‫מעודכן ליום ‪11/02/2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪%‬‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫משרות‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫לעומת‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪8% 408,767,934‬‬ ‫‪455,477,900‬‬ ‫‪1255.84‬‬ ‫‪489,903,200‬‬ ‫‪1347.79‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪410,697,524‬‬ ‫‪455,477,900‬‬ ‫‪489,903,200‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪22,545,571‬‬ ‫‪27,527,800‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪27,952,900‬‬ ‫‪69.60‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪367,340‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪13,303,443‬‬ ‫‪12,679,700‬‬ ‫‪63.30‬‬ ‫‪13,391,300‬‬ ‫‪64.30‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪209,504,025‬‬ ‫‪221,537,000‬‬ ‫‪243,966,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪64,725,305‬‬ ‫‪72,136,000‬‬ ‫‪92.65‬‬ ‫‪79,751,400‬‬ ‫‪97.65‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪10,730,751‬‬ ‫‪11,050,000‬‬ ‫‪10,853,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪26,974,090‬‬ ‫‪35,770,900‬‬ ‫‪76.70‬‬ ‫‪39,267,600‬‬ ‫‪75.90‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪24,258,032‬‬ ‫‪33,715,000‬‬ ‫‪36,600,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪181,511,055‬‬ ‫‪208,879,900‬‬ ‫‪778.20‬‬ ‫‪224,245,700‬‬ ‫‪854.24‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪109,063,857‬‬ ‫‪129,268,400‬‬ ‫‪137,945,000‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪33,305,169‬‬ ‫‪39,709,600‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫‪43,985,300‬‬ ‫‪63.80‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪20,423,460‬‬ ‫‪24,723,500‬‬ ‫‪25,595,200‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪22,699,936‬‬ ‫‪20,980,000‬‬ ‫‪21,260,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪17,571,000‬‬ ‫‪16,940,000‬‬ ‫‪15,950,000‬‬ ‫סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪43,703,365‬‬ ‫‪37,794,000‬‬ ‫‪120.50‬‬ ‫‪40,049,000‬‬ ‫‪122.30‬‬ ‫סה"כ פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18,779,059‬‬ ‫‪17,870,000‬‬ ‫‪18,620,000‬‬ ‫סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪410,697,524‬‬ ‫‪455,477,900‬‬ ‫‪489,903,200‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪408,767,934‬‬ ‫‪455,477,900‬‬ ‫‪489,903,200‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪1,929,590‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף‬ ‫‪11‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪22,545,571‬‬ ‫‪27,527,800‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪27,952,900‬‬ ‫‪69.60‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪367,340‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪267,754‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫כלליות מינהל סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪103,781‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית‬ ‫‪1.610000.441‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪163,973‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.610000.540‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪1,146,516‬‬ ‫‪1,292,900‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,499,900‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫לשכת מנכ"ל סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪883,241‬‬ ‫‪907,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪947,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל השכר הקובע‬ ‫‪1.611000.110‬‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪18,598‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל שעות נוספות‬ ‫‪1.611000.130‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪42,477‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל הוצ רכב‬ ‫‪1.611000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.611000.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,979‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ציוד משרדי‬ ‫‪1.611000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,908‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל אש"ל וכיבוד‬ ‫‪1.611000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,156‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ספרות מקצועי‬ ‫‪1.611000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,954‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,218‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611000.735‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪99,858‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל עב קבלניות‬ ‫‪1.611000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,175‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ל‪.‬מנכ"ל הוצ אחרות‬ ‫‪1.611000.980‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,861,709‬‬ ‫‪2,015,400‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2,042,100‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫הנהלה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,610,963‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫הנהלה השכר הקובע‬ ‫‪1.611100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪38,514‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫הנהלה שעות נוספות‬ ‫‪1.611100.130‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪67,838‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫הנהלה הוצ רכב‬ ‫‪1.611100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪1.611100.471‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪1.611100.472‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫הנהלה אירוח ישיבות מועצה‬ ‫‪1.611100.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,910‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611100.511‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611100.512‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪12,529‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫הנהלה ספרות מקצועית‬ ‫‪1.611100.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,892‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611100.560‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪105,299‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫הנהלה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611100.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,858‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ שונות‬ ‫‪1.611100.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,704‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ שונות‬ ‫‪1.611100.781‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,891‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הנהלה הוצ שונות‬ ‫‪1.611100.782‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪1.611100.981‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪1.611100.982‬‬ ‫‪12‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,245,895‬‬ ‫‪2,340,300‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪2,379,700‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,588,880‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר השכר הקובע‬ ‫‪1.611200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪157,706‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר שעות נוספות‬ ‫‪1.611200.130‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪100,055‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ רכב‬ ‫‪1.611200.140‬‬ ‫‪2,424‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.611200.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.611200.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,026‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ציוד משרד‬ ‫‪1.611200.470‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪28,063‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר כיבוד‬ ‫‪1.611200.510‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3,704‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪1.611200.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,977‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611200.560‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪167,059‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611200.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪50,463‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ שונות‬ ‫‪1.611200.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪54,988‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ מיוחדות‬ ‫‪1.611200.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪60,632‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ארועים‬ ‫‪1.611200.980‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,918‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר רכישת מתנות‬ ‫‪1.611200.981‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪326,928‬‬ ‫‪291,700‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪184,700‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫‪-46%‬‬ ‫‪294,885‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע‬ ‫‪1.611300.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מידע לציבור‬ ‫‪1.262000.690‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,137‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות‬ ‫‪1.611300.130‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪23,277‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב‬ ‫‪1.611300.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,386‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי‬ ‫‪1.611300.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611300.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות‬ ‫‪1.611300.780‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪163,025‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪31,810‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה סה"כ‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪163,025‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה‬ ‫‪1.611400.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪31,810‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫מעמד האישה השתת תושב‬ ‫‪1.269000.420‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪755,935‬‬ ‫‪862,600‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪857,600‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪583,384‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪631,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל השכר הקובע‬ ‫‪1.611500.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,848‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל שעות נוספות‬ ‫‪1.611500.130‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪35,862‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ' רכב‬ ‫‪1.611500.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,609‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל ציוד משרדי‬ ‫‪1.611500.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ כיבוד‬ ‫‪1.611500.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ' פרסום‬ ‫‪1.611500.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,879‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ משרדיות‬ ‫‪1.611500.560‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪44,996‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611500.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,011‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ ציוד‬ ‫‪1.611500.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪49,997‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל עב קבלניות‬ ‫‪1.611500.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל הוצ שונות‬ ‫‪1.611500.780‬‬ ‫‪13‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,059,400‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1,150,400‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪882,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע‬ ‫‪1.611600.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך‪ ,‬תרבות‪ ,‬רווחה וספורט הוצ' רכב‬ ‫‪1.611600.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי‬ ‫‪1.611600.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד‬ ‫‪1.611600.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.611600.560‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.611600.735‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה עב' קבלניות‬ ‫‪1.611600.750‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1,117,133‬‬ ‫‪1,174,600‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1,217,600‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪862,886‬‬ ‫‪887,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪937,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מבקר השכר הקובע‬ ‫‪1.612000.110‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מבקר שעות נוספות‬ ‫‪1.612000.130‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪36,457‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫מבקר הוצ רכב‬ ‫‪1.612000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,097‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מבקר ציוד משרדי‬ ‫‪1.612000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,722‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מבקר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.612000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,156‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מבקר ספרות מקצועית‬ ‫‪1.612000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,405‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫מבקר הוצ פרסום‬ ‫‪1.612000.550‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪79,551‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫מבקר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.612000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪113,020‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מבקר עב קבלניות‬ ‫‪1.612000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,293‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מבקר תמלול ועדות ביקורת‬ ‫‪1.612000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,779‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מבקר הוצ שונות‬ ‫‪1.612000.780‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,990,203‬‬ ‫‪2,302,600‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪2,425,600‬‬ ‫‪9.60‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪1,435,279‬‬ ‫‪1,646,000‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪1,854,000‬‬ ‫‪9.60‬‬ ‫משאבי אנוש השכר הקובע‬ ‫‪1.613000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪69,616‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫משאבי אנוש שעות נוספות‬ ‫‪1.613000.130‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪173,980‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ רכב‬ ‫‪1.613000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,994‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫משאבי אנוש ציוד משרדי‬ ‫‪1.613000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,933‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫משאבי אנוש כיבוד‬ ‫‪1.613000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫משאבי אנוש ספרות מקצועית‬ ‫‪1.613000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,759‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ משרדיות‬ ‫‪1.613000.560‬‬ ‫‪-66%‬‬ ‫‪118,227‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים‬ ‫‪1.613000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪85,885‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫משאבי אנוש מיכון ומיחשוב‬ ‫‪1.613000.570‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪52,268‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫משאבי אנוש ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.613000.735‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪21,090‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משאבי אנוש מבחני התאמה ותמלול‬ ‫‪1.613000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,540‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ שונות‬ ‫‪1.613000.780‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪396,077‬‬ ‫‪514,500‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫ארגון והדרכה סה"כ‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪222,041‬‬ ‫‪242,500‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪1.616000.521‬‬ ‫‪-44%‬‬ ‫‪45,469‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ארגון והדרכה עב קבלניות‬ ‫‪1.616000.750‬‬ ‫‪-36%‬‬ ‫‪128,567‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪1.616100.780‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪696,930‬‬ ‫‪730,900‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪661,900‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מזכירות העירייה סה"כ‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪530,992‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מזכירות השכר הקובע‬ ‫‪1.613100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,034‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מזכירות שעות נוספות‬ ‫‪1.613100.130‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪56,897‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫מזכירות הוצ רכב‬ ‫‪1.613100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,767‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מזכירות ציוד משרדי‬ ‫‪1.613100.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,472‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מזכירות הוצ כיבוד‬ ‫‪1.613100.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,156‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מזכירות ספרות מקצועית‬ ‫‪1.613100.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מזכירות הוצ משרדיות‬ ‫‪1.613100.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,412‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מזכירות תמלול ישיבות‬ ‫‪1.613100.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,076‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מזכירות הוצ שונות‬ ‫‪1.613100.780‬‬ ‫‪-43%‬‬ ‫‪12,195‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫חדר ישיבות כיבוד ואחזקה‬ ‫‪1.613100.781‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1,051,160‬‬ ‫‪1,454,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,490,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫דובר סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪495,143‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫דובר השכר הקובע‬ ‫‪1.614000.110‬‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪48,228‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫דובר שעות נוספות‬ ‫‪1.614000.130‬‬ ‫‪-47%‬‬ ‫‪80,261‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫דובר הוצ רכב‬ ‫‪1.614000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪68,446‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫דובר שכר דירה‬ ‫‪1.614000.410‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,519‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫דובר ציוד משרדי‬ ‫‪1.614000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,113‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫דובר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.614000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪119,726‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫דובר הוצ פרסום‬ ‫‪1.614000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫דובר הוצ משרדיות‬ ‫‪1.614000.560‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫דובר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.614000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪228,096‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שרותי דוברות ופרסום‬ ‫‪1.614000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫דובר עב' קבלניות‬ ‫‪1.614000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,956‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫דובר הוצ שונות‬ ‫‪1.614000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫איגודים והשתתפויות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפות בבית דין למשמעת‬ ‫‪1.613000.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫דמי חבר מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪1.614000.810‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪2,516,574‬‬ ‫‪2,840,000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪3,012,700‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,793,013‬‬ ‫‪1,961,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪2,065,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫י‪.‬משפטי השכר הקובע‬ ‫‪1.617000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הכנסות משפטיות‬ ‫‪1.269200.690‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪73,624‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי שעות נוספות‬ ‫‪1.617000.130‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪181,477‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ רכב‬ ‫‪1.617000.140‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪176,253‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫י‪.‬משפטי שכר זמניים‬ ‫‪1.617000.210‬‬ ‫‪233%‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.617000.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,796‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫י‪.‬משפטי ציוד משרדי‬ ‫‪1.617000.470‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪2,379‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ כיבוד‬ ‫‪1.617000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,077‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫י‪.‬משפטי ספרות מקצועית‬ ‫‪1.617000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,990‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ משרדיות‬ ‫‪1.617000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,896‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ מיחשוב‬ ‫‪1.617000.570‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪43,605‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ משפטיות‬ ‫‪1.617000.580‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪94,680‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.617000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪80,069‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי עב קבלניות‬ ‫‪1.617000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13,110‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫י‪.‬משפטי איתורים ושליחויות‬ ‫‪1.617000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪15,025‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫י‪.‬משפטי הוצ שונות‬ ‫‪1.617000.780‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,285‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫קשרים בינלאומיים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,285‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪1.754000.780‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,340,266‬‬ ‫‪1,347,400‬‬ ‫‪1,359,400‬‬ ‫שרותים אחרים סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪764,590‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪739,000‬‬ ‫ביטוח צד ג אוכלוסיה‬ ‫‪1.760000.440‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪102,060‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.760000.540‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪63,949‬‬ ‫‪68,400‬‬ ‫‪68,400‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.930000.540‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,434‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫משרדים אחרים אחזקה‬ ‫‪1.933000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪36,328‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫משרדים אחרים מים‬ ‫‪1.933000.432‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,186‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משרדים אחרים עב קבלניות‬ ‫‪1.933000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,119‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫השתתפות ועד בית‬ ‫‪1.933000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪210,600‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫מגרשי חניה שכ"ד‬ ‫‪1.943100.410‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,265,838‬‬ ‫‪1,299,400‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪1,315,400‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪350,355‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מוקד השכר הקובע‬ ‫‪1.761000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני‬ ‫‪1.261000.710‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,506‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מוקד שעות נוספות‬ ‫‪1.761000.130‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪55,653‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מוקד הוצ רכב‬ ‫‪1.761000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪698,375‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪6.40‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪6.40‬‬ ‫מוקד שכר זמניים‬ ‫‪1.761000.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מוקד אחזקה‬ ‫‪1.761000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,671‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מוקד ציוד משרדי‬ ‫‪1.761000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,954‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מוקד הוצ כיבוד‬ ‫‪1.761000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,864‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מוקד הוצ משרדיות‬ ‫‪1.761000.560‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪127,057‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד אחזקת תוכנה‬ ‫‪1.761000.570‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,468‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מוקד עב קבלניות‬ ‫‪1.761000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,138‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫מוקד הוצ שונות‬ ‫‪1.761000.780‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪179,705‬‬ ‫‪184,300‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪258,300‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫משרד הפנים סה"כ‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪136,252‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫מ‪.‬פנים השכר הקובע‬ ‫‪1.763000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,749‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬פנים שעות נוספות‬ ‫‪1.763000.130‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪27,713‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ רכב‬ ‫‪1.763000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬פנים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.763000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מ‪.‬פנים ציוד משרדי‬ ‫‪1.763000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ כיבוד‬ ‫‪1.763000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,953‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ משרדיות‬ ‫‪1.763000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬פנים הוצ שונות‬ ‫‪1.763000.780‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2,132,445‬‬ ‫‪3,639,100‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪3,800,700‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫תקשורת ומחשוב סה"כ‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪475,496‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪942,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב השכר הקובע‬ ‫‪1.768000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪50,376‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב שעות נוספות‬ ‫‪1.768000.130‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪89,594‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ רכב‬ ‫‪1.768000.140‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪2,681‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב ציוד משרדי‬ ‫‪1.768000.470‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ כיבוד‬ ‫‪1.768000.510‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪881,886‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב מיכון ומיחשוב‬ ‫‪1.768000.570‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫תקשורת ומחשוב ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.768000.735‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪299,516‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב אחזקת ציוד‬ ‫‪1.768000.740‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪199,899‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪127,012‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.751‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב עב קבלניות‬ ‫‪1.768000.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,991‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫תקשורת ומיחשוב הוצ שונות‬ ‫‪1.768000.780‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪546,466‬‬ ‫‪837,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪841,300‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪147,450‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪435,011‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫מכרזים השכר הקובע‬ ‫‪1.769000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪147,450‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מכירת מכרזים‬ ‫‪1.231000.290‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪11,712‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫מכרזים שעות נוספות‬ ‫‪1.769000.130‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪69,275‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מכרזים הוצ רכב‬ ‫‪1.769000.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מכרזים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.769000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,993‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מכרזים ציוד משרדי‬ ‫‪1.769000.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מכרזים הוצ כיבוד‬ ‫‪1.769000.510‬‬ ‫‪-64%‬‬ ‫‪15,734‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מכרזים הוצ פרסום‬ ‫‪1.769000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,863‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מכרזים הוצ משרדיות‬ ‫‪1.769000.560‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מכרזים ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.769000.735‬‬ ‫‪-85%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מכרזים דפוס תמלול ישיבות‬ ‫‪1.769000.750‬‬ ‫‪211%‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫מכרזים הוצ שונות‬ ‫‪1.769000.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מכרזים תחזוקת ארכיון‬ ‫‪1.769000.781‬‬ ‫‪-39%‬‬ ‫‪722,477‬‬ ‫‪1,012,500‬‬ ‫‪617,500‬‬ ‫כלליות מפעלים אחרים סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪264,184‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫ביטוח משרדי עירייה‬ ‫‪1.980000.440‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪76,463‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ציוד וריהוט משרדי עירייה‬ ‫‪1.980000.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪72,086‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.980000.540‬‬ ‫‪-82%‬‬ ‫‪309,744‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתתפות עצמית תביעות ביטוח‬ ‫‪1.980000.810‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,642,251‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועד עובדים סה"כ‬ ‫‪419‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועד עובדים השכר הקובע‬ ‫‪1.981000.110‬‬ ‫‪203,446‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים הוצ רכב‬ ‫‪1.981000.140‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪1.981000.760‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪806,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫שי חגים לעובדים‬ ‫‪1.981000.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪499,144‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫איגוד מקצועי לעובדים‬ ‫‪1.981000.830‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪88,242‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫קרן רווחה לפנסיונרים‬ ‫‪1.981020.830‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪13,303,443‬‬ ‫‪12,679,700‬‬ ‫‪63.30‬‬ ‫‪13,391,300‬‬ ‫‪64.30‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪209,504,025‬‬ ‫‪221,537,000‬‬ ‫‪243,966,000‬‬ ‫סה"כ מינהל כספים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪168,847‬‬ ‫‪176,500‬‬ ‫‪176,500‬‬ ‫כלליות כספים סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪206,402,977‬‬ ‫‪218,670,000‬‬ ‫‪240,606,000‬‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪140,849‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.620000.540‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,525,988‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫ארנונה ארנונה‬ ‫‪1.110000.100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,998‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מינהל כספים הוצ' פרסום‬ ‫‪1.620000.550‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪191,828,073‬‬ ‫‪204,270,000‬‬ ‫‪226,206,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1.111100.100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,048,916‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ארנונה ביוב משותף‬ ‫‪1.111200.100‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪4,842,460‬‬ ‫‪5,141,000‬‬ ‫‪22.80‬‬ ‫‪6,221,000‬‬ ‫‪27.80‬‬ ‫גזברות סה"כ‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪2,651,078‬‬ ‫‪2,597,000‬‬ ‫‪3,090,000‬‬ ‫הכנסות אחרות סה"כ‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪3,115,842‬‬ ‫‪3,434,000‬‬ ‫‪22.80‬‬ ‫‪4,204,000‬‬ ‫‪27.80‬‬ ‫גזברות השכר הקובע‬ ‫‪1.621000.110‬‬ ‫‪408,770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק ליישום הסכמי‬ ‫‪1.191000.911‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪389,857‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫גזברות שעות נוספות‬ ‫‪1.621000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪22,442‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מענק בגין מעבר לפנסיה‬ ‫‪1.191000.912‬‬ ‫‪-27%‬‬ ‫‪487,903‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫גזברות הוצ רכב‬ ‫‪1.621000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,803‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מענק שיפוי ק‪.‬גמל‬ ‫‪1.191000.915‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫גזברות הוצ ריהוט‬ ‫‪1.621000.450‬‬ ‫‪344%‬‬ ‫‪67,814‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1.269000.690‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,959‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫גזברות ציוד משרדי‬ ‫‪1.621000.470‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪2,145,489‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫משרדים ועסקים שכ"ד‬ ‫‪1.433000.640‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,945‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫גזברות אירוח וכיבוד‬ ‫‪1.621000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,760‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכנסות מריבית‬ ‫‪1.511000.660‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,840‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫גזברות ספרות מקצועית‬ ‫‪1.621000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,846‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫גזברות הוצ משרדיות‬ ‫‪1.621000.560‬‬ ‫‪445%‬‬ ‫‪66,850‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫גזברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.621000.735‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪609,719‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫גזברות עב' קבלניות‬ ‫‪1.621000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪38,844‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫גזברות יועץ ביטוח‬ ‫‪1.621000.751‬‬ ‫‪139%‬‬ ‫‪32,185‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫גזברות הוצ שונות‬ ‫‪1.621000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪43,875‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫גזברות הוצ אחרות‬ ‫‪1.621000.980‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪2,138,332‬‬ ‫‪2,146,900‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1,909,200‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫שומה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה סה"כ‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪1,282,120‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1,161,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫שומה השכר הקובע‬ ‫‪1.622000.110‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪54,208‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שומה שעות נוספות‬ ‫‪1.622000.130‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪99,400‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫שומה הוצ רכב‬ ‫‪1.622000.140‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪359,110‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫שומה שכ"ד‬ ‫‪1.622000.410‬‬ ‫‪125%‬‬ ‫‪1,858‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫שומה אחזקה‬ ‫‪1.622000.420‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫שומה ריהוט‬ ‫‪1.622000.450‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪6,742‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫שומה ציוד משרדי‬ ‫‪1.622000.470‬‬ ‫‪-39%‬‬ ‫‪3,491‬‬ ‫‪5,700‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫שומה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.622000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,998‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫שומה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.622000.560‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪57,687‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫הוצ משפטיות ועדת ערר‬ ‫‪1.622000.580‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫שומה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.622000.731‬‬ ‫‪52,275‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫שומה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.622000.735‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪151,125‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה הוצ מדידות‬ ‫‪1.622000.750‬‬ ‫‪56,927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שומה ליווי סקר מדידות‬ ‫‪1.622000.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שומה עב קבלניות‬ ‫‪1.622000.754‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪4,717‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫שומה הוצ שונות‬ ‫‪1.622000.780‬‬ ‫‪18‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪5,120,502‬‬ ‫‪4,431,200‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪4,288,500‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫גביה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪449,971‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫גביה סה"כ‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪2,064,445‬‬ ‫‪2,394,000‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪2,199,000‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫גביה השכר הקובע‬ ‫‪1.623000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪131,373‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הכנסות אישורים לטאבו‬ ‫‪1.121000.220‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪185,767‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫גביה שעות נוספות‬ ‫‪1.623000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪64,202‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫החזר הוצ אכיפת גביה‬ ‫‪1.269100.690‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪226,073‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫גביה הוצ רכב‬ ‫‪1.623000.140‬‬ ‫‪186,406‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגרות מים צריכה שוטפת‬ ‫‪1.413100.210‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪210,556‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫גביה שכ"ד‬ ‫‪1.623000.410‬‬ ‫‪9,876‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשי גביה היטל בצורת‬ ‫‪1.413100.220‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫גביה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.623000.420‬‬ ‫‪2,369‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות אחרות ממים‬ ‫‪1.413300.220‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫גביה הוצ ריהוט‬ ‫‪1.623000.450‬‬ ‫‪55,744‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביוב עירוני אגרות מים‬ ‫‪1.472000.210‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪20,950‬‬ ‫‪20,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫גביה ציוד משרדי‬ ‫‪1.623000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,973‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫גביה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.623000.510‬‬ ‫‪-21%‬‬ ‫‪19,963‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫גביה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.623000.560‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪550,424‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫גביה הוצ משפטיות‬ ‫‪1.623000.580‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪156,322‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫גביה אגרות בית משפט‬ ‫‪1.623000.581‬‬ ‫‪117%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫גביה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.623000.735‬‬ ‫‪739,169‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גביה עמלות חב גביה‬ ‫‪1.623000.750‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪483,202‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫גביה הוצ גביה טלפונית‬ ‫‪1.623000.751‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪185,983‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫גביה עבודות דפוס‬ ‫‪1.623000.752‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪186,699‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫גביה עב קבלניות‬ ‫‪1.623000.753‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪66,637‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫גביה חקירות יכולת‬ ‫‪1.623000.756‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,170‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫גביה הוצ גביה מנהלית‬ ‫‪1.623000.757‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,175‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גביה הוצ שונות‬ ‫‪1.623000.780‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1,033,302‬‬ ‫‪784,100‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪796,100‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫רכש ומחסן סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪708,902‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫רכש ומחסן השכר הקובע‬ ‫‪1.931000.110‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪58,557‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫רכש ומחסן שעות נוספות‬ ‫‪1.931000.130‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪168,873‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ רכב‬ ‫‪1.931000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪699‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫רכש ומחסן תיקונים‬ ‫‪1.931000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫רכש ומחסן חומרי ניקוי‬ ‫‪1.931000.433‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,355‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רכש ומחסן ציוד משרדי‬ ‫‪1.931000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,183‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ כיבוד‬ ‫‪1.931000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,995‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ משרדיות‬ ‫‪1.931000.560‬‬ ‫‪75,520‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכש ומחסן ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.931000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,555‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫רכש ומחסן עב קבלניות‬ ‫‪1.931000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ שונות‬ ‫‪1.931000.780‬‬ ‫‪19‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪64,725,305‬‬ ‫‪72,136,000‬‬ ‫‪92.65‬‬ ‫‪79,751,400‬‬ ‫‪97.65‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪10,730,751‬‬ ‫‪11,050,000‬‬ ‫‪10,853,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪136,030‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪136,030‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.710000.540‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪1,237,738‬‬ ‫‪1,256,700‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,928,000‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪817,013‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,302,000‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע השכר הקובע‬ ‫‪1.711000.110‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪43,080‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע שעות נוספות‬ ‫‪1.711000.130‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪52,369‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ רכב‬ ‫‪1.711000.140‬‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.711000.420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע ריהוט‬ ‫‪1.711000.450‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪2,918‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע ציוד משרדי‬ ‫‪1.711000.470‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪4,118‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ כיבוד‬ ‫‪1.711000.510‬‬ ‫‪215%‬‬ ‫‪100,018‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ פרסום‬ ‫‪1.711000.550‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪7,928‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ משרדיות‬ ‫‪1.711000.560‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪196,630‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.711000.735‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪11,664‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ"ע הוצ שונות‬ ‫‪1.711000.780‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪987,231‬‬ ‫‪1,119,500‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,195,500‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪447,298‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫שרותי ניקיון השכר הקובע‬ ‫‪1.711200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,902‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫שרותי ניקיון חומרי ניקוי‬ ‫‪1.711200.433‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫שרותי ניקיון ציוד‬ ‫‪1.711200.740‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪522,013‬‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫שרותי ניקיון עב קבלניות‬ ‫‪1.711200.755‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪32,767,162‬‬ ‫‪33,404,600‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫‪38,019,500‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫נ‪.‬רחובות סה"כ‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪436,894‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות סה"כ‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪1,313,633‬‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫‪1,673,000‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫נ‪.‬רחובות השכר הקובע‬ ‫‪1.712200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,881‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אגרת איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪1.212300.220‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪226,318‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות שעות נוספות‬ ‫‪1.712200.130‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪431,014‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫הכנסות ממיחזור‬ ‫‪1.212300.690‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪151,157‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות הוצ רכב‬ ‫‪1.712200.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה פינוי כתום‬ ‫‪1.212310.991‬‬ ‫‪-63%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות תיקונים‬ ‫‪1.712200.420‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ציוד משרדי‬ ‫‪1.712200.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,905‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫נ‪.‬רחובות הוצ כיבוד‬ ‫‪1.712200.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.712200.560‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪252,620‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות תחזוקת רכב‬ ‫‪1.712200.730‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪32,805‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.712200.731‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪196,177‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.712200.735‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪16,992‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות ציוד‬ ‫‪1.712200.740‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות מיחזור‬ ‫‪1.712200.750‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪7,990,794‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪9,700,000‬‬ ‫פינוי פסולת מנוף‬ ‫‪1.712200.751‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪41,599‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עב טרקטור ומשאיות‬ ‫‪1.712200.753‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪8,237,769‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪11,215,000‬‬ ‫נ‪.‬רחובות טאוט רחובות‬ ‫‪1.712200.756‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪14,161,403‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪13,870,000‬‬ ‫קבלן אשפה ‪ -‬פינוי‬ ‫‪1.712300.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫קבלן אשפה פינוי כתום‬ ‫‪1.712310.751‬‬ ‫‪20‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,215,018‬‬ ‫‪1,464,700‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪1,458,000‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪214,918‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪919,393‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫רישוי עסקים השכר הקובע‬ ‫‪1.713000.110‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪61,699‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אגרת שולחנות וכסאות‬ ‫‪1.129000.220‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪53,560‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫רישוי עסקים שעות נוספות‬ ‫‪1.713000.130‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪81,654‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות עסקים‬ ‫‪1.213300.220‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪118,207‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ רכב‬ ‫‪1.713000.140‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪71,565‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קנסות פיקוח תברואי‬ ‫‪1.213300.221‬‬ ‫‪-87%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רישוי עסקים ריהוט ואחזקה‬ ‫‪1.713000.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,871‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫רישוי עסקים ציוד משרדי‬ ‫‪1.713000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,355‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫רישוי עסקים כיבוד‬ ‫‪1.713000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,854‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ משרדיות‬ ‫‪1.713000.560‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪82,807‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫רישוי עסקים ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.713000.735‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪7,777‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫רישוי עסקים ציוד‬ ‫‪1.713000.740‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,035‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫רישוי עסקים עב קבלניות‬ ‫‪1.713000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רישוי עסקים ברירות קנס‬ ‫‪1.713000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,160‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ שונות‬ ‫‪1.713000.780‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪1,354,640‬‬ ‫‪1,829,800‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪1,783,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪813,660‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪558,199‬‬ ‫‪823,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫וטרינר השכר הקובע‬ ‫‪1.714000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪210,585‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫וטרינר קנסות‬ ‫‪1.214000.220‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13,083‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫וטרינר שעות נוספות‬ ‫‪1.714000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪205,777‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫דמי בדיקת בשר‬ ‫‪1.214200.220‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪59,976‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫וטרינר הוצ רכב‬ ‫‪1.714000.140‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪394,956‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות לכלב‬ ‫‪1.214300.220‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪337,859‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫וטרינר שכר זמניים‬ ‫‪1.714000.210‬‬ ‫‪2,341‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הובלה והסגר‬ ‫‪1.214300.221‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,299‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫וטרינר ציוד משרדי‬ ‫‪1.714000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתת משרד החקלאות‬ ‫‪1.214300.960‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,529‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫וטרינר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.714000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫וטרינר הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.714000.560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫וטרינר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.714000.731‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪69,300‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫וטרינר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.714000.735‬‬ ‫‪101%‬‬ ‫‪25,431‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫וטרינר ציוד‬ ‫‪1.714000.740‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪94,701‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫וטרינר חומרים‬ ‫‪1.714300.720‬‬ ‫‪151%‬‬ ‫‪61,110‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫וטרינר לכידת כלבים‬ ‫‪1.714300.750‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪19,820‬‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫וטרינר הסגרת כלבים‬ ‫‪1.714300.751‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪99,830‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫וטרינר עיקור חתולים‬ ‫‪1.714300.753‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪9,505‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫וטרינר הוצ שונות‬ ‫‪1.714300.780‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪167,740‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪1,416‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חומרי הדברה‬ ‫‪1.715200.720‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪55,283‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫איגוד ערים פ"ת יתושים‬ ‫‪1.715200.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪111,041‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪1.715300.750‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪91,817‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫כלליות בטחון סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪91,817‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.720000.540‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪716,693‬‬ ‫‪621,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪733,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ביטחון סה"כ‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪266,992‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫ביטחון השכר הקובע‬ ‫‪1.721000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪65,196‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫ביטחון שעות נוספות‬ ‫‪1.721000.130‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪44,197‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫ביטחון הוצ רכב‬ ‫‪1.721000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,530‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫ביטחון ציוד משרדי‬ ‫‪1.721000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,170‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫ביטחון הוצ כיבוד‬ ‫‪1.721000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,997‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ביטחון הוצ משרדיות‬ ‫‪1.721000.560‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪6,795‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטחון תחזוקת רכב‬ ‫‪1.721000.730‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪104,931‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ביטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.721000.735‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪190,948‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטחון ציוד‬ ‫‪1.721000.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בטחון עב‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1.721000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ביטחון הוצ אבטחה‬ ‫‪1.721000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪19,937‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ביטחון הוצ שונות‬ ‫‪1.721000.780‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪74,700‬‬ ‫‪94,900‬‬ ‫‪144,900‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫משא"ז תיקונים‬ ‫‪1.722000.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה במשא"ז‬ ‫‪1.222100.910‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,265‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משא"ז חשמל‬ ‫‪1.722000.430‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,409‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫משא"ז הוצ כיבוד‬ ‫‪1.722000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫משא"ז הוצ פרסום‬ ‫‪1.722000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,597‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫משא"ז הוצ משרדיות‬ ‫‪1.722000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪47,749‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫משא"ז ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.722000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫משא"ז כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1.722000.740‬‬ ‫‪327%‬‬ ‫‪17,017‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪65,300‬‬ ‫משא"ז הוצ שונות‬ ‫‪1.722000.780‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪879,902‬‬ ‫‪1,071,700‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1,078,700‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫הג"א סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪266,563‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫הג"א השכר הקובע‬ ‫‪1.723000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪55,388‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫הג"א שעות נוספות‬ ‫‪1.723000.130‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪65,232‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫הג"א הוצ רכב‬ ‫‪1.723000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫הג"א תיקונים‬ ‫‪1.723000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,062‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הג"א הוצ חשמל‬ ‫‪1.723000.430‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪107,640‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫הג"א ביטוח‬ ‫‪1.723000.440‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,153‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫הג"א רכישת ציוד‬ ‫‪1.723000.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,379‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הג"א עב קבלניות‬ ‫‪1.723000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הג"א עיריית כ"ס נפה‬ ‫‪1.723000.760‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫הג"א אחזקת מפק חבל‬ ‫‪1.723000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪323,727‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫הג"א כלל ארצי‬ ‫‪1.723000.830‬‬ ‫‪22‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,078,901‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,078,901‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות באיגוד ערים‬ ‫‪1.724000.830‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1,410,399‬‬ ‫‪1,934,800‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫שיטור משולב סה"כ‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪118,464‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫שיטור משולב השכר הקובע‬ ‫‪1.725000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,429‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שיטור משולב שעות נוספות‬ ‫‪1.725000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪24,571‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫שיטור משולב הוצ רכב‬ ‫‪1.725000.140‬‬ ‫‪745%‬‬ ‫‪77,526‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫שיטור משולב שכר זמניים‬ ‫‪1.725000.210‬‬ ‫‪131%‬‬ ‫‪10,805‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫שיטור משולב תחזוקת רכב‬ ‫‪1.725000.730‬‬ ‫‪-38%‬‬ ‫‪305,321‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫שיטור משולב ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.725000.735‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪837,448‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫שיטור משולב עב קבלניות‬ ‫‪1.725000.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,834‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיטור משולב הוצ שונות‬ ‫‪1.725000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫בטיחות וגיהות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪1.725500.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,123‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,123‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מל"ח רכישת ציוד‬ ‫‪1.726000.740‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה במל"ח‬ ‫‪1.226000.910‬‬ ‫‪23‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪91,817‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫כלליות נכסים ציבוריים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪91,817‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫‪97,200‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.740000.540‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪1,345,844‬‬ ‫‪1,208,500‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪991,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫חזות עיר סה"כ‬ ‫‪-27%‬‬ ‫‪758,451‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫חזות העיר השכר הקובע‬ ‫‪1.741000.110‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪156,259‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫חזות העיר שעות נוספות‬ ‫‪1.741000.130‬‬ ‫‪-21%‬‬ ‫‪66,429‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫חזות העיר הוצ רכב‬ ‫‪1.741000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,078‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫חזות עיר ציוד משרדי‬ ‫‪1.741000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,398‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫חזות עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.741000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪79,001‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫חזות עיר חומרים‬ ‫‪1.741000.720‬‬ ‫‪-88%‬‬ ‫‪82,025‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חזות עיר תחזוקת רכב‬ ‫‪1.741000.730‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫חזות עיר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.741000.731‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪112,852‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫חזות עיר ליסינג‬ ‫‪1.741000.735‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪80,004‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חזות עיר עב קבלניות‬ ‫‪1.741000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,982‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫חזות עיר הוצ שונות‬ ‫‪1.741000.780‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪447,925‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫איגודי ערים סה"כ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪215,668‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רשות ניקוז ירקון‬ ‫‪1.745000.830‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪232,257‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫רשות נחל הירקון‬ ‫‪1.745100.830‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6,162,970‬‬ ‫‪6,672,300‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪7,117,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪1,483,815‬‬ ‫‪1,704,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪1,861,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫גנים ונוף השכר הקובע‬ ‫‪1.746000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪199,474‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫גנים ונוף שעות נוספות‬ ‫‪1.746000.130‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪136,977‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫גנים ונוף הוצ רכב‬ ‫‪1.746000.140‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3,548,525‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫מים גינות ציבוריות‬ ‫‪1.746000.432‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫גנים ונוף ציוד משרדי‬ ‫‪1.746000.470‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪4,420‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫גנים ונוף הוצ כיבוד‬ ‫‪1.746000.510‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪164,049‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫גנים ונוף אחזקת תוכנה‬ ‫‪1.746000.570‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪89,090‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫גנים ונוף חומרים‬ ‫‪1.746000.720‬‬ ‫‪-43%‬‬ ‫‪120,837‬‬ ‫‪220,500‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫גנים ונוף תחזוקת רכב‬ ‫‪1.746000.730‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪11,395‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫גנים ונוף תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.746000.731‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪211,962‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫גנים ונוף ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.746000.735‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪46,535‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫גנים ונוף עב קבלניות‬ ‫‪1.746000.750‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪130,380‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫גנים ונוף עב ניקיון‬ ‫‪1.746000.755‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14,557‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫גנים ונוף הוצ שונות‬ ‫‪1.746000.780‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7,803,981‬‬ ‫‪7,499,000‬‬ ‫‪7,840,000‬‬ ‫אחזקת גינות ופארקים סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪7,493,134‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫אחזקת גינות ציבוריות‬ ‫‪1.746100.750‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪58,961‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ריסוס עשביה ומדרכות‬ ‫‪1.746100.752‬‬ ‫‪122%‬‬ ‫‪9,945‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות חומרים‬ ‫‪1.746300.720‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪69,492‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות ופסלים‬ ‫‪1.746300.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪172,449‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪1.746400.750‬‬ ‫‪24‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪947,056‬‬ ‫‪2,002,000‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫פארק הוד השרון סה"כ‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪159,999‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פארק הוד השרון הוצ חשמל‬ ‫‪1.746250.431‬‬ ‫‪-57%‬‬ ‫‪216,874‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫פארק הוד השרון צריכת מים‬ ‫‪1.746250.432‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫פארק הוד השרון חומרים‬ ‫‪1.746250.720‬‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪165,800‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫פארק הוד השרון עב קבלניות‬ ‫‪1.746250.750‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪320,142‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫פארק הוד השרון אחזקת גינון‬ ‫‪1.746250.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪84,240‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה‬ ‫‪1.746250.752‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פארק הוד השרון ניטור ובקרה‬ ‫‪1.746250.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פארק הוד השרון ציוד‬ ‫‪1.746250.740‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪542,774‬‬ ‫‪1,144,600‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,181,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪4,626,136‬‬ ‫‪4,040,000‬‬ ‫‪3,625,000‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪380,727‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫שילוט השכר הקובע‬ ‫‪1.762000.110‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪3,657,217‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות לשלטים‬ ‫‪1.122000.220‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30,700‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שילוט שעות נוספות‬ ‫‪1.762000.130‬‬ ‫‪-38%‬‬ ‫‪72,039‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪1.262000.220‬‬ ‫‪122%‬‬ ‫‪42,164‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫שילוט הוצ רכב‬ ‫‪1.762000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,665‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות מקנסות שילוט‬ ‫‪1.262000.221‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,335‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫שילוט ציוד משרדי‬ ‫‪1.762000.470‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪889,215‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הכנסות מזיכיונות‬ ‫‪1.269000.670‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,402‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫שילוט הוצ כיבוד‬ ‫‪1.762000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫שילוט הוצ משרדיות‬ ‫‪1.762000.560‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪27,433‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫שילוט תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.762000.731‬‬ ‫‪206%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫שילוט ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.762000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,155‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הדבקת מודעות‬ ‫‪1.762000.750‬‬ ‫‪-44%‬‬ ‫‪5,736‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫סקר שילוט‬ ‫‪1.762000.751‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪12,297‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫שילוט עב קבלניות‬ ‫‪1.762000.752‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14,826‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫שילוט הוצ שונות‬ ‫‪1.762000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,760‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תרבות הדיור סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ת‪.‬הדיור אחזקה‬ ‫‪1.764000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫ת‪.‬הדיור ציוד משרדי‬ ‫‪1.764000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪700‬‬ ‫ת‪.‬הדיור כיבוד‬ ‫‪1.764000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ת‪.‬הדיור ציוד‬ ‫‪1.764000.740‬‬ ‫‪25‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ו‪.‬חקלאית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הקצבה שרות שדה‬ ‫‪1.792000.830‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫דרכים חקלאיות חומרים‬ ‫‪1.799000.720‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪261,150‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫שירותי בריאות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪172,437‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫ש‪.‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪1.839000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ש‪.‬בריאות הוצ רכב‬ ‫‪1.839000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪88,713‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫השתתפות נט"ן אזורי‬ ‫‪1.839000.830‬‬ ‫‪-52%‬‬ ‫‪586,423‬‬ ‫‪1,086,300‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪164,922‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫איכות הסביבה השכר הקובע‬ ‫‪1.879000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫קנסות איכות הסביבה‬ ‫‪1.379000.220‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ רכב‬ ‫‪1.879000.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,390‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה ציוד משרדי‬ ‫‪1.879000.470‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.879000.510‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ' פרסום‬ ‫‪1.879000.550‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה ע‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1.879000.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪2,111‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איכות הסביבה הוצ שונות‬ ‫‪1.879000.780‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫השתת היחידה לאיכות הסביבה‬ ‫‪1.879000.830‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪316,746‬‬ ‫‪548,700‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪912,100‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪214,461‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫תחבורה השכר הקובע‬ ‫‪1.940000.110‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪40,244‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫תחבורה שעות נוספות‬ ‫‪1.940000.130‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪35,154‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תחבורה הוצ רכב‬ ‫‪1.940000.140‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫תחבורה ציוד משרדי‬ ‫‪1.940000.470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫תחבורה כיבוד‬ ‫‪1.940000.510‬‬ ‫‪460%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תחבורה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.940000.735‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪22,419‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תחבורה עב קבלניות‬ ‫‪1.940000.750‬‬ ‫‪122%‬‬ ‫‪3,654‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תחבורה הוצ שונות‬ ‫‪1.940000.780‬‬ ‫‪26‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪2,307,182‬‬ ‫‪2,903,500‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪3,547,500‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪402,782‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪220,390‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫פיקוח עירוני השכר הקובע‬ ‫‪1.781000.110‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪402,782‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ברירות קנס‬ ‫‪1.281000.220‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪45,345‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פיקוח עירוני שעות נוספות‬ ‫‪1.781000.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פיקוח עירוני קנסות בית משפט‬ ‫‪1.281000.222‬‬ ‫‪-76%‬‬ ‫‪56,695‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ רכב‬ ‫‪1.781000.140‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪1,507,739‬‬ ‫‪1,796,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1,959,000‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫פיקוח עירוני שכר זמניים‬ ‫‪1.781000.210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫פיקוח א‪.‬הסביבה שכר זמניים‬ ‫‪1.781100.210‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪3,418‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫פיקוח עירוני ציוד משרדיות‬ ‫‪1.781000.470‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪5,552‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ כיבוד‬ ‫‪1.781000.510‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ משרדיות‬ ‫‪1.781000.560‬‬ ‫‪-74%‬‬ ‫‪27,199‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פיקוח עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪1.781000.730‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪253,840‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.781000.731‬‬ ‫‪167%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.781000.735‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪56,915‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ציוד‬ ‫‪1.781000.740‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪18,759‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פיקוח עירוני עב קבלניות‬ ‫‪1.781000.750‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪101,302‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫פיקוח עירוני מספונים‬ ‫‪1.781000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,428‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ שונות‬ ‫‪1.781000.780‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪1,764,584‬‬ ‫‪3,799,500‬‬ ‫‪14.60‬‬ ‫‪5,097,200‬‬ ‫‪14.60‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,210,631‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪422,564‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫רשות חניה השכר הקובע‬ ‫‪1.943000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,210,631‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫הכנסות מרשות חניה‬ ‫‪1.443000.690‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪40,683‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫רשות חניה שעות נוספות‬ ‫‪1.943000.130‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪56,085‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫רשות חניה הוצ רכב‬ ‫‪1.943000.140‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪802,810‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪1,857,000‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫רשות חניה שכר זמניים‬ ‫‪1.943000.210‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪4,047‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רשות חניה ציוד משרדי‬ ‫‪1.943000.470‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫רשות חניה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.943000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,849‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רשות חניה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.943000.560‬‬ ‫‪103%‬‬ ‫‪106,852‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫רשות חניה ת‪.‬קוטנוע‬ ‫‪1.943000.731‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪22,353‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫רשות חניה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.943000.735‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪15,047‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רשות חניה ציוד‬ ‫‪1.943000.740‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪95,631‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫רשות חניה עב קבלניות‬ ‫‪1.943000.750‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪157,817‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫רשות חניה עב קבלניות‬ ‫‪1.943000.751‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪27,645‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫רשות חניה הוצ שונות‬ ‫‪1.943000.780‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,624,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫רשות חניה השתת‪ .‬חברה כלכלית‬ ‫‪1.943000.810‬‬ ‫‪27‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪26,974,090‬‬ ‫‪35,770,900‬‬ ‫‪76.70‬‬ ‫‪39,267,600‬‬ ‫‪75.90‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪24,258,032‬‬ ‫‪33,715,000‬‬ ‫‪36,600,000‬‬ ‫סה"כ שירותי תכנון ופיתוח‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪467,243‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫כלליות אגף סה"כ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪20,054,000‬‬ ‫‪28,260,000‬‬ ‫‪27,350,000‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪164,164‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1.730000.440‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪20,054,000‬‬ ‫‪28,260,000‬‬ ‫‪27,350,000‬‬ ‫החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1.591000.591‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪99,032‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫ביטוח אחריות מקצועית‬ ‫‪1.730000.441‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪204,047‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.730000.540‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪1,953,125‬‬ ‫‪3,234,500‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4,534,500‬‬ ‫‪13.80‬‬ ‫מינהל הנדסי סה"כ‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪1,326,929‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪2,478,000‬‬ ‫‪13.80‬‬ ‫מינהל הנדסי השכר הקובע‬ ‫‪1.731000.110‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪54,622‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫מינהל הנדסי שעות נוספות‬ ‫‪1.731000.130‬‬ ‫‪185%‬‬ ‫‪102,555‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ רכב‬ ‫‪1.731000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18,978‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ציוד משרדי‬ ‫‪1.731000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,240‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ כיבוד‬ ‫‪1.731000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,156‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫מינהל הנדסי ספרות מקצועית‬ ‫‪1.731000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ משרדיות‬ ‫‪1.731000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪52,971‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.731000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪319,744‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מינהל הנדסי עב קבלניות‬ ‫‪1.731000.750‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪19,186‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה‬ ‫‪1.731000.751‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪21,743‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ שונות‬ ‫‪1.731000.780‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪13,935,304‬‬ ‫‪18,946,400‬‬ ‫‪44.80‬‬ ‫‪17,175,400‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪3,936,451‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫‪8,060,000‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪5,319,423‬‬ ‫‪6,966,000‬‬ ‫‪44.80‬‬ ‫‪6,150,000‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫תכנון עיר השכר הקובע‬ ‫‪1.732000.110‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪3,864,822‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫אגרות בניה‬ ‫‪1.232000.290‬‬ ‫‪-41%‬‬ ‫‪342,292‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫תכנון עיר שעות נוספות‬ ‫‪1.732000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪71,629‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מידע תכנוני‬ ‫‪1.232000.691‬‬ ‫‪-36%‬‬ ‫‪765,776‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ רכב‬ ‫‪1.732000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,943‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫תכנון עיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.732000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,074‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫תכנון עיר ריהוט‬ ‫‪1.732000.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪31,712‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תכנון עיר ציוד משרדי‬ ‫‪1.732000.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪25,930‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫תכנון עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪1.732000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫תכנון עיר ספרות מקצועית‬ ‫‪1.732000.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪195,140‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ פרסום‬ ‫‪1.732000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20,991‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ משרדיות‬ ‫‪1.732000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪493,063‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב‬ ‫‪1.732000.570‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪701,965‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ משפטיות‬ ‫‪1.732000.580‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪209,742‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫תכנון עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.732000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,425‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫תכנון עיר הוצ שונות‬ ‫‪1.732000.780‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪5,805,345‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪7,936,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ תכנון‬ ‫‪1.732000.950‬‬ ‫‪28‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪1,301,195‬‬ ‫‪1,629,000‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪238,748‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח סה"כ‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪963,153‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫רישוי ופיקוח השכר הקובע‬ ‫‪1.733000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪238,748‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קנסות בית משפט‬ ‫‪1.232000.692‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪126,192‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח שעות נוספות‬ ‫‪1.733000.130‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪140,363‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח הוצ רכב‬ ‫‪1.733000.140‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד‬ ‫‪1.733000.510‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪71,184‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.733000.735‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪3,165,567‬‬ ‫‪3,747,900‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫‪4,123,400‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪1,956,241‬‬ ‫‪1,788,000‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫תשתיות השכר הקובע‬ ‫‪1.734000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪284,693‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫תשתיות שעות נוספות‬ ‫‪1.734000.130‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪259,754‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫תשתיות הוצ רכב‬ ‫‪1.734000.140‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪4,535‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫תשתיות ציוד משרדי‬ ‫‪1.734000.470‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪4,175‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫תשתיות הוצ כיבוד‬ ‫‪1.734000.510‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪21,077‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תשתיות חומרים וציוד‬ ‫‪1.734000.720‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תשתיות תחזוקת רכב‬ ‫‪1.734000.730‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪139,809‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫תשתיות ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.734000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪492,017‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תשתיות עב' קבלניות‬ ‫‪1.734000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫תשתיות הוצ שונות‬ ‫‪1.734000.780‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪911,600‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,053,300‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬סה"כ‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬השכר הקובע‬ ‫‪1.734100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות נוספות‬ ‫‪1.734100.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' רכב‬ ‫‪1.734100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ציוד משרדי‬ ‫‪1.734100.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬כיבוד‬ ‫‪1.734100.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.734100.560‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ליסינג‬ ‫‪1.734100.735‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,400‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרים‬ ‫‪1.734100.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' שונות‬ ‫‪1.734100.780‬‬ ‫‪-15,124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫בנייה ציבורית סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪816,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫בנייה ציבורית השכר הקובע‬ ‫‪1.735000.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫בנייה ציבורית שעות נוספות‬ ‫‪1.735000.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ רכב‬ ‫‪1.735000.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בנייה ציבורית ציוד משרדי‬ ‫‪1.735000.470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ כיבוד‬ ‫‪1.735000.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫בנייה ציבורית חומרים‬ ‫‪1.735000.720‬‬ ‫‪-15,124‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בנייה ציבורית ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.735000.731‬‬ ‫‪29‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,590,300‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫התחדשות עירונית השכר הקובע‬ ‫‪1.736000.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫השתת ממשלה‬ ‫‪795,000‬‬ ‫השתת ממשלה התחדשות עירונית‬ ‫‪1.236000.994‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫התחדשות עירונית שעות נוספות‬ ‫‪1.736000.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' רכב‬ ‫‪1.736000.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה‬ ‫‪1.736000.450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫התחדשות עירונית ציוד משרדי‬ ‫‪1.736000.470‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' כיבוד‬ ‫‪1.736000.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' משרדיות‬ ‫‪1.736000.560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫התחדשות עירונית עב' קבלניות‬ ‫‪1.736000.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫התחדשות עירונית עב' קבלניות‬ ‫‪1.736000.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' שונות‬ ‫‪1.736000.780‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪5,351,916‬‬ ‫‪5,863,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪6,660,700‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪266,210‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫חשמל השכר הקובע‬ ‫‪1.743000.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪38,423‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫חשמל שעות נוספות‬ ‫‪1.743000.130‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪31,281‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫חשמל הוצ רכב‬ ‫‪1.743000.140‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪2,865,761‬‬ ‫‪3,155,000‬‬ ‫‪3,618,200‬‬ ‫מאור רחובות חב חשמל‬ ‫‪1.743000.430‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪503,089‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫מאור משרדי עירייה חב חשמל‬ ‫‪1.743000.431‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪6,661‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חשמל תחזוקת רכב‬ ‫‪1.743000.730‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫חשמל תחזוקת קטנוע‬ ‫‪1.743000.731‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪106,195‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫חשמל ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.743000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,816‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫חשמל ציוד כלים ומכשירים‬ ‫‪1.743000.740‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,050,560‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫חשמל א‪.‬תאורת רחוב‬ ‫‪1.743000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪471,922‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חשמל אחזקת שבר‬ ‫‪1.743000.751‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪814,863‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪28,832‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫בטיחות סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪494,297‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫בטיחות סימון כבישים‬ ‫‪1.744000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪28,832‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הרשות לבטיחות בדרכים‬ ‫‪1.244000.990‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪39,692‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫התקנת מעקות בטיחות‬ ‫‪1.744000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫סימון כבישים והתקני בטיחות‬ ‫‪1.244500.990‬‬ ‫‪275%‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫התקנת תמרורים‬ ‫‪1.744000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪143,190‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בטיחות בדרכים (זה"ב)‬ ‫‪1.744000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪57,684‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תחזוקת רמזורים ואיי תנועה‬ ‫‪1.744100.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ועדת תנועה עב קבלניות‬ ‫‪1.744500.750‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪181,511,055‬‬ ‫‪208,879,900‬‬ ‫‪778.20‬‬ ‫‪224,245,700‬‬ ‫‪854.24‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪109,063,857‬‬ ‫‪129,268,400‬‬ ‫‪137,945,000‬‬ ‫סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪1,336,804‬‬ ‫‪1,322,500‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,753,400‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫מינהל אגף החינוך סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪223,079‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מינהל אגף החינוך סה"כ‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪767,356‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪931,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫אגף החינוך השכר הקובע‬ ‫‪1.811000.110‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪223,079‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1.311000.650‬דמי שימוש במבנים א‪ .‬חינוך‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪76,309‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫אגף החינוך שעות נוספות‬ ‫‪1.811000.130‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪33,924‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ רכב‬ ‫‪1.811000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,982‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אגף החינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.811000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,948‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אגף החינוך חומרי ניקוי‬ ‫‪1.811000.433‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪3,320‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫אגף החינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1.811000.470‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪5,442‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫אגף החינוך הוצ כיבוד‬ ‫‪1.811000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫אגף החינוך ספרות מקצועית‬ ‫‪1.811000.520‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪135,370‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ פרסום‬ ‫‪1.811000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,978‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ משרדיות‬ ‫‪1.811000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪74,129‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫אגף החינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.811000.735‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪161,460‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגף החינוך תוכנית אב לחינוך‬ ‫‪1.811000.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫יוזמות מסורת‬ ‫‪1.811000.754‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪52,579‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫אגף החינוך עב ניקיון‬ ‫‪1.811000.755‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪8,008‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫אגף החינוך הוצ שונות‬ ‫‪1.811000.780‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪1,996,956‬‬ ‫‪3,024,000‬‬ ‫‪2,932,500‬‬ ‫תמיכות והשתתפויות סה"כ‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪156,956‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫מ‪.‬האגף השתתפויות‬ ‫‪1.811000.810‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪2,649,000‬‬ ‫‪2,600,500‬‬ ‫תמיכות חינוך‬ ‫‪1.811000.820‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪148,809,306‬‬ ‫‪172,041,400‬‬ ‫‪706.50‬‬ ‫‪183,715,800‬‬ ‫‪782.15‬‬ ‫מחלקת החינוך‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪102,085,268‬‬ ‫‪121,265,400‬‬ ‫‪130,426,000‬‬ ‫מחלקת החינוך‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5,123,652‬‬ ‫‪5,131,000‬‬ ‫‪5,382,000‬‬ ‫כלליות חינוך סה"כ‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪2,611,868‬‬ ‫‪2,621,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.431‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,168,391‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫מים מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.432‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪606,711‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪662,000‬‬ ‫ביטוח מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.440‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪736,682‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫דואר ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪1.810000.540‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,749,051‬‬ ‫‪3,154,100‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,201,900‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫מחלקת החינוך סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,118,851‬‬ ‫‪2,409,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪2,456,000‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫מ‪.‬חינוך השכר הקובע‬ ‫‪1.811100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪192,674‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך שעות נוספות‬ ‫‪1.811100.130‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪290,819‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך הוצ רכב‬ ‫‪1.811100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫מ‪.‬חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.811100.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,644‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫מ‪.‬חינוך הוצ ריהוט‬ ‫‪1.811100.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,051‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1.811100.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪8,508‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך כיבוד‬ ‫‪1.811100.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪900‬‬ ‫מ‪.‬חינוך ספרות מקצועית‬ ‫‪1.811100.520‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,993‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך הוצ משרדיות‬ ‫‪1.811100.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪94,300‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך בקרה תקציבית‬ ‫‪1.811100.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪20,218‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מ‪.‬חינוך ערכות רישום‬ ‫‪1.811100.780‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫השת‪ .‬קול קורא חינוך‬ ‫‪1.811100.781‬‬ ‫‪31‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪35,635,707‬‬ ‫‪40,496,600‬‬ ‫‪190.00‬‬ ‫‪41,832,100‬‬ ‫‪200.50‬‬ ‫סה"כ חינוך קדם יסודי‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪28,536,778‬‬ ‫‪35,303,000‬‬ ‫‪34,966,000‬‬ ‫סה"כ חינוך קדם יסודי‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪513,741‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫גימלאות גננות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪513,741‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫גימלאות גננות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1.812000.760‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪33,350,606‬‬ ‫‪37,646,600‬‬ ‫‪190.00‬‬ ‫‪38,815,100‬‬ ‫‪200.50‬‬ ‫גני ילדים חובה וטרום סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪26,712,778‬‬ ‫‪32,914,000‬‬ ‫‪33,094,000‬‬ ‫גני ילדים חובה וטרום סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪6,656,400‬‬ ‫‪7,240,000‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫ג"י חובה השכר הקובע‬ ‫‪1.812200.110‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪7,815,262‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪8,850,000‬‬ ‫השתת ממשלה ג"י שכר סייעות‬ ‫‪1.312200.920‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪25,232‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫ג"י חובה הוצ רכב‬ ‫‪1.812200.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪41,147‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫השתת ממשלה ג"י חומרים‬ ‫‪1.312200.921‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1,545,216‬‬ ‫‪1,394,000‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫ג"י חובה שכר זמניים‬ ‫‪1.812200.210‬‬ ‫‪155,363‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת הורים בג"י טרום‬ ‫‪1.312300.410‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,788‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫ג"י חובה אחזקה‬ ‫‪1.812200.420‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪12,554,981‬‬ ‫‪16,300,000‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫השתת ממשלה ג"י טרום‬ ‫‪1.312300.920‬‬ ‫‪198%‬‬ ‫‪27,367‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ג"י חובה ריהוט‬ ‫‪1.812200.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,093,989‬‬ ‫‪7,520,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫השתת ממשלה בשכר גננות‬ ‫‪1.312300.921‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪339,116‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫ג"י חובה ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.812200.740‬‬ ‫‪52,035‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה העשרה בג"י טרום‬ ‫‪1.312300.922‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪39,776‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ג"י חובה ציוד לגנים‬ ‫‪1.812200.743‬‬ ‫‪641%‬‬ ‫‪5,619‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ג"י חובה הוצ שונות‬ ‫‪1.812200.780‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪9,973,479‬‬ ‫‪11,262,000‬‬ ‫‪108.50‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫ג"י טרום השכר הקובע‬ ‫‪1.812300.110‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪22,501‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫ג"י טרום שכר זמניים‬ ‫‪1.812300.210‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪7,249‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ג"י טרום אחזקה‬ ‫‪1.812300.420‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪26,912‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ג"י טרום ריהוט‬ ‫‪1.812300.450‬‬ ‫‪51,069‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג"י טרום העשרה‬ ‫‪1.812300.723‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪344,916‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫ג"י טרום ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.812300.740‬‬ ‫‪108%‬‬ ‫‪39,406‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ג"י טרום ציוד לגנים‬ ‫‪1.812300.743‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪14,234,671‬‬ ‫‪16,800,000‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫ג"י טרום חובה שכר גננות‬ ‫‪1.812300.760‬‬ ‫‪178%‬‬ ‫‪3,889‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ג"י טרום הוצ שונות‬ ‫‪1.812300.780‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,771,360‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪2,487,000‬‬ ‫שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪1,824,001‬‬ ‫‪2,389,000‬‬ ‫‪1,872,000‬‬ ‫שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪7,979‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בג"י ציוד‬ ‫‪1.812710.740‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1,058,346‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪1,152,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים‬ ‫‪1.312710.420‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪970,357‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בג"י שכר מורות‬ ‫‪1.812710.750‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪21,802‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫חינוך גופני בגני הילדים‬ ‫‪1.312740.420‬‬ ‫‪133%‬‬ ‫‪29,877‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ג"י ארועי עצמאות‬ ‫‪1.812720.750‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יול"א בגני ילדים‬ ‫‪1.312800.420‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪140,898‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫מיזמים חינוכיים לגני ילדים‬ ‫‪1.812730.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪743,600‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דמי שימוש במבנים‬ ‫‪1.312800.650‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪542,248‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך גופני בגני הילדים‬ ‫‪1.812740.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חינוך גופני בג"י ע‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1.812740.751‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מתן הנחות ליול"א‬ ‫‪1.812800.810‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫השתתפות צהרונים‬ ‫‪1.812810.810‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪30,280,888‬‬ ‫‪37,491,900‬‬ ‫‪240.60‬‬ ‫‪45,091,800‬‬ ‫‪298.40‬‬ ‫סה"כ חינוך יסודי‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪22,450,624‬‬ ‫‪28,937,000‬‬ ‫‪36,891,000‬‬ ‫סה"כ חינוך יסודי‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪23,391,023‬‬ ‫‪27,953,400‬‬ ‫‪209.50‬‬ ‫‪31,332,000‬‬ ‫‪240.00‬‬ ‫בתי"ס יסודי סה"כ‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15,470,620‬‬ ‫‪19,232,000‬‬ ‫‪22,294,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,900,387‬‬ ‫‪8,310,000‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪8,300,000‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫בתי"ס יסודי השכר הקובע‬ ‫‪1.813200.110‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דמי שימוש מבני חינוך‬ ‫‪1.313000.650‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪318,960‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי שעות נוספות‬ ‫‪1.813200.130‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪15,170,096‬‬ ‫‪18,560,000‬‬ ‫‪21,897,000‬‬ ‫השתת ממשל בתי"ס יסודי‬ ‫‪1.313200.920‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪275,425‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי הוצ רכב‬ ‫‪1.813200.140‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪74,310‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪1.313200.921‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪10,227,138‬‬ ‫‪13,260,000‬‬ ‫‪140.50‬‬ ‫‪16,356,000‬‬ ‫‪171.00‬‬ ‫בתי"ס יסודי שכר זמניים‬ ‫‪1.813200.210‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪170,215‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪1.313200.922‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪572,298‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫שכ"ד ביה"ס דמוקרטי‬ ‫‪1.813200.410‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג‬ ‫‪1.313200.923‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪64,218‬‬ ‫‪57,600‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי ריהוט‬ ‫‪1.813200.450‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה שכ"ד‬ ‫‪1.313200.924‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,460‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי כיבוד‬ ‫‪1.813200.510‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪76,047‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪1.813200.721‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪29,105‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪1.813200.722‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג‬ ‫‪1.813200.723‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪535,574‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.813200.740‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי ציוד מיוחד‬ ‫‪1.813200.743‬‬ ‫‪220%‬‬ ‫‪64,991‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים‬ ‫‪1.813200.750‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪66,330‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫ספרים לבוגרים‬ ‫‪1.813200.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,996‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי עב סבלות‬ ‫‪1.813200.752‬‬ ‫‪1900%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי עב קבלניות‬ ‫‪1.813200.754‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,204,595‬‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫‪4,140,000‬‬ ‫בתי"ס יסודי עב ניקיון‬ ‫‪1.813200.755‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪92,540‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪92,540‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫ביה"ס לאומנויות השכר הקובע‬ ‫‪1.813210.110‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪20,488‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז טיפולי סה"כ‬ ‫‪3,110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי השכר הקובע‬ ‫‪1.813300.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,091‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי שעות נוספות‬ ‫‪1.813300.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,399‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי תיקונים‬ ‫‪1.813300.420‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי חומרי ניקוי‬ ‫‪1.813300.433‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי ציוד משרדי‬ ‫‪1.813300.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי הוצ כיבוד‬ ‫‪1.813300.510‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי הוצ משרדי‬ ‫‪1.813300.560‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪1,313‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי ציוד מיוחד‬ ‫‪1.813300.740‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪397,338‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪344,025‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫חוגי מחוננים השכר הקובע‬ ‫‪1.813400.110‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪291,491‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪1.313400.420‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪17,310‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫חוגי מחוננים הוצ רכב‬ ‫‪1.813400.140‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪52,534‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪1.313410.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,679‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫חוגי מחוננים שכר זמניים‬ ‫‪1.813400.210‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪217,809‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪1.813400.750‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪11,541‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪1.813410.750‬‬ ‫‪33‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,199,855‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס סה"כ‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,191,728‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס סה"כ‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,199,855‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫העברה לבתי"ס ניהול עצמי‬ ‫‪1.813600.720‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,191,728‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫השתת ממשל ניהול עצמי‬ ‫‪1.313600.920‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪379,503‬‬ ‫‪394,700‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪189,956‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪272,773‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית השכר הקובע‬ ‫‪1.813700.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13,244‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכנסות מחוגים‬ ‫‪1.313700.421‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16,833‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית שעות נוספות‬ ‫‪1.813700.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪36,616‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מכירת שתילים ח‪.‬חקלאית‬ ‫‪1.313700.490‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪31,426‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית הוצ רכב‬ ‫‪1.813700.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪140,095‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫השתת ממשלה לחווה‬ ‫‪1.313700.920‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪10,490‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית אחזקה‬ ‫‪1.813700.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪3,498‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית ריהוט‬ ‫‪1.813700.450‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪27,990‬‬ ‫‪25,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית חומרים‬ ‫‪1.813700.720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫ח‪ .‬חקלאית שוטפות‬ ‫‪1.813700.740‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪3,323‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1.813700.743‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪13,172‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית פעילות חוגים‬ ‫‪1.813700.751‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪3,475,298‬‬ ‫‪4,997,000‬‬ ‫‪18.20‬‬ ‫‪8,510,000‬‬ ‫‪45.50‬‬ ‫בתי תלמיד סה"כ‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪3,808,041‬‬ ‫‪5,460,000‬‬ ‫‪9,758,000‬‬ ‫בתי תלמיד סה"כ‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪191,729‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫צהרון השכר הקובע‬ ‫‪1.813800.110‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪1,216,721‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪1,460,000‬‬ ‫צהרון אריאל שרון‬ ‫‪1.313800.420‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪694,812‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫צהרון אריאל שרון שכר זמניים‬ ‫‪1.813800.210‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪712,323‬‬ ‫‪854,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫צהרון רבין‬ ‫‪1.313810.420‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪526,899‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫צהרון אריאל שרון עב קבלניות‬ ‫‪1.813800.750‬‬ ‫‪161%‬‬ ‫‪16,422‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫צהרון בגין‬ ‫‪1.313815.420‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪295,766‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫צהרון רבין שכר זמניים‬ ‫‪1.813810.210‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪472,678‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫צהרון רעות‬ ‫‪1.313820.420‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪317,254‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫צהרון רבין‬ ‫‪1.813810.750‬‬ ‫‪176%‬‬ ‫‪31,748‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫צהרון יגאל אלון‬ ‫‪1.313830.420‬‬ ‫‪160%‬‬ ‫‪8,017‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪12.50‬‬ ‫צהרון בגין שכר זמניים‬ ‫‪1.813815.210‬‬ ‫‪226%‬‬ ‫‪314,703‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫צהרון המגן‬ ‫‪1.313840.420‬‬ ‫‪173%‬‬ ‫‪11,576‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫צהרון בגין עב קבלניות‬ ‫‪1.813815.750‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪405,415‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫צהרון לפיד‬ ‫‪1.313850.420‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪213,733‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫צהרון רעות‬ ‫‪1.813820.210‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪629,314‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫צהרון ממ"א‬ ‫‪1.313860.420‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪189,545‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫צהרון רעות‬ ‫‪1.813820.750‬‬ ‫‪200%‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫צהרון נוה נאמן‬ ‫‪1.313870.420‬‬ ‫‪241%‬‬ ‫‪22,105‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫צהרון יגאל אלון שכר זמניים‬ ‫‪1.813830.210‬‬ ‫‪835%‬‬ ‫‪7,468‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫צהרון תל"י‬ ‫‪1.313880.420‬‬ ‫‪254%‬‬ ‫‪22,432‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫צהרון יגאל אלון‬ ‫‪1.813830.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫צהרון שילה‬ ‫‪1.313890.420‬‬ ‫‪223%‬‬ ‫‪10,232‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫צהרון המגן שכר זמניים‬ ‫‪1.813840.210‬‬ ‫‪189%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫הכנסות צהרון תמר‬ ‫‪1.313811.420‬‬ ‫‪209%‬‬ ‫‪58,816‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫צהרון המגן‬ ‫‪1.813840.750‬‬ ‫‪176%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫השתת' ממשלה צהרונים‬ ‫‪1.313888.920‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪208,768‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫צהרון לפיד‬ ‫‪1.813850.210‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪195,213‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫צהרון לפיד‬ ‫‪1.813850.750‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪222,538‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫צהרון ממ"א שכר זמניים‬ ‫‪1.813860.210‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪274,103‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫צהרון ממ"א‬ ‫‪1.813860.750‬‬ ‫‪175%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫צהרון נוה נאמן שכר זמניים‬ ‫‪1.813870.210‬‬ ‫‪248%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫צהרון נוה נאמן‬ ‫‪1.813870.750‬‬ ‫‪567%‬‬ ‫‪6,590‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫צהרון תל"י‬ ‫‪1.813880.210‬‬ ‫‪589%‬‬ ‫‪5,172‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫צהרון תל"י‬ ‫‪1.813880.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫צהרון שילה‬ ‫‪1.813890.750‬‬ ‫‪169%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫צהרון תמר שכר זמניים‬ ‫‪1.813811.210‬‬ ‫‪211%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫צהרון תמר‬ ‫‪1.813811.750‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪1,324,842‬‬ ‫‪2,345,500‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,446,254‬‬ ‫‪2,385,000‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪741,942‬‬ ‫‪1,178,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫מסגרת קיץ שכר זמניים‬ ‫‪1.813900.210‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪798,151‬‬ ‫‪1,216,000‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫מסגרת קיץ השתת תושבים‬ ‫‪1.313900.420‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪106,826‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫מסגרת קיץ ציוד ומזון‬ ‫‪1.813900.740‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪648,103‬‬ ‫‪1,169,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫מסגרת קיץ השתת ממשלה‬ ‫‪1.313900.920‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪394,504‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫מסגרת קיץ העשרה‬ ‫‪1.813900.750‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪57,948‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪69,500‬‬ ‫מסגרת קיץ שמירה‬ ‫‪1.813900.751‬‬ ‫‪-27%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫מסגרת קיץ הסעות‬ ‫‪1.813900.752‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪23,621‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מסגרת קיץ עב ניקיון‬ ‫‪1.813900.755‬‬ ‫‪34‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בית ספר חגים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫בית ספר חגים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בית ספר חגים שכר זמניים‬ ‫‪1.813910.210‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪ 1.313910.420‬בית ספר חגים השתת תושבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫בית ספר חגים ציוד ומזון‬ ‫‪1.813910.740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪ 1.313910.920‬בית ספר חגים השתת ממשלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫בית ספר חגים העשרה‬ ‫‪1.813910.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫בית ספר חגים שמירה‬ ‫‪1.813910.751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫בית ספר חגים הסעות‬ ‫‪1.813910.752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫בית ספר חגים ניקיון‬ ‫‪1.813910.755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫בית ספר חגים שונות‬ ‫‪1.813910.780‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪4,392,276‬‬ ‫‪5,085,200‬‬ ‫‪26.90‬‬ ‫‪4,871,200‬‬ ‫‪26.90‬‬ ‫סה"כ חטיבות ביניים‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪4,301,279‬‬ ‫‪4,664,000‬‬ ‫‪4,636,000‬‬ ‫סה"כ חטיבות ביניים‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪4,026,566‬‬ ‫‪4,710,200‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪4,496,200‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫חט"ב סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪4,301,279‬‬ ‫‪4,664,000‬‬ ‫‪4,636,000‬‬ ‫חט"ב סה"כ‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪2,657,381‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫חט"ב השכר הקובע‬ ‫‪1.814000.110‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4,097,982‬‬ ‫‪4,410,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫השתת ממשלה חט"ב‬ ‫‪1.314000.920‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪70,095‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫חט"ב שעות נוספות‬ ‫‪1.814000.130‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪126,545‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חט"ב דמי שיכפול‬ ‫‪1.314000.921‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪94,579‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫חט"ב הוצ רכב‬ ‫‪1.814000.140‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪76,753‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫חט"ב ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪1.314000.922‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪31,214‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫חט"ב ריהוט והחזקתו‬ ‫‪1.814000.450‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הצטיידות ביה"ס צורים‬ ‫‪1.314000.730‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים‬ ‫‪1.814000.451‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫חט"ב הוצ כיבוד‬ ‫‪1.814000.510‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪14,219‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חט"ב השתלמות מורים‬ ‫‪1.814000.680‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חט"ב חומרים‬ ‫‪1.814000.720‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪23,599‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חט"ב דמי שיכפול‬ ‫‪1.814000.721‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪13,718‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫חט"ב ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪1.814000.722‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪165,420‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫חט"ב ציוד ושוטפות‬ ‫‪1.814000.740‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫חט"ב ציוד מיוחד‬ ‫‪1.814000.742‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪912,027‬‬ ‫‪1,181,000‬‬ ‫‪1,181,000‬‬ ‫חט"ב עב ניקיון‬ ‫‪1.814000.755‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3,856‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חט"ב הוצ שונות‬ ‫‪1.814000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪365,710‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪91,163‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫חט"ב לאומנו השכר הקובע‬ ‫‪1.814100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪274,547‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫חט"ב לאומנו שכר זמניים‬ ‫‪1.814100.210‬‬ ‫‪35‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪32,941,118‬‬ ‫‪38,015,800‬‬ ‫‪163.70‬‬ ‫‪39,513,400‬‬ ‫‪168.70‬‬ ‫סה"כ חינוך על יסודי‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪29,204,110‬‬ ‫‪32,737,000‬‬ ‫‪34,313,000‬‬ ‫סה"כ חינוך על יסודי‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪20,405,069‬‬ ‫‪22,879,400‬‬ ‫‪95.10‬‬ ‫‪24,138,400‬‬ ‫‪99.50‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪17,918,374‬‬ ‫‪19,862,000‬‬ ‫‪21,079,000‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪19,533,535‬‬ ‫‪21,730,000‬‬ ‫‪95.10‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪99.50‬‬ ‫ת‪.‬הדרים השכר הקובע‬ ‫‪1.815200.110‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪17,875,866‬‬ ‫‪19,760,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון הדרים‬ ‫‪1.315200.920‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪36,702‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים שעות נוספות‬ ‫‪1.815200.130‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪19,426‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תיכון דמי שיכפול‬ ‫‪1.315200.921‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪108,486‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים הוצ רכב‬ ‫‪1.815200.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪23,082‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫תיכון חומרי מלאכה‬ ‫‪1.315200.922‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים ריהוט‬ ‫‪1.815200.450‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫תיכון חומרי מגמה‬ ‫‪1.315200.923‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,214‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים הוצ כיבוד‬ ‫‪1.815200.510‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪83,871‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים חומרים‬ ‫‪1.815200.720‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪8,689‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים דמי שיכפול‬ ‫‪1.815200.721‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,618‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪1.815200.722‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫תיכון חומרי מגמה‬ ‫‪1.815200.723‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,089‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫ת‪.‬הדרים ציוד‬ ‫‪1.815200.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪48,476‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים שירותי חובש‬ ‫‪1.815200.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪556,389‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים עב ניקיון‬ ‫‪1.815200.755‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪12,390,863‬‬ ‫‪15,023,400‬‬ ‫‪68.60‬‬ ‫‪15,262,000‬‬ ‫‪69.20‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪11,252,403‬‬ ‫‪12,855,000‬‬ ‫‪13,214,000‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪11,691,097‬‬ ‫‪14,125,000‬‬ ‫‪68.60‬‬ ‫‪14,350,000‬‬ ‫‪69.20‬‬ ‫ת‪.‬רמון השכר הקובע‬ ‫‪1.815210.110‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪11,235,186‬‬ ‫‪12,790,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון רמון‬ ‫‪1.315210.920‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪22,144‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון שעות נוספות‬ ‫‪1.815210.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,476‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תיכון דמי שיכפול‬ ‫‪1.315210.921‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪69,016‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון הוצ רכב‬ ‫‪1.815210.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,740‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫תיכון ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪1.315210.922‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון ריהוט‬ ‫‪1.815210.450‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫תיכון חומרי מגמה‬ ‫‪1.315210.923‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪746‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון הוצ כיבוד‬ ‫‪1.815210.510‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪59,049‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון חומרים‬ ‫‪1.815210.720‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,674‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון דמי שיכפול‬ ‫‪1.815210.721‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,740‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪1.815210.722‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫תיכון חומרי מגמה‬ ‫‪1.815210.723‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪11,813‬‬ ‫‪10,800‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון ציוד‬ ‫‪1.815210.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪48,364‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון שירותי חובש‬ ‫‪1.815210.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪455,220‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון עב ניקיון‬ ‫‪1.815210.755‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪145,187‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪33,333‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מיזמים חינוכיים לעל יסודי‬ ‫‪1.815250.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪33,333‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית ‪20,000‬‬ ‫‪1.315251.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪45,187‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫תעודת בגרות חברתית‬ ‫‪1.815251.780‬‬ ‫‪36‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪37,686,614‬‬ ‫‪42,666,800‬‬ ‫‪72.30‬‬ ‫‪43,823,400‬‬ ‫‪74.64‬‬ ‫סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪17,592,477‬‬ ‫‪19,624,400‬‬ ‫‪19,620,000‬‬ ‫סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪2,783,630‬‬ ‫‪3,075,800‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪3,493,400‬‬ ‫‪16.85‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪1,914,075‬‬ ‫‪1,881,400‬‬ ‫‪2,193,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪2,348,815‬‬ ‫‪2,611,000‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪16.85‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השכר הקובע‬ ‫‪1.817300.110‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪1,914,075‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪2,184,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השתת ממשלה‬ ‫‪1.317300.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪41,963‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שעות נוספות‬ ‫‪1.817300.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השתת ממשלה‬ ‫‪1.317300.921‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪301,037‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי הוצ רכב‬ ‫‪1.817300.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ש‪ .‬פסיכולוגי השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪1.317300.690‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי תיקונים‬ ‫‪1.817300.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,230‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי חומרי ניקיון‬ ‫‪1.817300.433‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪15,383‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ריהוט‬ ‫‪1.817300.450‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,402‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ציוד משרדי‬ ‫‪1.817300.470‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪4,053‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי כיבוד‬ ‫‪1.817300.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,967‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי הוצ משרדיות‬ ‫‪1.817300.560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ליסינג‬ ‫‪1.817300.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪22,097‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי כלים וציוד‬ ‫‪1.817300.743‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪36,315‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שכר מדריכים‬ ‫‪1.817300.750‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6,958,662‬‬ ‫‪8,711,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪9,301,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪6,256,385‬‬ ‫‪6,121,000‬‬ ‫‪5,949,000‬‬ ‫שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪299,711‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫קב"ט השכר הקובע‬ ‫‪1.817100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,341,869‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫אגרת שמירה וביטחון‬ ‫‪1.221000.220‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪131,444‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫קב"ט שעות נוספות‬ ‫‪1.817100.130‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪312,939‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה השתת‪ .‬חברת מוסדות‬ ‫‪1.317100.760‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,341‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫קב"ט הוצ רכב‬ ‫‪1.817100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪136,142‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫השתת ממשלה בקב"ט‬ ‫‪1.317100.920‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪79,535‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫קב"ט ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.817100.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,363,147‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫השתת ממשלה בשמירה‬ ‫‪1.317100.921‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪164,448‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ציוד ביטחון וחרום במוס"ח‬ ‫‪1.817100.740‬‬ ‫‪102,289‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת משרד החינוך ברכישת ציוד‬ ‫‪1.317100.922‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪2,832,927‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪4,490,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817100.750‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪3,047,532‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫שמירה גני ילדים‬ ‫‪1.817100.751‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪256,176‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫שמירה מעברי חציה‬ ‫‪1.817100.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪65,973‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שמירה פארקים‬ ‫‪1.817100.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪49,874‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫קב"ט הוצ שונות‬ ‫‪1.817100.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,702‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פעילות בטיחות הילד‬ ‫‪1.817100.781‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪567,828‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מציל"ה סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪90,036‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫מציל"ה סה"כ‬ ‫‪214,152‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מציל"ה השכר הקובע‬ ‫‪1.817110.110‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪39,874‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה במציל"ה‬ ‫‪1.317110.992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מציל"ה הוצ רכב‬ ‫‪1.817110.140‬‬ ‫‪128%‬‬ ‫‪50,162‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫השתת ממשלה במלחמה בסמים‬ ‫‪1.317120.992‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪184,031‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מציל"ה עב קבלניות‬ ‫‪1.817110.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מציל"ה עב קבלניות‬ ‫‪1.817110.751‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪169,644‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫מלחמה בסמים‬ ‫‪1.817120.750‬‬ ‫‪-41%‬‬ ‫‪1,621,880‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪44,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪613,912‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫תיגבור שכר זמניים‬ ‫‪1.817650.210‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪44,400‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה‬ ‫‪1.317650.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,007,968‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה‬ ‫‪1.817650.750‬‬ ‫‪37‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪439,059‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪306,463‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪361,287‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫קב"ס השכר הקובע‬ ‫‪1.817700.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪306,463‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫השתת ממשלה בקב"ס‬ ‫‪1.317700.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11,071‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫קב"ס שעות נוספות‬ ‫‪1.817700.130‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪66,702‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫קב"ס הוצ רכב‬ ‫‪1.817700.140‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2,599,315‬‬ ‫‪3,393,500‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪3,733,500‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪2,029,793‬‬ ‫‪2,242,000‬‬ ‫‪2,521,000‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,562‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ביה"ס ערב השתת בגמלה‬ ‫‪1.815300.760‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך סביבתי‬ ‫‪1.317410.991‬‬ ‫‪350%‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פרוייקטים מניעתיים בחינוך‬ ‫‪1.817400.830‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת הרשות למלחמה‬ ‫‪1.317400.790‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך סביבתי עב קבלניות‬ ‫‪1.817410.750‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪505,517‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1.317500.420‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪637,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1.817500.445‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30,138‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סל עולים חדשים‬ ‫‪1.317610.920‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪55,373‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מלגות לסטודנטים‬ ‫‪1.817600.810‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪690,008‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫סל שרותים לחינוך מיוחד‬ ‫‪1.317620.920‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪34,427‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מלגות לפולין‬ ‫‪1.817600.811‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪132,601‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪1.317680.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מלגות לתלמידי ממלכתי‪ /‬דתי‬ ‫‪1.817610.811‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪607,530‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪1.317681.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪28,358‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סל עולים חדשים‬ ‫‪1.817610.750‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪544,276‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫סל שירותים לחינוך מיוחד‬ ‫‪1.817620.750‬‬ ‫‪-32%‬‬ ‫‪209,631‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1.817630.750‬‬ ‫‪119%‬‬ ‫‪183,341‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫יוזמות חינוך וקהילה‬ ‫‪1.817635.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪19,005‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫עיצוב סביבות למידה ויוזמה‬ ‫‪1.817660.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪268,241‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪1.817680.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪88,723‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים‬ ‫‪1.817681.210‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪524,490‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪1.817681.780‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪972,245‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪955,188‬‬ ‫‪993,000‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי סה"כ‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪913,008‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי‬ ‫‪1.817670.810‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪909,866‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי‬ ‫‪1.317670.420‬‬ ‫‪104%‬‬ ‫‪59,237‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫תוכנית פעמה‬ ‫‪1.817670.780‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪45,322‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫תוכנית פעמה‬ ‫‪1.317670.421‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪869,600‬‬ ‫‪1,222,800‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪1,142,800‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪157,434‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪256,851‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז הצלחה השכר הקובע‬ ‫‪1.817690.110‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪157,434‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪1.317690.420‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪34,646‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫מרכז הצלחה שעות נוספות‬ ‫‪1.817690.130‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪33,027‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫מרכז הצלחה הוצ רכב‬ ‫‪1.817690.140‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪444,932‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫מרכז הצלחה שכר זמניים‬ ‫‪1.817690.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,052‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מרכז הצלחה ציוד משרדי‬ ‫‪1.817690.470‬‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪98,091‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫מרכז הצלחה עב קבלניות‬ ‫‪1.817690.750‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪12,180,906‬‬ ‫‪12,880,000‬‬ ‫‪27.30‬‬ ‫‪12,454,000‬‬ ‫‪29.50‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,752,112‬‬ ‫‪5,950,000‬‬ ‫‪5,950,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪2,787,082‬‬ ‫‪3,180,000‬‬ ‫‪27.30‬‬ ‫‪3,154,000‬‬ ‫‪29.50‬‬ ‫ליווי הסעות שכר זמניים‬ ‫‪1.817800.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתת אל המעיין בהסעות‬ ‫‪1.317800.760‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪9,101,794‬‬ ‫‪9,650,000‬‬ ‫‪9,250,000‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪1.817800.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,429,642‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫השתת ממשלה בהסעות‬ ‫‪1.317800.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪292,030‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ליווי ילדים בהסעות‬ ‫‪1.817800.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,322,470‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫השתת ממשלה בליווי הסעות‬ ‫‪1.317800.921‬‬ ‫‪38‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪1,714,439‬‬ ‫‪1,883,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ סה"כ‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪1,086,592‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪1,714,439‬‬ ‫‪1,883,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪1.817900.760‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪1,086,592‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1.317900.420‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4,972,751‬‬ ‫‪6,602,700‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪6,901,700‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪935,217‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך השכר הקובע‬ ‫‪1.817910.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחשוב השתת משרד החינוך‬ ‫‪1.317920.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪108,900‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שעות נוספות‬ ‫‪1.817910.130‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪181,167‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ רכב‬ ‫‪1.817910.140‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪172,920‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך תיקונים‬ ‫‪1.817910.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,299‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1.817910.470‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,897‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך כיבוד‬ ‫‪1.817910.510‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך חומרים‬ ‫‪1.817910.720‬‬ ‫‪-27%‬‬ ‫‪50,781‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ת‪.‬קטנוע‬ ‫‪1.817910.731‬‬ ‫‪153%‬‬ ‫‪86,362‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.817910.735‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪64,789‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫א‪.‬ציוד תקשורת מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,619‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫א‪.‬מערכות כריזה מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.741‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪49,542‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫א‪.‬מעליות מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.742‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫א‪.‬מערכות כיבוי אש‬ ‫‪1.817910.743‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪912,477‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך עב קבלניות‬ ‫‪1.817910.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪949,969‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫א‪.‬גינון מוס חינוך‬ ‫‪1.817910.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪717,483‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫א‪.‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817910.752‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪408,858‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫א‪.‬מזגנים מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817910.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,088‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הדברת מוסדות חינוך‬ ‫‪1.817910.756‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪151,486‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אחזקת מתקני חצר‬ ‫‪1.817910.757‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,897‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ שונות‬ ‫‪1.817910.780‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,659,078‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1,283,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪140,930‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫א‪ .‬מחשוב מוס' חינוך שכר זמני‬ ‫‪1.817920.210‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪50,096‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫א‪ .‬מחשוב מוס' חינוך ליסינג‬ ‫‪1.817920.735‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪341,148‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫א‪.‬ציוד מיחשוב ותקשורת מוס חינוך‬ ‫‪1.817920.740‬‬ ‫‪-41%‬‬ ‫‪139,275‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫אחזקת מיחשוב מוס חינוך‬ ‫‪1.817920.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪389,991‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫תוכנית תיקשוב בתי ספר‬ ‫‪1.817920.751‬‬ ‫‪597,638‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועץ מיחשוב בת"ס‬ ‫‪1.817920.752‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪347,222‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪347,222‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪1.819000.210‬‬ ‫‪39‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪14,394,020‬‬ ‫‪15,943,500‬‬ ‫‪47.60‬‬ ‫‪17,828,100‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫מחלקת תרבות ונוער‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪1,475,222‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫מחלקת תרבות ונוער‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1,396,410‬‬ ‫‪1,524,000‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫כלליות תרבות סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪775,793‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1.820000.431‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪44,520‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪1.820000.432‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪157,640‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1.820000.440‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪280,270‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.820000.540‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪138,187‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫תרבות הוצ פרסום‬ ‫‪1.820000.550‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪1,081,884‬‬ ‫‪1,182,700‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫מחלקת תרבות ונוער סה"כ‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪815,767‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫מח תרבות ונוער השכר הקובע‬ ‫‪1.828100.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,197‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער שעות נוספות‬ ‫‪1.828100.130‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪134,791‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער הוצ רכב‬ ‫‪1.828100.140‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער חומרי ניקוי‬ ‫‪1.828100.433‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪2,239‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪1.828100.450‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪2,645‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער ציוד משרדי‬ ‫‪1.828100.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪4,031‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער הוצ כיבוד‬ ‫‪1.828100.510‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מח תרבות ונוער עב קבלניות‬ ‫‪1.828100.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות תרבות‬ ‫‪1.828100.754‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪1,503,147‬‬ ‫‪1,557,100‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1,374,700‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות סה"כ‬ ‫‪-34%‬‬ ‫‪981,724‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות סה"כ‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪541,518‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות השכר הקובע‬ ‫‪1.821000.110‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪617,734‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות השתת תושבים‬ ‫‪1.321000.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪60,634‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות שעות נוספות‬ ‫‪1.821000.130‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪148,379‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪1.321000.421‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪62,650‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות הוצ רכב‬ ‫‪1.821000.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪215,610‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קייטנת אומנויות‬ ‫‪1.321000.422‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪25,421‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות שכר זמניים‬ ‫‪1.821000.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪44,414‬‬ ‫‪47,700‬‬ ‫‪47,700‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות אחזקה‬ ‫‪1.821000.420‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות חומרי ניקוי‬ ‫‪1.821000.433‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪3,640‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות ציוד משרדי‬ ‫‪1.821000.470‬‬ ‫‪270%‬‬ ‫‪3,020‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות כיבוד‬ ‫‪1.821000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,994‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות הוצ משרדיות‬ ‫‪1.821000.560‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪326,729‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות עב קבלניות‬ ‫‪1.821000.750‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪200,880‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪1.821000.751‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪134,087‬‬ ‫‪157,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות קייטנות‬ ‫‪1.821000.752‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪94,268‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות עב ניקיון‬ ‫‪1.821000.755‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪2,129,560‬‬ ‫‪2,458,100‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪2,779,000‬‬ ‫‪16.40‬‬ ‫ספריה סה"כ‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪138,236‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫ספריה סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,764,138‬‬ ‫‪2,024,000‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫‪16.40‬‬ ‫ספריה השכר הקובע‬ ‫‪1.823000.110‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪130,635‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪1.323000.421‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,020‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫ספריה שעות נוספות‬ ‫‪1.823000.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,601‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספריה הכנסות מקנסות‬ ‫‪1.323000.422‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪86,236‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫ספריה הוצ רכב‬ ‫‪1.823000.140‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪20,972‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ספריה תיקונים‬ ‫‪1.823000.420‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3,198‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ספריה חומרי ניקוי‬ ‫‪1.823000.433‬‬ ‫‪-94%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספריה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1.823000.450‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪7,371‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ספריה ציוד משרדי‬ ‫‪1.823000.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3,037‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ספריה הוצ כיבוד‬ ‫‪1.823000.510‬‬ ‫‪-85%‬‬ ‫‪17,673‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ספריה ספרים‬ ‫‪1.823000.522‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,987‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספריה כריכת ספרים‬ ‫‪1.823000.560‬‬ ‫‪-38%‬‬ ‫‪57,798‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ספריה אחזקת תוכנה‬ ‫‪1.823000.740‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪79,491‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪1.823000.780‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪52,638‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ספריה הוצ שונות‬ ‫‪1.823000.781‬‬ ‫‪40‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪632,806‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪679,200‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫יד לבנים סה"כ‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪288,048‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫יד לבנים השכר הקובע‬ ‫‪1.826200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪36,756‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫יד לבנים שעות נוספות‬ ‫‪1.826200.130‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪53,429‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫יד לבנים הוצ רכב‬ ‫‪1.826200.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,685‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪19,800‬‬ ‫יד לבנים אחזקה‬ ‫‪1.826200.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,765‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫יד לבנים ציוד משרדי‬ ‫‪1.826200.470‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪1,943‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫יד לבנים כיבוד‬ ‫‪1.826200.510‬‬ ‫‪-56%‬‬ ‫‪4,710‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫יד לבנים עב קבלנית‬ ‫‪1.826200.750‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪72,695‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יד לבנים פעולות תרבות‬ ‫‪1.826200.751‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪167,776‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫יד לבנים עב ניקיון‬ ‫‪1.826200.755‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪180,553‬‬ ‫‪280,400‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫הרכבים אומנותיים סה"כ‬ ‫‪25,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרכבים אומנותיים סה"כ‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הורה הוד השרון‬ ‫‪1.825100.750‬‬ ‫‪25,450‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הורה הוד השרון‬ ‫‪1.325210.420‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪21,803‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מקהלות עירוניות‬ ‫‪1.825400.750‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪29,250‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫צעירי ה"ה‬ ‫‪1.825400.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תזמורות‪ ,‬מוסיקה ולהקות‬ ‫‪1.825500.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫תמיכות תרבות‬ ‫‪1.820000.820‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪500,188‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪500,188‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫קונסרבטוריון השתתפות רשות‬ ‫‪1.825700.810‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪469,712‬‬ ‫‪998,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,545,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪320%‬‬ ‫‪29,836‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪23,920‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫הפעלת הרקדות‬ ‫‪1.825600.750‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מדצים‬ ‫‪1.326400.420‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪221,128‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫שכ"ד אולם תרבות‬ ‫‪1.826100.410‬‬ ‫‪6,240‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיזם ישראל נגלית לעין‬ ‫‪1.326200.760‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,340‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫ארכיון מורשת העיר‬ ‫‪1.826210.780‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪23,596‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫‪1.326520.420‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫אירועים קהילתיים‬ ‫‪1.826400.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫סלע השתתפות ממשלה‬ ‫‪1.326400.993‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מועצת נוער ומדצים‬ ‫‪1.826400.780‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוכנית סלע‬ ‫‪1.826400.751‬‬ ‫‪2,642‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫‪1.826520.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪51,480‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אוצרת תערוכות‬ ‫‪1.826600.750‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪168,063‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫יוזמות חינוך ותרבות תורנית‬ ‫‪1.828700.750‬‬ ‫‪41‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2,701,987‬‬ ‫‪2,800,700‬‬ ‫‪2,875,700‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪52,291‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חגיגות וטקסים שעות נוספות‬ ‫‪1.751000.130‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪364,406‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עצמאות עבודות קבלניות‬ ‫‪1.751000.750‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪826,242‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫עצמאות חשמל אמנים‬ ‫‪1.751000.771‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪139,954‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫הוצ פרסום אירועים‬ ‫‪1.752000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪362,217‬‬ ‫‪399,700‬‬ ‫‪399,700‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1.752000.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪183,053‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫אירועי חוצות וקיץ‬ ‫‪1.752000.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪525,193‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫פסטיבלים ותהלוכות‬ ‫‪1.752000.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪136,133‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫זכויות יוצרים‬ ‫‪1.752000.760‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪112,498‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫אירועים שונים‬ ‫‪1.752000.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫קשר לחייל סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפויות ותרומות‬ ‫‪1.753000.810‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪1,286,290‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪192,135‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪846,897‬‬ ‫‪1,042,000‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫קידום נוער השכר הקובע‬ ‫‪1.828200.110‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪192,135‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫קידום נוער השתת ממשלה‬ ‫‪1.328200.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪71,068‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫קידום נוער שעות נוספות‬ ‫‪1.828200.130‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ק‪ .‬נוער השתתפות תושבים‬ ‫‪1.328200.420‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪77,714‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫קידום נוער הוצ רכב‬ ‫‪1.828200.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידום נוער שכר זמניים‬ ‫‪1.828200.210‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידום נוער אחזקה‬ ‫‪1.828200.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,169‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫קידום נוער ציוד משרדי‬ ‫‪1.828200.470‬‬ ‫‪-96%‬‬ ‫‪4,391‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫קידום נוער הוצ כיבוד‬ ‫‪1.828200.510‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידום נוער ציוד‬ ‫‪1.828200.740‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קידום נוער עב קבלניות‬ ‫‪1.828200.750‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪281,051‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫קידום נוער עב קבלניות‬ ‫‪1.828200.754‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫קידום נוער הפעלת בית קפה‬ ‫‪1.828200.781‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪1,770,040‬‬ ‫‪1,693,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,661,000‬‬ ‫‪7.90‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪107,842‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪1,219,224‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪1,023,000‬‬ ‫‪7.90‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי השכר הקובע‬ ‫‪1.828300.110‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪107,842‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי השתת תושב‬ ‫‪1.328300.420‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪23,662‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שעות נוספות‬ ‫‪1.828300.130‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי השתת ממש‬ ‫‪1.328300.920‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪80,807‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי הוצ רכב‬ ‫‪1.828300.140‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪10,775‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שכר זמניים‬ ‫‪1.828300.210‬‬ ‫‪55,893‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שכ"ד‬ ‫‪1.828300.410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי כיבוד‬ ‫‪1.828300.510‬‬ ‫‪30,079‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי ציוד‬ ‫‪1.828300.743‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪83,635‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי עב קבלניות‬ ‫‪1.828300.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪265,965‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫רפורמת מרכזי קהילה‬ ‫‪1.828300.810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי הוצ שונות‬ ‫‪1.828300.780‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪741,442‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית סה"כ‬ ‫‪-69%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪180,296‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫הנוער במרכז העניינים‬ ‫‪1.828800.780‬‬ ‫‪-69%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫הנוער במרכז העניינים‬ ‫‪1.328800.920‬‬ ‫‪38,220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכ"ד נוער בשנת שירות‬ ‫‪1.828900.410‬‬ ‫‪8,526‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נוער בשנת שרות הוצ אחזקה‬ ‫‪1.828900.420‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪264,400‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית‬ ‫‪1.828900.780‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תמיכות נוער‬ ‫‪1.828900.820‬‬ ‫‪42‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪11,987,330‬‬ ‫‪13,372,500‬‬ ‫‪20.10‬‬ ‫‪14,739,900‬‬ ‫‪20.10‬‬ ‫רשות הספורט העירונית‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5,230,289‬‬ ‫‪5,321,000‬‬ ‫‪5,589,000‬‬ ‫רשות הספורט העירונית‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,445,199‬‬ ‫‪1,643,000‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫‪1,804,500‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫מינהל הספורט סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫מינהל הספורט סה"כ‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪945,569‬‬ ‫‪1,012,000‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השכר הקובע‬ ‫‪1.829100.110‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪1.329000.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪164,505‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שעות נוספות‬ ‫‪1.829100.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪1.329000.993‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪96,183‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ רכב‬ ‫‪1.829100.140‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תיקונים‬ ‫‪1.829100.420‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪3,715‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ציוד משרדי‬ ‫‪1.829100.470‬‬ ‫‪289%‬‬ ‫‪3,141‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪10,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ כיבוד‬ ‫‪1.829100.510‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪99,993‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ פרסום‬ ‫‪1.829100.550‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪41,579‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תחזוקת רכב‬ ‫‪1.829100.730‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪53,317‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.829100.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,901‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ שונות‬ ‫‪1.829100.780‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪30,675‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיינים‬ ‫‪1.829100.810‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪1,110,777‬‬ ‫‪1,169,500‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,409,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪228,386‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪500,817‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫מגרשים השכר הקובע‬ ‫‪1.829200.110‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪228,386‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫דמי שימוש מתקני ספורט‬ ‫‪1.329200.650‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪32,604‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫מגרשים שעות נוספות‬ ‫‪1.829200.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חוגי ספורט מגרשים‬ ‫‪1.329200.420‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪69,979‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫מגרשים הוצ רכב‬ ‫‪1.829200.140‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪24,999‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מגרשים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1.829200.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪176,115‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מים מגרשי כדורגל‬ ‫‪1.829900.432‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪9,450‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מגרשים ציוד‬ ‫‪1.829200.740‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪134,945‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מגרשים הוצ שמירה‬ ‫‪1.829200.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪65,369‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מגרשים אחזקת מתקני ספורט‬ ‫‪1.829200.751‬‬ ‫‪155%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מגרשים עב' בלניות‬ ‫‪1.829200.752‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מגרשים עב' קבלניות‬ ‫‪1.829200.755‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪96,500‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫גינון מגרשי ספורט‬ ‫‪1.829900.750‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪1,419,464‬‬ ‫‪1,621,000‬‬ ‫‪2,084,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪277,252‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪41,882‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אירועי ספורט שעות נוספות‬ ‫‪1.829300.130‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,880‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הכנסות מאירועי ספורט‬ ‫‪1.329300.421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1.829300.441‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪55,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת ממשלה בארועים‬ ‫‪1.329300.921‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪69,935‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫כיתות ספורט‬ ‫‪1.829300.580‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פרחי ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪1.329600.993‬‬ ‫‪25,503‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫נבחרת כדורסל הדרים‬ ‫‪1.829300.584‬‬ ‫‪-63%‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫יוזמות סל הספורט‬ ‫‪1.329610.993‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪23,354‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד‬ ‫‪1.829300.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪1.329620.993‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪68,250‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ניהול חוגי ספורט‬ ‫‪1.829300.750‬‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫הכנ' מועדון בית ספרי לשחיה ומחול‬ ‫‪1.329900.420‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪58,237‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫ליגת הורים‬ ‫‪1.829300.751‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪53,935‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי הספר‬ ‫‪1.829300.752‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה‬ ‫‪1.829300.753‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪765,356‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫אירועי ספורט‬ ‫‪1.829300.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪134,302‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פעילות ספורט בשכונות‬ ‫‪1.829300.781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫ציוד ספורט פעילות בתי ספר‬ ‫‪1.829310.741‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,103‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרחי ספורט הוצ שונות‬ ‫‪1.829600.780‬‬ ‫‪167%‬‬ ‫‪16,685‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫יוזמות סל הספורט‬ ‫‪1.829610.780‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪1.829620.780‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪134,923‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫יוזמות ספורט‬ ‫‪1.829630.750‬‬ ‫‪153%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫הוצאות מועדון בית ספרי לשחיה ומחול‬ ‫‪1.829910.750‬‬ ‫‪43‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪301,807‬‬ ‫‪327,400‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪768,995‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הרך‬ ‫‪1.829300.930‬‬ ‫‪628,273‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הרך‬ ‫‪1.329300.422‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪3,280‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ציוד ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪1.829400.740‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪24,815‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪1.329700.420‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪32,179‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪1.829400.750‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪115,907‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪1.329800.420‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪61,616‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪1.829700.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חוגי ספורט לנשים‬ ‫‪1.329710.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,613‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חוגי ספורט לנשים‬ ‫‪1.829710.750‬‬ ‫‪131%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫ליגת מבוגרים‬ ‫‪1.329300.420‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪39,936‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים‬ ‫‪1.829800.210‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪130,182‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪1.829800.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,726,296‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪398,590‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,726,296‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪1.829900.820‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪398,590‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות ספורט‬ ‫‪1.329100.650‬‬ ‫‪44‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪4,983,787‬‬ ‫‪5,611,600‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪6,077,400‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫סה"כ מרכזי ספורט‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3,527,066‬‬ ‫‪3,910,000‬‬ ‫‪4,093,000‬‬ ‫סה"כ מרכזי ספורט‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪980,683‬‬ ‫‪991,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪979,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪711,731‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪272,304‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השכר הקובע‬ ‫‪1.829310.110‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪711,731‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים‬ ‫‪1.329310.420‬‬ ‫‪156%‬‬ ‫‪11,884‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שעות נוספות‬ ‫‪1.829310.130‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪15,748‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים הוצ רכב‬ ‫‪1.829310.140‬‬ ‫‪18,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שכר זמניים‬ ‫‪1.829310.210‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,326‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים אחזקה‬ ‫‪1.829310.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,084‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים ציוד‬ ‫‪1.829310.740‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪477,582‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים עב קבלניות‬ ‫‪1.829310.750‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪149,356‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים ניקיון‬ ‫‪1.829310.755‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪800,369‬‬ ‫‪918,500‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪956,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪353,862‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪260,664‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השכר הקובע‬ ‫‪1.829320.110‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪353,862‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים‬ ‫‪1.329320.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,960‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שעות נוספות‬ ‫‪1.829320.130‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪16,112‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים הוצ רכב‬ ‫‪1.829320.140‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪12,460‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים אחזקה‬ ‫‪1.829320.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים ציוד‬ ‫‪1.829320.740‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪249,942‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים עב קבלניות‬ ‫‪1.829320.750‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪207,914‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים ניקיון‬ ‫‪1.829320.755‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪501,319‬‬ ‫‪616,500‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪229,943‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪131,477‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השכר הקובע‬ ‫‪1.829330.110‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪229,943‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים‬ ‫‪1.329330.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים שעות נוספות‬ ‫‪1.829330.130‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪13,269‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים אחזקה‬ ‫‪1.829330.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,090‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים ציוד‬ ‫‪1.829330.740‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪197,508‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים עב קבלניות‬ ‫‪1.829330.750‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪148,975‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים ניקיון‬ ‫‪1.829330.755‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪215,142‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪180%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪142,115‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השכר הקובע‬ ‫‪1.829340.110‬‬ ‫‪180%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר‬ ‫‪1.329340.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪28,981‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר שעות נוספות‬ ‫‪1.829340.130‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪23,091‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר הוצ רכב‬ ‫‪1.829340.140‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪13,352‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר אחזקה‬ ‫‪1.829340.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,603‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר ציוד‬ ‫‪1.829340.740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט השחר עב' קבלניות‬ ‫‪1.829340.750‬‬ ‫‪45‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪506,382‬‬ ‫‪532,500‬‬ ‫‪652,500‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪683,744‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד שכר זמניים‬ ‫‪1.829350.210‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪683,744‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד‬ ‫‪1.329350.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,027‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד אחזקה‬ ‫‪1.829350.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪10,041‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד ציוד‬ ‫‪1.829350.740‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪487,314‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד עב קבלניות‬ ‫‪1.829350.750‬‬ ‫‪681%‬‬ ‫‪46,263‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪105,500‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,557‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה אחזקה‬ ‫‪1.829360.420‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה‬ ‫‪1.329360.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,233‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה ציוד‬ ‫‪1.829360.740‬‬ ‫‪32,473‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה עב קבלניות‬ ‫‪1.829360.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה נקיו‬ ‫‪1.829360.755‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪202,994‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪83,482‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪99,865‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי השכר הקובע‬ ‫‪1.829370.110‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪83,482‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי‬ ‫‪1.329370.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,505‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי אחזקה‬ ‫‪1.829370.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,390‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי ציוד‬ ‫‪1.829370.740‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪96,234‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי עב קבלניות‬ ‫‪1.829370.750‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪423,426‬‬ ‫‪394,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪399,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪129,536‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪98,679‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השכר הקובע‬ ‫‪1.829380.110‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪129,536‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון‬ ‫‪1.329380.420‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪10,485‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שעות נוספות‬ ‫‪1.829380.130‬‬ ‫‪6,526‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון הוצ' רכב‬ ‫‪1.829380.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,914‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון אחזקה‬ ‫‪1.829380.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,499‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון ציוד‬ ‫‪1.829380.740‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪179,393‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון עב קבלניות‬ ‫‪1.829380.750‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪112,930‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון נקיון‬ ‫‪1.829380.755‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪412,870‬‬ ‫‪434,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪435,200‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪241,690‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪119,445‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א השכר הקובע‬ ‫‪1.829390.110‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪241,690‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪1.329390.420‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪5,436‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א אחזקה‬ ‫‪1.829390.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,485‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א ציוד‬ ‫‪1.829390.740‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪171,769‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א עב קבלניות‬ ‫‪1.829390.750‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪103,735‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ"א עב ניקיון‬ ‫‪1.829390.755‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪894,338‬‬ ‫‪1,016,400‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1,045,100‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪1,091,991‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪114,161‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין השכר הקובע‬ ‫‪1.829391.110‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪1,091,991‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין‬ ‫‪1.329391.420‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪4,625‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין אחזקה‬ ‫‪1.829391.420‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪9,953‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין ציוד‬ ‫‪1.829391.740‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪648,155‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין עב קבלניות‬ ‫‪1.829391.750‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪117,444‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין עב ניקיון‬ ‫‪1.829391.755‬‬ ‫‪46‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השכר הקובע‬ ‫‪1.829392.110‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪1.329392.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון הוצ' רכב‬ ‫‪1.829392.140‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון אחזקה‬ ‫‪1.829392.420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון ציוד‬ ‫‪1.829392.740‬‬ ‫‪133%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון עב קבלניות‬ ‫‪1.829392.750‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,500‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון עב ניקיון‬ ‫‪1.829392.755‬‬ ‫‪47‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2,986,638‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,276,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות יהודית סה"כ‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫השתתפות רשות בתרבות יהודית‬ ‫‪1.827100.810‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ת‪.‬דתית השתת ממשלה‬ ‫‪1.327100.920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ת‪.‬דתית השתת תושבים‬ ‫‪1.327100.420‬‬ ‫‪3,678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫‪3,678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ת‪.‬דתית השכר הקובע‬ ‫‪1.827100.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬דתית שעות נוספות‬ ‫‪1.827100.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬דתית הוצ רכב‬ ‫‪1.827100.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תמיכות דת סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תמיכות דת‬ ‫‪1.827000.820‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,332,960‬‬ ‫‪2,426,000‬‬ ‫‪2,426,000‬‬ ‫מועצה דתית סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,332,960‬‬ ‫‪2,426,000‬‬ ‫‪2,426,000‬‬ ‫השתתפות מועצה דתית‬ ‫‪1.851000.810‬‬ ‫‪48‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪33,305,169‬‬ ‫‪39,709,600‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫‪43,985,300‬‬ ‫‪63.80‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪20,423,460‬‬ ‫‪24,723,500‬‬ ‫‪25,595,200‬‬ ‫סה"כ שירותי רווחה וקהילה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪213,862‬‬ ‫‪230,600‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪233,600‬‬ ‫כלליות רווחה סה"כ‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪126,112‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫ביטוח ש‪.‬חברתיים‬ ‫‪1.840000.440‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪87,750‬‬ ‫‪93,600‬‬ ‫‪93,600‬‬ ‫הוצ' דואר ותקשורת‬ ‫‪1.840000.540‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪8,193,903‬‬ ‫‪10,360,900‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫‪13,264,200‬‬ ‫‪63.80‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪2,270,583‬‬ ‫‪3,057,000‬‬ ‫‪3,473,000‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪5,630,988‬‬ ‫‪7,187,000‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫‪8,870,000‬‬ ‫‪63.80‬‬ ‫רווחה השכר הקובע‬ ‫‪1.841000.110‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪2,244,397‬‬ ‫‪3,023,000‬‬ ‫‪3,438,000‬‬ ‫השתת בשכר העובדים‬ ‫‪1.341001.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪334,410‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫רווחה שעות נוספות‬ ‫‪1.841000.130‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1.341003.930‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪537,132‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫רווחה הוצ רכב‬ ‫‪1.841000.140‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫הקצבות משרד הרווחה‬ ‫‪1.341004.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רווחה תיקונים‬ ‫‪1.841000.420‬‬ ‫‪17,567‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחשוב רפורמה‬ ‫‪1.341006.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,389‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רווחה חומרי ניקוי‬ ‫‪1.841000.433‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪8,619‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ביטחון עובדים‬ ‫‪1.341008.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫רווחה הוצ ריהוט‬ ‫‪1.841000.450‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪9,919‬‬ ‫‪9,900‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רווחה ציוד משרדי‬ ‫‪1.841000.470‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪6,790‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רווחה אירוח וכיבוד‬ ‫‪1.841000.510‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫רווחה נסיעות סטודנט‬ ‫‪1.841000.512‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪53,202‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רווחה הוצ פרסום‬ ‫‪1.841000.550‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,368‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רווחה הוצ משרדיות‬ ‫‪1.841000.560‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪60,358‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪1.841000.735‬‬ ‫‪26,202‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה עב קבלניות‬ ‫‪1.841000.754‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪23,813‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רווחה הוצ שונות‬ ‫‪1.841000.780‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪1,076,875‬‬ ‫‪1,086,000‬‬ ‫‪1,436,000‬‬ ‫תמיכות רווחה‬ ‫‪1.841000.820‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1.841003.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הקצבות משרד הרווחה‬ ‫‪1.841004.840‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪224,940‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫ביטחון עובדים‬ ‫‪1.841008.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪192,697‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫יוזמות רווחה‬ ‫‪1.841100.750‬‬ ‫‪400%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫יוזמות רווחה ט‪ .‬שיניים‬ ‫‪1.841110.750‬‬ ‫‪49‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪393,459‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪520,100‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪500,918‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪615,100‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול באלכוהוליסטים‬ ‫‪1.842201.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול באלכוהוליסטים‬ ‫‪1.342201.930‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪83,184‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1.842204.840‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪62,389‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1.342204.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1.842205.810‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪79,838‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהיל‬ ‫‪1.342205.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪107,944‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1.842205.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,043‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫דרי רחוב (הומלסים)‬ ‫‪1.342206.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,058‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול בדרי רחוב‬ ‫‪1.842206.840‬‬ ‫‪12,195‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יעוץ נשואין השתת תושב‬ ‫‪1.342400.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪194,273‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪1.842401.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪210,033‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪1.342401.420‬‬ ‫‪-72%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1.842403.840‬‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪114,850‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1.342403.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדנאות למשפחה‬ ‫‪1.842407.840‬‬ ‫‪15,570‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪1.342410.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫וועדת תסקירים‬ ‫‪1.842409.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600‬‬ ‫וועדת תסקירים‬ ‫‪1.342409.930‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪4,937,920‬‬ ‫‪5,760,100‬‬ ‫‪6,657,100‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪3,349,691‬‬ ‫‪4,331,000‬‬ ‫‪4,237,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מיזם הזנחה בקרב גיל הרך‬ ‫‪1.843500.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1.343500.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪102,463‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1.843500.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪501,836‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך מועדוניות‬ ‫‪1.343500.920‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,692‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מועדונית אינט' א' אחזקה‬ ‫‪1.843501.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪287,821‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1.343500.930‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪66,318‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫מועדונית אינט' א' הסעות‬ ‫‪1.843501.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪75,752‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1.343505.930‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪37,311‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מועדונית אינט' א' מזון‬ ‫‪1.843501.752‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪28,200‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1.343506.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪23,148‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונית אינט' א' הפעלה‬ ‫‪1.843501.753‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪29,620‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1.343507.930‬‬ ‫‪89,526‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונית אינט' א' שכר‬ ‫‪1.843501.754‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,455‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים ילדי‬ ‫‪1.343509.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,418‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' אחזקה‬ ‫‪1.843502.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫התנ‪ .‬מינית לא מותאמת‬ ‫‪1.343512.930‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪67,568‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' הסעות‬ ‫‪1.843502.751‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪35,366‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיו‬ ‫‪1.343800.420‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪27,664‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' מזון‬ ‫‪1.843502.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪185,705‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1.343802.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,843‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' הפעלה‬ ‫‪1.843502.753‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,023,869‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫אחז ילדים בפנימיות‬ ‫‪1.343803.930‬‬ ‫‪159,104‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונית אינט' ב' שכר‬ ‫‪1.843502.754‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪168,441‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1.343904.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫צהרון גיורא אחזקה‬ ‫‪1.843503.420‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪164,715‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫צהרון גיורא הסעות‬ ‫‪1.843503.751‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪57,603‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫צהרון גיורא מזון‬ ‫‪1.843503.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18,711‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫צהרון גיורא הפעלה‬ ‫‪1.843503.753‬‬ ‫‪182,140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צהרון גיורא שכר‬ ‫‪1.843503.754‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫מועדונית הפנינה אחזקה‬ ‫‪1.843504.420‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪129,625‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫מועדונית הפנינה הסעות‬ ‫‪1.843504.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,318‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מועדונית משותפת אחזקה‬ ‫‪1.843505.420‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪92,774‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫מועדונית משותפת הסעות‬ ‫‪1.843505.751‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪52,014‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מועדונית משותפת מזון‬ ‫‪1.843505.752‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪19,871‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונית משותפת הפעלה‬ ‫‪1.843505.753‬‬ ‫‪134,216‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונית משותפת שכר‬ ‫‪1.843505.754‬‬ ‫‪-36%‬‬ ‫‪37,600‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1.843506.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪35,442‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1.843507.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13,810‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מרכז למידה לילדים‬ ‫‪1.843508.750‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪16,608‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים ילדי‬ ‫‪1.843509.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪1.843511.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫התנ‪ .‬מינית לא מותאמת‬ ‫‪1.843512.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪276,321‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1.843802.840‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪2,773,186‬‬ ‫‪3,330,000‬‬ ‫‪4,206,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1.843803.840‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪45,848‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫השתתפות וליווי מעונו‬ ‫‪1.843904.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪62,463‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הסעות למעונות יום‬ ‫‪1.843904.751‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪224,587‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1.843904.840‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪1,496,377‬‬ ‫‪1,971,000‬‬ ‫‪2,127,000‬‬ ‫שירותים לזקן סה"כ‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪902,575‬‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫שירותים לזקן סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪573,770‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫אחזקת זקנים במעונות‬ ‫‪1.844301.840‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪437,225‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫אחזקת זקן במעונות‬ ‫‪1.344301.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,712‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫נופשון לזקן‬ ‫‪1.844401.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,936‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נופשון לזקן‬ ‫‪1.344401.930‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪35,849‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה (ארוחות)‬ ‫‪1.844402.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה)א‬ ‫‪1.344402.420‬‬ ‫‪4,561‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה (נהג)‬ ‫‪1.844402.754‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪79,336‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה‬ ‫‪1.344402.930‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪106,114‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫טיפול בזקן בקהילה‬ ‫‪1.844402.840‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪21,971‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועדונים לזקנים‬ ‫‪1.344405.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪37,913‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מועדונים לזקנים‬ ‫‪1.844405.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,409‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לזקן‬ ‫‪1.344406.420‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪219,828‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לזקן‬ ‫‪1.844406.840‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪136,760‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מסגרות יומיות לזקן‬ ‫‪1.344406.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טיפול שיניים לזקנים‬ ‫‪1.844408.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪99,142‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1.344409.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪119,072‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1.844409.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תעסוקת זקנים במועדון‬ ‫‪1.344410.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תעסוקת זקנים במועדון‬ ‫‪1.844410.840‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪82,388‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1.344413.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪71,552‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פעילות חברתית לקשיש‬ ‫‪1.844412.750‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה‬ ‫‪1.344414.930‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪99,720‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1.844413.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית אב לקשיש‬ ‫‪1.344416.420‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪195,654‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אירועי גיל הזהב‬ ‫‪1.844414.750‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדונים תוכנית העשרה‬ ‫‪1.344415.930‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪1.844415.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1.344418.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,828‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוכנית אב לקשיש‬ ‫‪1.844416.750‬‬ ‫‪9,777‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונים‪-‬א‪.‬ותיק‬ ‫‪1.344419.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1.844418.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1.344421.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪1.844420.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫מיצוי זכויות לניצולי שואה‬ ‫‪1.344422.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1.844421.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מיצוי זכויות לניצולי שואה‬ ‫‪1.844422.840‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪12,366,671‬‬ ‫‪14,506,000‬‬ ‫‪13,990,800‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪9,300,779‬‬ ‫‪11,369,500‬‬ ‫‪10,728,600‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪29,662‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תכנית חברתית פארק כל הילדים‬ ‫‪1.845100.750‬‬ ‫‪-53%‬‬ ‫‪269,647‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫מש"ה במוסד ממשלתי‬ ‫‪1.345101.930‬‬ ‫‪-53%‬‬ ‫‪359,529‬‬ ‫‪2,048,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫מש"ה במוסד ממשלתי‬ ‫‪1.845101.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1.345103.420‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪6,601,910‬‬ ‫‪7,283,000‬‬ ‫‪7,381,000‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1.845103.840‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4,909,337‬‬ ‫‪5,475,000‬‬ ‫‪5,536,000‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה‬ ‫‪1.345103.930‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪267,982‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרי‬ ‫‪1.845104.840‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪185,343‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגר‬ ‫‪1.345104.930‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪238,957‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מועדונים לילדים‬ ‫‪1.845105.840‬‬ ‫‪-21%‬‬ ‫‪130,826‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מועדונים לילדים‬ ‫‪1.345105.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪12,540‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫העצמת הורים לילדים אוטיסטים‬ ‫‪1.845107.750‬‬ ‫‪105%‬‬ ‫‪90,772‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים אוטי‬ ‫‪1.345107.930‬‬ ‫‪106%‬‬ ‫‪138,863‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים אוטי‬ ‫‪1.845107.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪936‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות אוטיסטים‬ ‫‪1.345108.420‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪53,057‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות אוטיסטים‬ ‫‪1.845108.840‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪36,605‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות אוטיסטים‬ ‫‪1.345108.930‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪9,644‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משפחות אומנה למש"ה‬ ‫‪1.845109.840‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪7,233‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משפחות אומנה למש"ה‬ ‫‪1.345109.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,644‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1.845110.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,233‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1.345110.930‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪259,097‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1.845111.840‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪136,403‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1.345111.930‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪2,038,381‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪1,913,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגר‬ ‫‪1.845112.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,038,322‬‬ ‫‪1,913,000‬‬ ‫‪1,913,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגר‬ ‫‪1.345112.930‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪99,875‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪108,800‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1.845113.840‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪57,753‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪51,600‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1.345113.930‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪19,882‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מש"ה במעון אמוני‬ ‫‪1.845202.840‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪14,910‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מפגרים במעון אמוני‬ ‫‪1.345202.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,360,500‬‬ ‫‪1,268,000‬‬ ‫‪1,268,000‬‬ ‫מש"ה במעון טיפולי‬ ‫‪1.845204.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מפגרים במעון טיפולי‬ ‫‪1.345204.420‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪371,907‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1.845205.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪929,480‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫מעון יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪1.345204.930‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪18,796‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מועדונים חברתיים למש"ה‬ ‫‪1.845302.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18,904‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1.345205.420‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים תומכים למש"ה‬ ‫‪1.845303.840‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪281,742‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫מעשי"ם‬ ‫‪1.345205.930‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪53,910‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נופשונים למש"ה‬ ‫‪1.845304.840‬‬ ‫‪-29%‬‬ ‫‪14,097‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מועדונים חברתיים למש"ה‬ ‫‪1.345302.930‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪422,536‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫הסעות ל‪.‬יום למש"ה‬ ‫‪1.845305.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים תומכים למש"ה‬ ‫‪1.345303.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‪ /‬למש"ה‬ ‫‪1.845306.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,697‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נופשונים למש"ה‬ ‫‪1.345304.420‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪35,871‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫נופשונים למש"ה‬ ‫‪1.345304.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הסעות למסגרת יום למש"ה‬ ‫‪1.345305.420‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪130,860‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫הסעות למסגרת יום למש"ה‬ ‫‪1.345305.930‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪4,766,558‬‬ ‫‪5,430,000‬‬ ‫‪6,343,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪3,436,458‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪4,646,500‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪62,060‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪1.846306.840‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪51,434‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫הדרכת העוור ובני בי‬ ‫‪1.346306.930‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪47,778‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיוור‬ ‫‪1.846401.840‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪35,834‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיור‬ ‫‪1.346401.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪89,522‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪1.846402.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪67,139‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדו‬ ‫‪1.346402.930‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪3,389,888‬‬ ‫‪3,803,000‬‬ ‫‪4,269,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1.846501.840‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪2,542,386‬‬ ‫‪2,477,000‬‬ ‫‪3,202,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1.346501.930‬‬ ‫‪-99%‬‬ ‫‪69,228‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪1.846502.840‬‬ ‫‪-98%‬‬ ‫‪51,921‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪1.346502.930‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪78,589‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1.846601.840‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪41,780‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוג‬ ‫‪1.346601.930‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪80,148‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1.846602.840‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪60,111‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1.346602.930‬‬ ‫‪525%‬‬ ‫‪4,865‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫‪1.846701.840‬‬ ‫‪533%‬‬ ‫‪3,649‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫‪1.346701.930‬‬ ‫‪127%‬‬ ‫‪10,740‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1.846702.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1.346702.420‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪268,589‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1.846703.840‬‬ ‫‪138%‬‬ ‫‪7,266‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1.346702.930‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪168,005‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.846705.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1.346703.420‬‬ ‫‪148,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.846706.840‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪169,074‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1.346703.930‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪16,847‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫תוכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪1.846707.840‬‬ ‫‪136%‬‬ ‫‪115,538‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.346705.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪33,067‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪1.846708.750‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪69,300‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪1.346706.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,760‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1.846708.840‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪12,636‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תוכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪1.346707.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪136,425‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1.846711.840‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1.346708.930‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1.846801.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪102,318‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1.346711.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪69,137‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1.846802.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪27,291‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1.346712.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪1.846803.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪1.346713.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1.846806.840‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪28,050‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1.346801.930‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪1,280‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫בוגרים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.846808.840‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪43,860‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1.346802.930‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪8,593‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.846809.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪1.346803.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪42,414‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1.846712.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1.346806.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪1.846713.840‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בוגרים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.346808.930‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪5,911‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1.346809.930‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪613,825‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪565,348‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫‪-34%‬‬ ‫‪131,864‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1.847102.840‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪98,898‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1.347102.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪37,495‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פרוייקט ציפורי לילה‬ ‫‪1.847103.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1.347104.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שרות ניידת על"ם‬ ‫‪1.847103.810‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫גמילת סמים מבוגרים‬ ‫‪1.347105.420‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1.847104.840‬‬ ‫‪-46%‬‬ ‫‪203,712‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1.347107.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫גמילת סמים מבוגרים‬ ‫‪1.847105.750‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪110,269‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪1.347108.930‬‬ ‫‪-56%‬‬ ‫‪136,190‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1.847107.840‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בית נועם‬ ‫‪1.347109.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ועד בית מועדון נערות ‪ /‬גישור‬ ‫‪1.847108.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪26,119‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מ‪.‬לנפגעי תקיפה מינית‬ ‫‪1.347110.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪97,082‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪1.847108.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ת‪ .‬קהילה עד‪ '-‬מעטפת‬ ‫‪1.347112.930‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בית נועם‬ ‫‪1.847109.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1.347113.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪34,835‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מ‪ .‬לנפגעי תקיפה מינית‬ ‫‪1.847110.840‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1.347114.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ת‪ .‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪1.847112.840‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪25,932‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1.347302.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1.847113.840‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪47,362‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1.347303.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1.847114.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪40,747‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1.347304.930‬‬ ‫‪-40%‬‬ ‫‪35,946‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1.847302.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,810‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מפת'ן מקומי‬ ‫‪1.347403.930‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪63,150‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1.847303.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,499‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מפתן כולל כ"א‬ ‫‪1.347404.930‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪60,852‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1.847304.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13,077‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מפת"ן מקומי‬ ‫‪1.847403.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,334‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מפתן כולל כ"א‬ ‫‪1.847404.840‬‬ ‫‪52‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪289,999‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪331,500‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪83,846‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1.848200.840‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1.348200.930‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סלי מזון לנזקקים‬ ‫‪1.848210.780‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪83,232‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪1.348301.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪97,896‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫התנדבות וקהילה‬ ‫‪1.848301.780‬‬ ‫‪150%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪1.348401.930‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪115,656‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪1.848301.840‬‬ ‫‪225%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪1.848401.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סדנאות פרישה לעובדים‬ ‫‪1.848402.750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪25,737‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫העצמת נשים‬ ‫‪1.848601.780‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9,891‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פעילות סיירת הורים‬ ‫‪1.848701.780‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪32,595‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪13,263‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,175‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פעילות חברתית לעולים‬ ‫‪1.849001.750‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪8,967‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫טיפול בזקנים עולים‬ ‫‪1.349014.930‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪11,956‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫טיפול בזקנים עולים‬ ‫‪1.849014.840‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪1.349021.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪1.849021.840‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪1,442‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1.349022.930‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪1,922‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1.849022.840‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,854‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪1.349023.930‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,542‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪1.849023.840‬‬ ‫‪53‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪22,699,936‬‬ ‫‪20,980,000‬‬ ‫‪21,260,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪17,571,000‬‬ ‫‪16,940,000‬‬ ‫‪15,950,000‬‬ ‫סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪21,534,764‬‬ ‫‪19,730,000‬‬ ‫‪19,810,000‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪17,571,000‬‬ ‫‪16,940,000‬‬ ‫‪15,950,000‬‬ ‫החזר מקרנות סה"כ‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪11,788,587‬‬ ‫‪10,450,000‬‬ ‫‪11,450,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬קרן‬ ‫‪1.649100.691‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪1,198,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫החזר מקרנות פרע"מ ביוב‬ ‫‪1.591000.593‬‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪2,563,839‬‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649100.692‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪16,373,000‬‬ ‫‪15,750,000‬‬ ‫‪14,860,000‬‬ ‫החזר מקרנות פרע"מ פיתוח‬ ‫‪1.591000.597‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪2,020,966‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬הצמדה‬ ‫‪1.649100.693‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2,301,238‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬קרן‬ ‫‪1.649200.691‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪720,308‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649200.692‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪527,785‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬הצמדה‬ ‫‪1.649200.693‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪350,267‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הלוואת רשות עצמאית‪-‬קרן‬ ‫‪1.649300.691‬‬ ‫‪-83%‬‬ ‫‪63,459‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הלוואת רשות עצמאית‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649300.692‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,032,395‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫הלוואות ביוב‪-‬קרן‬ ‫‪1.649400.691‬‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪165,919‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הלוואות ביוב‪-‬ריבית‬ ‫‪1.649400.692‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪1,165,172‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫הוצ מימון סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪1,146,448‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪1.631000.610‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪18,724‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ריבית משיכת יתר‬ ‫‪1.632000.620‬‬ ‫‪54‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪ %‬גידול‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫משרות‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫‪2018‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫משרות ‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫לעומת‬ ‫‪2016‬‬ ‫מעודכן‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪43,703,365‬‬ ‫‪37,794,000‬‬ ‫‪120.50‬‬ ‫‪40,049,000‬‬ ‫‪122.30‬‬ ‫סה"כ פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18,779,059‬‬ ‫‪17,870,000‬‬ ‫‪18,620,000‬‬ ‫סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪18,267,135‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪18,267,135‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪18,267,135‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪1.995000.860‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪18,267,135‬‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪1.116000.100‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪14,993,637‬‬ ‫‪16,674,000‬‬ ‫‪120.50‬‬ ‫‪16,929,000‬‬ ‫‪122.30‬‬ ‫פנסיה תקציבית סה"כ‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪7,960,183‬‬ ‫‪8,698,000‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪8,750,000‬‬ ‫‪53.30‬‬ ‫פנסיה כללי‬ ‫‪1.991100.300‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪374,631‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫פנסיה הנדסה ועדה‬ ‫‪1.991200.300‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪5,824,355‬‬ ‫‪6,769,000‬‬ ‫‪58.50‬‬ ‫‪6,896,000‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫פנסיה חינוך‬ ‫‪1.991300.300‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪834,468‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫פנסיה רווחה‬ ‫‪1.991400.300‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪9,390,477‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪3,470,000‬‬ ‫הוצ אחרות סה"כ‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪511,924‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫הכנסות אחרות סה"כ‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪2,592,714‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצ שנים קודמות‬ ‫‪1.993000.980‬‬ ‫‪-91%‬‬ ‫‪511,924‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪1.594000.690‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪163,096‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫סקר נכסים ומדידות‬ ‫‪1.993000.750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מ‪.‬הפנים בחירות מקומי‬ ‫‪1.196000.910‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪7,194‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חידוש והשכרת רכב‬ ‫‪1.994000.735‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,796,150‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪1.996000.580‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הוצ עודפות‬ ‫‪1.996000.970‬‬ ‫‪711,323‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפרשה לשומות ניכויים‬ ‫‪1.996000.980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫בחירות לעיריה‬ ‫‪1.619000.980‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪1,052,116‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫רזרבה ושכר מותנה סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איזון תקציב סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לשכר‬ ‫‪1.992000.110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איזון תקציב ממקור עצמי‬ ‫‪1.599000.690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לשעות נוספות‬ ‫‪1.992000.130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה להוצ' רכב‬ ‫‪1.992000.140‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪1,052,116‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫רזרבה לפיצויים וגמ"ח‬ ‫‪1.992000.300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר עובדים הוצ מותנית‬ ‫‪1.992000.990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רזרבה לפעולות‬ ‫‪1.992000.960‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רזרבה לתמיכות‬ ‫‪1.992000.820‬‬ ‫‪55‬‬