סעיף תקציבי שם סעיף משרות 2021 תקציב 2021 משרות 2020 תקציב 2020 ביצוע 2019 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 441 610000 ביטוח אחריות מקצועית 0 0 52637 540 610000 דואר ותקשורת 138000 127000 170787 פעולות סה"כ 0 138000 0 127000 223424 כלליות מנהל כללי סה"כ 0 138000 0 127000 223424 לישכת מנכ"ל 110 611000 ל.מנכ'ל השכר הקובע 4 1059000 3 982000 827004.39 111 611000 ל.מנכ'ל שעות כוננות 17000 0 0 120 611000 ל.מנכ'ל תוספות שכר 19000 0 0 130 611000 ל.מנכ'ל שעות נוספות 15000 10000 22635.41 140 611000 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 66000 16000 11199.88 שכר סה"כ 4 1176000 3 1008000 860839.68 450 611000 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 2000 2000 1998 470 611000 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 5000 5000 5428.52 510 611000 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 7000 7000 7927.36 520 611000 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 4000 4000 3616.38 523 611000 מנהל כללי טיפוח הון אנושי 13000 15000 0 560 611000 ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות 0 11000 10659.07 561 611000 ל.מנכ'ל ניהול משרד 4000 2000 0 735 611000 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75000 75000 72829.27 750 611000 ל.מנכ'ל יוזמות 200000 303000 194329.87 980 611000 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 2000 2000 3718.9 פעולות סה"כ 0 312000 0 426000 300507.37 לישכת מנכ"ל סה"כ 4 1488000 3 1434000 1161347.0499999998 הנהלה/סגנים 110 611100 הנהלה השכר הקובע 6 1972000 6 2000000 1783453.23 111 611100 הנהלה שעות כוננות 17000 0 0 120 611100 הנהלה תוספות שכר 35000 0 0 130 611100 הנהלה שעות נוספות 13000 28000 44485.75 140 611100 הנהלה הוצ' רכב 162000 133000 134914.65 310 611100 הנהלה שכר גמר חשבון 0 0 110869 שכר סה"כ 6 2199000 6 2161000 2073722.63 433 611100 הנהלה חומרי ניקוי 2000 0 0 470 611100 הנהלה ציוד משרדי (ישן) 0 4000 0 471 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 0 1861.63 472 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 0 1835.69 510 611100 הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) 0 4000 8391.76 511 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 0 1093.02 512 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 0 1610.06 520 611100 הנהלה ספרות מקצועית 1000 2000 17005.32 560 611100 הנהלה הוצ' משרדיות 0 2000 2529.54 735 611100 הנהלה ליסינג תפעולי 75000 75000 66651.7 780 611100 הנהלה הוצ' שונות (ישן) 0 9000 0 781 611100 הנהלה הוצ' שונות 4000 0 1314 782 611100 הנהלה הוצ' שונות 4000 0 3594.49 981 611100 הנהלה רכישת מתנות 6000 6000 1050 982 611100 הנהלה רכישת מתנות 6000 6000 1385.5 פעולות סה"כ 0 106000 0 108000 108322.71 הנהלה/סגנים סה"כ 6 2305000 6 2269000 2182045.3400000003 לישכת ראש העיר 110 611200 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1651000 7 1824000 1597017.48 111 611200 ל.ראש העיר שעות כוננות 76000 0 0 120 611200 ל.ראש העיר תוספות שכר 24000 0 0 130 611200 ל.ראש העיר שעות נוספות 58000 126000 143269.46 140 611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב 157000 120000 118273.58 310 611200 ל.ראש העיר שכר גמר חשבון 0 0 166382 שכר סה"כ 7 1966000 7 2070000 2024942.52 450 611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 3000 966 470 611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי 7000 7000 5593.7 510 611200 ל.ראש העיר כיבוד 31000 31000 15474.53 520 611200 ל.ראש העיר ספרות מקצועית 0 0 1801.86 560 611200 ל.ראש העיר הוצ' משרדיות 0 13000 14998.7 561 611200 ל.ראש העיר ניהול משרד 7000 7000 0 735 611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 100000 98319.89 780 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות 10000 20000 28766.46 810 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 65000 55000 19213.98 980 611200 ל.ראש העיר ארועים 0 0 57935.5 981 611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 12000 12000 פעולות סה"כ 0 235000 0 248000 255070.62 לישכת ראש העיר סה"כ 7 2201000 7 2318000 2280013.14 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 106000 1 140000 126315.29 111 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 18000 0 0 120 611300 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 5000 0 0 130 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 3000 15000 20882.63 140 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 24000 26000 18270.55 שכר סה"כ 1 156000 1 181000 165468.46999999997 470 611300 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 5000 5000 4482.31 510 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1000 1000 0 560 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות 0 3000 2999.56 561 611300 פניות הציבור ניהול משרד 2000 2000 0 750 611300 פניות הציבור תמלול שיחות 1000 1000 0 780 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1000 1000 942.84 פעולות סה"כ 0 10000 0 13000 8424.710000000001 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 166000 1 194000 173893.17999999996 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 110 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 90000 0 0 140 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 10000 0 0 שכר סה"כ 0.5 100000 0 0 0 780 611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230000 171000 84464.36 פעולות סה"כ 0 230000 0 171000 84464.36 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 330000 0 171000 84464.36 ל.סמנכ"ל 110 611500 ל.סמנכ'ל השכר הקובע 0 0 497176.37 130 611500 ל.סמנכ'ל שעות נוספות 0 0 19149.7 140 611500 ל.סמנכ'ל הוצ' רכב 0 0 31150.78 310 611500 ל.סמנכ'ל שכר גמר חשבון 0 0 193592 שכר סה"כ 0 0 0 0 741068.85 470 611500 ל.סמנכ'ל ציוד משרדי 0 0 1901.43 510 611500 ל.סמנכ'ל הוצ כיבוד 0 0 1263.7 560 611500 ל.סמנכ'ל הוצ' משרדיות 0 0 3999.52 735 611500 ל.סמנכ'ל ליסינג תפעולי 0 0 48084.2 740 611500 ל.סמנכ'ל הוצ' ציוד 0 0 25 פעולות סה"כ 0 0 0 0 55273.85 ל.סמנכ"ל סה"כ 0 0 0 0 796342.7 ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה 110 611600 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט השכר הקובע' 0 0 771483.39 130 611600 ל.סמנכ'ל חינוך,תרבות,רווחה וספורט ש.נוספות 0 0 182142.73 140 611600 'ל.סמנכ''ל חינוך, תרבות, רווחה וספורט הוצ' רכב' 0 0 54909.12 שכר סה"כ 0 0 0 0 1008535.24 470 611600 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ציוד משרדי' 0 0 3536.47 510 611600 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה כיבוד' 0 0 1694.22 560 611600 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה הוצ' משרדיות' 0 0 2993.24 735 611600 'ל. סמנכ''ל חינוך וחברה ליסינג תפעולי' 0 0 73886.1 750 611600 ל.סמנכ'ל חינוך תנו'ס ורווחה יוזמות 0 0 50225.29 פעולות סה"כ 0 0 0 0 132335.32 ל. סמנכ"ל חינוך, תנו"ס ורווחה סה"כ 0 0 0 0 1140870.56 מחלקת קיימות 110 611800 מח. קיימות השכר הקובע 1.5 155000 0 0 140 611800 מח. קיימות הוצ' רכב 25000 0 0 שכר סה"כ 1.5 180000 0 0 0 750 611800 מח. קיימות שרותים במיקור חוץ 240000 0 0 פעולות סה"כ 0 240000 0 0 0 מחלקת קיימות סה"כ 1.5 420000 0 0 0 מבקר 110 612000 מבקר השכר הקובע 3 1125000 3 1001000 832593.82 111 612000 מבקר שעות כוננות 9000 0 0 120 612000 מבקר תוספות שכר 26000 0 0 130 612000 מבקר שעות נוספות 5000 11000 9343.76 140 612000 מבקר הוצ' רכב 63000 37000 19313.09 שכר סה"כ 3 1228000 3 1049000 861250.6699999999 470 612000 מבקר ציוד משרדי 2000 2000 1160.24 510 612000 מבקר הוצ' כיבוד 2000 2000 1289.3 520 612000 מבקר ספרות מקצועית 4000 4000 1670.76 550 612000 מבקר הוצ' פרסום 7000 7000 5527 560 612000 מבקר הוצ' משרדיות 0 3000 3788.59 561 612000 מבקר ניהול משרד 2000 0 0 735 612000 מבקר ליסינג תפעולי 75000 75000 67918.39 750 612000 מבקר שירותים במיקור חוץ 178000 178000 187986 751 612000 מבקר תמלול ועדות ביקורת 10000 12000 1936 780 612000 מבקר הוצ' שונות 2000 3000 2834.44 פעולות סה"כ 0 282000 0 286000 274110.72000000003 110 612100 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 114000 1 125000 113898.61 120 612100 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 6000 0 0 130 612100 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 0 2000 0 140 612100 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 10000 8000 7611.24 שכר סה"כ 1 130000 1 135000 121509.85 מבקר סה"כ 4 1640000 4 1470000 1256871.24 משאבי אנוש 110 613000 משאבי אנוש השכר הקובע 17.1 2553000 10.6 1997000 1751526.38 111 613000 משאבי אנוש שעות כוננות 41000 0 0 120 613000 משאבי אנוש תוספות שכר 57000 0 0 130 613000 משאבי אנוש שעות נוספות 55000 66000 129357.89 140 613000 משאבי אנוש הוצ' רכב 204000 162000 128820.86 310 613000 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 0 24707 שכר סה"כ 17.1 2910000 10.6 2225000 2034412.13 450 613000 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 3000 5000 8026 470 613000 משאבי אנוש ציוד משרדי 9000 7000 7715.23 510 613000 משאבי אנוש כיבוד 5000 4000 3410.29 520 613000 משאבי אנוש ספרות מקצועי 1000 1000 566 523 613000 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 3000 0 0 550 613000 פרסום מודעת דרושים 70000 100000 125751.74 560 613000 משאבי אנוש הוצ' משרדיות 0 13000 14999.95 561 613000 משאבי אנוש ניהול משרד 9000 0 0 570 613000 משאבי אנוש מיכון 35000 175000 190789.77 735 613000 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 60000 125000 116225.35 750 613000 משאבי אנוש מבדקי התאמה 65000 13000 12422.68 751 613000 משאבי אנוש תמלול ישיבות 60000 18000 19772 753 613000 משאבי אנוש יועצים 84000 0 0 754 613000 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 103000 0 0 780 613000 משאבי אנוש הוצ' שונות 1000 7000 7440.22 980 613000 משאבי אנוש רווחת העובד 44000 11000 10967.73 פעולות סה"כ 0 552000 0 479000 518086.9599999999 משאבי אנוש סה"כ 17.1 3462000 10.6 2704000 2552499.090000001 מועצת העיר 110 613100 מועצת העיר השכר הקובע 3 401000 4 663000 422900.46 120 613100 מועצת העיר תוספות שכר 25000 0 0 130 613100 מועצת העיר שעות נוספות 10000 10000 35273.52 140 613100 מועצת העיר הוצ רכב 46000 85000 46843.4 שכר סה"כ 3 482000 4 758000 505017.38000000006 470 613100 מועצת העיר ציוד משרדי 4000 4000 1852.9 510 613100 מועצת העיר הוצ. כיבוד 0 0 1470.59 520 613100 מועצת העיר ספרות מקצועית 13000 13000 441 560 613100 מועצת העיר הוצ' משרדיות 0 3000 3392.34 561 613100 מועצת העיר ניהול משרד 3000 0 0 580 613100 מועצת העיר ועדת ערר 128000 0 0 750 613100 מועצת העיר תמלול ישיבות 85000 76000 81706 780 613100 מועצת העיר הוצ' שונות 1000 4000 2635 781 613100 כיבוד ואחזקה חדר ישיבות 0 0 13619.95 510 613101 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 45000 45000 0 פעולות סה"כ 0 279000 0 145000 105117.78 מועצת העיר סה"כ 3 761000 4 903000 610135.1600000001 דוברות ופרסום 110 614000 דובר השכר הקובע 5 948000 3 649000 753514.13 111 614000 דובר שעות כוננות 9000 0 0 120 614000 דובר תוספות שכר 12000 0 0 130 614000 דובר שעות נוספות 2000 16000 16222.17 140 614000 דובר הוצ' רכב 140000 36000 29841.81 שכר סה"כ 5 1111000 3 701000 799578.1100000001 410 614000 דובר שכר דירה 0 83000 84189 470 614000 דובר ציוד משרדי 4000 4000 2952.67 510 614000 דובר הוצ' כיבוד 3000 2000 1212.65 550 614000 דובר הוצ' פרסום 100000 198000 214685.34 551 614000 דוברות פרסום צרכי אגפים 327000 0 0 560 614000 דובר הוצ' משרדיות 0 2000 1999.96 735 614000 דובר ליסינג תפעולי 0 41000 41188.87 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 932000 225000 202341.68 751 614000 דובר נגישות 0 67000 40592.34 752 614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 200000 0 0 780 614000 דובר הוצ' שונות 3000 3000 2849.08 550 614001 דוברות פרסום אגפים (ישן) 0 1031000 0 פעולות סה"כ 0 1569000 0 1656000 592011.5899999999 דוברות ופרסום סה"כ 5 2680000 3 2357000 1391589.7000000004 ארגון והדרכה 521 616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 160000 180000 296394.24 750 616000 ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ 0 125000 54872 521 616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 296000 0 126697.8 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 80000 117000 143151.23 פעולות סה"כ 0 536000 0 422000 621115.27 ארגון והדרכה סה"כ 0 536000 0 422000 621115.27 לשכה משפטית 110 617000 ייעוץ משפטי השכר הקובע 9 1902000 9 2316000 2165410.69 111 617000 ייעוץ משפטי שעות כוננות 8000 0 0 120 617000 ייעוץ משפטי תוספות שכר 37000 0 0 130 617000 יועץ משפטי שעות נוספות 67000 100000 96858.08 140 617000 ייעוץ משפטי הוצ' רכב 165000 180000 162713.49 210 617000 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 224000 2 178000 173132.28 שכר סה"כ 11 2403000 11 2774000 2598114.5399999996 441 617000 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 22000 22000 0 450 617000 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 2000 4000 3943.45 470 617000 יעוץ משפטי ציוד משרדי 11000 11000 11759.61 510 617000 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 4000 4000 3992.97 520 617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 12000 12000 6938.76 560 617000 יעוץ משפטי הוצ' משרדיות 0 18000 15999.63 561 617000 יעוץ משפטי ניהול משרד 10000 10000 0 570 617000 יעוץ משפטי מיכון 12000 10000 5404.68 580 617000 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 50000 70000 80594 735 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 80000 85000 72236.87 750 617000 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 472000 225000 130808 751 617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 22000 22000 14274.3 780 617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2000 2000 12655.56 580 617001 יעוץ משפטי ועדת ערר 0 178000 44696.64 פעולות סה"כ 0 699000 0 673000 403304.47 לשכה משפטית סה"כ 11 3102000 11 3447000 3001419.01 איגודים והשתתפוית מנהל כללי 810 613000 השתתפות בבית דין למשמעת 31000 25000 24932 810 614000 מרכז השלטון המקומי 177000 165000 162800 810 614100 אשכול איגוד ערים 65000 63000 20000 פעולות סה"כ 0 273000 0 253000 207732 איגודים והשתתפוית מנהל כללי סה"כ 0 273000 0 253000 207732 קשרים בינלאומיים 780 754000 קשרים בינלאומיים 120000 120000 33414 פעולות סה"כ 0 120000 0 120000 33414 קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120000 0 120000 33414 שרותים אחרים 440 760000 ביטוח צד ג אוכלוסיה 118000 89000 519625 540 760000 דואר ותקשורת 0 0 100680 540 930000 דואר ותקשורת 0 0 63764.23 420 933000 משרדים אחרים אחזקה 13000 13000 0 432 933000 משרדים אחרים מים 33000 33000 30669.86 750 933000 משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ 8000 8000 0 780 933000 השתתפות ועד בית 180000 177000 176255 410 943100 מגרשי חניה שכר דירה 536000 536000 322920 440 980000 בטוח משרדי עיריה 0 0 190216 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150000 120000 57571 540 980000 דואר ותקשורת 0 0 71312.23 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 600000 425000 862912 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 100000 100000 705455 פעולות סה"כ 0 1738000 0 1501000 3101380.32 שרותים אחרים סה"כ 0 1738000 0 1501000 3101380.32 מוקד עירוני 110 761000 מוקד השכר הקובע 3 494000 3 559000 421991.52 111 761000 מוקד שעות כוננות 11000 0 0 120 761000 מוקד תוספות שכר 12000 0 0 130 761000 מוקד שעות נוספות 4000 7000 15232.5 140 761000 מוקד הוצ' רכב 68000 42000 43018.7 210 761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1100000 7.4 1024000 951199.23 שכר סה"כ 12.5 1689000 10.4 1632000 1431441.95 420 761000 מוקד אחזקה 3000 3000 1897.77 450 761000 מוקד ריהוט ואחזקתו 6000 13000 3665 470 761000 מוקד ציוד משרדי 3000 3000 1693.06 510 761000 מוקד הוצ' כיבוד 7000 8000 5808.87 560 761000 מוקד הוצ' משרדיות 0 4000 1999.69 561 761000 מוקד ניהול משרד 5000 4000 0 570 761000 מוקד מיכון 30000 153000 76013 740 761000 מוקד ציוד 6000 4000 5158 780 761000 מוקד הוצ' שונות 1000 3000 2274.05 פעולות סה"כ 0 61000 0 195000 98509.44 מוקד עירוני סה"כ 12.5 1750000 10.4 1827000 1529951.3900000001 משרד הפנים 110 763000 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 222000 1.6 215000 226307.51 120 763000 מ.הפנים תוספות שכר 18000 0 0 130 763000 מ.הפנים שעות נוספות 0 10000 16183.57 140 763000 מ.הפנים הוצ' רכב 28000 25000 22662.77 שכר סה"כ 1.6 268000 1.6 250000 265153.85000000003 433 763000 מ.הפנים חומרי ניקוי 2000 0 0 470 763000 מ.הפנים ציוד משרדי 2000 2000 1397.66 510 763000 מ.הפנים הוצ' כיבוד 1000 1000 838.62 560 763000 מ.הפנים הוצ' משרדיות 0 3000 2999.35 780 763000 מ.הפנים הוצ' שונות 1000 1000 446.06 פעולות סה"כ 0 6000 0 7000 5681.6900000000005 משרד הפנים סה"כ 1.6 274000 1.6 257000 270835.54 מערכות מידע ותקשורת 110 768000 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 5 813000 5 1016000 984886.59 111 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 7000 0 0 120 768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 31000 0 0 130 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 9000 45000 61317.04 140 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 104000 100000 90661.27 שכר סה"כ 5 964000 5 1161000 1136864.9 450 768000 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 5000 11000 1459 470 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 5000 7000 4599.88 510 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 6000 7000 5159.05 560 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 500000 8000 7991.89 561 768000 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 2000 0 0 570 768000 מערכות מידע ותקשורת רישוי 302000 864000 897338 571 768000 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 156000 0 0 572 768000 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 1269000 0 0 573 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים 51000 0 0 574 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 300000 0 0 576 768000 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 48000 0 0 577 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 90000 0 0 578 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 150000 0 0 579 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף 259000 0 0 735 768000 מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי 0 70000 50818.83 740 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 620000 620000 724512.55 741 768000 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 123000 0 0 750 768000 מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע 0 239000 265555.08 751 768000 מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות 0 97000 79689.8 752 768000 מערכות מידע ותקשרות תמיכה טכנאים 1416000 900000 818641.19 753 768000 מערכות מידע ותקשורת פרויקטים 0 120000 52000.41 780 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 2000 2000 4055.25 פעולות סה"כ 0 5304000 0 2945000 2911820.93 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 5 6268000 5 4106000 4048685.8299999996 מכרזים 110 769000 מכרזים השכר הקובע 5 736000 5 795000 686856.36 111 769000 מכרזים שעות כוננות 8000 0 0 120 769000 מכרזים תוספות שכר 35000 0 0 130 769000 מכרזים שעות נוספות 8000 19000 34991.5 140 769000 מכרזים הוצ' רכב 92000 65000 53083.11 שכר סה"כ 5 879000 5 879000 774930.97 470 769000 מכרזים ציוד משרדי 4000 4000 2799.64 510 769000 מכרזים הוצ כיבוד 6000 4000 5999.26 550 769000 מכרזים הוצ פרסום 90000 90000 98243.32 560 769000 מכרזים הוצ' משרדיות 0 5000 5999.3 561 769000 מכרזים ניהול משרד 3000 0 0 570 769000 מכרזים ניהול מאגר ספקים 0 30000 0 735 769000 מכרזים ליסינג תפעולי 65000 65000 49547.8 750 769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 21000 22000 18113 751 769000 מכרזים יועצים ועו'ד 150000 0 99613 780 769000 מכרזים הוצ שונות 1000 3000 2999.16 781 769000 מכרזים תחזוקת ארכיון 4000 4000 3696.85 פעולות סה"כ 0 344000 0 227000 287011.32999999996 מכרזים סה"כ 5 1223000 5 1106000 1061942.3 ועד עובדים 760 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 150000 150000 150000 810 981000 שי חגים לעובדים 1250000 1023000 918300 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 690000 650000 637290.66 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 120000 120000 114940 פעולות סה"כ 0 2210000 0 1943000 1820530.6600000001 ועד עובדים סה"כ 0 2210000 0 1943000 1820530.6600000001 מנהל כללי סה"כ 84.19999999999999 33085000 71.6 28929000 29550501.840000007 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 440 620000 ביטוח מנהל כספים 97000 87000 0 540 620000 דואר ותקשורת 114000 123000 138435 550 620000 הוצ' פרסום 0 0 11705 פעולות סה"כ 0 211000 0 210000 150140 כלליות מינהל כספים סה"כ 0 211000 0 210000 150140 אגף גזברות 110 621000 גזברות השכר הקובע 8.3 1711000 13.3 2715000 4699197.11 111 621000 גזברות שעות כוננות 47000 0 0 120 621000 גזברות תוספות שכר 41000 0 0 130 621000 גזברות שעות נוספות 22000 100000 597016.76 140 621000 גזברות הוצ' רכב 220000 142000 380231.41 שכר סה"כ 8.3 2041000 13.3 2957000 5676445.28 410 621000 גזברות שכר דירה 378000 373000 357977.5 433 621000 גזברות חומרי ניקוי 3000 0 0 450 621000 גזברות הוצ' ריהוט 7000 7000 4757 470 621000 גזברות ציוד משרדי 17000 15000 13096.33 510 621000 גזברות הוצ' כיבוד 13000 13000 11759.42 520 621000 גזברות ספרות מקצועית 2000 2000 1323 523 621000 גזברות טיפוח הון אנושי 14000 14000 0 560 621000 גזברות הוצ' משרדיות 0 40000 50903.38 561 621000 גזברות ניהול משרד 27000 22000 0 735 621000 גזברות ליסינג תפעולי 405000 405000 343415.11 750 621000 גזברות שרותים במיקור חוץ 69000 63000 652272.35 751 621000 גזברות יועץ ביטוח 134000 64000 70551 752 621000 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 138000 225000 113900 753 621000 גזברות יועץ ובקרת השקעות 102000 103000 40950 780 621000 גזברות הוצ' שונות 3000 2000 83888.49 פעולות סה"כ 0 1312000 0 1348000 1744793.5799999998 אגף גזברות סה"כ 8.3 3353000 13.3 4305000 7421238.86 אגף חשבות 110 621100 א.חשבות השכר הקובע 18 2544000 16 2350000 0 111 621100 א.חשבות שעות כוננות 162000 0 0 120 621100 א.חשבות תוספות שכר 123000 0 0 130 621100 א.חשבות שעות נוספות 119000 200000 0 140 621100 א.חשבות הוצ' רכב 363000 307000 0 שכר סה"כ 18 3311000 16 2857000 0 510 621100 א. חשבות הוצ' כיבוד 1000 0 0 750 621100 א.חשבות שרותי מיקור חוץ 135000 270000 0 פעולות סה"כ 0 136000 0 270000 0 אגף חשבות סה"כ 18 3447000 16 3127000 0 מחלקת שכר 110 621200 מח' שכר השכר הקובע 5 811000 4 625000 0 111 621200 מח' שכר שעות כוננות 86000 0 0 120 621200 מח' שכר תוספות שכר 31000 0 0 130 621200 מח' שכר שעות נוספות 32000 95000 0 140 621200 מח' שכר הוצ' רכב 84000 38000 0 שכר סה"כ 5 1044000 4 758000 0 750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 88000 72000 0 פעולות סה"כ 0 88000 0 72000 0 מחלקת שכר סה"כ 5 1132000 4 830000 0 מחלקת תקציבים 110 621300 תקציבים השכר הקובע 4 633000 0 0 111 621300 תקציבים שעות כוננות 56000 0 0 120 621300 תקציבים תוספות שכר 26000 0 0 130 621300 תקציבים שעות נוספות 50000 0 0 140 621300 תקציבים הוצ' רכב 28000 0 0 שכר סה"כ 4 793000 0 0 0 מחלקת תקציבים סה"כ 4 793000 0 0 0 מחלקת שומה 110 622000 שומה השכר הקובע 13 1586000 13 1534000 1288346.52 111 622000 שומה שעות כוננות 12000 0 0 120 622000 שומה תוספות שכר 68000 0 0 130 622000 שומה שעות נוספות 18000 40000 39620.19 140 622000 שומה הוצ רכב 143000 119000 109924.83 שכר סה"כ 13 1827000 13 1693000 1437891.54 410 622000 שומה שכר דירה 385000 385000 368761 420 622000 שומה אחזקה 2000 2000 778.14 450 622000 שומה ריהוט ואחזקתו 4000 4000 1902 470 622000 שומה ציוד משרדי 9000 9000 5765.56 510 622000 שומה הוצ' כיבוד 4000 4000 3767.43 560 622000 שומה הוצ' משרדיות 0 13000 17961.18 561 622000 שומה ניהול משרד 6000 6000 0 570 622000 שומה מיכון 0 81000 0 731 622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 24000 22000 21816.09 735 622000 שומה ליסינג תפעולי 30000 0 0 750 622000 שומה דפוס 7000 7000 0 753 622000 שומה פרוייקט מדידות 1100000 1120000 814974 754 622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 135000 135000 139645.35 780 622000 שומה הוצ' שונות 1000 1000 6931.23 פעולות סה"כ 0 1707000 0 1789000 1382301.98 מחלקת שומה סה"כ 13 3534000 13 3482000 2820193.52 אגף גביה 110 623000 גביה השכר הקובע 21 2773000 20 2499000 2255870.41 111 623000 גביה שעות כוננות 51000 0 0 120 623000 גביה תוספות שכר 111000 0 0 130 623000 גביה שעות נוספות 115000 139000 138485.61 140 623000 גביה הוצ' רכב 280000 184000 187675.47 310 623000 גביה שכר גמר חשבון 0 0 41484 שכר סה"כ 21 3330000 20 2822000 2623515.49 410 623000 גביה שכר דירה 237000 237000 214069 420 623000 גביה אחזקה ותיקונים 2000 4000 805.5 433 623000 גביה חומרי ניקוי 3000 0 0 450 623000 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 2000 7000 1775 470 623000 גביה ציוד משרדי 15000 18000 13528.73 510 623000 גביה הוצ' כיבוד 7000 7000 7553.25 560 623000 גביה הוצ' משרדיות 0 31000 29974.34 561 623000 גביה ניהול משרד 23000 13000 0 571 623000 גביה שרותים במדיה 80000 0 0 580 623000 גביה הוצאות משפטיות 300000 495000 723287.36 581 623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100000 198000 232491.14 582 623000 גביה הוצ' משפטיות קנסות 0 135000 0 735 623000 גביה ליסינג תפעולי 65000 65000 19692.15 751 623000 הוצ' גביה טלפונית 300000 234000 218870.1 752 623000 גביה עבודות דפוס 175000 180000 249469.58 753 623000 גביה יעוץ מקצועי 30000 90000 9824.85 756 623000 גביה חקירות יכולת 40000 72000 62687.26 757 623000 גביה מנהלית 49000 99000 0 758 623000 גביה הפצת דיוור 161000 135000 0 759 623000 גביה שרותים במקור חוץ 120000 0 0 780 623000 גביה הוצ' שונות 2000 1000 10939.08 פעולות סה"כ 0 1711000 0 2021000 1794967.34 אגף גביה סה"כ 21 5041000 20 4843000 4418482.829999999 מנהל כספים סה"כ 69.3 17511000 66.3 16797000 14810055.21 אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע 440 710000 ביטוח שפ'ע 114000 101000 0 540 710000 דואר ותקשורת 133000 141000 134239 540 740000 דואר ותקשורת 0 0 90613 פעולות סה"כ 0 247000 0 242000 224852 כלליות אגף שפ"ע סה"כ 0 247000 0 242000 224852 מ. אגף שפ"ע 110 711000 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4.6 938000 4.6 1163000 1191396.54 111 711000 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 9000 0 0 120 711000 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 33000 0 0 130 711000 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 18000 55000 124393.3 140 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 83000 39000 27898.3 שכר סה"כ 4.6 1081000 4.6 1257000 1343688.1400000001 410 711000 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 400000 0 0 420 711000 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 5000 11000 2176.2 433 711000 מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי 2000 0 0 450 711000 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 5000 13000 8000.5 470 711000 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 4000 4000 4120.13 510 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 8000 10000 7944.35 523 711000 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 18000 17000 0 550 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' פרסום 0 0 163890.17 560 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד 0 14000 15999.19 561 711000 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 4000 4000 0 582 711000 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 65000 0 0 735 711000 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 75000 130000 119527.81 780 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 7000 9000 15433.21 פעולות סה"כ 0 593000 0 212000 337091.56 מ. אגף שפ"ע סה"כ 4.6 1674000 4.6 1469000 1680779.7 שרותי ניקיון 110 711200 שרותי נקיון השכר הקובע 5.05 537000 6.05 743000 569452.57 120 711200 שרותי נקיון תוספות שכר 51000 0 0 310 711200 שרותי נקיון שכר גמר חשבון 0 0 5560 שכר סה"כ 5.05 588000 6.05 743000 575012.57 433 711200 שרותי נקיון חומרי ניקוי 0 36000 30629.04 740 711200 שרותי ניקיון ציוד 4000 4000 0 755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 980000 1171000 751867 פעולות סה"כ 0 984000 0 1211000 782496.04 שרותי ניקיון סה"כ 5.05 1572000 6.05 1954000 1357508.6099999999 מחלקת תברואה 110 712200 מח. תברואה השכר הקובע 15 2032000 11 1650000 1384268.36 111 712200 מח. תברואה שעות כוננות 84000 0 0 120 712200 מח. תברואה תוספות שכר 98000 0 0 130 712200 מח. תברואה שעות נוספות 182000 228000 312858.44 140 712200 מח. תברואה הוצ' רכב 226000 116000 135439.19 310 712200 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 0 25723 שכר סה"כ 15 2622000 11 1994000 1858288.99 420 712200 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 3000 3000 514.3 470 712200 מח. תברואה ציוד משרדי 3000 3000 2998.42 510 712200 מח. תברואה הוצ' כיבוד 6000 6000 2795.85 560 712200 מח. תברואה הוצ' משרדיות 0 6000 4999.3 561 712200 מח. תברואה ניהול משרד 4000 1000 0 720 712200 מח. תברואה חומרים 39000 0 0 730 712200 מח. תברואה תחזוקת רכב 145000 145000 142397.04 731 712200 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 47000 94000 53567.45 735 712200 מח. תברואה ליסינג תפעולי 565000 480000 420180.74 740 712200 כלים מכשירים וציוד 30000 31000 30952.54 750 712200 מח. תברואה מיחזור 981000 383000 394379 751 712200 פינוי פסולת מנוף 9650000 7500000 10081856 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 135000 135000 131484 756 712200 מח. תברואה טאוט רחובות 10550000 9600000 12072790 780 712200 מח. תברואה הוצ שונות 3000 0 0 781 712200 מח. תברואה השתת. קול קורא 0 133000 0 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 15000000 13100000 13977235 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 456000 464000 437655 פעולות סה"כ 0 37617000 0 32084000 37753804.64 מחלקת תברואה סה"כ 15 40239000 11 34078000 39612093.629999995 רישוי עסקים 110 713000 רישוי עסקים השכר הקובע 7.6 802000 7.6 1090000 933396.11 120 713000 רישוי עסקים תוספות שכר 27000 0 0 130 713000 רישוי עסקים שעות נוספות 28000 54000 93827.72 140 713000 רישוי עסקים הוצ' רכב 108000 120000 77946.88 שכר סה"כ 7.6 965000 7.6 1264000 1105170.71 450 713000 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 5000 10000 0 470 713000 רישוי עסקים ציוד משרדי 4000 3000 3297.27 510 713000 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 4000 4000 2835.68 560 713000 רישוי עסקים הוצ' משרדיות 0 7000 7998.5 561 713000 רישוי עסקים ניהול משרד 5000 4000 0 735 713000 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 50000 115000 80931.28 740 713000 רישוי עסקים ציוד 7000 5000 0.05 751 713000 רישוי עסקים ברירות קנס 2000 2000 0 752 713000 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 23000 36000 39909 753 713000 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 0 3000 0 754 713000 רישוי עסקים בקרת איכות 20000 40000 4820.4 780 713000 רישוי עסקים הוצ' שונות 2000 2000 10352.28 פעולות סה"כ 0 122000 0 231000 150144.46 רישוי עסקים סה"כ 7.6 1087000 7.6 1495000 1255315.17 וטרינר 110 714000 וטרינר השכר הקובע 2 648000 2 700000 665926.57 120 714000 וטרינר תוספות שכר 18000 0 0 130 714000 וטרינר שעות נוספות 31000 7000 21638.03 140 714000 וטרינר הוצ' רכב 17000 20000 16405.9 210 714000 וטרינר שכר פקחים 3 412000 2 391000 346105.05 211 714000 וטרינר פקחים שעות כוננות 63000 0 0 220 714000 וטרינר פקחים תוספות שכר 19000 0 0 230 714000 וטרינר פקחים שעות נוספות 48000 0 0 240 714000 וטרינר פקחים הוצ' רכב 38000 0 0 שכר סה"כ 5 1294000 4 1118000 1050075.55 420 714000 וטרינר תיקונים ואחזקה 20000 27000 0 433 714000 וטרינר חומרי ניקוי 4000 0 0 470 714000 וטרינר ציוד משרדי 4000 4000 3418.75 510 714000 וטרינר הוצ' כיבוד 4000 4000 3805.15 560 714000 וטרינר הוצ' משרדיות 0 3000 9999.19 561 714000 וטרינר ניהול משרד 3000 3000 0 570 714000 וטרינר הוצ' מיכון 15000 40000 18776 730 714000 וטרינר תחזוקת רכב 5000 0 0 731 714000 וטרינר תחזוקת קטנוע 0 0 11492.53 735 714000 וטרינר ליסינג תפעולי 300000 205000 176065.07 740 714000 וטרינר ציוד 50000 60000 40477.4 720 714300 וטרינר חומרים 136000 136000 112941.2 750 714300 וטרינר לכידת חיות 40000 40000 40460.2 751 714300 וטרינר הסגרת כלבים 45000 49000 64994 752 714300 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45000 36000 14331 753 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 30000 210000 206550 754 714300 וטרינר אגרות 27000 27000 15617 756 714300 ימי אימוץ כלבים 5000 0 0 780 714300 וטרינר הוצ' שונות 8000 8000 1680.01 פעולות סה"כ 0 741000 0 852000 720607.5 וטרינר סה"כ 5 2035000 4 1970000 1770683.0499999998 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 7000 7000 4913 810 715200 איגוד ערים פ'ת יתושים 90000 89000 77730 750 715300 הדברת מזיקים 188000 186000 121090.85 פעולות סה"כ 0 285000 0 282000 203733.85 הדברת מזיקים סה"כ 0 285000 0 282000 203733.85 חזות העיר 110 741000 חזות עיר השכר הקובע 2 313000 5 741000 1048206.49 120 741000 חזות עיר תוספות שכר 14000 0 0 130 741000 חזות עיר שעות נוספות 15000 155000 188939.24 140 741000 חזות עיר הוצ' רכב 21000 85000 67442.19 שכר סה"כ 2 363000 5 981000 1304587.92 470 741000 חזות עיר ציוד משרדי 10000 2000 1458.82 510 741000 חזות עיר הוצ כיבוד 1000 4000 3486.31 561 741000 חזות עיר ניהול משרד 2000 3000 0 720 741000 חזות עיר חומרים 50000 126000 88849.55 730 741000 חזות עיר תחזוקת רכב 10000 8000 8005.67 731 741000 חזות עיר תחזוקת קטנוע 0 0 1621 735 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי 110000 150000 138080.46 740 741000 חזות עיר ציוד 10000 0 0 750 741000 חזות עיר שטיפת מדרכות 0 63000 50591.5 751 741000 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 30000 31000 28080 752 741000 חזות עיר רהוט רחוב 60000 27000 19399 753 741000 חזות עיר יועצים 0 36000 0 780 741000 חזות עיר הוצ שונות 1000 5000 3908.79 פעולות סה"כ 0 284000 0 455000 343481.1 חזות העיר סה"כ 2 647000 5 1436000 1648069.02 איגודי ערים שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 323000 299000 277067 830 745100 רשות נחל הירקון 260000 255000 251326 830 879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 470000 467000 518660 פעולות סה"כ 0 1053000 0 1021000 1047053 איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1053000 0 1021000 1047053 גנים ונוף 110 746000 גנים ונוף השכר הקובע 12 1559000 13 1944000 1798740.55 111 746000 גנים ונוף שעות כוננות 46000 0 0 120 746000 גנים ונוף תוספות שכר 75000 0 0 130 746000 גנים ונוף שעות נוספות 67000 189000 223848.24 140 746000 גנים ונוף הוצ' רכב 185000 133000 135239.8 310 746000 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 0 35843 שכר סה"כ 12 1932000 13 2266000 2193671.59 432 746000 מים גינות ציבוריות 4270000 4370000 4056510.72 470 746000 גנים ונוף ציוד משרדי 3000 2000 1131.69 510 746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד 7000 7000 7033.91 560 746000 גנים ונוף הוצ' משרדיות 0 8000 7999.1 561 746000 גנים ונוף ניהול משרד 5000 6000 0 570 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 250000 247000 209712 720 746000 גנים ונוף חומרים 40000 40000 68122.87 730 746000 גנים ונוף תחזוקת רכב 85000 60000 103056.27 731 746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 23000 22000 20485.98 735 746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי 275000 415000 216505.87 740 746000 גנים ונוף ציוד 44000 44000 0 750 746000 גנים ונוף שרותים במיקור חוץ 80000 15000 37003 755 746000 גנים ונוף עב' ניקיון 158000 155000 150685 780 746000 גנים ונוף הוצ' שונות 2000 2000 3717.01 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 6700000 6700000 7908293 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 145000 144000 71999.5 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 10000 10000 2925 750 746300 אחזקת מזרקות ופסלים 0 120000 43872 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 252000 198000 189141.72 פעולות סה"כ 0 12349000 0 12565000 13098194.64 גנים ונוף סה"כ 12 14281000 13 14831000 15291866.230000002 פארק הוד השרון 431 746250 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 200000 212000 180837.71 432 746250 פארק הוד השרון צריכת מים 470000 511000 433895.56 750 746250 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 370000 400000 356831.74 760 746250 פארק הוד השרון אחזקה 2010000 2255000 1932703 פעולות סה"כ 0 3050000 0 3378000 2904268.01 פארק הוד השרון סה"כ 0 3050000 0 3378000 2904268.01 שילוט 110 762000 שילוט השכר הקובע 4 588000 4 603000 614141 120 762000 שילוט תוספות שכר 29000 0 0 130 762000 שילוט שעות נוספות 8000 30000 71437.59 140 762000 שילוט הוצ רכב 104000 78000 84614.28 שכר סה"כ 4 729000 4 711000 770192.87 450 762000 שילוט ריהוט ואחזקתו 9000 9000 0 470 762000 שילוט ציוד משרדי 5000 4000 4415.33 510 762000 שילוט הוצ כיבוד 3000 4000 2775.62 560 762000 שילוט הוצ' משרדיות 0 9000 6999.27 561 762000 שילוט ניהול משרד 5000 4000 0 570 762000 שילוט מיכון מספונים 15000 0 0 731 762000 שילוט תחזוקת קטנוע 24000 44000 45156.39 735 762000 שילוט ליסינג תפעולי 55000 55000 31757.1 740 762000 שילוט ציוד 9000 3000 0 750 762000 הדבקת מודעות 21000 21000 14208 751 762000 סקר שילוט 171000 171000 137826 752 762000 שילוט שרותים במיקור חוץ 15000 0 0 753 762000 שילוט קבלן הריסות 15000 15000 0 756 762000 שילוט מסופונים 0 19000 12998.7 780 762000 שילוט הוצ שונות 2000 2000 11529.36 פעולות סה"כ 0 349000 0 360000 267665.77 שילוט סה"כ 4 1078000 4 1071000 1037858.6399999999 פיקוח עירוני 110 781000 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 635000 2 354000 378605.16 111 781000 פיקוח עירוני שעות כוננות 14000 0 0 120 781000 פיקוח עירוני תוספות שכר 29000 0 0 130 781000 פיקוח עירוני שעות נוספות 66000 45000 65713.76 140 781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב 53000 24000 5403.02 210 781000 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1595000 11 2298000 2018910.28 220 781000 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 52000 0 0 230 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 238000 0 0 240 781000 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 265000 0 0 שכר סה"כ 17 2947000 13 2721000 2468632.22 433 781000 פיקוח עירוני חומרי ניקוי 3000 0 0 470 781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי 4000 4000 2788.56 510 781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 7000 7000 4861.96 560 781000 פיקוח עירוני הוצ משרדיות 0 13000 10999.83 561 781000 פיקוח עירוני ניהול משרד 3000 3000 0 570 781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים 114000 0 0 730 781000 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 30000 9795.05 731 781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 267000 220000 226076.26 735 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 249000 175000 182695.53 740 781000 פיקוח עירוני ציוד 63000 49000 31954.16 750 781000 פיקוח עירוני שירותי קקנוע 82000 286000 152001 751 781000 פיקוח עירוני מסופונים 0 94000 99426.6 752 781000 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9000 9000 3215.97 753 781000 פיקוח עירוני שרותי גרר 7000 7000 6000 754 781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 30000 0 0 780 781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות 1000 1000 3731.61 פעולות סה"כ 0 839000 0 898000 733546.5299999999 210 781100 פיקוח א.הסביבה שכר פקחים 0 2 315000 151689.15 שכר סה"כ 0 0 2 315000 151689.15 פיקוח עירוני סה"כ 17 3786000 15 3934000 3353867.9 וועדה חקלאית 830 792000 הקצבה שרות שדה 3000 3000 0 720 799000 דרכים חקלאיות חומרים 10000 10000 0 פעולות סה"כ 0 13000 0 13000 0 וועדה חקלאית סה"כ 0 13000 0 13000 0 שירותי בריאות 110 839000 ש.בריאות השכר הקובע 1 140000 1 163000 186036.59 111 839000 ש.בריאות שעות כוננות 11000 0 0 120 839000 ש.בריאות תוספות שכר 11000 0 0 130 839000 ש.בריאות שעות נוספות 6000 0 0 140 839000 ש.בריאות הוצ רכב 23000 22000 0 שכר סה"כ 1 191000 1 185000 186036.59 830 839000 השתת נט'ן אזורי 100000 100000 94141 פעולות סה"כ 0 100000 0 100000 94141 שירותי בריאות סה"כ 1 291000 1 285000 280177.58999999997 רכש 110 931000 רכש ומחסן השכר הקובע 4 513000 4 555000 553266.21 111 931000 רכש ומחסן שעות כוננות 19000 0 0 120 931000 רכש ומחסן תוספות שכר 29000 0 0 130 931000 רכש ומחסן שעות נוספות 22000 50000 47275.02 140 931000 רכש ומחסן הוצ' רכב 100000 98000 84030.95 שכר סה"כ 4 683000 4 703000 684572.1799999999 420 931000 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 1000 1000 0 433 931000 רכש ומחסן חומרי ניקוי 3000 0 -0.1 470 931000 רכש ומחסן ציוד משרדי 4000 4000 2751.49 510 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 2000 2000 1810.6 560 931000 רכש ומחסן הוצ' משרדיות 0 7000 7999.64 561 931000 רכש ומחסן ניהול משרד 3000 3000 0 750 931000 רכש ומחסן הובלות 40000 18000 409 780 931000 רכש ומחסן הוצ' שונות 1000 1000 2984.77 פעולות סה"כ 0 54000 0 36000 15955.400000000001 רכש סה"כ 4 737000 4 739000 700527.58 תחבורה 110 940000 תחבורה השכר הקובע 4 572000 3 425000 546701.2 111 940000 תחבורה שעות כוננות 43000 0 0 120 940000 תחבורה תוספות שכר 21000 0 0 130 940000 תחבורה שעות נוספות 35000 76000 62968.5 140 940000 תחבורה הוצ' רכב 99000 41000 51456.28 310 940000 תחבורה שכר גמר חשבון 0 0 305803 שכר סה"כ 4 770000 3 542000 966928.98 433 940000 תחבורה חומרי ניקוי 3000 0 0 470 940000 תחבורה ציוד משרדי 3000 3000 1872.89 510 940000 תחבורה הוצ' כיבוד 2000 4000 3477.57 560 940000 תחבורה הוצ' משרדיות 0 3000 2999.59 561 940000 תחבורה ניהול משרד 2000 2000 0 570 940000 תחבורה מיכון 0 11000 0 731 940000 תחבורה תחזוקת קטנוע 24000 22000 5198 735 940000 תחבורה ליסינג תפעולי 75000 126000 92354.21 751 940000 תחבורה שירותי גרירה 9000 18000 0 752 940000 תחבורה שרותי חוץ 16000 16000 3568.5 754 940000 תחבורה קצין בטיחות 22000 121000 141457 780 940000 תחבורה הוצ' שונות 2000 1000 991.98 פעולות סה"כ 0 158000 0 327000 251919.74000000002 תחבורה סה"כ 4 928000 3 869000 1218848.72 אגף שיפור פני העיר סה"כ 81.25 73003000 78.25 69067000 73587502.69999996 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 440 720000 ביטחון ביטוח 34000 0 0 540 720000 דואר ותקשורת 52000 26000 90613 פעולות סה"כ 0 86000 0 26000 90613 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 86000 0 26000 90613 מ. אגף בטחון ואכיפה 110 721000 בטחון השכר הקובע 2 554000 4 957000 460818.03 120 721000 בטחון תוספות שכר 22000 0 0 130 721000 בטחון שעות נוספות 92000 65000 91800.11 140 721000 בטחון הוצ' רכב 22000 34000 44637.72 שכר סה"כ 2 690000 4 1056000 597255.86 433 721000 בטחון חומרי ניקוי 3000 0 0 450 721000 בטחון ריהוט ואחזקתו 3000 3000 0 470 721000 בטחון ציוד משרדי 4000 4000 2822.88 510 721000 בטחון הוצ' כיבוד 4000 4000 2429.84 521 721000 בטחון הכשרות ואימונים 27000 0 0 523 721000 ביטחון טיפוח הון אנושי 7000 3000 0 560 721000 בטחון הוצ' משרדיות 0 4000 4999.51 730 721000 בטחון תחזוקת רכב 20000 20000 10330.8 735 721000 בטחון ליסינג תפעולי 140000 140000 173848.91 740 721000 בטחון ציוד 85000 9000 9998 741 721000 בטחון אח' מערכת מצלמות 90000 162000 0 743 721000 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 25000 0 0 744 721000 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 40000 40000 0 750 721000 אבטחה עירונית 0 0 3179.15 751 721000 בטחון הוצ' אבטחה 0 9000 10000 752 721000 בטחון השכרת ציוד רפואי 100000 0 0 780 721000 בטחון הוצ' שונות 4000 4000 10921.95 820 721000 תמיכות ביטחון 10000 10000 10000 פעולות סה"כ 0 562000 0 412000 238531.04 מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 2 1252000 4 1468000 835786.9 משא"ז 420 722000 משא'ז אחזקה ותיקונים 2000 2000 0 430 722000 משא'ז מאור 10000 10000 2847.57 450 722000 משא'ז ריהוט ואחזקתו 5000 0 0 510 722000 משא'ז הוצ' כיבוד 2000 4000 2547.03 550 722000 משא'ז הוצ' פרסום 0 0 704.34 560 722000 משא'ז הוצ' משרדיות 0 2000 1999.28 735 722000 משא'ז ליסינג תפעולי 105000 165000 73839.21 740 722000 משא'ז כלים מכשירים וציוד 26000 28000 11264 780 722000 משא'ז הוצ' שונות 6000 10000 8177.63 פעולות סה"כ 0 156000 0 221000 101379.06000000001 משא"ז סה"כ 0 156000 0 221000 101379.06000000001 הג"א 110 723000 הג'א השכר הקובע 2 310000 2 355000 316890.12 130 723000 הג'א שעות נוספות 31000 60000 75834.45 140 723000 הג'א הוצ' רכב 50000 71000 55118.53 שכר סה"כ 2 391000 2 486000 447843.1 420 723000 הג'א אחזקה ותיקונים 14000 14000 1638 430 723000 הג'א הוצ' חשמל 24000 24000 -2149.08 440 723000 הג'א ביטוח 10000 19000 77151 450 723000 הג'א ריהוט ואחזקתו 15000 15000 0 521 723000 הג'א הדרכות 17000 17000 0 740 723000 הג'א רכישת ציוד 50000 50000 47384 750 723000 הג'א שרותים במיקור חוץ 99000 99000 18351 751 723000 הג'א יעוץ במיקור חוץ 30000 30000 0 760 723000 הג'א עירית כ'ס נפה 0 40000 0 781 723000 הג'א שונות 14000 14000 0 830 723000 הגא כלל ארצי 387000 387000 351592 פעולות סה"כ 0 660000 0 709000 493966.92 הג"א סה"כ 2 1051000 2 1195000 941810.02 כיבוי אש 830 724000 השתתפות באגוד ערים 0 0 63394 פעולות סה"כ 0 0 0 0 63394 כיבוי אש סה"כ 0 0 0 0 63394 סיור עירוני 110 725000 סיור עירוני השכר הקובע 0 1 153000 160612.46 130 725000 סיור עירוני שעות נוספות 0 35000 49289.59 140 725000 סיור עירוני הוצ' רכב 0 24000 26368.9 210 725000 סיור עירוני שכר סיירים 10 1423000 8 1205000 782307.89 211 725000 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 132000 0 0 220 725000 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 35000 0 0 230 725000 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 241000 0 0 שכר סה"כ 10 1831000 9 1417000 1018578.84 570 725000 סיור עירוני מיכון מספונים 71000 0 0 730 725000 סיור עירוני תחזוקת רכב 20000 30000 0 731 725000 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 69000 22000 0 735 725000 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400000 360000 307880.46 750 725000 סיור עירוני סיירת מונעת 72000 600000 896429.7 780 725000 סיור עירוני הוצ' שונות 6000 10000 6849.86 פעולות סה"כ 0 638000 0 1022000 1211160.02 סיור עירוני סה"כ 10 2469000 9 2439000 2229738.86 בטיחות וגיהות 750 725500 בטיחות וגהות 0 10000 0 פעולות סה"כ 0 0 0 10000 0 בטיחות וגיהות סה"כ 0 0 0 10000 0 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 50000 47000 35734.61 פעולות סה"כ 0 50000 0 47000 35734.61 מל"ח סה"כ 0 50000 0 47000 35734.61 מחלקת ביטחון 110 727000 מח. בטחון השכר הקובע 4 480000 0 0 111 727000 מח. בטחון שעות כוננות 46000 0 0 120 727000 מח. בטחון תוספות שכר 16000 0 0 130 727000 מח. בטחון שעות נוספות 37000 0 0 140 727000 מח. בטחון הוצ' רכב 73000 0 0 שכר סה"כ 4 652000 0 0 0 735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 70000 0 0 פעולות סה"כ 0 70000 0 0 0 מחלקת ביטחון סה"כ 4 722000 0 0 0 מחלקה סיוע שעת חירום 210 729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר 180000 0 0 שכר סה"כ 0 180000 0 0 0 750 729999 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 463000 0 0 752 729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה 17000 0 0 781 729999 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 50000 0 0 932 729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות 100000 0 0 פעולות סה"כ 0 630000 0 0 0 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 810000 0 0 0 רשות חניה 110 943000 רשות חניה השכר הקובע 4.6 572000 4 545000 492991.25 111 943000 רשות חניה שעות כוננות 28000 0 0 120 943000 רשות חניה תוספות שכר 27000 0 0 130 943000 רשות חניה שעות נוספות 14000 32000 43506.01 140 943000 רשות חניה הוצ רכב 73000 54000 53420.19 210 943000 רשות חניה שכר פקחים 9 1008000 9 1540000 1320559.91 211 943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות 10000 0 0 220 943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר 39000 0 0 230 943000 רשות חניה פקחים שעות נוספות 138000 0 0 240 943000 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 132000 0 0 310 943000 רשות חניה שכר גמר חשבון 0 0 16695 שכר סה"כ 13.6 2041000 13 2171000 1927172.3599999999 470 943000 רשות חניה ציוד משרדי 7000 11000 6601.87 510 943000 רשות חניה הוצ' כיבוד 7000 10000 6925.59 560 943000 רשות חניה הוצ משרדיות 0 7000 9998.43 561 943000 רשות חניה ניהול משרד 4000 4000 0 570 943000 רשות חניה מיכון מספונים 64000 0 0 582 943000 רשות חניה גביית חובות 120000 0 0 731 943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע 212000 201000 212448.93 735 943000 רשות חניה ליסינג תפעולי 55000 55000 45704.92 740 943000 רשות חניה ציוד 10000 42000 27913.42 750 943000 רשות חניה שירותי חוץ 83000 31000 19684.85 751 943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים 55000 250000 141073.38 780 943000 רשות חניה הוצ' שונות 3000 3000 10987.39 810 943000 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 52000 240000 421411 פעולות סה"כ 0 672000 0 854000 902749.78 רשות חניה סה"כ 13.6 2713000 13 3025000 2829922.14 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 31.6 9309000 28 8431000 7128378.589999999 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 431 730000 חשמל משרדי הנדסה 96000 0 0 440 730000 הנדסה ביטוח 132000 123000 118386 441 730000 ביטוח א.מקצועית 80000 75000 48190 540 730000 דואר ותקשורת 154000 175000 201360 פעולות סה"כ 0 462000 0 373000 367936 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 462000 0 373000 367936 מינהל הנדסי 110 731000 מינהל הנדסי השכר הקובע 13.3 2449000 13.8 2857000 2548852.99 111 731000 מינהל הנדסי שעות כוננות 77000 0 0 120 731000 מינהל הנדסי תוספות שכר 74000 0 0 130 731000 מינהל הנדסי שעות נוספות 66000 153000 192720.84 140 731000 מינהל הנדסי הוצ' רכב 165000 115000 161088.58 שכר סה"כ 13.3 2831000 13.8 3125000 2902662.41 470 731000 מינהל הנדסי ציוד משרד 27000 27000 9892.1 510 731000 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 10000 16000 9494.77 520 731000 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6000 6000 1670.76 523 731000 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 19000 21000 0 560 731000 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 60000 17000 16999.57 561 731000 מינהל הנדסה ניהול משרד 50000 50000 0 735 731000 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 195000 65000 66790.85 750 731000 מינהל הנדסי שירותי חוץ לתחזוקה 3750000 3750000 2508783.1 751 731000 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 140000 140000 0 755 731000 מינהל הנדסי עב' נקיון 100000 0 0 760 731000 מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים 1204000 800000 0 780 731000 מינהל הנדסי הוצ' שונות 25000 25000 19574.54 פעולות סה"כ 0 5586000 0 4917000 2633205.69 מינהל הנדסי סה"כ 13.3 8417000 13.8 8042000 5535868.100000001 תכנון עיר 110 732000 תכנון עיר השכר הקובע 14 2365000 32 5788000 4815530.22 111 732000 תכנון עיר שעות כוננות 143000 0 0 120 732000 תכנון עיר תוספות שכר 89000 0 0 130 732000 תכנון עיר שעות נוספות 52000 176000 388337.11 140 732000 תכנון עיר הוצ' רכב 270000 500000 442780.56 310 732000 תכנון עיר שכר גמר חשבון 0 0 144885 שכר סה"כ 14 2919000 32 6464000 5791532.89 420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10000 10000 4624.8 450 732000 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 30000 30000 20624 470 732000 תכנון עיר ציוד משרדי 45000 45000 22174.85 510 732000 תכנון עיר הוצ' כיבוד 30000 50000 21370.2 520 732000 תכנון עיר ספרות מקצועית 10000 10000 2209 550 732000 תכנון עיר הוצ' פרסום 250000 195000 60360.67 560 732000 תכנון עיר הוצ' משרדיות 60000 21000 86350.85 561 732000 תכנון עיר ניהול משרד 50000 50000 0 570 732000 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 426000 426000 499655.23 580 732000 תכנון עיר הוצ' משפטיות 900000 900000 857613 735 732000 תכנון עיר ליסינג תפעולי 70000 265000 252399.75 750 732000 תכנון עיר שרותי הריסות 50000 0 0 751 732000 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50000 0 0 780 732000 תכנון עיר הוצ' שונות 10000 10000 4866.75 950 732000 תכנון עיר הוצ' תכנון 7900000 8000000 6165989.11 פעולות סה"כ 0 9891000 0 10012000 7998238.210000001 תכנון עיר סה"כ 14 12810000 32 16476000 13789771.099999998 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 רישוי ופיקוח השכר הקובע 22 3523000 7.5 1333000 1163173.81 111 733000 רישוי ופיקוח שעות כוננות 159000 0 0 120 733000 רישוי ופיקוח תוספות שכר 110000 0 0 130 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות 112000 100000 100447.82 140 733000 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 487000 140000 102994.5 שכר סה"כ 22 4391000 7.5 1573000 1366616.1300000001 450 733000 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 6000 0 0 470 733000 רישוי ופיקוח ציוד 15000 0 0 510 733000 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 13000 0 0 561 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד 19000 0 0 735 733000 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200000 215000 132872.69 780 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 3000 0 0 פעולות סה"כ 0 256000 0 215000 132872.69 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 22 4647000 7.5 1788000 1499488.82 תשתיות 110 734000 תשתיות השכר הקובע 10 1363000 16.6 2881000 2154025.49 111 734000 תשתיות שעות כוננות 122000 0 0 120 734000 תשתיות תוספות שכר 72000 0 0 130 734000 תשתיות שעות נוספות 160000 200000 352297.23 140 734000 תשתיות הוצ' רכב 254000 316000 285358.94 שכר סה"כ 10 1971000 16.6 3397000 2791681.66 433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 3000 0 0 470 734000 תשתיות ציוד משרדי 6000 6000 3595.72 510 734000 תשתיות הוצ' כיבוד 3000 5000 2979.84 720 734000 תשתיות חומרים 7000 7000 0 730 734000 תשתיות תחזוקת רכב 5000 5000 2579 735 734000 תשתיות ליסינג תפעולי 50000 65000 31129.44 750 734000 תשתיות שירותי חוץ לתחזוקה 3750000 3750000 2426129.02 780 734000 תשתיות הוצ' שונות 2000 2000 1026.86 פעולות סה"כ 0 3826000 0 3840000 2467439.88 תשתיות סה"כ 10 5797000 16.6 7237000 5259121.54 ניידת שרות ראשוני 110 734100 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 777000 5 667000 640875.73 111 734100 נ.ש.ר. שעות כוננות 88000 0 0 120 734100 נ.ש.ר. תוספות שכר 41000 0 0 130 734100 נ.ש.ר. שעות נוספות 38000 90000 97748.3 140 734100 נ.ש.ר. הוצ' רכב 130000 91000 81693.67 שכר סה"כ 6 1074000 5 848000 820317.7000000001 433 734100 נ.ש.ר. חומרי ניקוי 3000 0 0 450 734100 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 5000 20000 0 470 734100 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3000 2000 979.21 510 734100 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2000 3000 2504.66 560 734100 נ.ש.ר. הוצ' משרדיות 3000 3000 2998.96 561 734100 נ.ש.ר. ניהול משרד 2000 2000 0 730 734100 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 10000 10000 0 735 734100 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 260000 155000 136166.4 740 734100 נ.ש.ר. חומרים 50000 50000 38177.44 751 734100 נ.ש.ר. ביובית 85000 50000 0 780 734100 נ.ש.ר. הוצ' שונות 5000 4000 595.02 פעולות סה"כ 0 428000 0 299000 181421.68999999997 ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1502000 5 1147000 1001739.3900000001 בניה ציבורית 110 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע 5 1047000 5 910000 617014.77 111 735000 בנייה ציבורית שעות כוננות 10000 0 0 120 735000 בנייה ציבורית תוספות שכר 19000 0 0 130 735000 בנייה ציבורית שעות נוספות 5000 16000 17597.4 140 735000 בנייה ציבורית הוצ' רכב 106000 26000 21730.86 שכר סה"כ 5 1187000 5 952000 656343.03 420 735000 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 66000 115000 0 470 735000 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 1000 0 510 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 1000 1000 0 735 735000 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60000 70000 0 750 735000 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 316000 152000 0 751 735000 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 200000 200000 0 פעולות סה"כ 0 644000 0 539000 0 בניה ציבורית סה"כ 5 1831000 5 1491000 656343.03 התחדשות עירונית 110 736000 התחדשות עירונית השכר הקובע 5 715000 5 836000 93378.78 130 736000 התחדשות עירונית שעות נוספות 0 23000 21174 140 736000 התחדשות עירונית הוצ' רכב 103000 79000 9709 שכר סה"כ 5 818000 5 938000 124261.78 450 736000 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 7000 0 7933 470 736000 התחדשות עירונית ציוד משרדי 3000 2000 1200 510 736000 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 4000 5000 171.99 550 736000 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 80000 65000 22041 560 736000 התחדשות עירונית הוצ' משרדיות 2000 2000 1999.28 750 736000 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 350000 350000 146182.28 751 736000 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 615000 492000 307528 780 736000 התחדשות עירונית הוצ' שונות 1000 1000 0 פעולות סה"כ 0 1062000 0 917000 487055.55 התחדשות עירונית סה"כ 5 1880000 5 1855000 611317.33 הכנסות מבניה ופיתוח 110 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 6 784000 0 0 111 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 11000 0 0 120 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 29000 0 0 130 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 8000 0 0 140 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 127000 0 0 שכר סה"כ 6 959000 0 0 0 470 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 4000 0 0 510 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3000 0 0 561 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10000 0 0 780 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 1000 0 0 פעולות סה"כ 0 18000 0 0 0 הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 6 977000 0 0 0 תשתיות תנועה 110 738000 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 6 1197000 0 0 111 738000 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 12000 0 0 120 738000 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 40000 0 0 130 738000 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 15000 0 0 140 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 101000 0 0 שכר סה"כ 6 1365000 0 0 0 433 738000 אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי 3000 0 0 470 738000 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 7000 0 0 510 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3000 0 0 561 738000 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 20000 0 0 735 738000 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 140000 0 0 780 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 1000 0 0 פעולות סה"כ 0 174000 0 0 0 תשתיות תנועה סה"כ 6 1539000 0 0 0 חשמל 110 743000 חשמל השכר הקובע 4 469000 4 596000 462679.46 111 743000 חשמל שעות כוננות 35000 0 0 120 743000 חשמל תוספות שכר 17000 0 0 130 743000 חשמל שעות נוספות 87000 60000 128262.64 140 743000 חשמל הוצ' רכב 82000 49000 57551.8 שכר סה"כ 4 690000 4 705000 648493.9 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2400000 2825000 2713011.76 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 494000 590000 598113.6 730 743000 חשמל תחזוקת רכב 10000 10000 8551.98 731 743000 חשמל תחזוקת קטנוע 24000 22000 17557.13 735 743000 חשמל ליסינג תפעולי 140000 130000 101990.55 740 743000 חשמל ציוד כלים ומכשירים 20000 20000 9914.91 750 743000 חשמל א.תאורת רחוב 1000000 1035000 1002183 751 743000 חשמל אחזקת שבר 900000 900000 898370 פעולות סה"כ 0 4988000 0 5532000 5349692.93 חשמל סה"כ 4 5678000 4 6237000 5998186.83 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 800000 945000 684552 750 744000 התקנת מעקות בטיחות 36000 36000 40506 751 744000 התקנת תימרורים 300000 360000 259028 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 180000 500000 0 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 110000 140000 109227.12 750 744100 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 72000 72000 24630 750 744500 ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ 60000 90000 100000 פעולות סה"כ 0 1558000 0 2143000 1217943.12 בטיחות ותנועה סה"כ 0 1558000 0 2143000 1217943.12 בתי עלמין 760 748000 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 340000 0 0 פעולות סה"כ 0 340000 0 0 0 בתי עלמין סה"כ 0 340000 0 0 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 91.3 47438000 88.9 46789000 35937715.260000005 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3400000 3400000 3367034.54 432 810000 מים מוסדות חינוך 1650000 1650000 1516443.99 440 810000 ביטוח חינוך 1340000 1060000 448408 540 810000 דואר ותקשורת 1567000 1502000 708487 פעולות סה"כ 0 7957000 0 7612000 6040373.53 כלליות אגף חינוך סה"כ 0 7957000 0 7612000 6040373.53 מ. אגף חינוך 110 811000 אגף חינוך השכר הקובע 5.2 987000 4.7 1166000 688278.52 111 811000 אגף חינוך שעות כוננות 33000 0 0 120 811000 אגף חינוך תוספות שכר 52000 0 0 130 811000 אגף חינוך שעות נוספות 26000 65000 59882.5 140 811000 אגף חינוך הוצ' רכב 117000 36000 11361.14 שכר סה"כ 5.2 1215000 4.7 1267000 759522.16 420 811000 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 4000 4000 2330.56 433 811000 אגף חינוך חומרי ניקוי 0 0 144 450 811000 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 10000 13000 0 470 811000 אגף חינוך ציוד משרדי 10000 18000 19409.3 510 811000 אגף חינוך הוצ' כיבוד 12000 29000 11317.43 523 811000 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 18000 15000 0 550 811000 אגף חינוך הוצ' פרסום 0 0 139523.32 560 811000 אגף חינוך הוצ' משרדיות 0 32000 24849.89 561 811000 אגף חינוך ניהול משרד 49000 49000 0 735 811000 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 130000 99651.04 755 811000 אגף חינוך עב' ניקיון 91000 129000 110327 780 811000 אגף חינוך הוצ' שונות 0 0 14585.76 810 811000 אגף חינוך השתתפויות 550000 550000 388462.53 820 811000 תמיכות חינוך 2707000 2600000 2667000 פעולות סה"כ 0 3451000 0 3569000 3477600.83 מ. אגף חינוך סה"כ 5.2 4666000 4.7 4836000 4237122.99 מחלקת חינוך יסודי 110 811100 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 573000 17 2907000 2694822.15 111 811100 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 14000 0 0 120 811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 30000 0 0 130 811100 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 34000 150000 314050.75 140 811100 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 72000 264000 244301.2 שכר סה"כ 3 723000 17 3321000 3253174.1 450 811100 מח. חינוך יסודי ריהוט ואחזקתו 0 0 1036.7 750 811100 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 130000 130000 116532 780 811100 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 20000 27000 246 781 811100 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 116000 116000 13069 פעולות סה"כ 0 266000 0 273000 130883.7 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 989000 17 3594000 3384057.8000000003 מחלקת חינוך קדם יסודי 110 811200 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 9 1246000 0 0 111 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 83000 0 0 120 811200 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 77000 0 0 130 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 73000 0 0 140 811200 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 92000 0 0 שכר סה"כ 9 1571000 0 0 0 735 811200 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 60000 0 0 פעולות סה"כ 0 60000 0 0 0 מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 9 1631000 0 0 0 מחלקת חינוך על יסודי 110 811300 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 33000 0 0 130 811300 מח. חינוך על יסודי שעות נוספות 2000 0 0 140 811300 מח. חינוך על יסודי הוצ רכב 5000 0 0 שכר סה"כ 1 40000 0 0 0 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 40000 0 0 0 מחלקת חינוך פרט 110 811400 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 684000 0 0 111 811400 מח. חינוך פרט שעות כוננות 27000 0 0 120 811400 מח. חינוך פרט תוספות שכר 31000 0 0 130 811400 מח. חינוך פרט שעות נוספות 13000 0 0 140 811400 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 80000 0 0 שכר סה"כ 3.4 835000 0 0 0 מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 835000 0 0 0 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 110 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 259000 0 0 111 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 27000 0 0 120 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 5000 0 0 130 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 12000 0 0 140 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 43000 0 0 שכר סה"כ 2 346000 0 0 0 740 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 30000 0 0 750 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 20000 0 0 פעולות סה"כ 0 50000 0 0 0 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 396000 0 0 0 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 530000 530000 530096 פעולות סה"כ 0 530000 0 530000 530096 גימלאות גננות סה"כ 0 530000 0 530000 530096 גני ילדים 110 812100 גני ילדים השכר הקובע 201 21451000 198 21482000 0 120 812100 גני ילדים תוספות שכר 1131000 0 0 140 812100 גני ילדים הוצ' רכב 67000 65000 0 110 812200 ג'י חובה השכר הקובע (ישן) 0 0 9378167.08 140 812200 ג'י חובה הוצ' רכב (ישן) 0 0 67360.29 210 812200 גני ילדים שכר זמניים 18 1944000 18 2000000 2223657.9 220 812200 גני ילדים זמניים תוספות שכר 108000 0 0 310 812200 גני ילדים שכר גמר חשבון 0 0 129747 שכר סה"כ 219 24701000 216 23547000 11798932.27 420 812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים 20000 27000 27655.16 450 812200 גני ילדים רהוט ואחזקתו 0 0 228985.05 740 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות 961000 950000 899735.39 743 812200 גני ילדים ציוד 0 0 174235.54 745 812200 הצטיידות גני ילדים 366000 306000 0 780 812200 גני ילדים הוצ שונות 0 0 31319.9 פעולות סה"כ 0 1347000 0 1283000 1361931.04 110 812300 ג'י טרום השכר הקובע (ישן) 0 0 11693249.39 שכר סה"כ 0 0 0 0 11693249.39 723 812300 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 0 56686.5 760 812300 גני ילדים שכר גננות מ. חינוך 19000000 18500000 18294801.7 פעולות סה"כ 0 19000000 0 18500000 18351488.2 גני ילדים סה"כ 219 45048000 216 43330000 43205600.900000006 שרותים נוספים לגני הילדים 740 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 18000 18000 16440 750 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1156000 1300000 1095533.94 750 812720 גני ילדים ארועי עצמאות 20000 63000 45754.6 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 668000 468000 436782.09 750 812740 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 660000 650000 589450 751 812740 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 50000 18000 29580 810 812800 מתן הנחות תוכנית ניצנים גני ילדים 100000 100000 100000 811 812800 השתת. מעונות יום חב. מפעילה 329000 0 0 810 812810 השתתפות צהרונים גני ילדים 800000 0 288220 פעולות סה"כ 0 3801000 0 2617000 2601760.63 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 3801000 0 2617000 2601760.63 בתי ספר יסודיים 110 813200 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 9560000 73 9890000 9464314.43 120 813200 בתי'ס יסודי תוספות שכר 603000 0 0 130 813200 בתי'ס יסודי שעות נוספות 200000 337000 402599.15 140 813200 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 270000 251000 250594.47 210 813200 בתי'ס יסודי שכר סייעות 200 19341000 178 16575000 18638817.09 211 813200 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 12.8 2070000 0 0 220 813200 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1260000 0 0 310 813200 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 0 198797 שכר סה"כ 289.8 33304000 251 27053000 28955122.14 410 813200 שכר דירה ביה'ס דמוקרטי 546000 546000 540504 450 813200 בתי'ס יסודי ריהוט ואחזקתו 0 0 63495 510 813200 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 12000 13000 11160 721 813200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121000 120000 120367.98 722 813200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 198000 198000 202271.44 723 813200 בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חנ'ג 0 0 3000 725 813200 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 0 0 62070 726 813200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 0 41940.72 729 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה 950000 0 0 740 813200 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 589000 581000 627591.36 743 813200 בתי'ס יסודי ציוד מיוחד 0 0 31643 745 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות 116000 105000 0 750 813200 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 233000 233000 231958.4 751 813200 בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים 0 70000 48160.66 752 813200 בתי'ס יסודי עב סבלות 0 0 11700 755 813200 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 6600000 5500000 4509030 756 813200 בתי'ס יסודי תוכנת ספריות 27000 27000 8986 410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1183000 700000 472449 פעולות סה"כ 0 10575000 0 8093000 6986327.56 בתי ספר יסודיים סה"כ 289.8 43879000 251 35146000 35941449.7 ביה"ס לאומנויות נווה נאמן 110 813210 ביה'ס לאומנויות השכר הקובע 0 1.7 110000 0 שכר סה"כ 0 0 1.7 110000 0 ביה"ס לאומנויות נווה נאמן סה"כ 0 0 1.7 110000 0 מרכז טיפולי 130 813300 מ.טיפולי שעות נוספות 0 26000 26934.21 שכר סה"כ 0 0 0 26000 26934.21 420 813300 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 1000 1000 0 433 813300 מ.טיפולי חומרי ניקוי 1000 1000 640.64 470 813300 מ.טיפולי ציוד משרדי 2000 2000 0 510 813300 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 1000 1000 150.04 740 813300 מ.טיפולי ציוד 4000 4000 1178.62 פעולות סה"כ 0 9000 0 9000 1969.2999999999997 מרכז טיפולי סה"כ 0 9000 0 35000 28903.51 חוגי מחוננים 110 813400 חוגי מחוננים השכר הקובע 0 1.2 0 90568.72 140 813400 חוגי מחוננים הוצ' רכב 0 0 9204.23 שכר סה"כ 0 0 1.2 0 99772.95 750 813400 חוגי מחוננים 526000 292000 205283 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 35000 35000 23293.58 פעולות סה"כ 0 561000 0 327000 228576.58000000002 חוגי מחוננים סה"כ 0 561000 1.2 327000 328349.53 בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 110 813500 בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע 1 43000 3 120000 0 140 813500 בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים הוצ' רכב 0 20000 0 שכר סה"כ 1 43000 3 140000 0 בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ 1 43000 3 140000 0 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 720 813600 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 1435000 1400000 1348577.24 פעולות סה"כ 0 1435000 0 1400000 1348577.24 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1435000 0 1400000 1348577.24 חווה חקלאית 110 813700 ח.חקלאית השכר הקובע 2 275000 2 280000 276144.77 111 813700 ח.חקלאית שעות כוננות 5000 0 0 120 813700 ח.חקלאית תוספות שכר 13000 0 0 130 813700 ח.חקלאית שעות נוספות 17000 15000 27787.29 140 813700 ח.חקלאית הוצ' רכב 31000 27000 26719.86 שכר סה"כ 2 341000 2 322000 330651.92 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 146000 120000 122337.42 פעולות סה"כ 0 146000 0 120000 122337.42 חווה חקלאית סה"כ 2 487000 2 442000 452989.33999999997 צהרוני ניצנים 110 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 576000 4.5 679000 591819.28 111 813800 צהרוני ניצנים שעות כוננות 39000 0 0 120 813800 צהרוני ניצנים תוספות שכר 20000 0 0 130 813800 צהרוני ניצנים שעות נוספות 30000 0 0 140 813800 צהרוני ניצנים הוצ' שכר 56000 0 0 210 813887 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 54 7616000 54 6421000 5333264.05 שכר סה"כ 58.5 8337000 58.5 7100000 5925083.33 740 813887 צהרונים ציוד 198000 200000 104644.75 750 813887 צהרונים העשרה 470000 500000 3108643.76 751 813887 צהרונים הזנה 2100000 2100000 0 752 813887 צהרונים אבטחה 400000 400000 0 811 813887 צהרוני קיץ גני ילדים חב. מפעילה 1637000 0 0 פעולות סה"כ 0 4805000 0 3200000 3213288.51 צהרוני ניצנים סה"כ 58.5 13142000 58.5 10300000 9138371.84 מסגרת קיץ 210 813900 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1257000 7.5 1257000 1150705.46 שכר סה"כ 7.5 1257000 7.5 1257000 1150705.46 740 813900 מסגרת קיץ ציוד ומזון 392000 392000 281257.1 750 813900 מסגרת קיץ העשרה 600000 900000 529630.71 751 813900 מסגרת קיץ שמירה 70000 69000 62536.81 755 813900 מסגרת קיץ ניקיון 45000 32000 31651 810 813900 מסגרת קיץ גני ילדים חב. מפעילה 3435000 0 0 811 813900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה 300000 0 0 פעולות סה"כ 0 4842000 0 1393000 905075.6199999999 מסגרת קיץ סה"כ 7.5 6099000 7.5 2650000 2055781.08 מסגרת חגים 210 813910 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 440000 3 445000 295844.25 שכר סה"כ 3 440000 3 445000 295844.25 740 813910 בית ספר חגים ציוד ומזון 60000 90000 89655.01 750 813910 בית ספר חגים העשרה 150000 150000 164298 751 813910 בית ספר חגים שמירה 40000 20000 44443.25 752 813910 בית ספר חגים הסעות 6000 4000 0 755 813910 בית ספר חגים ניקיון 16000 12000 0 760 813910 גני ילדים חגים חב. מפעילה 404000 0 0 780 813910 בית ספר חגים שונות 0 480000 489597.17 פעולות סה"כ 0 676000 0 756000 787993.4299999999 מסגרת חגים סה"כ 3 1116000 3 1201000 1083837.68 חטיבות ביניים 110 814000 חט'ב השכר הקובע 27.6 3018000 25.8 2900000 2797825.59 120 814000 חט'ב תוספות שכר 156000 0 0 130 814000 חט'ב שעות נוספות 90000 90000 100543.82 140 814000 חט'ב הוצ' רכב 48000 68000 64899.38 שכר סה"כ 27.6 3312000 25.8 3058000 2963268.7899999996 450 814000 חט'ב ריהוט ואחזקתו 0 0 38847 451 814000 הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים 0 0 43077 510 814000 חט'ב הוצ כיבוד 4000 4000 3739.56 680 814000 חט'ב-השתלמות מורים 9000 9000 4260.6 720 814000 חט'ב חומרים 0 0 44600 721 814000 חט'ב דמי שיכפול 41000 40000 39654.91 722 814000 חט'ב חומרי מלאכה 98000 95000 96181.63 726 814000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 0 93971.71 740 814000 חט'ב ציוד ושוטפות 216000 199000 197079.2 742 814000 חט'ב ציוד מיוחד 0 0 2506 745 814000 חט'ב הצטיידות 124000 123000 0 755 814000 חט'ב עב' ניקיון 1633000 1748000 1533528 780 814000 חט'ב הוצ שונות 0 0 2059.01 פעולות סה"כ 0 2125000 0 2218000 2099504.62 חטיבות ביניים סה"כ 27.6 5437000 25.8 5276000 5062773.41 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 119000 0.9 100000 106875.4 120 814100 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 5000 0 0 210 814100 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 268000 2 297000 279200.57 220 814100 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 19000 0 0 שכר סה"כ 2.9 411000 2.9 397000 386075.97 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 411000 2.9 397000 386075.97 תיכון הדרים 110 815200 ת.הדרים השכר הקובע 102 24355000 101.2 25895000 25589760.8 120 815200 ת.הדרים תוספות שכר 1151000 0 0 130 815200 ת.הדרים שעות נוספות 25000 55000 70209.23 140 815200 ת.הדרים הוצ' רכב 120000 119000 111766.79 310 815200 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 0 110420 שכר סה"כ 102 25651000 101.2 26069000 25882156.82 450 815200 ת.הדרים ריהוט ואחזקתו 0 0 20000 510 815200 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 3000 2100 720 815200 ת.הדרים חומרים 101000 95000 91060 721 815200 ת.הדרים דמי שכפול 15000 15000 14338.19 722 815200 ת.הדרים חומרי מלאכה 27000 27000 25632.35 723 815200 תיכון הדרים חומרי מגמה 0 0 17160 740 815200 ת.הדרים ציוד 0 0 6000 745 815200 ת.הדרים הצטיידות 40000 23000 0 751 815200 ת.הדרים שרותי חובש 0 45000 20849 755 815200 ת.הדרים עב' ניקיון 810000 875000 761899 810 815200 ת.הדרים השתת' מזנון 24000 24000 0 פעולות סה"כ 0 1020000 0 1107000 959038.54 תיכון הדרים סה"כ 102 26671000 101.2 27176000 26841195.360000003 תיכון רמון 110 815210 ת.רמון השכר הקובע 83 18965000 73.8 17200000 17034390.76 120 815210 ת.רמון תוספות שכר 694000 0 0 130 815210 ת.רמון שעות נוספות 25000 25000 40614.05 140 815210 ת.רמון הוצ רכב 78000 71000 77182.14 310 815210 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 0 121995 שכר סה"כ 83 19762000 73.8 17296000 17274181.950000003 450 815210 ת.רמון ריהוט ואחזקתו 0 0 24000 510 815210 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 2000 1350 720 815210 ת.רמון חומרים 75000 75000 72464.4 721 815210 ת.רמון דמי שיכפול 13000 13000 11718.35 722 815210 ת.רמון חומרי מלאכה 23000 23000 20947.15 723 815210 תיכון רמון חומרי מגמה 0 0 12023 740 815210 ת.רמון ציוד 0 0 11000 745 815210 ת.רמון הצטיידות 40000 36000 0 751 815210 ת.רמון שרותי חובש 0 45000 18817 755 815210 ת.רמון עב' נקיון 563000 611000 583625 פעולות סה"כ 0 716000 0 805000 755944.9 תיכון רמון סה"כ 83 20478000 73.8 18101000 18030126.85 תיכון דמוקרטי 110 815220 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 4.8 844000 2.3 300000 123845.04 120 815220 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 20000 0 0 שכר סה"כ 4.8 864000 2.3 300000 123845.04 720 815220 תיכון דמוקרטי חומרים 1000 0 0 721 815220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 1000 0 0 722 815220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 1000 0 0 פעולות סה"כ 0 3000 0 0 0 תיכון דמוקרטי סה"כ 4.8 867000 2.3 300000 123845.04 תיכון אנטרופוסופי 110 815230 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 8.5 1224000 0 0 שכר סה"כ 8.5 1224000 0 0 0 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 8.5 1224000 0 0 0 תיכון השיקמים 110 815240 תיכון השיקמים השכר הקובע 16 1280000 0 0 שכר סה"כ 16 1280000 0 0 0 755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 380000 0 0 פעולות סה"כ 0 380000 0 0 0 תיכון השיקמים סה"כ 16 1660000 0 0 0 שרותים נוספים לתיכונים 570 815250 מערכות מידע תיכונים 210000 0 0 750 815250 תיכונים שרותים במיקור חוץ 214000 0 0 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50000 45000 50000 810 815250 השתת. פרויקט רובוטיקה 91000 0 0 פעולות סה"כ 0 565000 0 45000 50000 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 565000 0 45000 50000 חינוך אחרים 830 817400 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 100000 100000 42860 750 817410 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160000 94000 0 445 817500 ביטוח תלמידים 800000 760000 703101 811 817600 מלגות לפולין 30000 30000 21100 750 817610 סל עולים חדשים 30000 30000 15071.5 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40000 40000 39984 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 1100000 970000 548289.75 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 722000 729000 740633.26 751 817630 שי לבוגרים 70000 0 0 750 817660 עיצוב סביבות למידה ויוזמה 0 0 19000 745 817680 הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 486000 0 0 780 817680 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 445302.3 פעולות סה"כ 0 3888000 0 3103000 2575341.8099999996 210 817681 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 158000 1 140000 139305.79 שכר סה"כ 1 158000 1 140000 139305.79 780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 460000 460000 103349 פעולות סה"כ 0 460000 0 460000 103349 חינוך אחרים סה"כ 1 4506000 1 3703000 2817996.5999999996 שמירה מוסדות חינוך 110 817100 קב'ט השכר הקובע 2 309000 2 348000 333461.9 111 817100 קב'ט שעות כוננות 9000 0 0 120 817100 קב'ט תוספות שכר 2000 0 0 130 817100 קב'ט שעות נוספות 49000 129000 149030.79 140 817100 קב'ט הוצ' רכב 40000 14000 13488.21 שכר סה"כ 2 409000 2 491000 495980.9000000001 735 817100 קב'ט ליסינג תפעולי 70000 70000 53351.89 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 50000 108000 69207.05 745 817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 180000 0 0 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 4061000 4530000 3946879.37 751 817100 שמירה גני ילדים 2714000 4800000 3631500.46 752 817100 שמירה מעברי חציה 446000 440000 333926.37 753 817100 שמירה פארקים 50000 50000 47861.68 756 817100 שמירה גני ילדים סיור 742000 0 0 757 817100 שמירה מועדוניות 248000 0 0 758 817100 שמירה יול'א בחופשות 430000 0 0 780 817100 קב'ט הוצ' שונות 10000 10000 49035.5 781 817100 פעילות בטיחות הילד 24000 24000 0 פעולות סה"כ 0 9025000 0 10032000 8131762.319999999 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 2 9434000 2 10523000 8627743.219999999 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע 1 211000 1 282000 0 111 817110 מציל'ה שעות כוננות 29000 0 0 120 817110 מציל'ה תוספות שכר 10000 0 0 130 817110 מציל'ה שעות נוספות 48000 0 0 140 817110 מציל'ה הוצ רכב 34000 35000 0 210 817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 2.5 316000 2.5 383000 11240.96 220 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 9000 0 0 230 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 13000 0 0 240 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 10000 0 0 שכר סה"כ 3.5 680000 3.5 700000 11240.96 470 817120 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 2000 2000 0 510 817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2000 4000 0 750 817120 מלחמה בסמים 900000 900000 467495.78 פעולות סה"כ 0 904000 0 906000 467495.78 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 3.5 1584000 3.5 1606000 478736.74000000005 שרות פסיכולוגי 110 817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 17.4 3010000 16.85 3022000 2871556.19 111 817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 49000 0 0 120 817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 161000 0 0 130 817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 22000 42000 79927.94 140 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 275000 277000 260925.18 שכר סה"כ 17.4 3517000 16.85 3341000 3212409.31 420 817300 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 5000 4000 1290.5 433 817300 ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי 5000 0 2735.72 450 817300 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 50000 9000 5979 470 817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 5000 4000 2994.39 510 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 5000 4000 3372.68 560 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות 0 4000 4999.43 561 817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 13000 13000 0 743 817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 50000 13000 22048.77 750 817300 ש.פסיכולוגי מדריכים 38000 34000 34765.21 751 817300 ש.פסיכולוגי מל'ל 20000 20000 0 פעולות סה"כ 0 191000 0 105000 78185.70000000001 שרות פסיכולוגי סה"כ 17.4 3708000 16.85 3446000 3290595.0100000007 תיגבור לימודים 210 817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.11 1508000 14.4 1557000 1020628.5 220 817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 149000 0 0 שכר סה"כ 15.11 1657000 14.4 1557000 1020628.5 תיגבור לימודים סה"כ 15.11 1657000 14.4 1557000 1020628.5 סל תרבות 780 817670 תוכנית פעמה 0 0 130866 810 817670 סל תרבות ארצי 1000000 1000000 734370 פעולות סה"כ 0 1000000 0 1000000 865236 סל תרבות סה"כ 0 1000000 0 1000000 865236 מרכז הצלחה 110 817690 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 261000 1 264000 261753.66 120 817690 מרכז הצלחה תוספות שכר 9000 0 0 130 817690 מרכז הצלחה שעות נוספות 52000 37000 54318.96 140 817690 מרכז הצלחה הוצ רכב 32000 35000 28233.45 210 817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 404000 2.9 530000 498928.22 220 817690 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 30000 0 0 310 817690 מרכז הצלחה שכר גמר חשבון 0 0 48692 שכר סה"כ 3.9 788000 3.9 866000 891926.29 470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2000 2000 396.01 750 817690 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 225000 100000 118467 פעולות סה"כ 0 227000 0 102000 118863.01 מרכז הצלחה סה"כ 3.9 1015000 3.9 968000 1010789.3 קב"ס 110 817700 קב'ס השכר הקובע 3 503000 3 587000 488268.69 120 817700 קב'ס תוספות שכר 36000 0 0 130 817700 קב'ס שעות נוספות 5000 9000 17092.17 140 817700 קב'ס הוצ' רכב 77000 54000 53286.74 שכר סה"כ 3 621000 3 650000 558647.6 קב"ס סה"כ 3 621000 3 650000 558647.6 הסעות ילדים 210 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 34.9 3945000 34.9 3842000 3872569.96 220 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 210000 0 0 240 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב 2000 0 0 שכר סה"כ 34.9 4157000 34.9 3842000 3872569.96 750 817800 הסעות ילדים 9450000 10000000 9494514.36 751 817800 ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ 50000 50000 14515 פעולות סה"כ 0 9500000 0 10050000 9509029.36 הסעות ילדים סה"כ 34.9 13657000 34.9 13892000 13381599.32 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2300000 2000000 2105652 פעולות סה"כ 0 2300000 0 2000000 2105652 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2300000 0 2000000 2105652 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1043000 6 967000 829049.36 111 817910 א.מוס חינוך שעות כוננות 25000 0 0 120 817910 א.מוס חינוך תוספות שכר 69000 0 0 130 817910 א.מוס חינוך שעות נוספות 50000 110000 115136 140 817910 א.מוס חינוך הוצ' רכב 182000 152000 150542.37 שכר סה"כ 8 1369000 6 1229000 1094727.73 420 817910 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 120000 120000 153927.05 470 817910 א.מוס חינוך ציוד משרדי 4000 4000 3384.94 510 817910 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 3000 4000 1858.79 560 817910 א.מוס חינוך הוצ' משרדיות 0 4000 4975.84 720 817910 א.מוס חינוך חומרים 50000 50000 17123.46 731 817910 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48000 44000 47133.99 735 817910 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 165000 135000 170778.33 741 817910 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 60000 100000 93471 742 817910 א.מעליות מוסדות חינוך 125000 85000 64200 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 122000 125000 51597 744 817910 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 50000 100000 0 750 817910 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1791000 1548000 1684800 751 817910 גינון מוסדות חינוך 1050000 1250000 1246352 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 800000 800000 733372 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 625000 650000 848341 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 127000 117000 70428.86 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 360000 254000 266039.28 758 817910 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 300000 0 0 780 817910 א.מוס חינוך הוצ' שונות 5000 5000 4053.32 פעולות סה"כ 0 5805000 0 5395000 5461836.860000001 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7174000 6 6624000 6556564.590000001 אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 740 817920 ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 225000 443449.91 741 817920 א.מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 3063000 0 0 750 817920 אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 373000 373000 214869.85 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 432000 380000 332320 753 817920 א.ציוד מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 348000 301000 0 פעולות סה"כ 0 4216000 0 1279000 990639.76 אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 4216000 0 1279000 990639.76 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 526000 2 390000 389425.1 220 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 24000 0 0 שכר סה"כ 4.5 550000 2 390000 389425.1 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 550000 2 390000 389425.1 אגף חינוך סה"כ 942.5099999999999 241399000 859.1499999999997 213203000 202965542.14000005 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 130 751000 חגיגות וטקסים שעות נוספות 0 100000 3156.46 שכר סה"כ 0 0 0 100000 3156.46 750 751000 עצמאות שרותים במיקור חוץ 100000 394000 292944.52 771 751000 עצמאות חשמל ואמנים 100000 1006000 800000 550 752000 הוצ' פרסום אירועים 0 0 179423.57 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 150000 578000 516636.01 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 120000 220000 312429.89 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 200000 320000 517461.86 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 0 126000 0 760 752000 זכויות יוצרים 170000 150000 140423.79 780 752000 אירועים עירוניים שונים 500000 1113000 260874.99 פעולות סה"כ 0 1340000 0 3907000 3020194.63 חגיגות וטקסים סה"כ 0 1340000 0 4007000 3023351.09 כלליות תרבות ונוער 810 817600 מלגות לסטודנטים 320000 180000 170397.89 431 820000 תנו'ס הוצ חשמל 965000 965000 949010.74 432 820000 מים 48000 48000 40942.6 440 820000 ביטוח תרבות ונוער 57000 56000 118962 540 820000 דואר ותקשורת 67000 71000 276870 550 820000 תרבות הוצ' פרסום 0 0 184197.88 820 820000 תמיכות תרבות 108000 108000 116400 פעולות סה"כ 0 1565000 0 1428000 1856781.1099999999 כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1565000 0 1428000 1856781.1099999999 מרכז אומנויות 110 821000 מ.אומנויות השכר הקובע 4.5 626000 5 747000 672524.27 111 821000 מ.אומנויות שעות כוננות 31000 0 0 120 821000 מ.אומנויות תוספות שכר 43000 0 0 130 821000 מ.אומנויות שעות נוספות 27000 50000 75944.3 140 821000 מ.אומנויות הוצ' רכב 51000 46000 45409.95 שכר סה"כ 4.5 778000 5 843000 793878.52 420 821000 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 50000 29000 27670 450 821000 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 30000 13000 13411 470 821000 מ.אומנויות ציוד משרדי 6000 5000 4302.45 510 821000 מ.אומנויות הוצ' כבוד 15000 9000 5744.17 560 821000 מ.אומנויות הוצ' משרדיות 0 5000 3999.45 561 821000 מ.אומנויות ניהול משרד 4000 4000 0 750 821000 מ.אומנויות חוגים 226000 325000 281515.49 751 821000 מ.אומנויות גמלאים 205000 220000 215775.86 752 821000 מ. אומנויות פעולות תרבות 138000 0 0 753 821000 מ.אומנויות גלריה 15000 40000 364 755 821000 מ.אומנויות עב' נקיון 83000 115000 112879 780 821000 מ.אומנויות הוצ' שונות 2000 2000 1725 781 821000 מקהלות עירוניות 65000 63000 0 782 821000 צעירי ה'ה 30000 30000 0 פעולות סה"כ 0 869000 0 860000 667386.4199999999 מרכז אומנויות סה"כ 4.5 1647000 5 1703000 1461264.94 ספריה עירונית 110 823000 ספריה השכר הקובע 14.9 1610000 14.85 2046000 1552134.04 111 823000 ספריה שעות כוננות 21000 0 0 120 823000 ספריה תוספות שכר 120000 0 0 130 823000 ספריה שעות נוספות 10000 32000 75618.91 140 823000 ספריה הוצ' רכב 49000 98000 77630.3 שכר סה"כ 14.9 1810000 14.85 2176000 1705383.25 420 823000 ספריה אחזקה ותיקונים 2000 3000 1029.4 433 823000 ספריה חומרי ניקוי 2000 1000 559 450 823000 ספריה ריהוט ואחזקתו 2000 2000 768 470 823000 ספריה ציוד משרדי 5000 6000 4608.3 510 823000 ספריה הוצ' כיבוד 21000 3000 2252.64 522 823000 ספריה רכישת ספרים 40000 4000 2528.6 560 823000 כריכת ספרים 3000 3000 2059.8 740 823000 ספריה אחזקת תוכנה 6000 9000 22048.6 741 823000 ספריה ציוד 7000 0 8190 750 823000 ספריה הוצ' שמירה 10000 10000 0 780 823000 ספריה פעולות תרבות 142000 150000 108069.03 560 823001 ספריה הוצ' משרדיות 0 9000 9999.13 780 823001 ספריה הוצ' שונות 3000 2000 1663.82 פעולות סה"כ 0 243000 0 202000 163776.32 ספריה עירונית סה"כ 14.9 2053000 14.85 2378000 1869159.57 ארכיון מורשת 110 824000 ארכיון מורשת השכר הקובע 1.75 313000 1.75 353000 328152.45 111 824000 ארכיון מורשת שעות כוננות 29000 0 0 120 824000 ארכיון מורשת תוספות שכר 26000 0 0 130 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות 8000 7000 25909.22 140 824000 ארכיון מורשת הוצ' רכב 32000 18000 22001.28 שכר סה"כ 1.75 408000 1.75 378000 376062.95000000007 420 824000 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1000 1000 354.44 450 824000 ארכיון מורשת ריהוט ואחזקתו 0 0 4715 470 824000 ארכיון מורשת ציוד משרדי 4000 4000 3597.2 510 824000 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 1000 1000 968.16 561 824000 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1000 1000 0 570 824000 ארכיון מורשת מיכון 0 8000 14246.25 750 824000 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 10000 9000 34391.5 751 824000 ארכיון מורשת סרט תדמית 50000 54000 0 752 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים 8000 18000 0 780 824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 25000 45000 44000 781 824000 ארכיון מורשת ישראל ניגלת לעין 0 0 294.7 פעולות סה"כ 0 100000 0 141000 102567.25 ארכיון מורשת סה"כ 1.75 508000 1.75 519000 478630.20000000007 הרכבים אומנותיים 750 825400 מקהלות עירוניות 0 0 13539 780 825400 צעירי ה'ה 0 0 29250 פעולות סה"כ 0 0 0 0 42789 הרכבים אומנותיים סה"כ 0 0 0 0 42789 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 השתתפות רשות בקונסבטוריון 740000 500000 500000 פעולות סה"כ 0 740000 0 500000 500000 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 740000 0 500000 500000 תרבות אחרים 410 826100 שכר דירה אולם תרבות 788000 632000 255980 783 826100 אולם תרבות אחזקה 70000 270000 0 811 826100 השתת. בפ. לאזרחים ותיקים 39000 0 0 750 826400 ארועים קהילתיים 185000 285000 277223.42 751 826400 תוכנית סלע 133000 133000 120039 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 106000 157000 0 780 826400 מועצת נוער ומדצים 90000 81000 55213.1 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 200000 350000 485712.91 פעולות סה"כ 0 1611000 0 1908000 1194168.43 תרבות אחרים סה"כ 0 1611000 0 1908000 1194168.43 יד לבנים 110 826200 יד לבנים השכר הקובע 1 142000 1 144000 317731.84 111 826200 יד לבנים שעות כוננות 25000 0 0 120 826200 יד לבנים תוספות שכר 6000 0 0 130 826200 יד לבנים שעות נוספות 5000 33000 45343.67 140 826200 יד לבנים הוצ' רכב 40000 45000 44971.71 310 826200 יד לבנים שכר גמר חשבון 0 0 5248 שכר סה"כ 1 218000 1 222000 413295.22000000003 420 826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים 22000 22000 6701.15 470 826200 יד לבנים ציוד משרדי 4000 4000 1862.33 510 826200 יד לבנים הוצ' כיבוד 3000 3000 1549.85 560 826200 יד לבנים הוצ' משרדיות 0 3000 0 750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת 31000 31000 28003.75 751 826200 יד לבנים פעולות תרבות 100000 100000 93766.98 752 826200 יד לבנים קהילה זוכרת 31000 31000 27627.95 755 826200 יד לבנים עב' נקיון 183000 255000 219373 780 826200 יד לבנים שונות 9000 9000 0 פעולות סה"כ 0 383000 0 458000 378885.01 יד לבנים סה"כ 1 601000 1 680000 792180.23 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 135000 135000 136220 810 827100 השתת' רשות בתרבות יהודית 140000 300000 299999.9 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2700000 3000000 2626000 פעולות סה"כ 0 2975000 0 3435000 3062219.9 תרבות דתית סה"כ 0 2975000 0 3435000 3062219.9 מ. תרבות ונוער 110 828100 מ. תרבות ונוער השכר הקובע 11 1450000 11.5 1665000 1217264.73 111 828100 מ. תרבות ונוער שעות כוננות 16000 0 0 120 828100 מ. תרבות ונוער תוספות שכר 54000 0 0 130 828100 מ. תרבות ונוער שעות נוספות 81000 116000 231468.79 140 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' רכב 253000 202000 152846.86 שכר סה"כ 11 1854000 11.5 1983000 1601580.38 410 828100 מ. תרבות ונוער שכר דירה 130000 130000 124689 433 828100 מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי 5000 0 0 450 828100 מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 4000 9000 4826.6 470 828100 מ. תרבות ונוער ציוד משרדי 4000 4000 2105.3 510 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 4000 5000 3713.06 523 828100 מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 10000 9000 0 560 828100 מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות 0 5000 3999.04 561 828100 מ.תרבות ונוער ניהול משרד 2000 2000 0 750 828100 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 35000 33000 1586.2 754 828100 יוזמות תרבות 0 115000 0 780 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 2000 2000 3423.8 פעולות סה"כ 0 196000 0 314000 144343 מ. תרבות ונוער סה"כ 11 2050000 11.5 2297000 1745923.3800000001 קידום נוער 110 828200 קידום נוער השכר הקובע 12.2 1556000 12.2 1698000 1327698.75 120 828200 קידום נוער תוספות שכר 78000 0 0 130 828200 קידום נוער שעות נוספות 65000 70000 111867.69 140 828200 קידום נוער הוצ' רכב 211000 102000 114780.92 210 828200 קידום נוער שכר מורים 0.5 40000 0.5 68000 0 310 828200 קידום נוער שכר גמר חשבון 0 0 36640 שכר סה"כ 12.7 1950000 12.7 1938000 1590987.3599999999 433 828200 קידום נוער חומרי ניקוי 2000 0 0 470 828200 קידום נוער ציוד משרדי 7000 7000 2442.67 510 828200 קידום נוער הוצ' כיבוד 5000 9000 2485.31 560 828200 קידום נוער הוצ' משרדיות 0 3000 2999.65 750 828200 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 150000 150000 58016 754 828200 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 40000 40000 14742 756 828200 קידום נוער פרויקט שילוט 98000 100000 0 780 828200 קידום נוער הוצ' שונות 4000 4000 1937.52 781 828200 קידום נוער הפעלת בית קפה 100000 100000 165742.9 פעולות סה"כ 0 406000 0 413000 248366.05 קידום נוער סה"כ 12.7 2356000 12.7 2351000 1839353.4099999997 מרכזים קהילתיים 110 828300 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 940000 6.55 972000 1030741.78 120 828300 מ. קהילתי תוספות שכר 70000 0 0 130 828300 מ.קהילתי שעות נוספות 0 20000 46243.2 140 828300 מ.קהילתי הוצ' רכב 35000 30000 20762.15 שכר סה"כ 6.55 1045000 6.55 1022000 1097747.13 780 828300 מ.קהילתי הוצ' שונות 11000 11000 10479 810 828300 השתת. רשות בהפעלת חממות 462000 400000 400000 פעולות סה"כ 0 473000 0 411000 410479 מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1518000 6.55 1433000 1508226.13 פעילות נוער עירונית 780 828800 עיר הילדים והנוער 184000 184000 182445.25 פעולות סה"כ 0 184000 0 184000 182445.25 210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 35000 0.2 35000 0 שכר סה"כ 0.2 35000 0.2 35000 0 743 828900 פעילות נוער ציוד 48000 0 49137.3 780 828900 פעילות נוער עירונית 565000 500000 431160.76 820 828900 תמיכות נוער 621000 540000 675001 780 828901 נוער מערך לדרך 114000 120000 119326 פעולות סה"כ 0 1348000 0 1160000 1274625.06 פעילות נוער עירונית סה"כ 0.2 1567000 0.2 1379000 1457070.31 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 52.599999999999994 20531000 53.55 24018000 20831117.7 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 מ.ספורט השכר הקובע 5.7 1165000 6.7 1349000 1201575.57 111 829100 מ.ספורט שעות כוננות 42000 0 0 120 829100 מ.ספורט תוספות שכר 55000 0 0 130 829100 מ.ספורט שעות נוספות 90000 130000 175122.61 140 829100 מ.ספורט הוצ'ה רכב 108000 93000 98206.29 שכר סה"כ 5.7 1460000 6.7 1572000 1474904.4700000002 420 829100 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 4000 4000 1466.94 440 829100 מ.ספורט ביטוח 29000 26000 0 470 829100 מ.ספורט ציוד משרדי 9000 9000 11921.54 510 829100 מ.ספורט הוצ' כיבוד 15000 13000 9225.13 523 829100 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 5000 4000 0 540 829100 דואר ותקשורת 34000 36000 0 550 829100 מ.ספורט הוצ' פרסום 0 0 119005.63 560 829100 מ.ספורט הוצ' משרדיות 0 7000 5999.78 561 829100 מ.ספורט ניהול משרד 5000 13000 0 735 829100 מ.ספורט ליסינג תפעולי 170000 170000 147381.91 740 829100 מ.ספורט ציוד אולמות 150000 171000 0 780 829100 מ.ספורט הוצ' שונות 2000 2000 8990.97 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 90000 90000 60052 פעולות סה"כ 0 513000 0 545000 364043.89999999997 מ. ספורט סה"כ 5.7 1973000 6.7 2117000 1838948.3699999999 מגרשי ספורט 110 829200 מגרשים השכר הקובע 3 473000 3 491000 474616.39 120 829200 מגרשים תוספת שכר 25000 0 0 130 829200 מגרשים שעות נוספות 8000 33000 42587.8 140 829200 מגרשים הוצ' רכב 69000 63000 64485.76 שכר סה"כ 3 575000 3 587000 581689.95 433 829200 מגרשים חומרי ניקוי 2000 0 0 740 829200 מגרשים ציוד 18000 18000 11728.74 750 829200 מגרשים הוצ שמירה 0 140000 112875.36 751 829200 מגרשים אחזקת מתקנים 100000 58000 58983.09 753 829200 מגרשים אחזקת מתקני כושר 0 27000 28098.03 754 829200 מגרשים אחזקה 60000 100000 115351.34 755 829200 מגרשים עב' ניקיון 119000 165000 118040 432 829900 מים מגרשי כדורגל 180000 180000 201854.61 750 829900 גינון מגרשי ספורט 120000 328000 164999.16 פעולות סה"כ 0 599000 0 1016000 811930.33 מגרשי ספורט סה"כ 3 1174000 3 1603000 1393620.2799999998 פעולות ספורט 130 829300 ארועי ספורט שעות נוספות 0 30000 16717.4 שכר סה"כ 0 0 0 30000 16717.4 441 829300 ביטוח ספורטאים 14000 14000 14022 580 829300 כיתות ספורט 20000 57000 58744.92 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 35000 90000 25000 740 829300 חוגי ספורט ציוד 20000 34000 36357.03 750 829300 ניהול חוגי ספורט 77000 70000 67000 751 829300 ליגת הורים 150000 69000 48999.77 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 63000 75000 41240.26 753 829300 ליגת מקומות עבודה 100000 166000 149717.2 780 829300 אירועי ספורט 300000 700000 702574.92 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 60000 100000 42409 780 829301 השתתפות בפ. כדורגל 556000 0 350000 780 829610 יוזמות סל הספורט 370000 50000 15073.87 780 829620 מרכזי מצויינות סל הספורט 80000 80000 39588 750 829630 יוזמות ספורט 131000 171000 178958.24 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 137000 278000 208397.45 פעולות סה"כ 0 2113000 0 1954000 1978082.6600000001 פעולות ספורט סה"כ 0 2113000 0 1984000 1994800.06 מרכז ספורט עתידים 110 829310 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 281000 2 293000 288544.94 120 829310 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 18000 0 0 130 829310 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 0 15000 23084.26 140 829310 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17000 14000 20460.61 שכר סה"כ 2 316000 2 322000 332089.81 420 829310 מ.ספורט עתידים אחזקה 13000 13000 8333.79 740 829310 מ.ספורט עתידים ציוד 0 0 15433.47 741 829310 ציוד ספורט פעילות בתי ספר 0 0 37594.75 750 829310 מ.ספורט עתידים חוגים 525000 590000 245796 755 829310 מ.ספורט עתידים ניקיון 162000 230000 211749 פעולות סה"כ 0 700000 0 833000 518907.01 מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1016000 2 1155000 850996.82 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 282000 2 300000 298763.35 120 829320 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 20000 0 0 130 829320 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 16000 22000 28546.3 140 829320 מ.ספורט ראשונים רכב 19000 22000 24568.91 310 829320 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 0 24243 שכר סה"כ 2 337000 2 344000 376121.55999999994 420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 13000 13000 13703.84 740 829320 מ.ספורט ראשונים ציוד 0 0 26812.63 750 829320 מ.ספורט ראשונים חוגים 262000 312000 151794 755 829320 מ.ספורט ראשונים נקיון 220000 310000 284082 פעולות סה"כ 0 495000 0 635000 476392.47 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 832000 2 979000 852514.03 מרכז ספורט הדרים 110 829330 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 158000 1 180000 177359.72 120 829330 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 11000 0 0 130 829330 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 0 3000 5598.22 140 829330 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 8000 3000 0 שכר סה"כ 1 177000 1 186000 182957.94 420 829330 מ.ספורט הדרים אחזקה 13000 13000 12559.5 740 829330 מ.ספורט הדרים ציוד 0 0 9237.79 750 829330 מ.ספורט הדרים חוגים 416000 255000 292056 755 829330 מ.ספורט הדרים נקיון 162000 230000 202915 פעולות סה"כ 0 591000 0 498000 516768.29 מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 768000 1 684000 699726.23 מרכז ספורט השחר 110 829340 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 157000 1 170000 166368.44 120 829340 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8000 0 0 130 829340 מ.ספורט השחר שעות נוספות 16000 26000 32810.3 140 829340 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14000 20000 21247.53 שכר סה"כ 1 195000 1 216000 220426.27 420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 13000 13000 7084.55 740 829340 מ.ספורט השחר ציוד 0 0 13240.71 750 829340 מ.ספורט השחר חוגים 0 21000 4287 פעולות סה"כ 0 13000 0 34000 24612.26 מרכז ספורט השחר סה"כ 1 208000 1 250000 245038.52999999997 מרכז ספורט לפיד 420 829350 מ.ספורט לפיד אחזקה 8000 8000 7137 740 829350 מ.ספורט לפיד ציוד 0 0 10475.1 750 829350 מ.ספורט לפיד חוגים 459000 413000 176771 פעולות סה"כ 0 467000 0 421000 194383.1 מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 467000 0 421000 194383.1 מרכז ספורט שילה 420 829360 מ.ספורט שילה אחזקה 7000 7000 0 740 829360 מ.ספורט שילה ציוד 0 0 5512.5 750 829360 מ.ספורט שילה חוגים 16000 15000 27287 755 829360 מ.ספורט שילה נקיון 70000 95000 67332 פעולות סה"כ 0 93000 0 117000 100131.5 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 93000 0 117000 100131.5 מרכז ספורט תלי 110 829370 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 115000 1 125000 119986.19 120 829370 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12000 0 0 שכר סה"כ 1 127000 1 125000 119986.19 420 829370 מ.ספורט תלי אחזקה 4000 4000 3391.01 740 829370 מ.ספורט תלי ציוד 0 0 2588.82 750 829370 מ.ספורט תלי חוגים 0 15000 0 פעולות סה"כ 0 4000 0 19000 5979.83 מרכז ספורט תלי סה"כ 1 131000 1 144000 125966.02 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 122000 1 126000 127064.45 120 829380 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6000 0 0 130 829380 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 0 9000 10456.81 140 829380 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 0 3000 0 שכר סה"כ 1 128000 1 138000 137521.26 420 829380 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 7000 7000 4827.6 740 829380 מ.ספורט יגאל אלון ציוד 0 0 8925.39 750 829380 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 85000 102000 60673.5 755 829380 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 121000 170000 136817 פעולות סה"כ 0 213000 0 279000 211243.49 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 341000 1 417000 348764.75 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 103000 1 52000 100766.41 120 829390 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 5000 0 0 140 829390 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8000 0 0 210 829390 מ.ספורט ממ''א שכר זמניים 0 49000 0 שכר סה"כ 1 116000 1 101000 100766.41 420 829390 מ.ספורט ממ'א אחזקה 6000 6000 0 740 829390 מ.ספורט ממ'א ציוד 0 0 10001.95 750 829390 מ.ספורט ממ'א חוגים 193000 116000 123038.5 755 829390 מ.ספורט ממ'א נקיון 114000 155000 140480 פעולות סה"כ 0 313000 0 277000 273520.45 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 429000 1 378000 374286.86 מרכז ספורט רבין 110 829391 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 157000 1 85000 159491.64 120 829391 מ.ספורט רבין תוספות שכר 6000 0 0 130 829391 מ.ספורט רבין שעות נוספות 2000 0 0 210 829391 מ.ספורט רבין שכר זמניים 0 71000 0 שכר סה"כ 1 165000 1 156000 159491.64 420 829391 מ.ספורט רבין אחזקה 5000 5000 5680.46 740 829391 מ.ספורט רבין ציוד 0 0 11999.79 750 829391 מ.ספורט רבין חוגים 625000 644000 248825 755 829391 מ.ספורט רבין נקיון 125000 175000 156088 פעולות סה"כ 0 755000 0 824000 422593.25 מרכז ספורט רבין סה"כ 1 920000 1 980000 582084.89 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 120000 1 140000 135702.6 120 829392 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6000 0 0 140 829392 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 4000 7000 8261.34 שכר סה"כ 1 130000 1 147000 143963.94 420 829392 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 8000 8000 4720.65 740 829392 מ.ספורט אריאל שרון ציוד 0 0 8172.05 750 829392 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 147000 145000 96151 755 829392 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 133000 190000 179169 פעולות סה"כ 0 288000 0 343000 288212.7 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 418000 1 490000 432176.64 מרכז ספורט בגין 110 829393 מ.ספורט בגין השכר הקובע 1 33000 0 0 140 829393 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5000 0 0 שכר סה"כ 1 38000 0 0 0 מרכז ספורט בגין סה"כ 1 38000 0 0 0 חוגי ספורט 740 829400 ציוד ספורט לגיל הזהב 6000 6000 1609 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 97000 47000 28452 750 829700 חוגי מבוגרים בשכונות 0 0 33958 750 829710 חוגי ספורט לנשים 0 120000 0 פעולות סה"כ 0 103000 0 173000 64019 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 55000 0.2 55000 55040.99 שכר סה"כ 0.2 55000 0.2 55000 55040.99 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 158000 185000 166115.73 פעולות סה"כ 0 158000 0 185000 166115.73 חוגי ספורט סה"כ 0.2 316000 0.2 413000 285175.72 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 1930000 2430000 2682169 פעולות סה"כ 0 1930000 0 2430000 2682169 תמיכות ספורט סה"כ 0 1930000 0 2430000 2682169 רשות הספורט סה"כ 20.9 13167000 20.9 14562000 13000782.8 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 780 815251 תעודת בגרות חברתית 63000 63000 62555.97 440 840000 בטוח ש.חברתיים 104000 89000 91118 540 840000 דואר ותקשורת 121000 125000 88626.76 פעולות סה"כ 0 288000 0 277000 242300.72999999998 כלליות אגף רווחה סה"כ 0 288000 0 277000 242300.72999999998 אגף הרווחה 110 841000 רווחה השכר הקובע 73.85 9562000 71.9 9713000 9143386.75 111 841000 רווחה שעות כוננות 332000 0 0 120 841000 רווחה תוספות שכר 506000 0 0 130 841000 רווחה שעות נוספות 110000 335000 476391.78 140 841000 רווחה הוצ' רכב 650000 649000 633659.69 310 841000 רווחה שכר גמר חשבון 0 0 1738 שכר סה"כ 73.85 11160000 71.9 10697000 10255176.219999999 420 841000 רווחה אחזקה ותיקונים 5000 8000 3461 433 841000 רווחה חומרי ניקוי 7000 8000 6161.73 450 841000 רווחה ריהוט ואחזקתו 50000 0 8155 470 841000 רווחה ציוד משרדי 13000 13000 7875.55 510 841000 רווחה הוצ. כיבוד 12000 18000 10566.77 550 841000 רווחה הוצ' פרסום 0 0 74803.3 560 841000 רווחה הוצ' משרדיות 0 14000 6206.78 561 841000 רווחה ניהול משרד 12000 9000 0 735 841000 רווחה ליסינג תפעולי 70000 70000 67744.55 780 841000 רווחה הוצ' שונות 7000 7000 35415.84 820 841000 תמיכות רווחה 1238000 1238000 1250300 840 841003 פעולות ארגוניות 0 7000 2462 840 841007 סל בטיחות בסיסי 7000 10000 9302 750 841008 אבטחת יחידות האגף 520000 520000 0 840 841008 ביטחון עובדים 0 0 403475.75 750 841100 יוזמות רווחה 100000 100000 154110.33 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100000 40000 0 523 841110 רווחה טיפוח הון אנושי 21000 15000 0 783 841110 מענה למצבי חירום 10000 10000 0 פעולות סה"כ 0 2172000 0 2087000 2040040.6 אגף הרווחה סה"כ 73.85 13332000 71.9 12784000 12295216.82 רווחת הפרט והמשפחה 840 842204 סיוע למשפחות עם ילדים 0 70000 67847 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 181000 120000 121750 840 842209 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 27000 0 840 842210 טיפול אובדן ושכול 44000 0 0 433 842401 תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי 3000 0 0 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 4000 4000 0 560 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות 0 4000 0 561 842401 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 10000 10000 0 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין 209000 212000 155116.35 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 46000 40000 36925.05 840 842407 סדנאות למשפחה 0 28000 27360 840 842409 וועדת תסקירים 8000 12000 8661.2 840 842410 תחנות לטיפול במשפחה 1000 1000 7281 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 34000 33000 0 פעולות סה"כ 0 540000 0 561000 424940.6 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 540000 0 561000 424940.6 שירותים לילד ולנוער 743 843500 הצטיידות מועדוניות 0 0 9583 840 843500 טיפול בילד בקהילה 389000 400000 200482 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 4000 4000 0 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 152000 152000 120865.78 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 70000 70000 59618.31 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 27000 27000 14739.15 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 4000 4000 417 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 152000 140000 128042.79 752 843502 מועד' סתוונית מזון 60000 60000 50762.17 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 27000 27000 15608.25 420 843503 צהרון גיורא אחזקה 4000 4000 0 751 843503 צהרון גיורא הסעות 230000 230000 215129.73 752 843503 צהרון גיורא מזון 75000 73000 77833.3 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 27000 27000 16214.51 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 2000 2000 0 751 843504 מועד' בית חם הסעות 185000 185000 195830.69 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 4000 4000 212 751 843505 מועד' נטעים הסעות 155000 155000 110812.3 752 843505 מועד' נטעים מזון 60000 60000 73741.38 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 27000 27000 16091.57 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 312000 286000 306140 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 91000 208000 207225.16 750 843508 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10000 10000 12600 840 843509 יצירת קשר הורים ילדים 120000 93000 10424 840 843511 מ.חירום אקסטרניים 24000 0 0 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 222000 105000 0 840 843802 עם הפנים לקהילה 376000 371000 128002 840 843803 אחזקת ילדים בפנימיות 5092000 4860000 4441041 750 843904 ליווי למעונות יום 60000 99000 77936.17 751 843904 הסעות למעונות יום 120000 125000 81446.52 840 843904 ילדים במעונות יום 508000 532000 480807 פעולות סה"כ 0 8589000 0 8340000 7051605.779999999 שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8589000 0 8340000 7051605.779999999 שירותים לקשיש 840 844301 אחזקת קשישים במעונות 1003000 1150000 926806 433 844400 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 3000 0 0 840 844401 נופשון לקשיש 2000 8000 0 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115000 115000 96902.13 840 844402 טיפול בקשיש בקהילה 102000 120000 129122 840 844406 מסגרות יומיות לקשיש 242000 293000 312884 840 844409 שכונה תומכת 123000 123000 116149 840 844410 תעסוקת קשישים במועדון 27000 27000 23000 510 844412 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 4000 0 0 561 844412 ניהול משרד בפ. קשישים 10000 0 0 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 100000 100000 75336.87 840 844413 שירותים לניצולי שואה 100000 182000 107455.72 750 844414 ארועי גיל הזהב 0 0 48276.23 750 844416 תוכנית אב לקשיש 100000 170000 97842.87 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 50000 90000 0 840 844418 סיוע לניצולי שואה 43000 30000 21152 840 844419 מועדונים-א.ותיקים 80000 1000 0 840 844420 ק.תומכת ניצולי שואה 90000 110000 103062 840 844421 טיפול בא. ותיק בסיכון 12000 27000 8180 פעולות סה"כ 0 2206000 0 2546000 2066168.8199999998 שירותים לקשיש סה"כ 0 2206000 0 2546000 2066168.8199999998 שירותים למש"ה 750 845100 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60000 60000 35472.81 840 845103 סידור מש'ה במוסדות 9500000 8100000 8185214 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 564000 568000 477266 840 845105 מועדונים לילדים 0 290000 273355 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40000 40000 32800 840 845107 טיפול בהורים ובילדים אוטיסטים 500000 500000 427066 840 845108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 70000 81000 92332 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 34000 32000 26303 840 845111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 670000 0 71736 840 845112 החזקת אוטיסטים במסגרת 3590000 2500000 2313701 840 845113 הסעות לאוטיסטים 200000 215000 181452.2 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 1300000 1300000 1205750 840 845115 פעילות קהילתית לאוטיסטים 0 74000 0 840 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 336000 0 0 840 845117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 16000 0 0 840 845202 מש'ה במעון אמוני 33000 33000 27910 840 845204 מש'ה במעון טיפולי 1754000 1732000 1698011 840 845205 מעשי'ם 559000 550000 566812 840 845302 מועדונים חברתיים למש'ה 0 28000 0 840 845303 שרותים תומכים למש'ה 256000 86000 9752 840 845304 נופשונים למש'ה 65000 65000 46662 840 845305 הסעות למ.יום למש'ה 850000 770000 697722.26 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 277000 277000 160762.95 פעולות סה"כ 0 20674000 0 17301000 16530080.219999997 שירותים למש"ה סה"כ 0 20674000 0 17301000 16530080.219999997 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 34000 70000 39427 840 846401 מפעלי שיקום לעיוור 0 48000 5818 840 846402 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 115000 84282 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות 6264000 5961000 5894513 840 846601 מסגרת יום לילד המוגבל 80000 80000 89606 840 846602 תעסוקה מוגנת למוגבל 204000 120000 116405 840 846603 תוכניות תעסוקה 118000 0 0 840 846701 תוכניות לילד החריג 31000 57000 23224 840 846702 נופשונים להבראה 0 30000 26946 840 846703 מ.יום שיקומי לנכים 0 702000 632780 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 690000 430000 335656.52 840 846706 ליווי למ.יום שיקומיים 65000 250000 40166.49 840 846707 תוכנית מעבר לחרשים 0 20000 10685 750 846708 הסעות נכים 120000 120000 87399.55 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 200000 110000 66350.58 840 846711 תעסוקה נתמכת לנכים 0 138000 127504 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 237000 155000 154522 840 846713 קהילה תומכת לנכים 5000 0 0 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 60000 152000 49834 840 846802 שיקום בקהילה מוגבלויות 0 104000 85977.71 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 4000 4000 3663 840 846804 דמי תקשורת לחרשים 0 0 589 840 846808 בוגרים עיוורים בקהילה 0 25000 19936 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 32000 8000 5462 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 36000 66000 51700 840 846811 קייטנת שיקום 0 3000 0 פעולות סה"כ 0 8180000 0 8768000 7952446.85 שירותי שיקום סה"כ 0 8180000 0 8768000 7952446.85 שירותי תיקון 840 847102 מקלטים לנשים מוכות 14000 53000 1350 840 847104 טיפול בנערות במצוקה 14000 12000 1200 840 847107 טיפול בנוער ובצעירים 9000 39000 9634.9 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 4000 4000 1800 840 847108 בתים חמים לנערות 40000 40000 9295.13 840 847111 נערות חוץ ביתי 52000 11000 27631 840 847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 8000 41000 1112 840 847113 צעירים בקהילה 0 0 25000 840 847114 נפגעות תקיפה מינית 0 30000 7141.88 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45000 110000 49942 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 14000 35000 28435 840 847118 טיפול בנערות במגזר החרדי 48000 48000 47748 840 847119 י.ת.ד. תוכניות תעסוקה 0 110000 0 840 847302 התמכרויות מבוגרים 62000 135000 36929 840 847303 טיפול בנוער מתמכר 0 21000 19282 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 74000 78000 108123 840 847403 מפת'ן 16000 0 4446 840 847404 מפתן כולל כ'א 16000 17000 9734 פעולות סה"כ 0 416000 0 784000 388803.91000000003 שירותי תיקון סה"כ 0 416000 0 784000 388803.91000000003 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 3000 4000 4035 840 848201 הערכות חירום 0 5000 0 433 848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 3000 0 0 510 848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 8000 0 0 561 848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד 8000 0 0 780 848301 התנדבות וקהילה 180000 200000 199844.15 840 848301 פע התנדבות בקהילה 29000 40000 48806.58 840 848302 סל תוכניות התנדבות 0 34000 17839 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 2000 3000 0 561 848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 2000 2000 0 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 4000 14000 5716 750 848402 סדנאות פרישה לעובדים 10000 10000 9534.2 780 848601 העצמת נשים 40000 40000 18000 750 848702 מרכז גישור 58000 58000 0 פעולות סה"כ 0 347000 0 410000 303774.93 פעילות בקהילה סה"כ 0 347000 0 410000 303774.93 שירותים לעולים 750 849001 פעילות חברתית לעולים 30000 30000 14400.88 840 849002 ילדים פנימיות עולים 0 0 13154 840 849014 טיפול בזקנים עולים 6000 14000 1560 840 849022 משפחות עולים במצוקה 9000 10000 1500 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 6000 10000 5493.5 פעולות סה"כ 0 51000 0 64000 36108.38 שירותים לעולים סה"כ 0 51000 0 64000 36108.38 אגף רווחה וקהילה סה"כ 73.85 54623000 71.9 51835000 47291447.040000014 פרעון מלוות ומימון מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1150000 1350000 1309319.47 620 632000 רבית משיכת יתר 10000 30000 2546.57 640 632000 רבית מס הכנסה 0 0 619 פעולות סה"כ 0 1160000 0 1380000 1312485.04 מימון סה"כ 0 1160000 0 1380000 1312485.04 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 10900000 26303000 10554887.09 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 930000 1125000 1592120.05 693 649100 הלוואות פיתוח-הצמדה 860000 1569000 1585191.3 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 1000000 2516000 3475557.84 692 649200 הלוואות אחרות-ריבית 60000 247000 558261.91 693 649200 הלוואות אחרות-הצמדה 210000 587000 557422.81 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 351000 351000 350266.68 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 0 34000 54104.7 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 2110000 1033000 1032394.68 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 85000 79000 126847.83 693 649400 הלוואות ביוב-הצמדה 215000 0 0 פעולות סה"כ 0 16721000 0 33844000 19887054.889999997 פרעון מלוות סה"כ 0 16721000 0 33844000 19887054.889999997 פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 17881000 0 35224000 21199539.929999996 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 23750000 23000000 24104697 פעולות סה"כ 0 23750000 0 23000000 24104697 הנחות ארנונה סה"כ 0 23750000 0 23000000 24104697 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 65.7 9821000 63 9350000 9315739 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 672000 4 505000 457473.27 300 991300 פנסיה חינוך 70.3 7661000 70 7033000 6995185.74 300 991400 פנסיה רווחה 5.7 746000 6 744000 714995.82 שכר סה"כ 146.6 18900000 143 17632000 17483393.83 פנסיה תקציבית סה"כ 146.6 18900000 143 17632000 17483393.83 הוצאות רזרבה 300 992000 רזרבה לפיצויים ר. איתנה 750000 750000 0 שכר סה"כ 0 750000 0 750000 0 990 993100 רזרבה ר. איתנה 5020000 5000000 0 פעולות סה"כ 0 5020000 0 5000000 0 הוצאות רזרבה סה"כ 0 5770000 0 5750000 0 תשלומים בלתי רגילים 735 994000 חידוש והשכרת רכב 20000 20000 10704.71 פעולות סה"כ 0 20000 0 20000 10704.71 תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 20000 0 20000 10704.71 הוצאות אחרות 980 993000 הוצ' שנים קודמות 120000 0 128671.54 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות 400000 400000 72472 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 120000 120000 983 996000 הוצ' קנסות 0 0 3781 פעולות סה"כ 0 640000 0 520000 324924.54 הוצאות אחרות סה"כ 0 640000 0 520000 324924.54 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 146.6 49080000 143 46922000 41923720.080000006 הוצאות - סה"כ 1594.1100000000004 577027000 1481.5500000000002 555777000 508226303.2900001