הוצאות EXCEL (2025) - הוד השרון

תקציב הוצאות 2025

סעיף תקציבי		שם סעיף	משרות 2025	תקציב 2025	משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023
מנהל כללי
כלליות מנהל כללי
440	610000	ביטוח מנהל כללי	0	270000	0	250000	269642
540	610000	דואר ותקשורת		227000	0	228000	224976
		פעולות סה"כ	0	497000	0	478000	494618
כלליות מנהל כללי סה"כ			0	497000	0	478000	494618
לישכת מנכ"ל
110	611000	ל.מנכ'ל השכר הקובע	6	1950000	3	1150000	1338058.13
111	611000	ל.מנכ'ל שעות כוננות		0	0	15000	9633.66
120	611000	ל.מנכ'ל תוספות שכר		0	0	29000	0
130	611000	ל.מנכ'ל שעות נוספות		0	0	7000	14139.26
140	611000	ל.מנכ'ל הוצ' רכב		0	0	40000	79828.07
		שכר סה"כ	6	1950000	3	1241000	1441659.1199999999
450	611000	ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו		1000	0	1000	955
470	611000	ל.מנכ'ל ציוד משרדי		5000	0	2000	1776
510	611000	ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד		8000	0	5000	4775.86
520	611000	ל.מנכ'ל ספרות מקצועית		3000	0	3000	3000
523	611000	ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי		1000	0	1000	6005.59
561	611000	ל.מנכ'ל ניהול משרד		5000	0	3000	3105.92
735	611000	ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי		84000	0	75000	83510.32
750	611000	ל.מנכ'ל יוזמות		200000	0	200000	99302
752	611000	ל.מנכ'ל שרותים במיקור חוץ		150000		0	0
980	611000	ל.מנכ'ל הוצ' אחרות		0	0	1000	413.54
		פעולות סה"כ	0	457000	0	291000	202844.23
לישכת מנכ"ל סה"כ			6	2407000	3	1532000	1644503.35
הנהלה/סגנים
110	611100	הנהלה השכר הקובע	3	1570000	2.7	1102000	2119167.21
111	611100	הנהלה שעות כוננות		0	0	7000	4403.13
120	611100	הנהלה תוספות שכר		0	0	33000	14917.07
130	611100	הנהלה שעות נוספות		0	0	15000	13680.21
140	611100	הנהלה הוצ' רכב		0	0	55000	152438.92
		שכר סה"כ	3	1570000	2.7	1212000	2304606.5399999996
410	611100	הנהלה שכירות		0	0	28000	62879
433	611100	הנהלה חומרי ניקוי		2000	0	0	0
471	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000	0	0	250
472	611100	הנהלה ציוד משרדי		2000	0	0	1028
511	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000	0	1000	1199.98
512	611100	הנהלה הוצ כיבוד		2000	0	0	1097.94
520	611100	הנהלה ספרות מקצועית		0	0	0	1271.16
735	611100	הנהלה ליסינג תפעולי		52000	0	25000	73739.69
781	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000	0	0	612.22
782	611100	הנהלה הוצ' שונות		3000	0	1000	280
981	611100	הנהלה רכישת מתנות		4000	0	0	0
982	611100	הנהלה רכישת מתנות		4000	0	0	841.02
		פעולות סה"כ	0	76000	0	55000	143199.01
הנהלה/סגנים סה"כ			3	1646000	2.7	1267000	2447805.55
לישכת ראש העיר
110	611200	ל.ראש העיר השכר הקובע	6	2163000	7	1940000	1783939.1
111	611200	ל.ראש העיר שעות כוננות		0	0	87000	40192.23
120	611200	ל.ראש העיר תוספות שכר		0	0	45000	4789
130	611200	ל.ראש העיר שעות נוספות		0	0	72000	24867.95
140	611200	ל.ראש העיר הוצ' רכב		0	0	138000	90429.44
		שכר סה"כ	6	2163000	7	2282000	1944217.72
450	611200	ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו		3000	0	3000	1685
470	611200	ל.ראש העיר ציוד משרדי		5000	0	5000	4518
510	611200	ל.ראש העיר כיבוד		38000	0	38000	14727.66
523	611200	ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי		2000	0	2000	0
561	611200	ל.ראש העיר ניהול משרד		10000	0	10000	6345.66
735	611200	ל.ראש העיר ליסינג תפעולי		100000	0	100000	81259.22
780	611200	ל.ראש העיר הוצ' שונות		10000	0	10000	4933.16
810	611200	ל.ראש העיר הוצ מיוחדות		65000	0	65000	62965
981	611200	ל.ראש העיר רכישת מתנות		12000	0	12000	11985.6
		פעולות סה"כ	0	245000	0	245000	188419.30000000002
לישכת ראש העיר סה"כ			6	2408000	7	2527000	2132637.02
פנ"צ וחופש המידע
110	611300	פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע	1	200000	1	125000	173576.2
111	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות		0	0	12000	6603.45
120	611300	פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר		0	0	7000	2965.26
130	611300	פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות		0	0	1000	4005.3600000000006
310	611300	פנ"צ וחופש המידע שכר גמר חשבון		0	0	0	16040.630000000001
140	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב		0	0	20000	19145.75
		שכר סה"כ	1	200000	1	165000	222336.65000000002
470	611300	פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי		0	0	0	179
561	611300	פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד		1000	0	1000	0
780	611300	פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות		1000	0	1000	643.16
		פעולות סה"כ	0	2000	0	2000	822.16
פנ"צ וחופש המידע סה"כ			1	202000	1	167000	223158.81000000003
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
110	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע	0.5000199999999999	103000	0.5	95000	97772.7
111	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות		0	0	3000	4962.05
120	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר		0	0	3000	0
130	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות		0	0	14000	9758.56
140	611400	קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב		0	0	11000	14514.76
		שכר סה"כ	0.5000199999999999	103000	0.5	126000	127008.06999999999
750	611400	קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים		153000	0	309000	300351.01
780	611400	פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי		138000	0	145000	47378.87
781	611400	קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים		0	0	54000	54171
		פעולות סה"כ	0	291000	0	508000	401900.88
קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ			0.5000199999999999	394000	0.5	634000	528908.95
מ. אגף רכש והתקשרויות
110	611700	מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע	1	432000	1	394000	384099.46
140	611700	מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב		0	0	0	33899.55
120	611700	מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר		0	0	8000	0
		שכר סה"כ	1	432000	1	402000	417999.01
מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ			1	432000	1	402000	417999.01
מחלקת בריאות
110	611800	מח. בריאות השכר הקובע	0.525	104000	1	161000	222573.41
130	611800	מח. בריאות שעות נוספות		0	0	3000	3002.66
140	611800	מח. בריאות הוצ' רכב		0	0	17000	19712.74
		שכר סה"כ	0.525	104000	1	181000	245288.81
470	611800	מח. בריאות ציוד משרדי		1000	0	1000	895.4
510	611800	מח. בריאות כיבוד		0	0	0	615.76
750	611800	מח. בריאות שרותים במיקור חוץ		0	0	0	17379
751	611800	מח. בריאות פעולות בריאות		237000	0	237000	237375.66
		פעולות סה"כ	0	238000	0	238000	256265.82
מחלקת בריאות סה"כ			0.525	342000	1	419000	501554.63
מבקר
110	612000	מבקר השכר הקובע	4	1384000	3	1269000	1096006.22
111	612000	מבקר שעות כוננות		0	0	10000	9329.99
120	612000	מבקר תוספות שכר		0	0	29000	4899.73
130	612000	מבקר שעות נוספות		0	0	28000	15258.55
140	612000	מבקר הוצ' רכב		0	0	50000	60888.45
		שכר סה"כ	4	1384000	3	1386000	1186382.94
470	612000	מבקר ציוד משרדי		2000	0	2000	2489
510	612000	מבקר הוצ' כיבוד		2000	0	2000	529.43
523	612000	מבקר טיפוח הון אנושי		1000	0	1000	0
550	612000	מבקר הוצ' פרסום		3000	0	3000	3000
561	612000	מבקר ניהול משרד		3000	0	3000	2538.26
735	612000	מבקר ליסינג תפעולי		100000	0	100000	100459.49
750	612000	מבקר שירותים במיקור חוץ		180000	0	180000	187998.25
751	612000	מבקר תמלול ועדות ביקורת		7000	0	7000	1340
780	612000	מבקר הוצ' שונות		2000	0	2000	812.62
810	612000	ביקורת מבקר העירייה		0	0	79000	78743.75
		פעולות סה"כ	0	300000	0	379000	377910.8
110	612100	ממונה תלונות הציבור השכר הקובע	0	0	1	179000	0
120	612100	ממונה תלונות הציבור תוספות שכר		0	0	7000	0
130	612100	ממונה תלונות הציבור ש.נוספות		0	0	2000	0
140	612100	ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב		0	0	26000	0
		שכר סה"כ	0	0	1	214000	0
מבקר סה"כ			4	1684000	4	1979000	1564293.74
משאבי אנוש
110	613000	משאבי אנוש השכר הקובע	13.325	3064000	15.1	2415000	2716381.83
111	613000	משאבי אנוש שעות כוננות		0	0	59000	44167.51
120	613000	משאבי אנוש תוספות שכר		0	0	59000	21305.4
130	613000	משאבי אנוש שעות נוספות		0	0	138000	76617.7
140	613000	משאבי אנוש הוצ' רכב		0	0	125000	235215.07
210	613000	משאבי אנוש שכר תגבור		0	0	15000	0
310	613000	משאבי אנוש שכר גמר חשבון		0	0	0	1106
		שכר סה"כ	13.325	3064000	15.1	2811000	3094793.51
450	613000	משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1989.52
470	613000	משאבי אנוש ציוד משרדי		6000	0	6000	6280
510	613000	משאבי אנוש כיבוד		5000	0	5000	5051.62
523	613000	משאבי אנוש טיפוח הון אנושי		7000	0	0	3842.5
550	613000	פרסום חומרים ומודעות דרושים		112000	0	100000	62009
561	613000	משאבי אנוש ניהול משרד		20000	0	20000	7761.06
735	613000	משאבי אנוש ליסינג תפעולי		150000	0	75000	64554.32000000001
750	613000	משאבי אנוש מבדקי התאמה		38000	0	40000	13924
751	613000	משאבי אנוש תמלול ישיבות		71000	0	75000	51446.66
752	613000	משאבי אנוש פעילויות ותיקים		100000	0	0	0
753	613000	משאבי אנוש יועצים		60000	0	60000	29816.57
754	613000	משאבי אנוש יעוץ ארגוני		95000	0	95000	94902
780	613000	משאבי אנוש הוצ' שונות		7000	0	0	1000
		פעולות סה"כ	0	671000	0	476000	342577.25
משאבי אנוש סה"כ			13.325	3735000	15.1	3287000	3437370.76
מועצת העיר
110	613100	מועצת העיר השכר הקובע	0	0	2	342000	311888.23
111	613100	מועצת העיר שעות כוננות		0	0	3000	2549.28
120	613100	מועצת העיר תוספות שכר		0	0	28000	0
130	613100	מועצת העיר שעות נוספות		0	0	37000	7680.66
140	613100	מועצת העיר הוצ רכב		0	0	56000	17653.41
		שכר סה"כ	0	0	2	466000	339771.57999999996
470	613100	מועצת העיר ציוד משרדי		1000	0	1000	829.37
520	613100	מועצת העיר ספרות מקצועית		15000	0	15000	14943.72
561	613100	מועצת העיר ניהול משרד		2000	0	2000	1776.86
580	613100	מועצת העיר ועדת ערר		129000	0	128000	127832.06
750	613100	מועצת העיר תמלול ישיבות		53000	0	41000	47037
780	613100	מועצת העיר הוצ' שונות		1000	0	1000	834.12
510	613101	מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות		44000	0	44000	16603.83
		פעולות סה"כ	0	245000	0	232000	209856.96000000002
מועצת העיר סה"כ			0	245000	2	698000	549628.5399999998
דוברות ופרסום
110	614000	דוברות השכר הקובע	7	2033000	8.5	1924000	1620994.05
111	614000	דוברות שעות כוננות		0	0	44000	44533.91
120	614000	דוברות תוספות שכר		0	0	35000	471.4
130	614000	דוברות שעות נוספות		0	0	92000	76060.07
310	614000	דוברות גמר חשבון		0	0	0	2116
140	614000	דוברות הוצ' רכב		0	0	114000	153758.23
		שכר סה"כ	7	2033000	8.5	2209000	1897933.66
470	614000	דוברות ציוד משרדי		2000	0	2000	1614.05
510	614000	דוברות הוצ' כיבוד		3000	0	3000	4508.59
523	614000	דוברות טיפוח הון אנושי		2000	0	2000	0
551	614000	דוברות פרסום צרכי אגפים		444000	0	600000	507378.36
561	614000	דוברות ניהול משרד		2000	0	2000	0
735	614000	דוברות ליסינג תפעולי		55000	0	55000	35906.11
740	614000	דוברות ציוד		30000	0	63000	63094.77
750	614000	שרותי דוברות ופרסום		750000	0	950000	949736.56
752	614000	דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות		270000	0	350000	261353.13999999998
780	614000	דוברות הוצ' שונות		3000	0	3000	911.2
		פעולות סה"כ	0	1561000	0	2030000	1824502.7799999998
דוברות ופרסום סה"כ			7	3594000	8.5	4239000	3722436.4400000004
ארגון והדרכה
521	616000	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ)		310000	0	190000	297699.9
521	616001	ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים)		300000	0	505000	535830.4
780	616100	פעולות ארגוניות לעובדים		550000	0	875000	954809.81
		פעולות סה"כ	0	1160000	0	1570000	1788340.11
ארגון והדרכה סה"כ			0	1160000	0	1570000	1788340.11
לשכה משפטית
110	617000	יעוץ משפטי השכר הקובע	9	2879000	10	2291000	2836632.49
111	617000	יעוץ משפטי שעות כוננות		0	0	19000	30535.95
120	617000	יעוץ משפטי תוספות שכר		0	0	63000	7182.51
130	617000	יועץ משפטי שעות נוספות		0	0	95000	59098.63
140	617000	יעוץ משפטי הוצ' רכב		0	0	153000	180993.53
210	617000	יעוץ משפטי שכר מתמחים	2	238000	2	246000	47053.27
220	617000	יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר		0	0	11000	0
		שכר סה"כ	11	3117000	12	2878000	3161496.38
441	617000	יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית		23000	0	24000	23690
450	617000	יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1272.57
470	617000	יעוץ משפטי ציוד משרדי		7000	0	8000	7646.9
510	617000	יעוץ משפטי הוצ' כיבוד		5000	0	5000	2935.02
520	617000	יעוץ משפטי ספרות מקצועית		1000	0	1000	1370
523	617000	יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי		2000	0	2000	0
561	617000	יעוץ משפטי ניהול משרד		15000	0	15000	7969.4
580	617000	יעוץ משפטי הוצ משפטיות		40000	0	48000	48493.6
735	617000	יעוץ משפטי ליסינג תפעולי		75000	0	75000	65583.61
750	617000	יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות		583000	0	601000	578653.7
751	617000	יעוץ משפטי איתורים ושליחויות		5000	0	10000	9877.27
581	617001	הוצאות בית משפט		40000			0
780	617000	יעוץ משפטי הוצ' שונות		2000	0	2000	1742.66
		פעולות סה"כ	0	798000	0	791000	749234.73
לשכה משפטית סה"כ			11	3915000	12	3669000	3910731.11
איגודים והשתתפויות מנהל כללי
810	614000	מרכז השלטון המקומי		194000	0	192000	188300
		פעולות סה"כ	0	194000	0	192000	188300
איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ			0	194000	0	192000	188300
קשרים בינלאומיים
780	754000	קשרים בינלאומיים		42000	0	42000	41997.39
		פעולות סה"כ	0	42000	0	42000	41997.39
קשרים בינלאומיים סה"כ			0	42000	0	42000	41997.39
שרותים אחרים
432	933000	משרדים אחרים מים		167000	0	171000	165826.44
780	933000	השתתפות ועד בית		15000	0	15000	14793
410	943100	מגרשי חניה שכר דירה		320000	0	336000	335474
450	980000	ציוד וריהוט משרדי עירייה		122000	0	172000	118741
810	980000	השתתפות עצמית תביעות ביטוח		1050000	0	1100000	782277.5
810	980001	תשלום לפי פסקי דין		400000	0	300000	233567
		פעולות סה"כ	0	2074000	0	2094000	1650678.94
שרותים אחרים סה"כ			0	2074000	0	2094000	1650678.94
מוקד עירוני
110	761000	מוקד השכר הקובע	3	969000	4	783000	597122.44
111	761000	מוקד שעות כוננות		0	0	23000	18049.55
120	761000	מוקד תוספות שכר		0	0	18000	13201.84
130	761000	מוקד שעות נוספות		0	0	0	35324.01
140	761000	מוקד הוצ' רכב		0	0	73000	29582.54
210	761000	מוקד עירוני שכר מוקדנים	11.062500000000002	2345000	9.5	1446000	1518743.1
310	761000	מוקד עירוני שכר גמר חשבון		0	0	0	12077
		שכר סה"כ	14.062500000000002	3314000	13.5	2343000	2224100.48
420	761000	מוקד אחזקה ותיקונים		1000	0	1000	1271.16
450	761000	מוקד ריהוט ואחזקתו		0	0	0	6060.6
470	761000	מוקד ציוד משרדי		0	0	0	1526
510	761000	מוקד הוצ' כיבוד		7000	0	7000	4899.88
561	761000	מוקד ניהול משרד		1000	0	1000	0
740	761000	מוקד ציוד		3000	0	3000	0
780	761000	מוקד הוצ' שונות		2000	0	2000	0
		פעולות סה"כ	0	14000	0	14000	13757.64
מוקד עירוני סה"כ			14.062500000000002	3328000	13.5	2357000	2237858.12
משרד הפנים
110	763000	מ.הפנים השכר הקובע	1.6249799999999999	311000	1.6	268000	174357.67
120	763000	מ.הפנים תוספות שכר		0	0	20000	5246.05
130	763000	מ.הפנים שעות נוספות		0	0	18000	10875.21
140	763000	מ.הפנים הוצ' רכב		0	0	32000	22143.07
		שכר סה"כ	1.6249799999999999	311000	1.6	338000	212622
510	763000	מ.הפנים הוצ' כיבוד		0	0	0	810.1
780	763000	מ.הפנים הוצ' שונות		1000	0	1000	132.79
		פעולות סה"כ	0	1000	0	1000	942.89
משרד הפנים סה"כ			1.6249799999999999	312000	1.6	339000	213564.89
מערכות מידע ותקשורת
110	768000	מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע	7.3	2347000	5	896000	1362505.1
111	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות		0	0	23000	32212.720000000005
120	768000	מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר		0	0	35000	1549.21
130	768000	מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות		0	0	25000	37220.5
140	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב		0	0	96000	122723.48
		שכר סה"כ	7.3	2347000	5	1075000	1556211.01
450	768000	מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1000
470	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי		2000	0	2000	1985
510	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד		7000	0	7000	2927.61
523	768000	מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי		4000	0	4000	0
560	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות		450000	0	282000	332047.48
561	768000	מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד		5000	0	5000	1880.94
570	768000	מערכות מידע ותקשורת רישוי		1000000	0	497000	463745
571	768000	מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים		1000	0	1000	643.5
572	768000	מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף		2000000	0	2100000	1989968.12
574	768000	מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף		180000	0	245000	305219.52
576	768000	מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף		20000	0	24000	20436
578	768000	מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים		500000	0	99000	88839.91
740	768000	מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב)		150000	0	300000	296947.85
742	768000	תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור		0	0	10000	0
743	768000	תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט		0	0	50000	0
752	768000	מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ		2400000	0	2800000	1851635.43
757	768000	מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה		150000	0	285000	229321.91
780	768000	מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות		2000	0	2000	971.34
		פעולות סה"כ	0	6871000	0	6713000	5587569.61
מערכות מידע ותקשורת סה"כ			7.3	9218000	5	7788000	7143780.619999999
מכרזים
110	769000	מכרזים השכר הקובע	5	1111000	5.5	855000	927732.06
111	769000	מכרזים שעות כוננות		0	0	15000	15294.36
120	769000	מכרזים תוספות שכר		0	0	44000	6555.98
130	769000	מכרזים שעות נוספות		0	0	39000	18444.56
310	769000	מכרזים שכר גמר חשבון		0	0	0	49.24
140	769000	מכרזים הוצ' רכב		0	0	75000	100968.03
		שכר סה"כ	5	1111000	5.5	1028000	1069044.23
450	769000	מכרזים ריהוט ואחזקתו		0	0	0	2810.33
470	769000	מכרזים ציוד משרדי		3000	0	3000	1829
510	769000	מכרזים הוצ כיבוד		3000	0	3000	2417.65
550	769000	מכרזים הוצ פרסום		165000	0	170000	188999.99
561	769000	מכרזים ניהול משרד		5000	0	5000	0
750	769000	מכרזים דפוס תמלול ישיבות		18000	0	20000	18290
751	769000	מכרזים יועצים ועו'ד		185000	0	190000	206337.15
780	769000	מכרזים הוצ שונות		0	0	0	967.5
		פעולות סה"כ	0	379000	0	391000	421651.62
מכרזים סה"כ			5	1490000	5.5	1419000	1490695.8499999999
ועד עובדים
810	981000	שי חגים לעובדים		1708000	0	1758000	1758366
820	981000	ועד עובדים פעולות תרבות		50000	0	50000	50000
830	981000	איגוד מקצועי לעובדים		860000	0	860000	809851.35
830	981020	קרן רווחה לפנסיונרים		150000	0	150000	150000
		פעולות סה"כ	0	2768000	0	2818000
ועד עובדים סה"כ			0	2768000	0	2818000
מנהל כללי סה"כ			81.33749999999999	42087000	83.39999999999999	39917000	39099079.180000015
מינהל ארגון ומשאבים
ארגון ומשאבים
110	615000	מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע	0	0	4	963000	0
111	615000	מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות		0	0	11000	0
120	615000	מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר		0	0	23000	0
130	615000	מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות		0	0	41000	0
140	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב		0	0	101000	0
		שכר סה"כ	0	0	4	1139000	0
470	615000	מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי		0	0	3000	0
510	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד		0	0	3000	0
523	615000	מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי		0	0	7000	0
550	615000	מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים		0	0	17000	0
561	615000	מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד		0	0	2000	0
750	615000	מינהל אירגון ומשאבים פעולות		0	0	220000	0
751	615000	מינהל אירגון ומשאבים פעילויות		0	0	100000	0
780	615000	מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות		0	0	7000	0
		פעולות סה"כ	0	0	0	359000	0
ארגון ומשאבים סה"כ			0	0	4	1498000	0
מינהל ארגון ומשאבים סה"כ			0	0	4	1498000	0
מנהל כספים
כלליות מינהל כספים
440	620000	ביטוח מנהל כספים		210000	0	194000	143121
540	620000	דואר ותקשורת		187000	0	176000	185332
		פעולות סה"כ	0	397000	0	370000	328453
כלליות מינהל כספים סה"כ			0	397000	0	370000	328453
אגף גזברות
110	621000	גזברות השכר הקובע	4.7875	1708000	7.8	1843000	1708281.17
111	621000	גזברות שעות כוננות		0	0	57000	0
120	621000	גזברות תוספות שכר		0	0	43000	15946.34
130	621000	גזברות שעות נוספות		0	0	73000	0
140	621000	גזברות הוצ' רכב		0	0	96000	103193.92
310	621000	גזברות שכר גמר חשבון		0	0	0	3176
		שכר סה"כ	4.7875	1708000	7.8	2112000	1830597.43
410	621000	גזברות שכר דירה		465000	0	417000	389740
450	621000	גזברות ריהוט ואחזקתו		0	0	0	3456
470	621000	גזברות ציוד משרדי		12000	0	12000	11517.16
510	621000	גזברות הוצ' כיבוד		11000	0	11000	6986.66
523	621000	גזברות טיפוח הון אנושי		15000	0	15000	4313.15
561	621000	גזברות ניהול משרד		35000	0	35000	21600.49
735	621000	גזברות ליסינג תפעולי		300000	0	300000	249181.67
750	621000	גזברות שרותים במיקור חוץ		106000	0	148000	105454
751	621000	גזברות יועץ ביטוח		49000	0	49000	49140
752	621000	גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי		103000	0	102000	102206.3
753	621000	גזברות יועץ ובקרת השקעות		28000	0	28000	28080
780	621000	גזברות הוצ' שונות		7000	0	7000	3596.14
		פעולות סה"כ	0	1131000	0	1124000	975271.5700000001
אגף גזברות סה"כ			4.7875	2839000	7.8	3236000	2805869
אגף חשבות
110	621100	א.חשבות השכר הקובע	15	3880000	16	2804000	2647750.93
111	621100	א.חשבות שעות כוננות		0	0	209000	87247.41
120	621100	א.חשבות תוספות שכר		0	0	131000	26852.89
130	621100	א.חשבות שעות נוספות		0	0	128000	71121.3
140	621100	א.חשבות הוצ' רכב		0	0	388000	252146.48
		שכר סה"כ	15	3880000	16	3660000	3085119.0100000002
510	621100	א. חשבות הוצ' כיבוד		0	0	0	2004.4400000000003
750	621100	א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ		300000	0	600000	343539
		פעולות סה"כ	0	300000	0	600000	345543.44
אגף חשבות סה"כ			15	4180000	16	4260000	3430662.45
מחלקת שכר
110	621200	מח' שכר השכר הקובע	4	741000	5	543000	505655.48
111	621200	מח' שכר שעות כוננות		0	0	92000	42484.22
120	621200	מח' שכר תוספות שכר		0	0	33000	5608.23
130	621200	מח' שכר שעות נוספות		0	0	50000	15459.34
140	621200	מח' שכר הוצ' רכב		0	0	70000	53965.1
		שכר סה"כ	4	741000	5	788000	623172.3699999999
750	621200	מח' שכר שירותים במיקור חוץ		744000	0	721000	738159
		פעולות סה"כ	0	744000	0	721000	738159
מחלקת שכר סה"כ			4	1485000	5	1509000	1361331.3699999999
מחלקת תקציבים
110	621300	תקציבים השכר הקובע	2	756000	3	1002000	735329.33
111	621300	תקציבים שעות כוננות		0	0	59000	64146.280000000006
120	621300	תקציבים תוספות שכר		0	0	35000	5432.59
130	621300	תקציבים שעות נוספות		0	0	83000	40498.49
140	621300	תקציבים הוצ' רכב		0	0	30000	44148.45
		שכר סה"כ	2	756000	3	1209000	889555.1399999999
750	621300	אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ		80000	0	243000	80190.86
		פעולות סה"כ	0	80000	0	243000	80190.86
מחלקת תקציבים סה"כ			2	836000	3	1452000	969745.9999999999
מחלקת שומה
110	622000	שומה השכר הקובע	9	1633000	13	1684000	1803873.21
111	622000	שומה שעות כוננות		0	0	21000	37309.5
120	622000	שומה תוספות שכר		0	0	89000	471.4
130	622000	שומה שעות נוספות		0	0	30000	13643.53
310	622000	שומה שכר גמר חשבון		0	0	0	143.66
140	622000	שומה הוצ רכב		0	0	136000	104351.31
		שכר סה"כ	9	1633000	13	1960000	1959792.6099999999
410	622000	שומה שכר דירה		467000	0	450000	399487
450	622000	שומה ריהוט ואחזקתו		0	0	0	2213
470	622000	שומה ציוד משרדי		3000	0	3000	3470.8
510	622000	שומה הוצ' כיבוד		5000	0	5000	3999.97
521	622000	שומה הדרכות מקצועיות		21000	0	42000	42000
561	622000	שומה ניהול משרד		3000	0	3000	3085.66
731	622000	מחלקת שומה תחזוקת קטנוע		0	0	0	8885.79
735	622000	שומה ליסינג תפעולי		55000	0	55000	28722.5
740	622000	שומה ציוד		2000	0	2000	1914
750	622000	שומה דפוס		4000	0	4000	4489
753	622000	שומה פרוייקט מדידות		617000	0	1105000	611913.49
754	622000	מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ		218000	0	240000	215780
780	622000	שומה הוצ' שונות		0	0	0	1912.42
		פעולות סה"כ	0	1395000	0	1909000	1327873.63
מחלקת שומה סה"כ			9	3028000	13	3869000	3287666.24
אגף גביה
110	623000	גביה השכר הקובע	18.7688	3785000	25	3130000	3237666.49
111	623000	גביה שעות כוננות		0	0	55000	69613.02
120	623000	גביה תוספות שכר		0	0	172000	19148.09
130	623000	גביה שעות נוספות		0	0	124000	58322.81
140	623000	גביה הוצ' רכב		0	0	245000	194957.07
310	623000	גביה שכר גמר חשבון		0	0	0	2357
		שכר סה"כ	18.7688	3785000	25	3726000	3582064.48
410	623000	גביה שכר דירה		298000	0	290000	289987
420	623000	גביה אחזקה ותיקונים		1000	0	1000	998.74
450	623000	גביה הוצ ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1081.29
470	623000	גביה ציוד משרדי		9000	0	9000	8428
510	623000	גביה הוצ' כיבוד		7000	0	7000	3777.57
561	623000	גביה ניהול משרד		13000	0	13000	14119.04
580	623000	גביה הוצאות משפטיות		500000	0	64000	70211.48
581	623000	גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות		75000	0	30000	29989.84
735	623000	גביה ליסינג תפעולי		76000	0	76000	76142.79
751	623000	הוצ' גביה טלפונית		988000	0	699000	813011.69
752	623000	גביה עבודות דפוס		111000	0	32000	32021
753	623000	גביה יעוץ מקצועי		30000	0	60000	59962.5
756	623000	גביה חקירות יכולת		30000	0	13000	8950.5
757	623000	גביה מנהלית		8000	0	0	26070
758	623000	גביה הפצת דיוור		137000	0	148000	147938.79
759	623000	גביה שרותים במקור חוץ		332000	0	137000	136896
780	623000	גביה הוצ' שונות		0	0	0	762.41
		פעולות סה"כ	0	2615000	0	1579000	1720348.64
אגף גביה סה"כ			18.7688	6400000	25	5305000	5302413.12
מנהל כספים סה"כ			53.5563	19165000	69.8	20001000	17486141.179999996
מינהל תפעול
מינהל תפעול
110	710000	מנהל תפעול השכר הקובע	0	0	1	544000	0
		שכר סה"כ	0	0	1	544000	0
510	710000	מנהל תפעול הוצ' כיבוד		0	0	5000	0
523	710000	מנהל תפעול טיפוח הון אנושי		0	0	32000	0
561	710000	מנהל תפעול ניהול משרד		0	0	2000	0
		פעולות סה"כ	0	0	0	361000	0
מינהל תפעול סה"כ			0	0	1	905000	0
מינהל תפעול סה"כ			0	0	1	905000	0
אגף שיפור פני העיר
מ. אגף שפ"ע
110	711000	מ.אגף שפ'ע השכר הקובע	4	1327000	4.6	1215000	1596604.93
111	711000	מ.אגף שפ'ע שעות כוננות		0	0	11000	0
120	711000	מ.אגף שפ'ע תוספות שכר		0	0	76000	11408.3
130	711000	מ.אגף שפ'ע שעות נוספות		0	0	66000	23745.27
140	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב		0	0	133000	70103.04
310	711000	מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון		0	0	0	15355
		שכר סה"כ	4	1327000	4.6	1501000	1717216.54
410	711000	מ.אגף שפ'ע שכר דירה		1010000	0	990000	1000651
440	710000	ביטוח .מ אגף שפ'ע		172000	0	157000	270745
450	711000	מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו		0	0	0	2955
470	711000	מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי		2000	0	2000	1511.4
510	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד		19000	0	14000	4691.25
523	711000	מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי		40000	0	8000	8580
540	710000	דואר ותקשורת		219000	0	165000	216974
561	711000	מ.אגף שפ'ע ניהול משרד		5000	0	3000	3458.64
582	711000	מ. אגף שפ'ע גביית חובות		45000	0	100000	44734.23
735	711000	מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי		150000	0	75000	44801.94
780	711000	מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות		40000	0	40000	4978
		פעולות סה"כ	0	1702000	0	1232000	1604080.4599999997
מ. אגף שפ"ע סה"כ			4	3029000	4.6	2733000	3321297
שרותי ניקיון
110	711200	שרותי נקיון השכר הקובע	4.55	790000	4.6	534000	635857.25
120	711200	שרותי נקיון תוספות שכר		0	0	40000	7543.4
130	711200	שרותי ניקיון שעות נוספות		0	0	17000	39185.72
		שכר סה"כ	4.55	790000	4.6	591000	682586.37
755	711200	שרותי נקיון מוסדות העירייה		590000	0	1579000	1026458.3700000001
		פעולות סה"כ	0	590000	0	1579000	1026458.3700000001
שרותי ניקיון סה"כ			4.55	1380000	4.6	2170000	1709044.7400000002
מחלקת תברואה
110	712200	מח. תברואה השכר הקובע	15	3173000	16	2429000	2509132.59
111	712200	מח. תברואה שעות כוננות		0	0	98000	69750.78
120	712200	מח. תברואה תוספות שכר		0	0	103000	20823.06
130	712200	מח. תברואה שעות נוספות		0	0	279000	265366.78
140	712200	מח. תברואה הוצ' רכב		0	0	227000	202832.73
		שכר סה"כ	15	3173000	16	3136000	3067905.94
420	712200	מח. תברואה אחזקה ותיקונים		1000	0	1000	679
470	712200	מח. תברואה ציוד משרדי		2000	0	2000	1663
510	712200	מח. תברואה הוצ' כיבוד		4000	0	4000	4650.42
561	712200	מח. תברואה ניהול משרד		2000	0	2000	2672.82
720	712200	מח. תברואה חומרים		80000	0	130000	76783.36
730	712200	מח. תברואה תחזוקת רכב		80000	0	80000	59733.17
731	712200	מח. תברואה תחזוקת קטנוע		48000	0	48000	37595.46
735	712200	מח. תברואה ליסינג תפעולי		620000	0	620000	608548.22
740	712200	כלים מכשירים וציוד		6000	0	8000	5973.32
750	712200	מח. תברואה מיחזור		1150000	0	1000000	650115
751	712200	פינוי פסולת מנוף		9759000	0	8800000	9148773
753	712200	עב' טרקטור ומשאיות		52000	0	100000	52044.59
756	712200	מח. תברואה טאוט רחובות		10440000	0	10550000	10671408
758	712200	תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים		40000	0	50000	37440
759	712200	תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים		0	0	165000	123878
780	712200	מח. תברואה הוצ שונות		0	0	0	47556.41
740	712300	תברואה החלפת פחים		50000	0	100000	84296.16
751	712300	קבלן אשפה - פינוי		21000000	0	20986000	17666750
751	712310	קבלן אשפה פינוי כתום		710000	0	685000	408618
		פעולות סה"כ	0	44044000	0	43331000	39689177.93
מחלקת תברואה סה"כ			15	47217000	16	46467000	42757083.87
רישוי עסקים
110	713000	רישוי עסקים השכר הקובע	7	1327000	9.1	954000	971802.06
111	713000	רישוי עסקים שעות כוננות		0	0	10000	8047.259999999999
120	713000	רישוי עסקים תוספות שכר		0	0	30000	1814.89
130	713000	רישוי עסקים שעות נוספות		0	0	60000	34319.93
140	713000	רישוי עסקים הוצ' רכב		0	0	108000	83902.37
		שכר סה"כ	7	1327000	9.1	1162000	1099886.5100000002
450	713000	רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1797
470	713000	רישוי עסקים ציוד משרדי		2000	0	2000	2090.25
510	713000	רישוי עסקים הוצ' כיבוד		0	0	0	1558.16
561	713000	רישוי עסקים ניהול משרד		3000	0	3000	1399.83
731	713000	רישוי עסקים תחזוקת קטנוע		24000	0	24000	0
735	713000	רישוי עסקים ליסינג תפעולי		66000	0	66000	65677.72
740	713000	רישוי עסקים ציוד		3000	0	5000	4676.48
750	713000	רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות		0	0	50000	0
752	713000	רישוי עסקים ייעוץ רפורמה		0	0	50000	49993
753	713000	רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק		3000	0	0	0
754	713000	רישוי עסקים בקרת איכות		0	0	20000	0
780	713000	רישוי עסקים הוצ' שונות		0	0	0	198
		פעולות סה"כ	0	101000	0	220000	127390.44
רישוי עסקים סה"כ			7	1428000	9.1	1382000	1227276.9500000002
וטרינר
110	714000	וטרינר השכר הקובע	2	737000	2	726000	1005035.41
120	714000	וטרינר תוספות שכר		0	0	20000	10725.54
130	714000	וטרינר שעות נוספות		0	0	13000	45386.85
140	714000	וטרינר הוצ' רכב		0	0	19000	36945.84
111	714000	וטרינר שעות כוננות		0	0	0	122959.92
210	714000	וטרינר שכר פקחים	3	708000	3	483000	0
211	714000	וטרינר פקחים שעות כוננות		0	0	71000	0
220	714000	וטרינר פקחים תוספות שכר		0	0	21000	0
230	714000	וטרינר פקחים שעות נוספות		0	0	144000	0
240	714000	וטרינר פקחים הוצ' רכב		0	0	42000	0
		שכר סה"כ	5	1445000	5	1539000	1221053.56
420	714000	וטרינר תיקונים ואחזקה		8000	0	8000	8302
470	714000	וטרינר ציוד משרדי		1000	0	1000	1077.62
510	714000	וטרינר הוצ' כיבוד		2000	0	2000	1971.65
561	714000	וטרינר ניהול משרד		2000	0	2000	3381.1
730	714000	וטרינר תחזוקת רכב		9000	0	9000	6501.07
731	714000	וטרינר תחזוקת קטנוע		0	0	0	432
735	714000	וטרינר ליסינג תפעולי		305000	0	305000	249492.61
740	714000	וטרינר ציוד		30000	0	55000	22363.92
720	714300	וטרינר חומרים		150000	0	140000	131173.03
750	714300	וטרינר לכידת חיות		94000	0	65000	93091.3
751	714300	וטרינר הסגרת כלבים		55000	0	55000	34293
752	714300	וטרינר טיפול בבע'ח פצועים		30000	0	45000	26184
753	714300	וטרינר עיקור וסירוס חתולים		205000	0	215000	139634.4
754	714300	וטרינר אגרות		42000	0	30000	29680
780	714300	וטרינר הוצ' שונות		0	0	0	3162.39
		פעולות סה"כ	0	933000	0	932000	750740.0900000001
וטרינר סה"כ			5	2378000	5	2471000	1971793.6500000001
הדברת מזיקים
720	715200	חומרי הדברה		3000	0	3000	3349
750	715300	הדברת מזיקים		259000	0	276000	274934.76
		פעולות סה"כ	0	262000	0	279000	278283.76
הדברת מזיקים סה"כ			0	262000	0	279000	278283.76
חזות העיר
110	741000	חזות עיר השכר הקובע	3	728000	2	307000	719289.3
111	741000	חזות העיר שעות כוננות		0	0	29000	2478.05
120	741000	חזות עיר תוספות שכר		0	0	61000	19979.5
130	741000	חזות עיר שעות נוספות		0	0	44000	0
140	741000	חזות עיר הוצ' רכב		0	0	40000	40930.39
		שכר סה"כ	3	728000	2	481000	782677.2400000001
510	741000	חזות עיר הוצ כיבוד		0	0	0	612
561	741000	חזות עיר ניהול משרד		0	0	0	620.49
720	741000	חזות עיר חומרים		150000	0	135000	172807.76
730	741000	חזות עיר תחזוקת רכב		0	0	5000	938
735	741000	חזות עיר ליסינג תפעולי		111000	0	111000	110753.86
752	741000	חזות עיר רהוט רחוב		30000	0	50000	30380.1
753	741000	חזות עיר יועצים במיקור חוץ		25000	0	25000	0
780	741000	חזות עיר הוצ שונות		0	0	0	130
		פעולות סה"כ	0	316000	0	326000	316242.20999999996
חזות העיר סה"כ			3	1044000	2	807000	1098919.4500000002
איגודי ערים שפ"ע
830	745000	רשות ניקוז ירקון		535000	0	410000	365957
830	745100	רשות נחל הירקון		280000	0	270000	279964
830	879000	השתתפות יחידה לאיכות הסביבה		416000	0	416000	414520
		פעולות סה"כ	0	1231000	0	1096000	1060441
איגודי ערים שפ"ע סה"כ			0	1231000	0	1096000	1060441
גנים ונוף
110	746000	גנים ונוף השכר הקובע	12	2466000	13	1767000	1814647.67
111	746000	גנים ונוף שעות כוננות		0	0	104000	65701.54
120	746000	גנים ונוף תוספות שכר		0	0	83000	16214.16
130	746000	גנים ונוף שעות נוספות		0	0	160000	81114.57
140	746000	גנים ונוף הוצ' רכב		0	0	163000	121808.22
		שכר סה"כ	12	2466000	13	2277000	2099486.16
432	746000	מים גינות ציבוריות		4600000	0	4100000	3980404.34
470	746000	גנים ונוף ציוד משרדי		0	0	0	418
510	746000	גנים ונוף הוצ' כיבוד		0	0	0	2739.74
561	746000	גנים ונוף ניהול משרד		2000	0	2000	1167.35
570	746000	גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה		276000	0	276000	272345.76
720	746000	גנים ונוף חומרים		29000	0	30000	29860.95
730	746000	גנים ונוף תחזוקת רכב		77000	0	77000	59367.27
731	746000	גנים ונוף תחזוקת קטנוע		24000	0	24000	17214.63
735	746000	גנים ונוף ליסינג תפעולי		385000	0	365000	331908.83
740	746000	גנים ונוף ציוד		30000	0	30000	30281.16
750	746000	גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ		100000	0	68000	68160.57
751	746000	גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ		262000	0	300000	310939
755	746000	גנים ונוף עב' ניקיון		78000	0	278000	76752.6
780	746000	גנים ונוף הוצ' שונות		0	0	0	999
750	746100	אחזקת גינות ציבוריות		8200000	0	8820000	9255564
752	746100	ריסוס עשבייה ומדרכות		91000	0	91000	120334.8
751	746100	אחזקת גינות לפני חגים		70000			0
750	746300	אחזקת מזרקות ופסלים		60000			0
720	746300	אחזקת מזרקות חומרים		140000	0	50000	0
750	746400	אחזקת מתקני משחק בשצ'פים		159000	0	300000	322192.45
751	746400	בטיחות הצללות		30000	0	30000	963
		פעולות סה"כ	0	14613000	0	14841000	14881613.45
גנים ונוף סה"כ			12	17079000	13	17118000	16981099.61
פארק הוד השרון
431	746250	פארק הוד השרון הוצ' חשמל		355000	0	250000	255388.44
432	746250	פארק הוד השרון צריכת מים		1669000	0	1540000	1530490.62
750	746250	פארק הוד השרון סדרנות ושמירה		481000	0	500000	476517.81
751	746250	פארק הוד השרון אחזקת גינון		3000	0	3000	2923.69
760	746250	פארק הוד השרון אחזקה		2240000	0	2220000	2288082
		פעולות סה"כ	0	4748000	0	4513000	4553402.5600000005
פארק הוד השרון סה"כ			0	4748000	0	4513000	4553402.5600000005
שילוט
110	762000	שילוט השכר הקובע	3	859000	4	680000	605560.6
111	762000	שילוט שעות כוננות		0	0	3000	3805.05
120	762000	שילוט תוספות שכר		0	0	32000	471.4
130	762000	שילוט שעות נוספות		0	0	9000	27126.52
140	762000	שילוט הוצ רכב		0	0	95000	60583.93
		שכר סה"כ	3	859000	4	819000	697547.5000000001
450	762000	שילוט ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1797
470	762000	שילוט ציוד משרדי		0	0	2000	1901.06
510	762000	שילוט הוצ כיבוד		0	0	0	1264.38
561	762000	שילוט ניהול משרד		3000	0	3000	1906.84
560	762000	שילוט הוצ' משרדיות		3000		0	0
731	762000	שילוט תחזוקת קטנוע		24000	0	24000	22275.19
735	762000	שילוט ליסינג תפעולי		55000	0	55000	53585.71
740	762000	שילוט ציוד		3000	0	3000	3074.94
750	762000	הדבקת מודעות		27000	0	21000	27000
751	762000	סקר שילוט		120000	0	100000	85775
752	762000	שילוט שרותים במיקור חוץ		30000	0	30000	29835
780	762000	שילוט הוצ שונות		0	0	0	982.94
		פעולות סה"כ	0	265000	0	238000	229398.06
שילוט סה"כ			3	1124000	4	1057000	926945.5599999999
פיקוח עירוני
110	781000	פיקוח עירוני השכר הקובע	4	1051000	3	724000	685745.45
111	781000	פיקוח עירוני שעות כוננות		0	0	29000	299896.41
120	781000	פיקוח עירוני תוספות שכר		0	0	40000	25423.04
130	781000	פיקוח עירוני שעות נוספות		0	0	134000	54302.34
140	781000	פיקוח עירוני הוצ' רכב		0	0	26000	69369.88
210	781000	פיקוח עירוני שכר פקחים	9	1373000	13	1793000	1696679.53
220	781000	פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר		0	0	59000	0
230	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות		0	0	221000	0
240	781000	פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב		0	0	242000	0
211	781000	פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות		0	0	0	2465.11
		שכר סה"כ	13	2424000	16	3268000	2833881.7600000002
470	781000	פיקוח עירוני ציוד משרדי		2000	0	2000	1657
510	781000	פיקוח עירוני הוצ' כיבוד		0	0	0	2590.4
561	781000	פיקוח עירוני ניהול משרד		4000	0	4000	3186
570	781000	פיקוח עירוני מיכון מספונים		1000	0	1000	878
730	781000	פיקוח עירוני תחזוקת רכב		0	0	0	175.38
731	781000	פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע		216000	0	216000	153131.76
735	781000	פיקוח עירוני ליסינג תפעולי		395000	0	395000	327561.85
740	781000	פיקוח עירוני ציוד		50000	0	91000	41130.37
752	781000	פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה		9000	0	9000	3034.43
753	781000	פיקוח עירוני שרותי גרר		15000	0	7000	0
754	781000	פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ		32000	0	34000	29583
780	781000	פיקוח עירוני הוצ' שונות		0	0	0	989
		פעולות סה"כ	0	724000	0	759000	563917.1900000001
פיקוח עירוני סה"כ			13	3148000	16	4027000	3397798.95
שירותי בריאות
110	839000	ש.בריאות השכר הקובע	1	210000	1	157000	186964.28
111	839000	ש.בריאות שעות כוננות		0	0	11000	4696.65
120	839000	ש.בריאות תוספות שכר		0	0	15000	5151.62
140	839000	ש.בריאות הוצ רכב		0	0	26000	0
		שכר סה"כ	1	210000	1	209000	196812.55
שירותי בריאות סה"כ			1	210000	1	209000	196812.55
קיימות ואיכות הסביבה
110	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע	2	458000	1	244000	0
		שכר סה"כ	2	458000	1	244000	0
735	879000	מח. קיימות ואיכות הסביבה ליסינג תפעולי		75000			0
750	879000	איכות הסביבה עב. קבלניות		125000	0	150000	148951.49
		פעולות סה"כ	0	200000	0	150000	148951.49
קיימות ואיכות הסביבה סה"כ			2	658000	1	394000	148951.49
רכש
110	931000	רכש ומחסן השכר הקובע	4	676000	4	634000	632206.01
111	931000	רכש ומחסן שעות כוננות		0	0	23000	15470.74
120	931000	רכש ומחסן תוספות שכר		0	0	26000	6447.28
130	931000	רכש ומחסן שעות נוספות		0	0	38000	12136.03
310	931000	רכש ומחסן גמר חשבון		0	0	0	38520.45
140	931000	רכש ומחסן הוצ' רכב		0	0	79000	74989.36
		שכר סה"כ	4	676000	4	800000	779769.87
420	931000	רכש ומחסן אחזקה ותיקונים		50000	0	0	0
470	931000	רכש ומחסן ציוד משרדי		3000	0	3000	2852.73
510	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד		0	0	0	842.5
511	931000	רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים		10000	0	10000	16303.13
561	931000	רכש ומחסן ניהול משרד		0	0	0	1632.86
750	931000	רכש ומחסן הובלות		75000	0	75000	6435
751	931000	רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ		9000	0	9000	0
780	931000	רכש ומחסן הוצ' שונות		0	0	0	968.62
		פעולות סה"כ	0	147000	0	97000	29034.84
רכש סה"כ			4	823000	4	897000	808804.71
תחבורה
110	940000	תחבורה השכר הקובע	2	522000	3	527000	437242.85
111	940000	תחבורה שעות כוננות		0	0	55000	6356.55
120	940000	תחבורה תוספות שכר		0	0	23000	282.84
130	940000	תחבורה שעות נוספות		0	0	61000	17387.79
140	940000	תחבורה הוצ' רכב		0	0	74000	31301.9
		שכר סה"כ	2	522000	3	740000	492571.93
470	940000	תחבורה ציוד משרדי		2000	0	2000	450
510	940000	תחבורה הוצ' כיבוד		1000	0	1000	896.5
561	940000	תחבורה ניהול משרד		4000	0	4000	1824
731	940000	תחבורה תחזוקת קטנוע		24000	0	24000	16125.94
735	940000	תחבורה ליסינג תפעולי		0	0	75000	91577.84
751	940000	תחבורה שירותי גרירה		5000	0	5000	0
752	940000	תחבורה שרותי חוץ		20000	0	20000	20000
753	940000	תחבורה מיכון		9000	0	9000	8912.6
754	940000	תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ		225000	0	225000	223917
780	940000	תחבורה הוצ' שונות		0	0	0	999.96
		פעולות סה"כ	0	290000	0	365000	364703.84
תחבורה סה"כ			2	812000	3	1105000	857275.7699999999
אגף שיפור פני העיר סה"כ			75.55	86571000	83.3	86725000	81295231.61999999
אגף ביטחון ואכיפה
אגף בטחון ואכיפה
440	720000	ביטחון ביטוח		103000	0	96000	60248
540	720000	דואר ותקשורת		83000	0	87000	84379
		פעולות סה"כ	0	186000	0	183000	144627
אגף בטחון ואכיפה סה"כ			0	186000	0	183000	144627
מ. אגף בטחון ואכיפה
110	721000	בטחון השכר הקובע	3	1133000	3	781000	1354062.39
111	721000	ביטחון שעות כוננות		0	0	18000	0
120	721000	בטחון תוספות שכר		0	0	28000	9872.54
130	721000	בטחון שעות נוספות		0	0	57000	13200.02
310	721000	בטחון גמר חשבון		0	0	0	9176
140	721000	בטחון הוצ' רכב		0	0	43000	49105.99
		שכר סה"כ	3	1133000	3	927000	1435416.94
450	721000	בטחון ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1116
470	721000	בטחון ציוד משרדי		4000	0	4000	4088.9100000000003
510	721000	בטחון הוצ' כיבוד		9000	0	9000	5387.98
521	721000	בטחון הכשרות ואימונים		15000	0	7000	7256
523	721000	בטחון טיפוח הון אנושי		10000	0	10000	0
561	721000	בטחון ניהול משרד		10000	0	10000	9209.57
730	721000	בטחון תחזוקת רכב		40000	0	30000	12549.88
735	721000	בטחון ליסינג תפעולי		280000	0	102000	102349
740	721000	בטחון ציוד		3000	0	3000	3147.88
741	721000	בטחון אח' מערכת מצלמות		150000	0	120000	123000.01
743	721000	בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה		25000	0	2000	1588
744	721000	בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה		100000	0	140000	154451.23
750	721000	אבטחה עירונית		2800000	0	552000	735134.51
780	721000	בטחון הוצ' שונות		0	0	0	2453.52
820	721000	תמיכות ביטחון		20000	0	20000	20002
		פעולות סה"כ	0	3466000	0	1009000	1181734.49
מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ			3	4599000	3	1936000	2617151.4299999997
משא"ז
430	722000	משא'ז חשמל		5000	0	5000	5191.67
450	722000	משא'ז ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1857
510	722000	משא'ז הוצ' כיבוד		30000	0	30000	2969.38
735	722000	משא'ז ליסינג תפעולי		60000	0	60000	52411.64
740	722000	משא'ז כלים מכשירים וציוד		11000	0	11000	10719
780	722000	משא'ז הוצ' שונות		2000	0	0	4782.47
		פעולות סה"כ	0	108000	0	106000	77931.16
משא"ז סה"כ			0	108000	0	106000	77931.16
הג"א
110	723000	הג'א השכר הקובע	3	696000	2	321000	396377.32
111	723000	הג'א שעות כוננות		0	0	27000	24641.41
120	723000	הג'א תוספות שכר		0	0	13000	3867.19
130	723000	הג'א שעות נוספות		0	0	26000	21266.83
140	723000	הג'א הוצ' רכב		0	0	41000	48277.53
		שכר סה"כ	3	696000	2	428000	494430.28
420	723000	הג'א אחזקה ותיקונים		80000	0	9000	8896
430	723000	הג'א הוצ' חשמל		39000	0	41000	33887.75
440	723000	הג'א ביטוח		12000	0	12000	10000
521	723000	הג'א הדרכות		4000	0	4000	4151.06
735	723000	הג'א ליסינג תפעולי		60000	0	60000	13215.6
740	723000	הג'א רכישת ציוד		25000	0	25000	24774.64
750	723000	הג'א שרותים במיקור חוץ		70000	0	100000	32768.19
751	723000	הג'א יעוץ במיקור חוץ		120000	0	80000	6435
781	723000	הג'א שונות		0	0	0	13066.2
830	723000	הגא כלל ארצי		408000	0	358000	357702
		פעולות סה"כ	0	818000	0	689000	504896.44
הג"א סה"כ			3	1514000	2	1117000	999326.72
סיור עירוני
210	725000	סיור עירוני שכר סיירים	16.36667	3062000	12	1860000	2306147.11
211	725000	סיור עירוני סיירים שעות כוננות		0	0	146000	70294.03
220	725000	סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר		0	0	43000	0
230	725000	סיור עירוני סיירים שעות נוספות		0	0	182000	156150.67
140	725000	סיור עירוני הוצ' רכב		0	0	0	17163.12
240	725000	סיור עירוני סיירים הוצ' רכב		0	0	0	17588.42
110	725000	סיור עירוני השכר הקובע		0	0	0	217355.97
130	725000	סיור עירוני שעות נוספות		0		0	20536.86
111	725000	סיור עירוני שעות כוננות		0	0	0	7748.79
310	725000	שיטור משולב שכר גמר חשבון		0	0	0	50258.4
		שכר סה"כ	16.36667	3062000	12	2231000	2863243.3699999996
510	725000	סיור עירוני כיבוד		0	0	0	8655.62
521	725000	סיור עירוני הכשרות ואימונים		50000	0	19000	19396.58
731	725000	סיור עירוני תחזוקת קטנועים		96000	0	96000	80651.76
735	725000	סיור עירוני ליסינג תפעולי		400000	0	400000	337176.13
740	725000	סיור עירוני ציוד		60000	0	33000	32777.54
780	725000	סיור עירוני הוצ' שונות		0	0	0	2281.9
		פעולות סה"כ	0	606000	0	548000	480939.52999999997
סיור עירוני סה"כ			16.36667	3668000	12	2779000	3344182.8999999994
מל"ח
740	726000	מל'ח רכישת ציוד		10000	0	9000	8936.36
		פעולות סה"כ	0	10000	0	9000	8936.36
מל"ח סה"כ			0	10000	0	9000	8936.36
מחלקת ביטחון
110	727000	מח. בטחון השכר הקובע	2	405000	4	662000	0
111	727000	מח. בטחון שעות כוננות		0	0	51000	0
120	727000	מח. בטחון תוספות שכר		0	0	17000	0
130	727000	מח. בטחון שעות נוספות		0	0	113000	0
140	727000	מח. בטחון הוצ' רכב		0	0	63000	0
		שכר סה"כ	2	405000	4	906000	0
735	727000	מח. ביטחון ליסינג תפעולי		225000	0	200000	200028.49
		פעולות סה"כ	0	225000	0	200000	200028.49
מחלקת ביטחון סה"כ			2	630000	4	1106000	200028.49
מחלקה סיוע שעת חירום
740	729999	הוצ' שעת חירום הצטיידות		0	0	1000000	29160
750	729999	הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר		0	0	13000	10479.69
		פעולות סה"כ	0	0	0	1013000	39639.69
מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ			0	0	0	1013000
רשות חניה
110	943000	רשות חניה השכר הקובע	4.64002	887000	4.6	591000	688330.23
111	943000	רשות חניה שעות כוננות		0	0	36000	20596.97
120	943000	רשות חניה תוספות שכר		0	0	33000	11937.76
130	943000	רשות חניה שעות נוספות		0	0	30000	34306.73
140	943000	רשות חניה הוצ רכב		0	0	76000	41252.44
310	943000	רשות חניה שכר גמר חשבון		0	0	0	18682
210	943000	רשות חניה שכר פקחים	8	1595000	9	1354000	1001879.57
211	943000	רשות חניה פקחים שעות כוננות		0	0	2000	0
220	943000	רשות חניה פקחים תוספות שכר		0	0	40000	0
230	943000	רשות חניה פקחים שעות נוספות		0	0	148000	0
240	943000	רשות חניה פקחים הוצ' רכב		0	0	137000	0
		שכר סה"כ	12.64002	2482000	13.6	2447000	1816985.6999999997
410	943000	רשות החניה שכר דירה		258000			0
470	943000	רשות חניה ציוד משרדי		7000	0	1000	1454
510	943000	רשות חניה הוצ' כיבוד		4000	0	4000	2274.37
561	943000	רשות חניה ניהול משרד		1000	0	1000	923.59
582	943000	רשות חניה גביית חובות		405000	0	375000	208428.3
731	943000	רשות חניה תחזוקת קטנוע		222000	0	222000	209850.51
735	943000	רשות חניה ליסינג תפעולי		75000	0	75000	59559.03
740	943000	רשות חניה ציוד		10000	0	5000	5906
750	943000	רשות חניה שירותי חוץ		300000	0	108000	121477.1
751	943000	רשות חניה שרות נלווה למספונים		78000	0	82000	82118
780	943000	רשות חניה הוצ' שונות		0	0	0	1229.51
810	943000	רשות חניה השתת. חברה כלכלית		381000	0	399000	287803
		פעולות סה"כ	0	1741000	0	1272000	981023.41
רשות חניה סה"כ			12.64002	4223000	13.6	3719000	2798009.1099999994
אגף ביטחון ואכיפה סה"כ			37.00669	14938000	34.6	11968000	10229832.860000001
מנהל תכנון ופיתוח
כלליות מנהל הנדסה
431	730000	חשמל משרדי הנדסה		101000	0	0	100000
440	730000	הנדסה ביטוח		300000	0	277000	517102.99999999994
441	730000	ביטוח א.מקצועית		406000	0	390000	221490
540	730000	דואר ותקשורת		251000	0	250000	248615
		פעולות סה"כ	0	1058000	0	917000	1087208
כלליות מנהל הנדסה סה"כ			0	1058000	0	917000	1087208
מינהל הנדסי
110	731000	מינהל הנדסי השכר הקובע	11.525	3472000	17.3	3044000	3944335.75
111	731000	מינהל הנדסי שעות כוננות		0	0	95000	76488.05
120	731000	מינהל הנדסי תוספות שכר		0	0	67000	14397.62
130	731000	מינהל הנדסי שעות נוספות		0	0	100000	58136.08
140	731000	מינהל הנדסי הוצ' רכב		0	0	149000	261647.98
310	731000	מינהל הנדסי שכר גמר חשבון		0	0	0	90103
		שכר סה"כ	11.525	3472000	17.3	3455000	4445108.48
450	731000	מינהל הנדסי ריהוט		15000	0	15000	0
470	731000	מינהל הנדסי ציוד משרד		5000	0	5000	5277.6
510	731000	מינהל הנדסי הוצ' כיבוד		8000	0	8000	6984.34
520	731000	מינהל הנדסי ספרות מקצועית		1000	0	1000	774
521	731000	מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים		52000	0	54000	53840.06
523	731000	מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי		15000	0	15000	1856.4
560	731000	מינהל הנדסי הוצ' משרדיות		2000	0	2000	2479
561	731000	מינהל הנדסה ניהול משרד		40000	0	40000	33299.62
735	731000	מינהל הנדסי ליסינג תפעולי		150000	0	150000	139068.87
750	731000	מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		1000000	0	1500000	501722.34
751	731000	מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה		75000	0	80000	64208
752	731000	מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי		30000	0	30000	0
755	731000	מינהל הנדסי עב' נקיון		95000	0	100000	100000
780	731000	מינהל הנדסי הוצ' שונות		50000	0	50000	2013.64
		פעולות סה"כ	0	1538000	0	2050000	911523.87
מינהל הנדסי סה"כ			11.525	5010000	17.3	5505000	5356632.35
תכנון עיר
110	732000	תכנון עיר השכר הקובע	10	3006000	12	2247000	3051698.4
111	732000	תכנון עיר שעות כוננות		0	0	135000	42291.4
120	732000	תכנון עיר תוספות שכר		0	0	80000	44300.96
130	732000	תכנון עיר שעות נוספות		0	0	47000	16826.59
140	732000	תכנון עיר הוצ' רכב		0	0	243000	258802.93999999997
310	732000	תכנון עיר שכר גמר חשבון		0	0	0	109544
		שכר סה"כ	10	3006000	12	2752000	3523464.2899999996
450	732000	תכנון עיר ריהוט ואחזקתו		0	0	0	11432
470	732000	תכנון עיר ציוד משרדי		1000	0	1000	1087
510	732000	תכנון עיר הוצ' כיבוד		16000	0	0	16272.670000000002
520	732000	תכנון עיר ספרות מקצועית		0	0	1000	990
550	732000	תכנון עיר הוצ' פרסום		135000	0	150000	138279.31
561	732000	תכנון עיר ניהול משרד		40000	0	40000	32929.18
570	732000	תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב		452000	0	473000	415177.82
580	732000	תכנון עיר הוצ' משפטיות		669000	0	700000	567428
735	732000	תכנון עיר ליסינג תפעולי		75000	0	75000	64330.17
750	732000	תכנון עיר שרותי הריסות		300000	0	154000	153738
780	732000	תכנון עיר הוצ' שונות		0	0	0	139
950	732000	תכנון עיר הוצ' תכנון		4800000	0	5068000	4926178.07
		פעולות סה"כ	0	6488000	0	6662000	6327981.220000001
תכנון עיר סה"כ			10	9494000	12	9414000	9851445.51
רישוי ופיקוח על הבניה
110	733000	רישוי ופיקוח השכר הקובע	20.525	5187000	25	3888000	3560882.49
111	733000	רישוי ופיקוח שעות כוננות		0	0	196000	155285.47
120	733000	רישוי ופיקוח תוספות שכר		0	0	99000	31164.81
130	733000	רישוי ופיקוח שעות נוספות		0	0	103000	85047.38
140	733000	רישוי ופיקוח הוצ' רכב		0	0	439000	330411.17
310	733000	רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון		0	0	0	12251.32
		שכר סה"כ	20.525	5187000	25	4725000	4175042.64
450	733000	רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה		0	0	0	3748
470	733000	רישוי ופיקוח ציוד		9000	0	9000	8573.1
510	733000	רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד		7000	0	7000	6967.92
561	733000	רישוי ופיקוח ניהול משרד		3000	0	3000	3740.52
735	733000	רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי		200000	0	200000	111747.49
750	733000	רישוי ופיקוח עב'		1000000	0	1292000	144702
780	733000	רישוי ופיקוח הוצ' שונות		0	0	0	2171.61
		פעולות סה"כ	0	1219000	0	1511000	281650.64
רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ			20.525	6406000	25	6236000	4456693.28
תשתיות
110	734000	תשתיות השכר הקובע	4	977000	9	1289000	1864308.18
111	734000	תשתיות שעות כוננות		0	0	110000	32309.06
120	734000	תשתיות תוספות שכר		0	0	74000	16657.63
130	734000	תשתיות שעות נוספות		0	0	146000	64552.26
140	734000	תשתיות הוצ' רכב		0	0	251000	176683.98
		שכר סה"כ	4	977000	9	1870000	2154511.11
433	734000	תשתיות חומרי ניקוי		2000	0	2000	0
450	734000	תשתיות ריהוט ואחזקתו		3000	0	3000	0
470	734000	תשתיות ציוד משרדי		6000	0	6000	2771
510	734000	תשתיות הוצ' כיבוד		4000	0	4000	2897.52
720	734000	תשתיות חומרים		7000	0	7000	4382.78
735	734000	תשתיות ליסינג תפעולי		150000	0	150000	39659.82
750	734000	תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח		450000	0	550000	377862.24
780	734000	תשתיות הוצ' שונות		0	0	0	3380.54
		פעולות סה"כ	0	622000	0	722000	430953.89999999997
תשתיות סה"כ			4	1599000	9	2592000	2585465.01
ניידת שרות ראשוני
110	734100	נ.ש.ר. השכר הקובע	4	836000	6	748000	706764.6
111	734100	נ.ש.ר. שעות כוננות		0	0	89000	105531.63
120	734100	נ.ש.ר. תוספות שכר		0	0	37000	5953.69
130	734100	נ.ש.ר. שעות נוספות		0	0	61000	97370.61
140	734100	נ.ש.ר. הוצ' רכב		0	0	117000	65659.66
		שכר סה"כ	4	836000	6	1052000	981280.19
450	734100	נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו		0	0	0	4998.15
470	734100	נ.ש.ר. ציוד משרדי		1000	0	3000	1227
510	734100	נ.ש.ר. הוצ. כיבוד		2000	0	2000	1108.41
561	734100	נ.ש.ר. ניהול משרד		1000	0	1000	139
730	734100	נ.ש.ר. תחזוקת רכב		15000	0	15000	6226
735	734100	נ.ש.ר. ליסינג תפעולי		245000	0	245000	229897.58
740	734100	נ.ש.ר. חומרים		62000	0	62000	0
780	734100	נ.ש.ר. הוצ' שונות		0	0	0	109.79
		פעולות סה"כ	0	326000	0	328000	243705.93
ניידת שרות ראשוני סה"כ			4	1162000	6	1380000	1224986.12
בניה ציבורית
110	735000	בנייה ציבורית השכר הקובע	4	1506000	6	1148000	719387.56
111	735000	בנייה ציבורית שעות כוננות		0	0	9000	0
120	735000	בנייה ציבורית תוספות שכר		0	0	17000	0
130	735000	בנייה ציבורית שעות נוספות		0	0	51000	25167.25
140	735000	בנייה ציבורית הוצ' רכב		0	0	78000	27572.97
780	735000	בנייה ציבורית הוצ שונות		0	0	0	22
		שכר סה"כ	4	1506000	6	1303000	772149.78
420	735000	בניה ציבורית אחזקה ותיקונים		33000	0	35000	35376.83
470	735000	בנייה ציבורית ציוד משרדי		1000	0	1000	906
510	735000	בנייה ציבורית הוצ' כיבוד		4000	0	4000	1999.01
561	735000	בנייה ציבורית ניהול משרד		2000	0	2000	0
735	735000	בנייה ציבורית ליסינג תפעולי		75000	0	60000	35598.72
750	735000	בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ		290000	0	307000	315900
751	735000	בנייה ציבורית א.מיזוג אויר		239000	0	250000	206038.79
		פעולות סה"כ	0	644000	0	659000	595819.35
בניה ציבורית סה"כ			4	2150000	6	1962000	1367969.13
התחדשות עירונית
110	736000	התחדשות עירונית השכר הקובע	4	1236000	6	934000	812617.69
111	736000	התחדשות עירונית שעות כוננות		0	0	5000	4727.1
120	736000	התחדשות עירונית תוספות שכר		0	0	22000	8263.96
130	736000	התחדשות עירונית שעות נוספות		0	0	11000	1237.19
310	736000	התחדשות עירונית גמר חשבון		0	0	0	1006.1900000000002
140	736000	התחדשות עירונית הוצ' רכב		0	0	93000	74049.53
		שכר סה"כ	4	1236000	6	1065000	901901.6599999998
470	736000	התחדשות עירונית ציוד משרדי		1000	0	1000	1170.66
510	736000	התחדשות עירונית הוצ' כיבוד		7000	0	7000	2130.72
550	736000	התחדשות עירונית הוצ' פרסום		1000	0	1000	211
561	736000	התחדשות עירונית ניהול משרד		3000	0	3000	2983.31
750	736000	התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ		365000	0	400000	138143.92
751	736000	התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ		1089000	0	1140000	816855
780	736000	התחדשות עירונית הוצ' שונות		0	0	0	477.55
		פעולות סה"כ	0	1466000	0	1552000	961972.16
התחדשות עירונית סה"כ			4	2702000	6	2617000	1863873.82
הכנסות מבניה ופיתוח
110	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע	5.8375	1258000	7	1062000	0
111	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות		0	0	4000	0
120	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר		0	0	26000	0
130	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות		0	0	11000	0
140	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב		0	0	114000	0
		שכר סה"כ	5.8375	1258000	7	1217000	0
470	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי		1000	0	1000	1116
510	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד		3000	0	3000	1000.38
561	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד		10000	0	10000	5713.24
780	737000	אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות		0	0	0	234
		פעולות סה"כ	0	14000	0	14000	8063.62
הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ			5.8375	1272000	7	1231000	8063.62
תשתיות תנועה
110	738000	אגף תשתיות תנועה השכר הקובע	4	961000	8	1535000	1093378.41
111	738000	אגף תשתיות תנועה שעות כוננות		0	0	16000	28463.35
120	738000	אגף תשתיות תנועה תוספות שכר		0	0	37000	11242.25
130	738000	אגף תשתיות תנועה שעות נוספות		0	0	21000	31974.87
140	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב		0	0	91000	58823.19
		שכר סה"כ	4	961000	8	1700000	1223882.07
470	738000	אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי		9000	0	0	8931.28
510	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד		3000	0	3000	3721.67
561	738000	אגף תשתיות תנועה ניהול משרד		8000	0	8000	16064.319999999998
735	738000	אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי		65000	0	130000	105586.98
750	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים		270000	0	30000	0
751	738000	אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס		280000	0	300000	0
752	738000	אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ		550000	0	555000	554999
950	738000	אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון		320000	0	340000	236780.2
		פעולות סה"כ	0	1505000	0	1366000	926083.45
תשתיות תנועה סה"כ			4	2466000	8	3066000	2149965.52
דרכים ומדרכות
750	742200	תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה		502000	0	518000	497948
751	745000	תשתיות ניקוז ביובית		130000	0	106000	78952
		פעולות סה"כ	0	632000	0	624000	576900
דרכים ומדרכות סה"כ			0	632000	0	624000	576900
חשמל
110	743000	חשמל השכר הקובע	2.5	542000	3.6	365000	235028.78
111	743000	חשמל שעות כוננות		0	0	32000	16418.62
120	743000	חשמל תוספות שכר		0	0	15000	5611.11
130	743000	חשמל שעות נוספות		0	0	76000	21794.2
140	743000	חשמל הוצ' רכב		0	0	74000	19651.5
		שכר סה"כ	2.5	542000	3.6	562000	298504.20999999996
430	743000	מאור רחובות חב' חשמל		3126000	0	2971000	3654113.55
431	743000	מאור משרדי עיריה חב' חשמל		586000	0	586000	470465.28
730	743000	חשמל תחזוקת רכב		15000	0	11000	9048
731	743000	חשמל תחזוקת קטנוע		24000	0	24000	18898.44
735	743000	חשמל ליסינג תפעולי		140000	0	140000	120837.6
740	743000	חשמל ציוד כלים ומכשירים		9000	0	9000	9033
750	743000	חשמל א.תאורת רחוב		1200000	0	1089000	1089261
751	743000	חשמל אחזקת שבר		800000	0	909000	908616.5
		פעולות סה"כ	0	5900000	0	5739000	6280273.37
חשמל סה"כ			2.5	6442000	3.6	6301000	6578777.58
בטיחות ותנועה
420	744000	בטיחות סימון כבישים		1362000	0	955000	1160919
751	744000	התקנת תימרורים		250000	0	200000	231508
752	744000	פרוייקטים עירוניים בתחבורה		435000	0	458000	401272
780	744000	בטיחות בדרכים (זהב)		65000	0	68000	68025.2
750	744100	תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה		72000	0	29000	5332
		פעולות סה"כ	0	2184000	0	1710000	1867056.2
בטיחות ותנועה סה"כ			0	2184000	0	1710000	1867056.2
בתי עלמין
760	748000	בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה		0	0	4000	4200
		פעולות סה"כ	0	0	0	4000	4200
בתי עלמין סה"כ			0	0	0	4000	4200
מנהל תכנון ופיתוח סה"כ			70.38749999999999	42577000	99.89999999999999	43559000	38979236.14000001
אגף חינוך
כלליות אגף חינוך
431	810000	חשמל מוסדות חינוך		3500000	0	3601000	3569071.7
432	810000	מים מוסדות חינוך		2414000	0	2453000	2393641.3
440	810000	ביטוח חינוך		2992000	0	2706000	2045282
540	810000	דואר ותקשורת		2571000	0	2466000	2549445
729	811100	הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן		5624000	0	0	5623846
		פעולות סה"כ	0	17101000	0	11226000
כלליות אגף חינוך סה"כ			0	17101000	0	11226000
מ. אגף חינוך
110	811000	אגף חינוך השכר הקובע	5.4468	1576000	5	1394000	1290433.42
111	811000	אגף חינוך שעות כוננות		0	0	118000	71589.01
120	811000	אגף חינוך תוספות שכר		0	0	65000	18689.27
130	811000	אגף חינוך שעות נוספות		0	0	33000	81778.89
310	811000	אגף חינוך שכר גמר חשבון		0	0	0	5004
140	811000	אגף חינוך הוצ' רכב		0	0	145000	112220.98
		שכר סה"כ	5.4468	1576000	5	1755000	1579715.5699999998
410	811000	אגף חינוך שכר דירה		124000	0	130000	269997
420	811000	אגף חינוך אחזקה ותיקונים		1000	0	1000	660.08
450	811000	אגף חינוך ריהוט ואחזקתו		0	0	0	2863
470	811000	אגף חינוך ציוד משרדי		6000	0	6000	6102.69
510	811000	אגף חינוך הוצ' כיבוד		14000	0	14000	5072.74
523	811000	אגף חינוך טיפוח הון אנושי		21000	0	21000	4526.38
561	811000	אגף חינוך ניהול משרד		25000	0	25000	25056.47
729	811000	השתתפות רשות תוכנית גפ'ן		5295000	0	5545000	5544852.52
735	811000	אגף חינוך ליסינג תפעולי		0	0	0	38.61
755	811000	אגף חינוך עב' ניקיון		42000	0	224000	115473.73
780	811000	אגף חינוך הוצ' שונות		7000	0	7000	0
810	811000	אגף חינוך השתתפויות		339000	0	355000	354843.1
820	811000	תמיכות חינוך		10000	0	10000	10000
821	811000	תמיכות חינוך מוסינזון		2800000	0	3005000	3185002
		פעולות סה"כ	0	8684000	0	9343000	9524488.32
מ. אגף חינוך סה"כ			5.4468	10260000	5	11098000	11104203.89
מחלקת חינוך יסודי
110	811100	מח. חינוך יסודי השכר הקובע	3.6	975000	3	705000	1129927.17
111	811100	מח. חינוך יסודי שעות כוננות		0	0	29000	0
120	811100	מח. חינוך יסודי תוספות שכר		0	0	37000	19194.89
130	811100	מח. חינוך יסודי שעות נוספות		0	0	76000	0
140	811100	מח. חינוך יסודי הוצ רכב		0	0	75000	84287.52
		שכר סה"כ	3.6	975000	3	922000	1233409.5799999998
750	811100	מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית		153000	0	160000	141060
780	811100	מח. חינוך יסודי ערכות רישום		8000	0	8000	2244
781	811100	מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך		69000	0	72000	72089
		פעולות סה"כ	0	230000	0	240000	215393
מחלקת חינוך יסודי סה"כ			3.6	1205000	3	1162000	1448802.5799999998
מחלקת חינוך קדם יסודי
110	811200	מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע	9	2065000	8	1416000	1809362.82
111	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות		0	0	97000	49198.49
120	811200	מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר		0	0	96000	19748.31
130	811200	מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות		0	0	91000	83089.21
140	811200	מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב		0	0	117000	131084.84
310	811200	מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון		0	0	0	1590.7
		שכר סה"כ	9	2065000	8	1817000	2094074.37
735	811200	מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי		75000	0	75000	58795.33
		פעולות סה"כ	0	75000	0	75000	58795.33
מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ			9	2140000	8	1892000	2152869.7
מחלקת חינוך על יסודי
110	811300	מח. חינוך על יסודי השכר הקובע	1	499000	1	122000	0
		שכר סה"כ	1	499000	1	122000	0
מחלקת חינוך על יסודי סה"כ			1	499000	1	122000	0
מחלקת חינוך פרט
110	811400	מח. חינוך פרט השכר הקובע	3	1008000	3.4	861000	705868.96
111	811400	מח. חינוך פרט שעות כוננות		0	0	33000	30145.73
120	811400	מח. חינוך פרט תוספות שכר		0	0	38000	13880.52
130	811400	מח. חינוך פרט שעות נוספות		0	0	17000	24437.46
140	811400	מח' חינוך פרט הוצ' רכב		0	0	81000	65395.1
		שכר סה"כ	3	1008000	3.4	1030000	839727.7699999999
750	811400	מח' חינוך פרט מייזמים		178000	0	186000	186416.7
		פעולות סה"כ	0	178000	0	186000	186416.7
מחלקת חינוך פרט סה"כ			3	1186000	3.4	1216000	1026144.47
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח
110	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע	2	444000	2	369000	346406.59
111	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות		0	0	41000	17394.89
120	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר		0	0	18000	0
130	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות		0	0	12000	12283.57
140	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב		0	0	48000	41671.43
		שכר סה"כ	2	444000	2	488000	417756.48000000004
510	811500	מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד		1000	0	1000	0
561	811500	מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד		1000	0	1000	0
740	811500	מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד		10000	0	10000	10033.4
750	811500	מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ		17000	0	18000	0
		פעולות סה"כ	0	29000	0	30000	10033.4
מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ			2	473000	2	518000	427789.88000000006
מח' מלידה עד גיל 3
110	811600	מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע	0	0	1	244000	0
		שכר סה"כ	0	0	1	244000	0
750	811600	מח. מלידה עד גיל 3 פעילות		400000	0	156000	155811.05
		פעולות סה"כ	0	400000	0	156000	155811.05
מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ			0	400000	1	400000	155811.05
גימלאות גננות
760	812000	גימלאות גננות מ.החינוך		517000	0	470000	513075.15
		פעולות סה"כ	0	517000	0	470000	513075.15
גימלאות גננות סה"כ			0	517000	0	470000	513075.15
גני ילדים
110	812100	גני ילדים השכר הקובע	199.99423000000004	34305000	210	35070000	30818858.49
111	812100	גני ילדים שעות כוננות		0	0	5000	0
120	812100	גני ילדים תוספות שכר		0	0	1406000	49804.26
130	812100	גני ילדים שעות נוספות		0	0	203000	51678.46
140	812100	גני ילדים הוצ' רכב		0	0	165000	138891.94
210	812200	גני ילדים שכר זמניים	10	1750000	10	1663000	2493704.47
220	812200	גני ילדים זמניים תוספות שכר		0	0	59000	4910.4
310	812200	גני ילדים שכר גמר חשבון		0	0	0	5886.88
		שכר סה"כ	209.99423000000004	36055000	220	38571000	33563734.900000006
420	812200	גני ילדים אחזקה ותיקונים		10000	0	10000	9870.2
510	812200	גני ילדים כיבוד		20000	0	20000	0
740	812200	גני ילדים ציוד ושוטפות		1011000	0	1059000	1058641.61
745	812200	הצטיידות גני ילדים		276000	0	289000	288767.6
410	812200	גני ילדים שכ"ד		0	0	0	149230
		פעולות סה"כ	0	1317000	0	1378000	1506509.4100000001
310	812300	גני ילדים טרום שכר גמר חשבון		0	0	0	184994.53
		שכר סה"כ	0	0	0	0	184994.53
760	812300	גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך		16939000	0	19737000	19742100.3
		פעולות סה"כ	0	16939000	0	19737000	19742100.3
גני ילדים סה"כ			209.99423000000004	54311000	220	59686000	54997339.140000015
שרותים נוספים לגני הילדים
750	812710	ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות		1157000	0	1212000	1212097.64
750	812720	גני ילדים ארועי עצמאות		0	0	49000	49459.1
750	812730	מיזמים חינוכיים לגני ילדים		607000	0	607000	707333.7
750	812740	חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות		649000	0	649000	644900
751	812740	חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ		9000	0	9000	7440
810	812800	הנחות צהרונים גני ילדים		96000	0	100000	0
811	812800	פעילות מעונות יום		1157000	0	1610000	671000
810	812810	פעילות צהרונים גני ילדים		2900000	0	3169000	2866498.4
		פעולות סה"כ	0	6575000	0	7405000	6158728.84
שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ			0	6575000	0	7405000	6158728.84
בתי ספר יסודיים
110	813200	בתי'ס יסודי השכר הקובע	77.37674000000004	16507000	77	14635000	12000690.12
120	813200	בתי'ס יסודי תוספות שכר		0	0	602000	241692.99
130	813200	בתי'ס יסודי שעות נוספות		0	0	248000	197562.28
140	813200	בתי'ס יסודי הוצ' רכב		0	0	335000	274864.17
111	813200	בתי'ס יסודי שעות כוננות		0	0	0	12666.5
210	813200	בתי'ס יסודי שכר סייעות	225.08138	32970000	225	30944000	32732538.39
211	813200	בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה		0	0	0	1064.17
220	813200	בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר		0	0	1316000	89492.89
310	813200	בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון		0	0	0	190993.52
		שכר סה"כ	302.45812	49477000	302	48080000	45741565.03000001
510	813200	בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד		27000	0	27000	26978.5
721	813200	בתי'ס יסודי דמי שיכפול		0	0	0	425
722	813200	בתי'ס יסודי חומרי מלאכה		0	0	0	116
726	813200	חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי		0	0	10000	9525
740	813200	בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות		37000	0	37000	37391
750	813200	בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים		285000	0	298000	294995.61
755	813200	בתי'ס יסודי עב' ניקיון		5984000	0	8650000	7754175.69
		פעולות סה"כ	0	6333000	0	9022000	8123606.800000001
410	813201	שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי		900000	0	1200000	1311195
		פעולות סה"כ	0	900000	0	1200000	1311195
בתי ספר יסודיים סה"כ			302.45812	56710000	302	58302000	55176366.830000006
מרכז טיפולי
740	813300	מ.טיפולי ציוד		8000	0	0	0
		פעולות סה"כ	0	8000	0	0	0
מרכז טיפולי סה"כ			0	8000	0	0	0
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים
750	813400	חוגי מחוננים		300000	0	158000	158338.4
210	813400	חוגי מחוננים שכר זמניים		0	0	0	7641.89
780	813400	מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות		12000	0	13000	12791.3
750	813410	חוגי מחוננים בר אילן		32000	0	33000	33128.56
		פעולות סה"כ	0	344000	0	204000	211900.15
מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ			0	344000	0	204000	211900.15
חווה חקלאית
110	813700	ח.חקלאית השכר הקובע	2	437000	2	345000	352953.18
111	813700	ח.חקלאית שעות כוננות		0	0	6000	2632.54
120	813700	ח.חקלאית תוספות שכר		0	0	18000	471.4
130	813700	ח.חקלאית שעות נוספות		0	0	21000	13271.6
140	813700	ח.חקלאית הוצ' רכב		0	0	36000	25779.48
		שכר סה"כ	2	437000	2	426000	395108.19999999995
740	813700	ח.חקלאית שוטפות		92000	0	96000	96000
		פעולות סה"כ	0	92000	0	96000	96000
חווה חקלאית סה"כ			2	529000	2	522000	491108.19999999995
צהרוני ניצנים
110	813800	צהרוני ניצנים השכר הקובע	3.6375	1033000	4.5	710000	1075523.02
111	813800	צהרוני ניצנים שעות כוננות		0	0	48000	40124.65
120	813800	צהרוני ניצנים תוספות שכר		0	0	25000	6913.2
130	813800	צהרוני ניצנים שעות נוספות		0	0	68000	42002.04
140	813800	צהרוני ניצנים הוצ' רכב		0	0	70000	96966.27
210	813887	צהרונים בתי'ס השכר הקבוע	33.0475	8399000	33	8230000	7025262.63
		שכר סה"כ	36.685	9432000	37.5	9151000	8286791.81
740	813887	צהרונים ציוד		266000	0	270000	210058.9
750	813887	צהרונים העשרה		840000	0	723000	746076.65
751	813887	צהרונים הזנה		4212000	0	4410000	4187309.01
752	813887	צהרונים אבטחה		495000	0	600000	490515.31
753	813887	צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים		8000	0	8000	7681.68
750	813840	צהרון המגן		0	0	0	130.29
811	813887	צהרוני קיץ גני ילדים		1422000	0	1489000	1488665
		פעולות סה"כ	0	7243000	0	7500000	7130436.839999999
צהרוני ניצנים סה"כ			36.685	16675000	37.5	16651000	15417228.649999999
מסגרת קיץ
210	813900	מסגרת קיץ שכר מדריכים	7	1200000	7.5	1441000	1140000.43
		שכר סה"כ	7	1200000	7.5	1441000	1140000.43
740	813900	מסגרת קיץ ציוד ומזון		67000	0	70000	69648.3
750	813900	מסגרת קיץ העשרה		390000	0	360000	360145.96
751	813900	מסגרת קיץ שמירה		90000	0	89000	89488.16
755	813900	מסגרת קיץ ניקיון		60000	0	85000	44718
810	813900	מסגרת קיץ גני ילדים		1708000	0	1788000	1787956.34
		פעולות סה"כ	0	2315000	0	2392000	2351956.7600000002
מסגרת קיץ סה"כ			7	3515000	7.5	3833000	3491957.19
קייטנת קיץ
210	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים		0	0	0	607.5
		שכר סה"כ	0	0	0	0	607.5
740	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון		19000	0	20000	19967.81
750	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה		14000	0	15000	14808
755	813901	מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון		17000	0	5000	5012.28
		פעולות סה"כ	0	50000	0	40000	39788.09
קייטנת קיץ סה"כ			0	50000	0	40000	40395.59
מסגרת חגים
210	813910	בית ספר חגים שכר מדריכים	3	600000	3	554000	878766.78
		שכר סה"כ	3	600000	3	554000	878766.78
740	813910	בית ספר חגים ציוד ומזון		32000	0	33000	33300
750	813910	בית ספר חגים העשרה		145000	0	152000	151513.71
751	813910	בית ספר חגים שמירה		50000	0	50000	49957.75
755	813910	בית ספר חגים ניקיון		0	0	18000	0
760	813910	גני ילדים מסגרת חגים		731000	0	765000	765413.59
		פעולות סה"כ	0	958000	0	1018000	1000185.0499999999
מסגרת חגים סה"כ			3	1558000	3	1572000	1878951.83
חטיבות ביניים
110	814000	חט'ב השכר הקובע	25.302500000000002	3988000	29	3921000	3643601
120	814000	חט'ב תוספות שכר		0	0	194000	36629.62
130	814000	חט'ב שעות נוספות		0	0	98000	40450.89
140	814000	חט'ב הוצ' רכב		0	0	68000	100945.7
		שכר סה"כ	25.302500000000002	3988000	29	4281000	3821627.2100000004
510	814000	חט'ב הוצ כיבוד		9000	0	9000	7430.5
721	814000	חט'ב דמי שיכפול		3000	0	3000	3399.98
722	814000	חט'ב חומרי מלאכה		2000	0	2000	1872.14
726	814000	חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב		0	0	42000	41960
728	814000	חט'ב תוכניות יעודיות		35000	0	37000	37347
740	814000	חט'ב ציוד ושוטפות		16000	0	16000	16392
755	814000	חט'ב עב' ניקיון		1259000	0	1867000	1570461.63
		פעולות סה"כ	0	1324000	0	1976000	1678863.25
חטיבות ביניים סה"כ			25.302500000000002	5312000	29	6257000	5500490.460000001
חט"ב לאומנויות הראשונים
110	814100	חט'ב לאומנויות השכר הקובע	1.5	240000	0.9	122000	139460.84
120	814100	חט'ב לאומנויות תוספות שכר		0	0	7000	0
210	814100	חט'ב לאומנויות שכר מורים	2	350000	2	324000	191048.26
220	814100	חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר		0	0	23000	0
		שכר סה"כ	3.5	590000	2.9	476000	330509.1
חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ			3.5	590000	2.9	476000	330509.1
תיכון הדרים
110	815200	ת.הדרים השכר הקובע	90.05096	23846000	92	20575000	24746234.62
120	815200	ת.הדרים תוספות שכר		0	0	1347000	424741.93
130	815200	ת.הדרים שעות נוספות		0	0	31000	19035.03
140	815200	ת.הדרים הוצ' רכב		0	0	167000	124162.06
		שכר סה"כ	90.05096	23846000	92	22120000	25314173.64
510	815200	ת.הדרים הוצ כיבוד		3000	0	3000	14350
720	815200	ת.הדרים חומרים		0	0	12000	12000
724	815200	ת. הדרים שעות שילוב		55000	0	23000	22940
755	815200	ת.הדרים עב' ניקיון		323000	0	481000	426865.37
		פעולות סה"כ	0	381000	0	519000	476155.37
תיכון הדרים סה"כ			90.05096	24227000	92	22639000	25790329.01
תיכון רמון
110	815210	ת.רמון השכר הקובע	64.8423	17054000	61.3	15551000	16522306.34
120	815210	ת.רמון תוספות שכר		0	0	821000	186411.94
130	815210	ת.רמון שעות נוספות		0	0	31000	12956.73
140	815210	ת.רמון הוצ רכב		0	0	98000	99983.85
		שכר סה"כ	64.8423	17054000	61.3	16501000	16821658.86
510	815210	ת.רמון הוצ כיבוד		2000	0	2000	9860
720	815210	ת.רמון חומרים		0	0	8000	8400
724	815210	ת. רמון שעות שילוב		130000	0	118000	117960
728	815210	תיכון רמון תוכניות יעודיות		0	0	8000	7557
755	815210	ת.רמון עב' נקיון		323000	0	485000	437877.13
		פעולות סה"כ	0	455000	0	621000	581654.13
תיכון רמון סה"כ			64.8423	17509000	61.3	17122000	17403312.99
תיכון דמוקרטי
110	815220	תיכון דמוקרטי השכר הקובע	9.671270000000002	2147000	9	2096000	2331089.23
120	815220	תיכון דמוקרטי תוספות שכר		0	0	43000	16116.61
130	815220	תיכון דמוקרטי שעות נוספות		0	0	0	3570.5
140	815220	תיכון דמוקרטי הוצ' רכב		0	0	0	32626.76
		שכר סה"כ	9.671270000000002	2147000	9	2139000	2383403.0999999996
510	815220	תיכון דמוקרטי כיבוד		1000	0	1000	5070
720	815220	תיכון דמוקרטי חומרים		5000	0	5000	4800
755	815220	תיכון דמוקרטי נקיון		175000	0	320000	159972.76
		פעולות סה"כ	0	181000	0	326000	169842.76
תיכון דמוקרטי סה"כ			9.671270000000002	2328000	9	2465000	2553245.8599999994
תיכון אנטרופוסופי
110	815230	תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע	14.37325	3554000	14	3021000	3139335.76
120	815230	תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר		0	0	74000	15539.74
130	815230	תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות		0	0	0	1017.92
140	815230	תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב		0	0	0	24985.16
		שכר סה"כ	14.37325	3554000	14	3095000	3180878.58
510	815230	תיכון אנטרופוסופי כיבוד		1000	0	1000	5720
720	815230	תיכון אנטרופוסופי חומרים		0	0	5000	4800
724	815230	ת. אנטרופוסופי שעות שילוב		50000	0	19000	19058
755	815230	תיכון אנטרופוסופי נקיון		227000	0	374000	330649.06
		פעולות סה"כ	0	278000	0	399000	360227.06
תיכון אנטרופוסופי סה"כ			14.37325	3832000	14	3494000	3541105.64
תיכון השיקמים
110	815240	תיכון השיקמים השכר הקובע	51.34557000000001	11513000	48.9	10766000	8591020.87
120	815240	תיכון השיקמים תוספות שכר		0	0	37000	38288.76
130	815240	תיכון השיקמים שעות נוספות		0	0	0	9819.3
140	815240	תיכון השיקמים הוצ' רכב		0	0	0	28860.89
310	815240	תיכון השיקמים גמר חשבון		0	0	0	3000.84
		שכר סה"כ	51.34557000000001	11513000	48.9	10803000	8670990.66
510	815240	תיכון שיקמים כיבוד		1000	0	1000	6595
720	815240	תיכון השיקמים חומרים		0	0	6000	6000
724	815240	ת. שיקמים שעות שילוב		110000	0	67000	67342
755	815240	תיכון השיקמים עב' נקיון		336000	0	499000	442122.76
		פעולות סה"כ	0	447000	0	573000	522059.76
תיכון השיקמים סה"כ			51.34557000000001	11960000	48.9	11376000	9193050.42
שרותים נוספים לתיכונים
729	815000	השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן		1308000	0	1308000	1307636.69
570	815250	מערכות מידע תיכונים		360000	0	269000	268720
750	815250	תיכונים שרותים במיקור חוץ		430000	0	430000	311508
780	815250	מיזמים חינוכיים לעל יסודי		50000	0	50000	50000
		פעולות סה"כ	0	2148000	0	2057000	1937864.69
שרותים נוספים לתיכונים סה"כ			0	2148000	0	2057000	1937864.69
תיכון טכנולוגי
110	815260	תיכון טכנולוגי השכר הקובע	21.755340000000004	5221000	22.1	5100000	5562574.23
130	815260	תיכון טכנולוגי שעות נוספות		0	0	0	4740.34
140	815260	תיכון טכנולוגי הוצ' רכב		0	0	0	28628.01
		שכר סה"כ	21.755340000000004	5221000	22.1	5100000	5595942.58
510	815260	תיכון טכנולוגי כיבוד		1000	0	1000	0
755	815260	תיכון טכנולוגי ניקיון		227000	0	331000	281209.6
		פעולות סה"כ	0	228000	0	332000	281209.6
תיכון טכנולוגי סה"כ			21.755340000000004	5449000	22.1	5432000	5877152.18
חינוך אחרים
750	817410	חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ		300000	0	320000	122832
445	817500	ביטוח תלמידים		1038000	0	900000	758543
750	817610	סל עולים חדשים		26000	0	27000	27305.67
811	817610	מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי		38000	0	40000	39988
750	817620	סל שרותים לחינוך המיוחד		1010000	0	1010000	1009920.74
750	817630	פרוייקטים חינוכיים		838000	0	877000	921681.25
751	817630	שי לבוגרים		54000	0	57000	57300
810	817630	פעילות מרכז לגיל הרך		549000	0	575000	575999
780	817680	הרשאות משרד החינוך		415000	0	435000	432782
		פעולות סה"כ	0	4268000	0	4241000	3946351.66
210	817681	פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים	0	0	1	172000	25634.12
		שכר סה"כ	0	0	1	172000	25634.12
חינוך אחרים סה"כ			0	4268000	1	4413000	3971985.7800000003
שמירה מוסדות חינוך
110	817100	קב'ט השכר הקובע	3.4	765000	3.5	600000	298161.86
111	817100	קב'ט שעות כוננות		0	0	18000	20606.87
120	817100	קב'ט תוספות שכר		0	0	12000	3206.03
130	817100	קב'ט שעות נוספות		0	0	31000	25675.63
310	817100	קב"ט שכר גמר חשבון		0	0	0	3342.49
140	817100	קב'ט הוצ' רכב		0	0	37000	31495
		שכר סה"כ	3.4	765000	3.5	698000	382487.88
740	817100	ציוד ביטחון וחרום במוס'ח		6000	0	6000	5995.4
745	817100	אח. מערכת אינטרקום גני ילדים		115000	0	160000	127299.39
750	817100	שמירה מוסדות חנוך		5500000	0	4494000	5981974.26
751	817100	שמירה גני ילדים		815000	0	2295000	2295032.75
752	817100	שמירה מעברי חציה		450000	0	656000	656152.96
756	817100	שמירה גני ילדים סיור		772000	0	765000	764790.67
757	817100	שמירה מועדוניות		0	0	258000	258310.31999999998
758	817100	שמירה יול'א בחופשות		580000	0	570000	569753.65
781	817100	פעילות בטיחות הילד		5000	0	5000	5136
		פעולות סה"כ	0	8243000	0	9209000	10664445.400000002
שמירה מוסדות חינוך סה"כ			3.4	9008000	3.5	9907000	11046933.280000001
מציל"ה ומלחמה בסמים
110	817110	מציל'ה השכר הקובע	1	468000	1	272000	441123.59
111	817110	מציל'ה שעות כוננות		0	0	45000	19951.13
120	817110	מציל'ה תוספות שכר		0	0	10000	0
130	817110	מציל'ה שעות נוספות		0	0	68000	0
140	817110	מציל'ה הוצ רכב		0	0	42000	0
210	817120	מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים	1.6216	301000	3.5	616000	239519.22
220	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר		0	0	15000	0
230	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות		0	0	12000	0
240	817120	מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב		0	0	12000	0
		שכר סה"כ	2.6216	769000	4.5	1092000	700593.9400000001
510	817120	מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד		2000	0	2000	448.24
750	817120	מלחמה בסמים		857000	0	897000	896787.07
		פעולות סה"כ	0	859000	0	899000	897235.3099999999
מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ			2.6216	1628000	4.5	1991000	1597829.25
שרות פסיכולוגי
110	817300	ש.פסיכולוגי השכר הקובע	18.52248	4746000	18.5	3817000	3661784.66
111	817300	ש.פסיכולוגי שעות כוננות		0	0	114000	72077.43
120	817300	ש.פסיכולוגי תוספות שכר		0	0	188000	47185.29
130	817300	ש.פסיכולוגי שעות נוספות		0	0	45000	29550.01
140	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' רכב		0	0	317000	239145.6
310	817300	ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון		0	0	0	11537.63
		שכר סה"כ	18.52248	4746000	18.5	4481000	4061280.62
410	817300	ש. פסיכולוגי שכר דירה		280000	0	280000	129000
470	817300	ש.פסיכולוגי ציוד משרדי		2000	0	2000	1899.66
510	817300	ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד		7000	0	7000	1950.37
561	817300	ש.פסיכולוגי ניהול משרד		6000	0	6000	7108.98
743	817300	ש.פסיכולוגי כלים וציוד		35000	0	11000	10921.07
750	817300	ש.פסיכולוגי מדריכים		42000	0	37000	36800
		פעולות סה"כ	0	372000	0	343000	187680.08000000002
שרות פסיכולוגי סה"כ			18.52248	5118000	18.5	4824000	4248960.700000001
תיגבור לימודים
210	817650	תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי	13.65435	1920000	15.31	1956000	2557885.32
220	817650	תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר		0	0	123000	0
		שכר סה"כ	13.65435	1920000	15.31	2079000	2557885.32
תיגבור לימודים סה"כ			13.65435	1920000	15.31	2079000	2557885.32
סל תרבות
810	817670	סל תרבות ארצי		576000	0	603000	692704
		פעולות סה"כ	0	576000	0	603000	692704
סל תרבות סה"כ			0	576000	0	603000	692704
מרכז הצלחה
110	817690	מרכז הצלחה השכר הקובע	1	480000	1	304000	319905.44
111	817690	מרכז הצלחה שעות כוננות		0	0	21000	0
120	817690	מרכז הצלחה תוספות שכר		0	0	11000	6872.34
130	817690	מרכז הצלחה שעות נוספות		0	0	82000	35056.51
140	817690	מרכז הצלחה הוצ רכב		0	0	39000	30504.15
310	817690	מרכז הצלחה שכר גמר חשבון		0	0	0	485.79
210	817690	מרכז הצלחה שכר מדריכים	2.365	475000	2.9	507000	506137.35
220	817690	מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר		0	0	37000	0
		שכר סה"כ	3.365	955000	3.9	1001000	898961.5800000001
470	817690	מרכז הצלחה ציוד משרדי		1000	0	1000	702
750	817690	מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ		84000	0	88000	0
751	817690	פרוייקט רובוטיקה		0	0	256000	255633.6
		פעולות סה"כ	0	85000	0	345000	256335.6
מרכז הצלחה סה"כ			3.365	1040000	3.9	1346000	1155297.1800000002
קב"ס
110	817700	קב'ס השכר הקובע	2.8008	910000	3	644000	624732.06
120	817700	קב'ס תוספות שכר		0	0	44000	11836.61
130	817700	קב'ס שעות נוספות		0	0	29000	6142.9
140	817700	קב'ס הוצ' רכב		0	0	71000	51574.75
		שכר סה"כ	2.8008	910000	3	788000	694286.3200000001
קב"ס סה"כ			2.8008	910000	3	788000	694286.3200000001
הסעות ילדים
210	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים	39.250039999999984	5893000	36.5	5160000	5509916.22
220	817800	ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר		0	0	248000	0
310	817800	ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון		0	0	0	55031.71
		שכר סה"כ	39.250039999999984	5893000	36.5	5408000	5564947.93
750	817800	הסעות ילדים		9985000	0	10205000	8805725.07
		פעולות סה"כ	0	9985000	0	10205000	8805725.07
הסעות ילדים סה"כ			39.250039999999984	15878000	36.5	15613000	14370673
אגרות תלמידי חוץ
760	817900	אגרת תלמידי חוץ		2154000	0	2255000	1773395.58
		פעולות סה"כ	0	2154000	0	2255000	1773395.58
אגרות תלמידי חוץ סה"כ			0	2154000	0	2255000	1773395.58
אחזקת מוסדות חינוך
110	817910	א.מוס חינוך השכר הקובע	6.5	1329000	8	1310000	1258958.52
111	817910	א.מוס חינוך שעות כוננות		0	0	43000	16918.45
120	817910	א.מוס חינוך תוספות שכר		0	0	86000	35551.23
130	817910	א.מוס חינוך שעות נוספות		0	0	63000	65427.49999999999
140	817910	א.מוס חינוך הוצ' רכב		0	0	201000	152108.44
		שכר סה"כ	6.5	1329000	8	1703000	1528964.14
420	817910	א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים		44000	0	46000	39655.26
470	817910	א.מוס חינוך ציוד משרדי		3000	0	3000	2994.22
510	817910	א.מוס חינוך הוצ' כיבוד		0	0	0	3000
561	817910	א. מוס חינוך ניהול משרד		3000	0	3000	2777.27
720	817910	א.מוס חינוך חומרים		44000	0	46000	45718.35
731	817910	א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע		48000	0	48000	39419.77
735	817910	א.מוס חינוך ליסינג תפעולי		250000	0	250000	154338.29
741	817910	א.מערכות כריזה מוסדות חינוך		50000	0	59000	55001
742	817910	א.מעליות מוסדות חינוך		14000	0	15000	15327
743	817910	א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך		127000	0	120000	42230
744	817910	א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך		100000	0	140000	18373.86
750	817910	א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ		1620000	0	1695000	1790100
751	817910	גינון מוסדות חינוך		1070000	0	1104000	993828.83
752	817910	א.חשמל מוסדות חינוך		778000	0	778000	777645.71
753	817910	א.מזגנים מוסדות חינוך		685000	0	685000	685213.21
756	817910	הדברות במוסדות חינוך		101000	0	100000	99995.22
757	817910	אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך		638000	0	351000	434338.55
758	817910	מילוי וסינון חול מוסדות חינוך		400000	0	150000	149713
780	817910	א.מוס חינוך הוצ' שונות		0	0	0	1939.72
		פעולות סה"כ	0	5975000	0	5593000	5351609.259999999
אחזקת מוסדות חינוך סה"כ			6.5	7304000	8	7296000	6880573.399999999
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך
750	817920	אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים)		624000	0	624000	624251
751	817920	תוכנית תקשוב בתי ספר		17000	0	18000	18135
753	817920	א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך		114000	0	119000	119038.3
		פעולות סה"כ	0	755000	0	761000	761424.3
אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ			0	755000	0	761000	761424.3
חינוך מוכר שאינו רשמי
210	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי שכר	2	350000	4.5	451000	333440.74
220	819000	חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר		0	0	23000	0
		שכר סה"כ	2	350000	4.5	474000	333440.74
חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ			2	350000	4.5	474000	333440.74
אגף חינוך סה"כ			958.1396100000002	298320000	973.3099999999998	299987000	293086408.33999985
אגף תרבות הפנאי ונוער
חגיגות וטקסים
750	751000	עצמאות שרותים במיקור חוץ		1568000	0	1347000	2397000
750	752000	טקסי יום הזיכרון והשואה		1313000	0	1014000	1014000
751	752000	ארועי חוצות וקיץ		500000	0	775000	975000
752	752000	פסטיבלים ותהלוכות		411000	0	745000	789000
753	752000	אירועי גאווה בעיר		100000	0	101000	138202.66
754	752000	אירועים לאזרחים ותיקים		150000	0	150000	156000
760	752000	זכויות יוצרים		170000	0	169000	169333.02
780	752000	אירועים עירוניים שונים		251000	0	503000	475000
		פעולות סה"כ	0	4463000	0	4804000	6113535.68
חגיגות וטקסים סה"כ			0	4463000	0	4804000	6113535.68
כלליות תרבות ונוער
810	817600	מלגות לסטודנטים		265000	0	277000	277000
431	820000	תרבות ונוער הוצ חשמל		900000	0	939000	911694.67
432	820000	תרבות ונוער מים		68000	0	69000	66594.25
440	820000	ביטוח תרבות ונוער		157000	0	145000	83872
540	820000	דואר ותקשורת		109000	0	132000	108488
820	820000	תמיכות תרבות		70000	0	70000	70000
822	820000	תמיכה עקיפה תרבות		44000	0	44000	44168
		פעולות סה"כ	0	1613000	0	1676000	1561816.92
כלליות תרבות ונוער סה"כ			0	1613000	0	1676000	1561816.92
מרכז אומנויות
110	821000	מ.אומנויות השכר הקובע	2.49752	431000	4	799000	528425.65
111	821000	מ.אומנויות שעות כוננות		0	0	36000	2607.98
120	821000	מ.אומנויות תוספות שכר		0	0	56000	9145.72
130	821000	מ.אומנויות שעות נוספות		0	0	34000	11096.55
140	821000	מ.אומנויות הוצ' רכב		0	0	51000	18378.64
		שכר סה"כ	2.49752	431000	4	976000	569654.54
420	821000	מ.אומנויות אחזקה ותיקונים		0	0	0	277
450	821000	מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו		0	0	0	3209
470	821000	מ.אומנויות ציוד משרדי		4000	0	4000	4181
510	821000	מ.אומנויות הוצ' כבוד		15000	0	15000	12568.75
561	821000	מ.אומנויות ניהול משרד		2000	0	2000	1052.8
750	821000	מ.אומנויות חוגים		292000	0	290000	289981.6
751	821000	מ.אומנויות גמלאים		201000	0	199000	198583.81
752	821000	מ. אומנויות פעולות תרבות		99000	0	100000	98302.3
753	821000	מ.אומנויות גלריה		48000	0	48000	47599.17
755	821000	מ.אומנויות עב' נקיון		45000	0	124000	125726.2
756	821000	השתת' תפעול מ.אומנויות		590000	0	597000	585000
781	821000	מקהלות עירוניות		2000	0	2000	2281.5
782	821000	צעירי ה'ה		68000	0	67000	66889
		פעולות סה"כ	0	1366000	0	1448000	1435652.13
מרכז אומנויות סה"כ			2.49752	1797000	4	2424000	2005306.67
מחלקת תרבות
110	821100	מח. תרבות השכר הקובע	2	370000	4.5	699000	858971.65
111	821100	מח. תרבות שעות כוננות		0	0	18000	27201.36
120	821100	מח. תרבות תוספות שכר		0	0	46000	11734.17
130	821100	מח. תרבות שעות נוספות		0	0	56000	103682.39
140	821100	מח. תרבות הוצ' רכב		0	0	154000	96993.76
		שכר סה"כ	2	370000	4.5	973000	1098583.33
410	821100	מח. תרבות ונוער שכ'ד		160000	0	160000	159885
450	821100	מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו		0	0	0	1258
470	821100	מח. תרבות ונוער ציוד משרדי		0	0	1000	1439.6
510	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		2000	0	2000	1723.1
523	821100	מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי		7000	0	7000	0
561	821100	מח.תרבות ונוער ניהול משרד		3000	0	3000	2380.19
780	821100	מח. תרבות ונוער הוצ' שונות		10000	0	10000	139
		פעולות סה"כ	0	182000	0	183000	166824.89
מחלקת תרבות סה"כ			2	552000	4.5	1156000	1265408.2200000002
ספריה עירונית
110	823000	ספריה השכר הקובע	15.15801	2394000	15.9	2108000	2272732.24
111	823000	ספריה שעות כוננות		0	0	28000	12375.15
120	823000	ספריה תוספות שכר		0	0	112000	22947.74
130	823000	ספריה שעות נוספות		0	0	34000	33245.49
310	823000	ספריה גמר חשבון		0		0	53751.82
140	823000	ספריה הוצ' רכב		0	0	56000	33979.03
		שכר סה"כ	15.15801	2394000	15.9	2338000	2429031.47
470	823000	ספריה ציוד משרדי		0	0	2000	1713
510	823000	ספריה הוצ' כיבוד		7000	0	7000	5997.98
522	823000	ספריה רכישת ספרים		40000	0	40000	40000
560	823000	כריכת ספרים		2000	0	2000	1965
740	823000	ספריה אחזקת תוכנה		2000	0	2000	2310
741	823000	ספריה ציוד		5000	0	5000	4615.1
750	823000	ספריה הוצ' שמירה		5000	0	5000	4735.23
755	823000	ספריה הוצ' נקיון		83000	0	223000	231529.1
780	823000	ספריה פעולות תרבות		209000	0	207000	207067.61
780	823001	ספריה הוצ' שונות		0	0	0	3075.87
		פעולות סה"כ	0	353000	0	493000	503008.89
ספריה עירונית סה"כ			15.15801	2747000	15.9	2831000	2932040.3600000003
ארכיון מורשת
110	824000	ארכיון מורשת השכר הקובע	1.525	406000	1	412000	253744.44
111	824000	ארכיון מורשת שעות כוננות		0	0	33000	15348.26
120	824000	ארכיון מורשת תוספות שכר		0	0	11000	5969
130	824000	ארכיון מורשת שעות נוספות		0	0	17000	7938.42
140	824000	ארכיון מורשת הוצ' רכב		0	0	30000	27890.16
		שכר סה"כ	1.525	406000	1	503000	310890.27999999997
420	824000	ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים		1000	0	1000	621.27
470	824000	ארכיון מורשת ציוד משרדי		0	0	2000	1954
510	824000	ארכיון מורשת הוצ. כיבוד		0	0	0	896.76
561	824000	ארכיון ומורשת ניהול משרד		1000	0	1000	640.84
740	824000	ארכיון מורשת ציוד		7000	0	7000	6658.42
750	824000	ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים		38000	0	40000	39804.99
752	824000	ארכיון מורשת שילוט אתרים		25000	0	29000	28748.25
753	824000	ארכיון מורשת אירועי 100 שנה		50000	0	100000	20000
780	824000	ארכיון מורשת סריקת מסמכים		12000	0	13000	12999
		פעולות סה"כ	0	134000	0	193000	112323.53
ארכיון מורשת סה"כ			1.525	540000	1	696000	423213.81
קונסרבטוריון עירוני
810	825700	פעילות קונסבטוריון		964000	0	1058000	964000
		פעולות סה"כ	0	964000	0	1058000	964000
קונסרבטוריון עירוני סה"כ			0	964000	0	1058000	964000
תרבות אחרים
750	820000	בינוי קהילה		130000	0	181000	0
410	826100	שכר דירה אולם תרבות		900000	0	900000	859248
811	826100	פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים		63000	0	61000	62000.01
810	826210	פעילות אולם תרבות		515000	0	538000	527000
752	826400	פעילות קהילתית בשכונות		477000	0	500000	667994
781	826400	פרוייקט למען קהילות להט'בים		88000	0	87000	87037
750	828700	יוזמות תרבות ומורשת		200000	0	200000	199972.41
751	828700	פרוייקטים תרבות יהודית		140000	0	137000	136905
		פעולות סה"כ	0	2513000	0	2604000	2540156.42
תרבות אחרים סה"כ			0	2513000	0	2604000	2540156.42
יד לבנים
110	826200	יד לבנים השכר הקובע	0.32999999999999996	78000	1	160000	181391.12
111	826200	יד לבנים שעות כוננות		0	0	29000	14042.66
120	826200	יד לבנים תוספות שכר		0	0	8000	0
130	826200	יד לבנים שעות נוספות		0	0	7000	3092.31
140	826200	יד לבנים הוצ' רכב		0	0	43000	29164.51
		שכר סה"כ	0.32999999999999996	78000	1	247000	227690.6
420	826200	יד לבנים אחזקה ותיקונים		0	0	1000	321
470	826200	יד לבנים ציוד משרדי		0	0	1000	310
510	826200	יד לבנים הוצ' כיבוד		3000	0	3000	1287.86
750	826200	יד לבנים הנצחה ומורשת		31000	0	31000	8638.94
751	826200	יד לבנים פעולות תרבות		130000	0	0	0
752	826200	יד לבנים קהילה זוכרת		34000	0	34000	22693.6
780	826200	יד לבנים שונות		0	0	0	1323.22
		פעולות סה"כ	0	198000	0	70000	34574.62
יד לבנים סה"כ			0.32999999999999996	276000	1	317000	262265.22
תרבות דתית
820	827000	תמיכות דת		111000	0	116000	115691
822	827000	תמיכה עקיפה דת		103000	0	103000	102600
810	827100	פעילות תרבות יהודית		153000	0	160000	156000
810	851000	השתתפות מועצה דתית		2723000	0	2700000	2700000
		פעולות סה"כ	0	3090000	0	3079000	3074291
תרבות דתית סה"כ			0	3090000	0	3079000	3074291
מחלקת נוער
110	828100	מח. נוער השכר הקובע	4.5	910000	7.5	1144000	730168.55
111	828100	מח. נוער שעות כוננות		0	0	18000	2575.85
120	828100	מח. נוער תוספות שכר		0	0	37000	8438.19
130	828100	מח. נוער שעות נוספות		0	0	113000	0
140	828100	מח. נוער הוצ' רכב		0	0	91000	66158.12
310	828100	מ. תרבות ונוער גמר חשבון		0	0	0	11899.85
		שכר סה"כ	4.5	910000	7.5	1403000	819240.5599999999
510	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד		4000	0	4000	0
735	828100	מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי		31000	0	32000	31952.33
750	828100	מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ		30000	0	31000	29590
780	828100	מ. תרבות ונוער הוצ' שונות		1000	0	1000	0
		פעולות סה"כ	0	66000	0	68000	61542.33
מחלקת נוער סה"כ			4.5	976000	7.5	1471000	880782.8899999999
קידום נוער
110	828200	קידום נוער השכר הקובע	9.4875	1786000	11.65	1621000	1796842.77
111	828200	קידום נוער שעות כוננות		0	0	23000	1979.22
120	828200	קידום נוער תוספות שכר		0	0	89000	22126.25
130	828200	קידום נוער שעות נוספות		0	0	74000	47405.87
310	828200	קידום נוער שכר גמר חשבון		0	0	0	90561
140	828200	קידום נוער הוצ' רכב		0	0	218000	138778.45
		שכר סה"כ	9.4875	1786000	11.65	2025000	2097693.56
470	828200	קידום נוער ציוד משרדי		2000	0	2000	1744
510	828200	קידום נוער הוצ' כיבוד		5000	0	5000	963.28
750	828200	קידום נוער שירותים במיקור חוץ		99000	0	104000	31808
754	828200	קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית		17000	0	18000	15584
756	828200	קידום נוער פרויקט שילוט		56000	0	59000	59262.8
780	828200	קידום נוער הוצ' שונות		0	0	0	1569.31
781	828200	קידום נוער הפעלת בית קפה		0	0	42000	41996.47
		פעולות סה"כ	0	179000	0	230000	152927.86
קידום נוער סה"כ			9.4875	1965000	11.65	2255000	2250621.42
מרכזים קהילתיים
110	828300	מ. קהילתי השכר הקובע	5.77	1186000	6.55	1132000	1172352.54
120	828300	מ. קהילתי תוספות שכר		0	0	91000	27858.55
130	828300	מ.קהילתי שעות נוספות		0	0	26000	35992.03
310	828300	מ. קהילתי גמר חשבון		0			97358.65
140	828300	מ.קהילתי הוצ' רכב		0	0	28000	38713.94
		שכר סה"כ	5.77	1186000	6.55	1277000	1372275.71
780	828300	מ.קהילתי הוצ' שונות		0	0	0	9460.86
810	828300	פעילות חממות		800000	0	965000	949000
		פעולות סה"כ	0	800000	0	965000	958460.86
מרכזים קהילתיים סה"כ			5.77	1986000	6.55	2242000	2330736.5700000003
פעילות נוער וצעירים
750	826400	אירועים קהילתיים		480000	0	503000	494530.2
751	826400	תוכנית סלע		230000	0	230000	356938.04
753	826400	ארועים לנוער וצעירים		340000	0	600000	745171.1
780	826400	מועצת נוער ומדצים		73000	0	63000	60106.37
780	828500	פרוייקט תרבות ומורשת ביתא		2000	0	2000	2251
781	828500	פרוייקט מעורבות חברתית צעירים		229000	0	240000	162727.8
780	828600	פרוייקט שירות הכנה לצה'ל		67000	0	70000	69999.26
780	828800	עיר הילדים והנוער		176000	0	184000	183732.65
		פעולות סה"כ	0	1597000	0	1892000	2075456.42
210	828900	פעילות נוער שכר מדריכים	0	0	0.2	40000	4356.02
		שכר סה"כ	0	0	0.2	40000	4356.02
743	828900	פעילות נוער ציוד		54000	0	57000	55357.83
780	828900	פעילות נוער עירונית		300000	0	350000	641430.36
781	828900	פעילות מרכז צעירים		125000	0	138000	138310
820	828900	תמיכות נוער		479000	0	489000	489002
821	828900	תמיכות ארגוני נוער		210000	0	232000	232007
822	828900	תמיכה עקיפה תנועות נוער		295000	0	295000	459624
823	828900	תמיכה עקיפה ארגוני נוער		155000	0	155000	0
780	828901	נוער מערך לדרך		161000	0	169000	143397.41
780	828902	פעילות הכנה לצה'ל וצעירים		113000	0	118000	114246.63
780	828903	אירועי הכנה לצה'ל וצעירים		150000	0	175000	160093.49
		פעולות סה"כ	0	2042000	0	2178000	2433468.7199999997
פעילות נוער וצעירים סה"כ			0	3639000	0.2	4110000	4513281.16
אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ			41.268029999999996	27121000	52.3	30723000	31117456.339999996
רשות הספורט
מ. ספורט
110	829100	מ.ספורט השכר הקובע	7.0025	1869000	6.7	1290000	1477988.21
111	829100	מ.ספורט שעות כוננות		0	0	34000	27143.65
120	829100	מ.ספורט תוספות שכר		0	0	49000	21812.59
130	829100	מ.ספורט שעות נוספות		0	0	92000	87839.78
140	829100	מ.ספורט הוצ' רכב		0	0	108000	114140.6
		שכר סה"כ	7.0025	1869000	6.7	1573000	1728924.83
410	829100	מ. ספורט שכר דירה		17000	0	19000	16850
440	829100	מ.ספורט ביטוח		72000	0	66000	30624
470	829100	מ.ספורט ציוד משרדי		10000	0	4000	4151.22
510	829100	מ.ספורט הוצ' כיבוד		7000	0	7000	6054.5
523	829100	מ.ספורט טיפוח הון אנושי		4000	0	4000	0
540	829100	דואר ותקשורת		56000	0	60000	55750.18
561	829100	מ.ספורט ניהול משרד		2000	0	2000	1048.74
730	829100	מ.ספורט תחזוקת רכב		0	0	0	49.73
735	829100	מ.ספורט ליסינג תפעולי		195000	0	195000	186915.75
740	829100	מ.ספורט ציוד אולמות		32000	0	32000	31503.09
780	829100	מ.ספורט הוצ' שונות		1000	0	1000	351
810	829100	מלגות לספורטאים מצטיינים		98000	0	97000	96650
		פעולות סה"כ	0	494000	0	487000	429948.21
מ. ספורט סה"כ			7.0025	2363000	6.7	2060000	2158873.04
מגרשי ספורט
110	829200	מגרשים השכר הקובע	2	525000	3	445000	932279.68
120	829200	מגרשים תוספת שכר		0	0	34000	5523.06
130	829200	מגרשים שעות נוספות		0	0	10000	48982.35
140	829200	מגרשים הוצ' רכב		0	0	66000	79961.24
		שכר סה"כ	2	525000	3	555000	1066746.33
740	829200	מגרשים ציוד		16000	0	6000	5704.64
751	829200	מגרשים אחזקת מתקנים		65000	0	61000	24439.88
754	829200	מגרשים אחזקה		37000	0	37000	37307.39
755	829200	מגרשים עב' ניקיון		420000	0	386000	385998.71
432	829900	מים מגרשי כדורגל		221000	0	226000	218895.29
750	829900	גינון מגרשי ספורט		313000	0	313000	313048.16
		פעולות סה"כ	0	1072000	0	1029000	985394.0700000001
מגרשי ספורט סה"כ			2	1597000	3	1584000	2052140.3999999997
פעולות ספורט
441	829300	ביטוח ספורטאים		12000	0	17000	14000
580	829300	כיתות ספורט		15000	0	15000	15389
584	829300	נבחרת כדורסל הדרים		65000	0	65000	65340
740	829300	חוגי ספורט ציוד		24000	0	25000	25411.34
750	829300	ניהול חוגי ספורט		78000	0	77000	77220
751	829300	ליגת הורים		50000		0	0
752	829300	פעילות ספורט בבתי הספר		100000	0	91000	89538.37
753	829300	ליגת מקומות עבודה		90000	0	42000	41512
780	829300	אירועי ספורט		600000	0	898000	933442.28
781	829300	פעילות ספורט בשכונות		18000	0	19000	17949.26
780	829301	פעילות חוגים וליגה כדורגל		1160000	0	1236000	1258999.99
780	829610	יוזמות סל הספורט		325000	0	325000	310800.64
750	829630	יוזמות ספורט		100000	0	41000	48110.88
750	829910	מועדון בית ספרי שחיה ומחול		147000	0	147000	146566.8
		פעולות סה"כ	0	2784000	0	2998000	3044280.56
פעולות ספורט סה"כ			0	2784000	0	2998000	3044280.56
מרכז ספורט עתידים
110	829310	מ.ספורט עתידים השכר הקובע	2	401000	2	280000	308155.27
120	829310	מ.ספורט עתידים תוספות שכר		0	0	21000	5867.84
130	829310	מ.ספורט עתידים שעות נוספות		0	0	17000	0
140	829310	מ.ספורט עתידים הוצ' רכב		0	0	17000	13442.55
		שכר סה"כ	2	401000	2	335000	327465.66000000003
420	829310	מ.ספורט עתידים אחזקה		0	0	2000	1763
750	829310	מ.ספורט עתידים חוגים		175000	0	175000	615900.98
755	829310	מ.ספורט עתידים ניקיון		186000	0	186000	185668.07
		פעולות סה"כ	0	361000	0	363000	803332.05
מרכז ספורט עתידים סה"כ			2	762000	2	698000	1130797.71
מרכז ספורט ראשונים
110	829320	מ.ספורט ראשונים השכר הקבע	2	332000	2	281000	132187.56
120	829320	מ.ספורט ראשונים תוספות שכר		0	0	16000	0
130	829320	מ.ספורט ראשונים שעות נוספות		0	0	10000	0
140	829320	מ.ספורט ראשונים רכב		0	0	15000	5708.43
310	829320	מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון		0	0	0	-138.54
		שכר סה"כ	2	332000	2	322000	137757.44999999998
420	829320	מ.ספורט ראשונים אחזקה		0	0	5000	5390.95
750	829320	מ.ספורט ראשונים חוגים		240000	0	240000	318500.18
755	829320	מ.ספורט ראשונים נקיון		190000	0	190000	187709.3
		פעולות סה"כ	0	430000	0	435000	511600.43
מרכז ספורט ראשונים סה"כ			2	762000	2	757000	649357.8799999999
מרכז ספורט הדרים
110	829330	מ.ספורט הדרים השכר הקובע	1	219000	1	168000	190430.74
120	829330	מ.ספורט הדרים תוספות שכר		0	0	14000	5417.64
130	829330	מ.ספורט הדרים שעות נוספות		0	0	17000	10292.33
140	829330	מ. ספורט הדרים הוצ רכב		0	0	9000	9031.06
		שכר סה"כ	1	219000	1	208000	215171.77
420	829330	מ.ספורט הדרים אחזקה		0	0	4000	3591.96
750	829330	מ.ספורט הדרים חוגים		88000	0	88000	192213
755	829330	מ.ספורט הדרים נקיון		150000	0	150000	149179.9
		פעולות סה"כ	0	238000	0	242000	344984.86
מרכז ספורט הדרים סה"כ			1	457000	1	450000	560156.63
מרכז ספורט השחר
110	829340	מ.ספורט השחר השכר הקובע	1	266000	1	157000	211045.52
120	829340	מ.ספורט השחר תוספות שכר		0	0	8000	0
130	829340	מ.ספורט השחר שעות נוספות		0	0	30000	20491.09
140	829340	מ.ספורט השחר הוצ רכב		0	0	14000	18216.21
		שכר סה"כ	1	266000	1	209000	249752.81999999998
420	829340	מ.ספורט השחר אחזקה		0	0	4000	4071.5399999999995
750	829340	מ.ספורט השחר חוגים		20000	0	20000	10560
		פעולות סה"כ	0	20000	0	24000	14631.539999999999
מרכז ספורט השחר סה"כ			1	286000	1	233000	264384.36
מרכז ספורט לפיד
750	829350	מ.ספורט לפיד חוגים		358000	0	358000	323596.16
		פעולות סה"כ	0	358000	0	358000	323596.16
מרכז ספורט לפיד סה"כ			0	358000	0	358000	323596.16
מרכז ספורט שילה
755	829360	מ.ספורט שילה נקיון		115000	0	115000	114970.06
		פעולות סה"כ	0	115000	0	115000	114970.06
מרכז ספורט שילה סה"כ			0	115000	0	115000	114970.06
מרכז ספורט תלי
110	829370	מ.ספורט תלי השכר הקובע	1	147000	1	116000	137033.12
120	829370	מ.ספורט תלי תוספות שכר		0	0	12000	5172.37
		שכר סה"כ	1	147000	1	128000	142205.49
420	829370	מ.ספורט תלי אחזקה		0	0	3000	2880.72
750	829370	מ.ספורט תלי חוגים		29000	0	29000	54459.61
		פעולות סה"כ	0	29000	0	32000	57340.33
מרכז ספורט תלי סה"כ			1	176000	1	160000	199545.82
מרכז ספורט יגאל אלון
110	829380	מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע	1	296000	1	126000	187332.46
120	829380	מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר		0	0	6000	0
130	829380	מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות		0	0	14000	18870.74
140	829380	מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב		0	0	9000	16395.03
		שכר סה"כ	1	296000	1	155000	222598.22999999998
420	829380	מ.ספורט יגאל אלון אחזקה		0	0	3000	2569.67
750	829380	מ.ספורט יגאל אלון חוגים		102000	0	102000	115495.68
755	829380	מ.ספורט יגאל אלון נקיון		145000	0	145000	144999.86
		פעולות סה"כ	0	247000	0	250000	263065.20999999996
מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ			1	543000	1	405000	485663.43999999994
מרכז ספורט ממלכתי א'
110	829390	מ.ספורט ממ'א השכר הקובע	1	182000	1	110000	86203.74
120	829390	מ.ספורט ממ'א תוספות שכר		0	0	6000	0
140	829390	מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב		0	0	8000	0
		שכר סה"כ	1	182000	1	124000	86203.74
420	829390	מ.ספורט ממ'א אחזקה		0	0	3000	2785.16
750	829390	מ.ספורט ממ'א חוגים		253000	0	253000	215985.05
755	829390	מ.ספורט ממ'א נקיון		160000	0	160000	160000
		פעולות סה"כ	0	413000	0	416000	378770.20999999996
מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ			1	595000	1	540000	464973.95
מרכז ספורט רבין
110	829391	מ.ספורט רבין השכר הקובע	1	303000	1	169000	215004.05
120	829391	מ.ספורט רבין תוספות שכר		0	0	7000	942.8
130	829391	מ.ספורט רבין שעות נוספות		0	0	10000	0
		שכר סה"כ	1	303000	1	186000	215946.84999999998
420	829391	מ.ספורט רבין אחזקה		0	0	2000	2067.16
750	829391	מ.ספורט רבין חוגים		769000	0	769000	654908.01
755	829391	מ.ספורט רבין נקיון		161000	0	161000	161067.59
		פעולות סה"כ	0	930000	0	932000	818042.76
מרכז ספורט רבין סה"כ			1	1233000	1	1118000	1033989.61
מרכז ספורט אריאל שרון
110	829392	מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע	1	181000	1	122000	133774.54
120	829392	מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר		0	0	6000	0
130	829392	מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות		0	0	10000	7492.74
140	829392	מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב		0	0	9000	4516.44
		שכר סה"כ	1	181000	1	147000	145783.72
420	829392	מ. ספורט אריאל שרון אחזקה		0	0	1000	1392
750	829392	מ. ספורט אריאל שרון חוגים		169000	0	169000	132188.82
755	829392	מ. ספורט אריאל שרון ניקיון		165000	0	165000	165000
		פעולות סה"כ	0	334000	0	335000	298580.82
מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ			1	515000	1	482000	444364.54000000004
מרכז ספורט בגין
110	829393	מ.ספורט בגין השכר הקובע	2	280000	2	355000	0
140	829393	מ.ספורט בגין הוצ' רכב		0	0	5000	0
		שכר סה"כ	2	280000	2	360000	0
420	829393	מ.ספורט בגין אחזקה		0	0	3000	2969
750	829393	מ.ספורט בגין חוגים		809000	0	809000	77543.2
755	829393	מ.ספורט בגין נקיון		300000	0	300000	290842.36
		פעולות סה"כ	0	1109000	0	1112000	371354.56
מרכז ספורט בגין סה"כ			2	1389000	2	1472000	371354.56
מרכז ספורט שיקמים
110	829394	מ.ספורט שיקמים השכר הקובע	1	150000	1	89000	0
		שכר סה"כ	1	150000	1	89000	0
755	829394	מ.ספורט שיקמים נקיון		110000	0	70000	0
		פעולות סה"כ	0	110000	0	70000	0
מרכז ספורט שיקמים סה"כ			1	260000	1	159000	0
חוגי ספורט
740	829400	ציוד ספורט לגיל הזהב		0	0	0	464
750	829400	חוגי ספורט לגיל הזהב		30000	0	25000	25145.88
751	829400	פעילות ספורט לאזרחים ותיקים		73000	0	73000	73351.12
		פעולות סה"כ	0	103000	0	98000	98961
210	829800	חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים	0.6634599999999999	123000	0.2	56000	43020.38
		שכר סה"כ	0.6634599999999999	123000	0.2	56000	43020.38
750	829800	חוגי שחיה לתלמידים		250000	0	165000	165264.57
		פעולות סה"כ	0	250000	0	165000	165264.57
חוגי ספורט סה"כ			0.6634599999999999	476000	0.2	319000	307245.95
תמיכות ספורט
820	829900	תמיכות ארגוני ספורט		2400000	0	2400000	2617464
822	829900	תמיכה עקיפה ארגוני ספורט		2129000	0	2129000	1967386
		פעולות סה"כ	0	4529000	0	4529000	4584850
תמיכות ספורט סה"כ			0	4529000	0	4529000	4584850
רשות הספורט סה"כ			23.665960000000002	19200000	23.9	18437000	18190544.67
אגף רווחה וקהילה
כלליות אגף רווחה
780	815251	תעודת בגרות חברתית		0	0	44000	30241.2
440	840000	בטוח ש.חברתיים		254000	0	234000	141121
540	840000	דואר ותקשורת		213000	0	213000	197385
		פעולות סה"כ	0	467000	0	491000	368747.2
כלליות אגף רווחה סה"כ			0	467000	0	491000	368747.2
אגף הרווחה
110	841000	רווחה השכר הקובע	68.39500000000001	14915000	84.5	13293000	12603801.34
111	841000	רווחה שעות כוננות		0	0	417000	219269.22
120	841000	רווחה תוספות שכר		0	0	640000	135523.88
130	841000	רווחה שעות נוספות		0	0	250000	266087.02
140	841000	רווחה הוצ' רכב		0	0	822000	729775.91
310	841000	רווחה שכר גמר חשבון		0	0	0	123188.3
		שכר סה"כ	68.39500000000001	14915000	84.5	15422000	14077645.670000002
420	841000	רווחה אחזקה ותיקונים		3000	0	3000	936.96
450	841000	רווחה ריהוט ואחזקתו		0	0	0	2311
470	841000	רווחה ציוד משרדי		10000	0	10000	5396.62
510	841000	רווחה הוצ. כיבוד		9000	0	9000	2565.79
561	841000	רווחה ניהול משרד		12000	0	12000	12539.01
735	841000	רווחה ליסינג תפעולי		155000	0	155000	66605.38
780	841000	רווחה הוצ' שונות		7000	0	7000	3241.5
820	841000	תמיכות רווחה		1438000	0	1438000	1468001
822	841000	תמיכה עקיפה רווחה		533000	0	533000	532550
840	841007	סל בטיחות בסיסי		27000	0	27000	0
840	841008	ביטחון עובדים		0	0	160000	0
750	841100	יוזמות רווחה		100000	0	200000	49984.36
521	841110	הדרכות והרצאות לצוות האגף		150000	0	190000	70153.05
523	841110	רווחה טיפוח הון אנושי		21000	0	21000	11897.9
783	841110	מענה למצבי חירום		50000	0	50000	9828
750	841130	פרויקטים בקהילה רווחה		100000		0	0
750	841120	פעילות וארועים למטופלי האגף		10000	0	10000	0
		פעולות סה"כ	0	2625000	0	2825000	2236010.57
אגף הרווחה סה"כ			68.39500000000001	17540000	84.5	18247000	16313656.240000002
רווחת הפרט והמשפחה
840	842205	משפחות במצוקה בקהילה		150000	0	204000	109248
840	842206	מס. ארציות לדרי רחוב		0	0	1000	0
840	842210	טיפול אובדן ושכול		73000	0	52000	12287
510	842401	תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד		5000	0	5000	700
561	842401	תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד		7000	0	7000	2244.18
750	842401	תחנה לייעוץ נישואין		219000	0	219000	194052.98
750	842403	הפעלת מרכזי טיפול באלימות		40000	0	14000	0
840	842403	מרכזי טיפול באלימות		130000	0	18000	0
840	842409	וועדת תסקירים		7000	0	7000	0
840	842410	תחנות לטיפול במשפחה		0	0	1000	0
840	842411	תוכנית למניעת אלימות		18000	0	1000	12500
840	842412	מרכזי קשר		1000	0	0	19569
		פעולות סה"כ	0	650000	0	529000	350601.16000000003
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			0	650000	0	529000	350601.16000000003
שירותים לילד ולנוער
840	843500	משפחות וילדים בקהילה		150000	0	370000	205168
420	843501	מועד' נווה נאמן אחזקה		0	0	4000	3835
751	843501	מועד' נווה נאמן הסעות		0	0	160000	112095.37
752	843501	מועד' נווה נאמן מזון		0	0	85000	52246.2
753	843501	מועד' נווה נאמן הפעלה		0	0	39000	11081.76
420	843502	מועד' סתוונית אחזקה		4000	0	4000	3793.87
750	843502	מיזם ביטחון תזונתי		14000	0	14000	2131.8
751	843502	מועד' סתוונית הסעות		130000	0	160000	101820.15
752	843502	מועד' סתוונית מזון		75000	0	85000	45937.73
753	843502	מועד' סתוונית הפעלה		27000	0	27000	6522.31
420	843503	צהרון גיורא אחזקה		0	0	4000	1210.36
751	843503	צהרון גיורא הסעות		0	0	230000	163948.88
752	843503	צהרון גיורא מזון		0	0	100000	67781.39
753	843503	צהרון גיורא הפעלה		0	0	39000	22832.76
420	843504	מועד' בית חם אחזקה		2000	0	2000	0
751	843504	מועד' בית חם הסעות		150000	0	150000	116056.51
420	843505	מועד' נטעים אחזקה		4000	0	4000	854.45
751	843505	מועד' נטעים הסעות		130000	0	155000	115352.49
752	843505	מועד' נטעים מזון		75000	0	0	41020.19
753	843505	מועד' נטעים הפעלה		27000	0	27000	8121.44
840	843506	טיפול במשפחות אומנה		160000	0	153000	233510
840	843507	טיפול בפגיעות מיניות		390000	0	384000	324924
750	843508	טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים		0	0	10000	0
840	843513	פגיעות מיניות בגירים		60000	0	60000	31986
840	843802	עם הפנים לקהילה		440000	0	270000	59408
840	843803	אחזקת ילדים בפנימיות		3850000	0	4044000	3563147
750	843904	ליווי למעונות יום		50000	0	50000	0
751	843904	הסעות למעונות יום		123000	0	123000	76001.34
840	843904	ילדים במעונות יום		470000	0	520000	335857
		פעולות סה"כ	0	6331000	0	7273000	5706644
שירותים לילד ולנוער סה"כ			0	6331000	0	7273000	5706644
שירותים לאזרחים ותיקים
840	844301	אחזקת קשישים במעונות		750000	0	650000	648658
433	844400	מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי		4000	0	4000	2759.34
750	844402	טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות)		130000	0	130000	94385
840	844402	טיפול בקשיש בקהילה		40000	0	64000	39812
840	844410	תעסוקת קשישים במועדון		27000	0	27000	27000
510	844412	הוצ. כיבוד לפ. קשישים		10000	0	10000	3003.19
561	844412	ניהול משרד בפ. קשישים		7000	0	7000	4680
750	844412	פעילות חברתית לקשיש		5000	0	175000	54329
840	844413	שירותים לניצולי שואה (ישן)		0	0	0	0
750	844416	תוכנית אב לקשיש		0	0	40000	0
750	844417	הסעות לתשושי נפש למרכז יום		0	0	155000	99530
840	844418	סיוע לניצולי שואה		25000	0	40000	13058
840	844424	בני משפחה מטפלים		0	0	100000	0
840	844425	הזדקנות מיטבית קהילה		860000	0	552000	423671.8
840	844426	שירותים לניצולי שואה (חדש)		200000	0	207000	93466.55
		פעולות סה"כ	0	2058000	0	2161000	1504352.88
שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ			0	2058000	0	2161000	1504352.88
שירותים למש"ה
750	845100	תכנית חברתית פארק כל הילדים		60000	0	60000	59913
840	845103	סידור מש'ה במעונות		11300000	0	11000000	10086489
840	845104	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		960000	0	1200000	1038096
750	845107	העצמת הורים לילדים אוטיסטים		45000	0	45000	33570
840	845107	טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים		300000	0	262000	296916
840	845108	נופשונים/קייטנות לאוטיסטים		90000	0	90000	82978
840	845109	משפחות אומנה למש'ה		30000	0	30000	25155
750	845110	תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים		100000	0	100000	0
840	845110	משפחות אומנה לשיקום		0	0	3000	0
840	845111	מ.יום שיקומי לאוטיסט		1500000	0	2000000	1914436
840	845112	החזקת אוטיסטים במסגרת		7500000	0	7200000	6424066
840	845113	הסעות לאוטיסטים		315000	0	315000	153735.5
840	845114	הפעלת מעונות ממשלתיים		760000	0	760000	1093550
840	845116	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		542000	0	542000	488225
840	845117	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		46000	0	46000	27423
840	845202	מש'ה במעון אמוני		16000	0	16000	0
840	845204	מש'ה במעון טיפולי		2600000	0	2600000	2032971
840	845205	מעשי'ם		550000	0	724000	584789
840	845303	שרותים תומכים למש'ה		115000	0	135000	56003
840	845304	נופשונים למש'ה		60000	0	107000	60785
840	845305	הסעות למ.יום למש'ה		400000	0	500000	422735.07
750	845306	הסעות לאוטיסטים ומש'ה		60000	0	110000	20765.86
		פעולות סה"כ	0	27349000	0	27845000	24902601.43
שירותים למש"ה סה"כ			0	27349000	0	27845000	24902601.43
שירותי שיקום
840	846306	הדרכת העיוור ובני ביתו		50000	0	50000	39737
840	846501	אחזקת נכים בפנימיות		7650000	0	7650000	7061124
840	846502	נכים במשפחות אומנה		0	0	18000	0
840	846503	הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום		153000	0	153000	152550
840	846601	מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים		40000	0	45000	42707
840	846602	תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים		530000	0	515000	475661
840	846603	תוכניות תעסוקה		110000	0	192000	114364
840	846701	תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים		31000	0	38000	31708
840	846705	הסעות למ.יום שיקומיים		120000	0	170000	276297.73
750	846708	הסעות נכים		103000	0	120000	73267.21
840	846710	מועדון חברתי לבוגרים		200000	0	160000	116671.85
840	846712	מרכזי יום לנכים קשים		650000	0	700000	555284
840	846713	קהילה תומכת לנכים		2000	0	10000	1297
840	846714	חלופה למ. יום שיקומי		20000	0	108000	75992
840	846803	מרכזי איבחון ושיקום		13000	0	120000	124818
840	846809	ילדים עיוורים בקהילה		3000	0	3000	0
840	846810	טיפול אישי סיעודי לנכים		27000	0	27000	17600
		פעולות סה"כ	0	9702000	0	10079000	9159078.79
שירותי שיקום סה"כ			0	9702000	0	10079000	9159078.79
שירותי תיקון
840	847102	מקלטים לנשים מוכות		270000	0	270000	394254
840	847104	טיפול בנערות במצוקה		0	0	1000	13785
840	847107	טיפול בנוער ובצעירים		0	0	0	19678.13
780	847108	ועד בית מועדון נערות / גישור		4000	0	4000	4000
840	847108	בתים חמים לנערות		0	0	0	3655.33
840	847111	נוער וצעיר. חוץ ביתי		47000	0	47000	8868
840	847112	ת.קהיל. עד-י ומעטפת		0	0	0	1260
840	847115	י.ת.ד. תוכנית לצעירים		135000	0	135000	83795.85
840	847116	צעירים חוץ ביתי		0	0	0	5965
840	847117	י.ת.ד סל גמיש		17000	0	17000	8690
840	847121	תוכניות צבא		143000	0	194000	100549
840	847122	חוץ ביתי נוצץ		0	0	0	32997
840	847201	מעונות חסות		180000	0	246000	254437
840	847302	התמכרויות מבוגרים		69000	0	1000	0
840	847304	התמכרויות חוץ ביתי		35000	0	35000	0
840	847403	מפת'ן		112000	0	60000	78315
840	847404	מפתן כולל כ'א		19000	0	19000	16442
		פעולות סה"כ	0	1031000	0	1029000	1026691.31
שירותי תיקון סה"כ			0	1031000	0	1029000	1026691.31
פעילות בקהילה
840	848200	עבודה קהילתית		12000	0	5000	2008.1299999999999
840	848201	הערכות חירום		5000	0	5000	0
433	848300	התנדבות וקהילה חומרי ניקוי		8000	0	8000	4194.77
510	848301	התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד		6000	0	6000	3984.33
561	848301	התנדבות וקהילה ניהול משרד		15000	0	15000	10277.8
780	848301	התנדבות וקהילה		50000	0	190000	98464.83
840	848301	פע התנדבות בקהילה		13000	0	20000	16061
510	848401	לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד		1000	0	1000	300
561	848401	לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד		1000	0	1000	0
840	848401	לשכות ייעוץ לאזרח		3000	0	5000	0
780	848601	העצמת נשים		60000	0	100000	37013
		פעולות סה"כ	0	174000	0	356000	172303.86
פעילות בקהילה סה"כ			0	174000	0	356000	172303.86
שירותים לעולים
750	849001	פעילות חברתית לעולים		0	0	10000	0
840	849002	ילדים פנימיות עולים		260000	0	260000	239744
840	849022	משפחות עולים במצוקה		8000	0	13000	9650
840	849023	פיתוח קהילה בין תרבותית		0	0	8000	6100.4
840	849024	תוכניות טיפול בעולים		17000	0	25000	0
840	849025	מ. טיפול באלימות עולים		4000	0	7000	0
		פעולות סה"כ	0	289000	0	323000	255494.4
שירותים לעולים סה"כ			0	289000	0	323000	255494.4
אגף רווחה וקהילה סה"כ			68.39500000000001	65591000	84.5	68333000	59760171.27
פרעון מלוות ומימון
מימון
610	631000	עמלות והוצאות בנקאיות		1806000	0	1791000	1790962.82
620	632000	רבית משיכת יתר		0	0	0	394.13
		פעולות סה"כ	0	1806000	0	1791000	1791356.95
מימון סה"כ			0	1806000	0	1791000	1791356.95
פרעון מלוות
691	649100	הלוואות פיתוח-קרן		7624000	0	6667000	6666693.24
692	649100	הלוואות פיתוח-ריבית		4453000	0	4415000	4415466.37
691	649200	הלוואות אחרות-קרן		2000000	0	0	0
691	649300	הלוואת רשות עצמאית-קרן		353000	0	350000	350266.68
692	649300	הלוואת רשות עצמאית-ריבית		122000	0	121000	120855.03
691	649400	הלוואות ביוב-קרן		1041000	0	1032000	1032394.68
692	649400	הלוואות ביוב-ריבית		185000	0	183000	183144.58
		פעולות סה"כ	0	15778000	0	12768000	12768820.579999998
פרעון מלוות סה"כ			0	15778000	0	12768000	12768820.579999998
פרעון מלוות ומימון סה"כ			0	17584000	0	14559000	14560177.529999997
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים
הנחות ארנונה
860	995000	הנחות חוק ארנונה		30874000	0	32933000	33296039.700000003
		פעולות סה"כ	0	30874000	0	32933000	33296039.700000003
הנחות ארנונה סה"כ			0	30874000	0	32933000	33296039.700000003
פנסיה תקציבית
300	991100	פנסיה כללי	75.89795000000001	14949000	66.9	11326000	11402971.66
300	991200	פנסיה הנדסה ועדה	4.06061	709000	4.9	775000	789308.86
300	991300	פנסיה חינוך	66.01178	8564000	71.8	8556000	9153963.31
300	991400	פנסיה רווחה	5.2472900000000005	985000	5.7	943000	905575.18
		שכר סה"כ	151.21763	25207000	149.3	21600000	22251819.009999998
פנסיה תקציבית סה"כ			151.21763	25207000	149.3	21600000	22251819.009999998
הוצאות רזרבה
990	993100	רזרבה (מותנית)		6899000	0	6925000	0
		פעולות סה"כ	0	6899000	0	6925000	0
הוצאות רזרבה סה"כ			0	6899000	0	6925000	0
הוצאות אחרות
980	619000	בחירות לעיריה		0	0	850000	58606.99
980	993000	הוצ' שנים קודמות		330000	0	300000	167633.66
740	994000	הצטיידות שעת חירום		0	0	0	1487367.42
580	996000	הפרשה לתביעות משפטיות		200000	0	100000	2734996
970	996000	הוצאות עודפות מס הכנסה		120000	0	120000	120000
		פעולות סה"כ	0	650000	0	1370000	4568604.07
הוצאות אחרות סה"כ			0	650000	0	1370000	4568604.07
פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			151.21763	63630000	149.3	62828000	60116462.78
הוצאות - סה"כ			1560.5242200000002	696784000	1659.3100000000006	699440000	663920741.91