הכנסות - הצעת תקציב 2020 סעיף תקציבי שם הסעיף ביצוע 2018 תקציב בסיס 2019 הצעת תקציב 2020 מנהל כללי מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 109370 120000 120000 סה "כ 109370 120000 120000 מוקד עירוני 710 261000 השתת. תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 סה "כ 120000 120000 120000 פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 420 2000 2000 סה "כ 420 2000 2000 שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה 420 269000 שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה 44880 50000 50000 סה "כ 44880 50000 50000 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 22231.11 15000 15000 סה "כ 22231.11 15000 15000 סה "כ - מנהל כללי 296901.11 307000 307000 מנהל כספים ארנונה 100 110000 ארנונות ארנונה 13127929.01 0 0 100 111100 ארנונה כללית 213009401.99 249900000 235900000 590 111100 ארנונה ת. רזרבה 0 5000000 0 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 0 0 15000000 100 111200 ארנונה ביוב משותף 2142189.4 0 0 סה "כ 228279520.4 254900000 250900000 אגף גזברות 912 191000 מענק בגין מעבר לפנסיה 34362 30000 30000 914 191000 מענקים מיוחדים 96974 0 0 915 191000 מענק שיפוי ק.גמל 2687 0 0 690 269000 הכנסות שונות 32620.83 120000 120000 510 413300 החזר ממנהל המים 107000 0 0 640 433000 משרדים ועסקים שכ'ד ודמי שימוש 1940444.38 2800000 2800000 660 511000 הכנסות מריבית 222727.31 20000 20000 660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע 0 0 100000 סה "כ 2436815.52 2970000 3070000 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 139116.3 150000 150000 690 269100 החזר הוצ אכיפת גביה 288784.42 150000 250000 220 413100 הפרשי גביה היטל בצורת 5361.9 0 0 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 113688.08 0 0 220 413300 הכנסות אחרות ממים 2664.1 0 0 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 39026.71 0 0 סה "כ 588641.5099999999 300000 400000 סה "כ - מנהל כספים 231304977.43000004 258170000 254370000 אגף שיפור פני העיר רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 85577.5 100000 100000 סה "כ 85577.5 100000 100000 ניקוי רחובות 991 212200 השתת המשרד לאיכות הסביבה 0 0 111000 690 212300 הכנסות ממיחזור 254121.37 390000 256000 991 212310 השתת. ממשלה פינוי כתום 0 152000 403000 סה "כ 254121.37 542000 770000 רישוי עסקים 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 78973 90000 75000 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 77492.6 120000 35000 סה "כ 156465.6 210000 110000 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 300171.36 300000 300000 220 214200 דמי בדיקת בשר 378030 320000 320000 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 429648.8 430000 430000 221 214300 הובלה והסגר 1389.1 0 0 960 214300 השתת משרד החקלאות 100000 0 0 סה "כ 1209239.26 1050000 1050000 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 2621345.75 2650000 2300000 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 82581.1 100000 40000 220 262000 דמי הדבקת מודעות 10882.81 20000 20000 670 269000 הכנסות מזיכיונות 789539.3 1330000 1100000 סה "כ 3504348.96 4100000 3460000 פיקוח עירוני 222 281000 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 0 100000 10000 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 408593.38 300000 300000 סה "כ 408593.38 400000 310000 איכות הסביבה 220 379000 קנסות איכות הסביבה 0 50000 50000 סה "כ 0 50000 50000 סה "כ - אגף שיפור פני העיר 5618346.069999999 6452000 5850000 אגף ביטחון רשות חניה 690 443000 הכנסות מרשות חניה 6344642.72 6795000 6500000 סה "כ 6344642.72 6795000 6500000 סה "כ - אגף ביטחון 6344642.72 6795000 6500000 מנהל תכנון ופיתוח תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 6187045 8000000 4000000 691 232000 מידע תכנוני 50660 60000 60000 650 232100 דמי שימוש בקרקע 629196 0 0 סה "כ 6866901 8060000 4060000 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות בית משפט 273358.57 200000 200000 סה "כ 273358.57 200000 200000 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 292460 795000 795000 סה "כ 292460 795000 795000 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 71984 73000 84000 990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות 50000 75000 75000 סה "כ 121984 148000 159000 החזר מקרנות 591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 22616160 32270000 40191000 סה "כ 22616160 32270000 40191000 סה "כ - מנהל תכנון ופיתוח 30170863.57 41473000 45405000 אגף חינוך שמירה מוסדות חינוך 220 221000 שמירה וביטחון אגרה 4680101.41 5000000 5000000 סה "כ 4680101.41 5000000 5000000 מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 434312.9 550000 550000 סה "כ 434312.9 550000 550000 גני ילדים חובה וטרם 920 312200 השתת ממשלה ג'י שכר סייעות 9229495.51 10872000 12330000 921 312200 השתת ממשלה ג'י חומרי מלאכה 45853.5 44000 44000 410 312300 השתת הורים בג'י טרום 194745.91 0 0 921 312300 השתת ממשלה בשכר גננות 6888924.33 7348000 7448000 922 312300 השתת ממשלה העשרה בג'י טרום 51744.6 0 0 920 312300 השתת ממשלה ג'י טרום שכ'ל 15246203.97 14800000 17350000 סה "כ 31656967.82 33064000 37172000 שרותים נוספים בגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים 1140898.36 1300000 1300000 420 312740 חינוך גופני בגני הילדים 696652.54 735000 800000 420 312800 תוכנית ניצנים בגני הילדים 3718.7 0 0 סה "כ 1841269.6 2035000 2100000 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת ממשלה בתי'ס יסודים 18012738.01 20000000 23000000 921 313200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 20794.25 117000 120000 922 313200 בתי'ס יסודי ח.מלאכה 196323.66 192000 198000 924 313200 השתת ממשלה שכ'ד 0 250000 250000 925 313200 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 22337 0 0 סה "כ 18252192.92 20559000 23568000 חוגי מחוננים 420 313400 חוגי מחוננים 310969.2 338000 385000 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן 43750 48000 38000 סה "כ 354719.2 386000 423000 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 920 313600 השתת ממשלה ניהול עצמי 1290217.56 1400000 1400000 סה "כ 1290217.56 1400000 1400000 חווה חקלאית 421 313700 ח.חקלאית חוגים 0 20000 0 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה 218467.61 200000 200000 490 313700 מכירת שתילים חווה 38647.2 35000 0 סה "כ 257114.81 255000 200000 צהרוני ניצנים בבתי ספר יסודיים 420 313800 צהרון בה'ס 'ירוק' 1632900.1 0 0 420 313810 צהרון רבין 594007.4 0 0 420 313811 צהרון תמר 116760 0 0 420 313815 צהרון גולדה 1447997.3 0 0 420 313820 צהרון רעות 419709.4 0 0 420 313830 צהרון יגאל אלון 679443.3 0 0 420 313840 צהרון המגן 373225.6 0 0 420 313850 צהרון לפיד 455510.8 0 0 420 313860 צהרון ממלכתי א' 629789.9 0 0 420 313870 צהרון נוה נאמן 61160 0 0 420 313880 צהרון תל'י 57860 0 0 420 313887 השתת' תושבים צהרונים 0 7918000 9000000 920 313888 השתת' ממשלה צהרונים 1054650 1200000 1300000 סה "כ 7523013.8 9118000 10300000 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ השתת תושבים 1128473 1500000 1500000 920 313900 מסגרת קיץ השתת ממשלה 925347.14 1150000 1150000 סה "כ 2053820.1400000001 2650000 2650000 בית ספר חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 348200 500000 500000 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 720627 700000 700000 סה "כ 1068827 1200000 1200000 חטיבות ביניים 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 4795726.71 4800000 5400000 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 136527.75 40000 40000 922 314000 חט'ב ח.מלאכה 97212.32 95000 97000 926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 50000 סה "כ 5029466.78 4935000 5587000 תיכון הדרים 640 315200 דמי שכירות מזנון הדרים 0 40000 40000 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 22631949.93 23500000 24000000 921 315200 תיכון הדרים דמי שיכפול 13975.5 14000 15000 922 315200 תיכון הדרים ח.מלאכה 24986.5 25000 27000 923 315200 תיכון הדרים חומרי מגמה 40645.77 0 0 סה "כ 22711557.7 23579000 24082000 תיכון רמון 640 315210 דמי שכירות מזנון רמון 0 0 20000 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 15566743.83 16500000 18000000 921 315210 תיכון רמון דמי שיכפול 11286 11000 13000 922 315210 תיכון רמון ח.מלאכה 20237.02 20000 23000 923 315210 תיכון רמון חומרי מגמה 29059.34 0 0 סה "כ 15627326.19 16531000 18056000 תיכון דמוקרטי 921 315220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 0 0 1000 922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 0 0 1000 סה "כ 0 0 2000 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בת.בגרות חברתית 39999.96 20000 40000 סה "כ 39999.96 20000 40000 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 142319.79 140000 140000 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 2392689.22 2500000 2500000 922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 38430.5 0 0 סה "כ 2573439.5100000002 2640000 2640000 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317110 השתת ממשלה במציל'ה 104738 0 0 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 95762 330000 600000 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 0 50000 200000 סה "כ 200500 380000 800000 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי תושבים 0 0 20000 690 317300 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 2850 0 5000 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2371636.02 2200000 2400000 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים 0 9000 9000 סה "כ 2374486.02 2209000 2434000 חינוך אחרים 920 317400 השתת משרד החינוך 1080000 0 0 991 317410 חינוך סביבתי 0 84000 84000 420 317500 ביטוח תלמידים 538236.74 561000 694000 920 317610 סל עולים חדשים 21510.75 30000 30000 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד 901711.82 876000 970000 920 317680 הרשאות משרד החינוך 579115.1 350000 350000 920 317681 פרוייקט השאלת ספרים 444042.72 600000 600000 סה "כ 3564617.13 2501000 2728000 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי 860728.7 600000 860000 421 317670 תוכנית פעמה 100000 140000 140000 סה "כ 960728.7 740000 1000000 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה 332983.6 250000 150000 סה "כ 332983.6 250000 150000 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 316058.43 367000 367000 סה "כ 316058.43 367000 367000 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 77059.05 50000 50000 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 2714420.49 3500000 3500000 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 1061916.74 1600000 1600000 סה "כ 3853396.2800000003 5150000 5150000 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 אגרות תלמיד חוץ 1116978.63 1200000 1200000 סה "כ 1116978.63 1200000 1200000 אחזקת מוסדות חינוך 920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך -540000 0 0 סה "כ -540000 0 0 סה "כ - אגף חינוך 127574096.08999996 136719000 148799000 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 690 251000 הכנסות דוכני עצמאות 0 0 15000 690 252000 הכנסות חסויות אירועים 0 0 500000 סה "כ 0 0 515000 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות השתת תושבים 605097.4 500000 500000 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 126869.9 100000 170000 490 321000 מ.אומנויות הכנ. שונות 3140 0 0 סה "כ 735107.3 600000 670000 ספריה עירונית 420 323000 ספריה השתת תושבים -3686.1 0 0 421 323000 ספריה פעולות תרבות 166560.5 140000 210000 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 4095 2000 2000 סה "כ 166969.4 142000 212000 תרבות אחרים 420 326400 מדצים השתת. תושבים 10430 5000 5000 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 194995 100000 100000 740 352000 אירועים השתת מפעל הפיס 60000 0 סה "כ 265425 105000 105000 תרבות דתית 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 5115 3000 3000 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 31684 50000 50000 סה "כ 36799 53000 53000 קידום נוער 420 328200 ק. נוער השתתפות תושבים 177223 250000 270000 422 328200 ק. נוער השתת. תושבים בית קפה 0 0 10000 421 328200 ק. נוער השתת. תושבים מיומנויות 0 0 20000 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 0 270000 390000 סה "כ 177223 520000 690000 פעילות נוער עירונית 920 328800 הנוער במרכז העניינים 184466 110000 110000 920 328801 הנוער מערך לדרך 0 72000 72000 סה "כ 184466 182000 182000 סה "כ - אגף תרבות הפנאי ונוער 1565989.7000000002 1602000 2427000 רשות הספורט מ. ספורט 993 329000 ספורט השתתפות ממשלה 303680 190000 190000 סה "כ 303680 190000 190000 דמי שימוש ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 421768 270000 400000 סה "כ 421768 270000 400000 מגרשי ספורט 420 329200 חוגי ספורט מגרשים 5485 0 0 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 440628.6 220000 200000 650 329201 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים 0 940000 0 סה "כ 446113.6 1160000 200000 אירועי ספורט 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 13821 30000 20000 סה "כ 13821 30000 20000 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים 350310.3 20000 840000 סה "כ 350310.3 20000 840000 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים 301483.2 120000 445000 סה "כ 301483.2 120000 445000 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים 287688.5 345000 364000 סה "כ 287688.5 345000 364000 מרכז ספורט השחר 420 329340 מ.ספורט השחר 0 260000 33000 סה "כ 0 260000 33000 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד 580246.1 20000 649000 סה "כ 580246.1 20000 649000 מרכז ספורט שילה 420 329360 מ.ספורט שילה 0 260000 22000 סה "כ 0 260000 22000 מרכז ספורט תלי 420 329370 מ.ספורט תלי 15840 0 0 סה "כ 15840 0 0 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון 106588.2 63000 146000 סה "כ 106588.2 63000 146000 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' 187971.9 63000 165000 סה "כ 187971.9 63000 165000 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין 745888.8 47000 920000 סה "כ 745888.8 47000 920000 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון 148066.9 110000 222000 סה "כ 148066.9 110000 222000 פעולות ספורט 420 329500 חוגי נוער כדורגל 440 0 0 993 329600 פרחי ספורט השתת ממשלה 53293 0 0 993 329610 יוזמות סל הספורט 30000 50000 50000 993 329620 מרכזי מצויינות סל הספורט 0 40000 80000 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול 205601 220000 240000 סה "כ 289334 310000 370000 חוגי ספורט 420 329700 חוגי מבוגרים בשכונות 84000 0 0 420 329710 חוגי ספורט לנשים -42000 30000 120000 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים 142541 160000 160000 סה "כ 184541 190000 280000 סה "כ - רשות הספורט 4383341.5 3458000 5266000 אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה 930 341001 השתתפות בשכר עובדי לשכה 2710444 3273000 3874000 930 341003 פעולות ארגוניות 0 5000 5000 930 341004 הקצבות משרד הרווחה 0 19000 19000 930 341006 מחשוב רפורמה 28369 0 0 930 341007 סל בטיחות בסיסי 7748 8000 8000 930 341008 ביטחון עובדים 0 11000 0 סה "כ 2746561 3316000 3906000 רווחת הפרט והמשפחה 930 342201 טיפול באלכוהוליסטים 0 1000 0 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 49572 73000 52000 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 79076 67000 90000 930 342206 מס. ארצית לדרי רחוב 0 1000 0 930 342209 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 8194 15000 20000 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין 205497 230000 230000 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 203830 197000 197000 930 342407 סדנאות למשפחה 0 0 21000 930 342409 וועדת תסקירים 2814 9000 9000 930 342410 תחנות לטיפול במשפחה 119627 90000 150000 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 2981 26000 25000 סה "כ 671591 709000 794000 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה תושבים 3400 25000 16000 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 519139.87 494000 480000 930 343500 טיפול בילד בקהילה 398364 300000 300000 930 343505 מועדוניות משותפות 101118 109000 84000 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 185502 143000 215000 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 104876 135000 156000 930 343509 יצירת קשר הורים ילדים 15630 90000 70000 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 0 0 79000 420 343800 ילדים בפנימיות תושבים 119129 66000 90000 930 343802 עם הפנים לקהילה 136511 205000 278000 930 343803 ילדים בפנימיות ממשלה 3325127 3645000 3645000 930 343904 ילדים במעונות יום ממלשה 357391 360000 399000 סה "כ 5266187.87 5572000 5812000 שירותים לקשיש 420 344301 קשישים במעונות השת. תושבים 0 100000 212000 930 344301 קשיש במעונות השתת. ממשלה 625699 818000 863000 740 344400 צרכים מיוחדים של מפעל הפיס 0 0 494000 930 344401 נופשון לקשיש 0 6000 6000 420 344402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 1840 0 0 930 344402 טיפול בקשיש בקהילה ממשלה 117404 109000 90000 420 344406 מסגרת יומית לקשיש תושבים 162029 3000 0 930 344406 מסגרות יומיות לקשיש ממשלה 180952 164000 219000 930 344409 שכונה תומכת 71879 75000 92000 930 344410 תעסוקת קשישים במועדון 19950 20000 20000 930 344413 שירותים לשורדי שואה 72490 120000 182000 420 344414 אירוע גיל הזהב השתת' תושבים 11324 12000 0 690 344414 אירוע גיל הזהב 33679 0 0 930 344414 אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה 0 50000 50000 930 344415 מועדונים תוכנית העשרה 0 10000 0 930 344416 תוכנית אב לקשיש 29000 29000 29000 930 344418 סיוע לשורדי שואה 32466 36000 30000 930 344419 מועדונים-א.ותיק 26203 60000 60000 930 344420 ק.תומכת שורדי שואה 128048 130000 110000 930 344421 טיפול בא.ותיק בסיכון -3071 19000 20000 930 344422 מיצוי זכויות לשורדי שואה 2625 11000 0 סה "כ 1512517 1772000 2477000 שירותים למש"ה 930 345101 מעון ממשלתי מש'ה -827928 0 0 930 345103 סידור במעונות- מש'ה 5823231 5926000 6075000 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 260289 274000 426000 930 345105 מועדונים לילדים 153266 218000 218000 930 345107 טיפול בהורים וילדים אוטיסטים 163138 270000 375000 420 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים תוש. 0 1000 0 930 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים ממ. 18882 61000 61000 930 345109 משפחות אומנה למש"ה 5500 23000 24000 930 345110 משפחות אומנה לשיקום 14563 20000 0 930 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסטים 276747 429000 0 930 345112 אוטיסטים במסגרת חינוכית 2616342 2700000 2500000 930 345113 הסעות לאוטיסטים ממשלה 41113 161000 161000 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 1655853 976000 975000 930 345115 פעילות קהילתית לאוטיסטים 0 0 56000 930 345202 מ.יום אימוני מש'ה ממשלה 15415 20000 25000 420 345204 מש"ה במעון טיפולי תושבים 0 1000 0 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה ממשלה 1060902 1267000 1299000 420 345205 מעשי'ם תושבים 17520 20000 22000 930 345205 מעשי'ם ממשלה 376927 398000 413000 930 345302 מועדונים חברתיים למש"ה 10964 17000 21000 930 345303 שרותים תומכים למש'ה 2822 22000 62000 420 345304 נופשונים למש"ה תושבים 7142 3000 10000 930 345304 נופשונים למש"ה ממשלה 49331 60000 49000 420 345305 הסעות למ.יום למש"ה תושבים 0 1000 0 930 345305 הסעות למ.יום למש"ה ממשלה 297662 438000 578000 סה "כ 12039681 13306000 13350000 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 45254 48000 53000 930 346401 מפעלי שיקום לעיור 29569 36000 36000 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון 80036 86000 86000 930 346501 נכים בפנימיות השתת. ממשלה 3719638 3815000 4471000 930 346502 נכים במשפחות אומנה 0 1000 0 930 346601 מסגרת יום לילד עם צרכים מיוחדים 27423 60000 60000 930 346602 תעסוקה מוגנת לבעלי מוגבלויות 72658 75000 90000 930 346701 תוכניות לילד החריג 669 19000 43000 420 346702 נופשונים להבראה תושבים 0 1000 0 930 346702 נופשונים להבראה ממשלה 17277 22000 23000 420 346703 מ.יום שיקומי לנכים תושבים 0 1000 0 930 346703 מ.יום שיקומי לנכים ממשלה 327196 380000 527000 930 346705 הסעות למ.יום שיקומיים 227197 322000 323000 930 346706 ליווי למ.יום שיקומיים 171465 120000 188000 930 346707 תכנית מעבר לחרשים 15064 17000 15000 930 346708 הסעות נכים לתעסוקה 0 4000 0 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 35839 56000 83000 930 346711 תעסוקה נתמכת לנכים 97294 98000 104000 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 58994 111000 116000 930 346713 קהילה תומכת לנכים 0 5000 0 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 6337 0 114000 740 346800 צרכים מיוחדים של מפעל הפיס 0 0 106000 930 346801 נכים קשים בקהילה 0 33000 0 930 346802 שיקום נכים בקהילה 27501 43000 79000 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 2268 44000 3000 930 346804 דמי תקשורת לחרשים 404 0 0 930 346808 בוגרים עיוורים בקהילה 8718 10000 19000 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 4867 6000 6000 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 11550 40000 50000 930 346811 קייטנת שיקום 0 0 2000 סה "כ 4987218 5453000 6597000 שירותי תיקון 930 347102 מקלטים לנשים מוכות 42366 40000 40000 930 347104 טיפול בנערות במצוקה 3713 7000 9000 420 347105 גמילת סמים מבוגרים 0 1000 0 930 347107 טיפול בנוער ובצעירים 0 92000 29000 930 347108 בתים חמים לנערות 108555 115000 30000 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 9575 55000 8000 930 347112 ת.קהיל. עד-י מעטפת 0 2000 31000 930 347113 צעירים בקהילה 142250 90000 0 930 347114 נפגעות תקיפה מינית 26589 66000 23000 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 0 82000 83000 930 347116 צעירים חוץ ביתי 49270 54000 0 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 0 26000 26000 930 347118 טיפול בנערות במגזר החרדי 0 0 36000 930 347119 י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה 0 0 83000 930 347302 התמכרויות מבוגרים 44523 82000 101000 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 19534 35000 16000 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 51544 59000 59000 930 347403 מפת'ן מקומי 0 14000 0 930 347404 מפתן כולל כ'א 0 12000 13000 סה "כ 497919 832000 587000 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 618 5000 3000 930 348201 הערכות חירום 0 0 4000 930 348301 פעילות התנדבות בקהילה 17999 45000 30000 930 348302 סל תוכניות התנדבות 36156 26000 26000 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 410 10000 11000 סה "כ 55183 86000 74000 שירותים לעולים 930 349014 טיפול בקשישים עולים 11000 11000 930 349021 ילדים במצוקה עולים 8000 930 349022 משפחות עולים במצוקה 3067 7000 8000 930 349023 פיתוח קהילה בין תרבותית 4157 8000 8000 סה "כ 7224 34000 27000 סה "כ - אגף רווחה וקהילה 27784081.87 31080000 33624000 פרעון מלוות והוצ' מימון פרעון מלוות 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 15064960 14640000 28997000 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1165639 1090000 1112000 סה "כ 16230599 15730000 30109000 סה "כ - פרעון מלוות והוצ' מימון 16230599 15730000 30109000 הנחות ותקבולים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 23204457 23500000 23000000 סה "כ 23204457 23500000 23000000 תקבולים בלתי רגילים 910 196000 מ.הפנים בחירות מקומי 361080 0 690 594000 הכנסות שנים קודמות 3534799.46 120000 120000 סה "כ 3895879.46 120000 120000 סה "כ - הנחות ותקבולים בלתי רגילים 27100336.46 23620000 23120000 סה "כ - הכנסות 478374175.5200001 525406000 555777000 478374175.5200001 525406000 555277000 478225790.8100004 525406000 555277000 148384.70999968052 0 0 0 0 500000 הוצאות - הצעת תקציב 2020 סעיף תקציבי שם הסעיף ביצוע 2018 משרות 2019 תקציב בסיס 2019 משרות 2020 הצעת תקציב 2020 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 441 610000 ביטוח אחריות מקצועית 65911 106000 0 540 610000 דואר ותקשורת 165204 175000 127000 440 760000 ביטוח מנהל כללי 508261 570000 89000 540 760000 דואר ותקשורת 107878 109000 0 סה "כ 847254 0 960000 0 216000 לישכת מנכ"ל 110 611000 השכר הקובע 711555.75 4 1018000 3 982000 130 611000 שכר שעות נוספות 14533.48 10000 10000 140 611000 שכר הוצ' רכב 16644.27 28000 16000 450 611000 רהוט ואחזקתו 1228.5 2000 2000 470 611000 ציוד משרדי 5831.32 8000 5000 510 611000 אש'ל וכיבוד 4745.81 8000 7000 520 611000 ספרות מקצועית 4483.92 4000 4000 523 611000 מ. כללי טיפוח הון אנושי 0 0 15000 560 611000 הוצ' משרדיות 8243.27 9000 11000 561 611000 ניהול משרד 0 0 2000 735 611000 ליסינג תפעולי 58223.35 75000 75000 750 611000 יוזמות 381034.38 301000 303000 980 611000 הוצ' אחרות 4558.89 4000 2000 סה "כ 1211082.94 4 1467000 3 1434000 הנהלה/סגנים 110 611100 השכר הקובע 1859977.55 6 2000000 6 2000000 130 611100 שכר שעות נוספות 57366.74 28000 28000 140 611100 שכר הוצ' רכב 66696.41 75000 133000 470 611100 ציוד משרדי 0 0 4000 471 611100 ציוד 1341.21 2000 0 472 611100 ציוד משרדי 1711 2000 0 510 611100 אירוח ישיבות 6796.53 9000 4000 511 611100 הוצ כיבוד 1245.1 2000 0 512 611100 הוצ כיבוד 1756.56 2000 0 520 611100 ספרות מקצועית 8523.02 13000 2000 560 611100 הוצ' משרדיות 1281.38 2000 2000 735 611100 ליסינג תפעולי 169677.53 170000 75000 780 611100 הוצ' שונות 1753.59 0 9000 781 611100 הוצ' שונות 1643.73 2000 0 782 611100 הוצ' שונות 1779.32 2000 0 981 611100 רכישת מתנות 3420 6000 6000 982 611100 רכישת מתנות 2520 6000 6000 סה "כ 2187489.6699999995 6 2321000 6 2269000 לישכת ראש העיר 110 611200 השכר הקובע 1907641.48 7 1760000 7 1824000 130 611200 שכר שעות נוספות 139079.5 150000 126000 140 611200 שכר הוצ' רכב 96452.25 112000 120000 450 611200 ריהוט ואחזקתו 0 3000 3000 470 611200 ציוד משרדי 5537.94 9000 7000 510 611200 כיבוד 13471.67 30000 31000 520 611200 ספרות מקצועית 5944 6000 0 560 611200 הוצ' משרדיות 11073.9 15000 13000 561 611200 ניהול משרד 0 0 7000 735 611200 ליסינג תפעול 142027.92 100000 100000 780 611200 הוצ' שונות 28698.41 45000 20000 810 611200 הוצ מיוחדות 31625.22 55000 55000 980 611200 ארועים 56871 60000 0 981 611200 רכישת מתנות 0 12000 12000 סה "כ 2438423.29 7 2357000 7 2318000 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 השכר הקובע 127974.17 1 137000 1 140000 130 611300 שכר שעות נוספות 20278 15000 15000 140 611300 שכר הוצ' רכב 28828.92 30000 26000 470 611300 ציוד משרדי 1433.19 5000 5000 510 611300 הוצ כיבוד 0 1000 1000 560 611300 הוצ' משרדיות 0 0 3000 561 611300 ניהול משרד 0 0 2000 750 611300 תמלול שיחות 0 0 1000 780 611300 הוצ' שונות 859.18 1000 1000 סה "כ 179373.45999999996 1 189000 1 194000 שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה 780 611400 שיוויון מגדרי וק. מ. האישה 155557.4 190000 171000 סה "כ 155557.4 0 190000 0 171000 ל.סמנכ"ל 110 611500 השכר הקובע 623137.92 2 635000 0 0 130 611500 שכר שעות נוספות 22366.43 26000 0 140 611500 שכר הוצ' רכב 33033.53 34000 0 470 611500 ציוד משרדי 560.78 3000 0 510 611500 הוצ כיבוד 1821.06 3000 0 550 611500 הוצ' פרסום 24209.58 30000 0 560 611500 הוצ' משרדיות 2680.66 4000 0 735 611500 ליסינג תפעולי 51939.92 60000 0 740 611500 הוצ' ציוד 437 1000 0 750 611500 שרותים במיקור חוץ 36223.78 0 0 780 611500 הוצ שונות 1184.42 0 0 סה "כ 797595.0800000003 2 796000 0 0 ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה 110 611600 השכר הקובע 828752.63 3 846000 0 0 130 611600 שכר שעות נוספות 0 5000 0 140 611600 שכר הוצ' רכב 53414.66 55000 0 470 611600 ציוד משרדי 2682.94 5000 0 510 611600 הוצ' כיבוד 1926.95 2900 0 560 611600 הוצ' משרדיות 2706.66 3000 0 735 611600 ליסינג תפעולי 74023.14 75000 0 750 611600 יוזמות 149658.94 50000 0 סה "כ 1113165.92 3 1041900 0 0 מבקר וממונה תלונות הציבור 110 612000 השכר הקובע 918872.03 3 952000 3 1001000 130 612000 שכר שעות נוספות 9689.58 11000 11000 140 612000 שכר הוצ' רכב 34294.89 42000 37000 470 612000 ציוד משרדי 1374.34 2000 2000 510 612000 הוצ' כיבוד 1095.05 2000 2000 520 612000 ספרות מקצועית 432.31 4000 4000 550 612000 הוצ' פרסום 4407.6 7000 7000 560 612000 הוצ' משרדיות 0 3000 3000 735 612000 ליסינג תפעולי 69590.64 75000 75000 750 612000 שירותים במיקור חוץ 114352.95 178000 178000 751 612000 תמלול ועדות ביקורת 6182 12000 12000 780 612000 הוצ' שונות 2500.62 3000 3000 110 612100 מ.תלונות הציבור השכר הקובע 0 1 120000 1 125000 130 612100 מ.תלונות הציבור ש.נוספות 0 2000 2000 140 612100 מ. תלונות הציבור הוצ' רכב 0 8000 8000 סה "כ 1162792.0100000002 4 1421000 4 1470000 משאבי אנוש 110 613000 השכר הקובע 1798497.45 10.6 1942000 10.6 1997000 130 613000 שכר שעות נוספות 115183.9 66000 66000 140 613000 שכר הוצ' רכב 187370.36 196000 162000 450 613000 ריהוט ואחזקתו 0 6000 5000 470 613000 ציוד משרדי 8082.22 8000 7000 510 613000 הוצ' כיבוד 3406.87 5000 4000 520 613000 ספרות מקצועית 0 1000 1000 550 613000 פרסום מודעת דרושים 79178.48 280000 100000 560 613000 הוצ' משרדיות 14662.45 15000 13000 570 613000 מיכון ומיחשוב 37539.39 195000 175000 735 613000 ליסינג תפעולי 121355.08 150000 145000 750 613000 מבדקי התאמה 27391.85 15000 13000 751 613000 תמלול ישיבות 0 20000 18000 780 613000 הוצ' שונות 8746.83 8000 7000 980 613000 רווחת העובד 0 11000 11000 סה "כ 2401414.880000001 10.6 2918000 10.6 2724000 מועצת העיר 110 613100 השכר הקובע 494457.45 3 499000 4 663000 130 613100 שכר שעות נוספות 49031.78 10000 10000 140 613100 שכר הוצי רכב 62208.61 65000 85000 470 613100 ציוד משרדי 1883.75 3000 4000 510 613100 הוצי כיבוד 1680.13 2000 0 510 613101 כיבוד חדר ישיבות 0 0 45000 520 613100 ספרות מקצועית 460 1000 13000 560 613100 הוצ' משרדיות 2264.66 3000 3000 750 613100 תמלול ישיבות 69017 100000 76000 780 613100 הוצ' שונות 1174.88 3000 4000 781 613100 כיבוד ואחזקה חדר ישיבות 7280.26 15000 0 סה "כ 689458.52 3 701000 4 903000 דוברות ופרסום 110 614000 השכר הקובע 623107.5 3 635000 3 649000 130 614000 שכר שעות נוספות 15908.05 16000 16000 140 614000 שכר הוצ' רכב 35833.29 37000 36000 410 614000 שכר דירה 81875 83000 83000 470 614000 ציוד משרדי 1871.26 4000 4000 510 614000 הוצ' כיבוד 1244.55 2000 2000 550 614000 הוצ' פרסום 215206.81 220000 198000 550 614001 פרסום אגפים 0 0 1031000 560 614000 הוצ' משרדיות 1864.48 2000 2000 735 614000 ליסינג תפעולי 46951.63 55000 55000 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 212484.82 250000 225000 751 614000 פרסומי נגישות 74420.47 75000 67000 780 614000 הוצ' שונות 2363.49 3000 3000 סה "כ 1313131.35 3 1382000 3 2371000 איגודים והשתתפוית מנהל כללי 810 613000 השתתפות בבית דין למשמעת 0 15000 25000 810 614000 מרכז השלטון המקומי 158800 160000 165000 810 614100 אשכול איגוד ערים 0 20000 63000 סה "כ 158800 0 195000 0 253000 ארגון, הדרכה והשתלמויות 521 616000 הדרכה והשתלמ. (מסגרות חוץ) 176605 300000 180000 750 616000 שירותים במיקור חוץ 45318.83 50000 125000 521 616001 הדרכה והשתלמ. (מסגרות פנים) 0 150000 0 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 0 117000 117000 סה "כ 221923.83000000002 0 617000 0 422000 לשכה משפטית 110 617000 השכר הקובע 2047670.13 9 2194000 9 2316000 130 617000 שכר שעות נוספות 121481.24 63000 100000 140 617000 שכר הוצ' רכב 191726.29 196000 180000 210 617000 שכר מתמחים 152270.08 2 168000 2 178000 441 617000 ב.אחריות מקצועית 0 0 22000 450 617000 ריהוט ואחזקתו 13688.02 7000 4000 470 617000 ציוד משרדי 8802.61 12000 11000 510 617000 הוצ' כיבוד 2848.08 4000 4000 520 617000 ספרות מקצועית 8956 13000 12000 560 617000 הוצ' משרדיות 15099.69 16000 18000 561 617000 ניהול משרד 0 0 10000 570 617000 מיכון ומיחשוב 8983.06 11000 10000 580 617000 הוצ משפטיות 80619.05 100000 70000 580 617001 ועדת ערר 0 85000 178000 735 617000 ליסינג תפעולי 78764.95 85000 85000 750 617000 שרותי עו'ד, גישור ובוררויות 125148.67 200000 225000 751 617000 איתורים ושליחויות 19795.3 30000 22000 780 617000 הוצ' שונות 13009.73 13000 2000 סה "כ 2888862.9 11 3197000 11 3447000 קשרים בינלאומיים 780 754000 קשרים בינלאומיים 81148.43 100000 72000 סה "כ 81148.43 0 100000 0 72000 מוקד עירוני 110 761000 השכר הקובע 339607.06 2 394000 3 559000 130 761000 שכר שעות נוספות 5868.24 7000 7000 140 761000 שכר הוצ' רכב 48649.63 50000 42000 210 761000 שכר מוקדנים 827763.61 6.4 740000 7.4 1024000 420 761000 אחזקה ותיקונים 3191.17 3000 3000 450 761000 ריהוט ואחזקתו 0 4000 13000 470 761000 ציוד משרדי 2551.3 3000 3000 510 761000 הוצ' כיבוד 5548.57 6000 8000 560 761000 הוצ' משרדיות 1927.43 2000 4000 561 761000 ניהול משרד 0 0 4000 570 761000 מיכון ומיחשוב 73622.56 80000 153000 740 761000 ציוד 0 5000 4000 750 761000 שירותים במיקור חוץ 1678.96 0 0 780 761000 הוצ' שונות 6047.16 3000 3000 סה "כ 1316455.69 8.4 1297000 10.4 1827000 משרד הפנים 110 763000 השכר הקובע 215926.77 1.6 215000 1.6 215000 130 763000 שכר שעות נוספות 12617.63 10000 10000 140 763000 שכר הוצ' רכב 21451.81 30000 25000 420 763000 אחזקה ותיקונים 45.63 0 0 470 763000 ציוד משרדי 764.72 2000 2000 510 763000 הוצ' כיבוד 677.1 1000 1000 560 763000 הוצ' משרדיות 2260.57 3000 3000 780 763000 הוצ' שונות 772.18 1000 1000 סה "כ 254516.41 1.6 262000 1.6 257000 מערכות מידע ותקשורת 110 768000 השכר הקובע 903188.51 7 1087000 5 1016000 130 768000 שכר שעות נוספות 55132.1 45000 45000 140 768000 שכר הוצ רכב 112459.58 120000 100000 450 768000 ריהוט ואחזקתו 0 3000 11000 470 768000 ציוד משרדי 3024.74 8000 7000 510 768000 הוצ כיבוד 4990.47 8000 7000 560 768000 הוצ' משרדיות 0 0 8000 570 768000 מיכון ומיחשוב 1116303.47 900000 864000 735 768000 ליסינג תפעולי 54885.34 65000 70000 740 768000 ציוד ואחזקתו 841141.34 850000 620000 750 768000 עב' אבטחת מידע 51400.14 266000 239000 751 768000 עב' לדוברות 127719.17 130000 97000 752 768000 תמיכה טכנאים 88552 560000 900000 753 768000 פרויקטים 53260.81 60000 120000 780 768000 הוצ שונות 2688.6 5000 2000 סה "כ 3414746.27 7 4107000 5 4106000 מכרזים 110 769000 השכר הקובע 609762.58 5 727000 5 795000 130 769000 שכר שעות נוספות 19484.34 19000 19000 140 769000 שכר הוצ' רכב 64175.78 65000 65000 470 769000 ציוד משרדי 4185.13 4000 4000 510 769000 הוצ כיבוד 1961.44 4000 4000 550 769000 הוצ פרסום 38041.95 100000 90000 560 769000 הוצ' משרדיות 5091.44 6000 5000 570 769000 ניהול מאגר ספקים 0 0 30000 735 769000 ליסינג תפעולי 52674.99 65000 65000 750 769000 דפוס ותמלול ישיבות 5553 35000 22000 751 769000 יועצים 0 100000 0 780 769000 הוצ שונות 2732.91 3000 3000 781 769000 תחזוקת ארכיון 6212.9 8000 4000 סה "כ 809876.4599999998 5 1136000 5 1106000 שרותים אחרים 540 930000 דואר ותקשורת 68322 69000 0 432 933000 משרדים אחרים מים 19063.47 50000 33000 750 933000 משרדים אחרים ש.במיקור חוץ 0 9000 8000 780 933000 השתתפות ועד בית 155869 170000 177000 420 933000 משרדים אחרים אחזקה 0 15000 13000 410 943100 מגרשי חניה שכ'ד 210600 211000 536000 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 1156229 520000 425000 440 980000 בטוח משרדי עיריה 199842 220000 0 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 86140 150000 120000 540 980000 דואר ותקשורת 76412.2 78000 0 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 0 100000 100000 סה "כ 1972477.67 0 1592000 0 1412000 ועד עובדים 760 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 150000 150000 150000 810 981000 שי חגים לעובדים 864643.5 930000 1023000 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 586163.02 600000 650000 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 108515 109000 120000 סה "כ 1709321.52 0 1789000 0 1943000 סה "כ - מנהל כללי 27324867.699999988 76.6 30035900 71.6 28915000 מנהל כספים כלליות מנהל כספים 540 620000 דואר ותקשורת 148540.9 151000 123000 440 620000 ביטוח מנהל כספים 0 0 87000 550 620000 הוצ' פרסום 27284.09 28000 0 סה "כ 175824.99 0 179000 0 210000 אגף גזברות 110 621000 השכר הקובע 4471242.27 32.8 5124000 13.3 2715000 130 621000 שכר שעות נוספות 563527.23 395000 100000 140 621000 שכר הוצ' רכב 500214.23 500000 142000 410 621000 שכר דירה 0 373000 373000 450 621000 ריהוט וטחזקתו 5528 5000 7000 470 621000 ציוד משרדי 13685.73 16000 15000 510 621000 אירוח וכיבוד 7956.43 12000 13000 520 621000 ספרות מקצועית 2082 5000 2000 523 621000 טיפוח הון אנושי 0 0 14000 560 621000 הוצ' משרדיות 35286.69 37000 40000 561 621000 ניהול משרד 0 0 22000 735 621000 ליסינג תפעולי 286760.94 400000 405000 750 621000 שרותים במיקור חוץ 660246.11 509000 63000 751 621000 יועץ ביטוח 43928 71000 64000 752 621000 בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 0 250000 225000 753 621000 יועץ ובקרת השקעות 0 60000 103000 780 621000 הוצ' שונות 42761.27 65000 2000 980 621000 הוצ' אחרות 38019.99 0 0 סה "כ 6671238.8900000015 32.8 7822000 13.3 4305000 אגף חשבות 110 621100 השכר הקובע 0 0 0 16 2350000 140 621100 שכר הוצ' רכב 0 0 307000 130 621100 שכר שעות נוספות 0 0 200000 750 621100 שירותים במיקור חוץ 0 0 270000 סה "כ 0 0 0 16 3127000 מחלקת שכר 110 621200 השכר הקובע 0 0 0 4 625000 130 621200 שכר שעות נוספות 0 0 95000 140 621200 שכר הוצ' רכב 0 0 38000 750 621200 שירותים במיקור חוץ 0 0 72000 סה "כ 0 0 0 4 830000 מחלקת שומה 110 622000 השכר הקובע 1226475.32 12 1521000 13 1534000 130 622000 שכר שעות נוספות 55199.6 40000 40000 140 622000 שכר הוצ רכב 111998.85 171000 119000 410 622000 שכר דירה 368761 374000 385000 420 622000 אחזקה ותיקונים 1264.74 2000 2000 450 622000 ריהוט ואחזקתו 59.9 3000 4000 470 622000 ציוד משרדי 11976.38 12000 9000 510 622000 הוצ' כיבוד 3466.07 4000 4000 560 622000 הוצ' משרדיות 7368.48 10000 13000 561 622000 ניהול משרד 0 0 6000 570 622000 מיכון ומיחשוב 0 95000 81000 580 622000 ועדת ערר 105702.84 0 0 731 622000 תחזוקת קטנוע 28780.66 22000 22000 735 622000 ליסינג תפעולי 36.99 0 0 750 622000 דפוס 0 0 7000 753 622000 פרוייקט מדידות 0 1800000 1120000 754 622000 יעוץ במיקור חוץ 21542.31 50000 135000 780 622000 הוצ' שונות 6161.59 6000 1000 סה "כ 1948794.7300000002 12 4110000 13 3482000 אגף גביה 110 623000 השכר הקובע 2222577.51 20 2372000 20 2499000 130 623000 שכר שעות נוספות 187478.69 167000 139000 140 623000 שכר הוצ' רכב 205043.61 203000 184000 410 623000 שכר דירה 212243 215000 237000 420 623000 אחזקה ותיקונים 879 3000 4000 450 623000 ריהוט ואחזקתו 115 5000 7000 470 623000 ציוד משרדי 20058.57 30000 18000 510 623000 הוצ' כיבוד 7262.06 8000 7000 560 623000 הוצ' משרדיות 19662.84 30000 31000 561 623000 ניהול משרד 0 0 13000 580 623000 הוצ משפטיות 491906.76 490000 495000 581 623000 אגרות בית משפט והחזר הוצאות 199899.98 200000 198000 582 623000 הוצ' משפטיות קנסות 0 0 135000 735 623000 ליסינג תפעולי 53540.02 65000 65000 751 623000 גביה טלפונית 181605.65 190000 234000 752 623000 עבודות דפוס 211291.28 250000 180000 753 623000 יעוץ מקצועי 99730.28 100000 90000 756 623000 חקירות יכולת 95457.5 100000 72000 757 623000 הוצ גביה מנהלית 64892.38 110000 99000 758 623000 הפצת דיוור 0 0 135000 780 623000 הוצ' שונות 8098.14 10000 1000 סה "כ 4281742.269999998 20 4548000 20 4843000 הוצאות מימון 620 632000 רבית משיכת יתר 801.48 30000 30000 סה "כ 801.48 0 30000 0 30000 מחלקת רכש 110 931000 השכר הקובע 530198.34 4 541000 4 555000 130 931000 שכר שעות נוספות 49185.48 50000 50000 140 931000 שכר הוצ' רכב 107943.27 110000 98000 420 931000 אחזקה ותיקונים 146 1000 1000 433 931000 חומרי ניקוי 572.73 0 0 470 931000 ציוד משרדי 5573.69 4000 4000 510 931000 הוצ' כיבוד 1475.31 2000 2000 560 931000 הוצ' משרדיות 5560.14 6000 7000 561 931000 ניהול משרד 0 0 3000 750 931000 שירותים במיקור חוץ 8013.95 5000 18000 780 931000 הוצ' שונות 2640.8 3000 1000 סה "כ 711309.71 4 722000 4 739000 סה "כ - מנהל כספים 13789712.070000006 68.8 17411000 70.3 17566000 אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע 440 710000 ביטוח שפ'ע 0 0 101000 540 710000 דואר ותקשורת 144061.19 147000 141000 540 740000 דואר ותקשורת 97091 99000 0 סה "כ 241152.19 0 246000 0 242000 מ. אגף שפ"ע 110 711000 השכר הקובע 1164769.1 5.6 1268000 4.6 1163000 130 711000 שכר שעות נוספות 123663.6 55000 55000 140 711000 שכר הוצ' רכב 38522.43 40000 39000 420 711000 אחזקה ותיקונים 32.56 9000 11000 450 711000 ריהוט ואחזקתו 8402.6 9000 13000 470 711000 ציוד משרדי 4142.31 6000 4000 510 711000 הוצ' כיבוד 4018.87 11000 10000 523 711000 טיפוח הון אנושי 0 0 17000 550 711000 הוצ' פרסום 307606.45 295000 0 560 711000 הוצ' משרדיות 8830.11 16000 14000 561 711000 ניהול משרד 0 0 4000 735 711000 ליסינג תפעולי 123471.8 130000 130000 780 711000 הוצ' שונות 11571.05 16000 9000 סה "כ 1795030.8800000006 5.6 1855000 4.6 1469000 שרותי ניקיון 110 711200 השכר הקובע 488781.7 6.1 730000 6.1 743000 433 711200 חומרי ניקוי 30729.43 40000 36000 740 711200 ציוד 177.2 9000 4000 755 711200 נקיון מוסדות העירייה 678760.01 901000 1171000 סה "כ 1198448.34 6.1 1680000 6.1 1954000 ניקוי רחובות 110 712200 השכר הקובע 1606523.62 10.6 1599000 11 1650000 130 712200 שכר שעות נוספות 263420.28 228000 228000 140 712200 שכר הוצ' רכב 133047.74 163000 116000 420 712200 אחזקה ותיקונים 403.65 3000 3000 470 712200 ציוד משרדי 2300.5 3000 3000 510 712200 הוצ' כיבוד 1664.4 4000 6000 560 712200 הוצ' משרדיות 2608.42 5000 6000 561 712200 ניהול משרד 0 0 1000 730 712200 תחזוקת רכב 217761.96 270000 145000 731 712200 תחזוקת קטנוע 8593.14 22000 94000 735 712200 ליסינג תפעולי 362468.32 415000 480000 740 712200 כלים מכשירים וציוד 5753.35 34000 31000 750 712200 פינוי מיחזור 52061.72 424000 383000 751 712200 פינוי פסולת מנוף 8654005.05 9000000 7500000 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 79196.5 150000 135000 756 712200 טאוט רחובות 11096643 11215000 9600000 781 712200 השתת. קול קורא 0 0 133000 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 13943607 14286000 13100000 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 5626 152000 464000 סה "כ 36435684.65 10.6 37973000 11 34078000 רישוי עסקים 110 713000 השכר הקובע 912964.15 6.6 1051000 7.6 1090000 130 713000 שכר שעות נוספות 92806.92 54000 54000 140 713000 שכר הוצ' רכב 121235.76 122000 120000 450 713000 ריהוט ואחזקתו 1016 20000 10000 470 713000 ציוד משרדי 3665.65 5000 3000 510 713000 הוצ' כיבוד 1320.01 4000 4000 560 713000 הוצ' משרדיות 4853.4 8000 7000 561 713000 ניהול משרד 0 4000 735 713000 ליסינג תפעולי 47129.25 115000 115000 740 713000 ציוד 3136.59 0 5000 750 713000 שירותים במיקור חוץ 40795.49 0 0 751 713000 ברירות קנס 3000 2000 752 713000 ייעוץ רפורמה 40000 36000 753 713000 תחזוקת עיון קיוסק 30000 3000 754 713000 בקרת איכות 45000 40000 780 713000 הוצ' שונות 4471.67 22000 2000 סה "כ 1233394.89 6.6 1519000 7.6 1495000 וטרינר 110 714000 השכר הקובע 682168.59 2 686000 2 700000 130 714000 שכר שעות נוספות 4367.97 7000 7000 140 714000 שכר הוצ' רכב 19397.1 20000 20000 210 714000 שכר פקחים 365181.35 2 384000 2 391000 420 714000 אחזקה ותיקונים 0 25000 27000 470 714000 ציוד משרדי 2553.47 5000 4000 510 714000 הוצ' כיבוד 1490.5 4000 4000 560 714000 הוצ' משרדיות 2778.94 10000 3000 561 714000 ניהול משרד 0 0 3000 570 714000 מיכון ומיחשוב 0 21000 40000 720 714300 חומרים 107446.3 124000 136000 731 714000 תחזוקת קטנוע 25588.19 22000 0 735 714000 ליסינג תפעולי 127309.24 140000 205000 740 714000 ציוד 39634.54 29000 60000 750 714300 לכידת חיות 31417.69 80000 40000 751 714300 הסגרת כלבים 28561 35000 49000 752 714300 טיפול בבע'ח פצועים 0 27000 36000 753 714300 עיקור וסירוס חתולים 72582 314000 210000 754 714300 אגרות 0 30000 27000 780 714300 הוצ' שונות 6683.6 3000 8000 סה "כ 1517160.4799999997 4 1966000 4 1970000 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 636.9 5000 7000 810 715200 איגוד ערים פ'ת יתושים 49307 78000 89000 750 715300 הדברת מזיקים 114908.55 145000 186000 סה "כ 164852.45 0 228000 0 282000 חזות העיר 110 741000 השכר הקובע 583396.79 6 861000 5 741000 130 741000 שכר שעות נוספות 132048.34 155000 155000 140 741000 שכר הוצ' רכב 24676.57 85000 85000 470 741000 ציוד משרדי 1431.69 2000 2000 510 741000 הוצ כיבוד 1705.93 5000 4000 561 741000 ניהול משרד 0 0 3000 720 741000 חומרים 68297.08 100000 126000 730 741000 תחזוקת רכב 3189.87 8000 8000 731 741000 תחזוקת קטנוע 12543.75 22000 0 735 741000 ליסינג תפעולי 135566.54 150000 150000 750 741000 שטיפת מדרכות 75871.72 50000 63000 751 741000 אחזקת אנדרטאות 0 30000 31000 752 741000 רהוט רחוב 0 25000 27000 753 741000 יועצים 0 0 36000 780 741000 הוצ שונות 4366.56 3000 5000 סה "כ 1043094.84 6 1496000 5 1436000 איגודים והשתתפוית שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 271542 250000 299000 830 745100 רשות נחל הירקון 246398 240000 255000 830 879000 השתת. יחידה לאיכות הסביבה 515750 520000 467000 סה "כ 1033690 0 1010000 0 1021000 גנים ונוף 110 746000 השכר הקובע 1763514.43 13 1904000 13 1944000 130 746000 שכר שעות נוספות 238657.54 200000 189000 140 746000 שכר הוצ' רכב 169896.77 200000 133000 470 746000 ציוד משרדי 1309.28 2000 2000 510 746000 הוצ' כיבוד 2391.88 8000 7000 560 746000 הוצ' משרדיות 0 0 8000 561 746000 ניהול משרד 0 0 6000 570 746000 הוצ' אחזקת תוכנה 201312 240000 247000 720 746000 חומרים 65932.29 100000 40000 730 746000 תחזוקת רכב 71855.5 100000 60000 731 746000 תחזוקת קטנוע 25678.95 22000 22000 735 746000 ליסינג תפעולי 231001.79 275000 415000 740 746000 ציוד 0 0 44000 750 746000 שירותים במיקור חוץ 47056.47 8000 15000 755 746000 עב' ניקיון 149907 155000 155000 780 746000 הוצ' שונות 13273.85 4000 2000 432 746000 מים גינות ציבוריות 4272684.42 4674000 4370000 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 7611914 8000000 6700000 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 62382.95 100000 144000 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 0 20000 10000 750 746300 אחזקת מזרקות ופסלים 58172 120000 120000 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 169777.5 220000 198000 סה "כ 15156718.62 13 16352000 13 14831000 פארק הוד השרון 431 746250 הוצ' חשמל 244805.96 212000 212000 432 746250 צריכת מים 365755.14 416000 511000 720 746250 הוצ' חומרים 36396.4 0 0 740 746250 ציוד 42603 0 0 750 746250 סדרנות ושמירה 1353765.73 0 400000 751 746250 אחזקת גינון 404396 0 0 752 746250 אחזקת תחנות שאיבה 84240 0 0 753 746250 ניטור ובקרה 35007 0 0 760 746250 הוצאות אחזקה 0 2505000 2255000 סה "כ 2566969.23 0 3133000 0 3378000 שילוט 110 762000 השכר הקובע 577882.72 4 590000 4 603000 130 762000 שכר שעות נוספות 72949.43 30000 30000 140 762000 שכר הוצ רכב 45709.71 101000 78000 450 762000 ריהוט ואחזקתו 0 0 9000 470 762000 ציוד משרדי 3646.26 7000 4000 510 762000 הוצ כיבוד 1115.58 4000 4000 560 762000 הוצ' משרדיות 3994.07 7000 9000 561 762000 ניהול משרד 0 0 4000 731 762000 תחזוקת קטנוע 52454.07 65000 44000 735 762000 ליסינג תפעולי 33807.4 55000 55000 740 762000 ציוד 0 0 3000 750 762000 הדבקת מודעות 17539.8 30000 21000 751 762000 סקר שילוט 130975 190000 171000 752 762000 שירותים במיקור חוץ 31057.67 0 0 753 762000 קבלן הריסות 0 25000 15000 754 762000 תוכנית אב 0 100000 0 756 762000 מסופונים 0 20000 19000 780 762000 הוצ שונות 6101.15 13000 2000 סה "כ 977232.8599999999 4 1237000 4 1071000 תרבות הדיור 420 764000 אחזקה ותיקונים 76.05 900 0 470 764000 ציוד משרדי 0 900 0 510 764000 הוצ' כיבוד 477.83 700 0 740 764000 ציוד 0 4500 0 סה "כ 553.88 0 7000 0 0 פיקוח עירוני 110 781000 השכר הקובע 340282.5 2 347000 2 354000 130 781000 שכר שעות נוספות 70519.97 45000 45000 140 781000 שכר הוצ' רכב 22789.82 23000 24000 210 781000 שכר פקחים 1667596.01 11 2260000 11 2298000 210 781100 א.הסביבה שכר פקחים 132561 2 240000 2 315000 470 781000 ציוד משרדי 2522.14 4000 4000 510 781000 הוצ' כיבוד 4494.63 7000 7000 560 781000 הוצ משרדיות 9561.34 11000 13000 561 781000 ניהול משרד 0 0 3000 730 781000 תחזוקת רכב 12272.04 16000 30000 731 781000 תחזוקת קטנוע 258828.69 242000 220000 735 781000 ליסינג תפעולי 230219.63 315000 175000 740 781000 ציוד 32295.66 55000 49000 750 781000 שירותי קקנוע 149357.17 152000 286000 751 781000 מסופונים 81264.78 100000 94000 752 781000 שאילתות מ.הפנים 0 10000 9000 753 781000 שרותי גרר 0 6000 7000 780 781000 הוצ' שונות 5376.93 4000 1000 סה "כ 3019942.3099999996 15 3837000 15 3934000 וועדה חקלאית 830 792000 הקצבה שרות שדה 0 3000 3000 720 799000 דרכים חקלאיות חומרים 0 27000 10000 סה "כ 0 0 30000 0 13000 שירותי בריאות 110 839000 השכר הקובע 184844.04 1 144000 1 163000 140 839000 שכר הוצ רכב 0 22000 22000 830 839000 השתת נט'ן אזורי 92467 99000 100000 סה "כ 277311.04000000004 1 265000 1 285000 תחבורה 110 940000 השכר הקובע 606872.82 3 409000 3 425000 130 940000 שכר שעות נוספות 112518.73 76000 76000 140 940000 שכר הוצ' רכב 65758.58 67000 41000 470 940000 ציוד משרדי 1313.42 3000 3000 510 940000 הוצ' כיבוד 1824.5 5000 4000 560 940000 הוצ' משרדיות 0 0 3000 561 940000 ניהול משרד 0 0 2000 570 940000 מיכון ומיחשוב 0 0 11000 731 940000 תחזוקת קטנוע 0 0 22000 735 940000 ליסינג תפעולי 121567.68 140000 140000 750 940000 עב' קבלניות 20671.32 0 0 751 940000 שירותי גרירה 0 27000 18000 752 940000 שירותים במיקור חוץ 0 18000 16000 753 940000 מיכון ומיחשוב 0 15000 0 754 940000 קצין בטיחות 0 145000 121000 780 940000 הוצ' שונות 1991.88 1000 1000 סה "כ 932518.9299999999 3 906000 3 883000 סה "כ - אגף שיפור פני העיר 67593755.58999999 74.9 73740000 74.3 68342000 אגף ביטחון כלליות אגף בטחון 540 720000 דואר ותקשורת 97091 99000 26000 סה "כ 97091 0 99000 0 26000 מ. אגף בטחון 110 721000 השכר הקובע 295180.68 3 558000 4 957000 130 721000 שכר שעות נוספות 72594.18 65000 65000 140 721000 שכר הוצ' רכב 52584.47 54000 34000 450 721000 ריהוט ואחזקתו 0 0 3000 470 721000 ציוד משרדי 1820.38 4000 4000 510 721000 הוצ' כיבוד 1133.54 4000 4000 523 721000 טיפוח הון אנושי 0 0 3000 560 721000 הוצ' משרדיות 3396.58 5000 4000 730 721000 תחזוקת רכב 13649.19 20000 20000 735 721000 ליסינג תפעולי 215889.97 140000 140000 740 721000 ציוד 0 10000 9000 741 721000 אח' מערכת מצלמות 0 0 162000 744 721000 מערכת אזעקה ולחצני מצוקה 0 0 40000 750 721000 אבטחה עירונית 5710.07 10000 0 751 721000 הוצ' אבטחה 8724 10000 9000 780 721000 הוצ' שונות 14592.52 15000 4000 820 721000 תמיכות ביטחון 0 0 10000 סה "כ 685275.58 3 895000 4 1468000 משא"ז 420 722000 אחזקה ותיקונים 0 2000 2000 430 722000 הוצ' חשמל 6489.28 10000 10000 510 722000 הוצ' כיבוד 2379.93 4000 4000 550 722000 הוצ' פרסום 292.5 1000 0 560 722000 הוצ' משרדיות 921.32 2000 2000 735 722000 ליסינג תפעולי 59610.48 165000 165000 740 722000 כלים מכשירים וציוד 2443.11 31000 28000 780 722000 הוצ' שונות 51250.83 18000 10000 סה "כ 123387.45000000001 0 233000 0 221000 הג"א 110 723000 השכר הקובע 348571.65 2 348000 2 355000 130 723000 שכר שעות נוספות 74227.69 60000 60000 140 723000 שכר הוצ' רכב 65095.94 66000 71000 420 723000 אחזקה ותיקונים 400 2000 14000 430 723000 הוצ' חשמל 20209.37 32000 24000 440 723000 הג'א ביטוח 81053 118000 19000 450 723000 ריהוט ואחזקתו 0 0 15000 521 723000 הדרכות 0 0 17000 740 723000 רכישת ציוד 21436.6 50000 50000 750 723000 שירותים במיקור חוץ 10759 50000 99000 751 723000 יעוץ במיקור חוץ 0 0 30000 760 723000 עירית כ'ס נפה 0 40000 40000 781 723000 הוצ' שונות 0 0 14000 830 723000 הגא כלל ארצי 369220 378000 387000 סה "כ 990973.25 2 1144000 2 1195000 כיבוי אש 830 724000 השתתפות באגוד ערים 400000 0 0 סה "כ 400000 0 0 0 0 שיטור משולב 110 725000 השכר הקובע 138206.34 1 150000 1 153000 130 725000 שכר שעות נוספות 42287.06 35000 35000 140 725000 שכר הוצ' רכב 21835.36 22000 24000 210 725000 שכר סיירים 649761.78 5.05 670000 8 1205000 730 725000 תחזוקת רכב 3933.78 50000 30000 731 725000 תחזוקת קטנועים 0 0 22000 735 725000 ליסינג תפעולי 310064.85 330000 360000 750 725000 סיירת מונעת 1211195.82 1100000 600000 780 725000 הוצ' שונות 0 10000 10000 סה "כ 2377284.99 6.05 2367000 9 2439000 בטיחות וגיהות 750 725500 בטיחות וגהות 14699.88 35000 10000 סה "כ 14699.88 0 35000 0 10000 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 7079.75 35000 47000 סה "כ 7079.75 0 35000 0 47000 רשות חניה 110 943000 השכר הקובע 359638.61 4 547000 4 545000 130 943000 שכר שעות נוספות 42107.28 32000 32000 140 943000 שכר הוצ רכב 44062.7 72000 54000 210 943000 שכר פקחים 1406982.93 12 1968000 9 1540000 470 943000 ציוד משרדי 2825.4 12000 11000 510 943000 הוצ' כיבוד 4546.12 11000 10000 560 943000 הוצ משרדיות 3024.54 10000 7000 561 943000 ניהול משרד 0 4000 731 943000 תחזוקת קטנוע 262513.06 264000 201000 735 943000 ליסינג תפעולי 44952.83 55000 55000 740 943000 ציוד 12787.14 40000 42000 750 943000 שירותים במיקור חוץ 225120.86 55000 31000 751 943000 מסופונים ונלווים 139233.24 200000 250000 780 943000 הוצ' שונות 12250.21 16000 3000 810 943000 השתת. חברה כלכלית 2691133 300000 240000 סה "כ 5251177.92 16 3582000 13 3025000 סה "כ - אגף ביטחון 9946969.82 27.05 8390000 28 8431000 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 540 730000 דואר ותקשורת 217019.6 219000 175000 441 730000 ביטוח א.מקצועית 35311 53000 75000 440 730000 ביטוח 124377 140000 123000 סה "כ 376707.6 0 412000 0 373000 מינהל הנדסי 110 731000 השכר הקובע 2335667.11 14.8 2751000 13.8 2857000 130 731000 שכר שעות נוספות 196196.62 104000 153000 140 731000 שכר הוצ' רכב 233715.9 239000 115000 470 731000 ציוד משרד 14738.8 27000 27000 510 731000 הוצ' כיבוד 10152.19 16000 16000 520 731000 ספרות מקצועית 1293 6000 6000 523 731000 טיפוח הון אנושי 0 0 21000 560 731000 הוצ' משרדיות 15065.27 17000 17000 561 731000 ניהול משרד 0 0 50000 735 731000 ליסינג תפעולי 61766.67 65000 65000 750 731000 שירותים במיקור חוץ לתחזוקה 1240284 2500000 3750000 751 731000 בדיקות איכות הסביבה 702 140000 140000 760 731000 השתת. מנ. אזורי תעשיה 0 0 800000 780 731000 הוצ' שונות 24582.09 25000 25000 סה "כ 4134163.6499999994 14.8 5890000 13.8 8042000 תכנון עיר 110 732000 השכר הקובע 4172767.05 31 5554000 32 5788000 130 732000 שכר שעות נוספות 292110.43 176000 176000 140 732000 שכר הוצ' רכב 531607.83 543000 500000 420 732000 אחזקה ותיקונים 5576.54 10000 10000 450 732000 ריהוט ואחזקתו 10236.4 30000 30000 470 732000 ציוד משרדי 31585.41 45000 45000 510 732000 הוצ' כיבוד 20846.03 50000 50000 520 732000 ספרות מקצועית 1185 10000 10000 550 732000 הוצ' פרסום 161199.81 195000 195000 560 732000 הוצ' משרדיות 18843.92 21000 21000 561 732000 ניהול משרד 0 0 50000 570 732000 מיכון ומיחשוב 520486.66 926000 426000 580 732000 הוצ' משפטיות 933624 1020000 900000 735 732000 ליסינג תפעולי 239495.16 350000 265000 780 732000 הוצ' שונות 8948.37 10000 10000 950 732000 הוצ' תכנון 5444021.23 8500000 8000000 סה "כ 12392533.84 31 17440000 32 16476000 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 השכר הקובע 1021547.29 7.5 1305000 7.5 1333000 130 733000 שכר שעות נוספות 128128.37 100000 100000 140 733000 שכר הוצ' רכב 123968.65 126000 140000 735 733000 ליסינג תפעולי 142384.99 175000 215000 סה "כ 1416029.3 7.5 1706000 7.5 1788000 תשתיות 110 734000 השכר הקובע 1960852.51 17.6 2855000 16.6 2881000 130 734000 שכר שעות נוספות 307914.6 200000 200000 140 734000 שכר הוצ' רכב 310036.12 316000 316000 470 734000 ציוד משרדי 4130.39 6000 6000 510 734000 הוצ' כיבוד 2709.6 5000 5000 720 734000 חומרים 4343.31 7000 7000 730 734000 תחזוקת רכב 102 5000 5000 735 734000 ליסינג תפעולי 33582.99 55000 65000 750 734000 שירותים במיקור חוץ לתחזוקה 1323210.96 2500000 3750000 780 734000 הוצ' שונות 1184.5 2000 2000 סה "כ 3948066.9800000004 17.6 5951000 16.6 7237000 ניידת שירות ראשוני (נ.ש.ר.) 110 734100 השכר הקובע 515991.54 5 646000 5 667000 130 734100 שכר שעות נוספות 88496.83 90000 90000 140 734100 שכר הוצ' רכב 88935.91 91000 91000 450 734100 ריהוט ואחזקתו 0 0 20000 470 734100 ציוד משרדי 1111.73 2000 2000 510 734100 הוצ' כיבוד 843.05 3000 3000 560 734100 הוצ' משרדיות 2312.82 3000 3000 561 734100 ניהול משרד 0 0 2000 730 734100 תחזוקת רכב 0 0 10000 735 734100 ליסינג תפעולי 151471.17 155000 155000 740 734100 חומרים 19262.68 50000 50000 751 734100 שירותי ביובית 0 0 50000 780 734100 הוצ' שונות 3096.44 3000 4000 סה "כ 871522.17 5 1043000 5 1147000 בניה ציבורית 110 735000 השכר הקובע 858085.85 4 744000 5 910000 130 735000 שכר שעות נוספות 35437.65 16000 16000 140 735000 שכר הוצ' רכב 53774.52 26000 26000 420 735000 אחזקה ותיקונים 0 0 115000 470 735000 ציוד משרדי 0 1000 1000 510 735000 הוצ' כיבוד 471.51 1000 1000 720 735000 חומרים 0 3000 0 735 735000 ליסינג תפעולי 0 55000 70000 750 735000 תחזוקה במיקור חוץ 0 0 152000 751 735000 א.מערכות מיזוג אויר 0 0 200000 סה "כ 947769.53 4 846000 5 1491000 התחדשות עירונית 110 736000 השכר הקובע 147559.08 5 737000 5 836000 130 736000 שכר שעות נוספות 22555.42 23000 23000 140 736000 שכר הוצ' רכב 27528.59 79000 79000 470 736000 ציוד משרדי 0 2000 2000 510 736000 הוצ' כיבוד 397.79 5000 5000 550 736000 הוצ' פרסום 0 65000 65000 560 736000 הוצ' משרדיות 0 2000 2000 750 736000 שמאות ועו'ד במיקור חוץ 502236.03 350000 350000 751 736000 בדיקת היתרים במיקור חוץ 258804 336000 492000 780 736000 הוצ' שונות 300.5 1000 1000 סה "כ 959381.41 5 1600000 5 1855000 חשמל 110 743000 השכר הקובע 440032.27 4 584000 4 596000 130 743000 שכר שעות נוספות 99793.11 60000 60000 140 743000 שכר הוצ' רכב 47756.41 49000 49000 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2769126.64 3074000 2825000 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 532336.26 583000 590000 730 743000 תחזוקת רכב 8078.78 20000 10000 731 743000 תחזוקת קטנוע 27534 22000 22000 735 743000 ליסינג תפעולי 101828.38 130000 130000 740 743000 ציוד כלים ומכשירים 15678.11 22000 20000 750 743000 א.תאורת רחוב 987480 1100000 1035000 751 743000 אחזקת שבר 566394 900000 900000 סה "כ 5596037.96 4 6544000 4 6237000 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 495103 800000 945000 750 744000 התקנת מעקות בטיחות 21061 40000 36000 750 744100 תחזוקת רמזורים ואיי תנועה 49260 80000 72000 750 744500 ועדת תנועה - יועץ במיקור חוץ 100000 100000 90000 751 744000 התקנת תימרורים 12636 400000 360000 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 0 0 500000 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 113142.45 200000 140000 סה "כ 791202.45 0 1620000 0 2143000 סה "כ - מנהל תכנון ופיתוח 31433414.890000004 88.9 43052000 88.9 46789000 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3089583.56 3498000 3400000 432 810000 מים מוסדות חינוך 1262657.89 1463000 1650000 440 810000 ביטוח מוסדות חינוך 454182 470000 1060000 540 810000 דואר ותקשורת 759140 786000 1502000 סה "כ 5565563.45 0 6217000 0 7612000 מ. אגף חינוך 110 811000 השכר הקובע 770719.76 4.2 886000 4.7 1166000 130 811000 שכר שעות נוספות 75492.67 65000 65000 140 811000 שכר הוצ' רכב 51780.85 35000 36000 420 811000 אחזקה ותיקונים 1088.4 4000 4000 433 811000 חומרי ניקוי 841.32 2000 0 450 811000 ריהוט ואחזקתו 0 0 13000 470 811000 ציוד משרדי 4718.28 20000 18000 510 811000 הוצ' כיבוד 3493.64 12000 29000 523 811000 טיפוח הון אנושי 0 0 15000 550 811000 הוצ' פרסום 180974.88 180000 0 560 811000 הוצ' משרדיות 15442.23 25000 32000 561 811000 ניהול משרד 0 0 49000 735 811000 ליסינג תפעולי 106143.19 130000 130000 754 811000 יוזמות מסורת 293348 0 0 755 811000 עב' ניקיון 64152 67000 129000 780 811000 הוצ' שונות 8001.69 17000 0 810 811000 אגף החינוך השתתפויות 635458.97 550000 550000 820 811000 תמיכות חינוך 2533936 2600000 2600000 סה "כ 4745591.88 4.2 4593000 4.7 4836000 מחלקת חינוך 110 811100 השכר הקובע 2437125.32 15 2530000 17 2907000 130 811100 שכר שעות נוספות 262962.31 150000 150000 140 811100 שכר הוצ רכב 241079.9 264000 264000 420 811100 אחזקה ותיקונים 1794.84 0 0 450 811100 ריהוט ואחזקתו 0 6000 0 470 811100 ציוד משרדי 8281.22 0 0 510 811100 הוצ כיבוד 6162.31 0 0 520 811100 ספרות מקצועית 0 1000 0 560 811100 הוצ משרדיות 4463.38 0 0 750 811100 בקרה תקציבית 145999 155000 130000 780 811100 ערכות רישום 9770 30000 27000 781 811100 השת.קול קורא חינוך 0 40000 116000 סה "כ 3117638.28 15 3176000 17 3594000 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 549630.14 530000 530000 סה "כ 549630.14 0 530000 0 530000 גני ילדים חובה וטרם 110 812100 ג'י השכר הקובע 0 0 198 21482000 140 812100 ג'י הוצ' רכב 0 0 65000 110 812200 ג'י חובה השכר הקובע 7825781.39 73 8498000 0 140 812200 ג'י חובה הוצ' רכב 68729.37 70000 0 210 812200 ג'י שכר זמניים 1904271.57 18 1942000 18 2000000 420 812200 ג'י אחזקה ותיקונים 5047.78 30000 27000 450 812200 ג'י חובה רהוט 74754.5 180000 0 740 812200 ג'י ציוד ושוטפות 340050 900000 950000 743 812200 ג'י חובה ציוד לגנים 49918.03 160000 0 745 812200 הצטיידות גני ילדים 0 0 306000 780 812200 ג'י חובה הוצ שונות 25894.3 50000 0 110 812300 ג'י טרום השכר הקובע 11638389.53 119 11871000 0 210 812300 ג'י טרום שכר זמניים 21308.59 0.5 0 0 420 812300 ג'י טרום אחזקה 5627 0 0 450 812300 ג'י טרום ריהוט 47162.5 0 0 723 812300 ג'י טרום העשרה 51357.5 0 0 740 812300 ג'י טרום ציוד ושוטפות 446875 0 0 743 812300 ג'י טרום ציוד לגנים 74773.3 0 0 760 812300 ג'י טרום חובה שכר גננות 17077958.67 16500000 18500000 780 812300 ג'י טרום הוצ שונות 6707.4 0 0 סה "כ 39664606.43 210.5 40201000 216 43330000 שרותים נוספים לגני הילדים 740 812710 ריתמוסיקה בג'י ציוד 13974 20000 18000 750 812710 ריתמוסיקה בג'י שכר מורות 1031413.19 1300000 1300000 750 812720 ג'י ארועי עצמאות 57831.26 70000 63000 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 312172.9 485000 468000 750 812740 חינוך גופני בגני הילדים 548963 590000 650000 751 812740 חינוך גופני בג'י במיקור חוץ 39746 50000 18000 810 812800 מתן הנחות תוכנית ניצנים ג'י 99999 100000 100000 810 812810 השתתפות צהרונים 260000 0 0 סה "כ 2364099.35 0 2615000 0 2617000 בתי ספר יסודיים 110 813200 השכר הקובע 8699622.57 73 9168000 73 9890000 130 813200 שכר שעות נוספות 394768.5 335000 337000 140 813200 שכר הוצ' רכב 253683.06 259000 251000 210 813200 שכר סייעות 16168832.07 176 16492000 178 16575000 410 813200 שכ'ד ביה'ס דמוקרטי 546782 546000 546000 410 813201 שכ'ד ביה'ס אנטרופוסופי 0 700000 700000 450 813200 ריהוט ואחזקתו 64215 65000 0 510 813200 הוצ' כיבוד 10665 14000 13000 721 813200 דמי שיכפול 12391.86 117000 120000 722 813200 חומרי מלאכה 20750.76 192000 198000 725 813200 פע. חוויתית ת. יהודית 22067 0 0 740 813200 ציוד ושוטפות 553629 573000 581000 743 813200 ציוד מיוחד 31665 32000 0 745 813200 הצטיידות 0 0 105000 750 813200 מיזמים חינוכיים 195895.06 259000 233000 751 813200 ספרים לבוגרים 77176.09 120000 70000 752 813200 עבודות סבלות 8190 19000 0 754 813200 שירותים במיקור חוץ 0 60000 0 755 813200 עב' ניקיון 4099381 4898000 5500000 756 813200 תוכנת ספריות 0 0 27000 סה "כ 31159713.970000003 249 33849000 251 35146000 ביה"ס לאומנויות נווה נאמן 110 813210 השכר הקובע 57.17 1.7 65000 1.7 110000 סה "כ 57.17 1.7 65000 1.7 110000 מרכז טיפולי 130 813300 שכר שעות נוספות 17036.7 11000 26000 420 813300 אחזקה ותיקונים 0 1000 1000 433 813300 חומרי ניקוי 1049.13 1000 1000 470 813300 ציוד משרדי 0 2000 2000 510 813300 הוצ' כיבוד 0 1000 1000 740 813300 ציוד 1485.1 3500 4000 סה "כ 19570.93 0 19500 0 35000 חוגי מחוננים 110 813400 השכר הקובע 112798.22 1.2 150000 1.2 0 140 813400 שכר הוצ' רכב 17093.82 17000 0 210 813400 שכר מדריכים שעתיים 6911.03 0 0 750 813400 חוגי מחוננים 228780.5 250000 292000 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 24258.43 35000 35000 סה "כ 389842 1.2 452000 1.2 327000 בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 110 813500 השכר הקובע 0 0 0 3 120000 140 813500 שכר הוצ' רכב 0 0 20000 סה "כ 0 0 0 3 140000 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 720 813600 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 1316377.55 1400000 1400000 סה "כ 1316377.55 0 1400000 0 1400000 חווה חקלאית 110 813700 השכר הקובע 262704.44 2.5 280000 2 280000 130 813700 שכר שעות נוספות 26068.15 15000 15000 140 813700 שכר הוצ' רכב 30301.12 31000 27000 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 112918.25 120000 120000 743 813700 כלים מכשירים וציוד 243.36 0 0 סה "כ 432235.32 2.5 446000 2 442000 צהרוני ניצנים 110 813800 השכר הקובע מנהלה 232677.87 3.5 288000 4.5 679000 210 813800 צהרון שרון שכר מדריכים 763760.71 4.6 515000 0 0 750 813800 צהרון בה'ס 'ירוק' פעילות 444524.6 0 0 210 813810 צהרון רבין שכר מדריכים 462472.01 4 371000 0 0 750 813810 צהרון רבין פעילות 302064.21 0 0 210 813811 צהרון תמר שכר מדריכים 129690.1 1 144000 0 0 750 813811 צהרון תמר פעילות 80477.05 0 0 210 813815 צהרון בגין שכר מדריכים 986665.08 12.5 1159000 0 0 750 813815 צהרון בגין פעילות 666064.93 0 0 210 813820 צהרון רעות שכר מדריכים 403133.42 2.8 260000 0 0 750 813820 צהרון רעות פעילות 202789.92 0 0 210 813830 צהרון יגאל אלון שכר מדריכים 521810.56 7 649000 0 0 750 813830 צהרון יגאל אלון פעילות 309493.44 0 0 210 813840 צהרון המגן שכר מדריכים 282112.27 2.8 260000 0 0 750 813840 צהרון המגן פעילות 156528.14 0 0 210 813850 צהרון לפיד שכר מדריכים 317490 2.5 232000 0 0 750 813850 צהרון לפיד פעילות 222651.16 0 0 210 813860 צהרון ממ'א שכר מדריכים 586519.01 3.8 352000 0 0 750 813860 צהרון ממ'א פעילות 285653.57 0 0 210 813870 צהרון נוה נאמן שכר מדריכים 125221.43 1.5 144000 0 0 750 813870 צהרון נוה נאמן פעילות 31056.58 0 0 210 813880 צהרון תל'י שכר מדריכים 24104.13 2 62000 0 0 750 813880 צהרון תל'י פעילות 23320.57 0 0 210 813887 צהרונים שכר מדריכים 0 0 54 6421000 740 813887 צהרונים ציוד 0 1000000 200000 750 813887 צהרונים העשרה 0 3000000 500000 751 813887 צהרונים הזנה 0 0 2100000 752 813887 צהרונים אבטחה 0 0 400000 810 813887 הנחות צהרונים 0 100000 0 סה "כ 7560280.76 48 8536000 58.5 10300000 מסגרת קיץ 210 813900 שכר מדריכים 1095179.93 7.5 1257000 7.5 1257000 740 813900 ציוד ומזון 285541.7 387000 392000 750 813900 העשרה 622186.9 900000 900000 751 813900 שמירה 0 69000 69000 752 813900 הסעות 0 17000 0 755 813900 ניקיון 24464.72 20000 32000 סה "כ 2027373.2499999998 7.5 2650000 7.5 2650000 בית ספר חגים 210 813910 שכר מדריכים 141818.54 3 445000 3 445000 740 813910 ציוד ומזון 23754.68 90000 90000 750 813910 העשרה 150774.42 329000 150000 751 813910 שמירה 26628 20000 20000 752 813910 הסעות 0 4000 4000 755 813910 ניקיון 0 12000 12000 780 813910 הוצ' שונות 380499 300000 480000 סה "כ 723474.64 3 1200000 3 1201000 חטיבות ביניים 110 814000 השכר הקובע 2793317.46 25.8 2935000 25.8 2900000 130 814000 שכר שעות נוספות 106869.34 90000 90000 140 814000 שכר הוצ' רכב 67736.67 69000 68000 450 814000 ריהוט והחזקתו 30989 50000 0 510 814000 הוצ כיבוד 3525 5000 4000 680 814000 השתלמות מורים 14672.93 25000 9000 720 814000 חומרים 38400 50000 0 721 814000 דמי שיכפול 4055 40000 40000 722 814000 חומרי מלאכה 9936.5 95000 95000 740 814000 ציוד ושוטפות 197187.3 199000 199000 742 814000 ציוד מיוחד 6152 30000 0 745 814000 הצטיידות 0 0 123000 755 814000 עב' ניקיון 1278852 1567000 1748000 780 814000 הוצ שונות 2452.55 4000 0 סה "כ 4554145.749999999 25.8 5159000 25.8 5276000 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 השכר הקובע 97818.92 0.9 97000 0.9 100000 210 814100 שכר זמניים 300223.91 2 288000 2 297000 סה "כ 398042.82999999996 2.9 385000 2.9 397000 תיכון הדרים 110 815200 השכר הקובע 23741043.43 101.2 24500000 101.2 25895000 130 815200 שכר שעות נוספות 64624.58 44000 55000 140 815200 שכר הוצ' רכב 127864.08 131000 119000 450 815200 ריהוט ואחזקתו 20000 20000 0 510 815200 הוצ כיבוד 2100 3000 3000 720 815200 חומרים 92640.3 95000 95000 721 815200 דמי שכפול 1420.25 14000 15000 722 815200 חומרי מלאכה 2571.87 25000 27000 723 815200 חומרי מגמה 40645.77 0 0 740 815200 ציוד 5000 6000 0 745 815200 הצטיידות 0 0 23000 751 815200 שרותי חובש 50385 50000 45000 755 815200 עב' ניקיון 731276 805000 875000 810 815200 השתת' מזנון 0 24000 24000 סה "כ 24879571.279999997 101.2 25717000 101.2 27176000 תיכון רמון 110 815210 השכר הקובע 15150156.97 73.8 16000000 73.8 17200000 130 815210 שכר שעות נוספות 40243.47 25000 25000 140 815210 שכר הוצ רכב 82176.89 84000 71000 450 815210 ריהוט ואחזקתו 24000 24000 0 510 815210 הוצ כיבוד 1350 2000 2000 720 815210 חומרים 69837 75000 75000 721 815210 דמי שיכפול 1073 11000 13000 722 815210 חומרי מלאכה 1981.25 20000 23000 723 815210 חומרי מגמה 29059.34 0 0 740 815210 ציוד 8000 12000 0 745 815210 הצטיידות 0 0 36000 751 815210 שרותי חובש 50680 50000 45000 755 815210 עב' נקיון 580383 602000 611000 סה "כ 16038940.920000002 73.8 16905000 73.8 18101000 תיכון דמוקרטי 110 815220 השכר הקובע 0 0 0 2.3 300000 סה "כ 0 0 0 2.3 300000 שרותים נוספים לתיכונים 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 45000 50000 0 45000 780 815251 תעודת בגרות חברתית 38148.5 63000 63000 סה "כ 83148.5 0 113000 0 108000 שמירה במוסדות חינוך (קב"ט) 110 817100 השכר הקובע 333098.96 2 340000 2 348000 130 817100 שכר שעות נוספות 160125.22 129000 129000 140 817100 שכר הוצ' רכב 12899.3 13000 14000 735 817100 ליסינג תפעולי 60428.93 70000 70000 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 58427.71 120000 108000 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 3622945 4530000 4530000 751 817100 שמירה גני ילדים 3902640.27 4900000 4800000 752 817100 שמירה מעברי חציה 344709.46 540000 440000 753 817100 שמירה פארקים 47554.18 70000 50000 780 817100 הוצ' שונות 41386.53 50000 10000 781 817100 פעילות בטיחות הילד 23453.82 27000 24000 סה "כ 8607669.38 2 10789000 2 10523000 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע -0.19 0 0 1 282000 140 817110 מציל'ה הוצ רכב 0.19 0 35000 751 817110 מציל''ה עב קבלניות 154401.66 0 0 210 817120 מדריכי מוגנות שכר זמניים 0 1 180000 2.5 383000 470 817120 מדריכי מוגנות ציוד משרדי 0 0 2000 510 817120 מדריכי מוגנות כיבוד 0 0 4000 750 817120 מלחמה בסמים 464791.73 640000 900000 סה "כ 619193.39 1 820000 3.5 1606000 שרות פסיכולוגי 110 817300 השכר הקובע 2628412.06 16.9 3060000 16.9 3022000 130 817300 שכר שעות נוספות 75059.99 42000 42000 140 817300 שכר הוצ' רכב 273299.74 303000 277000 420 817300 אחזקה ותיקונים 1373.2 5000 4000 433 817300 חומרי ניקוי 2483.37 4000 0 450 817300 ריהוט ואחזקתו 5801 10000 9000 470 817300 ציוד משרדי 3618.77 5000 4000 510 817300 הוצ' כיבוד 3600.29 5000 4000 560 817300 הוצ' משרדיות 2819.07 5000 4000 561 817300 ניהול משרד 0 0 13000 735 817300 ליסינג תפעולי 0 75000 0 743 817300 כלים וציוד 22232.67 50000 13000 750 817300 מדריכים במיקור חוץ 37887.08 38000 34000 751 817300 ש.פסיכולוגי מל'ל 0 0 20000 סה "כ 3056587.24 16.9 3602000 16.9 3446000 חינוך אחרים 830 817400 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 15000 45000 100000 750 817410 חינוך סביבתי ש. במיקור חוץ 0 105000 94000 445 817500 ביטוח תלמידים 654150 700000 760000 810 817600 מלגות לסטודנטים 171387.31 180000 180000 811 817600 מלגות לפולין 27800 40000 30000 750 817610 סל עולים חדשים 19117.25 30000 30000 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 39984 40000 40000 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 675758.75 876000 970000 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 328312.43 785000 729000 750 817635 יוזמות חינוך וקהילה 395928.58 0 0 750 817660 עיצוב סביבות למידה ויוזמה 11000 23000 0 780 817680 הרשאות משרד החינוך 324574.75 350000 350000 210 817681 השאלת ספרים שכר זמניים 135582.01 1 139000 1 140000 780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 356439.3 490000 460000 סה "כ 3155034.38 0 3803000 0 3883000 תיגבור ושיפורי למידה 210 817650 שכר זמניים 778865.92 7 780000 14.4 1557000 סה "כ 778865.92 7 780000 14.4 1557000 סל תרבות 780 817670 תוכנית פעמה 140346 136000 0 810 817670 סל תרבות ארצי 859167 600000 1000000 סה "כ 999513 0 736000 0 1000000 מרכז הצלחה 110 817690 השכר הקובע 254100 1 260000 1 264000 130 817690 שכר שעות נוספות 43020.23 37000 37000 140 817690 שכר הוצ רכב 25534.94 27000 35000 210 817690 שכר זמניים 510167.55 2.9 516000 2.9 530000 470 817690 ציוד משרדי 1206.73 2000 2000 750 817690 שרותים במיקור חוץ 258765 0 100000 סה "כ 1092794.45 3.9 842000 3.9 968000 קב"ס 110 817700 השכר הקובע 460268.84 2.5 469000 3 587000 130 817700 שכר שעות נוספות 20220.5 9000 9000 140 817700 שכר הוצ' רכב 69301.65 70000 54000 סה "כ 549790.99 2.5 548000 3 650000 הסעות ילדים 210 817800 ליווי בהסעות שכר זמניים 3637703.2 34.5 3924000 34.9 3842000 751 817800 ליווי ילדים בהסעות מיקור חוץ 2633 50000 50000 750 817800 הסעות ילדים 9169290.89 8450000 10000000 סה "כ 12809627.09 34.5 12424000 34.9 13892000 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2150419 2000000 2000000 סה "כ 2150419 0 2000000 0 2000000 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 השכר הקובע 804300.25 6 820000 6 967000 130 817910 שכר שעות נוספות 110651.33 110000 110000 140 817910 שכר הוצ' רכב 178106.13 182000 152000 420 817910 אחזקה ותיקונים 230243.54 400000 120000 470 817910 ציוד משרדי 2990.6 5000 4000 510 817910 הוצ' כיבוד 1876.27 2000 4000 560 817910 הוצ' משרדיות 0 0 4000 720 817910 חומרים 34452.07 60000 50000 731 817910 תחזוקת קטנוע 60248.58 44000 44000 735 817910 ליסינג תפעולי 119208.05 85000 135000 741 817910 א.מערכות כריזה מוס חינוך 40217.54 110000 100000 742 817910 א.מעליות מוס חינוך 56761 85000 85000 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוס' חינוך 52368 120000 125000 744 817910 מערכות אזעקה ולחצני מצוקה 0 0 100000 750 817910 שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1684800 1700000 1548000 751 817910 גינון מוס חינוך 1217353 1250000 1250000 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 746622 800000 800000 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 805711 900000 650000 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 37956 60000 117000 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוס' חינוך 200294.5 200000 254000 780 817910 הוצ' שונות 4820.73 6000 5000 סה "כ 6388980.590000001 6 6939000 6 6624000 אחזקת מיחשוב ותקשורת במוסדות חינוך 210 817920 שכר זמניים 111861.93 0 0 735 817920 ליסינג תפעולי 38682.54 0 0 740 817920 ציוד מיחשוב ותקשורת 496346.86 500000 225000 750 817920 אח. מיחשוב ותקשורת (טכנאים) 212745 425000 373000 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 394080 360000 380000 753 817920 א.ציוד מיחשוב ותקשורת 0 0 301000 סה "כ 1253716.33 0 1285000 0 1279000 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 השכר הקובע 257782.34 5 594000 2 390000 סה "כ 257782.34 5 594000 2 390000 סה "כ - אגף חינוך 187309878.5000001 826.0999999999998 199390500 859.1999999999997 213446000 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 130 751000 אירועים וטקסים שעות נוספות 10111.25 100000 100000 750 751000 עצמאות שירותים במיקור חוץ 282718.05 300000 394000 771 751000 עצמאות חשמל ואמנים 798948.9 800000 1006000 550 752000 הוצ' פרסום אירועים 177570.16 180000 0 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 394374.57 400000 578000 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 309745.83 314000 220000 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 514600.85 526000 320000 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 0 0 126000 760 752000 זכויות יוצרים 137820 150000 150000 780 752000 אירועים עירוניים שונים 105906.45 406000 1113000 סה "כ 2731796.06 0 3176000 0 4007000 קשר לחייל 810 753000 השתתפויות ותרומות 0 15000 0 סה "כ 0 0 15000 0 0 כלליות תרבות ונוער 440 820000 ביטוח 120184 150000 56000 431 820000 תנו'ס הוצ חשמל 900356.13 965000 965000 432 820000 מים 40039.23 48000 48000 550 820000 תרבות הוצ' פרסום 182780.79 185000 0 540 820000 דואר ותקשורת 296762.01 301000 71000 820 820000 תמיכות תרבות 105000 120000 108000 סה "כ 1645122.1600000001 0 1769000 0 1248000 מרכז אומנויות 110 821000 השכר הקובע 673712.83 5 647000 5 747000 130 821000 שכר שעות נוספות 95121.79 50000 50000 140 821000 שכר הוצ' רכב 48414.49 49000 46000 420 821000 אחזקה ותיקונים 30318 32000 29000 450 821000 ריהוט ואחזקתו 0 15000 13000 470 821000 ציוד משרדי 4784.2 6000 5000 510 821000 הוצ' כבוד 6194.13 15000 9000 560 821000 הוצ' משרדיות 2916.42 4000 5000 561 821000 ניהול משרד 0 0 4000 750 821000 פעולות תרבות וחוגים 305080.3 300000 325000 751 821000 פעילות גמלאים 194061.03 225000 220000 753 821000 גלריה והקמת קהילת אומנים 0 30000 40000 755 821000 עב' נקיון 112271 117000 115000 780 821000 הוצ' שונות 0 6000 2000 781 821000 מקהלות עירוניות 0 0 63000 782 821000 צעירי ה'ה 0 0 30000 סה "כ 1472874.19 5 1496000 5 1703000 ספריה עירונית 110 823000 השכר הקובע 2197815.78 14.9 2070000 14.9 2046000 130 823000 שכר שעות נוספות 70717.19 32000 32000 140 823000 שכר הוצ' רכב 78866.85 59000 98000 420 823000 אחזקה ותיקונים 2839 3000 3000 433 823000 חומרי ניקוי 1818.6 1000 1000 450 823000 ריהוט ואחזקתו 1928.52 2000 2000 470 823000 ציוד משרדי 4872.41 7000 6000 510 823000 הוצ' כיבוד 1921.74 3000 3000 522 823000 ספרים 2387.35 4000 4000 560 823000 כריכת ספרים 1040 3000 3000 560 823001 הוצ' משרדיות 10000 9000 740 823000 מיכון ומיחשוב 40088.5 40000 9000 750 823000 הוצ' שמירה 0 0 10000 780 823000 פעולות תרבות 129719.96 150000 150000 780 823001 הוצ' שונות 0 2000 2000 781 823000 תחזוקת ארכיון 43169.5 0 0 סה "כ 2577185.4000000004 14.9 2386000 14.9 2378000 ארכיון מורשת 110 824000 השכר הקובע 0 1.8 361000 1.8 353000 130 824000 שכר שעות נוספות 0 8000 7000 140 824000 שכר הוצ' רכב 0 22000 18000 420 824000 אחזקה ותיקונים 0 1000 1000 470 824000 ציוד משרדי 0 9000 4000 510 824000 הוצ' כיבוד 0 1000 1000 561 824000 ניהול משרד 0 0 1000 570 824000 מיכון ומיחשוב 0 10000 8000 750 824000 תערוכות ומדריכים 0 30000 9000 751 824000 סרט תדמית 0 0 54000 752 824000 שילוט אתרים 0 0 18000 780 824000 סריקת מסמכים 0 70000 45000 781 824000 ישראל ניגלת לעין 0 20000 0 סה "כ 0 1.8 532000 1.8 519000 הרכבים אומנותיים 750 825100 הורה הוד השרון 0 10000 0 750 825400 מקהלות עירוניות 19266 35000 0 780 825400 צעירי ה'ה 29250 33000 0 751 825500 תזמורות, מוסיקה ולהקות 3996.73 0 0 סה "כ 52512.73 0 78000 0 0 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 השתתפות רשות בקונסבטוריון 506105 500000 500000 סה "כ 506105 0 500000 0 500000 יד לבנים 110 826200 השכר הקובע 208732.49 1 213000 1 144000 130 826200 שכר שעות נוספות 45879.3 33000 33000 140 826200 שכר הוצ' רכב 43705.59 45000 45000 420 826200 אחזקה ותיקונים 12484.84 24000 22000 470 826200 ציוד משרדי 3480.95 5000 4000 510 826200 הוצ' כיבוד 1797.6 3000 3000 560 826200 הוצ' משרדיות 0 0 3000 750 826200 הנצחה ומורשת 7620.92 35000 31000 751 826200 פעולות תרבות 99868.36 110000 100000 752 826200 קהילה זוכרת 0 35000 31000 755 826200 עב' נקיון 213567.99 261000 255000 780 826200 הוצ' שונות 0 0 9000 סה "כ 637138.04 1 764000 1 680000 תרבות אחרים 750 825600 הפעלת הרקדות 0 22000 0 410 826100 שכ'ד אולם תרבות 243796 255000 632000 783 826100 אולם תרבות אחזקה 0 600000 270000 780 826210 ארכיון מורשת העיר 24389.85 0 0 750 826400 ארועים קהילתיים 276954.56 285000 285000 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 0 0 157000 751 826400 תוכנית סלע 92050 133000 133000 780 826400 מועצת נוער ומדצים 87457.48 90000 81000 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 625267.79 500000 350000 סה "כ 1349915.68 0 1885000 0 1908000 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 150004 150000 135000 810 827100 השתת' רשות בתרבות יהודית 598416.96 300000 300000 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2549211 2626000 3000000 סה "כ 3297631.96 0 3076000 0 3435000 מ. תרבות ונוער 110 828100 השכר הקובע 1135414.61 8 1308000 11.5 1665000 130 828100 שכר שעות נוספות 212996.46 116000 116000 140 828100 שכר הוצ' רכב 208067.72 212000 202000 410 828100 שכר דירה 0 124000 130000 433 828100 חומרי ניקוי 984.87 0 0 450 828100 ריהוט ואחזקתו 3072.9 10000 9000 470 828100 ציוד משרדי 3198.68 4000 4000 510 828100 הוצ' כיבוד 3991.18 4000 5000 523 828100 טיפוח הון אנושי 0 0 9000 560 828100 הוצ' משרדיות 0 4000 5000 561 828100 ניהול משרד 0 0 2000 750 828100 שירותים במיקור חוץ 17283.55 37000 33000 754 828100 יוזמות תרבות 190754.97 0 115000 780 828100 הוצ' שונות 0 4000 2000 סה "כ 1775764.94 8 1823000 11.5 2297000 קידום נוער 110 828200 השכר הקובע 1190497.15 11.2 1484000 12.2 1698000 130 828200 שכר שעות נוספות 116362.49 70000 70000 140 828200 שכר הוצ' רכב 118372.67 120000 102000 210 828200 שכר מדריכים שעתיים 0 0 0 0.5 68000 470 828200 ציוד משרדי 3146.15 4000 7000 510 828200 הוצ' כיבוד 1186.41 5000 9000 560 828200 הוצ' משרדיות 0 0 3000 750 828200 שירותים במיקור חוץ 56166.65 150000 150000 754 828200 שירותי הנחיה מקצועית 13923 40000 40000 756 828200 פרויקט שילוט 0 0 100000 780 828200 הוצ' שונות 0 4000 4000 781 828200 הפעלת בית קפה 198947.98 270000 100000 סה "כ 1698602.4999999995 11.2 2147000 12.7 2351000 מרכזים קהילתיים 110 828300 השכר הקובע 1055676.35 6.6 952000 6.6 972000 130 828300 שכר שעות נוספות 34147.63 20000 20000 140 828300 שכר הוצ' רכב 34571.75 36000 30000 743 828300 ציוד 10474.55 0 0 780 828300 הוצ' שונות 0 0 11000 810 828300 השתתפות חממות 400000 400000 400000 סה "כ 1534870.28 6.6 1408000 6.6 1433000 פעילות נוער עירונית 780 828800 הנוער במרכז העניינים 181461.6 184000 184000 210 828900 שכר מדריכים 5775.81 0.2 35000 0.2 35000 780 828900 פעילות נוער עירונית 262094.62 500000 500000 820 828900 תמיכות נוער 400000 600000 540000 780 828901 נוער מערך לדרך 0 120000 120000 סה "כ 849332.03 0.2 1439000 0.2 1379000 סה "כ - אגף תרבות הפנאי ונוער 20128850.97 48.7 22494000 53.70000000000001 23838000 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 השכר הקובע 1102808.47 5.5 1125000 6.7 1349000 130 829100 שכר שעות נוספות 186381.06 130000 130000 140 829100 שכר הוצ' רכב 98856.72 100000 93000 420 829100 אחזקה ותיקונים 1476.83 3000 4000 440 829100 ביטוח 0 0 26000 470 829100 ציוד משרדי 9903.41 13000 9000 510 829100 הוצ' כיבוד 8322.45 14000 13000 523 829100 טיפוח הון אנושי 0 0 4000 540 829100 דואר ותקשורת 0 0 36000 550 829100 הוצ' פרסום 137548.6 140000 0 560 829100 הוצ' משרדיות 0 0 7000 561 829100 ניהול משרד 0 0 13000 735 829100 ליסינג תפעולי 155104.86 170000 170000 740 829100 ציוד אולמות ספורט 0 0 171000 780 829100 הוצ' שונות 3711.89 4000 2000 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 69550 90000 90000 סה "כ 1773664.2899999998 5.5 1789000 6.7 2117000 מגרשי ספורט 110 829200 השכר הקובע 443899.71 3 461000 3 491000 130 829200 שכר שעות נוספות 34863.87 33000 33000 140 829200 שכר הוצ' רכב 76658.01 79000 63000 420 829200 אחזקה ותיקונים 95403.28 0 0 740 829200 ציוד 19414.54 20000 18000 750 829200 הוצ שמירה 96578.15 135000 140000 751 829200 אחזקת מתקני ספורט 62113 63000 58000 752 829200 שירותים במיקור חוץ 4000 0 0 753 829200 אחזקת מתקני כושר 0 30000 27000 754 829200 תחזוקה במיקור חוץ 0 130000 100000 755 829200 עב' ניקיון 129485 142000 165000 432 829900 מים מגרשי כדורגל 152889.72 163000 180000 750 829900 גינון מגרשי ספורט 149999.86 165000 328000 סה "כ 1265305.1400000001 3 1421000 3 1603000 פעולות ספורט 130 829300 ארועי ספורט שעות נוספות 14344.16 30000 30000 441 829300 ביטוח ספורטאים 24880 15000 14000 580 829300 כיתות ספורט 34589.5 63000 57000 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 60000 90000 90000 740 829300 חוגי ספורט ציוד 27919.8 38000 34000 750 829300 ניהול חוגי ספורט 68250 78000 70000 751 829300 ליגת הורים 53000 70000 69000 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 34098.29 60000 75000 753 829300 ליגת מקומות עבודה 97458.6 150000 166000 780 829300 אירועי ספורט 756392.85 778000 700000 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 56909.25 150000 100000 780 829600 פרחי ספורט 4335 0 0 780 829610 יוזמות סל הספורט 36993.95 80000 50000 780 829620 מרכזי מצויינות סל הספורט 80000 80000 80000 750 829630 יוזמות ספורט 123726.6 190000 171000 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 175306.1 255000 278000 סה "כ 1648204.1 0 2127000 0 1984000 מרכז ספורט עתידים 110 829310 השכר הקובע 251716.47 2 257000 2 293000 130 829310 שכר שעות נוספות 15019.96 15000 15000 140 829310 שכר הוצ' רכב 15768.57 16000 14000 420 829310 אחזקה ותיקונים 10229.46 14000 13000 740 829310 ציוד 7999.51 18000 0 741 829310 ציוד ספורט פעילות בתי ספר 28018.93 38000 0 750 829310 חוגים 248564 14000 590000 755 829310 ניקיון 210449.27 223000 230000 סה "כ 787766.17 2 595000 2 1155000 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 השכר הקבע 265534.16 2 271000 2 300000 130 829320 שכר שעות נוספות 31558.54 26000 22000 140 829320 שכר הוצ' רכב 28537.27 30000 22000 420 829320 אחזקה ותיקונים 7112.5 15000 13000 740 829320 ציוד 14863.21 27000 0 750 829320 חוגים 219297 83000 312000 755 829320 נקיון 282285.98 305000 310000 סה "כ 849188.6599999999 2 757000 2 979000 מרכז ספורט הדרים 110 829330 השכר הקובע 173891.53 1 177000 1 180000 130 829330 שכר שעות נוספות 2782.46 3000 3000 140 829330 שכר הוצ רכב 0 0 3000 420 829330 אחזקה ותיקונים 14999.7 15000 13000 740 829330 ציוד 4428.83 9000 0 750 829330 חוגים 222031 275000 255000 755 829330 נקיון 201633.35 220000 230000 סה "כ 619766.87 1 699000 1 684000 מרכז ספורט השחר 110 829340 השכר הקובע 156743.85 1 160000 1 170000 130 829340 שכר שעות נוספות 31736.42 26000 26000 140 829340 שכר הוצ רכב 15028 15000 20000 420 829340 אחזקה ותיקונים 8765.79 15000 13000 740 829340 ציוד 5032.3 14000 0 750 829340 חוגים 182000 21000 סה "כ 217306.36000000002 1 412000 1 250000 מרכז ספורט לפיד 420 829350 אחזקה ותיקונים 4245 9000 8000 740 829350 ציוד 1412.6 14000 0 750 829350 חוגים 406158 14000 413000 סה "כ 411815.6 0 37000 0 421000 מרכז ספורט שילה 420 829360 אחזקה ותיקונים 1526 8000 7000 740 829360 ציוד 604.8 6000 0 750 829360 חוגים 11923 182000 15000 755 829360 נקיון 75022 89000 95000 סה "כ 89075.8 0 285000 0 117000 מרכז ספורט תלי 110 829370 השכר הקובע 115283.74 1 112000 1 125000 420 829370 אחזקה ותיקונים 3185.71 5000 4000 740 829370 ציוד 1246.05 4000 0 750 829370 חוגים 12672 0 15000 סה "כ 132387.5 1 121000 1 144000 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 השכר הקובע 121040.62 1 123000 1 126000 130 829380 שכר שעות נוספות 10198.59 9000 9000 140 829380 שכר הוצ' רכב 0 0 3000 420 829380 אחזקה ותיקונים 5669.94 8000 7000 740 829380 ציוד 9347.37 9000 0 750 829380 חוגים 61867.5 44000 102000 755 829380 נקיון 148897.31 162000 170000 סה "כ 357021.32999999996 1 355000 1 417000 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 השכר הקובע 156715.7 1 160000 1 101000 420 829390 אחזקה ותיקונים 1307 7000 6000 740 829390 ציוד 3971.13 12000 0 750 829390 חוגים 120616.5 44000 116000 755 829390 עב נקיון 133493.73 148000 155000 סה "כ 416104.06000000006 1 371000 1 378000 מרכז ספורט רבין 110 829391 השכר הקובע 140822.24 1 144000 1 156000 420 829391 אחזקה ותיקונים 3742.42 6000 5000 740 829391 ציוד 7500.61 12000 0 750 829391 חוגים 518982 33000 644000 755 829391 עב נקיון 161888.36 172000 175000 סה "כ 832935.63 1 367000 1 980000 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 השכר הקובע 124234.27 1 119000 1 140000 140 829392 שכר הוצ' רכב 8179.88 8000 7000 420 829392 אחזקה ותיקונים 4368.6 9000 8000 740 829392 ציוד 8816.71 10000 0 750 829392 חוגים 106548 77000 145000 755 829392 עב' ניקיון 170617 186000 190000 סה "כ 422764.45999999996 1 409000 1 490000 חוגי ספורט 740 829400 ציוד ספורט לגיל הזהב 117 7000 6000 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 32608 35000 47000 750 829700 חוגי מבוגרים בשכונות 54200.2 68000 0 750 829710 חוגי ספורט לנשים 0 0 120000 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים מדריכים 42383.37 0 43000 55000 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 151072 185000 185000 סה "כ 280380.57 0 338000 0 413000 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 2897668 2700000 2430000 סה "כ 2897668 0 2700000 0 2430000 סה "כ - רשות הספורט 13001354.539999995 19.5 12783000 20.7 14562000 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 540 840000 דואר ותקשורת 96069.43 93000 125000 440 840000 בטוח ש.חברתיים 95727 110000 89000 סה "כ 191796.43 0 203000 0 214000 אגף הרווחה 110 841000 השכר הקובע 7988792.8 68 9026000 71.9 9713000 130 841000 שכר שעות נוספות 430770.14 335000 335000 140 841000 שכר הוצ' רכב 630963.26 700000 649000 420 841000 אחזקה ותיקונים 3769.14 9000 8000 433 841000 חומרי ניקוי 8251.69 9000 8000 450 841000 ריהוט ואחזקתו 2377 30000 0 470 841000 ציוד משרדי 8798.96 12000 13000 510 841000 אירוח וכיבוד 8241.73 20000 18000 512 841000 נסיעות סטודנטים 0 3000 0 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 0 0 40000 523 841110 טיפוח הון אנושי 0 0 15000 550 841000 הוצ' פרסום 79573.12 80000 0 560 841000 הוצ' משרדיות 5771.19 6000 14000 561 841000 ניהול משרד 0 0 9000 735 841000 ליסינג תפעולי 58574.68 70000 70000 750 841008 אבטחת יחידות האגף 0 0 520000 750 841100 יוזמות רווחה 450619.31 200000 100000 750 841110 יוזמות רווחה ט. שיניים 36502.88 100000 0 780 841000 הוצ' שונות 29291.4 45000 7000 783 841110 מענה למצב חירום 0 0 10000 820 841000 תמיכות רווחה 1376000 1376000 1238000 840 841003 פעולות ארגוניות 0 7000 7000 840 841004 הרשאות משרד הרווחה 29645.22 25000 0 840 841007 סל בטיחות בסיסי 10331 10000 10000 840 841008 ביטחון עובדים 420337.87 520000 0 סה "כ 11578611.39 68 12583000 71.9 12784000 רווחת הפרט והמשפחה 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין כיבוד 0 0 4000 560 842401 תחנה הוצ' משרדיות 0 0 4000 561 842401 תחנה ניהול משרד 0 0 10000 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין יועצים 191154.68 230000 212000 840 842201 טיפול באלכוהוליסטים 0 1000 0 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים 66092 97000 70000 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 106938 120000 120000 840 842206 מס. ארציות לדרי רחוב 0 1000 0 840 842209 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים -4166 20000 27000 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 16915 35000 40000 840 842407 סדנאות למשפחה 0 0 28000 840 842409 וועדת תסקירים 2060 12000 12000 840 842410 תחנות לטיפול במשפחה 0 1000 1000 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 0 1000 33000 סה "כ 378993.68 0 518000 0 561000 שירותים לילד ולנוער 840 843500 טיפול בילד בקהילה 230667 400000 400000 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 467.42 4000 4000 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 138581.71 152000 152000 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 54163.11 78000 70000 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 17323.77 27000 27000 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 1843.81 4000 4000 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 99920.15 140000 140000 752 843502 מועד' סתוונית מזון 39830.27 78000 60000 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 16662.83 27000 27000 420 843503 צהרון גיורא אחזוקה 2072.42 3600 4000 751 843503 צהרון גיורא הסעות 181947.35 230000 230000 752 843503 צהרון גיורא מזון 59820.9 81000 73000 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 15419.45 27000 27000 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 807.51 2000 2000 751 843504 מועד' בית חם הסעות 146199.84 185000 185000 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 2477.84 4000 4000 751 843505 מועד' נטעים הסעות 100372.02 155000 155000 752 843505 מועד' נטעים מזון 51626.93 78000 60000 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 14985.39 27000 27000 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 247337 190000 286000 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 150334 180000 208000 750 843508 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 0 20000 10000 840 843509 יצירת קשר הורים ילדים 20839 120000 93000 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 0 0 105000 840 843802 עם הפנים לקהילה 91483 273000 371000 840 843803 ילדים בפנימיות 4623725 4860000 4860000 750 843904 ליווי למעונות יום 65512.26 110000 99000 751 843904 הסעות למעונות יום 76236.73 125000 125000 840 843904 ילדים במעונות יום 476522 480000 532000 סה "כ 6927178.71 0 8060600 0 8340000 שירותים לקשיש 840 844301 קשישים במעונות 946320 1092000 1150000 840 844401 נופשון לקשיש 0 8000 8000 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 64351.13 80000 115000 840 844402 טיפול בקשיש בקהילה 156902 145000 120000 840 844405 מועדונים לקשישים 0 1000 0 840 844406 מסגרות יומיות לקשיש 288906 219000 293000 840 844408 טיפול שיניים לקשישים 0 1000 0 840 844409 שכונה תומכת 89007 100000 123000 840 844410 תעסוקת קשישים במועדון 26600 27000 27000 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 78769.35 100000 100000 840 844413 שירותים לשורדי שואה 80431 120000 182000 750 844414 ארועי גיל הזהב 297585.63 412000 0 840 844415 מועדונים תוכ.העשרה 0 13000 0 750 844416 תוכנית אב לקשיש 72690.83 100000 170000 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 0 0 90000 840 844418 סיוע לשורדי שואה 32469 36000 30000 840 844419 מועדונים-א.ותיקים 0 1000 1000 840 844420 ק.תומכת שורדי שואה 128048 130000 110000 840 844421 טיפול בא. ותיק בסיכון 3890 1000 27000 840 844422 מיצוי זכויות לשורדי שואה 875 15000 0 סה "כ 2266844.94 0 2601000 0 2546000 שירותים למש"ה 750 845100 תכנית חברתית פארק כל הילדים 37548.7 40000 60000 840 845101 מש'ה במוסד ממשלתי 1286063 0 0 840 845103 סידור מש'ה במוסדות 7839825 7900000 8100000 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 365635 365000 568000 840 845105 מועדונים לילדים 286185 290000 290000 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 12860.6 40000 40000 840 845107 טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים 331243 360000 500000 840 845108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 27691 81000 81000 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 24176 31000 32000 840 845110 משפחות אומנה לשיקום 2575 27000 0 840 845111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 540082 572000 0 840 845112 אוטיסטים במסגרת 2617405 2700000 2500000 840 845113 הסעות לאוטיסטים 99490 215000 215000 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 0 1300000 1300000 840 845115 פעילות קהילתית לאוטיסטים 0 0 74000 840 845202 מש"ה במעון אמוני 20551 26000 33000 840 845204 מש"ה במעון טיפולי 1332079 1689000 1732000 840 845205 מעשי'ם 524565 530000 550000 840 845302 מועדונים חברתיים למש"ה 14621 23000 28000 840 845303 שרותים תומכים למש"ה 4063 30000 86000 840 845304 נופשונים למש"ה 74396 80000 65000 840 845305 הסעות למ.יום למש"ה 752421.5 770000 770000 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 190346.75 204000 277000 סה "כ 16383822.549999999 0 17273000 0 17301000 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 60339 64000 70000 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור 37199 48000 48000 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון 108734 115000 115000 840 846501 נכים בפנימיות 4981445 5090000 5961000 840 846502 נכים במשפחות אומנה 0 1000 0 840 846601 מסגרת יום לילד עם צ. מיוחדים 43294 80000 80000 840 846602 תעסוקה מוגנת לבעלי צ.מיוחדים 96881 100000 120000 840 846701 תוכניות לילד החריג 893 25000 57000 840 846702 נופשונים להבראה 25972 30000 30000 840 846703 מ.יום שיקומי לנכים 485202 507000 702000 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 327546.81 430000 430000 840 846706 ליווי למ.יום שיקומיים 111511.5 160000 250000 840 846707 תוכנית מעבר לחרשים 20083 23000 20000 750 846708 הסעות נכים 80596 120000 120000 840 846708 הסעות נכים לתעסוקה 5760 6000 0 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 11992 75000 110000 840 846711 תעסוקה נתמכת לנכים 129725 131000 138000 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 88863 148000 155000 840 846713 קהילה תומכת לנכים 0 7000 0 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 8450 0 152000 840 846801 נכים קשים בקהילה 34100 44000 0 840 846802 שיקום נכים בקהילה 63734.1 100000 104000 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 3021 59000 4000 840 846804 דמי תקשורת לחרשים 581 0 0 840 846808 בוגרים עיוורים בקהילה 13221 14000 25000 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 5436 8000 8000 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 0 53000 66000 840 846811 קייטנת שיקום 0 0 3000 סה "כ 6744579.409999999 0 7438000 0 8768000 שירותי תיקון 840 847102 מקלטים לנשים מוכות 56490 53000 53000 750 847103 פרוייקט ציפורי לילה 824.2 0 0 810 847103 שרות ניידת על'מ מ'ס 17500 0 0 840 847104 טיפול בנערות במצוקה 4950 12000 12000 750 847105 גמילת סמים מבוגרים 0 1000 0 840 847107 טיפול בנוער ובצעירים 446.5 45000 39000 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 2400 5000 4000 840 847108 בתים חמים לנערות 18370.97 40000 40000 840 847111 נערות חוץ ביתי 10668 73000 11000 840 847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 3000 41000 840 847113 צעירים בקהילה 22798.4 45000 0 840 847114 נפגעות תקיפה מינית 32360.29 88000 30000 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 2215 110000 110000 840 847116 צעירים חוץ ביתי 48175 72000 0 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 0 35000 35000 840 847118 טיפול בנערות במגזר החרדי 0 0 48000 840 847119 י.ת.ד. תוכניות תעסוקה 0 0 110000 840 847302 התמכרויות מבוגרים 62742 110000 135000 840 847303 טיפול בנוער מתמכר 26043 46000 21000 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 71317 78000 78000 840 847403 מפת'ן 0 18000 0 840 847404 מפתן כולל כ'א 0 16000 17000 סה "כ 377300.36 0 850000 0 784000 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 3451 5000 4000 840 848201 הערכות חירום 0 0 5000 780 848301 התנדבות וקהילה 153456.99 200000 200000 840 848301 פעילות התנדבות בקהילה 50373.75 60000 40000 840 848302 סל תוכניות התנדבות 19100 34000 34000 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 0 0 3000 561 848401 ל. יעוץ לאזרח ניהול משרד 0 0 2000 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 1871.58 14000 14000 750 848402 סדנאות פרישה לעובדים 5802.5 10000 10000 780 848601 העצמת נשים 14025.3 40000 40000 780 848701 פעילות סיירת הורים 9294.2 0 0 750 848702 מרכז גישור 0 0 58000 סה "כ 257375.31999999998 0 363000 0 410000 שירותים לעולים 750 849001 פעילות חברתית לעולים 18854 30000 30000 840 849014 טיפול בקשישים עולים 0 14000 14000 840 849021 ילדים במצוקה עולים 0 11000 0 840 849022 משפחות עולים במצוקה 4090 10000 10000 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 4887 11000 10000 סה "כ 27831 0 76000 0 64000 סה "כ - אגף רווחה וקהילה 45134333.79000001 68 49965600 71.9 51772000 פרעון מלוות והוצ' מימון הוצאות מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1274573.43 1400000 1350000 סה "כ 1274573.43 0 1400000 0 1350000 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 10421432.35 11560000 26303000 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 1918616.82 1450000 1125000 693 649100 הלוואות פיתוח-הצמדה 1540377.33 1630000 1569000 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 3414547.73 2500000 2516000 692 649200 הלוואות אחרות-ריבית 673819.37 400000 247000 693 649200 הלוואות אחרות-הצמדה 536940.33 600000 587000 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350266.68 350000 351000 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 53856.98 10000 34000 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 1032394.68 1040000 1033000 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 133244.21 50000 79000 סה "כ 20075496.48 0 19590000 0 33844000 סה "כ - פרעון מלוות והוצ' מימון 21350069.91 0 20990000 0 35194000 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הוצאות אחרות 980 619000 בחירות לעיריה 753384.21 0 0 980 993000 הוצ' שנים קודמות 305900.71 0 0 750 993000 סקר נכסים ומדידות 1982596 0 0 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות -3250319 500000 400000 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 150000 120000 980 996000 הפרשה לשומות ניכויים 646780 0 0 סה "כ 558341.9199999999 0 650000 0 520000 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 8900965.8 60 9112000 63 9350000 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 469938.63 4 496000 4 505000 300 991300 פנסיה חינוך 6619979.41 70 6896000 70 7033000 300 991400 פנסיה רווחה 714856.12 6 730000 6 744000 סה "כ 16705739.96 140 17234000 143 17632000 הוצאות רזרבה 300 992000 רזרבה לפיצויים 476230.27 750000 750000 820 992000 רזרבה לתמיכות 5000 0 0 990 993100 רזרבה ר. איתנה 5000000 5000000 סה "כ 481230.27 0 5750000 0 5750000 תשלומים בלתי רגילים 735 994000 חידוש והשכרת רכב 828.12 20000 20000 980 994100 נזקים בלתי רגילים 261986 0 0 סה "כ 262814.12 0 20000 0 20000 הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 23204457 23500000 23000000 סה "כ 23204457 0 23500000 0 23000000 סה "כ - פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים 41212583.27 140 47154000 143 46922000 סה "כ -הוצאות 478225791.05000037 1438.5500000000002 525406000 1481.6000000000004 555777000 478225790.81 525406000 555277000 הכנסה 478374175.5200001 525406000 555777000 -148384.71000009775 0 -500000 0.24000036716461182 0 500000