‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2008‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציו‪-‬אקונומי‪:‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫מספר משקי בית‪:‬‬ ‫‪48,273‬‬ ‫מספר התושבים‪:‬‬ ‫מאזן‬ ‫‪.1‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪61,366‬‬ ‫‪67,597‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪30,722‬‬ ‫‪11,039‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪1,278‬‬ ‫‪679‬‬ ‫התחייבויות לזמן ארוך‬ ‫‪37,151‬‬ ‫‪33,194‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪9,567‬‬ ‫‪5,557‬‬ ‫קרנות פיתוח ואחרות‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪2,018‬‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫עודף מצטבר בתקציב‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫‪31,877‬‬ ‫‪48,081‬‬ ‫הרגיל‬ ‫גרעון סופי בתב"ר‬ ‫גרעונות זמניים נטו‬ ‫‪29,027‬‬ ‫‪20,446‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫בתב"ר‬ ‫‪101,291‬‬ ‫‪94,332‬‬ ‫‪101,291‬‬ ‫‪94,332‬‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫‪ .2‬נתוני התקציב הרגיל‬ ‫‪ 2.1‬הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪212,125‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪220,225‬‬ ‫‪227,491‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪44,404‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪49,098‬‬ ‫‪50,484‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪23‬‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪52,750‬‬ ‫מענק‪/‬מלוה לאיזון‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,295‬‬ ‫‪600‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪310,352‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪270,645‬‬ ‫‪278,600‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫‪ 2.2‬הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪86,330‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪97,058‬‬ ‫‪95,239‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪88,566‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪99,952‬‬ ‫‪95,748‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫מימון‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪22,076‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪24,265‬‬ ‫‪23,150‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪20,855‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪22,608‬‬ ‫‪22,129‬‬ ‫כלליות )למעט מימון(‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪31,787‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪31,942‬‬ ‫‪32,431‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪11,541‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9,501‬‬ ‫‪8,453‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪52,750‬‬ ‫מחזור מלוות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪315,442‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪286,849‬‬ ‫‪278,600‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫)‪(5,090‬‬ ‫)‪(16,204‬‬ ‫עודף )גרעון( השנה‬ ‫=======‬ ‫======== =======‬ ‫עומס מלוות‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪183,221‬‬ ‫‪186,893‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון בסוף השנה‬ ‫======== =======‬ ‫‪1‬‬ ‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2008‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫נתוני תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.4‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪253,853‬‬ ‫‪261,785‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪271,224‬‬ ‫‪290,812‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪120,663‬‬ ‫‪86,845‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫‪132,319‬‬ ‫‪78,264‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫)‪(112,731‬‬ ‫)‪(63,310‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫)‪(112,731‬‬ ‫)‪(63,310‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫‪261,785‬‬ ‫‪285,320‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫‪290,812‬‬ ‫‪305,766‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫גרעון זמני נטו בתב"ר‬ ‫‪29,027‬‬ ‫‪20,446‬‬ ‫עודף זמני נטו בתב"ר‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬מים‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪4,589‬‬ ‫‪5,895‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪23,792‬‬ ‫‪26,595‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪22,861‬‬ ‫‪24,648‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪122,525‬‬ ‫‪134,530‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(9,684‬‬ ‫)‪(8,949‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(1,182‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(1,498‬‬ ‫‪196‬‬ ‫)‪(11,370‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪26,268‬‬ ‫‪29,045‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪136,829‬‬ ‫‪140,806‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪20,373‬‬ ‫‪22,820‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪110,234‬‬ ‫‪115,096‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪5,895‬‬ ‫‪6,225‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪26,595‬‬ ‫‪25,710‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫דוח עלויות שכר‬ ‫‪.6‬‬ ‫שכר ממוצע שנתי‬ ‫מצבת כח‬ ‫בפועל למשרה‬ ‫הוצאות שכר בפועל‬ ‫אדם ממוצעת‬ ‫‪(*) 2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪36,598‬‬ ‫‪42,699‬‬ ‫‪367‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪141‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪3,488‬‬ ‫‪3,555‬‬ ‫‪25‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪324‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪6,653‬‬ ‫‪8,498‬‬ ‫‪26‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות בכירים‬ ‫‪132‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪30,417‬‬ ‫‪32,347‬‬ ‫‪246‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות אחרים‬ ‫‪482‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪1,447‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪96‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪8,583‬‬ ‫‪8,928‬‬ ‫‪91‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪125‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪87,186‬‬ ‫‪97,800‬‬ ‫‪759‬‬ ‫================= ================== ========‬ ‫המוצג מבוסס על נתוני טופס ‪66‬‬ ‫שכר ממוצע למשרה בשנת ‪ 2007‬מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו‬ ‫*‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫‪2‬‬