‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2010‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציו‪-‬אקונומי‪:‬‬ ‫‪15,100‬‬ ‫מספר משקי בית‪:‬‬ ‫‪50,699‬‬ ‫מספר התושבים‪:‬‬ ‫מאזן‬ ‫‪.1‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫נכסים‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪59,140‬‬ ‫‪70,410‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪16,950‬‬ ‫‪13,953‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪101‬‬ ‫התחייבויות לזמן ארוך‬ ‫‪22,067‬‬ ‫‪139,159‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪18,645‬‬ ‫‪95,958‬‬ ‫קרנות פיתוח ואחרות‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪61,867‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪884‬‬ ‫‪63,062‬‬ ‫מתוקצבות ואחרות‬ ‫עודף מצטבר בתקציב‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫‪50,364‬‬ ‫‪45,614‬‬ ‫הרגיל‬ ‫גרעון סופי בתב"ר‬ ‫גרעונות זמניים נטו‬ ‫‪12,326‬‬ ‫‪33,553‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫בתב"ר‬ ‫‪90,265‬‬ ‫‪261,788‬‬ ‫‪90,265‬‬ ‫‪261,788‬‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫‪ .2‬נתוני התקציב הרגיל‬ ‫‪ 2.1‬הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪229,068‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪222,912‬‬ ‫‪223,150‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪52,448‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪57,941‬‬ ‫‪53,130‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מענק‪/‬מלוה לאיזון‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪400‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪282,303‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪311,174‬‬ ‫‪276,700‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫‪ 2.2‬הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪99,311‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪109,096‬‬ ‫‪101,650‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪97,600‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪78,148‬‬ ‫‪77,346‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,520‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫מימון‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪24,826‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪25,899‬‬ ‫‪25,800‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪20,008‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪23,181‬‬ ‫‪23,313‬‬ ‫כלליות )למעט מימון(‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪32,631‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪37,404‬‬ ‫‪33,153‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8,604‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9,676‬‬ ‫‪13,888‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫מענק להקטנת גרעון מצטבר‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מחזור מלוות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪284,586‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪314,924‬‬ ‫‪276,700‬‬ ‫========‬ ‫======== ‪- - - - - - - - ======== - - - - - - - -‬‬ ‫)‪(2,283‬‬ ‫)‪(3,750‬‬ ‫עודף )גרעון( השנה‬ ‫=======‬ ‫======== =======‬ ‫עומס מלוות‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪189,769‬‬ ‫‪181,656‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון בסוף השנה‬ ‫======== =======‬ ‫‪1‬‬ ‫עיריית הוד השרון‬ ‫ת מ צ י ת נ ת ו נ י ה ד ו ח ו ת ה כ ס פ י י ם ל ש נ ת ‪2010‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫נתוני תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.4‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪285,320‬‬ ‫‪256,709‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪305,766‬‬ ‫‪269,035‬‬ ‫לתחילת השנה‬ ‫‪46,578‬‬ ‫‪106,093‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫‪38,458‬‬ ‫‪127,320‬‬ ‫בשנת הדוח‬ ‫)‪(75,189‬‬ ‫)‪(176,891‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫)‪(75,189‬‬ ‫)‪(176,891‬‬ ‫פרוייקטים שנסגרו‬ ‫‪256,709‬‬ ‫‪185,911‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫‪269,035‬‬ ‫‪219,464‬‬ ‫יתרה לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫גרעון זמני נטו בתב"ר‬ ‫‪12,326‬‬ ‫‪33,553‬‬ ‫עודף זמני נטו בתב"ר‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬מים‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪6,225‬‬ ‫‪8,575‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪25,710‬‬ ‫‪33,468‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪23,389‬‬ ‫‪5,525‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪152,134‬‬ ‫‪156,177‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(9,784‬‬ ‫)‪(12,443‬‬ ‫הנחות ופטורים שנתנו‬ ‫)‪(674‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה )‪(2,149‬‬ ‫)‪(9,202‬‬ ‫)‪(2,788‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪28,940‬‬ ‫‪11,951‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪158,858‬‬ ‫‪174,414‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪20,365‬‬ ‫‪4,522‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪125,390‬‬ ‫‪128,857‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪8,575‬‬ ‫‪7,429‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪33,468‬‬ ‫‪45,557‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫=================‬ ‫=================‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫יחס גביה בשנת הדוח‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫לפיגורים‬ ‫‪88%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫לחיוב השנתי‪ ,‬נטו‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫לסך לגביה‬ ‫דוח עלויות שכר‬ ‫‪.6‬‬ ‫שכר ממוצע שנתי‬ ‫מצבת כח‬ ‫בפועל למשרה‬ ‫הוצאות שכר בפועל‬ ‫אדם ממוצעת‬ ‫‪(*) 2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪42,678‬‬ ‫‪49,208‬‬ ‫‪395‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪132‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪3,573‬‬ ‫‪4,086‬‬ ‫‪27‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪309‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪7,390‬‬ ‫‪6,039‬‬ ‫‪18‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות בכירים‬ ‫‪128‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪31,656‬‬ ‫‪38,716‬‬ ‫‪252‬‬ ‫מוניציפלי ואחרות אחרים‬ ‫‪532‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪1,596‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪108‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪10,093‬‬ ‫‪11,396‬‬ ‫‪100‬‬ ‫פנסיונרים‬ ‫‪125‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪96,942‬‬ ‫‪111,041‬‬ ‫‪797‬‬ ‫================= ================== ========‬ ‫המוצג מבוסס על נתוני טופס ‪66‬‬ ‫שכר ממוצע למשרה בשנת ‪ 2009‬מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו‬ ‫*‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫‪2‬‬