סעיף תקציבי שם סעיף משרות 2022 תקציב 2022 משרות 2021 תקציב 2021 ביצוע 2020 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 440 610000 ביטוח מנהל כללי 162000 0 0 540 610000 דואר ותקשורת 149000 138000 143533 פעולות סה"כ 0 311000 0 138000 143533 כלליות מנהל כללי סה"כ 0 311000 0 138000 143533 לישכת מנכ"ל 110 611000 ל.מנכ'ל השכר הקובע 4 1118000 4 1059000 998955.91 111 611000 ל.מנכ'ל שעות כוננות 17000 17000 0 120 611000 ל.מנכ'ל תוספות שכר 31000 19000 0 130 611000 ל.מנכ'ל שעות נוספות 15000 15000 31402.65 140 611000 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 54000 66000 43753.92 שכר סה"כ 4 1235000 4 1176000 1074112.48 450 611000 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1000 2000 878 470 611000 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 2000 5000 5000 510 611000 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 5000 7000 6811.34 520 611000 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3000 4000 3999.21 523 611000 מנהל כללי טיפוח הון אנושי 15000 13000 6720.36 560 611000 ל.מנכ'ל הוצ' משרדיות 0 0 10999.63 561 611000 ל.מנכ'ל ניהול משרד 3000 4000 1854.73 735 611000 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75000 75000 62669 750 611000 ל.מנכ'ל יוזמות 200000 200000 252888.2 980 611000 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 1000 2000 1850 פעולות סה"כ 0 305000 0 312000 353670.47000000003 לישכת מנכ"ל סה"כ 4 1540000 4 1488000 1427782.95 הנהלה/סגנים 110 611100 הנהלה השכר הקובע 6 2001000 6 1972000 1975194.65 111 611100 הנהלה שעות כוננות 17000 17000 0 120 611100 הנהלה תוספות שכר 35000 35000 0 130 611100 הנהלה שעות נוספות 13000 13000 25524.29 140 611100 הנהלה הוצ' רכב 132000 162000 122997.8 שכר סה"כ 6 2198000 6 2199000 2123716.7399999998 433 611100 הנהלה חומרי ניקוי 1000 2000 0 470 611100 הנהלה ציוד משרדי (ישן) 0 0 2817.16 471 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 2000 0 472 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 2000 0 510 611100 הנהלה הוצ' כיבוד (ישן) 0 0 2699.28 511 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 2000 0 512 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 2000 0 520 611100 הנהלה ספרות מקצועית 1000 1000 0 560 611100 הנהלה הוצ' משרדיות 0 0 4999.45 735 611100 הנהלה ליסינג תפעולי 75000 75000 55040.21 780 611100 הנהלה הוצ' שונות (ישן) 0 0 3280.52 781 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 4000 0 782 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 4000 0 981 611100 הנהלה רכישת מתנות 4000 6000 630 982 611100 הנהלה רכישת מתנות 4000 6000 1890 פעולות סה"כ 0 99000 0 106000 71356.62000000001 הנהלה/סגנים סה"כ 6 2297000 6 2305000 2195073.36 לישכת ראש העיר 110 611200 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1720000 7 1651000 1535384.41 111 611200 ל.ראש העיר שעות כוננות 78000 76000 0 120 611200 ל.ראש העיר תוספות שכר 39000 24000 0 130 611200 ל.ראש העיר שעות נוספות 59000 58000 138353.13 140 611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב 122000 157000 119135.2 310 611200 ל.ראש העיר שכר גמר חשבון 0 0 100941 שכר סה"כ 7 2018000 7 1966000 1893813.74 420 611200 ל.ראש העיר אחזקת מבנה 8000 0 0 450 611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 3000 2563.7 470 611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5000 7000 5971.19 510 611200 ל.ראש העיר כיבוד 31000 31000 26196.16 560 611200 ל.ראש העיר הוצ' משרדיות 0 0 9999.8 561 611200 ל.ראש העיר ניהול משרד 4000 7000 6999.2 735 611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 100000 72422.01 780 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות 2000 10000 13597.82 810 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 73000 65000 50902.58 981 611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 12000 330 פעולות סה"כ 0 238000 0 235000 188982.46000000002 לישכת ראש העיר סה"כ 7 2256000 7 2201000 2082796.2 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 111000 1 106000 110309.58 111 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 18000 18000 0 120 611300 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 6000 5000 0 130 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 3000 3000 18111.4 140 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 18000 24000 17595 310 611300 פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון 0 0 7347.34 שכר סה"כ 1 156000 1 156000 153363.32 470 611300 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 3000 5000 670.19 510 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1000 1000 303.47 560 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' משרדיות 0 0 2999.5 561 611300 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1000 2000 1350 750 611300 פנ'צ וחופש המידע תמלול שיחות 0 1000 0 780 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1000 1000 0 פעולות סה"כ 0 6000 0 10000 5323.16 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 162000 1 166000 158686.48 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 110 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 84000 0.5 90000 0 120 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר 3000 0 0 130 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 3000 0 0 140 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 10000 10000 0 שכר סה"כ 0.5 100000 0.5 100000 0 780 611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 230000 230000 96694.88 פעולות סה"כ 0 230000 0 230000 96694.88 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 330000 0.5 330000 96694.88 מחלקת קיימות 110 611800 מח. קיימות השכר הקובע 1.5 162000 1.5 155000 0 130 611800 מח. קיימות שעות נוספות 3000 0 0 140 611800 מח. קיימות הוצ' רכב 15000 25000 0 שכר סה"כ 1.5 180000 1.5 180000 0 750 611800 מח. קיימות שרותים במיקור חוץ 240000 240000 0 751 611800 מח. קיימות פעולות בריאות 200000 0 0 פעולות סה"כ 0 440000 0 240000 0 מחלקת קיימות סה"כ 1.5 620000 1.5 420000 0 מבקר 110 612000 מבקר השכר הקובע 3 1125000 3 1125000 850535.35 111 612000 מבקר שעות כוננות 9000 9000 0 120 612000 מבקר תוספות שכר 26000 26000 0 130 612000 מבקר שעות נוספות 25000 5000 8904.79 140 612000 מבקר הוצ' רכב 43000 63000 17240.15 שכר סה"כ 3 1228000 3 1228000 876680.29 470 612000 מבקר ציוד משרדי 2000 2000 1399.24 510 612000 מבקר הוצ' כיבוד 2000 2000 1626.65 520 612000 מבקר ספרות מקצועית 4000 4000 2900 550 612000 מבקר הוצ' פרסום 8000 7000 5862 560 612000 מבקר הוצ' משרדיות 0 0 2999.4 561 612000 מבקר ניהול משרד 3000 2000 0 735 612000 מבקר ליסינג תפעולי 75000 75000 68198.34 750 612000 מבקר שירותים במיקור חוץ 178000 178000 169322 751 612000 מבקר תמלול ועדות ביקורת 10000 10000 1509 780 612000 מבקר הוצ' שונות 2000 2000 1444 פעולות סה"כ 0 284000 0 282000 255260.63 110 612100 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 139000 1 114000 118542.12 120 612100 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 6000 6000 0 130 612100 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 0 0 2210.66 140 612100 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 23000 10000 11180.52 שכר סה"כ 1 168000 1 130000 131933.3 מבקר סה"כ 4 1680000 4 1640000 1263874.22 משאבי אנוש 110 613000 משאבי אנוש השכר הקובע 17.1 2552000 17.1 2553000 2060639.05 111 613000 משאבי אנוש שעות כוננות 57000 41000 0 120 613000 משאבי אנוש תוספות שכר 67000 57000 0 130 613000 משאבי אנוש שעות נוספות 120000 55000 139610.3 140 613000 משאבי אנוש הוצ' רכב 179000 204000 124190.94 210 613000 משאבי אנוש שכר תגבור 13000 0 0 310 613000 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 0 348898.79 שכר סה"כ 17.1 2988000 17.1 2910000 2673339.08 450 613000 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 2000 3000 2726.3 470 613000 משאבי אנוש ציוד משרדי 7000 9000 6660.14 510 613000 משאבי אנוש כיבוד 5000 5000 5148.81 520 613000 משאבי אנוש ספרות מקצועי 0 1000 0 523 613000 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 4000 3000 0 550 613000 פרסום מודעת דרושים 85000 70000 76475.99 560 613000 משאבי אנוש הוצ' משרדיות 0 0 12999.58 561 613000 משאבי אנוש ניהול משרד 8000 9000 0 570 613000 משאבי אנוש מיכון 0 35000 172368.88 735 613000 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 65000 60000 84528.1 750 613000 משאבי אנוש מבדקי התאמה 150000 65000 151760.9 751 613000 משאבי אנוש תמלול ישיבות 60000 60000 50936 753 613000 משאבי אנוש יועצים 84000 84000 46951 754 613000 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 100000 103000 0 780 613000 משאבי אנוש הוצ' שונות 1000 1000 8884.28 980 613000 משאבי אנוש רווחת העובד 0 44000 7655 פעולות סה"כ 0 571000 0 552000 627094.9800000001 משאבי אנוש סה"כ 17.1 3559000 17.1 3462000 3300434.06 מועצת העיר 110 613100 מועצת העיר השכר הקובע 4 541000 3 401000 590168.89 111 613100 מועצת העיר שעות כוננות 4000 0 0 120 613100 מועצת העיר תוספות שכר 25000 25000 0 130 613100 מועצת העיר שעות נוספות 30000 10000 55314.68 140 613100 מועצת העיר הוצ רכב 50000 46000 66615.65 310 613100 מועצת העיר שכר גמר חשבון 0 0 64624.03 שכר סה"כ 4 650000 3 482000 776723.2500000001 470 613100 מועצת העיר ציוד משרדי 3000 4000 3999.64 520 613100 מועצת העיר ספרות מקצועית 13000 13000 8647.37 560 613100 מועצת העיר הוצ' משרדיות 0 0 2999.95 561 613100 מועצת העיר ניהול משרד 3000 3000 0 580 613100 מועצת העיר ועדת ערר 128000 128000 0 750 613100 מועצת העיר תמלול ישיבות 85000 85000 63065 780 613100 מועצת העיר הוצ' שונות 1000 1000 1699.55 510 613101 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44000 45000 22259.82 פעולות סה"כ 0 277000 0 279000 102671.32999999999 מועצת העיר סה"כ 4 927000 3 761000 879394.5800000001 דוברות ופרסום 110 614000 דוברות השכר הקובע 8 1350000 5 948000 478866.16 111 614000 דוברות שעות כוננות 40000 9000 0 120 614000 דוברות תוספות שכר 31000 12000 0 130 614000 דוברות שעות נוספות 35000 2000 25679.45 140 614000 דוברות הוצ' רכב 100000 140000 50129.09 שכר סה"כ 8 1556000 5 1111000 554674.7 410 614000 דוברות שכר דירה 0 0 20704 450 614000 דוברות ריהוט ואחזקתו 1000 0 0 470 614000 דוברות ציוד משרדי 3000 4000 3270.56 510 614000 דוברות הוצ' כיבוד 2000 3000 1569.83 550 614000 דוברות הוצ' פרסום 91000 100000 102433.21 551 614000 דוברות פרסום צרכי אגפים 330000 327000 0 560 614000 דוברות הוצ' משרדיות 0 0 1999.9 735 614000 דוברות ליסינג תפעולי 0 0 2860.73 740 614000 דוברות ציוד 150000 0 0 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 1000000 932000 355043.57 751 614000 דוברות נגישות 0 0 9301.5 752 614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 407000 200000 0 754 614000 דוברות הוצ. פרסום מחזור 185000 0 0 780 614000 דוברות הוצ' שונות 4000 3000 1169.93 550 614001 דוברות פרסום אגפים (ישן) 0 0 804404.58 פעולות סה"כ 0 2173000 0 1569000 1302757.81 דוברות ופרסום סה"כ 8 3729000 5 2680000 1857432.5099999998 ארגון והדרכה 521 616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 210000 160000 117695.3 750 616000 ארגון והדרכה שירותים במיקור חוץ 0 0 49063.5 521 616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 400000 296000 0 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 415000 80000 52813.95 פעולות סה"כ 0 1025000 0 536000 219572.75 ארגון והדרכה סה"כ 0 1025000 0 536000 219572.75 לשכה משפטית 110 617000 יעוץ משפטי השכר הקובע 10 2031000 9 1902000 1966398.53 111 617000 יעוץ משפטי שעות כוננות 10000 8000 0 120 617000 יעוץ משפטי תוספות שכר 55000 37000 0 130 617000 יועץ משפטי שעות נוספות 78000 67000 78629.5 140 617000 יעוץ משפטי הוצ' רכב 135000 165000 136927.49 210 617000 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 218000 2 224000 163648.64 220 617000 יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר 10000 0 0 310 617000 יעוץ משפטי שכר גמר חשבון 0 0 591372.06 שכר סה"כ 12 2537000 11 2403000 2936976.22 441 617000 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 22000 22000 18900 450 617000 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 1000 2000 1449.7 470 617000 יעוץ משפטי ציוד משרדי 8000 11000 10370.68 510 617000 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 3000 4000 2540.28 520 617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 8000 12000 5574 560 617000 יעוץ משפטי הוצ' משרדיות 0 0 15999.5 561 617000 יעוץ משפטי ניהול משרד 8000 10000 9929.26 570 617000 יעוץ משפטי מיכון 0 12000 4329.44 580 617000 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 35000 50000 864 735 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 75000 80000 53898.54 750 617000 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 572000 472000 321461.47 751 617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 22000 22000 7733.7 780 617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2000 2000 1992.56 580 617001 יעוץ משפטי ועדת ערר 0 0 126559.34 פעולות סה"כ 0 756000 0 699000 581602.47 לשכה משפטית סה"כ 12 3293000 11 3102000 3518578.69 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 810 613000 השתתפות בבית דין למשמעת 35000 31000 34076 810 614000 מרכז השלטון המקומי 180000 177000 172300 810 614100 אשכול איגוד ערים 65000 65000 62405 פעולות סה"כ 0 280000 0 273000 268781 איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 280000 0 273000 268781 קשרים בינלאומיים 780 754000 קשרים בינלאומיים 120000 120000 0 פעולות סה"כ 0 120000 0 120000 0 קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120000 0 120000 0 שרותים אחרים 440 760000 ביטוח מנהל כללי 0 118000 97152 420 933000 משרדים אחרים אחזקה 0 13000 16805 432 933000 משרדים אחרים מים 35000 33000 13435.74 750 933000 משרדים אחרים שירותים במיקור חוץ 0 8000 0 780 933000 השתתפות ועד בית 17000 180000 162654 410 943100 מגרשי חניה שכר דירה 336000 536000 533920 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150000 150000 222467.2 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 300000 600000 777488.7 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 100000 100000 152676.96 פעולות סה"כ 0 938000 0 1738000 1976599.5999999999 שרותים אחרים סה"כ 0 938000 0 1738000 1976599.5999999999 מוקד עירוני 110 761000 מוקד השכר הקובע 4 644000 3 494000 446161.94 111 761000 מוקד שעות כוננות 17000 11000 0 120 761000 מוקד תוספות שכר 16000 12000 0 130 761000 מוקד שעות נוספות 4000 4000 10181.11 140 761000 מוקד הוצ' רכב 64000 68000 39912.11 210 761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1282000 9.5 1100000 1290397.68 310 761000 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 0 5463.84 שכר סה"כ 13.5 2027000 12.5 1689000 1792116.68 420 761000 מוקד אחזקה ותיקונים 1000 3000 1397.16 450 761000 מוקד ריהוט ואחזקתו 8000 6000 6672 470 761000 מוקד ציוד משרדי 3000 3000 2074.28 510 761000 מוקד הוצ' כיבוד 5000 7000 6012.25 560 761000 מוקד הוצ' משרדיות 0 0 4000 561 761000 מוקד ניהול משרד 2000 5000 3682.15 570 761000 מוקד מיכון 0 30000 127729.6 740 761000 מוקד ציוד 6000 6000 4111.15 750 761000 מוקד שרותי יעוץ 21000 0 0 780 761000 מוקד הוצ' שונות 1000 1000 1989.01 פעולות סה"כ 0 47000 0 61000 157667.6 מוקד עירוני סה"כ 13.5 2074000 12.5 1750000 1949784.2799999998 משרד הפנים 110 763000 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 238000 1.6 222000 238290.16 120 763000 מ.הפנים תוספות שכר 18000 18000 0 130 763000 מ.הפנים שעות נוספות 0 0 15913.87 140 763000 מ.הפנים הוצ' רכב 28000 28000 22439.24 שכר סה"כ 1.6 284000 1.6 268000 276643.27 433 763000 מ.הפנים חומרי ניקוי 0 2000 0 470 763000 מ.הפנים ציוד משרדי 1000 2000 1593.35 510 763000 מ.הפנים הוצ' כיבוד 1000 1000 812.8 560 763000 מ.הפנים הוצ' משרדיות 0 0 5000 780 763000 מ.הפנים הוצ' שונות 2000 1000 611.06 פעולות סה"כ 0 4000 0 6000 8017.209999999999 משרד הפנים סה"כ 1.6 288000 1.6 274000 284660.48 מערכות מידע ותקשורת 110 768000 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 6 992000 5 813000 890532.12 111 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 16000 7000 0 120 768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 31000 31000 0 130 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 20000 9000 61937.77 140 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 84000 104000 92035.73 310 768000 מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון 0 0 55542.29 שכר סה"כ 6 1143000 5 964000 1100047.91 450 768000 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 3000 5000 4999.32 470 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 3000 5000 6124.59 510 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 3000 6000 5578.45 560 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 282000 500000 7999.17 561 768000 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 2000 2000 0 570 768000 מערכות מידע ותקשורת רישוי 175000 302000 850406 571 768000 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 0 156000 0 572 768000 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 2000000 1269000 0 573 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים 0 51000 0 574 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 299000 300000 0 576 768000 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 34000 48000 0 577 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 0 90000 0 578 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 288000 150000 0 579 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף 0 259000 0 735 768000 מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי 0 0 13667.79 740 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 400000 620000 631483.88 741 768000 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 35000 123000 0 750 768000 מערכות מידע ותקשורת עב' אבטחת מידע 0 0 204841.95 751 768000 מערכות מידע ותקשורת עב' לדוברות 0 0 24094 752 768000 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 1608000 1416000 924368.42 753 768000 מערכות מידע ותקשורת פרויקטים 0 0 176054.69 757 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 300000 0 0 780 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 1000 2000 1332.98 פעולות סה"כ 0 5433000 0 5304000 2850951.24 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 6 6576000 5 6268000 3950999.15 מכרזים 110 769000 מכרזים השכר הקובע 5 758000 5 736000 790427.26 111 769000 מכרזים שעות כוננות 8000 8000 0 120 769000 מכרזים תוספות שכר 39000 35000 0 130 769000 מכרזים שעות נוספות 8000 8000 44128.33 140 769000 מכרזים הוצ' רכב 66000 92000 69661.71 שכר סה"כ 5 879000 5 879000 904217.2999999999 470 769000 מכרזים ציוד משרדי 3000 4000 3999.33 510 769000 מכרזים הוצ כיבוד 3000 6000 2258.69 550 769000 מכרזים הוצ פרסום 90000 90000 99353.91 560 769000 מכרזים הוצ' משרדיות 0 0 4999.5 561 769000 מכרזים ניהול משרד 2000 3000 0 735 769000 מכרזים ליסינג תפעולי 65000 65000 46196.72 750 769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 26000 21000 21811 751 769000 מכרזים יועצים ועו'ד 150000 150000 60933 780 769000 מכרזים הוצ שונות 1000 1000 2996.16 781 769000 מכרזים תחזוקת ארכיון 3000 4000 0 פעולות סה"כ 0 343000 0 344000 242548.31000000003 מכרזים סה"כ 5 1222000 5 1223000 1146765.6099999999 ועד עובדים 760 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 0 150000 146271 810 981000 שי חגים לעובדים 1330000 1250000 998308 820 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 50000 0 0 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 850000 690000 656535.04 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 150000 120000 126724.01 פעולות סה"כ 0 2380000 0 2210000 1927838.05 ועד עובדים סה"כ 0 2380000 0 2210000 1927838.05 מנהל כללי סה"כ 91.19999999999999 35607000 84.19999999999999 33085000 28649281.85 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 440 620000 ביטוח מנהל כספים 134000 97000 94073 540 620000 דואר ותקשורת 123000 114000 139013 פעולות סה"כ 0 257000 0 211000 233086 כלליות מינהל כספים סה"כ 0 257000 0 211000 233086 אגף גזברות 110 621000 גזברות השכר הקובע 8.3 1680000 8.3 1711000 2306721.94 111 621000 גזברות שעות כוננות 53000 47000 0 120 621000 גזברות תוספות שכר 41000 41000 0 130 621000 גזברות שעות נוספות 22000 22000 212362.74 140 621000 גזברות הוצ' רכב 90000 220000 62163.59 שכר סה"כ 8.3 1886000 8.3 2041000 2581248.2699999996 410 621000 גזברות שכר דירה 378000 378000 364260 433 621000 גזברות חומרי ניקוי 0 3000 0 450 621000 גזברות ריהוט ואחזקתו 5000 7000 6985.05 470 621000 גזברות ציוד משרדי 12000 17000 14608.36 510 621000 גזברות הוצ' כיבוד 4000 13000 12996.24 520 621000 גזברות ספרות מקצועית 0 2000 0 523 621000 גזברות טיפוח הון אנושי 15000 14000 13400 560 621000 גזברות הוצ' משרדיות 0 0 50000 561 621000 גזברות ניהול משרד 24000 27000 37424.68 735 621000 גזברות ליסינג תפעולי 405000 405000 314720.26 750 621000 גזברות שרותים במיקור חוץ 85000 69000 26000 751 621000 גזברות יועץ ביטוח 173000 134000 117020 752 621000 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 100000 138000 159176.8 753 621000 גזברות יועץ ובקרת השקעות 30000 102000 50139 780 621000 גזברות הוצ' שונות 2000 3000 2703.14 פעולות סה"כ 0 1233000 0 1312000 1169433.5299999998 אגף גזברות סה"כ 8.3 3119000 8.3 3353000 3750681.7999999993 אגף חשבות 110 621100 א.חשבות השכר הקובע 18 2652000 18 2544000 2356839.49 111 621100 א.חשבות שעות כוננות 190000 162000 0 120 621100 א.חשבות תוספות שכר 123000 123000 0 130 621100 א.חשבות שעות נוספות 121000 119000 315549.44 140 621100 א.חשבות הוצ' רכב 363000 363000 300164.3 שכר סה"כ 18 3449000 18 3311000 2972553.23 510 621100 א. חשבות הוצ' כיבוד 2000 1000 0 750 621100 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 40000 135000 264719.45 פעולות סה"כ 0 42000 0 136000 264719.45 אגף חשבות סה"כ 18 3491000 18 3447000 3237272.68 מחלקת שכר 110 621200 מח' שכר השכר הקובע 5 810000 5 811000 581317.16 111 621200 מח' שכר שעות כוננות 88000 86000 0 120 621200 מח' שכר תוספות שכר 31000 31000 0 130 621200 מח' שכר שעות נוספות 43000 32000 127137.6 140 621200 מח' שכר הוצ' רכב 65000 84000 56793.11 שכר סה"כ 5 1037000 5 1044000 765247.87 750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 114000 88000 130381.67 פעולות סה"כ 0 114000 0 88000 130381.67 מחלקת שכר סה"כ 5 1151000 5 1132000 895629.54 מחלקת תקציבים 110 621300 תקציבים השכר הקובע 4 743000 4 633000 0 111 621300 תקציבים שעות כוננות 57000 56000 0 120 621300 תקציבים תוספות שכר 33000 26000 0 130 621300 תקציבים שעות נוספות 51000 50000 0 140 621300 תקציבים הוצ' רכב 28000 28000 0 שכר סה"כ 4 912000 4 793000 0 מחלקת תקציבים סה"כ 4 912000 4 793000 0 מחלקת שומה 110 622000 שומה השכר הקובע 13 1590000 13 1586000 1582384.93 111 622000 שומה שעות כוננות 16000 12000 0 120 622000 שומה תוספות שכר 83000 68000 0 130 622000 שומה שעות נוספות 30000 18000 51472.34 140 622000 שומה הוצ רכב 128000 143000 109422.27 שכר סה"כ 13 1847000 13 1827000 1743279.54 410 622000 שומה שכר דירה 385000 385000 379824 420 622000 שומה אחזקה ותיקונים 1000 2000 0 450 622000 שומה ריהוט ואחזקתו 3000 4000 3309.8 470 622000 שומה ציוד משרדי 6000 9000 7869.43 510 622000 שומה הוצ' כיבוד 3000 4000 3984.95 560 622000 שומה הוצ' משרדיות 0 0 12999 561 622000 שומה ניהול משרד 4000 6000 6000.97 731 622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 24000 24000 22321.94 735 622000 שומה ליסינג תפעולי 55000 30000 0 750 622000 שומה דפוס 42000 7000 6939.82 753 622000 שומה פרוייקט מדידות 700000 1100000 490373 754 622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 150000 135000 186556.5 780 622000 שומה הוצ' שונות 1000 1000 2779.65 פעולות סה"כ 0 1374000 0 1707000 1122959.0599999998 מחלקת שומה סה"כ 13 3221000 13 3534000 2866238.6 אגף גביה 110 623000 גביה השכר הקובע 25 3286000 21 2773000 2581247.34 111 623000 גביה שעות כוננות 52000 51000 0 120 623000 גביה תוספות שכר 161000 111000 0 130 623000 גביה שעות נוספות 125000 115000 154983.78 140 623000 גביה הוצ' רכב 230000 280000 177475.35 310 623000 גביה שכר גמר חשבון 0 0 80341.1 שכר סה"כ 25 3854000 21 3330000 2994047.57 410 623000 גביה שכר דירה 276000 237000 213268 420 623000 גביה אחזקה ותיקונים 1000 2000 806 433 623000 גביה חומרי ניקוי 0 3000 0 450 623000 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 2000 2000 1085 470 623000 גביה ציוד משרדי 12000 15000 13121.88 510 623000 גביה הוצ' כיבוד 4000 7000 6992.41 560 623000 גביה הוצ' משרדיות 0 0 40998.5 561 623000 גביה ניהול משרד 19000 23000 22979.66 571 623000 גביה שרותים במדיה 42000 80000 0 580 623000 גביה הוצאות משפטיות 250000 300000 185936.49 581 623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100000 100000 54870.54 582 623000 גביה הוצ' משפטיות קנסות 0 0 174999.89 735 623000 גביה ליסינג תפעולי 65000 65000 62543.39 751 623000 הוצ' גביה טלפונית 350000 300000 225405.14 752 623000 גביה עבודות דפוס 183000 175000 88153.9 753 623000 גביה יעוץ מקצועי 70000 30000 14391.28 754 623000 גביה שמירה 0 0 18868.93 756 623000 גביה חקירות יכולת 25000 40000 12013.21 757 623000 גביה מנהלית 100000 49000 4212 758 623000 גביה הפצת דיוור 189000 161000 123329.57 759 623000 גביה שרותים במקור חוץ 0 120000 116245.97 780 623000 גביה הוצ' שונות 1000 2000 2114.68 פעולות סה"כ 0 1689000 0 1711000 1382336.44 אגף גביה סה"כ 25 5543000 21 5041000 4376384.01 מנהל כספים סה"כ 73.3 17694000 69.3 17511000 15359292.63 אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע 440 710000 ביטוח שפ'ע 157000 114000 82785 540 710000 דואר ותקשורת 144000 133000 159356 פעולות סה"כ 0 301000 0 247000 242141 כלליות אגף שפ"ע סה"כ 0 301000 0 247000 242141 מ. אגף שפ"ע 110 711000 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 6.6 1194000 4.6 938000 1096691.45 111 711000 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 9000 9000 0 120 711000 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 67000 33000 0 130 711000 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 18000 18000 90953.74 140 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 118000 83000 50131.57 310 711000 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 0 77129.55 שכר סה"כ 6.6 1406000 4.6 1081000 1314906.31 410 711000 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 400000 400000 0 420 711000 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 3000 5000 1198.9 433 711000 מ.אגף שפ'ע חומרי ניקוי 0 2000 0 450 711000 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 3000 5000 8147.33 470 711000 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 3000 4000 3830.6 510 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 6000 8000 7091.97 523 711000 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 18000 18000 12220 560 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' משרד 0 0 14000 561 711000 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 5000 4000 3481.29 582 711000 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 45000 65000 0 735 711000 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 75000 75000 49092.09 780 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 5000 7000 8793.57 פעולות סה"כ 0 563000 0 593000 107855.75 מ. אגף שפ"ע סה"כ 6.6 1969000 4.6 1674000 1422762.0600000003 שרותי ניקיון 110 711200 שרותי נקיון השכר הקובע 4.6 477000 5.05 537000 593050.01 120 711200 שרותי נקיון תוספות שכר 36000 51000 0 130 711200 שרותי ניקיון שעות נוספות 15000 0 0 310 711200 שרותי נקיון שכר גמר חשבון 0 0 23040.25 שכר סה"כ 4.6 528000 5.05 588000 616090.26 433 711200 שרותי נקיון חומרי ניקוי 0 0 35839.01 740 711200 שרותי ניקיון ציוד 0 4000 0 755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 1080000 980000 856526.2 פעולות סה"כ 0 1080000 0 984000 892365.21 שרותי ניקיון סה"כ 4.6 1608000 5.05 1572000 1508455.47 מחלקת תברואה 110 712200 מח. תברואה השכר הקובע 16 2170000 15 2032000 1282434.49 111 712200 מח. תברואה שעות כוננות 93000 84000 0 120 712200 מח. תברואה תוספות שכר 91000 98000 0 130 712200 מח. תברואה שעות נוספות 211000 182000 317137.39 140 712200 מח. תברואה הוצ' רכב 201000 226000 128214.79 310 712200 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 0 101311.59 שכר סה"כ 16 2766000 15 2622000 1829098.26 420 712200 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1000 3000 0 470 712200 מח. תברואה ציוד משרדי 2000 3000 2184.36 510 712200 מח. תברואה הוצ' כיבוד 5000 6000 3721.73 560 712200 מח. תברואה הוצ' משרדיות 0 0 6000 561 712200 מח. תברואה ניהול משרד 3000 4000 825.13 720 712200 מח. תברואה חומרים 50000 39000 0 730 712200 מח. תברואה תחזוקת רכב 122000 145000 109846.39 731 712200 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 48000 47000 85390.17 735 712200 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620000 565000 472822.58 740 712200 כלים מכשירים וציוד 10000 30000 9826.1 750 712200 מח. תברואה מיחזור 646000 981000 414959 751 712200 פינוי פסולת מנוף 9650000 9650000 10279581 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 135000 135000 123580.8 756 712200 מח. תברואה טאוט רחובות 11200000 10550000 10312235 758 712200 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40000 0 0 759 712200 תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 140000 0 0 780 712200 מח. תברואה הוצ שונות 2000 3000 0 740 712300 תברואה החלפת פחים 100000 0 0 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 16900000 15000000 14575499 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 418000 456000 433043 פעולות סה"כ 0 40092000 0 37617000 36829514.260000005 מחלקת תברואה סה"כ 16 42858000 15 40239000 38658612.519999996 רישוי עסקים 110 713000 רישוי עסקים השכר הקובע 7.6 802000 7.6 802000 777072.9 111 713000 רישוי עסקים שעות כוננות 12000 0 0 120 713000 רישוי עסקים תוספות שכר 27000 27000 0 130 713000 רישוי עסקים שעות נוספות 29000 28000 64979.1 140 713000 רישוי עסקים הוצ' רכב 96000 108000 74181.35 310 713000 רישוי עסקים שכר גמר חשבון 0 0 125866.65 שכר סה"כ 7.6 966000 7.6 965000 1042100 450 713000 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 3000 5000 293 470 713000 רישוי עסקים ציוד משרדי 3000 4000 2999.99 510 713000 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 2000 4000 2762.57 560 713000 רישוי עסקים הוצ' משרדיות 0 0 6999 561 713000 רישוי עסקים ניהול משרד 3000 5000 3662.64 735 713000 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 120000 50000 54614.74 740 713000 רישוי עסקים ציוד 5000 7000 3482.4 751 713000 רישוי עסקים ברירות קנס 2000 2000 0 752 713000 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 36000 23000 35999 753 713000 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 3000 0 0 754 713000 רישוי עסקים בקרת איכות 20000 20000 0 780 713000 רישוי עסקים הוצ' שונות 1000 2000 876.98 פעולות סה"כ 0 198000 0 122000 111690.31999999999 רישוי עסקים סה"כ 7.6 1164000 7.6 1087000 1153790.3199999998 וטרינר 110 714000 וטרינר השכר הקובע 2 648000 2 648000 621965.27 120 714000 וטרינר תוספות שכר 18000 18000 0 130 714000 וטרינר שעות נוספות 12000 31000 22218.07 140 714000 וטרינר הוצ' רכב 17000 17000 14915.54 210 714000 וטרינר שכר פקחים 3 432000 3 412000 448210.45 211 714000 וטרינר פקחים שעות כוננות 64000 63000 0 220 714000 וטרינר פקחים תוספות שכר 19000 19000 0 230 714000 וטרינר פקחים שעות נוספות 69000 48000 0 240 714000 וטרינר פקחים הוצ' רכב 38000 38000 0 שכר סה"כ 5 1317000 5 1294000 1107309.33 420 714000 וטרינר תיקונים ואחזקה 14000 20000 6381 433 714000 וטרינר חומרי ניקוי 0 4000 0 470 714000 וטרינר ציוד משרדי 3000 4000 2799.51 510 714000 וטרינר הוצ' כיבוד 2000 4000 3176.16 560 714000 וטרינר הוצ' משרדיות 0 0 2990.78 561 714000 וטרינר ניהול משרד 5000 3000 1714.59 570 714000 וטרינר הוצ' מיכון 0 15000 30566 730 714000 וטרינר תחזוקת רכב 3000 5000 2361 735 714000 וטרינר ליסינג תפעולי 305000 300000 248402.15 740 714000 וטרינר ציוד 55000 50000 35562.16 720 714300 וטרינר חומרים 140000 136000 116386.41 750 714300 וטרינר לכידת חיות 55000 40000 39990.6 751 714300 וטרינר הסגרת כלבים 45000 45000 41432.8 752 714300 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45000 45000 33918 753 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 5000 30000 81870 754 714300 וטרינר אגרות 30000 27000 24309 756 714300 ימי אימוץ כלבים 5000 5000 0 780 714300 וטרינר הוצ' שונות 6000 8000 1670.47 פעולות סה"כ 0 718000 0 741000 673530.63 וטרינר סה"כ 5 2035000 5 2035000 1780839.96 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 7000 7000 0 810 715200 איגוד ערים פ'ת יתושים 20000 90000 74242 750 715300 הדברת מזיקים 258000 188000 166490.81 פעולות סה"כ 0 285000 0 285000 240732.81 הדברת מזיקים סה"כ 0 285000 0 285000 240732.81 חזות העיר 110 741000 חזות עיר השכר הקובע 3 433000 2 313000 804030.06 111 741000 חזות העיר שעות כוננות 30000 0 0 120 741000 חזות עיר תוספות שכר 54000 14000 0 130 741000 חזות עיר שעות נוספות 15000 15000 173498.56 140 741000 חזות עיר הוצ' רכב 36000 21000 46007.6 310 741000 חזות העיר גמר חשבון 0 0 27575.11 שכר סה"כ 3 568000 2 363000 1051111.33 470 741000 חזות עיר ציוד משרדי 1000 10000 253.35 510 741000 חזות עיר הוצ כיבוד 1000 1000 2070.36 561 741000 חזות עיר ניהול משרד 1000 2000 2089.77 720 741000 חזות עיר חומרים 50000 50000 70473.59 730 741000 חזות עיר תחזוקת רכב 5000 10000 2663.7 735 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי 110000 110000 108757.91 740 741000 חזות עיר ציוד 7000 10000 0 750 741000 חזות עיר שטיפת מדרכות 0 0 40950 751 741000 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 0 30000 28080 752 741000 חזות עיר רהוט רחוב 50000 60000 23546.77 753 741000 חזות עיר יועצים 0 0 61354.09 780 741000 חזות עיר הוצ שונות 1000 1000 2856.77 פעולות סה"כ 0 226000 0 284000 343096.31000000006 חזות העיר סה"כ 3 794000 2 647000 1394207.6400000004 איגודי ערים שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 323000 323000 298715 830 745100 רשות נחל הירקון 260000 260000 258866 830 879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 470000 470000 466150 פעולות סה"כ 0 1053000 0 1053000 1023731 איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1053000 0 1053000 1023731 גנים ונוף 110 746000 גנים ונוף השכר הקובע 13 1678000 12 1559000 1867913.51 111 746000 גנים ונוף שעות כוננות 89000 46000 0 120 746000 גנים ונוף תוספות שכר 73000 75000 0 130 746000 גנים ונוף שעות נוספות 68000 67000 228814.04 140 746000 גנים ונוף הוצ' רכב 145000 185000 140899.68 310 746000 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 0 637964.99 שכר סה"כ 13 2053000 12 1932000 2875592.2199999997 432 746000 מים גינות ציבוריות 4270000 4270000 4148316.32 470 746000 גנים ונוף ציוד משרדי 2000 3000 1308.03 510 746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד 4000 7000 5633.44 560 746000 גנים ונוף הוצ' משרדיות 0 0 7999.1 561 746000 גנים ונוף ניהול משרד 3000 5000 5836 570 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 250000 250000 247159 720 746000 גנים ונוף חומרים 30000 40000 13987.17 730 746000 גנים ונוף תחזוקת רכב 77000 85000 63141.34 731 746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24000 23000 24519.54 735 746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי 365000 275000 241768.5 740 746000 גנים ונוף ציוד 31000 44000 1803.38 750 746000 גנים ונוף שרותים במיקור חוץ 180000 80000 13479.75 755 746000 גנים ונוף עב' ניקיון 228000 158000 147090 780 746000 גנים ונוף הוצ' שונות 1000 2000 1780.29 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 7000000 6700000 6614779.9 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 140000 145000 144787.5 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 10000 10000 0 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 300000 252000 209644 751 746400 בטיחות הצללות 30000 0 0 פעולות סה"כ 0 12945000 0 12349000 11893033.26 גנים ונוף סה"כ 13 14998000 12 14281000 14768625.48 פארק הוד השרון 431 746250 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 220000 200000 190355.32 432 746250 פארק הוד השרון צריכת מים 493000 470000 479239.19 750 746250 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 370000 370000 351447.08 760 746250 פארק הוד השרון אחזקה 2176000 2010000 2158147 פעולות סה"כ 0 3259000 0 3050000 3179188.59 פארק הוד השרון סה"כ 0 3259000 0 3050000 3179188.59 שילוט 110 762000 שילוט השכר הקובע 4 608000 4 588000 649261.51 111 762000 שילוט שעות כוננות 5000 0 0 120 762000 שילוט תוספות שכר 29000 29000 0 130 762000 שילוט שעות נוספות 8000 8000 68892.54 140 762000 שילוט הוצ רכב 84000 104000 76516.09 שכר סה"כ 4 734000 4 729000 794670.14 450 762000 שילוט ריהוט ואחזקתו 6000 9000 0 470 762000 שילוט ציוד משרדי 3000 5000 3799.73 510 762000 שילוט הוצ כיבוד 2000 3000 1678.5 560 762000 שילוט הוצ' משרדיות 0 0 9000 561 762000 שילוט ניהול משרד 3000 5000 3285.2 570 762000 שילוט מיכון מספונים 0 15000 0 731 762000 שילוט תחזוקת קטנוע 26000 24000 39238.92 735 762000 שילוט ליסינג תפעולי 110000 55000 32016.53 740 762000 שילוט ציוד 6000 9000 1347.49 750 762000 הדבקת מודעות 21000 21000 9504 751 762000 סקר שילוט 145000 171000 153260 752 762000 שילוט שרותים במיקור חוץ 15000 15000 0 753 762000 שילוט קבלן הריסות 15000 15000 7474 756 762000 שילוט מסופונים 0 0 15362.7 780 762000 שילוט הוצ שונות 1000 2000 1143.17 פעולות סה"כ 0 353000 0 349000 277110.24 שילוט סה"כ 4 1087000 4 1078000 1071780.38 פיקוח עירוני 110 781000 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 646000 4 635000 403662.42 111 781000 פיקוח עירוני שעות כוננות 26000 14000 0 120 781000 פיקוח עירוני תוספות שכר 36000 29000 0 130 781000 פיקוח עירוני שעות נוספות 67000 66000 68296.78 140 781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב 23000 53000 0 210 781000 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1602000 13 1595000 1775353.74 220 781000 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 52000 52000 0 230 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 198000 238000 0 240 781000 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 215000 265000 0 שכר סה"כ 17 2865000 17 2947000 2247312.94 433 781000 פיקוח עירוני חומרי ניקוי 0 3000 0 470 781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי 3000 4000 3888.09 510 781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 4000 7000 5113.56 560 781000 פיקוח עירוני הוצ משרדיות 0 0 13000 561 781000 פיקוח עירוני ניהול משרד 5000 3000 2530.83 570 781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים 0 114000 8272 730 781000 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 0 4703 731 781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216000 267000 226713.31 735 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395000 249000 159015.83 740 781000 פיקוח עירוני ציוד 45000 63000 39123.09 750 781000 פיקוח עירוני שירותי קקנוע 0 82000 247381 751 781000 פיקוח עירוני מסופונים 0 0 92085.04 752 781000 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9000 9000 852.72 753 781000 פיקוח עירוני שרותי גרר 7000 7000 0 754 781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 30000 30000 0 780 781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות 1000 1000 805.07 פעולות סה"כ 0 715000 0 839000 803483.5399999999 210 781100 פיקוח א.הסביבה שכר פקחים 0 0 328415.75 שכר סה"כ 0 0 0 0 328415.75 פיקוח עירוני סה"כ 17 3580000 17 3786000 3379212.23 וועדה חקלאית 830 792000 הקצבה שרות שדה 3000 3000 0 720 799000 דרכים חקלאיות חומרים 10000 10000 0 פעולות סה"כ 0 13000 0 13000 0 וועדה חקלאית סה"כ 0 13000 0 13000 0 שירותי בריאות 110 839000 ש.בריאות השכר הקובע 1 140000 1 140000 186362.57 111 839000 ש.בריאות שעות כוננות 11000 11000 0 120 839000 ש.בריאות תוספות שכר 13000 11000 0 130 839000 ש.בריאות שעות נוספות 6000 6000 0 140 839000 ש.בריאות הוצ רכב 23000 23000 0 שכר סה"כ 1 193000 1 191000 186362.57 830 839000 השתת נט'ן אזורי 100000 100000 95619 פעולות סה"כ 0 100000 0 100000 95619 שירותי בריאות סה"כ 1 293000 1 291000 281981.57 רכש 110 931000 רכש ומחסן השכר הקובע 3 408000 4 513000 548325.08 111 931000 רכש ומחסן שעות כוננות 19000 19000 0 120 931000 רכש ומחסן תוספות שכר 23000 29000 0 130 931000 רכש ומחסן שעות נוספות 22000 22000 51113.68 140 931000 רכש ומחסן הוצ' רכב 70000 100000 77056.1 שכר סה"כ 3 542000 4 683000 676494.86 420 931000 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 1000 1000 163 433 931000 רכש ומחסן חומרי ניקוי 2000 3000 0 470 931000 רכש ומחסן ציוד משרדי 3000 4000 3097.16 510 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 1000 2000 1360.47 511 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי 90000 0 0 560 931000 רכש ומחסן הוצ' משרדיות 0 0 6999.4 561 931000 רכש ומחסן ניהול משרד 2000 3000 2859.12 750 931000 רכש ומחסן הובלות 40000 40000 17433 780 931000 רכש ומחסן הוצ' שונות 1000 1000 687.22 פעולות סה"כ 0 140000 0 54000 32599.37 רכש סה"כ 3 682000 4 737000 709094.23 תחבורה 110 940000 תחבורה השכר הקובע 3 471000 4 572000 425736.43 111 940000 תחבורה שעות כוננות 52000 43000 0 120 940000 תחבורה תוספות שכר 21000 21000 0 130 940000 תחבורה שעות נוספות 48000 35000 95209.39 140 940000 תחבורה הוצ' רכב 65000 99000 51168 שכר סה"כ 3 657000 4 770000 572113.8200000001 433 940000 תחבורה חומרי ניקוי 0 3000 0 470 940000 תחבורה ציוד משרדי 2000 3000 1924.72 510 940000 תחבורה הוצ' כיבוד 1000 2000 2056.91 560 940000 תחבורה הוצ' משרדיות 0 0 2999.5 561 940000 תחבורה ניהול משרד 4000 2000 1398.61 731 940000 תחבורה תחזוקת קטנוע 24000 24000 25001.28 735 940000 תחבורה ליסינג תפעולי 75000 75000 92642.58 751 940000 תחבורה שירותי גרירה 9000 9000 0 752 940000 תחבורה שרותי חוץ 16000 16000 2592 754 940000 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 218000 22000 91882 780 940000 תחבורה הוצ' שונות 1000 2000 688.76 פעולות סה"כ 0 350000 0 158000 221186.36000000002 תחבורה סה"כ 3 1007000 4 928000 793300.18 אגף שיפור פני העיר סה"כ 83.8 76986000 81.25 73003000 71608455.44000004 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 440 720000 ביטחון ביטוח 61000 34000 0 540 720000 דואר ותקשורת 56000 52000 29385 פעולות סה"כ 0 117000 0 86000 29385 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 117000 0 86000 29385 מ. אגף בטחון ואכיפה 110 721000 בטחון השכר הקובע 3 754000 2 554000 885414.92 111 721000 ביטחון שעות כוננות 14000 0 0 120 721000 בטחון תוספות שכר 27000 22000 0 130 721000 בטחון שעות נוספות 55000 92000 100941.44 140 721000 בטחון הוצ' רכב 42000 22000 87203.77 310 721000 בטחון גמר חשבון 0 0 85424.22 שכר סה"כ 3 892000 2 690000 1158984.35 433 721000 בטחון חומרי ניקוי 0 3000 0 450 721000 בטחון ריהוט ואחזקתו 3000 3000 2505.91 470 721000 בטחון ציוד משרדי 5000 4000 2735.29 510 721000 בטחון הוצ' כיבוד 6000 4000 3880.6 521 721000 בטחון הכשרות ואימונים 27000 27000 0 523 721000 ביטחון טיפוח הון אנושי 8000 7000 1048.48 560 721000 בטחון הוצ' משרדיות 0 0 3999.6 561 721000 בטחון ניהול משרד 10000 0 0 730 721000 בטחון תחזוקת רכב 14000 20000 8348 735 721000 בטחון ליסינג תפעולי 70000 140000 157529.31 740 721000 בטחון ציוד 3000 85000 101644.16 741 721000 בטחון אח' מערכת מצלמות 63000 90000 0 743 721000 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10000 25000 0 744 721000 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 60000 40000 0 750 721000 אבטחה עירונית 540000 0 0 752 721000 בטחון השכרת ציוד רפואי 0 100000 0 780 721000 בטחון הוצ' שונות 3000 4000 3762.39 820 721000 תמיכות ביטחון 15000 10000 10000 פעולות סה"כ 0 837000 0 562000 295453.74 מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 1729000 2 1252000 1454438.09 משא"ז 420 722000 משא'ז אחזקה ותיקונים 0 2000 500 430 722000 משא'ז חשמל 10000 10000 3781.39 450 722000 משא'ז ריהוט ואחזקתו 3000 5000 4919.09 510 722000 משא'ז הוצ' כיבוד 4000 2000 3991.58 560 722000 משא'ז הוצ' משרדיות 0 0 1999.18 735 722000 משא'ז ליסינג תפעולי 100000 105000 97792.15 740 722000 משא'ז כלים מכשירים וציוד 15000 26000 6126.71 780 722000 משא'ז הוצ' שונות 7000 6000 5581.38 פעולות סה"כ 0 139000 0 156000 124691.48000000001 משא"ז סה"כ 0 139000 0 156000 124691.48000000001 הג"א 110 723000 הג'א השכר הקובע 2 310000 2 310000 211425.91 111 723000 הג'א שעות כוננות 22000 0 0 120 723000 הג'א תוספות שכר 13000 0 0 130 723000 הג'א שעות נוספות 32000 31000 47426.01 140 723000 הג'א הוצ' רכב 40000 50000 19426.03 310 723000 הג'א גמר חשבון 0 0 94804.98 שכר סה"כ 2 417000 2 391000 373082.93 420 723000 הג'א אחזקה ותיקונים 14000 14000 0 430 723000 הג'א הוצ' חשמל 25000 24000 18715.32 440 723000 הג'א ביטוח 10000 10000 20073 450 723000 הג'א ריהוט ואחזקתו 15000 15000 4075 521 723000 הג'א הדרכות 17000 17000 7513 735 723000 הג'א ליסינג תפעולי 60000 0 0 740 723000 הג'א רכישת ציוד 50000 50000 3835.56 750 723000 הג'א שרותים במיקור חוץ 99000 99000 0 751 723000 הג'א יעוץ במיקור חוץ 30000 30000 0 781 723000 הג'א שונות 14000 14000 1266.6 830 723000 הגא כלל ארצי 390000 387000 350737 פעולות סה"כ 0 724000 0 660000 406215.48 הג"א סה"כ 2 1141000 2 1051000 779298.4099999999 סיור עירוני 110 725000 סיור עירוני השכר הקובע 0 0 143769.02 130 725000 סיור עירוני שעות נוספות 0 0 39057.21 140 725000 סיור עירוני הוצ' רכב 0 0 17929.81 210 725000 סיור עירוני שכר סיירים 11 1668000 10 1423000 1584043.19 211 725000 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 142000 132000 0 220 725000 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 42000 35000 0 230 725000 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 176000 241000 0 310 725000 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 0 2076.73 שכר סה"כ 11 2028000 10 1831000 1786875.96 510 725000 סיור עירוני כיבוד 10000 0 0 521 725000 סיור עירוני הכשרות ואימונים 15000 0 0 570 725000 סיור עירוני מיכון מספונים 0 71000 0 730 725000 סיור עירוני תחזוקת רכב 0 20000 0 731 725000 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 75000 69000 51078.89 735 725000 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400000 400000 285483.96 740 725000 סיור עירוני ציוד 80000 0 0 750 725000 סיור עירוני סיירת מונעת 0 72000 222827.04 780 725000 סיור עירוני הוצ' שונות 4000 6000 8106.5 פעולות סה"כ 0 584000 0 638000 567496.39 סיור עירוני סה"כ 11 2612000 10 2469000 2354372.35 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 30000 50000 4263.61 פעולות סה"כ 0 30000 0 50000 4263.61 מל"ח סה"כ 0 30000 0 50000 4263.61 מחלקת ביטחון 110 727000 מח. בטחון השכר הקובע 4 640000 4 480000 0 111 727000 מח. בטחון שעות כוננות 57000 46000 0 120 727000 מח. בטחון תוספות שכר 16000 16000 0 130 727000 מח. בטחון שעות נוספות 108000 37000 0 140 727000 מח. בטחון הוצ' רכב 60000 73000 0 שכר סה"כ 4 881000 4 652000 0 735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 140000 70000 0 פעולות סה"כ 0 140000 0 70000 0 מחלקת ביטחון סה"כ 4 1021000 4 722000 0 מחלקה סיוע שעת חירום 210 729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר 0 180000 918636 שכר סה"כ 0 0 0 180000 918636 522 729999 הוצ' שעת חירום רכישת ספרים 0 0 71204.96 523 729999 הוצ' שעת חירום הכשרות 0 0 11330 550 729999 הוצ' שעת חירום הסברה ופירסום 0 0 34336.44 551 729999 הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני 0 0 248461 750 729999 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 200000 463000 513573.64 751 729999 הוצ' שעת חירום הדברות 0 0 165147.8 752 729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה 0 17000 135884.11 780 729999 הוצ' שעת חירום רווחה 0 0 120724.3 781 729999 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 0 50000 0 932 729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות 35000 100000 909951.73 פעולות סה"כ 0 235000 0 630000 2210613.9800000004 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 235000 0 810000 3129249.98 רשות חניה 110 943000 רשות חניה השכר הקובע 4.6 571000 4.6 572000 545426.45 111 943000 רשות חניה שעות כוננות 34000 28000 0 120 943000 רשות חניה תוספות שכר 32000 27000 0 130 943000 רשות חניה שעות נוספות 14000 14000 48492.66 140 943000 רשות חניה הוצ רכב 73000 73000 54065.93 210 943000 רשות חניה שכר פקחים 9 1308000 9 1008000 1345645.27 211 943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות 10000 10000 0 220 943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר 39000 39000 0 230 943000 רשות חניה פקחים שעות נוספות 141000 138000 0 240 943000 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 132000 132000 0 שכר סה"כ 13.6 2354000 13.6 2041000 1993630.31 450 943000 רשות חניה ריהוט ואחזקתו 4000 0 0 470 943000 רשות חניה ציוד משרדי 7000 7000 6630.11 510 943000 רשות חניה הוצ' כיבוד 4000 7000 5549.57 560 943000 רשות חניה הוצ משרדיות 0 0 6999.5 561 943000 רשות חניה ניהול משרד 4000 4000 2191.17 570 943000 רשות חניה מיכון מספונים 0 64000 0 582 943000 רשות חניה גביית חובות 135000 120000 0 731 943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222000 212000 218356.45 735 943000 רשות חניה ליסינג תפעולי 55000 55000 48778.42 740 943000 רשות חניה ציוד 25000 10000 14167.22 750 943000 רשות חניה שירותי חוץ 115000 83000 30098.4 751 943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים 90000 55000 158551.51 780 943000 רשות חניה הוצ' שונות 2000 3000 995.95 810 943000 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 200000 52000 239911.64 פעולות סה"כ 0 863000 0 672000 732229.9400000001 רשות חניה סה"כ 13.6 3217000 13.6 2713000 2725860.2500000005 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 33.6 10241000 31.6 9309000 10601559.169999998 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 431 730000 חשמל משרדי הנדסה 100000 96000 0 440 730000 הנדסה ביטוח 180000 132000 133684 441 730000 ביטוח א.מקצועית 80000 80000 78113 540 730000 דואר ותקשורת 165000 154000 197782 פעולות סה"כ 0 525000 0 462000 409579 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 525000 0 462000 409579 מינהל הנדסי 110 731000 מינהל הנדסי השכר הקובע 16.3 3059000 13.3 2449000 2576149.11 111 731000 מינהל הנדסי שעות כוננות 94000 77000 0 120 731000 מינהל הנדסי תוספות שכר 74000 74000 0 130 731000 מינהל הנדסי שעות נוספות 67000 66000 159367.53 140 731000 מינהל הנדסי הוצ' רכב 165000 165000 119119.41 שכר סה"כ 16.3 3459000 13.3 2831000 2854636.05 470 731000 מינהל הנדסי ציוד משרד 27000 27000 9120.12 510 731000 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 7000 10000 8003.28 520 731000 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6000 6000 1990 523 731000 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 19000 19000 0 560 731000 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 100000 60000 16546 561 731000 מינהל הנדסה ניהול משרד 50000 50000 34709.43 735 731000 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 195000 195000 17758.29 750 731000 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 3750000 3750000 3511837.33 751 731000 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 140000 140000 936 752 731000 מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי 0 0 38220 755 731000 מינהל הנדסי עב' נקיון 100000 100000 0 760 731000 מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים 100000 1204000 200000 780 731000 מינהל הנדסי הוצ' שונות 25000 25000 3952.38 פעולות סה"כ 0 4519000 0 5586000 3843072.83 מינהל הנדסי סה"כ 16.3 7978000 13.3 8417000 6697708.88 תכנון עיר 110 732000 תכנון עיר השכר הקובע 14 2712000 14 2365000 5245287.54 111 732000 תכנון עיר שעות כוננות 146000 143000 0 120 732000 תכנון עיר תוספות שכר 89000 89000 0 130 732000 תכנון עיר שעות נוספות 53000 52000 426867.78 140 732000 תכנון עיר הוצ' רכב 270000 270000 445521.32 310 732000 תכנון עיר שכר גמר חשבון 0 0 78188.75 שכר סה"כ 14 3270000 14 2919000 6195865.390000001 420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10000 10000 3473 450 732000 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 30000 30000 12736 470 732000 תכנון עיר ציוד משרדי 45000 45000 16966.52 510 732000 תכנון עיר הוצ' כיבוד 17000 30000 14645.19 520 732000 תכנון עיר ספרות מקצועית 10000 10000 3293.1 550 732000 תכנון עיר הוצ' פרסום 250000 250000 130394.32 560 732000 תכנון עיר הוצ' משרדיות 0 60000 21000 561 732000 תכנון עיר ניהול משרד 50000 50000 49091.63 570 732000 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 426000 426000 424987.87 580 732000 תכנון עיר הוצ' משפטיות 900000 900000 530325 735 732000 תכנון עיר ליסינג תפעולי 70000 70000 232867.78 750 732000 תכנון עיר שרותי הריסות 50000 50000 0 751 732000 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50000 50000 0 780 732000 תכנון עיר הוצ' שונות 10000 10000 4635.87 950 732000 תכנון עיר הוצ' תכנון 7900000 7900000 7107434.25 פעולות סה"כ 0 9818000 0 9891000 8551850.53 תכנון עיר סה"כ 14 13088000 14 12810000 14747715.920000002 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 רישוי ופיקוח השכר הקובע 25 4033000 22 3523000 722487.04 111 733000 רישוי ופיקוח שעות כוננות 162000 159000 0 120 733000 רישוי ופיקוח תוספות שכר 110000 110000 0 130 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות 114000 112000 95328.86 140 733000 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 487000 487000 100803.29 310 733000 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 0 178373.69 שכר סה"כ 25 4906000 22 4391000 1096992.8800000001 450 733000 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 6000 6000 0 470 733000 רישוי ופיקוח ציוד 15000 15000 0 510 733000 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7000 13000 0 561 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד 19000 19000 0 735 733000 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200000 200000 126975.06 780 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 3000 3000 0 פעולות סה"כ 0 250000 0 256000 126975.06 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 25 5156000 22 4647000 1223967.9400000002 תשתיות 110 734000 תשתיות השכר הקובע 11 1620000 10 1363000 2173149.68 111 734000 תשתיות שעות כוננות 124000 122000 0 120 734000 תשתיות תוספות שכר 82000 72000 0 130 734000 תשתיות שעות נוספות 163000 160000 349362.93 140 734000 תשתיות הוצ' רכב 279000 254000 255454.52 שכר סה"כ 11 2268000 10 1971000 2777967.1300000004 433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 0 3000 0 470 734000 תשתיות ציוד משרדי 6000 6000 3515.84 510 734000 תשתיות הוצ' כיבוד 3000 3000 2474.79 720 734000 תשתיות חומרים 7000 7000 0 730 734000 תשתיות תחזוקת רכב 0 5000 0 735 734000 תשתיות ליסינג תפעולי 50000 50000 40280.3 750 734000 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 3750000 3750000 3748933.1 780 734000 תשתיות הוצ' שונות 5000 2000 1135.2 פעולות סה"כ 0 3821000 0 3826000 3796339.2300000004 תשתיות סה"כ 11 6089000 10 5797000 6574306.36 ניידת שרות ראשוני 110 734100 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 837000 6 777000 585892.44 111 734100 נ.ש.ר. שעות כוננות 90000 88000 0 120 734100 נ.ש.ר. תוספות שכר 41000 41000 0 130 734100 נ.ש.ר. שעות נוספות 39000 38000 115213.59 140 734100 נ.ש.ר. הוצ' רכב 130000 130000 102258.21 שכר סה"כ 6 1137000 6 1074000 803364.2399999999 433 734100 נ.ש.ר. חומרי ניקוי 0 3000 0 450 734100 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 5000 5000 0 470 734100 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3000 3000 1260.5 510 734100 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2000 2000 1789.86 560 734100 נ.ש.ר. הוצ' משרדיות 0 3000 2997.73 561 734100 נ.ש.ר. ניהול משרד 5000 2000 293.31 730 734100 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15000 10000 7921 735 734100 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245000 260000 176505.92 740 734100 נ.ש.ר. חומרים 50000 50000 29933.01 751 734100 נ.ש.ר. ביובית 120000 85000 50000 780 734100 נ.ש.ר. הוצ' שונות 5000 5000 2901.25 פעולות סה"כ 0 450000 0 428000 273602.58 ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1587000 6 1502000 1076966.8199999998 בניה ציבורית 110 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע 4 888000 5 1047000 699072.17 111 735000 בנייה ציבורית שעות כוננות 10000 10000 0 120 735000 בנייה ציבורית תוספות שכר 19000 19000 0 130 735000 בנייה ציבורית שעות נוספות 55000 5000 25523.81 140 735000 בנייה ציבורית הוצ' רכב 86000 106000 24710.62 שכר סה"כ 4 1058000 5 1187000 749306.6000000001 420 735000 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 66000 66000 36380.51 470 735000 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 1000 315 510 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 1000 1000 609 735 735000 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60000 60000 31884.2 750 735000 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 316000 316000 159705 751 735000 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 250000 200000 114265.1 פעולות סה"כ 0 694000 0 644000 343158.81000000006 בניה ציבורית סה"כ 4 1752000 5 1831000 1092465.4100000001 התחדשות עירונית 110 736000 התחדשות עירונית השכר הקובע 6 965000 5 715000 175714.07 111 736000 התחדשות עירונית שעות כוננות 6000 0 0 120 736000 התחדשות עירונית תוספות שכר 25000 0 0 130 736000 התחדשות עירונית שעות נוספות 15000 0 0 140 736000 התחדשות עירונית הוצ' רכב 103000 103000 11112.2 שכר סה"כ 6 1114000 5 818000 186826.27000000002 450 736000 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 7000 7000 0 470 736000 התחדשות עירונית ציוד משרדי 3000 3000 1224 510 736000 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 2000 4000 170.26 550 736000 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 80000 80000 16932 560 736000 התחדשות עירונית הוצ' משרדיות 0 2000 1999.5 561 736000 התחדשות עירונית ניהול משרד 4000 0 0 750 736000 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 400000 350000 0 751 736000 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 800000 615000 540502 780 736000 התחדשות עירונית הוצ' שונות 1000 1000 327.74 פעולות סה"כ 0 1297000 0 1062000 561155.5 התחדשות עירונית סה"כ 6 2411000 5 1880000 747981.77 הכנסות מבניה ופיתוח 110 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 7 1010000 6 784000 0 111 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 11000 11000 0 120 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 29000 29000 0 130 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 8000 8000 0 140 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 127000 127000 0 שכר סה"כ 7 1185000 6 959000 0 470 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 4000 4000 0 510 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3000 3000 0 561 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10000 10000 0 780 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 1000 1000 0 פעולות סה"כ 0 18000 0 18000 0 הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 7 1203000 6 977000 0 תשתיות תנועה 110 738000 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 7 1401000 6 1197000 0 111 738000 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 17000 12000 0 120 738000 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 40000 40000 0 130 738000 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 15000 15000 0 140 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 101000 101000 0 שכר סה"כ 7 1574000 6 1365000 0 433 738000 אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי 0 3000 0 450 738000 אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו 5000 0 0 470 738000 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 18000 7000 0 510 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3000 3000 0 561 738000 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 23000 20000 0 735 738000 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 75000 140000 0 750 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 260000 0 0 751 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 100000 0 0 780 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 1000 1000 0 פעולות סה"כ 0 485000 0 174000 0 תשתיות תנועה סה"כ 7 2059000 6 1539000 0 חשמל 110 743000 חשמל השכר הקובע 4 468000 4 469000 407222.8 111 743000 חשמל שעות כוננות 36000 35000 0 120 743000 חשמל תוספות שכר 17000 17000 0 130 743000 חשמל שעות נוספות 89000 87000 125314.03 140 743000 חשמל הוצ' רכב 82000 82000 50126.59 310 743000 חשמל גמר חשבון 0 0 52214.48 שכר סה"כ 4 692000 4 690000 634877.8999999999 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2520000 2400000 2686394.91 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 518000 494000 565638.64 730 743000 חשמל תחזוקת רכב 10000 10000 7729 731 743000 חשמל תחזוקת קטנוע 24000 24000 26021.72 735 743000 חשמל ליסינג תפעולי 140000 140000 95416.69 740 743000 חשמל ציוד כלים ומכשירים 14000 20000 11140.8 750 743000 חשמל א.תאורת רחוב 1000000 1000000 994240 751 743000 חשמל אחזקת שבר 900000 900000 897097 פעולות סה"כ 0 5126000 0 4988000 5283678.76 חשמל סה"כ 4 5818000 4 5678000 5918556.66 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 1300000 800000 789235 750 744000 התקנת מעקות בטיחות 36000 36000 35343 751 744000 התקנת תימרורים 300000 300000 360000 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 180000 180000 78713.4 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 77000 110000 96302.45 750 744100 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 72000 72000 48745 750 744500 ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ 60000 60000 0 פעולות סה"כ 0 2025000 0 1558000 1408338.8499999999 בטיחות ותנועה סה"כ 0 2025000 0 1558000 1408338.8499999999 בתי עלמין 760 748000 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 286000 340000 0 פעולות סה"כ 0 286000 0 340000 0 בתי עלמין סה"כ 0 286000 0 340000 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 100.3 49977000 91.3 47438000 39897587.61 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3270000 3400000 2921658.73 432 810000 מים מוסדות חינוך 1732000 1650000 1513788.59 440 810000 ביטוח חינוך 1840000 1340000 1154327 540 810000 דואר ותקשורת 1692000 1567000 1715590 פעולות סה"כ 0 8534000 0 7957000 7305364.32 כלליות אגף חינוך סה"כ 0 8534000 0 7957000 7305364.32 מ. אגף חינוך 110 811000 אגף חינוך השכר הקובע 6 1132000 5.2 987000 927120.97 111 811000 אגף חינוך שעות כוננות 34000 33000 0 120 811000 אגף חינוך תוספות שכר 52000 52000 0 130 811000 אגף חינוך שעות נוספות 27000 26000 81656.93 140 811000 אגף חינוך הוצ' רכב 117000 117000 31279.67 310 811000 אגף חינוך שכר גמר חשבון 0 0 50112.56 שכר סה"כ 6 1362000 5.2 1215000 1090170.13 410 811000 אגף חינוך שכר דירה 84000 0 0 420 811000 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 2000 4000 3924.36 450 811000 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 5000 10000 12433 470 811000 אגף חינוך ציוד משרדי 7000 10000 11587.36 510 811000 אגף חינוך הוצ' כיבוד 6000 12000 11872.13 523 811000 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21000 18000 11341 560 811000 אגף חינוך הוצ' משרדיות 0 0 32000 561 811000 אגף חינוך ניהול משרד 34000 49000 41595.22 735 811000 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 0 88054.09 755 811000 אגף חינוך עב' ניקיון 124000 91000 123318 810 811000 אגף חינוך השתתפויות 550000 550000 379635.35 820 811000 תמיכות חינוך 20000 2707000 2674500 821 811000 תמיכות חינוך מוסינזון 2720000 0 0 פעולות סה"כ 0 3573000 0 3451000 3390260.51 מ. אגף חינוך סה"כ 6 4935000 5.2 4666000 4480430.640000001 מחלקת חינוך יסודי 110 811100 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 572000 3 573000 2962172.21 111 811100 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 14000 14000 0 120 811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 30000 30000 0 130 811100 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 35000 34000 305680.63 140 811100 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 60000 72000 234481.13 שכר סה"כ 3 711000 3 723000 3502333.9699999997 750 811100 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 177000 130000 126360 780 811100 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 14000 20000 10261 781 811100 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 100000 116000 0 פעולות סה"כ 0 291000 0 266000 136621 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 1002000 3 989000 3638954.9699999997 מחלקת חינוך קדם יסודי 110 811200 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 10 1396000 9 1246000 0 111 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 83000 83000 0 120 811200 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 77000 77000 0 130 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 74000 73000 0 140 811200 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 94000 92000 0 שכר סה"כ 10 1724000 9 1571000 0 735 811200 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 65000 60000 0 פעולות סה"כ 0 65000 0 60000 0 מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 10 1789000 9 1631000 0 מחלקת חינוך על יסודי 110 811300 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 0 1 33000 0 130 811300 מח. חינוך על יסודי שעות נוספות 0 2000 0 140 811300 מח. חינוך על יסודי הוצ רכב 0 5000 0 שכר סה"כ 0 0 1 40000 0 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 0 0 1 40000 0 מחלקת חינוך פרט 110 811400 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 699000 3.4 684000 0 111 811400 מח. חינוך פרט שעות כוננות 28000 27000 0 120 811400 מח. חינוך פרט תוספות שכר 31000 31000 0 130 811400 מח. חינוך פרט שעות נוספות 13000 13000 0 140 811400 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 65000 80000 0 שכר סה"כ 3.4 836000 3.4 835000 0 מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 836000 3.4 835000 0 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 110 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 3 369000 2 259000 0 111 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 32000 27000 0 120 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 15000 5000 0 130 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 12000 12000 0 140 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 39000 43000 0 שכר סה"כ 3 467000 2 346000 0 740 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 15000 30000 0 750 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 20000 20000 0 פעולות סה"כ 0 35000 0 50000 0 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 3 502000 2 396000 0 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 481000 530000 531368.75 פעולות סה"כ 0 481000 0 530000 531368.75 גימלאות גננות סה"כ 0 481000 0 530000 531368.75 גני ילדים 110 812100 גני ילדים השכר הקובע 209 23564000 201 21451000 21957180.05 120 812100 גני ילדים תוספות שכר 1134000 1131000 0 140 812100 גני ילדים הוצ' רכב 133000 67000 76894.32 210 812200 גני ילדים שכר זמניים 10 1200000 18 1944000 2206940.6 220 812200 גני ילדים זמניים תוספות שכר 47000 108000 0 310 812200 גני ילדים שכר גמר חשבון 0 0 259200.12 שכר סה"כ 219 26078000 219 24701000 24500215.090000004 420 812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים 10000 20000 8048.06 740 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות 1026000 961000 911450 745 812200 הצטיידות גני ילדים 360000 366000 335796.09 723 812300 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 0 59787.3 760 812300 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 19500000 19000000 18781368.33 פעולות סה"כ 0 20896000 0 20347000 20096449.779999997 גני ילדים סה"כ 219 46974000 219 45048000 44596664.870000005 שרותים נוספים לגני הילדים 740 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14000 18000 17856 750 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1157000 1156000 494270.81 750 812720 גני ילדים ארועי עצמאות 60000 20000 0 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 701000 668000 388773.25 750 812740 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 513000 660000 276245.4 751 812740 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 10000 50000 2940 810 812800 הנחות צהרונים גני ילדים 60000 100000 95282 811 812800 פעילות מעונות יום 454000 329000 266667 810 812810 פעילות צהרונים גני ילדים 1790000 800000 0 פעולות סה"כ 0 4759000 0 3801000 1542034.46 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 4759000 0 3801000 1542034.46 בתי ספר יסודיים 110 813200 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 9952000 77 9560000 9838293.56 120 813200 בתי'ס יסודי תוספות שכר 485000 603000 0 130 813200 בתי'ס יסודי שעות נוספות 200000 200000 354051.9 140 813200 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 270000 270000 261874.7 210 813200 בתי'ס יסודי שכר סייעות 210 20271000 200 19341000 21243718.49 211 813200 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 0 12.8 2070000 1449975.43 220 813200 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1060000 1260000 0 310 813200 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 0 261106.75 שכר סה"כ 287 32238000 289.8 33304000 33409020.83 410 813200 שכר דירה ביה'ס דמוקרטי 546000 546000 540554 510 813200 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 32000 12000 3510 721 813200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121000 121000 231483.6 722 813200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 196000 198000 388532.06 725 813200 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 17000 0 34020 726 813200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 41000 0 95722.2 729 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה 0 950000 0 740 813200 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 589000 589000 441858.56 745 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות 120000 116000 104793.57 750 813200 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 379000 233000 185321.16 751 813200 בתי'ס יסודי ספרים לבוגרים 0 0 25272 755 813200 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 7757000 6600000 3955096.35 756 813200 בתי'ס יסודי תוכנת ספריות 0 27000 23616 410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1166000 1183000 1130220 פעולות סה"כ 0 10964000 0 10575000 7159999.5 בתי ספר יסודיים סה"כ 287 43202000 289.8 43879000 40569020.330000006 מרכז טיפולי 130 813300 מ.טיפולי שעות נוספות 0 0 9906.89 שכר סה"כ 0 0 0 0 9906.89 420 813300 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 1000 1000 0 433 813300 מ.טיפולי חומרי ניקוי 0 1000 357.98 470 813300 מ.טיפולי ציוד משרדי 1000 2000 0 510 813300 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 1000 1000 146.43 740 813300 מ.טיפולי ציוד 4000 4000 2586.99 פעולות סה"כ 0 7000 0 9000 3091.3999999999996 מרכז טיפולי סה"כ 0 7000 0 9000 12998.289999999999 חוגי מחוננים 750 813400 חוגי מחוננים 300000 526000 149137 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 35000 35000 0 פעולות סה"כ 0 335000 0 561000 149137 חוגי מחוננים סה"כ 0 335000 0 561000 149137 בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים 110 813500 בתי'ס לילדים עם צרכים מיוחדים השכר הקובע 0 1 43000 0 שכר סה"כ 0 0 1 43000 0 בתי"ס לילדים עם צרכים מיוחדים סה"כ 0 0 1 43000 0 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 720 813600 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 1550000 1435000 1269158.4 פעולות סה"כ 0 1550000 0 1435000 1269158.4 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1550000 0 1435000 1269158.4 חווה חקלאית 110 813700 ח.חקלאית השכר הקובע 2 280000 2 275000 285881.95 111 813700 ח.חקלאית שעות כוננות 5000 5000 0 120 813700 ח.חקלאית תוספות שכר 15000 13000 0 130 813700 ח.חקלאית שעות נוספות 17000 17000 29778.53 140 813700 ח.חקלאית הוצ' רכב 29000 31000 24806.24 שכר סה"כ 2 346000 2 341000 340466.72 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 166000 146000 137814.93 פעולות סה"כ 0 166000 0 146000 137814.93 חווה חקלאית סה"כ 2 512000 2 487000 478281.64999999997 צהרוני ניצנים 110 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 576000 4.5 576000 682454.31 111 813800 צהרוני ניצנים שעות כוננות 40000 39000 0 120 813800 צהרוני ניצנים תוספות שכר 20000 20000 0 130 813800 צהרוני ניצנים שעות נוספות 31000 30000 0 140 813800 צהרוני ניצנים הוצ' שכר 56000 56000 0 310 813800 צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון 0 0 15292.85 210 813887 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 33 6523000 54 7616000 3640506.37 שכר סה"כ 37.5 7246000 58.5 8337000 4338253.53 740 813887 צהרונים ציוד 140000 198000 156881.01 750 813887 צהרונים העשרה 470000 470000 316258.14 751 813887 צהרונים הזנה 2825000 2100000 1623870.86 752 813887 צהרונים אבטחה 420000 400000 328597.56 811 813887 צהרוני קיץ גני ילדים 1637000 1637000 1654326 812 813887 צהרוני קיץ גני ילדים השתת. עירייה 0 0 588950 פעולות סה"כ 0 5492000 0 4805000 4668883.57 צהרוני ניצנים סה"כ 37.5 12738000 58.5 13142000 9007137.1 מסגרת קיץ 210 813900 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1182000 7.5 1257000 3217086.79 שכר סה"כ 7.5 1182000 7.5 1257000 3217086.79 740 813900 מסגרת קיץ ציוד ומזון 85000 392000 95411.7 750 813900 מסגרת קיץ העשרה 450000 600000 800937 751 813900 מסגרת קיץ שמירה 120000 70000 117303.2 755 813900 מסגרת קיץ ניקיון 35000 45000 57626 810 813900 מסגרת קיץ גני ילדים 3435000 3435000 2116786 811 813900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה 0 300000 77599 פעולות סה"כ 0 4125000 0 4842000 3265662.9 מסגרת קיץ סה"כ 7.5 5307000 7.5 6099000 6482749.69 מסגרת חגים 210 813910 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 449000 3 440000 224386.4 שכר סה"כ 3 449000 3 440000 224386.4 740 813910 בית ספר חגים ציוד ומזון 63000 60000 13203.1 750 813910 בית ספר חגים העשרה 170000 150000 0 751 813910 בית ספר חגים שמירה 50000 40000 31140.72 752 813910 בית ספר חגים הסעות 0 6000 0 755 813910 בית ספר חגים ניקיון 16000 16000 0 760 813910 גני ילדים מסגרת חגים 504000 404000 0 780 813910 בית ספר חגים שונות 0 0 596000 פעולות סה"כ 0 803000 0 676000 640343.82 מסגרת חגים סה"כ 3 1252000 3 1116000 864730.22 חטיבות ביניים 110 814000 חט'ב השכר הקובע 29 3184000 27.6 3018000 2915459.08 120 814000 חט'ב תוספות שכר 156000 156000 0 130 814000 חט'ב שעות נוספות 79000 90000 90691.36 140 814000 חט'ב הוצ' רכב 54000 48000 51315.37 310 814000 חט'ב שכר גמר חשבון 0 0 18840.22 שכר סה"כ 29 3473000 27.6 3312000 3076306.0300000003 451 814000 הצטיידות מעבדות ביה'ס צורים 0 0 45000 510 814000 חט'ב הוצ כיבוד 3000 4000 1240 680 814000 חט'ב-השתלמות מורים 6000 9000 5173 721 814000 חט'ב דמי שיכפול 46000 41000 76424.59 722 814000 חט'ב חומרי מלאכה 32000 98000 185362.37 726 814000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 65000 0 80926.15 740 814000 חט'ב ציוד ושוטפות 223000 216000 184369.56 745 814000 חט'ב הצטיידות 125000 124000 107283.81 755 814000 חט'ב עב' ניקיון 1751000 1633000 1146287.65 פעולות סה"כ 0 2251000 0 2125000 1832067.13 חטיבות ביניים סה"כ 29 5724000 27.6 5437000 4908373.16 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 100000 0.9 119000 119586.52 120 814100 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 6000 5000 0 210 814100 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 263000 2 268000 287989.19 220 814100 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 19000 19000 0 שכר סה"כ 2.9 388000 2.9 411000 407575.71 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 388000 2.9 411000 407575.71 תיכון הדרים 110 815200 ת.הדרים השכר הקובע 109 25696000 102 24355000 25512211.6 120 815200 ת.הדרים תוספות שכר 1097000 1151000 0 130 815200 ת.הדרים שעות נוספות 25000 25000 56977.09 140 815200 ת.הדרים הוצ' רכב 136000 120000 114821.52 310 815200 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 0 74374 שכר סה"כ 109 26954000 102 25651000 25758384.21 510 815200 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 3000 700 720 815200 ת.הדרים חומרים 101000 101000 79490.52 721 815200 ת.הדרים דמי שכפול 16000 15000 29236.81 722 815200 ת.הדרים חומרי מלאכה 27000 27000 52301.65 724 815200 ת. הדרים שעות שילוב 0 0 20748 745 815200 ת.הדרים הצטיידות 40000 40000 23000 755 815200 ת.הדרים עב' ניקיון 445000 810000 580488 810 815200 ת.הדרים השתת' מזנון 24000 24000 0 פעולות סה"כ 0 656000 0 1020000 785964.98 תיכון הדרים סה"כ 109 27610000 102 26671000 26544349.189999998 תיכון רמון 110 815210 ת.רמון השכר הקובע 80 19942000 83 18965000 18610139.25 120 815210 ת.רמון תוספות שכר 668000 694000 0 130 815210 ת.רמון שעות נוספות 25000 25000 21682.55 140 815210 ת.רמון הוצ רכב 80000 78000 81567.32 310 815210 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 0 6813.81 שכר סה"כ 80 20715000 83 19762000 18720202.93 510 815210 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 2000 450 720 815210 ת.רמון חומרים 75000 75000 66765.88 721 815210 ת.רמון דמי שיכפול 13000 13000 25109.15 722 815210 ת.רמון חומרי מלאכה 22000 23000 44892.35 724 815210 ת. רמון שעות שילוב 0 0 48710 745 815210 ת.רמון הצטיידות 40000 40000 34000 755 815210 ת.רמון עב' נקיון 445000 563000 393267 פעולות סה"כ 0 597000 0 716000 613194.38 תיכון רמון סה"כ 80 21312000 83 20478000 19333397.31 תיכון דמוקרטי 110 815220 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 9 2325000 4.8 844000 562053.8 120 815220 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 35000 20000 0 שכר סה"כ 9 2360000 4.8 864000 562053.8 720 815220 תיכון דמוקרטי חומרים 19000 1000 1992.96 721 815220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 4000 1000 102.08 722 815220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 6000 1000 708 745 815220 תיכון דמוקרטי הצטיידות 8000 0 0 פעולות סה"כ 0 37000 0 3000 2803.04 תיכון דמוקרטי סה"כ 9 2397000 4.8 867000 564856.84 תיכון אנטרופוסופי 110 815230 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 14 3944000 8.5 1224000 425613.9 120 815230 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 60000 0 0 שכר סה"כ 14 4004000 8.5 1224000 425613.9 720 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרים 0 0 1771.52 721 815230 תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול 8000 0 0 722 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 8000 0 0 745 815230 תיכון אנטרופוסופי הצטיידות 5000 0 0 פעולות סה"כ 0 21000 0 0 1771.52 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14 4025000 8.5 1224000 427385.42000000004 תיכון השיקמים 110 815240 תיכון השיקמים השכר הקובע 16 4061000 16 1280000 0 120 815240 תיכון השיקמים תוספות שכר 30000 0 0 שכר סה"כ 16 4091000 16 1280000 0 720 815240 תיכון השיקמים חומרים 25000 0 0 721 815240 תיכון השיקמים דמי שיכפול 6000 0 0 722 815240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 9000 0 0 755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 459000 380000 0 פעולות סה"כ 0 499000 0 380000 0 תיכון השיקמים סה"כ 16 4590000 16 1660000 0 שרותים נוספים לתיכונים 570 815250 מערכות מידע תיכונים 210000 210000 0 750 815250 תיכונים שרותים במיקור חוץ 0 214000 0 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50000 50000 45000 810 815250 פרויקט רובוטיקה 0 91000 22000 פעולות סה"כ 0 260000 0 565000 67000 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 260000 0 565000 67000 חינוך אחרים 830 817400 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 50000 100000 35840 750 817410 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 160000 160000 0 445 817500 ביטוח תלמידים 800000 800000 773171 811 817600 מלגות לפולין 30000 30000 800 750 817610 סל עולים חדשים 30000 30000 11579.36 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40000 40000 38657 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 1100000 1100000 691136.77 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 921000 722000 710056.55 751 817630 שי לבוגרים 70000 70000 0 810 817630 פעילות מרכז לגיל הרך 327000 0 0 745 817680 הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 486000 98139.6 780 817680 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 207946.34 פעולות סה"כ 0 3878000 0 3888000 2567326.6199999996 210 817681 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 140000 1 158000 27818.53 שכר סה"כ 1 140000 1 158000 27818.53 780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 460000 460000 92229 810 817681 השתתפות עירייה בפ. חינוך בתקופת קורונה 0 0 998000 פעולות סה"כ 0 460000 0 460000 1090229 חינוך אחרים סה"כ 1 4478000 1 4506000 3685374.1499999994 שמירה מוסדות חינוך 110 817100 קב'ט השכר הקובע 2 309000 2 309000 313502.91 111 817100 קב'ט שעות כוננות 17000 9000 0 120 817100 קב'ט תוספות שכר 10000 2000 0 130 817100 קב'ט שעות נוספות 30000 49000 33202.21 140 817100 קב'ט הוצ' רכב 30000 40000 14947.56 310 817100 קב'ט שכר גמר חשבון 0 0 86768.91 שכר סה"כ 2 396000 2 409000 448421.58999999997 735 817100 קב'ט ליסינג תפעולי 0 70000 51411.38 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 20000 50000 38723.48 745 817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 80000 180000 0 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 4300000 4061000 3217351.78 751 817100 שמירה גני ילדים 2400000 2714000 3093793.12 752 817100 שמירה מעברי חציה 482000 446000 371378.92 753 817100 שמירה פארקים 0 50000 0 756 817100 שמירה גני ילדים סיור 780000 742000 0 757 817100 שמירה מועדוניות 312000 248000 0 758 817100 שמירה יול'א בחופשות 520000 430000 0 780 817100 קב'ט הוצ' שונות 10000 10000 9957 781 817100 פעילות בטיחות הילד 17000 24000 0 פעולות סה"כ 0 8921000 0 9025000 6782615.68 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 2 9317000 2 9434000 7231037.27 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע 1 221000 1 211000 299565.95 111 817110 מציל'ה שעות כוננות 30000 29000 0 120 817110 מציל'ה תוספות שכר 8000 10000 0 130 817110 מציל'ה שעות נוספות 59000 48000 0 140 817110 מציל'ה הוצ רכב 34000 34000 33202 210 817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 2.5 322000 2.5 316000 194221.55 220 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 12000 9000 0 230 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 10000 13000 0 240 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 10000 10000 0 שכר סה"כ 3.5 706000 3.5 680000 526989.5 470 817120 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 2000 2000 0 510 817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2000 2000 0 750 817120 מלחמה בסמים 900000 900000 405887.96 פעולות סה"כ 0 904000 0 904000 405887.96 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 3.5 1610000 3.5 1584000 932877.46 שרות פסיכולוגי 110 817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18 3099000 17.4 3010000 3024795.01 111 817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 100000 49000 0 120 817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 151000 161000 0 130 817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 42000 22000 97689.62 140 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 255000 275000 243852.51 310 817300 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 0 44427.42 שכר סה"כ 18 3647000 17.4 3517000 3410764.5599999996 420 817300 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 3000 5000 849 433 817300 ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי 0 5000 0 450 817300 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 5000 50000 6901.4 470 817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 3000 5000 3914.21 510 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 3000 5000 3981.27 560 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' משרדיות 0 0 4000 561 817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 10000 13000 6431.16 743 817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 35000 50000 11851.77 750 817300 ש.פסיכולוגי מדריכים 38000 38000 29959.9 751 817300 ש.פסיכולוגי מל'ל 20000 20000 0 פעולות סה"כ 0 117000 0 191000 67888.70999999999 שרות פסיכולוגי סה"כ 18 3764000 17.4 3708000 3478653.2699999996 תיגבור לימודים 210 817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.31 1588000 15.11 1508000 1890981.49 220 817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 99000 149000 0 310 817650 תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון 0 0 2092 שכר סה"כ 15.31 1687000 15.11 1657000 1893073.49 תיגבור לימודים סה"כ 15.31 1687000 15.11 1657000 1893073.49 סל תרבות 810 817670 סל תרבות ארצי 1000000 1000000 742632.45 פעולות סה"כ 0 1000000 0 1000000 742632.45 סל תרבות סה"כ 0 1000000 0 1000000 742632.45 מרכז הצלחה 110 817690 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 246000 1 261000 271727.21 111 817690 מרכז הצלחה שעות כוננות 15000 0 0 120 817690 מרכז הצלחה תוספות שכר 9000 9000 0 130 817690 מרכז הצלחה שעות נוספות 53000 52000 73882.6 140 817690 מרכז הצלחה הוצ רכב 32000 32000 27548.89 210 817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 412000 2.9 404000 415653.03 220 817690 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 30000 30000 0 שכר סה"כ 3.9 797000 3.9 788000 788811.7300000001 470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2000 2000 1083.34 750 817690 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 100000 225000 43635 פעולות סה"כ 0 102000 0 227000 44718.34 מרכז הצלחה סה"כ 3.9 899000 3.9 1015000 833530.0700000001 קב"ס 110 817700 קב'ס השכר הקובע 3 523000 3 503000 545793.26 120 817700 קב'ס תוספות שכר 36000 36000 0 130 817700 קב'ס שעות נוספות 17000 5000 13349.99 140 817700 קב'ס הוצ' רכב 57000 77000 61742.75 שכר סה"כ 3 633000 3 621000 620886 קב"ס סה"כ 3 633000 3 621000 620886 הסעות ילדים 210 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 36.5 4190000 34.9 3945000 4083106.63 220 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 200000 210000 0 240 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים הוצ' רכב 0 2000 0 310 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון 0 0 35319.18 שכר סה"כ 36.5 4390000 34.9 4157000 4118425.81 750 817800 הסעות ילדים 9500000 9450000 7230833.94 751 817800 ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ 0 50000 1193 פעולות סה"כ 0 9500000 0 9500000 7232026.94 הסעות ילדים סה"כ 36.5 13890000 34.9 13657000 11350452.75 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2300000 2300000 2857083.5 פעולות סה"כ 0 2300000 0 2300000 2857083.5 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2300000 0 2300000 2857083.5 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1063000 8 1043000 985190.76 111 817910 א.מוס חינוך שעות כוננות 35000 25000 0 120 817910 א.מוס חינוך תוספות שכר 69000 69000 0 130 817910 א.מוס חינוך שעות נוספות 51000 50000 132906.06 140 817910 א.מוס חינוך הוצ' רכב 162000 182000 136120.33 שכר סה"כ 8 1380000 8 1369000 1254217.1500000001 420 817910 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 50000 120000 27322.4 470 817910 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3000 4000 2281.67 510 817910 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 3000 3000 2630.84 560 817910 א.מוס חינוך הוצ' משרדיות 0 0 3999.5 561 817910 א. מוס חינוך ניהול משרד 3000 0 0 720 817910 א.מוס חינוך חומרים 50000 50000 15419.5 731 817910 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48000 48000 56213.72 735 817910 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 165000 165000 184169.92 741 817910 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 60000 60000 67380 742 817910 א.מעליות מוסדות חינוך 87000 125000 68331.4 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 83000 122000 82042 744 817910 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 40000 50000 33334.16 750 817910 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1791000 1791000 1437345 751 817910 גינון מוסדות חינוך 1200000 1050000 1106125 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 750000 800000 698146 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 650000 625000 743495.9 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 100000 127000 103503.51 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 390000 360000 302060 758 817910 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 150000 300000 0 780 817910 א.מוס חינוך הוצ' שונות 3000 5000 722.01 פעולות סה"כ 0 5626000 0 5805000 4934522.53 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7006000 8 7174000 6188739.68 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 740 817920 ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 0 259840.4 741 817920 א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 0 3063000 0 750 817920 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 373000 373000 369355 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 380000 432000 334549.92 753 817920 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 300000 348000 293956.07 פעולות סה"כ 0 1053000 0 4216000 1257701.3900000001 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 1053000 0 4216000 1257701.3900000001 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 366000 4.5 526000 312220.65 220 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 19000 24000 0 שכר סה"כ 4.5 385000 4.5 550000 312220.65 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 385000 4.5 550000 312220.65 אגף חינוך סה"כ 937.0099999999999 249043000 942.5099999999999 241399000 214565230.45000014 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 130 751000 חגיגות וטקסים שעות נוספות 0 0 92.99 שכר סה"כ 0 0 0 0 92.99 750 751000 עצמאות שרותים במיקור חוץ 350000 100000 91431.8 771 751000 עצמאות הפקה ואמנים 900000 100000 54405 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 300000 150000 142524.48 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 270000 120000 122991.4 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 200000 200000 182603.99 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 50000 0 0 760 752000 זכויות יוצרים 170000 170000 149900 780 752000 אירועים עירוניים שונים 1050000 500000 580421.94 פעולות סה"כ 0 3290000 0 1340000 1324278.6099999999 חגיגות וטקסים סה"כ 0 3290000 0 1340000 1324371.6 כלליות תרבות ונוער 810 817600 מלגות לסטודנטים 330000 320000 135022.28 431 820000 תרבות ונוער הוצ חשמל 1013000 965000 801457.1 432 820000 תרבות ונוער מים 50000 48000 36655.67 440 820000 ביטוח תרבות ונוער 79000 57000 54664 540 820000 דואר ותקשורת 72000 67000 80243 820 820000 תמיכות תרבות 100000 108000 73600 פעולות סה"כ 0 1644000 0 1565000 1181642.05 כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1644000 0 1565000 1181642.05 מרכז אומנויות 110 821000 מ.אומנויות השכר הקובע 5 706000 4.5 626000 675452.84 111 821000 מ.אומנויות שעות כוננות 32000 31000 0 120 821000 מ.אומנויות תוספות שכר 49000 43000 0 130 821000 מ.אומנויות שעות נוספות 28000 27000 56525.03 140 821000 מ.אומנויות הוצ' רכב 45000 51000 43496.31 שכר סה"כ 5 860000 4.5 778000 775474.1799999999 420 821000 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 10000 50000 12837.39 450 821000 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 35000 30000 2680 470 821000 מ.אומנויות ציוד משרדי 4000 6000 3460.55 510 821000 מ.אומנויות הוצ' כבוד 17000 15000 3740.83 560 821000 מ.אומנויות הוצ' משרדיות 0 0 5000 561 821000 מ.אומנויות ניהול משרד 2000 4000 2288.83 750 821000 מ.אומנויות חוגים 450000 226000 135578.4 751 821000 מ.אומנויות גמלאים 280000 205000 73164.75 752 821000 מ. אומנויות פעולות תרבות 135000 138000 0 753 821000 מ.אומנויות גלריה 50000 15000 4828.7 755 821000 מ.אומנויות עב' נקיון 83000 83000 94067.8 780 821000 מ.אומנויות הוצ' שונות 1000 2000 0 781 821000 מקהלות עירוניות 16000 65000 40950 782 821000 צעירי ה'ה 70000 30000 3510 פעולות סה"כ 0 1153000 0 869000 382107.25 מרכז אומנויות סה"כ 5 2013000 4.5 1647000 1157581.43 מחלקת תרבות 110 821100 מח. תרבות השכר הקובע 6 860000 0 0 111 821100 מח. תרבות שעות כוננות 16000 0 0 120 821100 מח. תרבות תוספות שכר 41000 0 0 130 821100 מח. תרבות שעות נוספות 50000 0 0 140 821100 מח. תרבות הוצ' רכב 135000 0 0 שכר סה"כ 6 1102000 0 0 0 410 821100 מח. תרבות ונוער שכ'ד 152000 0 0 450 821100 מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 3000 0 0 470 821100 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 3000 0 0 510 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2000 0 0 523 821100 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 10000 0 0 561 821100 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 6000 0 0 780 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 1000 0 0 פעולות סה"כ 0 177000 0 0 0 מחלקת תרבות סה"כ 6 1279000 0 0 0 ספריה עירונית 110 823000 ספריה השכר הקובע 14.9 1610000 14.9 1610000 1505853.84 111 823000 ספריה שעות כוננות 21000 21000 0 120 823000 ספריה תוספות שכר 98000 120000 0 130 823000 ספריה שעות נוספות 30000 10000 94488.92 140 823000 ספריה הוצ' רכב 50000 49000 32681.59 310 823000 ספריה גמר חשבון 0 0 60239.37 שכר סה"כ 14.9 1809000 14.9 1810000 1693263.7200000002 420 823000 ספריה אחזקה ותיקונים 6000 2000 772 433 823000 ספריה חומרי ניקוי 0 2000 59.2 450 823000 ספריה ריהוט ואחזקתו 1000 2000 2247 470 823000 ספריה ציוד משרדי 3000 5000 5277.17 510 823000 ספריה הוצ' כיבוד 13000 21000 4841.3 522 823000 ספריה רכישת ספרים 40000 40000 22634.99 560 823000 כריכת ספרים 2000 3000 1614 740 823000 ספריה אחזקת תוכנה 23000 6000 22999.24 741 823000 ספריה ציוד 5000 7000 0 750 823000 ספריה הוצ' שמירה 10000 10000 732 755 823000 ספריה הוצ' נקיון 183000 0 0 780 823000 ספריה פעולות תרבות 160000 142000 54091.79 560 823001 ספריה הוצ' משרדיות 0 0 9000 780 823001 ספריה הוצ' שונות 4000 3000 1990 פעולות סה"כ 0 450000 0 243000 126258.69 ספריה עירונית סה"כ 14.9 2259000 14.9 2053000 1819522.4100000001 ארכיון מורשת 110 824000 ארכיון מורשת השכר הקובע 2 364000 1.75 313000 325401.52 111 824000 ארכיון מורשת שעות כוננות 30000 29000 0 120 824000 ארכיון מורשת תוספות שכר 10000 26000 0 130 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות 8000 8000 35699.33 140 824000 ארכיון מורשת הוצ' רכב 27000 32000 25345.59 שכר סה"כ 2 439000 1.75 408000 386446.44000000006 420 824000 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1000 1000 807 470 824000 ארכיון מורשת ציוד משרדי 2000 4000 1425.87 510 824000 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 1000 1000 463.28 561 824000 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1000 1000 0 570 824000 ארכיון מורשת מיכון 0 0 10200 750 824000 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 30000 10000 5270 751 824000 ארכיון מורשת סרט תדמית 0 50000 0 752 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים 50000 8000 15923.2 780 824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 25000 25000 42000 פעולות סה"כ 0 110000 0 100000 76089.35 ארכיון מורשת סה"כ 2 549000 1.75 508000 462535.7900000001 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 פעילות קונסבטוריון 799000 740000 732000 פעולות סה"כ 0 799000 0 740000 732000 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 799000 0 740000 732000 תרבות אחרים 410 826100 שכר דירה אולם תרבות 788000 788000 433019 783 826100 אולם תרבות אחזקה 0 70000 1565.96 811 826100 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44000 39000 26098 810 826210 פעילות אולם תרבות 500000 0 0 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 606000 106000 12204.5 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 200000 200000 226364.46 810 828700 השתתפות עירייה בפ. תרבות בתקופת קורונה 0 0 265000 פעולות סה"כ 0 2138000 0 1203000 964251.92 תרבות אחרים סה"כ 0 2138000 0 1203000 964251.92 יד לבנים 110 826200 יד לבנים השכר הקובע 1 141000 1 142000 147564.1 111 826200 יד לבנים שעות כוננות 26000 25000 0 120 826200 יד לבנים תוספות שכר 7000 6000 0 130 826200 יד לבנים שעות נוספות 7000 5000 24580.77 140 826200 יד לבנים הוצ' רכב 38000 40000 28988.04 שכר סה"כ 1 219000 1 218000 201132.91 420 826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים 7000 22000 4995.6 470 826200 יד לבנים ציוד משרדי 3000 4000 389.18 510 826200 יד לבנים הוצ' כיבוד 6000 3000 1684.38 560 826200 יד לבנים הוצ' משרדיות 0 0 3000 750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת 31000 31000 4025.28 751 826200 יד לבנים פעולות תרבות 112000 100000 234 752 826200 יד לבנים קהילה זוכרת 31000 31000 7947 755 826200 יד לבנים עב' נקיון 0 183000 190583 780 826200 יד לבנים שונות 9000 9000 1106 פעולות סה"כ 0 199000 0 383000 213964.44 יד לבנים סה"כ 1 418000 1 601000 415097.35 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 135000 135000 121472 810 827100 פעילות תרבות יהודית 140000 140000 96024 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2700000 2700000 2999496 פעולות סה"כ 0 2975000 0 2975000 3216992 תרבות דתית סה"כ 0 2975000 0 2975000 3216992 מחלקת נוער 110 828100 מח. נוער השכר הקובע 5 679000 11 1450000 1234040.48 111 828100 מח. נוער שעות כוננות 0 16000 0 120 828100 מח. נוער תוספות שכר 33000 54000 0 130 828100 מח. נוער שעות נוספות 51000 81000 241792.87 140 828100 מח. נוער הוצ' רכב 80000 253000 155492.08 שכר סה"כ 5 843000 11 1854000 1631325.4300000002 410 828100 מ. תרבות ונוער שכר דירה 0 130000 120271 433 828100 מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי 0 5000 0 450 828100 מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 0 4000 2361.04 470 828100 מ. תרבות ונוער ציוד משרדי 0 4000 1663.37 510 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 0 4000 3518.22 523 828100 מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 0 10000 5204 560 828100 מ. תרבות ונוער הוצאות משרדיות 0 0 5000 561 828100 מ.תרבות ונוער ניהול משרד 0 2000 948 750 828100 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 35000 35000 15500 780 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 0 2000 1513.9 פעולות סה"כ 0 35000 0 196000 155979.53 מחלקת נוער סה"כ 5 878000 11 2050000 1787304.9600000002 קידום נוער 110 828200 קידום נוער השכר הקובע 12.7 1596000 12.2 1556000 1570686.93 111 828200 קידום נוער שעות כוננות 20000 0 0 120 828200 קידום נוער תוספות שכר 78000 78000 0 130 828200 קידום נוער שעות נוספות 66000 65000 133689.98 140 828200 קידום נוער הוצ' רכב 191000 211000 169217.38 210 828200 קידום נוער שכר מורים 0 0.5 40000 0 310 828200 קידום נוער שכר גמר חשבון 0 0 48902.97 שכר סה"כ 12.7 1951000 12.7 1950000 1922497.26 433 828200 קידום נוער חומרי ניקוי 0 2000 0 470 828200 קידום נוער ציוד משרדי 5000 7000 3837.46 510 828200 קידום נוער הוצ' כיבוד 2000 5000 1435.08 560 828200 קידום נוער הוצ' משרדיות 0 0 2996.95 750 828200 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 150000 150000 31654.5 754 828200 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 40000 40000 13923 756 828200 קידום נוער פרויקט שילוט 98000 98000 89101.32 780 828200 קידום נוער הוצ' שונות 5000 4000 3669.75 781 828200 קידום נוער הפעלת בית קפה 100000 100000 49813.43 פעולות סה"כ 0 400000 0 406000 196431.49 קידום נוער סה"כ 12.7 2351000 12.7 2356000 2118928.75 מרכזים קהילתיים 110 828300 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 915000 6.55 940000 1019835.97 120 828300 מ. קהילתי תוספות שכר 80000 70000 0 130 828300 מ.קהילתי שעות נוספות 25000 0 7498.97 140 828300 מ.קהילתי הוצ' רכב 25000 35000 24272.96 שכר סה"כ 6.55 1045000 6.55 1045000 1051607.9 450 828300 מ.קהילתי ריהוט ואחזקתו 0 0 3726 780 828300 מ.קהילתי הוצ' שונות 11000 11000 10422.93 810 828300 פעילות חממות 751000 462000 403611 811 828300 פעילות פרויקט סייקל 0 0 556 פעולות סה"כ 0 762000 0 473000 418315.93 מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1807000 6.55 1518000 1469923.8299999998 פעילות נוער וצעירים 750 826400 ארועים קהילתיים 352000 185000 235587.43 751 826400 תוכנית סלע 133000 133000 13572 780 826400 מועצת נוער ומדצים 63000 90000 2990 780 828800 עיר הילדים והנוער 184000 184000 0 פעולות סה"כ 0 732000 0 592000 252149.43 210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 36000 0.2 35000 0 שכר סה"כ 0.2 36000 0.2 35000 0 743 828900 פעילות נוער ציוד 10000 48000 20839.22 780 828900 פעילות נוער עירונית 565000 565000 400774.18 820 828900 תמיכות נוער 621000 621000 613935 780 828901 נוער מערך לדרך 114000 114000 56064 780 828902 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 150000 0 0 780 828903 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 75000 0 0 פעולות סה"כ 0 1535000 0 1348000 1091612.4 פעילות נוער וצעירים סה"כ 0.2 2303000 0.2 1975000 1343761.83 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 53.349999999999994 24703000 52.599999999999994 20531000 17993913.92 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 מ.ספורט השכר הקובע 5.7 1204000 5.7 1165000 1275416.5 111 829100 מ.ספורט שעות כוננות 34000 42000 0 120 829100 מ.ספורט תוספות שכר 48000 55000 0 130 829100 מ.ספורט שעות נוספות 92000 90000 224976.54 140 829100 מ.ספורט הוצ'ה רכב 108000 108000 95665.56 שכר סה"כ 5.7 1486000 5.7 1460000 1596058.6 410 829100 מ. ספורט שכר דירה 18000 0 0 420 829100 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 3000 4000 2773.11 440 829100 מ.ספורט ביטוח 41000 29000 27969 470 829100 מ.ספורט ציוד משרדי 6000 9000 5435.51 510 829100 מ.ספורט הוצ' כיבוד 11000 15000 7295.48 523 829100 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 5000 5000 3600 540 829100 דואר ותקשורת 37000 34000 40687.8 560 829100 מ.ספורט הוצ' משרדיות 0 0 7000 561 829100 מ.ספורט ניהול משרד 3000 5000 8732.53 735 829100 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195000 170000 159958.07 740 829100 מ.ספורט ציוד אולמות 100000 150000 193702.16 780 829100 מ.ספורט הוצ' שונות 1000 2000 1166.53 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 100000 90000 87750 פעולות סה"כ 0 520000 0 513000 546070.1900000001 מ. ספורט סה"כ 5.7 2006000 5.7 1973000 2142128.79 מגרשי ספורט 110 829200 מגרשים השכר הקובע 3 447000 3 473000 474932.18 120 829200 מגרשים תוספת שכר 34000 25000 0 130 829200 מגרשים שעות נוספות 10000 8000 36370.77 140 829200 מגרשים הוצ' רכב 65000 69000 62471.58 שכר סה"כ 3 556000 3 575000 573774.53 433 829200 מגרשים חומרי ניקוי 0 2000 0 740 829200 מגרשים ציוד 13000 18000 65813.3 750 829200 מגרשים הוצ שמירה 0 0 53025.01 751 829200 מגרשים אחזקת מתקנים 70000 100000 62208.55 753 829200 מגרשים אחזקת מתקני כושר 0 0 6133.85 754 829200 מגרשים אחזקה 41000 60000 61291.61 755 829200 מגרשים עב' ניקיון 119000 119000 118925 432 829900 מים מגרשי כדורגל 189000 180000 199761.93 750 829900 גינון מגרשי ספורט 220000 120000 200328.27 פעולות סה"כ 0 652000 0 599000 767487.52 מגרשי ספורט סה"כ 3 1208000 3 1174000 1341262.05 פעולות ספורט 441 829300 ביטוח ספורטאים 14000 14000 11574 580 829300 כיתות ספורט 14000 20000 38942.8 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 35000 35000 15762 740 829300 חוגי ספורט ציוד 14000 20000 21020.14 750 829300 ניהול חוגי ספורט 78000 77000 56000 751 829300 ליגת הורים 130000 150000 6800 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 50000 63000 7512.5 753 829300 ליגת מקומות עבודה 80000 100000 41151 780 829300 אירועי ספורט 550000 300000 98456.36 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 42000 60000 23089.6 810 829300 השתתפות עירייה בפ. ספורט בתקופת קורונה 0 0 553000 780 829301 פעילות חוגים וליגה כדורגל 647000 556000 460834 780 829610 יוזמות סל הספורט 370000 370000 55000 780 829620 מרכזי מצויינות סל הספורט 80000 80000 63976 750 829630 יוזמות ספורט 100000 131000 178097.67 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 150000 137000 103797.37 פעולות סה"כ 0 2354000 0 2113000 1735013.44 פעולות ספורט סה"כ 0 2354000 0 2113000 1735013.44 מרכז ספורט עתידים 110 829310 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 281000 2 281000 295041.07 120 829310 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 21000 18000 0 130 829310 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 10000 0 15730.99 140 829310 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17000 17000 17171.11 שכר סה"כ 2 329000 2 316000 327943.17 420 829310 מ.ספורט עתידים אחזקה 9000 13000 8523.77 750 829310 מ.ספורט עתידים חוגים 632000 525000 256348.8 755 829310 מ.ספורט עתידים ניקיון 162000 162000 169970.09 פעולות סה"כ 0 803000 0 700000 434842.66000000003 מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1132000 2 1016000 762785.83 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 282000 2 282000 299846.69 120 829320 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 16000 20000 0 130 829320 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 10000 16000 22543.78 140 829320 מ.ספורט ראשונים רכב 15000 19000 22001.68 שכר סה"כ 2 323000 2 337000 344392.14999999997 420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 9000 13000 8410.63 750 829320 מ.ספורט ראשונים חוגים 324000 262000 133269.4 755 829320 מ.ספורט ראשונים נקיון 220000 220000 180802.4 פעולות סה"כ 0 553000 0 495000 322482.43 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 876000 2 832000 666874.58 מרכז ספורט הדרים 110 829330 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 168000 1 158000 166807.63 120 829330 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 14000 11000 0 130 829330 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 10000 0 8003.09 140 829330 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 9000 8000 8188.07 שכר סה"כ 1 201000 1 177000 182998.79 420 829330 מ.ספורט הדרים אחזקה 9000 13000 2536.56 750 829330 מ.ספורט הדרים חוגים 262000 416000 169526 755 829330 מ.ספורט הדרים נקיון 162000 162000 162495.18 פעולות סה"כ 0 433000 0 591000 334557.74 מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 634000 1 768000 517556.52999999997 מרכז ספורט השחר 110 829340 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 157000 1 157000 164336.81 120 829340 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8000 8000 0 130 829340 מ.ספורט השחר שעות נוספות 10000 16000 26742.01 140 829340 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14000 14000 17494.62 שכר סה"כ 1 189000 1 195000 208573.44 420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 9000 13000 5709.2 פעולות סה"כ 0 9000 0 13000 5709.2 מרכז ספורט השחר סה"כ 1 198000 1 208000 214282.64 מרכז ספורט לפיד 420 829350 מ.ספורט לפיד אחזקה 9000 8000 2293.48 750 829350 מ.ספורט לפיד חוגים 539000 459000 204853 פעולות סה"כ 0 548000 0 467000 207146.48 מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 548000 0 467000 207146.48 מרכז ספורט שילה 420 829360 מ.ספורט שילה אחזקה 5000 7000 2293.2 750 829360 מ.ספורט שילה חוגים 47000 16000 4914 755 829360 מ.ספורט שילה נקיון 70000 70000 70282 פעולות סה"כ 0 122000 0 93000 77489.2 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 122000 0 93000 77489.2 מרכז ספורט תלי 110 829370 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 116000 1 115000 123889.98 120 829370 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12000 12000 0 שכר סה"כ 1 128000 1 127000 123889.98 420 829370 מ.ספורט תלי אחזקה 5000 4000 3196.2 750 829370 מ.ספורט תלי חוגים 124000 0 0 פעולות סה"כ 0 129000 0 4000 3196.2 מרכז ספורט תלי סה"כ 1 257000 1 131000 127086.18 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 127000 1 122000 125554.11 120 829380 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6000 6000 0 130 829380 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 10000 0 9384.58 140 829380 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 9000 0 1099.15 שכר סה"כ 1 152000 1 128000 136037.84 420 829380 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 5000 7000 3683.16 750 829380 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 116000 85000 31030.7 755 829380 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 121000 121000 122453.52 פעולות סה"כ 0 242000 0 213000 157167.38 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 394000 1 341000 293205.22000000003 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 110000 1 103000 115761.74 120 829390 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 6000 5000 0 140 829390 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8000 8000 0 שכר סה"כ 1 124000 1 116000 115761.74 420 829390 מ.ספורט ממ'א אחזקה 5000 6000 3399.83 750 829390 מ.ספורט ממ'א חוגים 216000 193000 83949.45 755 829390 מ.ספורט ממ'א נקיון 114000 114000 114953.69 פעולות סה"כ 0 335000 0 313000 202302.97 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 459000 1 429000 318064.71 מרכז ספורט רבין 110 829391 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 169000 1 157000 164801.69 120 829391 מ.ספורט רבין תוספות שכר 7000 6000 0 130 829391 מ.ספורט רבין שעות נוספות 10000 2000 0 שכר סה"כ 1 186000 1 165000 164801.69 420 829391 מ.ספורט רבין אחזקה 5000 5000 4194.99 750 829391 מ.ספורט רבין חוגים 655000 625000 358318.75 755 829391 מ.ספורט רבין נקיון 125000 125000 127453.44 פעולות סה"כ 0 785000 0 755000 489967.18 מרכז ספורט רבין סה"כ 1 971000 1 920000 654768.8699999999 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 123000 1 120000 124529.57 120 829392 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6000 6000 0 130 829392 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 10000 0 0 140 829392 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 9000 4000 6474.45 שכר סה"כ 1 148000 1 130000 131004.02 420 829392 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 5000 8000 5329.83 750 829392 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 185000 147000 65116.3 755 829392 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 133000 133000 143733.68 פעולות סה"כ 0 323000 0 288000 214179.81 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 471000 1 418000 345183.83 מרכז ספורט בגין 110 829393 מ.ספורט בגין השכר הקובע 1 33000 1 33000 0 140 829393 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5000 5000 0 שכר סה"כ 1 38000 1 38000 0 מרכז ספורט בגין סה"כ 1 38000 1 38000 0 חוגי ספורט 740 829400 ציוד ספורט לגיל הזהב 7000 6000 1755.27 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 47000 97000 30640.87 750 829710 חוגי ספורט לנשים 0 0 47622 פעולות סה"כ 0 54000 0 103000 80018.14 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 56000 0.2 55000 2782.18 שכר סה"כ 0.2 56000 0.2 55000 2782.18 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 337000 158000 12814.63 פעולות סה"כ 0 337000 0 158000 12814.63 חוגי ספורט סה"כ 0.2 447000 0.2 316000 95614.95 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 2400000 1930000 2429999.8 פעולות סה"כ 0 2400000 0 1930000 2429999.8 תמיכות ספורט סה"כ 0 2400000 0 1930000 2429999.8 רשות הספורט סה"כ 20.9 14515000 20.9 13167000 11928463.100000001 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 780 815251 תעודת בגרות חברתית 44000 63000 31802.5 440 840000 בטוח ש.חברתיים 142000 104000 96210 540 840000 דואר ותקשורת 131000 121000 143107.06 פעולות סה"כ 0 317000 0 288000 271119.56 כלליות אגף רווחה סה"כ 0 317000 0 288000 271119.56 אגף הרווחה 110 841000 רווחה השכר הקובע 78.35 10388000 73.85 9562000 10200527.44 111 841000 רווחה שעות כוננות 339000 332000 0 120 841000 רווחה תוספות שכר 506000 506000 0 130 841000 רווחה שעות נוספות 112000 110000 566072.13 140 841000 רווחה הוצ' רכב 650000 650000 626769.54 310 841000 רווחה שכר גמר חשבון 0 0 217878.53 שכר סה"כ 78.35 11995000 73.85 11160000 11611247.639999999 420 841000 רווחה אחזקה ותיקונים 3000 5000 1939.8 433 841000 רווחה חומרי ניקוי 0 7000 5583.05 450 841000 רווחה ריהוט ואחזקתו 15000 50000 0 470 841000 רווחה ציוד משרדי 9000 13000 10198.59 510 841000 רווחה הוצ. כיבוד 6000 12000 6255.24 560 841000 רווחה הוצ' משרדיות 0 0 13677 561 841000 רווחה ניהול משרד 15000 12000 7109.37 735 841000 רווחה ליסינג תפעולי 70000 70000 57948.91 780 841000 רווחה הוצ' שונות 5000 7000 4630.4 820 841000 תמיכות רווחה 1238000 1238000 1133000 840 841007 סל בטיחות בסיסי 40000 7000 5323.7 750 841008 אבטחת יחידות האגף 0 520000 392482.02 750 841100 יוזמות רווחה 100000 100000 83481.22 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 70000 100000 2000 523 841110 רווחה טיפוח הון אנושי 21000 21000 0 783 841110 מענה למצבי חירום 10000 10000 9176.75 פעולות סה"כ 0 1602000 0 2172000 1732806.05 אגף הרווחה סה"כ 78.35 13597000 73.85 13332000 13344053.69 רווחת הפרט והמשפחה 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 170000 181000 207298 840 842206 מס. ארציות לדרי רחוב 0 0 4865 840 842210 טיפול אובדן ושכול 42000 44000 0 433 842401 תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי 0 3000 0 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 2000 4000 1418.28 560 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ' משרדיות 0 0 1356.55 561 842401 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7000 10000 5539.23 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין 209000 209000 139856.61 840 842402 טיפול בפרט ובמשפחה 34000 0 0 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 40000 46000 28639 840 842409 וועדת תסקירים 7000 8000 4748.4 840 842410 תחנות לטיפול במשפחה 0 1000 1944 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 49000 34000 17209 פעולות סה"כ 0 560000 0 540000 412874.07 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 560000 0 540000 412874.07 שירותים לילד ולנוער 840 843500 טיפול בילד בקהילה 388000 389000 147201 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 4000 4000 0 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 152000 152000 104553.39 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 68000 70000 50020.53 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 39000 27000 11303.75 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 4000 4000 3955 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 152000 152000 123307.36 752 843502 מועד' סתוונית מזון 58000 60000 52665.14 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 27000 27000 12271.85 420 843503 צהרון גיורא אחזקה 4000 4000 1860 751 843503 צהרון גיורא הסעות 230000 230000 182609.67 752 843503 צהרון גיורא מזון 72000 75000 68583.12 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 39000 27000 14928.54 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 2000 2000 1860.3 751 843504 מועד' בית חם הסעות 185000 185000 108094.25 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 4000 4000 0 751 843505 מועד' נטעים הסעות 155000 155000 111617.68 752 843505 מועד' נטעים מזון 58000 60000 42313.22 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 27000 27000 11831.14 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 388000 312000 331113 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 147000 91000 148886 750 843508 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10000 10000 7000 840 843509 יצירת קשר הורים ילדים 120000 120000 3459 840 843511 מ.חירום אקסטרניים 0 24000 13208 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 222000 222000 65850.24 840 843802 עם הפנים לקהילה 376000 376000 170830 840 843803 אחזקת ילדים בפנימיות 5092000 5092000 4781304 750 843904 ליווי למעונות יום 50000 60000 38785.5 751 843904 הסעות למעונות יום 81000 120000 71641.34 840 843904 ילדים במעונות יום 430000 508000 357282 פעולות סה"כ 0 8584000 0 8589000 7038335.02 שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8584000 0 8589000 7038335.02 שירותים לאזרחים ותיקים 840 844301 אחזקת קשישים במעונות 707000 1003000 924958 433 844400 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 3000 3000 0 840 844401 נופשון לקשיש 4000 2000 4965 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115000 115000 93661.3 840 844402 טיפול בקשיש בקהילה 64000 102000 99462 840 844406 מסגרות יומיות לקשיש 236000 242000 289853 840 844409 שכונה תומכת 137000 123000 169301 840 844410 תעסוקת קשישים במועדון 27000 27000 26600 510 844412 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 4000 4000 0 561 844412 ניהול משרד בפ. קשישים 5000 10000 0 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 100000 100000 40151.35 840 844413 שירותים לניצולי שואה 100000 100000 43235.64 750 844416 תוכנית אב לקשיש 100000 100000 117318.5 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 125000 50000 7902 840 844418 סיוע לניצולי שואה 40000 43000 22667 840 844419 מועדונים-א.ותיקים 80000 80000 0 840 844420 ק.תומכת ניצולי שואה 24000 90000 24241 840 844421 טיפול בא. ותיק בסיכון 22000 12000 0 840 844423 מגן זהב הפגת בדידות 50000 0 0 840 844424 בני משפחה מטפלים 30000 0 0 פעולות סה"כ 0 1973000 0 2206000 1864315.79 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 1973000 0 2206000 1864315.79 שירותים למש"ה 750 845100 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60000 60000 42564.3 840 845103 סידור מש'ה במעונות 9400000 9500000 9059370 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 641000 564000 404579 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 40000 40000 34377 840 845107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 345000 500000 499206 840 845108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 70000 70000 76621 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 32000 34000 19134 840 845110 משפחות אומנה לשיקום 12000 0 26109 840 845111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 780000 670000 853370 840 845112 החזקת אוטיסטים במסגרת 3800000 3590000 3854099 840 845113 הסעות לאוטיסטים 192000 200000 163598 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 1217000 1300000 1217294 840 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 496000 336000 396233 840 845117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 13000 16000 8317 840 845202 מש'ה במעון אמוני 7000 33000 18487 840 845204 מש'ה במעון טיפולי 1810000 1754000 1784885 840 845205 מעשי'ם 528000 559000 481946 840 845303 שרותים תומכים למש'ה 87000 256000 0 840 845304 נופשונים למש'ה 65000 65000 53902 840 845305 הסעות למ.יום למש'ה 775000 850000 548412.03 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 169000 277000 120172.04 פעולות סה"כ 0 20539000 0 20674000 19662675.37 שירותים למש"ה סה"כ 0 20539000 0 20674000 19662675.37 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 30000 34000 14225 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות 5580000 6264000 6134323 840 846502 נכים במשפחות אומנה 20000 0 33108 840 846601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 43000 80000 61367 840 846602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 426000 204000 235783 840 846603 תוכניות תעסוקה 120000 118000 162769 840 846701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 25000 31000 0 840 846702 נופשונים להבראה 5000 0 0 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 556000 690000 257821.96 840 846706 ליווי למ.יום שיקומיים 0 65000 4328.01 750 846708 הסעות נכים 120000 120000 76826.96 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 180000 200000 84317.45 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 407000 237000 221294 840 846713 קהילה תומכת לנכים 4000 5000 3604 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 5000 60000 107907 840 846801 נכים קשים בקהילה 0 0 17600 840 846802 שיקום בקהילה בעלי צרכים מיוחדים 0 0 92839 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 0 4000 0 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 0 32000 11475 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 36000 36000 11000 פעולות סה"כ 0 7557000 0 8180000 7530588.38 שירותי שיקום סה"כ 0 7557000 0 8180000 7530588.38 שירותי תיקון 840 847102 מקלטים לנשים מוכות 0 14000 0 840 847104 טיפול בנערות במצוקה 19000 14000 0 840 847107 טיפול בנוער ובצעירים 62000 9000 0 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 4000 4000 2700 840 847108 בתים חמים לנערות 40000 40000 26939.66 840 847111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 50000 52000 67610 840 847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 52000 8000 8410 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 45000 45000 66667 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 16000 14000 10354 840 847118 טיפול בנערות במגזר החרדי 0 48000 0 840 847302 התמכרויות מבוגרים 79000 62000 31002 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 65000 74000 118507 840 847403 מפת'ן 31000 16000 30091 840 847404 מפתן כולל כ'א 44000 16000 16618 פעולות סה"כ 0 507000 0 416000 378898.66000000003 שירותי תיקון סה"כ 0 507000 0 416000 378898.66000000003 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 0 3000 0 433 848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 4000 3000 0 510 848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 2000 8000 0 561 848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד 10000 8000 0 780 848301 התנדבות וקהילה 180000 180000 157631.95 840 848301 פע התנדבות בקהילה 29000 29000 33247 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1000 2000 0 561 848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1000 2000 550 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 3000 4000 3647.8 750 848402 סדנאות פרישה לעובדים 10000 10000 0 780 848601 העצמת נשים 40000 40000 23050 750 848702 מרכז גישור 0 58000 0 פעולות סה"כ 0 280000 0 347000 218126.75 פעילות בקהילה סה"כ 0 280000 0 347000 218126.75 שירותים לעולים 750 849001 פעילות חברתית לעולים 15000 30000 14735.67 840 849014 טיפול בקשישים עולים 4000 6000 3792 840 849022 משפחות עולים במצוקה 9000 9000 8704 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 8000 6000 5133 840 849024 תוכניות טיפול בעולים 10000 0 0 840 849025 מ. טיפול באלימות עולים 16000 0 0 פעולות סה"כ 0 62000 0 51000 32364.67 שירותים לעולים סה"כ 0 62000 0 51000 32364.67 אגף רווחה וקהילה סה"כ 78.35 53976000 73.85 54623000 50753351.96000001 פרעון מלוות ומימון מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1300000 1150000 1274292.56 620 632000 רבית משיכת יתר 10000 10000 1445.14 פעולות סה"כ 0 1310000 0 1160000 1275737.7 מימון סה"כ 0 1310000 0 1160000 1275737.7 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 4487000 10900000 27052846.21 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 485000 930000 1392985.56 693 649100 הלוואות פיתוח-הצמדה 545000 860000 1413519.04 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 1546000 1000000 1357249.37 692 649200 הלוואות אחרות-ריבית 37000 60000 107376.45 693 649200 הלוואות אחרות-הצמדה 328000 210000 307705.84 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 0 351000 350266.68 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 0 0 45898.78 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 1033000 2110000 2107126.68 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 67000 85000 230244.35 693 649400 הלוואות ביוב-הצמדה 0 215000 219975.86 פעולות סה"כ 0 8528000 0 16721000 34585194.82 פרעון מלוות סה"כ 0 8528000 0 16721000 34585194.82 פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 9838000 0 17881000 35860932.52 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 24250000 23750000 42982582.79 פעולות סה"כ 0 24250000 0 23750000 42982582.79 הנחות ארנונה סה"כ 0 24250000 0 23750000 42982582.79 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 66.9 9881000 65.7 9821000 10232731.88 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 612000 4.9 672000 529093.75 300 991300 פנסיה חינוך 71.8 7711000 70.3 7661000 7387837.45 300 991400 פנסיה רווחה 5.7 696000 5.7 746000 772154.06 שכר סה"כ 149.3 18900000 146.6 18900000 18921817.14 פנסיה תקציבית סה"כ 149.3 18900000 146.6 18900000 18921817.14 הוצאות רזרבה 300 992000 רזרבה לפיצויים ר. איתנה 0 750000 0 שכר סה"כ 0 0 0 750000 0 990 993100 רזרבה ר. איתנה 5920000 5020000 0 פעולות סה"כ 0 5920000 0 5020000 0 הוצאות רזרבה סה"כ 0 5920000 0 5770000 0 תשלומים בלתי רגילים 735 994000 חידוש והשכרת רכב 0 20000 12326.09 פעולות סה"כ 0 0 0 20000 12326.09 תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 0 0 20000 12326.09 הוצאות אחרות 980 993000 הוצ' שנים קודמות 50000 120000 238326.05 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות 100000 400000 0 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 120000 120000 פעולות סה"כ 0 270000 0 640000 358326.05 הוצאות אחרות סה"כ 0 270000 0 640000 358326.05 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 149.3 49340000 146.6 49080000 62275052.07000001 הוצאות - סה"כ 1621.1100000000004 591920000 1594.1100000000004 577027000 559493120.7199994