סעיף תקציבי שם סעיף משרות 2023 תקציב 2023 משרות 2022 תקציב 2022 ביצוע 2021 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 440 610000 ביטוח מנהל כללי 142000 162000 540 610000 דואר ותקשורת 149000 149000 147371 פעולות סה"כ 0 291000 0 311000 147371 כלליות מנהל כללי סה"כ 0 291000 0 311000 147371 לישכת מנכ"ל 110 611000 ל.מנכ'ל השכר הקובע 5 1359000 4 1118000 1005736.66 111 611000 ל.מנכ'ל שעות כוננות 17000 17000 16651.2 120 611000 ל.מנכ'ל תוספות שכר 31000 31000 21132 130 611000 ל.מנכ'ל שעות נוספות 13000 15000 12450.48 140 611000 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 55000 54000 44396.73 שכר סה"כ 5 1475000 4 1235000 1100367.07 450 611000 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1000 1000 1126.28 470 611000 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 2000 2000 2583.66 510 611000 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 5000 5000 6228.26 520 611000 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3000 3000 1866.15 523 611000 מנהל כללי טיפוח הון אנושי 15000 15000 6380.8 561 611000 ל.מנכ'ל ניהול משרד 3000 3000 2398.05 735 611000 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75000 75000 87805.52 750 611000 ל.מנכ'ל יוזמות 200000 200000 198977.53 980 611000 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 1000 1000 1290.52 פעולות סה"כ 0 305000 0 305000 308656.77 לישכת מנכ"ל סה"כ 5 1780000 4 1540000 1409023.84 הנהלה/סגנים 110 611100 הנהלה השכר הקובע 6 2021000 6 2001000 1881843.87 111 611100 הנהלה שעות כוננות 8000 17000 7632.2 120 611100 הנהלה תוספות שכר 35000 35000 28743.16 130 611100 הנהלה שעות נוספות 13000 13000 12458.3 140 611100 הנהלה הוצ' רכב 133000 132000 120941.77 310 611100 הנהלה שכר גמר חשבון 0 0 127367.51 שכר סה"כ 6 2210000 6 2198000 2178986.81 410 611100 הנהלה שכירות 66000 0 433 611100 הנהלה חומרי ניקוי 1000 1000 336.49 471 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 2000 419 472 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 2000 950.1 511 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 2000 1288.61 512 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 2000 1035.02 520 611100 הנהלה ספרות מקצועית 1000 1000 735 611100 הנהלה ליסינג תפעולי 75000 75000 65990.01 781 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 3000 3684.76 782 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 3000 3565.21 981 611100 הנהלה רכישת מתנות 4000 4000 982 611100 הנהלה רכישת מתנות 4000 4000 630 פעולות סה"כ 0 165000 0 99000 77899.2 הנהלה/סגנים סה"כ 6 2375000 6 2297000 2256886.01 לישכת ראש העיר 110 611200 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1737000 7 1720000 1575825.26 111 611200 ל.ראש העיר שעות כוננות 77000 78000 76948.91 120 611200 ל.ראש העיר תוספות שכר 40000 39000 36814 130 611200 ל.ראש העיר שעות נוספות 64000 59000 64389.48 140 611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב 123000 122000 112198.56 שכר סה"כ 7 2041000 7 2018000 1866176.21 420 611200 ל.ראש העיר אחזקת מבנה 8000 8000 450 611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 3000 3000 470 611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5000 5000 5071 510 611200 ל.ראש העיר כיבוד 31000 31000 23873.81 561 611200 ל.ראש העיר ניהול משרד 4000 4000 4822.86 735 611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 100000 73324.96 780 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות 2000 2000 9593.4 810 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 73000 73000 55389.57 981 611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 12000 12000 פעולות סה"כ 0 238000 0 238000 187075.6 לישכת ראש העיר סה"כ 7 2279000 7 2256000 2053251.81 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 112000 1 111000 74438.36 111 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 11000 18000 10795.89 120 611300 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 6000 6000 5921 130 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 1000 3000 567.95 140 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 18000 18000 11761.57 310 611300 פנ'צ וחופש המידע שכר גמר חשבון 0 0 4727.12 שכר סה"כ 1 148000 1 156000 108211.88999999998 470 611300 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 3000 3000 510 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 1000 1000 988.9 561 611300 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1000 1000 300 780 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1000 1000 פעולות סה"כ 0 6000 0 6000 1288.9 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 154000 1 162000 109500.78999999998 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 110 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 85000 0.5 84000 71661.43 111 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות 3000 0 2850.92 120 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר 3000 3000 130 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 12000 3000 11899.54 140 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 10000 10000 14388.98 שכר סה"כ 0.5 113000 0.5 100000 100800.86999999998 750 611400 קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים 170000 0 780 611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 250000 230000 182739.57 781 611400 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים 400000 0 פעולות סה"כ 0 820000 0 230000 182739.57 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 933000 0.5 330000 283540.44 מ. אגף רכש והתקשרויות 110 611700 מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע 1 353000 0 120 611700 מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר 7000 0 שכר סה"כ 1 360000 0 0 0 מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ 1 360000 0 0 0 מחלקת בריאות (קיימות) 110 611800 מח. קיימות השכר הקובע 1 144000 1.5 162000 54548.84 130 611800 מח. קיימות שעות נוספות 3000 3000 3233.99 140 611800 מח. קיימות הוצ' רכב 15000 15000 6677.37 שכר סה"כ 1 162000 1.5 180000 64460.2 470 611800 מח. קיימות ציוד משרדי 2000 0 510 611800 מח. קיימות כיבוד 1000 0 561 611800 מח. קיימות ניהול משרד 1000 0 750 611800 מח. קיימות שרותים במיקור חוץ 0 240000 175612.49 751 611800 מח. קיימות פעולות בריאות 245000 200000 פעולות סה"כ 0 249000 0 440000 175612.49 מחלקת בריאות (קיימות) סה"כ 1 411000 1.5 620000 240072.69 מבקר 110 612000 מבקר השכר הקובע 3 1136000 3 1125000 1015903.8 111 612000 מבקר שעות כוננות 9000 9000 8626.97 120 612000 מבקר תוספות שכר 26000 26000 21958.13 130 612000 מבקר שעות נוספות 25000 25000 25235.91 140 612000 מבקר הוצ' רכב 44000 43000 40841.2 310 612000 מבקר שכר גמר חשבון 0 0 429499.52 שכר סה"כ 3 1240000 3 1228000 1542065.53 470 612000 מבקר ציוד משרדי 2000 2000 919.2 510 612000 מבקר הוצ' כיבוד 2000 2000 1522.33 520 612000 מבקר ספרות מקצועית 4000 4000 1620.81 550 612000 מבקר הוצ' פרסום 8000 8000 2398 561 612000 מבקר ניהול משרד 3000 3000 1142 735 612000 מבקר ליסינג תפעולי 75000 75000 65011.98 750 612000 מבקר שירותים במיקור חוץ 180000 178000 179174 751 612000 מבקר תמלול ועדות ביקורת 10000 10000 9784 780 612000 מבקר הוצ' שונות 2000 2000 1861 פעולות סה"כ 0 286000 0 284000 263433.32 110 612100 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 160000 1 139000 123347.99 111 612100 ממונה תלונות הציבור שעות כוננות 0 0 143.09 120 612100 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 6000 6000 6468 130 612100 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 2000 0 1223.03 140 612100 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 23000 23000 19915.41 שכר סה"כ 1 191000 1 168000 151097.52000000002 מבקר סה"כ 4 1717000 4 1680000 1956596.37 משאבי אנוש 110 613000 משאבי אנוש השכר הקובע 17.1 2651000 17.1 2552000 2176005.28 111 613000 משאבי אנוש שעות כוננות 59000 57000 58714.66 120 613000 משאבי אנוש תוספות שכר 68000 67000 69260.75 130 613000 משאבי אנוש שעות נוספות 140000 120000 140280.73 140 613000 משאבי אנוש הוצ' רכב 181000 179000 156912.16 210 613000 משאבי אנוש שכר תגבור 13000 13000 310 613000 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 0 22014.16 שכר סה"כ 17.1 3112000 17.1 2988000 2623187.74 450 613000 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 2000 2000 2357 470 613000 משאבי אנוש ציוד משרדי 7000 7000 8932.72 510 613000 משאבי אנוש כיבוד 5000 5000 3771.14 523 613000 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 4000 4000 3000 550 613000 פרסום מודעת דרושים 103000 85000 101961.6 561 613000 משאבי אנוש ניהול משרד 8000 8000 5951.87 570 613000 משאבי אנוש מיכון 0 0 32047 735 613000 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 65000 65000 58558.33 750 613000 משאבי אנוש מבדקי התאמה 150000 150000 176260 751 613000 משאבי אנוש תמלול ישיבות 65000 60000 39758 753 613000 משאבי אנוש יועצים 66000 84000 84200.8 754 613000 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 95000 100000 102375 780 613000 משאבי אנוש הוצ' שונות 1000 1000 967.38 810 613000 השתתפות בבית דין למשמעת 23000 35000 19455 980 613000 משאבי אנוש רווחת העובד 0 0 43874.2 פעולות סה"כ 0 594000 0 606000 683470.0399999999 משאבי אנוש סה"כ 17.1 3706000 17.1 3594000 3306657.7800000007 מועצת העיר 110 613100 מועצת העיר השכר הקובע 2 306000 4 541000 423637.16 111 613100 מועצת העיר שעות כוננות 3000 4000 2388.14 120 613100 מועצת העיר תוספות שכר 25000 25000 22428 130 613100 מועצת העיר שעות נוספות 33000 30000 32990.19 140 613100 מועצת העיר הוצ רכב 50000 50000 48143.41 שכר סה"כ 2 417000 4 650000 529586.9 470 613100 מועצת העיר ציוד משרדי 3000 3000 1286 520 613100 מועצת העיר ספרות מקצועית 13000 13000 11931.19 561 613100 מועצת העיר ניהול משרד 3000 3000 1105.4 580 613100 מועצת העיר ועדת ערר 128000 128000 92656.95 750 613100 מועצת העיר תמלול ישיבות 85000 85000 71439 780 613100 מועצת העיר הוצ' שונות 1000 1000 895.2 510 613101 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44000 44000 38276.47 פעולות סה"כ 0 277000 0 277000 217590.21 מועצת העיר סה"כ 2 694000 4 927000 747177.1099999999 דוברות ופרסום 110 614000 דוברות השכר הקובע 8 1633000 8 1350000 815814.92 111 614000 דוברות שעות כוננות 39000 40000 38777.23 120 614000 דוברות תוספות שכר 31000 31000 19886.81 130 614000 דוברות שעות נוספות 66000 35000 35808.49 140 614000 דוברות הוצ' רכב 101000 100000 66600.84 שכר סה"כ 8 1870000 8 1556000 976888.29 450 614000 דוברות ריהוט ואחזקתו 2000 1000 470 614000 דוברות ציוד משרדי 3000 3000 1324 510 614000 דוברות הוצ' כיבוד 7000 2000 2785.07 550 614000 דוברות הוצ' פרסום 0 91000 94153.72 551 614000 דוברות פרסום צרכי אגפים 595000 330000 468601.63 735 614000 דוברות ליסינג תפעולי 55000 0 740 614000 דוברות ציוד 80000 150000 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 980000 1000000 895167.16 752 614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 445000 407000 189672.79 754 614000 דוברות הוצ. פרסום מחזור 0 185000 780 614000 דוברות הוצ' שונות 6000 4000 2830.04 פעולות סה"כ 0 2173000 0 2173000 1654534.4100000001 דוברות ופרסום סה"כ 8 4043000 8 3729000 2631422.7 ארגון והדרכה 521 616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 310000 210000 159104 521 616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 550000 400000 480375.09 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 875000 415000 414352.78 פעולות סה"כ 0 1735000 0 1025000 1053831.87 ארגון והדרכה סה"כ 0 1735000 0 1025000 1053831.87 לשכה משפטית 110 617000 יעוץ משפטי השכר הקובע 10 2051000 10 2031000 1990351.43 111 617000 יעוץ משפטי שעות כוננות 17000 10000 17170.13 120 617000 יעוץ משפטי תוספות שכר 56000 55000 73590.17 130 617000 יועץ משפטי שעות נוספות 84000 78000 84306.41 140 617000 יעוץ משפטי הוצ' רכב 136000 135000 136863.22 210 617000 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 220000 2 218000 183553.47 220 617000 יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר 10000 10000 310 617000 יעוץ משפטי שכר גמר חשבון 0 0 95874.15 שכר סה"כ 12 2574000 12 2537000 2581708.98 441 617000 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 22000 22000 16500 450 617000 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 9000 1000 1999 470 617000 יעוץ משפטי ציוד משרדי 8000 8000 7007.7 510 617000 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 3000 3000 3254.04 520 617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 8000 8000 5924 561 617000 יעוץ משפטי ניהול משרד 8000 8000 9396.79 570 617000 יעוץ משפטי מיכון 0 0 4114 580 617000 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 35000 35000 47714 735 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 75000 75000 73191.74 750 617000 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 672000 572000 469637 751 617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 14000 22000 5326.3 780 617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2000 2000 1154.4 פעולות סה"כ 0 856000 0 756000 645218.9700000001 לשכה משפטית סה"כ 12 3430000 12 3293000 3226927.95 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 810 614000 מרכז השלטון המקומי 185000 180000 174700 810 614100 אשכול איגוד ערים 70000 65000 68180 פעולות סה"כ 0 255000 0 245000 242880 איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 255000 0 245000 242880 קשרים בינלאומיים 780 754000 קשרים בינלאומיים 120000 120000 33148.9 פעולות סה"כ 0 120000 0 120000 33148.9 קשרים בינלאומיים סה"כ 0 120000 0 120000 33148.9 שרותים אחרים 440 760000 ביטוח מנהל כללי 0 0 163124 432 933000 משרדים אחרים מים 35000 35000 20271.52 780 933000 השתתפות ועד בית 17000 17000 180882 410 943100 מגרשי חניה שכר דירה 336000 336000 413782 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 150000 150000 138482.76 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 400000 300000 1463358.2 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 100000 100000 100940 פעולות סה"כ 0 1038000 0 938000 2480840.48 שרותים אחרים סה"כ 0 1038000 0 938000 2480840.48 מוקד עירוני 110 761000 מוקד השכר הקובע 4 701000 4 644000 536916.79 111 761000 מוקד שעות כוננות 20000 17000 19606.46 120 761000 מוקד תוספות שכר 16000 16000 16075.4 130 761000 מוקד שעות נוספות 0 4000 32.34 140 761000 מוקד הוצ' רכב 65000 64000 57355.79 210 761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1295000 9.5 1282000 1262776.81 310 761000 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 0 25004.91 שכר סה"כ 13.5 2097000 13.5 2027000 1917768.5 420 761000 מוקד אחזקה ותיקונים 1000 1000 1358.98 450 761000 מוקד ריהוט ואחזקתו 8000 8000 2795 470 761000 מוקד ציוד משרדי 3000 3000 1124 510 761000 מוקד הוצ' כיבוד 5000 5000 6517.28 561 761000 מוקד ניהול משרד 2000 2000 1054.68 570 761000 מוקד מיכון 0 0 4812 740 761000 מוקד ציוד 6000 6000 3426.04 750 761000 מוקד שרותי יעוץ 21000 21000 780 761000 מוקד הוצ' שונות 1000 1000 333.81 פעולות סה"כ 0 47000 0 47000 21421.79 מוקד עירוני סה"כ 13.5 2144000 13.5 2074000 1939190.29 משרד הפנים 110 763000 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 240000 1.6 238000 232127.18 120 763000 מ.הפנים תוספות שכר 18000 18000 12714.22 130 763000 מ.הפנים שעות נוספות 16000 0 15430.25 140 763000 מ.הפנים הוצ' רכב 28000 28000 23638.72 שכר סה"כ 1.6 302000 1.6 284000 283910.37 470 763000 מ.הפנים ציוד משרדי 1000 1000 600.65 510 763000 מ.הפנים הוצ' כיבוד 1000 1000 953.17 780 763000 מ.הפנים הוצ' שונות 2000 2000 169 פעולות סה"כ 0 4000 0 4000 1722.82 משרד הפנים סה"כ 1.6 306000 1.6 288000 285633.19 מערכות מידע ותקשורת 110 768000 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 5 802000 6 992000 696752.25 111 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 20000 16000 19928.47 120 768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 31000 31000 16248.54 130 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 22000 20000 22379.89 140 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 85000 84000 66939.77 310 768000 מערכות מידע ותקשורת שכר גמר חשבון 0 0 544.86 שכר סה"כ 5 960000 6 1143000 822793.78 450 768000 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 3000 3000 4996.32 470 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 3000 3000 2438.65 510 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 3000 3000 4909.29 560 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 282000 282000 243081 561 768000 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 2000 2000 1352.12 570 768000 מערכות מידע ותקשורת רישוי 376000 175000 304229.47 571 768000 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 0 0 123268.09 572 768000 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 2000000 2000000 1280084.99 573 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות פרוייקטים 0 0 36726.3 574 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 299000 299000 223962.98 576 768000 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 34000 34000 26390.2 577 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה מחשוב 0 0 89186 578 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 288000 288000 150000 579 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע שוטף 0 0 255511.3 740 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 400000 400000 365547.57 741 768000 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 0 35000 34909.63 752 768000 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 1858000 1608000 906052.5 757 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 300000 300000 1404 780 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 1000 1000 1922.49 פעולות סה"כ 0 5849000 0 5433000 4055972.9 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 5 6809000 6 6576000 4878766.68 מכרזים 110 769000 מכרזים השכר הקובע 5.5 766000 5 758000 727609.8 111 769000 מכרזים שעות כוננות 13000 8000 13092.11 120 769000 מכרזים תוספות שכר 39000 39000 43908.33 130 769000 מכרזים שעות נוספות 35000 8000 35403.18 140 769000 מכרזים הוצ' רכב 67000 66000 57825.81 310 769000 מכרזים שכר גמר חשבון 0 0 5475.88 שכר סה"כ 5.5 920000 5 879000 883315.11 450 769000 מכרזים ריהוט ואחזקתו 3000 0 470 769000 מכרזים ציוד משרדי 3000 3000 2743 510 769000 מכרזים הוצ כיבוד 3000 3000 5816.93 550 769000 מכרזים הוצ פרסום 171000 90000 97522.15 561 769000 מכרזים ניהול משרד 2000 2000 2692 735 769000 מכרזים ליסינג תפעולי 65000 65000 50862.26 750 769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 26000 26000 20148 751 769000 מכרזים יועצים ועו'ד 230000 150000 128283 780 769000 מכרזים הוצ שונות 1000 1000 126 781 769000 מכרזים תחזוקת ארכיון 0 3000 1064.7 פעולות סה"כ 0 504000 0 343000 309258.04 מכרזים סה"כ 5.5 1424000 5 1222000 1192573.1500000001 ועד עובדים 810 981000 שי חגים לעובדים 1760000 1330000 46014 820 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 0 50000 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 810000 850000 403774.21 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 150000 150000 134946 פעולות סה"כ 0 2720000 0 2380000 584734.21 ועד עובדים סה"כ 0 2720000 0 2380000 584734.21 מנהל כללי סה"כ 90.19999999999999 38724000 91.19999999999999 35607000 31060027.259999976 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 440 620000 ביטוח מנהל כספים 119000 134000 134258 540 620000 דואר ותקשורת 123000 123000 143974 פעולות סה"כ 0 242000 0 257000 278232 כלליות מינהל כספים סה"כ 0 242000 0 257000 278232 אגף גזברות 110 621000 גזברות השכר הקובע 7.8 1757000 8.3 1680000 1760803.92 111 621000 גזברות שעות כוננות 54000 53000 53436.05 120 621000 גזברות תוספות שכר 41000 41000 58452.82 130 621000 גזברות שעות נוספות 69000 22000 39086.17 140 621000 גזברות הוצ' רכב 91000 90000 64320.22 310 621000 גזברות שכר גמר חשבון 0 0 24218.97 שכר סה"כ 7.8 2012000 8.3 1886000 2000318.15 410 621000 גזברות שכר דירה 417000 378000 370910 433 621000 גזברות חומרי ניקוי 0 0 2982.14 450 621000 גזברות ריהוט ואחזקתו 5000 5000 5314.01 470 621000 גזברות ציוד משרדי 12000 12000 15557.02 510 621000 גזברות הוצ' כיבוד 7000 4000 11696.98 523 621000 גזברות טיפוח הון אנושי 15000 15000 13870 561 621000 גזברות ניהול משרד 24000 24000 39257.31 735 621000 גזברות ליסינג תפעולי 405000 405000 332417.86 750 621000 גזברות שרותים במיקור חוץ 130000 85000 66000.4 751 621000 גזברות יועץ ביטוח 60000 173000 170197 752 621000 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 110000 100000 168875 753 621000 גזברות יועץ ובקרת השקעות 30000 30000 32760 780 621000 גזברות הוצ' שונות 4000 2000 2993.16 פעולות סה"כ 0 1219000 0 1233000 1232830.8800000001 אגף גזברות סה"כ 7.8 3231000 8.3 3119000 3233149.03 אגף חשבות 110 621100 א.חשבות השכר הקובע 18 2769000 18 2652000 2259164.56 111 621100 א.חשבות שעות כוננות 198000 190000 198209.49 120 621100 א.חשבות תוספות שכר 124000 123000 134993.4 130 621100 א.חשבות שעות נוספות 121000 121000 183518.21 140 621100 א.חשבות הוצ' רכב 367000 363000 302631.08 שכר סה"כ 18 3579000 18 3449000 3078516.7399999998 510 621100 א. חשבות הוצ' כיבוד 2000 2000 998.82 750 621100 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 150000 40000 226917 פעולות סה"כ 0 152000 0 42000 227915.82 אגף חשבות סה"כ 18 3731000 18 3491000 3306432.5599999996 מחלקת שכר 110 621200 מח' שכר השכר הקובע 5 518000 5 810000 662093.3 111 621200 מח' שכר שעות כוננות 87000 88000 86573.3 120 621200 מח' שכר תוספות שכר 31000 31000 40606.83 130 621200 מח' שכר שעות נוספות 47000 43000 46685.27 140 621200 מח' שכר הוצ' רכב 66000 65000 57844.51 שכר סה"כ 5 749000 5 1037000 893803.2100000001 750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 722000 114000 87999.06 פעולות סה"כ 0 722000 0 114000 87999.06 מחלקת שכר סה"כ 5 1471000 5 1151000 981802.27 מחלקת תקציבים 110 621300 תקציבים השכר הקובע 4 955000 4 743000 579173.95 111 621300 תקציבים שעות כוננות 56000 57000 55909.32 120 621300 תקציבים תוספות שכר 33000 33000 28545.48 130 621300 תקציבים שעות נוספות 79000 51000 78937.01 140 621300 תקציבים הוצ' רכב 28000 28000 21575.54 שכר סה"כ 4 1151000 4 912000 764141.2999999999 מחלקת תקציבים סה"כ 4 1151000 4 912000 764141.2999999999 מחלקת שומה 110 622000 שומה השכר הקובע 13 1606000 13 1590000 1453055.31 111 622000 שומה שעות כוננות 20000 16000 20369.85 120 622000 שומה תוספות שכר 84000 83000 87352.79 130 622000 שומה שעות נוספות 28000 30000 27837.52 140 622000 שומה הוצ רכב 129000 128000 108994.57 310 622000 שומה שכר גמר חשבון 0 0 10296.92 שכר סה"כ 13 1867000 13 1847000 1707906.9600000002 410 622000 שומה שכר דירה 404000 385000 221564 420 622000 שומה אחזקה ותיקונים 1000 1000 1950.32 450 622000 שומה ריהוט ואחזקתו 3000 3000 3941.75 470 622000 שומה ציוד משרדי 6000 6000 5425.6 510 622000 שומה הוצ' כיבוד 3000 3000 3689.1 521 622000 שומה הדרכות מקצועיות 42000 0 561 622000 שומה ניהול משרד 4000 4000 3711.95 731 622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 24000 24000 20572.22 735 622000 שומה ליסינג תפעולי 55000 55000 740 622000 שומה ציוד 5000 0 750 622000 שומה דפוס 42000 42000 7320 753 622000 שומה פרוייקט מדידות 614000 700000 192412 754 622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 220000 150000 197301 780 622000 שומה הוצ' שונות 3000 1000 862.75 פעולות סה"כ 0 1426000 0 1374000 658750.6900000001 מחלקת שומה סה"כ 13 3293000 13 3221000 2366657.6500000004 אגף גביה 110 623000 גביה השכר הקובע 25 2889000 25 3286000 2823501.1 111 623000 גביה שעות כוננות 52000 52000 52188.46 120 623000 גביה תוספות שכר 163000 161000 138550.48 130 623000 גביה שעות נוספות 117000 125000 116604.36 140 623000 גביה הוצ' רכב 232000 230000 196730.08 310 623000 גביה שכר גמר חשבון 0 0 5700.83 שכר סה"כ 25 3453000 25 3854000 3333275.31 410 623000 גביה שכר דירה 290000 276000 214005 420 623000 גביה אחזקה ותיקונים 2000 1000 538.2 433 623000 גביה חומרי ניקוי 0 0 2637.28 450 623000 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 2000 2000 1776.33 470 623000 גביה ציוד משרדי 12000 12000 7866.5 510 623000 גביה הוצ' כיבוד 4000 4000 6759.79 561 623000 גביה ניהול משרד 19000 19000 15109.51 571 623000 גביה שרותים במדיה 0 42000 64714 580 623000 גביה הוצאות משפטיות 250000 250000 240882.89 581 623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 100000 100000 28732.84 735 623000 גביה ליסינג תפעולי 65000 65000 53884.37 751 623000 הוצ' גביה טלפונית 600000 350000 277980 752 623000 גביה עבודות דפוס 101000 183000 56601 753 623000 גביה יעוץ מקצועי 100000 70000 29484 756 623000 גביה חקירות יכולת 30000 25000 8687.25 757 623000 גביה מנהלית 79000 100000 22502.01 758 623000 גביה הפצת דיוור 166000 189000 212697.15 759 623000 גביה שרותים במקור חוץ 430000 0 288980.66 780 623000 גביה הוצ' שונות 1000 1000 1999.04 פעולות סה"כ 0 2251000 0 1689000 1535837.8199999998 אגף גביה סה"כ 25 5704000 25 5543000 4869113.13 מנהל כספים סה"כ 72.8 18823000 73.3 17694000 15799527.939999994 אגף שיפור פני העיר כלליות אגף שפ"ע 110 710000 מנהל תפעול השכר הקובע 1 40000 0 שכר סה"כ 1 40000 0 0 0 440 710000 ביטוח שפ'ע 142000 157000 157409 540 710000 דואר ותקשורת 144000 144000 164860 פעולות סה"כ 0 286000 0 301000 322269 כלליות אגף שפ"ע סה"כ 1 326000 0 301000 322269 מ. אגף שפ"ע 110 711000 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4.6 1006000 6.6 1194000 996655.95 111 711000 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 10000 9000 9402.64 120 711000 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 68000 67000 49589.07 130 711000 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 59000 18000 58906.06 140 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 119000 118000 99182.41 310 711000 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 400000 שכר סה"כ 4.6 1262000 6.6 1806000 1213736.13 410 711000 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 990000 0 118570 420 711000 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 3000 3000 1466.6 450 711000 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 3000 3000 3762 470 711000 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 3000 3000 2635 510 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 6000 6000 8127.05 523 711000 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 18000 18000 18000 561 711000 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 5000 5000 2749.35 582 711000 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 45000 45000 43410.71 735 711000 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 0 75000 780 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 5000 5000 6127.88 פעולות סה"כ 0 1078000 0 163000 204848.59 מ. אגף שפ"ע סה"כ 4.6 2340000 6.6 1969000 1418584.72 שרותי ניקיון 110 711200 שרותי נקיון השכר הקובע 4.6 482000 4.6 477000 516190.78 120 711200 שרותי נקיון תוספות שכר 36000 36000 34892.07 130 711200 שרותי ניקיון שעות נוספות 15000 15000 14661.35 שכר סה"כ 4.6 533000 4.6 528000 565744.2 740 711200 שרותי ניקיון ציוד 0 0 842.4 755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 1080000 1080000 798899.85 פעולות סה"כ 0 1080000 0 1080000 799742.25 שרותי ניקיון סה"כ 4.6 1613000 4.6 1608000 1365486.45 מחלקת תברואה 110 712200 מח. תברואה השכר הקובע 16 2192000 16 2170000 1940939.95 111 712200 מח. תברואה שעות כוננות 88000 93000 88043.41 120 712200 מח. תברואה תוספות שכר 92000 91000 81808.97 130 712200 מח. תברואה שעות נוספות 250000 211000 450321.84 140 712200 מח. תברואה הוצ' רכב 203000 201000 188589.29 310 712200 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 0 57243 שכר סה"כ 16 2825000 16 2766000 2806946.46 420 712200 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1000 1000 2521 470 712200 מח. תברואה ציוד משרדי 2000 2000 2441 510 712200 מח. תברואה הוצ' כיבוד 5000 5000 5569.12 561 712200 מח. תברואה ניהול משרד 3000 3000 1892.07 720 712200 מח. תברואה חומרים 100000 50000 37522.02 730 712200 מח. תברואה תחזוקת רכב 122000 122000 100559.38 731 712200 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 48000 48000 37207.16 735 712200 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620000 620000 565084.61 740 712200 כלים מכשירים וציוד 10000 10000 18091 750 712200 מח. תברואה מיחזור 646000 646000 578245.8 751 712200 פינוי פסולת מנוף 8600000 9650000 8593551.2 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 135000 135000 56792.9 756 712200 מח. תברואה טאוט רחובות 11200000 11200000 10731280.2 758 712200 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40000 40000 759 712200 תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 165000 140000 780 712200 מח. תברואה הוצ שונות 2000 2000 984.86 740 712300 תברואה החלפת פחים 100000 100000 19317.87 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 16900000 16900000 16394872 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 468000 418000 340817 פעולות סה"כ 0 39167000 0 40092000 37486749.19 מחלקת תברואה סה"כ 16 41992000 16 42858000 40293695.650000006 רישוי עסקים 110 713000 רישוי עסקים השכר הקובע 7.6 590000 7.6 802000 691490.14 111 713000 רישוי עסקים שעות כוננות 9000 12000 9276.79 120 713000 רישוי עסקים תוספות שכר 27000 27000 26559 130 713000 רישוי עסקים שעות נוספות 54000 29000 53904.71 140 713000 רישוי עסקים הוצ' רכב 97000 96000 70403.05 שכר סה"כ 7.6 777000 7.6 966000 851633.6900000001 450 713000 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 3000 3000 788 470 713000 רישוי עסקים ציוד משרדי 3000 3000 2077.8 510 713000 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 2000 2000 3382.27 561 713000 רישוי עסקים ניהול משרד 3000 3000 4672.88 735 713000 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 120000 120000 34733.23 740 713000 רישוי עסקים ציוד 5000 5000 2082.83 750 713000 רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות 160000 0 751 713000 רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) 162000 2000 752 713000 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 50000 36000 7687 753 713000 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 3000 3000 754 713000 רישוי עסקים בקרת איכות 20000 20000 780 713000 רישוי עסקים הוצ' שונות 1000 1000 261.54 פעולות סה"כ 0 532000 0 198000 55685.55000000001 רישוי עסקים סה"כ 7.6 1309000 7.6 1164000 907319.2400000001 וטרינר 110 714000 וטרינר השכר הקובע 2 655000 2 648000 641101.49 120 714000 וטרינר תוספות שכר 18000 18000 35916.42 130 714000 וטרינר שעות נוספות 12000 12000 2511.06 140 714000 וטרינר הוצ' רכב 17000 17000 8242.01 210 714000 וטרינר שכר פקחים 3 436000 3 432000 428721.99 211 714000 וטרינר פקחים שעות כוננות 64000 64000 53656.77 220 714000 וטרינר פקחים תוספות שכר 19000 19000 12184.52 230 714000 וטרינר פקחים שעות נוספות 129000 69000 129115.58 240 714000 וטרינר פקחים הוצ' רכב 38000 38000 41237.81 שכר סה"כ 5 1388000 5 1317000 1352687.6500000004 420 714000 וטרינר תיקונים ואחזקה 14000 14000 2358.72 433 714000 וטרינר חומרי ניקוי 0 0 3604.06 470 714000 וטרינר ציוד משרדי 3000 3000 2256 510 714000 וטרינר הוצ' כיבוד 2000 2000 3123.94 561 714000 וטרינר ניהול משרד 5000 5000 1467.43 570 714000 וטרינר הוצ' מיכון 0 0 13290.6 730 714000 וטרינר תחזוקת רכב 3000 3000 3864 735 714000 וטרינר ליסינג תפעולי 305000 305000 279334.52 740 714000 וטרינר ציוד 55000 55000 39840.83 720 714300 וטרינר חומרים 140000 140000 134194.46 750 714300 וטרינר לכידת חיות 55000 55000 40000 751 714300 וטרינר הסגרת כלבים 45000 45000 44971.1 752 714300 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45000 45000 19824.2 753 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 5000 5000 23897.85 754 714300 וטרינר אגרות 30000 30000 27000 756 714300 ימי אימוץ כלבים 5000 5000 780 714300 וטרינר הוצ' שונות 6000 6000 4055.5 פעולות סה"כ 0 718000 0 718000 643083.21 וטרינר סה"כ 5 2106000 5 2035000 1995770.8600000006 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 7000 7000 6428 810 715200 איגוד ערים פ'ת יתושים 0 20000 0 750 715300 הדברת מזיקים 276000 258000 202983.81 פעולות סה"כ 0 283000 0 285000 209411.81 הדברת מזיקים סה"כ 0 283000 0 285000 209411.81 חזות העיר 110 741000 חזות עיר השכר הקובע 2 277000 3 433000 407296.77 111 741000 חזות העיר שעות כוננות 26000 30000 26260.56 120 741000 חזות עיר תוספות שכר 55000 54000 54002.72 130 741000 חזות עיר שעות נוספות 39000 15000 39095.21 140 741000 חזות עיר הוצ' רכב 36000 36000 8569.45 שכר סה"כ 2 433000 3 568000 535224.71 470 741000 חזות עיר ציוד משרדי 1000 1000 1317 510 741000 חזות עיר הוצ כיבוד 1000 1000 886.26 561 741000 חזות עיר ניהול משרד 1000 1000 840.01 720 741000 חזות עיר חומרים 175000 50000 48242.2 730 741000 חזות עיר תחזוקת רכב 5000 5000 3558.72 735 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי 110000 110000 72065.81 740 741000 חזות עיר ציוד 7000 7000 2934.62 751 741000 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 25000 0 28080 752 741000 חזות עיר רהוט רחוב 50000 50000 79792.91 753 741000 חזות עיר יועצים במיקור חוץ 25000 0 780 741000 חזות עיר הוצ שונות 1000 1000 674 פעולות סה"כ 0 401000 0 226000 238391.53 חזות העיר סה"כ 2 834000 3 794000 773616.24 איגודי ערים שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 370000 323000 312063 830 745100 רשות נחל הירקון 270000 260000 258866 830 879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 416000 470000 364648 פעולות סה"כ 0 1056000 0 1053000 935577 איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1056000 0 1053000 935577 גנים ונוף 110 746000 גנים ונוף השכר הקובע 13 1595000 13 1678000 1478496.4 111 746000 גנים ונוף שעות כוננות 93000 89000 92346.99 120 746000 גנים ונוף תוספות שכר 74000 73000 67497.14 130 746000 גנים ונוף שעות נוספות 143000 68000 143129.2 140 746000 גנים ונוף הוצ' רכב 146000 145000 139837.58 310 746000 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 0 10559.95 שכר סה"כ 13 2051000 13 2053000 1931867.2599999998 432 746000 מים גינות ציבוריות 4270000 4270000 4617474.88 470 746000 גנים ונוף ציוד משרדי 2000 2000 2981.63 510 746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד 4000 4000 6384.51 561 746000 גנים ונוף ניהול משרד 3000 3000 3178.17 570 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 250000 250000 231922 720 746000 גנים ונוף חומרים 30000 30000 39189.11 730 746000 גנים ונוף תחזוקת רכב 77000 77000 71710.44 731 746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24000 24000 23787.14 735 746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי 365000 365000 162237.91 740 746000 גנים ונוף ציוד 31000 31000 18897.18 750 746000 גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ 180000 180000 97436.45 751 746000 גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ 200000 0 755 746000 גנים ונוף עב' ניקיון 228000 228000 125800.74 780 746000 גנים ונוף הוצ' שונות 1000 1000 1341.51 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 7000000 7000000 6516938.31 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 140000 140000 144995.76 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 0 10000 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 315000 300000 225828.2 751 746400 בטיחות הצללות 30000 30000 פעולות סה"כ 0 13150000 0 12945000 12290103.94 גנים ונוף סה"כ 13 15201000 13 14998000 14221971.199999997 פארק הוד השרון 431 746250 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 256000 220000 210855.9 432 746250 פארק הוד השרון צריכת מים 493000 493000 413034.51 750 746250 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 370000 370000 367444.33 760 746250 פארק הוד השרון אחזקה 2220000 2176000 2010000 פעולות סה"כ 0 3339000 0 3259000 3001334.74 פארק הוד השרון סה"כ 0 3339000 0 3259000 3001334.74 שילוט 110 762000 שילוט השכר הקובע 4 614000 4 608000 562433.41 111 762000 שילוט שעות כוננות 3000 5000 3105.36 120 762000 שילוט תוספות שכר 29000 29000 23547 130 762000 שילוט שעות נוספות 8000 8000 49664.92 140 762000 שילוט הוצ רכב 85000 84000 63729.49 שכר סה"כ 4 739000 4 734000 702480.18 450 762000 שילוט ריהוט ואחזקתו 4000 6000 2824 470 762000 שילוט ציוד משרדי 3000 3000 1310 510 762000 שילוט הוצ כיבוד 2000 2000 2444.43 561 762000 שילוט ניהול משרד 3000 3000 2681.12 570 762000 שילוט מיכון מספונים 0 0 14181.3 731 762000 שילוט תחזוקת קטנוע 26000 26000 27895.48 735 762000 שילוט ליסינג תפעולי 55000 110000 55595.47 740 762000 שילוט ציוד 6000 6000 2119 750 762000 הדבקת מודעות 21000 21000 12640 751 762000 סקר שילוט 145000 145000 133845.5 752 762000 שילוט שרותים במיקור חוץ 30000 15000 0 753 762000 שילוט קבלן הריסות 15000 15000 780 762000 שילוט הוצ שונות 1000 1000 0 פעולות סה"כ 0 311000 0 353000 255536.3 שילוט סה"כ 4 1050000 4 1087000 958016.4800000001 פיקוח עירוני 110 781000 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 653000 4 646000 667454.98 111 781000 פיקוח עירוני שעות כוננות 26000 26000 26277.5 120 781000 פיקוח עירוני תוספות שכר 36000 36000 34198.15 130 781000 פיקוח עירוני שעות נוספות 120000 67000 119765.88 140 781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב 23000 23000 21665.54 210 781000 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1618000 13 1602000 1697219.7 211 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות 0 0 2.97 220 781000 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 53000 52000 48617.46 230 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 198000 198000 82542.48 240 781000 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 217000 215000 76573.74 310 781000 פיקוח עירוני גמר חשבון 0 0 35849.65 שכר סה"כ 17 2944000 17 2865000 2810168.0500000003 433 781000 פיקוח עירוני חומרי ניקוי 0 0 2342.51 470 781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי 3000 3000 2492 510 781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 4000 4000 4030.3 561 781000 פיקוח עירוני ניהול משרד 5000 5000 1684 570 781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים 0 0 108125.75 731 781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216000 216000 206133.17 735 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395000 395000 197902.28 740 781000 פיקוח עירוני ציוד 45000 45000 40900.27 750 781000 פיקוח עירוני שירותי קקנוע 0 0 70761 751 781000 פיקוח עירוני מסופונים 0 0 -0.1 752 781000 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9000 9000 742.85 753 781000 פיקוח עירוני שרותי גרר 7000 7000 1404 754 781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 30000 30000 27214 780 781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות 1000 1000 145.86 פעולות סה"כ 0 715000 0 715000 663877.89 פיקוח עירוני סה"כ 17 3659000 17 3580000 3474045.9399999995 וועדה חקלאית 830 792000 הקצבה שרות שדה 3000 3000 720 799000 דרכים חקלאיות חומרים 10000 10000 פעולות סה"כ 0 13000 0 13000 0 וועדה חקלאית סה"כ 0 13000 0 13000 0 שירותי בריאות 110 839000 ש.בריאות השכר הקובע 1 142000 1 140000 166134.62 111 839000 ש.בריאות שעות כוננות 10000 11000 9784.72 120 839000 ש.בריאות תוספות שכר 13000 13000 12620.79 130 839000 ש.בריאות שעות נוספות 0 6000 140 839000 ש.בריאות הוצ רכב 23000 23000 שכר סה"כ 1 188000 1 193000 188540.13 830 839000 השתת נט'ן אזורי 100000 100000 98125 פעולות סה"כ 0 100000 0 100000 98125 שירותי בריאות סה"כ 1 288000 1 293000 286665.13 קיימות ואיכות הסביבה 110 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע 1 220000 0 שכר סה"כ 1 220000 0 0 0 750 879000 איכות הסביבה עב. קבלניות 150000 0 פעולות סה"כ 0 150000 0 0 0 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 1 370000 0 0 0 רכש 110 931000 רכש ומחסן השכר הקובע 4 572000 3 408000 479207.02 111 931000 רכש ומחסן שעות כוננות 21000 19000 20789.81 120 931000 רכש ומחסן תוספות שכר 23000 23000 27600 130 931000 רכש ומחסן שעות נוספות 34000 22000 33867.71 140 931000 רכש ומחסן הוצ' רכב 71000 70000 64996.99 שכר סה"כ 4 721000 3 542000 626461.53 420 931000 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 1000 1000 306.3 433 931000 רכש ומחסן חומרי ניקוי 2000 2000 1324.22 470 931000 רכש ומחסן ציוד משרדי 3000 3000 1830.1 510 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 1000 1000 1674.55 511 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד כללי 90000 90000 561 931000 רכש ומחסן ניהול משרד 2000 2000 843.86 750 931000 רכש ומחסן הובלות 40000 40000 36504 780 931000 רכש ומחסן הוצ' שונות 1000 1000 297.84 פעולות סה"כ 0 140000 0 140000 42780.869999999995 רכש סה"כ 4 861000 3 682000 669242.4 תחבורה 110 940000 תחבורה השכר הקובע 3 476000 3 471000 417217.46 111 940000 תחבורה שעות כוננות 49000 52000 49390.27 120 940000 תחבורה תוספות שכר 21000 21000 18199.2 130 940000 תחבורה שעות נוספות 55000 48000 54953.9 140 940000 תחבורה הוצ' רכב 66000 65000 50980.9 שכר סה"כ 3 667000 3 657000 590741.7300000001 433 940000 תחבורה חומרי ניקוי 0 0 2997.04 470 940000 תחבורה ציוד משרדי 2000 2000 882 510 940000 תחבורה הוצ' כיבוד 1000 1000 1860.23 561 940000 תחבורה ניהול משרד 4000 4000 674.72 731 940000 תחבורה תחזוקת קטנוע 24000 24000 24113.24 735 940000 תחבורה ליסינג תפעולי 75000 75000 39285.83 751 940000 תחבורה שירותי גרירה 9000 9000 5320 752 940000 תחבורה שרותי חוץ 20000 16000 16000 753 940000 תחבורה מיכון 15000 0 754 940000 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 218000 218000 183276 780 940000 תחבורה הוצ' שונות 1000 1000 1899.12 פעולות סה"כ 0 369000 0 350000 276308.18 תחבורה סה"כ 3 1036000 3 1007000 867049.91 אגף שיפור פני העיר סה"כ 83.8 77676000 83.8 76986000 71700056.77000001 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 440 720000 ביטחון ביטוח 51000 61000 61220 540 720000 דואר ותקשורת 56000 56000 28711 פעולות סה"כ 0 107000 0 117000 89931 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 107000 0 117000 89931 מ. אגף בטחון ואכיפה 110 721000 בטחון השכר הקובע 3 762000 3 754000 672167.03 111 721000 ביטחון שעות כוננות 17000 14000 17259.55 120 721000 בטחון תוספות שכר 27000 27000 24923.13 130 721000 בטחון שעות נוספות 55000 55000 20258.37 140 721000 בטחון הוצ' רכב 42000 42000 42577.61 שכר סה"כ 3 903000 3 892000 777185.6900000001 433 721000 בטחון חומרי ניקוי 0 0 2695.47 450 721000 בטחון ריהוט ואחזקתו 3000 3000 1693 470 721000 בטחון ציוד משרדי 5000 5000 3256.59 510 721000 בטחון הוצ' כיבוד 6000 6000 2876.52 521 721000 בטחון הכשרות ואימונים 27000 27000 5643 523 721000 ביטחון טיפוח הון אנושי 8000 8000 7000 561 721000 בטחון ניהול משרד 10000 10000 7915.3 730 721000 בטחון תחזוקת רכב 14000 14000 13189.3 735 721000 בטחון ליסינג תפעולי 70000 70000 89675.04 740 721000 בטחון ציוד 6000 3000 127702.4 741 721000 בטחון אח' מערכת מצלמות 123000 63000 80028 743 721000 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 10000 10000 744 721000 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100000 60000 20953.53 750 721000 אבטחה עירונית 1040000 540000 59818.5 752 721000 בטחון השכרת ציוד רפואי 0 0 100000 780 721000 בטחון הוצ' שונות 3000 3000 3545.5 820 721000 תמיכות ביטחון 20000 15000 15000 פעולות סה"כ 0 1445000 0 837000 540992.15 מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 2348000 3 1729000 1318177.84 משא"ז 430 722000 משא'ז חשמל 10000 10000 2530.89 450 722000 משא'ז ריהוט ואחזקתו 3000 3000 510 722000 משא'ז הוצ' כיבוד 4000 4000 787.61 735 722000 משא'ז ליסינג תפעולי 100000 100000 48928.63 740 722000 משא'ז כלים מכשירים וציוד 15000 15000 8903.2 780 722000 משא'ז הוצ' שונות 7000 7000 5118.27 פעולות סה"כ 0 139000 0 139000 66268.6 משא"ז סה"כ 0 139000 0 139000 66268.6 הג"א 110 723000 הג'א השכר הקובע 2 313000 2 310000 214405.86 111 723000 הג'א שעות כוננות 26000 22000 25322.85 120 723000 הג'א תוספות שכר 13000 13000 12327 130 723000 הג'א שעות נוספות 25000 32000 24724.07 140 723000 הג'א הוצ' רכב 40000 40000 28912.82 שכר סה"כ 2 417000 2 417000 305692.6 420 723000 הג'א אחזקה ותיקונים 14000 14000 235 430 723000 הג'א הוצ' חשמל 25000 25000 27849.53 440 723000 הג'א ביטוח 10000 10000 10000 450 723000 הג'א ריהוט ואחזקתו 15000 15000 1363 521 723000 הג'א הדרכות 100000 17000 735 723000 הג'א ליסינג תפעולי 60000 60000 740 723000 הג'א רכישת ציוד 50000 50000 18354.76 750 723000 הג'א שרותים במיקור חוץ 100000 99000 98612.28 751 723000 הג'א יעוץ במיקור חוץ 30000 30000 781 723000 הג'א שונות 14000 14000 6300 830 723000 הגא כלל ארצי 402000 390000 350624 פעולות סה"כ 0 820000 0 724000 513338.57 הג"א סה"כ 2 1237000 2 1141000 819031.17 סיור עירוני 210 725000 סיור עירוני שכר סיירים 12 1815000 11 1668000 1610478.04 211 725000 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 141000 142000 140928.81 220 725000 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 42000 42000 40645.59 230 725000 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 176000 176000 34674.23 310 725000 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 0 17667.59 שכר סה"כ 12 2174000 11 2028000 1844394.2600000002 510 725000 סיור עירוני כיבוד 10000 10000 7606.28 521 725000 סיור עירוני הכשרות ואימונים 20000 15000 570 725000 סיור עירוני מיכון מספונים 0 0 70900.8 731 725000 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 96000 75000 44827.07 735 725000 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400000 400000 253888.99 740 725000 סיור עירוני ציוד 100000 80000 750 725000 סיור עירוני סיירת מונעת 0 0 78115.53 780 725000 סיור עירוני הוצ' שונות 4000 4000 6035.72 פעולות סה"כ 0 630000 0 584000 461374.39 סיור עירוני סה"כ 12 2804000 11 2612000 2305768.6500000004 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 60000 30000 46638.5 פעולות סה"כ 0 60000 0 30000 46638.5 מל"ח סה"כ 0 60000 0 30000 46638.5 מחלקת ביטחון 110 727000 מח. בטחון השכר הקובע 4 646000 4 640000 628900.78 111 727000 מח. בטחון שעות כוננות 49000 57000 48975.28 120 727000 מח. בטחון תוספות שכר 16000 16000 6900 130 727000 מח. בטחון שעות נוספות 109000 108000 108984.06 140 727000 מח. בטחון הוצ' רכב 61000 60000 48803.32 310 727000 מח. בטחון גמר חשבון 0 0 17455.67 שכר סה"כ 4 881000 4 881000 860019.1100000001 735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 140000 140000 89668.46 פעולות סה"כ 0 140000 0 140000 89668.46 מחלקת ביטחון סה"כ 4 1021000 4 1021000 949687.5700000001 מחלקה סיוע שעת חירום 210 729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה שכר 0 0 4040.67 שכר סה"כ 0 0 0 0 4040.67 551 729999 הוצ' שעת חירום ערוץ עירוני 0 0 -150 750 729999 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 50000 200000 338288.62 752 729999 הוצ' שעת חירום שמרטפיה הפעלה 0 0 2000 781 729999 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 12000 0 13538.83 932 729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות 23000 35000 98091.42 פעולות סה"כ 0 85000 0 235000 451768.87 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 85000 0 235000 455809.54 רשות חניה 110 943000 רשות חניה השכר הקובע 4.6 577000 4.6 571000 454572.69 111 943000 רשות חניה שעות כוננות 35000 34000 34915.32 120 943000 רשות חניה תוספות שכר 32000 32000 30772.37 130 943000 רשות חניה שעות נוספות 29000 14000 28996.35 140 943000 רשות חניה הוצ רכב 74000 73000 39160.23 210 943000 רשות חניה שכר פקחים 9 1321000 9 1308000 1243589.29 211 943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות 2000 10000 2085.64 220 943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר 39000 39000 34763.78 230 943000 רשות חניה פקחים שעות נוספות 143000 141000 11556.54 240 943000 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 133000 132000 16432.88 310 943000 רשות חניה שכר גמר חשבון 0 0 7357 שכר סה"כ 13.6 2385000 13.6 2354000 1904202.0899999999 450 943000 רשות חניה ריהוט ואחזקתו 4000 4000 470 943000 רשות חניה ציוד משרדי 7000 7000 5862 510 943000 רשות חניה הוצ' כיבוד 4000 4000 4488.4 561 943000 רשות חניה ניהול משרד 4000 4000 3897.34 570 943000 רשות חניה מיכון מספונים 0 0 58495.35 582 943000 רשות חניה גביית חובות 150000 135000 119372.63 731 943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222000 222000 173573.6 735 943000 רשות חניה ליסינג תפעולי 55000 55000 43949.63 740 943000 רשות חניה ציוד 30000 25000 9136.53 750 943000 רשות חניה שירותי חוץ 150000 115000 74825.41 751 943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים 90000 90000 57603.68 780 943000 רשות חניה הוצ' שונות 2000 2000 2074.14 810 943000 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 250000 200000 186373 פעולות סה"כ 0 968000 0 863000 739651.7100000001 רשות חניה סה"כ 13.6 3353000 13.6 3217000 2643853.8000000003 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 34.6 11154000 33.6 10241000 8695166.670000002 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 431 730000 חשמל משרדי הנדסה 100000 100000 91666 440 730000 הנדסה ביטוח 180000 180000 170754 441 730000 ביטוח א.מקצועית 218000 80000 75000 540 730000 דואר ותקשורת 165000 165000 205377 פעולות סה"כ 0 663000 0 525000 542797 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 663000 0 525000 542797 מינהל הנדסי 110 731000 מינהל הנדסי השכר הקובע 17.3 3440000 16.3 3059000 2779014.84 111 731000 מינהל הנדסי שעות כוננות 107000 94000 106714.69 120 731000 מינהל הנדסי תוספות שכר 75000 74000 49987.88 130 731000 מינהל הנדסי שעות נוספות 112000 67000 111541.78 140 731000 מינהל הנדסי הוצ' רכב 167000 165000 206350.85 310 731000 מינהל הנדסי שכר גמר חשבון 0 0 28224.58 שכר סה"כ 17.3 3901000 16.3 3459000 3281834.6199999996 470 731000 מינהל הנדסי ציוד משרד 27000 27000 8881.13 510 731000 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 7000 7000 6698.01 520 731000 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 6000 6000 1638.98 521 731000 מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים 100000 0 523 731000 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 19000 19000 13400 560 731000 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 100000 100000 60000 561 731000 מינהל הנדסה ניהול משרד 50000 50000 21934.93 735 731000 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 195000 195000 141915.13 750 731000 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1500000 3750000 307264.32 751 731000 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 140000 140000 3985 755 731000 מינהל הנדסי עב' נקיון 100000 100000 100000 760 731000 מינהל הנדסי השתת. מינהלת אזורי תעשיה ומ. עסקים 0 100000 75450 780 731000 מינהל הנדסי הוצ' שונות 25000 25000 15057.1 פעולות סה"כ 0 2269000 0 4519000 756224.6 מינהל הנדסי סה"כ 17.3 6170000 16.3 7978000 4038059.2199999993 תכנון עיר 110 732000 תכנון עיר השכר הקובע 12 2539000 14 2712000 2642897.91 111 732000 תכנון עיר שעות כוננות 151000 146000 150612.11 120 732000 תכנון עיר תוספות שכר 90000 89000 176430.32 130 732000 תכנון עיר שעות נוספות 53000 53000 -11524.03 140 732000 תכנון עיר הוצ' רכב 273000 270000 112539.39 שכר סה"כ 12 3106000 14 3270000 3070955.7 420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 10000 10000 2637.35 450 732000 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 30000 30000 28832.5 470 732000 תכנון עיר ציוד משרדי 45000 45000 3830.15 510 732000 תכנון עיר הוצ' כיבוד 17000 17000 15277.27 520 732000 תכנון עיר ספרות מקצועית 10000 10000 330 550 732000 תכנון עיר הוצ' פרסום 250000 250000 108673.44 560 732000 תכנון עיר הוצ' משרדיות 0 0 60000 561 732000 תכנון עיר ניהול משרד 50000 50000 28838.06 570 732000 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 426000 426000 325976 580 732000 תכנון עיר הוצ' משפטיות 900000 900000 595424 735 732000 תכנון עיר ליסינג תפעולי 70000 70000 65092.59 750 732000 תכנון עיר שרותי הריסות 50000 50000 751 732000 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 50000 50000 780 732000 תכנון עיר הוצ' שונות 10000 10000 1216 950 732000 תכנון עיר הוצ' תכנון 5160000 7900000 6639433.53 פעולות סה"כ 0 7078000 0 9818000 7875560.890000001 תכנון עיר סה"כ 12 10184000 14 13088000 10946516.59 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 רישוי ופיקוח השכר הקובע 25 4393000 25 4033000 3069111.84 111 733000 רישוי ופיקוח שעות כוננות 220000 162000 220249.51 120 733000 רישוי ופיקוח תוספות שכר 111000 110000 138532.81 130 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות 115000 114000 226893.25 140 733000 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 492000 487000 376589.16 310 733000 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 0 85674.99 שכר סה"כ 25 5331000 25 4906000 4117051.56 450 733000 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 6000 6000 1987 470 733000 רישוי ופיקוח ציוד 15000 15000 8328.1 510 733000 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7000 7000 4808.55 561 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד 19000 19000 5607.66 735 733000 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200000 200000 74625 750 733000 רישוי ופיקוח עב' 840000 0 780 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 3000 3000 787 פעולות סה"כ 0 1090000 0 250000 96143.31 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 25 6421000 25 5156000 4213194.87 תשתיות 110 734000 תשתיות השכר הקובע 9 1456000 11 1620000 1113515.41 111 734000 תשתיות שעות כוננות 123000 124000 122633.28 120 734000 תשתיות תוספות שכר 83000 82000 70851.02 130 734000 תשתיות שעות נוספות 164000 163000 163907.26 140 734000 תשתיות הוצ' רכב 282000 279000 150186.14 שכר סה"כ 9 2108000 11 2268000 1621093.1099999999 433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 0 0 2619.02 470 734000 תשתיות ציוד משרדי 6000 6000 3245 510 734000 תשתיות הוצ' כיבוד 3000 3000 2564.77 720 734000 תשתיות חומרים 7000 7000 1229 735 734000 תשתיות ליסינג תפעולי 50000 50000 32785.08 750 734000 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 500000 3750000 115958.35 780 734000 תשתיות הוצ' שונות 5000 5000 753 פעולות סה"כ 0 571000 0 3821000 159154.22 תשתיות סה"כ 9 2679000 11 6089000 1780247.33 ניידת שרות ראשוני 110 734100 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 845000 6 837000 756739.13 111 734100 נ.ש.ר. שעות כוננות 100000 90000 99554.81 120 734100 נ.ש.ר. תוספות שכר 42000 41000 37033 130 734100 נ.ש.ר. שעות נוספות 68000 39000 67558.79 140 734100 נ.ש.ר. הוצ' רכב 131000 130000 110255.38 310 734100 נ.ש.ר. שכר גמר חשבון 0 0 70001.93 שכר סה"כ 6 1186000 6 1137000 1141143.0399999998 433 734100 נ.ש.ר. חומרי ניקוי 0 0 813 450 734100 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 5000 5000 470 734100 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3000 3000 307 510 734100 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2000 2000 1935.15 561 734100 נ.ש.ר. ניהול משרד 5000 5000 829.46 730 734100 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15000 15000 5966 735 734100 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245000 245000 179193.54 740 734100 נ.ש.ר. חומרים 0 50000 36395.1 751 734100 נ.ש.ר. ביובית 0 120000 780 734100 נ.ש.ר. הוצ' שונות 5000 5000 4342.8 פעולות סה"כ 0 280000 0 450000 229782.05000000002 ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1466000 6 1587000 1370925.0899999999 בניה ציבורית 110 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע 6 1297000 4 888000 816712.78 111 735000 בנייה ציבורית שעות כוננות 10000 10000 120 735000 בנייה ציבורית תוספות שכר 19000 19000 15221.51 130 735000 בנייה ציבורית שעות נוספות 57000 55000 56801.01 140 735000 בנייה ציבורית הוצ' רכב 87000 86000 19400.91 שכר סה"כ 6 1470000 4 1058000 908136.2100000001 420 735000 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 66000 66000 23746.96 470 735000 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 1000 117 510 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 2000 1000 997 735 735000 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60000 60000 57398.91 750 735000 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 316000 316000 303615 751 735000 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 250000 250000 152893.91 פעולות סה"כ 0 695000 0 694000 538768.78 בניה ציבורית סה"כ 6 2165000 4 1752000 1446904.99 התחדשות עירונית 110 736000 התחדשות עירונית השכר הקובע 6 1055000 6 965000 658282.84 111 736000 התחדשות עירונית שעות כוננות 6000 6000 6072.35 120 736000 התחדשות עירונית תוספות שכר 25000 25000 16081.22 130 736000 התחדשות עירונית שעות נוספות 12000 15000 11995.91 140 736000 התחדשות עירונית הוצ' רכב 104000 103000 68391.06 310 736000 התחדשות עירונית גמר חשבון 0 0 474.27 שכר סה"כ 6 1202000 6 1114000 761297.6499999999 450 736000 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 7000 7000 4223.05 470 736000 התחדשות עירונית ציוד משרדי 10000 3000 1309.05 510 736000 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 24000 2000 2940.1 550 736000 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 80000 80000 11462.7 561 736000 התחדשות עירונית ניהול משרד 14000 4000 750 736000 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 400000 400000 751 736000 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 1000000 800000 428173 780 736000 התחדשות עירונית הוצ' שונות 1000 1000 783 פעולות סה"כ 0 1536000 0 1297000 448890.9 התחדשות עירונית סה"כ 6 2738000 6 2411000 1210188.5499999998 הכנסות מבניה ופיתוח 110 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 7 1200000 7 1010000 317343.12 111 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 4000 11000 4091.1 120 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 29000 29000 130 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 12000 8000 11464 140 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 128000 127000 56245.86 310 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח גמר חשבון 0 0 103283.22 שכר סה"כ 7 1373000 7 1185000 492427.29999999993 470 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 4000 4000 1573.65 510 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3000 3000 844.91 561 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10000 10000 438.09 780 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 1000 1000 פעולות סה"כ 0 18000 0 18000 2856.65 הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 7 1391000 7 1203000 495283.94999999995 תשתיות תנועה 110 738000 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 8 1735000 7 1401000 1179708.51 111 738000 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 18000 17000 17837.36 120 738000 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 41000 40000 48085.78 130 738000 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 24000 15000 23858.95 140 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 102000 101000 84657.16 310 738000 אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון 0 0 41557 שכר סה"כ 8 1920000 7 1574000 1395704.76 433 738000 אגף תשתיות תנועה חומרי ניקוי 0 0 2481.97 450 738000 אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו 10000 5000 470 738000 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 23000 18000 1046.85 510 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 5000 3000 1350.23 561 738000 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 30000 23000 3709.89 735 738000 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 150000 75000 117032.05 750 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 260000 260000 751 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 100000 100000 752 738000 אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ 2000000 0 780 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 3000 1000 391.95 950 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון 970000 0 פעולות סה"כ 0 3551000 0 485000 126012.94 תשתיות תנועה סה"כ 8 5471000 7 2059000 1521717.7 דרכים ומדרכות 740 742200 תשתיות כבישים חומרים 60000 0 750 742200 תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה 1000000 0 4662881 751 745000 תשתיות ניקוז ביובית 150000 0 פעולות סה"כ 0 1210000 0 0 4662881 דרכים ומדרכות סה"כ 0 1210000 0 0 4662881 חשמל 110 743000 חשמל השכר הקובע 3.6 413000 4 468000 385541.18 111 743000 חשמל שעות כוננות 36000 36000 35419.7 120 743000 חשמל תוספות שכר 17000 17000 27949.59 130 743000 חשמל שעות נוספות 85000 89000 84926.31 140 743000 חשמל הוצ' רכב 83000 82000 60532.44 שכר סה"כ 3.6 634000 4 692000 594369.22 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2520000 2520000 2590805.09 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 449000 518000 453893.89 730 743000 חשמל תחזוקת רכב 10000 10000 6983 731 743000 חשמל תחזוקת קטנוע 24000 24000 21177.98 735 743000 חשמל ליסינג תפעולי 140000 140000 98666.64 740 743000 חשמל ציוד כלים ומכשירים 14000 14000 10796 750 743000 חשמל א.תאורת רחוב 1100000 1000000 999236 751 743000 חשמל אחזקת שבר 1150000 900000 896275 פעולות סה"כ 0 5407000 0 5126000 5077833.6 חשמל סה"כ 3.6 6041000 4 5818000 5672202.82 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 1300000 1300000 759775 750 744000 התקנת מעקות בטיחות 70000 36000 33537.75 751 744000 התקנת תימרורים 300000 300000 425725 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 200000 180000 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 120000 77000 110000 750 744100 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 72000 72000 68080 750 744500 ועדת תנועה - יועץ תנועה במיקור חוץ 0 60000 פעולות סה"כ 0 2062000 0 2025000 1397117.75 בטיחות ותנועה סה"כ 0 2062000 0 2025000 1397117.75 בתי עלמין 760 748000 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 200000 286000 פעולות סה"כ 0 200000 0 286000 0 בתי עלמין סה"כ 0 200000 0 286000 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 99.89999999999999 48861000 100.3 49977000 39298036.86000001 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3333000 3270000 3105472.68 432 810000 מים מוסדות חינוך 1732000 1732000 1707398.2 440 810000 ביטוח חינוך 1535000 1840000 1863978 540 810000 דואר ותקשורת 1692000 1692000 1728994 פעולות סה"כ 0 8292000 0 8534000 8405842.879999999 כלליות אגף חינוך סה"כ 0 8292000 0 8534000 8405842.879999999 מ. אגף חינוך 110 811000 אגף חינוך השכר הקובע 5 1143000 6 1132000 1064503.53 111 811000 אגף חינוך שעות כוננות 96000 34000 96304.6 120 811000 אגף חינוך תוספות שכר 53000 52000 60061.37 130 811000 אגף חינוך שעות נוספות 27000 27000 85151.57 140 811000 אגף חינוך הוצ' רכב 118000 117000 111372.02 שכר סה"כ 5 1437000 6 1362000 1417393.0900000003 410 811000 אגף חינוך שכר דירה 270000 84000 420 811000 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 2000 2000 514.8 450 811000 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 5000 5000 6962.36 470 811000 אגף חינוך ציוד משרדי 7000 7000 6696.48 510 811000 אגף חינוך הוצ' כיבוד 6000 6000 11427.53 523 811000 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21000 21000 8737 561 811000 אגף חינוך ניהול משרד 28000 34000 27493.44 755 811000 אגף חינוך עב' ניקיון 124000 124000 90997.54 810 811000 אגף חינוך השתתפויות 550000 550000 88819.36 820 811000 תמיכות חינוך 20000 20000 2729500 821 811000 תמיכות חינוך מוסינזון 3500000 2720000 פעולות סה"כ 0 4533000 0 3573000 2971148.51 מ. אגף חינוך סה"כ 5 5970000 6 4935000 4388541.600000001 מחלקת חינוך יסודי 110 811100 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 578000 3 572000 614238.8 111 811100 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 24000 14000 23618.97 120 811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 30000 30000 63165.2 130 811100 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 62000 35000 61922.98 140 811100 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 61000 60000 20896.64 שכר סה"כ 3 755000 3 711000 783842.59 750 811100 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 177000 177000 126360 780 811100 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 14000 14000 8258.8 781 811100 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 100000 100000 פעולות סה"כ 0 291000 0 291000 134618.8 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 1046000 3 1002000 918461.39 מחלקת חינוך קדם יסודי 110 811200 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 8 1160000 10 1396000 1209606.67 111 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 79000 83000 78725.65 120 811200 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 78000 77000 60287.22 130 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 74000 74000 103942.17 140 811200 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 95000 94000 116397.61 שכר סה"כ 8 1486000 10 1724000 1568959.3199999998 735 811200 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 65000 65000 55003.47 פעולות סה"כ 0 65000 0 65000 55003.47 מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 8 1551000 10 1789000 1623962.7899999998 מחלקת חינוך על יסודי 110 811300 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 100000 0 שכר סה"כ 1 100000 0 0 0 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 100000 0 0 0 מחלקת חינוך פרט 110 811400 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 706000 3.4 699000 678107.8 111 811400 מח. חינוך פרט שעות כוננות 27000 28000 26866.6 120 811400 מח. חינוך פרט תוספות שכר 31000 31000 25538.4 130 811400 מח. חינוך פרט שעות נוספות 14000 13000 30465.47 140 811400 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 66000 65000 73990.72 שכר סה"כ 3.4 844000 3.4 836000 834968.99 750 811400 מח' חינוך פרט מייזמים 240000 0 פעולות סה"כ 0 240000 0 0 0 מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 1084000 3.4 836000 834968.99 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 110 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 303000 3 369000 268835.02 111 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 33000 32000 32646 120 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 15000 15000 130 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 10000 12000 10059.1 140 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 39000 39000 35024.01 שכר סה"כ 2 400000 3 467000 346564.13 740 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 15000 15000 20899.03 750 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 20000 20000 19135.12 פעולות סה"כ 0 35000 0 35000 40034.149999999994 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 435000 3 502000 386598.28 מח' מלידה עד גיל 3 110 811600 מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע 1 200000 0 שכר סה"כ 1 200000 0 0 0 750 811600 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 156000 0 פעולות סה"כ 0 156000 0 0 0 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 1 356000 0 0 0 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 481000 481000 499433.14 פעולות סה"כ 0 481000 0 481000 499433.14 גימלאות גננות סה"כ 0 481000 0 481000 499433.14 גני ילדים 110 812100 גני ילדים השכר הקובע 210 23800000 209 23564000 23471305.24 111 812100 גני ילדים שעות כוננות 4000 0 3476.16 120 812100 גני ילדים תוספות שכר 1145000 1134000 1130583.18 130 812100 גני ילדים שעות נוספות 165000 0 164830.15 140 812100 גני ילדים הוצ' רכב 134000 133000 129743.91 310 812100 גני ילדים גמר חשבון 0 0 334397.71 210 812200 גני ילדים שכר זמניים 10 1212000 10 1200000 1991205.89 220 812200 גני ילדים זמניים תוספות שכר 48000 47000 51276.87 שכר סה"כ 220 26508000 219 26078000 27276819.11 420 812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים 10000 10000 9329.35 510 812200 גני ילדים כיבוד 20000 0 15000 740 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות 1218000 1026000 961000 743 812200 גני ילדים ציוד 0 0 147306 745 812200 הצטיידות גני ילדים 310000 360000 328240.34 723 812300 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 0 56395.8 760 812300 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 20000000 19500000 19398089.26 פעולות סה"כ 0 21558000 0 20896000 20915360.75 גני ילדים סה"כ 220 48066000 219 46974000 48192179.86 שרותים נוספים לגני הילדים 740 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 14000 14000 8523.25 750 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1218000 1157000 724371.59 750 812720 גני ילדים ארועי עצמאות 60000 60000 11650 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 700000 701000 484149.25 750 812740 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 650000 513000 417044 751 812740 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 10000 10000 810 812800 הנחות צהרונים גני ילדים 0 60000 100000 811 812800 פעילות מעונות יום 454000 454000 329000 810 812810 פעילות צהרונים גני ילדים 1500000 1790000 1199608 פעולות סה"כ 0 4606000 0 4759000 3274346.09 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 4606000 0 4759000 3274346.09 בתי ספר יסודיים 110 813200 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 9952000 77 9952000 9193303.88 120 813200 בתי'ס יסודי תוספות שכר 490000 485000 553111.76 130 813200 בתי'ס יסודי שעות נוספות 202000 200000 399824.9 140 813200 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 273000 270000 247133.89 210 813200 בתי'ס יסודי שכר סייעות 225 21687000 210 20271000 21687029.55 211 813200 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 0 0 2903556.4 220 813200 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1071000 1060000 1030044.79 310 813200 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 0 405529.49 שכר סה"כ 302 33675000 287 32238000 36419534.660000004 410 813200 שכר דירה ביה'ס דמוקרטי 0 546000 315322 510 813200 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 27000 32000 20269.5 721 813200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 121000 121000 60629.64 722 813200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 196000 196000 97778.34 725 813200 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 17000 17000 726 813200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 41000 41000 68769 728 813200 בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות 0 0 495906.56 729 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות ע. הוראה 0 0 842912 740 813200 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 600000 589000 588228.72 745 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות 150000 120000 106846 750 813200 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 526000 379000 324160.18 755 813200 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 8236000 7757000 5746420.02 756 813200 בתי'ס יסודי תוכנת ספריות 0 0 6200 פעולות סה"כ 0 9914000 0 9798000 8673441.959999999 210 813201 בתי'ס יסודי נאמני קורונה 0 0 445314.34 שכר סה"כ 0 0 0 0 445314.34 410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1200000 1166000 1165320 פעולות סה"כ 0 1200000 0 1166000 1165320 בתי ספר יסודיים סה"כ 302 44789000 287 43202000 46703610.96000001 מרכז טיפולי 110 813300 מ.טיפולי השכר הקובע 0 0 8.72 שכר סה"כ 0 0 0 0 8.72 420 813300 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 1000 1000 433 813300 מ.טיפולי חומרי ניקוי 0 0 531.72 470 813300 מ.טיפולי ציוד משרדי 1000 1000 1000 510 813300 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 1000 1000 449.33 740 813300 מ.טיפולי ציוד 4000 4000 117 פעולות סה"כ 0 7000 0 7000 2098.05 מרכז טיפולי סה"כ 0 7000 0 7000 2106.77 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) 210 813400 חוגי מחוננים שכר זמניים 0 0 -11.11 שכר סה"כ 0 0 0 0 -11.11 750 813400 חוגי מחוננים 300000 300000 156895.4 780 813400 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות 20000 0 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 55000 35000 פעולות סה"כ 0 375000 0 335000 156895.4 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים (חוגי מחוננים) סה"כ 0 375000 0 335000 156884.29 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 720 813600 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 1550000 1550000 1290571.4 פעולות סה"כ 0 1550000 0 1550000 1290571.4 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1550000 0 1550000 1290571.4 חווה חקלאית 110 813700 ח.חקלאית השכר הקובע 2 283000 2 280000 274860.75 111 813700 ח.חקלאית שעות כוננות 5000 5000 4547.28 120 813700 ח.חקלאית תוספות שכר 15000 15000 14664 130 813700 ח.חקלאית שעות נוספות 17000 17000 34264.11 140 813700 ח.חקלאית הוצ' רכב 29000 29000 25963.47 שכר סה"כ 2 349000 2 346000 354299.61 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 182000 166000 130000.3 פעולות סה"כ 0 182000 0 166000 130000.3 חווה חקלאית סה"כ 2 531000 2 512000 484299.91 צהרוני ניצנים 110 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 582000 4.5 576000 480967.69 111 813800 צהרוני ניצנים שעות כוננות 39000 40000 39222.32 120 813800 צהרוני ניצנים תוספות שכר 20000 20000 29602.61 130 813800 צהרוני ניצנים שעות נוספות 55000 31000 54639.79 140 813800 צהרוני ניצנים הוצ' שכר 57000 56000 59420.98 210 813887 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 33 6740000 33 6523000 5538136.88 220 813887 צהרונים בתי'ס תוספות שכר 0 0 1182.46 310 813887 צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון 0 0 25834.76 שכר סה"כ 37.5 7493000 37.5 7246000 6229007.489999999 740 813887 צהרונים ציוד 290000 140000 197964.9 750 813887 צהרונים העשרה 744000 470000 461798.5 751 813887 צהרונים הזנה 3600000 2825000 2091912.37 752 813887 צהרונים אבטחה 780000 420000 376165.25 753 813887 צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 50000 0 811 813887 צהרוני קיץ גני ילדים 1000000 1637000 952855 פעולות סה"כ 0 6464000 0 5492000 4080696.02 צהרוני ניצנים סה"כ 37.5 13957000 37.5 12738000 10309703.51 מסגרת קיץ 110 813900 מסגרת קיץ שכר מורים על יסודי 0 0 64857.19 210 813900 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1182000 7.5 1182000 1620030.39 שכר סה"כ 7.5 1182000 7.5 1182000 1684887.5799999998 740 813900 מסגרת קיץ ציוד ומזון 85000 85000 69365.3 750 813900 מסגרת קיץ העשרה 450000 450000 452608.2 751 813900 מסגרת קיץ שמירה 120000 120000 67098.3 755 813900 מסגרת קיץ ניקיון 35000 35000 25760 810 813900 מסגרת קיץ גני ילדים 1800000 3435000 1571550 811 813900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. עירייה 0 0 730000 פעולות סה"כ 0 2490000 0 4125000 2916381.8 מסגרת קיץ סה"כ 7.5 3672000 7.5 5307000 4601269.38 קייטנת קיץ 210 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים 0 0 90349.67 שכר סה"כ 0 0 0 0 90349.67 751 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה 0 0 21545.49 755 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון 4000 0 17595 פעולות סה"כ 0 4000 0 0 39140.490000000005 קייטנת קיץ סה"כ 0 4000 0 0 129490.16 מסגרת חגים 210 813910 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 454000 3 449000 355822.62 שכר סה"כ 3 454000 3 449000 355822.62 740 813910 בית ספר חגים ציוד ומזון 69000 63000 50094.94 750 813910 בית ספר חגים העשרה 182000 170000 111229 751 813910 בית ספר חגים שמירה 50000 50000 19981.96 755 813910 בית ספר חגים ניקיון 16000 16000 760 813910 גני ילדים מסגרת חגים 650000 504000 681093 פעולות סה"כ 0 967000 0 803000 862398.9 מסגרת חגים סה"כ 3 1421000 3 1252000 1218221.52 חטיבות ביניים 110 814000 חט'ב השכר הקובע 29 3216000 29 3184000 2878812.38 111 814000 חט'ב שעות כוננות 0 0 147.11 120 814000 חט'ב תוספות שכר 158000 156000 188018.26 130 814000 חט'ב שעות נוספות 80000 79000 80373.86 140 814000 חט'ב הוצ' רכב 55000 54000 60921.86 310 814000 חט'ב שכר גמר חשבון 0 0 616.43 שכר סה"כ 29 3509000 29 3473000 3208889.9 510 814000 חט'ב הוצ כיבוד 8000 3000 3152 680 814000 חט'ב-השתלמות מורים 6000 6000 1105 721 814000 חט'ב דמי שיכפול 46000 46000 25233.77 722 814000 חט'ב חומרי מלאכה 32000 32000 76811.56 726 814000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 65000 65000 89995 728 814000 חט'ב תוכניות יעודיות 0 0 160516.64 740 814000 חט'ב ציוד ושוטפות 250000 223000 217139.76 745 814000 חט'ב הצטיידות 85000 125000 99649.6 755 814000 חט'ב עב' ניקיון 1751000 1751000 1524076.36 פעולות סה"כ 0 2243000 0 2251000 2197679.69 חטיבות ביניים סה"כ 29 5752000 29 5724000 5406569.59 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 100000 0.9 100000 82243.28 120 814100 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 6000 6000 30274.16 210 814100 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 266000 2 263000 318660.81 220 814100 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 19000 19000 9237.85 שכר סה"כ 2.9 391000 2.9 388000 440416.1 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 391000 2.9 388000 440416.1 תיכון הדרים 110 815200 ת.הדרים השכר הקובע 109 25696000 109 25696000 25530984.32 120 815200 ת.הדרים תוספות שכר 1097000 1097000 1118779.53 130 815200 ת.הדרים שעות נוספות 25000 25000 47455.33 140 815200 ת.הדרים הוצ' רכב 136000 136000 104719.32 310 815200 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 0 866066 שכר סה"כ 109 26954000 109 26954000 27668004.5 510 815200 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 3000 2100 720 815200 ת.הדרים חומרים 101000 101000 94590.04 721 815200 ת.הדרים דמי שכפול 16000 16000 8132.35 722 815200 ת.הדרים חומרי מלאכה 27000 27000 14571.15 724 815200 ת. הדרים שעות שילוב 0 0 33819 728 815200 תיכון הדרים תוכניות יעודיות 0 0 10000 745 815200 ת.הדרים הצטיידות 40000 40000 35000 755 815200 ת.הדרים עב' ניקיון 445000 445000 559778.94 810 815200 ת.הדרים השתת' מזנון 0 24000 פעולות סה"כ 0 632000 0 656000 757991.48 תיכון הדרים סה"כ 109 27586000 109 27610000 28425995.98 תיכון רמון 110 815210 ת.רמון השכר הקובע 80 19942000 80 19942000 18787795.82 120 815210 ת.רמון תוספות שכר 668000 668000 701614.94 130 815210 ת.רמון שעות נוספות 25000 25000 31199.9 140 815210 ת.רמון הוצ רכב 80000 80000 81832.19 310 815210 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 0 8724.96 שכר סה"כ 80 20715000 80 20715000 19611167.810000002 510 815210 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 2000 1550 720 815210 ת.רמון חומרים 79000 75000 79571.04 721 815210 ת.רמון דמי שיכפול 13000 13000 6614.97 722 815210 ת.רמון חומרי מלאכה 22000 22000 11783.45 724 815210 ת. רמון שעות שילוב 0 0 31473 728 815210 תיכון רמון תוכניות יעודיות 0 0 10000 745 815210 ת.רמון הצטיידות 40000 40000 33000 755 815210 ת.רמון עב' נקיון 445000 445000 449893.46 פעולות סה"כ 0 601000 0 597000 623885.92 תיכון רמון סה"כ 80 21316000 80 21312000 20235053.73 תיכון דמוקרטי 110 815220 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 9 2325000 9 2325000 1163597.98 120 815220 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 35000 35000 30682.62 130 815220 תיכון דמוקרטי שעות נוספות 0 0 473.34 140 815220 תיכון דמוקרטי הוצ' רכב 0 0 10727.93 שכר סה"כ 9 2360000 9 2360000 1205481.87 510 815220 תיכון דמוקרטי כיבוד 1000 0 720 815220 תיכון דמוקרטי חומרים 19000 19000 6785.92 721 815220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 4000 4000 500.5 722 815220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 6000 6000 1327.72 726 815220 ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 0 9565 728 815220 תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות 0 0 14369.16 745 815220 תיכון דמוקרטי הצטיידות 8000 8000 5000 פעולות סה"כ 0 38000 0 37000 37548.3 תיכון דמוקרטי סה"כ 9 2398000 9 2397000 1243030.17 תיכון אנטרופוסופי 110 815230 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 14 3944000 14 3944000 2319358.26 120 815230 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 60000 60000 55843.18 130 815230 תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות 0 0 414.31 140 815230 תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב 0 0 15330.65 שכר סה"כ 14 4004000 14 4004000 2390946.4 510 815230 תיכון אנטרופוסופי כיבוד 1000 0 720 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרים 0 0 7227.04 721 815230 תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול 8000 8000 3805.96 722 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 8000 8000 6822.85 726 815230 ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 0 4325 728 815230 תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות 0 0 27809.16 745 815230 תיכון אנטרופוסופי הצטיידות 5000 5000 5000 755 815230 תיכון אנטרופוסופי נקיון 475000 0 פעולות סה"כ 0 497000 0 21000 54990.009999999995 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14 4501000 14 4025000 2445936.41 תיכון השיקמים 110 815240 תיכון השיקמים השכר הקובע 16 4061000 16 4061000 993874.87 120 815240 תיכון השיקמים תוספות שכר 30000 30000 130 815240 תיכון השיקמים שעות נוספות 0 0 12767.27 140 815240 תיכון השיקמים הוצ' רכב 0 0 11209.77 שכר סה"כ 16 4091000 16 4091000 1017851.91 510 815240 תיכון שיקמים כיבוד 1000 0 720 815240 תיכון השיקמים חומרים 25000 25000 721 815240 תיכון השיקמים דמי שיכפול 6000 6000 722 815240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 9000 9000 745 815240 תיכון השקמים הצטיידות 40000 0 755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 459000 459000 176025.28 פעולות סה"כ 0 540000 0 499000 176025.28 תיכון השיקמים סה"כ 16 4631000 16 4590000 1193877.19 שרותים נוספים לתיכונים 570 815250 מערכות מידע תיכונים 210000 210000 146800 750 815250 תיכונים שרותים במיקור חוץ 252000 0 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50000 50000 50000 810 815250 פרויקט רובוטיקה 0 0 68250 פעולות סה"כ 0 512000 0 260000 265050 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 512000 0 260000 265050 תיכון נעמת 110 815260 תיכון נעמת השכר הקובע 22.1 5762000 0 שכר סה"כ 22.1 5762000 0 0 0 720 815260 תיכון נעמת חומרים 12000 0 745 815260 תיכון נעמת הצטיידות 5000 0 755 815260 תיכון נעמת ניקיון 395000 0 פעולות סה"כ 0 412000 0 0 0 תיכון נעמת סה"כ 22.1 6174000 0 0 0 חינוך אחרים 830 817400 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 50000 50000 750 817410 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 320000 160000 122406 445 817500 ביטוח תלמידים 800000 800000 784000 811 817600 מלגות לפולין 30000 30000 750 817610 סל עולים חדשים 30000 30000 49833.21 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40000 40000 40000 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 1100000 1100000 786307.75 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 974000 921000 635254.58 751 817630 שי לבוגרים 70000 70000 56547.1 810 817630 פעילות מרכז לגיל הרך 327000 327000 745 817680 הצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 0 85815.24 780 817680 הרשאות משרד החינוך 350000 350000 203021.48 פעולות סה"כ 0 4091000 0 3878000 2763185.3600000003 210 817681 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 141000 1 140000 84371.18 שכר סה"כ 1 141000 1 140000 84371.18 780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 460000 460000 27490 פעולות סה"כ 0 460000 0 460000 27490 חינוך אחרים סה"כ 1 4692000 1 4478000 2875046.5400000005 שמירה מוסדות חינוך 110 817100 קב'ט השכר הקובע 3 492000 2 309000 226884.71 111 817100 קב'ט שעות כוננות 15000 17000 14768.76 120 817100 קב'ט תוספות שכר 10000 10000 10368 130 817100 קב'ט שעות נוספות 25000 30000 24605.18 140 817100 קב'ט הוצ' רכב 30000 30000 24757.7 310 817100 קב'ט שכר גמר חשבון 0 0 4484.27 שכר סה"כ 3 572000 2 396000 305868.62000000005 735 817100 קב'ט ליסינג תפעולי 0 0 66847.5 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 20000 20000 31387 745 817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 120000 80000 128068.9 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 4600000 4300000 4367246.21 751 817100 שמירה גני ילדים 2575000 2400000 1783271.86 752 817100 שמירה מעברי חציה 1300000 482000 446000 753 817100 שמירה פארקים 0 0 28588.67 756 817100 שמירה גני ילדים סיור 780000 780000 716421.68 757 817100 שמירה מועדוניות 312000 312000 245442.99 758 817100 שמירה יול'א בחופשות 520000 520000 426987.8 780 817100 קב'ט הוצ' שונות 10000 10000 6436.13 781 817100 פעילות בטיחות הילד 25000 17000 24000 פעולות סה"כ 0 10262000 0 8921000 8270698.74 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3 10834000 2 9317000 8576567.360000001 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע 1 223000 1 221000 222479.3 111 817110 מציל'ה שעות כוננות 37000 30000 36974.16 120 817110 מציל'ה תוספות שכר 8000 8000 7332 130 817110 מציל'ה שעות נוספות 55000 59000 55315 140 817110 מציל'ה הוצ רכב 34000 34000 34323 210 817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 3.5 505000 2.5 322000 258040.7 220 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 12000 12000 11350.98 230 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 10000 10000 240 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 10000 10000 שכר סה"כ 4.5 894000 3.5 706000 625815.1399999999 470 817120 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 2000 2000 407.52 510 817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2000 2000 1376.65 750 817120 מלחמה בסמים 900000 900000 601899.06 פעולות סה"כ 0 904000 0 904000 603683.2300000001 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 4.5 1798000 3.5 1610000 1229498.37 שרות פסיכולוגי 110 817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18.5 3130000 18 3099000 3116132.06 111 817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 93000 100000 92938.71 120 817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 153000 151000 136776.09 130 817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 37000 42000 37165.29 140 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 258000 255000 226607.48 310 817300 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 0 188722.36 שכר סה"כ 18.5 3671000 18 3647000 3798341.9899999998 410 817300 ש. פסיכולוגי שכר דירה 129000 0 420 817300 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 3000 3000 848 433 817300 ש.פסיכולוגי חומרי ניקוי 0 0 4763.26 450 817300 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 5000 5000 49993 470 817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 3000 3000 3405.72 510 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 3000 3000 4971.95 561 817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 10000 10000 6970.89 743 817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 35000 35000 26386.54 750 817300 ש.פסיכולוגי מדריכים 38000 38000 34700 751 817300 ש.פסיכולוגי מל'ל 20000 20000 פעולות סה"כ 0 246000 0 117000 132039.36000000002 שרות פסיכולוגי סה"כ 18.5 3917000 18 3764000 3930381.35 תיגבור לימודים 210 817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.31 1604000 15.31 1588000 1801243.05 220 817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 100000 99000 81663.62 310 817650 תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון 0 0 1351 שכר סה"כ 15.31 1704000 15.31 1687000 1884257.67 תיגבור לימודים סה"כ 15.31 1704000 15.31 1687000 1884257.67 סל תרבות 810 817670 סל תרבות ארצי 880000 1000000 307576 פעולות סה"כ 0 880000 0 1000000 307576 סל תרבות סה"כ 0 880000 0 1000000 307576 מרכז הצלחה 110 817690 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 249000 1 246000 224768.97 111 817690 מרכז הצלחה שעות כוננות 17000 15000 17289.9 120 817690 מרכז הצלחה תוספות שכר 9000 9000 16575.21 130 817690 מרכז הצלחה שעות נוספות 67000 53000 67378 140 817690 מרכז הצלחה הוצ רכב 32000 32000 28831.94 210 817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 416000 2.9 412000 474654.52 220 817690 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 30000 30000 25979.51 שכר סה"כ 3.9 820000 3.9 797000 855478.05 470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 2000 2000 1381.31 750 817690 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 100000 100000 13391.82 פעולות סה"כ 0 102000 0 102000 14773.13 מרכז הצלחה סה"כ 3.9 922000 3.9 899000 870251.18 קב"ס 110 817700 קב'ס השכר הקובע 3 528000 3 523000 541022.94 120 817700 קב'ס תוספות שכר 36000 36000 33358.11 130 817700 קב'ס שעות נוספות 24000 17000 23502.38 140 817700 קב'ס הוצ' רכב 58000 57000 65403.47 שכר סה"כ 3 646000 3 633000 663286.8999999999 קב"ס סה"כ 3 646000 3 633000 663286.8999999999 הסעות ילדים 210 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 36.5 4232000 36.5 4190000 4194111.67 220 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 202000 200000 199462.92 310 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון 0 0 42178.2 שכר סה"כ 36.5 4434000 36.5 4390000 4435752.79 750 817800 הסעות ילדים 9500000 9500000 8180638.81 751 817800 ליווי ילדים בהסעות במיקור חוץ 0 0 19999.1 פעולות סה"כ 0 9500000 0 9500000 8200637.909999999 הסעות ילדים סה"כ 36.5 13934000 36.5 13890000 12636390.7 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2300000 2300000 2269330 פעולות סה"כ 0 2300000 0 2300000 2269330 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2300000 0 2300000 2269330 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1074000 8 1063000 1070725.09 111 817910 א.מוס חינוך שעות כוננות 35000 35000 34775.4 120 817910 א.מוס חינוך תוספות שכר 70000 69000 76985.24 130 817910 א.מוס חינוך שעות נוספות 51000 51000 101010.84 140 817910 א.מוס חינוך הוצ' רכב 164000 162000 153066.65 שכר סה"כ 8 1394000 8 1380000 1436563.22 420 817910 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 50000 50000 117109.3 470 817910 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3000 3000 2228.82 510 817910 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 3000 3000 2932.6 561 817910 א. מוס חינוך ניהול משרד 3000 3000 720 817910 א.מוס חינוך חומרים 50000 50000 16669.43 731 817910 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48000 48000 41741.48 735 817910 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 165000 165000 155695.05 741 817910 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 60000 60000 58870 742 817910 א.מעליות מוסדות חינוך 87000 87000 79906.4 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 83000 83000 92395 744 817910 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 40000 40000 17595.34 750 817910 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1791000 1791000 1781285 751 817910 גינון מוסדות חינוך 1200000 1200000 1050000.01 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 780000 750000 735301 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 750000 650000 601670.19 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 100000 100000 126999.98 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 418000 390000 355964.19 758 817910 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 150000 150000 103410 780 817910 א.מוס חינוך הוצ' שונות 3000 3000 1142.88 פעולות סה"כ 0 5784000 0 5626000 5340916.67 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7178000 8 7006000 6777479.890000001 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 740 817920 ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 0 107750.52 741 817920 א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 0 0 3096102.9 750 817920 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 626000 373000 302212 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 380000 380000 423724.02 753 817920 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 300000 300000 292037.43 פעולות סה"כ 0 1306000 0 1053000 4221826.87 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 1306000 0 1053000 4221826.87 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 370000 4.5 366000 317490.35 220 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 19000 19000 17569.49 310 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 0 0 9823 שכר סה"כ 4.5 389000 4.5 385000 344882.83999999997 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 389000 4.5 385000 344882.83999999997 אגף חינוך סה"כ 975.6099999999999 262054000 937.0099999999999 249043000 239663197.7600001 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 750 751000 עצמאות שרותים במיקור חוץ 1625000 350000 60162.05 771 751000 עצמאות הפקה ואמנים 0 900000 550050.01 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 725000 300000 197634.14 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 520000 270000 100403.91 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 450000 200000 200000 753 752000 אירועי גאווה בעיר 100000 0 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 120000 50000 48712.98 760 752000 זכויות יוצרים 170000 170000 107458.9 780 752000 אירועים עירוניים שונים 1500000 1050000 1188780.63 781 752000 אירועים לכבוד 100 שנה 100000 0 פעולות סה"כ 0 5310000 0 3290000 2453202.62 חגיגות וטקסים סה"כ 0 5310000 0 3290000 2453202.62 כלליות תרבות ונוער 810 817600 מלגות לסטודנטים 330000 330000 320000 431 820000 תרבות ונוער הוצ חשמל 813000 1013000 763598.26 432 820000 תרבות ונוער מים 50000 50000 46366.16 440 820000 ביטוח תרבות ונוער 69000 79000 79237 540 820000 דואר ותקשורת 72000 72000 83015 820 820000 תמיכות תרבות 100000 100000 97200 822 820000 תמיכה עקיפה תרבות 63000 0 פעולות סה"כ 0 1497000 0 1644000 1389416.42 כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1497000 0 1644000 1389416.42 מרכז אומנויות 110 821000 מ.אומנויות השכר הקובע 5 713000 5 706000 641984.5 111 821000 מ.אומנויות שעות כוננות 32000 32000 32213.05 120 821000 מ.אומנויות תוספות שכר 50000 49000 48399.15 130 821000 מ.אומנויות שעות נוספות 30000 28000 30005.6 140 821000 מ.אומנויות הוצ' רכב 45000 45000 44807.7 שכר סה"כ 5 870000 5 860000 797410 420 821000 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 10000 10000 3503.2 450 821000 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 35000 35000 7948.72 470 821000 מ.אומנויות ציוד משרדי 4000 4000 2211.76 510 821000 מ.אומנויות הוצ' כבוד 17000 17000 6804.64 561 821000 מ.אומנויות ניהול משרד 2000 2000 1411.73 750 821000 מ.אומנויות חוגים 450000 450000 175611.4 751 821000 מ.אומנויות גמלאים 200000 280000 201217.53 752 821000 מ. אומנויות פעולות תרבות 150000 135000 13694.5 753 821000 מ.אומנויות גלריה 100000 50000 22711.5 755 821000 מ.אומנויות עב' נקיון 83000 83000 82997.88 780 821000 מ.אומנויות הוצ' שונות 1000 1000 418 781 821000 מקהלות עירוניות 16000 16000 39463 782 821000 צעירי ה'ה 70000 70000 פעולות סה"כ 0 1138000 0 1153000 557993.86 מרכז אומנויות סה"כ 5 2008000 5 2013000 1355403.8599999999 מחלקת תרבות 110 821100 מח. תרבות השכר הקובע 4.5 624000 6 860000 111 821100 מח. תרבות שעות כוננות 16000 16000 120 821100 מח. תרבות תוספות שכר 41000 41000 130 821100 מח. תרבות שעות נוספות 50000 50000 140 821100 מח. תרבות הוצ' רכב 136000 135000 שכר סה"כ 4.5 867000 6 1102000 0 410 821100 מח. תרבות ונוער שכ'ד 160000 152000 450 821100 מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 3000 3000 470 821100 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 3000 3000 510 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2000 2000 523 821100 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 10000 10000 561 821100 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 6000 6000 780 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 1000 1000 פעולות סה"כ 0 185000 0 177000 0 מחלקת תרבות סה"כ 4.5 1052000 6 1279000 0 ספריה עירונית 110 823000 ספריה השכר הקובע 15.9 1881000 14.9 1610000 1551735.6 111 823000 ספריה שעות כוננות 25000 21000 24449.52 120 823000 ספריה תוספות שכר 99000 98000 84528.25 130 823000 ספריה שעות נוספות 30000 30000 91585.28 140 823000 ספריה הוצ' רכב 50000 50000 36771.25 310 823000 ספריה גמר חשבון 0 0 3483 שכר סה"כ 15.9 2085000 14.9 1809000 1792552.9000000001 420 823000 ספריה אחזקה ותיקונים 2000 6000 433 823000 ספריה חומרי ניקוי 0 0 117 450 823000 ספריה ריהוט ואחזקתו 1000 1000 543 470 823000 ספריה ציוד משרדי 3000 3000 2423.5 510 823000 ספריה הוצ' כיבוד 7000 13000 6912.29 522 823000 ספריה רכישת ספרים 40000 40000 40000 560 823000 כריכת ספרים 2000 2000 2808 740 823000 ספריה אחזקת תוכנה 4000 23000 5787.3 741 823000 ספריה ציוד 5000 5000 16403.4 750 823000 ספריה הוצ' שמירה 10000 10000 4446.73 755 823000 ספריה הוצ' נקיון 183000 183000 780 823000 ספריה פעולות תרבות 210000 160000 136004.7 780 823001 ספריה הוצ' שונות 5000 4000 1444.17 פעולות סה"כ 0 472000 0 450000 216890.09000000003 ספריה עירונית סה"כ 15.9 2557000 14.9 2259000 2009442.99 ארכיון מורשת 110 824000 ארכיון מורשת השכר הקובע 2 368000 2 364000 345738.18 111 824000 ארכיון מורשת שעות כוננות 29000 30000 28892.64 120 824000 ארכיון מורשת תוספות שכר 10000 10000 13587 130 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות 15000 8000 14654.92 140 824000 ארכיון מורשת הוצ' רכב 27000 27000 26595.13 שכר סה"כ 2 449000 2 439000 429467.87 420 824000 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1000 1000 117 470 824000 ארכיון מורשת ציוד משרדי 2000 2000 158 510 824000 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 1000 1000 640.58 561 824000 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1000 1000 260 740 824000 ארכיון מורשת ציוד 10000 0 750 824000 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 40000 30000 9999.6 751 824000 ארכיון מורשת סרט תדמית 0 0 63180 752 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים 25000 50000 6142.5 753 824000 ארכיון מורשת אירועי 100 שנה 30000 0 780 824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 10000 25000 5000 פעולות סה"כ 0 120000 0 110000 85497.68 ארכיון מורשת סה"כ 2 569000 2 549000 514965.55 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 פעילות קונסבטוריון 799000 799000 740000 פעולות סה"כ 0 799000 0 799000 740000 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 799000 0 799000 740000 תרבות אחרים 410 826100 שכר דירה אולם תרבות 845000 788000 787644 811 826100 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 44000 44000 39000 810 826210 פעילות אולם תרבות 500000 500000 123475 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 606000 606000 50367.83 781 826400 פרוייקט למען קהילות להט'בים 90000 0 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 200000 200000 198672 751 828700 פרוייקטים תרבות יהודית 140000 0 פעולות סה"כ 0 2425000 0 2138000 1199158.83 תרבות אחרים סה"כ 0 2425000 0 2138000 1199158.83 יד לבנים 110 826200 יד לבנים השכר הקובע 1 143000 1 141000 134371.02 111 826200 יד לבנים שעות כוננות 26000 26000 25675.08 120 826200 יד לבנים תוספות שכר 7000 7000 13191 130 826200 יד לבנים שעות נוספות 6000 7000 6234.25 140 826200 יד לבנים הוצ' רכב 38000 38000 28999.66 שכר סה"כ 1 220000 1 219000 208471.00999999998 420 826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים 7000 7000 7598.14 470 826200 יד לבנים ציוד משרדי 3000 3000 805 510 826200 יד לבנים הוצ' כיבוד 11000 6000 490 750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת 31000 31000 22263.47 751 826200 יד לבנים פעולות תרבות 130000 112000 94447.56 752 826200 יד לבנים קהילה זוכרת 34000 31000 2400.44 755 826200 יד לבנים עב' נקיון 0 0 181195.99 780 826200 יד לבנים שונות 9000 9000 1095 פעולות סה"כ 0 225000 0 199000 310295.6 יד לבנים סה"כ 1 445000 1 418000 518766.61 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 135000 135000 134999 822 827000 תמיכה עקיפה דת 45000 0 810 827100 פעילות תרבות יהודית 140000 140000 140000 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2700000 2700000 2625996 פעולות סה"כ 0 3020000 0 2975000 2900995 תרבות דתית סה"כ 0 3020000 0 2975000 2900995 מחלקת נוער 110 828100 מח. נוער השכר הקובע 7.5 1021000 5 679000 1274098.23 111 828100 מח. נוער שעות כוננות 16000 0 16021.32 120 828100 מח. נוער תוספות שכר 33000 33000 53674.03 130 828100 מח. נוער שעות נוספות 100000 51000 213961.22 140 828100 מח. נוער הוצ' רכב 81000 80000 156720.67 310 828100 מ. תרבות ונוער גמר חשבון 0 0 95867.76 שכר סה"כ 7.5 1251000 5 843000 1810343.23 410 828100 מ. תרבות ונוער שכר דירה 0 0 123732 433 828100 מ. תרבות ונוער חומרי ניקוי 0 0 1836.94 450 828100 מ. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 0 0 3790.41 470 828100 מ. תרבות ונוער ציוד משרדי 0 0 671 510 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 0 0 2857.45 523 828100 מ.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 0 0 7579 561 828100 מ.תרבות ונוער ניהול משרד 0 0 347.76 750 828100 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 35000 35000 24251.27 780 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 0 0 1291.6 פעולות סה"כ 0 35000 0 35000 166357.43000000002 מחלקת נוער סה"כ 7.5 1286000 5 878000 1976700.66 קידום נוער 110 828200 קידום נוער השכר הקובע 11.65 1447000 12.7 1596000 1435189.4 111 828200 קידום נוער שעות כוננות 20000 20000 19902.69 120 828200 קידום נוער תוספות שכר 79000 78000 76472.88 130 828200 קידום נוער שעות נוספות 66000 66000 132004.59 140 828200 קידום נוער הוצ' רכב 193000 191000 176691.43 310 828200 קידום נוער שכר גמר חשבון 0 0 8473.45 שכר סה"כ 11.65 1805000 12.7 1951000 1848734.4399999997 433 828200 קידום נוער חומרי ניקוי 0 0 1362.04 470 828200 קידום נוער ציוד משרדי 5000 5000 2102 510 828200 קידום נוער הוצ' כיבוד 2000 2000 3364.93 750 828200 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 150000 150000 62343.75 754 828200 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 40000 40000 20369.3 756 828200 קידום נוער פרויקט שילוט 98000 98000 87076.74 780 828200 קידום נוער הוצ' שונות 5000 5000 1155 781 828200 קידום נוער הפעלת בית קפה 100000 100000 54874.32 פעולות סה"כ 0 400000 0 400000 232648.08000000002 קידום נוער סה"כ 11.65 2205000 12.7 2351000 2081382.5199999998 מרכזים קהילתיים 110 828300 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 924000 6.55 915000 887197.62 120 828300 מ. קהילתי תוספות שכר 81000 80000 108923.79 130 828300 מ.קהילתי שעות נוספות 23000 25000 23137.03 140 828300 מ.קהילתי הוצ' רכב 25000 25000 25552.63 שכר סה"כ 6.55 1053000 6.55 1045000 1044811.0700000001 780 828300 מ.קהילתי הוצ' שונות 11000 11000 10885.5 810 828300 פעילות חממות 751000 751000 462000 פעולות סה"כ 0 762000 0 762000 472885.5 מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 1815000 6.55 1807000 1517696.57 פעילות נוער וצעירים 750 826400 אירועים קהילתיים 450000 352000 216615.9 751 826400 תוכנית סלע 360000 133000 37440 753 826400 ארועים לנוער וצעירים 350000 0 780 826400 מועצת נוער ומדצים 63000 63000 26232.3 780 828500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6000 0 781 828500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים 240000 0 780 828600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 70000 0 780 828800 עיר הילדים והנוער 184000 184000 169953.3 פעולות סה"כ 0 1723000 0 732000 450241.5 210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 36000 0.2 36000 שכר סה"כ 0.2 36000 0.2 36000 0 743 828900 פעילות נוער ציוד 60000 10000 33168 780 828900 פעילות נוער עירונית 565000 565000 493947.07 781 828900 פעילות מרכז צעירים 157000 0 820 828900 תמיכות נוער 489000 621000 621000 821 828900 תמיכות ארגוני נוער 232000 0 822 828900 תמיכה עקיפה תנועות נוער 316000 0 823 828900 תמיכה עקיפה ארגוני נוער 140000 0 780 828901 נוער מערך לדרך 188000 114000 53852.5 780 828902 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 120000 150000 780 828903 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 175000 75000 פעולות סה"כ 0 2442000 0 1535000 1201967.57 פעילות נוער וצעירים סה"כ 0.2 4201000 0.2 2303000 1652209.07 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 54.3 29189000 53.349999999999994 24703000 20309340.7 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 מ.ספורט השכר הקובע 6.7 1306000 5.7 1204000 1200083.09 111 829100 מ.ספורט שעות כוננות 34000 34000 34202.76 120 829100 מ.ספורט תוספות שכר 49000 48000 46572.53 130 829100 מ.ספורט שעות נוספות 92000 92000 188232.85 140 829100 מ.ספורט הוצ'ה רכב 109000 108000 102019.54 שכר סה"כ 6.7 1590000 5.7 1486000 1571110.7700000003 410 829100 מ. ספורט שכר דירה 19000 18000 420 829100 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 3000 3000 1256 440 829100 מ.ספורט ביטוח 26000 41000 40490 470 829100 מ.ספורט ציוד משרדי 6000 6000 4022 510 829100 מ.ספורט הוצ' כיבוד 11000 11000 9155.25 523 829100 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 5000 5000 540 829100 דואר ותקשורת 37000 37000 42076.32 561 829100 מ.ספורט ניהול משרד 3000 3000 2797.02 735 829100 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195000 195000 165816.31 740 829100 מ.ספורט ציוד אולמות 50000 100000 95292.43 780 829100 מ.ספורט הוצ' שונות 1000 1000 1408.51 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 100000 100000 39000 פעולות סה"כ 0 456000 0 520000 401313.84 מ. ספורט סה"כ 6.7 2046000 5.7 2006000 1972424.6100000003 מגרשי ספורט 110 829200 מגרשים השכר הקובע 3 451000 3 447000 430785.17 120 829200 מגרשים תוספת שכר 34000 34000 33558.02 130 829200 מגרשים שעות נוספות 10000 10000 45895.18 140 829200 מגרשים הוצ' רכב 66000 65000 60339.14 שכר סה"כ 3 561000 3 556000 570577.51 740 829200 מגרשים ציוד 13000 13000 17072.8 750 829200 מגרשים הוצ שמירה 0 0 10000 751 829200 מגרשים אחזקת מתקנים 70000 70000 73538.01 754 829200 מגרשים אחזקה 41000 41000 53629.04 755 829200 מגרשים עב' ניקיון 386000 119000 112734.28 432 829900 מים מגרשי כדורגל 259000 189000 232397.91 750 829900 גינון מגרשי ספורט 330000 220000 198932.51 פעולות סה"כ 0 1099000 0 652000 698304.55 מגרשי ספורט סה"כ 3 1660000 3 1208000 1268882.06 פעולות ספורט 441 829300 ביטוח ספורטאים 14000 14000 0 580 829300 כיתות ספורט 50000 14000 17869.4 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 70000 35000 17475 740 829300 חוגי ספורט ציוד 40000 14000 19944.14 750 829300 ניהול חוגי ספורט 78000 78000 66080 751 829300 ליגת הורים 0 130000 43806.5 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 120000 50000 44787 753 829300 ליגת מקומות עבודה 80000 80000 34295.02 780 829300 אירועי ספורט 1000000 550000 331907.88 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 60000 42000 42713.59 780 829301 פעילות חוגים וליגה כדורגל 647000 647000 556000 780 829610 יוזמות סל הספורט 60000 370000 220301.17 780 829620 מרכזי מצויינות סל הספורט 80000 80000 40000 750 829630 יוזמות ספורט 100000 100000 212000.19 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 150000 150000 99526 פעולות סה"כ 0 2549000 0 2354000 1746705.8899999997 פעולות ספורט סה"כ 0 2549000 0 2354000 1746705.8899999997 מרכז ספורט עתידים 110 829310 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 284000 2 281000 277376.43 120 829310 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 21000 21000 20539.18 130 829310 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 17000 10000 16653.28 140 829310 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17000 17000 17368.63 שכר סה"כ 2 339000 2 329000 331937.52 420 829310 מ.ספורט עתידים אחזקה 9000 9000 7636.37 750 829310 מ.ספורט עתידים חוגים 632000 632000 286541.37 755 829310 מ.ספורט עתידים ניקיון 186000 162000 159311.08 פעולות סה"כ 0 827000 0 803000 453488.81999999995 מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 1166000 2 1132000 785426.34 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 285000 2 282000 202879 120 829320 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 16000 16000 15306 130 829320 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 10000 10000 9652.47 140 829320 מ.ספורט ראשונים רכב 15000 15000 11941.65 310 829320 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 0 47284 שכר סה"כ 2 326000 2 323000 287063.12 420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 9000 9000 2741 750 829320 מ.ספורט ראשונים חוגים 324000 324000 182973 755 829320 מ.ספורט ראשונים נקיון 190000 220000 206614.62 פעולות סה"כ 0 523000 0 553000 392328.62 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 849000 2 876000 679391.74 מרכז ספורט הדרים 110 829330 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 170000 1 168000 164557.42 120 829330 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 14000 14000 12689.32 130 829330 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 17000 10000 16858.01 140 829330 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 9000 9000 9031.07 שכר סה"כ 1 210000 1 201000 203135.82000000004 420 829330 מ.ספורט הדרים אחזקה 9000 9000 7742.83 750 829330 מ.ספורט הדרים חוגים 262000 262000 75164.8 755 829330 מ.ספורט הדרים נקיון 150000 162000 104656.78 פעולות סה"כ 0 421000 0 433000 187564.41 מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 631000 1 634000 390700.23 מרכז ספורט השחר 110 829340 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 159000 1 157000 162952.42 120 829340 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8000 8000 6900 130 829340 מ.ספורט השחר שעות נוספות 30000 10000 30338.68 140 829340 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14000 14000 13998.86 שכר סה"כ 1 211000 1 189000 214189.96000000002 420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 9000 9000 10369 750 829340 מ.ספורט השחר חוגים 15000 0 פעולות סה"כ 0 24000 0 9000 10369 מרכז ספורט השחר סה"כ 1 235000 1 198000 224558.96000000002 מרכז ספורט לפיד 420 829350 מ.ספורט לפיד אחזקה 9000 9000 5855 750 829350 מ.ספורט לפיד חוגים 539000 539000 262635 פעולות סה"כ 0 548000 0 548000 268490 מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 548000 0 548000 268490 מרכז ספורט שילה 420 829360 מ.ספורט שילה אחזקה 5000 5000 5485.28 750 829360 מ.ספורט שילה חוגים 47000 47000 0 755 829360 מ.ספורט שילה נקיון 115000 70000 69999.18 פעולות סה"כ 0 167000 0 122000 75484.45999999999 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 167000 0 122000 75484.45999999999 מרכז ספורט תלי 110 829370 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 117000 1 116000 113878.44 120 829370 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12000 12000 11657.1 שכר סה"כ 1 129000 1 128000 125535.54000000001 420 829370 מ.ספורט תלי אחזקה 5000 5000 889 750 829370 מ.ספורט תלי חוגים 124000 124000 פעולות סה"כ 0 129000 0 129000 889 מרכז ספורט תלי סה"כ 1 258000 1 257000 126424.54000000001 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 128000 1 127000 125535 120 829380 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6000 6000 6036 130 829380 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 14000 10000 14232.72 140 829380 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 9000 9000 8225.88 שכר סה"כ 1 157000 1 152000 154029.6 420 829380 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 5000 5000 4563.25 750 829380 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 116000 116000 51447.36 755 829380 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 145000 121000 120783.58 פעולות סה"כ 0 266000 0 242000 176794.19 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 423000 1 394000 330823.79000000004 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 111000 1 110000 116035.17 120 829390 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 6000 6000 5639.98 140 829390 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8000 8000 שכר סה"כ 1 125000 1 124000 121675.15 420 829390 מ.ספורט ממ'א אחזקה 5000 5000 2409.29 750 829390 מ.ספורט ממ'א חוגים 216000 216000 149673.77 755 829390 מ.ספורט ממ'א נקיון 160000 114000 113965.95 פעולות סה"כ 0 381000 0 335000 266049.01 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 506000 1 459000 387724.16 מרכז ספורט רבין 110 829391 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 171000 1 169000 178446.03 120 829391 מ.ספורט רבין תוספות שכר 7000 7000 7332 130 829391 מ.ספורט רבין שעות נוספות 10000 10000 שכר סה"כ 1 188000 1 186000 185778.03 420 829391 מ.ספורט רבין אחזקה 5000 5000 4725.3 750 829391 מ.ספורט רבין חוגים 655000 655000 481288.12 755 829391 מ.ספורט רבין נקיון 161000 125000 125000.8 פעולות סה"כ 0 821000 0 785000 611014.22 מרכז ספורט רבין סה"כ 1 1009000 1 971000 796792.25 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 124000 1 123000 120680.53 120 829392 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6000 6000 6036 130 829392 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 10000 10000 10123.13 140 829392 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 9000 9000 8543.95 שכר סה"כ 1 149000 1 148000 145383.61000000002 420 829392 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 5000 5000 4588.29 750 829392 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 185000 185000 86520.68 755 829392 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 165000 133000 115352.39 פעולות סה"כ 0 355000 0 323000 206461.36 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 504000 1 471000 351844.97000000003 מרכז ספורט בגין 110 829393 מ.ספורט בגין השכר הקובע 2 360000 1 33000 140 829393 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5000 5000 שכר סה"כ 2 365000 1 38000 0 420 829393 מ.ספורט בגין אחזקה 5000 0 750 829393 מ.ספורט בגין חוגים 80000 0 755 829393 מ.ספורט בגין נקיון 300000 0 פעולות סה"כ 0 385000 0 0 0 מרכז ספורט בגין סה"כ 2 750000 1 38000 0 מרכז ספורט שיקמים 110 829394 מ.ספורט שיקמים השכר הקובע 1 90000 0 שכר סה"כ 1 90000 0 0 0 420 829394 מ.ספורט שיקמים אחזקה 5000 0 755 829394 מ.ספורט שיקמים נקיון 70000 0 פעולות סה"כ 0 75000 0 0 0 מרכז ספורט שיקמים סה"כ 1 165000 0 0 0 חוגי ספורט 740 829400 ציוד ספורט לגיל הזהב 7000 7000 2580 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 47000 47000 66383.54 751 829400 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 120000 0 פעולות סה"כ 0 174000 0 54000 68963.54 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 57000 0.2 56000 75387.42 שכר סה"כ 0.2 57000 0.2 56000 75387.42 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 300000 337000 168180.6 פעולות סה"כ 0 300000 0 337000 168180.6 חוגי ספורט סה"כ 0.2 531000 0.2 447000 312531.56 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 2400000 2400000 1928364.11 822 829900 תמיכה עקיפה ארגוני ספורט 2373000 0 פעולות סה"כ 0 4773000 0 2400000 1928364.11 תמיכות ספורט סה"כ 0 4773000 0 2400000 1928364.11 רשות הספורט סה"כ 23.9 18770000 20.9 14515000 11646569.669999998 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 780 815251 תעודת בגרות חברתית 44000 44000 35410.75 440 840000 בטוח ש.חברתיים 117000 142000 143073 540 840000 דואר ותקשורת 131000 131000 147298.03 פעולות סה"כ 0 292000 0 317000 325781.78 כלליות אגף רווחה סה"כ 0 292000 0 317000 325781.78 אגף הרווחה 110 841000 רווחה השכר הקובע 82.75 10692000 78.35 10388000 10494572.03 111 841000 רווחה שעות כוננות 333000 339000 333248.17 120 841000 רווחה תוספות שכר 511000 506000 473023.73 130 841000 רווחה שעות נוספות 200000 112000 364526.98 140 841000 רווחה הוצ' רכב 656000 650000 637500.48 310 841000 רווחה שכר גמר חשבון 0 0 68189.53 שכר סה"כ 82.75 12392000 78.35 11995000 12371060.92 420 841000 רווחה אחזקה ותיקונים 3000 3000 433 841000 רווחה חומרי ניקוי 0 0 6104.8 450 841000 רווחה ריהוט ואחזקתו 15000 15000 22238 470 841000 רווחה ציוד משרדי 9000 9000 7564.01 510 841000 רווחה הוצ. כיבוד 6000 6000 7240.55 561 841000 רווחה ניהול משרד 15000 15000 6890.74 735 841000 רווחה ליסינג תפעולי 65000 70000 59221.69 780 841000 רווחה הוצ' שונות 5000 5000 2105.64 820 841000 תמיכות רווחה 1238000 1238000 1238000 822 841000 תמיכה עקיפה רווחה 469000 0 840 841007 סל בטיחות בסיסי 27000 40000 750 841008 אבטחת יחידות האגף 0 0 408648.61 750 841100 יוזמות רווחה 50000 100000 89780.1 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 100000 70000 48477 523 841110 רווחה טיפוח הון אנושי 21000 21000 20058 783 841110 מענה למצבי חירום 10000 10000 9990 פעולות סה"כ 0 2033000 0 1602000 1926319.1400000001 אגף הרווחה סה"כ 82.75 14425000 78.35 13597000 14297380.06 רווחת הפרט והמשפחה 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 204000 170000 204294 840 842210 טיפול אובדן ושכול 52000 42000 433 842401 תחנה לייעוץ נישואין חומרי ניקוי 0 0 1183.93 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 2000 2000 3011.96 561 842401 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7000 7000 3484 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין 209000 209000 139417.99 840 842402 טיפול בפרט ובמשפחה 0 34000 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 17000 40000 34833 840 842409 וועדת תסקירים 7000 7000 4576.5 840 842410 תחנות לטיפול במשפחה 0 0 10439 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 46000 49000 5485 840 842412 תוכניות קהילה למשפחות 254000 0 פעולות סה"כ 0 798000 0 560000 406725.38 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 798000 0 560000 406725.38 שירותים לילד ולנוער 840 843500 טיפול בילד בקהילה 398000 388000 123115 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 4000 4000 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 160000 152000 112441.03 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 100000 68000 61539.37 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 39000 39000 11664.22 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 4000 4000 750 843502 מיזם ביטחון תזונתי 14000 0 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 160000 152000 118537.2 752 843502 מועד' סתוונית מזון 90000 58000 59445.47 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 27000 27000 11451.82 420 843503 צהרון גיורא אחזקה 4000 4000 751 843503 צהרון גיורא הסעות 230000 230000 192259.29 752 843503 צהרון גיורא מזון 100000 72000 73880.25 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 39000 39000 15940.72 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 2000 2000 751 843504 מועד' בית חם הסעות 200000 185000 103903.9 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 4000 4000 751 843505 מועד' נטעים הסעות 155000 155000 120851.97 752 843505 מועד' נטעים מזון 75000 58000 46410.28 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 27000 27000 8004.41 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 300000 388000 339268 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 241000 147000 241302 750 843508 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10000 10000 840 843509 יצירת קשר הורים ילדים 0 120000 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 60000 222000 29813.76 840 843802 עם הפנים לקהילה 200000 376000 176449 840 843803 אחזקת ילדים בפנימיות 5200000 5092000 4863074 750 843904 ליווי למעונות יום 50000 50000 42162.12 751 843904 הסעות למעונות יום 110000 81000 77410.75 840 843904 ילדים במעונות יום 520000 430000 390411 פעולות סה"כ 0 8523000 0 8584000 7219335.56 שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8523000 0 8584000 7219335.56 שירותים לאזרחים ותיקים 840 844301 אחזקת קשישים במעונות 924000 707000 852380 433 844400 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 4000 3000 2970.09 840 844401 נופשון לקשיש 0 4000 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 115000 115000 84802.45 840 844402 טיפול בקשיש בקהילה 64000 64000 61882 840 844406 מסגרות יומיות לקשיש 0 236000 162276 840 844409 שכונה תומכת 0 137000 234503 840 844410 תעסוקת קשישים במועדון 27000 27000 26665 510 844412 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 4000 4000 3448.31 561 844412 ניהול משרד בפ. קשישים 5000 5000 5923.88 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 100000 100000 55673.51 840 844413 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 100000 47684 750 844416 תוכנית אב לקשיש 0 100000 96393.89 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 150000 125000 10476 840 844418 סיוע לניצולי שואה 40000 40000 18357 840 844419 מועדונים-א.ותיקים 80000 80000 840 844420 ק.תומכת ניצולי שואה 0 24000 492 840 844421 טיפול בא. ותיק בסיכון 0 22000 840 844423 מגן זהב הפגת בדידות 0 50000 25850 840 844424 בני משפחה מטפלים 0 30000 30030 840 844425 הזדקנות מיטבית קהילה 552000 0 840 844426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207000 0 פעולות סה"כ 0 2272000 0 1973000 1719807.13 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 2272000 0 1973000 1719807.13 שירותים למש"ה 750 845100 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60000 60000 6934 840 845103 סידור מש'ה במעונות 10364000 9400000 9374579 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 947000 641000 618426 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45000 40000 5329 840 845107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 462000 345000 462473 840 845108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 78000 70000 77510 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 30000 32000 33195 840 845110 משפחות אומנה לשיקום 3000 12000 3596 840 845111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 967000 780000 1456737 840 845112 החזקת אוטיסטים במסגרת 6506000 3800000 4055425 840 845113 הסעות לאוטיסטים 210000 192000 186175 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 1561000 1217000 1219403 840 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542000 496000 422056 840 845117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 42000 13000 8809 840 845202 מש'ה במעון אמוני 6000 7000 5790 840 845204 מש'ה במעון טיפולי 1934000 1810000 1794048.4 840 845205 מעשי'ם 824000 528000 539521 840 845303 שרותים תומכים למש'ה 135000 87000 66673 840 845304 נופשונים למש'ה 107000 65000 81858 840 845305 הסעות למ.יום למש'ה 650000 775000 552316.18 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 110000 169000 93720.8 פעולות סה"כ 0 25583000 0 20539000 21064574.38 שירותים למש"ה סה"כ 0 25583000 0 20539000 21064574.38 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 30000 30000 29432 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות 6635000 5580000 5771148 840 846502 נכים במשפחות אומנה 18000 20000 17937 840 846503 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 152000 0 840 846601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 160000 43000 67161 840 846602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 515000 426000 369577 840 846603 תוכניות תעסוקה 192000 120000 141411 840 846701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 38000 25000 14929 840 846702 נופשונים להבראה 0 5000 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 500000 556000 235209.02 750 846708 הסעות נכים 120000 120000 94565.32 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 160000 180000 176536.96 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 1200000 407000 402632 840 846713 קהילה תומכת לנכים 10000 4000 3114 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 308000 5000 7513 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 47000 0 3856 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 3000 0 2342 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 27000 36000 37400 פעולות סה"כ 0 10115000 0 7557000 7374763.3 שירותי שיקום סה"כ 0 10115000 0 7557000 7374763.3 שירותי תיקון 840 847104 טיפול בנערות במצוקה 2000 19000 1744 840 847107 טיפול בנוער ובצעירים 62000 62000 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 4000 4000 3600 840 847108 בתים חמים לנערות 40000 40000 37237.3 840 847111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 47000 50000 87608 840 847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 50000 52000 11638 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 95000 45000 44310 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 17000 16000 13291 840 847120 נוער חרדי מנותק 20000 0 840 847121 תוכניות צבא 194000 0 15171 840 847201 מעונות חסות 280000 0 65466 840 847302 התמכרויות מבוגרים 160000 79000 14099 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 35000 65000 35221 840 847403 מפת'ן 60000 31000 77226 840 847404 מפתן כולל כ'א 13000 44000 12887 פעולות סה"כ 0 1079000 0 507000 419498.3 שירותי תיקון סה"כ 0 1079000 0 507000 419498.3 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 5000 0 1040 840 848201 הערכות חירום 5000 0 433 848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 6000 4000 2972.28 510 848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 4000 2000 7997.52 561 848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד 15000 10000 4918.19 780 848301 התנדבות וקהילה 100000 180000 125100.97 840 848301 פע התנדבות בקהילה 20000 29000 15740 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1000 1000 966.6 561 848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1000 1000 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 2000 3000 600 750 848402 סדנאות פרישה לעובדים 0 10000 780 848601 העצמת נשים 40000 40000 3888.64 פעולות סה"כ 0 199000 0 280000 163224.2 פעילות בקהילה סה"כ 0 199000 0 280000 163224.2 שירותים לעולים 750 849001 פעילות חברתית לעולים 10000 15000 6820 840 849002 ילדים פנימיות עולים 143000 0 10676 840 849014 טיפול בקשישים עולים 4000 4000 4800 840 849022 משפחות עולים במצוקה 8000 9000 7750 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 8000 8000 5055 840 849024 תוכניות טיפול בעולים 10000 10000 840 849025 מ. טיפול באלימות עולים 7000 16000 7080 פעולות סה"כ 0 190000 0 62000 42181 שירותים לעולים סה"כ 0 190000 0 62000 42181 אגף רווחה וקהילה סה"כ 82.75 63476000 78.35 53976000 53033271.089999996 פרעון מלוות ומימון מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1666000 1300000 1465988.74 620 632000 רבית משיכת יתר 10000 10000 3252.38 פעולות סה"כ 0 1676000 0 1310000 1469241.1199999999 מימון סה"כ 0 1676000 0 1310000 1469241.1199999999 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 6667000 4487000 11321744.23 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 3865000 485000 1310156.43 693 649100 הלוואות פיתוח-הצמדה 0 545000 986835.14 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 735000 1546000 1616047.89 692 649200 הלוואות אחרות-ריבית 29000 37000 102341.26 693 649200 הלוואות אחרות-הצמדה 311000 328000 344944.66 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350000 0 350266.68 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 126000 0 39262.36 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 1033000 1033000 1032394.68 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 189000 67000 83253.36 693 649400 הלוואות ביוב-הצמדה 0 0 0.25 פעולות סה"כ 0 13305000 0 8528000 17187246.94 פרעון מלוות סה"כ 0 13305000 0 8528000 17187246.94 פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 14981000 0 9838000 18656488.06 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 25535000 24250000 33914487 פעולות סה"כ 0 25535000 0 24250000 33914487 הנחות ארנונה סה"כ 0 25535000 0 24250000 33914487 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 66.9 10371000 66.9 9881000 10353127.23 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 618000 4.9 612000 604904.63 300 991300 פנסיה חינוך 71.8 7834000 71.8 7711000 8007095.27 300 991400 פנסיה רווחה 5.7 680000 5.7 696000 628724.52 שכר סה"כ 149.3 19503000 149.3 18900000 19593851.650000002 פנסיה תקציבית סה"כ 149.3 19503000 149.3 18900000 19593851.650000002 הוצאות רזרבה 990 993100 רזרבה ר. איתנה 6400000 5920000 פעולות סה"כ 0 6400000 0 5920000 0 הוצאות רזרבה סה"כ 0 6400000 0 5920000 0 הוצאות אחרות 980 619000 בחירות לעיריה 1000000 0 980 993000 הוצ' שנים קודמות 50000 50000 399593.01 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות 100000 100000 192499 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 120000 120000 פעולות סה"כ 0 1270000 0 270000 712092.01 הוצאות אחרות סה"כ 0 1270000 0 270000 712092.01 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 149.3 52708000 149.3 49340000 54220430.66000001 הוצאות - סה"כ 1667.1600000000003 636416000 1621.1100000000004 591920000 564082113.4399998