סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 2000 2000 340 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2000 2000 340 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 420 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים 34000 0 11697.5 740 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס 380000 0 998 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה 36000 0 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 450000 0 11697.5 מחלקת בריאות (קיימות) 940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות 190000 103000 מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ 190000 103000 0 משאבי אנוש 690 157000 השתתפות וועד עובדים שי לחג 400000 0 382900 691 157000 השתתפות מוסדות בגמלאות 510000 0 666115 משאבי אנוש סה"כ 910000 0 1049015 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 15000 15000 17909 לשכה משפטית סה"כ 15000 15000 17909 מוקד עירוני 710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 מערכות מידע ותקשורת 910 268000 הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים 213000 0 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 213000 0 0 מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 120000 129000 163500 מכרזים סה"כ 120000 129000 163500 מנהל כללי סה"כ 2020000 369000 1362461.5 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 100 111100 ארנונה כללית 273869000 258138000 239272727.21 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 17000000 17000000 21438435 100 111200 ארנונה ביוב משותף 0 0 626.74 כלליות מינהל כספים סה"כ 290869000 275138000 260711788.95000002 אגף גזברות 912 191000 מענק בגין מעבר לפנסיה 30000 30000 124563 914 191000 מענקים מיוחדים 0 0 1796261.82 915 191000 מענק שיפוי ק.גמל 0 0 9628 997 191000 מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה 0 0 1078613.03 690 269000 הכנסות שונות 120000 120000 60436.29 510 413300 החזר ממנהל המים 0 0 173871 640 433000 משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש 2389000 2700000 2044858.45 660 511000 הכנסות מריבית 50000 50000 203124.98 660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע 350000 500000 225389 אגף גזברות סה"כ 2939000 3400000 5716745.57 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 170000 149000 177072.56 690 269100 החזר הוצאות אכיפת גביה 150000 212000 145912.95 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 35108.41 220 413100 הפרשי גביה היטל בצורת 0 0 5150.17 220 413300 הכנסות אחרות ממים 0 0 622.8 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 0 1819.09 אגף גביה סה"כ 320000 361000 365685.98000000004 מנהל כספים סה"כ 294128000 278899000 266794220.49999997 אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה 220 212300 אגרת איסוף וביעור אשפה 3000 0 2937.58 650 212300 דמי שימוש במתקן שקילה 36000 0 690 212300 הכנסות ממיחזור 358000 358000 419147.77 691 212300 השתת. פינוי כתום 361000 361000 213351.03 מחלקת תברואה סה"כ 758000 719000 635436.38 רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 100000 30000 17730.38 910 213000 מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה 33000 0 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 25000 25000 43177.43 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 23000 23000 66777 רישוי עסקים סה"כ 181000 78000 127684.81 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 250000 250000 273273.44 223 214000 וטרינר קנסות גביית חובות עבר 500000 500000 220 214200 דמי בדיקת בשר 300000 240000 295430.76 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 469000 450000 530783.9 221 214300 הובלה והסגר 5000 0 168 960 214300 השתת משרד החקלאות 0 50000 50000 וטרינר סה"כ 1524000 1490000 1149656.1 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 2814000 2000000 2789685.73 220 262000 דמי הדבקת מודעות 8000 9000 5224.5 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 15000 15000 8175 670 269000 הכנסות מזיכיונות 400000 565000 1314782.76 שילוט סה"כ 3237000 2589000 4117867.99 פיקוח עירוני 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 322000 260000 426527.57 221 281000 פיקוח עירוני קנסות קורונה 0 0 17720.05 222 281000 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5000 5000 2243.5 223 281000 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 500000 500000 220 379000 קנסות איכות הסביבה 0 0 900 פיקוח עירוני סה"כ 827000 765000 447391.12 אגף שיפור פני העיר סה"כ 6527000 5641000 6478036.399999999 אגף ביטחון ואכיפה מחלקה סיוע שעת חירום 910 229999 הכנ' לכיסוי הוצ' שעת חירום מ.הפנים 0 0 255216 940 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.בריאות 0 0 255486 992 229999 הכנ' לכיוסי הוצ' שעת חירום מ.ביטחון 0 0 46000 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 0 556702 שמירה מוסדות חינוך 220 221000 שמירה וביטחון אגרה 0 0 277315.23 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 0 0 277315.23 רשות חניה 690 443000 הכנסות רשות חניה קנסות 8000000 6200000 2876685.78 691 443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 800000 800000 688820.3 692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי 2500000 2500000 2731883.18 רשות חניה סה"כ 11300000 9500000 6297389.26 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 11300000 9500000 7131406.49 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 591 591000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 0 42330000 26706000 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 42330000 26706000 תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 5000000 5000000 5004720 591 232000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 38530000 0 691 232000 מידע תכנוני 58000 58000 50300.69 999 232100 משרד האוצר החזר הוצ' תכנון 0 0 30484.35 תכנון עיר סה"כ 43588000 5058000 5085505.04 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות מינהליים 300000 300000 60481.74 650 232100 דמי שימוש בקרקע 250000 250000 219156.59 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 550000 550000 279638.33 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 600000 795000 366239 התחדשות עירונית סה"כ 600000 795000 366239 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 66000 66000 18427 990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות 50000 50000 בטיחות ותנועה סה"כ 116000 116000 18427 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 44854000 48849000 32455809.37 אגף חינוך מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 550000 550000 114730.46 651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 180000 0 מ. אגף חינוך סה"כ 730000 550000 114730.46 גני ילדים 650 312200 גני ילדים דמי שימוש צהרונים 128000 0 920 312200 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 13400000 13390000 10444337.48 921 312200 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41000 41000 25517.51 410 312300 השתת הורים בג'י טרום 0 0 3445.64 690 312300 החזר שכר סייעות בצהרוני גני ילדים 0 1050000 920 312300 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 18600000 18600000 17779853.21 921 312300 השתת ממשלה בשכר גננות 8500000 8060000 7794440.95 922 312300 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 0 56395.8 923 312300 החזר ממשלה החלפת גננות 0 200000 גני ילדים סה"כ 40669000 41341000 36103990.59 שרותים נוספים לגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1190000 1157000 526076.7 420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 679000 641000 315663.73 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1869000 1798000 841740.4299999999 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 30201000 27701000 26670691.67 921 313200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121000 121000 37554.41 922 313200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 196000 196000 287647.04 924 313200 השתת. ממשלה שכר דירה 200000 200000 167670 925 313200 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 0 17000 926 313200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 41000 41000 48502 927 313200 בתי'ס יסודי עוזרי הוראה השתת. ממשלה 0 0 2512885.81 928 313200 בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 537275.72 929 313200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה השתת. ממשלה 0 0 842912 992 313200 בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה 0 0 511500 בתי ספר יסודיים סה"כ 30759000 28276000 31616638.65 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) 420 313400 חוגי מחוננים השתת. תושבים 300000 300000 197424.9 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן השתת. תושבים 55000 38000 17000 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) סה"כ 355000 338000 214424.9 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 1550000 1550000 1256314.28 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 1550000 1550000 1256314.28 חווה חקלאית 490 313700 מכירת שתילים חווה 0 0 565.5 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 290000 290000 292018.58 חווה חקלאית סה"כ 290000 290000 292584.08 צהרוני ניצנים 420 313887 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 10497000 9058000 7396741.54 421 313887 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1000000 1256000 952855 921 313887 השתת. ממשלה צהרוני קיץ גני ילדים 0 381000 920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1550000 1320000 2115762.06 צהרוני ניצנים סה"כ 13047000 12015000 10465358.6 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 1135000 900000 1476876.43 421 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1300000 1280000 1113300 422 313900 מסגרת קיץ על יסודי השתת תושבים 0 0 18010 920 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 703000 805000 749355.98 921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 500000 2155000 490666.54 922 313900 מסגרת קיץ על יסודי השתת ממשלה 0 0 356895 מסגרת קיץ סה"כ 3638000 5140000 4205103.949999999 קייטנת קיץ 420 313901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים 0 0 91764 קייטנת קיץ סה"כ 0 0 91764 מסגרת חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 490000 400000 104053 421 313910 גני ילדים חגים השתת תושבים 350000 340000 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 260000 350000 1020929.94 921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה 300000 254000 מסגרת חגים סה"כ 1400000 1344000 1124982.94 חטיבות ביניים 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 6750000 6557000 6349722.31 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 46000 46000 128233.77 922 314000 חט'ב חומרי מלאכה 32000 32000 59927.97 926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 65000 65000 43883.73 928 314000 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 160516.64 חטיבות ביניים סה"כ 6893000 6700000 6742284.419999999 תיכון הדרים 640 315200 דמי שכירות מזנון הדרים 0 39000 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 26476000 26098000 27275254.76 921 315200 תיכון הדרים דמי שיכפול 16000 16000 -26867.65 922 315200 תיכון הדרים חומרי מלאכה 27000 27000 14571.15 928 315200 תיכון הדרים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 10000 תיכון הדרים סה"כ 26519000 26180000 27272958.26 תיכון רמון 640 315210 דמי שכירות מזנון רמון 0 42000 4000 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 21000000 21432000 20052253.66 921 315210 תיכון רמון דמי שיכפול 13000 13000 614.97 922 315210 תיכון רמון חומרי מלאכה 22000 22000 11783.45 928 315210 תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 10000 תיכון רמון סה"כ 21035000 21509000 20078652.08 תיכון דמוקרטי 920 315220 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 2903000 2150000 764676.13 921 315220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 4000 4000 500.5 922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 6000 6000 15792.84 928 315220 תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 14369.16 תיכון דמוקרטי סה"כ 2913000 2160000 795338.63 תיכון אנטרופוסופי 920 315230 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 3064000 3064000 823682.08 921 315230 תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול 8000 8000 2106.46 922 315230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 8000 8000 4234.68 928 315230 תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 21089.16 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 3080000 3080000 851112.38 תיכון השיקמים 920 315240 השתת ממשלה תיכון השיקמים 3880000 3680000 907292 921 315240 תיכון השיקמים דמי שכפול 6000 6000 922 315240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 9000 9000 תיכון השיקמים סה"כ 3895000 3695000 907292 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 28000 28000 44333.4 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 28000 28000 44333.4 תיכון נעמת 920 315260 תיכון נעמת השתת' ממשלה 5751000 0 תיכון נעמת סה"כ 5751000 0 0 חינוך אחרים 991 317410 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 212000 84000 30000 420 317500 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 700000 700000 649924.69 920 317610 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30000 30000 29833.21 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1100000 1100000 992757.52 920 317680 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 426120.85 921 317680 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 0 810962.47 920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 600000 600000 123649.5 חינוך אחרים סה"כ 2992000 2864000 3063248.24 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 150000 150000 135122.74 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 4032000 3232000 2574262.68 922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 25000 29000 22336 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 4207000 3411000 2731721.42 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 350000 600000 159883 740 317121 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 200000 126000 143730 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 200000 200000 117682 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 750000 926000 421295 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20000 20000 22800 690 317300 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 5000 5000 4000 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2669000 2669000 2672675.4 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 5000 5000 שרות פסיכולוגי סה"כ 2699000 2699000 2699475.4 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 750000 870000 308442.53 421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים 130000 130000 סל תרבות סה"כ 880000 1000000 308442.53 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים 410000 225000 42129.33 מרכז הצלחה סה"כ 410000 225000 42129.33 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 377000 409000 393456.85 קב"ס סה"כ 377000 409000 393456.85 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 40000 50000 23853.69 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 3500000 3500000 2488741.77 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 1500000 1100000 1427839.68 הסעות ילדים סה"כ 5040000 4650000 3940435.1399999997 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 1600000 1500000 962274 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 1600000 1500000 962274 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך 0 0 2541969.89 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 0 2541969.89 כלליות תרבות ונוער 650 320000 דמי שימוש עמותות תרבות 63000 0 כלליות תרבות ונוער סה"כ 63000 0 0 אגף חינוך סה"כ 183439000 173678000 160124051.8500001 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 420 252000 השתת תושבים בארועים 0 0 7070 690 252000 הכנסות חסויות אירועים 450000 500000 חגיגות וטקסים סה"כ 450000 500000 7070 כלליות תרבות ונוער 921 327100 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה 200000 0 כלליות תרבות ונוער סה"כ 200000 0 0 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 450000 450000 168054.68 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 190000 190000 130309.46 422 321000 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 75000 75000 57.69 650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 220000 220000 150992.34 מרכז אומנויות סה"כ 935000 935000 449414.17000000004 ספריה עירונית 421 323000 ספריה פעולות תרבות 150000 334000 161655 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 6000 2000 7100 ספריה עירונית סה"כ 156000 336000 168755 תרבות אחרים 998 326400 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה 112000 0 תרבות אחרים סה"כ 112000 0 0 תרבות דתית 650 327000 דמי שימוש עמותות דת 45000 0 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 5000 0 800 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 40000 40000 52879 תרבות דתית סה"כ 90000 40000 53679 מחלקת נוער 920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26000 26000 מחלקת נוער סה"כ 26000 26000 0 קידום נוער 420 328200 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 270000 270000 259728.56 421 328200 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20000 20000 12500 422 328200 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10000 10000 800 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 305000 390000 219555 קידום נוער סה"כ 605000 690000 492583.56 פעילות נוער וצעירים 420 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 650000 60000 74390 740 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס 0 172000 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 260000 100000 920 328500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6000 0 998 328500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה 157000 0 920 328600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 70000 0 920 328800 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 110000 110000 920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 134000 72000 652 328900 דמי שימוש עמותות תנועות נוער 316000 0 653 328900 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער 140000 0 פעילות נוער וצעירים סה"כ 1843000 514000 74390 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 4417000 3041000 1245891.73 רשות הספורט מ. ספורט 993 329000 ספורט השתת ממשלה 150000 150000 156281 מ. ספורט סה"כ 150000 150000 156281 מגרשי ספורט 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 250000 50000 251948.7 מגרשי ספורט סה"כ 250000 50000 251948.7 פעולות ספורט 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 0 10000 690 329300 הכנסות חסויות אירועי ספורט 300000 0 993 329610 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370000 370000 250000 993 329620 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80000 80000 40000 420 329700 חוגי מבוגרים בשכונות 70000 0 17090 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 132000 132000 108858 פעולות ספורט סה"כ 952000 592000 415948 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 902000 902000 443405.82 מרכז ספורט עתידים סה"כ 902000 902000 443405.82 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 462000 462000 262259.3 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 462000 462000 262259.3 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 374000 374000 108159.5 מרכז ספורט הדרים סה"כ 374000 374000 108159.5 מרכז ספורט השחר 420 329340 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 21000 0 מרכז ספורט השחר סה"כ 21000 0 0 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 770000 770000 343981.6 מרכז ספורט לפיד סה"כ 770000 770000 343981.6 מרכז ספורט שילה 420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 66000 66000 מרכז ספורט שילה סה"כ 66000 66000 0 מרכז ספורט תלי 420 329370 מ.ספורט תלי השתת. תושבים 177000 0 33324.2 420 329397 מ. ספורט תלי השתת. תושבים 0 177000 מרכז ספורט תלי סה"כ 177000 177000 33324.2 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 165000 165000 77807.8 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 165000 165000 77807.8 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 308000 308000 147376.55 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 308000 308000 147376.55 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 935000 935000 711579.1 מרכז ספורט רבין סה"כ 935000 935000 711579.1 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 264000 264000 121895.65 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 264000 264000 121895.65 מרכז ספורט בגין 420 329393 מ.ספורט בגין השתת.תושבים 100000 0 מרכז ספורט בגין סה"כ 100000 0 0 חוגי ספורט 420 329710 חוגי ספורט לנשים השתת. תושבים 0 110000 32400 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 240000 240000 186639.71 חוגי ספורט סה"כ 240000 350000 219039.71 תמיכות ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 350000 350000 364805 652 329100 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט 2373000 0 תמיכות ספורט סה"כ 2723000 350000 364805 רשות הספורט סה"כ 8859000 5915000 3657811.9299999997 אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה 652 341000 דמי שימוש עמותות רווחה 469000 0 930 341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 5460000 4767000 4364357 930 341007 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 20000 30000 930 341008 ביטחון עובדים 213000 89000 72610 אגף הרווחה סה"כ 6162000 4886000 4436967 רווחת הפרט והמשפחה 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 153000 127000 137252 930 342210 טיפול אובדן ושכול 39000 31000 41622 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 220000 220000 200740 930 342402 טיפול בפרט ובמשפחה 0 25000 420 342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 14000 16000 14090 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 13000 30000 26125 930 342409 וועדת תסקירים 5000 5000 20986 930 342410 תחנות לטיפול במשפחה 0 0 7829 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 34000 37000 4114 930 342412 תוכניות קהילה למשפחות 190000 0 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 668000 491000 452758 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 20000 0 20158.34 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 500000 500000 535274.94 930 343500 טיפול בילד בקהילה 97000 291000 176117 930 343505 מועדוניות משותפות 86000 87000 95988 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 225000 291000 254451 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 181000 110000 359626 930 343509 יצירת קשר הורים ילדים 0 90000 30722 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 45000 167000 420 343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 82000 24000 54241.3 930 343802 עם הפנים לקהילה 150000 282000 334194 930 343803 אחזקת ילדים בפנימיות 3900000 3819000 3472119 930 343904 ילדים במעונות יום 390000 323000 292809 שירותים לילד ולנוער סה"כ 5676000 5984000 5625700.58 שירותים לאזרחים ותיקים 420 344301 קשישים במעונות השתת. תושבים 84000 84000 83976 930 344301 אחזקת קשישים במעונות 693000 530000 511091 740 344400 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 175000 175000 93636 930 344401 נופשון לקשיש 0 3000 930 344402 טיפול בקשיש בקהילה 48000 48000 46412 930 344406 מסגרות יומיות לקשיש 0 177000 109641 930 344409 שכונה תומכת 0 103000 175878 930 344410 תעסוקת קשישים במועדון 20000 20000 19999 930 344413 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 100000 23200 930 344418 סיוע לניצולי שואה 40000 40000 18357 930 344419 מועדונים-א.ותיק 60000 60000 11832 930 344420 ק.תומכת ניצולי שואה 0 24000 492 930 344421 טיפול בא.ותיק בסיכון 0 16000 930 344423 מגן זהב הפגת בדידות 0 37000 10269 930 344424 בני משפחה מטפלים 0 23000 16553 930 344425 הזדקנות מיטבית קהילה 414000 0 930 344426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207000 0 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 1741000 1440000 1121336 שירותים למש"ה 930 345103 סידור במעונות מש'ה 7773000 7050000 7010314 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 710000 481000 435935 930 345107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 347000 259000 237749 930 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 58000 53000 53308 930 345109 משפחות אומנה למש'ה 23000 24000 24896 930 345110 משפחות אומנה לשיקום 2000 9000 2698 930 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 725000 585000 848698 930 345112 החזקת אוטיסטים במסגרת 6506000 3800000 4055364 930 345113 הסעות לאוטיסטים 158000 137000 128539 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 1171000 913000 914554 930 345116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 407000 372000 228523 930 345117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 32000 10000 6606 930 345202 מ.יום אימוני מש'ה 5000 5000 4341 420 345204 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20000 20000 19474 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה 1451000 1358000 1269428 930 345205 מעשי'ם 618000 396000 373517 930 345303 שרותים תומכים למש'ה 101000 65000 41500 420 345304 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 2000 5000 3315 930 345304 נופשונים למש'ה 80000 49000 53570 420 345305 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 5000 6000 5960 930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה 488000 634000 336753 שירותים למש"ה סה"כ 20682000 16231000 16055042 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 23000 23000 22077 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 4976000 4185000 4319908 930 346502 נכים במשפחות אומנה 14000 15000 13445 930 346503 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 114000 0 930 346601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 120000 32000 45897 930 346602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 386000 320000 273892 930 346603 תוכניות תעסוקה 144000 90000 106059 930 346701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 29000 19000 11198 930 346702 נופשונים להבראה 0 4000 930 346705 הסעות למרכזי יום שיקומיים 375000 338000 224923 930 346706 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 0 153870 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 120000 135000 147038 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 900000 305000 287621 930 346713 קהילה תומכת לנכים 7000 3000 2336 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 231000 4000 5635 740 346800 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 77000 77000 106622 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 35000 0 2892 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 2000 0 1757 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 20000 27000 1650 שירותי שיקום סה"כ 7573000 5577000 5726820 שירותי תיקון 930 347104 טיפול בנערות במצוקה 1000 14000 491 930 347107 טיפול בנוער ובצעירים 47000 47000 59722 930 347108 בתים חמים לנערות 30000 30000 27928 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 35000 38000 65707 930 347112 ת.קהיל. עד-י מעטפת 38000 39000 48425 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 71000 34000 33232 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 13000 12000 9641 930 347120 נוער חרדי מנותק 15000 0 20813 930 347121 תוכניות צבא 146000 0 11379 930 347201 מעונות חסות 210000 0 49098 930 347302 התמכרויות מבוגרים 120000 59000 10575 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 26000 49000 25426 930 347403 מפת'ן מקומי 45000 23000 57909 930 347404 מפתן כולל כ'א 10000 33000 9663 שירותי תיקון סה"כ 807000 378000 430009 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 4000 0 780 930 348201 הערכות חירום 4000 0 930 348208 פ.קהילתי גיאוגרפי 0 0 1847 930 348301 פע התנדבות בקהילה 15000 22000 8353 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 1000 2000 120 פעילות בקהילה סה"כ 24000 24000 11100 שירותים לעולים 930 349002 ילדים פנימיות עולים 107000 0 8007 930 349014 טיפול בקשישים עולים 3000 3000 3600 930 349022 משפחות עולים במצוקה 6000 7000 5812 930 349023 פיתוח קהילה בין תרבותית 6000 6000 261 930 349024 תוכניות טיפול בעולים 8000 7000 2392 930 349025 מ. טיפול באלימות עולים 5000 12000 5310 שירותים לעולים סה"כ 135000 35000 25382 אגף רווחה וקהילה סה"כ 43468000 35046000 33885114.58 פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1222000 1100000 1115648 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 10532000 5517000 13618736 פרעון מלוות סה"כ 11754000 6617000 14734384 פרעון מלוות ומימון סה"כ 11754000 6617000 14734384 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 25535000 24250000 33914487 הנחות ארנונה סה"כ 25535000 24250000 33914487 תקבולים בלתי רגילים 690 594000 הכנסות שנים קודמות 115000 115000 359827.6 תקבולים בלתי רגילים סה"כ 115000 115000 359827.6 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 25650000 24365000 34274314.6 הכנסות - סה"כ 636416000 591920000 562143502.9499999