הוצאות (2023) - הוד השרון

הופק ב- 2022_11_06 בשעה 13_19

סעיף תקציבי		שם סעיף	משרות 2023	תקציב 2023	משרות 2022	תקציב 2022	ביצוע 2021
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
440	610000	ביטוח מנהל כללי		142000		162000
540	610000	דואר ותקשורת		149000		149000	147371
		פעולות סה"כ	0	291000	0	311000	147371
כלליות מנהל כללי סה"כ			0	291000	0	311000	147371
לישכת מנכ"ל
110	611000	ל.מנכ'ל השכר הקובע	5	1359000	4	1118000	1005736.66
111	611000	ל.מנכ'ל שעות כוננות		17000		17000	16651.2
120	611000	ל.מנכ'ל תוספות שכר		31000		31000	21132
130	611000	ל.מנכ'ל שעות נוספות		13000		15000	12450.48
140	611000	ל.מנכ'ל הוצ' רכב		55000		54000	44396.73
		שכר סה"כ	5	1475000	4	1235000	1100367.07
450	611000	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו		1000		1000	1126.28
470	611000	ל.מנכ'ל ציוד משרדי		2000		2000	2583.66
510	611000	ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד		5000		5000	6228.26
520	611000	ל.מנכ'ל ספרות מקצועית		3000		3000	1866.15
523	611000	מנהל כללי טיפוח הון אנושי		15000		15000	6380.8
561	611000	ל.מנכ'ל ניהול משרד		3000		3000	2398.05
735	611000	ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי		75000		75000	87805.52
750	611000	ל.מנכ'ל יוזמות		200000		200000	198977.53
980	611000	ל.מנכ'ל הוצ' אחרות		1000		1000	1290.52
		פעולות סה"כ	0	305000	0	305000	308656.77
לישכת מנכ"ל סה"כ			5	1780000	4	1540000	1409023.84
הנהלה/סגנים
110	611100	הנהלה השכר הקובע	6	2021000	6	2001000	1881843.87
111	611100	הנהלה שעות כוננות		8000		17000	7632.2
120	611100	הנהלה תוספות שכר		35000		35000	28743.16
130	611100	הנהלה שעות נוספות		13000		13000	12458.3
140	611100	הנהלה הוצ' רכב		133000		132000	120941.77
310	611100	הנהלה שכר גמר חשבון		0		0	127367.51
		שכר סה"כ	6	2210000	6	2198000	2178986.81
410	611100	הנהלה שכירות		66000		0
433	611100	הנהלה חומרי ניקוי		1000		1000	336.49
471	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		2000	419
472	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000		2000	950.1
511	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		2000	1288.61
512	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000		2000	1035.02
520	611100	הנהלה ספרות מקצועית		1000		1000
735	611100	הנהלה ליסינג תפעולי		75000		75000	65990.01
781	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000		3000	3684.76
782	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000		3000	3565.21
981	611100	הנהלה רכישת מתנות		4000		4000
982	611100	הנהלה רכישת מתנות		4000		4000	630
		פעולות סה"כ	0	165000	0	99000	77899.2
הנהלה/סגנים סה"כ			6	2375000	6	2297000	2256886.01
לישכת ראש העיר
110	611200	ל.ראש העיר השכר הקובע	7	1737000	7	1720000	1575825.26
111	611200	ל.ראש העיר שעות כוננות		77000		78000	76948.91
120	611200	ל.ראש העיר תוספות שכר		40000		39000	36814
130	611200	ל.ראש העיר שעות נוספות		64000		59000	64389.48
140	611200	ל.ראש העיר הוצ' רכב		123000		122000	112198.56
		שכר סה"כ	7	2041000	7	2018000	1866176.21
420	611200	ל.ראש העיר אחזקת מבנה		8000		8000
450	611200	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000		3000	3000
470	611200	ל.ראש העיר ציוד משרדי		5000		5000	5071
510	611200	ל.ראש העיר כיבוד		31000		31000	23873.81
561	611200	ל.ראש העיר ניהול משרד		4000		4000	4822.86
735	611200	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000		100000	73324.96
780	611200	ל.ראש העיר הוצ' שונות		2000		2000	9593.4
810	611200	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		73000		73000	55389.57
981	611200	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000		12000	12000
		פעולות סה"כ	0	238000	0	238000	187075.6
לישכת ראש העיר סה"כ			7	2279000	7	2256000	2053251.81
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	1	112000	1	111000	74438.36
111	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות		11000		18000	10795.89
120	611300	פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר		6000		6000	5921
130	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות		1000		3000	567.95
140	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב		18000		18000	11761.57
310	611300	פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון		0		0	4727.12
		שכר סה"כ	1	148000	1	156000	108211.88999999998
470	611300	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי		3000		3000
510	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד		1000		1000	988.9
561	611300	פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד		1000		1000	300
780	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1000		1000
		פעולות סה"כ	0	6000	0	6000	1288.9
פנ"צ וחופש המידע סה"כ			1	154000	1	162000	109500.78999999998
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
110	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.5	85000	0.5	84000	71661.43
111	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות		3000		0	2850.92
120	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר		3000		3000
130	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות		12000		3000	11899.54
140	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		10000		10000	14388.98
		שכר סה"כ	0.5	113000	0.5	100000	100800.86999999998
750	611400	קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים		170000		0
780	611400	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		250000		230000	182739.57
781	611400	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים		400000		0
		פעולות סה"כ	0	820000	0	230000	182739.57
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ			0.5	933000	0.5	330000	283540.44
מ. אגף רכש והתקשרויות
110	611700	מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע	1	353000		0
120	611700	מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר		7000		0
		שכר סה"כ	1	360000	0	0	0
מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ			1	360000	0	0	0
מחלקת בריאות (קיימות)
110	611800	מח. קיימות השכר הקובע	1	144000	1.5	162000	54548.84
130	611800	מח. קיימות שעות נוספות		3000		3000	3233.99
140	611800	מח. קיימות הוצ' רכב		15000		15000	6677.37
		שכר סה"כ	1	162000	1.5	180000	64460.2
470	611800	מח. קיימות ציוד משרדי		2000		0
510	611800	מח. קיימות כיבוד		1000		0
561	611800	מח. קיימות ניהול משרד		1000		0
750	611800	מח. קיימות שרותים במיקור חוץ		0		240000	175612.49
751	611800	מח. קיימות פעולות בריאות		245000		200000
		פעולות סה"כ	0	249000	0	440000	175612.49
מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ			1	411000	1.5	620000	240072.69
מבקר
110	612000	מבקר השכר הקובע	3	1136000	3	1125000	1015903.8
111	612000	מבקר שעות כוננות		9000		9000	8626.97
120	612000	מבקר תוספות שכר		26000		26000	21958.13
130	612000	מבקר שעות נוספות		25000		25000	25235.91
140	612000	מבקר הוצ' רכב		44000		43000	40841.2
310	612000	מבקר שכר גמר חשבון		0		0	429499.52
		שכר סה"כ	3	1240000	3	1228000	1542065.53
470	612000	מבקר ציוד משרדי		2000		2000	919.2
510	612000	מבקר הוצ' כיבוד		2000		2000	1522.33
520	612000	מבקר ספרות מקצועית		4000		4000	1620.81
550	612000	מבקר הוצ' פרסום		8000		8000	2398
561	612000	מבקר ניהול משרד		3000		3000	1142
735	612000	מבקר ליסינג תפעולי		75000		75000	65011.98
750	612000	מבקר שירותים במיקור חוץ		180000		178000	179174
751	612000	מבקר תמלול ועדות ביקורת		10000		10000	9784
780	612000	מבקר הוצ' שונות		2000		2000	1861
		פעולות סה"כ	0	286000	0	284000	263433.32
110	612100	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1	160000	1	139000	123347.99
111	612100	ממונה תלונות הציבור שעות כוננות		0		0	143.09
120	612100	ממונה תלונות הציבור תוספות שכר		6000		6000	6468
130	612100	ממונה תלונות הציבור ש.נוספות		2000		0	1223.03
140	612100	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		23000		23000	19915.41
		שכר סה"כ	1	191000	1	168000	151097.52000000002
מבקר סה"כ			4	1717000	4	1680000	1956596.37
משאבי אנוש
110	613000	משאבי אנוש השכר הקובע	17.1	2651000	17.1	2552000	2176005.28
111	613000	משאבי אנוש שעות כוננות		59000		57000	58714.66
120	613000	משאבי אנוש תוספות שכר		68000		67000	69260.75
130	613000	משאבי אנוש שעות נוספות		140000		120000	140280.73
140	613000	משאבי אנוש הוצ' רכב		181000		179000	156912.16
210	613000	משאבי אנוש שכר תגבור		13000		13000
310	613000	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0		0	22014.16
		שכר סה"כ	17.1	3112000	17.1	2988000	2623187.74
450	613000	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו		2000		2000	2357
470	613000	משאבי אנוש ציוד משרדי		7000		7000	8932.72
510	613000	משאבי אנוש כיבוד		5000		5000	3771.14
523	613000	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		4000		4000	3000
550	613000	פרסום מודעת דרושים		103000		85000	101961.6
561	613000	משאבי אנוש ניהול משרד		8000		8000	5951.87
570	613000	משאבי אנוש מיכון		0		0	32047
735	613000	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		65000		65000	58558.33
750	613000	משאבי אנוש מבדקי התאמה		150000		150000	176260
751	613000	משאבי אנוש תמלול ישיבות		65000		60000	39758
753	613000	משאבי אנוש יועצים		66000		84000	84200.8
754	613000	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		95000		100000	102375
780	613000	משאבי אנוש הוצ' שונות		1000		1000	967.38
810	613000	השתתפות בבית דין למשמעת		23000		35000	19455
980	613000	משאבי אנוש רווחת העובד		0		0	43874.2
		פעולות סה"כ	0	594000	0	606000	683470.0399999999
משאבי אנוש סה"כ			17.1	3706000	17.1	3594000	3306657.7800000007
מועצת העיר
110	613100	מועצת העיר השכר הקובע	2	306000	4	541000	423637.16
111	613100	מועצת העיר שעות כוננות		3000		4000	2388.14
120	613100	מועצת העיר תוספות שכר		25000		25000	22428
130	613100	מועצת העיר שעות נוספות		33000		30000	32990.19
140	613100	מועצת העיר הוצ רכב		50000		50000	48143.41
		שכר סה"כ	2	417000	4	650000	529586.9
470	613100	מועצת העיר ציוד משרדי		3000		3000	1286
520	613100	מועצת העיר ספרות מקצועית		13000		13000	11931.19
561	613100	מועצת העיר ניהול משרד		3000		3000	1105.4
580	613100	מועצת העיר ועדת ערר		128000		128000	92656.95
750	613100	מועצת העיר תמלול ישיבות		85000		85000	71439
780	613100	מועצת העיר הוצ' שונות		1000		1000	895.2
510	613101	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		44000		44000	38276.47
		פעולות סה"כ	0	277000	0	277000	217590.21
מועצת העיר סה"כ			2	694000	4	927000	747177.1099999999
דוברות ופרסום
110	614000	דוברות השכר הקובע	8	1633000	8	1350000	815814.92
111	614000	דוברות שעות כוננות		39000		40000	38777.23
120	614000	דוברות תוספות שכר		31000		31000	19886.81
130	614000	דוברות שעות נוספות		66000		35000	35808.49
140	614000	דוברות הוצ' רכב		101000		100000	66600.84
		שכר סה"כ	8	1870000	8	1556000	976888.29
450	614000	דוברות ריהוט ואחזקתו		2000		1000
470	614000	דוברות ציוד משרדי		3000		3000	1324
510	614000	דוברות הוצ' כיבוד		7000		2000	2785.07
550	614000	דוברות הוצ' פרסום		0		91000	94153.72
551	614000	דוברות פרסום צרכי אגפים		595000		330000	468601.63
735	614000	דוברות ליסינג תפעולי		55000		0
740	614000	דוברות ציוד		80000		150000
750	614000	שרותי דוברות ופרסום		980000		1000000	895167.16
752	614000	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		445000		407000	189672.79
754	614000	דוברות הוצ. פרסום מחזור		0		185000
780	614000	דוברות הוצ' שונות		6000		4000	2830.04
		פעולות סה"כ	0	2173000	0	2173000	1654534.4100000001
דוברות ופרסום סה"כ			8	4043000	8	3729000	2631422.7
ארגון והדרכה
521	616000	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		310000		210000	159104
521	616001	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		550000		400000	480375.09
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים		875000		415000	414352.78
		פעולות סה"כ	0	1735000	0	1025000	1053831.87
ארגון והדרכה סה"כ			0	1735000	0	1025000	1053831.87
לשכה משפטית
110	617000	יעוץ משפטי השכר הקובע	10	2051000	10	2031000	1990351.43
111	617000	יעוץ משפטי שעות כוננות		17000		10000	17170.13
120	617000	יעוץ משפטי תוספות שכר		56000		55000	73590.17
130	617000	יועץ משפטי שעות נוספות		84000		78000	84306.41
140	617000	יעוץ משפטי הוצ' רכב		136000		135000	136863.22
210	617000	יעוץ משפטי שכר מתמחים	2	220000	2	218000	183553.47
220	617000	יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר		10000		10000
310	617000	יעוץ משפטי שכר גמר חשבון		0		0	95874.15
		שכר סה"כ	12	2574000	12	2537000	2581708.98
441	617000	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית		22000		22000	16500
450	617000	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו		9000		1000	1999
470	617000	יעוץ משפטי ציוד משרדי		8000		8000	7007.7
510	617000	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד		3000		3000	3254.04
520	617000	יעוץ משפטי ספרות מקצועית		8000		8000	5924
561	617000	יעוץ משפטי ניהול משרד		8000		8000	9396.79
570	617000	יעוץ משפטי מיכון		0		0	4114
580	617000	יעוץ משפטי הוצ משפטיות		35000		35000	47714
735	617000	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		75000		75000	73191.74
750	617000	יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות		672000		572000	469637
751	617000	יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		14000		22000	5326.3
780	617000	יעוץ משפטי הוצ' שונות		2000		2000	1154.4
		פעולות סה"כ	0	856000	0	756000	645218.9700000001
לשכה משפטית סה"כ			12	3430000	12	3293000	3226927.95
איגודים והשתתפויות מנהל כללי
810	614000	מרכז השלטון המקומי		185000		180000	174700
810	614100	אשכול איגוד ערים		70000		65000	68180
		פעולות סה"כ	0	255000	0	245000	242880
איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ			0	255000	0	245000	242880
קשרים בינלאומיים
780	754000	קשרים בינלאומיים		120000		120000	33148.9
		פעולות סה"כ	0	120000	0	120000	33148.9
קשרים בינלאומיים סה"כ			0	120000	0	120000	33148.9
שרותים אחרים
440	760000	ביטוח מנהל כללי		0		0	163124
432	933000	משרדים אחרים מים		35000		35000	20271.52
780	933000	השתתפות ועד בית		17000		17000	180882
410	943100	מגרשי חניה שכר דירה		336000		336000	413782
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה		150000		150000	138482.76
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		400000		300000	1463358.2
810	980001	תשלום לפי פסקי דין		100000		100000	100940
		פעולות סה"כ	0	1038000	0	938000	2480840.48
שרותים אחרים סה"כ			0	1038000	0	938000	2480840.48
מוקד עירוני
110	761000	מוקד השכר הקובע	4	701000	4	644000	536916.79
111	761000	מוקד שעות כוננות		20000		17000	19606.46
120	761000	מוקד תוספות שכר		16000		16000	16075.4
130	761000	מוקד שעות נוספות		0		4000	32.34
140	761000	מוקד הוצ' רכב		65000		64000	57355.79
210	761000	מוקד עירוני שכר מוקדנים	9.5	1295000	9.5	1282000	1262776.81
310	761000	מוקד עירוני שכר גמר חשבון		0		0	25004.91
		שכר סה"כ	13.5	2097000	13.5	2027000	1917768.5
420	761000	מוקד אחזקה ותיקונים		1000		1000	1358.98
450	761000	מוקד ריהוט ואחזקתו		8000		8000	2795
470	761000	מוקד ציוד משרדי		3000		3000	1124
510	761000	מוקד הוצ' כיבוד		5000		5000	6517.28
561	761000	מוקד ניהול משרד		2000		2000	1054.68
570	761000	מוקד מיכון		0		0	4812
740	761000	מוקד ציוד		6000		6000	3426.04
750	761000	מוקד שרותי יעוץ		21000		21000
780	761000	מוקד הוצ' שונות		1000		1000	333.81
		פעולות סה"כ	0	47000	0	47000	21421.79
מוקד עירוני סה"כ			13.5	2144000	13.5	2074000	1939190.29
משרד הפנים
110	763000	מ.הפנים השכר הקובע	1.6	240000	1.6	238000	232127.18
120	763000	מ.הפנים תוספות שכר		18000		18000	12714.22
130	763000	מ.הפנים שעות נוספות		16000		0	15430.25
140	763000	מ.הפנים הוצ' רכב		28000		28000	23638.72
		שכר סה"כ	1.6	302000	1.6	284000	283910.37
470	763000	מ.הפנים ציוד משרדי		1000		1000	600.65
510	763000	מ.הפנים הוצ' כיבוד		1000		1000	953.17
780	763000	מ.הפנים הוצ' שונות		2000		2000	169
		פעולות סה"כ	0	4000	0	4000	1722.82
משרד הפנים סה"כ			1.6	306000	1.6	288000	285633.19
מערכות מידע ותקשורת
110	768000	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	5	802000	6	992000	696752.25
111	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		20000		16000	19928.47
120	768000	מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		31000		31000	16248.54
130	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		22000		20000	22379.89
140	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		85000		84000	66939.77
310	768000	מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון		0		0	544.86
		שכר סה"כ	5	960000	6	1143000	822793.78
450	768000	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו		3000		3000	4996.32
470	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		3000		3000	2438.65
510	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		3000		3000	4909.29
560	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		282000		282000	243081
561	768000	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		2000		2000	1352.12
570	768000	מערכות מידע ותקשורת רישוי		376000		175000	304229.47
571	768000	מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים		0		0	123268.09
572	768000	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		2000000		2000000	1280084.99
573	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים		0		0	36726.3
574	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		299000		299000	223962.98
576	768000	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		34000		34000	26390.2
577	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב		0		0	89186
578	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים		288000		288000	150000
579	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף		0		0	255511.3
740	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		400000		400000	365547.57
741	768000	מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו		0		35000	34909.63
752	768000	מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ		1858000		1608000	906052.5
757	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה		300000		300000	1404
780	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		1000		1000	1922.49
		פעולות סה"כ	0	5849000	0	5433000	4055972.9
מערכות מידע ותקשורת סה"כ			5	6809000	6	6576000	4878766.68
מכרזים
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5.5	766000	5	758000	727609.8
111	769000	מכרזים שעות כוננות		13000		8000	13092.11
120	769000	מכרזים תוספות שכר		39000		39000	43908.33
130	769000	מכרזים שעות נוספות		35000		8000	35403.18
140	769000	מכרזים הוצ' רכב		67000		66000	57825.81
310	769000	מכרזים שכר גמר חשבון		0		0	5475.88
		שכר סה"כ	5.5	920000	5	879000	883315.11
450	769000	מכרזים ריהוט ואחזקתו		3000		0
470	769000	מכרזים ציוד משרדי		3000		3000	2743
510	769000	מכרזים הוצ כיבוד		3000		3000	5816.93
550	769000	מכרזים הוצ פרסום		171000		90000	97522.15
561	769000	מכרזים ניהול משרד		2000		2000	2692
735	769000	מכרזים ליסינג תפעולי		65000		65000	50862.26
750	769000	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		26000		26000	20148
751	769000	מכרזים יועצים ועו'ד		230000		150000	128283
780	769000	מכרזים הוצ שונות		1000		1000	126
781	769000	מכרזים תחזוקת ארכיון		0		3000	1064.7
		פעולות סה"כ	0	504000	0	343000	309258.04
מכרזים סה"כ			5.5	1424000	5	1222000	1192573.1500000001
ועד עובדים
810	981000	שי חגים לעובדים		1760000		1330000	46014
820	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		0		50000
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים		810000		850000	403774.21
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים		150000		150000	134946
		פעולות סה"כ	0	2720000	0	2380000	584734.21
ועד עובדים סה"כ			0	2720000	0	2380000	584734.21
מנהל כללי סה"כ			90.19999999999999	38724000	91.19999999999999	35607000	31060027.259999976
מנהל כספים
כלליות מינהל כספים
440	620000	ביטוח מנהל כספים		119000		134000	134258
540	620000	דואר ותקשורת		123000		123000	143974
		פעולות סה"כ	0	242000	0	257000	278232
כלליות מינהל כספים סה"כ			0	242000	0	257000	278232
אגף גזברות
110	621000	גזברות השכר הקובע	7.8	1757000	8.3	1680000	1760803.92
111	621000	גזברות שעות כוננות		54000		53000	53436.05
120	621000	גזברות תוספות שכר		41000		41000	58452.82
130	621000	גזברות שעות נוספות		69000		22000	39086.17
140	621000	גזברות הוצ' רכב		91000		90000	64320.22
310	621000	גזברות שכר גמר חשבון		0		0	24218.97
		שכר סה"כ	7.8	2012000	8.3	1886000	2000318.15
410	621000	גזברות שכר דירה		417000		378000	370910
433	621000	גזברות חומרי ניקוי		0		0	2982.14
450	621000	גזברות ריהוט ואחזקתו		5000		5000	5314.01
470	621000	גזברות ציוד משרדי		12000		12000	15557.02
510	621000	גזברות הוצ' כיבוד		7000		4000	11696.98
523	621000	גזברות טיפוח הון אנושי		15000		15000	13870
561	621000	גזברות ניהול משרד		24000		24000	39257.31
735	621000	גזברות ליסינג תפעולי		405000		405000	332417.86
750	621000	גזברות שרותים במיקור חוץ		130000		85000	66000.4
751	621000	גזברות יועץ ביטוח		60000		173000	170197
752	621000	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		110000		100000	168875
753	621000	גזברות יועץ ובקרת השקעות		30000		30000	32760
780	621000	גזברות הוצ' שונות		4000		2000	2993.16
		פעולות סה"כ	0	1219000	0	1233000	1232830.8800000001
אגף גזברות סה"כ			7.8	3231000	8.3	3119000	3233149.03
אגף חשבות
110	621100	א.חשבות השכר הקובע	18	2769000	18	2652000	2259164.56
111	621100	א.חשבות שעות כוננות		198000		190000	198209.49
120	621100	א.חשבות תוספות שכר		124000		123000	134993.4
130	621100	א.חשבות שעות נוספות		121000		121000	183518.21
140	621100	א.חשבות הוצ' רכב		367000		363000	302631.08
		שכר סה"כ	18	3579000	18	3449000	3078516.7399999998
510	621100	א. חשבות הוצ' כיבוד		2000		2000	998.82
750	621100	א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ		150000		40000	226917
		פעולות סה"כ	0	152000	0	42000	227915.82
אגף חשבות סה"כ			18	3731000	18	3491000	3306432.5599999996
מחלקת שכר
110	621200	מח' שכר השכר הקובע	5	518000	5	810000	662093.3
111	621200	מח' שכר שעות כוננות		87000		88000	86573.3
120	621200	מח' שכר תוספות שכר		31000		31000	40606.83
130	621200	מח' שכר שעות נוספות		47000		43000	46685.27
140	621200	מח' שכר הוצ' רכב		66000		65000	57844.51
		שכר סה"כ	5	749000	5	1037000	893803.2100000001
750	621200	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		722000		114000	87999.06
		פעולות סה"כ	0	722000	0	114000	87999.06
מחלקת שכר סה"כ			5	1471000	5	1151000	981802.27
מחלקת תקציבים
110	621300	תקציבים השכר הקובע	4	955000	4	743000	579173.95
111	621300	תקציבים שעות כוננות		56000		57000	55909.32
120	621300	תקציבים תוספות שכר		33000		33000	28545.48
130	621300	תקציבים שעות נוספות		79000		51000	78937.01
140	621300	תקציבים הוצ' רכב		28000		28000	21575.54
		שכר סה"כ	4	1151000	4	912000	764141.2999999999
מחלקת תקציבים סה"כ			4	1151000	4	912000	764141.2999999999
מחלקת שומה
110	622000	שומה השכר הקובע	13	1606000	13	1590000	1453055.31
111	622000	שומה שעות כוננות		20000		16000	20369.85
120	622000	שומה תוספות שכר		84000		83000	87352.79
130	622000	שומה שעות נוספות		28000		30000	27837.52
140	622000	שומה הוצ רכב		129000		128000	108994.57
310	622000	שומה שכר גמר חשבון		0		0	10296.92
		שכר סה"כ	13	1867000	13	1847000	1707906.9600000002
410	622000	שומה שכר דירה		404000		385000	221564
420	622000	שומה אחזקה ותיקונים		1000		1000	1950.32
450	622000	שומה ריהוט ואחזקתו		3000		3000	3941.75
470	622000	שומה ציוד משרדי		6000		6000	5425.6
510	622000	שומה הוצ' כיבוד		3000		3000	3689.1
521	622000	שומה הדרכות מקצועיות		42000		0
561	622000	שומה ניהול משרד		4000		4000	3711.95
731	622000	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		24000		24000	20572.22
735	622000	שומה ליסינג תפעולי		55000		55000
740	622000	שומה ציוד		5000		0
750	622000	שומה דפוס		42000		42000	7320
753	622000	שומה פרוייקט מדידות		614000		700000	192412
754	622000	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		220000		150000	197301
780	622000	שומה הוצ' שונות		3000		1000	862.75
		פעולות סה"כ	0	1426000	0	1374000	658750.6900000001
מחלקת שומה סה"כ			13	3293000	13	3221000	2366657.6500000004
אגף גביה
110	623000	גביה השכר הקובע	25	2889000	25	3286000	2823501.1
111	623000	גביה שעות כוננות		52000		52000	52188.46
120	623000	גביה תוספות שכר		163000		161000	138550.48
130	623000	גביה שעות נוספות		117000		125000	116604.36
140	623000	גביה הוצ' רכב		232000		230000	196730.08
310	623000	גביה שכר גמר חשבון		0		0	5700.83
		שכר סה"כ	25	3453000	25	3854000	3333275.31
410	623000	גביה שכר דירה		290000		276000	214005
420	623000	גביה אחזקה ותיקונים		2000		1000	538.2
433	623000	גביה חומרי ניקוי		0		0	2637.28
450	623000	גביה הוצ ריהוט ואחזקתו		2000		2000	1776.33
470	623000	גביה ציוד משרדי		12000		12000	7866.5
510	623000	גביה הוצ' כיבוד		4000		4000	6759.79
561	623000	גביה ניהול משרד		19000		19000	15109.51
571	623000	גביה שרותים במדיה		0		42000	64714
580	623000	גביה הוצאות משפטיות		250000		250000	240882.89
581	623000	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		100000		100000	28732.84
735	623000	גביה ליסינג תפעולי		65000		65000	53884.37
751	623000	הוצ' גביה טלפונית		600000		350000	277980
752	623000	גביה עבודות דפוס		101000		183000	56601
753	623000	גביה יעוץ מקצועי		100000		70000	29484
756	623000	גביה חקירות יכולת		30000		25000	8687.25
757	623000	גביה מנהלית		79000		100000	22502.01
758	623000	גביה הפצת דיוור		166000		189000	212697.15
759	623000	גביה שרותים במקור חוץ		430000		0	288980.66
780	623000	גביה הוצ' שונות		1000		1000	1999.04
		פעולות סה"כ	0	2251000	0	1689000	1535837.8199999998
אגף גביה סה"כ			25	5704000	25	5543000	4869113.13
מנהל כספים סה"כ			72.8	18823000	73.3	17694000	15799527.939999994
אגף שיפור פני העיר
כלליות אגף שפ"ע
110	710000	מנהל תפעול השכר הקובע	1	40000		0
		שכר סה"כ	1	40000	0	0	0
440	710000	ביטוח שפ'ע		142000		157000	157409
540	710000	דואר ותקשורת		144000		144000	164860
		פעולות סה"כ	0	286000	0	301000	322269
כלליות אגף שפ"ע סה"כ			1	326000	0	301000	322269
מ. אגף שפ"ע
110	711000	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	4.6	1006000	6.6	1194000	996655.95
111	711000	מ.אגף שפ'ע שעות כוננות		10000		9000	9402.64
120	711000	מ.אגף שפ'ע תוספות שכר		68000		67000	49589.07
130	711000	מ.אגף שפ'ע שעות נוספות		59000		18000	58906.06
140	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב		119000		118000	99182.41
310	711000	מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון		0		400000
		שכר סה"כ	4.6	1262000	6.6	1806000	1213736.13
410	711000	מ.אגף שפ'ע שכר דירה		990000		0	118570
420	711000	מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים		3000		3000	1466.6
450	711000	מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו		3000		3000	3762
470	711000	מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי		3000		3000	2635
510	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד		6000		6000	8127.05
523	711000	מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי		18000		18000	18000
561	711000	מ.אגף שפ'ע ניהול משרד		5000		5000	2749.35
582	711000	מ. אגף שפ'ע גביית חובות		45000		45000	43410.71
735	711000	מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי		0		75000
780	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות		5000		5000	6127.88
		פעולות סה"כ	0	1078000	0	163000	204848.59
מ. אגף שפ"ע סה"כ			4.6	2340000	6.6	1969000	1418584.72
שרותי ניקיון
110	711200	שרותי נקיון השכר הקובע	4.6	482000	4.6	477000	516190.78
120	711200	שרותי נקיון תוספות שכר		36000		36000	34892.07
130	711200	שרותי ניקיון שעות נוספות		15000		15000	14661.35
		שכר סה"כ	4.6	533000	4.6	528000	565744.2
740	711200	שרותי ניקיון ציוד		0		0	842.4
755	711200	שרותי נקיון מוסדות העירייה		1080000		1080000	798899.85
		פעולות סה"כ	0	1080000	0	1080000	799742.25
שרותי ניקיון סה"כ			4.6	1613000	4.6	1608000	1365486.45
מחלקת תברואה
110	712200	מח. תברואה השכר הקובע	16	2192000	16	2170000	1940939.95
111	712200	מח. תברואה שעות כוננות		88000		93000	88043.41
120	712200	מח. תברואה תוספות שכר		92000		91000	81808.97
130	712200	מח. תברואה שעות נוספות		250000		211000	450321.84
140	712200	מח. תברואה הוצ' רכב		203000		201000	188589.29
310	712200	מח. תברואה שכר גמר חשבון		0		0	57243
		שכר סה"כ	16	2825000	16	2766000	2806946.46
420	712200	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		1000		1000	2521
470	712200	מח. תברואה ציוד משרדי		2000		2000	2441
510	712200	מח. תברואה הוצ' כיבוד		5000		5000	5569.12
561	712200	מח. תברואה ניהול משרד		3000		3000	1892.07
720	712200	מח. תברואה חומרים		100000		50000	37522.02
730	712200	מח. תברואה תחזוקת רכב		122000		122000	100559.38
731	712200	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		48000		48000	37207.16
735	712200	מח. תברואה ליסינג תפעולי		620000		620000	565084.61
740	712200	כלים מכשירים וציוד		10000		10000	18091
750	712200	מח. תברואה מיחזור		646000		646000	578245.8
751	712200	פינוי פסולת מנוף		8600000		9650000	8593551.2
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות		135000		135000	56792.9
756	712200	מח. תברואה טאוט רחובות		11200000		11200000	10731280.2
758	712200	תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים		40000		40000
759	712200	תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים		165000		140000
780	712200	מח. תברואה הוצ שונות		2000		2000	984.86
740	712300	תברואה החלפת פחים		100000		100000	19317.87
751	712300	קבלן אשפה - פינוי		16900000		16900000	16394872
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום		468000		418000	340817
		פעולות סה"כ	0	39167000	0	40092000	37486749.19
מחלקת תברואה סה"כ			16	41992000	16	42858000	40293695.650000006
רישוי עסקים
110	713000	רישוי עסקים השכר הקובע	7.6	590000	7.6	802000	691490.14
111	713000	רישוי עסקים שעות כוננות		9000		12000	9276.79
120	713000	רישוי עסקים תוספות שכר		27000		27000	26559
130	713000	רישוי עסקים שעות נוספות		54000		29000	53904.71
140	713000	רישוי עסקים הוצ' רכב		97000		96000	70403.05
		שכר סה"כ	7.6	777000	7.6	966000	851633.6900000001
450	713000	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו		3000		3000	788
470	713000	רישוי עסקים ציוד משרדי		3000		3000	2077.8
510	713000	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		2000		2000	3382.27
561	713000	רישוי עסקים ניהול משרד		3000		3000	4672.88
735	713000	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		120000		120000	34733.23
740	713000	רישוי עסקים ציוד		5000		5000	2082.83
750	713000	רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות		160000		0
751	713000	רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)		162000		2000
752	713000	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		50000		36000	7687
753	713000	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		3000		3000
754	713000	רישוי עסקים בקרת איכות		20000		20000
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות		1000		1000	261.54
		פעולות סה"כ	0	532000	0	198000	55685.55000000001
רישוי עסקים סה"כ			7.6	1309000	7.6	1164000	907319.2400000001
וטרינר
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	655000	2	648000	641101.49
120	714000	וטרינר תוספות שכר		18000		18000	35916.42
130	714000	וטרינר שעות נוספות		12000		12000	2511.06
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		17000		17000	8242.01
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	436000	3	432000	428721.99
211	714000	וטרינר פקחים שעות כוננות		64000		64000	53656.77
220	714000	וטרינר פקחים תוספות שכר		19000		19000	12184.52
230	714000	וטרינר פקחים שעות נוספות		129000		69000	129115.58
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		38000		38000	41237.81
		שכר סה"כ	5	1388000	5	1317000	1352687.6500000004
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		14000		14000	2358.72
433	714000	וטרינר חומרי ניקוי		0		0	3604.06
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		3000		3000	2256
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		2000		2000	3123.94
561	714000	וטרינר ניהול משרד		5000		5000	1467.43
570	714000	וטרינר הוצ' מיכון		0		0	13290.6
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		3000		3000	3864
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		305000		305000	279334.52
740	714000	וטרינר ציוד		55000		55000	39840.83
720	714300	וטרינר חומרים		140000		140000	134194.46
750	714300	וטרינר לכידת חיות		55000		55000	40000
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		45000		45000	44971.1
752	714300	וטרינר טיפול בבע'ח פצועים		45000		45000	19824.2
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		5000		5000	23897.85
754	714300	וטרינר אגרות		30000		30000	27000
756	714300	ימי אימוץ כלבים		5000		5000
780	714300	וטרינר הוצ' שונות		6000		6000	4055.5
		פעולות סה"כ	0	718000	0	718000	643083.21
וטרינר סה"כ			5	2106000	5	2035000	1995770.8600000006
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה		7000		7000	6428
810	715200	איגוד ערים פ'ת יתושים		0		20000	0
750	715300	הדברת מזיקים		276000		258000	202983.81
		פעולות סה"כ	0	283000	0	285000	209411.81
הדברת מזיקים סה"כ			0	283000	0	285000	209411.81
חזות העיר
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	2	277000	3	433000	407296.77
111	741000	חזות העיר שעות כוננות		26000		30000	26260.56
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		55000		54000	54002.72
130	741000	חזות עיר שעות נוספות		39000		15000	39095.21
140	741000	חזות עיר הוצ' רכב		36000		36000	8569.45
		שכר סה"כ	2	433000	3	568000	535224.71
470	741000	חזות עיר ציוד משרדי		1000		1000	1317
510	741000	חזות עיר הוצ כיבוד		1000		1000	886.26
561	741000	חזות עיר ניהול משרד		1000		1000	840.01
720	741000	חזות עיר חומרים		175000		50000	48242.2
730	741000	חזות עיר תחזוקת רכב		5000		5000	3558.72
735	741000	חזות עיר ליסינג תפעולי		110000		110000	72065.81
740	741000	חזות עיר ציוד		7000		7000	2934.62
751	741000	חזות עיר אחזקת אנדרטאות		25000		0	28080
752	741000	חזות עיר רהוט רחוב		50000		50000	79792.91
753	741000	חזות עיר יועצים במיקור חוץ		25000		0
780	741000	חזות עיר הוצ שונות		1000		1000	674
		פעולות סה"כ	0	401000	0	226000	238391.53
חזות העיר סה"כ			2	834000	3	794000	773616.24
איגודי ערים שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון		370000		323000	312063
830	745100	רשות נחל הירקון		270000		260000	258866
830	879000	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		416000		470000	364648
		פעולות סה"כ	0	1056000	0	1053000	935577
איגודי ערים שפ"ע סה"כ			0	1056000	0	1053000	935577
גנים ונוף
110	746000	גנים ונוף השכר הקובע	13	1595000	13	1678000	1478496.4
111	746000	גנים ונוף שעות כוננות		93000		89000	92346.99
120	746000	גנים ונוף תוספות שכר		74000		73000	67497.14
130	746000	גנים ונוף שעות נוספות		143000		68000	143129.2
140	746000	גנים ונוף הוצ' רכב		146000		145000	139837.58
310	746000	גנים ונוף שכר גמר חשבון		0		0	10559.95
		שכר סה"כ	13	2051000	13	2053000	1931867.2599999998
432	746000	מים גינות ציבוריות		4270000		4270000	4617474.88
470	746000	גנים ונוף ציוד משרדי		2000		2000	2981.63
510	746000	גנים ונוף הוצ' כיבוד		4000		4000	6384.51
561	746000	גנים ונוף ניהול משרד		3000		3000	3178.17
570	746000	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		250000		250000	231922
720	746000	גנים ונוף חומרים		30000		30000	39189.11
730	746000	גנים ונוף תחזוקת רכב		77000		77000	71710.44
731	746000	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		24000		24000	23787.14
735	746000	גנים ונוף ליסינג תפעולי		365000		365000	162237.91
740	746000	גנים ונוף ציוד		31000		31000	18897.18
750	746000	גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ		180000		180000	97436.45
751	746000	גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ		200000		0
755	746000	גנים ונוף עב' ניקיון		228000		228000	125800.74
780	746000	גנים ונוף הוצ' שונות		1000		1000	1341.51
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות		7000000		7000000	6516938.31
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות		140000		140000	144995.76
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים		0		10000
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		315000		300000	225828.2
751	746400	בטיחות הצללות		30000		30000
		פעולות סה"כ	0	13150000	0	12945000	12290103.94
גנים ונוף סה"כ			13	15201000	13	14998000	14221971.199999997
פארק הוד השרון
431	746250	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		256000		220000	210855.9
432	746250	פארק הוד השרון צריכת מים		493000		493000	413034.51
750	746250	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		370000		370000	367444.33
760	746250	פארק הוד השרון אחזקה		2220000		2176000	2010000
		פעולות סה"כ	0	3339000	0	3259000	3001334.74
פארק הוד השרון סה"כ			0	3339000	0	3259000	3001334.74
שילוט
110	762000	שילוט השכר הקובע	4	614000	4	608000	562433.41
111	762000	שילוט שעות כוננות		3000		5000	3105.36
120	762000	שילוט תוספות שכר		29000		29000	23547
130	762000	שילוט שעות נוספות		8000		8000	49664.92
140	762000	שילוט הוצ רכב		85000		84000	63729.49
		שכר סה"כ	4	739000	4	734000	702480.18
450	762000	שילוט ריהוט ואחזקתו		4000		6000	2824
470	762000	שילוט ציוד משרדי		3000		3000	1310
510	762000	שילוט הוצ כיבוד		2000		2000	2444.43
561	762000	שילוט ניהול משרד		3000		3000	2681.12
570	762000	שילוט מיכון מספונים		0		0	14181.3
731	762000	שילוט תחזוקת קטנוע		26000		26000	27895.48
735	762000	שילוט ליסינג תפעולי		55000		110000	55595.47
740	762000	שילוט ציוד		6000		6000	2119
750	762000	הדבקת מודעות		21000		21000	12640
751	762000	סקר שילוט		145000		145000	133845.5
752	762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		30000		15000	0
753	762000	שילוט קבלן הריסות		15000		15000
780	762000	שילוט הוצ שונות		1000		1000	0
		פעולות סה"כ	0	311000	0	353000	255536.3
שילוט סה"כ			4	1050000	4	1087000	958016.4800000001
פיקוח עירוני
110	781000	פיקוח עירוני השכר הקובע	4	653000	4	646000	667454.98
111	781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		26000		26000	26277.5
120	781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		36000		36000	34198.15
130	781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		120000		67000	119765.88
140	781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		23000		23000	21665.54
210	781000	פיקוח עירוני שכר פקחים	13	1618000	13	1602000	1697219.7
211	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות		0		0	2.97
220	781000	פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		53000		52000	48617.46
230	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		198000		198000	82542.48
240	781000	פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		217000		215000	76573.74
310	781000	פיקוח עירוני גמר חשבון		0		0	35849.65
		שכר סה"כ	17	2944000	17	2865000	2810168.0500000003
433	781000	פיקוח עירוני חומרי ניקוי		0		0	2342.51
470	781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		3000		3000	2492
510	781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		4000		4000	4030.3
561	781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		5000		5000	1684
570	781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		0		0	108125.75
731	781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		216000		216000	206133.17
735	781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		395000		395000	197902.28
740	781000	פיקוח עירוני ציוד		45000		45000	40900.27
750	781000	פיקוח עירוני שירותי קקנוע		0		0	70761
751	781000	פיקוח עירוני מסופונים		0		0	-0.1
752	781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9000		9000	742.85
753	781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		7000		7000	1404
754	781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		30000		30000	27214
780	781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		1000		1000	145.86
		פעולות סה"כ	0	715000	0	715000	663877.89
פיקוח עירוני סה"כ			17	3659000	17	3580000	3474045.9399999995
וועדה חקלאית
830	792000	הקצבה שרות שדה		3000		3000
720	799000	דרכים חקלאיות חומרים		10000		10000
		פעולות סה"כ	0	13000	0	13000	0
וועדה חקלאית סה"כ			0	13000	0	13000	0
שירותי בריאות
110	839000	ש.בריאות השכר הקובע	1	142000	1	140000	166134.62
111	839000	ש.בריאות שעות כוננות		10000		11000	9784.72
120	839000	ש.בריאות תוספות שכר		13000		13000	12620.79
130	839000	ש.בריאות שעות נוספות		0		6000
140	839000	ש.בריאות הוצ רכב		23000		23000
		שכר סה"כ	1	188000	1	193000	188540.13
830	839000	השתת נט'ן אזורי		100000		100000	98125
		פעולות סה"כ	0	100000	0	100000	98125
שירותי בריאות סה"כ			1	288000	1	293000	286665.13
קיימות ואיכות הסביבה
110	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	1	220000		0
		שכר סה"כ	1	220000	0	0	0
750	879000	איכות הסביבה עב. קבלניות		150000		0
		פעולות סה"כ	0	150000	0	0	0
קיימות ואיכות הסביבה סה"כ			1	370000	0	0	0
רכש
110	931000	רכש ומחסן השכר הקובע	4	572000	3	408000	479207.02
111	931000	רכש ומחסן שעות כוננות		21000		19000	20789.81
120	931000	רכש ומחסן תוספות שכר		23000		23000	27600
130	931000	רכש ומחסן שעות נוספות		34000		22000	33867.71
140	931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		71000		70000	64996.99
		שכר סה"כ	4	721000	3	542000	626461.53
420	931000	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		1000		1000	306.3
433	931000	רכש ומחסן חומרי ניקוי		2000		2000	1324.22
470	931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3000		3000	1830.1
510	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		1000		1000	1674.55
511	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי		90000		90000
561	931000	רכש ומחסן ניהול משרד		2000		2000	843.86
750	931000	רכש ומחסן הובלות		40000		40000	36504
780	931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		1000		1000	297.84
		פעולות סה"כ	0	140000	0	140000	42780.869999999995
רכש סה"כ			4	861000	3	682000	669242.4
תחבורה
110	940000	תחבורה השכר הקובע	3	476000	3	471000	417217.46
111	940000	תחבורה שעות כוננות		49000		52000	49390.27
120	940000	תחבורה תוספות שכר		21000		21000	18199.2
130	940000	תחבורה שעות נוספות		55000		48000	54953.9
140	940000	תחבורה הוצ' רכב		66000		65000	50980.9
		שכר סה"כ	3	667000	3	657000	590741.7300000001
433	940000	תחבורה חומרי ניקוי		0		0	2997.04
470	940000	תחבורה ציוד משרדי		2000		2000	882
510	940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1000		1000	1860.23
561	940000	תחבורה ניהול משרד		4000		4000	674.72
731	940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24000		24000	24113.24
735	940000	תחבורה ליסינג תפעולי		75000		75000	39285.83
751	940000	תחבורה שירותי גרירה		9000		9000	5320
752	940000	תחבורה שרותי חוץ		20000		16000	16000
753	940000	תחבורה מיכון		15000		0
754	940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		218000		218000	183276
780	940000	תחבורה הוצ' שונות		1000		1000	1899.12
		פעולות סה"כ	0	369000	0	350000	276308.18
תחבורה סה"כ			3	1036000	3	1007000	867049.91
אגף שיפור פני העיר סה"כ			83.8	77676000	83.8	76986000	71700056.77000001
אגף ביטחון ואכיפה
אגף בטחון ואכיפה
440	720000	ביטחון ביטוח		51000		61000	61220
540	720000	דואר ותקשורת		56000		56000	28711
		פעולות סה"כ	0	107000	0	117000	89931
אגף בטחון ואכיפה סה"כ			0	107000	0	117000	89931
מ. אגף בטחון ואכיפה
110	721000	בטחון השכר הקובע	3	762000	3	754000	672167.03
111	721000	ביטחון שעות כוננות		17000		14000	17259.55
120	721000	בטחון תוספות שכר		27000		27000	24923.13
130	721000	בטחון שעות נוספות		55000		55000	20258.37
140	721000	בטחון הוצ' רכב		42000		42000	42577.61
		שכר סה"כ	3	903000	3	892000	777185.6900000001
433	721000	בטחון חומרי ניקוי		0		0	2695.47
450	721000	בטחון ריהוט ואחזקתו		3000		3000	1693
470	721000	בטחון ציוד משרדי		5000		5000	3256.59
510	721000	בטחון הוצ' כיבוד		6000		6000	2876.52
521	721000	בטחון הכשרות ואימונים		27000		27000	5643
523	721000	ביטחון טיפוח הון אנושי		8000		8000	7000
561	721000	בטחון ניהול משרד		10000		10000	7915.3
730	721000	בטחון תחזוקת רכב		14000		14000	13189.3
735	721000	בטחון ליסינג תפעולי		70000		70000	89675.04
740	721000	בטחון ציוד		6000		3000	127702.4
741	721000	בטחון אח' מערכת מצלמות		123000		63000	80028
743	721000	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה		10000		10000
744	721000	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה		100000		60000	20953.53
750	721000	אבטחה עירונית		1040000		540000	59818.5
752	721000	בטחון השכרת ציוד רפואי		0		0	100000
780	721000	בטחון הוצ' שונות		3000		3000	3545.5
820	721000	תמיכות ביטחון		20000		15000	15000
		פעולות סה"כ	0	1445000	0	837000	540992.15
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ			3	2348000	3	1729000	1318177.84
משא"ז
430	722000	משא'ז חשמל		10000		10000	2530.89
450	722000	משא'ז ריהוט ואחזקתו		3000		3000
510	722000	משא'ז הוצ' כיבוד		4000		4000	787.61
735	722000	משא'ז ליסינג תפעולי		100000		100000	48928.63
740	722000	משא'ז כלים מכשירים וציוד		15000		15000	8903.2
780	722000	משא'ז הוצ' שונות		7000		7000	5118.27
		פעולות סה"כ	0	139000	0	139000	66268.6
משא"ז סה"כ			0	139000	0	139000	66268.6
הג"א
110	723000	הג'א השכר הקובע	2	313000	2	310000	214405.86
111	723000	הג'א שעות כוננות		26000		22000	25322.85
120	723000	הג'א תוספות שכר		13000		13000	12327
130	723000	הג'א שעות נוספות		25000		32000	24724.07
140	723000	הג'א הוצ' רכב		40000		40000	28912.82
		שכר סה"כ	2	417000	2	417000	305692.6
420	723000	הג'א אחזקה ותיקונים		14000		14000	235
430	723000	הג'א הוצ' חשמל		25000		25000	27849.53
440	723000	הג'א ביטוח		10000		10000	10000
450	723000	הג'א ריהוט ואחזקתו		15000		15000	1363
521	723000	הג'א הדרכות		100000		17000
735	723000	הג'א ליסינג תפעולי		60000		60000
740	723000	הג'א רכישת ציוד		50000		50000	18354.76
750	723000	הג'א שרותים במיקור חוץ		100000		99000	98612.28
751	723000	הג'א יעוץ במיקור חוץ		30000		30000
781	723000	הג'א שונות		14000		14000	6300
830	723000	הגא כלל ארצי		402000		390000	350624
		פעולות סה"כ	0	820000	0	724000	513338.57
הג"א סה"כ			2	1237000	2	1141000	819031.17
סיור עירוני
210	725000	סיור עירוני שכר סיירים	12	1815000	11	1668000	1610478.04
211	725000	סיור עירוני סיירים שעות כוננות		141000		142000	140928.81
220	725000	סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר		42000		42000	40645.59
230	725000	סיור עירוני סיירים שעות נוספות		176000		176000	34674.23
310	725000	שיטור משולב שכר גמר חשבון		0		0	17667.59
		שכר סה"כ	12	2174000	11	2028000	1844394.2600000002
510	725000	סיור עירוני כיבוד		10000		10000	7606.28
521	725000	סיור עירוני הכשרות ואימונים		20000		15000
570	725000	סיור עירוני מיכון מספונים		0		0	70900.8
731	725000	סיור עירוני תחזוקת קטנועים		96000		75000	44827.07
735	725000	סיור עירוני ליסינג תפעולי		400000		400000	253888.99
740	725000	סיור עירוני ציוד		100000		80000
750	725000	סיור עירוני סיירת מונעת		0		0	78115.53
780	725000	סיור עירוני הוצ' שונות		4000		4000	6035.72
		פעולות סה"כ	0	630000	0	584000	461374.39
סיור עירוני סה"כ			12	2804000	11	2612000	2305768.6500000004
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד		60000		30000	46638.5
		פעולות סה"כ	0	60000	0	30000	46638.5
מל"ח סה"כ			0	60000	0	30000	46638.5
מחלקת ביטחון
110	727000	מח. בטחון השכר הקובע	4	646000	4	640000	628900.78
111	727000	מח. בטחון שעות כוננות		49000		57000	48975.28
120	727000	מח. בטחון תוספות שכר		16000		16000	6900
130	727000	מח. בטחון שעות נוספות		109000		108000	108984.06
140	727000	מח. בטחון הוצ' רכב		61000		60000	48803.32
310	727000	מח. בטחון גמר חשבון		0		0	17455.67
		שכר סה"כ	4	881000	4	881000	860019.1100000001
735	727000	מח. ביטחון ליסינג תפעולי		140000		140000	89668.46
		פעולות סה"כ	0	140000	0	140000	89668.46
מחלקת ביטחון סה"כ			4	1021000	4	1021000	949687.5700000001
מחלקה סיוע שעת חירום
210	729999	הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר		0		0	4040.67
		שכר סה"כ	0	0	0	0	4040.67
551	729999	הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני		0		0	-150
750	729999	הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר		50000		200000	338288.62
752	729999	הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה		0		0	2000
781	729999	הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים		12000		0	13538.83
932	729999	הוצ' שעת חירום הצטיידות		23000		35000	98091.42
		פעולות סה"כ	0	85000	0	235000	451768.87
מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ			0	85000	0	235000	455809.54
רשות חניה
110	943000	רשות חניה השכר הקובע	4.6	577000	4.6	571000	454572.69
111	943000	רשות חניה שעות כוננות		35000		34000	34915.32
120	943000	רשות חניה תוספות שכר		32000		32000	30772.37
130	943000	רשות חניה שעות נוספות		29000		14000	28996.35
140	943000	רשות חניה הוצ רכב		74000		73000	39160.23
210	943000	רשות חניה שכר פקחים	9	1321000	9	1308000	1243589.29
211	943000	רשות חניה פקחים שעות כוננות		2000		10000	2085.64
220	943000	רשות חניה פקחים תוספות שכר		39000		39000	34763.78
230	943000	רשות חניה פקחים שעות נוספות		143000		141000	11556.54
240	943000	רשות חניה פקחים הוצ' רכב		133000		132000	16432.88
310	943000	רשות חניה שכר גמר חשבון		0		0	7357
		שכר סה"כ	13.6	2385000	13.6	2354000	1904202.0899999999
450	943000	רשות חניה ריהוט ואחזקתו		4000		4000
470	943000	רשות חניה ציוד משרדי		7000		7000	5862
510	943000	רשות חניה הוצ' כיבוד		4000		4000	4488.4
561	943000	רשות חניה ניהול משרד		4000		4000	3897.34
570	943000	רשות חניה מיכון מספונים		0		0	58495.35
582	943000	רשות חניה גביית חובות		150000		135000	119372.63
731	943000	רשות חניה תחזוקת קטנוע		222000		222000	173573.6
735	943000	רשות חניה ליסינג תפעולי		55000		55000	43949.63
740	943000	רשות חניה ציוד		30000		25000	9136.53
750	943000	רשות חניה שירותי חוץ		150000		115000	74825.41
751	943000	רשות חניה שרות נלווה למספונים		90000		90000	57603.68
780	943000	רשות חניה הוצ' שונות		2000		2000	2074.14
810	943000	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		250000		200000	186373
		פעולות סה"כ	0	968000	0	863000	739651.7100000001
רשות חניה סה"כ			13.6	3353000	13.6	3217000	2643853.8000000003
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ			34.6	11154000	33.6	10241000	8695166.670000002
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
431	730000	חשמל משרדי הנדסה		100000		100000	91666
440	730000	הנדסה ביטוח		180000		180000	170754
441	730000	ביטוח א.מקצועית		218000		80000	75000
540	730000	דואר ותקשורת		165000		165000	205377
		פעולות סה"כ	0	663000	0	525000	542797
כלליות מנהל הנדסה סה"כ			0	663000	0	525000	542797
מינהל הנדסי
110	731000	מינהל הנדסי השכר הקובע	17.3	3440000	16.3	3059000	2779014.84
111	731000	מינהל הנדסי שעות כוננות		107000		94000	106714.69
120	731000	מינהל הנדסי תוספות שכר		75000		74000	49987.88
130	731000	מינהל הנדסי שעות נוספות		112000		67000	111541.78
140	731000	מינהל הנדסי הוצ' רכב		167000		165000	206350.85
310	731000	מינהל הנדסי שכר גמר חשבון		0		0	28224.58
		שכר סה"כ	17.3	3901000	16.3	3459000	3281834.6199999996
470	731000	מינהל הנדסי ציוד משרד		27000		27000	8881.13
510	731000	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד		7000		7000	6698.01
520	731000	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		6000		6000	1638.98
521	731000	מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים		100000		0
523	731000	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי		19000		19000	13400
560	731000	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות		100000		100000	60000
561	731000	מינהל הנדסה ניהול משרד		50000		50000	21934.93
735	731000	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		195000		195000	141915.13
750	731000	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		1500000		3750000	307264.32
751	731000	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		140000		140000	3985
755	731000	מינהל הנדסי עב' נקיון		100000		100000	100000
760	731000	מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים		0		100000	75450
780	731000	מינהל הנדסי הוצ' שונות		25000		25000	15057.1
		פעולות סה"כ	0	2269000	0	4519000	756224.6
מינהל הנדסי סה"כ			17.3	6170000	16.3	7978000	4038059.2199999993
תכנון עיר
110	732000	תכנון עיר השכר הקובע	12	2539000	14	2712000	2642897.91
111	732000	תכנון עיר שעות כוננות		151000		146000	150612.11
120	732000	תכנון עיר תוספות שכר		90000		89000	176430.32
130	732000	תכנון עיר שעות נוספות		53000		53000	-11524.03
140	732000	תכנון עיר הוצ' רכב		273000		270000	112539.39
		שכר סה"כ	12	3106000	14	3270000	3070955.7
420	732000	תכנון עיר אחזקה ותיקונים		10000		10000	2637.35
450	732000	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו		30000		30000	28832.5
470	732000	תכנון עיר ציוד משרדי		45000		45000	3830.15
510	732000	תכנון עיר הוצ' כיבוד		17000		17000	15277.27
520	732000	תכנון עיר ספרות מקצועית		10000		10000	330
550	732000	תכנון עיר הוצ' פרסום		250000		250000	108673.44
560	732000	תכנון עיר הוצ' משרדיות		0		0	60000
561	732000	תכנון עיר ניהול משרד		50000		50000	28838.06
570	732000	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב		426000		426000	325976
580	732000	תכנון עיר הוצ' משפטיות		900000		900000	595424
735	732000	תכנון עיר ליסינג תפעולי		70000		70000	65092.59
750	732000	תכנון עיר שרותי הריסות		50000		50000
751	732000	תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה		50000		50000
780	732000	תכנון עיר הוצ' שונות		10000		10000	1216
950	732000	תכנון עיר הוצ' תכנון		5160000		7900000	6639433.53
		פעולות סה"כ	0	7078000	0	9818000	7875560.890000001
תכנון עיר סה"כ			12	10184000	14	13088000	10946516.59
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	רישוי ופיקוח השכר הקובע	25	4393000	25	4033000	3069111.84
111	733000	רישוי ופיקוח שעות כוננות		220000		162000	220249.51
120	733000	רישוי ופיקוח תוספות שכר		111000		110000	138532.81
130	733000	רישוי ופיקוח שעות נוספות		115000		114000	226893.25
140	733000	רישוי ופיקוח הוצ' רכב		492000		487000	376589.16
310	733000	רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון		0		0	85674.99
		שכר סה"כ	25	5331000	25	4906000	4117051.56
450	733000	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה		6000		6000	1987
470	733000	רישוי ופיקוח ציוד		15000		15000	8328.1
510	733000	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		7000		7000	4808.55
561	733000	רישוי ופיקוח ניהול משרד		19000		19000	5607.66
735	733000	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		200000		200000	74625
750	733000	רישוי ופיקוח עב'		840000		0
780	733000	רישוי ופיקוח הוצ' שונות		3000		3000	787
		פעולות סה"כ	0	1090000	0	250000	96143.31
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			25	6421000	25	5156000	4213194.87
תשתיות
110	734000	תשתיות השכר הקובע	9	1456000	11	1620000	1113515.41
111	734000	תשתיות שעות כוננות		123000		124000	122633.28
120	734000	תשתיות תוספות שכר		83000		82000	70851.02
130	734000	תשתיות שעות נוספות		164000		163000	163907.26
140	734000	תשתיות הוצ' רכב		282000		279000	150186.14
		שכר סה"כ	9	2108000	11	2268000	1621093.1099999999
433	734000	תשתיות חומרי ניקוי		0		0	2619.02
470	734000	תשתיות ציוד משרדי		6000		6000	3245
510	734000	תשתיות הוצ' כיבוד		3000		3000	2564.77
720	734000	תשתיות חומרים		7000		7000	1229
735	734000	תשתיות ליסינג תפעולי		50000		50000	32785.08
750	734000	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		500000		3750000	115958.35
780	734000	תשתיות הוצ' שונות		5000		5000	753
		פעולות סה"כ	0	571000	0	3821000	159154.22
תשתיות סה"כ			9	2679000	11	6089000	1780247.33
ניידת שרות ראשוני
110	734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	6	845000	6	837000	756739.13
111	734100	נ.ש.ר. שעות כוננות		100000		90000	99554.81
120	734100	נ.ש.ר. תוספות שכר		42000		41000	37033
130	734100	נ.ש.ר. שעות נוספות		68000		39000	67558.79
140	734100	נ.ש.ר. הוצ' רכב		131000		130000	110255.38
310	734100	נ.ש.ר. שכר גמר חשבון		0		0	70001.93
		שכר סה"כ	6	1186000	6	1137000	1141143.0399999998
433	734100	נ.ש.ר. חומרי ניקוי		0		0	813
450	734100	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		5000		5000
470	734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		3000		3000	307
510	734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2000		2000	1935.15
561	734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		5000		5000	829.46
730	734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		15000		15000	5966
735	734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		245000		245000	179193.54
740	734100	נ.ש.ר. חומרים		0		50000	36395.1
751	734100	נ.ש.ר. ביובית		0		120000
780	734100	נ.ש.ר. הוצ' שונות		5000		5000	4342.8
		פעולות סה"כ	0	280000	0	450000	229782.05000000002
ניידת שרות ראשוני סה"כ			6	1466000	6	1587000	1370925.0899999999
בניה ציבורית
110	735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	6	1297000	4	888000	816712.78
111	735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		10000		10000
120	735000	בנייה ציבורית תוספות שכר		19000		19000	15221.51
130	735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		57000		55000	56801.01
140	735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		87000		86000	19400.91
		שכר סה"כ	6	1470000	4	1058000	908136.2100000001
420	735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		66000		66000	23746.96
470	735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000		1000	117
510	735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		2000		1000	997
735	735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		60000		60000	57398.91
750	735000	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		316000		316000	303615
751	735000	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		250000		250000	152893.91
		פעולות סה"כ	0	695000	0	694000	538768.78
בניה ציבורית סה"כ			6	2165000	4	1752000	1446904.99
התחדשות עירונית
110	736000	התחדשות עירונית השכר הקובע	6	1055000	6	965000	658282.84
111	736000	התחדשות עירונית שעות כוננות		6000		6000	6072.35
120	736000	התחדשות עירונית תוספות שכר		25000		25000	16081.22
130	736000	התחדשות עירונית שעות נוספות		12000		15000	11995.91
140	736000	התחדשות עירונית הוצ' רכב		104000		103000	68391.06
310	736000	התחדשות עירונית גמר חשבון		0		0	474.27
		שכר סה"כ	6	1202000	6	1114000	761297.6499999999
450	736000	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו		7000		7000	4223.05
470	736000	התחדשות עירונית ציוד משרדי		10000		3000	1309.05
510	736000	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		24000		2000	2940.1
550	736000	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		80000		80000	11462.7
561	736000	התחדשות עירונית ניהול משרד		14000		4000
750	736000	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		400000		400000
751	736000	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		1000000		800000	428173
780	736000	התחדשות עירונית הוצ' שונות		1000		1000	783
		פעולות סה"כ	0	1536000	0	1297000	448890.9
התחדשות עירונית סה"כ			6	2738000	6	2411000	1210188.5499999998
הכנסות מבניה ופיתוח
110	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	7	1200000	7	1010000	317343.12
111	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות		4000		11000	4091.1
120	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר		29000		29000
130	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות		12000		8000	11464
140	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב		128000		127000	56245.86
310	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח גמר חשבון		0		0	103283.22
		שכר סה"כ	7	1373000	7	1185000	492427.29999999993
470	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי		4000		4000	1573.65
510	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד		3000		3000	844.91
561	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד		10000		10000	438.09
780	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות		1000		1000
		פעולות סה"כ	0	18000	0	18000	2856.65
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ			7	1391000	7	1203000	495283.94999999995
תשתיות תנועה
110	738000	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	8	1735000	7	1401000	1179708.51
111	738000	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות		18000		17000	17837.36
120	738000	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר		41000		40000	48085.78
130	738000	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות		24000		15000	23858.95
140	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב		102000		101000	84657.16
310	738000	אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון		0		0	41557
		שכר סה"כ	8	1920000	7	1574000	1395704.76
433	738000	אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי		0		0	2481.97
450	738000	אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו		10000		5000
470	738000	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי		23000		18000	1046.85
510	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד		5000		3000	1350.23
561	738000	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד		30000		23000	3709.89
735	738000	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי		150000		75000	117032.05
750	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים		260000		260000
751	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס		100000		100000
752	738000	אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ		2000000		0
780	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות		3000		1000	391.95
950	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון		970000		0
		פעולות סה"כ	0	3551000	0	485000	126012.94
תשתיות תנועה סה"כ			8	5471000	7	2059000	1521717.7
דרכים ומדרכות
740	742200	תשתיות כבישים חומרים		60000		0
750	742200	תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה		1000000		0	4662881
751	745000	תשתיות ניקוז ביובית		150000		0
		פעולות סה"כ	0	1210000	0	0	4662881
דרכים ומדרכות סה"כ			0	1210000	0	0	4662881
חשמל
110	743000	חשמל השכר הקובע	3.6	413000	4	468000	385541.18
111	743000	חשמל שעות כוננות		36000		36000	35419.7
120	743000	חשמל תוספות שכר		17000		17000	27949.59
130	743000	חשמל שעות נוספות		85000		89000	84926.31
140	743000	חשמל הוצ' רכב		83000		82000	60532.44
		שכר סה"כ	3.6	634000	4	692000	594369.22
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל		2520000		2520000	2590805.09
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל		449000		518000	453893.89
730	743000	חשמל תחזוקת רכב		10000		10000	6983
731	743000	חשמל תחזוקת קטנוע		24000		24000	21177.98
735	743000	חשמל ליסינג תפעולי		140000		140000	98666.64
740	743000	חשמל ציוד כלים ומכשירים		14000		14000	10796
750	743000	חשמל א.תאורת רחוב		1100000		1000000	999236
751	743000	חשמל אחזקת שבר		1150000		900000	896275
		פעולות סה"כ	0	5407000	0	5126000	5077833.6
חשמל סה"כ			3.6	6041000	4	5818000	5672202.82
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים		1300000		1300000	759775
750	744000	התקנת מעקות בטיחות		70000		36000	33537.75
751	744000	התקנת תימרורים		300000		300000	425725
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה		200000		180000
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)		120000		77000	110000
750	744100	תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה		72000		72000	68080
750	744500	ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ		0		60000
		פעולות סה"כ	0	2062000	0	2025000	1397117.75
בטיחות ותנועה סה"כ			0	2062000	0	2025000	1397117.75
בתי עלמין
760	748000	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה		200000		286000
		פעולות סה"כ	0	200000	0	286000	0
בתי עלמין סה"כ			0	200000	0	286000	0
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ			99.89999999999999	48861000	100.3	49977000	39298036.86000001
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך		3333000		3270000	3105472.68
432	810000	מים מוסדות חינוך		1732000		1732000	1707398.2
440	810000	ביטוח חינוך		1535000		1840000	1863978
540	810000	דואר ותקשורת		1692000		1692000	1728994
		פעולות סה"כ	0	8292000	0	8534000	8405842.879999999
כלליות אגף חינוך סה"כ			0	8292000	0	8534000	8405842.879999999
מ. אגף חינוך
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	5	1143000	6	1132000	1064503.53
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		96000		34000	96304.6
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		53000		52000	60061.37
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		27000		27000	85151.57
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		118000		117000	111372.02
		שכר סה"כ	5	1437000	6	1362000	1417393.0900000003
410	811000	אגף חינוך שכר דירה		270000		84000
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		2000		2000	514.8
450	811000	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו		5000		5000	6962.36
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		7000		7000	6696.48
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		6000		6000	11427.53
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		21000		21000	8737
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		28000		34000	27493.44
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		124000		124000	90997.54
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		550000		550000	88819.36
820	811000	תמיכות חינוך		20000		20000	2729500
821	811000	תמיכות חינוך מוסינזון		3500000		2720000
		פעולות סה"כ	0	4533000	0	3573000	2971148.51
מ. אגף חינוך סה"כ			5	5970000	6	4935000	4388541.600000001
מחלקת חינוך יסודי
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3	578000	3	572000	614238.8
111	811100	מח. חינוך יסודי שעות כוננות		24000		14000	23618.97
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		30000		30000	63165.2
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		62000		35000	61922.98
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ רכב		61000		60000	20896.64
		שכר סה"כ	3	755000	3	711000	783842.59
750	811100	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית		177000		177000	126360
780	811100	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		14000		14000	8258.8
781	811100	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		100000		100000
		פעולות סה"כ	0	291000	0	291000	134618.8
מחלקת חינוך יסודי סה"כ			3	1046000	3	1002000	918461.39
מחלקת חינוך קדם יסודי
110	811200	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	8	1160000	10	1396000	1209606.67
111	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות		79000		83000	78725.65
120	811200	מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר		78000		77000	60287.22
130	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות		74000		74000	103942.17
140	811200	מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב		95000		94000	116397.61
		שכר סה"כ	8	1486000	10	1724000	1568959.3199999998
735	811200	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		65000		65000	55003.47
		פעולות סה"כ	0	65000	0	65000	55003.47
מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ			8	1551000	10	1789000	1623962.7899999998
מחלקת חינוך על יסודי
110	811300	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	1	100000		0
		שכר סה"כ	1	100000	0	0	0
מחלקת חינוך על יסודי סה"כ			1	100000	0	0	0
מחלקת חינוך פרט
110	811400	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3.4	706000	3.4	699000	678107.8
111	811400	מח. חינוך פרט שעות כוננות		27000		28000	26866.6
120	811400	מח. חינוך פרט תוספות שכר		31000		31000	25538.4
130	811400	מח. חינוך פרט שעות נוספות		14000		13000	30465.47
140	811400	מח' חינוך פרט הוצ' רכב		66000		65000	73990.72
		שכר סה"כ	3.4	844000	3.4	836000	834968.99
750	811400	מח' חינוך פרט מייזמים		240000		0
		פעולות סה"כ	0	240000	0	0	0
מחלקת חינוך פרט סה"כ			3.4	1084000	3.4	836000	834968.99
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
110	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	2	303000	3	369000	268835.02
111	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		33000		32000	32646
120	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר		15000		15000
130	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		10000		12000	10059.1
140	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		39000		39000	35024.01
		שכר סה"כ	2	400000	3	467000	346564.13
740	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		15000		15000	20899.03
750	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		20000		20000	19135.12
		פעולות סה"כ	0	35000	0	35000	40034.149999999994
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ			2	435000	3	502000	386598.28
מח' מלידה עד גיל 3
110	811600	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	1	200000		0
		שכר סה"כ	1	200000	0	0	0
750	811600	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות		156000		0
		פעולות סה"כ	0	156000	0	0	0
מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ			1	356000	0	0	0
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך		481000		481000	499433.14
		פעולות סה"כ	0	481000	0	481000	499433.14
גימלאות גננות סה"כ			0	481000	0	481000	499433.14
גני ילדים
110	812100	גני ילדים השכר הקובע	210	23800000	209	23564000	23471305.24
111	812100	גני ילדים שעות כוננות		4000		0	3476.16
120	812100	גני ילדים תוספות שכר		1145000		1134000	1130583.18
130	812100	גני ילדים שעות נוספות		165000		0	164830.15
140	812100	גני ילדים הוצ' רכב		134000		133000	129743.91
310	812100	גני ילדים גמר חשבון		0		0	334397.71
210	812200	גני ילדים שכר זמניים	10	1212000	10	1200000	1991205.89
220	812200	גני ילדים זמניים תוספות שכר		48000		47000	51276.87
		שכר סה"כ	220	26508000	219	26078000	27276819.11
420	812200	גני ילדים אחזקה ותיקונים		10000		10000	9329.35
510	812200	גני ילדים כיבוד		20000		0	15000
740	812200	גני ילדים ציוד ושוטפות		1218000		1026000	961000
743	812200	גני ילדים ציוד		0		0	147306
745	812200	הצטיידות גני ילדים		310000		360000	328240.34
723	812300	ג'י טרום העשרה (ישן)		0		0	56395.8
760	812300	גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך		20000000		19500000	19398089.26
		פעולות סה"כ	0	21558000	0	20896000	20915360.75
גני ילדים סה"כ			220	48066000	219	46974000	48192179.86
שרותים נוספים לגני הילדים
740	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד		14000		14000	8523.25
750	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות		1218000		1157000	724371.59
750	812720	גני ילדים ארועי עצמאות		60000		60000	11650
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		700000		701000	484149.25
750	812740	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות		650000		513000	417044
751	812740	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ		10000		10000
810	812800	הנחות צהרונים גני ילדים		0		60000	100000
811	812800	פעילות מעונות יום		454000		454000	329000
810	812810	פעילות צהרונים גני ילדים		1500000		1790000	1199608
		פעולות סה"כ	0	4606000	0	4759000	3274346.09
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ			0	4606000	0	4759000	3274346.09
בתי ספר יסודיים
110	813200	בתי'ס יסודי השכר הקובע	77	9952000	77	9952000	9193303.88
120	813200	בתי'ס יסודי תוספות שכר		490000		485000	553111.76
130	813200	בתי'ס יסודי שעות נוספות		202000		200000	399824.9
140	813200	בתי'ס יסודי הוצ' רכב		273000		270000	247133.89
210	813200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	225	21687000	210	20271000	21687029.55
211	813200	בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה		0		0	2903556.4
220	813200	בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר		1071000		1060000	1030044.79
310	813200	בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון		0		0	405529.49
		שכר סה"כ	302	33675000	287	32238000	36419534.660000004
410	813200	שכר דירה ביה'ס דמוקרטי		0		546000	315322
510	813200	בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד		27000		32000	20269.5
721	813200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול		121000		121000	60629.64
722	813200	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה		196000		196000	97778.34
725	813200	בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית		17000		17000
726	813200	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי		41000		41000	68769
728	813200	בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות		0		0	495906.56
729	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה		0		0	842912
740	813200	בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות		600000		589000	588228.72
745	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות		150000		120000	106846
750	813200	בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים		526000		379000	324160.18
755	813200	בתי'ס יסודי עב' ניקיון		8236000		7757000	5746420.02
756	813200	בתי'ס יסודי תוכנת ספריות		0		0	6200
		פעולות סה"כ	0	9914000	0	9798000	8673441.959999999
210	813201	בתי'ס יסודי נאמני קורונה		0		0	445314.34
		שכר סה"כ	0	0	0	0	445314.34
410	813201	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי		1200000		1166000	1165320
		פעולות סה"כ	0	1200000	0	1166000	1165320
בתי ספר יסודיים סה"כ			302	44789000	287	43202000	46703610.96000001
מרכז טיפולי
110	813300	מ.טיפולי השכר הקובע		0		0	8.72
		שכר סה"כ	0	0	0	0	8.72
420	813300	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים		1000		1000
433	813300	מ.טיפולי חומרי ניקוי		0		0	531.72
470	813300	מ.טיפולי ציוד משרדי		1000		1000	1000
510	813300	מ.טיפולי הוצ' כיבוד		1000		1000	449.33
740	813300	מ.טיפולי ציוד		4000		4000	117
		פעולות סה"כ	0	7000	0	7000	2098.05
מרכז טיפולי סה"כ			0	7000	0	7000	2106.77
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)
210	813400	חוגי מחוננים שכר זמניים		0		0	-11.11
		שכר סה"כ	0	0	0	0	-11.11
750	813400	חוגי מחוננים		300000		300000	156895.4
780	813400	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות		20000		0
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן		55000		35000
		פעולות סה"כ	0	375000	0	335000	156895.4
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) סה"כ			0	375000	0	335000	156884.29
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
720	813600	העברה לבתי'ס ניהול עצמי		1550000		1550000	1290571.4
		פעולות סה"כ	0	1550000	0	1550000	1290571.4
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ			0	1550000	0	1550000	1290571.4
חווה חקלאית
110	813700	ח.חקלאית השכר הקובע	2	283000	2	280000	274860.75
111	813700	ח.חקלאית שעות כוננות		5000		5000	4547.28
120	813700	ח.חקלאית תוספות שכר		15000		15000	14664
130	813700	ח.חקלאית שעות נוספות		17000		17000	34264.11
140	813700	ח.חקלאית הוצ' רכב		29000		29000	25963.47
		שכר סה"כ	2	349000	2	346000	354299.61
740	813700	ח.חקלאית שוטפות		182000		166000	130000.3
		פעולות סה"כ	0	182000	0	166000	130000.3
חווה חקלאית סה"כ			2	531000	2	512000	484299.91
צהרוני ניצנים
110	813800	צהרוני ניצנים השכר הקובע	4.5	582000	4.5	576000	480967.69
111	813800	צהרוני ניצנים שעות כוננות		39000		40000	39222.32
120	813800	צהרוני ניצנים תוספות שכר		20000		20000	29602.61
130	813800	צהרוני ניצנים שעות נוספות		55000		31000	54639.79
140	813800	צהרוני ניצנים הוצ' שכר		57000		56000	59420.98
210	813887	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	33	6740000	33	6523000	5538136.88
220	813887	צהרונים בתי'ס תוספות שכר		0		0	1182.46
310	813887	צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון		0		0	25834.76
		שכר סה"כ	37.5	7493000	37.5	7246000	6229007.489999999
740	813887	צהרונים ציוד		290000		140000	197964.9
750	813887	צהרונים העשרה		744000		470000	461798.5
751	813887	צהרונים הזנה		3600000		2825000	2091912.37
752	813887	צהרונים אבטחה		780000		420000	376165.25
753	813887	צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים		50000		0
811	813887	צהרוני קיץ גני ילדים		1000000		1637000	952855
		פעולות סה"כ	0	6464000	0	5492000	4080696.02
צהרוני ניצנים סה"כ			37.5	13957000	37.5	12738000	10309703.51
מסגרת קיץ
110	813900	מסגרת קיץ שכר מורים על יסודי		0		0	64857.19
210	813900	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7.5	1182000	7.5	1182000	1620030.39
		שכר סה"כ	7.5	1182000	7.5	1182000	1684887.5799999998
740	813900	מסגרת קיץ ציוד ומזון		85000		85000	69365.3
750	813900	מסגרת קיץ העשרה		450000		450000	452608.2
751	813900	מסגרת קיץ שמירה		120000		120000	67098.3
755	813900	מסגרת קיץ ניקיון		35000		35000	25760
810	813900	מסגרת קיץ גני ילדים		1800000		3435000	1571550
811	813900	מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה		0		0	730000
		פעולות סה"כ	0	2490000	0	4125000	2916381.8
מסגרת קיץ סה"כ			7.5	3672000	7.5	5307000	4601269.38
קייטנת קיץ
210	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים		0		0	90349.67
		שכר סה"כ	0	0	0	0	90349.67
751	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה		0		0	21545.49
755	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון		4000		0	17595
		פעולות סה"כ	0	4000	0	0	39140.490000000005
קייטנת קיץ סה"כ			0	4000	0	0	129490.16
מסגרת חגים
210	813910	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	454000	3	449000	355822.62
		שכר סה"כ	3	454000	3	449000	355822.62
740	813910	בית ספר חגים ציוד ומזון		69000		63000	50094.94
750	813910	בית ספר חגים העשרה		182000		170000	111229
751	813910	בית ספר חגים שמירה		50000		50000	19981.96
755	813910	בית ספר חגים ניקיון		16000		16000
760	813910	גני ילדים מסגרת חגים		650000		504000	681093
		פעולות סה"כ	0	967000	0	803000	862398.9
מסגרת חגים סה"כ			3	1421000	3	1252000	1218221.52
חטיבות ביניים
110	814000	חט'ב השכר הקובע	29	3216000	29	3184000	2878812.38
111	814000	חט'ב שעות כוננות		0		0	147.11
120	814000	חט'ב תוספות שכר		158000		156000	188018.26
130	814000	חט'ב שעות נוספות		80000		79000	80373.86
140	814000	חט'ב הוצ' רכב		55000		54000	60921.86
310	814000	חט'ב שכר גמר חשבון		0		0	616.43
		שכר סה"כ	29	3509000	29	3473000	3208889.9
510	814000	חט'ב הוצ כיבוד		8000		3000	3152
680	814000	חט'ב-השתלמות מורים		6000		6000	1105
721	814000	חט'ב דמי שיכפול		46000		46000	25233.77
722	814000	חט'ב חומרי מלאכה		32000		32000	76811.56
726	814000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב		65000		65000	89995
728	814000	חט'ב תוכניות יעודיות		0		0	160516.64
740	814000	חט'ב ציוד ושוטפות		250000		223000	217139.76
745	814000	חט'ב הצטיידות		85000		125000	99649.6
755	814000	חט'ב עב' ניקיון		1751000		1751000	1524076.36
		פעולות סה"כ	0	2243000	0	2251000	2197679.69
חטיבות ביניים סה"כ			29	5752000	29	5724000	5406569.59
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	0.9	100000	0.9	100000	82243.28
120	814100	חט'ב לאומנויות תוספות שכר		6000		6000	30274.16
210	814100	חט'ב לאומנויות שכר מורים	2	266000	2	263000	318660.81
220	814100	חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר		19000		19000	9237.85
		שכר סה"כ	2.9	391000	2.9	388000	440416.1
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ			2.9	391000	2.9	388000	440416.1
תיכון הדרים
110	815200	ת.הדרים השכר הקובע	109	25696000	109	25696000	25530984.32
120	815200	ת.הדרים תוספות שכר		1097000		1097000	1118779.53
130	815200	ת.הדרים שעות נוספות		25000		25000	47455.33
140	815200	ת.הדרים הוצ' רכב		136000		136000	104719.32
310	815200	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	866066
		שכר סה"כ	109	26954000	109	26954000	27668004.5
510	815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000		3000	2100
720	815200	ת.הדרים חומרים		101000		101000	94590.04
721	815200	ת.הדרים דמי שכפול		16000		16000	8132.35
722	815200	ת.הדרים חומרי מלאכה		27000		27000	14571.15
724	815200	ת. הדרים שעות שילוב		0		0	33819
728	815200	תיכון הדרים תוכניות יעודיות		0		0	10000
745	815200	ת.הדרים הצטיידות		40000		40000	35000
755	815200	ת.הדרים עב' ניקיון		445000		445000	559778.94
810	815200	ת.הדרים השתת' מזנון		0		24000
		פעולות סה"כ	0	632000	0	656000	757991.48
תיכון הדרים סה"כ			109	27586000	109	27610000	28425995.98
תיכון רמון
110	815210	ת.רמון השכר הקובע	80	19942000	80	19942000	18787795.82
120	815210	ת.רמון תוספות שכר		668000		668000	701614.94
130	815210	ת.רמון שעות נוספות		25000		25000	31199.9
140	815210	ת.רמון הוצ רכב		80000		80000	81832.19
310	815210	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	8724.96
		שכר סה"כ	80	20715000	80	20715000	19611167.810000002
510	815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2000		2000	1550
720	815210	ת.רמון חומרים		79000		75000	79571.04
721	815210	ת.רמון דמי שיכפול		13000		13000	6614.97
722	815210	ת.רמון חומרי מלאכה		22000		22000	11783.45
724	815210	ת. רמון שעות שילוב		0		0	31473
728	815210	תיכון רמון תוכניות יעודיות		0		0	10000
745	815210	ת.רמון הצטיידות		40000		40000	33000
755	815210	ת.רמון עב' נקיון		445000		445000	449893.46
		פעולות סה"כ	0	601000	0	597000	623885.92
תיכון רמון סה"כ			80	21316000	80	21312000	20235053.73
תיכון דמוקרטי
110	815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	9	2325000	9	2325000	1163597.98
120	815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		35000		35000	30682.62
130	815220	תיכון דמוקרטי שעות נוספות		0		0	473.34
140	815220	תיכון דמוקרטי הוצ' רכב		0		0	10727.93
		שכר סה"כ	9	2360000	9	2360000	1205481.87
510	815220	תיכון דמוקרטי כיבוד		1000		0
720	815220	תיכון דמוקרטי חומרים		19000		19000	6785.92
721	815220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול		4000		4000	500.5
722	815220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה		6000		6000	1327.72
726	815220	ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות		0		0	9565
728	815220	תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות		0		0	14369.16
745	815220	תיכון דמוקרטי הצטיידות		8000		8000	5000
		פעולות סה"כ	0	38000	0	37000	37548.3
תיכון דמוקרטי סה"כ			9	2398000	9	2397000	1243030.17
תיכון אנטרופוסופי
110	815230	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	14	3944000	14	3944000	2319358.26
120	815230	תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר		60000		60000	55843.18
130	815230	תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות		0		0	414.31
140	815230	תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב		0		0	15330.65
		שכר סה"כ	14	4004000	14	4004000	2390946.4
510	815230	תיכון אנטרופוסופי כיבוד		1000		0
720	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרים		0		0	7227.04
721	815230	תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול		8000		8000	3805.96
722	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה		8000		8000	6822.85
726	815230	ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות		0		0	4325
728	815230	תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות		0		0	27809.16
745	815230	תיכון אנטרופוסופי הצטיידות		5000		5000	5000
755	815230	תיכון אנטרופוסופי נקיון		475000		0
		פעולות סה"כ	0	497000	0	21000	54990.009999999995
תיכון אנטרופוסופי סה"כ			14	4501000	14	4025000	2445936.41
תיכון השיקמים
110	815240	תיכון השיקמים השכר הקובע	16	4061000	16	4061000	993874.87
120	815240	תיכון השיקמים תוספות שכר		30000		30000
130	815240	תיכון השיקמים שעות נוספות		0		0	12767.27
140	815240	תיכון השיקמים הוצ' רכב		0		0	11209.77
		שכר סה"כ	16	4091000	16	4091000	1017851.91
510	815240	תיכון שיקמים כיבוד		1000		0
720	815240	תיכון השיקמים חומרים		25000		25000
721	815240	תיכון השיקמים דמי שיכפול		6000		6000
722	815240	תיכון השיקמים חומרי מלאכה		9000		9000
745	815240	תיכון השקמים הצטיידות		40000		0
755	815240	תיכון השיקמים עב' נקיון		459000		459000	176025.28
		פעולות סה"כ	0	540000	0	499000	176025.28
תיכון השיקמים סה"כ			16	4631000	16	4590000	1193877.19
שרותים נוספים לתיכונים
570	815250	מערכות מידע תיכונים		210000		210000	146800
750	815250	תיכונים שרותים במיקור חוץ		252000		0
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50000		50000	50000
810	815250	פרויקט רובוטיקה		0		0	68250
		פעולות סה"כ	0	512000	0	260000	265050
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ			0	512000	0	260000	265050
תיכון נעמת
110	815260	תיכון נעמת השכר הקובע	22.1	5762000		0
		שכר סה"כ	22.1	5762000	0	0	0
720	815260	תיכון נעמת חומרים		12000		0
745	815260	תיכון נעמת הצטיידות		5000		0
755	815260	תיכון נעמת ניקיון		395000		0
		פעולות סה"כ	0	412000	0	0	0
תיכון נעמת סה"כ			22.1	6174000	0	0	0
חינוך אחרים
830	817400	פרוייקטים מניעתיים בחינוך		50000		50000
750	817410	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		320000		160000	122406
445	817500	ביטוח תלמידים		800000		800000	784000
811	817600	מלגות לפולין		30000		30000
750	817610	סל עולים חדשים		30000		30000	49833.21
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		40000		40000	40000
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד		1100000		1100000	786307.75
750	817630	פרוייקטים חינוכיים		974000		921000	635254.58
751	817630	שי לבוגרים		70000		70000	56547.1
810	817630	פעילות מרכז לגיל הרך		327000		327000
745	817680	הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח		0		0	85815.24
780	817680	הרשאות משרד החינוך		350000		350000	203021.48
		פעולות סה"כ	0	4091000	0	3878000	2763185.3600000003
210	817681	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	1	141000	1	140000	84371.18
		שכר סה"כ	1	141000	1	140000	84371.18
780	817681	פרוייקט השאלת ספרים		460000		460000	27490
		פעולות סה"כ	0	460000	0	460000	27490
חינוך אחרים סה"כ			1	4692000	1	4478000	2875046.5400000005
שמירה מוסדות חינוך
110	817100	קב'ט השכר הקובע	3	492000	2	309000	226884.71
111	817100	קב'ט שעות כוננות		15000		17000	14768.76
120	817100	קב'ט תוספות שכר		10000		10000	10368
130	817100	קב'ט שעות נוספות		25000		30000	24605.18
140	817100	קב'ט הוצ' רכב		30000		30000	24757.7
310	817100	קב'ט שכר גמר חשבון		0		0	4484.27
		שכר סה"כ	3	572000	2	396000	305868.62000000005
735	817100	קב'ט ליסינג תפעולי		0		0	66847.5
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח		20000		20000	31387
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		120000		80000	128068.9
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		4600000		4300000	4367246.21
751	817100	שמירה גני ילדים		2575000		2400000	1783271.86
752	817100	שמירה מעברי חציה		1300000		482000	446000
753	817100	שמירה פארקים		0		0	28588.67
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		780000		780000	716421.68
757	817100	שמירה מועדוניות		312000		312000	245442.99
758	817100	שמירה יול'א בחופשות		520000		520000	426987.8
780	817100	קב'ט הוצ' שונות		10000		10000	6436.13
781	817100	פעילות בטיחות הילד		25000		17000	24000
		פעולות סה"כ	0	10262000	0	8921000	8270698.74
שמירה מוסדות חינוך סה"כ			3	10834000	2	9317000	8576567.360000001
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	1	223000	1	221000	222479.3
111	817110	מציל'ה שעות כוננות		37000		30000	36974.16
120	817110	מציל'ה תוספות שכר		8000		8000	7332
130	817110	מציל'ה שעות נוספות		55000		59000	55315
140	817110	מציל'ה הוצ רכב		34000		34000	34323
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	3.5	505000	2.5	322000	258040.7
220	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		12000		12000	11350.98
230	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		10000		10000
240	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		10000		10000
		שכר סה"כ	4.5	894000	3.5	706000	625815.1399999999
470	817120	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי		2000		2000	407.52
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2000		2000	1376.65
750	817120	מלחמה בסמים		900000		900000	601899.06
		פעולות סה"כ	0	904000	0	904000	603683.2300000001
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ			4.5	1798000	3.5	1610000	1229498.37
שרות פסיכולוגי
110	817300	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	18.5	3130000	18	3099000	3116132.06
111	817300	ש.פסיכולוגי שעות כוננות		93000		100000	92938.71
120	817300	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		153000		151000	136776.09
130	817300	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		37000		42000	37165.29
140	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		258000		255000	226607.48
310	817300	ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון		0		0	188722.36
		שכר סה"כ	18.5	3671000	18	3647000	3798341.9899999998
410	817300	ש. פסיכולוגי שכר דירה		129000		0
420	817300	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים		3000		3000	848
433	817300	ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי		0		0	4763.26
450	817300	ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו		5000		5000	49993
470	817300	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		3000		3000	3405.72
510	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		3000		3000	4971.95
561	817300	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		10000		10000	6970.89
743	817300	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		35000		35000	26386.54
750	817300	ש.פסיכולוגי מדריכים		38000		38000	34700
751	817300	ש.פסיכולוגי מל'ל		20000		20000
		פעולות סה"כ	0	246000	0	117000	132039.36000000002
שרות פסיכולוגי סה"כ			18.5	3917000	18	3764000	3930381.35
תיגבור לימודים
210	817650	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	15.31	1604000	15.31	1588000	1801243.05
220	817650	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		100000		99000	81663.62
310	817650	תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון		0		0	1351
		שכר סה"כ	15.31	1704000	15.31	1687000	1884257.67
תיגבור לימודים סה"כ			15.31	1704000	15.31	1687000	1884257.67
סל תרבות
810	817670	סל תרבות ארצי		880000		1000000	307576
		פעולות סה"כ	0	880000	0	1000000	307576
סל תרבות סה"כ			0	880000	0	1000000	307576
מרכז הצלחה
110	817690	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	249000	1	246000	224768.97
111	817690	מרכז הצלחה שעות כוננות		17000		15000	17289.9
120	817690	מרכז הצלחה תוספות שכר		9000		9000	16575.21
130	817690	מרכז הצלחה שעות נוספות		67000		53000	67378
140	817690	מרכז הצלחה הוצ רכב		32000		32000	28831.94
210	817690	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.9	416000	2.9	412000	474654.52
220	817690	מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		30000		30000	25979.51
		שכר סה"כ	3.9	820000	3.9	797000	855478.05
470	817690	מרכז הצלחה ציוד משרדי		2000		2000	1381.31
750	817690	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		100000		100000	13391.82
		פעולות סה"כ	0	102000	0	102000	14773.13
מרכז הצלחה סה"כ			3.9	922000	3.9	899000	870251.18
קב"ס
110	817700	קב'ס השכר הקובע	3	528000	3	523000	541022.94
120	817700	קב'ס תוספות שכר		36000		36000	33358.11
130	817700	קב'ס שעות נוספות		24000		17000	23502.38
140	817700	קב'ס הוצ' רכב		58000		57000	65403.47
		שכר סה"כ	3	646000	3	633000	663286.8999999999
קב"ס סה"כ			3	646000	3	633000	663286.8999999999
הסעות ילדים
210	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	36.5	4232000	36.5	4190000	4194111.67
220	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר		202000		200000	199462.92
310	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון		0		0	42178.2
		שכר סה"כ	36.5	4434000	36.5	4390000	4435752.79
750	817800	הסעות ילדים		9500000		9500000	8180638.81
751	817800	ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ		0		0	19999.1
		פעולות סה"כ	0	9500000	0	9500000	8200637.909999999
הסעות ילדים סה"כ			36.5	13934000	36.5	13890000	12636390.7
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ		2300000		2300000	2269330
		פעולות סה"כ	0	2300000	0	2300000	2269330
אגרות תלמידי חוץ סה"כ			0	2300000	0	2300000	2269330
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	א.מוס חינוך השכר הקובע	8	1074000	8	1063000	1070725.09
111	817910	א.מוס חינוך שעות כוננות		35000		35000	34775.4
120	817910	א.מוס חינוך תוספות שכר		70000		69000	76985.24
130	817910	א.מוס חינוך שעות נוספות		51000		51000	101010.84
140	817910	א.מוס חינוך הוצ' רכב		164000		162000	153066.65
		שכר סה"כ	8	1394000	8	1380000	1436563.22
420	817910	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		50000		50000	117109.3
470	817910	א.מוס חינוך ציוד משרדי		3000		3000	2228.82
510	817910	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		3000		3000	2932.6
561	817910	א. מוס חינוך ניהול משרד		3000		3000
720	817910	א.מוס חינוך חומרים		50000		50000	16669.43
731	817910	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48000		48000	41741.48
735	817910	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		165000		165000	155695.05
741	817910	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		60000		60000	58870
742	817910	א.מעליות מוסדות חינוך		87000		87000	79906.4
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		83000		83000	92395
744	817910	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		40000		40000	17595.34
750	817910	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1791000		1791000	1781285
751	817910	גינון מוסדות חינוך		1200000		1200000	1050000.01
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך		780000		750000	735301
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך		750000		650000	601670.19
756	817910	הדברות במוסדות חינוך		100000		100000	126999.98
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		418000		390000	355964.19
758	817910	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		150000		150000	103410
780	817910	א.מוס חינוך הוצ' שונות		3000		3000	1142.88
		פעולות סה"כ	0	5784000	0	5626000	5340916.67
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			8	7178000	8	7006000	6777479.890000001
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
740	817920	ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		0		0	107750.52
741	817920	א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב		0		0	3096102.9
750	817920	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		626000		373000	302212
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר		380000		380000	423724.02
753	817920	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		300000		300000	292037.43
		פעולות סה"כ	0	1306000	0	1053000	4221826.87
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ			0	1306000	0	1053000	4221826.87
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	4.5	370000	4.5	366000	317490.35
220	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		19000		19000	17569.49
310	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר		0		0	9823
		שכר סה"כ	4.5	389000	4.5	385000	344882.83999999997
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ			4.5	389000	4.5	385000	344882.83999999997
אגף חינוך סה"כ			975.6099999999999	262054000	937.0099999999999	249043000	239663197.7600001
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
750	751000	עצמאות שרותים במיקור חוץ		1625000		350000	60162.05
771	751000	עצמאות הפקה ואמנים		0		900000	550050.01
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה		725000		300000	197634.14
751	752000	ארועי חוצות וקיץ		520000		270000	100403.91
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות		450000		200000	200000
753	752000	אירועי גאווה בעיר		100000		0
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים		120000		50000	48712.98
760	752000	זכויות יוצרים		170000		170000	107458.9
780	752000	אירועים עירוניים שונים		1500000		1050000	1188780.63
781	752000	אירועים לכבוד 100 שנה		100000		0
		פעולות סה"כ	0	5310000	0	3290000	2453202.62
חגיגות וטקסים סה"כ			0	5310000	0	3290000	2453202.62
כלליות תרבות ונוער
810	817600	מלגות לסטודנטים		330000		330000	320000
431	820000	תרבות ונוער הוצ חשמל		813000		1013000	763598.26
432	820000	תרבות ונוער מים		50000		50000	46366.16
440	820000	ביטוח תרבות ונוער		69000		79000	79237
540	820000	דואר ותקשורת		72000		72000	83015
820	820000	תמיכות תרבות		100000		100000	97200
822	820000	תמיכה עקיפה תרבות		63000		0
		פעולות סה"כ	0	1497000	0	1644000	1389416.42
כלליות תרבות ונוער סה"כ			0	1497000	0	1644000	1389416.42
מרכז אומנויות
110	821000	מ.אומנויות השכר הקובע	5	713000	5	706000	641984.5
111	821000	מ.אומנויות שעות כוננות		32000		32000	32213.05
120	821000	מ.אומנויות תוספות שכר		50000		49000	48399.15
130	821000	מ.אומנויות שעות נוספות		30000		28000	30005.6
140	821000	מ.אומנויות הוצ' רכב		45000		45000	44807.7
		שכר סה"כ	5	870000	5	860000	797410
420	821000	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		10000		10000	3503.2
450	821000	מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו		35000		35000	7948.72
470	821000	מ.אומנויות ציוד משרדי		4000		4000	2211.76
510	821000	מ.אומנויות הוצ' כבוד		17000		17000	6804.64
561	821000	מ.אומנויות ניהול משרד		2000		2000	1411.73
750	821000	מ.אומנויות חוגים		450000		450000	175611.4
751	821000	מ.אומנויות גמלאים		200000		280000	201217.53
752	821000	מ. אומנויות פעולות תרבות		150000		135000	13694.5
753	821000	מ.אומנויות גלריה		100000		50000	22711.5
755	821000	מ.אומנויות עב' נקיון		83000		83000	82997.88
780	821000	מ.אומנויות הוצ' שונות		1000		1000	418
781	821000	מקהלות עירוניות		16000		16000	39463
782	821000	צעירי ה'ה		70000		70000
		פעולות סה"כ	0	1138000	0	1153000	557993.86
מרכז אומנויות סה"כ			5	2008000	5	2013000	1355403.8599999999
מחלקת תרבות
110	821100	מח. תרבות השכר הקובע	4.5	624000	6	860000
111	821100	מח. תרבות שעות כוננות		16000		16000
120	821100	מח. תרבות תוספות שכר		41000		41000
130	821100	מח. תרבות שעות נוספות		50000		50000
140	821100	מח. תרבות הוצ' רכב		136000		135000
		שכר סה"כ	4.5	867000	6	1102000	0
410	821100	מח. תרבות ונוער שכ'ד		160000		152000
450	821100	מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		3000		3000
470	821100	מח. תרבות ונוער ציוד משרדי		3000		3000
510	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		2000		2000
523	821100	מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		10000		10000
561	821100	מח.תרבות ונוער ניהול משרד		6000		6000
780	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' שונות		1000		1000
		פעולות סה"כ	0	185000	0	177000	0
מחלקת תרבות סה"כ			4.5	1052000	6	1279000	0
ספריה עירונית
110	823000	ספריה השכר הקובע	15.9	1881000	14.9	1610000	1551735.6
111	823000	ספריה שעות כוננות		25000		21000	24449.52
120	823000	ספריה תוספות שכר		99000		98000	84528.25
130	823000	ספריה שעות נוספות		30000		30000	91585.28
140	823000	ספריה הוצ' רכב		50000		50000	36771.25
310	823000	ספריה גמר חשבון		0		0	3483
		שכר סה"כ	15.9	2085000	14.9	1809000	1792552.9000000001
420	823000	ספריה אחזקה ותיקונים		2000		6000
433	823000	ספריה חומרי ניקוי		0		0	117
450	823000	ספריה ריהוט ואחזקתו		1000		1000	543
470	823000	ספריה ציוד משרדי		3000		3000	2423.5
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		7000		13000	6912.29
522	823000	ספריה רכישת ספרים		40000		40000	40000
560	823000	כריכת ספרים		2000		2000	2808
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		4000		23000	5787.3
741	823000	ספריה ציוד		5000		5000	16403.4
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		10000		10000	4446.73
755	823000	ספריה הוצ' נקיון		183000		183000
780	823000	ספריה פעולות תרבות		210000		160000	136004.7
780	823001	ספריה הוצ' שונות		5000		4000	1444.17
		פעולות סה"כ	0	472000	0	450000	216890.09000000003
ספריה עירונית סה"כ			15.9	2557000	14.9	2259000	2009442.99
ארכיון מורשת
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	2	368000	2	364000	345738.18
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		29000		30000	28892.64
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		10000		10000	13587
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		15000		8000	14654.92
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		27000		27000	26595.13
		שכר סה"כ	2	449000	2	439000	429467.87
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1000		1000	117
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		2000		2000	158
510	824000	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד		1000		1000	640.58
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1000		1000	260
740	824000	ארכיון מורשת ציוד		10000		0
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		40000		30000	9999.6
751	824000	ארכיון מורשת סרט תדמית		0		0	63180
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		25000		50000	6142.5
753	824000	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה		30000		0
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		10000		25000	5000
		פעולות סה"כ	0	120000	0	110000	85497.68
ארכיון מורשת סה"כ			2	569000	2	549000	514965.55
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	פעילות קונסבטוריון		799000		799000	740000
		פעולות סה"כ	0	799000	0	799000	740000
קונסרבטוריון עירוני סה"כ			0	799000	0	799000	740000
תרבות אחרים
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		845000		788000	787644
811	826100	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		44000		44000	39000
810	826210	פעילות אולם תרבות		500000		500000	123475
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		606000		606000	50367.83
781	826400	פרוייקט למען קהילות להט'בים		90000		0
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		200000		200000	198672
751	828700	פרוייקטים תרבות יהודית		140000		0
		פעולות סה"כ	0	2425000	0	2138000	1199158.83
תרבות אחרים סה"כ			0	2425000	0	2138000	1199158.83
יד לבנים
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	1	143000	1	141000	134371.02
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		26000		26000	25675.08
120	826200	יד לבנים תוספות שכר		7000		7000	13191
130	826200	יד לבנים שעות נוספות		6000		7000	6234.25
140	826200	יד לבנים הוצ' רכב		38000		38000	28999.66
		שכר סה"כ	1	220000	1	219000	208471.00999999998
420	826200	יד לבנים אחזקה ותיקונים		7000		7000	7598.14
470	826200	יד לבנים ציוד משרדי		3000		3000	805
510	826200	יד לבנים הוצ' כיבוד		11000		6000	490
750	826200	יד לבנים הנצחה ומורשת		31000		31000	22263.47
751	826200	יד לבנים פעולות תרבות		130000		112000	94447.56
752	826200	יד לבנים קהילה זוכרת		34000		31000	2400.44
755	826200	יד לבנים עב' נקיון		0		0	181195.99
780	826200	יד לבנים שונות		9000		9000	1095
		פעולות סה"כ	0	225000	0	199000	310295.6
יד לבנים סה"כ			1	445000	1	418000	518766.61
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת		135000		135000	134999
822	827000	תמיכה עקיפה דת		45000		0
810	827100	פעילות תרבות יהודית		140000		140000	140000
810	851000	השתתפות מועצה דתית		2700000		2700000	2625996
		פעולות סה"כ	0	3020000	0	2975000	2900995
תרבות דתית סה"כ			0	3020000	0	2975000	2900995
מחלקת נוער
110	828100	מח. נוער השכר הקובע	7.5	1021000	5	679000	1274098.23
111	828100	מח. נוער שעות כוננות		16000		0	16021.32
120	828100	מח. נוער תוספות שכר		33000		33000	53674.03
130	828100	מח. נוער שעות נוספות		100000		51000	213961.22
140	828100	מח. נוער הוצ' רכב		81000		80000	156720.67
310	828100	מ. תרבות ונוער גמר חשבון		0		0	95867.76
		שכר סה"כ	7.5	1251000	5	843000	1810343.23
410	828100	מ. תרבות ונוער שכר דירה		0		0	123732
433	828100	מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי		0		0	1836.94
450	828100	מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		0		0	3790.41
470	828100	מ. תרבות ונוער ציוד משרדי		0		0	671
510	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		0		0	2857.45
523	828100	מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		0		0	7579
561	828100	מ.תרבות ונוער ניהול משרד		0		0	347.76
750	828100	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		35000		35000	24251.27
780	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		0		0	1291.6
		פעולות סה"כ	0	35000	0	35000	166357.43000000002
מחלקת נוער סה"כ			7.5	1286000	5	878000	1976700.66
קידום נוער
110	828200	קידום נוער השכר הקובע	11.65	1447000	12.7	1596000	1435189.4
111	828200	קידום נוער שעות כוננות		20000		20000	19902.69
120	828200	קידום נוער תוספות שכר		79000		78000	76472.88
130	828200	קידום נוער שעות נוספות		66000		66000	132004.59
140	828200	קידום נוער הוצ' רכב		193000		191000	176691.43
310	828200	קידום נוער שכר גמר חשבון		0		0	8473.45
		שכר סה"כ	11.65	1805000	12.7	1951000	1848734.4399999997
433	828200	קידום נוער חומרי ניקוי		0		0	1362.04
470	828200	קידום נוער ציוד משרדי		5000		5000	2102
510	828200	קידום נוער הוצ' כיבוד		2000		2000	3364.93
750	828200	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		150000		150000	62343.75
754	828200	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		40000		40000	20369.3
756	828200	קידום נוער פרויקט שילוט		98000		98000	87076.74
780	828200	קידום נוער הוצ' שונות		5000		5000	1155
781	828200	קידום נוער הפעלת בית קפה		100000		100000	54874.32
		פעולות סה"כ	0	400000	0	400000	232648.08000000002
קידום נוער סה"כ			11.65	2205000	12.7	2351000	2081382.5199999998
מרכזים קהילתיים
110	828300	מ. קהילתי השכר הקובע	6.55	924000	6.55	915000	887197.62
120	828300	מ. קהילתי תוספות שכר		81000		80000	108923.79
130	828300	מ.קהילתי שעות נוספות		23000		25000	23137.03
140	828300	מ.קהילתי הוצ' רכב		25000		25000	25552.63
		שכר סה"כ	6.55	1053000	6.55	1045000	1044811.0700000001
780	828300	מ.קהילתי הוצ' שונות		11000		11000	10885.5
810	828300	פעילות חממות		751000		751000	462000
		פעולות סה"כ	0	762000	0	762000	472885.5
מרכזים קהילתיים סה"כ			6.55	1815000	6.55	1807000	1517696.57
פעילות נוער וצעירים
750	826400	אירועים קהילתיים		450000		352000	216615.9
751	826400	תוכנית סלע		360000		133000	37440
753	826400	ארועים לנוער וצעירים		350000		0
780	826400	מועצת נוער ומדצים		63000		63000	26232.3
780	828500	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא		6000		0
781	828500	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים		240000		0
780	828600	פרוייקט שירות הכנה לצה'ל		70000		0
780	828800	עיר הילדים והנוער		184000		184000	169953.3
		פעולות סה"כ	0	1723000	0	732000	450241.5
210	828900	פעילות נוער שכר מדריכים	0.2	36000	0.2	36000
		שכר סה"כ	0.2	36000	0.2	36000	0
743	828900	פעילות נוער ציוד		60000		10000	33168
780	828900	פעילות נוער עירונית		565000		565000	493947.07
781	828900	פעילות מרכז צעירים		157000		0
820	828900	תמיכות נוער		489000		621000	621000
821	828900	תמיכות ארגוני נוער		232000		0
822	828900	תמיכה עקיפה תנועות נוער		316000		0
823	828900	תמיכה עקיפה ארגוני נוער		140000		0
780	828901	נוער מערך לדרך		188000		114000	53852.5
780	828902	פעילות הכנה לצה'ל וצעירים		120000		150000
780	828903	אירועי הכנה לצה'ל וצעירים		175000		75000
		פעולות סה"כ	0	2442000	0	1535000	1201967.57
פעילות נוער וצעירים סה"כ			0.2	4201000	0.2	2303000	1652209.07
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ			54.3	29189000	53.349999999999994	24703000	20309340.7
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	מ.ספורט השכר הקובע	6.7	1306000	5.7	1204000	1200083.09
111	829100	מ.ספורט שעות כוננות		34000		34000	34202.76
120	829100	מ.ספורט תוספות שכר		49000		48000	46572.53
130	829100	מ.ספורט שעות נוספות		92000		92000	188232.85
140	829100	מ.ספורט הוצ'ה רכב		109000		108000	102019.54
		שכר סה"כ	6.7	1590000	5.7	1486000	1571110.7700000003
410	829100	מ. ספורט שכר דירה		19000		18000
420	829100	מ.ספורט אחזקה ותיקונים		3000		3000	1256
440	829100	מ.ספורט ביטוח		26000		41000	40490
470	829100	מ.ספורט ציוד משרדי		6000		6000	4022
510	829100	מ.ספורט הוצ' כיבוד		11000		11000	9155.25
523	829100	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		5000		5000
540	829100	דואר ותקשורת		37000		37000	42076.32
561	829100	מ.ספורט ניהול משרד		3000		3000	2797.02
735	829100	מ.ספורט ליסינג תפעולי		195000		195000	165816.31
740	829100	מ.ספורט ציוד אולמות		50000		100000	95292.43
780	829100	מ.ספורט הוצ' שונות		1000		1000	1408.51
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים		100000		100000	39000
		פעולות סה"כ	0	456000	0	520000	401313.84
מ. ספורט סה"כ			6.7	2046000	5.7	2006000	1972424.6100000003
מגרשי ספורט
110	829200	מגרשים השכר הקובע	3	451000	3	447000	430785.17
120	829200	מגרשים תוספת שכר		34000		34000	33558.02
130	829200	מגרשים שעות נוספות		10000		10000	45895.18
140	829200	מגרשים הוצ' רכב		66000		65000	60339.14
		שכר סה"כ	3	561000	3	556000	570577.51
740	829200	מגרשים ציוד		13000		13000	17072.8
750	829200	מגרשים הוצ שמירה		0		0	10000
751	829200	מגרשים אחזקת מתקנים		70000		70000	73538.01
754	829200	מגרשים אחזקה		41000		41000	53629.04
755	829200	מגרשים עב' ניקיון		386000		119000	112734.28
432	829900	מים מגרשי כדורגל		259000		189000	232397.91
750	829900	גינון מגרשי ספורט		330000		220000	198932.51
		פעולות סה"כ	0	1099000	0	652000	698304.55
מגרשי ספורט סה"כ			3	1660000	3	1208000	1268882.06
פעולות ספורט
441	829300	ביטוח ספורטאים		14000		14000	0
580	829300	כיתות ספורט		50000		14000	17869.4
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים		70000		35000	17475
740	829300	חוגי ספורט ציוד		40000		14000	19944.14
750	829300	ניהול חוגי ספורט		78000		78000	66080
751	829300	ליגת הורים		0		130000	43806.5
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר		120000		50000	44787
753	829300	ליגת מקומות עבודה		80000		80000	34295.02
780	829300	אירועי ספורט		1000000		550000	331907.88
781	829300	פעילות ספורט בשכונות		60000		42000	42713.59
780	829301	פעילות חוגים וליגה כדורגל		647000		647000	556000
780	829610	יוזמות סל הספורט		60000		370000	220301.17
780	829620	מרכזי מצויינות סל הספורט		80000		80000	40000
750	829630	יוזמות ספורט		100000		100000	212000.19
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול		150000		150000	99526
		פעולות סה"כ	0	2549000	0	2354000	1746705.8899999997
פעולות ספורט סה"כ			0	2549000	0	2354000	1746705.8899999997
מרכז ספורט עתידים
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	284000	2	281000	277376.43
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		21000		21000	20539.18
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		17000		10000	16653.28
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		17000		17000	17368.63
		שכר סה"כ	2	339000	2	329000	331937.52
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		9000		9000	7636.37
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		632000		632000	286541.37
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		186000		162000	159311.08
		פעולות סה"כ	0	827000	0	803000	453488.81999999995
מרכז ספורט עתידים סה"כ			2	1166000	2	1132000	785426.34
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	2	285000	2	282000	202879
120	829320	מ.ספורט ראשונים תוספות שכר		16000		16000	15306
130	829320	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		10000		10000	9652.47
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		15000		15000	11941.65
310	829320	מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון		0		0	47284
		שכר סה"כ	2	326000	2	323000	287063.12
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		9000		9000	2741
750	829320	מ.ספורט ראשונים חוגים		324000		324000	182973
755	829320	מ.ספורט ראשונים נקיון		190000		220000	206614.62
		פעולות סה"כ	0	523000	0	553000	392328.62
מרכז ספורט ראשונים סה"כ			2	849000	2	876000	679391.74
מרכז ספורט הדרים
110	829330	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	170000	1	168000	164557.42
120	829330	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		14000		14000	12689.32
130	829330	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		17000		10000	16858.01
140	829330	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		9000		9000	9031.07
		שכר סה"כ	1	210000	1	201000	203135.82000000004
420	829330	מ.ספורט הדרים אחזקה		9000		9000	7742.83
750	829330	מ.ספורט הדרים חוגים		262000		262000	75164.8
755	829330	מ.ספורט הדרים נקיון		150000		162000	104656.78
		פעולות סה"כ	0	421000	0	433000	187564.41
מרכז ספורט הדרים סה"כ			1	631000	1	634000	390700.23
מרכז ספורט השחר
110	829340	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	159000	1	157000	162952.42
120	829340	מ.ספורט השחר תוספות שכר		8000		8000	6900
130	829340	מ.ספורט השחר שעות נוספות		30000		10000	30338.68
140	829340	מ.ספורט השחר הוצ רכב		14000		14000	13998.86
		שכר סה"כ	1	211000	1	189000	214189.96000000002
420	829340	מ.ספורט השחר אחזקה		9000		9000	10369
750	829340	מ.ספורט השחר חוגים		15000		0
		פעולות סה"כ	0	24000	0	9000	10369
מרכז ספורט השחר סה"כ			1	235000	1	198000	224558.96000000002
מרכז ספורט לפיד
420	829350	מ.ספורט לפיד אחזקה		9000		9000	5855
750	829350	מ.ספורט לפיד חוגים		539000		539000	262635
		פעולות סה"כ	0	548000	0	548000	268490
מרכז ספורט לפיד סה"כ			0	548000	0	548000	268490
מרכז ספורט שילה
420	829360	מ.ספורט שילה אחזקה		5000		5000	5485.28
750	829360	מ.ספורט שילה חוגים		47000		47000	0
755	829360	מ.ספורט שילה נקיון		115000		70000	69999.18
		פעולות סה"כ	0	167000	0	122000	75484.45999999999
מרכז ספורט שילה סה"כ			0	167000	0	122000	75484.45999999999
מרכז ספורט תלי
110	829370	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	117000	1	116000	113878.44
120	829370	מ.ספורט תלי תוספות שכר		12000		12000	11657.1
		שכר סה"כ	1	129000	1	128000	125535.54000000001
420	829370	מ.ספורט תלי אחזקה		5000		5000	889
750	829370	מ.ספורט תלי חוגים		124000		124000
		פעולות סה"כ	0	129000	0	129000	889
מרכז ספורט תלי סה"כ			1	258000	1	257000	126424.54000000001
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	128000	1	127000	125535
120	829380	מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר		6000		6000	6036
130	829380	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		14000		10000	14232.72
140	829380	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		9000		9000	8225.88
		שכר סה"כ	1	157000	1	152000	154029.6
420	829380	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		5000		5000	4563.25
750	829380	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		116000		116000	51447.36
755	829380	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		145000		121000	120783.58
		פעולות סה"כ	0	266000	0	242000	176794.19
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ			1	423000	1	394000	330823.79000000004
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	1	111000	1	110000	116035.17
120	829390	מ.ספורט ממ'א תוספות שכר		6000		6000	5639.98
140	829390	מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב		8000		8000
		שכר סה"כ	1	125000	1	124000	121675.15
420	829390	מ.ספורט ממ'א אחזקה		5000		5000	2409.29
750	829390	מ.ספורט ממ'א חוגים		216000		216000	149673.77
755	829390	מ.ספורט ממ'א נקיון		160000		114000	113965.95
		פעולות סה"כ	0	381000	0	335000	266049.01
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ			1	506000	1	459000	387724.16
מרכז ספורט רבין
110	829391	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	171000	1	169000	178446.03
120	829391	מ.ספורט רבין תוספות שכר		7000		7000	7332
130	829391	מ.ספורט רבין שעות נוספות		10000		10000
		שכר סה"כ	1	188000	1	186000	185778.03
420	829391	מ.ספורט רבין אחזקה		5000		5000	4725.3
750	829391	מ.ספורט רבין חוגים		655000		655000	481288.12
755	829391	מ.ספורט רבין נקיון		161000		125000	125000.8
		פעולות סה"כ	0	821000	0	785000	611014.22
מרכז ספורט רבין סה"כ			1	1009000	1	971000	796792.25
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	124000	1	123000	120680.53
120	829392	מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר		6000		6000	6036
130	829392	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות		10000		10000	10123.13
140	829392	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		9000		9000	8543.95
		שכר סה"כ	1	149000	1	148000	145383.61000000002
420	829392	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		5000		5000	4588.29
750	829392	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		185000		185000	86520.68
755	829392	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		165000		133000	115352.39
		פעולות סה"כ	0	355000	0	323000	206461.36
מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ			1	504000	1	471000	351844.97000000003
מרכז ספורט בגין
110	829393	מ.ספורט בגין השכר הקובע	2	360000	1	33000
140	829393	מ.ספורט בגין הוצ' רכב		5000		5000
		שכר סה"כ	2	365000	1	38000	0
420	829393	מ.ספורט בגין אחזקה		5000		0
750	829393	מ.ספורט בגין חוגים		80000		0
755	829393	מ.ספורט בגין נקיון		300000		0
		פעולות סה"כ	0	385000	0	0	0
מרכז ספורט בגין סה"כ			2	750000	1	38000	0
מרכז ספורט שיקמים
110	829394	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	1	90000		0
		שכר סה"כ	1	90000	0	0	0
420	829394	מ.ספורט שיקמים אחזקה		5000		0
755	829394	מ.ספורט שיקמים נקיון		70000		0
		פעולות סה"כ	0	75000	0	0	0
מרכז ספורט שיקמים סה"כ			1	165000	0	0	0
חוגי ספורט
740	829400	ציוד ספורט לגיל הזהב		7000		7000	2580
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב		47000		47000	66383.54
751	829400	פעילות ספורט לאזרחים ותיקים		120000		0
		פעולות סה"כ	0	174000	0	54000	68963.54
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.2	57000	0.2	56000	75387.42
		שכר סה"כ	0.2	57000	0.2	56000	75387.42
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים		300000		337000	168180.6
		פעולות סה"כ	0	300000	0	337000	168180.6
חוגי ספורט סה"כ			0.2	531000	0.2	447000	312531.56
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט		2400000		2400000	1928364.11
822	829900	תמיכה עקיפה ארגוני ספורט		2373000		0
		פעולות סה"כ	0	4773000	0	2400000	1928364.11
תמיכות ספורט סה"כ			0	4773000	0	2400000	1928364.11
רשות הספורט סה"כ			23.9	18770000	20.9	14515000	11646569.669999998
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
780	815251	תעודת בגרות חברתית		44000		44000	35410.75
440	840000	בטוח ש.חברתיים		117000		142000	143073
540	840000	דואר ותקשורת		131000		131000	147298.03
		פעולות סה"כ	0	292000	0	317000	325781.78
כלליות אגף רווחה סה"כ			0	292000	0	317000	325781.78
אגף הרווחה
110	841000	רווחה השכר הקובע	82.75	10692000	78.35	10388000	10494572.03
111	841000	רווחה שעות כוננות		333000		339000	333248.17
120	841000	רווחה תוספות שכר		511000		506000	473023.73
130	841000	רווחה שעות נוספות		200000		112000	364526.98
140	841000	רווחה הוצ' רכב		656000		650000	637500.48
310	841000	רווחה שכר גמר חשבון		0		0	68189.53
		שכר סה"כ	82.75	12392000	78.35	11995000	12371060.92
420	841000	רווחה אחזקה ותיקונים		3000		3000
433	841000	רווחה חומרי ניקוי		0		0	6104.8
450	841000	רווחה ריהוט ואחזקתו		15000		15000	22238
470	841000	רווחה ציוד משרדי		9000		9000	7564.01
510	841000	רווחה הוצ. כיבוד		6000		6000	7240.55
561	841000	רווחה ניהול משרד		15000		15000	6890.74
735	841000	רווחה ליסינג תפעולי		65000		70000	59221.69
780	841000	רווחה הוצ' שונות		5000		5000	2105.64
820	841000	תמיכות רווחה		1238000		1238000	1238000
822	841000	תמיכה עקיפה רווחה		469000		0
840	841007	סל בטיחות בסיסי		27000		40000
750	841008	אבטחת יחידות האגף		0		0	408648.61
750	841100	יוזמות רווחה		50000		100000	89780.1
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף		100000		70000	48477
523	841110	רווחה טיפוח הון אנושי		21000		21000	20058
783	841110	מענה למצבי חירום		10000		10000	9990
		פעולות סה"כ	0	2033000	0	1602000	1926319.1400000001
אגף הרווחה סה"כ			82.75	14425000	78.35	13597000	14297380.06
רווחת הפרט והמשפחה
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה		204000		170000	204294
840	842210	טיפול אובדן ושכול		52000		42000
433	842401	תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי		0		0	1183.93
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד		2000		2000	3011.96
561	842401	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד		7000		7000	3484
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין		209000		209000	139417.99
840	842402	טיפול בפרט ובמשפחה		0		34000
840	842403	מרכזי טיפול באלימות		17000		40000	34833
840	842409	וועדת תסקירים		7000		7000	4576.5
840	842410	תחנות לטיפול במשפחה		0		0	10439
840	842411	תוכנית למניעת אלימות		46000		49000	5485
840	842412	תוכניות קהילה למשפחות		254000		0
		פעולות סה"כ	0	798000	0	560000	406725.38
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			0	798000	0	560000	406725.38
שירותים לילד ולנוער
840	843500	טיפול בילד בקהילה		398000		388000	123115
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה		4000		4000
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות		160000		152000	112441.03
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון		100000		68000	61539.37
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה		39000		39000	11664.22
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה		4000		4000
750	843502	מיזם ביטחון תזונתי		14000		0
751	843502	מועד' סתוונית הסעות		160000		152000	118537.2
752	843502	מועד' סתוונית מזון		90000		58000	59445.47
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה		27000		27000	11451.82
420	843503	צהרון גיורא אחזקה		4000		4000
751	843503	צהרון גיורא הסעות		230000		230000	192259.29
752	843503	צהרון גיורא מזון		100000		72000	73880.25
753	843503	צהרון גיורא הפעלה		39000		39000	15940.72
420	843504	מועד' בית חם אחזקה		2000		2000
751	843504	מועד' בית חם הסעות		200000		185000	103903.9
420	843505	מועד' נטעים אחזקה		4000		4000
751	843505	מועד' נטעים הסעות		155000		155000	120851.97
752	843505	מועד' נטעים מזון		75000		58000	46410.28
753	843505	מועד' נטעים הפעלה		27000		27000	8004.41
840	843506	טיפול במשפחות אומנה		300000		388000	339268
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות		241000		147000	241302
750	843508	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים		10000		10000
840	843509	יצירת קשר הורים ילדים		0		120000
840	843513	פגיעות מיניות בגירים		60000		222000	29813.76
840	843802	עם הפנים לקהילה		200000		376000	176449
840	843803	אחזקת ילדים בפנימיות		5200000		5092000	4863074
750	843904	ליווי למעונות יום		50000		50000	42162.12
751	843904	הסעות למעונות יום		110000		81000	77410.75
840	843904	ילדים במעונות יום		520000		430000	390411
		פעולות סה"כ	0	8523000	0	8584000	7219335.56
שירותים לילד ולנוער סה"כ			0	8523000	0	8584000	7219335.56
שירותים לאזרחים ותיקים
840	844301	אחזקת קשישים במעונות		924000		707000	852380
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי		4000		3000	2970.09
840	844401	נופשון לקשיש		0		4000
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		115000		115000	84802.45
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה		64000		64000	61882
840	844406	מסגרות יומיות לקשיש		0		236000	162276
840	844409	שכונה תומכת		0		137000	234503
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון		27000		27000	26665
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים		4000		4000	3448.31
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים		5000		5000	5923.88
750	844412	פעילות חברתית לקשיש		100000		100000	55673.51
840	844413	שירותים לניצולי שואה (ישן)		0		100000	47684
750	844416	תוכנית אב לקשיש		0		100000	96393.89
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום		150000		125000	10476
840	844418	סיוע לניצולי שואה		40000		40000	18357
840	844419	מועדונים-א.ותיקים		80000		80000
840	844420	ק.תומכת ניצולי שואה		0		24000	492
840	844421	טיפול בא. ותיק בסיכון		0		22000
840	844423	מגן זהב הפגת בדידות		0		50000	25850
840	844424	בני משפחה מטפלים		0		30000	30030
840	844425	הזדקנות מיטבית קהילה		552000		0
840	844426	שירותים לניצולי שואה (חדש)		207000		0
		פעולות סה"כ	0	2272000	0	1973000	1719807.13
שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			0	2272000	0	1973000	1719807.13
שירותים למש"ה
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים		60000		60000	6934
840	845103	סידור מש'ה במעונות		10364000		9400000	9374579
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		947000		641000	618426
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		45000		40000	5329
840	845107	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים		462000		345000	462473
840	845108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים		78000		70000	77510
840	845109	משפחות אומנה למש'ה		30000		32000	33195
840	845110	משפחות אומנה לשיקום		3000		12000	3596
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט		967000		780000	1456737
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת		6506000		3800000	4055425
840	845113	הסעות לאוטיסטים		210000		192000	186175
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים		1561000		1217000	1219403
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		542000		496000	422056
840	845117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		42000		13000	8809
840	845202	מש'ה במעון אמוני		6000		7000	5790
840	845204	מש'ה במעון טיפולי		1934000		1810000	1794048.4
840	845205	מעשי'ם		824000		528000	539521
840	845303	שרותים תומכים למש'ה		135000		87000	66673
840	845304	נופשונים למש'ה		107000		65000	81858
840	845305	הסעות למ.יום למש'ה		650000		775000	552316.18
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה		110000		169000	93720.8
		פעולות סה"כ	0	25583000	0	20539000	21064574.38
שירותים למש"ה סה"כ			0	25583000	0	20539000	21064574.38
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו		30000		30000	29432
840	846501	אחזקת נכים בפנימיות		6635000		5580000	5771148
840	846502	נכים במשפחות אומנה		18000		20000	17937
840	846503	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום		152000		0
840	846601	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים		160000		43000	67161
840	846602	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים		515000		426000	369577
840	846603	תוכניות תעסוקה		192000		120000	141411
840	846701	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים		38000		25000	14929
840	846702	נופשונים להבראה		0		5000
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים		500000		556000	235209.02
750	846708	הסעות נכים		120000		120000	94565.32
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים		160000		180000	176536.96
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים		1200000		407000	402632
840	846713	קהילה תומכת לנכים		10000		4000	3114
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי		308000		5000	7513
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום		47000		0	3856
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה		3000		0	2342
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים		27000		36000	37400
		פעולות סה"כ	0	10115000	0	7557000	7374763.3
שירותי שיקום סה"כ			0	10115000	0	7557000	7374763.3
שירותי תיקון
840	847104	טיפול בנערות במצוקה		2000		19000	1744
840	847107	טיפול בנוער ובצעירים		62000		62000
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור		4000		4000	3600
840	847108	בתים חמים לנערות		40000		40000	37237.3
840	847111	נוער וצעיר. חוץ ביתי		47000		50000	87608
840	847112	ת.קהיל. עד-י ומעטפת		50000		52000	11638
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		95000		45000	44310
840	847117	י.ת.ד סל גמיש		17000		16000	13291
840	847120	נוער חרדי מנותק		20000		0
840	847121	תוכניות צבא		194000		0	15171
840	847201	מעונות חסות		280000		0	65466
840	847302	התמכרויות מבוגרים		160000		79000	14099
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי		35000		65000	35221
840	847403	מפת'ן		60000		31000	77226
840	847404	מפתן כולל כ'א		13000		44000	12887
		פעולות סה"כ	0	1079000	0	507000	419498.3
שירותי תיקון סה"כ			0	1079000	0	507000	419498.3
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית		5000		0	1040
840	848201	הערכות חירום		5000		0
433	848300	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		6000		4000	2972.28
510	848301	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		4000		2000	7997.52
561	848301	התנדבות וקהילה ניהול משרד		15000		10000	4918.19
780	848301	התנדבות וקהילה		100000		180000	125100.97
840	848301	פע התנדבות בקהילה		20000		29000	15740
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		1000		1000	966.6
561	848401	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		1000		1000
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח		2000		3000	600
750	848402	סדנאות פרישה לעובדים		0		10000
780	848601	העצמת נשים		40000		40000	3888.64
		פעולות סה"כ	0	199000	0	280000	163224.2
פעילות בקהילה סה"כ			0	199000	0	280000	163224.2
שירותים לעולים
750	849001	פעילות חברתית לעולים		10000		15000	6820
840	849002	ילדים פנימיות עולים		143000		0	10676
840	849014	טיפול בקשישים עולים		4000		4000	4800
840	849022	משפחות עולים במצוקה		8000		9000	7750
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית		8000		8000	5055
840	849024	תוכניות טיפול בעולים		10000		10000
840	849025	מ. טיפול באלימות עולים		7000		16000	7080
		פעולות סה"כ	0	190000	0	62000	42181
שירותים לעולים סה"כ			0	190000	0	62000	42181
אגף רווחה וקהילה סה"כ			82.75	63476000	78.35	53976000	53033271.089999996
פרעון מלוות ומימון
מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1666000		1300000	1465988.74
620	632000	רבית משיכת יתר		10000		10000	3252.38
		פעולות סה"כ	0	1676000	0	1310000	1469241.1199999999
מימון סה"כ			0	1676000	0	1310000	1469241.1199999999
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן		6667000		4487000	11321744.23
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית		3865000		485000	1310156.43
693	649100	הלוואות פיתוח-הצמדה		0		545000	986835.14
691	649200	הלוואות אחרות-קרן		735000		1546000	1616047.89
692	649200	הלוואות אחרות-ריבית		29000		37000	102341.26
693	649200	הלוואות אחרות-הצמדה		311000		328000	344944.66
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן		350000		0	350266.68
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		126000		0	39262.36
691	649400	הלוואות ביוב-קרן		1033000		1033000	1032394.68
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית		189000		67000	83253.36
693	649400	הלוואות ביוב-הצמדה		0		0	0.25
		פעולות סה"כ	0	13305000	0	8528000	17187246.94
פרעון מלוות סה"כ			0	13305000	0	8528000	17187246.94
פרעון מלוות ומימון סה"כ			0	14981000	0	9838000	18656488.06
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה		25535000		24250000	33914487
		פעולות סה"כ	0	25535000	0	24250000	33914487
הנחות ארנונה סה"כ			0	25535000	0	24250000	33914487
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	66.9	10371000	66.9	9881000	10353127.23
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	4.9	618000	4.9	612000	604904.63
300	991300	פנסיה חינוך	71.8	7834000	71.8	7711000	8007095.27
300	991400	פנסיה רווחה	5.7	680000	5.7	696000	628724.52
		שכר סה"כ	149.3	19503000	149.3	18900000	19593851.650000002
פנסיה תקציבית סה"כ			149.3	19503000	149.3	18900000	19593851.650000002
הוצאות רזרבה
990	993100	רזרבה ר. איתנה		6400000		5920000
		פעולות סה"כ	0	6400000	0	5920000	0
הוצאות רזרבה סה"כ			0	6400000	0	5920000	0
הוצאות אחרות
980	619000	בחירות לעיריה		1000000		0
980	993000	הוצ' שנים קודמות		50000		50000	399593.01
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות		100000		100000	192499
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה		120000		120000	120000
		פעולות סה"כ	0	1270000	0	270000	712092.01
הוצאות אחרות סה"כ			0	1270000	0	270000	712092.01
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			149.3	52708000	149.3	49340000	54220430.66000001
הוצאות - סה"כ			1667.1600000000003	636416000	1621.1100000000004	591920000	564082113.4399998