| סעיף
תקציבי | | שם סעיף | תקציב
2022 | תקציב
2021 | ביצוע
2020 |
| מנהל כללי |
| פנ"צ וחופש המידע |
| 690 | 262000 | מידע לציבור | 2000 | 2000 | 360 |
| פנ"צ וחופש המידע סה"כ | | | 2000 | 2000 | 360 |
| מחלקת קיימות |
| 940 | 157000 | השתת. ממשלה פעילות בריאות | 103000 | 0 | 0 |
| מחלקת קיימות סה"כ | | | 103000 | 0 | 0 |
| מבקר |
| 910 | 112000 | מבקר מענק משרד הפנים | 0 | 0 | 91000 |
| מבקר סה"כ | | | 0 | 0 | 91000 |
| לשכה משפטית |
| 690 | 269200 | הכנסות משפטיות | 15000 | 15000 | 35029.79 |
| לשכה משפטית סה"כ | | | 15000 | 15000 | 35029.79 |
| מוקד עירוני |
| 710 | 261000 | השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני | 120000 | 120000 | 120000 |
| מוקד עירוני סה"כ | | | 120000 | 120000 | 120000 |
| מכרזים |
| 290 | 231000 | מכירת מכרזים | 129000 | 120000 | 158850 |
| מכרזים סה"כ | | | 129000 | 120000 | 158850 |
| מנהל כללי סה"כ | | | 369000 | 257000 | 405239.79000000004 |
| מנהל כספים |
| כלליות מינהל כספים |
| 100 | 111100 | ארנונה כללית | 258138000 | 245950000 | 206973346.93 |
| 100 | 111101 | ארנונה כללית גביית חובות | 17000000 | 15000000 | 13889761.47 |
| כלליות מינהל כספים סה"כ | | | 275138000 | 260950000 | 220863108.4 |
| אגף גזברות |
| 912 | 191000 | מענק בגין מעבר לפנסיה | 30000 | 30000 | 20994 |
| 914 | 191000 | מענקים מיוחדים | 0 | 0 | 19305301 |
| 915 | 191000 | מענק שיפוי ק.גמל | 0 | 0 | 10460 |
| 997 | 191000 | מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה | 0 | 0 | 1679425.71 |
| 690 | 269000 | הכנסות שונות | 120000 | 120000 | 143274.09 |
| 640 | 433000 | משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש | 2700000 | 2700000 | 2947714.1 |
| 660 | 511000 | הכנסות מריבית | 50000 | 100000 | 14151.89 |
| 660 | 511001 | הכנסות מרווחים ני'ע | 500000 | 600000 | 149028.4 |
| אגף גזברות סה"כ | | | 3400000 | 3550000 | 24270349.19 |
| אגף גביה |
| 220 | 121000 | הכנסות אישורים לטאבו | 149000 | 150000 | 146281.7 |
| 690 | 269100 | החזר הוצאות אכיפת גביה | 212000 | 250000 | 132649.44 |
| 210 | 413100 | אגרות מים צריכה שוטפת | 0 | 0 | 23677.77 |
| 220 | 413100 | הפרשי גביה היטל בצורת | 0 | 0 | 1528.79 |
| 220 | 413300 | הכנסות אחרות ממים | 0 | 0 | 694.43 |
| 210 | 472000 | ביוב עירוני אגרות מים וביוב | 0 | 0 | 7887.55 |
| אגף גביה סה"כ | | | 361000 | 400000 | 312719.68 |
| מנהל כספים סה"כ | | | 278899000 | 264900000 | 245446177.27 |
| אגף שיפור פני העיר |
| מחלקת תברואה |
| 220 | 212300 | אגרת איסוף וביעור אשפה | 0 | 0 | 17986.94 |
| 690 | 212300 | הכנסות ממיחזור | 358000 | 343000 | 800543.46 |
| 691 | 212300 | השתת. פינוי כתום | 361000 | 0 | 0 |
| 991 | 212310 | השתת. ממשלה פינוי כתום | 0 | 361000 | 0 |
| מחלקת תברואה סה"כ | | | 719000 | 704000 | 818530.3999999999 |
| רישוי עסקים |
| 220 | 129000 | אגרת שולחנות וכסאות | 30000 | 30000 | 23138.04 |
| 220 | 213300 | אגרות ורשיונות עסקים | 25000 | 25000 | 41308 |
| 221 | 213300 | קנסות רישוי ופיקוח תברואה | 23000 | 40000 | 22318.8 |
| רישוי עסקים סה"כ | | | 78000 | 95000 | 86764.84 |
| וטרינר |
| 220 | 214000 | וטרינר קנסות | 250000 | 300000 | 268448.38 |
| 223 | 214000 | וטרינר קנסות גביית חובות עבר | 500000 | 0 | 0 |
| 220 | 214200 | דמי בדיקת בשר | 240000 | 240000 | 308873.72 |
| 220 | 214300 | אגרת רשיונות לכלב | 450000 | 430000 | 445742.16 |
| 221 | 214300 | הובלה והסגר | 0 | 0 | 672 |
| 960 | 214300 | השתת משרד החקלאות | 50000 | 50000 | 0 |
| וטרינר סה"כ | | | 1490000 | 1020000 | 1023736.26 |
| שילוט |
| 220 | 122000 | אגרות רשיונות לשלטים | 2000000 | 1300000 | 2814916.9 |
| 220 | 262000 | דמי הדבקת מודעות | 9000 | 20000 | 1411.95 |
| 221 | 262000 | הכנסות מקנסות שילוט | 15000 | 25000 | 15998 |
| 670 | 269000 | הכנסות מזיכיונות | 565000 | 500000 | 0 |
| שילוט סה"כ | | | 2589000 | 1845000 | 2832326.85 |
| פיקוח עירוני |
| 220 | 281000 | פיקוח עירוני ברירות קנס | 260000 | 250000 | 254924.24 |
| 221 | 281000 | פיקוח עירוני קנסות קורונה | 0 | 0 | 14000 |
| 222 | 281000 | פיקוח עירוני קנסות בית משפט | 5000 | 5000 | 4265.43 |
| 223 | 281000 | פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר | 500000 | 0 | 0 |
| 220 | 379000 | קנסות איכות הסביבה | 0 | 50000 | 2451 |
| פיקוח עירוני סה"כ | | | 765000 | 305000 | 275640.67 |
| אגף שיפור פני העיר סה"כ | | | 5641000 | 3969000 | 5036999.0200000005 |
| אגף ביטחון ואכיפה |
| אגף בטחון ואכיפה |
| 220 | 221000 | שמירה וביטחון אגרה | 0 | 0 | 2338855.61 |
| אגף בטחון ואכיפה סה"כ | | | 0 | 0 | 2338855.61 |
| מחלקה סיוע שעת חירום |
| 910 | 229999 | הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים | 0 | 0 | 350556 |
| 940 | 229999 | הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות | 0 | 215000 | 0 |
| 992 | 229999 | הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון | 0 | 138000 | 0 |
| מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ | | | 0 | 353000 | 350556 |
| רשות חניה |
| 690 | 443000 | הכנסות רשות חניה קנסות | 6200000 | 4200000 | 2154280.8 |
| 691 | 443000 | הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד | 800000 | 800000 | 701547 |
| 692 | 443000 | הכנסות חניה שרות סלולרי | 2500000 | 2500000 | 3339186.17 |
| רשות חניה סה"כ | | | 9500000 | 7500000 | 6195013.97 |
| אגף ביטחון ואכיפה סה"כ | | | 9500000 | 7853000 | 8884425.58 |
| מנהל תכנון ופיתוח |
| כלליות מנהל הנדסה |
| 690 | 232000 | הכנסות שונות | 0 | 0 | 22744.8 |
| 591 | 591000 | החזר מקרנות תכנון ובנין עיר | 42330000 | 41100000 | 25297377 |
| כלליות מנהל הנדסה סה"כ | | | 42330000 | 41100000 | 25320121.8 |
| תכנון עיר |
| 290 | 232000 | אגרות בניה | 5000000 | 4000000 | 4442046.5 |
| 691 | 232000 | מידע תכנוני | 58000 | 80000 | 82489.51 |
| תכנון עיר סה"כ | | | 5058000 | 4080000 | 4524536.01 |
| רישוי ופיקוח על הבניה |
| 692 | 232000 | קנסות מינהליים | 300000 | 200000 | 228943.84 |
| 650 | 232100 | דמי שימוש בקרקע | 250000 | 0 | 0 |
| רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ | | | 550000 | 200000 | 228943.84 |
| התחדשות עירונית |
| 994 | 236000 | השתת ממשלה התחדשות עירונית | 795000 | 795000 | 67046 |
| התחדשות עירונית סה"כ | | | 795000 | 795000 | 67046 |
| בטיחות ותנועה |
| 990 | 244000 | בטיחות בדרכים | 66000 | 66000 | 74098 |
| 990 | 244500 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 50000 | 50000 | 92190 |
| בטיחות ותנועה סה"כ | | | 116000 | 116000 | 166288 |
| בתי עלמין |
| 693 | 248000 | הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי | 0 | 340000 | 0 |
| בתי עלמין סה"כ | | | 0 | 340000 | 0 |
| מנהל תכנון ופיתוח סה"כ | | | 48849000 | 46631000 | 30306935.650000002 |
| אגף חינוך |
| מ. אגף חינוך |
| 650 | 311000 | דמי שימוש במבנים א.חינוך | 550000 | 550000 | 392395.48 |
| 651 | 311000 | הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית | 0 | 115000 | 0 |
| מ. אגף חינוך סה"כ | | | 550000 | 665000 | 392395.48 |
| גני ילדים |
| 920 | 312200 | השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים | 13390000 | 13205000 | 10247047.53 |
| 921 | 312200 | השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה | 41000 | 44000 | 54006.17 |
| 410 | 312300 | השתת הורים בג'י טרום | 0 | 0 | 20284.18 |
| 690 | 312300 | החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים | 1050000 | 0 | 0 |
| 920 | 312300 | השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל | 18600000 | 18200000 | 17194804.73 |
| 921 | 312300 | השתת ממשלה בשכר גננות | 8060000 | 8000000 | 7655809.33 |
| 922 | 312300 | השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום | 0 | 0 | 59787.3 |
| 923 | 312300 | החזר ממשלה החלפת גננות | 200000 | 0 | 0 |
| גני ילדים סה"כ | | | 41341000 | 39449000 | 35231739.239999995 |
| שרותים נוספים לגני הילדים |
| 420 | 312710 | ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים | 1157000 | 1156000 | 1057409.27 |
| 420 | 312740 | חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים | 641000 | 825000 | 637591.42 |
| שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ | | | 1798000 | 1981000 | 1695000.69 |
| בתי ספר יסודיים |
| 920 | 313200 | השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים | 27701000 | 27200000 | 25982082.43 |
| 921 | 313200 | בתי'ס יסודי דמי שיכפול | 121000 | 121000 | 132764.71 |
| 922 | 313200 | בתי'ס יסודי חומרי מלאכה | 196000 | 198000 | -26242.87 |
| 924 | 313200 | השתת. ממשלה שכר דירה | 200000 | 320000 | 102465 |
| 925 | 313200 | בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית | 17000 | 0 | 34020 |
| 926 | 313200 | חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי | 41000 | 0 | 81228.34 |
| 927 | 313200 | בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה | 0 | 2070000 | 1646715.35 |
| 929 | 313200 | בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה | 0 | 950000 | 0 |
| בתי ספר יסודיים סה"כ | | | 28276000 | 30859000 | 27953032.96 |
| חוגי מחוננים |
| 420 | 313400 | חוגי מחוננים השתת. תושבים | 300000 | 536000 | 176561.58 |
| 420 | 313410 | חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים | 38000 | 38000 | 18125 |
| חוגי מחוננים סה"כ | | | 338000 | 574000 | 194686.58 |
| ניהול עצמי בתי"ס יסודיים |
| 920 | 313600 | השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים | 1550000 | 1435000 | 1326775.89 |
| ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ | | | 1550000 | 1435000 | 1326775.89 |
| חווה חקלאית |
| 490 | 313700 | מכירת שתילים חווה | 0 | 0 | 1205.55 |
| 920 | 313700 | השתתפות ממשלה לחווה חקלאית | 290000 | 245000 | 280070.86 |
| חווה חקלאית סה"כ | | | 290000 | 245000 | 281276.41 |
| צהרוני ניצנים |
| 420 | 313887 | השתת. תושבים צהרונים בתי ספר | 9058000 | 8800000 | 4405791.6 |
| 421 | 313887 | השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים | 1256000 | 1256000 | 1255929 |
| 921 | 313887 | השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים | 381000 | 381000 | 398396 |
| 920 | 313888 | השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר | 1320000 | 2534000 | 1491729.69 |
| צהרוני ניצנים סה"כ | | | 12015000 | 12971000 | 7551846.289999999 |
| מסגרת קיץ |
| 420 | 313900 | מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים | 900000 | 1500000 | 3022936.52 |
| 421 | 313900 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים | 1280000 | 1280000 | 0 |
| 920 | 313900 | מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה | 805000 | 1080000 | 3994085.68 |
| 921 | 313900 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה | 2155000 | 2155000 | 0 |
| מסגרת קיץ סה"כ | | | 5140000 | 6015000 | 7017022.2 |
| מסגרת חגים |
| 420 | 313910 | בית ספר חגים השתת תושבים | 400000 | 600000 | 192550 |
| 421 | 313910 | גני ילדים חגים השתת תושבים | 340000 | 0 | 342000 |
| 920 | 313910 | בית ספר חגים השתת ממשלה | 350000 | 520000 | 106532.9 |
| 921 | 313910 | גני ילדים חגים השתת ממשלה | 254000 | 0 | 254000 |
| מסגרת חגים סה"כ | | | 1344000 | 1120000 | 895082.9 |
| חטיבות ביניים |
| 730 | 314000 | הצטיידות ביה'ס צורים | 0 | 0 | 45000 |
| 920 | 314000 | השתת ממשלה חט'ב | 6557000 | 5700000 | 5770892.99 |
| 921 | 314000 | חט'ב דמי שיכפול | 46000 | 41000 | -54194.42 |
| 922 | 314000 | חט'ב חומרי מלאכה | 32000 | 99000 | 118268.73 |
| 926 | 314000 | חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב | 65000 | 50000 | 80924.02 |
| חטיבות ביניים סה"כ | | | 6700000 | 5890000 | 5960891.32 |
| תיכון הדרים |
| 640 | 315200 | דמי שכירות מזנון הדרים | 39000 | 39000 | 8302.4 |
| 920 | 315200 | השתת ממשלה תיכון הדרים | 26098000 | 24927000 | 24841070.13 |
| 921 | 315200 | תיכון הדרים דמי שיכפול | 16000 | 16000 | 53668.28 |
| 922 | 315200 | תיכון הדרים חומרי מלאכה | 27000 | 28000 | 33359.34 |
| תיכון הדרים סה"כ | | | 26180000 | 25010000 | 24936400.15 |
| תיכון רמון |
| 640 | 315210 | דמי שכירות מזנון רמון | 42000 | 42000 | 8943.7 |
| 920 | 315210 | השתת ממשלה תיכון רמון | 21432000 | 21901000 | 19789712.01 |
| 921 | 315210 | תיכון רמון דמי שיכפול | 13000 | 14000 | 16340.66 |
| 922 | 315210 | תיכון רמון חומרי מלאכה | 22000 | 25000 | 29192.01 |
| תיכון רמון סה"כ | | | 21509000 | 21982000 | 19844188.380000003 |
| תיכון דמוקרטי |
| 920 | 315220 | השתת ממשלה תיכון דמוקרטי | 2150000 | 778000 | 198381.84 |
| 921 | 315220 | תיכון דמוקרטי דמי שכפול | 4000 | 2000 | 102.08 |
| 922 | 315220 | תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה | 6000 | 2000 | 134.76 |
| תיכון דמוקרטי סה"כ | | | 2160000 | 782000 | 198618.68 |
| תיכון אנטרופוסופי |
| 920 | 315230 | השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי | 3064000 | 1102000 | 0 |
| 921 | 315230 | תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול | 8000 | 0 | 0 |
| 922 | 315230 | תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה | 8000 | 0 | 0 |
| תיכון אנטרופוסופי סה"כ | | | 3080000 | 1102000 | 0 |
| תיכון השיקמים |
| 920 | 315240 | השתת ממשלה תיכון השיקמים | 3680000 | 1152000 | 0 |
| 921 | 315240 | תיכון השיקמים דמי שכפול | 6000 | 0 | 0 |
| 922 | 315240 | תיכון השיקמים חומרי מלאכה | 9000 | 0 | 0 |
| תיכון השיקמים סה"כ | | | 3695000 | 1152000 | 0 |
| שרותים נוספים לתיכונים |
| 920 | 315251 | השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית | 28000 | 40000 | 22666.68 |
| שרותים נוספים לתיכונים סה"כ | | | 28000 | 40000 | 22666.68 |
| חינוך אחרים |
| 991 | 317410 | חינוך סביבתי השתת. ממשלה | 84000 | 84000 | 19600 |
| 420 | 317500 | ביטוח תלמידים השתת. תושבים | 700000 | 701000 | 655056.94 |
| 920 | 317610 | סל עולים חדשים השתת. ממשלה | 30000 | 30000 | 28770.04 |
| 920 | 317620 | סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה | 1100000 | 1000000 | 780563.3 |
| 920 | 317680 | הרשאות משרד החינוך | 350000 | 350000 | 279436.09 |
| 921 | 317680 | השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח | 0 | 486000 | 844752.67 |
| 920 | 317681 | פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה | 600000 | 600000 | 231175.83 |
| חינוך אחרים סה"כ | | | 2864000 | 3251000 | 2839354.87 |
| שמירה מוסדות חינוך |
| 920 | 317100 | השתת ממשלה קב'ט | 150000 | 150000 | 137043.25 |
| 921 | 317100 | שמירה השתת. ממשלה | 3232000 | 2910000 | 3353443.52 |
| 922 | 317100 | השתת משרד החינוך ברכישת ציוד | 29000 | 0 | 29395 |
| שמירה מוסדות חינוך סה"כ | | | 3411000 | 3060000 | 3519881.77 |
| מציל"ה ומלחמה בסמים |
| 992 | 317120 | השתת ממשלה במלחמה בסמים | 600000 | 600000 | 193009.5 |
| 740 | 317121 | השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס | 126000 | 0 | 0 |
| 992 | 317121 | השתת ממשלה מדריכי מוגנות | 200000 | 200000 | 130528 |
| מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ | | | 926000 | 800000 | 323537.5 |
| שרות פסיכולוגי |
| 421 | 317300 | ש.פסיכולוגי השתת. תושבים | 20000 | 20000 | 0 |
| 690 | 317300 | ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות | 5000 | 5000 | 4400 |
| 920 | 317300 | שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה | 2669000 | 2700000 | 2604830.98 |
| 921 | 317300 | שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה | 5000 | 9000 | 0 |
| שרות פסיכולוגי סה"כ | | | 2699000 | 2734000 | 2609230.98 |
| סל תרבות |
| 420 | 317670 | סל תרבות ארצי השתת. תושבים | 870000 | 860000 | 750321.62 |
| 421 | 317670 | תוכנית פעמה השתת. תושבים | 130000 | 140000 | 0 |
| סל תרבות סה"כ | | | 1000000 | 1000000 | 750321.62 |
| מרכז הצלחה |
| 420 | 317690 | מרכז הצלחה השתת. תושבים | 225000 | 225000 | 82024.17 |
| מרכז הצלחה סה"כ | | | 225000 | 225000 | 82024.17 |
| קב"ס |
| 920 | 317700 | השתת ממשלה בקב'ס | 409000 | 367000 | 408579.94 |
| קב"ס סה"כ | | | 409000 | 367000 | 408579.94 |
| הסעות ילדים |
| 760 | 317800 | השתת הסעות אל המעיין | 50000 | 50000 | 45873 |
| 920 | 317800 | הסעת ילדים השתתפות ממשלה | 3500000 | 3500000 | 2563716.01 |
| 921 | 317800 | ליווי הסעות השתת ממשלה | 1100000 | 1600000 | 1101784.32 |
| הסעות ילדים סה"כ | | | 4650000 | 5150000 | 3711373.33 |
| אגרות תלמידי חוץ |
| 420 | 317900 | הכנסה אגרות תלמיד חוץ | 1500000 | 1200000 | 1092091 |
| אגרות תלמידי חוץ סה"כ | | | 1500000 | 1200000 | 1092091 |
| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך |
| 920 | 317920 | מיחשוב השתת משרד החינוך | 0 | 2810000 | 0 |
| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ | | | 0 | 2810000 | 0 |
| אגף חינוך סה"כ | | | 173678000 | 171869000 | 148838019.03000003 |
| אגף תרבות הפנאי ונוער |
| חגיגות וטקסים |
| 690 | 251000 | הכנסות דוכני עצמאות | 0 | 15000 | 0 |
| 690 | 252000 | הכנסות חסויות אירועים | 500000 | 0 | 0 |
| 993 | 252000 | השתת. ממשלה באירועים | 0 | 0 | 148093 |
| חגיגות וטקסים סה"כ | | | 500000 | 15000 | 148093 |
| מרכז אומנויות |
| 420 | 321000 | מ.אומנויות חוגים השתת תושבים | 450000 | 193000 | 253307.5 |
| 421 | 321000 | מ.אומנויות גמלאים | 190000 | 170000 | 69672.55 |
| 422 | 321000 | מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים | 75000 | 80000 | 0 |
| 650 | 321000 | מ. אומנויות דמי שימוש במבנה | 220000 | 222000 | 0 |
| מרכז אומנויות סה"כ | | | 935000 | 665000 | 322980.05 |
| ספריה עירונית |
| 421 | 323000 | ספריה פעולות תרבות | 334000 | 215000 | 45095 |
| 422 | 323000 | ספריה הכנסות מקנסות | 2000 | 2000 | 4638 |
| ספריה עירונית סה"כ | | | 336000 | 217000 | 49733 |
| ארכיון מורשת |
| 995 | 324000 | ארכיון מורשת השתת. ממשלה | 0 | 25000 | 0 |
| ארכיון מורשת סה"כ | | | 0 | 25000 | 0 |
| תרבות דתית |
| 420 | 327100 | ת.דתית השתת תושבים | 0 | 5000 | 0 |
| 920 | 327100 | ת.דתית השתת ממשלה | 40000 | 40000 | 10000 |
| תרבות דתית סה"כ | | | 40000 | 45000 | 10000 |
| מחלקת נוער |
| 920 | 328100 | השתת. ממשלה בשכר מח. נוער | 26000 | 26000 | 0 |
| מחלקת נוער סה"כ | | | 26000 | 26000 | 0 |
| קידום נוער |
| 420 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט | 270000 | 270000 | 217361.96 |
| 421 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות | 20000 | 20000 | 12400 |
| 422 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים בית קפה | 10000 | 10000 | 2984 |
| 920 | 328200 | קידום נוער השתת ממשלה | 390000 | 390000 | 304025.39 |
| קידום נוער סה"כ | | | 690000 | 690000 | 536771.35 |
| פעילות נוער וצעירים |
| 420 | 326400 | פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים | 60000 | 5000 | 20070 |
| 740 | 326400 | פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס | 172000 | 0 | 0 |
| 993 | 326400 | סלע השתתפות ממשלה | 100000 | 100000 | 110000 |
| 920 | 328800 | עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה | 110000 | 110000 | 126088 |
| 920 | 328801 | הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה | 72000 | 72000 | 39325 |
| פעילות נוער וצעירים סה"כ | | | 514000 | 287000 | 295483 |
| אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ | | | 3041000 | 1970000 | 1363060.4 |
| רשות הספורט |
| מ. ספורט |
| 993 | 329000 | ספורט השתת ממשלה | 150000 | 190000 | 287952 |
| מ. ספורט סה"כ | | | 150000 | 190000 | 287952 |
| מגרשי ספורט |
| 650 | 329200 | דמי שימוש מתקני ספורט | 50000 | 200000 | 257889.75 |
| 650 | 329201 | דמי שימוש מתקני ספורט חוגים | 0 | 0 | 4976 |
| מגרשי ספורט סה"כ | | | 50000 | 200000 | 262865.75 |
| פעולות ספורט |
| 420 | 329300 | ליגת מבוגרים | 0 | 0 | 794.8 |
| 421 | 329300 | הכנסות מאירועי ספורט | 10000 | 5000 | 0 |
| 790 | 329300 | השתת התאחדות הספורט | 0 | 0 | 29400 |
| 993 | 329610 | יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה | 370000 | 370000 | 55000 |
| 993 | 329620 | מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה | 80000 | 80000 | 100476 |
| 420 | 329900 | הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים | 132000 | 137000 | 117893.7 |
| פעולות ספורט סה"כ | | | 592000 | 592000 | 303564.5 |
| מרכז ספורט עתידים |
| 420 | 329310 | מ.ספורט עתידים השתת. תושבים | 902000 | 750000 | 340079.57 |
| מרכז ספורט עתידים סה"כ | | | 902000 | 750000 | 340079.57 |
| מרכז ספורט ראשונים |
| 420 | 329320 | מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים | 462000 | 374000 | 184991.62 |
| מרכז ספורט ראשונים סה"כ | | | 462000 | 374000 | 184991.62 |
| מרכז ספורט הדרים |
| 420 | 329330 | מ.ספורט הדרים השתת. תושבים | 374000 | 519000 | 242433.5 |
| מרכז ספורט הדרים סה"כ | | | 374000 | 519000 | 242433.5 |
| מרכז ספורט לפיד |
| 420 | 329350 | מ.ספורט לפיד השתת. תושבים | 770000 | 655000 | 293509.2 |
| מרכז ספורט לפיד סה"כ | | | 770000 | 655000 | 293509.2 |
| מרכז ספורט שילה |
| 420 | 329360 | מ.ספורט שילה השתת. תושבים | 66000 | 22000 | 4569.5 |
| מרכז ספורט שילה סה"כ | | | 66000 | 22000 | 4569.5 |
| מרכז ספורט תלי |
| 420 | 329397 | מ. ספורט תלי השתת. תושבים | 177000 | 0 | 0 |
| מרכז ספורט תלי סה"כ | | | 177000 | 0 | 0 |
| מרכז ספורט יגאל אלון |
| 420 | 329380 | מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים | 165000 | 121000 | 57490.2 |
| מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ | | | 165000 | 121000 | 57490.2 |
| מרכז ספורט ממלכתי א' |
| 420 | 329390 | מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים | 308000 | 275000 | 123186.1 |
| מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ | | | 308000 | 275000 | 123186.1 |
| מרכז ספורט רבין |
| 420 | 329391 | מ.ספורט רבין השתת. תושבים | 935000 | 893000 | 505567.4 |
| מרכז ספורט רבין סה"כ | | | 935000 | 893000 | 505567.4 |
| מרכז ספורט אריאל שרון |
| 420 | 329392 | מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים | 264000 | 210000 | 97435.5 |
| מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ | | | 264000 | 210000 | 97435.5 |
| חוגי ספורט |
| 930 | 329400 | השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב | 0 | 50000 | 0 |
| 420 | 329700 | חוגי מבוגרים בשכונות | 0 | 0 | 15529.27 |
| 420 | 329710 | חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים | 110000 | 137000 | -4272 |
| 420 | 329800 | חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים | 240000 | 140000 | 69361.9 |
| חוגי ספורט סה"כ | | | 350000 | 327000 | 80619.17 |
| תמיכות ספורט |
| 650 | 329100 | דמי שימוש עמותות ספורט | 350000 | 400000 | 259008 |
| תמיכות ספורט סה"כ | | | 350000 | 400000 | 259008 |
| רשות הספורט סה"כ | | | 5915000 | 5528000 | 3043272.01 |
| אגף רווחה וקהילה |
| אגף הרווחה |
| 930 | 341001 | השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה | 4767000 | 3950000 | 3599285 |
| 930 | 341007 | השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי | 30000 | 5000 | 4835 |
| 930 | 341008 | ביטחון עובדים | 89000 | 0 | 0 |
| אגף הרווחה סה"כ | | | 4886000 | 3955000 | 3604120 |
| רווחת הפרט והמשפחה |
| 930 | 342205 | משפחות במצוקה בקהילה | 127000 | 136000 | 149299 |
| 930 | 342206 | מס. ארצית לדרי רחוב | 0 | 0 | 3648 |
| 930 | 342210 | טיפול אובדן ושכול | 31000 | 33000 | 59850 |
| 420 | 342401 | תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים | 220000 | 230000 | 161535 |
| 930 | 342402 | טיפול בפרט ובמשפחה | 25000 | 0 | 0 |
| 420 | 342403 | מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים | 16000 | 8000 | 5740 |
| 930 | 342403 | מרכזי טיפול באלימות | 30000 | 34000 | 248733 |
| 930 | 342409 | וועדת תסקירים | 5000 | 6000 | 4863 |
| 930 | 342410 | תחנות לטיפול במשפחה | 0 | 0 | 160245 |
| 930 | 342411 | תוכנית למניעת אלימות | 37000 | 25000 | 33099 |
| רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | | | 491000 | 472000 | 827012 |
| שירותים לילד ולנוער |
| 420 | 343500 | טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים | 0 | 19000 | 45463.4 |
| 920 | 343500 | השתת' מ.החינוך מועדוניות | 500000 | 550000 | 552412.8 |
| 930 | 343500 | טיפול בילד בקהילה | 291000 | 291000 | 271103 |
| 930 | 343505 | מועדוניות משותפות | 87000 | 87000 | 101158 |
| 930 | 343506 | טיפול במשפחות אומנה | 291000 | 234000 | 248337 |
| 930 | 343507 | טיפול בפגיעות מיניות | 110000 | 68000 | 227521 |
| 930 | 343509 | יצירת קשר הורים ילדים | 90000 | 90000 | 10572 |
| 930 | 343511 | מ.חירום אקסטרניים | 0 | 18000 | 9906 |
| 930 | 343513 | פגיעות מיניות בגירים | 167000 | 167000 | 86084 |
| 420 | 343800 | אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים | 24000 | 88000 | 69301.8 |
| 930 | 343802 | עם הפנים לקהילה | 282000 | 282000 | 307990 |
| 930 | 343803 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3819000 | 3819000 | 3393320 |
| 930 | 343904 | ילדים במעונות יום | 323000 | 381000 | 267957 |
| שירותים לילד ולנוער סה"כ | | | 5984000 | 6094000 | 5591126 |
| שירותים לאזרחים ותיקים |
| 420 | 344301 | קשישים במעונות השתת. תושבים | 84000 | 140000 | 100433.8 |
| 930 | 344301 | אחזקת קשישים במעונות | 530000 | 752000 | 571496 |
| 740 | 344400 | פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס | 175000 | 494000 | 226053 |
| 420 | 344401 | נופשון לקשיש השתת. תושבים | 0 | 0 | 930 |
| 740 | 344401 | השתת. מצב חירום מ.הפיס | 0 | 0 | 163774 |
| 930 | 344401 | נופשון לקשיש | 3000 | 1000 | 3724 |
| 930 | 344402 | טיפול בקשיש בקהילה | 48000 | 76000 | 74390 |
| 420 | 344406 | מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים | 0 | 3000 | 1724 |
| 930 | 344406 | מסגרות יומיות לקשיש | 177000 | 181000 | 189905 |
| 930 | 344409 | שכונה תומכת | 103000 | 92000 | 128380 |
| 930 | 344410 | תעסוקת קשישים במועדון | 20000 | 20000 | 19950 |
| 930 | 344413 | שירותים לניצולי שואה | 100000 | 100000 | 77570 |
| 930 | 344418 | סיוע לניצולי שואה | 40000 | 43000 | 22667 |
| 930 | 344419 | מועדונים-א.ותיק | 60000 | 60000 | 44772 |
| 930 | 344420 | ק.תומכת ניצולי שואה | 24000 | 90000 | 24241 |
| 930 | 344421 | טיפול בא.ותיק בסיכון | 16000 | 9000 | 0 |
| 930 | 344423 | מגן זהב הפגת בדידות | 37000 | 0 | 0 |
| 930 | 344424 | בני משפחה מטפלים | 23000 | 0 | 0 |
| שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | | | 1440000 | 2061000 | 1650009.8 |
| שירותים למש"ה |
| 790 | 345102 | השתת' אלו'ט | 0 | 0 | 4920 |
| 930 | 345103 | סידור במעונות מש'ה | 7050000 | 7125000 | 6764759 |
| 930 | 345104 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 481000 | 423000 | 281259 |
| 930 | 345107 | טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים | 259000 | 375000 | 258545 |
| 930 | 345108 | נופשונים/קייטנות לאוטיסטים | 53000 | 53000 | 52252 |
| 930 | 345109 | משפחות אומנה למש'ה | 24000 | 26000 | 10626 |
| 930 | 345110 | משפחות אומנה לשיקום | 9000 | 0 | 23307 |
| 930 | 345111 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 585000 | 503000 | 507495 |
| 930 | 345112 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 3800000 | 3590000 | 3854098 |
| 930 | 345113 | הסעות לאוטיסטים | 137000 | 53000 | 110499 |
| 930 | 345114 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 913000 | 975000 | 912974 |
| 930 | 345116 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 372000 | 252000 | 227878 |
| 930 | 345117 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 10000 | 12000 | 6238 |
| 930 | 345202 | מ.יום אימוני מש'ה | 5000 | 25000 | 13868 |
| 420 | 345204 | מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים | 20000 | 10000 | 6144 |
| 930 | 345204 | מעון יום טיפולי מש'ה | 1358000 | 1316000 | 1270026 |
| 420 | 345205 | מעשי'ם השתת. תושבים | 0 | 16000 | 11988 |
| 930 | 345205 | מעשי'ם | 396000 | 419000 | 340650 |
| 930 | 345303 | שרותים תומכים למש'ה | 65000 | 192000 | 0 |
| 420 | 345304 | נופשונים למש'ה השתת. תושבים | 5000 | 10000 | 10051 |
| 930 | 345304 | נופשונים למש'ה | 49000 | 49000 | 35644 |
| 420 | 345305 | הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים | 6000 | 0 | 1490 |
| 930 | 345305 | הסעות למרכז יום למש'ה | 634000 | 638000 | 252049 |
| שירותים למש"ה סה"כ | | | 16231000 | 16062000 | 14956760 |
| שירותי שיקום |
| 930 | 346306 | הדרכת העיוור ובני ביתו | 23000 | 25000 | 10668 |
| 930 | 346501 | אחזקת נכים בפנימיות | 4185000 | 4698000 | 4592508 |
| 930 | 346502 | נכים במשפחות אומנה | 15000 | 0 | 24382 |
| 930 | 346601 | מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים | 32000 | 60000 | 42446 |
| 930 | 346602 | תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים | 320000 | 153000 | 176838 |
| 930 | 346603 | תוכניות תעסוקה | 90000 | 89000 | 122076 |
| 930 | 346701 | תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים | 19000 | 23000 | 0 |
| 930 | 346702 | נופשונים להבראה | 4000 | 0 | 0 |
| 930 | 346705 | הסעות למרכזי יום שיקומיים | 338000 | 518000 | 204102 |
| 930 | 346706 | ליווי למרכזי יום שיקומיים | 0 | 0 | 150528 |
| 930 | 346710 | מועדון חברתי לבוגרים | 135000 | 178000 | 78287 |
| 930 | 346712 | מרכזי יום לנכים קשים | 305000 | 148000 | 153989 |
| 930 | 346713 | קהילה תומכת לנכים | 3000 | 4000 | 2706 |
| 930 | 346714 | חלופה למ. יום שיקומי | 4000 | 45000 | 80929 |
| 930 | 346715 | תוכניות תמיכה בקהילה | 0 | 0 | -4547 |
| 740 | 346800 | צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס | 77000 | 92000 | 0 |
| 930 | 346801 | נכים קשים בקהילה | 0 | 0 | 10451 |
| 930 | 346802 | שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים | 0 | 0 | 62481 |
| 930 | 346803 | מרכזי איבחון ושיקום | 0 | 3000 | 0 |
| 930 | 346809 | ילדים עיוורים בקהילה | 0 | 22000 | 7413 |
| 930 | 346810 | טיפול אישי סיעודי לנכים | 27000 | 27000 | 0 |
| שירותי שיקום סה"כ | | | 5577000 | 6085000 | 5715257 |
| שירותי תיקון |
| 930 | 347102 | מקלטים לנשים מוכות | 0 | 10000 | 0 |
| 930 | 347104 | טיפול בנערות במצוקה | 14000 | 10000 | 73418 |
| 930 | 347107 | טיפול בנוער ובצעירים | 47000 | 7000 | 7724 |
| 930 | 347108 | בתים חמים לנערות | 30000 | 30000 | 115123 |
| 930 | 347111 | נוער וצעיר. חוץ ביתי | 38000 | 39000 | 50709 |
| 930 | 347112 | ת.קהיל. עד-י מעטפת | 39000 | 6000 | 37622 |
| 930 | 347115 | י.ת.ד.תוכנית לצעירים | 34000 | 34000 | 69098 |
| 930 | 347117 | י.ת.ד. סל גמיש | 12000 | 10000 | 19864 |
| 930 | 347118 | טיפול בנערות במגזר החרדי | 0 | 36000 | 0 |
| 930 | 347302 | התמכרויות מבוגרים | 59000 | 46000 | 60281 |
| 930 | 347304 | התמכרויות חוץ ביתי | 49000 | 55000 | 86948 |
| 930 | 347403 | מפת'ן מקומי | 23000 | 12000 | 22570 |
| 930 | 347404 | מפתן כולל כ'א | 33000 | 12000 | 12463 |
| שירותי תיקון סה"כ | | | 378000 | 307000 | 555820 |
| פעילות בקהילה |
| 930 | 348200 | עבודה קהילתית | 0 | 2000 | 0 |
| 930 | 348208 | פ.קהילתי גיאוגרפי | 0 | 0 | 2556 |
| 930 | 348301 | פע התנדבות בקהילה | 22000 | 22000 | 25586 |
| 930 | 348302 | סל תוכניות התנדבות | 0 | 0 | 749 |
| 930 | 348401 | לשכות ייעוץ לאזרח | 2000 | 3000 | 3152 |
| פעילות בקהילה סה"כ | | | 24000 | 27000 | 32043 |
| שירותים לעולים |
| 930 | 349014 | טיפול בקשישים עולים | 3000 | 5000 | 2844 |
| 930 | 349022 | משפחות עולים במצוקה | 7000 | 7000 | 6529 |
| 930 | 349023 | פיתוח קהילה בין תרבותית | 6000 | 5000 | 0 |
| 930 | 349024 | תוכניות טיפול בעולים | 7000 | 0 | 0 |
| 930 | 349025 | מ. טיפול באלימות עולים | 12000 | 0 | 0 |
| שירותים לעולים סה"כ | | | 35000 | 17000 | 9373 |
| אגף רווחה וקהילה סה"כ | | | 35046000 | 35080000 | 32941520.8 |
| פרעון מלוות ומימון |
| פרעון מלוות |
| 593 | 591000 | החזר מקרנות פרע'מ ביוב | 1100000 | 2410000 | 1135758 |
| 597 | 591000 | החזר מקרנות פרע'מ פיתוח | 5517000 | 12690000 | 30360503 |
| פרעון מלוות סה"כ | | | 6617000 | 15100000 | 31496261 |
| פרעון מלוות ומימון סה"כ | | | 6617000 | 15100000 | 31496261 |
| פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים |
| הנחות ארנונה |
| 100 | 116000 | הנחות חוק ארנונה | 24250000 | 23750000 | 42982582.79 |
| הנחות ארנונה סה"כ | | | 24250000 | 23750000 | 42982582.79 |
| תקבולים בלתי רגילים |
| 680 | 269000 | הכנסות ממכירת רכבים | 0 | 0 | 26800 |
| 690 | 594000 | הכנסות שנים קודמות | 115000 | 120000 | 8850213.21 |
| תקבולים בלתי רגילים סה"כ | | | 115000 | 120000 | 8877013.21 |
| פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ | | | 24365000 | 23870000 | 51859596 |
| הכנסות - סה"כ | | | 591920000 | 577027000 | 559621506.5499998 |