| סעיף
תקציבי | | שם סעיף | תקציב
2024 | תקציב
2023 | ביצוע
2022 |
| מנהל כללי |
| פנ"צ וחופש המידע |
| 690 | 262000 | מידע לציבור | 2000 | 2000 | 540 |
| פנ"צ וחופש המידע סה"כ | | | 2000 | 2000 | 540 |
| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי |
| 420 | 269000 | שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים | 0 | 34000 | 0 |
| 740 | 269000 | שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס | 0 | 380000 | 0 |
| 998 | 269000 | שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה | 0 | 36000 | 0 |
| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ | | | 0 | 450000 | 0 |
| מחלקת בריאות |
| 940 | 157000 | השתת. ממשלה פעילות בריאות | 190000 | 190000 | 189399 |
| מחלקת בריאות סה"כ | | | 190000 | 190000 | 189399 |
| משאבי אנוש |
| 690 | 157000 | השתתפות וועד עובדים שי לחג | 400000 | 400000 | 198450 |
| 691 | 157000 | השתתפות מוסדות בגמלאות | 510000 | 510000 | 762928.82 |
| משאבי אנוש סה"כ | | | 910000 | 910000 | 961378.82 |
| לשכה משפטית |
| 690 | 269200 | הכנסות משפטיות | 15000 | 15000 | 109914.59 |
| לשכה משפטית סה"כ | | | 15000 | 15000 | 109914.59 |
| מוקד עירוני |
| 710 | 261000 | השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני | 120000 | 120000 | 120000 |
| מוקד עירוני סה"כ | | | 120000 | 120000 | 120000 |
| מערכות מידע ותקשורת |
| 910 | 268000 | הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים | 0 | 213000 | 0 |
| מערכות מידע ותקשורת סה"כ | | | 0 | 213000 | 0 |
| מכרזים |
| 290 | 231000 | מכירת מכרזים | 120000 | 120000 | 170850 |
| מכרזים סה"כ | | | 120000 | 120000 | 170850 |
| מנהל כללי סה"כ | | | 1357000 | 2020000 | 1552082.41 |
| מנהל כספים |
| כלליות מינהל כספים |
| 100 | 111100 | ארנונה כללית | 291824000 | 273869000 | 256250869.39 |
| 100 | 111101 | ארנונה כללית גביית חובות | 17500000 | 17000000 | 17786507.4 |
| 100 | 111200 | ארנונה ביוב משותף | 0 | 0 | 5043.48 |
| כלליות מינהל כספים סה"כ | | | 309324000 | 290869000 | 274042420.27 |
| אגף גזברות |
| 912 | 191000 | מענק בגין מעבר לפנסיה | 30000 | 30000 | 0 |
| 914 | 191000 | מענקים מיוחדים | 509000 | 0 | 0 |
| 997 | 191000 | מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה | 0 | 0 | 180022.34 |
| 690 | 269000 | הכנסות שונות | 120000 | 120000 | 133903.1 |
| 640 | 433000 | משרדים ועסקים שכר דירה | 1908000 | 2389000 | 2358246.23 |
| 660 | 511000 | הכנסות מריבית | 50000 | 50000 | 46442.65 |
| 660 | 511001 | הכנסות מרווחים ני'ע | 0 | 350000 | 0 |
| אגף גזברות סה"כ | | | 2617000 | 2939000 | 2718614.32 |
| אגף גביה |
| 220 | 121000 | הכנסות אישורים לטאבו | 170000 | 170000 | 149063.86 |
| 690 | 269100 | החזר הוצאות אכיפת גביה | 150000 | 150000 | 129274.26 |
| 210 | 413100 | אגרות מים צריכה שוטפת | 0 | 0 | 29966.97 |
| 220 | 413100 | הפרשי גביה היטל בצורת | 0 | 0 | 2355.59 |
| 220 | 413200 | אגרות מים מוני מים | 0 | 0 | 244.1 |
| 220 | 413300 | הכנסות אחרות ממים | 0 | 0 | 769.55 |
| 210 | 472000 | ביוב עירוני אגרות מים וביוב | 0 | 0 | 29571.02 |
| אגף גביה סה"כ | | | 320000 | 320000 | 341245.35 |
| מנהל כספים סה"כ | | | 312261000 | 294128000 | 277102279.94 |
| אגף שיפור פני העיר |
| מחלקת תברואה |
| 220 | 212300 | אגרת איסוף וביעור אשפה | 3000 | 3000 | 0 |
| 650 | 212300 | דמי שימוש במתקן שקילה | 36000 | 36000 | 36000 |
| 690 | 212300 | הכנסות ממיחזור | 538000 | 358000 | 397852.84 |
| 691 | 212300 | השתת. פינוי כתום | 550000 | 361000 | 914698.75 |
| מחלקת תברואה סה"כ | | | 1127000 | 758000 | 1348551.59 |
| רישוי עסקים |
| 220 | 129000 | אגרת שולחנות וכסאות | 110000 | 100000 | 66036.05 |
| 910 | 213000 | מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה | 63000 | 33000 | 32750 |
| 220 | 213300 | אגרות ורשיונות עסקים | 25000 | 25000 | 47938.5 |
| 221 | 213300 | קנסות רישוי ופיקוח תברואה | 60000 | 23000 | 60860.25 |
| רישוי עסקים סה"כ | | | 258000 | 181000 | 207584.8 |
| וטרינר |
| 220 | 214000 | וטרינר קנסות | 190000 | 250000 | 186564.68 |
| 223 | 214000 | וטרינר קנסות גביית חובות עבר | 0 | 500000 | 0 |
| 220 | 214200 | דמי בדיקת בשר | 300000 | 300000 | 313038.81 |
| 220 | 214300 | אגרת רשיונות לכלב | 500000 | 469000 | 561357 |
| 221 | 214300 | הובלה והסגר | 0 | 5000 | 0 |
| וטרינר סה"כ | | | 990000 | 1524000 | 1060960.49 |
| שילוט |
| 220 | 122000 | אגרות רשיונות לשלטים | 2600000 | 2814000 | 2361343.33 |
| 220 | 262000 | דמי הדבקת מודעות | 8000 | 8000 | 1525.12 |
| 221 | 262000 | הכנסות מקנסות שילוט | 15000 | 15000 | 12377.8 |
| 670 | 269000 | הכנסות מזיכיונות | 350000 | 400000 | 637910.35 |
| שילוט סה"כ | | | 2973000 | 3237000 | 3013156.6 |
| פיקוח עירוני |
| 220 | 281000 | פיקוח עירוני ברירות קנס | 240000 | 322000 | 201927.17 |
| 221 | 281000 | פיקוח עירוני קנסות קורונה | 0 | 0 | 3250 |
| 222 | 281000 | פיקוח עירוני קנסות בית משפט | 5000 | 5000 | 4318 |
| 223 | 281000 | פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר | 0 | 500000 | 0 |
| פיקוח עירוני סה"כ | | | 245000 | 827000 | 209495.17 |
| קיימות ואיכות הסביבה |
| 991 | 199000 | חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה | 116000 | 0 | 0 |
| קיימות ואיכות הסביבה סה"כ | | | 116000 | 0 | 0 |
| אגף שיפור פני העיר סה"כ | | | 5709000 | 6527000 | 5839748.649999999 |
| אגף ביטחון ואכיפה |
| מחלקה סיוע שעת חירום |
| 740 | 229000 | הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס | 1000000 | 0 | 0 |
| מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ | | | 1000000 | 0 | 0 |
| שמירה מוסדות חינוך |
| 220 | 221000 | שמירה וביטחון אגרה | 0 | 0 | 136488.89 |
| שמירה מוסדות חינוך סה"כ | | | 0 | 0 | 136488.89 |
| רשות חניה |
| 690 | 443000 | הכנסות רשות חניה קנסות | 5500000 | 8000000 | 3144090.91 |
| 691 | 443000 | הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד | 2500000 | 800000 | 546051.23 |
| 692 | 443000 | הכנסות חניה שרות סלולרי | 2000000 | 2500000 | 1822427.36 |
| 690 | 443001 | חניה הכנסות מגבית קנסות סנדרוביץ | 0 | 0 | 15594 |
| רשות חניה סה"כ | | | 10000000 | 11300000 | 5528163.5 |
| אגף ביטחון ואכיפה סה"כ | | | 11000000 | 11300000 | 5664652.390000001 |
| מנהל תכנון ופיתוח |
| כלליות מנהל הנדסה |
| 690 | 232000 | הכנסות שונות | 0 | 0 | 25744.8 |
| 990 | 249000 | עמדות טעינה משרד האנרגיה | 0 | 0 | 96000 |
| כלליות מנהל הנדסה סה"כ | | | 0 | 0 | 121744.8 |
| תכנון עיר |
| 290 | 232000 | אגרות בניה | 3461000 | 5000000 | 7712199.16 |
| 591 | 232000 | החזר מקרנות תכנון ובנין עיר | 40155000 | 38530000 | 23551199 |
| 691 | 232000 | מידע תכנוני | 58000 | 58000 | 58896 |
| תכנון עיר סה"כ | | | 43674000 | 43588000 | 31322294.16 |
| רישוי ופיקוח על הבניה |
| 692 | 232000 | קנסות מינהליים | 100000 | 300000 | 147044.69 |
| 650 | 232100 | דמי שימוש בקרקע | 650000 | 250000 | 351492.71 |
| רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ | | | 750000 | 550000 | 498537.4 |
| התחדשות עירונית |
| 994 | 236000 | השתת ממשלה התחדשות עירונית | 600000 | 600000 | 864255 |
| התחדשות עירונית סה"כ | | | 600000 | 600000 | 864255 |
| בטיחות ותנועה |
| 990 | 244000 | בטיחות בדרכים | 72000 | 66000 | 33225 |
| 990 | 244500 | סימון כבישים והתקני בטיחות | 0 | 50000 | 0 |
| בטיחות ותנועה סה"כ | | | 72000 | 116000 | 33225 |
| מנהל תכנון ופיתוח סה"כ | | | 45096000 | 44854000 | 32840056.360000003 |
| אגף חינוך |
| כלליות אגף חינוך |
| 929 | 310000 | הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן | 3000000 | 0 | 0 |
| 929 | 311000 | הכנסות משרד החינוך גפן רשותי | 1300000 | 0 | 494015 |
| 929 | 311100 | הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן | 0 | 0 | 1370638 |
| כלליות אגף חינוך סה"כ | | | 4300000 | 0 | 1864653 |
| מ. אגף חינוך |
| 650 | 311000 | דמי שימוש במבנים א.חינוך | 350000 | 550000 | 354755 |
| 651 | 311000 | הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית | 0 | 180000 | 0 |
| 421 | 317690 | פרוייקט רובוטיקה | 280000 | 0 | 0 |
| מ. אגף חינוך סה"כ | | | 630000 | 730000 | 354755 |
| מחלקת חינוך על יסודי |
| 929 | 315000 | הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן | 1300000 | 0 | 379286.44 |
| מחלקת חינוך על יסודי סה"כ | | | 1300000 | 0 | 379286.44 |
| מח' מלידה עד גיל 3 |
| 992 | 311600 | השתת. ממשלה מעונות יום | 1300000 | 0 | 0 |
| מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ | | | 1300000 | 0 | 0 |
| גני ילדים |
| 650 | 312200 | גני ילדים דמי שימוש צהרונים | 160000 | 128000 | 0 |
| 920 | 312200 | השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים | 8900000 | 13400000 | 10222922.91 |
| 921 | 312200 | השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה | 41000 | 41000 | 36531.6 |
| 925 | 312200 | השתת. הורים בוועד הורים ארצי | 0 | 0 | 3561.48 |
| 410 | 312300 | השתת הורים בג'י טרום | 0 | 0 | 176.16 |
| 920 | 312300 | השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל | 20000000 | 18600000 | 17349202.37 |
| 921 | 312300 | השתת ממשלה בשכר גננות | 0 | 8500000 | 8405185.32 |
| 922 | 312300 | השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום | 0 | 0 | 53165.8 |
| גני ילדים סה"כ | | | 29101000 | 40669000 | 36070745.64 |
| שרותים נוספים לגני הילדים |
| 420 | 312710 | ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים | 1000000 | 1190000 | 1010120.26 |
| 420 | 312740 | חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים | 600000 | 679000 | 607455.65 |
| 420 | 312800 | תוכנית ניצנים בגני הילדים | 0 | 0 | -430.59 |
| שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ | | | 1600000 | 1869000 | 1617145.32 |
| בתי ספר יסודיים |
| 920 | 313200 | השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים | 37000000 | 30201000 | 27945235.28 |
| 921 | 313200 | בתי'ס יסודי דמי שיכפול | 0 | 121000 | 88847.61 |
| 922 | 313200 | בתי'ס יסודי חומרי מלאכה | 0 | 196000 | 169808.33 |
| 924 | 313200 | השתת. ממשלה שכר דירה | 100000 | 200000 | 0 |
| 925 | 313200 | בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית | 0 | 0 | 19730 |
| 926 | 313200 | חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי | 0 | 41000 | 61737.8 |
| 928 | 313200 | בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות | 0 | 0 | 735258.86 |
| 992 | 313200 | בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה | 0 | 0 | 536067 |
| בתי ספר יסודיים סה"כ | | | 37100000 | 30759000 | 29556684.88 |
| מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים |
| 420 | 313400 | חוגי מחוננים השתת. תושבים | 300000 | 300000 | 222042.5 |
| 420 | 313410 | חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה | 55000 | 55000 | 51400 |
| מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ | | | 355000 | 355000 | 273442.5 |
| ניהול עצמי בתי"ס יסודיים |
| 920 | 313600 | השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים | 0 | 1550000 | 998829.2 |
| ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ | | | 0 | 1550000 | 998829.2 |
| חווה חקלאית |
| 490 | 313700 | מכירת שתילים חווה | 0 | 0 | 1030.09 |
| 920 | 313700 | השתתפות ממשלה לחווה חקלאית | 300000 | 290000 | 254235.78 |
| חווה חקלאית סה"כ | | | 300000 | 290000 | 255265.87 |
| צהרוני ניצנים |
| 420 | 313887 | השתת. תושבים צהרונים בתי ספר | 11000000 | 10497000 | 10316388.03 |
| 421 | 313887 | השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים | 1500000 | 1000000 | 1358000 |
| 920 | 313888 | השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר | 1950000 | 1550000 | 1956395.41 |
| צהרוני ניצנים סה"כ | | | 14450000 | 13047000 | 13630783.44 |
| מסגרת קיץ |
| 420 | 313900 | מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים | 990000 | 1135000 | 957064.68 |
| 421 | 313900 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים | 1300000 | 1300000 | 995850 |
| 920 | 313900 | מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה | 710000 | 703000 | 1016335.55 |
| 921 | 313900 | מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה | 700000 | 500000 | 158504 |
| מסגרת קיץ סה"כ | | | 3700000 | 3638000 | 3127754.2300000004 |
| קייטנת קיץ |
| 420 | 313901 | מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים | 216000 | 0 | 75121.5 |
| קייטנת קיץ סה"כ | | | 216000 | 0 | 75121.5 |
| מסגרת חגים |
| 420 | 313910 | בית ספר חגים השתת תושבים | 525000 | 490000 | 519907.23 |
| 421 | 313910 | גני ילדים חגים השתת תושבים | 350000 | 350000 | 352650 |
| 920 | 313910 | בית ספר חגים השתת ממשלה | 329000 | 260000 | 640368.8 |
| 921 | 313910 | גני ילדים חגים השתת ממשלה | 600000 | 300000 | 582900.6 |
| מסגרת חגים סה"כ | | | 1804000 | 1400000 | 2095826.63 |
| חטיבות ביניים |
| 920 | 314000 | השתת ממשלה חט'ב | 7500000 | 6750000 | 6784075.92 |
| 921 | 314000 | חט'ב דמי שיכפול | 0 | 46000 | 23765.75 |
| 922 | 314000 | חט'ב חומרי מלאכה | 0 | 32000 | 49965.68 |
| 926 | 314000 | חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב | 0 | 65000 | 15390 |
| 928 | 314000 | חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות | 0 | 0 | 170592.16 |
| חטיבות ביניים סה"כ | | | 7500000 | 6893000 | 7043789.51 |
| תיכון הדרים |
| 920 | 315200 | השתת ממשלה תיכון הדרים | 21687000 | 26476000 | 24977071.85 |
| 921 | 315200 | תיכון הדרים דמי שיכפול | 0 | 16000 | 6761.65 |
| 922 | 315200 | תיכון הדרים חומרי מלאכה | 0 | 27000 | 12135.65 |
| תיכון הדרים סה"כ | | | 21687000 | 26519000 | 24995969.15 |
| תיכון רמון |
| 640 | 315210 | דמי שכירות מזנון רמון | 0 | 0 | 16000 |
| 920 | 315210 | השתת ממשלה תיכון רמון | 16380000 | 21000000 | 18250790.57 |
| 921 | 315210 | תיכון רמון דמי שיכפול | 0 | 13000 | 11441.03 |
| 922 | 315210 | תיכון רמון חומרי מלאכה | 0 | 22000 | 9759.4 |
| תיכון רמון סה"כ | | | 16380000 | 21035000 | 18287991 |
| תיכון דמוקרטי |
| 920 | 315220 | השתת ממשלה תיכון דמוקרטי | 1836000 | 2903000 | 1996743.63 |
| 921 | 315220 | תיכון דמוקרטי דמי שכפול | 0 | 4000 | 1688.47 |
| 922 | 315220 | תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה | 0 | 6000 | 11707.93 |
| 928 | 315220 | תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות | 0 | 0 | 19200 |
| תיכון דמוקרטי סה"כ | | | 1836000 | 2913000 | 2029340.0299999998 |
| תיכון אנטרופוסופי |
| 920 | 315230 | השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי | 2560000 | 3064000 | 2130793.45 |
| 921 | 315230 | תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול | 0 | 8000 | 3025.07 |
| 922 | 315230 | תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה | 0 | 8000 | 0 |
| 926 | 315230 | ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות | 0 | 0 | 4075 |
| 928 | 315230 | תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות | 0 | 0 | 40811 |
| תיכון אנטרופוסופי סה"כ | | | 2560000 | 3080000 | 2178704.52 |
| תיכון השיקמים |
| 920 | 315240 | השתת ממשלה תיכון השיקמים | 10458000 | 3880000 | 3977359.25 |
| 921 | 315240 | תיכון השיקמים דמי שכפול | 0 | 6000 | 187 |
| 922 | 315240 | תיכון השיקמים חומרי מלאכה | 0 | 9000 | 334.39 |
| 928 | 315240 | תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות | 0 | 0 | 10000 |
| תיכון השיקמים סה"כ | | | 10458000 | 3895000 | 3987880.64 |
| שרותים נוספים לתיכונים |
| 920 | 315251 | השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית | 28000 | 28000 | 26333.28 |
| שרותים נוספים לתיכונים סה"כ | | | 28000 | 28000 | 26333.28 |
| תיכון טכנולוגי |
| 920 | 315260 | תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה | 5126000 | 5751000 | 0 |
| תיכון טכנולוגי סה"כ | | | 5126000 | 5751000 | 0 |
| חינוך אחרים |
| 991 | 317410 | חינוך סביבתי השתת. ממשלה | 0 | 212000 | 0 |
| 420 | 317500 | ביטוח תלמידים השתת. תושבים | 850000 | 700000 | 810445.71 |
| 920 | 317610 | סל עולים חדשים השתת. ממשלה | 30000 | 30000 | 38781.33 |
| 920 | 317620 | סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה | 1100000 | 1100000 | 1061493.63 |
| 920 | 317680 | הרשאות משרד החינוך | 100000 | 350000 | 420556.4 |
| 921 | 317680 | השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח | 0 | 0 | -47000 |
| 420 | 317681 | פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס | 0 | 0 | 247925 |
| 920 | 317681 | פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה | 0 | 600000 | 0 |
| חינוך אחרים סה"כ | | | 2080000 | 2992000 | 2532202.07 |
| שמירה מוסדות חינוך |
| 920 | 317100 | השתת ממשלה קב'ט | 150000 | 150000 | 121713.78 |
| 921 | 317100 | שמירה השתת. ממשלה | 3500000 | 4032000 | 3167514.21 |
| 922 | 317100 | השתת משרד החינוך ברכישת ציוד | 25000 | 25000 | 29975.5 |
| שמירה מוסדות חינוך סה"כ | | | 3675000 | 4207000 | 3319203.4899999998 |
| מציל"ה ומלחמה בסמים |
| 992 | 317110 | השתת ממשלה במציל'ה | 0 | 0 | 7500 |
| 992 | 317120 | השתת ממשלה במלחמה בסמים | 280000 | 350000 | 314628 |
| 740 | 317121 | השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס | 250000 | 200000 | 125000 |
| 992 | 317121 | השתת ממשלה מדריכי מוגנות | 250000 | 200000 | 199793 |
| מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ | | | 780000 | 750000 | 646921 |
| שרות פסיכולוגי |
| 421 | 317300 | ש.פסיכולוגי השתת. תושבים | 20000 | 20000 | 20200 |
| 690 | 317300 | ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות | 0 | 5000 | 0 |
| 920 | 317300 | שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה | 2300000 | 2669000 | 2263374.15 |
| 921 | 317300 | שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה | 5000 | 5000 | 0 |
| שרות פסיכולוגי סה"כ | | | 2325000 | 2699000 | 2283574.15 |
| סל תרבות |
| 420 | 317670 | סל תרבות ארצי השתת. תושבים | 750000 | 750000 | 595961.3 |
| 421 | 317670 | תוכנית פעמה השתת. תושבים | 0 | 130000 | 0 |
| 422 | 317670 | סל תרבות ארצי השתת' ממשלה | 0 | 0 | 35460 |
| סל תרבות סה"כ | | | 750000 | 880000 | 631421.3 |
| מרכז הצלחה |
| 420 | 317690 | מרכז הצלחה השתת. תושבים | 30000 | 410000 | 172664.7 |
| מרכז הצלחה סה"כ | | | 30000 | 410000 | 172664.7 |
| קב"ס |
| 920 | 317700 | השתת ממשלה בקב'ס | 376000 | 377000 | 404037.6 |
| קב"ס סה"כ | | | 376000 | 377000 | 404037.6 |
| הסעות ילדים |
| 760 | 317800 | השתת הסעות אל המעיין | 18000 | 40000 | 31898.2 |
| 920 | 317800 | הסעת ילדים השתתפות ממשלה | 2300000 | 3500000 | 2253879.3 |
| 921 | 317800 | ליווי הסעות השתת ממשלה | 1763000 | 1500000 | 1789624.5 |
| הסעות ילדים סה"כ | | | 4081000 | 5040000 | 4075402 |
| אגרות תלמידי חוץ |
| 420 | 317900 | הכנסה אגרות תלמיד חוץ | 700000 | 1600000 | 1075005.69 |
| אגרות תלמידי חוץ סה"כ | | | 700000 | 1600000 | 1075005.69 |
| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך |
| 920 | 317920 | מיחשוב השתת משרד החינוך | 0 | 0 | 278391 |
| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ | | | 0 | 0 | 278391 |
| כלליות תרבות ונוער |
| 650 | 320000 | דמי שימוש עמותות תרבות | 44000 | 63000 | 62200 |
| כלליות תרבות ונוער סה"כ | | | 44000 | 63000 | 62200 |
| אגף חינוך סה"כ | | | 176572000 | 183439000 | 164331324.78 |
| אגף תרבות הפנאי ונוער |
| חגיגות וטקסים |
| 690 | 252000 | הכנסות חסויות אירועים | 0 | 450000 | 0 |
| חגיגות וטקסים סה"כ | | | 0 | 450000 | 0 |
| כלליות תרבות ונוער |
| 921 | 327100 | פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה | 200000 | 200000 | 291562 |
| כלליות תרבות ונוער סה"כ | | | 200000 | 200000 | 291562 |
| מרכז אומנויות |
| 420 | 321000 | מ.אומנויות חוגים השתת תושבים | 400000 | 450000 | 278603.07 |
| 421 | 321000 | מ.אומנויות גמלאים | 170000 | 190000 | 160823 |
| 422 | 321000 | מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים | 75000 | 75000 | 13700 |
| 650 | 321000 | מ. אומנויות דמי שימוש במבנה | 80000 | 220000 | 191757 |
| מרכז אומנויות סה"כ | | | 725000 | 935000 | 644883.0700000001 |
| ספריה עירונית |
| 421 | 323000 | ספריה פעולות תרבות | 150000 | 150000 | 219992.6 |
| 422 | 323000 | ספריה הכנסות מקנסות | 10000 | 6000 | 14270 |
| ספריה עירונית סה"כ | | | 160000 | 156000 | 234262.6 |
| ארכיון מורשת |
| 420 | 324000 | ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים | 2000 | 0 | 0 |
| ארכיון מורשת סה"כ | | | 2000 | 0 | 0 |
| תרבות אחרים |
| 998 | 326400 | פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה | 83000 | 112000 | 0 |
| תרבות אחרים סה"כ | | | 83000 | 112000 | 0 |
| תרבות דתית |
| 650 | 327000 | דמי שימוש עמותות דת | 103000 | 45000 | 45000 |
| 420 | 327100 | ת.דתית השתת תושבים | 5000 | 5000 | 0 |
| 920 | 327100 | ת.דתית השתת ממשלה | 40000 | 40000 | 33290 |
| תרבות דתית סה"כ | | | 148000 | 90000 | 78290 |
| מחלקת נוער |
| 920 | 328100 | השתת. ממשלה בשכר מח. נוער | 26000 | 26000 | 26000 |
| מחלקת נוער סה"כ | | | 26000 | 26000 | 26000 |
| קידום נוער |
| 420 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט | 0 | 270000 | 228962 |
| 421 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות | 20000 | 20000 | 0 |
| 422 | 328200 | קידום נוער השתת. תושבים בית קפה | 10000 | 10000 | 0 |
| 920 | 328200 | קידום נוער השתת ממשלה | 305000 | 305000 | 0 |
| קידום נוער סה"כ | | | 335000 | 605000 | 228962 |
| פעילות נוער וצעירים |
| 420 | 326400 | פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים | 650000 | 650000 | 568685 |
| 740 | 326400 | פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס | 0 | 0 | 172000 |
| 993 | 326400 | סלע השתתפות ממשלה | 230000 | 260000 | 41078 |
| 920 | 328500 | פרוייקט תרבות ומורשת ביתא | 6000 | 6000 | 0 |
| 998 | 328500 | פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה | 168000 | 157000 | 0 |
| 920 | 328600 | פרוייקט שירות הכנה לצה'ל | 49000 | 70000 | 0 |
| 920 | 328800 | עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה | 100000 | 110000 | 97257 |
| 920 | 328801 | הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה | 118000 | 134000 | 18162 |
| 652 | 328900 | דמי שימוש עמותות תנועות נוער | 295000 | 316000 | 315600 |
| 653 | 328900 | דמי שימוש עמותות ארגוני נוער | 155000 | 140000 | 139608 |
| פעילות נוער וצעירים סה"כ | | | 1771000 | 1843000 | 1352390 |
| אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ | | | 3450000 | 4417000 | 2856349.67 |
| רשות הספורט |
| מ. ספורט |
| 993 | 329000 | ספורט השתת ממשלה | 0 | 150000 | 0 |
| מ. ספורט סה"כ | | | 0 | 150000 | 0 |
| מגרשי ספורט |
| 650 | 329200 | דמי שימוש מתקני ספורט | 310000 | 250000 | 446048.43 |
| מגרשי ספורט סה"כ | | | 310000 | 250000 | 446048.43 |
| פעולות ספורט |
| 421 | 329300 | הכנסות מאירועי ספורט | 0 | 0 | 8192 |
| 690 | 329300 | הכנסות חסויות אירועי ספורט | 0 | 300000 | 0 |
| 790 | 329300 | השתת התאחדות הספורט | 0 | 0 | 10750 |
| 993 | 329610 | יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה | 370000 | 370000 | 393023 |
| 993 | 329620 | מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה | 80000 | 80000 | 0 |
| 420 | 329700 | חוגי מבוגרים בשכונות | 50000 | 70000 | 27995 |
| 420 | 329900 | הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים | 132000 | 132000 | 178667 |
| פעולות ספורט סה"כ | | | 632000 | 952000 | 618627 |
| מרכז ספורט עתידים |
| 420 | 329310 | מ.ספורט עתידים השתת. תושבים | 243000 | 902000 | 945039.24 |
| מרכז ספורט עתידים סה"כ | | | 243000 | 902000 | 945039.24 |
| מרכז ספורט ראשונים |
| 420 | 329320 | מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים | 334000 | 462000 | 328255.5 |
| מרכז ספורט ראשונים סה"כ | | | 334000 | 462000 | 328255.5 |
| מרכז ספורט הדרים |
| 420 | 329330 | מ.ספורט הדרים השתת. תושבים | 123000 | 374000 | 293751.5 |
| מרכז ספורט הדרים סה"כ | | | 123000 | 374000 | 293751.5 |
| מרכז ספורט השחר |
| 420 | 329340 | מ.ספורט השחר השתת. תושבים | 28000 | 21000 | 103442.7 |
| מרכז ספורט השחר סה"כ | | | 28000 | 21000 | 103442.7 |
| מרכז ספורט לפיד |
| 420 | 329350 | מ.ספורט לפיד השתת. תושבים | 497000 | 770000 | 444274.3 |
| מרכז ספורט לפיד סה"כ | | | 497000 | 770000 | 444274.3 |
| מרכז ספורט שילה |
| 420 | 329360 | מ.ספורט שילה השתת. תושבים | 0 | 66000 | 130 |
| מרכז ספורט שילה סה"כ | | | 0 | 66000 | 130 |
| מרכז ספורט תלי |
| 420 | 329370 | מ.ספורט תלי השתת. תושבים | 41000 | 177000 | 105153.4 |
| מרכז ספורט תלי סה"כ | | | 41000 | 177000 | 105153.4 |
| מרכז ספורט יגאל אלון |
| 420 | 329380 | מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים | 142000 | 165000 | 168215.9 |
| מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ | | | 142000 | 165000 | 168215.9 |
| מרכז ספורט ממלכתי א' |
| 420 | 329390 | מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים | 352000 | 308000 | 280222.55 |
| מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ | | | 352000 | 308000 | 280222.55 |
| מרכז ספורט רבין |
| 420 | 329391 | מ.ספורט רבין השתת. תושבים | 1068000 | 935000 | 1117231.96 |
| מרכז ספורט רבין סה"כ | | | 1068000 | 935000 | 1117231.96 |
| מרכז ספורט אריאל שרון |
| 420 | 329392 | מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים | 235000 | 264000 | 193037.4 |
| מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ | | | 235000 | 264000 | 193037.4 |
| מרכז ספורט בגין |
| 420 | 329393 | מ.ספורט בגין השתת.תושבים | 1123000 | 100000 | 0 |
| מרכז ספורט בגין סה"כ | | | 1123000 | 100000 | 0 |
| חוגי ספורט |
| 420 | 329800 | חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים | 300000 | 240000 | 252084.46 |
| חוגי ספורט סה"כ | | | 300000 | 240000 | 252084.46 |
| תמיכות ספורט |
| 650 | 329100 | דמי שימוש עמותות ספורט | 350000 | 350000 | 391580 |
| 652 | 329100 | דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט | 2129000 | 2373000 | 2372120 |
| תמיכות ספורט סה"כ | | | 2479000 | 2723000 | 2763700 |
| רשות הספורט סה"כ | | | 7907000 | 8859000 | 8059214.34 |
| אגף רווחה וקהילה |
| אגף הרווחה |
| 652 | 341000 | דמי שימוש עמותות רווחה | 533000 | 469000 | 468230 |
| 930 | 341001 | השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה | 5460000 | 5460000 | 4143216 |
| 930 | 341007 | השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי | 20000 | 20000 | 0 |
| 930 | 341008 | ביטחון עובדים | 401000 | 213000 | 105101 |
| אגף הרווחה סה"כ | | | 6414000 | 6162000 | 4716547 |
| רווחת הפרט והמשפחה |
| 930 | 342205 | משפחות במצוקה בקהילה | 153000 | 153000 | 86882 |
| 930 | 342210 | טיפול אובדן ושכול | 112000 | 39000 | 34855 |
| 420 | 342400 | יעוץ נשואין השתת תושב | 0 | 0 | 2000 |
| 420 | 342401 | תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים | 220000 | 220000 | 191373 |
| 420 | 342403 | מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים | 14000 | 14000 | 14100 |
| 930 | 342403 | מרכזי טיפול באלימות | 480000 | 13000 | 293885 |
| 930 | 342409 | וועדת תסקירים | 5000 | 5000 | 3051 |
| 930 | 342410 | תחנות לטיפול במשפחה | 120000 | 0 | 0 |
| 930 | 342411 | תוכנית למניעת אלימות | 34000 | 34000 | 37750 |
| 930 | 342412 | תוכניות קהילה למשפחות | 30000 | 190000 | 188232 |
| רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | | | 1168000 | 668000 | 852128 |
| שירותים לילד ולנוער |
| 420 | 343500 | טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים | 20000 | 20000 | 32159.86 |
| 920 | 343500 | השתת' מ.החינוך מועדוניות | 500000 | 500000 | 564884.53 |
| 930 | 343500 | טיפול בילד בקהילה | 278000 | 97000 | 359556 |
| 930 | 343505 | מועדוניות משותפות | 86000 | 86000 | 70833 |
| 930 | 343506 | טיפול במשפחות אומנה | 115000 | 225000 | 229860 |
| 930 | 343507 | טיפול בפגיעות מיניות | 288000 | 181000 | 407281 |
| 930 | 343513 | פגיעות מיניות בגירים | 45000 | 45000 | 0 |
| 420 | 343800 | אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים | 82000 | 82000 | 71156.6 |
| 930 | 343802 | עם הפנים לקהילה | 202000 | 150000 | 160802 |
| 930 | 343803 | אחזקת ילדים בפנימיות | 3033000 | 3900000 | 2900322 |
| 930 | 343904 | ילדים במעונות יום | 390000 | 390000 | 219836 |
| שירותים לילד ולנוער סה"כ | | | 5039000 | 5676000 | 5016690.99 |
| שירותים לאזרחים ותיקים |
| 420 | 344301 | קשישים במעונות השתת. תושבים | 84000 | 84000 | 90220 |
| 930 | 344301 | אחזקת קשישים במעונות | 488000 | 693000 | 359210 |
| 740 | 344400 | פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס | 100000 | 175000 | 192000 |
| 930 | 344402 | טיפול בקשיש בקהילה | 48000 | 48000 | 35870 |
| 930 | 344410 | תעסוקת קשישים במועדון | 20000 | 20000 | 0 |
| 930 | 344415 | מועדונים תוכנית העשרה | 0 | 0 | 522 |
| 930 | 344418 | סיוע לניצולי שואה | 40000 | 40000 | 15823 |
| 930 | 344419 | מועדונים-א.ותיק | 0 | 60000 | 56728 |
| 930 | 344425 | הזדקנות מיטבית קהילה | 414000 | 414000 | 311119 |
| 930 | 344426 | שירותים לניצולי שואה (חדש) | 207000 | 207000 | 69817 |
| שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | | | 1401000 | 1741000 | 1131309 |
| שירותים למש"ה |
| 930 | 345103 | סידור במעונות מש'ה | 8250000 | 7773000 | 7167539 |
| 930 | 345104 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 900000 | 710000 | 569582 |
| 930 | 345107 | טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים | 197000 | 347000 | 214524 |
| 930 | 345108 | נופשונים/קייטנות לאוטיסטים | 68000 | 58000 | 75048 |
| 930 | 345109 | משפחות אומנה למש'ה | 23000 | 23000 | 19096 |
| 930 | 345110 | משפחות אומנה לשיקום | 2000 | 2000 | 0 |
| 420 | 345111 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 0 | 0 | 35567.4 |
| 930 | 345111 | מ.יום שיקומי לאוטיסט | 1500000 | 725000 | 700962 |
| 930 | 345112 | החזקת אוטיסטים במסגרת | 7200000 | 6506000 | 5013967 |
| 930 | 345113 | הסעות לאוטיסטים | 236000 | 158000 | 118156 |
| 930 | 345114 | הפעלת מעונות ממשלתיים | 570000 | 1171000 | 911217 |
| 930 | 345116 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | 407000 | 407000 | 267293 |
| 930 | 345117 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 35000 | 32000 | 21442 |
| 930 | 345202 | מ.יום אימוני מש'ה | 12000 | 5000 | 227986 |
| 420 | 345204 | מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים | 20000 | 20000 | 20022.8 |
| 930 | 345204 | מעון יום טיפולי מש'ה | 1950000 | 1451000 | 1104069 |
| 930 | 345205 | מעשי'ם | 543000 | 618000 | 444222 |
| 930 | 345303 | שרותים תומכים למש'ה | 101000 | 101000 | 72510 |
| 420 | 345304 | נופשונים למש'ה השתת. תושבים | 2000 | 2000 | 2453 |
| 930 | 345304 | נופשונים למש'ה | 80000 | 80000 | 64597 |
| 420 | 345305 | הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים | 5000 | 5000 | 5364 |
| 930 | 345305 | הסעות למרכז יום למש'ה | 500000 | 488000 | 288458 |
| שירותים למש"ה סה"כ | | | 22601000 | 20682000 | 17344075.200000003 |
| שירותי שיקום |
| 930 | 346306 | הדרכת העיוור ובני ביתו | 37000 | 23000 | 11171 |
| 930 | 346501 | אחזקת נכים בפנימיות | 5738000 | 4976000 | 4729888 |
| 930 | 346502 | נכים במשפחות אומנה | 14000 | 14000 | 0 |
| 930 | 346503 | הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום | 115000 | 114000 | 94910 |
| 930 | 346601 | מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים | 34000 | 120000 | 60359 |
| 930 | 346602 | תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים | 386000 | 386000 | 316616 |
| 930 | 346603 | תוכניות תעסוקה | 144000 | 144000 | 128068 |
| 930 | 346701 | תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים | 29000 | 29000 | 6878 |
| 930 | 346705 | הסעות למרכזי יום שיקומיים | 128000 | 375000 | 203887 |
| 930 | 346706 | ליווי למרכזי יום שיקומיים | 0 | 0 | 148730 |
| 930 | 346710 | מועדון חברתי לבוגרים | 120000 | 120000 | 127265 |
| 930 | 346712 | מרכזי יום לנכים קשים | 525000 | 900000 | 523375 |
| 930 | 346713 | קהילה תומכת לנכים | 7000 | 7000 | 2481 |
| 930 | 346714 | חלופה למ. יום שיקומי | 81000 | 231000 | 108173 |
| 930 | 346715 | תוכניות תמיכה בקהילה | 0 | 0 | 1383 |
| 740 | 346800 | צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס | 77000 | 77000 | 61000 |
| 930 | 346803 | מרכזי איבחון ושיקום | 90000 | 35000 | 15187 |
| 930 | 346809 | ילדים עיוורים בקהילה | 2000 | 2000 | 1286 |
| 930 | 346810 | טיפול אישי סיעודי לנכים | 20000 | 20000 | 0 |
| שירותי שיקום סה"כ | | | 7547000 | 7573000 | 6540657 |
| שירותי תיקון |
| 930 | 347102 | מקלטים לנשים מוכות | 203000 | 0 | 0 |
| 930 | 347104 | טיפול בנערות במצוקה | 260000 | 1000 | 0 |
| 930 | 347107 | טיפול בנוער ובצעירים | 0 | 47000 | 16417 |
| 930 | 347108 | בתים חמים לנערות | 0 | 30000 | 112804 |
| 930 | 347111 | נוער וצעיר. חוץ ביתי | 35000 | 35000 | 64577 |
| 930 | 347112 | ת.קהיל. עד-י מעטפת | 0 | 38000 | 39627 |
| 930 | 347115 | י.ת.ד.תוכנית לצעירים | 101000 | 71000 | 84116 |
| 930 | 347117 | י.ת.ד. סל גמיש | 13000 | 13000 | 12908 |
| 930 | 347120 | נוער חרדי מנותק | 0 | 15000 | 33270 |
| 930 | 347121 | תוכניות צבא | 146000 | 146000 | 95835 |
| 930 | 347201 | מעונות חסות | 185000 | 210000 | 120369 |
| 930 | 347302 | התמכרויות מבוגרים | 120000 | 120000 | 23341 |
| 930 | 347304 | התמכרויות חוץ ביתי | 26000 | 26000 | 0 |
| 930 | 347403 | מפת'ן מקומי | 45000 | 45000 | 51721 |
| 930 | 347404 | מפתן כולל כ'א | 14000 | 10000 | 0 |
| שירותי תיקון סה"כ | | | 1148000 | 807000 | 654985 |
| פעילות בקהילה |
| 930 | 348200 | עבודה קהילתית | 4000 | 4000 | 737 |
| 930 | 348201 | הערכות חירום | 4000 | 4000 | 0 |
| 930 | 348208 | פ.קהילתי גיאוגרפי | 0 | 0 | 4183 |
| 930 | 348301 | פע התנדבות בקהילה | 15000 | 15000 | 7647 |
| 930 | 348401 | לשכות ייעוץ לאזרח | 4000 | 1000 | 90 |
| פעילות בקהילה סה"כ | | | 27000 | 24000 | 12657 |
| שירותים לעולים |
| 930 | 349002 | ילדים פנימיות עולים | 195000 | 107000 | 163424 |
| 930 | 349014 | טיפול בקשישים עולים | 3000 | 3000 | 0 |
| 930 | 349022 | משפחות עולים במצוקה | 10000 | 6000 | 0 |
| 930 | 349023 | פיתוח קהילה בין תרבותית | 6000 | 6000 | 776 |
| 930 | 349024 | תוכניות טיפול בעולים | 19000 | 8000 | 15062 |
| 930 | 349025 | מ. טיפול באלימות עולים | 5000 | 5000 | 0 |
| שירותים לעולים סה"כ | | | 238000 | 135000 | 179262 |
| אגף רווחה וקהילה סה"כ | | | 45583000 | 43468000 | 36448311.19 |
| פרעון מלוות ומימון |
| מחלקת תקציבים |
| 598 | 591000 | הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר | 45000000 | 0 | 0 |
| מחלקת תקציבים סה"כ | | | 45000000 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות |
| 593 | 591000 | החזר מקרנות פרע'מ ביוב | 1215000 | 1222000 | 1133038 |
| 597 | 591000 | החזר מקרנות פרע'מ פיתוח | 11242000 | 10532000 | 12079523 |
| פרעון מלוות סה"כ | | | 12457000 | 11754000 | 13212561 |
| פרעון מלוות ומימון סה"כ | | | 57457000 | 11754000 | 13212561 |
| פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים |
| הנחות ארנונה |
| 100 | 116000 | הנחות חוק ארנונה | 32933000 | 25535000 | 34857863 |
| הנחות ארנונה סה"כ | | | 32933000 | 25535000 | 34857863 |
| תקבולים בלתי רגילים |
| 690 | 594000 | הכנסות שנים קודמות | 115000 | 115000 | 525070.81 |
| תקבולים בלתי רגילים סה"כ | | | 115000 | 115000 | 525070.81 |
| פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ | | | 33048000 | 25650000 | 35382933.81 |
| הכנסות - סה"כ | | | 699440000 | 636416000 | 583289514.54 |