‫לשנת‬ ‫הכספים‬ ‫הצעת תקציב רגיל‬ ‫‪2022‬‬ ‫ובלתי רגיל‬ ‫דבר ראש העירייה לתקציב ‪2022‬‬ ‫חברות וחברי מועצת העיר‬ ‫עובדות ועובדי העירייה‬ ‫תושבות ותושבי העיר הוד השרון‪,‬‬ ‫לפני שלוש שנים יצאנו לדרך חדשה בניהול העירייה‪ .‬היעד התקציבי המרכזי שהצבנו‬ ‫היה הגדלת הכנסות מפיתוח אזורי תעסוקה ומסחר וצמצום ההוצאה הפרטית של‬ ‫תושבות ותושבי העיר כחלק מתפיסה שמקדמת יעילות ארגונית‪ ,‬מיצוי פוטנציאל‬ ‫הכנסות ומתן שירות מיטבי לתושבות ותושבי העיר‪.‬‬ ‫בארבעת צווי הארנונה שחלפו לא ביקשנו העלאת ארנונה למגורים כלל ואף פעלנו‬ ‫ארבע פעמים להפחתה חריגה של הארנונה שמשרד הפנים גובה – פעמיים בהצלחה‪.‬‬ ‫היינו הרשות היחידה שבמהלך הקורונה ביטלה את אגרת השמירה‪ ,‬אותו מס עקיף‬ ‫מימי האינתיפאדה השנייה‪ ,‬אשר גבה מהתושבות והתושבים מיליוני שקלים בשנה‬ ‫תמורת שירותי אבטחה‪.‬‬ ‫פעלנו כך מתוך אמונה שיוקר המחיה הוא בעיה אמתית ומתוך תפיסה שיש לרשות‬ ‫המקומית אחריות יתרה לסייע לתושבותיה ותושביה במאבק בו‪ ,‬בוודאי בזמן משבר‬ ‫בריאותי עולמי‪ .‬לעתים‪ ,‬ראינו כי הקיצוצים בהכנסות מארנונה למגורים‪ ,‬ביטול‬ ‫אגרת השמירה ומהלכים תקציביים נוספים שנועדו לצמצם את ההוצאה האזרחית‪,‬‬ ‫עשויים לפגוע בטיב השירות שהעירייה נותנת בהיעדר מהלכים משלימים‪ .‬לכן פעלנו‬ ‫כדי לקדם את פיתוח אזורי המסחר והתעסוקה‪ ,‬על מנת לייצר הכנסות עירוניות‪ ,‬אבל‬ ‫חשוב לא פחות‪ ,‬כדי לאפשר לתושבות ולתושבים כמה שיותר אלטרנטיבות‬ ‫תעסוקתיות בסמוך למקום מגוריהם‪ ,‬דבר שיש בו כדי לחסוך שעות בכבישים ולהביא‬ ‫לשיפור ניכר באיכות החיים ובאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫אנו פועלים כל העת להגברת היעילות בגיוס תקציבי מדינה‪ ,‬זאת למרות שהעיר הוד‬ ‫השרון דורגה לאחרונה ולראשונה בדירוג סוציו אקונומי תשע (מתוך עשר) מה‬ ‫שמפחית את השתתפות הממשלה‪ .‬אנו יוצרים שיתופי פעולה‪ ,‬ומקדמים יזמות‬ ‫שתהווה קטר לצמיחה העירונית כשמול עינינו עומד היעד של הפחתת ההוצאה‬ ‫האזרחית אל מול הגברת השירותים וטיבם‪.‬‬ ‫לאחרונה התבשרנו כי למרות ההפחתות הללו בבסיס התקציב – ולמרות שרמת‬ ‫ההוצאה העירונית בחינוך‪ ,‬תשתיות ותחזוקה עדיין גבוהה‪ ,‬מצא משרד הפנים לנכון‬ ‫לחדש לעיר את התואר "רשות איתנה" ובצדו את הגמישות הניהולית המוקנית לראש‬ ‫העירייה ולהנהלת העיר ולמעשה הביע אמון נוסף בדרך אותה אנו מובילים‪ .‬דרך‬ ‫המקפידה לאתגר את המערכות העירוניות להתייעלות‪ ,‬מקצועיות והפחתת הנטל על‬ ‫התושבות והתושבים‪.‬‬ ‫תקציב עיריית הוד השרון ל‪ 2022-‬המובא לאישור המועצה‪ ,‬משקף את הרצון לייצר‬ ‫מנופי צמיחה לעתיד‪ ,‬לצד הרצון לחיזוק ושיפור מתמיד של השירותים העירוניים‬ ‫בהווה‪ .‬השנתיים המאתגרות שעברנו‪ ,‬לימדו אותנו עד כמה תוכניות חייבות להיות‬ ‫תמיד גם בסיס לשינוי‪ ,‬עד כמה למרות הרצון לוודאות‪ ,‬המציאות חזקה יותר מכל‬ ‫תוכנית וגמישות היא התכונה הנחוצה ביותר לניהול עירוני יעיל‪ ,‬מכוון שירות‬ ‫לתושבות ולתושבים‪.‬‬ ‫לצד ההתמודדות עם אתגרי התקופה‪ ,‬על השינויים וההפתעות שהיא אוצרת בחובה‪,‬‬ ‫אנו פועלים כל העת על מנת להמשיך בפיתוח ובעשייה‪ .‬שנת התקציב הקרובה תמשיך‬ ‫את מדיניות העירייה בשנים האחרונות בהשקעה במבני ציבור‪ ,‬חינוך וחינוך בלתי‬ ‫פורמאלי לקידום עיר קהילתית‪ .‬נשקיע בהקמה ובשדרוג של גני ילדים עם תפיסות‬ ‫פדגוגיות מתקדמות‪ ,‬בתי ספר והשלמת פערי אולמות הספורט בעיר‪ .‬נבנה שבטים‪,‬‬ ‫סניפים וקני פעילות חדשים לתנועות הנוער דוגמת בני עקיבא והצופים‪ .‬נקדם ונשדרג‬ ‫את התרבות בעיר ונקדם הקמת אולם תרבות עירוני‪ ,‬נחזק את הטבע העירוני‪ ,‬נחדש‬ ‫פארקים קיימים ונקים חדשים‪ ,‬נוביל התחדשות רחבת היקף בגינות המשחק עם‬ ‫הסטנדרט הגבוה ביותר‪ ,‬מתקני כושר‪ ,‬בריכות‪ ,‬מגרשי טניס‪ ,‬כדורסל וכדורגל‪.‬‬ ‫נשדרג את פעילות הצהרונים‪ ,‬נקדם מיזמים חינוכיים שונים‪ .‬נפתח את המרכז‬ ‫החדשני לגיל הרך לגילאי ‪ 0‬עד ‪ 7‬שישמש כמרכז לחוגים‪ ,‬הרצאות וטיפולים לילדים‬ ‫ולהורים וזאת במקביל לביסוס המחלקה לגילאי לידה עד שלוש שהוקמה לאחרונה‬ ‫באגף החינוך כחלק מהתפיסה העירונית ללקיחת אחריות על הרצף החינוכי‪ .‬נבנה‬ ‫את בית הספר החדש לחינוך מיוחד וננגיש את מערכת החינוך לקראת שוויון מלא‪.‬‬ ‫לשוויון מלא נחתור גם באמצעות תכנון עיר‪ ,‬כעיר מודעת גיל ומגדר המאפשרת מרחב‬ ‫בטוח ונגיש‪.‬‬ ‫ברמת הביטחון האישי והסדר במרחב הציבורי‪ ,‬באמצעות התקנת מערכת מצלמות‬ ‫המקושרות למוקד העירוני ולגורמי האכיפה נבטיח חניה בטוחה ונתמודד עם אתגרי‬ ‫האזור להגברת הביטחון אישי במרחב הציבורי והפרטי‪ .‬אנו נמשיך לפעול להקמת‬ ‫שיטור עירוני מול משרדי הממשלה הרלבנטיים תוך ראייה עתידית של התרחבות‬ ‫העיר‪.‬‬ ‫תשומת לב מיוחדת אנו נותנים להון האנושי בעירייה‪ ,‬לפיתוחו ולתגמולו בתוך‬ ‫מערכת מקובעת של שירות ציבורי הכבולה בהסכמי שכר‪ .‬אנו מפתחים למשל את‬ ‫מודל "הסייעת העירונית" ששם לראשונה על השולחן פתרונות והצעות למצב‬ ‫האבסורדי בו התפקיד הכי חשוב לעתיד ילדנו‪ ,‬מעולם לא הוגדר על ידי אף אחד או‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫תקציב‪ ,‬הוא לא רק שורה תחתונה‪ .‬הוא תוכנית פעולה למימוש החזון העירוני‪ .‬חזון‬ ‫של עיר קהילה מתפתחת שמקדמת מנופי פיתוח לעתיד ואיכות חיים בהווה‪ .‬זו‬ ‫המטרה שלנו‪ ,‬בשביל זה אנחנו כאן‪.‬‬ ‫תקציב העירייה השוטף‪ ,‬תקציב הפיתוח ותוכניות העבודה זמינות באתר העירייה‪.‬‬ ‫אני מזמין אותך לבחון אותן‪ ,‬להעיר הערות ולהציע רעיונות‪ ,‬אותם נוכל לבחון‬ ‫וליישם‪ ,‬אם לא השנה אז בשנים הבאות‪.‬‬ ‫אודה בהזדמנות זו למנכ"ל העירייה רן היילפרן‪ ,‬לסגנית ומ"מ רה"ע‪ ,‬יו"ר וועדת‬ ‫הכספים יעל עבוד ברזילי‪ ,‬לסגן ראש העירייה נאור שירי‪ ,‬לסגנית ראש העירייה עו"ד‬ ‫כנרת אלישע כהן‪ ,‬למחזיקי התיקים חברות וחברי מועצת העיר על התובנות והסיוע‪,‬‬ ‫לגזבר בני זיני‪ ,‬למנהלת מחלקת תקציבים יוליה מרקובסקי ולמנהלות ומנהלי‬ ‫העירייה שעמלו יחד על תקציב מאתגר ותוכניות עבודה בראי משבר הקורונה‪ .‬יש עוד‬ ‫אתגרים ויעדים רבים לפנינו‪ ,‬יחד נצליח ונגשים לטובת תושבות ותושבי העיר בהווה‬ ‫ובעתיד!‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫אמיר כוכבי‬ ‫ראש העירייה‬ ‫דבר המנכ"ל לספר התקציב לשנת ‪2022‬‬ ‫תושבות ותושבים יקרים‪,‬‬ ‫מוגש בזאת לעיונכם תקציב העירייה לשנת ‪.2022‬‬ ‫שנת ‪ 2021‬הייתה שנת עבודה מורכבת ולא שגרתית‪ ,‬אך היא הייתה גם שנה שביטאה פריצת דרך‪.‬‬ ‫לצד המאבק הממושך בנגיף הקורונה‪ ,‬מימשנו מגוון רחב של פרויקטים ותוכניות עבודה‪ ,‬תוך‬ ‫שבמקביל אנו מוסיפים לנהל את המאבק בתחלואה במגוון האמצעים העומדים לרשותנו כרשות‬ ‫מקומית‪.‬‬ ‫עובדות ועובדי העירייה הוכשרו לניהול שוטף של עבודתם‪/‬ן במצבי חירום ובמצבי שגרה‪ ,‬ופיתחנו‬ ‫יכולות עבודה מקוונות עבור כלל נותני‪/‬ות השירותים העירוניים‪.‬‬ ‫בשנת העבודה ‪ ,2022‬נפעל להאיץ משמעותית את תנופת העשייה ועל כן נוסיף לעסוק כל העת‬ ‫במימוש יעדי העל של העירייה‪:‬‬ ‫מצוינות בחינוך‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור השירות לתושב‪/‬ת‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪‬‬ ‫מענה לצמיחה דמוגרפית‬ ‫‪‬‬ ‫חיזוק תשתיות פנים ארגוניות וטיפוח הון אנושי‬ ‫‪‬‬ ‫תוכניות העבודה לשנת ‪ 2021‬הביאו לידי ביטוי את מימוש יעדים אלו באמצעות מספר רב של‬ ‫משימות שהוגדרו לכלל היחידות הארגוניות ובהן‪ :‬בינוי מוסדות חינוך חדשים‪ ,‬שיפוץ מוסדות‬ ‫חינוך וציבור ותיקים‪ ,‬הקמה ושיפוץ של מוסדות חינוך ציבור וקהילה‪ ,‬הליך נרחב לשיפור‬ ‫השירותים לתושב‪/‬ת‪ ,‬שדרוג מדיניות הרישום למוסדות החינוך‪ ,‬הכשרות מקצועיות לעובדות‬ ‫והעובדים‪ ,‬תוכניות פיתוח למנהלות ומנהלי העירייה‪ ,‬פיתוח מקצועי והכשרות לצוותי החינוך‪,‬‬ ‫עיבוי ושיפור של מערך החירום העירוני‪ ,‬השבחה ופיתוח של נכסים עירוניים‪ ,‬פרויקטי התייעלות‬ ‫אנרגטית‪ ,‬פיתוח שכונות חדשות‪ ,‬ועוד רבים נוספים‪.‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪ ,2022‬מהווה המשך ישיר של תהליך יסודי זה למימוש היעדים העירוניים‪,‬‬ ‫תוך שבמקביל פועלת העירייה לאיתור ומענה מתמידים לצרכים המשתנים של התושבות‬ ‫והתושבים‪ ,‬באופן המיטבי והנגיש ביותר‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה העירוניות מבטאות פריטה של יעדי העל העירוניים לתתי‪-‬משימות‪ ,‬אשר‬ ‫מקושרות באופן ישיר לתקציב העירייה ומבוצעות באופן שוטף על ידי היחידות הארגוניות על פי‬ ‫מדדים ולוחות זמנים מוגדרים‪.‬‬ ‫לצד היגוי התקציב ותוכניות העבודה‪ ,‬אנו מקפידים כל העת על ניהול הליכי בקרה ומעקב שוטפים‬ ‫על תוכניות העבודה‪ ,‬אשר נועדו לייצר דיוק מיטבי של התוצרים באמצעות הליך התקדמות עקבי‪,‬‬ ‫מדיד ושקוף‪.‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪ 2022‬מגלם את התמורות הרבות שחוותה העיר והעירייה בשנת העבודה‬ ‫החולפת‪ ,‬את התאמת השירותים העירוניים למגבלות השונות שאליהן נדרשנו‪ ,‬אך יותר מכל‪ ,‬את‬ ‫המענה לצמיחה הבלתי‪-‬פוסקת של הוד‪-‬השרון כעיר וכקהילה‪.‬‬ ‫כמנכ"ל העירייה‪ ,‬אני מוצא קשר ישיר בין הצמיחה העירונית לבין המעורבות והאכפתיות של‬ ‫תושבות ותושבי העיר כלפי המרחב הציבורי‪ ,‬החינוכי והקהילתי של כולנו‪ .‬ככל שנשכיל להעמיק‬ ‫ולטפח את הממשק שבין העירייה לתושבות ותושבי העיר‪ ,‬כך נוסיף לשפר באופן מתמיד את איכות‬ ‫החיים שלנו ושל הדורות הבאים‪.‬‬ ‫בהזדמנות זו‪ ,‬אני מבקש להודות לראש העירייה‪ -‬מר אמיר כוכבי‪ ,‬לגזבר העירייה‪ -‬מר בני זיני‪,‬‬ ‫ל הנהלת העירייה‪ ,‬לחברות וחברי מועצת העיר ולכלל העובדות והעובדים שלקחו חלק במלאכה‬ ‫החשובה להרכבת תוכנית העבודה ותקציב העירייה לשנת ‪.2022‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רן היילפרן‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫פירוט הצעת‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫לשנת הכספים‬ ‫תשפ"ב – ‪2022‬‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪ .1‬כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫פירוט הכנסות לפי פרקים‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פירוט הוצאות לפי פרקים‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪ .2‬הכנסות‬ ‫‪5‬‬ ‫א‪ .‬תקבולים מנהל כללי‬ ‫‪6‬‬ ‫ב‪ .‬תקבולים מנהל כספים‬ ‫‪7‬‬ ‫ג‪ .‬תקבולים אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪8‬‬ ‫ד‪ .‬תקבולים אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫‪9‬‬ ‫ה‪ .‬תקבולים מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫‪10‬‬ ‫ו‪ .‬תקבולים אגף חינוך‬ ‫‪14‬‬ ‫ז‪ .‬תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער‬ ‫‪15‬‬ ‫ח‪ .‬תקבולים רשות הספורט‬ ‫‪17‬‬ ‫ט‪ .‬תקבולים אגף רווחה וקהילה‬ ‫‪20‬‬ ‫י‪ .‬פירעון מלוות‬ ‫‪21‬‬ ‫יא‪ .‬הנחות ותקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ .3‬הוצאות‬ ‫א‪ .‬מנהל כללי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .1‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .2‬לשכות סגני ראש העיר‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .3‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .4‬פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .5‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת קיימות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .7‬מבקר וממונה על תלונות הציבור‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .8‬אגף משאבי אנוש‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .9‬מועצת העיר‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .10‬דוברות ופרסום‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .11‬ארגון והדרכה‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .12‬לשכה משפטית‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .13‬איגודים והשתתפויות מנהל כללי‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .14‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .15‬שרותים אחרים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .16‬מוקד עירוני‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .17‬משרד הפנים‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .18‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .19‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .20‬ועד עובדים‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫ב‪ .‬מנהל הכספים‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .1‬אגף גזברות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .2‬אגף חשבות‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת שכר‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת תקציבים‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .5‬מחלקת שומה‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .6‬אגף הגביה‬ ‫ג‪ .‬אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .2‬שירותי ניקיון‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת תברואה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .4‬רישוי עסקים‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .5‬וטרינר עירוני‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .6‬הדברת מזיקים‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .7‬חזות העיר‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .8‬איגודים אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .9‬גנים ונוף‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .10‬פארק הוד השרון‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .11‬מחלקת שילוט‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .12‬פיקוח עירוני‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .13‬וועדה חקלאית‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .14‬שירותי בריאות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .15‬מחלקת רכש‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .16‬תחבורה (רכב)‬ ‫ד‪ .‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף ביטחון‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .2‬משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .3‬התגוננות אזרחית (הג"א )‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .4‬סיור עירוני‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .5‬מל"ח‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת ביטחון‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .7‬מחלקת סיוע שעת חירום‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .8‬רשות חניה‬ ‫ה‪ .‬מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת מנהל הנדסה‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .2‬תכנון עיר‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .3‬אגף רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .4‬אגף תשתיות‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .5‬ניידת שירות ראשוני (נ‪.‬ש‪.‬ר)‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .6‬אגף בניה ציבורית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .7‬אגף התחדשות עירונית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .8‬אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .9‬אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ .10‬מחלקת חשמל‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ .11‬בטיחות ותנועה‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ .12‬בתי עלמין‬ ‫ו‪ .‬אגף החינוך‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף החינוך‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ .2‬מחלקת חינוך יסודי‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .5‬מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .7‬גימלאות גננות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .8‬גני ילדים‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .9‬שרותים נוספים לגני ילדים‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .10‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .11‬מרכז טיפולי‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .12‬חוגי מחוננים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .13‬ביה"ס לילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .14‬ניהול עצמי בתי ספר יסודיים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .15‬חווה חקלאית‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .16‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .17‬מסגרת קיץ‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .18‬מסגרת חגים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .19‬חטיבות ביניים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .20‬חט"ב לאומנויות הראשונים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .21‬תיכון הדרים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .22‬תיכון רמון‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .23‬תיכון דמוקרטי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .24‬תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .25‬תיכון השיקמים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .26‬שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .27‬חינוך אחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .28‬שמירה במוסדות חינוך‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .29‬מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .30‬שירות פסיכולוגי‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .31‬תיגבור לימודים‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .32‬סל תרבות‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .33‬מרכז הצלחה‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .34‬קב"ס‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .35‬הסעות ילדים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .36‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .37‬אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .38‬אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .39‬חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫ז‪ .‬אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .1‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .2‬כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .3‬מרכז אומניות‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת תרבות‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .5‬ספריה עירונית‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .6‬ארכיון מורשת‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .7‬קונסרבטוריון עירוני‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .8‬תרבות אחרים‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .9‬יד לבנים‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .10‬תרבות דתית‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .11‬מחלקת נוער‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .12‬קידום נוער‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .13‬מרכזים קהילתיים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .14‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫ח‪ .‬רשות הספורט‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת רשות הספורט‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .2‬מגרשי ספורט‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .3‬פעולות ספורט‬ ‫‪73‬‬ ‫‪ .4‬מרכזי ספורט‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ .5‬חוגי ספורט‬ ‫‪76‬‬ ‫‪ .6‬תמיכות ספורט‬ ‫ט‪ .‬אגף רווחה וקהילה‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ .1‬אגף הרווחה‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ .2‬רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .3‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .4‬שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .5‬שירותים למש"ה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .6‬שירותי שיקום‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .7‬שירותי תיקון‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .8‬פעילות בקהילה‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .9‬שירותים לעולים‬ ‫‪82‬‬ ‫י‪ .‬פירעון מלוות והוצאות מימון‬ ‫‪83‬‬ ‫יא‪ .‬פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪ .4‬דברי הסבר להצעת תקציב רגיל ‪2022‬‬ ‫‪84‬‬ ‫א‪ .‬מבנה התקציב‬ ‫ב‪ .‬דברי הסבר – הכנסות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ .1‬פרק ‪ - 1‬מסים (ארנונה‪ ,‬אגרות)‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .2‬פרק ‪ - 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ .3‬פרק ‪ - 3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ .4‬פרק ‪ – 4‬מפעלים (נכסים‪ ,‬תחבורה)‬ ‫ג‪ .‬דברי הסבר‪ -‬הוצאות‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ .1‬פרק ‪ – 6‬הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים)‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ .2‬פרק ‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ .3‬פרק ‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ .4‬פרק ‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ .5‬התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪176‬‬ ‫א‪ .‬דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪180‬‬ ‫ב‪ .‬תכנית פיתוח ‪2022‬‬ ‫כללי‬ ‫הצעת תקציב ‪ - 2022‬תקבולים (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עצמיות‬ ‫ממשלה‬ ‫מס‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב ‪ 2021‬ביצוע ‪2020‬‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫שם הפרק‬ ‫(לא סופי)‬ ‫(לא סופי) תקציב ‪ 2021 2022‬בסיס‬ ‫בסיס‬ ‫(לא סופי) תקציב ‪2022‬‬ ‫בסיס‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪220,863‬‬ ‫‪260,950‬‬ ‫‪275,138‬‬ ‫‪220,863‬‬ ‫‪260,950‬‬ ‫‪275,138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪42,983‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪42,983‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪2,984‬‬ ‫‪1,480‬‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪2,984‬‬ ‫‪1,480‬‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫אגרות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪15‬‬ ‫השתתפויות כלליות של מוסדות‬ ‫‪21,107‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,107‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מענקים‬ ‫‪1,906‬‬ ‫‪1,789‬‬ ‫‪2,257‬‬ ‫‪1,906‬‬ ‫‪1,378‬‬ ‫‪2,207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪2,689‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,339‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪5,002‬‬ ‫‪5,195‬‬ ‫‪6,532‬‬ ‫‪4,935‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪5,737‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הנדסה ותכנון‬ ‫‪166‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪24‬‬ ‫נכסים ציבוריים (גינון‪ ,‬חזות העיר‪ ,‬פארק הוד‬ ‫השרון‪ ,‬חשמל‪ ,‬תמרורים וסימון)‬ ‫‪148‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫שרותים שונים (מוקד‪ ,‬מחשוב ותקשורת‪ ,‬מכרזים‪,‬‬ ‫שילוט‪ ,‬מ‪ .‬הפנים)‬ ‫‪273‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪148,838‬‬ ‫‪171,869‬‬ ‫‪173,678‬‬ ‫‪14,215‬‬ ‫‪19,938‬‬ ‫‪20,677‬‬ ‫‪134,623‬‬ ‫‪151,931‬‬ ‫‪153,001‬‬ ‫‪31‬‬ ‫חנוך‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪1,955‬‬ ‫‪2,541‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪1,192‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תרבות ונוער‬ ‫‪3,043‬‬ ‫‪5,528‬‬ ‫‪5,915‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪4,838‬‬ ‫‪5,315‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪329‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪32,942‬‬ ‫‪35,080‬‬ ‫‪35,046‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪1,110‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪32,132‬‬ ‫‪33,970‬‬ ‫‪34,419‬‬ ‫‪34‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫מים‬ ‫‪2,948‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,948‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪6,195‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪6,195‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫תחבורה (מח' רכב‪ ,‬רשות חניה)‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47‬‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪190‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תקבולים לא רגילים‬ ‫‪56,794‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪48,947‬‬ ‫‪56,794‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪48,947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪591‬‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫‪8,850‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪8,850‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪594‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪559,622‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫‪369,994‬‬ ‫‪387,968‬‬ ‫‪402,068‬‬ ‫‪189,627‬‬ ‫‪189,059‬‬ ‫‪189,852‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪1‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ - 2022‬תשלומים (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פעולות‬ ‫שכר‬ ‫מס‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הצעת‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הצעת‬ ‫פרק‬ ‫שם הפרק‬ ‫(לא סופי)‬ ‫(לא סופי) תקציב ‪ 2021 2022‬בסיס‬ ‫בסיס‬ ‫(לא סופי) תקציב ‪2022‬‬ ‫בסיס‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫‪17,413‬‬ ‫‪19,502‬‬ ‫‪22,009‬‬ ‫‪4,217‬‬ ‫‪5,461‬‬ ‫‪6,995‬‬ ‫‪13,195‬‬ ‫‪14,041‬‬ ‫‪15,014‬‬ ‫‪61‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪15,359‬‬ ‫‪17,511‬‬ ‫‪17,694‬‬ ‫‪4,303‬‬ ‫‪5,165‬‬ ‫‪4,709‬‬ ‫‪11,056‬‬ ‫‪12,346‬‬ ‫‪12,985‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪1,276‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪1,276‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪34,585‬‬ ‫‪16,721‬‬ ‫‪8,528‬‬ ‫‪34,585‬‬ ‫‪16,721‬‬ ‫‪8,528‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪45,007‬‬ ‫‪47,139‬‬ ‫‪50,220‬‬ ‫‪39,098‬‬ ‫‪40,589‬‬ ‫‪43,237‬‬ ‫‪5,910‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪6,983‬‬ ‫‪71‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪7,876‬‬ ‫‪6,596‬‬ ‫‪7,024‬‬ ‫‪3,638‬‬ ‫‪2,852‬‬ ‫‪2,806‬‬ ‫‪4,238‬‬ ‫‪3,744‬‬ ‫‪4,218‬‬ ‫‪72‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪32,571‬‬ ‫‪39,862‬‬ ‫‪41,848‬‬ ‫‪17,906‬‬ ‫‪22,347‬‬ ‫‪21,877‬‬ ‫‪14,665‬‬ ‫‪17,515‬‬ ‫‪19,971‬‬ ‫‪73‬‬ ‫הנדסה ותכנון‬ ‫‪27,226‬‬ ‫‪26,137‬‬ ‫‪27,763‬‬ ‫‪22,665‬‬ ‫‪23,152‬‬ ‫‪24,450‬‬ ‫‪4,562‬‬ ‫‪2,985‬‬ ‫‪3,313‬‬ ‫‪74‬‬ ‫נכסים ציבוריים (גינון‪ ,‬חזות העיר‪ ,‬פארק הוד‬ ‫השרון‪ ,‬חשמל‪ ,‬תמרורים וסימון)‬ ‫‪1,324‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪3,410‬‬ ‫‪1,324‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪3,410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75‬‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪8,501‬‬ ‫‪10,711‬‬ ‫‪11,247‬‬ ‫‪3,633‬‬ ‫‪6,182‬‬ ‫‪6,180‬‬ ‫‪4,868‬‬ ‫‪4,529‬‬ ‫‪5,067‬‬ ‫‪76‬‬ ‫שרותים שונים (מוקד‪ ,‬מחשוב ותקשורת‪ ,‬מכרזים‪,‬‬ ‫שילוט‪ ,‬מ‪ .‬הפנים)‬ ‫‪3,379‬‬ ‫‪3,786‬‬ ‫‪3,580‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪2,576‬‬ ‫‪2,947‬‬ ‫‪2,865‬‬ ‫‪78‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79‬‬ ‫שרות חקלאי‬ ‫‪214,732‬‬ ‫‪241,782‬‬ ‫‪249,417‬‬ ‫‪81,748‬‬ ‫‪102,219‬‬ ‫‪100,632‬‬ ‫‪132,984‬‬ ‫‪139,563‬‬ ‫‪148,785‬‬ ‫‪81‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪13,535‬‬ ‫‪16,171‬‬ ‫‪18,383‬‬ ‫‪5,873‬‬ ‫‪8,073‬‬ ‫‪10,079‬‬ ‫‪7,662‬‬ ‫‪8,098‬‬ ‫‪8,304‬‬ ‫‪82‬‬ ‫תרבות ונוער‬ ‫‪11,928‬‬ ‫‪13,167‬‬ ‫‪14,515‬‬ ‫‪8,020‬‬ ‫‪9,348‬‬ ‫‪10,599‬‬ ‫‪3,908‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪3,916‬‬ ‫‪829‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪282‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪83‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪50,722‬‬ ‫‪54,560‬‬ ‫‪53,932‬‬ ‫‪39,110‬‬ ‫‪43,400‬‬ ‫‪41,937‬‬ ‫‪11,611‬‬ ‫‪11,160‬‬ ‫‪11,995‬‬ ‫‪84‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪2,999‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,999‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85‬‬ ‫דת‬ ‫‪466‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪87‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪902‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪93‬‬ ‫נכסים (רכש ומחסן)‬ ‫‪4,053‬‬ ‫‪4,177‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪1,487‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪2,566‬‬ ‫‪2,811‬‬ ‫‪3,011‬‬ ‫‪94‬‬ ‫תחבורה (מח' רכב‪ ,‬רשות חניה)‬ ‫‪3,080‬‬ ‫‪3,060‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪3,080‬‬ ‫‪3,060‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪371‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫‪18,922‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,922‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪991‬‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,770‬‬ ‫‪5,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,020‬‬ ‫‪5,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪993‬‬ ‫הוצ' רזרבה ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪42,983‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪42,983‬‬ ‫‪23,750‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪995‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪559,493‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫‪319,909‬‬ ‫‪326,395‬‬ ‫‪325,858‬‬ ‫‪239,584‬‬ ‫‪250,632‬‬ ‫‪266,062‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪128‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫‪2‬‬ ‫הצעת תקציב רגיל לשנת ‪2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫לפי פרקים‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫מפעלים ותקבולים‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫‪48.95‬‬ ‫ארנונה‬ ‫בלתי רגילים‬ ‫‪275.14‬‬ ‫‪12.90‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪217.18‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫שרותים מקומיים‬ ‫אגרות‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪11.32‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪24.25‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫לפ מקורות‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫הכנסות ממשלה‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫‪189.85‬‬ ‫‪48.95‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪275.14‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪53.73‬‬ ‫‪24.25‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב רגיל לשנת ‪2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי פרקים‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫מפעלים ותקציבי‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫עזר‬ ‫והוצ' מימון‬ ‫‪57.56‬‬ ‫‪9.84‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫וכספים‬ ‫‪39.70‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫שרותים‬ ‫ממלכתיים‬ ‫‪339.71‬‬ ‫שרותים מקומיים‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪145.11‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫לפי מרכיבי הוצאה‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫והוצ' מימון‬ ‫‪9.84‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪316.02‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫שכר‬ ‫‪266.06‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫‪360‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 262000 690‬מידע לציבור‬ ‫‪360‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫מחלקת קיימות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 157000 940‬השתת‪ .‬ממשלה פעילות בריאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫מחלקת קיימות סה"כ‬ ‫מבקר‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 112000 910‬מבקר מענק משרד הפנים‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪35,030‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 269200 690‬הכנסות משפטיות‬ ‫‪35,030‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 261000 710‬השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪158,850‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪ 231000 290‬מכירת מכרזים‬ ‫‪158,850‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪405,240‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪5‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪206,973,347‬‬ ‫‪245,950,000‬‬ ‫‪258,138,000‬‬ ‫‪ 111100 100‬ארנונה כללית‬ ‫‪13,889,761‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪ 111101 100‬ארנונה כללית גביית חובות‬ ‫‪220,863,108‬‬ ‫‪260,950,000‬‬ ‫‪275,138,000‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪20,994‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 191000 912‬מענק בגין מעבר לפנסיה‬ ‫‪19,305,301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 914‬מענקים מיוחדים‬ ‫‪10,460‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 915‬מענק שיפוי ק‪.‬גמל‬ ‫‪1,679,426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 997‬מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה‬ ‫‪143,274‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 269000 690‬הכנסות שונות‬ ‫‪2,947,714‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 433000 640‬משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש‬ ‫‪14,152‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 511000 660‬הכנסות מריבית‬ ‫‪149,028‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 511001 660‬הכנסות מרווחים ני'ע‬ ‫‪24,270,349‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪146,282‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 121000 220‬הכנסות אישורים לטאבו‬ ‫‪132,649‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 269100 690‬החזר הוצאות אכיפת גביה‬ ‫‪23,678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413100 210‬אגרות מים צריכה שוטפת‬ ‫‪1,529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413100 220‬הפרשי גביה היטל בצורת‬ ‫‪694‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413300 220‬הכנסות אחרות ממים‬ ‫‪7,888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 472000 210‬ביוב עירוני אגרות מים וביוב‬ ‫‪312,720‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪245,446,177‬‬ ‫‪264,900,000‬‬ ‫‪278,899,000‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫‪6‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪17,987‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 212300 220‬אגרת איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪800,543‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪ 212300 690‬הכנסות ממיחזור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪ 212300 691‬השתת‪ .‬פינוי כתום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 212310 991‬השתת‪ .‬ממשלה פינוי כתום‬ ‫‪818,530‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪23,138‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 129000 220‬אגרת שולחנות וכסאות‬ ‫‪41,308‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 213300 220‬אגרות ורשיונות עסקים‬ ‫‪22,319‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 213300 221‬קנסות רישוי ופיקוח תברואה‬ ‫‪86,765‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪268,448‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 214000 220‬וטרינר קנסות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 214000 223‬וטרינר קנסות גביית חובות עבר‬ ‫‪308,874‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 214200 220‬דמי בדיקת בשר‬ ‫‪445,742‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 214300 220‬אגרת רשיונות לכלב‬ ‫‪672‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 214300 221‬הובלה והסגר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 214300 960‬השתת משרד החקלאות‬ ‫‪1,023,736‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪2,814,917‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 122000 220‬אגרות רשיונות לשלטים‬ ‫‪1,412‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 262000 220‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪15,998‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 262000 221‬הכנסות מקנסות שילוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪ 269000 670‬הכנסות מזיכיונות‬ ‫‪2,832,327‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪2,589,000‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪254,924‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 281000 220‬פיקוח עירוני ברירות קנס‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 281000 221‬פיקוח עירוני קנסות קורונה‬ ‫‪4,265‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 281000 222‬פיקוח עירוני קנסות בית משפט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 281000 223‬פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר‬ ‫‪2,451‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 379000 220‬קנסות איכות הסביבה‬ ‫‪275,641‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪5,036,999‬‬ ‫‪3,969,000‬‬ ‫‪5,641,000‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫‪7‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪2,338,856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 221000 220‬שמירה וביטחון אגרה‬ ‫‪2,338,856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫‪350,556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229999 910‬הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ‪.‬הפנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229999 940‬הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ‪.‬בריאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229999 992‬הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ‪.‬ביטחון‬ ‫‪350,556‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪2,154,281‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪ 443000 690‬הכנסות רשות חניה קנסות‬ ‫‪701,547‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 443000 691‬הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד‬ ‫‪3,339,186‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪ 443000 692‬הכנסות חניה שרות סלולרי‬ ‫‪6,195,014‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪8,884,426‬‬ ‫‪7,853,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫‪8‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪22,745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 232000 690‬הכנסות שונות‬ ‫‪25,297,377‬‬ ‫‪41,100,000‬‬ ‫‪42,330,000‬‬ ‫‪ 591000 591‬החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪25,320,122‬‬ ‫‪41,100,000‬‬ ‫‪42,330,000‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪4,442,047‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪ 232000 290‬אגרות בניה‬ ‫‪82,490‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 232000 691‬מידע תכנוני‬ ‫‪4,524,536‬‬ ‫‪4,080,000‬‬ ‫‪5,058,000‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪228,944‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 232000 692‬קנסות מינהליים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 232100 650‬דמי שימוש בקרקע‬ ‫‪228,944‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪67,046‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪ 236000 994‬השתת ממשלה התחדשות עירונית‬ ‫‪67,046‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪74,098‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 244000 990‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪92,190‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 244500 990‬סימון כבישים והתקני בטיחות‬ ‫‪166,288‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 248000 693‬הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪30,306,936‬‬ ‫‪46,631,000‬‬ ‫‪48,849,000‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫‪9‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪392,395‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 311000 650‬דמי שימוש במבנים א‪.‬חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 311000 651‬הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית‬ ‫‪392,395‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪10,247,048‬‬ ‫‪13,205,000‬‬ ‫‪13,390,000‬‬ ‫‪ 312200 920‬השתת‪ .‬ממשלה שכר סייעות גני ילדים‬ ‫‪54,006‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 312200 921‬השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה‬ ‫‪20,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 410‬השתת הורים בג'י טרום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪ 312300 690‬החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים‬ ‫‪17,194,805‬‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪ 312300 920‬השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל‬ ‫‪7,655,809‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,060,000‬‬ ‫‪ 312300 921‬השתת ממשלה בשכר גננות‬ ‫‪59,787‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 922‬השתת‪ .‬ממשלה העשרה בגני ילדים טרום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 312300 923‬החזר ממשלה החלפת גננות‬ ‫‪35,231,739‬‬ ‫‪39,449,000‬‬ ‫‪41,341,000‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪1,057,409‬‬ ‫‪1,156,000‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪ 312710 420‬ריתמוסיקה בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪637,591‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪641,000‬‬ ‫‪ 312740 420‬חינוך גופני בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1,695,001‬‬ ‫‪1,981,000‬‬ ‫‪1,798,000‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪25,982,082‬‬ ‫‪27,200,000‬‬ ‫‪27,701,000‬‬ ‫‪ 313200 920‬השתת‪ .‬ממשלה בתי'ס יסודיים‬ ‫‪132,765‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 313200 921‬בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪-26,243‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪ 313200 922‬בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪102,465‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 313200 924‬השתת‪ .‬ממשלה שכר דירה‬ ‫‪34,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 313200 925‬בתי'ס יסודי פ‪ .‬חוויתית ת‪ .‬יהודית‬ ‫‪81,228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 313200 926‬חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי‬ ‫‪1,646,715‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 927‬בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 929‬בתי'ס יסודי הצטיידות ע‪ .‬הוראה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪27,953,033‬‬ ‫‪30,859,000‬‬ ‫‪28,276,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪176,562‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 313400 420‬חוגי מחוננים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪18,125‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 313410 420‬חוגי מחוננים בר אילן השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪194,687‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים‬ ‫‪1,326,776‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪ 313600 920‬השתת‪ .‬ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים‬ ‫‪1,326,776‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪1,206‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313700 490‬מכירת שתילים חווה‬ ‫‪280,071‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 313700 920‬השתתפות ממשלה לחווה חקלאית‬ ‫‪281,276‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪4,405,792‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪9,058,000‬‬ ‫‪ 313887 420‬השתת‪ .‬תושבים צהרונים בתי ספר‬ ‫‪10‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,255,929‬‬ ‫‪1,256,000‬‬ ‫‪1,256,000‬‬ ‫‪ 313887 421‬השתת‪ .‬תושבים צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪398,396‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪ 313887 921‬השתת‪ .‬ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪1,491,730‬‬ ‫‪2,534,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪ 313888 920‬השתת‪ .‬ממשלה צהרונים בתי ספר‬ ‫‪7,551,846‬‬ ‫‪12,971,000‬‬ ‫‪12,015,000‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪3,022,937‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 313900 420‬מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪ 313900 421‬מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪3,994,086‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪ 313900 920‬מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪ 313900 921‬מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪7,017,022‬‬ ‫‪6,015,000‬‬ ‫‪5,140,000‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪192,550‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 313910 420‬בית ספר חגים השתת תושבים‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 313910 421‬גני ילדים חגים השתת תושבים‬ ‫‪106,533‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 313910 920‬בית ספר חגים השתת ממשלה‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪ 313910 921‬גני ילדים חגים השתת ממשלה‬ ‫‪895,083‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 314000 730‬הצטיידות ביה'ס צורים‬ ‫‪5,770,893‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪6,557,000‬‬ ‫‪ 314000 920‬השתת ממשלה חט'ב‬ ‫‪-54,194‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 314000 921‬חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪118,269‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 314000 922‬חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫‪80,924‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 314000 926‬חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב‬ ‫‪5,960,891‬‬ ‫‪5,890,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪8,302‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 315200 640‬דמי שכירות מזנון הדרים‬ ‫‪24,841,070‬‬ ‫‪24,927,000‬‬ ‫‪26,098,000‬‬ ‫‪ 315200 920‬השתת ממשלה תיכון הדרים‬ ‫‪53,668‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 315200 921‬תיכון הדרים דמי שיכפול‬ ‫‪33,359‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 315200 922‬תיכון הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪24,936,400‬‬ ‫‪25,010,000‬‬ ‫‪26,180,000‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪8,944‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 315210 640‬דמי שכירות מזנון רמון‬ ‫‪19,789,712‬‬ ‫‪21,901,000‬‬ ‫‪21,432,000‬‬ ‫‪ 315210 920‬השתת ממשלה תיכון רמון‬ ‫‪16,341‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 315210 921‬תיכון רמון דמי שיכפול‬ ‫‪29,192‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 315210 922‬תיכון רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪19,844,188‬‬ ‫‪21,982,000‬‬ ‫‪21,509,000‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪198,382‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪ 315220 920‬השתת ממשלה תיכון דמוקרטי‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 315220 921‬תיכון דמוקרטי דמי שכפול‬ ‫‪135‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 315220 922‬תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה‬ ‫‪198,619‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪3,064,000‬‬ ‫‪ 315230 920‬השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪11‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 315230 921‬תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 315230 922‬תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪3,080,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,152,000‬‬ ‫‪3,680,000‬‬ ‫‪ 315240 920‬השתת ממשלה תיכון השיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 315240 921‬תיכון השיקמים דמי שכפול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 315240 922‬תיכון השיקמים חומרי מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,152,000‬‬ ‫‪3,695,000‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪22,667‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 315251 920‬השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית‬ ‫‪22,667‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪19,600‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 317410 991‬חינוך סביבתי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪655,057‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 317500 420‬ביטוח תלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪28,770‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 317610 920‬סל עולים חדשים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪780,563‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 317620 920‬סל שרותים לחינוך המיוחד השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪279,436‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 317680 920‬הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪844,753‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪ 317680 921‬השתת‪ .‬ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח ‪0‬‬ ‫‪231,176‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 317681 920‬פרוייקט השאלת ספרים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪2,839,355‬‬ ‫‪3,251,000‬‬ ‫‪2,864,000‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪137,043‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 317100 920‬השתת ממשלה קב'ט‬ ‫‪3,353,444‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪3,232,000‬‬ ‫‪ 317100 921‬שמירה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪29,395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 317100 922‬השתת משרד החינוך ברכישת ציוד‬ ‫‪3,519,882‬‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫‪3,411,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪193,010‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 317120 992‬השתת ממשלה במלחמה בסמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪ 317121 740‬השתת‪ .‬מדריכי מוגנות מפעל הפיס‬ ‫‪130,528‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 317121 992‬השתת ממשלה מדריכי מוגנות‬ ‫‪323,538‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 317300 421‬ש‪.‬פסיכולוגי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 317300 690‬ש‪ .‬פסיכולוגי השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪2,604,831‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,669,000‬‬ ‫‪ 317300 920‬שרות פסיכולוגי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 317300 921‬שרות פסיכולוגי אבחונים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪2,609,231‬‬ ‫‪2,734,000‬‬ ‫‪2,699,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪750,322‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪ 317670 420‬סל תרבות ארצי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 317670 421‬תוכנית פעמה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪750,322‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫‪12‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪82,024‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 317690 420‬מרכז הצלחה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪82,024‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪408,580‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪ 317700 920‬השתת ממשלה בקב'ס‬ ‫‪408,580‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪45,873‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 317800 760‬השתת הסעות אל המעיין‬ ‫‪2,563,716‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪ 317800 920‬הסעת ילדים השתתפות ממשלה‬ ‫‪1,101,784‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 317800 921‬ליווי הסעות השתת ממשלה‬ ‫‪3,711,373‬‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1,092,091‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 317900 420‬הכנסה אגרות תלמיד חוץ‬ ‫‪1,092,091‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,810,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 317920 920‬מיחשוב השתת משרד החינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,810,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪148,838,019‬‬ ‫‪171,869,000‬‬ ‫‪173,678,000‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫‪13‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 251000 690‬הכנסות דוכני עצמאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 252000 690‬הכנסות חסויות אירועים‬ ‫‪148,093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 252000 993‬השתת‪ .‬ממשלה באירועים‬ ‫‪148,093‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪253,308‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 321000 420‬מ‪.‬אומנויות חוגים השתת תושבים‬ ‫‪69,673‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 321000 421‬מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 321000 422‬מ‪ .‬אומנויות פ‪ .‬תרבות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 321000 650‬מ‪ .‬אומנויות דמי שימוש במבנה‬ ‫‪322,980‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪45,095‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪ 323000 421‬ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪4,638‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 323000 422‬ספריה הכנסות מקנסות‬ ‫‪49,733‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 324000 995‬ארכיון מורשת השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 327100 420‬ת‪.‬דתית השתת תושבים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 327100 920‬ת‪.‬דתית השתת ממשלה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 328100 920‬השתת‪ .‬ממשלה בשכר מח‪ .‬נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מחלקת נוער סה"כ‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪217,362‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 328200 420‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים פרויקט שילוט‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 328200 421‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים מיומנויות‬ ‫‪2,984‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 328200 422‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים בית קפה‬ ‫‪304,025‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 328200 920‬קידום נוער השתת ממשלה‬ ‫‪536,771‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪20,070‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 326400 420‬פעילות נוער וצעירים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪ 326400 740‬פעילות נוער וצעירים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 326400 993‬סלע השתתפות ממשלה‬ ‫‪126,088‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 328800 920‬עיר הילדים והנוער השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪39,325‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 328801 920‬הנוער מערך לדרך השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪295,483‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים סה"כ‬ ‫‪1,363,060‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫‪3,041,000‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫‪14‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪287,952‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 329000 993‬ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪287,952‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪257,890‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 329200 650‬דמי שימוש מתקני ספורט‬ ‫‪4,976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329201 650‬דמי שימוש מתקני ספורט חוגים‬ ‫‪262,866‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪795‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329300 420‬ליגת מבוגרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 329300 421‬הכנסות מאירועי ספורט‬ ‫‪29,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329300 790‬השתת התאחדות הספורט‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 329610 993‬יוזמות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪100,476‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 329620 993‬מרכזי מצויינות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת‪.‬‬ ‫‪117,894‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 329900 420‬תושבים‬ ‫‪303,565‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪340,080‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪ 329310 420‬מ‪.‬ספורט עתידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪340,080‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪184,992‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 329320 420‬מ‪.‬ספורט ראשונים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪184,992‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪242,434‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪ 329330 420‬מ‪.‬ספורט הדרים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪242,434‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪293,509‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪ 329350 420‬מ‪.‬ספורט לפיד השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪293,509‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪4,570‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 329360 420‬מ‪.‬ספורט שילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪4,570‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 329397 420‬מ‪ .‬ספורט תלי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪57,490‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 329380 420‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪57,490‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪123,186‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪ 329390 420‬מ‪.‬ספורט ממלכתי א' השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪15‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪123,186‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪505,567‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪ 329391 420‬מ‪.‬ספורט רבין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪505,567‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪97,436‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪ 329392 420‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪97,436‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329400 930‬השתת‪ .‬ממשלה חוגים גיל הזהב‬ ‫‪15,529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329700 420‬חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪-4,272‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 329710 420‬חוגי ספורט לנשים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪69,362‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 329800 420‬חוגי שחיה לתלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪80,619‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪259,008‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 329100 650‬דמי שימוש עמותות ספורט‬ ‫‪259,008‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪3,043,272‬‬ ‫‪5,528,000‬‬ ‫‪5,915,000‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫‪16‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪3,599,285‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪4,767,000‬‬ ‫‪ 341001 930‬השתת‪ .‬ממשלה בשכר עובדי רווחה‬ ‫‪4,835‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 341007 930‬השתת‪ .‬ממשלה סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 341008 930‬ביטחון עובדים‬ ‫‪3,604,120‬‬ ‫‪3,955,000‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪149,299‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪ 342205 930‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪3,648‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342206 930‬מס‪ .‬ארצית לדרי רחוב‬ ‫‪59,850‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 342210 930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪161,535‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 342401 420‬תחנה ליעוץ נישואין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 342402 930‬טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪5,740‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 342403 420‬מרכזי טיפול באלימות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪248,733‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 342403 930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪4,863‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 342409 930‬וועדת תסקירים‬ ‫‪160,245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342410 930‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪33,099‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 342411 930‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪827,012‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪45,463‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 343500 420‬טיפול בילד בקהילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪552,413‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 343500 920‬השתת' מ‪.‬החינוך מועדוניות‬ ‫‪271,103‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪ 343500 930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪101,158‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 343505 930‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪248,337‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪ 343506 930‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪227,521‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 343507 930‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪10,572‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 343509 930‬יצירת קשר הורים ילדים‬ ‫‪9,906‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 343511 930‬מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪86,084‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪ 343513 930‬פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪69,302‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 343800 420‬אחזקת ילדים בפנימיות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪307,990‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪ 343802 930‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪3,393,320‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪ 343803 930‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪267,957‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪ 343904 930‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪5,591,126‬‬ ‫‪6,094,000‬‬ ‫‪5,984,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪100,434‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 344301 420‬קשישים במעונות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪571,496‬‬ ‫‪752,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪ 344301 930‬אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪226,053‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 344400 740‬פ‪ .‬אזרחים וותיקים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344401 420‬נופשון לקשיש השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪163,774‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344401 740‬השתת‪ .‬מצב חירום מ‪.‬הפיס‬ ‫‪3,724‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 344401 930‬נופשון לקשיש‬ ‫‪74,390‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 344402 930‬טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪1,724‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344406 420‬מסגרת יומית לקשיש השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪189,905‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 344406 930‬מסגרות יומיות לקשיש‬ ‫‪128,380‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 344409 930‬שכונה תומכת‬ ‫‪19,950‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 344410 930‬תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪77,570‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 344413 930‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪17‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪22,667‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 344418 930‬סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪44,772‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 344419 930‬מועדונים‪-‬א‪.‬ותיק‬ ‫‪24,241‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 344420 930‬ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 344421 930‬טיפול בא‪.‬ותיק בסיכון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 344423 930‬מגן זהב הפגת בדידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 344424 930‬בני משפחה מטפלים‬ ‫‪1,650,010‬‬ ‫‪2,061,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫‪4,920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 345102 790‬השתת' אלו'ט‬ ‫‪6,764,759‬‬ ‫‪7,125,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪ 345103 930‬סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪281,259‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪ 345104 930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪258,545‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 345107 930‬טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים‬ ‫‪52,252‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 345108 930‬נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪10,626‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 345109 930‬משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪23,307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 345110 930‬משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪507,495‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪ 345111 930‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪3,854,098‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪ 345112 930‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪110,499‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 345113 930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪912,974‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪913,000‬‬ ‫‪ 345114 930‬הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪227,878‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪ 345116 930‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪6,238‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 345117 930‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪13,868‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 345202 930‬מ‪.‬יום אימוני מש'ה‬ ‫‪6,144‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 345204 420‬מש'ה במעון טיפולי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1,270,026‬‬ ‫‪1,316,000‬‬ ‫‪1,358,000‬‬ ‫‪ 345204 930‬מעון יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪11,988‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 345205 420‬מעשי'ם השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪340,650‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪ 345205 930‬מעשי'ם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 345303 930‬שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪10,051‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 345304 420‬נופשונים למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪35,644‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 345304 930‬נופשונים למש'ה‬ ‫‪1,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 345305 420‬הסעות למ‪.‬יום למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪252,049‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪ 345305 930‬הסעות למרכז יום למש'ה‬ ‫‪14,956,760‬‬ ‫‪16,062,000‬‬ ‫‪16,231,000‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪10,668‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 346306 930‬הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪4,592,508‬‬ ‫‪4,698,000‬‬ ‫‪4,185,000‬‬ ‫‪ 346501 930‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪24,382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 346502 930‬נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪42,446‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 346601 930‬מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים‬ ‫‪176,838‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 346602 930‬תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪122,076‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 346603 930‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 346701 930‬תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 346702 930‬נופשונים להבראה‬ ‫‪204,102‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪ 346705 930‬הסעות למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪150,528‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346706 930‬ליווי למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪78,287‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 346710 930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪153,989‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪ 346712 930‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪2,706‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 346713 930‬קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪80,929‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 346714 930‬חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪-4,547‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346715 930‬תוכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪18‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 346800 740‬צרכים מיוחדים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪10,451‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346801 930‬נכים קשים בקהילה‬ ‫‪62,481‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346802 930‬שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346803 930‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪7,413‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346809 930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 346810 930‬טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪5,715,257‬‬ ‫‪6,085,000‬‬ ‫‪5,577,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 347102 930‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪73,418‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 347104 930‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪7,724‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 347107 930‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪115,123‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 347108 930‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪50,709‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 347111 930‬נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪37,622‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 347112 930‬ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י מעטפת‬ ‫‪69,098‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 347115 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪.‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪19,864‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 347117 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 347118 930‬טיפול בנערות במגזר החרדי‬ ‫‪60,281‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 347302 930‬התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪86,948‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 347304 930‬התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪22,570‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 347403 930‬מפת'ן מקומי‬ ‫‪12,463‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 347404 930‬מפתן כולל כ'א‬ ‫‪555,820‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 348200 930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪2,556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 348208 930‬פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי‬ ‫‪25,586‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 348301 930‬פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 348302 930‬סל תוכניות התנדבות‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 348401 930‬לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪32,043‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪2,844‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 349014 930‬טיפול בקשישים עולים‬ ‫‪6,529‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 349022 930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 349023 930‬פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 349024 930‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 349025 930‬מ‪ .‬טיפול באלימות עולים‬ ‫‪9,373‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪32,941,521‬‬ ‫‪35,080,000‬‬ ‫‪35,046,000‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫‪19‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪1,135,758‬‬ ‫‪2,410,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 591000 593‬החזר מקרנות פרע'מ ביוב‬ ‫‪30,360,503‬‬ ‫‪12,690,000‬‬ ‫‪5,517,000‬‬ ‫‪ 591000 597‬החזר מקרנות פרע'מ פיתוח‬ ‫‪31,496,261‬‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫‪6,617,000‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪31,496,261‬‬ ‫‪15,100,000‬‬ ‫‪6,617,000‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫‪20‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪42,982,583‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪ 116000 100‬הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪42,982,583‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 269000 680‬הכנסות ממכירת רכבים‬ ‫‪8,850,213‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 594000 690‬הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪8,877,013‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫תקבולים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪51,859,596‬‬ ‫‪23,870,000‬‬ ‫‪24,365,000‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪559,621,507‬‬ ‫‪577,027,000‬‬ ‫‪591,920,000‬‬ ‫הכנסות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪21‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪79‬‬ ‫הוצאות‪-‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫כלליות מנהל כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 610000 440‬ביטוח מנהל כללי‬ ‫‪143,533‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 610000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪143,533‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪143,533‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל כללי סה"כ‬ ‫לישכת מנכ"ל‬ ‫‪998,956‬‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 611000 110‬ל‪.‬מנכ'ל השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 611000 111‬ל‪.‬מנכ'ל שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 611000 120‬ל‪.‬מנכ'ל תוספות שכר‬ ‫‪31,403‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 611000 130‬ל‪.‬מנכ'ל שעות נוספות‬ ‫‪43,754‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 611000 140‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' רכב‬ ‫‪1,074,112‬‬ ‫‪1,176,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪878‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611000 450‬ל‪.‬מנכ'ל רהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611000 470‬ל‪.‬מנכ'ל ציוד משרדי‬ ‫‪6,811‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611000 510‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪3,999‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611000 520‬ל‪.‬מנכ'ל ספרות מקצועית‬ ‫‪6,720‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 611000 523‬מנהל כללי טיפוח הון אנושי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611000 560‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' משרדיות‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611000 561‬ל‪.‬מנכ'ל ניהול משרד‬ ‫‪62,669‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 611000 735‬ל‪.‬מנכ'ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪252,888‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 611000 750‬ל‪.‬מנכ'ל יוזמות‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611000 980‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' אחרות‬ ‫‪353,670‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,427,783‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לישכת מנכ"ל סה"כ‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים‬ ‫‪1,975,195‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,001,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 611100 110‬הנהלה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 611100 111‬הנהלה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 611100 120‬הנהלה תוספות שכר‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 611100 130‬הנהלה שעות נוספות‬ ‫‪122,998‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 611100 140‬הנהלה הוצ' רכב‬ ‫‪2,123,717‬‬ ‫‪2,199,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,198,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611100 433‬הנהלה חומרי ניקוי‬ ‫‪2,817‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 470‬הנהלה ציוד משרדי (ישן)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 471‬הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 472‬הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪2,699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 510‬הנהלה הוצ' כיבוד (ישן)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 511‬הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 512‬הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611100 520‬הנהלה ספרות מקצועית‬ ‫‪4,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 560‬הנהלה הוצ' משרדיות‬ ‫‪55,040‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 611100 735‬הנהלה ליסינג תפעולי‬ ‫‪3,281‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 780‬הנהלה הוצ' שונות (ישן)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611100 781‬הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611100 782‬הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪22‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪630‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611100 981‬הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611100 982‬הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪71,357‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,195,073‬‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים סה"כ‬ ‫לישכת ראש העיר‬ ‫‪1,535,384‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 611200 110‬ל‪.‬ראש העיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 611200 111‬ל‪.‬ראש העיר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 611200 120‬ל‪.‬ראש העיר תוספות שכר‬ ‫‪138,353‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 611200 130‬ל‪.‬ראש העיר שעות נוספות‬ ‫‪119,135‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪ 611200 140‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' רכב‬ ‫‪100,941‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611200 310‬ל‪.‬ראש העיר שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,893,814‬‬ ‫‪1,966,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,018,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 611200 420‬ל‪.‬ראש העיר אחזקת מבנה‬ ‫‪2,564‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611200 450‬ל‪.‬ראש העיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,971‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611200 470‬ל‪.‬ראש העיר ציוד משרדי‬ ‫‪26,196‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 611200 510‬ל‪.‬ראש העיר כיבוד‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611200 560‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪6,999‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611200 561‬ל‪.‬ראש העיר ניהול משרד‬ ‫‪72,422‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 611200 735‬ל‪.‬ראש העיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪13,598‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611200 780‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' שונות‬ ‫‪50,903‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 611200 810‬ל‪.‬ראש העיר הוצ מיוחדות‬ ‫‪330‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 611200 981‬ל‪.‬ראש העיר רכישת מתנות‬ ‫‪188,982‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,082,796‬‬ ‫‪2,201,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,256,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לישכת ראש העיר סה"כ‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫פנ'צ וחופש המידע השכר‬ ‫‪110,310‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 611300 110‬הקובע‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 611300 111‬כוננות‬ ‫פנ'צ וחופש המידע תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 611300 120‬שכר‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות‬ ‫‪18,111‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611300 130‬נוספות‬ ‫‪17,595‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 611300 140‬פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שכר גמר‬ ‫‪7,347‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611300 310‬חשבון‬ ‫‪153,363‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ציוד‬ ‫‪670‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611300 470‬משרדי‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 510‬פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ'‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611300 560‬משרדיות‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ניהול‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 561‬משרד‬ ‫‪23‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנ'צ וחופש המידע תמלול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611300 750‬שיחות‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 780‬שונות‬ ‫‪5,323‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪158,686‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 611400 110‬השכר הקובע‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611400 120‬תוספות שכר‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611400 130‬שעות נוספות‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 611400 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫פעילות קידום מעמד האישה‬ ‫‪96,695‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 611400 780‬ושוויון מגדרי‬ ‫‪96,695‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪96,695‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ‬ ‫מחלקת קיימות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 611800 110‬מח‪ .‬קיימות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611800 130‬מח‪ .‬קיימות שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 611800 140‬מח‪ .‬קיימות הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬קיימות שרותים במיקור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 611800 750‬חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 611800 751‬מח‪ .‬קיימות פעולות בריאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מחלקת קיימות סה"כ‬ ‫מבקר‬ ‫‪850,535‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 612000 110‬מבקר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 612000 111‬מבקר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 612000 120‬מבקר תוספות שכר‬ ‫‪8,905‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 612000 130‬מבקר שעות נוספות‬ ‫‪17,240‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 612000 140‬מבקר הוצ' רכב‬ ‫‪876,680‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,399‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 470‬מבקר ציוד משרדי‬ ‫‪1,627‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 510‬מבקר הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 612000 520‬מבקר ספרות מקצועית‬ ‫‪5,862‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 612000 550‬מבקר הוצ' פרסום‬ ‫‪2,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 612000 560‬מבקר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 612000 561‬מבקר ניהול משרד‬ ‫‪68,198‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 612000 735‬מבקר ליסינג תפעולי‬ ‫‪169,322‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪ 612000 750‬מבקר שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪24‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,509‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 612000 751‬מבקר תמלול ועדות ביקורת‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 780‬מבקר הוצ' שונות‬ ‫‪255,261‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫ממונה תלונות הציבור השכר‬ ‫‪118,542‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 612100 110‬הקובע‬ ‫ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 612100 120‬תוספות שכר‬ ‫ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪2,211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 612100 130‬ש‪.‬נוספות‬ ‫ממונה תלונות הציבור הוצ'‬ ‫‪11,181‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 612100 140‬רכב‬ ‫‪131,933‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,263,874‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪2,060,639‬‬ ‫‪2,553,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪2,552,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪ 613000 110‬משאבי אנוש השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 613000 111‬משאבי אנוש שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 613000 120‬משאבי אנוש תוספות שכר‬ ‫‪139,610‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 613000 130‬משאבי אנוש שעות נוספות‬ ‫‪124,191‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪ 613000 140‬משאבי אנוש הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 613000 210‬משאבי אנוש שכר תגבור‬ ‫משאבי אנוש שכר גמר‬ ‫‪348,899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 310‬חשבון‬ ‫‪2,673,339‬‬ ‫‪2,910,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,726‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 613000 450‬משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪6,660‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 613000 470‬משאבי אנוש ציוד משרדי‬ ‫‪5,149‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 613000 510‬משאבי אנוש כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 520‬משאבי אנוש ספרות מקצועי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 613000 523‬משאבי אנוש טיפוח הון אנושי‬ ‫‪76,476‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 613000 550‬פרסום מודעת דרושים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 560‬משאבי אנוש הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 613000 561‬משאבי אנוש ניהול משרד‬ ‫‪172,369‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 570‬משאבי אנוש מיכון‬ ‫‪84,528‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 613000 735‬משאבי אנוש ליסינג תפעולי‬ ‫‪151,761‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 613000 750‬משאבי אנוש מבדקי התאמה‬ ‫‪50,936‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 613000 751‬משאבי אנוש תמלול ישיבות‬ ‫‪46,951‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 613000 753‬משאבי אנוש יועצים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 613000 754‬משאבי אנוש יעוץ ארגוני‬ ‫‪8,884‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613000 780‬משאבי אנוש הוצ' שונות‬ ‫‪7,655‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 980‬משאבי אנוש רווחת העובד‬ ‫‪627,095‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,300,434‬‬ ‫‪3,462,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪3,559,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫מועצת העיר‬ ‫‪590,169‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 613100 110‬מועצת העיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 613100 111‬מועצת העיר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 613100 120‬מועצת העיר תוספות שכר‬ ‫‪25‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪55,315‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 613100 130‬מועצת העיר שעות נוספות‬ ‫‪66,616‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 613100 140‬מועצת העיר הוצ רכב‬ ‫‪64,624‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613100 310‬מועצת העיר שכר גמר חשבון‬ ‫‪776,723‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613100 470‬מועצת העיר ציוד משרדי‬ ‫‪8,647‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 613100 520‬מועצת העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613100 560‬מועצת העיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613100 561‬מועצת העיר ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 613100 580‬מועצת העיר ועדת ערר‬ ‫‪63,065‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 613100 750‬מועצת העיר תמלול ישיבות‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613100 780‬מועצת העיר הוצ' שונות‬ ‫מועצת העיר כיבוד חדר‬ ‫‪22,260‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 613101 510‬ישיבות‬ ‫‪102,671‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪879,395‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מועצת העיר סה"כ‬ ‫דוברות ופרסום‬ ‫‪478,866‬‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 614000 110‬דוברות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 614000 111‬דוברות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 614000 120‬דוברות תוספות שכר‬ ‫‪25,679‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 614000 130‬דוברות שעות נוספות‬ ‫‪50,129‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 614000 140‬דוברות הוצ' רכב‬ ‫‪554,675‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,556,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪20,704‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 410‬דוברות שכר דירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 614000 450‬דוברות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,271‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 614000 470‬דוברות ציוד משרדי‬ ‫‪1,570‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 614000 510‬דוברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪102,433‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 614000 550‬דוברות הוצ' פרסום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 614000 551‬דוברות פרסום צרכי אגפים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 560‬דוברות הוצ' משרדיות‬ ‫‪2,861‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 735‬דוברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 614000 740‬דוברות ציוד‬ ‫‪355,044‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 614000 750‬שרותי דוברות ופרסום‬ ‫‪9,302‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 751‬דוברות נגישות‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪ 614000 752‬חברתיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 614000 754‬דוברות הוצ‪ .‬פרסום מחזור‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 614000 780‬דוברות הוצ' שונות‬ ‫‪804,405‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614001 550‬דוברות פרסום אגפים (ישן)‬ ‫‪1,302,758‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,173,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,857,433‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3,729,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫דוברות ופרסום סה"כ‬ ‫ארגון והדרכה‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪117,695‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪( 616000 521‬מסגרות חוץ)‬ ‫‪26‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫ארגון והדרכה שירותים‬ ‫‪49,064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 616000 750‬במיקור חוץ‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪( 616001 521‬מסגרות פנים)‬ ‫‪52,814‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 616100 780‬פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪219,573‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪219,573‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארגון והדרכה סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪1,966,399‬‬ ‫‪1,902,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,031,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 617000 110‬יעוץ משפטי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 617000 111‬יעוץ משפטי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 617000 120‬יעוץ משפטי תוספות שכר‬ ‫‪78,630‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 617000 130‬יועץ משפטי שעות נוספות‬ ‫‪136,927‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 617000 140‬יעוץ משפטי הוצ' רכב‬ ‫‪163,649‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 617000 210‬יעוץ משפטי שכר מתמחים‬ ‫יעוץ משפטי זמניים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 617000 220‬שכר‬ ‫‪591,372‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617000 310‬יעוץ משפטי שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,936,976‬‬ ‫‪2,403,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,537,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫יעוץ משפטי ב‪.‬אחריות‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 617000 441‬מקצועית‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 617000 450‬יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪10,371‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 470‬יעוץ משפטי ציוד משרדי‬ ‫‪2,540‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 617000 510‬יעוץ משפטי הוצ' כיבוד‬ ‫‪5,574‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 520‬יעוץ משפטי ספרות מקצועית‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617000 560‬יעוץ משפטי הוצ' משרדיות‬ ‫‪9,929‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 561‬יעוץ משפטי ניהול משרד‬ ‫‪4,329‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617000 570‬יעוץ משפטי מיכון‬ ‫‪864‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 617000 580‬יעוץ משפטי הוצ משפטיות‬ ‫‪53,899‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 617000 735‬יעוץ משפטי ליסינג תפעולי‬ ‫יעוץ משפטי שרותי עו'ד‬ ‫‪321,461‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪ 617000 750‬במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות‬ ‫יעוץ משפטי איתורים‬ ‫‪7,734‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 617000 751‬ושליחויות‬ ‫‪1,993‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 617000 780‬יעוץ משפטי הוצ' שונות‬ ‫‪126,559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617001 580‬יעוץ משפטי ועדת ערר‬ ‫‪581,602‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,518,579‬‬ ‫‪3,102,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3,293,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫איגודים והשתתפויות מנהל כללי‬ ‫השתתפות בבית דין‬ ‫‪34,076‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 613000 810‬למשמעת‬ ‫‪172,300‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 614000 810‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪62,405‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 614100 810‬אשכול איגוד ערים‬ ‫‪268,781‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪268,781‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪27‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 754000 780‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קשרים בינלאומיים סה"כ‬ ‫שרותים אחרים‬ ‫‪97,152‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 760000 440‬ביטוח מנהל כללי‬ ‫‪16,805‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 933000 420‬משרדים אחרים אחזקה‬ ‫‪13,436‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 933000 432‬משרדים אחרים מים‬ ‫משרדים אחרים שירותים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 933000 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪162,654‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 933000 780‬השתתפות ועד בית‬ ‫‪533,920‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪ 943100 410‬מגרשי חניה שכר דירה‬ ‫‪222,467‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 980000 450‬ציוד וריהוט משרדי עירייה‬ ‫השתתפות עצמית תביעות‬ ‫‪777,489‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 980000 810‬ביטוח‬ ‫‪152,677‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 980001 810‬תשלום לפי פסקי דין‬ ‫‪1,976,600‬‬ ‫‪1,738,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,976,600‬‬ ‫‪1,738,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים אחרים סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪446,162‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 761000 110‬מוקד השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 761000 111‬מוקד שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 761000 120‬מוקד תוספות שכר‬ ‫‪10,181‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 761000 130‬מוקד שעות נוספות‬ ‫‪39,912‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 761000 140‬מוקד הוצ' רכב‬ ‫‪1,290,398‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪1,282,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 761000 210‬מוקד עירוני שכר מוקדנים‬ ‫‪5,464‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 310‬מוקד עירוני שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,792,117‬‬ ‫‪1,689,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2,027,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 761000 420‬מוקד אחזקה ותיקונים‬ ‫‪6,672‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 761000 450‬מוקד ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,074‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 761000 470‬מוקד ציוד משרדי‬ ‫‪6,012‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 761000 510‬מוקד הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 560‬מוקד הוצ' משרדיות‬ ‫‪3,682‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 761000 561‬מוקד ניהול משרד‬ ‫‪127,730‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 570‬מוקד מיכון‬ ‫‪4,111‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 761000 740‬מוקד ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 761000 750‬מוקד שרותי יעוץ‬ ‫‪1,989‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 761000 780‬מוקד הוצ' שונות‬ ‫‪157,668‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,949,784‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2,074,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪238,290‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 763000 110‬מ‪.‬הפנים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 763000 120‬מ‪.‬הפנים תוספות שכר‬ ‫‪15,914‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 763000 130‬מ‪.‬הפנים שעות נוספות‬ ‫‪22,439‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 763000 140‬מ‪.‬הפנים הוצ' רכב‬ ‫‪28‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪276,643‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 763000 433‬מ‪.‬הפנים חומרי ניקוי‬ ‫‪1,593‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 763000 470‬מ‪.‬הפנים ציוד משרדי‬ ‫‪813‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 763000 510‬מ‪.‬הפנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 763000 560‬מ‪.‬הפנים הוצ' משרדיות‬ ‫‪611‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 763000 780‬מ‪.‬הפנים הוצ' שונות‬ ‫‪8,017‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪284,660‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫משרד הפנים סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫מערכות מידע ותקשרות‬ ‫‪890,532‬‬ ‫‪813,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 768000 110‬השכר הקובע‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 768000 111‬שעות כוננות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 768000 120‬תוספות שכר‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪61,938‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 768000 130‬שעות נוספות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪92,036‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 768000 140‬רכב‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪55,542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 310‬שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,100,048‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪4,999‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 768000 450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪6,125‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 768000 470‬משרדי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪5,578‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 768000 510‬כיבוד‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ'‬ ‫‪7,999‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪ 768000 560‬משרדיות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 768000 561‬ניהול משרד‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪850,406‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 768000 570‬רישוי‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ישומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 571‬ודיגיטל פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת יישומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 768000 572‬ודיגיטל שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 573‬פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪ 768000 574‬שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת טלפוניה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 768000 576‬שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תחזוקת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 577‬וחומרה מחשוב‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪ 768000 578‬מידע פרוייקטים‬ ‫‪29‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 579‬מידע שוטף‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪13,668‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 735‬ליסינג תפעולי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪631,484‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 768000 740‬וחומרה (מחשוב)‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 768000 741‬תקשורת ואחזקתו‬ ‫מערכות מידע ותקשורת עב'‬ ‫‪204,842‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 750‬אבטחת מידע‬ ‫מערכות מידע ותקשורת עב'‬ ‫‪24,094‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 751‬לדוברות‬ ‫מערכות מידע ותקשרות‬ ‫‪924,368‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪ 768000 752‬שרותי תמיכה במיקור חוץ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪176,055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 753‬פרויקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תחזוקת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 768000 757‬וחומרה‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪1,333‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 768000 780‬שונות‬ ‫‪2,850,951‬‬ ‫‪5,304,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,433,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,950,999‬‬ ‫‪6,268,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6,576,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪790,427‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 769000 110‬מכרזים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 769000 111‬מכרזים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 769000 120‬מכרזים תוספות שכר‬ ‫‪44,128‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 769000 130‬מכרזים שעות נוספות‬ ‫‪69,662‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 769000 140‬מכרזים הוצ' רכב‬ ‫‪904,217‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,999‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 470‬מכרזים ציוד משרדי‬ ‫‪2,259‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 510‬מכרזים הוצ כיבוד‬ ‫‪99,354‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 769000 550‬מכרזים הוצ פרסום‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 769000 560‬מכרזים הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 769000 561‬מכרזים ניהול משרד‬ ‫‪46,197‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 769000 735‬מכרזים ליסינג תפעולי‬ ‫‪21,811‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 769000 750‬מכרזים דפוס תמלול ישיבות‬ ‫‪60,933‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 769000 751‬מכרזים יועצים ועו'ד‬ ‫‪2,996‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 769000 780‬מכרזים הוצ שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 781‬מכרזים תחזוקת ארכיון‬ ‫‪242,548‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,146,766‬‬ ‫‪1,223,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,222,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪146,271‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 981000 760‬ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪998,308‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪ 981000 810‬שי חגים לעובדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 981000 820‬ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪656,535‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 981000 830‬איגוד מקצועי לעובדים‬ ‫‪30‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪126,724‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 981020 830‬קרן רווחה לפנסיונרים‬ ‫‪1,927,838‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,927,838‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ועד עובדים סה"כ‬ ‫‪28,649,282‬‬ ‫‪33,085,000‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪35,607,000‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪31‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪79‬‬ ‫מנהל כספים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪94,073‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪ 620000 440‬ביטוח מנהל כספים‬ ‫‪139,013‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 620000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪233,086‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪233,086‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪2,306,722‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪ 621000 110‬גזברות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 621000 111‬גזברות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 621000 120‬גזברות תוספות שכר‬ ‫‪212,363‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 621000 130‬גזברות שעות נוספות‬ ‫‪62,164‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 621000 140‬גזברות הוצ' רכב‬ ‫‪2,581,248‬‬ ‫‪2,041,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪1,886,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪364,260‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪ 621000 410‬גזברות שכר דירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 621000 433‬גזברות חומרי ניקוי‬ ‫‪6,985‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 621000 450‬גזברות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪14,608‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 621000 470‬גזברות ציוד משרדי‬ ‫‪12,996‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 621000 510‬גזברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 621000 520‬גזברות ספרות מקצועית‬ ‫‪13,400‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 621000 523‬גזברות טיפוח הון אנושי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 621000 560‬גזברות הוצ' משרדיות‬ ‫‪37,425‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 621000 561‬גזברות ניהול משרד‬ ‫‪314,720‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪ 621000 735‬גזברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 621000 750‬גזברות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪117,020‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪ 621000 751‬גזברות יועץ ביטוח‬ ‫גזברות בקרת תהליכים‬ ‫‪159,177‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 621000 752‬ויעוץ כלכלי‬ ‫‪50,139‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 621000 753‬גזברות יועץ ובקרת השקעות‬ ‫‪2,703‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 621000 780‬גזברות הוצ' שונות‬ ‫‪1,169,434‬‬ ‫‪1,312,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,750,682‬‬ ‫‪3,353,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪3,119,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף חשבות‬ ‫‪2,356,839‬‬ ‫‪2,544,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2,652,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 621100 110‬א‪.‬חשבות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 621100 111‬א‪.‬חשבות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 621100 120‬א‪.‬חשבות תוספות שכר‬ ‫‪315,549‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 621100 130‬א‪.‬חשבות שעות נוספות‬ ‫‪300,164‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪ 621100 140‬א‪.‬חשבות הוצ' רכב‬ ‫‪2,972,553‬‬ ‫‪3,311,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,449,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 621100 510‬א‪ .‬חשבות הוצ' כיבוד‬ ‫א‪.‬חשבות שרותי ראיית‬ ‫‪264,719‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 621100 750‬חשבון במיקור חוץ‬ ‫‪264,719‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,237,273‬‬ ‫‪3,447,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,491,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אגף חשבות סה"כ‬ ‫‪32‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת שכר‬ ‫‪581,317‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 621200 110‬מח' שכר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 621200 111‬מח' שכר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 621200 120‬מח' שכר תוספות שכר‬ ‫‪127,138‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 621200 130‬מח' שכר שעות נוספות‬ ‫‪56,793‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 621200 140‬מח' שכר הוצ' רכב‬ ‫‪765,248‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח' שכר שירותים במיקור‬ ‫‪130,382‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 621200 750‬חוץ‬ ‫‪130,382‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪895,630‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מחלקת שכר סה"כ‬ ‫מחלקת תקציבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 621300 110‬תקציבים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 621300 111‬תקציבים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 621300 120‬תקציבים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 621300 130‬תקציבים שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 621300 140‬תקציבים הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת תקציבים סה"כ‬ ‫מחלקת שומה‬ ‫‪1,582,385‬‬ ‫‪1,586,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 622000 110‬שומה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 622000 111‬שומה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 622000 120‬שומה תוספות שכר‬ ‫‪51,472‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 622000 130‬שומה שעות נוספות‬ ‫‪109,422‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 622000 140‬שומה הוצ רכב‬ ‫‪1,743,280‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪379,824‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪ 622000 410‬שומה שכר דירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 622000 420‬שומה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪3,310‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 622000 450‬שומה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,869‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 622000 470‬שומה ציוד משרדי‬ ‫‪3,985‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 622000 510‬שומה הוצ' כיבוד‬ ‫‪12,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 622000 560‬שומה הוצ' משרדיות‬ ‫‪6,001‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 622000 561‬שומה ניהול משרד‬ ‫מחלקת שומה תחזוקת‬ ‫‪22,322‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 622000 731‬קטנוע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 622000 735‬שומה ליסינג תפעולי‬ ‫‪6,940‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 622000 750‬שומה דפוס‬ ‫‪490,373‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 622000 753‬שומה פרוייקט מדידות‬ ‫מחלקת שומה יעוץ במיקור‬ ‫‪186,557‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 622000 754‬חוץ‬ ‫‪2,780‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 622000 780‬שומה הוצ' שונות‬ ‫‪1,122,959‬‬ ‫‪1,707,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,866,239‬‬ ‫‪3,534,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,221,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מחלקת שומה סה"כ‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪2,581,247‬‬ ‫‪2,773,000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3,286,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 623000 110‬גביה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 623000 111‬גביה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 623000 120‬גביה תוספות שכר‬ ‫‪154,984‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 623000 130‬גביה שעות נוספות‬ ‫‪177,475‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 623000 140‬גביה הוצ' רכב‬ ‫‪80,341‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 310‬גביה שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,994,048‬‬ ‫‪3,330,000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3,854,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪213,268‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪ 623000 410‬גביה שכר דירה‬ ‫‪806‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 623000 420‬גביה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 433‬גביה חומרי ניקוי‬ ‫‪1,085‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 623000 450‬גביה הוצ ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪13,122‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 623000 470‬גביה ציוד משרדי‬ ‫‪6,992‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 623000 510‬גביה הוצ' כיבוד‬ ‫‪40,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 560‬גביה הוצ' משרדיות‬ ‫‪22,980‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 623000 561‬גביה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 623000 571‬גביה שרותים במדיה‬ ‫‪185,936‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 623000 580‬גביה הוצאות משפטיות‬ ‫גביה אגרות בית משפט‬ ‫‪54,871‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 623000 581‬והחזר הוצאות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 582‬גביה הוצ' משפטיות קנסות‬ ‫‪62,543‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 623000 735‬גביה ליסינג תפעולי‬ ‫‪225,405‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 623000 751‬הוצ' גביה טלפונית‬ ‫‪88,154‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 623000 752‬גביה עבודות דפוס‬ ‫‪14,391‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 623000 753‬גביה יעוץ מקצועי‬ ‫‪18,869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 754‬גביה שמירה‬ ‫‪12,013‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 623000 756‬גביה חקירות יכולת‬ ‫‪4,212‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 623000 757‬גביה מנהלית‬ ‫‪123,330‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪ 623000 758‬גביה הפצת דיוור‬ ‫‪116,246‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 759‬גביה שרותים במקור חוץ‬ ‫‪2,115‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 623000 780‬גביה הוצ' שונות‬ ‫‪1,382,336‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,689,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,376,384‬‬ ‫‪5,041,000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪5,543,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪15,359,293‬‬ ‫‪17,511,000‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫‪17,694,000‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫‪34‬‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪79‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫כלליות אגף שפ"ע‬ ‫‪82,785‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪ 710000 440‬ביטוח שפ'ע‬ ‫‪159,356‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪ 710000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪242,141‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪242,141‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע‬ ‫‪1,096,691‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,194,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪ 711000 110‬מ‪.‬אגף שפ'ע השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 711000 111‬מ‪.‬אגף שפ'ע שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 711000 120‬מ‪.‬אגף שפ'ע תוספות שכר‬ ‫‪90,954‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 711000 130‬מ‪.‬אגף שפ'ע שעות נוספות‬ ‫‪50,132‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪ 711000 140‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' רכב‬ ‫‪77,130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 310‬מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,314,906‬‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,406,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 711000 410‬מ‪.‬אגף שפ'ע שכר דירה‬ ‫‪1,199‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 711000 420‬מ‪.‬אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 433‬מ‪.‬אגף שפ'ע חומרי ניקוי‬ ‫‪8,147‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 711000 450‬מ‪.‬אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,831‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 711000 470‬מ‪.‬אגף שפ'ע ציוד משרדי‬ ‫‪7,092‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 711000 510‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' כיבוד‬ ‫‪12,220‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 711000 523‬מ‪.‬אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 560‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' משרד‬ ‫‪3,481‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 711000 561‬מ‪.‬אגף שפ'ע ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 711000 582‬מ‪ .‬אגף שפ'ע גביית חובות‬ ‫‪49,092‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 711000 735‬מ‪.‬אגף שפ'ע ליסינג תפעולי‬ ‫‪8,794‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 711000 780‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' שונות‬ ‫‪107,856‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,422,762‬‬ ‫‪1,674,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,969,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫‪593,050‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 711200 110‬שרותי נקיון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 711200 120‬שרותי נקיון תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 711200 130‬שרותי ניקיון שעות נוספות‬ ‫‪23,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711200 310‬שרותי נקיון שכר גמר חשבון‬ ‫‪616,090‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪35,839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711200 433‬שרותי נקיון חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711200 740‬שרותי ניקיון ציוד‬ ‫‪856,526‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪ 711200 755‬שרותי נקיון מוסדות העירייה‬ ‫‪892,365‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,508,455‬‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪1,282,434‬‬ ‫‪2,032,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 712200 110‬מח‪ .‬תברואה השכר הקובע‬ ‫‪35‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 712200 111‬מח‪ .‬תברואה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 712200 120‬מח‪ .‬תברואה תוספות שכר‬ ‫‪317,137‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪ 712200 130‬מח‪ .‬תברואה שעות נוספות‬ ‫‪128,215‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪ 712200 140‬מח‪ .‬תברואה הוצ' רכב‬ ‫מח‪ .‬תברואה שכר גמר‬ ‫‪101,312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 712200 310‬חשבון‬ ‫‪1,829,098‬‬ ‫‪2,622,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2,766,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬תברואה אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 712200 420‬ותיקונים‬ ‫‪2,184‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 712200 470‬מח‪ .‬תברואה ציוד משרדי‬ ‫‪3,722‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 712200 510‬מח‪ .‬תברואה הוצ' כיבוד‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 712200 560‬מח‪ .‬תברואה הוצ' משרדיות‬ ‫‪825‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 712200 561‬מח‪ .‬תברואה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 712200 720‬מח‪ .‬תברואה חומרים‬ ‫‪109,846‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪ 712200 730‬מח‪ .‬תברואה תחזוקת רכב‬ ‫‪85,390‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 712200 731‬מח‪ .‬תברואה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪472,823‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪ 712200 735‬מח‪ .‬תברואה ליסינג תפעולי‬ ‫‪9,826‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 712200 740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪414,959‬‬ ‫‪981,000‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪ 712200 750‬מח‪ .‬תברואה מיחזור‬ ‫‪10,279,581‬‬ ‫‪9,650,000‬‬ ‫‪9,650,000‬‬ ‫‪ 712200 751‬פינוי פסולת מנוף‬ ‫‪123,581‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 712200 753‬עב' טרקטור ומשאיות‬ ‫‪10,312,235‬‬ ‫‪10,550,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪ 712200 756‬מח‪ .‬תברואה טאוט רחובות‬ ‫תברואה אחזקת אנדרטאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 712200 758‬ומקומות ציבוריים‬ ‫תברואה שרותי קקנוע וניקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 712200 759‬גינות כלבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 712200 780‬מח‪ .‬תברואה הוצ שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 712300 740‬תברואה החלפת פחים‬ ‫‪14,575,499‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪ 712300 751‬קבלן אשפה ‪ -‬פינוי‬ ‫‪433,043‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪ 712310 751‬קבלן אשפה פינוי כתום‬ ‫‪36,829,514‬‬ ‫‪37,617,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,092,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪38,658,613‬‬ ‫‪40,239,000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪42,858,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪777,073‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪ 713000 110‬רישוי עסקים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 713000 111‬רישוי עסקים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 713000 120‬רישוי עסקים תוספות שכר‬ ‫‪64,979‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 713000 130‬רישוי עסקים שעות נוספות‬ ‫‪74,181‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 713000 140‬רישוי עסקים הוצ' רכב‬ ‫רישוי עסקים שכר גמר‬ ‫‪125,867‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 713000 310‬חשבון‬ ‫‪1,042,100‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪293‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 450‬רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 470‬רישוי עסקים ציוד משרדי‬ ‫‪2,763‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 713000 510‬רישוי עסקים הוצ' כיבוד‬ ‫‪6,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 713000 560‬רישוי עסקים הוצ' משרדיות‬ ‫‪3,663‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 561‬רישוי עסקים ניהול משרד‬ ‫‪36‬‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪54,615‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 713000 735‬רישוי עסקים ליסינג תפעולי‬ ‫‪3,482‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 713000 740‬רישוי עסקים ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 713000 751‬רישוי עסקים ברירות קנס‬ ‫‪35,999‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 713000 752‬רישוי עסקים ייעוץ רפורמה‬ ‫רישוי עסקים תחזוקת עיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 753‬קיוסק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 713000 754‬רישוי עסקים בקרת איכות‬ ‫‪877‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 713000 780‬רישוי עסקים הוצ' שונות‬ ‫‪111,690‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,153,790‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪621,965‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 714000 110‬וטרינר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 714000 120‬וטרינר תוספות שכר‬ ‫‪22,218‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 714000 130‬וטרינר שעות נוספות‬ ‫‪14,916‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 714000 140‬וטרינר הוצ' רכב‬ ‫‪448,210‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 714000 210‬וטרינר שכר פקחים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 714000 211‬וטרינר פקחים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 714000 220‬וטרינר פקחים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 714000 230‬וטרינר פקחים שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 714000 240‬וטרינר פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪1,107,309‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪6,381‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 714000 420‬וטרינר תיקונים ואחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 433‬וטרינר חומרי ניקוי‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 714000 470‬וטרינר ציוד משרדי‬ ‫‪3,176‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 714000 510‬וטרינר הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,991‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 560‬וטרינר הוצ' משרדיות‬ ‫‪1,715‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714000 561‬וטרינר ניהול משרד‬ ‫‪30,566‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 570‬וטרינר הוצ' מיכון‬ ‫‪2,361‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 714000 730‬וטרינר תחזוקת רכב‬ ‫‪248,402‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪ 714000 735‬וטרינר ליסינג תפעולי‬ ‫‪35,562‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 714000 740‬וטרינר ציוד‬ ‫‪116,386‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 714300 720‬וטרינר חומרים‬ ‫‪39,991‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 714300 750‬וטרינר לכידת חיות‬ ‫‪41,433‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 714300 751‬וטרינר הסגרת כלבים‬ ‫‪33,918‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 714300 752‬וטרינר טיפול בבע'ח פצועים‬ ‫‪81,870‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714300 753‬וטרינר עיקור וסירוס חתולים‬ ‫‪24,309‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 714300 754‬וטרינר אגרות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714300 756‬ימי אימוץ כלבים‬ ‫‪1,670‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 714300 780‬וטרינר הוצ' שונות‬ ‫‪673,531‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,780,840‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 715200 720‬חומרי הדברה‬ ‫‪74,242‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 715200 810‬איגוד ערים פ'ת יתושים‬ ‫‪166,491‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪ 715300 750‬הדברת מזיקים‬ ‫‪37‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪240,733‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪240,733‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫חזות העיר‬ ‫‪804,030‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 741000 110‬חזות עיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 741000 111‬חזות העיר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 741000 120‬חזות עיר תוספות שכר‬ ‫‪173,499‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 741000 130‬חזות עיר שעות נוספות‬ ‫‪46,008‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 741000 140‬חזות עיר הוצ' רכב‬ ‫‪27,575‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 310‬חזות העיר גמר חשבון‬ ‫‪1,051,111‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪253‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 470‬חזות עיר ציוד משרדי‬ ‫‪2,070‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 510‬חזות עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 561‬חזות עיר ניהול משרד‬ ‫‪70,474‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 741000 720‬חזות עיר חומרים‬ ‫‪2,664‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 741000 730‬חזות עיר תחזוקת רכב‬ ‫‪108,758‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 741000 735‬חזות עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 741000 740‬חזות עיר ציוד‬ ‫‪40,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 750‬חזות עיר שטיפת מדרכות‬ ‫‪28,080‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 751‬חזות עיר אחזקת אנדרטאות‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 741000 752‬חזות עיר רהוט רחוב‬ ‫‪61,354‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 741000 753‬חזות עיר יועצים‬ ‫‪2,857‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 780‬חזות עיר הוצ שונות‬ ‫‪343,096‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,394,208‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חזות העיר סה"כ‬ ‫איגודי ערים שפ"ע‬ ‫‪298,715‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪ 745000 830‬רשות ניקוז ירקון‬ ‫‪258,866‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 745100 830‬רשות נחל הירקון‬ ‫השתתפות יחידה לאיכות‬ ‫‪466,150‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 879000 830‬הסביבה‬ ‫‪1,023,731‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,023,731‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודי ערים שפ"ע סה"כ‬ ‫גנים ונוף‬ ‫‪1,867,914‬‬ ‫‪1,559,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 746000 110‬גנים ונוף השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 746000 111‬גנים ונוף שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 746000 120‬גנים ונוף תוספות שכר‬ ‫‪228,814‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 746000 130‬גנים ונוף שעות נוספות‬ ‫‪140,900‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 746000 140‬גנים ונוף הוצ' רכב‬ ‫‪637,965‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746000 310‬גנים ונוף שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,875,592‬‬ ‫‪1,932,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,148,316‬‬ ‫‪4,270,000‬‬ ‫‪4,270,000‬‬ ‫‪ 746000 432‬מים גינות ציבוריות‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 746000 470‬גנים ונוף ציוד משרדי‬ ‫‪5,633‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 746000 510‬גנים ונוף הוצ' כיבוד‬ ‫‪7,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746000 560‬גנים ונוף הוצ' משרדיות‬ ‫‪38‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪5,836‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 746000 561‬גנים ונוף ניהול משרד‬ ‫‪247,159‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 746000 570‬גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה‬ ‫‪13,987‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 746000 720‬גנים ונוף חומרים‬ ‫‪63,141‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 746000 730‬גנים ונוף תחזוקת רכב‬ ‫‪24,520‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 746000 731‬גנים ונוף תחזוקת קטנוע‬ ‫‪241,769‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪ 746000 735‬גנים ונוף ליסינג תפעולי‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 746000 740‬גנים ונוף ציוד‬ ‫גנים ונוף שרותים במיקור‬ ‫‪13,480‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 746000 750‬חוץ‬ ‫‪147,090‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪ 746000 755‬גנים ונוף עב' ניקיון‬ ‫‪1,780‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 746000 780‬גנים ונוף הוצ' שונות‬ ‫‪6,614,780‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪ 746100 750‬אחזקת גינות ציבוריות‬ ‫‪144,788‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 746100 752‬ריסוס עשבייה ומדרכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 746300 720‬אחזקת מזרקות חומרים‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪209,644‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 746400 750‬בשצ'פים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 746400 751‬בטיחות הצללות‬ ‫‪11,893,033‬‬ ‫‪12,349,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,945,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪14,768,625‬‬ ‫‪14,281,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14,998,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫פארק הוד השרון‬ ‫‪190,355‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 746250 431‬פארק הוד השרון הוצ' חשמל‬ ‫‪479,239‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪ 746250 432‬פארק הוד השרון צריכת מים‬ ‫פארק הוד השרון סדרנות‬ ‫‪351,447‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 746250 750‬ושמירה‬ ‫‪2,158,147‬‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪2,176,000‬‬ ‫‪ 746250 760‬פארק הוד השרון אחזקה‬ ‫‪3,179,189‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,179,189‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פארק הוד השרון סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪649,262‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 762000 110‬שילוט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 762000 111‬שילוט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 762000 120‬שילוט תוספות שכר‬ ‫‪68,893‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 762000 130‬שילוט שעות נוספות‬ ‫‪76,516‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 762000 140‬שילוט הוצ רכב‬ ‫‪794,670‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪734,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 762000 450‬שילוט ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 762000 470‬שילוט ציוד משרדי‬ ‫‪1,679‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 762000 510‬שילוט הוצ כיבוד‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 762000 560‬שילוט הוצ' משרדיות‬ ‫‪3,285‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 762000 561‬שילוט ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 762000 570‬שילוט מיכון מספונים‬ ‫‪39,239‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 762000 731‬שילוט תחזוקת קטנוע‬ ‫‪32,017‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 762000 735‬שילוט ליסינג תפעולי‬ ‫‪1,347‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 762000 740‬שילוט ציוד‬ ‫‪9,504‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 762000 750‬הדבקת מודעות‬ ‫‪39‬‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪153,260‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 762000 751‬סקר שילוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 762000 752‬שילוט שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪7,474‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 762000 753‬שילוט קבלן הריסות‬ ‫‪15,363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 762000 756‬שילוט מסופונים‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 762000 780‬שילוט הוצ שונות‬ ‫‪277,110‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,071,780‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪403,662‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 781000 110‬פיקוח עירוני השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 781000 111‬פיקוח עירוני שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 781000 120‬פיקוח עירוני תוספות שכר‬ ‫‪68,297‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 781000 130‬פיקוח עירוני שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 781000 140‬פיקוח עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪1,775,354‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,602,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 781000 210‬פיקוח עירוני שכר פקחים‬ ‫פיקוח עירוני פקחים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 781000 220‬שכר‬ ‫פיקוח עירוני פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 781000 230‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 781000 240‬פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪2,247,313‬‬ ‫‪2,947,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2,865,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 433‬פיקוח עירוני חומרי ניקוי‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 781000 470‬פיקוח עירוני ציוד משרדי‬ ‫‪5,114‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 781000 510‬פיקוח עירוני הוצ' כיבוד‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 560‬פיקוח עירוני הוצ משרדיות‬ ‫‪2,531‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 781000 561‬פיקוח עירוני ניהול משרד‬ ‫‪8,272‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 570‬פיקוח עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪4,703‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 730‬פיקוח עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪226,713‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 781000 731‬פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע‬ ‫‪159,016‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 781000 735‬פיקוח עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪39,123‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 781000 740‬פיקוח עירוני ציוד‬ ‫‪247,381‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 750‬פיקוח עירוני שירותי קקנוע‬ ‫‪92,085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 751‬פיקוח עירוני מסופונים‬ ‫פיקוח עירוני שאילתות‬ ‫‪853‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 781000 752‬מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 781000 753‬פיקוח עירוני שרותי גרר‬ ‫פיקוח עירוני שרותים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 781000 754‬במיקור חוץ‬ ‫‪805‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 781000 780‬פיקוח עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪803,484‬‬ ‫‪839,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫פיקוח א‪.‬הסביבה שכר‬ ‫‪328,416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781100 210‬פקחים‬ ‫‪328,416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,379,212‬‬ ‫‪3,786,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,580,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫וועדה חקלאית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 792000 830‬הקצבה שרות שדה‬ ‫‪40‬‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 799000 720‬דרכים חקלאיות חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וועדה חקלאית סה"כ‬ ‫שירותי בריאות‬ ‫‪186,363‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 839000 110‬ש‪.‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 839000 111‬ש‪.‬בריאות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 839000 120‬ש‪.‬בריאות תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 839000 130‬ש‪.‬בריאות שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 839000 140‬ש‪.‬בריאות הוצ רכב‬ ‫‪186,363‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪95,619‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 839000 830‬השתת נט'ן אזורי‬ ‫‪95,619‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪281,982‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שירותי בריאות סה"כ‬ ‫רכש‬ ‫‪548,325‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 931000 110‬רכש ומחסן השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 931000 111‬רכש ומחסן שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 931000 120‬רכש ומחסן תוספות שכר‬ ‫‪51,114‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 931000 130‬רכש ומחסן שעות נוספות‬ ‫‪77,056‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 931000 140‬רכש ומחסן הוצ' רכב‬ ‫‪676,495‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 420‬רכש ומחסן אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 931000 433‬רכש ומחסן חומרי ניקוי‬ ‫‪3,097‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 931000 470‬רכש ומחסן ציוד משרדי‬ ‫‪1,360‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 510‬רכש ומחסן הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 931000 511‬רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי‬ ‫‪6,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 931000 560‬רכש ומחסן הוצ' משרדיות‬ ‫‪2,859‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 931000 561‬רכש ומחסן ניהול משרד‬ ‫‪17,433‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 931000 750‬רכש ומחסן הובלות‬ ‫‪687‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 780‬רכש ומחסן הוצ' שונות‬ ‫‪32,599‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪709,094‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רכש סה"כ‬ ‫תחבורה‬ ‫‪425,736‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪471,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 940000 110‬תחבורה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 940000 111‬תחבורה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 940000 120‬תחבורה תוספות שכר‬ ‫‪95,209‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 940000 130‬תחבורה שעות נוספות‬ ‫‪51,168‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 940000 140‬תחבורה הוצ' רכב‬ ‫‪572,114‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 940000 433‬תחבורה חומרי ניקוי‬ ‫‪1,925‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 940000 470‬תחבורה ציוד משרדי‬ ‫‪2,057‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 940000 510‬תחבורה הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 940000 560‬תחבורה הוצ' משרדיות‬ ‫‪1,399‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 940000 561‬תחבורה ניהול משרד‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 940000 731‬תחבורה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪41‬‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪92,643‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 940000 735‬תחבורה ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 940000 751‬תחבורה שירותי גרירה‬ ‫‪2,592‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 940000 752‬תחבורה שרותי חוץ‬ ‫תחבורה קצין בטיחות‬ ‫‪91,882‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪ 940000 754‬בתעבורה במיקור חוץ‬ ‫‪689‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 940000 780‬תחבורה הוצ' שונות‬ ‫‪221,186‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪793,300‬‬ ‫‪928,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,007,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫‪71,608,455‬‬ ‫‪73,003,000 81.25‬‬ ‫‪76,986,000‬‬ ‫‪83.8‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫‪42‬‬ ‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪79‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 720000 440‬ביטחון ביטוח‬ ‫‪29,385‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 720000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪29,385‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪29,385‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪885,415‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪754,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 721000 110‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 721000 111‬ביטחון שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 721000 120‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪100,941‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 721000 130‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪87,204‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 721000 140‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪85,424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 310‬בטחון גמר חשבון‬ ‫‪1,158,984‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 433‬בטחון חומרי ניקוי‬ ‫‪2,506‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 450‬בטחון ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,735‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 721000 470‬בטחון ציוד משרדי‬ ‫‪3,881‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 721000 510‬בטחון הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 721000 521‬בטחון הכשרות ואימונים‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 721000 523‬ביטחון טיפוח הון אנושי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 560‬בטחון הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 721000 561‬בטחון ניהול משרד‬ ‫‪8,348‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 721000 730‬בטחון תחזוקת רכב‬ ‫‪157,529‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 721000 735‬בטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪101,644‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 740‬בטחון ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 721000 741‬בטחון אח' מערכת מצלמות‬ ‫בטחון אח‪ .‬מערכת כיבוי אש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 721000 743‬מוסדות עירייה‬ ‫בטחון אח' מערכת אזעקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 721000 744‬ולחצני מצוקה מוסדות עירייה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪ 721000 750‬אבטחה עירונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 752‬בטחון השכרת ציוד רפואי‬ ‫‪3,762‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 780‬בטחון הוצ' שונות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 721000 820‬תמיכות ביטחון‬ ‫‪295,454‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,454,438‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫משא"ז‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 722000 420‬משא'ז אחזקה ותיקונים‬ ‫‪3,781‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 722000 430‬משא'ז חשמל‬ ‫‪4,919‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 722000 450‬משא'ז ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,992‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 722000 510‬משא'ז הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 722000 560‬משא'ז הוצ' משרדיות‬ ‫‪97,792‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 722000 735‬משא'ז ליסינג תפעולי‬ ‫‪6,127‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 722000 740‬משא'ז כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪43‬‬ ‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪5,581‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 722000 780‬משא'ז הוצ' שונות‬ ‫‪124,691‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪124,691‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫הג"א‬ ‫‪211,426‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 723000 110‬הג'א השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 723000 111‬הג'א שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 723000 120‬הג'א תוספות שכר‬ ‫‪47,426‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 723000 130‬הג'א שעות נוספות‬ ‫‪19,426‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 723000 140‬הג'א הוצ' רכב‬ ‫‪94,805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 723000 310‬הג'א גמר חשבון‬ ‫‪373,083‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 723000 420‬הג'א אחזקה ותיקונים‬ ‫‪18,715‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 723000 430‬הג'א הוצ' חשמל‬ ‫‪20,073‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 723000 440‬הג'א ביטוח‬ ‫‪4,075‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 723000 450‬הג'א ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,513‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 723000 521‬הג'א הדרכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 723000 735‬הג'א ליסינג תפעולי‬ ‫‪3,836‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 723000 740‬הג'א רכישת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 723000 750‬הג'א שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 723000 751‬הג'א יעוץ במיקור חוץ‬ ‫‪1,267‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 723000 781‬הג'א שונות‬ ‫‪350,737‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 723000 830‬הגא כלל ארצי‬ ‫‪406,215‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪779,298‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,141,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הג"א סה"כ‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪143,769‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 110‬סיור עירוני השכר הקובע‬ ‫‪39,057‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 130‬סיור עירוני שעות נוספות‬ ‫‪17,930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 140‬סיור עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪1,584,043‬‬ ‫‪1,423,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,668,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 725000 210‬סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 725000 211‬כוננות‬ ‫סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 725000 220‬תוספות שכר‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪ 725000 230‬נוספות‬ ‫שיטור משולב שכר גמר‬ ‫‪2,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 310‬חשבון‬ ‫‪1,786,876‬‬ ‫‪1,831,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,028,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 725000 510‬סיור עירוני כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 725000 521‬סיור עירוני הכשרות ואימונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 570‬סיור עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 730‬סיור עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪51,079‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 725000 731‬סיור עירוני תחזוקת קטנועים‬ ‫‪285,484‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 725000 735‬סיור עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 725000 740‬סיור עירוני ציוד‬ ‫‪44‬‬ ‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪222,827‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 750‬סיור עירוני סיירת מונעת‬ ‫‪8,107‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 725000 780‬סיור עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪567,496‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,354,372‬‬ ‫‪2,469,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,612,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫סיור עירוני סה"כ‬ ‫מל"ח‬ ‫‪4,264‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 726000 740‬מל'ח רכישת ציוד‬ ‫‪4,264‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,264‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 727000 110‬מח‪ .‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 727000 111‬מח‪ .‬בטחון שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 727000 120‬מח‪ .‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 727000 130‬מח‪ .‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 727000 140‬מח‪ .‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 727000 735‬מח‪ .‬ביטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת ביטחון סה"כ‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫הוצ' שעת חירום שמרטפיה‬ ‫‪918,636‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 210‬שכר‬ ‫‪918,636‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫הוצ' שעת חירום רכישת‬ ‫‪71,205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 522‬ספרים‬ ‫‪11,330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 523‬הוצ' שעת חירום הכשרות‬ ‫הוצ' שעת חירום הסברה‬ ‫‪34,336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 550‬ופירסום‬ ‫‪248,461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 551‬הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני‬ ‫הוצ' שעת חירום‬ ‫‪513,574‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 729999 750‬פיקוח‪,‬אכיפה וסדר‬ ‫‪165,148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 751‬הוצ' שעת חירום הדברות‬ ‫הוצ' שעת חירום שמרטפיה‬ ‫‪135,884‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 752‬הפעלה‬ ‫‪120,724‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 780‬הוצ' שעת חירום רווחה‬ ‫הוצ' שעת חירום מזון ומים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 781‬למתחמי בדיקות וחיסונים‬ ‫‪909,952‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 729999 932‬הוצ' שעת חירום הצטיידות‬ ‫‪2,210,614‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,129,250‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪545,426‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 943000 110‬רשות חניה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 943000 111‬רשות חניה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 943000 120‬רשות חניה תוספות שכר‬ ‫‪45‬‬ ‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪48,493‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 943000 130‬רשות חניה שעות נוספות‬ ‫‪54,066‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 943000 140‬רשות חניה הוצ רכב‬ ‫‪1,345,645‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,308,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 943000 210‬רשות חניה שכר פקחים‬ ‫רשות חניה פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 943000 211‬כוננות‬ ‫רשות חניה פקחים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 943000 220‬שכר‬ ‫רשות חניה פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪ 943000 230‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 943000 240‬רשות חניה פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪1,993,630‬‬ ‫‪2,041,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 450‬רשות חניה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪6,630‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 943000 470‬רשות חניה ציוד משרדי‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 510‬רשות חניה הוצ' כיבוד‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 943000 560‬רשות חניה הוצ משרדיות‬ ‫‪2,191‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 561‬רשות חניה ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 943000 570‬רשות חניה מיכון מספונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 943000 582‬רשות חניה גביית חובות‬ ‫‪218,356‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 943000 731‬רשות חניה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪48,778‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 943000 735‬רשות חניה ליסינג תפעולי‬ ‫‪14,167‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 943000 740‬רשות חניה ציוד‬ ‫‪30,098‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 943000 750‬רשות חניה שירותי חוץ‬ ‫רשות חניה שרות נלווה‬ ‫‪158,552‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 943000 751‬למספונים‬ ‫‪996‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 943000 780‬רשות חניה הוצ' שונות‬ ‫רשות חניה השתת‪ .‬חברה‬ ‫‪239,912‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 943000 810‬כלכלית‬ ‫‪732,230‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,725,860‬‬ ‫‪2,713,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪3,217,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪10,601,559‬‬ ‫‪9,309,000‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪10,241,000‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫‪46‬‬ ‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪79‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 730000 431‬חשמל משרדי הנדסה‬ ‫‪133,684‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 730000 440‬הנדסה ביטוח‬ ‫‪78,113‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 730000 441‬ביטוח א‪.‬מקצועית‬ ‫‪197,782‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 730000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪409,579‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪409,579‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫מינהל הנדסי‬ ‫‪2,576,149‬‬ ‫‪2,449,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪3,059,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪ 731000 110‬מינהל הנדסי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 731000 111‬מינהל הנדסי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 731000 120‬מינהל הנדסי תוספות שכר‬ ‫‪159,368‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 731000 130‬מינהל הנדסי שעות נוספות‬ ‫‪119,119‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 731000 140‬מינהל הנדסי הוצ' רכב‬ ‫‪2,854,636‬‬ ‫‪2,831,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪3,459,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,120‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 731000 470‬מינהל הנדסי ציוד משרד‬ ‫‪8,003‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 731000 510‬מינהל הנדסי הוצ' כיבוד‬ ‫מינהל הנדסי ספרות‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 731000 520‬מקצועית‬ ‫מינהל הנדסה טיפוח הון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 731000 523‬אנושי‬ ‫‪16,546‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 560‬מינהל הנדסי הוצ' משרדיות‬ ‫‪34,709‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 731000 561‬מינהל הנדסה ניהול משרד‬ ‫‪17,758‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪ 731000 735‬מינהל הנדסי ליסינג תפעולי‬ ‫מינהל הנדסי שירותי חוץ‬ ‫‪3,511,837‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪ 731000 750‬ליעוץ ופיקוח‬ ‫מינהל הנדסי בדיקות איכות‬ ‫‪936‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 731000 751‬הסביבה‬ ‫מינהל הנדסי שרותי יעוץ‬ ‫‪38,220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 731000 752‬אסטרטגי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 755‬מינהל הנדסי עב' נקיון‬ ‫מינהל הנדסי השתת‪.‬‬ ‫מינהלת אזורי תעשיה ומ‪.‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 760‬עסקים‬ ‫‪3,952‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 731000 780‬מינהל הנדסי הוצ' שונות‬ ‫‪3,843,073‬‬ ‫‪5,586,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,519,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,697,709‬‬ ‫‪8,417,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪7,978,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫מינהל הנדסי סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪5,245,288‬‬ ‫‪2,365,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2,712,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 732000 110‬תכנון עיר השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 732000 111‬תכנון עיר שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 732000 120‬תכנון עיר תוספות שכר‬ ‫‪426,868‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 732000 130‬תכנון עיר שעות נוספות‬ ‫‪445,521‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 732000 140‬תכנון עיר הוצ' רכב‬ ‫‪78,189‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 732000 310‬תכנון עיר שכר גמר חשבון‬ ‫‪6,195,865‬‬ ‫‪2,919,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,473‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 420‬תכנון עיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪47‬‬ ‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪12,736‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 732000 450‬תכנון עיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪16,967‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 732000 470‬תכנון עיר ציוד משרדי‬ ‫‪14,645‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 732000 510‬תכנון עיר הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,293‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 520‬תכנון עיר ספרות מקצועית‬ ‫‪130,394‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 732000 550‬תכנון עיר הוצ' פרסום‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 732000 560‬תכנון עיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪49,092‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 561‬תכנון עיר ניהול משרד‬ ‫‪424,988‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪ 732000 570‬תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב‬ ‫‪530,325‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 732000 580‬תכנון עיר הוצ' משפטיות‬ ‫‪232,868‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 732000 735‬תכנון עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 750‬תכנון עיר שרותי הריסות‬ ‫תכנון עיר שרותי שמאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 751‬לתשלומי חובה וענישה‬ ‫‪4,636‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 780‬תכנון עיר הוצ' שונות‬ ‫‪7,107,434‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪ 732000 950‬תכנון עיר הוצ' תכנון‬ ‫‪8,551,851‬‬ ‫‪9,891,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,818,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪14,747,716‬‬ ‫‪12,810,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13,088,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪722,487‬‬ ‫‪3,523,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4,033,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 733000 110‬רישוי ופיקוח השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 733000 111‬רישוי ופיקוח שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 733000 120‬רישוי ופיקוח תוספות שכר‬ ‫‪95,329‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 733000 130‬רישוי ופיקוח שעות נוספות‬ ‫‪100,803‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪ 733000 140‬רישוי ופיקוח הוצ' רכב‬ ‫‪178,374‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 733000 310‬רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,096,993‬‬ ‫‪4,391,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4,906,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 733000 450‬רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 733000 470‬רישוי ופיקוח ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 733000 510‬רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 733000 561‬רישוי ופיקוח ניהול משרד‬ ‫‪126,975‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 733000 735‬רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 733000 780‬רישוי ופיקוח הוצ' שונות‬ ‫‪126,975‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,223,968‬‬ ‫‪4,647,000‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5,156,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫תשתיות‬ ‫‪2,173,150‬‬ ‫‪1,363,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 734000 110‬תשתיות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 734000 111‬תשתיות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 734000 120‬תשתיות תוספות שכר‬ ‫‪349,363‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪ 734000 130‬תשתיות שעות נוספות‬ ‫‪255,455‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪ 734000 140‬תשתיות הוצ' רכב‬ ‫‪2,777,967‬‬ ‫‪1,971,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,268,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734000 433‬תשתיות חומרי ניקוי‬ ‫‪3,516‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 734000 470‬תשתיות ציוד משרדי‬ ‫‪2,475‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734000 510‬תשתיות הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 734000 720‬תשתיות חומרים‬ ‫‪48‬‬ ‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734000 730‬תשתיות תחזוקת רכב‬ ‫‪40,280‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 734000 735‬תשתיות ליסינג תפעולי‬ ‫תשתיות שירותי חוץ ליעוץ‬ ‫‪3,748,933‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪ 734000 750‬ופיקוח‬ ‫‪1,135‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734000 780‬תשתיות הוצ' שונות‬ ‫‪3,796,339‬‬ ‫‪3,826,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,821,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,574,306‬‬ ‫‪5,797,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6,089,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫ניידת שרות ראשוני‬ ‫‪585,892‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 734100 110‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 734100 111‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 734100 120‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תוספות שכר‬ ‫‪115,214‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 734100 130‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות נוספות‬ ‫‪102,258‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 734100 140‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' רכב‬ ‫‪803,364‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734100 433‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 450‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1,261‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734100 470‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ציוד משרדי‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 734100 510‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪2,998‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734100 560‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' משרדיות‬ ‫‪293‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 561‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ניהול משרד‬ ‫‪7,921‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 734100 730‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תחזוקת רכב‬ ‫‪176,506‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 734100 735‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ליסינג תפעולי‬ ‫‪29,933‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 734100 740‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 734100 751‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ביובית‬ ‫‪2,901‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 780‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' שונות‬ ‫‪273,603‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,076,967‬‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ניידת שרות ראשוני סה"כ‬ ‫בניה ציבורית‬ ‫‪699,072‬‬ ‫‪1,047,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 735000 110‬בנייה ציבורית השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 735000 111‬בנייה ציבורית שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 735000 120‬בנייה ציבורית תוספות שכר‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 735000 130‬בנייה ציבורית שעות נוספות‬ ‫‪24,711‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 735000 140‬בנייה ציבורית הוצ' רכב‬ ‫‪749,307‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫בניה ציבורית אחזקה‬ ‫‪36,381‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 735000 420‬ותיקונים‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 735000 470‬בנייה ציבורית ציוד משרדי‬ ‫‪609‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 735000 510‬בנייה ציבורית הוצ' כיבוד‬ ‫‪31,884‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 735000 735‬בנייה ציבורית ליסינג תפעולי‬ ‫בנייה ציבורית תחזוקה‬ ‫‪159,705‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 735000 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪114,265‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 735000 751‬בנייה ציבורית א‪.‬מיזוג אויר‬ ‫‪343,159‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,092,465‬‬ ‫‪1,831,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,752,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בניה ציבורית סה"כ‬ ‫‪49‬‬ ‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫התחדשות עירונית השכר‬ ‫‪175,714‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 736000 110‬הקובע‬ ‫התחדשות עירונית שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 736000 111‬כוננות‬ ‫התחדשות עירונית תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 736000 120‬שכר‬ ‫התחדשות עירונית שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 736000 130‬נוספות‬ ‫‪11,112‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 736000 140‬התחדשות עירונית הוצ' רכב‬ ‫‪186,826‬‬ ‫‪818,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,114,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית ריהוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 736000 450‬ואחזקתו‬ ‫התחדשות עירונית ציוד‬ ‫‪1,224‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 736000 470‬משרדי‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪170‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 736000 510‬כיבוד‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪16,932‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 736000 550‬פרסום‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 736000 560‬משרדיות‬ ‫התחדשות עירונית ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 736000 561‬משרד‬ ‫התחדשות עירונית שרותי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 736000 750‬יעוץ במיקור חוץ‬ ‫התחדשות עירונית בדיקת‬ ‫‪540,502‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 736000 751‬היתרים במיקור חוץ‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪328‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 736000 780‬שונות‬ ‫‪561,156‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,297,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪747,982‬‬ ‫‪1,880,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 737000 110‬השכר הקובע‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 737000 111‬שעות כוננות‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 737000 120‬תוספות שכר‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 737000 130‬שעות נוספות‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪ 737000 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪959,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 737000 470‬ציוד משרדי‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 737000 510‬הוצ' כיבוד‬ ‫‪50‬‬ ‫עמוד ‪ 46‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 737000 561‬ניהול משרד‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 737000 780‬הוצ‪ .‬שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ‬ ‫תשתיות תנועה‬ ‫אגף תשתיות תנועה השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,197,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,401,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 738000 110‬הקובע‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 738000 111‬כוננות‬ ‫אגף תשתיות תנועה תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 738000 120‬שכר‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 738000 130‬נוספות‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 738000 140‬רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,574,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף תשתיות תנועה חומרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 738000 433‬ניקוי‬ ‫אגף תשתיות תנועה ריהוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 738000 450‬ואחזקתו‬ ‫אגף תשתיות תנועה ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 738000 470‬משרדי‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 738000 510‬כיבוד‬ ‫אגף תשתיות תנועה ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 738000 561‬משרד‬ ‫אגף תשתיות תנועה ליסינג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 738000 735‬תפעולי‬ ‫אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 738000 750‬תחזוקת רמזורים‬ ‫אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 738000 751‬תחזוקת תח' אוטובוס‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 738000 780‬שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,539,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,059,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫תשתיות תנועה סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪407,223‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 743000 110‬חשמל השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 743000 111‬חשמל שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 743000 120‬חשמל תוספות שכר‬ ‫‪125,314‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 743000 130‬חשמל שעות נוספות‬ ‫‪50,127‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 743000 140‬חשמל הוצ' רכב‬ ‫‪52,214‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 743000 310‬חשמל גמר חשבון‬ ‫‪634,878‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,686,395‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪ 743000 430‬מאור רחובות חב' חשמל‬ ‫‪51‬‬ ‫עמוד ‪ 47‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מאור משרדי עיריה חב'‬ ‫‪565,639‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪ 743000 431‬חשמל‬ ‫‪7,729‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 743000 730‬חשמל תחזוקת רכב‬ ‫‪26,022‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 743000 731‬חשמל תחזוקת קטנוע‬ ‫‪95,417‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 743000 735‬חשמל ליסינג תפעולי‬ ‫‪11,141‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 743000 740‬חשמל ציוד כלים ומכשירים‬ ‫‪994,240‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 743000 750‬חשמל א‪.‬תאורת רחוב‬ ‫‪897,097‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 743000 751‬חשמל אחזקת שבר‬ ‫‪5,283,679‬‬ ‫‪4,988,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,126,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,918,557‬‬ ‫‪5,678,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,818,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪789,235‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 744000 420‬בטיחות סימון כבישים‬ ‫‪35,343‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 744000 750‬התקנת מעקות בטיחות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 744000 751‬התקנת תימרורים‬ ‫‪78,713‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 744000 752‬פרוייקטים עירוניים בתחבורה‬ ‫‪96,302‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 744000 780‬בטיחות בדרכים (זהב)‬ ‫תחזוקת תמרורים מוארים‬ ‫‪48,745‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 744100 750‬ואיי תנועה‬ ‫ועדת תנועה ‪ -‬יועץ תנועה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 744500 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,408,339‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,408,339‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫בתי עלמין‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪ 748000 760‬הפעלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪39,897,588‬‬ ‫‪47,438,000‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪49,977,000 100.3‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫‪52‬‬ ‫עמוד ‪ 48‬מתוך ‪79‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫כלליות אגף חינוך‬ ‫‪2,921,659‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪ 810000 431‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1,513,789‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,732,000‬‬ ‫‪ 810000 432‬מים מוסדות חינוך‬ ‫‪1,154,327‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪ 810000 440‬ביטוח חינוך‬ ‫‪1,715,590‬‬ ‫‪1,567,000‬‬ ‫‪1,692,000‬‬ ‫‪ 810000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪7,305,364‬‬ ‫‪7,957,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,534,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,305,364‬‬ ‫‪7,957,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,534,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף חינוך סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪927,121‬‬ ‫‪987,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 811000 110‬אגף חינוך השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 811000 111‬אגף חינוך שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 811000 120‬אגף חינוך תוספות שכר‬ ‫‪81,657‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 811000 130‬אגף חינוך שעות נוספות‬ ‫‪31,280‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 811000 140‬אגף חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪50,113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 310‬אגף חינוך שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,090,170‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 811000 410‬אגף חינוך שכר דירה‬ ‫‪3,924‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 811000 420‬אגף חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪12,433‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 811000 450‬אגף חינוך ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪11,587‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 811000 470‬אגף חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪11,872‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 811000 510‬אגף חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪11,341‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 811000 523‬אגף חינוך טיפוח הון אנושי‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 560‬אגף חינוך הוצ' משרדיות‬ ‫‪41,595‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 811000 561‬אגף חינוך ניהול משרד‬ ‫‪88,054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811000 735‬אגף חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪123,318‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 811000 755‬אגף חינוך עב' ניקיון‬ ‫‪379,635‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 811000 810‬אגף חינוך השתתפויות‬ ‫‪2,674,500‬‬ ‫‪2,707,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 811000 820‬תמיכות חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪ 811000 821‬תמיכות חינוך מוסינזון‬ ‫‪3,390,261‬‬ ‫‪3,451,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,573,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,480,431‬‬ ‫‪4,666,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4,935,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השכר‬ ‫‪2,962,172‬‬ ‫‪573,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 811100 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 811100 111‬מח‪ .‬חינוך יסודי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 811100 120‬מח‪ .‬חינוך יסודי תוספות שכר‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי שעות‬ ‫‪305,681‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 811100 130‬נוספות‬ ‫‪234,481‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 811100 140‬מח‪ .‬חינוך יסודי הוצ רכב‬ ‫‪3,502,334‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪.‬חינוך יסודי בקרה‬ ‫‪126,360‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 811100 750‬תקציבית‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי ערכות‬ ‫‪10,261‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 811100 780‬רישום‬ ‫‪53‬‬ ‫עמוד ‪ 49‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השת‪ .‬קול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 811100 781‬קורא חינוך‬ ‫‪136,621‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,638,955‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחלקת חינוך יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,246,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,396,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 811200 110‬הקובע‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 811200 111‬כוננות‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 811200 120‬תוספות שכר‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 811200 130‬נוספות‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 811200 140‬רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,571,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,724,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי ליסינג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 811200 735‬תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,631,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,789,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך על יסודי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811300 110‬הקובע‬ ‫מח‪ .‬חינוך על יסודי שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811300 130‬נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 811300 140‬מח‪ .‬חינוך על יסודי הוצ רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪ 811400 110‬מח‪ .‬חינוך פרט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 811400 111‬מח‪ .‬חינוך פרט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 811400 120‬מח‪ .‬חינוך פרט תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 811400 130‬מח‪ .‬חינוך פרט שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 811400 140‬מח' חינוך פרט הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫מחלקת חינוך פרט סה"כ‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 811500 110‬השכר הקובע‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 811500 111‬שעות כוננות‬ ‫‪54‬‬ ‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 811500 120‬תוספות שכר‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 811500 130‬שעות נוספות‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 811500 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 811500 740‬ציוד‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 811500 750‬שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ‬ ‫גימלאות גננות‬ ‫‪531,369‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪ 812000 760‬גימלאות גננות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪531,369‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪531,369‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גימלאות גננות סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪21,957,180‬‬ ‫‪21,451,000‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪23,564,000‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪ 812100 110‬גני ילדים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪ 812100 120‬גני ילדים תוספות שכר‬ ‫‪76,894‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 812100 140‬גני ילדים הוצ' רכב‬ ‫‪2,206,941‬‬ ‫‪1,944,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 812200 210‬גני ילדים שכר זמניים‬ ‫גני ילדים זמניים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 812200 220‬שכר‬ ‫‪259,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 310‬גני ילדים שכר גמר חשבון‬ ‫‪24,500,215‬‬ ‫‪24,701,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪26,078,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,048‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 812200 420‬גני ילדים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪911,450‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪ 812200 740‬גני ילדים ציוד ושוטפות‬ ‫‪335,796‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 812200 745‬הצטיידות גני ילדים‬ ‫‪59,787‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812300 723‬ג'י טרום העשרה (ישן)‬ ‫גני ילדים חשבון מקביל מ‪.‬‬ ‫‪18,781,368‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪ 812300 760‬חינוך‬ ‫‪20,096,450‬‬ ‫‪20,347,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,896,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪44,596,665‬‬ ‫‪45,048,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪46,974,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪17,856‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 812710 740‬ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים שכר‬ ‫‪494,271‬‬ ‫‪1,156,000‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪ 812710 750‬מורות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 812720 750‬גני ילדים ארועי עצמאות‬ ‫‪388,773‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪ 812730 750‬מיזמים חינוכיים לגני ילדים‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים שכר‬ ‫‪276,245‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪ 812740 750‬מורות‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים‬ ‫‪2,940‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 812740 751‬שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪95,282‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 812800 810‬הנחות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪55‬‬ ‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪266,667‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪ 812800 811‬פעילות מעונות יום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪ 812810 810‬פעילות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪1,542,034‬‬ ‫‪3,801,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,759,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,542,034‬‬ ‫‪3,801,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,759,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪9,838,294‬‬ ‫‪9,560,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪9,952,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 813200 110‬בתי'ס יסודי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪ 813200 120‬בתי'ס יסודי תוספות שכר‬ ‫‪354,052‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 813200 130‬בתי'ס יסודי שעות נוספות‬ ‫‪261,875‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 813200 140‬בתי'ס יסודי הוצ' רכב‬ ‫‪21,243,718‬‬ ‫‪19,341,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪20,271,000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ 813200 210‬בתי'ס יסודי שכר סייעות‬ ‫בתי'ס יסודי שכר עוזרי‬ ‫‪1,449,975‬‬ ‫‪2,070,000‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 211‬הוראה‬ ‫בתי'ס יסודי סייעות תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪ 813200 220‬שכר‬ ‫‪261,107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 310‬בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון‬ ‫‪33,409,021‬‬ ‫‪33,304,000 289.8‬‬ ‫‪32,238,000‬‬ ‫‪287‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪540,554‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪ 813200 410‬שכר דירה ביה'ס דמוקרטי‬ ‫‪3,510‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 813200 510‬בתי'ס יסודי הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪231,484‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 813200 721‬בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪388,532‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪ 813200 722‬בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫בתי'ס יסודי פע‪ .‬חוויתית ת‪.‬‬ ‫‪34,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 813200 725‬יהודית‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות‬ ‫‪95,722‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 813200 726‬בתי'ס יסודי‬ ‫בתי'ס יסודי הצטיידות ע‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 729‬הוראה‬ ‫‪441,859‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪ 813200 740‬בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות‬ ‫‪104,794‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 813200 745‬בתי'ס יסודי הצטיידות‬ ‫‪185,321‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪ 813200 750‬בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים‬ ‫‪25,272‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 751‬בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים‬ ‫‪3,955,096‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪7,757,000‬‬ ‫‪ 813200 755‬בתי'ס יסודי עב' ניקיון‬ ‫‪23,616‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 756‬בתי'ס יסודי תוכנת ספריות‬ ‫שכר דירה ביה'ס‬ ‫‪1,130,220‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪ 813201 410‬אנטרופוסופי‬ ‫‪7,160,000‬‬ ‫‪10,575,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,964,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪40,569,020‬‬ ‫‪43,879,000 289.8‬‬ ‫‪43,202,000‬‬ ‫‪287‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫‪9,907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813300 130‬מ‪.‬טיפולי שעות נוספות‬ ‫‪9,907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 420‬מ‪.‬טיפולי אחזקה ותיקונים‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813300 433‬מ‪.‬טיפולי חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 470‬מ‪.‬טיפולי ציוד משרדי‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 510‬מ‪.‬טיפולי הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,587‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 813300 740‬מ‪.‬טיפולי ציוד‬ ‫‪3,091‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪56‬‬ ‫עמוד ‪ 52‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪12,998‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז טיפולי סה"כ‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪149,137‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 813400 750‬חוגי מחוננים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 813410 750‬חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪149,137‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪149,137‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מחוננים סה"כ‬ ‫בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫בתי'ס לילדים עם צרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813500 110‬מיוחדים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי" ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים‬ ‫‪1,269,158‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪ 813600 720‬העברה לבתי'ס ניהול עצמי‬ ‫‪1,269,158‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,269,158‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪285,882‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 813700 110‬ח‪.‬חקלאית השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 813700 111‬ח‪.‬חקלאית שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 813700 120‬ח‪.‬חקלאית תוספות שכר‬ ‫‪29,779‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 813700 130‬ח‪.‬חקלאית שעות נוספות‬ ‫‪24,806‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 813700 140‬ח‪.‬חקלאית הוצ' רכב‬ ‫‪340,467‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪137,815‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪ 813700 740‬ח‪.‬חקלאית שוטפות‬ ‫‪137,815‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪478,282‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪682,454‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 813800 110‬צהרוני ניצנים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 813800 111‬צהרוני ניצנים שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 813800 120‬צהרוני ניצנים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 813800 130‬צהרוני ניצנים שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 813800 140‬צהרוני ניצנים הוצ' שכר‬ ‫צהרוני ניצנים שכר גמר‬ ‫‪15,293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813800 310‬חשבון‬ ‫‪3,640,506‬‬ ‫‪7,616,000‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪6,523,000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 813887 210‬צהרונים בתי'ס השכר הקבוע‬ ‫‪4,338,254‬‬ ‫‪8,337,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪7,246,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪156,881‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 813887 740‬צהרונים ציוד‬ ‫‪316,258‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 813887 750‬צהרונים העשרה‬ ‫‪1,623,871‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪ 813887 751‬צהרונים הזנה‬ ‫‪328,598‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 813887 752‬צהרונים אבטחה‬ ‫‪1,654,326‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪ 813887 811‬צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪57‬‬ ‫עמוד ‪ 53‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫צהרוני קיץ גני ילדים השתת‪.‬‬ ‫‪588,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813887 812‬עירייה‬ ‫‪4,668,884‬‬ ‫‪4,805,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,492,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪9,007,137‬‬ ‫‪13,142,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪12,738,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪3,217,087‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪ 813900 210‬מסגרת קיץ שכר מדריכים‬ ‫‪3,217,087‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪95,412‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 813900 740‬מסגרת קיץ ציוד ומזון‬ ‫‪800,937‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 813900 750‬מסגרת קיץ העשרה‬ ‫‪117,303‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 813900 751‬מסגרת קיץ שמירה‬ ‫‪57,626‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 813900 755‬מסגרת קיץ ניקיון‬ ‫‪2,116,786‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪ 813900 810‬מסגרת קיץ גני ילדים‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים‬ ‫‪77,599‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813900 811‬השתת‪ .‬עירייה‬ ‫‪3,265,663‬‬ ‫‪4,842,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,482,750‬‬ ‫‪6,099,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5,307,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪224,386‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 813910 210‬בית ספר חגים שכר מדריכים‬ ‫‪224,386‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪13,203‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 813910 740‬בית ספר חגים ציוד ומזון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 813910 750‬בית ספר חגים העשרה‬ ‫‪31,141‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 813910 751‬בית ספר חגים שמירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813910 752‬בית ספר חגים הסעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 813910 755‬בית ספר חגים ניקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪ 813910 760‬גני ילדים מסגרת חגים‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813910 780‬בית ספר חגים שונות‬ ‫‪640,344‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪864,730‬‬ ‫‪1,116,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪2,915,459‬‬ ‫‪3,018,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪3,184,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 814000 110‬חט'ב השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 814000 120‬חט'ב תוספות שכר‬ ‫‪90,691‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 814000 130‬חט'ב שעות נוספות‬ ‫‪51,315‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 814000 140‬חט'ב הוצ' רכב‬ ‫‪18,840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 310‬חט'ב שכר גמר חשבון‬ ‫‪3,076,306‬‬ ‫‪3,312,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪3,473,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫הצטיידות מעבדות ביה'ס‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 451‬צורים‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 814000 510‬חט'ב הוצ כיבוד‬ ‫‪5,173‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 814000 680‬חט'ב‪-‬השתלמות מורים‬ ‫‪76,425‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 814000 721‬חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪185,362‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 814000 722‬חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות‬ ‫‪80,926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 814000 726‬חט'ב‬ ‫‪58‬‬ ‫עמוד ‪ 54‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪184,370‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪ 814000 740‬חט'ב ציוד ושוטפות‬ ‫‪107,284‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 814000 745‬חט'ב הצטיידות‬ ‫‪1,146,288‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪1,751,000‬‬ ‫‪ 814000 755‬חט'ב עב' ניקיון‬ ‫‪1,832,067‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,251,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,908,373‬‬ ‫‪5,437,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪5,724,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים‬ ‫חט'ב לאומנויות השכר‬ ‫‪119,587‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪ 814100 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 814100 120‬חט'ב לאומנויות תוספות שכר‬ ‫‪287,989‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 814100 210‬חט'ב לאומנויות שכר מורים‬ ‫חט'ב לאומנויות מורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 814100 220‬תוספות שכר‬ ‫‪407,576‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪407,576‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪25,512,212‬‬ ‫‪24,355,000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪25,696,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ 815200 110‬ת‪.‬הדרים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪ 815200 120‬ת‪.‬הדרים תוספות שכר‬ ‫‪56,977‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815200 130‬ת‪.‬הדרים שעות נוספות‬ ‫‪114,822‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 815200 140‬ת‪.‬הדרים הוצ' רכב‬ ‫‪74,374‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 310‬ת‪.‬הדרים שכר גמר חשבון‬ ‫‪25,758,384‬‬ ‫‪25,651,000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪26,954,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 815200 510‬ת‪.‬הדרים הוצ כיבוד‬ ‫‪79,491‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 815200 720‬ת‪.‬הדרים חומרים‬ ‫‪29,237‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 815200 721‬ת‪.‬הדרים דמי שכפול‬ ‫‪52,302‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 815200 722‬ת‪.‬הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪20,748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 724‬ת‪ .‬הדרים שעות שילוב‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815200 745‬ת‪.‬הדרים הצטיידות‬ ‫‪580,488‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪ 815200 755‬ת‪.‬הדרים עב' ניקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 815200 810‬ת‪.‬הדרים השתת' מזנון‬ ‫‪785,965‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪26,544,349‬‬ ‫‪26,671,000‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪27,610,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪18,610,139‬‬ ‫‪18,965,000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪19,942,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ 815210 110‬ת‪.‬רמון השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪ 815210 120‬ת‪.‬רמון תוספות שכר‬ ‫‪21,683‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815210 130‬ת‪.‬רמון שעות נוספות‬ ‫‪81,567‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 815210 140‬ת‪.‬רמון הוצ רכב‬ ‫‪6,814‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 310‬ת‪.‬רמון שכר גמר חשבון‬ ‫‪18,720,203‬‬ ‫‪19,762,000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪20,715,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 815210 510‬ת‪.‬רמון הוצ כיבוד‬ ‫‪66,766‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 815210 720‬ת‪.‬רמון חומרים‬ ‫‪25,109‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 815210 721‬ת‪.‬רמון דמי שיכפול‬ ‫‪44,892‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 815210 722‬ת‪.‬רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪48,710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 724‬ת‪ .‬רמון שעות שילוב‬ ‫‪59‬‬ ‫עמוד ‪ 55‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815210 745‬ת‪.‬רמון הצטיידות‬ ‫‪393,267‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪ 815210 755‬ת‪.‬רמון עב' נקיון‬ ‫‪613,194‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪19,333,397‬‬ ‫‪20,478,000‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪21,312,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪562,054‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 815220 110‬תיכון דמוקרטי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 815220 120‬תיכון דמוקרטי תוספות שכר‬ ‫‪562,054‬‬ ‫‪864,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,993‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 815220 720‬תיכון דמוקרטי חומרים‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 815220 721‬תיכון דמוקרטי דמי שכפול‬ ‫‪708‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 815220 722‬תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 815220 745‬תיכון דמוקרטי הצטיידות‬ ‫‪2,803‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪564,857‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫תיכון אנטרופוסופי השכר‬ ‫‪425,614‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪3,944,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 815230 110‬הקובע‬ ‫תיכון אנטרופוסופי תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 815230 120‬שכר‬ ‫‪425,614‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪4,004,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815230 720‬תיכון אנטרופוסופי חומרים‬ ‫תיכון אנטרופוסופי דמי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 815230 721‬שיכפול‬ ‫תיכון אנטרופוסופי חומרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 815230 722‬מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 815230 745‬תיכון אנטרופוסופי הצטיידות‬ ‫‪1,772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪427,385‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪4,025,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,061,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 815240 110‬תיכון השיקמים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 815240 120‬תיכון השיקמים תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,091,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815240 720‬תיכון השיקמים חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 815240 721‬תיכון השיקמים דמי שיכפול‬ ‫תיכון השיקמים חומרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 815240 722‬מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪ 815240 755‬תיכון השיקמים עב' נקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,590,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫‪60‬‬ ‫עמוד ‪ 56‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 815250 570‬מערכות מידע תיכונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815250 750‬תיכונים שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 815250 780‬מיזמים חינוכיים לעל יסודי‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815250 810‬פרויקט רובוטיקה‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪35,840‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817400 830‬פרוייקטים מניעתיים בחינוך‬ ‫חינוך סביבתי שירותים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 817410 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪773,171‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 817500 445‬ביטוח תלמידים‬ ‫‪800‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817600 811‬מלגות לפולין‬ ‫‪11,579‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817610 750‬סל עולים חדשים‬ ‫‪38,657‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 817610 811‬מלגות לתלמידי ממלכתי‪ /‬דתי‬ ‫‪691,137‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 817620 750‬סל שרותים לחינוך המיוחד‬ ‫‪710,057‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪921,000‬‬ ‫‪ 817630 750‬פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 817630 751‬שי לבוגרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪ 817630 810‬פעילות מרכז לגיל הרך‬ ‫הצטיידות מיגון והיגיינה‬ ‫‪98,140‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817680 745‬במוס'ח‬ ‫‪207,946‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 817680 780‬הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪2,567,327‬‬ ‫‪3,888,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,878,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪27,819‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817681 210‬שכר רכזים‬ ‫‪27,819‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪92,229‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪ 817681 780‬פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫השתתפות עירייה בפ‪ .‬חינוך‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817681 810‬בתקופת קורונה‬ ‫‪1,090,229‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,685,374‬‬ ‫‪4,506,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4,478,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪313,503‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 817100 110‬קב'ט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 817100 111‬קב'ט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817100 120‬קב'ט תוספות שכר‬ ‫‪33,202‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817100 130‬קב'ט שעות נוספות‬ ‫‪14,948‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817100 140‬קב'ט הוצ' רכב‬ ‫‪86,769‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817100 310‬קב'ט שכר גמר חשבון‬ ‫‪448,422‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪51,411‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817100 735‬קב'ט ליסינג תפעולי‬ ‫‪38,723‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 817100 740‬ציוד ביטחון וחרום במוס'ח‬ ‫אח‪ .‬מערכת אינטרקום גני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 817100 745‬ילדים‬ ‫‪3,217,352‬‬ ‫‪4,061,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪ 817100 750‬שמירה מוסדות חנוך‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 57‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪3,093,793‬‬ ‫‪2,714,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪ 817100 751‬שמירה גני ילדים‬ ‫‪371,379‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪ 817100 752‬שמירה מעברי חציה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817100 753‬שמירה פארקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 817100 756‬שמירה גני ילדים סיור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪ 817100 757‬שמירה מועדוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪ 817100 758‬שמירה יול'א בחופשות‬ ‫‪9,957‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817100 780‬קב'ט הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 817100 781‬פעילות בטיחות הילד‬ ‫‪6,782,616‬‬ ‫‪9,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,921,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,231,037‬‬ ‫‪9,434,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9,317,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪299,566‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817110 110‬מציל'ה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817110 111‬מציל'ה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 817110 120‬מציל'ה תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 817110 130‬מציל'ה שעות נוספות‬ ‫‪33,202‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 817110 140‬מציל'ה הוצ רכב‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪194,222‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 817120 210‬שכר מדריכים‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 817120 220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817120 230‬מדריכים שעות נוספות‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817120 240‬מדריכים הוצ' רכב‬ ‫‪526,990‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817120 470‬ציוד משרדי‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817120 510‬הוצ' כיבוד‬ ‫‪405,888‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 817120 750‬מלחמה בסמים‬ ‫‪405,888‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪932,877‬‬ ‫‪1,584,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪3,024,795‬‬ ‫‪3,010,000‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪3,099,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 817300 110‬ש‪.‬פסיכולוגי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817300 111‬ש‪.‬פסיכולוגי שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪ 817300 120‬ש‪.‬פסיכולוגי תוספות שכר‬ ‫‪97,690‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 817300 130‬ש‪.‬פסיכולוגי שעות נוספות‬ ‫‪243,853‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 817300 140‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' רכב‬ ‫‪44,427‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817300 310‬ש‪.‬פסיכולוגי שכר גמר חשבון‬ ‫‪3,410,765‬‬ ‫‪3,517,000‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪3,647,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪849‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817300 420‬ש‪.‬פסיכולוגי אחזקה ותיקונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817300 433‬ש‪.‬פסיכולוגי חומרי ניקוי‬ ‫‪6,901‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817300 450‬ש‪.‬פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,914‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817300 470‬ש‪.‬פסיכולוגי ציוד משרדי‬ ‫‪3,981‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817300 510‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817300 560‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' משרדיות‬ ‫‪62‬‬ ‫עמוד ‪ 58‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪6,431‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817300 561‬ש‪.‬פסיכולוגי ניהול משרד‬ ‫‪11,852‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 817300 743‬ש‪.‬פסיכולוגי כלים וציוד‬ ‫‪29,960‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 817300 750‬ש‪.‬פסיכולוגי מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 817300 751‬ש‪.‬פסיכולוגי מל'ל‬ ‫‪67,889‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,478,653‬‬ ‫‪3,708,000‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪3,764,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫תיגבור לימודים‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה שכר‬ ‫‪1,890,981‬‬ ‫‪1,508,000 15.11‬‬ ‫‪1,588,000 15.31‬‬ ‫‪ 817650 210‬צוות חינוכי‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה צוות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 817650 220‬חינוכי תוספות שכר‬ ‫תיגבור ושיפור למידה שכר‬ ‫‪2,092‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817650 310‬גמר חשבון‬ ‫‪1,893,073‬‬ ‫‪1,657,000 15.11‬‬ ‫‪1,687,000 15.31‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,893,073‬‬ ‫‪1,657,000 15.11‬‬ ‫‪1,687,000 15.31‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪742,632‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 817670 810‬סל תרבות ארצי‬ ‫‪742,632‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪742,632‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪271,727‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817690 110‬מרכז הצלחה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 817690 111‬מרכז הצלחה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 817690 120‬מרכז הצלחה תוספות שכר‬ ‫‪73,883‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 817690 130‬מרכז הצלחה שעות נוספות‬ ‫‪27,549‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 817690 140‬מרכז הצלחה הוצ רכב‬ ‫‪415,653‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪ 817690 210‬מרכז הצלחה שכר מדריכים‬ ‫מרכז הצלחה מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817690 220‬תוספות שכר‬ ‫‪788,812‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪797,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,083‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817690 470‬מרכז הצלחה ציוד משרדי‬ ‫מרכז הצלחה שרותים‬ ‫‪43,635‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817690 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪44,718‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪833,530‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪545,793‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 817700 110‬קב'ס השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 817700 120‬קב'ס תוספות שכר‬ ‫‪13,350‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 817700 130‬קב'ס שעות נוספות‬ ‫‪61,743‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 817700 140‬קב'ס הוצ' רכב‬ ‫‪620,886‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪620,886‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫‪63‬‬ ‫עמוד ‪ 59‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר‬ ‫‪4,083,107‬‬ ‫‪3,945,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪ 817800 210‬מלווים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות מלווים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 817800 220‬תוספות שכר‬ ‫ליווי ילדים בהסעות מלווים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817800 240‬הוצ' רכב‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר‬ ‫‪35,319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817800 310‬גמר חשבון‬ ‫‪4,118,426‬‬ ‫‪4,157,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪4,390,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,230,834‬‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪ 817800 750‬הסעות ילדים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות במיקור‬ ‫‪1,193‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817800 751‬חוץ‬ ‫‪7,232,027‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪11,350,453‬‬ ‫‪13,657,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪13,890,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪2,857,084‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪ 817900 760‬אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪2,857,084‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,857,084‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫‪985,191‬‬ ‫‪1,043,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,063,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 817910 110‬א‪.‬מוס חינוך השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 817910 111‬א‪.‬מוס חינוך שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 817910 120‬א‪.‬מוס חינוך תוספות שכר‬ ‫‪132,906‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 817910 130‬א‪.‬מוס חינוך שעות נוספות‬ ‫‪136,120‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 817910 140‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪1,254,217‬‬ ‫‪1,369,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪27,322‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 420‬א‪.‬מוס חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 470‬א‪.‬מוס חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 510‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817910 560‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' משרדיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 561‬א‪ .‬מוס חינוך ניהול משרד‬ ‫‪15,420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 720‬א‪.‬מוס חינוך חומרים‬ ‫‪56,214‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 817910 731‬א‪.‬מוס חינוך תחזוקת קטנוע‬ ‫‪184,170‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 817910 735‬א‪.‬מוס חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫א‪.‬מערכות כריזה מוסדות‬ ‫‪67,380‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 817910 741‬חינוך‬ ‫‪68,331‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 817910 742‬א‪.‬מעליות מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מערכות כיבוי אש מוסדות‬ ‫‪82,042‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 817910 743‬חינוך‬ ‫א‪.‬מערכות אזעקה ולחצני‬ ‫‪33,334‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 817910 744‬מצוקה מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שירותי תחזוקה‬ ‫‪1,437,345‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪ 817910 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,106,125‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 817910 751‬גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪698,146‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 817910 752‬א‪.‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪64‬‬ ‫עמוד ‪ 60‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪743,496‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 817910 753‬א‪.‬מזגנים מוסדות חינוך‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817910 756‬הדברות במוסדות חינוך‬ ‫אחזקת מתקני חצר‬ ‫‪302,060‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 817910 757‬במוסדות חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 817910 758‬מילוי וסינון חול מוסדות חינוך‬ ‫‪722‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 780‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' שונות‬ ‫‪4,934,523‬‬ ‫‪5,805,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,626,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,188,740‬‬ ‫‪7,174,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7,006,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫ציוד מחשוב ותקשורת‬ ‫‪259,840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817920 740‬מוסדות חינוך‬ ‫א‪ .‬מחשוב מוס' חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,063,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817920 741‬הצטיידות תוכנית תקשוב‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת‬ ‫‪369,355‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪ 817920 750‬מוסדות חינוך (טכנאים)‬ ‫‪334,550‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 817920 751‬תוכנית תקשוב בתי ספר‬ ‫א‪ .‬ציוד מחשוב ותקשורת‬ ‫‪293,956‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 817920 753‬מוסדות חינוך‬ ‫‪1,257,701‬‬ ‫‪4,216,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,257,701‬‬ ‫‪4,216,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪312,221‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 819000 210‬חינוך מוכר שאינו רשמי שכר‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 819000 220‬תוספות שכר‬ ‫‪312,221‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪312,221‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ‬ ‫‪214,565,230‬‬ ‫‪241,399,000 942.51‬‬ ‫‪249,043,000 937.01‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫‪65‬‬ ‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪79‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 751000 130‬חגיגות וטקסים שעות נוספות‬ ‫‪93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪91,432‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 751000 750‬עצמאות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪54,405‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 751000 771‬עצמאות הפקה ואמנים‬ ‫‪142,524‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 752000 750‬טקסי יום הזיכרון והשואה‬ ‫‪122,991‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 752000 751‬ארועי חוצות וקיץ‬ ‫‪182,604‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 752000 752‬פסטיבלים ותהלוכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 752000 754‬אירועים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪149,900‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 752000 760‬זכויות יוצרים‬ ‫‪580,422‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪ 752000 780‬אירועים עירוניים שונים‬ ‫‪1,324,279‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,324,372‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪135,022‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 817600 810‬מלגות לסטודנטים‬ ‫‪801,457‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫‪ 820000 431‬תרבות ונוער הוצ חשמל‬ ‫‪36,656‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 820000 432‬תרבות ונוער מים‬ ‫‪54,664‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 820000 440‬ביטוח תרבות ונוער‬ ‫‪80,243‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 820000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪73,600‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 820000 820‬תמיכות תרבות‬ ‫‪1,181,642‬‬ ‫‪1,565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,181,642‬‬ ‫‪1,565,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪675,453‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 821000 110‬מ‪.‬אומנויות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 821000 111‬מ‪.‬אומנויות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 821000 120‬מ‪.‬אומנויות תוספות שכר‬ ‫‪56,525‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 821000 130‬מ‪.‬אומנויות שעות נוספות‬ ‫‪43,496‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 821000 140‬מ‪.‬אומנויות הוצ' רכב‬ ‫‪775,474‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪12,837‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 821000 420‬מ‪.‬אומנויות אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,680‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 821000 450‬מ‪.‬אומנויות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,461‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 821000 470‬מ‪.‬אומנויות ציוד משרדי‬ ‫‪3,741‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 821000 510‬מ‪.‬אומנויות הוצ' כבוד‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 821000 560‬מ‪.‬אומנויות הוצ' משרדיות‬ ‫‪2,289‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 821000 561‬מ‪.‬אומנויות ניהול משרד‬ ‫‪135,578‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 821000 750‬מ‪.‬אומנויות חוגים‬ ‫‪73,165‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 821000 751‬מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 821000 752‬מ‪ .‬אומנויות פעולות תרבות‬ ‫‪4,829‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 821000 753‬מ‪.‬אומנויות גלריה‬ ‫‪94,068‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 821000 755‬מ‪.‬אומנויות עב' נקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 821000 780‬מ‪.‬אומנויות הוצ' שונות‬ ‫‪40,950‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 821000 781‬מקהלות עירוניות‬ ‫‪66‬‬ ‫עמוד ‪ 62‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪3,510‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 821000 782‬צעירי ה'ה‬ ‫‪382,107‬‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,153,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,157,581‬‬ ‫‪1,647,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2,013,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 821100 110‬מח‪ .‬תרבות השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 821100 111‬מח‪ .‬תרבות שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 821100 120‬מח‪ .‬תרבות תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 821100 130‬מח‪ .‬תרבות שעות נוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 821100 140‬מח‪ .‬תרבות הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 821100 410‬מח‪ .‬תרבות ונוער שכ'ד‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 821100 450‬ואחזקתו‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 821100 470‬משרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 821100 510‬מח‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫מח‪.‬תרבות ונוער טיפוח הון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 821100 523‬אנושי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 821100 561‬מח‪.‬תרבות ונוער ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 821100 780‬מח‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,279,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מחלקת תרבות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪1,505,854‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪ 823000 110‬ספריה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 823000 111‬ספריה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 823000 120‬ספריה תוספות שכר‬ ‫‪94,489‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 823000 130‬ספריה שעות נוספות‬ ‫‪32,682‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 823000 140‬ספריה הוצ' רכב‬ ‫‪60,239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 823000 310‬ספריה גמר חשבון‬ ‫‪1,693,264‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪1,809,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪772‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 823000 420‬ספריה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 823000 433‬ספריה חומרי ניקוי‬ ‫‪2,247‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 823000 450‬ספריה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,277‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 823000 470‬ספריה ציוד משרדי‬ ‫‪4,841‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 823000 510‬ספריה הוצ' כיבוד‬ ‫‪22,635‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 823000 522‬ספריה רכישת ספרים‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 823000 560‬כריכת ספרים‬ ‫‪22,999‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 823000 740‬ספריה אחזקת תוכנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 823000 741‬ספריה ציוד‬ ‫‪732‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 823000 750‬ספריה הוצ' שמירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 823000 755‬ספריה הוצ' נקיון‬ ‫‪54,092‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 823000 780‬ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 823001 560‬ספריה הוצ' משרדיות‬ ‫‪67‬‬ ‫עמוד ‪ 63‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 823001 780‬ספריה הוצ' שונות‬ ‫‪126,259‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,819,522‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪2,259,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪325,402‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 824000 110‬ארכיון מורשת השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 824000 111‬ארכיון מורשת שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 824000 120‬ארכיון מורשת תוספות שכר‬ ‫‪35,699‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 824000 130‬ארכיון מורשת שעות נוספות‬ ‫‪25,346‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 824000 140‬ארכיון מורשת הוצ' רכב‬ ‫‪386,446‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪439,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת אחזקה‬ ‫‪807‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 420‬ותיקונים‬ ‫‪1,426‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 824000 470‬ארכיון מורשת ציוד משרדי‬ ‫‪463‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 510‬ארכיון מורשת הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 561‬ארכיון ומורשת ניהול משרד‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 824000 570‬ארכיון מורשת מיכון‬ ‫ארכיון מורשת תערוכות‬ ‫‪5,270‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 824000 750‬ומדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 824000 751‬ארכיון מורשת סרט תדמית‬ ‫‪15,923‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 824000 752‬ארכיון מורשת שילוט אתרים‬ ‫ארכיון מורשת סריקת‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 824000 780‬מסמכים‬ ‫‪76,089‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪462,536‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫קונסרבטוריון עירוני‬ ‫‪732,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪ 825700 810‬פעילות קונסבטוריון‬ ‫‪732,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪732,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪433,019‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪ 826100 410‬שכר דירה אולם תרבות‬ ‫‪1,566‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 826100 783‬אולם תרבות אחזקה‬ ‫פעילות רון‪-‬לי לאזרחים‬ ‫‪26,098‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 826100 811‬ותיקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 826210 810‬פעילות אולם תרבות‬ ‫‪12,205‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪ 826400 752‬פעילות קהילתית בשכונות‬ ‫‪226,364‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 828700 750‬יוזמות תרבות ומורשת‬ ‫השתתפות עירייה בפ‪.‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828700 810‬תרבות בתקופת קורונה‬ ‫‪964,252‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪964,252‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪147,564‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 826200 110‬יד לבנים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 826200 111‬יד לבנים שעות כוננות‬ ‫‪68‬‬ ‫עמוד ‪ 64‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 826200 120‬יד לבנים תוספות שכר‬ ‫‪24,581‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 826200 130‬יד לבנים שעות נוספות‬ ‫‪28,988‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 826200 140‬יד לבנים הוצ' רכב‬ ‫‪201,133‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,996‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 826200 420‬יד לבנים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪389‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 826200 470‬יד לבנים ציוד משרדי‬ ‫‪1,684‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 826200 510‬יד לבנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 826200 560‬יד לבנים הוצ' משרדיות‬ ‫‪4,025‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 826200 750‬יד לבנים הנצחה ומורשת‬ ‫‪234‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 826200 751‬יד לבנים פעולות תרבות‬ ‫‪7,947‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 826200 752‬יד לבנים קהילה זוכרת‬ ‫‪190,583‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 826200 755‬יד לבנים עב' נקיון‬ ‫‪1,106‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 826200 780‬יד לבנים שונות‬ ‫‪213,964‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪415,097‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫יד לבנים סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪121,472‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 827000 820‬תמיכות דת‬ ‫‪96,024‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 827100 810‬פעילות תרבות יהודית‬ ‫‪2,999,496‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 851000 810‬השתתפות מועצה דתית‬ ‫‪3,216,992‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,216,992‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪1,234,040‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 828100 110‬מח‪ .‬נוער השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 111‬מח‪ .‬נוער שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 828100 120‬מח‪ .‬נוער תוספות שכר‬ ‫‪241,793‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 828100 130‬מח‪ .‬נוער שעות נוספות‬ ‫‪155,492‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 828100 140‬מח‪ .‬נוער הוצ' רכב‬ ‫‪1,631,325‬‬ ‫‪1,854,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪120,271‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 410‬מ‪ .‬תרבות ונוער שכר דירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 433‬מ‪ .‬תרבות ונוער חומרי ניקוי‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪2,361‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 450‬ואחזקתו‬ ‫‪1,663‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 470‬מ‪ .‬תרבות ונוער ציוד משרדי‬ ‫‪3,518‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 510‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫מ‪.‬תרבות ונוער טיפוח הון‬ ‫‪5,204‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 523‬אנושי‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער הוצאות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 560‬משרדיות‬ ‫‪948‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 561‬מ‪.‬תרבות ונוער ניהול משרד‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער שירותים‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 828100 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 780‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪155,980‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,787,305‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מחלקת נוער סה"כ‬ ‫‪69‬‬ ‫עמוד ‪ 65‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪1,570,687‬‬ ‫‪1,556,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪ 828200 110‬קידום נוער השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 828200 111‬קידום נוער שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 828200 120‬קידום נוער תוספות שכר‬ ‫‪133,690‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 828200 130‬קידום נוער שעות נוספות‬ ‫‪169,217‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪ 828200 140‬קידום נוער הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 210‬קידום נוער שכר מורים‬ ‫‪48,903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 310‬קידום נוער שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,922,497‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪1,951,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 433‬קידום נוער חומרי ניקוי‬ ‫‪3,837‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 828200 470‬קידום נוער ציוד משרדי‬ ‫‪1,435‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 828200 510‬קידום נוער הוצ' כיבוד‬ ‫‪2,997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 560‬קידום נוער הוצ' משרדיות‬ ‫קידום נוער שירותים במיקור‬ ‫‪31,655‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 828200 750‬חוץ‬ ‫קידום נוער שירותי הנחיה‬ ‫‪13,923‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 828200 754‬מקצועית‬ ‫‪89,101‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 828200 756‬קידום נוער פרויקט שילוט‬ ‫‪3,670‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 828200 780‬קידום נוער הוצ' שונות‬ ‫‪49,813‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 828200 781‬קידום נוער הפעלת בית קפה‬ ‫‪196,431‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,118,929‬‬ ‫‪2,356,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1,019,836‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪ 828300 110‬מ‪ .‬קהילתי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 828300 120‬מ‪ .‬קהילתי תוספות שכר‬ ‫‪7,499‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 828300 130‬מ‪.‬קהילתי שעות נוספות‬ ‫‪24,273‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 828300 140‬מ‪.‬קהילתי הוצ' רכב‬ ‫‪1,051,608‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828300 450‬מ‪.‬קהילתי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪10,423‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 828300 780‬מ‪.‬קהילתי הוצ' שונות‬ ‫‪403,611‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪ 828300 810‬פעילות חממות‬ ‫‪556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828300 811‬פעילות פרויקט סייקל‬ ‫‪418,316‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,469,924‬‬ ‫‪1,518,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1,807,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪235,587‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪ 826400 750‬ארועים קהילתיים‬ ‫‪13,572‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 826400 751‬תוכנית סלע‬ ‫‪2,990‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 826400 780‬מועצת נוער ומדצים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪ 828800 780‬עיר הילדים והנוער‬ ‫‪252,149‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪732,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 828900 210‬פעילות נוער שכר מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪20,839‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 828900 743‬פעילות נוער ציוד‬ ‫‪400,774‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪ 828900 780‬פעילות נוער עירונית‬ ‫‪70‬‬ ‫עמוד ‪ 66‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪613,935‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪ 828900 820‬תמיכות נוער‬ ‫‪56,064‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 828901 780‬נוער מערך לדרך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 828902 780‬פעילות הכנה לצה'ל וצעירים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 828903 780‬אירועי הכנה לצה'ל וצעירים‬ ‫‪1,091,612‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,343,762‬‬ ‫‪1,975,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2,303,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים סה"כ‬ ‫‪17,993,914‬‬ ‫‪20,531,000‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪24,703,000 53.35‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫‪71‬‬ ‫עמוד ‪ 67‬מתוך ‪79‬‬ ‫רשות הספורט‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות הספורט‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪1,275,417‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ 829100 110‬מ‪.‬ספורט השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 829100 111‬מ‪.‬ספורט שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 829100 120‬מ‪.‬ספורט תוספות שכר‬ ‫‪224,977‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 829100 130‬מ‪.‬ספורט שעות נוספות‬ ‫‪95,666‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 829100 140‬מ‪.‬ספורט הוצ'ה רכב‬ ‫‪1,596,059‬‬ ‫‪1,460,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1,486,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 829100 410‬מ‪ .‬ספורט שכר דירה‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 829100 420‬מ‪.‬ספורט אחזקה ותיקונים‬ ‫‪27,969‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 829100 440‬מ‪.‬ספורט ביטוח‬ ‫‪5,436‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829100 470‬מ‪.‬ספורט ציוד משרדי‬ ‫‪7,295‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 829100 510‬מ‪.‬ספורט הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829100 523‬מ‪.‬ספורט טיפוח הון אנושי‬ ‫‪40,688‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 829100 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829100 560‬מ‪.‬ספורט הוצ' משרדיות‬ ‫‪8,733‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 829100 561‬מ‪.‬ספורט ניהול משרד‬ ‫‪159,958‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪ 829100 735‬מ‪.‬ספורט ליסינג תפעולי‬ ‫‪193,702‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829100 740‬מ‪.‬ספורט ציוד אולמות‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 829100 780‬מ‪.‬ספורט הוצ' שונות‬ ‫‪87,750‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829100 810‬מלגות לספורטאים מצטיינים‬ ‫‪546,070‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,142,129‬‬ ‫‪1,973,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2,006,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪474,932‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 829200 110‬מגרשים השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 829200 120‬מגרשים תוספת שכר‬ ‫‪36,371‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829200 130‬מגרשים שעות נוספות‬ ‫‪62,472‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 829200 140‬מגרשים הוצ' רכב‬ ‫‪573,775‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829200 433‬מגרשים חומרי ניקוי‬ ‫‪65,813‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 829200 740‬מגרשים ציוד‬ ‫‪53,025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829200 750‬מגרשים הוצ שמירה‬ ‫‪62,209‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 829200 751‬מגרשים אחזקת מתקנים‬ ‫‪6,134‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829200 753‬מגרשים אחזקת מתקני כושר‬ ‫‪61,292‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 829200 754‬מגרשים אחזקה‬ ‫‪118,925‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 829200 755‬מגרשים עב' ניקיון‬ ‫‪199,762‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪ 829900 432‬מים מגרשי כדורגל‬ ‫‪200,328‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 829900 750‬גינון מגרשי ספורט‬ ‫‪767,488‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,341,262‬‬ ‫‪1,174,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪11,574‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829300 441‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪38,943‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829300 580‬כיתות ספורט‬ ‫‪15,762‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 829300 584‬נבחרת כדורסל הדרים‬ ‫‪72‬‬ ‫עמוד ‪ 68‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪21,020‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829300 740‬חוגי ספורט ציוד‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 829300 750‬ניהול חוגי ספורט‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 829300 751‬ליגת הורים‬ ‫‪7,513‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 829300 752‬פעילות ספורט בבתי הספר‬ ‫‪41,151‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 829300 753‬ליגת מקומות עבודה‬ ‫‪98,456‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 829300 780‬אירועי ספורט‬ ‫‪23,090‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 829300 781‬פעילות ספורט בשכונות‬ ‫השתתפות עירייה בפ‪.‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829300 810‬ספורט בתקופת קורונה‬ ‫‪460,834‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪ 829301 780‬פעילות חוגים וליגה כדורגל‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 829610 780‬יוזמות סל הספורט‬ ‫‪63,976‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 829620 780‬מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪178,098‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829630 750‬יוזמות ספורט‬ ‫מועדון בית ספרי שחיה‬ ‫‪103,797‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 829910 750‬ומחול‬ ‫‪1,735,013‬‬ ‫‪2,113,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,735,013‬‬ ‫‪2,113,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השכר‬ ‫‪295,041‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829310 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 829310 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שעות‬ ‫‪15,731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829310 130‬נוספות‬ ‫‪17,171‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 829310 140‬מ‪.‬ספורט עתידים הוצ' רכב‬ ‫‪327,943‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,524‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829310 420‬מ‪.‬ספורט עתידים אחזקה‬ ‫‪256,349‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪ 829310 750‬מ‪.‬ספורט עתידים חוגים‬ ‫‪169,970‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 829310 755‬מ‪.‬ספורט עתידים ניקיון‬ ‫‪434,843‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪762,786‬‬ ‫‪1,016,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השכר‬ ‫‪299,847‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829320 110‬הקבע‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 829320 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שעות‬ ‫‪22,544‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829320 130‬נוספות‬ ‫‪22,002‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 829320 140‬מ‪.‬ספורט ראשונים רכב‬ ‫‪344,392‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,411‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829320 420‬מ‪.‬ספורט ראשונים אחזקה‬ ‫‪133,269‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪ 829320 750‬מ‪.‬ספורט ראשונים חוגים‬ ‫‪180,802‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 829320 755‬מ‪.‬ספורט ראשונים נקיון‬ ‫‪322,482‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪666,875‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪876,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫‪73‬‬ ‫עמוד ‪ 69‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השכר‬ ‫‪166,808‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829330 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829330 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים שעות‬ ‫‪8,003‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829330 130‬נוספות‬ ‫‪8,188‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829330 140‬מ‪ .‬ספורט הדרים הוצ רכב‬ ‫‪182,999‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,537‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829330 420‬מ‪.‬ספורט הדרים אחזקה‬ ‫‪169,526‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 829330 750‬מ‪.‬ספורט הדרים חוגים‬ ‫‪162,495‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 829330 755‬מ‪.‬ספורט הדרים נקיון‬ ‫‪334,558‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪517,557‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השכר‬ ‫‪164,337‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829340 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829340 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר שעות‬ ‫‪26,742‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829340 130‬נוספות‬ ‫‪17,495‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829340 140‬מ‪.‬ספורט השחר הוצ רכב‬ ‫‪208,573‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,709‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829340 420‬מ‪.‬ספורט השחר אחזקה‬ ‫‪5,709‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪214,283‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪2,293‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829350 420‬מ‪.‬ספורט לפיד אחזקה‬ ‫‪204,853‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪ 829350 750‬מ‪.‬ספורט לפיד חוגים‬ ‫‪207,146‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪207,146‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪2,293‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829360 420‬מ‪.‬ספורט שילה אחזקה‬ ‫‪4,914‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 829360 750‬מ‪.‬ספורט שילה חוגים‬ ‫‪70,282‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 829360 755‬מ‪.‬ספורט שילה נקיון‬ ‫‪77,489‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪77,489‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪123,890‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829370 110‬מ‪.‬ספורט תלי השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 829370 120‬מ‪.‬ספורט תלי תוספות שכר‬ ‫‪123,890‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,196‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829370 420‬מ‪.‬ספורט תלי אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 829370 750‬מ‪.‬ספורט תלי חוגים‬ ‫‪74‬‬ ‫עמוד ‪ 70‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪3,196‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪127,086‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השכר‬ ‫‪125,554‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829380 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829380 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שעות‬ ‫‪9,385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829380 130‬נוספות‬ ‫‪1,099‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829380 140‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון הוצ' רכב‬ ‫‪136,038‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,683‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829380 420‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון אחזקה‬ ‫‪31,031‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪ 829380 750‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון חוגים‬ ‫‪122,454‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 829380 755‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון נקיון‬ ‫‪157,167‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪293,205‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪115,762‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829390 110‬מ‪.‬ספורט ממ'א השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829390 120‬מ‪.‬ספורט ממ'א תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829390 140‬מ‪.‬ספורט ממ'א הוצ' רכב‬ ‫‪115,762‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829390 420‬מ‪.‬ספורט ממ'א אחזקה‬ ‫‪83,949‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 829390 750‬מ‪.‬ספורט ממ'א חוגים‬ ‫‪114,954‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 829390 755‬מ‪.‬ספורט ממ'א נקיון‬ ‫‪202,303‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪318,065‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪164,802‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829391 110‬מ‪.‬ספורט רבין השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 829391 120‬מ‪.‬ספורט רבין תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829391 130‬מ‪.‬ספורט רבין שעות נוספות‬ ‫‪164,802‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,195‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829391 420‬מ‪.‬ספורט רבין אחזקה‬ ‫‪358,319‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪ 829391 750‬מ‪.‬ספורט רבין חוגים‬ ‫‪127,453‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 829391 755‬מ‪.‬ספורט רבין נקיון‬ ‫‪489,967‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪654,769‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪971,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השכר‬ ‫‪124,530‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829392 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829392 120‬תוספות שכר‬ ‫‪75‬‬ ‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829392 130‬נוספות‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון הוצ'‬ ‫‪6,474‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829392 140‬רכב‬ ‫‪131,004‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪5,330‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829392 420‬אחזקה‬ ‫‪65,116‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 829392 750‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון חוגים‬ ‫‪143,734‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 829392 755‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון ניקיון‬ ‫‪214,180‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪345,184‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪471,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829393 110‬מ‪.‬ספורט בגין השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829393 140‬מ‪.‬ספורט בגין הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט בגין סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 829400 740‬ציוד ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪30,641‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 829400 750‬חוגי ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪47,622‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829710 750‬חוגי ספורט לנשים‬ ‫‪80,018‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים שכר‬ ‫‪2,782‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 829800 210‬מדריכים‬ ‫‪2,782‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪12,815‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪ 829800 750‬חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪12,815‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪95,615‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪ 829900 820‬תמיכות ארגוני ספורט‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪1,930,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪11,928,463‬‬ ‫‪13,167,000‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪14,515,000‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫‪76‬‬ ‫עמוד ‪ 72‬מתוך ‪79‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫כלליות אגף רווחה‬ ‫‪31,803‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 815251 780‬תעודת בגרות חברתית‬ ‫‪96,210‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 840000 440‬בטוח ש‪.‬חברתיים‬ ‫‪143,107‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪ 840000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪271,120‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪271,120‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף רווחה סה"כ‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪10,200,527‬‬ ‫‪9,562,000 73.85‬‬ ‫‪10,388,000 78.35‬‬ ‫‪ 841000 110‬רווחה השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪ 841000 111‬רווחה שעות כוננות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪ 841000 120‬רווחה תוספות שכר‬ ‫‪566,072‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 841000 130‬רווחה שעות נוספות‬ ‫‪626,770‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 841000 140‬רווחה הוצ' רכב‬ ‫‪217,879‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 310‬רווחה שכר גמר חשבון‬ ‫‪11,611,248‬‬ ‫‪11,160,000 73.85‬‬ ‫‪11,995,000 78.35‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 841000 420‬רווחה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪5,583‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 433‬רווחה חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 841000 450‬רווחה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 841000 470‬רווחה ציוד משרדי‬ ‫‪6,255‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 841000 510‬רווחה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪13,677‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 560‬רווחה הוצ' משרדיות‬ ‫‪7,109‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 841000 561‬רווחה ניהול משרד‬ ‫‪57,949‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 841000 735‬רווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪4,630‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 841000 780‬רווחה הוצ' שונות‬ ‫‪1,133,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪ 841000 820‬תמיכות רווחה‬ ‫‪5,324‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 841007 840‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪392,482‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841008 750‬אבטחת יחידות האגף‬ ‫‪83,481‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 841100 750‬יוזמות רווחה‬ ‫הדרכות והרצאות לצוות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 841110 521‬האגף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 841110 523‬רווחה טיפוח הון אנושי‬ ‫‪9,177‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 841110 783‬מענה למצבי חירום‬ ‫‪1,732,806‬‬ ‫‪2,172,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,602,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪13,344,054‬‬ ‫‪13,332,000 73.85‬‬ ‫‪13,597,000 78.35‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪207,298‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 842205 840‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪4,865‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842206 840‬מס‪ .‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 842210 840‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין חומרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842401 433‬ניקוי‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין הוצ‪.‬‬ ‫‪1,418‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 842401 510‬כיבוד‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין הוצ'‬ ‫‪1,357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842401 560‬משרדיות‬ ‫‪77‬‬ ‫עמוד ‪ 73‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין ניהול‬ ‫‪5,539‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 842401 561‬משרד‬ ‫‪139,857‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 842401 750‬תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 842402 840‬טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪28,639‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 842403 840‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪4,748‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 842409 840‬וועדת תסקירים‬ ‫‪1,944‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842410 840‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪17,209‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 842411 840‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪412,874‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪412,874‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪147,201‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪ 843500 840‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843501 420‬מועד' נווה נאמן אחזקה‬ ‫‪104,553‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 843501 751‬מועד' נווה נאמן הסעות‬ ‫‪50,021‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 843501 752‬מועד' נווה נאמן מזון‬ ‫‪11,304‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 843501 753‬מועד' נווה נאמן הפעלה‬ ‫‪3,955‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843502 420‬מועד' סתוונית אחזקה‬ ‫‪123,307‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 843502 751‬מועד' סתוונית הסעות‬ ‫‪52,665‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 843502 752‬מועד' סתוונית מזון‬ ‫‪12,272‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843502 753‬מועד' סתוונית הפעלה‬ ‫‪1,860‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843503 420‬צהרון גיורא אחזקה‬ ‫‪182,610‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 843503 751‬צהרון גיורא הסעות‬ ‫‪68,583‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 843503 752‬צהרון גיורא מזון‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 843503 753‬צהרון גיורא הפעלה‬ ‫‪1,860‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 843504 420‬מועד' בית חם אחזקה‬ ‫‪108,094‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 843504 751‬מועד' בית חם הסעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843505 420‬מועד' נטעים אחזקה‬ ‫‪111,618‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪ 843505 751‬מועד' נטעים הסעות‬ ‫‪42,313‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 843505 752‬מועד' נטעים מזון‬ ‫‪11,831‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843505 753‬מועד' נטעים הפעלה‬ ‫‪331,113‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪ 843506 840‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪148,886‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪ 843507 840‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫טיפולים ואבחונים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 843508 750‬פסיכולוגיים‬ ‫‪3,459‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 843509 840‬יצירת קשר הורים ילדים‬ ‫‪13,208‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 843511 840‬מ‪.‬חירום אקסטרניים‬ ‫‪65,850‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 843513 840‬פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪170,830‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪ 843802 840‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪4,781,304‬‬ ‫‪5,092,000‬‬ ‫‪5,092,000‬‬ ‫‪ 843803 840‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪38,786‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 843904 750‬ליווי למעונות יום‬ ‫‪71,641‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 843904 751‬הסעות למעונות יום‬ ‫‪357,282‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 843904 840‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪7,038,335‬‬ ‫‪8,589,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,584,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,038,335‬‬ ‫‪8,589,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,584,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪78‬‬ ‫עמוד ‪ 74‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪924,958‬‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪ 844301 840‬אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 844400 433‬מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי‬ ‫‪4,965‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 844401 840‬נופשון לקשיש‬ ‫טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪93,661‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪( 844402 750‬ארוחות)‬ ‫‪99,462‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 844402 840‬טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪289,853‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪ 844406 840‬מסגרות יומיות לקשיש‬ ‫‪169,301‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 844409 840‬שכונה תומכת‬ ‫‪26,600‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 844410 840‬תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 844412 510‬הוצ‪ .‬כיבוד לפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 844412 561‬ניהול משרד בפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪40,151‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844412 750‬פעילות חברתית לקשיש‬ ‫‪43,236‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844413 840‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪117,319‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844416 750‬תוכנית אב לקשיש‬ ‫הסעות לתשושי נפש למרכז‬ ‫‪7,902‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 844417 750‬יום‬ ‫‪22,667‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 844418 840‬סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 844419 840‬מועדונים‪-‬א‪.‬ותיקים‬ ‫‪24,241‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 844420 840‬ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 844421 840‬טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 844423 840‬מגן זהב הפגת בדידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 844424 840‬בני משפחה מטפלים‬ ‫‪1,864,316‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,973,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,864,316‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,973,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫תכנית חברתית פארק כל‬ ‫‪42,564‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 845100 750‬הילדים‬ ‫‪9,059,370‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪ 845103 840‬סידור מש'ה במעונות‬ ‫‪404,579‬‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪641,000‬‬ ‫‪ 845104 840‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫העצמת הורים לילדים‬ ‫‪34,377‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 845107 750‬אוטיסטים‬ ‫טיפול בילדים ובהורים‬ ‫‪499,206‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪ 845107 840‬אוטיסטים‬ ‫‪76,621‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 845108 840‬נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪19,134‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 845109 840‬משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪26,109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 845110 840‬משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪853,370‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 845111 840‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪3,854,099‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪ 845112 840‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪163,598‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪ 845113 840‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1,217,294‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪ 845114 840‬הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪396,233‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪ 845116 840‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪8,317‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 845117 840‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪18,487‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 845202 840‬מש'ה במעון אמוני‬ ‫‪1,784,885‬‬ ‫‪1,754,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪ 845204 840‬מש'ה במעון טיפולי‬ ‫‪481,946‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪ 845205 840‬מעשי'ם‬ ‫‪79‬‬ ‫עמוד ‪ 75‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 845303 840‬שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪53,902‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 845304 840‬נופשונים למש'ה‬ ‫‪548,412‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪ 845305 840‬הסעות למ‪.‬יום למש'ה‬ ‫‪120,172‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪ 845306 750‬הסעות לאוטיסטים ומש'ה‬ ‫‪19,662,675‬‬ ‫‪20,674,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,539,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪19,662,675‬‬ ‫‪20,674,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,539,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪14,225‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 846306 840‬הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪6,134,323‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪5,580,000‬‬ ‫‪ 846501 840‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪33,108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 846502 840‬נכים במשפחות אומנה‬ ‫מסגרת יום לילד בעל צרכים‬ ‫‪61,367‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 846601 840‬מיוחדים‬ ‫תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים‬ ‫‪235,783‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪ 846602 840‬מיוחדים‬ ‫‪162,769‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 846603 840‬תוכניות תעסוקה‬ ‫תוכניות לילד בעל צרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 846701 840‬מיוחדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 846702 840‬נופשונים להבראה‬ ‫‪257,822‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪ 846705 840‬הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪4,328‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846706 840‬ליווי למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪76,827‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 846708 750‬הסעות נכים‬ ‫‪84,317‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 846710 840‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪221,294‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪ 846712 840‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 846713 840‬קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪107,907‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 846714 840‬חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846801 840‬נכים קשים בקהילה‬ ‫שיקום בקהילה בעלי צרכים‬ ‫‪92,839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846802 840‬מיוחדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846803 840‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪11,475‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846809 840‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 846810 840‬טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪7,530,588‬‬ ‫‪8,180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,557,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,530,588‬‬ ‫‪8,180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,557,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 847102 840‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 847104 840‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 847107 840‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫ועד בית מועדון נערות ‪/‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 847108 780‬גישור‬ ‫‪26,940‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 847108 840‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪67,610‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 847111 840‬נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪8,410‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 847112 840‬ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪66,667‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 847115 840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪10,354‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 847117 840‬י‪.‬ת‪.‬ד סל גמיש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 847118 840‬טיפול בנערות במגזר החרדי‬ ‫‪80‬‬ ‫עמוד ‪ 76‬מתוך ‪79‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪31,002‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 847302 840‬התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪118,507‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 847304 840‬התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪30,091‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 847403 840‬מפת'ן‬ ‫‪16,618‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 847404 840‬מפתן כולל כ'א‬ ‫‪378,899‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪378,899‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 848200 840‬עבודה קהילתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 848300 433‬התנדבות וקהילה חומרי ניקוי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 848301 510‬התנדבות וקהילה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫התנדבות וקהילה ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 848301 561‬משרד‬ ‫‪157,632‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 848301 780‬התנדבות וקהילה‬ ‫‪33,247‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 848301 840‬פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 848401 510‬לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ניהול‬ ‫‪550‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 848401 561‬משרד‬ ‫‪3,648‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 848401 840‬לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 848402 750‬סדנאות פרישה לעובדים‬ ‫‪23,050‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 848601 780‬העצמת נשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 848702 750‬מרכז גישור‬ ‫‪218,127‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪218,127‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪14,736‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 849001 750‬פעילות חברתית לעולים‬ ‫‪3,792‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 849014 840‬טיפול בקשישים עולים‬ ‫‪8,704‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 849022 840‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪5,133‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 849023 840‬פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 849024 840‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 849025 840‬מ‪ .‬טיפול באלימות עולים‬ ‫‪32,365‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪32,365‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪50,753,352‬‬ ‫‪54,623,000 73.85‬‬ ‫‪53,976,000 78.35‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫‪81‬‬ ‫עמוד ‪ 77‬מתוך ‪79‬‬ ‫פירעון מלוות‬ ‫והוצאות מימון‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫מימון‬ ‫‪1,274,293‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 631000 610‬עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 632000 620‬רבית משיכת יתר‬ ‫‪1,275,738‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,275,738‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מימון סה"כ‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪27,052,846‬‬ ‫‪10,900,000‬‬ ‫‪4,487,000‬‬ ‫‪ 649100 691‬הלוואות פיתוח‪-‬קרן‬ ‫‪1,392,986‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪ 649100 692‬הלוואות פיתוח‪-‬ריבית‬ ‫‪1,413,519‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪ 649100 693‬הלוואות פיתוח‪-‬הצמדה‬ ‫‪1,357,249‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,546,000‬‬ ‫‪ 649200 691‬הלוואות אחרות‪-‬קרן‬ ‫‪107,376‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 649200 692‬הלוואות אחרות‪-‬ריבית‬ ‫‪307,706‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪ 649200 693‬הלוואות אחרות‪-‬הצמדה‬ ‫‪350,267‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 649300 691‬הלוואת רשות עצמאית‪-‬קרן‬ ‫‪45,899‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 649300 692‬הלוואת רשות עצמאית‪-‬ריבית‬ ‫‪2,107,127‬‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪ 649400 691‬הלוואות ביוב‪-‬קרן‬ ‫‪230,244‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 649400 692‬הלוואות ביוב‪-‬ריבית‬ ‫‪219,976‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 649400 693‬הלוואות ביוב‪-‬הצמדה‬ ‫‪34,585,195‬‬ ‫‪16,721,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,528,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪34,585,195‬‬ ‫‪16,721,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,528,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪35,860,933‬‬ ‫‪17,881,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,838,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫‪82‬‬ ‫עמוד ‪ 78‬מתוך ‪79‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות‬ ‫ותשלומים‬ ‫בלתי רגילים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2022‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪42,982,583‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪ 995000 860‬הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪42,982,583‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪42,982,583‬‬ ‫‪23,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪10,232,732‬‬ ‫‪9,821,000 65.7‬‬ ‫‪9,881,000 66.9‬‬ ‫‪ 991100 300‬פנסיה כללי‬ ‫‪529,094‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪ 991200 300‬פנסיה הנדסה ועדה‬ ‫‪7,387,837‬‬ ‫‪7,661,000 70.3‬‬ ‫‪7,711,000 71.8‬‬ ‫‪ 991300 300‬פנסיה חינוך‬ ‫‪772,154‬‬ ‫‪746,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ 991400 300‬פנסיה רווחה‬ ‫‪18,921,817‬‬ ‫‪18,900,000 146.6‬‬ ‫‪18,900,000 149.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪18,921,817‬‬ ‫‪18,900,000 146.6‬‬ ‫‪18,900,000 149.3‬‬ ‫פנסיה תקציבית סה"כ‬ ‫הוצאות רזרבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 992000 300‬רזרבה לפיצויים ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪ 993100 990‬רזרבה ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות רזרבה סה"כ‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪12,326‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 994000 735‬חידוש והשכרת רכב‬ ‫‪12,326‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪12,326‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪238,326‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 993000 980‬הוצ' שנים קודמות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 996000 580‬הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 996000 970‬הוצאות עודפות מס הכנסה‬ ‫‪358,326‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪358,326‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות אחרות סה"כ‬ ‫‪62,275,052‬‬ ‫‪49,080,000 146.6‬‬ ‫‪49,340,000 149.3‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪559,493,121‬‬ ‫‪577,027,000 1594.1‬‬ ‫‪591,920,000 1621.1‬‬ ‫הוצאות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪83‬‬ ‫עמוד ‪ 79‬מתוך ‪79‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫להצעת‬ ‫התקציב הרגיל‬ ‫לשנת הכספים‬ ‫תשפ"ב – ‪2022‬‬ ‫מבנה התקציב‬ ‫כללי‬ ‫הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה‪.‬‬ ‫תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים‪:‬‬ ‫חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים ‪1,2,3,4,5‬‬ ‫ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) ‪ -‬פרקים ‪6,7,8,9‬‬ ‫קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים‪.‬‬ ‫לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬חלוקת תקציב העירייה לפרקים‬ ‫פרקי התשלומים‬ ‫פרקי התקבולים‬ ‫‪ – 6‬הנהלה כללית‬ ‫‪ – 1‬מיסים‬ ‫‪ – 61‬מינהל כללי‬ ‫‪ – 11‬ארנונות‬ ‫‪ – 62‬מינהל כספי‬ ‫‪ – 12‬אגרות‬ ‫‪ – 63‬הוצאות מימון (עמלה‪ ,‬ריבית)‬ ‫‪ – 15‬השתתפויות כלליות של מוסדות‬ ‫‪ – 64‬פירעון מלוות‬ ‫‪ – 19‬מענקים ממשרדי ממשלה‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 71‬תברואה וניקיון‬ ‫‪ – 21‬תברואה וניקיון‬ ‫‪ – 72‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 73‬תכנון ופיתוח‬ ‫‪ – 23‬הנדסה ותכנון‬ ‫‪ – 74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ – 24‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ – 75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ – 26‬שירותים שונים‬ ‫‪ – 76‬שירותים שונים‬ ‫‪ – 28‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ – 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ – 79‬שרות חקלאי‬ ‫‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 81‬חינוך‬ ‫‪ – 31‬חינוך‬ ‫‪ – 82‬תרבות ונוער‬ ‫‪ – 32‬תרבות ונוער‬ ‫‪ - 829‬ספורט‬ ‫‪ - 33‬בריאות‬ ‫‪ – 83‬בריאות‬ ‫‪ – 329‬ספורט‬ ‫‪ – 84‬רווחה‬ ‫‪ – 34‬רווחה‬ ‫‪ – 85‬דת‬ ‫‪ - 35‬דת‬ ‫‪ – 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 37‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ – 4‬מפעלים‬ ‫‪ – 91‬מים‬ ‫‪ – 41‬מים‬ ‫‪ – 93‬נכסים‬ ‫‪ – 43‬נכסים‬ ‫‪ – 94‬תחבורה‬ ‫‪ – 44‬תחבורה‬ ‫‪ – 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ – 47‬מפעל הביוב‬ ‫‪84‬‬ ‫‪ – 99‬תשלומים לא רגילים‪ ,‬פנסיה והנחות‬ ‫ארנונה‬ ‫‪ – 5‬תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ – 51‬תקבולים לא רגילים‬ ‫‪ – 59‬החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות‬ ‫‪85‬‬ ‫מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)‬ ‫סיווג סעיפי ההכנסה‬ ‫סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה‪ .‬קבוצות ‪ 8–1‬מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה ‪ 9‬מייצגת‬ ‫הכנסות ממשרדי ממשלה‪.‬‬ ‫סיווג סעיפי ההוצאה‬ ‫העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה‪:‬‬ ‫‪ .1‬המישור הפונקציונלי ‪ -‬מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות‪ .‬בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים‪,‬‬ ‫לפרקים‪ ,‬לפרקי משנה‪ ,‬לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות‪.‬‬ ‫‪ .2‬המישור הקווי ‪ -‬לפיו מחולק כל פרק משנה‪ ,‬פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול‬ ‫ההקצבה‪.‬‬ ‫שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות‪ .‬למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות‬ ‫תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים‪ ,‬כדי שיהיה זה תקציב פעולות של‬ ‫ממש‪.‬‬ ‫מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב‬ ‫הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי‪ .‬אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך‬ ‫הארגוני של היחידה המבצעת‪.‬‬ ‫שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת‬ ‫הסמכויות הקיימת בפועל‪ .‬מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית‪ ,‬כמו כן אין כל הקבלה או‬ ‫בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק‪ ,‬פרק‪ ,‬פרק משנה‪ ,‬פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של‬ ‫היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף‪ ,‬מחלקה‪ ,‬מדור וכיוצ"ב)‪.‬‬ ‫דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן‪:‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪.1‬‬ ‫ראשי‪:‬‬ ‫תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.2‬‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪.7‬‬ ‫אגף‪/‬מנהל‪:‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪.71‬‬ ‫פרק ‪:‬‬ ‫פרק משנה ‪ /‬מחלקה‪ .714 :‬וטרינר‬ ‫מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים‬ ‫כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה‪ ,‬לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי)‪ ,‬ואלה‬ ‫מסווגים לפי סעיפי ההוצאה‪ .‬הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות‪.‬‬ ‫פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב‪ ,‬והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים‪.‬‬ ‫הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה)‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫טבלה ‪ :2‬מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫א‪ .‬משכורת‪ ,‬שכר והוצאות נלוות‬ ‫‪100‬‬ ‫השכר הקובע ‪ +‬נלוות‬ ‫‪110‬‬ ‫שעות כוננות‬ ‫‪111‬‬ ‫הבראה‪ ,‬ביגוד‪ ,‬מענק יובל‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪130‬‬ ‫הוצאות רכב‬ ‫‪140‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪210‬‬ ‫זמניים שעות כוננות‬ ‫‪211‬‬ ‫הבראה‪ ,‬ביגוד‪ ,‬מענק יובל‬ ‫זמניים תוספות שכר‬ ‫‪220‬‬ ‫זמניים שעות נוספות‬ ‫‪230‬‬ ‫זמניים הוצאות רכב‬ ‫‪240‬‬ ‫פנסיה ופיצויים‬ ‫‪300‬‬ ‫גמר חשבון‬ ‫‪310‬‬ ‫ב‪ .‬הוצאות אחרות לפעולה‬ ‫‪400‬‬ ‫שכר דירה‬ ‫‪410‬‬ ‫אחזקה ותיקונים‬ ‫‪420‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪430‬‬ ‫מים‬ ‫‪432‬‬ ‫חומרי ניקוי‬ ‫‪433‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪440‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪440‬‬ ‫ביטוח א‪ .‬מקצועית‬ ‫‪441‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪445‬‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪450‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה כגון‪ :‬כלי‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪470-472‬‬ ‫‪470‬‬ ‫כתיבה‪ ,‬קלסרים‪ ,‬נייר צילום‪,‬‬ ‫דפדפות‪ ,‬טושים וכד'‪.‬‬ ‫קפה‪ ,‬תה‪ ,‬סוכר ועוד‬ ‫הוצאות כיבוד‬ ‫‪510-512‬‬ ‫‪510‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪520‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪521‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪522‬‬ ‫ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים‬ ‫טיפוח הון אנושי‬ ‫‪523‬‬ ‫הוצאות דואר‪ ,‬טלפון קווי‪,‬‬ ‫הוצאות דואר ותקשורת‬ ‫‪540‬‬ ‫רשת אינטרנט‪ ,‬טלפונים‬ ‫ניידים ומרכזיה‬ ‫פרסום‬ ‫‪550‬‬ ‫שכירות של‪ :‬מדפסות‪,‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪560‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫הוצאות שוטפות לציוד‬ ‫ניהול משרד‬ ‫‪561‬‬ ‫מתכלה כמו‪ :‬טונרים‪,‬‬ ‫חותמות‪ ,‬כלים חד פעמיים‪,‬‬ ‫‪87‬‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫חומרי ניקוי וכדומה‪ .‬כמו כן‬ ‫שימוש בשירותי ארכיב‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪570-579‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪580-582‬‬ ‫‪580‬‬ ‫נבחרת כדורסל תיכון הדרים‬ ‫כיתת ספורט‬ ‫‪584‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪610‬‬ ‫ריבית משיכת יתר‬ ‫‪620‬‬ ‫השתלמויות מורים‬ ‫‪680‬‬ ‫מלוות‬ ‫‪690‬‬ ‫מלוות – קרן‬ ‫‪691‬‬ ‫מלוות – ריבית‬ ‫‪692‬‬ ‫מלוות – הצמדה‬ ‫‪693‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪720‬‬ ‫דמי שכפול‬ ‫‪721‬‬ ‫חומרי מלאכה‬ ‫‪722‬‬ ‫חומרי מגמה‬ ‫‪723‬‬ ‫תחזוקת רכב‬ ‫‪730‬‬ ‫הוצאות השכרה חודשיות‬ ‫תחזוקת קטנוע‬ ‫‪731‬‬ ‫והוצאות נלוות‬ ‫הוצאות השכרה חודשיות‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪735‬‬ ‫והוצאות נלוות‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪740-744‬‬ ‫‪740‬‬ ‫הצטיידות מוסדות חינוך‬ ‫‪745‬‬ ‫שירותים שונים במיקור חוץ‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪750-758‬‬ ‫‪750‬‬ ‫קניית שירותים מרשויות ומוסדות‬ ‫‪760‬‬ ‫קישוט חשמל ואומנים‬ ‫‪771‬‬ ‫הקצבה לצורך מתן מענה‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪780-783‬‬ ‫‪780‬‬ ‫להוצאות לא צפויות בשוטף‬ ‫בסכומים נמוכים‬ ‫ג‪ .‬השתתפויות‪ ,‬תרומות ותמיכות‬ ‫‪800‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪810-811‬‬ ‫‪810‬‬ ‫בהתאם להמלצות ועדת‬ ‫תמיכות‬ ‫‪820‬‬ ‫תמיכות המאושרות במועצת‬ ‫העיר‬ ‫השתתפות לאיגוד ערים‬ ‫‪830‬‬ ‫תשלומים משרד הרווחה‬ ‫‪840‬‬ ‫הנחות ארנונה עפ"י חוק‬ ‫‪860‬‬ ‫ד‪ .‬הוצאות חד פעמיות‬ ‫‪900‬‬ ‫הוצאות תכנון עיר‬ ‫‪950‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪970‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪980‬‬ ‫‪88‬‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫מתנות נבחרים‬ ‫‪981-982‬‬ ‫הוצאות מותנות‬ ‫‪990‬‬ ‫מבנה החלוקה‬ ‫‪ .1‬קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות‪ ,‬חולפות ויומיות‪ ,‬לרבות עלויות‬ ‫מעביד‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה‪.‬‬ ‫הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה‪ ,‬כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות‬ ‫‪ .3‬קבוצה ג –‬ ‫שמבצעים גורמים אחרים‪.‬‬ ‫‪ .4‬קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין‪ ,‬אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל‪.‬‬ ‫הערות למבנה התקציב‬ ‫‪ .1‬פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק ‪.64‬‬ ‫‪ .2‬הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות‪/‬אגפים שונים‪:‬‬ ‫‪ - 440‬ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה"‪ .‬על כל אגף‬ ‫מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים‪.‬‬ ‫‪ – 470‬ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה‪ .‬רכישה מתבצעת בהתאם‬ ‫למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות‪.‬‬ ‫‪ – 510‬כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות‪.‬‬ ‫רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות‪.‬‬ ‫‪ – 523‬טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש‪/‬השתלמויות שנתיים באגפים‪.‬‬ ‫השתתפות העירייה הינה בגובה של ‪ ₪ 200‬כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף‪.‬‬ ‫‪ – 540‬הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר‪ ,‬טלפון קווי‪ ,‬רשת אינטרנט‪ ,‬טלפונים ניידים ומרכזיה‬ ‫בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות‪.‬‬ ‫העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים‬ ‫(העמסה לפי "יחס הקפיטה")‪.‬‬ ‫‪ – 560‬הוצ' משרדיות ‪ -‬לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום‪ ,‬התחשבנות מתבצעת‬ ‫בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים‪.‬‬ ‫‪ – 561‬ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ‪,‬שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם‬ ‫לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום)‪ ,‬רכישות טונרים‪ ,‬מעטפת‪ ,‬שרותי שליחויות ועוד‪.‬‬ ‫‪ – 780‬הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫העברות תקציב מספרה לספרה (‪ )9–1‬ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל‬ ‫מועצת העירייה‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ההכנסות לשנת ‪ 2022‬מסתכם ב‪ 591,920-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לשנת ‪ , 2021‬שעמד על‬ ‫‪ 577,027‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬ההכנסות בתקציב ‪ 2022‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2021‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סוג ההכנסה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪387,968‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪402,068‬‬ ‫גבייה עצמית‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪189,059‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪189,852‬‬ ‫תקבולים מהממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ‪ ₪ 402,068 -‬המהווה כ –‪ 68%‬מתקציב העירייה‪ .‬אחוז גבוה זה מעיד‬ ‫על עצמאותה הכלכלית של הרשות‪ .‬הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה‪ ,‬רשויות איתנות‪,‬‬ ‫הינו הכנסות עצמיות מעל ‪ 62.5%‬מסך התקציב‪.‬‬ ‫‪ .11‬א ר נ ו נ ה‬ ‫הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית‪ .‬הסמכות להטיל ארנונה‬ ‫מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ‪{ ,1992‬להלן‪" :‬חוק‬ ‫ההסדרים"}‪.‬‬ ‫מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות‪ ,‬לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים‬ ‫המשמשים למגורים ובניינים אחרים‪.‬‬ ‫הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר‪ .‬היות‬ ‫והארנונה הינה מס‪ ,‬הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב‪.‬‬ ‫אומדן ההכנסה מארנונה לשנת ‪ 2022‬הוא ‪ 275,138‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת ‪ 260,950‬אלפי ש"ח בתקציב הבסיס‬ ‫לשנת ‪.2021‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ארנונה כללית ‪₪ 258,138,000‬‬ ‫‪1111.100‬‬ ‫הטלת ארנונה כללית לשנת ‪2022‬‬ ‫בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו‪-‬ברוטו" ‪ -‬שבה מודדים את שטח‬ ‫הנכס‪ ,‬קירות פנים‪ ,‬קירות חוץ‪ ,‬השטחים המשותפים וכל מבנן אחר‪.‬‬ ‫שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ ‪ 12‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫תעריפי הארנונה לשנת ‪ 2022‬יעודכנו בשיעור של ‪ ,1.92%‬בהתאם לנוסחת העדכון שנקבעה בחוק‬ ‫ההסדרים‪ .‬עיריית הוד השרון הגישה בקשה לאי עדכון הארנונה למגורים והותרת העלאה‬ ‫בשיעור זה ביחס לחיובי הנכסים שאינם למגורים בעיר‪ ,‬מותנת באישור של משרד הפנים והאוצר‬ ‫‪ -‬משרדי הפנים והאוצר טרם אישרו את הבקשה‪.‬‬ ‫מדובר בוויתור על הכנסה בסך של כ ‪ 2.8‬מ' ‪.₪‬‬ ‫(האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך ‪ 17,000‬אלפי ‪ ₪‬סעיף תקציבי ‪.)111101100‬‬ ‫את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש‪ ,‬או בשישה תשלומים שנתיים‬ ‫המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי‪.‬‬ ‫א‪ .‬ארנונה למגורים‬ ‫הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)‪ -‬חלה על כ‪ 19-‬אלף דירות מגורים‬ ‫ששטחן הכולל כ‪ 3.5-‬מיליון מ"ר‪ .‬תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס‪ .‬התעריף המרבי‬ ‫לשנת ‪ 2022‬הוא כ ‪ 76.73‬ש"ח למ"ר‪ ,‬והתעריף הנמוך ביותר הוא ‪ 45.23‬ש"ח למ"ר‪.‬‬ ‫ארנונה שלא למגורים‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הארנונה שלא למגורים מוטלת על‪ :‬נכסי עסקים (עסקים‪ ,‬היי‪-‬טק‪ ,‬תעשיה‪ ,‬מלאכה ומבנים‬ ‫חקלאיים) כ‪ 3000 -‬נכסים ששטחן הכולל כ‪ 0.8-‬מיליון מ"ר‪ ,‬נכסים אחרים (בריכות‪ ,‬מאגרי‬ ‫מים‪ ,‬מבנים נטושים וכו') כ ‪ 1,100 -‬נכסים‪ ,‬שטחים (אדמה לבניה‪ ,‬אדמת בור‪ ,‬אדמה‬ ‫חקלאית) כ‪ 7,500 -‬נכסים ששטחן הכולל כ‪ 7.8-‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫לשנת ‪ 2022‬מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס‪ .‬פרט‬ ‫לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ‪ 30-‬קבוצות של שימושים שלהן‬ ‫תעריפים מיוחדים‪ ,‬לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו‪.‬‬ ‫הנחות ארנונה כללית ‪₪ 24,250,000‬‬ ‫‪116.100‬‬ ‫ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק‪ ,‬הנחות רווחה‪ ,‬הנחות נכסיות‪ ,‬הנחות‬ ‫אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪ .12‬א ג ר ו ת‬ ‫אומדן ההכנסה מאגרות לשנת ‪ 2022‬הוא ‪ 2,179‬אלפי ש"ח‪ ,‬וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות‪.‬‬ ‫אישורים לטאבו ‪₪ 149,000‬‬ ‫‪121.220‬‬ ‫העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים‪ ,‬ועיקר ההכנסה מתקבל‬ ‫מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו‪ .‬לשנת ‪ 2019‬עומד התעריף לתעודת‬ ‫אישור לטאבו על ‪ 74‬ש"ח‪ ,‬והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על ‪ 11‬ש"ח‪ .‬תעריפי‬ ‫האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים‪.‬‬ ‫אגרות רישיונות לשלטים ‪₪ 2,000,000‬‬ ‫‪122.220‬‬ ‫עפ"י חוק העזר לשילוט‪ ,‬לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת‬ ‫ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה‪.‬‬ ‫אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2021‬עמד מספר השלטים בעיר על כ ‪ 5,800‬שלטים פעילים‪.‬‬ ‫‪ .15‬השתתפות מוסדות אחרים‬ ‫השתתפות ממשלה פעולות בריאות ‪₪ 103,000‬‬ ‫‪157.940‬‬ ‫הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא" לקידום בריאות וקיימות‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ .2‬תקבולים משירותים מקומיים‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת ‪ 2022‬הוא ‪ 10,267‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת ‪ 2022‬הוא ‪ 961‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .21‬ת ב ר ו א ה וניקיון‬ ‫הכנסות ממחזור ‪₪ 358,000‬‬ ‫‪212.690‬‬ ‫הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל‪.‬‬ ‫השתתפות פינוי כתום ‪₪ 361,000‬‬ ‫‪212.691‬‬ ‫הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות‪ .‬לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"‬ ‫והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה‪.‬‬ ‫אגרות רישיונות עסקים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪213.220‬‬ ‫בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת ‪ 1975‬נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון‬ ‫העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי‪.‬‬ ‫שיעור האגרה לרישיון ‪ ₪ 324‬ובעד כפל רישיון ‪ ₪ 162‬מעודכן לתאריך ‪ 1.1.2019‬האגרה מתעדכנת‬ ‫בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים‪.‬‬ ‫‪. 214‬שרות וטרינרי‬ ‫פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים‪ ,‬חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים‪ .‬ביניהן פקודת העיריות‪,‬‬ ‫פקודת בעלי חיים‪ ,‬פקודת הכלבת‪ .‬חוק עזר ‪ -‬פיקוח על כלבים וחתולים‪ ,‬פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר‪.‬‬ ‫השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית‪,‬‬ ‫עם משרד הבריאות‪ ,‬רשות שמורות הטבע‪ ,‬והמשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ 2142.220‬דמי בדיקת בשר (קפוא‪ ,‬עופות ודגים) ‪₪ 240,000‬‬ ‫בשנת ‪ 2020‬חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון‪.‬‬ ‫לפי ההתחשבנות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון‬ ‫המקומי כפי שהיה נהוג בעבר‪.‬‬ ‫לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית‪,‬‬ ‫ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ 2143.220‬אגרת רישיונות לכלבים ‪₪ 450,000‬‬ ‫בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה ‪ 2005‬נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים‪,‬‬ ‫התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה‪:‬‬ ‫רישיון לכלב לא מסורס ‪ , ₪ 344‬חיסון לכלב לא מסורס ‪. ₪ 29.5‬‬ ‫רישיון לכלב מסורס ‪ ,‬מעוקר או פטור מתוספת אגרה ‪ ,₪ 37‬חיסון לכלב מסורס ‪. ₪ 15‬‬ ‫‪ .23‬הנדסה ותכנון‬ ‫מכירת מכרזים ‪₪ 129,000‬‬ ‫‪231.290‬‬ ‫הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים‪/‬חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה‪.‬‬ ‫אגרות בניה ‪₪ 5,000,000‬‬ ‫‪232.290‬‬ ‫אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים‪ .‬לשנת ‪ 2020‬עומד התעריף‬ ‫העיקרי לרוב סוגי השימושים על ‪ ₪ 32.75‬לכל מ"ר משטח הבניין‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה התחדשות עירונית ‪₪ 795,000‬‬ ‫‪236.994‬‬ ‫בתאריך ‪ 29/3/2017‬נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל‬ ‫הנדסה‪ ,‬במימון בסך של ‪ ₪ 795,000‬מפעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .261‬שרותים שונים‬ ‫השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪261.710‬‬ ‫הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה‪.‬‬ ‫הכנסות מזיכיונות ‪₪ 565,000‬‬ ‫‪269.670‬‬ ‫הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2022‬צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו‬ ‫מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬ ‫הממשלה אמורה להשתתף ב‪ 75% -‬מההוצאה לשירותים ממלכתיים‪.‬‬ ‫אך בפועל משתתפת בפחות‪ ,‬הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים‪ ,‬כמו כן‪,‬‬ ‫הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת ‪ 2022‬הוא ‪ 188,758‬אלפי ש"ח ‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת ‪ 2022‬הוא ‪ 28,422‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .31‬ח י נ ו ך‬ ‫‪ .312‬גני ילדים‬ ‫השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים ‪₪ 13,390,000‬‬ ‫‪3122.920‬‬ ‫בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת‪ ,‬שהיא עובדת מדינה‪ ,‬ומעביר לרשות המקומית את‬ ‫שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל‪ 12-‬חודשים‪ .‬הוצאות התפעול של הגן‬ ‫ממומנות ע"י הרשות המקומית‪.‬‬ ‫מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב‪ .33-‬בנוסף מקבלת‬ ‫העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך‬ ‫הרגיל‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה ‪₪ 41,000‬‬ ‫‪3122.921‬‬ ‫התעריף לילד עומד על סך של ‪ 77‬ש"ח‪ .‬העירייה מקבלת ‪ 50%‬מהתעריף המוכר‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד ‪₪ 18,600,000‬‬ ‫‪3123.920‬‬ ‫משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל ‪ 3-4‬הם במימון המדינה‪ .‬השתתפות משרד‬ ‫החינוך הינה פר ילד‪ .‬המדינה מעבירה לרשויות המקומיות ‪ ,‬על כל ילד ‪ 90%‬מהעלות המוכרת על‬ ‫ידה‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה בשכר גננות ‪₪ 8,060,000‬‬ ‫‪3123.921‬‬ ‫החל משנת ‪ ,2015‬על פי הנדרש בחוק‪ ,‬העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה‬ ‫את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה‪ .‬בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪.3132‬‬ ‫השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים ‪₪ 27,701,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין‪ :‬שכר עובדי מנהל‪ ,‬שכפולים‪ ,‬סיוע ניהול ותוספת‬ ‫פדגוגית‪ .‬בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם‪.‬‬ ‫מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר‪:) 2018‬‬ ‫‪ ‬שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל ‪ -‬לפי ‪ 0.68%‬משרה לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל ‪ 0.22% -‬משרה לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬לכיתות א'‪-‬ו' בבתי ספר מוכרים‪ ,‬לכיתות א'‪-‬ו' בבתי"ס מיוחדים‪ ,‬לכיתות א'‪-‬ו' מקדמות‪,‬‬ ‫למועדונים הטיפוליים‪ ,‬לכיתות טיפוליות‪ ,‬לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת‬ ‫ל‪ 4.83-‬כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל‪ 15.23-‬כיתות‪.‬‬ ‫בתי ספר יסודיים דמי שכפול ‪₪ 121,000‬‬ ‫‪.921‬‬ ‫משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן‪ 33 :‬ש"ח לתלמיד‪,‬‬ ‫‪ 850‬ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית‪ 280 ,‬ש"ח לכיתות יוח"א‪ .‬התשלום בפועל הוא עפ"י המצב‬ ‫הסוציו‪-‬אקונומי של הרשות‪ .‬לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של ‪ 50%‬ממחיר הגג‪ .‬זהו התעריף‬ ‫הנמוך ביותר המוכר לרשויות‪.‬‬ ‫‪ .32‬תרבות ונוער‬ ‫‪ .321‬מרכז אומנויות‬ ‫חוגים השתתפות תושבים ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫הכנסות מחוגים‪ ,‬הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות‪.‬‬ ‫גמלאים ‪₪ 190,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות‪.‬‬ ‫דמי שימוש במבנה ‪₪ 220,000‬‬ ‫‪.650‬‬ ‫הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון‪.‬‬ ‫‪ .323‬ספריה‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 334,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא‪ :‬שעת סיפור)‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ .326/8‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪:326‬‬ ‫סלע השתתפות ממשלה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.993‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪:328‬‬ ‫עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה ‪₪ 110,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה ‪₪ 72,000‬‬ ‫‪1.920‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ .329‬רשות הספורט‬ ‫מרכזי ספורט‬ ‫‪.3293‬‬ ‫רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת ‪ 12‬מרכזי הספורט בעיר‪.‬‬ ‫תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני‬ ‫הספורט במרכזים אלו‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט‪.‬‬ ‫תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט‪.‬‬ ‫פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים ‪( 82931-9‬לכל מרכז בהתאמה)‬ ‫להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם‪:‬‬ ‫תקציב הכנסות ‪2022‬‬ ‫שם מרכז ספורט‬ ‫סעיף תקציב הכנסה‬ ‫‪₪ 902,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪.32931‬‬ ‫‪₪ 462,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪.32932‬‬ ‫‪₪ 374,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪.32933‬‬ ‫‪₪ 770,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪.32935‬‬ ‫‪₪ 66,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪.32936‬‬ ‫‪₪ 177,000‬‬ ‫מרכז ספורט תל"י‬ ‫‪.32937‬‬ ‫‪₪ 165,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪.32938‬‬ ‫‪₪ 308,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪.32939‬‬ ‫‪₪ 935,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪.329391‬‬ ‫‪₪ 264,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪.329392‬‬ ‫‪ .34‬ר ו ו ח ה‬ ‫השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות‪ ,‬מגיעות יחד לכ – ‪ 75%‬מהכנסות‪ .‬יתרת‬ ‫ה‪ 25% -‬ממומנת על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת ‪ 2022‬עומד על סך ‪ 34,419‬אלפי ש"ח ( מתוך זה‬ ‫משרד הרווחה סך ‪ 33,919‬אלפי ‪)₪‬‬ ‫אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת ‪ 2022‬עומד על סך ‪ 627‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן‪ :‬ביתי‬ ‫אבות‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬מעונות יום‪ ,‬פנימיות ועוד‪.‬‬ ‫תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות‪ ,‬ותקצובם משתנה משנה‬ ‫לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה‪:‬‬ ‫השירות לרווחת הפרט והמשפחה‬ ‫תמיכה בתא המשפחתי‪ :‬מניעת אלימות במשפחה‪ ,‬מרכזי טיפול‪ ,‬מקלטים‪ ,‬טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי‬ ‫ובסכסוכים‪.‬‬ ‫תמיכה בפרט‪ :‬גמילה מאלכוהול‪ ,‬דרי רחוב‪ ,‬שרותי סמך‪-‬מקצועיים‪ ,‬יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני‬ ‫משפחה ועוד‪.‬‬ ‫השירות לילד ולנוער‬ ‫השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם‪ ,‬שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ‪ ,18‬אשר‬ ‫נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם‪ ,‬בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה ‪ .‬מטרתו המרכזית של‬ ‫השרות היא לאתר אותם‪ ,‬לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון‪.‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל‪ :‬דיור מוגן‪ ,‬מרכזי יום‪ ,‬שכונות תומכות ‪ ,‬קידום חקיקה ועוד‪.‬‬ ‫שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו‪ ,‬וזאת על פי חוק הסעד‪ ,‬תשכ"ט –‪ ( 1969‬וחוקים נוספים) ‪,‬‬ ‫כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד ‪ ,‬ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני‬ ‫המשפחה המעוניינים בכך‪.‬‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה‪ ,‬הרווחה‬ ‫והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה‪.‬‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון‪.‬‬ ‫המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל‪ 5 -‬סוגי אוכלוסיות בעיר‪ :‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬אסירים‪ ,‬נפגעי סמים‪ ,‬ודרי‬ ‫רחוב‪.‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח ‪ ,‬תכנון והתארגנות קהילתית‪ ,‬בכדי שהן תוכלנה‬ ‫להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן‪ .‬תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן‪ .‬בפעולות אלה‬ ‫קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן‪ ,‬למצות זכויות קיימות‪ ,‬לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות‬ ‫בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית ‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫שירותי עולים‬ ‫ישראל היא מדינה קולטת עליה‪ ,‬בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות‬ ‫הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי או קהילתי‪.‬‬ ‫במצב כזה העולים זקוקים לסיוע‪ ,‬הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו‬ ‫מוצעים השירותים הבאים‪ :‬סיוע‪ ,‬תיווך‪ ,‬ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי‬ ‫מיומנויות בתחום הרגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים‪.‬‬ ‫‪ .43‬נ כ ס י ם‬ ‫משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש ‪₪ 2,700,000‬‬ ‫‪433.640‬‬ ‫מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה‪ .‬הנכסים כוללים עסקים‬ ‫בשכירות חופשית‪ ,‬עסקים בשכירות מוגנת‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫‪ .44‬תחבורה (רשות חניה)‬ ‫הכנסות רשות חניה קנסות ‪₪ 6,200,000‬‬ ‫‪443.690‬‬ ‫הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות‬ ‫המסומנים‪ ,‬אי הפעלת אמצעי תשלום‪ ,‬חניית נכים וכדומה‪.‬‬ ‫הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין ‪₪ 800,000‬‬ ‫‪443.691‬‬ ‫הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין‪.‬‬ ‫הכנסות חניה שירות סלולרי ‪₪ 2,500,000‬‬ ‫‪443.692‬‬ ‫הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ההוצאות לשנת ‪ 2022‬מסתכם ב‪ 591,920-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לשנת ‪, 2021‬‬ ‫שעמד על ‪ 577,027‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫הוצאות בתקציב ‪ 2022‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2021‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סוג ההוצאה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪250,632‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪266,062‬‬ ‫שכר‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪326,395‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪325,858‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪577,027‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪ .61‬המינהל הכללי‬ ‫המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪ .6111‬הנהלה (סגנים)‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪ .6113‬פניות הציבור וחופש המידע‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪ .6118‬מחלקת קיימות ומדור בריאות עירוני‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫‪ .6121‬ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪ .613‬משאבי אנוש‬ ‫‪ .6131‬מועצת העיר‬ ‫‪ .614‬דוברות ופרסום‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫‪ .761‬מוקד העירוני‬ ‫‪ .763‬משרד הפנים‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪ .981‬ועד עובדים‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪.754‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מנכ"ל העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,118,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪54,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫יוזמות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם‬ ‫למלוא הצורך התקציבי‪ .‬תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫‪ .6111‬הנהלה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,001,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪132,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .981/2‬רכישת מתנות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר‪.‬‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,720,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪78,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪59,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪122,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות מיוחדות ‪₪ 73,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים‪ ,‬מגנים ותעודות הוקרה‪,‬‬ ‫סלסלות שי‪ ,‬זרי פרחים וכדומה‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ .6113‬פניות הציבור וחופש המידע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪111,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪84,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ‪₪ 230,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון‪ :‬הרצאות פנים אירגוניות‪ ,‬אירועים של יום האישה וחודש למניעת‬ ‫אלימות‪ ,‬מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער‪ ,‬הקמת מכללה ובית שיח לנשים‪ ,‬חינוך‬ ‫לשוויון מגדרי בגיל הרך‪.‬‬ ‫‪ .6118‬מחלקת קיימות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪162,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 240,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בתחום הקיימות ואיכות הסביבה כגון‪ :‬שבוע שמירת הסביבה וקיימות‬ ‫בשיתוף פעולה עם מערכת החינוך והקהילה‪ ,‬הקמת גינות קהילתיות וספריות קהילתיות‪ ,‬שיתוף הציבור‬ ‫בתוכנית עבודה בנושא השפעות שינוי האקלים‪ ,‬אירועי קהילה (אירוע ט"ו בשבט‪ ,‬מסיק זיתים) ועוד‪.‬‬ ‫פעולות בריאות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני‪ ,‬קיומן של הרצאות‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות ופעילויות‬ ‫להגברת המודעות לאורח חיים בריא‪.‬‬ ‫קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה‪.‬‬ ‫(כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא")‪.‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,125,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן ערוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪43,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 178,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ‪.‬‬ ‫תמלול ועדות ביקורת ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת‪.‬‬ ‫‪ .6121‬ממונה תלונות הציבור‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪139,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .613‬משאבי אנוש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,552,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪17.1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪120,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪179,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .210‬שכר תגבור‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה‪,‬‬ ‫שימועי עובדים וכדומה‪.‬‬ ‫יועצים ‪₪ 84,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ .6131‬מועצת עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪541,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪4,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪50,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ועדת ערר ‪₪ 128,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר‪.‬‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר‪.‬‬ ‫‪ .614‬דוברות ופרסום‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,350,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים‪ ,‬הרצאות‪ ,‬קולות קוראים‪ ,‬מודעות‬ ‫דרושים‪.‬‬ ‫דוברות הוצאות פרסום ‪₪ 91,000‬‬ ‫‪.550‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרסום עירוני רוחבי‪ ,‬דפוס עירוני‪ ,‬שילוט עירוני ‪,‬צלמים לאירועים‪ ,‬ותשלום ליפעת‬ ‫המרכז למידע עפ"י חוזה (שרותי ניטור מידע)‪.‬‬ ‫פרסום צרכי אגפים ‪₪ 330,000‬‬ ‫‪.551‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות‪ ,‬מודעות חוצות‪ ,‬פליירים וכדומה לאירועים של כלל‬ ‫העירייה‪ ,‬פרסום מכרזים‪ ,‬צילום אירועים ועוד‪.‬‬ ‫סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט הנדסה‪ ,‬פרסום מודעות דרושים‬ ‫ופרסום מכרזים‪.‬‬ ‫שירותי דוברות ופרסום ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות‬ ‫ספק דיגיטל‪ ,‬משרד פרסום‪ ,‬משרד יח"צ‪ ,‬גרפיקאיות‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות ‪₪ 407,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים‪ ,‬סרטונים קצרים‪ ,‬העברת שידורי לייב‬ ‫לתושבים‪.‬‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) ‪₪ 210,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכנסים‪ ,‬ימי עיון‪ ,‬הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות‪.‬‬ ‫‪ 1.521‬ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) ‪₪ 400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי‬ ‫אנוש‪.‬‬ ‫פעולות אירגוניות לעובדים ‪₪ 415,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקבצה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות‪ ,‬הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד‪.‬‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,031,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪10 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪78,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪135,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪218,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מתמחים‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬מתמחים תוספות שכר‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט‪.‬‬ ‫שירותי עו"ד במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות ‪₪ 572,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים‪.‬‬ ‫איתורים ושליחויות ‪₪ 22,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות ‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ .761‬מוקד עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪644,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪4,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪64,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,282,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9.5 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מוקדנים‬ ‫שרותי יעוץ ‪₪ 21,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫הקצבה מיועדת למימון לסקר חיצוני לשביעות רצון של התושבים וניתוח פניות מוקד‪.‬‬ ‫‪ .763‬משרד הפנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪238,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪992,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪84,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות משרדיות ‪₪ 282,000‬‬ ‫‪.560‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שירותי צילום והדפסות במשרדי העירייה השונים לפי פעימות מונה ובהתאם‬ ‫להסכם קיים מול הספק העירוני‪.‬‬ ‫רישוי ‪₪ 175,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫יישומים ודיגיטל שוטף ‪₪ 2,000,000‬‬ ‫‪.572‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים‬ ‫ובשרותי הדיגיטל לתושב‪.‬‬ ‫תשתיות שוטף ‪₪ 299,000‬‬ ‫‪.574‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות‪.‬‬ ‫טלפוניה שוטף ‪₪ 34,000‬‬ ‫‪.576‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת‪ ,‬לרבות טלפוניה‪ ,‬קווי דטה‬ ‫ותקשורת אלחוטית‪.‬‬ ‫אבטחת מידע פרוייקטים ‪₪ 288,000‬‬ ‫‪.578‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוספה‪ ,‬שדרוג ושיפור מערך אבטחת מידע החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד‬ ‫להדרכת עובדים בנושא‪.‬‬ ‫ציוד וחומרה (מחשוב) ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי‪.‬‬ ‫ציוד תקשורת ואחזקתו ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד תקשורת נלווה כגון מטענים‪ ,‬מגנים ועוד‪.‬‬ ‫שרותי תמיכה במיקור חוץ ‪₪ 1,608,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ‪.‬‬ ‫תחזוקת ציוד וחומרה ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכירות טלפונים ניידים בהמשך להתמחרות עתידית שבכוונת האגף לבצע במהלך‬ ‫השנה‪.‬‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪758,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .751‬מכרזים יועצים ועו"ד ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ‪ ,‬בתחום המכרזים והתקשרויות‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ .62‬מינהל כספים‬ ‫המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫‪ .622‬מחלקת שומה‬ ‫‪ .623‬אגף גביה‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,680,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8.3 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪53,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪90,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 378,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ‪ ,22‬ותשלום דמי‬ ‫ניהול חודשיים‪.‬‬ ‫ההקצבה מתחלקת ל‪ 3-‬משכירים‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא‪ :‬ליווי ועדת תמיכות וקליטת‬ ‫הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות‪.‬‬ ‫יועץ ביטוח ‪₪ 173,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות‪.‬‬ ‫בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה‪.‬‬ ‫יועץ ובקרת השקעות ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות‪ ,‬עבור יעוץ ובקרה על השקעות‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,652,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪190,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪123,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪121,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪363,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪810,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪88,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪43,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 114,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר‪ ,‬תגבור כוח אדם מחלקתי והפעלת אפליקציית "תלוש און‬ ‫ליין"‪.‬‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪743,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪33,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪51,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ .622‬שומה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,590,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪13 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪83,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪128,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 385,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל ‪.4‬‬ ‫פרויקט מדידות ‪₪ 700,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר‪ .‬קיימת התקשרות שתי חברות מדידה‬ ‫מוסמכות‪.‬‬ ‫תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה‪.‬‬ ‫‪ .623‬גביה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,286,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪25 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪161,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪125,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪230,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 276,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים ‪ 14‬במרכז אגם (כולל שכירות‬ ‫חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין שרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין חיצוניים‬ ‫שנבחרים במכרז‪.‬‬ ‫העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫אגרות בית משפט והחזר הוצאות ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.581‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור‬ ‫העירייה‪ :‬פתיחת תיק בהוצאה לפועל‪ ,‬משלוח מכתבים‪ ,‬שליחויות וכדומה‪.‬‬ ‫גביה טלפונית ‪₪ 350,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים בנושאי ארנונה‪ ,‬התשלום לספק מבוצע פר‬ ‫שיחה נענית‪ .‬בנוסף‪ ,‬אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (‪.)IVR‬‬ ‫גביה עבודות דפוס ‪₪ 183,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה‪ ,‬הודעות דרישה ומכתבים לתושבים‪.‬‬ ‫גביה יעוץ מקצועי ‪₪ 70,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה‪ ,‬שירות ייעוץ למכרזים‪ :‬גביה משפטית‪,‬‬ ‫מוקד טלפוני‪ .‬בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף‪.‬‬ ‫חקירות יכולת ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות‪.‬‬ ‫גביה מנהלית ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים‪ ,‬הודעת דרישה ראשונה ושניה‪ -‬דואר רשום‪ ,‬עיקולי בנקים‬ ‫אלקטרוני‪/‬ידני‪ ,‬מערכת הפעלה‪-‬ניהול וטרנזקציות‪.‬‬ ‫הפצת דיוור ‪₪ 189,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ .71‬אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)‬ ‫פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות‪ ,‬שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר‪:‬‬ ‫‪ .711‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫‪ .7112‬שרותי ניקיון‬ ‫‪ .7122‬תברואה‬ ‫‪ .713‬רישוי עסקים‬ ‫‪ .714‬וטרינר‬ ‫‪ .7152‬הדברת מזיקים‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫‪ .746‬גנים ונוף‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גינות ופארקים‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫‪ .762‬שילוט‬ ‫‪ .781‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ .792‬ועדה חקלאית‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪.839‬‬ ‫רכש‬ ‫‪.931‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪.94‬‬ ‫אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות‪ ,‬פינוי אשפה בשטחים ציבוריים‪,‬‬ ‫פיקוח ותברואה‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות של האגף הן אלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬פינוי אשפה מבתי התושבים‪ ,‬ממוסדות ובתי עסק‪.‬‬ ‫‪ .2‬לנקות ולטאטא את רחובות העיר‪.‬‬ ‫‪ .3‬להפריד ולהעביר פסולת למיחזור‪ :‬פלסטיק‪ ,‬נייר וקרטון‪ ,‬פסולת אורגנית‪.‬‬ ‫‪ .4‬לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים‪.‬‬ ‫‪ .5‬להדביר יתושים‪ ,‬חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים‪.‬‬ ‫‪ .6‬לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו‪/‬או ערוצים נוספים‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ .711‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,194,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪118,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע במיקום חדש בעיר בהתאם להסכם שכירות‬ ‫שצפוי להיחתם‪.‬‬ ‫‪ .7112‬שרותי ניקיון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪477,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫ניקיון מוסדות העירייה ‪₪ 1,080,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה‪,‬‬ ‫אולם ישיבות מועצת עיר ‪ ,‬משרדי הגזברות‪ ,‬משרדי קידום נוער‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬משרדי וטרינריה‪ ,‬משרדי שומה ‪,‬‬ ‫משרדי לשכה משפטית ‪ ,‬משרדי אגף תרבות‪ ,‬משרדי תברואה ‪,‬משטרה‪ ,‬מרכז אומניות‪.‬‬ ‫‪ .7122‬מחלקת תברואה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,170,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪16 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪93,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪91,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪211,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪201,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שקיות שקי קקי ‪.‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫מחזור ‪₪ 646,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) ‪ ,‬נייר משרד‪ ,‬קרטונים וטקסטיל‪.‬‬ ‫פינוי פסולת מנוף ‪₪ 9,650,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר‪ ,‬טיפול‬ ‫בפסולת והיטל הטמנה‪ .‬הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה ‪ ,‬פינוי וטיפול בפסולת‪.‬‬ ‫עבודות טרקטור ומשאית ‪₪ 135,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר‪.‬‬ ‫טיאוט רחובות ‪₪ 11,200,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬עובדי טיאוט ‪ ,‬מנהל עבודה ‪ ,‬רכבי טיאוט וצוותי טיאוט ‪.‬עבודות הטיאוט מבוצעות‬ ‫בכ ‪ 360 -‬רחובות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים‪.‬‬ ‫שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.759‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים‪.‬‬ ‫‪ .7123‬פינוי אשפה‬ ‫החלפת פחים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת‪.‬‬ ‫קבלן אשפה פינוי ‪₪ 16,900,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ ‪ 2,000‬טון בממוצע לחודש ‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬פינוי כתום ‪₪ 418,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים‪ -‬פסולת אריזות‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ .713‬מחלקת רישוי עסקים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪802,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪96,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬כיול מד טמפרטורה‪ ,‬סורק לבניית תיק ממוחשב‪ ,‬מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים‪,‬‬ ‫ניקוי ציוד ועוד ‪.‬‬ ‫ברירות קנס ‪₪ 2,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי‪.‬‬ ‫ייעוץ רפורמה ‪₪ 36,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים‪ :‬עדכון פרטי רפורמה ‪,‬נהלי עבודה ואכיפה‪ ,‬חוק‬ ‫חדש של רישוי ‪ ,‬עדכון אתר‪ ,‬בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים ‪.‬‬ ‫‪ .754‬בקרת איכות ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש‪.‬‬ ‫‪ .714‬המחלקה הווטרינרית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪648,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪432,000 :₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪64,000 : ₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪69,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪38,000 : ₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה‪ ,‬ציוד ומכשור מרפאה‪ ,‬ובגדי עבודה‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫חומרים ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות‪ ,‬תרופות‪ ,‬מזון חתולים ללכידה‪ ,‬האכלה‬ ‫וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי‪.‬‬ ‫לכידת חיות ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לכידת‪ :‬כלבים ‪,‬בעלי כנף‪ ,‬סוסים וחמורים כמו כן‪ ,‬הובלת בעלי חיים פצועים‪.‬‬ ‫הסגרת כלבים ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם‪.‬‬ ‫טיפול בבע"ח פצועים ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות‪.‬‬ ‫עיקור וסירוס חתולים ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני‪.‬‬ ‫אגרות ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות‪.‬‬ ‫ימי אימוץ כלבים ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות‪ ,‬וכן לרכישת‬ ‫ציוד ומזון לכלבים‪ .‬מתוקצב יום אימוץ אחד‪.‬‬ ‫‪ .7152/3‬הדברת מזיקים‬ ‫חומרי הדברה ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים‪ ,‬ניטור והדברת מזיקים במוסדות העירייה‪.‬‬ ‫הדברת מזיקים ‪₪ 258,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪433,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪54,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה‪.‬‬ ‫ריהוט רחוב ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫רשות ניקוז ירקון ‪₪ 323,000‬‬ ‫‪.830‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות‪.‬‬ ‫‪ 1.830‬רשות נחל הירקון ‪₪ 260,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון ‪ .‬פעילות רשות נחל הירקון‬ ‫הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש‪.‬‬ ‫‪ 879.830‬השתתפות היחידה לאיכות הסביבה ‪₪ 470,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון‪ :‬מטרדי חרקים‪ ,‬בעיות ריח‪ ,‬יעוץ בנושא הגנת הסביבה‬ ‫(לדוגמא‪ :‬אסבסט‪ ,‬פסולת וכדומה)‪.‬‬ ‫‪ .746‬גנים ונוף‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,678,000 :₪‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪89,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪68,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪145,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקת תוכנה ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ציוד ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון ‪.‬‬ ‫שרותי מיקור חוץ ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ‪.‬‬ ‫עבודות ניקיון ‪₪ 228,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים‪.‬‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גינות ופארקים‬ ‫‪ .750‬אחזקת גינות ציבוריות ‪₪ 7,000,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ ‪ 800‬דונם על ידי קבלני גינון‪.‬‬ ‫ריסוס עשבייה ומדרכות ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב ‪ 17-‬ק"מ תעלות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬אחזקת מתקני משחק בשצ"פים ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב ‪ 76-‬גנים בשטחים ציבוריים ‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬בטיחות הצללות ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫סדרנות ושמירה ‪₪ 370,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון‪.‬‬ ‫אחזקה ‪₪ 2,176,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי‬ ‫העץ‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ .762‬שילוט עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪608,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪84,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סקר שילוט ‪₪ 145,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסקר שילוט ‪ 2‬פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות‪.‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪15,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות‪.‬‬ ‫קבלן הריסות ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות‪.‬‬ ‫‪ . 781‬פיקוח עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪646,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,602,000 : ₪‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪198,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪215,000 : ₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה‪ ,‬מצלמות גוף‪ ,‬ציוד מיגון‪ ,‬פנקסי דוחות ושונות‪.‬‬ ‫שאילתות משרד התחבורה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה ‪.‬‬ ‫שרותי גרר ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד‪.‬‬ ‫‪120‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .839‬שרותי בריאות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪140,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪23,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .931‬רכש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪408,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪70,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות כיבוד כללי ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.511‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה‪.‬‬ ‫הובלות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪471,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪52,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪48,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ‪,‬הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף‪ ,‬תאונות שונות וחריגים‪.‬‬ ‫קצין בטיחות בתעבורה ‪₪ 218,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה‬ ‫והסכם חתום לקבלת השירות‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ .72‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫מנהלת אגף ביטחון‬ ‫‪.721‬‬ ‫משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪.722‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪.723‬‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪.725‬‬ ‫‪ .726‬משק לשעת חירום (מל"ח)‬ ‫‪ .727‬מחלקת ביטחון‬ ‫מחלקה סיוע לשעת חירום‬ ‫‪.729‬‬ ‫‪ .943‬רשות חניה‬ ‫תפקידי האגף‪:‬‬ ‫‪ .1‬ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,1951-‬ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים‪.‬‬ ‫‪ .3‬שמירה ובטחון במוסדות עירוניים‪.‬‬ ‫‪ .4‬ביטחון ומשמר אזרחי‪-‬תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור‬ ‫קהילתי‪.‬‬ ‫‪ .721‬מנהלת אגף ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪754,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הכשרות ואימונים ‪₪ 27,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער‪ ,‬מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה‪ ,‬מטווח מבצעי שנתי‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 3,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא‪ :‬סרטי סימון‪ ,‬סוללות ועוד‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מצלמות ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.743‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת‬ ‫מטפים ‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.744‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪ .750‬אבטחה עירונית ‪₪ 540,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים לדוגמא‪ :‬משרדי אגף הרווחה‪.‬‬ ‫תמיכות ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה‬ ‫שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות‪.‬‬ ‫‪ .722‬משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪ .740‬כלים מכשירים וציוד ‪₪ 15,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא‪ :‬מגפים ליחידת הג'יפים‪ ,‬פנסים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .780‬הוצאות שונות ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים‪ ,‬הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים‪.‬‬ ‫‪ .723‬הגנה אזרחית (הג"א)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪310,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪32,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים ‪.‬‬ ‫ביטוח ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.440‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביטוח מהווה את החלק היחסי בפוליסות ביטוח העירייה המיוחס למחלקה‪.‬‬ ‫הדרכות ‪₪ 17,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום‪ ,‬למכלולים ותרגילים ישוביים‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה ‪ ,‬מקלטים וציוד לשעת חירום‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 99,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך‪ ,‬בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם‬ ‫קיימות מערכות‪.‬‬ ‫‪ .751‬יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום‪.‬‬ ‫‪ .725‬סיור עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,668,000 : ₪‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סיירים‬ ‫סכום ‪142,000 : ₪‬‬ ‫‪ .211‬סיירים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬סיירים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪176,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬סיירים שעות נוספות‬ ‫ציוד ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא‪ :‬ביגוד‪ ,‬אקדחים ומצלמות גוף‪.‬‬ ‫‪ .726‬משק לשעת חירום (מל"ח)‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה ‪.‬‬ ‫‪ .727‬מחלקת ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪640,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪108,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪60,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ .943‬רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪571,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪32,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,308,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪141,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪132,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד ל ‪ 9‬מפקחים כולל‪ :‬מעילים ונעליים‪ ,‬בירכיות‪ ,‬כפפות קיץ וחורף‪ ,‬תחליב הגנה‬ ‫מצלמות‪ ,‬ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 115,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית‪.‬‬ ‫שרות נלווה למספונים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬תווי דייר‪ ,‬הנפקת תווי חניה לדיירים ושונות‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬ארנונה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג אויר וניקיון של משרדי‬ ‫רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪ .73‬מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות ‪:‬‬ ‫‪ . 731‬מנהל הנדסה‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪.732‬‬ ‫רישוי ופיקוח‬ ‫‪.733‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪.734‬‬ ‫‪ .7341‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪-‬ניידת שירות ראשונית‬ ‫‪ .735‬בניה ציבורית‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירונית‬ ‫‪ .737‬אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪ .738‬תשתיות תנועה‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫‪ .744‬בטיחות ותנועה‬ ‫‪ .748‬בית עלמין‬ ‫‪ .731‬מינהל הנדסה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,059,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪16.3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪94,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪165,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.520‬‬ ‫הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון‪ :‬ספרי החברה למשק וכלכלה ‪ ,‬דקל ועוד‪.‬‬ ‫כמו כן ‪ ,‬רכישת ספרות הנדסית מקצועית‪.‬‬ ‫שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח ‪₪ 3,750,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת שרותי יעוץ ופיקוח בתחומים הבאים‪ :‬כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‪,‬‬ ‫מערכות ניקוז מי גשם )עיר הוד השרון קיימים ‪ 140,000‬מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – ‪ 12‬מטר‬ ‫אורך)‪( .‬סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של ‪ 1,500,000‬מ"ר)‪.‬‬ ‫בדיקות איכות הסביבה ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות‪ :‬בדיקות קרינה‪ ,‬רעש‪,‬‬ ‫ראדון‪ ,‬עובש ‪,‬ריח וכדומה‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫השתתפות מנהלת אזורי תעשייה ומנהלת עסקים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות למימון שרותי ניהול של מנהלת אזורי התעשייה ומנהלת עסקים על ידי החברה‬ ‫הכלכלית על פי הסכם חתום‪.‬‬ ‫‪ .732‬תכנון עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,712,000 : ₪‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪146,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪89,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪53,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪270,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪. 420‬‬ ‫אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון‪ :‬נזילות ‪ ,‬תיקון ציוד‪ ,‬מנעולים‪ ,‬דלתות ‪ ,‬חלונות‪,‬‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪. 520‬‬ ‫הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון‪ :‬דיני עיריות‪,‬‬ ‫אוגדני תכנון ובניה‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר ‪ ,‬בנושא תכנון כמו‬ ‫כן‪ ,‬טיפול וייצוג בעררים השונים ‪.‬‬ ‫הוצאות תכנון ‪₪ 7,900,000‬‬ ‫‪. 950‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים‪:‬‬ ‫אדריכלות ‪ ,‬הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) ‪ ,‬הוצאת היתרי בניה‪.‬‬ ‫יועצים שוטפים לאגף תכנון ‪ :‬אדריכל נוף‪ ,‬אדריכל שימור‪ ,‬מודד‪/‬יועץ לועדה ‪ ,‬יועצי תחבורה‪,‬‬ ‫שמאים ‪ ,‬מודדים ‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .733‬רישוי ופיקוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪4,033,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪25 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪162,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪110,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪114,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪487,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ .734‬תשתיות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,620,000 : ₪‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪124,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪82,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪163,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪279,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה למימון ציוד כגון‪ :‬קסדות ‪,‬משקפי מגן ‪,‬כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח ‪₪ 3,750,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח בנושא תשתיות בתחומים הבאים‪ :‬תחזוקה של מדרכות‪,‬‬ ‫שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‪ ,‬מערכות ניקוז מי גשם‪.‬‬ ‫‪ .7341‬ניידת שירות ראשוני נ‪.‬ש‪.‬ר‪.‬‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪837,000: ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪90,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪130,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .735‬בניה ציבורית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪888,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪86,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 316,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון‪ :‬משרדי‬ ‫העירייה השונים מועדוניות וכדומה‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מיזוג אויר ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירונית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪965,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪103,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף‬ ‫התחדשות עירונית‪.‬‬ ‫בדיקת היתרים במיקור חוץ ‪₪ 800,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית‪.‬‬ ‫‪ .737‬הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,010,000 : ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪127,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .738‬תשתיות תנועה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,401,000 : ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪101,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תחזוקת רמזורים ‪₪ 260,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים לאחר סיום פרויקט "מהיר לעיר" ועוד לכ‪ 20-‬צמתים‬ ‫מרומזרים‪.‬‬ ‫תחזוקת תחנות אוטובוס ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪468,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪89,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪82,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מאור רחובות ‪₪ 2,520,000‬‬ ‫‪.430‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר‪.‬‬ ‫מאור משרדי העירייה ‪₪ 518,000‬‬ ‫‪.431‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה‪.‬‬ ‫ציוד כלים ומכשירים ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל ‪.‬‬ ‫תחזוקת תאורת רחוב ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב ‪ ,‬החלפת פנסים ‪ ,‬במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫אחזקת שבר ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ‪ ,‬למערכות תאורה ‪ ,‬החלפת עמודים עקב תאונות ‪ ,‬שבירת פנסי תאורה וכדומה‬ ‫במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪ .744‬בטיחות ותנועה‬ ‫בטיחות סימון כבישים ‪₪ 1,300,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים‪ ,‬צביעת מעברי חצייה מדי תקופה‪.‬‬ ‫התקנת תמרורים ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר‪.‬‬ ‫פרוייקטים עירוניים בתחבורה ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫בטיחות בדרכים ( זה"ב) ‪₪ 77,000‬‬ ‫‪. 780‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ‪ ,‬קהילה ‪ ,‬רווחה‬ ‫הסברה להגברת המודעות ‪,‬פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב ‪.‬‬ ‫הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫‪ 1.750‬תחזוקת רמזורים ואיי תנועה ‪₪ 72,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים ‪.‬‬ ‫‪ .748‬בתי עלמין‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה ‪₪ 286,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית‬ ‫לפיתוח בע"מ‪ .‬הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪– 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ .81‬שרותי חינוך‬ ‫במנהל החינוך‪ ,‬תחומי עבודה עיקריים‪:‬‬ ‫גני הילדים‪ ,‬חינוך מיוחד‪ ,‬בתי הספר‪-‬יסודי ועל יסודי‪ ,‬השירות הפסיכולוגי‪ ,‬מרכז הצלחה וקידום נוער‪.‬‬ ‫‪ .811‬אגף החינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,132,000 : ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪52,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪117,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫השתתפויות ‪₪ 550,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת ‪ 70%‬מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים‬ ‫בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם ‪ ,‬היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים‪.‬‬ ‫תמיכות חינוך ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על‬ ‫ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר‪.‬‬ ‫תמיכות חינוך מוסינזון ‪₪ 2,720,000‬‬ ‫‪.821‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי ‪ ₪ 3,500‬לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ .8111‬מחלקת חינוך יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪60,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫בקרה תקציבית ‪₪ 177,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את‬ ‫אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫ערכות רישום ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר‪.‬‬ ‫השתתפות קול קורא חינוך ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך‬ ‫בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת‬ ‫חוגים בצהרונים‪ ,‬הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .8112‬מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,396,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪10 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪83,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪77,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪94,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8114‬מחלקת חינוך פרט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪699,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪28,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8115‬מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪369,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪32,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .812‬גמלאות גננות‬ ‫גמלאות גננות משרד החינוך ‪₪ 481,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ .8121‬גני ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪23,564,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪209 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪1,134,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪133,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8122‬גני ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,200,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪10 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר זמניים‬ ‫סכום ‪47,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬זמניים תוספות שכר‬ ‫אחזקה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להובלות שונות‪ ,‬רכישת כיסויי חול‪ ,‬מוצרי חשמל וכדומה‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 1,026,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל‪ 113 -‬גני ילדים‪ ,‬על פי ‪ ₪ 900‬לכל גן‪.‬‬ ‫ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 360,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי‬ ‫צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים‪ .‬לא כולל גני ילדים חדשים‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן‬ ‫על פי הנחיית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .81271‬שירותים נוספים לגני ילדים‬ ‫‪ 1.740‬ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד ‪₪ 14,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים‬ ‫‪ 1.750‬ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות ‪₪ 1,157,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית‬ ‫הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬גני ילדים אירועי עצמאות ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫רכישת דגלונים‪ ,‬דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ 3.750‬מיזמים חינוכיים לגני הילדים ‪₪ 701,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .2‬פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .3‬הפעלת תוכנית קיימות‪.‬‬ ‫‪ .4‬פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית‪.‬‬ ‫‪ .5‬יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .6‬תוכנית מעגן ושוהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬ימי הערכות לסייעות וגננות‪.‬‬ ‫‪ .8‬הכשרת סייעות – פעילות שנתית‪.‬‬ ‫‪ .9‬יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות‪.‬‬ ‫‪ .10‬ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד‪.‬‬ ‫‪ 8.810‬הנחות צהרונים גני הילדים ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן הנחות על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדה מקצועית הכוללת‬ ‫נציגים מאגף החינוך ואגף הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.811‬פעילות מעונות יום ‪₪ 454,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪ 81.840‬פעילות צהרונים גני ילדים ‪₪ 1,790,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪ .8132‬בתי ספר יסודיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪9,952,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪77 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪485,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪200,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪270,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪20,271,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪210:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫סכום ‪1,060,000 :₪‬‬ ‫‪.220‬סייעות תוספות שכר‬ ‫שכר דירה בית ספר דמוקרטי ‪₪ 546,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה בגין שכירות המבנים לעיריית תל אביב על פי חוזה‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 589,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של ‪ ₪ 83‬לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי‬ ‫מול משרד החינוך‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי‪ .‬כולל‬ ‫רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך‪.‬‬ ‫מיזמים חינוכיים ‪₪ 379,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות מנהיגות ילדים עירונית‪( .‬פרלמנט הילדים הראשון)‬ ‫‪ .2‬פעילות מנהיגות ירוקה‪.‬‬ ‫‪ .3‬ייחודיות בתי הספר יסודיים ובחירה מבוקרת – הנגשת מידע לקהילה‬ ‫‪ .4‬העברת יוזמות לבתי הספר בהתאם ליוזמות שיוגשו ע"י בתי הספר ובאישור אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪ .5‬תוכנית סביבות למידה דיגיטלית ללמוד תכנות‬ ‫‪ .6‬תוכנית פיתוח מנהלי בתי ספר יסודיים‬ ‫‪ .7‬פיתוח עתודה ניהולית לדרג הביניים‬ ‫‪ .8‬רכישת ערכות לכיתות א'‬ ‫‪ .9‬יום למידת חקר בפארק האקולוגי‬ ‫‪ 1 .410‬שכר דירה בית ספר אנטרופוסופי ‪₪ 1,166,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנטרופוסופי (תמר) על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ .8134‬מחוננים‬ ‫חוגי מחוננים ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הרצאות להורים‪ ,‬פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חוגי מחוננים בר אילן ‪₪ 35,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה‪ ,‬העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית‬ ‫של בר אילן כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫‪ .8136‬ניהול עצמי‬ ‫העברה לבתי ספר יסודיים ניהול עצמי ‪₪ 1,550,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול‬ ‫העצמי ממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪.8137‬חווה חקלאית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪280,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪29,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חווה חקלאית שוטפות ‪₪ 166,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית‪ ,‬כולל הקצבות מאושרות של‬ ‫משרד החינוך לפעילות החווה‪.‬‬ ‫‪ .8138‬צהרוני ניצנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪576,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪56,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪6,523,000 : ₪‬‬ ‫‪33‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫‪138‬‬ ‫צהרונים ציוד ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪8.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר‪ ,‬רכישת ארונות אחסון‪ ,‬תיקי עזרה‬ ‫ראשונה וכדומה‪.‬‬ ‫צהרונים העשרה ‪₪ 470,000‬‬ ‫‪8.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרונים הזנה ‪₪ 2,825,000‬‬ ‫‪8 .751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרונים אבטחה ‪₪ 420,000‬‬ ‫‪8.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל‪.‬‬ ‫‪ .8139‬מסגרת קיץ‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,182,000 : ₪‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות‪ ,‬ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר‬ ‫כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך‪.‬‬ ‫העשרה ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬ימי שיא‪ ,‬הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .81391‬מסגרת חגים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪449,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות‬ ‫הורים וממשרד החינוך‪.‬‬ ‫העשרה ‪₪ 170,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך‪.‬‬ ‫לפעילות בחופשת חנוכה ופסח‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫גני ילדים מסגרת חגים ‪₪ 504,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .814‬חטיבות ביניים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,184,000 :₪‬‬ ‫‪29‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪156,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪79,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪54,000: ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫השתלמות מורים ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.680‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל‬ ‫בתי הספר במהלך שנת הלימודים‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 223,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 125,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת‬ ‫הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית‬ ‫משרד החינוך ‪.‬‬ ‫‪ .8141‬חט"ב לאומניות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪100,000 :₪‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪263,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מורים‬ ‫סכום ‪19,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מורים תוספות שכר‬ ‫‪ .8152‬תיכון הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪25,696,000 :₪‬‬ ‫‪109‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪1,097,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪136,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪140‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת‬ ‫הלימודים‪.‬‬ ‫השתתפות מזנון ‪₪ 24,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת לבית הספר של חלק מכספי דמי שימוש ממפעיל המזנון שנמצא בתחומי‬ ‫בית הספר‪.‬‬ ‫‪ .81521‬תיכון רמון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪19,942,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪80 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪668,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪80,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הצטיידות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות‬ ‫לקראת פתיחת שנת הלימודים‪.‬‬ ‫‪ .81522‬תיכון דמוקרטי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,325,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .81523‬תיכון אנטרופוסופי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,944,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪14 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪60,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .81524‬תיכון השיקמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪4,061,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪16 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ .81525‬שירותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪ .570‬מערכות מידע תיכונים ‪₪ 210,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים‪.‬‬ ‫‪ .780‬מיזמים חינוכיים לעל יסודי ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים ‪.‬‬ ‫‪ .8171‬שמירה ובטיחות מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪309,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .740‬ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך‪.‬‬ ‫‪ .750‬שמירה מוסדות חינוך ‪₪ 4,300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן ‪ ,‬העסקה רציפה בזמן חופשות ‪.‬‬ ‫‪ .751‬שמירה גני ילדים ‪₪ 2,400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים‪ ,‬באמצעות קבלן ‪.‬‬ ‫‪ .756‬שמירה גני ילדים סיור ‪₪ 780,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור‪.‬‬ ‫‪ .757‬שמירה מועדוניות ‪₪ 312,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪ .81711‬מציל"ה ‪ -‬הרשות למלחמה בסמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪221,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪59,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪34,000: ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪322,000 : ₪‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)‬ ‫סכום‪12,000 :₪ :‬‬ ‫‪ .220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬מדריכים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬מדריכים הוצאות רכב‬ ‫מלחמה בסמים ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם‬ ‫‪ .2‬העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא‬ ‫‪ .3‬העסקת רכזת סיירת הורים‬ ‫‪ .4‬הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה‬ ‫‪ .5‬פרסום ושיווק‬ ‫‪ .6‬שימור מתנדבי סיירת הורים‬ ‫‪ .7‬הצגות בנושא מניעה להורים וילדים‬ ‫‪ .8‬הצטיידות לפעילויות נוער‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ .8173‬שירות פסיכולוגי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,099,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪151,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪255,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .743‬כלים וציוד ‪₪ 35,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פריטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬רכישת ערכות אבחון‬ ‫‪ .2‬רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר‬ ‫‪ .3‬תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים‬ ‫‪ .4‬רכישת ספרות מקצועית‬ ‫‪ .5‬רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים‬ ‫מדריכים ‪₪ 38,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .751‬מל"ל ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הדרכת מאבחנים לאבחון "מלקות ללמידה" (מל"ל) התוכנית הינה על פי משרד‬ ‫החינוך ומתוקצבת ברובה על ידו‪.‬‬ ‫‪ .8174‬חינוך אחרים‬ ‫‪ .830‬פרויקטים מניעתיים בחינוך ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסדנאות‪ ,‬הרצאות‪ ,‬הצגות בנושא מניעת סמים‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬אלימות בקשתות החברתיות‪,‬‬ ‫הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ ‪₪ 160,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד‬ ‫לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪ .8176‬חינוך אחרים‬ ‫‪ .811‬מלגות לפולין ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלגות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולות באישור משרד בחינוך‪.‬‬ ‫‪ 20.750‬סל שירותים לחינוך המיוחד ‪₪ 1,100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות‬ ‫בחופשות‪ ,‬להזנה‪ ,‬רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 30.750‬פרויקטים חינוכיים ‪₪ 921,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט‪:‬‬ ‫‪ .1‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪ .2‬הפעלת פורטל חינוכי‬ ‫‪ .3‬העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך‬ ‫‪ .4‬העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי‬ ‫‪ .5‬יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים‬ ‫‪ .6‬יום החינוך המיוחד – פעילות לצוותים‬ ‫‪ .7‬הפעלת תוכנית לאילוף כלבים בחינוך המיוחד‬ ‫‪ .8‬פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר‬ ‫‪ .9‬פיתוח מנהלים‪/‬הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים‬ ‫‪ .10‬הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים‬ ‫‪ .11‬תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)‬ ‫‪ .12‬יוזמות לחינוך המיוחד‬ ‫‪ .13‬עתודה ניהולית אירגונית‬ ‫‪ .14‬עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי‬ ‫‪ .15‬עיר אקדמיה‬ ‫‪ .16‬תרפיה בריצה בית ספר צורים‬ ‫‪ .17‬העשרת קייטנת אוטיסטים‬ ‫‪ .18‬אירועי שבוע חינוך‬ ‫‪ .19‬תגבור מגמות מוסיקה‬ ‫‪ .20‬שי למנהלות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים‬ ‫‪ .21‬הדפסת פרסומים‪ ,‬חוברות וסרטונים‬ ‫‪ . 22‬הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים ‪.‬‬ ‫‪ 30.751‬שי לבוגרים ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים‪ ,‬חטיבות ביניים ותיכונים‪.‬‬ ‫‪ 30.810‬פעילות מרכז לגיל הרך ‪₪ 327,000‬‬ ‫ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ .81765‬תגבור ושיפור למידה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,588,000 : ₪‬‬ ‫‪15.31‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪ .210‬שכר צוות חינוכי‬ ‫סכום ‪99,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬צוות חינוכי תוספות שכר‬ ‫‪ .81767‬סל תרבות‬ ‫‪ .810‬סל תרבות ארצי ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים‬ ‫כנגד הכנסות הורים‪.‬‬ ‫‪ .81769‬מרכז הצלחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪246,000 ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪15,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪53,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪32,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪412,00 : ₪‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫‪ .8177‬קצין ביקור סדיר ‪-‬קב"ס‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪523,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪17,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8178‬הסעות ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪4,190,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪36.5 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מלווים‬ ‫סכום ‪200,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מלווים תוספות שכר‬ ‫‪146‬‬ ‫‪ .8179‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪ .760‬אגרת תלמידי חוץ ‪₪ 2,300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות‪.‬‬ ‫‪ .81791‬אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,063,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪69,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪51,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪162,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים ‪ ,‬תיקוני בטיחות ‪ ,‬תיקוני מסגרות ‪,‬‬ ‫אבנים משתלבות ‪ ,‬תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים ‪ ,‬תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים ‪ ,‬טיפול‬ ‫בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים ‪ ,‬העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫חומרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון‪ :‬משקפי‬ ‫מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ‪ ,‬בגדי עבודה ‪ ,‬כפפות ‪ ,‬משקפי ריתוך‪ ,‬סולם תיקני ‪ ,‬רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד‪.‬‬ ‫הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני‪.‬‬ ‫אחזקת מעליות ‪₪ 87,000‬‬ ‫‪.742‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה‪.‬‬ ‫בתי ספר‪ :‬עתידים‪ ,‬רמון ‪ ,‬נווה נאמן ‪ ,‬יגאל אלון‪ ,‬אריאל שרון ‪.‬‬ ‫גני ילדים‪ :‬רחוב שביל התיכון ‪ ,‬רחוב הסתיו‪.‬‬ ‫מוסדות עירונים‪ :‬מרכז אומנויות ‪ ,‬ספריה עירונית ‪ ,‬יד לבנים ‪ ,‬בית העירייה ‪.‬‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 1,791,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים‬ ‫ברחבי העיר (בתי ספר ‪ ,‬גני ילדים)‪.‬‬ ‫גינון מוסדות חינוך ‪₪ 1,200,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫אחזקת חשמל ‪₪ 750,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר‪ .‬החלפת מנורות ‪,‬‬ ‫טיפול בלוחות חשמל‪ ,‬מענה לקריאות וכדומה‪ ,‬העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת‪.‬‬ ‫‪147‬‬ ‫אחזקת מזגנים ‪₪ 650,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים ‪.‬‬ ‫התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית‪.‬‬ ‫הדברות מוסדות חינוך ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך ‪( ₪ 390,000‬באחריות אגף שפ"ע)‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב‪ 120 -‬מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .819‬חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪366,00 : ₪‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫סכום ‪19,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬סייעות תוספות שכר‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ .82‬תרבות הפנאי ונוער‬ ‫תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ .821‬מרכז אומנויות‬ ‫‪ .8211‬מחלקת תרבות‬ ‫‪ .823‬ספריה עירונית‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫‪ .826‬יד לבנים‬ ‫‪ .8264‬אחרים‬ ‫‪ .8281‬מחלקת נוער‬ ‫‪ .8282‬קידום נוער (באחריות אגף החינוך)‬ ‫‪ .828‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫‪ .751/2‬חגיגות וטקסים‬ ‫עצמאות שרותים במיקור חוץ ‪₪ 350,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות להקמת אירועי יום העצמאות כגון‪ :‬מחסומים‪ ,‬אבטחה‪ ,‬במות‪ ,‬דגלים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫עצמאות הפקה ואומנים ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.771‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי ערב יום העצמאות (אומנים ‪ ,‬מפיק וכדומה)‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טקסי יום הזיכרון והשואה ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים‬ ‫בבתי עלמין‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬אירועי חוצות וקיץ ‪₪ 270,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי‪-‬ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות‪,‬‬ ‫חוף ים‪ ,‬אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬פסטיבלים ותהלוכות ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון‪ :‬תהלוכת שבועות‪ ,‬פסטיבל הבירה‪,‬‬ ‫פסטיבל סוף הקיץ‪.‬‬ ‫‪ 2.760‬זכויות יוצרים ‪₪ 170,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה‪ :‬אקו"ם פדרציה‬ ‫הישראלית למוסיקה וכדומה‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ 2.780‬אירועים עירוניים שונים ‪₪ 1,050,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון אירוע פורים‪ ,‬שבוע הספר וגם אירועים‬ ‫בשיתוף החברה הכלכלית‬ ‫‪ .821‬מרכז אומנויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪706,000 : ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪32,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪49,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪45,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חוגים ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו‪ ,‬אומנים צעירים‪ ,‬מקהלה‪,‬‬ ‫התעמלות בונה עצם‪ ,‬תשבצים)‬ ‫גמלאים ‪₪ 280,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 135,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג'‪ +‬מופעי גיל הזהב ‪ +‬תיאטרון מבוגרים) ‪.‬‬ ‫גלריה ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות‪.‬‬ ‫מקהלה עירונית ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים‪.‬‬ ‫צעירי הוד השרון ‪₪ 70,000‬‬ ‫‪.782‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .8211‬מחלקת תרבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪860,000 : ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪50,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪135,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 152,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים‬ ‫ברחוב הבנים ‪ 14‬קומה ‪.5‬‬ ‫‪ .823‬ספריה עירונית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,610,000 :₪‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪21,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪98,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪50,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקת תוכנה ‪₪ 23,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות ‪.‬‬ ‫שמירה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה)‪.‬‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪364,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תערוכות ומדריכים ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫שילוט אתרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר‪.‬‬ ‫סריקת מסמכים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב‪.‬‬ ‫‪ .8262‬יד לבנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪141,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪26,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪7,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪7,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪38,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הנצחה ומורשת ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל‬ ‫ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 112,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון‪ :‬הצגה‪ ,‬סופי שבוע)‪.‬‬ ‫קהילה זוכרת ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון‪ ,‬תערוכות‪ ,‬צילומים‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪ .826/8‬תרבות אחרים‬ ‫‪ 100.811‬פעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים ‪₪ 44,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף‪.‬‬ ‫‪ 210.810‬פעילות אולם תרבות ‪₪ 500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪ 400.752‬פעילות קהילתית בשכונות ‪₪ 606,000‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה"‪ ,‬קבלות שבת‪,‬‬ ‫חגי לאום משותפים ועוד‪ .‬התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות‬ ‫ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר‪.‬‬ ‫כמו כן ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית‪ ,‬ימי עיון והכשרות‬ ‫בתחום בינוי קהילה ועוד‪.‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪ 700.750‬יוזמות תרבות ומורשת ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני‬ ‫והמועצה הדתית‪.‬‬ ‫‪ .827‬תרבות דתית‬ ‫פעילות תרבות יהודית ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית‪.‬‬ ‫‪ 851.810‬השתתפות מועצה דתית ‪₪ 2,700,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון‪.‬‬ ‫‪ .8281‬מחלקת נוער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪679,000 :₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪33,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪51,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪80,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8282‬קידום נוער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,596,000 :₪‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪78,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪191,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי‬ ‫קידום נוער כנגד השתתפות הורים‪.‬‬ ‫שירותים הנחיה מקצועית ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער‪.‬‬ ‫פרוייקט שילוט ‪₪ 98,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫הפעלת בית קפה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער"‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ .828‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫אירועים קהילתיים ‪₪ 352,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת ‪ :‬אירועי חודש הנוער‪,‬‬ ‫אירוע תנועות הנוער‪ ,‬אירועי חנוכה לנוער וכדומה‪.‬‬ ‫תכנית סלע ‪₪ 133,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫מועצת נוער ומד"צים ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער‪ ,‬מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל‬ ‫הכשרות וסמינרים)‪.‬‬ ‫עיר הילדים והנוער ‪₪ 184,000‬‬ ‫‪8.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 9.780‬פעילות נוער עירונית ‪₪ 565,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 9.820‬תמיכות נוער ‪₪ 621,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער ובאירגוני הנוער‪ ,‬שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו‬ ‫בקריטריונים של התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪ 901.780‬נוער מערך לדרך ‪₪ 114,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית‬ ‫מתבצעות הכשרות כדוגמת‪ :‬צילום‪,D.J ,‬ליצנות רפואית‪ ,‬גרפיטי‪ ,‬שגרירים צעירים‪ ,‬קורס מד"א‬ ‫למדריכים‪ ,‬מנהיגות בן גוריון וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪915,000 : ₪‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪80,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .810‬פעילות חממות ‪₪ 751,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ .829‬רשות הספורט העירונית‬ ‫העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון‪ .‬מתקני הספורט‪ ,‬האולמות‪ ,‬מגרשי הספורט‬ ‫המשולבים‪ ,‬הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת‪.‬‬ ‫בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות‪ ,‬חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון‪ :‬מרוצים‪ ,‬צעדות‪ ,‬תחרויות וימי ספורט‬ ‫לילדים נוער ומבוגרים‪ ,‬המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו‪.‬‬ ‫מטרות ודגשים‪:‬‬ ‫מעל ‪6000‬‬ ‫הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב‪.‬‬ ‫הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫העצמת ספורט לנשים‪ ,‬פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים‪ ,‬תחרויות וחוגים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנית עיר בריאה‪ ,‬חינוך לתזונה בריאה‪ ,‬הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י‬ ‫‪‬‬ ‫התאחדות הספורט לבתי הספר‪.‬‬ ‫הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים‪/‬יות וותיקים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת‪ ,‬שדרוג‪ ,‬תחזוקה וקבלת אישורי‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות‪.‬‬ ‫היחידות הנכללות ברשות הספורט הן‪:‬‬ ‫‪ .8291‬מנהל הספורט‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫‪ .8293‬פעילות ספורט‬ ‫‪ .8293-8289‬חוגי ספורט‬ ‫‪ .829392-.82931‬מרכזי ספורט‬ ‫‪ .81274‬חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך ‪ , 8.1‬שירותים ממלכתיים)‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ .8291‬מנהל הספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,204,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5.7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪48,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪92,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪108,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיינים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪447,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 13,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת מתקנים ‪₪ 70,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן‪.‬‬ ‫‪ .829‬פעולות‪/‬חוגי ספורט‬ ‫כיתות ספורט ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספריים בחטיבות הביניים והתיכונים‪.‬‬ ‫נבחרת כדורסל הדרים ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.584‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר‪.‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים‪.‬‬ ‫ניהול חוגי ספורט ‪₪ 78,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות‬ ‫החוגים בעיר‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫ליגת הורים ‪₪ 130,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום רכז ליגות עירוניות של הורים באחריות רשות הספורט כולל‬ ‫חוגי ספורט לנשים‪ ,‬ציוד‪ ,‬ביגוד‪ ,‬הסעות ועוד‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי ספר ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות‪.‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה ‪₪ 80,00‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן‪ ,‬ציוד‪ ,‬ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת‬ ‫בהשתתפות עובדי העירייה‪.‬‬ ‫אירועי ספורט ‪₪ 550,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים‪ ,‬צעדת רון ארד‪ ,‬טריאתלון ילדים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בשכונות ‪₪ 42,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון ‪ :‬התעמלות ‪ ,‬ריקודי עם במועדונים‪.‬‬ ‫‪ 1 .780‬פעילות חוגים וליגה כדורגל ‪₪ 647,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר‪.‬‬ ‫מרכזי מצוינות סל הספורט ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪2 .780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז‬ ‫מצוינות (כדורעף וג'ודו)‪.‬‬ ‫‪ 30 .750‬יוזמות ספורט ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון‪ :‬אולימפיזם‪ ,‬ליגת אלופות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬מועדון בית ספרי לשחייה ומחול ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול‪ ,‬שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים‬ ‫עבור מדריכים‪ ,‬שימוש בבריכת גלי רון‪ ,‬מופעי סוף שנה וכדומה‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ .82931‬מרכז ספורט עתידים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪281,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82932‬מרכז ספורט ראשונים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪282,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82933‬מרכז ספורט הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪168,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט השחר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪157,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82937‬מרכז ספורט תל"י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪116,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .82938‬מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪127,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪158‬‬ ‫‪ .829391‬מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪110,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט רבין‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪169,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪7,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫‪ .829392‬מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪123,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .829393‬מרכז ספורט בגין‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪33,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .829/4/7/8‬חוגי‪/‬פעולות ספורט‬ ‫‪ 4 .740‬ציוד ספורט לגיל הזהב ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לחוגים עבור אוכלוסיית גיל הזהב בעיר‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬חוגי ספורט לגיל הזהב ‪₪ 47,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחוגים עבור הגיל השלישי (לדוגמא‪ :‬יוגה‪ ,‬ריקודי עם‪ ,‬ריצה וכו')‪.‬‬ ‫‪ .750‬חוגי שחיה לתלמידים ‪₪ 337,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .820‬תמיכות ארגוני ספורט ‪₪ 2,400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות‬ ‫תבחינים‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪ .84‬שרותי רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי‪ ,‬עבור כלל‬ ‫תושבי העיר‪ ,‬במעגלי חייהם השונים‪ .‬זאת באמצעות קידום עצמאות האדם‪ ,‬המשפחה והקהילה‪ ,‬על ידי פיתוח‬ ‫תשתיות חברתיות הולמות‪ ,‬תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם‪.‬‬ ‫רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן‪ :‬בתי‬ ‫אבות‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬מעונות יום‪ ,‬פנימיות ועוד‪.‬‬ ‫תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה‬ ‫לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה‪.‬‬ ‫מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫‪ ‬מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן‪ ,‬על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום תכניות מניעה‪ ,‬הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי‪ ,‬החל מהגיל‬ ‫הרך ועד זקנה‪ ,‬תוך שותפות בין מגזרית ציבורי‪ ,‬עסקי והתנדבותי‪.‬‬ ‫‪ ‬רוב התקציב ממומן בשיעור של ‪ 75%‬על ידי משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .841‬מנהל הרווחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪10,388,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪78.35 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪339,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪506,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪112,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪650,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ . 820‬תמיכות רווחה ‪₪ 1,238,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה‬ ‫של וועדת התמיכות‬ ‫‪ 7.840‬סל בטיחות בסיסי ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת‬ ‫מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪ 110 .750‬יוזמות רווחה ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 110.521‬הדרכות והרצאות לצוות האגף ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון‪ :‬מרכז למניעת אלימות‪ ,‬להט"ב ועוד‪.‬‬ ‫‪ 110.783‬מענה למצבי חירום ‪₪ 10,000‬‬ ‫מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה‪ ,‬הצפות‪ ,‬גשמים‪ ,‬לצורך לינה בבית מלון‪ ,‬רכישת ביגוד וציוד‬ ‫בסיסי ועוד‪.‬‬ ‫‪ .842‬רווחת הפרט ומשפחה‬ ‫הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה‪.‬‬ ‫מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר‪ ,‬היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים‬ ‫בתחומי חיים שונים‪ ,‬ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול‪ ,‬הכוונה וייעוץ ‪.‬‬ ‫תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו‪ .‬מטרת הרפורמה‬ ‫להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל‪ ,‬המכוון לתוצאות‪.‬‬ ‫‪:8422‬‬ ‫‪ 5.840‬משפחות במצוקה בקהילה ‪₪ 170,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי למשפחות במצוקה כגון‪ :‬סיוע ברכישת מכונת כביסה‪ ,‬מקרר‪ ,‬ביגוד‪,‬‬ ‫נסיעה לטיפולים כימותרפיים ועוד‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ .8424‬התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה‬ ‫התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי‪ ,‬המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד‪,‬‬ ‫עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה‪ ,‬וכן לכלל תושבי האזור‪.‬‬ ‫התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ‪,‬חיזוק וטיפוח חיי המשפחה‪,‬‬ ‫הזוגיות וההורות‪.‬‬ ‫התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים‪:‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין‪.‬‬ ‫‪ ‬קשיים באינטימיות זוגית‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות טרום נישואין ‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ‪,‬פיטורין ‪,‬טראומה‪.‬‬ ‫‪ ‬שכול ואובדן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות בפרק ב` בחייהן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במשפחות בגיל השלישי ‪.‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם פרידה וגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים בגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬סרבנות קשר ונתק במשפחה‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ‪,‬מצבי חרדה ודיכאון ‪,‬מצבי חיים פוסט פסיכוטיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה)‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים – סמכות ‪,‬גבולות וקשיים התפתחותיים‪.‬‬ ‫במקביל לטיפולים הפרטניים‪ ,‬הזוגיים והמשפחתיים השוטפים‪ ,‬התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות‬ ‫מגוונות‪.‬‬ ‫הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה‪ .‬השתלמויות מקצועיות‬ ‫מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪ 3.840‬מרכזי טיפול באלימות ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ועדת תסקירים ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .843‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪:8435‬‬ ‫‪ . 840‬טיפול בילד בקהילה ‪₪ 388,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים‪ ,‬השמות למועדוניות ועוד ‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.420‬מועדונית נווה נאמן אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬מועדונית נווה נאמן הסעות ‪₪ 152,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן‪.‬‬ ‫‪ 1.752‬מועדונית נווה נאמן מזון ‪₪ 68,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן‪.‬‬ ‫‪ 1.753‬מועדונית נווה נאמן הפעלה ‪₪ 39,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.420‬מועדונית סתוונית אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬מועדונית סתוונית הסעות ‪₪ 152,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬מועדונית סתוונית מזון ‪₪ 58,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית‪.‬‬ ‫‪ 2.753‬מועדונית סתוונית הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 3.420‬צהרון גיורא אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 3.751‬צהרון גיורא הסעות ‪₪ 230,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ 3.752‬צהרון גיורא מזון ‪₪ 72,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא‪.‬‬ ‫‪ 3.753‬צהרון גיורא הפעלה ‪₪ 39,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 4.420‬מועדונית בית חם אחזקה ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬מועדונית בית חם הסעות ‪₪ 185,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם‪.‬‬ ‫‪ 5.420‬מועדונית נטעים אחזקות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה‪.‬‬ ‫‪ 5.751‬מועדונית נטעים הסעות ‪₪ 155,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים‪.‬‬ ‫‪ 5.752‬מועדונית נטעים מזון ‪₪ 58,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים‪.‬‬ ‫‪ 5.753‬מועדונית נטעים הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 6.840‬טיפול במשפחות אומנה ‪₪ 388,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בפגיעות מיניות ‪₪ 147,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.750‬טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים ‪₪ 10,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬יצירת קשר הורים ילדים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד‪ .‬במימון של‬ ‫‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬פגיעות מיניות בגירים ‪₪ 222,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים‪ .‬פוגעים ונפגעים מינית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪:8438‬‬ ‫‪ 2.840‬עם הפנים לקהילה ‪₪ 376,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי‪ ,‬טיפול באומנות‪,‬‬ ‫הדרכת הורים לילדים ובני נוער‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬אחזקת ילדים בפנימיות ‪₪ 5,092,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8439‬‬ ‫‪ 4.750‬ליווי למעונות יום ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי‬ ‫חוק ליווי‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬הסעות למעונות יום ‪₪ 81,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) ‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬ילדים במעונות יום ‪₪ 430,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ .844‬שירותים לאזרחים וותיקים‬ ‫בהוד השרון כ ‪ 10,000‬תושבים ותיקים המהווים ‪ 15%‬מכלל תושבי העיר‪.‬‬ ‫השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים בתחומי‬ ‫החיים השונים‪ ,‬תוך מתן מענה מקצועי‪ ,‬חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם‪.‬‬ ‫מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר הקו המנחה הוא‬ ‫לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים‪ ,‬ולעודד את מעורבותם בעיצוב חייהם וקהילתם‪.‬‬ ‫אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד‪ ,‬בירידה בהכנסות‪ ,‬בהיעדר תעסוקה ובעיקר בתחושת בדידות‬ ‫מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת‪ .‬מאפיינים אלו מקשים על תפקודם היום יומי של הוותיקים‬ ‫ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות‪ ,‬פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם‪.‬‬ ‫‪ 301.840‬אחזקת קשישים במעונות ‪₪ 707,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8444‬‬ ‫‪ 1.840‬נופשון לקשיש ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) ‪₪ 115,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬טיפול בקשיש בקהילה ‪₪ 64,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי‪ ,‬שעות סמך ועוד לוותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 6.840‬מסגרות יומיות לקשיש ‪₪ 236,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום‪( .‬הוד השרון‪ ,‬נווה ימין‪ ,‬כפר סבא)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬שכונה תומכת ‪₪ 137,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל ‪ 264‬בתי אב‪ :‬חיבור למוקד רפואי‪ ,‬לחצן מצוקה‬ ‫ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק‪ -‬תגבור)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬תעסוקת קשישים במועדון ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק‪ .‬במימון של ‪75%‬‬ ‫של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.750‬פעילות חברתית לקשיש ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון‪ :‬מקהלה‪ ,‬מועדון קריאה‪ ,‬קבוצה טיפולית ועוד ‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ 13.840‬שירותים לניצולי שואה ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג')‪ ,‬הסעות‬ ‫למועדון קפה אירופה‪ ,‬מימון פעילויות חברתיות כ‪ :‬הרצאות‪ ,‬הצגות ועוד‪ ,‬מתן שירות נקודת זכות‬ ‫למיצוי זכויות‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 16.750‬תוכנית אב לקשיש ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ‪,‬וכן למימון פרויקטים בין דוריים‪.‬‬ ‫‪ 17.750‬הסעות לתשושי נפש למרכז יום ‪₪ 125,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים‪.‬‬ ‫‪ 18.840‬סיוע לניצולי שואה ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון‪ :‬רכישת משקפיים‪ ,‬מכשירי שמיעה‪ ,‬טיפולי שיניים‬ ‫ועוד‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 20.840‬קהילה תומכת ניצולי שואה ‪₪ 24,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה‪ :‬חיבור למוקד רפואי‪ ,‬לחצן מצוקה ופעילות חברתית‬ ‫בעלות של ‪ ₪ 26‬לחודש (עמותת קלי"ק‪ -‬תגבור)‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 21.840‬טיפול באזרח ותיק בסיכון ‪₪ 22,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה‪ .‬קבלת ייעוץ‬ ‫משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך‪.‬‬ ‫הפקת יום עיון אחת לשנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .845‬שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)‬ ‫‪:8451‬‬ ‫תכנית חברתית פארק כל הילדים ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬סידור מש"ה במעונות ‪₪ 9,400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ‪₪ 641,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל ‪ 21‬אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית‬ ‫יומית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.750‬העצמת הורים לילדים אוטיסטים ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים‪.‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים ‪₪ 345,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד‪/‬בוגר עם האוטיזם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.840‬נופשונים ‪ /‬קייטנות לאוטיסטים ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או‬ ‫בקייטנה יומית‪ ,‬במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬משפחות אומנה למש"ה ‪₪ 32,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬החזקת אוטיסטים במסגרות ‪₪ 3,800,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬הסעות לאוטיסטים ‪₪ 192,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬הפעלת מעונות ממשלתיים ‪₪ 1,217,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 16.840‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם ‪₪ 496,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 17.840‬מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם ‪₪ 13,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8452‬‬ ‫‪ 2.840‬מש"ה במעון אמוני ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מש"ה במעון טיפולי ‪₪ 1,810,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬מעשי"ם ‪₪ 528,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪:8453‬‬ ‫‪ 4.840‬נופשונים למש"ה ‪₪ 65,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נופשונים ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪ .‬יום למש"ה ‪₪ 775,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 6.750‬הסעות לאוטיסטים ומש"ה ‪₪ 169,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)‬ ‫‪. 846‬שרותי שיקום‬ ‫‪:8463‬‬ ‫‪ 306.840‬הדרכת העיוור ובני ביתו ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8465‬‬ ‫‪ 1.840‬אחזקת נכים בפנימיות ‪₪ 5,580,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8466‬‬ ‫‪ 1.840‬מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים ‪₪ 43,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים ‪₪ 426,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬תוכנית תעסוקה ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪.8467‬‬ ‫‪ 1.840‬תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים ‪₪ 25,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪.‬יום שקומיים ‪₪ 556,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למ‪.‬יום שקומיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.750‬הסעות נכים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון ‪ +55‬וכן למועדון חברתי אקי"ם‬ ‫‪169‬‬ ‫‪ 10.840‬מועדון חברתי לבוגרים ‪₪ 180,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬מרכזי יום לנכים קשים ‪₪ 407,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים‪ ,‬לדוג' בית הגלגלים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬קהילה תומכת לנכים ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬חלופה למרכז יום שיקומי ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8468‬‬ ‫‪ 10.840‬טיפול אישי סיעודי לנכים ‪₪ 36,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי‪/‬סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל ‪.24/7‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ .847‬שירותי תיקון‬ ‫המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר‪ ,‬גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה ‪.‬‬ ‫העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה ‪.‬‬ ‫מטרות המרכז הינן ‪:‬‬ ‫איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫טיפול בילדים חשופים לאלימות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון ‪ ,‬הסברה ופרסום‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז‪ ,‬תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות "‪ .‬התכנית מופעלת בבתי ספר תיכונים בעיר‪,‬‬ ‫מיועדת לשכבת כיתות יא' ‪.‬‬ ‫במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית‪ .‬היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי ‪ 18‬ואילך‪ ,‬אשר‬ ‫עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה ‪.‬הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית‬ ‫אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא‪.‬‬ ‫‪:8471‬‬ ‫‪ 4.840‬טיפול בנערות במצוקה ‪₪ 19,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בנוער ובצעירים ‪₪ 62,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס‪ ,‬כישורים אישיים לנוער (בנים)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.780‬ועד הבית מועדון נערות‪/‬גישור ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות ‪/‬מרכז גישור‪.‬‬ ‫‪ 8.840‬בתים חמים לנערות ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב"‪ ,‬מיועד לנערות‪ ,‬תלמידות חטיבות הביניים בעיר‪.‬‬ ‫המועדון פועל יומיים בשבוע‪.‬‬ ‫הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות‬ ‫בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי‪.‬‬ ‫לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪ 11.840‬נוער וצעירים חוץ ביתי ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד‪ ,‬השמה לדירת מעבר‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬תוכנית קהילה עד"י ומעטפת ‪₪ 52,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול‪ ,‬ליווי‪ ,‬ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 15.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים ‪₪ 45,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬ג`וינט ישראל‪-‬‬ ‫אשלים ובשותפות של ‪ 11‬משרדי ממשלה‪ ,‬רשויות ממשלתיות‪ ,‬ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי‬ ‫הישראלית‪.‬‬ ‫התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי ‪ 18-26‬המעוניינים לפעול לקידום חייהם‪.‬‬ ‫התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של‬ ‫הצעירים‪.‬‬ ‫התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית‪-‬קהילתית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 17.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש ‪₪ 16,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד ‪ ,‬ניתן גם לסייע לצעיר‪/‬ה באמצעות סל‬ ‫גמיש‪ ,‬תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים‪ .‬הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים‬ ‫מיידים ומוגדרים עבור הצעיר‪/‬ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8473‬‬ ‫‪ 2.840‬התמכרויות מבוגרים ‪₪ 79,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות‪ .‬היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי‬ ‫ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם‪ .‬מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות‬ ‫משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית‬ ‫המותאמת לצרכיו האישיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬התמכרויות חוץ ביתי ‪₪ 65,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪.8474‬‬ ‫‪ 3.840‬מפת"ן ‪₪ 31,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מפת"ן כולל כ"א ‪₪ 44,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ .848‬פעילות בקהילה‬ ‫המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית‪ ,‬המקדמת ערכי התנדבות‪ ,‬מעורבות‪ ,‬אחריות‪,‬‬ ‫אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה‪ ,‬תוך מתן מענה לצרכי הקהילה‪ ,‬התושבים והמתנדבים כאחד‪.‬‬ ‫המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית‪ ,‬תוך שילוב של‬ ‫מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים‪ ,‬במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי‬ ‫התנדבותי ‪.‬‬ ‫‪:8483‬‬ ‫‪ 1.780‬התנדבות וקהילה ‪₪ 180,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים‪ ,‬הרחבות של מיזמים ‪ /‬בוגרים בקהילה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬פעילות התנדבות בקהילה ‪₪ 29,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8484‬‬ ‫‪ 1.840‬לשכת ייעוץ לאזרח ‪₪ 3,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח‪ .‬השירות ניתן בחינם על‪-‬ידי יועצים מנוסים‬ ‫הפועלים בהתנדבות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8486‬‬ ‫‪ 1.780‬העצמה נשים ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות‬ ‫באגף‪.‬‬ ‫‪. 849‬שירותים לעולים‬ ‫‪ 1.750‬פעילות חברתית לעולים ‪₪ 15,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון‪ :‬חגיגת חגי ישראל‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬טיפול בקשישים עולים ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 22.840‬משפחות עולים במצוקה ‪₪ 9,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 23.840‬פיתוח קהילה בין תרבותית ‪₪ 8,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ‪ ,)92‬שפועלים לקידום השפה‬ ‫הגישורית בקהילה‪ ,‬ישוב ומניעת סכסוכים ‪ .‬מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית‪ ,‬גיוס ושימור‬ ‫מתנדבים‪ ,‬השתלמויות וימי עיון‪ ,‬כיבוד ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ –9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ .931‬רכש (אחריות תפעולית של אגף ש‪.‬פ‪.‬ע)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪408,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪70,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות כיבוד כללי ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.511‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה‪.‬‬ ‫הובלות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש‪.‬פ‪.‬ע)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪471,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪48,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ‪,‬הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף‪ ,‬תאונות שונות וחריגים‪.‬‬ ‫‪ .754‬קצין בטיחות ותעבורה ‪₪ 218,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי‬ ‫העירייה והסכם חתום לקבלת השירות‪.‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ .943‬רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪571,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪32,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪73,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,308,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪141,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪132,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד ל ‪ 9‬מפקחים כולל‪ :‬מעילים ונעליים‪ ,‬בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה‬ ‫מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 115,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לברות מפעילות שרות חניה סלולרית‪.‬‬ ‫שרות נלווה למספונים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬תווי דייר‪ ,‬הנפקת חניה לדיירים ושונות‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬ארנונה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג אוויר וניקיון של משרדי‬ ‫רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪.‬‬ ‫‪175‬‬ ‫פירוט הצעת‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לשנת הכספים‬ ‫תשפ"ב – ‪2022‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הצעת התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לשנת ‪2022‬‬ ‫א‪ .‬רקע‪-‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה‪ ,‬חיזוק מעמדה של‬ ‫העיר כמרכז כלכלי ותרבותי‪ ,‬עיר לכל תושביה‪ ,‬פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי‬ ‫לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה‪.‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם‬ ‫מוגבלים לשנת תקציבים אחת‪.‬‬ ‫תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט‬ ‫וסופו עם סיום הביצוע של הפרויקט‪.‬‬ ‫בהתאם להנחיות משרד הפנים‪ ,‬לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬נידרש‬ ‫להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט‪.‬‬ ‫מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים‪ -‬היטלי‬ ‫פיתוח )סלילה‪ ,‬תיעול(‪ ,‬היטל השבחה‪ ,‬מפעל הפיס‪ ,‬משרדי ממשלה וכדומה‪.‬‬ ‫ביום ‪ 25‬ביולי ‪ ,2017‬הוד השרון הוכרזה רשות איתנה‪ .‬תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר‪,‬‬ ‫תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫ב‪ .‬תקציב הפיתוח ‪ -‬מקורות מימון‬ ‫מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת ‪ 2022‬מבוסס בעיקרו על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי‬ ‫השבחה‪ .‬מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה‬ ‫שונים )חינוך‪ ,‬תחבורה וכדומה(‪ ,‬מפעל הפיס‪.‬‬ ‫להלן פילוח מקורות המימון לשנת ‪) 2022‬אלפי ‪-(₪‬‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫מקור מימון‬ ‫‪18,000‬‬ ‫העברת יתרות משנת ‪2021‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫‪39,000‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הלוואה ‪2021‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫השתתפות ממשלה ואחרים‬ ‫‪262,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח מקורות מימון‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫העברת יתרות משנת ‪2021‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫הלוואה ‪2021‬‬ ‫השתתפות ממשלה ואחרים‬ ‫‪177‬‬ ‫ג‪ .‬תקציב פיתוח‪ -‬שימושים‬ ‫תכנית הפיתוח לשנת ‪ 2022‬מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני‪.‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪ 2022‬מוגש ע"ס ‪ 212,850‬אלפי ‪ ₪‬וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת ‪.2022‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה )ועדה מקומית לתכנון‬ ‫ובנייה(‪ ,‬בסך של כ ‪ 50-‬מ' ‪ .₪‬ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל ‪.‬‬ ‫להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים )אלפי ‪-(₪‬‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫פירוט‬ ‫‪36,250‬‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫‪37,000‬‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫‪14,500‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪17,000‬‬ ‫שפ"ע‬ ‫‪78,600‬‬ ‫בינוי מוסדות חינוך וציבור‬ ‫‪8,500‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מחשוב ותקשורת‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫‪212,850‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח הוצאה לפי נושאים‪-‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪36,250‬‬ ‫‪78,600‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫תכנון עיר‬ ‫שיפור פני העיר‬ ‫בינוי מוסדות חינוך וציבור‬ ‫ספורט‬ ‫מחשוב ותקשורת‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫‪178‬‬ ‫פרויקטים מובילים לשנת ‪) 2022‬אלפי ‪(₪‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫פרויקט‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1200‬‬ ‫קרית חינוך אנטרופוסופי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תכנון מתחם קבע והכשרת מתחם זמני‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס רעות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס שילה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫אולם ספורט השקמים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מועדון הצופים‪-‬שביל התיכון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫בינוי מנהלת אזורי תעשיה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שדרוג מערך אכיפה ברחבי העיר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שדרוג עומק גינות עירוניות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫שדרוג מרחבים פתוחים מוסדות חינוך‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פיתוח מתחם המייסדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פיתוח תשתיות ניקוז‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתחם נוף ותרבות – הר הזבל‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתחם שירותים חברתיים‬ ‫‪179‬‬ ‫תכנית פיתוח ‪2022 -‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2022‬‬ ‫נתונים באלפי ‪₪‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫מתחמים‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לבניינים‬ ‫אחרי בנייה‪ ,‬פיתוח שצ"פ בין סוקולוב לאפרים‬ ‫קציר פיתוח רחוב הדרים בין ציר הנשיאים‬ ‫למתחם ‪1201‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ - 1200‬שלב ג'‬ ‫‪1340‬‬ ‫השלמת שצ"פ שלב א הפרדס תכלת‬ ‫הכשרות‪,‬שצ"פ ליד נחל הדר‪,‬השלמות פיתוח‬ ‫סיום בניה חדשה ‪,‬השלמת פיתוח רחוב ההכשרות‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪ ( 1304‬גרינברג )‬ ‫‪1359‬‬ ‫השלמת פיתוח רחוב פסנתר‪ ,‬חצוצרה‪ ,‬מצלתיים‬ ‫ומשאבים‪.‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם האצבע‬ ‫‪1360‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ המרכזי של‬ ‫המתחם‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪1203‬‬ ‫‪1361‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחמים‬ ‫קיימים לרבות שכונות ותיקות בהתאם לתוכנית‬ ‫עבודה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫השלמת מתחמים קיימים‬ ‫‪1405‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה‬ ‫והשלמת שצ"פ ליד דרך רמתיים ‪96‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 19‬שלב ג'‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח שצ"פ צד מערבי פיתוח‬ ‫סופי לאחר סיום בנייה ופיתוח סופי בצד המזרחי‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 1201‬שלב ב'‬ ‫‪1407‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח כביש ‪( 3‬רחוב פרדס‬ ‫החדש כולל קיר אקוסטי) פיתוח סופי רחובות‬ ‫שצפים וחדר טרפו‪.‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪34,250‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫מתחם בית הנערה‪ ,‬ניהול ותכנון ראשוני‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1310‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫ניהול תכנון ופריצת דרכים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪10+3‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח רחובות‪ :‬החרש‪ ,‬מסגר‪,‬נגר‬ ‫‪ ,‬השלמת פרויקט שבילי אופניים משרד‬ ‫התחבורה‪ ,‬פיתוח חלקי סמטת החרש תב"ע ‪145/4‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,702‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן‬ ‫‪1420‬‬ ‫התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות תת‬ ‫קרקעיות לטובת פיתוח מתחם תעסוקה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1400‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫התקציב מיועד לפריצת דרכים לשצ"פים‪,‬‬ ‫תשתיות ניקוז והסדרת רחובות‪ :‬המייסדים‪ ,‬נחל‬ ‫ירקון‪ ,‬מדרגות והדסים‪.‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪ - 485/46‬המיסדים‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪36,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,250‬‬ ‫סה"כ מתחמים‬ ‫‪181‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫כבישים‬ ‫התקציב מיועד לעבודות פיתוח ליד מוסדות חינוך‬ ‫חדשים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,750‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח תשתיות מוס' חינוך‬ ‫‪1389‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות המקטע המזרחי‬ ‫של ציר הנשיאים ‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ציר הנשיאים שלב ב'‬ ‫‪1416‬‬ ‫התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לניקוז ועבודות‬ ‫ניקוז ברחוב המעגל‪,‬פרדס‪ ,‬עקלתון וארלוזורוב‬ ‫תשתיות ניקוז ברחבי העיר ‪-‬‬ ‫ותכנון שדרוג מובל זבוטינסקי פשוש‬ ‫בקשה לעדכון שם תבר ‪ -‬תוכנית‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר‬ ‫‪1422‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות בהתאם לתכנית‬ ‫עבודה ‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שדרוג והקמה תאורה ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1423‬‬ ‫התקציב מיועד לביצוע עבודות תאורה ברחבי העיר‬ ‫בהתאם לסקר תאורה ועל פי סדר עדיפויות‪.‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שדרוג תאורה להתיעלות אנרגטית מתמשך‬ ‫‪1504‬‬ ‫התקציב מיועד לשדרוג תאורה למסדות חינוך‬ ‫וציבור‬ ‫שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫וציבור‬ ‫‪1505‬‬ ‫התקציב מיועד להסדרת כניסות לבתים והשלמות‬ ‫פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי‬ ‫העיר‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1506‬‬ ‫‪182‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫התקציב מיועד לסלילת כבישים ומדרכות עבודות‬ ‫גינון ותאורה ברחוב התכלת כולל צומת דרך כפר‬ ‫הדר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח רחוב התכלת‬ ‫‪1507‬‬ ‫התקציב מיועד לריבוד כבישים בהתאם לתכנית‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ריבוד כבישים ברחבי העיר‬ ‫‪1508‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה‬ ‫ברחבי העיר כולל החלטות ועדות תנועה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הסדרי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪1509‬‬ ‫התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרי תנועה‬ ‫ברחבי העיר בהשתתפות משרד התחבורה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פרויקטים תחבורתיים‬ ‫‪1510‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות הסדרת חניות‬ ‫ברחבי העיר בהתאם לתוכנית עבודה‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הכשרה והקמה מגרשי חניה‬ ‫‪1511‬‬ ‫התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים‬ ‫ושצ"פים ברחבי העיר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫סה"כ כבישים‬ ‫‪183‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫פרויקטים עירוניים‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אותודוקסי‬ ‫בנוה הדר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הרחבת בית עלמין נוה הדר‬ ‫‪1365‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח בפארק‬ ‫נחל הדר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פארק נחל הדר‬ ‫‪1374‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח בית עלמין אזרחי בנוה הדר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בית עלמין אזרחי‬ ‫‪1474‬‬ ‫קול קורא קרן לשטחים פתוחים‪ .‬הפיכת הר הזבל‬ ‫למתחם פארק אקולוגי לפעילות פנאי חינוך ותרבות‬ ‫מתחם נוף ותרבות‪-‬הר הזבל ‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫סה"כ פרויקטים עירוניים‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון שדרוג א‪.‬ת‪ .‬נווה נאמן‪ -‬מסמך מדיניות‬ ‫ותכנית סטטוטורית‪ ,‬וקידום תכנית בינוי ופיתוח‬ ‫לא‪.‬ת‪ .‬גיל עמל‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון אזורי תעסוקה‬ ‫‪1478‬‬ ‫תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביוזמת‬ ‫העירייה והוועדה המקומית‪ ,‬מסמכי מדיניות‬ ‫ותכניות אב‪ ,‬תכניות בינוי ופיתוח ‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון עיר וניהול פרויקטים‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪184‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית‬ ‫לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית‬ ‫המתאר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון וניהול התחדשות עירונית‬ ‫‪1495‬‬ ‫תכנון מבני ציבור ומבני חינוך חדשים ברחבי‬ ‫העיר‪ ,‬תכנון התאמות ושיפוצים במבנים‬ ‫קיימים‪.‬ותכנון מבנים שאין להם או שטרם נקבע‬ ‫עבורם תב"ר ייעודי‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון מבני חינוך וציבור‬ ‫‪1496‬‬ ‫תכנון הקמת שצ"פים חדשים ושדרוג גינות‬ ‫ופארקים קיימים‪ ,‬תכנון נופי בתחום המרחב‬ ‫הציבורי לרבות נטיעות לאורך הדרכים‪ ,‬ככרות‪,‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני מתמשך‬ ‫‪1497‬‬ ‫תכנון תשתיות ותכניות מפורטות לביצוע‬ ‫במתחמים חדשים‪ ,‬תכנון שדרוג תשתיות קיימות‪,‬‬ ‫תכנון תנועתי‪ ,‬חניונים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון תשתיות ותנועה‬ ‫‪1498‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫סה"כ תכנון עיר‬ ‫שפ"ע‬ ‫שדרוג במה מרכזית וסביבתה וכן הקמת מערכת‬ ‫חשמל ותאורה חדשים בפארק‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג פארק ארבע עונות‬ ‫‪1439‬‬ ‫מילוי וסינון חול בשתי פעימות‪ ,‬גינון‪ ,‬שדרוג‬ ‫והקמה מתקני משחק‬ ‫שדרוג ופיתוח גינון מוס' חינוך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫וציבור‬ ‫‪1463‬‬ ‫שידרוג עומק גינות ציבוריות ברחבי העיר בהתאם‬ ‫לתוכנית עבודה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה גינות עירוניות‬ ‫‪1513‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫סקר עצים‪,‬חידוש ככרות‪ ,‬צמחיה וערוגות‪,‬משטחי‬ ‫הולם ומערכות השקיה‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פרויטים נופיים ברחבי העיר‬ ‫‪1514‬‬ ‫הקמה ושדרוג חצרות מוסדות חינוך בהתאם‬ ‫לתוכנית עבודה שנתית‬ ‫הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מוס' חינוך‬ ‫‪1515‬‬ ‫ריהוט רחוב‪,‬תאורה דקורטיבית‪,‬שילוט עירוני‪...‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה חזות העיר‬ ‫‪1516‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫סה"כ שפ"ע‬ ‫בינוי‬ ‫בניית שלב ב של בית הספר ‪,‬תוספת ‪ 12‬כיתות‪.‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1200‬‬ ‫‪1468‬‬ ‫הכשרת מתחם זמני ביה"ס אנטרופוסופי ותכנון‬ ‫מתחם קבע חינוך אנטרופוסופי ‪ -‬ביה"ס ‪ 24‬כיתות‬ ‫ושתי כיתות גן‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫קרית חינוך אנטרופוסופי‪.‬‬ ‫‪1483‬‬ ‫תכנון ביה"ס יסודי ‪ 24‬כיתות‪ .‬שלב א ‪ 12 -‬כיתות‬ ‫לסיום בספטמבר ‪2023‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫תכנון קרית חינוך על יסודי‪-‬חטיבת ביניים ותיכון‬ ‫מתחם ‪ .1201‬גמר פרויקט חטיבה ספטמבר ‪2023‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫קרית חינוך על יסודי מתחם ‪1201‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד מתחם ‪ .1302‬גמר‬ ‫הפרויקט ספטמבר ‪.2023‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס חינוך מיוחד מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫שלב ב' בשיפוץ עומק בבית הספר‪ ,‬מבנה מזרחי‬ ‫‪,‬החלפת התשתיות ‪,‬כולל אולם הספורט לרבות‬ ‫תוספת ‪ 4‬כיתות לימוד ‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס לפיד מתמשך‬ ‫‪1490‬‬ ‫תכנון ‪ 6‬גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם ‪.1302‬‬ ‫גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫ביצוע שיפוץ עומק בבית הספר כולל טיפול‬ ‫במעטפת החיצונית‪ ,‬התקנת תשתיות ושיפוץ‬ ‫פנימי‪.‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס רעות ‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1520‬‬ ‫ביצוע שיפוץ עומק בבית הספר כולל טיפול‬ ‫במעטפת החיצונית‪ ,‬התקנת תשתיות ושיפוץ‬ ‫פנימי‪.‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס שילה ‪ -‬בקשה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1521‬‬ ‫התקציב מיועד לבינוי אולם ספורט בהיקף של ‪250‬‬ ‫מקומות ישיבה‪.‬‬ ‫אולם ספורט ואודיטוריום ‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫השקמים‬ ‫‪1401‬‬ ‫מועדון פיס קהילתי ‪ -‬מרכז לגיל הרך מעל מבנה‬ ‫מעון יום הדרים‪ ,‬הקמת מבנה הצופים שביל‬ ‫התיכון‪.‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,934‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער‬ ‫‪1395‬‬ ‫הסבת מתחם קיים בשטח של כ‪ 400-‬מ"ר למעון‬ ‫הכולל ‪ 2‬גנים לפעוטות עם מוגבלויות עם מסגרות‬ ‫שיקומיות‪ ,‬טיפוליות וחינוכיות‪.‬‬ ‫מעון יום שיקומי ‪ -‬הגפן‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1523‬‬ ‫שלב תכנון‪ .‬מתחם הר ‪ ,1400‬יחידת קרקע של כ ‪16‬‬ ‫דונם למבנים ומוסדות ציבור‪ .‬שלב ראשון תכנון‬ ‫בנין עירייה והיכל תרבות‪.‬‬ ‫שער העיר‪-‬היכל תרבות ומרכז‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫מוניציפלי‪ .‬בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪187‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫שדרוג מקלטים ציבוריים ברחבי העיר‪ ,‬הנגשה‬ ‫ומערכת שליטה ובקרה מרחוק בהתאם לתוכנית‬ ‫עבודה‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שדרוג מקלטים ומתקני חרום‬ ‫‪1472‬‬ ‫התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש‬ ‫למנהלת אזורי תעשיה‪.‬‬ ‫בינוי מנהלת אזורי תעשיה ‪ .‬בקשה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫להגדלה ל ‪ 8‬מלש"ח‬ ‫‪1477‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים‬ ‫מוגנים במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מרחבים מוגנים מוס' חינוך‬ ‫‪1479‬‬ ‫שלב תכנון ראשוני‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בית אומנים‬ ‫‪1481‬‬ ‫שלב תכנון ראשוני‬ ‫בקשה‬ ‫בית עמותות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1525‬‬ ‫בינוי כיתת גן‪,‬הקמה מועדון בני עקיבא‪ ,‬ובינוי‬ ‫מועדון רווחה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה מתמשך‬ ‫‪1492‬‬ ‫תכנון ובינוי מבנה לאיגוד פונקציות שרותים‬ ‫חברתיים ‪ ,‬מרכז הפעלה‪ ,‬מוקד עירוני ומשרדים‬ ‫נוספים‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם שירותים חברתיים‬ ‫‪1493‬‬ ‫התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות‬ ‫חינוך וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות‬ ‫בטיחות ונגישות‪.‬‬ ‫שדרוג מוס' חינוך וציבור ‪-2020‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪30,173‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית‬ ‫למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך‪.‬‬ ‫נגישות מוס' חינוך וציבור ‪ -‬בקשה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪188‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות‬ ‫חינוך וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות‬ ‫בטיחות ונגישות‪.‬‬ ‫שדרוג מוס' חינוך וציבור ‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1527‬‬ ‫‪41,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪75,500‬‬ ‫סה"כ בינוי‬ ‫ספורט‬ ‫חידוש שדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט‬ ‫פתוחים בתי ספר‪ ,‬ספורטק עירוני וברחבי העיר‪.‬‬ ‫שדרוג והקמה מגרשים ומתקני‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,050‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ספורט‪.‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫השלמה מתחמי כושר ברחבי העיר‪ ,‬הקמת מסלול‬ ‫ריצה בפארק האגם‪ ,‬הכשרת מסלולי הליכה‬ ‫ברחבי העיר‪ ,‬הכשרת מגרשי טניס‪ ,‬הקמת‬ ‫פאמפטרק ומתחם נינגה‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני‬ ‫‪1499‬‬ ‫הקמת מבנה הכולל חדרי הלבשה‪ ,‬שרותים וחדרי‬ ‫שופטיםוכן הקמת טריבונות‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר‬ ‫‪1500‬‬ ‫התאמה אולמות ספורט לתו תקן ואישורי‬ ‫בטיחות‪ ,‬אולמות ביה"ס עתידים‪ ,‬נוה נאמן‪,‬‬ ‫שילה‪ ,‬לפיד ושדרוג מועדוני ספורט ‪.‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג אולמות ומועדוני ספורט‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫סה"כ ספורט‬ ‫‪189‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫חינוך‪/‬בינוי‬ ‫בהתאם למענקי מפעל הפיס למיזוג ומיחשוב‬ ‫מוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪9,456‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מיזוג ומיחשוב מוס' חינוך‬ ‫‪1396‬‬ ‫שדרוג והקמה תשתיות מוס' חינוך‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך ‪ ,‬שיפור‬ ‫וציבור ‪ -‬בקשה לעדכון שם תבר ‪-‬‬ ‫תשתיות אינטרנט‪ ,‬תשתיות מיחשוב כיתות‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס'‬ ‫מתוקשבות‪ ,‬מעבדות‪ ,‬סיבים אופטים וכו'‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫חינוך‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫סה"כ חינוך‪/‬בינוי‬ ‫תקשורת ומיחשוב‬ ‫בניית תשתית פנים ארגונית‪ ,‬שיפור שרות לתושב‪.‬‬ ‫שדרוג האתר העירוני‪ ,‬אפליקציית תושב‪ ,‬הטמעת‬ ‫שדרוג והקמה מערכות מידע‬ ‫כלים למניעת ניטור וחדירה לרשת הארגונית‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ואבטחה‬ ‫‪1502‬‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב ציבורי ומוס'‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב‬ ‫ציבור‪ ,‬לרבות תשתית עיר חכמה‪.‬‬ ‫בקשה‬ ‫ומוסדות ציבור‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סה"כ תקשורת ומיחשוב‬ ‫‪190‬‬ ‫ממשלה‬ ‫אושר שנים‬ ‫מספר‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ק‪.‬פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫בקשה ‪ 2022‬הלוואה ‪2021‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫‪1471‬‬ ‫שדרוג מערך אבטחה במרחב הציבורי‪ ,‬רישות‬ ‫שדרוג והקמה אבטחה ואכיפה‬ ‫העיר במערכת טלוויזיה במעגל סגור ותקשורת‬ ‫רכוש ציבורי ‪ -‬עדכון שם תבר ‪-‬‬ ‫למוקד עירוני‪ .‬בהתאם לתוכנית עבודה‪.‬‬ ‫שדרוג והקמה מערך אבטחה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫במרחב הציבורי‬ ‫‪1517‬‬ ‫בשנת ‪ 2022‬הקמת מערך אכיפה דיגיטלי לחניה‬ ‫ברחבי העיר‪ ,‬שנת ‪ 2023‬חלק הרשות בפרויקט‬ ‫אכיפת נת"צ‬ ‫שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫העיר ‪ -‬בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫סה"כ ביטחון ואכיפה‬ ‫‪154,950‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪212,850‬‬ ‫סה"כ בקשות ‪ - 2022‬תברים קיימים ושינויים‬ ‫‪191‬‬