| סעיף
תקציבי | | שם סעיף | משרות
2026 | תקציב
2026 | משרות
2025 | תקציב
2025 | ביצוע
2024 |
| מנהל כללי |
| כלליות מנהל כללי |
| 440 | 610000 | ביטוח מנהל כללי | | 270000 | | 270000 | 249999 |
| 540 | 610000 | דואר ותקשורת | | 227000 | | 227000 | 224888 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 497000 | 0 | 497000 | 474887 |
| כלליות מנהל כללי סה"כ | | | 0 | 497000 | 0 | 497000 | 474887 |
| לישכת מנכ"ל |
| 110 | 611000 | ל.מנכ'ל השכר הקובע | 6 | 1993000 | 6 | 1950000 | 1181978 |
| 111 | 611000 | ל.מנכ'ל שעות כוננות | | 0 | | 0 | 21078 |
| 130 | 611000 | ל.מנכ'ל שעות נוספות | | 0 | | 0 | 7602 |
| 140 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 67118 |
| | שכר סה"כ | 6 | 1993000 | 6 | 1950000 | 1277776 |
| 450 | 611000 | ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 470 | 611000 | ל.מנכ'ל ציוד משרדי | | 5000 | | 5000 | 1970 |
| 510 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד | | 8000 | | 8000 | 3403 |
| 520 | 611000 | ל.מנכ'ל ספרות מקצועית | | 3000 | | 3000 | 3000 |
| 523 | 611000 | ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי | | 1000 | | 1000 | 549 |
| 561 | 611000 | ל.מנכ'ל ניהול משרד | | 5000 | | 5000 | 2839 |
| 735 | 611000 | ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי | | 160000 | | 84000 | 107729 |
| 750 | 611000 | ל.מנכ'ל יוזמות | | 200000 | | 200000 | 59013 |
| 752 | 611000 | ל.מנכ'ל פעולות | | 150000 | | 150000 | 0 |
| 980 | 611000 | ל.מנכ'ל הוצ' אחרות | | 0 | | 0 | 878 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 533000 | 0 | 457000 | 179381 |
| לישכת מנכ"ל סה"כ | | | 6 | 2526000 | 6 | 2407000 | 1457157 |
| הנהלה/סגנים |
| 110 | 611100 | הנהלה השכר הקובע | 2 | 1416000 | 3 | 1570000 | 1009352 |
| 111 | 611100 | הנהלה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 10543 |
| 120 | 611100 | הנהלה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 23169 |
| 130 | 611100 | הנהלה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 11308 |
| 140 | 611100 | הנהלה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 53936 |
| 310 | 611100 | הנהלה שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 43620 |
| | שכר סה"כ | 2 | 1416000 | 3 | 1570000 | 1151928 |
| 410 | 611100 | הנהלה שכירות | | 0 | | 0 | 24722 |
| 433 | 611100 | הנהלה חומרי ניקוי | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 471 | 611100 | הנהלה ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 472 | 611100 | הנהלה ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 115 |
| 511 | 611100 | הנהלה הוצ כיבוד | | 2000 | | 2000 | 666 |
| 512 | 611100 | הנהלה הוצ כיבוד | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 735 | 611100 | הנהלה ליסינג תפעולי | | 80000 | | 52000 | 49816 |
| 781 | 611100 | הנהלה הוצ' שונות | | 3000 | | 3000 | 618 |
| 782 | 611100 | הנהלה הוצ' שונות | | 3000 | | 3000 | 29817 |
| 981 | 611100 | הנהלה רכישת מתנות | | 1000 | | 4000 | 1320 |
| 982 | 611100 | הנהלה רכישת מתנות | | 1000 | | 4000 | 3730 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 98000 | 0 | 76000 | 110804 |
| הנהלה/סגנים סה"כ | | | 2 | 1514000 | 3 | 1646000 | 1262732 |
| לישכת ראש העיר |
| 110 | 611200 | ל.ראש העיר השכר הקובע | 5 | 1993000 | 6 | 2163000 | 2046624 |
| 111 | 611200 | ל.ראש העיר שעות כוננות | | 0 | | 0 | 69758 |
| 120 | 611200 | ל.ראש העיר תוספות שכר | | 0 | | 0 | 12877 |
| 130 | 611200 | ל.ראש העיר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 38131 |
| 140 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 126033 |
| 310 | 611200 | ל.ראש העיר שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 20026 |
| | שכר סה"כ | 5 | 1993000 | 6 | 2163000 | 2313449 |
| 450 | 611200 | ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו | | 3000 | | 3000 | 1445 |
| 470 | 611200 | ל.ראש העיר ציוד משרדי | | 5000 | | 5000 | 4548 |
| 510 | 611200 | ל.ראש העיר כיבוד | | 38000 | | 38000 | 24852 |
| 523 | 611200 | ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי | | 2000 | | 2000 | 2000 |
| 561 | 611200 | ל.ראש העיר ניהול משרד | | 10000 | | 10000 | 7293 |
| 735 | 611200 | ל.ראש העיר ליסינג תפעולי | | 100000 | | 100000 | 107289 |
| 780 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ' שונות | | 10000 | | 10000 | 4183 |
| 810 | 611200 | ל.ראש העיר הוצ מיוחדות | | 65000 | | 65000 | 62469 |
| 981 | 611200 | ל.ראש העיר רכישת מתנות | | 12000 | | 12000 | 11986 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 245000 | 0 | 245000 | 226065 |
| לישכת ראש העיר סה"כ | | | 5 | 2238000 | 6 | 2408000 | 2539514 |
| פנ"צ וחופש המידע |
| 110 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע | 1 | 206000 | 1 | 200000 | 115856 |
| 111 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות | | 0 | | 0 | 15861 |
| 130 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות | | 0 | | 0 | 33 |
| 140 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 13486 |
| | שכר סה"כ | 1 | 206000 | 1 | 200000 | 145236 |
| 470 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 602 |
| 510 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד | | 0 | | 0 | 317 |
| 561 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 1000 |
| 780 | 611300 | פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 995 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2914 |
| פנ"צ וחופש המידע סה"כ | | | 1 | 208000 | 1 | 202000 | 148150 |
| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי |
| 110 | 611400 | קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע | 0.57 | 126000 | 0.5 | 103000 | 86634 |
| 111 | 611400 | קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות | | 0 | | 0 | 10870 |
| 130 | 611400 | קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 10714 |
| 140 | 611400 | קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 13229 |
| | שכר סה"כ | 0.57 | 126000 | 0.5 | 103000 | 121447 |
| 750 | 611400 | קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים | | 0 | | 153000 | 41597 |
| 780 | 611400 | פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי | | 291000 | | 138000 | 90985 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 291000 | 0 | 291000 | 132582 |
| קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ | | | 0.57 | 417000 | 0.5 | 394000 | 254029 |
| מ. אגף רכש והתקשרויות |
| 110 | 611700 | מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע | 1 | 485000 | 1 | 432000 | 437077 |
| 140 | 611700 | מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב | | 0 | | 0 | 35364 |
| | שכר סה"כ | 1 | 485000 | 1 | 432000 | 472441 |
| מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ | | | 1 | 485000 | 1 | 432000 | 472441 |
| מחלקת בריאות |
| 110 | 611800 | מח. בריאות השכר הקובע | 0.53 | 101000 | 0.53 | 104000 | 93440 |
| | שכר סה"כ | 0.53 | 101000 | 0.53 | 104000 | 93440 |
| 470 | 611800 | מח. בריאות ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 780 |
| 750 | 611800 | מח. בריאות שרותים במיקור חוץ | | 0 | | 0 | 11079 |
| 751 | 611800 | מח. בריאות פעולות בריאות | | 77000 | | 237000 | 160123 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 78000 | 0 | 238000 | 171982 |
| מחלקת בריאות סה"כ | | | 0.53 | 179000 | 0.53 | 342000 | 265422 |
| מבקר |
| 110 | 612000 | מבקר השכר הקובע | 4 | 1390000 | 4 | 1384000 | 1141292 |
| 111 | 612000 | מבקר שעות כוננות | | 0 | | 0 | 21904 |
| 120 | 612000 | מבקר תוספות שכר | | 0 | | 0 | 9903 |
| 130 | 612000 | מבקר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 29491 |
| 140 | 612000 | מבקר הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 61112 |
| | שכר סה"כ | 4 | 1390000 | 4 | 1384000 | 1263702 |
| 470 | 612000 | מבקר ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1535 |
| 510 | 612000 | מבקר הוצ' כיבוד | | 2000 | | 2000 | 1963 |
| 523 | 612000 | מבקר טיפוח הון אנושי | | 1000 | | 1000 | 600 |
| 550 | 612000 | מבקר הוצ' פרסום | | 3000 | | 3000 | 3000 |
| 561 | 612000 | מבקר ניהול משרד | | 3000 | | 3000 | 2365 |
| 735 | 612000 | מבקר ליסינג תפעולי | | 100000 | | 100000 | 101938 |
| 750 | 612000 | מבקר שירותים במיקור חוץ | | 180000 | | 180000 | 253913 |
| 751 | 612000 | מבקר תמלול ועדות ביקורת | | 7000 | | 7000 | 6999 |
| 780 | 612000 | מבקר הוצ' שונות | | 2000 | | 2000 | 1646 |
| 810 | 612000 | ביקורת מבקר העירייה | | 0 | | 0 | 69919 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 443878 |
| מבקר סה"כ | | | 4 | 1690000 | 4 | 1684000 | 1707580 |
| משאבי אנוש |
| 110 | 613000 | משאבי אנוש השכר הקובע | 15.33 | 3571000 | 13.33 | 3064000 | 2605620 |
| 111 | 613000 | משאבי אנוש שעות כוננות | | 0 | | 0 | 119882 |
| 120 | 613000 | משאבי אנוש תוספות שכר | | 0 | | 0 | 22300 |
| 130 | 613000 | משאבי אנוש שעות נוספות | | 0 | | 0 | 148877 |
| 140 | 613000 | משאבי אנוש הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 237577 |
| 310 | 613000 | משאבי אנוש שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 68671 |
| | שכר סה"כ | 15.33 | 3571000 | 13.33 | 3064000 | 3202927 |
| 470 | 613000 | משאבי אנוש ציוד משרדי | | 6000 | | 6000 | 4586 |
| 510 | 613000 | משאבי אנוש כיבוד | | 5000 | | 5000 | 3894 |
| 523 | 613000 | משאבי אנוש טיפוח הון אנושי | | 7000 | | 7000 | 0 |
| 550 | 613000 | פרסום חומרים ומודעת דרושים | | 115000 | | 112000 | 92398 |
| 561 | 613000 | משאבי אנוש ניהול משרד | | 20000 | | 20000 | 18118 |
| 735 | 613000 | משאבי אנוש ליסינג תפעולי | | 150000 | | 150000 | 143696 |
| 750 | 613000 | משאבי אנוש מבדקי התאמה | | 40000 | | 38000 | 17590 |
| 751 | 613000 | משאבי אנוש תמלול ישיבות | | 71000 | | 71000 | 31151 |
| 752 | 613000 | משאבי אנוש פעילויות ותיקים | | 0 | | 100000 | 0 |
| 753 | 613000 | משאבי אנוש יועצים | | 60000 | | 60000 | 59811 |
| 754 | 613000 | משאבי אנוש יעוץ ארגוני | | 95000 | | 95000 | 94831 |
| 780 | 613000 | משאבי אנוש הוצ' שונות | | 7000 | | 7000 | 0 |
| 520 | 613100 | דמי מנוי עיתון | | 15000 | | 15000 | 2734 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 591000 | 0 | 686000 | 468809 |
| משאבי אנוש סה"כ | | | 15.33 | 4162000 | 13.33 | 3750000 | 3671736 |
| מועצת העיר |
| 470 | 613100 | מועצת העיר ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 987 |
| 561 | 613100 | מועצת העיר ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 1809 |
| 580 | 613100 | מועצת העיר ועדת ערר | | 140000 | | 129000 | 139604 |
| 750 | 613100 | מועצת העיר תמלול ישיבות | | 53000 | | 53000 | 50683 |
| 780 | 613100 | מועצת העיר הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 941 |
| 510 | 613101 | מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות | | 44000 | | 44000 | 31563 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 241000 | 0 | 230000 | 225587 |
| מועצת העיר סה"כ | | | 0 | 241000 | 0 | 230000 | 225587 |
| דוברות ופרסום |
| 110 | 614000 | דוברות השכר הקובע | 8 | 2244000 | 7 | 2033000 | 1659157 |
| 111 | 614000 | דוברות שעות כוננות | | 0 | | 0 | 93263 |
| 120 | 614000 | דוברות תוספות שכר | | 0 | | 0 | 4864 |
| 130 | 614000 | דוברות שעות נוספות | | 0 | | 0 | 126046 |
| 140 | 614000 | דוברות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 162947 |
| 310 | 614000 | דוברות גמר חשבון | | 0 | | 0 | 4485 |
| | שכר סה"כ | 8 | 2244000 | 7 | 2033000 | 2050762 |
| 470 | 614000 | דוברות ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 872 |
| 510 | 614000 | דוברות הוצ' כיבוד | | 3000 | | 3000 | 2185 |
| 523 | 614000 | דוברות טיפוח הון אנושי | | 2000 | | 2000 | 1400 |
| 551 | 614000 | דוברות פרסום צרכי אגפים | | 489000 | | 444000 | 491828 |
| 561 | 614000 | דוברות ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 735 | 614000 | דוברות ליסינג תפעולי | | 55000 | | 55000 | 36359 |
| 740 | 614000 | דוברות ציוד | | 30000 | | 30000 | 7862 |
| 750 | 614000 | שרותי דוברות ופרסום | | 535000 | | 750000 | 588619 |
| 752 | 614000 | דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות | | 366000 | | 270000 | 281574 |
| 780 | 614000 | דוברות הוצ' שונות | | 3000 | | 3000 | 929 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1487000 | 0 | 1561000 | 1411628 |
| דוברות ופרסום סה"כ | | | 8 | 3731000 | 7 | 3594000 | 3462390 |
| ארגון והדרכה |
| 521 | 616000 | ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) | | 310000 | | 310000 | 184554 |
| 521 | 616001 | ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) | | 300000 | | 300000 | 492124 |
| 780 | 616100 | פעולות ארגוניות לעובדים | | 550000 | | 550000 | 790130 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1160000 | 0 | 1160000 | 1466808 |
| ארגון והדרכה סה"כ | | | 0 | 1160000 | 0 | 1160000 | 1466808 |
| לשכה משפטית |
| 110 | 617000 | יעוץ משפטי השכר הקובע | 11 | 3363000 | 9 | 2879000 | 2658339 |
| 111 | 617000 | יעוץ משפטי שעות כוננות | | 0 | | 0 | 82409 |
| 130 | 617000 | יועץ משפטי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 96786 |
| 140 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 159289 |
| 210 | 617000 | יעוץ משפטי שכר מתמחים | | 0 | 2 | 238000 | 194700 |
| 310 | 617000 | יעוץ משפטי שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 1644 |
| | שכר סה"כ | 11 | 3363000 | 11 | 3117000 | 3193167 |
| 441 | 617000 | יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית | | 25000 | | 23000 | 22000 |
| 450 | 617000 | יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 1289 |
| 470 | 617000 | יעוץ משפטי ציוד משרדי | | 7000 | | 7000 | 6170 |
| 510 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ' כיבוד | | 5000 | | 5000 | 3280 |
| 520 | 617000 | יעוץ משפטי ספרות מקצועית | | 1000 | | 1000 | 1000 |
| 523 | 617000 | יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי | | 3000 | | 2000 | 2000 |
| 561 | 617000 | יעוץ משפטי ניהול משרד | | 15000 | | 15000 | 12640 |
| 580 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ משפטיות | | 40000 | | 40000 | 16574 |
| 735 | 617000 | יעוץ משפטי ליסינג תפעולי | | 74000 | | 75000 | 67140 |
| 750 | 617000 | יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות | | 585000 | | 583000 | 548172 |
| 751 | 617000 | יעוץ משפטי איתורים ושליחויות | | 6000 | | 5000 | 5271 |
| 780 | 617000 | יעוץ משפטי הוצ' שונות | | 2000 | | 2000 | 844 |
| 581 | 617001 | הוצאות בית משפט | | 40000 | | 40000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 803000 | 0 | 798000 | 686380 |
| לשכה משפטית סה"כ | | | 11 | 4166000 | 11 | 3915000 | 3879547 |
| איגודים והשתתפויות מנהל כללי |
| 810 | 614000 | מרכז השלטון המקומי | | 202000 | | 194000 | 192000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 202000 | 0 | 194000 | 192000 |
| איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ | | | 0 | 202000 | 0 | 194000 | 192000 |
| קשרים בינלאומיים |
| 780 | 754000 | קשרים בינלאומיים | | 50000 | | 42000 | 42000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 50000 | 0 | 42000 | 42000 |
| קשרים בינלאומיים סה"כ | | | 0 | 50000 | 0 | 42000 | 42000 |
| שרותים אחרים |
| 432 | 933000 | משרדים אחרים מים | | 187000 | | 167000 | 211931 |
| 780 | 933000 | השתתפות ועד בית | | 15000 | | 15000 | 15009 |
| 410 | 943100 | מגרשי חניה שכר דירה | | 320000 | | 320000 | 338936 |
| 450 | 980000 | ציוד וריהוט משרדי עירייה | | 122000 | | 122000 | 67715 |
| 810 | 980000 | השתתפות עצמית תביעות ביטוח | | 1050000 | | 1050000 | 1530830 |
| 810 | 980001 | תשלום לפי פסקי דין | | 400000 | | 400000 | 242525 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2094000 | 0 | 2074000 | 2406946 |
| שרותים אחרים סה"כ | | | 0 | 2094000 | 0 | 2074000 | 2406946 |
| מוקד עירוני |
| 110 | 761000 | מוקד השכר הקובע | 2 | 454000 | 3 | 969000 | 658887 |
| 111 | 761000 | מוקד שעות כוננות | | 0 | | 0 | 46159 |
| 120 | 761000 | מוקד תוספות שכר | | 0 | | 0 | 7814 |
| 130 | 761000 | מוקד שעות נוספות | | 0 | | 0 | 359042 |
| 140 | 761000 | מוקד הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 51422 |
| 210 | 761000 | מוקד עירוני שכר מוקדנים | 12 | 2524000 | 11.06 | 2345000 | 1523761 |
| 310 | 761000 | מוקד עירוני שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 24803 |
| | שכר סה"כ | 14 | 2978000 | 14.06 | 3314000 | 2671888 |
| 420 | 761000 | מוקד אחזקה ותיקונים | | 1000 | | 1000 | 1272 |
| 470 | 761000 | מוקד ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 198 |
| 510 | 761000 | מוקד הוצ' כיבוד | | 14000 | | 7000 | 6880 |
| 561 | 761000 | מוקד ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 663 |
| 740 | 761000 | מוקד ציוד | | 3000 | | 3000 | 608 |
| 750 | 761000 | מוקד שרותי יעוץ | | 0 | | 0 | 2457 |
| 780 | 761000 | מוקד הוצ' שונות | | 2000 | | 2000 | 1200 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 21000 | 0 | 14000 | 13278 |
| מוקד עירוני סה"כ | | | 14 | 2999000 | 14.06 | 3328000 | 2685166 |
| משרד הפנים |
| 110 | 763000 | מ.הפנים השכר הקובע | 1.62 | 348000 | 1.62 | 311000 | 266671 |
| 120 | 763000 | מ.הפנים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 8470 |
| 130 | 763000 | מ.הפנים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 22675 |
| 140 | 763000 | מ.הפנים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 24851 |
| | שכר סה"כ | 1.62 | 348000 | 1.62 | 311000 | 322667 |
| 780 | 763000 | מ.הפנים הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 358 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 358 |
| משרד הפנים סה"כ | | | 1.62 | 349000 | 1.62 | 312000 | 323025 |
| אגף טכנולוגיות ומערכות מידע |
| 110 | 768000 | מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע | 9.3 | 2436000 | 7.3 | 2347000 | 1636374 |
| 111 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות | | 0 | | 0 | 79222 |
| 120 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר | | 0 | | 0 | 1616 |
| 130 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות | | 0 | | 0 | 83769 |
| 140 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב | | 0 | | 0 | 179009 |
| | שכר סה"כ | 9.3 | 2436000 | 7.3 | 2347000 | 1979990 |
| 470 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי | | 4000 | | 2000 | 1993 |
| 510 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד | | 7000 | | 7000 | 6074 |
| 523 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי | | 4000 | | 4000 | 3642 |
| 560 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות | | 448000 | | 450000 | 277541 |
| 561 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד | | 7000 | | 5000 | 2664 |
| 570 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת רישוי | | 1083000 | | 1000000 | 544148 |
| 571 | 768000 | מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים | | 1000 | | 1000 | 117 |
| 572 | 768000 | מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף | | 3286000 | | 2000000 | 2080997 |
| 574 | 768000 | מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף | | 182000 | | 180000 | 238284 |
| 576 | 768000 | מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף | | 20000 | | 20000 | 22348 |
| 578 | 768000 | מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים | | 808000 | | 500000 | 209167 |
| 735 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי | | 110000 | | 0 | 52668 |
| 740 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) | | 276000 | | 150000 | 299630 |
| 742 | 768000 | תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור | | 0 | | 0 | 7342 |
| 743 | 768000 | תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט | | 50000 | | 0 | 38346 |
| 752 | 768000 | מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ | | 2973000 | | 2400000 | 2776062 |
| 757 | 768000 | מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה | | 162000 | | 150000 | 284675 |
| 780 | 768000 | מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות | | 2000 | | 2000 | 1420 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 9423000 | 0 | 6871000 | 6847118 |
| אגף טכנולוגיות ומערכות מידע סה"כ | | | 9.3 | 11859000 | 7.3 | 9218000 | 8827108 |
| מכרזים |
| 110 | 769000 | מכרזים השכר הקובע | 5 | 1133000 | 5 | 1111000 | 899113 |
| 111 | 769000 | מכרזים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 36506 |
| 120 | 769000 | מכרזים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 5347 |
| 130 | 769000 | מכרזים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 31034 |
| 140 | 769000 | מכרזים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 93655 |
| 310 | 769000 | מכרזים שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 41231 |
| | שכר סה"כ | 5 | 1133000 | 5 | 1111000 | 1106886 |
| 470 | 769000 | מכרזים ציוד משרדי | | 3000 | | 3000 | 2112 |
| 510 | 769000 | מכרזים הוצ כיבוד | | 3000 | | 3000 | 2449 |
| 550 | 769000 | מכרזים הוצ פרסום | | 205000 | | 165000 | 165054 |
| 561 | 769000 | מכרזים ניהול משרד | | 5000 | | 5000 | 4498 |
| 750 | 769000 | מכרזים דפוס תמלול ישיבות | | 18000 | | 18000 | 14038 |
| 751 | 769000 | מכרזים יועצים ועו'ד | | 120000 | | 185000 | 39018 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 354000 | 0 | 379000 | 227169 |
| מכרזים סה"כ | | | 5 | 1487000 | 5 | 1490000 | 1334055 |
| קיימות ואיכות הסביבה |
| 810 | 611800 | חינוך בנושא משבר אקלים | | 0 | | 0 | 37250 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250 |
| קיימות ואיכות הסביבה סה"כ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37250 |
| ועד עובדים |
| 810 | 981000 | שי חגים לעובדים | | 1708000 | | 1708000 | 1658707 |
| 820 | 981000 | ועד עובדים פעולות תרבות | | 50000 | | 50000 | 0 |
| 830 | 981000 | איגוד מקצועי לעובדים | | 890000 | | 860000 | 821341 |
| 830 | 981020 | קרן רווחה לפנסיונרים | | 150000 | | 150000 | 151767 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2798000 | 0 | 2768000 | 2631815 |
| ועד עובדים סה"כ | | | 0 | 2798000 | 0 | 2768000 | 2631815 |
| מנהל כללי סה"כ | | | 84.35000000000001 | 45052000 | 81.34 | 42087000 | 39767345 |
| מנהל ארגון ומשאבים |
| ארגון ומשאבים |
| 110 | 615000 | מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע | | 0 | | 0 | 1211760 |
| | שכר סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211760 |
| 470 | 615000 | מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 324 |
| 561 | 615000 | מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד | | 0 | | 0 | 974 |
| 750 | 615000 | מינהל אירגון ומשאבים פעולות | | 0 | | 0 | 218668 |
| 751 | 615000 | מינהל אירגון ומשאבים פעילויות | | 0 | | 0 | 100362 |
| 780 | 615000 | מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 4456 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 324784 |
| ארגון ומשאבים סה"כ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536544 |
| מנהל ארגון ומשאבים סה"כ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536544 |
| מנהל כספים |
| כלליות מינהל כספים |
| 440 | 620000 | ביטוח מנהל כספים | | 171000 | | 210000 | 194000 |
| 540 | 620000 | דואר ותקשורת | | 187000 | | 187000 | 173734 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 358000 | 0 | 397000 | 367734 |
| כלליות מינהל כספים סה"כ | | | 0 | 358000 | 0 | 397000 | 367734 |
| אגף גזברות |
| 110 | 621000 | גזברות השכר הקובע | 5.8 | 1877000 | 4.79 | 1708000 | 1416303 |
| 111 | 621000 | גזברות שעות כוננות | | 0 | | 0 | 64946 |
| 120 | 621000 | גזברות תוספות שכר | | 0 | | 0 | 6198 |
| 130 | 621000 | גזברות שעות נוספות | | 0 | | 0 | 37183 |
| 140 | 621000 | גזברות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 98404 |
| 310 | 621000 | גזברות שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 214 |
| | שכר סה"כ | 5.8 | 1877000 | 4.79 | 1708000 | 1623248 |
| 410 | 621000 | גזברות שכר דירה | | 516000 | | 465000 | 400338 |
| 450 | 621000 | גזברות ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 144 |
| 470 | 621000 | גזברות ציוד משרדי | | 12000 | | 12000 | 11324 |
| 510 | 621000 | גזברות הוצ' כיבוד | | 11000 | | 11000 | 8517 |
| 523 | 621000 | גזברות טיפוח הון אנושי | | 15000 | | 15000 | 12942 |
| 561 | 621000 | גזברות ניהול משרד | | 35000 | | 35000 | 33715 |
| 735 | 621000 | גזברות ליסינג תפעולי | | 300000 | | 300000 | 281395 |
| 750 | 621000 | גזברות שרותים במיקור חוץ | | 112000 | | 106000 | 109275 |
| 751 | 621000 | גזברות יועץ ביטוח | | 56000 | | 49000 | 49000 |
| 752 | 621000 | גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי | | 105000 | | 103000 | 72284 |
| 753 | 621000 | גזברות יועץ ובקרת השקעות | | 30000 | | 28000 | 28000 |
| 780 | 621000 | גזברות הוצ' שונות | | 7000 | | 7000 | 6870 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1199000 | 0 | 1131000 | 1013804 |
| אגף גזברות סה"כ | | | 5.8 | 3076000 | 4.79 | 2839000 | 2637052 |
| אגף חשבות |
| 110 | 621100 | א.חשבות השכר הקובע | 15 | 3923000 | 15 | 3880000 | 2712811 |
| 111 | 621100 | א.חשבות שעות כוננות | | 0 | | 0 | 231778 |
| 120 | 621100 | א.חשבות תוספות שכר | | 0 | | 0 | 27100 |
| 130 | 621100 | א.חשבות שעות נוספות | | 0 | | 0 | 172635 |
| 140 | 621100 | א.חשבות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 277186 |
| 310 | 621100 | א.חשבות שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 42337 |
| | שכר סה"כ | 15 | 3923000 | 15 | 3880000 | 3463847 |
| 750 | 621100 | א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ | | 400000 | | 300000 | 532981 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 400000 | 0 | 300000 | 532981 |
| אגף חשבות סה"כ | | | 15 | 4323000 | 15 | 4180000 | 3996828 |
| מחלקת שכר |
| 110 | 621200 | מח' שכר השכר הקובע | 4 | 795000 | 4 | 741000 | 552443 |
| 111 | 621200 | מח' שכר שעות כוננות | | 0 | | 0 | 49029 |
| 120 | 621200 | מח' שכר תוספות שכר | | 0 | | 0 | 5870 |
| 130 | 621200 | מח' שכר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 25834 |
| 140 | 621200 | מח' שכר הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 56032 |
| | שכר סה"כ | 4 | 795000 | 4 | 741000 | 689208 |
| 750 | 621200 | מח' שכר שירותים במיקור חוץ | | 744000 | | 744000 | 692620 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 744000 | 0 | 744000 | 692620 |
| מחלקת שכר סה"כ | | | 4 | 1539000 | 4 | 1485000 | 1381828 |
| אגף תקציבים |
| 110 | 621300 | תקציבים השכר הקובע | 2 | 770000 | 2 | 756000 | 871770 |
| 111 | 621300 | תקציבים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 60779 |
| 120 | 621300 | תקציבים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 4241 |
| 130 | 621300 | תקציבים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 44034 |
| 140 | 621300 | תקציבים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 48596 |
| | שכר סה"כ | 2 | 770000 | 2 | 756000 | 1029420 |
| 750 | 621300 | אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ | | 180000 | | 80000 | 235416 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 180000 | 0 | 80000 | 235416 |
| אגף תקציבים סה"כ | | | 2 | 950000 | 2 | 836000 | 1264836 |
| מח.גביית קנסות |
| 110 | 621400 | גביית קנסות השכר הקובע | 2 | 370000 | | 0 | 0 |
| | שכר סה"כ | 2 | 370000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 621400 | גביית קנסות שרותים במיקור חוץ | | 200000 | | 0 | 0 |
| 751 | 621400 | גביית קנסות שרותי מוקד טלפוני חניה | | 250000 | | 0 | 0 |
| 752 | 621400 | גביית קנסות הוצ' דיוור | | 900000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 |
| מח.גביית קנסות סה"כ | | | 2 | 1720000 | 0 | 0 | 0 |
| מחלקת שומה |
| 110 | 622000 | שומה השכר הקובע | 10 | 1862000 | 9 | 1633000 | 1537488 |
| 111 | 622000 | שומה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 72893 |
| 120 | 622000 | שומה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 1545 |
| 130 | 622000 | שומה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 39949 |
| 140 | 622000 | שומה הוצ רכב | | 0 | | 0 | 90543 |
| | שכר סה"כ | 10 | 1862000 | 9 | 1633000 | 1742418 |
| 410 | 622000 | שומה שכר דירה | | 0 | | 467000 | 444418 |
| 470 | 622000 | שומה ציוד משרדי | | 3000 | | 3000 | 2970 |
| 510 | 622000 | שומה הוצ' כיבוד | | 4000 | | 5000 | 4306 |
| 521 | 622000 | שומה הדרכות מקצועיות | | 21000 | | 21000 | 3964 |
| 561 | 622000 | שומה ניהול משרד | | 3000 | | 3000 | 2728 |
| 731 | 622000 | מחלקת שומה תחזוקת קטנוע | | 0 | | 0 | 500 |
| 735 | 622000 | שומה ליסינג תפעולי | | 55000 | | 55000 | 34326 |
| 740 | 622000 | שומה ציוד | | 2000 | | 2000 | 1099 |
| 750 | 622000 | שומה דפוס | | 4000 | | 4000 | 2798 |
| 753 | 622000 | שומה פרוייקט מדידות | | 850000 | | 617000 | 1190621 |
| 754 | 622000 | מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ | | 214000 | | 218000 | 178238 |
| 780 | 622000 | שומה הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 277 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1156000 | 0 | 1395000 | 1866245 |
| מחלקת שומה סה"כ | | | 10 | 3018000 | 9 | 3028000 | 3608663 |
| אגף גביה |
| 110 | 623000 | גביה השכר הקובע | 19.77 | 4282000 | 18.77 | 3785000 | 3277314 |
| 111 | 623000 | גביה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 143209 |
| 120 | 623000 | גביה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 13721 |
| 130 | 623000 | גביה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 118523 |
| 140 | 623000 | גביה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 219983 |
| 310 | 623000 | גביה שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 32151 |
| | שכר סה"כ | 19.77 | 4282000 | 18.77 | 3785000 | 3804901 |
| 410 | 623000 | גביה שכר דירה | | 298000 | | 298000 | 260601 |
| 420 | 623000 | גביה אחזקה ותיקונים | | 5000 | | 1000 | 453 |
| 470 | 623000 | גביה ציוד משרדי | | 9000 | | 9000 | 6151 |
| 510 | 623000 | גביה הוצ' כיבוד | | 7000 | | 7000 | 6042 |
| 561 | 623000 | גביה ניהול משרד | | 13000 | | 13000 | 12489 |
| 580 | 623000 | גביה הוצאות משפטיות | | 500000 | | 500000 | 193795 |
| 581 | 623000 | גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות | | 75000 | | 75000 | 64178 |
| 735 | 623000 | גביה ליסינג תפעולי | | 76000 | | 76000 | 76180 |
| 751 | 623000 | הוצ' גביה טלפונית | | 1180000 | | 988000 | 854630 |
| 752 | 623000 | גביה עבודות דפוס | | 140000 | | 111000 | 30000 |
| 753 | 623000 | גביה יעוץ מקצועי | | 120000 | | 30000 | 59999 |
| 756 | 623000 | גביה חקירות יכולת | | 30000 | | 30000 | 15573 |
| 757 | 623000 | גביה מנהלית | | 8000 | | 8000 | 0 |
| 758 | 623000 | גביה הפצת דיוור | | 140000 | | 137000 | 150305 |
| 759 | 623000 | גביה שרותים במקור חוץ | | 332000 | | 332000 | 214826 |
| 780 | 623000 | גביה הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 157 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2933000 | 0 | 2615000 | 1945379 |
| אגף גביה סה"כ | | | 19.77 | 7215000 | 18.77 | 6400000 | 5750280 |
| מנהל כספים סה"כ | | | 58.56999999999999 | 22199000 | 53.56 | 19165000 | 19007221 |
| מנהל תפעול |
| מינהל תפעול |
| 110 | 710000 | מנהל תפעול השכר הקובע | 2 | 773000 | | 0 | 540867 |
| | שכר סה"כ | 2 | 773000 | 0 | 0 | 540867 |
| 440 | 710000 | ביטוח מנהל תפעול | | 172000 | | 172000 | 156844 |
| 510 | 710000 | מנהל תפעול הוצ' כיבוד | | 5000 | | 0 | 2000 |
| 523 | 710000 | מנהל תפעול טיפוח הון אנושי | | 40000 | | 0 | 5666 |
| 540 | 710000 | דואר ותקשורת | | 219000 | | 219000 | 210164 |
| 561 | 710000 | מנהל תפעול ניהול משרד | | 2000 | | 0 | 1240 |
| 735 | 710000 | מנהל תפעול ליסינג תפעולי | | 0 | | 0 | 376 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 438000 | 0 | 391000 | 376290 |
| מינהל תפעול סה"כ | | | 2 | 1211000 | 0 | 391000 | 917157 |
| מנהל תפעול סה"כ | | | 2 | 1211000 | 0 | 391000 | 917157 |
| אגף שיפור פני עיר |
| מ. אגף שפ"ע |
| 110 | 711000 | מ.אגף שפ'ע השכר הקובע | 3 | 1151000 | 4 | 1327000 | 1400536 |
| 111 | 711000 | מ.אגף שפ'ע שעות כוננות | | 0 | | 0 | 31272 |
| 120 | 711000 | מ.אגף שפ'ע תוספות שכר | | 0 | | 0 | 5227 |
| 130 | 711000 | מ.אגף שפ'ע שעות נוספות | | 0 | | 0 | 162860 |
| 140 | 711000 | מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 93502 |
| 310 | 711000 | מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 9728 |
| | שכר סה"כ | 3 | 1151000 | 4 | 1327000 | 1703125 |
| 410 | 711000 | מ.אגף שפ'ע שכר דירה | | 1010000 | | 1010000 | 1042999 |
| 420 | 711000 | מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים | | 0 | | 0 | 585 |
| 450 | 711000 | מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 842 |
| 470 | 711000 | מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1899 |
| 510 | 711000 | מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד | | 19000 | | 19000 | 8158 |
| 523 | 711000 | מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי | | 0 | | 40000 | 0 |
| 561 | 711000 | מ.אגף שפ'ע ניהול משרד | | 5000 | | 5000 | 3454 |
| 582 | 711000 | מ. אגף שפ'ע גביית חובות | | 45000 | | 45000 | 61035 |
| 735 | 711000 | מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי | | 150000 | | 150000 | 89176 |
| 780 | 711000 | מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות | | 40000 | | 40000 | 1596 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1271000 | 0 | 1311000 | 1209744 |
| מ. אגף שפ"ע סה"כ | | | 3 | 2422000 | 4 | 2638000 | 2912869 |
| שרותי ניקיון |
| 110 | 711200 | שרותי נקיון השכר הקובע | 4.75 | 715000 | 4.55 | 790000 | 701008 |
| | שכר סה"כ | 4.75 | 715000 | 4.55 | 790000 | 701008 |
| 755 | 711200 | שרותי נקיון מוסדות העירייה | | 1450000 | | 590000 | 1198695 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1450000 | 0 | 590000 | 1198695 |
| שרותי ניקיון סה"כ | | | 4.75 | 2165000 | 4.55 | 1380000 | 1899703 |
| מחלקת תברואה |
| 110 | 712200 | מח. תברואה השכר הקובע | 15 | 3516000 | 15 | 3173000 | 2364225 |
| 111 | 712200 | מח. תברואה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 135096 |
| 120 | 712200 | מח. תברואה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 21659 |
| 130 | 712200 | מח. תברואה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 526425 |
| 140 | 712200 | מח. תברואה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 223453 |
| | שכר סה"כ | 15 | 3516000 | 15 | 3173000 | 3270858 |
| 420 | 712200 | מח. תברואה אחזקה ותיקונים | | 1000 | | 1000 | 749 |
| 470 | 712200 | מח. תברואה ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1790 |
| 510 | 712200 | מח. תברואה הוצ' כיבוד | | 4000 | | 4000 | 3917 |
| 561 | 712200 | מח. תברואה ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 1317 |
| 720 | 712200 | מח. תברואה חומרים | | 140000 | | 80000 | 97812 |
| 730 | 712200 | מח. תברואה תחזוקת רכב | | 80000 | | 80000 | 62248 |
| 731 | 712200 | מח. תברואה תחזוקת קטנוע | | 26000 | | 48000 | 45178 |
| 735 | 712200 | מח. תברואה ליסינג תפעולי | | 620000 | | 620000 | 572410 |
| 740 | 712200 | כלים מכשירים וציוד | | 6000 | | 6000 | 7956 |
| 750 | 712200 | מח. תברואה מיחזור | | 1150000 | | 1150000 | 1026001 |
| 751 | 712200 | פינוי פסולת מנוף | | 10302000 | | 9759000 | 9445146 |
| 753 | 712200 | עב' טרקטור ומשאיות | | 80000 | | 52000 | 32783 |
| 756 | 712200 | מח. תברואה טאוט רחובות | | 10350000 | | 10440000 | 10698565 |
| 758 | 712200 | תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים | | 40000 | | 40000 | 39297 |
| 740 | 712300 | תברואה החלפת פחים | | 60000 | | 50000 | 99983 |
| 751 | 712300 | קבלן אשפה - פינוי | | 21850000 | | 21000000 | 20705125 |
| 751 | 712310 | קבלן אשפה פינוי כתום | | 800000 | | 710000 | 562268 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 45513000 | 0 | 44044000 | 43402545 |
| מחלקת תברואה סה"כ | | | 15 | 49029000 | 15 | 47217000 | 46673403 |
| רישוי עסקים |
| 110 | 713000 | רישוי עסקים השכר הקובע | 7 | 1371000 | 7 | 1327000 | 1088602 |
| 111 | 713000 | רישוי עסקים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 17049 |
| 130 | 713000 | רישוי עסקים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 61689 |
| 140 | 713000 | רישוי עסקים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 107071 |
| | שכר סה"כ | 7 | 1371000 | 7 | 1327000 | 1274411 |
| 470 | 713000 | רישוי עסקים ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1909 |
| 510 | 713000 | רישוי עסקים הוצ' כיבוד | | 0 | | 0 | 500 |
| 561 | 713000 | רישוי עסקים ניהול משרד | | 4000 | | 3000 | 2582 |
| 731 | 713000 | רישוי עסקים תחזוקת קטנוע | | 24000 | | 24000 | 11265 |
| 735 | 713000 | רישוי עסקים ליסינג תפעולי | | 66000 | | 66000 | 59329 |
| 740 | 713000 | רישוי עסקים ציוד | | 5000 | | 3000 | 189 |
| 752 | 713000 | רישוי עסקים ייעוץ רפורמה | | 6000 | | 0 | 0 |
| 753 | 713000 | רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק | | 0 | | 3000 | 0 |
| 780 | 713000 | רישוי עסקים הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 100 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 107000 | 0 | 101000 | 75874 |
| רישוי עסקים סה"כ | | | 7 | 1478000 | 7 | 1428000 | 1350285 |
| וטרינר |
| 110 | 714000 | וטרינר השכר הקובע | 2 | 751000 | 2 | 737000 | 704772 |
| 111 | 714000 | וטרינר שעות כוננות | | 0 | | 0 | 286443 |
| 120 | 714000 | וטרינר תוספות שכר | | 0 | | 0 | 10819 |
| 130 | 714000 | וטרינר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 87698 |
| 140 | 714000 | וטרינר הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 41274 |
| 210 | 714000 | וטרינר שכר פקחים | 3 | 781000 | 3 | 708000 | 128130 |
| 240 | 714000 | וטרינר פקחים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 3000 |
| | שכר סה"כ | 5 | 1532000 | 5 | 1445000 | 1262136 |
| 420 | 714000 | וטרינר תיקונים ואחזקה | | 2000 | | 8000 | 4322 |
| 470 | 714000 | וטרינר ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 1123 |
| 510 | 714000 | וטרינר הוצ' כיבוד | | 2000 | | 2000 | 1621 |
| 561 | 714000 | וטרינר ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 1862 |
| 730 | 714000 | וטרינר תחזוקת רכב | | 5000 | | 9000 | 1575 |
| 735 | 714000 | וטרינר ליסינג תפעולי | | 305000 | | 305000 | 330561 |
| 740 | 714000 | וטרינר ציוד | | 36000 | | 30000 | 18854 |
| 720 | 714300 | וטרינר חומרים | | 150000 | | 150000 | 78827 |
| 750 | 714300 | וטרינר לכידת חיות | | 30000 | | 94000 | 81362 |
| 751 | 714300 | וטרינר הסגרת כלבים | | 65000 | | 55000 | 40611 |
| 752 | 714300 | וטרינר טיפול בבע'ח פצועים | | 35000 | | 30000 | 31607 |
| 753 | 714300 | וטרינר עיקור וסירוס חתולים | | 200000 | | 205000 | 133488 |
| 754 | 714300 | וטרינר אגרות | | 45000 | | 42000 | 37577 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 878000 | 0 | 933000 | 763390 |
| וטרינר סה"כ | | | 5 | 2410000 | 5 | 2378000 | 2025526 |
| הדברת מזיקים |
| 720 | 715200 | חומרי הדברה | | 3000 | | 3000 | 0 |
| 750 | 715300 | הדברת מזיקים | | 220000 | | 259000 | 275166 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 223000 | 0 | 262000 | 275166 |
| הדברת מזיקים סה"כ | | | 0 | 223000 | 0 | 262000 | 275166 |
| חזות העיר |
| 110 | 741000 | חזות עיר השכר הקובע | 3 | 743000 | 3 | 728000 | 503036 |
| 111 | 741000 | חזות העיר שעות כוננות | | 0 | | 0 | 58455 |
| 120 | 741000 | חזות עיר תוספות שכר | | 0 | | 0 | 10354 |
| 130 | 741000 | חזות עיר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 38751 |
| 140 | 741000 | חזות עיר הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 47764 |
| | שכר סה"כ | 3 | 743000 | 3 | 728000 | 658360 |
| 510 | 741000 | חזות עיר הוצ כיבוד | | 0 | | 0 | 215 |
| 720 | 741000 | חזות עיר חומרים | | 180000 | | 150000 | 102724 |
| 735 | 741000 | חזות עיר ליסינג תפעולי | | 111000 | | 111000 | 68000 |
| 752 | 741000 | חזות עיר רהוט רחוב | | 30000 | | 30000 | 42885 |
| 753 | 741000 | חזות עיר יועצים במיקור חוץ | | 100000 | | 25000 | 0 |
| 780 | 741000 | חזות עיר הוצ שונות | | 0 | | 0 | 50 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 421000 | 0 | 316000 | 213874 |
| חזות העיר סה"כ | | | 3 | 1164000 | 3 | 1044000 | 872234 |
| איגודי ערים שפ"ע |
| 830 | 745000 | רשות ניקוז ירקון | | 576000 | | 535000 | 467224 |
| 830 | 745100 | רשות נחל הירקון | | 280000 | | 280000 | 279964 |
| 830 | 879000 | השתתפות יחידה לאיכות הסביבה | | 423000 | | 416000 | 422764 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1279000 | 0 | 1231000 | 1169952 |
| איגודי ערים שפ"ע סה"כ | | | 0 | 1279000 | 0 | 1231000 | 1169952 |
| גנים ונוף |
| 110 | 746000 | גנים ונוף השכר הקובע | 11 | 2312000 | 12 | 2466000 | 1964968 |
| 111 | 746000 | גנים ונוף שעות כוננות | | 0 | | 0 | 151029 |
| 120 | 746000 | גנים ונוף תוספות שכר | | 0 | | 0 | 15858 |
| 130 | 746000 | גנים ונוף שעות נוספות | | 0 | | 0 | 200956 |
| 140 | 746000 | גנים ונוף הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 149127 |
| | שכר סה"כ | 11 | 2312000 | 12 | 2466000 | 2481938 |
| 432 | 746000 | מים גינות ציבוריות | | 5597000 | | 4600000 | 5590676 |
| 470 | 746000 | גנים ונוף ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 785 |
| 510 | 746000 | גנים ונוף הוצ' כיבוד | | 0 | | 0 | 1624 |
| 561 | 746000 | גנים ונוף ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 1990 |
| 570 | 746000 | גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה | | 300000 | | 276000 | 297381 |
| 720 | 746000 | גנים ונוף חומרים | | 28000 | | 29000 | 13056 |
| 730 | 746000 | גנים ונוף תחזוקת רכב | | 77000 | | 77000 | 69732 |
| 731 | 746000 | גנים ונוף תחזוקת קטנוע | | 24000 | | 24000 | 16361 |
| 735 | 746000 | גנים ונוף ליסינג תפעולי | | 385000 | | 385000 | 370814 |
| 740 | 746000 | גנים ונוף ציוד | | 29000 | | 30000 | 15001 |
| 750 | 746000 | גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ | | 100000 | | 100000 | 4439 |
| 751 | 746000 | גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ | | 528000 | | 262000 | 261144 |
| 755 | 746000 | גנים ונוף עב' ניקיון | | 176000 | | 78000 | 143894 |
| 780 | 746000 | גנים ונוף הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 100 |
| 750 | 746100 | אחזקת גינות ציבוריות | | 9500000 | | 8200000 | 9122687 |
| 752 | 746100 | ריסוס עשבייה ומדרכות | | 155000 | | 91000 | 73125 |
| 720 | 746300 | אחזקת מזרקות חומרים | | 140000 | | 140000 | 0 |
| 750 | 746300 | אחזקת מזרקות ופסלים | | 50000 | | 60000 | 0 |
| 750 | 746400 | אחזקת מתקני משחק בשצ'פים | | 318000 | | 159000 | 195105 |
| 751 | 746400 | בטיחות הצללות | | 40000 | | 30000 | 17262 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 17449000 | 0 | 14543000 | 16195176 |
| גנים ונוף סה"כ | | | 11 | 19761000 | 12 | 17009000 | 18677114 |
| אחזקת גינות ופארקים |
| 751 | 746100 | אחזקת גינות לפני חגים | | 71000 | | 70000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 71000 | 0 | 70000 | 0 |
| אחזקת גינות ופארקים סה"כ | | | 0 | 71000 | 0 | 70000 | 0 |
| פארק הוד השרון |
| 431 | 746250 | פארק הוד השרון הוצ' חשמל | | 380000 | | 355000 | 332598 |
| 432 | 746250 | פארק הוד השרון צריכת מים | | 1669000 | | 1669000 | 1438579 |
| 750 | 746250 | פארק הוד השרון סדרנות ושמירה | | 540000 | | 481000 | 513407 |
| 751 | 746250 | פארק הוד השרון אחזקת גינון | | 3000 | | 3000 | 0 |
| 760 | 746250 | פארק הוד השרון אחזקה | | 2240000 | | 2240000 | 2221462 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 4832000 | 0 | 4748000 | 4506046 |
| פארק הוד השרון סה"כ | | | 0 | 4832000 | 0 | 4748000 | 4506046 |
| שילוט |
| 110 | 762000 | שילוט השכר הקובע | 3 | 876000 | 3 | 859000 | 578312 |
| 111 | 762000 | שילוט שעות כוננות | | 0 | | 0 | 7567 |
| 120 | 762000 | שילוט תוספות שכר | | 0 | | 0 | 3143 |
| 130 | 762000 | שילוט שעות נוספות | | 0 | | 0 | 72287 |
| 140 | 762000 | שילוט הוצ רכב | | 0 | | 0 | 60845 |
| | שכר סה"כ | 3 | 876000 | 3 | 859000 | 722154 |
| 470 | 762000 | שילוט ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 709 |
| 510 | 762000 | שילוט הוצ כיבוד | | 0 | | 0 | 450 |
| 560 | 762000 | שילוט הוצ' משרדיות | | 3000 | | 3000 | 0 |
| 561 | 762000 | שילוט ניהול משרד | | 3000 | | 3000 | 1583 |
| 731 | 762000 | שילוט תחזוקת קטנוע | | 24000 | | 24000 | 15997 |
| 735 | 762000 | שילוט ליסינג תפעולי | | 60000 | | 55000 | 57051 |
| 740 | 762000 | שילוט ציוד | | 3000 | | 3000 | 834 |
| 750 | 762000 | הדבקת מודעות | | 30000 | | 27000 | 10440 |
| 751 | 762000 | סקר שילוט | | 118000 | | 120000 | 87696 |
| 752 | 762000 | שילוט שרותים במיקור חוץ | | 45000 | | 30000 | 0 |
| 753 | 762000 | שילוט קבלן הריסות | | 15000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 301000 | 0 | 265000 | 174760 |
| שילוט סה"כ | | | 3 | 1177000 | 3 | 1124000 | 896914 |
| פיקוח עירוני |
| 110 | 781000 | פיקוח עירוני השכר הקובע | | 0 | 4 | 1051000 | 1100025 |
| 111 | 781000 | פיקוח עירוני שעות כוננות | | 0 | | 0 | 64318 |
| 120 | 781000 | פיקוח עירוני תוספות שכר | | 0 | | 0 | 14992 |
| 130 | 781000 | פיקוח עירוני שעות נוספות | | 0 | | 0 | 321735 |
| 140 | 781000 | פיקוח עירוני הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 167538 |
| 210 | 781000 | פיקוח עירוני שכר פקחים | | 0 | 9 | 1373000 | 719134 |
| | שכר סה"כ | 0 | 0 | 13 | 2424000 | 2387742 |
| 470 | 781000 | פיקוח עירוני ציוד משרדי | | 0 | | 2000 | 1594 |
| 510 | 781000 | פיקוח עירוני הוצ' כיבוד | | 0 | | 0 | 1191 |
| 561 | 781000 | פיקוח עירוני ניהול משרד | | 0 | | 4000 | 3187 |
| 570 | 781000 | פיקוח עירוני מיכון מספונים | | 0 | | 1000 | 0 |
| 730 | 781000 | פיקוח עירוני תחזוקת רכב | | 0 | | 0 | 1518 |
| 731 | 781000 | פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע | | 0 | | 216000 | 183616 |
| 735 | 781000 | פיקוח עירוני ליסינג תפעולי | | 0 | | 395000 | 282222 |
| 740 | 781000 | פיקוח עירוני ציוד | | 0 | | 50000 | 74705 |
| 752 | 781000 | פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה | | 0 | | 9000 | 760 |
| 753 | 781000 | פיקוח עירוני שרותי גרר | | 0 | | 15000 | 0 |
| 754 | 781000 | פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ | | 0 | | 32000 | 5051 |
| 780 | 781000 | פיקוח עירוני הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 100 |
| 735 | 782000 | פיקוח רב תכליתי ליסינג תפעולי | | 0 | | 0 | 11761 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 0 | 0 | 724000 | 565705 |
| פיקוח עירוני סה"כ | | | 0 | 0 | 13 | 3148000 | 2953447 |
| שירותי בריאות |
| 110 | 839000 | ש.בריאות השכר הקובע | | 0 | 1 | 210000 | 192701 |
| | שכר סה"כ | 0 | 0 | 1 | 210000 | 192701 |
| שירותי בריאות סה"כ | | | 0 | 0 | 1 | 210000 | 192701 |
| קיימות ואיכות הסביבה |
| 110 | 879000 | מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע | 2 | 474000 | 2 | 458000 | 309470 |
| 111 | 879000 | מח. קיימות ואיכות הסביבה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 1299 |
| | שכר סה"כ | 2 | 474000 | 2 | 458000 | 310769 |
| 735 | 879000 | מח. קיימות ואיכות הסביבה ליסינג תפעולי | | 150000 | | 75000 | 0 |
| 750 | 879000 | איכות הסביבה פעולות | | 197000 | | 125000 | 81737 |
| 751 | 879000 | קיימות ואיכות סביבה טיפול במפגעים | | 45000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 392000 | 0 | 200000 | 81737 |
| קיימות ואיכות הסביבה סה"כ | | | 2 | 866000 | 2 | 658000 | 392506 |
| רכש |
| 110 | 931000 | רכש ומחסן השכר הקובע | 4 | 774000 | 4 | 676000 | 614081 |
| 111 | 931000 | רכש ומחסן שעות כוננות | | 0 | | 0 | 33220 |
| 120 | 931000 | רכש ומחסן תוספות שכר | | 0 | | 0 | 4978 |
| 130 | 931000 | רכש ומחסן שעות נוספות | | 0 | | 0 | 16630 |
| 140 | 931000 | רכש ומחסן הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 69766 |
| | שכר סה"כ | 4 | 774000 | 4 | 676000 | 738675 |
| 420 | 931000 | רכש ומחסן ציוד אחזקה ותיקונים | | 100000 | | 50000 | 54 |
| 470 | 931000 | רכש ומחסן ציוד משרדי | | 3000 | | 3000 | 2874 |
| 510 | 931000 | רכש ומחסן הוצ' כיבוד | | 0 | | 0 | 400 |
| 511 | 931000 | רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים | | 10000 | | 10000 | 237 |
| 561 | 931000 | רכש ומחסן ניהול משרד | | 0 | | 0 | 697 |
| 750 | 931000 | רכש ומחסן הובלות | | 100000 | | 75000 | 65696 |
| 751 | 931000 | רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ | | 9000 | | 9000 | 0 |
| 780 | 931000 | רכש ומחסן הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 660 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 222000 | 0 | 147000 | 70618 |
| רכש סה"כ | | | 4 | 996000 | 4 | 823000 | 809293 |
| תחבורה |
| 110 | 940000 | תחבורה השכר הקובע | 2 | 541000 | 2 | 522000 | 340453 |
| 111 | 940000 | תחבורה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 36115 |
| 130 | 940000 | תחבורה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 24156 |
| 140 | 940000 | תחבורה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 31917 |
| | שכר סה"כ | 2 | 541000 | 2 | 522000 | 432641 |
| 470 | 940000 | תחבורה ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 616 |
| 510 | 940000 | תחבורה הוצ' כיבוד | | 1000 | | 1000 | 593 |
| 561 | 940000 | תחבורה ניהול משרד | | 4000 | | 4000 | 0 |
| 731 | 940000 | תחבורה תחזוקת קטנוע | | 24000 | | 24000 | 21897 |
| 735 | 940000 | תחבורה ליסינג תפעולי | | 0 | | 0 | 65712 |
| 751 | 940000 | תחבורה שירותי גרירה | | 5000 | | 5000 | 0 |
| 752 | 940000 | תחבורה שרותי חוץ | | 25000 | | 20000 | 45000 |
| 753 | 940000 | תחבורה מיכון | | 9000 | | 9000 | 1348 |
| 754 | 940000 | תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ | | 227000 | | 225000 | 224640 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 297000 | 0 | 290000 | 359806 |
| תחבורה סה"כ | | | 2 | 838000 | 2 | 812000 | 792447 |
| אגף שיפור פני עיר סה"כ | | | 59.75 | 88711000 | 75.55 | 86180000 | 86399606 |
| אגף ביטחון ואכיפה |
| אגף בטחון ואכיפה |
| 440 | 720000 | ביטחון ביטוח | | 103000 | | 103000 | 95999 |
| 540 | 720000 | דואר ותקשורת | | 83000 | | 83000 | 86444 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 186000 | 0 | 186000 | 182443 |
| אגף בטחון ואכיפה סה"כ | | | 0 | 186000 | 0 | 186000 | 182443 |
| מ. אגף בטחון ואכיפה |
| 110 | 721000 | בטחון השכר הקובע | 3 | 1169000 | 3 | 1133000 | 1371985 |
| 111 | 721000 | ביטחון שעות כוננות | | 0 | | 0 | 383512 |
| 120 | 721000 | בטחון תוספות שכר | | 0 | | 0 | 7926 |
| 130 | 721000 | בטחון שעות נוספות | | 0 | | 0 | 973839 |
| 140 | 721000 | בטחון הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 105176 |
| 310 | 721000 | בטחון גמר חשבון | | 0 | | 0 | 29082 |
| | שכר סה"כ | 3 | 1169000 | 3 | 1133000 | 2871520 |
| 450 | 721000 | בטחון ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 2303 |
| 470 | 721000 | בטחון ציוד משרדי | | 4000 | | 4000 | 3198 |
| 510 | 721000 | בטחון הוצ' כיבוד | | 9000 | | 9000 | 4021 |
| 521 | 721000 | בטחון הכשרות ואימונים | | 30000 | | 15000 | 5664 |
| 523 | 721000 | בטחון טיפוח הון אנושי | | 10000 | | 10000 | 10000 |
| 561 | 721000 | בטחון ניהול משרד | | 10000 | | 10000 | 8553 |
| 730 | 721000 | בטחון תחזוקת רכב | | 94000 | | 40000 | 21335 |
| 735 | 721000 | בטחון ליסינג תפעולי | | 0 | | 280000 | 91680 |
| 740 | 721000 | בטחון ציוד | | 40000 | | 3000 | 2312 |
| 741 | 721000 | אח' מערכת מצלמות אבטחה ואכיפה | | 404000 | | 150000 | 120000 |
| 743 | 721000 | בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה | | 106000 | | 25000 | 3294 |
| 744 | 721000 | בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה | | 100000 | | 100000 | 134907 |
| 750 | 721000 | אבטחה עירונית | | 950000 | | 2800000 | 570439 |
| 780 | 721000 | בטחון הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 1268 |
| 820 | 721000 | תמיכות ביטחון | | 20000 | | 20000 | 20000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1777000 | 0 | 3466000 | 998974 |
| מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ | | | 3 | 2946000 | 3 | 4599000 | 3870494 |
| משא"ז |
| 430 | 722000 | משא'ז חשמל | | 5000 | | 5000 | 4180 |
| 450 | 722000 | משא'ז ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 2022 |
| 510 | 722000 | משא'ז הוצ' כיבוד | | 30000 | | 30000 | 8658 |
| 735 | 722000 | משא'ז ליסינג תפעולי | | 120000 | | 60000 | 63189 |
| 740 | 722000 | משא'ז כלים מכשירים וציוד | | 40000 | | 11000 | 10901 |
| 780 | 722000 | משא'ז הוצ' שונות | | 14000 | | 2000 | 3460 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 209000 | 0 | 108000 | 92410 |
| משא"ז סה"כ | | | 0 | 209000 | 0 | 108000 | 92410 |
| הג"א |
| 110 | 723000 | הג'א השכר הקובע | 3 | 709000 | 3 | 696000 | 343689 |
| 111 | 723000 | הג'א שעות כוננות | | 0 | | 0 | 54127 |
| 130 | 723000 | הג'א שעות נוספות | | 0 | | 0 | 29770 |
| 140 | 723000 | הג'א הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 47010 |
| | שכר סה"כ | 3 | 709000 | 3 | 696000 | 474596 |
| 420 | 723000 | הג'א אחזקה ותיקונים | | 80000 | | 80000 | 6323 |
| 430 | 723000 | הג'א הוצ' חשמל | | 88000 | | 39000 | 102062 |
| 440 | 723000 | הג'א ביטוח | | 15000 | | 12000 | 8231 |
| 521 | 723000 | הג'א הדרכות | | 50000 | | 4000 | 2225 |
| 735 | 723000 | הג'א ליסינג תפעולי | | 59000 | | 60000 | 10059 |
| 740 | 723000 | הג'א רכישת ציוד | | 50000 | | 25000 | 20605 |
| 750 | 723000 | הג'א שרותים במיקור חוץ | | 120000 | | 70000 | 74316 |
| 751 | 723000 | הג'א יעוץ במיקור חוץ | | 150000 | | 120000 | 14324 |
| 781 | 723000 | הג'א שונות | | 0 | | 0 | 2590 |
| 830 | 723000 | הגא כלל ארצי | | 415000 | | 408000 | 355976 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1027000 | 0 | 818000 | 596711 |
| הג"א סה"כ | | | 3 | 1736000 | 3 | 1514000 | 1071307 |
| כיבוי אש |
| 830 | 724000 | איגוד ערים כבאות | | 40000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| כיבוי אש סה"כ | | | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| סיור עירוני |
| 110 | 725000 | סיור עירוני השכר הקובע | | 0 | | 0 | 176668 |
| 111 | 725000 | סיור עירוני שעות כוננות | | 0 | | 0 | 17006 |
| 130 | 725000 | סיור עירוני שעות נוספות | | 0 | | 0 | 38620 |
| 140 | 725000 | סיור עירוני הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 17695 |
| 210 | 725000 | סיור עירוני שכר סיירים | 25 | 5526000 | 16.37 | 3062000 | 2539976 |
| 211 | 725000 | סיור עירוני סיירים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 145960 |
| 230 | 725000 | סיור עירוני סיירים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 175940 |
| 310 | 725000 | שיטור משולב שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 20897 |
| | שכר סה"כ | 25 | 5526000 | 16.37 | 3062000 | 3132762 |
| 510 | 725000 | סיור עירוני כיבוד | | 0 | | 0 | 2983 |
| 521 | 725000 | סיור עירוני הכשרות ואימונים | | 100000 | | 50000 | 11027 |
| 731 | 725000 | סיור עירוני תחזוקת קטנועים | | 96000 | | 96000 | 94585 |
| 735 | 725000 | סיור עירוני ליסינג תפעולי | | 546000 | | 400000 | 580559 |
| 740 | 725000 | סיור עירוני ציוד | | 90000 | | 60000 | 42014 |
| 750 | 725000 | סיור עירוני סיירת מונעת | | 50000 | | 0 | 0 |
| 751 | 725000 | אבטחת ארועים א.שמירה | | 500000 | | 0 | 0 |
| 780 | 725000 | סיור עירוני הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 365 |
| 750 | 725001 | יחידת אופנועים במיקור חוץ א.שמירה | | 4526000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 5908000 | 0 | 606000 | 731533 |
| 110 | 725100 | השכר הקובע מוקד רואה א.שמירה | 5 | 932000 | | 0 | 0 |
| | שכר סה"כ | 5 | 932000 | 0 | 0 | 0 |
| סיור עירוני סה"כ | | | 30 | 12366000 | 16.37 | 3668000 | 3864295 |
| ביטחון פיקוח עירוני |
| 110 | 725200 | פיקוח עירוני השכר הקובע | 4 | 1013000 | | 0 | 0 |
| 210 | 725200 | פיקוח עירוני שכר פקחים | 9 | 1709000 | | 0 | 0 |
| | שכר סה"כ | 13 | 2722000 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 725200 | פיקוח עירוני ציוד משרדי | | 2000 | | 0 | 0 |
| 510 | 725200 | פיקוח עירוני כיבוד | | 4000 | | 0 | 0 |
| 561 | 725200 | פיקוח עירוני ניהול משרד | | 4000 | | 0 | 0 |
| 570 | 725200 | פיקוח עירוני מיכון מספונים | | 1000 | | 0 | 0 |
| 731 | 725200 | פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע | | 216000 | | 0 | 0 |
| 735 | 725200 | פיקוח עירוני ליסינג תפעולי | | 395000 | | 0 | 0 |
| 740 | 725200 | פיקוח עירוני ציוד | | 70000 | | 0 | 0 |
| 752 | 725200 | פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה | | 9000 | | 0 | 0 |
| 753 | 725200 | פיקוח עירוני שרותי גרר | | 7000 | | 0 | 0 |
| 754 | 725200 | פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ | | 55000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 763000 | 0 | 0 | 0 |
| ביטחון פיקוח עירוני סה"כ | | | 13 | 3485000 | 0 | 0 | 0 |
| מל"ח |
| 740 | 726000 | מל'ח רכישת ציוד | | 10000 | | 10000 | 18783 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 18783 |
| מל"ח סה"כ | | | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 18783 |
| מחלקת ביטחון |
| 110 | 727000 | מח. בטחון השכר הקובע | 2 | 413000 | 2 | 405000 | 109994 |
| | שכר סה"כ | 2 | 413000 | 2 | 405000 | 109994 |
| 735 | 727000 | מח. ביטחון ליסינג תפעולי | | 465000 | | 225000 | 177522 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 465000 | 0 | 225000 | 177522 |
| מחלקת ביטחון סה"כ | | | 2 | 878000 | 2 | 630000 | 287516 |
| רשות חניה |
| 110 | 943000 | רשות חניה השכר הקובע | 4.64 | 908000 | 4.64 | 887000 | 691651 |
| 111 | 943000 | רשות חניה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 42243 |
| 120 | 943000 | רשות חניה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 9084 |
| 130 | 943000 | רשות חניה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 60119 |
| 140 | 943000 | רשות חניה הוצ רכב | | 0 | | 0 | 64467 |
| 210 | 943000 | רשות חניה שכר פקחים | 6 | 1231000 | 8 | 1595000 | 1160709 |
| 310 | 943000 | רשות חניה שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 10758 |
| | שכר סה"כ | 10.64 | 2139000 | 12.64 | 2482000 | 2039031 |
| 410 | 943000 | רשות החניה שכר דירה | | 0 | | 258000 | 0 |
| 450 | 943000 | רשות חניה ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 462 |
| 470 | 943000 | רשות חניה ציוד משרדי | | 7000 | | 7000 | 1852 |
| 510 | 943000 | רשות חניה הוצ' כיבוד | | 4000 | | 4000 | 2916 |
| 561 | 943000 | רשות חניה ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 944 |
| 582 | 943000 | רשות חניה גביית חובות | | 222000 | | 405000 | 384221 |
| 731 | 943000 | רשות חניה תחזוקת קטנוע | | 222000 | | 222000 | 218244 |
| 735 | 943000 | רשות חניה ליסינג תפעולי | | 75000 | | 75000 | 137512 |
| 740 | 943000 | רשות חניה ציוד | | 10000 | | 10000 | 1359 |
| 750 | 943000 | רשות חניה שירותי חוץ | | 150000 | | 300000 | 115468 |
| 751 | 943000 | רשות חניה שרות נלווה למספונים | | 78000 | | 78000 | 25496 |
| 810 | 943000 | רשות חניה השתת. חברה כלכלית | | 381000 | | 381000 | 376278 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1150000 | 0 | 1741000 | 1264752 |
| רשות חניה סה"כ | | | 10.64 | 3289000 | 12.64 | 4223000 | 3303783 |
| אגף ביטחון ואכיפה סה"כ | | | 61.64 | 25145000 | 37.010000000000005 | 14938000 | 12691031 |
| מנהל תכנון ופיתוח |
| כלליות מנהל הנדסה |
| 431 | 730000 | חשמל משרדי הנדסה | | 101000 | | 101000 | 93974 |
| 440 | 730000 | הנדסה ביטוח | | 300000 | | 300000 | 277000 |
| 441 | 730000 | ביטוח א.מקצועית | | 406000 | | 406000 | 390000 |
| 540 | 730000 | דואר ותקשורת | | 251000 | | 251000 | 248460 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1058000 | 0 | 1058000 | 1009434 |
| כלליות מנהל הנדסה סה"כ | | | 0 | 1058000 | 0 | 1058000 | 1009434 |
| מינהל הנדסי |
| 110 | 731000 | מינהל הנדסי השכר הקובע | 14.03 | 4109000 | 11.53 | 3472000 | 3034326 |
| 111 | 731000 | מינהל הנדסי שעות כוננות | | 0 | | 0 | 54510 |
| 120 | 731000 | מינהל הנדסי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 4243 |
| 130 | 731000 | מינהל הנדסי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 66184 |
| 140 | 731000 | מינהל הנדסי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 88379 |
| 310 | 731000 | מינהל הנדסי שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 16093 |
| | שכר סה"כ | 14.03 | 4109000 | 11.53 | 3472000 | 3263735 |
| 450 | 731000 | מינהל הנדסי ריהוט | | 25000 | | 15000 | 462 |
| 470 | 731000 | מינהל הנדסי ציוד משרד | | 7000 | | 5000 | 3471 |
| 510 | 731000 | מינהל הנדסי הוצ' כיבוד | | 9000 | | 8000 | 5598 |
| 520 | 731000 | מינהל הנדסי ספרות מקצועית | | 1000 | | 1000 | 601 |
| 521 | 731000 | מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים | | 70000 | | 52000 | 47905 |
| 523 | 731000 | מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי | | 20000 | | 15000 | 10272 |
| 560 | 731000 | מינהל הנדסי הוצ' משרדיות | | 26000 | | 2000 | 1002 |
| 561 | 731000 | מינהל הנדסה ניהול משרד | | 40000 | | 40000 | 28393 |
| 735 | 731000 | מינהל הנדסי ליסינג תפעולי | | 150000 | | 150000 | 350751 |
| 750 | 731000 | מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח | | 977000 | | 1000000 | 569390 |
| 751 | 731000 | מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה | | 60000 | | 75000 | 59709 |
| 752 | 731000 | מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי | | 30000 | | 30000 | 0 |
| 753 | 731000 | מינהל הנדסי שירותים במיקור חוץ | | 375000 | | 0 | 0 |
| 755 | 731000 | מינהל הנדסי עב' נקיון | | 95000 | | 95000 | 196685 |
| 780 | 731000 | מינהל הנדסי הוצ' שונות | | 45000 | | 50000 | 32488 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1930000 | 0 | 1538000 | 1306727 |
| מינהל הנדסי סה"כ | | | 14.03 | 6039000 | 11.53 | 5010000 | 4570462 |
| תכנון עיר |
| 110 | 732000 | תכנון עיר השכר הקובע | 10 | 3039000 | 10 | 3006000 | 2970927 |
| 111 | 732000 | תכנון עיר שעות כוננות | | 0 | | 0 | 253086 |
| 120 | 732000 | תכנון עיר תוספות שכר | | 0 | | 0 | 56700 |
| 130 | 732000 | תכנון עיר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 115060 |
| 140 | 732000 | תכנון עיר הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 351454 |
| | שכר סה"כ | 10 | 3039000 | 10 | 3006000 | 3747227 |
| 420 | 732000 | תכנון עיר אחזקה ותיקונים | | 0 | | 0 | 463 |
| 450 | 732000 | תכנון עיר ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 5070 |
| 470 | 732000 | תכנון עיר ציוד משרדי | | 2000 | | 1000 | 6208 |
| 510 | 732000 | תכנון עיר הוצ' כיבוד | | 16000 | | 16000 | 3904 |
| 520 | 732000 | תכנון עיר ספרות מקצועית | | 0 | | 0 | 751 |
| 550 | 732000 | תכנון עיר הוצ' פרסום | | 250000 | | 135000 | 48248 |
| 561 | 732000 | תכנון עיר ניהול משרד | | 20000 | | 40000 | 19398 |
| 570 | 732000 | תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב | | 679000 | | 452000 | 423276 |
| 580 | 732000 | תכנון עיר הוצ' משפטיות | | 700000 | | 669000 | 670102 |
| 735 | 732000 | תכנון עיר ליסינג תפעולי | | 75000 | | 75000 | 16323 |
| 750 | 732000 | תכנון עיר שרותי הריסות | | 500000 | | 300000 | 69734 |
| 780 | 732000 | תכנון עיר הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 1992 |
| 950 | 732000 | תכנון עיר הוצ' תכנון | | 4853000 | | 4800000 | 3109104 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 7095000 | 0 | 6488000 | 4374573 |
| תכנון עיר סה"כ | | | 10 | 10134000 | 10 | 9494000 | 8121800 |
| רישוי ופיקוח על הבניה |
| 110 | 733000 | רישוי ופיקוח השכר הקובע | 20.52 | 5270000 | 20.52 | 5187000 | 3444972 |
| 111 | 733000 | רישוי ופיקוח שעות כוננות | | 0 | | 0 | 213325 |
| 120 | 733000 | רישוי ופיקוח תוספות שכר | | 0 | | 0 | 23775 |
| 130 | 733000 | רישוי ופיקוח שעות נוספות | | 0 | | 0 | 179882 |
| 140 | 733000 | רישוי ופיקוח הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 357869 |
| 310 | 733000 | רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 1271 |
| | שכר סה"כ | 20.52 | 5270000 | 20.52 | 5187000 | 4221094 |
| 450 | 733000 | רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה | | 0 | | 0 | 1909 |
| 470 | 733000 | רישוי ופיקוח ציוד | | 9000 | | 9000 | 5616 |
| 510 | 733000 | רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד | | 7000 | | 7000 | 4942 |
| 561 | 733000 | רישוי ופיקוח ניהול משרד | | 3000 | | 3000 | 1379 |
| 735 | 733000 | רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי | | 200000 | | 200000 | 131604 |
| 750 | 733000 | רישוי ופיקוח עב' | | 1500000 | | 1000000 | 416403 |
| 780 | 733000 | רישוי ופיקוח הוצ' שונות | | 5000 | | 0 | 786 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1724000 | 0 | 1219000 | 562639 |
| רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ | | | 20.52 | 6994000 | 20.52 | 6406000 | 4783733 |
| תשתיות |
| 110 | 734000 | תשתיות השכר הקובע | 4 | 1034000 | 4 | 977000 | 1209973 |
| 111 | 734000 | תשתיות שעות כוננות | | 0 | | 0 | 243097 |
| 120 | 734000 | תשתיות תוספות שכר | | 0 | | 0 | 27252 |
| 130 | 734000 | תשתיות שעות נוספות | | 0 | | 0 | 236929 |
| 140 | 734000 | תשתיות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 165672 |
| | שכר סה"כ | 4 | 1034000 | 4 | 977000 | 1882923 |
| 433 | 734000 | תשתיות חומרי ניקוי | | 1000 | | 2000 | 878 |
| 450 | 734000 | תשתיות ריהוט ואחזקתו | | 3000 | | 3000 | 0 |
| 470 | 734000 | תשתיות ציוד משרדי | | 4000 | | 6000 | 3191 |
| 510 | 734000 | תשתיות הוצ' כיבוד | | 4000 | | 4000 | 3585 |
| 720 | 734000 | תשתיות חומרים | | 6000 | | 7000 | 0 |
| 735 | 734000 | תשתיות ליסינג תפעולי | | 150000 | | 150000 | 100967 |
| 750 | 734000 | תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח | | 450000 | | 450000 | 238582 |
| 780 | 734000 | תשתיות הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 1187 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 618000 | 0 | 622000 | 348390 |
| תשתיות סה"כ | | | 4 | 1652000 | 4 | 1599000 | 2231313 |
| ניידת שרות ראשוני |
| 110 | 734100 | נ.ש.ר. השכר הקובע | 4 | 1071000 | 4 | 836000 | 998138 |
| | שכר סה"כ | 4 | 1071000 | 4 | 836000 | 998138 |
| 470 | 734100 | נ.ש.ר. ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 510 | 734100 | נ.ש.ר. הוצ. כיבוד | | 2000 | | 2000 | 923 |
| 561 | 734100 | נ.ש.ר. ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 730 | 734100 | נ.ש.ר. תחזוקת רכב | | 15000 | | 15000 | 6614 |
| 735 | 734100 | נ.ש.ר. ליסינג תפעולי | | 245000 | | 245000 | 156128 |
| 740 | 734100 | נ.ש.ר. חומרים | | 62000 | | 62000 | 9323 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 326000 | 0 | 326000 | 172988 |
| ניידת שרות ראשוני סה"כ | | | 4 | 1397000 | 4 | 1162000 | 1171126 |
| בניה ציבורית |
| 110 | 735000 | בנייה ציבורית השכר הקובע | 4 | 1262000 | 4 | 1506000 | 1071875 |
| 111 | 735000 | בנייה ציבורית שעות כוננות | | 0 | | 0 | 15988 |
| 130 | 735000 | בנייה ציבורית שעות נוספות | | 0 | | 0 | 49956 |
| 140 | 735000 | בנייה ציבורית הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 74007 |
| | שכר סה"כ | 4 | 1262000 | 4 | 1506000 | 1211826 |
| 420 | 735000 | בניה ציבורית אחזקה ותיקונים | | 33000 | | 33000 | 35000 |
| 470 | 735000 | בנייה ציבורית ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 796 |
| 510 | 735000 | בנייה ציבורית הוצ' כיבוד | | 4000 | | 4000 | 3783 |
| 561 | 735000 | בנייה ציבורית ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 735 | 735000 | בנייה ציבורית ליסינג תפעולי | | 150000 | | 75000 | 0 |
| 750 | 735000 | בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ | | 382000 | | 290000 | 315900 |
| 751 | 735000 | בנייה ציבורית א.מיזוג אויר | | 250000 | | 239000 | 229756 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 822000 | 0 | 644000 | 585235 |
| בניה ציבורית סה"כ | | | 4 | 2084000 | 4 | 2150000 | 1797061 |
| התחדשות עירונית |
| 110 | 736000 | התחדשות עירונית השכר הקובע | 4 | 1255000 | 4 | 1236000 | 1056728 |
| 111 | 736000 | התחדשות עירונית שעות כוננות | | 0 | | 0 | 23134 |
| 130 | 736000 | התחדשות עירונית שעות נוספות | | 0 | | 0 | 3006 |
| 140 | 736000 | התחדשות עירונית הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 99124 |
| | שכר סה"כ | 4 | 1255000 | 4 | 1236000 | 1181992 |
| 433 | 736000 | התחדשות עירונית חומרי ניקוי | | 1000 | | 0 | 0 |
| 470 | 736000 | התחדשות עירונית ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 179 |
| 510 | 736000 | התחדשות עירונית הוצ' כיבוד | | 7000 | | 7000 | 2872 |
| 550 | 736000 | התחדשות עירונית הוצ' פרסום | | 4000 | | 1000 | 298 |
| 561 | 736000 | התחדשות עירונית ניהול משרד | | 3000 | | 3000 | 801 |
| 750 | 736000 | התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ | | 365000 | | 365000 | 43724 |
| 751 | 736000 | התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ | | 1500000 | | 1089000 | 448976 |
| 780 | 736000 | התחדשות עירונית הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 459 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1881000 | 0 | 1466000 | 497309 |
| התחדשות עירונית סה"כ | | | 4 | 3136000 | 4 | 2702000 | 1679301 |
| הכנסות מבניה ופיתוח |
| 110 | 737000 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע | 6.84 | 1383000 | 5.84 | 1258000 | 921082 |
| | שכר סה"כ | 6.84 | 1383000 | 5.84 | 1258000 | 921082 |
| 470 | 737000 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 1318 |
| 510 | 737000 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד | | 3000 | | 3000 | 1537 |
| 561 | 737000 | אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד | | 10000 | | 10000 | 2125 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 4980 |
| הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ | | | 6.84 | 1397000 | 5.84 | 1272000 | 926062 |
| תשתיות תנועה |
| 110 | 738000 | אגף תשתיות תנועה השכר הקובע | 4 | 970000 | 4 | 961000 | 976130 |
| 111 | 738000 | אגף תשתיות תנועה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 50709 |
| 120 | 738000 | אגף תשתיות תנועה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 19086 |
| 130 | 738000 | אגף תשתיות תנועה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 58543 |
| 140 | 738000 | אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 67640 |
| 210 | 738000 | אגף תשתיות תנועה שכר זמניים | 6.28 | 576000 | | 0 | 0 |
| 310 | 738000 | אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 97563 |
| | שכר סה"כ | 10.280000000000001 | 1546000 | 4 | 961000 | 1269671 |
| 450 | 738000 | אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 730 |
| 470 | 738000 | אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי | | 9000 | | 9000 | 1980 |
| 510 | 738000 | אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד | | 3000 | | 3000 | 1864 |
| 561 | 738000 | אגף תשתיות תנועה ניהול משרד | | 8000 | | 8000 | 9693 |
| 735 | 738000 | אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי | | 65000 | | 65000 | 4592 |
| 750 | 738000 | אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים | | 265000 | | 270000 | 13004 |
| 751 | 738000 | אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס | | 400000 | | 280000 | 0 |
| 752 | 738000 | אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ | | 800000 | | 550000 | 549265 |
| 950 | 738000 | אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון | | 1000000 | | 320000 | 220683 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2550000 | 0 | 1505000 | 801811 |
| תשתיות תנועה סה"כ | | | 10.280000000000001 | 4096000 | 4 | 2466000 | 2071482 |
| דרכים ומדרכות |
| 740 | 742200 | תשתיות כבישים חומרים | | 0 | | 0 | 5590 |
| 750 | 742200 | תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה | | 510000 | | 502000 | 463018 |
| 751 | 745000 | תשתיות ניקוז ביובית | | 154000 | | 130000 | 95406 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 664000 | 0 | 632000 | 564014 |
| דרכים ומדרכות סה"כ | | | 0 | 664000 | 0 | 632000 | 564014 |
| חשמל |
| 110 | 743000 | חשמל השכר הקובע | 2.5 | 615000 | 2.5 | 542000 | 477872 |
| 111 | 743000 | חשמל שעות כוננות | | 0 | | 0 | 55085 |
| 120 | 743000 | חשמל תוספות שכר | | 0 | | 0 | 11038 |
| 130 | 743000 | חשמל שעות נוספות | | 0 | | 0 | 94925 |
| 140 | 743000 | חשמל הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 59254 |
| 310 | 743000 | חשמל גמר חשבון | | 0 | | 0 | 40367 |
| | שכר סה"כ | 2.5 | 615000 | 2.5 | 542000 | 738541 |
| 430 | 743000 | מאור רחובות חב' חשמל | | 3263000 | | 3126000 | 3224494 |
| 431 | 743000 | מאור משרדי עיריה חב' חשמל | | 585000 | | 586000 | 538363 |
| 730 | 743000 | חשמל תחזוקת רכב | | 10000 | | 15000 | 10412 |
| 731 | 743000 | חשמל תחזוקת קטנוע | | 24000 | | 24000 | 20984 |
| 735 | 743000 | חשמל ליסינג תפעולי | | 140000 | | 140000 | 126142 |
| 740 | 743000 | חשמל ציוד כלים ומכשירים | | 9000 | | 9000 | 71 |
| 750 | 743000 | חשמל א.תאורת רחוב | | 1200000 | | 1200000 | 1108850 |
| 751 | 743000 | חשמל אחזקת שבר | | 784000 | | 800000 | 725487 |
| 752 | 743000 | חשמל תחזוקה במוסדות ציבור | | 100000 | | 0 | 0 |
| 753 | 743000 | חשמל שדרוג מזגנים במוסדות ציבור | | 100000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 6215000 | 0 | 5900000 | 5754803 |
| חשמל סה"כ | | | 2.5 | 6830000 | 2.5 | 6442000 | 6493344 |
| בטיחות ותנועה |
| 420 | 744000 | בטיחות סימון כבישים | | 1280000 | | 1362000 | 909601 |
| 751 | 744000 | התקנת תימרורים | | 250000 | | 250000 | 260000 |
| 752 | 744000 | פרוייקטים עירוניים בתחבורה | | 456000 | | 435000 | 382892 |
| 780 | 744000 | בטיחות בדרכים (זהב) | | 100000 | | 65000 | 49854 |
| 750 | 744100 | תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה | | 37000 | | 72000 | 15992 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2123000 | 0 | 2184000 | 1618339 |
| בטיחות ותנועה סה"כ | | | 0 | 2123000 | 0 | 2184000 | 1618339 |
| בתי עלמין |
| 760 | 748000 | בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה | | 80000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |
| בתי עלמין סה"כ | | | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |
| מנהל תכנון ופיתוח סה"כ | | | 80.17 | 47684000 | 70.39 | 42577000 | 37037471 |
| אגף חינוך |
| כלליות אגף חינוך |
| 431 | 810000 | חשמל מוסדות חינוך | | 3600000 | | 3500000 | 3783621 |
| 432 | 810000 | מים מוסדות חינוך | | 2064000 | | 2414000 | 1802849 |
| 440 | 810000 | ביטוח חינוך | | 2992000 | | 2992000 | 2850000 |
| 540 | 810000 | דואר ותקשורת | | 2571000 | | 2571000 | 2436068 |
| 729 | 811100 | הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן | | 5700000 | | 5624000 | 9756580 |
| 755 | 815250 | תיכון טכנולוגי עב' נקיון | | 0 | | 0 | 992 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 16927000 | 0 | 17101000 | 20630110 |
| כלליות אגף חינוך סה"כ | | | 0 | 16927000 | 0 | 17101000 | 20630110 |
| מ. אגף חינוך |
| 110 | 811000 | אגף חינוך השכר הקובע | 5.5 | 1656000 | 5.45 | 1576000 | 1210055 |
| 111 | 811000 | אגף חינוך שעות כוננות | | 0 | | 0 | 146966 |
| 120 | 811000 | אגף חינוך תוספות שכר | | 0 | | 0 | 13115 |
| 130 | 811000 | אגף חינוך שעות נוספות | | 0 | | 0 | 112188 |
| 140 | 811000 | אגף חינוך הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 102387 |
| 310 | 811000 | אגף חינוך שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 359762 |
| | שכר סה"כ | 5.5 | 1656000 | 5.45 | 1576000 | 1944473 |
| 410 | 811000 | אגף חינוך שכר דירה | | 124000 | | 124000 | 130001 |
| 420 | 811000 | אגף חינוך אחזקה ותיקונים | | 1000 | | 1000 | 66 |
| 470 | 811000 | אגף חינוך ציוד משרדי | | 6000 | | 6000 | 4487 |
| 510 | 811000 | אגף חינוך הוצ' כיבוד | | 14000 | | 14000 | 6238 |
| 523 | 811000 | אגף חינוך טיפוח הון אנושי | | 21000 | | 21000 | 0 |
| 561 | 811000 | אגף חינוך ניהול משרד | | 25000 | | 25000 | 21513 |
| 729 | 811000 | השתתפות רשות תוכנית גפ'ן | | 5295000 | | 5295000 | 5384803 |
| 735 | 811000 | אגף חינוך ליסינג תפעולי | | 0 | | 0 | 61975 |
| 755 | 811000 | אגף חינוך עב' ניקיון | | 101000 | | 42000 | 86865 |
| 780 | 811000 | אגף חינוך הוצ' שונות | | 7000 | | 7000 | 4442 |
| 810 | 811000 | אגף חינוך השתתפויות | | 450000 | | 339000 | 323313 |
| 820 | 811000 | תמיכות חינוך | | 10000 | | 10000 | 9998 |
| 821 | 811000 | השתתפות רשות בתיכון מוסינזון | | 2970000 | | 2800000 | 3005000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 9024000 | 0 | 8684000 | 9038701 |
| מ. אגף חינוך סה"כ | | | 5.5 | 10680000 | 5.45 | 10260000 | 10983174 |
| מחלקת חינוך יסודי |
| 110 | 811100 | מח. חינוך יסודי השכר הקובע | 3.6 | 982000 | 3.6 | 975000 | 892148 |
| 120 | 811100 | מח. חינוך יסודי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 21625 |
| 130 | 811100 | מח. חינוך יסודי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 90629 |
| 140 | 811100 | מח. חינוך יסודי הוצ רכב | | 0 | | 0 | 85844 |
| | שכר סה"כ | 3.6 | 982000 | 3.6 | 975000 | 1090246 |
| 420 | 811100 | מח. חינוך יסודי אחזקה ותיקונים | | 0 | | 0 | 351 |
| 750 | 811100 | מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית | | 153000 | | 153000 | 133119 |
| 780 | 811100 | מח. חינוך יסודי ערכות רישום | | 8000 | | 8000 | 5792 |
| 781 | 811100 | מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך | | 69000 | | 69000 | 36101 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 230000 | 0 | 230000 | 175363 |
| מחלקת חינוך יסודי סה"כ | | | 3.6 | 1212000 | 3.6 | 1205000 | 1265609 |
| מחלקת חינוך קדם יסודי |
| 110 | 811200 | מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע | 8.7 | 2027000 | 9 | 2065000 | 2290074 |
| 310 | 811200 | מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון | | 0 | | 0 | 14394 |
| | שכר סה"כ | 8.7 | 2027000 | 9 | 2065000 | 2304468 |
| 735 | 811200 | מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי | | 75000 | | 75000 | 827 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 827 |
| מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ | | | 8.7 | 2102000 | 9 | 2140000 | 2305295 |
| מחלקת חינוך על יסודי |
| 110 | 811300 | מח. חינוך על יסודי השכר הקובע | 1 | 556000 | 1 | 499000 | 481263 |
| 111 | 811300 | מח. חינוך על יסודי שעות כוננות | | 0 | | 0 | 6698 |
| 120 | 811300 | מח. חינוך על יסודי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 15237 |
| 140 | 811300 | מח. חינוך על יסודי הוצ רכב | | 0 | | 0 | 31022 |
| | שכר סה"כ | 1 | 556000 | 1 | 499000 | 534220 |
| מחלקת חינוך על יסודי סה"כ | | | 1 | 556000 | 1 | 499000 | 534220 |
| מחלקת חינוך פרט |
| 110 | 811400 | מח. חינוך פרט השכר הקובע | 3 | 985000 | 3 | 1008000 | 739146 |
| 111 | 811400 | מח. חינוך פרט שעות כוננות | | 0 | | 0 | 32624 |
| 120 | 811400 | מח. חינוך פרט תוספות שכר | | 0 | | 0 | 14400 |
| 130 | 811400 | מח. חינוך פרט שעות נוספות | | 0 | | 0 | 22593 |
| 140 | 811400 | מח' חינוך פרט הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 61745 |
| | שכר סה"כ | 3 | 985000 | 3 | 1008000 | 870508 |
| 750 | 811400 | מח' חינוך פרט מייזמים | | 200000 | | 178000 | 164727 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 200000 | 0 | 178000 | 164727 |
| מחלקת חינוך פרט סה"כ | | | 3 | 1185000 | 3 | 1186000 | 1035235 |
| מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח |
| 110 | 811500 | מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע | 2 | 451000 | 2 | 444000 | 329265 |
| 111 | 811500 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות | | 0 | | 0 | 30620 |
| 130 | 811500 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות | | 0 | | 0 | 24575 |
| 140 | 811500 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 43789 |
| | שכר סה"כ | 2 | 451000 | 2 | 444000 | 428249 |
| 510 | 811500 | מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד | | 1000 | | 1000 | 449 |
| 561 | 811500 | מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 612 |
| 740 | 811500 | מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד | | 10000 | | 10000 | 0 |
| 750 | 811500 | מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ | | 17000 | | 17000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 29000 | 0 | 29000 | 1061 |
| מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ | | | 2 | 480000 | 2 | 473000 | 429310 |
| מח' מלידה עד גיל 3 |
| 750 | 811600 | מח. מלידה עד גיל 3 פעילות | | 509000 | | 400000 | 269793 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 509000 | 0 | 400000 | 269793 |
| מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ | | | 0 | 509000 | 0 | 400000 | 269793 |
| גימלאות גננות |
| 760 | 812000 | גימלאות גננות מ.החינוך | | 517000 | | 517000 | 433468 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 517000 | 0 | 517000 | 433468 |
| גימלאות גננות סה"כ | | | 0 | 517000 | 0 | 517000 | 433468 |
| גני ילדים |
| 110 | 812100 | גני ילדים השכר הקובע | 197.08 | 30932000 | 199.99 | 34305000 | 30842162 |
| 120 | 812100 | גני ילדים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 85708 |
| 130 | 812100 | גני ילדים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 143064 |
| 140 | 812100 | גני ילדים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 81575 |
| 210 | 812200 | גני ילדים שכר זמניים | 8.02 | 1322000 | 10 | 1750000 | 2236301 |
| | שכר סה"כ | 205.10000000000002 | 32254000 | 209.99 | 36055000 | 33388810 |
| 420 | 812200 | גני ילדים אחזקה ותיקונים | | 60000 | | 10000 | 7703 |
| 510 | 812200 | גני ילדים כיבוד | | 20000 | | 20000 | 4318 |
| 740 | 812200 | גני ילדים ציוד ושוטפות | | 1118000 | | 1011000 | 1009775 |
| 745 | 812200 | הצטיידות גני ילדים | | 334000 | | 276000 | 207265 |
| 760 | 812300 | גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך | | 16939000 | | 16939000 | 16554080 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 18471000 | 0 | 18256000 | 17783141 |
| גני ילדים סה"כ | | | 205.10000000000002 | 50725000 | 209.99 | 54311000 | 51171951 |
| שרותים נוספים לגני הילדים |
| 750 | 812710 | ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות | | 1157000 | | 1157000 | 1191523 |
| 750 | 812720 | גני ילדים ארועי עצמאות | | 0 | | 0 | 14010 |
| 750 | 812730 | מיזמים חינוכיים לגני ילדים | | 862000 | | 607000 | 596837 |
| 750 | 812740 | חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות | | 700000 | | 649000 | 649000 |
| 751 | 812740 | חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ | | 30000 | | 9000 | 0 |
| 810 | 812800 | הנחות צהרונים גני ילדים | | 220000 | | 96000 | 90179 |
| 811 | 812800 | פעילות מעונות יום | | 1550000 | | 1157000 | 1909931 |
| 810 | 812810 | פעילות צהרונים גני ילדים | | 2406000 | | 2900000 | 2615225 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 6925000 | 0 | 6575000 | 7066705 |
| שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ | | | 0 | 6925000 | 0 | 6575000 | 7066705 |
| בתי ספר יסודיים |
| 110 | 813200 | בתי'ס יסודי השכר הקובע | 99.92 | 16808000 | 77.38 | 16507000 | 11719325 |
| 111 | 813200 | בתי'ס יסודי שעות כוננות | | 0 | | 0 | 31777 |
| 120 | 813200 | בתי'ס יסודי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 562597 |
| 130 | 813200 | בתי'ס יסודי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 496298 |
| 140 | 813200 | בתי'ס יסודי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 308215 |
| 210 | 813200 | בתי'ס יסודי שכר סייעות | 271.36 | 41171000 | 225.08 | 32970000 | 38110780 |
| | שכר סה"כ | 371.28000000000003 | 57979000 | 302.46000000000004 | 49477000 | 51228992 |
| 510 | 813200 | בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד | | 27000 | | 27000 | 33755 |
| 721 | 813200 | בתי'ס יסודי דמי שיכפול | | 0 | | 0 | 2975 |
| 722 | 813200 | בתי'ס יסודי חומרי מלאכה | | 0 | | 0 | 388 |
| 740 | 813200 | בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות | | 50000 | | 37000 | 38250 |
| 750 | 813200 | בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים | | 260000 | | 285000 | 269747 |
| 755 | 813200 | בתי'ס יסודי עב' ניקיון | | 7000000 | | 5984000 | 8202863 |
| 410 | 813201 | שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי | | 0 | | 900000 | 1391318 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 7337000 | 0 | 7233000 | 9939296 |
| בתי ספר יסודיים סה"כ | | | 371.28000000000003 | 65316000 | 302.46000000000004 | 56710000 | 61168288 |
| מרכז טיפולי |
| 470 | 813300 | מ.טיפולי ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 574 |
| 510 | 813300 | מ.טיפולי הוצ' כיבוד | | 0 | | 0 | 1339 |
| 740 | 813300 | מ.טיפולי ציוד | | 10000 | | 8000 | 3632 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 5545 |
| מרכז טיפולי סה"כ | | | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 5545 |
| מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים |
| 750 | 813400 | חוגי מחוננים | | 300000 | | 300000 | 199530 |
| 780 | 813400 | מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות | | 12000 | | 12000 | 0 |
| 750 | 813410 | חוגי מחוננים בר אילן | | 32000 | | 32000 | 31058 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 344000 | 0 | 344000 | 230588 |
| מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ | | | 0 | 344000 | 0 | 344000 | 230588 |
| חווה חקלאית |
| 110 | 813700 | ח.חקלאית השכר הקובע | 2 | 443000 | 2 | 437000 | 358863 |
| 111 | 813700 | ח.חקלאית שעות כוננות | | 0 | | 0 | 5694 |
| 130 | 813700 | ח.חקלאית שעות נוספות | | 0 | | 0 | 30387 |
| 140 | 813700 | ח.חקלאית הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 27664 |
| | שכר סה"כ | 2 | 443000 | 2 | 437000 | 422608 |
| 740 | 813700 | ח.חקלאית שוטפות | | 92000 | | 92000 | 96000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 92000 | 0 | 92000 | 96000 |
| חווה חקלאית סה"כ | | | 2 | 535000 | 2 | 529000 | 518608 |
| צהרוני ניצנים |
| 110 | 813800 | צהרוני ניצנים השכר הקובע | 3.94 | 1064000 | 3.64 | 1033000 | 731091 |
| 111 | 813800 | צהרוני ניצנים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 51164 |
| 120 | 813800 | צהרוני ניצנים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 6703 |
| 130 | 813800 | צהרוני ניצנים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 72510 |
| 140 | 813800 | צהרוני ניצנים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 69467 |
| 210 | 813811 | צהרון תמר שכר זמניים | | 0 | | 0 | 8090 |
| 210 | 813815 | צהרון בגין שכר זמניים | | 0 | | 0 | 16380 |
| 210 | 813820 | צהרון רעות שכר זמניים | | 0 | | 0 | 20313 |
| 210 | 813830 | צהרון יגאל אלון שכר זמניים | | 0 | | 0 | 17818 |
| 210 | 813840 | צהרון המגן שכר זמניים | | 0 | | 0 | 14598 |
| 210 | 813850 | צהרון לפיד שכר זמניים | | 0 | | 0 | 1290 |
| 210 | 813860 | צהרון ממ'א שכר זמניים | | 0 | | 0 | 2284 |
| 210 | 813870 | צהרון נוה נאמן שכר זמניים | | 0 | | 0 | 2914 |
| 210 | 813880 | צהרון תל'י שכר זמניים | | 0 | | 0 | 3189 |
| 210 | 813887 | צהרונים בתי'ס השכר הקבוע | 38.55 | 8902000 | 33.05 | 8399000 | 9084844 |
| | שכר סה"כ | 42.489999999999995 | 9966000 | 36.69 | 9432000 | 10102655 |
| 740 | 813887 | צהרונים ציוד | | 350000 | | 266000 | 233464 |
| 750 | 813887 | צהרונים העשרה | | 880000 | | 840000 | 901353 |
| 751 | 813887 | צהרונים הזנה | | 4150000 | | 4212000 | 4368560 |
| 752 | 813887 | צהרונים אבטחה | | 590000 | | 495000 | 530561 |
| 753 | 813887 | צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים | | 40000 | | 8000 | 0 |
| 811 | 813887 | צהרוני קיץ גני ילדים | | 1422000 | | 1422000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 7432000 | 0 | 7243000 | 6033938 |
| צהרוני ניצנים סה"כ | | | 42.489999999999995 | 17398000 | 36.69 | 16675000 | 16136593 |
| מסגרת קיץ |
| 210 | 813900 | מסגרת קיץ שכר מדריכים | 7 | 1210000 | 7 | 1200000 | 1066949 |
| | שכר סה"כ | 7 | 1210000 | 7 | 1200000 | 1066949 |
| 740 | 813900 | מסגרת קיץ ציוד ומזון | | 102000 | | 67000 | 49179 |
| 750 | 813900 | מסגרת קיץ העשרה | | 390000 | | 390000 | 356276 |
| 751 | 813900 | מסגרת קיץ שמירה | | 120000 | | 90000 | 92861 |
| 755 | 813900 | מסגרת קיץ ניקיון | | 60000 | | 60000 | 34650 |
| 810 | 813900 | מסגרת קיץ גני ילדים | | 1708000 | | 1708000 | 759716 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2380000 | 0 | 2315000 | 1292682 |
| מסגרת קיץ סה"כ | | | 7 | 3590000 | 7 | 3515000 | 2359631 |
| קייטנת קיץ |
| 740 | 813901 | מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון | | 56000 | | 19000 | 4200 |
| 750 | 813901 | מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה | | 14000 | | 14000 | 19242 |
| 755 | 813901 | מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון | | 17000 | | 17000 | 7425 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 87000 | 0 | 50000 | 30867 |
| קייטנת קיץ סה"כ | | | 0 | 87000 | 0 | 50000 | 30867 |
| מסגרת חגים |
| 210 | 813910 | בית ספר חגים שכר מדריכים | 3 | 612000 | 3 | 600000 | 288234 |
| | שכר סה"כ | 3 | 612000 | 3 | 600000 | 288234 |
| 740 | 813910 | בית ספר חגים ציוד ומזון | | 69000 | | 32000 | 32536 |
| 750 | 813910 | בית ספר חגים העשרה | | 145000 | | 145000 | 119827 |
| 751 | 813910 | בית ספר חגים שמירה | | 72000 | | 50000 | 46666 |
| 760 | 813910 | גני ילדים מסגרת חגים | | 1200000 | | 731000 | 1385622 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1486000 | 0 | 958000 | 1584651 |
| מסגרת חגים סה"כ | | | 3 | 2098000 | 3 | 1558000 | 1872885 |
| חטיבות ביניים |
| 110 | 814000 | חט'ב השכר הקובע | 26.86 | 4304000 | 25.3 | 3988000 | 3863093 |
| 120 | 814000 | חט'ב תוספות שכר | | 0 | | 0 | 42150 |
| 130 | 814000 | חט'ב שעות נוספות | | 0 | | 0 | 100262 |
| 140 | 814000 | חט'ב הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 90863 |
| 310 | 814000 | חט'ב שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 36294 |
| | שכר סה"כ | 26.86 | 4304000 | 25.3 | 3988000 | 4132662 |
| 510 | 814000 | חט'ב הוצ כיבוד | | 9000 | | 9000 | 7695 |
| 721 | 814000 | חט'ב דמי שיכפול | | 4000 | | 3000 | 3400 |
| 722 | 814000 | חט'ב חומרי מלאכה | | 3000 | | 2000 | 2797 |
| 728 | 814000 | חט'ב תוכניות יעודיות | | 40000 | | 35000 | 0 |
| 740 | 814000 | חט'ב ציוד ושוטפות | | 18000 | | 16000 | 16306 |
| 755 | 814000 | חט'ב עב' ניקיון | | 1594000 | | 1259000 | 1711484 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1668000 | 0 | 1324000 | 1741682 |
| חטיבות ביניים סה"כ | | | 26.86 | 5972000 | 25.3 | 5312000 | 5874344 |
| חט"ב לאומנויות הראשונים |
| 110 | 814100 | חט'ב לאומנויות השכר הקובע | 1.5 | 279000 | 1.5 | 240000 | 147162 |
| 140 | 814100 | חט'ב לאומנויות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 386 |
| 210 | 814100 | חט'ב לאומנויות שכר מורים | 2 | 360000 | 2 | 350000 | 261720 |
| 220 | 814100 | חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 6169 |
| | שכר סה"כ | 3.5 | 639000 | 3.5 | 590000 | 415437 |
| חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ | | | 3.5 | 639000 | 3.5 | 590000 | 415437 |
| תיכון הדרים |
| 110 | 815200 | ת.הדרים השכר הקובע | 91.61 | 25341000 | 90.05 | 23846000 | 24531291 |
| 111 | 815200 | ת.הדרים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 8217 |
| 120 | 815200 | ת.הדרים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 420569 |
| 130 | 815200 | ת.הדרים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 34954 |
| 140 | 815200 | ת.הדרים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 119786 |
| 310 | 815200 | ת.הדרים שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 131587 |
| | שכר סה"כ | 91.61 | 25341000 | 90.05 | 23846000 | 25246404 |
| 510 | 815200 | ת.הדרים הוצ כיבוד | | 3000 | | 3000 | 1890 |
| 720 | 815200 | ת.הדרים חומרים | | 6000 | | 0 | 0 |
| 724 | 815200 | ת. הדרים שעות שילוב | | 70000 | | 55000 | 0 |
| 755 | 815200 | ת.הדרים עב' ניקיון | | 441000 | | 323000 | 436143 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 520000 | 0 | 381000 | 438033 |
| תיכון הדרים סה"כ | | | 91.61 | 25861000 | 90.05 | 24227000 | 25684437 |
| תיכון רמון |
| 110 | 815210 | ת.רמון השכר הקובע | 71.83 | 19340000 | 64.84 | 17054000 | 17121798 |
| 120 | 815210 | ת.רמון תוספות שכר | | 0 | | 0 | 192728 |
| 130 | 815210 | ת.רמון שעות נוספות | | 0 | | 0 | 22125 |
| 140 | 815210 | ת.רמון הוצ רכב | | 0 | | 0 | 81903 |
| 310 | 815210 | ת.רמון שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 79362 |
| | שכר סה"כ | 71.83 | 19340000 | 64.84 | 17054000 | 17497916 |
| 510 | 815210 | ת.רמון הוצ כיבוד | | 2000 | | 2000 | 810 |
| 724 | 815210 | ת. רמון שעות שילוב | | 140000 | | 130000 | 0 |
| 755 | 815210 | ת.רמון עב' נקיון | | 441000 | | 323000 | 434250 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 583000 | 0 | 455000 | 435060 |
| תיכון רמון סה"כ | | | 71.83 | 19923000 | 64.84 | 17509000 | 17932976 |
| תיכון דמוקרטי |
| 110 | 815220 | תיכון דמוקרטי השכר הקובע | 10.34 | 2500000 | 9.67 | 2147000 | 2383873 |
| 120 | 815220 | תיכון דמוקרטי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 15039 |
| 130 | 815220 | תיכון דמוקרטי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 10980 |
| 140 | 815220 | תיכון דמוקרטי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 32957 |
| | שכר סה"כ | 10.34 | 2500000 | 9.67 | 2147000 | 2442849 |
| 510 | 815220 | תיכון דמוקרטי כיבוד | | 1000 | | 1000 | 400 |
| 720 | 815220 | תיכון דמוקרטי חומרים | | 5000 | | 5000 | 0 |
| 755 | 815220 | תיכון דמוקרטי נקיון | | 188000 | | 175000 | 190435 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 194000 | 0 | 181000 | 190835 |
| תיכון דמוקרטי סה"כ | | | 10.34 | 2694000 | 9.67 | 2328000 | 2633684 |
| תיכון אנטרופוסופי |
| 110 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע | 15.11 | 3992000 | 14.37 | 3554000 | 3540186 |
| 120 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 27277 |
| 130 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 1992 |
| 140 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 35963 |
| | שכר סה"כ | 15.11 | 3992000 | 14.37 | 3554000 | 3605418 |
| 510 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי כיבוד | | 1000 | | 1000 | 400 |
| 724 | 815230 | ת. אנטרופוסופי שעות שילוב | | 50000 | | 50000 | 0 |
| 755 | 815230 | תיכון אנטרופוסופי נקיון | | 245000 | | 227000 | 336052 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 296000 | 0 | 278000 | 336452 |
| תיכון אנטרופוסופי סה"כ | | | 15.11 | 4288000 | 14.37 | 3832000 | 3941870 |
| תיכון השיקמים |
| 110 | 815240 | תיכון השיקמים השכר הקובע | 53.1 | 12684000 | 51.35 | 11513000 | 11772509 |
| 120 | 815240 | תיכון השיקמים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 39704 |
| 130 | 815240 | תיכון השיקמים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 16905 |
| 140 | 815240 | תיכון השיקמים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 29583 |
| 310 | 815240 | תיכון השיקמים גמר חשבון | | 0 | | 0 | 3378 |
| | שכר סה"כ | 53.1 | 12684000 | 51.35 | 11513000 | 11862079 |
| 510 | 815240 | תיכון שיקמים כיבוד | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 724 | 815240 | ת. שיקמים שעות שילוב | | 127000 | | 110000 | 49140 |
| 755 | 815240 | תיכון השיקמים עב' נקיון | | 459000 | | 336000 | 439885 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 587000 | 0 | 447000 | 489025 |
| תיכון השיקמים סה"כ | | | 53.1 | 13271000 | 51.35 | 11960000 | 12351104 |
| שרותים נוספים לתיכונים |
| 729 | 815000 | השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן | | 1308000 | | 1308000 | 1393484 |
| 570 | 815250 | מערכות מידע תיכונים | | 360000 | | 360000 | 360000 |
| 750 | 815250 | תיכונים שרותים במיקור חוץ | | 450000 | | 430000 | 339239 |
| 780 | 815250 | מיזמים חינוכיים לעל יסודי | | 395000 | | 50000 | 50000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2513000 | 0 | 2148000 | 2142723 |
| שרותים נוספים לתיכונים סה"כ | | | 0 | 2513000 | 0 | 2148000 | 2142723 |
| תיכון טכנולוגי |
| 110 | 815260 | תיכון טכנולוגי השכר הקובע | 21.69 | 5863000 | 21.76 | 5221000 | 5676954 |
| | שכר סה"כ | 21.69 | 5863000 | 21.76 | 5221000 | 5676954 |
| 510 | 815260 | תיכון טכנולוגי כיבוד | | 1000 | | 1000 | 400 |
| 721 | 815260 | תיכון טכנולוגי דמי שכפול | | 0 | | 0 | 1116 |
| 722 | 815260 | תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה | | 0 | | 0 | 2016 |
| 755 | 815260 | תיכון טכנולוגי ניקיון | | 245000 | | 227000 | 301457 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 246000 | 0 | 228000 | 304989 |
| תיכון טכנולוגי סה"כ | | | 21.69 | 6109000 | 21.76 | 5449000 | 5981943 |
| חינוך אחרים |
| 750 | 817410 | חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ | | 315000 | | 300000 | 91943 |
| 445 | 817500 | ביטוח תלמידים | | 1050000 | | 1038000 | 900000 |
| 750 | 817610 | סל עולים חדשים | | 30000 | | 26000 | 16579 |
| 811 | 817610 | מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי | | 40000 | | 38000 | 39988 |
| 750 | 817620 | סל שרותים לחינוך המיוחד | | 1100000 | | 1010000 | 1244276 |
| 750 | 817630 | פרוייקטים חינוכיים | | 484000 | | 838000 | 821128 |
| 751 | 817630 | שי לבוגרים | | 54000 | | 54000 | 0 |
| 810 | 817630 | פעילות מרכז לגיל הרך | | 550000 | | 549000 | 575000 |
| 780 | 817680 | הרשאות משרד החינוך | | 350000 | | 415000 | 448207 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 3973000 | 0 | 4268000 | 4137121 |
| 210 | 817681 | פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים | | 0 | | 0 | 35384 |
| | שכר סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35384 |
| חינוך אחרים סה"כ | | | 0 | 3973000 | 0 | 4268000 | 4172505 |
| שמירה מוסדות חינוך |
| 110 | 817100 | קב'ט השכר הקובע | 3.4 | 786000 | 3.4 | 765000 | 667066 |
| 111 | 817100 | קב'ט שעות כוננות | | 0 | | 0 | 33372 |
| 120 | 817100 | קב'ט תוספות שכר | | 0 | | 0 | 2970 |
| 130 | 817100 | קב'ט שעות נוספות | | 0 | | 0 | 27767 |
| 140 | 817100 | קב'ט הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 30175 |
| 310 | 817100 | קב'ט שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 20018 |
| | שכר סה"כ | 3.4 | 786000 | 3.4 | 765000 | 781368 |
| 740 | 817100 | ציוד ביטחון וחרום במוס'ח | | 5000 | | 6000 | 8026 |
| 745 | 817100 | אח. מערכת אינטרקום גני ילדים | | 115000 | | 115000 | 127078 |
| 750 | 817100 | שמירה מוסדות חנוך | | 6250000 | | 5500000 | 5769068 |
| 751 | 817100 | שמירה גני ילדים | | 2400000 | | 815000 | 2177924 |
| 752 | 817100 | שמירה מעברי חציה | | 0 | | 450000 | 845283 |
| 756 | 817100 | שמירה גני ילדים סיור | | 800000 | | 772000 | 952615 |
| 757 | 817100 | שמירה מועדוניות | | 0 | | 0 | 214563 |
| 758 | 817100 | שמירה יול'א בחופשות | | 710000 | | 580000 | 601585 |
| 780 | 817100 | קב'ט הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 190 |
| 781 | 817100 | פעילות בטיחות הילד | | 0 | | 5000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 10280000 | 0 | 8243000 | 10696332 |
| שמירה מוסדות חינוך סה"כ | | | 3.4 | 11066000 | 3.4 | 9008000 | 11477700 |
| מציל"ה ומלחמה בסמים |
| 110 | 817110 | מציל'ה השכר הקובע | 1 | 450000 | 1 | 468000 | 378117 |
| 111 | 817110 | מציל'ה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 41821 |
| 120 | 817110 | מציל'ה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 642 |
| 210 | 817120 | מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים | 2.64 | 479000 | 1.62 | 301000 | 323131 |
| | שכר סה"כ | 3.64 | 929000 | 2.62 | 769000 | 743711 |
| 510 | 817120 | מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד | | 2000 | | 2000 | 1152 |
| 750 | 817120 | מלחמה בסמים | | 600000 | | 857000 | 688221 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 602000 | 0 | 859000 | 689373 |
| מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ | | | 3.64 | 1531000 | 2.62 | 1628000 | 1433084 |
| שרות פסיכולוגי |
| 110 | 817300 | ש.פסיכולוגי השכר הקובע | 18.52 | 5364000 | 18.52 | 4746000 | 3449479 |
| 111 | 817300 | ש.פסיכולוגי שעות כוננות | | 0 | | 0 | 147623 |
| 120 | 817300 | ש.פסיכולוגי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 56129 |
| 130 | 817300 | ש.פסיכולוגי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 61840 |
| 140 | 817300 | ש.פסיכולוגי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 232289 |
| 310 | 817300 | ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 7355 |
| | שכר סה"כ | 18.52 | 5364000 | 18.52 | 4746000 | 3954715 |
| 410 | 817300 | ש. פסיכולוגי שכר דירה | | 280000 | | 280000 | 278596 |
| 470 | 817300 | ש.פסיכולוגי ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1202 |
| 510 | 817300 | ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד | | 7000 | | 7000 | 3858 |
| 561 | 817300 | ש.פסיכולוגי ניהול משרד | | 6000 | | 6000 | 4328 |
| 743 | 817300 | ש.פסיכולוגי כלים וציוד | | 35000 | | 35000 | 10039 |
| 750 | 817300 | ש.פסיכולוגי מדריכים | | 63000 | | 42000 | 37000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 393000 | 0 | 372000 | 335023 |
| שרות פסיכולוגי סה"כ | | | 18.52 | 5757000 | 18.52 | 5118000 | 4289738 |
| תיגבור לימודים |
| 210 | 817650 | תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי | 14.04 | 2167000 | 13.65 | 1920000 | 2454787 |
| 220 | 817650 | תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 25062 |
| | שכר סה"כ | 14.04 | 2167000 | 13.65 | 1920000 | 2479849 |
| תיגבור לימודים סה"כ | | | 14.04 | 2167000 | 13.65 | 1920000 | 2479849 |
| סל תרבות |
| 810 | 817670 | סל תרבות ארצי | | 750000 | | 576000 | 408380 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 750000 | 0 | 576000 | 408380 |
| סל תרבות סה"כ | | | 0 | 750000 | 0 | 576000 | 408380 |
| מרכז הצלחה |
| 110 | 817690 | מרכז הצלחה השכר הקובע | 1 | 482000 | 1 | 480000 | 333806 |
| 120 | 817690 | מרכז הצלחה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 17439 |
| 130 | 817690 | מרכז הצלחה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 70557 |
| 140 | 817690 | מרכז הצלחה הוצ רכב | | 0 | | 0 | 30160 |
| 210 | 817690 | מרכז הצלחה שכר מדריכים | 2.37 | 485000 | 2.37 | 475000 | 466675 |
| | שכר סה"כ | 3.37 | 967000 | 3.37 | 955000 | 918637 |
| 470 | 817690 | מרכז הצלחה ציוד משרדי | | 1000 | | 1000 | 692 |
| 750 | 817690 | מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ | | 224000 | | 84000 | 28750 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 225000 | 0 | 85000 | 29442 |
| מרכז הצלחה סה"כ | | | 3.37 | 1192000 | 3.37 | 1040000 | 948079 |
| קב"ס |
| 110 | 817700 | קב'ס השכר הקובע | 2.9 | 699000 | 2.8 | 910000 | 597702 |
| 120 | 817700 | קב'ס תוספות שכר | | 0 | | 0 | 18196 |
| 130 | 817700 | קב'ס שעות נוספות | | 0 | | 0 | 11860 |
| 140 | 817700 | קב'ס הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 58372 |
| | שכר סה"כ | 2.9 | 699000 | 2.8 | 910000 | 686130 |
| קב"ס סה"כ | | | 2.9 | 699000 | 2.8 | 910000 | 686130 |
| הסעות ילדים |
| 210 | 817800 | ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים | 39.2 | 5905000 | 39.25 | 5893000 | 5887674 |
| | שכר סה"כ | 39.2 | 5905000 | 39.25 | 5893000 | 5887674 |
| 750 | 817800 | הסעות ילדים | | 10300000 | | 9985000 | 10257173 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 10300000 | 0 | 9985000 | 10257173 |
| הסעות ילדים סה"כ | | | 39.2 | 16205000 | 39.25 | 15878000 | 16144847 |
| אגרות תלמידי חוץ |
| 760 | 817900 | אגרת תלמידי חוץ | | 2400000 | | 2154000 | 2260583 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2400000 | 0 | 2154000 | 2260583 |
| אגרות תלמידי חוץ סה"כ | | | 0 | 2400000 | 0 | 2154000 | 2260583 |
| אחזקת מוסדות חינוך |
| 110 | 817910 | א.מוס חינוך השכר הקובע | 7 | 1444000 | 6.5 | 1329000 | 1198848 |
| 111 | 817910 | א.מוס חינוך שעות כוננות | | 0 | | 0 | 38941 |
| 120 | 817910 | א.מוס חינוך תוספות שכר | | 0 | | 0 | 31776 |
| 130 | 817910 | א.מוס חינוך שעות נוספות | | 0 | | 0 | 141474 |
| 140 | 817910 | א.מוס חינוך הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 149444 |
| | שכר סה"כ | 7 | 1444000 | 6.5 | 1329000 | 1560483 |
| 420 | 817910 | א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים | | 44000 | | 44000 | 25203 |
| 470 | 817910 | א.מוס חינוך ציוד משרדי | | 3000 | | 3000 | 2193 |
| 510 | 817910 | א.מוס חינוך הוצ' כיבוד | | 0 | | 0 | 550 |
| 561 | 817910 | א. מוס חינוך ניהול משרד | | 5000 | | 3000 | 658 |
| 720 | 817910 | א.מוס חינוך חומרים | | 44000 | | 44000 | 34648 |
| 731 | 817910 | א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע | | 48000 | | 48000 | 40474 |
| 735 | 817910 | א.מוס חינוך ליסינג תפעולי | | 180000 | | 250000 | 108541 |
| 741 | 817910 | א.מערכות כריזה מוסדות חינוך | | 61000 | | 50000 | 58755 |
| 742 | 817910 | א.מעליות מוסדות חינוך | | 205000 | | 14000 | 14953 |
| 743 | 817910 | א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך | | 142000 | | 127000 | 119520 |
| 744 | 817910 | א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך | | 100000 | | 100000 | 134894 |
| 750 | 817910 | א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ | | 2066000 | | 1620000 | 1790100 |
| 751 | 817910 | גינון מוסדות חינוך | | 1200000 | | 1070000 | 1262121 |
| 752 | 817910 | א.חשמל מוסדות חינוך | | 880000 | | 778000 | 777551 |
| 753 | 817910 | א.מזגנים מוסדות חינוך | | 880000 | | 685000 | 732727 |
| 756 | 817910 | הדברות במוסדות חינוך | | 100000 | | 101000 | 126644 |
| 757 | 817910 | אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך | | 780000 | | 638000 | 649078 |
| 758 | 817910 | מילוי וסינון חול מוסדות חינוך | | 450000 | | 400000 | 150298 |
| 780 | 817910 | א.מוס חינוך הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 966 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 7188000 | 0 | 5975000 | 6029874 |
| אחזקת מוסדות חינוך סה"כ | | | 7 | 8632000 | 6.5 | 7304000 | 7590357 |
| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך |
| 750 | 817920 | אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) | | 854000 | | 624000 | 621791 |
| 751 | 817920 | תוכנית תקשוב בתי ספר | | 17000 | | 17000 | 29923 |
| 753 | 817920 | א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך | | 114000 | | 114000 | 32179 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 985000 | 0 | 755000 | 683893 |
| אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ | | | 0 | 985000 | 0 | 755000 | 683893 |
| חינוך מוכר שאינו רשמי |
| 210 | 819000 | חינוך מוכר שאינו רשמי שכר | 3.45 | 558000 | 2 | 350000 | 360337 |
| | שכר סה"כ | 3.45 | 558000 | 2 | 350000 | 360337 |
| חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ | | | 3.45 | 558000 | 2 | 350000 | 360337 |
| אגף חינוך סה"כ | | | 1044.2300000000002 | 318381000 | 958.1399999999998 | 298320000 | 308341875 |
| אגף תרבות הפנאי ונוער |
| חגיגות וטקסים |
| 750 | 751000 | עצמאות שרותים במיקור חוץ | | 3220000 | | 1568000 | 1339720 |
| 750 | 752000 | טקסי יום הזיכרון והשואה | | 1380000 | | 1313000 | 1014000 |
| 751 | 752000 | ארועי חוצות וקיץ | | 600000 | | 500000 | 774974 |
| 752 | 752000 | פסטיבלים ותהלוכות | | 0 | | 411000 | 745000 |
| 753 | 752000 | אירועי גאווה בעיר | | 100000 | | 100000 | 61131 |
| 754 | 752000 | אירועים לאזרחים ותיקים | | 150000 | | 150000 | 149781 |
| 760 | 752000 | זכויות יוצרים | | 170000 | | 170000 | 105522 |
| 780 | 752000 | אירועים עירוניים שונים | | 950000 | | 251000 | 363300 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 6570000 | 0 | 4463000 | 4553428 |
| חגיגות וטקסים סה"כ | | | 0 | 6570000 | 0 | 4463000 | 4553428 |
| כלליות תרבות ונוער |
| 810 | 817600 | מלגות לסטודנטים | | 265000 | | 265000 | 200000 |
| 431 | 820000 | תרבות ונוער הוצ חשמל | | 900000 | | 900000 | 926279 |
| 432 | 820000 | תרבות ונוער מים | | 68000 | | 68000 | 62794 |
| 440 | 820000 | ביטוח תרבות ונוער | | 157000 | | 157000 | 145000 |
| 540 | 820000 | דואר ותקשורת | | 109000 | | 109000 | 60199 |
| 820 | 820000 | תמיכות תרבות | | 70000 | | 70000 | 42000 |
| 822 | 820000 | תמיכה עקיפה תרבות | | 44000 | | 44000 | 21960 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1613000 | 0 | 1613000 | 1458232 |
| כלליות תרבות ונוער סה"כ | | | 0 | 1613000 | 0 | 1613000 | 1458232 |
| מרכז אומנויות |
| 110 | 821000 | מ.אומנויות השכר הקובע | 2.5 | 451000 | 2.5 | 431000 | 399125 |
| 111 | 821000 | מ.אומנויות שעות כוננות | | 0 | | 0 | 5656 |
| 120 | 821000 | מ.אומנויות תוספות שכר | | 0 | | 0 | 10611 |
| 130 | 821000 | מ.אומנויות שעות נוספות | | 0 | | 0 | 24270 |
| 140 | 821000 | מ.אומנויות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 9768 |
| 310 | 821000 | מ. אומנויות שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 68840 |
| | שכר סה"כ | 2.5 | 451000 | 2.5 | 431000 | 518270 |
| 420 | 821000 | מ.אומנויות אחזקה ותיקונים | | 0 | | 0 | 971 |
| 470 | 821000 | מ.אומנויות ציוד משרדי | | 0 | | 4000 | 4201 |
| 510 | 821000 | מ.אומנויות הוצ' כבוד | | 0 | | 15000 | 12216 |
| 561 | 821000 | מ.אומנויות ניהול משרד | | 0 | | 2000 | 784 |
| 750 | 821000 | מ.אומנויות חוגים | | 0 | | 292000 | 289999 |
| 751 | 821000 | מ.אומנויות גמלאים | | 0 | | 201000 | 196829 |
| 752 | 821000 | מ. אומנויות פעולות תרבות | | 0 | | 99000 | 98115 |
| 753 | 821000 | מ.אומנויות גלריה | | 0 | | 48000 | 47330 |
| 755 | 821000 | מ.אומנויות עב' נקיון | | 145000 | | 45000 | 112865 |
| 756 | 821000 | השתת' תפעול מ.אומנויות | | 977000 | | 590000 | 597000 |
| 781 | 821000 | מקהלות עירוניות | | 0 | | 2000 | 3814 |
| 782 | 821000 | צעירי ה'ה | | 0 | | 68000 | 64350 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1122000 | 0 | 1366000 | 1428474 |
| מרכז אומנויות סה"כ | | | 2.5 | 1573000 | 2.5 | 1797000 | 1946744 |
| מחלקת תרבות |
| 110 | 821100 | מח. תרבות השכר הקובע | 2 | 342000 | 2 | 370000 | 683970 |
| 111 | 821100 | מח. תרבות שעות כוננות | | 0 | | 0 | 28270 |
| 120 | 821100 | מח. תרבות תוספות שכר | | 0 | | 0 | 16236 |
| 130 | 821100 | מח. תרבות שעות נוספות | | 0 | | 0 | 98222 |
| 140 | 821100 | מח. תרבות הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 67345 |
| 310 | 821100 | מח. תרבות שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 3077 |
| | שכר סה"כ | 2 | 342000 | 2 | 370000 | 897120 |
| 410 | 821100 | מח. תרבות ונוער שכ'ד | | 160000 | | 160000 | 159999 |
| 470 | 821100 | מח. תרבות ונוער ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 282 |
| 510 | 821100 | מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד | | 2000 | | 2000 | 925 |
| 523 | 821100 | מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי | | 7000 | | 7000 | 5125 |
| 561 | 821100 | מח.תרבות ונוער ניהול משרד | | 3000 | | 3000 | 200 |
| 780 | 821100 | מח. תרבות ונוער הוצ' שונות | | 1000 | | 10000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 173000 | 0 | 182000 | 166531 |
| מחלקת תרבות סה"כ | | | 2 | 515000 | 2 | 552000 | 1063651 |
| ספריה עירונית |
| 110 | 823000 | ספריה השכר הקובע | 15.27 | 2614000 | 15.16 | 2394000 | 2326886 |
| 111 | 823000 | ספריה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 26840 |
| 120 | 823000 | ספריה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 25082 |
| 130 | 823000 | ספריה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 87745 |
| 140 | 823000 | ספריה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 51395 |
| 310 | 823000 | ספריה גמר חשבון | | 0 | | 0 | 42838 |
| | שכר סה"כ | 15.27 | 2614000 | 15.16 | 2394000 | 2560786 |
| 470 | 823000 | ספריה ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 1466 |
| 510 | 823000 | ספריה הוצ' כיבוד | | 7000 | | 7000 | 6164 |
| 522 | 823000 | ספריה רכישת ספרים | | 45000 | | 40000 | 39999 |
| 560 | 823000 | כריכת ספרים | | 2000 | | 2000 | 1682 |
| 740 | 823000 | ספריה אחזקת תוכנה | | 2000 | | 2000 | 1177 |
| 741 | 823000 | ספריה ציוד | | 5000 | | 5000 | 1545 |
| 750 | 823000 | ספריה הוצ' שמירה | | 5000 | | 5000 | 2313 |
| 755 | 823000 | ספריה הוצ' נקיון | | 270000 | | 83000 | 200164 |
| 780 | 823000 | ספריה פעולות תרבות | | 210000 | | 209000 | 213547 |
| 780 | 823001 | ספריה הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 2106 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 546000 | 0 | 353000 | 470163 |
| ספריה עירונית סה"כ | | | 15.27 | 3160000 | 15.16 | 2747000 | 3030949 |
| ארכיון מורשת |
| 110 | 824000 | ארכיון מורשת השכר הקובע | 1.53 | 408000 | 1.53 | 406000 | 233803 |
| 111 | 824000 | ארכיון מורשת שעות כוננות | | 0 | | 0 | 32019 |
| 120 | 824000 | ארכיון מורשת תוספות שכר | | 0 | | 0 | 6089 |
| 130 | 824000 | ארכיון מורשת שעות נוספות | | 0 | | 0 | 20419 |
| 140 | 824000 | ארכיון מורשת הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 28318 |
| | שכר סה"כ | 1.53 | 408000 | 1.53 | 406000 | 320648 |
| 420 | 824000 | ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 470 | 824000 | ארכיון מורשת ציוד משרדי | | 0 | | 0 | 1344 |
| 561 | 824000 | ארכיון ומורשת ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 209 |
| 740 | 824000 | ארכיון מורשת ציוד | | 7000 | | 7000 | 2228 |
| 750 | 824000 | ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים | | 45000 | | 38000 | 31096 |
| 752 | 824000 | ארכיון מורשת שילוט אתרים | | 20000 | | 25000 | 13346 |
| 753 | 824000 | ארכיון מורשת אירועי 100 שנה | | 60000 | | 50000 | 107273 |
| 780 | 824000 | ארכיון מורשת סריקת מסמכים | | 10000 | | 12000 | 12997 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 144000 | 0 | 134000 | 168493 |
| ארכיון מורשת סה"כ | | | 1.53 | 552000 | 1.53 | 540000 | 489141 |
| קונסרבטוריון עירוני |
| 810 | 825700 | פעילות קונסבטוריון | | 1100000 | | 964000 | 1058000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1100000 | 0 | 964000 | 1058000 |
| קונסרבטוריון עירוני סה"כ | | | 0 | 1100000 | 0 | 964000 | 1058000 |
| תרבות אחרים |
| 750 | 820000 | בינוי קהילה | | 130000 | | 130000 | 162000 |
| 410 | 826100 | שכר דירה אולם תרבות | | 900000 | | 900000 | 876432 |
| 751 | 826100 | הבית החברתי תפעול | | 150000 | | 0 | 0 |
| 752 | 826100 | פעילות למשפחות מיוחדות | | 140000 | | 0 | 0 |
| 753 | 826100 | מנהל קהילה | | 740000 | | 0 | 0 |
| 754 | 826100 | פעילות ותיקים | | 260000 | | 0 | 0 |
| 811 | 826100 | פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים | | 65000 | | 63000 | 61000 |
| 810 | 826210 | פעילות אולם תרבות | | 515000 | | 515000 | 538000 |
| 752 | 826400 | פעילות קהילתית בשכונות | | 500000 | | 477000 | 500000 |
| 781 | 826400 | פרוייקט למען קהילות להט'בים | | 86000 | | 88000 | 6038 |
| 750 | 828700 | יוזמות תרבות ומורשת | | 206000 | | 200000 | 196729 |
| 751 | 828700 | פרוייקטים תרבות יהודית | | 150000 | | 140000 | 134040 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 3842000 | 0 | 2513000 | 2474239 |
| תרבות אחרים סה"כ | | | 0 | 3842000 | 0 | 2513000 | 2474239 |
| יד לבנים |
| 110 | 826200 | יד לבנים השכר הקובע | 1 | 284000 | 0.33 | 78000 | 173588 |
| 111 | 826200 | יד לבנים שעות כוננות | | 0 | | 0 | 29763 |
| 130 | 826200 | יד לבנים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 10628 |
| 140 | 826200 | יד לבנים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 30436 |
| | שכר סה"כ | 1 | 284000 | 0.33 | 78000 | 244415 |
| 420 | 826200 | יד לבנים אחזקה ותיקונים | | 7000 | | 0 | 1323 |
| 470 | 826200 | יד לבנים ציוד משרדי | | 2000 | | 0 | 521 |
| 510 | 826200 | יד לבנים הוצ' כיבוד | | 3000 | | 3000 | 1118 |
| 750 | 826200 | יד לבנים הנצחה ומורשת | | 65000 | | 31000 | 7524 |
| 751 | 826200 | יד לבנים פעולות תרבות | | 130000 | | 130000 | 0 |
| 752 | 826200 | יד לבנים קהילה זוכרת | | 33000 | | 34000 | 16309 |
| 780 | 826200 | יד לבנים שונות | | 2000 | | 0 | 2186 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 242000 | 0 | 198000 | 28981 |
| יד לבנים סה"כ | | | 1 | 526000 | 0.33 | 276000 | 273396 |
| תרבות דתית |
| 820 | 827000 | תמיכות דת | | 111000 | | 111000 | 116000 |
| 822 | 827000 | תמיכה עקיפה דת | | 103000 | | 103000 | 182474 |
| 810 | 827100 | פעילות תרבות יהודית | | 155000 | | 153000 | 159999 |
| 810 | 851000 | השתתפות מועצה דתית | | 2723000 | | 2723000 | 2813441 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 3092000 | 0 | 3090000 | 3271914 |
| תרבות דתית סה"כ | | | 0 | 3092000 | 0 | 3090000 | 3271914 |
| מחלקת נוער |
| 110 | 828100 | מח. נוער השכר הקובע | 5.5 | 1208000 | 4.5 | 910000 | 851447 |
| 111 | 828100 | מח. נוער שעות כוננות | | 0 | | 0 | 24098 |
| 120 | 828100 | מח. נוער תוספות שכר | | 0 | | 0 | 5676 |
| 130 | 828100 | מח. נוער שעות נוספות | | 0 | | 0 | 144034 |
| 140 | 828100 | מח. נוער הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 82568 |
| 310 | 828100 | מ. תרבות ונוער גמר חשבון | | 0 | | 0 | 3706 |
| | שכר סה"כ | 5.5 | 1208000 | 4.5 | 910000 | 1111529 |
| 510 | 828100 | מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד | | 5000 | | 4000 | 0 |
| 735 | 828100 | מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי | | 0 | | 31000 | 28803 |
| 750 | 828100 | מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ | | 30000 | | 30000 | 0 |
| 780 | 828100 | מ. תרבות ונוער הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 36000 | 0 | 66000 | 28803 |
| מחלקת נוער סה"כ | | | 5.5 | 1244000 | 4.5 | 976000 | 1140332 |
| קידום נוער |
| 110 | 828200 | קידום נוער השכר הקובע | 9.22 | 1833000 | 9.48 | 1786000 | 1395239 |
| 120 | 828200 | קידום נוער תוספות שכר | | 0 | | 0 | 14567 |
| 130 | 828200 | קידום נוער שעות נוספות | | 0 | | 0 | 85879 |
| 140 | 828200 | קידום נוער הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 116237 |
| | שכר סה"כ | 9.22 | 1833000 | 9.48 | 1786000 | 1611922 |
| 470 | 828200 | קידום נוער ציוד משרדי | | 2000 | | 2000 | 1411 |
| 510 | 828200 | קידום נוער הוצ' כיבוד | | 5000 | | 5000 | 3668 |
| 750 | 828200 | קידום נוער שירותים במיקור חוץ | | 125000 | | 99000 | 38095 |
| 754 | 828200 | קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית | | 20000 | | 17000 | 15775 |
| 756 | 828200 | קידום נוער פרויקט שילוט | | 56000 | | 56000 | 0 |
| 780 | 828200 | קידום נוער הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 1457 |
| 781 | 828200 | קידום נוער הפעלת בית קפה | | 0 | | 0 | 28809 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 208000 | 0 | 179000 | 89215 |
| קידום נוער סה"כ | | | 9.22 | 2041000 | 9.48 | 1965000 | 1701137 |
| מרכזים קהילתיים |
| 110 | 828300 | מ. קהילתי השכר הקובע | 5.77 | 1251000 | 5.77 | 1186000 | 1204671 |
| 120 | 828300 | מ. קהילתי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 36418 |
| 130 | 828300 | מ.קהילתי שעות נוספות | | 0 | | 0 | 131060 |
| 140 | 828300 | מ.קהילתי הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 54903 |
| | שכר סה"כ | 5.77 | 1251000 | 5.77 | 1186000 | 1427052 |
| 751 | 828300 | מ.קהילתי גיורא תשומות | | 200000 | | 0 | 0 |
| 780 | 828300 | מ.קהילתי הוצ' שונות | | 0 | | 0 | 8888 |
| 810 | 828300 | פעילות חממות | | 800000 | | 800000 | 965000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1000000 | 0 | 800000 | 973888 |
| מרכזים קהילתיים סה"כ | | | 5.77 | 2251000 | 5.77 | 1986000 | 2400940 |
| פעילות נוער וצעירים |
| 750 | 826400 | אירועים קהילתיים | | 0 | | 480000 | 386079 |
| 751 | 826400 | תוכנית סלע | | 230000 | | 230000 | 125073 |
| 753 | 826400 | ארועים לנוער וצעירים | | 100000 | | 340000 | 482584 |
| 780 | 826400 | מועצת נוער ומדצים | | 62000 | | 73000 | 24545 |
| 780 | 828500 | פרוייקט תרבות ומורשת ביתא | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 781 | 828500 | פרוייקט מעורבות חברתית צעירים | | 229000 | | 229000 | 62295 |
| 780 | 828600 | פרוייקט שירות הכנה לצה'ל | | 67000 | | 67000 | 4095 |
| 780 | 828800 | עיר הילדים והנוער | | 176000 | | 176000 | 115594 |
| 743 | 828900 | פעילות נוער ציוד | | 53000 | | 54000 | 11298 |
| 780 | 828900 | פעילות נוער עירונית | | 300000 | | 300000 | 206246 |
| 781 | 828900 | פעילות מרכז צעירים | | 125000 | | 125000 | 24123 |
| 820 | 828900 | תמיכות נוער | | 479000 | | 479000 | 489000 |
| 821 | 828900 | תמיכות ארגוני נוער | | 210000 | | 210000 | 232000 |
| 822 | 828900 | תמיכה עקיפה תנועות נוער | | 295000 | | 295000 | 374848 |
| 823 | 828900 | תמיכה עקיפה ארגוני נוער | | 155000 | | 155000 | 0 |
| 780 | 828901 | נוער מערך לדרך | | 161000 | | 161000 | 113469 |
| 780 | 828902 | פעילות הכנה לצה'ל וצעירים | | 69000 | | 113000 | 19119 |
| 781 | 828902 | פעילות למשפחות חיילים במילואים | | 50000 | | 0 | 0 |
| 780 | 828903 | אירועי הכנה לצה'ל וצעירים | | 170000 | | 150000 | 109515 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2933000 | 0 | 3639000 | 2779883 |
| פעילות נוער וצעירים סה"כ | | | 0 | 2933000 | 0 | 3639000 | 2779883 |
| אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ | | | 42.790000000000006 | 31012000 | 41.269999999999996 | 27121000 | 27641986 |
| רשות הספורט |
| מ. ספורט |
| 110 | 829100 | מ.ספורט השכר הקובע | 7.21 | 2097000 | 7 | 1869000 | 1533072 |
| 111 | 829100 | מ.ספורט שעות כוננות | | 0 | | 0 | 60739 |
| 120 | 829100 | מ.ספורט תוספות שכר | | 0 | | 0 | 22471 |
| 130 | 829100 | מ.ספורט שעות נוספות | | 0 | | 0 | 202939 |
| 140 | 829100 | מ.ספורט הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 138110 |
| | שכר סה"כ | 7.21 | 2097000 | 7 | 1869000 | 1957331 |
| 410 | 829100 | מ. ספורט שכר דירה | | 19000 | | 17000 | 19000 |
| 440 | 829100 | מ.ספורט ביטוח | | 72000 | | 72000 | 66000 |
| 470 | 829100 | מ.ספורט ציוד משרדי | | 10000 | | 10000 | 3666 |
| 510 | 829100 | מ.ספורט הוצ' כיבוד | | 7000 | | 7000 | 6329 |
| 523 | 829100 | מ.ספורט טיפוח הון אנושי | | 5000 | | 4000 | 0 |
| 540 | 829100 | דואר ותקשורת | | 56000 | | 56000 | 129668 |
| 561 | 829100 | מ.ספורט ניהול משרד | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 735 | 829100 | מ.ספורט ליסינג תפעולי | | 195000 | | 195000 | 165291 |
| 740 | 829100 | מ.ספורט ציוד אולמות | | 40000 | | 32000 | 29886 |
| 780 | 829100 | מ.ספורט הוצ' שונות | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 810 | 829100 | מלגות לספורטאים מצטיינים | | 100000 | | 98000 | 95500 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 507000 | 0 | 494000 | 515340 |
| מ. ספורט סה"כ | | | 7.21 | 2604000 | 7 | 2363000 | 2472671 |
| מגרשי ספורט |
| 110 | 829200 | מגרשים השכר הקובע | 3 | 723000 | 2 | 525000 | 705174 |
| 120 | 829200 | מגרשים תוספת שכר | | 0 | | 0 | 5714 |
| 130 | 829200 | מגרשים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 105880 |
| 140 | 829200 | מגרשים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 81329 |
| | שכר סה"כ | 3 | 723000 | 2 | 525000 | 898097 |
| 740 | 829200 | מגרשים ציוד | | 16000 | | 16000 | 5192 |
| 751 | 829200 | מגרשים אחזקת מתקנים | | 100000 | | 65000 | 60151 |
| 754 | 829200 | מגרשים אחזקה | | 60000 | | 37000 | 24954 |
| 755 | 829200 | מגרשים עב' ניקיון | | 575000 | | 420000 | 535855 |
| 432 | 829900 | מים מגרשי כדורגל | | 300000 | | 221000 | 299620 |
| 750 | 829900 | גינון מגרשי ספורט | | 380000 | | 313000 | 312650 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1431000 | 0 | 1072000 | 1238422 |
| מגרשי ספורט סה"כ | | | 3 | 2154000 | 2 | 1597000 | 2136519 |
| פעולות ספורט |
| 441 | 829300 | ביטוח ספורטאים | | 10000 | | 12000 | 12091 |
| 580 | 829300 | כיתות ספורט | | 15000 | | 15000 | 6021 |
| 584 | 829300 | נבחרת כדורסל הדרים | | 50000 | | 65000 | 27748 |
| 740 | 829300 | חוגי ספורט ציוד | | 50000 | | 24000 | 10022 |
| 750 | 829300 | ניהול חוגי ספורט | | 77000 | | 78000 | 77000 |
| 751 | 829300 | ליגת הורים | | 10000 | | 50000 | 0 |
| 752 | 829300 | פעילות ספורט בבתי הספר | | 90000 | | 100000 | 73406 |
| 753 | 829300 | ליגת מקומות עבודה | | 120000 | | 90000 | 40044 |
| 780 | 829300 | אירועי ספורט | | 600000 | | 600000 | 453629 |
| 781 | 829300 | פעילות ספורט בשכונות | | 138000 | | 18000 | 22303 |
| 780 | 829301 | פעילות חוגים וליגה כדורגל | | 1200000 | | 1160000 | 1236000 |
| 780 | 829302 | השתת. תפעול בריכת גלי רון | | 1500000 | | 0 | 0 |
| 780 | 829610 | יוזמות סל הספורט | | 350000 | | 325000 | 320292 |
| 750 | 829630 | יוזמות ספורט | | 80000 | | 100000 | 40695 |
| 750 | 829910 | מועדון בית ספרי שחיה ומחול | | 0 | | 147000 | 150385 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 4290000 | 0 | 2784000 | 2469636 |
| פעולות ספורט סה"כ | | | 0 | 4290000 | 0 | 2784000 | 2469636 |
| מרכז ספורט עתידים |
| 110 | 829310 | מ.ספורט עתידים השכר הקובע | 1 | 217000 | 2 | 401000 | 314839 |
| 120 | 829310 | מ.ספורט עתידים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 5587 |
| 130 | 829310 | מ.ספורט עתידים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 2044 |
| 140 | 829310 | מ.ספורט עתידים הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 13607 |
| | שכר סה"כ | 1 | 217000 | 2 | 401000 | 336077 |
| 420 | 829310 | מ.ספורט עתידים אחזקה | | 0 | | 0 | 3948 |
| 750 | 829310 | מ.ספורט עתידים חוגים | | 100000 | | 175000 | 127539 |
| 755 | 829310 | מ.ספורט עתידים ניקיון | | 220000 | | 186000 | 160671 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 320000 | 0 | 361000 | 292158 |
| מרכז ספורט עתידים סה"כ | | | 1 | 537000 | 2 | 762000 | 628235 |
| מרכז ספורט ראשונים |
| 110 | 829320 | מ.ספורט ראשונים השכר הקבע | 2 | 351000 | 2 | 332000 | 200586 |
| 140 | 829320 | מ.ספורט ראשונים רכב | | 0 | | 0 | 9501 |
| 310 | 829320 | מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 103 |
| | שכר סה"כ | 2 | 351000 | 2 | 332000 | 210190 |
| 420 | 829320 | מ.ספורט ראשונים אחזקה | | 0 | | 0 | 5174 |
| 750 | 829320 | מ.ספורט ראשונים חוגים | | 280000 | | 240000 | 231705 |
| 755 | 829320 | מ.ספורט ראשונים נקיון | | 220000 | | 190000 | 215053 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 500000 | 0 | 430000 | 451932 |
| מרכז ספורט ראשונים סה"כ | | | 2 | 851000 | 2 | 762000 | 662122 |
| מרכז ספורט הדרים |
| 110 | 829330 | מ.ספורט הדרים השכר הקובע | 1 | 223000 | 1 | 219000 | 181871 |
| 120 | 829330 | מ.ספורט הדרים תוספות שכר | | 0 | | 0 | 4224 |
| 130 | 829330 | מ.ספורט הדרים שעות נוספות | | 0 | | 0 | 20021 |
| 140 | 829330 | מ. ספורט הדרים הוצ רכב | | 0 | | 0 | 8872 |
| | שכר סה"כ | 1 | 223000 | 1 | 219000 | 214988 |
| 420 | 829330 | מ.ספורט הדרים אחזקה | | 0 | | 0 | 1013 |
| 750 | 829330 | מ.ספורט הדרים חוגים | | 86000 | | 88000 | 65543 |
| 755 | 829330 | מ.ספורט הדרים נקיון | | 180000 | | 150000 | 167037 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 266000 | 0 | 238000 | 233593 |
| מרכז ספורט הדרים סה"כ | | | 1 | 489000 | 1 | 457000 | 448581 |
| מרכז ספורט השחר |
| 110 | 829340 | מ.ספורט השחר השכר הקובע | 1 | 286000 | 1 | 266000 | 189055 |
| 130 | 829340 | מ.ספורט השחר שעות נוספות | | 0 | | 0 | 45264 |
| 140 | 829340 | מ.ספורט השחר הוצ רכב | | 0 | | 0 | 11186 |
| | שכר סה"כ | 1 | 286000 | 1 | 266000 | 245505 |
| 420 | 829340 | מ.ספורט השחר אחזקה | | 0 | | 0 | 2712 |
| 750 | 829340 | מ.ספורט השחר חוגים | | 25000 | | 20000 | 18999 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 25000 | 0 | 20000 | 21711 |
| מרכז ספורט השחר סה"כ | | | 1 | 311000 | 1 | 286000 | 267216 |
| מרכז ספורט לפיד |
| 420 | 829350 | מ.ספורט לפיד אחזקה | | 0 | | 0 | 425 |
| 750 | 829350 | מ.ספורט לפיד חוגים | | 320000 | | 358000 | 358000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 320000 | 0 | 358000 | 358425 |
| מרכז ספורט לפיד סה"כ | | | 0 | 320000 | 0 | 358000 | 358425 |
| מרכז ספורט שילה |
| 755 | 829360 | מ.ספורט שילה נקיון | | 150000 | | 115000 | 114914 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 150000 | 0 | 115000 | 114914 |
| מרכז ספורט שילה סה"כ | | | 0 | 150000 | 0 | 115000 | 114914 |
| מרכז ספורט תלי |
| 110 | 829370 | מ.ספורט תלי השכר הקובע | 1 | 156000 | 1 | 147000 | 143269 |
| 120 | 829370 | מ.ספורט תלי תוספות שכר | | 0 | | 0 | 5380 |
| | שכר סה"כ | 1 | 156000 | 1 | 147000 | 148649 |
| 420 | 829370 | מ.ספורט תלי אחזקה | | 0 | | 0 | 2683 |
| 750 | 829370 | מ.ספורט תלי חוגים | | 10000 | | 29000 | 28998 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 10000 | 0 | 29000 | 31681 |
| מרכז ספורט תלי סה"כ | | | 1 | 166000 | 1 | 176000 | 180330 |
| מרכז ספורט יגאל אלון |
| 110 | 829380 | מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע | 1 | 297000 | 1 | 296000 | 186459 |
| 130 | 829380 | מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות | | 0 | | 0 | 62454 |
| 140 | 829380 | מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 21539 |
| | שכר סה"כ | 1 | 297000 | 1 | 296000 | 270452 |
| 420 | 829380 | מ.ספורט יגאל אלון אחזקה | | 0 | | 0 | 1530 |
| 750 | 829380 | מ.ספורט יגאל אלון חוגים | | 100000 | | 102000 | 102001 |
| 755 | 829380 | מ.ספורט יגאל אלון נקיון | | 170000 | | 145000 | 172949 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 270000 | 0 | 247000 | 276480 |
| מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ | | | 1 | 567000 | 1 | 543000 | 546932 |
| מרכז ספורט ממלכתי א' |
| 110 | 829390 | מ.ספורט ממ'א השכר הקובע | 1 | 185000 | 1 | 182000 | 156386 |
| | שכר סה"כ | 1 | 185000 | 1 | 182000 | 156386 |
| 420 | 829390 | מ.ספורט ממ'א אחזקה | | 0 | | 0 | 2050 |
| 750 | 829390 | מ.ספורט ממ'א חוגים | | 225000 | | 253000 | 192917 |
| 755 | 829390 | מ.ספורט ממ'א נקיון | | 200000 | | 160000 | 159880 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 425000 | 0 | 413000 | 354847 |
| מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ | | | 1 | 610000 | 1 | 595000 | 511233 |
| מרכז ספורט רבין |
| 110 | 829391 | מ.ספורט רבין השכר הקובע | 1 | 320000 | 1 | 303000 | 289604 |
| 210 | 829391 | מ.ספורט רבין שכר זמניים | | 0 | | 0 | 17850 |
| | שכר סה"כ | 1 | 320000 | 1 | 303000 | 307454 |
| 420 | 829391 | מ.ספורט רבין אחזקה | | 0 | | 0 | 1682 |
| 750 | 829391 | מ.ספורט רבין חוגים | | 680000 | | 769000 | 713069 |
| 755 | 829391 | מ.ספורט רבין נקיון | | 190000 | | 161000 | 160999 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 870000 | 0 | 930000 | 875750 |
| מרכז ספורט רבין סה"כ | | | 1 | 1190000 | 1 | 1233000 | 1183204 |
| מרכז ספורט אריאל שרון |
| 110 | 829392 | מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע | 1 | 215000 | 1 | 181000 | 156020 |
| 130 | 829392 | מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות | | 0 | | 0 | 24896 |
| 140 | 829392 | מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 13197 |
| | שכר סה"כ | 1 | 215000 | 1 | 181000 | 194113 |
| 420 | 829392 | מ. ספורט אריאל שרון אחזקה | | 0 | | 0 | 2124 |
| 750 | 829392 | מ. ספורט אריאל שרון חוגים | | 155000 | | 169000 | 159761 |
| 755 | 829392 | מ. ספורט אריאל שרון ניקיון | | 200000 | | 165000 | 189087 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 355000 | 0 | 334000 | 350972 |
| מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ | | | 1 | 570000 | 1 | 515000 | 545085 |
| מרכז ספורט בגין |
| 110 | 829393 | מ.ספורט בגין השכר הקובע | 2 | 343000 | 2 | 280000 | 0 |
| | שכר סה"כ | 2 | 343000 | 2 | 280000 | 0 |
| 420 | 829393 | מ.ספורט בגין אחזקה | | 0 | | 0 | 22 |
| 750 | 829393 | מ.ספורט בגין חוגים | | 670000 | | 809000 | 702966 |
| 755 | 829393 | מ.ספורט בגין נקיון | | 310000 | | 300000 | 270612 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 980000 | 0 | 1109000 | 973600 |
| מרכז ספורט בגין סה"כ | | | 2 | 1323000 | 2 | 1389000 | 973600 |
| מרכז ספורט שיקמים |
| 110 | 829394 | מ.ספורט שיקמים השכר הקובע | 1 | 177000 | 1 | 150000 | 0 |
| | שכר סה"כ | 1 | 177000 | 1 | 150000 | 0 |
| 750 | 829394 | מ.ספורט שקמים חוגים | | 35000 | | 0 | 0 |
| 755 | 829394 | מ.ספורט שיקמים נקיון | | 190000 | | 110000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 225000 | 0 | 110000 | 0 |
| מרכז ספורט שיקמים סה"כ | | | 1 | 402000 | 1 | 260000 | 0 |
| חוגי ספורט |
| 750 | 829400 | חוגי ספורט לגיל הזהב | | 75000 | | 30000 | 24866 |
| 751 | 829400 | פעילות ספורט לאזרחים ותיקים | | 100000 | | 73000 | 72574 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 175000 | 0 | 103000 | 97440 |
| 210 | 829800 | חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים | 0.49 | 100000 | 0.67 | 123000 | 70593 |
| | שכר סה"כ | 0.49 | 100000 | 0.67 | 123000 | 70593 |
| 750 | 829800 | חוגי שחיה לתלמידים | | 250000 | | 250000 | 186216 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 186216 |
| חוגי ספורט סה"כ | | | 0.49 | 525000 | 0.67 | 476000 | 354249 |
| תמיכות ספורט |
| 820 | 829900 | תמיכות ארגוני ספורט | | 2216000 | | 2400000 | 1828402 |
| 822 | 829900 | תמיכה עקיפה ארגוני ספורט | | 2129000 | | 2129000 | 1715645 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 4345000 | 0 | 4529000 | 3544047 |
| תמיכות ספורט סה"כ | | | 0 | 4345000 | 0 | 4529000 | 3544047 |
| רשות הספורט סה"כ | | | 23.7 | 21404000 | 23.67 | 19200000 | 17396999 |
| אגף רווחה וקהילה |
| כלליות אגף רווחה |
| 780 | 815251 | תעודת בגרות חברתית | | 0 | | 0 | 21824 |
| 440 | 840000 | בטוח ש.חברתיים | | 240000 | | 254000 | 234000 |
| 540 | 840000 | דואר ותקשורת | | 200000 | | 213000 | 210434 |
| 840 | 847305 | טיפול בשורדות זנות | | 73000 | | 0 | 90991 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 513000 | 0 | 467000 | 557249 |
| כלליות אגף רווחה סה"כ | | | 0 | 513000 | 0 | 467000 | 557249 |
| אגף הרווחה |
| 110 | 841000 | רווחה השכר הקובע | 68.4 | 15213000 | 68.4 | 14915000 | 11309937 |
| 111 | 841000 | רווחה שעות כוננות | | 0 | | 0 | 436025 |
| 120 | 841000 | רווחה תוספות שכר | | 0 | | 0 | 137652 |
| 130 | 841000 | רווחה שעות נוספות | | 0 | | 0 | 481184 |
| 140 | 841000 | רווחה הוצ' רכב | | 0 | | 0 | 647242 |
| 310 | 841000 | רווחה שכר גמר חשבון | | 0 | | 0 | 264008 |
| | שכר סה"כ | 68.4 | 15213000 | 68.4 | 14915000 | 13276048 |
| 420 | 841000 | רווחה אחזקה ותיקונים | | 9000 | | 3000 | 54 |
| 450 | 841000 | רווחה ריהוט ואחזקתו | | 0 | | 0 | 199 |
| 470 | 841000 | רווחה ציוד משרדי | | 10000 | | 10000 | 4246 |
| 510 | 841000 | רווחה הוצ. כיבוד | | 9000 | | 9000 | 6347 |
| 561 | 841000 | רווחה ניהול משרד | | 12000 | | 12000 | 9505 |
| 735 | 841000 | רווחה ליסינג תפעולי | | 155000 | | 155000 | 77234 |
| 780 | 841000 | רווחה הוצ' שונות | | 7000 | | 7000 | 768 |
| 820 | 841000 | תמיכות רווחה | | 1438000 | | 1438000 | 1430582 |
| 822 | 841000 | תמיכה עקיפה רווחה | | 533000 | | 533000 | 550324 |
| 840 | 841005 | פעולות ארגוניות | | 22000 | | 0 | 0 |
| 840 | 841007 | חליפות מיגון | | 43000 | | 27000 | 0 |
| 840 | 841008 | ביטחון עובדים | | 0 | | 0 | 1580 |
| 750 | 841100 | יוזמות רווחה | | 152000 | | 100000 | 48579 |
| 521 | 841110 | הדרכות והרצאות לצוות האגף | | 228000 | | 150000 | 80317 |
| 523 | 841110 | רווחה טיפוח הון אנושי | | 21000 | | 21000 | 20294 |
| 783 | 841110 | מענה למצבי חירום | | 50000 | | 50000 | 0 |
| 750 | 841120 | פעילות וארועים למטופלי האגף | | 20000 | | 10000 | 0 |
| 750 | 841130 | פרויקטים בקהילה רווחה | | 120000 | | 100000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2829000 | 0 | 2625000 | 2230029 |
| אגף הרווחה סה"כ | | | 68.4 | 18042000 | 68.4 | 17540000 | 15506077 |
| רווחת הפרט והמשפחה |
| 840 | 842205 | משפחות במצוקה בקהילה | | 100000 | | 150000 | 117170 |
| 840 | 842206 | מס. ארציות לדרי רחוב | | 76000 | | 0 | 12366 |
| 840 | 842210 | טיפול אובדן ושכול | | 50000 | | 73000 | 6092 |
| 840 | 842212 | שירותים בקהילה שח'א | | 148000 | | 0 | 0 |
| 510 | 842401 | תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד | | 5000 | | 5000 | 2625 |
| 561 | 842401 | תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד | | 7000 | | 7000 | 3534 |
| 750 | 842401 | תחנה לייעוץ נישואין | | 190000 | | 219000 | 164048 |
| 750 | 842403 | הפעלת מרכזי טיפול באלימות | | 10000 | | 40000 | 0 |
| 840 | 842403 | מרכזי טיפול באלימות | | 130000 | | 130000 | 1200 |
| 840 | 842409 | וועדת תסקירים | | 5000 | | 7000 | 0 |
| 840 | 842411 | תוכנית למניעת אלימות | | 55000 | | 18000 | 8500 |
| 840 | 842412 | מרכזי קשר | | 50000 | | 1000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 826000 | 0 | 650000 | 315535 |
| רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | | | 0 | 826000 | 0 | 650000 | 315535 |
| שירותים לילד ולנוער |
| 840 | 843500 | משפחות וילדים בקהילה | | 725000 | | 150000 | 134988 |
| 420 | 843501 | מועד' נווה נאמן אחזקה | | 0 | | 0 | 2311 |
| 751 | 843501 | מועד' נווה נאמן הסעות | | 0 | | 0 | 64603 |
| 752 | 843501 | מועד' נווה נאמן מזון | | 0 | | 0 | 36944 |
| 753 | 843501 | מועד' נווה נאמן הפעלה | | 0 | | 0 | 6193 |
| 420 | 843502 | מועד' סתוונית אחזקה | | 4000 | | 4000 | 508 |
| 750 | 843502 | מיזם ביטחון תזונתי | | 30000 | | 14000 | 10998 |
| 751 | 843502 | מועד' סתוונית הסעות | | 130000 | | 130000 | 128043 |
| 752 | 843502 | מועד' סתוונית מזון | | 75000 | | 75000 | 61805 |
| 753 | 843502 | מועד' סתוונית הפעלה | | 27000 | | 27000 | 6779 |
| 420 | 843503 | צהרון גיורא אחזקה | | 0 | | 0 | 1753 |
| 751 | 843503 | צהרון גיורא הסעות | | 0 | | 0 | 110627 |
| 752 | 843503 | צהרון גיורא מזון | | 0 | | 0 | 54151 |
| 753 | 843503 | צהרון גיורא הפעלה | | 0 | | 0 | 10030 |
| 420 | 843504 | מועד' בית חם אחזקה | | 2000 | | 2000 | 0 |
| 751 | 843504 | מועד' בית חם הסעות | | 130000 | | 150000 | 128173 |
| 420 | 843505 | מועד' נטעים אחזקה | | 0 | | 4000 | 191 |
| 751 | 843505 | מועד' נטעים הסעות | | 0 | | 130000 | 122574 |
| 752 | 843505 | מועד' נטעים מזון | | 0 | | 75000 | 49985 |
| 753 | 843505 | מועד' נטעים הפעלה | | 0 | | 27000 | 4242 |
| 840 | 843506 | טיפול במשפחות אומנה | | 160000 | | 160000 | 117546 |
| 840 | 843507 | טיפול בפגיעות מיניות | | 390000 | | 390000 | 341165 |
| 840 | 843513 | פגיעות מיניות בגירים | | 50000 | | 60000 | 33320 |
| 840 | 843802 | עם הפנים לקהילה | | 360000 | | 440000 | 136682 |
| 840 | 843803 | החזקת ילדים בפנימיות | | 6000000 | | 3850000 | 3427065 |
| 750 | 843904 | ליווי למעונות יום | | 1000 | | 50000 | 0 |
| 751 | 843904 | הסעות למעונות יום | | 123000 | | 123000 | 70143 |
| 840 | 843904 | ילדים במעונות יום | | 480000 | | 470000 | 455212 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 8687000 | 0 | 6331000 | 5516031 |
| שירותים לילד ולנוער סה"כ | | | 0 | 8687000 | 0 | 6331000 | 5516031 |
| שירותים לאזרחים ותיקים |
| 840 | 844301 | אחזקה במעונות -א.ותיק | | 750000 | | 750000 | 645722 |
| 433 | 844400 | מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי | | 4000 | | 4000 | 2765 |
| 750 | 844402 | טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) | | 130000 | | 130000 | 89337 |
| 840 | 844402 | סיוע לאזרחים ותיקים | | 26000 | | 40000 | 26325 |
| 840 | 844410 | תעסוקה במועדון א. ותיק | | 27000 | | 27000 | 0 |
| 510 | 844412 | הוצ. כיבוד לפ. קשישים | | 10000 | | 10000 | 3359 |
| 561 | 844412 | ניהול משרד בפ. קשישים | | 7000 | | 7000 | 4017 |
| 750 | 844412 | פעילות חברתית לקשיש | | 5000 | | 5000 | 11653 |
| 750 | 844417 | הסעות לתשושי נפש למרכז יום | | 0 | | 0 | 15377 |
| 840 | 844418 | סיוע לניצולי שואה | | 21000 | | 25000 | 20240 |
| 840 | 844425 | הזדקנות מיטבית קהילה | | 880000 | | 860000 | 300808 |
| 840 | 844426 | שירותים לניצולי שואה (חדש) | | 340000 | | 200000 | 341196 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 2200000 | 0 | 2058000 | 1460799 |
| שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | | | 0 | 2200000 | 0 | 2058000 | 1460799 |
| שירותים למש"ה |
| 750 | 845100 | תוכניות לאנשים עם מוגבלויות | | 60000 | | 60000 | 32280 |
| 840 | 845103 | סידור במעונות משה | | 11300000 | | 11300000 | 10757522 |
| 840 | 845104 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | | 1600000 | | 960000 | 925839 |
| 750 | 845107 | העצמת הורים לילדים אוטיסטים | | 50000 | | 45000 | 31570 |
| 840 | 845107 | טיפול בהורים ובילדיהם | | 320000 | | 300000 | 356240 |
| 840 | 845108 | נופשונים לבעלי מוגבלויות | | 112000 | | 90000 | 76576 |
| 840 | 845109 | משפחות אומנה למש'ה | | 30000 | | 30000 | 19346 |
| 750 | 845110 | תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים | | 120000 | | 100000 | 64476 |
| 840 | 845111 | מ.יום שיקומי | | 1500000 | | 1500000 | 1265676 |
| 840 | 845112 | החזקת אוטיסטים במסגרת | | 9000000 | | 7500000 | 7652747 |
| 840 | 845113 | הסעות לאוטיסטים | | 315000 | | 315000 | 312272 |
| 840 | 845114 | הפעלת מעונות ממשלתיים | | 1250000 | | 760000 | 772000 |
| 840 | 845116 | מועדוניות לילדים עם אוטיזם | | 540000 | | 542000 | 616953 |
| 840 | 845117 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | | 25000 | | 46000 | 38926 |
| 840 | 845118 | מעטפת מגורים בקהילה | | 54000 | | 0 | 37209 |
| 840 | 845202 | מ.יום אימוני משה | | 16000 | | 16000 | 10786 |
| 840 | 845204 | מ.יום טיפולי משה | | 2600000 | | 2600000 | 2655678 |
| 840 | 845205 | מעשי'ם | | 550000 | | 550000 | 548453 |
| 840 | 845303 | שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור) | | 55000 | | 115000 | 89341 |
| 840 | 845304 | נופשונים למש'ה | | 60000 | | 60000 | 49244 |
| 840 | 845305 | הסעות למ.יום למש'ה | | 400000 | | 400000 | 409614 |
| 750 | 845306 | הסעות לאוטיסטים ומש'ה | | 60000 | | 60000 | 54415 |
| 840 | 847121 | תוכניות צבא | | 180000 | | 143000 | 184357 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 30197000 | 0 | 27492000 | 26961520 |
| שירותים למש"ה סה"כ | | | 0 | 30197000 | 0 | 27492000 | 26961520 |
| שירותי שיקום |
| 840 | 846306 | הדרכת העיוור ובני ביתו | | 40000 | | 50000 | 42071 |
| 840 | 846501 | החזקת נכים בפנימיות | | 9000000 | | 7650000 | 7704425 |
| 840 | 846503 | הפעלת מעונות ממשלת' | | 170000 | | 153000 | 154800 |
| 840 | 846601 | מס' יום לילד המוגבל | | 70000 | | 40000 | 41543 |
| 840 | 846602 | תעסוקה מוגנת למוגבל | | 690000 | | 530000 | 627756 |
| 840 | 846603 | תוכניות תעסוקה | | 110000 | | 110000 | 96903 |
| 840 | 846701 | תוכניות לילד החריג | | 30000 | | 31000 | 57823 |
| 840 | 846705 | הסעות למ.יום שיקומיים | | 120000 | | 120000 | 96825 |
| 750 | 846708 | הסעות נכים | | 130000 | | 103000 | 80631 |
| 840 | 846710 | מועדון חברתי לבוגרים | | 223000 | | 200000 | 154114 |
| 840 | 846712 | מרכזי יום לנכים קשים | | 737000 | | 650000 | 663598 |
| 840 | 846713 | קהילה תומכת לנכים | | 0 | | 2000 | 0 |
| 840 | 846714 | חלופה למ. יום שיקומי | | 380000 | | 20000 | 0 |
| 840 | 846715 | תוכניות תמיכה בקהילה | | 150000 | | 0 | 0 |
| 840 | 846801 | נכים קשים בקהילה | | 14000 | | 0 | 5500 |
| 840 | 846803 | מרכזי איבחון ושיקום | | 7000 | | 13000 | 100659 |
| 840 | 846809 | ילדים עיוורים בקהילה | | 0 | | 3000 | 0 |
| 840 | 846810 | טיפול אישי סיעודי לנכים | | 13000 | | 27000 | 14300 |
| 840 | 846811 | קייטנת שיקום | | 10000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 11894000 | 0 | 9702000 | 9840948 |
| שירותי שיקום סה"כ | | | 0 | 11894000 | 0 | 9702000 | 9840948 |
| שיקום ליווי מניעה |
| 840 | 847102 | מקלטים לנשים מוכות | | 270000 | | 270000 | 397559 |
| 840 | 847104 | נוצ'ץ שירותים בקהילה | | 354000 | | 0 | 6299 |
| 780 | 847108 | ועד בית מועדון נערות / גישור | | 4000 | | 4000 | 3600 |
| 840 | 847111 | נוער וצעיר. חוץ ביתי | | 47000 | | 47000 | 0 |
| 840 | 847115 | י.ת.ד. תוכנית לצעירים | | 135000 | | 135000 | 114339 |
| 840 | 847117 | י.ת.ד סל גמיש | | 19000 | | 17000 | 13911 |
| 840 | 847122 | חוץ ביתי נוצץ | | 65000 | | 0 | 2084 |
| 840 | 847201 | מעונות חסות | | 180000 | | 180000 | 146181 |
| 840 | 847302 | טיפול בהתמכרויות | | 77000 | | 69000 | 0 |
| 840 | 847304 | התמכרויות חוץ ביתי | | 69000 | | 35000 | 0 |
| 840 | 847403 | מפת'ן | | 112000 | | 112000 | 121437 |
| 840 | 847404 | מפתן כולל כ'א | | 19000 | | 19000 | 28639 |
| 840 | 847405 | מיתר | | 0 | | 0 | 7041 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1351000 | 0 | 888000 | 841090 |
| שיקום ליווי מניעה סה"כ | | | 0 | 1351000 | 0 | 888000 | 841090 |
| פעילות בקהילה |
| 840 | 848200 | עבודה קהילתית | | 22000 | | 12000 | 4552 |
| 840 | 848201 | הערכות חירום | | 20000 | | 5000 | 0 |
| 433 | 848300 | התנדבות וקהילה חומרי ניקוי | | 8000 | | 8000 | 2513 |
| 510 | 848301 | התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד | | 6000 | | 6000 | 3148 |
| 561 | 848301 | התנדבות וקהילה ניהול משרד | | 15000 | | 15000 | 6210 |
| 780 | 848301 | התנדבות וקהילה | | 38000 | | 50000 | 91882 |
| 840 | 848301 | פע התנדבות בקהילה | | 25000 | | 13000 | 6950 |
| 510 | 848401 | לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 561 | 848401 | לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד | | 1000 | | 1000 | 0 |
| 840 | 848401 | לשכות ייעוץ לאזרח | | 5000 | | 3000 | 900 |
| 780 | 848601 | העצמת נשים | | 60000 | | 60000 | 4142 |
| 750 | 848702 | מרכז גישור | | 35000 | | 0 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 236000 | 0 | 174000 | 120297 |
| פעילות בקהילה סה"כ | | | 0 | 236000 | 0 | 174000 | 120297 |
| שירותים לעולים |
| 840 | 849002 | ילדים פנימיות עולים | | 260000 | | 260000 | 246557 |
| 840 | 849022 | משפחות עולים במצוקה | | 8000 | | 8000 | 3000 |
| 840 | 849023 | פיתוח קהילה בין תרבותית | | 0 | | 0 | 4614 |
| 840 | 849024 | תוכניות טיפול בעולים | | 13000 | | 17000 | 2700 |
| 840 | 849025 | מ. טיפול באלימות עולים | | 9000 | | 4000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 290000 | 0 | 289000 | 256871 |
| שירותים לעולים סה"כ | | | 0 | 290000 | 0 | 289000 | 256871 |
| אגף רווחה וקהילה סה"כ | | | 68.4 | 74236000 | 68.4 | 65591000 | 61376417 |
| פרעון מלוות ומימון |
| מימון |
| 610 | 631000 | עמלות והוצאות בנקאיות | | 1806000 | | 1806000 | 1957733 |
| 620 | 632000 | רבית משיכת יתר | | 0 | | 0 | 27893 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 1806000 | 0 | 1806000 | 1985626 |
| מימון סה"כ | | | 0 | 1806000 | 0 | 1806000 | 1985626 |
| פרעון מלוות |
| 691 | 649100 | הלוואות פיתוח-קרן | | 6667000 | | 7624000 | 6666693 |
| 692 | 649100 | הלוואות פיתוח-ריבית | | 1184000 | | 4453000 | 4191626 |
| 691 | 649200 | הלוואות אחרות-קרן | | 0 | | 2000000 | 0 |
| 691 | 649300 | הלוואת רשות עצמאית-קרן | | 353000 | | 353000 | 350267 |
| 692 | 649300 | הלוואת רשות עצמאית-ריבית | | 86000 | | 122000 | 104248 |
| 691 | 649400 | הלוואות ביוב-קרן | | 621000 | | 1041000 | 1032395 |
| 692 | 649400 | הלוואות ביוב-ריבית | | 115000 | | 185000 | 127132 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 9026000 | 0 | 15778000 | 12472361 |
| פרעון מלוות סה"כ | | | 0 | 9026000 | 0 | 15778000 | 12472361 |
| פרעון מלוות ומימון סה"כ | | | 0 | 10832000 | 0 | 17584000 | 14457987 |
| פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים |
| הנחות ארנונה |
| 860 | 995000 | הנחות חוק ארנונה | | 37567000 | | 30874000 | 33045023 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 37567000 | 0 | 30874000 | 33045023 |
| הנחות ארנונה סה"כ | | | 0 | 37567000 | 0 | 30874000 | 33045023 |
| פנסיה תקציבית |
| 300 | 991100 | פנסיה כללי | 83.89 | 14958000 | 75.9 | 14949000 | 11765761 |
| 300 | 991200 | פנסיה הנדסה ועדה | 4.06 | 774000 | 4.06 | 709000 | 811019 |
| 300 | 991300 | פנסיה חינוך | 69.75 | 9179000 | 66.01 | 8564000 | 8741177 |
| 300 | 991400 | פנסיה רווחה | 6.25 | 1146000 | 5.25 | 985000 | 1013867 |
| | שכר סה"כ | 163.95 | 26057000 | 151.22000000000003 | 25207000 | 22331824 |
| פנסיה תקציבית סה"כ | | | 163.95 | 26057000 | 151.22000000000003 | 25207000 | 22331824 |
| הוצאות רזרבה |
| 990 | 993100 | רזרבה (מותנית) | | 7501000 | | 6899000 | 0 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 7501000 | 0 | 6899000 | 0 |
| הוצאות רזרבה סה"כ | | | 0 | 7501000 | 0 | 6899000 | 0 |
| תשלומים בלתי רגילים |
| 740 | 994000 | הצטידות שעת חירום | | 0 | | 0 | 1787067 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787067 |
| תשלומים בלתי רגילים סה"כ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787067 |
| הוצאות אחרות |
| 980 | 619000 | בחירות לעיריה | | 0 | | 0 | 929861 |
| 980 | 993000 | הוצ' שנים קודמות | | 330000 | | 330000 | 1301848 |
| 580 | 996000 | הפרשה לתביעות משפטיות | | 200000 | | 200000 | 426816 |
| 970 | 996000 | הוצאות עודפות מס הכנסה | | 120000 | | 120000 | 120000 |
| | פעולות סה"כ | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 2778525 |
| הוצאות אחרות סה"כ | | | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 2778525 |
| פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ | | | 163.95 | 71775000 | 151.22000000000003 | 63630000 | 59942439 |
| הוצאות - סה"כ | | | 1689.5499999999997 | 757642000 | 1560.5499999999997 | 696784000 | 686514078 |