‫מעודכן ליום ‪22/12/2016‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2017‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫הצעת תקציב תקציב מעודכן‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫מעודכן ‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪10% 382,270,758‬‬ ‫‪405,523,000‬‬ ‫‪1201.32‬‬ ‫‪445,018,500‬‬ ‫‪1231.69‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪384,237,143‬‬ ‫‪405,523,000‬‬ ‫‪445,018,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪20,132,018‬‬ ‫‪23,230,600‬‬ ‫‪68.30‬‬ ‫‪27,562,800‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪474,507‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪11,525,507‬‬ ‫‪12,822,500‬‬ ‫‪57.50‬‬ ‫‪15,176,700‬‬ ‫‪63.30‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪194,438,735‬‬ ‫‪205,319,000‬‬ ‫‪225,130,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪57,734,737‬‬ ‫‪64,638,500‬‬ ‫‪92.90‬‬ ‫‪72,806,000‬‬ ‫‪92.65‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪7,238,094‬‬ ‫‪10,173,000‬‬ ‫‪12,050,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪29,196,226‬‬ ‫‪28,836,000‬‬ ‫‪69.20‬‬ ‫‪36,704,900‬‬ ‫‪76.70‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪25,816,851‬‬ ‫‪27,165,000‬‬ ‫‪33,715,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪167,293,865‬‬ ‫‪183,646,900‬‬ ‫‪750.50‬‬ ‫‪196,171,500‬‬ ‫‪754.05‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪100,837,632‬‬ ‫‪104,831,000‬‬ ‫‪117,489,000‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪31,171,973‬‬ ‫‪35,253,500‬‬ ‫‪46.32‬‬ ‫‪37,262,600‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,895,228‬‬ ‫‪21,953,000‬‬ ‫‪22,700,500‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪24,883,062‬‬ ‫‪23,510,000‬‬ ‫‪22,320,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪17,264,000‬‬ ‫‪19,600,000‬‬ ‫‪16,940,000‬‬ ‫סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪40,333,370‬‬ ‫‪33,585,000‬‬ ‫‪116.60‬‬ ‫‪37,014,000‬‬ ‫‪120.50‬‬ ‫סה"כ פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪19,272,096‬‬ ‫‪16,120,000‬‬ ‫‪16,620,000‬‬ ‫סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫מעודכן ‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪384,237,143‬‬ ‫‪405,523,000‬‬ ‫‪445,018,500‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪382,270,758‬‬ ‫‪405,523,000‬‬ ‫‪445,018,500‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪1,966,385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף‬ ‫‪11‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪20,132,018‬‬ ‫‪23,230,600‬‬ ‫‪68.30‬‬ ‫‪27,562,800‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪474,507‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪261,081‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫כלליות מינהל סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪88,343‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית‬ ‫‪1.610000.441‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪172,738‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.610000.540‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪1,292,002‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,734,900‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫לשכת מנכ"ל סה"כ‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪1,066,974‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,057,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל השכר הקובע‬ ‫‪1.611000.110‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪46,251‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל שעות נוספות‬ ‫‪1.611000.130‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪65,446‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל הוצ רכב‬ ‫‪1.611000.140‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל חומרי ניקוי‬ ‫‪1.611000.433‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.611000.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,673‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ציוד משרדי‬ ‫‪1.611000.470‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪8,168‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל אש"ל וכיבוד‬ ‫‪1.611000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ספרות מקצועי‬ ‫‪1.611000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,644‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611000.560‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪64,983‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611000.735‬‬ ‫‪200%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל עב קבלניות‬ ‫‪1.611000.750‬‬ ‫‪14,534‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל עב ניקיון‬ ‫‪1.611000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪8,084‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל הוצ אחרות‬ ‫‪1.611000.980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫ל‪ .‬מנכ"לית הוצ' מותנת‬ ‫‪1.611000.990‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,604,579‬‬ ‫‪1,882,400‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2,077,400‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫הנהלה סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,374,806‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫הנהלה השכר הקובע‬ ‫‪1.611100.110‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪31,823‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הנהלה שעות נוספות‬ ‫‪1.611100.130‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪53,459‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הנהלה הוצ רכב‬ ‫‪1.611100.140‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪1,949‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪1.611100.471‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪1,598‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪1.611100.472‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪7,942‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫הנהלה אירוח ישיבות מועצה‬ ‫‪1.611100.510‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,641‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611100.511‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611100.512‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪11,965‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫הנהלה ספרות מקצועית‬ ‫‪1.611100.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611100.560‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪104,977‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫הנהלה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611100.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪909‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ שונות‬ ‫‪1.611100.780‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,047‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ שונות‬ ‫‪1.611100.781‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,109‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ שונות‬ ‫‪1.611100.782‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,320‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪1.611100.981‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,880‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪1.611100.982‬‬ ‫‪12‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪1,878,360‬‬ ‫‪2,268,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪2,511,300‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,397,596‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1,830,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר השכר הקובע‬ ‫‪1.611200.110‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪106,400‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר שעות נוספות‬ ‫‪1.611200.130‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪65,980‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ רכב‬ ‫‪1.611200.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪3,414‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.611200.420‬‬ ‫‪1,298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר חומרי ניקוי‬ ‫‪1.611200.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.611200.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,403‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ציוד משרד‬ ‫‪1.611200.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪14,441‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר כיבוד‬ ‫‪1.611200.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,723‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪1.611200.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪19,121‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611200.560‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪153,093‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611200.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪48,624‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ שונות‬ ‫‪1.611200.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪55,096‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ מיוחדות‬ ‫‪1.611200.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ארועים‬ ‫‪1.611200.980‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר רכישת מתנות‬ ‫‪1.611200.981‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪137,051‬‬ ‫‪341,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪376,700‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪102,941‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע‬ ‫‪1.611300.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מידע לציבור‬ ‫‪1.262000.690‬‬ ‫‪167%‬‬ ‫‪12,007‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות‬ ‫‪1.611300.130‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪22,102‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב‬ ‫‪1.611300.140‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי‬ ‫‪1.611300.470‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611300.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות‬ ‫‪1.611300.780‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪139,263‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה סה"כ‬ ‫‪157%‬‬ ‫‪37,867‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה סה"כ‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪139,263‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה‬ ‫‪1.611400.780‬‬ ‫‪157%‬‬ ‫‪37,867‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫מעמד האישה השתת תושב‬ ‫‪1.269000.420‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪317,734‬‬ ‫‪765,600‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪862,600‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪233,110‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל השכר הקובע‬ ‫‪1.611500.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,615‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל שעות נוספות‬ ‫‪1.611500.130‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪16,973‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ' רכב‬ ‫‪1.611500.140‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪2,051‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל ציוד משרדי‬ ‫‪1.611500.470‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611500.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ' פרסום‬ ‫‪1.611500.550‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611500.560‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪29,676‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611500.735‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪1,722‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ ציוד‬ ‫‪1.611500.740‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל עב קבלניות‬ ‫‪1.611500.750‬‬ ‫‪12,965‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל עב ניקיון‬ ‫‪1.611500.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,144‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ שונות‬ ‫‪1.611500.780‬‬ ‫‪13‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,040,400‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע‬ ‫‪1.611600.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך‪ ,‬תרבות‪ ,‬רווחה וספורט הוצ' רכב‬ ‫‪1.611600.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי‬ ‫‪1.611600.470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד‬ ‫‪1.611600.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.611600.560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611600.735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות‬ ‫‪1.611600.750‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,061,268‬‬ ‫‪1,148,200‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1,224,600‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪840,911‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪937,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מבקר השכר הקובע‬ ‫‪1.612000.110‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪2,084‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מבקר שעות נוספות‬ ‫‪1.612000.130‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪30,316‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫מבקר הוצ רכב‬ ‫‪1.612000.140‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מבקר ציוד משרדי‬ ‫‪1.612000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מבקר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.612000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,936‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מבקר ספרות מקצועית‬ ‫‪1.612000.520‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪3,859‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫מבקר הוצ פרסום‬ ‫‪1.612000.550‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪75,910‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מבקר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.612000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪99,878‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מבקר עב קבלניות‬ ‫‪1.612000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מבקר תמלול ועדות ביקורת‬ ‫‪1.612000.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מבקר הוצ שונות‬ ‫‪1.612000.780‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,816,121‬‬ ‫‪2,034,000‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪2,142,600‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪1,351,928‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪1,646,000‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫משאבי אנוש השכר הקובע‬ ‫‪1.613000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,446‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫משאבי אנוש שעות נוספות‬ ‫‪1.613000.130‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪178,691‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ רכב‬ ‫‪1.613000.140‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משאבי אנוש ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.613000.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪7,508‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫משאבי אנוש ציוד משרדי‬ ‫‪1.613000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,470‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫משאבי אנוש כיבוד‬ ‫‪1.613000.510‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫משאבי אנוש ספרות מקצועית‬ ‫‪1.613000.520‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪8,684‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ משרדיות‬ ‫‪1.613000.560‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪31,049‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים‬ ‫‪1.613000.550‬‬ ‫‪-48%‬‬ ‫‪29,474‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫משאבי אנוש מיכון ומיחשוב‬ ‫‪1.613000.570‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪52,180‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫משאבי אנוש ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.613000.735‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪44,090‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משאבי אנוש מבחני התאמה‬ ‫‪1.613000.750‬‬ ‫‪28,795‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משאבי אנוש עב ניקיון‬ ‫‪1.613000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,167‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ שונות‬ ‫‪1.613000.780‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪442,098‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪549,500‬‬ ‫ארגון והדרכה סה"כ‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪249,507‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪202,500‬‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪1.616000.521‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪120,825‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ארגון והדרכה עב קבלניות‬ ‫‪1.616000.750‬‬ ‫‪71,766‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתלמות ארגונית שנתית‬ ‫‪1.616100.521‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪1.616100.780‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪607,093‬‬ ‫‪705,900‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪731,900‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מזכירות העירייה סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪471,434‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מזכירות השכר הקובע‬ ‫‪1.613100.110‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪7,465‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מזכירות שעות נוספות‬ ‫‪1.613100.130‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪58,332‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫מזכירות הוצ רכב‬ ‫‪1.613100.140‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מזכירות ציוד משרדי‬ ‫‪1.613100.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,042‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מזכירות הוצ כיבוד‬ ‫‪1.613100.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,175‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מזכירות ספרות מקצועית‬ ‫‪1.613100.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,329‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מזכירות הוצ משרדיות‬ ‫‪1.613100.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪58,590‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מזכירות תמלול ישיבות‬ ‫‪1.613100.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,382‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מזכירות הוצ שונות‬ ‫‪1.613100.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫חדר ישיבות כיבוד ואחזקה‬ ‫‪1.613100.781‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪1,165,536‬‬ ‫‪1,172,600‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1,574,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫דובר סה"כ‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪600,046‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪734,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫דובר השכר הקובע‬ ‫‪1.614000.110‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪56,007‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫דובר שעות נוספות‬ ‫‪1.614000.130‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪60,835‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫דובר הוצ רכב‬ ‫‪1.614000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,260‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫דובר שכר דירה‬ ‫‪1.614000.410‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דובר ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.614000.433‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1,925‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫דובר ציוד משרדי‬ ‫‪1.614000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,375‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫דובר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.614000.510‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪112,986‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫דובר הוצ פרסום‬ ‫‪1.614000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,682‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫דובר הוצ משרדיות‬ ‫‪1.614000.560‬‬ ‫‪467%‬‬ ‫‪21,762‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫דובר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.614000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪238,806‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שרותי דוברות ופרסום‬ ‫‪1.614000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫דובר עב' קבלניות‬ ‫‪1.614000.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,254‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫דובר הוצ שונות‬ ‫‪1.614000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪165,342‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫איגודים והשתתפויות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,742‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפות בבית דין למשמעת‬ ‫‪1.613000.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,600‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫דמי חבר מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪1.614000.810‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪2,426,130‬‬ ‫‪2,732,600‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪2,904,000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,769,353‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1,961,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫י‪.‬משפטי השכר הקובע‬ ‫‪1.617000.110‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הכנסות משפטיות‬ ‫‪1.269200.690‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪57,612‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי שעות נוספות‬ ‫‪1.617000.130‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪179,812‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ רכב‬ ‫‪1.617000.140‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪161,510‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫י‪.‬משפטי שכר זמניים‬ ‫‪1.617000.210‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬משפטי ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.617000.433‬‬ ‫‪125%‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫י‪.‬משפטי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.617000.450‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪13,666‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫י‪.‬משפטי ציוד משרדי‬ ‫‪1.617000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,609‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ כיבוד‬ ‫‪1.617000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,164‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫י‪.‬משפטי ספרות מקצועית‬ ‫‪1.617000.520‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪7,620‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ משרדיות‬ ‫‪1.617000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,551‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ מיחשוב‬ ‫‪1.617000.570‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20,379‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ משפטיות‬ ‫‪1.617000.580‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪95,363‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.617000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,093‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי עב קבלניות‬ ‫‪1.617000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18,657‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי איתורים ושליחויות‬ ‫‪1.617000.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬משפטי עב קבלניות‬ ‫‪1.617000.754‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪13,048‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ שונות‬ ‫‪1.617000.780‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪19,573‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫קשרים בינלאומיים סה"כ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪19,573‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪1.754000.780‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪1,134,242‬‬ ‫‪1,319,000‬‬ ‫‪1,260,400‬‬ ‫שרותים אחרים סה"כ‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪585,512‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫ביטוח צד ג אוכלוסיה‬ ‫‪1.760000.440‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪107,498‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.760000.540‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪67,463‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪68,400‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.930000.540‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫משרדים אחרים אחזקה‬ ‫‪1.933000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪45,353‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משרדים אחרים מים‬ ‫‪1.933000.432‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪7,146‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משרדים אחרים עב קבלניות‬ ‫‪1.933000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪142,738‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫השתתפות ועד בית‬ ‫‪1.933000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪178,532‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫מגרשי חניה שכ"ד‬ ‫‪1.943100.410‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,247,029‬‬ ‫‪1,282,400‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪1,299,400‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪371,579‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מוקד השכר הקובע‬ ‫‪1.761000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני‬ ‫‪1.261000.710‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,501‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מוקד שעות נוספות‬ ‫‪1.761000.130‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪63,030‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מוקד הוצ רכב‬ ‫‪1.761000.140‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪715,050‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪6.40‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪6.40‬‬ ‫מוקד שכר זמניים‬ ‫‪1.761000.210‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪2,099‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מוקד אחזקה‬ ‫‪1.761000.420‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוקד חומרי ניקוי‬ ‫‪1.761000.433‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪2,781‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מוקד ציוד משרדי‬ ‫‪1.761000.470‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪4,949‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מוקד הוצ כיבוד‬ ‫‪1.761000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,146‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מוקד הוצ משרדיות‬ ‫‪1.761000.560‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪66,495‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מוקד אחזקת תוכנה‬ ‫‪1.761000.570‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,874‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מוקד עב קבלניות‬ ‫‪1.761000.750‬‬ ‫‪-48%‬‬ ‫‪8,595‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫מוקד הוצ שונות‬ ‫‪1.761000.780‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪167,782‬‬ ‫‪177,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪184,300‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫משרד הפנים סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪126,427‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬פנים השכר הקובע‬ ‫‪1.763000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,505‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬פנים שעות נוספות‬ ‫‪1.763000.130‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪25,652‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ רכב‬ ‫‪1.763000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬פנים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.763000.420‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מ‪.‬פנים ציוד משרדי‬ ‫‪1.763000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ כיבוד‬ ‫‪1.763000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,181‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ משרדיות‬ ‫‪1.763000.560‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ שונות‬ ‫‪1.763000.780‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪1,737,527‬‬ ‫‪2,290,600‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪3,587,100‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫תקשורת ומחשוב סה"כ‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪389,618‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב השכר הקובע‬ ‫‪1.768000.110‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪41,882‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב שעות נוספות‬ ‫‪1.768000.130‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪86,400‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ רכב‬ ‫‪1.768000.140‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי‬ ‫‪1.768000.470‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד‬ ‫‪1.768000.510‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.768000.433‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪808,689‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב‬ ‫‪1.768000.570‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪169,592‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד‬ ‫‪1.768000.740‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪110,956‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪122,996‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.752‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,699‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ שונות‬ ‫‪1.768000.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ מותנית‬ ‫‪1.768000.990‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪657,033‬‬ ‫‪571,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪682,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪306,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪510,900‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מכרזים השכר הקובע‬ ‫‪1.769000.110‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪306,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מכירת מכרזים‬ ‫‪1.231000.290‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪48,967‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מכרזים שעות נוספות‬ ‫‪1.769000.130‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪67,001‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫מכרזים הוצ רכב‬ ‫‪1.769000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מכרזים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.769000.420‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מכרזים ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.769000.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,944‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מכרזים ציוד משרדי‬ ‫‪1.769000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,931‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מכרזים הוצ כיבוד‬ ‫‪1.769000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,720‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מכרזים הוצ פרסום‬ ‫‪1.769000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,065‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מכרזים הוצ משרדיות‬ ‫‪1.769000.560‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,984‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מכרזים הוצ שונות‬ ‫‪1.769000.780‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪318,944‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪496,500‬‬ ‫כלליות מפעלים אחרים סה"כ‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪242,584‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫ביטוח משרדי עירייה‬ ‫‪1.980000.440‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫ציוד וריהוט משרדי עירייה‬ ‫‪1.980000.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪76,360‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.980000.540‬‬ ‫‪-44%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתתפות עצמית תביעות ביטוח‬ ‫‪1.980000.810‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,536,231‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועד עובדים סה"כ‬ ‫‪124,955‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועד עובדים השכר הקובע‬ ‫‪1.981000.110‬‬ ‫‪15,874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים שעות נוספות‬ ‫‪1.981000.130‬‬ ‫‪19,288‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים הוצ רכב‬ ‫‪1.981000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪42,777‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪1.981000.760‬‬ ‫‪80,523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪1.981000.780‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪693,092‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫שי חגים לעובדים‬ ‫‪1.981000.810‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪471,039‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫איגוד מקצועי לעובדים‬ ‫‪1.981000.830‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪88,683‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫קרן רווחה לפנסיונרים‬ ‫‪1.981020.830‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪11,525,507‬‬ ‫‪12,822,500‬‬ ‫‪57.50‬‬ ‫‪15,176,700‬‬ ‫‪63.30‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪194,438,735‬‬ ‫‪205,319,000‬‬ ‫‪225,130,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪176,274‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪176,500‬‬ ‫כלליות כספים סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪191,870,451‬‬ ‫‪201,895,000‬‬ ‫‪222,170,000‬‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪148,273‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.620000.540‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,370,556‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫ארנונה ארנונה‬ ‫‪1.110000.100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪28,001‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מינהל כספים הוצ' פרסום‬ ‫‪1.620000.550‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪177,524,951‬‬ ‫‪187,295,000‬‬ ‫‪203,770,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1.111100.100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫ארנונה הכנסה מותנית‬ ‫‪1.111100.590‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪1,974,944‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ארנונה ביוב משותף‬ ‫‪1.111200.100‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪4,806,020‬‬ ‫‪4,924,800‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪5,301,000‬‬ ‫‪22.80‬‬ ‫גזברות סה"כ‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪2,175,616‬‬ ‫‪3,154,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫הכנסות אחרות סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪3,071,448‬‬ ‫‪3,110,000‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪3,494,000‬‬ ‫‪22.80‬‬ ‫גזברות השכר הקובע‬ ‫‪1.621000.110‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק ליישום הסכמי‬ ‫‪1.191000.911‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪367,249‬‬ ‫‪382,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫גזברות שעות נוספות‬ ‫‪1.621000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,840‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מענק בגין מעבר לפנסיה‬ ‫‪1.191000.912‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪443,555‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫גזברות הוצ רכב‬ ‫‪1.621000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,897‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מענק שיפוי ק‪.‬גמל‬ ‫‪1.191000.915‬‬ ‫‪5,120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גזברות חומרי ניקוי‬ ‫‪1.621000.433‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪178,189‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1.269000.690‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,627‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫גזברות הוצ ריהוט‬ ‫‪1.621000.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,935,559‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫משרדים ועסקים שכ"ד‬ ‫‪1.433000.640‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪14,868‬‬ ‫‪15,400‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫גזברות ציוד משרדי‬ ‫‪1.621000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,130‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכנסות מריבית‬ ‫‪1.511000.660‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪9,615‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫גזברות אירוח וכיבוד‬ ‫‪1.621000.510‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪6,282‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫גזברות ספרות מקצועית‬ ‫‪1.621000.520‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪17,877‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫גזברות הוצ משרדיות‬ ‫‪1.621000.560‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪81,846‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫גזברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.621000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪659,362‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫גזברות עב' קבלניות‬ ‫‪1.621000.750‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫גזברות יועץ ביטוח‬ ‫‪1.621000.751‬‬ ‫‪56,415‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גזברות עב' ניקיון‬ ‫‪1.621000.755‬‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪24,115‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫גזברות הוצ שונות‬ ‫‪1.621000.780‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪42,642‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫גזברות הוצ אחרות‬ ‫‪1.621000.980‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪1,878,929‬‬ ‫‪2,237,000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪3,595,900‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫שומה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה סה"כ‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪1,043,506‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1,922,000‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫שומה השכר הקובע‬ ‫‪1.622000.110‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪86,830‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫שומה שעות נוספות‬ ‫‪1.622000.130‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪90,595‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫שומה הוצ רכב‬ ‫‪1.622000.140‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪72,537‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שומה שכ"ד‬ ‫‪1.622000.410‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫שומה אחזקה‬ ‫‪1.622000.420‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה חומרי ניקוי‬ ‫‪1.622000.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫שומה ריהוט‬ ‫‪1.622000.450‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪3,654‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫שומה ציוד משרדי‬ ‫‪1.622000.470‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪1,268‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫שומה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.622000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,671‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫שומה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.622000.560‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪55,404‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫הוצ משפטיות ועדת ערר‬ ‫‪1.622000.580‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-44‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מחלקת שומה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.622000.731‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪56,470‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.622000.735‬‬ ‫‪111%‬‬ ‫‪275,612‬‬ ‫‪236,500‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שומה הוצ מדידות‬ ‫‪1.622000.750‬‬ ‫‪178%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מחלקת שומה ליווי סקר מדידות‬ ‫‪1.622000.751‬‬ ‫‪182,377‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה עב קבלניות‬ ‫‪1.622000.754‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,497‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫שומה הוצ שונות‬ ‫‪1.622000.780‬‬ ‫‪18‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪3,559,096‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪5,319,200‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫גביה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪392,668‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫גביה סה"כ‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪1,645,716‬‬ ‫‪2,066,000‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫גביה השכר הקובע‬ ‫‪1.623000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪153,434‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הכנסות אישורים לטאבו‬ ‫‪1.121000.220‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪116,982‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫גביה שעות נוספות‬ ‫‪1.623000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪132,028‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫החזר הוצ אכיפת גביה‬ ‫‪1.269100.690‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪185,462‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫גביה הוצ רכב‬ ‫‪1.623000.140‬‬ ‫‪73,462‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגרות מים צריכה שוטפת‬ ‫‪1.413100.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪214,429‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫גביה שכ"ד‬ ‫‪1.623000.410‬‬ ‫‪3,885‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשי גביה היטל בצורת‬ ‫‪1.413100.220‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,586‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫גביה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.623000.420‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות אחרות ממים‬ ‫‪1.413300.220‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גביה חומרי ניקוי‬ ‫‪1.623000.433‬‬ ‫‪26,882‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביוב עירוני אגרות מים‬ ‫‪1.472000.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫גביה הוצ ריהוט‬ ‫‪1.623000.450‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪14,669‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,700‬‬ ‫גביה ציוד משרדי‬ ‫‪1.623000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪6,119‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫גביה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.623000.510‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪14,998‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫גביה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.623000.560‬‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪461,126‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫גביה הוצ משפטיות‬ ‫‪1.623000.580‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫גביה אגרות בית משפט‬ ‫‪1.623000.581‬‬ ‫‪14,679‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גביה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.623000.731‬‬ ‫‪281,068‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גביה עמלות חב גביה‬ ‫‪1.623000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪232,855‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫גביה הוצ גביה טלפונית‬ ‫‪1.623000.751‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪217,248‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫גביה עבודות דפוס‬ ‫‪1.623000.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪141,521‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גביה עב קבלניות‬ ‫‪1.623000.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫גביה חקירות יכולת‬ ‫‪1.623000.756‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫גביה הוצ גביה מנהלית‬ ‫‪1.623000.757‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪9,036‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גביה הוצ שונות‬ ‫‪1.623000.780‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪1,104,720‬‬ ‫‪1,043,700‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪784,100‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫רכש ומחסן סה"כ‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪784,394‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫רכש ומחסן השכר הקובע‬ ‫‪1.931000.110‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪66,936‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫רכש ומחסן שעות נוספות‬ ‫‪1.931000.130‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪153,433‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ רכב‬ ‫‪1.931000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫רכש ומחסן תיקונים‬ ‫‪1.931000.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫רכש ומחסן חומרי ניקוי‬ ‫‪1.931000.433‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪3,880‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רכש ומחסן ציוד משרדי‬ ‫‪1.931000.470‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪1,983‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ כיבוד‬ ‫‪1.931000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,696‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ משרדיות‬ ‫‪1.931000.560‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪82,271‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכש ומחסן ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.931000.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫רכש ומחסן עב קבלניות‬ ‫‪1.931000.750‬‬ ‫‪736‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכש ומחסן עב ניקיון‬ ‫‪1.931000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,834‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ שונות‬ ‫‪1.931000.780‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מחסן סה"כ‬ ‫‪467‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מחסן השכר הקובע‬ ‫‪1.939000.110‬‬ ‫‪19‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪57,734,737‬‬ ‫‪64,638,500‬‬ ‫‪92.90‬‬ ‫‪72,806,000‬‬ ‫‪92.65‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪7,238,094‬‬ ‫‪10,173,000‬‬ ‫‪12,050,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪143,824‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪143,824‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.710000.540‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪1,297,487‬‬ ‫‪1,248,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1,236,700‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪913,106‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע השכר הקובע‬ ‫‪1.711000.110‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪27,035‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע שעות נוספות‬ ‫‪1.711000.130‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪67,574‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ רכב‬ ‫‪1.711000.140‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.711000.420‬‬ ‫‪1,696‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע חומרי ניקוי‬ ‫‪1.711000.433‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪2,642‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע ציוד משרדי‬ ‫‪1.711000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,075‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ כיבוד‬ ‫‪1.711000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪95,445‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ פרסום‬ ‫‪1.711000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,838‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ משרדיות‬ ‫‪1.711000.560‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪67,990‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.711000.735‬‬ ‫‪101,321‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע עב ניקיון‬ ‫‪1.711000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪12,765‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ שונות‬ ‫‪1.711000.780‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,005,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,057,500‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫שרותי ניקיון השכר הקובע‬ ‫‪1.711200.110‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫שרותי ניקיון חומרי ניקוי‬ ‫‪1.711200.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫שרותי ניקיון ציוד‬ ‫‪1.711200.740‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫שרותי ניקיון עב קבלניות‬ ‫‪1.711200.755‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪31,823,106‬‬ ‫‪33,237,500‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫‪33,996,600‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫נ‪.‬רחובות סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪445,043‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1,241,958‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫נ‪.‬רחובות השכר הקובע‬ ‫‪1.712200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,809‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אגרת איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪1.212300.220‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪206,916‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות שעות נוספות‬ ‫‪1.712200.130‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪442,234‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫הכנסות ממיחזור‬ ‫‪1.212300.690‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪164,331‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות הוצ רכב‬ ‫‪1.712200.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫נ‪.‬רחובות תיקונים‬ ‫‪1.712200.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,677‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ציוד משרדי‬ ‫‪1.712200.470‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪3,499‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫נ‪.‬רחובות הוצ כיבוד‬ ‫‪1.712200.510‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪341,197‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות תחזוקת רכב‬ ‫‪1.712200.730‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪8,270‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.712200.731‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪197,733‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.712200.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪11,432‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ציוד‬ ‫‪1.712200.740‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות מיחזור‬ ‫‪1.712200.750‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8,034,641‬‬ ‫‪8,175,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫פינוי פסולת מנוף‬ ‫‪1.712200.751‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪90,745‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫עב טרקטור ומשאיות‬ ‫‪1.712200.753‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪6,338,342‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות טאוט רחובות‬ ‫‪1.712200.756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫טאוט רחובות הוצ מותנית‬ ‫‪1.712202.990‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪15,182,366‬‬ ‫‪14,700,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫קבלן אשפה ‪ -‬פינוי‬ ‫‪1.712300.751‬‬ ‫‪20‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪1,131,539‬‬ ‫‪1,236,100‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪1,535,700‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪227,272‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪865,201‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫רישוי עסקים השכר הקובע‬ ‫‪1.713000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪71,349‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אגרת שולחנות וכסאות‬ ‫‪1.129000.220‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪58,857‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫רישוי עסקים שעות נוספות‬ ‫‪1.713000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪83,478‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות עסקים‬ ‫‪1.213300.220‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪114,100‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ רכב‬ ‫‪1.713000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪72,445‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קנסות פיקוח תברואי‬ ‫‪1.213300.221‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫רישוי עסקים ריהוט ואחזקה‬ ‫‪1.713000.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,439‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫רישוי עסקים ציוד משרדי‬ ‫‪1.713000.470‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫רישוי עסקים כיבוד‬ ‫‪1.713000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,066‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ משרדיות‬ ‫‪1.713000.560‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪66,612‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫רישוי עסקים ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.713000.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,049‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫רישוי עסקים ציוד‬ ‫‪1.713000.740‬‬ ‫‪1300%‬‬ ‫‪9,745‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫רישוי עסקים עב קבלניות‬ ‫‪1.713000.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רישוי עסקים ברירות קנס‬ ‫‪1.713000.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,070‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ שונות‬ ‫‪1.713000.780‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,231,756‬‬ ‫‪1,441,400‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,515,800‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪871,337‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪516,240‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫וטרינר השכר הקובע‬ ‫‪1.714000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪207,957‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫וטרינר קנסות‬ ‫‪1.214000.220‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪5,055‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫וטרינר שעות נוספות‬ ‫‪1.714000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪168,269‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫דמי בדיקת בשר‬ ‫‪1.214200.220‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪59,702‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫וטרינר הוצ רכב‬ ‫‪1.714000.140‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪394,862‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות לכלב‬ ‫‪1.214300.220‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪321,885‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫וטרינר שכר זמניים‬ ‫‪1.714000.210‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הובלה והסגר‬ ‫‪1.214300.221‬‬ ‫‪1,317‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וטרינר חומרי ניקוי‬ ‫‪1.714000.433‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתת משרד החקלאות‬ ‫‪1.214300.960‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,891‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫וטרינר ציוד משרדי‬ ‫‪1.714000.470‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,390‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫וטרינר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.714000.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫וטרינר הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.714000.560‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וטרינר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.714000.731‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,562‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫וטרינר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.714000.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪26,671‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫וטרינר ציוד‬ ‫‪1.714000.740‬‬ ‫‪889‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וטרינר עב ניקיון‬ ‫‪1.714000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪72,669‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫וטרינר חומרים‬ ‫‪1.714300.720‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪65,706‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫וטרינר לכידת כלבים‬ ‫‪1.714300.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,265‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫וטרינר הסגרת כלבים‬ ‫‪1.714300.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪62,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫וטרינר עיקור חתולים‬ ‫‪1.714300.753‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪8,313‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫וטרינר הוצ שונות‬ ‫‪1.714300.780‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪208,199‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫חומרי הדברה‬ ‫‪1.715200.720‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪76,729‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫איגוד ערים פ"ת יתושים‬ ‫‪1.715200.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪131,470‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪1.715300.750‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪97,119‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫כלליות בטחון סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪97,119‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.720000.540‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪520,083‬‬ ‫‪776,200‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪598,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ביטחון סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪259,077‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ביטחון השכר הקובע‬ ‫‪1.721000.110‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪64,579‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ביטחון שעות נוספות‬ ‫‪1.721000.130‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪44,436‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫ביטחון הוצ רכב‬ ‫‪1.721000.140‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ביטחון ציוד משרדי‬ ‫‪1.721000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,023‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ביטחון הוצ כיבוד‬ ‫‪1.721000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,753‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ביטחון הוצ משרדיות‬ ‫‪1.721000.560‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪11,212‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ביטחון תחזוקת רכב‬ ‫‪1.721000.730‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪113,721‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ביטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.721000.735‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטחון ציוד‬ ‫‪1.721000.740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בטחון עב‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1.721000.750‬‬ ‫‪-64%‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ביטחון הוצ אבטחה‬ ‫‪1.721000.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪19,825‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ביטחון הוצ שונות‬ ‫‪1.721000.780‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪98,870‬‬ ‫‪96,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪94,900‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,832‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫‪3,579‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משא"ז השכר הקובע‬ ‫‪1.722000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,832‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫השתת ממשלה במשא"ז‬ ‫‪1.222100.910‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫משא"ז תיקונים‬ ‫‪1.722000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,234‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משא"ז חשמל‬ ‫‪1.722000.430‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,433‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫משא"ז הוצ כיבוד‬ ‫‪1.722000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫משא"ז הוצ פרסום‬ ‫‪1.722000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫משא"ז הוצ משרדיות‬ ‫‪1.722000.560‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪53,682‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫משא"ז ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.722000.735‬‬ ‫‪440%‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫משא"ז כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1.722000.740‬‬ ‫‪25,933‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז עב ניקיון‬ ‫‪1.722000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,308‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫משא"ז הוצ שונות‬ ‫‪1.722000.780‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪820,985‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1,051,700‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫הג"א סה"כ‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪255,194‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫הג"א השכר הקובע‬ ‫‪1.723000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪61,695‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫הג"א שעות נוספות‬ ‫‪1.723000.130‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪56,352‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫הג"א הוצ רכב‬ ‫‪1.723000.140‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הג"א תיקונים‬ ‫‪1.723000.420‬‬ ‫‪-62%‬‬ ‫‪28,353‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הג"א הוצ חשמל‬ ‫‪1.723000.430‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪93,724‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫הג"א ביטוח‬ ‫‪1.723000.440‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫הג"א רכישת ציוד‬ ‫‪1.723000.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,831‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הג"א עב קבלניות‬ ‫‪1.723000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הג"א עיריית כ"ס נפה‬ ‫‪1.723000.760‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫הג"א אחזקת מפק חבל‬ ‫‪1.723000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪312,704‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫הג"א כלל ארצי‬ ‫‪1.723000.830‬‬ ‫‪22‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,088,709‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,088,709‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫השתתפות באיגוד ערים‬ ‫‪1.724000.830‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪1,328,542‬‬ ‫‪1,477,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2,479,800‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫שיטור משולב סה"כ‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪113,309‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫שיטור משולב השכר הקובע‬ ‫‪1.725000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,750‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שיטור משולב שעות נוספות‬ ‫‪1.725000.130‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪23,779‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫שיטור משולב הוצ רכב‬ ‫‪1.725000.140‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪47,669‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫שיטור משולב שכר זמניים‬ ‫‪1.725000.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪20,137‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫שיטור משולב תחזוקת רכב‬ ‫‪1.725000.730‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪211,419‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫שיטור משולב ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.725000.735‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪876,758‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫שיטור משולב עב קבלניות‬ ‫‪1.725000.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫שיטור משולב הוצ שונות‬ ‫‪1.725000.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שיטור וביטחון הוצ מותנית‬ ‫‪1.725000.990‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫בטיחות וגיהות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪1.725500.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,859‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,859‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מל"ח רכישת ציוד‬ ‫‪1.726000.740‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה במל"ח‬ ‫‪1.226000.910‬‬ ‫‪23‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪97,119‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫כלליות נכסים ציבוריים סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪97,119‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.740000.540‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪466,253‬‬ ‫‪1,383,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1,387,500‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫חזות עיר סה"כ‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪241,401‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫חזות העיר השכר הקובע‬ ‫‪1.741000.110‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪64,234‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫חזות העיר שעות נוספות‬ ‫‪1.741000.130‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪38,602‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫חזות העיר הוצ רכב‬ ‫‪1.741000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫חזות עיר ציוד משרדי‬ ‫‪1.741000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫חזות עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.741000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪40,452‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫חזות עיר חומרים‬ ‫‪1.741000.720‬‬ ‫‪-61%‬‬ ‫‪36,630‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫חזות עיר תחזוקת רכב‬ ‫‪1.741000.730‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חזות עיר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.741000.731‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫חזות עיר ליסינג‬ ‫‪1.741000.735‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪43,934‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חזות עיר עב קבלניות‬ ‫‪1.741000.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫חזות עיר הוצ שונות‬ ‫‪1.741000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪431,480‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫איגודי ערים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪210,286‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫רשות ניקוז ירקון‬ ‫‪1.745000.830‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪221,194‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫רשות נחל הירקון‬ ‫‪1.745100.830‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪5,936,749‬‬ ‫‪6,668,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪7,725,300‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪1,358,053‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1,904,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫גנים ונוף השכר הקובע‬ ‫‪1.746000.110‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪185,559‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫גנים ונוף שעות נוספות‬ ‫‪1.746000.130‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪170,113‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫גנים ונוף הוצ רכב‬ ‫‪1.746000.140‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3,530,990‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫מים גינות ציבוריות‬ ‫‪1.746000.432‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,886‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫גנים ונוף ציוד משרדי‬ ‫‪1.746000.470‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪3,477‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫גנים ונוף הוצ כיבוד‬ ‫‪1.746000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪158,282‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫גנים ונוף אחזקת תוכנה‬ ‫‪1.746000.570‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪46,395‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫גנים ונוף חומרים‬ ‫‪1.746000.720‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪143,789‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪220,500‬‬ ‫גנים ונוף תחזוקת רכב‬ ‫‪1.746000.730‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪18,983‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫גנים ונוף תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.746000.731‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪152,921‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫גנים ונוף ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.746000.735‬‬ ‫‪-81%‬‬ ‫‪21,997‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫גנים ונוף עב קבלניות‬ ‫‪1.746000.750‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪130,599‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫גנים ונוף עב ניקיון‬ ‫‪1.746000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪13,706‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫גנים ונוף הוצ שונות‬ ‫‪1.746000.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקת גינות הוצ' מותנית‬ ‫‪1.746100.990‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪5,501,202‬‬ ‫‪5,655,000‬‬ ‫‪6,499,000‬‬ ‫אחזקת גינות ופארקים סה"כ‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪5,233,226‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪6,050,000‬‬ ‫אחזקת גינות ציבוריות‬ ‫‪1.746100.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪37,484‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ריסוס עשביה ומדרכות‬ ‫‪1.746100.752‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,522‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות חומרים‬ ‫‪1.746300.720‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪49,998‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות ופסלים‬ ‫‪1.746300.750‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪174,972‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪1.746400.750‬‬ ‫‪24‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪340,393‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪1,412,000‬‬ ‫פארק הוד השרון סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪80,552‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫פארק הוד השרון הוצ חשמל‬ ‫‪1.746250.431‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪200,629‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פארק הוד השרון צריכת מים‬ ‫‪1.746250.432‬‬ ‫‪2,752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫פארק הוד השרון חומרים‬ ‫‪1.746250.720‬‬ ‫‪420%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫פארק הוד השרון עב קבלניות‬ ‫‪1.746250.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫פארק הוד השרון אחזקת גינון‬ ‫‪1.746250.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪56,460‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה‬ ‫‪1.746250.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פארק הוד השרון ניטור ובקרה‬ ‫‪1.746250.753‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פארק הוד השרון ציוד‬ ‫‪1.746250.740‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪740,674‬‬ ‫‪780,400‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,166,600‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪2,453,990‬‬ ‫‪4,510,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪362,957‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫שילוט השכר הקובע‬ ‫‪1.762000.110‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪1,756,170‬‬ ‫‪3,440,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות לשלטים‬ ‫‪1.122000.220‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪15,508‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שילוט שעות נוספות‬ ‫‪1.762000.130‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪43,523‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪1.262000.220‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪41,191‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫שילוט הוצ רכב‬ ‫‪1.762000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות מקנסות שילוט‬ ‫‪1.262000.221‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,945‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫שילוט ציוד משרדי‬ ‫‪1.762000.470‬‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪654,297‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הכנסות מזיכיונות‬ ‫‪1.269000.670‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪1,261‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫שילוט הוצ כיבוד‬ ‫‪1.762000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,703‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫שילוט הוצ משרדיות‬ ‫‪1.762000.560‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪25,011‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שילוט תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.762000.731‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,551‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הדבקת מודעות‬ ‫‪1.762000.750‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪174,743‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫סקר שילוט‬ ‫‪1.762000.751‬‬ ‫‪700%‬‬ ‫‪73,982‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שילוט עב קבלניות‬ ‫‪1.762000.752‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪12,822‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫שילוט הוצ שונות‬ ‫‪1.762000.780‬‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪5,142‬‬ ‫‪13,700‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תרבות הדיור סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ת‪.‬הדיור אחזקה‬ ‫‪1.764000.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ת‪.‬הדיור ציוד משרדי‬ ‫‪1.764000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫ת‪.‬הדיור כיבוד‬ ‫‪1.764000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,583‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ת‪.‬הדיור ציוד‬ ‫‪1.764000.740‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬הדיור עב קבלניות‬ ‫‪1.764000.750‬‬ ‫‪25‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ו‪.‬חקלאית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הקצבה שרות שדה‬ ‫‪1.792000.830‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫דרכים חקלאיות חומרים‬ ‫‪1.799000.720‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪87,367‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫שירותי בריאות סה"כ‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫ש‪.‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪1.839000.110‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ש‪.‬בריאות שעות נוספות‬ ‫‪1.839000.130‬‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ש‪.‬בריאות הוצ רכב‬ ‫‪1.839000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪87,367‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫השתתפות נט"ן אזורי‬ ‫‪1.839000.830‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪395,097‬‬ ‫‪625,200‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1,086,300‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪213%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪9,097‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫איכות הסביבה השכר הקובע‬ ‫‪1.879000.110‬‬ ‫‪213%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫קנסות איכות הסביבה‬ ‫‪1.379000.220‬‬ ‫‪500%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ רכב‬ ‫‪1.879000.140‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫איכות הסביבה ציוד משרדי‬ ‫‪1.879000.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.879000.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ' פרסום‬ ‫‪1.879000.550‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.879000.731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫איכות הסביבה ע‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1.879000.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ שונות‬ ‫‪1.879000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫השתת היחידה לאיכות הסביבה‬ ‫‪1.879000.830‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪543,080‬‬ ‫‪342,400‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪523,700‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪363,973‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫תחבורה השכר הקובע‬ ‫‪1.940000.110‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪96,608‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫תחבורה שעות נוספות‬ ‫‪1.940000.130‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪63,456‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫תחבורה הוצ רכב‬ ‫‪1.940000.140‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫תחבורה ציוד משרדי‬ ‫‪1.940000.470‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪17,214‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תחבורה עב קבלניות‬ ‫‪1.940000.750‬‬ ‫‪-85%‬‬ ‫‪1,434‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫תחבורה הוצ שונות‬ ‫‪1.940000.780‬‬ ‫‪26‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪2,007,124‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪2,895,500‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪158,251‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪244,105‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫פיקוח עירוני השכר הקובע‬ ‫‪1.781000.110‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪158,231‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ברירות קנס‬ ‫‪1.281000.220‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪38,551‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫פיקוח עירוני שעות נוספות‬ ‫‪1.781000.130‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיקוח עירוני קנסות בית משפט‬ ‫‪1.281000.222‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪42,580‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ רכב‬ ‫‪1.781000.140‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1,192,484‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪1,796,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫פיקוח עירוני שכר זמניים‬ ‫‪1.781000.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,175‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫פיקוח עירוני ציוד משרדיות‬ ‫‪1.781000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,842‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ כיבוד‬ ‫‪1.781000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ משרדיות‬ ‫‪1.781000.560‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪20,663‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫פיקוח עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪1.781000.730‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪239,229‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.781000.731‬‬ ‫‪94,453‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.781000.735‬‬ ‫‪-21%‬‬ ‫‪14,060‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ציוד‬ ‫‪1.781000.740‬‬ ‫‪208%‬‬ ‫‪3,501‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫פיקוח עירוני עב קבלניות‬ ‫‪1.781000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪105,145‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫פיקוח עירוני גרירת גורטאות‬ ‫‪1.781000.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,828‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ שונות‬ ‫‪1.781000.780‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪1,385,980‬‬ ‫‪1,859,100‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫‪4,089,500‬‬ ‫‪14.60‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪3,079,369‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪-47%‬‬ ‫‪349,537‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫רשות חניה השכר הקובע‬ ‫‪1.943000.110‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪3,079,369‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫הכנסות מרשות חניה‬ ‫‪1.443000.690‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪25,856‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫רשות חניה שעות נוספות‬ ‫‪1.943000.130‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪63,661‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫רשות חניה הוצ רכב‬ ‫‪1.943000.140‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪650,154‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫רשות חניה שכר זמניים‬ ‫‪1.943000.210‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪2,719‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רשות חניה ציוד משרדי‬ ‫‪1.943000.470‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רשות חניה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.943000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,140‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רשות חניה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.943000.560‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪98,200‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫רשות חניה ת‪.‬קוטנוע‬ ‫‪1.943000.731‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רשות חניה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.943000.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,443‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫רשות חניה ציוד‬ ‫‪1.943000.740‬‬ ‫‪144%‬‬ ‫‪56,691‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫רשות חניה עב קבלניות‬ ‫‪1.943000.750‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪119,709‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫רשות חניה עב קבלניות‬ ‫‪1.943000.751‬‬ ‫‪-59%‬‬ ‫‪3,544‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫רשות חניה הוצ שונות‬ ‫‪1.943000.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,624,000‬‬ ‫רשות חניה השתת‪ .‬חברה כלכלית‬ ‫‪1.943000.810‬‬ ‫‪27‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪29,196,226‬‬ ‫‪28,836,000‬‬ ‫‪69.20‬‬ ‫‪36,704,900‬‬ ‫‪76.70‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪25,816,851‬‬ ‫‪27,165,000‬‬ ‫‪33,715,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪467,372‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫כלליות אגף סה"כ‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪21,670,000‬‬ ‫‪23,400,000‬‬ ‫‪28,260,000‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪143,344‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1.730000.440‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪21,670,000‬‬ ‫‪23,400,000‬‬ ‫‪28,260,000‬‬ ‫החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1.591000.591‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪108,290‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית‬ ‫‪1.730000.441‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪215,738‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.730000.540‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪2,275,289‬‬ ‫‪2,189,000‬‬ ‫‪6.80‬‬ ‫‪3,264,500‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫מינהל הנדסי סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪954,289‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪6.80‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫מינהל הנדסי השכר הקובע‬ ‫‪1.731000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪53,756‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫מינהל הנדסי שעות נוספות‬ ‫‪1.731000.130‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪72,325‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ רכב‬ ‫‪1.731000.140‬‬ ‫‪2,666‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מינהל הנדסי חומרי ניקוי‬ ‫‪1.731000.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪17,317‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ציוד משרדי‬ ‫‪1.731000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪13,548‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ כיבוד‬ ‫‪1.731000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,862‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫מינהל הנדסי ספרות מקצועית‬ ‫‪1.731000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,189‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ משרדיות‬ ‫‪1.731000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪51,662‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.731000.735‬‬ ‫‪208%‬‬ ‫‪966,523‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מינהל הנדסי עב קבלניות‬ ‫‪1.731000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪23,173‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה‬ ‫‪1.731000.751‬‬ ‫‪101,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מינהל הנדסי עב ניקיון‬ ‫‪1.731000.755‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪5,656‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ שונות‬ ‫‪1.731000.780‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪14,400,520‬‬ ‫‪14,342,000‬‬ ‫‪38.60‬‬ ‫‪18,870,400‬‬ ‫‪44.80‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪3,712,267‬‬ ‫‪3,395,000‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪5,322,081‬‬ ‫‪5,401,000‬‬ ‫‪38.60‬‬ ‫‪6,966,000‬‬ ‫‪44.80‬‬ ‫תכנון עיר השכר הקובע‬ ‫‪1.732000.110‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪3,655,575‬‬ ‫‪3,345,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫אגרות בניה‬ ‫‪1.232000.290‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪277,396‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון עיר שעות נוספות‬ ‫‪1.732000.130‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪56,692‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מידע תכנוני‬ ‫‪1.232000.691‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪758,204‬‬ ‫‪772,000‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ רכב‬ ‫‪1.732000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,233‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫תכנון עיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.732000.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪9,299‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫תכנון עיר ריהוט‬ ‫‪1.732000.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪31,024‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תכנון עיר ציוד משרדי‬ ‫‪1.732000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪23,128‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫תכנון עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.732000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,092‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫תכנון עיר ספרות מקצועית‬ ‫‪1.732000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪155,228‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ פרסום‬ ‫‪1.732000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,413‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ משרדיות‬ ‫‪1.732000.560‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪449,980‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב‬ ‫‪1.732000.570‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪930,671‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ משפטיות‬ ‫‪1.732000.580‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪251,479‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫תכנון עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.732000.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,664‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫תכנון עיר הוצ שונות‬ ‫‪1.732000.780‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪6,158,629‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ תכנון‬ ‫‪1.732000.950‬‬ ‫‪28‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪1,007,757‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪1,635,000‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪313,389‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח סה"כ‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪772,978‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫רישוי ופיקוח השכר הקובע‬ ‫‪1.733000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪313,389‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קנסות בית משפט‬ ‫‪1.232000.692‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪76,063‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח שעות נוספות‬ ‫‪1.733000.130‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪121,973‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח הוצ רכב‬ ‫‪1.733000.140‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪36,742‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.733000.735‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪3,623,164‬‬ ‫‪3,312,000‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫‪3,747,900‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪1,950,264‬‬ ‫‪1,957,000‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫‪1,788,000‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫תשתיות השכר הקובע‬ ‫‪1.734000.110‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪276,713‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫תשתיות שעות נוספות‬ ‫‪1.734000.130‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪240,505‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫תשתיות הוצ רכב‬ ‫‪1.734000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,885‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫תשתיות ציוד משרדי‬ ‫‪1.734000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,961‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫תשתיות הוצ כיבוד‬ ‫‪1.734000.510‬‬ ‫‪-96%‬‬ ‫‪18,658‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תשתיות חומרים‬ ‫‪1.734000.720‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫תשתיות תחזוקת רכב‬ ‫‪1.734000.730‬‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪186,862‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תשתיות ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.734000.735‬‬ ‫‪200%‬‬ ‫‪942,725‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תשתיות עב' קבלניות‬ ‫‪1.734000.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,263‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫תשתיות הוצ שונות‬ ‫‪1.734000.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪891,600‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬השכר הקובע‬ ‫‪1.734100.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות נוספות‬ ‫‪1.734100.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' רכב‬ ‫‪1.734100.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ציוד משרדי‬ ‫‪1.734100.470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬כיבוד‬ ‫‪1.734100.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.734100.560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ליסינג‬ ‫‪1.734100.735‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרים‬ ‫‪1.734100.740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' שונות‬ ‫‪1.734100.780‬‬ ‫‪822,786‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בנייה ציבורית סה"כ‬ ‫‪582,867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בנייה ציבורית השכר הקובע‬ ‫‪1.735000.110‬‬ ‫‪88,249‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית שעות נוספות‬ ‫‪1.735000.130‬‬ ‫‪24,066‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ רכב‬ ‫‪1.735000.140‬‬ ‫‪1,148‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.735000.433‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית ציוד משרדי‬ ‫‪1.735000.470‬‬ ‫‪2,685‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ כיבוד‬ ‫‪1.735000.510‬‬ ‫‪33,953‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית חומרים‬ ‫‪1.735000.720‬‬ ‫‪18,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.735000.731‬‬ ‫‪62,959‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.735000.735‬‬ ‫‪5,066‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית עב קבלניות‬ ‫‪1.735000.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית עב' קבלניות‬ ‫‪1.735000.754‬‬ ‫‪3,484‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ שונות‬ ‫‪1.735000.780‬‬ ‫‪29‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪5,800,487‬‬ ‫‪6,299,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪6,866,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪238,109‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫חשמל השכר הקובע‬ ‫‪1.743000.110‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪33,417‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫חשמל שעות נוספות‬ ‫‪1.743000.130‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪29,677‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫חשמל הוצ רכב‬ ‫‪1.743000.140‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪3,177,006‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫מאור רחובות חב חשמל‬ ‫‪1.743000.430‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪585,278‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫מאור משרדי עירייה חב חשמל‬ ‫‪1.743000.431‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪7,950‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫חשמל תחזוקת רכב‬ ‫‪1.743000.730‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪85,989‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫חשמל ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.743000.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,582‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫חשמל ציוד כלים ומכשירים‬ ‫‪1.743000.740‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪1,206,405‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חשמל א‪.‬תאורת רחוב‬ ‫‪1.743000.750‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪434,073‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חשמל אחזקת שבר‬ ‫‪1.743000.751‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪798,852‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪121,195‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫בטיחות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪496,981‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫בטיחות סימון כבישים‬ ‫‪1.744000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪71,195‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הרשות לבטיחות בדרכים‬ ‫‪1.244000.990‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪38,563‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫התקנת מעקות בטיחות‬ ‫‪1.744000.750‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫סימון כבישים והתקני בטיחות‬ ‫‪1.244500.990‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪40,001‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫התקנת תמרורים‬ ‫‪1.744000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪113,844‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בטיחות בדרכים (זה"ב)‬ ‫‪1.744000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪69,463‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תחזוקת רמזורים ואיי תנועה‬ ‫‪1.744100.750‬‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪39,999‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ועדת תנועה עב קבלניות‬ ‫‪1.744500.750‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪167,293,865‬‬ ‫‪183,646,900‬‬ ‫‪750.50‬‬ ‫‪196,171,500‬‬ ‫‪754.05‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪100,837,632‬‬ ‫‪104,831,000‬‬ ‫‪117,489,000‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪629,517‬‬ ‫‪1,411,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1,392,500‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מינהל אגף החינוך סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מינהל אגף החינוך סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪348,645‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫אגף החינוך השכר הקובע‬ ‫‪1.811000.110‬‬ ‫‪900%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1.311000.650‬דמי שימוש במבנים א‪ .‬חינוך‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪10,620‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫אגף החינוך שעות נוספות‬ ‫‪1.811000.130‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪18,042‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ רכב‬ ‫‪1.811000.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,029‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אגף החינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.811000.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,862‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אגף החינוך חומרי ניקוי‬ ‫‪1.811000.433‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3,494‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫אגף החינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1.811000.470‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪3,743‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫אגף החינוך הוצ כיבוד‬ ‫‪1.811000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אגף החינוך ספרות מקצועית‬ ‫‪1.811000.520‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪134,135‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ פרסום‬ ‫‪1.811000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,845‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ משרדיות‬ ‫‪1.811000.560‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪35,477‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫אגף החינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.811000.735‬‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫אגף החינוך תוכנית אב לחינוך‬ ‫‪1.811000.750‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪50,006‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫אגף החינוך עב ניקיון‬ ‫‪1.811000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪9,655‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫אגף החינוך הוצ שונות‬ ‫‪1.811000.780‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪1,737,678‬‬ ‫‪1,879,000‬‬ ‫‪2,758,000‬‬ ‫תמיכות והשתתפויות סה"כ‬ ‫‪121,678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫מ‪.‬האגף השתתפויות‬ ‫‪1.811000.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,616,000‬‬ ‫‪1,879,000‬‬ ‫‪1,879,000‬‬ ‫תמיכות חינוך‬ ‫‪1.811000.820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫תמיכות חינוך הוצ' מותנת‬ ‫‪1.811000.990‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪134,901,633‬‬ ‫‪150,031,200‬‬ ‫‪680.10‬‬ ‫‪159,575,200‬‬ ‫‪682.35‬‬ ‫מחלקת החינוך‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪93,275,808‬‬ ‫‪98,245,000‬‬ ‫‪109,877,000‬‬ ‫מחלקת החינוך‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪5,021,126‬‬ ‫‪5,492,000‬‬ ‫‪5,280,000‬‬ ‫כלליות חינוך סה"כ‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪2,675,051‬‬ ‫‪2,920,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.431‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,033,599‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫מים מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.432‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪534,784‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫ביטוח מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.440‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪777,692‬‬ ‫‪767,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫דואר ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.540‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪2,767,871‬‬ ‫‪2,918,500‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪3,118,100‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫מחלקת החינוך סה"כ‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪2,137,750‬‬ ‫‪2,127,000‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪2,409,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫מ‪.‬חינוך השכר הקובע‬ ‫‪1.811100.110‬‬ ‫‪-21%‬‬ ‫‪148,729‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך שעות נוספות‬ ‫‪1.811100.130‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪253,414‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך הוצ רכב‬ ‫‪1.811100.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מ‪.‬חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.811100.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,707‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫מ‪.‬חינוך הוצ ריהוט‬ ‫‪1.811100.450‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪9,033‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1.811100.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪8,228‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫מ‪.‬חינוך כיבוד‬ ‫‪1.811100.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬חינוך ספרות מקצועית‬ ‫‪1.811100.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,621‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך הוצ משרדיות‬ ‫‪1.811100.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪140,412‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך בקרה תקציבית‬ ‫‪1.811100.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪61,221‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך ערכות רישום‬ ‫‪1.811100.780‬‬ ‫‪31‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪32,521,238‬‬ ‫‪34,500,000‬‬ ‫‪172.10‬‬ ‫‪37,377,600‬‬ ‫‪180.90‬‬ ‫סה"כ חינוך קדם יסודי‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪27,131,705‬‬ ‫‪27,864,000‬‬ ‫‪32,303,000‬‬ ‫סה"כ חינוך קדם יסודי‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪513,741‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫גימלאות גננות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪513,741‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫גימלאות גננות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1.812000.760‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪30,789,632‬‬ ‫‪32,177,000‬‬ ‫‪172.10‬‬ ‫‪35,011,600‬‬ ‫‪180.90‬‬ ‫גני ילדים חובה וטרום סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪25,276,362‬‬ ‫‪25,204,000‬‬ ‫‪29,614,000‬‬ ‫גני ילדים חובה וטרום סה"כ‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪6,555,699‬‬ ‫‪6,664,000‬‬ ‫‪61.20‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫ג"י חובה השכר הקובע‬ ‫‪1.812200.110‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪5,836,198‬‬ ‫‪6,940,000‬‬ ‫‪7,750,000‬‬ ‫השתת ממשלה ג"י שכר סייעות‬ ‫‪1.312200.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,168‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫ג"י חובה הוצ רכב‬ ‫‪1.812200.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪38,161‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫השתת ממשלה ג"י חומרים‬ ‫‪1.312200.921‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪2,453,222‬‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪10.40‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪11.80‬‬ ‫ג"י חובה שכר זמניים‬ ‫‪1.812200.210‬‬ ‫‪124,443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת הורים בג"י טרום‬ ‫‪1.312300.410‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫ג"י חובה אחזקה‬ ‫‪1.812200.420‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪13,143,321‬‬ ‫‪12,530,000‬‬ ‫‪14,300,000‬‬ ‫השתת ממשלה ג"י טרום‬ ‫‪1.312300.920‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪15,988‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫ג"י חובה ריהוט‬ ‫‪1.812200.450‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪6,085,886‬‬ ‫‪5,690,000‬‬ ‫‪7,520,000‬‬ ‫השתת ממשלה בשכר גננות‬ ‫‪1.312300.921‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪356,996‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫ג"י חובה ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.812200.740‬‬ ‫‪48,353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה העשרה בג"י טרום‬ ‫‪1.312300.922‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪31,042‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫ג"י חובה ציוד לגנים‬ ‫‪1.812200.743‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,741‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫ג"י חובה הוצ שונות‬ ‫‪1.812200.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,508,657‬‬ ‫‪9,990,000‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪10,032,000‬‬ ‫‪105.60‬‬ ‫ג"י טרום השכר הקובע‬ ‫‪1.812300.110‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪35,052‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫ג"י טרום שכר זמניים‬ ‫‪1.812300.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫ג"י טרום אחזקה‬ ‫‪1.812300.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪12,076‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫ג"י טרום ריהוט‬ ‫‪1.812300.450‬‬ ‫‪48,353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג"י טרום העשרה‬ ‫‪1.812300.723‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪342,245‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫ג"י טרום ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.812300.740‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪30,991‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫ג"י טרום ציוד לגנים‬ ‫‪1.812300.743‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪14,360,618‬‬ ‫‪13,100,000‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫ג"י טרום חובה שכר גננות‬ ‫‪1.812300.760‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,785‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫ג"י טרום הוצ שונות‬ ‫‪1.812300.780‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1,217,865‬‬ ‫‪1,793,000‬‬ ‫‪1,836,000‬‬ ‫שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,855,343‬‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪2,689,000‬‬ ‫שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪18,609‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בג"י ציוד‬ ‫‪1.812710.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,045,298‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים‬ ‫‪1.312710.420‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪950,987‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בג"י שכר מורות‬ ‫‪1.812710.750‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך גופני בגני הילדים‬ ‫‪1.312740.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪19,396‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ג"י ארועי עצמאות‬ ‫‪1.812720.750‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יול"א בגני ילדים‬ ‫‪1.312800.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪48,873‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫מיזמים חינוכיים לגני ילדים‬ ‫‪1.812730.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪808,600‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫דמי שימוש במבנים‬ ‫‪1.312800.650‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך גופני בגני הילדים‬ ‫‪1.812740.750‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מתן הנחות ליול"א‬ ‫‪1.812800.810‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪24,736,849‬‬ ‫‪30,594,400‬‬ ‫‪224.90‬‬ ‫‪31,287,600‬‬ ‫‪225.55‬‬ ‫סה"כ חינוך יסודי‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪19,770,937‬‬ ‫‪20,862,000‬‬ ‫‪22,891,000‬‬ ‫סה"כ חינוך יסודי‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,966,384‬‬ ‫‪23,446,700‬‬ ‫‪193.70‬‬ ‫‪24,151,400‬‬ ‫‪194.35‬‬ ‫בתי"ס יסודי סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪13,570,483‬‬ ‫‪13,814,000‬‬ ‫‪15,861,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪7,354,846‬‬ ‫‪7,944,000‬‬ ‫‪68.80‬‬ ‫‪7,852,000‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫בתי"ס יסודי השכר הקובע‬ ‫‪1.813200.110‬‬ ‫‪440%‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫דמי שימוש מבני חינוך‬ ‫‪1.313000.650‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪306,257‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי שעות נוספות‬ ‫‪1.813200.130‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪13,291,319‬‬ ‫‪13,500,000‬‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫השתת ממשל בתי"ס יסודי‬ ‫‪1.313200.920‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪262,638‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי הוצ רכב‬ ‫‪1.813200.140‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪65,683‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪1.313200.921‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪7,472,459‬‬ ‫‪10,132,000‬‬ ‫‪124.90‬‬ ‫‪10,028,000‬‬ ‫‪125.35‬‬ ‫בתי"ס יסודי שכר זמניים‬ ‫‪1.813200.210‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪153,481‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪1.313200.922‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪449,355‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫שכ"ד ביה"ס דמוקרטי‬ ‫‪1.813200.410‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪61,083‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫בתי"ס יסודי ריהוט‬ ‫‪1.813200.450‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10,530‬‬ ‫‪11,200‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי כיבוד‬ ‫‪1.813200.510‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪163,655‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪1.813200.721‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪295,032‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪1.813200.722‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪489,262‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.813200.740‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪27,814‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫בתי"ס יסודי ציוד מיוחד‬ ‫‪1.813200.743‬‬ ‫‪-43%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים‬ ‫‪1.813200.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪76,030‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫ספרים לבוגרים‬ ‫‪1.813200.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי עב סבלות‬ ‫‪1.813200.752‬‬ ‫‪140%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי עב קבלניות‬ ‫‪1.813200.754‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪1,997,424‬‬ ‫‪3,210,000‬‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי עב ניקיון‬ ‫‪1.813200.755‬‬ ‫‪106%‬‬ ‫‪71,537‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ‬ ‫‪106%‬‬ ‫‪71,537‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫ביה"ס לאומנויות השכר הקובע‬ ‫‪1.813210.110‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪15,661‬‬ ‫‪22,200‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,300‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז טיפולי סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪2,612‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי השכר הקובע‬ ‫‪1.813300.110‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10,395‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי שעות נוספות‬ ‫‪1.813300.130‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי תיקונים‬ ‫‪1.813300.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי חומרי ניקוי‬ ‫‪1.813300.433‬‬ ‫‪157%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי ציוד משרדי‬ ‫‪1.813300.470‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי הוצ כיבוד‬ ‫‪1.813300.510‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי הוצ משרדי‬ ‫‪1.813300.560‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪1,196‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי ציוד מיוחד‬ ‫‪1.813300.740‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪566,475‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪643,460‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫‪85,266‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫חוגי מחוננים השכר הקובע‬ ‫‪1.813400.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪263,375‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪1.313400.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,416‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫חוגי מחוננים הוצ רכב‬ ‫‪1.813400.140‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪380,084‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪1.313410.420‬‬ ‫‪-52%‬‬ ‫‪57,970‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫חוגי מחוננים שכר זמניים‬ ‫‪1.813400.210‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪171,619‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪1.813400.750‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪234,204‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪1.813410.750‬‬ ‫‪33‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪369,407‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪369,407‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪369,407‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫העברה לבתי"ס ניהול עצמי‬ ‫‪1.813600.720‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪369,407‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫השתת ממשל ניהול עצמי‬ ‫‪1.313600.920‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪373,714‬‬ ‫‪393,500‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪397,700‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪225,451‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪262,471‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית השכר הקובע‬ ‫‪1.813700.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,004‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכנסות מחוגים‬ ‫‪1.313700.421‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15,635‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית שעות נוספות‬ ‫‪1.813700.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,384‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מכירת שתילים ח‪.‬חקלאית‬ ‫‪1.313700.490‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪33,220‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית הוצ רכב‬ ‫‪1.813700.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪169,063‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫השתת ממשלה לחווה‬ ‫‪1.313700.920‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,498‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית אחזקה‬ ‫‪1.813700.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית ריהוט‬ ‫‪1.813700.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪27,948‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית חומרים‬ ‫‪1.813700.720‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,497‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1.813700.743‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪16,946‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית פעילות חוגים‬ ‫‪1.813700.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות שנת שמיטה‬ ‫‪1.813700.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,235,043‬‬ ‫‪3,706,000‬‬ ‫‪18.30‬‬ ‫‪3,704,000‬‬ ‫‪18.30‬‬ ‫בתי תלמיד סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,676,327‬‬ ‫‪3,910,000‬‬ ‫‪3,910,000‬‬ ‫בתי תלמיד סה"כ‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪165,571‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫בתי תלמיד השכר הקובע‬ ‫‪1.813800.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,469,890‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫בית תלמיד אריאל שרון‬ ‫‪1.313800.420‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪687,985‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫בית תלמיד אריאל שרון שכר זמניים‬ ‫‪1.813800.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪527,390‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫בית תלמיד רבין‬ ‫‪1.313810.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪542,264‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫בית תלמיד אריאל שרון עב קבלניות‬ ‫‪1.813800.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,169‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בית תלמיד בגין‬ ‫‪1.313815.420‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪228,788‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫בית תלמיד רבין שכר זמניים‬ ‫‪1.813810.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪417,127‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫בית תלמיד רעות‬ ‫‪1.313820.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪212,017‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫בית תלמיד רבין‬ ‫‪1.813810.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪51,915‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בית תלמיד יגאל אלון‬ ‫‪1.313830.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫בית תלמיד בגין שכר זמניים‬ ‫‪1.813815.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪135,132‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫בית תלמיד המגן‬ ‫‪1.313840.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,825‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫בית תלמיד בגין עב קבלניות‬ ‫‪1.813815.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪436,825‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫בית תלמיד לפיד‬ ‫‪1.313850.420‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪189,099‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫בית תלמיד רעות‬ ‫‪1.813820.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪611,266‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫בית תלמיד ממ"א‬ ‫‪1.313860.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪147,375‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫בית תלמיד רעות‬ ‫‪1.813820.750‬‬ ‫‪5,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בית תלמיד נוה נאמן‬ ‫‪1.313870.420‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫בית תלמיד יגאל אלון שכר זמניים‬ ‫‪1.813830.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,567‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בית תלמיד תל"י‬ ‫‪1.313880.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,579‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫בית תלמיד יגאל אלון‬ ‫‪1.813830.750‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪19,659‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫בית תלמיד המגן שכר זמניים‬ ‫‪1.813840.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪100,553‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫בית תלמיד המגן‬ ‫‪1.813840.750‬‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪152,520‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫בית תלמיד לפיד‬ ‫‪1.813850.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪190,766‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בית תלמיד לפיד‬ ‫‪1.813850.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪287,013‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫בית תלמיד ממ"א שכר זמניים‬ ‫‪1.813860.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪251,579‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫בית תלמיד ממ"א‬ ‫‪1.813860.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,273‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫בית תלמיד תל"י‬ ‫‪1.813880.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,177‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בית תלמיד תל"י‬ ‫‪1.813880.750‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪1,138,629‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪1,299,200‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪1,285,810‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪636,578‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫מסגרת קיץ שכר זמניים‬ ‫‪1.813900.210‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪697,016‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫מסגרת קיץ השתת תושבים‬ ‫‪1.313900.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪89,249‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪115,200‬‬ ‫מסגרת קיץ ציוד ומזון‬ ‫‪1.813900.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪588,794‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מסגרת קיץ השתת ממשלה‬ ‫‪1.313900.920‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪328,338‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מסגרת קיץ העשרה‬ ‫‪1.813900.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪52,971‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫מסגרת קיץ שמירה‬ ‫‪1.813900.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪21,616‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫מסגרת קיץ הסעות‬ ‫‪1.813900.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מסגרת קיץ עב ניקיון‬ ‫‪1.813900.755‬‬ ‫‪34‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪3,804,539‬‬ ‫‪4,539,000‬‬ ‫‪24.60‬‬ ‫‪4,859,200‬‬ ‫‪26.90‬‬ ‫סה"כ חטיבות ביניים‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪4,013,578‬‬ ‫‪4,273,000‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫סה"כ חטיבות ביניים‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪3,446,630‬‬ ‫‪4,153,000‬‬ ‫‪21.70‬‬ ‫‪4,484,200‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫חט"ב סה"כ‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪4,013,578‬‬ ‫‪4,273,000‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫חט"ב סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2,322,679‬‬ ‫‪2,687,000‬‬ ‫‪21.70‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫חט"ב השכר הקובע‬ ‫‪1.814000.110‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪3,898,820‬‬ ‫‪4,090,000‬‬ ‫‪3,960,000‬‬ ‫השתת ממשלה חט"ב‬ ‫‪1.314000.920‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪74,431‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫חט"ב שעות נוספות‬ ‫‪1.814000.130‬‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪48,292‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫חט"ב דמי שיכפול‬ ‫‪1.314000.921‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪85,085‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫חט"ב הוצ רכב‬ ‫‪1.814000.140‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪66,467‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫חט"ב ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪1.314000.922‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪15,607‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫חט"ב ריהוט והחזקתו‬ ‫‪1.814000.450‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪3,411‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חט"ב הוצ כיבוד‬ ‫‪1.814000.510‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪16,365‬‬ ‫‪17,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חט"ב השתלמות מורים‬ ‫‪1.814000.680‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪19,506‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫חט"ב חומרים‬ ‫‪1.814000.720‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪53,433‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫חט"ב דמי שיכפול‬ ‫‪1.814000.721‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪129,467‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫חט"ב ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪1.814000.722‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪150,320‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫חט"ב ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.814000.740‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,380‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫חט"ב ציוד מיוחד‬ ‫‪1.814000.742‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪562,112‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪1,181,000‬‬ ‫חט"ב עב ניקיון‬ ‫‪1.814000.755‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,834‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫חט"ב הוצ שונות‬ ‫‪1.814000.780‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪357,909‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪92,003‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫חט"ב לאומנו השכר הקובע‬ ‫‪1.814100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪265,906‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫חט"ב לאומנו שכר זמניים‬ ‫‪1.814100.210‬‬ ‫‪35‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪30,030,349‬‬ ‫‪33,072,500‬‬ ‫‪170.40‬‬ ‫‪37,055,800‬‬ ‫‪163.70‬‬ ‫סה"כ חינוך על יסודי‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪26,408,205‬‬ ‫‪28,612,000‬‬ ‫‪31,887,000‬‬ ‫סה"כ חינוך על יסודי‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪18,482,129‬‬ ‫‪20,367,100‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪23,084,400‬‬ ‫‪95.10‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪16,124,128‬‬ ‫‪17,639,000‬‬ ‫‪19,837,000‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪17,864,788‬‬ ‫‪19,459,000‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪95.10‬‬ ‫ת‪.‬הדרים השכר הקובע‬ ‫‪1.815200.110‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪16,090,233‬‬ ‫‪17,600,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון הדרים‬ ‫‪1.315200.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30,109‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים שעות נוספות‬ ‫‪1.815200.130‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תיכון דמי שיכפול‬ ‫‪1.315200.921‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪111,228‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים הוצ רכב‬ ‫‪1.815200.140‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪21,599‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫תיכון חומרי מלאכה‬ ‫‪1.315200.922‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,181‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים ריהוט‬ ‫‪1.815200.450‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים הוצ כיבוד‬ ‫‪1.815200.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪89,400‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים חומרים‬ ‫‪1.815200.720‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪23,097‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים דמי שיכפול‬ ‫‪1.815200.721‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪41,099‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪1.815200.722‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,108‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫ת‪.‬הדרים ציוד‬ ‫‪1.815200.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪44,926‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים שירותי חובש‬ ‫‪1.815200.751‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪259,094‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים עב ניקיון‬ ‫‪1.815200.755‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪11,459,975‬‬ ‫‪12,535,400‬‬ ‫‪70.40‬‬ ‫‪13,863,400‬‬ ‫‪68.60‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10,267,410‬‬ ‫‪10,953,000‬‬ ‫‪12,030,000‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪10,869,651‬‬ ‫‪11,711,000‬‬ ‫‪70.40‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪68.60‬‬ ‫ת‪.‬רמון השכר הקובע‬ ‫‪1.815210.110‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10,229,436‬‬ ‫‪10,925,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון רמון‬ ‫‪1.315210.920‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪25,047‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון שעות נוספות‬ ‫‪1.815210.130‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8,681‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תיכון דמי שיכפול‬ ‫‪1.315210.921‬‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪89,456‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון הוצ רכב‬ ‫‪1.815210.140‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪29,293‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫תיכון ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪1.315210.922‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪22,839‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫ת‪.‬רמון ריהוט‬ ‫‪1.815210.450‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון הוצ כיבוד‬ ‫‪1.815210.510‬‬ ‫‪-39%‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון חומרים‬ ‫‪1.815210.720‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪16,481‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון דמי שיכפול‬ ‫‪1.815210.721‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪29,364‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪1.815210.722‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,758‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫ת‪.‬רמון ציוד‬ ‫‪1.815210.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪44,560‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון שירותי חובש‬ ‫‪1.815210.751‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪292,419‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון עב ניקיון‬ ‫‪1.815210.755‬‬ ‫‪-36%‬‬ ‫‪88,244‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מיזמים חינוכיים לעל יסודי‬ ‫‪1.815250.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית ‪20,000‬‬ ‫‪1.315251.920‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪38,244‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫תעודת בגרות חברתית‬ ‫‪1.815251.780‬‬ ‫‪36‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪36,019,660‬‬ ‫‪38,914,800‬‬ ‫‪72.10‬‬ ‫‪40,596,900‬‬ ‫‪72.30‬‬ ‫סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪15,951,383‬‬ ‫‪16,634,000‬‬ ‫‪18,712,000‬‬ ‫סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2,633,031‬‬ ‫‪2,798,800‬‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪3,077,400‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי סה"כ‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪1,709,340‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪1,879,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי סה"כ‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪2,220,987‬‬ ‫‪2,347,000‬‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪2,611,000‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השכר הקובע‬ ‫‪1.817300.110‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪1,709,340‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השתת ממשלה‬ ‫‪1.317300.920‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪15,481‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שעות נוספות‬ ‫‪1.817300.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השתת ממשלה‬ ‫‪1.317300.921‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪315,943‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי הוצ רכב‬ ‫‪1.817300.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי תיקונים‬ ‫‪1.817300.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,877‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי חומרי ניקיון‬ ‫‪1.817300.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪11,552‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ריהוט‬ ‫‪1.817300.450‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪4,385‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ציוד משרדי‬ ‫‪1.817300.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪3,864‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי כיבוד‬ ‫‪1.817300.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,882‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי הוצ משרדיות‬ ‫‪1.817300.560‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪19,595‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי כלים וציוד‬ ‫‪1.817300.743‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪36,640‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שכר מדריכים‬ ‫‪1.817300.750‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪7,138,308‬‬ ‫‪7,503,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪8,768,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪6,594,760‬‬ ‫‪6,389,000‬‬ ‫‪6,195,000‬‬ ‫שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪277,402‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫קב"ט השכר הקובע‬ ‫‪1.817100.110‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪4,010,618‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫אגרת שמירה וביטחון‬ ‫‪1.221000.220‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪130,156‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫קב"ט שעות נוספות‬ ‫‪1.817100.130‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫שמירה השתת‪ .‬חברת מוסדות‬ ‫‪1.317100.760‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪19,669‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫קב"ט הוצ רכב‬ ‫‪1.817100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪133,234‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫השתת ממשלה בקב"ט‬ ‫‪1.317100.920‬‬ ‫‪156%‬‬ ‫‪63,058‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫קב"ט ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.817100.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,368,070‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫השתת ממשלה בשמירה‬ ‫‪1.317100.921‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫ציוד ביטחון וחרום במוס"ח‬ ‫‪1.817100.740‬‬ ‫‪82,837‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת משרד החינוך ברכישת ציוד‬ ‫‪1.317100.922‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪2,357,339‬‬ ‫‪3,135,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817100.750‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪3,920,500‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,830,000‬‬ ‫שמירה גני ילדים‬ ‫‪1.817100.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪240,768‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫שמירה מעברי חציה‬ ‫‪1.817100.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪78,469‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שמירה פארקים‬ ‫‪1.817100.753‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪50,945‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫קב"ט הוצ שונות‬ ‫‪1.817100.780‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פעילות בטיחות הילד‬ ‫‪1.817100.781‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪11,515‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מציל"ה סה"כ‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪66,331‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫מציל"ה סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪8,006‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מציל"ה השכר הקובע‬ ‫‪1.817110.110‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪28,750‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫השתת ממשלה במציל"ה‬ ‫‪1.317110.992‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מציל"ה הוצ רכב‬ ‫‪1.817110.140‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪37,581‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫השתת ממשלה במלחמה בסמים‬ ‫‪1.317120.992‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪3,509‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫מציל"ה עב קבלניות‬ ‫‪1.817110.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מציל"ה עב קבלניות‬ ‫‪1.817110.751‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫מלחמה בסמים‬ ‫‪1.817120.750‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪2,521,079‬‬ ‫‪1,834,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪48,985‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪540,279‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫תיגבור שכר זמניים‬ ‫‪1.817650.210‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪48,985‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה ‪40,000‬‬ ‫‪1.317650.420‬‬ ‫‪-42%‬‬ ‫‪1,980,800‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה‬ ‫‪1.817650.750‬‬ ‫‪37‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪377,520‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪237,977‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪299,930‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫קב"ס השכר הקובע‬ ‫‪1.817700.110‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪237,977‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫השתת ממשלה בקב"ס‬ ‫‪1.317700.920‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪9,665‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫קב"ס שעות נוספות‬ ‫‪1.817700.130‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪67,926‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫קב"ס הוצ רכב‬ ‫‪1.817700.140‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪3,213,909‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪3,540,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,991,228‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ביה"ס ערב השתת בגמלה‬ ‫‪1.815300.760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חינוך סביבתי‬ ‫‪1.317410.991‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪125,553‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פרוייקטים מניעתיים בחינוך‬ ‫‪1.817400.830‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪526,139‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1.317500.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪14,855‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫חינוך סביבתי עב קבלניות‬ ‫‪1.817410.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,704‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סל עולים חדשים‬ ‫‪1.317610.920‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪792,480‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪637,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1.817500.445‬‬ ‫‪-41%‬‬ ‫‪652,389‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סל שרותים לחינוך מיוחד‬ ‫‪1.317620.920‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪48,964‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מלגות לסטודנטים‬ ‫‪1.817600.810‬‬ ‫‪21,240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיגבור לימודי יהדות‬ ‫‪1.317651.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מלגות לפולין‬ ‫‪1.817600.811‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪1.317680.920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מלגות לתלמידי ממלכתי‪ /‬דתי‬ ‫‪1.817610.811‬‬ ‫‪107%‬‬ ‫‪693,256‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪1.317681.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,704‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סל עולים חדשים‬ ‫‪1.817610.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪569,551‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫סל שירותים לחינוך מיוחד‬ ‫‪1.817620.750‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪770,788‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1.817630.750‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪50,396‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫יוזמות חינוך וקהילה‬ ‫‪1.817635.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫יוזמות חינוך וקהילה הוצ מותנית‬ ‫‪1.817635.990‬‬ ‫‪24,235‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיגבור לימודי יהדות‬ ‫‪1.817651.750‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪22,985‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫עיצוב סביבות למידה ויוזמה‬ ‫‪1.817660.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪85,108‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪1.817680.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪48,966‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים‬ ‫‪1.817681.210‬‬ ‫‪186%‬‬ ‫‪635,764‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪1.817681.780‬‬ ‫‪-38%‬‬ ‫‪626,728‬‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי סה"כ‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪903,978‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי סה"כ‬ ‫‪-41%‬‬ ‫‪574,264‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי‬ ‫‪1.817670.810‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪859,020‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי‬ ‫‪1.317670.420‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪52,464‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תוכנית פעמה‬ ‫‪1.817670.780‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪44,958‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תוכנית פעמה‬ ‫‪1.317670.421‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪636,846‬‬ ‫‪887,100‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪1,272,800‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪364,118‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪214,524‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז הצלחה השכר הקובע‬ ‫‪1.817690.110‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪364,118‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪1.317690.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,098‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫מרכז הצלחה שעות נוספות‬ ‫‪1.817690.130‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪36,484‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫מרכז הצלחה הוצ רכב‬ ‫‪1.817690.140‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫מרכז הצלחה שכר זמניים‬ ‫‪1.817690.210‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪1,666‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מרכז הצלחה ציוד משרדי‬ ‫‪1.817690.470‬‬ ‫‪350%‬‬ ‫‪349,073‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫מרכז הצלחה עב קבלניות‬ ‫‪1.817690.750‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪11,378,369‬‬ ‫‪12,070,000‬‬ ‫‪27.30‬‬ ‫‪11,650,000‬‬ ‫‪27.30‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪3,007,174‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪5,450,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪2,008,680‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪27.30‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪27.30‬‬ ‫ליווי הסעות שכר זמניים‬ ‫‪1.817800.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתת אל המעיין בהסעות‬ ‫‪1.317800.760‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪8,824,839‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪1.817800.750‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪3,007,174‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫השתת ממשלה בהסעות‬ ‫‪1.317800.920‬‬ ‫‪-83%‬‬ ‫‪544,850‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ליווי ילדים בהסעות‬ ‫‪1.817800.751‬‬ ‫‪114%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫השתת ממשלה בליווי הסעות‬ ‫‪1.317800.921‬‬ ‫‪38‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,731,964‬‬ ‫‪1,825,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,014,533‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,731,964‬‬ ‫‪1,825,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪1.817900.760‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,014,533‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1.317900.420‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4,256,271‬‬ ‫‪5,245,900‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪5,327,700‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪12,960‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪998,282‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך השכר הקובע‬ ‫‪1.817910.110‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪12,960‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחשוב השתת משרד החינוך‬ ‫‪1.317920.920‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪105,751‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שעות נוספות‬ ‫‪1.817910.130‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪185,884‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ רכב‬ ‫‪1.817910.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪144,421‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך תיקונים‬ ‫‪1.817910.420‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪2,093‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1.817910.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,079‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך כיבוד‬ ‫‪1.817910.510‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪52,133‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.817910.731‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪65,115‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.817910.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪33,928‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ציוד תקשורת מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪33,700‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫א‪.‬מערכות כריזה מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.741‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪23,847‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫א‪.‬מעליות מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.742‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪63,082‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫א‪.‬מערכות כיבוי אש‬ ‫‪1.817910.743‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪419,958‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך עב קבלניות‬ ‫‪1.817910.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪916,758‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫א‪.‬גינון מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪548,826‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫א‪.‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817910.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪407,575‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫א‪.‬מזגנים מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817910.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪50,037‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הדברת מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817910.756‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪197,599‬‬ ‫‪166,300‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקת מתקני חצר‬ ‫‪1.817910.757‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,202‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ שונות‬ ‫‪1.817910.780‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪1,172,939‬‬ ‫‪1,754,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1,415,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫א‪ .‬מחשוב מוס' חינוך שכר זמני‬ ‫‪1.817920.210‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫א‪ .‬מחשוב מוס' חינוך ליסינג‬ ‫‪1.817920.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪343,389‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫א‪.‬ציוד מיחשוב מוס חינוך‬ ‫‪1.817920.740‬‬ ‫‪214%‬‬ ‫‪442,710‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫אחזקת מיחשוב מוס חינוך‬ ‫‪1.817920.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪386,841‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫תוכנית תיקשוב בתי ספר‬ ‫‪1.817920.751‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועץ מיחשוב בת"ס‬ ‫‪1.817920.752‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪321,180‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪321,180‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪1.819000.210‬‬ ‫‪39‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪14,544,289‬‬ ‫‪15,222,700‬‬ ‫‪46.70‬‬ ‫‪15,836,800‬‬ ‫‪47.60‬‬ ‫מחלקת תרבות ונוער‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪1,623,551‬‬ ‫‪1,795,000‬‬ ‫‪1,727,000‬‬ ‫מחלקת תרבות ונוער‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪1,324,035‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪1,339,000‬‬ ‫כלליות תרבות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪722,803‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1.820000.431‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪32,147‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1.820000.432‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪137,832‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1.820000.440‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪295,804‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.820000.540‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪135,449‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫תרבות הוצ פרסום‬ ‫‪1.820000.550‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית אב לתרבות ופנאי‬ ‫‪1.822000.750‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪948,810‬‬ ‫‪1,069,600‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪1,591,700‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫מחלקת תרבות ונוער סה"כ‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪699,982‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫מח תרבות ונוער השכר הקובע‬ ‫‪1.828100.110‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪117,219‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער שעות נוספות‬ ‫‪1.828100.130‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪118,482‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער הוצ רכב‬ ‫‪1.828100.140‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫מח תרבות ונוער חומרי ניקוי‬ ‫‪1.828100.433‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪2,516‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫מח תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪1.828100.450‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪2,610‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫מח תרבות ונוער ציוד משרדי‬ ‫‪1.828100.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪4,221‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מח תרבות ונוער הוצ כיבוד‬ ‫‪1.828100.510‬‬ ‫‪686%‬‬ ‫‪2,539‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער עב קבלניות‬ ‫‪1.828100.750‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,613,490‬‬ ‫‪1,590,300‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1,561,100‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות סה"כ‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪1,170,682‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪513,887‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות השכר הקובע‬ ‫‪1.821000.110‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪657,274‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות השתת תושבים‬ ‫‪1.321000.420‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪55,469‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות שעות נוספות‬ ‫‪1.821000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪154,119‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪1.321000.421‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪62,473‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות הוצ רכב‬ ‫‪1.821000.140‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪335,082‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קייטנת אומנויות‬ ‫‪1.321000.422‬‬ ‫‪383%‬‬ ‫‪145,177‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות שכר זמניים‬ ‫‪1.821000.210‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪24,206‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות השתת ממשלה‬ ‫‪1.321000.920‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪20,885‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪47,700‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות אחזקה‬ ‫‪1.821000.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,933‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות חומרי ניקוי‬ ‫‪1.821000.433‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות ציוד משרדי‬ ‫‪1.821000.470‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪2,665‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות כיבוד‬ ‫‪1.821000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,062‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות הוצ משרדיות‬ ‫‪1.821000.560‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪330,334‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות עב קבלניות‬ ‫‪1.821000.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪192,427‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪1.821000.751‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪193,133‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪157,500‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות קייטנות‬ ‫‪1.821000.752‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪89,442‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות עב ניקיון‬ ‫‪1.821000.755‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,997,403‬‬ ‫‪2,216,100‬‬ ‫‪14.10‬‬ ‫‪2,558,100‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫ספריה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪153,006‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫ספריה סה"כ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1,593,262‬‬ ‫‪1,782,000‬‬ ‫‪14.10‬‬ ‫‪2,134,000‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫ספריה השכר הקובע‬ ‫‪1.823000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,680‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪1.323000.421‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪32,767‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫ספריה שעות נוספות‬ ‫‪1.823000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,326‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספריה הכנסות מקנסות‬ ‫‪1.323000.422‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪77,282‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫ספריה הוצ רכב‬ ‫‪1.823000.140‬‬ ‫‪1,387‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספריה שכר זמניים‬ ‫‪1.823000.210‬‬ ‫‪-87%‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ספריה תיקונים‬ ‫‪1.823000.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,048‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫ספריה חומרי ניקוי‬ ‫‪1.823000.433‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ספריה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.823000.450‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪6,665‬‬ ‫‪9,100‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ספריה ציוד משרדי‬ ‫‪1.823000.470‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪3,389‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ספריה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.823000.510‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪19,712‬‬ ‫‪18,200‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫ספריה ספרים‬ ‫‪1.823000.522‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספריה כריכת ספרים‬ ‫‪1.823000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪48,852‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ספריה אחזקת תוכנה‬ ‫‪1.823000.740‬‬ ‫‪115,762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספריה הוצ שמירה‬ ‫‪1.823000.750‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪94,118‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪1.823000.780‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫ספריה הוצ שונות‬ ‫‪1.823000.781‬‬ ‫‪40‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪513,965‬‬ ‫‪714,400‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫יד לבנים סה"כ‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪186,442‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫יד לבנים השכר הקובע‬ ‫‪1.826200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪32,074‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫יד לבנים שעות נוספות‬ ‫‪1.826200.130‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪38,800‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫יד לבנים הוצ רכב‬ ‫‪1.826200.140‬‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪11,812‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫יד לבנים אחזקה‬ ‫‪1.826200.420‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫יד לבנים ציוד משרדי‬ ‫‪1.826200.470‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪1,002‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫יד לבנים כיבוד‬ ‫‪1.826200.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,743‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫יד לבנים עב קבלנית‬ ‫‪1.826200.750‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪67,734‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫יד לבנים פעולות תרבות‬ ‫‪1.826200.751‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪168,760‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫יד לבנים עב ניקיון‬ ‫‪1.826200.755‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪211,815‬‬ ‫‪268,500‬‬ ‫‪280,400‬‬ ‫הרכבים אומנותיים סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪29,980‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרכבים אומנותיים סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪27,487‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫הורה הוד השרון‬ ‫‪1.825100.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪29,980‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הורה הוד השרון‬ ‫‪1.325210.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫להקת ג'אז עירונית‬ ‫‪1.825300.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫להקת ג'אז עירונית‬ ‫‪1.325300.420‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪25,674‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫מקהלות עירוניות‬ ‫‪1.825400.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪29,425‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫צעירי ה"ה‬ ‫‪1.825400.780‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תזמורת מבוגרים עירונית‬ ‫‪1.825500.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תזמורות‪ ,‬מוסיקה ולהקות‬ ‫‪1.825500.751‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫תמיכות תרבות‬ ‫‪1.820000.820‬‬ ‫‪2,729‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיאטרון אנסמבל‬ ‫‪1.825800.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תזמורת ג'אז עירונית‬ ‫‪1.825900.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪444,299‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪444,299‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫קונסרבטוריון השתתפות רשות‬ ‫‪1.825700.810‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪911,779‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪868,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪39,760‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪23,903‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫הפעלת הרקדות‬ ‫‪1.825600.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מדצים‬ ‫‪1.326400.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪159,300‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫שכ"ד אולם תרבות‬ ‫‪1.826100.410‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪15,760‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיזם ישראל נגלית לעין‬ ‫‪1.326200.760‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת בפעולות תרבות דרום השרון‬ ‫‪1.826100.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫‪1.326520.420‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיזם ישראל נגלית לעין‬ ‫‪1.826200.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫ארכיון מורשת העיר‬ ‫‪1.826210.780‬‬ ‫‪62,785‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אירועים קהילתיים‬ ‫‪1.826400.750‬‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪19,130‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מועצת נוער ומדצים‬ ‫‪1.826400.780‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪3,653‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫‪1.826520.750‬‬ ‫‪68,983‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אוצרת תערוכות שכר‬ ‫‪1.826600.210‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אוצרת תערוכות‬ ‫‪1.826600.750‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪294,025‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫יוזמות גרעין תורני ומורשת‬ ‫‪1.828700.750‬‬ ‫‪41‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪2,745,514‬‬ ‫‪2,755,000‬‬ ‫‪2,713,000‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪52,224‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חגיגות וטקסים שעות נוספות‬ ‫‪1.751000.130‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪324,870‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עצמאות עבודות קבלניות‬ ‫‪1.751000.750‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪750,001‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫עצמאות חשמל אמנים‬ ‫‪1.751000.771‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪137,056‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫הוצ פרסום אירועים‬ ‫‪1.752000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪299,357‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1.752000.750‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪495,929‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫אירועי חוצות וקיץ‬ ‫‪1.752000.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫פסטיבלים ותהלוכות‬ ‫‪1.752000.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪142,097‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫זכויות יוצרים‬ ‫‪1.752000.760‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪343,981‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אירועים שונים‬ ‫‪1.752000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫קשר לחייל סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪1.753000.810‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪1,230,486‬‬ ‫‪1,307,800‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪192,366‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪571,752‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫‪1,012,000‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫קידום נוער השכר הקובע‬ ‫‪1.828200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪192,366‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קידום נוער השתת ממשלה‬ ‫‪1.328200.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,375‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫קידום נוער שעות נוספות‬ ‫‪1.828200.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ק‪ .‬נוער השתתפות תושבים‬ ‫‪1.328200.420‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪61,303‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫קידום נוער הוצ רכב‬ ‫‪1.828200.140‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫קידום נוער ציוד משרדי‬ ‫‪1.828200.470‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪4,212‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫קידום נוער הוצ כיבוד‬ ‫‪1.828200.510‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪532,706‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫קידום נוער עב קבלניות‬ ‫‪1.828200.754‬‬ ‫‪25,388‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידום נוער עב ניקיון‬ ‫‪1.828200.755‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪1,926,762‬‬ ‫‪1,931,000‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫‪1,560,000‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-68%‬‬ ‫‪37,758‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪997,740‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫‪10.80‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי השכר הקובע‬ ‫‪1.828300.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪37,758‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי השתת תושב‬ ‫‪1.328300.420‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪16,562‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שעות נוספות‬ ‫‪1.828300.130‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז קהילתי הדר‪/‬הברנש‬ ‫‪1.328310.420‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪83,073‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי הוצ רכב‬ ‫‪1.828300.140‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪541,046‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שכר זמניים‬ ‫‪1.828300.210‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪106,686‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שכ"ד‬ ‫‪1.828300.410‬‬ ‫‪15,034‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי נוער תיקונים‬ ‫‪1.828300.420‬‬ ‫‪3,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ח‪.‬ניקוי‬ ‫‪1.828300.433‬‬ ‫‪10,385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ריהוט ואחזקה‬ ‫‪1.828300.450‬‬ ‫‪10,162‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ציוד משרדי‬ ‫‪1.828300.470‬‬ ‫‪5,069‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי כיבוד‬ ‫‪1.828300.510‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪17,212‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ציוד‬ ‫‪1.828300.743‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪76,186‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי עב קבלניות‬ ‫‪1.828300.750‬‬ ‫‪19,977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי עב קבלניות‬ ‫‪1.828300.751‬‬ ‫‪24,357‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי השתת בגמלה‬ ‫‪1.828300.760‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רפורמת מרכזי קהילה‬ ‫‪1.828300.810‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בית היוצר עב קבליות‬ ‫‪1.828310.750‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪675,930‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית סה"כ‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית סה"כ‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪95,461‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הנוער במרכז העניינים‬ ‫‪1.828800.780‬‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הנוער במרכז העניינים‬ ‫‪1.328800.920‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪64,214‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכ"ד נוער בשנת שירות‬ ‫‪1.828900.410‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נוער בשנת שרות הוצ אחזקה‬ ‫‪1.828900.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪266,255‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית‬ ‫‪1.828900.780‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תמיכות נוער‬ ‫‪1.828900.820‬‬ ‫‪42‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪12,495,170‬‬ ‫‪12,108,000‬‬ ‫‪19.70‬‬ ‫‪13,559,000‬‬ ‫‪20.10‬‬ ‫רשות הספורט העירונית‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪5,937,148‬‬ ‫‪4,701,000‬‬ ‫‪5,665,000‬‬ ‫רשות הספורט העירונית‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪1,461,082‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,745,000‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫מינהל הספורט סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪222,936‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫מינהל הספורט סה"כ‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪982,334‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השכר הקובע‬ ‫‪1.829100.110‬‬ ‫‪222,936‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪1.329000.920‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪144,713‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שעות נוספות‬ ‫‪1.829100.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪1.329000.993‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪108,304‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ רכב‬ ‫‪1.829100.140‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תיקונים‬ ‫‪1.829100.420‬‬ ‫‪157%‬‬ ‫‪2,877‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ציוד משרדי‬ ‫‪1.829100.470‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪3,093‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ כיבוד‬ ‫‪1.829100.510‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪100,240‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ פרסום‬ ‫‪1.829100.550‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪30,477‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תחזוקת רכב‬ ‫‪1.829100.730‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪59,644‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.829100.735‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ שונות‬ ‫‪1.829100.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪25,430‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיינים‬ ‫‪1.829100.810‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪1,154,418‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,091,500‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪163,999‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪512,388‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מגרשים השכר הקובע‬ ‫‪1.829200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪163,999‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫דמי שימוש מתקני ספורט‬ ‫‪1.329200.650‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪47,723‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫מגרשים שעות נוספות‬ ‫‪1.829200.130‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪65,644‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מגרשים הוצ רכב‬ ‫‪1.829200.140‬‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪25,942‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מגרשים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.829200.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪14,630‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מגרשים ציוד‬ ‫‪1.829200.740‬‬ ‫‪-70%‬‬ ‫‪210,927‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מגרשים הוצ שמירה‬ ‫‪1.829200.750‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מגרשים אחזקת מתקני ספורט‬ ‫‪1.829200.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪177,163‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מים מגרשי כדורגל‬ ‫‪1.829900.432‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪100,001‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גינון מגרשי ספורט‬ ‫‪1.829900.750‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪922,425‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪1,569,500‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪65,067‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אירועי ספורט שעות נוספות‬ ‫‪1.829300.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20,067‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הכנסות מאירועי ספורט‬ ‫‪1.329300.421‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪33,650‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫כיתות ספורט‬ ‫‪1.829300.580‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פרחי ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪1.329600.993‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫נבחרת כדורסל הדרים‬ ‫‪1.829300.584‬‬ ‫‪-66%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫יוזמות סל הספורט‬ ‫‪1.329610.993‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪22,869‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד‬ ‫‪1.829300.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪1.329620.993‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪68,250‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ניהול חוגי ספורט‬ ‫‪1.829300.750‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪14,981‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫ליגת הורים‬ ‫‪1.829300.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪36,178‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי הספר‬ ‫‪1.829300.752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה‬ ‫‪1.829300.753‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪507,450‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫אירועי ספורט‬ ‫‪1.829300.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪122,941‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פעילות ספורט בשכונות‬ ‫‪1.829300.781‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,106‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרחי ספורט הוצ שונות‬ ‫‪1.829600.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫יוזמות סל הספורט‬ ‫‪1.829610.780‬‬ ‫‪-54%‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪1.829620.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יוזמות ספורט‬ ‫‪1.829630.750‬‬ ‫‪43‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪751,252‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪304,400‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪788,992‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫‪510,452‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הרך‬ ‫‪1.829300.930‬‬ ‫‪652,331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הרך‬ ‫‪1.329300.422‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,610‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫ציוד ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪1.829400.740‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪15,187‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪1.329700.420‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪1.829400.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪121,474‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪1.329800.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪61,114‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪1.829700.750‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חוגי ספורט לנשים‬ ‫‪1.329710.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חוגי ספורט לנשים‬ ‫‪1.829710.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ליגת מבוגרים‬ ‫‪1.329300.420‬‬ ‫‪-52%‬‬ ‫‪39,913‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים‬ ‫‪1.829800.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪134,483‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪1.829800.750‬‬ ‫‪1,340,262‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חוגי כדורגל סה"כ‬ ‫‪1,392,919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי כדורגל סה"כ‬ ‫‪165,997‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חוגי כדורגל השכר הקובע‬ ‫‪1.829500.110‬‬ ‫‪1,392,919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי נוער כדורגל‬ ‫‪1.329500.420‬‬ ‫‪825,979‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חוגי כדורגל שכר זמניים‬ ‫‪1.829500.210‬‬ ‫‪63,257‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי כדורגל ציוד‬ ‫‪1.829500.740‬‬ ‫‪75,833‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי כדורגל עב קבלניות‬ ‫‪1.829500.750‬‬ ‫‪187,845‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי כדורגל ניהול‬ ‫‪1.829500.751‬‬ ‫‪21,350‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי כדורגל הוצ שונות‬ ‫‪1.829500.780‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,735,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪169,083‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,735,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪1.829900.820‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪169,083‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות ספורט‬ ‫‪1.329100.650‬‬ ‫‪44‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪4,165,731‬‬ ‫‪4,868,000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪6,048,600‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫סה"כ מרכזי ספורט‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪3,134,151‬‬ ‫‪3,524,000‬‬ ‫‪4,380,000‬‬ ‫סה"כ מרכזי ספורט‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪1,003,237‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1,111,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪707,939‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪267,234‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השכר הקובע‬ ‫‪1.829310.110‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪707,939‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים‬ ‫‪1.329310.420‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪11,307‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שעות נוספות‬ ‫‪1.829310.130‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪17,367‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים הוצ רכב‬ ‫‪1.829310.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪8,687‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שכר זמניים‬ ‫‪1.829310.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪14,123‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים אחזקה‬ ‫‪1.829310.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪20,261‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים ציוד‬ ‫‪1.829310.740‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪583,923‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים עב קבלניות‬ ‫‪1.829310.750‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪80,336‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים ניקיון‬ ‫‪1.829310.755‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪825,726‬‬ ‫‪797,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪928,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪248,733‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪257,034‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השכר הקובע‬ ‫‪1.829320.110‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪248,733‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים‬ ‫‪1.329320.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪29,196‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שעות נוספות‬ ‫‪1.829320.130‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪17,649‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים הוצ רכב‬ ‫‪1.829320.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪16,056‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים אחזקה‬ ‫‪1.829320.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪27,104‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים ציוד‬ ‫‪1.829320.740‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪363,181‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים עב קבלניות‬ ‫‪1.829320.750‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪115,506‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים ניקיון‬ ‫‪1.829320.755‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪250,579‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪575,500‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪203,952‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השכר הקובע‬ ‫‪1.829330.110‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪203,952‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים‬ ‫‪1.329330.420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים שעות נוספות‬ ‫‪1.829330.130‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪13,974‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים אחזקה‬ ‫‪1.829330.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,763‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים ציוד‬ ‫‪1.829330.740‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪141,031‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים עב קבלניות‬ ‫‪1.829330.750‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪89,811‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים ניקיון‬ ‫‪1.829330.755‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪209,832‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪143,642‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השכר הקובע‬ ‫‪1.829340.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר‬ ‫‪1.329340.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪25,512‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר שעות נוספות‬ ‫‪1.829340.130‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪14,539‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר הוצ רכב‬ ‫‪1.829340.140‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪12,254‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר אחזקה‬ ‫‪1.829340.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪13,884‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר ציוד‬ ‫‪1.829340.740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט השחר עב' קבלניות‬ ‫‪1.829340.750‬‬ ‫‪45‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪320,765‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪552,500‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪543,162‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪15,667‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד שכר זמניים‬ ‫‪1.829350.210‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪543,162‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד‬ ‫‪1.329350.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪7,285‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד אחזקה‬ ‫‪1.829350.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪14,859‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד ציוד‬ ‫‪1.829350.740‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪282,954‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד עב קבלניות‬ ‫‪1.829350.750‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪13,977‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪9,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪7,235‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה אחזקה‬ ‫‪1.829360.420‬‬ ‫‪9,660‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה‬ ‫‪1.329360.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,694‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה ציוד‬ ‫‪1.829360.740‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה עב קבלניות‬ ‫‪1.829360.750‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪142,242‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪115%‬‬ ‫‪89,706‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪96,160‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי השכר הקובע‬ ‫‪1.829370.110‬‬ ‫‪115%‬‬ ‫‪89,706‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי‬ ‫‪1.329370.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪5,275‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי אחזקה‬ ‫‪1.829370.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי ציוד‬ ‫‪1.829370.740‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪39,444‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי עב קבלניות‬ ‫‪1.829370.750‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי נקיון‬ ‫‪1.829370.755‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪342,032‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪544,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪181%‬‬ ‫‪145,633‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪91,633‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השכר הקובע‬ ‫‪1.829380.110‬‬ ‫‪181%‬‬ ‫‪145,633‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון‬ ‫‪1.329380.420‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שעות נוספות‬ ‫‪1.829380.130‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון הוצ' רכב‬ ‫‪1.829380.140‬‬ ‫‪12,114‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שכר זמניים‬ ‫‪1.829380.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪9,398‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון אחזקה‬ ‫‪1.829380.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,241‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון ציוד‬ ‫‪1.829380.740‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪155,793‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון עב קבלניות‬ ‫‪1.829380.750‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪60,252‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון נקיון‬ ‫‪1.829380.755‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪315,142‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪469,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪194,687‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א השכר הקובע‬ ‫‪1.829390.110‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪194,687‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪1.329390.420‬‬ ‫‪100,217‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א שכר זמניים‬ ‫‪1.829390.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,632‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א אחזקה‬ ‫‪1.829390.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪12,707‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א ציוד‬ ‫‪1.829390.740‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪134,675‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א עב קבלניות‬ ‫‪1.829390.750‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪60,911‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א עב ניקיון‬ ‫‪1.829390.755‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪742,199‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪966,400‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪990,679‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין השכר הקובע‬ ‫‪1.829391.110‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪990,679‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין‬ ‫‪1.329391.420‬‬ ‫‪99,798‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין שכר זמניים‬ ‫‪1.829391.210‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,474‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין אחזקה‬ ‫‪1.829391.420‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪8,547‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין ציוד‬ ‫‪1.829391.740‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪559,412‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין עב קבלניות‬ ‫‪1.829391.750‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪69,968‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין עב ניקיון‬ ‫‪1.829391.755‬‬ ‫‪46‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪317,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השכר הקובע‬ ‫‪1.829392.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪1.329392.420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון הוצ' רכב‬ ‫‪1.829392.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון אחזקה‬ ‫‪1.829392.420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון עב קבלניות‬ ‫‪1.829392.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,500‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון עב ניקיון‬ ‫‪1.829392.755‬‬ ‫‪47‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,985,579‬‬ ‫‪2,995,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-71%‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות יהודית סה"כ‬ ‫‪-71%‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫השתתפות רשות בתרבות יהודית‬ ‫‪1.827100.810‬‬ ‫‪-71%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ת‪.‬דתית השתת ממשלה‬ ‫‪1.327100.920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות בתרבות יהודית מותנה‬ ‫‪1.827100.990‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬דתית השתת תושבים‬ ‫‪1.327100.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪339,798‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪297,822‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ת‪.‬דתית השכר הקובע‬ ‫‪1.827100.110‬‬ ‫‪6,011‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬דתית שעות נוספות‬ ‫‪1.827100.130‬‬ ‫‪35,965‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬דתית הוצ רכב‬ ‫‪1.827100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תמיכות דת סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תמיכות דת‬ ‫‪1.827000.820‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪2,222,781‬‬ ‫‪2,333,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫מועצה דתית סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪2,222,781‬‬ ‫‪2,333,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫השתתפות מועצה דתית‬ ‫‪1.851000.810‬‬ ‫‪48‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪31,171,973‬‬ ‫‪35,253,500‬‬ ‫‪46.32‬‬ ‫‪37,262,600‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,895,228‬‬ ‫‪21,953,000‬‬ ‫‪22,700,500‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪202,935‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪223,600‬‬ ‫כלליות רווחה סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪110,264‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ביטוח ש‪.‬חברתיים‬ ‫‪1.840000.440‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪92,671‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪93,600‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.840000.540‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪7,076,010‬‬ ‫‪8,381,500‬‬ ‫‪46.32‬‬ ‫‪10,475,900‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪2,280,151‬‬ ‫‪2,549,000‬‬ ‫‪3,057,000‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪4,782,987‬‬ ‫‪5,635,000‬‬ ‫‪46.32‬‬ ‫‪7,112,000‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫רווחה השכר הקובע‬ ‫‪1.841000.110‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪2,246,167‬‬ ‫‪2,514,000‬‬ ‫‪3,023,000‬‬ ‫השתת בשכר העובדים‬ ‫‪1.341001.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪309,763‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫רווחה שעות נוספות‬ ‫‪1.841000.130‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1.341003.930‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪525,097‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫רווחה הוצ רכב‬ ‫‪1.841000.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫הקצבות משרד הרווחה‬ ‫‪1.341004.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,307‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רווחה תיקונים‬ ‫‪1.841000.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪33,984‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחשוב רפורמה‬ ‫‪1.341006.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪6,042‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רווחה חומרי ניקוי‬ ‫‪1.841000.433‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ביטחון עובדים‬ ‫‪1.341008.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪3,058‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רווחה הוצ ריהוט‬ ‫‪1.841000.450‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪8,527‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫רווחה ציוד משרדי‬ ‫‪1.841000.470‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪8,633‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫רווחה אירוח וכיבוד‬ ‫‪1.841000.510‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫רווחה נסיעות סטודנט‬ ‫‪1.841000.512‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪50,250‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫רווחה הוצ פרסום‬ ‫‪1.841000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,541‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רווחה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.841000.560‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪50,235‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.841000.735‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪59,605‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה עב קבלניות‬ ‫‪1.841000.754‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪24,999‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫רווחה הוצ שונות‬ ‫‪1.841000.780‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,086,000‬‬ ‫תמיכות רווחה‬ ‫‪1.841000.820‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1.841003.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪38,704‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הקצבות משרד הרווחה‬ ‫‪1.841004.840‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪207,261‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ביטחון עובדים‬ ‫‪1.841008.840‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫יוזמות רווחה‬ ‫‪1.841100.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫יוזמות רווחה ט‪ .‬שיניים‬ ‫‪1.841110.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫יוזמות רווחה הוצ מותנית‬ ‫‪1.841100.990‬‬ ‫‪49‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪397,775‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪456,562‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול באלכוהוליסטים‬ ‫‪1.842201.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול באלכוהוליסטים‬ ‫‪1.342201.930‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪73,815‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1.842204.840‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪55,362‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1.342204.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1.842205.810‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪110,525‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהיל‬ ‫‪1.342205.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,272‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1.842205.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫דרי רחוב (הומלסים)‬ ‫‪1.342206.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול בדרי רחוב‬ ‫‪1.842206.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪175,027‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪1.342401.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪158,201‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪1.842401.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪1.342402.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪1.842402.840‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪115,648‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1.342403.930‬‬ ‫‪271%‬‬ ‫‪15,487‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1.842403.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדנאות למשפחה‬ ‫‪1.342408.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סדנאות למשפחה‬ ‫‪1.842407.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדנאות למשפחה‬ ‫‪1.342408.930‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5,270,426‬‬ ‫‪5,523,000‬‬ ‫‪5,920,100‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪3,195,291‬‬ ‫‪3,536,000‬‬ ‫‪4,181,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מיזם הזנחה בקרב גיל הרך‬ ‫‪1.843500.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-465‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1.343500.420‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪107,365‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1.843500.840‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪474,894‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך מועדוניות‬ ‫‪1.343500.920‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪1,747‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מועדונית אינט' א' אחזקה‬ ‫‪1.843501.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪367,157‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1.343500.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪71,650‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מועדונית אינט' א' הסעות‬ ‫‪1.843501.751‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪42,151‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1.343505.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪43,646‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מועדונית אינט' א' מזון‬ ‫‪1.843501.752‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪41,042‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1.343506.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18,332‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונית אינט' א' הפעלה‬ ‫‪1.843501.753‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪7,988‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1.343507.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪177,529‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונית אינט' א' שכר‬ ‫‪1.843501.754‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,058‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים ילדי‬ ‫‪1.343509.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' אחזקה‬ ‫‪1.843502.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪1.343511.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪101,707‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' הסעות‬ ‫‪1.843502.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫התנ‪ .‬מינית לא מותאמת‬ ‫‪1.343512.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪44,478‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' מזון‬ ‫‪1.843502.752‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪75,447‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיו‬ ‫‪1.343800.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪22,415‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' הפעלה‬ ‫‪1.843502.753‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪186,136‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1.343802.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪295,912‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' שכר‬ ‫‪1.843502.754‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪1,847,841‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫אחז ילדים בפנימיות‬ ‫‪1.343803.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪973‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫צהרון גיורא אחזקה‬ ‫‪1.843503.420‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪150,041‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1.343904.930‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪154,204‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫צהרון גיורא הסעות‬ ‫‪1.843503.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪65,213‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫צהרון גיורא מזון‬ ‫‪1.843503.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20,087‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫צהרון גיורא הפעלה‬ ‫‪1.843503.753‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪303,049‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צהרון גיורא שכר‬ ‫‪1.843503.754‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מועדונית הפנינה אחזקה‬ ‫‪1.843504.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪130,621‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מועדונית הפנינה הסעות‬ ‫‪1.843504.751‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מועדונית משותפת אחזקה‬ ‫‪1.843505.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪110,547‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מועדונית משותפת הסעות‬ ‫‪1.843505.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪47,695‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מועדונית משותפת מזון‬ ‫‪1.843505.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪19,942‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונית משותפת הפעלה‬ ‫‪1.843505.753‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪324,219‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונית משותפת שכר‬ ‫‪1.843505.754‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪54,722‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1.843506.840‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪19,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1.843507.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,886‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מרכז למידה לילדים‬ ‫‪1.843508.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,077‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים ילדי‬ ‫‪1.843509.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪1.843511.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫התנ‪ .‬מינית לא מותאמת‬ ‫‪1.843512.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪248,178‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1.843802.840‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪2,577,844‬‬ ‫‪2,864,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1.843803.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,684‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫השתתפות וליווי מעונו‬ ‫‪1.843904.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪61,323‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסעות למעונות יום‬ ‫‪1.843904.751‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪200,052‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1.843904.840‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,635,592‬‬ ‫‪1,745,000‬‬ ‫‪1,884,000‬‬ ‫שירותים לזקן סה"כ‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪963,086‬‬ ‫‪1,092,000‬‬ ‫‪1,189,000‬‬ ‫שירותים לזקן סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪676,636‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫אחזקת זקנים במעונות‬ ‫‪1.844301.840‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪521,393‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫אחזקת זקן במעונות‬ ‫‪1.344301.930‬‬ ‫‪-38%‬‬ ‫‪8,979‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫נופשון לזקן‬ ‫‪1.844401.840‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪5,711‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נופשון לזקן‬ ‫‪1.344401.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪29,307‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה (ארוחות)‬ ‫‪1.844402.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה)א‬ ‫‪1.344402.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪9,948‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה (נהג)‬ ‫‪1.844402.754‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪77,472‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה‬ ‫‪1.344402.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪104,246‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה‬ ‫‪1.844402.840‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪41,442‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫מועדונים לזקנים‬ ‫‪1.344405.930‬‬ ‫‪-97%‬‬ ‫‪66,183‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מועדונים לזקנים‬ ‫‪1.844405.840‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪5,370‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לזקן‬ ‫‪1.344406.420‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪295,791‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לזקן‬ ‫‪1.844406.840‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪187,082‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לזקן‬ ‫‪1.344406.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול שיניים לזקנים‬ ‫‪1.844408.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול שיניים לזקנים‬ ‫‪1.344408.930‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪83,077‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1.844409.840‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪62,309‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1.344409.930‬‬ ‫‪108%‬‬ ‫‪13,301‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תעסוקת זקנים במועדון‬ ‫‪1.844410.840‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪9,976‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תעסוקת זקנים במועדון‬ ‫‪1.344410.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪88,784‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פעילות חברתית לקשיש‬ ‫‪1.844412.750‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪49,571‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1.344413.930‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪71,156‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1.844413.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מועדונים תוכנית העשרה‬ ‫‪1.344415.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אירועי גיל הזהב‬ ‫‪1.844414.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1.344418.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪1.844415.840‬‬ ‫‪900%‬‬ ‫‪188,184‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוכנית אב לקשיש‬ ‫‪1.844416.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1.844418.840‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪10,939,906‬‬ ‫‪12,632,000‬‬ ‫‪12,378,000‬‬ ‫שירותים למפגר סה"כ‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪8,223,790‬‬ ‫‪9,732,000‬‬ ‫‪9,572,500‬‬ ‫שירותים למפגר סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,775‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תכנית חברתית פארק כל הילדים‬ ‫‪1.845100.750‬‬ ‫‪-34%‬‬ ‫‪359,100‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫מפגרים במוסד ממשלתי‬ ‫‪1.345101.930‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪478,800‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫מפגרים במוסד ממשלתי‬ ‫‪1.845101.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סידור מפגרים במוסדות‬ ‫‪1.345103.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,496,182‬‬ ‫‪6,633,000‬‬ ‫‪6,633,000‬‬ ‫סידור מפגרים במוסדות‬ ‫‪1.845103.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,863,903‬‬ ‫‪4,975,000‬‬ ‫‪4,975,000‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה‬ ‫‪1.345103.930‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪171,827‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרי‬ ‫‪1.845104.840‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪128,869‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגר‬ ‫‪1.345104.930‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪198,325‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מועדונים לילדים‬ ‫‪1.845105.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,924‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונים לילדים‬ ‫‪1.345105.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,984‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫העצמת הורים לילדים אוטיסטים‬ ‫‪1.845107.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪105,290‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫מועדונים לילדים‬ ‫‪1.345105.930‬‬ ‫‪-27%‬‬ ‫‪78,462‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים אוטי‬ ‫‪1.845107.840‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪47,265‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים אוטי‬ ‫‪1.345107.930‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪36,766‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות אוטיסטים‬ ‫‪1.845108.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,092‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות אוטיסטים‬ ‫‪1.345108.420‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪9,468‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משפחות אומנה למפגר‬ ‫‪1.845109.840‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪25,923‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות אוטיסטים‬ ‫‪1.345108.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,625‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1.845110.840‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משפחות אומנה למפגר‬ ‫‪1.345109.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪191,512‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1.845111.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,564‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1.345110.930‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪1,385,952‬‬ ‫‪2,038,000‬‬ ‫‪1,913,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגר‬ ‫‪1.845112.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪103,397‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1.345111.930‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪74,715‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1.845113.840‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪1,385,952‬‬ ‫‪2,038,000‬‬ ‫‪1,913,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגר‬ ‫‪1.345112.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,227‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מפגרים במעון אמוני‬ ‫‪1.845202.840‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪56,040‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1.345113.930‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪1,046,479‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪1,268,000‬‬ ‫מפגרים במעון טיפולי‬ ‫‪1.845204.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,423‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מפגרים במעון אמוני‬ ‫‪1.345202.930‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪312,022‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1.845205.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מפגרים במעון טיפולי‬ ‫‪1.345204.420‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪6,666‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫מועדונים חברתיים למפ‬ ‫‪1.845302.840‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪700,877‬‬ ‫‪919,000‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫מעון יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪1.345204.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪4,664‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכ"ד מעון צ'יימס‬ ‫‪1.845303.750‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪19,596‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1.345205.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,014‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שרותים תומכים למפגר‬ ‫‪1.845303.840‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪220,266‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1.345205.930‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪30,120‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נופשונים למפגר‬ ‫‪1.845304.840‬‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪4,998‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מועדונים חברתיים למפ‬ ‫‪1.345302.930‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪373,322‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫הסעות ל‪.‬יום למפגר‬ ‫‪1.845305.840‬‬ ‫‪-61%‬‬ ‫‪4,802‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫שרותים תומכים למפגר‬ ‫‪1.345303.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‪ /‬למפגרים‬ ‫‪1.845306.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,010‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נופשונים למפגר‬ ‫‪1.345304.420‬‬ ‫‪-44%‬‬ ‫‪20,016‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫נופשונים למפגר‬ ‫‪1.345304.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הסעות למסגרת יום למפגר‬ ‫‪1.345305.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪152,475‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫הסעות למסגרת יום למפגר‬ ‫‪1.345305.930‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪4,637,318‬‬ ‫‪5,083,000‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪3,208,101‬‬ ‫‪3,855,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום העיוור בקהילה‬ ‫‪1.846302.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום העיוור בקהילה‬ ‫‪1.346302.930‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪63,439‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪1.846306.840‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪47,582‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫הדרכת העוור ובני בי‬ ‫‪1.346306.930‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪30,646‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיוור‬ ‫‪1.846401.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪22,989‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיור‬ ‫‪1.346401.930‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪64,593‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪1.846402.840‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪48,448‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדו‬ ‫‪1.346402.930‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪3,188,989‬‬ ‫‪3,404,000‬‬ ‫‪3,303,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1.846501.840‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2,391,742‬‬ ‫‪2,403,000‬‬ ‫‪2,477,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1.346501.930‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪69,228‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪1.846502.840‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪51,921‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪1.346502.930‬‬ ‫‪-32%‬‬ ‫‪82,736‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1.846601.840‬‬ ‫‪-32%‬‬ ‫‪50,864‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוג‬ ‫‪1.346601.930‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪83,971‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1.846602.840‬‬ ‫‪-16%‬‬ ‫‪62,983‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1.346602.930‬‬ ‫‪300%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫‪1.846701.840‬‬ ‫‪-92%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫‪1.346701.930‬‬ ‫‪-45%‬‬ ‫‪11,596‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1.846702.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1.346702.420‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪220,752‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1.846703.840‬‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪8,006‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1.346702.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדוניות לחרשים‬ ‫‪1.846704.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1.346703.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪178,564‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.846705.840‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪145,688‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1.346703.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪178,613‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.846706.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדוניות לחרשים‬ ‫‪1.346704.930‬‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪24,693‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫תוכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪1.846707.840‬‬ ‫‪-56%‬‬ ‫‪63,989‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.346705.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪39,923‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪1.846708.750‬‬ ‫‪-58%‬‬ ‫‪55,125‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.346706.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,760‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1.846708.840‬‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪13,846‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תוכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪1.346707.930‬‬ ‫‪49,102‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1.846709.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,145‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1.346708.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1.846710.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1.346710.930‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪177,568‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1.846711.840‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪133,176‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1.346711.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1.846801.840‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1.346712.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪97,815‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1.846802.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪1.346713.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪1.846803.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,756‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1.346801.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪49,280‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1.846806.840‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪61,897‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1.346802.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בוגרים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.846808.840‬‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪1.346803.930‬‬ ‫‪-44%‬‬ ‫‪8,519‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.846809.840‬‬ ‫‪2,194‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דמי תקשורת לחרשים‬ ‫‪1.346804.930‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1.846712.840‬‬ ‫‪-98%‬‬ ‫‪36,962‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1.346806.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪1.846713.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בוגרים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.346808.930‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.346809.930‬‬ ‫‪-41%‬‬ ‫‪833,194‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪548,846‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪31,947‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1.847102.840‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪23,961‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1.347102.930‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪96,768‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פרוייקט ציפורי לילה‬ ‫‪1.847103.750‬‬ ‫‪-70%‬‬ ‫‪17,840‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1.347104.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שרות ניידת על"ם‬ ‫‪1.847103.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫גמילת סמים מבוגרים‬ ‫‪1.347105.420‬‬ ‫‪-70%‬‬ ‫‪35,663‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1.847104.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪179,340‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1.347107.930‬‬ ‫‪-80%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫גמילת סמים מבוגרים‬ ‫‪1.847105.750‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪111,989‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪1.347108.930‬‬ ‫‪-70%‬‬ ‫‪215,422‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1.847107.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בית נועם‬ ‫‪1.347109.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ועד בית מועדון נערות ‪ /‬גישור‬ ‫‪1.847108.780‬‬ ‫‪109%‬‬ ‫‪19,354‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מ‪.‬לנפגעי תקיפה מינית‬ ‫‪1.347110.930‬‬ ‫‪-82%‬‬ ‫‪145,687‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪1.847108.840‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪1.347111.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בית נועם‬ ‫‪1.847109.840‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪48,616‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1.347302.930‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪25,839‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מ‪ .‬לנפגעי תקיפה מינית‬ ‫‪1.847110.840‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪57,229‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1.347303.930‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪1.847111.840‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪62,628‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1.347304.930‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪64,823‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1.847302.840‬‬ ‫‪11,058‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפת"ן ממשלתי‬ ‫‪1.347402.930‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪76,305‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1.847303.840‬‬ ‫‪-73%‬‬ ‫‪4,352‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מפת'ן מקומי‬ ‫‪1.347403.930‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪83,503‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1.847304.840‬‬ ‫‪11,885‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מפתן כולל כ"א‬ ‫‪1.347404.930‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪20,569‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מפת"ן מקומי‬ ‫‪1.847403.840‬‬ ‫‪1500%‬‬ ‫‪15,877‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מפתן כולל כ"א‬ ‫‪1.847404.840‬‬ ‫‪52‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪150,198‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫‪-47%‬‬ ‫‪11,380‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1.848200.840‬‬ ‫‪1,384‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1.348200.930‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הערכות חירום‬ ‫‪1.848201.840‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הערכות חירום‬ ‫‪1.348201.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪40,002‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סלי מזון לנזקקים‬ ‫‪1.848210.780‬‬ ‫‪-53%‬‬ ‫‪6,396‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪1.348301.930‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪57,065‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫התנדבות וקהילה‬ ‫‪1.848301.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪1.348401.930‬‬ ‫‪-54%‬‬ ‫‪13,999‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪1.848301.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪1.848401.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סדנאות פרישה לעובדים‬ ‫‪1.848402.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,112‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫העצמת נשים‬ ‫‪1.848601.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,270‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פעילות סיירת הורים‬ ‫‪1.848701.780‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪28,620‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪8,022‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,924‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פעילות חברתית לעולים‬ ‫‪1.849001.750‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪5,160‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טיפול בזקנים עולים‬ ‫‪1.349014.930‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪6,880‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫טיפול בזקנים עולים‬ ‫‪1.849014.840‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪1.349021.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪1.849021.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,117‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1.349022.930‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪1,490‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1.849022.840‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪1,745‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪1.349023.930‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪2,326‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪1.849023.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קליטת עליה השתת ממש‬ ‫‪1.369000.920‬‬ ‫‪53‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪24,883,062‬‬ ‫‪23,510,000‬‬ ‫‪22,320,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪17,264,000‬‬ ‫‪19,600,000‬‬ ‫‪16,940,000‬‬ ‫סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪23,628,832‬‬ ‫‪22,160,000‬‬ ‫‪20,870,000‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪17,264,000‬‬ ‫‪19,600,000‬‬ ‫‪16,940,000‬‬ ‫החזר מקרנות סה"כ‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪12,747,427‬‬ ‫‪11,990,000‬‬ ‫‪11,450,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬קרן‬ ‫‪1.649100.691‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪1,244,000‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫החזר מקרנות פרע"מ ביוב‬ ‫‪1.591000.593‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪3,085,327‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649100.692‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪16,020,000‬‬ ‫‪18,370,000‬‬ ‫‪15,750,000‬‬ ‫החזר מקרנות פרע"מ פיתוח‬ ‫‪1.591000.597‬‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪2,513,108‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬הצמדה‬ ‫‪1.649100.693‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,248,661‬‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬קרן‬ ‫‪1.649200.691‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪831,741‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649200.692‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪563,215‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬הצמדה‬ ‫‪1.649200.693‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪350,267‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הלוואת רשות עצמאית‪-‬קרן‬ ‫‪1.649300.691‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪70,091‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הלוואת רשות עצמאית‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649300.692‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪1,032,395‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫הלוואות ביוב‪-‬קרן‬ ‫‪1.649400.691‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪186,600‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הלוואות ביוב‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649400.692‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,254,230‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫הוצ מימון סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,223,351‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪1.631000.610‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30,879‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ריבית משיכת יתר‬ ‫‪1.632000.620‬‬ ‫‪54‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2017‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪40,333,370‬‬ ‫‪33,585,000‬‬ ‫‪116.60‬‬ ‫‪37,014,000‬‬ ‫‪120.50‬‬ ‫סה"כ פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪19,272,096‬‬ ‫‪16,120,000‬‬ ‫‪16,620,000‬‬ ‫סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,372,096‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,372,096‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,372,096‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪1.995000.860‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪18,372,096‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪1.116000.100‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪14,150,962‬‬ ‫‪15,285,000‬‬ ‫‪116.60‬‬ ‫‪15,794,000‬‬ ‫‪120.50‬‬ ‫פנסיה תקציבית סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪7,541,709‬‬ ‫‪8,154,000‬‬ ‫‪51.50‬‬ ‫‪8,348,000‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫פנסיה כללי‬ ‫‪1.991100.300‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪263,778‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫פנסיה הנדסה ועדה‬ ‫‪1.991200.300‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5,448,452‬‬ ‫‪5,901,000‬‬ ‫‪56.80‬‬ ‫‪6,119,000‬‬ ‫‪58.50‬‬ ‫פנסיה חינוך‬ ‫‪1.991300.300‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪897,022‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪862,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫פנסיה רווחה‬ ‫‪1.991400.300‬‬ ‫‪145%‬‬ ‫‪6,658,921‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪3,040,000‬‬ ‫הוצ אחרות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הכנסות אחרות סה"כ‬ ‫‪2,836,830‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצ שנים קודמות‬ ‫‪1.993000.980‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪1.594000.690‬‬ ‫‪240%‬‬ ‫‪76,138‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫סקר נכסים ומדידות‬ ‫‪1.993000.750‬‬ ‫‪1,197,216‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫סקר נכסים ומדידות הוצ מותנית‬ ‫‪1.993000.990‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪28,737‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חידוש והשכרת רכב‬ ‫‪1.994000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪1.996000.580‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצ עודפות‬ ‫‪1.996000.970‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשה לשומות ניכויים‬ ‫‪1.996000.980‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪1,151,391‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫רזרבה ושכר מותנה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איזון תקציב סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לשכר‬ ‫‪1.992000.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איזון תקציב ממקור עצמי‬ ‫‪1.599000.690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לשעות נוספות‬ ‫‪1.992000.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה להוצ' רכב‬ ‫‪1.992000.140‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪1,151,391‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫רזרבה לפיצויים וגמ"ח‬ ‫‪1.992000.300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫שכר עובדים הוצ מותנית‬ ‫‪1.992000.990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לפעולות‬ ‫‪1.992000.960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לתמיכות‬ ‫‪1.992000.820‬‬ ‫‪55‬‬