סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2024 תקציב 2023 ביצוע 2022 מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 2000 2000 540 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 2000 2000 540 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 420 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. תושבים 0 34000 0 740 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. מפעל הפיס 0 380000 0 998 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה 0 36000 0 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0 450000 0 מחלקת בריאות 940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות 190000 190000 189399 מחלקת בריאות סה"כ 190000 190000 189399 משאבי אנוש 690 157000 השתתפות וועד עובדים שי לחג 400000 400000 198450 691 157000 השתתפות מוסדות בגמלאות 510000 510000 762928.82 משאבי אנוש סה"כ 910000 910000 961378.82 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 15000 15000 109914.59 לשכה משפטית סה"כ 15000 15000 109914.59 מוקד עירוני 710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 מערכות מידע ותקשורת 910 268000 הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים 0 213000 0 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 0 213000 0 מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 120000 120000 170850 מכרזים סה"כ 120000 120000 170850 מנהל כללי סה"כ 1357000 2020000 1552082.41 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 100 111100 ארנונה כללית 291824000 273869000 256250869.39 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 17500000 17000000 17786507.4 100 111200 ארנונה ביוב משותף 0 0 5043.48 כלליות מינהל כספים סה"כ 309324000 290869000 274042420.27 אגף גזברות 912 191000 מענק בגין מעבר לפנסיה 30000 30000 0 914 191000 מענקים מיוחדים 509000 0 0 997 191000 מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה 0 0 180022.34 690 269000 הכנסות שונות 120000 120000 133903.1 640 433000 משרדים ועסקים שכר דירה 1908000 2389000 2358246.23 660 511000 הכנסות מריבית 50000 50000 46442.65 660 511001 הכנסות מרווחים ני'ע 0 350000 0 אגף גזברות סה"כ 2617000 2939000 2718614.32 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 170000 170000 149063.86 690 269100 החזר הוצאות אכיפת גביה 150000 150000 129274.26 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 29966.97 220 413100 הפרשי גביה היטל בצורת 0 0 2355.59 220 413200 אגרות מים מוני מים 0 0 244.1 220 413300 הכנסות אחרות ממים 0 0 769.55 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 0 29571.02 אגף גביה סה"כ 320000 320000 341245.35 מנהל כספים סה"כ 312261000 294128000 277102279.94 אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה 220 212300 אגרת איסוף וביעור אשפה 3000 3000 0 650 212300 דמי שימוש במתקן שקילה 36000 36000 36000 690 212300 הכנסות ממיחזור 538000 358000 397852.84 691 212300 השתת. פינוי כתום 550000 361000 914698.75 מחלקת תברואה סה"כ 1127000 758000 1348551.59 רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 110000 100000 66036.05 910 213000 מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה 63000 33000 32750 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 25000 25000 47938.5 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 60000 23000 60860.25 רישוי עסקים סה"כ 258000 181000 207584.8 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 190000 250000 186564.68 223 214000 וטרינר קנסות גביית חובות עבר 0 500000 0 220 214200 דמי בדיקת בשר 300000 300000 313038.81 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 500000 469000 561357 221 214300 הובלה והסגר 0 5000 0 וטרינר סה"כ 990000 1524000 1060960.49 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 2600000 2814000 2361343.33 220 262000 דמי הדבקת מודעות 8000 8000 1525.12 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 15000 15000 12377.8 670 269000 הכנסות מזיכיונות 350000 400000 637910.35 שילוט סה"כ 2973000 3237000 3013156.6 פיקוח עירוני 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 240000 322000 201927.17 221 281000 פיקוח עירוני קנסות קורונה 0 0 3250 222 281000 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 5000 5000 4318 223 281000 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 0 500000 0 פיקוח עירוני סה"כ 245000 827000 209495.17 קיימות ואיכות הסביבה 991 199000 חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה 116000 0 0 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 116000 0 0 אגף שיפור פני העיר סה"כ 5709000 6527000 5839748.649999999 אגף ביטחון ואכיפה מחלקה סיוע שעת חירום 740 229000 הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס 1000000 0 0 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 1000000 0 0 שמירה מוסדות חינוך 220 221000 שמירה וביטחון אגרה 0 0 136488.89 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 0 0 136488.89 רשות חניה 690 443000 הכנסות רשות חניה קנסות 5500000 8000000 3144090.91 691 443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 2500000 800000 546051.23 692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי 2000000 2500000 1822427.36 690 443001 חניה הכנסות מגבית קנסות סנדרוביץ 0 0 15594 רשות חניה סה"כ 10000000 11300000 5528163.5 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 11000000 11300000 5664652.390000001 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 690 232000 הכנסות שונות 0 0 25744.8 990 249000 עמדות טעינה משרד האנרגיה 0 0 96000 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 0 121744.8 תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 3461000 5000000 7712199.16 591 232000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 40155000 38530000 23551199 691 232000 מידע תכנוני 58000 58000 58896 תכנון עיר סה"כ 43674000 43588000 31322294.16 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות מינהליים 100000 300000 147044.69 650 232100 דמי שימוש בקרקע 650000 250000 351492.71 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 750000 550000 498537.4 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 600000 600000 864255 התחדשות עירונית סה"כ 600000 600000 864255 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 72000 66000 33225 990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות 0 50000 0 בטיחות ותנועה סה"כ 72000 116000 33225 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 45096000 44854000 32840056.360000003 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 929 310000 הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן 3000000 0 0 929 311000 הכנסות משרד החינוך גפן רשותי 1300000 0 494015 929 311100 הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 0 0 1370638 כלליות אגף חינוך סה"כ 4300000 0 1864653 מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 350000 550000 354755 651 311000 הכנסות מפרויקט מערכת פוטו וולטאית 0 180000 0 421 317690 פרוייקט רובוטיקה 280000 0 0 מ. אגף חינוך סה"כ 630000 730000 354755 מחלקת חינוך על יסודי 929 315000 הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1300000 0 379286.44 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1300000 0 379286.44 מח' מלידה עד גיל 3 992 311600 השתת. ממשלה מעונות יום 1300000 0 0 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 1300000 0 0 גני ילדים 650 312200 גני ילדים דמי שימוש צהרונים 160000 128000 0 920 312200 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 8900000 13400000 10222922.91 921 312200 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 41000 41000 36531.6 925 312200 השתת. הורים בוועד הורים ארצי 0 0 3561.48 410 312300 השתת הורים בג'י טרום 0 0 176.16 920 312300 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 20000000 18600000 17349202.37 921 312300 השתת ממשלה בשכר גננות 0 8500000 8405185.32 922 312300 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 0 53165.8 גני ילדים סה"כ 29101000 40669000 36070745.64 שרותים נוספים לגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1000000 1190000 1010120.26 420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 600000 679000 607455.65 420 312800 תוכנית ניצנים בגני הילדים 0 0 -430.59 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1600000 1869000 1617145.32 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 37000000 30201000 27945235.28 921 313200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 121000 88847.61 922 313200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 196000 169808.33 924 313200 השתת. ממשלה שכר דירה 100000 200000 0 925 313200 בתי'ס יסודי פ. חוויתית ת. יהודית 0 0 19730 926 313200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 41000 61737.8 928 313200 בתי'ס יסודי השתת' ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 735258.86 992 313200 בתי'ס יסודי נאמני קורונה השתת. ממשלה 0 0 536067 בתי ספר יסודיים סה"כ 37100000 30759000 29556684.88 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים 420 313400 חוגי מחוננים השתת. תושבים 300000 300000 222042.5 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה 55000 55000 51400 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 355000 355000 273442.5 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 0 1550000 998829.2 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 1550000 998829.2 חווה חקלאית 490 313700 מכירת שתילים חווה 0 0 1030.09 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 300000 290000 254235.78 חווה חקלאית סה"כ 300000 290000 255265.87 צהרוני ניצנים 420 313887 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 11000000 10497000 10316388.03 421 313887 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1500000 1000000 1358000 920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1950000 1550000 1956395.41 צהרוני ניצנים סה"כ 14450000 13047000 13630783.44 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 990000 1135000 957064.68 421 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1300000 1300000 995850 920 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 710000 703000 1016335.55 921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 700000 500000 158504 מסגרת קיץ סה"כ 3700000 3638000 3127754.2300000004 קייטנת קיץ 420 313901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים 216000 0 75121.5 קייטנת קיץ סה"כ 216000 0 75121.5 מסגרת חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 525000 490000 519907.23 421 313910 גני ילדים חגים השתת תושבים 350000 350000 352650 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 329000 260000 640368.8 921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה 600000 300000 582900.6 מסגרת חגים סה"כ 1804000 1400000 2095826.63 חטיבות ביניים 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 7500000 6750000 6784075.92 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 0 46000 23765.75 922 314000 חט'ב חומרי מלאכה 0 32000 49965.68 926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 65000 15390 928 314000 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 170592.16 חטיבות ביניים סה"כ 7500000 6893000 7043789.51 תיכון הדרים 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 21687000 26476000 24977071.85 921 315200 תיכון הדרים דמי שיכפול 0 16000 6761.65 922 315200 תיכון הדרים חומרי מלאכה 0 27000 12135.65 תיכון הדרים סה"כ 21687000 26519000 24995969.15 תיכון רמון 640 315210 דמי שכירות מזנון רמון 0 0 16000 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 16380000 21000000 18250790.57 921 315210 תיכון רמון דמי שיכפול 0 13000 11441.03 922 315210 תיכון רמון חומרי מלאכה 0 22000 9759.4 תיכון רמון סה"כ 16380000 21035000 18287991 תיכון דמוקרטי 920 315220 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 1836000 2903000 1996743.63 921 315220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 0 4000 1688.47 922 315220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 0 6000 11707.93 928 315220 תיכון דמוקרטי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 19200 תיכון דמוקרטי סה"כ 1836000 2913000 2029340.0299999998 תיכון אנטרופוסופי 920 315230 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 2560000 3064000 2130793.45 921 315230 תיכון אנטרופוסופי דמי שכפול 0 8000 3025.07 922 315230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 0 8000 0 926 315230 ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 0 4075 928 315230 תיכון אנטרופוסופי השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 40811 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 2560000 3080000 2178704.52 תיכון השיקמים 920 315240 השתת ממשלה תיכון השיקמים 10458000 3880000 3977359.25 921 315240 תיכון השיקמים דמי שכפול 0 6000 187 922 315240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 0 9000 334.39 928 315240 תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 10000 תיכון השיקמים סה"כ 10458000 3895000 3987880.64 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 28000 28000 26333.28 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 28000 28000 26333.28 תיכון טכנולוגי 920 315260 תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה 5126000 5751000 0 תיכון טכנולוגי סה"כ 5126000 5751000 0 חינוך אחרים 991 317410 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 0 212000 0 420 317500 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 850000 700000 810445.71 920 317610 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30000 30000 38781.33 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1100000 1100000 1061493.63 920 317680 הרשאות משרד החינוך 100000 350000 420556.4 921 317680 השתת. ממשלה בהצטיידות מיגון והיגיינה במוס'ח 0 0 -47000 420 317681 פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס 0 0 247925 920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 0 600000 0 חינוך אחרים סה"כ 2080000 2992000 2532202.07 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 150000 150000 121713.78 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 3500000 4032000 3167514.21 922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 25000 25000 29975.5 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3675000 4207000 3319203.4899999998 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317110 השתת ממשלה במציל'ה 0 0 7500 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 280000 350000 314628 740 317121 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 250000 200000 125000 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 250000 200000 199793 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 780000 750000 646921 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20000 20000 20200 690 317300 ש. פסיכולוגי השתת. מוסדות 0 5000 0 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2300000 2669000 2263374.15 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 5000 5000 0 שרות פסיכולוגי סה"כ 2325000 2699000 2283574.15 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 750000 750000 595961.3 421 317670 תוכנית פעמה השתת. תושבים 0 130000 0 422 317670 סל תרבות ארצי השתת' ממשלה 0 0 35460 סל תרבות סה"כ 750000 880000 631421.3 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים 30000 410000 172664.7 מרכז הצלחה סה"כ 30000 410000 172664.7 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 376000 377000 404037.6 קב"ס סה"כ 376000 377000 404037.6 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 18000 40000 31898.2 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 2300000 3500000 2253879.3 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 1763000 1500000 1789624.5 הסעות ילדים סה"כ 4081000 5040000 4075402 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 700000 1600000 1075005.69 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 700000 1600000 1075005.69 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 920 317920 מיחשוב השתת משרד החינוך 0 0 278391 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 0 278391 כלליות תרבות ונוער 650 320000 דמי שימוש עמותות תרבות 44000 63000 62200 כלליות תרבות ונוער סה"כ 44000 63000 62200 אגף חינוך סה"כ 176572000 183439000 164331324.78 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 690 252000 הכנסות חסויות אירועים 0 450000 0 חגיגות וטקסים סה"כ 0 450000 0 כלליות תרבות ונוער 921 327100 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה 200000 200000 291562 כלליות תרבות ונוער סה"כ 200000 200000 291562 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 400000 450000 278603.07 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 170000 190000 160823 422 321000 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 75000 75000 13700 650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 80000 220000 191757 מרכז אומנויות סה"כ 725000 935000 644883.0700000001 ספריה עירונית 421 323000 ספריה פעולות תרבות 150000 150000 219992.6 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 10000 6000 14270 ספריה עירונית סה"כ 160000 156000 234262.6 ארכיון מורשת 420 324000 ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים 2000 0 0 ארכיון מורשת סה"כ 2000 0 0 תרבות אחרים 998 326400 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה 83000 112000 0 תרבות אחרים סה"כ 83000 112000 0 תרבות דתית 650 327000 דמי שימוש עמותות דת 103000 45000 45000 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 5000 5000 0 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 40000 40000 33290 תרבות דתית סה"כ 148000 90000 78290 מחלקת נוער 920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 26000 26000 26000 מחלקת נוער סה"כ 26000 26000 26000 קידום נוער 420 328200 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 0 270000 228962 421 328200 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 20000 20000 0 422 328200 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 10000 10000 0 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 305000 305000 0 קידום נוער סה"כ 335000 605000 228962 פעילות נוער וצעירים 420 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 650000 650000 568685 740 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. מפעל הפיס 0 0 172000 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 230000 260000 41078 920 328500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6000 6000 0 998 328500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה 168000 157000 0 920 328600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 49000 70000 0 920 328800 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 100000 110000 97257 920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 118000 134000 18162 652 328900 דמי שימוש עמותות תנועות נוער 295000 316000 315600 653 328900 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער 155000 140000 139608 פעילות נוער וצעירים סה"כ 1771000 1843000 1352390 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3450000 4417000 2856349.67 רשות הספורט מ. ספורט 993 329000 ספורט השתת ממשלה 0 150000 0 מ. ספורט סה"כ 0 150000 0 מגרשי ספורט 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 310000 250000 446048.43 מגרשי ספורט סה"כ 310000 250000 446048.43 פעולות ספורט 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 0 0 8192 690 329300 הכנסות חסויות אירועי ספורט 0 300000 0 790 329300 השתת התאחדות הספורט 0 0 10750 993 329610 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 370000 370000 393023 993 329620 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 80000 80000 0 420 329700 חוגי מבוגרים בשכונות 50000 70000 27995 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 132000 132000 178667 פעולות ספורט סה"כ 632000 952000 618627 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 243000 902000 945039.24 מרכז ספורט עתידים סה"כ 243000 902000 945039.24 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 334000 462000 328255.5 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 334000 462000 328255.5 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 123000 374000 293751.5 מרכז ספורט הדרים סה"כ 123000 374000 293751.5 מרכז ספורט השחר 420 329340 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 28000 21000 103442.7 מרכז ספורט השחר סה"כ 28000 21000 103442.7 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 497000 770000 444274.3 מרכז ספורט לפיד סה"כ 497000 770000 444274.3 מרכז ספורט שילה 420 329360 מ.ספורט שילה השתת. תושבים 0 66000 130 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 66000 130 מרכז ספורט תלי 420 329370 מ.ספורט תלי השתת. תושבים 41000 177000 105153.4 מרכז ספורט תלי סה"כ 41000 177000 105153.4 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 142000 165000 168215.9 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 142000 165000 168215.9 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 352000 308000 280222.55 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 352000 308000 280222.55 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 1068000 935000 1117231.96 מרכז ספורט רבין סה"כ 1068000 935000 1117231.96 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 235000 264000 193037.4 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 235000 264000 193037.4 מרכז ספורט בגין 420 329393 מ.ספורט בגין השתת.תושבים 1123000 100000 0 מרכז ספורט בגין סה"כ 1123000 100000 0 חוגי ספורט 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 300000 240000 252084.46 חוגי ספורט סה"כ 300000 240000 252084.46 תמיכות ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 350000 350000 391580 652 329100 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט 2129000 2373000 2372120 תמיכות ספורט סה"כ 2479000 2723000 2763700 רשות הספורט סה"כ 7907000 8859000 8059214.34 אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה 652 341000 דמי שימוש עמותות רווחה 533000 469000 468230 930 341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 5460000 5460000 4143216 930 341007 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 20000 20000 0 930 341008 ביטחון עובדים 401000 213000 105101 אגף הרווחה סה"כ 6414000 6162000 4716547 רווחת הפרט והמשפחה 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 153000 153000 86882 930 342210 טיפול אובדן ושכול 112000 39000 34855 420 342400 יעוץ נשואין השתת תושב 0 0 2000 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 220000 220000 191373 420 342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 14000 14000 14100 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 480000 13000 293885 930 342409 וועדת תסקירים 5000 5000 3051 930 342410 תחנות לטיפול במשפחה 120000 0 0 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 34000 34000 37750 930 342412 תוכניות קהילה למשפחות 30000 190000 188232 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 1168000 668000 852128 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 20000 20000 32159.86 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 500000 500000 564884.53 930 343500 טיפול בילד בקהילה 278000 97000 359556 930 343505 מועדוניות משותפות 86000 86000 70833 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 115000 225000 229860 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 288000 181000 407281 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 45000 45000 0 420 343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 82000 82000 71156.6 930 343802 עם הפנים לקהילה 202000 150000 160802 930 343803 אחזקת ילדים בפנימיות 3033000 3900000 2900322 930 343904 ילדים במעונות יום 390000 390000 219836 שירותים לילד ולנוער סה"כ 5039000 5676000 5016690.99 שירותים לאזרחים ותיקים 420 344301 קשישים במעונות השתת. תושבים 84000 84000 90220 930 344301 אחזקת קשישים במעונות 488000 693000 359210 740 344400 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 100000 175000 192000 930 344402 טיפול בקשיש בקהילה 48000 48000 35870 930 344410 תעסוקת קשישים במועדון 20000 20000 0 930 344415 מועדונים תוכנית העשרה 0 0 522 930 344418 סיוע לניצולי שואה 40000 40000 15823 930 344419 מועדונים-א.ותיק 0 60000 56728 930 344425 הזדקנות מיטבית קהילה 414000 414000 311119 930 344426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207000 207000 69817 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 1401000 1741000 1131309 שירותים למש"ה 930 345103 סידור במעונות מש'ה 8250000 7773000 7167539 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 900000 710000 569582 930 345107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 197000 347000 214524 930 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 68000 58000 75048 930 345109 משפחות אומנה למש'ה 23000 23000 19096 930 345110 משפחות אומנה לשיקום 2000 2000 0 420 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 0 0 35567.4 930 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1500000 725000 700962 930 345112 החזקת אוטיסטים במסגרת 7200000 6506000 5013967 930 345113 הסעות לאוטיסטים 236000 158000 118156 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 570000 1171000 911217 930 345116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 407000 407000 267293 930 345117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 35000 32000 21442 930 345202 מ.יום אימוני מש'ה 12000 5000 227986 420 345204 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20000 20000 20022.8 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה 1950000 1451000 1104069 930 345205 מעשי'ם 543000 618000 444222 930 345303 שרותים תומכים למש'ה 101000 101000 72510 420 345304 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 2000 2000 2453 930 345304 נופשונים למש'ה 80000 80000 64597 420 345305 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 5000 5000 5364 930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה 500000 488000 288458 שירותים למש"ה סה"כ 22601000 20682000 17344075.200000003 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 37000 23000 11171 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 5738000 4976000 4729888 930 346502 נכים במשפחות אומנה 14000 14000 0 930 346503 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 115000 114000 94910 930 346601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 34000 120000 60359 930 346602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 386000 386000 316616 930 346603 תוכניות תעסוקה 144000 144000 128068 930 346701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 29000 29000 6878 930 346705 הסעות למרכזי יום שיקומיים 128000 375000 203887 930 346706 ליווי למרכזי יום שיקומיים 0 0 148730 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 120000 120000 127265 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 525000 900000 523375 930 346713 קהילה תומכת לנכים 7000 7000 2481 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 81000 231000 108173 930 346715 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 1383 740 346800 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 77000 77000 61000 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 90000 35000 15187 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 2000 2000 1286 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 20000 20000 0 שירותי שיקום סה"כ 7547000 7573000 6540657 שירותי תיקון 930 347102 מקלטים לנשים מוכות 203000 0 0 930 347104 טיפול בנערות במצוקה 260000 1000 0 930 347107 טיפול בנוער ובצעירים 0 47000 16417 930 347108 בתים חמים לנערות 0 30000 112804 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 35000 35000 64577 930 347112 ת.קהיל. עד-י מעטפת 0 38000 39627 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 101000 71000 84116 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 13000 13000 12908 930 347120 נוער חרדי מנותק 0 15000 33270 930 347121 תוכניות צבא 146000 146000 95835 930 347201 מעונות חסות 185000 210000 120369 930 347302 התמכרויות מבוגרים 120000 120000 23341 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 26000 26000 0 930 347403 מפת'ן מקומי 45000 45000 51721 930 347404 מפתן כולל כ'א 14000 10000 0 שירותי תיקון סה"כ 1148000 807000 654985 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 4000 4000 737 930 348201 הערכות חירום 4000 4000 0 930 348208 פ.קהילתי גיאוגרפי 0 0 4183 930 348301 פע התנדבות בקהילה 15000 15000 7647 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 4000 1000 90 פעילות בקהילה סה"כ 27000 24000 12657 שירותים לעולים 930 349002 ילדים פנימיות עולים 195000 107000 163424 930 349014 טיפול בקשישים עולים 3000 3000 0 930 349022 משפחות עולים במצוקה 10000 6000 0 930 349023 פיתוח קהילה בין תרבותית 6000 6000 776 930 349024 תוכניות טיפול בעולים 19000 8000 15062 930 349025 מ. טיפול באלימות עולים 5000 5000 0 שירותים לעולים סה"כ 238000 135000 179262 אגף רווחה וקהילה סה"כ 45583000 43468000 36448311.19 פרעון מלוות ומימון מחלקת תקציבים 598 591000 הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר 45000000 0 0 מחלקת תקציבים סה"כ 45000000 0 0 פרעון מלוות 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1215000 1222000 1133038 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 11242000 10532000 12079523 פרעון מלוות סה"כ 12457000 11754000 13212561 פרעון מלוות ומימון סה"כ 57457000 11754000 13212561 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 32933000 25535000 34857863 הנחות ארנונה סה"כ 32933000 25535000 34857863 תקבולים בלתי רגילים 690 594000 הכנסות שנים קודמות 115000 115000 525070.81 תקבולים בלתי רגילים סה"כ 115000 115000 525070.81 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 33048000 25650000 35382933.81 הכנסות - סה"כ 699440000 636416000 583289514.54