‫דוח לתושב‬ ‫עירית הוד השרון‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2016‬‬ ‫(באלפי ש"ח)‬ ‫‪58,142‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪60,586‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪18,690‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪56,005‬‬ ‫‪67,092‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪74.32%‬‬ ‫‪285,583‬‬ ‫‪73.53%‬‬ ‫‪301,969‬‬ ‫‪299,063‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪88,525‬‬ ‫‪131,516‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪20.85%‬‬ ‫‪80,131‬‬ ‫‪21.14%‬‬ ‫‪86,830‬‬ ‫‪81,975‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪62,345‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות ‪63,844‬‬ ‫‪4.72%‬‬ ‫‪18,137‬‬ ‫‪4.78%‬‬ ‫‪19,623‬‬ ‫‪21,137‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫‪23,378‬‬ ‫‪21,448‬‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪0.09%‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪0.44%‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪2,763‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪0.11%‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪585‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪384,237 100.00%‬‬ ‫‪410,698‬‬ ‫‪405,523‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪230,253‬‬ ‫‪283,900‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪18.33%‬‬ ‫‪70,052‬‬ ‫‪18.07%‬‬ ‫‪73,861‬‬ ‫‪74,210‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪91,972‬‬ ‫‪94,998‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪31.10%‬‬ ‫‪118,896‬‬ ‫‪31.01%‬‬ ‫‪126,759‬‬ ‫‪119,228‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪20.02%‬‬ ‫‪76,517‬‬ ‫‪21.54%‬‬ ‫‪88,057‬‬ ‫‪88,098‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪32,451‬‬ ‫‪48,944‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪15.89%‬‬ ‫‪60,751‬‬ ‫‪15.68%‬‬ ‫‪64,086‬‬ ‫‪65,223‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪62,345‬‬ ‫‪63,844‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪1.47%‬‬ ‫‪5,618‬‬ ‫‪1.59%‬‬ ‫‪6,503‬‬ ‫‪6,518‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪6.68%‬‬ ‫‪25,554‬‬ ‫‪6.56%‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪28,736‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪43,485‬‬ ‫‪76,114‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪1,254‬‬ ‫‪0.29%‬‬ ‫‪1,165‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫מימון‬ ‫‪230,253‬‬ ‫‪283,900‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪6.18%‬‬ ‫‪23,629‬‬ ‫‪5.27%‬‬ ‫‪21,535‬‬ ‫‪22,160‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪382,271 100.00%‬‬ ‫‪408,768‬‬ ‫‪405,523‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪132,425‬‬ ‫‪129,420‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪32,189‬‬ ‫‪34,586‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪6.08%‬‬ ‫‪5.22%‬‬ ‫‪ %‬הגרעון הנצבר מההכנסה‬ ‫‪212,640‬‬ ‫‪217,859‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪34.46%‬‬ ‫‪31.51%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫(‪)18,372‬‬ ‫(‪)18,267‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪23.94%‬‬ ‫‪23.13%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫‪6,575‬‬ ‫‪6,747‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪226,457‬‬ ‫‪234,178‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪1,130‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪191,871‬‬ ‫‪206,506‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪34,586‬‬ ‫‪27,672‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪115,990‬‬ ‫‪121,270‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪150,576‬‬ ‫סה" כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים‬ ‫‪148,942‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪46,848‬‬ ‫‪43,485‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה‬ ‫‪46‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪55,436‬‬ ‫‪83,962‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫‪58,799‬‬ ‫‪51,333‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪43,485‬‬ ‫‪76,114‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪2016‬‬ ‫‪34‬‬