סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2021 תקציב 2020 ביצוע 2019 מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 2000 2000 440 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2000 2000 440 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 420 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים 0 50000 120 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0 50000 120 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 15000 15000 3525.72 לשכה משפטית סה"כ 15000 15000 3525.72 מוקד עירוני 710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 120000 120000 99900 מכרזים סה"כ 120000 120000 99900 מנהל כללי סה"כ 257000 307000 223985.72 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 100 111100 ארנונה כללית 245950000 235900000 222890735.05 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 15000000 15000000 21148740 100 111200 ארנונה ביוב משותף 0 0 357483.4 כלליות מינהל כספים סה"כ 260950000 250900000 244396958.45000002 אגף גזברות 912 191000 מענק בגין מעבר לפנסיה 30000 30000 168096 915 191000 מענק שיפוי ק.גמל 0 0 10712 690 269000 הכנסות שונות 120000 120000 113652.72 510 413300 החזר ממנהל המים 0 0 158878 640 433000 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2700000 2800000 1923447.55 660 511000 הכנסות מריבית 100000 20000 98575.05 660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע 600000 100000 106042.36 אגף גזברות סה"כ 3550000 3070000 2579403.6799999997 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 150000 150000 150986.5 690 269100 החזר הוצאות אכיפת גביה 250000 250000 291496.73 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 64339.27 220 413100 הפרשי גביה היטל בצורת 0 0 4091 220 413300 הכנסות אחרות ממים 0 0 3468.5 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 0 10866.77 אגף גביה סה"כ 400000 400000 525248.77 מנהל כספים סה"כ 264900000 254370000 247501610.90000007 אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה 991 212200 השתת המשרד לאיכות הסביבה 0 111000 0 220 212300 אגרת איסוף וביעור אשפה 0 0 6028 690 212300 הכנסות ממיחזור 343000 256000 315249.77 991 212310 השתת. ממשלה פינוי כתום 361000 403000 106416.31 מחלקת תברואה סה"כ 704000 770000 427694.08 רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 30000 100000 111324.2 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 25000 75000 56208.1 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 40000 35000 23623.9 רישוי עסקים סה"כ 95000 210000 191156.19999999998 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 300000 300000 296310.9 220 214200 דמי בדיקת בשר 240000 320000 360255 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 430000 430000 429116.6 221 214300 הובלה והסגר 0 0 571.5 960 214300 השתת משרד החקלאות 50000 0 0 וטרינר סה"כ 1020000 1050000 1086254 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 1300000 2300000 2839065.2 220 262000 דמי הדבקת מודעות 20000 20000 17014 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 25000 40000 39642.5 670 269000 הכנסות מזיכיונות 500000 1100000 1691969 שילוט סה"כ 1845000 3460000 4587690.7 פיקוח עירוני 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 250000 300000 283933.61 222 281000 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5000 10000 0 220 379000 קנסות איכות הסביבה 50000 50000 0 פיקוח עירוני סה"כ 305000 360000 283933.61 אגף שיפור פני העיר סה"כ 3969000 5850000 6576728.590000001 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 220 221000 שמירה וביטחון אגרה 0 5000000 5130956.67 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 5000000 5130956.67 מחלקה סיוע שעת חירום 940 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות 215000 0 0 992 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון 138000 0 0 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 353000 0 0 רשות חניה 690 443000 הכנסות רשות חניה קנסות 4200000 6500000 6677936.08 691 443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 800000 0 0 692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי 2500000 0 0 רשות חניה סה"כ 7500000 6500000 6677936.08 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 7853000 11500000 11808892.75 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 41100000 40191000 28431000 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 41100000 40191000 28431000 תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 4000000 4000000 4599335 691 232000 מידע תכנוני 80000 60000 55474 תכנון עיר סה"כ 4080000 4060000 4654809 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות בית משפט 200000 200000 236957.19 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 200000 200000 236957.19 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 795000 795000 0 התחדשות עירונית סה"כ 795000 795000 0 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 66000 84000 26447 990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות 50000 75000 0 בטיחות ותנועה סה"כ 116000 159000 26447 בתי עלמין 693 248000 הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי 340000 0 0 בתי עלמין סה"כ 340000 0 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 46631000 45405000 33349213.19 אגף חינוך מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 550000 550000 494834.4 651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 115000 0 0 מ. אגף חינוך סה"כ 665000 550000 494834.4 גני ילדים 920 312200 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13205000 12330000 9629198.23 921 312200 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 44000 44000 5200.94 410 312300 השתת הורים בג'י טרום 0 0 191990.74 920 312300 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 18200000 17350000 16504455.07 921 312300 השתת ממשלה בשכר גננות 8000000 7448000 7369658.66 922 312300 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 0 56815.7 גני ילדים סה"כ 39449000 37172000 33757319.34 שרותים נוספים לגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1156000 1300000 1068480.5 420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 825000 800000 645231.1 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1981000 2100000 1713711.6 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 27200000 23000000 22758524.3 921 313200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121000 120000 226013.55 922 313200 בתי'ס יסודי ח.מלאכה 198000 198000 298873.94 923 313200 בתי'ס יסודי ציוד ומכשירים חינוך גופני 0 0 3000 924 313200 השתת. ממשלה שכר דירה 320000 250000 102465 925 313200 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 0 0 62070 926 313200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 0 63175.97 927 313200 בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה 2070000 0 0 929 313200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה 950000 0 0 בתי ספר יסודיים סה"כ 30859000 23568000 23514122.76 חוגי מחוננים 420 313400 חוגי מחוננים השתת. תושבים 536000 385000 307205.16 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים 38000 38000 58160 חוגי מחוננים סה"כ 574000 423000 365365.16 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 1435000 1400000 1388520.25 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 1435000 1400000 1388520.25 חווה חקלאית 490 313700 מכירת שתילים חווה 0 0 20017 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 245000 200000 245128.93 חווה חקלאית סה"כ 245000 200000 265145.93 צהרוני ניצנים 420 313887 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 8800000 9000000 7776313.85 421 313887 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1256000 0 0 921 313887 השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים 381000 0 0 920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 2534000 1300000 1152000 צהרוני ניצנים סה"כ 12971000 10300000 8928313.85 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 1500000 1500000 994123.5 421 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1280000 0 0 920 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 1080000 1150000 853341.25 921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 2155000 0 0 מסגרת קיץ סה"כ 6015000 2650000 1847464.75 מסגרת חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 600000 500000 270215 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 520000 700000 421034.9 מסגרת חגים סה"כ 1120000 1200000 691249.9 חטיבות ביניים 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 5700000 5400000 5299430.02 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 41000 40000 39656.91 922 314000 חט'ב ח.מלאכה 99000 97000 11817.26 926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 50000 50000 73028.82 420 314100 מגמת מחול הראשונים השתת' הורים 0 0 2560 חטיבות ביניים סה"כ 5890000 5587000 5426493.01 תיכון הדרים 640 315200 דמי שכירות מזנון הדרים 39000 40000 7771.2 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 24927000 24000000 23411242.54 921 315200 תיכון הדרים דמי שיכפול 16000 15000 11287.82 922 315200 תיכון הדרים חומרי מלאכה 28000 27000 3217.35 תיכון הדרים סה"כ 25010000 24082000 23433518.91 תיכון רמון 640 315210 דמי שכירות מזנון רמון 42000 20000 7155.4 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 21901000 18000000 18595759.99 921 315210 תיכון רמון דמי שיכפול 14000 13000 11631.66 922 315210 תיכון רמון חומרי מלאכה 25000 23000 2691.09 תיכון רמון סה"כ 21982000 18056000 18617238.139999997 תיכון דמוקרטי 920 315220 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 778000 0 0 921 315220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 2000 1000 0 922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 2000 1000 0 תיכון דמוקרטי סה"כ 782000 2000 0 תיכון אנטרופוסופי 920 315230 השתת ממשלה ת. אנטרופוסופי 1102000 0 0 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 1102000 0 0 תיכון השיקמים 920 315240 השתת ממשלה תיכון השיקמים 1152000 0 0 תיכון השיקמים סה"כ 1152000 0 0 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 40000 40000 39999.96 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 40000 40000 39999.96 חינוך אחרים 991 317410 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 84000 84000 0 420 317500 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 701000 694000 378294.98 920 317610 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30000 30000 16387.65 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1000000 970000 781238 920 317680 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 395685.89 921 317680 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 486000 0 0 920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 600000 600000 247733.76 חינוך אחרים סה"כ 3251000 2728000 1819340.28 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 150000 140000 147070.53 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 2910000 2500000 2528079.82 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3060000 2640000 2675150.3499999996 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 600000 600000 292125 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 200000 200000 119000 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 800000 800000 411125 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20000 20000 0 690 317300 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 5000 5000 6800 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2700000 2400000 2440912.62 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 9000 9000 0 שרות פסיכולוגי סה"כ 2734000 2434000 2447712.62 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 860000 860000 743513.98 421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים 140000 140000 113000 סל תרבות סה"כ 1000000 1000000 856513.98 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים 225000 150000 189564.6 מרכז הצלחה סה"כ 225000 150000 189564.6 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 367000 367000 327360.81 קב"ס סה"כ 367000 367000 327360.81 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 50000 50000 0 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 3500000 3500000 3075235.27 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 1600000 1600000 1118115.2 הסעות ילדים סה"כ 5150000 5150000 4193350.4699999997 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 1200000 1200000 911470 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 1200000 1200000 911470 אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך 2810000 0 0 אחזקת מיחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 2810000 0 0 אגף חינוך סה"כ 171869000 143799000 134314886.07 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 690 251000 הכנסות דוכני עצמאות 15000 15000 0 690 252000 הכנסות חסויות אירועים 0 500000 0 חגיגות וטקסים סה"כ 15000 515000 0 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 193000 500000 561334.8 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 170000 170000 161908 422 321000 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 80000 0 0 490 321000 מ.אומנויות הכנ. שונות 0 0 410 650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 222000 0 0 מרכז אומנויות סה"כ 665000 670000 723652.8 ספריה עירונית 421 323000 ספריה פעולות תרבות 215000 210000 149478 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 2000 2000 8595 ספריה עירונית סה"כ 217000 212000 158073 ארכיון מורשת 995 324000 ארכיון מורשת השתת. ממשלה 25000 0 0 ארכיון מורשת סה"כ 25000 0 0 תרבות אחרים 420 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 5000 5000 15965 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 100000 100000 0 420 326520 קייטנות קייץ 0 0 1131.5 תרבות אחרים סה"כ 105000 105000 17096.5 תרבות דתית 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 5000 3000 4630 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 40000 50000 131341 תרבות דתית סה"כ 45000 53000 135971 קידום נוער 420 328200 קידום נוער השתת. תושבים פ. שילוט 270000 270000 400742.32 421 328200 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20000 20000 0 422 328200 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10000 10000 0 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 390000 390000 392205 קידום נוער סה"כ 690000 690000 792947.3200000001 פעילות נוער עירונית 920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26000 0 0 920 328800 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 110000 110000 103434 920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 72000 72000 78012 פעילות נוער עירונית סה"כ 208000 182000 181446 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 1970000 2427000 2009186.62 רשות הספורט מ. ספורט 993 329000 ספורט השתת ממשלה 190000 190000 102662 מ. ספורט סה"כ 190000 190000 102662 מגרשי ספורט 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 200000 200000 364873.2 650 329201 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים 0 0 548234.5 650 329210 דמי שימוש מתקני ספורט (ישן) 0 0 2156 מגרשי ספורט סה"כ 200000 200000 915263.7 פעולות ספורט 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 5000 20000 14350 993 329610 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370000 50000 231457 993 329620 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80000 80000 55000 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 137000 240000 128544 פעולות ספורט סה"כ 592000 390000 429351 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 750000 840000 337972.9 מרכז ספורט עתידים סה"כ 750000 840000 337972.9 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 374000 445000 265876.2 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 374000 445000 265876.2 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 519000 364000 420820.4 מרכז ספורט הדרים סה"כ 519000 364000 420820.4 מרכז ספורט השחר 420 329340 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 0 33000 0 מרכז ספורט השחר סה"כ 0 33000 0 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 655000 649000 252216 מרכז ספורט לפיד סה"כ 655000 649000 252216 מרכז ספורט שילה 420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 22000 22000 65 מרכז ספורט שילה סה"כ 22000 22000 65 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 121000 146000 92669.6 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 121000 146000 92669.6 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 275000 165000 174804.7 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 275000 165000 174804.7 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 893000 920000 387861.1 מרכז ספורט רבין סה"כ 893000 920000 387861.1 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 210000 222000 139788.2 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 210000 222000 139788.2 חוגי ספורט 930 329400 השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב 50000 0 0 420 329710 חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים 137000 120000 0 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 140000 160000 135150 חוגי ספורט סה"כ 327000 280000 135150 תמיכות ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 400000 400000 341802 תמיכות ספורט סה"כ 400000 400000 341802 רשות הספורט סה"כ 5528000 5266000 3996302.8000000007 אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה 930 341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי לשכה 3950000 3874000 3003300 930 341003 השתת. ממשלה בפעולות ארגוניות 0 5000 0 930 341004 השתת. ממשלה במחשוב רווחה 0 19000 0 930 341005 השתת. ממשלה בהוצאות ארגוניות 0 0 1847 930 341007 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 5000 8000 6977 אגף הרווחה סה"כ 3955000 3906000 3012124 רווחת הפרט והמשפחה 930 342204 סיוע למשפחות עם ילדים 0 52000 50888 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 136000 90000 89541 930 342209 מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0 20000 27807 930 342210 טיפול אובדן ושכול 33000 0 0 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 230000 230000 220279 420 342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 8000 0 0 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 34000 197000 198030 930 342407 סדנאות למשפחה 0 21000 0 930 342408 סדנאות למשפחה 0 0 18576 930 342409 וועדת תסקירים 6000 9000 4637 930 342410 תחנות לטיפול במשפחה 0 150000 145259 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 25000 25000 6959 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 472000 794000 761976 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 19000 16000 1800 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 550000 480000 514462.54 930 343500 טיפול בילד בקהילה 291000 300000 259340 930 343505 מועדוניות משותפות 87000 84000 75076 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 234000 215000 229605 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 68000 156000 237622 930 343509 יצירת קשר הורים ילדים 90000 70000 10300 930 343511 מ.חירום אקסטרניים 18000 0 0 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 167000 79000 0 420 343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 88000 90000 174995.1 930 343802 עם הפנים לקהילה 282000 278000 285203 930 343803 אחזקת ילדים בפנימיות 3819000 3645000 3189422 930 343904 ילדים במעונות יום 381000 399000 360606 שירותים לילד ולנוער סה"כ 6094000 5812000 5338431.640000001 שירותים לקשיש 420 344301 קשישים במעונות השתת. תושבים 140000 212000 116167 930 344301 אחזקת קשישים במעונות 752000 863000 589890 740 344400 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 494000 494000 0 930 344401 נופשון לקשיש 1000 6000 0 420 344402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) השתת. תושבים 0 0 3870 930 344402 טיפול בקשיש בקהילה 76000 90000 95952 420 344406 מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים 3000 0 48665 930 344406 מסגרות יומיות לקשיש 181000 219000 197765 930 344409 שכונה תומכת 92000 92000 92744 930 344410 תעסוקת קשישים במועדון 20000 20000 17250 930 344413 שירותים לניצולי שואה 100000 182000 59011 930 344414 אירוע גיל הזהב השתת' ממשלה 0 50000 104000 930 344416 תוכנית אב לקשיש 0 29000 29000 930 344418 סיוע לניצולי שואה 43000 30000 16952 930 344419 מועדונים-א.ותיק 60000 60000 17922 930 344420 ק.תומכת ניצולי שואה 90000 110000 103062 930 344421 טיפול בא.ותיק בסיכון 9000 20000 0 שירותים לקשיש סה"כ 2061000 2477000 1492250 שירותים למש"ה 930 345103 סידור במעונות מש'ה 7125000 6075000 6092035 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 423000 426000 339425 930 345105 מועדונים לילדים 0 218000 145699 930 345107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 375000 375000 215157 930 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 53000 61000 62979 930 345109 משפחות אומנה למש'ה 26000 24000 19727 930 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 503000 0 45027 930 345112 החזקת אוטיסטים במסגרת 3590000 2500000 2313679 930 345113 הסעות לאוטיסטים 53000 161000 96906 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 975000 975000 904318 930 345115 פעילות קהילתית לאוטיסטים 0 56000 0 930 345116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 252000 0 0 930 345117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 12000 0 0 930 345202 מ.יום אימוני מש'ה 25000 25000 20934 420 345204 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 10000 0 0 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה 1316000 1299000 1191759 420 345205 מעשי'ם השתת. תושבים 16000 22000 15973 930 345205 מעשי'ם 419000 413000 376781 930 345302 מועדונים חברתיים למש'ה 0 21000 18919 930 345303 שרותים תומכים למש'ה 192000 62000 6827 420 345304 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 10000 10000 6181 930 345304 נופשונים למש'ה 49000 49000 31599 930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה 638000 578000 163722 שירותים למש"ה סה"כ 16062000 13350000 12067647 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 25000 53000 29569 930 346401 מפעלי שיקום לעיור 0 36000 4364 930 346402 מפעלי תעסוקה ומועדון 0 86000 61986 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 4698000 4471000 4402706 930 346601 מסגרת יום לילד המוגבל 60000 60000 57748 930 346602 תעסוקה מוגנת למוגבל 153000 90000 87303 930 346603 תוכניות תעסוקה 89000 0 0 930 346701 תוכניות לילד החריג 23000 43000 17419 930 346702 נופשונים להבראה 0 23000 18999 930 346703 מרכז יום שיקומי לנכים 0 527000 384373 930 346705 הסעות למרכזי יום שיקומיים 518000 323000 181903 930 346706 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 188000 133800 930 346707 תכנית מעבר לחרשים 0 15000 8019 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 178000 83000 60672 930 346711 תעסוקה נתמכת לנכים 0 104000 95627 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 148000 116000 105893 930 346713 קהילה תומכת לנכים 4000 0 0 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 45000 114000 37375 930 346715 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 4547 740 346800 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 92000 106000 0 930 346802 שיקום בקהילה מוגבלויות 0 79000 45545 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 3000 3000 2747 930 346804 דמי תקשורת לחרשים 0 0 410 930 346808 בוגרים עיוורים בקהילה 0 19000 14378 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 22000 6000 4097 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 27000 50000 11550 930 346811 קייטנת שיקום 0 2000 0 שירותי שיקום סה"כ 6085000 6597000 5771030 שירותי תיקון 930 347102 מקלטים לנשים מוכות 10000 40000 1012 930 347104 טיפול בנערות במצוקה 10000 9000 0 930 347107 טיפול בנוער ובצעירים 7000 29000 57509 930 347108 בתים חמים לנערות 30000 30000 103491 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 39000 8000 20723 930 347112 ת.קהיל. עד-י מעטפת 6000 31000 6198 930 347113 צעירים בקהילה 0 0 50063 930 347114 נפגעות תקיפה מינית 0 23000 11733 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 34000 83000 120615 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 10000 26000 204 930 347118 טיפול בנערות במגזר החרדי 36000 36000 35812 930 347119 י.ת.ד. תוכניות לתעסוקה 0 83000 0 930 347302 התמכרויות מבוגרים 46000 101000 46404 930 347303 טיפול בנוער מתמכר 0 16000 14462 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 55000 59000 80419 930 347403 מפת'ן מקומי 12000 0 3335 930 347404 מפתן כולל כ'א 12000 13000 7297 שירותי תיקון סה"כ 307000 587000 559277 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 2000 3000 2426 930 348201 הערכות חירום 0 4000 0 930 348301 פע התנדבות בקהילה 22000 30000 12035 930 348302 סל תוכניות התנדבות 0 26000 15633 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 3000 11000 971 פעילות בקהילה סה"כ 27000 74000 31065 שירותים לעולים 930 349002 ילדים פנימיות עולים 0 0 9852 930 349014 טיפול בקשישים עולים 5000 11000 1170 930 349022 משפחות עולים במצוקה 7000 8000 1125 930 349023 פיתוח קהילה בין תרבותית 5000 8000 4769 שירותים לעולים סה"כ 17000 27000 16916 אגף רווחה וקהילה סה"כ 35080000 33624000 29050716.64 פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 2410000 1112000 1159000 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 12690000 28997000 13732000 פרעון מלוות סה"כ 15100000 30109000 14891000 פרעון מלוות ומימון סה"כ 15100000 30109000 14891000 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 23750000 23000000 24104697 הנחות ארנונה סה"כ 23750000 23000000 24104697 תקבולים בלתי רגילים 690 594000 הכנסות שנים קודמות 120000 120000 887509.97 תקבולים בלתי רגילים סה"כ 120000 120000 887509.97 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 23870000 23120000 24992206.97 הכנסות - סה"כ 577027000 555777000 508714730.2500001