‫פירוט הצעת‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫לשנת הכספים‬ ‫תשפ"ג – ‪2023‬‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪ .1‬כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫פירוט הכנסות לפי פרקים‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פירוט הוצאות לפי פרקים‬ ‫ב‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫גרפים של התפלגות הכנסות לפי פרקים ומקורות‬ ‫ג‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫גרפים של התפלגות הוצאות לפי פרקים ומרכיבים‬ ‫ד‪.‬‬ ‫‪ .2‬הכנסות‬ ‫‪5‬‬ ‫א‪ .‬תקבולים מנהל כללי‬ ‫‪6‬‬ ‫ב‪ .‬תקבולים מנהל כספים‬ ‫‪7‬‬ ‫ג‪ .‬תקבולים אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪8‬‬ ‫ד‪ .‬תקבולים אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫‪9‬‬ ‫ה‪ .‬תקבולים מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫‪10‬‬ ‫ו‪ .‬תקבולים אגף חינוך‬ ‫‪14‬‬ ‫ז‪ .‬תקבולים אגף תרבות פנאי ונוער‬ ‫‪16‬‬ ‫ח‪ .‬תקבולים רשות הספורט‬ ‫‪18‬‬ ‫ט‪ .‬תקבולים אגף רווחה וקהילה‬ ‫‪21‬‬ ‫י‪ .‬פירעון מלוות‬ ‫‪22‬‬ ‫יא‪ .‬הנחות ותקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ .3‬הוצאות‬ ‫א‪ .‬מנהל כללי‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .1‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .2‬לשכות סגני ראש העיר‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .3‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ .4‬פניות ציבור (פנ"צ) וחופש המידע‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .5‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת רכש והתקשרויות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .7‬מחלקת בריאות (קיימות)‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .8‬מבקר וממונה על תלונות הציבור‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ .9‬אגף משאבי אנוש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .10‬מועצת העיר‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .11‬דוברות ופרסום‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .12‬ארגון והדרכה‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .13‬לשכה משפטית‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .14‬איגודים והשתתפויות מנהל כללי‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ .15‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .16‬שרותים אחרים‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .17‬מוקד עירוני‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ .18‬משרד הפנים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ .19‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .20‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .21‬ועד עובדים‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫ב‪ .‬מנהל הכספים‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .1‬אגף גזברות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ .2‬אגף חשבות‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת שכר‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת תקציבים‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ .5‬מחלקת שומה‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .6‬אגף הגביה‬ ‫ג‪ .‬אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .1‬כלליות אגף שפ"ע‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .2‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ .3‬שירותי ניקיון‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת תברואה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ .5‬רישוי עסקים‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .6‬וטרינר עירוני‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .7‬הדברת מזיקים‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .8‬חזות העיר‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .9‬איגודים אגף שיפור פני העיר‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ .10‬גנים ונוף‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .11‬פארק הוד השרון‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ .12‬מחלקת שילוט‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .13‬פיקוח עירוני‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ .14‬וועדה חקלאית‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .15‬שירותי בריאות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .16‬קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .17‬מחלקת רכש‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ .18‬תחבורה (רכב)‬ ‫ד‪ .‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף ביטחון‬ ‫‪43‬‬ ‫‪ .2‬משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .3‬התגוננות אזרחית (הג"א )‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .4‬סיור עירוני‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ .5‬מל"ח‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת ביטחון‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .7‬מחלקת סיוע שעת חירום‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ .8‬רשות חניה‬ ‫ה‪ .‬מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת מנהל הנדסה‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ .2‬תכנון עיר‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .3‬אגף רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪48‬‬ ‫‪ .4‬אגף תשתיות‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .5‬ניידת שירות ראשוני (נ‪.‬ש‪.‬ר)‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ .6‬אגף בניה ציבורית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .7‬אגף התחדשות עירונית‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪51‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪52‬‬ ‫מחלקת חשמל‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪52‬‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪52‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪.12‬‬ ‫ו‪ .‬אגף החינוך‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת אגף החינוך‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ .2‬מחלקת חינוך יסודי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .3‬מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .5‬מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .6‬מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .7‬מחלקת מלידה עד ‪3‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .8‬גימלאות גננות‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .9‬גני ילדים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .10‬שרותים נוספים לגני ילדים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪ .11‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .12‬מרכז טיפולי‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .13‬מ‪.‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .14‬ניהול עצמי בתי ספר יסודיים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .15‬חווה חקלאית‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .16‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .17‬מסגרת קיץ‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .18‬קייטנת קיץ‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ .19‬מסגרת חגים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .20‬חטיבות ביניים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .21‬חט"ב לאומנויות הראשונים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ .22‬תיכון הדרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .23‬תיכון רמון‬ ‫‪61‬‬ ‫‪ .24‬תיכון דמוקרטי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .25‬תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .26‬תיכון השיקמים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .27‬שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .28‬תיכון נעמ"ת‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .29‬חינוך אחרים‬ ‫‪63‬‬ ‫‪ .30‬שמירה במוסדות חינוך‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .31‬מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ .32‬שירות פסיכולוגי‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .33‬תגבור לימודים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .34‬סל תרבות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .35‬מרכז הצלחה‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ .36‬קב"ס‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .37‬הסעות ילדים‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .38‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ .39‬אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .40‬אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ .41‬חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫ז‪ .‬אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .1‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .2‬כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪68‬‬ ‫‪ .3‬מרכז אומניות‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .4‬מחלקת תרבות‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ .5‬ספריה עירונית‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .6‬ארכיון מורשת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .7‬קונסרבטוריון עירוני‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .8‬תרבות אחרים‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .9‬יד לבנים‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .10‬תרבות דתית‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .11‬מחלקת נוער‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .12‬קידום נוער‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .13‬מרכזים קהילתיים‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .14‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫ח‪ .‬רשות הספורט‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ .1‬מנהלת רשות הספורט‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ .2‬מגרשי ספורט‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ .3‬פעולות ספורט‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ .4‬מרכזי ספורט‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .5‬חוגי ספורט‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .6‬תמיכות ספורט‬ ‫ט‪ .‬אגף רווחה וקהילה‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .1‬אגף הרווחה‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ .2‬רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .3‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ .4‬שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ .5‬שירותים למש"ה‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ .6‬שירותי שיקום‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ .7‬שירותי תיקון‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ .8‬פעילות בקהילה‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ .9‬שירותים לעולים‬ ‫‪84‬‬ ‫י‪ .‬פירעון מלוות והוצאות מימון‬ ‫‪85‬‬ ‫יא‪ .‬פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫עמוד‬ ‫פירוט‬ ‫‪ .4‬דברי הסבר להצעת תקציב רגיל ‪2023‬‬ ‫‪86‬‬ ‫א‪ .‬מבנה התקציב‬ ‫ב‪ .‬דברי הסבר – הכנסות‬ ‫‪92‬‬ ‫‪ .1‬פרק ‪ - 1‬מסים (ארנונה‪ ,‬אגרות)‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ .2‬פרק ‪ - 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ .3‬פרק ‪ - 3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ .4‬פרק ‪ – 4‬מפעלים (נכסים‪ ,‬תחבורה)‬ ‫ג‪ .‬דברי הסבר‪ -‬הוצאות‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .1‬פרק ‪ – 6‬הנהלה כללית (מנהל כללי וכספים)‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ .2‬פרק ‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ .3‬פרק ‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪183‬‬ ‫‪ .4‬פרק ‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ .5‬התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪185‬‬ ‫א‪ .‬דברי הסבר לתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪189‬‬ ‫ב‪ .‬תכנית פיתוח ‪2023‬‬ ‫כללי‬ ‫הצעת תקציב ‪ - 2023‬תקבולים (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עצמיות‬ ‫ממשלה‬ ‫מס‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2023‬‬ ‫פרק‬ ‫שם הפרק‬ ‫)לא סופי(‬ ‫בסיס‬ ‫‪2023‬‬ ‫)לא סופי(‬ ‫בסיס‬ ‫‪2023‬‬ ‫(לא סופי)‬ ‫בסיס‬ ‫‪260,712‬‬ ‫‪275,138‬‬ ‫‪290,869‬‬ ‫‪260,712‬‬ ‫‪275,138‬‬ ‫‪290,869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪33,914‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪25,535‬‬ ‫‪33,914‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪25,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪2,984‬‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪2,984‬‬ ‫‪2,179‬‬ ‫‪3,084‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫אגרות‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪15‬‬ ‫השתתפויות כלליות של מוסדות‬ ‫‪3,009‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,009‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪19‬‬ ‫מענקים‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪2,257‬‬ ‫‪2,330‬‬ ‫‪1,845‬‬ ‫‪2,207‬‬ ‫‪2,330‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪5,895‬‬ ‫‪6,532‬‬ ‫‪6,328‬‬ ‫‪5,498‬‬ ‫‪5,737‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הנדסה ותכנון‬ ‫‪18‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫נכסים ציבוריים (גינון‪ ,‬חזות העיר‪ ,‬פארק הוד השרון‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪116‬‬ ‫חשמל‪ ,‬תמרורים וסימון)‬ ‫‪7‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪1,684‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪1,493‬‬ ‫‪1,244‬‬ ‫‪26‬‬ ‫שרותים שונים (מוקד‪ ,‬מחשוב ותקשורת‪ ,‬מכרזים‪,‬‬ ‫‪1,684‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪249‬‬ ‫שילוט‪ ,‬מ‪ .‬הפנים)‬ ‫‪446‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪160,124‬‬ ‫‪173,678‬‬ ‫‪183,376‬‬ ‫‪14,490‬‬ ‫‪20,677‬‬ ‫‪21,709‬‬ ‫‪145,634‬‬ ‫‪153,001‬‬ ‫‪161,667‬‬ ‫‪31‬‬ ‫חנוך‬ ‫‪1,239‬‬ ‫‪2,541‬‬ ‫‪4,030‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪1,803‬‬ ‫‪2,722‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תרבות ונוער‬ ‫‪3,658‬‬ ‫‪5,915‬‬ ‫‪8,859‬‬ ‫‪3,212‬‬ ‫‪5,315‬‬ ‫‪8,259‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪329‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪33,885‬‬ ‫‪35,046‬‬ ‫‪43,468‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪1,168‬‬ ‫‪33,283‬‬ ‫‪34,419‬‬ ‫‪42,300‬‬ ‫‪34‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫מים‬ ‫‪2,045‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,389‬‬ ‫‪2,045‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,389‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪6,297‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫‪6,297‬‬ ‫‪9,500‬‬ ‫‪11,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫תחבורה (מח' רכב‪ ,‬רשות חניה)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47‬‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪429‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫תקבולים לא רגילים‬ ‫‪41,440‬‬ ‫‪48,947‬‬ ‫‪50,284‬‬ ‫‪41,440‬‬ ‫‪48,947‬‬ ‫‪50,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪591‬‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫‪360‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪594‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪562,144‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫‪636,416‬‬ ‫‪378,477‬‬ ‫‪402,068‬‬ ‫‪429,323‬‬ ‫‪183,667‬‬ ‫‪189,852‬‬ ‫‪207,093‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫‪1‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ - 2022‬תשלומים (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פעולות‬ ‫שכר‬ ‫מס‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2023‬‬ ‫פרק‬ ‫שם הפרק‬ ‫)לא סופי(‬ ‫בסיס‬ ‫‪2023‬‬ ‫)לא סופי(‬ ‫בסיס‬ ‫‪2023‬‬ ‫)לא סופי(‬ ‫בסיס‬ ‫‪19,665‬‬ ‫‪22,009‬‬ ‫‪25,163‬‬ ‫‪5,842‬‬ ‫‪6,995‬‬ ‫‪9,250‬‬ ‫‪13,824‬‬ ‫‪15,014‬‬ ‫‪15,913‬‬ ‫‪61‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪15,800‬‬ ‫‪17,694‬‬ ‫‪18,823‬‬ ‫‪4,022‬‬ ‫‪4,709‬‬ ‫‪6,012‬‬ ‫‪11,778‬‬ ‫‪12,985‬‬ ‫‪12,811‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪1,469‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪1,676‬‬ ‫‪1,469‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪1,676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪17,187‬‬ ‫‪8,528‬‬ ‫‪13,305‬‬ ‫‪17,187‬‬ ‫‪8,528‬‬ ‫‪13,305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪46,513‬‬ ‫‪50,220‬‬ ‫‪49,969‬‬ ‫‪39,722‬‬ ‫‪43,237‬‬ ‫‪43,144‬‬ ‫‪6,791‬‬ ‫‪6,983‬‬ ‫‪6,825‬‬ ‫‪71‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪6,051‬‬ ‫‪7,024‬‬ ‫‪7,801‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪2,806‬‬ ‫‪3,426‬‬ ‫‪3,791‬‬ ‫‪4,218‬‬ ‫‪4,375‬‬ ‫‪72‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪27,566‬‬ ‫‪41,848‬‬ ‫‪39,348‬‬ ‫‪10,776‬‬ ‫‪21,877‬‬ ‫‪17,751‬‬ ‫‪16,790‬‬ ‫‪19,971‬‬ ‫‪21,597‬‬ ‫‪73‬‬ ‫הנדסה ותכנון‬ ‫‪30,300‬‬ ‫‪27,763‬‬ ‫‪29,527‬‬ ‫‪74‬‬ ‫נכסים ציבוריים (גינון‪ ,‬חזות העיר‪ ,‬פארק הוד השרון‪,‬‬ ‫‪27,239‬‬ ‫‪24,450‬‬ ‫‪26,409‬‬ ‫‪3,061‬‬ ‫‪3,313‬‬ ‫‪3,118‬‬ ‫חשמל‪ ,‬תמרורים וסימון)‬ ‫‪2,486‬‬ ‫‪3,410‬‬ ‫‪5,430‬‬ ‫‪2,486‬‬ ‫‪3,410‬‬ ‫‪5,430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75‬‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪9,417‬‬ ‫‪11,247‬‬ ‫‪11,733‬‬ ‫‪76‬‬ ‫שרותים שונים (מוקד‪ ,‬מחשוב ותקשורת‪ ,‬מכרזים‪,‬‬ ‫‪4,807‬‬ ‫‪6,180‬‬ ‫‪6,715‬‬ ‫‪4,610‬‬ ‫‪5,067‬‬ ‫‪5,018‬‬ ‫שילוט‪ ,‬מ‪ .‬הפנים)‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪3,580‬‬ ‫‪3,659‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪2,810‬‬ ‫‪2,865‬‬ ‫‪2,944‬‬ ‫‪78‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79‬‬ ‫שרות חקלאי‬ ‫‪240,019‬‬ ‫‪249,417‬‬ ‫‪262,428‬‬ ‫‪92,233‬‬ ‫‪100,632‬‬ ‫‪105,094‬‬ ‫‪147,785‬‬ ‫‪148,785‬‬ ‫‪157,334‬‬ ‫‪81‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪14,910‬‬ ‫‪18,383‬‬ ‫‪20,849‬‬ ‫‪6,978‬‬ ‫‪10,079‬‬ ‫‪12,213‬‬ ‫‪7,932‬‬ ‫‪8,304‬‬ ‫‪8,636‬‬ ‫‪82‬‬ ‫תרבות ונוער‬ ‫‪11,647‬‬ ‫‪14,515‬‬ ‫‪18,770‬‬ ‫‪7,661‬‬ ‫‪10,599‬‬ ‫‪14,273‬‬ ‫‪3,986‬‬ ‫‪3,916‬‬ ‫‪4,497‬‬ ‫‪829‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪287‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪83‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪52,998‬‬ ‫‪53,932‬‬ ‫‪63,432‬‬ ‫‪40,627‬‬ ‫‪41,937‬‬ ‫‪51,040‬‬ ‫‪12,371‬‬ ‫‪11,995‬‬ ‫‪12,392‬‬ ‫‪84‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪2,626‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,626‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85‬‬ ‫דת‬ ‫‪365‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪566‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪87‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪870‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪93‬‬ ‫נכסים (רכש ומחסן)‬ ‫‪3,925‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪4,725‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪2,495‬‬ ‫‪3,011‬‬ ‫‪3,052‬‬ ‫‪94‬‬ ‫תחבורה (מח' רכב‪ ,‬רשות חניה)‬ ‫‪2,288‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪3,370‬‬ ‫‪2,288‬‬ ‫‪2,930‬‬ ‫‪3,370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪712‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫‪19,594‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪19,503‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,594‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪19,503‬‬ ‫‪991‬‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,920‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,920‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪993‬‬ ‫הוצ' רזרבה ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪33,914‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪25,535‬‬ ‫‪33,914‬‬ ‫‪24,250‬‬ ‫‪25,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪995‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪564,082‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫‪636,416‬‬ ‫‪305,649‬‬ ‫‪325,858‬‬ ‫‪357,272‬‬ ‫‪258,433‬‬ ‫‪266,062‬‬ ‫‪279,144‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪-1,939‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫‪2‬‬ ‫הצעת תקציב רגיל לשנת ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫לפי פרקים‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫מפעלים ותקבולים‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫ארנונה‬ ‫בלתי רגילים‬ ‫‪50.28‬‬ ‫‪290.87‬‬ ‫‪14.27‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪239.73‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫שרותים מקומיים‬ ‫אגרות‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪12.64‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪25.535‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫לפ מקורות‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫הכנסות ממשלה‬ ‫העברה מקרנות‬ ‫‪207.09‬‬ ‫‪50.28‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪290.87‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪62.64‬‬ ‫‪25.54‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב רגיל לשנת ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫לפי פרקים‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫מפעלים ותקציבי‬ ‫פרעון מלוות והוצ'‬ ‫עזר‬ ‫מימון‬ ‫‪60.72‬‬ ‫‪14.98‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫וכספים‬ ‫‪43.99‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪369.25‬‬ ‫שרותים מקומיים‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪147.48‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫לפי מרכיבי הוצאה‬ ‫(במיליוני ‪)₪‬‬ ‫פרעון מלוות והוצ'‬ ‫מימון‬ ‫‪14.98‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫פעולות‬ ‫שכר‬ ‫‪342.29‬‬ ‫‪279.14‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫‪340‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 262000 690‬מידע לציבור‬ ‫‪340‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪11,698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 269000 420‬שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת‪ .‬תושבים ‪34,000‬‬ ‫שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת‪ .‬מפעל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 269000 740‬הפיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 269000 998‬שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת‪ .‬ממשלה ‪36,000‬‬ ‫‪11,698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ‬ ‫מחלקת בריאות (קיימות)‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 157000 940‬השתת‪ .‬ממשלה פעילות בריאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪382,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 157000 690‬השתתפות וועד עובדים שי לחג‬ ‫‪666,115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪ 157000 691‬השתתפות מוסדות בגמלאות‬ ‫‪1,049,015‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪17,909‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 269200 690‬הכנסות משפטיות‬ ‫‪17,909‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 261000 710‬השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪ 268000 910‬הששת‪ .‬ממשלה מובילים דיגיטאליים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪163,500‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 231000 290‬מכירת מכרזים‬ ‫‪163,500‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪1,362,462‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪5‬‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪239,272,727‬‬ ‫‪258,138,000‬‬ ‫‪273,869,000‬‬ ‫‪ 111100 100‬ארנונה כללית‬ ‫‪21,438,435‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪ 111101 100‬ארנונה כללית גביית חובות‬ ‫‪627‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 111200 100‬ארנונה ביוב משותף‬ ‫‪260,711,789‬‬ ‫‪275,138,000‬‬ ‫‪290,869,000‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪124,563‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 191000 912‬מענק בגין מעבר לפנסיה‬ ‫‪1,796,262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 914‬מענקים מיוחדים‬ ‫‪9,628‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 915‬מענק שיפוי ק‪.‬גמל‬ ‫‪1,078,613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 191000 997‬מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה‬ ‫‪60,436‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 269000 690‬הכנסות שונות‬ ‫‪173,871‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413300 510‬החזר ממנהל המים‬ ‫‪2,044,858‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,389,000‬‬ ‫‪ 433000 640‬משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש‬ ‫‪203,125‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 511000 660‬הכנסות מריבית‬ ‫‪225,389‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 511001 660‬הכנסות מרווחים ני'ע‬ ‫‪5,716,746‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪2,939,000‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪177,073‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 121000 220‬הכנסות אישורים לטאבו‬ ‫‪145,913‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 269100 690‬החזר הוצאות אכיפת גביה‬ ‫‪35,108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413100 210‬אגרות מים צריכה שוטפת‬ ‫‪5,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413100 220‬הפרשי גביה היטל בצורת‬ ‫‪623‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 413300 220‬הכנסות אחרות ממים‬ ‫‪1,819‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 472000 210‬ביוב עירוני אגרות מים וביוב‬ ‫‪365,686‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪266,794,221‬‬ ‫‪278,899,000‬‬ ‫‪294,128,000‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫‪6‬‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪2,938‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 212300 220‬אגרת איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 212300 650‬דמי שימוש במתקן שקילה‬ ‫‪419,148‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪ 212300 690‬הכנסות ממיחזור‬ ‫‪213,351‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪ 212300 691‬השתת‪ .‬פינוי כתום‬ ‫‪635,436‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪17,730‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 129000 220‬אגרת שולחנות וכסאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 213000 910‬מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה‬ ‫‪43,177‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 213300 220‬אגרות ורשיונות עסקים‬ ‫‪66,777‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 213300 221‬קנסות רישוי ופיקוח תברואה‬ ‫‪127,685‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪273,273‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 214000 220‬וטרינר קנסות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 214000 223‬וטרינר קנסות גביית חובות עבר‬ ‫‪295,431‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 214200 220‬דמי בדיקת בשר‬ ‫‪530,784‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪ 214300 220‬אגרת רשיונות לכלב‬ ‫‪168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 214300 221‬הובלה והסגר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 214300 960‬השתת משרד החקלאות‬ ‫‪1,149,656‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪1,524,000‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪2,789,686‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,814,000‬‬ ‫‪ 122000 220‬אגרות רשיונות לשלטים‬ ‫‪5,225‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 262000 220‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪8,175‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 262000 221‬הכנסות מקנסות שילוט‬ ‫‪1,314,783‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 269000 670‬הכנסות מזיכיונות‬ ‫‪4,117,868‬‬ ‫‪2,589,000‬‬ ‫‪3,237,000‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪426,528‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪ 281000 220‬פיקוח עירוני ברירות קנס‬ ‫‪17,720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 281000 221‬פיקוח עירוני קנסות קורונה‬ ‫‪2,244‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 281000 222‬פיקוח עירוני קנסות בית משפט‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 281000 223‬פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 379000 220‬קנסות איכות הסביבה‬ ‫‪447,391‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪6,478,036‬‬ ‫‪5,641,000‬‬ ‫‪6,527,000‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫‪7‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫‪255,216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229999 910‬הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ‪.‬הפנים‬ ‫‪255,486‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229999 940‬הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ‪.‬בריאות‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 229999 992‬הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ‪.‬ביטחון‬ ‫‪556,702‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪277,315‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 221000 220‬שמירה וביטחון אגרה‬ ‫‪277,315‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪2,876,686‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪ 443000 690‬הכנסות רשות חניה קנסות‬ ‫‪688,820‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 443000 691‬הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד‬ ‫‪2,731,883‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪ 443000 692‬הכנסות חניה שרות סלולרי‬ ‫‪6,297,389‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪7,131,406‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫‪8‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪26,706,000‬‬ ‫‪42,330,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 591000 591‬החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪26,706,000‬‬ ‫‪42,330,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪5,004,720‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪ 232000 290‬אגרות בניה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,530,000‬‬ ‫‪ 232000 591‬החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪50,301‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 232000 691‬מידע תכנוני‬ ‫‪30,484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 232100 999‬משרד האוצר החזר הוצ' תכנון‬ ‫‪5,085,505‬‬ ‫‪5,058,000‬‬ ‫‪43,588,000‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪60,482‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 232000 692‬קנסות מינהליים‬ ‫‪219,157‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 232100 650‬דמי שימוש בקרקע‬ ‫‪279,638‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪366,239‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 236000 994‬השתת ממשלה התחדשות עירונית‬ ‫‪366,239‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪18,427‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 244000 990‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 244500 990‬סימון כבישים והתקני בטיחות‬ ‫‪18,427‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫‪32,455,809‬‬ ‫‪48,849,000‬‬ ‫‪44,854,000‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫‪9‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪114,730‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 311000 650‬דמי שימוש במבנים א‪.‬חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 311000 651‬הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית‬ ‫‪114,730‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 312200 650‬גני ילדים דמי שימוש צהרונים‬ ‫‪10,444,337‬‬ ‫‪13,390,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪ 312200 920‬השתת‪ .‬ממשלה שכר סייעות גני ילדים‬ ‫‪25,518‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 312200 921‬השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה‬ ‫‪3,446‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 410‬השתת הורים בג'י טרום‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 690‬החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים‬ ‫‪17,779,853‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪ 312300 920‬השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל‬ ‫‪7,794,441‬‬ ‫‪8,060,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪ 312300 921‬השתת ממשלה בשכר גננות‬ ‫‪56,396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 922‬השתת‪ .‬ממשלה העשרה בגני ילדים טרום‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 312300 923‬החזר ממשלה החלפת גננות‬ ‫‪36,103,991‬‬ ‫‪41,341,000‬‬ ‫‪40,669,000‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪526,077‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪ 312710 420‬ריתמוסיקה בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪315,664‬‬ ‫‪641,000‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪ 312740 420‬חינוך גופני בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪841,740‬‬ ‫‪1,798,000‬‬ ‫‪1,869,000‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪26,670,692‬‬ ‫‪27,701,000‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪ 313200 920‬השתת‪ .‬ממשלה בתי'ס יסודיים‬ ‫‪37,554‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 313200 921‬בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪287,647‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪ 313200 922‬בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪167,670‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 313200 924‬השתת‪ .‬ממשלה שכר דירה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 925‬בתי'ס יסודי פ‪ .‬חוויתית ת‪ .‬יהודית‬ ‫‪48,502‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 313200 926‬חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי‬ ‫‪2,512,886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 927‬בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪537,276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 928‬בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪842,912‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 929‬בתי'ס יסודי הצטיידות ע‪ .‬הוראה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪511,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313200 992‬בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪31,616,639‬‬ ‫‪28,276,000‬‬ ‫‪30,759,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫מ‪ .‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)‬ ‫‪197,425‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 313400 420‬חוגי מחוננים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 313410 420‬חוגי מחוננים בר אילן השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪214,425‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫מ‪ .‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) סה"כ‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים‬ ‫‪1,256,314‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪ 313600 920‬השתת‪ .‬ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים‬ ‫‪1,256,314‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪566‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313700 490‬מכירת שתילים חווה‬ ‫‪292,019‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 313700 920‬השתתפות ממשלה לחווה חקלאית‬ ‫‪292,584‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫‪10‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪7,396,742‬‬ ‫‪9,058,000‬‬ ‫‪10,497,000‬‬ ‫‪ 313887 420‬השתת‪ .‬תושבים צהרונים בתי ספר‬ ‫‪952,855‬‬ ‫‪1,256,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 313887 421‬השתת‪ .‬תושבים צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313887 921‬השתת‪ .‬ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪2,115,762‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪ 313888 920‬השתת‪ .‬ממשלה צהרונים בתי ספר‬ ‫‪10,465,359‬‬ ‫‪12,015,000‬‬ ‫‪13,047,000‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪1,476,876‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪ 313900 420‬מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1,113,300‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 313900 421‬מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪18,010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313900 422‬מסגרת קיץ על יסודי השתת תושבים‬ ‫‪749,356‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪ 313900 920‬מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪490,667‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 313900 921‬מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪356,895‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313900 922‬מסגרת קיץ על יסודי השתת ממשלה‬ ‫‪4,205,104‬‬ ‫‪5,140,000‬‬ ‫‪3,638,000‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫‪91,764‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 313901 420‬מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים‬ ‫‪91,764‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪104,053‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 313910 420‬בית ספר חגים השתת תושבים‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 313910 421‬גני ילדים חגים השתת תושבים‬ ‫‪1,020,930‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 313910 920‬בית ספר חגים השתת ממשלה‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 313910 921‬גני ילדים חגים השתת ממשלה‬ ‫‪1,124,983‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪6,349,722‬‬ ‫‪6,557,000‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪ 314000 920‬השתת ממשלה חט'ב‬ ‫‪128,234‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 314000 921‬חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪59,928‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 314000 922‬חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫‪43,884‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 314000 926‬חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב‬ ‫‪160,517‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 314000 928‬חט'ב השתתפ‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪6,742,284‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪6,893,000‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 315200 640‬דמי שכירות מזנון הדרים‬ ‫‪27,275,255‬‬ ‫‪26,098,000‬‬ ‫‪26,476,000‬‬ ‫‪ 315200 920‬השתת ממשלה תיכון הדרים‬ ‫‪-26,868‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 315200 921‬תיכון הדרים דמי שיכפול‬ ‫‪14,571‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 315200 922‬תיכון הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 315200 928‬תיכון הדרים השתת‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪27,272,958‬‬ ‫‪26,180,000‬‬ ‫‪26,519,000‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 315210 640‬דמי שכירות מזנון רמון‬ ‫‪20,052,254‬‬ ‫‪21,432,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪ 315210 920‬השתת ממשלה תיכון רמון‬ ‫‪615‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 315210 921‬תיכון רמון דמי שיכפול‬ ‫‪11,783‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 315210 922‬תיכון רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 315210 928‬תיכון רמון השתת‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪11‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪20,078,652‬‬ ‫‪21,509,000‬‬ ‫‪21,035,000‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪764,676‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,903,000‬‬ ‫‪ 315220 920‬השתת ממשלה תיכון דמוקרטי‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 315220 921‬תיכון דמוקרטי דמי שכפול‬ ‫‪15,793‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 315220 922‬תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה‬ ‫‪14,369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 315220 928‬תיכון דמוקרטי השתת‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪795,339‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪2,913,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪823,682‬‬ ‫‪3,064,000‬‬ ‫‪3,064,000‬‬ ‫‪ 315230 920‬השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 315230 921‬תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול‬ ‫‪4,235‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 315230 922‬תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה‬ ‫‪21,089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 315230 928‬תיכון אנטרופוסופי השתת‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות ‪0‬‬ ‫‪851,112‬‬ ‫‪3,080,000‬‬ ‫‪3,080,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪907,292‬‬ ‫‪3,680,000‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪ 315240 920‬השתת ממשלה תיכון השיקמים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 315240 921‬תיכון השיקמים דמי שכפול‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 315240 922‬תיכון השיקמים חומרי מלאכה‬ ‫‪907,292‬‬ ‫‪3,695,000‬‬ ‫‪3,895,000‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪44,333‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 315251 920‬השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית‬ ‫‪44,333‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫תיכון נעמת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,751,000‬‬ ‫‪ 315260 920‬תיכון נעמת השתת' ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,751,000‬‬ ‫תיכון נעמת סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 317410 991‬חינוך סביבתי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪649,925‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 317500 420‬ביטוח תלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪29,833‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 317610 920‬סל עולים חדשים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪992,758‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 317620 920‬סל שרותים לחינוך המיוחד השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪426,121‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 317680 920‬הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪810,962‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 317680 921‬השתת‪ .‬ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח ‪0‬‬ ‫‪123,650‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 317681 920‬פרוייקט השאלת ספרים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪3,063,248‬‬ ‫‪2,864,000‬‬ ‫‪2,992,000‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪135,123‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 317100 920‬השתת ממשלה קב'ט‬ ‫‪2,574,263‬‬ ‫‪3,232,000‬‬ ‫‪4,032,000‬‬ ‫‪ 317100 921‬שמירה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪22,336‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 317100 922‬השתת משרד החינוך ברכישת ציוד‬ ‫‪2,731,721‬‬ ‫‪3,411,000‬‬ ‫‪4,207,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪12‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪159,883‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 317120 992‬השתת ממשלה במלחמה בסמים‬ ‫‪143,730‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 317121 740‬השתת‪ .‬מדריכי מוגנות מפעל הפיס‬ ‫‪117,682‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 317121 992‬השתת ממשלה מדריכי מוגנות‬ ‫‪421,295‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪22,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 317300 421‬ש‪.‬פסיכולוגי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 317300 690‬ש‪ .‬פסיכולוגי השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪2,672,675‬‬ ‫‪2,669,000‬‬ ‫‪2,669,000‬‬ ‫‪ 317300 920‬שרות פסיכולוגי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 317300 921‬שרות פסיכולוגי אבחונים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪2,699,475‬‬ ‫‪2,699,000‬‬ ‫‪2,699,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪308,443‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 317670 420‬סל תרבות ארצי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 317670 421‬תוכנית פעמה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪308,443‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪42,129‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪ 317690 420‬מרכז הצלחה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪42,129‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪393,457‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪ 317700 920‬השתת ממשלה בקב'ס‬ ‫‪393,457‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪23,854‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 317800 760‬השתת הסעות אל המעיין‬ ‫‪2,488,742‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪ 317800 920‬הסעת ילדים השתתפות ממשלה‬ ‫‪1,427,840‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 317800 921‬ליווי הסעות השתת ממשלה‬ ‫‪3,940,435‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪962,274‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪ 317900 420‬הכנסה אגרות תלמיד חוץ‬ ‫‪962,274‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫‪2,541,970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 317920 920‬מיחשוב השתת משרד החינוך‬ ‫‪2,541,970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 320000 650‬דמי שימוש עמותות תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫‪160,124,052‬‬ ‫‪173,678,000‬‬ ‫‪183,439,000‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫‪13‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪7,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 252000 420‬השתת תושבים בארועים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 252000 690‬הכנסות חסויות אירועים‬ ‫‪7,070‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 327100 921‬פרוייקטים תרבות יהודית השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪168,055‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 321000 420‬מ‪.‬אומנויות חוגים השתת תושבים‬ ‫‪130,309‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 321000 421‬מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 321000 422‬מ‪ .‬אומנויות פ‪ .‬תרבות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪150,992‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 321000 650‬מ‪ .‬אומנויות דמי שימוש במבנה‬ ‫‪449,414‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪161,655‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 323000 421‬ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 323000 422‬ספריה הכנסות מקנסות‬ ‫‪168,755‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 326400 998‬פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 327000 650‬דמי שימוש עמותות דת‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 327100 420‬ת‪.‬דתית השתת תושבים‬ ‫‪52,879‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 327100 920‬ת‪.‬דתית השתת ממשלה‬ ‫‪53,679‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 328100 920‬השתת‪ .‬ממשלה בשכר מח‪ .‬נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מחלקת נוער סה"כ‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪259,729‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 328200 420‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים פרויקט שילוט‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 328200 421‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים מיומנויות‬ ‫‪800‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 328200 422‬קידום נוער השתת‪ .‬תושבים בית קפה‬ ‫‪219,555‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪ 328200 920‬קידום נוער השתת ממשלה‬ ‫‪492,584‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪74,390‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 326400 420‬פעילות נוער וצעירים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 326400 740‬פעילות נוער וצעירים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 326400 993‬סלע השתתפות ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 328500 920‬פרוייקט תרבות ומורשת ביתא‬ ‫‪14‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 328500 998‬פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת‪ .‬ממשלה ‪157,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 328600 920‬פרוייקט שירות הכנה לצה'ל‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 328800 920‬עיר הילדים והנוער השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪ 328801 920‬הנוער מערך לדרך השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 328900 652‬דמי שימוש עמותות תנועות נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 328900 653‬דמי שימוש עמותות ארגוני נוער‬ ‫‪74,390‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪1,843,000‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים סה"כ‬ ‫‪1,245,892‬‬ ‫‪3,041,000‬‬ ‫‪4,417,000‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫‪15‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות הספורט‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪156,281‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 329000 993‬ספורט השתת ממשלה‬ ‫‪156,281‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪251,949‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 329200 650‬דמי שימוש מתקני ספורט‬ ‫‪251,949‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329300 421‬הכנסות מאירועי ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 329300 690‬הכנסות חסויות אירועי ספורט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 329610 993‬יוזמות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 329620 993‬מרכזי מצויינות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪17,090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 329700 420‬חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת‪.‬‬ ‫‪108,858‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 329900 420‬תושבים‬ ‫‪415,948‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪443,406‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪ 329310 420‬מ‪.‬ספורט עתידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪443,406‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪262,259‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 329320 420‬מ‪.‬ספורט ראשונים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪262,259‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪108,160‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪ 329330 420‬מ‪.‬ספורט הדרים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪108,160‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 329340 420‬מ‪.‬ספורט השחר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪343,982‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪ 329350 420‬מ‪.‬ספורט לפיד השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪343,982‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 329360 420‬מ‪.‬ספורט שילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪33,324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 329370 420‬מ‪.‬ספורט תלי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329397 420‬מ‪ .‬ספורט תלי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪33,324‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫‪16‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪77,808‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 329380 420‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪77,808‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪147,377‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪ 329390 420‬מ‪.‬ספורט ממלכתי א' השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪147,377‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪711,579‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪ 329391 420‬מ‪.‬ספורט רבין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪711,579‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪121,896‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪ 329392 420‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪121,896‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 329393 420‬מ‪.‬ספורט בגין השתת‪.‬תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז ספורט בגין סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪32,400‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 329710 420‬חוגי ספורט לנשים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪186,640‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 329800 420‬חוגי שחיה לתלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪219,040‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪364,805‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 329100 650‬דמי שימוש עמותות ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,373,000‬‬ ‫‪ 329100 652‬דמי שימוש (ת‪ .‬עקיפה) עמותות ספורט‬ ‫‪364,805‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2,723,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪3,657,812‬‬ ‫‪5,915,000‬‬ ‫‪8,859,000‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫‪17‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪ 341000 652‬דמי שימוש עמותות רווחה‬ ‫‪4,364,357‬‬ ‫‪4,767,000‬‬ ‫‪5,460,000‬‬ ‫‪ 341001 930‬השתת‪ .‬ממשלה בשכר עובדי רווחה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 341007 930‬השתת‪ .‬ממשלה סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪72,610‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪ 341008 930‬ביטחון עובדים‬ ‫‪4,436,967‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪6,162,000‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪137,252‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 342205 930‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪41,622‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 342210 930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪200,740‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 342401 420‬תחנה ליעוץ נישואין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342402 930‬טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪14,090‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 342403 420‬מרכזי טיפול באלימות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪26,125‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 342403 930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪20,986‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 342409 930‬וועדת תסקירים‬ ‫‪7,829‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 342410 930‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪4,114‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 342411 930‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 342412 930‬תוכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪452,758‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪20,158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 343500 420‬טיפול בילד בקהילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪535,275‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 343500 920‬השתת' מ‪.‬החינוך מועדוניות‬ ‫‪176,117‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 343500 930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪95,988‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 343505 930‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪254,451‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 343506 930‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪359,626‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 343507 930‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪30,722‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 343509 930‬יצירת קשר הורים ילדים‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 343513 930‬פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪54,241‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 343800 420‬אחזקת ילדים בפנימיות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪334,194‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 343802 930‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪3,472,119‬‬ ‫‪3,819,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪ 343803 930‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪292,809‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 343904 930‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪5,625,701‬‬ ‫‪5,984,000‬‬ ‫‪5,676,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪83,976‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 344301 420‬קשישים במעונות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪511,091‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪ 344301 930‬אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪93,636‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 344400 740‬פ‪ .‬אזרחים וותיקים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344401 930‬נופשון לקשיש‬ ‫‪46,412‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 344402 930‬טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪109,641‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344406 930‬מסגרות יומיות לקשיש‬ ‫‪175,878‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344409 930‬שכונה תומכת‬ ‫‪19,999‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 344410 930‬תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪23,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344413 930‬שירותים לניצולי שואה (ישן)‬ ‫‪18,357‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 344418 930‬סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪11,832‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 344419 930‬מועדונים‪-‬א‪.‬ותיק‬ ‫‪492‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344420 930‬ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪18‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344421 930‬טיפול בא‪.‬ותיק בסיכון‬ ‫‪10,269‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344423 930‬מגן זהב הפגת בדידות‬ ‫‪16,553‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 344424 930‬בני משפחה מטפלים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪ 344425 930‬הזדקנות מיטבית קהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪ 344426 930‬שירותים לניצולי שואה (חדש)‬ ‫‪1,121,336‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫‪7,010,314‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,773,000‬‬ ‫‪ 345103 930‬סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪435,935‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪ 345104 930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪237,749‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪ 345107 930‬טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים‬ ‫‪53,308‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 345108 930‬נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪24,896‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 345109 930‬משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪2,698‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 345110 930‬משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪848,698‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪ 345111 930‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪4,055,364‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪6,506,000‬‬ ‫‪ 345112 930‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪128,539‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 345113 930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪914,554‬‬ ‫‪913,000‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪ 345114 930‬הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪228,523‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪ 345116 930‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪6,606‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 345117 930‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪4,341‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 345202 930‬מ‪.‬יום אימוני מש'ה‬ ‫‪19,474‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 345204 420‬מש'ה במעון טיפולי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1,269,428‬‬ ‫‪1,358,000‬‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪ 345204 930‬מעון יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪373,517‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪ 345205 930‬מעשי'ם‬ ‫‪41,500‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 345303 930‬שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪3,315‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 345304 420‬נופשונים למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪53,570‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 345304 930‬נופשונים למש'ה‬ ‫‪5,960‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 345305 420‬הסעות למ‪.‬יום למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪336,753‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪ 345305 930‬הסעות למרכז יום למש'ה‬ ‫‪16,055,042‬‬ ‫‪16,231,000‬‬ ‫‪20,682,000‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪22,077‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 346306 930‬הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪4,319,908‬‬ ‫‪4,185,000‬‬ ‫‪4,976,000‬‬ ‫‪ 346501 930‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪13,445‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 346502 930‬נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 346503 930‬הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום‬ ‫‪45,897‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 346601 930‬מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים‬ ‫‪273,892‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪ 346602 930‬תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪106,059‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪ 346603 930‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪11,198‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 346701 930‬תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346702 930‬נופשונים להבראה‬ ‫‪224,923‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪ 346705 930‬הסעות למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪153,870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 346706 930‬ליווי למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪147,038‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 346710 930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪287,621‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 346712 930‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪2,336‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 346713 930‬קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪5,635‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪ 346714 930‬חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪106,622‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 346800 740‬צרכים מיוחדים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪2,892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 346803 930‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪1,757‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 346809 930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪19‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 346810 930‬טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪5,726,820‬‬ ‫‪5,577,000‬‬ ‫‪7,573,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪491‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 347104 930‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪59,722‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 347107 930‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪27,928‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 347108 930‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪65,707‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 347111 930‬נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪48,425‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 347112 930‬ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י מעטפת‬ ‫‪33,232‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 347115 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪.‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪9,641‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 347117 930‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש‬ ‫‪20,813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 347120 930‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪11,379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 347121 930‬תוכניות צבא‬ ‫‪49,098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 347201 930‬מעונות חסות‬ ‫‪10,575‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 347302 930‬התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪25,426‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 347304 930‬התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪57,909‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 347403 930‬מפת'ן מקומי‬ ‫‪9,663‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 347404 930‬מפתן כולל כ'א‬ ‫‪430,009‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪807,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 348200 930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 348201 930‬הערכות חירום‬ ‫‪1,847‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 348208 930‬פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי‬ ‫‪8,353‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 348301 930‬פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 348401 930‬לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪8,007‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 349002 930‬ילדים פנימיות עולים‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 349014 930‬טיפול בקשישים עולים‬ ‫‪5,812‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 349022 930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪261‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 349023 930‬פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 349024 930‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪5,310‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 349025 930‬מ‪ .‬טיפול באלימות עולים‬ ‫‪25,382‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪33,885,115‬‬ ‫‪35,046,000‬‬ ‫‪43,468,000‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫‪20‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪1,115,648‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,222,000‬‬ ‫‪ 591000 593‬החזר מקרנות פרע'מ ביוב‬ ‫‪13,618,736‬‬ ‫‪5,517,000‬‬ ‫‪10,532,000‬‬ ‫‪ 591000 597‬החזר מקרנות פרע'מ פיתוח‬ ‫‪14,734,384‬‬ ‫‪6,617,000‬‬ ‫‪11,754,000‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪14,734,384‬‬ ‫‪6,617,000‬‬ ‫‪11,754,000‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫‪21‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪33,914,487‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪25,535,000‬‬ ‫‪ 116000 100‬הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪33,914,487‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪25,535,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪359,828‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 594000 690‬הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪359,828‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫תקבולים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪34,274,315‬‬ ‫‪24,365,000‬‬ ‫‪25,650,000‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪562,143,503‬‬ ‫‪591,920,000‬‬ ‫‪636,416,000‬‬ ‫הכנסות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪22‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪81‬‬ ‫הוצאות‪-‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫כלליות מנהל כללי‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 610000 440‬ביטוח מנהל כללי‬ ‫‪147,371‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 610000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪147,371‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪147,371‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל כללי סה"כ‬ ‫לישכת מנכ"ל‬ ‫‪1,005,737‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,359,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 611000 110‬ל‪.‬מנכ'ל השכר הקובע‬ ‫‪16,651‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 611000 111‬ל‪.‬מנכ'ל שעות כוננות‬ ‫‪21,132‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 611000 120‬ל‪.‬מנכ'ל תוספות שכר‬ ‫‪12,450‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 611000 130‬ל‪.‬מנכ'ל שעות נוספות‬ ‫‪44,397‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 611000 140‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' רכב‬ ‫‪1,100,367‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,126‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611000 450‬ל‪.‬מנכ'ל רהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,584‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611000 470‬ל‪.‬מנכ'ל ציוד משרדי‬ ‫‪6,228‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611000 510‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪1,866‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611000 520‬ל‪.‬מנכ'ל ספרות מקצועית‬ ‫‪6,381‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 611000 523‬מנהל כללי טיפוח הון אנושי‬ ‫‪2,398‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611000 561‬ל‪.‬מנכ'ל ניהול משרד‬ ‫‪87,806‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 611000 735‬ל‪.‬מנכ'ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪198,978‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 611000 750‬ל‪.‬מנכ'ל יוזמות‬ ‫‪1,291‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611000 980‬ל‪.‬מנכ'ל הוצ' אחרות‬ ‫‪308,657‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,409,024‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לישכת מנכ"ל סה"כ‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים‬ ‫‪1,881,844‬‬ ‫‪2,001,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,021,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 611100 110‬הנהלה השכר הקובע‬ ‫‪7,632‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 611100 111‬הנהלה שעות כוננות‬ ‫‪28,743‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 611100 120‬הנהלה תוספות שכר‬ ‫‪12,458‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 611100 130‬הנהלה שעות נוספות‬ ‫‪120,942‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 611100 140‬הנהלה הוצ' רכב‬ ‫‪127,368‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611100 310‬הנהלה שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,178,987‬‬ ‫‪2,198,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 611100 410‬הנהלה שכירות‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611100 433‬הנהלה חומרי ניקוי‬ ‫‪419‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 471‬הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪950‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 472‬הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪1,289‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 511‬הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611100 512‬הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611100 520‬הנהלה ספרות מקצועית‬ ‫‪65,990‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 611100 735‬הנהלה ליסינג תפעולי‬ ‫‪3,685‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611100 781‬הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪3,565‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611100 782‬הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611100 981‬הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪630‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611100 982‬הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪77,899‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪23‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪2,256,886‬‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,375,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים סה"כ‬ ‫לישכת ראש העיר‬ ‫‪1,575,825‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,737,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 611200 110‬ל‪.‬ראש העיר השכר הקובע‬ ‫‪76,949‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 611200 111‬ל‪.‬ראש העיר שעות כוננות‬ ‫‪36,814‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 611200 120‬ל‪.‬ראש העיר תוספות שכר‬ ‫‪64,389‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 611200 130‬ל‪.‬ראש העיר שעות נוספות‬ ‫‪112,199‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 611200 140‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' רכב‬ ‫‪1,866,176‬‬ ‫‪2,018,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,041,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 611200 420‬ל‪.‬ראש העיר אחזקת מבנה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611200 450‬ל‪.‬ראש העיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,071‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 611200 470‬ל‪.‬ראש העיר ציוד משרדי‬ ‫‪23,874‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 611200 510‬ל‪.‬ראש העיר כיבוד‬ ‫‪4,823‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 611200 561‬ל‪.‬ראש העיר ניהול משרד‬ ‫‪73,325‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 611200 735‬ל‪.‬ראש העיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪9,593‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611200 780‬ל‪.‬ראש העיר הוצ' שונות‬ ‫‪55,390‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 611200 810‬ל‪.‬ראש העיר הוצ מיוחדות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 611200 981‬ל‪.‬ראש העיר רכישת מתנות‬ ‫‪187,076‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,053,252‬‬ ‫‪2,256,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,279,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לישכת ראש העיר סה"כ‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫פנ'צ וחופש המידע השכר‬ ‫‪74,438‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 611300 110‬הקובע‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות‬ ‫‪10,796‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 611300 111‬כוננות‬ ‫פנ'צ וחופש המידע תוספות‬ ‫‪5,921‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 611300 120‬שכר‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות‬ ‫‪568‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 130‬נוספות‬ ‫‪11,762‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 611300 140‬פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שכר גמר‬ ‫‪4,727‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611300 310‬חשבון‬ ‫‪108,212‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ציוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611300 470‬משרדי‬ ‫‪989‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 510‬פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ניהול‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 561‬משרד‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ'‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611300 780‬שונות‬ ‫‪1,289‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪109,501‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪71,661‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 611400 110‬השכר הקובע‬ ‫‪24‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪2,851‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611400 111‬שעות כוננות‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611400 120‬תוספות שכר‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 611400 130‬שעות נוספות‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪14,389‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 611400 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪100,801‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושיוויון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 611400 750‬מגדרי מיזמים‬ ‫פעילות קידום מעמד האישה‬ ‫‪182,740‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 611400 780‬ושוויון מגדרי‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 611400 781‬מגדרי מיזם שיח נשים‬ ‫‪182,740‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪283,540‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתתקשרויות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 611700 110‬השכר הקובע‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 611700 120‬תוספות שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות סה"כ‬ ‫מחלקת בריאות (קיימות)‬ ‫‪54,549‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 611800 110‬מח‪ .‬קיימות השכר הקובע‬ ‫‪3,234‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 611800 130‬מח‪ .‬קיימות שעות נוספות‬ ‫‪6,677‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 611800 140‬מח‪ .‬קיימות הוצ' רכב‬ ‫‪64,460‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 611800 470‬מח‪ .‬קיימות ציוד משרדי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611800 510‬מח‪ .‬קיימות כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 611800 561‬מח‪ .‬קיימות ניהול משרד‬ ‫מח‪ .‬קיימות שרותים במיקור‬ ‫‪175,612‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 611800 750‬חוץ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 611800 751‬מח‪ .‬קיימות פעולות בריאות‬ ‫‪175,612‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪240,073‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ‬ ‫מבקר‬ ‫‪1,015,904‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,136,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 612000 110‬מבקר השכר הקובע‬ ‫‪8,627‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 612000 111‬מבקר שעות כוננות‬ ‫‪21,958‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 612000 120‬מבקר תוספות שכר‬ ‫‪25,236‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 612000 130‬מבקר שעות נוספות‬ ‫‪40,841‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 612000 140‬מבקר הוצ' רכב‬ ‫‪429,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 612000 310‬מבקר שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,542,066‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪25‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪919‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 470‬מבקר ציוד משרדי‬ ‫‪1,522‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 510‬מבקר הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,621‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 612000 520‬מבקר ספרות מקצועית‬ ‫‪2,398‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 612000 550‬מבקר הוצ' פרסום‬ ‫‪1,142‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 612000 561‬מבקר ניהול משרד‬ ‫‪65,012‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 612000 735‬מבקר ליסינג תפעולי‬ ‫‪179,174‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 612000 750‬מבקר שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪9,784‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 612000 751‬מבקר תמלול ועדות ביקורת‬ ‫‪1,861‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612000 780‬מבקר הוצ' שונות‬ ‫‪263,433‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫ממונה תלונות הציבור השכר‬ ‫‪123,348‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 612100 110‬הקובע‬ ‫ממונה תלונות הציבור שעות‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 612100 111‬כוננות‬ ‫ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪6,468‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 612100 120‬תוספות שכר‬ ‫ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪1,223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 612100 130‬ש‪.‬נוספות‬ ‫ממונה תלונות הציבור הוצ'‬ ‫‪19,915‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 612100 140‬רכב‬ ‫‪151,098‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,956,596‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,717,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪2,176,005‬‬ ‫‪2,552,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪2,651,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪ 613000 110‬משאבי אנוש השכר הקובע‬ ‫‪58,715‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 613000 111‬משאבי אנוש שעות כוננות‬ ‫‪69,261‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 613000 120‬משאבי אנוש תוספות שכר‬ ‫‪140,281‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 613000 130‬משאבי אנוש שעות נוספות‬ ‫‪156,912‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 613000 140‬משאבי אנוש הוצ' רכב‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 613000 210‬משאבי אנוש שכר תגבור‬ ‫משאבי אנוש שכר גמר‬ ‫‪22,014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 310‬חשבון‬ ‫‪2,623,188‬‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪3,112,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,357‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 613000 450‬משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪8,933‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 613000 470‬משאבי אנוש ציוד משרדי‬ ‫‪3,771‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 613000 510‬משאבי אנוש כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 613000 523‬משאבי אנוש טיפוח הון אנושי‬ ‫‪101,962‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 613000 550‬פרסום מודעת דרושים‬ ‫‪5,952‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 613000 561‬משאבי אנוש ניהול משרד‬ ‫‪32,047‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 570‬משאבי אנוש מיכון‬ ‫‪58,558‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 613000 735‬משאבי אנוש ליסינג תפעולי‬ ‫‪176,260‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 613000 750‬משאבי אנוש מבדקי התאמה‬ ‫‪39,758‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 613000 751‬משאבי אנוש תמלול ישיבות‬ ‫‪84,201‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 613000 753‬משאבי אנוש יועצים‬ ‫‪102,375‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 613000 754‬משאבי אנוש יעוץ ארגוני‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613000 780‬משאבי אנוש הוצ' שונות‬ ‫‪26‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫השתתפות בבית דין‬ ‫‪19,455‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 613000 810‬למשמעת‬ ‫‪43,874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 613000 980‬משאבי אנוש רווחת העובד‬ ‫‪683,470‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,306,658‬‬ ‫‪3,594,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪3,706,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫מועצת העיר‬ ‫‪423,637‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 613100 110‬מועצת העיר השכר הקובע‬ ‫‪2,388‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613100 111‬מועצת העיר שעות כוננות‬ ‫‪22,428‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 613100 120‬מועצת העיר תוספות שכר‬ ‫‪32,990‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 613100 130‬מועצת העיר שעות נוספות‬ ‫‪48,143‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 613100 140‬מועצת העיר הוצ רכב‬ ‫‪529,587‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613100 470‬מועצת העיר ציוד משרדי‬ ‫‪11,931‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 613100 520‬מועצת העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 613100 561‬מועצת העיר ניהול משרד‬ ‫‪92,657‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 613100 580‬מועצת העיר ועדת ערר‬ ‫‪71,439‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 613100 750‬מועצת העיר תמלול ישיבות‬ ‫‪895‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 613100 780‬מועצת העיר הוצ' שונות‬ ‫מועצת העיר כיבוד חדר‬ ‫‪38,276‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 613101 510‬ישיבות‬ ‫‪217,590‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪747,177‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מועצת העיר סה"כ‬ ‫דוברות ופרסום‬ ‫‪815,815‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 614000 110‬דוברות השכר הקובע‬ ‫‪38,777‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 614000 111‬דוברות שעות כוננות‬ ‫‪19,887‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 614000 120‬דוברות תוספות שכר‬ ‫‪35,808‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 614000 130‬דוברות שעות נוספות‬ ‫‪66,601‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 614000 140‬דוברות הוצ' רכב‬ ‫‪976,888‬‬ ‫‪1,556,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 614000 450‬דוברות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1,324‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 614000 470‬דוברות ציוד משרדי‬ ‫‪2,785‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 614000 510‬דוברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪94,154‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 550‬דוברות הוצ' פרסום‬ ‫‪468,602‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪ 614000 551‬דוברות פרסום צרכי אגפים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 614000 735‬דוברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 614000 740‬דוברות ציוד‬ ‫‪895,167‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪ 614000 750‬שרותי דוברות ופרסום‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות‬ ‫‪189,673‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪ 614000 752‬חברתיות‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 614000 754‬דוברות הוצ‪ .‬פרסום מחזור‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 614000 780‬דוברות הוצ' שונות‬ ‫‪1,654,534‬‬ ‫‪2,173,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,173,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,631,423‬‬ ‫‪3,729,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4,043,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫דוברות ופרסום סה"כ‬ ‫‪27‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫ארגון והדרכה‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪159,104‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪( 616000 521‬מסגרות חוץ)‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪480,375‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪( 616001 521‬מסגרות פנים)‬ ‫‪414,353‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪ 616100 780‬פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪1,053,832‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,053,832‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארגון והדרכה סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪1,990,351‬‬ ‫‪2,031,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,051,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 617000 110‬יעוץ משפטי השכר הקובע‬ ‫‪17,170‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 617000 111‬יעוץ משפטי שעות כוננות‬ ‫‪73,590‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 617000 120‬יעוץ משפטי תוספות שכר‬ ‫‪84,306‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 617000 130‬יועץ משפטי שעות נוספות‬ ‫‪136,863‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 617000 140‬יעוץ משפטי הוצ' רכב‬ ‫‪183,553‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 617000 210‬יעוץ משפטי שכר מתמחים‬ ‫יעוץ משפטי זמניים תוספות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 617000 220‬שכר‬ ‫‪95,874‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617000 310‬יעוץ משפטי שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,581,709‬‬ ‫‪2,537,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2,574,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫יעוץ משפטי ב‪.‬אחריות‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 617000 441‬מקצועית‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 617000 450‬יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 470‬יעוץ משפטי ציוד משרדי‬ ‫‪3,254‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 617000 510‬יעוץ משפטי הוצ' כיבוד‬ ‫‪5,924‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 520‬יעוץ משפטי ספרות מקצועית‬ ‫‪9,397‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 617000 561‬יעוץ משפטי ניהול משרד‬ ‫‪4,114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 617000 570‬יעוץ משפטי מיכון‬ ‫‪47,714‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 617000 580‬יעוץ משפטי הוצ משפטיות‬ ‫‪73,192‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 617000 735‬יעוץ משפטי ליסינג תפעולי‬ ‫יעוץ משפטי שרותי עו'ד‬ ‫‪469,637‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪ 617000 750‬במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות‬ ‫יעוץ משפטי איתורים‬ ‫‪5,326‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 617000 751‬ושליחויות‬ ‫‪1,154‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 617000 780‬יעוץ משפטי הוצ' שונות‬ ‫‪645,219‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪856,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,226,928‬‬ ‫‪3,293,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3,430,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫איגודים והשתתפויות מנהל כללי‬ ‫‪174,700‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 614000 810‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪68,180‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 614100 810‬אשכול איגוד ערים‬ ‫‪242,880‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪242,880‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪33,149‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 754000 780‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪28‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪33,149‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪33,149‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קשרים בינלאומיים סה"כ‬ ‫שרותים אחרים‬ ‫‪163,124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 760000 440‬ביטוח מנהל כללי‬ ‫‪20,272‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 933000 432‬משרדים אחרים מים‬ ‫‪180,882‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 933000 780‬השתתפות ועד בית‬ ‫‪413,782‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪ 943100 410‬מגרשי חניה שכר דירה‬ ‫‪138,483‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 980000 450‬ציוד וריהוט משרדי עירייה‬ ‫השתתפות עצמית תביעות‬ ‫‪1,463,358‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 980000 810‬ביטוח‬ ‫‪100,940‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 980001 810‬תשלום לפי פסקי דין‬ ‫‪2,480,840‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,480,840‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים אחרים סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪536,917‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 761000 110‬מוקד השכר הקובע‬ ‫‪19,606‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 761000 111‬מוקד שעות כוננות‬ ‫‪16,075‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 761000 120‬מוקד תוספות שכר‬ ‫‪32‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 130‬מוקד שעות נוספות‬ ‫‪57,356‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 761000 140‬מוקד הוצ' רכב‬ ‫‪1,262,777‬‬ ‫‪1,282,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 761000 210‬מוקד עירוני שכר מוקדנים‬ ‫‪25,005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 310‬מוקד עירוני שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,917,769‬‬ ‫‪2,027,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,359‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 761000 420‬מוקד אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,795‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 761000 450‬מוקד ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1,124‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 761000 470‬מוקד ציוד משרדי‬ ‫‪6,517‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 761000 510‬מוקד הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 761000 561‬מוקד ניהול משרד‬ ‫‪4,812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 761000 570‬מוקד מיכון‬ ‫‪3,426‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 761000 740‬מוקד ציוד‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 761000 750‬מוקד שרותי יעוץ‬ ‫‪334‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 761000 780‬מוקד הוצ' שונות‬ ‫‪21,422‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,939,190‬‬ ‫‪2,074,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2,144,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪232,127‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 763000 110‬מ‪.‬הפנים השכר הקובע‬ ‫‪12,714‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 763000 120‬מ‪.‬הפנים תוספות שכר‬ ‫‪15,430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 763000 130‬מ‪.‬הפנים שעות נוספות‬ ‫‪23,639‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 763000 140‬מ‪.‬הפנים הוצ' רכב‬ ‫‪283,910‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 763000 470‬מ‪.‬הפנים ציוד משרדי‬ ‫‪953‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 763000 510‬מ‪.‬הפנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪169‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 763000 780‬מ‪.‬הפנים הוצ' שונות‬ ‫‪1,723‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪285,633‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫משרד הפנים סה"כ‬ ‫‪29‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫מערכות מידע ותקשרות‬ ‫‪696,752‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 768000 110‬השכר הקובע‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪19,928‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 768000 111‬שעות כוננות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪16,249‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 768000 120‬תוספות שכר‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪22,380‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 768000 130‬שעות נוספות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪66,940‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 768000 140‬רכב‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪545‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 310‬שכר גמר חשבון‬ ‫‪822,794‬‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪4,996‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 768000 450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪2,439‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 768000 470‬משרדי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 768000 510‬כיבוד‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ'‬ ‫‪243,081‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪ 768000 560‬משרדיות‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪1,352‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 768000 561‬ניהול משרד‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪304,229‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪ 768000 570‬רישוי‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ישומים‬ ‫‪123,268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 571‬ודיגיטל פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת יישומים‬ ‫‪1,280,085‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 768000 572‬ודיגיטל שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות‬ ‫‪36,726‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 573‬פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות‬ ‫‪223,963‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪ 768000 574‬שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת טלפוניה‬ ‫‪26,390‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 768000 576‬שוטף‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תחזוקת ציוד‬ ‫‪89,186‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 577‬וחומרה מחשוב‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪ 768000 578‬מידע פרוייקטים‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת‬ ‫‪255,511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 579‬מידע שוטף‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪365,548‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 768000 740‬וחומרה (מחשוב)‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ציוד‬ ‫‪34,910‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 768000 741‬תקשורת ואחזקתו‬ ‫מערכות מידע ותקשרות‬ ‫‪906,053‬‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪1,858,000‬‬ ‫‪ 768000 752‬שרותי תמיכה במיקור חוץ‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תחזוקת ציוד‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 768000 757‬וחומרה‬ ‫‪30‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪1,922‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 768000 780‬שונות‬ ‫‪4,055,973‬‬ ‫‪5,433,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,849,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,878,767‬‬ ‫‪6,576,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6,809,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪727,610‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪766,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 769000 110‬מכרזים השכר הקובע‬ ‫‪13,092‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 769000 111‬מכרזים שעות כוננות‬ ‫‪43,908‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 769000 120‬מכרזים תוספות שכר‬ ‫‪35,403‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 769000 130‬מכרזים שעות נוספות‬ ‫‪57,826‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 769000 140‬מכרזים הוצ' רכב‬ ‫‪5,476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 769000 310‬מכרזים שכר גמר חשבון‬ ‫‪883,315‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 450‬מכרזים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,743‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 470‬מכרזים ציוד משרדי‬ ‫‪5,817‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 769000 510‬מכרזים הוצ כיבוד‬ ‫‪97,522‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪ 769000 550‬מכרזים הוצ פרסום‬ ‫‪2,692‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 769000 561‬מכרזים ניהול משרד‬ ‫‪50,862‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 769000 735‬מכרזים ליסינג תפעולי‬ ‫‪20,148‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 769000 750‬מכרזים דפוס תמלול ישיבות‬ ‫‪128,283‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 769000 751‬מכרזים יועצים ועו'ד‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 769000 780‬מכרזים הוצ שונות‬ ‫‪1,065‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 769000 781‬מכרזים תחזוקת ארכיון‬ ‫‪309,258‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,192,573‬‬ ‫‪1,222,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,424,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪46,014‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪ 981000 810‬שי חגים לעובדים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 981000 820‬ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪403,774‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪ 981000 830‬איגוד מקצועי לעובדים‬ ‫‪134,946‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 981020 830‬קרן רווחה לפנסיונרים‬ ‫‪584,734‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪584,734‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ועד עובדים סה"כ‬ ‫‪31,060,027‬‬ ‫‪35,607,000‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫‪38,724,000‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪31‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪81‬‬ ‫מנהל כספים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪134,258‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 620000 440‬ביטוח מנהל כספים‬ ‫‪143,974‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 620000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪278,232‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪278,232‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪1,760,804‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪ 621000 110‬גזברות השכר הקובע‬ ‫‪53,436‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 621000 111‬גזברות שעות כוננות‬ ‫‪58,453‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 621000 120‬גזברות תוספות שכר‬ ‫‪39,086‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 621000 130‬גזברות שעות נוספות‬ ‫‪64,320‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 621000 140‬גזברות הוצ' רכב‬ ‫‪24,219‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 621000 310‬גזברות שכר גמר חשבון‬ ‫‪2,000,318‬‬ ‫‪1,886,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪2,012,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪370,910‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪ 621000 410‬גזברות שכר דירה‬ ‫‪2,982‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 621000 433‬גזברות חומרי ניקוי‬ ‫‪5,314‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 621000 450‬גזברות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪15,557‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 621000 470‬גזברות ציוד משרדי‬ ‫‪11,697‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 621000 510‬גזברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪13,870‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 621000 523‬גזברות טיפוח הון אנושי‬ ‫‪39,257‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 621000 561‬גזברות ניהול משרד‬ ‫‪332,418‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪ 621000 735‬גזברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 621000 750‬גזברות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪170,197‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 621000 751‬גזברות יועץ ביטוח‬ ‫גזברות בקרת תהליכים‬ ‫‪168,875‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 621000 752‬ויעוץ כלכלי‬ ‫‪32,760‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 621000 753‬גזברות יועץ ובקרת השקעות‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 621000 780‬גזברות הוצ' שונות‬ ‫‪1,232,831‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,219,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,233,149‬‬ ‫‪3,119,000‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪3,231,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף חשבות‬ ‫‪2,259,165‬‬ ‫‪2,652,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2,769,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 621100 110‬א‪.‬חשבות השכר הקובע‬ ‫‪198,209‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 621100 111‬א‪.‬חשבות שעות כוננות‬ ‫‪134,993‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 621100 120‬א‪.‬חשבות תוספות שכר‬ ‫‪183,518‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 621100 130‬א‪.‬חשבות שעות נוספות‬ ‫‪302,631‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪ 621100 140‬א‪.‬חשבות הוצ' רכב‬ ‫‪3,078,517‬‬ ‫‪3,449,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,579,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪999‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 621100 510‬א‪ .‬חשבות הוצ' כיבוד‬ ‫א‪.‬חשבות שרותי ראיית‬ ‫‪226,917‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 621100 750‬חשבון במיקור חוץ‬ ‫‪227,916‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,306,433‬‬ ‫‪3,491,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,731,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אגף חשבות סה"כ‬ ‫‪32‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת שכר‬ ‫‪662,093‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 621200 110‬מח' שכר השכר הקובע‬ ‫‪86,573‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 621200 111‬מח' שכר שעות כוננות‬ ‫‪40,607‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 621200 120‬מח' שכר תוספות שכר‬ ‫‪46,685‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 621200 130‬מח' שכר שעות נוספות‬ ‫‪57,845‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 621200 140‬מח' שכר הוצ' רכב‬ ‫‪893,803‬‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪749,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח' שכר שירותים במיקור‬ ‫‪87,999‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪ 621200 750‬חוץ‬ ‫‪87,999‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪981,802‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,471,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מחלקת שכר סה"כ‬ ‫מחלקת תקציבים‬ ‫‪579,174‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 621300 110‬תקציבים השכר הקובע‬ ‫‪55,909‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 621300 111‬תקציבים שעות כוננות‬ ‫‪28,545‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 621300 120‬תקציבים תוספות שכר‬ ‫‪78,937‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 621300 130‬תקציבים שעות נוספות‬ ‫‪21,576‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 621300 140‬תקציבים הוצ' רכב‬ ‫‪764,141‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪764,141‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת תקציבים סה"כ‬ ‫מחלקת שומה‬ ‫‪1,453,055‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 622000 110‬שומה השכר הקובע‬ ‫‪20,370‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 622000 111‬שומה שעות כוננות‬ ‫‪87,353‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 622000 120‬שומה תוספות שכר‬ ‫‪27,838‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 622000 130‬שומה שעות נוספות‬ ‫‪108,995‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪ 622000 140‬שומה הוצ רכב‬ ‫‪10,297‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 622000 310‬שומה שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,707,907‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,867,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪221,564‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪ 622000 410‬שומה שכר דירה‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 622000 420‬שומה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪3,942‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 622000 450‬שומה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,426‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 622000 470‬שומה ציוד משרדי‬ ‫‪3,689‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 622000 510‬שומה הוצ' כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 622000 521‬שומה הדרכות מקצועיות‬ ‫‪3,712‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 622000 561‬שומה ניהול משרד‬ ‫מחלקת שומה תחזוקת‬ ‫‪20,572‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 622000 731‬קטנוע‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 622000 735‬שומה ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 622000 740‬שומה ציוד‬ ‫‪7,320‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 622000 750‬שומה דפוס‬ ‫‪192,412‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪ 622000 753‬שומה פרוייקט מדידות‬ ‫מחלקת שומה יעוץ במיקור‬ ‫‪197,301‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 622000 754‬חוץ‬ ‫‪863‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 622000 780‬שומה הוצ' שונות‬ ‫‪658,751‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,366,658‬‬ ‫‪3,221,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3,293,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מחלקת שומה סה"כ‬ ‫‪33‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪2,823,501‬‬ ‫‪3,286,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2,889,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 623000 110‬גביה השכר הקובע‬ ‫‪52,188‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 623000 111‬גביה שעות כוננות‬ ‫‪138,550‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪ 623000 120‬גביה תוספות שכר‬ ‫‪116,604‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 623000 130‬גביה שעות נוספות‬ ‫‪196,730‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪ 623000 140‬גביה הוצ' רכב‬ ‫‪5,701‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 310‬גביה שכר גמר חשבון‬ ‫‪3,333,275‬‬ ‫‪3,854,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3,453,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪214,005‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 623000 410‬גביה שכר דירה‬ ‫‪538‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 623000 420‬גביה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,637‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 433‬גביה חומרי ניקוי‬ ‫‪1,776‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 623000 450‬גביה הוצ ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,867‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 623000 470‬גביה ציוד משרדי‬ ‫‪6,760‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 623000 510‬גביה הוצ' כיבוד‬ ‫‪15,110‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 623000 561‬גביה ניהול משרד‬ ‫‪64,714‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 623000 571‬גביה שרותים במדיה‬ ‫‪240,883‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 623000 580‬גביה הוצאות משפטיות‬ ‫גביה אגרות בית משפט‬ ‫‪28,733‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 623000 581‬והחזר הוצאות‬ ‫‪53,884‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 623000 735‬גביה ליסינג תפעולי‬ ‫‪277,980‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 623000 751‬הוצ' גביה טלפונית‬ ‫‪56,601‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 623000 752‬גביה עבודות דפוס‬ ‫‪29,484‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 623000 753‬גביה יעוץ מקצועי‬ ‫‪8,687‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 623000 756‬גביה חקירות יכולת‬ ‫‪22,502‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 623000 757‬גביה מנהלית‬ ‫‪212,697‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪ 623000 758‬גביה הפצת דיוור‬ ‫‪288,981‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 623000 759‬גביה שרותים במקור חוץ‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 623000 780‬גביה הוצ' שונות‬ ‫‪1,535,838‬‬ ‫‪1,689,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,251,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,869,113‬‬ ‫‪5,543,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5,704,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪15,799,528‬‬ ‫‪17,694,000‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪18,823,000‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫‪34‬‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪81‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫כלליות אגף שפ"ע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 710000 110‬מנהל תפעול השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪157,409‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 710000 440‬ביטוח שפ'ע‬ ‫‪164,860‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪ 710000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪322,269‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪322,269‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כלליות אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע‬ ‫‪996,656‬‬ ‫‪1,194,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪1,006,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 711000 110‬מ‪.‬אגף שפ'ע השכר הקובע‬ ‫‪9,403‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 711000 111‬מ‪.‬אגף שפ'ע שעות כוננות‬ ‫‪49,589‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 711000 120‬מ‪.‬אגף שפ'ע תוספות שכר‬ ‫‪58,906‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 711000 130‬מ‪.‬אגף שפ'ע שעות נוספות‬ ‫‪99,182‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 711000 140‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' רכב‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 310‬מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,213,736‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪1,262,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪118,570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪ 711000 410‬מ‪.‬אגף שפ'ע שכר דירה‬ ‫‪1,467‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 711000 420‬מ‪.‬אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים‬ ‫‪3,762‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 711000 450‬מ‪.‬אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,635‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 711000 470‬מ‪.‬אגף שפ'ע ציוד משרדי‬ ‫‪8,127‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 711000 510‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' כיבוד‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 711000 523‬מ‪.‬אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי‬ ‫‪2,749‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 711000 561‬מ‪.‬אגף שפ'ע ניהול משרד‬ ‫‪43,411‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 711000 582‬מ‪ .‬אגף שפ'ע גביית חובות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711000 735‬מ‪.‬אגף שפ'ע ליסינג תפעולי‬ ‫‪6,128‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 711000 780‬מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' שונות‬ ‫‪204,849‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,078,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,418,585‬‬ ‫‪1,969,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫‪516,191‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 711200 110‬שרותי נקיון השכר הקובע‬ ‫‪34,892‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 711200 120‬שרותי נקיון תוספות שכר‬ ‫‪14,661‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 711200 130‬שרותי ניקיון שעות נוספות‬ ‫‪565,744‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪842‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 711200 740‬שרותי ניקיון ציוד‬ ‫‪798,900‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪ 711200 755‬שרותי נקיון מוסדות העירייה‬ ‫‪799,742‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,365,486‬‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪1,940,940‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2,192,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 712200 110‬מח‪ .‬תברואה השכר הקובע‬ ‫‪88,043‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 712200 111‬מח‪ .‬תברואה שעות כוננות‬ ‫‪81,809‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 712200 120‬מח‪ .‬תברואה תוספות שכר‬ ‫‪35‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪450,322‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 712200 130‬מח‪ .‬תברואה שעות נוספות‬ ‫‪188,589‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪ 712200 140‬מח‪ .‬תברואה הוצ' רכב‬ ‫מח‪ .‬תברואה שכר גמר‬ ‫‪57,243‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 712200 310‬חשבון‬ ‫‪2,806,946‬‬ ‫‪2,766,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬תברואה אחזקה‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 712200 420‬ותיקונים‬ ‫‪2,441‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 712200 470‬מח‪ .‬תברואה ציוד משרדי‬ ‫‪5,569‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 712200 510‬מח‪ .‬תברואה הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,892‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 712200 561‬מח‪ .‬תברואה ניהול משרד‬ ‫‪37,522‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 712200 720‬מח‪ .‬תברואה חומרים‬ ‫‪100,559‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪ 712200 730‬מח‪ .‬תברואה תחזוקת רכב‬ ‫‪37,207‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 712200 731‬מח‪ .‬תברואה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪565,085‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪ 712200 735‬מח‪ .‬תברואה ליסינג תפעולי‬ ‫‪18,091‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 712200 740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪578,246‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪ 712200 750‬מח‪ .‬תברואה מיחזור‬ ‫‪8,593,551‬‬ ‫‪9,650,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪ 712200 751‬פינוי פסולת מנוף‬ ‫‪56,793‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 712200 753‬עב' טרקטור ומשאיות‬ ‫‪10,731,280‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪ 712200 756‬מח‪ .‬תברואה טאוט רחובות‬ ‫תברואה אחזקת אנדרטאות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 712200 758‬ומקומות ציבוריים‬ ‫תברואה שרותי קקנוע וניקיון‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 712200 759‬גינות כלבים‬ ‫‪985‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 712200 780‬מח‪ .‬תברואה הוצ שונות‬ ‫‪19,318‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 712300 740‬תברואה החלפת פחים‬ ‫‪16,394,872‬‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪ 712300 751‬קבלן אשפה ‪ -‬פינוי‬ ‫‪340,817‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 712310 751‬קבלן אשפה פינוי כתום‬ ‫‪37,486,749‬‬ ‫‪40,092,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39,167,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪40,293,696‬‬ ‫‪42,858,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪41,992,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪691,490‬‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪ 713000 110‬רישוי עסקים השכר הקובע‬ ‫‪9,277‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 713000 111‬רישוי עסקים שעות כוננות‬ ‫‪26,559‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 713000 120‬רישוי עסקים תוספות שכר‬ ‫‪53,905‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 713000 130‬רישוי עסקים שעות נוספות‬ ‫‪70,403‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 713000 140‬רישוי עסקים הוצ' רכב‬ ‫‪851,634‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪788‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 450‬רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,078‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 470‬רישוי עסקים ציוד משרדי‬ ‫‪3,382‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 713000 510‬רישוי עסקים הוצ' כיבוד‬ ‫‪4,673‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 561‬רישוי עסקים ניהול משרד‬ ‫‪34,733‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 713000 735‬רישוי עסקים ליסינג תפעולי‬ ‫‪2,083‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 713000 740‬רישוי עסקים ציוד‬ ‫רישוי עסקים יעוץ ובדיקת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 713000 750‬תוכניות‬ ‫‪36‬‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רישוי עסקים פיקוח תברואה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 713000 751‬במיקור חוץ (ברירות קנס)‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 713000 752‬רישוי עסקים ייעוץ רפורמה‬ ‫רישוי עסקים תחזוקת עיון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 713000 753‬קיוסק‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 713000 754‬רישוי עסקים בקרת איכות‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 713000 780‬רישוי עסקים הוצ' שונות‬ ‫‪55,686‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪907,319‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪641,101‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 714000 110‬וטרינר השכר הקובע‬ ‫‪35,916‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 714000 120‬וטרינר תוספות שכר‬ ‫‪2,511‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 714000 130‬וטרינר שעות נוספות‬ ‫‪8,242‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 714000 140‬וטרינר הוצ' רכב‬ ‫‪428,722‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 714000 210‬וטרינר שכר פקחים‬ ‫‪53,657‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 714000 211‬וטרינר פקחים שעות כוננות‬ ‫‪12,185‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 714000 220‬וטרינר פקחים תוספות שכר‬ ‫‪129,116‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪ 714000 230‬וטרינר פקחים שעות נוספות‬ ‫‪41,238‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 714000 240‬וטרינר פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪1,352,688‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,388,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,359‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 714000 420‬וטרינר תיקונים ואחזקה‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 433‬וטרינר חומרי ניקוי‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 714000 470‬וטרינר ציוד משרדי‬ ‫‪3,124‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 714000 510‬וטרינר הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,467‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714000 561‬וטרינר ניהול משרד‬ ‫‪13,291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 714000 570‬וטרינר הוצ' מיכון‬ ‫‪3,864‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 714000 730‬וטרינר תחזוקת רכב‬ ‫‪279,335‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪ 714000 735‬וטרינר ליסינג תפעולי‬ ‫‪39,841‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 714000 740‬וטרינר ציוד‬ ‫‪134,194‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 714300 720‬וטרינר חומרים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 714300 750‬וטרינר לכידת חיות‬ ‫‪44,971‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 714300 751‬וטרינר הסגרת כלבים‬ ‫‪19,824‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 714300 752‬וטרינר טיפול בבע'ח פצועים‬ ‫‪23,898‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714300 753‬וטרינר עיקור וסירוס חתולים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 714300 754‬וטרינר אגרות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 714300 756‬ימי אימוץ כלבים‬ ‫‪4,056‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 714300 780‬וטרינר הוצ' שונות‬ ‫‪643,083‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,995,771‬‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪6,428‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 715200 720‬חומרי הדברה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 715200 810‬איגוד ערים פ'ת יתושים‬ ‫‪202,984‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪ 715300 750‬הדברת מזיקים‬ ‫‪209,412‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪37‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪209,412‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫חזות העיר‬ ‫‪407,297‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 741000 110‬חזות עיר השכר הקובע‬ ‫‪26,261‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 741000 111‬חזות העיר שעות כוננות‬ ‫‪54,003‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 741000 120‬חזות עיר תוספות שכר‬ ‫‪39,095‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 741000 130‬חזות עיר שעות נוספות‬ ‫‪8,569‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 741000 140‬חזות עיר הוצ' רכב‬ ‫‪535,225‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,317‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 470‬חזות עיר ציוד משרדי‬ ‫‪886‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 510‬חזות עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 561‬חזות עיר ניהול משרד‬ ‫‪48,242‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 741000 720‬חזות עיר חומרים‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 741000 730‬חזות עיר תחזוקת רכב‬ ‫‪72,066‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 741000 735‬חזות עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪2,935‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 741000 740‬חזות עיר ציוד‬ ‫‪28,080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 741000 751‬חזות עיר אחזקת אנדרטאות‬ ‫‪79,793‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 741000 752‬חזות עיר רהוט רחוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 741000 753‬חזות עיר יועצים במיקור חוץ‬ ‫‪674‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 741000 780‬חזות עיר הוצ שונות‬ ‫‪238,392‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪773,616‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חזות העיר סה"כ‬ ‫איגודי ערים שפ"ע‬ ‫‪312,063‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 745000 830‬רשות ניקוז ירקון‬ ‫‪258,866‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 745100 830‬רשות נחל הירקון‬ ‫השתתפות יחידה לאיכות‬ ‫‪364,648‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪ 879000 830‬הסביבה‬ ‫‪935,577‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,056,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪935,577‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,056,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודי ערים שפ"ע סה"כ‬ ‫גנים ונוף‬ ‫‪1,478,496‬‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 746000 110‬גנים ונוף השכר הקובע‬ ‫‪92,347‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 746000 111‬גנים ונוף שעות כוננות‬ ‫‪67,497‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 746000 120‬גנים ונוף תוספות שכר‬ ‫‪143,129‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 746000 130‬גנים ונוף שעות נוספות‬ ‫‪139,838‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 746000 140‬גנים ונוף הוצ' רכב‬ ‫‪10,560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746000 310‬גנים ונוף שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,931,867‬‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,051,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,617,475‬‬ ‫‪4,270,000‬‬ ‫‪4,270,000‬‬ ‫‪ 746000 432‬מים גינות ציבוריות‬ ‫‪2,982‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 746000 470‬גנים ונוף ציוד משרדי‬ ‫‪6,385‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 746000 510‬גנים ונוף הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,178‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 746000 561‬גנים ונוף ניהול משרד‬ ‫‪231,922‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 746000 570‬גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה‬ ‫‪39,189‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 746000 720‬גנים ונוף חומרים‬ ‫‪71,710‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 746000 730‬גנים ונוף תחזוקת רכב‬ ‫‪38‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪23,787‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 746000 731‬גנים ונוף תחזוקת קטנוע‬ ‫‪162,238‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪ 746000 735‬גנים ונוף ליסינג תפעולי‬ ‫‪18,897‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 746000 740‬גנים ונוף ציוד‬ ‫גנים ונוף שרותי אגרונום‬ ‫‪97,436‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 746000 750‬במיקור חוץ‬ ‫גנים ונוף שרותי פיקוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 746000 751‬במיקור חוץ‬ ‫‪125,801‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪ 746000 755‬גנים ונוף עב' ניקיון‬ ‫‪1,342‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 746000 780‬גנים ונוף הוצ' שונות‬ ‫‪6,516,938‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪ 746100 750‬אחזקת גינות ציבוריות‬ ‫‪144,996‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 746100 752‬ריסוס עשבייה ומדרכות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 746300 720‬אחזקת מזרקות חומרים‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫‪225,828‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 746400 750‬בשצ'פים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 746400 751‬בטיחות הצללות‬ ‫‪12,290,104‬‬ ‫‪12,945,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪14,221,971‬‬ ‫‪14,998,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15,201,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫פארק הוד השרון‬ ‫‪210,856‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 746250 431‬פארק הוד השרון הוצ' חשמל‬ ‫‪413,035‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪ 746250 432‬פארק הוד השרון צריכת מים‬ ‫פארק הוד השרון סדרנות‬ ‫‪367,444‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 746250 750‬ושמירה‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪2,176,000‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪ 746250 760‬פארק הוד השרון אחזקה‬ ‫‪3,001,335‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,339,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,001,335‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,339,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פארק הוד השרון סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪562,433‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 762000 110‬שילוט השכר הקובע‬ ‫‪3,105‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 762000 111‬שילוט שעות כוננות‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 762000 120‬שילוט תוספות שכר‬ ‫‪49,665‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 762000 130‬שילוט שעות נוספות‬ ‫‪63,729‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 762000 140‬שילוט הוצ רכב‬ ‫‪702,480‬‬ ‫‪734,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪739,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,824‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 762000 450‬שילוט ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 762000 470‬שילוט ציוד משרדי‬ ‫‪2,444‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 762000 510‬שילוט הוצ כיבוד‬ ‫‪2,681‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 762000 561‬שילוט ניהול משרד‬ ‫‪14,181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 762000 570‬שילוט מיכון מספונים‬ ‫‪27,895‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 762000 731‬שילוט תחזוקת קטנוע‬ ‫‪55,595‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 762000 735‬שילוט ליסינג תפעולי‬ ‫‪2,119‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 762000 740‬שילוט ציוד‬ ‫‪12,640‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 762000 750‬הדבקת מודעות‬ ‫‪133,846‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 762000 751‬סקר שילוט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 762000 752‬שילוט שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 762000 753‬שילוט קבלן הריסות‬ ‫‪39‬‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 762000 780‬שילוט הוצ שונות‬ ‫‪255,536‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪958,016‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪667,455‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 781000 110‬פיקוח עירוני השכר הקובע‬ ‫‪26,278‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 781000 111‬פיקוח עירוני שעות כוננות‬ ‫‪34,198‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 781000 120‬פיקוח עירוני תוספות שכר‬ ‫‪119,766‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 781000 130‬פיקוח עירוני שעות נוספות‬ ‫‪21,666‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 781000 140‬פיקוח עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪1,697,220‬‬ ‫‪1,602,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,618,000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 781000 210‬פיקוח עירוני שכר פקחים‬ ‫פיקוח עירוני פקחים שעות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 211‬כוננות‬ ‫פיקוח עירוני פקחים תוספות‬ ‫‪48,617‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 781000 220‬שכר‬ ‫פיקוח עירוני פקחים שעות‬ ‫‪82,542‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 781000 230‬נוספות‬ ‫‪76,574‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪ 781000 240‬פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪35,850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 310‬פיקוח עירוני גמר חשבון‬ ‫‪2,810,168‬‬ ‫‪2,865,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2,944,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 433‬פיקוח עירוני חומרי ניקוי‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 781000 470‬פיקוח עירוני ציוד משרדי‬ ‫‪4,030‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 781000 510‬פיקוח עירוני הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,684‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 781000 561‬פיקוח עירוני ניהול משרד‬ ‫‪108,126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 570‬פיקוח עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪206,133‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 781000 731‬פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע‬ ‫‪197,902‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 781000 735‬פיקוח עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪40,900‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 781000 740‬פיקוח עירוני ציוד‬ ‫‪70,761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 750‬פיקוח עירוני שירותי קקנוע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 781000 751‬פיקוח עירוני מסופונים‬ ‫פיקוח עירוני שאילתות‬ ‫‪743‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 781000 752‬מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪1,404‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 781000 753‬פיקוח עירוני שרותי גרר‬ ‫פיקוח עירוני שרותים‬ ‫‪27,214‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 781000 754‬במיקור חוץ‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 781000 780‬פיקוח עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪663,878‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,474,046‬‬ ‫‪3,580,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,659,000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫וועדה חקלאית‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 792000 830‬הקצבה שרות שדה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 799000 720‬דרכים חקלאיות חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וועדה חקלאית סה"כ‬ ‫‪40‬‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותי בריאות‬ ‫‪166,135‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 839000 110‬ש‪.‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪9,785‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 839000 111‬ש‪.‬בריאות שעות כוננות‬ ‫‪12,621‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 839000 120‬ש‪.‬בריאות תוספות שכר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 839000 130‬ש‪.‬בריאות שעות נוספות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 839000 140‬ש‪.‬בריאות הוצ רכב‬ ‫‪188,540‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪98,125‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 839000 830‬השתת נט'ן אזורי‬ ‫‪98,125‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪286,665‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שירותי בריאות סה"כ‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫מח‪ .‬קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 879000 110‬השכר הקובע השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 879000 750‬איכות הסביבה עב‪ .‬קבלניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה סה"כ‬ ‫רכש‬ ‫‪479,207‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 931000 110‬רכש ומחסן השכר הקובע‬ ‫‪20,790‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 931000 111‬רכש ומחסן שעות כוננות‬ ‫‪27,600‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 931000 120‬רכש ומחסן תוספות שכר‬ ‫‪33,868‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 931000 130‬רכש ומחסן שעות נוספות‬ ‫‪64,997‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 931000 140‬רכש ומחסן הוצ' רכב‬ ‫‪626,462‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 420‬רכש ומחסן אחזקה ותיקונים‬ ‫‪1,324‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 931000 433‬רכש ומחסן חומרי ניקוי‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 931000 470‬רכש ומחסן ציוד משרדי‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 510‬רכש ומחסן הוצ' כיבוד‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 931000 511‬רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי‬ ‫‪844‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 931000 561‬רכש ומחסן ניהול משרד‬ ‫‪36,504‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 931000 750‬רכש ומחסן הובלות‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 931000 780‬רכש ומחסן הוצ' שונות‬ ‫‪42,781‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪669,242‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רכש סה"כ‬ ‫תחבורה‬ ‫‪417,217‬‬ ‫‪471,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 940000 110‬תחבורה השכר הקובע‬ ‫‪49,390‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 940000 111‬תחבורה שעות כוננות‬ ‫‪18,199‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 940000 120‬תחבורה תוספות שכר‬ ‫‪54,954‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 940000 130‬תחבורה שעות נוספות‬ ‫‪50,981‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 940000 140‬תחבורה הוצ' רכב‬ ‫‪590,742‬‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪667,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 940000 433‬תחבורה חומרי ניקוי‬ ‫‪882‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 940000 470‬תחבורה ציוד משרדי‬ ‫‪1,860‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 940000 510‬תחבורה הוצ' כיבוד‬ ‫‪41‬‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪675‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 940000 561‬תחבורה ניהול משרד‬ ‫‪24,113‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 940000 731‬תחבורה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪39,286‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 940000 735‬תחבורה ליסינג תפעולי‬ ‫‪5,320‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 940000 751‬תחבורה שירותי גרירה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 940000 752‬תחבורה שרותי חוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 940000 753‬תחבורה מיכון‬ ‫תחבורה קצין בטיחות‬ ‫‪183,276‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪ 940000 754‬בתעבורה במיקור חוץ‬ ‫‪1,899‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 940000 780‬תחבורה הוצ' שונות‬ ‫‪276,308‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪867,050‬‬ ‫‪1,007,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,036,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫‪71,700,057‬‬ ‫‪76,986,000‬‬ ‫‪83.8‬‬ ‫‪77,676,000‬‬ ‫‪83.8‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫‪42‬‬ ‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪81‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪61,220‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 720000 440‬ביטחון ביטוח‬ ‫‪28,711‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 720000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪89,931‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪89,931‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪672,167‬‬ ‫‪754,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 721000 110‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪17,260‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 721000 111‬ביטחון שעות כוננות‬ ‫‪24,923‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 721000 120‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪20,258‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 721000 130‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪42,578‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 721000 140‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪777,186‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,695‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 433‬בטחון חומרי ניקוי‬ ‫‪1,693‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 450‬בטחון ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,257‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 721000 470‬בטחון ציוד משרדי‬ ‫‪2,877‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 721000 510‬בטחון הוצ' כיבוד‬ ‫‪5,643‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 721000 521‬בטחון הכשרות ואימונים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 721000 523‬ביטחון טיפוח הון אנושי‬ ‫‪7,915‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 721000 561‬בטחון ניהול משרד‬ ‫‪13,189‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 721000 730‬בטחון תחזוקת רכב‬ ‫‪89,675‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 721000 735‬בטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪127,702‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 721000 740‬בטחון ציוד‬ ‫‪80,028‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 721000 741‬בטחון אח' מערכת מצלמות‬ ‫בטחון אח‪ .‬מערכת כיבוי אש‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 721000 743‬מוסדות עירייה‬ ‫בטחון אח' מערכת אזעקה‬ ‫‪20,954‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 721000 744‬ולחצני מצוקה מוסדות עירייה‬ ‫‪59,819‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪ 721000 750‬אבטחה עירונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 721000 752‬בטחון השכרת ציוד רפואי‬ ‫‪3,546‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 721000 780‬בטחון הוצ' שונות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 721000 820‬תמיכות ביטחון‬ ‫‪540,992‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,318,178‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,348,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫משא"ז‬ ‫‪2,531‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 722000 430‬משא'ז חשמל‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 722000 450‬משא'ז ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪788‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 722000 510‬משא'ז הוצ' כיבוד‬ ‫‪48,929‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 722000 735‬משא'ז ליסינג תפעולי‬ ‫‪8,903‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 722000 740‬משא'ז כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪5,118‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 722000 780‬משא'ז הוצ' שונות‬ ‫‪66,269‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪66,269‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫‪43‬‬ ‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫הג"א‬ ‫‪214,406‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 723000 110‬הג'א השכר הקובע‬ ‫‪25,323‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 723000 111‬הג'א שעות כוננות‬ ‫‪12,327‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 723000 120‬הג'א תוספות שכר‬ ‫‪24,724‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 723000 130‬הג'א שעות נוספות‬ ‫‪28,913‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 723000 140‬הג'א הוצ' רכב‬ ‫‪305,693‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪235‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 723000 420‬הג'א אחזקה ותיקונים‬ ‫‪27,850‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 723000 430‬הג'א הוצ' חשמל‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 723000 440‬הג'א ביטוח‬ ‫‪1,363‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 723000 450‬הג'א ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 723000 521‬הג'א הדרכות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 723000 735‬הג'א ליסינג תפעולי‬ ‫‪18,355‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 723000 740‬הג'א רכישת ציוד‬ ‫‪98,612‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 723000 750‬הג'א שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 723000 751‬הג'א יעוץ במיקור חוץ‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 723000 781‬הג'א שונות‬ ‫‪350,624‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪ 723000 830‬הגא כלל ארצי‬ ‫‪513,339‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪819,031‬‬ ‫‪1,141,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,237,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הג"א סה"כ‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪1,610,478‬‬ ‫‪1,668,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,815,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 725000 210‬סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות‬ ‫‪140,929‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪ 725000 211‬כוננות‬ ‫סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫‪40,646‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 725000 220‬תוספות שכר‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות‬ ‫‪34,674‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪ 725000 230‬נוספות‬ ‫שיטור משולב שכר גמר‬ ‫‪17,668‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 310‬חשבון‬ ‫‪1,844,394‬‬ ‫‪2,028,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,174,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,606‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 725000 510‬סיור עירוני כיבוד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 725000 521‬סיור עירוני הכשרות ואימונים‬ ‫‪70,901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 570‬סיור עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪44,827‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 725000 731‬סיור עירוני תחזוקת קטנועים‬ ‫‪253,889‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 725000 735‬סיור עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 725000 740‬סיור עירוני ציוד‬ ‫‪78,116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 725000 750‬סיור עירוני סיירת מונעת‬ ‫‪6,036‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 725000 780‬סיור עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪461,374‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,305,769‬‬ ‫‪2,612,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,804,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫סיור עירוני סה"כ‬ ‫מל"ח‬ ‫‪46,639‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 726000 740‬מל'ח רכישת ציוד‬ ‫‪46,639‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪46,639‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫‪44‬‬ ‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪628,901‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 727000 110‬מח‪ .‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪48,975‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 727000 111‬מח‪ .‬בטחון שעות כוננות‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 727000 120‬מח‪ .‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪108,984‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 727000 130‬מח‪ .‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪48,803‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 727000 140‬מח‪ .‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪17,456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 727000 310‬מח‪ .‬בטחון גמר חשבון‬ ‫‪860,019‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪89,668‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 727000 735‬מח‪ .‬ביטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪89,668‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪949,688‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת ביטחון סה"כ‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫הוצ' שעת חירום שמרטפיה‬ ‫‪4,041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 210‬שכר‬ ‫‪4,041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪-150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 551‬הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני‬ ‫הוצ' שעת חירום‬ ‫‪338,289‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 729999 750‬פיקוח‪,‬אכיפה וסדר‬ ‫הוצ' שעת חירום שמרטפיה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 729999 752‬הפעלה‬ ‫הוצ' שעת חירום מזון ומים‬ ‫‪13,539‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 729999 781‬למתחמי בדיקות וחיסונים‬ ‫‪98,091‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 729999 932‬הוצ' שעת חירום הצטיידות‬ ‫‪451,769‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪455,810‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪454,573‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪ 943000 110‬רשות חניה השכר הקובע‬ ‫‪34,915‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 943000 111‬רשות חניה שעות כוננות‬ ‫‪30,772‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 943000 120‬רשות חניה תוספות שכר‬ ‫‪28,996‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 943000 130‬רשות חניה שעות נוספות‬ ‫‪39,160‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 943000 140‬רשות חניה הוצ רכב‬ ‫‪1,243,589‬‬ ‫‪1,308,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,321,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 943000 210‬רשות חניה שכר פקחים‬ ‫רשות חניה פקחים שעות‬ ‫‪2,086‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 943000 211‬כוננות‬ ‫רשות חניה פקחים תוספות‬ ‫‪34,764‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 943000 220‬שכר‬ ‫רשות חניה פקחים שעות‬ ‫‪11,557‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 943000 230‬נוספות‬ ‫‪16,433‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 943000 240‬רשות חניה פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪7,357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 943000 310‬רשות חניה שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,904,202‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2,385,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 450‬רשות חניה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,862‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 943000 470‬רשות חניה ציוד משרדי‬ ‫‪4,488‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 510‬רשות חניה הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,897‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 943000 561‬רשות חניה ניהול משרד‬ ‫‪58,495‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 943000 570‬רשות חניה מיכון מספונים‬ ‫‪45‬‬ ‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪119,373‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 943000 582‬רשות חניה גביית חובות‬ ‫‪173,574‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 943000 731‬רשות חניה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪43,950‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 943000 735‬רשות חניה ליסינג תפעולי‬ ‫‪9,137‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 943000 740‬רשות חניה ציוד‬ ‫‪74,825‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 943000 750‬רשות חניה שירותי חוץ‬ ‫רשות חניה שרות נלווה‬ ‫‪57,604‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 943000 751‬למספונים‬ ‫‪2,074‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 943000 780‬רשות חניה הוצ' שונות‬ ‫רשות חניה השתת‪ .‬חברה‬ ‫‪186,373‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 943000 810‬כלכלית‬ ‫‪739,652‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,643,854‬‬ ‫‪3,217,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪3,353,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪8,695,167‬‬ ‫‪10,241,000‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪11,154,000‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫‪46‬‬ ‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪81‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪91,666‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 730000 431‬חשמל משרדי הנדסה‬ ‫‪170,754‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 730000 440‬הנדסה ביטוח‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪ 730000 441‬ביטוח א‪.‬מקצועית‬ ‫‪205,377‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 730000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪542,797‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪542,797‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫מינהל הנדסי‬ ‫‪2,779,015‬‬ ‫‪3,059,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪3,440,000‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪ 731000 110‬מינהל הנדסי השכר הקובע‬ ‫‪106,715‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 731000 111‬מינהל הנדסי שעות כוננות‬ ‫‪49,988‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 731000 120‬מינהל הנדסי תוספות שכר‬ ‫‪111,542‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 731000 130‬מינהל הנדסי שעות נוספות‬ ‫‪206,351‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪ 731000 140‬מינהל הנדסי הוצ' רכב‬ ‫מינהל הנדסי שכר גמר‬ ‫‪28,225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 731000 310‬חשבון‬ ‫‪3,281,835‬‬ ‫‪3,459,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪3,901,000‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,881‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 731000 470‬מינהל הנדסי ציוד משרד‬ ‫‪6,698‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 731000 510‬מינהל הנדסי הוצ' כיבוד‬ ‫מינהל הנדסי ספרות‬ ‫‪1,639‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 731000 520‬מקצועית‬ ‫מנהל הנדסה‬ ‫השתלמויות‪,‬הדרכות וכנסים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 521‬מקצועיים‬ ‫מינהל הנדסה טיפוח הון‬ ‫‪13,400‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 731000 523‬אנושי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 560‬מינהל הנדסי הוצ' משרדיות‬ ‫‪21,935‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 731000 561‬מינהל הנדסה ניהול משרד‬ ‫‪141,915‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪ 731000 735‬מינהל הנדסי ליסינג תפעולי‬ ‫מינהל הנדסי שירותי חוץ‬ ‫‪307,264‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 731000 750‬ליעוץ ופיקוח‬ ‫מינהל הנדסי בדיקות איכות‬ ‫‪3,985‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 731000 751‬הסביבה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 731000 755‬מינהל הנדסי עב' נקיון‬ ‫מינהל הנדסי השתת‪.‬‬ ‫מינהלת אזורי תעשיה ומ‪.‬‬ ‫‪75,450‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 731000 760‬עסקים‬ ‫‪15,057‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 731000 780‬מינהל הנדסי הוצ' שונות‬ ‫‪756,225‬‬ ‫‪4,519,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,269,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,038,059‬‬ ‫‪7,978,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪6,170,000‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫מינהל הנדסי סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪2,642,898‬‬ ‫‪2,712,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2,539,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 732000 110‬תכנון עיר השכר הקובע‬ ‫‪150,612‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪ 732000 111‬תכנון עיר שעות כוננות‬ ‫‪176,430‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 732000 120‬תכנון עיר תוספות שכר‬ ‫‪-11,524‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 732000 130‬תכנון עיר שעות נוספות‬ ‫‪112,539‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪ 732000 140‬תכנון עיר הוצ' רכב‬ ‫‪47‬‬ ‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪3,070,956‬‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,106,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,637‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 420‬תכנון עיר אחזקה ותיקונים‬ ‫‪28,833‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 732000 450‬תכנון עיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,830‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 732000 470‬תכנון עיר ציוד משרדי‬ ‫‪15,277‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 732000 510‬תכנון עיר הוצ' כיבוד‬ ‫‪330‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 520‬תכנון עיר ספרות מקצועית‬ ‫‪108,673‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 732000 550‬תכנון עיר הוצ' פרסום‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 732000 560‬תכנון עיר הוצ' משרדיות‬ ‫‪28,838‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 561‬תכנון עיר ניהול משרד‬ ‫‪325,976‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪ 732000 570‬תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב‬ ‫‪595,424‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 732000 580‬תכנון עיר הוצ' משפטיות‬ ‫‪65,093‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 732000 735‬תכנון עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 750‬תכנון עיר שרותי הריסות‬ ‫תכנון עיר שרותי שמאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 732000 751‬לתשלומי חובה וענישה‬ ‫‪1,216‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 732000 780‬תכנון עיר הוצ' שונות‬ ‫‪6,639,434‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫‪ 732000 950‬תכנון עיר הוצ' תכנון‬ ‫‪7,875,561‬‬ ‫‪9,818,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,078,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪10,946,517‬‬ ‫‪13,088,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10,184,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪3,069,112‬‬ ‫‪4,033,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4,393,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 733000 110‬רישוי ופיקוח השכר הקובע‬ ‫‪220,250‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 733000 111‬רישוי ופיקוח שעות כוננות‬ ‫‪138,533‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪ 733000 120‬רישוי ופיקוח תוספות שכר‬ ‫‪226,893‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 733000 130‬רישוי ופיקוח שעות נוספות‬ ‫‪376,589‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪ 733000 140‬רישוי ופיקוח הוצ' רכב‬ ‫‪85,675‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 733000 310‬רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון‬ ‫‪4,117,052‬‬ ‫‪4,906,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5,331,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,987‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 733000 450‬רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה‬ ‫‪8,328‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 733000 470‬רישוי ופיקוח ציוד‬ ‫‪4,809‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 733000 510‬רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד‬ ‫‪5,608‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 733000 561‬רישוי ופיקוח ניהול משרד‬ ‫‪74,625‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 733000 735‬רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪ 733000 750‬רישוי ופיקוח עב'‬ ‫‪787‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 733000 780‬רישוי ופיקוח הוצ' שונות‬ ‫‪96,143‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,213,195‬‬ ‫‪5,156,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6,421,000‬‬ ‫‪25‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫תשתיות‬ ‫‪1,113,515‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,456,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 734000 110‬תשתיות השכר הקובע‬ ‫‪122,633‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 734000 111‬תשתיות שעות כוננות‬ ‫‪70,851‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 734000 120‬תשתיות תוספות שכר‬ ‫‪163,907‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪ 734000 130‬תשתיות שעות נוספות‬ ‫‪150,186‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪ 734000 140‬תשתיות הוצ' רכב‬ ‫‪1,621,093‬‬ ‫‪2,268,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,108,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,619‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734000 433‬תשתיות חומרי ניקוי‬ ‫‪48‬‬ ‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪3,245‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 734000 470‬תשתיות ציוד משרדי‬ ‫‪2,565‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734000 510‬תשתיות הוצ' כיבוד‬ ‫‪1,229‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 734000 720‬תשתיות חומרים‬ ‫‪32,785‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 734000 735‬תשתיות ליסינג תפעולי‬ ‫תשתיות שירותי חוץ ליעוץ‬ ‫‪115,958‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 734000 750‬ופיקוח‬ ‫‪753‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734000 780‬תשתיות הוצ' שונות‬ ‫‪159,154‬‬ ‫‪3,821,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,780,247‬‬ ‫‪6,089,000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,679,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫ניידת שרות ראשוני‬ ‫‪756,739‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 734100 110‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬השכר הקובע‬ ‫‪99,555‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 734100 111‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות כוננות‬ ‫‪37,033‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 734100 120‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תוספות שכר‬ ‫‪67,559‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 734100 130‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות נוספות‬ ‫‪110,255‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪ 734100 140‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' רכב‬ ‫‪70,002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734100 310‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,141,143‬‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734100 433‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרי ניקוי‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 450‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪307‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 734100 470‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ציוד משרדי‬ ‫‪1,935‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 734100 510‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪829‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 561‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ניהול משרד‬ ‫‪5,966‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 734100 730‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תחזוקת רכב‬ ‫‪179,194‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 734100 735‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ליסינג תפעולי‬ ‫‪36,395‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734100 740‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 734100 751‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ביובית‬ ‫‪4,343‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 734100 780‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' שונות‬ ‫‪229,782‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,370,925‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ניידת שרות ראשוני סה"כ‬ ‫בניה ציבורית‬ ‫‪816,713‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,297,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 735000 110‬בנייה ציבורית השכר הקובע‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 735000 111‬בנייה ציבורית שעות כוננות‬ ‫‪15,222‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 735000 120‬בנייה ציבורית תוספות שכר‬ ‫‪56,801‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 735000 130‬בנייה ציבורית שעות נוספות‬ ‫‪19,401‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 735000 140‬בנייה ציבורית הוצ' רכב‬ ‫‪908,136‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫בניה ציבורית אחזקה‬ ‫‪23,747‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 735000 420‬ותיקונים‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 735000 470‬בנייה ציבורית ציוד משרדי‬ ‫‪997‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 735000 510‬בנייה ציבורית הוצ' כיבוד‬ ‫‪57,399‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 735000 735‬בנייה ציבורית ליסינג תפעולי‬ ‫בנייה ציבורית תחזוקה‬ ‫‪303,615‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 735000 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪152,894‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 735000 751‬בנייה ציבורית א‪.‬מיזוג אויר‬ ‫‪538,769‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪49‬‬ ‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,446,905‬‬ ‫‪1,752,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,165,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫בניה ציבורית סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫התחדשות עירונית השכר‬ ‫‪658,283‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 736000 110‬הקובע‬ ‫התחדשות עירונית שעות‬ ‫‪6,072‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 736000 111‬כוננות‬ ‫התחדשות עירונית תוספות‬ ‫‪16,081‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 736000 120‬שכר‬ ‫התחדשות עירונית שעות‬ ‫‪11,996‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 736000 130‬נוספות‬ ‫‪68,391‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 736000 140‬התחדשות עירונית הוצ' רכב‬ ‫התחדשות עירונית גמר‬ ‫‪474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 736000 310‬חשבון‬ ‫‪761,298‬‬ ‫‪1,114,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,202,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית ריהוט‬ ‫‪4,223‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 736000 450‬ואחזקתו‬ ‫התחדשות עירונית ציוד‬ ‫‪1,309‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 736000 470‬משרדי‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪2,940‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 736000 510‬כיבוד‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪11,463‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 736000 550‬פרסום‬ ‫התחדשות עירונית ניהול‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 736000 561‬משרד‬ ‫התחדשות עירונית שרותי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 736000 750‬יעוץ במיקור חוץ‬ ‫התחדשות עירונית בדיקת‬ ‫‪428,173‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 736000 751‬היתרים במיקור חוץ‬ ‫התחדשות עירונית הוצ'‬ ‫‪783‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 736000 780‬שונות‬ ‫‪448,891‬‬ ‫‪1,297,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,210,189‬‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,738,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪317,343‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 737000 110‬השכר הקובע‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪4,091‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 737000 111‬שעות כוננות‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 737000 120‬תוספות שכר‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪11,464‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 737000 130‬שעות נוספות‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪56,246‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 737000 140‬הוצ' רכב‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪103,283‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 737000 310‬גמר חשבון‬ ‫‪492,427‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪50‬‬ ‫עמוד ‪ 46‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪1,574‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 737000 470‬ציוד משרדי‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪845‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 737000 510‬הוצ' כיבוד‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪438‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 737000 561‬ניהול משרד‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 737000 780‬הוצ‪ .‬שונות‬ ‫‪2,857‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪495,284‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,391,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ‬ ‫תשתיות תנועה‬ ‫אגף תשתיות תנועה השכר‬ ‫‪1,179,709‬‬ ‫‪1,401,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 738000 110‬הקובע‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪17,837‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 738000 111‬כוננות‬ ‫אגף תשתיות תנועה תוספות‬ ‫‪48,086‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 738000 120‬שכר‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪23,859‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 738000 130‬נוספות‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪84,657‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 738000 140‬רכב‬ ‫אגף תשתיות תנועה שכר‬ ‫‪41,557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 738000 310‬גמר חשבון‬ ‫‪1,395,705‬‬ ‫‪1,574,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף תשתיות תנועה חומרי‬ ‫‪2,482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 738000 433‬ניקוי‬ ‫אגף תשתיות תנועה ריהוט‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 738000 450‬ואחזקתו‬ ‫אגף תשתיות תנועה ציוד‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 738000 470‬משרדי‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 738000 510‬כיבוד‬ ‫אגף תשתיות תנועה ניהול‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 738000 561‬משרד‬ ‫אגף תשתיות תנועה ליסינג‬ ‫‪117,032‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 738000 735‬תפעולי‬ ‫אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 738000 750‬תחזוקת רמזורים‬ ‫אגף תשתיות תנועה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 738000 751‬תחזוקת תח' אוטובוס‬ ‫אגף תשתיות תנועה יעוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 738000 752‬במיקור חוץ‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ‪.‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 738000 780‬שונות‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪ 738000 950‬תכנון‬ ‫‪126,013‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,551,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,521,718‬‬ ‫‪2,059,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5,471,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫תשתיות תנועה סה"כ‬ ‫‪51‬‬ ‫עמוד ‪ 47‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪39,298,037‬‬ ‫‪49,977,000 100.3‬‬ ‫‪48,861,000 99.9‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫‪53‬‬ ‫עמוד ‪ 49‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 742200 740‬תשתיות כבישים חומרים‬ ‫תשתיות כבישים ומדרכות‬ ‫‪4,662,881‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 742200 750‬תחזוקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 745000 751‬תשתיות ניקוז ביובית‬ ‫‪4,662,881‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,662,881‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דרכים ומדרכות סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪385,541‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪ 743000 110‬חשמל השכר הקובע‬ ‫‪35,420‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 743000 111‬חשמל שעות כוננות‬ ‫‪27,950‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 743000 120‬חשמל תוספות שכר‬ ‫‪84,926‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 743000 130‬חשמל שעות נוספות‬ ‫‪60,532‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 743000 140‬חשמל הוצ' רכב‬ ‫‪594,369‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,590,805‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪ 743000 430‬מאור רחובות חב' חשמל‬ ‫מאור משרדי עיריה חב'‬ ‫‪453,894‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪ 743000 431‬חשמל‬ ‫‪6,983‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 743000 730‬חשמל תחזוקת רכב‬ ‫‪21,178‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 743000 731‬חשמל תחזוקת קטנוע‬ ‫‪98,667‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 743000 735‬חשמל ליסינג תפעולי‬ ‫‪10,796‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 743000 740‬חשמל ציוד כלים ומכשירים‬ ‫‪999,236‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 743000 750‬חשמל א‪.‬תאורת רחוב‬ ‫‪896,275‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪ 743000 751‬חשמל אחזקת שבר‬ ‫‪5,077,834‬‬ ‫‪5,126,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,407,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,672,203‬‬ ‫‪5,818,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6,041,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪759,775‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 744000 420‬בטיחות סימון כבישים‬ ‫‪33,538‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 744000 750‬התקנת מעקות בטיחות‬ ‫‪425,725‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 744000 751‬התקנת תימרורים‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 744000 752‬פרוייקטים עירוניים בתחבורה‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 744000 780‬בטיחות בדרכים (זהב)‬ ‫תחזוקת תמרורים מוארים‬ ‫‪68,080‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 744100 750‬ואיי תנועה‬ ‫ועדת תנועה ‪ -‬יועץ תנועה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 744500 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,397,118‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,062,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,397,118‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,062,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫בתי עלמין‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 748000 760‬הפעלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪52‬‬ ‫עמוד ‪ 48‬מתוך ‪81‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫כלליות אגף חינוך‬ ‫‪3,105,473‬‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪3,333,000‬‬ ‫‪ 810000 431‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪1,707,398‬‬ ‫‪1,732,000‬‬ ‫‪1,732,000‬‬ ‫‪ 810000 432‬מים מוסדות חינוך‬ ‫‪1,863,978‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪ 810000 440‬ביטוח חינוך‬ ‫‪1,728,994‬‬ ‫‪1,692,000‬‬ ‫‪1,692,000‬‬ ‫‪ 810000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪8,405,843‬‬ ‫‪8,534,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,292,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪8,405,843‬‬ ‫‪8,534,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,292,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף חינוך סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪1,064,504‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 811000 110‬אגף חינוך השכר הקובע‬ ‫‪96,305‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 811000 111‬אגף חינוך שעות כוננות‬ ‫‪60,061‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 811000 120‬אגף חינוך תוספות שכר‬ ‫‪85,152‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 811000 130‬אגף חינוך שעות נוספות‬ ‫‪111,372‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪ 811000 140‬אגף חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪1,417,393‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 811000 410‬אגף חינוך שכר דירה‬ ‫‪515‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 811000 420‬אגף חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪6,962‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 811000 450‬אגף חינוך ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪6,696‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 811000 470‬אגף חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪11,428‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 811000 510‬אגף חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪8,737‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 811000 523‬אגף חינוך טיפוח הון אנושי‬ ‫‪27,493‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 811000 561‬אגף חינוך ניהול משרד‬ ‫‪90,998‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 811000 755‬אגף חינוך עב' ניקיון‬ ‫‪88,819‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 811000 810‬אגף חינוך השתתפויות‬ ‫‪2,729,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 811000 820‬תמיכות חינוך‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪ 811000 821‬תמיכות חינוך מוסינזון‬ ‫‪2,971,149‬‬ ‫‪3,573,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,533,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,388,542‬‬ ‫‪4,935,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5,970,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השכר‬ ‫‪614,239‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 811100 110‬הקובע‬ ‫‪23,619‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 811100 111‬מח‪ .‬חינוך יסודי שעות כוננות‬ ‫‪63,165‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 811100 120‬מח‪ .‬חינוך יסודי תוספות שכר‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי שעות‬ ‫‪61,923‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 811100 130‬נוספות‬ ‫‪20,897‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 811100 140‬מח‪ .‬חינוך יסודי הוצ רכב‬ ‫‪783,843‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪.‬חינוך יסודי בקרה‬ ‫‪126,360‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 811100 750‬תקציבית‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי ערכות‬ ‫‪8,259‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 811100 780‬רישום‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השת‪ .‬קול‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 811100 781‬קורא חינוך‬ ‫‪134,619‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪54‬‬ ‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪918,461‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,046,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מחלקת חינוך יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי השכר‬ ‫‪1,209,607‬‬ ‫‪1,396,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 811200 110‬הקובע‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪78,726‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 811200 111‬כוננות‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪60,287‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 811200 120‬תוספות שכר‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪103,942‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 811200 130‬נוספות‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי הוצ'‬ ‫‪116,398‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 811200 140‬רכב‬ ‫‪1,568,959‬‬ ‫‪1,724,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,486,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי ליסינג‬ ‫‪55,003‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 811200 735‬תפעולי‬ ‫‪55,003‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,623,963‬‬ ‫‪1,789,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,551,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך על יסודי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 811300 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪678,108‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪ 811400 110‬מח‪ .‬חינוך פרט השכר הקובע‬ ‫‪26,867‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 811400 111‬מח‪ .‬חינוך פרט שעות כוננות‬ ‫‪25,538‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 811400 120‬מח‪ .‬חינוך פרט תוספות שכר‬ ‫‪30,465‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 811400 130‬מח‪ .‬חינוך פרט שעות נוספות‬ ‫‪73,991‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 811400 140‬מח' חינוך פרט הוצ' רכב‬ ‫‪834,969‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 811400 750‬מח' חינוך פרט מייזמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪834,969‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1,084,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫מחלקת חינוך פרט סה"כ‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪268,835‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 811500 110‬השכר הקובע‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪32,646‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 811500 111‬שעות כוננות‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 811500 120‬תוספות שכר‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪10,059‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 811500 130‬שעות נוספות‬ ‫‪55‬‬ ‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪35,024‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 811500 140‬הוצ' רכב‬ ‫‪346,564‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪20,899‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 811500 740‬ציוד‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪19,135‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 811500 750‬שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪40,034‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪386,598‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪3‬‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪ 3‬השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 811600 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 811600 750‬מח‪ .‬מלידה עד גיל ‪ 3‬פעילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪ 3‬סה"כ‬ ‫גימלאות גננות‬ ‫‪499,433‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪ 812000 760‬גימלאות גננות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪499,433‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪499,433‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גימלאות גננות סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪23,471,305‬‬ ‫‪23,564,000‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪23,800,000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪ 812100 110‬גני ילדים השכר הקובע‬ ‫‪3,476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 812100 111‬גני ילדים שעות כוננות‬ ‫‪1,130,583‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪ 812100 120‬גני ילדים תוספות שכר‬ ‫‪164,830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 812100 130‬גני ילדים שעות נוספות‬ ‫‪129,744‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪ 812100 140‬גני ילדים הוצ' רכב‬ ‫‪334,398‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812100 310‬גני ילדים גמר חשבון‬ ‫‪1,991,206‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 812200 210‬גני ילדים שכר זמניים‬ ‫גני ילדים זמניים תוספות‬ ‫‪51,277‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 812200 220‬שכר‬ ‫‪27,276,819‬‬ ‫‪26,078,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪26,508,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,329‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 812200 420‬גני ילדים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 812200 510‬גני ילדים כיבוד‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪1,218,000‬‬ ‫‪ 812200 740‬גני ילדים ציוד ושוטפות‬ ‫‪147,306‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812200 743‬גני ילדים ציוד‬ ‫‪328,240‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 812200 745‬הצטיידות גני ילדים‬ ‫‪56,396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812300 723‬ג'י טרום העשרה (ישן)‬ ‫גני ילדים חשבון מקביל מ‪.‬‬ ‫‪19,398,089‬‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪ 812300 760‬חינוך‬ ‫‪20,915,361‬‬ ‫‪20,896,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,558,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪48,192,180‬‬ ‫‪46,974,000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪48,066,000‬‬ ‫‪220‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫‪56‬‬ ‫עמוד ‪ 52‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪8,523‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 812710 740‬ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים שכר‬ ‫‪724,372‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪1,218,000‬‬ ‫‪ 812710 750‬מורות‬ ‫‪11,650‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 812720 750‬גני ילדים ארועי עצמאות‬ ‫‪484,149‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 812730 750‬מיזמים חינוכיים לגני ילדים‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים שכר‬ ‫‪417,044‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 812740 750‬מורות‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 812740 751‬שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 812800 810‬הנחות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪ 812800 811‬פעילות מעונות יום‬ ‫‪1,199,608‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 812810 810‬פעילות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪3,274,346‬‬ ‫‪4,759,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,606,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,274,346‬‬ ‫‪4,759,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,606,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪9,193,304‬‬ ‫‪9,952,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪9,952,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 813200 110‬בתי'ס יסודי השכר הקובע‬ ‫‪553,112‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 813200 120‬בתי'ס יסודי תוספות שכר‬ ‫‪399,825‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪ 813200 130‬בתי'ס יסודי שעות נוספות‬ ‫‪247,134‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪ 813200 140‬בתי'ס יסודי הוצ' רכב‬ ‫‪21,687,030‬‬ ‫‪20,271,000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪21,687,000‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪ 813200 210‬בתי'ס יסודי שכר סייעות‬ ‫בתי'ס יסודי שכר עוזרי‬ ‫‪2,903,556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 211‬הוראה‬ ‫בתי'ס יסודי סייעות תוספות‬ ‫‪1,030,045‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪ 813200 220‬שכר‬ ‫‪405,529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 310‬בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון‬ ‫‪36,419,535‬‬ ‫‪32,238,000‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪33,675,000‬‬ ‫‪302‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪315,322‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 410‬שכר דירה ביה'ס דמוקרטי‬ ‫‪20,270‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 813200 510‬בתי'ס יסודי הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪60,630‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 813200 721‬בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪97,778‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪ 813200 722‬בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫בתי'ס יסודי פע‪ .‬חוויתית ת‪.‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 813200 725‬יהודית‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות‬ ‫‪68,769‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 813200 726‬בתי'ס יסודי‬ ‫‪495,907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 728‬בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות‬ ‫בתי'ס יסודי הצטיידות ע‪.‬‬ ‫‪842,912‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 729‬הוראה‬ ‫‪588,229‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 813200 740‬בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות‬ ‫‪106,846‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 813200 745‬בתי'ס יסודי הצטיידות‬ ‫‪324,160‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪ 813200 750‬בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים‬ ‫‪5,746,420‬‬ ‫‪7,757,000‬‬ ‫‪8,236,000‬‬ ‫‪ 813200 755‬בתי'ס יסודי עב' ניקיון‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813200 756‬בתי'ס יסודי תוכנת ספריות‬ ‫‪8,673,442‬‬ ‫‪9,798,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,914,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪445,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813201 210‬בתי'ס יסודי נאמני קורונה‬ ‫‪445,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪57‬‬ ‫עמוד ‪ 53‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שכר דירה ביה'ס‬ ‫‪1,165,320‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 813201 410‬אנטרופוסופי‬ ‫‪1,165,320‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪46,703,611‬‬ ‫‪43,202,000‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪44,789,000‬‬ ‫‪302‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813300 110‬מ‪.‬טיפולי השכר הקובע‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 420‬מ‪.‬טיפולי אחזקה ותיקונים‬ ‫‪532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813300 433‬מ‪.‬טיפולי חומרי ניקוי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 470‬מ‪.‬טיפולי ציוד משרדי‬ ‫‪449‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 813300 510‬מ‪.‬טיפולי הוצ' כיבוד‬ ‫‪117‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 813300 740‬מ‪.‬טיפולי ציוד‬ ‫‪2,098‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,107‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז טיפולי סה"כ‬ ‫מ‪ .‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים)‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813400 210‬חוגי מחוננים שכר זמניים‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪156,895‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 813400 750‬חוגי מחוננים‬ ‫מ‪.‬הוליסטי לתלמידים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 813400 780‬מצטיינים פעילויות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 813410 750‬חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪156,895‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪156,884‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫מ‪ .‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) ‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים‬ ‫‪1,290,571‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪ 813600 720‬העברה לבתי'ס ניהול עצמי‬ ‫‪1,290,571‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,290,571‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪274,861‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 813700 110‬ח‪.‬חקלאית השכר הקובע‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 813700 111‬ח‪.‬חקלאית שעות כוננות‬ ‫‪14,664‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 813700 120‬ח‪.‬חקלאית תוספות שכר‬ ‫‪34,264‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 813700 130‬ח‪.‬חקלאית שעות נוספות‬ ‫‪25,963‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 813700 140‬ח‪.‬חקלאית הוצ' רכב‬ ‫‪354,300‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪ 813700 740‬ח‪.‬חקלאית שוטפות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪484,300‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪480,968‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 813800 110‬צהרוני ניצנים השכר הקובע‬ ‫‪39,222‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 813800 111‬צהרוני ניצנים שעות כוננות‬ ‫‪29,603‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 813800 120‬צהרוני ניצנים תוספות שכר‬ ‫‪54,640‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 813800 130‬צהרוני ניצנים שעות נוספות‬ ‫‪58‬‬ ‫עמוד ‪ 54‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪59,421‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 813800 140‬צהרוני ניצנים הוצ' שכר‬ ‫‪5,538,137‬‬ ‫‪6,523,000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪6,740,000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 813887 210‬צהרונים בתי'ס השכר הקבוע‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813887 220‬צהרונים בתי'ס תוספות שכר‬ ‫צהרונים בתי'ס שכר גמר‬ ‫‪25,835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813887 310‬חשבון‬ ‫‪6,229,007‬‬ ‫‪7,246,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪7,493,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪197,965‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 813887 740‬צהרונים ציוד‬ ‫‪461,799‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪ 813887 750‬צהרונים העשרה‬ ‫‪2,091,912‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪ 813887 751‬צהרונים הזנה‬ ‫‪376,165‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 813887 752‬צהרונים אבטחה‬ ‫צהרונים תוכנית פדגוגית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 813887 753‬והנחיית צוותים‬ ‫‪952,855‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 813887 811‬צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪4,080,696‬‬ ‫‪5,492,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,464,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪10,309,704‬‬ ‫‪12,738,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪13,957,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫מסגרת קיץ שכר מורים על‬ ‫‪64,857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813900 110‬יסודי‬ ‫‪1,620,030‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪ 813900 210‬מסגרת קיץ שכר מדריכים‬ ‫‪1,684,888‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪69,365‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 813900 740‬מסגרת קיץ ציוד ומזון‬ ‫‪452,608‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 813900 750‬מסגרת קיץ העשרה‬ ‫‪67,098‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 813900 751‬מסגרת קיץ שמירה‬ ‫‪25,760‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 813900 755‬מסגרת קיץ ניקיון‬ ‫‪1,571,550‬‬ ‫‪3,435,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪ 813900 810‬מסגרת קיץ גני ילדים‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813900 811‬השתת‪ .‬עירייה‬ ‫‪2,916,382‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,601,269‬‬ ‫‪5,307,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪3,672,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס‬ ‫‪90,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813901 210‬מדריכים‬ ‫‪90,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס‬ ‫‪21,545‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 813901 751‬שמירה‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס‬ ‫‪17,595‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 813901 755‬ניקיון‬ ‫‪39,140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪129,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪355,823‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 813910 210‬בית ספר חגים שכר מדריכים‬ ‫‪355,823‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪59‬‬ ‫עמוד ‪ 55‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪50,095‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 813910 740‬בית ספר חגים ציוד ומזון‬ ‫‪111,229‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪ 813910 750‬בית ספר חגים העשרה‬ ‫‪19,982‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 813910 751‬בית ספר חגים שמירה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 813910 755‬בית ספר חגים ניקיון‬ ‫‪681,093‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 813910 760‬גני ילדים מסגרת חגים‬ ‫‪862,399‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,218,222‬‬ ‫‪1,252,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪2,878,812‬‬ ‫‪3,184,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3,216,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 814000 110‬חט'ב השכר הקובע‬ ‫‪147‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 111‬חט'ב שעות כוננות‬ ‫‪188,018‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 814000 120‬חט'ב תוספות שכר‬ ‫‪80,374‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 814000 130‬חט'ב שעות נוספות‬ ‫‪60,922‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 814000 140‬חט'ב הוצ' רכב‬ ‫‪616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 310‬חט'ב שכר גמר חשבון‬ ‫‪3,208,890‬‬ ‫‪3,473,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪3,509,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 814000 510‬חט'ב הוצ כיבוד‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 814000 680‬חט'ב‪-‬השתלמות מורים‬ ‫‪25,234‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 814000 721‬חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪76,812‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 814000 722‬חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות‬ ‫‪89,995‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 814000 726‬חט'ב‬ ‫‪160,517‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 814000 728‬חט'ב תוכניות יעודיות‬ ‫‪217,140‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 814000 740‬חט'ב ציוד ושוטפות‬ ‫‪99,650‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 814000 745‬חט'ב הצטיידות‬ ‫‪1,524,076‬‬ ‫‪1,751,000‬‬ ‫‪1,751,000‬‬ ‫‪ 814000 755‬חט'ב עב' ניקיון‬ ‫‪2,197,680‬‬ ‫‪2,251,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,243,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,406,570‬‬ ‫‪5,724,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5,752,000‬‬ ‫‪29‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים‬ ‫חט'ב לאומנויות השכר‬ ‫‪82,243‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪ 814100 110‬הקובע‬ ‫‪30,274‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 814100 120‬חט'ב לאומנויות תוספות שכר‬ ‫‪318,661‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 814100 210‬חט'ב לאומנויות שכר מורים‬ ‫חט'ב לאומנויות מורים‬ ‫‪9,238‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 814100 220‬תוספות שכר‬ ‫‪440,416‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪440,416‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪25,530,984‬‬ ‫‪25,696,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪25,696,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ 815200 110‬ת‪.‬הדרים השכר הקובע‬ ‫‪1,118,780‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪ 815200 120‬ת‪.‬הדרים תוספות שכר‬ ‫‪47,455‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815200 130‬ת‪.‬הדרים שעות נוספות‬ ‫‪104,719‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 815200 140‬ת‪.‬הדרים הוצ' רכב‬ ‫‪866,066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 310‬ת‪.‬הדרים שכר גמר חשבון‬ ‫‪27,668,005‬‬ ‫‪26,954,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪26,954,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪60‬‬ ‫עמוד ‪ 56‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 815200 510‬ת‪.‬הדרים הוצ כיבוד‬ ‫‪94,590‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 815200 720‬ת‪.‬הדרים חומרים‬ ‫‪8,132‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 815200 721‬ת‪.‬הדרים דמי שכפול‬ ‫‪14,571‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 815200 722‬ת‪.‬הדרים חומרי מלאכה‬ ‫‪33,819‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 724‬ת‪ .‬הדרים שעות שילוב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 728‬תיכון הדרים תוכניות יעודיות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815200 745‬ת‪.‬הדרים הצטיידות‬ ‫‪559,779‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪ 815200 755‬ת‪.‬הדרים עב' ניקיון‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815200 810‬ת‪.‬הדרים השתת' מזנון‬ ‫‪757,991‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪28,425,996‬‬ ‫‪27,610,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪27,586,000‬‬ ‫‪109‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪18,787,796‬‬ ‫‪19,942,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪19,942,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ 815210 110‬ת‪.‬רמון השכר הקובע‬ ‫‪701,615‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪668,000‬‬ ‫‪ 815210 120‬ת‪.‬רמון תוספות שכר‬ ‫‪31,200‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815210 130‬ת‪.‬רמון שעות נוספות‬ ‫‪81,832‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 815210 140‬ת‪.‬רמון הוצ רכב‬ ‫‪8,725‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 310‬ת‪.‬רמון שכר גמר חשבון‬ ‫‪19,611,168‬‬ ‫‪20,715,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪20,715,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 815210 510‬ת‪.‬רמון הוצ כיבוד‬ ‫‪79,571‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 815210 720‬ת‪.‬רמון חומרים‬ ‫‪6,615‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 815210 721‬ת‪.‬רמון דמי שיכפול‬ ‫‪11,783‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 815210 722‬ת‪.‬רמון חומרי מלאכה‬ ‫‪31,473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 724‬ת‪ .‬רמון שעות שילוב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815210 728‬תיכון רמון תוכניות יעודיות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815210 745‬ת‪.‬רמון הצטיידות‬ ‫‪449,893‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪ 815210 755‬ת‪.‬רמון עב' נקיון‬ ‫‪623,886‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪20,235,054‬‬ ‫‪21,312,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪21,316,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪1,163,598‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 815220 110‬תיכון דמוקרטי השכר הקובע‬ ‫‪30,683‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 815220 120‬תיכון דמוקרטי תוספות שכר‬ ‫‪473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815220 130‬תיכון דמוקרטי שעות נוספות‬ ‫‪10,728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815220 140‬תיכון דמוקרטי הוצ' רכב‬ ‫‪1,205,482‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 815220 510‬תיכון דמוקרטי כיבוד‬ ‫‪6,786‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 815220 720‬תיכון דמוקרטי חומרים‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 815220 721‬תיכון דמוקרטי דמי שכפול‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 815220 722‬תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה‬ ‫ת‪.‬דמוקרטי חיזוק הכלה‬ ‫‪9,565‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815220 726‬וההשתלבות‬ ‫תיכון דמוקרטי תוכניות‬ ‫‪14,369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815220 728‬יעודיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 815220 745‬תיכון דמוקרטי הצטיידות‬ ‫‪37,548‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪61‬‬ ‫עמוד ‪ 57‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪1,243,030‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,398,000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫תיכון אנטרופוסופי השכר‬ ‫‪2,319,358‬‬ ‫‪3,944,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,944,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 815230 110‬הקובע‬ ‫תיכון אנטרופוסופי תוספות‬ ‫‪55,843‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 815230 120‬שכר‬ ‫תיכון אנטרופוסופי שעות‬ ‫‪414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815230 130‬נוספות‬ ‫‪15,331‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815230 140‬תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב‬ ‫‪2,390,946‬‬ ‫‪4,004,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4,004,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 815230 510‬תיכון אנטרופוסופי כיבוד‬ ‫‪7,227‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815230 720‬תיכון אנטרופוסופי חומרים‬ ‫תיכון אנטרופוסופי דמי‬ ‫‪3,806‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 815230 721‬שיכפול‬ ‫תיכון אנטרופוסופי חומרי‬ ‫‪6,823‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 815230 722‬מלאכה‬ ‫ת‪.‬אנתרופוסופי חיזוק הכלה‬ ‫‪4,325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815230 726‬וההשתלבות‬ ‫תיכון אנטרופוסופי תוכניות‬ ‫‪27,809‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815230 728‬יעודיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 815230 745‬תיכון אנטרופוסופי הצטיידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪ 815230 755‬תיכון אנטרופוסופי נקיון‬ ‫‪54,990‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,445,936‬‬ ‫‪4,025,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4,501,000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪993,875‬‬ ‫‪4,061,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,061,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 815240 110‬תיכון השיקמים השכר הקובע‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 815240 120‬תיכון השיקמים תוספות שכר‬ ‫‪12,767‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815240 130‬תיכון השיקמים שעות נוספות‬ ‫‪11,210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815240 140‬תיכון השיקמים הוצ' רכב‬ ‫‪1,017,852‬‬ ‫‪4,091,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,091,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 815240 510‬תיכון שיקמים כיבוד‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 815240 720‬תיכון השיקמים חומרים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 815240 721‬תיכון השיקמים דמי שיכפול‬ ‫תיכון השיקמים חומרי‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 815240 722‬מלאכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 815240 745‬תיכון השקמים הצטיידות‬ ‫‪176,025‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪ 815240 755‬תיכון השיקמים עב' נקיון‬ ‫‪176,025‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,193,877‬‬ ‫‪4,590,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,631,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪146,800‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 815250 570‬מערכות מידע תיכונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪ 815250 750‬תיכונים שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪62‬‬ ‫עמוד ‪ 58‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 815250 780‬מיזמים חינוכיים לעל יסודי‬ ‫‪68,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 815250 810‬פרויקט רובוטיקה‬ ‫‪265,050‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪265,050‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫תיכון נעמת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,762,000‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪ 815260 110‬תיכון נעמת השכר הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,762,000‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 815260 720‬תיכון נעמת חומרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 815260 745‬תיכון נעמת הצטיידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 815260 755‬תיכון נעמת ניקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,174,000‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫תיכון נעמת סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817400 830‬פרוייקטים מניעתיים בחינוך‬ ‫חינוך סביבתי שירותים‬ ‫‪122,406‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 817410 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 817500 445‬ביטוח תלמידים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817600 811‬מלגות לפולין‬ ‫‪49,833‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817610 750‬סל עולים חדשים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 817610 811‬מלגות לתלמידי ממלכתי‪ /‬דתי‬ ‫‪786,308‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 817620 750‬סל שרותים לחינוך המיוחד‬ ‫‪635,255‬‬ ‫‪921,000‬‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪ 817630 750‬פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪56,547‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 817630 751‬שי לבוגרים‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪ 817630 810‬פעילות מרכז לגיל הרך‬ ‫הצטיידות מיגון והיגיינה‬ ‫‪85,815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817680 745‬במוס'ח‬ ‫‪203,021‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 817680 780‬הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪2,763,185‬‬ ‫‪3,878,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,091,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪84,371‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817681 210‬שכר רכזים‬ ‫‪84,371‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪27,490‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪ 817681 780‬פרוייקט השאלת ספרים‬ ‫‪27,490‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,875,047‬‬ ‫‪4,478,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4,692,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪226,885‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 817100 110‬קב'ט השכר הקובע‬ ‫‪14,769‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 817100 111‬קב'ט שעות כוננות‬ ‫‪10,368‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817100 120‬קב'ט תוספות שכר‬ ‫‪24,605‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 817100 130‬קב'ט שעות נוספות‬ ‫‪24,758‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817100 140‬קב'ט הוצ' רכב‬ ‫‪4,484‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817100 310‬קב'ט שכר גמר חשבון‬ ‫‪305,869‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪66,848‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817100 735‬קב'ט ליסינג תפעולי‬ ‫‪63‬‬ ‫עמוד ‪ 59‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪31,387‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 817100 740‬ציוד ביטחון וחרום במוס'ח‬ ‫אח‪ .‬מערכת אינטרקום גני‬ ‫‪128,069‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 817100 745‬ילדים‬ ‫‪4,367,246‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪ 817100 750‬שמירה מוסדות חנוך‬ ‫‪1,783,272‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,575,000‬‬ ‫‪ 817100 751‬שמירה גני ילדים‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 817100 752‬שמירה מעברי חציה‬ ‫‪28,589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817100 753‬שמירה פארקים‬ ‫‪716,422‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 817100 756‬שמירה גני ילדים סיור‬ ‫‪245,443‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪ 817100 757‬שמירה מועדוניות‬ ‫‪426,988‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪ 817100 758‬שמירה יול'א בחופשות‬ ‫‪6,436‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817100 780‬קב'ט הוצ' שונות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 817100 781‬פעילות בטיחות הילד‬ ‫‪8,270,699‬‬ ‫‪8,921,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,262,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪8,576,567‬‬ ‫‪9,317,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10,834,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪222,479‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817110 110‬מציל'ה השכר הקובע‬ ‫‪36,974‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 817110 111‬מציל'ה שעות כוננות‬ ‫‪7,332‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 817110 120‬מציל'ה תוספות שכר‬ ‫‪55,315‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 817110 130‬מציל'ה שעות נוספות‬ ‫‪34,323‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 817110 140‬מציל'ה הוצ רכב‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪258,041‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ 817120 210‬שכר מדריכים‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪11,351‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 817120 220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817120 230‬מדריכים שעות נוספות‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817120 240‬מדריכים הוצ' רכב‬ ‫‪625,815‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪894,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪408‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817120 470‬ציוד משרדי‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪1,377‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817120 510‬הוצ' כיבוד‬ ‫‪601,899‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 817120 750‬מלחמה בסמים‬ ‫‪603,683‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,229,498‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1,798,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪3,116,132‬‬ ‫‪3,099,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,130,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪ 817300 110‬ש‪.‬פסיכולוגי השכר הקובע‬ ‫‪92,939‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 817300 111‬ש‪.‬פסיכולוגי שעות כוננות‬ ‫‪136,776‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 817300 120‬ש‪.‬פסיכולוגי תוספות שכר‬ ‫‪37,165‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 817300 130‬ש‪.‬פסיכולוגי שעות נוספות‬ ‫‪226,607‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪ 817300 140‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' רכב‬ ‫‪188,722‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817300 310‬ש‪.‬פסיכולוגי שכר גמר חשבון‬ ‫‪3,798,342‬‬ ‫‪3,647,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,671,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪ 817300 410‬ש‪ .‬פסיכולוגי שכר דירה‬ ‫‪848‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817300 420‬ש‪.‬פסיכולוגי אחזקה ותיקונים‬ ‫‪64‬‬ ‫עמוד ‪ 60‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪4,763‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817300 433‬ש‪.‬פסיכולוגי חומרי ניקוי‬ ‫‪49,993‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 817300 450‬ש‪.‬פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪3,406‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817300 470‬ש‪.‬פסיכולוגי ציוד משרדי‬ ‫‪4,972‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817300 510‬ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' כיבוד‬ ‫‪6,971‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 817300 561‬ש‪.‬פסיכולוגי ניהול משרד‬ ‫‪26,387‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 817300 743‬ש‪.‬פסיכולוגי כלים וציוד‬ ‫‪34,700‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 817300 750‬ש‪.‬פסיכולוגי מדריכים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 817300 751‬ש‪.‬פסיכולוגי מל'ל‬ ‫‪132,039‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,930,381‬‬ ‫‪3,764,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3,917,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫תיגבור לימודים‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה שכר‬ ‫‪1,801,243‬‬ ‫‪1,588,000 15.31‬‬ ‫‪1,604,000 15.31‬‬ ‫‪ 817650 210‬צוות חינוכי‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה צוות‬ ‫‪81,664‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817650 220‬חינוכי תוספות שכר‬ ‫תיגבור ושיפור למידה שכר‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817650 310‬גמר חשבון‬ ‫‪1,884,258‬‬ ‫‪1,687,000 15.31‬‬ ‫‪1,704,000 15.31‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,884,258‬‬ ‫‪1,687,000 15.31‬‬ ‫‪1,704,000 15.31‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪307,576‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪ 817670 810‬סל תרבות ארצי‬ ‫‪307,576‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪307,576‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪224,769‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 817690 110‬מרכז הצלחה השכר הקובע‬ ‫‪17,290‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 817690 111‬מרכז הצלחה שעות כוננות‬ ‫‪16,575‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 817690 120‬מרכז הצלחה תוספות שכר‬ ‫‪67,378‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 817690 130‬מרכז הצלחה שעות נוספות‬ ‫‪28,832‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 817690 140‬מרכז הצלחה הוצ רכב‬ ‫‪474,655‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪ 817690 210‬מרכז הצלחה שכר מדריכים‬ ‫מרכז הצלחה מדריכים‬ ‫‪25,980‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 817690 220‬תוספות שכר‬ ‫‪855,478‬‬ ‫‪797,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 817690 470‬מרכז הצלחה ציוד משרדי‬ ‫מרכז הצלחה שרותים‬ ‫‪13,392‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817690 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪14,773‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪870,251‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪541,023‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 817700 110‬קב'ס השכר הקובע‬ ‫‪33,358‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 817700 120‬קב'ס תוספות שכר‬ ‫‪23,502‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 817700 130‬קב'ס שעות נוספות‬ ‫‪65,403‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 817700 140‬קב'ס הוצ' רכב‬ ‫‪65‬‬ ‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪663,287‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪663,287‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר‬ ‫‪4,194,112‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪4,232,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪ 817800 210‬מלווים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות מלווים‬ ‫‪199,463‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪ 817800 220‬תוספות שכר‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר‬ ‫‪42,178‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817800 310‬גמר חשבון‬ ‫‪4,435,753‬‬ ‫‪4,390,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪4,434,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,180,639‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪ 817800 750‬הסעות ילדים‬ ‫ליווי ילדים בהסעות במיקור‬ ‫‪19,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817800 751‬חוץ‬ ‫‪8,200,638‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪12,636,391‬‬ ‫‪13,890,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪13,934,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪2,269,330‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪ 817900 760‬אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪2,269,330‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,269,330‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫‪1,070,725‬‬ ‫‪1,063,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 817910 110‬א‪.‬מוס חינוך השכר הקובע‬ ‫‪34,775‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 817910 111‬א‪.‬מוס חינוך שעות כוננות‬ ‫‪76,985‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 817910 120‬א‪.‬מוס חינוך תוספות שכר‬ ‫‪101,011‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 817910 130‬א‪.‬מוס חינוך שעות נוספות‬ ‫‪153,067‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪ 817910 140‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪1,436,563‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,394,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪117,109‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 420‬א‪.‬מוס חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪2,229‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 470‬א‪.‬מוס חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪2,933‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 510‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 561‬א‪ .‬מוס חינוך ניהול משרד‬ ‫‪16,669‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 817910 720‬א‪.‬מוס חינוך חומרים‬ ‫‪41,741‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 817910 731‬א‪.‬מוס חינוך תחזוקת קטנוע‬ ‫‪155,695‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 817910 735‬א‪.‬מוס חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫א‪.‬מערכות כריזה מוסדות‬ ‫‪58,870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 817910 741‬חינוך‬ ‫‪79,906‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 817910 742‬א‪.‬מעליות מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מערכות כיבוי אש מוסדות‬ ‫‪92,395‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 817910 743‬חינוך‬ ‫א‪.‬מערכות אזעקה ולחצני‬ ‫‪17,595‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 817910 744‬מצוקה מוסדות חינוך‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שירותי תחזוקה‬ ‫‪1,781,285‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪ 817910 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 817910 751‬גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪735,301‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 817910 752‬א‪.‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪66‬‬ ‫עמוד ‪ 62‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪601,670‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 817910 753‬א‪.‬מזגנים מוסדות חינוך‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 817910 756‬הדברות במוסדות חינוך‬ ‫אחזקת מתקני חצר‬ ‫‪355,964‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪ 817910 757‬במוסדות חינוך‬ ‫‪103,410‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 817910 758‬מילוי וסינון חול מוסדות חינוך‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 817910 780‬א‪.‬מוס חינוך הוצ' שונות‬ ‫‪5,340,917‬‬ ‫‪5,626,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,784,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,777,480‬‬ ‫‪7,006,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7,178,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫ציוד מחשוב ותקשורת‬ ‫‪107,751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817920 740‬מוסדות חינוך‬ ‫א‪ .‬מחשוב מוס' חינוך‬ ‫‪3,096,103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 817920 741‬הצטיידות תוכנית תקשוב‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת‬ ‫‪302,212‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪ 817920 750‬מוסדות חינוך (טכנאים)‬ ‫‪423,724‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 817920 751‬תוכנית תקשוב בתי ספר‬ ‫א‪ .‬ציוד מחשוב ותקשורת‬ ‫‪292,037‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 817920 753‬מוסדות חינוך‬ ‫‪4,221,827‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,221,827‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪317,490‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 819000 210‬חינוך מוכר שאינו רשמי שכר‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪17,569‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 819000 220‬תוספות שכר‬ ‫‪9,823‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 819000 310‬חינוך מוכר שאינו רשמי שכר‬ ‫‪344,883‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪344,883‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ‬ ‫‪239,663,198‬‬ ‫‪249,043,000 937.01‬‬ ‫‪262,054,000 975.61‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫‪67‬‬ ‫עמוד ‪ 63‬מתוך ‪81‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪60,162‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,625,000‬‬ ‫‪ 751000 750‬עצמאות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪550,050‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 751000 771‬עצמאות הפקה ואמנים‬ ‫‪197,634‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪ 752000 750‬טקסי יום הזיכרון והשואה‬ ‫‪100,404‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪ 752000 751‬ארועי חוצות וקיץ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 752000 752‬פסטיבלים ותהלוכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 752000 753‬אירועי גאווה בעיר‬ ‫‪48,713‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 752000 754‬אירועים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪107,459‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 752000 760‬זכויות יוצרים‬ ‫‪1,188,781‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 752000 780‬אירועים עירוניים שונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 752000 781‬אירועים לכבוד ‪ 100‬שנה‬ ‫‪2,453,203‬‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,453,203‬‬ ‫‪3,290,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 817600 810‬מלגות לסטודנטים‬ ‫‪763,598‬‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫‪813,000‬‬ ‫‪ 820000 431‬תרבות ונוער הוצ חשמל‬ ‫‪46,366‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 820000 432‬תרבות ונוער מים‬ ‫‪79,237‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 820000 440‬ביטוח תרבות ונוער‬ ‫‪83,015‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 820000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪97,200‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 820000 820‬תמיכות תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 820000 822‬תמיכה עקיפה תרבות‬ ‫‪1,389,416‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,389,416‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪641,985‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 821000 110‬מ‪.‬אומנויות השכר הקובע‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 821000 111‬מ‪.‬אומנויות שעות כוננות‬ ‫‪48,399‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 821000 120‬מ‪.‬אומנויות תוספות שכר‬ ‫‪30,006‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 821000 130‬מ‪.‬אומנויות שעות נוספות‬ ‫‪44,808‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 821000 140‬מ‪.‬אומנויות הוצ' רכב‬ ‫‪797,410‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,503‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 821000 420‬מ‪.‬אומנויות אחזקה ותיקונים‬ ‫‪7,949‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 821000 450‬מ‪.‬אומנויות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,212‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 821000 470‬מ‪.‬אומנויות ציוד משרדי‬ ‫‪6,805‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 821000 510‬מ‪.‬אומנויות הוצ' כבוד‬ ‫‪1,412‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 821000 561‬מ‪.‬אומנויות ניהול משרד‬ ‫‪175,611‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 821000 750‬מ‪.‬אומנויות חוגים‬ ‫‪201,218‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 821000 751‬מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪13,695‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 821000 752‬מ‪ .‬אומנויות פעולות תרבות‬ ‫‪22,712‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 821000 753‬מ‪.‬אומנויות גלריה‬ ‫‪82,998‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 821000 755‬מ‪.‬אומנויות עב' נקיון‬ ‫‪418‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 821000 780‬מ‪.‬אומנויות הוצ' שונות‬ ‫‪39,463‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 821000 781‬מקהלות עירוניות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 821000 782‬צעירי ה'ה‬ ‫‪68‬‬ ‫עמוד ‪ 64‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪557,994‬‬ ‫‪1,153,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,355,404‬‬ ‫‪2,013,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,008,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 821100 110‬מח‪ .‬תרבות השכר הקובע‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 821100 111‬מח‪ .‬תרבות שעות כוננות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 821100 120‬מח‪ .‬תרבות תוספות שכר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 821100 130‬מח‪ .‬תרבות שעות נוספות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 821100 140‬מח‪ .‬תרבות הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 821100 410‬מח‪ .‬תרבות ונוער שכ'ד‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 821100 450‬ואחזקתו‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער ציוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 821100 470‬משרדי‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 821100 510‬מח‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫מח‪.‬תרבות ונוער טיפוח הון‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 821100 523‬אנושי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 821100 561‬מח‪.‬תרבות ונוער ניהול משרד‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 821100 780‬מח‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,279,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מחלקת תרבות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪1,551,736‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪1,881,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪ 823000 110‬ספריה השכר הקובע‬ ‫‪24,450‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 823000 111‬ספריה שעות כוננות‬ ‫‪84,528‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 823000 120‬ספריה תוספות שכר‬ ‫‪91,585‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 823000 130‬ספריה שעות נוספות‬ ‫‪36,771‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 823000 140‬ספריה הוצ' רכב‬ ‫‪3,483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 823000 310‬ספריה גמר חשבון‬ ‫‪1,792,553‬‬ ‫‪1,809,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪2,085,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 823000 420‬ספריה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 823000 433‬ספריה חומרי ניקוי‬ ‫‪543‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 823000 450‬ספריה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪2,424‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 823000 470‬ספריה ציוד משרדי‬ ‫‪6,912‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 823000 510‬ספריה הוצ' כיבוד‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 823000 522‬ספריה רכישת ספרים‬ ‫‪2,808‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 823000 560‬כריכת ספרים‬ ‫‪5,787‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 823000 740‬ספריה אחזקת תוכנה‬ ‫‪16,403‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 823000 741‬ספריה ציוד‬ ‫‪4,447‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 823000 750‬ספריה הוצ' שמירה‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 823000 755‬ספריה הוצ' נקיון‬ ‫‪136,005‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 823000 780‬ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 823001 780‬ספריה הוצ' שונות‬ ‫‪216,890‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪69‬‬ ‫עמוד ‪ 65‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪2,009,443‬‬ ‫‪2,259,000‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪2,557,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪345,738‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 824000 110‬ארכיון מורשת השכר הקובע‬ ‫‪28,893‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 824000 111‬ארכיון מורשת שעות כוננות‬ ‫‪13,587‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 824000 120‬ארכיון מורשת תוספות שכר‬ ‫‪14,655‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 824000 130‬ארכיון מורשת שעות נוספות‬ ‫‪26,595‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 824000 140‬ארכיון מורשת הוצ' רכב‬ ‫‪429,468‬‬ ‫‪439,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת אחזקה‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 420‬ותיקונים‬ ‫‪158‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 824000 470‬ארכיון מורשת ציוד משרדי‬ ‫‪641‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 510‬ארכיון מורשת הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 824000 561‬ארכיון ומורשת ניהול משרד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 824000 740‬ארכיון מורשת ציוד‬ ‫ארכיון מורשת תערוכות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 824000 750‬ומדריכים‬ ‫‪63,180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 824000 751‬ארכיון מורשת סרט תדמית‬ ‫‪6,143‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 824000 752‬ארכיון מורשת שילוט אתרים‬ ‫ארכיון מורשת אירועי ‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 824000 753‬שנה‬ ‫ארכיון מורשת סריקת‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 824000 780‬מסמכים‬ ‫‪85,498‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪514,966‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪569,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫קונסרבטוריון עירוני‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪ 825700 810‬פעילות קונסבטוריון‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪787,644‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪ 826100 410‬שכר דירה אולם תרבות‬ ‫פעילות רון‪-‬לי לאזרחים‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 826100 811‬ותיקים‬ ‫‪123,475‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 826210 810‬פעילות אולם תרבות‬ ‫‪50,368‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪ 826400 752‬פעילות קהילתית בשכונות‬ ‫פרוייקט למען קהילות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 826400 781‬להט'בים‬ ‫‪198,672‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 828700 750‬יוזמות תרבות ומורשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 828700 751‬פרוייקטים תרבות יהודית‬ ‫‪1,199,159‬‬ ‫‪2,138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,425,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,199,159‬‬ ‫‪2,138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,425,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪134,371‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 826200 110‬יד לבנים השכר הקובע‬ ‫‪25,675‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 826200 111‬יד לבנים שעות כוננות‬ ‫‪70‬‬ ‫עמוד ‪ 66‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪13,191‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 826200 120‬יד לבנים תוספות שכר‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 826200 130‬יד לבנים שעות נוספות‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 826200 140‬יד לבנים הוצ' רכב‬ ‫‪208,471‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,598‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 826200 420‬יד לבנים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪805‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 826200 470‬יד לבנים ציוד משרדי‬ ‫‪490‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 826200 510‬יד לבנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪22,263‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 826200 750‬יד לבנים הנצחה ומורשת‬ ‫‪94,448‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 826200 751‬יד לבנים פעולות תרבות‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 826200 752‬יד לבנים קהילה זוכרת‬ ‫‪181,196‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 826200 755‬יד לבנים עב' נקיון‬ ‫‪1,095‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 826200 780‬יד לבנים שונות‬ ‫‪310,296‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪518,767‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫יד לבנים סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪134,999‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 827000 820‬תמיכות דת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 827000 822‬תמיכה עקיפה דת‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 827100 810‬פעילות תרבות יהודית‬ ‫‪2,625,996‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 851000 810‬השתתפות מועצה דתית‬ ‫‪2,900,995‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,900,995‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪1,274,098‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪ 828100 110‬מח‪ .‬נוער השכר הקובע‬ ‫‪16,021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 828100 111‬מח‪ .‬נוער שעות כוננות‬ ‫‪53,674‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 828100 120‬מח‪ .‬נוער תוספות שכר‬ ‫‪213,961‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 828100 130‬מח‪ .‬נוער שעות נוספות‬ ‫‪156,721‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 828100 140‬מח‪ .‬נוער הוצ' רכב‬ ‫‪95,868‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 310‬מ‪ .‬תרבות ונוער גמר חשבון‬ ‫‪1,810,343‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,251,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪123,732‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 410‬מ‪ .‬תרבות ונוער שכר דירה‬ ‫‪1,837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 433‬מ‪ .‬תרבות ונוער חומרי ניקוי‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪3,790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 450‬ואחזקתו‬ ‫‪671‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 470‬מ‪ .‬תרבות ונוער ציוד משרדי‬ ‫‪2,857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 510‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫מ‪.‬תרבות ונוער טיפוח הון‬ ‫‪7,579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 523‬אנושי‬ ‫‪348‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 561‬מ‪.‬תרבות ונוער ניהול משרד‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער שירותים‬ ‫‪24,251‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 828100 750‬במיקור חוץ‬ ‫‪1,292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828100 780‬מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪166,357‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,976,701‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,286,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מחלקת נוער סה"כ‬ ‫‪71‬‬ ‫עמוד ‪ 67‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪1,435,189‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪1,447,000 11.65‬‬ ‫‪ 828200 110‬קידום נוער השכר הקובע‬ ‫‪19,903‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 828200 111‬קידום נוער שעות כוננות‬ ‫‪76,473‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 828200 120‬קידום נוער תוספות שכר‬ ‫‪132,005‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 828200 130‬קידום נוער שעות נוספות‬ ‫‪176,691‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 828200 140‬קידום נוער הוצ' רכב‬ ‫‪8,473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 310‬קידום נוער שכר גמר חשבון‬ ‫‪1,848,734‬‬ ‫‪1,951,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪1,805,000 11.65‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 828200 433‬קידום נוער חומרי ניקוי‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 828200 470‬קידום נוער ציוד משרדי‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 828200 510‬קידום נוער הוצ' כיבוד‬ ‫קידום נוער שירותים במיקור‬ ‫‪62,344‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 828200 750‬חוץ‬ ‫קידום נוער שירותי הנחיה‬ ‫‪20,369‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 828200 754‬מקצועית‬ ‫‪87,077‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 828200 756‬קידום נוער פרויקט שילוט‬ ‫‪1,155‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 828200 780‬קידום נוער הוצ' שונות‬ ‫‪54,874‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 828200 781‬קידום נוער הפעלת בית קפה‬ ‫‪232,648‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,081,383‬‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪2,205,000 11.65‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪887,198‬‬ ‫‪915,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪ 828300 110‬מ‪ .‬קהילתי השכר הקובע‬ ‫‪108,924‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 828300 120‬מ‪ .‬קהילתי תוספות שכר‬ ‫‪23,137‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 828300 130‬מ‪.‬קהילתי שעות נוספות‬ ‫‪25,553‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 828300 140‬מ‪.‬קהילתי הוצ' רכב‬ ‫‪1,044,811‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪10,886‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 828300 780‬מ‪.‬קהילתי הוצ' שונות‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪ 828300 810‬פעילות חממות‬ ‫‪472,886‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,517,697‬‬ ‫‪1,807,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1,815,000‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪216,616‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 826400 750‬אירועים קהילתיים‬ ‫‪37,440‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 826400 751‬תוכנית סלע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 826400 753‬ארועים לנוער וצעירים‬ ‫‪26,232‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 826400 780‬מועצת נוער ומדצים‬ ‫פרוייקט תרבות ומורשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 828500 780‬ביתא‬ ‫פרוייקט מעורבות חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 828500 781‬צעירים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 828600 780‬פרוייקט שירות הכנה לצה'ל‬ ‫‪169,953‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪ 828800 780‬עיר הילדים והנוער‬ ‫‪450,242‬‬ ‫‪732,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,723,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 828900 210‬פעילות נוער שכר מדריכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪72‬‬ ‫עמוד ‪ 68‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪33,168‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 828900 743‬פעילות נוער ציוד‬ ‫‪493,947‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪ 828900 780‬פעילות נוער עירונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪ 828900 781‬פעילות מרכז צעירים‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪ 828900 820‬תמיכות נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪ 828900 821‬תמיכות ארגוני נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 828900 822‬תמיכה עקיפה תנועות נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 828900 823‬תמיכה עקיפה ארגוני נוער‬ ‫‪53,853‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 828901 780‬נוער מערך לדרך‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 828902 780‬פעילות הכנה לצה'ל וצעירים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 828903 780‬אירועי הכנה לצה'ל וצעירים‬ ‫‪1,201,968‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,442,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,652,209‬‬ ‫‪2,303,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪4,201,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים סה"כ‬ ‫‪20,309,341‬‬ ‫‪24,703,000 53.35‬‬ ‫‪29,189,000‬‬ ‫‪54.3‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫‪73‬‬ ‫עמוד ‪ 69‬מתוך ‪81‬‬ ‫רשות הספורט‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות הספורט‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪1,200,083‬‬ ‫‪1,204,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪ 829100 110‬מ‪.‬ספורט השכר הקובע‬ ‫‪34,203‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 829100 111‬מ‪.‬ספורט שעות כוננות‬ ‫‪46,573‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 829100 120‬מ‪.‬ספורט תוספות שכר‬ ‫‪188,233‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 829100 130‬מ‪.‬ספורט שעות נוספות‬ ‫‪102,020‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 829100 140‬מ‪.‬ספורט הוצ'ה רכב‬ ‫‪1,571,111‬‬ ‫‪1,486,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 829100 410‬מ‪ .‬ספורט שכר דירה‬ ‫‪1,256‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 829100 420‬מ‪.‬ספורט אחזקה ותיקונים‬ ‫‪40,490‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 829100 440‬מ‪.‬ספורט ביטוח‬ ‫‪4,022‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829100 470‬מ‪.‬ספורט ציוד משרדי‬ ‫‪9,155‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 829100 510‬מ‪.‬ספורט הוצ' כיבוד‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829100 523‬מ‪.‬ספורט טיפוח הון אנושי‬ ‫‪42,076‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 829100 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪2,797‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 829100 561‬מ‪.‬ספורט ניהול משרד‬ ‫‪165,816‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪ 829100 735‬מ‪.‬ספורט ליסינג תפעולי‬ ‫‪95,292‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 829100 740‬מ‪.‬ספורט ציוד אולמות‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 829100 780‬מ‪.‬ספורט הוצ' שונות‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829100 810‬מלגות לספורטאים מצטיינים‬ ‫‪401,314‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,972,425‬‬ ‫‪2,006,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪2,046,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪430,785‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 829200 110‬מגרשים השכר הקובע‬ ‫‪33,558‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 829200 120‬מגרשים תוספת שכר‬ ‫‪45,895‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829200 130‬מגרשים שעות נוספות‬ ‫‪60,339‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 829200 140‬מגרשים הוצ' רכב‬ ‫‪570,578‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪17,073‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 829200 740‬מגרשים ציוד‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829200 750‬מגרשים הוצ שמירה‬ ‫‪73,538‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 829200 751‬מגרשים אחזקת מתקנים‬ ‫‪53,629‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 829200 754‬מגרשים אחזקה‬ ‫‪112,734‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪ 829200 755‬מגרשים עב' ניקיון‬ ‫‪232,398‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 829900 432‬מים מגרשי כדורגל‬ ‫‪198,933‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 829900 750‬גינון מגרשי ספורט‬ ‫‪698,305‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,268,882‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829300 441‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪17,869‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 829300 580‬כיתות ספורט‬ ‫‪17,475‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 829300 584‬נבחרת כדורסל הדרים‬ ‫‪19,944‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 829300 740‬חוגי ספורט ציוד‬ ‫‪66,080‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 829300 750‬ניהול חוגי ספורט‬ ‫‪43,807‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829300 751‬ליגת הורים‬ ‫‪44,787‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 829300 752‬פעילות ספורט בבתי הספר‬ ‫‪74‬‬ ‫עמוד ‪ 70‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪34,295‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 829300 753‬ליגת מקומות עבודה‬ ‫‪331,908‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 829300 780‬אירועי ספורט‬ ‫‪42,714‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 829300 781‬פעילות ספורט בשכונות‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪ 829301 780‬פעילות חוגים וליגה כדורגל‬ ‫‪220,301‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 829610 780‬יוזמות סל הספורט‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 829620 780‬מרכזי מצויינות סל הספורט‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 829630 750‬יוזמות ספורט‬ ‫מועדון בית ספרי שחיה‬ ‫‪99,526‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 829910 750‬ומחול‬ ‫‪1,746,706‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,549,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,746,706‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,549,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השכר‬ ‫‪277,376‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829310 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים תוספות‬ ‫‪20,539‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 829310 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שעות‬ ‫‪16,653‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 829310 130‬נוספות‬ ‫‪17,369‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 829310 140‬מ‪.‬ספורט עתידים הוצ' רכב‬ ‫‪331,938‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,636‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829310 420‬מ‪.‬ספורט עתידים אחזקה‬ ‫‪286,541‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪ 829310 750‬מ‪.‬ספורט עתידים חוגים‬ ‫‪159,311‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪ 829310 755‬מ‪.‬ספורט עתידים ניקיון‬ ‫‪453,489‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪785,426‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השכר‬ ‫‪202,879‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829320 110‬הקבע‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים תוספות‬ ‫‪15,306‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 829320 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שעות‬ ‫‪9,652‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829320 130‬נוספות‬ ‫‪11,942‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 829320 140‬מ‪.‬ספורט ראשונים רכב‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שכר גמר‬ ‫‪47,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 829320 310‬חשבון‬ ‫‪287,063‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,741‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829320 420‬מ‪.‬ספורט ראשונים אחזקה‬ ‫‪182,973‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪ 829320 750‬מ‪.‬ספורט ראשונים חוגים‬ ‫‪206,615‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 829320 755‬מ‪.‬ספורט ראשונים נקיון‬ ‫‪392,329‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪679,392‬‬ ‫‪876,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השכר‬ ‫‪164,557‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829330 110‬הקובע‬ ‫‪75‬‬ ‫עמוד ‪ 71‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים תוספות‬ ‫‪12,689‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829330 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים שעות‬ ‫‪16,858‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 829330 130‬נוספות‬ ‫‪9,031‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829330 140‬מ‪ .‬ספורט הדרים הוצ רכב‬ ‫‪203,136‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,743‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829330 420‬מ‪.‬ספורט הדרים אחזקה‬ ‫‪75,165‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 829330 750‬מ‪.‬ספורט הדרים חוגים‬ ‫‪104,657‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 829330 755‬מ‪.‬ספורט הדרים נקיון‬ ‫‪187,564‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪390,700‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪631,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השכר‬ ‫‪162,952‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829340 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר תוספות‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829340 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר שעות‬ ‫‪30,339‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 829340 130‬נוספות‬ ‫‪13,999‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829340 140‬מ‪.‬ספורט השחר הוצ רכב‬ ‫‪214,190‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪10,369‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829340 420‬מ‪.‬ספורט השחר אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 829340 750‬מ‪.‬ספורט השחר חוגים‬ ‫‪10,369‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪224,559‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪5,855‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829350 420‬מ‪.‬ספורט לפיד אחזקה‬ ‫‪262,635‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪ 829350 750‬מ‪.‬ספורט לפיד חוגים‬ ‫‪268,490‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪268,490‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪5,485‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829360 420‬מ‪.‬ספורט שילה אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 829360 750‬מ‪.‬ספורט שילה חוגים‬ ‫‪69,999‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 829360 755‬מ‪.‬ספורט שילה נקיון‬ ‫‪75,484‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪75,484‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪113,878‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829370 110‬מ‪.‬ספורט תלי השכר הקובע‬ ‫‪11,657‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 829370 120‬מ‪.‬ספורט תלי תוספות שכר‬ ‫‪125,536‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪889‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829370 420‬מ‪.‬ספורט תלי אחזקה‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 829370 750‬מ‪.‬ספורט תלי חוגים‬ ‫‪889‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪126,425‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫‪76‬‬ ‫עמוד ‪ 72‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השכר‬ ‫‪125,535‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829380 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון תוספות‬ ‫‪6,036‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829380 120‬שכר‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שעות‬ ‫‪14,233‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 829380 130‬נוספות‬ ‫‪8,226‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829380 140‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון הוצ' רכב‬ ‫‪154,030‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,563‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829380 420‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון אחזקה‬ ‫‪51,447‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪ 829380 750‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון חוגים‬ ‫‪120,784‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 829380 755‬מ‪.‬ספורט יגאל אלון נקיון‬ ‫‪176,794‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪330,824‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪116,035‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829390 110‬מ‪.‬ספורט ממ'א השכר הקובע‬ ‫‪5,640‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829390 120‬מ‪.‬ספורט ממ'א תוספות שכר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 829390 140‬מ‪.‬ספורט ממ'א הוצ' רכב‬ ‫‪121,675‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,409‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829390 420‬מ‪.‬ספורט ממ'א אחזקה‬ ‫‪149,674‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 829390 750‬מ‪.‬ספורט ממ'א חוגים‬ ‫‪113,966‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 829390 755‬מ‪.‬ספורט ממ'א נקיון‬ ‫‪266,049‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪387,724‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪178,446‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829391 110‬מ‪.‬ספורט רבין השכר הקובע‬ ‫‪7,332‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 829391 120‬מ‪.‬ספורט רבין תוספות שכר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829391 130‬מ‪.‬ספורט רבין שעות נוספות‬ ‫‪185,778‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,725‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829391 420‬מ‪.‬ספורט רבין אחזקה‬ ‫‪481,288‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪ 829391 750‬מ‪.‬ספורט רבין חוגים‬ ‫‪125,001‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 829391 755‬מ‪.‬ספורט רבין נקיון‬ ‫‪611,014‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪821,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪796,792‬‬ ‫‪971,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,009,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השכר‬ ‫‪120,681‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829392 110‬הקובע‬ ‫מ‪.‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪6,036‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 829392 120‬תוספות שכר‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון שעות‬ ‫‪10,123‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 829392 130‬נוספות‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון הוצ'‬ ‫‪8,544‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 829392 140‬רכב‬ ‫‪77‬‬ ‫עמוד ‪ 73‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪145,384‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון‬ ‫‪4,588‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829392 420‬אחזקה‬ ‫‪86,521‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 829392 750‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון חוגים‬ ‫‪115,352‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 829392 755‬מ‪ .‬ספורט אריאל שרון ניקיון‬ ‫‪206,461‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪351,845‬‬ ‫‪471,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 829393 110‬מ‪.‬ספורט בגין השכר הקובע‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829393 140‬מ‪.‬ספורט בגין הוצ' רכב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829393 420‬מ‪.‬ספורט בגין אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 829393 750‬מ‪.‬ספורט בגין חוגים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 829393 755‬מ‪.‬ספורט בגין נקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מרכז ספורט בגין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שיקמים‬ ‫מ‪.‬ספורט שיקמים השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 829394 110‬הקובע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 829394 420‬מ‪.‬ספורט שיקמים אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 829394 755‬מ‪.‬ספורט שיקמים נקיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מרכז ספורט שיקמים סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪2,580‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 829400 740‬ציוד ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪66,384‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 829400 750‬חוגי ספורט לגיל הזהב‬ ‫פעילות ספורט לאזרחים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 829400 751‬ותיקים‬ ‫‪68,964‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים שכר‬ ‫‪75,387‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 829800 210‬מדריכים‬ ‫‪75,387‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪168,181‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 829800 750‬חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪168,181‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪312,532‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪1,928,364‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪ 829900 820‬תמיכות ארגוני ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,373,000‬‬ ‫‪ 829900 822‬תמיכה עקיפה ארגוני ספורט‬ ‫‪1,928,364‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,773,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,928,364‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,773,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪11,646,570‬‬ ‫‪14,515,000‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪18,770,000‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫‪78‬‬ ‫עמוד ‪ 74‬מתוך ‪81‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫כלליות אגף רווחה‬ ‫‪35,411‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 815251 780‬תעודת בגרות חברתית‬ ‫‪143,073‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 840000 440‬בטוח ש‪.‬חברתיים‬ ‫‪147,298‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪ 840000 540‬דואר ותקשורת‬ ‫‪325,782‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪325,782‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות אגף רווחה סה"כ‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪10,494,572‬‬ ‫‪10,388,000 78.35‬‬ ‫‪10,692,000 82.75‬‬ ‫‪ 841000 110‬רווחה השכר הקובע‬ ‫‪333,248‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪ 841000 111‬רווחה שעות כוננות‬ ‫‪473,024‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪ 841000 120‬רווחה תוספות שכר‬ ‫‪364,527‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 841000 130‬רווחה שעות נוספות‬ ‫‪637,500‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪ 841000 140‬רווחה הוצ' רכב‬ ‫‪68,190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 310‬רווחה שכר גמר חשבון‬ ‫‪12,371,061‬‬ ‫‪11,995,000 78.35‬‬ ‫‪12,392,000 82.75‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 841000 420‬רווחה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪6,105‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841000 433‬רווחה חומרי ניקוי‬ ‫‪22,238‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 841000 450‬רווחה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪7,564‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 841000 470‬רווחה ציוד משרדי‬ ‫‪7,241‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 841000 510‬רווחה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪6,891‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 841000 561‬רווחה ניהול משרד‬ ‫‪59,222‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 841000 735‬רווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 841000 780‬רווחה הוצ' שונות‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪ 841000 820‬תמיכות רווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪ 841000 822‬תמיכה עקיפה רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 841007 840‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪408,649‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 841008 750‬אבטחת יחידות האגף‬ ‫‪89,780‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 841100 750‬יוזמות רווחה‬ ‫הדרכות והרצאות לצוות‬ ‫‪48,477‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 841110 521‬האגף‬ ‫‪20,058‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 841110 523‬רווחה טיפוח הון אנושי‬ ‫‪9,990‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 841110 783‬מענה למצבי חירום‬ ‫‪1,926,319‬‬ ‫‪1,602,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,033,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪14,297,380‬‬ ‫‪13,597,000 78.35‬‬ ‫‪14,425,000 82.75‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪204,294‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪ 842205 840‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 842210 840‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין חומרי‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842401 433‬ניקוי‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין הוצ‪.‬‬ ‫‪3,012‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 842401 510‬כיבוד‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין ניהול‬ ‫‪3,484‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 842401 561‬משרד‬ ‫‪139,418‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 842401 750‬תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842402 840‬טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪34,833‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 842403 840‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪79‬‬ ‫עמוד ‪ 75‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪4,577‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 842409 840‬וועדת תסקירים‬ ‫‪10,439‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 842410 840‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪5,485‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 842411 840‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪ 842412 840‬תוכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪406,725‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪798,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪406,725‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪798,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪123,115‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪ 843500 840‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843501 420‬מועד' נווה נאמן אחזקה‬ ‫‪112,441‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 843501 751‬מועד' נווה נאמן הסעות‬ ‫‪61,539‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 843501 752‬מועד' נווה נאמן מזון‬ ‫‪11,664‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 843501 753‬מועד' נווה נאמן הפעלה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843502 420‬מועד' סתוונית אחזקה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 843502 750‬מיזם ביטחון תזונתי‬ ‫‪118,537‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 843502 751‬מועד' סתוונית הסעות‬ ‫‪59,445‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 843502 752‬מועד' סתוונית מזון‬ ‫‪11,452‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843502 753‬מועד' סתוונית הפעלה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843503 420‬צהרון גיורא אחזקה‬ ‫‪192,259‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 843503 751‬צהרון גיורא הסעות‬ ‫‪73,880‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 843503 752‬צהרון גיורא מזון‬ ‫‪15,941‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 843503 753‬צהרון גיורא הפעלה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 843504 420‬מועד' בית חם אחזקה‬ ‫‪103,904‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 843504 751‬מועד' בית חם הסעות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 843505 420‬מועד' נטעים אחזקה‬ ‫‪120,852‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪ 843505 751‬מועד' נטעים הסעות‬ ‫‪46,410‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 843505 752‬מועד' נטעים מזון‬ ‫‪8,004‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 843505 753‬מועד' נטעים הפעלה‬ ‫‪339,268‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 843506 840‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪241,302‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪ 843507 840‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫טיפולים ואבחונים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 843508 750‬פסיכולוגיים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 843509 840‬יצירת קשר הורים ילדים‬ ‫‪29,814‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 843513 840‬פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪176,449‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 843802 840‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪4,863,074‬‬ ‫‪5,092,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪ 843803 840‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪42,162‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 843904 750‬ליווי למעונות יום‬ ‫‪77,411‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 843904 751‬הסעות למעונות יום‬ ‫‪390,411‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪ 843904 840‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪7,219,336‬‬ ‫‪8,584,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,523,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,219,336‬‬ ‫‪8,584,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,523,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪852,380‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪ 844301 840‬אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪2,970‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 844400 433‬מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844401 840‬נופשון לקשיש‬ ‫‪80‬‬ ‫עמוד ‪ 76‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪84,802‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪( 844402 750‬ארוחות)‬ ‫‪61,882‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 844402 840‬טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪162,276‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844406 840‬מסגרות יומיות לקשיש‬ ‫‪234,503‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844409 840‬שכונה תומכת‬ ‫‪26,665‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 844410 840‬תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪3,448‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 844412 510‬הוצ‪ .‬כיבוד לפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪5,924‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 844412 561‬ניהול משרד בפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪55,674‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 844412 750‬פעילות חברתית לקשיש‬ ‫‪47,684‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844413 840‬שירותים לניצולי שואה (ישן)‬ ‫‪96,394‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844416 750‬תוכנית אב לקשיש‬ ‫הסעות לתשושי נפש למרכז‬ ‫‪10,476‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 844417 750‬יום‬ ‫‪18,357‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 844418 840‬סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 844419 840‬מועדונים‪-‬א‪.‬ותיקים‬ ‫‪492‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844420 840‬ק‪.‬תומכת ניצולי שואה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844421 840‬טיפול בא‪ .‬ותיק בסיכון‬ ‫‪25,850‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844423 840‬מגן זהב הפגת בדידות‬ ‫‪30,030‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 844424 840‬בני משפחה מטפלים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪ 844425 840‬הזדקנות מיטבית קהילה‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪( 844426 840‬חדש)‬ ‫‪1,719,807‬‬ ‫‪1,973,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,272,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,719,807‬‬ ‫‪1,973,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,272,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫תכנית חברתית פארק כל‬ ‫‪6,934‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 845100 750‬הילדים‬ ‫‪9,374,579‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪10,364,000‬‬ ‫‪ 845103 840‬סידור מש'ה במעונות‬ ‫‪618,426‬‬ ‫‪641,000‬‬ ‫‪947,000‬‬ ‫‪ 845104 840‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫העצמת הורים לילדים‬ ‫‪5,329‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 845107 750‬אוטיסטים‬ ‫טיפול בילדים ובהורים‬ ‫‪462,473‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 845107 840‬אוטיסטים‬ ‫‪77,510‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 845108 840‬נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪33,195‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 845109 840‬משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪3,596‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 845110 840‬משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1,456,737‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪ 845111 840‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪4,055,425‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪6,506,000‬‬ ‫‪ 845112 840‬החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪186,175‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 845113 840‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1,219,403‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪ 845114 840‬הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪422,056‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪ 845116 840‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪8,809‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 845117 840‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪5,790‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 845202 840‬מש'ה במעון אמוני‬ ‫‪1,794,048‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪ 845204 840‬מש'ה במעון טיפולי‬ ‫‪539,521‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪ 845205 840‬מעשי'ם‬ ‫‪66,673‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 845303 840‬שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪81‬‬ ‫עמוד ‪ 77‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪81,858‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 845304 840‬נופשונים למש'ה‬ ‫‪552,316‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 845305 840‬הסעות למ‪.‬יום למש'ה‬ ‫‪93,721‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 845306 750‬הסעות לאוטיסטים ומש'ה‬ ‫‪21,064,574‬‬ ‫‪20,539,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,583,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪21,064,574‬‬ ‫‪20,539,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,583,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪29,432‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 846306 840‬הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪5,771,148‬‬ ‫‪5,580,000‬‬ ‫‪6,635,000‬‬ ‫‪ 846501 840‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪17,937‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 846502 840‬נכים במשפחות אומנה‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 846503 840‬שיקום‬ ‫מסגרת יום לילד בעל צרכים‬ ‫‪67,161‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 846601 840‬מיוחדים‬ ‫תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים‬ ‫‪369,577‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪ 846602 840‬מיוחדים‬ ‫‪141,411‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪ 846603 840‬תוכניות תעסוקה‬ ‫תוכניות לילד בעל צרכים‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 846701 840‬מיוחדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 846702 840‬נופשונים להבראה‬ ‫‪235,209‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 846705 840‬הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪94,565‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 846708 750‬הסעות נכים‬ ‫‪176,537‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 846710 840‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪402,632‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 846712 840‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪3,114‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 846713 840‬קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪7,513‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪ 846714 840‬חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪3,856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 846803 840‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪2,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 846809 840‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 846810 840‬טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪7,374,763‬‬ ‫‪7,557,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,115,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,374,763‬‬ ‫‪7,557,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,115,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪1,744‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 847104 840‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 847107 840‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫ועד בית מועדון נערות ‪/‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 847108 780‬גישור‬ ‫‪37,237‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 847108 840‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪87,608‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 847111 840‬נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪11,638‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 847112 840‬ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪44,310‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 847115 840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪13,291‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 847117 840‬י‪.‬ת‪.‬ד סל גמיש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 847120 840‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪15,171‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 847121 840‬תוכניות צבא‬ ‫‪65,466‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 847201 840‬מעונות חסות‬ ‫‪14,099‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 847302 840‬התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪35,221‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 847304 840‬התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪77,226‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 847403 840‬מפת'ן‬ ‫‪82‬‬ ‫עמוד ‪ 78‬מתוך ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪12,887‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 847404 840‬מפתן כולל כ'א‬ ‫‪419,498‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪419,498‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 848200 840‬עבודה קהילתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 848201 840‬הערכות חירום‬ ‫‪2,972‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 848300 433‬התנדבות וקהילה חומרי ניקוי‬ ‫‪7,998‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 848301 510‬התנדבות וקהילה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫התנדבות וקהילה ניהול‬ ‫‪4,918‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 848301 561‬משרד‬ ‫‪125,101‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 848301 780‬התנדבות וקהילה‬ ‫‪15,740‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 848301 840‬פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 848401 510‬לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ניהול‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 848401 561‬משרד‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 848401 840‬לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 848402 750‬סדנאות פרישה לעובדים‬ ‫‪3,889‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 848601 780‬העצמת נשים‬ ‫‪163,224‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪163,224‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪6,820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 849001 750‬פעילות חברתית לעולים‬ ‫‪10,676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 849002 840‬ילדים פנימיות עולים‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 849014 840‬טיפול בקשישים עולים‬ ‫‪7,750‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 849022 840‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪5,055‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 849023 840‬פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 849024 840‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪7,080‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 849025 840‬מ‪ .‬טיפול באלימות עולים‬ ‫‪42,181‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪42,181‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪53,033,271‬‬ ‫‪53,976,000 78.35‬‬ ‫‪63,476,000 82.75‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫‪83‬‬ ‫עמוד ‪ 79‬מתוך ‪81‬‬ ‫פירעון מלוות‬ ‫והוצאות מימון‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫מימון‬ ‫‪1,465,989‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,666,000‬‬ ‫‪ 631000 610‬עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪3,252‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 632000 620‬רבית משיכת יתר‬ ‫‪1,469,241‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,469,241‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מימון סה"כ‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪11,321,744‬‬ ‫‪4,487,000‬‬ ‫‪6,667,000‬‬ ‫‪ 649100 691‬הלוואות פיתוח‪-‬קרן‬ ‫‪1,310,156‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪3,865,000‬‬ ‫‪ 649100 692‬הלוואות פיתוח‪-‬ריבית‬ ‫‪986,835‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 649100 693‬הלוואות פיתוח‪-‬הצמדה‬ ‫‪1,616,048‬‬ ‫‪1,546,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪ 649200 691‬הלוואות אחרות‪-‬קרן‬ ‫‪102,341‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 649200 692‬הלוואות אחרות‪-‬ריבית‬ ‫‪344,945‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 649200 693‬הלוואות אחרות‪-‬הצמדה‬ ‫‪350,267‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 649300 691‬הלוואת רשות עצמאית‪-‬קרן‬ ‫‪39,262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪ 649300 692‬הלוואת רשות עצמאית‪-‬ריבית‬ ‫‪1,032,395‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪ 649400 691‬הלוואות ביוב‪-‬קרן‬ ‫‪83,253‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪ 649400 692‬הלוואות ביוב‪-‬ריבית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 649400 693‬הלוואות ביוב‪-‬הצמדה‬ ‫‪17,187,247‬‬ ‫‪8,528,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,305,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪17,187,247‬‬ ‫‪8,528,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,305,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪18,656,488‬‬ ‫‪9,838,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,981,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫‪84‬‬ ‫עמוד ‪ 80‬מתוך ‪81‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות‬ ‫ותשלומים‬ ‫בלתי רגילים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2023‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪33,914,487‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪25,535,000‬‬ ‫‪ 995000 860‬הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪33,914,487‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,535,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪33,914,487‬‬ ‫‪24,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,535,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪10,353,127‬‬ ‫‪9,881,000 66.9‬‬ ‫‪10,371,000 66.9‬‬ ‫‪ 991100 300‬פנסיה כללי‬ ‫‪604,905‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪ 991200 300‬פנסיה הנדסה ועדה‬ ‫‪8,007,095‬‬ ‫‪7,711,000 71.8‬‬ ‫‪7,834,000 71.8‬‬ ‫‪ 991300 300‬פנסיה חינוך‬ ‫‪628,725‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪ 991400 300‬פנסיה רווחה‬ ‫‪19,593,852‬‬ ‫‪18,900,000 149.3‬‬ ‫‪19,503,000 149.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪19,593,852‬‬ ‫‪18,900,000 149.3‬‬ ‫‪19,503,000 149.3‬‬ ‫פנסיה תקציבית סה"כ‬ ‫הוצאות רזרבה‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪ 993100 990‬רזרבה ר‪ .‬איתנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות רזרבה סה"כ‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 619000 980‬בחירות לעיריה‬ ‫‪399,593‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 993000 980‬הוצ' שנים קודמות‬ ‫‪192,499‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 996000 580‬הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 996000 970‬הוצאות עודפות מס הכנסה‬ ‫‪712,092‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪712,092‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות אחרות סה"כ‬ ‫‪54,220,431‬‬ ‫‪49,340,000 149.3‬‬ ‫‪52,708,000 149.3‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪564,082,113‬‬ ‫‪591,920,000 1621.1‬‬ ‫‪636,416,000 1667.2‬‬ ‫הוצאות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪85‬‬ ‫עמוד ‪ 81‬מתוך ‪81‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫להצעת‬ ‫התקציב הרגיל‬ ‫לשנת הכספים‬ ‫תשפ"ג – ‪2023‬‬ ‫מבנה התקציב‬ ‫כללי‬ ‫הנחיות משרד הפנים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכנסה והוצאה‪.‬‬ ‫תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים‪:‬‬ ‫חמישה פרקי תקבולים (הכנסות) פרקים ‪1,2,3,4,5‬‬ ‫ארבעה פרקי תשלומים (הוצאות) ‪ -‬פרקים ‪6,7,8,9‬‬ ‫קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים‪.‬‬ ‫לתקציב עיריית הוד השרון תשעה חלקים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬חלוקת תקציב העירייה לפרקים‬ ‫פרקי התשלומים‬ ‫פרקי התקבולים‬ ‫‪ – 6‬הנהלה כללית‬ ‫‪ – 1‬מיסים‬ ‫‪ – 61‬מינהל כללי‬ ‫‪ – 11‬ארנונות‬ ‫‪ – 62‬מינהל כספי‬ ‫‪ – 12‬אגרות‬ ‫‪ – 63‬הוצאות מימון (עמלה‪ ,‬ריבית)‬ ‫‪ – 15‬השתתפויות כלליות של מוסדות‬ ‫‪ – 64‬פירעון מלוות‬ ‫‪ – 19‬מענקים ממשרדי ממשלה‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 71‬תברואה וניקיון‬ ‫‪ – 21‬תברואה וניקיון‬ ‫‪ – 72‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 73‬תכנון ופיתוח‬ ‫‪ – 23‬הנדסה ותכנון‬ ‫‪ – 74‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ – 24‬נכסים ציבוריים‬ ‫‪ – 75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ – 26‬שירותים שונים‬ ‫‪ – 76‬שירותים שונים‬ ‫‪ – 28‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ – 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ – 79‬שרות חקלאי‬ ‫‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 81‬חינוך‬ ‫‪ – 31‬חינוך‬ ‫‪ – 82‬תרבות ונוער‬ ‫‪ – 32‬תרבות ונוער‬ ‫‪ - 829‬ספורט‬ ‫‪ - 33‬בריאות‬ ‫‪ – 83‬בריאות‬ ‫‪ – 329‬ספורט‬ ‫‪ – 84‬רווחה‬ ‫‪ – 34‬רווחה‬ ‫‪ – 85‬דת‬ ‫‪ - 35‬דת‬ ‫‪ – 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 37‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ – 4‬מפעלים‬ ‫‪ – 91‬מים‬ ‫‪ – 41‬מים‬ ‫‪ – 93‬נכסים‬ ‫‪ – 43‬נכסים‬ ‫‪ – 94‬תחבורה‬ ‫‪ – 44‬תחבורה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪ – 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ – 47‬מפעל הביוב‬ ‫‪ – 99‬תשלומים לא רגילים‪ ,‬פנסיה והנחות‬ ‫ארנונה‬ ‫‪ – 5‬תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ – 51‬תקבולים לא רגילים‬ ‫‪ – 59‬החזר מקרנות והכנסות שנים קודמות‬ ‫‪87‬‬ ‫מ ב נ ה ה ת ק צ י ב (המשך)‬ ‫סיווג סעיפי ההכנסה‬ ‫סעיפי ההכנסה מסווגים לפי מקור ההכנסה‪ .‬קבוצות ‪ 8–1‬מייצגות הכנסות עצמיות ואילו קבוצה ‪ 9‬מייצגת‬ ‫הכנסות ממשרדי ממשלה‪.‬‬ ‫סיווג סעיפי ההוצאה‬ ‫העיקרון המנחה את סיווג סעיפי ההוצאה מבוסס על קביעת שני מישורים של חלוקה‪:‬‬ ‫‪ .1‬המישור הפונקציונלי ‪ -‬מפרט את המטרות שעבורן ניתנו ההקצבות‪ .‬בהתאמה לכך מחולק התקציב לחלקים‪,‬‬ ‫לפרקים‪ ,‬לפרקי משנה‪ ,‬לפרקי עזר ולפרקי עזר משניים לפי הפעולות השונות‪.‬‬ ‫‪ .2‬המישור הקווי ‪ -‬לפיו מחולק כל פרק משנה‪ ,‬פרק עזר או פרק עזר משני לסעיפי ההוצאה המפרטים את ניצול‬ ‫ההקצבה‪.‬‬ ‫שיטת סיווג ההוצאות מתאימה לעקרונות של תקציב פעולות‪ .‬למסגרת זו יש לצקת תוכן על ידי קביעת יחידות‬ ‫תפוקה או יחידות ביצוע ועל ידי הגדרת משימות מחייבות במונחי הישגים‪ ,‬כדי שיהיה זה תקציב פעולות של‬ ‫ממש‪.‬‬ ‫מישור החלוקה הפונקציונלית של התקציב‬ ‫הקריטריון לחלוקה הוא פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי‪ .‬אמת המידה לסיווג היא ייעוד ההקצבה ולא השיוך‬ ‫הארגוני של היחידה המבצעת‪.‬‬ ‫שימוש בקריטריון פונקציונלי ולא אדמיניסטרטיבי גורם לסטיות של מבנה התקציב מהמבנה הארגוני ומחלוקת‬ ‫הסמכויות הקיימת בפועל‪ .‬מהתקציב כשלעצמו לא ניתן ללמוד על כפיפות ארגונית‪ ,‬כמו כן אין כל הקבלה או‬ ‫בסיס להשוואה בין דירוג הפעולות לפי חלק‪ ,‬פרק‪ ,‬פרק משנה‪ ,‬פרק עזר ופרק עזר משני לבין הדירוג המינהלי של‬ ‫היחידה הממונה על ביצוע הפעולה (אגף‪ ,‬מחלקה‪ ,‬מדור וכיוצ"ב)‪.‬‬ ‫דוגמה לחלוקת התקציב במישור הפונקציונלי מובאת להלן‪:‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪.1‬‬ ‫ראשי‪:‬‬ ‫תקציב בלתי רגיל‬ ‫‪.2‬‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪.7‬‬ ‫אגף‪/‬מנהל‪:‬‬ ‫תברואה וניקיון‬ ‫‪.71‬‬ ‫פרק ‪:‬‬ ‫פרק משנה ‪ /‬מחלקה‪ .714 :‬וטרינר‬ ‫מישור החלוקה הפנימית לפי הסעיפים‬ ‫כאמור מסווג כל פרק לפרק משנה‪ ,‬לפרק עזר או לפרק עזר משני (על פי מידת הפירוט במישור הפונקציונלי)‪ ,‬ואלה‬ ‫מסווגים לפי סעיפי ההוצאה‪ .‬הסעיפים עוסקים במרכיבי ההוצאות הקשורות בביצוע הפעולות‪.‬‬ ‫פירוט ההוצאות ומספורן בוצע באופן אחיד בכל התקציב‪ ,‬והוא מורכב מסעיפים ראשיים ומסעיפים משניים‪.‬‬ ‫הסעיפים הראשיים הם ריכוז הסכומים של סעיפי המשנה (אם יש סעיפי משנה)‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫טבלה ‪ :2‬מבנה החלוקה הפנימית של סעיפי ההוצאה בתקציב‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫א‪ .‬משכורת‪ ,‬שכר והוצאות נלוות‬ ‫‪100‬‬ ‫השכר הקובע ‪ +‬נלוות‬ ‫‪110‬‬ ‫שעות כוננות‬ ‫‪111‬‬ ‫הבראה‪ ,‬ביגוד‪ ,‬מענק יובל‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪130‬‬ ‫הוצאות רכב‬ ‫‪140‬‬ ‫שכר זמניים‬ ‫‪210‬‬ ‫זמניים שעות כוננות‬ ‫‪211‬‬ ‫הבראה‪ ,‬ביגוד‪ ,‬מענק יובל‬ ‫זמניים תוספות שכר‬ ‫‪220‬‬ ‫זמניים שעות נוספות‬ ‫‪230‬‬ ‫זמניים הוצאות רכב‬ ‫‪240‬‬ ‫פנסיה ופיצויים‬ ‫‪300‬‬ ‫גמר חשבון‬ ‫‪310‬‬ ‫ב‪ .‬הוצאות אחרות לפעולה‬ ‫‪400‬‬ ‫שכר דירה‬ ‫‪410‬‬ ‫אחזקה ותיקונים‬ ‫‪420‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪430‬‬ ‫מים‬ ‫‪432‬‬ ‫חומרי ניקוי‬ ‫‪433‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪440‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪440‬‬ ‫ביטוח א‪ .‬מקצועית‬ ‫‪441‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪445‬‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪450‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה כגון‪ :‬כלי‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪470-472‬‬ ‫‪470‬‬ ‫כתיבה‪ ,‬קלסרים‪ ,‬נייר צילום‪,‬‬ ‫דפדפות‪ ,‬טושים וכד'‪.‬‬ ‫קפה‪ ,‬תה‪ ,‬סוכר ועוד‬ ‫הוצאות כיבוד‬ ‫‪510-512‬‬ ‫‪510‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪520‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪521‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪522‬‬ ‫ימי השתלמות (גיבוש) אגפיים‬ ‫טיפוח הון אנושי‬ ‫‪523‬‬ ‫הוצאות דואר‪ ,‬טלפון קווי‪,‬‬ ‫הוצאות דואר ותקשורת‬ ‫‪540‬‬ ‫רשת אינטרנט‪ ,‬טלפונים‬ ‫ניידים ומרכזיה‬ ‫פרסום‬ ‫‪550‬‬ ‫שכירות של‪ :‬מדפסות‪,‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪560‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫הוצאות שוטפות לציוד‬ ‫ניהול משרד‬ ‫‪561‬‬ ‫מתכלה כמו‪ :‬טונרים‪,‬‬ ‫‪89‬‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫חותמות‪ ,‬כלים חד פעמיים‪,‬‬ ‫חומרי ניקוי וכדומה‪ .‬כמו כן‬ ‫שימוש בשירותי ארכיב‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪570-579‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪580-582‬‬ ‫‪580‬‬ ‫נבחרת כדורסל תיכון הדרים‬ ‫כיתת ספורט‬ ‫‪584‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪610‬‬ ‫ריבית משיכת יתר‬ ‫‪620‬‬ ‫השתלמויות מורים‬ ‫‪680‬‬ ‫מלוות‬ ‫‪690‬‬ ‫מלוות – קרן‬ ‫‪691‬‬ ‫מלוות – ריבית‬ ‫‪692‬‬ ‫מלוות – הצמדה‬ ‫‪693‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪720‬‬ ‫דמי שכפול‬ ‫‪721‬‬ ‫חומרי מלאכה‬ ‫‪722‬‬ ‫חומרי מגמה‬ ‫‪723‬‬ ‫תחזוקת רכב‬ ‫‪730‬‬ ‫הוצאות השכרה חודשיות‬ ‫תחזוקת קטנוע‬ ‫‪731‬‬ ‫והוצאות נלוות‬ ‫הוצאות השכרה חודשיות‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪735‬‬ ‫והוצאות נלוות‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪740-744‬‬ ‫‪740‬‬ ‫הצטיידות מוסדות חינוך‬ ‫‪745‬‬ ‫שירותים שונים במיקור חוץ‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪750-758‬‬ ‫‪750‬‬ ‫קניית שירותים מרשויות ומוסדות‬ ‫‪760‬‬ ‫קישוט חשמל ואומנים‬ ‫‪771‬‬ ‫הקצבה לצורך מתן מענה‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪780-783‬‬ ‫‪780‬‬ ‫להוצאות לא צפויות בשוטף‬ ‫בסכומים נמוכים‬ ‫ג‪ .‬השתתפויות‪ ,‬תרומות ותמיכות‬ ‫‪800‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪810-811‬‬ ‫‪810‬‬ ‫בהתאם להמלצות ועדת‬ ‫תמיכות‬ ‫‪820‬‬ ‫תמיכות המאושרות במועצת‬ ‫העיר‬ ‫השתתפות לאיגוד ערים‬ ‫‪830‬‬ ‫תשלומים משרד הרווחה‬ ‫‪840‬‬ ‫הנחות ארנונה עפ"י חוק‬ ‫‪860‬‬ ‫ד‪ .‬הוצאות חד פעמיות‬ ‫‪900‬‬ ‫הוצאות תכנון עיר‬ ‫‪950‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪970‬‬ ‫‪90‬‬ ‫הסבר‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף משנה‬ ‫סעיף ראשי‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪980‬‬ ‫מתנות נבחרים‬ ‫‪981-982‬‬ ‫הוצאות מותנות‬ ‫‪990‬‬ ‫מבנה החלוקה‬ ‫‪ .1‬קבוצה א – כל סעיפי השכר שמשלמת העירייה לעובדים במשרות תקניות‪ ,‬חולפות ויומיות‪ ,‬לרבות עלויות‬ ‫מעביד‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבוצה ב – הוצאות שוטפות אחרות לפעולה שהן חלק אינטגרלי מפעולותיה של העירייה‪.‬‬ ‫הוצאות לפעולות שאינן מבוצעות ישירות על ידי העירייה‪ ,‬כלומר השתתפויות ותמיכות בפעולות‬ ‫‪ .3‬קבוצה ג –‬ ‫שמבצעים גורמים אחרים‪.‬‬ ‫‪ .4‬קבוצה ד – הוצאות שהן "נכסיות" באופיין‪ ,‬אך היקפן אינו מצדיק הכללה בתקציב הבלתי רגיל‪.‬‬ ‫הערות למבנה התקציב‬ ‫‪ .1‬פירעון מלוות – כל סעיפי פירעון המלוות מרוכזים בפרק ‪.64‬‬ ‫‪ .2‬הוצאות כלליות או חוזרות במחלקות‪/‬אגפים שונים‪:‬‬ ‫‪ - 440‬ביטוח – לעירייה פוליסת ביטוח שהעלות שלה מועמסת על האגפים לפי שיטת ה"קפיטה"‪ .‬על כל אגף‬ ‫מועמסת חלקו בעלות לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים‪.‬‬ ‫‪ – 470‬ציוד משרדי – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת ציוד משרדי מתכלה‪ .‬רכישה מתבצעת בהתאם‬ ‫למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות‪.‬‬ ‫‪ – 510‬כיבוד – לעירייה הסכם מול ספק לרכישת כיבוד שוטף למשרדים השונים בעירייה ולפעילויות השונות‪.‬‬ ‫רכישה מתבצעת בהתאם למסגרת התקציבית הקיימת לכל פעילות‪.‬‬ ‫‪ – 523‬טיפוח הון אנושי – הקצבה לצורך קיום ימי גיבוש‪/‬השתלמויות שנתיים באגפים‪.‬‬ ‫השתתפות העירייה הינה בגובה של ‪ ₪ 200‬כולל מע"מ לעובד עירייה משתתף‪.‬‬ ‫‪ – 540‬הוצאות דואר ותקשורת – לעירייה הוצאות דואר‪ ,‬טלפון קווי‪ ,‬רשת אינטרנט‪ ,‬טלפונים ניידים ומרכזיה‬ ‫בהתקשרות עם ספקים שונים לפי התמחות‪.‬‬ ‫העלות של כל אלה מועמסת על האגפים לפי אחוז משרות באותו אגף מסך המשרות העירוני ללא פנסיונרים‬ ‫(העמסה לפי "יחס הקפיטה")‪.‬‬ ‫‪ – 560‬הוצ' משרדיות ‪ -‬לעירייה הסכם מול ספק לשכירות מדפסות ומכונות צילום‪ ,‬התחשבנות מתבצעת‬ ‫בהתאם לתעריפי פעימות מונה לסוגי המכשירים השונים‪.‬‬ ‫‪ – 561‬ניהול משרד – הוצאה כוללת רכישת כלים חד פעמיים ‪,‬שירותי ארכיב חיצוני מול ספק בהתאם‬ ‫לתעריפי אחסון במסגרת הסכם חתום)‪ ,‬רכישות טונרים‪ ,‬מעטפת‪ ,‬שרותי שליחויות ועוד‪.‬‬ ‫‪ – 780‬הוצ' שונות – מענה תקציבי להוצאות בלתי צפויות בשוטף בסכומים נמוכים‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫העברות תקציב מספרה לספרה (‪ )9–1‬ומפרק לפרק וכן תוספות תקציב טעונות אישור של ועדת הכספים ושל‬ ‫מועצת העירייה‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ההכנסות לשנת ‪ 2023‬מסתכם ב‪ 591,920-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לשנת ‪ , 2022‬שעמד על‬ ‫‪ 591,920‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬ההכנסות בתקציב ‪ 2023‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2022‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סוג ההכנסה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪402,068‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪429,323‬‬ ‫גבייה עצמית‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪189,852‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪207,093‬‬ ‫תקבולים מהממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪636,416‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סך הכנסות העצמיות בתקציב מסתכם לכ‪ ₪ 429,323 -‬המהווה כ –‪ 67%‬מתקציב העירייה‪ .‬אחוז גבוה זה מעיד‬ ‫על עצמאותה הכלכלית של הרשות‪ .‬הקריטריון בהתייחס להכנסות עצמיות בפקודת העירייה‪ ,‬רשויות איתנות‪,‬‬ ‫הינו הכנסות עצמיות מעל ‪ 62.5%‬מסך התקציב‪.‬‬ ‫‪ .11‬א ר נ ו נ ה‬ ‫הארנונה מוטלת על מחזיקים בנכסים בתחום השיפוט העירוני של הרשות המקומית‪ .‬הסמכות להטיל ארנונה‬ ‫מעוגנת בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – ‪{ ,1992‬להלן‪" :‬חוק‬ ‫ההסדרים"}‪.‬‬ ‫מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התקנות‪ ,‬לקבוע תעריפי ארנונה כללית לגבי בניינים‬ ‫המשמשים למגורים ובניינים אחרים‪.‬‬ ‫הארנונה מהווה את מקור ההכנסה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים הניתנים לתושבי העיר‪ .‬היות‬ ‫והארנונה הינה מס‪ ,‬הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה הארנונה הנגבית מהתושב‪.‬‬ ‫אומדן ההכנסה מארנונה לשנת ‪ 2023‬הוא ‪ 290,869‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת ‪ 275,138‬אלפי ש"ח בתקציב הבסיס‬ ‫לשנת ‪.2022‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ארנונה כללית ‪₪ 273,869,000‬‬ ‫‪1111.100‬‬ ‫הטלת ארנונה כללית לשנת ‪2023‬‬ ‫בעיר הוד השרון מחושבים שטחי הארנונה בשיטת "ברוטו‪-‬ברוטו" ‪ -‬שבה מודדים את שטח‬ ‫הנכס‪ ,‬קירות פנים‪ ,‬קירות חוץ‪ ,‬השטחים המשותפים וכל מבנן אחר‪.‬‬ ‫שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ ‪ 12‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת ‪ 2023‬הנם בשיעור של ‪ ,1.37%‬בהתאם לנוסחת העדכון‬ ‫שנקבעה בחוק ההסדרים‪ .‬עיריית הוד השרון הגישה בקשה למשרד הפנים להפחתת מקדם‬ ‫הארנונה למגורים והותרת העלאה בשיעור זה ביחס לחיובי הנכסים שאינם למגורים בעיר‪,‬‬ ‫הפחתה מותנת באישור של משרד הפנים והאוצר ‪ -‬משרדי הפנים והאוצר טרם אישרו את‬ ‫הבקשה‪.‬‬ ‫מדובר בוויתור על הכנסה בסך של כ ‪ 4‬מ' ‪.₪‬‬ ‫(האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך ‪ 17,000‬אלפי ‪ ₪‬סעיף תקציבי ‪.)111101100‬‬ ‫את הארנונה השנתית ניתן לשלם בתשלום אחד מראש‪ ,‬או בשישה תשלומים שנתיים‬ ‫המתעדכנים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי‪.‬‬ ‫א‪ .‬ארנונה למגורים‬ ‫הארנונה על נכסי מגורים (לרבות בתי אבות ודיור מוגן)‪ -‬חלה על כ‪ 19.5-‬אלף דירות מגורים‬ ‫ששטחן הכולל כ‪ 3.5-‬מיליון מ"ר‪ .‬תעריפי הארנונה נחלקים לשני אזורי מס‪ .‬התעריף המרבי‬ ‫לשנת ‪ 2023‬הוא כ ‪ 76.73‬ש"ח למ"ר‪ ,‬והתעריף הנמוך ביותר הוא ‪ 45.23‬ש"ח למ"ר‪.‬‬ ‫ארנונה שלא למגורים‬ ‫ב‪.‬‬ ‫הארנונה שלא למגורים מוטלת על‪ :‬נכסי עסקים (עסקים‪ ,‬היי‪-‬טק‪ ,‬תעשיה‪ ,‬מלאכה ומבנים‬ ‫חקלאיים) כ‪ 3000 -‬נכסים ששטחן הכולל כ‪ 0.8-‬מיליון מ"ר‪ ,‬נכסים אחרים (בריכות‪ ,‬מאגרי‬ ‫מים‪ ,‬מבנים נטושים וכו') כ ‪ 1,100 -‬נכסים‪ ,‬שטחים (אדמה לבניה‪ ,‬אדמת בור‪ ,‬אדמה‬ ‫חקלאית) כ‪ 7,500 -‬נכסים ששטחן הכולל כ‪ 7.8-‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫לשנת ‪ 2023‬מחושבים תעריפי הארנונה של העסקים ושל המשרדים לפי שני אזורי מס‪ .‬פרט‬ ‫לתעריפים האחידים של העסקים והמשרדים ישנם כ‪ 30-‬קבוצות של שימושים שלהן‬ ‫תעריפים מיוחדים‪ ,‬לעתים נמוכים מהתעריף הרגיל ולעתים גבוהים ממנו‪.‬‬ ‫הנחות ארנונה כללית ‪₪ 25,535,000‬‬ ‫‪116.100‬‬ ‫ברישום ההכנסות נכללות כל ההנחות הניתנות לפי חוק‪ ,‬הנחות רווחה‪ ,‬הנחות נכסיות‪ ,‬הנחות‬ ‫אישיות ופטורים והנחות לנכסים ריקים‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .12‬א ג ר ו ת‬ ‫אומדן ההכנסה מאגרות לשנת ‪ 2023‬הוא ‪ 3,084‬אלפי ש"ח‪ ,‬וכולו נובע מגבייה עצמית של אגרות‪.‬‬ ‫אישורים לטאבו ‪₪ 170,000‬‬ ‫‪121.220‬‬ ‫העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים‪ ,‬ועיקר ההכנסה מתקבל‬ ‫מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות נכס בטאבו‪ .‬לשנת ‪ 2019‬עומד התעריף לתעודת‬ ‫אישור לטאבו על ‪ 74‬ש"ח‪ ,‬והתעריף להארכת תוקף תעודת האישור לרישום על ‪ 11‬ש"ח‪ .‬תעריפי‬ ‫האגרות נועדו לכיסוי ההוצאות המנהליות הכרוכות בבדיקת הנתונים ובהוצאת התעודה‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬ניתנים אישורים שונים ממנהל הנדסה וממנהל כספים‪.‬‬ ‫אגרות רישיונות לשלטים ‪₪ 2,814,000‬‬ ‫‪122.220‬‬ ‫עפ"י חוק העזר לשילוט‪ ,‬לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת‬ ‫ראש העירייה ובהתאם לתנאי רישיון ולאחר ששילם אגרה‪.‬‬ ‫אגרת רישיונות שלטים נקבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו‪.‬‬ ‫‪ .15‬השתתפות מוסדות אחרים‬ ‫השתתפות ממשלה פעולות בריאות ‪₪ 190,000‬‬ ‫‪157.940‬‬ ‫הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא" לקידום בריאות וקיימות‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ .2‬תקבולים משירותים מקומיים‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לשנת ‪ 2023‬הוא ‪ 10,579‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת ‪ 2023‬הוא ‪ 716‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .21‬ת ב ר ו א ה וניקיון‬ ‫הכנסות ממחזור ‪₪ 358,000‬‬ ‫‪212.690‬‬ ‫הנייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות הנייר והן משלמות תמורתם לפי משקל‪.‬‬ ‫השתתפות פינוי כתום ‪₪ 361,000‬‬ ‫‪212.691‬‬ ‫הכנסות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות‪ .‬לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"‬ ‫והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפינויים של פחים אלה‪.‬‬ ‫אגרות רישיונות עסקים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪213.220‬‬ ‫בתיקון לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקפו בשנת ‪ 1975‬נקבע שאין צורך לחדש מידי שנה את רישיון‬ ‫העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש שנתי‪.‬‬ ‫שיעור האגרה לרישיון ‪ ₪ 324‬ובעד כפל רישיון ‪ ₪ 162‬מעודכן לתאריך ‪ 1.1.2019‬האגרה מתעדכנת‬ ‫בהתאם למדד מידי חצי שנה באוקטובר ובאפריל בהתאם לחוק רישוי עסקים‪.‬‬ ‫‪. 214‬שרות וטרינרי‬ ‫פעילות השירות הווטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים‪ ,‬חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים‪ .‬ביניהן פקודת העיריות‪,‬‬ ‫פקודת בעלי חיים‪ ,‬פקודת הכלבת‪ .‬חוק עזר ‪ -‬פיקוח על כלבים וחתולים‪ ,‬פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר‪.‬‬ ‫השרות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית‪,‬‬ ‫עם משרד הבריאות‪ ,‬רשות שמורות הטבע‪ ,‬והמשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ 2142.220‬דמי בדיקת בשר (קפוא‪ ,‬עופות ודגים) ‪₪ 300,000‬‬ ‫בשנת ‪ 2020‬חל שינוי בצורת ההתחשבנות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון‪.‬‬ ‫לפי ההתחשבנות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון‬ ‫המקומי כפי שהיה נהוג בעבר‪.‬‬ ‫לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרינרית העירונית‪,‬‬ ‫ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר (כולל דגים ועופות) כפי שהיה בעבר‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ 2143.220‬אגרת רישיונות לכלבים ‪₪ 469,000‬‬ ‫בהתאם לתקנות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה ‪ 2005‬נקבעו תעריפים בנושא רישיון לכלבים‪,‬‬ ‫התעריפים צמודים למדד ומעודכנים בינואר כל שנה‪:‬‬ ‫רישיון ‪ +‬חיסון כלבת ‪ +‬שבב לגור עד ‪ 6‬חודשים ‪₪ 144‬‬ ‫רישיון לכלב לא מסורס‪/‬מעוקר ‪ +‬חיסון כלבת ‪₪ 380‬‬ ‫רישיון לכלב מסורס ‪/‬מעוקר ‪ +‬חיסון כלבת ‪₪ 53‬‬ ‫‪ .23‬הנדסה ותכנון‬ ‫מכירת מכרזים ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪231.290‬‬ ‫הכנסה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבלנים‪/‬חברות המעוניינים להשתתף במכרזי העירייה‪.‬‬ ‫אגרות בניה ‪₪ 5,000,000‬‬ ‫‪232.290‬‬ ‫אגרת רישיונות בנייה נגבית על כל תכניות בנייה לפי תעריפים ארציים‪ .‬לשנת ‪ 2020‬עומד התעריף‬ ‫העיקרי לרוב סוגי השימושים על ‪ ₪ 32.75‬לכל מ"ר משטח הבניין‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה התחדשות עירונית ‪₪ 600,000‬‬ ‫‪236.994‬‬ ‫בתאריך ‪ 29/3/2017‬נחתם הסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף להתחדשות עירונית במנהל‬ ‫הנדסה‪ ,‬במימון בסך של ‪ ₪ 795,000‬מפעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .261‬שרותים שונים‬ ‫השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירוני ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪261.710‬‬ ‫הכנסות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד הניתנים לו על ידי המוקד העירוני במהלך השנה‪.‬‬ ‫הכנסות מזיכיונות ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪269.670‬‬ ‫הכנסות מזכיין שילוט ממתקני פרסום בעיר‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2023‬צפי ההכנסה מדמי הזיכיון יופחתו בעקבות פרוייקט "מהיר לעיר" שבו הוסרו‬ ‫מתקני פרסום רבים אשר היו מוצבים בציר העבודות בדרך רמתיים‪.‬‬ ‫שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתתפות מפעל הפיס ‪₪ 360,000‬‬ ‫‪269.740‬‬ ‫הכנסות ממפעל הפיס להקמת בית שיח לנשים‪.‬‬ ‫שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתתפות תושבים ‪₪ 36,000‬‬ ‫‪269.998‬‬ ‫הכנסות מקול קורא עבור קידום פעילות למניעת אלימות נגד נשים‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬ ‫הממשלה אמורה להשתתף ב‪ 75% -‬מההוצאה לשירותים ממלכתיים‪.‬‬ ‫אך בפועל משתתפת בפחות‪ ,‬הדבר נובע מכך שהממשלה אינה מכירה בעלות הריאלית של השירותים‪ ,‬כמו כן‪,‬‬ ‫הממשלה אינה משתתפת בכל מגוון השירותים הניתנים על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לשנת ‪ 2023‬הוא ‪ 205,875‬אלפי ש"ח ‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לשנת ‪ 2023‬הוא ‪ 33,996‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .31‬ח י נ ו ך‬ ‫‪ .312‬גני ילדים‬ ‫השתתפות ממשלה שכר סייעות גני ילדים ‪₪ 13,400,000‬‬ ‫‪3122.920‬‬ ‫בגני חובה משלם משרד החינוך את שכר הגננת‪ ,‬שהיא עובדת מדינה‪ ,‬ומעביר לרשות המקומית את‬ ‫שכר העוזרת לגננת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל‪ 12-‬חודשים‪ .‬הוצאות התפעול של הגן‬ ‫ממומנות ע"י הרשות המקומית‪.‬‬ ‫מספר המשרות המשולמות לעירייה נקבע לפי מספר הילדים בפועל מחולק ב‪ .33-‬בנוסף מקבלת‬ ‫העירייה תוספת משרות לעוזרות לגננות על ילדי "השלמה" בחינוך המיוחד ועל ילדי "סטייה" בחינוך‬ ‫הרגיל‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה ‪₪ 41,000‬‬ ‫‪3122.921‬‬ ‫התעריף לילד עומד על סך של ‪ 77‬ש"ח‪ .‬העירייה מקבלת ‪ 50%‬מהתעריף המוכר‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה גני ילדים טרום שכר לימוד ‪₪ 18,600,000‬‬ ‫‪3123.920‬‬ ‫משנת הלימודים תשע"ג הלימודים בגני הילדים בגיל ‪ 3-4‬הם במימון המדינה‪ .‬השתתפות משרד‬ ‫החינוך הינה פר ילד‪ .‬המדינה מעבירה לרשויות המקומיות ‪ ,‬על כל ילד ‪ 90%‬מהעלות המוכרת על‬ ‫ידה‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה בשכר גננות ‪₪ 8,500,000‬‬ ‫‪3123.921‬‬ ‫החל משנת ‪ ,2015‬על פי הנדרש בחוק‪ ,‬העירייה מביאה לידי ביטוי הן בצד ההכנסה והן בצד ההוצאה‬ ‫את צפי שווי השכר המשולם לגננות בגני החובה‪ .‬בפועל שכר הגננות משולם על ידי המדינה‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪.3132‬‬ ‫השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים ‪₪ 30,201,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך בבתי ספר יסודי היא בגין‪ :‬שכר עובדי מנהל‪ ,‬שכפולים‪ ,‬סיוע ניהול ותוספת‬ ‫פדגוגית‪ .‬בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החינוך בנושא כוח אדם‪.‬‬ ‫מפתח ההשתתפות בשכר שרתים ומזכירות הוא כדלקמן ) במחירי ינואר‪:) 2018‬‬ ‫‪ ‬שכר שרת לתלמידי החינוך הרגיל ‪ -‬לפי ‪ 0.68‬משרה לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬שכר מזכירה לתלמידי החינוך הרגיל ‪ 0.22% -‬משרה לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬לכיתות א'‪-‬ו' בבתי ספר מוכרים‪ ,‬לכיתות א'‪-‬ו' בבתי"ס מיוחדים‪ ,‬לכיתות א'‪-‬ו' מקדמות‪,‬‬ ‫למועדונים הטיפוליים‪ ,‬לכיתות טיפוליות‪ ,‬לחווה החקלאית ולמוסדות מתי"א – משרת שרת אחת‬ ‫ל‪ 83.4-‬כיתות ומשרת מזכירה משרה אחת ל‪ 15.23-‬כיתות‪.‬‬ ‫בתי ספר יסודיים דמי שכפול ‪₪ 121,000‬‬ ‫‪.921‬‬ ‫משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות שכפול עפ"י "מחיר גג" כדלקמן‪ 33 :‬ש"ח לתלמיד‪,‬‬ ‫‪ 850‬ש"ח לכיתה מקדמת וטיפולית‪ 280 ,‬ש"ח לכיתות יוח"א‪ .‬התשלום בפועל הוא עפ"י המצב‬ ‫הסוציו‪-‬אקונומי של הרשות‪ .‬לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של ‪ 50%‬ממחיר הגג‪ .‬זהו התעריף‬ ‫הנמוך ביותר המוכר לרשויות‪.‬‬ ‫בתי ספר יסודיים חומרי מלאכה ‪₪ 196,000‬‬ ‫‪.922‬‬ ‫משרד החינוך משפה את בתי הספר בגין הוצאות עבור חומרי מלאכה על פי "מחיר גג"‪ ,‬המחיר‬ ‫בפועל הוא על פי המצב הסוציו‪-‬אקונומי של הרשות‪ .‬לעיריית הוד השרון מאושר תעריף של ‪50%‬‬ ‫ממחיר הגג‪ ,‬התעריף הנמוך ביותר המוכר לרשויות‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה שכר דירה ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.924‬‬ ‫משרד החינוך משפה את עיריית הוד השרון בגין הוצאות שכר דירה לבית הספר הדמוקרטי‪.‬‬ ‫חיזוק הכלה והשתלבות ‪₪ 41,000‬‬ ‫‪.926‬‬ ‫משרד החינוך משפה את בתי הספר בהפעלת תוכניות הכלה שמוגשות לאישור משרד החינוך‬ ‫ומאושרות על ידו‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ .32‬תרבות ונוער‬ ‫‪ .321‬מרכז אומנויות‬ ‫חוגים השתתפות תושבים ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫הכנסות מחוגים‪ ,‬הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומנויות‪.‬‬ ‫גמלאים ‪₪ 190,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכנסות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומנויות‪.‬‬ ‫דמי שימוש במבנה ‪₪ 220,000‬‬ ‫‪.650‬‬ ‫הכנסות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומנויות על פי מחירון‪.‬‬ ‫‪ .323‬ספריה‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכנסות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים (לדוגמא‪ :‬שעת סיפור)‪.‬‬ ‫‪ .326/8‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪:326‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים השתתפות תושבים ‪₪ 650,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫הכנסות מגביית דמי השתתפות מתושבים‪/‬ות במסגרת פעילויות לנוער וצעירים‪/‬ות‪.‬‬ ‫סלע השתתפות ממשלה ‪₪ 260,000‬‬ ‫‪.993‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות לנוער על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪:328‬‬ ‫עיר הילדים והנוער השתתפות ממשלה ‪₪ 110,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫הנוער מערך לדרך השתתפות ממשלה ‪₪ 134,000‬‬ ‫‪1.920‬‬ ‫הכנסה המתקבלת מקול קורא של משרד החינוך על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪ .329‬רשות הספורט‬ ‫מרכזי ספורט‬ ‫‪.3293‬‬ ‫רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת ‪ 12‬מרכזי הספורט בעיר‪.‬‬ ‫תקציב הכנסות רשות הספורט למרכזי הספורט הנם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתקני‬ ‫הספורט במרכזים אלו‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתקני ספורט‪.‬‬ ‫תקציב ההכנסות נקבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט‪.‬‬ ‫פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים ‪( 82931-9‬לכל מרכז בהתאמה)‬ ‫להלן פרוט מרכזי הספורט והכנסותיהם‪:‬‬ ‫תקציב הכנסות ‪2023‬‬ ‫שם מרכז ספורט‬ ‫סעיף תקציב הכנסה‬ ‫‪₪ 902,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪.32931‬‬ ‫‪₪ 462,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪.32932‬‬ ‫‪₪ 374,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪.32933‬‬ ‫‪₪ 21,000‬‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪.32934‬‬ ‫‪₪ 770,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪.32935‬‬ ‫‪₪ 66,000‬‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪.32936‬‬ ‫‪₪ 177,000‬‬ ‫מרכז ספורט תל"י‬ ‫‪.32937‬‬ ‫‪₪ 165,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪.32938‬‬ ‫‪₪ 308,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪.32939‬‬ ‫‪₪ 935,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪.329391‬‬ ‫‪₪ 264,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪.329392‬‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪.329393‬‬ ‫‪ .34‬ר ו ו ח ה‬ ‫השתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות‪ ,‬מגיעות יחד לכ – ‪ 75%‬מהכנסות‪ .‬יתרת‬ ‫ה‪ 25% -‬ממומנת על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לשנת ‪ 2023‬עומד על סך ‪ 42,300‬אלפי ש"ח ‪.‬‬ ‫אומדן להכנסות עצמיות באגף הרווחה לשנת ‪ 2023‬עומד על סך ‪ 1,168‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן‪ :‬ביתי‬ ‫אבות‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬מעונות יום‪ ,‬פנימיות ועוד‪.‬‬ ‫תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות‪ ,‬ותקצובם משתנה משנה‬ ‫לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫להלן הסבר על המחלקות השונות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה‪:‬‬ ‫השירות לרווחת הפרט והמשפחה‬ ‫תמיכה בתא המשפחתי‪ :‬מניעת אלימות במשפחה‪ ,‬מרכזי טיפול‪ ,‬מקלטים‪ ,‬טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי‬ ‫ובסכסוכים‪.‬‬ ‫תמיכה בפרט‪ :‬גמילה מאלכוהול‪ ,‬דרי רחוב‪ ,‬שרותי סמך‪-‬מקצועיים‪ ,‬יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני‬ ‫משפחה ועוד‪.‬‬ ‫השירות לילד ולנוער‬ ‫השרות לילד ונוער מופקד על הגנתם‪ ,‬שלומם ורווחתם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער עד גיל ‪ ,18‬אשר‬ ‫נמצאים במצבי סיכון וסכנה במשפחותיהם‪ ,‬בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדינה ‪ .‬מטרתו המרכזית של‬ ‫השרות היא לאתר אותם‪ ,‬לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למנוע או לצמצם את הסיכון‪.‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל‪ :‬דיור מוגן‪ ,‬מרכזי יום‪ ,‬שכונות תומכות ‪ ,‬קידום חקיקה ועוד‪.‬‬ ‫שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו‪ ,‬וזאת על פי חוק הסעד‪ ,‬תשכ"ט –‪ ( 1969‬וחוקים נוספים) ‪,‬‬ ‫כאשר האבחון והטיפול ניתן לאנשים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד ‪ ,‬ובמקביל נבנית תכנית תמיכה וסיוע לבני‬ ‫המשפחה המעוניינים בכך‪.‬‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה‪ ,‬הרווחה‬ ‫והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של אנשים עם מוגבלויות בקהילה‪.‬‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫המחלקה לנוער וצעירים ושירותי תיקון הינה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון‪.‬‬ ‫המחלקה נותנת שירותי טיפול שיקומי ל‪ 5 -‬סוגי אוכלוסיות בעיר‪ :‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬אסירים‪ ,‬נפגעי סמים‪ ,‬ודרי‬ ‫רחוב‪.‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫השירות מסייע לקהילות מסוגים שונים לקדם תהליכי פיתוח ‪ ,‬תכנון והתארגנות קהילתית‪ ,‬בכדי שהן תוכלנה‬ ‫להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להן‪ .‬תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהן‪ .‬בפעולות אלה‬ ‫קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן‪ ,‬למצות זכויות קיימות‪ ,‬לקדם זכויות נוספות ולהיות משמעותיות‬ ‫בתהליכי שינוי חברתי החלים על החברה הישראלית ‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫שירותי עולים‬ ‫ישראל היא מדינה קולטת עליה‪ ,‬בה נמצאים עולים ממדינות ותרבויות שונות לעתים לא קל להסתגל למציאות‬ ‫הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי או קהילתי‪.‬‬ ‫במצב כזה העולים זקוקים לסיוע‪ ,‬הכוונה או טיפול של אנשי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו‬ ‫מוצעים השירותים הבאים‪ :‬סיוע‪ ,‬תיווך‪ ,‬ליווי וטיפול בעולים הנמצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי‬ ‫מיומנויות בתחום הרגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים‪.‬‬ ‫‪ .43‬נ כ ס י ם‬ ‫משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש ‪₪ 2,389,000‬‬ ‫‪433.640‬‬ ‫מחלקת הנכסים מנהלת עבור העירייה נכסים רבים שברשות העירייה‪ .‬הנכסים כוללים עסקים‬ ‫בשכירות חופשית‪ ,‬עסקים בשכירות מוגנת‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫‪ .44‬תחבורה (רשות חניה)‬ ‫הכנסות רשות חניה קנסות ‪₪ 8,000,000‬‬ ‫‪443.690‬‬ ‫הכנסות בגין תשלום קנסות שניתנו על ידי פקחי רשות החניה עבור חניות רכבים שלא במקומות‬ ‫המסומנים‪ ,‬אי הפעלת אמצעי תשלום‪ ,‬חניית נכים וכדומה‪.‬‬ ‫הכנסות חניה גביית קנסות על ידי עורכי דין ‪₪ 800,000‬‬ ‫‪443.691‬‬ ‫הכנסה בגין גביית קנסות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין‪.‬‬ ‫הכנסות חניה שירות סלולרי ‪₪ 2,500,000‬‬ ‫‪443.692‬‬ ‫הכנסה בגין תשלום עבור חניה בכחול לבן ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ההוצאות לשנת ‪ 2023‬מסתכם ב‪ 636,416-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לשנת ‪, 2022‬‬ ‫שעמד על ‪ 591,920‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫הוצאות בתקציב ‪ 2023‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2022‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סוג ההוצאה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪266,062‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪279,144‬‬ ‫שכר‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪325,858‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪357,272‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪591,920‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪636,416‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הנהלה כללית‬ ‫‪ .61‬המנהל הכללי‬ ‫המנהל הכללי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪ .6111‬הנהלה (סגנים)‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪ .6113‬פניות הציבור וחופש המידע‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪ .6117‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫‪ .6118‬מחלקת בריאות (קיימות)‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫‪ .6121‬ממונה תלונות הציבור‬ ‫‪ .613‬משאבי אנוש‬ ‫‪ .6131‬מועצת העיר‬ ‫‪ .614‬דוברות ופרסום‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫‪ .761‬מוקד העירוני‬ ‫‪ .763‬משרד הפנים‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪ .981‬ועד עובדים‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪.754‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מנכ"ל העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,359,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫יוזמות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות הנגזרות מיעדי העירייה ולעיתים אינן מתוקצבות בהתאם‬ ‫למלוא הצורך התקציבי בפועל‪ .‬תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית נוספת על פי שיקול הדעת של מנכ"ל‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫‪ .6111‬הנהלה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,021,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪133,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .981/2‬רכישת מתנות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להחזר בגין מתנות עבור אירועים בהשתתפות סגני ראש העיר‪.‬‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,737,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪77,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪64,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪123,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות מיוחדות ‪₪ 73,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מתנות לאורחים‪ ,‬מגנים ותעודות הוקרה‪,‬‬ ‫סלסלות שי‪ ,‬זרי פרחים וכדומה‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ .6113‬פניות הציבור וחופש המידע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪112,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪11,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪1,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪85,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מיזמים ‪₪ 170,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בעיר לדוגמא‪ :‬קידום‬ ‫מנהיגות‪ ,‬חדשנות ויזמות בקרב התלמים ותלמידות‪ ,‬וכן למיזמים ואירועים בנושא קידום מעמד האישה‬ ‫לדוגמא‪ :‬אירועי חודש האישה‪ ,‬מודעות למניעת אלימות נגד נשים וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון‪ :‬הרצאות פנים אירגוניות‪ ,‬אירועים של יום האישה וחודש למניעת‬ ‫אלימות‪ ,‬מנהיגות צעירה וחינוך למיניות מיטיבה לבנות ובני נוער‪ ,‬הקמת מכללה ובית שיח לנשים‪ ,‬חינוך‬ ‫לשוויון מגדרי בגיל הרך‪.‬‬ ‫מיזם שיח נשי ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להקמת בת שיח לנשים ותפעול הפרויקט‪.‬‬ ‫‪ .6117‬מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪353,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪7,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ .6118‬מחלקת בריאות (קיימות)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪144,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫פעולות (בריאות) ‪₪ 245,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירוני‪ ,‬קיומן של הרצאות‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות ופעילויות‬ ‫להגברת המודעות לאורח חיים בריא‪.‬‬ ‫קידום בריאות במוסדות חינוך ובקרב עובדי העירייה‪.‬‬ ‫(כנגד הכנסה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשריבריא")‪.‬‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,136,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן ערוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪44,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פנים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ‪.‬‬ ‫תמלול ועדות ביקורת ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות הביקורת‪.‬‬ ‫‪ .6121‬ממונה תלונות הציבור‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪160,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪2,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ .613‬משאבי אנוש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,651,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪17.1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪59,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪68,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪140,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪181,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .210‬שכר תגבור‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ועדות בחינה‪,‬‬ ‫שימועי עובדים וכדומה‪.‬‬ ‫יועצים ‪₪ 66,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי בנושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם‪.‬‬ ‫יעוץ ארגוני ‪₪ 95,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות‪.‬‬ ‫‪ .6131‬מועצת עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪306,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪3,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪33,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪50,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ועדת ערר ‪₪ 128,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר‪.‬‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכנת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר‬ ‫וועדות ערר‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ .614‬דוברות ופרסום‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,633,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪101,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים‪ ,‬הרצאות‪ ,‬קולות קוראים‪ ,‬מודעות‬ ‫דרושים‪.‬‬ ‫פרסום צרכי אגפים ‪₪ 595,000‬‬ ‫‪.551‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתונות‪ ,‬מודעות חוצות‪ ,‬פליירים וכדומה לאירועים של כלל‬ ‫העירייה‪ ,‬פרסום מכרזים‪ ,‬צילום אירועים ועוד‪.‬‬ ‫סעיף שנותן מענה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט מינהל הנדסה‪ ,‬פרסום מודעות‬ ‫דרושים ופרסום מכרזים‪.‬‬ ‫שירותי דוברות ופרסום ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות‬ ‫ספק דיגיטל‪ ,‬משרד פרסום‪ ,‬משרד יח"צ‪ ,‬גרפיקאיות‪.‬‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות ‪₪ 485,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומנים‪ ,‬סרטונים קצרים‪ ,‬העברת שידורי לייב‬ ‫לתושבים‪.‬‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) ‪₪ 310,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכנסים‪ ,‬ימי עיון‪ ,‬הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שונות‪.‬‬ ‫‪ 1.521‬ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) ‪₪ 550,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי‬ ‫אנוש‪.‬‬ ‫פעולות ארגוניות לעובדים ‪₪ 875,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגוניות‪ ,‬הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיינים ועוד‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,051,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪10 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪56,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪000,84 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪136,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪220,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מתמחים‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬מתמחים תוספות שכר‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט‪.‬‬ ‫שירותי עו"ד במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות ‪₪ 672,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ בנושאים שונים‪.‬‬ ‫איתורים ושליחויות ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות ‪.‬‬ ‫‪ .761‬מוקד עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪701,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪65,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,295,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9.5 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מוקדנים‬ ‫שרותי יעוץ ‪₪ 21,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫הקצבה מיועדת למימון לסקר חיצוני לשביעות רצון של התושבים וניתוח פניות מוקד‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ .763‬משרד הפנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪240,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪802,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪22,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪85,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫רישוי ‪₪ 376,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום רישיונות עבור תוכנות מכל הסוגים‪.‬‬ ‫יישומים ודיגיטל שוטף ‪₪ 2,000,000‬‬ ‫‪.572‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגוניים‬ ‫ובשרותי הדיגיטל לתושב‪.‬‬ ‫תשתיות שוטף ‪₪ 299,000‬‬ ‫‪.574‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערוכת תשתיתיות‪.‬‬ ‫טלפוניה שוטף ‪₪ 34,000‬‬ ‫‪.576‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרונות תקשורת‪ ,‬לרבות טלפוניה‪ ,‬קווי דטה‬ ‫ותקשורת אלחוטית‪.‬‬ ‫אבטחת מידע פרוייקטים ‪₪ 288,000‬‬ ‫‪.578‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד‬ ‫להדרכת עובדים בנושא‪.‬‬ ‫ציוד וחומרה (מחשוב) ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫שרותי תמיכה במיקור חוץ ‪₪ 1,858,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ‪.‬‬ ‫תחזוקת ציוד וחומרה ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות סלולריות הכוללות רכישה‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תחזוקה ושירות‪.‬‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪766,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5.5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .751‬מכרזים יועצים ועו"ד ‪₪ 230,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ‪ ,‬בתחום המכרזים והתקשרויות‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ .62‬מינהל כספים‬ ‫המינהל הכספי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫‪ .622‬מחלקת שומה‬ ‫‪ .623‬אגף גביה‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,757,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7.8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪54,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪69,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪91,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 417,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ‪ ,22‬ותשלום דמי‬ ‫ניהול חודשיים‪.‬‬ ‫ההקצבה מתחלקת ל‪ 3-‬משכירים‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 130,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שונים עבור צרכי הגזברות לדוגמא‪ :‬ליווי ועדת תמיכות וקליטת‬ ‫הוצאות חשמל במערכת הנהלת חשבונות‪.‬‬ ‫יועץ ביטוח ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח בניהול תביעות‪.‬‬ ‫בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי ‪₪ 110,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה‪.‬‬ ‫יועץ ובקרת השקעות ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות‪ ,‬עבור יעוץ ובקרה על השקעות‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,769,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪198,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪124,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪121,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪367,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון במסגרת פעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪518,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪87,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪47,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 772,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יעוץ בנושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול‪ ,‬תגבור כוח אדם מחלקתי‬ ‫והפעלת אפליקציית "תלוש און ליין"‪.‬‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪955,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪56,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪33,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪79,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ .622‬שומה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,606,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪13 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪84,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪28,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪129,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 404,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל ‪.4‬‬ ‫פרויקט מדידות ‪₪ 614,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת נכסים ברחבי העיר‪ .‬קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה‬ ‫מוסמכות‪ .‬תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירוני‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 220,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למענה על ערערים והשגות בנושא ארנונה‪.‬‬ ‫‪ .623‬גביה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,889,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪25 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪52,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪163,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪117,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪232,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 290,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הבנים ‪ 14‬במרכז אגם (כולל שכירות‬ ‫חניות) ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין‬ ‫חיצוניים שנבחרים במכרז‪ .‬העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫אגרות בית משפט והחזר הוצאות ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.581‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור‬ ‫העירייה לדוגמא‪ :‬פתיחת תיק בבית משפט‪ ,‬פעולות בהוצאה לפועל‪ ,‬איתורים‪ ,‬חקירות‪ ,‬משלוח מכתבים‪,‬‬ ‫שליחויות וכדומה‪.‬‬ ‫גביה טלפונית ‪₪ 600,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למוקד טלפוני חיצוני לגביית תשלומים ומתן שירות בנושאי ארנונה‪ ,‬התשלום לספק‬ ‫מבוצע פר שיחה נענית‪ .‬בנוסף‪ ,‬אתר אינטרנט לצורך תשלומים ומענה קולי אינטראקטיבי (‪.)IVR‬‬ ‫גביה עבודות דפוס ‪₪ 101,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי ארנונה‪ ,‬הודעות דרישה‪ ,‬מנשרים ומכתבים לתושבים‪.‬‬ ‫גביה יעוץ מקצועי ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצוני בנושאים שונים של הגבייה‪ ,‬שירות ייעוץ למכרזים‪ :‬גביה משפטית‪,‬‬ ‫מוקד טלפוני‪ .‬בנוסף יעוץ שוטף למנהל האגף‪.‬‬ ‫חקירות יכולת ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם לנהלי העירייה באמצעות חברת חקירות‪.‬‬ ‫גביה מנהלית ‪₪ 79,000‬‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למכתבים לחייבים‪ ,‬הודעת דרישה ראשונה ושניה‪ -‬דואר רשום‪ ,‬עיקולי בנקים‬ ‫אלקטרוני‪/‬ידני‪ ,‬מערכת הפעלה‪-‬ניהול וטרנזקציות‪.‬‬ ‫הפצת דיוור ‪₪ 166,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 430,000‬‬ ‫‪.759‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ .71‬אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)‬ ‫פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות‪ ,‬שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פני העיר‪:‬‬ ‫מנהל תפעול‬ ‫‪.71‬‬ ‫‪ .711‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫‪ .7112‬שרותי ניקיון‬ ‫‪ .7122‬תברואה‬ ‫‪ .713‬רישוי עסקים‬ ‫‪ .714‬וטרינר‬ ‫‪ .7152‬הדברת מזיקים‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫‪ .746‬גנים ונוף‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גינות ופארקים‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫‪ .762‬שילוט‬ ‫‪ .781‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ .792‬ועדה חקלאית‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪.839‬‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫‪.879‬‬ ‫רכש‬ ‫‪.931‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪.94‬‬ ‫אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) אחראי על ניקיון העיר באמצעות פעולות כגון ניקוי רחובות‪ ,‬פינוי אשפה בשטחים ציבוריים‪,‬‬ ‫פיקוח ותברואה‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות של האגף הן אלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬פינוי אשפה מבתי התושבים‪ ,‬ממוסדות ובתי עסק‪.‬‬ ‫‪ .2‬לנקות ולטאטא את רחובות העיר‪.‬‬ ‫‪ .3‬להפריד ולהעביר פסולת למיחזור‪ :‬פלסטיק‪ ,‬נייר וקרטון‪ ,‬פסולת אורגנית ומחזור של פסולת אלקטרונית‪.‬‬ ‫‪ .4‬לפקח על עבודות קבלני ניקיון ברחובות ובמתחמים‪.‬‬ ‫‪ .5‬להדביר יתושים‪ ,‬זבובים‪ ,‬נמלת האש‪ ,‬חולדות ומכרסמים אחרים ולפנות פגרים‪.‬‬ ‫‪ .6‬לטפל בתלונות של אזרחים בנושא ניקיון המגיעות דרך המוקד העירוני ו‪/‬או ערוצים נוספים‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ .71‬מנהל תפעול‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪₪ 40,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫‪ .711‬מנהלת אגף שפ"ע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,006,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪68,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪59,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪119,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 990,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מנהלת אגף השפ"ע במיקום חדש בעיר בהתאם להסכם שכירות‬ ‫שצפוי להיחתם‪.‬‬ ‫‪ .7112‬שרותי ניקיון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪482,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫ניקיון מוסדות העירייה ‪₪ 1,080,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצוני– מבנה העירייה‪,‬‬ ‫אולם ישיבות מועצת עיר ‪ ,‬משרדי הגזברות‪ ,‬משרדי קידום נוער‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬משרדי וטרינריה‪ ,‬משרדי שומה ‪,‬‬ ‫משרדי לשכה משפטית ‪ ,‬משרדי אגף תרבות‪ ,‬משרדי תברואה ‪,‬משטרה‪ ,‬מרכז אומניות‪.‬‬ ‫‪ .7122‬מחלקת תברואה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,192,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪16 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪88,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪92,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪250,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪203,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי ‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה‪.‬‬ ‫מחזור ‪₪ 646,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי וסילוק פסולת נייר ( מכלים כחולים) ‪ ,‬נייר משרד‪ ,‬קרטונים וטקסטיל‪.‬‬ ‫פינוי פסולת מנוף ‪₪ 8,600,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מנוף לתחנת מעבר‪ ,‬טיפול‬ ‫בפסולת והיטל הטמנה‪ .‬הצבה מכולות לפסולת טיאוט ובנייה ‪ ,‬פינוי וטיפול בפסולת‪.‬‬ ‫עבודות טרקטור ומשאית ‪₪ 135,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ברחבי העיר‪.‬‬ ‫טיאוט רחובות ‪₪ 11,200,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬עובדי טיאוט ‪ ,‬מנהל עבודה ‪ ,‬רכבי טיאוט וצוותי טיאוט ‪.‬עבודות הטיאוט מבוצעות‬ ‫בכ ‪ 360 -‬רחובות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שטיפה וניקוי אנדרטאות בעיר ומקומות (רחבות) המשמשים לטקסים‪.‬‬ ‫שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים ‪₪ 165,000‬‬ ‫‪.759‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון חד שבועי של גינות כלבים בעיר מגללי הכלבים‪.‬‬ ‫‪ .7123‬פינוי אשפה‬ ‫החלפת פחים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת‪.‬‬ ‫קבלן אשפה פינוי ‪₪ 16,900,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי וטיפול בפסולת אשפה ביתית כ ‪ 2,000‬טון בממוצע לחודש ‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬פינוי כתום ‪₪ 468,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פינוי כלי אצירה כתומים‪ -‬פסולת אריזות‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ .713‬מחלקת רישוי עסקים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪590,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪54,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪97,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .740‬ציוד ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬כיול מד טמפרטורה‪ ,‬סורק לבניית תיק ממוחשב‪ ,‬מדפסת אוגדנים לבעלי עסקים‪,‬‬ ‫ניקוי ציוד ועוד ‪.‬‬ ‫יעוץ ובדיקת תוכניות ‪₪ 160,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים בנושא בדיקת תוכניות עסק תכנון ובנייה‪.‬‬ ‫פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) ‪₪ 162,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לברירות קנס מנהלי‪.‬‬ ‫ייעוץ רפורמה ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לייעוץ מהנדסים לנושאים הבאים‪ :‬עדכון פרטי רפורמה ‪,‬נהלי עבודה ואכיפה‪ ,‬חוק‬ ‫חדש של רישוי ‪ ,‬עדכון אתר‪ ,‬בניית מדיניות אכיפה לרישוי עסקים ‪.‬‬ ‫‪ .754‬בקרת איכות ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬בדיקות רעש ובדיקות מים הנעשים על ידי גורמי חוץ ובלתי צפוי מראש‪.‬‬ ‫‪ .714‬המחלקה הווטרינרית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪655,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪436,000 :₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪64,000 : ₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪129,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪38,000 : ₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫‪119‬‬ ‫ציוד ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה‪ ,‬ציוד ומכשור מרפאה‪ ,‬ובגדי עבודה‪.‬‬ ‫חומרים ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות‪ ,‬תרופות‪ ,‬מזון חתולים ללכידה‪ ,‬האכלה‬ ‫וחומרי ניקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי‪.‬‬ ‫לכידת חיות ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לכידת‪ :‬כלבים ‪,‬בעלי כנף‪ ,‬סוסים וחמורים כמו כן‪ ,‬הובלת בעלי חיים פצועים‪.‬‬ ‫הסגרת כלבים ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים הנמצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם‪.‬‬ ‫טיפול בבע"ח פצועים ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות‪.‬‬ ‫עיקור וסירוס חתולים ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצוני‪.‬‬ ‫אגרות ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות‪.‬‬ ‫ימי אימוץ כלבים ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליום אימוץ כלבים בהפקת מחלקת תרבות ופרסום במימון מחלקת דוברות‪ ,‬וכן לרכישת‬ ‫ציוד ומזון לכלבים‪ .‬מתוקצב יום אימוץ אחד‪.‬‬ ‫‪ .7152/3‬הדברת מזיקים‬ ‫חומרי הדברה ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים‪ ,‬זבובים‪ ,‬ניטור והדברת מזיקים במוסדות‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫הדברת מזיקים ‪₪ 276,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חינוך והדברת עשבייה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪277,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 175,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה‪.‬‬ ‫ריהוט רחוב ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתקנה של ספסלים ואשפתונים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫יועצים במיקור חוץ ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשים לדוגמא‪ :‬רהוט רחוב‪ ,‬אחזקת כלי צמ"ה התקנת ברזיות ברחבי העיר‪,‬‬ ‫שילוט‪.‬‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫רשות ניקוז ירקון ‪₪ 370,000‬‬ ‫‪.830‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות הניקוז בתחום הרשות‪.‬‬ ‫‪ 1.830‬רשות נחל הירקון ‪₪ 270,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות נחל הירקון ‪ .‬פעילות רשות נחל הירקון‬ ‫הינה בתחומי ניקוז שיקום והכשרתו של הנחל לצורכי קייט ונופש‪.‬‬ ‫‪ 879.830‬השתתפות היחידה לאיכות הסביבה ‪₪ 416,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫העירייה מקבלת סיוע מהיחידה בנושאים שונים כגון‪ :‬מטרדי חרקים‪ ,‬בעיות ריח‪ ,‬יעוץ בנושא הגנת הסביבה‬ ‫(לדוגמא‪ :‬אסבסט‪ ,‬פסולת וכדומה)‪.‬‬ ‫‪ .746‬גנים ונוף‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,595,000 :₪‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪93,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪143,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪146,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪121‬‬ ‫אחזקת תוכנה ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ניהול שטח לעובדים‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גינון ‪.‬‬ ‫שרותי אגרונום מיקור חוץ ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרונום ושרותי פיקוח גינון במיקור חוץ‪.‬‬ ‫שרותי פיקוח במיקור חוץ ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצוניים במחלקת גנים ונוף‪.‬‬ ‫עבודות ניקיון ‪₪ 228,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ניקיון השירותים בפארק כל הילדים‪.‬‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גינות ופארקים‬ ‫‪ .750‬אחזקת גינות ציבוריות ‪₪ 7,000,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גינון במזרח ומערב בעיר כ ‪ 800‬דונם על ידי קבלני גינון‪.‬‬ ‫ריסוס עשבייה ומדרכות ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה ב ‪ 17-‬ק"מ תעלות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬אחזקת מתקני משחק בשצ"פים ‪₪ 315,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני משחק ב ‪ 76-‬גנים בשטחים ציבוריים ‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬בטיחות הצללות ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫סדרנות ושמירה ‪₪ 370,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון‪.‬‬ ‫אחזקה ‪₪ 2,220,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי‬ ‫העץ‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ .762‬שילוט עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪614,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪000,3 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪85,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סקר שילוט ‪₪ 145,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסקר שילוט ‪ 2‬פעימות כולל הפצה הפקות והדפסות‪.‬‬ ‫יעוץ (שירותים) במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להתקשרות עם צייר קירות‪.‬‬ ‫קבלן הריסות ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקבלן הריסות לפרוק ופינוי קונסטרוקציות ישנות‪.‬‬ ‫‪ . 781‬פיקוח עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪653,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪120,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪000,1,618 : ₪‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪53,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪198,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪217,000 : ₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 45,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף והנעלה‪ ,‬מצלמות גוף‪ ,‬ציוד מיגון‪ ,‬פנקסי דוחות ושונות‪.‬‬ ‫שאילתות משרד התחבורה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות משרד התחבורה ‪.‬‬ ‫שרותי גרר ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכבים שלא נמצאו בעליהם ומהווים מטרד‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להתקשרות עם קבלן לפינוי אסבסט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .839‬שרותי בריאות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪142,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪23,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .879‬קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪220,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫פעולות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות שונות כגון‪ :‬הקמת גינות קהילתיות חדשות‪ ,‬חלוקת קומפוסטרים והסברה לתושבים‪,‬‬ ‫הסברה לתושבים בנושאים סביבתיים‪ ,‬הקמת ספריות קהילתיות נוספות וארונות נתינה‪ ,‬יוזמות קהילתיות‬ ‫בתחום הסביבה ועוד‪.‬‬ ‫‪ .931‬רכש (אחריות תפעולית של אגף ש‪.‬פ‪.‬ע)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪71,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות כיבוד כללי ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.511‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה‪.‬‬ ‫הובלות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪476,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪49,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬רכבי טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ‪,‬הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף‪ ,‬תאונות שונות וחריגים‪.‬‬ ‫בטיחות בדרכים ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקורסים‪ ,‬הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫‪ .754‬קצין בטיחות בתעבורה ‪₪ 218,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי העירייה‬ ‫והסכם חתום לקבלת השירות‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪ .72‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫מנהלת אגף ביטחון‬ ‫‪.721‬‬ ‫משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪.722‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪.723‬‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪.725‬‬ ‫משק לשעת חירום (מל"ח)‬ ‫‪.726‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪.727‬‬ ‫מחלקה סיוע לשעת חירום‬ ‫‪.729‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪.943‬‬ ‫תפקידי האגף‪:‬‬ ‫‪ .1‬ביצוע מטלות עירוניות על פי חוק ההתגוננות האזרחית‪ ,1951-‬ותיאום עם צה"ל בנושא הג"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬תכנון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחסנים‪.‬‬ ‫‪ .3‬שמירה ובטחון במוסדות עירוניים‪.‬‬ ‫‪ .4‬ביטחון ומשמר אזרחי‪-‬תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור‬ ‫קהילתי‪.‬‬ ‫‪ .721‬מנהלת אגף ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪762,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪27,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הכשרות ואימונים ‪₪ 27,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער‪ ,‬מטווח חצי שנתי פעמיים בשנה‪ ,‬מטווח מבצעי שנתי‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון לדוגמא‪ :‬סרטי סימון‪ ,‬סוללות ועוד‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מצלמות ‪₪ 123,000‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪ .743‬אחזקת מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה ‪₪ 10,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביקורות שנתיות של מערכות כיבוי אש במוסדות העירייה ואחזקה שוטפת כגון החלפת‬ ‫מטפים ‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.744‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪ .750‬אבטחה עירונית ‪₪ 1,040,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי אבטחה במוסדות העירייה השונים לדוגמא‪ :‬משרדי אגף הרווחה‪.‬‬ ‫תמיכות ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריונים של התמיכה‬ ‫שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות‪.‬‬ ‫‪ .722‬משמר אזרחי (משא"ז)‬ ‫‪ .740‬כלים מכשירים וציוד ‪₪ 15,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד על פי דרישת דרישה לדוגמא‪ :‬מגפים ליחידת הג'יפים‪ ,‬פנסים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .780‬הוצאות שונות ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארגון יום מתנדבים‪ ,‬הרמת כוסית וימי גיבוש למתנדבים‪.‬‬ ‫‪ .723‬הגנה אזרחית (הג"א)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪313,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪26,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪13,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪40,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים ותיקון מכשירים ‪.‬‬ ‫הדרכות ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום‪ ,‬למכלולים ותרגילים ישוביים‪.‬‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לציוד למרכז הפעלה ‪ ,‬מקלטים וציוד לשעת חירום‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ .750‬שירותים במיקור חוץ ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשדרוג מרכז הפעלה על פי הצורך‪ ,‬בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסינון במקלטים בהם‬ ‫קיימות מערכות‪.‬‬ ‫‪ .751‬יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ להכנת תוכנית אב לחירום‪.‬‬ ‫‪ .725‬סיור עירוני‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,815,000 : ₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סיירים‬ ‫סכום ‪141,000 : ₪‬‬ ‫‪ .211‬סיירים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬סיירים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪176,000 : ₪‬‬ ‫‪ .230‬סיירים שעות נוספות‬ ‫הכשרות ואימונים ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שונים כגון‪ :‬מטווחים‪ ,‬אימוני שטח ועוד‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירוני לדוגמא‪ :‬ביגוד‪ ,‬אקדחים ומצלמות גוף‪.‬‬ ‫‪ .726‬משק לשעת חירום (מל"ח)‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור מרכז הפעלה ‪.‬‬ ‫‪ .727‬מחלקת ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪646,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪49,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪109,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪61,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ .943‬רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪577,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪32,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪1,321,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪2,000 :₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪143,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪133,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫גביית חובות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל‪ :‬מעילים ונעליים‪ ,‬בירכיות‪ ,‬כפפות קיץ וחורף‪ ,‬תחליב הגנה‬ ‫מצלמות‪ ,‬ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי חניה סלולרית‪.‬‬ ‫שרות נלווה למספונים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬תווי דייר‪ ,‬הנפקת תווי חניה לדיירים ושונות‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬ארנונה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג אויר וניקיון של משרדי‬ ‫רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ .73‬מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות ‪:‬‬ ‫‪ . 731‬מנהל הנדסה‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪.732‬‬ ‫רישוי ופיקוח‬ ‫‪.733‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪.734‬‬ ‫‪ .7341‬נ‪.‬ש‪.‬ר‪-‬ניידת שירות ראשונית‬ ‫‪ .735‬בניה ציבורית‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירונית‬ ‫‪ .737‬אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪ .738‬תשתיות תנועה‬ ‫‪ .742‬דרכים ומדרכות‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫‪ .744‬בטיחות ותנועה‬ ‫‪ .748‬בית עלמין‬ ‫‪ .731‬מינהל הנדסה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,440,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪17.3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪107,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪75,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪112,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪167,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.520‬‬ ‫הקצבה המיועדת להזמנת ספרות מקצועית כגון‪ :‬ספרי החברה למשק וכלכלה ‪ ,‬דקל ועוד‪.‬‬ ‫כמו כן ‪ ,‬רכישת ספרות הנדסית מקצועית‪.‬‬ ‫שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח ‪₪ 1,500,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת שרותי יעוץ ופיקוח בתחומים הבאים‪ :‬כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‪,‬‬ ‫מערכות ניקוז מי גשם )עיר הוד השרון קיימים ‪ 140,000‬מ"א כבישים עם זכות הדרך בממוצע כ – ‪ 12‬מטר‬ ‫אורך)‪( .‬סך הכל שטח כללי של הדרכים מגיע לשטח מעבר של ‪ 1,500,000‬מ"ר)‪.‬‬ ‫השתלמויות‪ ,‬הדרכות וכנסים מקצועיים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים‪ ,‬כנסים‪ ,‬השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מנהל הנדסה‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫בדיקות איכות הסביבה ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות‪ :‬בדיקות קרינה‪ ,‬רעש‪,‬‬ ‫ראדון‪ ,‬עובש ‪,‬ריח וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .732‬תכנון עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,539,000 : ₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪151,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪90,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪53,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪273,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪. 420‬‬ ‫אחזקה וטיפול בתקלות קטנות במשרדי האגף כגון‪ :‬נזילות ‪ ,‬תיקון ציוד‪ ,‬מנעולים‪ ,‬דלתות ‪ ,‬חלונות‪,‬‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪. 520‬‬ ‫הקצבה המיועדת לרכישת ספרות מקצועית כולל תוכנות אינטרנטיות כגון‪ :‬דיני עיריות‪,‬‬ ‫אוגדני תכנון ובניה‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫הוצאות מחשוב ומיכון ‪₪ 426,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקבצה מיועדת לתשלום עבור ניהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מנהל ההנדסה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף בנושאים משפטיים של הועדה לבניין עיר ‪ ,‬בנושא תכנון כמו‬ ‫כן‪ ,‬טיפול וייצוג בעררים השונים ‪.‬‬ ‫שרותי הריסות ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים‪.‬‬ ‫שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת שמאי עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מנהליים וקנסות מנהליים‪.‬‬ ‫הוצאות תכנון ‪₪ 5,160,000‬‬ ‫‪. 950‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכנון בנושאים הבאים‪:‬‬ ‫אדריכלות ‪ ,‬הכנת תכניות בניין עיר (תב"עות) ‪ ,‬הוצאת היתרי בניה‪.‬‬ ‫יועצים שוטפים לאגף תכנון ‪ :‬אדריכל נוף‪ ,‬אדריכל שימור‪ ,‬מודד‪/‬יועץ לועדה ‪ ,‬יועצי תחבורה‪,‬‬ ‫שמאים ‪ ,‬מודדים ‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪ .733‬רישוי ופיקוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪4,393,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪25 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪220,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪111,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪115,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪492,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫בדיקת תוכניות במיקור חוץ ‪₪ 840,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכניות להיתרי בנייה‪.‬‬ ‫‪ .734‬תשתיות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,456,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪123,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪83,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪164,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪282,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חומרים ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה למימון ציוד כגון‪ :‬קסדות ‪,‬משקפי מגן ‪,‬כפפות לעובדים אשר נמצאים באתרי עבודה‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח ‪₪ 500,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח בנושא תשתיות בתחומים הבאים‪ :‬תחזוקה של מדרכות‪,‬‬ ‫שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‪ ,‬מערכות ניקוז מי גשם‪.‬‬ ‫‪ .7341‬ניידת שירות ראשוני נ‪.‬ש‪.‬ר‪.‬‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪845,000: ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪42,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪68,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪131,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ .735‬בניה ציבורית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,297,000 : ₪‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪19,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪87,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 316,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת כגון‪ :‬משרדי‬ ‫העירייה השונים מועדוניות וכדומה‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מיזוג אויר ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במבנים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירונית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,055,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪104,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 400,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי שמאי ועורך דין בהתאם להסכם מול משרד הבינוי והשיכון להקמת אגף‬ ‫התחדשות עירונית‪.‬‬ ‫בדיקת היתרים במיקור חוץ ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת היתרים בנושא של התחדשות עירונית‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ .737‬הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,200,000 : ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪4,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪128,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .738‬תשתיות תנועה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,735,000 : ₪‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪18,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪24,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪102,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .750‬תחזוקת רמזורים ‪₪ 260,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים לאחר סיום פרויקט "מהיר לעיר" ועוד לכ‪ 20-‬צמתים‬ ‫מרומזרים‪.‬‬ ‫תחזוקת תחנות אוטובוס ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרוניים‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 2,000,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגוונים מותאמים לצרכים העירוניים‪.‬‬ ‫הוצאות תכנון ‪₪ 970,000‬‬ ‫‪.950‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכנון תנועה‪ ,‬מתן הנחיות‪ ,‬בדיקה ואישור הסדרים זמניים‪ ,‬מעקב אחר התקדמות‬ ‫פרויקט "מהיר לעיר" ואישור תוכניות הסדרי תנועה סופיות וזמניות‪ ,‬בדיקת תכוניות שהוגשו במסגרת בקשה‬ ‫להיתרים‪.‬‬ ‫‪ .742‬דרכים ומדרכות‬ ‫תחזוקה ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪413,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪85,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪83,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מאור רחובות ‪₪ 2,520,000‬‬ ‫‪.430‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום חשבונות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר‪.‬‬ ‫מאור משרדי העירייה ‪₪ 449,000‬‬ ‫‪.431‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבונות החשמל של כלל מבני העירייה‪.‬‬ ‫ציוד כלים ומכשירים ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל ‪.‬‬ ‫תחזוקת תאורת רחוב ‪₪ 1,100,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב ‪ ,‬החלפת פנסים ‪ ,‬במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫אחזקת שבר ‪₪ 1,150,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקוני שבר ‪ ,‬למערכות תאורה ‪ ,‬החלפת עמודים עקב תאונות ‪ ,‬שבירת פנסי תאורה וכדומה‬ ‫במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪ .744‬בטיחות ותנועה‬ ‫בטיחות סימון כבישים ‪₪ 1,300,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים‪ ,‬צביעת מעברי חצייה מדי תקופה‪.‬‬ ‫התקנת תמרורים ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט תנועה ברחבי העיר‪.‬‬ ‫פרויקטים עירוניים בתחבורה ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ותנועה ברחבי העיר‪.‬‬ ‫בטיחות בדרכים ( זה"ב) ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪. 780‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ‪ ,‬קהילה ‪ ,‬רווחה‬ ‫הסברה להגברת המודעות ‪,‬פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב ‪.‬‬ ‫הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ 1.750‬תחזוקת רמזורים ואיי תנועה ‪₪ 72,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים ‪.‬‬ ‫‪ .748‬בתי עלמין‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפעלה של בית עלמין אלטרנטיבי בהתאם להסכם בין העירייה לחברה הכלכלית עירונית‬ ‫לפיתוח בע"מ‪ .‬הקצבה בהתאם לתוכנית עסקית שהוגשה על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪– 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ .81‬שרותי חינוך‬ ‫במנהל החינוך‪ ,‬תחומי עבודה עיקריים‪:‬‬ ‫גני הילדים‪ ,‬מחלקת מלידה עד ‪ ,3‬חינוך מיוחד‪ ,‬בתי הספר‪-‬יסודי ועל יסודי‪ ,‬השירות הפסיכולוגי‪ ,‬מרכז הצלחה‬ ‫וקידום נוער‪.‬‬ ‫‪ .811‬אגף החינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,143,000 : ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪96,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪53,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪118,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫השתתפויות ‪₪ 550,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת ‪ 70%‬מההכנסות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים‬ ‫בבתי הספר למוסדות חינוך עצמם ‪ ,‬היתרה הינה לשימוש אגף החינוך להעצמת בתי ספר קטנים‪.‬‬ ‫תמיכות חינוך ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריונים של התמיכה שאושרה על‬ ‫ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר‪.‬‬ ‫תמיכות חינוך מוסינזון ‪₪ 3,500,000‬‬ ‫‪.821‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסינזון על פי ‪ ₪ 3,500‬לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ .8111‬מחלקת חינוך יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪578,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪24,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪62,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪61,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪137‬‬ ‫בקרה תקציבית ‪₪ 177,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החינוך אשר מלווה את‬ ‫אגף החינוך בבדיקת תקציבי החינוך שמועברים ממשרד החינוך ומסייע למיפוי הנתונים והמשמעויות‪.‬‬ ‫ערכות רישום ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לגני הילדים וכיתות א' בעיר‪.‬‬ ‫השתתפות קול קורא חינוך ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החינוך‬ ‫בנושאים שונים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוטנציאלים בתחומים שנים כגון הדרכת‬ ‫חוגים בצהרונים‪ ,‬הפעלת חוגים כנגד דמי שימוש‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .8112‬מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,160,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪79,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪78,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪95,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8113‬מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪100,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫‪ .8114‬מחלקת חינוך פרט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪706,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪31,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪138‬‬ ‫מיזמים ‪₪ 240,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למיזמים שונים בחינוך המיוחד לדוגמא‪ :‬עבודה עם בעלי חיים‪ ,‬קייטנות קיץ‬ ‫לאוטיסטים‪ ,‬תרפיה בריצה‪ ,‬מסלולי לימוד מיוחדים‪ ,‬הכשרת סייעות‪ ,‬יום הוקרה לצוותי החינוך המיוחד‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .8115‬מחלקת בינוי ותפעול מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪303,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪33,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8116‬מחלקת מלידה עד גיל ‪3‬‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪200,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫פעילות ‪₪ 156,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הגנים והמעונות הפרטיים לגילאי ‪ 0-3‬לדוגמא‪ :‬הדרכות שוטפות‬ ‫במעונות‪ ,‬ליווי‪ ,‬תמיכה ומעטפת מקצועית‪ ,‬הכשרות מקצועיות‪ ,‬בניית תוכנית מעגלי איתור‪.‬‬ ‫‪ .812‬גמלאות גננות‬ ‫גמלאות גננות משרד החינוך ‪₪ 481,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפנסיה של גמלאים‪.‬‬ ‫‪ .8121‬גני ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪23,800,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪210 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪4,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪1,145,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪165,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪134,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ .8122‬גני ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,212,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪10 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר זמניים‬ ‫סכום ‪48,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬זמניים תוספות שכר‬ ‫אחזקה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להובלות שונות‪ ,‬רכישת כיסויי חול‪ ,‬מוצרי חשמל וכדומה‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 1,218,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות ל‪ 113 -‬גני ילדים‪ ,‬על פי ‪ ₪ 900‬לכל גן‪.‬‬ ‫ההקצבה כוללת תוספת פתיחת שנת לימודים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 310,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לגני ילדים לקראת פתיחת שנת לימודים על פי‬ ‫צרכי הגן ואישור מנהלת מחלקת גני ילדים‪ .‬לא כולל גני ילדים חדשים‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן‬ ‫על פי הנחיית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .81271‬שירותים נוספים לגני ילדים‬ ‫‪ 1.740‬ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד ‪₪ 14,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת כלי נגינה לגני הילדים כנגד הכנסות הורים‬ ‫‪ 1.750‬ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות ‪₪ 1,218,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בגני הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכנית‬ ‫הלימודים השנתית כנגד הכנסות הורים‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬גני ילדים אירועי עצמאות ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחגיגות עצמאות גני ילדים במתחמים שונים הכוללת הסעות‪ ,‬הפעלה‪,‬‬ ‫רכישת דגלונים‪ ,‬דגלי לאום ורשות וכובעים לילדים‪.‬‬ ‫‪ 3.750‬מיזמים חינוכיים לגני הילדים ‪₪ 700,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לגני הילדים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות גני חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .2‬פעילות גני ילדים חינוך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .3‬הפעלת תוכנית קיימות‪.‬‬ ‫‪ .4‬פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירונית‪.‬‬ ‫‪ .5‬יוזמות בגני הילדים עפ"י יוזמת הצוות החינוכי ובאישור מנהלת מחלקת גני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .6‬תוכנית מעגן ושוהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬ימי הערכות לסייעות וגננות‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ .8‬הכשרת סייעות – פעילות שנתית‪.‬‬ ‫‪ .9‬יעוץ בנושא אשכולות לסייעות גני ילדים והכשרת סייעות מובילות‪.‬‬ ‫‪ .10‬ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד‪.‬‬ ‫‪ 8.811‬פעילות מעונות יום ‪₪ 454,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות מעונות יום בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪ 81.840‬פעילות צהרונים גני ילדים ‪₪ 1,500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות צהרונים בגני הילדים בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך‬ ‫‪ .8132‬בתי ספר יסודיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪9,952,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪77 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪490,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪202,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪273,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪21,687,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪225:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫סכום ‪1,071,000 :₪‬‬ ‫‪.220‬סייעות תוספות שכר‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 600,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת שוטפות לבתי הספר על פי מפתח של ‪ ₪ 83‬לתלמיד על פי הסכם ניהול עצמי‬ ‫מול משרד החינוך‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת הכספים לבתי הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד במסגרת הניהול העצמי‪ .‬כולל‬ ‫רכישת מזרקי אפיפן על פי הנחיית משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫מיזמים חינוכיים ‪₪ 526,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות מנהיגות ילדים עירונית‪ ,‬פרלמנט הילדים‬ ‫‪ .2‬תוכנית הוד השרון עירי‬ ‫‪ .3‬חינוך לחיים משותפים בשיתוף העיר טייבה‬ ‫‪ .4‬העיר כמרחב הלמידה המשותף‬ ‫‪ .5‬עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדשנית‬ ‫‪ .6‬הדרכות רובוטיקה ותכנות כולל הטמעה בבתי הספר‬ ‫‪ .7‬כנס יוזמות לעידוד חדשנות‬ ‫‪ .8‬הנגשת מידע על הליך הרישום וייחודיות בתי ספר‬ ‫‪ .9‬השתלמות תפיסה "מגדלת" למנהלי בית הספר‬ ‫‪ .10‬הכשרה מקצועית של צוותי ניהול בתפיסה "מגדלת" על ידי פסיכולוגיות‬ ‫‪ 1 .410‬שכר דירה בית ספר אנתרופוסופי ‪₪ 1,200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר אנטרופוסופי (תמר) על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪ .8134‬מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיינים (מחוננים)‬ ‫מפעילים (חוגי מחוננים) ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הרצאות להורים‪ ,‬פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכנית חוכמולוג‪.‬‬ ‫פעילות ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכנסים תחילת שנת לימודים במרכז‪ ,‬חנוכה‪ ,‬פורים‪ ,‬סוף שנה‪ ,‬שי למשתתפים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חוגי מחוננים בר אילן ‪₪ 55,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה‪ ,‬העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכנית‬ ‫של בר אילן כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫‪ .8136‬ניהול עצמי‬ ‫העברה לבתי ספר יסודיים ניהול עצמי ‪₪ 1,550,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת הכספים המגיעים לבתי הספר היסודיים במסגרת הניהול‬ ‫העצמי ממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪.8137‬חווה חקלאית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪283,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪000,17 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪29,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חווה חקלאית שוטפות ‪₪ 182,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות שנתית‪ ,‬כולל הקצבות מאושרות של‬ ‫משרד החינוך לפעילות החווה‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .8138‬צהרוני ניצנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪582,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪39,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪20,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪57,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪6,740,000 : ₪‬‬ ‫‪33‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫צהרונים ציוד ‪₪ 290,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרוני בתי הספר‪ ,‬רכישת ארונות אחסון‪ ,‬תיקי עזרה‬ ‫ראשונה וכדומה‪.‬‬ ‫צהרונים העשרה ‪₪ 744,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרוני ניצנים בבתי הספר היסודיים כנגד הכנסות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרונים הזנה ‪₪ 3,600,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרונים על פי מכרז פומבי כנגד הכנסות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרונים אבטחה ‪₪ 780,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרונים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל‪.‬‬ ‫תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לבניית תוכנית פדגוגית בצהרוני בתי הספר לשנת הלימודים והנחיית צוותי‬ ‫הצהרונים במהלך השנה בתחומים שונים ומגוונים‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ .8139‬מסגרת קיץ‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,182,000 : ₪‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות‪ ,‬ערכות עזרה ראשונה וכריכים לארוחת בוקר‬ ‫כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך‪.‬‬ ‫העשרה ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬ימי שיא‪ ,‬הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים וממשרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .81391‬מסגרת חגים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪454,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 69,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בחנוכה ופסח כנגד הכנסות‬ ‫הורים וממשרד החינוך‪.‬‬ ‫העשרה ‪₪ 182,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הצגות ופעילויות כנגד הכנסות הורים ומשרד החינוך‪.‬‬ ‫לפעילות בחופשת חנוכה ופסח‪.‬‬ ‫גני ילדים מסגרת חגים ‪₪ 650,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים (חנוכה ופסח) בגני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .814‬חטיבות ביניים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,216,000 :₪‬‬ ‫‪29‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪158,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪000,80: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪55,000: ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫השתלמות מורים ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.680‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות שמתקיימות על ידי אגף החינוך לצוותים הניהוליים של כלל‬ ‫בתי הספר במהלך שנת הלימודים‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לבתי הספר על פי מספר התלמידים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 85,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לחטיבות הביניים להצטיידות לקראת פתיחת שנת‬ ‫הלימודים הכוללת רכישת ריהוט וציוד למעבדות‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן לבתי הספר עפ"י הנחיית‬ ‫משרד החינוך ‪.‬‬ ‫‪ .8141‬חט"ב לאומניות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪100,000 :₪‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪266,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מורים‬ ‫סכום ‪19,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מורים תוספות שכר‬ ‫‪ .8152‬תיכון הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪25,696,000 :₪‬‬ ‫‪109‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪1,097,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪136,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הצטיידות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד לפתיחת שנת‬ ‫הלימודים‪.‬‬ ‫‪ .81521‬תיכון רמון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪19,942,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪80 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪668,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪80,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הצטיידות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספים לבית הספר לצורך רכישת ריהוט וציוד למעבדות‬ ‫לקראת פתיחת שנת הלימודים‪.‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ .81522‬תיכון דמוקרטי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪2,325,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .81523‬תיכון אנטרופוסופי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,944,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪14 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪60,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .81524‬תיכון השיקמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪4,061,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪16 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪ .81525‬שירותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪ .570‬מערכות מידע תיכונים ‪₪ 210,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכנת עוז לתמורה שהוכנסה לבתי הספר התיכונים‪.‬‬ ‫‪ .780‬מיזמים חינוכיים לעל יסודי ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות נבחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים ‪.‬‬ ‫‪ .8171‬שמירה ובטיחות מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪492,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .740‬ציוד ביטחון וחירום במוסדות חינוך ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החינוך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החינוך‪.‬‬ ‫‪ .745‬אחזקת מערכות אינטרקום בגני ילדים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האינטרקום בגני ילדים כולל תיקונים ושדרוגים במידת‬ ‫הצורך על פי תוכנית עבודה של אגף הביטחון‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪ .750‬שמירה מוסדות חינוך ‪₪ 4,600,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת מוסדות החינוך באמצעות קבלן ‪ ,‬העסקה רציפה בזמן חופשות ‪.‬‬ ‫‪ .751‬שמירה גני ילדים ‪₪ 2,575,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני הילדים וצהרונים בגני הילדים‪ ,‬באמצעות קבלן ‪.‬‬ ‫‪ .756‬שמירה גני ילדים סיור ‪₪ 780,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים על ידי סיור קטנועים ורכבי סיור‪.‬‬ ‫‪ .757‬שמירה מועדוניות ‪₪ 312,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת פעילות במועדוניות הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .758‬שמירה יול"א בחופשות ‪₪ 520,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת גני ילדים במסגרת פעילות הצהרונים בחופשות‪.‬‬ ‫‪ .81711‬מציל"ה ‪ -‬הרשות למלחמה בסמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪223,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪37,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪34,000: ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪505,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3.5 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים (מוגנות קהילתית חברתית)‬ ‫סכום‪12,000 :₪ :‬‬ ‫‪ .220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬מדריכים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬מדריכים הוצאות רכב‬ ‫מלחמה בסמים ‪₪ 900,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬הקמת מערכים טכנולוגיים ואחזקתם‬ ‫‪ .2‬העסקת מדריך קהילה ומניעה לאחר פרסום קול קורא‬ ‫‪ .3‬העסקת רכזת סיירת הורים‬ ‫‪ .4‬הדרכת סדנאות ופעילויות בקהילה‬ ‫‪ .5‬פרסום ושיווק‬ ‫‪ .6‬שימור מתנדבי סיירת הורים‬ ‫‪ .7‬הצגות בנושא מניעה להורים וילדים‬ ‫‪ .8‬הצטיידות לפעילויות נוער‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ .8173‬שירות פסיכולוגי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪3,130,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪93,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪153,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪37,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪258,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .743‬כלים וציוד ‪₪ 35,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פריטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬רכישת ערכות אבחון‬ ‫‪ .2‬רכישת טפסים רשמיים ועדכנים לגנים ולבתי הספר‬ ‫‪ .3‬תשלום שנתי לתוכנה מקצועית לפסיכולוגים‬ ‫‪ .4‬רכישת ספרות מקצועית‬ ‫‪ .5‬רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים‬ ‫מדריכים ‪₪ 38,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כנגד הכנסות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ .751‬מל"ל ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הדרכת מאבחנים לאבחון "מלקות ללמידה" (מל"ל) התוכנית הינה על פי משרד‬ ‫החינוך ומתוקצבת ברובה על ידו‪.‬‬ ‫‪ .8174‬חינוך אחרים‬ ‫‪ .830‬פרויקטים מניעתיים בחינוך ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסדנאות‪ ,‬הרצאות‪ ,‬הצגות בנושא מניעת סמים‪ ,‬אלכוהול‪ ,‬אלימות בקשתות החברתיות‪,‬‬ ‫הפעילות מתקיימת בשיתוף היחידה למניעת התמכרויות ואלימות ברשות‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ ‪₪ 320,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית בנושא איכות הסביבה בבתי הספר כנגד הכנסות המשרד‬ ‫לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ .8176‬חינוך אחרים‬ ‫‪ .811‬מלגות לפולין ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלגות לתלמידים ממשפחות מעוטות יכולות באישור משרד בחינוך‪.‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ 20.750‬סל שירותים לחינוך המיוחד ‪₪ 1,100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגני בילדים בחינוך המיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי הספר לפעילויות‬ ‫בחופשות‪ ,‬להזנה‪ ,‬רכישת חומרי יצירה כנגד הכנסות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 30.750‬פרויקטים חינוכיים ‪₪ 974,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט‪:‬‬ ‫‪ .1‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪ .2‬הפעלת פורטל חינוכי‬ ‫‪ .3‬העסקת מדריך תקשוב בבתי הספר לצוותי החינוך‬ ‫‪ .4‬העסקת יועץ תקשוב בתוכן הדיגיטלי‬ ‫‪ .5‬יוזמות לבתי הספר העל יסודיים כולל בי"ס צורים‬ ‫‪ .6‬פרס חינוך‬ ‫‪ .7‬פרויקט נעלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר‬ ‫‪ .8‬פיתוח מנהלים‪/‬הרצאות פעילויות שונות לצוותים בבתי הספר העל יסודיים‬ ‫‪ .9‬הערכות לתחילת שנה ופעילות סיום שנה בצהרונים‬ ‫‪ .10‬תוכנית לשיפור התנהגות בכלל בתי הספר (תוכנית שוהם)‬ ‫‪ .11‬עתודה ניהולית אירגונית‬ ‫‪ .12‬עידוד מגמות ייחודיות בעל יסודי‬ ‫‪ .13‬עיר אקדמיה‬ ‫‪ .14‬אירועי שבוע חינוך‬ ‫‪ .15‬תגבור מגמות מוסיקה‬ ‫‪ .16‬שי למנהלות בתי ספר לפתיחה וסיום שנת הלימודים‬ ‫‪ .17‬הדפסת פרסומים‪ ,‬חוברות וסרטונים‬ ‫‪ . 18‬הכשרת סייעות לילדים תקשורתיים ‪.‬‬ ‫‪ 30.751‬שי לבוגרים ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים‪ ,‬חטיבות ביניים ותיכונים‪.‬‬ ‫‪ 30.810‬פעילות מרכז לגיל הרך ‪₪ 327,000‬‬ ‫ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכנית העבודה של אגף החינוך‪.‬‬ ‫‪ .81765‬תגבור ושיפור למידה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,604,000 : ₪‬‬ ‫‪15.31‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר צוות חינוכי‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .220‬צוות חינוכי תוספות שכר‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ .81767‬סל תרבות‬ ‫‪ .810‬סל תרבות ארצי ‪₪ 880,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בגני הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקונצרטים‬ ‫כנגד הכנסות הורים‪.‬‬ ‫‪ .81769‬מרכז הצלחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪249,000 ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪17,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪67,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪32,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪416,00 : ₪‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מדריכים תוספות שכר‬ ‫‪ .8177‬קצין ביקור סדיר ‪-‬קב"ס‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪528,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪36,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪24,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪58,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .8178‬הסעות ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪4,232,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪36.5 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מלווים‬ ‫סכום ‪202,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬מלווים תוספות שכר‬ ‫‪ .8179‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪ .760‬אגרת תלמידי חוץ ‪₪ 2,300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ .81791‬אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪074,000,1 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪70,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪51,000: ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪164,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקה ותיקונים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקונים שוטפים עבור מוסדות חינוך העירוניים ‪ ,‬תיקוני בטיחות ‪ ,‬תיקוני מסגרות ‪,‬‬ ‫אבנים משתלבות ‪ ,‬תיקוני ריצוף בתוך מוסדות חינוכיים ‪ ,‬תיקון גדרות בבתי ספר וגני ילדים ‪ ,‬טיפול‬ ‫בפיצוצי מים וביוב פנים מוסדיים ‪ ,‬העבודה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫חומרים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מנת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון‪ :‬משקפי‬ ‫מגן‪ ,‬נעלי בטיחות ‪ ,‬בגדי עבודה ‪ ,‬כפפות ‪ ,‬משקפי ריתוך‪ ,‬סולם תיקני ‪ ,‬רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד‪.‬‬ ‫הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכנית הבטיחות של ממונה הבטיחות העירוני‪.‬‬ ‫אחזקת מעליות ‪₪ 87,000‬‬ ‫‪.742‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה‪.‬‬ ‫בתי ספר‪ :‬עתידים‪ ,‬רמון ‪ ,‬נווה נאמן ‪ ,‬יגאל אלון‪ ,‬אריאל שרון ‪.‬‬ ‫גני ילדים‪ :‬רחוב שביל התיכון ‪ ,‬רחוב הסתיו‪.‬‬ ‫מוסדות עירונים‪ :‬מרכז אומנויות ‪ ,‬ספריה עירונית ‪ ,‬יד לבנים ‪ ,‬בית העירייה ‪.‬‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 1,791,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מבנים ציבוריים על ידי קבלני מסגרת בכל מוסדות חינוך השונים‬ ‫ברחבי העיר (בתי ספר ‪ ,‬גני ילדים)‪.‬‬ ‫גינון מוסדות חינוך ‪₪ 1,200,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גינון במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫אחזקת חשמל ‪₪ 780,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חינוך הפרוסים ברחבי העיר‪ .‬החלפת מנורות ‪,‬‬ ‫טיפול בלוחות חשמל‪ ,‬מענה לקריאות וכדומה‪ ,‬העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת‪.‬‬ ‫אחזקת מזגנים ‪₪ 750,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזגנים ‪.‬‬ ‫התחזוקה מתבצעת על ידי קבלנים במיקור חוץ בשיטה פאושלית‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫הדברות מוסדות חינוך ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך ‪( ₪ 418,000‬באחריות אגף שפ"ע)‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתקני חצר ב‪ 120 -‬מוסדות חינוך בעיקר גני ילדים‪.‬‬ ‫‪ .819‬חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪370,00 : ₪‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫סכום ‪19,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬סייעות תוספות שכר‬ ‫‪152‬‬ ‫‪ .82‬תרבות הפנאי ונוער‬ ‫תרבות ונוער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ .821‬מרכז אומנויות‬ ‫‪ .8211‬מחלקת תרבות‬ ‫‪ .823‬ספריה עירונית‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫‪ .826‬יד לבנים‬ ‫‪ .8264‬אחרים‬ ‫‪ .8281‬מחלקת נוער‬ ‫‪ .8282‬קידום נוער (באחריות אגף החינוך)‬ ‫‪ .828‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫‪ .751/2‬חגיגות וטקסים‬ ‫אירועי יום העצמאות (שירותים במיקור חוץ) ‪₪ 1,625,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יום העצמאות כגון‪ :‬אומנים‪ ,‬מפיק וכדומה‪ ,‬ולפעילויות להקמת‬ ‫אירועי יום העצמאות כגון‪ :‬מחסומים‪ ,‬אבטחה‪ ,‬במות‪ ,‬דגלים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טקסי יום הזיכרון והשואה ‪₪ 725,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים‬ ‫בבתי עלמין‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬אירועי חוצות וקיץ ‪₪ 520,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי‪-‬ספטמבר כדוגמת קיץ בגינות‪,‬‬ ‫חוף ים‪ ,‬אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬פסטיבלים ותהלוכות ‪₪ 450,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות שנערכים ברחבי העיר כגון‪ :‬תהלוכת שבועות‪ ,‬פסטיבל הבירה‪,‬‬ ‫פסטיבל סוף הקיץ‪.‬‬ ‫‪ 2.753‬אירועי גאווה בעיר ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל השנה‪ ,‬כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה‬ ‫הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ 2.760‬זכויות יוצרים ‪₪ 170,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגונים לדוגמה‪ :‬אקו"ם פדרציה‬ ‫הישראלית למוסיקה וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.780‬אירועים עירוניים שונים ‪₪ 1,500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון‪ :‬אירועי חוצות וקיץ‪ ,‬אירועי חנוכה‪,‬‬ ‫עדליידע ‪,‬אירועי אביב‪ ,‬הצגות ילדים בל"ג בעומר‪ ,‬שבוע הספר‪ ,‬קונצרט פתיחת שנה‪ ,‬אירועי סליחות‬ ‫במסגרת חגי תשרי‪ ,‬פסטיבל צלילים מקומיים ‪,‬יריד אומנים בבתי תושבים‪.‬‬ ‫‪ .821‬מרכז אומנויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪713,000 : ₪‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪000,32 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪000,50 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪000,45 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫חוגים ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומנויות במהלך השנה (בינגו‪ ,‬אומנים צעירים‪ ,‬מקהלה‪,‬‬ ‫התעמלות בונה עצם‪ ,‬תשבצים)‬ ‫גמלאים ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומנויות (מופעי יום ג'‪ +‬מופעי גיל הזהב ‪ +‬תיאטרון מבוגרים) ‪.‬‬ ‫גלריה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן מענה לשוחרי תרבות בתחום האומנות‪.‬‬ ‫מקהלה עירונית ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירונית המשתתפת באירועים וטקסים עירוניים‪.‬‬ ‫צעירי הוד השרון ‪₪ 70,000‬‬ ‫‪.782‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ .8211‬מחלקת תרבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪624,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪41,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪50,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪136,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שכר דירה ‪₪ 160,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה (כולל שכירות חניות) של משרדי תרבות הממוקמים‬ ‫ברחוב הבנים ‪ 14‬קומה ‪.5‬‬ ‫‪ .823‬ספריה עירונית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,881,000 :₪‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪25,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪99,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪50,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫אחזקת תוכנה ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאתר אינטרנט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות ‪.‬‬ ‫שמירה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר (עובד עירייה)‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 210,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות על פי חברת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪368,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪29,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪15,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪27,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫תערוכות ומדריכים ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למדריכים בצריף הראשונים במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫שילוט אתרים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר‪.‬‬ ‫אירועי ‪ 100‬שנה ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להערכות לחגיגות ‪ 100‬שנה למגדיאל ו‪ 60-‬שנה להוד השרון‪ .‬ההקצבה כוללת חומר רקע‪,‬‬ ‫תחקיר ובחינת תמונות על ידי אוצרת‪.‬‬ ‫סריקת מסמכים ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב‪.‬‬ ‫‪ .8262‬יד לבנים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪143,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪26,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪7,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪6,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪38,000 :₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הנצחה ומורשת ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות שנתי ועדכונים של מערכת "מלניום" – הקרנת שמות של חללי צה"ל‬ ‫ונפגעי פעולות איבה בחדר הנצחה‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 130,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תרבות ופנאי עבור המשפחות השכולות (כגון‪ :‬הצגה‪ ,‬סופי שבוע)‪.‬‬ ‫קהילה זוכרת ‪₪ 34,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועד לפעילות ביד לבנים ליום הזיכרון‪ ,‬תערוכות‪ ,‬צילומים‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪ .826/8‬תרבות אחרים‬ ‫‪ 100.811‬פעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים ‪₪ 44,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכנית העבודה של האגף‪.‬‬ ‫‪ 210.810‬פעילות אולם תרבות ‪₪ 500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪ 400.752‬פעילות קהילתית בשכונות ‪₪ 606,000‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכונות לאורך השנה כגון "שישי שכונה"‪ ,‬קבלות שבת‪,‬‬ ‫‪156‬‬ ‫חגי לאום משותפים ועוד‪ .‬התכנים נבנים יחד עם הקהילה על פי אופי השכונה במטרה לבנות‬ ‫ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השונות בעיר‪.‬‬ ‫כמו כן ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית‪ ,‬ימי עיון והכשרות‬ ‫בתחום בינוי קהילה ועוד‪.‬‬ ‫‪ 700.750‬יוזמות תרבות ומורשת ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התורני‬ ‫והמועצה הדתית‪.‬‬ ‫‪ .827‬תרבות דתית‬ ‫פעילות תרבות יהודית ‪₪ 140,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית‪.‬‬ ‫‪ 851.810‬השתתפות מועצה דתית ‪₪ 2,700,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון‪.‬‬ ‫‪ .8281‬מחלקת נוער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,021,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪33,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪100,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪81,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 35,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגיוס בת‪/‬בן שירות לאומי‪.‬‬ ‫‪ .8282‬קידום נוער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,447,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪11.65 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪20,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪79,000 :₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪193,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי נהיגה‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬ספורט ומיומנויות נוספות לתלמידי‬ ‫קידום נוער כנגד השתתפות הורים‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫שירותים הנחיה מקצועית ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכה והנחיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום נוער‪.‬‬ ‫פרוייקט שילוט ‪₪ 98,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים בני נוער המשתייכים ליחידה כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫הפעלת בית קפה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות "בית קפה לנוער"‪.‬‬ ‫‪ .828‬פעילות נוער וצעירים‬ ‫אירועים קהילתיים ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת ‪ :‬אירועי חודש הנוער‪,‬‬ ‫אירוע תנועות הנוער‪ ,‬אירועי חנוכה לנוער וכדומה‪.‬‬ ‫תכנית סלע ‪₪ 360,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירונית על פי תוכנית משרד החינוך‪.‬‬ ‫מועצת נוער ומד"צים ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת נוער‪ ,‬מד"צים ופרוייקטי מנהיגות (כולל‬ ‫הכשרות וסמינרים)‪.‬‬ ‫פעילות הכנה לצה"ל וצעירים ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪2.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכנה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר‪ ,‬הפעילות כוללת‪:‬‬ ‫פגישות בכלל התיכונים בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידום שיתופי פעולה‪ ,‬ערב מכינות‬ ‫ושנות שירות‪ ,‬בחינה של צו איחוד בבתי הספר‪ ,‬ערב הוקרה למשרתי המילואים‪ ,‬העברת הרצאות בנושא‬ ‫צו ראשון להורים ולנוער‪ ,‬משפחה מתגייסת ועוד‪.‬‬ ‫‪ 3.780‬אירועי הכנה לצה"ל ‪₪ 175,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אירועי‪ :‬ערב ושנות שירות‪ ,‬בחינה של צו איחוד בבתי הספר‪ ,‬ערב הוקרה‬ ‫למשרתי המילואים‪ ,‬העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער‪ ,‬משפחה מתגייסת ועוד‪.‬‬ ‫‪ 5.780‬פרויקט תרבות ומורשת ביתא ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סדנאות לקהילה האתיופית (חד הסיגד)‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪ 6.780‬פרויקט שירות הכנה לצה"ל ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תוכניות‪ :‬ערב ושנות שירות‪ ,‬בחינה של צו איחוד בבתי הספר‪ ,‬ערב הוקרה‬ ‫למשרתי המילואים‪ ,‬העברת הרצאות בנושא צו ראשון להורים ולנוער‪ ,‬משפחה מתגייסת ועוד‪.‬‬ ‫עיר הילדים והנוער ‪₪ 184,000‬‬ ‫‪8.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ לנוער על פי מתווה של משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 9.780‬פעילות נוער עירונית ‪₪ 565,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות עבור הנוער ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 901.780‬נוער מערך לדרך ‪₪ 188,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים לנוער על פי תוכנית שהוגשה למשרד החינוך במסגרת התוכנית‬ ‫מתבצעות הכשרות כדוגמת‪ :‬צילום‪,D.J ,‬ליצנות רפואית‪ ,‬גרפיטי‪ ,‬שגרירים צעירים‪ ,‬קורס מד"א‬ ‫למדריכים‪ ,‬מנהיגות בן גוריון וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות מרכז צעירים ‪₪ 157,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה‪ ,‬כולל קביעת התכנים‪ ,‬תוכניות‪ ,‬ליווי‬ ‫אבחון ועוד‪ .‬המטרה היא כי הסטודנטים והצעירים יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז‪.‬‬ ‫‪ 5.781‬פרויקט מעורבות חברתית צעירים ‪₪ 240,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה‪ .‬הפעילות כוללת תוכניות ליווי ואבחון‪,‬‬ ‫פעילות לסטודנטים‪/‬ות ושילובם במרכז הצעירים‪.‬‬ ‫‪ 9.820‬תמיכות נוער ‪₪ 489,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בתנועות הנוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של‬ ‫התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪ .821‬תמיכות ארגוני נוער ‪₪ 316,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגוני נוער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריונים של‬ ‫התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪915,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6.55 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪80,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪25,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .810‬פעילות חממות ‪₪ 751,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪ .829‬רשות הספורט העירונית‬ ‫העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון‪ .‬מתקני הספורט‪ ,‬האולמות‪ ,‬מגרשי הספורט‬ ‫המשולבים‪ ,‬הספורטק העירוני והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת‪.‬‬ ‫בעיר נערכות פעילויות ספורט רבות‪ ,‬חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון‪ :‬מרוצים‪ ,‬צעדות‪ ,‬תחרויות וימי ספורט‬ ‫לילדים נוער ומבוגרים‪ ,‬המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בענפי הספורט החביבים עליו‪.‬‬ ‫מטרות ודגשים‪:‬‬ ‫מעל ‪6000‬‬ ‫הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכננים לשנה הקרובה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב‪.‬‬ ‫הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל השנה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫העצמת ספורט לנשים‪ ,‬פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים‪ ,‬תחרויות וחוגים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנית עיר בריאה‪ ,‬חינוך לתזונה בריאה‪ ,‬הסברה ומודעות לפעילות גופנית בשיתוף אגפי העירייה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מועדוני ספורט ופרויקטים חדשים בגני הילדים ובבתי הספר בענפי ספורט המוצעים ע"י‬ ‫‪‬‬ ‫התאחדות הספורט לבתי הספר‪.‬‬ ‫הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופניים בבתי הספר ולתושבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים‪/‬יות וותיקים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מתקני ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכנית תלת שנתית קיימת‪ ,‬שדרוג‪ ,‬תחזוקה וקבלת אישורי‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות‪.‬‬ ‫היחידות הנכללות ברשות הספורט הן‪:‬‬ ‫‪ .8291‬מנהל הספורט‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫‪ .8293‬פעילות ספורט‬ ‫‪ .8293-8289‬חוגי ספורט‬ ‫‪ .829392-.82931‬מרכזי ספורט‬ ‫‪ .81274‬חינוך גופני בגני ילדים (נמצא בפרק חינוך ‪ , 8.1‬שירותים ממלכתיים)‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ .8291‬מנהל הספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪1,306,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6.7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪49,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪92,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪109,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיינים ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להענקת מלגות לספורטאים מצטיינים תושבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪451,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫ציוד ‪₪ 13,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת מתקנים ‪₪ 70,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתקני הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן‪.‬‬ ‫‪ .829‬פעולות‪/‬חוגי ספורט‬ ‫כיתות ספורט ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדוני ספורט בית ספרים בחטיבות הביניים והתיכונים‪.‬‬ ‫נבחרת כדורסל הדרים ‪₪ 70,000‬‬ ‫‪.584‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לנבחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר‪.‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שנמצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫ניהול חוגי ספורט ‪₪ 78,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר נבחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות‬ ‫החוגים בעיר‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי ספר ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות‪.‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה ‪₪ 80,00‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות (מאמן‪ ,‬ציוד‪ ,‬ספורטיאדה פעם בשנה) של קבוצות הכדורשת‬ ‫בהשתתפות עובדי העירייה‪.‬‬ ‫אירועי ספורט ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופניים‪ ,‬צעדת רון ארד‪ ,‬טריאתלון ילדים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בשכונות ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכונות ברחבי העיר כגון ‪ :‬התעמלות ‪ ,‬ריקודי עם במועדונים‪.‬‬ ‫‪ 1 .780‬פעילות חוגים וליגה כדורגל ‪₪ 647,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר‪.‬‬ ‫מרכזי מצוינות סל הספורט ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪2 .780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום המועבר על ידי משרד הספורט ומיועד לעמותות ספורט שבהן מופעל מרכז‬ ‫מצוינות (כדורעף וג'ודו)‪.‬‬ ‫‪ 30 .750‬יוזמות ספורט ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון‪ :‬אולימפיזם‪ ,‬ליגת אלופות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬מועדון בית ספרי לשחייה ומחול ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט (מחול‪ ,‬שחיה טריאטלון) בחטיבת הראשונים‬ ‫עבור מדריכים‪ ,‬שימוש בבריכת גלי רון‪ ,‬מופעי סוף שנה וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ספורט לאזרחים ותיקים ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות ספורט לאזרחים בגיל השלישי ברחבי העיר ובפארקים‪ ,‬כל יום מתקיימות כ‪2-‬‬ ‫פעילויות‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪ .82931‬מרכז ספורט עתידים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪284,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪17,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪17,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82932‬מרכז ספורט ראשונים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪285,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪16,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪15,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82933‬מרכז ספורט הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪170,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪17,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט השחר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪159,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪30,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪14,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82937‬מרכז ספורט תל"י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪117,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪12,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ .82938‬מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪128,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪14,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .829391‬מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪111,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪8,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט רבין‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪171,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪7,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫‪ .829392‬מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪124,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪6,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪10,000 :₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪9,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .829393‬מרכז ספורט בגין‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪36,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪5,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ .82939‬מרכז ספורט השקמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪90,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫‪165‬‬ ‫‪ .829/4/7/8‬חוגי‪/‬פעולות ספורט‬ ‫‪ .750‬חוגי שחיה לתלמידים ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .820‬תמיכות ארגוני ספורט ‪₪ 2,400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגוני ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות‬ ‫תבחינים‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪ .84‬שרותי רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן אוניברסלי‪ ,‬עבור כלל‬ ‫תושבי העיר‪ ,‬במעגלי חייהם השונים‪ .‬זאת באמצעות קידום עצמאות האדם‪ ,‬המשפחה והקהילה‪ ,‬על ידי פיתוח‬ ‫תשתיות חברתיות הולמות‪ ,‬תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם‪.‬‬ ‫רבים מסעיפי אגף הרווחה הינם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למיניהן‪ :‬בתי‬ ‫אבות‪ ,‬מועדוניות‪ ,‬מעונות יום‪ ,‬פנימיות ועוד‪.‬‬ ‫תקצוב סעיפים אלה הינו פועל יוצא של מספר המטופלים המופנים למסגרות השונות ותקציבם משתנה משנה‬ ‫לשנה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה שנה‪.‬‬ ‫מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫‪ ‬מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן‪ ,‬על פי מדיניות משרד הרווחה וחוקי המדינה‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן מענה יעיל וזמין לכל תושב הפונה במצב מצוקה‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום תכניות מניעה‪ ,‬הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי‪ ,‬החל מהגיל‬ ‫הרך ועד זקנה‪ ,‬תוך שותפות בין מגזרית ציבורי‪ ,‬עסקי והתנדבותי‪.‬‬ ‫‪ ‬רוב התקציב ממומן בשיעור של ‪ 75%‬על ידי משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .841‬מנהל הרווחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪10,692,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪82.75 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪333,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪511,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪200,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪000,656 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫‪ . 820‬תמיכות רווחה ‪₪ 1,238,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה‬ ‫של וועדת התמיכות‬ ‫‪ 7.840‬סל בטיחות בסיסי ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התקנת‬ ‫מצלמות אבטחה ומערכות אינטרקום במבני הרווחה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪ 110 .750‬יוזמות רווחה ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 110.521‬הדרכות והרצאות לצוות האגף ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון‪ :‬מרכז למניעת אלימות‪ ,‬להט"ב ועוד‪.‬‬ ‫‪ 110.783‬מענה למצבי חירום ‪₪ 10,000‬‬ ‫מענה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה‪ ,‬הצפות‪ ,‬גשמים‪ ,‬לצורך לינה בבית מלון‪ ,‬רכישת ביגוד וציוד‬ ‫בסיסי ועוד‪.‬‬ ‫‪ .842‬רווחת הפרט ומשפחה‬ ‫הטיפול במשפחות ניתן באמצעות שני צוותי משפחה‪.‬‬ ‫מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר‪ ,‬היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים‬ ‫בתחומי חיים שונים‪ ,‬ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול‪ ,‬הכוונה וייעוץ ‪.‬‬ ‫תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו‪ .‬מטרת הרפורמה‬ ‫להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל‪ ,‬המכוון לתוצאות‪.‬‬ ‫‪:8422‬‬ ‫‪ 5.840‬משפחות במצוקה בקהילה ‪₪ 204,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי‪-‬כלכלי על פי בדיקת נזקקות סוציאלית ובהתאם לתקנות העבודה‬ ‫הסוציאלית‪ ,‬למשפחות וליחידים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שונים‬ ‫במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .750‬מיזם ביטחון תזונתי ‪₪ 14,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות במיזם הלאומי לביטחון תזונתי‪ .‬המיזם הוא של הממשלה שמטרתו הבטחת‬ ‫תזונתית לאוכלוסיות החלשות באמצעות שוברים וסל מוצרים לאורך השנה‪.‬‬ ‫בהוד השרון ישתתפו במיזם ‪ 24‬משקי בית ‪,‬ובנוסף ‪ 3‬משקי בית שיהיו זכאים לתזונת לתינוקות‪ .‬השתתפות‬ ‫הרשות בכל חבילת סיוע חודשים למשפחה הינו ‪. ₪ 45‬‬ ‫‪ .8424‬התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה‬ ‫התחנה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הינה שירות טיפול עירוני ייחודי‪ ,‬המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד‪,‬‬ ‫עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכנסות המשפחה‪ ,‬וכן לכלל תושבי האזור‪.‬‬ ‫התחנה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוונים לשיפור איכות החיים ‪,‬חיזוק וטיפוח חיי המשפחה‪,‬‬ ‫הזוגיות וההורות‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫התחנה מטפלת במגוון רחב של נושאים‪:‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם קשיים בחיי הנישואין‪.‬‬ ‫‪ ‬קשיים באינטימיות זוגית‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות טרום נישואין ‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ‪,‬פיטורין ‪,‬טראומה‪.‬‬ ‫‪ ‬שכול ואובדן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות בפרק ב` בחייהן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במשפחות בגיל השלישי ‪.‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם פרידה וגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים בגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬סרבנות קשר ונתק במשפחה‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול אישי פרטני למבוגרים במשברי חיים שונים ‪,‬מצבי חרדה ודיכאון ‪,‬מצבי חיים פוסט פסיכוטיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול משפחתי עם נוער אובדני מאושפז ( בשיתוף פעולה עם שלוותה)‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים – סמכות ‪,‬גבולות וקשיים התפתחותיים‪.‬‬ ‫במקביל לטיפולים הפרטניים‪ ,‬הזוגיים והמשפחתיים השוטפים‪ ,‬התחנה מפעילה תכניות וסדנאות קבוצתיות‬ ‫מגוונות‪.‬‬ ‫הדרכות פרטניות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל אנשי צוות התחנה‪ .‬השתלמויות מקצועיות‬ ‫מתקיימות בכל שנה על בסיס הצרכים‪.‬‬ ‫תוכנית למניעת אלימות ‪₪ 46,000‬‬ ‫‪1.840‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכניות למניעת אלימות במשפחה (שכר) ‪.‬פרויקט המתקיים בבתי‬ ‫הספר התיכוניים בעיר אשר נועדו להעלות את המודעות לנושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר‬ ‫ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מניעה והסברה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪ 2.840‬תוכניות קהילה ומשפחות ‪₪ 254,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תוכניות של משרד הרווחה כגון‪:‬‬ ‫מרכז קשר‪ -‬מקום המופעל מטעם משרד הרווחה על ידי עובדים סוציאליים ומשמש מסגרת למפגשים‬ ‫בין ילדים להוריהם‪ ,‬הנמצאים במצב של קונפליקט במשפחה‪ ,‬משפחות במשבר במעבר הגירושין‪.‬‬ ‫תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי‪ -‬מסגרת מקצועית בעלת מומחיות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי‬ ‫שמטרתה סיוע לבני המשפחה בתפקוד המשפחתי ובהתמודדות עם קשיים‪.‬‬ ‫השמת חירום אקסטרניים‪ -‬מסגרות חירום לילד ולנוער בסיכון מידי‪ ,‬במסגרות אלה מקבלים הילדים‬ ‫וההורים טיפול אינטנסיבי אחת לשבוע‪.‬‬ ‫במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬מרכזי טיפול באלימות ‪₪ 17,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול פרטני וקבוצתי במסגרת המרכז‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ועדת תסקירים ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קליני חיצוני המוזמן על ידנו להשתתף בוועדת התסקירים‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬טיפול אובדן ושכול ‪₪ 52,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ‪ 5‬השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עם אובדן ושכול‬ ‫לבני משפחות שכולות כתוצאה מתאונות דרכים והתאבדות‪ ,‬במטרה להקל על בני המשפחה בהתמודדות‬ ‫עם האובדן ולסייע לכם להמשיך בחיים לאחר האסון ככל הניתן‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .843‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪:8435‬‬ ‫‪ . 840‬טיפול בילד בקהילה ‪₪ 398,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים‪ ,‬השמות למועדוניות ועוד ‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.420‬מועדונית נווה נאמן אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬מועדונית נווה נאמן הסעות ‪₪ 160,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נווה נאמן‪.‬‬ ‫‪ 1.752‬מועדונית נווה נאמן מזון ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נווה נאמן‪.‬‬ ‫‪ 1.753‬מועדונית נווה נאמן הפעלה ‪₪ 39,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪ 2.420‬מועדונית סתוונית אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬מועדונית סתוונית הסעות ‪₪ 160,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית סתוונית‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬מועדונית סתוונית מזון ‪₪ 90,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית סתוונית‪.‬‬ ‫‪ 2.753‬מועדונית סתוונית הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 3.420‬צהרון גיורא אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 3.751‬צהרון גיורא הסעות ‪₪ 230,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית גיורא‪.‬‬ ‫‪ 3.752‬צהרון גיורא מזון ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית גיורא‪.‬‬ ‫‪ 3.753‬צהרון גיורא הפעלה ‪₪ 39,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 4.420‬מועדונית בית חם אחזקה ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה ‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬מועדונית בית חם הסעות ‪₪ 185,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית בית חם‪.‬‬ ‫‪ 5.420‬מועדונית נטעים אחזקות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקוני מבנה‪.‬‬ ‫‪ 5.751‬מועדונית נטעים הסעות ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדונית נטעים‪.‬‬ ‫‪ 5.752‬מועדונית נטעים מזון ‪₪ 75,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדונית נטעים‪.‬‬ ‫‪ 5.753‬מועדונית נטעים הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדונית נווה נאמן‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ניקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 6.840‬טיפול במשפחות אומנה ‪₪ 388,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בפגיעות מיניות ‪₪ 147,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול ובני נוער פוגעים ונפגעים מינית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.750‬טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים ‪₪ 10,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבחונים פסיכולוגיים לילדים בסיכון‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬יצירת קשר הורים ילדים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הועדות למרכז קשר עבור מפגשים בין הורה שאינו משמורן לילד‪ .‬במימון של‬ ‫‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬פגיעות מיניות בגירים ‪₪ 222,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים‪ .‬פוגעים ונפגעים מינית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8438‬‬ ‫‪ 2.840‬עם הפנים לקהילה ‪₪ 376,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדוניות וכן מרכז טיפול המעניק טיפול פסיכולוגי‪ ,‬טיפול באומנות‪,‬‬ ‫הדרכת הורים לילדים ובני נוער‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬אחזקת ילדים בפנימיות ‪₪ 5,092,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת בני נוער בסיכון בפנימיות ברחבי הארץ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8439‬‬ ‫‪ 4.750‬ליווי למעונות יום ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעונות היום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) על פי‬ ‫חוק ליווי‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬הסעות למעונות יום ‪₪ 81,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעונות יום הוד ילדותי (יאיר שטרן והדרים) ונעמת (מעון לב) ‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬ילדים במעונות יום ‪₪ 430,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪ .844‬שירותים לאזרחים וותיקים‬ ‫בהוד השרון כ ‪ 10,000‬תושבים ותיקים המהווים ‪ 15%‬מכלל תושבי העיר‪.‬‬ ‫השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים‬ ‫בתחומי החיים השונים‪ ,‬תוך מתן מענה מקצועי‪ ,‬חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם‪.‬‬ ‫מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר‬ ‫הקו המנחה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים‪ ,‬ולעודד את מעורבותם בעיצוב‬ ‫חייהם וקהילתם‪.‬‬ ‫אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיינת בירידה בתפקוד‪ ,‬בירידה בהכנסות‪ ,‬בהיעדר תעסוקה ובעיקר‬ ‫בתחושת בדידות מצבית וכרונית הנובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת‪ .‬מאפיינים אלו מקשים‬ ‫על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן אנו רואות חשיבות עליונה בפיתוח מתמיד של תכניות‪,‬‬ ‫פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מענה מקצועי הולם‪.‬‬ ‫‪ 301.840‬אחזקת קשישים במעונות ‪₪ 707,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעונות יום ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8444‬‬ ‫‪ 1.840‬נופשון לקשיש ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נופשון למנוחה בבתי אבות עד שבועיים ימים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) ‪₪ 115,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬טיפול בקשיש בקהילה ‪₪ 64,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי‪ ,‬שעות סמך ועוד לוותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 6.840‬מסגרות יומיות לקשיש ‪₪ 236,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכזי יום‪( .‬הוד השרון‪ ,‬נווה ימין‪ ,‬כפר סבא)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬שכונה תומכת ‪₪ 137,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של השירותים הבאים ל ‪ 264‬בתי אב‪ :‬חיבור למוקד רפואי‪ ,‬לחצן מצוקה‬ ‫ופעילות חברתית (עמותת קלי"ק‪ -‬תגבור)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬תעסוקת קשישים במועדון ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק‪ .‬במימון של ‪75%‬‬ ‫של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.750‬פעילות חברתית לקשיש ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון‪ :‬מקהלה‪ ,‬מועדון קריאה‪ ,‬קבוצה טיפולית ועוד ‪.‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪ 13.840‬שירותים לניצולי שואה ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שכרן של רכזות קפה אירופה וקפה התקווה במקבץ עולים (ימי ג')‪ ,‬הסעות‬ ‫למועדון קפה אירופה‪ ,‬מימון פעילויות חברתיות כ‪ :‬הרצאות‪ ,‬הצגות ועוד‪ ,‬מתן שירות נקודת זכות‬ ‫למיצוי זכויות‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 16.750‬תוכנית אב לקשיש ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון כיתות וותיקים בעיר ‪,‬וכן למימון פרויקטים בין דוריים‪.‬‬ ‫‪ 17.750‬הסעות לתשושי נפש למרכז יום ‪₪ 125,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה פעמיים בשבוע למרכז יום לוותיקים‪.‬‬ ‫‪ 18.840‬סיוע לניצולי שואה ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי לניצולי שואה כגון‪ :‬רכישת משקפיים‪ ,‬מכשירי שמיעה‪ ,‬טיפולי שיניים‬ ‫ועוד‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 19.840‬מועדונים א‪ .‬ותיק ‪₪ 80,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הפעלת מועדון קשישים (שכר) במטרה לתת מענה בהפגת בדידות ופעילות פנאי‬ ‫לוותיקים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 20.840‬קהילה תומכת ניצולי שואה ‪₪ 24,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים לניצולי שואה‪ :‬חיבור למוקד רפואי‪ ,‬לחצן מצוקה ופעילות חברתית‬ ‫בעלות של ‪ ₪ 26‬לחודש (עמותת קלי"ק‪ -‬תגבור)‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 21.840‬טיפול באזרח ותיק בסיכון ‪₪ 22,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול פרטני וקבוצתי בוותיקים בסיכון בשל התעללות והזנחה‪ .‬קבלת ייעוץ‬ ‫משפטי מעמותת מרווה וייעוץ פסיכוגריאטרי כולל אבחונים ע"פ הצורך‪.‬‬ ‫הפקת יום עיון אחת לשנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 25.840‬הזדקנות מיטבית קהילה ‪₪ 552,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכוניות ומענים לקשישים בקהילה כגון‪ :‬השמות למסגרת יומית‬ ‫לקשיש‪ ,‬הפעלת קהילה תומכת‪ ,‬הפעלת תוכנית מגן זהב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית‪,‬‬ ‫טיפול באזרח וותיק בסיכון – על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה‪.‬‬ ‫במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 26.840‬שירותים לניצולי שואה ‪₪ 207,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומענים לניצולי שואה כגון‪ :‬הפעלת מקהלה קהילתית של ניצולי‬ ‫שואה‪ ,‬הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה ‪ -‬פעילות חברתית לניצולי שואה‪ ,‬הסעות לניצולי שואה‬ ‫והרצאות וסיורים לניצולי שואה‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪ .845‬שירותים למש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית)‬ ‫‪:8451‬‬ ‫תכנית חברתית פארק כל הילדים ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬סידור מש"ה במעונות ‪₪ 9,400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ‪₪ 641,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל ‪ 21‬אשר נמצאים במסגרת תעסוקתית‬ ‫יומית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.750‬העצמת הורים לילדים אוטיסטים ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בהנהגת הורים‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים ‪₪ 345,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חונך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד‪/‬בוגר עם האוטיזם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.840‬נופשונים ‪ /‬קייטנות לאוטיסטים ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה בנופשון מחוץ לביתו או‬ ‫בקייטנה יומית‪ ,‬במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מנוחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬משפחות אומנה למש"ה ‪₪ 32,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומנה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬משפחות אומנה לשיקום ‪₪ 3,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים במשפחות אומנה לשיקום‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 11.840‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט ‪₪ 967,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעונות יום שיקומיים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬החזקת אוטיסטים במסגרות ‪₪ 3,800,000‬‬ ‫הקצבה מיועדת למימון מסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬הסעות לאוטיסטים ‪₪ 192,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪ 14.840‬הפעלת מעונות ממשלתיים ‪₪ 1,217,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעונות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 16.840‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם ‪₪ 496,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדוניות לילדים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 17.840‬מועדוניות למבוגרים עם אוטיזם ‪₪ 13,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונים למבוגרים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8452‬‬ ‫‪ 2.840‬מש"ה במעון אמוני ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מש"ה במעון טיפולי ‪₪ 1,810,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬מעשי"ם ‪₪ 528,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8453‬‬ ‫‪ 3.840‬שירותים תומכים למש"ה ‪₪ 135,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחונכות לאוכלוסיית מש"ה‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬נופשונים למש"ה ‪₪ 65,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נופשונים ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪ .‬יום למש"ה ‪₪ 775,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 6.750‬הסעות לאוטיסטים ומש"ה ‪₪ 169,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה (הסעה נוספת לאחר שעות לימודים)‪.‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪. 846‬שרותי שיקום‬ ‫‪:8463‬‬ ‫‪ 306.840‬הדרכת העיוור ובני ביתו ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8465‬‬ ‫‪ 1.840‬אחזקת נכים בפנימיות ‪₪ 5,580,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות לנכים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬נכים במשפחות אומנה ‪₪ 18,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים וצעירים נכים במשפחות אומנה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬הפעלת מעונות ממשלתיים‪-‬שיקום ‪₪ 152,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לאנשים בוגרים ומבוגרים עם‬ ‫מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות נוספות‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8466‬‬ ‫‪ 1.840‬מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים ‪₪ 43,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונית שיקומית של אחרי שעות חוק חינוך חובה לילדי שיקום‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים ‪₪ 426,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬תוכנית תעסוקה ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8467‬‬ ‫‪ 1.840‬תכניות לילד בעל צרכים מיוחדים ‪₪ 25,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪.‬יום שקומיים ‪₪ 556,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.750‬הסעות נכים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון ‪ +55‬וכן למועדון חברתי אקי"ם‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪ 10.840‬מועדון חברתי לבוגרים ‪₪ 180,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדונים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬מרכזי יום לנכים קשים ‪₪ 407,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום לנכים קשים‪ ,‬לדוג' בית הגלגלים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬קהילה תומכת לנכים ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון נכים לפרויקט קהילה תומכת במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬חלופה למרכז יום שיקומי ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי לנכים קשים (מטפלים)‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8468‬‬ ‫‪ 3.840‬מרכזי אבחון ושיקום ‪₪ 47,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחונים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ילדים עיוורים בקהילה ‪₪ 3,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיוורים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬טיפול אישי סיעודי לנכים ‪₪ 36,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי‪/‬סיעודי לנכים קשים אשר נעזרים במטפל ‪ .24/7‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .847‬שירותי תיקון‬ ‫המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות נועד לתת מענה לתושבי העיר‪ ,‬גברים ונשים החיים בדינמיקה זוגית אלימה ‪.‬‬ ‫העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה ‪.‬‬ ‫מטרות המרכז הינן ‪:‬‬ ‫איתור ומניעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬הכוונה ותיווך לגורמים שונים בקהילה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ונשים על מנת לסייע ביציאה ממעגל האלימות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫טיפול בילדים חשופים לאלימות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫העלאת מודעות לתופעה בקרב נותני שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון ‪ ,‬הסברה ופרסום‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪178‬‬ ‫בנוסף מופעלת ע"י צוות המרכז‪ ,‬תכנית מניעה " חברות וזוגיות ללא אלימות "‪ .‬התכנית מופעלת בבתי ספר‬ ‫תיכונים בעיר‪ ,‬מיועדת לשכבת כיתות יא' ‪.‬‬ ‫במרכז פועלת היחידה לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית‪ .‬היחידה נותנת מענה לתושבות ותושבי העיר בגילאי ‪ 18‬ואילך‪,‬‬ ‫אשר עברו במהלך השנים פגיעות מיניות וסובלים מהשלכות הפגיעה ‪.‬‬ ‫הטיפול ניתן באופן פרטני על ידי שתי עובדות סוציאלית אשר עברו הכשרה ייעודית לנושא‪.‬‬ ‫‪:8471‬‬ ‫‪ 4.840‬טיפול בנערות במצוקה ‪₪ 19,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה לנערות במצוקה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בנוער ובצעירים ‪₪ 62,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע בדמי כיס‪ ,‬כישורים אישיים לנוער (בנים)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.780‬ועד הבית מועדון נערות‪/‬גישור ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בבניין בו פועלים מועדון נערות ‪/‬מרכז גישור‪.‬‬ ‫‪ 8.840‬בתים חמים לנערות ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בית חם לנערות "מקום בלב"‪ ,‬מיועד לנערות‪ ,‬תלמידות חטיבות הביניים בעיר‪.‬‬ ‫המועדון פועל יומיים בשבוע‪.‬‬ ‫הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות‬ ‫בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי‪.‬‬ ‫לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 11.840‬נוער וצעירים חוץ ביתי ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד‪ ,‬השמה לדירת מעבר‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬תוכנית קהילה עד"י ומעטפת ‪₪ 52,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן מענה טיפול‪ ,‬ליווי‪ ,‬ייעוץ והכוונה לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 15.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים ‪₪ 45,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכנית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬ג`וינט ישראל‪-‬‬ ‫אשלים ובשותפות של ‪ 11‬משרדי ממשלה‪ ,‬רשויות ממשלתיות‪ ,‬ארגוני החברה האזרחית והפילנתרופי‬ ‫הישראלית‪.‬‬ ‫התוכנית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי ‪ 18-26‬המעוניינים לפעול לקידום חייהם‪.‬‬ ‫התכנית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מענים ותוכניות המתאימים לצרכיהם ורצונותיהם של‬ ‫הצעירים‪.‬‬ ‫‪179‬‬ ‫התוכנית עובדת בשילוב של עבודה פרטנית עם עבודה מערכתית‪-‬קהילתית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 17.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש ‪₪ 16,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכנית ההתערבות המקצועית ביתד ‪ ,‬ניתן גם לסייע לצעיר‪/‬ה באמצעות סל‬ ‫גמיש‪ ,‬תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים‪ .‬הסל מיועד לתת מענה מהיר לצרכים‬ ‫מיידים ומוגדרים עבור הצעיר‪/‬ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 20.840‬נוער חרדי מנותק ‪₪ 20,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לישיבות חוץ ביתיות לנערים חרדים מנותקים ‪ -‬נערים חרדים שנשרו‬ ‫ממסגרות החינוך ומנותקים מהמשפחה‪ ,‬הקהילה והחברה‪.‬‬ ‫במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‬ ‫‪ 21.840‬תוכניות צבא ‪₪ 194,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכניות הכנה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע‬ ‫להם בהשתלבות במסגרת צבאית ‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8472‬‬ ‫‪ 1.840‬מעונות חסות ‪₪ 280,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום לנערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במענה‬ ‫מידי למגורים ‪ ,‬מתן מענה טיפולי ובנית תוכנית התערבות ארוכת טווח‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8473‬‬ ‫‪ 2.840‬התמכרויות מבוגרים ‪₪ 79,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות‪ .‬היחידה העירונית הנותנת מענה טיפולי‬ ‫ושיקומי למתמכרים ולבני משפחתם‪ .‬מטרת הטיפול הינה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימנעות‬ ‫משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים הנורמטיבי תוך בניית תכנית דיפרנציאלית‬ ‫המותאמת לצרכיו האישיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬התמכרויות חוץ ביתי ‪₪ 65,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪.8474‬‬ ‫‪ 3.840‬מפת"ן ‪₪ 31,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן (מפעל תעסוקה)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪ 4.840‬מפת"ן כולל כ"א ‪₪ 44,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן (מפעל תעסוקה)‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .848‬פעילות בקהילה‬ ‫המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירונית קהילתית סולידרית‪ ,‬המקדמת ערכי התנדבות‪ ,‬מעורבות‪ ,‬אחריות‪,‬‬ ‫אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה‪ ,‬תוך מתן מענה לצרכי הקהילה‪ ,‬התושבים והמתנדבים כאחד‪.‬‬ ‫המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה התנדבותית‪ ,‬תוך שילוב של‬ ‫מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה אנשים עם צרכים מיוחדים‪ ,‬במעגל ההתנדבות ובכך לממש את הפוטנציאל הקהילתי‬ ‫התנדבותי ‪.‬‬ ‫‪:8482‬‬ ‫‪ 2.840‬עבודה קהילתית ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מענה מקצועי ורלוונטי‬ ‫לתושבים המקבלים מענה במרכז הגישור‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬הערכות חירום ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סדנא בנושא חירום לעובדים הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה‬ ‫להכשיר‪ ,‬להעשיר ולהתמקצע במתן מענה בשעת חירום לתושבים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8483‬‬ ‫‪ 1.780‬התנדבות וקהילה ‪₪ 180,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למתנדבים‪ ,‬הרחבות של מיזמים ‪ /‬בוגרים בקהילה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬פעילות התנדבות בקהילה ‪₪ 29,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההתנדבות על פי אישור משרד הרווחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8484‬‬ ‫‪ 1.840‬לשכת ייעוץ לאזרח ‪₪ 3,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוונה לאזרח‪ .‬השירות ניתן בחינם על‪-‬ידי יועצים מנוסים‬ ‫הפועלים בהתנדבות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8486‬‬ ‫‪ 1.780‬העצמה נשים ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של נשים המטופלות ביחידות השונות‬ ‫באגף‬ ‫‪181‬‬ ‫‪. 849‬שירותים לעולים‬ ‫‪ 1.750‬פעילות חברתית לעולים ‪₪ 15,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית לעולים כגון‪ :‬חגיגת חגי ישראל‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬ילדים בפנימיות עולים ‪₪ 143,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפנימיות עולים כאשר נדרשת הוצאה חוץ ביתית‪.‬‬ ‫במימון ‪ 75%‬משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬טיפול בקשישים עולים ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע חומרי לעולים חדשים וותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 22.840‬משפחות עולים במצוקה ‪₪ 9,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 23.840‬פיתוח קהילה בין תרבותית ‪₪ 8,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של מרכז גישור ודיאלוג קהילתי (דרך רמתיים ‪ ,)92‬שפועלים לקידום השפה‬ ‫הגישורית בקהילה‪ ,‬ישוב ומניעת סכסוכים ‪ .‬מימון פרויקטים להפצה השפה הגישורית‪ ,‬גיוס ושימור‬ ‫מתנדבים‪ ,‬השתלמויות וימי עיון‪ ,‬כיבוד ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 24.840‬תוכניות טיפול בעולים ‪₪ 10,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עולים במצבי סיכון במסגרות כגון מועדוניות רווחה ומעונות‬ ‫יום‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 25.840‬מ‪ .‬טיפול באלימות עולים ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪ –9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ .931‬רכש (אחריות תפעולית של אגף ש‪.‬פ‪.‬ע)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪572,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪23,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪34,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪71,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫הוצאות כיבוד כללי ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.511‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חלב לכלל המשתמשים במשרדים ובמוסדות העירייה‪.‬‬ ‫הובלות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למבני ציבור ומוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה (אחריות תפעולית של אגף ש‪.‬פ‪.‬ע)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪476,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪49,000 : ₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪21,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪55,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪66,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬טיאוט וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפרשי ק"מ לקטנועים ‪,‬הרצאות קצין בטיחות קיץ וחורף‪ ,‬תאונות שונות וחריגים‪.‬‬ ‫בטיחות בדרכים ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקורסים‪ ,‬הדרכות ופעילויות נוספות לעובדי עירייה בנושא בטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫‪ .754‬קצין בטיחות ותעבורה ‪₪ 218,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ בהמשך להתמחרות שבוצעה על ידי‬ ‫העירייה והסכם חתום לקבלת השירות‪.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪ .943‬רשות חנייה (אחריות תפעולית אגף ביטחון)‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ונלוות‬ ‫סכום ‪577,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירוני‬ ‫סכום ‪35,000 :₪‬‬ ‫‪ .111‬שעות כוננות‬ ‫סכום ‪32,000 : ₪‬‬ ‫‪ .120‬תוספות שכר‬ ‫סכום ‪29,000 : ₪‬‬ ‫‪ .130‬שעות נוספות‬ ‫סכום ‪74,000 : ₪‬‬ ‫‪ .140‬הוצאות רכב‬ ‫סכום ‪000,1,321 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫סכום ‪2,000 :₪‬‬ ‫‪ .211‬פקחים שעות כוננות‬ ‫סכום ‪39,000 :₪‬‬ ‫‪ .220‬פקחים תוספות שכר‬ ‫סכום ‪143,000 :₪‬‬ ‫‪ .230‬פקחים שעות נוספות‬ ‫סכום ‪133,000 :₪‬‬ ‫‪ .240‬פקחים הוצאות רכב‬ ‫גביית חובות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות חניה‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד ל ‪ 9‬מפקחים כולל‪ :‬מעילים ונעליים‪ ,‬בירכיות כפפות קיץ וחורף תחליב הגנה‬ ‫מצלמות דש ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לברות מפעילות שרות חניה סלולרית‪.‬‬ ‫שרות נלווה למספונים ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬תווי דייר‪ ,‬הנפקת חניה לדיירים ושונות‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬ארנונה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג אוויר וניקיון של משרדי‬ ‫רשות החנייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪.‬‬ ‫‪184‬‬ ‫פירוט הצעת‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לשנת הכספים‬ ‫תשפ"ג – ‪2023‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫הצעת התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לשנת ‪2023‬‬ ‫א‪ .‬רקע‬ ‫התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי הנהלת העיריה לטובת קידום מטרותיה‪ ,‬חיזוק מעמדה של‬ ‫העיר כמרכז כלכלי ותרבותי‪ ,‬עיר לכל תושביה‪ ,‬פיתוח סביבתי ואורבני ושדרוג במרחב הציבורי‬ ‫לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה‪.‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬מהווה את המערכת הכספית העירונית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאינם‬ ‫מוגבלים לשנת תקציבים אחת‪.‬‬ ‫תחילתו של כל תקציב פיתוח הנו הגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט‬ ‫וסופו עם סיום ביצוע הפרויקט‪.‬‬ ‫בהתאם להנחיות משרד הפנים‪ ,‬לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬נידרש‬ ‫להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט‪.‬‬ ‫מקורות המימון נקבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השונים‪ -‬היטלי‬ ‫פיתוח (סלילה‪ ,‬תיעול)‪ ,‬היטל השבחה‪ ,‬מפעל הפיס‪ ,‬משרדי ממשלה וכדומה‪.‬‬ ‫ביום ‪ 25‬ביולי ‪ ,2017‬הוד השרון הוכרזה רשות איתנה‪ .‬תוכנית פיתוח מוצגת במועצת העיר‪,‬‬ ‫תברים חדשים ושינויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ב‪ .‬תקציב הפיתוח ‪ -‬מקורות מימון‬ ‫מקורות המימון לתקציב הפיתוח לשנת ‪ 2023‬מבוססים בעיקר על הכנסות מאגרות פיתוח והיטלי‬ ‫השבחה‪ .‬מקורות נוספים למימון הפרויקטים השונים הנם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה‬ ‫שונים (חינוך‪ ,‬תחבורה וכדומה)‪ ,‬מפעל הפיס‪.‬‬ ‫להלן פילוח מקורות המימון לשנת ‪( 2023‬אלפי ‪-)₪‬‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫מקור מימון‬ ‫‪10,000‬‬ ‫העברת יתרות משנת ‪2022‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪30,650‬‬ ‫השתתפות ממשלה ואחרים‬ ‫‪299,650‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח מקורות מימון‬ ‫השתתפות‬ ‫ממשלה ואחרים‬ ‫יתרה שנת‬ ‫‪30,650‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪186‬‬ ‫ג‪ .‬תקציב פיתוח‪ -‬שימושים‬ ‫תכנית הפיתוח לשנת ‪ 2023‬מהווה נגזרת מתוכנית פיתוח רב שנתית להגשמת החזון העירוני‪.‬‬ ‫תקציב הפיתוח לשנת ‪ 2023‬מוגש ע"ס ‪ 247,600‬אלפי ‪ ₪‬וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך שנת‪.2023‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מנהל הנדסה (ועדה מקומית לתכנון‬ ‫ובנייה)‪ ,‬בסך של כ ‪ 50-‬מ' ‪ .₪‬ביצוע התוכנית מותנה בהכנסות בפועל ‪.‬‬ ‫להלן חלוקת ההוצאה לפי נושאים (אלפי ‪-)₪‬‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫פירוט‬ ‫‪35,750‬‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫‪29,000‬‬ ‫כבישים ומדרכות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪22,500‬‬ ‫שפ"ע‬ ‫‪116,850‬‬ ‫בינוי מוסדות חינוך וציבור‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪2,500‬‬ ‫מחשוב חינוך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫‪247,600‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח הוצאה לפי נושאים‬ ‫מיחשוב חינוך‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪35,750‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫ספורט‬ ‫כבישים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ומדרכות‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בינוי מוסדות‬ ‫‪8%‬‬ ‫חינוך וציבור‬ ‫שפ"ע‬ ‫‪116,850‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪187‬‬ ‫פרויקטים מובילים לשנת ‪( 2023‬אלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב קיים‬ ‫עלות הפרויקט‬ ‫פרויקט‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1302‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫גני ילדים ומבנה קהילתי ‪1302‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שדרוג מוס' חינוך וציבור‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫שיפוץ עומק חט' ראשונים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫שיפוץ עומק חט' עתידים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס תלי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מרכז ספורט עירוני ( גלי רון )‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הצללה מוס' חינוך וציבור‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪38,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫פיתוח מתחם ‪1302‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫השלמת מתחמים קיימים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שדרוג תאורה להתייעלות אנרגטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פיתוח רחוב היובלים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שדרוג והקמת גינות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שיקום אתרי טבע עירוני‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פרויקטים נופיים ברחבי העיר‬ ‫‪187‬‬ ‫‪188‬‬ ‫תכנית פיתוח ‪2023 -‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2023‬‬ ‫נתונים באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫מתחמים‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח סופי בסמוך לבניינים אחרי‬ ‫בנייה‪ ,‬פיתוח שצ" פ בין סוקולוב לאפרים קציר פיתוח‬ ‫רחוב הדרים בין ציר הנשיאים למתחם ‪1201‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ - 1200‬שלב ג'‬ ‫‪1340‬‬ ‫השלמת שצ" פ שלב א הפרדס תכלת הכשרות‪,‬שצ"פ‬ ‫ליד נחל הדר‪ ,‬השלמות פיתוח סיום בניה חדשה‬ ‫‪ ,‬השלמת פיתוח רחוב ההכשרות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪ ( 1304‬גרינברג )‬ ‫‪1359‬‬ ‫השלמת פיתוח רחוב פסנתר‪ ,‬חצוצרה‪ ,‬מצלתיים‬ ‫ומשאבים‪.‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם האצבע‬ ‫‪1360‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות פיתוח מתחמים‬ ‫קיימים לרבות שכונות ותיקות בהתאם לתוכנית עבודה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫השלמת מתחמים קיימים‬ ‫‪1405‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח לאחר סיום בנייה חדשה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 19‬שלב ג'‬ ‫‪1406‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪189‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח שצ" פ צד מערבי פיתוח סופי‬ ‫לאחר סיום בנייה ופיתוח סופי בצד המזרחי‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 1201‬שלב ב'‬ ‫‪1407‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח כביש ‪( 3‬רחוב פרדס החדש‬ ‫כולל קיר אקוסטי) פיתוח סופי רחובות שצפים וחדר‬ ‫טרפו‪.‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪38,500‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫מתחם בית הנערה‪ ,‬ניהול ותכנון ראשוני‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1310‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫ניהול תכנון ופריצת דרכים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪10+3‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫התקציב מיועד לפיתוח סמטת החרש תב"ע ‪145/4‬‬ ‫ופיתוח תשתיות אזור התעשיה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,702‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן‬ ‫‪1420‬‬ ‫התקציב מיועד לפריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות‬ ‫לטובת פיתוח מתחם תעסוקה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1400‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫התקציב מיועד לפריצת דרכים לשצ"פים‪ ,‬תשתיות‬ ‫ניקוז והסדרת רחובות‪ :‬המייסדים‪ ,‬נחל ירקון‪ ,‬מדרגות‬ ‫והדסים‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪ - 485/46‬המיסדים‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪190‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫התקציב מיועד לעבודות פיתוח שלב ב אזור התעשיה‬ ‫לרבות החרש‪ ,‬מסגר‪,‬נגר‬ ‫שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן ‪ -‬שלב ב‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1537‬‬ ‫התקציב מיועד לניהול ותכנון תשתיות ופיתוח רחובות‬ ‫פיתוח שכונת רסקו ג בקשה לתבר‬ ‫גלעד‪-‬כרמל‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫חדש‬ ‫‪1538‬‬ ‫‪35,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,750‬‬ ‫סה"כ מתחמים‬ ‫כבישים‬ ‫התקציב מיועד להשלמה שבילי אופנים רחוב חנקין‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪22,096‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שבילי אופנים חיבור לרכבת שלב ב‬ ‫‪1255‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת הליך הפקעות בפרויקט שרת‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪21,500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הסדרת רחוב שרת‬ ‫‪1342‬‬ ‫התקציב מיועד לעבודות פיתוח ליד מוסדות חינוך‬ ‫חדשים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח תשתיות מוס' חינוך‬ ‫‪1389‬‬ ‫התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לניקוז ועבודות ניקוז‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תוכנית אב ותשתיות ניקוז ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1422‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪191‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫התקציב מיועד לביצוע עבודות תאורה ברחבי העיר‬ ‫בהתאם לסקר תאורה ועל פי סדר עדיפויות‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג תאורה להתיעלות אנרגטית‬ ‫‪1504‬‬ ‫התקציב מיועד לשדרוג תאורה למוסדות חינוך וציבור‬ ‫שדרוג והקמה חשמל מוס' חינוך‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫וציבור‬ ‫‪1505‬‬ ‫התקציב מיועד להסדרת כניסות לבתים והשלמות‬ ‫פיתוח לקראת איכלוס מבנים נקודתיים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר‬ ‫‪1506‬‬ ‫התקציב מיועד לריבוד כבישים בהתאם לתכנית עבודה‬ ‫שנתית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ריבוד כבישים ברחבי העיר‬ ‫‪1508‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות להסדרי תנועה ברחבי‬ ‫העיר כולל החלטות ועדות תנועה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הסדרי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪1509‬‬ ‫התקציב מיועד לביצוע עבודות הסדרי תנועה ברחבי‬ ‫העיר בהשתתפות משרד התחבורה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פרויקטים תחבורתיים‬ ‫‪1510‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת עבודות הסדרת חניות ברחבי‬ ‫העיר בהתאם לתוכנית עבודה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הכשרה והקמה מגרשי חניה‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪192‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫התקציב מיועד להסדרת נגישות בדרכים ושצ"פים‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הקמה ושדרוג נגישות ברחבי העיר‬ ‫‪1512‬‬ ‫תקציב מיועד לשינוי הסדרי תנועה ופיתוח חדש ברחוב‬ ‫יובלים כולל שצ"פ לאורך הנחל‪.‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פיתוח רחוב היובלים בקשה לתבר חדש חדש‬ ‫‪1539‬‬ ‫התקציב מיועד להכנת תוכנית אב לתחבורה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תוכנית אב לתחבורה בקשה לתבר חדש חדש‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫סה"כ כבישים‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון שדרוג א‪.‬ת‪ .‬נווה נאמן‪ -‬מסמך מדיניות ותכנית‬ ‫סטטוטורית‪ ,‬וקידום תכנית בינוי ופיתוח לא‪.‬ת‪ .‬גיל‬ ‫עמל‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון אזורי תעסוקה‬ ‫‪1478‬‬ ‫תכנון סטטוטורי של מתחמים ותכניות שביוזמת‬ ‫העירייה והוועדה המקומית‪ ,‬מסמכי מדיניות ותכניות‬ ‫אב‪ ,‬תכניות בינוי ופיתוח ‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון עיר וניהול פרויקטים‬ ‫‪1494‬‬ ‫תכנון וניהול פרויקטים בתחום התחדשות עירונית‬ ‫לקידום מתחמי התחדשות עירונית עפ"י תכנית‬ ‫המתאר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון וניהול התחדשות עירונית‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪193‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫תכנון הקמת גינות ושצ"פים‪ ,‬שדרוג גינות ופארקים‬ ‫קיימים‪ ,‬תכנון נופי בתחום המרחב הציבורי לרבות‬ ‫נטיעות לאורך הדרכים‪ ,‬ככרות‪ ,‬ריהוט רחוב ומתקני‬ ‫משחקים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון שטחים ציבוריים וטבע עירוני‬ ‫‪1497‬‬ ‫השלמת תכנון התאמת הר הזבל למתחם פארק‬ ‫אקולוגי לפעילות פנאי חינוך ותרבות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם נוף ותרבות‪-‬הר הזבל‬ ‫‪1519‬‬ ‫שלב תכנון‪ .‬מתחם הר ‪ ,1400‬יחידת קרקע של כ ‪16‬‬ ‫דונם למבנים ומוסדות ציבור‪ .‬שלב ראשון תכנון בנין‬ ‫עירייה והיכל תרבות‪.‬‬ ‫שער העיר‪ -‬היכל תרבות ומרכז‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מוניציפלי‪.‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫שלב תכנון ראשוני‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בית עמותות‪.‬‬ ‫‪1525‬‬ ‫תכנון מבנה ציבור בתחום תכנית מתחם בני ברית‬ ‫שבהכנה‪ ,‬אשר הועברה לועדה המחוזית להפקדה‪.‬‬ ‫מבנה ציבורי מתחם בני ברית( שלב‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכנון )‬ ‫‪1534‬‬ ‫תכנון מבנה בשטח לבנייני ציבור בתכנית של‬ ‫מתחם"חדוות הורים" ברח' החרש‪.‬‬ ‫מבנה ציבור ותרבות מתחם החרש (‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חדש‬ ‫שלב תכנון )‪ .‬בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1541‬‬ ‫תב" ר מסגרת לתכנון מבני ציבור וחינוך עבור‬ ‫פרוייקטים שונים בתכנית העבודה‪.‬‬ ‫תכנון מבנים חינוך וציבור‪ .‬בקשה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪194‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫תכנון מרכז ספורט במגרש בייעוד ספורט בחלק הצפוני‬ ‫במתחם ‪ 1201‬הסמוך לכביש ‪.531‬‬ ‫תכנון מרכז ספורט מתחם ‪.1201‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1543‬‬ ‫תכנון מבנה בייעוד מסחר ומשרדים בהתאם לתב"ע‬ ‫להגדלת זכויות במגרש בפינת סוקולוב‪-‬גולדה מאיר‬ ‫הנמצאת בשלבי אישור מתקדמים‪.‬‬ ‫תכנון מבנה משרדים ומסחר ‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חדש‬ ‫סוקולוב‪ .‬בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1544‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫סה"כ תכנון עיר‬ ‫שפ"ע‬ ‫התקציב מיועד להשלמת מתקנים בפארק נחל הדר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פארק נחל הדר‬ ‫‪1374‬‬ ‫שדרוג במה מרכזית וסביבתה וכן הקמת מערכת חשמל‬ ‫ותאורה חדשים בפארק‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג פארק ארבע עונות‬ ‫‪1439‬‬ ‫שדרוג עומק והקמה גינות ציבוריות ברחבי העיר ‪,‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה שנתית‪.‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה גינות עירוניות‬ ‫‪1513‬‬ ‫התקציב מיועד להקמה ושדרוג מתחמי גינון ‪ .‬שנת‬ ‫‪ - 2023‬זבוטינסקי הפרדס סוקולוב‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פרויטים נופיים ברחבי העיר‬ ‫‪1514‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪195‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫הקמה ושדרוג חצרות מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫הקמה ושדרוג מרחבים פתוחים מוס'‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫חינוך‬ ‫‪1515‬‬ ‫התקציב מיועד להקמה ושדרוג ריהוט רחוב‪,‬תאורה‬ ‫דקורטיבית‪,‬שילוט עירוני‪...‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,750‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה חזות העיר‬ ‫‪1516‬‬ ‫התקציב מיועד להקמה ושדרוג הצללה מוסדות חינוך‪.‬‬ ‫שנת ‪ - 2023‬עתידים‪ ,‬נוה נאמן‪ ,‬השקמים‪ ,‬תלי‪.‬‬ ‫הצללה מוסדות חינוך וציבור‪ .‬בקשה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1545‬‬ ‫פרויקט שיקום אתרי טבע עירוניים‪ ,‬טיפול במפגעים‬ ‫שיקום אתרי טבע עירוני בקשה לתבר‬ ‫בהתאם לסקר קול קורא סביב טבע‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫חדש‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫סה"כ שפ"ע‬ ‫בינוי‬ ‫התקציב מיועד להכשרת מבנה ברחוב החרש למנהלת‬ ‫אזורי תעשיה‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫בינוי מנהלת אזורי תעשיה‬ ‫‪1477‬‬ ‫התקציב מיועד להשלמת בינוי ותשתיות מרחבים‬ ‫מוגנים במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מרחבים מוגנים מוס' חינוך‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪196‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫ביה"ס יסודי ‪ 24‬כיתות‪ .‬בינוי שלב א ‪ 12 -‬כיתות‬ ‫לימוד וחדרי מנהלה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס יסודי מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1485‬‬ ‫תכנון ביה"ס יסודי ‪ 24‬כיתות לימוד‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס יסודי מורשת‬ ‫‪1486‬‬ ‫תכנון קרית חינוך על יסודי‪-‬חטיבת ביניים ‪ 24‬כיתות‬ ‫לימוד‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫קרית חינוך על יסודי מתחם ‪1201‬‬ ‫‪1487‬‬ ‫תכנון ביה"ס לחינוך מיוחד מתחם ‪ 10 .1302‬כיתות‬ ‫לימוד‪,‬חדרי ספח ומנהלה‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביה"ס חינוך מיוחד מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫השלמת תכנון ובינוי ‪ 6‬גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם‬ ‫‪.1302‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫גני ילדים ומבנה קהילתי מתחם ‪ 1302‬מתמשך‬ ‫‪1491‬‬ ‫הקמה מועדון בני עקיבא‪ ,‬מועדון רווחה ובינוי כיתת גן‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪5,850‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם חינוך ותרבות ביה"ס שילה‬ ‫‪1492‬‬ ‫התקציב מיועד להתאמת נגישות פיזית ואקוסטית‬ ‫למוסדות חינוך בהתאם להרשאות משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫נגישות מוס' חינוך וציבור‬ ‫‪1526‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪197‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫התקציב מיועד לעבודות שדרוג ופיתוח מוסדות חינוך‬ ‫וציבור בהתאם לתוכנית עבודה ודרישות בטיחות‬ ‫ונגישות‪.‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪15,219‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג מוס' חינוך וציבור‬ ‫‪1527‬‬ ‫תכנון מבנה קבע ביה" ס דמוקרטי במתחם בית הנערה‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫קרית חינוך דמוקרטי ( שלב תכנון )‬ ‫‪1536‬‬ ‫תכנון ג" י ברחבי העיר בהתאם לצורכי אגף חינוך‪,‬‬ ‫ובינוי בהתאם להרשאות משרד החינוך‪.‬‬ ‫תכנון ובינוי גני ילדים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1546‬‬ ‫שיפוץ עומק בגני ילדים ברחבי העיר בהתאם לתוכנית‬ ‫עבודה‪.‬‬ ‫שיפוץ עומק גני ילדים בקשה לתבר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫חדש‬ ‫‪1547‬‬ ‫שיפוץ עומק‪ ,‬עבודות בינוי כולל תשתיות בטיחות‬ ‫ונגישות‪ ,‬עב' פיתוח ותוספת כיתות לימוד‪.‬‬ ‫שיפוץ עומק חט' ראשונים‪ .‬בקשה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1548‬‬ ‫שיפוץ עומק‪ ,‬עבודות בינוי כולל תשתיות בטיחות‬ ‫ונגישות‪ ,‬עב' פיתוח ותוספת כיתות לימוד‪.‬‬ ‫שיפוץ עומק חט' עתידים‪ .‬בקשה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫חדש‬ ‫לתבר חדש‬ ‫‪1549‬‬ ‫שיפוץ עומק‪ ,‬עבודות בינוי כולל תשתיות בטיחות‬ ‫ונגישות‪ ,‬עב' פיתוח ותוספת כיתות לימוד‪.‬‬ ‫שיפוץ עומק ביה"ס תלי‪ .‬בקשה לתבר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫חדש‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪198‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫תכנון שיפוץ עומק ותוספת כיתות‪.‬‬ ‫שיפוץ ותוספת כיתות ביה"ס השחר (‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חדש‬ ‫שלב תכנון ) בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1551‬‬ ‫שיפוץ מבנה קהילה רחוב המכבים ותכנון תוספת בניה‬ ‫במתחם‪.‬‬ ‫קרית חינוך תרבות וקהילה נוה נאמן‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1552‬‬ ‫התאמת מבנה שירותים חברתיים למבנה ציבור‪,‬‬ ‫התאמת מבנה קופ"ח כללית למשרדי עירייה‪.‬‬ ‫שדרוג והתאמה מבני קהילה וציבור‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1553‬‬ ‫מיזוג מוסדות חינוך בהתאם למענקי מפעל הפיס‬ ‫מיזוג מוס' חינוך‪-‬פיס‪ .‬בקשה לתבר‬ ‫‪200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חדש‬ ‫חדש‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪88,200‬‬ ‫‪28,650‬‬ ‫‪116,850‬‬ ‫סה"כ בינוי‬ ‫ספורט‬ ‫הקמה ושדרוג תאורה והצללה במגרשי ספורט פתוחים‬ ‫בתי ספר‪ ,‬ספורטק עירוני וברחבי העיר‪.‬‬ ‫שדרוג והקמה מגרשים ומתקני‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,550‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ספורט‪.‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫הקמה ושדרוג מתחמי כושר ברחבי העיר‪ ,‬הכשרת‬ ‫מסלולי הליכה ‪ ,‬הכשרת מגרשי טניס‪ ,‬הקמת‬ ‫פאמפטרק ‪.‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתקני ספורט מתחמי טבע עירוני‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪199‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫שדרוג משטח דשא‪ ,‬תאורה טריבונות וגידור‪.‬הקמה‬ ‫מבנה הכולל חדרי הלבשה‪ ,‬שרותים וחדרי שופטים ‪.‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל נוה הדר‬ ‫‪1500‬‬ ‫התאמה אולמות ספורט לתו תקן ואישורי בטיחות‪,‬‬ ‫אולמות ביה"ס עתידים‪ ,‬נוה נאמן‪ ,‬ושדרוג מועדוני‬ ‫ספורט ‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג אולמות ומועדוני ספורט‬ ‫‪1501‬‬ ‫בנייה בריכה חדשה‪ ,‬חדר מכונות‪ ,‬חדרי הלבשה‬ ‫ושרותים‪ ,‬ורידוד בריכה קיימת‬ ‫מרכז ספורט עירוני ( שלב תכנון )‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫בקשה להגדלה שלב בינוי ‪20,000‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫סה"כ ספורט‬ ‫חינוך‪/‬בינוי‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך ‪ ,‬שיפור‬ ‫תשתיות אינטרנט‪ ,‬תשתיות מיחשוב כיתות‬ ‫מתוקשבות‪ ,‬מעבדות‪ ,‬סיבים אופטים וכו'‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חינוך מתמשך‬ ‫‪1503‬‬ ‫בהתאם למענקי מפעל הפיס מיחשוב מוסדות חינוך‪.‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מיחשוב מוסדות חינוך‪-‬פיס‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫סה"כ חינוך‪/‬בינוי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫שנים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2023‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫התקציב מיועד לשדרוג מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫‪1471‬‬ ‫שדרוג מערך אבטחה במרחב הציבורי‪ ,‬רישות העיר‬ ‫במערכת טלוויזיה במעגל סגור ותקשורת למוקד‬ ‫עירוני‪ .‬בהתאם לתוכנית עבודה‪.‬‬ ‫שדרוג והקמה מערך אבטחה במרחב‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הציבורי‬ ‫‪1517‬‬ ‫השלמת פרויקט מערכת טכנולוגית של ניטור ואכיפה‬ ‫עבירות חניה ברחבי מהעיר‬ ‫שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫העיר‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סה"כ ביטחון ואכיפה‬ ‫סה"כ בקשות ‪ - 2023‬תברים‬ ‫‪216,950‬‬ ‫‪30,650‬‬ ‫‪247,600‬‬ ‫קיימים עדכונים וחדשים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪201‬‬