סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2022 תקציב 2021 ביצוע 2020 מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 2000 2000 360 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2000 2000 360 מחלקת קיימות 940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות 103000 0 0 מחלקת קיימות סה"כ 103000 0 0 מבקר 910 112000 מבקר מענק משרד הפנים 0 0 91000 מבקר סה"כ 0 0 91000 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 15000 15000 35029.79 לשכה משפטית סה"כ 15000 15000 35029.79 מוקד עירוני 710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 129000 120000 158850 מכרזים סה"כ 129000 120000 158850 מנהל כללי סה"כ 369000 257000 405239.79000000004 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 100 111100 ארנונה כללית 258138000 245950000 206973346.93 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 17000000 15000000 13889761.47 כלליות מינהל כספים סה"כ 275138000 260950000 220863108.4 אגף גזברות 912 191000 מענק בגין מעבר לפנסיה 30000 30000 20994 914 191000 מענקים מיוחדים 0 0 19305301 915 191000 מענק שיפוי ק.גמל 0 0 10460 997 191000 מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה 0 0 1679425.71 690 269000 הכנסות שונות 120000 120000 143274.09 640 433000 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2700000 2700000 2947714.1 660 511000 הכנסות מריבית 50000 100000 14151.89 660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע 500000 600000 149028.4 אגף גזברות סה"כ 3400000 3550000 24270349.19 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 149000 150000 146281.7 690 269100 החזר הוצאות אכיפת גביה 212000 250000 132649.44 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 23677.77 220 413100 הפרשי גביה היטל בצורת 0 0 1528.79 220 413300 הכנסות אחרות ממים 0 0 694.43 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 0 7887.55 אגף גביה סה"כ 361000 400000 312719.68 מנהל כספים סה"כ 278899000 264900000 245446177.27 אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה 220 212300 אגרת איסוף וביעור אשפה 0 0 17986.94 690 212300 הכנסות ממיחזור 358000 343000 800543.46 691 212300 השתת. פינוי כתום 361000 0 0 991 212310 השתת. ממשלה פינוי כתום 0 361000 0 מחלקת תברואה סה"כ 719000 704000 818530.3999999999 רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 30000 30000 23138.04 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 25000 25000 41308 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 23000 40000 22318.8 רישוי עסקים סה"כ 78000 95000 86764.84 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 250000 300000 268448.38 223 214000 וטרינר קנסות גביית חובות עבר 500000 0 0 220 214200 דמי בדיקת בשר 240000 240000 308873.72 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 450000 430000 445742.16 221 214300 הובלה והסגר 0 0 672 960 214300 השתת משרד החקלאות 50000 50000 0 וטרינר סה"כ 1490000 1020000 1023736.26 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 2000000 1300000 2814916.9 220 262000 דמי הדבקת מודעות 9000 20000 1411.95 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 15000 25000 15998 670 269000 הכנסות מזיכיונות 565000 500000 0 שילוט סה"כ 2589000 1845000 2832326.85 פיקוח עירוני 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 260000 250000 254924.24 221 281000 פיקוח עירוני קנסות קורונה 0 0 14000 222 281000 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5000 5000 4265.43 223 281000 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 500000 0 0 220 379000 קנסות איכות הסביבה 0 50000 2451 פיקוח עירוני סה"כ 765000 305000 275640.67 אגף שיפור פני העיר סה"כ 5641000 3969000 5036999.0200000005 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 220 221000 שמירה וביטחון אגרה 0 0 2338855.61 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 0 2338855.61 מחלקה סיוע שעת חירום 910 229999 הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים 0 0 350556 940 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות 0 215000 0 992 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון 0 138000 0 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 353000 350556 רשות חניה 690 443000 הכנסות רשות חניה קנסות 6200000 4200000 2154280.8 691 443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 800000 800000 701547 692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי 2500000 2500000 3339186.17 רשות חניה סה"כ 9500000 7500000 6195013.97 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 9500000 7853000 8884425.58 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 690 232000 הכנסות שונות 0 0 22744.8 591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 42330000 41100000 25297377 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 42330000 41100000 25320121.8 תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 5000000 4000000 4442046.5 691 232000 מידע תכנוני 58000 80000 82489.51 תכנון עיר סה"כ 5058000 4080000 4524536.01 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות מינהליים 300000 200000 228943.84 650 232100 דמי שימוש בקרקע 250000 0 0 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 550000 200000 228943.84 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 795000 795000 67046 התחדשות עירונית סה"כ 795000 795000 67046 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 66000 66000 74098 990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות 50000 50000 92190 בטיחות ותנועה סה"כ 116000 116000 166288 בתי עלמין 693 248000 הכנ' מהפעלת בית עלמין אלטרנטיבי 0 340000 0 בתי עלמין סה"כ 0 340000 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 48849000 46631000 30306935.650000002 אגף חינוך מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 550000 550000 392395.48 651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 0 115000 0 מ. אגף חינוך סה"כ 550000 665000 392395.48 גני ילדים 920 312200 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13390000 13205000 10247047.53 921 312200 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41000 44000 54006.17 410 312300 השתת הורים בג'י טרום 0 0 20284.18 690 312300 החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים 1050000 0 0 920 312300 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 18600000 18200000 17194804.73 921 312300 השתת ממשלה בשכר גננות 8060000 8000000 7655809.33 922 312300 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 0 59787.3 923 312300 החזר ממשלה החלפת גננות 200000 0 0 גני ילדים סה"כ 41341000 39449000 35231739.239999995 שרותים נוספים לגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1157000 1156000 1057409.27 420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 641000 825000 637591.42 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1798000 1981000 1695000.69 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 27701000 27200000 25982082.43 921 313200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121000 121000 132764.71 922 313200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 196000 198000 -26242.87 924 313200 השתת. ממשלה שכר דירה 200000 320000 102465 925 313200 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 17000 0 34020 926 313200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 41000 0 81228.34 927 313200 בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה 0 2070000 1646715.35 929 313200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה 0 950000 0 בתי ספר יסודיים סה"כ 28276000 30859000 27953032.96 חוגי מחוננים 420 313400 חוגי מחוננים השתת. תושבים 300000 536000 176561.58 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים 38000 38000 18125 חוגי מחוננים סה"כ 338000 574000 194686.58 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 1550000 1435000 1326775.89 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 1550000 1435000 1326775.89 חווה חקלאית 490 313700 מכירת שתילים חווה 0 0 1205.55 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 290000 245000 280070.86 חווה חקלאית סה"כ 290000 245000 281276.41 צהרוני ניצנים 420 313887 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 9058000 8800000 4405791.6 421 313887 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1256000 1256000 1255929 921 313887 השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים 381000 381000 398396 920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1320000 2534000 1491729.69 צהרוני ניצנים סה"כ 12015000 12971000 7551846.289999999 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 900000 1500000 3022936.52 421 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1280000 1280000 0 920 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 805000 1080000 3994085.68 921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 2155000 2155000 0 מסגרת קיץ סה"כ 5140000 6015000 7017022.2 מסגרת חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 400000 600000 192550 421 313910 גני ילדים חגים השתת תושבים 340000 0 342000 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 350000 520000 106532.9 921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה 254000 0 254000 מסגרת חגים סה"כ 1344000 1120000 895082.9 חטיבות ביניים 730 314000 הצטיידות ביה'ס צורים 0 0 45000 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 6557000 5700000 5770892.99 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 46000 41000 -54194.42 922 314000 חט'ב חומרי מלאכה 32000 99000 118268.73 926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 65000 50000 80924.02 חטיבות ביניים סה"כ 6700000 5890000 5960891.32 תיכון הדרים 640 315200 דמי שכירות מזנון הדרים 39000 39000 8302.4 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 26098000 24927000 24841070.13 921 315200 תיכון הדרים דמי שיכפול 16000 16000 53668.28 922 315200 תיכון הדרים חומרי מלאכה 27000 28000 33359.34 תיכון הדרים סה"כ 26180000 25010000 24936400.15 תיכון רמון 640 315210 דמי שכירות מזנון רמון 42000 42000 8943.7 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 21432000 21901000 19789712.01 921 315210 תיכון רמון דמי שיכפול 13000 14000 16340.66 922 315210 תיכון רמון חומרי מלאכה 22000 25000 29192.01 תיכון רמון סה"כ 21509000 21982000 19844188.380000003 תיכון דמוקרטי 920 315220 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 2150000 778000 198381.84 921 315220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 4000 2000 102.08 922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 6000 2000 134.76 תיכון דמוקרטי סה"כ 2160000 782000 198618.68 תיכון אנטרופוסופי 920 315230 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 3064000 1102000 0 921 315230 תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול 8000 0 0 922 315230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 8000 0 0 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 3080000 1102000 0 תיכון השיקמים 920 315240 השתת ממשלה תיכון השיקמים 3680000 1152000 0 921 315240 תיכון השיקמים דמי שכפול 6000 0 0 922 315240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 9000 0 0 תיכון השיקמים סה"כ 3695000 1152000 0 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 28000 40000 22666.68 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 28000 40000 22666.68 חינוך אחרים 991 317410 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 84000 84000 19600 420 317500 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 700000 701000 655056.94 920 317610 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30000 30000 28770.04 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1100000 1000000 780563.3 920 317680 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 279436.09 921 317680 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 486000 844752.67 920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 600000 600000 231175.83 חינוך אחרים סה"כ 2864000 3251000 2839354.87 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 150000 150000 137043.25 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 3232000 2910000 3353443.52 922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 29000 0 29395 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3411000 3060000 3519881.77 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 600000 600000 193009.5 740 317121 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 126000 0 0 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 200000 200000 130528 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 926000 800000 323537.5 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20000 20000 0 690 317300 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 5000 5000 4400 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2669000 2700000 2604830.98 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 5000 9000 0 שרות פסיכולוגי סה"כ 2699000 2734000 2609230.98 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 870000 860000 750321.62 421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים 130000 140000 0 סל תרבות סה"כ 1000000 1000000 750321.62 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים 225000 225000 82024.17 מרכז הצלחה סה"כ 225000 225000 82024.17 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 409000 367000 408579.94 קב"ס סה"כ 409000 367000 408579.94 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 50000 50000 45873 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 3500000 3500000 2563716.01 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 1100000 1600000 1101784.32 הסעות ילדים סה"כ 4650000 5150000 3711373.33 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 1500000 1200000 1092091 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 1500000 1200000 1092091 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך 0 2810000 0 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 2810000 0 אגף חינוך סה"כ 173678000 171869000 148838019.03000003 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 690 251000 הכנסות דוכני עצמאות 0 15000 0 690 252000 הכנסות חסויות אירועים 500000 0 0 993 252000 השתת. ממשלה באירועים 0 0 148093 חגיגות וטקסים סה"כ 500000 15000 148093 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 450000 193000 253307.5 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 190000 170000 69672.55 422 321000 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 75000 80000 0 650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 220000 222000 0 מרכז אומנויות סה"כ 935000 665000 322980.05 ספריה עירונית 421 323000 ספריה פעולות תרבות 334000 215000 45095 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 2000 2000 4638 ספריה עירונית סה"כ 336000 217000 49733 ארכיון מורשת 995 324000 ארכיון מורשת השתת. ממשלה 0 25000 0 ארכיון מורשת סה"כ 0 25000 0 תרבות דתית 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 0 5000 0 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 40000 40000 10000 תרבות דתית סה"כ 40000 45000 10000 מחלקת נוער 920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26000 26000 0 מחלקת נוער סה"כ 26000 26000 0 קידום נוער 420 328200 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 270000 270000 217361.96 421 328200 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20000 20000 12400 422 328200 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10000 10000 2984 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 390000 390000 304025.39 קידום נוער סה"כ 690000 690000 536771.35 פעילות נוער וצעירים 420 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 60000 5000 20070 740 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס 172000 0 0 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 100000 100000 110000 920 328800 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 110000 110000 126088 920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 72000 72000 39325 פעילות נוער וצעירים סה"כ 514000 287000 295483 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3041000 1970000 1363060.4 רשות הספורט מ. ספורט 993 329000 ספורט השתת ממשלה 150000 190000 287952 מ. ספורט סה"כ 150000 190000 287952 מגרשי ספורט 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 50000 200000 257889.75 650 329201 דמי שימוש מתקני ספורט חוגים 0 0 4976 מגרשי ספורט סה"כ 50000 200000 262865.75 פעולות ספורט 420 329300 ליגת מבוגרים 0 0 794.8 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 10000 5000 0 790 329300 השתת התאחדות הספורט 0 0 29400 993 329610 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370000 370000 55000 993 329620 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80000 80000 100476 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 132000 137000 117893.7 פעולות ספורט סה"כ 592000 592000 303564.5 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 902000 750000 340079.57 מרכז ספורט עתידים סה"כ 902000 750000 340079.57 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 462000 374000 184991.62 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 462000 374000 184991.62 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 374000 519000 242433.5 מרכז ספורט הדרים סה"כ 374000 519000 242433.5 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 770000 655000 293509.2 מרכז ספורט לפיד סה"כ 770000 655000 293509.2 מרכז ספורט שילה 420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 66000 22000 4569.5 מרכז ספורט שילה סה"כ 66000 22000 4569.5 מרכז ספורט תלי 420 329397 מ. ספורט תלי השתת. תושבים 177000 0 0 מרכז ספורט תלי סה"כ 177000 0 0 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 165000 121000 57490.2 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 165000 121000 57490.2 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 308000 275000 123186.1 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 308000 275000 123186.1 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 935000 893000 505567.4 מרכז ספורט רבין סה"כ 935000 893000 505567.4 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 264000 210000 97435.5 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 264000 210000 97435.5 חוגי ספורט 930 329400 השתת. ממשלה חוגים גיל הזהב 0 50000 0 420 329700 חוגי מבוגרים בשכונות 0 0 15529.27 420 329710 חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים 110000 137000 -4272 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 240000 140000 69361.9 חוגי ספורט סה"כ 350000 327000 80619.17 תמיכות ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 350000 400000 259008 תמיכות ספורט סה"כ 350000 400000 259008 רשות הספורט סה"כ 5915000 5528000 3043272.01 אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה 930 341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 4767000 3950000 3599285 930 341007 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 30000 5000 4835 930 341008 ביטחון עובדים 89000 0 0 אגף הרווחה סה"כ 4886000 3955000 3604120 רווחת הפרט והמשפחה 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 127000 136000 149299 930 342206 מס. ארצית לדרי רחוב 0 0 3648 930 342210 טיפול אובדן ושכול 31000 33000 59850 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 220000 230000 161535 930 342402 טיפול בפרט ובמשפחה 25000 0 0 420 342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 16000 8000 5740 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 30000 34000 248733 930 342409 וועדת תסקירים 5000 6000 4863 930 342410 תחנות לטיפול במשפחה 0 0 160245 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 37000 25000 33099 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 491000 472000 827012 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 0 19000 45463.4 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 500000 550000 552412.8 930 343500 טיפול בילד בקהילה 291000 291000 271103 930 343505 מועדוניות משותפות 87000 87000 101158 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 291000 234000 248337 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 110000 68000 227521 930 343509 יצירת קשר הורים ילדים 90000 90000 10572 930 343511 מ.חירום אקסטרניים 0 18000 9906 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 167000 167000 86084 420 343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 24000 88000 69301.8 930 343802 עם הפנים לקהילה 282000 282000 307990 930 343803 אחזקת ילדים בפנימיות 3819000 3819000 3393320 930 343904 ילדים במעונות יום 323000 381000 267957 שירותים לילד ולנוער סה"כ 5984000 6094000 5591126 שירותים לאזרחים ותיקים 420 344301 קשישים במעונות השתת. תושבים 84000 140000 100433.8 930 344301 אחזקת קשישים במעונות 530000 752000 571496 740 344400 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 175000 494000 226053 420 344401 נופשון לקשיש השתת. תושבים 0 0 930 740 344401 השתת. מצב חירום מ.הפיס 0 0 163774 930 344401 נופשון לקשיש 3000 1000 3724 930 344402 טיפול בקשיש בקהילה 48000 76000 74390 420 344406 מסגרת יומית לקשיש השתת. תושבים 0 3000 1724 930 344406 מסגרות יומיות לקשיש 177000 181000 189905 930 344409 שכונה תומכת 103000 92000 128380 930 344410 תעסוקת קשישים במועדון 20000 20000 19950 930 344413 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 77570 930 344418 סיוע לניצולי שואה 40000 43000 22667 930 344419 מועדונים-א.ותיק 60000 60000 44772 930 344420 ק.תומכת ניצולי שואה 24000 90000 24241 930 344421 טיפול בא.ותיק בסיכון 16000 9000 0 930 344423 מגן זהב הפגת בדידות 37000 0 0 930 344424 בני משפחה מטפלים 23000 0 0 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 1440000 2061000 1650009.8 שירותים למש"ה 790 345102 השתת' אלו'ט 0 0 4920 930 345103 סידור במעונות מש'ה 7050000 7125000 6764759 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 481000 423000 281259 930 345107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 259000 375000 258545 930 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 53000 53000 52252 930 345109 משפחות אומנה למש'ה 24000 26000 10626 930 345110 משפחות אומנה לשיקום 9000 0 23307 930 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 585000 503000 507495 930 345112 החזקת אוטיסטים במסגרת 3800000 3590000 3854098 930 345113 הסעות לאוטיסטים 137000 53000 110499 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 913000 975000 912974 930 345116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 372000 252000 227878 930 345117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 10000 12000 6238 930 345202 מ.יום אימוני מש'ה 5000 25000 13868 420 345204 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20000 10000 6144 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה 1358000 1316000 1270026 420 345205 מעשי'ם השתת. תושבים 0 16000 11988 930 345205 מעשי'ם 396000 419000 340650 930 345303 שרותים תומכים למש'ה 65000 192000 0 420 345304 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 5000 10000 10051 930 345304 נופשונים למש'ה 49000 49000 35644 420 345305 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 6000 0 1490 930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה 634000 638000 252049 שירותים למש"ה סה"כ 16231000 16062000 14956760 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 23000 25000 10668 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 4185000 4698000 4592508 930 346502 נכים במשפחות אומנה 15000 0 24382 930 346601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 32000 60000 42446 930 346602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 320000 153000 176838 930 346603 תוכניות תעסוקה 90000 89000 122076 930 346701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 19000 23000 0 930 346702 נופשונים להבראה 4000 0 0 930 346705 הסעות למרכזי יום שיקומיים 338000 518000 204102 930 346706 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 0 150528 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 135000 178000 78287 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 305000 148000 153989 930 346713 קהילה תומכת לנכים 3000 4000 2706 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 4000 45000 80929 930 346715 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 -4547 740 346800 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 77000 92000 0 930 346801 נכים קשים בקהילה 0 0 10451 930 346802 שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים 0 0 62481 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 0 3000 0 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 0 22000 7413 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 27000 27000 0 שירותי שיקום סה"כ 5577000 6085000 5715257 שירותי תיקון 930 347102 מקלטים לנשים מוכות 0 10000 0 930 347104 טיפול בנערות במצוקה 14000 10000 73418 930 347107 טיפול בנוער ובצעירים 47000 7000 7724 930 347108 בתים חמים לנערות 30000 30000 115123 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 38000 39000 50709 930 347112 ת.קהיל. עד-י מעטפת 39000 6000 37622 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 34000 34000 69098 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 12000 10000 19864 930 347118 טיפול בנערות במגזר החרדי 0 36000 0 930 347302 התמכרויות מבוגרים 59000 46000 60281 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 49000 55000 86948 930 347403 מפת'ן מקומי 23000 12000 22570 930 347404 מפתן כולל כ'א 33000 12000 12463 שירותי תיקון סה"כ 378000 307000 555820 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 0 2000 0 930 348208 פ.קהילתי גיאוגרפי 0 0 2556 930 348301 פע התנדבות בקהילה 22000 22000 25586 930 348302 סל תוכניות התנדבות 0 0 749 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 2000 3000 3152 פעילות בקהילה סה"כ 24000 27000 32043 שירותים לעולים 930 349014 טיפול בקשישים עולים 3000 5000 2844 930 349022 משפחות עולים במצוקה 7000 7000 6529 930 349023 פיתוח קהילה בין תרבותית 6000 5000 0 930 349024 תוכניות טיפול בעולים 7000 0 0 930 349025 מ. טיפול באלימות עולים 12000 0 0 שירותים לעולים סה"כ 35000 17000 9373 אגף רווחה וקהילה סה"כ 35046000 35080000 32941520.8 פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1100000 2410000 1135758 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 5517000 12690000 30360503 פרעון מלוות סה"כ 6617000 15100000 31496261 פרעון מלוות ומימון סה"כ 6617000 15100000 31496261 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 24250000 23750000 42982582.79 הנחות ארנונה סה"כ 24250000 23750000 42982582.79 תקבולים בלתי רגילים 680 269000 הכנסות ממכירת רכבים 0 0 26800 690 594000 הכנסות שנים קודמות 115000 120000 8850213.21 תקבולים בלתי רגילים סה"כ 115000 120000 8877013.21 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 24365000 23870000 51859596 הכנסות - סה"כ 591920000 577027000 559621506.5499998