סעיף תקציבי שם סעיף משרות 2024 תקציב 2024 משרות 2023 תקציב 2023 ביצוע 2022 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 440 610000 ביטוח מנהל כללי 250000 142000 139816 540 610000 דואר ותקשורת 228000 149000 176811 פעולות סה"כ 0 478000 0 291000 316627 כלליות מנהל כללי סה"כ 0 478000 0 291000 316627 לישכת מנכ"ל 110 611000 ל.מנכ'ל השכר הקובע 3 1150000 5 1359000 1164818.37 111 611000 ל.מנכ'ל שעות כוננות 15000 17000 16749.6 120 611000 ל.מנכ'ל תוספות שכר 29000 31000 8269.08 130 611000 ל.מנכ'ל שעות נוספות 7000 13000 26895.24 140 611000 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 40000 55000 60155.94 שכר סה"כ 3 1241000 5 1475000 1276888.2300000002 450 611000 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1000 1000 1000 470 611000 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 2000 2000 762.62 510 611000 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 5000 5000 4231.54 520 611000 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3000 3000 2671.66 523 611000 ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי 1000 15000 10484 561 611000 ל.מנכ'ל ניהול משרד 3000 3000 2411.07 735 611000 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 75000 75000 79785.95 750 611000 ל.מנכ'ל יוזמות 200000 200000 38440 980 611000 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 1000 1000 957.72 פעולות סה"כ 0 291000 0 305000 140744.56 לישכת מנכ"ל סה"כ 3 1532000 5 1780000 1417632.7900000003 הנהלה/סגנים 110 611100 הנהלה השכר הקובע 2.7 1102000 6 2021000 1857752.95 111 611100 הנהלה שעות כוננות 7000 8000 8682.32 120 611100 הנהלה תוספות שכר 33000 35000 14223.08 130 611100 הנהלה שעות נוספות 15000 13000 16634.09 140 611100 הנהלה הוצ' רכב 55000 133000 123683.76 שכר סה"כ 2.7 1212000 6 2210000 2020976.2000000002 410 611100 הנהלה שכירות 28000 66000 59998.24 433 611100 הנהלה חומרי ניקוי 0 1000 294 471 611100 הנהלה ציוד משרדי 0 2000 1908.15 472 611100 הנהלה ציוד משרדי 0 2000 1968.25 511 611100 הנהלה הוצ כיבוד 1000 2000 438.7 512 611100 הנהלה הוצ כיבוד 0 2000 1893 520 611100 הנהלה ספרות מקצועית 0 1000 1493.21 735 611100 הנהלה ליסינג תפעולי 25000 75000 82916.38 781 611100 הנהלה הוצ' שונות 0 3000 2998 782 611100 הנהלה הוצ' שונות 1000 3000 3130.68 981 611100 הנהלה רכישת מתנות 0 4000 0 982 611100 הנהלה רכישת מתנות 0 4000 147.42 פעולות סה"כ 0 55000 0 165000 157186.03 הנהלה/סגנים סה"כ 2.7 1267000 6 2375000 2178162.23 לישכת ראש העיר 110 611200 ל.ראש העיר השכר הקובע 7 1940000 7 1737000 1608871.29 111 611200 ל.ראש העיר שעות כוננות 87000 77000 77479.8 120 611200 ל.ראש העיר תוספות שכר 45000 40000 4578 130 611200 ל.ראש העיר שעות נוספות 72000 64000 55591.82 140 611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב 138000 123000 117922.47 שכר סה"כ 7 2282000 7 2041000 1864443.3800000001 420 611200 ל.ראש העיר אחזקת מבנה 0 8000 0 450 611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 3000 788 470 611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5000 5000 9339.75 510 611200 ל.ראש העיר כיבוד 38000 31000 24404.28 523 611200 ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי 2000 0 0 561 611200 ל.ראש העיר ניהול משרד 10000 4000 4387.97 735 611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 100000 72301.63 780 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות 10000 2000 5102.5 810 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 65000 73000 46908.99 981 611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 12000 11986 פעולות סה"כ 0 245000 0 238000 175219.12 לישכת ראש העיר סה"כ 7 2527000 7 2279000 2039662.5000000002 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 125000 1 112000 142678.06 111 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 12000 11000 16683.3 120 611300 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 7000 6000 0 130 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 1000 1000 20210.52 140 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 20000 18000 23903.17 שכר סה"כ 1 165000 1 148000 203475.05 470 611300 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 0 3000 2644 510 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 0 1000 193 561 611300 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1000 1000 206 780 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1000 1000 792.33 פעולות סה"כ 0 2000 0 6000 3835.33 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 167000 1 154000 207310.37999999998 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 110 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5 95000 0.5 85000 78320.41 111 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות 3000 3000 8684.58 120 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר 3000 3000 0 130 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 14000 12000 15636.47 140 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 11000 10000 14961.82 שכר סה"כ 0.5 126000 0.5 113000 117603.28 750 611400 קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים 309000 170000 62100.88 780 611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 145000 250000 126911.47 781 611400 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים 54000 400000 0 פעולות סה"כ 0 508000 0 820000 189012.35 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5 634000 0.5 933000 306615.63 מ. אגף רכש והתקשרויות 110 611700 מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע 1 394000 1 353000 0 120 611700 מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר 8000 7000 0 שכר סה"כ 1 402000 1 360000 0 מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ 1 402000 1 360000 0 מחלקת בריאות 110 611800 מח. בריאות השכר הקובע 1 161000 1 144000 146785.25 130 611800 מח. בריאות שעות נוספות 3000 3000 8011 140 611800 מח. בריאות הוצ' רכב 17000 15000 10226.22 שכר סה"כ 1 181000 1 162000 165022.47 470 611800 מח. בריאות ציוד משרדי 1000 2000 626 510 611800 מח. בריאות כיבוד 0 1000 386 561 611800 מח. בריאות ניהול משרד 0 1000 52.65 750 611800 מח. בריאות שרותים במיקור חוץ 0 0 133016.1 751 611800 מח. בריאות פעולות בריאות 237000 245000 284877.07 פעולות סה"כ 0 238000 0 249000 418957.82 מחלקת בריאות סה"כ 1 419000 1 411000 583980.29 מבקר 110 612000 מבקר השכר הקובע 3 1269000 3 1136000 1000185.95 111 612000 מבקר שעות כוננות 10000 9000 9481.08 120 612000 מבקר תוספות שכר 29000 26000 4313.9 130 612000 מבקר שעות נוספות 28000 25000 36013.48 140 612000 מבקר הוצ' רכב 50000 44000 46031.84 שכר סה"כ 3 1386000 3 1240000 1096026.25 470 612000 מבקר ציוד משרדי 2000 2000 909 510 612000 מבקר הוצ' כיבוד 2000 2000 1871.33 520 612000 מבקר ספרות מקצועית 0 4000 0 523 612000 מבקר טיפוח הון אנושי 1000 0 0 550 612000 מבקר הוצ' פרסום 3000 8000 2551 561 612000 מבקר ניהול משרד 3000 3000 2598.06 735 612000 מבקר ליסינג תפעולי 100000 75000 84705.15 750 612000 מבקר שירותים במיקור חוץ 180000 180000 171416 751 612000 מבקר תמלול ועדות ביקורת 7000 10000 12074 780 612000 מבקר הוצ' שונות 2000 2000 1287 810 612000 ביקורת מבקר העירייה 79000 0 0 פעולות סה"כ 0 379000 0 286000 277411.54 110 612100 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 1 179000 1 160000 63197.27 120 612100 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 7000 6000 0 130 612100 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 2000 2000 0 140 612100 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 26000 23000 12614.9 שכר סה"כ 1 214000 1 191000 75812.17 מבקר סה"כ 4 1979000 4 1717000 1449249.96 משאבי אנוש 110 613000 משאבי אנוש השכר הקובע 15.1 2415000 17.1 2651000 2187807.39 111 613000 משאבי אנוש שעות כוננות 59000 59000 76768.03 120 613000 משאבי אנוש תוספות שכר 59000 68000 21694.47 130 613000 משאבי אנוש שעות נוספות 138000 140000 129292.48 140 613000 משאבי אנוש הוצ' רכב 125000 181000 208343.56 210 613000 משאבי אנוש שכר תגבור 15000 13000 0 310 613000 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 0 352 שכר סה"כ 15.1 2811000 17.1 3112000 2624257.93 450 613000 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 0 2000 1947 470 613000 משאבי אנוש ציוד משרדי 6000 7000 6947 510 613000 משאבי אנוש כיבוד 5000 5000 4208.17 523 613000 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 0 4000 0 550 613000 פרסום מודעת דרושים 100000 103000 109015.15 561 613000 משאבי אנוש ניהול משרד 20000 8000 7744.19 735 613000 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 75000 65000 60522.71 750 613000 משאבי אנוש מבדקי התאמה 40000 150000 109204 751 613000 משאבי אנוש תמלול ישיבות 75000 65000 76797 753 613000 משאבי אנוש יועצים 60000 66000 65999 754 613000 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 95000 95000 105000 780 613000 משאבי אנוש הוצ' שונות 0 1000 963 810 613000 השתתפות בבית דין למשמעת 0 23000 23353.2 פעולות סה"כ 0 476000 0 594000 571700.4199999999 משאבי אנוש סה"כ 15.1 3287000 17.1 3706000 3195958.35 מועצת העיר 110 613100 מועצת העיר השכר הקובע 2 342000 2 306000 326402.73 111 613100 מועצת העיר שעות כוננות 3000 3000 2327.1 120 613100 מועצת העיר תוספות שכר 28000 25000 7475 130 613100 מועצת העיר שעות נוספות 37000 33000 15755.96 140 613100 מועצת העיר הוצ רכב 56000 50000 28246.75 310 613100 מועצת העיר שכר גמר חשבון 0 0 111102.46 שכר סה"כ 2 466000 2 417000 491310 470 613100 מועצת העיר ציוד משרדי 1000 3000 2839.23 520 613100 מועצת העיר ספרות מקצועית 15000 13000 11565.52 561 613100 מועצת העיר ניהול משרד 2000 3000 2563.59 580 613100 מועצת העיר ועדת ערר 128000 128000 126210.63 750 613100 מועצת העיר תמלול ישיבות 41000 85000 64926 780 613100 מועצת העיר הוצ' שונות 1000 1000 625.1 510 613101 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44000 44000 42270.85 פעולות סה"כ 0 232000 0 277000 251000.92 מועצת העיר סה"כ 2 698000 2 694000 742310.9199999999 דוברות ופרסום 110 614000 דוברות השכר הקובע 8.5 1924000 8 1633000 1131492.42 111 614000 דוברות שעות כוננות 44000 39000 68747.57 120 614000 דוברות תוספות שכר 35000 31000 0 130 614000 דוברות שעות נוספות 92000 66000 59399.83 140 614000 דוברות הוצ' רכב 114000 101000 132968.01 שכר סה"כ 8.5 2209000 8 1870000 1392607.83 450 614000 דוברות ריהוט ואחזקתו 0 2000 841 470 614000 דוברות ציוד משרדי 2000 3000 1964.55 510 614000 דוברות הוצ' כיבוד 3000 7000 2899.72 523 614000 דוברות טיפוח הון אנושי 2000 0 0 550 614000 דוברות הוצ' פרסום 0 0 49244 551 614000 דוברות פרסום צרכי אגפים 600000 595000 337637.6 561 614000 דוברות ניהול משרד 2000 0 0 735 614000 דוברות ליסינג תפעולי 55000 55000 0 740 614000 דוברות ציוד 63000 80000 119151.88 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 950000 980000 989861.76 752 614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 350000 445000 382725.4 754 614000 דוברות הוצ. פרסום מחזור 0 0 8775 780 614000 דוברות הוצ' שונות 3000 6000 3667.02 פעולות סה"כ 0 2030000 0 2173000 1896767.9300000002 דוברות ופרסום סה"כ 8.5 4239000 8 4043000 3289375.76 ארגון והדרכה 521 616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 190000 310000 209450.29 521 616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 505000 550000 624293.07 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 875000 875000 633038.13 פעולות סה"כ 0 1570000 0 1735000 1466781.49 ארגון והדרכה סה"כ 0 1570000 0 1735000 1466781.49 לשכה משפטית 110 617000 יעוץ משפטי השכר הקובע 10 2291000 10 2051000 2477600.81 111 617000 יעוץ משפטי שעות כוננות 19000 17000 45806.21 120 617000 יעוץ משפטי תוספות שכר 63000 56000 6946.73 130 617000 יועץ משפטי שעות נוספות 95000 84000 75818.21 140 617000 יעוץ משפטי הוצ' רכב 153000 136000 165814.15 210 617000 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 246000 2 220000 69791.23 220 617000 יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר 11000 10000 0 310 617000 יעוץ משפטי שכר גמר חשבון 0 0 3501.8 שכר סה"כ 12 2878000 12 2574000 2845279.1399999997 441 617000 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 24000 22000 19250 450 617000 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 0 9000 7636 470 617000 יעוץ משפטי ציוד משרדי 8000 8000 5822.88 510 617000 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 5000 3000 1529.82 520 617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 1000 8000 2499 523 617000 יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי 2000 0 0 561 617000 יעוץ משפטי ניהול משרד 15000 8000 8000 570 617000 יעוץ משפטי מיכון 0 0 70 580 617000 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 48000 35000 23605 735 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 75000 75000 66898.95 750 617000 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 601000 672000 486189.75 751 617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 10000 14000 4867.2 780 617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2000 2000 1900.95 פעולות סה"כ 0 791000 0 856000 628269.5499999999 לשכה משפטית סה"כ 12 3669000 12 3430000 3473548.69 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 810 614000 מרכז השלטון המקומי 192000 185000 181200 810 614100 אשכול איגוד ערים 0 70000 68180 פעולות סה"כ 0 192000 0 255000 249380 איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 192000 0 255000 249380 קשרים בינלאומיים 210 754000 קשרים בינלאומיים שכר זמניים 0 0 5598.88 שכר סה"כ 0 0 0 0 5598.88 780 754000 קשרים בינלאומיים 42000 120000 62119.85 פעולות סה"כ 0 42000 0 120000 62119.85 קשרים בינלאומיים סה"כ 0 42000 0 120000 67718.73 שרותים אחרים 432 933000 משרדים אחרים מים 171000 35000 90340.96 780 933000 השתתפות ועד בית 15000 17000 14669 410 943100 מגרשי חניה שכר דירה 336000 336000 249203 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 172000 150000 68676.02 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 1100000 400000 951901.79 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 300000 100000 239511 פעולות סה"כ 0 2094000 0 1038000 1614301.77 שרותים אחרים סה"כ 0 2094000 0 1038000 1614301.77 מוקד עירוני 110 761000 מוקד השכר הקובע 4 783000 4 701000 520134.57 111 761000 מוקד שעות כוננות 23000 20000 33162.85 120 761000 מוקד תוספות שכר 18000 16000 10228.05 130 761000 מוקד שעות נוספות 0 0 42563.29 140 761000 מוקד הוצ' רכב 73000 65000 37485.06 210 761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים 9.5 1446000 9.5 1295000 1310158.15 310 761000 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 0 151870.16 שכר סה"כ 13.5 2343000 13.5 2097000 2105602.13 420 761000 מוקד אחזקה ותיקונים 1000 1000 1271.15 450 761000 מוקד ריהוט ואחזקתו 0 8000 0 470 761000 מוקד ציוד משרדי 0 3000 1210 510 761000 מוקד הוצ' כיבוד 7000 5000 3892 561 761000 מוקד ניהול משרד 1000 2000 0 570 761000 מוקד מיכון 0 0 4384 740 761000 מוקד ציוד 3000 6000 1170 750 761000 מוקד שרותי יעוץ 0 21000 3136 780 761000 מוקד הוצ' שונות 2000 1000 20 פעולות סה"כ 0 14000 0 47000 15083.15 מוקד עירוני סה"כ 13.5 2357000 13.5 2144000 2120685.28 משרד הפנים 110 763000 מ.הפנים השכר הקובע 1.6 268000 1.6 240000 197681.82 120 763000 מ.הפנים תוספות שכר 20000 18000 4976.11 130 763000 מ.הפנים שעות נוספות 18000 16000 21434.27 140 763000 מ.הפנים הוצ' רכב 32000 28000 22228.85 שכר סה"כ 1.6 338000 1.6 302000 246321.05 470 763000 מ.הפנים ציוד משרדי 0 1000 619 510 763000 מ.הפנים הוצ' כיבוד 0 1000 763.16 780 763000 מ.הפנים הוצ' שונות 1000 2000 1308 פעולות סה"כ 0 1000 0 4000 2690.16 משרד הפנים סה"כ 1.6 339000 1.6 306000 249011.21 מערכות מידע ותקשורת 110 768000 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 5 896000 5 802000 838373.16 111 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 23000 20000 35967.73 120 768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 35000 31000 4048.26 130 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 25000 22000 31110.68 140 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 96000 85000 81556.88 שכר סה"כ 5 1075000 5 960000 991056.7100000001 450 768000 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 0 3000 1684 470 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 2000 3000 1571 510 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 7000 3000 2301.06 523 768000 מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי 4000 0 0 560 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 282000 282000 270973 561 768000 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 5000 2000 1911.07 570 768000 מערכות מידע ותקשורת רישוי 497000 376000 330210.77 571 768000 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 1000 0 -819 572 768000 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 2100000 2000000 1657375.4 574 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 245000 299000 191077.09 576 768000 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 24000 34000 1123.2 578 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 99000 288000 280380.35 740 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 300000 400000 346432.1 741 768000 מ.מ. ותקשורת ציוד תקשורת ואחזקתו 0 0 14422.46 742 768000 תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 10000 0 0 743 768000 תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט 50000 0 0 752 768000 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 2800000 1858000 1163652.23 757 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 285000 300000 138522.6 780 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 2000 1000 814.04 פעולות סה"כ 0 6713000 0 5849000 4401631.37 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 5 7788000 5 6809000 5392688.079999999 מכרזים 110 769000 מכרזים השכר הקובע 5.5 855000 5.5 766000 744851.14 111 769000 מכרזים שעות כוננות 15000 13000 20099.46 120 769000 מכרזים תוספות שכר 44000 39000 1934.2 130 769000 מכרזים שעות נוספות 39000 35000 37627.46 140 769000 מכרזים הוצ' רכב 75000 67000 69872.07 שכר סה"כ 5.5 1028000 5.5 920000 874384.3299999998 450 769000 מכרזים ריהוט ואחזקתו 0 3000 0 470 769000 מכרזים ציוד משרדי 3000 3000 3189.36 510 769000 מכרזים הוצ כיבוד 3000 3000 1655.2 550 769000 מכרזים הוצ פרסום 170000 171000 169862.12 561 769000 מכרזים ניהול משרד 5000 2000 29192.3 735 769000 מכרזים ליסינג תפעולי 0 65000 -692.07 750 769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 20000 26000 25446.01 751 769000 מכרזים יועצים ועו'ד 190000 230000 203979.31 780 769000 מכרזים הוצ שונות 0 1000 908.6 פעולות סה"כ 0 391000 0 504000 433540.82999999996 מכרזים סה"כ 5.5 1419000 5.5 1424000 1307925.16 ועד עובדים 810 981000 שי חגים לעובדים 1758000 1760000 1642395 820 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 50000 0 0 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 860000 810000 752486.09 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 150000 150000 140184 פעולות סה"כ 0 2818000 0 2720000 2535065.09 ועד עובדים סה"כ 0 2818000 0 2720000 2535065.09 מנהל כללי סה"כ 83.39999999999999 39917000 90.19999999999999 38724000 34203991.31000001 מינהל ארגון ומשאבים ארגון ומשאבים 110 615000 מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע 4 963000 0 0 111 615000 מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות 11000 0 0 120 615000 מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר 23000 0 0 130 615000 מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות 41000 0 0 140 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב 101000 0 0 שכר סה"כ 4 1139000 0 0 0 470 615000 מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי 3000 0 0 510 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד 3000 0 0 523 615000 מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי 7000 0 0 550 615000 מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים 17000 0 0 561 615000 מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד 2000 0 0 750 615000 מינהל אירגון ומשאבים פעולות 220000 0 0 751 615000 מינהל אירגון ומשאבים פעילויות 100000 0 0 780 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות 7000 0 0 פעולות סה"כ 0 359000 0 0 0 ארגון ומשאבים סה"כ 4 1498000 0 0 0 מינהל ארגון ומשאבים סה"כ 4 1498000 0 0 0 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 440 620000 ביטוח מנהל כספים 194000 119000 116513 540 620000 דואר ותקשורת 176000 123000 170913 פעולות סה"כ 0 370000 0 242000 287426 כלליות מינהל כספים סה"כ 0 370000 0 242000 287426 אגף גזברות 110 621000 גזברות השכר הקובע 7.8 1843000 7.8 1757000 1385000 111 621000 גזברות שעות כוננות 57000 54000 53000 120 621000 גזברות תוספות שכר 43000 41000 68476.09 130 621000 גזברות שעות נוספות 73000 69000 22000 140 621000 גזברות הוצ' רכב 96000 91000 75000 310 621000 גזברות שכר גמר חשבון 0 0 14147.68 שכר סה"כ 7.8 2112000 7.8 2012000 1617623.77 410 621000 גזברות שכר דירה 417000 417000 377809 450 621000 גזברות ריהוט ואחזקתו 0 5000 4813 470 621000 גזברות ציוד משרדי 12000 12000 11546.23 510 621000 גזברות הוצ' כיבוד 11000 7000 6941.43 523 621000 גזברות טיפוח הון אנושי 15000 15000 9134.58 561 621000 גזברות ניהול משרד 35000 24000 23295.06 735 621000 גזברות ליסינג תפעולי 300000 405000 305882.73 750 621000 גזברות שרותים במיקור חוץ 148000 130000 95001 751 621000 גזברות יועץ ביטוח 49000 60000 66690 752 621000 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 102000 110000 93587 753 621000 גזברות יועץ ובקרת השקעות 28000 30000 28080 780 621000 גזברות הוצ' שונות 7000 4000 3647 פעולות סה"כ 0 1124000 0 1219000 1026427.03 אגף גזברות סה"כ 7.8 3236000 7.8 3231000 2644050.8 אגף חשבות 110 621100 א.חשבות השכר הקובע 16 2804000 18 2769000 2387150.18 111 621100 א.חשבות שעות כוננות 209000 198000 190000 120 621100 א.חשבות תוספות שכר 131000 124000 0 130 621100 א.חשבות שעות נוספות 128000 121000 92195.06 140 621100 א.חשבות הוצ' רכב 388000 367000 363000 310 621100 א.חשבות שכר גמר חשבון 0 0 13076.95 שכר סה"כ 16 3660000 18 3579000 3045422.1900000004 510 621100 א. חשבות הוצ' כיבוד 0 2000 1997.69 750 621100 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 600000 150000 190000 פעולות סה"כ 0 600000 0 152000 191997.69 אגף חשבות סה"כ 16 4260000 18 3731000 3237419.8800000004 מחלקת שכר 110 621200 מח' שכר השכר הקובע 5 543000 5 518000 620000 111 621200 מח' שכר שעות כוננות 92000 87000 45800.38 120 621200 מח' שכר תוספות שכר 33000 31000 0 130 621200 מח' שכר שעות נוספות 50000 47000 27121.72 140 621200 מח' שכר הוצ' רכב 70000 66000 39930.69 310 621200 מח' שכר גמר חשבון 0 0 111024.74 שכר סה"כ 5 788000 5 749000 843877.53 750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 721000 722000 510076.59 פעולות סה"כ 0 721000 0 722000 510076.59 מחלקת שכר סה"כ 5 1509000 5 1471000 1353954.12 מחלקת תקציבים 110 621300 תקציבים השכר הקובע 3 1002000 4 955000 828000 111 621300 תקציבים שעות כוננות 59000 56000 27988.8 120 621300 תקציבים תוספות שכר 35000 33000 0 130 621300 תקציבים שעות נוספות 83000 79000 36900.23 140 621300 תקציבים הוצ' רכב 30000 28000 8644.27 שכר סה"כ 3 1209000 4 1151000 901533.3 750 621300 אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ 243000 0 0 פעולות סה"כ 0 243000 0 0 0 מחלקת תקציבים סה"כ 3 1452000 4 1151000 901533.3 מחלקת שומה 110 622000 שומה השכר הקובע 13 1684000 13 1606000 1529910.23 111 622000 שומה שעות כוננות 21000 20000 35358.9 120 622000 שומה תוספות שכר 89000 84000 3367.5 130 622000 שומה שעות נוספות 30000 28000 32087.98 140 622000 שומה הוצ רכב 136000 129000 107074.2 שכר סה"כ 13 1960000 13 1867000 1707798.8099999998 410 622000 שומה שכר דירה 450000 404000 545656 420 622000 שומה אחזקה ותיקונים 0 1000 671.32 450 622000 שומה ריהוט ואחזקתו 0 3000 2253 470 622000 שומה ציוד משרדי 3000 6000 4232 510 622000 שומה הוצ' כיבוד 5000 3000 2467.57 521 622000 שומה הדרכות מקצועיות 42000 42000 0 561 622000 שומה ניהול משרד 3000 4000 2195.52 731 622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 0 24000 23712.51 735 622000 שומה ליסינג תפעולי 55000 55000 0 740 622000 שומה ציוד 2000 5000 0 750 622000 שומה דפוס 4000 42000 2859 753 622000 שומה פרוייקט מדידות 1105000 614000 540871.98 754 622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 240000 220000 180294 780 622000 שומה הוצ' שונות 0 3000 709.23 פעולות סה"כ 0 1909000 0 1426000 1305922.13 מחלקת שומה סה"כ 13 3869000 13 3293000 3013720.939999999 אגף גביה 110 623000 גביה השכר הקובע 25 3130000 25 2889000 2962000 111 623000 גביה שעות כוננות 55000 52000 52000 120 623000 גביה תוספות שכר 172000 163000 14652.65 130 623000 גביה שעות נוספות 124000 117000 94917.73 140 623000 גביה הוצ' רכב 245000 232000 193441.87 310 623000 גביה שכר גמר חשבון 0 0 13046.92 שכר סה"כ 25 3726000 25 3453000 3330059.17 410 623000 גביה שכר דירה 290000 290000 263488 420 623000 גביה אחזקה ותיקונים 1000 2000 3672 450 623000 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 0 2000 0 470 623000 גביה ציוד משרדי 9000 12000 8743 510 623000 גביה הוצ' כיבוד 7000 4000 3664.81 561 623000 גביה ניהול משרד 13000 19000 14017.98 571 623000 גביה שרותים במדיה 0 0 22499.01 580 623000 גביה הוצאות משפטיות 64000 250000 160013.34 581 623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 30000 100000 8211.1 735 623000 גביה ליסינג תפעולי 76000 65000 68167.44 751 623000 הוצ' גביה טלפונית 699000 600000 232844 752 623000 גביה עבודות דפוס 32000 101000 160529.4 753 623000 גביה יעוץ מקצועי 60000 100000 68796 756 623000 גביה חקירות יכולת 13000 30000 14917.5 757 623000 גביה מנהלית 0 79000 58098 758 623000 גביה הפצת דיוור 148000 166000 155353.9 759 623000 גביה שרותים במקור חוץ 137000 430000 31087 780 623000 גביה הוצ' שונות 0 1000 813.19 פעולות סה"כ 0 1579000 0 2251000 1274915.67 אגף גביה סה"כ 25 5305000 25 5704000 4604974.840000001 מימון 620 631000 עמלת איזכור - חני 0 0 15.36 694 636000 הפסדי שערוך ניירות ערך 0 0 2575298 פעולות סה"כ 0 0 0 0 2575313.36 מימון סה"כ 0 0 0 0 2575313.36 מנהל כספים סה"כ 69.8 20001000 72.8 18823000 18618393.240000002 מינהל תפעול מינהל תפעול 110 710000 מנהל תפעול השכר הקובע 1 544000 1 40000 0 שכר סה"כ 1 544000 1 40000 0 440 710000 ביטוח מנהל תפעול 157000 142000 139816 510 710000 מנהל תפעול הוצ' כיבוד 5000 0 0 523 710000 מנהל תפעול טיפוח הון אנושי 32000 0 0 540 710000 דואר ותקשורת 165000 144000 197203.03 561 710000 מנהל תפעול ניהול משרד 2000 0 0 פעולות סה"כ 0 361000 0 286000 337019.03 מינהל תפעול סה"כ 1 905000 1 326000 337019.03 מינהל תפעול סה"כ 1 905000 1 326000 337019.03 אגף שיפור פני העיר מ. אגף שפ"ע 110 711000 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4.6 1215000 4.6 1006000 1230003.15 111 711000 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 11000 10000 40776.64 120 711000 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 76000 68000 11264.13 130 711000 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 66000 59000 18000 140 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 133000 119000 98748.79 310 711000 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 0 3776 שכר סה"כ 4.6 1501000 4.6 1262000 1402568.7099999997 410 711000 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 990000 990000 836912 420 711000 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 0 3000 2771.03 450 711000 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 0 3000 2054.05 470 711000 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 2000 3000 865 510 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 14000 6000 5423.22 523 711000 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 8000 18000 7600 561 711000 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 3000 5000 3717.33 582 711000 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 100000 45000 4999.67 735 711000 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 75000 0 0 780 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 40000 5000 4923.82 פעולות סה"כ 0 1232000 0 1078000 869266.12 מ. אגף שפ"ע סה"כ 4.6 2733000 4.6 2340000 2271834.8299999996 שרותי ניקיון 110 711200 שרותי נקיון השכר הקובע 4.6 534000 4.6 482000 473970.4 120 711200 שרותי נקיון תוספות שכר 40000 36000 11078.44 130 711200 שרותי ניקיון שעות נוספות 17000 15000 5901.44 שכר סה"כ 4.6 591000 4.6 533000 490950.28 755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 1579000 1080000 916374.49 פעולות סה"כ 0 1579000 0 1080000 916374.49 שרותי ניקיון סה"כ 4.6 2170000 4.6 1613000 1407324.77 מחלקת תברואה 110 712200 מח. תברואה השכר הקובע 16 2429000 16 2192000 2170000 111 712200 מח. תברואה שעות כוננות 98000 88000 82116.07 120 712200 מח. תברואה תוספות שכר 103000 92000 23003.06 130 712200 מח. תברואה שעות נוספות 279000 250000 211000 140 712200 מח. תברואה הוצ' רכב 227000 203000 168297.92 310 712200 מח. תברואה שכר גמר חשבון 0 0 59640.47 שכר סה"כ 16 3136000 16 2825000 2714057.52 420 712200 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1000 1000 760.5 470 712200 מח. תברואה ציוד משרדי 2000 2000 1989.33 510 712200 מח. תברואה הוצ' כיבוד 4000 5000 4542.09 561 712200 מח. תברואה ניהול משרד 2000 3000 2088.9 720 712200 מח. תברואה חומרים 130000 100000 75271.5 730 712200 מח. תברואה תחזוקת רכב 80000 122000 100789.57 731 712200 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 48000 48000 32342.37 735 712200 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620000 620000 610431.89 740 712200 כלים מכשירים וציוד 8000 10000 6745 750 712200 מח. תברואה מיחזור 1000000 646000 623878.97 751 712200 פינוי פסולת מנוף 8800000 8600000 8704842.7 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 100000 135000 74746.93 756 712200 מח. תברואה טאוט רחובות 10550000 11200000 11148239.56 758 712200 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 50000 40000 39999.98 759 712200 תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 165000 165000 157940 780 712200 מח. תברואה הוצ שונות 0 2000 1684.59 740 712300 תברואה החלפת פחים 100000 100000 99824.52 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 21186000 16900000 16803545 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 685000 468000 234598 פעולות סה"כ 0 43531000 0 39167000 38724261.400000006 מחלקת תברואה סה"כ 16 46667000 16 41992000 41438318.92 רישוי עסקים 110 713000 רישוי עסקים השכר הקובע 9.1 954000 7.6 590000 829839.33 111 713000 רישוי עסקים שעות כוננות 10000 9000 6572.08 120 713000 רישוי עסקים תוספות שכר 30000 27000 10209.73 130 713000 רישוי עסקים שעות נוספות 60000 54000 57467.03 140 713000 רישוי עסקים הוצ' רכב 108000 97000 78538.16 310 713000 רישוי עסקים שכר גמר חשבון 0 0 8592.95 שכר סה"כ 9.1 1162000 7.6 777000 991219.2799999999 450 713000 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 0 3000 1486 470 713000 רישוי עסקים ציוד משרדי 2000 3000 1903.29 510 713000 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 0 2000 1625.62 561 713000 רישוי עסקים ניהול משרד 3000 3000 2243.71 731 713000 רישוי עסקים תחזוקת קטנוע 24000 0 0 735 713000 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 66000 120000 73631.07 740 713000 רישוי עסקים ציוד 5000 5000 712 750 713000 רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות 50000 160000 0 751 713000 רישוי עסקים פיקוח תברואה במיקור חוץ (ברירות קנס) 0 162000 0 752 713000 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 50000 50000 10319 753 713000 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 0 3000 0 754 713000 רישוי עסקים בקרת איכות 20000 20000 0 780 713000 רישוי עסקים הוצ' שונות 0 1000 998.64 פעולות סה"כ 0 220000 0 532000 92919.33 רישוי עסקים סה"כ 9.1 1382000 7.6 1309000 1084138.6099999999 וטרינר 110 714000 וטרינר השכר הקובע 2 726000 2 655000 648000 120 714000 וטרינר תוספות שכר 20000 18000 37004.08 130 714000 וטרינר שעות נוספות 13000 12000 12000 140 714000 וטרינר הוצ' רכב 19000 17000 20189.92 210 714000 וטרינר שכר פקחים 3 483000 3 436000 432000 211 714000 וטרינר פקחים שעות כוננות 71000 64000 29568.24 220 714000 וטרינר פקחים תוספות שכר 21000 19000 0 230 714000 וטרינר פקחים שעות נוספות 144000 129000 61594.62 240 714000 וטרינר פקחים הוצ' רכב 42000 38000 15702.86 שכר סה"כ 5 1539000 5 1388000 1256059.7200000002 420 714000 וטרינר תיקונים ואחזקה 8000 14000 6516.85 470 714000 וטרינר ציוד משרדי 1000 3000 923.01 510 714000 וטרינר הוצ' כיבוד 2000 2000 1628.04 561 714000 וטרינר ניהול משרד 2000 5000 1672.9 730 714000 וטרינר תחזוקת רכב 9000 3000 2919 731 714000 וטרינר תחזוקת קטנוע 0 0 -42 735 714000 וטרינר ליסינג תפעולי 305000 305000 315476.17 740 714000 וטרינר ציוד 55000 55000 18669.11 720 714300 וטרינר חומרים 140000 140000 111172.95 750 714300 וטרינר לכידת חיות 65000 55000 31653.85 751 714300 וטרינר הסגרת כלבים 55000 45000 51170 752 714300 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 45000 45000 15543 753 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 215000 5000 0 754 714300 וטרינר אגרות 30000 30000 30000 756 714300 ימי אימוץ כלבים 0 5000 0 780 714300 וטרינר הוצ' שונות 0 6000 4490.61 פעולות סה"כ 0 932000 0 718000 591793.4899999999 וטרינר סה"כ 5 2471000 5 2106000 1847853.2100000004 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 3000 7000 5746 750 715300 הדברת מזיקים 276000 276000 308930.9 פעולות סה"כ 0 279000 0 283000 314676.9 הדברת מזיקים סה"כ 0 279000 0 283000 314676.9 חזות העיר 110 741000 חזות עיר השכר הקובע 2 307000 2 277000 754714.81 111 741000 חזות העיר שעות כוננות 29000 26000 58749.66 120 741000 חזות עיר תוספות שכר 61000 55000 9031.1 130 741000 חזות עיר שעות נוספות 44000 39000 94180.87 140 741000 חזות עיר הוצ' רכב 40000 36000 56567.32 שכר סה"כ 2 481000 2 433000 973243.76 470 741000 חזות עיר ציוד משרדי 0 1000 197 510 741000 חזות עיר הוצ כיבוד 0 1000 997.23 561 741000 חזות עיר ניהול משרד 0 1000 919 720 741000 חזות עיר חומרים 135000 175000 47365.53 730 741000 חזות עיר תחזוקת רכב 5000 5000 2640.74 735 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי 111000 110000 99372.92 740 741000 חזות עיר ציוד 0 7000 5462.96 751 741000 חזות עיר אחזקת אנדרטאות 0 25000 0 752 741000 חזות עיר רהוט רחוב 50000 50000 22815 753 741000 חזות עיר יועצים במיקור חוץ 25000 25000 0 780 741000 חזות עיר הוצ שונות 0 1000 886.58 פעולות סה"כ 0 326000 0 401000 180656.95999999996 חזות העיר סה"כ 2 807000 2 834000 1153900.72 איגודי ערים שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 410000 370000 364072 830 745100 רשות נחל הירקון 270000 270000 266632 830 879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 416000 416000 415864 פעולות סה"כ 0 1096000 0 1056000 1046568 איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1096000 0 1056000 1046568 גנים ונוף 110 746000 גנים ונוף השכר הקובע 13 1767000 13 1595000 1536396.53 111 746000 גנים ונוף שעות כוננות 104000 93000 101715.38 120 746000 גנים ונוף תוספות שכר 83000 74000 17492.15 130 746000 גנים ונוף שעות נוספות 160000 143000 139195.86 140 746000 גנים ונוף הוצ' רכב 163000 146000 127067.72 310 746000 גנים ונוף שכר גמר חשבון 0 0 3112 שכר סה"כ 13 2277000 13 2051000 1924979.64 432 746000 מים גינות ציבוריות 4150000 4270000 4072681.51 470 746000 גנים ונוף ציוד משרדי 0 2000 1138.91 510 746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד 0 4000 3850 561 746000 גנים ונוף ניהול משרד 2000 3000 1264.91 570 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 276000 250000 226546.45 720 746000 גנים ונוף חומרים 30000 30000 23955.13 730 746000 גנים ונוף תחזוקת רכב 77000 77000 81347.24 731 746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24000 24000 20906.82 735 746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי 365000 365000 192610.39 740 746000 גנים ונוף ציוד 30000 31000 27661 750 746000 גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ 68000 180000 179998.68 751 746000 גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ 300000 200000 0 755 746000 גנים ונוף עב' ניקיון 278000 228000 99357.87 780 746000 גנים ונוף הוצ' שונות 0 1000 1000 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 9120000 7000000 7703924.42 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 91000 140000 86836 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 50000 0 0 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 300000 315000 291081.1 751 746400 בטיחות הצללות 30000 30000 9321.2 פעולות סה"כ 0 15191000 0 13150000 13023481.629999999 גנים ונוף סה"כ 13 17468000 13 15201000 14948461.269999998 פארק הוד השרון 431 746250 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 250000 256000 181372.35 432 746250 פארק הוד השרון צריכת מים 1590000 493000 1199852.04 750 746250 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 500000 370000 365200.76 751 746250 פארק הוד השרון אחזקת גינון 3000 0 0 760 746250 פארק הוד השרון אחזקה 2220000 2220000 2090684 פעולות סה"כ 0 4563000 0 3339000 3837109.1500000004 פארק הוד השרון סה"כ 0 4563000 0 3339000 3837109.1500000004 שילוט 110 762000 שילוט השכר הקובע 4 680000 4 614000 548598.18 111 762000 שילוט שעות כוננות 3000 3000 5765.23 120 762000 שילוט תוספות שכר 32000 29000 0 130 762000 שילוט שעות נוספות 9000 8000 46141.78 140 762000 שילוט הוצ רכב 95000 85000 62748.75 שכר סה"כ 4 819000 4 739000 663253.9400000001 450 762000 שילוט ריהוט ואחזקתו 0 4000 0 470 762000 שילוט ציוד משרדי 2000 3000 155 510 762000 שילוט הוצ כיבוד 0 2000 1025 561 762000 שילוט ניהול משרד 3000 3000 2207.69 731 762000 שילוט תחזוקת קטנוע 24000 26000 24705.95 735 762000 שילוט ליסינג תפעולי 55000 55000 53864.52 740 762000 שילוט ציוד 3000 6000 3202.34 750 762000 הדבקת מודעות 21000 21000 20980 751 762000 סקר שילוט 100000 145000 90063.26 752 762000 שילוט שרותים במיקור חוץ 30000 30000 109.02 753 762000 שילוט קבלן הריסות 0 15000 0 780 762000 שילוט הוצ שונות 0 1000 136.88 פעולות סה"כ 0 238000 0 311000 196449.66 שילוט סה"כ 4 1057000 4 1050000 859703.6 פיקוח עירוני 110 781000 פיקוח עירוני השכר הקובע 3 724000 4 653000 438547.33 111 781000 פיקוח עירוני שעות כוננות 29000 26000 9570.58 120 781000 פיקוח עירוני תוספות שכר 40000 36000 20968.86 130 781000 פיקוח עירוני שעות נוספות 134000 120000 83000.08 140 781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב 26000 23000 37083.45 210 781000 פיקוח עירוני שכר פקחים 13 1793000 13 1618000 1571876.1 220 781000 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 59000 53000 14651.32 230 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 221000 198000 23221.82 240 781000 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 242000 217000 29374.58 310 781000 פיקוח עירוני גמר חשבון 0 0 35833.1 שכר סה"כ 16 3268000 17 2944000 2264127.2199999997 470 781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי 2000 3000 2179.2 510 781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 0 4000 3255.19 561 781000 פיקוח עירוני ניהול משרד 4000 5000 1073 570 781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים 1000 0 0 730 781000 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 0 350.29 731 781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216000 216000 207327.5 735 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395000 395000 213429.32 740 781000 פיקוח עירוני ציוד 91000 45000 26904.18 752 781000 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9000 9000 2632.32 753 781000 פיקוח עירוני שרותי גרר 7000 7000 0 754 781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 34000 30000 4446 780 781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות 0 1000 441.65 פעולות סה"כ 0 759000 0 715000 462038.65 פיקוח עירוני סה"כ 16 4027000 17 3659000 2726165.8699999996 וועדה חקלאית 830 792000 הקצבה שרות שדה 0 3000 0 720 799000 דרכים חקלאיות חומרים 0 10000 0 פעולות סה"כ 0 0 0 13000 0 וועדה חקלאית סה"כ 0 0 0 13000 0 שירותי בריאות 110 839000 ש.בריאות השכר הקובע 1 157000 1 142000 173803.99 111 839000 ש.בריאות שעות כוננות 11000 10000 10730.04 120 839000 ש.בריאות תוספות שכר 15000 13000 0 140 839000 ש.בריאות הוצ רכב 26000 23000 4882.19 שכר סה"כ 1 209000 1 188000 189416.22 830 839000 השתת נט'ן אזורי 0 100000 0 פעולות סה"כ 0 0 0 100000 0 שירותי בריאות סה"כ 1 209000 1 288000 189416.22 קיימות ואיכות הסביבה 110 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע 1 244000 1 220000 0 שכר סה"כ 1 244000 1 220000 0 750 879000 איכות הסביבה עב. קבלניות 150000 150000 0 פעולות סה"כ 0 150000 0 150000 0 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 1 394000 1 370000 0 רכש 110 931000 רכש ומחסן השכר הקובע 4 634000 4 572000 493860.1 111 931000 רכש ומחסן שעות כוננות 23000 21000 22113.06 120 931000 רכש ומחסן תוספות שכר 26000 23000 0 130 931000 רכש ומחסן שעות נוספות 38000 34000 26060.37 140 931000 רכש ומחסן הוצ' רכב 79000 71000 55026.52 שכר סה"כ 4 800000 4 721000 597060.05 420 931000 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 0 1000 0 433 931000 רכש ומחסן חומרי ניקוי 0 2000 150 470 931000 רכש ומחסן ציוד משרדי 3000 3000 2729 510 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 0 1000 1000 511 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים 10000 90000 65278.43 561 931000 רכש ומחסן ניהול משרד 0 2000 75.24 750 931000 רכש ומחסן הובלות 75000 40000 21528 751 931000 רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ 9000 0 0 780 931000 רכש ומחסן הוצ' שונות 0 1000 607.04 פעולות סה"כ 0 97000 0 140000 91367.70999999999 רכש סה"כ 4 897000 4 861000 688427.7600000001 תחבורה 110 940000 תחבורה השכר הקובע 3 527000 3 476000 335079.41 111 940000 תחבורה שעות כוננות 55000 49000 26679.08 120 940000 תחבורה תוספות שכר 23000 21000 0 130 940000 תחבורה שעות נוספות 61000 55000 31906.24 140 940000 תחבורה הוצ' רכב 74000 66000 22565.94 שכר סה"כ 3 740000 3 667000 416230.67 470 940000 תחבורה ציוד משרדי 2000 2000 206 510 940000 תחבורה הוצ' כיבוד 1000 1000 1000 561 940000 תחבורה ניהול משרד 4000 4000 601.86 731 940000 תחבורה תחזוקת קטנוע 24000 24000 25657.97 735 940000 תחבורה ליסינג תפעולי 75000 75000 83068.27 751 940000 תחבורה שירותי גרירה 5000 9000 0 752 940000 תחבורה שרותי חוץ 20000 20000 9838.53 753 940000 תחבורה מיכון 9000 15000 0 754 940000 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 225000 218000 217999.9 780 940000 תחבורה הוצ' שונות 0 1000 600.92 פעולות סה"כ 0 365000 0 369000 338973.45 תחבורה סה"כ 3 1105000 3 1036000 755204.1200000001 אגף שיפור פני העיר סה"כ 83.3 87325000 82.8 77350000 74569103.94999997 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 440 720000 ביטחון ביטוח 96000 51000 49246 540 720000 דואר ותקשורת 87000 56000 36128 פעולות סה"כ 0 183000 0 107000 85374 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 183000 0 107000 85374 מ. אגף בטחון ואכיפה 110 721000 בטחון השכר הקובע 3 781000 3 762000 1148886.49 111 721000 ביטחון שעות כוננות 18000 17000 42279.48 120 721000 בטחון תוספות שכר 28000 27000 4424.42 130 721000 בטחון שעות נוספות 57000 55000 109123.33 140 721000 בטחון הוצ' רכב 43000 42000 45082.55 שכר סה"כ 3 927000 3 903000 1349796.27 450 721000 בטחון ריהוט ואחזקתו 0 3000 2021 470 721000 בטחון ציוד משרדי 4000 5000 4306.18 510 721000 בטחון הוצ' כיבוד 9000 6000 4074.14 521 721000 בטחון הכשרות ואימונים 7000 27000 17876.22 523 721000 בטחון טיפוח הון אנושי 10000 8000 8000 561 721000 בטחון ניהול משרד 10000 10000 6703.25 730 721000 בטחון תחזוקת רכב 30000 14000 13835.72 735 721000 בטחון ליסינג תפעולי 102000 70000 85863.43 740 721000 בטחון ציוד 3000 6000 1943.26 741 721000 בטחון אח' מערכת מצלמות 120000 123000 69664.66 743 721000 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 2000 10000 0 744 721000 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 140000 100000 56046.53 750 721000 אבטחה עירונית 552000 1040000 636661.83 780 721000 בטחון הוצ' שונות 0 3000 2269.99 820 721000 תמיכות ביטחון 20000 20000 15000 פעולות סה"כ 0 1009000 0 1445000 924266.21 מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 1936000 3 2348000 2274062.48 משא"ז 430 722000 משא'ז חשמל 5000 10000 3161.78 450 722000 משא'ז ריהוט ואחזקתו 0 3000 730 510 722000 משא'ז הוצ' כיבוד 30000 4000 2717.76 735 722000 משא'ז ליסינג תפעולי 60000 100000 50478.79 740 722000 משא'ז כלים מכשירים וציוד 11000 15000 7343.4 780 722000 משא'ז הוצ' שונות 0 7000 6996.76 פעולות סה"כ 0 106000 0 139000 71428.49 משא"ז סה"כ 0 106000 0 139000 71428.49 הג"א 110 723000 הג'א השכר הקובע 2 321000 2 313000 359680.98 111 723000 הג'א שעות כוננות 27000 26000 51541.34 120 723000 הג'א תוספות שכר 13000 13000 0 130 723000 הג'א שעות נוספות 26000 25000 38727.89 140 723000 הג'א הוצ' רכב 41000 40000 44659.82 שכר סה"כ 2 428000 2 417000 494610.02999999997 420 723000 הג'א אחזקה ותיקונים 9000 14000 6041.61 430 723000 הג'א הוצ' חשמל 41000 25000 34913.77 440 723000 הג'א ביטוח 12000 10000 0 450 723000 הג'א ריהוט ואחזקתו 0 15000 10268.84 521 723000 הג'א הדרכות 4000 100000 8180.92 735 723000 הג'א ליסינג תפעולי 60000 60000 0 740 723000 הג'א רכישת ציוד 25000 50000 43867.5 750 723000 הג'א שרותים במיקור חוץ 100000 100000 98919.82 751 723000 הג'א יעוץ במיקור חוץ 80000 30000 29988.05 781 723000 הג'א שונות 0 14000 4191.13 830 723000 הגא כלל ארצי 358000 402000 506149 פעולות סה"כ 0 689000 0 820000 742520.64 הג"א סה"כ 2 1117000 2 1237000 1237130.67 סיור עירוני 210 725000 סיור עירוני שכר סיירים 12 1860000 12 1815000 1615869.48 211 725000 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 146000 141000 135398.06 220 725000 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 43000 42000 27665.53 230 725000 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 182000 176000 35941.47 310 725000 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 0 40979.08 שכר סה"כ 12 2231000 12 2174000 1855853.62 510 725000 סיור עירוני כיבוד 0 10000 8863.72 521 725000 סיור עירוני הכשרות ואימונים 19000 20000 9743 731 725000 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 96000 96000 109265.93 735 725000 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400000 400000 265246.05 740 725000 סיור עירוני ציוד 33000 100000 79218.55 780 725000 סיור עירוני הוצ' שונות 0 4000 2018.45 פעולות סה"כ 0 548000 0 630000 474355.69999999995 סיור עירוני סה"כ 12 2779000 12 2804000 2330209.32 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 9000 60000 27916.31 פעולות סה"כ 0 9000 0 60000 27916.31 מל"ח סה"כ 0 9000 0 60000 27916.31 מחלקת ביטחון 110 727000 מח. בטחון השכר הקובע 4 662000 4 646000 352800.39 111 727000 מח. בטחון שעות כוננות 51000 49000 28453.38 120 727000 מח. בטחון תוספות שכר 17000 16000 6332 130 727000 מח. בטחון שעות נוספות 113000 109000 72135.99 140 727000 מח. בטחון הוצ' רכב 63000 61000 17881.08 שכר סה"כ 4 906000 4 881000 477602.84 735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 200000 140000 200345.4 פעולות סה"כ 0 200000 0 140000 200345.4 מחלקת ביטחון סה"כ 4 1106000 4 1021000 677948.24 מחלקה סיוע שעת חירום 740 729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות 1000000 0 0 750 729999 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 13000 50000 87280.87 781 729999 הוצ' שעת חירום מזון ומים למתחמי בדיקות וחיסונים 0 12000 6767 932 729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות 0 23000 0 פעולות סה"כ 0 1013000 0 85000 94047.87 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 1013000 0 85000 94047.87 רשות חניה 110 943000 רשות חניה השכר הקובע 4.6 591000 4.6 577000 654789.46 111 943000 רשות חניה שעות כוננות 36000 35000 38736 120 943000 רשות חניה תוספות שכר 33000 32000 5222.69 130 943000 רשות חניה שעות נוספות 30000 29000 47293.73 140 943000 רשות חניה הוצ רכב 76000 74000 49418 210 943000 רשות חניה שכר פקחים 9 1354000 9 1321000 1287964.09 211 943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות 2000 2000 0 220 943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר 40000 39000 0 230 943000 רשות חניה פקחים שעות נוספות 148000 143000 5663.39 240 943000 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 137000 133000 8336.32 שכר סה"כ 13.6 2447000 13.6 2385000 2097423.6799999997 450 943000 רשות חניה ריהוט ואחזקתו 0 4000 753.48 470 943000 רשות חניה ציוד משרדי 1000 7000 4533.28 510 943000 רשות חניה הוצ' כיבוד 4000 4000 3396.06 561 943000 רשות חניה ניהול משרד 1000 4000 3084.09 570 943000 רשות חניה מיכון מספונים 0 0 -1181.1 582 943000 רשות חניה גביית חובות 375000 150000 134999.82 731 943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222000 222000 262812.7 735 943000 רשות חניה ליסינג תפעולי 75000 55000 37917.71 740 943000 רשות חניה ציוד 5000 30000 21465.95 750 943000 רשות חניה שירותי חוץ 108000 150000 105565.13 751 943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים 82000 90000 45493 780 943000 רשות חניה הוצ' שונות 0 2000 1441.15 810 943000 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 399000 250000 78779 פעולות סה"כ 0 1272000 0 968000 699060.2700000001 רשות חניה סה"כ 13.6 3719000 13.6 3353000 2796483.9499999993 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 34.6 11968000 34.6 11154000 9594601.33 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 431 730000 חשמל משרדי הנדסה 0 100000 100000 440 730000 הנדסה ביטוח 277000 180000 172933 441 730000 ביטוח א.מקצועית 390000 218000 217690 540 730000 דואר ותקשורת 250000 165000 243168 פעולות סה"כ 0 917000 0 663000 733791 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 917000 0 663000 733791 מינהל הנדסי 110 731000 מינהל הנדסי השכר הקובע 17.3 3044000 17.3 3440000 2665530.17 111 731000 מינהל הנדסי שעות כוננות 95000 107000 128355.99 120 731000 מינהל הנדסי תוספות שכר 67000 75000 18290 130 731000 מינהל הנדסי שעות נוספות 100000 112000 87166.48 140 731000 מינהל הנדסי הוצ' רכב 149000 167000 164760.25 310 731000 מינהל הנדסי שכר גמר חשבון 0 0 47658.6 שכר סה"כ 17.3 3455000 17.3 3901000 3111761.49 450 731000 מינהל הנדסי ריהוט 15000 0 0 470 731000 מינהל הנדסי ציוד משרד 5000 27000 3126 510 731000 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 8000 7000 4959.98 520 731000 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 1000 6000 1773 521 731000 מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים 54000 100000 0 523 731000 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 15000 19000 13205.79 560 731000 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 2000 100000 2386.94 561 731000 מינהל הנדסה ניהול משרד 40000 50000 45465.34 735 731000 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 150000 195000 160857.46 750 731000 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1500000 1500000 20475 751 731000 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 80000 140000 26161 752 731000 מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי 30000 0 0 755 731000 מינהל הנדסי עב' נקיון 100000 100000 100000 780 731000 מינהל הנדסי הוצ' שונות 50000 25000 19032.4 פעולות סה"כ 0 2050000 0 2269000 397442.91000000003 מינהל הנדסי סה"כ 17.3 5505000 17.3 6170000 3509204.4 תכנון עיר 110 732000 תכנון עיר השכר הקובע 12 2247000 12 2539000 2712000 111 732000 תכנון עיר שעות כוננות 135000 151000 223850.74 120 732000 תכנון עיר תוספות שכר 80000 90000 63543.41 130 732000 תכנון עיר שעות נוספות 47000 53000 99308.8 140 732000 תכנון עיר הוצ' רכב 243000 273000 311074.33 310 732000 תכנון עיר שכר גמר חשבון 0 0 47674.63 שכר סה"כ 12 2752000 12 3106000 3457451.91 420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 0 10000 0 450 732000 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 0 30000 15289.4 470 732000 תכנון עיר ציוד משרדי 1000 45000 23861.8 510 732000 תכנון עיר הוצ' כיבוד 0 17000 13018.24 520 732000 תכנון עיר ספרות מקצועית 1000 10000 1100 550 732000 תכנון עיר הוצ' פרסום 150000 250000 126726.4 561 732000 תכנון עיר ניהול משרד 40000 50000 38412.57 570 732000 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 473000 426000 282843.5 580 732000 תכנון עיר הוצ' משפטיות 700000 900000 674380 735 732000 תכנון עיר ליסינג תפעולי 75000 70000 58076.22 750 732000 תכנון עיר שרותי הריסות 154000 50000 49999.05 751 732000 תכנון עיר שרותי שמאות לתשלומי חובה וענישה 0 50000 0 780 732000 תכנון עיר הוצ' שונות 0 10000 6569.1 950 732000 תכנון עיר הוצ' תכנון 5068000 5160000 6310531.93 פעולות סה"כ 0 6662000 0 7078000 7600808.21 תכנון עיר סה"כ 12 9414000 12 10184000 11058260.12 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 רישוי ופיקוח השכר הקובע 25 3888000 25 4393000 3823307.41 111 733000 רישוי ופיקוח שעות כוננות 196000 220000 207324.58 120 733000 רישוי ופיקוח תוספות שכר 99000 111000 18235.77 130 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות 103000 115000 146741.56 140 733000 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 439000 492000 289607.36 310 733000 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 0 20073 שכר סה"כ 25 4725000 25 5331000 4505289.680000001 450 733000 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 0 6000 5627.6 470 733000 רישוי ופיקוח ציוד 9000 15000 7815 510 733000 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7000 7000 3759.31 561 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד 3000 19000 14761.79 735 733000 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200000 200000 106157.05 750 733000 רישוי ופיקוח עב' 1292000 840000 0 780 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 0 3000 1051.76 פעולות סה"כ 0 1511000 0 1090000 139172.51 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 25 6236000 25 6421000 4644462.1899999995 תשתיות 110 734000 תשתיות השכר הקובע 9 1289000 9 1456000 1344748.79 111 734000 תשתיות שעות כוננות 110000 123000 150508.93 120 734000 תשתיות תוספות שכר 74000 83000 35804.1 130 734000 תשתיות שעות נוספות 146000 164000 187936.16 140 734000 תשתיות הוצ' רכב 251000 282000 170848.25 310 734000 תשתיות שכר גמר חשבון 0 0 172608 שכר סה"כ 9 1870000 9 2108000 2062454.23 433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 2000 0 0 450 734000 תשתיות ריהוט ואחזקתו 3000 0 0 470 734000 תשתיות ציוד משרדי 6000 6000 3347 510 734000 תשתיות הוצ' כיבוד 4000 3000 2397.65 720 734000 תשתיות חומרים 7000 7000 246 735 734000 תשתיות ליסינג תפעולי 150000 50000 33484.8 750 734000 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 550000 500000 226063.57 780 734000 תשתיות הוצ' שונות 0 5000 2081.9 פעולות סה"כ 0 722000 0 571000 267620.92000000004 תשתיות סה"כ 9 2592000 9 2679000 2330075.1499999994 ניידת שרות ראשוני 110 734100 נ.ש.ר. השכר הקובע 6 748000 6 845000 321025.09 111 734100 נ.ש.ר. שעות כוננות 89000 100000 32727.85 120 734100 נ.ש.ר. תוספות שכר 37000 42000 0 130 734100 נ.ש.ר. שעות נוספות 61000 68000 35408.42 140 734100 נ.ש.ר. הוצ' רכב 117000 131000 40572.86 שכר סה"כ 6 1052000 6 1186000 429734.22 450 734100 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 0 5000 0 470 734100 נ.ש.ר. ציוד משרדי 3000 3000 1334 510 734100 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2000 2000 1802.62 561 734100 נ.ש.ר. ניהול משרד 1000 5000 231 730 734100 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15000 15000 6371.8 735 734100 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245000 245000 159593.22 740 734100 נ.ש.ר. חומרים 62000 0 33256.11 751 734100 נ.ש.ר. ביובית 0 0 122121.56 780 734100 נ.ש.ר. הוצ' שונות 0 5000 2236.23 פעולות סה"כ 0 328000 0 280000 326946.54 ניידת שרות ראשוני סה"כ 6 1380000 6 1466000 756680.76 בניה ציבורית 110 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע 6 1148000 6 1297000 583827.9 111 735000 בנייה ציבורית שעות כוננות 9000 10000 0 120 735000 בנייה ציבורית תוספות שכר 17000 19000 0 130 735000 בנייה ציבורית שעות נוספות 51000 57000 31535.96 140 735000 בנייה ציבורית הוצ' רכב 78000 87000 32332.58 310 735000 בנייה ציבורית גמר חשבון 0 0 91434.69 שכר סה"כ 6 1303000 6 1470000 739131.1299999999 420 735000 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 35000 66000 4495.92 470 735000 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 1000 741 510 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 4000 2000 645 561 735000 בנייה ציבורית ניהול משרד 2000 0 0 735 735000 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 60000 60000 56147.35 750 735000 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 307000 316000 315900 751 735000 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 250000 250000 177788.23 פעולות סה"כ 0 659000 0 695000 555717.5 בניה ציבורית סה"כ 6 1962000 6 2165000 1294848.63 התחדשות עירונית 110 736000 התחדשות עירונית השכר הקובע 6 934000 6 1055000 932386.76 111 736000 התחדשות עירונית שעות כוננות 5000 6000 11486.71 120 736000 התחדשות עירונית תוספות שכר 22000 25000 0 130 736000 התחדשות עירונית שעות נוספות 11000 12000 8809.32 140 736000 התחדשות עירונית הוצ' רכב 93000 104000 93102.44 שכר סה"כ 6 1065000 6 1202000 1045785.23 450 736000 התחדשות עירונית ריהוט ואחזקתו 0 7000 6661.4 470 736000 התחדשות עירונית ציוד משרדי 1000 10000 1260 510 736000 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 7000 24000 821.37 550 736000 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 1000 80000 5340 561 736000 התחדשות עירונית ניהול משרד 3000 14000 512.51 750 736000 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 400000 400000 86679.44 751 736000 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 1140000 1000000 463403 780 736000 התחדשות עירונית הוצ' שונות 0 1000 833.93 פעולות סה"כ 0 1552000 0 1536000 565511.65 התחדשות עירונית סה"כ 6 2617000 6 2738000 1611296.88 הכנסות מבניה ופיתוח 110 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 7 1062000 7 1200000 239041.03 111 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 4000 4000 7167.3 120 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 26000 29000 0 130 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 11000 12000 3439.64 140 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 114000 128000 19934.8 שכר סה"כ 7 1217000 7 1373000 269582.77 470 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 1000 4000 463 510 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3000 3000 368 561 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10000 10000 7022.49 780 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 0 1000 0 פעולות סה"כ 0 14000 0 18000 7853.49 הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 7 1231000 7 1391000 277436.26 תשתיות תנועה 110 738000 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 8 1535000 8 1735000 755398.31 111 738000 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 16000 18000 15489.87 120 738000 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 37000 41000 0 130 738000 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 21000 24000 26606.06 140 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 91000 102000 48612.7 שכר סה"כ 8 1700000 8 1920000 846106.9400000001 450 738000 אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו 0 10000 4159 470 738000 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 0 23000 6009 510 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3000 5000 2108.01 561 738000 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 8000 30000 157 735 738000 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 130000 150000 121431.08 750 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 30000 260000 0 751 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 300000 100000 2925 752 738000 אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ 555000 2000000 0 780 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ. שונות 0 3000 0 950 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון 340000 970000 0 פעולות סה"כ 0 1366000 0 3551000 136789.09 תשתיות תנועה סה"כ 8 3066000 8 5471000 982896.03 דרכים ומדרכות 740 742200 תשתיות כבישים חומרים 0 60000 0 750 742200 תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה 518000 1000000 1027803.03 751 745000 תשתיות ניקוז ביובית 106000 150000 0 פעולות סה"כ 0 624000 0 1210000 1027803.03 דרכים ומדרכות סה"כ 0 624000 0 1210000 1027803.03 חשמל 110 743000 חשמל השכר הקובע 3.6 365000 3.6 413000 317579.59 111 743000 חשמל שעות כוננות 32000 36000 30274.73 120 743000 חשמל תוספות שכר 15000 17000 5331.3 130 743000 חשמל שעות נוספות 76000 85000 69099.63 140 743000 חשמל הוצ' רכב 74000 83000 46722.4 שכר סה"כ 3.6 562000 3.6 634000 469007.65 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 2971000 2520000 2928219.42 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 586000 449000 442281.2 730 743000 חשמל תחזוקת רכב 11000 10000 8502.63 731 743000 חשמל תחזוקת קטנוע 24000 24000 25028.29 735 743000 חשמל ליסינג תפעולי 140000 140000 118878.43 740 743000 חשמל ציוד כלים ומכשירים 9000 14000 6859.56 750 743000 חשמל א.תאורת רחוב 1089000 1100000 1059553 751 743000 חשמל אחזקת שבר 909000 1150000 899839.66 פעולות סה"כ 0 5739000 0 5407000 5489162.19 חשמל סה"כ 3.6 6301000 3.6 6041000 5958169.84 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 955000 1300000 1031486 750 744000 התקנת מעקות בטיחות 0 70000 60497 751 744000 התקנת תימרורים 200000 300000 278293 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 458000 200000 216849 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 68000 120000 27063 750 744100 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 29000 72000 0 פעולות סה"כ 0 1710000 0 2062000 1614188 בטיחות ותנועה סה"כ 0 1710000 0 2062000 1614188 בתי עלמין 760 748000 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 4000 200000 3500 פעולות סה"כ 0 4000 0 200000 3500 בתי עלמין סה"כ 0 4000 0 200000 3500 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 99.89999999999999 43559000 99.89999999999999 48861000 35802612.29000001 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3601000 3333000 3454969.76 432 810000 מים מוסדות חינוך 2453000 1732000 1678129.67 440 810000 ביטוח חינוך 2706000 1535000 1535000 540 810000 דואר ותקשורת 2466000 1692000 2087077 729 811100 הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 0 0 1370638 745 812201 פרוייקט מדיחי כלים לגנ'י 0 0 224605 פעולות סה"כ 0 11226000 0 8292000 10350419.43 כלליות אגף חינוך סה"כ 0 11226000 0 8292000 10350419.43 מ. אגף חינוך 110 811000 אגף חינוך השכר הקובע 5 1394000 5 1143000 991027.25 111 811000 אגף חינוך שעות כוננות 118000 96000 83492.34 120 811000 אגף חינוך תוספות שכר 65000 53000 12595.18 130 811000 אגף חינוך שעות נוספות 33000 27000 72304.89 140 811000 אגף חינוך הוצ' רכב 145000 118000 99488.39 שכר סה"כ 5 1755000 5 1437000 1258908.0499999998 410 811000 אגף חינוך שכר דירה 130000 270000 89412.76 420 811000 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 1000 2000 0 450 811000 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 0 5000 4888 470 811000 אגף חינוך ציוד משרדי 6000 7000 5468.74 510 811000 אגף חינוך הוצ' כיבוד 14000 6000 5032.99 523 811000 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21000 21000 7441.91 561 811000 אגף חינוך ניהול משרד 25000 28000 26475.5 729 811000 השתתפות רשות תוכנית גפ'ן 5545000 0 1708170 735 811000 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 0 -1407.58 755 811000 אגף חינוך עב' ניקיון 224000 124000 85760.84 780 811000 אגף חינוך הוצ' שונות 7000 0 0 810 811000 אגף חינוך השתתפויות 355000 550000 350196.1 820 811000 תמיכות חינוך 10000 20000 7000 821 811000 תמיכות חינוך מוסינזון 3005000 3500000 3174500 פעולות סה"כ 0 9343000 0 4533000 5462939.26 מ. אגף חינוך סה"כ 5 11098000 5 5970000 6721847.31 מחלקת חינוך יסודי 110 811100 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3 705000 3 578000 572000 111 811100 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 29000 24000 101911.02 120 811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 37000 30000 58804.01 130 811100 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 76000 62000 167529.6 140 811100 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 75000 61000 157562.88 שכר סה"כ 3 922000 3 755000 1057807.51 750 811100 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 160000 177000 176360 780 811100 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 8000 14000 8673 781 811100 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 72000 100000 0 פעולות סה"כ 0 240000 0 291000 185033 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3 1162000 3 1046000 1242840.51 מחלקת חינוך קדם יסודי 110 811200 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 8 1416000 8 1160000 1396000 111 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 97000 79000 59815.91 120 811200 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 96000 78000 0 130 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 91000 74000 64730.65 140 811200 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 117000 95000 52267.58 310 811200 מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון 0 0 68285.23 שכר סה"כ 8 1817000 8 1486000 1641099.3699999999 735 811200 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 75000 65000 57431.31 פעולות סה"כ 0 75000 0 65000 57431.31 מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 8 1892000 8 1551000 1698530.68 מחלקת חינוך על יסודי 110 811300 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 122000 1 100000 0 שכר סה"כ 1 122000 1 100000 0 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 122000 1 100000 0 מחלקת חינוך פרט 110 811400 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3.4 861000 3.4 706000 699000 111 811400 מח. חינוך פרט שעות כוננות 33000 27000 13967.28 120 811400 מח. חינוך פרט תוספות שכר 38000 31000 0 130 811400 מח. חינוך פרט שעות נוספות 17000 14000 19564.58 140 811400 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 81000 66000 39102.64 שכר סה"כ 3.4 1030000 3.4 844000 771634.5 750 811400 מח' חינוך פרט מייזמים 186000 240000 0 פעולות סה"כ 0 186000 0 240000 0 מחלקת חינוך פרט סה"כ 3.4 1216000 3.4 1084000 771634.5 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 110 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 369000 2 303000 279567.19 111 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 41000 33000 31989.3 120 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 18000 15000 0 130 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 12000 10000 16255.22 140 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 48000 39000 35434.34 שכר סה"כ 2 488000 2 400000 363246.04999999993 510 811500 מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד 1000 0 0 561 811500 מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד 1000 0 0 740 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 10000 15000 1051.04 750 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 18000 20000 0 פעולות סה"כ 0 30000 0 35000 1051.04 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 518000 2 435000 364297.0899999999 מח' מלידה עד גיל 3 110 811600 מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע 1 244000 1 200000 0 שכר סה"כ 1 244000 1 200000 0 750 811600 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 156000 156000 0 פעולות סה"כ 0 156000 0 156000 0 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 1 400000 1 356000 0 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 470000 481000 489606.04 פעולות סה"כ 0 470000 0 481000 489606.04 גימלאות גננות סה"כ 0 470000 0 481000 489606.04 גני ילדים 110 812100 גני ילדים השכר הקובע 210 35070000 210 23800000 23564000 111 812100 גני ילדים שעות כוננות 5000 4000 1739.54 120 812100 גני ילדים תוספות שכר 1406000 1145000 1134000 130 812100 גני ילדים שעות נוספות 203000 165000 115379.01 140 812100 גני ילדים הוצ' רכב 165000 134000 133756.44 310 812100 גני ילדים גמר חשבון 0 0 104198.41 210 812200 גני ילדים שכר זמניים 10 1663000 10 1212000 1865198.67 220 812200 גני ילדים זמניים תוספות שכר 59000 48000 13798.76 310 812200 גני ילדים שכר גמר חשבון 0 0 32415.31 שכר סה"כ 220 38571000 220 26508000 26964486.14 420 812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים 10000 10000 462 510 812200 גני ילדים כיבוד 20000 20000 0 740 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות 1059000 1218000 1025608 745 812200 הצטיידות גני ילדים 289000 310000 367722.63 750 812200 סייעות גני ילדים במיקור חוץ 0 0 1746999.43 פעולות סה"כ 0 1378000 0 1558000 3140792.0599999996 310 812300 גני ילדים טרום שכר גמר חשבון 0 0 32174 שכר סה"כ 0 0 0 0 32174 723 812300 ג'י טרום העשרה (ישן) 0 0 53165.8 760 812300 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 19737000 20000000 20212774.96 פעולות סה"כ 0 19737000 0 20000000 20265940.76 גני ילדים סה"כ 220 59686000 220 48066000 50403392.96 שרותים נוספים לגני הילדים 740 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים ציוד 0 14000 0 750 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1212000 1218000 1127478.99 750 812720 גני ילדים ארועי עצמאות 49000 60000 52642 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 607000 700000 700978.45 750 812740 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 649000 650000 511010 751 812740 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 9000 10000 6320 810 812800 הנחות צהרונים גני ילדים 100000 0 113000 811 812800 פעילות מעונות יום 1610000 454000 453749 810 812810 פעילות צהרונים גני ילדים 3169000 1500000 2549845 פעולות סה"כ 0 7405000 0 4606000 5515023.4399999995 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 7405000 0 4606000 5515023.4399999995 בתי ספר יסודיים 110 813200 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77 14635000 77 9952000 9600843.02 120 813200 בתי'ס יסודי תוספות שכר 602000 490000 117034.7 130 813200 בתי'ס יסודי שעות נוספות 248000 202000 538706.75 140 813200 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 335000 273000 291641.44 210 813200 בתי'ס יסודי שכר סייעות 225 30944000 225 21687000 24575602.23 211 813200 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 0 0 20021.18 220 813200 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 1316000 1071000 1060000 310 813200 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 0 228959.51 שכר סה"כ 302 48080000 302 33675000 36432808.83 510 813200 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 27000 27000 27935.5 721 813200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 121000 49391.61 722 813200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 196000 86808.33 725 813200 בתי'ס יסודי פע. חוויתית ת. יהודית 0 17000 19730 726 813200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 10000 41000 55403.5 728 813200 בתי'ס יסודי תוכניות יעודיות 0 0 709424.96 740 813200 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 37000 600000 567651.98 745 813200 בתי'ס יסודי הצטיידות 0 150000 118051 750 813200 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 298000 526000 374715.96 755 813200 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 8650000 8236000 7470148.81 פעולות סה"כ 0 9022000 0 9914000 9479261.649999999 210 813201 בתי'ס יסודי נאמני קורונה 0 0 648265.24 שכר סה"כ 0 0 0 0 648265.24 410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 1200000 1200000 1165320 פעולות סה"כ 0 1200000 0 1200000 1165320 בתי ספר יסודיים סה"כ 302 58302000 302 44789000 47725655.72 מרכז טיפולי 420 813300 מ.טיפולי אחזקה ותיקונים 0 1000 0 470 813300 מ.טיפולי ציוד משרדי 0 1000 580 510 813300 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 0 1000 274 740 813300 מ.טיפולי ציוד 0 4000 2300 פעולות סה"כ 0 0 0 7000 3154 מרכז טיפולי סה"כ 0 0 0 7000 3154 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים 750 813400 חוגי מחוננים 158000 300000 173029.7 780 813400 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות 13000 20000 0 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 33000 55000 24494.11 פעולות סה"כ 0 204000 0 375000 197523.81 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 0 204000 0 375000 197523.81 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 720 813600 העברה לבתי'ס ניהול עצמי 0 1550000 1026308 פעולות סה"כ 0 0 0 1550000 1026308 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 0 0 1550000 1026308 חווה חקלאית 110 813700 ח.חקלאית השכר הקובע 2 345000 2 283000 276209.71 111 813700 ח.חקלאית שעות כוננות 6000 5000 4577.52 120 813700 ח.חקלאית תוספות שכר 18000 15000 0 130 813700 ח.חקלאית שעות נוספות 21000 17000 31580.73 140 813700 ח.חקלאית הוצ' רכב 36000 29000 25767.32 שכר סה"כ 2 426000 2 349000 338135.28 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 96000 182000 80000 פעולות סה"כ 0 96000 0 182000 80000 חווה חקלאית סה"כ 2 522000 2 531000 418135.28 צהרוני ניצנים 110 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע 4.5 710000 4.5 582000 667868.26 111 813800 צהרוני ניצנים שעות כוננות 48000 39000 52352.6 120 813800 צהרוני ניצנים תוספות שכר 25000 20000 11606.9 130 813800 צהרוני ניצנים שעות נוספות 68000 55000 52993.24 140 813800 צהרוני ניצנים הוצ' רכב 70000 57000 61382.93 310 813800 צהרוני ניצנים שכר גמר חשבון 0 0 2958.96 210 813887 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 33 8230000 33 6740000 6394266.54 310 813887 צהרונים בתי'ס שכר גמר חשבון 0 0 2025 שכר סה"כ 37.5 9151000 37.5 7493000 7245454.43 740 813887 צהרונים ציוד 270000 290000 143547 750 813887 צהרונים העשרה 723000 744000 668907.44 751 813887 צהרונים הזנה 4410000 3600000 3572792.03 752 813887 צהרונים אבטחה 600000 780000 455874.33 753 813887 צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 8000 50000 0 811 813887 צהרוני קיץ גני ילדים 1489000 1000000 1358000 פעולות סה"כ 0 7500000 0 6464000 6199120.8 צהרוני ניצנים סה"כ 37.5 16651000 37.5 13957000 13444575.229999999 מסגרת קיץ 210 813900 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7.5 1441000 7.5 1182000 925739.06 שכר סה"כ 7.5 1441000 7.5 1182000 925739.06 740 813900 מסגרת קיץ ציוד ומזון 70000 85000 46996 750 813900 מסגרת קיץ העשרה 360000 450000 304037.28 751 813900 מסגרת קיץ שמירה 89000 120000 70443.21 755 813900 מסגרת קיץ ניקיון 85000 35000 35000 810 813900 מסגרת קיץ גני ילדים 1788000 1800000 2599731 פעולות סה"כ 0 2392000 0 2490000 3056207.49 מסגרת קיץ סה"כ 7.5 3833000 7.5 3672000 3981946.55 קייטנת קיץ 210 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים 0 0 661.36 שכר סה"כ 0 0 0 0 661.36 740 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון 20000 0 1500 750 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה 15000 0 4800.42 751 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס שמירה 0 0 5995.66 755 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון 5000 4000 0 פעולות סה"כ 0 40000 0 4000 12296.08 קייטנת קיץ סה"כ 0 40000 0 4000 12957.44 מסגרת חגים 210 813910 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 554000 3 454000 294403.68 שכר סה"כ 3 554000 3 454000 294403.68 740 813910 בית ספר חגים ציוד ומזון 33000 69000 43188 750 813910 בית ספר חגים העשרה 152000 182000 144341.5 751 813910 בית ספר חגים שמירה 50000 50000 49999.61 755 813910 בית ספר חגים ניקיון 18000 16000 0 760 813910 גני ילדים מסגרת חגים 765000 650000 912402 פעולות סה"כ 0 1018000 0 967000 1149931.1099999999 מסגרת חגים סה"כ 3 1572000 3 1421000 1444334.79 חטיבות ביניים 110 814000 חט'ב השכר הקובע 29 3921000 29 3216000 3206979.66 120 814000 חט'ב תוספות שכר 194000 158000 34198.25 130 814000 חט'ב שעות נוספות 98000 80000 102482.16 140 814000 חט'ב הוצ' רכב 68000 55000 93705.5 שכר סה"כ 29 4281000 29 3509000 3437365.5700000003 510 814000 חט'ב הוצ כיבוד 9000 8000 7000 680 814000 חט'ב-השתלמות מורים 0 6000 0 721 814000 חט'ב דמי שיכפול 3000 46000 23764.14 722 814000 חט'ב חומרי מלאכה 2000 32000 49965.54 726 814000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 42000 65000 15390 728 814000 חט'ב תוכניות יעודיות 37000 0 164592.16 740 814000 חט'ב ציוד ושוטפות 16000 250000 221517 745 814000 חט'ב הצטיידות 0 85000 72200 755 814000 חט'ב עב' ניקיון 2050000 1751000 1629862.61 פעולות סה"כ 0 2159000 0 2243000 2184291.45 חטיבות ביניים סה"כ 29 6440000 29 5752000 5621657.0200000005 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 0.9 122000 0.9 100000 116117.83 120 814100 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 7000 6000 0 210 814100 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 324000 2 266000 229984.31 220 814100 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 23000 19000 9268.78 310 814100 חט'ב לאומנויות שכר גמר חשבון 0 0 49874 שכר סה"כ 2.9 476000 2.9 391000 405244.92000000004 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 2.9 476000 2.9 391000 405244.92000000004 תיכון הדרים 110 815200 ת.הדרים השכר הקובע 92 20575000 109 25696000 25972239.47 120 815200 ת.הדרים תוספות שכר 1347000 1097000 1097000 130 815200 ת.הדרים שעות נוספות 31000 25000 56193.89 140 815200 ת.הדרים הוצ' רכב 167000 136000 117080.88 310 815200 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 0 63589 שכר סה"כ 92 22120000 109 26954000 27306103.24 510 815200 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 3000 2025 720 815200 ת.הדרים חומרים 12000 101000 99984 721 815200 ת.הדרים דמי שכפול 0 16000 8212.48 722 815200 ת.הדרים חומרי מלאכה 0 27000 10684.82 724 815200 ת. הדרים שעות שילוב 23000 0 45772 745 815200 ת.הדרים הצטיידות 0 40000 35000 755 815200 ת.הדרים עב' ניקיון 481000 445000 440901.02 פעולות סה"כ 0 519000 0 632000 642579.3200000001 תיכון הדרים סה"כ 92 22639000 109 27586000 27948682.56 תיכון רמון 110 815210 ת.רמון השכר הקובע 61.3 15551000 80 19942000 18733755 120 815210 ת.רמון תוספות שכר 821000 668000 668000 130 815210 ת.רמון שעות נוספות 31000 25000 34446.54 140 815210 ת.רמון הוצ רכב 98000 80000 87750.11 310 815210 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 0 103142.57 שכר סה"כ 61.3 16501000 80 20715000 19627094.22 510 815210 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 2000 1080 720 815210 ת.רמון חומרים 8000 79000 57992 721 815210 ת.רמון דמי שיכפול 0 13000 5441.03 722 815210 ת.רמון חומרי מלאכה 0 22000 9759.4 724 815210 ת. רמון שעות שילוב 118000 0 21670 728 815210 תיכון רמון תוכניות יעודיות 8000 0 0 745 815210 ת.רמון הצטיידות 0 40000 30000 755 815210 ת.רמון עב' נקיון 485000 445000 443642.35 פעולות סה"כ 0 621000 0 601000 569584.78 תיכון רמון סה"כ 61.3 17122000 80 21316000 20196679 תיכון דמוקרטי 110 815220 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 9 2096000 9 2325000 1913307.31 120 815220 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 43000 35000 21559.02 130 815220 תיכון דמוקרטי שעות נוספות 0 0 2315.42 140 815220 תיכון דמוקרטי הוצ' רכב 0 0 19574.72 שכר סה"כ 9 2139000 9 2360000 1956756.47 510 815220 תיכון דמוקרטי כיבוד 1000 1000 135 720 815220 תיכון דמוקרטי חומרים 5000 19000 14600 721 815220 תיכון דמוקרטי דמי שכפול 0 4000 2865.5 722 815220 תיכון דמוקרטי חומרי מלאכה 0 6000 7150.8 726 815220 ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 0 9654 728 815220 תיכון דמוקרטי תוכניות יעודיות 0 0 19200 745 815220 תיכון דמוקרטי הצטיידות 0 8000 6000 755 815220 תיכון דמוקרטי נקיון 320000 0 0 פעולות סה"כ 0 326000 0 38000 59605.3 תיכון דמוקרטי סה"כ 9 2465000 9 2398000 2016361.77 תיכון אנטרופוסופי 110 815230 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 14 3021000 14 3944000 2884759.57 120 815230 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 74000 60000 10581.89 130 815230 תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות 0 0 1908.55 140 815230 תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב 0 0 26031.29 310 815230 תיכון אנטרופוסופי שכר גמר חשבון 0 0 1954.53 שכר סה"כ 14 3095000 14 4004000 2925235.8299999996 510 815230 תיכון אנטרופוסופי כיבוד 1000 1000 270 720 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרים 5000 0 15604 721 815230 תיכון אנטרופוסופי דמי שיכפול 0 8000 1848.04 722 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרי מלאכה 0 8000 4107.41 724 815230 ת. אנטרופוסופי שעות שילוב 19000 0 54180 726 815230 ת.אנתרופוסופי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 0 8400 728 815230 תיכון אנטרופוסופי תוכניות יעודיות 0 0 38836 745 815230 תיכון אנטרופוסופי הצטיידות 0 5000 5000 755 815230 תיכון אנטרופוסופי נקיון 374000 475000 0 פעולות סה"כ 0 399000 0 497000 128245.45 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14 3494000 14 4501000 3053481.28 תיכון השיקמים 110 815240 תיכון השיקמים השכר הקובע 48.9 10766000 16 4061000 4446983.52 120 815240 תיכון השיקמים תוספות שכר 37000 30000 5602.54 130 815240 תיכון השיקמים שעות נוספות 0 0 35884.43 140 815240 תיכון השיקמים הוצ' רכב 0 0 31358.41 310 815240 תיכון השיקמים גמר חשבון 0 0 12269.01 שכר סה"כ 48.9 10803000 16 4091000 4532097.909999999 510 815240 תיכון שיקמים כיבוד 1000 1000 90 720 815240 תיכון השיקמים חומרים 6000 25000 19127 721 815240 תיכון השיקמים דמי שיכפול 0 6000 187 722 815240 תיכון השיקמים חומרי מלאכה 0 9000 334.39 724 815240 ת. שיקמים שעות שילוב 67000 0 117808 728 815240 תיכון שקמים השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 10000 745 815240 תיכון השקמים הצטיידות 0 40000 40000 755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 499000 459000 462553.17 פעולות סה"כ 0 573000 0 540000 650099.56 תיכון השיקמים סה"כ 48.9 11376000 16 4631000 5182197.469999999 שרותים נוספים לתיכונים 729 815000 השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1308000 0 380349.44 570 815250 מערכות מידע תיכונים 269000 210000 181900 750 815250 תיכונים שרותים במיקור חוץ 430000 252000 138924.5 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50000 50000 50000 פעולות סה"כ 0 2057000 0 512000 751173.94 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 2057000 0 512000 751173.94 תיכון טכנולוגי 110 815260 תיכון טכנולוגי השכר הקובע 22.1 5100000 22.1 5762000 1709818.34 130 815260 תיכון טכנולוגי שעות נוספות 0 0 2829.06 140 815260 תיכון טכנולוגי הוצ' רכב 0 0 14373.96 שכר סה"כ 22.1 5100000 22.1 5762000 1727021.36 510 815260 תיכון טכנולוגי כיבוד 1000 0 0 720 815260 תיכון טכנולוגי חומרים 0 12000 0 745 815260 תיכון טכנולוגי הצטיידות 0 5000 0 755 815260 תיכון טכנולוגי ניקיון 331000 395000 112741.04 פעולות סה"כ 0 332000 0 412000 112741.04 תיכון טכנולוגי סה"כ 22.1 5432000 22.1 6174000 1839762.4000000001 חינוך אחרים 830 817400 פרוייקטים מניעתיים בחינוך 0 50000 0 750 817410 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 320000 320000 150471.82 445 817500 ביטוח תלמידים 900000 800000 974171.4 811 817600 מלגות לפולין 0 30000 0 750 817610 סל עולים חדשים 27000 30000 36597.83 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40000 40000 39900 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 1010000 1100000 904793.96 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 877000 974000 928450.33 751 817630 שי לבוגרים 57000 70000 58686.65 810 817630 פעילות מרכז לגיל הרך 575000 327000 245250 780 817680 הרשאות משרד החינוך 435000 350000 455114.22 פעולות סה"כ 0 4241000 0 4091000 3793436.21 210 817681 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 1 172000 1 141000 134244.11 שכר סה"כ 1 172000 1 141000 134244.11 780 817681 פרוייקט השאלת ספרים 0 460000 0 פעולות סה"כ 0 0 0 460000 0 חינוך אחרים סה"כ 1 4413000 1 4692000 3927680.32 שמירה מוסדות חינוך 110 817100 קב'ט השכר הקובע 3.5 600000 3 492000 212349.02 111 817100 קב'ט שעות כוננות 18000 15000 19964.54 120 817100 קב'ט תוספות שכר 12000 10000 0 130 817100 קב'ט שעות נוספות 31000 25000 27796.85 140 817100 קב'ט הוצ' רכב 37000 30000 34811.17 שכר סה"כ 3.5 698000 3 572000 294921.58 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 6000 20000 19958.97 745 817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 160000 120000 104609 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 4494000 4600000 4986052.71 751 817100 שמירה גני ילדים 2295000 2575000 2248535.37 752 817100 שמירה מעברי חציה 656000 1300000 587439.75 756 817100 שמירה גני ילדים סיור 765000 780000 797646.97 757 817100 שמירה מועדוניות 258000 312000 263264.11 758 817100 שמירה יול'א בחופשות 570000 520000 515057.68 780 817100 קב'ט הוצ' שונות 0 10000 8500.19 781 817100 פעילות בטיחות הילד 5000 25000 15450 פעולות סה"כ 0 9209000 0 10262000 9546514.749999998 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3.5 9907000 3 10834000 9841436.329999998 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע 1 272000 1 223000 325858.95 111 817110 מציל'ה שעות כוננות 45000 37000 37616.84 120 817110 מציל'ה תוספות שכר 10000 8000 0 130 817110 מציל'ה שעות נוספות 68000 55000 0 140 817110 מציל'ה הוצ רכב 42000 34000 0 210 817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 3.5 616000 3.5 505000 347196.03 220 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 15000 12000 144.47 230 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 12000 10000 0 240 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 12000 10000 0 שכר סה"כ 4.5 1092000 4.5 894000 710816.29 470 817120 מוגנות קהילתית חברתית ציוד משרדי 0 2000 1535 510 817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2000 2000 1273.99 750 817120 מלחמה בסמים 897000 900000 898022.4 פעולות סה"כ 0 899000 0 904000 900831.39 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 4.5 1991000 4.5 1798000 1611647.6800000002 שרות פסיכולוגי 110 817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18.5 3817000 18.5 3130000 3435241.69 111 817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 114000 93000 140451.67 120 817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 188000 153000 52718.55 130 817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 45000 37000 47206.5 140 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 317000 258000 219010.14 310 817300 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 0 30810 שכר סה"כ 18.5 4481000 18.5 3671000 3925438.55 410 817300 ש. פסיכולוגי שכר דירה 280000 129000 122049 420 817300 ש.פסיכולוגי אחזקה ותיקונים 0 3000 0 450 817300 ש.פסיכולוגי ריהוט ואחזקתו 0 5000 0 470 817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 2000 3000 2094.65 510 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 7000 3000 2759.49 561 817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 6000 10000 4433.99 743 817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 11000 35000 14695.23 750 817300 ש.פסיכולוגי מדריכים 37000 38000 35000 751 817300 ש.פסיכולוגי מל'ל 0 20000 0 פעולות סה"כ 0 343000 0 246000 181032.36000000002 שרות פסיכולוגי סה"כ 18.5 4824000 18.5 3917000 4106470.91 תיגבור לימודים 210 817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 15.31 1956000 15.31 1604000 2065422.4 220 817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 123000 100000 35188.13 310 817650 תיגבור ושיפור למידה שכר גמר חשבון 0 0 8056.67 שכר סה"כ 15.31 2079000 15.31 1704000 2108667.1999999997 תיגבור לימודים סה"כ 15.31 2079000 15.31 1704000 2108667.1999999997 סל תרבות 810 817670 סל תרבות ארצי 603000 880000 665720 פעולות סה"כ 0 603000 0 880000 665720 סל תרבות סה"כ 0 603000 0 880000 665720 מרכז הצלחה 110 817690 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 304000 1 249000 266689.52 111 817690 מרכז הצלחה שעות כוננות 21000 17000 7801.63 120 817690 מרכז הצלחה תוספות שכר 11000 9000 6801.78 130 817690 מרכז הצלחה שעות נוספות 82000 67000 68882.31 140 817690 מרכז הצלחה הוצ רכב 39000 32000 29366.53 210 817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.9 507000 2.9 416000 474085.61 220 817690 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 37000 30000 9719.53 שכר סה"כ 3.9 1001000 3.9 820000 863346.91 470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 1000 2000 1222 750 817690 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 88000 100000 151716 751 817690 פרוייקט רובוטיקה 256000 0 0 פעולות סה"כ 0 345000 0 102000 152938 מרכז הצלחה סה"כ 3.9 1346000 3.9 922000 1016284.91 קב"ס 110 817700 קב'ס השכר הקובע 3 644000 3 528000 567923.85 120 817700 קב'ס תוספות שכר 44000 36000 11871.14 130 817700 קב'ס שעות נוספות 29000 24000 16412.93 140 817700 קב'ס הוצ' רכב 71000 58000 66080.12 שכר סה"כ 3 788000 3 646000 662288.04 קב"ס סה"כ 3 788000 3 646000 662288.04 הסעות ילדים 210 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 36.5 5160000 36.5 4232000 4590713.57 220 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 248000 202000 16706.46 310 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון 0 0 17566.36 שכר סה"כ 36.5 5408000 36.5 4434000 4624986.390000001 750 817800 הסעות ילדים 10205000 9500000 9344290.04 פעולות סה"כ 0 10205000 0 9500000 9344290.04 הסעות ילדים סה"כ 36.5 15613000 36.5 13934000 13969276.43 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2255000 2300000 2114772.41 פעולות סה"כ 0 2255000 0 2300000 2114772.41 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2255000 0 2300000 2114772.41 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 א.מוס חינוך השכר הקובע 8 1310000 8 1074000 1090153.12 111 817910 א.מוס חינוך שעות כוננות 43000 35000 31093.64 120 817910 א.מוס חינוך תוספות שכר 86000 70000 24306.55 130 817910 א.מוס חינוך שעות נוספות 63000 51000 110625.59 140 817910 א.מוס חינוך הוצ' רכב 201000 164000 147136.75 שכר סה"כ 8 1703000 8 1394000 1403315.6500000001 420 817910 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 46000 50000 24048 470 817910 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3000 3000 2138 510 817910 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 0 3000 2413 561 817910 א. מוס חינוך ניהול משרד 3000 3000 0 720 817910 א.מוס חינוך חומרים 46000 50000 37874.62 731 817910 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48000 48000 46940.08 735 817910 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 250000 165000 151405.59 741 817910 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 59000 60000 49193 742 817910 א.מעליות מוסדות חינוך 15000 87000 13700.4 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 120000 83000 0 744 817910 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 140000 40000 39999.66 750 817910 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1695000 1791000 1790100 751 817910 גינון מוסדות חינוך 1104000 1200000 1167946.67 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 778000 780000 780686 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 685000 750000 649952.77 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 100000 100000 110479.69 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 351000 418000 392548.51 758 817910 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 150000 150000 116508.85 780 817910 א.מוס חינוך הוצ' שונות 0 3000 1943 פעולות סה"כ 0 5593000 0 5784000 5377877.84 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 8 7296000 8 7178000 6781193.489999999 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 740 817920 ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 0 0 -31590 741 817920 א. מחשוב מוס' חינוך הצטיידות תוכנית תקשוב 0 0 -8.3 750 817920 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 624000 626000 517442 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 18000 380000 326252.19 753 817920 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 119000 300000 231051.47 פעולות סה"כ 0 761000 0 1306000 1043147.36 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 761000 0 1306000 1043147.36 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 4.5 451000 4.5 370000 348518.39 220 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 23000 19000 0 שכר סה"כ 4.5 474000 4.5 389000 348518.39 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 4.5 474000 4.5 389000 348518.39 אגף חינוך סה"כ 973.3099999999998 300170000 975.6099999999999 262054000 261024526.61 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 750 751000 עצמאות שרותים במיקור חוץ 1347000 1625000 384526.9 771 751000 עצמאות הפקה ואמנים 0 0 900000 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 1014000 725000 299458.39 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 775000 520000 261063 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 745000 450000 200000 753 752000 אירועי גאווה בעיר 101000 100000 0 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 150000 120000 114997.71 760 752000 זכויות יוצרים 169000 170000 112836.8 780 752000 אירועים עירוניים שונים 503000 1500000 2798290 781 752000 אירועים לכבוד 100 שנה 0 100000 0 פעולות סה"כ 0 4804000 0 5310000 5071172.8 חגיגות וטקסים סה"כ 0 4804000 0 5310000 5071172.8 כלליות תרבות ונוער 810 817600 מלגות לסטודנטים 277000 330000 264000 431 820000 תרבות ונוער הוצ חשמל 939000 813000 740894.88 432 820000 תרבות ונוער מים 69000 50000 42856.77 440 820000 ביטוח תרבות ונוער 145000 69000 69000 540 820000 דואר ותקשורת 132000 72000 98657 820 820000 תמיכות תרבות 70000 100000 100000 822 820000 תמיכה עקיפה תרבות 44000 63000 62200 פעולות סה"כ 0 1676000 0 1497000 1377608.65 כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1676000 0 1497000 1377608.65 מרכז אומנויות 110 821000 מ.אומנויות השכר הקובע 4 799000 5 713000 745079.54 111 821000 מ.אומנויות שעות כוננות 36000 32000 32367.13 120 821000 מ.אומנויות תוספות שכר 56000 50000 19347.79 130 821000 מ.אומנויות שעות נוספות 34000 30000 36713.87 140 821000 מ.אומנויות הוצ' רכב 51000 45000 43215.26 310 821000 מ. אומנויות שכר גמר חשבון 0 0 46473 שכר סה"כ 4 976000 5 870000 923196.5900000001 420 821000 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 0 10000 1287 450 821000 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 0 35000 33443 470 821000 מ.אומנויות ציוד משרדי 4000 4000 2784.76 510 821000 מ.אומנויות הוצ' כבוד 15000 17000 5030.32 561 821000 מ.אומנויות ניהול משרד 2000 2000 1229.33 750 821000 מ.אומנויות חוגים 290000 450000 310168.51 751 821000 מ.אומנויות גמלאים 199000 200000 226547.36 752 821000 מ. אומנויות פעולות תרבות 100000 150000 62922.68 753 821000 מ.אומנויות גלריה 48000 100000 37091.52 755 821000 מ.אומנויות עב' נקיון 124000 83000 83000 756 821000 השתת' תפעול מ.אומנויות 597000 0 0 780 821000 מ.אומנויות הוצ' שונות 0 1000 0 781 821000 מקהלות עירוניות 2000 16000 2878 782 821000 צעירי ה'ה 67000 70000 0 פעולות סה"כ 0 1448000 0 1138000 766382.4800000001 מרכז אומנויות סה"כ 4 2424000 5 2008000 1689579.07 מחלקת תרבות 110 821100 מח. תרבות השכר הקובע 4.5 699000 4.5 624000 324772.72 111 821100 מח. תרבות שעות כוננות 18000 16000 8797.2 120 821100 מח. תרבות תוספות שכר 46000 41000 0 130 821100 מח. תרבות שעות נוספות 56000 50000 51879.88 140 821100 מח. תרבות הוצ' רכב 154000 136000 60673.2 שכר סה"כ 4.5 973000 4.5 867000 446123 410 821100 מח. תרבות ונוער שכ'ד 160000 160000 147797 450 821100 מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 0 3000 842 470 821100 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 1000 3000 734 510 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2000 2000 795.17 523 821100 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 7000 10000 6549.9 561 821100 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 3000 6000 4701.42 780 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 10000 1000 277 פעולות סה"כ 0 183000 0 185000 161696.49000000002 מחלקת תרבות סה"כ 4.5 1156000 4.5 1052000 607819.4900000001 ספריה עירונית 110 823000 ספריה השכר הקובע 15.9 2108000 15.9 1881000 1909276.26 111 823000 ספריה שעות כוננות 28000 25000 21894.58 120 823000 ספריה תוספות שכר 112000 99000 21254.39 130 823000 ספריה שעות נוספות 34000 30000 69763 140 823000 ספריה הוצ' רכב 56000 50000 42773.99 שכר סה"כ 15.9 2338000 15.9 2085000 2064962.22 420 823000 ספריה אחזקה ותיקונים 0 2000 1603.25 450 823000 ספריה ריהוט ואחזקתו 0 1000 0 470 823000 ספריה ציוד משרדי 2000 3000 2112 510 823000 ספריה הוצ' כיבוד 7000 7000 3995.33 522 823000 ספריה רכישת ספרים 40000 40000 40000 560 823000 כריכת ספרים 2000 2000 1965 740 823000 ספריה אחזקת תוכנה 2000 4000 2640 741 823000 ספריה ציוד 5000 5000 4364.1 750 823000 ספריה הוצ' שמירה 5000 10000 3289.9 755 823000 ספריה הוצ' נקיון 223000 183000 179349.3 780 823000 ספריה פעולות תרבות 207000 210000 178454.17 780 823001 ספריה הוצ' שונות 0 5000 2874.5 פעולות סה"כ 0 493000 0 472000 420647.55000000005 ספריה עירונית סה"כ 15.9 2831000 15.9 2557000 2485609.7699999996 ארכיון מורשת 110 824000 ארכיון מורשת השכר הקובע 1 412000 2 368000 309549.43 111 824000 ארכיון מורשת שעות כוננות 33000 29000 29209.12 120 824000 ארכיון מורשת תוספות שכר 11000 10000 5966.54 130 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות 17000 15000 16824.16 140 824000 ארכיון מורשת הוצ' רכב 30000 27000 21276.66 שכר סה"כ 1 503000 2 449000 382825.9099999999 420 824000 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1000 1000 836.2 470 824000 ארכיון מורשת ציוד משרדי 2000 2000 891 510 824000 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 0 1000 788.07 561 824000 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1000 1000 115 740 824000 ארכיון מורשת ציוד 7000 10000 0 750 824000 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 40000 40000 29858 752 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים 29000 25000 13713.26 753 824000 ארכיון מורשת אירועי 100 שנה 100000 30000 0 780 824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 13000 10000 59999 פעולות סה"כ 0 193000 0 120000 106200.53 ארכיון מורשת סה"כ 1 696000 2 569000 489026.43999999994 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 פעילות קונסבטוריון 1058000 799000 798998 פעולות סה"כ 0 1058000 0 799000 798998 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 1058000 0 799000 798998 תרבות אחרים 750 820000 בינוי קהילה 181000 0 0 410 826100 שכר דירה אולם תרבות 900000 845000 823447 811 826100 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 61000 44000 33496.74 810 826210 פעילות אולם תרבות 538000 500000 1370849 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 500000 606000 520876.77 781 826400 פרוייקט למען קהילות להט'בים 87000 90000 57668.69 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 200000 200000 198421.6 751 828700 פרוייקטים תרבות יהודית 137000 140000 236510 פעולות סה"כ 0 2604000 0 2425000 3241269.8000000003 תרבות אחרים סה"כ 0 2604000 0 2425000 3241269.8000000003 יד לבנים 110 826200 יד לבנים השכר הקובע 1 160000 1 143000 153740.89 111 826200 יד לבנים שעות כוננות 29000 26000 26034.36 120 826200 יד לבנים תוספות שכר 8000 7000 0 130 826200 יד לבנים שעות נוספות 7000 6000 8890.43 140 826200 יד לבנים הוצ' רכב 43000 38000 30072.61 שכר סה"כ 1 247000 1 220000 218738.28999999998 420 826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים 1000 7000 0 470 826200 יד לבנים ציוד משרדי 1000 3000 579 510 826200 יד לבנים הוצ' כיבוד 3000 11000 1174.68 750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת 31000 31000 7220.95 751 826200 יד לבנים פעולות תרבות 0 130000 97530 752 826200 יד לבנים קהילה זוכרת 34000 34000 10190 780 826200 יד לבנים שונות 0 9000 3948.54 פעולות סה"כ 0 70000 0 225000 120643.17 יד לבנים סה"כ 1 317000 1 445000 339381.45999999996 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 116000 135000 111909 822 827000 תמיכה עקיפה דת 103000 45000 45000 810 827100 פעילות תרבות יהודית 160000 140000 140001 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2700000 2700000 2700000 פעולות סה"כ 0 3079000 0 3020000 2996910 תרבות דתית סה"כ 0 3079000 0 3020000 2996910 מחלקת נוער 110 828100 מח. נוער השכר הקובע 7.5 1144000 7.5 1021000 641301.17 111 828100 מח. נוער שעות כוננות 18000 16000 20576.17 120 828100 מח. נוער תוספות שכר 37000 33000 14673.81 130 828100 מח. נוער שעות נוספות 113000 100000 117796.13 140 828100 מח. נוער הוצ' רכב 91000 81000 65647.14 310 828100 מ. תרבות ונוער גמר חשבון 0 0 3646.43 שכר סה"כ 7.5 1403000 7.5 1251000 863640.8500000002 510 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 4000 0 0 735 828100 מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי 32000 0 0 750 828100 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 31000 35000 30502.65 780 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 1000 0 0 פעולות סה"כ 0 68000 0 35000 30502.65 מחלקת נוער סה"כ 7.5 1471000 7.5 1286000 894143.5000000002 קידום נוער 110 828200 קידום נוער השכר הקובע 11.65 1621000 11.65 1447000 1609135.16 111 828200 קידום נוער שעות כוננות 23000 20000 23606.52 120 828200 קידום נוער תוספות שכר 89000 79000 14950.81 130 828200 קידום נוער שעות נוספות 74000 66000 119506.7 140 828200 קידום נוער הוצ' רכב 218000 193000 192875.46 שכר סה"כ 11.65 2025000 11.65 1805000 1960074.65 470 828200 קידום נוער ציוד משרדי 2000 5000 1954 510 828200 קידום נוער הוצ' כיבוד 5000 2000 0 750 828200 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 104000 150000 55347 754 828200 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 18000 40000 29904.6 756 828200 קידום נוער פרויקט שילוט 59000 98000 77640.8 780 828200 קידום נוער הוצ' שונות 0 5000 2754.65 781 828200 קידום נוער הפעלת בית קפה 42000 100000 66019.99 פעולות סה"כ 0 230000 0 400000 233621.04000000004 קידום נוער סה"כ 11.65 2255000 11.65 2205000 2193695.69 מרכזים קהילתיים 110 828300 מ. קהילתי השכר הקובע 6.55 1132000 6.55 924000 1318439.04 120 828300 מ. קהילתי תוספות שכר 91000 81000 33347.47 130 828300 מ.קהילתי שעות נוספות 26000 23000 90271.84 140 828300 מ.קהילתי הוצ' רכב 28000 25000 43228.31 שכר סה"כ 6.55 1277000 6.55 1053000 1485286.6600000001 780 828300 מ.קהילתי הוצ' שונות 0 11000 9542.13 810 828300 פעילות חממות 965000 751000 744371.17 פעולות סה"כ 0 965000 0 762000 753913.3 מרכזים קהילתיים סה"כ 6.55 2242000 6.55 1815000 2239199.96 פעילות נוער וצעירים 750 826400 אירועים קהילתיים 503000 450000 658061.76 751 826400 תוכנית סלע 230000 360000 349941.43 753 826400 ארועים לנוער וצעירים 600000 350000 0 780 826400 מועצת נוער ומדצים 63000 63000 58840.73 780 828500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 2000 6000 15700 781 828500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים 240000 240000 0 780 828600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 70000 70000 32044.6 780 828800 עיר הילדים והנוער 184000 184000 157296.03 פעולות סה"כ 0 1892000 0 1723000 1271884.55 210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0.2 40000 0.2 36000 0 שכר סה"כ 0.2 40000 0.2 36000 0 743 828900 פעילות נוער ציוד 57000 60000 25618.05 780 828900 פעילות נוער עירונית 350000 565000 544317.9 781 828900 פעילות מרכז צעירים 138000 157000 213747 820 828900 תמיכות נוער 489000 489000 489038 821 828900 תמיכות ארגוני נוער 232000 232000 231964 822 828900 תמיכה עקיפה תנועות נוער 295000 316000 315600 823 828900 תמיכה עקיפה ארגוני נוער 155000 140000 139608 780 828901 נוער מערך לדרך 169000 188000 108041 780 828902 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 118000 120000 129080.5 780 828903 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 175000 175000 74150 פעולות סה"כ 0 2178000 0 2442000 2271164.45 פעילות נוער וצעירים סה"כ 0.2 4110000 0.2 4201000 3543049 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 52.3 30723000 54.3 29189000 27967463.62999999 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 מ.ספורט השכר הקובע 6.7 1290000 6.7 1306000 1305951.94 111 829100 מ.ספורט שעות כוננות 34000 34000 43548.56 120 829100 מ.ספורט תוספות שכר 49000 49000 20837.52 130 829100 מ.ספורט שעות נוספות 92000 92000 180976.36 140 829100 מ.ספורט הוצ' רכב 108000 109000 110793.82 שכר סה"כ 6.7 1573000 6.7 1590000 1662108.2 410 829100 מ. ספורט שכר דירה 19000 19000 12637 420 829100 מ.ספורט אחזקה ותיקונים 0 3000 2253.1 440 829100 מ.ספורט ביטוח 66000 26000 23302 470 829100 מ.ספורט ציוד משרדי 4000 6000 5351 510 829100 מ.ספורט הוצ' כיבוד 7000 11000 10607.36 523 829100 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 4000 5000 3094.48 540 829100 דואר ותקשורת 60000 37000 50022.06 561 829100 מ.ספורט ניהול משרד 2000 3000 1254 735 829100 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195000 195000 184852.54 740 829100 מ.ספורט ציוד אולמות 32000 50000 49966.98 780 829100 מ.ספורט הוצ' שונות 1000 1000 529 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 97000 100000 70000 פעולות סה"כ 0 487000 0 456000 413869.52 מ. ספורט סה"כ 6.7 2060000 6.7 2046000 2075977.7200000002 מגרשי ספורט 110 829200 מגרשים השכר הקובע 3 445000 3 451000 552172.6 120 829200 מגרשים תוספת שכר 34000 34000 5126.42 130 829200 מגרשים שעות נוספות 10000 10000 95073.9 140 829200 מגרשים הוצ' רכב 66000 66000 74125.86 שכר סה"כ 3 555000 3 561000 726498.78 740 829200 מגרשים ציוד 6000 13000 6171.82 751 829200 מגרשים אחזקת מתקנים 61000 70000 38418.72 754 829200 מגרשים אחזקה 37000 41000 36441.96 755 829200 מגרשים עב' ניקיון 386000 386000 363209.18 432 829900 מים מגרשי כדורגל 226000 259000 228065.14 750 829900 גינון מגרשי ספורט 313000 330000 130630.4 פעולות סה"כ 0 1029000 0 1099000 802937.2200000001 מגרשי ספורט סה"כ 3 1584000 3 1660000 1529436 פעולות ספורט 441 829300 ביטוח ספורטאים 17000 14000 0 580 829300 כיתות ספורט 15000 50000 9719.56 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 65000 70000 34920 740 829300 חוגי ספורט ציוד 25000 40000 8521.74 750 829300 ניהול חוגי ספורט 77000 78000 77220 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 91000 120000 45978.62 753 829300 ליגת מקומות עבודה 42000 80000 75295.68 780 829300 אירועי ספורט 898000 1000000 901867.39 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 19000 60000 24520.98 780 829301 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1236000 647000 633380.96 780 829610 יוזמות סל הספורט 325000 60000 221520.07 780 829620 מרכזי מצויינות סל הספורט 0 80000 33486 750 829630 יוזמות ספורט 41000 100000 193691.14 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 147000 150000 140511.24 פעולות סה"כ 0 2998000 0 2549000 2400633.38 פעולות ספורט סה"כ 0 2998000 0 2549000 2400633.38 מרכז ספורט עתידים 110 829310 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 280000 2 284000 290940.89 120 829310 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 21000 21000 5015.18 130 829310 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 17000 17000 21566.81 140 829310 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 17000 17000 17712.12 שכר סה"כ 2 335000 2 339000 335235 420 829310 מ.ספורט עתידים אחזקה 2000 9000 6967.78 750 829310 מ.ספורט עתידים חוגים 175000 632000 652671.78 755 829310 מ.ספורט עתידים ניקיון 186000 186000 174046.11 פעולות סה"כ 0 363000 0 827000 833685.67 מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 698000 2 1166000 1168920.67 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 281000 2 285000 113782.87 120 829320 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 16000 16000 0 130 829320 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 10000 10000 0 140 829320 מ.ספורט ראשונים רכב 15000 15000 8963.77 310 829320 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 0 159 שכר סה"כ 2 322000 2 326000 122905.64 420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 5000 9000 5154.8 750 829320 מ.ספורט ראשונים חוגים 240000 324000 230214 755 829320 מ.ספורט ראשונים נקיון 190000 190000 188998.7 פעולות סה"כ 0 435000 0 523000 424367.5 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 757000 2 849000 547273.14 מרכז ספורט הדרים 110 829330 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 168000 1 170000 175693.22 120 829330 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 14000 14000 5023.44 130 829330 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 17000 17000 14327.6 140 829330 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 9000 9000 8681.06 שכר סה"כ 1 208000 1 210000 203725.32 420 829330 מ.ספורט הדרים אחזקה 4000 9000 5779.96 750 829330 מ.ספורט הדרים חוגים 88000 262000 171542 755 829330 מ.ספורט הדרים נקיון 150000 150000 137839.81 פעולות סה"כ 0 242000 0 421000 315161.77 מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 450000 1 631000 518887.09 מרכז ספורט השחר 110 829340 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 157000 1 159000 173875.01 120 829340 מ.ספורט השחר תוספות שכר 8000 8000 0 130 829340 מ.ספורט השחר שעות נוספות 30000 30000 38998.97 140 829340 מ.ספורט השחר הוצ רכב 14000 14000 14928.06 שכר סה"כ 1 209000 1 211000 227802.04 420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 4000 9000 3358.03 750 829340 מ.ספורט השחר חוגים 20000 15000 15000 פעולות סה"כ 0 24000 0 24000 18358.03 מרכז ספורט השחר סה"כ 1 233000 1 235000 246160.07 מרכז ספורט לפיד 420 829350 מ.ספורט לפיד אחזקה 0 9000 0 750 829350 מ.ספורט לפיד חוגים 358000 539000 336785.51 פעולות סה"כ 0 358000 0 548000 336785.51 מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 358000 0 548000 336785.51 מרכז ספורט שילה 420 829360 מ.ספורט שילה אחזקה 0 5000 0 750 829360 מ.ספורט שילה חוגים 0 47000 0 755 829360 מ.ספורט שילה נקיון 115000 115000 108384.17 פעולות סה"כ 0 115000 0 167000 108384.17 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 115000 0 167000 108384.17 מרכז ספורט תלי 110 829370 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 116000 1 117000 122484.43 120 829370 מ.ספורט תלי תוספות שכר 12000 12000 4529.64 שכר סה"כ 1 128000 1 129000 127014.06999999999 420 829370 מ.ספורט תלי אחזקה 3000 5000 1944.24 750 829370 מ.ספורט תלי חוגים 29000 124000 58611.96 פעולות סה"כ 0 32000 0 129000 60556.2 מרכז ספורט תלי סה"כ 1 160000 1 258000 187570.27 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 126000 1 128000 131163.4 120 829380 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 6000 6000 0 130 829380 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 14000 14000 15549.97 140 829380 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 9000 9000 690.71 שכר סה"כ 1 155000 1 157000 147404.08 420 829380 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 3000 5000 6014.96 750 829380 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 102000 116000 109237.34 755 829380 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 145000 145000 136359.6 פעולות סה"כ 0 250000 0 266000 251611.90000000002 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 405000 1 423000 399015.98 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 110000 1 111000 135501.61 120 829390 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 6000 6000 0 140 829390 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 8000 8000 0 שכר סה"כ 1 124000 1 125000 135501.61 420 829390 מ.ספורט ממ'א אחזקה 3000 5000 4176.77 750 829390 מ.ספורט ממ'א חוגים 253000 216000 195725 755 829390 מ.ספורט ממ'א נקיון 160000 160000 151271.52 פעולות סה"כ 0 416000 0 381000 351173.29 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 540000 1 506000 486674.9 מרכז ספורט רבין 110 829391 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 169000 1 171000 200314.15 120 829391 מ.ספורט רבין תוספות שכר 7000 7000 0 130 829391 מ.ספורט רבין שעות נוספות 10000 10000 0 שכר סה"כ 1 186000 1 188000 200314.15 420 829391 מ.ספורט רבין אחזקה 2000 5000 4873.45 750 829391 מ.ספורט רבין חוגים 769000 655000 785759.88 755 829391 מ.ספורט רבין נקיון 161000 161000 151707.12 פעולות סה"כ 0 932000 0 821000 942340.45 מרכז ספורט רבין סה"כ 1 1118000 1 1009000 1142654.6 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 122000 1 124000 157167.74 120 829392 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 6000 6000 5087.33 130 829392 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 10000 10000 8998.37 140 829392 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 9000 9000 5379.69 שכר סה"כ 1 147000 1 149000 176633.12999999998 420 829392 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 1000 5000 4862.99 750 829392 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 169000 185000 140484.75 755 829392 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 165000 165000 155742.79 פעולות סה"כ 0 335000 0 355000 301090.53 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 482000 1 504000 477723.66000000003 מרכז ספורט בגין 110 829393 מ.ספורט בגין השכר הקובע 2 355000 2 360000 0 140 829393 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 5000 5000 0 שכר סה"כ 2 360000 2 365000 0 420 829393 מ.ספורט בגין אחזקה 3000 5000 0 750 829393 מ.ספורט בגין חוגים 809000 80000 0 755 829393 מ.ספורט בגין נקיון 300000 300000 0 פעולות סה"כ 0 1112000 0 385000 0 מרכז ספורט בגין סה"כ 2 1472000 2 750000 0 מרכז ספורט שיקמים 110 829394 מ.ספורט שיקמים השכר הקובע 1 89000 1 90000 0 שכר סה"כ 1 89000 1 90000 0 420 829394 מ.ספורט שיקמים אחזקה 0 5000 0 755 829394 מ.ספורט שיקמים נקיון 70000 70000 0 פעולות סה"כ 0 70000 0 75000 0 מרכז ספורט שיקמים סה"כ 1 159000 1 165000 0 חוגי ספורט 740 829400 ציוד ספורט לגיל הזהב 0 7000 2792 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 25000 47000 43806.42 751 829400 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 73000 120000 0 פעולות סה"כ 0 98000 0 174000 46598.42 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.2 56000 0.2 57000 63368.25 שכר סה"כ 0.2 56000 0.2 57000 63368.25 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 165000 300000 316401.74 פעולות סה"כ 0 165000 0 300000 316401.74 חוגי ספורט סה"כ 0.2 319000 0.2 531000 426368.41 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 1617000 2400000 2208596.13 822 829900 תמיכה עקיפה ארגוני ספורט 2129000 2373000 2372120 פעולות סה"כ 0 3746000 0 4773000 4580716.13 תמיכות ספורט סה"כ 0 3746000 0 4773000 4580716.13 רשות הספורט סה"כ 23.9 17654000 23.9 18770000 16633181.7 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 780 815251 תעודת בגרות חברתית 44000 44000 43982.21 440 840000 בטוח ש.חברתיים 234000 117000 116513 540 840000 דואר ותקשורת 213000 131000 173692 פעולות סה"כ 0 491000 0 292000 334187.20999999996 כלליות אגף רווחה סה"כ 0 491000 0 292000 334187.20999999996 אגף הרווחה 110 841000 רווחה השכר הקובע 84.5 13293000 82.75 10692000 11322941.37 111 841000 רווחה שעות כוננות 417000 333000 433046.85 120 841000 רווחה תוספות שכר 640000 511000 43659.2 130 841000 רווחה שעות נוספות 250000 200000 379012.67 140 841000 רווחה הוצ' רכב 822000 656000 642664.21 310 841000 רווחה שכר גמר חשבון 0 0 64623.92 שכר סה"כ 84.5 15422000 82.75 12392000 12885948.219999997 420 841000 רווחה אחזקה ותיקונים 3000 3000 1217 450 841000 רווחה ריהוט ואחזקתו 0 15000 12738 470 841000 רווחה ציוד משרדי 10000 9000 5650 510 841000 רווחה הוצ. כיבוד 9000 6000 3644.72 561 841000 רווחה ניהול משרד 12000 15000 10559.65 735 841000 רווחה ליסינג תפעולי 155000 65000 58103.2 780 841000 רווחה הוצ' שונות 7000 5000 2907.86 820 841000 תמיכות רווחה 1438000 1238000 1238000 822 841000 תמיכה עקיפה רווחה 533000 469000 468230 840 841007 סל בטיחות בסיסי 27000 27000 0 840 841008 ביטחון עובדים 160000 0 0 750 841100 יוזמות רווחה 200000 50000 96859.7 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 190000 100000 42559 523 841110 רווחה טיפוח הון אנושי 21000 21000 13726 783 841110 מענה למצבי חירום 50000 10000 7990 750 841120 פעילות וארועים למטופלי האגף 10000 0 0 פעולות סה"כ 0 2825000 0 2033000 1962185.13 אגף הרווחה סה"כ 84.5 18247000 82.75 14425000 14848133.349999996 רווחת הפרט והמשפחה 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 204000 204000 129926 840 842206 מס. ארציות לדרי רחוב 1000 0 0 840 842210 טיפול אובדן ושכול 52000 52000 11169 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 5000 2000 927.14 561 842401 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7000 7000 1784.86 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין 219000 209000 144202.51 750 842403 הפעלת מרכזי טיפול באלימות 14000 0 0 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 18000 17000 12792 840 842409 וועדת תסקירים 7000 7000 3051 840 842410 תחנות לטיפול במשפחה 1000 0 0 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 1000 46000 26246 840 842412 מרכזי קשר 0 254000 0 פעולות סה"כ 0 529000 0 798000 330098.51 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 529000 0 798000 330098.51 שירותים לילד ולנוער 840 843500 משפחות וילדים בקהילה 370000 398000 165613 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 4000 4000 0 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 160000 160000 128196.28 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 85000 100000 60110.39 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 39000 39000 16979.26 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 4000 4000 0 750 843502 מיזם ביטחון תזונתי 14000 14000 0 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 160000 160000 127040.85 752 843502 מועד' סתוונית מזון 85000 90000 59121.24 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 27000 27000 6943.26 420 843503 צהרון גיורא אחזקה 4000 4000 0 751 843503 צהרון גיורא הסעות 230000 230000 172966.42 752 843503 צהרון גיורא מזון 100000 100000 75661.51 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 39000 39000 20455.06 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 2000 2000 0 751 843504 מועד' בית חם הסעות 150000 200000 120616.1 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 4000 4000 278.07 751 843505 מועד' נטעים הסעות 155000 155000 128220.49 752 843505 מועד' נטעים מזון 0 75000 42571.21 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 27000 27000 4273.5 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 153000 300000 306479 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 384000 241000 287574 750 843508 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 10000 10000 10000 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 60000 60000 33091 840 843802 עם הפנים לקהילה 270000 200000 122312 840 843803 אחזקת ילדים בפנימיות 4044000 5200000 4062329 750 843904 ליווי למעונות יום 50000 50000 32306.05 751 843904 הסעות למעונות יום 123000 110000 80531.76 840 843904 ילדים במעונות יום 520000 520000 293121 פעולות סה"כ 0 7273000 0 8523000 6356790.45 שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 7273000 0 8523000 6356790.45 שירותים לאזרחים ותיקים 840 844301 אחזקת קשישים במעונות 650000 924000 779921 433 844400 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 4000 4000 1760.14 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130000 115000 97928.42 840 844402 טיפול בקשיש בקהילה 64000 64000 47826 840 844410 תעסוקת קשישים במועדון 27000 27000 26667 510 844412 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 10000 4000 2943.74 561 844412 ניהול משרד בפ. קשישים 7000 5000 2331 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 175000 100000 52416.9 840 844413 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 0 13621 750 844416 תוכנית אב לקשיש 40000 0 96317 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 155000 150000 62271 840 844418 סיוע לניצולי שואה 40000 40000 15824 840 844419 מועדונים-א.ותיקים 0 80000 0 840 844421 טיפול בא. ותיק בסיכון 0 0 962.5 840 844423 מגן זהב הפגת בדידות 0 0 2433.6 840 844424 בני משפחה מטפלים 100000 0 0 840 844425 הזדקנות מיטבית קהילה 552000 552000 444484.25 840 844426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 207000 207000 79827.28 פעולות סה"כ 0 2161000 0 2272000 1727534.8300000003 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 2161000 0 2272000 1727534.8300000003 שירותים למש"ה 750 845100 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60000 60000 42610 840 845103 סידור מש'ה במעונות 11000000 10364000 9584242 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1200000 947000 799643 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45000 45000 14000 840 845107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 262000 462000 413576 840 845108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 90000 78000 110464 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 30000 30000 25459 750 845110 תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 100000 0 0 840 845110 משפחות אומנה לשיקום 3000 3000 0 840 845111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 2000000 967000 1165167 840 845112 החזקת אוטיסטים במסגרת 7200000 6506000 5013997 840 845113 הסעות לאוטיסטים 315000 210000 170761 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 760000 1561000 1214948 840 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542000 542000 494598 840 845117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 46000 42000 28586 840 845202 מש'ה במעון אמוני 16000 6000 0 840 845204 מש'ה במעון טיפולי 2600000 1934000 1881231 840 845205 מעשי'ם 724000 824000 635876 840 845303 שרותים תומכים למש'ה 135000 135000 74120 840 845304 נופשונים למש'ה 107000 107000 99532 840 845305 הסעות למ.יום למש'ה 500000 650000 514653.51 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 110000 110000 55091.44 פעולות סה"כ 0 27845000 0 25583000 22338554.950000003 שירותים למש"ה סה"כ 0 27845000 0 25583000 22338554.950000003 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 50000 30000 14895 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות 7650000 6635000 6326529 840 846502 נכים במשפחות אומנה 18000 18000 0 840 846503 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 153000 152000 126546 840 846601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 45000 160000 92911 840 846602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 515000 515000 431433 840 846603 תוכניות תעסוקה 192000 192000 170758 840 846701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 38000 38000 9172 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 170000 500000 339661.8 750 846708 הסעות נכים 120000 120000 95293.96 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 160000 160000 142299.89 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 700000 1200000 717958 840 846713 קהילה תומכת לנכים 10000 10000 3305 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 108000 308000 144230 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 120000 47000 20252 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 3000 3000 2787 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 27000 27000 42900 פעולות סה"כ 0 10079000 0 10115000 8680931.649999999 שירותי שיקום סה"כ 0 10079000 0 10115000 8680931.649999999 שירותי תיקון 840 847102 מקלטים לנשים מוכות 270000 0 0 840 847104 טיפול בנערות במצוקה 1000 2000 0 840 847107 טיפול בנוער ובצעירים 0 62000 0 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 4000 4000 3600 840 847108 בתים חמים לנערות 0 40000 29270 840 847111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 47000 47000 86100 840 847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 50000 3150 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135000 95000 53330.54 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 17000 17000 11981 840 847120 נוער חרדי מנותק 0 20000 0 840 847121 תוכניות צבא 194000 194000 127783 840 847201 מעונות חסות 246000 280000 160492 840 847302 התמכרויות מבוגרים 1000 160000 20755 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 35000 35000 0 840 847403 מפת'ן 60000 60000 68962 840 847404 מפתן כולל כ'א 19000 13000 0 פעולות סה"כ 0 1029000 0 1079000 565423.54 שירותי תיקון סה"כ 0 1029000 0 1079000 565423.54 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 5000 5000 0 840 848201 הערכות חירום 5000 5000 0 433 848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 8000 6000 1277.83 510 848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 6000 4000 339.72 561 848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד 15000 15000 5725.47 780 848301 התנדבות וקהילה 190000 100000 221379.73 840 848301 פע התנדבות בקהילה 20000 20000 16694 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1000 1000 0 561 848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1000 1000 0 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 5000 2000 400 780 848601 העצמת נשים 100000 40000 0 פעולות סה"כ 0 356000 0 199000 245816.75 פעילות בקהילה סה"כ 0 356000 0 199000 245816.75 שירותים לעולים 750 849001 פעילות חברתית לעולים 10000 10000 7664 840 849002 ילדים פנימיות עולים 260000 143000 217900 840 849014 טיפול בקשישים עולים 0 4000 0 840 849022 משפחות עולים במצוקה 13000 8000 0 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 8000 8000 7684.89 840 849024 תוכניות טיפול בעולים 25000 10000 0 840 849025 מ. טיפול באלימות עולים 7000 7000 0 פעולות סה"כ 0 323000 0 190000 233248.89 שירותים לעולים סה"כ 0 323000 0 190000 233248.89 אגף רווחה וקהילה סה"כ 84.5 68333000 82.75 63476000 55660720.12999999 פרעון מלוות ומימון מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1791000 1666000 1647013.43 620 632000 רבית משיכת יתר 0 10000 2465.08 פעולות סה"כ 0 1791000 0 1676000 1649478.51 מימון סה"כ 0 1791000 0 1676000 1649478.51 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 6667000 6667000 9415453.58 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 4415000 3865000 1988849.01 693 649100 הלוואות פיתוח-הצמדה 0 0 675220.11 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 0 735000 1284019.97 692 649200 הלוואות אחרות-ריבית 0 29000 56601.94 693 649200 הלוואות אחרות-הצמדה 0 311000 287396.24 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 350000 350000 350266.68 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 121000 126000 55394.33 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 1032000 1033000 1032394.68 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 183000 189000 100642.74 פעולות סה"כ 0 12768000 0 13305000 15246239.28 פרעון מלוות סה"כ 0 12768000 0 13305000 15246239.28 פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 14559000 0 14981000 16895717.79 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 32933000 25535000 34857863 פעולות סה"כ 0 32933000 0 25535000 34857863 הנחות ארנונה סה"כ 0 32933000 0 25535000 34857863 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 66.9 11326000 66.9 10371000 10832151.6 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 4.9 775000 4.9 618000 691566.16 300 991300 פנסיה חינוך 71.8 8556000 71.8 7834000 8305944.73 300 991400 פנסיה רווחה 5.7 943000 5.7 680000 673631.64 שכר סה"כ 149.3 21600000 149.3 19503000 20503294.130000003 פנסיה תקציבית סה"כ 149.3 21600000 149.3 19503000 20503294.130000003 הוצאות רזרבה 990 993100 רזרבה ר. איתנה 6925000 6400000 0 פעולות סה"כ 0 6925000 0 6400000 0 הוצאות רזרבה סה"כ 0 6925000 0 6400000 0 הוצאות אחרות 980 619000 בחירות לעיריה 850000 1000000 0.7 980 993000 הוצ' שנים קודמות 300000 50000 334517.01 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות 100000 100000 2899613 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 120000 120000 פעולות סה"כ 0 1370000 0 1270000 3354130.71 הוצאות אחרות סה"כ 0 1370000 0 1270000 3354130.71 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 149.3 62828000 149.3 52708000 58715287.839999996 הוצאות - סה"כ 1659.3100000000006 699440000 1667.1600000000003 636416000 610022618.85