‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2009‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציו‪-‬אקונומי‪:‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מספר משקי בית‪:‬‬ ‫‪49,487‬‬ ‫מספר התושבים‪:‬‬ ‫מאזן‬ ‫‪.1‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪67,597‬‬ ‫‪59,140‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪11,039‬‬ ‫‪16,950‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪679‬‬ ‫‪101‬‬ ‫התחייבויות לזמן ארוך‬ ‫‪33,194‬‬ ‫‪22,067‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪5,557‬‬ ‫‪18,645‬‬ ‫קרנות פיתוח ואחרות‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2,018‬‬ ‫‪884‬‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫עודף מצטבר בתקציב‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫‪48,081‬‬ ‫‪50,364‬‬ ‫הרגיל‬ ‫גרעון סופי בתב"ר‬ ‫גרעונות זמניים נטו‬ ‫‪20,446‬‬ ‫‪12,326‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫בתב"ר‬ ‫‪94,332‬‬ ‫‪90,265‬‬ ‫‪94,332‬‬ ‫‪90,265‬‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫‪ .2‬נתוני התקציב הרגיל‬ ‫‪ 2.1‬הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪220,225‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪229,068‬‬ ‫‪236,041‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪49,098‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪52,448‬‬ ‫‪51,634‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫מענק כללי‬ ‫מענק‪/‬מלוה לאיזון‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,295‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪600‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪270,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪282,303‬‬ ‫‪288,300‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫‪ 2.2‬הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪97,058‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪99,311‬‬ ‫‪94,650‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪99,952‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪97,600‬‬ ‫‪103,432‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪1,450‬‬ ‫מימון‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪24,265‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪24,826‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪22,608‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪20,008‬‬ ‫‪22,895‬‬ ‫כלליות )למעט מימון(‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪31,942‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪32,631‬‬ ‫‪32,449‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9,501‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8,604‬‬ ‫‪8,924‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫מחזור מלוות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪286,849‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪284,586‬‬ ‫‪288,300‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫)‪(16,204‬‬ ‫)‪(2,283‬‬ ‫עודף )גרעון( השנה‬ ‫=======‬ ‫======== =======‬ ‫עומס מלוות‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪186,893‬‬ ‫‪189,769‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון בסוף השנה‬ ‫======== =======‬ ‫‪1‬‬ ‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2009‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫נתוני תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.4‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪261,785‬‬ ‫‪285,320‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪290,812‬‬ ‫‪305,766‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪86,845‬‬ ‫‪46,578‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫‪78,264‬‬ ‫‪38,458‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫)‪(63,310‬‬ ‫)‪(75,189‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫)‪(63,310‬‬ ‫)‪(75,189‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫‪285,320‬‬ ‫‪256,709‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫‪305,766‬‬ ‫‪269,035‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫גרעון זמני נטו בתב"ר‬ ‫‪20,446‬‬ ‫‪12,326‬‬ ‫עודף זמני נטו בתב"ר‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬מים‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪5,895‬‬ ‫‪6,225‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪26,595‬‬ ‫‪25,710‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪24,648‬‬ ‫‪23,389‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪134,530‬‬ ‫‪152,134‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(8,949‬‬ ‫)‪(9,784‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(1,498‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(674‬‬ ‫)‪(11,370‬‬ ‫)‪(9,202‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪29,045‬‬ ‫‪28,940‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪140,806‬‬ ‫‪158,858‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪22,820‬‬ ‫‪20,365‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪115,096‬‬ ‫‪125,390‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪6,225‬‬ ‫‪8,575‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪25,710‬‬ ‫‪33,468‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫דוח עלויות שכר‬ ‫‪.6‬‬ ‫שכר ממוצע שנתי‬ ‫מצבת כח‬ ‫בפועל למשרה‬ ‫הוצאות שכר בפועל‬ ‫אדם ממוצעת‬ ‫‪(*) 2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪42,699‬‬ ‫‪42,678‬‬ ‫‪380‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪140‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪3,555‬‬ ‫‪3,573‬‬ ‫‪27‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪322‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪8,498‬‬ ‫‪7,390‬‬ ‫‪24‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות בכירים‬ ‫‪131‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪32,347‬‬ ‫‪31,656‬‬ ‫‪246‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות אחרים‬ ‫‪609‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪1,773‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪8,928‬‬ ‫‪10,093‬‬ ‫‪93‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪129‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪97,800‬‬ ‫‪96,942‬‬ ‫‪773‬‬ ‫================= ================== ========‬ ‫המוצג מבוסס על נתוני טופס ‪66‬‬ ‫שכר ממוצע למשרה בשנת ‪ 2008‬מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו‬ ‫*‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫‪2‬‬