הוצאות (2022) - הוד השרון

הוצאות

סעיף תקציבי		שם סעיף	משרות 2022	תקציב 2022	משרות 2021	תקציב 2021	ביצוע 2020
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
440	610000	ביטוח מנהל כללי		162000		0	0
540	610000	דואר ותקשורת		149000		138000	143533
		פעולות סה"כ	0	311000	0	138000	143533
כלליות מנהל כללי סה"כ			0	311000	0	138000	143533
לישכת מנכ"ל
110	611000	ל.מנכ'ל השכר הקובע	4	1118000	4	1059000	998955.91
111	611000	ל.מנכ'ל שעות כוננות		17000		17000	0
120	611000	ל.מנכ'ל תוספות שכר		31000		19000	0
130	611000	ל.מנכ'ל שעות נוספות		15000		15000	31402.65
140	611000	ל.מנכ'ל הוצ' רכב		54000		66000	43753.92
		שכר סה"כ	4	1235000	4	1176000	1074112.48
450	611000	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו		1000		2000	878
470	611000	ל.מנכ'ל ציוד משרדי		2000		5000	5000
510	611000	ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד		5000		7000	6811.34
520	611000	ל.מנכ'ל ספרות מקצועית		3000		4000	3999.21
523	611000	מנהל כללי טיפוח הון אנושי		15000		13000	6720.36
560	611000	ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות		0		0	10999.63
561	611000	ל.מנכ'ל ניהול משרד		3000		4000	1854.73
735	611000	ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי		75000		75000	62669
750	611000	ל.מנכ'ל יוזמות		200000		200000	252888.2
980	611000	ל.מנכ'ל הוצ' אחרות		1000		2000	1850
		פעולות סה"כ	0	305000	0	312000	353670.47000000003
לישכת מנכ"ל סה"כ			4	1540000	4	1488000	1427782.95
הנהלה/סגנים
110	611100	הנהלה השכר הקובע	6	2001000	6	1972000	1975194.65
111	611100	הנהלה שעות כוננות		17000		17000	0
120	611100	הנהלה תוספות שכר		35000		35000	0
130	611100	הנהלה שעות נוספות		13000		13000	25524.29
140	611100	הנהלה הוצ' רכב		132000		162000	122997.8
		שכר סה"כ	6	2198000	6	2199000	2123716.7399999998
433	611100	הנהלה חומרי ניקוי		1000		2000	0
470	611100	הנהלה ציוד משרדי (ישן)		0		0	2817.16
471	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		2000	0
472	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		2000	0
510	611100	הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)		0		0	2699.28
511	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		2000	0
512	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		2000	0
520	611100	הנהלה ספרות מקצועית		1000		1000	0
560	611100	הנהלה הוצ' משרדיות		0		0	4999.45
735	611100	הנהלה ליסינג תפעולי		75000		75000	55040.21
780	611100	הנהלה הוצ' שונות (ישן)		0		0	3280.52
781	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000		4000	0
782	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000		4000	0
981	611100	הנהלה רכישת מתנות		4000		6000	630
982	611100	הנהלה רכישת מתנות		4000		6000	1890
		פעולות סה"כ	0	99000	0	106000	71356.62000000001
הנהלה/סגנים סה"כ			6	2297000	6	2305000	2195073.36
לישכת ראש העיר
110	611200	ל.ראש העיר השכר הקובע	7	1720000	7	1651000	1535384.41
111	611200	ל.ראש העיר שעות כוננות		78000		76000	0
120	611200	ל.ראש העיר תוספות שכר		39000		24000	0
130	611200	ל.ראש העיר שעות נוספות		59000		58000	138353.13
140	611200	ל.ראש העיר הוצ' רכב		122000		157000	119135.2
310	611200	ל.ראש העיר שכר גמר חשבון		0		0	100941
		שכר סה"כ	7	2018000	7	1966000	1893813.74
420	611200	ל.ראש העיר אחזקת מבנה		8000		0	0
450	611200	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000		3000	2563.7
470	611200	ל.ראש העיר ציוד משרדי		5000		7000	5971.19
510	611200	ל.ראש העיר כיבוד		31000		31000	26196.16
560	611200	ל.ראש העיר הוצ' משרדיות		0		0	9999.8
561	611200	ל.ראש העיר ניהול משרד		4000		7000	6999.2
735	611200	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000		100000	72422.01
780	611200	ל.ראש העיר הוצ' שונות		2000		10000	13597.82
810	611200	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		73000		65000	50902.58
981	611200	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000		12000	330
		פעולות סה"כ	0	238000	0	235000	188982.46000000002
לישכת ראש העיר סה"כ			7	2256000	7	2201000	2082796.2
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	1	111000	1	106000	110309.58
111	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות		18000		18000	0
120	611300	פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר		6000		5000	0
130	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות		3000		3000	18111.4
140	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב		18000		24000	17595
310	611300	פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון		0		0	7347.34
		שכר סה"כ	1	156000	1	156000	153363.32
470	611300	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי		3000		5000	670.19
510	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד		1000		1000	303.47
560	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות		0		0	2999.5
561	611300	פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד		1000		2000	1350
750	611300	פנ'צ וחופש המידע תמלול שיחות		0		1000	0
780	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	6000	0	10000	5323.16
פנ"צ וחופש המידע סה"כ			1	162000	1	166000	158686.48
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
110	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.5	84000	0.5	90000	0
120	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר		3000		0	0
130	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות		3000		0	0
140	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		10000		10000	0
		שכר סה"כ	0.5	100000	0.5	100000	0
780	611400	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		230000		230000	96694.88
		פעולות סה"כ	0	230000	0	230000	96694.88
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ			0.5	330000	0.5	330000	96694.88
מחלקת קיימות
110	611800	מח. קיימות השכר הקובע	1.5	162000	1.5	155000	0
130	611800	מח. קיימות שעות נוספות		3000		0	0
140	611800	מח. קיימות הוצ' רכב		15000		25000	0
		שכר סה"כ	1.5	180000	1.5	180000	0
750	611800	מח. קיימות שרותים במיקור חוץ		240000		240000	0
751	611800	מח. קיימות פעולות בריאות		200000		0	0
		פעולות סה"כ	0	440000	0	240000	0
מחלקת קיימות סה"כ			1.5	620000	1.5	420000	0
מבקר
110	612000	מבקר השכר הקובע	3	1125000	3	1125000	850535.35
111	612000	מבקר שעות כוננות		9000		9000	0
120	612000	מבקר תוספות שכר		26000		26000	0
130	612000	מבקר שעות נוספות		25000		5000	8904.79
140	612000	מבקר הוצ' רכב		43000		63000	17240.15
		שכר סה"כ	3	1228000	3	1228000	876680.29
470	612000	מבקר ציוד משרדי		2000		2000	1399.24
510	612000	מבקר הוצ' כיבוד		2000		2000	1626.65
520	612000	מבקר ספרות מקצועית		4000		4000	2900
550	612000	מבקר הוצ' פרסום		8000		7000	5862
560	612000	מבקר הוצ' משרדיות		0		0	2999.4
561	612000	מבקר ניהול משרד		3000		2000	0
735	612000	מבקר ליסינג תפעולי		75000		75000	68198.34
750	612000	מבקר שירותים במיקור חוץ		178000		178000	169322
751	612000	מבקר תמלול ועדות ביקורת		10000		10000	1509
780	612000	מבקר הוצ' שונות		2000		2000	1444
		פעולות סה"כ	0	284000	0	282000	255260.63
110	612100	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1	139000	1	114000	118542.12
120	612100	ממונה תלונות הציבור תוספות שכר		6000		6000	0
130	612100	ממונה תלונות הציבור ש.נוספות		0		0	2210.66
140	612100	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		23000		10000	11180.52
		שכר סה"כ	1	168000	1	130000	131933.3
מבקר סה"כ			4	1680000	4	1640000	1263874.22
משאבי אנוש
110	613000	משאבי אנוש השכר הקובע	17.1	2552000	17.1	2553000	2060639.05
111	613000	משאבי אנוש שעות כוננות		57000		41000	0
120	613000	משאבי אנוש תוספות שכר		67000		57000	0
130	613000	משאבי אנוש שעות נוספות		120000		55000	139610.3
140	613000	משאבי אנוש הוצ' רכב		179000		204000	124190.94
210	613000	משאבי אנוש שכר תגבור		13000		0	0
310	613000	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0		0	348898.79
		שכר סה"כ	17.1	2988000	17.1	2910000	2673339.08
450	613000	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו		2000		3000	2726.3
470	613000	משאבי אנוש ציוד משרדי		7000		9000	6660.14
510	613000	משאבי אנוש כיבוד		5000		5000	5148.81
520	613000	משאבי אנוש ספרות מקצועי		0		1000	0
523	613000	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		4000		3000	0
550	613000	פרסום מודעת דרושים		85000		70000	76475.99
560	613000	משאבי אנוש הוצ' משרדיות		0		0	12999.58
561	613000	משאבי אנוש ניהול משרד		8000		9000	0
570	613000	משאבי אנוש מיכון		0		35000	172368.88
735	613000	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		65000		60000	84528.1
750	613000	משאבי אנוש מבדקי התאמה		150000		65000	151760.9
751	613000	משאבי אנוש תמלול ישיבות		60000		60000	50936
753	613000	משאבי אנוש יועצים		84000		84000	46951
754	613000	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		100000		103000	0
780	613000	משאבי אנוש הוצ' שונות		1000		1000	8884.28
980	613000	משאבי אנוש רווחת העובד		0		44000	7655
		פעולות סה"כ	0	571000	0	552000	627094.9800000001
משאבי אנוש סה"כ			17.1	3559000	17.1	3462000	3300434.06
מועצת העיר
110	613100	מועצת העיר השכר הקובע	4	541000	3	401000	590168.89
111	613100	מועצת העיר שעות כוננות		4000		0	0
120	613100	מועצת העיר תוספות שכר		25000		25000	0
130	613100	מועצת העיר שעות נוספות		30000		10000	55314.68
140	613100	מועצת העיר הוצ רכב		50000		46000	66615.65
310	613100	מועצת העיר שכר גמר חשבון		0		0	64624.03
		שכר סה"כ	4	650000	3	482000	776723.2500000001
470	613100	מועצת העיר ציוד משרדי		3000		4000	3999.64
520	613100	מועצת העיר ספרות מקצועית		13000		13000	8647.37
560	613100	מועצת העיר הוצ' משרדיות		0		0	2999.95
561	613100	מועצת העיר ניהול משרד		3000		3000	0
580	613100	מועצת העיר ועדת ערר		128000		128000	0
750	613100	מועצת העיר תמלול ישיבות		85000		85000	63065
780	613100	מועצת העיר הוצ' שונות		1000		1000	1699.55
510	613101	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		44000		45000	22259.82
		פעולות סה"כ	0	277000	0	279000	102671.32999999999
מועצת העיר סה"כ			4	927000	3	761000	879394.5800000001
דוברות ופרסום
110	614000	דוברות השכר הקובע	8	1350000	5	948000	478866.16
111	614000	דוברות שעות כוננות		40000		9000	0
120	614000	דוברות תוספות שכר		31000		12000	0
130	614000	דוברות שעות נוספות		35000		2000	25679.45
140	614000	דוברות הוצ' רכב		100000		140000	50129.09
		שכר סה"כ	8	1556000	5	1111000	554674.7
410	614000	דוברות שכר דירה		0		0	20704
450	614000	דוברות ריהוט ואחזקתו		1000		0	0
470	614000	דוברות ציוד משרדי		3000		4000	3270.56
510	614000	דוברות הוצ' כיבוד		2000		3000	1569.83
550	614000	דוברות הוצ' פרסום		91000		100000	102433.21
551	614000	דוברות פרסום צרכי אגפים		330000		327000	0
560	614000	דוברות הוצ' משרדיות		0		0	1999.9
735	614000	דוברות ליסינג תפעולי		0		0	2860.73
740	614000	דוברות ציוד		150000		0	0
750	614000	שרותי דוברות ופרסום		1000000		932000	355043.57
751	614000	דוברות נגישות		0		0	9301.5
752	614000	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		407000		200000	0
754	614000	דוברות הוצ. פרסום מחזור		185000		0	0
780	614000	דוברות הוצ' שונות		4000		3000	1169.93
550	614001	דוברות פרסום אגפים (ישן)		0		0	804404.58
		פעולות סה"כ	0	2173000	0	1569000	1302757.81
דוברות ופרסום סה"כ			8	3729000	5	2680000	1857432.5099999998
ארגון והדרכה
521	616000	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		210000		160000	117695.3
750	616000	ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ		0		0	49063.5
521	616001	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		400000		296000	0
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים		415000		80000	52813.95
		פעולות סה"כ	0	1025000	0	536000	219572.75
ארגון והדרכה סה"כ			0	1025000	0	536000	219572.75
לשכה משפטית
110	617000	יעוץ משפטי השכר הקובע	10	2031000	9	1902000	1966398.53
111	617000	יעוץ משפטי שעות כוננות		10000		8000	0
120	617000	יעוץ משפטי תוספות שכר		55000		37000	0
130	617000	יועץ משפטי שעות נוספות		78000		67000	78629.5
140	617000	יעוץ משפטי הוצ' רכב		135000		165000	136927.49
210	617000	יעוץ משפטי שכר מתמחים	2	218000	2	224000	163648.64
220	617000	יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר		10000		0	0
310	617000	יעוץ משפטי שכר גמר חשבון		0		0	591372.06
		שכר סה"כ	12	2537000	11	2403000	2936976.22
441	617000	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית		22000		22000	18900
450	617000	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו		1000		2000	1449.7
470	617000	יעוץ משפטי ציוד משרדי		8000		11000	10370.68
510	617000	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד		3000		4000	2540.28
520	617000	יעוץ משפטי ספרות מקצועית		8000		12000	5574
560	617000	יעוץ משפטי הוצ' משרדיות		0		0	15999.5
561	617000	יעוץ משפטי ניהול משרד		8000		10000	9929.26
570	617000	יעוץ משפטי מיכון		0		12000	4329.44
580	617000	יעוץ משפטי הוצ משפטיות		35000		50000	864
735	617000	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		75000		80000	53898.54
750	617000	יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות		572000		472000	321461.47
751	617000	יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		22000		22000	7733.7
780	617000	יעוץ משפטי הוצ' שונות		2000		2000	1992.56
580	617001	יעוץ משפטי ועדת ערר		0		0	126559.34
		פעולות סה"כ	0	756000	0	699000	581602.47
לשכה משפטית סה"כ			12	3293000	11	3102000	3518578.69
איגודים והשתתפויות מנהל כללי
810	613000	השתתפות בבית דין למשמעת		35000		31000	34076
810	614000	מרכז השלטון המקומי		180000		177000	172300
810	614100	אשכול איגוד ערים		65000		65000	62405
		פעולות סה"כ	0	280000	0	273000	268781
איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ			0	280000	0	273000	268781
קשרים בינלאומיים
780	754000	קשרים בינלאומיים		120000		120000	0
		פעולות סה"כ	0	120000	0	120000	0
קשרים בינלאומיים סה"כ			0	120000	0	120000	0
שרותים אחרים
440	760000	ביטוח מנהל כללי		0		118000	97152
420	933000	משרדים אחרים אחזקה		0		13000	16805
432	933000	משרדים אחרים מים		35000		33000	13435.74
750	933000	משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ		0		8000	0
780	933000	השתתפות ועד בית		17000		180000	162654
410	943100	מגרשי חניה שכר דירה		336000		536000	533920
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה		150000		150000	222467.2
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		300000		600000	777488.7
810	980001	תשלום לפי פסקי דין		100000		100000	152676.96
		פעולות סה"כ	0	938000	0	1738000	1976599.5999999999
שרותים אחרים סה"כ			0	938000	0	1738000	1976599.5999999999
מוקד עירוני
110	761000	מוקד השכר הקובע	4	644000	3	494000	446161.94
111	761000	מוקד שעות כוננות		17000		11000	0
120	761000	מוקד תוספות שכר		16000		12000	0
130	761000	מוקד שעות נוספות		4000		4000	10181.11
140	761000	מוקד הוצ' רכב		64000		68000	39912.11
210	761000	מוקד עירוני שכר מוקדנים	9.5	1282000	9.5	1100000	1290397.68
310	761000	מוקד עירוני שכר גמר חשבון		0		0	5463.84
		שכר סה"כ	13.5	2027000	12.5	1689000	1792116.68
420	761000	מוקד אחזקה ותיקונים		1000		3000	1397.16
450	761000	מוקד ריהוט ואחזקתו		8000		6000	6672
470	761000	מוקד ציוד משרדי		3000		3000	2074.28
510	761000	מוקד הוצ' כיבוד		5000		7000	6012.25
560	761000	מוקד הוצ' משרדיות		0		0	4000
561	761000	מוקד ניהול משרד		2000		5000	3682.15
570	761000	מוקד מיכון		0		30000	127729.6
740	761000	מוקד ציוד		6000		6000	4111.15
750	761000	מוקד שרותי יעוץ		21000		0	0
780	761000	מוקד הוצ' שונות		1000		1000	1989.01
		פעולות סה"כ	0	47000	0	61000	157667.6
מוקד עירוני סה"כ			13.5	2074000	12.5	1750000	1949784.2799999998
משרד הפנים
110	763000	מ.הפנים השכר הקובע	1.6	238000	1.6	222000	238290.16
120	763000	מ.הפנים תוספות שכר		18000		18000	0
130	763000	מ.הפנים שעות נוספות		0		0	15913.87
140	763000	מ.הפנים הוצ' רכב		28000		28000	22439.24
		שכר סה"כ	1.6	284000	1.6	268000	276643.27
433	763000	מ.הפנים חומרי ניקוי		0		2000	0
470	763000	מ.הפנים ציוד משרדי		1000		2000	1593.35
510	763000	מ.הפנים הוצ' כיבוד		1000		1000	812.8
560	763000	מ.הפנים הוצ' משרדיות		0		0	5000
780	763000	מ.הפנים הוצ' שונות		2000		1000	611.06
		פעולות סה"כ	0	4000	0	6000	8017.209999999999
משרד הפנים סה"כ			1.6	288000	1.6	274000	284660.48
מערכות מידע ותקשורת
110	768000	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	6	992000	5	813000	890532.12
111	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		16000		7000	0
120	768000	מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		31000		31000	0
130	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		20000		9000	61937.77
140	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		84000		104000	92035.73
310	768000	מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון		0		0	55542.29
		שכר סה"כ	6	1143000	5	964000	1100047.91
450	768000	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו		3000		5000	4999.32
470	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		3000		5000	6124.59
510	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		3000		6000	5578.45
560	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		282000		500000	7999.17
561	768000	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		2000		2000	0
570	768000	מערכות מידע ותקשורת רישוי		175000		302000	850406
571	768000	מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים		0		156000	0
572	768000	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		2000000		1269000	0
573	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים		0		51000	0
574	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		299000		300000	0
576	768000	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		34000		48000	0
577	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב		0		90000	0
578	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים		288000		150000	0
579	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף		0		259000	0
735	768000	מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי		0		0	13667.79
740	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		400000		620000	631483.88
741	768000	מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו		35000		123000	0
750	768000	מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע		0		0	204841.95
751	768000	מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות		0		0	24094
752	768000	מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ		1608000		1416000	924368.42
753	768000	מערכות מידע ותקשורת פרויקטים		0		0	176054.69
757	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה		300000		0	0
780	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		1000		2000	1332.98
		פעולות סה"כ	0	5433000	0	5304000	2850951.24
מערכות מידע ותקשורת סה"כ			6	6576000	5	6268000	3950999.15
מכרזים
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5	758000	5	736000	790427.26
111	769000	מכרזים שעות כוננות		8000		8000	0
120	769000	מכרזים תוספות שכר		39000		35000	0
130	769000	מכרזים שעות נוספות		8000		8000	44128.33
140	769000	מכרזים הוצ' רכב		66000		92000	69661.71
		שכר סה"כ	5	879000	5	879000	904217.2999999999
470	769000	מכרזים ציוד משרדי		3000		4000	3999.33
510	769000	מכרזים הוצ כיבוד		3000		6000	2258.69
550	769000	מכרזים הוצ פרסום		90000		90000	99353.91
560	769000	מכרזים הוצ' משרדיות		0		0	4999.5
561	769000	מכרזים ניהול משרד		2000		3000	0
735	769000	מכרזים ליסינג תפעולי		65000		65000	46196.72
750	769000	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		26000		21000	21811
751	769000	מכרזים יועצים ועו'ד		150000		150000	60933
780	769000	מכרזים הוצ שונות		1000		1000	2996.16
781	769000	מכרזים תחזוקת ארכיון		3000		4000	0
		פעולות סה"כ	0	343000	0	344000	242548.31000000003
מכרזים סה"כ			5	1222000	5	1223000	1146765.6099999999
ועד עובדים
760	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		0		150000	146271
810	981000	שי חגים לעובדים		1330000		1250000	998308
820	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		50000		0	0
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים		850000		690000	656535.04
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים		150000		120000	126724.01
		פעולות סה"כ	0	2380000	0	2210000	1927838.05
ועד עובדים סה"כ			0	2380000	0	2210000	1927838.05
מנהל כללי סה"כ			91.19999999999999	35607000	84.19999999999999	33085000	28649281.85
מנהל כספים
כלליות מינהל כספים
440	620000	ביטוח מנהל כספים		134000		97000	94073
540	620000	דואר ותקשורת		123000		114000	139013
		פעולות סה"כ	0	257000	0	211000	233086
כלליות מינהל כספים סה"כ			0	257000	0	211000	233086
אגף גזברות
110	621000	גזברות השכר הקובע	8.3	1680000	8.3	1711000	2306721.94
111	621000	גזברות שעות כוננות		53000		47000	0
120	621000	גזברות תוספות שכר		41000		41000	0
130	621000	גזברות שעות נוספות		22000		22000	212362.74
140	621000	גזברות הוצ' רכב		90000		220000	62163.59
		שכר סה"כ	8.3	1886000	8.3	2041000	2581248.2699999996
410	621000	גזברות שכר דירה		378000		378000	364260
433	621000	גזברות חומרי ניקוי		0		3000	0
450	621000	גזברות ריהוט ואחזקתו		5000		7000	6985.05
470	621000	גזברות ציוד משרדי		12000		17000	14608.36
510	621000	גזברות הוצ' כיבוד		4000		13000	12996.24
520	621000	גזברות ספרות מקצועית		0		2000	0
523	621000	גזברות טיפוח הון אנושי		15000		14000	13400
560	621000	גזברות הוצ' משרדיות		0		0	50000
561	621000	גזברות ניהול משרד		24000		27000	37424.68
735	621000	גזברות ליסינג תפעולי		405000		405000	314720.26
750	621000	גזברות שרותים במיקור חוץ		85000		69000	26000
751	621000	גזברות יועץ ביטוח		173000		134000	117020
752	621000	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		100000		138000	159176.8
753	621000	גזברות יועץ ובקרת השקעות		30000		102000	50139
780	621000	גזברות הוצ' שונות		2000		3000	2703.14
		פעולות סה"כ	0	1233000	0	1312000	1169433.5299999998
אגף גזברות סה"כ			8.3	3119000	8.3	3353000	3750681.7999999993
אגף חשבות
110	621100	א.חשבות השכר הקובע	18	2652000	18	2544000	2356839.49
111	621100	א.חשבות שעות כוננות		190000		162000	0
120	621100	א.חשבות תוספות שכר		123000		123000	0
130	621100	א.חשבות שעות נוספות		121000		119000	315549.44
140	621100	א.חשבות הוצ' רכב		363000		363000	300164.3
		שכר סה"כ	18	3449000	18	3311000	2972553.23
510	621100	א. חשבות הוצ' כיבוד		2000		1000	0
750	621100	א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ		40000		135000	264719.45
		פעולות סה"כ	0	42000	0	136000	264719.45
אגף חשבות סה"כ			18	3491000	18	3447000	3237272.68
מחלקת שכר
110	621200	מח' שכר השכר הקובע	5	810000	5	811000	581317.16
111	621200	מח' שכר שעות כוננות		88000		86000	0
120	621200	מח' שכר תוספות שכר		31000		31000	0
130	621200	מח' שכר שעות נוספות		43000		32000	127137.6
140	621200	מח' שכר הוצ' רכב		65000		84000	56793.11
		שכר סה"כ	5	1037000	5	1044000	765247.87
750	621200	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		114000		88000	130381.67
		פעולות סה"כ	0	114000	0	88000	130381.67
מחלקת שכר סה"כ			5	1151000	5	1132000	895629.54
מחלקת תקציבים
110	621300	תקציבים השכר הקובע	4	743000	4	633000	0
111	621300	תקציבים שעות כוננות		57000		56000	0
120	621300	תקציבים תוספות שכר		33000		26000	0
130	621300	תקציבים שעות נוספות		51000		50000	0
140	621300	תקציבים הוצ' רכב		28000		28000	0
		שכר סה"כ	4	912000	4	793000	0
מחלקת תקציבים סה"כ			4	912000	4	793000	0
מחלקת שומה
110	622000	שומה השכר הקובע	13	1590000	13	1586000	1582384.93
111	622000	שומה שעות כוננות		16000		12000	0
120	622000	שומה תוספות שכר		83000		68000	0
130	622000	שומה שעות נוספות		30000		18000	51472.34
140	622000	שומה הוצ רכב		128000		143000	109422.27
		שכר סה"כ	13	1847000	13	1827000	1743279.54
410	622000	שומה שכר דירה		385000		385000	379824
420	622000	שומה אחזקה ותיקונים		1000		2000	0
450	622000	שומה ריהוט ואחזקתו		3000		4000	3309.8
470	622000	שומה ציוד משרדי		6000		9000	7869.43
510	622000	שומה הוצ' כיבוד		3000		4000	3984.95
560	622000	שומה הוצ' משרדיות		0		0	12999
561	622000	שומה ניהול משרד		4000		6000	6000.97
731	622000	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		24000		24000	22321.94
735	622000	שומה ליסינג תפעולי		55000		30000	0
750	622000	שומה דפוס		42000		7000	6939.82
753	622000	שומה פרוייקט מדידות		700000		1100000	490373
754	622000	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		150000		135000	186556.5
780	622000	שומה הוצ' שונות		1000		1000	2779.65
		פעולות סה"כ	0	1374000	0	1707000	1122959.0599999998
מחלקת שומה סה"כ			13	3221000	13	3534000	2866238.6
אגף גביה
110	623000	גביה השכר הקובע	25	3286000	21	2773000	2581247.34
111	623000	גביה שעות כוננות		52000		51000	0
120	623000	גביה תוספות שכר		161000		111000	0
130	623000	גביה שעות נוספות		125000		115000	154983.78
140	623000	גביה הוצ' רכב		230000		280000	177475.35
310	623000	גביה שכר גמר חשבון		0		0	80341.1
		שכר סה"כ	25	3854000	21	3330000	2994047.57
410	623000	גביה שכר דירה		276000		237000	213268
420	623000	גביה אחזקה ותיקונים		1000		2000	806
433	623000	גביה חומרי ניקוי		0		3000	0
450	623000	גביה הוצ ריהוט ואחזקתו		2000		2000	1085
470	623000	גביה ציוד משרדי		12000		15000	13121.88
510	623000	גביה הוצ' כיבוד		4000		7000	6992.41
560	623000	גביה הוצ' משרדיות		0		0	40998.5
561	623000	גביה ניהול משרד		19000		23000	22979.66
571	623000	גביה שרותים במדיה		42000		80000	0
580	623000	גביה הוצאות משפטיות		250000		300000	185936.49
581	623000	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		100000		100000	54870.54
582	623000	גביה הוצ' משפטיות קנסות		0		0	174999.89
735	623000	גביה ליסינג תפעולי		65000		65000	62543.39
751	623000	הוצ' גביה טלפונית		350000		300000	225405.14
752	623000	גביה עבודות דפוס		183000		175000	88153.9
753	623000	גביה יעוץ מקצועי		70000		30000	14391.28
754	623000	גביה שמירה		0		0	18868.93
756	623000	גביה חקירות יכולת		25000		40000	12013.21
757	623000	גביה מנהלית		100000		49000	4212
758	623000	גביה הפצת דיוור		189000		161000	123329.57
759	623000	גביה שרותים במקור חוץ		0		120000	116245.97
780	623000	גביה הוצ' שונות		1000		2000	2114.68
		פעולות סה"כ	0	1689000	0	1711000	1382336.44
אגף גביה סה"כ			25	5543000	21	5041000	4376384.01
מנהל כספים סה"כ			73.3	17694000	69.3	17511000	15359292.63
אגף שיפור פני העיר
כלליות אגף שפ"ע
440	710000	ביטוח שפ'ע		157000		114000	82785
540	710000	דואר ותקשורת		144000		133000	159356
		פעולות סה"כ	0	301000	0	247000	242141
כלליות אגף שפ"ע סה"כ			0	301000	0	247000	242141
מ. אגף שפ"ע
110	711000	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	6.6	1194000	4.6	938000	1096691.45
111	711000	מ.אגף שפ'ע שעות כוננות		9000		9000	0
120	711000	מ.אגף שפ'ע תוספות שכר		67000		33000	0
130	711000	מ.אגף שפ'ע שעות נוספות		18000		18000	90953.74
140	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב		118000		83000	50131.57
310	711000	מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון		0		0	77129.55
		שכר סה"כ	6.6	1406000	4.6	1081000	1314906.31
410	711000	מ.אגף שפ'ע שכר דירה		400000		400000	0
420	711000	מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים		3000		5000	1198.9
433	711000	מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי		0		2000	0
450	711000	מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו		3000		5000	8147.33
470	711000	מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי		3000		4000	3830.6
510	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד		6000		8000	7091.97
523	711000	מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי		18000		18000	12220
560	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד		0		0	14000
561	711000	מ.אגף שפ'ע ניהול משרד		5000		4000	3481.29
582	711000	מ. אגף שפ'ע גביית חובות		45000		65000	0
735	711000	מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי		75000		75000	49092.09
780	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות		5000		7000	8793.57
		פעולות סה"כ	0	563000	0	593000	107855.75
מ. אגף שפ"ע סה"כ			6.6	1969000	4.6	1674000	1422762.0600000003
שרותי ניקיון
110	711200	שרותי נקיון השכר הקובע	4.6	477000	5.05	537000	593050.01
120	711200	שרותי נקיון תוספות שכר		36000		51000	0
130	711200	שרותי ניקיון שעות נוספות		15000		0	0
310	711200	שרותי נקיון שכר גמר חשבון		0		0	23040.25
		שכר סה"כ	4.6	528000	5.05	588000	616090.26
433	711200	שרותי נקיון חומרי ניקוי		0		0	35839.01
740	711200	שרותי ניקיון ציוד		0		4000	0
755	711200	שרותי נקיון מוסדות העירייה		1080000		980000	856526.2
		פעולות סה"כ	0	1080000	0	984000	892365.21
שרותי ניקיון סה"כ			4.6	1608000	5.05	1572000	1508455.47
מחלקת תברואה
110	712200	מח. תברואה השכר הקובע	16	2170000	15	2032000	1282434.49
111	712200	מח. תברואה שעות כוננות		93000		84000	0
120	712200	מח. תברואה תוספות שכר		91000		98000	0
130	712200	מח. תברואה שעות נוספות		211000		182000	317137.39
140	712200	מח. תברואה הוצ' רכב		201000		226000	128214.79
310	712200	מח. תברואה שכר גמר חשבון		0		0	101311.59
		שכר סה"כ	16	2766000	15	2622000	1829098.26
420	712200	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		1000		3000	0
470	712200	מח. תברואה ציוד משרדי		2000		3000	2184.36
510	712200	מח. תברואה הוצ' כיבוד		5000		6000	3721.73
560	712200	מח. תברואה הוצ' משרדיות		0		0	6000
561	712200	מח. תברואה ניהול משרד		3000		4000	825.13
720	712200	מח. תברואה חומרים		50000		39000	0
730	712200	מח. תברואה תחזוקת רכב		122000		145000	109846.39
731	712200	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		48000		47000	85390.17
735	712200	מח. תברואה ליסינג תפעולי		620000		565000	472822.58
740	712200	כלים מכשירים וציוד		10000		30000	9826.1
750	712200	מח. תברואה מיחזור		646000		981000	414959
751	712200	פינוי פסולת מנוף		9650000		9650000	10279581
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות		135000		135000	123580.8
756	712200	מח. תברואה טאוט רחובות		11200000		10550000	10312235
758	712200	תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים		40000		0	0
759	712200	תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים		140000		0	0
780	712200	מח. תברואה הוצ שונות		2000		3000	0
740	712300	תברואה החלפת פחים		100000		0	0
751	712300	קבלן אשפה - פינוי		16900000		15000000	14575499
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום		418000		456000	433043
		פעולות סה"כ	0	40092000	0	37617000	36829514.260000005
מחלקת תברואה סה"כ			16	42858000	15	40239000	38658612.519999996
רישוי עסקים
110	713000	רישוי עסקים השכר הקובע	7.6	802000	7.6	802000	777072.9
111	713000	רישוי עסקים שעות כוננות		12000		0	0
120	713000	רישוי עסקים תוספות שכר		27000		27000	0
130	713000	רישוי עסקים שעות נוספות		29000		28000	64979.1
140	713000	רישוי עסקים הוצ' רכב		96000		108000	74181.35
310	713000	רישוי עסקים שכר גמר חשבון		0		0	125866.65
		שכר סה"כ	7.6	966000	7.6	965000	1042100
450	713000	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו		3000		5000	293
470	713000	רישוי עסקים ציוד משרדי		3000		4000	2999.99
510	713000	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		2000		4000	2762.57
560	713000	רישוי עסקים הוצ' משרדיות		0		0	6999
561	713000	רישוי עסקים ניהול משרד		3000		5000	3662.64
735	713000	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		120000		50000	54614.74
740	713000	רישוי עסקים ציוד		5000		7000	3482.4
751	713000	רישוי עסקים ברירות קנס		2000		2000	0
752	713000	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		36000		23000	35999
753	713000	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		3000		0	0
754	713000	רישוי עסקים בקרת איכות		20000		20000	0
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות		1000		2000	876.98
		פעולות סה"כ	0	198000	0	122000	111690.31999999999
רישוי עסקים סה"כ			7.6	1164000	7.6	1087000	1153790.3199999998
וטרינר
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	648000	2	648000	621965.27
120	714000	וטרינר תוספות שכר		18000		18000	0
130	714000	וטרינר שעות נוספות		12000		31000	22218.07
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		17000		17000	14915.54
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	432000	3	412000	448210.45
211	714000	וטרינר פקחים שעות כוננות		64000		63000	0
220	714000	וטרינר פקחים תוספות שכר		19000		19000	0
230	714000	וטרינר פקחים שעות נוספות		69000		48000	0
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		38000		38000	0
		שכר סה"כ	5	1317000	5	1294000	1107309.33
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		14000		20000	6381
433	714000	וטרינר חומרי ניקוי		0		4000	0
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		3000		4000	2799.51
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		2000		4000	3176.16
560	714000	וטרינר הוצ' משרדיות		0		0	2990.78
561	714000	וטרינר ניהול משרד		5000		3000	1714.59
570	714000	וטרינר הוצ' מיכון		0		15000	30566
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		3000		5000	2361
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		305000		300000	248402.15
740	714000	וטרינר ציוד		55000		50000	35562.16
720	714300	וטרינר חומרים		140000		136000	116386.41
750	714300	וטרינר לכידת חיות		55000		40000	39990.6
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		45000		45000	41432.8
752	714300	וטרינר טיפול בבע'ח פצועים		45000		45000	33918
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		5000		30000	81870
754	714300	וטרינר אגרות		30000		27000	24309
756	714300	ימי אימוץ כלבים		5000		5000	0
780	714300	וטרינר הוצ' שונות		6000		8000	1670.47
		פעולות סה"כ	0	718000	0	741000	673530.63
וטרינר סה"כ			5	2035000	5	2035000	1780839.96
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה		7000		7000	0
810	715200	איגוד ערים פ'ת יתושים		20000		90000	74242
750	715300	הדברת מזיקים		258000		188000	166490.81
		פעולות סה"כ	0	285000	0	285000	240732.81
הדברת מזיקים סה"כ			0	285000	0	285000	240732.81
חזות העיר
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	3	433000	2	313000	804030.06
111	741000	חזות העיר שעות כוננות		30000		0	0
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		54000		14000	0
130	741000	חזות עיר שעות נוספות		15000		15000	173498.56
140	741000	חזות עיר הוצ' רכב		36000		21000	46007.6
310	741000	חזות העיר גמר חשבון		0		0	27575.11
		שכר סה"כ	3	568000	2	363000	1051111.33
470	741000	חזות עיר ציוד משרדי		1000		10000	253.35
510	741000	חזות עיר הוצ כיבוד		1000		1000	2070.36
561	741000	חזות עיר ניהול משרד		1000		2000	2089.77
720	741000	חזות עיר חומרים		50000		50000	70473.59
730	741000	חזות עיר תחזוקת רכב		5000		10000	2663.7
735	741000	חזות עיר ליסינג תפעולי		110000		110000	108757.91
740	741000	חזות עיר ציוד		7000		10000	0
750	741000	חזות עיר שטיפת מדרכות		0		0	40950
751	741000	חזות עיר אחזקת אנדרטאות		0		30000	28080
752	741000	חזות עיר רהוט רחוב		50000		60000	23546.77
753	741000	חזות עיר יועצים		0		0	61354.09
780	741000	חזות עיר הוצ שונות		1000		1000	2856.77
		פעולות סה"כ	0	226000	0	284000	343096.31000000006
חזות העיר סה"כ			3	794000	2	647000	1394207.6400000004
איגודי ערים שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון		323000		323000	298715
830	745100	רשות נחל הירקון		260000		260000	258866
830	879000	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		470000		470000	466150
		פעולות סה"כ	0	1053000	0	1053000	1023731
איגודי ערים שפ"ע סה"כ			0	1053000	0	1053000	1023731
גנים ונוף
110	746000	גנים ונוף השכר הקובע	13	1678000	12	1559000	1867913.51
111	746000	גנים ונוף שעות כוננות		89000		46000	0
120	746000	גנים ונוף תוספות שכר		73000		75000	0
130	746000	גנים ונוף שעות נוספות		68000		67000	228814.04
140	746000	גנים ונוף הוצ' רכב		145000		185000	140899.68
310	746000	גנים ונוף שכר גמר חשבון		0		0	637964.99
		שכר סה"כ	13	2053000	12	1932000	2875592.2199999997
432	746000	מים גינות ציבוריות		4270000		4270000	4148316.32
470	746000	גנים ונוף ציוד משרדי		2000		3000	1308.03
510	746000	גנים ונוף הוצ' כיבוד		4000		7000	5633.44
560	746000	גנים ונוף הוצ' משרדיות		0		0	7999.1
561	746000	גנים ונוף ניהול משרד		3000		5000	5836
570	746000	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		250000		250000	247159
720	746000	גנים ונוף חומרים		30000		40000	13987.17
730	746000	גנים ונוף תחזוקת רכב		77000		85000	63141.34
731	746000	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		24000		23000	24519.54
735	746000	גנים ונוף ליסינג תפעולי		365000		275000	241768.5
740	746000	גנים ונוף ציוד		31000		44000	1803.38
750	746000	גנים ונוף שרותים במיקור חוץ		180000		80000	13479.75
755	746000	גנים ונוף עב' ניקיון		228000		158000	147090
780	746000	גנים ונוף הוצ' שונות		1000		2000	1780.29
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות		7000000		6700000	6614779.9
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות		140000		145000	144787.5
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים		10000		10000	0
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		300000		252000	209644
751	746400	בטיחות הצללות		30000		0	0
		פעולות סה"כ	0	12945000	0	12349000	11893033.26
גנים ונוף סה"כ			13	14998000	12	14281000	14768625.48
פארק הוד השרון
431	746250	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		220000		200000	190355.32
432	746250	פארק הוד השרון צריכת מים		493000		470000	479239.19
750	746250	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		370000		370000	351447.08
760	746250	פארק הוד השרון אחזקה		2176000		2010000	2158147
		פעולות סה"כ	0	3259000	0	3050000	3179188.59
פארק הוד השרון סה"כ			0	3259000	0	3050000	3179188.59
שילוט
110	762000	שילוט השכר הקובע	4	608000	4	588000	649261.51
111	762000	שילוט שעות כוננות		5000		0	0
120	762000	שילוט תוספות שכר		29000		29000	0
130	762000	שילוט שעות נוספות		8000		8000	68892.54
140	762000	שילוט הוצ רכב		84000		104000	76516.09
		שכר סה"כ	4	734000	4	729000	794670.14
450	762000	שילוט ריהוט ואחזקתו		6000		9000	0
470	762000	שילוט ציוד משרדי		3000		5000	3799.73
510	762000	שילוט הוצ כיבוד		2000		3000	1678.5
560	762000	שילוט הוצ' משרדיות		0		0	9000
561	762000	שילוט ניהול משרד		3000		5000	3285.2
570	762000	שילוט מיכון מספונים		0		15000	0
731	762000	שילוט תחזוקת קטנוע		26000		24000	39238.92
735	762000	שילוט ליסינג תפעולי		110000		55000	32016.53
740	762000	שילוט ציוד		6000		9000	1347.49
750	762000	הדבקת מודעות		21000		21000	9504
751	762000	סקר שילוט		145000		171000	153260
752	762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		15000		15000	0
753	762000	שילוט קבלן הריסות		15000		15000	7474
756	762000	שילוט מסופונים		0		0	15362.7
780	762000	שילוט הוצ שונות		1000		2000	1143.17
		פעולות סה"כ	0	353000	0	349000	277110.24
שילוט סה"כ			4	1087000	4	1078000	1071780.38
פיקוח עירוני
110	781000	פיקוח עירוני השכר הקובע	4	646000	4	635000	403662.42
111	781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		26000		14000	0
120	781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		36000		29000	0
130	781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		67000		66000	68296.78
140	781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		23000		53000	0
210	781000	פיקוח עירוני שכר פקחים	13	1602000	13	1595000	1775353.74
220	781000	פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		52000		52000	0
230	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		198000		238000	0
240	781000	פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		215000		265000	0
		שכר סה"כ	17	2865000	17	2947000	2247312.94
433	781000	פיקוח עירוני חומרי ניקוי		0		3000	0
470	781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		3000		4000	3888.09
510	781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		4000		7000	5113.56
560	781000	פיקוח עירוני הוצ משרדיות		0		0	13000
561	781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		5000		3000	2530.83
570	781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		0		114000	8272
730	781000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0		0	4703
731	781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		216000		267000	226713.31
735	781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		395000		249000	159015.83
740	781000	פיקוח עירוני ציוד		45000		63000	39123.09
750	781000	פיקוח עירוני שירותי קקנוע		0		82000	247381
751	781000	פיקוח עירוני מסופונים		0		0	92085.04
752	781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9000		9000	852.72
753	781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		7000		7000	0
754	781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		30000		30000	0
780	781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		1000		1000	805.07
		פעולות סה"כ	0	715000	0	839000	803483.5399999999
210	781100	פיקוח א.הסביבה שכר פקחים		0		0	328415.75
		שכר סה"כ	0	0	0	0	328415.75
פיקוח עירוני סה"כ			17	3580000	17	3786000	3379212.23
וועדה חקלאית
830	792000	הקצבה שרות שדה		3000		3000	0
720	799000	דרכים חקלאיות חומרים		10000		10000	0
		פעולות סה"כ	0	13000	0	13000	0
וועדה חקלאית סה"כ			0	13000	0	13000	0
שירותי בריאות
110	839000	ש.בריאות השכר הקובע	1	140000	1	140000	186362.57
111	839000	ש.בריאות שעות כוננות		11000		11000	0
120	839000	ש.בריאות תוספות שכר		13000		11000	0
130	839000	ש.בריאות שעות נוספות		6000		6000	0
140	839000	ש.בריאות הוצ רכב		23000		23000	0
		שכר סה"כ	1	193000	1	191000	186362.57
830	839000	השתת נט'ן אזורי		100000		100000	95619
		פעולות סה"כ	0	100000	0	100000	95619
שירותי בריאות סה"כ			1	293000	1	291000	281981.57
רכש
110	931000	רכש ומחסן השכר הקובע	3	408000	4	513000	548325.08
111	931000	רכש ומחסן שעות כוננות		19000		19000	0
120	931000	רכש ומחסן תוספות שכר		23000		29000	0
130	931000	רכש ומחסן שעות נוספות		22000		22000	51113.68
140	931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		70000		100000	77056.1
		שכר סה"כ	3	542000	4	683000	676494.86
420	931000	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		1000		1000	163
433	931000	רכש ומחסן חומרי ניקוי		2000		3000	0
470	931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3000		4000	3097.16
510	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		1000		2000	1360.47
511	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי		90000		0	0
560	931000	רכש ומחסן הוצ' משרדיות		0		0	6999.4
561	931000	רכש ומחסן ניהול משרד		2000		3000	2859.12
750	931000	רכש ומחסן הובלות		40000		40000	17433
780	931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		1000		1000	687.22
		פעולות סה"כ	0	140000	0	54000	32599.37
רכש סה"כ			3	682000	4	737000	709094.23
תחבורה
110	940000	תחבורה השכר הקובע	3	471000	4	572000	425736.43
111	940000	תחבורה שעות כוננות		52000		43000	0
120	940000	תחבורה תוספות שכר		21000		21000	0
130	940000	תחבורה שעות נוספות		48000		35000	95209.39
140	940000	תחבורה הוצ' רכב		65000		99000	51168
		שכר סה"כ	3	657000	4	770000	572113.8200000001
433	940000	תחבורה חומרי ניקוי		0		3000	0
470	940000	תחבורה ציוד משרדי		2000		3000	1924.72
510	940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1000		2000	2056.91
560	940000	תחבורה הוצ' משרדיות		0		0	2999.5
561	940000	תחבורה ניהול משרד		4000		2000	1398.61
731	940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24000		24000	25001.28
735	940000	תחבורה ליסינג תפעולי		75000		75000	92642.58
751	940000	תחבורה שירותי גרירה		9000		9000	0
752	940000	תחבורה שרותי חוץ		16000		16000	2592
754	940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		218000		22000	91882
780	940000	תחבורה הוצ' שונות		1000		2000	688.76
		פעולות סה"כ	0	350000	0	158000	221186.36000000002
תחבורה סה"כ			3	1007000	4	928000	793300.18
אגף שיפור פני העיר סה"כ			83.8	76986000	81.25	73003000	71608455.44000004
אגף ביטחון ואכיפה
אגף בטחון ואכיפה
440	720000	ביטחון ביטוח		61000		34000	0
540	720000	דואר ותקשורת		56000		52000	29385
		פעולות סה"כ	0	117000	0	86000	29385
אגף בטחון ואכיפה סה"כ			0	117000	0	86000	29385
מ. אגף בטחון ואכיפה
110	721000	בטחון השכר הקובע	3	754000	2	554000	885414.92
111	721000	ביטחון שעות כוננות		14000		0	0
120	721000	בטחון תוספות שכר		27000		22000	0
130	721000	בטחון שעות נוספות		55000		92000	100941.44
140	721000	בטחון הוצ' רכב		42000		22000	87203.77
310	721000	בטחון גמר חשבון		0		0	85424.22
		שכר סה"כ	3	892000	2	690000	1158984.35
433	721000	בטחון חומרי ניקוי		0		3000	0
450	721000	בטחון ריהוט ואחזקתו		3000		3000	2505.91
470	721000	בטחון ציוד משרדי		5000		4000	2735.29
510	721000	בטחון הוצ' כיבוד		6000		4000	3880.6
521	721000	בטחון הכשרות ואימונים		27000		27000	0
523	721000	ביטחון טיפוח הון אנושי		8000		7000	1048.48
560	721000	בטחון הוצ' משרדיות		0		0	3999.6
561	721000	בטחון ניהול משרד		10000		0	0
730	721000	בטחון תחזוקת רכב		14000		20000	8348
735	721000	בטחון ליסינג תפעולי		70000		140000	157529.31
740	721000	בטחון ציוד		3000		85000	101644.16
741	721000	בטחון אח' מערכת מצלמות		63000		90000	0
743	721000	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה		10000		25000	0
744	721000	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה		60000		40000	0
750	721000	אבטחה עירונית		540000		0	0
752	721000	בטחון השכרת ציוד רפואי		0		100000	0
780	721000	בטחון הוצ' שונות		3000		4000	3762.39
820	721000	תמיכות ביטחון		15000		10000	10000
		פעולות סה"כ	0	837000	0	562000	295453.74
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ			3	1729000	2	1252000	1454438.09
משא"ז
420	722000	משא'ז אחזקה ותיקונים		0		2000	500
430	722000	משא'ז חשמל		10000		10000	3781.39
450	722000	משא'ז ריהוט ואחזקתו		3000		5000	4919.09
510	722000	משא'ז הוצ' כיבוד		4000		2000	3991.58
560	722000	משא'ז הוצ' משרדיות		0		0	1999.18
735	722000	משא'ז ליסינג תפעולי		100000		105000	97792.15
740	722000	משא'ז כלים מכשירים וציוד		15000		26000	6126.71
780	722000	משא'ז הוצ' שונות		7000		6000	5581.38
		פעולות סה"כ	0	139000	0	156000	124691.48000000001
משא"ז סה"כ			0	139000	0	156000	124691.48000000001
הג"א
110	723000	הג'א השכר הקובע	2	310000	2	310000	211425.91
111	723000	הג'א שעות כוננות		22000		0	0
120	723000	הג'א תוספות שכר		13000		0	0
130	723000	הג'א שעות נוספות		32000		31000	47426.01
140	723000	הג'א הוצ' רכב		40000		50000	19426.03
310	723000	הג'א גמר חשבון		0		0	94804.98
		שכר סה"כ	2	417000	2	391000	373082.93
420	723000	הג'א אחזקה ותיקונים		14000		14000	0
430	723000	הג'א הוצ' חשמל		25000		24000	18715.32
440	723000	הג'א ביטוח		10000		10000	20073
450	723000	הג'א ריהוט ואחזקתו		15000		15000	4075
521	723000	הג'א הדרכות		17000		17000	7513
735	723000	הג'א ליסינג תפעולי		60000		0	0
740	723000	הג'א רכישת ציוד		50000		50000	3835.56
750	723000	הג'א שרותים במיקור חוץ		99000		99000	0
751	723000	הג'א יעוץ במיקור חוץ		30000		30000	0
781	723000	הג'א שונות		14000		14000	1266.6
830	723000	הגא כלל ארצי		390000		387000	350737
		פעולות סה"כ	0	724000	0	660000	406215.48
הג"א סה"כ			2	1141000	2	1051000	779298.4099999999
סיור עירוני
110	725000	סיור עירוני השכר הקובע		0		0	143769.02
130	725000	סיור עירוני שעות נוספות		0		0	39057.21
140	725000	סיור עירוני הוצ' רכב		0		0	17929.81
210	725000	סיור עירוני שכר סיירים	11	1668000	10	1423000	1584043.19
211	725000	סיור עירוני סיירים שעות כוננות		142000		132000	0
220	725000	סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר		42000		35000	0
230	725000	סיור עירוני סיירים שעות נוספות		176000		241000	0
310	725000	שיטור משולב שכר גמר חשבון		0		0	2076.73
		שכר סה"כ	11	2028000	10	1831000	1786875.96
510	725000	סיור עירוני כיבוד		10000		0	0
521	725000	סיור עירוני הכשרות ואימונים		15000		0	0
570	725000	סיור עירוני מיכון מספונים		0		71000	0
730	725000	סיור עירוני תחזוקת רכב		0		20000	0
731	725000	סיור עירוני תחזוקת קטנועים		75000		69000	51078.89
735	725000	סיור עירוני ליסינג תפעולי		400000		400000	285483.96
740	725000	סיור עירוני ציוד		80000		0	0
750	725000	סיור עירוני סיירת מונעת		0		72000	222827.04
780	725000	סיור עירוני הוצ' שונות		4000		6000	8106.5
		פעולות סה"כ	0	584000	0	638000	567496.39
סיור עירוני סה"כ			11	2612000	10	2469000	2354372.35
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד		30000		50000	4263.61
		פעולות סה"כ	0	30000	0	50000	4263.61
מל"ח סה"כ			0	30000	0	50000	4263.61
מחלקת ביטחון
110	727000	מח. בטחון השכר הקובע	4	640000	4	480000	0
111	727000	מח. בטחון שעות כוננות		57000		46000	0
120	727000	מח. בטחון תוספות שכר		16000		16000	0
130	727000	מח. בטחון שעות נוספות		108000		37000	0
140	727000	מח. בטחון הוצ' רכב		60000		73000	0
		שכר סה"כ	4	881000	4	652000	0
735	727000	מח. ביטחון ליסינג תפעולי		140000		70000	0
		פעולות סה"כ	0	140000	0	70000	0
מחלקת ביטחון סה"כ			4	1021000	4	722000	0
מחלקה סיוע שעת חירום
210	729999	הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר		0		180000	918636
		שכר סה"כ	0	0	0	180000	918636
522	729999	הוצ' שעת חירום רכישת ספרים		0		0	71204.96
523	729999	הוצ' שעת חירום הכשרות		0		0	11330
550	729999	הוצ' שעת חירום הסברה ופירסום		0		0	34336.44
551	729999	הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני		0		0	248461
750	729999	הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר		200000		463000	513573.64
751	729999	הוצ' שעת חירום הדברות		0		0	165147.8
752	729999	הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה		0		17000	135884.11
780	729999	הוצ' שעת חירום רווחה		0		0	120724.3
781	729999	הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים		0		50000	0
932	729999	הוצ' שעת חירום הצטיידות		35000		100000	909951.73
		פעולות סה"כ	0	235000	0	630000	2210613.9800000004
מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ			0	235000	0	810000	3129249.98
רשות חניה
110	943000	רשות חניה השכר הקובע	4.6	571000	4.6	572000	545426.45
111	943000	רשות חניה שעות כוננות		34000		28000	0
120	943000	רשות חניה תוספות שכר		32000		27000	0
130	943000	רשות חניה שעות נוספות		14000		14000	48492.66
140	943000	רשות חניה הוצ רכב		73000		73000	54065.93
210	943000	רשות חניה שכר פקחים	9	1308000	9	1008000	1345645.27
211	943000	רשות חניה פקחים שעות כוננות		10000		10000	0
220	943000	רשות חניה פקחים תוספות שכר		39000		39000	0
230	943000	רשות חניה פקחים שעות נוספות		141000		138000	0
240	943000	רשות חניה פקחים הוצ' רכב		132000		132000	0
		שכר סה"כ	13.6	2354000	13.6	2041000	1993630.31
450	943000	רשות חניה ריהוט ואחזקתו		4000		0	0
470	943000	רשות חניה ציוד משרדי		7000		7000	6630.11
510	943000	רשות חניה הוצ' כיבוד		4000		7000	5549.57
560	943000	רשות חניה הוצ משרדיות		0		0	6999.5
561	943000	רשות חניה ניהול משרד		4000		4000	2191.17
570	943000	רשות חניה מיכון מספונים		0		64000	0
582	943000	רשות חניה גביית חובות		135000		120000	0
731	943000	רשות חניה תחזוקת קטנוע		222000		212000	218356.45
735	943000	רשות חניה ליסינג תפעולי		55000		55000	48778.42
740	943000	רשות חניה ציוד		25000		10000	14167.22
750	943000	רשות חניה שירותי חוץ		115000		83000	30098.4
751	943000	רשות חניה שרות נלווה למספונים		90000		55000	158551.51
780	943000	רשות חניה הוצ' שונות		2000		3000	995.95
810	943000	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		200000		52000	239911.64
		פעולות סה"כ	0	863000	0	672000	732229.9400000001
רשות חניה סה"כ			13.6	3217000	13.6	2713000	2725860.2500000005
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ			33.6	10241000	31.6	9309000	10601559.169999998
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
431	730000	חשמל משרדי הנדסה		100000		96000	0
440	730000	הנדסה ביטוח		180000		132000	133684
441	730000	ביטוח א.מקצועית		80000		80000	78113
540	730000	דואר ותקשורת		165000		154000	197782
		פעולות סה"כ	0	525000	0	462000	409579
כלליות מנהל הנדסה סה"כ			0	525000	0	462000	409579
מינהל הנדסי
110	731000	מינהל הנדסי השכר הקובע	16.3	3059000	13.3	2449000	2576149.11
111	731000	מינהל הנדסי שעות כוננות		94000		77000	0
120	731000	מינהל הנדסי תוספות שכר		74000		74000	0
130	731000	מינהל הנדסי שעות נוספות		67000		66000	159367.53
140	731000	מינהל הנדסי הוצ' רכב		165000		165000	119119.41
		שכר סה"כ	16.3	3459000	13.3	2831000	2854636.05
470	731000	מינהל הנדסי ציוד משרד		27000		27000	9120.12
510	731000	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד		7000		10000	8003.28
520	731000	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		6000		6000	1990
523	731000	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי		19000		19000	0
560	731000	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות		100000		60000	16546
561	731000	מינהל הנדסה ניהול משרד		50000		50000	34709.43
735	731000	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		195000		195000	17758.29
750	731000	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		3750000		3750000	3511837.33
751	731000	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		140000		140000	936
752	731000	מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי		0		0	38220
755	731000	מינהל הנדסי עב' נקיון		100000		100000	0
760	731000	מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים		100000		1204000	200000
780	731000	מינהל הנדסי הוצ' שונות		25000		25000	3952.38
		פעולות סה"כ	0	4519000	0	5586000	3843072.83
מינהל הנדסי סה"כ			16.3	7978000	13.3	8417000	6697708.88
תכנון עיר
110	732000	תכנון עיר השכר הקובע	14	2712000	14	2365000	5245287.54
111	732000	תכנון עיר שעות כוננות		146000		143000	0
120	732000	תכנון עיר תוספות שכר		89000		89000	0
130	732000	תכנון עיר שעות נוספות		53000		52000	426867.78
140	732000	תכנון עיר הוצ' רכב		270000		270000	445521.32
310	732000	תכנון עיר שכר גמר חשבון		0		0	78188.75
		שכר סה"כ	14	3270000	14	2919000	6195865.390000001
420	732000	תכנון עיר אחזקה ותיקונים		10000		10000	3473
450	732000	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו		30000		30000	12736
470	732000	תכנון עיר ציוד משרדי		45000		45000	16966.52
510	732000	תכנון עיר הוצ' כיבוד		17000		30000	14645.19
520	732000	תכנון עיר ספרות מקצועית		10000		10000	3293.1
550	732000	תכנון עיר הוצ' פרסום		250000		250000	130394.32
560	732000	תכנון עיר הוצ' משרדיות		0		60000	21000
561	732000	תכנון עיר ניהול משרד		50000		50000	49091.63
570	732000	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב		426000		426000	424987.87
580	732000	תכנון עיר הוצ' משפטיות		900000		900000	530325
735	732000	תכנון עיר ליסינג תפעולי		70000		70000	232867.78
750	732000	תכנון עיר שרותי הריסות		50000		50000	0
751	732000	תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה		50000		50000	0
780	732000	תכנון עיר הוצ' שונות		10000		10000	4635.87
950	732000	תכנון עיר הוצ' תכנון		7900000		7900000	7107434.25
		פעולות סה"כ	0	9818000	0	9891000	8551850.53
תכנון עיר סה"כ			14	13088000	14	12810000	14747715.920000002
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	רישוי ופיקוח השכר הקובע	25	4033000	22	3523000	722487.04
111	733000	רישוי ופיקוח שעות כוננות		162000		159000	0
120	733000	רישוי ופיקוח תוספות שכר		110000		110000	0
130	733000	רישוי ופיקוח שעות נוספות		114000		112000	95328.86
140	733000	רישוי ופיקוח הוצ' רכב		487000		487000	100803.29
310	733000	רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון		0		0	178373.69
		שכר סה"כ	25	4906000	22	4391000	1096992.8800000001
450	733000	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה		6000		6000	0
470	733000	רישוי ופיקוח ציוד		15000		15000	0
510	733000	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		7000		13000	0
561	733000	רישוי ופיקוח ניהול משרד		19000		19000	0
735	733000	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		200000		200000	126975.06
780	733000	רישוי ופיקוח הוצ' שונות		3000		3000	0
		פעולות סה"כ	0	250000	0	256000	126975.06
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			25	5156000	22	4647000	1223967.9400000002
תשתיות
110	734000	תשתיות השכר הקובע	11	1620000	10	1363000	2173149.68
111	734000	תשתיות שעות כוננות		124000		122000	0
120	734000	תשתיות תוספות שכר		82000		72000	0
130	734000	תשתיות שעות נוספות		163000		160000	349362.93
140	734000	תשתיות הוצ' רכב		279000		254000	255454.52
		שכר סה"כ	11	2268000	10	1971000	2777967.1300000004
433	734000	תשתיות חומרי ניקוי		0		3000	0
470	734000	תשתיות ציוד משרדי		6000		6000	3515.84
510	734000	תשתיות הוצ' כיבוד		3000		3000	2474.79
720	734000	תשתיות חומרים		7000		7000	0
730	734000	תשתיות תחזוקת רכב		0		5000	0
735	734000	תשתיות ליסינג תפעולי		50000		50000	40280.3
750	734000	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		3750000		3750000	3748933.1
780	734000	תשתיות הוצ' שונות		5000		2000	1135.2
		פעולות סה"כ	0	3821000	0	3826000	3796339.2300000004
תשתיות סה"כ			11	6089000	10	5797000	6574306.36
ניידת שרות ראשוני
110	734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	6	837000	6	777000	585892.44
111	734100	נ.ש.ר. שעות כוננות		90000		88000	0
120	734100	נ.ש.ר. תוספות שכר		41000		41000	0
130	734100	נ.ש.ר. שעות נוספות		39000		38000	115213.59
140	734100	נ.ש.ר. הוצ' רכב		130000		130000	102258.21
		שכר סה"כ	6	1137000	6	1074000	803364.2399999999
433	734100	נ.ש.ר. חומרי ניקוי		0		3000	0
450	734100	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		5000		5000	0
470	734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		3000		3000	1260.5
510	734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2000		2000	1789.86
560	734100	נ.ש.ר. הוצ' משרדיות		0		3000	2997.73
561	734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		5000		2000	293.31
730	734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		15000		10000	7921
735	734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		245000		260000	176505.92
740	734100	נ.ש.ר. חומרים		50000		50000	29933.01
751	734100	נ.ש.ר. ביובית		120000		85000	50000
780	734100	נ.ש.ר. הוצ' שונות		5000		5000	2901.25
		פעולות סה"כ	0	450000	0	428000	273602.58
ניידת שרות ראשוני סה"כ			6	1587000	6	1502000	1076966.8199999998
בניה ציבורית
110	735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	4	888000	5	1047000	699072.17
111	735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		10000		10000	0
120	735000	בנייה ציבורית תוספות שכר		19000		19000	0
130	735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		55000		5000	25523.81
140	735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		86000		106000	24710.62
		שכר סה"כ	4	1058000	5	1187000	749306.6000000001
420	735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		66000		66000	36380.51
470	735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000		1000	315
510	735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		1000		1000	609
735	735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		60000		60000	31884.2
750	735000	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		316000		316000	159705
751	735000	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		250000		200000	114265.1
		פעולות סה"כ	0	694000	0	644000	343158.81000000006
בניה ציבורית סה"כ			4	1752000	5	1831000	1092465.4100000001
התחדשות עירונית
110	736000	התחדשות עירונית השכר הקובע	6	965000	5	715000	175714.07
111	736000	התחדשות עירונית שעות כוננות		6000		0	0
120	736000	התחדשות עירונית תוספות שכר		25000		0	0
130	736000	התחדשות עירונית שעות נוספות		15000		0	0
140	736000	התחדשות עירונית הוצ' רכב		103000		103000	11112.2
		שכר סה"כ	6	1114000	5	818000	186826.27000000002
450	736000	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו		7000		7000	0
470	736000	התחדשות עירונית ציוד משרדי		3000		3000	1224
510	736000	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		2000		4000	170.26
550	736000	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		80000		80000	16932
560	736000	התחדשות עירונית הוצ' משרדיות		0		2000	1999.5
561	736000	התחדשות עירונית ניהול משרד		4000		0	0
750	736000	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		400000		350000	0
751	736000	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		800000		615000	540502
780	736000	התחדשות עירונית הוצ' שונות		1000		1000	327.74
		פעולות סה"כ	0	1297000	0	1062000	561155.5
התחדשות עירונית סה"כ			6	2411000	5	1880000	747981.77
הכנסות מבניה ופיתוח
110	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	7	1010000	6	784000	0
111	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות		11000		11000	0
120	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר		29000		29000	0
130	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות		8000		8000	0
140	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב		127000		127000	0
		שכר סה"כ	7	1185000	6	959000	0
470	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי		4000		4000	0
510	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד		3000		3000	0
561	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד		10000		10000	0
780	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות		1000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	18000	0	18000	0
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ			7	1203000	6	977000	0
תשתיות תנועה
110	738000	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	7	1401000	6	1197000	0
111	738000	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות		17000		12000	0
120	738000	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר		40000		40000	0
130	738000	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות		15000		15000	0
140	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב		101000		101000	0
		שכר סה"כ	7	1574000	6	1365000	0
433	738000	אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי		0		3000	0
450	738000	אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו		5000		0	0
470	738000	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי		18000		7000	0
510	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד		3000		3000	0
561	738000	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד		23000		20000	0
735	738000	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי		75000		140000	0
750	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים		260000		0	0
751	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס		100000		0	0
780	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות		1000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	485000	0	174000	0
תשתיות תנועה סה"כ			7	2059000	6	1539000	0
חשמל
110	743000	חשמל השכר הקובע	4	468000	4	469000	407222.8
111	743000	חשמל שעות כוננות		36000		35000	0
120	743000	חשמל תוספות שכר		17000		17000	0
130	743000	חשמל שעות נוספות		89000		87000	125314.03
140	743000	חשמל הוצ' רכב		82000		82000	50126.59
310	743000	חשמל גמר חשבון		0		0	52214.48
		שכר סה"כ	4	692000	4	690000	634877.8999999999
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל		2520000		2400000	2686394.91
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל		518000		494000	565638.64
730	743000	חשמל תחזוקת רכב		10000		10000	7729
731	743000	חשמל תחזוקת קטנוע		24000		24000	26021.72
735	743000	חשמל ליסינג תפעולי		140000		140000	95416.69
740	743000	חשמל ציוד כלים ומכשירים		14000		20000	11140.8
750	743000	חשמל א.תאורת רחוב		1000000		1000000	994240
751	743000	חשמל אחזקת שבר		900000		900000	897097
		פעולות סה"כ	0	5126000	0	4988000	5283678.76
חשמל סה"כ			4	5818000	4	5678000	5918556.66
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים		1300000		800000	789235
750	744000	התקנת מעקות בטיחות		36000		36000	35343
751	744000	התקנת תימרורים		300000		300000	360000
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה		180000		180000	78713.4
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)		77000		110000	96302.45
750	744100	תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה		72000		72000	48745
750	744500	ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ		60000		60000	0
		פעולות סה"כ	0	2025000	0	1558000	1408338.8499999999
בטיחות ותנועה סה"כ			0	2025000	0	1558000	1408338.8499999999
בתי עלמין
760	748000	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה		286000		340000	0
		פעולות סה"כ	0	286000	0	340000	0
בתי עלמין סה"כ			0	286000	0	340000	0
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ			100.3	49977000	91.3	47438000	39897587.61
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך		3270000		3400000	2921658.73
432	810000	מים מוסדות חינוך		1732000		1650000	1513788.59
440	810000	ביטוח חינוך		1840000		1340000	1154327
540	810000	דואר ותקשורת		1692000		1567000	1715590
		פעולות סה"כ	0	8534000	0	7957000	7305364.32
כלליות אגף חינוך סה"כ			0	8534000	0	7957000	7305364.32
מ. אגף חינוך
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	6	1132000	5.2	987000	927120.97
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		34000		33000	0
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		52000		52000	0
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		27000		26000	81656.93
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		117000		117000	31279.67
310	811000	אגף חינוך שכר גמר חשבון		0		0	50112.56
		שכר סה"כ	6	1362000	5.2	1215000	1090170.13
410	811000	אגף חינוך שכר דירה		84000		0	0
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		2000		4000	3924.36
450	811000	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו		5000		10000	12433
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		7000		10000	11587.36
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		6000		12000	11872.13
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		21000		18000	11341
560	811000	אגף חינוך הוצ' משרדיות		0		0	32000
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		34000		49000	41595.22
735	811000	אגף חינוך ליסינג תפעולי		0		0	88054.09
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		124000		91000	123318
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		550000		550000	379635.35
820	811000	תמיכות חינוך		20000		2707000	2674500
821	811000	תמיכות חינוך מוסינזון		2720000		0	0
		פעולות סה"כ	0	3573000	0	3451000	3390260.51
מ. אגף חינוך סה"כ			6	4935000	5.2	4666000	4480430.640000001
מחלקת חינוך יסודי
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3	572000	3	573000	2962172.21
111	811100	מח. חינוך יסודי שעות כוננות		14000		14000	0
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		30000		30000	0
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		35000		34000	305680.63
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ רכב		60000		72000	234481.13
		שכר סה"כ	3	711000	3	723000	3502333.9699999997
750	811100	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית		177000		130000	126360
780	811100	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		14000		20000	10261
781	811100	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		100000		116000	0
		פעולות סה"כ	0	291000	0	266000	136621
מחלקת חינוך יסודי סה"כ			3	1002000	3	989000	3638954.9699999997
מחלקת חינוך קדם יסודי
110	811200	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	10	1396000	9	1246000	0
111	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות		83000		83000	0
120	811200	מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר		77000		77000	0
130	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות		74000		73000	0
140	811200	מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב		94000		92000	0
		שכר סה"כ	10	1724000	9	1571000	0
735	811200	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		65000		60000	0
		פעולות סה"כ	0	65000	0	60000	0
מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ			10	1789000	9	1631000	0
מחלקת חינוך על יסודי
110	811300	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע		0	1	33000	0
130	811300	מח. חינוך על יסודי שעות נוספות		0		2000	0
140	811300	מח. חינוך על יסודי הוצ רכב		0		5000	0
		שכר סה"כ	0	0	1	40000	0
מחלקת חינוך על יסודי סה"כ			0	0	1	40000	0
מחלקת חינוך פרט
110	811400	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3.4	699000	3.4	684000	0
111	811400	מח. חינוך פרט שעות כוננות		28000		27000	0
120	811400	מח. חינוך פרט תוספות שכר		31000		31000	0
130	811400	מח. חינוך פרט שעות נוספות		13000		13000	0
140	811400	מח' חינוך פרט הוצ' רכב		65000		80000	0
		שכר סה"כ	3.4	836000	3.4	835000	0
מחלקת חינוך פרט סה"כ			3.4	836000	3.4	835000	0
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
110	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	3	369000	2	259000	0
111	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		32000		27000	0
120	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר		15000		5000	0
130	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		12000		12000	0
140	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		39000		43000	0
		שכר סה"כ	3	467000	2	346000	0
740	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		15000		30000	0
750	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		20000		20000	0
		פעולות סה"כ	0	35000	0	50000	0
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ			3	502000	2	396000	0
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך		481000		530000	531368.75
		פעולות סה"כ	0	481000	0	530000	531368.75
גימלאות גננות סה"כ			0	481000	0	530000	531368.75
גני ילדים
110	812100	גני ילדים השכר הקובע	209	23564000	201	21451000	21957180.05
120	812100	גני ילדים תוספות שכר		1134000		1131000	0
140	812100	גני ילדים הוצ' רכב		133000		67000	76894.32
210	812200	גני ילדים שכר זמניים	10	1200000	18	1944000	2206940.6
220	812200	גני ילדים זמניים תוספות שכר		47000		108000	0
310	812200	גני ילדים שכר גמר חשבון		0		0	259200.12
		שכר סה"כ	219	26078000	219	24701000	24500215.090000004
420	812200	גני ילדים אחזקה ותיקונים		10000		20000	8048.06
740	812200	גני ילדים ציוד ושוטפות		1026000		961000	911450
745	812200	הצטיידות גני ילדים		360000		366000	335796.09
723	812300	ג'י טרום העשרה (ישן)		0		0	59787.3
760	812300	גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך		19500000		19000000	18781368.33
		פעולות סה"כ	0	20896000	0	20347000	20096449.779999997
גני ילדים סה"כ			219	46974000	219	45048000	44596664.870000005
שרותים נוספים לגני הילדים
740	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד		14000		18000	17856
750	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות		1157000		1156000	494270.81
750	812720	גני ילדים ארועי עצמאות		60000		20000	0
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		701000		668000	388773.25
750	812740	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות		513000		660000	276245.4
751	812740	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ		10000		50000	2940
810	812800	הנחות צהרונים גני ילדים		60000		100000	95282
811	812800	פעילות מעונות יום		454000		329000	266667
810	812810	פעילות צהרונים גני ילדים		1790000		800000	0
		פעולות סה"כ	0	4759000	0	3801000	1542034.46
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ			0	4759000	0	3801000	1542034.46
בתי ספר יסודיים
110	813200	בתי'ס יסודי השכר הקובע	77	9952000	77	9560000	9838293.56
120	813200	בתי'ס יסודי תוספות שכר		485000		603000	0
130	813200	בתי'ס יסודי שעות נוספות		200000		200000	354051.9
140	813200	בתי'ס יסודי הוצ' רכב		270000		270000	261874.7
210	813200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	210	20271000	200	19341000	21243718.49
211	813200	בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה		0	12.8	2070000	1449975.43
220	813200	בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר		1060000		1260000	0
310	813200	בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון		0		0	261106.75
		שכר סה"כ	287	32238000	289.8	33304000	33409020.83
410	813200	שכר דירה ביה'ס דמוקרטי		546000		546000	540554
510	813200	בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד		32000		12000	3510
721	813200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול		121000		121000	231483.6
722	813200	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה		196000		198000	388532.06
725	813200	בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית		17000		0	34020
726	813200	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי		41000		0	95722.2
729	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה		0		950000	0
740	813200	בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות		589000		589000	441858.56
745	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות		120000		116000	104793.57
750	813200	בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים		379000		233000	185321.16
751	813200	בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים		0		0	25272
755	813200	בתי'ס יסודי עב' ניקיון		7757000		6600000	3955096.35
756	813200	בתי'ס יסודי תוכנת ספריות		0		27000	23616
410	813201	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי		1166000		1183000	1130220
		פעולות סה"כ	0	10964000	0	10575000	7159999.5
בתי ספר יסודיים סה"כ			287	43202000	289.8	43879000	40569020.330000006
מרכז טיפולי
130	813300	מ.טיפולי שעות נוספות		0		0	9906.89
		שכר סה"כ	0	0	0	0	9906.89
420	813300	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים		1000		1000	0
433	813300	מ.טיפולי חומרי ניקוי		0		1000	357.98
470	813300	מ.טיפולי ציוד משרדי		1000		2000	0
510	813300	מ.טיפולי הוצ' כיבוד		1000		1000	146.43
740	813300	מ.טיפולי ציוד		4000		4000	2586.99
		פעולות סה"כ	0	7000	0	9000	3091.3999999999996
מרכז טיפולי סה"כ			0	7000	0	9000	12998.289999999999
חוגי מחוננים
750	813400	חוגי מחוננים		300000		526000	149137
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן		35000		35000	0
		פעולות סה"כ	0	335000	0	561000	149137
חוגי מחוננים סה"כ			0	335000	0	561000	149137
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים
110	813500	בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע		0	1	43000	0
		שכר סה"כ	0	0	1	43000	0
בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ			0	0	1	43000	0
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
720	813600	העברה לבתי'ס ניהול עצמי		1550000		1435000	1269158.4
		פעולות סה"כ	0	1550000	0	1435000	1269158.4
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ			0	1550000	0	1435000	1269158.4
חווה חקלאית
110	813700	ח.חקלאית השכר הקובע	2	280000	2	275000	285881.95
111	813700	ח.חקלאית שעות כוננות		5000		5000	0
120	813700	ח.חקלאית תוספות שכר		15000		13000	0
130	813700	ח.חקלאית שעות נוספות		17000		17000	29778.53
140	813700	ח.חקלאית הוצ' רכב		29000		31000	24806.24
		שכר סה"כ	2	346000	2	341000	340466.72
740	813700	ח.חקלאית שוטפות		166000		146000	137814.93
		פעולות סה"כ	0	166000	0	146000	137814.93
חווה חקלאית סה"כ			2	512000	2	487000	478281.64999999997
צהרוני ניצנים
110	813800	צהרוני ניצנים השכר הקובע	4.5	576000	4.5	576000	682454.31
111	813800	צהרוני ניצנים שעות כוננות		40000		39000	0
120	813800	צהרוני ניצנים תוספות שכר		20000		20000	0
130	813800	צהרוני ניצנים שעות נוספות		31000		30000	0
140	813800	צהרוני ניצנים הוצ' שכר		56000		56000	0
310	813800	צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון		0		0	15292.85
210	813887	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	33	6523000	54	7616000	3640506.37
		שכר סה"כ	37.5	7246000	58.5	8337000	4338253.53
740	813887	צהרונים ציוד		140000		198000	156881.01
750	813887	צהרונים העשרה		470000		470000	316258.14
751	813887	צהרונים הזנה		2825000		2100000	1623870.86
752	813887	צהרונים אבטחה		420000		400000	328597.56
811	813887	צהרוני קיץ גני ילדים		1637000		1637000	1654326
812	813887	צהרוני קיץ גני ילדים השתת. עירייה		0		0	588950
		פעולות סה"כ	0	5492000	0	4805000	4668883.57
צהרוני ניצנים סה"כ			37.5	12738000	58.5	13142000	9007137.1
מסגרת קיץ
210	813900	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7.5	1182000	7.5	1257000	3217086.79
		שכר סה"כ	7.5	1182000	7.5	1257000	3217086.79
740	813900	מסגרת קיץ ציוד ומזון		85000		392000	95411.7
750	813900	מסגרת קיץ העשרה		450000		600000	800937
751	813900	מסגרת קיץ שמירה		120000		70000	117303.2
755	813900	מסגרת קיץ ניקיון		35000		45000	57626
810	813900	מסגרת קיץ גני ילדים		3435000		3435000	2116786
811	813900	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה		0		300000	77599
		פעולות סה"כ	0	4125000	0	4842000	3265662.9
מסגרת קיץ סה"כ			7.5	5307000	7.5	6099000	6482749.69
מסגרת חגים
210	813910	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	449000	3	440000	224386.4
		שכר סה"כ	3	449000	3	440000	224386.4
740	813910	בית ספר חגים ציוד ומזון		63000		60000	13203.1
750	813910	בית ספר חגים העשרה		170000		150000	0
751	813910	בית ספר חגים שמירה		50000		40000	31140.72
752	813910	בית ספר חגים הסעות		0		6000	0
755	813910	בית ספר חגים ניקיון		16000		16000	0
760	813910	גני ילדים מסגרת חגים		504000		404000	0
780	813910	בית ספר חגים שונות		0		0	596000
		פעולות סה"כ	0	803000	0	676000	640343.82
מסגרת חגים סה"כ			3	1252000	3	1116000	864730.22
חטיבות ביניים
110	814000	חט'ב השכר הקובע	29	3184000	27.6	3018000	2915459.08
120	814000	חט'ב תוספות שכר		156000		156000	0
130	814000	חט'ב שעות נוספות		79000		90000	90691.36
140	814000	חט'ב הוצ' רכב		54000		48000	51315.37
310	814000	חט'ב שכר גמר חשבון		0		0	18840.22
		שכר סה"כ	29	3473000	27.6	3312000	3076306.0300000003
451	814000	הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים		0		0	45000
510	814000	חט'ב הוצ כיבוד		3000		4000	1240
680	814000	חט'ב-השתלמות מורים		6000		9000	5173
721	814000	חט'ב דמי שיכפול		46000		41000	76424.59
722	814000	חט'ב חומרי מלאכה		32000		98000	185362.37
726	814000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב		65000		0	80926.15
740	814000	חט'ב ציוד ושוטפות		223000		216000	184369.56
745	814000	חט'ב הצטיידות		125000		124000	107283.81
755	814000	חט'ב עב' ניקיון		1751000		1633000	1146287.65
		פעולות סה"כ	0	2251000	0	2125000	1832067.13
חטיבות ביניים סה"כ			29	5724000	27.6	5437000	4908373.16
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	0.9	100000	0.9	119000	119586.52
120	814100	חט'ב לאומנויות תוספות שכר		6000		5000	0
210	814100	חט'ב לאומנויות שכר מורים	2	263000	2	268000	287989.19
220	814100	חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר		19000		19000	0
		שכר סה"כ	2.9	388000	2.9	411000	407575.71
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ			2.9	388000	2.9	411000	407575.71
תיכון הדרים
110	815200	ת.הדרים השכר הקובע	109	25696000	102	24355000	25512211.6
120	815200	ת.הדרים תוספות שכר		1097000		1151000	0
130	815200	ת.הדרים שעות נוספות		25000		25000	56977.09
140	815200	ת.הדרים הוצ' רכב		136000		120000	114821.52
310	815200	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	74374
		שכר סה"כ	109	26954000	102	25651000	25758384.21
510	815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000		3000	700
720	815200	ת.הדרים חומרים		101000		101000	79490.52
721	815200	ת.הדרים דמי שכפול		16000		15000	29236.81
722	815200	ת.הדרים חומרי מלאכה		27000		27000	52301.65
724	815200	ת. הדרים שעות שילוב		0		0	20748
745	815200	ת.הדרים הצטיידות		40000		40000	23000
755	815200	ת.הדרים עב' ניקיון		445000		810000	580488
810	815200	ת.הדרים השתת' מזנון		24000		24000	0
		פעולות סה"כ	0	656000	0	1020000	785964.98
תיכון הדרים סה"כ			109	27610000	102	26671000	26544349.189999998
תיכון רמון
110	815210	ת.רמון השכר הקובע	80	19942000	83	18965000	18610139.25
120	815210	ת.רמון תוספות שכר		668000		694000	0
130	815210	ת.רמון שעות נוספות		25000		25000	21682.55
140	815210	ת.רמון הוצ רכב		80000		78000	81567.32
310	815210	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	6813.81
		שכר סה"כ	80	20715000	83	19762000	18720202.93
510	815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2000		2000	450
720	815210	ת.רמון חומרים		75000		75000	66765.88
721	815210	ת.רמון דמי שיכפול		13000		13000	25109.15
722	815210	ת.רמון חומרי מלאכה		22000		23000	44892.35
724	815210	ת. רמון שעות שילוב		0		0	48710
745	815210	ת.רמון הצטיידות		40000		40000	34000
755	815210	ת.רמון עב' נקיון		445000		563000	393267
		פעולות סה"כ	0	597000	0	716000	613194.38
תיכון רמון סה"כ			80	21312000	83	20478000	19333397.31
תיכון דמוקרטי
110	815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	9	2325000	4.8	844000	562053.8
120	815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		35000		20000	0
		שכר סה"כ	9	2360000	4.8	864000	562053.8
720	815220	תיכון דמוקרטי חומרים		19000		1000	1992.96
721	815220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול		4000		1000	102.08
722	815220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה		6000		1000	708
745	815220	תיכון דמוקרטי הצטיידות		8000		0	0
		פעולות סה"כ	0	37000	0	3000	2803.04
תיכון דמוקרטי סה"כ			9	2397000	4.8	867000	564856.84
תיכון אנטרופוסופי
110	815230	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	14	3944000	8.5	1224000	425613.9
120	815230	תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר		60000		0	0
		שכר סה"כ	14	4004000	8.5	1224000	425613.9
720	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרים		0		0	1771.52
721	815230	תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול		8000		0	0
722	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה		8000		0	0
745	815230	תיכון אנטרופוסופי הצטיידות		5000		0	0
		פעולות סה"כ	0	21000	0	0	1771.52
תיכון אנטרופוסופי סה"כ			14	4025000	8.5	1224000	427385.42000000004
תיכון השיקמים
110	815240	תיכון השיקמים השכר הקובע	16	4061000	16	1280000	0
120	815240	תיכון השיקמים תוספות שכר		30000		0	0
		שכר סה"כ	16	4091000	16	1280000	0
720	815240	תיכון השיקמים חומרים		25000		0	0
721	815240	תיכון השיקמים דמי שיכפול		6000		0	0
722	815240	תיכון השיקמים חומרי מלאכה		9000		0	0
755	815240	תיכון השיקמים עב' נקיון		459000		380000	0
		פעולות סה"כ	0	499000	0	380000	0
תיכון השיקמים סה"כ			16	4590000	16	1660000	0
שרותים נוספים לתיכונים
570	815250	מערכות מידע תיכונים		210000		210000	0
750	815250	תיכונים שרותים במיקור חוץ		0		214000	0
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50000		50000	45000
810	815250	פרויקט רובוטיקה		0		91000	22000
		פעולות סה"כ	0	260000	0	565000	67000
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ			0	260000	0	565000	67000
חינוך אחרים
830	817400	פרוייקטים מניעתיים בחינוך		50000		100000	35840
750	817410	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		160000		160000	0
445	817500	ביטוח תלמידים		800000		800000	773171
811	817600	מלגות לפולין		30000		30000	800
750	817610	סל עולים חדשים		30000		30000	11579.36
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		40000		40000	38657
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד		1100000		1100000	691136.77
750	817630	פרוייקטים חינוכיים		921000		722000	710056.55
751	817630	שי לבוגרים		70000		70000	0
810	817630	פעילות מרכז לגיל הרך		327000		0	0
745	817680	הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח		0		486000	98139.6
780	817680	הרשאות משרד החינוך		350000		350000	207946.34
		פעולות סה"כ	0	3878000	0	3888000	2567326.6199999996
210	817681	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	1	140000	1	158000	27818.53
		שכר סה"כ	1	140000	1	158000	27818.53
780	817681	פרוייקט השאלת ספרים		460000		460000	92229
810	817681	השתתפות עירייה בפ. חינוך בתקופת קורונה		0		0	998000
		פעולות סה"כ	0	460000	0	460000	1090229
חינוך אחרים סה"כ			1	4478000	1	4506000	3685374.1499999994
שמירה מוסדות חינוך
110	817100	קב'ט השכר הקובע	2	309000	2	309000	313502.91
111	817100	קב'ט שעות כוננות		17000		9000	0
120	817100	קב'ט תוספות שכר		10000		2000	0
130	817100	קב'ט שעות נוספות		30000		49000	33202.21
140	817100	קב'ט הוצ' רכב		30000		40000	14947.56
310	817100	קב'ט שכר גמר חשבון		0		0	86768.91
		שכר סה"כ	2	396000	2	409000	448421.58999999997
735	817100	קב'ט ליסינג תפעולי		0		70000	51411.38
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח		20000		50000	38723.48
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		80000		180000	0
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		4300000		4061000	3217351.78
751	817100	שמירה גני ילדים		2400000		2714000	3093793.12
752	817100	שמירה מעברי חציה		482000		446000	371378.92
753	817100	שמירה פארקים		0		50000	0
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		780000		742000	0
757	817100	שמירה מועדוניות		312000		248000	0
758	817100	שמירה יול'א בחופשות		520000		430000	0
780	817100	קב'ט הוצ' שונות		10000		10000	9957
781	817100	פעילות בטיחות הילד		17000		24000	0
		פעולות סה"כ	0	8921000	0	9025000	6782615.68
שמירה מוסדות חינוך סה"כ			2	9317000	2	9434000	7231037.27
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	1	221000	1	211000	299565.95
111	817110	מציל'ה שעות כוננות		30000		29000	0
120	817110	מציל'ה תוספות שכר		8000		10000	0
130	817110	מציל'ה שעות נוספות		59000		48000	0
140	817110	מציל'ה הוצ רכב		34000		34000	33202
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	2.5	322000	2.5	316000	194221.55
220	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		12000		9000	0
230	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		10000		13000	0
240	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		10000		10000	0
		שכר סה"כ	3.5	706000	3.5	680000	526989.5
470	817120	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי		2000		2000	0
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2000		2000	0
750	817120	מלחמה בסמים		900000		900000	405887.96
		פעולות סה"כ	0	904000	0	904000	405887.96
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ			3.5	1610000	3.5	1584000	932877.46
שרות פסיכולוגי
110	817300	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	18	3099000	17.4	3010000	3024795.01
111	817300	ש.פסיכולוגי שעות כוננות		100000		49000	0
120	817300	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		151000		161000	0
130	817300	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		42000		22000	97689.62
140	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		255000		275000	243852.51
310	817300	ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון		0		0	44427.42
		שכר סה"כ	18	3647000	17.4	3517000	3410764.5599999996
420	817300	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים		3000		5000	849
433	817300	ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי		0		5000	0
450	817300	ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו		5000		50000	6901.4
470	817300	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		3000		5000	3914.21
510	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		3000		5000	3981.27
560	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות		0		0	4000
561	817300	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		10000		13000	6431.16
743	817300	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		35000		50000	11851.77
750	817300	ש.פסיכולוגי מדריכים		38000		38000	29959.9
751	817300	ש.פסיכולוגי מל'ל		20000		20000	0
		פעולות סה"כ	0	117000	0	191000	67888.70999999999
שרות פסיכולוגי סה"כ			18	3764000	17.4	3708000	3478653.2699999996
תיגבור לימודים
210	817650	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	15.31	1588000	15.11	1508000	1890981.49
220	817650	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		99000		149000	0
310	817650	תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון		0		0	2092
		שכר סה"כ	15.31	1687000	15.11	1657000	1893073.49
תיגבור לימודים סה"כ			15.31	1687000	15.11	1657000	1893073.49
סל תרבות
810	817670	סל תרבות ארצי		1000000		1000000	742632.45
		פעולות סה"כ	0	1000000	0	1000000	742632.45
סל תרבות סה"כ			0	1000000	0	1000000	742632.45
מרכז הצלחה
110	817690	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	246000	1	261000	271727.21
111	817690	מרכז הצלחה שעות כוננות		15000		0	0
120	817690	מרכז הצלחה תוספות שכר		9000		9000	0
130	817690	מרכז הצלחה שעות נוספות		53000		52000	73882.6
140	817690	מרכז הצלחה הוצ רכב		32000		32000	27548.89
210	817690	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.9	412000	2.9	404000	415653.03
220	817690	מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		30000		30000	0
		שכר סה"כ	3.9	797000	3.9	788000	788811.7300000001
470	817690	מרכז הצלחה ציוד משרדי		2000		2000	1083.34
750	817690	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		100000		225000	43635
		פעולות סה"כ	0	102000	0	227000	44718.34
מרכז הצלחה סה"כ			3.9	899000	3.9	1015000	833530.0700000001
קב"ס
110	817700	קב'ס השכר הקובע	3	523000	3	503000	545793.26
120	817700	קב'ס תוספות שכר		36000		36000	0
130	817700	קב'ס שעות נוספות		17000		5000	13349.99
140	817700	קב'ס הוצ' רכב		57000		77000	61742.75
		שכר סה"כ	3	633000	3	621000	620886
קב"ס סה"כ			3	633000	3	621000	620886
הסעות ילדים
210	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	36.5	4190000	34.9	3945000	4083106.63
220	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר		200000		210000	0
240	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב		0		2000	0
310	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון		0		0	35319.18
		שכר סה"כ	36.5	4390000	34.9	4157000	4118425.81
750	817800	הסעות ילדים		9500000		9450000	7230833.94
751	817800	ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ		0		50000	1193
		פעולות סה"כ	0	9500000	0	9500000	7232026.94
הסעות ילדים סה"כ			36.5	13890000	34.9	13657000	11350452.75
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ		2300000		2300000	2857083.5
		פעולות סה"כ	0	2300000	0	2300000	2857083.5
אגרות תלמידי חוץ סה"כ			0	2300000	0	2300000	2857083.5
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	א.מוס חינוך השכר הקובע	8	1063000	8	1043000	985190.76
111	817910	א.מוס חינוך שעות כוננות		35000		25000	0
120	817910	א.מוס חינוך תוספות שכר		69000		69000	0
130	817910	א.מוס חינוך שעות נוספות		51000		50000	132906.06
140	817910	א.מוס חינוך הוצ' רכב		162000		182000	136120.33
		שכר סה"כ	8	1380000	8	1369000	1254217.1500000001
420	817910	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		50000		120000	27322.4
470	817910	א.מוס חינוך ציוד משרדי		3000		4000	2281.67
510	817910	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		3000		3000	2630.84
560	817910	א.מוס חינוך הוצ' משרדיות		0		0	3999.5
561	817910	א. מוס חינוך ניהול משרד		3000		0	0
720	817910	א.מוס חינוך חומרים		50000		50000	15419.5
731	817910	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48000		48000	56213.72
735	817910	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		165000		165000	184169.92
741	817910	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		60000		60000	67380
742	817910	א.מעליות מוסדות חינוך		87000		125000	68331.4
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		83000		122000	82042
744	817910	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		40000		50000	33334.16
750	817910	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1791000		1791000	1437345
751	817910	גינון מוסדות חינוך		1200000		1050000	1106125
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך		750000		800000	698146
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך		650000		625000	743495.9
756	817910	הדברות במוסדות חינוך		100000		127000	103503.51
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		390000		360000	302060
758	817910	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		150000		300000	0
780	817910	א.מוס חינוך הוצ' שונות		3000		5000	722.01
		פעולות סה"כ	0	5626000	0	5805000	4934522.53
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			8	7006000	8	7174000	6188739.68
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
740	817920	ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		0		0	259840.4
741	817920	א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב		0		3063000	0
750	817920	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		373000		373000	369355
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר		380000		432000	334549.92
753	817920	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		300000		348000	293956.07
		פעולות סה"כ	0	1053000	0	4216000	1257701.3900000001
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ			0	1053000	0	4216000	1257701.3900000001
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	4.5	366000	4.5	526000	312220.65
220	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		19000		24000	0
		שכר סה"כ	4.5	385000	4.5	550000	312220.65
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ			4.5	385000	4.5	550000	312220.65
אגף חינוך סה"כ			937.0099999999999	249043000	942.5099999999999	241399000	214565230.45000014
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
130	751000	חגיגות וטקסים שעות נוספות		0		0	92.99
		שכר סה"כ	0	0	0	0	92.99
750	751000	עצמאות שרותים במיקור חוץ		350000		100000	91431.8
771	751000	עצמאות הפקה ואמנים		900000		100000	54405
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה		300000		150000	142524.48
751	752000	ארועי חוצות וקיץ		270000		120000	122991.4
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות		200000		200000	182603.99
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים		50000		0	0
760	752000	זכויות יוצרים		170000		170000	149900
780	752000	אירועים עירוניים שונים		1050000		500000	580421.94
		פעולות סה"כ	0	3290000	0	1340000	1324278.6099999999
חגיגות וטקסים סה"כ			0	3290000	0	1340000	1324371.6
כלליות תרבות ונוער
810	817600	מלגות לסטודנטים		330000		320000	135022.28
431	820000	תרבות ונוער הוצ חשמל		1013000		965000	801457.1
432	820000	תרבות ונוער מים		50000		48000	36655.67
440	820000	ביטוח תרבות ונוער		79000		57000	54664
540	820000	דואר ותקשורת		72000		67000	80243
820	820000	תמיכות תרבות		100000		108000	73600
		פעולות סה"כ	0	1644000	0	1565000	1181642.05
כלליות תרבות ונוער סה"כ			0	1644000	0	1565000	1181642.05
מרכז אומנויות
110	821000	מ.אומנויות השכר הקובע	5	706000	4.5	626000	675452.84
111	821000	מ.אומנויות שעות כוננות		32000		31000	0
120	821000	מ.אומנויות תוספות שכר		49000		43000	0
130	821000	מ.אומנויות שעות נוספות		28000		27000	56525.03
140	821000	מ.אומנויות הוצ' רכב		45000		51000	43496.31
		שכר סה"כ	5	860000	4.5	778000	775474.1799999999
420	821000	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		10000		50000	12837.39
450	821000	מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו		35000		30000	2680
470	821000	מ.אומנויות ציוד משרדי		4000		6000	3460.55
510	821000	מ.אומנויות הוצ' כבוד		17000		15000	3740.83
560	821000	מ.אומנויות הוצ' משרדיות		0		0	5000
561	821000	מ.אומנויות ניהול משרד		2000		4000	2288.83
750	821000	מ.אומנויות חוגים		450000		226000	135578.4
751	821000	מ.אומנויות גמלאים		280000		205000	73164.75
752	821000	מ. אומנויות פעולות תרבות		135000		138000	0
753	821000	מ.אומנויות גלריה		50000		15000	4828.7
755	821000	מ.אומנויות עב' נקיון		83000		83000	94067.8
780	821000	מ.אומנויות הוצ' שונות		1000		2000	0
781	821000	מקהלות עירוניות		16000		65000	40950
782	821000	צעירי ה'ה		70000		30000	3510
		פעולות סה"כ	0	1153000	0	869000	382107.25
מרכז אומנויות סה"כ			5	2013000	4.5	1647000	1157581.43
מחלקת תרבות
110	821100	מח. תרבות השכר הקובע	6	860000		0	0
111	821100	מח. תרבות שעות כוננות		16000		0	0
120	821100	מח. תרבות תוספות שכר		41000		0	0
130	821100	מח. תרבות שעות נוספות		50000		0	0
140	821100	מח. תרבות הוצ' רכב		135000		0	0
		שכר סה"כ	6	1102000	0	0	0
410	821100	מח. תרבות ונוער שכ'ד		152000		0	0
450	821100	מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		3000		0	0
470	821100	מח. תרבות ונוער ציוד משרדי		3000		0	0
510	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		2000		0	0
523	821100	מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		10000		0	0
561	821100	מח.תרבות ונוער ניהול משרד		6000		0	0
780	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' שונות		1000		0	0
		פעולות סה"כ	0	177000	0	0	0
מחלקת תרבות סה"כ			6	1279000	0	0	0
ספריה עירונית
110	823000	ספריה השכר הקובע	14.9	1610000	14.9	1610000	1505853.84
111	823000	ספריה שעות כוננות		21000		21000	0
120	823000	ספריה תוספות שכר		98000		120000	0
130	823000	ספריה שעות נוספות		30000		10000	94488.92
140	823000	ספריה הוצ' רכב		50000		49000	32681.59
310	823000	ספריה גמר חשבון		0		0	60239.37
		שכר סה"כ	14.9	1809000	14.9	1810000	1693263.7200000002
420	823000	ספריה אחזקה ותיקונים		6000		2000	772
433	823000	ספריה חומרי ניקוי		0		2000	59.2
450	823000	ספריה ריהוט ואחזקתו		1000		2000	2247
470	823000	ספריה ציוד משרדי		3000		5000	5277.17
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		13000		21000	4841.3
522	823000	ספריה רכישת ספרים		40000		40000	22634.99
560	823000	כריכת ספרים		2000		3000	1614
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		23000		6000	22999.24
741	823000	ספריה ציוד		5000		7000	0
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		10000		10000	732
755	823000	ספריה הוצ' נקיון		183000		0	0
780	823000	ספריה פעולות תרבות		160000		142000	54091.79
560	823001	ספריה הוצ' משרדיות		0		0	9000
780	823001	ספריה הוצ' שונות		4000		3000	1990
		פעולות סה"כ	0	450000	0	243000	126258.69
ספריה עירונית סה"כ			14.9	2259000	14.9	2053000	1819522.4100000001
ארכיון מורשת
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	2	364000	1.75	313000	325401.52
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		30000		29000	0
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		10000		26000	0
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		8000		8000	35699.33
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		27000		32000	25345.59
		שכר סה"כ	2	439000	1.75	408000	386446.44000000006
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1000		1000	807
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		2000		4000	1425.87
510	824000	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד		1000		1000	463.28
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1000		1000	0
570	824000	ארכיון מורשת מיכון		0		0	10200
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		30000		10000	5270
751	824000	ארכיון מורשת סרט תדמית		0		50000	0
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		50000		8000	15923.2
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		25000		25000	42000
		פעולות סה"כ	0	110000	0	100000	76089.35
ארכיון מורשת סה"כ			2	549000	1.75	508000	462535.7900000001
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	פעילות קונסבטוריון		799000		740000	732000
		פעולות סה"כ	0	799000	0	740000	732000
קונסרבטוריון עירוני סה"כ			0	799000	0	740000	732000
תרבות אחרים
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		788000		788000	433019
783	826100	אולם תרבות אחזקה		0		70000	1565.96
811	826100	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		44000		39000	26098
810	826210	פעילות אולם תרבות		500000		0	0
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		606000		106000	12204.5
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		200000		200000	226364.46
810	828700	השתתפות עירייה בפ. תרבות בתקופת קורונה		0		0	265000
		פעולות סה"כ	0	2138000	0	1203000	964251.92
תרבות אחרים סה"כ			0	2138000	0	1203000	964251.92
יד לבנים
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	1	141000	1	142000	147564.1
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		26000		25000	0
120	826200	יד לבנים תוספות שכר		7000		6000	0
130	826200	יד לבנים שעות נוספות		7000		5000	24580.77
140	826200	יד לבנים הוצ' רכב		38000		40000	28988.04
		שכר סה"כ	1	219000	1	218000	201132.91
420	826200	יד לבנים אחזקה ותיקונים		7000		22000	4995.6
470	826200	יד לבנים ציוד משרדי		3000		4000	389.18
510	826200	יד לבנים הוצ' כיבוד		6000		3000	1684.38
560	826200	יד לבנים הוצ' משרדיות		0		0	3000
750	826200	יד לבנים הנצחה ומורשת		31000		31000	4025.28
751	826200	יד לבנים פעולות תרבות		112000		100000	234
752	826200	יד לבנים קהילה זוכרת		31000		31000	7947
755	826200	יד לבנים עב' נקיון		0		183000	190583
780	826200	יד לבנים שונות		9000		9000	1106
		פעולות סה"כ	0	199000	0	383000	213964.44
יד לבנים סה"כ			1	418000	1	601000	415097.35
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת		135000		135000	121472
810	827100	פעילות תרבות יהודית		140000		140000	96024
810	851000	השתתפות מועצה דתית		2700000		2700000	2999496
		פעולות סה"כ	0	2975000	0	2975000	3216992
תרבות דתית סה"כ			0	2975000	0	2975000	3216992
מחלקת נוער
110	828100	מח. נוער השכר הקובע	5	679000	11	1450000	1234040.48
111	828100	מח. נוער שעות כוננות		0		16000	0
120	828100	מח. נוער תוספות שכר		33000		54000	0
130	828100	מח. נוער שעות נוספות		51000		81000	241792.87
140	828100	מח. נוער הוצ' רכב		80000		253000	155492.08
		שכר סה"כ	5	843000	11	1854000	1631325.4300000002
410	828100	מ. תרבות ונוער שכר דירה		0		130000	120271
433	828100	מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי		0		5000	0
450	828100	מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		0		4000	2361.04
470	828100	מ. תרבות ונוער ציוד משרדי		0		4000	1663.37
510	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		0		4000	3518.22
523	828100	מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		0		10000	5204
560	828100	מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות		0		0	5000
561	828100	מ.תרבות ונוער ניהול משרד		0		2000	948
750	828100	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		35000		35000	15500
780	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		0		2000	1513.9
		פעולות סה"כ	0	35000	0	196000	155979.53
מחלקת נוער סה"כ			5	878000	11	2050000	1787304.9600000002
קידום נוער
110	828200	קידום נוער השכר הקובע	12.7	1596000	12.2	1556000	1570686.93
111	828200	קידום נוער שעות כוננות		20000		0	0
120	828200	קידום נוער תוספות שכר		78000		78000	0
130	828200	קידום נוער שעות נוספות		66000		65000	133689.98
140	828200	קידום נוער הוצ' רכב		191000		211000	169217.38
210	828200	קידום נוער שכר מורים		0	0.5	40000	0
310	828200	קידום נוער שכר גמר חשבון		0		0	48902.97
		שכר סה"כ	12.7	1951000	12.7	1950000	1922497.26
433	828200	קידום נוער חומרי ניקוי		0		2000	0
470	828200	קידום נוער ציוד משרדי		5000		7000	3837.46
510	828200	קידום נוער הוצ' כיבוד		2000		5000	1435.08
560	828200	קידום נוער הוצ' משרדיות		0		0	2996.95
750	828200	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		150000		150000	31654.5
754	828200	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		40000		40000	13923
756	828200	קידום נוער פרויקט שילוט		98000		98000	89101.32
780	828200	קידום נוער הוצ' שונות		5000		4000	3669.75
781	828200	קידום נוער הפעלת בית קפה		100000		100000	49813.43
		פעולות סה"כ	0	400000	0	406000	196431.49
קידום נוער סה"כ			12.7	2351000	12.7	2356000	2118928.75
מרכזים קהילתיים
110	828300	מ. קהילתי השכר הקובע	6.55	915000	6.55	940000	1019835.97
120	828300	מ. קהילתי תוספות שכר		80000		70000	0
130	828300	מ.קהילתי שעות נוספות		25000		0	7498.97
140	828300	מ.קהילתי הוצ' רכב		25000		35000	24272.96
		שכר סה"כ	6.55	1045000	6.55	1045000	1051607.9
450	828300	מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו		0		0	3726
780	828300	מ.קהילתי הוצ' שונות		11000		11000	10422.93
810	828300	פעילות חממות		751000		462000	403611
811	828300	פעילות פרויקט סייקל		0		0	556
		פעולות סה"כ	0	762000	0	473000	418315.93
מרכזים קהילתיים סה"כ			6.55	1807000	6.55	1518000	1469923.8299999998
פעילות נוער וצעירים
750	826400	ארועים קהילתיים		352000		185000	235587.43
751	826400	תוכנית סלע		133000		133000	13572
780	826400	מועצת נוער ומדצים		63000		90000	2990
780	828800	עיר הילדים והנוער		184000		184000	0
		פעולות סה"כ	0	732000	0	592000	252149.43
210	828900	פעילות נוער שכר מדריכים	0.2	36000	0.2	35000	0
		שכר סה"כ	0.2	36000	0.2	35000	0
743	828900	פעילות נוער ציוד		10000		48000	20839.22
780	828900	פעילות נוער עירונית		565000		565000	400774.18
820	828900	תמיכות נוער		621000		621000	613935
780	828901	נוער מערך לדרך		114000		114000	56064
780	828902	פעילות הכנה לצה'ל וצעירים		150000		0	0
780	828903	אירועי הכנה לצה'ל וצעירים		75000		0	0
		פעולות סה"כ	0	1535000	0	1348000	1091612.4
פעילות נוער וצעירים סה"כ			0.2	2303000	0.2	1975000	1343761.83
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ			53.349999999999994	24703000	52.599999999999994	20531000	17993913.92
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	מ.ספורט השכר הקובע	5.7	1204000	5.7	1165000	1275416.5
111	829100	מ.ספורט שעות כוננות		34000		42000	0
120	829100	מ.ספורט תוספות שכר		48000		55000	0
130	829100	מ.ספורט שעות נוספות		92000		90000	224976.54
140	829100	מ.ספורט הוצ'ה רכב		108000		108000	95665.56
		שכר סה"כ	5.7	1486000	5.7	1460000	1596058.6
410	829100	מ. ספורט שכר דירה		18000		0	0
420	829100	מ.ספורט אחזקה ותיקונים		3000		4000	2773.11
440	829100	מ.ספורט ביטוח		41000		29000	27969
470	829100	מ.ספורט ציוד משרדי		6000		9000	5435.51
510	829100	מ.ספורט הוצ' כיבוד		11000		15000	7295.48
523	829100	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		5000		5000	3600
540	829100	דואר ותקשורת		37000		34000	40687.8
560	829100	מ.ספורט הוצ' משרדיות		0		0	7000
561	829100	מ.ספורט ניהול משרד		3000		5000	8732.53
735	829100	מ.ספורט ליסינג תפעולי		195000		170000	159958.07
740	829100	מ.ספורט ציוד אולמות		100000		150000	193702.16
780	829100	מ.ספורט הוצ' שונות		1000		2000	1166.53
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים		100000		90000	87750
		פעולות סה"כ	0	520000	0	513000	546070.1900000001
מ. ספורט סה"כ			5.7	2006000	5.7	1973000	2142128.79
מגרשי ספורט
110	829200	מגרשים השכר הקובע	3	447000	3	473000	474932.18
120	829200	מגרשים תוספת שכר		34000		25000	0
130	829200	מגרשים שעות נוספות		10000		8000	36370.77
140	829200	מגרשים הוצ' רכב		65000		69000	62471.58
		שכר סה"כ	3	556000	3	575000	573774.53
433	829200	מגרשים חומרי ניקוי		0		2000	0
740	829200	מגרשים ציוד		13000		18000	65813.3
750	829200	מגרשים הוצ שמירה		0		0	53025.01
751	829200	מגרשים אחזקת מתקנים		70000		100000	62208.55
753	829200	מגרשים אחזקת מתקני כושר		0		0	6133.85
754	829200	מגרשים אחזקה		41000		60000	61291.61
755	829200	מגרשים עב' ניקיון		119000		119000	118925
432	829900	מים מגרשי כדורגל		189000		180000	199761.93
750	829900	גינון מגרשי ספורט		220000		120000	200328.27
		פעולות סה"כ	0	652000	0	599000	767487.52
מגרשי ספורט סה"כ			3	1208000	3	1174000	1341262.05
פעולות ספורט
441	829300	ביטוח ספורטאים		14000		14000	11574
580	829300	כיתות ספורט		14000		20000	38942.8
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים		35000		35000	15762
740	829300	חוגי ספורט ציוד		14000		20000	21020.14
750	829300	ניהול חוגי ספורט		78000		77000	56000
751	829300	ליגת הורים		130000		150000	6800
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר		50000		63000	7512.5
753	829300	ליגת מקומות עבודה		80000		100000	41151
780	829300	אירועי ספורט		550000		300000	98456.36
781	829300	פעילות ספורט בשכונות		42000		60000	23089.6
810	829300	השתתפות עירייה בפ. ספורט בתקופת קורונה		0		0	553000
780	829301	פעילות חוגים וליגה כדורגל		647000		556000	460834
780	829610	יוזמות סל הספורט		370000		370000	55000
780	829620	מרכזי מצויינות סל הספורט		80000		80000	63976
750	829630	יוזמות ספורט		100000		131000	178097.67
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול		150000		137000	103797.37
		פעולות סה"כ	0	2354000	0	2113000	1735013.44
פעולות ספורט סה"כ			0	2354000	0	2113000	1735013.44
מרכז ספורט עתידים
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	281000	2	281000	295041.07
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		21000		18000	0
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		10000		0	15730.99
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		17000		17000	17171.11
		שכר סה"כ	2	329000	2	316000	327943.17
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		9000		13000	8523.77
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		632000		525000	256348.8
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		162000		162000	169970.09
		פעולות סה"כ	0	803000	0	700000	434842.66000000003
מרכז ספורט עתידים סה"כ			2	1132000	2	1016000	762785.83
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	2	282000	2	282000	299846.69
120	829320	מ.ספורט ראשונים תוספות שכר		16000		20000	0
130	829320	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		10000		16000	22543.78
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		15000		19000	22001.68
		שכר סה"כ	2	323000	2	337000	344392.14999999997
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		9000		13000	8410.63
750	829320	מ.ספורט ראשונים חוגים		324000		262000	133269.4
755	829320	מ.ספורט ראשונים נקיון		220000		220000	180802.4
		פעולות סה"כ	0	553000	0	495000	322482.43
מרכז ספורט ראשונים סה"כ			2	876000	2	832000	666874.58
מרכז ספורט הדרים
110	829330	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	168000	1	158000	166807.63
120	829330	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		14000		11000	0
130	829330	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		10000		0	8003.09
140	829330	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		9000		8000	8188.07
		שכר סה"כ	1	201000	1	177000	182998.79
420	829330	מ.ספורט הדרים אחזקה		9000		13000	2536.56
750	829330	מ.ספורט הדרים חוגים		262000		416000	169526
755	829330	מ.ספורט הדרים נקיון		162000		162000	162495.18
		פעולות סה"כ	0	433000	0	591000	334557.74
מרכז ספורט הדרים סה"כ			1	634000	1	768000	517556.52999999997
מרכז ספורט השחר
110	829340	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	157000	1	157000	164336.81
120	829340	מ.ספורט השחר תוספות שכר		8000		8000	0
130	829340	מ.ספורט השחר שעות נוספות		10000		16000	26742.01
140	829340	מ.ספורט השחר הוצ רכב		14000		14000	17494.62
		שכר סה"כ	1	189000	1	195000	208573.44
420	829340	מ.ספורט השחר אחזקה		9000		13000	5709.2
		פעולות סה"כ	0	9000	0	13000	5709.2
מרכז ספורט השחר סה"כ			1	198000	1	208000	214282.64
מרכז ספורט לפיד
420	829350	מ.ספורט לפיד אחזקה		9000		8000	2293.48
750	829350	מ.ספורט לפיד חוגים		539000		459000	204853
		פעולות סה"כ	0	548000	0	467000	207146.48
מרכז ספורט לפיד סה"כ			0	548000	0	467000	207146.48
מרכז ספורט שילה
420	829360	מ.ספורט שילה אחזקה		5000		7000	2293.2
750	829360	מ.ספורט שילה חוגים		47000		16000	4914
755	829360	מ.ספורט שילה נקיון		70000		70000	70282
		פעולות סה"כ	0	122000	0	93000	77489.2
מרכז ספורט שילה סה"כ			0	122000	0	93000	77489.2
מרכז ספורט תלי
110	829370	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	116000	1	115000	123889.98
120	829370	מ.ספורט תלי תוספות שכר		12000		12000	0
		שכר סה"כ	1	128000	1	127000	123889.98
420	829370	מ.ספורט תלי אחזקה		5000		4000	3196.2
750	829370	מ.ספורט תלי חוגים		124000		0	0
		פעולות סה"כ	0	129000	0	4000	3196.2
מרכז ספורט תלי סה"כ			1	257000	1	131000	127086.18
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	127000	1	122000	125554.11
120	829380	מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר		6000		6000	0
130	829380	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		10000		0	9384.58
140	829380	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		9000		0	1099.15
		שכר סה"כ	1	152000	1	128000	136037.84
420	829380	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		5000		7000	3683.16
750	829380	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		116000		85000	31030.7
755	829380	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		121000		121000	122453.52
		פעולות סה"כ	0	242000	0	213000	157167.38
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ			1	394000	1	341000	293205.22000000003
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	1	110000	1	103000	115761.74
120	829390	מ.ספורט ממ'א תוספות שכר		6000		5000	0
140	829390	מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב		8000		8000	0
		שכר סה"כ	1	124000	1	116000	115761.74
420	829390	מ.ספורט ממ'א אחזקה		5000		6000	3399.83
750	829390	מ.ספורט ממ'א חוגים		216000		193000	83949.45
755	829390	מ.ספורט ממ'א נקיון		114000		114000	114953.69
		פעולות סה"כ	0	335000	0	313000	202302.97
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ			1	459000	1	429000	318064.71
מרכז ספורט רבין
110	829391	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	169000	1	157000	164801.69
120	829391	מ.ספורט רבין תוספות שכר		7000		6000	0
130	829391	מ.ספורט רבין שעות נוספות		10000		2000	0
		שכר סה"כ	1	186000	1	165000	164801.69
420	829391	מ.ספורט רבין אחזקה		5000		5000	4194.99
750	829391	מ.ספורט רבין חוגים		655000		625000	358318.75
755	829391	מ.ספורט רבין נקיון		125000		125000	127453.44
		פעולות סה"כ	0	785000	0	755000	489967.18
מרכז ספורט רבין סה"כ			1	971000	1	920000	654768.8699999999
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	123000	1	120000	124529.57
120	829392	מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר		6000		6000	0
130	829392	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות		10000		0	0
140	829392	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		9000		4000	6474.45
		שכר סה"כ	1	148000	1	130000	131004.02
420	829392	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		5000		8000	5329.83
750	829392	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		185000		147000	65116.3
755	829392	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		133000		133000	143733.68
		פעולות סה"כ	0	323000	0	288000	214179.81
מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ			1	471000	1	418000	345183.83
מרכז ספורט בגין
110	829393	מ.ספורט בגין השכר הקובע	1	33000	1	33000	0
140	829393	מ.ספורט בגין הוצ' רכב		5000		5000	0
		שכר סה"כ	1	38000	1	38000	0
מרכז ספורט בגין סה"כ			1	38000	1	38000	0
חוגי ספורט
740	829400	ציוד ספורט לגיל הזהב		7000		6000	1755.27
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב		47000		97000	30640.87
750	829710	חוגי ספורט לנשים		0		0	47622
		פעולות סה"כ	0	54000	0	103000	80018.14
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.2	56000	0.2	55000	2782.18
		שכר סה"כ	0.2	56000	0.2	55000	2782.18
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים		337000		158000	12814.63
		פעולות סה"כ	0	337000	0	158000	12814.63
חוגי ספורט סה"כ			0.2	447000	0.2	316000	95614.95
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט		2400000		1930000	2429999.8
		פעולות סה"כ	0	2400000	0	1930000	2429999.8
תמיכות ספורט סה"כ			0	2400000	0	1930000	2429999.8
רשות הספורט סה"כ			20.9	14515000	20.9	13167000	11928463.100000001
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
780	815251	תעודת בגרות חברתית		44000		63000	31802.5
440	840000	בטוח ש.חברתיים		142000		104000	96210
540	840000	דואר ותקשורת		131000		121000	143107.06
		פעולות סה"כ	0	317000	0	288000	271119.56
כלליות אגף רווחה סה"כ			0	317000	0	288000	271119.56
אגף הרווחה
110	841000	רווחה השכר הקובע	78.35	10388000	73.85	9562000	10200527.44
111	841000	רווחה שעות כוננות		339000		332000	0
120	841000	רווחה תוספות שכר		506000		506000	0
130	841000	רווחה שעות נוספות		112000		110000	566072.13
140	841000	רווחה הוצ' רכב		650000		650000	626769.54
310	841000	רווחה שכר גמר חשבון		0		0	217878.53
		שכר סה"כ	78.35	11995000	73.85	11160000	11611247.639999999
420	841000	רווחה אחזקה ותיקונים		3000		5000	1939.8
433	841000	רווחה חומרי ניקוי		0		7000	5583.05
450	841000	רווחה ריהוט ואחזקתו		15000		50000	0
470	841000	רווחה ציוד משרדי		9000		13000	10198.59
510	841000	רווחה הוצ. כיבוד		6000		12000	6255.24
560	841000	רווחה הוצ' משרדיות		0		0	13677
561	841000	רווחה ניהול משרד		15000		12000	7109.37
735	841000	רווחה ליסינג תפעולי		70000		70000	57948.91
780	841000	רווחה הוצ' שונות		5000		7000	4630.4
820	841000	תמיכות רווחה		1238000		1238000	1133000
840	841007	סל בטיחות בסיסי		40000		7000	5323.7
750	841008	אבטחת יחידות האגף		0		520000	392482.02
750	841100	יוזמות רווחה		100000		100000	83481.22
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף		70000		100000	2000
523	841110	רווחה טיפוח הון אנושי		21000		21000	0
783	841110	מענה למצבי חירום		10000		10000	9176.75
		פעולות סה"כ	0	1602000	0	2172000	1732806.05
אגף הרווחה סה"כ			78.35	13597000	73.85	13332000	13344053.69
רווחת הפרט והמשפחה
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה		170000		181000	207298
840	842206	מס. ארציות לדרי רחוב		0		0	4865
840	842210	טיפול אובדן ושכול		42000		44000	0
433	842401	תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי		0		3000	0
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד		2000		4000	1418.28
560	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות		0		0	1356.55
561	842401	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד		7000		10000	5539.23
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין		209000		209000	139856.61
840	842402	טיפול בפרט ובמשפחה		34000		0	0
840	842403	מרכזי טיפול באלימות		40000		46000	28639
840	842409	וועדת תסקירים		7000		8000	4748.4
840	842410	תחנות לטיפול במשפחה		0		1000	1944
840	842411	תוכנית למניעת אלימות		49000		34000	17209
		פעולות סה"כ	0	560000	0	540000	412874.07
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			0	560000	0	540000	412874.07
שירותים לילד ולנוער
840	843500	טיפול בילד בקהילה		388000		389000	147201
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה		4000		4000	0
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות		152000		152000	104553.39
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון		68000		70000	50020.53
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה		39000		27000	11303.75
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה		4000		4000	3955
751	843502	מועד' סתוונית הסעות		152000		152000	123307.36
752	843502	מועד' סתוונית מזון		58000		60000	52665.14
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה		27000		27000	12271.85
420	843503	צהרון גיורא אחזקה		4000		4000	1860
751	843503	צהרון גיורא הסעות		230000		230000	182609.67
752	843503	צהרון גיורא מזון		72000		75000	68583.12
753	843503	צהרון גיורא הפעלה		39000		27000	14928.54
420	843504	מועד' בית חם אחזקה		2000		2000	1860.3
751	843504	מועד' בית חם הסעות		185000		185000	108094.25
420	843505	מועד' נטעים אחזקה		4000		4000	0
751	843505	מועד' נטעים הסעות		155000		155000	111617.68
752	843505	מועד' נטעים מזון		58000		60000	42313.22
753	843505	מועד' נטעים הפעלה		27000		27000	11831.14
840	843506	טיפול במשפחות אומנה		388000		312000	331113
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות		147000		91000	148886
750	843508	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים		10000		10000	7000
840	843509	יצירת קשר הורים ילדים		120000		120000	3459
840	843511	מ.חירום אקסטרניים		0		24000	13208
840	843513	פגיעות מיניות בגירים		222000		222000	65850.24
840	843802	עם הפנים לקהילה		376000		376000	170830
840	843803	אחזקת ילדים בפנימיות		5092000		5092000	4781304
750	843904	ליווי למעונות יום		50000		60000	38785.5
751	843904	הסעות למעונות יום		81000		120000	71641.34
840	843904	ילדים במעונות יום		430000		508000	357282
		פעולות סה"כ	0	8584000	0	8589000	7038335.02
שירותים לילד ולנוער סה"כ			0	8584000	0	8589000	7038335.02
שירותים לאזרחים ותיקים
840	844301	אחזקת קשישים במעונות		707000		1003000	924958
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי		3000		3000	0
840	844401	נופשון לקשיש		4000		2000	4965
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		115000		115000	93661.3
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה		64000		102000	99462
840	844406	מסגרות יומיות לקשיש		236000		242000	289853
840	844409	שכונה תומכת		137000		123000	169301
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון		27000		27000	26600
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים		4000		4000	0
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים		5000		10000	0
750	844412	פעילות חברתית לקשיש		100000		100000	40151.35
840	844413	שירותים לניצולי שואה		100000		100000	43235.64
750	844416	תוכנית אב לקשיש		100000		100000	117318.5
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום		125000		50000	7902
840	844418	סיוע לניצולי שואה		40000		43000	22667
840	844419	מועדונים-א.ותיקים		80000		80000	0
840	844420	ק.תומכת ניצולי שואה		24000		90000	24241
840	844421	טיפול בא. ותיק בסיכון		22000		12000	0
840	844423	מגן זהב הפגת בדידות		50000		0	0
840	844424	בני משפחה מטפלים		30000		0	0
		פעולות סה"כ	0	1973000	0	2206000	1864315.79
שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			0	1973000	0	2206000	1864315.79
שירותים למש"ה
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים		60000		60000	42564.3
840	845103	סידור מש'ה במעונות		9400000		9500000	9059370
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		641000		564000	404579
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		40000		40000	34377
840	845107	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים		345000		500000	499206
840	845108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים		70000		70000	76621
840	845109	משפחות אומנה למש'ה		32000		34000	19134
840	845110	משפחות אומנה לשיקום		12000		0	26109
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט		780000		670000	853370
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת		3800000		3590000	3854099
840	845113	הסעות לאוטיסטים		192000		200000	163598
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים		1217000		1300000	1217294
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		496000		336000	396233
840	845117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		13000		16000	8317
840	845202	מש'ה במעון אמוני		7000		33000	18487
840	845204	מש'ה במעון טיפולי		1810000		1754000	1784885
840	845205	מעשי'ם		528000		559000	481946
840	845303	שרותים תומכים למש'ה		87000		256000	0
840	845304	נופשונים למש'ה		65000		65000	53902
840	845305	הסעות למ.יום למש'ה		775000		850000	548412.03
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה		169000		277000	120172.04
		פעולות סה"כ	0	20539000	0	20674000	19662675.37
שירותים למש"ה סה"כ			0	20539000	0	20674000	19662675.37
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו		30000		34000	14225
840	846501	אחזקת נכים בפנימיות		5580000		6264000	6134323
840	846502	נכים במשפחות אומנה		20000		0	33108
840	846601	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים		43000		80000	61367
840	846602	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים		426000		204000	235783
840	846603	תוכניות תעסוקה		120000		118000	162769
840	846701	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים		25000		31000	0
840	846702	נופשונים להבראה		5000		0	0
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים		556000		690000	257821.96
840	846706	ליווי למ.יום שיקומיים		0		65000	4328.01
750	846708	הסעות נכים		120000		120000	76826.96
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים		180000		200000	84317.45
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים		407000		237000	221294
840	846713	קהילה תומכת לנכים		4000		5000	3604
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי		5000		60000	107907
840	846801	נכים קשים בקהילה		0		0	17600
840	846802	שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים		0		0	92839
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום		0		4000	0
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה		0		32000	11475
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים		36000		36000	11000
		פעולות סה"כ	0	7557000	0	8180000	7530588.38
שירותי שיקום סה"כ			0	7557000	0	8180000	7530588.38
שירותי תיקון
840	847102	מקלטים לנשים מוכות		0		14000	0
840	847104	טיפול בנערות במצוקה		19000		14000	0
840	847107	טיפול בנוער ובצעירים		62000		9000	0
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור		4000		4000	2700
840	847108	בתים חמים לנערות		40000		40000	26939.66
840	847111	נוער וצעיר. חוץ ביתי		50000		52000	67610
840	847112	ת.קהיל. עד-י ומעטפת		52000		8000	8410
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		45000		45000	66667
840	847117	י.ת.ד סל גמיש		16000		14000	10354
840	847118	טיפול בנערות במגזר החרדי		0		48000	0
840	847302	התמכרויות מבוגרים		79000		62000	31002
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי		65000		74000	118507
840	847403	מפת'ן		31000		16000	30091
840	847404	מפתן כולל כ'א		44000		16000	16618
		פעולות סה"כ	0	507000	0	416000	378898.66000000003
שירותי תיקון סה"כ			0	507000	0	416000	378898.66000000003
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית		0		3000	0
433	848300	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		4000		3000	0
510	848301	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		2000		8000	0
561	848301	התנדבות וקהילה ניהול משרד		10000		8000	0
780	848301	התנדבות וקהילה		180000		180000	157631.95
840	848301	פע התנדבות בקהילה		29000		29000	33247
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		1000		2000	0
561	848401	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		1000		2000	550
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח		3000		4000	3647.8
750	848402	סדנאות פרישה לעובדים		10000		10000	0
780	848601	העצמת נשים		40000		40000	23050
750	848702	מרכז גישור		0		58000	0
		פעולות סה"כ	0	280000	0	347000	218126.75
פעילות בקהילה סה"כ			0	280000	0	347000	218126.75
שירותים לעולים
750	849001	פעילות חברתית לעולים		15000		30000	14735.67
840	849014	טיפול בקשישים עולים		4000		6000	3792
840	849022	משפחות עולים במצוקה		9000		9000	8704
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית		8000		6000	5133
840	849024	תוכניות טיפול בעולים		10000		0	0
840	849025	מ. טיפול באלימות עולים		16000		0	0
		פעולות סה"כ	0	62000	0	51000	32364.67
שירותים לעולים סה"כ			0	62000	0	51000	32364.67
אגף רווחה וקהילה סה"כ			78.35	53976000	73.85	54623000	50753351.96000001
פרעון מלוות ומימון
מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1300000		1150000	1274292.56
620	632000	רבית משיכת יתר		10000		10000	1445.14
		פעולות סה"כ	0	1310000	0	1160000	1275737.7
מימון סה"כ			0	1310000	0	1160000	1275737.7
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן		4487000		10900000	27052846.21
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית		485000		930000	1392985.56
693	649100	הלוואות פיתוח-הצמדה		545000		860000	1413519.04
691	649200	הלוואות אחרות-קרן		1546000		1000000	1357249.37
692	649200	הלוואות אחרות-ריבית		37000		60000	107376.45
693	649200	הלוואות אחרות-הצמדה		328000		210000	307705.84
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן		0		351000	350266.68
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		0		0	45898.78
691	649400	הלוואות ביוב-קרן		1033000		2110000	2107126.68
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית		67000		85000	230244.35
693	649400	הלוואות ביוב-הצמדה		0		215000	219975.86
		פעולות סה"כ	0	8528000	0	16721000	34585194.82
פרעון מלוות סה"כ			0	8528000	0	16721000	34585194.82
פרעון מלוות ומימון סה"כ			0	9838000	0	17881000	35860932.52
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה		24250000		23750000	42982582.79
		פעולות סה"כ	0	24250000	0	23750000	42982582.79
הנחות ארנונה סה"כ			0	24250000	0	23750000	42982582.79
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	66.9	9881000	65.7	9821000	10232731.88
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	4.9	612000	4.9	672000	529093.75
300	991300	פנסיה חינוך	71.8	7711000	70.3	7661000	7387837.45
300	991400	פנסיה רווחה	5.7	696000	5.7	746000	772154.06
		שכר סה"כ	149.3	18900000	146.6	18900000	18921817.14
פנסיה תקציבית סה"כ			149.3	18900000	146.6	18900000	18921817.14
הוצאות רזרבה
300	992000	רזרבה לפיצויים ר. איתנה		0		750000	0
		שכר סה"כ	0	0	0	750000	0
990	993100	רזרבה ר. איתנה		5920000		5020000	0
		פעולות סה"כ	0	5920000	0	5020000	0
הוצאות רזרבה סה"כ			0	5920000	0	5770000	0
תשלומים בלתי רגילים
735	994000	חידוש והשכרת רכב		0		20000	12326.09
		פעולות סה"כ	0	0	0	20000	12326.09
תשלומים בלתי רגילים סה"כ			0	0	0	20000	12326.09
הוצאות אחרות
980	993000	הוצ' שנים קודמות		50000		120000	238326.05
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות		100000		400000	0
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה		120000		120000	120000
		פעולות סה"כ	0	270000	0	640000	358326.05
הוצאות אחרות סה"כ			0	270000	0	640000	358326.05
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			149.3	49340000	146.6	49080000	62275052.07000001
הוצאות - סה"כ			1621.1100000000004	591920000	1594.1100000000004	577027000	559493120.7199994