‫דבר ראש העירייה לתקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪ 2021‬מוגש לעיונך שנה מפרוץ משבר הקורונה‪ .‬המשבר הבריאותי‪ ,‬כלכלי‬ ‫וחברתי טרף את כל הקלפים‪ .‬במישור העירוני למדנו שתוכניות‪ ,‬טובות ככל שיהיו‪ ,‬הן בסיס‬ ‫לשינויים ושהגמישות המחשבתית מוגבלת בראייה הצרה של תקציב שוטף‪ .‬גילינו גם שכשאין‬ ‫ברירה ונדרשים לשינויים והתאמות‪ ,‬בניהול נכון אנחנו יודעים לעשות אותם‪ ,‬לתת את המענים‬ ‫הנדרשים ועדיין לשמור על עמוד השדרה הרעיוני שמלווה את עבודת הנהלת העירייה בשנתיים‬ ‫וחצי האחרונות‪.‬‬ ‫כך הצלחנו למרות משבר הקורונה להמשיך במגמת צמצום ההוצאה של תושבות ותושבי העיר‬ ‫במקביל להמשך הפיתוח העירוני ומתן השירות היומיומי‪ .‬הפחתת ארנונה שנתיים ברציפות‬ ‫וביטול אגרת השמירה כמו גם הקפאת האכיפה במגוון נושאים בזמן משבר הפחיתה את הוצאת‬ ‫התושב ופגעה בהכנסות העירייה בסכום מצטבר של כ ‪ 17‬מיליון ‪ .₪‬סכום אשר מאתגר מאוד‬ ‫את היכולת של העירייה לעבוד‪.‬‬ ‫אז למה ההתעקשות להפחית הוצאות לתושב למרות שהמשמעות צמצום ההכנסות לעירייה?‬ ‫הקו המנחה של העירייה ושלי מאז נכנסתי לתפקיד הוא היפוך המשוואה‪ .‬הגדלת הכנסות‬ ‫מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של תושבות ותושבי העיר על ידי‬ ‫ביטול מיסים עקיפים והסדרת צו הארנונה‪ .‬אלו תהליכים שלוקחים זמן וההימור בצידם גדול‪.‬‬ ‫לשמחתי כבר בשנה החולפת ולמרות החששות מהשפעת הקורונה על עולם המשרדים‪ ,‬ראינו‬ ‫כיצד דרך וכיוון של עירייה מאפשרים הסרת חסמים שהביאה לפריצת דרך משמעותית בקידום‬ ‫תוכניות בניה באזורי התעסוקה‪ .‬לצד השינויים הללו‪ ,‬וכדי לעמוד בנטל הכלכלי‪ ,‬נדרשת העירייה‬ ‫להתייעלות מתמשכת‪ ,‬במכרזים ובתהליכי עבודה‪ .‬צמצום הוצאת התושב אם כן‪ ,‬מחייבת את‬ ‫העירייה ליצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא‪.‬‬ ‫היה גם משבר להגיב אליו‪ .‬היינו הראשונים לפתוח שמרטפיות עבור ילדות וילדי צוותי הרפואה‬ ‫בהבנה שתושבות ותושבים אלו בחזית המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה‪ .‬הקמנו מרכז לוגיסטי‬ ‫דרכו קלטנו את מאות מתנדבות ומתנדבי העיר אשר סייעו בהפצת אלפי מארזי מזון‪ ,‬תרופות‬ ‫וערכות נוספות למשפחות שהושפעו מהתפשטות הנגיף‪ .‬סייענו לאוכלוסייה הוותיקה בעיר‬ ‫להפיג את הבדידות בשיחות טלפוניות ובפעילויות מותאמות ומוגנות עבורם ונתנו מענים‬ ‫לאוכלוסיית הילדות והילדים בעלי צרכים מיוחדים‪.‬‬ ‫סייענו לעסקים‪ ,‬בהחזרת ארנונה רטרואקטיבית למרות האפשרות שנתן משרד הפנים "למרוח"‬ ‫את ההחזר ודאגנו לליווי צמוד בתקופה מורכבת בה חוסר בהירות בהנחיות ששונו ללא הרף‬ ‫הביא לא פעם לבלבול ופגיעה ביכולת לעבוד‪ .‬הקמנו יש מאין את ערוץ הבידוד העירוני שבמשך‬ ‫ימי הסגר הראשון תיווך לאלפי תושבות ותושבים מכל הגילאים מציאות רגועה יותר‪ ,‬פחות‬ ‫מאיימת‪ .‬לצד כל אלו‪ ,‬המשכנו במקביל בבינוי ציבורי חדש‪ ,‬שיפוצי עומק‪ ,‬והתחדשות בתחומי‬ ‫החינוך והחינוך הבלתי פורמאלי ושדרגנו גינות כושר ברחבי העיר כמענה לצורך הקהילתי‬ ‫בפעילות פיזית באוויר הפתוח‪.‬‬ ‫זו הייתה השנה של העובדות הסוציאליות שלמרות כל הכאב והדאגה האישיים עמדו בחזית‬ ‫המשבר הכלכלי חברתי‪ .‬שנה בה העירייה ביצעה קפיצת מדרגה דיגיטלית במערכות העבודה‪,‬‬ ‫הלמידה והשירות‪ ,‬תהליך שיימשך גם השנה ואף מוגדר כיעד מרכזי ככלי לשיפור השירות‬ ‫לתושבות ותושבי העיר‪ .‬שנה בה קידמנו פרויקטי תשתית כבדה‪ ,‬שיפוץ ובינוי מבני ציבור ובהם‪,‬‬ ‫גני ילדים‪ ,‬בתי ספר ותנועות נוער‪.‬‬ ‫את תקציב העירייה השוטף‪ ,‬תקציב הפיתוח ותכניות העבודה לשנת ‪ 2021‬תכננו לאור משבר‬ ‫הקורונה‪ .‬בחרנו בריסון תקציבי מתוך אחריות לכספי ציבור ובראייה קדימה לאתגרי העירייה‪.‬‬ ‫למודי ניסיון עבר פעלנו מתוך ראייה שמאפשרת גמישות בהתאם לשינויים‪ ,‬ההתפתחויות‬ ‫וההשלכות האפשריות של משבר הקורונה שעדיין ממשיך ללוות אותנו‪ ,‬תוך הקפדה על מתן‬ ‫שירותים על הצד הטוב ביותר לתושבות ותושבי העיר וקידום חמשת נושאי ליבה אותם הגדרנו‬ ‫בתהליך ממושך עם הנהלת העירייה‪.‬‬ ‫תקציב העירייה מבטא את החזון והמדיניות ארוכת הטווח ומציב יעדים בהם העירייה תתרכז‬ ‫בשנה הקרובה‪ .‬בדברי אתמקד בנקודות העיקריות בפרק קידום החינוך בתקציב המרכז גם‬ ‫השקעה שוטפת מוגברת וגם השקעות ייחודיות המרחיבות את טווח הבחירה בחינוך בהוד‬ ‫השרון‪.‬‬ ‫לאגף חינוך יתווסף בין היתר תקן למנהל‪/‬ת מחלקת גילאי ‪ 0-3‬כחלק מלקיחת האחריות‬ ‫העירונית על נושא זה שבמשך שנים הופקר‪ .‬מרכז עירוני לגיל הרך להדרכות‪ ,‬חוגים ופנאי יוקם‬ ‫במזרח העיר ולראשונה בהוד השרון ובכפוף לאישור משרד הרווחה בספטמבר הקרוב יפתח מעון‬ ‫יום שיקומי לגיל הרך במערב העיר‪ .‬ביחד עם בי"ח שלוותא‪ ,‬יוקם השנה מרכז "גשר" שייתן‬ ‫מענה נרחב למערכת החינוך בהיבט של הצרכים הרגשיים שלאחר משבר הקורונה‪ .‬בכפוף‬ ‫לאישורי משרד החינוך יבנו בשנה הקרובה גם בית ספר יסודי לחינוך מיוחד ומרכז מחוננים‬ ‫חדשני‪ .‬כל אלו לצד מוסדות חינוך נוספים אשר יתנו מענה לכלל צרכי העיר‪ .‬התקציב השוטף‬ ‫ימשיך לתמוך בשעות הוראה נוספות ביסודיים‪ ,‬בחטיבות ובתיכונים והקמת מגמות חדשות יתנו‬ ‫מענה אזורי ייחודי לכלל תלמידות ותלמידי העיר‪ .‬הקמה של שבט צופים חדש וסניף חדש לבני‬ ‫עקיבא‪ ,‬כמו כן בקרוב תחל בנייתו של מרכז "קידום נוער" החדש‪.‬‬ ‫תקציב העירייה השוטף‪ ,‬תקציב הפיתוח ותוכניות העבודה זמינות באתר העירייה‪ .‬אני מזמין‬ ‫אותך לבחון אותן‪ ,‬להעיר הערות ולהציע רעיונות‪ ,‬אותם נוכל לבחון וליישם‪ ,‬אם לא השנה אז‬ ‫בשנים הבאות‪.‬‬ ‫אודה בהזדמנות זו לסגנית ומ"מ רה"ע‪ ,‬יו"ר וועדת הכספים יעל עבוד ברזילי ‪ ,‬לסגן ראש‬ ‫העירייה מאיר חלוואני‪ ,‬לסגן ראש העירייה נאור שירי‪ ,‬למנכ"ל העירייה רן היילפרן‪ ,‬למחזיקי‬ ‫התיקים חברות וחברי מועצת העיר על התובנות והסיוע‪ ,‬לגזבר בני זיני‪ ,‬למנהלת אגף תקציבים‬ ‫יוליה מרקובסקי ולמנהלות ומנהלי העירייה שעמלו יחד על תקציב מאתגר ותוכניות עבודה‬ ‫בראי משבר הקורונה‪ .‬יש עוד אתגרים לפנינו‪ ,‬יחד נצליח!‬ ‫שלך‪,‬‬ ‫אמיר כוכבי‬ ‫ראש העירייה‬ ‫דבר המנכ"ל לתקציב שנת עבודה ‪2021‬‬ ‫תושבות ותושבי הוד השרון‪,‬‬ ‫שנת ‪ 2020‬התנהלה במתכונת שונה מזו שצפינו‪ ,‬ומגפת הקורונה גבתה מהמדינה כולה מחיר כבד אשר‬ ‫הצריך את השלטון המקומי להתאים את עצמו מחדש למציאות המשתנה‪.‬‬ ‫שנה זו הוכיחה את חוזקו של השלטון המקומי והרשויות המקומיות ולצד האתגרים והאילוצים הרבים‬ ‫של שנת ‪ ,2020‬הייתה זו גם שנה שלימדה אותנו על חשיבות הרעות וההדדיות שבין העירייה לתושבותיה‬ ‫ותושביה ועל כוחה האדיר של קהילה מגובשת‪.‬‬ ‫עם פרוץ משבר הקורונה‪ ,‬נדרשנו למשימות רבות ולעשייה נרחבת אשר במסגרתה פקדו מתנדבות‬ ‫ומתנדבים רבים את משרדי העירייה וסייעו רבות לפעילות הענפה שנערכה על ידי העירייה במענה‬ ‫לאוכלוסיות שניזוקו על ידי הקורונה‪ .‬ברצוני לנצל הזדמנות זו בכדי להודות לכל אותם המתנדבות‬ ‫והמתנדבים שהתייצבו ונענו לסייע לנזקקים במסירות מעוררת השראה‪.‬‬ ‫חרף מאמצים רבים לשמר את השגרה ואת תכניות העבודה לשנת ‪ ,2020‬מגפת הקורונה הביאה לשינוי‬ ‫מהותי בתחומי העיסוק של העירייה ולצורך בהסטת תקציב משמעותי לצורך מענה לצרכים‬ ‫ואוכלוסיות שנפגעו מן המשבר‪ -‬מענה שאנו מוסיפים לספק גם בימים אלו‪ .‬לצד פעילות זאת‪ ,‬הוגבר‬ ‫קצב הפרויקטים העירוניים וקודמו עשרות פרוייקטי בינוי ותשתית ברחבי העיר וביניהם בינוי בתי‬ ‫ספר‪ ,‬גני ילדים‪ ,‬מבנה מותאם לקידום נוער‪ ,‬חווה חקלאית‪ ,‬אולמות ספורט‪ ,‬התאמת מבני חינוך למאה‬ ‫ה‪ ,21-‬שיפוץ הספרייה העירונית ועוד‪.‬‬ ‫כל אלו ועוד מהווים רק חלק מן הפעילות הענפה שבוצעה בשנה זו‪ ,‬ולצד האתגרים הכלכליים אליהם‬ ‫נדרשנו אנו ממשיכים כל העת במגמת התחדשות ארגונית והתייעלות כלכלית בנושאים רבים ומגוונים‪.‬‬ ‫כחלק ממדיניות ראש העירייה לשקיפות ונגישות המידע‪ ,‬מוגש לעיונכם תקציב העירייה לשנת ‪,2021‬‬ ‫אשר גובש במתכונת משולבת של תכנית עבודה מקושרת תקציב‪.‬‬ ‫תקציב העירייה מקושר באופן ישיר לתוכניות העבודה של המנהלים‪ ,‬האגפים והמחלקות של העירייה‪.‬‬ ‫בניית תכניות עבודה מקושרות תקציב הינה נגזרת של הנחת העבודה לפיה מה שלא נמדד‪ -‬לא מנוהל‪.‬‬ ‫אנו מוסיפים לנהל בקרה שוטפת על מימוש יעדי העירייה על פי לוחות זמנים שהוגדרו לכל יעד ולנהל‬ ‫הליך התקדמות יציב‪ ,‬מדיד ושקוף‪.‬‬ ‫במסגרת תכנית העבודה ותקציב לשנת ‪ 2021‬הוצבו חמישה יעדים מרכזיים והם‪:‬‬ ‫‪ .1‬היערכות לצמיחה דמוגרפית‪.‬‬ ‫‪ .2‬חיזוק תשתיות פנים‪-‬ארגוניות וטיפוח הון אנושי‪.‬‬ ‫‪ .3‬פיתוח כלכלי‪.‬‬ ‫‪ .4‬מצוינות בחינוך‪.‬‬ ‫‪ .5‬שיפור השירות לתושבות והתושבים‪.‬‬ ‫במסגרת תקציב ‪ 2021‬באים לידי ביטוי תנופת בניה ופיתוח משמעותיים‪ ,‬שדרוג מקיף (כחלק מתוכנית‬ ‫רב‪-‬שנתית) של מערכות המידע ובכלל זה רכש של אמצעים ללמידה ועבודה מרחוק והרחבת היקף‬ ‫השירותים המקוונים לציבור‪ ,‬וכן בחינה ושינוי נרחב של המבנה הארגוני הקיים והתאמתו הן לגידול‬ ‫הדמוגרפי והן למגמת ההתייעלות והשיפור בתפוקות העירייה‪.‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪ 2021‬מגלם את ההתאמות שנאלצה העירייה לבצע לאור מגפת הקורונה‪ ,‬אך הוא‬ ‫מבטא גם את העובדה שאין בכוונתנו לחדול ולו לרגע מהגשמת היעדים העירוניים שהוגדרו על ידנו‪.‬‬ ‫אנו נמשיך לפעול כל העת על מנת לספק את מקסימום התמורה האפשרית לתושבות ותושבי העיר‪.‬‬ ‫בהזדמנות זו‪ ,‬אני מבקש להודות לראש העירייה‪ -‬מר אמיר כוכבי‪ ,‬לגזבר העירייה‪ -‬מר בני זיני‪ ,‬לכל‬ ‫הנהלת העירייה‪ ,‬לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה החשובה‬ ‫להרכבת תקציב העירייה לשנת ‪.2021‬‬ ‫לסיום‪ ,‬אאחל בריאות לכל תושבות ותושבי העיר ואביע תקווה שבשנה הקרובה מגפת הקורונה תהפוך‬ ‫לנחלת העבר וכולנו יחד נשוב לשגרת פעילות נרחבת ועשירה‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רן היילפרן‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪ .1‬כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫פירוט הכנסות לפי פרקים‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פירוט הוצאות לפי פרקים‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪ .2‬הכנסות‬ ‫‪5‬‬ ‫א‪ .‬תקבולים מנהל כללי‬ ‫‪6‬‬ ‫ב‪ .‬תקבולים מנהל כספים‬ ‫‪7‬‬ ‫ג‪ .‬תקבולים אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪8‬‬ ‫ד‪ .‬תקבולים אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫‪9‬‬ ‫ה‪ .‬תקבולים מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫‪10‬‬ ‫ו‪ .‬תקבולים אגף חינוך‬ ‫‪14‬‬ ‫ז‪ .‬תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער‬ ‫‪15‬‬ ‫ח‪ .‬תקבולים רשות הספורט‬ ‫‪17‬‬ ‫ט‪ .‬תקבולים אגף רווחה וקהילה‬ ‫‪21‬‬ ‫י‪ .‬פירעון מלוות‬ ‫‪22‬‬ ‫יא‪ .‬הנחות ותקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ .3‬הוצאות‬ ‫א‪ .‬מנהל כללי‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .1‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .2‬לשכות סגני ראש העיר‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .3‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .4‬פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .5‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת קיימות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .7‬מבקר וממונה על תלונות הציבור‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .8‬אגף משאבי אנוש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .9‬מועצת העיר‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .10‬דוברות ופרסום‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .11‬ארגון והדרכה‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .12‬לשכה משפטית‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .13‬איגודים והשתתפויות מנהל כללי‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .14‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .15‬שרותים אחרים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .16‬מוקד עירוני‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .17‬משרד הפנים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .18‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .19‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .20‬ועד עובדים‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫ב‪ .‬מנהל הכספים‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .1‬אגף גזברות‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .2‬אגף חשבות‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת שכר‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת תקציבים‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .5‬מחלקת שומה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .6‬אגף הגביה‬ ‫ג‪ .‬אגף שפ"ע‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .2‬שירותי ניקיון‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת תברואה‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .4‬רישוי עסקים‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .5‬וטרינר עירוני‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .6‬הדברת מזיקים‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .7‬חזות העיר‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .8‬איגודים אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .9‬גנים ונוף‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .10‬פארק הוד השרון‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .11‬מחלקת שילוט‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .12‬פיקוח עירוני‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .13‬וועדה חקלאית‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .14‬שירותי בריאות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ .15‬מחלקת רכש‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ .16‬תחבורה (רכב)‬ ‫ד‪ .‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף ביטחון‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .2‬משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .3‬התגוננות אזרחית (הג"א )‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .4‬סיור עירוני‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ .5‬מל"ח‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת ביטחון‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ .7‬מחלקת סיוע שעת חירום‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ .8‬רשות חניה‬ ‫ה‪ .‬מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת מנהל הנדסה‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .2‬תכנון עיר‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .3‬אגף רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .4‬אגף תשתיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .5‬ניידת שירות ראשוני (נ‪.‬ש‪.‬ר)‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .6‬אגף בניה ציבורית‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .7‬אגף התחדשות עירונית‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .8‬אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ .9‬אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ .10‬מחלקת חשמל‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ .11‬בטיחות ותנועה‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .12‬בתי עלמין‬ ‫ו‪ .‬אגף החינוך‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף החינוך‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .2‬מחלקת חינוך יסודי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .5‬מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .7‬גימלאות גננות‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .8‬גני ילדים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .9‬שרותים נוספים לגני ילדים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .10‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .11‬מרכז טיפולי‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .12‬חוגי מחוננים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .13‬ביה"ס לילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .14‬ניהול עצמי בתי ספר יסודיים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .15‬חווה חקלאית‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .16‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .17‬מסגרת קיץ‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .18‬מסגרת חגים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .19‬חטיבות ביניים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .20‬תיכון הדרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .21‬תיכון רמון‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .22‬תיכון דמוקרטי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .23‬תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .24‬תיכון השיקמים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .25‬שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .26‬חינוך אחרים‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .27‬שמירה במוסדות חינוך‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .28‬מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .29‬שירות פסיכולוגי‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .30‬תיגבור לימודים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .31‬סל תרבות‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .32‬מרכז הצלחה‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .33‬קב"ס‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .34‬הסעות ילדים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .35‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .36‬אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .37‬אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .38‬חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫ז‪ .‬אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .1‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .2‬כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .3‬מרכז אומניות‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪68‬‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪69‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪69‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪70‬‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪70‬‬ ‫מנהלת תרבות ונוער‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪70‬‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪71‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪71‬‬ ‫פעילות נוער עירונית‬ ‫‪.12‬‬ ‫ח‪ .‬רשות הספורט‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת רשות הספורט‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .2‬מגרשי ספורט‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .3‬פעולות ספורט‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .4‬מרכזי ספורט‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ .5‬חוגי ספורט‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ .6‬תמיכות ספורט‬ ‫ט‪ .‬אגף רווחה וקהילה‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .1‬אגף הרווחה‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .2‬רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .3‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .4‬שירותים לקשיש‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .5‬שירותים למש"ה‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .6‬שירותי שיקום‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .7‬שירותי תיקון‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ .8‬פעילות בקהילה‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ .9‬שירותים לעולים‬ ‫‪84‬‬ ‫י‪ .‬פירעון מלוות והוצאות מימון‬ ‫‪85‬‬ ‫יא‪ .‬פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪ .4‬דברי הסבר להצעת תקציב רגיל ‪2021‬‬ ‫‪86‬‬ ‫א‪ .‬מבנה התקציב‬ ‫ב‪ .‬דברי הסבר – הכנסות‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ .1‬פרק ‪ - 1‬מסים (ארנונה‪ ,‬אגרות)‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ .2‬פרק ‪ - 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ .3‬פרק ‪ - 3‬פרק שירותים ממלכתיים‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ .4‬פרק ‪ – 4‬מפעלים (נכסים‪ ,‬תחבורה)‬ ‫ג‪ .‬דברי הסבר‪ -‬הוצאות‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .1‬פרק ‪ – 6‬הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים)‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ .2‬פרק ‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ .3‬פרק ‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ .4‬פרק ‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪ .5‬התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪179‬‬ ‫א‪ .‬דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪183‬‬ ‫ב‪ .‬תכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ - 2021‬תקבולים (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עצמיות‬ ‫ממשלה‬ ‫מס‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫פרק‬ ‫שם הפרק‬ ‫תקציב ‪ 2020 2021‬בסיס‬ ‫בסיס‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫בסיס‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫‪244,397‬‬ ‫‪250,900‬‬ ‫‪260,950‬‬ ‫‪244,397‬‬ ‫‪250,900‬‬ ‫‪260,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ארנונה מותנת ורזרבה‬ ‫‪24,105‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪24,105‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪3,101‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪1,480‬‬ ‫‪3,101‬‬ ‫‪2,550‬‬ ‫‪1,480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫אגרות‬ ‫‪179‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מענקים‬ ‫‪1,594‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫‪1,789‬‬ ‫‪1,487‬‬ ‫‪1,416‬‬ ‫‪1,378‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪5,131‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪5,131‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪22‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪4,992‬‬ ‫‪5,175‬‬ ‫‪5,195‬‬ ‫‪4,992‬‬ ‫‪4,380‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הנדסה ותכנון‬ ‫‪26‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪24‬‬ ‫נכסים ציבוריים (גינון‪ ,‬חזות העיר‪ ,‬פארק הוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪116‬‬ ‫השרון‪ ,‬חשמל‪ ,‬תמרורים וסימון)‬ ‫‪2,278‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫שרותים שונים (מוקד‪ ,‬מחשוב ותקשורת‪ ,‬מכרזים‪26 ,‬‬ ‫‪2,278‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט‪ ,‬מ‪ .‬הפנים)‬ ‫‪284‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪134,315‬‬ ‫‪143,799‬‬ ‫‪171,869‬‬ ‫‪14,187‬‬ ‫‪17,252‬‬ ‫‪19,938‬‬ ‫‪120,128‬‬ ‫‪126,547‬‬ ‫‪151,931‬‬ ‫‪31‬‬ ‫חנוך‬ ‫‪2,009‬‬ ‫‪2,427‬‬ ‫‪1,970‬‬ ‫‪1,304‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫‪1,207‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תרבות ונוער‬ ‫‪3,996‬‬ ‫‪5,266‬‬ ‫‪5,528‬‬ ‫‪3,607‬‬ ‫‪4,946‬‬ ‫‪4,838‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪329‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪29,051‬‬ ‫‪33,624‬‬ ‫‪35,080‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪1,110‬‬ ‫‪28,463‬‬ ‫‪32,444‬‬ ‫‪33,970‬‬ ‫‪34‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪231‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫מים‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43‬‬ ‫נכסים (רכש ומחסן)‬ ‫‪6,678‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪6,678‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫תחבורה (מח' רכב‪ ,‬רשות חניה)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47‬‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪205‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תקבולים לא רגילים‬ ‫‪43,322‬‬ ‫‪70,300‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪43,322‬‬ ‫‪70,300‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪591‬‬ ‫החזר מקרנות‬ ‫‪888‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪594‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪508,715‬‬ ‫‪555,777‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫‪358,718‬‬ ‫‪394,246‬‬ ‫‪387,968‬‬ ‫‪149,997‬‬ ‫‪161,531‬‬ ‫‪189,059‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪1‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ - 2021‬תשלומים (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פעולות‬ ‫שכר‬ ‫מס‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫ביצוע ‪2019‬‬ ‫פרק‬ ‫שם הפרק‬ ‫תקציב ‪ 2020 2021‬בסיס‬ ‫בסיס‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫בסיס‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫‪17,684‬‬ ‫‪18,069‬‬ ‫‪19,502‬‬ ‫‪3,889‬‬ ‫‪5,007‬‬ ‫‪5,461‬‬ ‫‪13,794‬‬ ‫‪13,062‬‬ ‫‪14,041‬‬ ‫‪61‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪14,810‬‬ ‫‪16,797‬‬ ‫‪17,511‬‬ ‫‪5,072‬‬ ‫‪5,710‬‬ ‫‪5,165‬‬ ‫‪9,738‬‬ ‫‪11,087‬‬ ‫‪12,346‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪1,312‬‬ ‫‪1,380‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪1,312‬‬ ‫‪1,380‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪19,887‬‬ ‫‪33,844‬‬ ‫‪16,721‬‬ ‫‪19,887‬‬ ‫‪33,844‬‬ ‫‪16,721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪46,014‬‬ ‫‪41,490‬‬ ‫‪47,139‬‬ ‫‪40,082‬‬ ‫‪35,114‬‬ ‫‪40,589‬‬ ‫‪5,932‬‬ ‫‪6,376‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪71‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪4,298‬‬ ‫‪5,406‬‬ ‫‪6,596‬‬ ‫‪2,235‬‬ ‫‪2,447‬‬ ‫‪2,852‬‬ ‫‪2,064‬‬ ‫‪2,959‬‬ ‫‪3,744‬‬ ‫‪72‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪28,722‬‬ ‫‪38,409‬‬ ‫‪39,862‬‬ ‫‪14,268‬‬ ‫‪21,112‬‬ ‫‪22,347‬‬ ‫‪14,453‬‬ ‫‪17,297‬‬ ‫‪17,515‬‬ ‫‪73‬‬ ‫הנדסה ותכנון‬ ‫‪27,679‬‬ ‫‪28,579‬‬ ‫‪26,137‬‬ ‫‪74‬‬ ‫נכסים ציבוריים (גינון‪ ,‬חזות העיר‪ ,‬פארק הוד‬ ‫‪23,533‬‬ ‫‪24,627‬‬ ‫‪23,152‬‬ ‫‪4,147‬‬ ‫‪3,952‬‬ ‫‪2,985‬‬ ‫השרון‪ ,‬חשמל‪ ,‬תמרורים וסימון)‬ ‫‪3,057‬‬ ‫‪4,127‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪3,054‬‬ ‫‪4,027‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75‬‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪8,570‬‬ ‫‪8,456‬‬ ‫‪10,711‬‬ ‫שרותים שונים (מוקד‪ ,‬מחשוב ותקשורת‪ ,‬מכרזים‪76 ,‬‬ ‫‪4,191‬‬ ‫‪3,823‬‬ ‫‪6,182‬‬ ‫‪4,379‬‬ ‫‪4,633‬‬ ‫‪4,529‬‬ ‫שילוט‪ ,‬מ‪ .‬הפנים)‬ ‫‪3,354‬‬ ‫‪3,934‬‬ ‫‪3,786‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪2,620‬‬ ‫‪3,036‬‬ ‫‪2,947‬‬ ‫‪78‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79‬‬ ‫שרות חקלאי‬ ‫‪203,198‬‬ ‫‪213,446‬‬ ‫‪241,782‬‬ ‫‪80,593‬‬ ‫‪88,532‬‬ ‫‪102,219‬‬ ‫‪122,605‬‬ ‫‪124,914‬‬ ‫‪139,563‬‬ ‫‪81‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪15,011‬‬ ‫‪16,831‬‬ ‫‪16,171‬‬ ‫‪7,432‬‬ ‫‪8,234‬‬ ‫‪8,073‬‬ ‫‪7,579‬‬ ‫‪8,597‬‬ ‫‪8,098‬‬ ‫‪82‬‬ ‫תרבות ונוער‬ ‫‪13,001‬‬ ‫‪14,562‬‬ ‫‪13,167‬‬ ‫‪9,099‬‬ ‫‪10,583‬‬ ‫‪9,348‬‬ ‫‪3,902‬‬ ‫‪3,979‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪829‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪280‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪83‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪47,229‬‬ ‫‪51,772‬‬ ‫‪54,560‬‬ ‫‪36,974‬‬ ‫‪41,075‬‬ ‫‪43,400‬‬ ‫‪10,255‬‬ ‫‪10,697‬‬ ‫‪11,160‬‬ ‫‪84‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪2,626‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,626‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85‬‬ ‫דת‬ ‫‪519‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪87‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91‬‬ ‫מים‬ ‫‪971‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪93‬‬ ‫נכסים (רכש ומחסן)‬ ‫‪4,372‬‬ ‫‪4,430‬‬ ‫‪4,177‬‬ ‫‪1,478‬‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪2,894‬‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪2,811‬‬ ‫‪94‬‬ ‫תחבורה (מח' רכב‪ ,‬רשות חניה)‬ ‫‪3,708‬‬ ‫‪2,588‬‬ ‫‪3,060‬‬ ‫‪3,708‬‬ ‫‪2,588‬‬ ‫‪3,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪336‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫‪17,483‬‬ ‫‪17,632‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,483‬‬ ‫‪17,632‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪991‬‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,750‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪993‬‬ ‫הוצ' רזרבה ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪24,105‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪24,105‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪995‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪508,226‬‬ ‫‪555,777‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫‪285,507‬‬ ‫‪323,105‬‬ ‫‪326,395‬‬ ‫‪222,720‬‬ ‫‪232,672‬‬ ‫‪250,632‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪488‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫‪2‬‬ ‫הצעת תקציב רגיל לשנת ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫לפי פרקים‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫מפעלים ותקבולים‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫ארנונה‬ ‫בלתי רגילים‬ ‫‪56.2‬‬ ‫‪260.95‬‬ ‫‪11.05‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪214.497‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫שרותים מקומיים‬ ‫אגרות‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪23.75‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫לפ מקורות‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫‪56.2‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪260.95‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫הכנסות ממשלה‬ ‫‪189.059‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪47.068‬‬ ‫‪23.75‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב רגיל לשנת ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי פרקים‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫מפעלים ותקציבי‬ ‫פרעון מלוות והוצ' מימון‬ ‫עזר‬ ‫‪17.881‬‬ ‫‪57.288‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫וכספים‬ ‫‪37.013‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫שרותים‬ ‫מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪135.704‬‬ ‫‪329.141‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫לפי מרכיבי הוצאה‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫פרעון מלוות והוצ' מימון‬ ‫‪17.881‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫פעולות‬ ‫שכר‬ ‫‪308.514‬‬ ‫‪250.632‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫‪440‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 262000 690‬מידע לציבור‬ ‫‪440‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪120‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 269000 420‬שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת‪ .‬תושבים ‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪3,526‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 269200 690‬הכנסות משפטיות‬ ‫‪3,526‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 261000 710‬השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪99,900‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 231000 290‬מכירת מכרזים‬ ‫‪99,900‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪223,986‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪222,890,735‬‬ ‫‪235,900,000‬‬ ‫‪245,950,000‬‬ ‫‪ 111100 100‬ארנונה כללית‬ ‫‪21,148,740‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪ 111101 100‬ארנונה כללית גביית חובות‬ ‫‪357,483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 111200 100‬ארנונה ביוב משותף‬ ‫‪244,396,958‬‬ ‫‪250,900,000‬‬ ‫‪260,950,000‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪168,096‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 191000 912‬מענק בגין מעבר לפנסיה‬ ‫‪10,712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 915‬מענק שיפוי ק‪.‬גמל‬ ‫‪113,653‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 269000 690‬הכנסות שונות‬ ‫‪158,878‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413300 510‬החזר ממנהל המים‬ ‫‪1,923,448‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 433000 640‬משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש‬ ‫‪98,575‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 511000 660‬הכנסות מריבית‬ ‫‪106,042‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 511001 660‬הכנסות מרווחים ני'ע‬ ‫‪2,579,404‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪150,987‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 121000 220‬הכנסות אישורים לטאבו‬ ‫‪291,497‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 269100 690‬החזר הוצאות אכיפת גביה‬ ‫‪64,339‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413100 210‬אגרות מים צריכה שוטפת‬ ‫‪4,091‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413100 220‬הפרשי גביה היטל בצורת‬ ‫‪3,469‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413300 220‬הכנסות אחרות ממים‬ ‫‪10,867‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 472000 210‬ביוב עירוני אגרות מים וביוב‬ ‫‪525,249‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪247,501,611‬‬ ‫‪254,370,000‬‬ ‫‪264,900,000‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 212200 991‬השתת המשרד לאיכות הסביבה‬ ‫‪6,028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 212300 220‬אגרת איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪315,250‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪ 212300 690‬הכנסות ממיחזור‬ ‫‪106,416‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪ 212310 991‬השתת‪ .‬ממשלה פינוי כתום‬ ‫‪427,694‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪111,324‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 129000 220‬אגרת שולחנות וכסאות‬ ‫‪56,208‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 213300 220‬אגרות ורשיונות עסקים‬ ‫‪23,624‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 213300 221‬קנסות רישוי ופיקוח תברואה‬ ‫‪191,156‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪296,311‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 214000 220‬וטרינר קנסות‬ ‫‪360,255‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 214200 220‬דמי בדיקת בשר‬ ‫‪429,117‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 214300 220‬אגרת רשיונות לכלב‬ ‫‪572‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 214300 221‬הובלה והסגר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 214300 960‬השתת משרד החקלאות‬ ‫‪1,086,254‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪2,839,065‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 122000 220‬אגרות רשיונות לשלטים‬ ‫‪17,014‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 262000 220‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪39,643‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 262000 221‬הכנסות מקנסות שילוט‬ ‫‪1,691,969‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 269000 670‬הכנסות מזיכיונות‬ ‫‪4,587,691‬‬ ‫‪3,460,000‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪283,934‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 281000 220‬פיקוח עירוני ברירות קנס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 281000 222‬פיקוח עירוני קנסות בית משפט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 379000 220‬קנסות איכות הסביבה‬ ‫‪283,934‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪6,576,729‬‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫‪3,969,000‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪5,130,957‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 221000 220‬שמירה וביטחון אגרה‬ ‫‪5,130,957‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 229999 940‬הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ‪.‬בריאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 229999 992‬הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ‪.‬ביטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪6,677,936‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪ 443000 690‬הכנסות רשות חניה קנסות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 443000 691‬הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪ 443000 692‬הכנסות חניה שרות סלולרי‬ ‫‪6,677,936‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪11,808,893‬‬ ‫‪11,500,000‬‬ ‫‪7,853,000‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪28,431,000‬‬ ‫‪40,191,000‬‬ ‫‪41,100,000‬‬ ‫‪ 591000 591‬החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪28,431,000‬‬ ‫‪40,191,000‬‬ ‫‪41,100,000‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪4,599,335‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 232000 290‬אגרות בניה‬ ‫‪55,474‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 232000 691‬מידע תכנוני‬ ‫‪4,654,809‬‬ ‫‪4,060,000‬‬ ‫‪4,080,000‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪236,957‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 232000 692‬קנסות בית משפט‬ ‫‪236,957‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪ 236000 994‬השתת ממשלה התחדשות עירונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪26,447‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 244000 990‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 244500 990‬סימון כבישים והתקני בטיחות‬ ‫‪26,447‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 248000 693‬הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪33,349,213‬‬ ‫‪45,405,000‬‬ ‫‪46,631,000‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪494,834‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 311000 650‬דמי שימוש במבנים א‪.‬חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 311000 651‬הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית‬ ‫‪494,834‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪9,629,198‬‬ ‫‪12,330,000‬‬ ‫‪13,205,000‬‬ ‫‪ 312200 920‬השתת‪ .‬ממשלה שכר סייעות גני ילדים‬ ‫‪5,201‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 312200 921‬השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה‬ ‫‪191,991‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 410‬השתת הורים בג'י טרום‬ ‫‪16,504,455‬‬ ‫‪17,350,000‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪ 312300 920‬השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל‬ ‫‪7,369,659‬‬ ‫‪7,448,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪ 312300 921‬השתת ממשלה בשכר גננות‬ ‫‪56,816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 922‬השתת‪ .‬ממשלה העשרה בגני ילדים טרום‬ ‫‪33,757,319‬‬ ‫‪37,172,000‬‬ ‫‪39,449,000‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪1,068,481‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,156,000‬‬ ‫‪ 312710 420‬ריתמוסיקה בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪645,231‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪ 312740 420‬חינוך גופני בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1,713,712‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,981,000‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪22,758,524‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪27,200,000‬‬ ‫‪ 313200 920‬השתת‪ .‬ממשלה בתי'ס יסודיים‬ ‫‪226,014‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 313200 921‬בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪298,874‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 313200 922‬בתי'ס יסודי ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 923‬בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חינוך גופני‬ ‫‪102,465‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 313200 924‬השתת‪ .‬ממשלה שכר דירה‬ ‫‪62,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 925‬בתי'ס יסודי פ‪ .‬חוויתית ת‪ .‬יהודית‬ ‫‪63,176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 926‬חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪ 313200 927‬בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪ 313200 929‬בתי'ס יסודי הצטיידות ע‪ .‬הוראה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪23,514,123‬‬ ‫‪23,568,000‬‬ ‫‪30,859,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪307,205‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪ 313400 420‬חוגי מחוננים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪58,160‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 313410 420‬חוגי מחוננים בר אילן השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪365,365‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים‬ ‫‪1,388,520‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪ 313600 920‬השתת‪ .‬ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים‬ ‫‪1,388,520‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪20,017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313700 490‬מכירת שתילים חווה‬ ‫‪245,129‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 313700 920‬השתתפות ממשלה לחווה חקלאית‬ ‫‪265,146‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪7,776,314‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪ 313887 420‬השתת‪ .‬תושבים צהרונים בתי ספר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,256,000‬‬ ‫‪ 313887 421‬השתת‪ .‬תושבים צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪ 313887 921‬השתת‪ .‬ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪1,152,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,534,000‬‬ ‫‪ 313888 920‬השתת‪ .‬ממשלה צהרונים בתי ספר‬ ‫‪8,928,314‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫‪12,971,000‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪994,124‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 313900 420‬מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪ 313900 421‬מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪853,341‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪ 313900 920‬מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪ 313900 921‬מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪1,847,465‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪6,015,000‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪270,215‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 313910 420‬בית ספר חגים השתת תושבים‬ ‫‪421,035‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪ 313910 920‬בית ספר חגים השתת ממשלה‬ ‫‪691,250‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪5,299,430‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪ 314000 920‬השתת ממשלה חט'ב‬ ‫‪39,657‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 314000 921‬חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪11,817‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 314000 922‬חט'ב ח‪.‬מלאכה‬ ‫‪73,029‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 314000 926‬חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב‬ ‫‪2,560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 314100 420‬מגמת מחול הראשונים השתת' הורים‬ ‫‪5,426,493‬‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪5,890,000‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪7,771‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 315200 640‬דמי שכירות מזנון הדרים‬ ‫‪23,411,243‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,927,000‬‬ ‫‪ 315200 920‬השתת ממשלה תיכון הדרים‬ ‫‪11,288‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 315200 921‬תיכון הדרים דמי שיכפול‬ ‫‪3,217‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 315200 922‬תיכון הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪23,433,519‬‬ ‫‪24,082,000‬‬ ‫‪25,010,000‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪7,155‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 315210 640‬דמי שכירות מזנון רמון‬ ‫‪18,595,760‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪21,901,000‬‬ ‫‪ 315210 920‬השתת ממשלה תיכון רמון‬ ‫‪11,632‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 315210 921‬תיכון רמון דמי שיכפול‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 315210 922‬תיכון רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪18,617,238‬‬ ‫‪18,056,000‬‬ ‫‪21,982,000‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪ 315220 920‬השתת ממשלה תיכון דמוקרטי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 315220 921‬תיכון דמוקרטי דמי שכפול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 315220 922‬תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪ 315230 920‬השתת ממשלה ת‪ .‬אנטרופוסופי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,152,000‬‬ ‫‪ 315240 920‬השתת ממשלה תיכון השיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,152,000‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 315251 920‬השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 317410 991‬חינוך סביבתי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪378,295‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪ 317500 420‬ביטוח תלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪16,388‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 317610 920‬סל עולים חדשים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪781,238‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 317620 920‬סל שרותים לחינוך המיוחד השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪395,686‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 317680 920‬הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 317680 921‬השתת‪ .‬ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח ‪486,000‬‬ ‫‪247,734‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 317681 920‬פרוייקט השאלת ספרים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪1,819,340‬‬ ‫‪2,728,000‬‬ ‫‪3,251,000‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪147,071‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 317100 920‬השתת ממשלה קב'ט‬ ‫‪2,528,080‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪ 317100 921‬שמירה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪2,675,150‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪292,125‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 317120 992‬השתת ממשלה במלחמה בסמים‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 317121 992‬השתת ממשלה מדריכי מוגנות‬ ‫‪411,125‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 317300 421‬ש‪.‬פסיכולוגי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 317300 690‬ש‪ .‬פסיכולוגי השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪2,440,913‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 317300 920‬שרות פסיכולוגי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 317300 921‬שרות פסיכולוגי אבחונים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪2,447,713‬‬ ‫‪2,434,000‬‬ ‫‪2,734,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪743,514‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪ 317670 420‬סל תרבות ארצי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 317670 421‬תוכנית פעמה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪856,514‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪189,565‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 317690 420‬מרכז הצלחה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪189,565‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪327,361‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪ 317700 920‬השתת ממשלה בקב'ס‬ ‫‪327,361‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 317800 760‬השתת הסעות אל המעיין‬ ‫‪3,075,235‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪ 317800 920‬הסעת ילדים השתתפות ממשלה‬ ‫‪1,118,115‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪ 317800 921‬ליווי הסעות השתת ממשלה‬ ‫‪4,193,350‬‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪911,470‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 317900 420‬הכנסה אגרות תלמיד חוץ‬ ‫‪911,470‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,810,000‬‬ ‫‪ 317920 920‬מיחשוב השתת משרד החינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,810,000‬‬ ‫אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪134,314,886‬‬ ‫‪143,799,000‬‬ ‫‪171,869,000‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 251000 690‬הכנסות דוכני עצמאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 252000 690‬הכנסות חסויות אירועים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪561,335‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 321000 420‬מ‪.‬אומנויות חוגים השתת תושבים‬ ‫‪161,908‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 321000 421‬מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 321000 422‬מ‪ .‬אומנויות פ‪ .‬תרבות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 321000 490‬מ‪.‬אומנויות הכנ‪ .‬שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 321000 650‬מ‪ .‬אומנויות דמי שימוש במבנה‬ ‫‪723,653‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪149,478‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 323000 421‬ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪8,595‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 323000 422‬ספריה הכנסות מקנסות‬ ‫‪158,073‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 324000 995‬ארכיון מורשת השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪15,965‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 326400 420‬פעילות נוער וצעירים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 326400 993‬סלע השתתפות ממשלה‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 326520 420‬קייטנות קייץ‬ ‫‪17,097‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪4,630‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 327100 420‬ת‪.‬דתית השתת תושבים‬ ‫‪131,341‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 327100 920‬ת‪.‬דתית השתת ממשלה‬ ‫‪135,971‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪400,742‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 328200 420‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים פ‪ .‬שילוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 328200 421‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים מיומנויות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 328200 422‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים בית קפה‬ ‫‪392,205‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 328200 920‬קידום נוער השתת ממשלה‬ ‫‪792,947‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫פעילות נוער עירונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 328100 920‬השתת‪ .‬ממשלה בשכר מח‪ .‬נוער‬ ‫‪103,434‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 328800 920‬עיר הילדים והנוער השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪78,012‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 328801 920‬הנוער מערך לדרך השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪181,446‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית סה"כ‬ ‫‪2,009,187‬‬ ‫‪2,427,000‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪102,662‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 329000 993‬ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪102,662‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪364,873‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 329200 650‬דמי שימוש מתקני ספורט‬ ‫‪548,235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329201 650‬דמי שימוש מתקני ספורט חוגים‬ ‫‪2,156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329210 650‬דמי שימוש מתקני ספורט (ישן)‬ ‫‪915,264‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪14,350‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 329300 421‬הכנסות מאירועי ספורט‬ ‫‪231,457‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 329610 993‬יוזמות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 329620 993‬מרכזי מצויינות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת‪.‬‬ ‫‪128,544‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 329900 420‬תושבים‬ ‫‪429,351‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪337,973‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 329310 420‬מ‪.‬ספורט עתידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪337,973‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪265,876‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪ 329320 420‬מ‪.‬ספורט ראשונים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪265,876‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪420,820‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪ 329330 420‬מ‪.‬ספורט הדרים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪420,820‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329340 420‬מ‪.‬ספורט השחר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪252,216‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪ 329350 420‬מ‪.‬ספורט לפיד השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪252,216‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪65‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 329360 420‬מ‪.‬ספורט שילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪92,670‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 329380 420‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪92,670‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪174,805‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 329390 420‬מ‪.‬ספורט ממלכתי א' השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪174,805‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪387,861‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪ 329391 420‬מ‪.‬ספורט רבין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪387,861‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪139,788‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 329392 420‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪139,788‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 329400 930‬השתת‪ .‬ממשלה חוגים גיל הזהב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 329710 420‬חוגי ספורט לנשים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪135,150‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 329800 420‬חוגי שחיה לתלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪135,150‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪341,802‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 329100 650‬דמי שימוש עמותות ספורט‬ ‫‪341,802‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪3,996,303‬‬ ‫‪5,266,000‬‬ ‫‪5,528,000‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪3,003,300‬‬ ‫‪3,874,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪ 341001 930‬השתת‪ .‬ממשלה בשכר עובדי לשכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 341003 930‬השתת‪ .‬ממשלה בפעולות ארגוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 341004 930‬השתת‪ .‬ממשלה במחשוב רווחה‬ ‫‪1,847‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 341005 930‬השתת‪ .‬ממשלה בהוצאות ארגוניות‬ ‫‪6,977‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 341007 930‬השתת‪ .‬ממשלה סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪3,012,124‬‬ ‫‪3,906,000‬‬ ‫‪3,955,000‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪50,888‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342204 930‬סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪89,541‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 342205 930‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪27,807‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342209 930‬מ‪.‬סיוע לנפגעי תאונות דרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 342210 930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪220,279‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 342401 420‬תחנה ליעוץ נישואין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 342403 420‬מרכזי טיפול באלימות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪198,030‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 342403 930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342407 930‬סדנאות למשפחה‬ ‫‪18,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342408 930‬סדנאות למשפחה‬ ‫‪4,637‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 342409 930‬וועדת תסקירים‬ ‫‪145,259‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342410 930‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪6,959‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 342411 930‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪761,976‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 343500 420‬טיפול בילד בקהילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪514,463‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 343500 920‬השתת' מ‪.‬החינוך מועדוניות‬ ‫‪259,340‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪ 343500 930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪75,076‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 343505 930‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪229,605‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪ 343506 930‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪237,622‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 343507 930‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪10,300‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 343509 930‬יצירת קשר הורים ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 343511 930‬מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪ 343513 930‬פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪174,995‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 343800 420‬אחזקת ילדים בפנימיות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪285,203‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪ 343802 930‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪3,189,422‬‬ ‫‪3,645,000‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪ 343803 930‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪360,606‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪ 343904 930‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪5,338,432‬‬ ‫‪5,812,000‬‬ ‫‪6,094,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫שירותים לקשיש‬ ‫‪116,167‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 344301 420‬קשישים במעונות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪589,890‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪752,000‬‬ ‫‪ 344301 930‬אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪ 344400 740‬פ‪ .‬אזרחים וותיקים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 344401 930‬נופשון לקשיש‬ ‫‪3,870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344402 420‬טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪95,952‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 344402 930‬טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪48,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 344406 420‬מסגרת יומית לקשיש השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪197,765‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 344406 930‬מסגרות יומיות לקשיש‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪92,744‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 344409 930‬שכונה תומכת‬ ‫‪17,250‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 344410 930‬תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪59,011‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 344413 930‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344414 930‬אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344416 930‬תוכנית אב לקשיש‬ ‫‪16,952‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 344418 930‬סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪17,922‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 344419 930‬מועדונים‪-‬א‪.‬ותיק‬ ‫‪103,062‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 344420 930‬ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 344421 930‬טיפול בא‪.‬ותיק בסיכון‬ ‫‪1,492,250‬‬ ‫‪2,477,000‬‬ ‫‪2,061,000‬‬ ‫שירותים לקשיש סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫‪6,092,035‬‬ ‫‪6,075,000‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪ 345103 930‬סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪339,425‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪ 345104 930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪145,699‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 345105 930‬מועדונים לילדים‬ ‫‪215,157‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪ 345107 930‬טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים‬ ‫‪62,979‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 345108 930‬נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪19,727‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 345109 930‬משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪45,027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪ 345111 930‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪2,313,679‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪ 345112 930‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪96,906‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 345113 930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪904,318‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪ 345114 930‬הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 345115 930‬פעילות קהילתית לאוטיסטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪ 345116 930‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 345117 930‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪20,934‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 345202 930‬מ‪.‬יום אימוני מש'ה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 345204 420‬מש'ה במעון טיפולי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1,191,759‬‬ ‫‪1,299,000‬‬ ‫‪1,316,000‬‬ ‫‪ 345204 930‬מעון יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪15,973‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 345205 420‬מעשי'ם השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪376,781‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪ 345205 930‬מעשי'ם‬ ‫‪18,919‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 345302 930‬מועדונים חברתיים למש'ה‬ ‫‪6,827‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪ 345303 930‬שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪6,181‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 345304 420‬נופשונים למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪31,599‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 345304 930‬נופשונים למש'ה‬ ‫‪163,722‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪ 345305 930‬הסעות למרכז יום למש'ה‬ ‫‪12,067,647‬‬ ‫‪13,350,000‬‬ ‫‪16,062,000‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪29,569‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 346306 930‬הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪4,364‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346401 930‬מפעלי שיקום לעיור‬ ‫‪61,986‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346402 930‬מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪4,402,706‬‬ ‫‪4,471,000‬‬ ‫‪4,698,000‬‬ ‫‪ 346501 930‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪57,748‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 346601 930‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪87,303‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 346602 930‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 346603 930‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪17,419‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 346701 930‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪18,999‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346702 930‬נופשונים להבראה‬ ‫‪384,373‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346703 930‬מרכז יום שיקומי לנכים‬ ‫‪181,903‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪ 346705 930‬הסעות למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪133,800‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346706 930‬ליווי למרכזי יום שיקומיים‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪8,019‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346707 930‬תכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪60,672‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪ 346710 930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪95,627‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346711 930‬תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪105,893‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪ 346712 930‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 346713 930‬קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪37,375‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 346714 930‬חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346715 930‬תוכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 346800 740‬צרכים מיוחדים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪45,545‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346802 930‬שיקום בקהילה מוגבלויות‬ ‫‪2,747‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 346803 930‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346804 930‬דמי תקשורת לחרשים‬ ‫‪14,378‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346808 930‬בוגרים עיוורים בקהילה‬ ‫‪4,097‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 346809 930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪11,550‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 346810 930‬טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346811 930‬קייטנת שיקום‬ ‫‪5,771,030‬‬ ‫‪6,597,000‬‬ ‫‪6,085,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪1,012‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 347102 930‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 347104 930‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪57,509‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 347107 930‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪103,491‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 347108 930‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪20,723‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 347111 930‬נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪6,198‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 347112 930‬ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י מעטפת‬ ‫‪50,063‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 347113 930‬צעירים בקהילה‬ ‫‪11,733‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 347114 930‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪120,615‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 347115 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪.‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪204‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 347117 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש‬ ‫‪35,812‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 347118 930‬טיפול בנערות במגזר החרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 347119 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכניות לתעסוקה‬ ‫‪46,404‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 347302 930‬התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪14,462‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 347303 930‬טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪80,419‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 347304 930‬התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪3,335‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 347403 930‬מפת'ן מקומי‬ ‫‪7,297‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 347404 930‬מפתן כולל כ'א‬ ‫‪559,277‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪2,426‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 348200 930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 348201 930‬הערכות חירום‬ ‫‪12,035‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 348301 930‬פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪15,633‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 348302 930‬סל תוכניות התנדבות‬ ‫‪971‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 348401 930‬לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪31,065‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪9,852‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 349002 930‬ילדים פנימיות עולים‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 349014 930‬טיפול בקשישים עולים‬ ‫‪1,125‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 349022 930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪4,769‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 349023 930‬פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪16,916‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪29,050,717‬‬ ‫‪33,624,000‬‬ ‫‪35,080,000‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪2,410,000‬‬ ‫‪ 591000 593‬החזר מקרנות פרע'מ ביוב‬ ‫‪13,732,000‬‬ ‫‪28,997,000‬‬ ‫‪12,690,000‬‬ ‫‪ 591000 597‬החזר מקרנות פרע'מ פיתוח‬ ‫‪14,891,000‬‬ ‫‪30,109,000‬‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪14,891,000‬‬ ‫‪30,109,000‬‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪24,104,697‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪ 116000 100‬הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪24,104,697‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪887,510‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 594000 690‬הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪887,510‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תקבולים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪24,992,207‬‬ ‫‪23,120,000‬‬ ‫‪23,870,000‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪508,714,730‬‬ ‫‪555,777,000‬‬ ‫‪577,027,000‬‬ ‫הכנסות ‪ -‬סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫כלליות מנהל כללי‬ ‫‪52,637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 610000 441‬ביטוח אחריות מקצועית‬ ‫‪170,787‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 610000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪223,424‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪223,424‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל כללי סה"כ‬ ‫לישכת מנכ"ל‬ ‫‪827,004‬‬ ‫‪982,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 611000 110‬ל‪.‬מנכ'ל השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 611000 111‬ל‪.‬מנכ'ל שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 611000 120‬ל‪.‬מנכ'ל תוספות שכר‬ ‫‪22,635‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 611000 130‬ל‪.‬מנכ'ל שעות נוספות‬ ‫‪11,200‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 611000 140‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' רכב‬ ‫‪860,840‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,176,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,998‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611000 450‬ל‪.‬מנכ'ל רהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,429‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611000 470‬ל‪.‬מנכ'ל ציוד משרדי‬ ‫‪7,927‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 611000 510‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪3,616‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611000 520‬ל‪.‬מנכ'ל ספרות מקצועית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 611000 523‬מנהל כללי טיפוח הון אנושי‬ ‫‪10,659‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611000 560‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611000 561‬ל‪.‬מנכ'ל ניהול משרד‬ ‫‪72,829‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 611000 735‬ל‪.‬מנכ'ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪194,330‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 611000 750‬ל‪.‬מנכ'ל יוזמות‬ ‫‪3,719‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611000 980‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' אחרות‬ ‫‪300,507‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,161,347‬‬ ‫‪1,434,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לישכת מנכ"ל סה"כ‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים‬ ‫‪1,783,453‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 611100 110‬הנהלה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 611100 111‬הנהלה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 611100 120‬הנהלה תוספות שכר‬ ‫‪44,486‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 611100 130‬הנהלה שעות נוספות‬ ‫‪134,915‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 611100 140‬הנהלה הוצ' רכב‬ ‫‪110,869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 310‬הנהלה שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,073,723‬‬ ‫‪2,161,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,199,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 433‬הנהלה חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 470‬הנהלה ציוד משרדי (ישן)‬ ‫‪1,862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 471‬הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪1,836‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 472‬הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪8,392‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 510‬הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)‬ ‫‪1,093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 511‬הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 512‬הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪17,005‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611100 520‬הנהלה ספרות מקצועית‬ ‫‪2,530‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 560‬הנהלה הוצ' משרדיות‬ ‫‪66,652‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 611100 735‬הנהלה ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 780‬הנהלה הוצ' שונות (ישן)‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611100 781‬הנהלה הוצ' שונות‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪3,594‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611100 782‬הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 611100 981‬הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪1,386‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 611100 982‬הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪108,323‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,182,045‬‬ ‫‪2,269,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים סה"כ‬ ‫לישכת ראש העיר‬ ‫‪1,597,017‬‬ ‫‪1,824,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 611200 110‬ל‪.‬ראש העיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 611200 111‬ל‪.‬ראש העיר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 611200 120‬ל‪.‬ראש העיר תוספות שכר‬ ‫‪143,269‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 611200 130‬ל‪.‬ראש העיר שעות נוספות‬ ‫‪118,274‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪ 611200 140‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' רכב‬ ‫‪166,382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611200 310‬ל‪.‬ראש העיר שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,024,943‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,966,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪966‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611200 450‬ל‪.‬ראש העיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,594‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 611200 470‬ל‪.‬ראש העיר ציוד משרדי‬ ‫‪15,475‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 611200 510‬ל‪.‬ראש העיר כיבוד‬ ‫‪1,802‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611200 520‬ל‪.‬ראש העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪14,999‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611200 560‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 611200 561‬ל‪.‬ראש העיר ניהול משרד‬ ‫‪98,320‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 611200 735‬ל‪.‬ראש העיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪28,766‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 611200 780‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' שונות‬ ‫‪19,214‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 611200 810‬ל‪.‬ראש העיר הוצ מיוחדות‬ ‫‪57,936‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611200 980‬ל‪.‬ראש העיר ארועים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 611200 981‬ל‪.‬ראש העיר רכישת מתנות‬ ‫‪255,071‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,280,013‬‬ ‫‪2,318,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,201,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לישכת ראש העיר סה"כ‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫פנ'צ וחופש המידע השכר‬ ‫‪126,315‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 611300 110‬הקובע‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 611300 111‬כוננות‬ ‫פנ'צ וחופש המידע תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611300 120‬שכר‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות‬ ‫‪20,883‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611300 130‬נוספות‬ ‫‪18,271‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 611300 140‬פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב‬ ‫‪165,468‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ציוד‬ ‫‪4,482‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611300 470‬משרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 510‬פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ'‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611300 560‬משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611300 561‬פניות הציבור ניהול משרד‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 750‬פניות הציבור תמלול שיחות‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ'‬ ‫‪943‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 780‬שונות‬ ‫‪8,425‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪173,893‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 611400 110‬השכר הקובע‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 611400 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫פעילות קידום מעמד האישה‬ ‫‪84,464‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 611400 780‬ושוויון מגדרי‬ ‫‪84,464‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪84,464‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל‬ ‫‪497,176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 110‬ל‪.‬סמנכ'ל השכר הקובע‬ ‫‪19,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 130‬ל‪.‬סמנכ'ל שעות נוספות‬ ‫‪31,151‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 140‬ל‪.‬סמנכ'ל הוצ' רכב‬ ‫‪193,592‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 310‬ל‪.‬סמנכ'ל שכר גמר חשבון‬ ‫‪741,069‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 470‬ל‪.‬סמנכ'ל ציוד משרדי‬ ‫‪1,264‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 510‬ל‪.‬סמנכ'ל הוצ כיבוד‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 560‬ל‪.‬סמנכ'ל הוצ' משרדיות‬ ‫‪48,084‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 735‬ל‪.‬סמנכ'ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611500 740‬ל‪.‬סמנכ'ל הוצ' ציוד‬ ‫‪55,274‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪796,343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬סמנכ"ל סה"כ‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך‪ ,‬תנו"ס ורווחה‬ ‫‪,‬ל‪.‬סמנכ''ל חינוך‪ ,‬תרבות'‬ ‫‪771,483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪' 611600 110‬רווחה וספורט השכר הקובע‬ ‫ל‪.‬סמנכ'ל‬ ‫חינוך‪,‬תרבות‪,‬רווחה וספורט‬ ‫‪182,143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611600 130‬ש‪.‬נוספות‬ ‫‪,‬ל‪.‬סמנכ''ל חינוך‪ ,‬תרבות'‬ ‫‪54,909‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪' 611600 140‬רווחה וספורט הוצ' רכב‬ ‫‪1,008,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫ל‪ .‬סמנכ''ל חינוך וחברה'‬ ‫‪3,536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪' 611600 470‬ציוד משרדי‬ ‫ל‪ .‬סמנכ''ל חינוך וחברה'‬ ‫‪1,694‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪' 611600 510‬כיבוד‬ ‫ל‪ .‬סמנכ''ל חינוך וחברה'‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪' 611600 560‬הוצ' משרדיות‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫ל‪ .‬סמנכ''ל חינוך וחברה'‬ ‫‪73,886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪' 611600 735‬ליסינג תפעולי‬ ‫ל‪.‬סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה‬ ‫‪50,225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611600 750‬יוזמות‬ ‫‪132,335‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,140,871‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪ .‬סמנכ"ל חינוך‪ ,‬תנו"ס ורווחה סה"כ‬ ‫מחלקת קיימות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 611800 110‬מח‪ .‬קיימות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 611800 140‬מח‪ .‬קיימות הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬קיימות שרותים במיקור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 611800 750‬חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מחלקת קיימות סה"כ‬ ‫מבקר‬ ‫‪832,594‬‬ ‫‪1,001,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 612000 110‬מבקר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 612000 111‬מבקר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 612000 120‬מבקר תוספות שכר‬ ‫‪9,344‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 612000 130‬מבקר שעות נוספות‬ ‫‪19,313‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 612000 140‬מבקר הוצ' רכב‬ ‫‪861,251‬‬ ‫‪1,049,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 470‬מבקר ציוד משרדי‬ ‫‪1,289‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 510‬מבקר הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,671‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 612000 520‬מבקר ספרות מקצועית‬ ‫‪5,527‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 612000 550‬מבקר הוצ' פרסום‬ ‫‪3,789‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 612000 560‬מבקר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 561‬מבקר ניהול משרד‬ ‫‪67,918‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 612000 735‬מבקר ליסינג תפעולי‬ ‫‪187,986‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪ 612000 750‬מבקר שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪1,936‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 612000 751‬מבקר תמלול ועדות ביקורת‬ ‫‪2,834‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 780‬מבקר הוצ' שונות‬ ‫‪274,111‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫ממונה תלונות הציבור השכר‬ ‫‪113,899‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 612100 110‬הקובע‬ ‫ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 612100 120‬תוספות שכר‬ ‫ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 612100 130‬ש‪.‬נוספות‬ ‫ממונה תלונות הציבור הוצ'‬ ‫‪7,611‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 612100 140‬רכב‬ ‫‪121,510‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,256,871‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪1,751,526‬‬ ‫‪1,997,000‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪2,553,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪ 613000 110‬משאבי אנוש השכר הקובע‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 613000 111‬משאבי אנוש שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 613000 120‬משאבי אנוש תוספות שכר‬ ‫‪129,358‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 613000 130‬משאבי אנוש שעות נוספות‬ ‫‪128,821‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪ 613000 140‬משאבי אנוש הוצ' רכב‬ ‫משאבי אנוש שכר גמר‬ ‫‪24,707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 310‬חשבון‬ ‫‪2,034,412‬‬ ‫‪2,225,000‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,026‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613000 450‬משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,715‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 613000 470‬משאבי אנוש ציוד משרדי‬ ‫‪3,410‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 613000 510‬משאבי אנוש כיבוד‬ ‫‪566‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613000 520‬משאבי אנוש ספרות מקצועי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613000 523‬משאבי אנוש טיפוח הון אנושי‬ ‫‪125,752‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 613000 550‬פרסום מודעת דרושים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 560‬משאבי אנוש הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 613000 561‬משאבי אנוש ניהול משרד‬ ‫‪190,790‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 613000 570‬משאבי אנוש מיכון‬ ‫‪116,225‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 613000 735‬משאבי אנוש ליסינג תפעולי‬ ‫‪12,423‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 613000 750‬משאבי אנוש מבדקי התאמה‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 613000 751‬משאבי אנוש תמלול ישיבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 613000 753‬משאבי אנוש יועצים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 613000 754‬משאבי אנוש יעוץ ארגוני‬ ‫‪7,440‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613000 780‬משאבי אנוש הוצ' שונות‬ ‫‪10,968‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 613000 980‬משאבי אנוש רווחת העובד‬ ‫‪518,087‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,552,499‬‬ ‫‪2,704,000‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪3,462,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫מועצת העיר‬ ‫‪422,900‬‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 613100 110‬מועצת העיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 613100 120‬מועצת העיר תוספות שכר‬ ‫‪35,274‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 613100 130‬מועצת העיר שעות נוספות‬ ‫‪46,843‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 613100 140‬מועצת העיר הוצ רכב‬ ‫‪505,017‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,853‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 613100 470‬מועצת העיר ציוד משרדי‬ ‫‪1,471‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613100 510‬מועצת העיר הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪441‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 613100 520‬מועצת העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪3,392‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613100 560‬מועצת העיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613100 561‬מועצת העיר ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 613100 580‬מועצת העיר ועדת ערר‬ ‫‪81,706‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 613100 750‬מועצת העיר תמלול ישיבות‬ ‫‪2,635‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613100 780‬מועצת העיר הוצ' שונות‬ ‫‪13,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613100 781‬כיבוד ואחזקה חדר ישיבות‬ ‫מועצת העיר כיבוד חדר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 613101 510‬ישיבות‬ ‫‪105,118‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪610,135‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מועצת העיר סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫דוברות ופרסום‬ ‫‪753,514‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 614000 110‬דובר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 614000 111‬דובר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 614000 120‬דובר תוספות שכר‬ ‫‪16,222‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 614000 130‬דובר שעות נוספות‬ ‫‪29,842‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 614000 140‬דובר הוצ' רכב‬ ‫‪799,578‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪84,189‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 410‬דובר שכר דירה‬ ‫‪2,953‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 614000 470‬דובר ציוד משרדי‬ ‫‪1,213‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 614000 510‬דובר הוצ' כיבוד‬ ‫‪214,685‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 614000 550‬דובר הוצ' פרסום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪ 614000 551‬דוברות פרסום צרכי אגפים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 560‬דובר הוצ' משרדיות‬ ‫‪41,189‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 735‬דובר ליסינג תפעולי‬ ‫‪202,342‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪ 614000 750‬שרותי דוברות ופרסום‬ ‫‪40,592‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 751‬דובר נגישות‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 614000 752‬חברתיות‬ ‫‪2,849‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 614000 780‬דובר הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614001 550‬דוברות פרסום אגפים (ישן)‬ ‫‪592,012‬‬ ‫‪1,656,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,391,590‬‬ ‫‪2,357,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫דוברות ופרסום סה"כ‬ ‫ארגון והדרכה‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪296,394‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪( 616000 521‬מסגרות חוץ)‬ ‫ארגון והדרכה שירותים‬ ‫‪54,872‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 616000 750‬במיקור חוץ‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪126,698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪( 616001 521‬מסגרות פנים)‬ ‫‪143,151‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 616100 780‬פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪621,115‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪621,115‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארגון והדרכה סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪2,165,411‬‬ ‫‪2,316,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,902,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 617000 110‬ייעוץ משפטי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 111‬ייעוץ משפטי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 617000 120‬ייעוץ משפטי תוספות שכר‬ ‫‪96,858‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 617000 130‬יועץ משפטי שעות נוספות‬ ‫‪162,713‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 617000 140‬ייעוץ משפטי הוצ' רכב‬ ‫‪173,132‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 617000 210‬יעוץ משפטי שכר מתמחים‬ ‫‪2,598,115‬‬ ‫‪2,774,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,403,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫יעוץ משפטי ב‪.‬אחריות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 617000 441‬מקצועית‬ ‫‪3,943‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 617000 450‬יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪11,760‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 617000 470‬יעוץ משפטי ציוד משרדי‬ ‫‪3,993‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 617000 510‬יעוץ משפטי הוצ' כיבוד‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪6,939‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 617000 520‬יעוץ משפטי ספרות מקצועית‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617000 560‬יעוץ משפטי הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 617000 561‬יעוץ משפטי ניהול משרד‬ ‫‪5,405‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 617000 570‬יעוץ משפטי מיכון‬ ‫‪80,594‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 617000 580‬יעוץ משפטי הוצ משפטיות‬ ‫‪72,237‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 617000 735‬יעוץ משפטי ליסינג תפעולי‬ ‫יעוץ משפטי שרותי עו'ד‬ ‫‪130,808‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪ 617000 750‬במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות‬ ‫יעוץ משפטי איתורים‬ ‫‪14,274‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 617000 751‬ושליחויות‬ ‫‪12,656‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 617000 780‬יעוץ משפטי הוצ' שונות‬ ‫‪44,697‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617001 580‬יעוץ משפטי ועדת ערר‬ ‫‪403,304‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,001,419‬‬ ‫‪3,447,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3,102,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫איגודים והשתתפוית מנהל כללי‬ ‫השתתפות בבית דין‬ ‫‪24,932‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 613000 810‬למשמעת‬ ‫‪162,800‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 614000 810‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 614100 810‬אשכול איגוד ערים‬ ‫‪207,732‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪207,732‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודים והשתתפוית מנהל כללי סה"כ‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪33,414‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 754000 780‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪33,414‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪33,414‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קשרים בינלאומיים סה"כ‬ ‫שרותים אחרים‬ ‫‪519,625‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪ 760000 440‬ביטוח צד ג אוכלוסיה‬ ‫‪100,680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 760000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪63,764‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 930000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 933000 420‬משרדים אחרים אחזקה‬ ‫‪30,670‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 933000 432‬משרדים אחרים מים‬ ‫משרדים אחרים שירותים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 933000 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪176,255‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 933000 780‬השתתפות ועד בית‬ ‫‪322,920‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪ 943100 410‬מגרשי חניה שכר דירה‬ ‫‪190,216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 980000 440‬בטוח משרדי עיריה‬ ‫‪57,571‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 980000 450‬ציוד וריהוט משרדי עירייה‬ ‫‪71,312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 980000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫השתתפות עצמית תביעות‬ ‫‪862,912‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 980000 810‬ביטוח‬ ‫‪705,455‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 980001 810‬תשלום לפי פסקי דין‬ ‫‪3,101,380‬‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,738,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,101,380‬‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,738,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים אחרים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪421,992‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 761000 110‬מוקד השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 761000 111‬מוקד שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 761000 120‬מוקד תוספות שכר‬ ‫‪15,233‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 761000 130‬מוקד שעות נוספות‬ ‫‪43,019‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 761000 140‬מוקד הוצ' רכב‬ ‫‪951,199‬‬ ‫‪1,024,000‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 761000 210‬מוקד עירוני שכר מוקדנים‬ ‫‪1,431,442‬‬ ‫‪1,632,000‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪1,689,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,898‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 761000 420‬מוקד אחזקה‬ ‫‪3,665‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 761000 450‬מוקד ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1,693‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 761000 470‬מוקד ציוד משרדי‬ ‫‪5,809‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 761000 510‬מוקד הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 560‬מוקד הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 761000 561‬מוקד ניהול משרד‬ ‫‪76,013‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 761000 570‬מוקד מיכון‬ ‫‪5,158‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 761000 740‬מוקד ציוד‬ ‫‪2,274‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 761000 780‬מוקד הוצ' שונות‬ ‫‪98,509‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,529,951‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪226,308‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 763000 110‬מ‪.‬הפנים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 763000 120‬מ‪.‬הפנים תוספות שכר‬ ‫‪16,184‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 763000 130‬מ‪.‬הפנים שעות נוספות‬ ‫‪22,663‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 763000 140‬מ‪.‬הפנים הוצ' רכב‬ ‫‪265,154‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 763000 433‬מ‪.‬הפנים חומרי ניקוי‬ ‫‪1,398‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 763000 470‬מ‪.‬הפנים ציוד משרדי‬ ‫‪839‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 763000 510‬מ‪.‬הפנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,999‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 763000 560‬מ‪.‬הפנים הוצ' משרדיות‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 763000 780‬מ‪.‬הפנים הוצ' שונות‬ ‫‪5,682‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪270,836‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫משרד הפנים סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫מערכות מידע ותקשרות‬ ‫‪984,887‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪813,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 768000 110‬השכר הקובע‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 768000 111‬שעות כוננות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 768000 120‬תוספות שכר‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪61,317‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 768000 130‬שעות נוספות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪90,661‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 768000 140‬רכב‬ ‫‪1,136,865‬‬ ‫‪1,161,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪1,459‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 768000 450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 768000 470‬משרדי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪5,159‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 768000 510‬כיבוד‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ'‬ ‫‪7,992‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 768000 560‬משרדיות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 768000 561‬ניהול משרד‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪897,338‬‬ ‫‪864,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪ 768000 570‬רישוי‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ישומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 768000 571‬ודיגיטל פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת יישומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪ 768000 572‬ודיגיטל שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 768000 573‬פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 768000 574‬שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת טלפוניה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 768000 576‬שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תחזוקת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 768000 577‬וחומרה מחשוב‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 768000 578‬מידע פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 768000 579‬מידע שוטף‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪50,819‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 735‬ליסינג תפעולי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪724,513‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪ 768000 740‬וחומרה (מחשוב)‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 768000 741‬תקשורת ואחזקתו‬ ‫מערכות מידע ותקשורת עב'‬ ‫‪265,555‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 750‬אבטחת מידע‬ ‫מערכות מידע ותקשורת עב'‬ ‫‪79,690‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 751‬לדוברות‬ ‫מערכות מידע ותקשרות‬ ‫‪818,641‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪ 768000 752‬תמיכה טכנאים‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 753‬פרויקטים‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪4,055‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 768000 780‬שונות‬ ‫‪2,911,821‬‬ ‫‪2,945,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,304,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,048,686‬‬ ‫‪4,106,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6,268,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪686,856‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 769000 110‬מכרזים השכר הקובע‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 769000 111‬מכרזים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 769000 120‬מכרזים תוספות שכר‬ ‫‪34,992‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 769000 130‬מכרזים שעות נוספות‬ ‫‪53,083‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 769000 140‬מכרזים הוצ' רכב‬ ‫‪774,931‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 769000 470‬מכרזים ציוד משרדי‬ ‫‪5,999‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 769000 510‬מכרזים הוצ כיבוד‬ ‫‪98,243‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 769000 550‬מכרזים הוצ פרסום‬ ‫‪5,999‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 769000 560‬מכרזים הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 561‬מכרזים ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 769000 570‬מכרזים ניהול מאגר ספקים‬ ‫‪49,548‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 769000 735‬מכרזים ליסינג תפעולי‬ ‫‪18,113‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 769000 750‬מכרזים דפוס תמלול ישיבות‬ ‫‪99,613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 769000 751‬מכרזים יועצים ועו'ד‬ ‫‪2,999‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 769000 780‬מכרזים הוצ שונות‬ ‫‪3,697‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 769000 781‬מכרזים תחזוקת ארכיון‬ ‫‪287,011‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,061,942‬‬ ‫‪1,106,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,223,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 981000 760‬ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪918,300‬‬ ‫‪1,023,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪ 981000 810‬שי חגים לעובדים‬ ‫‪637,291‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪ 981000 830‬איגוד מקצועי לעובדים‬ ‫‪114,940‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 981020 830‬קרן רווחה לפנסיונרים‬ ‫‪1,820,531‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,820,531‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ועד עובדים סה"כ‬ ‫‪29,550,502‬‬ ‫‪28,929,000‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪33,085,000‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 620000 440‬ביטוח מנהל כספים‬ ‫‪138,435‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 620000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪11,705‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 620000 550‬הוצ' פרסום‬ ‫‪150,140‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪150,140‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪4,699,197‬‬ ‫‪2,715,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪ 621000 110‬גזברות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 621000 111‬גזברות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 621000 120‬גזברות תוספות שכר‬ ‫‪597,017‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 621000 130‬גזברות שעות נוספות‬ ‫‪380,231‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 621000 140‬גזברות הוצ' רכב‬ ‫‪5,676,445‬‬ ‫‪2,957,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪2,041,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪357,978‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪ 621000 410‬גזברות שכר דירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 621000 433‬גזברות חומרי ניקוי‬ ‫‪4,757‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 621000 450‬גזברות הוצ' ריהוט‬ ‫‪13,096‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 621000 470‬גזברות ציוד משרדי‬ ‫‪11,759‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 621000 510‬גזברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,323‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 621000 520‬גזברות ספרות מקצועית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 621000 523‬גזברות טיפוח הון אנושי‬ ‫‪50,903‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 621000 560‬גזברות הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 621000 561‬גזברות ניהול משרד‬ ‫‪343,415‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪ 621000 735‬גזברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪652,272‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 621000 750‬גזברות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪70,551‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪ 621000 751‬גזברות יועץ ביטוח‬ ‫גזברות בקרת תהליכים‬ ‫‪113,900‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 621000 752‬ויעוץ כלכלי‬ ‫‪40,950‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 621000 753‬גזברות יועץ ובקרת השקעות‬ ‫‪83,888‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 621000 780‬גזברות הוצ' שונות‬ ‫‪1,744,794‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,312,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,421,239‬‬ ‫‪4,305,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪3,353,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף חשבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 621100 110‬א‪.‬חשבות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 621100 111‬א‪.‬חשבות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 621100 120‬א‪.‬חשבות תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 621100 130‬א‪.‬חשבות שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪ 621100 140‬א‪.‬חשבות הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,857,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3,311,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 621100 510‬א‪ .‬חשבות הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 621100 750‬א‪.‬חשבות שרותי מיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,127,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3,447,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אגף חשבות סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 621200 110‬מח' שכר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 621200 111‬מח' שכר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 621200 120‬מח' שכר תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 621200 130‬מח' שכר שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 621200 140‬מח' שכר הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח' שכר שירותים במיקור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 621200 750‬חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מחלקת שכר סה"כ‬ ‫מחלקת תקציבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 621300 110‬תקציבים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 621300 111‬תקציבים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 621300 120‬תקציבים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 621300 130‬תקציבים שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 621300 140‬תקציבים הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת תקציבים סה"כ‬ ‫מחלקת שומה‬ ‫‪1,288,347‬‬ ‫‪1,534,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,586,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 622000 110‬שומה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 622000 111‬שומה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 622000 120‬שומה תוספות שכר‬ ‫‪39,620‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 622000 130‬שומה שעות נוספות‬ ‫‪109,925‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 622000 140‬שומה הוצ רכב‬ ‫‪1,437,892‬‬ ‫‪1,693,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪368,761‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪ 622000 410‬שומה שכר דירה‬ ‫‪778‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 622000 420‬שומה אחזקה‬ ‫‪1,902‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 622000 450‬שומה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,766‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 622000 470‬שומה ציוד משרדי‬ ‫‪3,767‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 622000 510‬שומה הוצ' כיבוד‬ ‫‪17,961‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 622000 560‬שומה הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 622000 561‬שומה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 622000 570‬שומה מיכון‬ ‫מחלקת שומה תחזוקת‬ ‫‪21,816‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 622000 731‬קטנוע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 622000 735‬שומה ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 622000 750‬שומה דפוס‬ ‫‪814,974‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 622000 753‬שומה פרוייקט מדידות‬ ‫מחלקת שומה יעוץ במיקור‬ ‫‪139,645‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 622000 754‬חוץ‬ ‫‪6,931‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 622000 780‬שומה הוצ' שונות‬ ‫‪1,382,302‬‬ ‫‪1,789,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,707,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,820,194‬‬ ‫‪3,482,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,534,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מחלקת שומה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪2,255,870‬‬ ‫‪2,499,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2,773,000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 623000 110‬גביה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 623000 111‬גביה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪ 623000 120‬גביה תוספות שכר‬ ‫‪138,486‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 623000 130‬גביה שעות נוספות‬ ‫‪187,675‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 623000 140‬גביה הוצ' רכב‬ ‫‪41,484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 310‬גביה שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,623,515‬‬ ‫‪2,822,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3,330,000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪214,069‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪ 623000 410‬גביה שכר דירה‬ ‫‪806‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 623000 420‬גביה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 623000 433‬גביה חומרי ניקוי‬ ‫‪1,775‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 623000 450‬גביה הוצ ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪13,529‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 623000 470‬גביה ציוד משרדי‬ ‫‪7,553‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 623000 510‬גביה הוצ' כיבוד‬ ‫‪29,974‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 560‬גביה הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 623000 561‬גביה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 623000 571‬גביה שרותים במדיה‬ ‫‪723,287‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 623000 580‬גביה הוצאות משפטיות‬ ‫גביה אגרות בית משפט‬ ‫‪232,491‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 623000 581‬והחזר הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 582‬גביה הוצ' משפטיות קנסות‬ ‫‪19,692‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 623000 735‬גביה ליסינג תפעולי‬ ‫‪218,870‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 623000 751‬הוצ' גביה טלפונית‬ ‫‪249,470‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 623000 752‬גביה עבודות דפוס‬ ‫‪9,825‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 623000 753‬גביה יעוץ מקצועי‬ ‫‪62,687‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 623000 756‬גביה חקירות יכולת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 623000 757‬גביה מנהלית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 623000 758‬גביה הפצת דיוור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 623000 759‬גביה שרותים במקור חוץ‬ ‫‪10,939‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 623000 780‬גביה הוצ' שונות‬ ‫‪1,794,967‬‬ ‫‪2,021,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,418,483‬‬ ‫‪4,843,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5,041,000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪14,810,055‬‬ ‫‪16,797,000‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪17,511,000‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫כלליות אגף שפ"ע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 710000 440‬ביטוח שפ'ע‬ ‫‪134,239‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 710000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪90,613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 740000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪224,852‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪224,852‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע‬ ‫‪1,191,397‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 711000 110‬מ‪.‬אגף שפ'ע השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 711000 111‬מ‪.‬אגף שפ'ע שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 711000 120‬מ‪.‬אגף שפ'ע תוספות שכר‬ ‫‪124,393‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 711000 130‬מ‪.‬אגף שפ'ע שעות נוספות‬ ‫‪27,898‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 711000 140‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' רכב‬ ‫‪1,343,688‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 711000 410‬מ‪.‬אגף שפ'ע שכר דירה‬ ‫‪2,176‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 711000 420‬מ‪.‬אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 711000 433‬מ‪.‬אגף שפ'ע חומרי ניקוי‬ ‫‪8,001‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 711000 450‬מ‪.‬אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪4,120‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 711000 470‬מ‪.‬אגף שפ'ע ציוד משרדי‬ ‫‪7,944‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 711000 510‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 711000 523‬מ‪.‬אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי‬ ‫‪163,890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 550‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' פרסום‬ ‫‪15,999‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 560‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 711000 561‬מ‪.‬אגף שפ'ע ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 711000 582‬מ‪ .‬אגף שפ'ע גביית חובות‬ ‫‪119,528‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 711000 735‬מ‪.‬אגף שפ'ע ליסינג תפעולי‬ ‫‪15,433‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 711000 780‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' שונות‬ ‫‪337,092‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,680,780‬‬ ‫‪1,469,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,674,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫‪569,453‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪ 711200 110‬שרותי נקיון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 711200 120‬שרותי נקיון תוספות שכר‬ ‫‪5,560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711200 310‬שרותי נקיון שכר גמר חשבון‬ ‫‪575,013‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪30,629‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711200 433‬שרותי נקיון חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 711200 740‬שרותי ניקיון ציוד‬ ‫‪751,867‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪ 711200 755‬שרותי נקיון מוסדות העירייה‬ ‫‪782,496‬‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,357,509‬‬ ‫‪1,954,000‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪1,384,268‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,032,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 712200 110‬מח‪ .‬תברואה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 712200 111‬מח‪ .‬תברואה שעות כוננות‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 712200 120‬מח‪ .‬תברואה תוספות שכר‬ ‫‪312,858‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪ 712200 130‬מח‪ .‬תברואה שעות נוספות‬ ‫‪135,439‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪ 712200 140‬מח‪ .‬תברואה הוצ' רכב‬ ‫מח‪ .‬תברואה שכר גמר‬ ‫‪25,723‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 712200 310‬חשבון‬ ‫‪1,858,289‬‬ ‫‪1,994,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,622,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬תברואה אחזקה‬ ‫‪514‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 712200 420‬ותיקונים‬ ‫‪2,998‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 712200 470‬מח‪ .‬תברואה ציוד משרדי‬ ‫‪2,796‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 712200 510‬מח‪ .‬תברואה הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,999‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 712200 560‬מח‪ .‬תברואה הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 712200 561‬מח‪ .‬תברואה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 712200 720‬מח‪ .‬תברואה חומרים‬ ‫‪142,397‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 712200 730‬מח‪ .‬תברואה תחזוקת רכב‬ ‫‪53,567‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 712200 731‬מח‪ .‬תברואה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪420,181‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪ 712200 735‬מח‪ .‬תברואה ליסינג תפעולי‬ ‫‪30,953‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 712200 740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪394,379‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪981,000‬‬ ‫‪ 712200 750‬מח‪ .‬תברואה מיחזור‬ ‫‪10,081,856‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪9,650,000‬‬ ‫‪ 712200 751‬פינוי פסולת מנוף‬ ‫‪131,484‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 712200 753‬עב' טרקטור ומשאיות‬ ‫‪12,072,790‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪10,550,000‬‬ ‫‪ 712200 756‬מח‪ .‬תברואה טאוט רחובות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 712200 780‬מח‪ .‬תברואה הוצ שונות‬ ‫מח‪ .‬תברואה השתת‪ .‬קול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 712200 781‬קורא‬ ‫‪13,977,235‬‬ ‫‪13,100,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪ 712300 751‬קבלן אשפה ‪ -‬פינוי‬ ‫‪437,655‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪ 712310 751‬קבלן אשפה פינוי כתום‬ ‫‪37,753,805‬‬ ‫‪32,084,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,617,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪39,612,094‬‬ ‫‪34,078,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪40,239,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪933,396‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪ 713000 110‬רישוי עסקים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 713000 120‬רישוי עסקים תוספות שכר‬ ‫‪93,828‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 713000 130‬רישוי עסקים שעות נוספות‬ ‫‪77,947‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 713000 140‬רישוי עסקים הוצ' רכב‬ ‫‪1,105,171‬‬ ‫‪1,264,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 713000 450‬רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,297‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 713000 470‬רישוי עסקים ציוד משרדי‬ ‫‪2,836‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 713000 510‬רישוי עסקים הוצ' כיבוד‬ ‫‪7,999‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 713000 560‬רישוי עסקים הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 713000 561‬רישוי עסקים ניהול משרד‬ ‫‪80,931‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 713000 735‬רישוי עסקים ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 713000 740‬רישוי עסקים ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 713000 751‬רישוי עסקים ברירות קנס‬ ‫‪39,909‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 713000 752‬רישוי עסקים ייעוץ רפורמה‬ ‫רישוי עסקים תחזוקת עיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 713000 753‬קיוסק‬ ‫‪4,820‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 713000 754‬רישוי עסקים בקרת איכות‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪10,352‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 713000 780‬רישוי עסקים הוצ' שונות‬ ‫‪150,144‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,255,315‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪665,927‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 714000 110‬וטרינר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 714000 120‬וטרינר תוספות שכר‬ ‫‪21,638‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 714000 130‬וטרינר שעות נוספות‬ ‫‪16,406‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 714000 140‬וטרינר הוצ' רכב‬ ‫‪346,105‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 714000 210‬וטרינר שכר פקחים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 714000 211‬וטרינר פקחים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 714000 220‬וטרינר פקחים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 714000 230‬וטרינר פקחים שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 714000 240‬וטרינר פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪1,050,076‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 714000 420‬וטרינר תיקונים ואחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 714000 433‬וטרינר חומרי ניקוי‬ ‫‪3,419‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 714000 470‬וטרינר ציוד משרדי‬ ‫‪3,805‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 714000 510‬וטרינר הוצ' כיבוד‬ ‫‪9,999‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 560‬וטרינר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 714000 561‬וטרינר ניהול משרד‬ ‫‪18,776‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 714000 570‬וטרינר הוצ' מיכון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714000 730‬וטרינר תחזוקת רכב‬ ‫‪11,493‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 731‬וטרינר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪176,065‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 714000 735‬וטרינר ליסינג תפעולי‬ ‫‪40,477‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 714000 740‬וטרינר ציוד‬ ‫‪112,941‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 714300 720‬וטרינר חומרים‬ ‫‪40,460‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 714300 750‬וטרינר לכידת חיות‬ ‫‪64,994‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 714300 751‬וטרינר הסגרת כלבים‬ ‫‪14,331‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 714300 752‬וטרינר טיפול בבע'ח פצועים‬ ‫‪206,550‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 714300 753‬וטרינר עיקור וסירוס חתולים‬ ‫‪15,617‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 714300 754‬וטרינר אגרות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714300 756‬ימי אימוץ כלבים‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 714300 780‬וטרינר הוצ' שונות‬ ‫‪720,608‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,770,683‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪4,913‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 715200 720‬חומרי הדברה‬ ‫‪77,730‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 715200 810‬איגוד ערים פ'ת יתושים‬ ‫‪121,091‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 715300 750‬הדברת מזיקים‬ ‫‪203,734‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪203,734‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫חזות העיר‬ ‫‪1,048,206‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 741000 110‬חזות עיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 741000 120‬חזות עיר תוספות שכר‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪188,939‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 741000 130‬חזות עיר שעות נוספות‬ ‫‪67,442‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 741000 140‬חזות עיר הוצ' רכב‬ ‫‪1,304,588‬‬ ‫‪981,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,459‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 741000 470‬חזות עיר ציוד משרדי‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 510‬חזות עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 741000 561‬חזות עיר ניהול משרד‬ ‫‪88,850‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 741000 720‬חזות עיר חומרים‬ ‫‪8,006‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 741000 730‬חזות עיר תחזוקת רכב‬ ‫‪1,621‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 731‬חזות עיר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪138,080‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 741000 735‬חזות עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 741000 740‬חזות עיר ציוד‬ ‫‪50,592‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 750‬חזות עיר שטיפת מדרכות‬ ‫‪28,080‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 741000 751‬חזות עיר אחזקת אנדרטאות‬ ‫‪19,399‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 741000 752‬חזות עיר רהוט רחוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 753‬חזות עיר יועצים‬ ‫‪3,909‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 780‬חזות עיר הוצ שונות‬ ‫‪343,481‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,648,069‬‬ ‫‪1,436,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חזות העיר סה"כ‬ ‫איגודי ערים שפ"ע‬ ‫‪277,067‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪ 745000 830‬רשות ניקוז ירקון‬ ‫‪251,326‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 745100 830‬רשות נחל הירקון‬ ‫השתתפות יחידה לאיכות‬ ‫‪518,660‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 879000 830‬הסביבה‬ ‫‪1,047,053‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,047,053‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודי ערים שפ"ע סה"כ‬ ‫גנים ונוף‬ ‫‪1,798,741‬‬ ‫‪1,944,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,559,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 746000 110‬גנים ונוף השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 746000 111‬גנים ונוף שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 746000 120‬גנים ונוף תוספות שכר‬ ‫‪223,848‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 746000 130‬גנים ונוף שעות נוספות‬ ‫‪135,240‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 746000 140‬גנים ונוף הוצ' רכב‬ ‫‪35,843‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746000 310‬גנים ונוף שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,193,672‬‬ ‫‪2,266,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,932,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,056,511‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪4,270,000‬‬ ‫‪ 746000 432‬מים גינות ציבוריות‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 746000 470‬גנים ונוף ציוד משרדי‬ ‫‪7,034‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 746000 510‬גנים ונוף הוצ' כיבוד‬ ‫‪7,999‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746000 560‬גנים ונוף הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 746000 561‬גנים ונוף ניהול משרד‬ ‫‪209,712‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 746000 570‬גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה‬ ‫‪68,123‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 746000 720‬גנים ונוף חומרים‬ ‫‪103,056‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 746000 730‬גנים ונוף תחזוקת רכב‬ ‫‪20,486‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 746000 731‬גנים ונוף תחזוקת קטנוע‬ ‫‪216,506‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 746000 735‬גנים ונוף ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 746000 740‬גנים ונוף ציוד‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫גנים ונוף שרותים במיקור‬ ‫‪37,003‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 746000 750‬חוץ‬ ‫‪150,685‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 746000 755‬גנים ונוף עב' ניקיון‬ ‫‪3,717‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 746000 780‬גנים ונוף הוצ' שונות‬ ‫‪7,908,293‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪ 746100 750‬אחזקת גינות ציבוריות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 746100 752‬ריסוס עשבייה ומדרכות‬ ‫‪2,925‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 746300 720‬אחזקת מזרקות חומרים‬ ‫‪43,872‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746300 750‬אחזקת מזרקות ופסלים‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪189,142‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪ 746400 750‬בשצ'פים‬ ‫‪13,098,195‬‬ ‫‪12,565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,349,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪15,291,866‬‬ ‫‪14,831,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14,281,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫פארק הוד השרון‬ ‫‪180,838‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 746250 431‬פארק הוד השרון הוצ' חשמל‬ ‫‪433,896‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 746250 432‬פארק הוד השרון צריכת מים‬ ‫פארק הוד השרון סדרנות‬ ‫‪356,832‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 746250 750‬ושמירה‬ ‫‪1,932,703‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪ 746250 760‬פארק הוד השרון אחזקה‬ ‫‪2,904,268‬‬ ‫‪3,378,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,904,268‬‬ ‫‪3,378,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פארק הוד השרון סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪614,141‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 762000 110‬שילוט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 762000 120‬שילוט תוספות שכר‬ ‫‪71,438‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 762000 130‬שילוט שעות נוספות‬ ‫‪84,614‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 762000 140‬שילוט הוצ רכב‬ ‫‪770,193‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 762000 450‬שילוט ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪4,415‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 762000 470‬שילוט ציוד משרדי‬ ‫‪2,776‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 762000 510‬שילוט הוצ כיבוד‬ ‫‪6,999‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 762000 560‬שילוט הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 762000 561‬שילוט ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 762000 570‬שילוט מיכון מספונים‬ ‫‪45,156‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 762000 731‬שילוט תחזוקת קטנוע‬ ‫‪31,757‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 762000 735‬שילוט ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 762000 740‬שילוט ציוד‬ ‫‪14,208‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 762000 750‬הדבקת מודעות‬ ‫‪137,826‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪ 762000 751‬סקר שילוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 762000 752‬שילוט שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 762000 753‬שילוט קבלן הריסות‬ ‫‪12,999‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 762000 756‬שילוט מסופונים‬ ‫‪11,529‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 762000 780‬שילוט הוצ שונות‬ ‫‪267,666‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,037,859‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪378,605‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 781000 110‬פיקוח עירוני השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 781000 111‬פיקוח עירוני שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 781000 120‬פיקוח עירוני תוספות שכר‬ ‫‪65,714‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 781000 130‬פיקוח עירוני שעות נוספות‬ ‫‪5,403‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 781000 140‬פיקוח עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪2,018,910‬‬ ‫‪2,298,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 781000 210‬פיקוח עירוני שכר פקחים‬ ‫פיקוח עירוני פקחים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 781000 220‬שכר‬ ‫פיקוח עירוני פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪ 781000 230‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪ 781000 240‬פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪2,468,632‬‬ ‫‪2,721,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,947,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 781000 433‬פיקוח עירוני חומרי ניקוי‬ ‫‪2,789‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 781000 470‬פיקוח עירוני ציוד משרדי‬ ‫‪4,862‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 781000 510‬פיקוח עירוני הוצ' כיבוד‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 560‬פיקוח עירוני הוצ משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 781000 561‬פיקוח עירוני ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 781000 570‬פיקוח עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪9,795‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 730‬פיקוח עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪226,076‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪ 781000 731‬פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע‬ ‫‪182,696‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪ 781000 735‬פיקוח עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪31,954‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 781000 740‬פיקוח עירוני ציוד‬ ‫‪152,001‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 781000 750‬פיקוח עירוני שירותי קקנוע‬ ‫‪99,427‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 751‬פיקוח עירוני מסופונים‬ ‫פיקוח עירוני שאילתות‬ ‫‪3,216‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 781000 752‬מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 781000 753‬פיקוח עירוני שרותי גרר‬ ‫פיקוח עירוני שרותים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 781000 754‬במיקור חוץ‬ ‫‪3,732‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 781000 780‬פיקוח עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪733,547‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪839,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫פיקוח א‪.‬הסביבה שכר‬ ‫‪151,689‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781100 210‬פקחים‬ ‫‪151,689‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,353,868‬‬ ‫‪3,934,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3,786,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫וועדה חקלאית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 792000 830‬הקצבה שרות שדה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 799000 720‬דרכים חקלאיות חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וועדה חקלאית סה"כ‬ ‫שירותי בריאות‬ ‫‪186,037‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 839000 110‬ש‪.‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 839000 111‬ש‪.‬בריאות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 839000 120‬ש‪.‬בריאות תוספות שכר‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 839000 130‬ש‪.‬בריאות שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 839000 140‬ש‪.‬בריאות הוצ רכב‬ ‫‪186,037‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪94,141‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 839000 830‬השתת נט'ן אזורי‬ ‫‪94,141‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪280,178‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שירותי בריאות סה"כ‬ ‫רכש‬ ‫‪553,266‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 931000 110‬רכש ומחסן השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 931000 111‬רכש ומחסן שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 931000 120‬רכש ומחסן תוספות שכר‬ ‫‪47,275‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 931000 130‬רכש ומחסן שעות נוספות‬ ‫‪84,031‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 931000 140‬רכש ומחסן הוצ' רכב‬ ‫‪684,572‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 420‬רכש ומחסן אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 931000 433‬רכש ומחסן חומרי ניקוי‬ ‫‪2,751‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 931000 470‬רכש ומחסן ציוד משרדי‬ ‫‪1,811‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 931000 510‬רכש ומחסן הוצ' כיבוד‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 931000 560‬רכש ומחסן הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 931000 561‬רכש ומחסן ניהול משרד‬ ‫‪409‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 931000 750‬רכש ומחסן הובלות‬ ‫‪2,985‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 780‬רכש ומחסן הוצ' שונות‬ ‫‪15,955‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪700,528‬‬ ‫‪739,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רכש סה"כ‬ ‫תחבורה‬ ‫‪546,701‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 940000 110‬תחבורה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 940000 111‬תחבורה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 940000 120‬תחבורה תוספות שכר‬ ‫‪62,969‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 940000 130‬תחבורה שעות נוספות‬ ‫‪51,456‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 940000 140‬תחבורה הוצ' רכב‬ ‫‪305,803‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 940000 310‬תחבורה שכר גמר חשבון‬ ‫‪966,929‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 940000 433‬תחבורה חומרי ניקוי‬ ‫‪1,873‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 940000 470‬תחבורה ציוד משרדי‬ ‫‪3,478‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 940000 510‬תחבורה הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 940000 560‬תחבורה הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 940000 561‬תחבורה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 940000 570‬תחבורה מיכון‬ ‫‪5,198‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 940000 731‬תחבורה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪92,354‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 940000 735‬תחבורה ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 940000 751‬תחבורה שירותי גרירה‬ ‫‪3,569‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 940000 752‬תחבורה שרותי חוץ‬ ‫‪141,457‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 940000 754‬תחבורה קצין בטיחות‬ ‫‪992‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 940000 780‬תחבורה הוצ' שונות‬ ‫‪251,920‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,218,849‬‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪928,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪73,587,503‬‬ ‫‪69,067,000 78.25‬‬ ‫‪73,003,000 81.25‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 720000 440‬ביטחון ביטוח‬ ‫‪90,613‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 720000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪90,613‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪90,613‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪460,818‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 721000 110‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 721000 120‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪91,800‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 721000 130‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪44,638‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 721000 140‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪597,256‬‬ ‫‪1,056,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 433‬בטחון חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 450‬בטחון ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,823‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 721000 470‬בטחון ציוד משרדי‬ ‫‪2,430‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 721000 510‬בטחון הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 721000 521‬בטחון הכשרות ואימונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 721000 523‬ביטחון טיפוח הון אנושי‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 560‬בטחון הוצ' משרדיות‬ ‫‪10,331‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 721000 730‬בטחון תחזוקת רכב‬ ‫‪173,849‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 721000 735‬בטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪9,998‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 721000 740‬בטחון ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 721000 741‬בטחון אח' מערכת מצלמות‬ ‫בטחון אח‪ .‬מערכת כיבוי אש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 721000 743‬מוסדות עירייה‬ ‫בטחון אח' מערכת אזעקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 721000 744‬ולחצני מצוקה מוסדות עירייה‬ ‫‪3,179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 750‬אבטחה עירונית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 751‬בטחון הוצ' אבטחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 721000 752‬בטחון השכרת ציוד רפואי‬ ‫‪10,922‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 721000 780‬בטחון הוצ' שונות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 721000 820‬תמיכות ביטחון‬ ‫‪238,531‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪835,787‬‬ ‫‪1,468,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫משא"ז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 722000 420‬משא'ז אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,848‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 722000 430‬משא'ז מאור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 722000 450‬משא'ז ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,547‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 722000 510‬משא'ז הוצ' כיבוד‬ ‫‪704‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 722000 550‬משא'ז הוצ' פרסום‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 722000 560‬משא'ז הוצ' משרדיות‬ ‫‪73,839‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 722000 735‬משא'ז ליסינג תפעולי‬ ‫‪11,264‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 722000 740‬משא'ז כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪8,178‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 722000 780‬משא'ז הוצ' שונות‬ ‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪101,379‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪101,379‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫הג"א‬ ‫‪316,890‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 723000 110‬הג'א השכר הקובע‬ ‫‪75,834‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 723000 130‬הג'א שעות נוספות‬ ‫‪55,119‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 723000 140‬הג'א הוצ' רכב‬ ‫‪447,843‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,638‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 723000 420‬הג'א אחזקה ותיקונים‬ ‫‪-2,149‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 723000 430‬הג'א הוצ' חשמל‬ ‫‪77,151‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 723000 440‬הג'א ביטוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 723000 450‬הג'א ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 723000 521‬הג'א הדרכות‬ ‫‪47,384‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 723000 740‬הג'א רכישת ציוד‬ ‫‪18,351‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 723000 750‬הג'א שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 723000 751‬הג'א יעוץ במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 723000 760‬הג'א עירית כ'ס נפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 723000 781‬הג'א שונות‬ ‫‪351,592‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪ 723000 830‬הגא כלל ארצי‬ ‫‪493,967‬‬ ‫‪709,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪941,810‬‬ ‫‪1,195,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הג"א סה"כ‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪63,394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 724000 830‬השתתפות באגוד ערים‬ ‫‪63,394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪63,394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪160,612‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 110‬סיור עירוני השכר הקובע‬ ‫‪49,290‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 130‬סיור עירוני שעות נוספות‬ ‫‪26,369‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 140‬סיור עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪782,308‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,423,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 725000 210‬סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 725000 211‬כוננות‬ ‫סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 725000 220‬תוספות שכר‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪ 725000 230‬נוספות‬ ‫‪1,018,579‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,831,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 725000 570‬סיור עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 725000 730‬סיור עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 725000 731‬סיור עירוני תחזוקת קטנועים‬ ‫‪307,880‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 725000 735‬סיור עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪896,430‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 725000 750‬סיור עירוני סיירת מונעת‬ ‫‪6,850‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 725000 780‬סיור עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪1,211,160‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,229,739‬‬ ‫‪2,439,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,469,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫סיור עירוני סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725500 750‬בטיחות וגהות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטיחות וגיהות סה"כ‬ ‫מל"ח‬ ‫‪35,735‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 726000 740‬מל'ח רכישת ציוד‬ ‫‪35,735‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪35,735‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 727000 110‬מח‪ .‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 727000 111‬מח‪ .‬בטחון שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 727000 120‬מח‪ .‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 727000 130‬מח‪ .‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 727000 140‬מח‪ .‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 727000 735‬מח‪ .‬ביטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת ביטחון סה"כ‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫הוצ' שעת חירום שמרטפיה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 729999 210‬שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫הוצ' שעת חירום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪ 729999 750‬פיקוח‪,‬אכיפה וסדר‬ ‫הוצ' שעת חירום שמרטפיה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 729999 752‬הפעלה‬ ‫הוצ' שעת חירום מזון ומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 729999 781‬למתחמי בדיקות וחיסונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 729999 932‬הוצ' שעת חירום הצטיידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪492,991‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 943000 110‬רשות חניה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 943000 111‬רשות חניה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 943000 120‬רשות חניה תוספות שכר‬ ‫‪43,506‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 943000 130‬רשות חניה שעות נוספות‬ ‫‪53,420‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 943000 140‬רשות חניה הוצ רכב‬ ‫‪1,320,560‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 943000 210‬רשות חניה שכר פקחים‬ ‫רשות חניה פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 943000 211‬כוננות‬ ‫רשות חניה פקחים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 943000 220‬שכר‬ ‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות חניה פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 943000 230‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 943000 240‬רשות חניה פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪16,695‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 943000 310‬רשות חניה שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,927,172‬‬ ‫‪2,171,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,041,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪6,602‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 943000 470‬רשות חניה ציוד משרדי‬ ‫‪6,926‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 943000 510‬רשות חניה הוצ' כיבוד‬ ‫‪9,998‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 943000 560‬רשות חניה הוצ משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 561‬רשות חניה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 943000 570‬רשות חניה מיכון מספונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 943000 582‬רשות חניה גביית חובות‬ ‫‪212,449‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 943000 731‬רשות חניה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪45,705‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 943000 735‬רשות חניה ליסינג תפעולי‬ ‫‪27,913‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 943000 740‬רשות חניה ציוד‬ ‫‪19,685‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 943000 750‬רשות חניה שירותי חוץ‬ ‫רשות חניה שרות נלווה‬ ‫‪141,073‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 943000 751‬למספונים‬ ‫‪10,987‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 943000 780‬רשות חניה הוצ' שונות‬ ‫רשות חניה השתת‪ .‬חברה‬ ‫‪421,411‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 943000 810‬כלכלית‬ ‫‪902,750‬‬ ‫‪854,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,829,922‬‬ ‫‪3,025,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,713,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪7,128,379‬‬ ‫‪8,431,000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9,309,000‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 730000 431‬חשמל משרדי הנדסה‬ ‫‪118,386‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 730000 440‬הנדסה ביטוח‬ ‫‪48,190‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 730000 441‬ביטוח א‪.‬מקצועית‬ ‫‪201,360‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪ 730000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪367,936‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪367,936‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫מינהל הנדסי‬ ‫‪2,548,853‬‬ ‫‪2,857,000‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪2,449,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪ 731000 110‬מינהל הנדסי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 731000 111‬מינהל הנדסי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 731000 120‬מינהל הנדסי תוספות שכר‬ ‫‪192,721‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 731000 130‬מינהל הנדסי שעות נוספות‬ ‫‪161,089‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 731000 140‬מינהל הנדסי הוצ' רכב‬ ‫‪2,902,662‬‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪2,831,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,892‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 731000 470‬מינהל הנדסי ציוד משרד‬ ‫‪9,495‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 731000 510‬מינהל הנדסי הוצ' כיבוד‬ ‫מינהל הנדסי ספרות‬ ‫‪1,671‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 731000 520‬מקצועית‬ ‫מינהל הנדסה טיפוח הון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 731000 523‬אנושי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 731000 560‬מינהל הנדסי הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 731000 561‬מינהל הנדסה ניהול משרד‬ ‫‪66,791‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪ 731000 735‬מינהל הנדסי ליסינג תפעולי‬ ‫מינהל הנדסי שירותי חוץ‬ ‫‪2,508,783‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪ 731000 750‬לתחזוקה‬ ‫מינהל הנדסי בדיקות איכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 731000 751‬הסביבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 755‬מינהל הנדסי עב' נקיון‬ ‫מינהל הנדסי השתת‪.‬‬ ‫מינהלת אזורי תעשיה ומ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫‪ 731000 760‬עסקים‬ ‫‪19,575‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 731000 780‬מינהל הנדסי הוצ' שונות‬ ‫‪2,633,206‬‬ ‫‪4,917,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,586,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,535,868‬‬ ‫‪8,042,000‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪8,417,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫מינהל הנדסי סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪4,815,530‬‬ ‫‪5,788,000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2,365,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 732000 110‬תכנון עיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 732000 111‬תכנון עיר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 732000 120‬תכנון עיר תוספות שכר‬ ‫‪388,337‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 732000 130‬תכנון עיר שעות נוספות‬ ‫‪442,781‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 732000 140‬תכנון עיר הוצ' רכב‬ ‫‪144,885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 732000 310‬תכנון עיר שכר גמר חשבון‬ ‫‪5,791,533‬‬ ‫‪6,464,000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2,919,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,625‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 420‬תכנון עיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪20,624‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 732000 450‬תכנון עיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪22,175‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 732000 470‬תכנון עיר ציוד משרדי‬ ‫‪21,370‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 732000 510‬תכנון עיר הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,209‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 520‬תכנון עיר ספרות מקצועית‬ ‫‪60,361‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 732000 550‬תכנון עיר הוצ' פרסום‬ ‫‪86,351‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 732000 560‬תכנון עיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 561‬תכנון עיר ניהול משרד‬ ‫‪499,655‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪ 732000 570‬תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב‬ ‫‪857,613‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 732000 580‬תכנון עיר הוצ' משפטיות‬ ‫‪252,400‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 732000 735‬תכנון עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 750‬תכנון עיר שרותי הריסות‬ ‫תכנון עיר שרותי שמאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 751‬לתשלומי חובה וענישה‬ ‫‪4,867‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 780‬תכנון עיר הוצ' שונות‬ ‫‪6,165,989‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪ 732000 950‬תכנון עיר הוצ' תכנון‬ ‫‪7,998,238‬‬ ‫‪10,012,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,891,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪13,789,771‬‬ ‫‪16,476,000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12,810,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪1,163,174‬‬ ‫‪1,333,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪3,523,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 733000 110‬רישוי ופיקוח השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪ 733000 111‬רישוי ופיקוח שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 733000 120‬רישוי ופיקוח תוספות שכר‬ ‫‪100,448‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 733000 130‬רישוי ופיקוח שעות נוספות‬ ‫‪102,995‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪ 733000 140‬רישוי ופיקוח הוצ' רכב‬ ‫‪1,366,616‬‬ ‫‪1,573,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪4,391,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 733000 450‬רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 733000 470‬רישוי ופיקוח ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 733000 510‬רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 733000 561‬רישוי ופיקוח ניהול משרד‬ ‫‪132,873‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 733000 735‬רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 733000 780‬רישוי ופיקוח הוצ' שונות‬ ‫‪132,873‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,499,489‬‬ ‫‪1,788,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪4,647,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫תשתיות‬ ‫‪2,154,025‬‬ ‫‪2,881,000‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪1,363,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 734000 110‬תשתיות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪ 734000 111‬תשתיות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 734000 120‬תשתיות תוספות שכר‬ ‫‪352,297‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 734000 130‬תשתיות שעות נוספות‬ ‫‪285,359‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪ 734000 140‬תשתיות הוצ' רכב‬ ‫‪2,791,682‬‬ ‫‪3,397,000‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪1,971,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734000 433‬תשתיות חומרי ניקוי‬ ‫‪3,596‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 734000 470‬תשתיות ציוד משרדי‬ ‫‪2,980‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734000 510‬תשתיות הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 734000 720‬תשתיות חומרים‬ ‫‪2,579‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734000 730‬תשתיות תחזוקת רכב‬ ‫‪31,129‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 734000 735‬תשתיות ליסינג תפעולי‬ ‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תשתיות שירותי חוץ‬ ‫‪2,426,129‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪ 734000 750‬לתחזוקה‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 734000 780‬תשתיות הוצ' שונות‬ ‫‪2,467,440‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,826,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,259,122‬‬ ‫‪7,237,000‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪5,797,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫ניידת שרות ראשוני‬ ‫‪640,876‬‬ ‫‪667,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 734100 110‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 734100 111‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 734100 120‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תוספות שכר‬ ‫‪97,748‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 734100 130‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות נוספות‬ ‫‪81,694‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 734100 140‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' רכב‬ ‫‪820,318‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734100 433‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 450‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪979‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734100 470‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ציוד משרדי‬ ‫‪2,505‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 734100 510‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪2,999‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734100 560‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 734100 561‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 734100 730‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תחזוקת רכב‬ ‫‪136,166‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 734100 735‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ליסינג תפעולי‬ ‫‪38,177‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 734100 740‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 734100 751‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ביובית‬ ‫‪595‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 780‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' שונות‬ ‫‪181,422‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,001,739‬‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ניידת שרות ראשוני סה"כ‬ ‫בניה ציבורית‬ ‫‪617,015‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,047,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 735000 110‬בנייה ציבורית השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 735000 111‬בנייה ציבורית שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 735000 120‬בנייה ציבורית תוספות שכר‬ ‫‪17,597‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 735000 130‬בנייה ציבורית שעות נוספות‬ ‫‪21,731‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪ 735000 140‬בנייה ציבורית הוצ' רכב‬ ‫‪656,343‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫בניה ציבורית אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 735000 420‬ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 735000 470‬בנייה ציבורית ציוד משרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 735000 510‬בנייה ציבורית הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 735000 735‬בנייה ציבורית ליסינג תפעולי‬ ‫בנייה ציבורית תחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 735000 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 735000 751‬בנייה ציבורית א‪.‬מיזוג אויר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪656,343‬‬ ‫‪1,491,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,831,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בניה ציבורית סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 46‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫התחדשות עירונית השכר‬ ‫‪93,379‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 736000 110‬הקובע‬ ‫התחדשות עירונית שעות‬ ‫‪21,174‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 736000 130‬נוספות‬ ‫‪9,709‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 736000 140‬התחדשות עירונית הוצ' רכב‬ ‫‪124,262‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪818,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית ריהוט‬ ‫‪7,933‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 736000 450‬ואחזקתו‬ ‫התחדשות עירונית ציוד‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 736000 470‬משרדי‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪172‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 736000 510‬כיבוד‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪22,041‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 736000 550‬פרסום‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 736000 560‬משרדיות‬ ‫התחדשות עירונית שרותי‬ ‫‪146,182‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 736000 750‬יעוץ במיקור חוץ‬ ‫התחדשות עירונית בדיקת‬ ‫‪307,528‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪ 736000 751‬היתרים במיקור חוץ‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 736000 780‬שונות‬ ‫‪487,056‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪611,317‬‬ ‫‪1,855,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,880,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 737000 110‬השכר הקובע‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 737000 111‬שעות כוננות‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 737000 120‬תוספות שכר‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 737000 130‬שעות נוספות‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪ 737000 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪959,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 737000 470‬ציוד משרדי‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 737000 510‬הוצ' כיבוד‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 737000 561‬ניהול משרד‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 737000 780‬הוצ‪ .‬שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 47‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תשתיות תנועה‬ ‫אגף תשתיות תנועה השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,197,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 738000 110‬הקובע‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 738000 111‬כוננות‬ ‫אגף תשתיות תנועה תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 738000 120‬שכר‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 738000 130‬נוספות‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 738000 140‬רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף תשתיות תנועה חומרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 738000 433‬ניקוי‬ ‫אגף תשתיות תנועה ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 738000 470‬משרדי‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 738000 510‬כיבוד‬ ‫אגף תשתיות תנועה ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 738000 561‬משרד‬ ‫אגף תשתיות תנועה ליסינג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 738000 735‬תפעולי‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 738000 780‬שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,539,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תשתיות תנועה סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪462,679‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 743000 110‬חשמל השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 743000 111‬חשמל שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 743000 120‬חשמל תוספות שכר‬ ‫‪128,263‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 743000 130‬חשמל שעות נוספות‬ ‫‪57,552‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 743000 140‬חשמל הוצ' רכב‬ ‫‪648,494‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,713,012‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪ 743000 430‬מאור רחובות חב' חשמל‬ ‫מאור משרדי עיריה חב'‬ ‫‪598,114‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪ 743000 431‬חשמל‬ ‫‪8,552‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 743000 730‬חשמל תחזוקת רכב‬ ‫‪17,557‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 743000 731‬חשמל תחזוקת קטנוע‬ ‫‪101,991‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 743000 735‬חשמל ליסינג תפעולי‬ ‫‪9,915‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 743000 740‬חשמל ציוד כלים ומכשירים‬ ‫‪1,002,183‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 743000 750‬חשמל א‪.‬תאורת רחוב‬ ‫‪898,370‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 743000 751‬חשמל אחזקת שבר‬ ‫‪5,349,693‬‬ ‫‪5,532,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,988,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,998,187‬‬ ‫‪6,237,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,678,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪684,552‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 744000 420‬בטיחות סימון כבישים‬ ‫עמוד ‪ 48‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪40,506‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 744000 750‬התקנת מעקות בטיחות‬ ‫‪259,028‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 744000 751‬התקנת תימרורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 744000 752‬פרוייקטים עירוניים בתחבורה‬ ‫‪109,227‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 744000 780‬בטיחות בדרכים (זהב)‬ ‫תחזוקת תמרורים מוארים‬ ‫‪24,630‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 744100 750‬ואיי תנועה‬ ‫ועדת תנועה ‪ -‬יועץ תנועה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 744500 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,217,943‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,217,943‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫בתי עלמין‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 748000 760‬הפעלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪35,937,715‬‬ ‫‪46,789,000‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪47,438,000‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 49‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫כלליות אגף חינוך‬ ‫‪3,367,035‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪ 810000 431‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1,516,444‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪ 810000 432‬מים מוסדות חינוך‬ ‫‪448,408‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪ 810000 440‬ביטוח חינוך‬ ‫‪708,487‬‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪1,567,000‬‬ ‫‪ 810000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪6,040,374‬‬ ‫‪7,612,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,957,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,040,374‬‬ ‫‪7,612,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,957,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף חינוך סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪688,279‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪987,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪ 811000 110‬אגף חינוך השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 811000 111‬אגף חינוך שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 811000 120‬אגף חינוך תוספות שכר‬ ‫‪59,883‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 811000 130‬אגף חינוך שעות נוספות‬ ‫‪11,361‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 811000 140‬אגף חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪759,522‬‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,331‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 811000 420‬אגף חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 433‬אגף חינוך חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 811000 450‬אגף חינוך ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪19,409‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 811000 470‬אגף חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪11,317‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 811000 510‬אגף חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 811000 523‬אגף חינוך טיפוח הון אנושי‬ ‫‪139,523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 550‬אגף חינוך הוצ' פרסום‬ ‫‪24,850‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 560‬אגף חינוך הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 811000 561‬אגף חינוך ניהול משרד‬ ‫‪99,651‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 735‬אגף חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪110,327‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 811000 755‬אגף חינוך עב' ניקיון‬ ‫‪14,586‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 780‬אגף חינוך הוצ' שונות‬ ‫‪388,463‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 811000 810‬אגף חינוך השתתפויות‬ ‫‪2,667,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,707,000‬‬ ‫‪ 811000 820‬תמיכות חינוך‬ ‫‪3,477,601‬‬ ‫‪3,569,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,451,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,237,123‬‬ ‫‪4,836,000‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4,666,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השכר‬ ‫‪2,694,822‬‬ ‫‪2,907,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪573,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 811100 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 811100 111‬מח‪ .‬חינוך יסודי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 811100 120‬מח‪ .‬חינוך יסודי תוספות שכר‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי שעות‬ ‫‪314,051‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 811100 130‬נוספות‬ ‫‪244,301‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 811100 140‬מח‪ .‬חינוך יסודי הוצ רכב‬ ‫‪3,253,174‬‬ ‫‪3,321,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי ריהוט‬ ‫‪1,037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811100 450‬ואחזקתו‬ ‫מח‪.‬חינוך יסודי בקרה‬ ‫‪116,532‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 811100 750‬תקציבית‬ ‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי ערכות‬ ‫‪246‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 811100 780‬רישום‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השת‪ .‬קול‬ ‫‪13,069‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪ 811100 781‬קורא חינוך‬ ‫‪130,884‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,384,058‬‬ ‫‪3,594,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחלקת חינוך יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,246,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 811200 110‬הקובע‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 811200 111‬כוננות‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 811200 120‬תוספות שכר‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 811200 130‬נוספות‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 811200 140‬רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,571,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי ליסינג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 811200 735‬תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,631,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך על יסודי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 811300 110‬הקובע‬ ‫מח‪ .‬חינוך על יסודי שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 811300 130‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 811300 140‬מח‪ .‬חינוך על יסודי הוצ רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪ 811400 110‬מח‪ .‬חינוך פרט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 811400 111‬מח‪ .‬חינוך פרט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 811400 120‬מח‪ .‬חינוך פרט תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 811400 130‬מח‪ .‬חינוך פרט שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 811400 140‬מח' חינוך פרט הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫מחלקת חינוך פרט סה"כ‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 811500 110‬השכר הקובע‬ ‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 811500 111‬שעות כוננות‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 811500 120‬תוספות שכר‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 811500 130‬שעות נוספות‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 811500 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 811500 740‬ציוד‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 811500 750‬שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ‬ ‫גימלאות גננות‬ ‫‪530,096‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪ 812000 760‬גימלאות גננות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪530,096‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪530,096‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גימלאות גננות סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,482,000‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪21,451,000‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪ 812100 110‬גני ילדים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪ 812100 120‬גני ילדים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 812100 140‬גני ילדים הוצ' רכב‬ ‫‪9,378,167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 110‬ג'י חובה השכר הקובע (ישן)‬ ‫‪67,360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 140‬ג'י חובה הוצ' רכב (ישן)‬ ‫‪2,223,658‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,944,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 812200 210‬גני ילדים שכר זמניים‬ ‫גני ילדים זמניים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 812200 220‬שכר‬ ‫‪129,747‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 310‬גני ילדים שכר גמר חשבון‬ ‫‪11,798,932‬‬ ‫‪23,547,000‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪24,701,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪27,655‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 812200 420‬גני ילדים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪228,985‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 450‬גני ילדים רהוט ואחזקתו‬ ‫‪899,735‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪ 812200 740‬גני ילדים ציוד ושוטפות‬ ‫‪174,236‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 743‬גני ילדים ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪ 812200 745‬הצטיידות גני ילדים‬ ‫‪31,320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 780‬גני ילדים הוצ שונות‬ ‫‪1,361,931‬‬ ‫‪1,283,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪11,693,249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812300 110‬ג'י טרום השכר הקובע (ישן)‬ ‫‪11,693,249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪56,687‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812300 723‬ג'י טרום העשרה (ישן)‬ ‫‪18,294,802‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪ 812300 760‬גני ילדים שכר גננות מ‪ .‬חינוך‬ ‫‪18,351,488‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪43,205,601‬‬ ‫‪43,330,000‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪45,048,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 52‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪16,440‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 812710 740‬ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים שכר‬ ‫‪1,095,534‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,156,000‬‬ ‫‪ 812710 750‬מורות‬ ‫‪45,755‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 812720 750‬גני ילדים ארועי עצמאות‬ ‫‪436,782‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪ 812730 750‬מיזמים חינוכיים לגני ילדים‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים שכר‬ ‫‪589,450‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪ 812740 750‬מורות‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים‬ ‫‪29,580‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 812740 751‬שירותים במיקור חוץ‬ ‫מתן הנחות תוכנית ניצנים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 812800 810‬גני ילדים‬ ‫השתת‪ .‬מעונות יום חב‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪ 812800 811‬מפעילה‬ ‫‪288,220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 812810 810‬השתתפות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪2,601,761‬‬ ‫‪2,617,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,801,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,601,761‬‬ ‫‪2,617,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,801,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪9,464,314‬‬ ‫‪9,890,000‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪9,560,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 813200 110‬בתי'ס יסודי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪ 813200 120‬בתי'ס יסודי תוספות שכר‬ ‫‪402,599‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 813200 130‬בתי'ס יסודי שעות נוספות‬ ‫‪250,594‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 813200 140‬בתי'ס יסודי הוצ' רכב‬ ‫‪18,638,817‬‬ ‫‪16,575,000‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪19,341,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪ 813200 210‬בתי'ס יסודי שכר סייעות‬ ‫בתי'ס יסודי שכר עוזרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪ 813200 211‬הוראה‬ ‫בתי'ס יסודי סייעות תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪ 813200 220‬שכר‬ ‫‪198,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 310‬בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון‬ ‫‪28,955,122‬‬ ‫‪27,053,000‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪33,304,000 289.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪540,504‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪ 813200 410‬שכר דירה ביה'ס דמוקרטי‬ ‫‪63,495‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 450‬בתי'ס יסודי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪11,160‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 813200 510‬בתי'ס יסודי הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪120,368‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 813200 721‬בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪202,271‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 813200 722‬בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 723‬חנ'ג‬ ‫בתי'ס יסודי פע‪ .‬חוויתית ת‪.‬‬ ‫‪62,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 725‬יהודית‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות‬ ‫‪41,941‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 726‬בתי'ס יסודי‬ ‫בתי'ס יסודי הצטיידות ע‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪ 813200 729‬הוראה‬ ‫‪627,591‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪ 813200 740‬בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות‬ ‫‪31,643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 743‬בתי'ס יסודי ציוד מיוחד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪ 813200 745‬בתי'ס יסודי הצטיידות‬ ‫‪231,958‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪ 813200 750‬בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים‬ ‫עמוד ‪ 53‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪48,161‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 751‬בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 752‬בתי'ס יסודי עב סבלות‬ ‫‪4,509,030‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪ 813200 755‬בתי'ס יסודי עב' ניקיון‬ ‫‪8,986‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 813200 756‬בתי'ס יסודי תוכנת ספריות‬ ‫שכר דירה ביה'ס‬ ‫‪472,449‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪ 813201 410‬אנטרופוסופי‬ ‫‪6,986,328‬‬ ‫‪8,093,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,575,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪35,941,450‬‬ ‫‪35,146,000‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪43,879,000 289.8‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫ביה"ס לאומנויות נווה נאמן‬ ‫ביה'ס לאומנויות השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813210 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביה"ס לאומנויות נווה נאמן סה"כ‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫‪26,934‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813300 130‬מ‪.‬טיפולי שעות נוספות‬ ‫‪26,934‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 420‬מ‪.‬טיפולי אחזקה ותיקונים‬ ‫‪641‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 433‬מ‪.‬טיפולי חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 813300 470‬מ‪.‬טיפולי ציוד משרדי‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 510‬מ‪.‬טיפולי הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,179‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 813300 740‬מ‪.‬טיפולי ציוד‬ ‫‪1,969‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪28,904‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז טיפולי סה"כ‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪90,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813400 110‬חוגי מחוננים השכר הקובע‬ ‫‪9,204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813400 140‬חוגי מחוננים הוצ' רכב‬ ‫‪99,773‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪205,283‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪ 813400 750‬חוגי מחוננים‬ ‫‪23,294‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 813410 750‬חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪228,577‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪328,350‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫בתי'ס לילדים עם צרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 813500 110‬מיוחדים השכר הקובע‬ ‫בתי'ס לילדים עם צרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813500 140‬מיוחדים הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בתי" ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים‬ ‫‪1,348,577‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪ 813600 720‬העברה לבתי'ס ניהול עצמי‬ ‫‪1,348,577‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,348,577‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 54‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪276,145‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 813700 110‬ח‪.‬חקלאית השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 813700 111‬ח‪.‬חקלאית שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 813700 120‬ח‪.‬חקלאית תוספות שכר‬ ‫‪27,787‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 813700 130‬ח‪.‬חקלאית שעות נוספות‬ ‫‪26,720‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 813700 140‬ח‪.‬חקלאית הוצ' רכב‬ ‫‪330,652‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪122,337‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 813700 740‬ח‪.‬חקלאית שוטפות‬ ‫‪122,337‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪452,989‬‬ ‫‪442,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪591,819‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 813800 110‬צהרוני ניצנים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 813800 111‬צהרוני ניצנים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 813800 120‬צהרוני ניצנים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 813800 130‬צהרוני ניצנים שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 813800 140‬צהרוני ניצנים הוצ' שכר‬ ‫‪5,333,264‬‬ ‫‪6,421,000‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪7,616,000‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ 813887 210‬צהרונים בתי'ס השכר הקבוע‬ ‫‪5,925,083‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪8,337,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪104,645‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 813887 740‬צהרונים ציוד‬ ‫‪3,108,644‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 813887 750‬צהרונים העשרה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪ 813887 751‬צהרונים הזנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 813887 752‬צהרונים אבטחה‬ ‫צהרוני קיץ גני ילדים חב‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪ 813887 811‬מפעילה‬ ‫‪3,213,289‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,805,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪9,138,372‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪13,142,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪1,150,705‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪ 813900 210‬מסגרת קיץ שכר מדריכים‬ ‫‪1,150,705‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪281,257‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪ 813900 740‬מסגרת קיץ ציוד ומזון‬ ‫‪529,631‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 813900 750‬מסגרת קיץ העשרה‬ ‫‪62,537‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 813900 751‬מסגרת קיץ שמירה‬ ‫‪31,651‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 813900 755‬מסגרת קיץ ניקיון‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים חב‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪ 813900 810‬מפעילה‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 813900 811‬השתת‪ .‬עירייה‬ ‫‪905,076‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,842,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,055,781‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6,099,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪295,844‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 813910 210‬בית ספר חגים שכר מדריכים‬ ‫‪295,844‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 55‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪89,655‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 813910 740‬בית ספר חגים ציוד ומזון‬ ‫‪164,298‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 813910 750‬בית ספר חגים העשרה‬ ‫‪44,443‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 813910 751‬בית ספר חגים שמירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 813910 752‬בית ספר חגים הסעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 813910 755‬בית ספר חגים ניקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪ 813910 760‬גני ילדים חגים חב‪ .‬מפעילה‬ ‫‪489,597‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813910 780‬בית ספר חגים שונות‬ ‫‪787,993‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,083,838‬‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,116,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪2,797,826‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪3,018,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪ 814000 110‬חט'ב השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 814000 120‬חט'ב תוספות שכר‬ ‫‪100,544‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 814000 130‬חט'ב שעות נוספות‬ ‫‪64,899‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 814000 140‬חט'ב הוצ' רכב‬ ‫‪2,963,269‬‬ ‫‪3,058,000‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪3,312,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪38,847‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 450‬חט'ב ריהוט ואחזקתו‬ ‫הצטיידות מעבדות ביה'ס‬ ‫‪43,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 451‬צורים‬ ‫‪3,740‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 814000 510‬חט'ב הוצ כיבוד‬ ‫‪4,261‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 814000 680‬חט'ב‪-‬השתלמות מורים‬ ‫‪44,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 720‬חט'ב חומרים‬ ‫‪39,655‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 814000 721‬חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪96,182‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 814000 722‬חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות‬ ‫‪93,972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 726‬חט'ב‬ ‫‪197,079‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 814000 740‬חט'ב ציוד ושוטפות‬ ‫‪2,506‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 742‬חט'ב ציוד מיוחד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 814000 745‬חט'ב הצטיידות‬ ‫‪1,533,528‬‬ ‫‪1,748,000‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪ 814000 755‬חט'ב עב' ניקיון‬ ‫‪2,059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 780‬חט'ב הוצ שונות‬ ‫‪2,099,505‬‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,062,773‬‬ ‫‪5,276,000‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪5,437,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים‬ ‫חט'ב לאומנויות השכר‬ ‫‪106,875‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪ 814100 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 814100 120‬חט'ב לאומנויות תוספות שכר‬ ‫‪279,201‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 814100 210‬חט'ב לאומנויות שכר מורים‬ ‫חט'ב לאומנויות מורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 814100 220‬תוספות שכר‬ ‫‪386,076‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪386,076‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪25,589,761‬‬ ‫‪25,895,000 101.2‬‬ ‫‪24,355,000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ 815200 110‬ת‪.‬הדרים השכר הקובע‬ ‫עמוד ‪ 56‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪ 815200 120‬ת‪.‬הדרים תוספות שכר‬ ‫‪70,209‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815200 130‬ת‪.‬הדרים שעות נוספות‬ ‫‪111,767‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 815200 140‬ת‪.‬הדרים הוצ' רכב‬ ‫‪110,420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 310‬ת‪.‬הדרים שכר גמר חשבון‬ ‫‪25,882,157‬‬ ‫‪26,069,000 101.2‬‬ ‫‪25,651,000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 450‬ת‪.‬הדרים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 815200 510‬ת‪.‬הדרים הוצ כיבוד‬ ‫‪91,060‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 815200 720‬ת‪.‬הדרים חומרים‬ ‫‪14,338‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 815200 721‬ת‪.‬הדרים דמי שכפול‬ ‫‪25,632‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 815200 722‬ת‪.‬הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 723‬תיכון הדרים חומרי מגמה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 740‬ת‪.‬הדרים ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815200 745‬ת‪.‬הדרים הצטיידות‬ ‫‪20,849‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 751‬ת‪.‬הדרים שרותי חובש‬ ‫‪761,899‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪ 815200 755‬ת‪.‬הדרים עב' ניקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 815200 810‬ת‪.‬הדרים השתת' מזנון‬ ‫‪959,039‬‬ ‫‪1,107,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪26,841,195‬‬ ‫‪27,176,000 101.2‬‬ ‫‪26,671,000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪17,034,391‬‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪73.8‬‬ ‫‪18,965,000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 815210 110‬ת‪.‬רמון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪ 815210 120‬ת‪.‬רמון תוספות שכר‬ ‫‪40,614‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815210 130‬ת‪.‬רמון שעות נוספות‬ ‫‪77,182‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 815210 140‬ת‪.‬רמון הוצ רכב‬ ‫‪121,995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 310‬ת‪.‬רמון שכר גמר חשבון‬ ‫‪17,274,182‬‬ ‫‪17,296,000‬‬ ‫‪73.8‬‬ ‫‪19,762,000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 450‬ת‪.‬רמון ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 815210 510‬ת‪.‬רמון הוצ כיבוד‬ ‫‪72,464‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 815210 720‬ת‪.‬רמון חומרים‬ ‫‪11,718‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 815210 721‬ת‪.‬רמון דמי שיכפול‬ ‫‪20,947‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 815210 722‬ת‪.‬רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪12,023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 723‬תיכון רמון חומרי מגמה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 740‬ת‪.‬רמון ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815210 745‬ת‪.‬רמון הצטיידות‬ ‫‪18,817‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 751‬ת‪.‬רמון שרותי חובש‬ ‫‪583,625‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪ 815210 755‬ת‪.‬רמון עב' נקיון‬ ‫‪755,945‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪18,030,127‬‬ ‫‪18,101,000‬‬ ‫‪73.8‬‬ ‫‪20,478,000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪123,845‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪ 815220 110‬תיכון דמוקרטי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 815220 120‬תיכון דמוקרטי תוספות שכר‬ ‫‪123,845‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪864,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 815220 720‬תיכון דמוקרטי חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 815220 721‬תיכון דמוקרטי דמי שכפול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 815220 722‬תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה‬ ‫עמוד ‪ 57‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪123,845‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫תיכון אנטרופוסופי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪ 815230 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 815240 110‬תיכון השיקמים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 815240 755‬תיכון השיקמים עב' נקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 815250 570‬מערכות מידע תיכונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 815250 750‬תיכונים שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 815250 780‬מיזמים חינוכיים לעל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 815250 810‬השתת‪ .‬פרויקט רובוטיקה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪42,860‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817400 830‬פרוייקטים מניעתיים בחינוך‬ ‫חינוך סביבתי שירותים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 817410 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪703,101‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 817500 445‬ביטוח תלמידים‬ ‫‪21,100‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817600 811‬מלגות לפולין‬ ‫‪15,072‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817610 750‬סל עולים חדשים‬ ‫‪39,984‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 817610 811‬מלגות לתלמידי ממלכתי‪ /‬דתי‬ ‫‪548,290‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 817620 750‬סל שרותים לחינוך המיוחד‬ ‫‪740,633‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪ 817630 750‬פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 817630 751‬שי לבוגרים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817660 750‬עיצוב סביבות למידה ויוזמה‬ ‫הצטיידות מיגון והיגיינה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪ 817680 745‬במוס'ח‬ ‫‪445,302‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 817680 780‬הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪2,575,342‬‬ ‫‪3,103,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,888,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪139,306‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817681 210‬שכר רכזים‬ ‫‪139,306‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪103,349‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪ 817681 780‬פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪103,349‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 58‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪2,817,997‬‬ ‫‪3,703,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4,506,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪333,462‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 817100 110‬קב'ט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 817100 111‬קב'ט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817100 120‬קב'ט תוספות שכר‬ ‫‪149,031‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 817100 130‬קב'ט שעות נוספות‬ ‫‪13,488‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 817100 140‬קב'ט הוצ' רכב‬ ‫‪495,981‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪53,352‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 817100 735‬קב'ט ליסינג תפעולי‬ ‫‪69,207‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817100 740‬ציוד ביטחון וחרום במוס'ח‬ ‫אח‪ .‬מערכת אינטרקום גני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 817100 745‬ילדים‬ ‫‪3,946,879‬‬ ‫‪4,530,000‬‬ ‫‪4,061,000‬‬ ‫‪ 817100 750‬שמירה מוסדות חנוך‬ ‫‪3,631,500‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪2,714,000‬‬ ‫‪ 817100 751‬שמירה גני ילדים‬ ‫‪333,926‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪ 817100 752‬שמירה מעברי חציה‬ ‫‪47,862‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817100 753‬שמירה פארקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪ 817100 756‬שמירה גני ילדים סיור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪ 817100 757‬שמירה מועדוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 817100 758‬שמירה יול'א בחופשות‬ ‫‪49,036‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817100 780‬קב'ט הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 817100 781‬פעילות בטיחות הילד‬ ‫‪8,131,762‬‬ ‫‪10,032,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪8,627,743‬‬ ‫‪10,523,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9,434,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817110 110‬מציל'ה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 817110 111‬מציל'ה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817110 120‬מציל'ה תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 817110 130‬מציל'ה שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 817110 140‬מציל'ה הוצ רכב‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪11,241‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 817120 210‬שכר מדריכים‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 817120 220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 817120 230‬מדריכים שעות נוספות‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817120 240‬מדריכים הוצ' רכב‬ ‫‪11,241‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817120 470‬ציוד משרדי‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817120 510‬הוצ' כיבוד‬ ‫‪467,496‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 817120 750‬מלחמה בסמים‬ ‫‪467,496‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪478,737‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1,584,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 59‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪2,871,556‬‬ ‫‪3,022,000 16.85‬‬ ‫‪3,010,000‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪ 817300 110‬ש‪.‬פסיכולוגי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 817300 111‬ש‪.‬פסיכולוגי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 817300 120‬ש‪.‬פסיכולוגי תוספות שכר‬ ‫‪79,928‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 817300 130‬ש‪.‬פסיכולוגי שעות נוספות‬ ‫‪260,925‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 817300 140‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' רכב‬ ‫‪3,212,409‬‬ ‫‪3,341,000 16.85‬‬ ‫‪3,517,000‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,291‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817300 420‬ש‪.‬פסיכולוגי אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817300 433‬ש‪.‬פסיכולוגי חומרי ניקוי‬ ‫‪5,979‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817300 450‬ש‪.‬פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,994‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817300 470‬ש‪.‬פסיכולוגי ציוד משרדי‬ ‫‪3,373‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817300 510‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,999‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817300 560‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 817300 561‬ש‪.‬פסיכולוגי ניהול משרד‬ ‫‪22,049‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817300 743‬ש‪.‬פסיכולוגי כלים וציוד‬ ‫‪34,765‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 817300 750‬ש‪.‬פסיכולוגי מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 817300 751‬ש‪.‬פסיכולוגי מל'ל‬ ‫‪78,186‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,290,595‬‬ ‫‪3,446,000 16.85‬‬ ‫‪3,708,000‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫תיגבור לימודים‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה שכר‬ ‫‪1,020,629‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪1,508,000 15.11‬‬ ‫‪ 817650 210‬צוות חינוכי‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה צוות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 817650 220‬חינוכי תוספות שכר‬ ‫‪1,020,629‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪1,657,000 15.11‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,020,629‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪1,657,000 15.11‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪130,866‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817670 780‬תוכנית פעמה‬ ‫‪734,370‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 817670 810‬סל תרבות ארצי‬ ‫‪865,236‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪865,236‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪261,754‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817690 110‬מרכז הצלחה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 817690 120‬מרכז הצלחה תוספות שכר‬ ‫‪54,319‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 817690 130‬מרכז הצלחה שעות נוספות‬ ‫‪28,233‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 817690 140‬מרכז הצלחה הוצ רכב‬ ‫‪498,928‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪ 817690 210‬מרכז הצלחה שכר מדריכים‬ ‫מרכז הצלחה מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817690 220‬תוספות שכר‬ ‫מרכז הצלחה שכר גמר‬ ‫‪48,692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817690 310‬חשבון‬ ‫‪891,926‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪396‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817690 470‬מרכז הצלחה ציוד משרדי‬ ‫עמוד ‪ 60‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז הצלחה שרותים‬ ‫‪118,467‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 817690 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪118,863‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,010,789‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪488,269‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 817700 110‬קב'ס השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 817700 120‬קב'ס תוספות שכר‬ ‫‪17,092‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817700 130‬קב'ס שעות נוספות‬ ‫‪53,287‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 817700 140‬קב'ס הוצ' רכב‬ ‫‪558,648‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪558,648‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר‬ ‫‪3,872,570‬‬ ‫‪3,842,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪3,945,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪ 817800 210‬מלווים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות מלווים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 817800 220‬תוספות שכר‬ ‫ליווי ילדים בהסעות מלווים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817800 240‬הוצ' רכב‬ ‫‪3,872,570‬‬ ‫‪3,842,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪4,157,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,494,514‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫‪ 817800 750‬הסעות ילדים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות במיקור‬ ‫‪14,515‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817800 751‬חוץ‬ ‫‪9,509,029‬‬ ‫‪10,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪13,381,599‬‬ ‫‪13,892,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪13,657,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪2,105,652‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪ 817900 760‬אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪2,105,652‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,105,652‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫‪829,049‬‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,043,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 817910 110‬א‪.‬מוס חינוך השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 817910 111‬א‪.‬מוס חינוך שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 817910 120‬א‪.‬מוס חינוך תוספות שכר‬ ‫‪115,136‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 130‬א‪.‬מוס חינוך שעות נוספות‬ ‫‪150,542‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪ 817910 140‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪1,094,728‬‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,369,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪153,927‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 817910 420‬א‪.‬מוס חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪3,385‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 817910 470‬א‪.‬מוס חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪1,859‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 510‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,976‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817910 560‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' משרדיות‬ ‫‪17,123‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 720‬א‪.‬מוס חינוך חומרים‬ ‫‪47,134‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 817910 731‬א‪.‬מוס חינוך תחזוקת קטנוע‬ ‫‪170,778‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 817910 735‬א‪.‬מוס חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫א‪.‬מערכות כריזה מוסדות‬ ‫‪93,471‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 817910 741‬חינוך‬ ‫‪64,200‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 817910 742‬א‪.‬מעליות מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מערכות כיבוי אש מוסדות‬ ‫‪51,597‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪ 817910 743‬חינוך‬ ‫א‪.‬מערכות אזעקה ולחצני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 744‬מצוקה מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שירותי תחזוקה‬ ‫‪1,684,800‬‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪ 817910 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,246,352‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪ 817910 751‬גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪733,372‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 817910 752‬א‪.‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪848,341‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪ 817910 753‬א‪.‬מזגנים מוסדות חינוך‬ ‫‪70,429‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪ 817910 756‬הדברות במוסדות חינוך‬ ‫אחזקת מתקני חצר‬ ‫‪266,039‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 817910 757‬במוסדות חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 817910 758‬מילוי וסינון חול מוסדות חינוך‬ ‫‪4,053‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817910 780‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' שונות‬ ‫‪5,461,837‬‬ ‫‪5,395,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,805,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,556,565‬‬ ‫‪6,624,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7,174,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫ציוד מיחשוב ותקשורת‬ ‫‪443,450‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817920 740‬מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מחשוב מוס' חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,063,000‬‬ ‫‪ 817920 741‬הצטיידות תוכנית תקשוב‬ ‫אחזקת מיחשוב ותקשורת‬ ‫‪214,870‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪ 817920 750‬מוסדות חינוך (טכנאים)‬ ‫‪332,320‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪ 817920 751‬תוכנית תקשוב בתי ספר‬ ‫א‪.‬ציוד מיחשוב ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪ 817920 753‬מוסדות חינוך‬ ‫‪990,640‬‬ ‫‪1,279,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,216,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪990,640‬‬ ‫‪1,279,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,216,000‬‬ ‫אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ ‪0‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪389,425‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 819000 210‬חינוך מוכר שאינו רשמי שכר‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 819000 220‬תוספות שכר‬ ‫‪389,425‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪389,425‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ‬ ‫‪202,965,542‬‬ ‫‪213,203,000 859.15‬‬ ‫‪241,399,000 942.51‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 62‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪3,156‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 751000 130‬חגיגות וטקסים שעות נוספות‬ ‫‪3,156‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪292,945‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 751000 750‬עצמאות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,006,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 751000 771‬עצמאות חשמל ואמנים‬ ‫‪179,424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 752000 550‬הוצ' פרסום אירועים‬ ‫‪516,636‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 752000 750‬טקסי יום הזיכרון והשואה‬ ‫‪312,430‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 752000 751‬ארועי חוצות וקיץ‬ ‫‪517,462‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 752000 752‬פסטיבלים ותהלוכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 752000 754‬אירועים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪140,424‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 752000 760‬זכויות יוצרים‬ ‫‪260,875‬‬ ‫‪1,113,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 752000 780‬אירועים עירוניים שונים‬ ‫‪3,020,195‬‬ ‫‪3,907,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,023,351‬‬ ‫‪4,007,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪170,398‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 817600 810‬מלגות לסטודנטים‬ ‫‪949,011‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪ 820000 431‬תנו'ס הוצ חשמל‬ ‫‪40,943‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 820000 432‬מים‬ ‫‪118,962‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 820000 440‬ביטוח תרבות ונוער‬ ‫‪276,870‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 820000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪184,198‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 820000 550‬תרבות הוצ' פרסום‬ ‫‪116,400‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 820000 820‬תמיכות תרבות‬ ‫‪1,856,781‬‬ ‫‪1,428,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,856,781‬‬ ‫‪1,428,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪672,524‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 821000 110‬מ‪.‬אומנויות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 821000 111‬מ‪.‬אומנויות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 821000 120‬מ‪.‬אומנויות תוספות שכר‬ ‫‪75,944‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 821000 130‬מ‪.‬אומנויות שעות נוספות‬ ‫‪45,410‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 821000 140‬מ‪.‬אומנויות הוצ' רכב‬ ‫‪793,879‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪27,670‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 821000 420‬מ‪.‬אומנויות אחזקה ותיקונים‬ ‫‪13,411‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 821000 450‬מ‪.‬אומנויות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪4,302‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 821000 470‬מ‪.‬אומנויות ציוד משרדי‬ ‫‪5,744‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 821000 510‬מ‪.‬אומנויות הוצ' כבוד‬ ‫‪3,999‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 821000 560‬מ‪.‬אומנויות הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 821000 561‬מ‪.‬אומנויות ניהול משרד‬ ‫‪281,515‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪ 821000 750‬מ‪.‬אומנויות חוגים‬ ‫‪215,776‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪ 821000 751‬מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 821000 752‬מ‪ .‬אומנויות פעולות תרבות‬ ‫‪364‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 821000 753‬מ‪.‬אומנויות גלריה‬ ‫‪112,879‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 821000 755‬מ‪.‬אומנויות עב' נקיון‬ ‫עמוד ‪ 63‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,725‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 821000 780‬מ‪.‬אומנויות הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 821000 781‬מקהלות עירוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 821000 782‬צעירי ה'ה‬ ‫‪667,386‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,461,265‬‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,647,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪1,552,134‬‬ ‫‪2,046,000 14.85‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪ 823000 110‬ספריה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 823000 111‬ספריה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 823000 120‬ספריה תוספות שכר‬ ‫‪75,619‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 823000 130‬ספריה שעות נוספות‬ ‫‪77,630‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 823000 140‬ספריה הוצ' רכב‬ ‫‪1,705,383‬‬ ‫‪2,176,000 14.85‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,029‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 823000 420‬ספריה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪559‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 823000 433‬ספריה חומרי ניקוי‬ ‫‪768‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 823000 450‬ספריה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪4,608‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 823000 470‬ספריה ציוד משרדי‬ ‫‪2,253‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 823000 510‬ספריה הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,529‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 823000 522‬ספריה רכישת ספרים‬ ‫‪2,060‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 823000 560‬כריכת ספרים‬ ‫‪22,049‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 823000 740‬ספריה אחזקת תוכנה‬ ‫‪8,190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 823000 741‬ספריה ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 823000 750‬ספריה הוצ' שמירה‬ ‫‪108,069‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 823000 780‬ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪9,999‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 823001 560‬ספריה הוצ' משרדיות‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 823001 780‬ספריה הוצ' שונות‬ ‫‪163,776‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,869,160‬‬ ‫‪2,378,000 14.85‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪328,152‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪ 824000 110‬ארכיון מורשת השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 824000 111‬ארכיון מורשת שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 824000 120‬ארכיון מורשת תוספות שכר‬ ‫‪25,909‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 824000 130‬ארכיון מורשת שעות נוספות‬ ‫‪22,001‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 824000 140‬ארכיון מורשת הוצ' רכב‬ ‫‪376,063‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת אחזקה‬ ‫‪354‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 420‬ותיקונים‬ ‫ארכיון מורשת ריהוט‬ ‫‪4,715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 824000 450‬ואחזקתו‬ ‫‪3,597‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 824000 470‬ארכיון מורשת ציוד משרדי‬ ‫‪968‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 510‬ארכיון מורשת הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 561‬ארכיון ומורשת ניהול משרד‬ ‫‪14,246‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 824000 570‬ארכיון מורשת מיכון‬ ‫ארכיון מורשת תערוכות‬ ‫‪34,392‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 824000 750‬ומדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 824000 751‬ארכיון מורשת סרט תדמית‬ ‫עמוד ‪ 64‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 824000 752‬ארכיון מורשת שילוט אתרים‬ ‫ארכיון מורשת סריקת‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 824000 780‬מסמכים‬ ‫ארכיון מורשת ישראל ניגלת‬ ‫‪295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 824000 781‬לעין‬ ‫‪102,567‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪478,630‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫הרכבים אומנותיים‬ ‫‪13,539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 825400 750‬מקהלות עירוניות‬ ‫‪29,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 825400 780‬צעירי ה'ה‬ ‫‪42,789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪42,789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הרכבים אומנותיים סה"כ‬ ‫קונסרבטוריון עירוני‬ ‫השתתפות רשות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪ 825700 810‬בקונסבטוריון‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪255,980‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪ 826100 410‬שכר דירה אולם תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 826100 783‬אולם תרבות אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 826100 811‬השתת‪ .‬בפ‪ .‬לאזרחים ותיקים‬ ‫‪277,223‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 826400 750‬ארועים קהילתיים‬ ‫‪120,039‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 826400 751‬תוכנית סלע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪ 826400 752‬פעילות קהילתית בשכונות‬ ‫‪55,213‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 826400 780‬מועצת נוער ומדצים‬ ‫‪485,713‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 828700 750‬יוזמות תרבות ומורשת‬ ‫‪1,194,168‬‬ ‫‪1,908,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,194,168‬‬ ‫‪1,908,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪317,732‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 826200 110‬יד לבנים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 826200 111‬יד לבנים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 826200 120‬יד לבנים תוספות שכר‬ ‫‪45,344‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 826200 130‬יד לבנים שעות נוספות‬ ‫‪44,972‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 826200 140‬יד לבנים הוצ' רכב‬ ‫‪5,248‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 826200 310‬יד לבנים שכר גמר חשבון‬ ‫‪413,295‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪6,701‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 826200 420‬יד לבנים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1,862‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 826200 470‬יד לבנים ציוד משרדי‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 826200 510‬יד לבנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 826200 560‬יד לבנים הוצ' משרדיות‬ ‫‪28,004‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 826200 750‬יד לבנים הנצחה ומורשת‬ ‫‪93,767‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 826200 751‬יד לבנים פעולות תרבות‬ ‫עמוד ‪ 65‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪27,628‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 826200 752‬יד לבנים קהילה זוכרת‬ ‫‪219,373‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 826200 755‬יד לבנים עב' נקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 826200 780‬יד לבנים שונות‬ ‫‪378,885‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪792,180‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫יד לבנים סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪136,220‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 827000 820‬תמיכות דת‬ ‫השתת' רשות בתרבות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 827100 810‬יהודית‬ ‫‪2,626,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 851000 810‬השתתפות מועצה דתית‬ ‫‪3,062,220‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,062,220‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער השכר‬ ‫‪1,217,265‬‬ ‫‪1,665,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 828100 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 828100 111‬מ‪ .‬תרבות ונוער שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 828100 120‬מ‪ .‬תרבות ונוער תוספות שכר‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער שעות‬ ‫‪231,469‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 828100 130‬נוספות‬ ‫‪152,847‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪ 828100 140‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' רכב‬ ‫‪1,601,580‬‬ ‫‪1,983,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪1,854,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪124,689‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 828100 410‬מ‪ .‬תרבות ונוער שכר דירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 828100 433‬מ‪ .‬תרבות ונוער חומרי ניקוי‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪4,827‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 828100 450‬ואחזקתו‬ ‫‪2,105‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 828100 470‬מ‪ .‬תרבות ונוער ציוד משרדי‬ ‫‪3,713‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 828100 510‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫מ‪.‬תרבות ונוער טיפוח הון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 828100 523‬אנושי‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער הוצאות‬ ‫‪3,999‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 560‬משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 828100 561‬מ‪.‬תרבות ונוער ניהול משרד‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער שירותים‬ ‫‪1,586‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 828100 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 754‬יוזמות תרבות‬ ‫‪3,424‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 828100 780‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪144,343‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,745,923‬‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער סה"כ‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪1,327,699‬‬ ‫‪1,698,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪1,556,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪ 828200 110‬קידום נוער השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 828200 120‬קידום נוער תוספות שכר‬ ‫‪111,868‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 828200 130‬קידום נוער שעות נוספות‬ ‫‪114,781‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪ 828200 140‬קידום נוער הוצ' רכב‬ ‫עמוד ‪ 66‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 828200 210‬קידום נוער שכר מורים‬ ‫‪36,640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 310‬קידום נוער שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,590,987‬‬ ‫‪1,938,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 828200 433‬קידום נוער חומרי ניקוי‬ ‫‪2,443‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 828200 470‬קידום נוער ציוד משרדי‬ ‫‪2,485‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 828200 510‬קידום נוער הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 560‬קידום נוער הוצ' משרדיות‬ ‫קידום נוער שירותים במיקור‬ ‫‪58,016‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 828200 750‬חוץ‬ ‫קידום נוער שירותי הנחיה‬ ‫‪14,742‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 828200 754‬מקצועית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 828200 756‬קידום נוער פרויקט שילוט‬ ‫‪1,938‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 828200 780‬קידום נוער הוצ' שונות‬ ‫‪165,743‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 828200 781‬קידום נוער הפעלת בית קפה‬ ‫‪248,366‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,839,353‬‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪2,356,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1,030,742‬‬ ‫‪972,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪ 828300 110‬מ‪ .‬קהילתי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 828300 120‬מ‪ .‬קהילתי תוספות שכר‬ ‫‪46,243‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828300 130‬מ‪.‬קהילתי שעות נוספות‬ ‫‪20,762‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 828300 140‬מ‪.‬קהילתי הוצ' רכב‬ ‫‪1,097,747‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪10,479‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 828300 780‬מ‪.‬קהילתי הוצ' שונות‬ ‫השתת‪ .‬רשות בהפעלת‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 828300 810‬חממות‬ ‫‪410,479‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,508,226‬‬ ‫‪1,433,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1,518,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫פעילות נוער עירונית‬ ‫‪182,445‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪ 828800 780‬עיר הילדים והנוער‬ ‫‪182,445‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 828900 210‬פעילות נוער שכר מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪49,137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 828900 743‬פעילות נוער ציוד‬ ‫‪431,161‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪ 828900 780‬פעילות נוער עירונית‬ ‫‪675,001‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪ 828900 820‬תמיכות נוער‬ ‫‪119,326‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 828901 780‬נוער מערך לדרך‬ ‫‪1,274,625‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,457,070‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1,567,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫פעילות נוער עירונית סה"כ‬ ‫‪20,831,118‬‬ ‫‪24,018,000 53.55‬‬ ‫‪20,531,000‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 67‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות הספורט‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪1,201,576‬‬ ‫‪1,349,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ 829100 110‬מ‪.‬ספורט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 829100 111‬מ‪.‬ספורט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 829100 120‬מ‪.‬ספורט תוספות שכר‬ ‫‪175,123‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 829100 130‬מ‪.‬ספורט שעות נוספות‬ ‫‪98,206‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 829100 140‬מ‪.‬ספורט הוצ'ה רכב‬ ‫‪1,474,904‬‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1,460,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,467‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 829100 420‬מ‪.‬ספורט אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 829100 440‬מ‪.‬ספורט ביטוח‬ ‫‪11,922‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829100 470‬מ‪.‬ספורט ציוד משרדי‬ ‫‪9,225‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 829100 510‬מ‪.‬ספורט הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829100 523‬מ‪.‬ספורט טיפוח הון אנושי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 829100 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪119,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829100 550‬מ‪.‬ספורט הוצ' פרסום‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829100 560‬מ‪.‬ספורט הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829100 561‬מ‪.‬ספורט ניהול משרד‬ ‫‪147,382‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 829100 735‬מ‪.‬ספורט ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 829100 740‬מ‪.‬ספורט ציוד אולמות‬ ‫‪8,991‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 829100 780‬מ‪.‬ספורט הוצ' שונות‬ ‫‪60,052‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 829100 810‬מלגות לספורטאים מצטיינים‬ ‫‪364,044‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,838,948‬‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1,973,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪474,616‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 829200 110‬מגרשים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 829200 120‬מגרשים תוספת שכר‬ ‫‪42,588‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829200 130‬מגרשים שעות נוספות‬ ‫‪64,486‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 829200 140‬מגרשים הוצ' רכב‬ ‫‪581,690‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 829200 433‬מגרשים חומרי ניקוי‬ ‫‪11,729‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 829200 740‬מגרשים ציוד‬ ‫‪112,875‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829200 750‬מגרשים הוצ שמירה‬ ‫‪58,983‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829200 751‬מגרשים אחזקת מתקנים‬ ‫‪28,098‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829200 753‬מגרשים אחזקת מתקני כושר‬ ‫‪115,351‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 829200 754‬מגרשים אחזקה‬ ‫‪118,040‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 829200 755‬מגרשים עב' ניקיון‬ ‫‪201,855‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 829900 432‬מים מגרשי כדורגל‬ ‫‪164,999‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 829900 750‬גינון מגרשי ספורט‬ ‫‪811,930‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,393,620‬‬ ‫‪1,603,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,174,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪16,717‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829300 130‬ארועי ספורט שעות נוספות‬ ‫‪16,717‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪14,022‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829300 441‬ביטוח ספורטאים‬ ‫עמוד ‪ 68‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪58,745‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 829300 580‬כיתות ספורט‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 829300 584‬נבחרת כדורסל הדרים‬ ‫‪36,357‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 829300 740‬חוגי ספורט ציוד‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 829300 750‬ניהול חוגי ספורט‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 829300 751‬ליגת הורים‬ ‫‪41,240‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 829300 752‬פעילות ספורט בבתי הספר‬ ‫‪149,717‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829300 753‬ליגת מקומות עבודה‬ ‫‪702,575‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 829300 780‬אירועי ספורט‬ ‫‪42,409‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 829300 781‬פעילות ספורט בשכונות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪ 829301 780‬השתתפות בפ‪ .‬כדורגל‬ ‫‪15,074‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 829610 780‬יוזמות סל הספורט‬ ‫‪39,588‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 829620 780‬מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪178,958‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪ 829630 750‬יוזמות ספורט‬ ‫מועדון בית ספרי שחיה‬ ‫‪208,397‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 829910 750‬ומחול‬ ‫‪1,978,083‬‬ ‫‪1,954,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,113,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,994,800‬‬ ‫‪1,984,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,113,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השכר‬ ‫‪288,545‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829310 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 829310 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שעות‬ ‫‪23,084‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829310 130‬נוספות‬ ‫‪20,461‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 829310 140‬מ‪.‬ספורט עתידים הוצ' רכב‬ ‫‪332,090‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,334‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 829310 420‬מ‪.‬ספורט עתידים אחזקה‬ ‫‪15,433‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829310 740‬מ‪.‬ספורט עתידים ציוד‬ ‫‪37,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829310 741‬ציוד ספורט פעילות בתי ספר‬ ‫‪245,796‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪ 829310 750‬מ‪.‬ספורט עתידים חוגים‬ ‫‪211,749‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 829310 755‬מ‪.‬ספורט עתידים ניקיון‬ ‫‪518,907‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪850,997‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השכר‬ ‫‪298,763‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829320 110‬הקבע‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 829320 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שעות‬ ‫‪28,546‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 829320 130‬נוספות‬ ‫‪24,569‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 829320 140‬מ‪.‬ספורט ראשונים רכב‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שכר גמר‬ ‫‪24,243‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829320 310‬חשבון‬ ‫‪376,122‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪13,704‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 829320 420‬מ‪.‬ספורט ראשונים אחזקה‬ ‫עמוד ‪ 69‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪26,813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829320 740‬מ‪.‬ספורט ראשונים ציוד‬ ‫‪151,794‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 829320 750‬מ‪.‬ספורט ראשונים חוגים‬ ‫‪284,082‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 829320 755‬מ‪.‬ספורט ראשונים נקיון‬ ‫‪476,392‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪852,514‬‬ ‫‪979,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השכר‬ ‫‪177,360‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829330 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 829330 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים שעות‬ ‫‪5,598‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829330 130‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829330 140‬מ‪ .‬ספורט הדרים הוצ רכב‬ ‫‪182,958‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪12,560‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 829330 420‬מ‪.‬ספורט הדרים אחזקה‬ ‫‪9,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829330 740‬מ‪.‬ספורט הדרים ציוד‬ ‫‪292,056‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪ 829330 750‬מ‪.‬ספורט הדרים חוגים‬ ‫‪202,915‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 829330 755‬מ‪.‬ספורט הדרים נקיון‬ ‫‪516,768‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪699,726‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השכר‬ ‫‪166,368‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829340 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829340 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר שעות‬ ‫‪32,810‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 829340 130‬נוספות‬ ‫‪21,248‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829340 140‬מ‪.‬ספורט השחר הוצ רכב‬ ‫‪220,426‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,085‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 829340 420‬מ‪.‬ספורט השחר אחזקה‬ ‫‪13,241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829340 740‬מ‪.‬ספורט השחר ציוד‬ ‫‪4,287‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829340 750‬מ‪.‬ספורט השחר חוגים‬ ‫‪24,612‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪245,039‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪7,137‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829350 420‬מ‪.‬ספורט לפיד אחזקה‬ ‫‪10,475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829350 740‬מ‪.‬ספורט לפיד ציוד‬ ‫‪176,771‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪ 829350 750‬מ‪.‬ספורט לפיד חוגים‬ ‫‪194,383‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪194,383‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 829360 420‬מ‪.‬ספורט שילה אחזקה‬ ‫‪5,513‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829360 740‬מ‪.‬ספורט שילה ציוד‬ ‫עמוד ‪ 70‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪27,287‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 829360 750‬מ‪.‬ספורט שילה חוגים‬ ‫‪67,332‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 829360 755‬מ‪.‬ספורט שילה נקיון‬ ‫‪100,132‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪100,132‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪119,986‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829370 110‬מ‪.‬ספורט תלי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 829370 120‬מ‪.‬ספורט תלי תוספות שכר‬ ‫‪119,986‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,391‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 829370 420‬מ‪.‬ספורט תלי אחזקה‬ ‫‪2,589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829370 740‬מ‪.‬ספורט תלי ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829370 750‬מ‪.‬ספורט תלי חוגים‬ ‫‪5,980‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪125,966‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השכר‬ ‫‪127,064‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829380 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829380 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שעות‬ ‫‪10,457‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829380 130‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829380 140‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון הוצ' רכב‬ ‫‪137,521‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,828‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 829380 420‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון אחזקה‬ ‫‪8,925‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829380 740‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון ציוד‬ ‫‪60,674‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 829380 750‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון חוגים‬ ‫‪136,817‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 829380 755‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון נקיון‬ ‫‪211,243‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪348,765‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪100,766‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829390 110‬מ‪.‬ספורט ממ'א השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829390 120‬מ‪.‬ספורט ממ'א תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829390 140‬מ‪.‬ספורט ממ'א הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829390 210‬מ‪.‬ספורט ממ''א שכר זמניים‬ ‫‪100,766‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829390 420‬מ‪.‬ספורט ממ'א אחזקה‬ ‫‪10,002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829390 740‬מ‪.‬ספורט ממ'א ציוד‬ ‫‪123,039‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 829390 750‬מ‪.‬ספורט ממ'א חוגים‬ ‫‪140,480‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 829390 755‬מ‪.‬ספורט ממ'א נקיון‬ ‫‪273,520‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪374,287‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪159,492‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829391 110‬מ‪.‬ספורט רבין השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829391 120‬מ‪.‬ספורט רבין תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 829391 130‬מ‪.‬ספורט רבין שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829391 210‬מ‪.‬ספורט רבין שכר זמניים‬ ‫‪159,492‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,680‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829391 420‬מ‪.‬ספורט רבין אחזקה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829391 740‬מ‪.‬ספורט רבין ציוד‬ ‫‪248,825‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪ 829391 750‬מ‪.‬ספורט רבין חוגים‬ ‫‪156,088‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 829391 755‬מ‪.‬ספורט רבין נקיון‬ ‫‪422,593‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪582,085‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השכר‬ ‫‪135,703‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829392 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829392 120‬תוספות שכר‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון הוצ'‬ ‫‪8,261‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 829392 140‬רכב‬ ‫‪143,964‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪4,721‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829392 420‬אחזקה‬ ‫‪8,172‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829392 740‬מ‪.‬ספורט אריאל שרון ציוד‬ ‫‪96,151‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪ 829392 750‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון חוגים‬ ‫‪179,169‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 829392 755‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון ניקיון‬ ‫‪288,213‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪432,177‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829393 110‬מ‪.‬ספורט בגין השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829393 140‬מ‪.‬ספורט בגין הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט בגין סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪1,609‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829400 740‬ציוד ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪28,452‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 829400 750‬חוגי ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪33,958‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829700 750‬חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829710 750‬חוגי ספורט לנשים‬ ‫‪64,019‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים שכר‬ ‫‪55,041‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 829800 210‬מדריכים‬ ‫‪55,041‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪166,116‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 829800 750‬חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪166,116‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪285,176‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 72‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪2,682,169‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪ 829900 820‬תמיכות ארגוני ספורט‬ ‫‪2,682,169‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,682,169‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪13,000,783‬‬ ‫‪14,562,000‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪13,167,000‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 73‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫כלליות אגף רווחה‬ ‫‪62,556‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 815251 780‬תעודת בגרות חברתית‬ ‫‪91,118‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 840000 440‬בטוח ש‪.‬חברתיים‬ ‫‪88,627‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 840000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪242,301‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪242,301‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף רווחה סה"כ‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪9,143,387‬‬ ‫‪9,713,000‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪9,562,000 73.85‬‬ ‫‪ 841000 110‬רווחה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪ 841000 111‬רווחה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪ 841000 120‬רווחה תוספות שכר‬ ‫‪476,392‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 841000 130‬רווחה שעות נוספות‬ ‫‪633,660‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 841000 140‬רווחה הוצ' רכב‬ ‫‪1,738‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 310‬רווחה שכר גמר חשבון‬ ‫‪10,255,176‬‬ ‫‪10,697,000‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪11,160,000 73.85‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,461‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 841000 420‬רווחה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪6,162‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 841000 433‬רווחה חומרי ניקוי‬ ‫‪8,155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 841000 450‬רווחה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,876‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 841000 470‬רווחה ציוד משרדי‬ ‫‪10,567‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 841000 510‬רווחה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪74,803‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 550‬רווחה הוצ' פרסום‬ ‫‪6,207‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 560‬רווחה הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 841000 561‬רווחה ניהול משרד‬ ‫‪67,745‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 841000 735‬רווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪35,416‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 841000 780‬רווחה הוצ' שונות‬ ‫‪1,250,300‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪ 841000 820‬תמיכות רווחה‬ ‫‪2,462‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841003 840‬פעולות ארגוניות‬ ‫‪9,302‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 841007 840‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪ 841008 750‬אבטחת יחידות האגף‬ ‫‪403,476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841008 840‬ביטחון עובדים‬ ‫‪154,110‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 841100 750‬יוזמות רווחה‬ ‫הדרכות והרצאות לצוות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 841110 521‬האגף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 841110 523‬רווחה טיפוח הון אנושי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 841110 783‬מענה למצבי חירום‬ ‫‪2,040,041‬‬ ‫‪2,087,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,172,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪12,295,217‬‬ ‫‪12,784,000‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪13,332,000 73.85‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪67,847‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842204 840‬סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪121,750‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 842205 840‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842209 840‬מ‪.‬סיוע לנפגעי תאונות דרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 842210 840‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין חומרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 842401 433‬ניקוי‬ ‫עמוד ‪ 74‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין הוצ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 842401 510‬כיבוד‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842401 560‬משרדיות‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 842401 561‬משרד‬ ‫‪155,116‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 842401 750‬תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪36,925‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 842403 840‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪27,360‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842407 840‬סדנאות למשפחה‬ ‫‪8,661‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 842409 840‬וועדת תסקירים‬ ‫‪7,281‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 842410 840‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 842411 840‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪424,941‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪424,941‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪9,583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 843500 743‬הצטיידות מועדוניות‬ ‫‪200,482‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪ 843500 840‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843501 420‬מועד' נווה נאמן אחזקה‬ ‫‪120,866‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 843501 751‬מועד' נווה נאמן הסעות‬ ‫‪59,618‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 843501 752‬מועד' נווה נאמן מזון‬ ‫‪14,739‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843501 753‬מועד' נווה נאמן הפעלה‬ ‫‪417‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843502 420‬מועד' סתוונית אחזקה‬ ‫‪128,043‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 843502 751‬מועד' סתוונית הסעות‬ ‫‪50,762‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 843502 752‬מועד' סתוונית מזון‬ ‫‪15,608‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843502 753‬מועד' סתוונית הפעלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843503 420‬צהרון גיורא אחזקה‬ ‫‪215,130‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 843503 751‬צהרון גיורא הסעות‬ ‫‪77,833‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 843503 752‬צהרון גיורא מזון‬ ‫‪16,215‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843503 753‬צהרון גיורא הפעלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 843504 420‬מועד' בית חם אחזקה‬ ‫‪195,831‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 843504 751‬מועד' בית חם הסעות‬ ‫‪212‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843505 420‬מועד' נטעים אחזקה‬ ‫‪110,812‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪ 843505 751‬מועד' נטעים הסעות‬ ‫‪73,741‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 843505 752‬מועד' נטעים מזון‬ ‫‪16,092‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843505 753‬מועד' נטעים הפעלה‬ ‫‪306,140‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪ 843506 840‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪207,225‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 843507 840‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫טיפולים ואבחונים‬ ‫‪12,600‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 843508 750‬פסיכולוגיים‬ ‫‪10,424‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 843509 840‬יצירת קשר הורים ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 843511 840‬מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 843513 840‬פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪128,002‬‬ ‫‪371,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪ 843802 840‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪4,441,041‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪5,092,000‬‬ ‫‪ 843803 840‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪77,936‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 843904 750‬ליווי למעונות יום‬ ‫‪81,447‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 843904 751‬הסעות למעונות יום‬ ‫‪480,807‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪ 843904 840‬ילדים במעונות יום‬ ‫עמוד ‪ 75‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪7,051,606‬‬ ‫‪8,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,589,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,051,606‬‬ ‫‪8,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,589,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫שירותים לקשיש‬ ‫‪926,806‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫‪ 844301 840‬אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 844400 433‬מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 844401 840‬נופשון לקשיש‬ ‫טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪96,902‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪( 844402 750‬ארוחות)‬ ‫‪129,122‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 844402 840‬טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪312,884‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪ 844406 840‬מסגרות יומיות לקשיש‬ ‫‪116,149‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 844409 840‬שכונה תומכת‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 844410 840‬תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 844412 510‬הוצ‪ .‬כיבוד לפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 844412 561‬ניהול משרד בפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪75,337‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844412 750‬פעילות חברתית לקשיש‬ ‫‪107,456‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844413 840‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪48,276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844414 750‬ארועי גיל הזהב‬ ‫‪97,843‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844416 750‬תוכנית אב לקשיש‬ ‫הסעות לתשושי נפש למרכז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 844417 750‬יום‬ ‫‪21,152‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 844418 840‬סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 844419 840‬מועדונים‪-‬א‪.‬ותיקים‬ ‫‪103,062‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 844420 840‬ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪8,180‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 844421 840‬טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪2,066,169‬‬ ‫‪2,546,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,066,169‬‬ ‫‪2,546,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לקשיש סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫תכנית חברתית פארק כל‬ ‫‪35,473‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 845100 750‬הילדים‬ ‫‪8,185,214‬‬ ‫‪8,100,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪ 845103 840‬סידור מש'ה במוסדות‬ ‫‪477,266‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪ 845104 840‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪273,355‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 845105 840‬מועדונים לילדים‬ ‫העצמת הורים לילדים‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 845107 750‬אוטיסטים‬ ‫טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪427,066‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 845107 840‬אוטיסטים‬ ‫‪92,332‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 845108 840‬נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪26,303‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 845109 840‬משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪71,736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪ 845111 840‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪2,313,701‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪ 845112 840‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪181,452‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 845113 840‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1,205,750‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 845114 840‬הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 845115 840‬פעילות קהילתית לאוטיסטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪ 845116 840‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫עמוד ‪ 76‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 845117 840‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪27,910‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 845202 840‬מש'ה במעון אמוני‬ ‫‪1,698,011‬‬ ‫‪1,732,000‬‬ ‫‪1,754,000‬‬ ‫‪ 845204 840‬מש'ה במעון טיפולי‬ ‫‪566,812‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪ 845205 840‬מעשי'ם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 845302 840‬מועדונים חברתיים למש'ה‬ ‫‪9,752‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 845303 840‬שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪46,662‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 845304 840‬נופשונים למש'ה‬ ‫‪697,722‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 845305 840‬הסעות למ‪.‬יום למש'ה‬ ‫‪160,763‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪ 845306 750‬הסעות לאוטיסטים ומש'ה‬ ‫‪16,530,080‬‬ ‫‪17,301,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,674,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪16,530,080‬‬ ‫‪17,301,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,674,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪39,427‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 846306 840‬הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪5,818‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846401 840‬מפעלי שיקום לעיוור‬ ‫‪84,282‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846402 840‬מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪5,894,513‬‬ ‫‪5,961,000‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪ 846501 840‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪89,606‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 846601 840‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪116,405‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪ 846602 840‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪ 846603 840‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪23,224‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 846701 840‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪26,946‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846702 840‬נופשונים להבראה‬ ‫‪632,780‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846703 840‬מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪335,657‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪ 846705 840‬הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪40,166‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 846706 840‬ליווי למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪10,685‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846707 840‬תוכנית מעבר לחרשים‬ ‫‪87,400‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 846708 750‬הסעות נכים‬ ‫‪66,351‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 846710 840‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪127,504‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846711 840‬תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪154,522‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪ 846712 840‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 846713 840‬קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪49,834‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 846714 840‬חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪85,978‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846802 840‬שיקום בקהילה מוגבלויות‬ ‫‪3,663‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 846803 840‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846804 840‬דמי תקשורת לחרשים‬ ‫‪19,936‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846808 840‬בוגרים עיוורים בקהילה‬ ‫‪5,462‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 846809 840‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪51,700‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 846810 840‬טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846811 840‬קייטנת שיקום‬ ‫‪7,952,447‬‬ ‫‪8,768,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,952,447‬‬ ‫‪8,768,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 847102 840‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 847104 840‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪9,635‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 847107 840‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫עמוד ‪ 77‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫ועד בית מועדון נערות ‪/‬‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 847108 780‬גישור‬ ‫‪9,295‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 847108 840‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪27,631‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 847111 840‬נערות חוץ ביתי‬ ‫‪1,112‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 847112 840‬ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 847113 840‬צעירים בקהילה‬ ‫‪7,142‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 847114 840‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪49,942‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 847115 840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪28,435‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 847117 840‬י‪.‬ת‪.‬ד סל גמיש‬ ‫‪47,748‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 847118 840‬טיפול בנערות במגזר החרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 847119 840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪36,929‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 847302 840‬התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪19,282‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 847303 840‬טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪108,123‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 847304 840‬התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪4,446‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 847403 840‬מפת'ן‬ ‫‪9,734‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 847404 840‬מפתן כולל כ'א‬ ‫‪388,804‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪388,804‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪4,035‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 848200 840‬עבודה קהילתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 848201 840‬הערכות חירום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 848300 433‬התנדבות וקהילה חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 848301 510‬התנדבות וקהילה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫התנדבות וקהילה ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 848301 561‬משרד‬ ‫‪199,844‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 848301 780‬התנדבות וקהילה‬ ‫‪48,807‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 848301 840‬פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪17,839‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 848302 840‬סל תוכניות התנדבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 848401 510‬לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 848401 561‬משרד‬ ‫‪5,716‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 848401 840‬לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪9,534‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 848402 750‬סדנאות פרישה לעובדים‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 848601 780‬העצמת נשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 848702 750‬מרכז גישור‬ ‫‪303,775‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪303,775‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪14,401‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 849001 750‬פעילות חברתית לעולים‬ ‫‪13,154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 849002 840‬ילדים פנימיות עולים‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 849014 840‬טיפול בזקנים עולים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 849022 840‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪5,494‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 849023 840‬פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪36,108‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 78‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪36,108‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪47,291,447‬‬ ‫‪51,835,000‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪54,623,000 73.85‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 79‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫מימון‬ ‫‪1,309,319‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪ 631000 610‬עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪2,547‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 632000 620‬רבית משיכת יתר‬ ‫‪619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 632000 640‬רבית מס הכנסה‬ ‫‪1,312,485‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,312,485‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מימון סה"כ‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪10,554,887‬‬ ‫‪26,303,000‬‬ ‫‪10,900,000‬‬ ‫‪ 649100 691‬הלוואות פיתוח‪-‬קרן‬ ‫‪1,592,120‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪ 649100 692‬הלוואות פיתוח‪-‬ריבית‬ ‫‪1,585,191‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪ 649100 693‬הלוואות פיתוח‪-‬הצמדה‬ ‫‪3,475,558‬‬ ‫‪2,516,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 649200 691‬הלוואות אחרות‪-‬קרן‬ ‫‪558,262‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 649200 692‬הלוואות אחרות‪-‬ריבית‬ ‫‪557,423‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 649200 693‬הלוואות אחרות‪-‬הצמדה‬ ‫‪350,267‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪ 649300 691‬הלוואת רשות עצמאית‪-‬קרן‬ ‫‪54,105‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 649300 692‬הלוואת רשות עצמאית‪-‬ריבית‬ ‫‪1,032,395‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪ 649400 691‬הלוואות ביוב‪-‬קרן‬ ‫‪126,848‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 649400 692‬הלוואות ביוב‪-‬ריבית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 649400 693‬הלוואות ביוב‪-‬הצמדה‬ ‫‪19,887,055‬‬ ‫‪33,844,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,721,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪19,887,055‬‬ ‫‪33,844,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,721,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪21,199,540‬‬ ‫‪35,224,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,881,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 80‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2021‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪24,104,697‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪ 995000 860‬הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪24,104,697‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪24,104,697‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪9,315,739‬‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪9,821,000 65.7‬‬ ‫‪ 991100 300‬פנסיה כללי‬ ‫‪457,473‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪ 991200 300‬פנסיה הנדסה ועדה‬ ‫‪6,995,186‬‬ ‫‪7,033,000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪7,661,000 70.3‬‬ ‫‪ 991300 300‬פנסיה חינוך‬ ‫‪714,996‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪746,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ 991400 300‬פנסיה רווחה‬ ‫‪17,483,394‬‬ ‫‪17,632,000‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪18,900,000 146.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪17,483,394‬‬ ‫‪17,632,000‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪18,900,000 146.6‬‬ ‫פנסיה תקציבית סה"כ‬ ‫הוצאות רזרבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 992000 300‬רזרבה לפיצויים ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪ 993100 990‬רזרבה ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות רזרבה סה"כ‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪10,705‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 994000 735‬חידוש והשכרת רכב‬ ‫‪10,705‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪10,705‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪128,672‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 993000 980‬הוצ' שנים קודמות‬ ‫‪72,472‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 996000 580‬הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 996000 970‬הוצאות עודפות מס הכנסה‬ ‫‪3,781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 996000 983‬הוצ' קנסות‬ ‫‪324,925‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪324,925‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות אחרות סה"כ‬ ‫‪41,923,720‬‬ ‫‪46,922,000‬‬ ‫‪143‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪49,080,000 146.6‬‬ ‫‪508,226,303‬‬ ‫‪555,777,000 1481.6‬‬ ‫‪577,027,000 1594.1‬‬ ‫הוצאות ‪ -‬סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪81‬‬ ‫מבנה התקציב‬ ‫כללי‬ ‫הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה‪.‬‬ ‫תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים‪:‬‬ ‫חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים ‪1,2,3,4,5‬‬ ‫ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) ‪ -‬פרקים ‪6,7,8,9‬‬ ‫קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים‪.‬‬ ‫לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬חלוקת תקציב העירייה לפרקים‬ ‫פרקי התשלומים‬ ‫פרקי התקבולים‬ ‫‪ – 6‬הנהלה כללית‬ ‫‪ – 1‬מיסים‬ ‫‪ – 61‬מינהל כללי‬ ‫‪ – 11‬ארנונות‬ ‫‪ – 62‬מינהל כספי‬ ‫‪ – 12‬אגרות‬ ‫‪ – 63‬הוצאות מימון (עמלה‪ ,‬ריבית)‬ ‫‪ – 19‬מענקים ממשרדי ממשלה‬ ‫‪ – 64‬פירעון מלוות‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 71‬תברואה וניקיון‬ ‫‪ – 21‬תברואה וניקיון‬ ‫‪ – 72‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 73‬תכנון ופיתוח‬ ‫‪ – 23‬הנדסה ותכנון‬ ‫‪ – 74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ – 24‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ – 75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ – 26‬שירותים שונים‬ ‫‪ – 76‬שירותים שונים‬ ‫‪ – 28‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ – 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ – 79‬שרות חקלאי‬ ‫‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 81‬חינוך‬ ‫‪ – 31‬חינוך‬ ‫‪ – 82‬תרבות ונוער‬ ‫‪ – 32‬תרבות ונוער‬ ‫‪ - 829‬ספורט‬ ‫‪ – 329‬ספורט‬ ‫‪ – 83‬בריאות‬ ‫‪ – 34‬רווחה‬ ‫‪ – 84‬רווחה‬ ‫‪ – 36‬קליטת עליה‬ ‫‪ – 85‬דת‬ ‫‪ – 37‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ – 4‬מפעלים‬ ‫‪ – 91‬מים‬ ‫‪ – 41‬מים‬ ‫‪ – 93‬נכסים‬ ‫‪ – 43‬נכסים‬ ‫‪ – 94‬תחבורה‬ ‫‪ – 44‬תחבורה‬ ‫‪ – 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ – 47‬מפעל הביוב‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ – 99‬תשלומים לא רגילים‪ ,‬פנסיה והנחות‬ ‫ארנונה‬ ‫‪ – 5‬תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ – 51‬תקבולים לא רגילים‬ ‫‪ – 59‬החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות‬ ‫‪87‬‬ ‫מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)‬ ‫סיווג סעיפי ההכנסה‬ ‫סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה‪ .‬קבוצות ‪ 8–1‬מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה ‪ 9‬מייצגת‬ ‫הכנסות ממשרדי ממשלה‪.‬‬ ‫סיווג סעיפי ההוצאה‬ ‫העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה‪:‬‬ ‫‪ .1‬המישור הפונקציונלי ‪ -‬מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות‪ .‬בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים‪,‬‬ ‫לפרקים‪ ,‬לפרקי משנה‪ ,‬לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות‪.‬‬ ‫‪ .2‬המישור הקווי ‪ -‬לפיו מחולק כל פרק משנה‪ ,‬פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול‬ ‫ההקצבה‪.‬‬ ‫שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות‪ .‬למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות‬ ‫תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים‪ ,‬כדי שיהיה זה תקציב פעולות של‬ ‫ממש‪.‬‬ ‫מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב‬ ‫הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי‪ .‬אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך‬ ‫הארגוני של היחידה המבצעת‪.‬‬ ‫שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת‬ ‫הסמכויות הקיימת בפועל‪ .‬מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית‪ ,‬כמו כן אין כל הקבלה או‬ ‫בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק‪ ,‬פרק‪ ,‬פרק משנה‪ ,‬פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של‬ ‫היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף‪ ,‬מחלקה‪ ,‬מדור וכיוצ"ב)‪.‬‬ ‫דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן‪:‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪.1‬‬ ‫ראשי‪:‬‬ ‫תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.2‬‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪.7‬‬ ‫אגף‪/‬מנהל‪:‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪.71‬‬ ‫פרק ‪:‬‬ ‫פרק משנה ‪ /‬מחלקה‪ .714 :‬וטרינר‬ ‫מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים‬ ‫כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה‪ ,‬לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי)‪ ,‬ואלה‬ ‫מסווגים לפי סעיפי ההוצאה‪ .‬הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות‪.‬‬ ‫פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב‪ ,‬והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים‪.‬‬ ‫הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה)‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫טבלה ‪ :2‬מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫א‪ .‬משכורת‪ ,‬שכר והוצאות נלוות‬ ‫‪100‬‬ ‫השכר הקובע ‪ +‬נלוות‬ ‫‪110‬‬ ‫שעות כוננות‬ ‫‪111‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪130‬‬ ‫הוצאות רכב‬ ‫‪140‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪210‬‬ ‫זמניים שעות כוננות‬ ‫‪211‬‬ ‫זמניים תוספות שכר‬ ‫‪220‬‬ ‫זמניים שעות נוספות‬ ‫‪230‬‬ ‫זמניים הוצאות רכב‬ ‫‪240‬‬ ‫פנסיה ופיצויים‬ ‫‪300‬‬ ‫גמר חשבון‬ ‫‪310‬‬ ‫ב‪ .‬הוצאות אחרות לפעולה‬ ‫‪400‬‬ ‫שכר דירה‬ ‫‪410‬‬ ‫אחזקה ותיקונים‬ ‫‪420‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪430‬‬ ‫מים‬ ‫‪432‬‬ ‫חומרי ניקוי‬ ‫‪433‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪440‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪440‬‬ ‫ביטוח א‪ .‬מקצועית‬ ‫‪441‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪445‬‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪450‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה כגון‪ :‬כלי‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪470-472‬‬ ‫‪470‬‬ ‫כתיבה‪ ,‬קלסרים‪ ,‬נייר צילום‪,‬‬ ‫דפדפות‪ ,‬טושים וכד'‪.‬‬ ‫הוצאות כיבוד‬ ‫‪510-512‬‬ ‫‪510‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪520‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪521‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪522‬‬ ‫ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים‬ ‫טיפוח הון אנושי‬ ‫‪523‬‬ ‫הוצאות מרכזיה‪ ,‬קווי‬ ‫הוצאות דואר ותקשורת‬ ‫‪540‬‬ ‫תקשורת‪ ,‬שימוש בטלפונים‬ ‫ניידים‪ ,‬בשרות פקסימיליה‬ ‫ושרותי דואר‪,‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪550‬‬ ‫שכירות של‪ :‬מדפסות‪,‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪560‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫הוצאות שוטפות לציוד‬ ‫ניהול משרד‬ ‫‪561‬‬ ‫מתכלה כמו‪ :‬טונרים‪,‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫חותמות‪ ,‬כלים חד פעמיים‪,‬‬ ‫כמו כן שימוש בשירותי‬ ‫ארכיב וכד'‪.‬‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪570-579‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪580-582‬‬ ‫‪580‬‬ ‫נבחרת כדורסל תיכון הדרים‬ ‫כיתת ספורט‬ ‫‪584‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪610‬‬ ‫ריבית משיכת יתר‬ ‫‪620‬‬ ‫השתלמויות מורים‬ ‫‪680‬‬ ‫מלוות‬ ‫‪690‬‬ ‫מלוות – קרן‬ ‫‪691‬‬ ‫מלוות – ריבית‬ ‫‪692‬‬ ‫מלוות – הצמדה‬ ‫‪693‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪720‬‬ ‫דמי שכפול‬ ‫‪721‬‬ ‫חומרי מלאכה‬ ‫‪722‬‬ ‫חומרי מגמה‬ ‫‪723‬‬ ‫תחזוקת רכב‬ ‫‪730‬‬ ‫תחזוקת קטנוע‬ ‫‪731‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪735‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪740-744‬‬ ‫‪740‬‬ ‫הצטיידות מוסדות חינוך‬ ‫‪745‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪750-758‬‬ ‫‪750‬‬ ‫קניית שירותים מרשויות ומוסדות‬ ‫‪760‬‬ ‫קישוט חשמל ואומנים‬ ‫‪771‬‬ ‫הקצבה לצורך מתן מענה‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪780-783‬‬ ‫‪780‬‬ ‫להוצאות לא צפויות בשוטף‬ ‫בסכומים נמוכים‬ ‫ג‪ .‬השתתפויות‪ ,‬תרומות ותמיכות‬ ‫‪800‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪810-811‬‬ ‫‪810‬‬ ‫תמיכות‬ ‫‪820‬‬ ‫השתתפות לאיגוד ערים‬ ‫‪830‬‬ ‫תשלומים משרד הרווחה‬ ‫‪840‬‬ ‫הנחות ארנונה עפ"י חוק‬ ‫‪860‬‬ ‫ד‪ .‬הוצאות חד פעמיות‬ ‫‪900‬‬ ‫הוצאות תכנון עיר‬ ‫‪950‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪970‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪980‬‬ ‫מתנות נבחרים‬ ‫‪981-982‬‬ ‫הוצאות מותנות‬ ‫‪990‬‬ ‫‪90‬‬ ‫מבנה החלוקה‬ ‫‪ .1‬קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות‪ ,‬חולפות ויומיות‪ ,‬לרבות עלויות‬ ‫מעביד‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה‪.‬‬ ‫הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה‪ ,‬כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות‬ ‫‪ .3‬קבוצה ג –‬ ‫שמבצעים גורמים אחרים‪.‬‬ ‫‪ .4‬קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין‪ ,‬אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל‪.‬‬ ‫הערות למבנה התקציב‬ ‫‪ .1‬פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק ‪.64‬‬ ‫‪ .2‬הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות‪/‬אגפים שונים‪:‬‬ ‫‪ - 440‬ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה"‪ .‬על כל אגף‬ ‫מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים‪.‬‬ ‫‪ – 470‬ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה‪ .‬רכישה מתבצעת בהתאם‬ ‫למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות‪.‬‬ ‫‪ – 510‬כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות‪.‬‬ ‫רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות‪.‬‬ ‫‪ – 523‬טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש‪/‬השתלמויות שנתיים באגפים‪.‬‬ ‫השתתפות העירייה הינה בגובה של ‪ ₪ 200‬כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף‪.‬‬ ‫‪ – 540‬הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר‪ ,‬טלפון קווי‪ ,‬רשת אינטרנט‪ ,‬טלפונים ניידים ומרכזיה‬ ‫בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות‪.‬‬ ‫העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים‬ ‫(העמסה לפי "יחס הקפיטה")‪.‬‬ ‫‪ – 560‬הוצ' משרדיות ‪ -‬לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום‪ ,‬התחשבנות מתבצעת‬ ‫בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים‪.‬‬ ‫‪ – 561‬ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ‪,‬שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם‬ ‫לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום)‪ ,‬רכישות טונרים‪ ,‬מעטפת‪ ,‬שרותי שליחויות ועוד‪.‬‬ ‫‪ – 780‬הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫העברות תקציב מספרה לספרה (‪ )9–1‬ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל‬ ‫מועצת העירייה‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ההכנסות לשנת ‪ 2021‬מסתכם ב‪ 577,027-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לשנת ‪ , 2020‬שעמד על‬ ‫‪ 555,777‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬ההכנסות בתקציב ‪ 2021‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2020‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫סוג ההכנסה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪394,246‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪387,968‬‬ ‫גבייה עצמית‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪161,531‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪189,059‬‬ ‫תקבולים מהממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪555,777‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ‪ ₪ 387,968 -‬המהווה כ –‪ 67%‬מתקציב העירייה‪ .‬אחוז גבוה זה מעיד‬ ‫על עצמאותה הכלכלית של הרשות‪ .‬הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה‪ ,‬רשויות איתנות‪,‬‬ ‫הינו הכנסות עצמיות מעל ‪ 62.5%‬מסך התקציב‪.‬‬ ‫‪ .11‬א ר נ ו נ ה‬ ‫הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית‪ .‬הסמכות להטיל ארנונה‬ ‫מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ‪{ ,1992‬להלן‪" :‬חוק‬ ‫ההסדרים"}‪.‬‬ ‫מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות‪ ,‬לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים‬ ‫המשמשים למגורים ובניינים אחרים‪.‬‬ ‫הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר‪ .‬היות‬ ‫והארנונה הינה מס‪ ,‬הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב‪.‬‬ ‫אומדן ההכנסה מארנונה לשנת ‪ 2021‬הוא ‪ 260,950‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת ‪ 250,900‬אלפי ש"ח בתקציב הבסיס‬ ‫לשנת ‪.2020‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ארנונה כללית ‪₪ 245,950,000‬‬ ‫‪1111.100‬‬ ‫הטלת ארנונה כללית לשנת ‪2021‬‬ ‫בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו‪-‬ברוטו" ‪ -‬שבה מודדים את שטח‬ ‫הנכס‪ ,‬קירות פנים‪ ,‬קירות חוץ‪ ,‬השטחים המשותפים וכל מבנן אחר‪.‬‬ ‫שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ ‪ 12‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫תעריפי הארנונה לשנת ‪ 2021‬יעודכנו בשיעור של ‪ ,1.1%‬בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק‬ ‫ההסדרים‪ ,‬עיריית הוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון הארנונה למגורים המותנת באישור של‬ ‫משרד הפנים והאוצר ‪ -‬משרדי הפנים והאוצר לא אישרו את הבקשה‪.‬‬ ‫האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך ‪ 15,000‬אלפי ‪ ₪‬סעיף תקציבי ‪.)111101100‬‬ ‫את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש‪ ,‬או בשישה תשלומים שנתיים‬ ‫המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי‪.‬‬ ‫א‪ .‬ארנונה למגורים‬ ‫הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)‪ -‬חלה על כ‪ 19-‬אלף דירות מגורים‬ ‫ששטחן הכולל כ‪ 3.5-‬מיליון מ"ר‪ .‬תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס‪ .‬התעריף המרבי‬ ‫לשנת ‪ 2021‬הוא כ ‪ 74.5‬ש"ח למ"ר‪ ,‬והתעריף הנמוך ביותר הוא כ ‪ 44‬ש"ח למ"ר‪.‬‬ ‫ארנונה שלא למגורים‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הארנונה שלא למגורים מוטלת על‪ :‬נכסי עסקים (עסקים‪ ,‬היי‪-‬טק‪ ,‬תעשיה‪ ,‬מלאכה ומבנים‬ ‫חקלאיים) כ‪ 3000 -‬נכסים ששטחן הכולל כ‪ 0.8-‬מיליון מ"ר‪ ,‬נכסים אחרים (בריכות‪ ,‬מאגרי‬ ‫מים‪ ,‬מבנים נטושים וכו') כ ‪ 1,100 -‬נכסים‪ ,‬שטחים (אדמה לבניה‪ ,‬אדמת בור‪ ,‬אדמה‬ ‫חקלאית) כ‪ 7,500 -‬נכסים ששטחן הכולל כ‪ 7.8-‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫לשנת ‪ 2021‬מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס‪ .‬פרט‬ ‫לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ‪ 30-‬קבוצות של שימושים שלהן‬ ‫תעריפים מיוחדים‪ ,‬לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו‪.‬‬ ‫הנחות ארנונה כללית ‪₪ 23,750,000‬‬ ‫‪116.100‬‬ ‫ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק‪ ,‬הנחות רווחה‪ ,‬הנחות נכסיות‪ ,‬הנחות‬ ‫אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .12‬א ג ר ו ת‬ ‫אומדן ההכנסה מאגרות לשנת ‪ 2021‬הוא ‪ 1,480‬אלפי ש"ח‪ ,‬וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות‪.‬‬ ‫אישורים לטאבו ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪121.220‬‬ ‫העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים‪ ,‬ועיקר ההכנסה מתקבל‬ ‫מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו‪ .‬לשנת ‪ 2019‬עומד התעריף לתעודת‬ ‫אישור לטאבו על ‪ 74‬ש"ח‪ ,‬והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על ‪ 11‬ש"ח‪ .‬תעריפי‬ ‫האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים‪.‬‬ ‫אגרות רישיונות לשלטים ‪₪ 1,300,000‬‬ ‫‪122.220‬‬ ‫עפ"י חוק העזר לשילוט‪ ,‬לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת‬ ‫ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה‪.‬‬ ‫אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2020‬עמד מספר השלטים בעיר על כ ‪ 6000‬שלטים פעילים‪.‬‬ ‫‪ .2‬תקבולים משירותים מקומיים‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת ‪ 2021‬הוא ‪ 7,425‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת ‪ 2021‬הוא ‪ 1,675‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .21‬ת ב ר ו א ה וניקיון‬ ‫הכנסות ממחזור ‪₪ 343,000‬‬ ‫‪212.690‬‬ ‫הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל‪.‬‬ ‫הכנסות בגין פינוי פח כתום ‪₪ 361,000‬‬ ‫‪212.991‬‬ ‫הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות‪ .‬לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"‬ ‫והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫אגרות רישוי עסקים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪213.220‬‬ ‫בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת ‪ 1975‬נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון‬ ‫העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי‪.‬‬ ‫שיעור האגרה לרישיון ‪ ₪ 324‬ובעד כפל רישיון ‪ ₪ 162‬מעודכן לתאריך ‪ 1.1.2019‬האגרה מתעדכנת‬ ‫בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים‪.‬‬ ‫‪. 214‬שרות וטרינרי‬ ‫פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים‪ ,‬חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים‪ .‬ביניהן פקודת העיריות‪,‬‬ ‫פקודת בעלי חיים‪ ,‬פקודת הכלבת‪ .‬חוק עזר ‪ -‬פיקוח על כלבים וחתולים‪ ,‬פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר‪.‬‬ ‫השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית‪,‬‬ ‫עם משרד הבריאות‪ ,‬רשות שמורות הטבע‪ ,‬והמשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ 2142.220‬דמי בדיקת בשר קפוא‪ ,‬עופות ודגים ‪₪ 240,000‬‬ ‫במסגרת חוק "ההסדרים" לשנת ‪ 2016‬תוקנו החוקים הנוגעים לבדיקות המזון‪ .‬במסגרת התיקון‬ ‫נקבע כי בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) יהיו במתכונת ארצית‪ .‬נקבע תעריף אחיד של ‪ 10‬אג' לכל‬ ‫ק"ג שנבדק‪ .‬ונקבע כי חלוקת ההכנסות בין הרשויות תהיה ע"פ יחס גודל האוכלוסייה‪ .‬הכספים‬ ‫מועברים לעירייה מהמרכז שלטון מקומי ‪.‬‬ ‫‪ 2143.220‬אגרת רישיונות לכלבים ‪₪ 430,000‬‬ ‫בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה ‪ 2005‬נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים‪,‬‬ ‫התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה‪:‬‬ ‫רישיון לכלב לא מסורס ‪ , ₪ 344‬חיסון לכלב לא מסורס ‪. ₪ 29.5‬‬ ‫רישיון לכלב מסורס ‪ ,‬מעוקר או פטור מתוספת אגרה ‪ ,₪ 37‬חיסון לכלב מסורס ‪. ₪ 15‬‬ ‫‪ .23‬הנדסה ותכנון‬ ‫מכירת מכרזים ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪231.290‬‬ ‫הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים‪/‬חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה‪.‬‬ ‫אגרת בניה ‪₪ 4,000,000‬‬ ‫‪232.290‬‬ ‫אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים‪ .‬לשנת ‪ 2020‬עומד התעריף‬ ‫העיקרי לרוב סוגי השימושים על ‪ ₪ 32.75‬לכל מ"ר משטח הבניין‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫השתתפות ממשלה התחדשות עירונית ‪₪ 795,000‬‬ ‫‪236.994‬‬ ‫בתאריך ‪ 29/3/2017‬נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל‬ ‫הנדסה‪ ,‬במימון בסך של ‪ ₪ 795,000‬מפעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .24‬נכסים ציבוריים‬ ‫הכנסה מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי ‪₪ 340,000‬‬ ‫‪248.693‬‬ ‫נחתם הסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית עירונית לפיתוח בע"מ להפעלת בית עלמין‬ ‫אלטרנטיבי מטעם העירייה‪ .‬ההכנסות הצפויות הינן ממכירת חלקות בחיים לתושבי העיר‪ ,‬מביטוח‬ ‫לאומי ועוד‪.‬‬ ‫‪ .261‬שרותים שונים‬ ‫השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪261.710‬‬ ‫הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה‪.‬‬ ‫הכנסות מזיכיונות ‪₪ 500,000‬‬ ‫‪269.670‬‬ ‫הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2021‬צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו‬ ‫מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬ ‫הממשלה אמורה להשתתף ב‪ 75% -‬מההוצאה לשירותים ממלכתיים‪.‬‬ ‫אך בפועל משתתפת בפחות‪ ,‬הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים‪ ,‬כמו כן‪,‬‬ ‫הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שרותים מקומיים לשנת ‪ 2021‬הוא ‪ 187,354‬אלפי ש"ח ‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים בפרק שרותים ממלכתיים לשנת ‪ 2021‬הוא ‪ 27,143‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .31‬ח י נ ו ך‬ ‫‪ .312‬גני ילדים‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים שכר סייעות ‪₪ 13,205,000‬‬ ‫‪3122.920‬‬ ‫בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת‪ ,‬שהיא עובדת מדינה‪ ,‬ומעביר לרשות המקומית את‬ ‫שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל‪ 12-‬חודשים‪ .‬הוצאות התפעול של הגן‬ ‫ממומנות ע"י הרשות המקומית‪.‬‬ ‫מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב‪ .33-‬בנוסף מקבלת‬ ‫העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך‬ ‫הרגיל‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה ‪₪ 44,000‬‬ ‫‪3122.921‬‬ ‫התעריף לילד עומד על סך של ‪ 77‬ש"ח‪ .‬העירייה מקבלת ‪ 50%‬מהתעריף המוכר‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים שכר לימוד ‪₪ 18,200,000‬‬ ‫‪3123.920‬‬ ‫משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל ‪ 3-4‬הם במימון המדינה‪ .‬השתתפות משרד‬ ‫החינוך הינה פר ילד‪ .‬המדינה מעבירה לרשויות המקומיות ‪ ,‬על כל ילד ‪ 90%‬מהעלות המוכרת על‬ ‫ידה‪.‬‬ ‫העלות הממוצעת המוכרת לתקציב מוערכת ב‪ 721-‬ש"ח לילד לחודש(ל‪ 12-‬חודשים)‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה בשכר גננות ‪₪ 8,000,000‬‬ ‫‪3123.921‬‬ ‫החל משנת ‪ ,2015‬על פי הנדרש בחוק‪ ,‬העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה‬ ‫את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה‪ .‬בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪.3132‬‬ ‫השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים ‪₪ 27,200,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין‪ :‬שכר עובדי מנהל‪ ,‬שכפולים‪ ,‬סיוע ניהול ותוספת‬ ‫פדגוגית‪ .‬בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם‪.‬‬ ‫מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר‪:) 2018‬‬ ‫‪ ‬שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל ‪ -‬לפי ‪ 0.68%‬משרה לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל ‪ 0.22% -‬משרה לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬לכיתות א'‪-‬ו' בבתי ספר מוכרים‪ ,‬לכיתות א'‪-‬ו' בבתי"ס מיוחדים‪ ,‬לכיתות א'‪-‬ו' מקדמות‪,‬‬ ‫למועדונים הטיפוליים‪ ,‬לכיתות טיפוליות‪ ,‬לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת‬ ‫ל‪ 4.83-‬כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל‪ 15.23-‬כיתות‪.‬‬ ‫בתי ספר יסודיים דמי שכפול ‪₪ 121,000‬‬ ‫‪.921‬‬ ‫משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן‪ 33 :‬ש"ח לתלמיד‪,‬‬ ‫‪ 850‬ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית‪ 280 ,‬ש"ח לכיתות יוח"א‪ .‬התשלום בפועל הוא עפ"י המצב‬ ‫הסוציו‪-‬אקונומי של הרשות‪ .‬לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של ‪ 50%‬ממחיר הגג‪ .‬זהו התעריף‬ ‫הנמוך ביותר המוכר לרשויות‪.‬‬ ‫‪ .32‬תרבות ונוער‬ ‫‪ .321‬מרכז אומנויות‬ ‫השתתפות תושבים ‪₪ 193,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫הכנסות מחוגים‪ ,‬הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות‪.‬‬ ‫גמלאים ‪₪ 170,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות‪.‬‬ ‫דמי שימוש במבנה ‪₪ 222,000‬‬ ‫‪.650‬‬ ‫הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון‪.‬‬ ‫‪ .323‬ספריה‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 215,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא‪ :‬שעת סיפור)‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ .324‬ארכיון מורשת‬ ‫השתתפות ממשלה ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.995‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מהממשלה עבור שדרוג מוזיאון הצריף הראשון בעיר‪.‬‬ ‫‪ .326‬תרבות אחרים‬ ‫סלע השתתפות ממשלה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.993‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .328‬פעילות נוער עירונית‬ ‫עיר הילדים והנוער ‪₪ 110,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫הנוער מערך לדרך ‪₪ 72,000‬‬ ‫‪1.920‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ .329‬רשות הספורט‬ ‫מרכזי ספורט‬ ‫‪.3293‬‬ ‫רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת ‪ 11‬מרכזי הספורט בעיר‪.‬‬ ‫תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני‬ ‫הספורט במרכזים אלו‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט‪.‬‬ ‫תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט‪.‬‬ ‫פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים ‪( 82931-9‬לכל מרכז בהתאמה)‬ ‫להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם‪:‬‬ ‫תקציב הכנסות ‪2021‬‬ ‫שם מרכז ספורט‬ ‫סעיף תקציב הכנסה‬ ‫‪₪ 750,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪.32931‬‬ ‫‪₪ 374,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪.32932‬‬ ‫‪₪ 519,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪.32933‬‬ ‫‪₪ 655,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪.32935‬‬ ‫‪₪ 22,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪.32936‬‬ ‫‪₪ 121,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪.32938‬‬ ‫‪₪ 275,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪.32939‬‬ ‫‪₪ 893,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪.329391‬‬ ‫‪₪ 210,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪.329392‬‬ ‫‪ .34‬ר ו ו ח ה‬ ‫השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות‪ ,‬מגיעות יחד לכ – ‪ 75%‬מהכנסות‪ .‬יתרת‬ ‫ה‪ 25% -‬ממומנת על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת ‪ 2021‬עומד על סך ‪ 33,970‬אלפי ש"ח ( מתוך זה‬ ‫משרד הרווחה סך ‪ 33,470‬אלפי ‪)₪‬‬ ‫אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת ‪ 2021‬עומד על סך ‪ 1,110‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה‪:‬‬ ‫השירות לרווחת הפרט והמשפחה‬ ‫תמיכה בתא המשפחתי‪ :‬מניעת אלימות במשפחה‪ ,‬מרכזי טיפול‪ ,‬מקלטים‪ ,‬טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי‬ ‫ובסכסוכים‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תמיכה בפרט‪ :‬גמילה מאלכוהול‪ ,‬דרי רחוב‪ ,‬שרותי סמך‪-‬מקצועיים‪ ,‬יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני‬ ‫משפחה ועוד‪.‬‬ ‫השירות לילד ולנוער‬ ‫השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם‪ ,‬שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ‪ ,18‬אשר‬ ‫נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם‪ ,‬בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה ‪ .‬מטרתו המרכזית של‬ ‫השרות היא לאתר אותם‪ ,‬לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון‪.‬‬ ‫השירות לאזרחים ותיקים‬ ‫שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל‪ :‬דיור מוגן‪ ,‬מרכזי יום‪ ,‬שכונות תומכות ‪ ,‬קידום חקיקה ועוד‪.‬‬ ‫שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו‪ ,‬וזאת על פי חוק הסעד‪ ,‬תשכ"ט –‪ ( 1969‬וחוקים נוספים) ‪,‬‬ ‫כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד ‪ ,‬ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני‬ ‫המשפחה המעוניינים בכך‪.‬‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה‪ ,‬הרווחה‬ ‫והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה‪.‬‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון‪.‬‬ ‫המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל‪ 5 -‬סוגי אוכלוסיות בעיר‪ :‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬אסירים‪ ,‬נפגעי סמים‪ ,‬ודרי‬ ‫רחוב‪.‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח ‪ ,‬תכנון והתארגנות קהילתית‪ ,‬בכדי שהן תוכלנה‬ ‫להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן‪ .‬תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן‪ .‬בפעולות אלה‬ ‫קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן‪ ,‬למצות זכויות קיימות‪ ,‬לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות‬ ‫בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית ‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫שירותי עולים‬ ‫ישראל היא מדינה קולטת עליה‪ ,‬בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות‬ ‫הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי או קהילתי‪.‬‬ ‫במצב כזה העולים זקוקים לסיוע‪ ,‬הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו‬ ‫מוצעים השירותים הבאים‪ :‬סיוע‪ ,‬תיווך‪ ,‬ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי‬ ‫מיומנויות בתחום הרגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים‪.‬‬ ‫‪ .43‬נ כ ס י ם‬ ‫משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש – ‪₪ 2,700,000‬‬ ‫‪433.640‬‬ ‫מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה‪ .‬הנכסים כוללים עסקים‬ ‫בשכירות חופשית‪ ,‬עסקים בשכירות מוגנת‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫‪ .44‬רשות חניה‬ ‫הכנסות מרשות חניה – ‪₪ 4,200,000‬‬ ‫‪443.690‬‬ ‫הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות‬ ‫המסומנים‪ ,‬אי הפעלת אמצעי תשלום‪ ,‬חניית נכים וכדומה‪.‬‬ ‫הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין ‪₪ 800,000 -‬‬ ‫‪443.691‬‬ ‫הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין‪.‬‬ ‫הכנסות חניה שירות סלולרי – ‪₪ 2,500,000‬‬ ‫‪443.692‬‬ ‫הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ההוצאות לשנת ‪ 2021‬מסתכם ב‪ 577,027-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לשנת ‪, 2020‬‬ ‫שעמד על ‪ 555,777‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫הוצאות בתקציב ‪ 2021‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2020‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫סוג ההוצאה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪232,672‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪250,632‬‬ ‫שכר‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪323,105‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪326,395‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪555,777‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪ .61‬המינהל הכללי‬ ‫המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪ .6111‬הנהלה (סגנים)‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪ .6113‬פניות הציבור וחופש המידע‬ ‫‪ .6114‬שיוויון מגדרי וקידום מעמד האישה‬ ‫‪ .6118‬מחלקת קיימות‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫‪ .6121‬ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪ .613‬משאבי אנוש‬ ‫‪ .6131‬מועצת העיר‬ ‫‪ .614‬דוברות‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫‪ .761‬מוקד העירוני‬ ‫‪ .763‬משרד הפנים‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שרותים אחרים‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪ .981‬ועד עובדים‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מנכ"ל העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,059,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫יוזמות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם‬ ‫למלוא הצורך התקציבי‪ .‬תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫‪ .6111‬הנהלה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,972,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪162,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .981/2‬רכישת מתנות ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר‪.‬‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,651,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪76,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪24,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪58,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪157,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות מיוחדות ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים‪ ,‬מגנים ותעודות הוקרה‪,‬‬ ‫סלסלות שי‪ ,‬זרי פרחים וכדומה‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ .6113‬פניות הציבור‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪106,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪24,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תמלול שיחות ‪₪ 1,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור העסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים‪.‬‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪90,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ‪₪ 230,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון‪ :‬הרצאות פנים אירגוניות‪ ,‬אירועים של יום האישה וחודש למניעת‬ ‫אלימות‪ ,‬מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער‪ ,‬הקמת מכללה ובית שיח לנשים‪ ,‬חינוך‬ ‫לשוויון מגדרי בגיל הרך‪.‬‬ ‫‪ .6118‬מחלקת קיימות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪155,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 240,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למיזמי קיימות וליווי פרוייקטים‪ ,‬להקמת גינות קהילתיות וספריות קהילתיות‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬כולל הקצבה בסך של ‪ ₪ 53,000‬עבור שלב ב' בסקר לאיתור מקורות מטרידי ריח ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,125,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן ערוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪63,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 178,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ‪.‬‬ ‫תמלול ועדות ביקורת ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת‪.‬‬ ‫‪ .6121‬ממונה תלונות הציבור‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪114,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .613‬משאבי אנוש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,553,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪17.1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪204,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מיכון ומחשוב ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ ,‬יועץ‪ ,‬הטמעה וליווי מחברה של שעוני נוכחות ואוגדן תנאי שירות‪.‬‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה‪,‬‬ ‫שימועי עובדים וכדומה‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫יועצים ‪₪ 84,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לימון יעוץ‪ ,‬הטמעה וליווי מחברה של שעוני נוכחות ואוגדן תנאי שירות‪.‬‬ ‫רווחת העובד ‪₪ 44,000‬‬ ‫‪.980‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת שי לעובדים או ילדיהם‪.‬‬ ‫‪ .6131‬מועצת עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪401,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪46,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ועדת ערר ‪₪ 128,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר‪.‬‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר‪.‬‬ ‫ההקצבה כוללת גם מימון אחסון ההקלטות באמצעות חברה חיצונית‪.‬‬ ‫‪ .614‬דוברות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪948,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪2,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪140,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים‪ ,‬הרצאות‪ ,‬קולות קוראים‪ ,‬מודעות‬ ‫דרושים‪.‬‬ ‫דוברות הוצאות פרסום ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.550‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרסום עירוני רוחבי‪ ,‬סרטוני ברכות ראש העיר‪ ,‬דפוס עירוני‪ ,‬שילוט עירוני ‪,‬צלמים‬ ‫לאירועים‪ ,‬ותשלום ליפעת המרכז למידע עפ"י חוזה‬ ‫‪107‬‬ ‫פרסום צרכי אגפים ‪₪ 327,000‬‬ ‫‪.551‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות‪ ,‬מודעות חוצות‪ ,‬פליירים וכדומה לאירועים של כלל‬ ‫העירייה‪ ,‬פרסום מכרזים‪ ,‬צילום אירועים סעיף שנותן מענה לצרכים של‬ ‫כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה ופרסום מודעות דרושים‪.‬‬ ‫שירותי דוברות ופרסום ‪₪ 932,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות‬ ‫ספק דיגיטל‪ ,‬משרד פרסום‪ ,‬משרד יח"צ‪ ,‬גרפיקאיות‪.‬‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים‪ ,‬סרטונים קצרים‪ ,‬העברת שידורי לייב‬ ‫לתושבים‪.‬‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫ארגון הדרכה והשתלמויות (מסגרות חוץ) ‪₪ 160,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכנסים‪ ,‬ימי עיון‪ ,‬הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות‪.‬‬ ‫‪ 1.521‬ארגון הדרכה והשתלמויות (מסגרות פנים) ‪₪ 296,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי‬ ‫אנוש‪.‬‬ ‫פעולות אירגוניות לעובדים ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקבצה מיועדת ליום גיבוש אירגוני‪ ,‬הרמות כוסית בחגים וקייטנת ילדי העובדים‪.‬‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,902,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪37,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪165,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪224,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪.210‬שכר מתמחים‬ ‫יעוץ משפטי מיכון ‪₪ 12,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫הקצבה מיועדת למנוי לתוכנות מחשוב‪ ,‬מאגרי מידע‪ ,‬רשם החברות בהתאם לצורך‬ ‫המקצועי של המחלקה‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט‪.‬‬ ‫שירותי עו"ד במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות ‪₪ 472,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים‪.‬‬ ‫איתורים ושליחויות ‪₪ 22,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות ‪.‬‬ ‫‪ .761‬מוקד עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪494,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪4,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪68,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,100,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9.5 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מוקדנים‬ ‫מיכון ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫הקצבה מיועדת למימון רישוי שנתי של תוכנות ושעות הדרכה‪ ,‬תמיכה והטמעה לתוכנות במוקד‪.‬‬ ‫‪ .763‬משרד הפנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪222,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪813,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪7,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪104,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫רישוי ‪₪ 302,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים‪.‬‬ ‫יישומים ודיגיטל פרוייקטים ‪₪ 156,000‬‬ ‫‪.571‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוספה‪ ,‬שדרוג ושיפור של מערכות ויישומים לטובת ייעול תהליכים ארגוניים ושיפור‬ ‫השירות לתושב‪.‬‬ ‫יישומים ודיגיטל שוטף ‪₪ 1,269,000‬‬ ‫‪.572‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים‬ ‫ובשרותי הדיגיטל לתושב‪.‬‬ ‫תשתיות פרוייקטים ‪₪ 51,000‬‬ ‫‪.573‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוספה‪ ,‬שדרוג‪ ,‬ושיפור מערכות תשתיתיות‪.‬‬ ‫תשתיות שוטף ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.574‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות‪.‬‬ ‫טלפוניה שוטף ‪₪ 48,000‬‬ ‫‪.576‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת‪ ,‬לרבות טלפוניה‪ ,‬קווי דטה‬ ‫ותקשורת אלחוטית‪.‬‬ ‫תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.577‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לציוד חומרה ומיחשוב‪.‬‬ ‫אבטחת מידע פרוייקטים ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.578‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוספה‪ ,‬שדרוג ושיפור מערך אבטחת מידע החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד ל‬ ‫הדרכת עובדים בנושא‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫אבטחת מידע שוטף ‪₪ 259,000‬‬ ‫‪.579‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לציוד ומערכות אבטחת מידע‪.‬‬ ‫ציוד וחומרה (מחשוב) ‪₪ 620,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי‪.‬‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪736,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪92,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .751‬מכרזים יועצים ועו"ד ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ .62‬מינהל כספים‬ ‫המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫‪ .622‬מחלקת שומה‬ ‫‪ .623‬אגף גביה‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,711,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8.3 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪47,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪220,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 378,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ‪ ,22‬ותשלום דמי‬ ‫ניהול חודשיים‪.‬‬ ‫ההקצבה מתחלקת ל‪ 3-‬משכירים‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 69,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות‪ :‬ליווי ועדת תמיכות וקליטת הוצאות‬ ‫חשמל במערכת הנהלת חשבונות‪.‬‬ ‫יועץ ביטוח ‪₪ 134,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי‪.‬‬ ‫בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי ‪₪ 138,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה‪.‬‬ ‫יועץ ובקרת השקעות ‪₪ 102,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות‪ ,‬בקרה על השקעות‪ ,‬דמי ניהול בתי השקעות‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,544,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪162,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪123,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪119,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪363,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 135,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪811,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪86,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪32,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪84,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 88,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר‪ ,‬תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און‬ ‫ליין"‪.‬‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪633,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪56,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪50,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ .622‬שומה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,586,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪13 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪68,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪143,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 385,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל ‪.4‬‬ ‫פרויקט מדידות ‪₪ 1,100,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר‪ .‬קיימת התקשרות שתי חברות מדידה‬ ‫מוסמכות‪.‬‬ ‫תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 135,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על עררים והשגות בנושא ארנונה‪.‬‬ ‫‪ .623‬גביה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,773,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪21 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪51,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪111,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪115,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪280,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 237,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים ‪ 14‬במרכז אגם ולדמי אחזקה‬ ‫חודשיים בהתאם לחוזה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין שרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים‬ ‫שנבחרים במכרז‪.‬‬ ‫העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫אגרות בית משפט והחזר הוצאות ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.581‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור‬ ‫העירייה‪ :‬פתיחת תיק בהוצאה לפועל‪ ,‬משלוח מכתבים‪ ,‬שליחויות וכדומה‪.‬‬ ‫גביה טלפונית ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים בנושאי ארנונה‪ ,‬התשלום לספק מבוצע פר‬ ‫שיחה נענית‪ .‬בנוסף‪ ,‬אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (‪.)IVR‬‬ ‫גביה עבודות דפוס ‪₪ 175,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה‪ ,‬הודעות דרישה ומכתבים לתושבים‬ ‫גביה יעוץ מקצועי ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה‪ ,‬שירות ייעוץ למכרזים‪ :‬גביה משפטית‪,‬‬ ‫מוקד טלפוני‪ .‬בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף‬ ‫חקירות יכולת ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות‪.‬‬ ‫גביה מנהלית ‪₪ 49,000‬‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים‪ ,‬הודעת דרישה ראשונה ושניה‪ -‬דואר רשום‪ ,‬עיקולי בנקים‬ ‫אלקטרוני‪/‬ידני‪ ,‬מערכת הפעלה‪-‬ניהול וטרנזקציות‬ ‫הפצת דיוור ‪₪ 161,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪.759‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאתר תשלומים‪ ,‬טפסים מקוונים ופעולות אינטרנטיות‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות‪ ,‬שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר‪:‬‬ ‫‪ .711‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫‪ .7112‬שרותי ניקיון‬ ‫‪ .7122‬תברואה‬ ‫‪ .713‬רישוי עסקים‬ ‫‪ .714‬וטרינר‬ ‫‪ .7152‬הדברת מזיקים‬ ‫אגף בטחון‬ ‫‪.72‬‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫‪ .746‬גנים ונוף‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גינות ופארקים‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫‪ .762‬שילוט‬ ‫‪ .781‬פיקוח עירוני‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪.839‬‬ ‫‪ .792‬ועדה חקלאית‬ ‫רכש‬ ‫‪.931‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪.94‬‬ ‫‪ .711‬אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)‬ ‫אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות‪ ,‬פינוי אשפה בשטחים ציבוריים‪,‬‬ ‫פיקוח ותברואה‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות של האגף הן אלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬פינוי אשפה מבתי התושבים‪ ,‬ממוסדות ובתי עסק‪.‬‬ ‫‪ .2‬לנקות ולטאטא את רחובות העיר‪.‬‬ ‫‪ .3‬להפריד ולהעביר פסולת למיחזור‪ :‬פלסטיק‪ ,‬נייר וקרטון‪ ,‬פסולת אורגנית‪.‬‬ ‫‪ .4‬לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים‪.‬‬ ‫‪ .5‬להדביר יתושים‪ ,‬חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים‪.‬‬ ‫‪ .6‬לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו‪/‬או ערוצים נוספים‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ .711‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪938,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪33,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪83,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .7112‬שרותי ניקיון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪537,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5.05 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪51,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫ניקיון מוסדות העירייה ‪₪ 980,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה‪,‬‬ ‫מועצת עיר ‪ ,‬גזברות‪ ,‬קידום נוער‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬וטרינריה‪ ,‬שומה ‪ ,‬יועץ משפטי ‪ ,‬תרבות‪ ,‬תברואה ‪,‬משטרה‪ ,‬תרבות‬ ‫וקידום נוער‪.‬‬ ‫‪ .7122‬מחלקת תברואה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,032,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪15 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪84,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪98,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪182,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪226,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 39,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שקיות שקי קקי ‪.‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה‪.‬‬ ‫מחזור ‪₪ 981,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) ‪ ,‬נייר משרד‪ ,‬קרטונים וטקסטיל‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫פינוי פסולת מנוף ‪₪ 9,650,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר‪ ,‬טיפול‬ ‫בפסולת והיטל הטמנה‪ .‬הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה ‪ ,‬פינוי וטיפול בפסולת‪.‬‬ ‫עבודות טרקטור ומשאית ‪₪ 135,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר‪.‬‬ ‫טיאוט רחובות ‪₪ 10,550,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬עובדי טיאוט ‪ ,‬מנהל עבודה ‪ ,‬רכבי טיאוט וצוותי טיאוט ‪.‬עבודות הטיאוט מבוצעות‬ ‫בכ ‪ 360 -‬רחובות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .7123‬פינוי אשפה‬ ‫‪ .751‬קבלן אשפה פינוי ‪₪ 15,000,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ ‪ 2,000‬טון בממוצע לחודש ‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬פינוי כתום ‪₪ 456,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים‪ -‬פסולת אריזות‪.‬‬ ‫‪ .713‬מחלקת רישוי עסקים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪802,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪108,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬כיול מד טמפרטורה‪ ,‬סורק לבניית תיק ממוחשב‪ ,‬מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים‪,‬‬ ‫ניקוי ציוד ועוד ‪.‬‬ ‫ברירות קנס ‪₪ 2,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי‪.‬‬ ‫ייעוץ רפורמה ‪₪ 23,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים‪ :‬עדכון פרטי רפורמה ‪,‬נהלי עבודה ואכיפה‪ ,‬חוק‬ ‫חדש של רישוי ‪ ,‬עדכון אתר‪ ,‬בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים ‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ .754‬בקרת איכות ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש‪.‬‬ ‫‪ .714‬המחלקה הווטרינרית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪648,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪412,000 :₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪63,000 : ₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪48,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪38,000 : ₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה‪ ,‬ציוד ומכשור מרפאה‪ ,‬ובגדי עבודה‪.‬‬ ‫חומרים ‪₪ 136,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות‪ ,‬תרופות‪ ,‬מזון חתולים ללכידה‪ ,‬האכלה‬ ‫וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי‪.‬‬ ‫לכידת חיות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לכידת‪ :‬כלבים ‪,‬בעלי כנף‪ ,‬סוסים וחמורים כמו כן‪ ,‬הובלת בעלי חיים פצועים‪.‬‬ ‫הסגרת כלבים ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם‪.‬‬ ‫טיפול בבע"ח פצועים ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות‪.‬‬ ‫עיקור וסירוס חתולים ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני‪.‬‬ ‫אגרות ‪₪ 27,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫ימי אימוץ כלבים ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות‪ ,‬וכן לרכישת‬ ‫ציוד ומזון לכלבים‪ .‬מתוקצב יום אימוץ אחד‪.‬‬ ‫‪ .7152‬הדברת מזיקים‬ ‫חומרי הדברה ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים‪ ,‬ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה‪.‬‬ ‫איגוד ערים פתח תקוה יתושים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון החלק היחסי של עיריית הוד השרון בתקציב האיגוד‪ .‬איגוד ערים אחראי לטפל‬ ‫ולפעול בענייני תברואה והדברת יתושים בשטחים המשיקים לעיר‪.‬‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪313,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה‪.‬‬ ‫אחזקת אנדרטאות ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר‪.‬‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫רשות ניקוז ירקון ‪₪ 323,000‬‬ ‫‪.830‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות‪.‬‬ ‫‪ 1.830‬רשות נחל הירקון ‪₪ 260,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון ‪ .‬פעילות רשות נחל הירקון‬ ‫הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 879.830‬השתתפות היחידה לאיכות הסביבה ‪₪ 470,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון‪ :‬מטרדי חרקים‪ ,‬בעיות ריח‪ ,‬יעוץ בנושא הגנת הסביבה‬ ‫(לדוגמא‪ :‬אסבסט‪ ,‬פסולת וכדומה)‪.‬‬ ‫‪ .746‬גנים ונוף‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,559,000 :₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪46,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪75,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪185,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקת תוכנה ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 44,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון ‪.‬‬ ‫עבודות ניקיון ‪₪ 158,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים‪.‬‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גינות ופארקים‬ ‫‪ .750‬אחזקת גינות ציבוריות ‪₪ 6,700,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ ‪ 800‬דונם על ידי קבלני גינון‪.‬‬ ‫ריסוס עשבייה ומדרכות ‪₪ 145,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב ‪ 17-‬ק"מ תעלות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬אחזקת מתקני משחק בשצ"פים ‪₪ 252,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב ‪ 75-‬גנים בשטחים ציבוריים ‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫סדרנות ושמירה ‪₪ 370,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון‪.‬‬ ‫אחזקה ‪₪ 2,010,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי‬ ‫העץ‪.‬‬ ‫‪ .762‬שילוט עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪588,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪104,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מיכון מספונים ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אחזקת מספונים לפקחי שילוט‪ .‬למחלקה ‪ 2‬מספונים‪.‬‬ ‫סקר שילוט ‪₪ 171,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסקר שילוט ‪ 2‬פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2020‬נערך סקר שילוט לכ‪ 6,000 -‬שלטים ‪ ,‬בשנת ‪ 2021‬יתכן שכמות השלטים תגדל מאחר ויוקמו מרכזי‬ ‫קניות חדשים במתחם פארק עתידים‪ ,‬ציר החינוך בניה חדשה ואזור התעשייה שמתרחב‪.‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪15,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות‪.‬‬ ‫קבלן הריסות ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ . 781‬פיקוח עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪635,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪53,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,595,000 : ₪‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪238,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪265,000 : ₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫מיכון מספונים ‪₪ 114,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת ‪ 16‬מספונים‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה‪ ,‬מצלמות גוף‪ ,‬ציוד מיגון‪ ,‬פנקסי דוחות ושונות‪.‬‬ ‫שאילתות משרד התחבורה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה ‪.‬‬ ‫שרותי גרר ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד‪.‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .839‬שרותי בריאות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪140,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪11,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪23,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ .931‬רכש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪513,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הובלות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪43,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪99,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ‪,‬הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף‪ ,‬תאונות שונות וחריגים‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ .72‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫מנהלת אגף ביטחון‬ ‫‪.721‬‬ ‫משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪.722‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪.723‬‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪.725‬‬ ‫‪ .726‬משק לשעת חירום (מל"ח)‬ ‫‪ .727‬מחלקת ביטחון‬ ‫מחלקה סיוע לשעת חירום‬ ‫‪.729‬‬ ‫‪ .943‬רשות חניה‬ ‫תפקידי האגף‪:‬‬ ‫‪ .1‬ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,1951-‬ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים‪.‬‬ ‫‪ .3‬שמירה ובטחון במוסדות עירוניים‪.‬‬ ‫‪ .4‬ביטחון ומשמר אזרחי‪-‬תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור‬ ‫קהילתי‪.‬‬ ‫‪ .721‬ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪554,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪92,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הכשרות ואימונים ‪₪ 27,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער‪ ,‬מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה‪ ,‬מטווח מבצעי שנתי‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא‪ :‬סרטי סימון‪ ,‬סוללות ‪ ,‬ביגוד‬ ‫לסיירים‪ ,‬מצלמות גוף‪ ,‬טאבלטים למפקחים וכדומה ‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מצלמות ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.743‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת‬ ‫מטפים ‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.744‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במוסדות חינוך ומשרדי העירייה על‬ ‫פי חוזה‪.‬‬ ‫תמיכות ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה‬ ‫שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות‪.‬‬ ‫‪ .722‬משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪ .740‬כלים מכשירים וציוד ‪₪ 26,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא‪ :‬מגפים ליחידת הג'יפים‪ ,‬פנסים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .780‬הוצאות שונות ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים‪ ,‬הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים‪.‬‬ ‫‪ .723‬הגנה אזרחית (הג"א)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪310,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪50,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכ‬ ‫תיקונים ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים ‪.‬‬ ‫ביטוח ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.440‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביטוח מהווה את החלק היחסי בפוליסות ביטוח העירייה המיוחס למחלקה‪.‬‬ ‫הדרכות ‪₪ 17,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום‪ ,‬למכלולים ותרגילים ישוביים‪.‬‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה ‪ ,‬מקלטים וציוד לשעת חירום‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 99,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך‪ ,‬בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם‬ ‫קיימות מערכות‪.‬‬ ‫‪ .751‬יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום‪.‬‬ ‫‪ .725‬סיור עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,423,000 : ₪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סיירים‬ ‫סכום ‪132,000 : ₪‬‬ ‫‪ .211‬סיירים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬סיירים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪241,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬סיירים שעות נוספות‬ ‫סיירת ממונעת ‪₪ 72,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי סיור במיקור חוץ עד לקליטת סייר עשירי במצבת כוח האדם של העירייה‪.‬‬ ‫‪ .726‬מל"ח‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה ‪.‬‬ ‫‪ .727‬מחלקת ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪480,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪46,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪37,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ .943‬רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪28,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,008,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪138,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪132,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫מיכון מספונים ‪₪ 64,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ‪ 9‬מספונים בשימוש של הסיירים‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד ל ‪ 9‬מפקחים כולל‪ :‬מעילים ונעליים‪ ,‬בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה‬ ‫מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 83,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה‪.‬‬ ‫שרות נלווה למספונים ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬תווי דייר‪ ,‬הנפקת חניה לדיירים ושונות‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 52,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬ארנונה‪ ,‬חשבונות חשמל וניקיון של משרדי‬ ‫רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪ .‬ההקצבה לתקופה עד ‪ 3/2021‬כולל‪ ,‬צפי למעבר משרדים‬ ‫אחרים מחודש ‪.4/2021‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ .73‬מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות ‪:‬‬ ‫‪ . 731‬מנהל הנדסה‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪.732‬‬ ‫רישוי ופיקוח‬ ‫‪.733‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪.734‬‬ ‫‪ .7341‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪-‬ניידת שירות ראשונית‬ ‫‪ .735‬בניה ציבורית‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירונית‬ ‫‪ .737‬אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪ .738‬תשתיות תנועה‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫‪ .744‬בטיחות ותנועה‬ ‫‪ .731‬מינהל הנדסה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,449,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪13.3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪77,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪165,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.520‬‬ ‫הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון‪ :‬ספרי החברה למשק וכלכלה ‪ ,‬דקל ועוד‪.‬‬ ‫כמו כן ‪ ,‬רכישת ספרות הנדסית מקצועית‪.‬‬ ‫שירותי חוץ לתחזוקה ‪₪ 3,750,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‪ ,‬מערכות ניקוז מי‬ ‫גשם )עיר הוד השרון קיימים ‪ 140,000‬מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – ‪ 12‬מטר‬ ‫אורך)‪( .‬סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של ‪ 1,500,000‬מ"ר)‪.‬‬ ‫בדיקות איכות הסביבה ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות‪ :‬בדיקות קרינה‪ ,‬רעש‪,‬‬ ‫ראדון‪ ,‬עובש ‪,‬ריח וכדומה‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ .732‬תכנון עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,365,000 : ₪‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪143,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪89,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪270,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪. 420‬‬ ‫אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון‪ :‬נזילות ‪ ,‬תיקון ציוד‪ ,‬מנעולים‪ ,‬דלתות ‪ ,‬חלונות‪,‬‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪. 520‬‬ ‫הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון‪ :‬דיני עיריות‪,‬‬ ‫אוגדני תכנון ובניה‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר ‪ ,‬בנושא תכנון כמו‬ ‫כן‪ ,‬טיפול וייצוג בעררים השונים ‪.‬‬ ‫הוצאות תכנון ‪₪ 7,900,000‬‬ ‫‪. 950‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים‪:‬‬ ‫אדריכלות ‪ ,‬הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) ‪ ,‬הוצאת היתרי בניה‪.‬‬ ‫יועצים שוטפים לאגף תכנון ‪ :‬אדריכל נוף‪ ,‬אדריכל שימור‪ ,‬מודד‪/‬יועץ לועדה ‪ ,‬יועצי תחבורה‪,‬‬ ‫שמאים ‪ ,‬מודדים ‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .733‬רישוי ופיקוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,523,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪22 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪159,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪110,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪112,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪487,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ .734‬תשתיות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,363,000 : ₪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪122,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪72,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪160,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪254,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה למימון ציוד כגון‪ :‬קסדות ‪,‬משקפי מגן ‪,‬כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה‪.‬‬ ‫שרותי חוץ לתחזוקה ‪₪ 3,750,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תחזוקה של מדרכות‪ ,‬שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‪ ,‬מערכות ניקוז מי גשם‪.‬‬ ‫‪ .7341‬ניידת שירות ראשוני נ‪.‬ש‪.‬ר‪.‬‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪777,000: ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪88,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪38,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪130,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .735‬בניה ציבורית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,047,000 : ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪106,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 316,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון‪ :‬משרדי‬ ‫העירייה השונים מועדוניות וכדומה‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מיזוג אויר ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירונית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪715,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪103,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 350,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף‬ ‫התחדשות עירונית‪.‬‬ ‫בדיקת היתרים במיקור חוץ ‪₪ 615,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית‪.‬‬ ‫‪ .737‬הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪784,000 : ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪127,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .738‬תשתיות תנועה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,197,000 : ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪101,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪469,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪87,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪82,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מאור רחובות ‪₪ 2,400,000‬‬ ‫‪.430‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר‪.‬‬ ‫מאור משרדי העירייה ‪₪ 494,000‬‬ ‫‪.431‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה‪.‬‬ ‫ציוד כלים ומכשירים ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל ‪.‬‬ ‫תחזוקת תאורת רחוב ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב ‪ ,‬החלפת פנסים ‪ ,‬במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫אחזקת שבר ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ‪ ,‬למערכות תאורה ‪ ,‬החלפת עמודים עקב תאונות ‪ ,‬שבירת פנסי תאורה וכדומה‬ ‫במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪ .744‬בטיחות ותנועה‬ ‫התקנת תמרורים ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי בעיר‪.‬‬ ‫פרוייקטים עירוניים בתחבורה ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי בעיר‪.‬‬ ‫בטיחות בדרכים ( זה"ב) ‪₪ 110,000‬‬ ‫‪. 780‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ‪ ,‬קהילה ‪ ,‬רווחה‬ ‫הסברה להגברת המודעות ‪,‬פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב ‪.‬‬ ‫הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ 1.750‬תחזוקת רמזורים ואיי תנועה ‪₪ 72,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים ‪.‬‬ ‫‪ .748‬בתי עלמין‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה ‪₪ 340,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית‬ ‫לפיתוח בע"מ‪ .‬הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪- 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ .81‬שרותי חינוך‬ ‫במנהל החינוך‪ ,‬תחומי עבודה עיקריים‪:‬‬ ‫גני הילדים‪ ,‬חינוך מיוחד‪ ,‬בתי הספר‪-‬יסודי ועל יסודי‪ ,‬השירות הפסיכולוגי‪ ,‬מרכז הצלחה וקידום נוער‪.‬‬ ‫‪ .811‬אגף החינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪987,000 : ₪‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪33,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪52,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪26,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪117,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫השתתפויות ‪₪ 550,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת ‪ 70%‬מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים‬ ‫בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם ‪ ,‬היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים‪.‬‬ ‫תמיכות חינוך ‪₪ 2,707,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי ‪ ₪ 3,500‬לתלמיד ולהעברת‬ ‫תמיכה לעמותת פוש‪.‬‬ ‫‪ .8111‬מחלקת חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪573,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪72,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫בקרה תקציבית ‪₪ 130,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את‬ ‫אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫ערכות רישום ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר‪.‬‬ ‫השתתפות קול קורא חינוך ‪₪ 116,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך‬ ‫בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת‬ ‫חוגים בצהרונים‪ ,‬הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .8112‬מחלקת חינוך‪-‬קדם יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,246,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪83,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪77,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪92,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8113‬מחלקת חינוך‪-‬על יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪33,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪2,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8114‬מחלקת חינוך‪-‬מחלקת פרט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪684,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪80,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪136‬‬ ‫‪ .8115‬מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪259,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪43,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8121‬גני ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪21,451,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪201 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪1,131,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8122‬גני ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,944,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר זמניים‬ ‫סכום ‪108,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬זמניים תוספות שכר‬ ‫אחזקה ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להובלות שונות‪ ,‬רכישת כיסויי חול‪ ,‬מוצרי חשמל וכדומה‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 961,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל‪ 109 -‬גני ילדים‪ ,‬על פי ‪ ₪ 875‬לכל גן‪.‬‬ ‫ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 366,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי‬ ‫צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים‪ .‬לא כולל גני ילדים חדשים‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן‬ ‫על פי הנחיית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .81271‬שירותים נוספים לגני ילדים‬ ‫‪ 1.740‬ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד ‪₪ 18,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים‬ ‫‪ 1.750‬ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות ‪₪ 1,156,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית‬ ‫הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬גני ילדים אירועי עצמאות ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫רכישת דגלונים‪ ,‬דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים‪.‬‬ ‫‪ 3.750‬מיזמים חינוכיים לגני הילדים ‪₪ 668,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .2‬פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .3‬הפעלת תוכנית קיימות‪.‬‬ ‫‪ .4‬פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית‪.‬‬ ‫‪ .5‬יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .6‬תוכנית מעגן ושוהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬ימי הערכות לסייעות וגננות‪.‬‬ ‫‪ .8‬הכשרת סייעות – פעילות שנתית‪.‬‬ ‫‪ .9‬יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות‪.‬‬ ‫‪ .10‬ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד‪.‬‬ ‫‪ 8.810‬מתן הנחות תוכנית ניצנים בגני הילדים ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן הנחות על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדה מקצועית הכוללת‬ ‫נציגים מאגף החינוך‪ ,‬אגף הרווחה והחברה לקידום החינוך המפעילה את צהרונים בגני‬ ‫הילדים‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪ .8132‬בתי ספר יסודיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪9,560,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪77 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪603,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪200,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪270,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪19,341,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪200 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫סכום ‪2,070,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪12.8 :‬‬ ‫‪ .211‬עוזרי הוראה‬ ‫סכום ‪1,260,000 :₪‬‬ ‫‪.220‬סייעות תוספות שכר‬ ‫שכר דירה בית ספר הדמוקרטי ‪₪ 546,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב על פי חוזה‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 589,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של ‪ ₪ 83‬לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי‬ ‫מול משרד החינוך‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 116,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי‪ .‬כולל‬ ‫רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך‪.‬‬ ‫מיזמים חינוכיים ‪₪ 233,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות מנהיגות ילדים עירונית‪( .‬פרלמנט הילדים הראשון)‬ ‫‪ .2‬פעילות מנהיגות ירוקה‪.‬‬ ‫‪ .3‬קונצרטים לכיתות א‪-‬ב‪.‬‬ ‫‪ .4‬ייחודיות בתי הספר יסודיים ובחירה מבוקרת – הנגשת מידע לקהילה‬ ‫‪ .5‬העברת יוזמות לבתי הספר בהתאם ליוזמות שיוגשו ע"י בתי הספר ובאישור אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪ .6‬העברת תשלום לבתי הספר חדשים נחשון ‪ +‬חדש מתחם ‪ 1200‬לפרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪ .7‬תוכנית פיתוח מנהלי בתי ספר יסודיים‬ ‫‪ .8‬פיתוח עתודה ניהולית לדרג הביניים‬ ‫‪ .9‬חידון לבתי הספר בנושא קיימות‬ ‫‪ 1 .410‬שכר דירה בית ספר תמר ‪₪ 1,183,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר תמר על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ .8134‬מחוננים‬ ‫חוגי מחוננים ‪₪ 526,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הרצאות להורים‪ ,‬פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חוגי מחוננים בר אילן ‪₪ 35,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה‪ ,‬העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית‬ ‫של בר אילן כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫‪ .8136‬ניהול עצמי‬ ‫העברה לבתי ספר ניהול עצמי ‪₪ 1,435,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול‬ ‫העצמי ממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪.8137‬חווה חקלאית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪275,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪31,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חווה חקלאית שוטפות ‪₪ 146,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ .8138‬צהרוני ניצנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪576,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪56,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪7,616,000 : ₪‬‬ ‫‪54‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫צהרונים ציוד ‪₪ 198,000‬‬ ‫‪8.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר‪ ,‬רכישת ארונות אחסון‪ ,‬תיקי עזרה‬ ‫ראשונה וכדומה‪.‬‬ ‫צהרונים העשרה ‪₪ 470,000‬‬ ‫‪8.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫הזנה ‪₪ 2,100,000‬‬ ‫‪8 .751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרונים אבטחה ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪8.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל‬ ‫‪ .8139‬מסגרת קיץ‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,257,000 : ₪‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 392,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות‪ ,‬ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר‬ ‫כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך‪.‬‬ ‫מסגרת קיץ העשרה ‪₪ 600,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬ימי שיא‪ ,‬הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ .81391‬מסגרת חגים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪440,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות‬ ‫הורים וממשרד החינוך‪.‬‬ ‫העשרה ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך‪.‬‬ ‫לפעילות בחופשת חנוכה ופסח‪.‬‬ ‫גני ילדים חגים חברה מפעילה ‪₪ 404,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תשלום לחברה לקידום החינוך והתרבות להפעלת פעילות בחנוכה ופסח על פי‬ ‫דיווח ומול הכנסות ממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .814‬חטיבות ביניים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,018,000 :₪‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪156,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪90,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪48,000: ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫השתלמויות מורים ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.680‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל‬ ‫בתי הספר במהלך שנת הלימודים‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 216,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 124,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת‬ ‫הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית‬ ‫משרד החינוך ‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪ .8141‬חט"ב לאומניות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪119,000 :₪‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪268,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מורים‬ ‫סכום ‪19,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מורים תוספות שכר‬ ‫‪ .8152‬תיכון הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪24,355,000 :₪‬‬ ‫‪102‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪1,151,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪120,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הצטיידות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת‬ ‫הלימודים‪.‬‬ ‫השתתפות מזנון ‪₪ 24,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת לבית הספר של חלק מכספי דמי שימוש ממפעיל המזנון שנמצא בתחומי‬ ‫בית הספר‪.‬‬ ‫‪ .81521‬תיכון רמון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪18,965,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪83 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪694,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪78,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הצטיידות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות‬ ‫לקראת פתיחת שנת הלימודים‪.‬‬ ‫‪ .81522‬תיכון דמוקרטי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪844,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ .81523‬תיכון אנטרופוסופי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,224,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫‪ .81524‬תיכון השיקמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,280,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪16 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫‪ .81525‬שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪ .780‬מיזמים חינוכיים לעל יסודי ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים ‪.‬‬ ‫‪ .8171‬שמירה ובטיחות מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪309,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪2,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪49,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .740‬ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך‪.‬‬ ‫‪ .750‬שמירה מוסדות חינוך ‪₪ 4,061,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן ‪ ,‬העסקה רציפה בזמן חופשות ‪.‬‬ ‫‪ .751‬שמירה גני ילדים ‪₪ 2,714,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים‪ ,‬באמצעות קבלן ‪.‬‬ ‫‪ .753‬שמירה בפארקים ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת הפארקים ברחבי העיר על פי חוזה עם החברה למשק וכלכלה בעיקר בסופי‬ ‫שבוע ובחופשות תלמידים‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪ .756‬שמירה גני ילדים סיור ‪₪ 742,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור‪.‬‬ ‫‪ .757‬שמירה מועדוניות ‪₪ 248,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .81712‬מציל"ה ‪ -‬הרשות למלחמה בסמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪211,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪48,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪34,000: ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪316,000 : ₪‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)‬ ‫סכום‪9,000 :₪ :‬‬ ‫‪ .220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬מדריכים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬מדריכים הוצאות רכב‬ ‫מלחמה בסמים ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם‬ ‫‪ .2‬העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא‬ ‫‪ .3‬העסקת רכזת סיירת הורים‬ ‫‪ .4‬הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה‬ ‫‪ .5‬פרסום ושיווק‬ ‫‪ .6‬שימור מתנדבי סיירת הורים‬ ‫‪ .7‬הצגות בנושא מניעה להורים וילדים‬ ‫‪ .8‬הצטיידות לפעילויות נוער‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ .8173‬שירות פסיכולוגי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,010,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪17.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪49,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪161,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪275,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .743‬כלים וציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פריטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬רכישת ערכות אבחון‬ ‫‪ .2‬רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר‬ ‫‪ .3‬תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים‬ ‫‪ .4‬רכישת ספרות מקצועית‬ ‫‪ .5‬רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים‬ ‫מדריכים ‪₪ 38,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .8174‬חינוך אחרים‬ ‫‪ .830‬פרויקטים מניעתיים בחינוך ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסדנאות‪ ,‬הרצאות‪ ,‬הצגות בנושא מניעת סמים‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬אלימות בקשתות החברתיות‪,‬‬ ‫הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ ‪₪ 160,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד‬ ‫לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ .8176‬חינוך אחרים‬ ‫‪ .811‬מלגות לפולין ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות במלגות למשתתפי המסע לפולין לתלמידים קשיי‬ ‫יכולת על פי רשימה שמאושרת על ידי משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 20.750‬סל שירותים לחינוך המיוחד ‪₪ 1,100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות‬ ‫בחופשות‪ ,‬להזנה‪ ,‬רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪ 30.750‬פרויקטים חינוכיים ‪₪ 722,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט‪:‬‬ ‫‪ .1‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪ .2‬הפעלת פורטל חינוכי‬ ‫‪ .3‬העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך‬ ‫‪ .4‬העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי‬ ‫‪ .6‬יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים‬ ‫‪ .7‬יום החינוך המיוחד – פעילות לצוותים‬ ‫‪ .9‬הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד‬ ‫‪ .10‬פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר‬ ‫‪ .11‬פיתוח מנהלים‪/‬הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים‬ ‫‪ .12‬הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים‬ ‫‪ .13‬תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)‬ ‫‪ .15‬יוזמות לחינוך המיוחד‬ ‫‪ .16‬עתודה ניהולית אירגונית‬ ‫‪ .17‬עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי‬ ‫‪ .19‬עיר אקדמיה‬ ‫‪ . 21‬הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים ‪.‬‬ ‫‪ .81765‬תגבור ושיפור למידה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,508,000 : ₪‬‬ ‫‪15.11‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר צוות חינוכי‬ ‫סכום ‪149,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬צוות חינוכי תוספות שכר‬ ‫‪ .81767‬סל תרבות‬ ‫‪ .810‬סל תרבות ארצי ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים‬ ‫כנגד הכנסות הורים‪.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ .81769‬מרכז הצלחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪261,000 ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪32,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪404,00 : ₪‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫‪ .8177‬קצין ביקור סדיר ‪-‬קב"ס‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪503,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪5,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪77,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8178‬הסעות ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,945,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪34.9 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מלווים‬ ‫סכום ‪210,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מלווים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪2,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8179‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪ .760‬אגרת תלמידי חוץ ‪₪ 2,300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות‪.‬‬ ‫‪ .81791‬אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,043,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪25,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪69,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪50,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪182,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪148‬‬ ‫תיקונים ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים ‪ ,‬תיקוני בטיחות ‪ ,‬תיקוני מסגרות ‪,‬‬ ‫אבנים משתלבות ‪ ,‬תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים ‪ ,‬תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים ‪ ,‬טיפול‬ ‫בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים ‪ ,‬העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫חומרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון‪ :‬משקפי‬ ‫מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ‪ ,‬בגדי עבודה ‪ ,‬כפפות ‪ ,‬משקפי ריתוך‪ ,‬סולם תיקני ‪ ,‬רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד‪.‬‬ ‫הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני‪.‬‬ ‫אחזקת מעליות ‪₪ 125,000‬‬ ‫‪.742‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה‪.‬‬ ‫בתי ספר‪ :‬עתידים‪ ,‬רמון ‪ ,‬נווה נאמן ‪ ,‬יגאל אלון‪ ,‬אריאל שרון ‪.‬‬ ‫גני ילדים‪ :‬רחוב שביל התיכון ‪ ,‬רחוב הסתיו‪.‬‬ ‫מוסדות עירונים‪ :‬מרכז אומנויות ‪ ,‬ספריה עירונית ‪ ,‬יד לבנים ‪ ,‬בית העירייה ‪.‬‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 1,791,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים‬ ‫ברחבי העיר (בתי ספר ‪ ,‬גני ילדים)‪.‬‬ ‫אחזקת חשמל ‪₪ 800,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר‪ .‬החלפת מנורות ‪,‬‬ ‫טיפול בלוחות חשמל‪ ,‬מענה לקריאות וכדומה‪ ,‬העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת‪.‬‬ ‫אחזקת מזגנים ‪₪ 625,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים ‪.‬‬ ‫התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית‪.‬‬ ‫‪ .757‬אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך ‪( ₪ 360,000‬באחריות אגף שפ"ע)‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב‪ 120 -‬מוסדות חינוך ( בעיקר גני ילדים)‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ .82‬תרבות ונוער‬ ‫תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .751‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ .8281‬מחלקת תרבות ונוער‬ ‫‪ .821‬מרכז אומנויות‬ ‫‪ .823‬ספריה‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫‪ .826‬יד לבנים‬ ‫‪ .8264‬אחרים‬ ‫‪ .8282‬קידום נוער (באחריות אגף החינוך)‬ ‫‪ .828‬פעילות נוער‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫‪ .751/2‬חגיגות וטקסים‬ ‫עצמאות שרותים במיקור חוץ ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון‪ :‬מחסומים‪ ,‬אבטחה‪ ,‬במות‪ ,‬דגלים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫עצמאות חשמל ואומנים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.771‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי ערב יום העצמאות (אומנים ‪ ,‬מפיק וכדומה)‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טקסי יום הזיכרון והשואה ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים‬ ‫בבתי עלמין‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬אירועי חוצות וקיץ ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי‪-‬ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות‪,‬‬ ‫חוף ים‪ ,‬אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬פסטיבלים ותהלוכות ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון‪ :‬תהלוכת שבועות‪ ,‬פסטיבל הבירה‪,‬‬ ‫פסטיבל סוף הקיץ‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 2.760‬זכויות יוצרים ‪₪ 170,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה‪ :‬אקו"ם פדרציה‬ ‫הישראלית למוסיקה וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.780‬אירועים עירוניים שונים ‪₪ 500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון אירוע פורים‪ ,‬שבוע הספר וגם אירועים‬ ‫בשיתוף החברה הכלכלית‪.‬‬ ‫‪ .8281‬מחלקת תרבות ונוער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,450,000 : ₪‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪54,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪81,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪253,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 130,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי תרבות הממוקמים ברחוב הבנים ‪ 14‬קומה ‪.5‬‬ ‫‪ .821‬מרכז אומנויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪626,000 : ₪‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪31,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪43,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪51,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חוגים ‪₪ 226,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו‪ ,‬אומנים צעירים‪ ,‬מקהלה‪,‬‬ ‫התעמלות בונה עצם‪ ,‬תשבצים)‬ ‫גמלאים ‪₪ 205,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 138,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג‪ +‬מופעי גיל הזהב ‪ +‬תיאטרון מבוגרים ‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫גלריה ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות‪.‬‬ ‫מקהלה עירונית ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים‪.‬‬ ‫צעירי הוד השרון ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.782‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון‪.‬‬ ‫‪ .823‬ספריה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,610,000 :₪‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪21,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪120,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪49,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקת תוכנה ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למערכות תוכנה בספריה ‪.‬‬ ‫שמירה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה)‪.‬‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪313,000 : ₪‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪29,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪26,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪32,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תערוכות ומדריכים ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ‪.‬‬ ‫סרט תדמית ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליצירת סרט לתדמית העיר‪.‬‬ ‫‪152‬‬ ‫שילוט אתרים ‪₪ 8,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר‪.‬‬ ‫סריקת מסמכים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב‪.‬‬ ‫‪ .8262‬יד לבנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪142,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪25,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪6,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪5,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪40,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הנצחה ומורשת ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל‬ ‫ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון‪ :‬הצגה‪ ,‬סופי שבוע)‪.‬‬ ‫קהילה זוכרת ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון‪ ,‬תערוכות‪ ,‬צילומים‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪ .8264‬תרבות אחרים‬ ‫אירועים קהילתיים ‪₪ 185,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת ‪ :‬אירועי חודש הנוער‪,‬‬ ‫אירוע תנועות הנוער‪ ,‬אירועי חנוכה לנוער וכדומה‪.‬‬ ‫תכנית סלע ‪₪ 133,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫מועצת נוער ומד"צים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער‪ ,‬מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל‬ ‫הכשרות וסמינרים)‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ .827‬תרבות דתית‬ ‫השתתפות רשות בתרבות יהודית ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית בהפעלה של החברה לקידום החינוך‬ ‫והתרבות בהתאם להסכם בין העירייה לחברה‪.‬‬ ‫‪ 851.810‬השתתפות מועצה דתית ‪₪ 2,700,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון‪.‬‬ ‫‪ .8282‬קידום נוער‬ ‫סכום ‪1,556,000 :₪‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪78,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪211,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬עובדים זמניים‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי‬ ‫קידום נוער כנגד השתתפות הורים‪.‬‬ ‫שירותים הנחיה מקצועית ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער‪.‬‬ ‫פרוייקט שילוט ‪₪ 98,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרוייקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫הפעלת בית קפה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית הקפה לנוער" שמתקיימת ‪ 3‬פעמים‬ ‫בשבוע ‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ .828‬פעילות נוער עירונית‬ ‫עיר הילדים והנוער ‪₪ 184,000‬‬ ‫‪8.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 9.780‬פעילות נוער עירונית ‪₪ 565,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 9.820‬תמיכות נוער ‪₪ 621,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער ובאירגוני הנוער בהתאם לאישור במועצת העיר לפי‬ ‫המלצה של ועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪ 901.780‬נוער מערך לדרך ‪₪ 114,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית‬ ‫מתבצעות הכשרות כדוגמת‪ :‬צילום‪,D.J ,‬ליצנות רפואית‪ ,‬גרפיטי‪ ,‬שגרירים צעירים‪ ,‬קורס מד"א‬ ‫למדריכים‪ ,‬מנהיגות בן גוריון וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪940,000 : ₪‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪70,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .810‬השתתפות הרשות בהפעלת חממות ‪₪ 462,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות חלקה של העירייה בהפעלת החממות על ידי החברה לקידום החינוך והתרבות‬ ‫הוד השרון על פי הסכם חתום בין הצדדים‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ .829‬רשות הספורט העירונית‬ ‫העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון‪ .‬מתקני הספורט‪ ,‬האולמות‪ ,‬מגרשי הספורט‬ ‫המשולבים‪ ,‬הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת‪.‬‬ ‫בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות‪ ,‬חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון‪ :‬מרוצים‪ ,‬צעדות‪ ,‬תחרויות וימי ספורט‬ ‫לילדים נוער ומבוגרים‪ ,‬המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו‪.‬‬ ‫בעקבות משבר הקורונה פעילויות הספורט והחוגים הופסקו באמצע חודש מרץ‪ ,‬הפעילות התחדשה לאיטה‬ ‫בתחילת חודש יוני עם ירידה משמעותית של מספר המשתתפים בחוגי הספורט‪ ,‬ועד כה שטרם חזרנו לשגרה‬ ‫מלאה של אירועי ספורט מפאת הנחיות משרד הבריאות‪.‬‬ ‫אנו פועלים להקמת ערוצי תוכן לשגרה ולשגרת חירום בכפוף להנחיות משרד הבריאות‪.‬‬ ‫כולנו תקווה כי בקרוב המצב ישתפר ונוכל לקיים פעילות ספורט ואירועים במתכונת תכנית העבודה השנתית‪.‬‬ ‫מטרות ודגשים‪:‬‬ ‫מעל ‪6000‬‬ ‫הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב‪.‬‬ ‫הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫העצמת ספורט לנשים‪ ,‬פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים‪ ,‬תחרויות וחוגים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנית עיר בריאה‪ ,‬חינוך לתזונה בריאה‪ ,‬הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י‬ ‫‪‬‬ ‫התאחדות הספורט לבתי הספר‪.‬‬ ‫הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים‪/‬יות וותיקים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת‪ ,‬שדרוג‪ ,‬תחזוקה וקבלת אישורי‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות‪.‬‬ ‫היחידות הנכללות ברשות הספורט הן‪:‬‬ ‫‪ .8291‬מנהל הספורט‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫‪ .8293‬פעילות ספורט‬ ‫‪ .8293-8289‬חוגי ספורט‬ ‫‪ .829392-.82931‬מרכזי ספורט‬ ‫‪ .81274‬חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך ‪ , 8.1‬שירותים ממלכתיים)‬ ‫‪156‬‬ ‫‪ .8291‬מנהל הספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,165,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5.7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪90,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪108,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיינים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪473,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪69,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 18,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת מתקנים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן‪.‬‬ ‫‪ .829‬פעולות‪/‬חוגי ספורט‬ ‫כיתות ספורט ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים‪.‬‬ ‫נבחרת כדורסל הדרים ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.584‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר‪.‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫ניהול חוגי ספורט ‪₪ 77,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות‬ ‫החוגים בעיר‪.‬‬ ‫ליגות הורים ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום רכז ליגות עירוניות של הורים באחריות רשות הספורט כולל‬ ‫חוגי ספורט לנשים‪ ,‬ציוד‪ ,‬ביגוד‪ ,‬הסעות ועוד‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי ספר ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות‪.‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה ‪₪ 100,00‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן‪ ,‬ציוד‪ ,‬ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת והכדורסל‬ ‫בהשתתפות עובדי העירייה‪.‬‬ ‫אירועי ספורט ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים‪ ,‬צעדת רון ארד‪ ,‬טריאתלון ילדים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בשכונות ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון ‪ :‬התעמלות ‪ ,‬ריקודי עם במועדונים‪.‬‬ ‫‪ 1 .780‬השתתפות בפעילות כדורגל ‪₪ 556,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בהפעלת בית ספר וליגה לכדורגל בעיר על פי הסכם חתום בין‬ ‫הצדדים‪.‬‬ ‫מרכזי מצוינות סל הספורט ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪2 .780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז‬ ‫מצוינות (כדורעף וג'ודו)‪.‬‬ ‫‪ 30 .750‬יוזמות ספורט ‪₪ 131,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון‪ :‬אולימפיזם‪ ,‬ליגת אלופות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬מועדון בית ספרי לשחייה ומחול ‪₪ 137,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול‪ ,‬שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים‬ ‫עבור מדריכים‪ ,‬שימוש בבריכת גלי רון‪ ,‬מופעי סוף שנה וכדומה‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪ .82931‬מרכז ספורט עתידים‬ ‫סכום ‪281,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82932‬מרכז ספורט ראשונים‬ ‫סכום ‪282,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪16,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82933‬מרכז ספורט הדרים‬ ‫סכום ‪158,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט השחר‬ ‫סכום ‪157,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪16,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82937‬מרכז ספורט תל"י‬ ‫סכום ‪115,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .82938‬מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫סכום ‪122,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .829391‬מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫סכום ‪103,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪159‬‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט רבין‬ ‫סכום ‪157,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪2,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫‪ .829392‬מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫סכום ‪120,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪4,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .829393‬מרכז ספורט בגין‬ ‫סכום ‪33,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .829/4/7/8‬חוגי‪/‬פעולות ספורט‬ ‫‪ 4 .740‬ציוד ספורט לגיל הזהב ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬חוגי ספורט לגיל הזהב ‪₪ 97,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחוגים עבור הגיל השלישי (לדוגמא‪ :‬יוגה‪ ,‬ריקודי עם‪ ,‬ריצה וכו') כולל ‪ ₪ 50,000‬כנגד‬ ‫קול קורא של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .750‬חוגי שחיה לתלמידים ‪₪ 158,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .820‬תמיכות ארגוני ספורט ‪₪ 1,930,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות‬ ‫תבחינים‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪ .84‬שרותי רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי‪ ,‬עבור כלל‬ ‫תושבי העיר‪ ,‬במעגלי חייהם השונים‪ .‬זאת באמצעות קידום עצמאות האדם‪ ,‬המשפחה והקהילה‪ ,‬על ידי פיתוח‬ ‫תשתיות חברתיות הולמות‪ ,‬תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם‪.‬‬ ‫מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫‪ ‬מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן‪ ,‬על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום תכניות מניעה‪ ,‬הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי‪ ,‬החל מהגיל‬ ‫הרך ועד זקנה‪ ,‬תוך שותפות בין מגזרית ציבורי‪ ,‬עסקי והתנדבותי‪.‬‬ ‫‪ ‬רוב התקציב ממומן בשיעור של ‪ 75%‬על ידי משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .841‬מנהל הרווחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪9,562,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪73.85 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪332,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪506,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪110,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪650,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ 8.750‬אבטחת יחידות האגף ‪₪ 520,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת יחידות שונות של אגף הרווחה‪.‬‬ ‫שונות ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪. 780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקי פונים אשר מיועדים לכל הניירת של המטופלים‪.‬‬ ‫‪ . 820‬תמיכות רווחה ‪₪ 1,238,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה‬ ‫של וועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ 7.840‬סל בטיחות בסיסי ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת‬ ‫מצלמות אבטחה ואינטרקום במבני הרווחה ‪ -‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .8411‬אגף רווחה‬ ‫יוזמות רווחה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות שמקדם מחזיק תיק הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.521‬הדרכות והרצאות לצוות האגף ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון‪ :‬מרכז למניעת אלימות‪ ,‬להט"ב ועוד‪.‬‬ ‫מענה למצבי חירום ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.783‬‬ ‫מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה‪ ,‬הצפות‪ ,‬גשמים‪ ,‬לצורך לינה בבית מלון‪ ,‬רכישת ביגוד וציוד‬ ‫בסיסי ועוד‪.‬‬ ‫‪ .8422‬רווחת הפרט ומשפחה‬ ‫הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה‪.‬‬ ‫מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר‪ ,‬היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים‬ ‫בתחומי חיים שונים‪ ,‬ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול‪ ,‬הכוונה וייעוץ ‪.‬‬ ‫תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו‪ .‬מטרת הרפורמה‬ ‫להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל‪ ,‬המכוון לתוצאות‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬סיוע למשפחות במצוקה בקהילה ‪₪ 181,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי למשפחות במצוקה כגון‪ :‬סיוע ברכישת מכונת כביסה‪ ,‬מקרר‪ ,‬ביגוד‪,‬‬ ‫נסיעה לטיפולים כימותרפיים ועוד‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪ .8424‬התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה‬ ‫התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי‪ ,‬המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד‪,‬‬ ‫עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה‪ ,‬וכן לכלל תושבי האזור‪.‬‬ ‫התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ‪,‬חיזוק וטיפוח חיי המשפחה‪,‬‬ ‫הזוגיות וההורות‪.‬‬ ‫התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים‪:‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין‪.‬‬ ‫‪ ‬קשיים באינטימיות זוגית‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות טרום נישואין ‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ‪,‬פיטורין ‪,‬טראומה‪.‬‬ ‫‪ ‬שכול ואובדן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות בפרק ב` בחייהן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במשפחות בגיל השלישי ‪.‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם פרידה וגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים בגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬סרבנות קשר ונתק במשפחה‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ‪,‬מצבי חרדה ודיכאון ‪,‬מצבי חיים פוסט פסיכוטיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה)‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים – סמכות ‪,‬גבולות וקשיים התפתחותיים‪.‬‬ ‫במקביל לטיפולים הפרטניים‪ ,‬הזוגיים והמשפחתיים השוטפים‪ ,‬התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות‬ ‫מגוונות‪.‬‬ ‫הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה‪ .‬השתלמויות מקצועיות‬ ‫מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ 3.840‬מרכזי טיפול באלימות ‪₪ 46,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ועדת תסקירים ‪₪ 8,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 11.840‬תוכנית למניעת אלימות ‪₪ 34,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתוכניות פרטניות וקבוצתית להפחתת האלימות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .8435‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪ . 840‬טיפול בילד בקהילה ‪₪ 389,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים‪ ,‬השמות למועדוניות ועוד ‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.750‬טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים ‪₪ 10,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬מ‪ .‬חירום אקסטרניים ‪₪ 24,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למצבי חירום לילדים ונוער בסיכון ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.420‬אחזקות מועדונית נווה נאמן ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬מועדונית נווה נאמן הסעות ‪₪ 152,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן‪.‬‬ ‫‪ 1.752‬מועדונית נווה נאמן מזון ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ 1.753‬מועדונית נווה נאמן הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.420‬מועדונית סתוונית אחזקות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬מועדונית סתוונית הסעות ‪₪ 152,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬מועדונית סתוונית מזון ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית‪.‬‬ ‫‪ 2.753‬מועדונית סתוונית הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 3.420‬צהרון גיורא אחזקות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 3.751‬צהרון גיורא הסעות ‪₪ 230,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא‪.‬‬ ‫‪ 3.752‬צהרון גיורא מזון ‪₪ 75,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא‪.‬‬ ‫‪ 3.753‬מועדונית גיורא הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 4.420‬מועדונית בית חם אחזקות ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬מועדונית בית חם הסעות ‪₪ 185,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם‪.‬‬ ‫‪ 5.420‬מועדונית נטעים אחזקות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה‪.‬‬ ‫‪ 5.751‬מועדונית נטעים הסעות ‪₪ 155,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים‪.‬‬ ‫‪ 5.752‬מועדונית נטעים מזון ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים‪.‬‬ ‫‪ 5.753‬מועדונית נטעים הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ 6.840‬טיפול במשפחות אומנה ‪₪ 312,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בפגיעות מיניות ‪₪ 91,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬בפגיעות מיניות בגירים ‪₪ 222,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים‪ .‬פוגעים ונפגעים מינית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬יצירת קשר הורים ילדים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד‪ .‬במימון של‬ ‫‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬מרכז טיפול עם הפנים לקהילה ‪₪ 376,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי‪ ,‬טיפול באומנות‪,‬‬ ‫הדרכת הורים לילדים ובני נוער‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬אחזקת ילדים בפנימיות ‪₪ 5,092,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬השתתפות וליווי מעונות ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי‬ ‫חוק ליווי‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬הסעות למעונות יום ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) ‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬ילדים במעונות יום ‪₪ 508,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ .8444‬שירותים לקשיש‬ ‫בהוד השרון כ ‪ 10,000‬תושבים ותיקים המהווים ‪ 15%‬מכלל תושבי העיר‪.‬‬ ‫השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי‬ ‫החיים השונים‪ ,‬תוך מתן מענה מקצועי‪ ,‬חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם‪.‬‬ ‫מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא‬ ‫לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים‪ ,‬ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם‪.‬‬ ‫אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד‪ ,‬בירידה בהכנסות‪ ,‬בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות‬ ‫מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת‪ .‬מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים‬ ‫ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות‪ ,‬פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם‪.‬‬ ‫‪ 301.840‬אחזקת קשישים במעונות ‪₪ 1,003,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬נופשון לקשיש ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.750‬פעילות חברתית לקשיש ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון‪ :‬מקהלה‪ ,‬מועדון קריאה‪ ,‬קבוצה טיפולית ועוד ‪.‬‬ ‫‪ 16.750‬תוכנית אב לקשיש ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ‪,‬וכן למימון פרויקטים בין דוריים‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) ‪₪ 115,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬טיפול בקשיש בקהילה ‪₪ 102,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי‪ ,‬שעות סמך ועוד לוותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪ 6.840‬מסגרות יומיות לקשיש ‪₪ 242,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום‪( .‬הוד השרון‪ ,‬נווה ימין‪ ,‬כפר סבא)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬שכונה תומכת ‪₪ 123,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל ‪ 264‬בתי אב‪ :‬חיבור למוקד רפואי‪ ,‬לחצן מצוקה‬ ‫ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק‪ -‬תיגבור)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬תעסוקת קשישים במועדון ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק‪ .‬במימון של ‪75%‬‬ ‫של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬שירותים לניצולי שואה ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג')‪ ,‬הסעות‬ ‫למועדון קפה אירופה‪ ,‬מימון פעילויות חברתיות כ‪ :‬הרצאות‪ ,‬הצגות ועוד‪ ,‬מתן שירות נקודת זכות‬ ‫למיצוי זכויות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.750‬הסעות לתשושי נפש למרכז יום ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים‪.‬‬ ‫‪ 8.840‬סיוע לניצולי שואה ‪₪ 43,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון‪ :‬רכישת משקפיים‪ ,‬מכשירי שמיעה‪ ,‬טיפולי שיניים‬ ‫ועוד‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫קהילה תומכת ניצולי שואה ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.840‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה‪ :‬חיבור למוקד רפואי‪ ,‬לחצן מצוקה ופעילות חברתית‬ ‫בעלות של ‪ ₪ 26‬לחודש (עמותת קלי"ק‪ -‬תיגבור)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬טיפול באזרח וותיק בסיכון ‪₪ 12,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה‪ .‬קבלת ייעוץ‬ ‫משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך‪.‬‬ ‫הפקת יום עיון אחת לשנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪ .8451‬שרות מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)‬ ‫‪ 3.840‬סידור מש"ה במוסדות ‪₪ 9,500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ‪₪ 564,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל ‪ 21‬אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית‬ ‫יומית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫תכנית חברתית פארק כל הילדים ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים ‪₪ 500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד‪/‬בוגר עם האוטיזם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.840‬נופשונים ‪ /‬קייטנות לאוטיסטים ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או‬ ‫בקייטנה יומית‪ ,‬במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬משפחות אומנה למש"ה ‪₪ 34,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬הפעלת מעונות ממשלתיים ‪₪ 1,300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬מש"ה במעון אמוני ‪₪ 33,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מש"ה במעון טיפולי ‪₪ 1,754,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬מעשי"ם ‪₪ 559,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 16.840‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם ‪₪ 336,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪ 17.840‬מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם ‪₪ 16,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 107.750‬העצמת הורים לילדים אוטיסטים ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים‪.‬‬ ‫‪ 112.840‬החזקת אוטיסטים במסגרות ‪₪ 3,590,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 113.840‬הסעות לאוטיסטים ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 205.840‬מעשי"ם ‪₪ 559,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקתיות לבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 304.840‬נופשונים למעשי"ם ‪₪ 65,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נופשונים ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 603.840‬תוכנית תעסוקה ‪₪ 118,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪ .‬יום מש"ה ‪₪ 850,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 6.750‬הסעות לאוטיסטים ומש"ה ‪₪ 277,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)‬ ‫‪. 8463‬תחום שיקום‬ ‫‪ 6.840‬הדרכת העיוור ובני ביתו ‪₪ 34,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 705.840‬הסעות למ‪.‬יום שקומיים ‪₪ 690,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למ‪.‬יום שקומיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.3840‬קהילה תומכת לנכים ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬אחזקת נכים בפנימיות ‪₪ 6,264,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ 1.840‬מסגרות יום לילד עם צרכים מיוחדים ‪₪ 80,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים ‪₪ 204,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬תכניות לילד החריג ‪₪ 31,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.780‬ועד הבית מועדון נערות‪/‬גישור ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות ‪/‬מרכז גישור‪.‬‬ ‫‪ 112.840‬ת‪.‬קהיל‪.‬עד‪-‬י ומעטפת ‪₪ 8,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון כח אדם להט"ב ‪.‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 6.840‬ליווי למרכזי יום שיקומיים ‪₪ 65,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלווים לפעוטות למעונות היום השיקומיים לזמן ההסעה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 304.840‬התמכרויות חוץ ביתי ‪₪ 74,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .8750‬הסעות נכים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון ‪ +55‬וכן למועדון חברתי אקי"ם‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.840‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 403.840‬מפת"ן מקומי ‪₪ 16,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 404.840‬מפת"ן כולל כ"א ‪₪ 16,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪ 12.840‬מרכזי יום לנכים קשים ‪₪ 237,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים‪ ,‬לדוג' בית הגלגלים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬חלופה למרכז יום שיקומי ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬מרכזי אבחון ושיקום ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תהליך של אבחון לצורך זכאות והתאמת שיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ילדים עיוורים בקהילה ‪₪ 32,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות של מועדונית של אחרי שעות חינוך חובה לילדים‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬טיפול אישי סעודי לנכים ‪₪ 36,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי‪/‬סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל ‪.24/7‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ .8471‬שירותי תיקון‬ ‫המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר‪ ,‬גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה ‪.‬‬ ‫העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה ‪.‬‬ ‫מטרות המרכז הינן ‪:‬‬ ‫איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫טיפול בילדים חשופים לאלימות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון ‪ ,‬הסברה ופרסום‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז‪ ,‬תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות "‪ .‬התכנית מופעלת בבתי ספר תיכונים בעיר‪,‬‬ ‫מיועדת לשכבת כיתות יא' ‪.‬‬ ‫במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית‪ .‬היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי ‪ 18‬ואילך‪ ,‬אשר‬ ‫עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה ‪.‬הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית‬ ‫אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬מקלטים לנשים מוכות ‪₪ 14,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הוצאות מקלטים לנשים מוכות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬טיפול בנערות במצוקה ‪₪ 14,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בנוער וצעירים ‪₪ 9,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס‪ ,‬כישורים אישיים לנוער (בנים)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ 8.840‬בתים חמים לנערות ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב"‪ ,‬מיועד לנערות‪ ,‬תלמידות חטיבות הביניים בעיר‪.‬‬ ‫המועדון פועל יומיים בשבוע‪.‬‬ ‫הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות‬ ‫בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי‪.‬‬ ‫לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 11.840‬נוער וצעירים חוץ ביתי ‪₪ 52,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד‪ ,‬השמה לדירת מעבר‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬תוכנית קהילה עד"י ומעטפת ‪₪ 8,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול‪ ,‬ליווי‪ ,‬ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 15.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים ‪₪ 45,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬ג`וינט ישראל‪-‬‬ ‫אשלים ובשותפות של ‪ 11‬משרדי ממשלה‪ ,‬רשויות ממשלתיות‪ ,‬ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי‬ ‫הישראלית‪.‬‬ ‫התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי ‪ 18-26‬המעוניינים לפעול לקידום חייהם‪.‬‬ ‫התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של‬ ‫הצעירים‪.‬‬ ‫התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית‪-‬קהילתית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 17.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש ‪₪ 14,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד ‪ ,‬ניתן גם לסייע לצעיר‪/‬ה באמצעות סל‬ ‫גמיש‪ ,‬תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים‪ .‬הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים‬ ‫מיידים ומוגדרים עבור הצעיר‪/‬ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 18.840‬טיפול בנערות במגזר החרדי ‪₪ 48,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרת המיועדת עבור חרדיות שנשרו מבית הספר‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬התמכרויות מבוגרים ‪₪ 62,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות‪ .‬היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי‬ ‫ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם‪ .‬מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות‬ ‫משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית‬ ‫המותאמת לצרכיו האישיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ .8482‬פעילות בקהילה‬ ‫המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית‪ ,‬המקדמת ערכי התנדבות‪ ,‬מעורבות‪ ,‬אחריות‪,‬‬ ‫אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה‪ ,‬תוך מתן מענה לצרכי הקהילה‪ ,‬התושבים והמתנדבים כאחד‪.‬‬ ‫המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית‪ ,‬תוך שילוב של‬ ‫מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים‪ ,‬במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי‬ ‫התנדבותי ‪.‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪₪ 3,000‬‬ ‫‪. 840‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עבודה קהילתית‪ ,‬מימון פרויקטים קהילתיים לפיתוח מנהיגות מקומית‬ ‫והגברת תחושת השייכות ומעורבות קהילתית‪ :‬גיוס ושימור פעילים קהילתיים והכשרתם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬פעילות התנדבות בקהילה ‪₪ 180,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים‪ ,‬הרחבות של מיזמים ‪ /‬בוגרים בקהילה‪ .‬במימון של ‪75%‬‬ ‫של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 301.840‬התנדבות ‪₪ 29,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 860.178‬העוצמה נשים ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות‬ ‫באגף‪.‬‬ ‫‪ 8702.750‬מרכז גישור ‪₪ 58,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילויות מרכז הגישור בקהילה‪ .‬כולל פרסום ושיווק‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬לשכת ייעוץ לאזרח ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח‪ .‬השירות ניתן בחינם על‪-‬ידי יועצים מנוסים‬ ‫הפועלים בהתנדבות‪.‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪. 849‬שירותים לעולים‬ ‫‪ 4.840‬טיפול בזקנים עולים ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 23.840‬פיתוח קהילה בין תרבותית ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ‪ ,)92‬שפועלים לקידום השפה‬ ‫הגישורית בקהילה‪ ,‬ישוב ומניעת סכסוכים ‪ .‬מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית‪ ,‬גיוס ושימור‬ ‫מתנדבים‪ ,‬השתלמויות וימי עיון‪ ,‬כיבוד ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬משפחות עולים במצוקה ‪₪ 9,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.750‬פעילות חברתית לעולים ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון‪ :‬חגיגת חגי ישראל‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪ –9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ .931‬רכש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪513,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הובלות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש‪.‬פ‪.‬ע)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪43,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪350,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪99,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ‪,‬הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף‪ ,‬תאונות שונות וחריגים‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ .943‬רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪28,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,008,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪138,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪132,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫מיכון מספונים ‪₪ 64,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ‪ 9‬מספונים בשימוש של הסיירים‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד ל ‪ 9‬מפקחים כולל‪ :‬מעילים ונעליים‪ ,‬בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה‬ ‫מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 83,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה‪.‬‬ ‫שרות נלווה למספונים ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬תווי דייר‪ ,‬הנפקת חניה לדיירים ושונות‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 52,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬ארנונה‪ ,‬חשבונות חשמל וניקיון של משרדי‬ ‫רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪ .‬ההקצבה לתקופה עד ‪ 3/2021‬כולל‪ ,‬צפי למעבר‬ ‫משרדים אחרים מחודש ‪.4/2021‬‬ ‫‪178‬‬ ‫הצעת התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לשנת ‪2021‬‬ ‫א‪ .‬רקע‪-‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה‪ ,‬חיזוק מעמדה של‬ ‫העיר כמרכז כלכלי ותרבותי‪ ,‬עיר לכל תושביה‪ ,‬פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי‬ ‫לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה‪.‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם‬ ‫מוגבלים לשנת תקציבים אחת‪.‬‬ ‫תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט‬ ‫וסופו עם סיום הביצוע של הפרויקט‪.‬‬ ‫בהתאם להנחיות משרד הפנים‪ ,‬לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬נידרש‬ ‫להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט‪.‬‬ ‫מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים‪ -‬היטלי‬ ‫פיתוח (סלילה‪ ,‬תיעול)‪ ,‬היטל השבחה‪ ,‬מפעל הפיס‪ ,‬משרדי ממשלה וכדומה‪.‬‬ ‫ביום ‪ 25‬ביולי ‪ ,2017‬הוד השרון הוכרזה רשות איתנה‪ .‬תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר‪,‬‬ ‫תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר‪ ,‬ומועברים לעדכון משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫ב‪ .‬תקציב הפיתוח ‪ -‬מקורות מימון‬ ‫מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת ‪ 2021‬מבוסס בעיקרו על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי‬ ‫השבחה‪ .‬מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה‬ ‫שונים (חינוך‪ ,‬תחבורה וכדומה)‪ ,‬מפעל הפיס‪.‬‬ ‫להלן פילוח מקורות המימון לשנת ‪( 2021‬אלפי ‪-)₪‬‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫מקור מימון‬ ‫‪10,000‬‬ ‫העברת יתרות משנת ‪2020‬‬ ‫‪171,500‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫‪47,000‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪22,500‬‬ ‫השתתפות ממשלה ואחרים‬ ‫‪251,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח מקורות מימון‪-‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪171,500‬‬ ‫העברת יתרות משנת ‪2020‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫השתתפות ממשלה ואחרים‬ ‫ג‪ .‬תקציב פיתוח‪ -‬שימושים‬ ‫תכנית הפיתוח לשנת ‪ 2021‬מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית ‪ 2023‬להגשמת החזון העירוני‪.‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪ 2021‬מוגש ע"ס ‪ 193,500‬אלפי ‪ ₪‬וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת ‪.2021‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון‬ ‫ובנייה)‪ ,‬בסך של כ ‪ 56.2-‬מ' ‪ .₪‬ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל ‪.‬‬ ‫‪180‬‬ ‫להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ‪-)₪‬‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫פירוט‬ ‫‪36,000‬‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫‪28,000‬‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫‪12,500‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫שפ"ע‬ ‫‪71,500‬‬ ‫בינוי מוסדות חינוך וציבור‬ ‫‪9,500‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מיחשוב ותקשורת‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫‪193,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח הוצאה לפי נושאים‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫תכנון עיר‬ ‫שפ"ע‬ ‫בינוי מוסדות חינוך וציבור‬ ‫ספורט‬ ‫מיחשוב ותקשורת‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫‪181‬‬ ‫פרויקטים מובילים לשנת ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫פרויקט‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1200‬‬ ‫‪8,255‬‬ ‫‪36,745‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תיכון השקמים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תוספת כיתות ביה"ס רבין‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס לפיד‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪17,750‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אולמות ספורט מתחם ‪,1201‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אולם ספורט השקמים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫שדרוג מבנה קידום נוער‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הקמת מועדון הצופים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מועדון הנוער העובד והלומד‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫בית אומנים ‪ -‬תכנון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫הקמה מרכז פיס הדרים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שדרוג עומק גינות עירוניות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פיתוח רחוב החרש ‪ -‬אזור תעשיה נוה נאמן‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תכנון אזורי תעסוקה‪ -‬נוה נאמן וגיל עמל‬ ‫יעודכן במהלך‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫בינוי מנהלת אזורי תעסוקה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית‬ ‫‪182‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לביניינים‬ ‫אחרי בנייה‪ ,‬פיתוח שצ"פ בין סוקולוב לאפריים‬ ‫קציר פיתוח סופי רחוב הדרים בין ציר הנשיאים‬ ‫למתחם ‪1201‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ - 1200‬שלב ג'‬ ‫‪1340‬‬ ‫השלמת שצ"פ ליד נחל הדר‪,‬השלמות פיתוח סיום‬ ‫בניה חדשה ‪ ,‬השלמת פיתוח רחוב ההכשרות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪ ( 1304‬גרינברג )‬ ‫‪1359‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ המרכזי של המתחם‪.‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪1203‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת שצ"פ רחוב פשוש כולל‬ ‫מדרכות ‪ ,‬גינות‪ ,‬שבילי אופניים והכנה למתקני‬ ‫משחק‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1501‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחם‬ ‫‪ 485/18‬נחל קנה‪,‬המדרגות ‪ ,‬נחל הדר‪ ,‬נחל ירקון‬ ‫מערבי ‪ - 485/24.‬נחל הבשור‪ ,‬נחל צין‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫השלמת מתחמים קיימים‬ ‫‪1405‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה‪.‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 19‬שלב ג'‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪183‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ צד מערבי פיתוח‬ ‫סופי לאחר סיום בנייה ופיתוח סופי בצד המזרחי‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 1201‬שלב ב'‬ ‫‪1407‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח כביש ‪( 3‬רחוב פרדס החדש‬ ‫כולל מעבר תת קרקעי וקיר אקוסטי) חלקי‪.‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪29,750‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח רחובות‪ :‬החרש‪ ,‬מסגר‪,‬נגר‬ ‫‪ ,‬השלמת פרויקט שבילי אופניים משרד התחבורה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,202‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן‬ ‫‪1420‬‬ ‫התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות לטובת‬ ‫פיתוח מתחם תעסוקה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1400‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫התקציב מיועד לפריצת דרכים לשצ"פים‪ ,‬תשתיות‬ ‫ניקוז והסדרת רחובות‪ :‬המייסדים‪ ,‬נחל ירקון‪,‬‬ ‫מדרגות והדסים‪.‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פיתוח מתחם ‪ - 485/46‬המיסדים מתמשך‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫סה"כ מתחמים‬ ‫‪184‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫כבישים‬ ‫התקציב מיועד לעבודות פיתוח ליד מסדות חינוך‬ ‫חדשים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,750‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח תשתיות מוס' חינוך‬ ‫‪1389‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות ציר הנשיאים בין‬ ‫סוקולוב לנצח ישראל כולל חיבור לרחוב זלמן שז"ר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ציר הנשיאים שלב ב'‬ ‫‪1416‬‬ ‫התקציב מיועד לעבודות ניקוב ברחוב המעגל‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תשתיות ניקוז ברחבי העיר‬ ‫‪1422‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות בהתאם לתכנית‬ ‫עבודה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שדרוג והקמה תאורה ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1423‬‬ ‫התקציב מיועד לביצוע עבודות תאורה ברחבי העיר‬ ‫לפי סדר עדיפויות שיקבע בהתאם לסקר תאורה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שדרוג תאורה להתיעלות אנרגטית חדש‬ ‫‪1504‬‬ ‫התקציב מיועד לשדרוג תאורה למסדות חינוך‬ ‫וציבור‬ ‫שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫וציבור‬ ‫‪1505‬‬ ‫התקציב מיועד להסדרת כניסות לבתים והשלמות‬ ‫פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי‬ ‫חידוש וסלילה כבישים ברחבי‬ ‫העיר‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חדש‬ ‫העיר‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪185‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫התקציב מיועד לסלילת כבישים ומדרכות עבודות‬ ‫מתחמים‬ ‫גינון ותאורה ברחוב התכלת‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חדש‬ ‫פיתוח רחוב התכלת‬ ‫‪1507‬‬ ‫התקציב מיועד בהתאם לתכנית עבודה שנתית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חדש‬ ‫ריבוד כבישים ברחבי העיר‬ ‫‪1508‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה‬ ‫ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫הסדרי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪1509‬‬ ‫התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרי תנועה‬ ‫ברחבי העיר בהשתתפות משרד התחבורה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חדש‬ ‫פרויקטים תחבורתיים‬ ‫‪1510‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות הסדרת חניות‬ ‫ברחבי העיר כולל חניון בית האומנויות וחניון‬ ‫מתחם ‪1201‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫הכשרה והקמה מגרשי חניה‬ ‫‪1511‬‬ ‫התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫הקמה ושדרוג נגישות ברחבי‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חדש‬ ‫העיר‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫סה"כ כבישים‬ ‫‪186‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫עירוניים‬ ‫פרויקטים‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אורתודוקסי‬ ‫בנוה הדר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הרחבת בית עלמין נוה הדר‬ ‫‪1365‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח בפארק‬ ‫נחל הדר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פארק נחל הדר‬ ‫‪1374‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אזרחי בנוה הדר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בית עלמין אזרחי‬ ‫‪1474‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫סה"כ פרויקטים עירוניים‬ ‫‪187‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון שדרוג א‪.‬ת‪ .‬נווה נאמן‪ -‬מסמך מדיניות‬ ‫ותכנית סטטוטורית‪ ,‬וקידום תכנית בינוי ופיתוח‬ ‫לא‪.‬ת‪ .‬גיל עמל‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון אזורי תעסוקה‬ ‫‪1478‬‬ ‫תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביוזמת‬ ‫העירייה והוועדה המקומית‪ ,‬מסמכי מדיניות‬ ‫ותכניות אב‪ ,‬תכניות בינוי ופיתוח לרבות תכנית‬ ‫בינוי ופיתוח למתחם ‪.1310‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫חדש‬ ‫תכנון עיר וניהול פרויקטים‬ ‫‪1494‬‬ ‫תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית‬ ‫לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית‬ ‫המתאר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חדש‬ ‫תכנון וניהול התחדשות עירונית‬ ‫‪1495‬‬ ‫תכנון מבני ציבור ומבני חינוך חדשים ברחבי‬ ‫העיר‪ ,‬תכנון התאמות ושיפוצים במבנים קיימים‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חדש‬ ‫תכנון מבני חינוך וציבור‬ ‫‪1496‬‬ ‫תכנון הקמת שצ"פים חדשים ושדרוג גינות‬ ‫ופארקים קיימים‪ ,‬תכנון נופי בתחום המרחב‬ ‫הציבורי לרבות נטיעות לאורך הדרכים‪ ,‬ככרות‪,‬‬ ‫תכנון שטחים ציבוריים וטבע‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫חדש‬ ‫עירוני‬ ‫‪1497‬‬ ‫תכנון תשתיות ותכניות מפורטות לביצוע‬ ‫במתחמים חדשים‪ ,‬תכנון שדרוג תשתיות קיימות‪,‬‬ ‫תכנון תנועתי‪ ,‬חניונים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חדש‬ ‫תכנון תשתיות ותנועה‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫סה"כ תכנון עיר‬ ‫‪188‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫שפ"ע‬ ‫שדרוג הפארק‪ :‬מתקני משחק‪ ,‬מתקני נינגה‪,‬‬ ‫מזרקה‪ ,‬מערכת השקיה‪ ,‬טיפול במדשאות‪ ,‬מתחם‬ ‫לוגיסטי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג פארק ארבע עונות‬ ‫‪1439‬‬ ‫מילוי וסינון חול בשתי פעימות‪ ,‬גינון‪ ,‬שדרוג‬ ‫והקמה מתקני משחק‬ ‫שדרוג ופיתוח גינון מוס' חינוך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫וציבור‬ ‫‪1463‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה שידרוג עומק גינות‬ ‫ציבוריות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חדש‬ ‫שדרוג והקמה גינות עירוניות‬ ‫‪1513‬‬ ‫סקר עצים‪,‬חידוש ככרות‪ ,‬צמחיה וערוגות‪,‬משטחי‬ ‫הולם ומערכות השקיה‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חדש‬ ‫פרויטים נופיים ברחבי העיר‬ ‫‪1514‬‬ ‫הקמה ושדרוג חצרות מוס חינוך בהתאם לתוכנית‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫חדש‬ ‫מוס' חינוך‬ ‫‪1515‬‬ ‫ריהוט רחוב‪ ,‬תאורה דקורטיבית‪,‬שילוט עירוני‪.‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫שדרוג והקמה חזות העיר‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫סה"כ שפ"ע‬ ‫‪189‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫בינוי‬ ‫תכנון ‪ 3‬ג"י אם הקבוצות‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,692‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫גני ילדים מערב העיר‬ ‫‪1381‬‬ ‫התקציב מיועד לבינוי תיכון השקמים הכולל‪18 -‬‬ ‫כיתות‪ ,‬מרחבים משותפים בהתאם לפרוגרמה‬ ‫משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪34,919‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הקמת תיכון השקמים‬ ‫‪1388‬‬ ‫בינוי ביה"ס בשני שלבים ‪.‬תכולה שלב א‪ 6-‬כיתות‪,‬‬ ‫מנהלה‪ ,‬פיתוח ודיפון‪ .‬גמר שלב א ספטמבר ‪.2021‬‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1200‬‬ ‫תכולה שלב ב תוספת ‪ 12‬כיתות‪.‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫( במקום ‪) 1201‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫תכנון מתחם חינוך אנטרופוסופי‪ .‬ביה"ס ‪ 24‬כיתות‬ ‫ושתי כיתות גן‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫קרית חינוך אנטרופוסופי‬ ‫‪1483‬‬ ‫תכנון חטיבת ביניים בסמוך לתיכון הדרים‬ ‫והתאמת מבנים משותפים‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫קרית חינוך שחר ‪ -‬הדרים‬ ‫‪1484‬‬ ‫תכנון ביה"ס יסודי‪ ,‬שלב א ‪ 6 -‬כיתות ומנהלה‪.‬‬ ‫לסיום בספטמבר ‪2022‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫תכנון קרית חינוך על יסודי‪ -‬חטיבת ביניים ותיכון‬ ‫מתחם ‪.1201‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫קרית חינוך על יסודי מתחם ‪ 1201‬מתמשך‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪190‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד מתחם ‪ .1302‬גמר‬ ‫מתחמים‬ ‫הפרויקט ספטמבר ‪.2023‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס חינוך מיוחד מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫תוספת ‪ 6‬כיתות ביה" ס רבין בשני שלבי ביצוע‪3 .‬‬ ‫כיתות ספטמבר ‪ 3 ,2021‬כיתות ספטמבר ‪.2022‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תוספת כיתות ביה"ס רבין‬ ‫‪1489‬‬ ‫שלב ראשון שיפוץ ‪,‬סיום אוגוסט ‪ .2021‬שלב שני‬ ‫שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס‬ ‫תוספת ‪ 4‬כיתות לימוד ‪ .‬סיום ספטמבר ‪.2023‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫לפיד‬ ‫‪1490‬‬ ‫תכנון ‪ 6‬ג"י ומבנה קהילתי מתחם ‪ .1302‬גמר‬ ‫גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם‬ ‫פרויקט ספטמבר ‪.2022‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט בהיקף של ‪250‬‬ ‫אולם ספורט ואודיטוריום ‪-‬‬ ‫מקומות ‪.‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫השקמים‬ ‫‪1401‬‬ ‫בינוי אולם ספורט ‪ 750‬מקומות ישיבה‪ ,‬זירת‬ ‫כדוריד וחדרי חוגים‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪17,757‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫אולם ספורט מתחם ‪1201‬‬ ‫‪1467‬‬ ‫מועדון פיס קהילתי ‪ -‬מרכז לגיל הרך מעל מבנה‬ ‫מעון יום הדרים‪ ,‬מבנה הצופים שביל התיכון‪,‬‬ ‫שידרוג מבנה הנוער העובד והלומד‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,934‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪191‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫השלמת שלב שני‪ ,‬בינוי מרכז לקידום נוער‪.‬‬ ‫מתחמים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מרכז קידום נוער‬ ‫‪1470‬‬ ‫התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש‬ ‫למנהלת אזורי תעשיה‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בינוי מנהלת אזורי תעשיה‬ ‫‪1477‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים‬ ‫מוגנים במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מרחבים מוגנים מוס' חינוך‬ ‫‪1479‬‬ ‫שלב תכנון ראשוני‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בית אומנים‬ ‫‪1481‬‬ ‫מתחם ביה"ס שילה‪ :‬הקמה מועדון בני עקיבא‪,‬‬ ‫בינוי כיתת גן‪ ,‬ובינוי מועדונציק‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה מתמשך‬ ‫‪1492‬‬ ‫תכנון מבנה ‪ 3‬קומות לאיגוד פונקציות שרותים‬ ‫חברתיים ‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם שירותים חברתיים‬ ‫‪1493‬‬ ‫התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית‬ ‫למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,783‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫נגישות מוס' חינוך וציבור‬ ‫‪1445‬‬ ‫התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות‬ ‫חינוך וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות‬ ‫שדרוג מוס' חינוך וציבור ‪-2020‬‬ ‫בטיחות ונגישות‪.‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪71,500‬‬ ‫סה"כ בינוי‬ ‫‪192‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫ספורט‬ ‫חידוש שדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט‬ ‫שדרוג והקמה מגרשים ומתקני‬ ‫פתוחים בתי"ס‪ ,‬ספורטק עירוני וברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,050‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ספורט‬ ‫‪1402‬‬ ‫הכשרת מתחמי כושר ברחבי העיר‪ ,‬הקמת מסלול‬ ‫ריצה בפארק האגם‪ ,‬הכשרת מסלולי הליכה ברחבי‬ ‫העיר‪ ,‬הכשרת מגרשי טניס‪.‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני חדש‬ ‫‪1499‬‬ ‫הקמת מבנה כולל חדרי הלבשה‪ ,‬שרותים וחדרי‬ ‫שופטים‪ .‬טריבונות ל ‪ 1,000‬מושבים‪ ,‬התאמת‬ ‫המתקן להגדרות תיק מוצר ווינר למגרשי כדורגל‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫חדש‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר‬ ‫‪1500‬‬ ‫התאמה אולמות ספורט לתו תקן ואישורי בטיחות‪,‬‬ ‫אולמות ביה"ס נוה נאמן‪ ,‬שילה‪ ,‬לפיד ושדרוג‬ ‫מועדוני ספורט בשכונות‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫חדש‬ ‫שדרוג אולמות ומועדוני ספורט‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫סה"כ ספורט‬ ‫‪193‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫מספר תבר פרוייקטים‬ ‫מתחמים‬ ‫ומיחשוב‬ ‫תקשורת‬ ‫בניית תשתית פנים ארגונית‪ ,‬שיפור שרות לתושב‪.‬‬ ‫שדרוג האתר העירוני‪ ,‬אפליקציית תושב‪ ,‬הטמעת‬ ‫שדרוג והקמה מערכות מידע‬ ‫כלים למניעת ניטור וחדירה לרשת הארגונית‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חדש‬ ‫ואבטחה‬ ‫‪1502‬‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך וציבור‪,‬‬ ‫שיפור תשתיות אינטרנט‪ ,‬תשתיות מיחשוב כיתות‬ ‫מתוקשבות‪ ,‬מעבדות‪ ,‬סיבים אופטים‪ ,‬ומוסדות‬ ‫שדרוג והקמה תשתיות מוס'‬ ‫ציבור עירוניים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חדש‬ ‫חינוך וציבור‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סה"כ תקשורת ומיחשוב‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫‪1471‬‬ ‫שדרוג מערך מצלמות עירוניות‪,‬פרויקט מצלמות‬ ‫אכיפה‪,‬מחסן מלח עירוני‪ .‬בהתאם לתוכנית עבודה‪.‬‬ ‫שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫רכוש ציבורי‬ ‫‪1517‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סה"כ ביטחון ואכיפה‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪193,500‬‬ ‫סה"כ תוכנית פיתוח ‪2021‬‬ ‫‪194‬‬