הוצאות (2024) - הוד השרון

הופק ב- 2024_06_06 בשעה 45_14

סעיף תקציבי		שם סעיף	משרות 2024	תקציב 2024	משרות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2022
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
440	610000	ביטוח מנהל כללי		250000		142000	139816
540	610000	דואר ותקשורת		228000		149000	176811
		פעולות סה"כ	0	478000	0	291000	316627
כלליות מנהל כללי סה"כ			0	478000	0	291000	316627
לישכת מנכ"ל
110	611000	ל.מנכ'ל השכר הקובע	3	1150000	5	1359000	1164818.37
111	611000	ל.מנכ'ל שעות כוננות		15000		17000	16749.6
120	611000	ל.מנכ'ל תוספות שכר		29000		31000	8269.08
130	611000	ל.מנכ'ל שעות נוספות		7000		13000	26895.24
140	611000	ל.מנכ'ל הוצ' רכב		40000		55000	60155.94
		שכר סה"כ	3	1241000	5	1475000	1276888.2300000002
450	611000	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו		1000		1000	1000
470	611000	ל.מנכ'ל ציוד משרדי		2000		2000	762.62
510	611000	ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד		5000		5000	4231.54
520	611000	ל.מנכ'ל ספרות מקצועית		3000		3000	2671.66
523	611000	ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי		1000		15000	10484
561	611000	ל.מנכ'ל ניהול משרד		3000		3000	2411.07
735	611000	ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי		75000		75000	79785.95
750	611000	ל.מנכ'ל יוזמות		200000		200000	38440
980	611000	ל.מנכ'ל הוצ' אחרות		1000		1000	957.72
		פעולות סה"כ	0	291000	0	305000	140744.56
לישכת מנכ"ל סה"כ			3	1532000	5	1780000	1417632.7900000003
הנהלה/סגנים
110	611100	הנהלה השכר הקובע	2.7	1102000	6	2021000	1857752.95
111	611100	הנהלה שעות כוננות		7000		8000	8682.32
120	611100	הנהלה תוספות שכר		33000		35000	14223.08
130	611100	הנהלה שעות נוספות		15000		13000	16634.09
140	611100	הנהלה הוצ' רכב		55000		133000	123683.76
		שכר סה"כ	2.7	1212000	6	2210000	2020976.2000000002
410	611100	הנהלה שכירות		28000		66000	59998.24
433	611100	הנהלה חומרי ניקוי		0		1000	294
471	611100	הנהלה ציוד משרדי		0		2000	1908.15
472	611100	הנהלה ציוד משרדי		0		2000	1968.25
511	611100	הנהלה הוצ כיבוד		1000		2000	438.7
512	611100	הנהלה הוצ כיבוד		0		2000	1893
520	611100	הנהלה ספרות מקצועית		0		1000	1493.21
735	611100	הנהלה ליסינג תפעולי		25000		75000	82916.38
781	611100	הנהלה הוצ' שונות		0		3000	2998
782	611100	הנהלה הוצ' שונות		1000		3000	3130.68
981	611100	הנהלה רכישת מתנות		0		4000	0
982	611100	הנהלה רכישת מתנות		0		4000	147.42
		פעולות סה"כ	0	55000	0	165000	157186.03
הנהלה/סגנים סה"כ			2.7	1267000	6	2375000	2178162.23
לישכת ראש העיר
110	611200	ל.ראש העיר השכר הקובע	7	1940000	7	1737000	1608871.29
111	611200	ל.ראש העיר שעות כוננות		87000		77000	77479.8
120	611200	ל.ראש העיר תוספות שכר		45000		40000	4578
130	611200	ל.ראש העיר שעות נוספות		72000		64000	55591.82
140	611200	ל.ראש העיר הוצ' רכב		138000		123000	117922.47
		שכר סה"כ	7	2282000	7	2041000	1864443.3800000001
420	611200	ל.ראש העיר אחזקת מבנה		0		8000	0
450	611200	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000		3000	788
470	611200	ל.ראש העיר ציוד משרדי		5000		5000	9339.75
510	611200	ל.ראש העיר כיבוד		38000		31000	24404.28
523	611200	ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי		2000		0	0
561	611200	ל.ראש העיר ניהול משרד		10000		4000	4387.97
735	611200	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000		100000	72301.63
780	611200	ל.ראש העיר הוצ' שונות		10000		2000	5102.5
810	611200	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		65000		73000	46908.99
981	611200	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000		12000	11986
		פעולות סה"כ	0	245000	0	238000	175219.12
לישכת ראש העיר סה"כ			7	2527000	7	2279000	2039662.5000000002
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	1	125000	1	112000	142678.06
111	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות		12000		11000	16683.3
120	611300	פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר		7000		6000	0
130	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות		1000		1000	20210.52
140	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב		20000		18000	23903.17
		שכר סה"כ	1	165000	1	148000	203475.05
470	611300	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי		0		3000	2644
510	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד		0		1000	193
561	611300	פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד		1000		1000	206
780	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1000		1000	792.33
		פעולות סה"כ	0	2000	0	6000	3835.33
פנ"צ וחופש המידע סה"כ			1	167000	1	154000	207310.37999999998
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
110	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.5	95000	0.5	85000	78320.41
111	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות		3000		3000	8684.58
120	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר		3000		3000	0
130	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות		14000		12000	15636.47
140	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		11000		10000	14961.82
		שכר סה"כ	0.5	126000	0.5	113000	117603.28
750	611400	קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים		309000		170000	62100.88
780	611400	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		145000		250000	126911.47
781	611400	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים		54000		400000	0
		פעולות סה"כ	0	508000	0	820000	189012.35
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ			0.5	634000	0.5	933000	306615.63
מ. אגף רכש והתקשרויות
110	611700	מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע	1	394000	1	353000	0
120	611700	מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר		8000		7000	0
		שכר סה"כ	1	402000	1	360000	0
מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ			1	402000	1	360000	0
מחלקת בריאות
110	611800	מח. בריאות השכר הקובע	1	161000	1	144000	146785.25
130	611800	מח. בריאות שעות נוספות		3000		3000	8011
140	611800	מח. בריאות הוצ' רכב		17000		15000	10226.22
		שכר סה"כ	1	181000	1	162000	165022.47
470	611800	מח. בריאות ציוד משרדי		1000		2000	626
510	611800	מח. בריאות כיבוד		0		1000	386
561	611800	מח. בריאות ניהול משרד		0		1000	52.65
750	611800	מח. בריאות שרותים במיקור חוץ		0		0	133016.1
751	611800	מח. בריאות פעולות בריאות		237000		245000	284877.07
		פעולות סה"כ	0	238000	0	249000	418957.82
מחלקת בריאות סה"כ			1	419000	1	411000	583980.29
מבקר
110	612000	מבקר השכר הקובע	3	1269000	3	1136000	1000185.95
111	612000	מבקר שעות כוננות		10000		9000	9481.08
120	612000	מבקר תוספות שכר		29000		26000	4313.9
130	612000	מבקר שעות נוספות		28000		25000	36013.48
140	612000	מבקר הוצ' רכב		50000		44000	46031.84
		שכר סה"כ	3	1386000	3	1240000	1096026.25
470	612000	מבקר ציוד משרדי		2000		2000	909
510	612000	מבקר הוצ' כיבוד		2000		2000	1871.33
520	612000	מבקר ספרות מקצועית		0		4000	0
523	612000	מבקר טיפוח הון אנושי		1000		0	0
550	612000	מבקר הוצ' פרסום		3000		8000	2551
561	612000	מבקר ניהול משרד		3000		3000	2598.06
735	612000	מבקר ליסינג תפעולי		100000		75000	84705.15
750	612000	מבקר שירותים במיקור חוץ		180000		180000	171416
751	612000	מבקר תמלול ועדות ביקורת		7000		10000	12074
780	612000	מבקר הוצ' שונות		2000		2000	1287
810	612000	ביקורת מבקר העירייה		79000		0	0
		פעולות סה"כ	0	379000	0	286000	277411.54
110	612100	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	1	179000	1	160000	63197.27
120	612100	ממונה תלונות הציבור תוספות שכר		7000		6000	0
130	612100	ממונה תלונות הציבור ש.נוספות		2000		2000	0
140	612100	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		26000		23000	12614.9
		שכר סה"כ	1	214000	1	191000	75812.17
מבקר סה"כ			4	1979000	4	1717000	1449249.96
משאבי אנוש
110	613000	משאבי אנוש השכר הקובע	15.1	2415000	17.1	2651000	2187807.39
111	613000	משאבי אנוש שעות כוננות		59000		59000	76768.03
120	613000	משאבי אנוש תוספות שכר		59000		68000	21694.47
130	613000	משאבי אנוש שעות נוספות		138000		140000	129292.48
140	613000	משאבי אנוש הוצ' רכב		125000		181000	208343.56
210	613000	משאבי אנוש שכר תגבור		15000		13000	0
310	613000	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0		0	352
		שכר סה"כ	15.1	2811000	17.1	3112000	2624257.93
450	613000	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו		0		2000	1947
470	613000	משאבי אנוש ציוד משרדי		6000		7000	6947
510	613000	משאבי אנוש כיבוד		5000		5000	4208.17
523	613000	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		0		4000	0
550	613000	פרסום מודעת דרושים		100000		103000	109015.15
561	613000	משאבי אנוש ניהול משרד		20000		8000	7744.19
735	613000	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		75000		65000	60522.71
750	613000	משאבי אנוש מבדקי התאמה		40000		150000	109204
751	613000	משאבי אנוש תמלול ישיבות		75000		65000	76797
753	613000	משאבי אנוש יועצים		60000		66000	65999
754	613000	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		95000		95000	105000
780	613000	משאבי אנוש הוצ' שונות		0		1000	963
810	613000	השתתפות בבית דין למשמעת		0		23000	23353.2
		פעולות סה"כ	0	476000	0	594000	571700.4199999999
משאבי אנוש סה"כ			15.1	3287000	17.1	3706000	3195958.35
מועצת העיר
110	613100	מועצת העיר השכר הקובע	2	342000	2	306000	326402.73
111	613100	מועצת העיר שעות כוננות		3000		3000	2327.1
120	613100	מועצת העיר תוספות שכר		28000		25000	7475
130	613100	מועצת העיר שעות נוספות		37000		33000	15755.96
140	613100	מועצת העיר הוצ רכב		56000		50000	28246.75
310	613100	מועצת העיר שכר גמר חשבון		0		0	111102.46
		שכר סה"כ	2	466000	2	417000	491310
470	613100	מועצת העיר ציוד משרדי		1000		3000	2839.23
520	613100	מועצת העיר ספרות מקצועית		15000		13000	11565.52
561	613100	מועצת העיר ניהול משרד		2000		3000	2563.59
580	613100	מועצת העיר ועדת ערר		128000		128000	126210.63
750	613100	מועצת העיר תמלול ישיבות		41000		85000	64926
780	613100	מועצת העיר הוצ' שונות		1000		1000	625.1
510	613101	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		44000		44000	42270.85
		פעולות סה"כ	0	232000	0	277000	251000.92
מועצת העיר סה"כ			2	698000	2	694000	742310.9199999999
דוברות ופרסום
110	614000	דוברות השכר הקובע	8.5	1924000	8	1633000	1131492.42
111	614000	דוברות שעות כוננות		44000		39000	68747.57
120	614000	דוברות תוספות שכר		35000		31000	0
130	614000	דוברות שעות נוספות		92000		66000	59399.83
140	614000	דוברות הוצ' רכב		114000		101000	132968.01
		שכר סה"כ	8.5	2209000	8	1870000	1392607.83
450	614000	דוברות ריהוט ואחזקתו		0		2000	841
470	614000	דוברות ציוד משרדי		2000		3000	1964.55
510	614000	דוברות הוצ' כיבוד		3000		7000	2899.72
523	614000	דוברות טיפוח הון אנושי		2000		0	0
550	614000	דוברות הוצ' פרסום		0		0	49244
551	614000	דוברות פרסום צרכי אגפים		600000		595000	337637.6
561	614000	דוברות ניהול משרד		2000		0	0
735	614000	דוברות ליסינג תפעולי		55000		55000	0
740	614000	דוברות ציוד		63000		80000	119151.88
750	614000	שרותי דוברות ופרסום		950000		980000	989861.76
752	614000	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		350000		445000	382725.4
754	614000	דוברות הוצ. פרסום מחזור		0		0	8775
780	614000	דוברות הוצ' שונות		3000		6000	3667.02
		פעולות סה"כ	0	2030000	0	2173000	1896767.9300000002
דוברות ופרסום סה"כ			8.5	4239000	8	4043000	3289375.76
ארגון והדרכה
521	616000	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		190000		310000	209450.29
521	616001	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		505000		550000	624293.07
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים		875000		875000	633038.13
		פעולות סה"כ	0	1570000	0	1735000	1466781.49
ארגון והדרכה סה"כ			0	1570000	0	1735000	1466781.49
לשכה משפטית
110	617000	יעוץ משפטי השכר הקובע	10	2291000	10	2051000	2477600.81
111	617000	יעוץ משפטי שעות כוננות		19000		17000	45806.21
120	617000	יעוץ משפטי תוספות שכר		63000		56000	6946.73
130	617000	יועץ משפטי שעות נוספות		95000		84000	75818.21
140	617000	יעוץ משפטי הוצ' רכב		153000		136000	165814.15
210	617000	יעוץ משפטי שכר מתמחים	2	246000	2	220000	69791.23
220	617000	יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר		11000		10000	0
310	617000	יעוץ משפטי שכר גמר חשבון		0		0	3501.8
		שכר סה"כ	12	2878000	12	2574000	2845279.1399999997
441	617000	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית		24000		22000	19250
450	617000	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו		0		9000	7636
470	617000	יעוץ משפטי ציוד משרדי		8000		8000	5822.88
510	617000	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד		5000		3000	1529.82
520	617000	יעוץ משפטי ספרות מקצועית		1000		8000	2499
523	617000	יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי		2000		0	0
561	617000	יעוץ משפטי ניהול משרד		15000		8000	8000
570	617000	יעוץ משפטי מיכון		0		0	70
580	617000	יעוץ משפטי הוצ משפטיות		48000		35000	23605
735	617000	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		75000		75000	66898.95
750	617000	יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות		601000		672000	486189.75
751	617000	יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		10000		14000	4867.2
780	617000	יעוץ משפטי הוצ' שונות		2000		2000	1900.95
		פעולות סה"כ	0	791000	0	856000	628269.5499999999
לשכה משפטית סה"כ			12	3669000	12	3430000	3473548.69
איגודים והשתתפויות מנהל כללי
810	614000	מרכז השלטון המקומי		192000		185000	181200
810	614100	אשכול איגוד ערים		0		70000	68180
		פעולות סה"כ	0	192000	0	255000	249380
איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ			0	192000	0	255000	249380
קשרים בינלאומיים
210	754000	קשרים בינלאומיים שכר זמניים		0		0	5598.88
		שכר סה"כ	0	0	0	0	5598.88
780	754000	קשרים בינלאומיים		42000		120000	62119.85
		פעולות סה"כ	0	42000	0	120000	62119.85
קשרים בינלאומיים סה"כ			0	42000	0	120000	67718.73
שרותים אחרים
432	933000	משרדים אחרים מים		171000		35000	90340.96
780	933000	השתתפות ועד בית		15000		17000	14669
410	943100	מגרשי חניה שכר דירה		336000		336000	249203
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה		172000		150000	68676.02
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		1100000		400000	951901.79
810	980001	תשלום לפי פסקי דין		300000		100000	239511
		פעולות סה"כ	0	2094000	0	1038000	1614301.77
שרותים אחרים סה"כ			0	2094000	0	1038000	1614301.77
מוקד עירוני
110	761000	מוקד השכר הקובע	4	783000	4	701000	520134.57
111	761000	מוקד שעות כוננות		23000		20000	33162.85
120	761000	מוקד תוספות שכר		18000		16000	10228.05
130	761000	מוקד שעות נוספות		0		0	42563.29
140	761000	מוקד הוצ' רכב		73000		65000	37485.06
210	761000	מוקד עירוני שכר מוקדנים	9.5	1446000	9.5	1295000	1310158.15
310	761000	מוקד עירוני שכר גמר חשבון		0		0	151870.16
		שכר סה"כ	13.5	2343000	13.5	2097000	2105602.13
420	761000	מוקד אחזקה ותיקונים		1000		1000	1271.15
450	761000	מוקד ריהוט ואחזקתו		0		8000	0
470	761000	מוקד ציוד משרדי		0		3000	1210
510	761000	מוקד הוצ' כיבוד		7000		5000	3892
561	761000	מוקד ניהול משרד		1000		2000	0
570	761000	מוקד מיכון		0		0	4384
740	761000	מוקד ציוד		3000		6000	1170
750	761000	מוקד שרותי יעוץ		0		21000	3136
780	761000	מוקד הוצ' שונות		2000		1000	20
		פעולות סה"כ	0	14000	0	47000	15083.15
מוקד עירוני סה"כ			13.5	2357000	13.5	2144000	2120685.28
משרד הפנים
110	763000	מ.הפנים השכר הקובע	1.6	268000	1.6	240000	197681.82
120	763000	מ.הפנים תוספות שכר		20000		18000	4976.11
130	763000	מ.הפנים שעות נוספות		18000		16000	21434.27
140	763000	מ.הפנים הוצ' רכב		32000		28000	22228.85
		שכר סה"כ	1.6	338000	1.6	302000	246321.05
470	763000	מ.הפנים ציוד משרדי		0		1000	619
510	763000	מ.הפנים הוצ' כיבוד		0		1000	763.16
780	763000	מ.הפנים הוצ' שונות		1000		2000	1308
		פעולות סה"כ	0	1000	0	4000	2690.16
משרד הפנים סה"כ			1.6	339000	1.6	306000	249011.21
מערכות מידע ותקשורת
110	768000	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	5	896000	5	802000	838373.16
111	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		23000		20000	35967.73
120	768000	מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		35000		31000	4048.26
130	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		25000		22000	31110.68
140	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		96000		85000	81556.88
		שכר סה"כ	5	1075000	5	960000	991056.7100000001
450	768000	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו		0		3000	1684
470	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		2000		3000	1571
510	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		7000		3000	2301.06
523	768000	מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי		4000		0	0
560	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		282000		282000	270973
561	768000	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		5000		2000	1911.07
570	768000	מערכות מידע ותקשורת רישוי		497000		376000	330210.77
571	768000	מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים		1000		0	-819
572	768000	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		2100000		2000000	1657375.4
574	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		245000		299000	191077.09
576	768000	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		24000		34000	1123.2
578	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים		99000		288000	280380.35
740	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		300000		400000	346432.1
741	768000	מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו		0		0	14422.46
742	768000	תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור		10000		0	0
743	768000	תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט		50000		0	0
752	768000	מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ		2800000		1858000	1163652.23
757	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה		285000		300000	138522.6
780	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		2000		1000	814.04
		פעולות סה"כ	0	6713000	0	5849000	4401631.37
מערכות מידע ותקשורת סה"כ			5	7788000	5	6809000	5392688.079999999
מכרזים
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5.5	855000	5.5	766000	744851.14
111	769000	מכרזים שעות כוננות		15000		13000	20099.46
120	769000	מכרזים תוספות שכר		44000		39000	1934.2
130	769000	מכרזים שעות נוספות		39000		35000	37627.46
140	769000	מכרזים הוצ' רכב		75000		67000	69872.07
		שכר סה"כ	5.5	1028000	5.5	920000	874384.3299999998
450	769000	מכרזים ריהוט ואחזקתו		0		3000	0
470	769000	מכרזים ציוד משרדי		3000		3000	3189.36
510	769000	מכרזים הוצ כיבוד		3000		3000	1655.2
550	769000	מכרזים הוצ פרסום		170000		171000	169862.12
561	769000	מכרזים ניהול משרד		5000		2000	29192.3
735	769000	מכרזים ליסינג תפעולי		0		65000	-692.07
750	769000	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		20000		26000	25446.01
751	769000	מכרזים יועצים ועו'ד		190000		230000	203979.31
780	769000	מכרזים הוצ שונות		0		1000	908.6
		פעולות סה"כ	0	391000	0	504000	433540.82999999996
מכרזים סה"כ			5.5	1419000	5.5	1424000	1307925.16
ועד עובדים
810	981000	שי חגים לעובדים		1758000		1760000	1642395
820	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		50000		0	0
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים		860000		810000	752486.09
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים		150000		150000	140184
		פעולות סה"כ	0	2818000	0	2720000	2535065.09
ועד עובדים סה"כ			0	2818000	0	2720000	2535065.09
מנהל כללי סה"כ			83.39999999999999	39917000	90.19999999999999	38724000	34203991.31000001
מינהל ארגון ומשאבים
ארגון ומשאבים
110	615000	מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע	4	963000		0	0
111	615000	מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות		11000		0	0
120	615000	מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר		23000		0	0
130	615000	מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות		41000		0	0
140	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב		101000		0	0
		שכר סה"כ	4	1139000	0	0	0
470	615000	מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי		3000		0	0
510	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד		3000		0	0
523	615000	מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי		7000		0	0
550	615000	מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים		17000		0	0
561	615000	מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד		2000		0	0
750	615000	מינהל אירגון ומשאבים פעולות		220000		0	0
751	615000	מינהל אירגון ומשאבים פעילויות		100000		0	0
780	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות		7000		0	0
		פעולות סה"כ	0	359000	0	0	0
ארגון ומשאבים סה"כ			4	1498000	0	0	0
מינהל ארגון ומשאבים סה"כ			4	1498000	0	0	0
מנהל כספים
כלליות מינהל כספים
440	620000	ביטוח מנהל כספים		194000		119000	116513
540	620000	דואר ותקשורת		176000		123000	170913
		פעולות סה"כ	0	370000	0	242000	287426
כלליות מינהל כספים סה"כ			0	370000	0	242000	287426
אגף גזברות
110	621000	גזברות השכר הקובע	7.8	1843000	7.8	1757000	1385000
111	621000	גזברות שעות כוננות		57000		54000	53000
120	621000	גזברות תוספות שכר		43000		41000	68476.09
130	621000	גזברות שעות נוספות		73000		69000	22000
140	621000	גזברות הוצ' רכב		96000		91000	75000
310	621000	גזברות שכר גמר חשבון		0		0	14147.68
		שכר סה"כ	7.8	2112000	7.8	2012000	1617623.77
410	621000	גזברות שכר דירה		417000		417000	377809
450	621000	גזברות ריהוט ואחזקתו		0		5000	4813
470	621000	גזברות ציוד משרדי		12000		12000	11546.23
510	621000	גזברות הוצ' כיבוד		11000		7000	6941.43
523	621000	גזברות טיפוח הון אנושי		15000		15000	9134.58
561	621000	גזברות ניהול משרד		35000		24000	23295.06
735	621000	גזברות ליסינג תפעולי		300000		405000	305882.73
750	621000	גזברות שרותים במיקור חוץ		148000		130000	95001
751	621000	גזברות יועץ ביטוח		49000		60000	66690
752	621000	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		102000		110000	93587
753	621000	גזברות יועץ ובקרת השקעות		28000		30000	28080
780	621000	גזברות הוצ' שונות		7000		4000	3647
		פעולות סה"כ	0	1124000	0	1219000	1026427.03
אגף גזברות סה"כ			7.8	3236000	7.8	3231000	2644050.8
אגף חשבות
110	621100	א.חשבות השכר הקובע	16	2804000	18	2769000	2387150.18
111	621100	א.חשבות שעות כוננות		209000		198000	190000
120	621100	א.חשבות תוספות שכר		131000		124000	0
130	621100	א.חשבות שעות נוספות		128000		121000	92195.06
140	621100	א.חשבות הוצ' רכב		388000		367000	363000
310	621100	א.חשבות שכר גמר חשבון		0		0	13076.95
		שכר סה"כ	16	3660000	18	3579000	3045422.1900000004
510	621100	א. חשבות הוצ' כיבוד		0		2000	1997.69
750	621100	א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ		600000		150000	190000
		פעולות סה"כ	0	600000	0	152000	191997.69
אגף חשבות סה"כ			16	4260000	18	3731000	3237419.8800000004
מחלקת שכר
110	621200	מח' שכר השכר הקובע	5	543000	5	518000	620000
111	621200	מח' שכר שעות כוננות		92000		87000	45800.38
120	621200	מח' שכר תוספות שכר		33000		31000	0
130	621200	מח' שכר שעות נוספות		50000		47000	27121.72
140	621200	מח' שכר הוצ' רכב		70000		66000	39930.69
310	621200	מח' שכר גמר חשבון		0		0	111024.74
		שכר סה"כ	5	788000	5	749000	843877.53
750	621200	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		721000		722000	510076.59
		פעולות סה"כ	0	721000	0	722000	510076.59
מחלקת שכר סה"כ			5	1509000	5	1471000	1353954.12
מחלקת תקציבים
110	621300	תקציבים השכר הקובע	3	1002000	4	955000	828000
111	621300	תקציבים שעות כוננות		59000		56000	27988.8
120	621300	תקציבים תוספות שכר		35000		33000	0
130	621300	תקציבים שעות נוספות		83000		79000	36900.23
140	621300	תקציבים הוצ' רכב		30000		28000	8644.27
		שכר סה"כ	3	1209000	4	1151000	901533.3
750	621300	אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ		243000		0	0
		פעולות סה"כ	0	243000	0	0	0
מחלקת תקציבים סה"כ			3	1452000	4	1151000	901533.3
מחלקת שומה
110	622000	שומה השכר הקובע	13	1684000	13	1606000	1529910.23
111	622000	שומה שעות כוננות		21000		20000	35358.9
120	622000	שומה תוספות שכר		89000		84000	3367.5
130	622000	שומה שעות נוספות		30000		28000	32087.98
140	622000	שומה הוצ רכב		136000		129000	107074.2
		שכר סה"כ	13	1960000	13	1867000	1707798.8099999998
410	622000	שומה שכר דירה		450000		404000	545656
420	622000	שומה אחזקה ותיקונים		0		1000	671.32
450	622000	שומה ריהוט ואחזקתו		0		3000	2253
470	622000	שומה ציוד משרדי		3000		6000	4232
510	622000	שומה הוצ' כיבוד		5000		3000	2467.57
521	622000	שומה הדרכות מקצועיות		42000		42000	0
561	622000	שומה ניהול משרד		3000		4000	2195.52
731	622000	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		0		24000	23712.51
735	622000	שומה ליסינג תפעולי		55000		55000	0
740	622000	שומה ציוד		2000		5000	0
750	622000	שומה דפוס		4000		42000	2859
753	622000	שומה פרוייקט מדידות		1105000		614000	540871.98
754	622000	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		240000		220000	180294
780	622000	שומה הוצ' שונות		0		3000	709.23
		פעולות סה"כ	0	1909000	0	1426000	1305922.13
מחלקת שומה סה"כ			13	3869000	13	3293000	3013720.939999999
אגף גביה
110	623000	גביה השכר הקובע	25	3130000	25	2889000	2962000
111	623000	גביה שעות כוננות		55000		52000	52000
120	623000	גביה תוספות שכר		172000		163000	14652.65
130	623000	גביה שעות נוספות		124000		117000	94917.73
140	623000	גביה הוצ' רכב		245000		232000	193441.87
310	623000	גביה שכר גמר חשבון		0		0	13046.92
		שכר סה"כ	25	3726000	25	3453000	3330059.17
410	623000	גביה שכר דירה		290000		290000	263488
420	623000	גביה אחזקה ותיקונים		1000		2000	3672
450	623000	גביה הוצ ריהוט ואחזקתו		0		2000	0
470	623000	גביה ציוד משרדי		9000		12000	8743
510	623000	גביה הוצ' כיבוד		7000		4000	3664.81
561	623000	גביה ניהול משרד		13000		19000	14017.98
571	623000	גביה שרותים במדיה		0		0	22499.01
580	623000	גביה הוצאות משפטיות		64000		250000	160013.34
581	623000	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		30000		100000	8211.1
735	623000	גביה ליסינג תפעולי		76000		65000	68167.44
751	623000	הוצ' גביה טלפונית		699000		600000	232844
752	623000	גביה עבודות דפוס		32000		101000	160529.4
753	623000	גביה יעוץ מקצועי		60000		100000	68796
756	623000	גביה חקירות יכולת		13000		30000	14917.5
757	623000	גביה מנהלית		0		79000	58098
758	623000	גביה הפצת דיוור		148000		166000	155353.9
759	623000	גביה שרותים במקור חוץ		137000		430000	31087
780	623000	גביה הוצ' שונות		0		1000	813.19
		פעולות סה"כ	0	1579000	0	2251000	1274915.67
אגף גביה סה"כ			25	5305000	25	5704000	4604974.840000001
מימון
620	631000	עמלת איזכור - חני		0		0	15.36
694	636000	הפסדי שערוך ניירות ערך		0		0	2575298
		פעולות סה"כ	0	0	0	0	2575313.36
מימון סה"כ			0	0	0	0	2575313.36
מנהל כספים סה"כ			69.8	20001000	72.8	18823000	18618393.240000002
מינהל תפעול
מינהל תפעול
110	710000	מנהל תפעול השכר הקובע	1	544000	1	40000	0
		שכר סה"כ	1	544000	1	40000	0
440	710000	ביטוח מנהל תפעול		157000		142000	139816
510	710000	מנהל תפעול הוצ' כיבוד		5000		0	0
523	710000	מנהל תפעול טיפוח הון אנושי		32000		0	0
540	710000	דואר ותקשורת		165000		144000	197203.03
561	710000	מנהל תפעול ניהול משרד		2000		0	0
		פעולות סה"כ	0	361000	0	286000	337019.03
מינהל תפעול סה"כ			1	905000	1	326000	337019.03
מינהל תפעול סה"כ			1	905000	1	326000	337019.03
אגף שיפור פני העיר
מ. אגף שפ"ע
110	711000	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	4.6	1215000	4.6	1006000	1230003.15
111	711000	מ.אגף שפ'ע שעות כוננות		11000		10000	40776.64
120	711000	מ.אגף שפ'ע תוספות שכר		76000		68000	11264.13
130	711000	מ.אגף שפ'ע שעות נוספות		66000		59000	18000
140	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב		133000		119000	98748.79
310	711000	מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון		0		0	3776
		שכר סה"כ	4.6	1501000	4.6	1262000	1402568.7099999997
410	711000	מ.אגף שפ'ע שכר דירה		990000		990000	836912
420	711000	מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים		0		3000	2771.03
450	711000	מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו		0		3000	2054.05
470	711000	מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי		2000		3000	865
510	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד		14000		6000	5423.22
523	711000	מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי		8000		18000	7600
561	711000	מ.אגף שפ'ע ניהול משרד		3000		5000	3717.33
582	711000	מ. אגף שפ'ע גביית חובות		100000		45000	4999.67
735	711000	מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי		75000		0	0
780	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות		40000		5000	4923.82
		פעולות סה"כ	0	1232000	0	1078000	869266.12
מ. אגף שפ"ע סה"כ			4.6	2733000	4.6	2340000	2271834.8299999996
שרותי ניקיון
110	711200	שרותי נקיון השכר הקובע	4.6	534000	4.6	482000	473970.4
120	711200	שרותי נקיון תוספות שכר		40000		36000	11078.44
130	711200	שרותי ניקיון שעות נוספות		17000		15000	5901.44
		שכר סה"כ	4.6	591000	4.6	533000	490950.28
755	711200	שרותי נקיון מוסדות העירייה		1579000		1080000	916374.49
		פעולות סה"כ	0	1579000	0	1080000	916374.49
שרותי ניקיון סה"כ			4.6	2170000	4.6	1613000	1407324.77
מחלקת תברואה
110	712200	מח. תברואה השכר הקובע	16	2429000	16	2192000	2170000
111	712200	מח. תברואה שעות כוננות		98000		88000	82116.07
120	712200	מח. תברואה תוספות שכר		103000		92000	23003.06
130	712200	מח. תברואה שעות נוספות		279000		250000	211000
140	712200	מח. תברואה הוצ' רכב		227000		203000	168297.92
310	712200	מח. תברואה שכר גמר חשבון		0		0	59640.47
		שכר סה"כ	16	3136000	16	2825000	2714057.52
420	712200	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		1000		1000	760.5
470	712200	מח. תברואה ציוד משרדי		2000		2000	1989.33
510	712200	מח. תברואה הוצ' כיבוד		4000		5000	4542.09
561	712200	מח. תברואה ניהול משרד		2000		3000	2088.9
720	712200	מח. תברואה חומרים		130000		100000	75271.5
730	712200	מח. תברואה תחזוקת רכב		80000		122000	100789.57
731	712200	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		48000		48000	32342.37
735	712200	מח. תברואה ליסינג תפעולי		620000		620000	610431.89
740	712200	כלים מכשירים וציוד		8000		10000	6745
750	712200	מח. תברואה מיחזור		1000000		646000	623878.97
751	712200	פינוי פסולת מנוף		8800000		8600000	8704842.7
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות		100000		135000	74746.93
756	712200	מח. תברואה טאוט רחובות		10550000		11200000	11148239.56
758	712200	תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים		50000		40000	39999.98
759	712200	תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים		165000		165000	157940
780	712200	מח. תברואה הוצ שונות		0		2000	1684.59
740	712300	תברואה החלפת פחים		100000		100000	99824.52
751	712300	קבלן אשפה - פינוי		21186000		16900000	16803545
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום		685000		468000	234598
		פעולות סה"כ	0	43531000	0	39167000	38724261.400000006
מחלקת תברואה סה"כ			16	46667000	16	41992000	41438318.92
רישוי עסקים
110	713000	רישוי עסקים השכר הקובע	9.1	954000	7.6	590000	829839.33
111	713000	רישוי עסקים שעות כוננות		10000		9000	6572.08
120	713000	רישוי עסקים תוספות שכר		30000		27000	10209.73
130	713000	רישוי עסקים שעות נוספות		60000		54000	57467.03
140	713000	רישוי עסקים הוצ' רכב		108000		97000	78538.16
310	713000	רישוי עסקים שכר גמר חשבון		0		0	8592.95
		שכר סה"כ	9.1	1162000	7.6	777000	991219.2799999999
450	713000	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו		0		3000	1486
470	713000	רישוי עסקים ציוד משרדי		2000		3000	1903.29
510	713000	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		0		2000	1625.62
561	713000	רישוי עסקים ניהול משרד		3000		3000	2243.71
731	713000	רישוי עסקים תחזוקת קטנוע		24000		0	0
735	713000	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		66000		120000	73631.07
740	713000	רישוי עסקים ציוד		5000		5000	712
750	713000	רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות		50000		160000	0
751	713000	רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס)		0		162000	0
752	713000	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		50000		50000	10319
753	713000	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		0		3000	0
754	713000	רישוי עסקים בקרת איכות		20000		20000	0
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות		0		1000	998.64
		פעולות סה"כ	0	220000	0	532000	92919.33
רישוי עסקים סה"כ			9.1	1382000	7.6	1309000	1084138.6099999999
וטרינר
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	726000	2	655000	648000
120	714000	וטרינר תוספות שכר		20000		18000	37004.08
130	714000	וטרינר שעות נוספות		13000		12000	12000
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		19000		17000	20189.92
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	483000	3	436000	432000
211	714000	וטרינר פקחים שעות כוננות		71000		64000	29568.24
220	714000	וטרינר פקחים תוספות שכר		21000		19000	0
230	714000	וטרינר פקחים שעות נוספות		144000		129000	61594.62
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		42000		38000	15702.86
		שכר סה"כ	5	1539000	5	1388000	1256059.7200000002
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		8000		14000	6516.85
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		1000		3000	923.01
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		2000		2000	1628.04
561	714000	וטרינר ניהול משרד		2000		5000	1672.9
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		9000		3000	2919
731	714000	וטרינר תחזוקת קטנוע		0		0	-42
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		305000		305000	315476.17
740	714000	וטרינר ציוד		55000		55000	18669.11
720	714300	וטרינר חומרים		140000		140000	111172.95
750	714300	וטרינר לכידת חיות		65000		55000	31653.85
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		55000		45000	51170
752	714300	וטרינר טיפול בבע'ח פצועים		45000		45000	15543
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		215000		5000	0
754	714300	וטרינר אגרות		30000		30000	30000
756	714300	ימי אימוץ כלבים		0		5000	0
780	714300	וטרינר הוצ' שונות		0		6000	4490.61
		פעולות סה"כ	0	932000	0	718000	591793.4899999999
וטרינר סה"כ			5	2471000	5	2106000	1847853.2100000004
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה		3000		7000	5746
750	715300	הדברת מזיקים		276000		276000	308930.9
		פעולות סה"כ	0	279000	0	283000	314676.9
הדברת מזיקים סה"כ			0	279000	0	283000	314676.9
חזות העיר
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	2	307000	2	277000	754714.81
111	741000	חזות העיר שעות כוננות		29000		26000	58749.66
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		61000		55000	9031.1
130	741000	חזות עיר שעות נוספות		44000		39000	94180.87
140	741000	חזות עיר הוצ' רכב		40000		36000	56567.32
		שכר סה"כ	2	481000	2	433000	973243.76
470	741000	חזות עיר ציוד משרדי		0		1000	197
510	741000	חזות עיר הוצ כיבוד		0		1000	997.23
561	741000	חזות עיר ניהול משרד		0		1000	919
720	741000	חזות עיר חומרים		135000		175000	47365.53
730	741000	חזות עיר תחזוקת רכב		5000		5000	2640.74
735	741000	חזות עיר ליסינג תפעולי		111000		110000	99372.92
740	741000	חזות עיר ציוד		0		7000	5462.96
751	741000	חזות עיר אחזקת אנדרטאות		0		25000	0
752	741000	חזות עיר רהוט רחוב		50000		50000	22815
753	741000	חזות עיר יועצים במיקור חוץ		25000		25000	0
780	741000	חזות עיר הוצ שונות		0		1000	886.58
		פעולות סה"כ	0	326000	0	401000	180656.95999999996
חזות העיר סה"כ			2	807000	2	834000	1153900.72
איגודי ערים שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון		410000		370000	364072
830	745100	רשות נחל הירקון		270000		270000	266632
830	879000	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		416000		416000	415864
		פעולות סה"כ	0	1096000	0	1056000	1046568
איגודי ערים שפ"ע סה"כ			0	1096000	0	1056000	1046568
גנים ונוף
110	746000	גנים ונוף השכר הקובע	13	1767000	13	1595000	1536396.53
111	746000	גנים ונוף שעות כוננות		104000		93000	101715.38
120	746000	גנים ונוף תוספות שכר		83000		74000	17492.15
130	746000	גנים ונוף שעות נוספות		160000		143000	139195.86
140	746000	גנים ונוף הוצ' רכב		163000		146000	127067.72
310	746000	גנים ונוף שכר גמר חשבון		0		0	3112
		שכר סה"כ	13	2277000	13	2051000	1924979.64
432	746000	מים גינות ציבוריות		4150000		4270000	4072681.51
470	746000	גנים ונוף ציוד משרדי		0		2000	1138.91
510	746000	גנים ונוף הוצ' כיבוד		0		4000	3850
561	746000	גנים ונוף ניהול משרד		2000		3000	1264.91
570	746000	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		276000		250000	226546.45
720	746000	גנים ונוף חומרים		30000		30000	23955.13
730	746000	גנים ונוף תחזוקת רכב		77000		77000	81347.24
731	746000	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		24000		24000	20906.82
735	746000	גנים ונוף ליסינג תפעולי		365000		365000	192610.39
740	746000	גנים ונוף ציוד		30000		31000	27661
750	746000	גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ		68000		180000	179998.68
751	746000	גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ		300000		200000	0
755	746000	גנים ונוף עב' ניקיון		278000		228000	99357.87
780	746000	גנים ונוף הוצ' שונות		0		1000	1000
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות		9120000		7000000	7703924.42
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות		91000		140000	86836
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים		50000		0	0
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		300000		315000	291081.1
751	746400	בטיחות הצללות		30000		30000	9321.2
		פעולות סה"כ	0	15191000	0	13150000	13023481.629999999
גנים ונוף סה"כ			13	17468000	13	15201000	14948461.269999998
פארק הוד השרון
431	746250	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		250000		256000	181372.35
432	746250	פארק הוד השרון צריכת מים		1590000		493000	1199852.04
750	746250	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		500000		370000	365200.76
751	746250	פארק הוד השרון אחזקת גינון		3000		0	0
760	746250	פארק הוד השרון אחזקה		2220000		2220000	2090684
		פעולות סה"כ	0	4563000	0	3339000	3837109.1500000004
פארק הוד השרון סה"כ			0	4563000	0	3339000	3837109.1500000004
שילוט
110	762000	שילוט השכר הקובע	4	680000	4	614000	548598.18
111	762000	שילוט שעות כוננות		3000		3000	5765.23
120	762000	שילוט תוספות שכר		32000		29000	0
130	762000	שילוט שעות נוספות		9000		8000	46141.78
140	762000	שילוט הוצ רכב		95000		85000	62748.75
		שכר סה"כ	4	819000	4	739000	663253.9400000001
450	762000	שילוט ריהוט ואחזקתו		0		4000	0
470	762000	שילוט ציוד משרדי		2000		3000	155
510	762000	שילוט הוצ כיבוד		0		2000	1025
561	762000	שילוט ניהול משרד		3000		3000	2207.69
731	762000	שילוט תחזוקת קטנוע		24000		26000	24705.95
735	762000	שילוט ליסינג תפעולי		55000		55000	53864.52
740	762000	שילוט ציוד		3000		6000	3202.34
750	762000	הדבקת מודעות		21000		21000	20980
751	762000	סקר שילוט		100000		145000	90063.26
752	762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		30000		30000	109.02
753	762000	שילוט קבלן הריסות		0		15000	0
780	762000	שילוט הוצ שונות		0		1000	136.88
		פעולות סה"כ	0	238000	0	311000	196449.66
שילוט סה"כ			4	1057000	4	1050000	859703.6
פיקוח עירוני
110	781000	פיקוח עירוני השכר הקובע	3	724000	4	653000	438547.33
111	781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		29000		26000	9570.58
120	781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		40000		36000	20968.86
130	781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		134000		120000	83000.08
140	781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		26000		23000	37083.45
210	781000	פיקוח עירוני שכר פקחים	13	1793000	13	1618000	1571876.1
220	781000	פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		59000		53000	14651.32
230	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		221000		198000	23221.82
240	781000	פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		242000		217000	29374.58
310	781000	פיקוח עירוני גמר חשבון		0		0	35833.1
		שכר סה"כ	16	3268000	17	2944000	2264127.2199999997
470	781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		2000		3000	2179.2
510	781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		0		4000	3255.19
561	781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		4000		5000	1073
570	781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		1000		0	0
730	781000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0		0	350.29
731	781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		216000		216000	207327.5
735	781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		395000		395000	213429.32
740	781000	פיקוח עירוני ציוד		91000		45000	26904.18
752	781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9000		9000	2632.32
753	781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		7000		7000	0
754	781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		34000		30000	4446
780	781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		0		1000	441.65
		פעולות סה"כ	0	759000	0	715000	462038.65
פיקוח עירוני סה"כ			16	4027000	17	3659000	2726165.8699999996
וועדה חקלאית
830	792000	הקצבה שרות שדה		0		3000	0
720	799000	דרכים חקלאיות חומרים		0		10000	0
		פעולות סה"כ	0	0	0	13000	0
וועדה חקלאית סה"כ			0	0	0	13000	0
שירותי בריאות
110	839000	ש.בריאות השכר הקובע	1	157000	1	142000	173803.99
111	839000	ש.בריאות שעות כוננות		11000		10000	10730.04
120	839000	ש.בריאות תוספות שכר		15000		13000	0
140	839000	ש.בריאות הוצ רכב		26000		23000	4882.19
		שכר סה"כ	1	209000	1	188000	189416.22
830	839000	השתת נט'ן אזורי		0		100000	0
		פעולות סה"כ	0	0	0	100000	0
שירותי בריאות סה"כ			1	209000	1	288000	189416.22
קיימות ואיכות הסביבה
110	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	1	244000	1	220000	0
		שכר סה"כ	1	244000	1	220000	0
750	879000	איכות הסביבה עב. קבלניות		150000		150000	0
		פעולות סה"כ	0	150000	0	150000	0
קיימות ואיכות הסביבה סה"כ			1	394000	1	370000	0
רכש
110	931000	רכש ומחסן השכר הקובע	4	634000	4	572000	493860.1
111	931000	רכש ומחסן שעות כוננות		23000		21000	22113.06
120	931000	רכש ומחסן תוספות שכר		26000		23000	0
130	931000	רכש ומחסן שעות נוספות		38000		34000	26060.37
140	931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		79000		71000	55026.52
		שכר סה"כ	4	800000	4	721000	597060.05
420	931000	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		0		1000	0
433	931000	רכש ומחסן חומרי ניקוי		0		2000	150
470	931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3000		3000	2729
510	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		0		1000	1000
511	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים		10000		90000	65278.43
561	931000	רכש ומחסן ניהול משרד		0		2000	75.24
750	931000	רכש ומחסן הובלות		75000		40000	21528
751	931000	רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ		9000		0	0
780	931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		0		1000	607.04
		פעולות סה"כ	0	97000	0	140000	91367.70999999999
רכש סה"כ			4	897000	4	861000	688427.7600000001
תחבורה
110	940000	תחבורה השכר הקובע	3	527000	3	476000	335079.41
111	940000	תחבורה שעות כוננות		55000		49000	26679.08
120	940000	תחבורה תוספות שכר		23000		21000	0
130	940000	תחבורה שעות נוספות		61000		55000	31906.24
140	940000	תחבורה הוצ' רכב		74000		66000	22565.94
		שכר סה"כ	3	740000	3	667000	416230.67
470	940000	תחבורה ציוד משרדי		2000		2000	206
510	940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1000		1000	1000
561	940000	תחבורה ניהול משרד		4000		4000	601.86
731	940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24000		24000	25657.97
735	940000	תחבורה ליסינג תפעולי		75000		75000	83068.27
751	940000	תחבורה שירותי גרירה		5000		9000	0
752	940000	תחבורה שרותי חוץ		20000		20000	9838.53
753	940000	תחבורה מיכון		9000		15000	0
754	940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		225000		218000	217999.9
780	940000	תחבורה הוצ' שונות		0		1000	600.92
		פעולות סה"כ	0	365000	0	369000	338973.45
תחבורה סה"כ			3	1105000	3	1036000	755204.1200000001
אגף שיפור פני העיר סה"כ			83.3	87325000	82.8	77350000	74569103.94999997
אגף ביטחון ואכיפה
אגף בטחון ואכיפה
440	720000	ביטחון ביטוח		96000		51000	49246
540	720000	דואר ותקשורת		87000		56000	36128
		פעולות סה"כ	0	183000	0	107000	85374
אגף בטחון ואכיפה סה"כ			0	183000	0	107000	85374
מ. אגף בטחון ואכיפה
110	721000	בטחון השכר הקובע	3	781000	3	762000	1148886.49
111	721000	ביטחון שעות כוננות		18000		17000	42279.48
120	721000	בטחון תוספות שכר		28000		27000	4424.42
130	721000	בטחון שעות נוספות		57000		55000	109123.33
140	721000	בטחון הוצ' רכב		43000		42000	45082.55
		שכר סה"כ	3	927000	3	903000	1349796.27
450	721000	בטחון ריהוט ואחזקתו		0		3000	2021
470	721000	בטחון ציוד משרדי		4000		5000	4306.18
510	721000	בטחון הוצ' כיבוד		9000		6000	4074.14
521	721000	בטחון הכשרות ואימונים		7000		27000	17876.22
523	721000	בטחון טיפוח הון אנושי		10000		8000	8000
561	721000	בטחון ניהול משרד		10000		10000	6703.25
730	721000	בטחון תחזוקת רכב		30000		14000	13835.72
735	721000	בטחון ליסינג תפעולי		102000		70000	85863.43
740	721000	בטחון ציוד		3000		6000	1943.26
741	721000	בטחון אח' מערכת מצלמות		120000		123000	69664.66
743	721000	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה		2000		10000	0
744	721000	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה		140000		100000	56046.53
750	721000	אבטחה עירונית		552000		1040000	636661.83
780	721000	בטחון הוצ' שונות		0		3000	2269.99
820	721000	תמיכות ביטחון		20000		20000	15000
		פעולות סה"כ	0	1009000	0	1445000	924266.21
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ			3	1936000	3	2348000	2274062.48
משא"ז
430	722000	משא'ז חשמל		5000		10000	3161.78
450	722000	משא'ז ריהוט ואחזקתו		0		3000	730
510	722000	משא'ז הוצ' כיבוד		30000		4000	2717.76
735	722000	משא'ז ליסינג תפעולי		60000		100000	50478.79
740	722000	משא'ז כלים מכשירים וציוד		11000		15000	7343.4
780	722000	משא'ז הוצ' שונות		0		7000	6996.76
		פעולות סה"כ	0	106000	0	139000	71428.49
משא"ז סה"כ			0	106000	0	139000	71428.49
הג"א
110	723000	הג'א השכר הקובע	2	321000	2	313000	359680.98
111	723000	הג'א שעות כוננות		27000		26000	51541.34
120	723000	הג'א תוספות שכר		13000		13000	0
130	723000	הג'א שעות נוספות		26000		25000	38727.89
140	723000	הג'א הוצ' רכב		41000		40000	44659.82
		שכר סה"כ	2	428000	2	417000	494610.02999999997
420	723000	הג'א אחזקה ותיקונים		9000		14000	6041.61
430	723000	הג'א הוצ' חשמל		41000		25000	34913.77
440	723000	הג'א ביטוח		12000		10000	0
450	723000	הג'א ריהוט ואחזקתו		0		15000	10268.84
521	723000	הג'א הדרכות		4000		100000	8180.92
735	723000	הג'א ליסינג תפעולי		60000		60000	0
740	723000	הג'א רכישת ציוד		25000		50000	43867.5
750	723000	הג'א שרותים במיקור חוץ		100000		100000	98919.82
751	723000	הג'א יעוץ במיקור חוץ		80000		30000	29988.05
781	723000	הג'א שונות		0		14000	4191.13
830	723000	הגא כלל ארצי		358000		402000	506149
		פעולות סה"כ	0	689000	0	820000	742520.64
הג"א סה"כ			2	1117000	2	1237000	1237130.67
סיור עירוני
210	725000	סיור עירוני שכר סיירים	12	1860000	12	1815000	1615869.48
211	725000	סיור עירוני סיירים שעות כוננות		146000		141000	135398.06
220	725000	סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר		43000		42000	27665.53
230	725000	סיור עירוני סיירים שעות נוספות		182000		176000	35941.47
310	725000	שיטור משולב שכר גמר חשבון		0		0	40979.08
		שכר סה"כ	12	2231000	12	2174000	1855853.62
510	725000	סיור עירוני כיבוד		0		10000	8863.72
521	725000	סיור עירוני הכשרות ואימונים		19000		20000	9743
731	725000	סיור עירוני תחזוקת קטנועים		96000		96000	109265.93
735	725000	סיור עירוני ליסינג תפעולי		400000		400000	265246.05
740	725000	סיור עירוני ציוד		33000		100000	79218.55
780	725000	סיור עירוני הוצ' שונות		0		4000	2018.45
		פעולות סה"כ	0	548000	0	630000	474355.69999999995
סיור עירוני סה"כ			12	2779000	12	2804000	2330209.32
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד		9000		60000	27916.31
		פעולות סה"כ	0	9000	0	60000	27916.31
מל"ח סה"כ			0	9000	0	60000	27916.31
מחלקת ביטחון
110	727000	מח. בטחון השכר הקובע	4	662000	4	646000	352800.39
111	727000	מח. בטחון שעות כוננות		51000		49000	28453.38
120	727000	מח. בטחון תוספות שכר		17000		16000	6332
130	727000	מח. בטחון שעות נוספות		113000		109000	72135.99
140	727000	מח. בטחון הוצ' רכב		63000		61000	17881.08
		שכר סה"כ	4	906000	4	881000	477602.84
735	727000	מח. ביטחון ליסינג תפעולי		200000		140000	200345.4
		פעולות סה"כ	0	200000	0	140000	200345.4
מחלקת ביטחון סה"כ			4	1106000	4	1021000	677948.24
מחלקה סיוע שעת חירום
740	729999	הוצ' שעת חירום הצטיידות		1000000		0	0
750	729999	הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר		13000		50000	87280.87
781	729999	הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים		0		12000	6767
932	729999	הוצ' שעת חירום הצטיידות		0		23000	0
		פעולות סה"כ	0	1013000	0	85000	94047.87
מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ			0	1013000	0	85000	94047.87
רשות חניה
110	943000	רשות חניה השכר הקובע	4.6	591000	4.6	577000	654789.46
111	943000	רשות חניה שעות כוננות		36000		35000	38736
120	943000	רשות חניה תוספות שכר		33000		32000	5222.69
130	943000	רשות חניה שעות נוספות		30000		29000	47293.73
140	943000	רשות חניה הוצ רכב		76000		74000	49418
210	943000	רשות חניה שכר פקחים	9	1354000	9	1321000	1287964.09
211	943000	רשות חניה פקחים שעות כוננות		2000		2000	0
220	943000	רשות חניה פקחים תוספות שכר		40000		39000	0
230	943000	רשות חניה פקחים שעות נוספות		148000		143000	5663.39
240	943000	רשות חניה פקחים הוצ' רכב		137000		133000	8336.32
		שכר סה"כ	13.6	2447000	13.6	2385000	2097423.6799999997
450	943000	רשות חניה ריהוט ואחזקתו		0		4000	753.48
470	943000	רשות חניה ציוד משרדי		1000		7000	4533.28
510	943000	רשות חניה הוצ' כיבוד		4000		4000	3396.06
561	943000	רשות חניה ניהול משרד		1000		4000	3084.09
570	943000	רשות חניה מיכון מספונים		0		0	-1181.1
582	943000	רשות חניה גביית חובות		375000		150000	134999.82
731	943000	רשות חניה תחזוקת קטנוע		222000		222000	262812.7
735	943000	רשות חניה ליסינג תפעולי		75000		55000	37917.71
740	943000	רשות חניה ציוד		5000		30000	21465.95
750	943000	רשות חניה שירותי חוץ		108000		150000	105565.13
751	943000	רשות חניה שרות נלווה למספונים		82000		90000	45493
780	943000	רשות חניה הוצ' שונות		0		2000	1441.15
810	943000	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		399000		250000	78779
		פעולות סה"כ	0	1272000	0	968000	699060.2700000001
רשות חניה סה"כ			13.6	3719000	13.6	3353000	2796483.9499999993
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ			34.6	11968000	34.6	11154000	9594601.33
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
431	730000	חשמל משרדי הנדסה		0		100000	100000
440	730000	הנדסה ביטוח		277000		180000	172933
441	730000	ביטוח א.מקצועית		390000		218000	217690
540	730000	דואר ותקשורת		250000		165000	243168
		פעולות סה"כ	0	917000	0	663000	733791
כלליות מנהל הנדסה סה"כ			0	917000	0	663000	733791
מינהל הנדסי
110	731000	מינהל הנדסי השכר הקובע	17.3	3044000	17.3	3440000	2665530.17
111	731000	מינהל הנדסי שעות כוננות		95000		107000	128355.99
120	731000	מינהל הנדסי תוספות שכר		67000		75000	18290
130	731000	מינהל הנדסי שעות נוספות		100000		112000	87166.48
140	731000	מינהל הנדסי הוצ' רכב		149000		167000	164760.25
310	731000	מינהל הנדסי שכר גמר חשבון		0		0	47658.6
		שכר סה"כ	17.3	3455000	17.3	3901000	3111761.49
450	731000	מינהל הנדסי ריהוט		15000		0	0
470	731000	מינהל הנדסי ציוד משרד		5000		27000	3126
510	731000	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד		8000		7000	4959.98
520	731000	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		1000		6000	1773
521	731000	מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים		54000		100000	0
523	731000	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי		15000		19000	13205.79
560	731000	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות		2000		100000	2386.94
561	731000	מינהל הנדסה ניהול משרד		40000		50000	45465.34
735	731000	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		150000		195000	160857.46
750	731000	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		1500000		1500000	20475
751	731000	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		80000		140000	26161
752	731000	מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי		30000		0	0
755	731000	מינהל הנדסי עב' נקיון		100000		100000	100000
780	731000	מינהל הנדסי הוצ' שונות		50000		25000	19032.4
		פעולות סה"כ	0	2050000	0	2269000	397442.91000000003
מינהל הנדסי סה"כ			17.3	5505000	17.3	6170000	3509204.4
תכנון עיר
110	732000	תכנון עיר השכר הקובע	12	2247000	12	2539000	2712000
111	732000	תכנון עיר שעות כוננות		135000		151000	223850.74
120	732000	תכנון עיר תוספות שכר		80000		90000	63543.41
130	732000	תכנון עיר שעות נוספות		47000		53000	99308.8
140	732000	תכנון עיר הוצ' רכב		243000		273000	311074.33
310	732000	תכנון עיר שכר גמר חשבון		0		0	47674.63
		שכר סה"כ	12	2752000	12	3106000	3457451.91
420	732000	תכנון עיר אחזקה ותיקונים		0		10000	0
450	732000	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו		0		30000	15289.4
470	732000	תכנון עיר ציוד משרדי		1000		45000	23861.8
510	732000	תכנון עיר הוצ' כיבוד		0		17000	13018.24
520	732000	תכנון עיר ספרות מקצועית		1000		10000	1100
550	732000	תכנון עיר הוצ' פרסום		150000		250000	126726.4
561	732000	תכנון עיר ניהול משרד		40000		50000	38412.57
570	732000	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב		473000		426000	282843.5
580	732000	תכנון עיר הוצ' משפטיות		700000		900000	674380
735	732000	תכנון עיר ליסינג תפעולי		75000		70000	58076.22
750	732000	תכנון עיר שרותי הריסות		154000		50000	49999.05
751	732000	תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה		0		50000	0
780	732000	תכנון עיר הוצ' שונות		0		10000	6569.1
950	732000	תכנון עיר הוצ' תכנון		5068000		5160000	6310531.93
		פעולות סה"כ	0	6662000	0	7078000	7600808.21
תכנון עיר סה"כ			12	9414000	12	10184000	11058260.12
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	רישוי ופיקוח השכר הקובע	25	3888000	25	4393000	3823307.41
111	733000	רישוי ופיקוח שעות כוננות		196000		220000	207324.58
120	733000	רישוי ופיקוח תוספות שכר		99000		111000	18235.77
130	733000	רישוי ופיקוח שעות נוספות		103000		115000	146741.56
140	733000	רישוי ופיקוח הוצ' רכב		439000		492000	289607.36
310	733000	רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון		0		0	20073
		שכר סה"כ	25	4725000	25	5331000	4505289.680000001
450	733000	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה		0		6000	5627.6
470	733000	רישוי ופיקוח ציוד		9000		15000	7815
510	733000	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		7000		7000	3759.31
561	733000	רישוי ופיקוח ניהול משרד		3000		19000	14761.79
735	733000	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		200000		200000	106157.05
750	733000	רישוי ופיקוח עב'		1292000		840000	0
780	733000	רישוי ופיקוח הוצ' שונות		0		3000	1051.76
		פעולות סה"כ	0	1511000	0	1090000	139172.51
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			25	6236000	25	6421000	4644462.1899999995
תשתיות
110	734000	תשתיות השכר הקובע	9	1289000	9	1456000	1344748.79
111	734000	תשתיות שעות כוננות		110000		123000	150508.93
120	734000	תשתיות תוספות שכר		74000		83000	35804.1
130	734000	תשתיות שעות נוספות		146000		164000	187936.16
140	734000	תשתיות הוצ' רכב		251000		282000	170848.25
310	734000	תשתיות שכר גמר חשבון		0		0	172608
		שכר סה"כ	9	1870000	9	2108000	2062454.23
433	734000	תשתיות חומרי ניקוי		2000		0	0
450	734000	תשתיות ריהוט ואחזקתו		3000		0	0
470	734000	תשתיות ציוד משרדי		6000		6000	3347
510	734000	תשתיות הוצ' כיבוד		4000		3000	2397.65
720	734000	תשתיות חומרים		7000		7000	246
735	734000	תשתיות ליסינג תפעולי		150000		50000	33484.8
750	734000	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		550000		500000	226063.57
780	734000	תשתיות הוצ' שונות		0		5000	2081.9
		פעולות סה"כ	0	722000	0	571000	267620.92000000004
תשתיות סה"כ			9	2592000	9	2679000	2330075.1499999994
ניידת שרות ראשוני
110	734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	6	748000	6	845000	321025.09
111	734100	נ.ש.ר. שעות כוננות		89000		100000	32727.85
120	734100	נ.ש.ר. תוספות שכר		37000		42000	0
130	734100	נ.ש.ר. שעות נוספות		61000		68000	35408.42
140	734100	נ.ש.ר. הוצ' רכב		117000		131000	40572.86
		שכר סה"כ	6	1052000	6	1186000	429734.22
450	734100	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		0		5000	0
470	734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		3000		3000	1334
510	734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2000		2000	1802.62
561	734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		1000		5000	231
730	734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		15000		15000	6371.8
735	734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		245000		245000	159593.22
740	734100	נ.ש.ר. חומרים		62000		0	33256.11
751	734100	נ.ש.ר. ביובית		0		0	122121.56
780	734100	נ.ש.ר. הוצ' שונות		0		5000	2236.23
		פעולות סה"כ	0	328000	0	280000	326946.54
ניידת שרות ראשוני סה"כ			6	1380000	6	1466000	756680.76
בניה ציבורית
110	735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	6	1148000	6	1297000	583827.9
111	735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		9000		10000	0
120	735000	בנייה ציבורית תוספות שכר		17000		19000	0
130	735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		51000		57000	31535.96
140	735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		78000		87000	32332.58
310	735000	בנייה ציבורית גמר חשבון		0		0	91434.69
		שכר סה"כ	6	1303000	6	1470000	739131.1299999999
420	735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		35000		66000	4495.92
470	735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000		1000	741
510	735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		4000		2000	645
561	735000	בנייה ציבורית ניהול משרד		2000		0	0
735	735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		60000		60000	56147.35
750	735000	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		307000		316000	315900
751	735000	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		250000		250000	177788.23
		פעולות סה"כ	0	659000	0	695000	555717.5
בניה ציבורית סה"כ			6	1962000	6	2165000	1294848.63
התחדשות עירונית
110	736000	התחדשות עירונית השכר הקובע	6	934000	6	1055000	932386.76
111	736000	התחדשות עירונית שעות כוננות		5000		6000	11486.71
120	736000	התחדשות עירונית תוספות שכר		22000		25000	0
130	736000	התחדשות עירונית שעות נוספות		11000		12000	8809.32
140	736000	התחדשות עירונית הוצ' רכב		93000		104000	93102.44
		שכר סה"כ	6	1065000	6	1202000	1045785.23
450	736000	התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו		0		7000	6661.4
470	736000	התחדשות עירונית ציוד משרדי		1000		10000	1260
510	736000	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		7000		24000	821.37
550	736000	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		1000		80000	5340
561	736000	התחדשות עירונית ניהול משרד		3000		14000	512.51
750	736000	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		400000		400000	86679.44
751	736000	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		1140000		1000000	463403
780	736000	התחדשות עירונית הוצ' שונות		0		1000	833.93
		פעולות סה"כ	0	1552000	0	1536000	565511.65
התחדשות עירונית סה"כ			6	2617000	6	2738000	1611296.88
הכנסות מבניה ופיתוח
110	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	7	1062000	7	1200000	239041.03
111	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות		4000		4000	7167.3
120	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר		26000		29000	0
130	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות		11000		12000	3439.64
140	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב		114000		128000	19934.8
		שכר סה"כ	7	1217000	7	1373000	269582.77
470	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי		1000		4000	463
510	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד		3000		3000	368
561	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד		10000		10000	7022.49
780	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות		0		1000	0
		פעולות סה"כ	0	14000	0	18000	7853.49
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ			7	1231000	7	1391000	277436.26
תשתיות תנועה
110	738000	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	8	1535000	8	1735000	755398.31
111	738000	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות		16000		18000	15489.87
120	738000	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר		37000		41000	0
130	738000	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות		21000		24000	26606.06
140	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב		91000		102000	48612.7
		שכר סה"כ	8	1700000	8	1920000	846106.9400000001
450	738000	אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו		0		10000	4159
470	738000	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי		0		23000	6009
510	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד		3000		5000	2108.01
561	738000	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד		8000		30000	157
735	738000	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי		130000		150000	121431.08
750	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים		30000		260000	0
751	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס		300000		100000	2925
752	738000	אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ		555000		2000000	0
780	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות		0		3000	0
950	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון		340000		970000	0
		פעולות סה"כ	0	1366000	0	3551000	136789.09
תשתיות תנועה סה"כ			8	3066000	8	5471000	982896.03
דרכים ומדרכות
740	742200	תשתיות כבישים חומרים		0		60000	0
750	742200	תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה		518000		1000000	1027803.03
751	745000	תשתיות ניקוז ביובית		106000		150000	0
		פעולות סה"כ	0	624000	0	1210000	1027803.03
דרכים ומדרכות סה"כ			0	624000	0	1210000	1027803.03
חשמל
110	743000	חשמל השכר הקובע	3.6	365000	3.6	413000	317579.59
111	743000	חשמל שעות כוננות		32000		36000	30274.73
120	743000	חשמל תוספות שכר		15000		17000	5331.3
130	743000	חשמל שעות נוספות		76000		85000	69099.63
140	743000	חשמל הוצ' רכב		74000		83000	46722.4
		שכר סה"כ	3.6	562000	3.6	634000	469007.65
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל		2971000		2520000	2928219.42
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל		586000		449000	442281.2
730	743000	חשמל תחזוקת רכב		11000		10000	8502.63
731	743000	חשמל תחזוקת קטנוע		24000		24000	25028.29
735	743000	חשמל ליסינג תפעולי		140000		140000	118878.43
740	743000	חשמל ציוד כלים ומכשירים		9000		14000	6859.56
750	743000	חשמל א.תאורת רחוב		1089000		1100000	1059553
751	743000	חשמל אחזקת שבר		909000		1150000	899839.66
		פעולות סה"כ	0	5739000	0	5407000	5489162.19
חשמל סה"כ			3.6	6301000	3.6	6041000	5958169.84
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים		955000		1300000	1031486
750	744000	התקנת מעקות בטיחות		0		70000	60497
751	744000	התקנת תימרורים		200000		300000	278293
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה		458000		200000	216849
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)		68000		120000	27063
750	744100	תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה		29000		72000	0
		פעולות סה"כ	0	1710000	0	2062000	1614188
בטיחות ותנועה סה"כ			0	1710000	0	2062000	1614188
בתי עלמין
760	748000	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה		4000		200000	3500
		פעולות סה"כ	0	4000	0	200000	3500
בתי עלמין סה"כ			0	4000	0	200000	3500
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ			99.89999999999999	43559000	99.89999999999999	48861000	35802612.29000001
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך		3601000		3333000	3454969.76
432	810000	מים מוסדות חינוך		2453000		1732000	1678129.67
440	810000	ביטוח חינוך		2706000		1535000	1535000
540	810000	דואר ותקשורת		2466000		1692000	2087077
729	811100	הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן		0		0	1370638
745	812201	פרוייקט מדיחי כלים לגנ'י		0		0	224605
		פעולות סה"כ	0	11226000	0	8292000	10350419.43
כלליות אגף חינוך סה"כ			0	11226000	0	8292000	10350419.43
מ. אגף חינוך
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	5	1394000	5	1143000	991027.25
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		118000		96000	83492.34
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		65000		53000	12595.18
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		33000		27000	72304.89
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		145000		118000	99488.39
		שכר סה"כ	5	1755000	5	1437000	1258908.0499999998
410	811000	אגף חינוך שכר דירה		130000		270000	89412.76
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		1000		2000	0
450	811000	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו		0		5000	4888
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		6000		7000	5468.74
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		14000		6000	5032.99
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		21000		21000	7441.91
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		25000		28000	26475.5
729	811000	השתתפות רשות תוכנית גפ'ן		5545000		0	1708170
735	811000	אגף חינוך ליסינג תפעולי		0		0	-1407.58
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		224000		124000	85760.84
780	811000	אגף חינוך הוצ' שונות		7000		0	0
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		355000		550000	350196.1
820	811000	תמיכות חינוך		10000		20000	7000
821	811000	תמיכות חינוך מוסינזון		3005000		3500000	3174500
		פעולות סה"כ	0	9343000	0	4533000	5462939.26
מ. אגף חינוך סה"כ			5	11098000	5	5970000	6721847.31
מחלקת חינוך יסודי
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3	705000	3	578000	572000
111	811100	מח. חינוך יסודי שעות כוננות		29000		24000	101911.02
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		37000		30000	58804.01
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		76000		62000	167529.6
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ רכב		75000		61000	157562.88
		שכר סה"כ	3	922000	3	755000	1057807.51
750	811100	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית		160000		177000	176360
780	811100	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		8000		14000	8673
781	811100	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		72000		100000	0
		פעולות סה"כ	0	240000	0	291000	185033
מחלקת חינוך יסודי סה"כ			3	1162000	3	1046000	1242840.51
מחלקת חינוך קדם יסודי
110	811200	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	8	1416000	8	1160000	1396000
111	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות		97000		79000	59815.91
120	811200	מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר		96000		78000	0
130	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות		91000		74000	64730.65
140	811200	מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב		117000		95000	52267.58
310	811200	מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון		0		0	68285.23
		שכר סה"כ	8	1817000	8	1486000	1641099.3699999999
735	811200	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		75000		65000	57431.31
		פעולות סה"כ	0	75000	0	65000	57431.31
מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ			8	1892000	8	1551000	1698530.68
מחלקת חינוך על יסודי
110	811300	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	1	122000	1	100000	0
		שכר סה"כ	1	122000	1	100000	0
מחלקת חינוך על יסודי סה"כ			1	122000	1	100000	0
מחלקת חינוך פרט
110	811400	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3.4	861000	3.4	706000	699000
111	811400	מח. חינוך פרט שעות כוננות		33000		27000	13967.28
120	811400	מח. חינוך פרט תוספות שכר		38000		31000	0
130	811400	מח. חינוך פרט שעות נוספות		17000		14000	19564.58
140	811400	מח' חינוך פרט הוצ' רכב		81000		66000	39102.64
		שכר סה"כ	3.4	1030000	3.4	844000	771634.5
750	811400	מח' חינוך פרט מייזמים		186000		240000	0
		פעולות סה"כ	0	186000	0	240000	0
מחלקת חינוך פרט סה"כ			3.4	1216000	3.4	1084000	771634.5
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
110	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	2	369000	2	303000	279567.19
111	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		41000		33000	31989.3
120	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר		18000		15000	0
130	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		12000		10000	16255.22
140	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		48000		39000	35434.34
		שכר סה"כ	2	488000	2	400000	363246.04999999993
510	811500	מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד		1000		0	0
561	811500	מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד		1000		0	0
740	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		10000		15000	1051.04
750	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		18000		20000	0
		פעולות סה"כ	0	30000	0	35000	1051.04
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ			2	518000	2	435000	364297.0899999999
מח' מלידה עד גיל 3
110	811600	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	1	244000	1	200000	0
		שכר סה"כ	1	244000	1	200000	0
750	811600	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות		156000		156000	0
		פעולות סה"כ	0	156000	0	156000	0
מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ			1	400000	1	356000	0
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך		470000		481000	489606.04
		פעולות סה"כ	0	470000	0	481000	489606.04
גימלאות גננות סה"כ			0	470000	0	481000	489606.04
גני ילדים
110	812100	גני ילדים השכר הקובע	210	35070000	210	23800000	23564000
111	812100	גני ילדים שעות כוננות		5000		4000	1739.54
120	812100	גני ילדים תוספות שכר		1406000		1145000	1134000
130	812100	גני ילדים שעות נוספות		203000		165000	115379.01
140	812100	גני ילדים הוצ' רכב		165000		134000	133756.44
310	812100	גני ילדים גמר חשבון		0		0	104198.41
210	812200	גני ילדים שכר זמניים	10	1663000	10	1212000	1865198.67
220	812200	גני ילדים זמניים תוספות שכר		59000		48000	13798.76
310	812200	גני ילדים שכר גמר חשבון		0		0	32415.31
		שכר סה"כ	220	38571000	220	26508000	26964486.14
420	812200	גני ילדים אחזקה ותיקונים		10000		10000	462
510	812200	גני ילדים כיבוד		20000		20000	0
740	812200	גני ילדים ציוד ושוטפות		1059000		1218000	1025608
745	812200	הצטיידות גני ילדים		289000		310000	367722.63
750	812200	סייעות גני ילדים במיקור חוץ		0		0	1746999.43
		פעולות סה"כ	0	1378000	0	1558000	3140792.0599999996
310	812300	גני ילדים טרום שכר גמר חשבון		0		0	32174
		שכר סה"כ	0	0	0	0	32174
723	812300	ג'י טרום העשרה (ישן)		0		0	53165.8
760	812300	גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך		19737000		20000000	20212774.96
		פעולות סה"כ	0	19737000	0	20000000	20265940.76
גני ילדים סה"כ			220	59686000	220	48066000	50403392.96
שרותים נוספים לגני הילדים
740	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד		0		14000	0
750	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות		1212000		1218000	1127478.99
750	812720	גני ילדים ארועי עצמאות		49000		60000	52642
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		607000		700000	700978.45
750	812740	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות		649000		650000	511010
751	812740	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ		9000		10000	6320
810	812800	הנחות צהרונים גני ילדים		100000		0	113000
811	812800	פעילות מעונות יום		1610000		454000	453749
810	812810	פעילות צהרונים גני ילדים		3169000		1500000	2549845
		פעולות סה"כ	0	7405000	0	4606000	5515023.4399999995
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ			0	7405000	0	4606000	5515023.4399999995
בתי ספר יסודיים
110	813200	בתי'ס יסודי השכר הקובע	77	14635000	77	9952000	9600843.02
120	813200	בתי'ס יסודי תוספות שכר		602000		490000	117034.7
130	813200	בתי'ס יסודי שעות נוספות		248000		202000	538706.75
140	813200	בתי'ס יסודי הוצ' רכב		335000		273000	291641.44
210	813200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	225	30944000	225	21687000	24575602.23
211	813200	בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה		0		0	20021.18
220	813200	בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר		1316000		1071000	1060000
310	813200	בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון		0		0	228959.51
		שכר סה"כ	302	48080000	302	33675000	36432808.83
510	813200	בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד		27000		27000	27935.5
721	813200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול		0		121000	49391.61
722	813200	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה		0		196000	86808.33
725	813200	בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית		0		17000	19730
726	813200	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי		10000		41000	55403.5
728	813200	בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות		0		0	709424.96
740	813200	בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות		37000		600000	567651.98
745	813200	בתי'ס יסודי הצטיידות		0		150000	118051
750	813200	בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים		298000		526000	374715.96
755	813200	בתי'ס יסודי עב' ניקיון		8650000		8236000	7470148.81
		פעולות סה"כ	0	9022000	0	9914000	9479261.649999999
210	813201	בתי'ס יסודי נאמני קורונה		0		0	648265.24
		שכר סה"כ	0	0	0	0	648265.24
410	813201	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי		1200000		1200000	1165320
		פעולות סה"כ	0	1200000	0	1200000	1165320
בתי ספר יסודיים סה"כ			302	58302000	302	44789000	47725655.72
מרכז טיפולי
420	813300	מ.טיפולי אחזקה ותיקונים		0		1000	0
470	813300	מ.טיפולי ציוד משרדי		0		1000	580
510	813300	מ.טיפולי הוצ' כיבוד		0		1000	274
740	813300	מ.טיפולי ציוד		0		4000	2300
		פעולות סה"כ	0	0	0	7000	3154
מרכז טיפולי סה"כ			0	0	0	7000	3154
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים
750	813400	חוגי מחוננים		158000		300000	173029.7
780	813400	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות		13000		20000	0
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן		33000		55000	24494.11
		פעולות סה"כ	0	204000	0	375000	197523.81
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ			0	204000	0	375000	197523.81
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים
720	813600	העברה לבתי'ס ניהול עצמי		0		1550000	1026308
		פעולות סה"כ	0	0	0	1550000	1026308
ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ			0	0	0	1550000	1026308
חווה חקלאית
110	813700	ח.חקלאית השכר הקובע	2	345000	2	283000	276209.71
111	813700	ח.חקלאית שעות כוננות		6000		5000	4577.52
120	813700	ח.חקלאית תוספות שכר		18000		15000	0
130	813700	ח.חקלאית שעות נוספות		21000		17000	31580.73
140	813700	ח.חקלאית הוצ' רכב		36000		29000	25767.32
		שכר סה"כ	2	426000	2	349000	338135.28
740	813700	ח.חקלאית שוטפות		96000		182000	80000
		פעולות סה"כ	0	96000	0	182000	80000
חווה חקלאית סה"כ			2	522000	2	531000	418135.28
צהרוני ניצנים
110	813800	צהרוני ניצנים השכר הקובע	4.5	710000	4.5	582000	667868.26
111	813800	צהרוני ניצנים שעות כוננות		48000		39000	52352.6
120	813800	צהרוני ניצנים תוספות שכר		25000		20000	11606.9
130	813800	צהרוני ניצנים שעות נוספות		68000		55000	52993.24
140	813800	צהרוני ניצנים הוצ' רכב		70000		57000	61382.93
310	813800	צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון		0		0	2958.96
210	813887	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	33	8230000	33	6740000	6394266.54
310	813887	צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון		0		0	2025
		שכר סה"כ	37.5	9151000	37.5	7493000	7245454.43
740	813887	צהרונים ציוד		270000		290000	143547
750	813887	צהרונים העשרה		723000		744000	668907.44
751	813887	צהרונים הזנה		4410000		3600000	3572792.03
752	813887	צהרונים אבטחה		600000		780000	455874.33
753	813887	צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים		8000		50000	0
811	813887	צהרוני קיץ גני ילדים		1489000		1000000	1358000
		פעולות סה"כ	0	7500000	0	6464000	6199120.8
צהרוני ניצנים סה"כ			37.5	16651000	37.5	13957000	13444575.229999999
מסגרת קיץ
210	813900	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7.5	1441000	7.5	1182000	925739.06
		שכר סה"כ	7.5	1441000	7.5	1182000	925739.06
740	813900	מסגרת קיץ ציוד ומזון		70000		85000	46996
750	813900	מסגרת קיץ העשרה		360000		450000	304037.28
751	813900	מסגרת קיץ שמירה		89000		120000	70443.21
755	813900	מסגרת קיץ ניקיון		85000		35000	35000
810	813900	מסגרת קיץ גני ילדים		1788000		1800000	2599731
		פעולות סה"כ	0	2392000	0	2490000	3056207.49
מסגרת קיץ סה"כ			7.5	3833000	7.5	3672000	3981946.55
קייטנת קיץ
210	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים		0		0	661.36
		שכר סה"כ	0	0	0	0	661.36
740	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון		20000		0	1500
750	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה		15000		0	4800.42
751	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה		0		0	5995.66
755	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון		5000		4000	0
		פעולות סה"כ	0	40000	0	4000	12296.08
קייטנת קיץ סה"כ			0	40000	0	4000	12957.44
מסגרת חגים
210	813910	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	554000	3	454000	294403.68
		שכר סה"כ	3	554000	3	454000	294403.68
740	813910	בית ספר חגים ציוד ומזון		33000		69000	43188
750	813910	בית ספר חגים העשרה		152000		182000	144341.5
751	813910	בית ספר חגים שמירה		50000		50000	49999.61
755	813910	בית ספר חגים ניקיון		18000		16000	0
760	813910	גני ילדים מסגרת חגים		765000		650000	912402
		פעולות סה"כ	0	1018000	0	967000	1149931.1099999999
מסגרת חגים סה"כ			3	1572000	3	1421000	1444334.79
חטיבות ביניים
110	814000	חט'ב השכר הקובע	29	3921000	29	3216000	3206979.66
120	814000	חט'ב תוספות שכר		194000		158000	34198.25
130	814000	חט'ב שעות נוספות		98000		80000	102482.16
140	814000	חט'ב הוצ' רכב		68000		55000	93705.5
		שכר סה"כ	29	4281000	29	3509000	3437365.5700000003
510	814000	חט'ב הוצ כיבוד		9000		8000	7000
680	814000	חט'ב-השתלמות מורים		0		6000	0
721	814000	חט'ב דמי שיכפול		3000		46000	23764.14
722	814000	חט'ב חומרי מלאכה		2000		32000	49965.54
726	814000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב		42000		65000	15390
728	814000	חט'ב תוכניות יעודיות		37000		0	164592.16
740	814000	חט'ב ציוד ושוטפות		16000		250000	221517
745	814000	חט'ב הצטיידות		0		85000	72200
755	814000	חט'ב עב' ניקיון		2050000		1751000	1629862.61
		פעולות סה"כ	0	2159000	0	2243000	2184291.45
חטיבות ביניים סה"כ			29	6440000	29	5752000	5621657.0200000005
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	0.9	122000	0.9	100000	116117.83
120	814100	חט'ב לאומנויות תוספות שכר		7000		6000	0
210	814100	חט'ב לאומנויות שכר מורים	2	324000	2	266000	229984.31
220	814100	חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר		23000		19000	9268.78
310	814100	חט'ב לאומנויות שכר גמר חשבון		0		0	49874
		שכר סה"כ	2.9	476000	2.9	391000	405244.92000000004
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ			2.9	476000	2.9	391000	405244.92000000004
תיכון הדרים
110	815200	ת.הדרים השכר הקובע	92	20575000	109	25696000	25972239.47
120	815200	ת.הדרים תוספות שכר		1347000		1097000	1097000
130	815200	ת.הדרים שעות נוספות		31000		25000	56193.89
140	815200	ת.הדרים הוצ' רכב		167000		136000	117080.88
310	815200	ת.הדרים שכר גמר חשבון		0		0	63589
		שכר סה"כ	92	22120000	109	26954000	27306103.24
510	815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000		3000	2025
720	815200	ת.הדרים חומרים		12000		101000	99984
721	815200	ת.הדרים דמי שכפול		0		16000	8212.48
722	815200	ת.הדרים חומרי מלאכה		0		27000	10684.82
724	815200	ת. הדרים שעות שילוב		23000		0	45772
745	815200	ת.הדרים הצטיידות		0		40000	35000
755	815200	ת.הדרים עב' ניקיון		481000		445000	440901.02
		פעולות סה"כ	0	519000	0	632000	642579.3200000001
תיכון הדרים סה"כ			92	22639000	109	27586000	27948682.56
תיכון רמון
110	815210	ת.רמון השכר הקובע	61.3	15551000	80	19942000	18733755
120	815210	ת.רמון תוספות שכר		821000		668000	668000
130	815210	ת.רמון שעות נוספות		31000		25000	34446.54
140	815210	ת.רמון הוצ רכב		98000		80000	87750.11
310	815210	ת.רמון שכר גמר חשבון		0		0	103142.57
		שכר סה"כ	61.3	16501000	80	20715000	19627094.22
510	815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2000		2000	1080
720	815210	ת.רמון חומרים		8000		79000	57992
721	815210	ת.רמון דמי שיכפול		0		13000	5441.03
722	815210	ת.רמון חומרי מלאכה		0		22000	9759.4
724	815210	ת. רמון שעות שילוב		118000		0	21670
728	815210	תיכון רמון תוכניות יעודיות		8000		0	0
745	815210	ת.רמון הצטיידות		0		40000	30000
755	815210	ת.רמון עב' נקיון		485000		445000	443642.35
		פעולות סה"כ	0	621000	0	601000	569584.78
תיכון רמון סה"כ			61.3	17122000	80	21316000	20196679
תיכון דמוקרטי
110	815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	9	2096000	9	2325000	1913307.31
120	815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		43000		35000	21559.02
130	815220	תיכון דמוקרטי שעות נוספות		0		0	2315.42
140	815220	תיכון דמוקרטי הוצ' רכב		0		0	19574.72
		שכר סה"כ	9	2139000	9	2360000	1956756.47
510	815220	תיכון דמוקרטי כיבוד		1000		1000	135
720	815220	תיכון דמוקרטי חומרים		5000		19000	14600
721	815220	תיכון דמוקרטי דמי שכפול		0		4000	2865.5
722	815220	תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה		0		6000	7150.8
726	815220	ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות		0		0	9654
728	815220	תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות		0		0	19200
745	815220	תיכון דמוקרטי הצטיידות		0		8000	6000
755	815220	תיכון דמוקרטי נקיון		320000		0	0
		פעולות סה"כ	0	326000	0	38000	59605.3
תיכון דמוקרטי סה"כ			9	2465000	9	2398000	2016361.77
תיכון אנטרופוסופי
110	815230	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	14	3021000	14	3944000	2884759.57
120	815230	תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר		74000		60000	10581.89
130	815230	תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות		0		0	1908.55
140	815230	תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב		0		0	26031.29
310	815230	תיכון אנטרופוסופי שכר גמר חשבון		0		0	1954.53
		שכר סה"כ	14	3095000	14	4004000	2925235.8299999996
510	815230	תיכון אנטרופוסופי כיבוד		1000		1000	270
720	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרים		5000		0	15604
721	815230	תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול		0		8000	1848.04
722	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה		0		8000	4107.41
724	815230	ת. אנטרופוסופי שעות שילוב		19000		0	54180
726	815230	ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות		0		0	8400
728	815230	תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות		0		0	38836
745	815230	תיכון אנטרופוסופי הצטיידות		0		5000	5000
755	815230	תיכון אנטרופוסופי נקיון		374000		475000	0
		פעולות סה"כ	0	399000	0	497000	128245.45
תיכון אנטרופוסופי סה"כ			14	3494000	14	4501000	3053481.28
תיכון השיקמים
110	815240	תיכון השיקמים השכר הקובע	48.9	10766000	16	4061000	4446983.52
120	815240	תיכון השיקמים תוספות שכר		37000		30000	5602.54
130	815240	תיכון השיקמים שעות נוספות		0		0	35884.43
140	815240	תיכון השיקמים הוצ' רכב		0		0	31358.41
310	815240	תיכון השיקמים גמר חשבון		0		0	12269.01
		שכר סה"כ	48.9	10803000	16	4091000	4532097.909999999
510	815240	תיכון שיקמים כיבוד		1000		1000	90
720	815240	תיכון השיקמים חומרים		6000		25000	19127
721	815240	תיכון השיקמים דמי שיכפול		0		6000	187
722	815240	תיכון השיקמים חומרי מלאכה		0		9000	334.39
724	815240	ת. שיקמים שעות שילוב		67000		0	117808
728	815240	תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות		0		0	10000
745	815240	תיכון השקמים הצטיידות		0		40000	40000
755	815240	תיכון השיקמים עב' נקיון		499000		459000	462553.17
		פעולות סה"כ	0	573000	0	540000	650099.56
תיכון השיקמים סה"כ			48.9	11376000	16	4631000	5182197.469999999
שרותים נוספים לתיכונים
729	815000	השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן		1308000		0	380349.44
570	815250	מערכות מידע תיכונים		269000		210000	181900
750	815250	תיכונים שרותים במיקור חוץ		430000		252000	138924.5
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50000		50000	50000
		פעולות סה"כ	0	2057000	0	512000	751173.94
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ			0	2057000	0	512000	751173.94
תיכון טכנולוגי
110	815260	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	22.1	5100000	22.1	5762000	1709818.34
130	815260	תיכון טכנולוגי שעות נוספות		0		0	2829.06
140	815260	תיכון טכנולוגי הוצ' רכב		0		0	14373.96
		שכר סה"כ	22.1	5100000	22.1	5762000	1727021.36
510	815260	תיכון טכנולוגי כיבוד		1000		0	0
720	815260	תיכון טכנולוגי חומרים		0		12000	0
745	815260	תיכון טכנולוגי הצטיידות		0		5000	0
755	815260	תיכון טכנולוגי ניקיון		331000		395000	112741.04
		פעולות סה"כ	0	332000	0	412000	112741.04
תיכון טכנולוגי סה"כ			22.1	5432000	22.1	6174000	1839762.4000000001
חינוך אחרים
830	817400	פרוייקטים מניעתיים בחינוך		0		50000	0
750	817410	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		320000		320000	150471.82
445	817500	ביטוח תלמידים		900000		800000	974171.4
811	817600	מלגות לפולין		0		30000	0
750	817610	סל עולים חדשים		27000		30000	36597.83
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		40000		40000	39900
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד		1010000		1100000	904793.96
750	817630	פרוייקטים חינוכיים		877000		974000	928450.33
751	817630	שי לבוגרים		57000		70000	58686.65
810	817630	פעילות מרכז לגיל הרך		575000		327000	245250
780	817680	הרשאות משרד החינוך		435000		350000	455114.22
		פעולות סה"כ	0	4241000	0	4091000	3793436.21
210	817681	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	1	172000	1	141000	134244.11
		שכר סה"כ	1	172000	1	141000	134244.11
780	817681	פרוייקט השאלת ספרים		0		460000	0
		פעולות סה"כ	0	0	0	460000	0
חינוך אחרים סה"כ			1	4413000	1	4692000	3927680.32
שמירה מוסדות חינוך
110	817100	קב'ט השכר הקובע	3.5	600000	3	492000	212349.02
111	817100	קב'ט שעות כוננות		18000		15000	19964.54
120	817100	קב'ט תוספות שכר		12000		10000	0
130	817100	קב'ט שעות נוספות		31000		25000	27796.85
140	817100	קב'ט הוצ' רכב		37000		30000	34811.17
		שכר סה"כ	3.5	698000	3	572000	294921.58
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח		6000		20000	19958.97
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		160000		120000	104609
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		4494000		4600000	4986052.71
751	817100	שמירה גני ילדים		2295000		2575000	2248535.37
752	817100	שמירה מעברי חציה		656000		1300000	587439.75
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		765000		780000	797646.97
757	817100	שמירה מועדוניות		258000		312000	263264.11
758	817100	שמירה יול'א בחופשות		570000		520000	515057.68
780	817100	קב'ט הוצ' שונות		0		10000	8500.19
781	817100	פעילות בטיחות הילד		5000		25000	15450
		פעולות סה"כ	0	9209000	0	10262000	9546514.749999998
שמירה מוסדות חינוך סה"כ			3.5	9907000	3	10834000	9841436.329999998
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	1	272000	1	223000	325858.95
111	817110	מציל'ה שעות כוננות		45000		37000	37616.84
120	817110	מציל'ה תוספות שכר		10000		8000	0
130	817110	מציל'ה שעות נוספות		68000		55000	0
140	817110	מציל'ה הוצ רכב		42000		34000	0
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	3.5	616000	3.5	505000	347196.03
220	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		15000		12000	144.47
230	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		12000		10000	0
240	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		12000		10000	0
		שכר סה"כ	4.5	1092000	4.5	894000	710816.29
470	817120	מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי		0		2000	1535
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2000		2000	1273.99
750	817120	מלחמה בסמים		897000		900000	898022.4
		פעולות סה"כ	0	899000	0	904000	900831.39
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ			4.5	1991000	4.5	1798000	1611647.6800000002
שרות פסיכולוגי
110	817300	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	18.5	3817000	18.5	3130000	3435241.69
111	817300	ש.פסיכולוגי שעות כוננות		114000		93000	140451.67
120	817300	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		188000		153000	52718.55
130	817300	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		45000		37000	47206.5
140	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		317000		258000	219010.14
310	817300	ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון		0		0	30810
		שכר סה"כ	18.5	4481000	18.5	3671000	3925438.55
410	817300	ש. פסיכולוגי שכר דירה		280000		129000	122049
420	817300	ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים		0		3000	0
450	817300	ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו		0		5000	0
470	817300	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		2000		3000	2094.65
510	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		7000		3000	2759.49
561	817300	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		6000		10000	4433.99
743	817300	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		11000		35000	14695.23
750	817300	ש.פסיכולוגי מדריכים		37000		38000	35000
751	817300	ש.פסיכולוגי מל'ל		0		20000	0
		פעולות סה"כ	0	343000	0	246000	181032.36000000002
שרות פסיכולוגי סה"כ			18.5	4824000	18.5	3917000	4106470.91
תיגבור לימודים
210	817650	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	15.31	1956000	15.31	1604000	2065422.4
220	817650	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		123000		100000	35188.13
310	817650	תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון		0		0	8056.67
		שכר סה"כ	15.31	2079000	15.31	1704000	2108667.1999999997
תיגבור לימודים סה"כ			15.31	2079000	15.31	1704000	2108667.1999999997
סל תרבות
810	817670	סל תרבות ארצי		603000		880000	665720
		פעולות סה"כ	0	603000	0	880000	665720
סל תרבות סה"כ			0	603000	0	880000	665720
מרכז הצלחה
110	817690	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	304000	1	249000	266689.52
111	817690	מרכז הצלחה שעות כוננות		21000		17000	7801.63
120	817690	מרכז הצלחה תוספות שכר		11000		9000	6801.78
130	817690	מרכז הצלחה שעות נוספות		82000		67000	68882.31
140	817690	מרכז הצלחה הוצ רכב		39000		32000	29366.53
210	817690	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.9	507000	2.9	416000	474085.61
220	817690	מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		37000		30000	9719.53
		שכר סה"כ	3.9	1001000	3.9	820000	863346.91
470	817690	מרכז הצלחה ציוד משרדי		1000		2000	1222
750	817690	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		88000		100000	151716
751	817690	פרוייקט רובוטיקה		256000		0	0
		פעולות סה"כ	0	345000	0	102000	152938
מרכז הצלחה סה"כ			3.9	1346000	3.9	922000	1016284.91
קב"ס
110	817700	קב'ס השכר הקובע	3	644000	3	528000	567923.85
120	817700	קב'ס תוספות שכר		44000		36000	11871.14
130	817700	קב'ס שעות נוספות		29000		24000	16412.93
140	817700	קב'ס הוצ' רכב		71000		58000	66080.12
		שכר סה"כ	3	788000	3	646000	662288.04
קב"ס סה"כ			3	788000	3	646000	662288.04
הסעות ילדים
210	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	36.5	5160000	36.5	4232000	4590713.57
220	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר		248000		202000	16706.46
310	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון		0		0	17566.36
		שכר סה"כ	36.5	5408000	36.5	4434000	4624986.390000001
750	817800	הסעות ילדים		10205000		9500000	9344290.04
		פעולות סה"כ	0	10205000	0	9500000	9344290.04
הסעות ילדים סה"כ			36.5	15613000	36.5	13934000	13969276.43
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ		2255000		2300000	2114772.41
		פעולות סה"כ	0	2255000	0	2300000	2114772.41
אגרות תלמידי חוץ סה"כ			0	2255000	0	2300000	2114772.41
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	א.מוס חינוך השכר הקובע	8	1310000	8	1074000	1090153.12
111	817910	א.מוס חינוך שעות כוננות		43000		35000	31093.64
120	817910	א.מוס חינוך תוספות שכר		86000		70000	24306.55
130	817910	א.מוס חינוך שעות נוספות		63000		51000	110625.59
140	817910	א.מוס חינוך הוצ' רכב		201000		164000	147136.75
		שכר סה"כ	8	1703000	8	1394000	1403315.6500000001
420	817910	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		46000		50000	24048
470	817910	א.מוס חינוך ציוד משרדי		3000		3000	2138
510	817910	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		0		3000	2413
561	817910	א. מוס חינוך ניהול משרד		3000		3000	0
720	817910	א.מוס חינוך חומרים		46000		50000	37874.62
731	817910	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48000		48000	46940.08
735	817910	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		250000		165000	151405.59
741	817910	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		59000		60000	49193
742	817910	א.מעליות מוסדות חינוך		15000		87000	13700.4
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		120000		83000	0
744	817910	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		140000		40000	39999.66
750	817910	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1695000		1791000	1790100
751	817910	גינון מוסדות חינוך		1104000		1200000	1167946.67
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך		778000		780000	780686
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך		685000		750000	649952.77
756	817910	הדברות במוסדות חינוך		100000		100000	110479.69
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		351000		418000	392548.51
758	817910	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		150000		150000	116508.85
780	817910	א.מוס חינוך הוצ' שונות		0		3000	1943
		פעולות סה"כ	0	5593000	0	5784000	5377877.84
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			8	7296000	8	7178000	6781193.489999999
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
740	817920	ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		0		0	-31590
741	817920	א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב		0		0	-8.3
750	817920	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		624000		626000	517442
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר		18000		380000	326252.19
753	817920	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		119000		300000	231051.47
		פעולות סה"כ	0	761000	0	1306000	1043147.36
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ			0	761000	0	1306000	1043147.36
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	4.5	451000	4.5	370000	348518.39
220	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		23000		19000	0
		שכר סה"כ	4.5	474000	4.5	389000	348518.39
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ			4.5	474000	4.5	389000	348518.39
אגף חינוך סה"כ			973.3099999999998	300170000	975.6099999999999	262054000	261024526.61
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
750	751000	עצמאות שרותים במיקור חוץ		1347000		1625000	384526.9
771	751000	עצמאות הפקה ואמנים		0		0	900000
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה		1014000		725000	299458.39
751	752000	ארועי חוצות וקיץ		775000		520000	261063
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות		745000		450000	200000
753	752000	אירועי גאווה בעיר		101000		100000	0
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים		150000		120000	114997.71
760	752000	זכויות יוצרים		169000		170000	112836.8
780	752000	אירועים עירוניים שונים		503000		1500000	2798290
781	752000	אירועים לכבוד 100 שנה		0		100000	0
		פעולות סה"כ	0	4804000	0	5310000	5071172.8
חגיגות וטקסים סה"כ			0	4804000	0	5310000	5071172.8
כלליות תרבות ונוער
810	817600	מלגות לסטודנטים		277000		330000	264000
431	820000	תרבות ונוער הוצ חשמל		939000		813000	740894.88
432	820000	תרבות ונוער מים		69000		50000	42856.77
440	820000	ביטוח תרבות ונוער		145000		69000	69000
540	820000	דואר ותקשורת		132000		72000	98657
820	820000	תמיכות תרבות		70000		100000	100000
822	820000	תמיכה עקיפה תרבות		44000		63000	62200
		פעולות סה"כ	0	1676000	0	1497000	1377608.65
כלליות תרבות ונוער סה"כ			0	1676000	0	1497000	1377608.65
מרכז אומנויות
110	821000	מ.אומנויות השכר הקובע	4	799000	5	713000	745079.54
111	821000	מ.אומנויות שעות כוננות		36000		32000	32367.13
120	821000	מ.אומנויות תוספות שכר		56000		50000	19347.79
130	821000	מ.אומנויות שעות נוספות		34000		30000	36713.87
140	821000	מ.אומנויות הוצ' רכב		51000		45000	43215.26
310	821000	מ. אומנויות שכר גמר חשבון		0		0	46473
		שכר סה"כ	4	976000	5	870000	923196.5900000001
420	821000	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		0		10000	1287
450	821000	מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו		0		35000	33443
470	821000	מ.אומנויות ציוד משרדי		4000		4000	2784.76
510	821000	מ.אומנויות הוצ' כבוד		15000		17000	5030.32
561	821000	מ.אומנויות ניהול משרד		2000		2000	1229.33
750	821000	מ.אומנויות חוגים		290000		450000	310168.51
751	821000	מ.אומנויות גמלאים		199000		200000	226547.36
752	821000	מ. אומנויות פעולות תרבות		100000		150000	62922.68
753	821000	מ.אומנויות גלריה		48000		100000	37091.52
755	821000	מ.אומנויות עב' נקיון		124000		83000	83000
756	821000	השתת' תפעול מ.אומנויות		597000		0	0
780	821000	מ.אומנויות הוצ' שונות		0		1000	0
781	821000	מקהלות עירוניות		2000		16000	2878
782	821000	צעירי ה'ה		67000		70000	0
		פעולות סה"כ	0	1448000	0	1138000	766382.4800000001
מרכז אומנויות סה"כ			4	2424000	5	2008000	1689579.07
מחלקת תרבות
110	821100	מח. תרבות השכר הקובע	4.5	699000	4.5	624000	324772.72
111	821100	מח. תרבות שעות כוננות		18000		16000	8797.2
120	821100	מח. תרבות תוספות שכר		46000		41000	0
130	821100	מח. תרבות שעות נוספות		56000		50000	51879.88
140	821100	מח. תרבות הוצ' רכב		154000		136000	60673.2
		שכר סה"כ	4.5	973000	4.5	867000	446123
410	821100	מח. תרבות ונוער שכ'ד		160000		160000	147797
450	821100	מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		0		3000	842
470	821100	מח. תרבות ונוער ציוד משרדי		1000		3000	734
510	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		2000		2000	795.17
523	821100	מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		7000		10000	6549.9
561	821100	מח.תרבות ונוער ניהול משרד		3000		6000	4701.42
780	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' שונות		10000		1000	277
		פעולות סה"כ	0	183000	0	185000	161696.49000000002
מחלקת תרבות סה"כ			4.5	1156000	4.5	1052000	607819.4900000001
ספריה עירונית
110	823000	ספריה השכר הקובע	15.9	2108000	15.9	1881000	1909276.26
111	823000	ספריה שעות כוננות		28000		25000	21894.58
120	823000	ספריה תוספות שכר		112000		99000	21254.39
130	823000	ספריה שעות נוספות		34000		30000	69763
140	823000	ספריה הוצ' רכב		56000		50000	42773.99
		שכר סה"כ	15.9	2338000	15.9	2085000	2064962.22
420	823000	ספריה אחזקה ותיקונים		0		2000	1603.25
450	823000	ספריה ריהוט ואחזקתו		0		1000	0
470	823000	ספריה ציוד משרדי		2000		3000	2112
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		7000		7000	3995.33
522	823000	ספריה רכישת ספרים		40000		40000	40000
560	823000	כריכת ספרים		2000		2000	1965
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		2000		4000	2640
741	823000	ספריה ציוד		5000		5000	4364.1
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		5000		10000	3289.9
755	823000	ספריה הוצ' נקיון		223000		183000	179349.3
780	823000	ספריה פעולות תרבות		207000		210000	178454.17
780	823001	ספריה הוצ' שונות		0		5000	2874.5
		פעולות סה"כ	0	493000	0	472000	420647.55000000005
ספריה עירונית סה"כ			15.9	2831000	15.9	2557000	2485609.7699999996
ארכיון מורשת
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	1	412000	2	368000	309549.43
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		33000		29000	29209.12
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		11000		10000	5966.54
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		17000		15000	16824.16
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		30000		27000	21276.66
		שכר סה"כ	1	503000	2	449000	382825.9099999999
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1000		1000	836.2
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		2000		2000	891
510	824000	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד		0		1000	788.07
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1000		1000	115
740	824000	ארכיון מורשת ציוד		7000		10000	0
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		40000		40000	29858
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		29000		25000	13713.26
753	824000	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה		100000		30000	0
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		13000		10000	59999
		פעולות סה"כ	0	193000	0	120000	106200.53
ארכיון מורשת סה"כ			1	696000	2	569000	489026.43999999994
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	פעילות קונסבטוריון		1058000		799000	798998
		פעולות סה"כ	0	1058000	0	799000	798998
קונסרבטוריון עירוני סה"כ			0	1058000	0	799000	798998
תרבות אחרים
750	820000	בינוי קהילה		181000		0	0
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		900000		845000	823447
811	826100	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		61000		44000	33496.74
810	826210	פעילות אולם תרבות		538000		500000	1370849
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		500000		606000	520876.77
781	826400	פרוייקט למען קהילות להט'בים		87000		90000	57668.69
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		200000		200000	198421.6
751	828700	פרוייקטים תרבות יהודית		137000		140000	236510
		פעולות סה"כ	0	2604000	0	2425000	3241269.8000000003
תרבות אחרים סה"כ			0	2604000	0	2425000	3241269.8000000003
יד לבנים
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	1	160000	1	143000	153740.89
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		29000		26000	26034.36
120	826200	יד לבנים תוספות שכר		8000		7000	0
130	826200	יד לבנים שעות נוספות		7000		6000	8890.43
140	826200	יד לבנים הוצ' רכב		43000		38000	30072.61
		שכר סה"כ	1	247000	1	220000	218738.28999999998
420	826200	יד לבנים אחזקה ותיקונים		1000		7000	0
470	826200	יד לבנים ציוד משרדי		1000		3000	579
510	826200	יד לבנים הוצ' כיבוד		3000		11000	1174.68
750	826200	יד לבנים הנצחה ומורשת		31000		31000	7220.95
751	826200	יד לבנים פעולות תרבות		0		130000	97530
752	826200	יד לבנים קהילה זוכרת		34000		34000	10190
780	826200	יד לבנים שונות		0		9000	3948.54
		פעולות סה"כ	0	70000	0	225000	120643.17
יד לבנים סה"כ			1	317000	1	445000	339381.45999999996
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת		116000		135000	111909
822	827000	תמיכה עקיפה דת		103000		45000	45000
810	827100	פעילות תרבות יהודית		160000		140000	140001
810	851000	השתתפות מועצה דתית		2700000		2700000	2700000
		פעולות סה"כ	0	3079000	0	3020000	2996910
תרבות דתית סה"כ			0	3079000	0	3020000	2996910
מחלקת נוער
110	828100	מח. נוער השכר הקובע	7.5	1144000	7.5	1021000	641301.17
111	828100	מח. נוער שעות כוננות		18000		16000	20576.17
120	828100	מח. נוער תוספות שכר		37000		33000	14673.81
130	828100	מח. נוער שעות נוספות		113000		100000	117796.13
140	828100	מח. נוער הוצ' רכב		91000		81000	65647.14
310	828100	מ. תרבות ונוער גמר חשבון		0		0	3646.43
		שכר סה"כ	7.5	1403000	7.5	1251000	863640.8500000002
510	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		4000		0	0
735	828100	מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי		32000		0	0
750	828100	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		31000		35000	30502.65
780	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		1000		0	0
		פעולות סה"כ	0	68000	0	35000	30502.65
מחלקת נוער סה"כ			7.5	1471000	7.5	1286000	894143.5000000002
קידום נוער
110	828200	קידום נוער השכר הקובע	11.65	1621000	11.65	1447000	1609135.16
111	828200	קידום נוער שעות כוננות		23000		20000	23606.52
120	828200	קידום נוער תוספות שכר		89000		79000	14950.81
130	828200	קידום נוער שעות נוספות		74000		66000	119506.7
140	828200	קידום נוער הוצ' רכב		218000		193000	192875.46
		שכר סה"כ	11.65	2025000	11.65	1805000	1960074.65
470	828200	קידום נוער ציוד משרדי		2000		5000	1954
510	828200	קידום נוער הוצ' כיבוד		5000		2000	0
750	828200	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		104000		150000	55347
754	828200	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		18000		40000	29904.6
756	828200	קידום נוער פרויקט שילוט		59000		98000	77640.8
780	828200	קידום נוער הוצ' שונות		0		5000	2754.65
781	828200	קידום נוער הפעלת בית קפה		42000		100000	66019.99
		פעולות סה"כ	0	230000	0	400000	233621.04000000004
קידום נוער סה"כ			11.65	2255000	11.65	2205000	2193695.69
מרכזים קהילתיים
110	828300	מ. קהילתי השכר הקובע	6.55	1132000	6.55	924000	1318439.04
120	828300	מ. קהילתי תוספות שכר		91000		81000	33347.47
130	828300	מ.קהילתי שעות נוספות		26000		23000	90271.84
140	828300	מ.קהילתי הוצ' רכב		28000		25000	43228.31
		שכר סה"כ	6.55	1277000	6.55	1053000	1485286.6600000001
780	828300	מ.קהילתי הוצ' שונות		0		11000	9542.13
810	828300	פעילות חממות		965000		751000	744371.17
		פעולות סה"כ	0	965000	0	762000	753913.3
מרכזים קהילתיים סה"כ			6.55	2242000	6.55	1815000	2239199.96
פעילות נוער וצעירים
750	826400	אירועים קהילתיים		503000		450000	658061.76
751	826400	תוכנית סלע		230000		360000	349941.43
753	826400	ארועים לנוער וצעירים		600000		350000	0
780	826400	מועצת נוער ומדצים		63000		63000	58840.73
780	828500	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא		2000		6000	15700
781	828500	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים		240000		240000	0
780	828600	פרוייקט שירות הכנה לצה'ל		70000		70000	32044.6
780	828800	עיר הילדים והנוער		184000		184000	157296.03
		פעולות סה"כ	0	1892000	0	1723000	1271884.55
210	828900	פעילות נוער שכר מדריכים	0.2	40000	0.2	36000	0
		שכר סה"כ	0.2	40000	0.2	36000	0
743	828900	פעילות נוער ציוד		57000		60000	25618.05
780	828900	פעילות נוער עירונית		350000		565000	544317.9
781	828900	פעילות מרכז צעירים		138000		157000	213747
820	828900	תמיכות נוער		489000		489000	489038
821	828900	תמיכות ארגוני נוער		232000		232000	231964
822	828900	תמיכה עקיפה תנועות נוער		295000		316000	315600
823	828900	תמיכה עקיפה ארגוני נוער		155000		140000	139608
780	828901	נוער מערך לדרך		169000		188000	108041
780	828902	פעילות הכנה לצה'ל וצעירים		118000		120000	129080.5
780	828903	אירועי הכנה לצה'ל וצעירים		175000		175000	74150
		פעולות סה"כ	0	2178000	0	2442000	2271164.45
פעילות נוער וצעירים סה"כ			0.2	4110000	0.2	4201000	3543049
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ			52.3	30723000	54.3	29189000	27967463.62999999
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	מ.ספורט השכר הקובע	6.7	1290000	6.7	1306000	1305951.94
111	829100	מ.ספורט שעות כוננות		34000		34000	43548.56
120	829100	מ.ספורט תוספות שכר		49000		49000	20837.52
130	829100	מ.ספורט שעות נוספות		92000		92000	180976.36
140	829100	מ.ספורט הוצ' רכב		108000		109000	110793.82
		שכר סה"כ	6.7	1573000	6.7	1590000	1662108.2
410	829100	מ. ספורט שכר דירה		19000		19000	12637
420	829100	מ.ספורט אחזקה ותיקונים		0		3000	2253.1
440	829100	מ.ספורט ביטוח		66000		26000	23302
470	829100	מ.ספורט ציוד משרדי		4000		6000	5351
510	829100	מ.ספורט הוצ' כיבוד		7000		11000	10607.36
523	829100	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		4000		5000	3094.48
540	829100	דואר ותקשורת		60000		37000	50022.06
561	829100	מ.ספורט ניהול משרד		2000		3000	1254
735	829100	מ.ספורט ליסינג תפעולי		195000		195000	184852.54
740	829100	מ.ספורט ציוד אולמות		32000		50000	49966.98
780	829100	מ.ספורט הוצ' שונות		1000		1000	529
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים		97000		100000	70000
		פעולות סה"כ	0	487000	0	456000	413869.52
מ. ספורט סה"כ			6.7	2060000	6.7	2046000	2075977.7200000002
מגרשי ספורט
110	829200	מגרשים השכר הקובע	3	445000	3	451000	552172.6
120	829200	מגרשים תוספת שכר		34000		34000	5126.42
130	829200	מגרשים שעות נוספות		10000		10000	95073.9
140	829200	מגרשים הוצ' רכב		66000		66000	74125.86
		שכר סה"כ	3	555000	3	561000	726498.78
740	829200	מגרשים ציוד		6000		13000	6171.82
751	829200	מגרשים אחזקת מתקנים		61000		70000	38418.72
754	829200	מגרשים אחזקה		37000		41000	36441.96
755	829200	מגרשים עב' ניקיון		386000		386000	363209.18
432	829900	מים מגרשי כדורגל		226000		259000	228065.14
750	829900	גינון מגרשי ספורט		313000		330000	130630.4
		פעולות סה"כ	0	1029000	0	1099000	802937.2200000001
מגרשי ספורט סה"כ			3	1584000	3	1660000	1529436
פעולות ספורט
441	829300	ביטוח ספורטאים		17000		14000	0
580	829300	כיתות ספורט		15000		50000	9719.56
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים		65000		70000	34920
740	829300	חוגי ספורט ציוד		25000		40000	8521.74
750	829300	ניהול חוגי ספורט		77000		78000	77220
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר		91000		120000	45978.62
753	829300	ליגת מקומות עבודה		42000		80000	75295.68
780	829300	אירועי ספורט		898000		1000000	901867.39
781	829300	פעילות ספורט בשכונות		19000		60000	24520.98
780	829301	פעילות חוגים וליגה כדורגל		1236000		647000	633380.96
780	829610	יוזמות סל הספורט		325000		60000	221520.07
780	829620	מרכזי מצויינות סל הספורט		0		80000	33486
750	829630	יוזמות ספורט		41000		100000	193691.14
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול		147000		150000	140511.24
		פעולות סה"כ	0	2998000	0	2549000	2400633.38
פעולות ספורט סה"כ			0	2998000	0	2549000	2400633.38
מרכז ספורט עתידים
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	280000	2	284000	290940.89
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		21000		21000	5015.18
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		17000		17000	21566.81
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		17000		17000	17712.12
		שכר סה"כ	2	335000	2	339000	335235
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		2000		9000	6967.78
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		175000		632000	652671.78
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		186000		186000	174046.11
		פעולות סה"כ	0	363000	0	827000	833685.67
מרכז ספורט עתידים סה"כ			2	698000	2	1166000	1168920.67
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	2	281000	2	285000	113782.87
120	829320	מ.ספורט ראשונים תוספות שכר		16000		16000	0
130	829320	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		10000		10000	0
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		15000		15000	8963.77
310	829320	מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון		0		0	159
		שכר סה"כ	2	322000	2	326000	122905.64
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		5000		9000	5154.8
750	829320	מ.ספורט ראשונים חוגים		240000		324000	230214
755	829320	מ.ספורט ראשונים נקיון		190000		190000	188998.7
		פעולות סה"כ	0	435000	0	523000	424367.5
מרכז ספורט ראשונים סה"כ			2	757000	2	849000	547273.14
מרכז ספורט הדרים
110	829330	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	168000	1	170000	175693.22
120	829330	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		14000		14000	5023.44
130	829330	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		17000		17000	14327.6
140	829330	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		9000		9000	8681.06
		שכר סה"כ	1	208000	1	210000	203725.32
420	829330	מ.ספורט הדרים אחזקה		4000		9000	5779.96
750	829330	מ.ספורט הדרים חוגים		88000		262000	171542
755	829330	מ.ספורט הדרים נקיון		150000		150000	137839.81
		פעולות סה"כ	0	242000	0	421000	315161.77
מרכז ספורט הדרים סה"כ			1	450000	1	631000	518887.09
מרכז ספורט השחר
110	829340	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	157000	1	159000	173875.01
120	829340	מ.ספורט השחר תוספות שכר		8000		8000	0
130	829340	מ.ספורט השחר שעות נוספות		30000		30000	38998.97
140	829340	מ.ספורט השחר הוצ רכב		14000		14000	14928.06
		שכר סה"כ	1	209000	1	211000	227802.04
420	829340	מ.ספורט השחר אחזקה		4000		9000	3358.03
750	829340	מ.ספורט השחר חוגים		20000		15000	15000
		פעולות סה"כ	0	24000	0	24000	18358.03
מרכז ספורט השחר סה"כ			1	233000	1	235000	246160.07
מרכז ספורט לפיד
420	829350	מ.ספורט לפיד אחזקה		0		9000	0
750	829350	מ.ספורט לפיד חוגים		358000		539000	336785.51
		פעולות סה"כ	0	358000	0	548000	336785.51
מרכז ספורט לפיד סה"כ			0	358000	0	548000	336785.51
מרכז ספורט שילה
420	829360	מ.ספורט שילה אחזקה		0		5000	0
750	829360	מ.ספורט שילה חוגים		0		47000	0
755	829360	מ.ספורט שילה נקיון		115000		115000	108384.17
		פעולות סה"כ	0	115000	0	167000	108384.17
מרכז ספורט שילה סה"כ			0	115000	0	167000	108384.17
מרכז ספורט תלי
110	829370	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	116000	1	117000	122484.43
120	829370	מ.ספורט תלי תוספות שכר		12000		12000	4529.64
		שכר סה"כ	1	128000	1	129000	127014.06999999999
420	829370	מ.ספורט תלי אחזקה		3000		5000	1944.24
750	829370	מ.ספורט תלי חוגים		29000		124000	58611.96
		פעולות סה"כ	0	32000	0	129000	60556.2
מרכז ספורט תלי סה"כ			1	160000	1	258000	187570.27
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	126000	1	128000	131163.4
120	829380	מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר		6000		6000	0
130	829380	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		14000		14000	15549.97
140	829380	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		9000		9000	690.71
		שכר סה"כ	1	155000	1	157000	147404.08
420	829380	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		3000		5000	6014.96
750	829380	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		102000		116000	109237.34
755	829380	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		145000		145000	136359.6
		פעולות סה"כ	0	250000	0	266000	251611.90000000002
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ			1	405000	1	423000	399015.98
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	1	110000	1	111000	135501.61
120	829390	מ.ספורט ממ'א תוספות שכר		6000		6000	0
140	829390	מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב		8000		8000	0
		שכר סה"כ	1	124000	1	125000	135501.61
420	829390	מ.ספורט ממ'א אחזקה		3000		5000	4176.77
750	829390	מ.ספורט ממ'א חוגים		253000		216000	195725
755	829390	מ.ספורט ממ'א נקיון		160000		160000	151271.52
		פעולות סה"כ	0	416000	0	381000	351173.29
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ			1	540000	1	506000	486674.9
מרכז ספורט רבין
110	829391	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	169000	1	171000	200314.15
120	829391	מ.ספורט רבין תוספות שכר		7000		7000	0
130	829391	מ.ספורט רבין שעות נוספות		10000		10000	0
		שכר סה"כ	1	186000	1	188000	200314.15
420	829391	מ.ספורט רבין אחזקה		2000		5000	4873.45
750	829391	מ.ספורט רבין חוגים		769000		655000	785759.88
755	829391	מ.ספורט רבין נקיון		161000		161000	151707.12
		פעולות סה"כ	0	932000	0	821000	942340.45
מרכז ספורט רבין סה"כ			1	1118000	1	1009000	1142654.6
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	122000	1	124000	157167.74
120	829392	מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר		6000		6000	5087.33
130	829392	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות		10000		10000	8998.37
140	829392	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		9000		9000	5379.69
		שכר סה"כ	1	147000	1	149000	176633.12999999998
420	829392	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		1000		5000	4862.99
750	829392	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		169000		185000	140484.75
755	829392	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		165000		165000	155742.79
		פעולות סה"כ	0	335000	0	355000	301090.53
מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ			1	482000	1	504000	477723.66000000003
מרכז ספורט בגין
110	829393	מ.ספורט בגין השכר הקובע	2	355000	2	360000	0
140	829393	מ.ספורט בגין הוצ' רכב		5000		5000	0
		שכר סה"כ	2	360000	2	365000	0
420	829393	מ.ספורט בגין אחזקה		3000		5000	0
750	829393	מ.ספורט בגין חוגים		809000		80000	0
755	829393	מ.ספורט בגין נקיון		300000		300000	0
		פעולות סה"כ	0	1112000	0	385000	0
מרכז ספורט בגין סה"כ			2	1472000	2	750000	0
מרכז ספורט שיקמים
110	829394	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	1	89000	1	90000	0
		שכר סה"כ	1	89000	1	90000	0
420	829394	מ.ספורט שיקמים אחזקה		0		5000	0
755	829394	מ.ספורט שיקמים נקיון		70000		70000	0
		פעולות סה"כ	0	70000	0	75000	0
מרכז ספורט שיקמים סה"כ			1	159000	1	165000	0
חוגי ספורט
740	829400	ציוד ספורט לגיל הזהב		0		7000	2792
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב		25000		47000	43806.42
751	829400	פעילות ספורט לאזרחים ותיקים		73000		120000	0
		פעולות סה"כ	0	98000	0	174000	46598.42
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.2	56000	0.2	57000	63368.25
		שכר סה"כ	0.2	56000	0.2	57000	63368.25
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים		165000		300000	316401.74
		פעולות סה"כ	0	165000	0	300000	316401.74
חוגי ספורט סה"כ			0.2	319000	0.2	531000	426368.41
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט		1617000		2400000	2208596.13
822	829900	תמיכה עקיפה ארגוני ספורט		2129000		2373000	2372120
		פעולות סה"כ	0	3746000	0	4773000	4580716.13
תמיכות ספורט סה"כ			0	3746000	0	4773000	4580716.13
רשות הספורט סה"כ			23.9	17654000	23.9	18770000	16633181.7
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
780	815251	תעודת בגרות חברתית		44000		44000	43982.21
440	840000	בטוח ש.חברתיים		234000		117000	116513
540	840000	דואר ותקשורת		213000		131000	173692
		פעולות סה"כ	0	491000	0	292000	334187.20999999996
כלליות אגף רווחה סה"כ			0	491000	0	292000	334187.20999999996
אגף הרווחה
110	841000	רווחה השכר הקובע	84.5	13293000	82.75	10692000	11322941.37
111	841000	רווחה שעות כוננות		417000		333000	433046.85
120	841000	רווחה תוספות שכר		640000		511000	43659.2
130	841000	רווחה שעות נוספות		250000		200000	379012.67
140	841000	רווחה הוצ' רכב		822000		656000	642664.21
310	841000	רווחה שכר גמר חשבון		0		0	64623.92
		שכר סה"כ	84.5	15422000	82.75	12392000	12885948.219999997
420	841000	רווחה אחזקה ותיקונים		3000		3000	1217
450	841000	רווחה ריהוט ואחזקתו		0		15000	12738
470	841000	רווחה ציוד משרדי		10000		9000	5650
510	841000	רווחה הוצ. כיבוד		9000		6000	3644.72
561	841000	רווחה ניהול משרד		12000		15000	10559.65
735	841000	רווחה ליסינג תפעולי		155000		65000	58103.2
780	841000	רווחה הוצ' שונות		7000		5000	2907.86
820	841000	תמיכות רווחה		1438000		1238000	1238000
822	841000	תמיכה עקיפה רווחה		533000		469000	468230
840	841007	סל בטיחות בסיסי		27000		27000	0
840	841008	ביטחון עובדים		160000		0	0
750	841100	יוזמות רווחה		200000		50000	96859.7
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף		190000		100000	42559
523	841110	רווחה טיפוח הון אנושי		21000		21000	13726
783	841110	מענה למצבי חירום		50000		10000	7990
750	841120	פעילות וארועים למטופלי האגף		10000		0	0
		פעולות סה"כ	0	2825000	0	2033000	1962185.13
אגף הרווחה סה"כ			84.5	18247000	82.75	14425000	14848133.349999996
רווחת הפרט והמשפחה
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה		204000		204000	129926
840	842206	מס. ארציות לדרי רחוב		1000		0	0
840	842210	טיפול אובדן ושכול		52000		52000	11169
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד		5000		2000	927.14
561	842401	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד		7000		7000	1784.86
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין		219000		209000	144202.51
750	842403	הפעלת מרכזי טיפול באלימות		14000		0	0
840	842403	מרכזי טיפול באלימות		18000		17000	12792
840	842409	וועדת תסקירים		7000		7000	3051
840	842410	תחנות לטיפול במשפחה		1000		0	0
840	842411	תוכנית למניעת אלימות		1000		46000	26246
840	842412	מרכזי קשר		0		254000	0
		פעולות סה"כ	0	529000	0	798000	330098.51
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			0	529000	0	798000	330098.51
שירותים לילד ולנוער
840	843500	משפחות וילדים בקהילה		370000		398000	165613
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה		4000		4000	0
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות		160000		160000	128196.28
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון		85000		100000	60110.39
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה		39000		39000	16979.26
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה		4000		4000	0
750	843502	מיזם ביטחון תזונתי		14000		14000	0
751	843502	מועד' סתוונית הסעות		160000		160000	127040.85
752	843502	מועד' סתוונית מזון		85000		90000	59121.24
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה		27000		27000	6943.26
420	843503	צהרון גיורא אחזקה		4000		4000	0
751	843503	צהרון גיורא הסעות		230000		230000	172966.42
752	843503	צהרון גיורא מזון		100000		100000	75661.51
753	843503	צהרון גיורא הפעלה		39000		39000	20455.06
420	843504	מועד' בית חם אחזקה		2000		2000	0
751	843504	מועד' בית חם הסעות		150000		200000	120616.1
420	843505	מועד' נטעים אחזקה		4000		4000	278.07
751	843505	מועד' נטעים הסעות		155000		155000	128220.49
752	843505	מועד' נטעים מזון		0		75000	42571.21
753	843505	מועד' נטעים הפעלה		27000		27000	4273.5
840	843506	טיפול במשפחות אומנה		153000		300000	306479
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות		384000		241000	287574
750	843508	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים		10000		10000	10000
840	843513	פגיעות מיניות בגירים		60000		60000	33091
840	843802	עם הפנים לקהילה		270000		200000	122312
840	843803	אחזקת ילדים בפנימיות		4044000		5200000	4062329
750	843904	ליווי למעונות יום		50000		50000	32306.05
751	843904	הסעות למעונות יום		123000		110000	80531.76
840	843904	ילדים במעונות יום		520000		520000	293121
		פעולות סה"כ	0	7273000	0	8523000	6356790.45
שירותים לילד ולנוער סה"כ			0	7273000	0	8523000	6356790.45
שירותים לאזרחים ותיקים
840	844301	אחזקת קשישים במעונות		650000		924000	779921
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי		4000		4000	1760.14
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		130000		115000	97928.42
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה		64000		64000	47826
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון		27000		27000	26667
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים		10000		4000	2943.74
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים		7000		5000	2331
750	844412	פעילות חברתית לקשיש		175000		100000	52416.9
840	844413	שירותים לניצולי שואה (ישן)		0		0	13621
750	844416	תוכנית אב לקשיש		40000		0	96317
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום		155000		150000	62271
840	844418	סיוע לניצולי שואה		40000		40000	15824
840	844419	מועדונים-א.ותיקים		0		80000	0
840	844421	טיפול בא. ותיק בסיכון		0		0	962.5
840	844423	מגן זהב הפגת בדידות		0		0	2433.6
840	844424	בני משפחה מטפלים		100000		0	0
840	844425	הזדקנות מיטבית קהילה		552000		552000	444484.25
840	844426	שירותים לניצולי שואה (חדש)		207000		207000	79827.28
		פעולות סה"כ	0	2161000	0	2272000	1727534.8300000003
שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			0	2161000	0	2272000	1727534.8300000003
שירותים למש"ה
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים		60000		60000	42610
840	845103	סידור מש'ה במעונות		11000000		10364000	9584242
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		1200000		947000	799643
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		45000		45000	14000
840	845107	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים		262000		462000	413576
840	845108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים		90000		78000	110464
840	845109	משפחות אומנה למש'ה		30000		30000	25459
750	845110	תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים		100000		0	0
840	845110	משפחות אומנה לשיקום		3000		3000	0
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט		2000000		967000	1165167
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת		7200000		6506000	5013997
840	845113	הסעות לאוטיסטים		315000		210000	170761
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים		760000		1561000	1214948
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		542000		542000	494598
840	845117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		46000		42000	28586
840	845202	מש'ה במעון אמוני		16000		6000	0
840	845204	מש'ה במעון טיפולי		2600000		1934000	1881231
840	845205	מעשי'ם		724000		824000	635876
840	845303	שרותים תומכים למש'ה		135000		135000	74120
840	845304	נופשונים למש'ה		107000		107000	99532
840	845305	הסעות למ.יום למש'ה		500000		650000	514653.51
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה		110000		110000	55091.44
		פעולות סה"כ	0	27845000	0	25583000	22338554.950000003
שירותים למש"ה סה"כ			0	27845000	0	25583000	22338554.950000003
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו		50000		30000	14895
840	846501	אחזקת נכים בפנימיות		7650000		6635000	6326529
840	846502	נכים במשפחות אומנה		18000		18000	0
840	846503	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום		153000		152000	126546
840	846601	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים		45000		160000	92911
840	846602	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים		515000		515000	431433
840	846603	תוכניות תעסוקה		192000		192000	170758
840	846701	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים		38000		38000	9172
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים		170000		500000	339661.8
750	846708	הסעות נכים		120000		120000	95293.96
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים		160000		160000	142299.89
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים		700000		1200000	717958
840	846713	קהילה תומכת לנכים		10000		10000	3305
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי		108000		308000	144230
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום		120000		47000	20252
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה		3000		3000	2787
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים		27000		27000	42900
		פעולות סה"כ	0	10079000	0	10115000	8680931.649999999
שירותי שיקום סה"כ			0	10079000	0	10115000	8680931.649999999
שירותי תיקון
840	847102	מקלטים לנשים מוכות		270000		0	0
840	847104	טיפול בנערות במצוקה		1000		2000	0
840	847107	טיפול בנוער ובצעירים		0		62000	0
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור		4000		4000	3600
840	847108	בתים חמים לנערות		0		40000	29270
840	847111	נוער וצעיר. חוץ ביתי		47000		47000	86100
840	847112	ת.קהיל. עד-י ומעטפת		0		50000	3150
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		135000		95000	53330.54
840	847117	י.ת.ד סל גמיש		17000		17000	11981
840	847120	נוער חרדי מנותק		0		20000	0
840	847121	תוכניות צבא		194000		194000	127783
840	847201	מעונות חסות		246000		280000	160492
840	847302	התמכרויות מבוגרים		1000		160000	20755
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי		35000		35000	0
840	847403	מפת'ן		60000		60000	68962
840	847404	מפתן כולל כ'א		19000		13000	0
		פעולות סה"כ	0	1029000	0	1079000	565423.54
שירותי תיקון סה"כ			0	1029000	0	1079000	565423.54
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית		5000		5000	0
840	848201	הערכות חירום		5000		5000	0
433	848300	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		8000		6000	1277.83
510	848301	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		6000		4000	339.72
561	848301	התנדבות וקהילה ניהול משרד		15000		15000	5725.47
780	848301	התנדבות וקהילה		190000		100000	221379.73
840	848301	פע התנדבות בקהילה		20000		20000	16694
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		1000		1000	0
561	848401	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		1000		1000	0
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח		5000		2000	400
780	848601	העצמת נשים		100000		40000	0
		פעולות סה"כ	0	356000	0	199000	245816.75
פעילות בקהילה סה"כ			0	356000	0	199000	245816.75
שירותים לעולים
750	849001	פעילות חברתית לעולים		10000		10000	7664
840	849002	ילדים פנימיות עולים		260000		143000	217900
840	849014	טיפול בקשישים עולים		0		4000	0
840	849022	משפחות עולים במצוקה		13000		8000	0
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית		8000		8000	7684.89
840	849024	תוכניות טיפול בעולים		25000		10000	0
840	849025	מ. טיפול באלימות עולים		7000		7000	0
		פעולות סה"כ	0	323000	0	190000	233248.89
שירותים לעולים סה"כ			0	323000	0	190000	233248.89
אגף רווחה וקהילה סה"כ			84.5	68333000	82.75	63476000	55660720.12999999
פרעון מלוות ומימון
מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1791000		1666000	1647013.43
620	632000	רבית משיכת יתר		0		10000	2465.08
		פעולות סה"כ	0	1791000	0	1676000	1649478.51
מימון סה"כ			0	1791000	0	1676000	1649478.51
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן		6667000		6667000	9415453.58
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית		4415000		3865000	1988849.01
693	649100	הלוואות פיתוח-הצמדה		0		0	675220.11
691	649200	הלוואות אחרות-קרן		0		735000	1284019.97
692	649200	הלוואות אחרות-ריבית		0		29000	56601.94
693	649200	הלוואות אחרות-הצמדה		0		311000	287396.24
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן		350000		350000	350266.68
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		121000		126000	55394.33
691	649400	הלוואות ביוב-קרן		1032000		1033000	1032394.68
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית		183000		189000	100642.74
		פעולות סה"כ	0	12768000	0	13305000	15246239.28
פרעון מלוות סה"כ			0	12768000	0	13305000	15246239.28
פרעון מלוות ומימון סה"כ			0	14559000	0	14981000	16895717.79
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה		32933000		25535000	34857863
		פעולות סה"כ	0	32933000	0	25535000	34857863
הנחות ארנונה סה"כ			0	32933000	0	25535000	34857863
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	66.9	11326000	66.9	10371000	10832151.6
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	4.9	775000	4.9	618000	691566.16
300	991300	פנסיה חינוך	71.8	8556000	71.8	7834000	8305944.73
300	991400	פנסיה רווחה	5.7	943000	5.7	680000	673631.64
		שכר סה"כ	149.3	21600000	149.3	19503000	20503294.130000003
פנסיה תקציבית סה"כ			149.3	21600000	149.3	19503000	20503294.130000003
הוצאות רזרבה
990	993100	רזרבה ר. איתנה		6925000		6400000	0
		פעולות סה"כ	0	6925000	0	6400000	0
הוצאות רזרבה סה"כ			0	6925000	0	6400000	0
הוצאות אחרות
980	619000	בחירות לעיריה		850000		1000000	0.7
980	993000	הוצ' שנים קודמות		300000		50000	334517.01
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות		100000		100000	2899613
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה		120000		120000	120000
		פעולות סה"כ	0	1370000	0	1270000	3354130.71
הוצאות אחרות סה"כ			0	1370000	0	1270000	3354130.71
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			149.3	62828000	149.3	52708000	58715287.839999996
הוצאות - סה"כ			1659.3100000000006	699440000	1667.1600000000003	636416000	610022618.85