מעודכן ליום 43557 הצעת תקציב 2019 ריכוז תקבולים ותשלומים לפי שרותים תקבולים תשלומים % גידול 2019 לעומת 2018 % גידול 2019 לעומת 2018 תקציב 2019 תקציב 2018 בסיס ביצוע 2017 משרות 2019 תקציב 2019 משרות 2018 תקציב 2018 בסיס ביצוע 2017 סה"כ 525406000 487581100 453182620.7299999 0.07757663289245631 סה"כ 1438.5584900000001 525406000 1343.58893 487581100 451323890.07000005 0.07757663289245631 1 סה"כ מינהל כללי 307000 374000 422861.48 -0.17914438502673802 סה"כ מינהל כללי 76.60494 30035900 70.60016999999999 28067900 27191658.11 0.07011568375261423 2 סה"כ מינהל כספים 258170000 243966000 221658649.54999998 0.058221227548100885 סה"כ מינהל כספים 68.8 17381000 63.3 13586300 12334248.56 0.27930341594105834 3 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 13247000 10701000 11174798.66 0.2379216895617231 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 101.89999999999999 82130000 97.64999999999999 79232400 70019352.99 0.036570897764045984 4 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 41473000 36600000 22188906.37 0.13314207650273224 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 88.9 43052000 75.89999999999999 39475400 31034838.610000003 0.09060326177822131 5 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 141779000 136207000 128652769.37 0.040908323360766996 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 894.3535500000002 234667500 854.24376 222690900 207281262.73000002 0.05378127260700816 6 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 31080000 25163100 23424969.9 0.23514193402243766 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 68 49965600 59.595 43219200 38504085.50000001 0.15609729009329176 7 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 15730000 15950000 15365526 -0.01379310344827589 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 21020000 21260000 21553855.169999998 -0.011288805268109159 8 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 23620000 18620000 30294139.4 0.2685284640171859 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 140 47154000 122.3 40049000 43404588.400000006 0.17740767559739323 הצעת תקציב 2019 תקציב 2018 בסיס ביצוע 2017 % גידול 2019 לעומת 2018 סה"כ תקבולים 525406000 487581100 453182620.7299999 0.07757663289245631 סה"כ תשלומים 525406000 487581100 451323890.07000005 0.07757663289245631 עודף 0 0 1858730.6599998474 תקבולים תשלומים הצעת תקציב 2019 תקציב 2018 בסיס ביצוע 2017 % גידול 2019 לעומת 2018 משרות 2019 הצעת תקציב 2019 משרות 2018 תקציב 2018 בסיס ביצוע 2017 % גידול 2019 לעומת 2018 סה"כ מינהל כללי 307000 374000 422861.48 -0.17914438502673802 סה"כ מינהל כללי 76.60494 30035900 70.60016999999999 28067900 27191658.11 0.07011568375261423 כלליות מינהל סה"כ 281000 287000 272730 -0.020905923344947785 1.610000.441 ביטוח אחריות מקצועית 106000 114000 102149 -0.07017543859649122 1.610000.540 הוצ' דואר ותקשורת 175000 173000 170581 0.011560693641618602 לשכת מנכ"ל סה"כ 4 1467000 4 1589900 1244332.19 -0.07730045914837413 1.611000.110 ל.מנכ"ל השכר הקובע 4 1018000 4 1037000 874098.81 -0.018322082931533257 1.611000.130 ל.מנכ"ל שעות נוספות 10000 7000 5865.45 0.4285714285714286 1.611000.140 ל.מנכ"ל הוצ רכב 28000 53000 49515.23 -0.4716981132075472 1.611000.450 ל.מנכ"ל ריהוט ואחזקתו 2000 1800 1071.03 0.11111111111111116 1.611000.470 ל.מנכ"ל ציוד משרדי 8000 6300 4831.43 0.26984126984126977 1.611000.510 ל.מנכ"ל אש"ל וכיבוד 8000 8000 6908.39 0 1.611000.520 ל.מנכ"ל ספרות מקצועי 4000 4500 2160.76 -0.11111111111111116 1.611000.560 ל.מנכ"ל הוצ משרדיות 9000 9000 8352.6 0 1.611000.735 ל.מנכ"ל ליסינג תפעולי 75000 85000 87560.18 -0.11764705882352944 1.611000.750 ל.מנכ"ל יוזמות 301000 372000 199013.92 -0.1908602150537635 1.611000.980 ל.מנכ"ל הוצ אחרות 4000 6300 4954.39 -0.3650793650793651 הנהלה סה"כ 6 2321000 5 2092100 1917950.52 0.10941159600401518 1.611100.110 הנהלה השכר הקובע 6 2000000 5 1749000 1643664.35 0.14351057747284157 1.611100.130 הנהלה שעות נוספות 28000 28000 40697.38 0 1.611100.140 הנהלה הוצ רכב 75000 63000 58917.24 0.19047619047619047 1.611100.471 הנהלה ציוד משרדי 2000 1800 802.61 0.11111111111111116 1.611100.472 הנהלה ציוד משרדי 2000 1800 1831.63 0.11111111111111116 1.611100.510 הנהלה אירוח ישיבות מועצה 9000 7500 7537.62 0.19999999999999996 1.611100.511 הנהלה הוצ כיבוד 2000 1800 1473.51 0.11111111111111116 1.611100.512 הנהלה הוצ כיבוד 2000 1800 1341.41 0.11111111111111116 1.611100.520 הנהלה ספרות מקצועית 13000 13000 12423.68 0 1.611100.560 הנהלה הוצ משרדיות 2000 2000 1761.2 0 1.611100.735 הנהלה ליסינג תפעולי 170000 205000 139522.02 -0.1707317073170732 1.611100.780 הנהלה הוצ שונות 0 1800 1083.35 -1 1.611100.781 הנהלה הוצ שונות 2000 1800 1813.5 0.11111111111111116 1.611100.782 הנהלה הוצ שונות 2000 1800 1301.02 0.11111111111111116 1.611100.981 הנהלה רכישת מתנות 6000 6000 2340 0 1.611100.982 הנהלה רכישת מתנות 6000 6000 1440 0 ל.ראש העיר סה"כ 7 2357000 7 2423700 2268575.66 -0.02751990757932088 1.611200.110 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1760000 7 1744000 1652484.87 0.00917431192660545 1.611200.130 ל.ראש העיר שעות נוספות 150000 163000 174881.4 -0.07975460122699385 1.611200.140 ל.ראש העיר הוצ רכב 112000 112000 100624.96 0 1.611200.420 ל.ראש העיר אחזקה ותיקונים 0 0 0 7 1.611200.450 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 2700 1889.99 0.11111111111111116 1.611200.470 ל.ראש העיר ציוד משרד 9000 9000 7760.34 0 1.611200.510 ל.ראש העיר כיבוד 30000 30000 25121.55 0 1.611200.520 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 6000 6000 5446.48 0 1.611200.560 ל.ראש העיר הוצ משרדיות 15000 15000 15246.29 0 1.611200.735 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 170000 137835.8 -0.4117647058823529 1.611200.780 ל.ראש העיר הוצ שונות 45000 45000 44880.75 0 1.611200.810 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 55000 55000 42075.03 0 1.611200.980 ל.ראש העיר ארועים 60000 60000 58836.45 0 1.611200.981 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 12000 1491.75 0 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2000 2000 380 0 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 189000 1 184700 298902.3000000001 0.023280996210070404 1.262000.690 מידע לציבור 2000 2000 380 0 1.611300.110 פנ"צ וחופש המידע השכר הקובע 1 137000 1 137000 239214.04 0 1.611300.130 פנ"צ וחופש המידע שעות נוספות 15000 9000 18172.27 0.6666666666666667 1.611300.140 פנ"צ וחופש המידע הוצ רכב 30000 35000 37947.22 -0.1428571428571429 1.611300.470 פנ"צ וחופש המידע ציוד משרדי 5000 1800 1797.09 1.7777777777777777 1.611300.510 פנ"צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1000 1000 998.4 0 1.611300.780 פנ"צ וחופש המידע הוצ שונות 1000 900 773.28 0.11111111111111116 קידום מעמד האישה סה"כ 50000 77000 47610 -0.35064935064935066 קידום מעמד האישה סה"כ 190000 180000 152576.13 0.05555555555555558 1.269000.420 מעמד האישה השתת תושב 50000 77000 47610 -0.35064935064935066 1.611400.780 קידום מעמד האישה 190000 180000 152576.13 0.05555555555555558 ל.סמנכ"ל סה"כ 2 796000 2 857600 801509.4299999999 -0.07182835820895528 1.611500.110 ל.סמנכ"ל השכר הקובע 2 635000 2 631000 586483.97 0.006339144215530945 1.611500.130 ל.סמנכ"ל שעות נוספות 26000 26000 25344.44 0 1.611500.140 ל.סמנכ"ל הוצ' רכב 34000 34000 33109.19 0 1.611500.470 ל.סמנכ"ל ציוד משרדי 3000 2700 1944.94 0.11111111111111116 1.611500.510 ל.סמנכ"ל הוצ כיבוד 3000 2700 2530.76 0.11111111111111116 1.611500.550 ל.סמנכ"ל הוצ' פרסום 30000 30000 20950 0 1.611500.560 ל.סמנכ"ל הוצ משרדיות 4000 3500 2796.72 0.1428571428571428 1.611500.735 ל.סמנכ"ל ליסינג תפעולי 60000 55000 57020.43 0.09090909090909083 1.611500.740 ל.סמנכ"ל הוצ ציוד 1000 900 0 0.11111111111111116 1.611500.750 ל.סמנכ"ל עב קבלניות 0 70000 69997.8 -1 1.611500.780 ל.סמנכ"ל הוצ שונות 0 1800 1331.18 -1 ל.סמנכ"ל חינוך וחברה סה"כ 3 1041900 3 1180400 1010250.4299999999 -0.11733310742121317 1.611600.110 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה השכר הקובע 3 846000 3 912000 842547 -0.07236842105263153 1.611600.130 ל.סמנכ""ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט ש. נוספות" 5000 0 0 7 1.611600.140 ל.סמנכ"ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב 55000 30000 22144 0.8333333333333333 1.611600.470 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ציוד משרדי 5000 2700 2612.85 0.8518518518518519 1.611600.510 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה כיבוד 2900 2700 2273.04 0.07407407407407418 1.611600.560 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה הוצ' משרדיות 3000 3000 2921.26 0 1.611600.735 ל. סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה ליסינג תפעולי 75000 80000 64550.95 -0.0625 1.611600.750 ל.סמנכ"ל חינוך תנו"ס ורווחה יוזמות 50000 150000 73201.33 -0.6666666666666667 מבקר סה"כ 4 1421000 3 1217600 1133687.15 0.16704993429697756 1.612000.110 מבקר השכר הקובע 3 952000 3 937000 891691.45 0.016008537886873064 1.612000.130 מבקר שעות נוספות 11000 2000 2818.81 4.5 1.612000.140 מבקר הוצ רכב 42000 39000 33792.03 0.07692307692307687 1.612100.110 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 120000 0 0 0 7 1.612100.130 ממונה תלונות הציבור ש. נוספות 2000 0 0 7 1.612100.140 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 8000 0 0 7 1.612000.470 מבקר ציוד משרדי 2000 1800 1675.9 0.11111111111111116 1.612000.510 מבקר הוצ כיבוד 2000 1800 1714.4 0.11111111111111116 1.612000.520 מבקר ספרות מקצועית 4000 4500 2142.36 -0.11111111111111116 1.612000.560 מבקר הוצ' משרדיות 3000 0 0 7 1.612000.550 מבקר הוצ פרסום 7000 6800 6754.39 0.02941176470588225 1.612000.735 מבקר ליסינג תפעולי 75000 95000 69804.36 -0.21052631578947367 1.612000.750 מבקר שרותים במיקור חוץ 178000 115000 110197.52 0.5478260869565217 1.612000.751 מבקר תמלול ועדות ביקורת 12000 12000 10623 0 1.612000.780 מבקר הוצ שונות 3000 2700 2472.93 0.11111111111111116 משאבי אנוש סה"כ 10.6 2918000 9.6 2445600 2332854.6199999996 0.19316323192672558 1.613000.110 משאבי אנוש השכר הקובע 10.6 1942000 9.6 1874000 1642067.15 0.036286019210245435 1.613000.130 משאבי אנוש שעות נוספות 66000 66000 98434.84 0 1.613000.140 משאבי אנוש הוצ רכב 196000 174000 162498.18 0.12643678160919536 1.613000.450 משאבי אנוש רהוט 6000 0 0 7 1.613000.470 משאבי אנוש ציוד משרדי 8000 8100 8264.98 -0.012345679012345734 1.613000.510 משאבי אנוש כיבוד 5000 3600 4045.7 0.38888888888888884 1.613000.520 משאבי אנוש ספרות מקצועית 1000 900 725 0.11111111111111116 1.613000.560 משאבי אנוש הוצ משרדיות 15000 15000 14289.38 0 1.613000.550 משאבי אנוש פרסום מודעות דרושים 280000 80000 266837 2.5 1.613000.570 משאבי אנוש מיכון ומיחשוב 195000 55000 30781.74 2.5454545454545454 1.613000.735 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 150000 130000 76015.31 0.15384615384615374 1.613000.750 משאבי אנוש מבחני התאמה 15000 30000 21593.36 -0.5 1.613000.751 משאבי אנוש תמלול ישיבות 20000 0 0 7 1.613000.780 משאבי אנוש הוצ שונות 8000 9000 7301.98 -0.11111111111111116 1.613000.980 משאבי אנוש רווחת העובד 11000 0 0 7 ארגון והדרכה סה"כ 617000 347000 515305.28 0.7780979827089338 1.616000.521 ארגון והדרכה השתלמויות - מסגרות חוץ 300000 180000 237337.78 0.6666666666666667 1.616001.521 ארגון והדרכה השתלמויות - מסגרות פנים 150000 0 0 7 1.616000.750 ארגון והדרכה שרותים במיקור חוץ 50000 50000 98016 0 1.616100.780 פעולות ארגוניות לעובדים 117000 117000 179951.5 0 מועצת העיר סה"כ 3 701000 3 661900 766366.3499999999 0.05907236742710387 1.613100.110 מועצת העיר השכר הקובע 3 499000 3 491000 596387.16 0.016293279022403295 1.613100.130 מועצת העיר שעות נוספות 10000 7000 18077.84 0.4285714285714286 1.613100.140 מועצת העיר הוצ רכב 65000 73000 68128.24 -0.1095890410958904 1.613100.470 מועצת העיר ציוד משרדי 3000 2700 2347.57 0.11111111111111116 1.613100.510 מועצת העיר הוצ כיבוד 2000 1800 2208.94 0.11111111111111116 1.613100.520 מועצת העיר ספרות מקצועית 1000 2700 922.09 -0.6296296296296297 1.613100.560 מועצת העיר הוצ משרדיות 3000 3000 2801.65 0 1.613100.750 מועצת העיר תמלול ישיבות 100000 70000 59743 0.4285714285714286 1.613100.780 מועצת העיר הוצ שונות 3000 2700 2470.5 0.11111111111111116 1.613100.781 חדר ישיבות כיבוד ואחזקה 15000 8000 13279.36 0.875 דובר סה"כ 3 1382000 4 1490100 1382653.57 -0.0725454667471982 1.614000.110 דובר השכר הקובע 3 635000 4 741000 648496.79 -0.14304993252361675 1.614000.130 דובר שעות נוספות 16000 18000 20188.1 -0.11111111111111116 1.614000.140 דובר הוצ רכב 37000 41000 39231.28 -0.09756097560975607 1.614000.410 דובר שכר דירה 83000 70000 78649 0.18571428571428572 1.614000.470 דובר ציוד משרדי 4000 3600 1257.97 0.11111111111111116 1.614000.510 דובר הוצ כיבוד 2000 1800 1181.02 0.11111111111111116 1.614000.550 דובר הוצ פרסום 220000 220000 219960.47 0 1.614000.560 דובר הוצ משרדיות 2000 2000 1864.54 0 1.614000.735 דובר ליסינג תפעולי 55000 65000 45704.64 -0.15384615384615385 1.614000.750 שרותי דוברות ופרסום 250000 250000 249616.3 0 1.614000.751 דובר נגישות 75000 75000 73948.99 0 1.614000.780 דובר הוצ שונות 3000 2700 2554.47 0.11111111111111116 איגודים והשתתפויות סה"כ 195000 175000 158800 0.11428571428571432 1.613000.810 השתתפות בבית דין למשמעת 15000 15000 0 0 1.614000.810 דמי חבר מרכז השלטון המקומי 160000 160000 158800 0 1.614100.810 אשכול איגוד ערים 20000 0 0 7 לשכה משפטית סה"כ 15000 15000 40226.48 0 לשכה משפטית סה"כ 11 3197000 10 3012700 2814160.16 0.061174361868091776 1.269200.690 הכנסות משפטיות 15000 15000 40226.48 0 1.617000.110 י.משפטי השכר הקובע 9 2194000 8 2065000 1982641.35 0.062469733656174364 1.617000.130 י.משפטי שעות נוספות 63000 63000 96113.78 0 1.617000.140 י.משפטי הוצ רכב 196000 203000 196062.47 -0.03448275862068961 1.617000.210 י.משפטי שכר מתמחים 2 168000 2 168000 159880.13 0 1.617000.450 י.משפטי ריהוט ואחזקתו 7000 15000 2081 -0.5333333333333333 1.617000.470 י.משפטי ציוד משרדי 12000 11700 11196.97 0.02564102564102555 1.617000.510 י.משפטי הוצ כיבוד 4000 3000 2188.48 0.33333333333333326 1.617000.520 י.משפטי ספרות מקצועית 13000 13500 12927.76 -0.03703703703703709 1.617000.560 י.משפטי הוצ משרדיות 16000 16000 15214.73 0 1.617000.570 י.משפטי הוצ מיחשוב 11000 11000 6455.74 0 1.617000.580 י.משפטי הוצ משפטיות 100000 100000 102735.1 0 1.617001.580 יעוץ משפטי ועדת ערר 85000 0 0 7 1.617000.735 י.משפטי ליסינג תפעולי 85000 110000 76784.04 -0.2272727272727273 1.617000.750 י.משפטי שרותי עו"ד במיקור חוץ 200000 200000 115457.67 0 1.617000.751 י.משפטי איתורים ושליחויות 30000 20000 20861.36 0.5 1.617000.780 י.משפטי הוצ שונות 13000 13500 13559.58 -0.03703703703703709 קשרים בינלאומיים סה"כ 100000 80000 17346 0.25 1.754000.780 קשרים בינלאומיים 100000 80000 17346 0.25 שרותים אחרים סה"כ 1203000 1359400 1320383.54 -0.11505075768721496 1.760000.440 ביטוח צד ג אוכלוסיה 570000 739000 727122 -0.2286874154262517 1.760000.540 הוצ' דואר ותקשורת 109000 108000 106155 0.0092592592592593 1.930000.540 הוצ' דואר ותקשורת 69000 68400 66623 0.00877192982456143 1.933000.420 משרדים אחרים אחזקה 15000 15000 0 0 1.933000.432 משרדים אחרים מים 50000 50000 48944.54 0 1.933000.750 משרדים אחרים שרותי חוץ לתחזוקה 9000 9000 0 0 1.933000.780 השתתפות ועד בית 170000 155000 160939 0.09677419354838701 1.943100.410 מגרשי חניה שכ"ד 211000 215000 210600 -0.018604651162790753 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 0 מוקד עירוני סה"כ 8.40494 1297000 8.40017 1315400 1291662.2499999995 -0.013988140489584966 1.261000.710 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 0 1.761000.110 מוקד השכר הקובע 2 394000 2 383000 360860.29 0.02872062663185382 1.761000.130 מוקד שעות נוספות 7000 7000 11921.47 0 1.761000.140 מוקד הוצ רכב 50000 63000 53413.03 -0.2063492063492064 1.761000.210 מוקד שכר מוקדנים 6.40494 740000 6.400169999999999 720000 757452.99 0.02777777777777768 1.761000.420 מוקד אחזקה 3000 3000 2206.19 0 1.761000.450 מוקד ריהוט ואחזקתו 4000 0 0 7 1.761000.470 מוקד ציוד משרדי 3000 2700 1887.21 0.11111111111111116 1.761000.510 מוקד הוצ כיבוד 6000 5400 5329.63 0.11111111111111116 1.761000.560 מוקד הוצ משרדיות 2000 2000 1845.93 0 1.761000.570 מוקד אחזקת תוכנה 80000 120000 90488.8 -0.33333333333333337 1.761000.740 מוקד ציוד 5000 0 0 7 1.761000.750 מוקד עב קבלניות 0 3000 0 -1 1.761000.780 מוקד הוצ שונות 3000 6300 6256.71 -0.5238095238095238 משרד הפנים סה"כ 1.6 262000 1.6 258300 184782.49999999997 0.01432442895857533 1.763000.110 מ.פנים השכר הקובע 1.6 215000 1.6 209000 138882.99 0.028708133971291794 1.763000.130 מ.פנים שעות נוספות 10000 9000 11129.84 0.11111111111111116 1.763000.140 מ.פנים הוצ רכב 30000 33000 29528.69 -0.09090909090909094 1.763000.420 מ.פנים אחזקה ותיקונים 0 900 276 -1 1.763000.470 מ.פנים ציוד משרדי 2000 1800 341.97 0.11111111111111116 1.763000.510 מ.פנים הוצ כיבוד 1000 700 1538.8 0.4285714285714286 1.763000.560 מ.פנים הוצ משרדיות 3000 3000 2178.6 0 1.763000.780 מ.פנים הוצ שונות 1000 900 905.61 0.11111111111111116 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 7 4107000 5 3800700 3643088.48 0.08059041755466101 1.768000.110 מערכות מידע ותקשורת השכר הקובע 7 1087000 5 942000 890324.76 0.15392781316348203 1.768000.130 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 45000 44000 54673.23 0.022727272727272707 1.768000.140 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 120000 127000 114182.68 -0.055118110236220486 1.768000.450 מערכות מידע ותקשורת רהוט ואחזקתו 3000 0 0 7 1.768000.470 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 8000 5000 1773.8 0.6000000000000001 1.768000.510 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 8000 5000 2701.23 0.6000000000000001 1.768000.570 מערכות מידע ותקשורת מיכון ומיחשוב 900000 1200000 1041037.8 -0.25 1.768000.735 מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי 65000 65000 44221.53 0 1.768000.740 מערכות מידע ותקשורת אחזקת ציוד 850000 850000 955589 0 1.768000.750 מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע 266000 150000 182556.6 0.7733333333333334 1.768000.751 מערכות מידע ותקשורת עבי לדוברות 130000 130000 119259.69 0 1.768000.752 מערכות מידע ותקשורת עב תמיכת טכנאים 560000 220000 234000 1.5454545454545454 1.768000.753 מערכות מידע ותקשורת פרויקטים 60000 60000 0 0 1.768000.780 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 5000 2700 2768.16 0.8518518518518519 מכרזים סה"כ 120000 160000 214645 -0.25 מכרזים סה"כ 5 1136000 4 841300 884434.13 0.35029121597527646 1.231000.290 מכירת מכרזים 120000 160000 214645 -0.25 1.769000.110 מכרזים השכר הקובע 5 727000 4 608000 592645.63 0.19572368421052633 1.769000.130 מכרזים שעות נוספות 19000 22000 20905.85 -0.13636363636363635 1.769000.140 מכרזים הוצ רכב 65000 70000 78025.38 -0.0714285714285714 1.769000.420 מכרזים אחזקה ותיקונים 0 0 896.32 7 1.769000.470 מכרזים ציוד משרדי 4000 4500 4650.52 -0.11111111111111116 1.769000.510 מכרזים הוצ כיבוד 4000 2000 1762 1 1.769000.550 מכרזים הוצ פרסום 100000 40000 107408.05 1.5 1.769000.560 מכרזים הוצ משרדיות 6000 6000 5202.17 0 1.769000.735 מכרזים ליסינג תפעולי 65000 65000 33467.63 0 1.769000.750 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 35000 6000 38580 4.833333333333333 1.769000.751 מכרזים יועצים 100000 0 0 7 1.769000.780 מכרזים הוצ שונות 3000 2800 890.58 0.0714285714285714 1.769000.781 מכרזים תחזוקת ארכיון 8000 15000 0 -0.4666666666666667 כלליות מפעלים אחרים סה"כ 1068000 617500 1224426.02 0.7295546558704453 1.980000.440 ביטוח משרדי עירייה 220000 291000 287107 -0.24398625429553267 1.980000.450 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150000 150000 81997.07 0 1.980000.540 הוצ' דואר ותקשורת 78000 76500 75407.95 0.019607843137254832 1.980000.810 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 520000 100000 779914 4.2 1.980001.810 תשלום לפי פסקי דין 100000 0 0 7 ועד עובדים סה"כ 0 1789000 0 1650000 1554881.4 0.08424242424242423 1.981000.110 ועד עובדים השכר הקובע 0 0 0 0 0 7 1.981000.140 ועד עובדים הוצ רכב 0 0 0 7 1.981000.760 ועד עובדים פעולות תרבות 150000 150000 100000 0 1.981000.810 שי חגים לעובדים 930000 810000 805299 0.14814814814814814 1.981000.830 איגוד מקצועי לעובדים 600000 600000 557841.4 0 1.981020.830 קרן רווחה לפנסיונרים 109000 90000 91741 0.21111111111111103 סה"כ מינהל כספים 258170000 243966000 221658649.54999998 0.058221227548100885 סה"כ מינהל כספים 68.8 17381000 63.3 13586300 12334248.56 0.27930341594105834 ארנונה סה"כ 254900000 240606000 218552753.04999998 0.0594083273068835 כלליות כספים סה"כ 179000 176500 174640 0.014164305949008416 1.110000.100 ארנונה ארנונה 0 12400000 13171102.4 -1 1.620000.540 הוצ' דואר ותקשורת 151000 148500 146422 0.01683501683501687 1.111100.100 ארנונה כללית 249900000 226206000 203260524.95 0.10474523222195709 1.620000.550 מינהל כספים הוצ' פרסום 28000 28000 28218 0 1.111200.100 ארנונה ביוב משותף 0 2000000 2121125.7 -1 1.111100.590 ארנונה ת. רזרבה 5000000 0 0 הכנסות אחרות סה"כ 2970000 3090000 2263679.65 -0.03883495145631066 גזברות סה"כ 32.8 7822000 26.8 6280000 5351842.050000001 0.24554140127388524 1.191000.911 מענק ליישום הסכמי 0 0 0 7 1.621000.110 גזברות השכר הקובע 32.8 5124000 26.8 4324000 3652739.56 0.18501387604070296 1.191000.912 מענק בגין מעבר לפנסיה 30000 100000 23619 -0.7 1.621000.130 גזברות שעות נוספות 395000 380000 489026.59 0.03947368421052633 1.191000.915 מענק שיפוי ק.גמל 0 50000 2803 -1 1.621000.140 גזברות הוצ רכב 500000 375000 515041.68 0.33333333333333326 1.269000.690 הכנסות שונות 120000 120000 41377.88 0 1.621000.410 גזברות שכר דירה 373000 0 0 7 1.413300.510 החזר ממנהל המים 0 0 204891 7 1.621000.450 גזברות הוצ ריהוט 5000 7000 4073 -0.2857142857142857 1.433000.640 משרדים ועסקים שכ"ד 2800000 2800000 1960171.7 0 1.621000.470 גזברות ציוד משרדי 16000 14000 12721.77 0.1428571428571428 1.511000.660 הכנסות מריבית 20000 20000 30817.07 0 1.621000.510 גזברות אירוח וכיבוד 12000 8000 9568.1 0.5 1.621000.520 גזברות ספרות מקצועית 5000 5000 3855 0 1.621000.560 גזברות הוצ משרדיות 37000 35000 35127.23 0.05714285714285716 1.621000.735 גזברות ליסינג תפעולי 400000 403000 77781.36 -0.007444168734491274 1.621000.750 גזברות שרותים במיקור חוץ 509000 630000 458128.2 -0.19206349206349205 1.621000.751 גזברות יועץ ביטוח 71000 42000 36456 0.6904761904761905 1.621000.752 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 250000 0 0 7 1.621000.753 גזברות יועץ ובקרת השקעות 60000 0 0 7 1.621000.780 גזברות הוצ שונות 65000 18000 18431.74 2.611111111111111 1.621000.980 גזברות הוצ אחרות 0 39000 38891.82 -1 שומה סה"כ 0 0 0 שומה סה"כ 12 4110000 12 1929200 1836536.5199999998 1.1304167530582623 1.622000.110 שומה השכר הקובע 12 1521000 12 1181000 1166457.18 0.2878916172734971 1.622000.130 שומה שעות נוספות 40000 40000 39880.62 0 1.622000.140 שומה הוצ רכב 171000 114000 110370.56 0.5 1.622000.410 שומה שכ"ד 374000 380000 361990 -0.015789473684210575 1.622000.420 שומה אחזקה 2000 1800 66.46 0.11111111111111116 1.622000.450 שומה ריהוט 3000 900 0 2.3333333333333335 1.622000.470 שומה ציוד משרדי 12000 12000 11198.94 0 1.622000.510 שומה הוצ כיבוד 4000 3500 4396.01 0.1428571428571428 1.622000.560 שומה הוצ משרדיות 10000 8000 9433.5 0.25 1.622000.570 שומה מיכון 95000 0 0 7 1.622000.580 הוצ משפטיות ועדת ערר 0 85000 108618.43 -1 1.622000.731 שומה תחזוקת קטנוע 22000 22000 16377.69 0 1.622000.735 שומה ליסינג תפעולי 0 55000 -0.1 -1 1.622000.750 שומה הוצ מדידות 0 0 0 7 1.622000.751 שומה ליווי סקר מדידות 0 0 0 7 1.622000.753 שומה פרויקט מדידות 1800000 0 0 7 1.622000.754 שומה שרותי יעוץ במיקור חוץ 50000 20000 0 1.5 1.622000.780 שומה הוצ שונות 6000 6000 7747.23 0 גביה סה"כ 300000 270000 842216.8500000001 0.11111111111111116 גביה סה"כ 20 4548000 21 4404500 4243005.01 0.03258031558633223 1.121000.220 הכנסות אישורים לטאבו 150000 150000 147546.1 0 1.623000.110 גביה השכר הקובע 20 2372000 21 2279000 2260291.93 0.040807371654234315 1.269100.690 החזר הוצ אכיפת גביה 150000 120000 180887.61 0.25 1.623000.130 גביה שעות נוספות 167000 182000 186419.57 -0.08241758241758246 1.413100.210 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 390178.98 1.623000.140 גביה הוצ רכב 203000 215000 206915.2 -0.05581395348837215 1.413100.220 הפרשי גביה היטל בצורת 0 0 27383.3 1.623000.410 גביה שכ"ד 215000 220000 210776 -0.022727272727272707 1.413300.220 הכנסות אחרות ממים 0 0 2982.3 1.623000.420 גביה אחזקה ותיקונים 3000 4000 1153.32 -0.25 1.472000.210 ביוב עירוני אגרות מים 0 0 93238.56 1.623000.450 גביה הוצ ריהוט 5000 3500 1346 0.4285714285714286 1.623000.470 גביה ציוד משרדי 30000 30000 19292.11 0 1.623000.510 גביה הוצ כיבוד 8000 8000 6981.94 0 1.623000.560 גביה הוצ משרדיות 30000 19000 23331.88 0.5789473684210527 1.623000.580 גביה הוצ משפטיות 490000 490000 670618 0 1.623000.581 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 200000 200000 147000 0 1.623000.735 גביה ליסינג תפעולי 65000 65000 29860.1 0 1.623000.750 גביה עמלות חב גביה 0 0 -7444 7 1.623000.751 גביה הוצ גביה טלפונית 190000 190000 156551.66 0 1.623000.752 גביה עבודות דפוס 250000 230000 233916.63 0.08695652173913038 1.623000.753 גביה יועץ מחיקות 100000 100000 16380 0 1.623000.756 גביה חקירות יכולת 100000 100000 46479 0 1.623000.757 גביה הוצ גביה מנהלית 110000 60000 24505.6 0.8333333333333333 1.623000.780 גביה הוצ שונות 10000 9000 8630.07 0.11111111111111116 רכש ומחסן סה"כ 4 722000 3.5 796100 728224.9800000002 -0.09307875894988071 1.931000.110 רכש ומחסן השכר הקובע 4 541000 3.5 554000 564284.89 -0.023465703971119134 1.931000.130 רכש ומחסן שעות נוספות 50000 76000 50275.44 -0.3421052631578947 1.931000.140 רכש ומחסן הוצ רכב 110000 140000 100981.81 -0.2142857142857143 1.931000.420 רכש ומחסן תיקונים 1000 900 312.37 0.11111111111111116 1.931000.433 רכש ומחסן חומרי ניקוי 0 900 636.47 -1 1.931000.470 רכש ומחסן ציוד משרדי 4000 6000 3283.16 -0.33333333333333337 1.931000.510 רכש ומחסן הוצ כיבוד 2000 1500 1510.68 0.33333333333333326 1.931000.560 רכש ומחסן הוצ משרדיות 6000 6000 2360.74 0 1.931000.735 רכש ומחסן ליסינג תפעולי 0 0 0.47 7 1.931000.750 רכש ומחסן שרותים במיקור חוץ 5000 8100 2793.93 -0.3827160493827161 1.931000.780 רכש ומחסן הוצ שונות 3000 2700 1785.02 0.11111111111111116 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 13247000 10701000 11174798.66 0.2379216895617231 סה"כ שירותי תפעול וחזות פני העיר 101.89999999999999 82130000 97.64999999999999 79232400 70019352.99 0.036570897764045984 כלליות תפעול וחזות העיר סה"כ 147000 144000 143179.11 0.02083333333333326 1.710000.540 הוצ' דואר ותקשורת 147000 144000 143179.11 0.02083333333333326 מ.אגף שפ"ע סה"כ 5.6 1855000 5.6 1928000 1314100.37 -0.037863070539419064 1.711000.110 מ.אגף שפ"ע השכר הקובע 5.6 1268000 5.6 1302000 904158.57 -0.02611367127496156 1.711000.130 מ.אגף שפ"ע שעות נוספות 55000 55000 55347.94 0 1.711000.140 מ.אגף שפ"ע הוצ רכב 40000 83000 78885.25 -0.5180722891566265 1.711000.420 מ.אגף שפ"ע אחזקה ותיקונים 9000 2000 563.94 3.5 1.711000.450 מ.אגף שפ"ע ריהוט 9000 9000 0 0 1.711000.470 מ.אגף שפ"ע ציוד משרדי 6000 5000 3915.71 0.19999999999999996 1.711000.510 מ.אגף שפ"ע הוצ כיבוד 11000 5000 2538.44 1.2000000000000002 1.711000.550 מ.אגף שפ"ע הוצ פרסום 295000 315000 99385.13 -0.06349206349206349 1.711000.560 מ.אגף שפ"ע הוצ משרדיות 16000 10000 6970.8 0.6000000000000001 1.711000.735 מ.אגף שפ"ע ליסינג תפעולי 130000 130000 152972.84 0 1.711000.780 מ.אגף שפ"ע הוצ שונות 16000 12000 9361.75 0.33333333333333326 שרותי ניקיון סה"כ 0 0 0 שרותי ניקיון סה"כ 6.05 1680000 4.5 1195500 1142722.45 0.40526976160602257 1.711200.110 שרותי ניקיון השכר הקובע 6.05 730000 4.5 488000 485036.92 0.49590163934426235 1.711200.433 שרותי ניקיון חומרי ניקוי 40000 40500 33207.53 -0.012345679012345734 1.711200.740 שרותי ניקיון ציוד 9000 9000 2658 0 1.711200.755 שרותי ניקיון מוסדות עירייה 901000 658000 621820 0.3693009118541033 נ.רחובות סה"כ 542000 357000 376033.62 0.5182072829131652 נ.רחובות סה"כ 10.6 37973000 10.6 37797500 32566729.64 0.0046431642304385345 1.212300.220 אגרת איסוף וביעור אשפה 0 5000 0 -1 1.712200.110 נ.רחובות השכר הקובע 10.6 1599000 10.6 1683000 1412159.27 -0.04991087344028522 1.212300.690 הכנסות ממיחזור 390000 352000 376033.62 0.10795454545454541 1.712200.130 נ.רחובות שעות נוספות 228000 228000 249558.78 0 1.212310.991 השתת. ממשלה פינוי כתום 152000 0 0 7 1.712200.140 נ.רחובות הוצ רכב 163000 133000 136533.78 0.2255639097744362 0 0 0 7 1.712200.389 נ.רחובות מענק יובל 0 0 0 7 0 0 0 7 1.712200.399 נ.רחובות הבראה 0 0 0 7 1.712200.420 נ.רחובות תיקונים 3000 3000 1860.74 0 1.712200.470 נ.רחובות ציוד משרדי 3000 2800 802.32 0.0714285714285714 1.712200.510 נ.רחובות הוצ כיבוד 4000 2700 2719.69 0.4814814814814814 1.712200.560 נ.רחובות הוצ' משרדיות 5000 3000 0 0.6666666666666667 1.712200.730 נ.רחובות תחזוקת רכב 270000 300000 270021.63 -0.09999999999999998 1.712200.731 נ.רחובות ת.קטנוע 22000 0 13632.76 7 1.712200.735 נ.רחובות ליסינג תפעולי 415000 355000 263716.08 0.16901408450704225 1.712200.740 נ.רחובות ציוד 34000 34000 23628.59 0 1.712200.750 נ.רחובות מיחזור 424000 198000 140000 1.1414141414141414 1.712200.751 פינוי פסולת מנוף 9000000 9700000 8448178 -0.07216494845360821 1.712200.753 עב טרקטור ומשאיות 150000 150000 103779 0 1.712200.756 נ.רחובות טאוט רחובות 11215000 11705000 7312297 -0.04186245194361382 1.712300.751 קבלן אשפה - פינוי 14286000 13300000 14187842 0.07413533834586472 1.712310.751 קבלן אשפה פינוי כתום 152000 0 0 7 רישוי עסקים סה"כ 310000 270000 283619.83999999997 0.14814814814814814 רישוי עסקים סה"כ 6.6 1519000 6.6 1480000 1397082.1599999997 0.02635135135135136 1.129000.220 אגרת שולחנות וכסאות 100000 100000 85904.76 0 1.713000.110 רישוי עסקים השכר הקובע 6.6 1051000 6.6 1055000 958780.06 -0.0037914691943128354 1.213300.220 אגרות ורשיונות עסקים 90000 70000 83457.7 0.2857142857142858 1.713000.130 רישוי עסקים שעות נוספות 54000 56000 83423.69 -0.0357142857142857 1.213300.221 קנסות פיקוח תברואי 120000 100000 114257.38 0.19999999999999996 1.713000.140 רישוי עסקים הוצ רכב 122000 143000 129265.67 -0.14685314685314688 1.713000.450 רישוי עסקים ריהוט ואחזקה 20000 3000 8840.19 5.666666666666667 1.713000.470 רישוי עסקים ציוד משרדי 5000 3600 3386.54 0.38888888888888884 1.713000.510 רישוי עסקים כיבוד 4000 1500 1739.25 1.6666666666666665 1.713000.560 רישוי עסקים הוצ משרדיות 8000 5000 4647.89 0.6000000000000001 1.713000.735 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 115000 55000 97496.48 1.0909090909090908 1.713000.740 רישוי עסקים ציוד 0 5400 5099.14 -1 1.713000.750 רישוי עסקים עב קבלניות 0 143500 100088.12 -1 1.713000.751 רישוי עסקים ברירות קנס 3000 4500 0 -0.33333333333333337 1.713000.752 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 40000 0 0 7 1.713000.753 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 30000 0 0 7 1.713000.754 רישוי עסקים בקרת איכות 45000 0 0 7 1.713000.780 רישוי עסקים הוצ שונות 22000 4500 4315.13 3.8888888888888893 וטרינר סה"כ 1050000 929000 1126165.8 0.13024757804090425 וטרינר סה"כ 4 1966000 4 1783000 1699034.8099999996 0.10263600673022988 1.214000.220 וטרינר קנסות 300000 225000 369993.4 0.33333333333333326 1.714000.110 וטרינר השכר הקובע 2 686000 2 671000 803779.82 0.02235469448584193 1.214200.220 דמי בדיקת בשר 320000 180000 274917 0.7777777777777777 1.714000.130 וטרינר שעות נוספות 7000 7000 48337.42 0 1.214300.220 אגרות ורשיונות לכלב 430000 424000 430008.4 0.014150943396226356 1.714000.140 וטרינר הוצ רכב 20000 78000 63912.98 -0.7435897435897436 1.214300.221 הובלה והסגר 0 0 1247 7 1.714000.210 וטרינר שכר פקחים 2 384000 2 377000 367905.76 0.018567639257294433 1.214300.960 השתת משרד החקלאות 0 100000 50000 -1 1.714000.420 וטרינר תיקונים ואחזקה 25000 0 0 7 1.714000.470 וטרינר ציוד משרדי 5000 4500 4404.91 0.11111111111111116 1.714000.510 וטרינר הוצ כיבוד 4000 1500 1782.25 1.6666666666666665 1.714000.560 וטרינר הוצ' משרדיות 10000 10000 8498.9 0 1.714000.570 וטרינר הוצ' מיכון 21000 0 0 7 1.714000.731 וטרינר תחזוקת קטנוע 22000 22000 0.38 0 1.714000.735 וטרינר ליסינג תפעולי 140000 150000 89943.87 -0.06666666666666665 1.714000.740 וטרינר ציוד 29000 58000 24122.7 -0.5 1.714300.720 וטרינר חומרים 124000 150000 119314.13 -0.17333333333333334 1.714300.750 וטרינר לכידת חיות 80000 79000 31187.5 0.012658227848101333 1.714300.751 וטרינר הסגרת כלבים 35000 35000 25035.5 0 1.714300.752 וטרינר טיפול בבע"ח פצועים 27000 0 0 7 1.714300.753 וטרינר עיקור חתולים 314000 130000 102286.8 1.4153846153846152 1.714300.754 וטרינר אגרות 30000 0 0 7 1.714300.780 וטרינר הוצ שונות 3000 10000 8521.89 -0.7 הדברת מזיקים סה"כ 0 0 0 הדברת מזיקים סה"כ 228000 233000 250347.72 -0.02145922746781115 1.715200.720 חומרי הדברה 5000 10000 0 -0.5 1.715200.810 איגוד ערים פ"ת יתושים 78000 78000 102544 0 1.715300.750 הדברת מזיקים 145000 145000 147803.72 0 כלליות בטחון סה"כ 99000 97200 95906 0.0185185185185186 1.720000.540 הוצ' דואר ותקשורת 99000 97200 95906 0.0185185185185186 ביטחון סה"כ 3 895000 2 733500 638989.0499999999 0.22017723244717113 1.721000.110 ביטחון השכר הקובע 3 558000 2 302000 286874.77 0.8476821192052981 1.721000.130 ביטחון שעות נוספות 65000 63000 67464.11 0.031746031746031855 1.721000.140 ביטחון הוצ רכב 54000 53000 47792.64 0.018867924528301883 1.721000.470 ביטחון ציוד משרדי 4000 2700 1922.75 0.4814814814814814 1.721000.510 ביטחון הוצ כיבוד 4000 1800 1576.45 1.2222222222222223 1.721000.560 ביטחון הוצ משרדיות 5000 4000 3845.6 0.25 1.721000.730 ביטחון תחזוקת רכב 20000 20000 17819.47 0 1.721000.735 ביטחון ליסינג תפעולי 140000 250000 158000.18 -0.43999999999999995 1.721000.740 בטחון ציוד 10000 0 24320.59 7 1.721000.750 בטחון שרותים במיקור חוץ 10000 9000 8564 0.11111111111111116 1.721000.751 ביטחון הוצ אבטחה 10000 10000 2931.27 0 1.721000.780 ביטחון הוצ שונות 15000 18000 17877.22 -0.16666666666666663 משא"ז סה"כ 0 0 0 7 משא"ז סה"כ 233000 144900 87433.44999999998 0.6080055210489994 1.222100.910 השתת ממשלה במשא"ז 0 0 0 7 1.722000.420 משא"ז תיקונים 2000 1800 263.25 0.11111111111111116 1.722000.430 משא"ז חשמל 10000 6000 2626.89 0.6666666666666667 1.722000.510 משא"ז הוצ כיבוד 4000 3500 3488.23 0.1428571428571428 1.722000.550 משא"ז הוצ פרסום 1000 900 0 0.11111111111111116 1.722000.560 משא"ז הוצ משרדיות 2000 2000 779.21 0 1.722000.735 משא"ז ליסינג תפעולי 165000 60000 59802.38 1.75 1.722000.740 משא"ז כלים מכשירים וציוד 31000 5400 5376.15 4.7407407407407405 1.722000.780 משא"ז הוצ שונות 18000 65300 15097.34 -0.7243491577335375 הג"א סה"כ 2 1144000 2.5 1078700 958260.8999999999 0.06053583016594044 1.723000.110 הג"א השכר הקובע 2 348000 2.5 337000 326882.61 0.03264094955489605 1.723000.130 הג"א שעות נוספות 60000 61000 66253.85 -0.016393442622950838 1.723000.140 הג"א הוצ רכב 66000 63000 61659.86 0.04761904761904767 1.723000.399 הג"א הבראה 0 0 0 7 1.723000.420 הג"א תיקונים 2000 1800 1100.18 0.11111111111111116 1.723000.430 הג"א הוצ חשמל 32000 50000 29650.33 -0.36 1.723000.440 הג"א ביטוח 118000 118000 116020 0 1.723000.740 הג"א רכישת ציוד 50000 27000 26905.23 0.8518518518518519 1.723000.750 הג"א שרותים במיקור חוץ 50000 20000 12790.84 1.5 1.723000.760 הג"א עיריית כ"ס נפה 40000 40000 0 0 1.723000.780 הג"א אחזקת מפק חבל 0 900 0 -1 1.723000.830 הג"א כלל ארצי 378000 360000 316998 0.050000000000000044 כיבוי אש סה"כ 0 0 806729 7 1.724000.830 השתתפות באיגוד ערים 0 0 806729 7 שיטור משולב סה"כ 6.05 2367000 6.25 2315000 1979043.3900000001 0.02246220302375801 1.725000.110 שיטור משולב השכר הקובע 1 150000 1.5 150000 130111.76 0 1.725000.130 שיטור משולב שעות נוספות 35000 35000 38506.36 0 1.725000.140 שיטור משולב הוצ רכב 22000 24000 24430.97 -0.08333333333333337 1.725000.210 שיטור משולב שכר סיירים 5.05 670000 4.75 600000 54485.35 0.1166666666666667 1.725000.730 שיטור משולב תחזוקת רכב 50000 125000 12556.33 -0.6 1.725000.735 שיטור משולב ליסינג תפעולי 330000 270000 413628.13 0.22222222222222232 1.725000.750 שיטור משולב סיירת מונעת 1100000 1111000 1304124.49 -0.00990099009900991 1.725000.780 שיטור משולב הוצ שונות 10000 0 1200 7 בטיחות וגיהות סה"כ 35000 35000 0 0 1.725500.750 בטיחות וגיהות 35000 35000 0 0 מל"ח סה"כ 0 0 0 7 מל"ח סה"כ 35000 27000 28033.77 0.2962962962962963 1.226000.910 השתת ממשלה במל"ח 0 0 0 7 1.726000.740 מל"ח רכישת ציוד 35000 27000 28033.77 0.2962962962962963 כלליות נכסים ציבוריים סה"כ 99000 97200 95906 0.0185185185185186 1.740000.540 הוצ' דואר ותקשורת 99000 97200 95906 0.0185185185185186 חזות עיר סה"כ 6 1496000 4 998000 1213920.9 0.4989979959919839 1.741000.110 חזות העיר השכר הקובע 6 861000 4 445000 662837.24 0.9348314606741572 1.741000.130 חזות העיר שעות נוספות 155000 152000 124546.33 0.019736842105263053 1.741000.140 חזות העיר הוצ רכב 85000 58000 58867.83 0.4655172413793103 1.741000.470 חזות עיר ציוד משרדי 2000 1800 1028.62 0.11111111111111116 1.741000.510 חזות עיר הוצ כיבוד 5000 2700 2333.67 0.8518518518518519 1.741000.720 חזות עיר חומרים 100000 72000 70600.64 0.38888888888888884 1.741000.730 חזות עיר תחזוקת רכב 8000 5000 40168.8 0.6000000000000001 1.741000.731 חזות עיר תחזוקת קטנוע 22000 22000 0 0 1.741000.735 חזות עיר ליסינג 150000 135000 102070.53 0.11111111111111116 1.741000.750 חזות עיר שטיפת מדרכות 50000 100000 147245.29 -0.5 1.741000.751 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 30000 0 0 7 1.741000.752 חזות עיר רהוט רחוב 25000 0 0 7 1.741000.780 חזות עיר הוצ שונות 3000 4500 4221.95 -0.33333333333333337 איגודי ערים סה"כ 490000 490000 496304 0 1.745000.830 רשות ניקוז ירקון 250000 250000 257081 0 1.745100.830 רשות נחל הירקון 240000 240000 239223 0 גנים ונוף סה"כ 0 0 0 גנים ונוף סה"כ 13 7892000 13 7137000 6582596.350000001 0.1057867451310075 1.746000.110 גנים ונוף השכר הקובע 13 1904000 13 1881000 1670851.07 0.01222753854332792 1.746000.130 גנים ונוף שעות נוספות 200000 200000 214004.49 0 1.746000.140 גנים ונוף הוצ רכב 200000 139000 135562.3 0.4388489208633093 1.746000.389 גנים ונוף מענק יובל 0 0 0 7 1.746000.399 גנים ונוף הבראה 0 0 0 7 1.746000.432 מים גינות ציבוריות 4674000 3800000 3711045.91 0.22999999999999998 1.746000.470 גנים ונוף ציוד משרדי 2000 2000 1797.3 0 1.746000.510 גנים ונוף הוצ כיבוד 8000 4000 3586.57 1 1.746000.570 גנים ונוף אחזקת תוכנה 240000 340000 157474 -0.2941176470588235 1.746000.720 גנים ונוף חומרים 100000 100000 54765.56 0 1.746000.730 גנים ונוף תחזוקת רכב 100000 125000 142836.72 -0.19999999999999996 1.746000.731 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 22000 22000 10409.08 0 1.746000.735 גנים ונוף ליסינג תפעולי 275000 285000 282077.8 -0.03508771929824561 1.746000.750 גנים ונוף שרותים במיקור חוץ 8000 80000 53486.4 -0.9 1.746000.755 גנים ונוף עב ניקיון 155000 144000 131152 0.07638888888888884 1.746000.780 גנים ונוף הוצ שונות 4000 15000 13547.15 -0.7333333333333334 אחזקת גינות ופארקים סה"כ 8460000 7840000 7246750.06 0.07908163265306123 1.746100.750 אחזקת גינות ציבוריות 8000000 7400000 6961319 0.08108108108108114 1.746100.752 ריסוס עשביה ומדרכות 100000 100000 21710.85 0 1.746300.720 אחזקת מזרקות חומרים 20000 20000 0 0 1.746300.750 אחזקת מזרקות ופסלים 120000 120000 127820.6 0 1.746400.750 אחזקת מתקני משחק 220000 200000 135899.61 0.10000000000000009 פארק הוד השרון סה"כ 3133000 2502000 1136826.64 0.2521982414068744 1.746250.431 פארק הוד השרון הוצ חשמל 212000 200000 125922.62 0.06000000000000005 1.746250.432 פארק הוד השרון צריכת מים 416000 340000 384735.7 0.22352941176470598 1.746250.550 פארק הוד השרון הוצ' פרסום 0 0 0 7 1.746250.720 פארק הוד השרון חומרים 0 72000 8833.5 -1 1.746250.740 פארק הוד השרון ציוד 0 45000 23081.65 -1 1.746250.750 פארק הוד השרון עב קבלניות 0 1300000 308125.15 -1 1.746250.751 פארק הוד השרון אחזקת גינון 0 400000 198473.02 -1 1.746250.752 פארק הוד השרון אחזקת תחנות שאיבה 0 95000 84240 -1 1.746250.753 פארק הוד השרון ניטור ובקרה 0 50000 3415 -1 1.746250.760 פארק הוד השרון אחזקה 2505000 0 0 7 שילוט סה"כ 4100000 3625000 3908152.04 0.13103448275862073 שילוט סה"כ 4 1237000 4 1261100 1077239.88 -0.019110300531282265 1.122000.220 אגרות ורשיונות לשלטים 2650000 2850000 3110028.18 -0.07017543859649122 1.762000.110 שילוט השכר הקובע 4 590000 4 594000 498503.46 -0.006734006734006703 1.262000.220 דמי הדבקת מודעות 20000 25000 14957.04 -0.19999999999999996 1.762000.130 שילוט שעות נוספות 30000 30000 39649.94 0 1.262000.221 הכנסות מקנסות שילוט 100000 100000 80581.52 0 1.762000.140 שילוט הוצ רכב 101000 48000 48452.01 1.1041666666666665 1.269000.670 הכנסות מזיכיונות 1330000 650000 702585.3 1.046153846153846 1.762000.470 שילוט ציוד משרדי 7000 6300 5188.17 0.11111111111111116 1.762000.510 שילוט הוצ כיבוד 4000 1800 1744.57 1.2222222222222223 1.762000.560 שילוט הוצ משרדיות 7000 7000 5641.02 0 1.762000.731 שילוט תחזוקת קטנוע 65000 44000 30824.77 0.4772727272727273 1.762000.735 שילוט ליסינג תפעולי 55000 55000 9065.61 0 1.762000.750 הדבקת מודעות 30000 30000 27464 0 1.762000.751 סקר שילוט 190000 280000 310996 -0.3214285714285714 1.762000.752 שילוט עב קבלניות 0 150000 91394.64 -1 1.762000.753 שילוט קבלן הריסות 25000 0 0 7 1.762000754 שילוט תוכנית אב 100000 0 0 7 1.762000.756 שילוט מסופונים 20000 0 0 7 1.762000.780 שילוט הוצ שונות 13000 15000 8315.69 -0.1333333333333333 תרבות הדיור סה"כ 7000 7000 3115.86 0 1.764000.420 ת.הדיור אחזקה 900 900 0 0 1.764000.470 ת.הדיור ציוד משרדי 900 900 550.1 0 1.764000.510 ת.הדיור כיבוד 700 700 726.37 0 1.764000.740 ת.הדיור ציוד 4500 4500 1839.39 0 ו.חקלאית סה"כ 30000 30000 0 0 1.792000.830 הקצבה שרות שדה 3000 3000 0 0 1.799000.720 דרכים חקלאיות חומרים 27000 27000 0 0 שירותי בריאות סה"כ 1 265000 1 231000 276788.89 0.1471861471861471 1.839000.110 ש.בריאות השכר הקובע 1 144000 1 112000 186444.89 0.2857142857142858 1.839000.140 ש.בריאות הוצ רכב 22000 20000 0 0.10000000000000009 1.839000.830 השתתפות נט"ן אזורי 99000 99000 90344 0 איכות הסביבה סה"כ 50000 150000 0 -0.6666666666666667 איכות הסביבה סה"כ 0 520000 0 450000 826163.99 0.15555555555555545 1.379000.220 קנסות איכות הסביבה 50000 150000 0 -0.6666666666666667 1.879000.110 איכות הסביבה השכר הקובע 0 0 0 0 175770.18 7 1.879000.140 איכות הסביבה הוצ רכב 0 0 0 7 1.879000.470 איכות הסביבה ציוד משרדי 0 0 193 7 1.879000.510 איכות הסביבה הוצ כיבוד 0 0 1240.59 7 1.879000.550 איכות הסביבה הוצ' פרסום 0 0 36732.6 7 1.879000.750 איכות הסביבה ע. קבלניות 0 0 168703.42 7 1.879000.780 איכות הסביבה הוצ שונות 0 0 2304.2 7 1.879000.830 השתת היחידה לאיכות הסביבה 520000 450000 441220 0.15555555555555545 תחבורה סה"כ 3 906000 4 912100 700371.14 -0.006687863172897712 1.940000.110 תחבורה השכר הקובע 3 409000 4 609000 489944.6 -0.32840722495894914 1.940000.130 תחבורה שעות נוספות 76000 76000 96061.63 0 1.940000.140 תחבורה הוצ רכב 67000 36000 72255.11 0.8611111111111112 1.940000.470 תחבורה ציוד משרדי 3000 2300 953 0.30434782608695654 1.940000.510 תחבורה כיבוד 5000 1800 0 1.7777777777777777 1.940000.735 תחבורה ליסינג תפעולי 140000 140000 23465.89 0 1.940000.750 תחבורה עב קבלניות 0 45000 17183 -1 1.940000.751 תחבורה שרותי גרירה 27000 0 0 7 1.940000.752 תחבורה שרותי חוץ 18000 0 0 7 1.940000.753 תחבורה מיכון 15000 0 0 7 1.940000.754 תחבורה קצין בטיחות 145000 0 0 7 1.940000.780 תחבורה הוצ שונות 1000 2000 507.91 -0.5 פיקוח עירוני סה"כ 400000 370000 405622.83 0.08108108108108114 פיקוח עירוני סה"כ 15 3837000 15 3364500 2918256.4700000007 0.14043691484618814 1.281000.220 פיקוח עירוני ברירות קנס 300000 220000 405623.15 0.36363636363636354 1.781000.110 פיקוח עירוני השכר הקובע 2 347000 2 325000 383645.87 0.06769230769230772 1.281000.222 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 100000 150000 -0.32 1.781000.130 פיקוח עירוני שעות נוספות 45000 45000 90398.4 0 1.781000.140 פיקוח עירוני הוצ רכב 23000 15000 20219.27 0.5333333333333334 1.781000.210 פיקוח עירוני שכר פקחים 11 2260000 11 1776000 1722087.94 0.2725225225225225 1.781100.210 פיקוח א.הסביבה שכר פקחים 2 240000 2 240000 0 0 1.781000.470 פיקוח עירוני ציוד משרדיות 4000 3600 1808.47 0.11111111111111116 1.781000.510 פיקוח עירוני הוצ כיבוד 7000 4500 5740.5 0.5555555555555556 1.781000.560 פיקוח עירוני הוצ משרדיות 11000 9000 5667.21 0.22222222222222232 1.781000.730 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 16000 15000 26415.54 0.06666666666666665 1.781000.731 פיקוח עירוני ת.קטנוע 242000 264000 295801.52 -0.08333333333333337 1.781000.735 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 315000 294000 121149.43 0.0714285714285714 1.781000.740 פיקוח עירוני ציוד 55000 50000 26105.18 0.10000000000000009 1.781000.750 פיקוח עירוני שרותי קקנוע 152000 150000 128236.68 0.01333333333333342 1.781000.751 פיקוח עירוני מספונים 100000 168000 85251.68 -0.40476190476190477 1.781000.752 פיקוח עירוני שאילתות 10000 0 0 7 1.781000.753 פיקוח עירוני שרותי גרר 6000 0 0 7 1.781000.780 פיקוח עירוני הוצ שונות 4000 5400 5728.78 -0.2592592592592593 רשות חניה סה"כ 6795000 5000000 5075204.53 0.359 רשות חניה סה"כ 16 3582000 14.6 4920200 4337520.99 -0.2719808137880574 1.443000.690 הכנסות מרשות חניה 6795000 5000000 5075204.53 0.359 1.943000.110 רשות חניה השכר הקובע 4 547000 2.5999999999999996 391000 355405.63 0.3989769820971867 1.943000.130 רשות חניה שעות נוספות 32000 32000 40524.18 0 1.943000.140 רשות חניה הוצ רכב 72000 43000 43045.65 0.6744186046511629 1.943000.210 רשות חניה שכר פקחים 12 1968000 12 1665000 999888.25 0.1819819819819819 1.943000.470 רשות חניה ציוד משרדי 12000 5000 3814.88 1.4 1.943000.510 רשות חניה הוצ כיבוד 11000 5200 4702.36 1.1153846153846154 1.943000.560 רשות חניה הוצ משרדיות 10000 7000 6828.7 0.4285714285714286 1.943000.731 רשות חניה ת.קוטנוע 264000 264000 137131.04 0 1.943000.735 רשות חניה ליסינג תפעולי 55000 55000 43261.77 0 1.943000.740 רשות חניה ציוד 40000 40000 17899.07 0 1.943000.750 רשות חניה שרותי חוץ 55000 300000 232128.98 -0.8166666666666667 1.943000.751 רשות חניה מספונים ונלווים 200000 240000 232907.61 -0.16666666666666663 1.943000.780 רשות חניה הוצ שונות 16000 23000 17137.87 -0.30434782608695654 1.943000.810 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 300000 1850000 2202845 -0.8378378378378378 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 41473000 36600000 22188906.37 0.13314207650273224 סה"כ שירותי תכנון ופיתוח 88.9 43052000 75.89999999999999 39475400 31034838.610000003 0.09060326177822131 תכנון ובנין עיר סה"כ 32270000 27350000 15496000 0.17989031078610607 כלליות אגף סה"כ 412000 489000 478452 -0.15746421267893662 1.591000.591 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 32270000 27350000 15496000 0.17989031078610607 1.730000.440 ביטוח 140000 181000 177898 -0.22651933701657456 1.730000.441 ביטוח אחריות מקצועית 53000 92000 87510 -0.42391304347826086 1.730000.540 הוצ' דואר ותקשורת 219000 216000 213044 0.01388888888888884 מינהל הנדסי סה"כ 14.8 5890000 13.8 4534500 3000244.44 0.29893042231778577 1.731000.110 מינהל הנדסי השכר הקובע 14.8 2751000 13.8 2478000 1277146.64 0.11016949152542366 1.731000.130 מינהל הנדסי שעות נוספות 104000 104000 72772.66 0 1.731000.140 מינהל הנדסי הוצ רכב 239000 231000 73183.61 0.03463203463203457 1.731000.470 מינהל הנדסי ציוד משרדי 27000 27000 20484.62 0 1.731000.510 מינהל הנדסי הוצ כיבוד 16000 16200 15493.81 -0.012345679012345734 1.731000.520 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6000 6300 2151.55 -0.04761904761904767 1.731000.560 מינהל הנדסי הוצ משרדיות 17000 17000 16891.44 0 1.731000.735 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 65000 65000 68848.54 0 1.731000.750 מינהל הנדסי שרותי חוץ לתחזוקה 2500000 1500000 1408780 0.6666666666666667 1.731000.751 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 140000 65000 26699 1.1538461538461537 1.731000.780 מינהל הנדסי הוצ שונות 25000 25000 17792.57 0 תכנון עיר סה"כ 8060000 8060000 6327656.82 0 תכנון עיר סה"כ 31 17440000 30 17201400 14945292.89 0.013870963991303054 1.232000.290 אגרות בניה 8000000 8000000 6269770.82 0 1.732000.110 תכנון עיר השכר הקובע 31 5554000 30 6150000 5460359.19 -0.09691056910569107 1.232000.691 מידע תכנוני 60000 60000 57886 0 1.732000.130 תכנון עיר שעות נוספות 176000 176000 398068.74 0 1.732000.140 תכנון עיר הוצ רכב 543000 571000 738258.44 -0.04903677758318736 1.732000.420 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10000 9900 5189.6 0.010101010101010166 1.732000.450 תכנון עיר ריהוט 30000 14400 9891 1.0833333333333335 1.732000.470 תכנון עיר ציוד משרדי 45000 45000 33838.12 0 1.732000.510 תכנון עיר הוצ כיבוד 50000 32400 23209.36 0.5432098765432098 1.732000.520 תכנון עיר ספרות מקצועית 10000 9900 2755 0.010101010101010166 1.732000.550 תכנון עיר הוצ פרסום 195000 195000 177178.01 0 1.732000.560 תכנון עיר הוצ משרדיות 21000 21000 19983.28 0 1.732000.570 תכנון עיר הוצ מיכון ומיחשוב 926000 705000 320763.62 0.31347517730496444 1.732000.580 תכנון עיר הוצ משפטיות 1020000 1020000 1015524 0 1.732000.735 תכנון עיר ליסינג תפעולי 350000 280000 267509.85 0.25 1.732000.780 תכנון עיר הוצ שונות 10000 10800 10837.91 -0.07407407407407407 1.732000.950 תכנון עיר הוצ תכנון 8500000 7961000 6461926.77 0.06770506217811834 רישוי ופיקוח סה"כ 200000 200000 220471.55 0 רישוי ופיקוח על הבנייה סה"כ 7.5 1706000 6.5 1555000 1670335.7600000002 0.09710610932475894 1.232000.692 קנסות בית משפט 200000 200000 220471.55 0 1.733000.110 רישוי ופיקוח השכר הקובע 7.5 1305000 6.5 1150000 1235954.79 0.13478260869565228 1.733000.130 רישוי ופיקוח שעות נוספות 100000 99000 163397.91 0.010101010101010166 1.733000.140 רישוי ופיקוח הוצ רכב 126000 126000 145969.83 0 1.733000.510 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 0 0 -0.4 7 1.733000.735 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 175000 180000 125013.63 -0.02777777777777779 תשתיות סה"כ 17.6 5951000 12.6 4123400 3805851.6499999994 0.44322646359800166 1.734000.110 תשתיות השכר הקובע 17.6 2855000 12.6 2129000 1695384.63 0.34100516674495074 1.734000.130 תשתיות שעות נוספות 200000 203000 329021.14 -0.014778325123152691 1.734000.140 תשתיות הוצ רכב 316000 212000 205449.53 0.49056603773584895 1.734000.470 תשתיות ציוד משרדי 6000 6200 5080.22 -0.032258064516129004 1.734000.510 תשתיות הוצ כיבוד 5000 4400 5078.4 0.13636363636363646 1.734000.720 תשתיות חומרים וציוד 7000 7000 1348.13 0 1.734000.730 תשתיות תחזוקת רכב 5000 5000 2348 0 1.734000.735 תשתיות ליסינג תפעולי 55000 55000 54964.84 0 1.734000.750 תשתיות שרותי חוץ לתחזוקה 2500000 1500000 1505789 0.6666666666666667 1.734000.780 תשתיות הוצ שונות 2000 1800 1387.76 0.11111111111111116 נ.ש.ר. סה"כ 5 1043000 4 1053300 821312.92 -0.009778790468052745 1.734100.110 נ.ש.ר. השכר הקובע 5 646000 4 646000 483731 0 1.734100.130 נ.ש.ר. שעות נוספות 90000 94000 81383 -0.04255319148936165 1.734100.140 נ.ש.ר. הוצ' רכב 91000 88000 88694 0.03409090909090917 1.734100.470 נ.ש.ר. ציוד משרדי 2000 1800 1032.48 0.11111111111111116 1.734100.510 נ.ש.ר. כיבוד 3000 1000 899.62 2 1.734100.560 נ.ש.ר. הוצ' משרדיות 3000 3000 0 0 1.734100.735 נ.ש.ר. ליסינג 155000 165000 121282.54 -0.06060606060606055 1.734100.740 נ.ש.ר. חומרים 50000 50000 41042.8 0 1.734100.780 נ.ש.ר. הוצ' שונות 3000 4500 3247.48 -0.33333333333333337 בנייה ציבורית סה"כ 4 846000 5 996000 0 -0.1506024096385542 1.735000.110 בנייה ציבורית השכר הקובע 4 744000 5 816000 0 -0.08823529411764708 1.735000.130 בנייה ציבורית שעות נוספות 16000 75000 0 -0.7866666666666666 1.735000.140 בנייה ציבורית הוצ רכב 26000 100000 0 -0.74 1.735000.470 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 1000 0 0 1.735000.510 בנייה ציבורית הוצ כיבוד 1000 1000 0 0 1.735000.720 בנייה ציבורית חומרים 3000 3000 0 0 1.735000.735 בניה ציבורית ליסינג תפעולי 55000 0 0 7 התחדשות עירונית סה"כ 795000 795000 0 0 התחדשות עירונית סה"כ 5 1600000 1 1590300 0 0.0060994780858958375 1.236000.994 השתת ממשלה התחדשות עירונית השתת ממשלה התחדשות עירונית 795000 795000 0 0 1.736000.110 התחדשות עירונית השכר הקובע 5 737000 1 196000 0 2.760204081632653 1.736000.130 התחדשות עירונית שעות נוספות 23000 24000 0 -0.04166666666666663 1.736000.140 התחדשות עירונית הוצ' רכב 79000 30000 0 1.6333333333333333 1.736000.450 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקה 0 42000 0 -1 1.736000.470 התחדשות עירונית ציוד משרדי 2000 1800 0 0.11111111111111116 1.736000.510 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 5000 1800 0 1.7777777777777777 1.736000.550 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 65000 0 0 7 1.736000.560 התחדשות עירונית הוצ' משרדיות 2000 2000 0 0 1.736000.750 התחדשות עירונית שמאות ועו"ד במיקור חוץ 350000 865000 0 -0.5953757225433526 1.736000.751 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 336000 425000 0 -0.2094117647058824 1.736000.780 התחדשות עירונית הוצ' שונות 1000.0000000000002 2700 0 -0.6296296296296295 חשמל סה"כ 4 6544000 3 6842500 5490453.38 -0.04362440628425279 1.743000.110 חשמל השכר הקובע 4 584000 3 475000 282818.01 0.22947368421052627 1.743000.130 חשמל שעות נוספות 60000 29000 49474.47 1.0689655172413794 1.743000.140 חשמל הוצ רכב 49000 39000 39341.08 0.2564102564102564 1.743000.430 מאור רחובות חב חשמל 3074000 3800000 2877234.91 -0.19105263157894736 1.743000.431 מאור משרדי עירייה חב חשמל 583000 605000 554087.4 -0.036363636363636376 1.743000.730 חשמל תחזוקת רכב 20000 20000 12243.39 0 1.743000.731 חשמל תחזוקת קטנוע 22000 22000 0 0 1.743000.735 חשמל ליסינג תפעולי 130000 130000 105287.57 0 1.743000.740 חשמל ציוד כלים ומכשירים 22000 22500 15245.55 -0.022222222222222254 1.743000.750 חשמל א.תאורת רחוב 1100000 1100000 966089 0 1.743000.751 חשמל אחזקת שבר 900000 600000 588632 0.5 בטיחות סה"כ 148000 195000 144778 -0.24102564102564106 בטיחות ותנועה סה"כ 1620000 1090000 822895.5700000001 0.4862385321100917 1.244000.990 הרשות לבטיחות בדרכים 73000 120000 94778 -0.3916666666666667 1.744000.420 בטיחות סימון כבישים 800000 550000 495312 0.4545454545454546 1.244500.990 סימון כבישים והתקני בטיחות 75000 75000 50000 0 1.744000.750 התקנת מעקות בטיחות 40000 40000 20540 0 1.744000.751 התקנת תמרורים 400000 150000 0 1.6666666666666665 1.744000.780 בטיחות בדרכים (זה"ב) 200000 200000 157783.57 0 1.744100.750 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 80000 50000 49260 0.6000000000000001 1.744500.750 ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ 100000 100000 100000 0 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 141779000 136207000 128652769.37 0.040908323360766996 סה"כ שירותי חינוך ותרבות הפנאי 894.3535500000002 234667500 854.24376 222690900 207281262.73000002 0.05378127260700816 מינהל אגף החינוך סה"כ 550000 350000 642340.6 -1 מינהל אגף החינוך סה"כ 4.2 1443000 5 1753400 1297639.82 -0.17702748944907043 1.311000.650 דמי שימוש במבנים א. חינוך 550000 350000 642340.6 0.5714285714285714 1.811000.110 אגף החינוך השכר הקובע 4.2 886000 5 931000 691654.6 -0.04833512352309344 1.811000.130 אגף החינוך שעות נוספות 65000 65000 191618.37 0 1.811000.140 אגף החינוך הוצ רכב 35000 43000 50956.2 -0.18604651162790697 1.811000.420 אגף החינוך אחזקה ותיקונים 4000 1800 1767.94 1.2222222222222223 1.811000.433 אגף החינוך חומרי ניקוי 2000 1800 1343.04 0.11111111111111116 1.811000.470 אגף החינוך ציוד משרדי 20000 4500 3637.87 3.4444444444444446 1.811000.510 אגף החינוך הוצ כיבוד 12000 4500 4517.88 1.6666666666666665 1.811000.520 אגף החינוך ספרות מקצועית 0 1800 0 -1 1.811000.550 אגף החינוך הוצ פרסום 180000 180000 154987.79 0 1.811000.560 אגף החינוך הוצ משרדיות 25000 15000 14649.12 0.6666666666666667 1.811000.735 אגף החינוך ליסינג תפעולי 130000 130000 94685.5 0 1.811000.750 אגף החינוך תוכנית אב לחינוך 0 0 20159 7 1.811000.754 יוזמות מסורת 0 300000 0 -1 1.811000.755 אגף החינוך עב ניקיון 67000 67000 60722 0 1.811000.780 אגף החינוך הוצ שונות 17000 8000 6940.51 1.125 תמיכות והשתתפויות סה"כ 3150000 2950500 3312520.4 0.06761565836298922 1.811000.810 מ.האגף השתתפויות 550000 350000 674520.4 0.5714285714285714 1.811000.820 תמיכות חינוך 2600000 2600500 2638000 -0.0001922707171697624 מחלקת החינוך 136169000 128581000 121441763.07000001 0.059013384559149396 מחלקת החינוך 821.85855 194797500 782.1487599999999 182070000 170140480.5 0.06990443236117971 כלליות חינוך סה"כ 6217000 5382000 5702488.44 0.15514678558156825 1.810000.431 חשמל מוסדות חינוך 3498000 2800000 2803022.2 0.24928571428571433 1.810000.432 מים מוסדות חינוך 1463000 1160000 1481770.24 0.26120689655172424 1.810000.440 ביטוח מוסדות חינוך 470000 662000 649714 -0.29003021148036257 1.810000.540 דואר ותקשורת מוסדות חינוך 786000 760000 767982 0.03421052631578947 מחלקת החינוך סה"כ 15 3176000 13 3221900 3147060.15 -0.014246252211428057 1.811100.110 מ.חינוך השכר הקובע 15 2530000 13 2476000 2481079.32 0.021809369951534707 1.811100.130 מ.חינוך שעות נוספות 150000 150000 241125.88 0 1.811100.140 מ.חינוך הוצ רכב 264000 279000 250407.09 -0.053763440860215006 1.811100.420 מ.חינוך אחזקה ותיקונים 0 2700 1888.82 -1 1.811100.450 מ.חינוך הוצ ריהוט 6000 6300 3257.43 -0.04761904761904767 1.811100.470 מ.חינוך ציוד משרדי 0 9000 9081.12 -1 1.811100.510 מ.חינוך כיבוד 0 8000 6337.52 -1 1.811100.520 מ.חינוך ספרות מקצועית 1000 900 0 0.11111111111111116 1.811100.560 מ.חינוך הוצ משרדיות 0 5000 4658.58 -1 1.811100.750 מ.חינוך בקרה תקציבית 155000 155000 132491 0 1.811100.780 מ.חינוך ערכות רישום 30000 90000 16733.39 -0.6666666666666667 1.811100.781 השת. קול קורא חינוך 40000 40000 0 0 סה"כ חינוך קדם יסודי 35099000 34966000 33335814.61 0.0038036950180175833 סה"כ חינוך קדם יסודי 210.5 43346000 200.5 41832100 40594407.34 0.036189911575082334 גימלאות גננות סה"כ 530000 530000 545876.42 0 1.812000.760 גימלאות גננות מ.החינוך 530000 530000 545876.42 0 גני ילדים חובה וטרום סה"כ 33064000 33094000 31001418.52 -0.000906508732700817 גני ילדים חובה וטרום סה"כ 210.5 40201000 200.5 38815100 37817403.440000005 0.03570517659364536 1.312200.920 השתת ממשלה ג"י שכר סייעות 10872000 8850000 8810399.59 0.2284745762711864 1.812200.110 ג"י חובה השכר הקובע 73 8498000 63 7200000 7153732.41 0.18027777777777776 1.312200.921 השתת ממשלה ג"י חומרים 44000 44000 79035 0 1.812200.140 ג"י חובה הוצ רכב 70000 67000 65628.52 0.04477611940298498 1.312300.410 השתת הורים בג"י טרום 0 0 158336.46 7 1.812200.210 ג"י חובה שכר 18 1942000 18 1440000 1679287.9 0.3486111111111112 1.312300.920 השתת ממשלה ג"י טרום 14800000 16700000 15206828.31 -0.11377245508982037 1.812200.420 ג"י חובה אחזקה 30000 8100 5238.28 2.7037037037037037 1.312300.921 השתת ממשלה בשכר גננות 7348000 7500000 6691747.66 -0.020266666666666655 1.812200.450 ג"י חובה ריהוט 180000 75000 17927.8 1.4 1.312300.922 השתת ממשלה העשרה בג"י טרום 0 0 55071.5 7 1.812200.740 ג"י חובה ציוד ושוטפות 900000 320000 287575 1.8125 1.812200.743 ג"י חובה ציוד לגנים 160000 50000 29853.7 2.2 1.812200.780 ג"י חובה הוצ שונות 50000 40000 3582.22 0.25 1.812300.110 ג"י טרום השכר הקובע 119 11871000 119 12400000 11748137.16 -0.04266129032258059 1.812300.210 ג"י טרום שכר מ"מ 0.5 0 0.5 40000 22180.39 -1 1.812300.420 ג"י טרום אחזקה 0 10000 1841.3 -1 1.812300.450 ג"י טרום ריהוט 0 50000 19692.4 -1 1.812300.723 ג"י טרום העשרה 0 0 55071.5 7 1.812300.740 ג"י טרום ציוד ושוטפות 0 530000 426425 -1 1.812300.743 ג"י טרום ציוד לגנים 0 75000 30744.5 -1 1.812300.760 ג"י טרום חובה שכר גננות 16500000 16500000 16267722.07 0 1.812300.780 ג"י טרום הוצ שונות 0 10000 2763.29 -1 שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ 2035000 1872000 2334396.09 0.08707264957264949 שירותים נוספים לגני הילדים סה"כ 2615000 2487000 2231127.48 0.05146763168476065 1.312710.420 ריתמוסיקה בגני ילדים 1300000 1152000 1071656.9 0.12847222222222232 1.812710.740 ריתמוסיקה בג"י ציוד 20000 20000 15839 0 1.312740.420 חינוך גופני בגני הילדים 735000 720000 665902.89 0.02083333333333326 1.812710.750 ריתמוסיקה בג"י שכר מורות 1300000 1132000 1012908.54 0.1484098939929328 1.312800.420 יול"א בגני ילדים 0 0 5336.3 7 1.812720.750 ג"י ארועי עצמאות 70000 70000 28874.91 0 1.312800.650 דמי שימוש במבנים 0 0 591500 7 1.812730.750 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 485000 315000 282041.03 0.5396825396825398 1.812740.750 חינוך גופני בגני הילדים 590000 550000 577464 0.07272727272727275 1.812740.751 חינוך גופני בג"י ע. קבלניות 50000 50000 0 0 1.812800.810 מתן הנחות ליול"א 100000 100000 114000 0 1.812810.810 השתתפות צהרונים 0 250000 200000 -1 סה"כ חינוך יסודי 35568000 35216000 27277863.730000004 0.009995456610631503 סה"כ חינוך יסודי 312.90418 48617500 298.40418 43809000 37304535.87 0.10976055148485475 בתי"ס יסודי סה"כ 20559000 22294000 18109052.610000003 -0.07782362967614609 בתי"ס יסודי סה"כ 249 33849000 240 31732000 28455285.259999998 0.06671498802470688 1.313000.650 דמי שימוש מבני חינוך 0 0 147825 7 1.813200.110 בתי"ס יסודי השכר הקובע 73 9168000 69 8300000 8076209.14 0.10457831325301203 1.313200.920 השתת ממשל בתי"ס יסודי 20000000 21897000 17186823.59 -0.08663287208293369 1.813200.130 בתי"ס יסודי שעות נוספות 335000 335000 385831.05 0 1.313200.921 בתי"ס יסודי דמי שיכפול 117000 113000 150009.85 0.03539823008849563 1.813200.140 בתי"ס יסודי הוצ רכב 259000 279000 267625.08 -0.07168458781362008 1.313200.922 בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 192000 184000 348481.17 0.04347826086956519 1.813200.210 בתי"ס יסודי שכר סעייות 176 16492000 171 16756000 14064441.71 -0.015755550250656447 1.313200.923 בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג 0 0 6500 0 1.813200.410 שכ"ד ביה"ס דמוקרטי 546000 540000 536328 0.011111111111111072 1.313200.924 השתת. ממשלה שכ"ד 250000 100000 223560 1.5 1.813201.410 שכ"ד ביה"ס אנטופוסופי 700000 0 0 7 1.313200.925 בתי"ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 0 0 45853 7 1.813200.450 בתי"ס יסודי ריהוט 65000 65000 57402.7 0 1.813200.510 בתי"ס יסודי כיבוד 14000 14000 10935 0 1.813200.721 בתי"ס יסודי דמי שיכפול 117000 113000 150708.9 0.03539823008849563 1.813200.722 בתי"ס יסודי חומרי מלאכה 192000 184000 354944.35 0.04347826086956519 1.813200.723 בתי"ס יסודי ציוד ומכשירים חנ"ג 0 0 6500 7 1.813200.725 בתי"ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 0 0 45853 7 1.813200.740 בתי"ס יסודי ציוד ושוטפות 573000 552000 536221 0.03804347826086962 1.813200.743 בתי"ס יסודי ציוד מיוחד 32000 32000 28298.3 0 1.813200.750 בתי"ס יסודי מיזמים חינוכיים 259000 208000 64191.22 0.2451923076923077 1.813200.751 ספרים לבוגרים 120000 85000 71978 0.41176470588235303 1.813200.752 בתי"ס יסודי עב סבלות 19000 9000 1521 1.1111111111111112 1.813200.754 בתי"ס יסודי עב קבלניות 60000 120000 5611.64 -0.5 1.813200.755 בתי"ס יסודי עב ניקיון 4898000 4140000 3790685.17 0.18309178743961363 ביה"ס לאומנויות נוה נאמן סה"כ 1.70418 65000 1.70418 64000 46792.14 0.015625 1.813210.110 ביה"ס לאומנויות השכר הקובע 1.70418 65000 1.70418 64000 46792.14 0.015625 מרכז טיפולי סה"כ 0 19500 0 19800 20565.120000000003 -0.015151515151515138 1.813300.110 מ.טיפולי השכר הקובע 0 0 0 0 0.47 7 1.813300.130 מ.טיפולי שעות נוספות 11000 11000 16629.56 0 1.813300.420 מ.טיפולי תיקונים 1000 1000 0 0 1.813300.433 מ.טיפולי חומרי ניקוי 1000 1500 505.65 -0.33333333333333337 1.813300.470 מ.טיפולי ציוד משרדי 2000 1800 1148.39 0.11111111111111116 1.813300.510 מ.טיפולי הוצ כיבוד 1000 1000 461.5 0 1.813300.560 מ.טיפולי הוצ משרדי 0 0 0 7 1.813300.740 מ.טיפולי ציוד מיוחד 3500 3500 1819.55 0 חוגי מחוננים סה"כ 386000 386000 351153.8 0 חוגי מחוננים סה"כ 1.2 452000 1.2 456000 423289.26 -0.00877192982456143 1.313400.420 חוגי מחוננים 338000 338000 308003.8 0 1.813400.110 חוגי מחוננים השכר הקובע 1.2 150000 0.6 89000 87707.96 0.6853932584269662 1.313410.420 חוגי מחוננים בר אילן 48000 48000 43150 0 1.813400.140 חוגי מחוננים הוצ רכב 17000 18000 16442.23 -0.05555555555555558 1.813400.210 חוגי מחוננים שכר זמניים 0 0 0.6 64000 38455.24 -1 1.813400.750 חוגי מחוננים 250000 250000 261365.13 0 1.813410.750 חוגי מחוננים בר אילן 35000 35000 19318.7 0 ניהול עצמי בתי"ס סה"כ 1400000 1235000 1258495.26 0.1336032388663968 ניהול עצמי בתי"ס סה"כ 1400000 1235000 1229220.14 0.1336032388663968 1.313600.920 השתת ממשל ניהול עצמי 1400000 1235000 1258495.26 0.1336032388663968 1.813600.720 העברה לבתי"ס ניהול עצמי 1400000 1235000 1229220.14 0.1336032388663968 חווה חקלאית סה"כ 255000 223000 202370.49 0.1434977578475336 חווה חקלאית סה"כ 2.5 446000 2.5 472000 407257.75 -0.05508474576271183 1.313700.421 הכנסות מחוגים 20000 20000 7375 0 1.813700.110 ח.חקלאית השכר הקובע 2.5 280000 2.5 326000 304446.83 -0.14110429447852757 1.313700.490 מכירת שתילים ח.חקלאית 35000 35000 30026.5 0 1.813700.130 ח.חקלאית שעות נוספות 15000 15000 20317.23 0 1.313700.920 השתת ממשלה לחווה 200000 168000 164968.99 0.19047619047619047 1.813700.140 ח.חקלאית הוצ רכב 31000 34000 30540.72 -0.08823529411764708 1.813700.420 ח.חקלאית אחזקה 0 0 9605.48 7 1.813700.450 ח.חקלאית ריהוט 0 0 4499.3 7 1.813700.720 ח.חקלאית חומרים 0 0 25138.87 7 1.813700.740 ח. חקלאית שוטפות 120000 97000 0 0.23711340206185572 1.813700.743 ח.חקלאית כלים מכשירים וציוד 0 0 4499.29 7 1.813700.751 ח.חקלאית פעילות חוגים 0 0 8210.03 7 צהרוני ניצנים סה"כ 9118000 9758000 5227090.5 -0.06558721049395366 צהרוני ניצנים סה"כ 48 8536000 45.5 8510000 4665913.780000001 0.0030552291421857003 1.313800.420 צהרון אריאל שרון 0 1460000 2480437.4 -1 1.813800.110 צהרון השכר הקובע 3.5 288000 1 220000 202432.55 0.3090909090909091 1.313810.420 צהרון רבין 0 900000 583275.8 -1 1.813800.210 צהרון אריאל שרון שכר 4.6 515000 4.6 500000 771597.37 0.030000000000000027 1.313815.420 צהרון בגין 0 2000000 261278.2 -1 1.813800.750 צהרון אריאל שרון עב קבלניות 0 740000 427163.27 -1 1.313820.420 צהרון רעות 0 500000 344531.9 -1 1.813810.210 צהרון רבין שכר 4 371000 4 360000 365838.44 0.030555555555555447 1.313830.420 צהרון יגאל אלון 0 900000 143031.8 -1 1.813810.750 צהרון רבין 0 500000 312234.98 -1 1.313840.420 צהרון המגן 0 555000 260404.1 -1 1.813815.210 צהרון בגין שכר 12.5 1159000 12.5 1125000 355464.12 0.03022222222222215 1.313850.420 צהרון לפיד 0 555000 315004.3 -1 1.813815.750 צהרון בגין עב קבלניות 0 900000 289677.44 -1 1.313860.420 צהרון ממ"א 0 850000 460403.5 -1 1.813820.210 צהרון רעות 2.8 260000 2.8 252000 214008.6 0.031746031746031855 1.313870.420 צהרון נוה נאמן 0 234000 20860 -1 1.813820.750 צהרון רעות 0 205000 193389.19 -1 1.313880.420 צהרון תל"י 0 187000 0 -1 1.813830.210 צהרון יגאל אלון שכר 7 649000 7 630000 153750.69 0.03015873015873005 1.313890.420 צהרון שילה 0 187000 0 -1 1.813830.750 צהרון יגאל אלון 0 478000 81290.25 -1 1.313811.420 הכנסות צהרון תמר 0 280000 7850 -1 1.813840.210 צהרון המגן שכר 2.8 260000 2.8 252000 62279.63 0.031746031746031855 1.313887.420 השתת' תושבים צהרונים 7918000 0 0 7 1.813840.750 צהרון המגן 0 278000 77688.88 -1 1.313888.920 השתת' ממשלה צהרונים 1200000 1150000 350013.5 0.04347826086956519 1.813850.210 צהרון לפיד 2.5 232000 2.5 225000 205805.13 0.03111111111111109 1.813850.750 צהרון לפיד 0 270000 204448.72 -1 1.813860.210 צהרון ממ"א שכר 3.8 352000 3.8 342000 362882.21 0.029239766081871288 1.813860.750 צהרון ממ"א 0 410000 264228.19 -1 1.813870.210 צהרון נוה נאמן שכר 1.5 144000 1.5 140000 21620.41 0.02857142857142847 1.813870.750 צהרון נוה נאמן 0 94000 62725.32 -1 1.813880.210 צהרון תל"י שכר 2 62000 2 60000 0.59 0.03333333333333344 1.813880.750 צהרון תל"י 0 62000 0 -1 1.813890.750 צהרון שילה 0 187000 0.49 -1 1.813811.210 צהרון תמר שכר 1 144000 1 140000 42231.33 0.02857142857142847 1.813811.750 צהרון תמר 0 140000 -4844.02 -1 1.813887.740 צהרונים ציוד 1000000 0 0 7 1.813887.750 צהרונים העשרה 3000000 0 0 7 1.813887.810 הנחות צהרונים 100000 0 0 7 מסגרת קיץ סה"כ 2650000 1320000 2129701.07 1.0075757575757578 מסגרת קיץ סה"כ 7.5 2650000 7.5 1320200 2056212.4200000002 1.0072716255112861 1.313900.420 מסגרת קיץ השתת תושבים 1500000 720000 1145406 1.0833333333333335 1.813900.210 מסגרת קיץ שכר 7.5 1257000 7.5 750000 1016006.05 0.6759999999999999 1.313900.920 מסגרת קיץ השתת ממשלה 1150000 600000 984295.07 0.9166666666666667 1.813900.740 מסגרת קיץ ציוד ומזון 387000 115200 290914.3 2.359375 1.813900.750 מסגרת קיץ העשרה 900000 350000 649831.41 1.5714285714285716 1.813900.751 מסגרת קיץ שמירה 69000 49500 70868.66 0.39393939393939403 1.813900.752 מסגרת קיץ הסעות 17000 22500 0 -0.24444444444444446 1.813900.755 מסגרת קיץ עב ניקיון 20000 33000 28592 -0.3939393939393939 בית ספר חגים סה"כ 1200000 0 0 7 בית ספר חגים סה"כ 3 1200000 0 0 0 7 1.313910.420 בית ספר חגים השתת תושבים 500000 0 0 7 1.813910.210 בית ספר חגים שכר 3 445000 0 0 0 7 1.313910.920 בית ספר חגים השתת ממשלה 700000 0 0 7 1.813910.740 בית ספר חגים ציוד ומזון 90000 0 0 0 7 1.813910.750 בית ספר חגים העשרה 329000 0 0 0 7 1.813910.751 בית ספר חגים שמירה 20000 0 0 0 7 1.813910.752 בית ספר חגים הסעות 4000 0 0 0 7 1.813910.755 בית ספר חגים ניקיון 12000 0 0 0 7 1.813910.780 בית ספר חגים שונות 300000 0 0 0 7 סה"כ חטיבות ביניים 4935000 4636000 4909280.7 0.06449525452976701 סה"כ חטיבות ביניים 28.701 5544000 26.901 4871200 4803622.890000001 0.13811791755624903 חט"ב סה"כ 4935000 4636000 4909280.7 0.06449525452976701 חט"ב סה"כ 25.8 5159000 24 4496200 4424344.390000001 0.1474133712913126 1.314000.920 השתת ממשלה חט"ב 4800000 4500000 4690225.67 0.06666666666666665 1.814000.110 חט"ב השכר הקובע 25.8 2935000 24 2700000 2678961.39 0.08703703703703702 1.314000.921 חט"ב דמי שיכפול 40000 40000 51762.9 0 1.814000.130 חט"ב שעות נוספות 90000 89000 94754.45 0.011235955056179803 1.314000.922 חט"ב ח.מלאכה 95000 96000 167292.13 -0.01041666666666663 1.814000.140 חט"ב הוצ רכב 69000 74000 68946.21 -0.06756756756756754 1.314000.730 הצטיידות ביה"ס צורים 0 0 0 7 1.814000.450 חט"ב ריהוט והחזקתו 50000 32000 27560 0.5625 1.814000.451 הצטיידות מעבדות ביה"ס צורים 0 0 0 7 1.814000.510 חט"ב הוצ כיבוד 5000 4200 3255 0.19047619047619047 1.814000.680 חט"ב השתלמות מורים 25000 25000 8623.1 0 1.814000.720 חט"ב חומרים 50000 40000 35000 0.25 1.814000.721 חט"ב דמי שיכפול 40000 40000 51063.9 0 1.814000.722 חט"ב ח.מלאכה 95000 96000 167283 -0.01041666666666663 1.814000.740 חט"ב ציוד ושוטפות 199000 199000 181853 0 1.814000.742 חט"ב ציוד מיוחד 30000 12000 9803 1.5 1.814000.755 חט"ב עב ניקיון 1567000 1181000 1094770.77 0.3268416596104995 1.814000.780 חט"ב הוצ שונות 4000 4000 2470.57 0 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 0 0 0 7 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9010000000000002 385000 2.9010000000000002 375000 379278.5 0.026666666666666616 1.814100.110 חט"ב לאומנו השכר הקובע 0.9 97000 0.9 95000 93563.09 0.021052631578947434 1.814100.210 חט"ב לאומנו שכר זמניים 2.0010000000000003 288000 2.0010000000000003 280000 285715.41 0.02857142857142847 סה"כ חינוך על יסודי 40130000 34313000 35399155.27 0.1695275842974966 סה"כ חינוך על יסודי 175 42735000 168.7 39508400 38111825.5 0.08166870842656238 תיכון הדרים סה"כ 23579000 21079000 20496767.29 0.11860145168176861 תיכון הדרים סה"כ 101.2 25717000 99.5 24138400 22726633.07 0.06539787226991023 1.315200.640 דמי שכירות מזנון הדרים 40000 0 0 7 1.815200.110 ת.הדרים השכר הקובע 101.2 24500000 99.5 23000000 21598241.17 0.0652173913043479 1.315200.920 השתת ממשלה תיכון הדרים 23500000 21000000 20357241.35 0.11904761904761907 1.815200.130 ת.הדרים שעות נוספות 44000 44000 44130.52 0 1.315200.921 תיכון דמי שיכפול 14000 14000 28338.56 0 1.815200.140 ת.הדרים הוצ רכב 131000 112000 112496.63 0.1696428571428572 1.315200.922 תיכון חומרי מלאכה 25000 24000 44290 0.04166666666666674 1.815200.450 ת.הדרים ריהוט 20000 20000 18000 0 1.315200.923 תיכון חומרי מגמה 0 41000 66897.38 -1 1.815200.510 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 3000 2100 0 1.815200.720 ת.הדרים חומרים 95000 92000 81049 0.032608695652173836 1.815200.721 ת.הדרים דמי שיכפול 14000 11000 18090.6 0.2727272727272727 1.815200.722 ת.הדרים חומרי מלאכה 25000 24000 44290 0.04166666666666674 1.815200.723 תיכון חומרי מגמה 0 41000 66897.38 -1 1.815200.740 ת.הדרים ציוד 6000 5400 5000 0.11111111111111116 1.815200.751 ת.הדרים שירותי חובש 50000 50000 50070 0 1.815200.755 ת.הדרים עב ניקיון 805000 736000 686267.77 0.09375 1.815200.810 ת.הדרים השתת. מזנון 24000 0 0 7 0 0 תיכון רמון סה"כ 16531000 13214000 14862388.020000001 0.2510216437112154 תיכון רמון סה"כ 73.8 16905000 69.2 15262000 15322222.43 0.10765299436508968 0 0 1.315210.920 השתת ממשלה תיכון רמון 16500000 13150000 14752480.73 0.2547528517110267 1.815210.110 ת.רמון השכר הקובע 73.8 16000000 69.2 14350000 14425649.49 0.11498257839721249 11713241.76 11713241.76 1.315210.921 תיכון דמי שיכפול 11000 11000 20692.33 0 1.815210.130 ת.רמון שעות נוספות 25000 25000 26797.75 0 5722.9 5722.9 1.315210.922 תיכון ח.מלאכה 20000 19000 34194 0.05263157894736836 1.815210.140 ת.רמון הוצ רכב 84000 71000 77833.24 0.18309859154929575 94601.85 94601.85 1.315210.923 תיכון חומרי מגמה 0 34000 55020.96 -1 1.815210.450 ת.רמון ריהוט 24000 24000 21600 0 14397.95 14397.95 1.815210.510 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 2000 1350 0 55693.63 55693.63 1.815210.720 ת.רמון חומרים 75000 70000 43806 0.0714285714285714 55693.63 55693.63 1.815210.721 ת.רמון דמי שיכפול 11000 11000 31092.2 0 5340.5 5340.5 1.815210.722 ת.רמון חומרי מלאכה 20000 19000 34194.5 0.05263157894736836 9549.78 9549.78 1.815210.723 תיכון חומרי מגמה 0 34000 55020.96 -1 1.815210.740 ת.רמון ציוד 12000 12000 10400 0 1.815210.751 ת.רמון שירותי חובש 50000 50000 49842 0 1.815210.755 ת.רמון עב ניקיון 602000 594000 544636.29 0.013468013468013407 0 0 שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ 20000 20000 39999.96 0 שרותים נוספים לתיכוניים סה"כ 113000 108000 62970 0.04629629629629628 0 0 1.315251.920 השתת ממשלה תעודת בגרות חברתית 20000 20000 39999.96 0 1.815250.780 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50000 45000 0 0.11111111111111116 11713241.76 11713241.76 1.815251.780 תעודת בגרות חברתית 63000 63000 62970 0 5722.9 5722.9 0 0 סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 20437000 19450000 20519648.76 0.05074550128534705 סה"כ שרותים נוספים לבתי"ס וג"י 79.75336999999999 45162000 74.64358 43445400 40476540.309999995 0.0395116629148311 ש.פסיכולוגי סה"כ 2209000 2193000 2221400.26 0.00729594163246694 ש.פסיכולוגי סה"כ 16.849999999999998 3602000 16.849999999999998 3475400 3083561.3299999996 0.036427461587155374 1.317300.920 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה 2200000 2184000 2219000.26 0.0073260073260073 1.817300.110 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 16.849999999999998 3060000 16.849999999999998 3000000 2621541.03 0.020000000000000018 1.317300.921 ש.פסיכולוגי השתת ממשלה 9000 9000 0 0 1.817300.130 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 42000 42000 72053.78 0 1.317300.690 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 0 0 2400 7 1.817300.140 ש.פסיכולוגי הוצ רכב 303000 318000 309235.41 -0.047169811320754707 1.817300.420 ש.פסיכולוגי תיקונים 5000 6300 381.79 -0.2063492063492064 1.817300.433 ש.פסיכולוגי חומרי ניקיון 4000 3600 2264.79 0.11111111111111116 1.817300.450 ש.פסיכולוגי ריהוט 10000 14400 10188 -0.3055555555555556 1.817300.470 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 5000 4500 3242.84 0.11111111111111116 1.817300.510 ש.פסיכולוגי כיבוד 5000 3600 5339.75 0.38888888888888884 1.817300.560 ש.פסיכולוגי הוצ משרדיות 5000 3000 2193.68 0.6666666666666667 1.817300.735 ש.פסיכולוגי ליסינג 75000 0 0 7 1.817300.743 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 50000 42000 21800.26 0.19047619047619047 1.817300.750 ש.פסיכולוגי שכר מדריכים 38000 38000 35320 0 שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ 7640000 5949000 7521581.32 0.2842494536896958 שמירה ובטיחות מוס' חינוך סה"כ 2 10789000 2 9301000 7867808.99 0.15998279754865075 1.221000.220 אגרת שמירה וביטחון 5000000 3900000 4564196.26 0.28205128205128216 1.817100.110 קב"ט השכר הקובע 2 340000 2 347000 318951.41 -0.02017291066282423 1.317100.760 שמירה השתת. חברת מוסדות 0 0 172627 7 1.817100.130 קב"ט שעות נוספות 129000 129000 151271.36 0 1.317100.920 השתת ממשלה בקב"ט 140000 149000 140435.46 -0.06040268456375841 1.817100.140 קב"ט הוצ רכב 13000 22000 20694.06 -0.40909090909090906 1.317100.921 השתת ממשלה בשמירה 2500000 1900000 2644322.6 0.3157894736842106 1.817100.735 קב"ט ליסינג תפעולי 70000 70000 58466.16 0 1.317100.922 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 0 0 0 7 1.817100.740 ציוד ביטחון וחרום במוס"ח 120000 120000 85457.03 0 1.817100.750 שמירה מוסדות חינוך 4530000 4490000 3085215.72 0.008908685968819663 1.817100.751 שמירה גני ילדים 4900000 3730000 3750583.32 0.3136729222520107 1.817100.752 שמירה מעברי חציה 540000 271000 217090 0.9926199261992621 1.817100.753 שמירה פארקים 70000 50000 118266.57 0.3999999999999999 1.817100.780 קב"ט הוצ שונות 50000 45000 45031.6 0.11111111111111116 1.817100.781 פעילות בטיחות הילד 27000 27000 16781.76 0 מציל"ה סה"כ 380000 330000 312738 0.1515151515151516 מציל"ה סה"כ 1 820000 0 650000 499841.88 0.2615384615384615 1.317110.992 השתת ממשלה במציל"ה 0 0 121140 7 1.817110.110 מציל"ה השכר הקובע 0 0 0 0 0.16 7 1.317120.992 השתת ממשלה במלחמה בסמים 330000 330000 191598 0 1.817110.140 מציל"ה הוצ רכב 0 0 0 7 1.317121.992 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 50000 0 0 7 1.817120.210 מדריכי מוגנות שכר 1 180000 0 0 0 7 1.817110.750 מציל"ה עב קבלניות 0 0 239979.87 7 1.817110.751 מציל"ה עב קבלניות 0 180000 0 -1 1.817120.750 מלחמה בסמים 640000 470000 259861.85 0.36170212765957444 תיגבור לימודים סה"כ 0 0 29334 7 תיגבור לימודים סה"כ 7.00237 780000 7.00237 780000 1255864.3599999999 0 1.317650.420 השתת תושבים תיגבור ושיפורי למידה 0 0 29334 7 1.817650.210 תיגבור שכר 7.00237 780000 7.00237 780000 600664.36 0 1.817650.750 תיגבור ושיפורי למידה 0 0 655200 7 קב"ס סה"כ 367000 312000 314554.46 0.17628205128205132 קב"ס סה"כ 2.5 548000 2.5 480000 473147.43999999994 0.1416666666666666 1.317700.920 השתת ממשלה בקב"ס 367000 312000 314554.46 0.17628205128205132 1.817700.110 קב"ס השכר הקובע 2.5 469000 2.5 412000 390437.68 0.13834951456310685 1.817700.130 קב"ס שעות נוספות 9000 9000 11521.67 0 1.817700.140 קב"ס הוצ רכב 70000 59000 71188.09 0.18644067796610164 חינוך אחרים סה"כ 2501000 2521000 2107693.27 -0.007933359777865912 חינוך אחרים סה"כ 1 3803000 0.9 3733500 3246528.59 0.018615240391054 1.317410.991 חינוך סביבתי 84000 0 0 7 1.815300.760 ביה"ס ערב השתת בגמלה 0 2000 0 -1 1.317400.790 השתת הרשות למלחמה 0 0 0 7 1.817400.830 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 45000 45000 8094 0 1.317500.420 ביטוח תלמידים 561000 561000 338923.63 0 1.817410.750 חינוך סביבתי עב קבלניות 105000 0 134900 7 1.317610.920 סל עולים חדשים 30000 30000 26263.59 0 1.817500.445 ביטוח תלמידים 700000 684000 651700 0.023391812865497075 1.317620.920 סל שרותים לחינוך מיוחד 876000 780000 946226.48 0.12307692307692308 1.817600.810 מלגות לסטודנטים 180000 180000 103196.4 0 1.317680.920 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 285448.49 0 1.817600.811 מלגות לפולין 40000 40000 9600 0 1.317681.920 פרוייקט השאלת ספרים 600000 800000 510831.08 -0.25 1.817610.811 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40000 40000 39950 0 1.817610.750 סל עולים חדשים 30000 30000 26266.25 0 1.817620.750 סל שירותים לחינוך מיוחד 876000 780000 689161.66 0.12307692307692308 1.817630.750 פרוייקטים חינוכיים 785000 360000 524003.6 1.1805555555555554 1.817635.750 יוזמות חינוך וקהילה 0 400000 178259.65 -1 1.817660.750 עיצוב סביבות למידה ויוזמה 23000 22500 14000 0.022222222222222143 1.817680.780 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 360287.27 0 1.817681.210 פרוייקט השאלת ספרים שכר זמניים 1 139000 0.9 90000 110788.46 0.5444444444444445 1.817681.780 פרוייקט השאלת ספרים 490000 710000 396321.3 -0.3098591549295775 סל תרבות ארצי סה"כ 740000 845000 1007199 -0.12426035502958577 סל תרבות ארצי סה"כ 736000 860000 813082 -0.14418604651162792 1.317670.420 סל תרבות ארצי 600000 800000 843675 -0.25 1.817670.810 סל תרבות ארצי 600000 800000 700000 -0.25 1.317670.421 תוכנית פעמה 140000 45000 163524 2.111111111111111 1.817670.780 תוכנית פעמה 136000 60000 113082 1.2666666666666666 מרכז הצלחה סה"כ 250000 250000 175581.1 0 מרכז הצלחה סה"כ 3.9010000000000007 842000 3.9010000000000007 1142800 938166.1799999999 -0.2632131606580329 1.317690.420 מרכז הצלחה 250000 250000 175581.1 0 1.817690.110 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 260000 1 320000 245488.77 -0.1875 1.817690.130 מרכז הצלחה שעות נוספות 37000 37000 36249.84 0 1.817690.140 מרכז הצלחה הוצ רכב 27000 38000 33604.08 -0.2894736842105263 1.817690.210 מרכז הצלחה שכר 2.9010000000000007 516000 2.9010000000000007 516000 473025.69 0 1.817690.470 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2000 1800 1253.98 0.11111111111111116 1.817690.750 מרכז הצלחה עב קבלניות 0 230000 148543.82 -1 הסעות ילדים סה"כ 5150000 5950000 5529118.21 -0.134453781512605 הסעות ילדים סה"כ 34.5 12424000 29.49501 12544000 12434504.86 -0.00956632653061229 1.317800.760 השתת אל המעיין בהסעות 50000 50000 29802 0 1.817800.210 ליווי הסעות שכר 34.5 3924000 29.49501 3244000 3212892 0.20961775585696674 1.317800.920 השתת ממשלה בהסעות 3500000 3900000 3765612.81 -0.10256410256410253 1.817800.750 הסעות ילדים 8450000 9250000 9164592.86 -0.08648648648648649 1.317800.921 השתת ממשלה בליווי הסעות 1600000 2000000 1733703.4 -0.19999999999999996 1.817800.751 ליווי ילדים בהסעות 50000 50000 57020 0 אגרות לימודי חוץ סה"כ 1200000 1100000 1300449.14 0.09090909090909083 אגרות לימודי חוץ סה"כ 2000000 2000000 1972474.52 0 1.317900.420 אגרות תלמידי חוץ 1200000 1100000 1300449.14 0.09090909090909083 1.817900.760 אגרת תלמידי חוץ 2000000 2000000 1972474.52 0 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 0 0 0 7 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 6 6939000 6 6601700 6108930.119999999 0.05109290031355562 1.317920.920 מיחשוב השתת משרד החינוך 0 0 0 7 1.817910.110 א.מוס חינוך השכר הקובע 6 820000 6 848000 1065472.21 -0.03301886792452835 1.817910.130 א.מוס חינוך שעות נוספות 110000 105000 114176.2 0.04761904761904767 1.817910.140 א.מוס חינוך הוצ רכב 182000 213000 195332.62 -0.14553990610328638 1.817910.420 א.מוס חינוך תיקונים 400000 290000 138200.35 0.3793103448275863 1.817910.470 א.מוס חינוך ציוד משרדי 5000 4500 3691.65 0.11111111111111116 1.817910.510 א.מוס חינוך כיבוד 2000 1800 1912.79 0.11111111111111116 1.817910.720 א.מוס חינוך חומרים 60000 60000 0 0 1.817910.731 א.מוס חינוך ת.קטנוע 44000 44000 29854.56 0 1.817910.735 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 85000 215000 67797.46 -0.6046511627906976 1.817910.740 א.ציוד תקשורת מוס חינוך 0 0 19902.2 7 1.817910.741 א.מערכות כריזה מוס חינוך 110000 80000 58069.04 0.375 1.817910.742 א.מעליות מוס חינוך 85000 85000 58643 0 1.817910.743 א.מערכות כיבוי אש 120000 120000 74833 0 1.817910.750 א.מוס חינוך עב קבלניות 1700000 1700000 1673100 0 1.817910.751 א.גינון מוס חינוך 1250000 950000 1064318 0.3157894736842106 1.817910.752 א.חשמל מוסדות חינוך 800000 720000 728153 0.11111111111111116 1.817910.753 א.מזגנים מוסדות חינוך 900000 900000 569190.02 0 1.817910.756 הדברת מוסדות חינוך 60000 60000 52058.38 0 1.817910.757 אחזקת מתקני חצר 200000 200000 191239.1 0 1.817910.780 א.מוס חינוך הוצ שונות 6000 5400 2986.54 0.11111111111111116 אחזקת מיחשוב מוס חינוך סה"כ 0 1285000 1 1283000 1342246.1199999999 0.001558846453624252 1.817920.210 א. מחשוב מוס' חינוך שכר 0 0 1 148000 131263.3 -1 1.817920.735 א. מחשוב מוס' חינוך ליסינג 0 55000 42136.3 -1 1.817920.740 א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוס חינוך 500000 500000 397451.6 0 1.817920.750 אחזקת מיחשוב מוס חינוך 425000 220000 358601.16 0.9318181818181819 1.817920.751 תוכנית תיקשוב בתי ספר 360000 360000 412793.76 0 1.817920.752 יועץ מיחשוב בת"ס 0 0 0 7 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 5 594000 4.9952000000000005 594000 440383.92 0 1.819000.210 חינוך מוכר שאינו רשמי 5 594000 4.9952000000000005 594000 440383.92 0 מחלקת תרבות ונוער 1549000 1427000 1494559.7000000002 0.08549404344779266 מחלקת תרבות ונוער 48.595 19418000 46.995 17866100 16067942.49 0.08686282960467029 כלליות תרבות סה"כ 1649000 1557000 1668399.0399999998 0.059087989723827894 1.820000.431 חשמל 965000 800000 858790.38 0.20625000000000004 1.820000.432 מים 48000 100000 191168.5 -0.52 1.820000.440 ביטוח 150000 175000 171268 -0.1428571428571429 1.820000.540 הוצ' דואר ותקשורת 301000 297000 292113 0.013468013468013407 1.820000.550 תרבות הוצ פרסום 185000 185000 155059.16 0 מחלקת תרבות ונוער סה"כ 8 1823000 8 1812000 1194112.1500000001 0.006070640176600417 1.828100.110 מח תרבות ונוער השכר הקובע 8 1308000 8 1301000 874544.54 0.005380476556495095 1.828100.130 מח תרבות ונוער שעות נוספות 116000 116000 130853.51 0 1.828100.140 מח תרבות ונוער הוצ רכב 212000 158000 152698.15 0.3417721518987342 1.828100.410 מח תרבות ונוער שכ"ד 124000 0 0 7 1.828100.433 מח תרבות ונוער חומרי ניקוי 0 3000 1604 -1 1.828100.450 מח תרבות ונוער ריהוט 10000 6000 3960.56 0.6666666666666667 1.828100.470 מח תרבות ונוער ציוד משרדי 4000 4000 3375.02 0 1.828100.510 מח תרבות ונוער הוצ כיבוד 4000 4000 3678.59 0 1.828100.560 מח תרבות ונוער הוצ' משרדיות 4000 0 0 7 1.828100.750 מח תרבות ונוער עב קבלניות 37000 20000 23397.78 0.8500000000000001 1.828100.754 יוזמות תרבות 0 200000 0 -1 1.828100.780 מח תרבות ונוער הוצ' שונות 4000 0 0 7 מ.אומנויות סה"כ 600000 650000 781354.8 -0.07692307692307687 מ.אומנויות סה"כ 5 1496000 4.5 1374700 1422701.1 0.08823743362188119 1.321000.420 מ.אומנויות השתת תושבים 500000 500000 511934.9 0 1.821000.110 מ.אומנויות השכר הקובע 5 647000 4.5 581000 541802.53 0.11359724612736666 1.321000.421 מ.אומנויות גמלאים 100000 150000 133117.7 -0.33333333333333337 1.821000.130 מ.אומנויות שעות נוספות 50000 51000 66678.33 -0.019607843137254943 1.321000.422 קייטנת אומנויות 0 0 136302.2 7 1.821000.140 מ.אומנויות הוצ רכב 49000 58000 64801.03 -0.15517241379310343 1.821000.210 מ.אומנויות שכר זמניים 0 0 0 0 53828.75 7 1.821000.420 מ.אומנויות אחזקה 32000 47700 35917.29 -0.3291404612159329 1.821000.433 מ.אומנויות חומרי ניקוי 0 0 0 7 1.821000.450 מ.אומנויות ריהוט 15000 0 0 7 1.821000.470 מ.אומנויות ציוד משרדי 6000 6000 2716.68 0 1.821000.510 מ.אומנויות כיבוד 15000 10000 4208.18 0.5 1.821000.560 מ.אומנויות הוצ משרדיות 4000 4000 2156.97 0 1.821000.750 מ.אומנויות פעולות תרבות וחוגים 300000 300000 276133.6 0 1.821000.751 מ.אומנויות גמלאים 225000 200000 202841.53 0.125 1.821000.752 מ.אומנויות קייטנות 0 0 65355.21 7 1.821000.753 מ.אומנויות אוצרת תערוכות 30000 0 0 7 1.821000.755 מ.אומנויות עב ניקיון 117000 117000 106261 0 1.821000.780 מ.אומנויות הוצ' שונות 6000 0 0 7 ספריה סה"כ 142000 142000 162750.9 0 ספריה סה"כ 14.849999999999998 2386000 16.4 2779000 2466101.38 -0.1414177761784815 1.323000.421 ספריה פעולות תרבות 140000 140000 160165.9 0 1.823000.110 ספריה השכר הקובע 14.849999999999998 2070000 16.4 2328000 2092261.11 -0.11082474226804129 1.323000.422 ספריה הכנסות מקנסות 2000 2000 2585 0 1.823000.130 ספריה שעות נוספות 32000 32000 55890.67 0 1.823000.140 ספריה הוצ רכב 59000 94000 102730.25 -0.37234042553191493 1.823000.420 ספריה תיקונים 3000 3000 220 0 1.823000.433 ספריה חומרי ניקוי 1000 4000 2051.1 -0.75 1.823000.450 ספריה ריהוט ואחזקתו 2000 2000 9056 0 1.823000.470 ספריה ציוד משרדי 7000 7000 3709.94 0 1.823000.510 ספריה הוצ כיבוד 3000 3000 2972.65 0 1.823000.522 ספריה ספרים 4000 4000 22003.3 0 1.823000.560 ספריה כריכת ספרים 3000 2000 1040 0.5 1.823001.560 ספריה הוצ' משרדיות 10000 0 0 7 1.823000.740 ספריה אחזקת תוכנה 40000 40000 40000 0 1.823000.780 ספריה פעולות תרבות 150000 140000 87896.36 0.0714285714285714 1.823001.780 ספריה הוצ' שונות 2000 0 0 7 1.823000.781 ספריה הוצ שונות 0 120000 46270 -1 ארכיון מורשת סה"כ 1.75 532000 0 0 0 7 1.824000.110 ארכיון מורשת השכר הקובע 1.75 361000 0 0 0 7 1.824000.130 ארכיון מורשת שעות נוספות 8000 0 0 7 1.824000.140 ארכיון מורשת הוצ' רכב 22000 0 0 7 1.824000.420 ארכיון מורשת תחזוקה 1000 0 0 7 1.824000.470 ארכיון מורשת ציוד משרדי 9000 0 0 7 1.824000.510 ארכיון מורשת כיבוד 1000 0 0 7 1.824000.570 ארכיון מורשת מיכון 10000 0 0 7 1.824000.750 ארכיון מורשת אוצר\ת 30000 0 0 7 1.824000.780 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 70000 0 0 7 1.824000.781 ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין 20000 0 0 7 יד לבנים סה"כ 1 764000 1 679200 638897.6399999999 0.1248527679623086 1.826200.110 יד לבנים השכר הקובע 1 213000 1 207000 197440.59 0.02898550724637672 1.826200.130 יד לבנים שעות נוספות 33000 33000 44368.58 0 1.826200.140 יד לבנים הוצ רכב 45000 43000 32657.81 0.04651162790697683 1.826200.420 יד לבנים אחזקה 24000 19800 17986.97 0.21212121212121215 1.826200.470 יד לבנים ציוד משרדי 5000 5400 2653.93 -0.07407407407407407 1.826200.510 יד לבנים כיבוד 3000 2000 1267.95 0.5 1.826200.750 יד לבנים הנצחה ומורשת 35000 8000 7815.02 3.375 1.826200.751 יד לבנים פעולות תרבות 110000 100000 89961.8 0.10000000000000009 1.826200.752 יד לבנים קהילה זוכרת 35000 0 0 7 1.826200.755 יד לבנים עב ניקיון 261000 261000 244744.99 0 הרכבים אומנותיים סה"כ 0 0 0 7 הרכבים אומנותיים סה"כ 198000 273000 173062 -0.27472527472527475 1.325210.420 הורה הוד השרון 0 0 0 7 1.825100.750 הורה הוד השרון 10000 20000 16451 -0.5 1.825400.750 מקהלות עירוניות 35000 35000 22361 0 1.825400.780 צעירי ה"ה 33000 33000 29250 0 1.825500.751 תזמורות, מוסיקה ולהקות 0 80000 0 -1 1.820000.820 תמיכות תרבות 120000 105000 105000 0.1428571428571428 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 500000 500000 500000 0 1.825700.810 קונסרבטוריון השתתפות רשות 500000 500000 500000 0 תרבות אחרים סה"כ 105000 5000 24870 20 תרבות אחרים סה"כ 0 1885000 0 1433500 953824.5000000001 0.3149633763515871 1.326400.420 מדצים 5000 5000 9120 0 1.825600.750 הפעלת הרקדות 22000 22500 12000 -0.022222222222222254 1.326200.760 מיזם ישראל נגלית לעין 0 0 0 7 1.826100.410 שכ"ד אולם תרבות 255000 222000 232184 0.14864864864864868 1.326520.420 קייטנת קיץ 0 0 15750 7 1.826100.783 אולם תרבות אחזקה 600000 0 0 7 1.326400.993 סלע השתתפות ממשלה 100000 0 0 7 1.826210.780 ארכיון מורשת העיר 0 44000 468 -1 1.826400.750 אירועים קהילתיים 285000 285000 211820.7 0 1.826400.780 מועצת נוער ומדצים 90000 90000 89244.23 0 1.826400.751 תוכנית סלע 133000 0 0 7 1.826520.750 קייטנת קיץ 0 0 7365.8 7 1.826600.750 אוצרת תערוכות 0 40000 28080 -1 1.828700.750 יוזמות חינוך ותרבות תורנית 500000 730000 372661.77 -0.31506849315068497 חגיגות וטקסים סה"כ 0 0 0 7 חגיגות וטקסים סה"כ 3176000 2825700 2788769.9499999997 0.12396928194783596 1.751000.130 חגיגות וטקסים שעות נוספות 100000 50000 69012.64 1 1.751000.750 עצמאות עבודות קבלניות 300000 300000 302009.68 0 1.751000.771 עצמאות חשמל אמנים 800000 800000 788856 0 1.752000.550 הוצ פרסום אירועים 180000 180000 155061.17 0 1.752000.750 טקסי יום הזיכרון והשואה 400000 399700 400190.91 0.0007505629221915555 1.752000.751 אירועי חוצות וקיץ 314000 314000 309186.98 0 1.752000.752 פסטיבלים ותהלוכות 526000 526000 524415.32 0 1.752000.760 זכויות יוצרים 150000 150000 134378 0 1.752000.780 אירועים שונים 406000 106000 105659.25 2.830188679245283 קשר לחייל סה"כ 15000 15000 0 0 1.753000.810 השתתפויות ותרומות 15000 15000 0 0 קידום נוער סה"כ 520000 520000 263950 0 קידום נוער סה"כ 11.194999999999999 2147000 9.194999999999999 1817000 1476129.4500000002 0.18161805173362677 1.328200.920 קידום נוער השתת ממשלה 270000 270000 263950 0 1.828200.110 קידום נוער השכר הקובע 11.194999999999999 1484000 9.194999999999999 1259000 1183149.05 0.17871326449563152 1.328200.420 ק. נוער השתתפות תושבים 250000 250000 0 0 1.828200.130 קידום נוער שעות נוספות 70000 70000 99023.38 0 1.828200.140 קידום נוער הוצ רכב 120000 129000 120993.58 -0.06976744186046513 1.828200.210 קידום נוער שכר זמניים 0 0 0 7 1.828200.420 קידום נוער אחזקה 0 0 0 7 1.828200.470 קידום נוער ציוד משרדי 4000 4500 2197.01 -0.11111111111111116 1.828200.510 קידום נוער הוצ כיבוד 5000 4500 25094.43 0.11111111111111116 1.828200.740 קידום נוער ציוד 0 0 0 7 1.828200.750 קידום נוער עב קבלניות 150000 60000 27654 1.5 1.828200.754 קידום נוער עב קבלניות 40000 40000 18018 0 1.828200.780 קידום נוער הוצ שונות 4000 0 0 7 1.828200.781 קידום נוער הפעלת בית קפה 270000 250000 0 0.08000000000000007 מרכזים קהילתיים סה"כ 0 0 0 7 מרכזים קהילתיים סה"כ 6.6 1408000 7.8999999999999995 1661000 1999581.33 -0.152317880794702 1.328300.420 מ.קהילתי השתת תושב 0 0 0 7 1.828300.110 מ.קהילתי השכר הקובע 6.6 952000 7.8999999999999995 1023000 1483631.94 -0.06940371456500494 1.328300.920 מ.קהילתי השתת ממש 0 0 0 7 1.828300.130 מ.קהילתי שעות נוספות 20000 20000 21743.93 0 1.828300.140 מ.קהילתי הוצ רכב 36000 78000 84561.1 -0.5384615384615384 1.828300.210 מ.קהילתי שכר זמניים 0 0 0 0 92.1 7 1.828300.388 מענק יובל 0 0 0 7 1.828300.389 מענק יובל 0 0 0 7 1.828300.398 הבראה זמניים 0 0 0 7 1.828300.399 הבראה 0 0 0 7 1.828300.410 מ.קהילתי שכ"ד 0 0 0 7 1.828300.510 מ.קהילתי כיבוד 0 10000 0 -1 1.828300.743 מ.קהילתי ציוד 0 120000 9552.26 -1 1.828300.750 מ.קהילתי עב קבלניות 0 0 0 7 1.828300.810 רפורמת מרכזי קהילה 400000 400000 400000 0 1.828300.780 מ.קהילתי הוצ שונות 0 10000 0 פעילות נוער עירונית סה"כ 182000 110000 261634 0.6545454545454545 פעילות נוער עירונית סה"כ 0.2 1439000 0 1139000 786363.95 0.26338893766461813 1.328800.920 הנוער במרכז העניינים 110000 110000 261634 0 1.828900.210 פעילות נוער שכר 0.2 35000 0 0 0 7 1.328801.920 הנוער מערך לדרך 72000 0 0 7 1.828800.780 הנוער במרכז העניינים 184000 184000 182294.9 0 1.828900.410 שכ"ד נוער בשנת שירות 0 0 0 7 1.828900.420 נוער בשנת שרות הוצ אחזקה 0 0 0 7 1.828900.780 פעילות נוער עירונית 500000 555000 254069.05 -0.09909909909909909 1.828900.820 תמיכות נוער 600000 400000 350000 0.5 1.828901.780 נוער מערך לדרך 120000 0 0 7 רשות הספורט העירונית 3458000 5796000 5015737 -0.4033816425120773 רשות הספורט העירונית 19.7 12783000 20.1 14774900 13287188.02 -0.13481647929935225 מינהל הספורט סה"כ 190000 190000 236006 0 מינהל הספורט סה"כ 5.5 1789000 5.9 1823500 1612558.7599999998 -0.018919659994516058 1.329000.920 ספורט השתת ממשלה 0 0 0 7 1.829100.110 מ.ספורט השכר הקובע 5.5 1125000 5.9 1160000 993932.23 -0.030172413793103425 1.329000.993 ספורט השתת ממשלה 190000 190000 236006 0 1.829100.130 מ.ספורט שעות נוספות 130000 130000 189437.55 0 1.829100.140 מ.ספורט הוצ רכב 100000 98000 93665.19 0.020408163265306145 1.829100.420 מ.ספורט תיקונים 3000 2500 1259.2 0.19999999999999996 1.829100.470 מ.ספורט ציוד משרדי 13000 13000 9177.32 0 1.829100.510 מ.ספורט הוצ כיבוד 14000 10500 3165.77 0.33333333333333326 1.829100.550 מ.ספורט הוצ פרסום 140000 140000 114001.94 0 1.829100.730 מ.ספורט תחזוקת רכב 0 0 13628.89 7 1.829100.735 מ.ספורט ליסינג תפעולי 170000 175000 124404.41 -0.02857142857142858 1.829100.780 מ.ספורט הוצ שונות 4000 4500 4786.26 -0.11111111111111116 1.829100.810 מלגות לספורטאים מצטיינים 90000 90000 65100 0 מגרשי ספורט סה"כ 1160000 260000 258021 3.4615384615384617 מגרשי ספורט סה"כ 3 1421000 3 1419000 1222322.6 0.0014094432699083281 1.329200.650 דמי שימוש מתקני ספורט 220000 220000 258021 0 1.829200.110 מגרשים השכר הקובע 3 461000 3 461000 553599.14 0 1.329200.420 חוגי ספורט מגרשים 0 40000 0 -1 1.829200.130 מגרשים שעות נוספות 33000 33000 36138.63 0 1.329201.650 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים 940000 0 0 7 1.829200.140 מגרשים הוצ רכב 79000 84000 78976.25 -0.059523809523809534 1.829200.420 מגרשים אחזקה ותיקונים 0 180000 122266.66 -1 1.829900.432 מים מגרשי כדורגל 163000 180000 169358.77 -0.09444444444444444 1.829200.740 מגרשים ציוד 20000 20000 14673.31 0 1.829200.750 מגרשים הוצ שמירה 135000 120000 103698.56 0.125 1.829200.751 מגרשים אחזקת מתקני ספורט 63000 63000 64043.28 0 1.829200.752 מגרשים עב' קבלניות 0 28000 10000 -1 1.829200.753 מגרשים אחזקת מתקני כושר 30000 0 0 7 1.829200.754 מגרשים קבלני אחזקה 130000 0 0 7 1.829200.755 מגרשים עב' ניקיון 142000 100000 0 0.41999999999999993 1.829900.750 גינון מגרשי ספורט 165000 150000 69568 0.10000000000000009 פעולות ספורט סה"כ 340000 325000 261815 0.04615384615384621 פעולות ספורט סה"כ 2165000 2036000 1566002.1500000001 0.06335952848722992 1.329300.421 הכנסות מאירועי ספורט 30000 30000 37980 0 1.829300.130 אירועי ספורט שעות נוספות 30000 30000 30190.19 0 1.329300.921 השתת ממשלה בארועים 0 0 0 7 1.829300.441 ביטוח ספורטאים 15000 0 0 7 1.329600.993 פרחי ספורט השתת ממשלה 0 45000 36967 -1 1.829300.580 כיתות ספורט 63000 63000 43256.8 0 1.329610.993 יוזמות סל הספורט 50000 30000 80000 0.6666666666666667 1.829300.584 נבחרת כדורסל הדרים 90000 0 0 7 1.329620.993 מרכזי מצויינות סל הספורט 40000 40000 40000 0 1.829300.740 חוגי ספורט ציוד 38000 28000 19347.19 0.3571428571428572 1.329900.420 הכנ' מועדון בית ספרי לשחיה ומחול 220000 180000 66450 0.22222222222222232 1.829300.750 ניהול חוגי ספורט 78000 75000 74450 0.040000000000000036 1.329500.420 חוגי נוער כדורגל 0 0 418 7 1.829300.751 ליגת הורים 70000 40000 45467.02 0.75 1.829300.752 פעילות ספורט בבתי הספר 60000 50000 49474.81 0.19999999999999996 1.829300.753 ליגת מקומות עבודה 150000 100000 70455.56 0.5 1.829300.780 אירועי ספורט 778000 770000 775801.54 0.010389610389610393 1.829300.781 פעילות ספורט בשכונות 150000 150000 153272.13 0 1.829310.741 ציוד ספורט פעילות בתי ספר 38000 40000 0 -0.050000000000000044 1.829600.780 פרחי ספורט הוצ שונות 0 50000 51047.26 -1 1.829610.780 יוזמות סל הספורט 80000 80000 19494.39 0 1.829620.780 מרכזי מצויינות סל הספורט 80000 80000 40000 0 1.829630.750 יוזמות ספורט 190000 250000 131999.26 -0.24 1.829910.750 הוצאות מועדון בית ספרי לשחיה ומחול 255000 230000 61746 0.10869565217391308 חוגי ספורט סה"כ 190000 271000 188975 -0.29889298892988925 חוגי ספורט סה"כ 0.2 338000 0.2 337000 314374.18 0.0029673590504450953 1.329300.422 חוגי ספורט לגיל הרך 0 0 0 7 1.829300.930 חוגי ספורט לגיל הרך 0 0 0 7 1.329700.420 חוגי מבוגרים בשכונות 0 0 21000 7 1.829400.740 ציוד ספורט לגיל הזהב 7000 7000 3742.47 0 1.329800.420 חוגי שחיה לתלמידים 160000 160000 167975 0 1.829400.750 חוגי ספורט לגיל הזהב 35000 35000 36259 0 1.329710.420 חוגי ספורט לנשים 30000 30000 0 0 1.829700.750 חוגי מבוגרים בשכונות 68000 40000 53890.31 0.7 1.329300.420 ליגת מבוגרים 0 81000 0 -1 1.829710.750 חוגי ספורט לנשים 0 50000 22913 -1 1.829800.210 חוגי שחיה לתלמידים שכר זמניים 0.2 43000 0.2 50000 41203.4 -0.14 1.829800.750 חוגי שחיה לתלמידים 185000 155000 156366 0.19354838709677424 תמיכות ספורט סה"כ 270000 450000 353293 -0.4 תמיכות ספורט סה"כ 2700000 3000000 2999998 -0.09999999999999998 1.329100.650 דמי שימוש עמותות ספורט 270000 450000 353293 -0.4 1.829900.820 תמיכות ספורט 2700000 3000000 2999998 -0.09999999999999998 סה"כ מרכזי ספורט 1308000 4300000 3717627 -0.695813953488372 סה"כ מרכזי ספורט 11 4370000 11 6159400 5571932.33 -0.2905153099327856 מרכז ספורט עתידים 20000 750000 618283.2 -0.9733333333333334 מרכז ספורט עתידים 2 557000 2 1087500 1008055.0900000001 -0.487816091954023 1.329310.420 מ.ספורט עתידים 20000 750000 618283.2 -0.9733333333333334 1.829310.110 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 257000 2 291000 275143.05 -0.11683848797250862 1.829310.130 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 15000 23000 21572.6 -0.34782608695652173 1.829310.140 מ.ספורט עתידים הוצ רכב 16000 19000 17148.42 -0.1578947368421053 1.829310.210 מ.ספורט עתידים שכר זמניים 0 0 -0.47 7 1.829310.420 מ.ספורט עתידים אחזקה 14000 13500 13499.2 0.03703703703703698 1.829310.740 מ.ספורט עתידים ציוד 18000 18000 14442.02 0 1.829310.750 מ.ספורט עתידים חוגים 14000 525000 469073 -0.9733333333333334 1.829310.755 מ.ספורט עתידים ניקיון 223000 198000 197177.27 0.1262626262626263 מרכז ספורט ראשונים 120000 550000 416697.1 -0.7818181818181819 מרכז ספורט ראשונים 2 757000 2 1053000 912047.31 -0.28110161443494774 1.329320.420 מ.ספורט ראשונים 120000 550000 416697.1 -0.7818181818181819 1.829320.110 מ.ספורט ראשונים השכר הקובע 2 271000 2 292000 274715.58 -0.07191780821917804 1.829320.130 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 26000 26000 27758.32 0 1.829320.140 מ.ספורט ראשונים הוצ רכב 30000 32000 28375.62 -0.0625 1.829320.420 מ.ספורט ראשונים אחזקה 15000 15000 13495.07 0 1.829320.740 מ.ספורט ראשונים ציוד 27000 27000 19764.74 0 1.829320.750 מ.ספורט ראשונים חוגים 83000 385000 283557 -0.7844155844155845 1.829320.755 מ.ספורט ראשונים ניקיון 305000 276000 264380.98 0.10507246376811596 מרכז ספורט הדרים 345000 300000 304761.5 0.1499999999999999 מרכז ספורט הדרים 1 699000 1 618000 612109.49 0.13106796116504849 1.329330.420 מ.ספורט הדרים 345000 300000 304761.5 0.1499999999999999 1.829330.110 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 177000 1 155000 156109.23 0.14193548387096766 1.829330.130 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 3000 1000 304.83 2 1.829330.140 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 0 0 4515.51 7 1.829330.420 מ.ספורט הדרים אחזקה 15000 15000 13491.87 0 1.829330.740 מ.ספורט הדרים ציוד 9000 9000 6999.7 0 1.829330.750 מ.ספורט הדרים חוגים 275000 240000 258054 0.14583333333333326 1.829330.755 מ.ספורט הדרים ניקיון 220000 198000 172634.35 0.11111111111111116 מרכז ספורט השחר 260000 50000 0 4.2 מרכז ספורט השחר 1 412000 1 272500 226884.74000000002 0.5119266055045872 1.329340.420 מ.ספורט השחר 260000 50000 0 4.2 1.829340.110 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 160000 1 157000 151442.73 0.019108280254777066 1.829340.130 מ.ספורט השחר שעות נוספות 26000 26000 31534.35 0 1.829340.140 מ.ספורט השחר הוצ רכב 15000 26000 21566.27 -0.42307692307692313 1.829340.420 מ.ספורט השחר אחזקה 15000 15000 13504.98 0 1.829340.740 מ.ספורט השחר ציוד 14000 13500 8836.41 0.03703703703703698 1.829340.750 מ. ספורט השחר חוגים 182000 35000 0 4.2 מרכז ספורט לפיד 20000 600000 788595.2 -0.9666666666666667 מרכז ספורט לפיד 37000 442500 544769.02 -0.9163841807909605 1.329350.420 מ.ספורט לפיד 20000 600000 788595.2 -0.9666666666666667 1.829350.210 מ.ספורט לפיד שכר זמניים 0 0 -0.05 7 1.829350.420 מ.ספורט לפיד אחזקה 9000 9000 8999.29 0 1.829350.740 מ.ספורט לפיד ציוד 14000 13500 9273.78 0.03703703703703698 1.829350.750 מ.ספורט לפיד חוגים 14000 420000 526496 -0.9666666666666667 מרכז ספורט שילה 260000 50000 0 4.2 מרכז ספורט שילה 285000 48500 11408.21 4.876288659793815 1.329360.420 מ.ספורט שילה 260000 50000 0 4.2 1.829360.420 מ.ספורט שילה אחזקה 8000 8100 8100 -0.012345679012345734 1.829360.740 מ.ספורט שילה ציוד 6000 5400 3308.21 0.11111111111111116 1.829360.750 מ.ספורט שילה חוגים 182000 35000 0 4.2 1.829360.755 מ.ספורט שילה נקיון 89000 0 0 7 מרכז ספורט תלי 0 100000 60100 -1 מרכז ספורט תלי 1 121000 1 189000 182744.38 -0.35978835978835977 1.329370.420 מ.ספורט תלי 0 100000 60100 -1 1.829370.110 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 112000 1 110000 107557.74 0.018181818181818077 1.829370.420 מ.ספורט תלי אחזקה 5000 5400 5384.06 -0.07407407407407407 1.829370.740 מ.ספורט תלי ציוד 4000 3600 2267.58 0.11111111111111116 1.829370.750 מ.ספורט תלי חוגים 0 70000 67535 -1 מרכז ספורט יגאל אלון 63000 150000 140128 -0.5800000000000001 מרכז ספורט יגאל אלון 1 355000 1 402100 379121.57 -0.11713504103456851 1.329380.420 מ.ספורט יגאל אלון 63000 150000 140128 -0.5800000000000001 1.829380.110 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 123000 1 123000 118441.83 0 1.829380.130 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 9000 9000 10268.91 0 1.829380.140 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 0 0 0 7 1.829380.420 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 8000 8100 8100 -0.012345679012345734 1.829380.740 מ.ספורט יגאל אלון ציוד 9000 9000 6568.82 0 1.829380.750 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 44000 105000 108116.7 -0.5809523809523809 1.829380.755 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 162000 148000 127625.31 0.09459459459459452 מרכז ספורט ממלכתי א' 63000 250000 246684.4 -0.748 מרכז ספורט ממלכתי א' 1 371000 1 432200 457025.85 -0.1416011105969459 1.329390.420 מ.ספורט ממלכתי א' 63000 250000 246684.4 -0.748 1.829390.110 מ.ספורט ממ"א השכר הקובע 1 160000 1 100000 124933 0.6000000000000001 1.829390.420 מ.ספורט ממ"א אחזקה 7000 6500 5384.82 0.07692307692307687 1.829390.740 מ.ספורט ממ"א ציוד 12000 11700 8448.3 0.02564102564102555 1.829390.750 מ.ספורט ממ"א חוגים 44000 175000 181588 -0.7485714285714286 1.829390.755 מ.ספורט ממ"א עב ניקיון 148000 139000 136671.73 0.06474820143884896 מרכז ספורט רבין 47000 1100000 1105063.6 -0.9572727272727273 מרכז ספורט רבין 1 367000 1 1042100 1054336.67 -0.6478265041742635 1.329391.420 מ.ספורט רבין 47000 1100000 1105063.6 -0.9572727272727273 1.829391.110 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 144000 1 100000 140696 0.43999999999999995 1.829391.420 מ.ספורט רבין אחזקה 6000 6400 5399.77 -0.0625 1.829391.740 מ.ספורט רבין ציוד 12000 11700 9279.54 0.02564102564102555 1.829391.750 מ.ספורט רבין חוגים 33000 770000 747167 -0.9571428571428572 1.829391.755 מ.ספורט רבין עב ניקיון 172000 154000 151794.36 0.11688311688311681 מרכז ספורט אריאל שרון 110000 400000 37314 -0.725 מרכז ספורט אריאל שרון 1 409000 1 572000 183430 -0.284965034965035 1.329392.420 מ. ספורט אריאל שרון 110000 400000 37314 -0.725 1.829392.110 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 119000 1 115000 30874.48 0.034782608695652195 1.829392.140 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 8000 10000 1902.81 -0.19999999999999996 1.829392.420 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 9000 9000 11243.72 0 1.829392.740 מ. ספורט אריאל שרון ציוד 10000 10000 0 0 1.829392.750 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 77000 280000 58498.99 -0.725 1.829392.755 מ. ספורט אריאל שרון עב ניקיון 186000 148000 80910 0.2567567567567568 שירותי דת 53000 53000 58369 0 שירותי דת 0 3076000 0 3276000 3175491.5 -0.061050061050061055 תרבות דתית סה"כ 53000 53000 58369 0 תרבות יהודית סה"כ 300000 700000 600000 -0.5714285714285714 1.327100.920 ת.דתית השתת ממשלה 50000 50000 54839 0 1.827100.810 השתתפות רשות בתרבות יהודית 300000 700000 600000 -0.5714285714285714 1.327100.420 ת.דתית השתת תושבים 3000 3000 3530 0 תרבות דתית סה"כ 0 0 0 0 0 7 1.827100.110 ת.דתית השכר הקובע 0 0 0 0 0 7 1.827100.130 ת.דתית שעות נוספות 0 0 0 7 1.827100.140 ת.דתית הוצ רכב 0 0 0 7 תמיכות דת סה"כ 150000 150000 150000.5 0 1.827000.820 תמיכות דת 150000 150000 150000.5 0 מועצה דתית סה"כ 2626000 2426000 2425491 0.0824402308326464 1.851000.810 השתתפות מועצה דתית 2626000 2426000 2425491 0.0824402308326464 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 31080000 25163100 23424969.9 0.23514193402243766 סה"כ שירותי רווחה וקהילה 68 49965600 59.595 43219200 38504085.50000001 0.15609729009329176 כלליות רווחה סה"כ 203000 0 233600 228801.62 -0.13099315068493156 1.840000.440 ביטוח ש.חברתיים 110000 140000 137015 -0.2142857142857143 1.840000.540 הוצ' דואר ותקשורת 93000 93600 91786.62 -0.0064102564102563875 מינהל הרווחה סה"כ 3316000 3308000 2717780 0.002418379685610539 מינהל הרווחה סה"כ 68 12583000 59.595 12854200 10195210.850000003 -0.02109816246829832 1.341001.930 השתת בשכר העובדים 3273000 3273000 2703730 0 1.841000.110 רווחה השכר הקובע 68 9026000 59.595 8460000 7144367.76 0.06690307328605205 1.341003.930 פעולות ארגוניות 5000 5000 0 0 1.841000.130 רווחה שעות נוספות 335000 335000 375775.73 0 1.341004.930 הקצבות משרד הרווחה 19000 19000 0 0 1.841000.140 רווחה הוצ רכב 700000 651000 617067.82 0.07526881720430101 1.341005.930 הוצ' ארגוניות 0 0 5203 7 1.841000.420 רווחה תיקונים 9000 9000 3343.71 0 1.341006.930 מחשוב רפורמה 0 0 0 7 1.841000.433 רווחה חומרי ניקוי 9000 9000 6288.24 0 1.341007.930 סל בטיחות בסיסי 8000 0 0 7 1.841000.450 רווחה הוצ ריהוט 30000 4500 3296 5.666666666666667 1.341008.930 ביטחון עובדים 11000 11000 8847 0 1.841000.470 רווחה ציוד משרדי 12000 12000 6897.17 0 1.841000.510 רווחה אירוח וכיבוד 20000 12000 6092.4 0.6666666666666667 1.841000.512 רווחה נסיעות סטודנט 3000 2700 0 0.11111111111111116 1.841000.550 רווחה הוצ פרסום 80000 80000 64960.27 0 1.841000.560 רווחה הוצ משרדיות 6000 6000 5105.09 0 1.841000.735 רווחה ליסינג תפעולי 70000 70000 55904.82 0 1.841000.754 רווחה עב קבלניות 0 0 0 7 1.841000.780 רווחה הוצ שונות 45000 30000 22519.73 0.5 1.841000.820 תמיכות רווחה 1376000 1436000 1116875.5 -0.04178272980501396 1.841003.840 פעולות ארגוניות 7000 7000 6351 0 1.841004.840 הקצבות משרד הרווחה 25000 25000 0 0 1.841007.840 סל בטיחות בסיסי 10000 0 0 7 1.841008.840 ביטחון עובדים 520000 455000 317077.21 0.1428571428571428 1.841100.750 יוזמות רווחה 200000 450000 285468 -0.5555555555555556 1.841110.750 יוזמות רווחה ט. שיניים 100000 800000 157820.4 -0.875 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 709000 610500 512698 0.1613431613431613 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 518000 514000 352658.73 0.0077821011673151474 1.342201.930 טיפול באלכוהוליסטים 1000 1000 0 0 1.842201.840 טיפול באלכוהוליסטים 1000 1000 0 0 1.342204.930 סיוע למשפחות עם ילדים 73000 73000 53823 0 1.842204.840 סיוע למשפחות עם ילדים 97000 97000 80882 0 1.342205.930 משפחות במצוקה בקהיל 67000 71500 80809 -0.06293706293706292 1.842205.810 משפחות במצוקה בקהילה 0 30000 0 -1 1.342206.930 דרי רחוב (הומלסים) 1000 1000 0 0 1.842205.840 משפחות במצוקה בקהילה 120000 120000 99431 0 1.342209.930 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 15000 0 0 7 1.842206.840 טיפול בדרי רחוב 1000 1000 0 0 1.342400.420 יעוץ נשואין השתת תושב 0 0 0 7 1.842209.840 מ. סיוע לנפגעי תאוות דרכים 20000 0 0 7 1.342401.420 תחנה לייעוץ נישואין 230000 230000 185017 0 1.842401.750 תחנה לייעוץ נישואין 230000 230000 175205.73 0 1.342403.930 מרכזי טיפול באלימות 197000 189000 147682 0.042328042328042326 1.842403.840 מרכזי טיפול באלימות 35000 35000 -2860 0 1.342409.930 וועדת תסקירים 9000 0 0 7 1.842407.840 סדנאות למשפחה 0 0 0 7 1.342410.930 תחנות לטיפול במשפחה 90000 45000 45367 1 1.842409.840 וועדת תסקירים 12000 0 0 7 1.342411.930 תוכנית למניעת אלימות 26000 0 0 7 1.842410.840 תחנות לטיפול במשפחה 1000 0 0 7 1.842411.840 תוכנית למניעת אלימות 1000 0 0 7 שירותים לילד ולנוער סה"כ 5572000 4207000 3896551.7 0.32445923460898496 שירותים לילד ולנוער סה"כ 8060600 6617100 5052188.2299999995 0.21814692236780453 1.343500.420 טיפול בילד בקהילה 25000 5000 4067 4 1.843500.750 מיזם הזנחה בקרב גיל הרך 0 30000 0.4 -1 1.343500.920 השתת' מ.החינוך מועדוניות 494000 494000 506273.5 0 1.843500.840 טיפול בילד בקהילה 400000 200000 137955 1 1.343500.930 טיפול בילד בקהילה 300000 323000 319835 -0.07120743034055732 1.843501.420 מועדונית אינט' א' אחזקה 4000 3600 1747.32 0.11111111111111116 1.343505.930 מועדוניות משותפות 109000 80000 99752 0.36250000000000004 1.843501.751 מועדונית אינט' א' הסעות 152000 140000 84768.36 0.08571428571428563 1.343506.930 טיפול במשפחות אומנה 143000 26000 42133 4.5 1.843501.752 מועדונית אינט' א' מזון 78000 75000 57437.01 0.040000000000000036 1.343507.930 טיפול בפגיעות מיניות 135000 12000 83645 10.25 1.843501.753 מועדונית אינט' א' הפעלה 27000 27000 15219.5 0 1.343509.930 יצירת קשר הורים ילדי 90000 7000 8456 11.857142857142858 1.843501.754 מועדונית אינט' א' שכר 0 0 0 7 1.343512.930 התנ. מינית לא מותאמת 0 5000 0 -1 1.843502.420 מועדונית אינט' ב' אחזקה 4000 3600 1158 0.11111111111111116 1.343800.420 אחזקת ילדים בפנימיו 66000 27000 42279.2 1.4444444444444446 1.843502.751 מועדונית אינט' ב' הסעות 140000 140000 49758 0 1.343802.930 עם הפנים לקהילה 205000 186000 246740 0.10215053763440851 1.843502.752 מועדונית אינט' ב' מזון 78000 75000 29130.12 0.040000000000000036 1.343803.930 אחז ילדים בפנימיות 3645000 2800000 2243043 0.3017857142857143 1.843502.753 מועדונית אינט' ב' הפעלה 27000 27000 15122.37 0 1.343904.930 ילדים במעונות יום 360000 242000 300328 0.4876033057851239 1.843502.754 מועדונית אינט' ב' שכר 0 0 0 7 1.843503.420 צהרון גיורא אחזקה 3600 3600 1321 0 1.843503.751 צהרון גיורא הסעות 230000 250000 149359.55 -0.07999999999999996 1.843503.752 צהרון גיורא מזון 81000 75000 53063.49 0.08000000000000007 1.843503.753 צהרון גיורא הפעלה 27000 27000 16564.5 0 1.843503.754 צהרון גיורא שכר 0 0 0 7 1.843504.420 מועדונית הפנינה אחזקה 2000 1800 278.46 0.11111111111111116 1.843504.751 מועדונית הפנינה הסעות 185000 185000 150736.72 0 1.843505.420 מועדונית משותפת אחזקה 4000 4500 1254.87 -0.11111111111111116 1.843505.751 מועדונית משותפת הסעות 155000 155000 107911.37 0 1.843505.752 מועדונית משותפת מזון 78000 75000 40775.17 0.040000000000000036 1.843505.753 מועדונית משותפת הפעלה 27000 27000 14880.8 0 1.843505.754 מועדונית משותפת שכר 0 0 0 7 1.843506.840 טיפול במשפחות אומנה 190000 35000 56196 4.428571428571429 1.843507.840 טיפול בפגיעות מיניות 180000 40000 116778 3.5 1.843508.750 מרכז למידה לילדים 20000 20000 10000 0 1.843509.840 יצירת קשר הורים ילדי 120000 10000 11275 11 1.843511.840 מ.חירום אקסטרניים 0 0 0 7 1.843512.840 התנ. מינית לא מותאמת 0 6000 0 -1 1.843802.840 עם הפנים לקהילה 273000 262000 241050 0.041984732824427384 1.843803.840 אחזקת ילדים בפנימיות 4860000 4206000 3138930 0.15549215406562045 1.843904.750 השתתפות וליווי מעונו 110000 90000 49308.1 0.22222222222222232 1.843904.751 הסעות למעונות יום 125000 100000 99772.12 0.25 1.843904.840 ילדים במעונות יום 480000 323000 400437 0.4860681114551084 שירותים לקשיש סה"כ 1772000 1253000 1182076.2 0.41420590582601746 שירותים לקשיש סה"כ 2601000 2127000 1901693.4 0.222849083215797 1.344301.930 אחזקת קשיש במעונות 818000 592000 518759 0.3817567567567568 1.844301.840 אחזקת קשישים במעונות 1092000 790000 755305 0.38227848101265827 1.344301.420 קשישים במעונות השתת 100000 0 0 7 1.844401.840 נופשון לקשיש 8000 8000 12961 0 1.344401.930 נופשון לקשיש 6000 6000 8463 0 1.844402.750 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 80000 80000 45634.94 0 1.344402.420 טיפול בקשיש בקהילה)א 0 4000 15007 -1 1.844402.754 טיפול בקשיש בקהילה (נהג) 0 0 0 7 1.344402.930 טיפול בקשיש בקהילה 109000 77000 83365 0.4155844155844155 1.844402.840 טיפול בקשיש בקהילה 145000 130000 111957 0.11538461538461542 1.344405.930 מועדונים לקשישים 0 60000 0 -1 1.844405.840 מועדונים לקשישים 1000 1000 0 0 1.344406.420 מסגרות יומיות לקשיש 3000 3000 104664.2 0 1.844406.840 מסגרות יומיות לקשיש 219000 230000 196841 -0.047826086956521685 1.344406.930 מסגרות יומיות לקשיש 164000 170000 113096 -0.03529411764705881 1.844408.840 טיפול שיניים לקשיש 1000 1000 0 0 1.344409.930 שכונה תומכת 75000 70000 63558 0.0714285714285714 1.844409.840 שכונה תומכת 100000 93000 80925 0.07526881720430101 1.344410.930 תעסוקת קשישים במועדון 20000 20000 6750 0 1.844410.840 תעסוקת קשיש במועדון 27000 27000 26000 0 1.344413.930 שירותים לניצולי שואה 120000 100000 56182 0.19999999999999996 1.844412.750 פעילות חברתית לקשיש 100000 100000 65059.34 0 1.344414.420 אירוע גיל הזהב השתת' וחסויות 12000 0 0 7 1.844413.840 שירותים לניצולי שואה 120000 120000 88055.5 0 1.344414.930 אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה 50000 0 0 7 1.844414.750 אירועי גיל הזהב 412000 300000 286220 0.3733333333333333 1.344416.420 תוכנית אב לקשיש 0 0 21600 7 1.844415.840 מועדונים תוכ.העשרה 13000 27000 18198 -0.5185185185185186 1.344415.930 מועדונים תוכנית העשרה 10000 20000 10145 -0.5 1.844416.750 תוכנית אב לקשיש 100000 100000 88767.62 0 1.344416.930 תוכנית אב לקשיש 29000 0 0 7 1.844418.840 טיפול בא. ותיק בסיכון 36000 80000 40730 -0.55 1.344418.930 טיפול בא. ותיק בסיכון 36000 60000 40730 -0.4 1.844419.840 מועדונים - א. ותיק 1000 0 0 7 1.344419.930 מועדונים-א.ותיק 60000 0 21788 7 1.844420.840 ק.תומכת ניצולי שואה 130000 0 85039 7 1.344420.930 ק.תומכת ניצולי שואה 130000 0 85040 7 1.844421.840 טיפול בא. ותיק בסיכון 1000 25000 0 -0.96 1.344421.930 טיפול בא. ותיק בסיכון 19000 60000 32929 -0.6833333333333333 1.844422.840 מיצוי זכויות לניצולי שואה 15000 15000 0 0 1.344422.930 מיצוי זכויות לניצולי שואה 11000 11000 0 0 שירותים למש"ה סה"כ 13306000 10728600 10848427 0.24023637753294924 שירותים למש"ה סה"כ 17273000 13990800 14777148.149999999 0.23459702089944812 1.345101.930 מש"ה במוסד ממשלתי 0 718000 1765575 -1 1.845100.750 תכנית חברתית פארק כל הילדים 40000 40000 17435.2 0 1.345103.420 סידור מש"ה במוסדות 0 0 0 7 1.845101.840 מש"ה במוסד ממשלתי 0 960000 2354100 -1 1.345103.930 סידור במעונות מש"ה 5926000 5536000 5420736 0.07044797687861282 1.845103.840 סידור מש"ה במוסדות 7900000 7381000 7260913 0.07031567538273942 1.345104.930 מ.יום ותעסוקה לבוגר 274000 179000 173681 0.5307262569832403 1.845104.840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 365000 240000 241381 0.5208333333333333 1.345105.930 מועדונים לילדים 218000 150000 94478 0.45333333333333337 1.845105.840 מועדונים לילדים 290000 200000 159448 0.44999999999999996 1.345107.930 טיפול בהורים ובילדים אוטי 270000 131000 143311 1.0610687022900764 1.845107.750 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40000 20000 9611.57 1 1.345108.420 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 1000 1000 0 0 1.845107.840 טיפול בהורים ובילדים אוטי 360000 175000 278089 1.057142857142857 1.345108.930 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 61000 33000 18427 0.8484848484848484 1.845108.840 נופשונים/קייטנות אוטיסטים 81000 44000 35487 0.8409090909090908 1.345109.930 משפחות אומנה למש"ה 23000 5000 7507 3.5999999999999996 1.845109.840 משפחות אומנה למש"ה 31000 7000 10006 3.428571428571429 1.345110.930 משפחות אומנה לשיקום 20000 6000 1187 2.3333333333333335 1.845110.840 משפחות אומנה לשיקום 27000 8000 1583 2.375 1.345111.930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 429000 142000 115156 2.0211267605633805 1.845111.840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 572000 189000 201169 2.0264550264550265 1.345112.930 החזקת אוטיסטים במסגר 2700000 1913000 1601555 0.4113957135389441 1.845112.840 החזקת אוטיסטים במסגר 2700000 1913000 1601555 0.4113957135389441 1.345113.930 הסעות לאוטיסטים 161000 51600 22486 2.12015503875969 1.845113.840 הסעות לאוטיסטים 215000 108800 66625 0.9761029411764706 1.345114.930 הפעלת מעונות ממשלתיים 976000 0 0 7 1.845114.840 הפעלת מעונות ממשלתיים 1300000 0 0 7 1.345202.930 מש"ה במעון אמוני 20000 15000 16272 0.33333333333333326 1.845202.840 מש"ה במעון אמוני 26000 20000 21699 0.30000000000000004 1.345204.420 מש"ה במעון טיפולי 1000 1000 0 0 1.845204.840 מש"ה במעון טיפולי 1689000 1268000 1266166 0.3320189274447949 1.345204.930 מעון יום טיפולי מש"ה 1267000 951000 883184 0.33228180862250256 1.845205.840 מעשי"ם 530000 453000 468400 0.16997792494481234 1.345205.420 מעשי"ם 20000 20000 17520 0 1.845302.840 מועדונים חברתיים למש"ה 23000 23000 14674 0 1.345205.930 מעשי"ם 398000 340000 330767 0.1705882352941177 1.845303.840 שרותים תומכים למש"ה 30000 0 0 7 1.345302.930 מועדונים חברתיים למש"ה 17000 17000 11009 0 1.845304.840 נופשונים למש"ה 80000 50000 48965 0.6000000000000001 1.345303.930 שרותים תומכים למש"ה 22000 0 0 7 1.845305.840 הסעות ל.יום למש"ה 770000 713000 553663.6 0.07994389901823284 1.345304.420 נופשונים למש"ה 3000 3000 1733 0 1.845306.750 הסעות לאוטיסטים/ למש"ה 204000 178000 166177.78 0.146067415730337 1.345304.930 נופשונים למש"ה 60000 38000 32658 0.5789473684210527 1.345305.420 הסעות למסגרת יום למש"ה 1000 1000 0 0 1.345305.930 הסעות למסגרת יום למש"ה 438000 477000 191185 -0.08176100628930816 שירותי שיקום סה"כ 5453000 4414000 3804254 0.23538740371545086 שירותי שיקום סה"כ 7438000 6033000 5353513 0.23288579479529248 1.346306.930 הדרכת העוור ובני בי 48000 41000 36088 0.1707317073170731 1.846306.840 הדרכת העיוור ובני ביתו 64000 55000 48115 0.16363636363636358 1.346401.930 מפעלי שיקום לעיור 36000 36000 29523 0 1.846401.840 מפעלי שיקום לעיוור 48000 48000 39092 0 1.346402.930 מפעלי תעסוקה ומועדו 86000 64000 71479 0.34375 1.846402.840 מפעלי תעסוקה ומועדון 115000 85000 88074 0.3529411764705883 1.346501.930 אחזקת נכים בפנימיות 3815000 3202000 2836390 0.19144284821986268 1.846501.840 אחזקת נכים בפנימיות 5090000 4269000 3781871 0.19231670180370108 1.346502.930 נכים במשפחות אומנה 1000 1000 9083 0 1.846502.840 נכים במשפחות אומנה 1000 1000 12111 0 1.346601.930 מסגרת יום לילד המוג 60000 60000 27706 0 1.846601.840 מסגרת יום לילד המוגבל 80000 80000 50079 0 1.346602.930 תעסוקה מוגנת למוגבל 75000 60000 43772 0.25 1.846602.840 תעסוקה מוגנת למוגבל 100000 80000 58360 0.25 1.346701.930 תוכניות לילד החריג 19000 19000 16681 0 1.846701.840 תוכניות לילד החריג 25000 25000 22242 0 1.346702.420 נופשונים להבראה 1000 1000 0 0 1.846702.840 נופשונים להבראה 30000 25000 29279 0.19999999999999996 1.346702.930 נופשונים להבראה 22000 19000 19531 0.1578947368421053 1.846703.840 מ.יום שיקומי לנכים 507000 504000 517281 0.005952380952380931 1.346703.420 מ.יום שיקומי לנכים 1000 1000 0 0 1.846705.840 הסעות למ.יום שיקומיים 430000 240000 245444.36 0.7916666666666667 1.346703.930 מ.יום שיקומי לנכים 380000 378000 303847 0.005291005291005346 1.846706.840 ליווי למ.יום שיקומיים 160000 40000 0 3 1.346705.930 הסעות למ.יום שיקומיים 322000 105000 105287 2.066666666666667 1.846707.840 תוכנית מעבר לחרשים 23000 19000 13255 0.21052631578947367 1.346706.930 ליווי למ.יום שיקומיים 120000 100000 43843 0.19999999999999996 1.846708.750 הסעות נכים 120000 120000 60119 0 1.346707.930 תוכנית מעבר לחרשים 17000 14000 9941 0.2142857142857142 1.846708.840 הסעות נכים לתעסוקה 6000 6000 6640 0 1.346708.930 הסעות נכים לתעסוקה 4000 4000 1145 0 1.846710.840 מועדון חברתי לבוגרים 75000 0 4922 7 1.346710.930 מועדון חברתי לבוגרים 56000 0 3692 7 1.846711.840 תעסוקה נתמכת לנכים 131000 194000 174363 -0.32474226804123707 1.346711.930 תעסוקה נתמכת לנכים 98000 146000 130771 -0.3287671232876712 1.846712.840 מרכזי יום לנכים קשים 148000 65000 65697 1.2769230769230768 1.346712.930 מרכזי יום לנכים קשים 111000 49000 42384 1.2653061224489797 1.846713.840 קהילה תומכת לנכים 7000 37000 0 -0.8108108108108107 1.346713.930 קהילה תומכת לנכים 5000 28000 0 -0.8214285714285714 1.846801.840 נכים קשים בקהילה 44000 28000 33000 0.5714285714285714 1.346801.930 נכים קשים בקהילה 33000 40000 -6600 -0.17500000000000004 1.846802.840 שיקום נכים בקהילה 100000 100000 79551.64 0 1.346802.930 שיקום נכים בקהילה 43000 38000 43618 0.13157894736842102 1.846803.840 מרכזי איבחון ושיקום 59000 1000 13112 58 1.346803.930 מרכזי איבחון ושיקום 44000 0 9834 7 1.846806.840 מ.יום לנפגעי ראש 0 0 0 7 1.346806.930 מ.יום לנפגעי ראש 0 0 0 7 1.846808.840 בוגרים עיוורים בקהילה 14000 3000 5521 3.666666666666667 1.346808.930 בוגרים עיוורים בקהילה 10000 2000 4046 4 1.846809.840 ילדים עיוורים בקהילה 8000 8000 5384 0 1.346809.930 ילדים עיוורים בקהילה 6000 6000 4043 0 1.846810.840 טיפול אישי סיעודי לנכה 53000 0 0 7 1.346810.930 טיפול אישי סיעודי לנכים 40000 0 18150 7 שירותי תיקון סה"כ 832000 553000 413007 0.5045207956600362 שירותי תיקון סה"כ 850000 443000 350036.53 0.9187358916478556 1.347102.930 מקלטים לנשים מוכות 40000 40000 45039 0 1.847102.840 מקלטים לנשים מוכות 53000 53000 60055 0 1.347104.930 טיפול בנערות במצוקה 7000 7000 0 0 1.847103.750 פרוייקט ציפורי לילה 0 25000 4283.58 -1 1.347105.420 גמילת סמים מבוגרים 1000 1000 0 0 1.847103.810 שרות ניידת על"ם 0 40000 37500 -1 1.347107.930 טיפול בנוער ובצעירים 92000 92000 69980 0 1.847104.840 טיפול בנערות במצוקה 12000 10000 0 0.19999999999999996 1.347108.930 בתים חמים לנערות 115000 153000 70748 -0.24836601307189543 1.847105.750 גמילת סמים מבוגרים 1000 1000 0 0 1.347109.930 בית נועם 0 0 0 7 1.847107.840 טיפול בנוער ובצעירים 45000 20000 38537.2 1.25 1.347110.930 מ.לנפגעי תקיפה מינית 0 23000 9756 -1 1.847108.780 ועד בית מועדון נערות / גישור 5000 5000 0 0 1.347111.930 נוער וצעיר. חוץ ביתי 55000 0 0 7 1.847108.840 בתים חמים לנערות 40000 20000 19127.75 1 1.347112.930 ת. קהילה עד-' מעטפת 2000 2000 5327 0 1.847109.840 בית נועם 0 0 0 7 1.347113.930 צעירים בקהילה 90000 87000 85970 0.034482758620689724 1.847110.840 מ. לנפגעי תקיפה מינית 0 30000 22436 -1 1.347114.930 נפגעות תקיפה מינית 66000 13000 10146 4.076923076923077 1.847111.840 נוער וצעיר. חוץ ביתי 73000 0 0 7 1.347115.930 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 82000 0 0 7 1.847112.840 ת. קהיל. עד-י ומעטפת 3000 3000 7113 0 1.347116.930 צעירים חוץ ביתי 54000 0 0 7 1.847113.840 צעירים בקהילה 45000 25000 536 0.8 1.347117.930 י.ת.ד. סל גמיש 26000 0 0 7 1.847114.840 נפגעות תקיפה מינית 88000 17000 4107 4.176470588235294 1.347302.930 התמכרויות מבוגרים 82000 18000 17573 3.5555555555555554 1.847115.840 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 110000 0 0 7 1.347303.930 טיפול בנוער מתמכר 35000 35000 24916 0 1.847116.840 צעירים חוץ ביתי 72000 0 0 7 1.347304.930 התמכרויות חוץ ביתי 59000 56000 71149 0.0535714285714286 1.847117.840 י.ת.ד. סל גמיש 35000 0 0 7 1.347403.930 מפת'ן מקומי 14000 14000 2403 0 1.847302.840 התמכרויות מבוגרים 110000 24000 25033 3.583333333333333 1.347404.930 מפתן כולל כ"א 12000 12000 0 0 1.847303.840 טיפול בנוער מתמכר 46000 46000 33232 0 1.847304.840 התמכרויות חוץ ביתי 78000 90000 94870 -0.1333333333333333 1.847403.840 מפת"ן מקומי 18000 18000 3206 0 1.847404.840 מפתן כולל כ"א 16000 16000 0 0 פעילות בקהילה סה"כ 86000 55000 40092 0.5636363636363637 פעילות בקהילה סה"כ 363000 331500 260168.15 0.09502262443438925 1.348200.930 עבודה קהילתית 5000 5000 300 0 1.848200.840 עבודה קהילתית 5000 5000 1247.8 0 1.348301.930 התנדבות 45000 45000 38200 0 1.848210.780 סלי מזון לנזקקים 0 0 0 7 1.348302.930 סל תוכניות התנדבות 26000 0 0 7 1.848301.780 התנדבות וקהילה 200000 200000 193812.05 0 1.348401.930 לשכות ייעוץ לאזרח 10000 5000 1592 1 1.848301.840 התנדבות 60000 60000 46435.2 0 1.848302.840 סל תוכנית התנדבות 34000 0 0 7 1.848401.840 לשכות יעוץ לאזרח 14000 6500 2123 1.1538461538461537 1.848402.750 סדנאות פרישה לעובדים 10000 10000 6201 0 1.848601.780 העצמת נשים 40000 40000 2034.9 0 1.848701.780 פעילות סיירת הורים 0 10000 8314.2 -1 שירותים לעולים סה"כ 34000 34000 10084 0 שירותים לעולים סה"כ 76000 75000 32666.84 0.01333333333333342 1.349014.930 טיפול בזקנים עולים 11000 11000 0 0 1.849001.750 פעילות חברתית לעולים 30000 30000 17417.34 0 1.349021.930 ילדים במצוקה עולים 8000 8000 0 0 1.849014.840 טיפול בזקנים עולים 14000 14000 0 0 1.349022.930 משפחות עולים במצוקה 7000 7000 6706 0 1.849021.840 ילדים במצוקה עולים 11000 11000 0 0 1.349023.930 פיתוח קהילה בין תרבותית 8000 8000 3378 0 1.849022.840 משפחות עולים במצוקה 10000 9000 8640 0.11111111111111116 1.849023.840 פיתוח קהילה בין תרבותית 11000 11000 6609.5 0 סה"כ החזר מקרנות בגין פרעון מלוות פתוח 15730000 15950000 15365526 -0.01379310344827589 סה"כ פרעון מלוות והוצ' מימון 21020000 21260000 21553855.169999998 -0.011288805268109159 החזר מקרנות סה"כ 15730000 15950000 15365526 -0.01379310344827589 פרעון מלוות סה"כ 19590000 19810000 20359810.68 -0.011105502271580026 1.591000.593 החזר מקרנות פרע"מ ביוב 1090000 1090000 1181713 0 1.649100.691 הלוואות פיתוח-קרן 11560000 11450000 10421305.62 0.009606986899563408 1.591000.597 החזר מקרנות פרע"מ פיתוח 14640000 14860000 14183813 -0.014804845222072704 1.649100.692 הלוואות פיתוח-ריבית 1450000 1810000 2213804.98 -0.19889502762430944 1.649100.693 הלוואות פיתוח-הצמדה 1630000 1600000 1548702.49 0.018750000000000044 1.649200.691 הלוואות אחרות-קרן 2500000 2450000 3273155.53 0.020408163265306145 1.649200.692 הלוואות אחרות-ריבית 400000 500000 789667.27 -0.19999999999999996 1.649200.693 הלוואות אחרות-הצמדה 600000 550000 522600.05 0.09090909090909083 1.649300.691 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350000 350000 350266.68 0 1.649300.692 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 10000 10000 58594.81 0 1.649400.691 הלוואות ביוב-קרן 1040000 1040000 1032394.68 0 1.649400.692 הלוואות ביוב-ריבית 50000 50000 149318.57 0 הוצ מימון סה"כ 1430000 1450000 1194044.49 -0.01379310344827589 1.631000.610 עמלות והוצאות בנקאיות 1400000 1400000 1184002.65 0 1.632000.620 ריבית משיכת יתר 30000 50000 10041.84 -0.4 סה"כ הנחות ארנונה ואיזון תקציב 23620000 18620000 30294139.4 0.2685284640171859 סה"כ פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 140 47154000 122.3 40049000 43404588.400000006 0.17740767559739323 הנחות ארנונה סה"כ 23500000 18000000 23797332 0.3055555555555556 הנחות ארנונה סה"כ 23500000 18000000 23797332 0.3055555555555556 1.116000.100 הנחות חוק ארנונה 23500000 18000000 23794107 0.3055555555555556 1.995000.860 הנחות חוק ארנונה 23500000 18000000 23794107 0.3055555555555556 1.113000.100 הנחות מזומן ארנונ 0 0 3225 7 1.633000.600 הנחות מזומן ארנונ 0 0 3225 7 פנסיה תקציבית סה"כ 140 17234000 122.3 16929000 15452131.120000001 0.01801642152519345 1.991100.300 פנסיה כללי 60 9112000 53.3 8750000 8142997 0.041371428571428615 1.991200.300 פנסיה הנדסה ועדה 4 496000 3 496000 448271.98 0 1.991300.300 פנסיה חינוך 70 6896000 60 6896000 6172733.1 0 1.991400.300 פנסיה רווחה 6 730000 6 787000 688129.04 -0.07242693773824649 הכנסות אחרות סה"כ 120000 620000 6496807.4 -0.8064516129032258 הוצ אחרות סה"כ 670000 3470000 2431212.2199999997 -0.8069164265129682 1.594000.690 הכנסות שנים קודמות 120000 120000 6496807.4 0 1.993000.980 הוצ שנים קודמות 0 0 0 7 1.196000.910 מ.הפנים בחירות מקומי 0 500000 0 1.993000.750 סקר נכסים ומדידות 0 1800000 1619421 -1 1.994000.735 חידוש והשכרת רכב 20000 20000 8986.92 0 1.996000.580 הפרשה לתביעות משפטיות 500000 500000 148365.3 0 1.996000.970 הוצ עודפות 150000 150000 120000 0 1.996000.980 הפרשה לשומות ניכויים 0 0 534439 7 1.619000.980 בחירות לעיריה 0 1000000 0 איזון תקציב סה"כ 0 0 0 7 רזרבה ושכר מותנה סה"כ 5750000 1650000 1723913.06 2.484848484848485 1.599000.690 איזון תקציב ממקור עצמי 0 0 0 7 1.992000.110 רזרבה לשכר 0 0 0 7 1.992000.130 רזרבה לשעות נוספות 0 0 0 7 1.992000.140 רזרבה להוצ' רכב 0 0 0 7 1.992000.300 רזרבה לפיצויים וגמ"ח 750000 1600000 1723913.06 -0.53125 1.992000.990 שכר עובדים הוצ מותנית 0 0 0 7 1.992000.960 רזרבה לפעולות 0 0 0 7 1.992000.820 רזרבה לתמיכות 0 50000 0 -1 1.993100.990 רזרבה ר. איתנה 5000000 0 0 7