‫טיוטה‬ ‫פירוט הצעת‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫ובלתי רגיל‬ ‫לש‪ð‬ת הכספים‬ ‫‪2025‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫‪587‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מידע לציבור‬ ‫‪262000 690‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫מחלקת בריאות‬ ‫‪121,151‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה פעילות בריאות‬ ‫‪157000 940‬‬ ‫‪121,151‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מחלקת בריאות סה"כ‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫השתתפות וועד עובדים שי לחג‬ ‫‪157000 690‬‬ ‫‪829,231‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪829,000‬‬ ‫השתתפות מוסדות בגמלאות‬ ‫‪157000 691‬‬ ‫‪1,109,231‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪83,246‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות משפטיות‬ ‫‪269200 690‬‬ ‫‪83,246‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני‬ ‫‪261000 710‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪204,392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הששת‪ .‬ממשלה מובילים דיגיטאליים‬ ‫‪268000 910‬‬ ‫‪204,392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת סה"כ‬ ‫מכרזים‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מכירת מכרזים‬ ‫‪231000 290‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫‪1,733,606‬‬ ‫‪1,357,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪1‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪271,471,736‬‬ ‫‪291,824,000‬‬ ‫‪316,691,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪111100 100‬‬ ‫‪15,379,849‬‬ ‫‪17,500,000‬‬ ‫‪19,464,000‬‬ ‫ארנונה כללית גביית חובות‬ ‫‪111101 100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,899,000‬‬ ‫ארנונה הכנסה מותנית‬ ‫‪111101 590‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארנונה ביוב משותף‬ ‫‪111200 100‬‬ ‫‪286,851,615‬‬ ‫‪309,324,000‬‬ ‫‪343,054,000‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מענק בגין מעבר לפנסיה‬ ‫‪191000 912‬‬ ‫‪4,327,899‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫‪191000 914‬‬ ‫‪24,664‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מענקים ממשרד ראש הממשלה‬ ‫‪191000 996‬‬ ‫‪16,815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה‬ ‫‪191000 997‬‬ ‫‪131,935‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪269000 690‬‬ ‫‪2,063,557‬‬ ‫‪1,908,000‬‬ ‫‪2,683,000‬‬ ‫משרדים ועסקים שכר דירה‬ ‫‪433000 640‬‬ ‫‪136,939‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫הכנסות מריבית‬ ‫‪511000 660‬‬ ‫‪1,290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר פנסיה תקציבי‬ ‫‪512000 520‬‬ ‫‪6,703,098‬‬ ‫‪2,617,000‬‬ ‫‪2,952,000‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪122,196‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הכנסות אישורים לטאבו‬ ‫‪121000 220‬‬ ‫‪95,136‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫החזר הוצאות אכיפת גביה‬ ‫‪269100 690‬‬ ‫‪54,260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות מים צריכה שוטפת‬ ‫‪413100 210‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הפרשי גביה היטל בצורת‬ ‫‪413100 220‬‬ ‫‪5,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות אחרות ממים‬ ‫‪413300 220‬‬ ‫‪63,190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביוב עירוני אגרות מים וביוב‬ ‫‪472000 210‬‬ ‫‪340,747‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪293,895,460‬‬ ‫‪312,261,000‬‬ ‫‪346,226,000‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫‪2‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪2,859‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אגרת איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪212300 220‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דמי שימוש במתקן שקילה‬ ‫‪212300 650‬‬ ‫‪478,746‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫הכנסות ממיחזור‬ ‫‪212300 690‬‬ ‫‪337,762‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫השתת‪ .‬פינוי כתום‬ ‫‪212300 691‬‬ ‫‪855,367‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪61,902‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אגרת שולחנות וכסאות‬ ‫‪129000 220‬‬ ‫‪38,340‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה‬ ‫‪213000 910‬‬ ‫‪51,720‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫אגרות ורשיונות עסקים‬ ‫‪213300 220‬‬ ‫‪42,058‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫קנסות רישוי ופיקוח תברואה‬ ‫‪213300 221‬‬ ‫‪194,020‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪201,451‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫וטרינר קנסות‬ ‫‪214000 220‬‬ ‫‪314,680‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫דמי בדיקת בשר‬ ‫‪214200 220‬‬ ‫‪590,145‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אגרת רשיונות לכלב‬ ‫‪214300 220‬‬ ‫‪8,812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת משרד החקלאות‬ ‫‪214300 960‬‬ ‫‪1,115,088‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫שילוט‬ ‫‪2,454,052‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫אגרות רשיונות לשלטים‬ ‫‪122000 220‬‬ ‫‪2,134‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪262000 220‬‬ ‫‪6,739‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הכנסות מקנסות שילוט‬ ‫‪262000 221‬‬ ‫‪47,289‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות מזיכיונות‬ ‫‪269000 670‬‬ ‫‪2,510,214‬‬ ‫‪2,973,000‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪239,065‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ברירות קנס‬ ‫‪281000 220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני קנסות בית משפט‬ ‫‪281000 222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר‬ ‫‪281000 223‬‬ ‫‪25,752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח רב תכליתי קנסות‬ ‫‪282000 220‬‬ ‫‪264,817‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ‪.‬להכנת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסביבה‬ ‫‪199000 991‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪4,939,506‬‬ ‫‪5,709,000‬‬ ‫‪5,966,000‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫‪3‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס‬ ‫‪229000 740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪57,179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,395,000‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪221000 220‬‬ ‫‪57,179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,395,000‬‬ ‫אגרת שמירה סה"כ‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪3,091,212‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,095,000‬‬ ‫הכנסות רשות חניה קנסות‬ ‫‪443000 690‬‬ ‫‪1,370,536‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד‬ ‫‪443000 691‬‬ ‫‪1,969,399‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫הכנסות חניה שרות סלולרי‬ ‫‪443000 692‬‬ ‫‪6,431,147‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,139,000‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪6,488,326‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪19,534,000‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫‪4‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪232000 690‬‬ ‫‪7,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪2,605,558‬‬ ‫‪3,461,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אגרות בניה‬ ‫‪232000 290‬‬ ‫‪31,839,589‬‬ ‫‪40,155,000‬‬ ‫‪35,316,000‬‬ ‫החזר מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪232000 591‬‬ ‫‪83,127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר הוצ' תכנון‬ ‫‪232100 690‬‬ ‫‪46,463‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מידע תכנוני‬ ‫‪232000 691‬‬ ‫‪34,574,737‬‬ ‫‪43,674,000‬‬ ‫‪38,316,000‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪92,950‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קנסות מינהליים‬ ‫‪232000 692‬‬ ‫‪1,067,863‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫דמי שימוש בקרקע‬ ‫‪232100 650‬‬ ‫‪1,160,813‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪751,352‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫השתת ממשלה התחדשות עירונית‬ ‫‪236000 994‬‬ ‫‪751,352‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪244000 990‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫תשתיות‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכירת חשמל‬ ‫‪460000 692‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫‪36,533,755‬‬ ‫‪45,096,000‬‬ ‫‪39,441,000‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫‪5‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫כלליות אגף חינוך‬ ‫‪3,294,316‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן‬ ‫‪310000 929‬‬ ‫‪1,390,933‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך גפן רשותי‬ ‫‪311000 929‬‬ ‫‪5,623,846‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,624,000‬‬ ‫הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן‬ ‫‪311100 929‬‬ ‫‪10,309,095‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪9,924,000‬‬ ‫כלליות אגף חינוך סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪446,956‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫דמי שימוש במבנים א‪.‬חינוך‬ ‫‪311000 650‬‬ ‫‪260,381‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרוייקט רובוטיקה‬ ‫‪317690 421‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות מפרס חינוך יישובי‬ ‫‪311000 991‬‬ ‫‪807,337‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫‪1,269,868‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הכנסות השתת‪ .‬משרד החינוך לתיכונים לפי גפן‬ ‫‪315000 929‬‬ ‫‪1,269,868‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪3‬‬ ‫‪995,340‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה מעונות יום‬ ‫‪311600 992‬‬ ‫‪995,340‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪ 3‬סה"כ‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים דמי שימוש צהרונים‬ ‫‪312200 650‬‬ ‫‪11,503,012‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה שכר סייעות גני ילדים‬ ‫‪312200 920‬‬ ‫‪44,922‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה‬ ‫‪312200 921‬‬ ‫‪252,205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרוייקט מדיחי כלים לגני ילדים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪312200 991‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת הורים בג'י טרום‬ ‫‪312300 410‬‬ ‫‪24,142,930‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל‬ ‫‪312300 920‬‬ ‫‪49,062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה העשרה בגני ילדים טרום‬ ‫‪312300 922‬‬ ‫‪35,992,212‬‬ ‫‪29,101,000‬‬ ‫‪28,900,000‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫‪1,011,049‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪312710 420‬‬ ‫‪605,949‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪312740 420‬‬ ‫‪1,616,998‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪36,019,410‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה בתי'ס יסודיים‬ ‫‪313200 920‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪313200 921‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪313200 922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה שכר דירה‬ ‫‪313200 924‬‬ ‫‪9,525‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי‬ ‫‪313200 926‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנות לימודיות ‪-‬משרד החדשנות‬ ‫‪313800 998‬‬ ‫‪36,093,751‬‬ ‫‪37,100,000‬‬ ‫‪37,000,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫‪6‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מ‪.‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח‪ .‬מחוננים‬ ‫‪220,180‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חוגי מחוננים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪313400 420‬‬ ‫‪47,870‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫חוגי מחוננים בר אילן ‪ -‬דמי שמוש במבנה‬ ‫‪313410 420‬‬ ‫‪268,050‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫מ‪.‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח‪ .‬מחוננים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכירת שתילים חווה‬ ‫‪313700 490‬‬ ‫‪317,134‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫השתתפות ממשלה לחווה חקלאית‬ ‫‪313700 920‬‬ ‫‪318,631‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪10,906,583‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫השתת‪ .‬תושבים צהרונים בתי ספר‬ ‫‪313887 420‬‬ ‫‪1,488,665‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫השתת‪ .‬תושבים צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪313887 421‬‬ ‫‪2,225,820‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה צהרונים בתי ספר‬ ‫‪313888 920‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון רבין‬ ‫‪313810 420‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון רעות‬ ‫‪313820 420‬‬ ‫‪14,621,730‬‬ ‫‪14,450,000‬‬ ‫‪16,350,000‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪1,032,632‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪313900 420‬‬ ‫‪1,095,300‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪313900 421‬‬ ‫‪836,454‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫מסגרת קיץ בתי ספר השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪313900 920‬‬ ‫‪257,352‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪313900 921‬‬ ‫‪3,221,738‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫‪191,138‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים‬ ‫‪313901 420‬‬ ‫‪191,138‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫קייטנת קיץ סה"כ‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪338,087‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫בית ספר חגים השתת תושבים‬ ‫‪313910 420‬‬ ‫‪337,800‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫גני ילדים חגים השתת תושבים‬ ‫‪313910 421‬‬ ‫‪380,221‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫בית ספר חגים השתת ממשלה‬ ‫‪313910 920‬‬ ‫‪308,656‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫גני ילדים חגים השתת ממשלה‬ ‫‪313910 921‬‬ ‫‪1,364,764‬‬ ‫‪1,804,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪7,935,153‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫השתת ממשלה חט'ב‬ ‫‪314000 920‬‬ ‫‪6,375‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪314000 921‬‬ ‫‪1,837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫‪314000 922‬‬ ‫‪41,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב‬ ‫‪314000 926‬‬ ‫‪47,347‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב השתתפ‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪314000 928‬‬ ‫‪8,032,672‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫‪7‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪26,407,430‬‬ ‫‪21,687,000‬‬ ‫‪21,867,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון הדרים‬ ‫‪315200 920‬‬ ‫‪26,407,430‬‬ ‫‪21,687,000‬‬ ‫‪21,867,000‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪16,983,105‬‬ ‫‪16,380,000‬‬ ‫‪16,234,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון רמון‬ ‫‪315210 920‬‬ ‫‪7,557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון רמון השתת‪ .‬ממשלה תוכניות יעודיות‬ ‫‪315210 928‬‬ ‫‪16,990,662‬‬ ‫‪16,380,000‬‬ ‫‪16,234,000‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪620,747‬‬ ‫‪1,836,000‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון דמוקרטי‬ ‫‪315220 920‬‬ ‫‪620,747‬‬ ‫‪1,836,000‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪2,220,168‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪2,522,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪315230 920‬‬ ‫‪2,220,168‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪2,522,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪8,553,219‬‬ ‫‪10,458,000‬‬ ‫‪10,351,000‬‬ ‫השתת ממשלה תיכון השיקמים‬ ‫‪315240 920‬‬ ‫‪8,553,219‬‬ ‫‪10,458,000‬‬ ‫‪10,351,000‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית‬ ‫‪315251 920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫תיכון טכנולוגי‬ ‫‪1,720,162‬‬ ‫‪5,126,000‬‬ ‫‪5,049,000‬‬ ‫תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה‬ ‫‪315260 920‬‬ ‫‪964‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה‬ ‫‪315260 922‬‬ ‫‪1,721,126‬‬ ‫‪5,126,000‬‬ ‫‪5,049,000‬‬ ‫תיכון טכנולוגי סה"כ‬ ‫‪8‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫‪50,489‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫חינוך סביבתי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317410 991‬‬ ‫‪846,878‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪317500 420‬‬ ‫‪28,043‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סל עולים חדשים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317610 920‬‬ ‫‪1,282,674‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫סל שרותים לחינוך המיוחד השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317620 920‬‬ ‫‪507,542‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪317680 920‬‬ ‫‪43,010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס‬ ‫‪317681 420‬‬ ‫‪40,377‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317681 920‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפ‪ .‬ממשלה חירום חינוך‬ ‫‪317682 920‬‬ ‫‪2,803,212‬‬ ‫‪2,080,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪159,408‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫השתת ממשלה קב'ט‬ ‫‪317100 920‬‬ ‫‪3,500,063‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שמירה השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317100 921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת משרד החינוך ברכישת ציוד‬ ‫‪317100 922‬‬ ‫‪3,659,471‬‬ ‫‪3,675,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪274,746‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫השתת ממשלה במלחמה בסמים‬ ‫‪317120 992‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫השתת‪ .‬מדריכי מוגנות מפעל הפיס‬ ‫‪317121 740‬‬ ‫‪249,997‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫השתת ממשלה מדריכי מוגנות‬ ‫‪317121 992‬‬ ‫‪774,743‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪19,800‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪317300 421‬‬ ‫‪2,240,431‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317300 920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי אבחונים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪317300 921‬‬ ‫‪2,260,231‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫‪9‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪696,607‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪317670 420‬‬ ‫‪696,607‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪27,125‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרכז הצלחה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪317690 420‬‬ ‫‪27,125‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫קב"ס‬ ‫‪443,065‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫השתת ממשלה בקב'ס‬ ‫‪317700 920‬‬ ‫‪443,065‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪46,815‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫השתת הסעות אל המעיין‬ ‫‪317800 760‬‬ ‫‪3,101,790‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫הסעת ילדים השתתפות ממשלה‬ ‫‪317800 920‬‬ ‫‪2,111,836‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫ליווי הסעות השתת ממשלה‬ ‫‪317800 921‬‬ ‫‪5,260,441‬‬ ‫‪4,081,000‬‬ ‫‪4,081,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪536,484‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הכנסה אגרות תלמיד חוץ‬ ‫‪317900 420‬‬ ‫‪536,484‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪44,168‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות תרבות‬ ‫‪320000 650‬‬ ‫‪44,168‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫‪188,122,225‬‬ ‫‪176,572,000‬‬ ‫‪183,506,000‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫‪10‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪71,518‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פרוייקטים תרבות יהודית השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪327100 921‬‬ ‫‪71,518‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪413,355‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות חוגים השתת תושבים‬ ‫‪321000 420‬‬ ‫‪173,229‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪321000 421‬‬ ‫‪59,334‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫מ‪ .‬אומנויות פ‪ .‬תרבות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪321000 422‬‬ ‫‪63,476‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מ‪ .‬אומנויות דמי שימוש במבנה‬ ‫‪321000 650‬‬ ‫‪709,394‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ספריה השתת תושבים‬ ‫‪323000 420‬‬ ‫‪197,037‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪323000 421‬‬ ‫‪11,235‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ספריה הכנסות מקנסות‬ ‫‪323000 422‬‬ ‫‪215,222‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים‬ ‫‪324000 420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪54,727‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪326400 998‬‬ ‫‪54,727‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪102,600‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות דת‬ ‫‪327000 650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ת‪.‬דתית השתת תושבים‬ ‫‪327100 420‬‬ ‫‪119,417‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ת‪.‬דתית השתת ממשלה‬ ‫‪327100 920‬‬ ‫‪222,017‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫‪11‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה בשכר מח‪ .‬נוער‬ ‫‪328100 920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת נוער סה"כ‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪273,037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער השתת‪ .‬תושבים פרויקט שילוט‬ ‫‪328200 420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער השתת‪ .‬תושבים מיומנויות‬ ‫‪328200 421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער השתת‪ .‬תושבים בית קפה‬ ‫‪328200 422‬‬ ‫‪252,387‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫קידום נוער השתת ממשלה‬ ‫‪328200 920‬‬ ‫‪525,424‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪973,676‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪326400 420‬‬ ‫‪294,489‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫סלע השתתפות ממשלה‬ ‫‪326400 993‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫פרוייקט תרבות ומורשת ביתא‬ ‫‪328500 920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת‪ .‬ממשלה ‪168,000‬‬ ‫‪328500 998‬‬ ‫‪52,425‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫פרוייקט שירות הכנה לצה'ל‬ ‫‪328600 920‬‬ ‫‪98,083‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עיר הילדים והנוער השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪328800 920‬‬ ‫‪117,602‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫הנוער מערך לדרך השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪328801 920‬‬ ‫‪304,800‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות תנועות נוער‬ ‫‪328900 652‬‬ ‫‪154,824‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות ארגוני נוער‬ ‫‪328900 653‬‬ ‫‪1,995,898‬‬ ‫‪1,771,000‬‬ ‫‪1,821,000‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים סה"כ‬ ‫‪3,794,200‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫‪12‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות הספורט‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪332,433‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫דמי שימוש מתקני ספורט‬ ‫‪329200 650‬‬ ‫‪332,433‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ליגת מבוגרים‬ ‫‪329300 420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הכנסות מאירועי ספורט‬ ‫‪329300 421‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת התאחדות הספורט‬ ‫‪329300 790‬‬ ‫‪390,791‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫יוזמות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪329610 993‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכזי מצויינות סל הספורט השתת‪ .‬ממשלה‬ ‫‪329620 993‬‬ ‫‪37,123‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫חוגי מבוגרים בשכונות‬ ‫‪329700 420‬‬ ‫‪197,985‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת‪ .‬תושבים ‪198,000‬‬ ‫‪329900 420‬‬ ‫‪645,899‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪674,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪712,236‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329310 420‬‬ ‫‪712,236‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪298,913‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329320 420‬‬ ‫‪298,913‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪271,814‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329330 420‬‬ ‫‪271,814‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪196,143‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329340 420‬‬ ‫‪196,143‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪462,831‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329350 420‬‬ ‫‪462,831‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪77,801‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329370 420‬‬ ‫‪77,801‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪186,469‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329380 420‬‬ ‫‪186,469‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫‪13‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪346,317‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממלכתי א' השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329390 420‬‬ ‫‪346,317‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪981,600‬‬ ‫‪1,068,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329391 420‬‬ ‫‪981,600‬‬ ‫‪1,068,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪199,060‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329392 420‬‬ ‫‪199,060‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪321,551‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט בגין השתת‪.‬תושבים‬ ‫‪329393 420‬‬ ‫‪321,551‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מרכז ספורט בגין סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪132,184‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪329800 420‬‬ ‫‪132,184‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪375,534‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות ספורט‬ ‫‪329100 650‬‬ ‫‪2,314,573‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫דמי שימוש )ת‪ .‬עקיפה( עמותות ספורט‬ ‫‪329100 652‬‬ ‫‪2,690,107‬‬ ‫‪2,479,000‬‬ ‫‪2,479,000‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪7,855,358‬‬ ‫‪7,907,000‬‬ ‫‪7,432,000‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫‪14‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪532,550‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫דמי שימוש עמותות רווחה‬ ‫‪341000 652‬‬ ‫‪4,347,464‬‬ ‫‪5,460,000‬‬ ‫‪6,150,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה בשכר עובדי רווחה‬ ‫‪341001 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצ' ארגוניות‬ ‫‪341005 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתת‪ .‬ממשלה סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪341007 930‬‬ ‫‪111,788‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫ביטחון עובדים‬ ‫‪341008 930‬‬ ‫‪4,991,802‬‬ ‫‪6,414,000‬‬ ‫‪7,174,000‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪77,302‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪342205 930‬‬ ‫‪47,749‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪342210 930‬‬ ‫‪129,943‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫זיכוי אומדון הוצאות ‪10‬‬ ‫‪342211 930‬‬ ‫‪193,494‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תחנה ליעוץ נישואין השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪342401 420‬‬ ‫‪10,380‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪342403 420‬‬ ‫‪296,652‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪342403 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫וועדת תסקירים‬ ‫‪342409 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪342410 930‬‬ ‫‪23,836‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪342411 930‬‬ ‫‪136,627‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫תוכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪342412 930‬‬ ‫‪915,983‬‬ ‫‪1,168,000‬‬ ‫‪628,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪24,427‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪343500 420‬‬ ‫‪610,993‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך מועדוניות‬ ‫‪343500 920‬‬ ‫‪273,182‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪343500 930‬‬ ‫‪104,931‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪343505 930‬‬ ‫‪175,134‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪343506 930‬‬ ‫‪445,356‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪343507 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪343513 930‬‬ ‫‪77,906‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪343800 420‬‬ ‫‪205,200‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪343802 930‬‬ ‫‪2,525,622‬‬ ‫‪3,033,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪343803 930‬‬ ‫‪251,887‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪343904 930‬‬ ‫‪4,694,637‬‬ ‫‪5,039,000‬‬ ‫‪4,775,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪19,860‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫קשישים במעונות השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪344301 420‬‬ ‫‪389,320‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪344301 930‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פ‪ .‬אזרחים וותיקים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪344400 740‬‬ ‫‪29,857‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪344402 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪344410 930‬‬ ‫‪13,058‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪344418 930‬‬ ‫‪39,093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועדונים‪-‬א‪.‬ותיק‬ ‫‪344419 930‬‬ ‫‪300,924‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה‬ ‫‪344425 930‬‬ ‫‪50,813‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה )חדש(‬ ‫‪344426 930‬‬ ‫‪958,925‬‬ ‫‪1,401,000‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪15‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫‪7,544,267‬‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪345103 930‬‬ ‫‪752,414‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪345104 930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועדונים לילדים‬ ‫‪345105 420‬‬ ‫‪163,069‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים‬ ‫‪345107 930‬‬ ‫‪55,418‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪345108 930‬‬ ‫‪18,865‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪345109 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪345110 930‬‬ ‫‪201,524‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪345111 420‬‬ ‫‪1,191,331‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪345111 930‬‬ ‫‪6,424,067‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪345112 930‬‬ ‫‪128,959‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪345113 930‬‬ ‫‪820,167‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪345114 930‬‬ ‫‪274,103‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪407,000‬‬ ‫מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪345116 930‬‬ ‫‪20,569‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪345117 930‬‬ ‫‪129,095‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מ‪.‬יום אימוני מש'ה‬ ‫‪345202 930‬‬ ‫‪19,920‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מש'ה במעון טיפולי השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪345204 420‬‬ ‫‪1,328,314‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫מעון יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪345204 930‬‬ ‫‪424,235‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫מעשי'ם‬ ‫‪345205 930‬‬ ‫‪48,165‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪345303 930‬‬ ‫‪3,050‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נופשונים למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪345304 420‬‬ ‫‪39,858‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫נופשונים למש'ה‬ ‫‪345304 930‬‬ ‫‪5,364‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום למש'ה השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪345305 420‬‬ ‫‪298,898‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הסעות למרכז יום למש'ה‬ ‫‪345305 930‬‬ ‫‪19,906,652‬‬ ‫‪22,601,000‬‬ ‫‪22,426,000‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪29,803‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪346306 930‬‬ ‫‪5,277,879‬‬ ‫‪5,738,000‬‬ ‫‪5,738,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪346501 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪346502 930‬‬ ‫‪114,414‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום‬ ‫‪346503 930‬‬ ‫‪29,248‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים‬ ‫‪346601 930‬‬ ‫‪347,777‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪346602 930‬‬ ‫‪85,773‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‬ ‫‪346603 930‬‬ ‫‪20,456‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים‬ ‫‪346701 930‬‬ ‫‪250,163‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הסעות למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪346705 930‬‬ ‫‪192,180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫ליווי למרכזי יום שיקומיים‬ ‫‪346706 930‬‬ ‫‪114,039‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪346710 930‬‬ ‫‪399,597‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪346712 930‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪346713 930‬‬ ‫‪56,995‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪346714 930‬‬ ‫‪66,046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪346715 930‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צרכים מיוחדים השתת‪ .‬מפעל הפיס‬ ‫‪346800 740‬‬ ‫‪98,143‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪346803 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪346809 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪346810 930‬‬ ‫‪7,183,488‬‬ ‫‪7,547,000‬‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫‪16‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪295,690‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪347102 930‬‬ ‫‪80,063‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪347104 930‬‬ ‫‪6,651‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪347111 930‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י מעטפת‬ ‫‪347112 930‬‬ ‫‪131,769‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫י‪.‬ת‪.‬ד‪.‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪347115 930‬‬ ‫‪4,474‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪347116 930‬‬ ‫‪8,957‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש‬ ‫‪347117 930‬‬ ‫‪75,414‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫תוכניות צבא‬ ‫‪347121 930‬‬ ‫‪26,475‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ‬ ‫‪347122 930‬‬ ‫‪190,829‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫מעונות חסות‬ ‫‪347201 930‬‬ ‫‪18,022‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪347302 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪347304 930‬‬ ‫‪58,734‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫מפת'ן מקומי‬ ‫‪347403 930‬‬ ‫‪12,332‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מפתן כולל כ'א‬ ‫‪347404 930‬‬ ‫‪910,356‬‬ ‫‪1,148,000‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪864‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪348200 930‬‬ ‫‪2,777‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הערכות חירום‬ ‫‪348201 930‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א‬ ‫‪348202 930‬‬ ‫‪3,126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי‬ ‫‪348208 930‬‬ ‫‪1,839‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪348301 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪348401 930‬‬ ‫‪9,346‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪179,809‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫ילדים פנימיות עולים‬ ‫‪349002 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טיפול בקשישים עולים‬ ‫‪349014 930‬‬ ‫‪7,238‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪349022 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪349023 930‬‬ ‫‪26,757‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪349024 930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מ‪ .‬טיפול באלימות עולים‬ ‫‪349025 930‬‬ ‫‪213,804‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪39,784,993‬‬ ‫‪45,583,000‬‬ ‫‪44,951,000‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫‪17‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫מחלקת תקציבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר‬ ‫‪591000 598‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת תקציבים סה"כ‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪1,215,539‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪1,216,000‬‬ ‫החזר מקרנות פרע'מ ביוב‬ ‫‪591000 593‬‬ ‫‪11,082,160‬‬ ‫‪11,242,000‬‬ ‫‪11,982,000‬‬ ‫החזר מקרנות פרע'מ פיתוח‬ ‫‪591000 597‬‬ ‫‪12,297,699‬‬ ‫‪12,457,000‬‬ ‫‪13,198,000‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪12,297,699‬‬ ‫‪57,457,000‬‬ ‫‪13,198,000‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪33,296,040‬‬ ‫‪32,933,000‬‬ ‫‪30,874,000‬‬ ‫הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪116000 100‬‬ ‫‪33,296,040‬‬ ‫‪32,933,000‬‬ ‫‪30,874,000‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪36,150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות ממכירת רכבים‬ ‫‪269000 680‬‬ ‫‪581,134‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪594000 690‬‬ ‫‪505,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הקצאות חרום‪-‬משרד הפנים‬ ‫‪594000 910‬‬ ‫‪1,123,184‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫תקבולים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪34,419,224‬‬ ‫‪33,048,000‬‬ ‫‪31,455,000‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪629,864,353‬‬ ‫‪699,440,000‬‬ ‫‪696,784,000‬‬ ‫הכנסות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪18‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כללי‬ ‫כלליות מנהל כללי‬ ‫‪269,642‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביטוח מנהל כללי‬ ‫‪610000 440‬‬ ‫‪224,976‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪610000 540‬‬ ‫‪494,618‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪494,618‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כלליות מנהל כללי סה"כ‬ ‫לישכת מנכ"ל‬ ‫‪1,338,058‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל השכר הקובע‬ ‫‪611000 110‬‬ ‫‪9,634‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל שעות כוננות‬ ‫‪611000 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל תוספות שכר‬ ‫‪611000 120‬‬ ‫‪14,139‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל שעות נוספות‬ ‫‪611000 130‬‬ ‫‪79,828‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל הוצ' רכב‬ ‫‪611000 140‬‬ ‫‪1,441,659‬‬ ‫‪1,241,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪955‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל רהוט ואחזקתו‬ ‫‪611000 450‬‬ ‫‪1,776‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל ציוד משרדי‬ ‫‪611000 470‬‬ ‫‪4,776‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪611000 510‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל ספרות מקצועית‬ ‫‪611000 520‬‬ ‫‪6,006‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל טיפוח הון אנושי‬ ‫‪611000 523‬‬ ‫‪3,106‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל ניהול משרד‬ ‫‪611000 561‬‬ ‫‪83,510‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל ליסינג תפעולי‬ ‫‪611000 735‬‬ ‫‪99,302‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל יוזמות‬ ‫‪611000 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪611000 752‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬מנכ'ל הוצ' אחרות‬ ‫‪611000 980‬‬ ‫‪202,844‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,644,503‬‬ ‫‪1,532,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,407,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫לישכת מנכ"ל סה"כ‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים‬ ‫‪2,119,167‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫הנהלה השכר הקובע‬ ‫‪611100 110‬‬ ‫‪4,403‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנהלה שעות כוננות‬ ‫‪611100 111‬‬ ‫‪14,917‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנהלה תוספות שכר‬ ‫‪611100 120‬‬ ‫‪13,680‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנהלה שעות נוספות‬ ‫‪611100 130‬‬ ‫‪152,439‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנהלה הוצ' רכב‬ ‫‪611100 140‬‬ ‫‪2,304,607‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪62,879‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנהלה שכירות‬ ‫‪611100 410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה חומרי ניקוי‬ ‫‪611100 433‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪611100 471‬‬ ‫‪1,028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה ציוד משרדי‬ ‫‪611100 472‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪611100 511‬‬ ‫‪1,098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הנהלה הוצ כיבוד‬ ‫‪611100 512‬‬ ‫‪1,271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנהלה ספרות מקצועית‬ ‫‪611100 520‬‬ ‫‪73,740‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫הנהלה ליסינג תפעולי‬ ‫‪611100 735‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪611100 781‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הנהלה הוצ' שונות‬ ‫‪611100 782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪611100 981‬‬ ‫‪841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הנהלה רכישת מתנות‬ ‫‪611100 982‬‬ ‫‪143,199‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,447,806‬‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪1,646,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫הנהלה‪/‬סגנים סה"כ‬ ‫‪19‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫לישכת ראש העיר‬ ‫‪1,783,939‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר השכר הקובע‬ ‫‪611200 110‬‬ ‫‪40,192‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר שעות כוננות‬ ‫‪611200 111‬‬ ‫‪4,789‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר תוספות שכר‬ ‫‪611200 120‬‬ ‫‪24,868‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר שעות נוספות‬ ‫‪611200 130‬‬ ‫‪90,429‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ' רכב‬ ‫‪611200 140‬‬ ‫‪1,944,218‬‬ ‫‪2,282,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪611200 450‬‬ ‫‪4,518‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ציוד משרדי‬ ‫‪611200 470‬‬ ‫‪14,728‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר כיבוד‬ ‫‪611200 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר טיפוח הון אנושי‬ ‫‪611200 523‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ניהול משרד‬ ‫‪611200 561‬‬ ‫‪81,259‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪611200 735‬‬ ‫‪4,933‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ' שונות‬ ‫‪611200 780‬‬ ‫‪62,965‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר הוצ מיוחדות‬ ‫‪611200 810‬‬ ‫‪11,986‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ל‪.‬ראש העיר רכישת מתנות‬ ‫‪611200 981‬‬ ‫‪188,419‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,132,637‬‬ ‫‪2,527,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,408,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫לישכת ראש העיר סה"כ‬ ‫פנ"צ וחופש המידע‬ ‫‪173,576‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע ‪1.0‬‬ ‫‪611300 110‬‬ ‫‪6,603‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות‬ ‫‪611300 111‬‬ ‫‪2,965‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר‬ ‫‪611300 120‬‬ ‫‪4,005‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות‬ ‫‪611300 130‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע שכר גמר‬ ‫‪16,041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשבון‬ ‫‪611300 310‬‬ ‫‪19,146‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב‬ ‫‪611300 140‬‬ ‫‪222,337‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי‬ ‫‪611300 470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד‬ ‫‪611300 561‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות‬ ‫‪611300 780‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪223,159‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פנ"צ וחופש המידע סה"כ‬ ‫‪20‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪97,773‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪611400 110‬‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪4,962‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות כוננות‬ ‫‪611400 111‬‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪611400 120‬‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪9,759‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪611400 130‬‬ ‫קידום מ‪ .‬האישה וש‪ .‬מגדרי‬ ‫‪14,515‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצ' רכב‬ ‫‪611400 140‬‬ ‫‪127,008‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫קידום מעמד האישה ושיוויון‬ ‫‪300,351‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫מגדרי מיזמים‬ ‫‪611400 750‬‬ ‫פעילות קידום מעמד האישה‬ ‫‪47,379‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫ושוויון מגדרי‬ ‫‪611400 780‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון‬ ‫‪54,171‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מגדרי מיזם שיח נשים‬ ‫‪611400 781‬‬ ‫‪401,901‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪528,909‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתתקשרויות‬ ‫‪384,099‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪611700 110‬‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות הוצ‪.‬‬ ‫‪33,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכב‬ ‫‪611700 140‬‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪611700 120‬‬ ‫‪417,999‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪417,999‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות סה"כ‬ ‫מחלקת בריאות‬ ‫‪222,573‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪611800 110‬‬ ‫‪3,003‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות שעות נוספות‬ ‫‪611800 130‬‬ ‫‪19,713‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות הוצ' רכב‬ ‫‪611800 140‬‬ ‫‪245,289‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪895‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות ציוד משרדי‬ ‫‪611800 470‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות כיבוד‬ ‫‪611800 510‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות שרותים במיקור‬ ‫‪17,379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪611800 750‬‬ ‫‪237,376‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫מח‪ .‬בריאות פעולות בריאות‬ ‫‪611800 751‬‬ ‫‪256,266‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪501,555‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מחלקת בריאות סה"כ‬ ‫‪21‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מבקר‬ ‫‪1,096,006‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,384,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מבקר השכר הקובע‬ ‫‪612000 110‬‬ ‫‪9,330‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבקר שעות כוננות‬ ‫‪612000 111‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבקר תוספות שכר‬ ‫‪612000 120‬‬ ‫‪15,259‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבקר שעות נוספות‬ ‫‪612000 130‬‬ ‫‪60,888‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבקר הוצ' רכב‬ ‫‪612000 140‬‬ ‫‪1,186,383‬‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,384,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,489‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מבקר ציוד משרדי‬ ‫‪612000 470‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מבקר הוצ' כיבוד‬ ‫‪612000 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מבקר טיפוח הון אנושי‬ ‫‪612000 523‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מבקר הוצ' פרסום‬ ‫‪612000 550‬‬ ‫‪2,538‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מבקר ניהול משרד‬ ‫‪612000 561‬‬ ‫‪100,459‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מבקר ליסינג תפעולי‬ ‫‪612000 735‬‬ ‫‪187,998‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מבקר שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪612000 750‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מבקר תמלול ועדות ביקורת‬ ‫‪612000 751‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מבקר הוצ' שונות‬ ‫‪612000 780‬‬ ‫‪78,744‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביקורת מבקר העירייה‬ ‫‪612000 810‬‬ ‫‪377,911‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫ממונה תלונות הציבור השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪612100 110‬‬ ‫ממונה תלונות הציבור תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪612100 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ממונה תלונות הציבור ש‪.‬נוספות‬ ‫‪612100 130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב‬ ‫‪612100 140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,564,294‬‬ ‫‪1,979,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,684,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מבקר סה"כ‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪2,716,382‬‬ ‫‪2,415,000‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪3,064,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫משאבי אנוש השכר הקובע‬ ‫‪613000 110‬‬ ‫‪44,168‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש שעות כוננות‬ ‫‪613000 111‬‬ ‫‪21,305‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש תוספות שכר‬ ‫‪613000 120‬‬ ‫‪76,618‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש שעות נוספות‬ ‫‪613000 130‬‬ ‫‪235,215‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ' רכב‬ ‫‪613000 140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש שכר תגבור‬ ‫‪613000 210‬‬ ‫‪1,106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש שכר גמר חשבון‬ ‫‪613000 310‬‬ ‫‪3,094,794‬‬ ‫‪2,811,000‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪3,064,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪613000 450‬‬ ‫‪6,280‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משאבי אנוש ציוד משרדי‬ ‫‪613000 470‬‬ ‫‪5,052‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משאבי אנוש כיבוד‬ ‫‪613000 510‬‬ ‫‪3,843‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משאבי אנוש טיפוח הון אנושי‬ ‫‪613000 523‬‬ ‫‪62,009‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫פרסום חומרים ומודעות דרושים‬ ‫‪613000 550‬‬ ‫‪7,761‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משאבי אנוש ניהול משרד‬ ‫‪613000 561‬‬ ‫‪64,554‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫משאבי אנוש ליסינג תפעולי‬ ‫‪613000 735‬‬ ‫‪13,924‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫משאבי אנוש מבדקי התאמה‬ ‫‪613000 750‬‬ ‫‪51,447‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫משאבי אנוש תמלול ישיבות‬ ‫‪613000 751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫משאבי אנוש פעילויות ותיקים‬ ‫‪613000 752‬‬ ‫‪29,817‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫משאבי אנוש יועצים‬ ‫‪613000 753‬‬ ‫‪94,902‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫משאבי אנוש יעוץ ארגוני‬ ‫‪613000 754‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משאבי אנוש הוצ' שונות‬ ‫‪613000 780‬‬ ‫‪342,577‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,437,371‬‬ ‫‪3,287,000‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪3,735,000‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪22‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מועצת העיר‬ ‫‪311,888‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועצת העיר השכר הקובע‬ ‫‪613100 110‬‬ ‫‪2,549‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועצת העיר שעות כוננות‬ ‫‪613100 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועצת העיר תוספות שכר‬ ‫‪613100 120‬‬ ‫‪7,681‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועצת העיר שעות נוספות‬ ‫‪613100 130‬‬ ‫‪17,653‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועצת העיר הוצ רכב‬ ‫‪613100 140‬‬ ‫‪339,772‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מועצת העיר ציוד משרדי‬ ‫‪613100 470‬‬ ‫‪14,944‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מועצת העיר ספרות מקצועית‬ ‫‪613100 520‬‬ ‫‪1,777‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מועצת העיר ניהול משרד‬ ‫‪613100 561‬‬ ‫‪127,832‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫מועצת העיר ועדת ערר‬ ‫‪613100 580‬‬ ‫‪47,037‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫מועצת העיר תמלול ישיבות‬ ‫‪613100 750‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מועצת העיר הוצ' שונות‬ ‫‪613100 780‬‬ ‫‪16,604‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות‬ ‫‪613101 510‬‬ ‫‪209,857‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪549,629‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועצת העיר סה"כ‬ ‫דוברות ופרסום‬ ‫‪1,620,994‬‬ ‫‪1,924,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2,033,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫דוברות השכר הקובע‬ ‫‪614000 110‬‬ ‫‪44,534‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוברות שעות כוננות‬ ‫‪614000 111‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוברות תוספות שכר‬ ‫‪614000 120‬‬ ‫‪76,060‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוברות שעות נוספות‬ ‫‪614000 130‬‬ ‫‪2,116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוברות גמר חשבון‬ ‫‪614000 310‬‬ ‫‪153,758‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוברות הוצ' רכב‬ ‫‪614000 140‬‬ ‫‪1,897,934‬‬ ‫‪2,209,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪2,033,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫דוברות ציוד משרדי‬ ‫‪614000 470‬‬ ‫‪4,509‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫דוברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪614000 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫דוברות טיפוח הון אנושי‬ ‫‪614000 523‬‬ ‫‪507,378‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫דוברות פרסום צרכי אגפים‬ ‫‪614000 551‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫דוברות ניהול משרד‬ ‫‪614000 561‬‬ ‫‪35,906‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫דוברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪614000 735‬‬ ‫‪63,095‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫דוברות ציוד‬ ‫‪614000 740‬‬ ‫‪949,737‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫שרותי דוברות ופרסום‬ ‫‪614000 750‬‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות‬ ‫‪261,353‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חברתיות‬ ‫‪614000 752‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫דוברות הוצ' שונות‬ ‫‪614000 780‬‬ ‫‪1,824,503‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,722,436‬‬ ‫‪4,239,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪3,594,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫דוברות ופרסום סה"כ‬ ‫‪23‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫ארגון והדרכה‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪297,700‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫)מסגרות חוץ(‬ ‫‪616000 521‬‬ ‫ארגון והדרכה השתלמויות‬ ‫‪535,830‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫)מסגרות פנים(‬ ‫‪616001 521‬‬ ‫‪954,810‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫פעולות ארגוניות לעובדים‬ ‫‪616100 780‬‬ ‫‪1,788,340‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,788,340‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארגון והדרכה סה"כ‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪2,836,632‬‬ ‫‪2,291,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2,879,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫יעוץ משפטי השכר הקובע‬ ‫‪617000 110‬‬ ‫‪30,536‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יעוץ משפטי שעות כוננות‬ ‫‪617000 111‬‬ ‫‪7,183‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יעוץ משפטי תוספות שכר‬ ‫‪617000 120‬‬ ‫‪59,099‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יועץ משפטי שעות נוספות‬ ‫‪617000 130‬‬ ‫‪180,994‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יעוץ משפטי הוצ' רכב‬ ‫‪617000 140‬‬ ‫‪47,053‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫יעוץ משפטי שכר מתמחים‬ ‫‪617000 210‬‬ ‫יעוץ משפטי זמניים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪617000 220‬‬ ‫‪3,161,496‬‬ ‫‪2,878,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,117,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪23,690‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫יעוץ משפטי ב‪.‬אחריות מקצועית‬ ‫‪617000 441‬‬ ‫‪1,273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪617000 450‬‬ ‫‪7,647‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫יעוץ משפטי ציוד משרדי‬ ‫‪617000 470‬‬ ‫‪2,935‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫יעוץ משפטי הוצ' כיבוד‬ ‫‪617000 510‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫יעוץ משפטי ספרות מקצועית‬ ‫‪617000 520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי‬ ‫‪617000 523‬‬ ‫‪7,969‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫יעוץ משפטי ניהול משרד‬ ‫‪617000 561‬‬ ‫‪48,494‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫יעוץ משפטי הוצ משפטיות‬ ‫‪617000 580‬‬ ‫‪65,584‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫יעוץ משפטי ליסינג תפעולי‬ ‫‪617000 735‬‬ ‫יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור‬ ‫‪578,654‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪583,000‬‬ ‫חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות‬ ‫‪617000 750‬‬ ‫‪9,877‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫יעוץ משפטי איתורים ושליחויות‬ ‫‪617000 751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות בית משפט‬ ‫‪617001 581‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫יעוץ משפטי הוצ' שונות‬ ‫‪617000 780‬‬ ‫‪749,235‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪798,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,910,731‬‬ ‫‪3,669,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,915,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫לשכה משפטית סה"כ‬ ‫איגודים והשתתפויות מנהל כללי‬ ‫‪188,300‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪614000 810‬‬ ‫‪188,300‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪188,300‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪41,997‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪754000 780‬‬ ‫‪41,997‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪41,997‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קשרים בינלאומיים סה"כ‬ ‫‪24‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שרותים אחרים‬ ‫‪165,826‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫משרדים אחרים מים‬ ‫‪933000 432‬‬ ‫‪14,793‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפות ועד בית‬ ‫‪933000 780‬‬ ‫‪335,474‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫מגרשי חניה שכר דירה‬ ‫‪943100 410‬‬ ‫‪118,741‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫ציוד וריהוט משרדי עירייה‬ ‫‪980000 450‬‬ ‫השתתפות עצמית תביעות‬ ‫‪782,278‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪980000 810‬‬ ‫‪233,567‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תשלום לפי פסקי דין‬ ‫‪980001 810‬‬ ‫‪1,650,679‬‬ ‫‪2,094,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,074,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,650,679‬‬ ‫‪2,094,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,074,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים אחרים סה"כ‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪597,122‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מוקד השכר הקובע‬ ‫‪761000 110‬‬ ‫‪18,050‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד שעות כוננות‬ ‫‪761000 111‬‬ ‫‪13,202‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד תוספות שכר‬ ‫‪761000 120‬‬ ‫‪35,324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד שעות נוספות‬ ‫‪761000 130‬‬ ‫‪29,583‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד הוצ' רכב‬ ‫‪761000 140‬‬ ‫‪1,518,743‬‬ ‫‪1,446,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪2,345,000‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫מוקד עירוני שכר מוקדנים‬ ‫‪761000 210‬‬ ‫‪12,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד עירוני שכר גמר חשבון‬ ‫‪761000 310‬‬ ‫‪2,224,100‬‬ ‫‪2,343,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪3,314,000‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,271‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מוקד אחזקה ותיקונים‬ ‫‪761000 420‬‬ ‫‪6,061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪761000 450‬‬ ‫‪1,526‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד ציוד משרדי‬ ‫‪761000 470‬‬ ‫‪4,900‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מוקד הוצ' כיבוד‬ ‫‪761000 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מוקד ניהול משרד‬ ‫‪761000 561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מוקד ציוד‬ ‫‪761000 740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מוקד הוצ' שונות‬ ‫‪761000 780‬‬ ‫‪13,758‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,237,858‬‬ ‫‪2,357,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪3,328,000‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪174,358‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫מ‪.‬הפנים השכר הקובע‬ ‫‪763000 110‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬הפנים תוספות שכר‬ ‫‪763000 120‬‬ ‫‪10,875‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬הפנים שעות נוספות‬ ‫‪763000 130‬‬ ‫‪22,143‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬הפנים הוצ' רכב‬ ‫‪763000 140‬‬ ‫‪212,622‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬הפנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪763000 510‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬הפנים הוצ' שונות‬ ‫‪763000 780‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪213,565‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫משרד הפנים סה"כ‬ ‫‪25‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫מערכות מידע ותקשרות השכר‬ ‫‪1,362,505‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2,347,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪768000 110‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת שעות‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כוננות‬ ‫‪768000 111‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪768000 120‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת שעות‬ ‫‪37,221‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪768000 130‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪122,723‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכב‬ ‫‪768000 140‬‬ ‫‪1,556,211‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2,347,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ריהוט‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ואחזקתו‬ ‫‪768000 450‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪1,985‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫משרדי‬ ‫‪768000 470‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪2,928‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪768000 510‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת טיפוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הון אנושי‬ ‫‪768000 523‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ'‬ ‫‪332,047‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪768000 560‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ניהול‬ ‫‪1,881‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משרד‬ ‫‪768000 561‬‬ ‫‪463,745‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת רישוי‬ ‫‪768000 570‬‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת ישומים ודיגיטל‬ ‫‪644‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪768000 571‬‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת יישומים ודיגיטל‬ ‫‪1,989,968‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שוטף‬ ‫‪768000 572‬‬ ‫‪305,220‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תשתיות שוטף‬ ‫‪768000 574‬‬ ‫‪20,436‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת טלפוניה שוטף‬ ‫‪768000 576‬‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת אבטחת מידע‬ ‫‪88,840‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫‪768000 578‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת ציוד‬ ‫‪296,948‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫וחומרה )מחשוב(‬ ‫‪768000 740‬‬ ‫תחזוקת מערכות גילוי אש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫במוסדות ציבור‬ ‫‪768000 742‬‬ ‫תחזוקת מערכות שחרור עשן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫באולמות ספורט‬ ‫‪768000 743‬‬ ‫מערכות מידע ותקשרות שרותי‬ ‫‪1,851,635‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫תמיכה במיקור חוץ‬ ‫‪768000 752‬‬ ‫מ‪.‬מ‪ .‬ותקשורת תחזוקת ציוד‬ ‫‪229,322‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫וחומרה‬ ‫‪768000 757‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת הוצ‬ ‫‪971‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪768000 780‬‬ ‫‪5,587,570‬‬ ‫‪6,713,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,871,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪7,143,781‬‬ ‫‪7,788,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪9,218,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫מערכות מידע ותקשורת סה"כ‬ ‫‪26‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מכרזים‬ ‫‪927,732‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫מכרזים השכר הקובע‬ ‫‪769000 110‬‬ ‫‪15,294‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים שעות כוננות‬ ‫‪769000 111‬‬ ‫‪6,556‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים תוספות שכר‬ ‫‪769000 120‬‬ ‫‪18,445‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים שעות נוספות‬ ‫‪769000 130‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים שכר גמר חשבון‬ ‫‪769000 310‬‬ ‫‪100,968‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים הוצ' רכב‬ ‫‪769000 140‬‬ ‫‪1,069,044‬‬ ‫‪1,028,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪769000 450‬‬ ‫‪1,829‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מכרזים ציוד משרדי‬ ‫‪769000 470‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מכרזים הוצ כיבוד‬ ‫‪769000 510‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מכרזים הוצ פרסום‬ ‫‪769000 550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מכרזים ניהול משרד‬ ‫‪769000 561‬‬ ‫‪18,290‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מכרזים דפוס תמלול ישיבות‬ ‫‪769000 750‬‬ ‫‪206,337‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫מכרזים יועצים ועו'ד‬ ‫‪769000 751‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מכרזים הוצ שונות‬ ‫‪769000 780‬‬ ‫‪421,652‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,490,696‬‬ ‫‪1,419,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫מכרזים סה"כ‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪1,758,366‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,708,000‬‬ ‫שי חגים לעובדים‬ ‫‪981000 810‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ועד עובדים פעולות תרבות‬ ‫‪981000 820‬‬ ‫‪809,851‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫איגוד מקצועי לעובדים‬ ‫‪981000 830‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫קרן רווחה לפנסיונרים‬ ‫‪981020 830‬‬ ‫‪2,818,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,768,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,818,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,768,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים סה"כ‬ ‫‪39,099,079‬‬ ‫‪39,917,000‬‬ ‫‪83.4‬‬ ‫‪42,087,000‬‬ ‫‪81.3‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ‬ ‫‪27‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מינהל ארגון ומשאבים‬ ‫ארגון ומשאבים‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪615000 110‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כוננות‬ ‫‪615000 111‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪615000 120‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪615000 130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב‬ ‫‪615000 140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,139,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרדי‬ ‫‪615000 470‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים הוצ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪615000 510‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים טיפוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הון אנושי‬ ‫‪615000 523‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים פרסום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪615000 550‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד‬ ‫‪615000 561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים פעולות‬ ‫‪615000 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים פעילויות‬ ‫‪615000 751‬‬ ‫מינהל אירגון ומשאבים הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪615000 780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,498,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארגון ומשאבים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,498,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מינהל ארגון ומשאבים סה"כ‬ ‫‪28‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל כספים‬ ‫כלליות מינהל כספים‬ ‫‪143,121‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫ביטוח מנהל כספים‬ ‫‪620000 440‬‬ ‫‪185,332‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪620000 540‬‬ ‫‪328,453‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪328,453‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כלליות מינהל כספים סה"כ‬ ‫אגף גזברות‬ ‫‪1,708,281‬‬ ‫‪1,843,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1,708,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫גזברות השכר הקובע‬ ‫‪621000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזברות שעות כוננות‬ ‫‪621000 111‬‬ ‫‪15,946‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזברות תוספות שכר‬ ‫‪621000 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזברות שעות נוספות‬ ‫‪621000 130‬‬ ‫‪103,194‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזברות הוצ' רכב‬ ‫‪621000 140‬‬ ‫‪3,176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזברות שכר גמר חשבון‬ ‫‪621000 310‬‬ ‫‪1,830,597‬‬ ‫‪2,112,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1,708,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪389,740‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫גזברות שכר דירה‬ ‫‪621000 410‬‬ ‫‪3,456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזברות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪621000 450‬‬ ‫‪11,517‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫גזברות ציוד משרדי‬ ‫‪621000 470‬‬ ‫‪6,987‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫גזברות הוצ' כיבוד‬ ‫‪621000 510‬‬ ‫‪4,313‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫גזברות טיפוח הון אנושי‬ ‫‪621000 523‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫גזברות ניהול משרד‬ ‫‪621000 561‬‬ ‫‪249,182‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫גזברות ליסינג תפעולי‬ ‫‪621000 735‬‬ ‫‪105,454‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫גזברות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪621000 750‬‬ ‫‪49,140‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫גזברות יועץ ביטוח‬ ‫‪621000 751‬‬ ‫גזברות בקרת תהליכים ויעוץ‬ ‫‪102,206‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫כלכלי‬ ‫‪621000 752‬‬ ‫‪28,080‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫גזברות יועץ ובקרת השקעות‬ ‫‪621000 753‬‬ ‫‪3,596‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫גזברות הוצ' שונות‬ ‫‪621000 780‬‬ ‫‪975,272‬‬ ‫‪1,124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,805,869‬‬ ‫‪3,236,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫אגף גזברות סה"כ‬ ‫אגף חשבות‬ ‫‪2,647,751‬‬ ‫‪2,804,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫א‪.‬חשבות השכר הקובע‬ ‫‪621100 110‬‬ ‫‪87,247‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬חשבות שעות כוננות‬ ‫‪621100 111‬‬ ‫‪26,853‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬חשבות תוספות שכר‬ ‫‪621100 120‬‬ ‫‪71,121‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬חשבות שעות נוספות‬ ‫‪621100 130‬‬ ‫‪252,146‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬חשבות הוצ' רכב‬ ‫‪621100 140‬‬ ‫‪3,085,119‬‬ ‫‪3,660,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪ .‬חשבות הוצ' כיבוד‬ ‫‪621100 510‬‬ ‫א‪.‬חשבות שרותי ראיית חשבון‬ ‫‪343,539‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪621100 750‬‬ ‫‪345,543‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,430,662‬‬ ‫‪4,260,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪4,180,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫אגף חשבות סה"כ‬ ‫‪29‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת שכר‬ ‫‪505,655‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מח' שכר השכר הקובע‬ ‫‪621200 110‬‬ ‫‪42,484‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח' שכר שעות כוננות‬ ‫‪621200 111‬‬ ‫‪5,608‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח' שכר תוספות שכר‬ ‫‪621200 120‬‬ ‫‪15,459‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח' שכר שעות נוספות‬ ‫‪621200 130‬‬ ‫‪53,965‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח' שכר הוצ' רכב‬ ‫‪621200 140‬‬ ‫‪623,172‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪738,159‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫מח' שכר שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪621200 750‬‬ ‫‪738,159‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,361,331‬‬ ‫‪1,509,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,485,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מחלקת שכר סה"כ‬ ‫מחלקת תקציבים‬ ‫‪735,329‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫תקציבים השכר הקובע‬ ‫‪621300 110‬‬ ‫‪64,146‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציבים שעות כוננות‬ ‫‪621300 111‬‬ ‫‪5,433‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציבים תוספות שכר‬ ‫‪621300 120‬‬ ‫‪40,498‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציבים שעות נוספות‬ ‫‪621300 130‬‬ ‫‪44,148‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציבים הוצ' רכב‬ ‫‪621300 140‬‬ ‫‪889,555‬‬ ‫‪1,209,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף תקציבים שירותים במיקור‬ ‫‪80,191‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪621300 750‬‬ ‫‪80,191‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪969,746‬‬ ‫‪1,452,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מחלקת תקציבים סה"כ‬ ‫מחלקת שומה‬ ‫‪1,803,873‬‬ ‫‪1,684,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫שומה השכר הקובע‬ ‫‪622000 110‬‬ ‫‪37,310‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה שעות כוננות‬ ‫‪622000 111‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה תוספות שכר‬ ‫‪622000 120‬‬ ‫‪13,644‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה שעות נוספות‬ ‫‪622000 130‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה שכר גמר חשבון‬ ‫‪622000 310‬‬ ‫‪104,351‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה הוצ רכב‬ ‫‪622000 140‬‬ ‫‪1,959,793‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪399,487‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫שומה שכר דירה‬ ‫‪622000 410‬‬ ‫‪2,213‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪622000 450‬‬ ‫‪3,471‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שומה ציוד משרדי‬ ‫‪622000 470‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שומה הוצ' כיבוד‬ ‫‪622000 510‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫שומה הדרכות מקצועיות‬ ‫‪622000 521‬‬ ‫‪3,086‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שומה ניהול משרד‬ ‫‪622000 561‬‬ ‫‪8,886‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת שומה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪622000 731‬‬ ‫‪28,723‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫שומה ליסינג תפעולי‬ ‫‪622000 735‬‬ ‫‪1,914‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שומה ציוד‬ ‫‪622000 740‬‬ ‫‪4,489‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫שומה דפוס‬ ‫‪622000 750‬‬ ‫‪611,913‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫שומה פרוייקט מדידות‬ ‫‪622000 753‬‬ ‫‪215,780‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ‬ ‫‪622000 754‬‬ ‫‪1,912‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שומה הוצ' שונות‬ ‫‪622000 780‬‬ ‫‪1,327,874‬‬ ‫‪1,909,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,287,666‬‬ ‫‪3,869,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3,028,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫מחלקת שומה סה"כ‬ ‫‪30‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף גביה‬ ‫‪3,237,666‬‬ ‫‪3,130,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪3,785,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫גביה השכר הקובע‬ ‫‪623000 110‬‬ ‫‪69,613‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה שעות כוננות‬ ‫‪623000 111‬‬ ‫‪19,148‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה תוספות שכר‬ ‫‪623000 120‬‬ ‫‪58,323‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה שעות נוספות‬ ‫‪623000 130‬‬ ‫‪194,957‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה הוצ' רכב‬ ‫‪623000 140‬‬ ‫‪2,357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה שכר גמר חשבון‬ ‫‪623000 310‬‬ ‫‪3,582,064‬‬ ‫‪3,726,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪3,785,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪289,987‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫גביה שכר דירה‬ ‫‪623000 410‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫גביה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪623000 420‬‬ ‫‪1,081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה הוצ ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪623000 450‬‬ ‫‪8,428‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גביה ציוד משרדי‬ ‫‪623000 470‬‬ ‫‪3,778‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫גביה הוצ' כיבוד‬ ‫‪623000 510‬‬ ‫‪14,119‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫גביה ניהול משרד‬ ‫‪623000 561‬‬ ‫‪70,211‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫גביה הוצאות משפטיות‬ ‫‪623000 580‬‬ ‫גביה אגרות בית משפט והחזר‬ ‫‪29,990‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪623000 581‬‬ ‫‪76,143‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫גביה ליסינג תפעולי‬ ‫‪623000 735‬‬ ‫‪813,012‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫הוצ' גביה טלפונית‬ ‫‪623000 751‬‬ ‫‪32,021‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫גביה עבודות דפוס‬ ‫‪623000 752‬‬ ‫‪59,963‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫גביה יעוץ מקצועי‬ ‫‪623000 753‬‬ ‫‪8,951‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫גביה חקירות יכולת‬ ‫‪623000 756‬‬ ‫‪26,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫גביה מנהלית‬ ‫‪623000 757‬‬ ‫‪147,939‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫גביה הפצת דיוור‬ ‫‪623000 758‬‬ ‫‪136,896‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫גביה שרותים במקור חוץ‬ ‫‪623000 759‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה הוצ' שונות‬ ‫‪623000 780‬‬ ‫‪1,720,349‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,302,413‬‬ ‫‪5,305,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫אגף גביה סה"כ‬ ‫‪17,486,141‬‬ ‫‪20,001,000‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪19,165,000‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫מנהל כספים סה"כ‬ ‫‪31‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהל תפעול השכר הקובע‬ ‫‪710000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל תפעול הוצ' כיבוד‬ ‫‪710000 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל תפעול טיפוח הון אנושי‬ ‫‪710000 523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל תפעול ניהול משרד‬ ‫‪710000 561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מינהל תפעול סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מינהל תפעול סה"כ‬ ‫‪32‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע‬ ‫‪1,596,605‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,327,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע השכר הקובע‬ ‫‪711000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע שעות כוננות‬ ‫‪711000 111‬‬ ‫‪11,408‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע תוספות שכר‬ ‫‪711000 120‬‬ ‫‪23,745‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע שעות נוספות‬ ‫‪711000 130‬‬ ‫‪70,103‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' רכב‬ ‫‪711000 140‬‬ ‫‪15,355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון‬ ‫‪711000 310‬‬ ‫‪1,717,217‬‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,327,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,000,651‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע שכר דירה‬ ‫‪711000 410‬‬ ‫‪270,745‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫ביטוח ‪.‬מ אגף שפ'ע‬ ‫‪710000 440‬‬ ‫‪2,955‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪711000 450‬‬ ‫‪1,511‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע ציוד משרדי‬ ‫‪711000 470‬‬ ‫‪4,691‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' כיבוד‬ ‫‪711000 510‬‬ ‫‪8,580‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי‬ ‫‪711000 523‬‬ ‫‪216,974‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪710000 540‬‬ ‫‪3,459‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע ניהול משרד‬ ‫‪711000 561‬‬ ‫‪44,734‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ'ע גביית חובות‬ ‫‪711000 582‬‬ ‫‪44,802‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע ליסינג תפעולי‬ ‫‪711000 735‬‬ ‫‪4,978‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מ‪.‬אגף שפ'ע הוצ' שונות‬ ‫‪711000 780‬‬ ‫‪1,604,080‬‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,321,297‬‬ ‫‪2,733,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪3,029,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מ‪ .‬אגף שפ"ע סה"כ‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫‪635,857‬‬ ‫‪534,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שרותי נקיון השכר הקובע‬ ‫‪711200 110‬‬ ‫‪7,543‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותי נקיון תוספות שכר‬ ‫‪711200 120‬‬ ‫‪39,186‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותי ניקיון שעות נוספות‬ ‫‪711200 130‬‬ ‫‪682,586‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,026,458‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫שרותי נקיון מוסדות העירייה‬ ‫‪711200 755‬‬ ‫‪1,026,458‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,709,045‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫שרותי ניקיון סה"כ‬ ‫‪33‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫‪2,509,133‬‬ ‫‪2,429,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,173,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה השכר הקובע‬ ‫‪712200 110‬‬ ‫‪69,751‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה שעות כוננות‬ ‫‪712200 111‬‬ ‫‪20,823‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה תוספות שכר‬ ‫‪712200 120‬‬ ‫‪265,367‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה שעות נוספות‬ ‫‪712200 130‬‬ ‫‪202,833‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה הוצ' רכב‬ ‫‪712200 140‬‬ ‫‪3,067,906‬‬ ‫‪3,136,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,173,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪679‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪712200 420‬‬ ‫‪1,663‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה ציוד משרדי‬ ‫‪712200 470‬‬ ‫‪4,650‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה הוצ' כיבוד‬ ‫‪712200 510‬‬ ‫‪2,673‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה ניהול משרד‬ ‫‪712200 561‬‬ ‫‪76,783‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה חומרים‬ ‫‪712200 720‬‬ ‫‪59,733‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה תחזוקת רכב‬ ‫‪712200 730‬‬ ‫‪37,595‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪712200 731‬‬ ‫‪608,548‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה ליסינג תפעולי‬ ‫‪712200 735‬‬ ‫‪5,973‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪712200 740‬‬ ‫‪650,115‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה מיחזור‬ ‫‪712200 750‬‬ ‫‪9,148,773‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,759,000‬‬ ‫פינוי פסולת מנוף‬ ‫‪712200 751‬‬ ‫‪52,045‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫עב' טרקטור ומשאיות‬ ‫‪712200 753‬‬ ‫‪10,671,408‬‬ ‫‪10,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,440,000‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה טאוט רחובות‬ ‫‪712200 756‬‬ ‫תברואה אחזקת אנדרטאות‬ ‫‪37,440‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ומקומות ציבוריים‬ ‫‪712200 758‬‬ ‫תברואה שרותי קקנוע וניקיון‬ ‫‪123,878‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גינות כלבים‬ ‫‪712200 759‬‬ ‫‪47,556‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תברואה הוצ שונות‬ ‫‪712200 780‬‬ ‫‪84,296‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תברואה החלפת פחים‬ ‫‪712300 740‬‬ ‫‪17,666,750‬‬ ‫‪20,986,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫קבלן אשפה ‪ -‬פינוי‬ ‫‪712300 751‬‬ ‫‪408,618‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫קבלן אשפה פינוי כתום‬ ‫‪712310 751‬‬ ‫‪39,689,178‬‬ ‫‪43,331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪42,757,084‬‬ ‫‪46,467,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪47,217,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫מחלקת תברואה סה"כ‬ ‫‪34‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪971,802‬‬ ‫‪954,000‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1,327,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫רישוי עסקים השכר הקובע‬ ‫‪713000 110‬‬ ‫‪8,047‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים שעות כוננות‬ ‫‪713000 111‬‬ ‫‪1,815‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים תוספות שכר‬ ‫‪713000 120‬‬ ‫‪34,320‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים שעות נוספות‬ ‫‪713000 130‬‬ ‫‪83,902‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ' רכב‬ ‫‪713000 140‬‬ ‫‪1,099,887‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1,327,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪713000 450‬‬ ‫‪2,090‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫רישוי עסקים ציוד משרדי‬ ‫‪713000 470‬‬ ‫‪1,558‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ' כיבוד‬ ‫‪713000 510‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רישוי עסקים ניהול משרד‬ ‫‪713000 561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫רישוי עסקים תחזוקת קטנוע‬ ‫‪713000 731‬‬ ‫‪65,678‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫רישוי עסקים ליסינג תפעולי‬ ‫‪713000 735‬‬ ‫‪4,676‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רישוי עסקים ציוד‬ ‫‪713000 740‬‬ ‫רישוי עסקים יעוץ ובדיקת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכניות‬ ‫‪713000 750‬‬ ‫‪49,993‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים ייעוץ רפורמה‬ ‫‪713000 752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק‬ ‫‪713000 753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים בקרת איכות‬ ‫‪713000 754‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים הוצ' שונות‬ ‫‪713000 780‬‬ ‫‪127,390‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,227,277‬‬ ‫‪1,382,000‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪1,428,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫רישוי עסקים סה"כ‬ ‫וטרינר‬ ‫‪1,005,035‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫וטרינר השכר הקובע‬ ‫‪714000 110‬‬ ‫‪10,726‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר תוספות שכר‬ ‫‪714000 120‬‬ ‫‪45,387‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר שעות נוספות‬ ‫‪714000 130‬‬ ‫‪36,946‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר הוצ' רכב‬ ‫‪714000 140‬‬ ‫‪122,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר שעות כוננות‬ ‫‪714000 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫וטרינר שכר פקחים‬ ‫‪714000 210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר פקחים שעות כוננות‬ ‫‪714000 211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר פקחים תוספות שכר‬ ‫‪714000 220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר פקחים שעות נוספות‬ ‫‪714000 230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪714000 240‬‬ ‫‪1,221,054‬‬ ‫‪1,539,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,302‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫וטרינר תיקונים ואחזקה‬ ‫‪714000 420‬‬ ‫‪1,078‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫וטרינר ציוד משרדי‬ ‫‪714000 470‬‬ ‫‪1,972‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫וטרינר הוצ' כיבוד‬ ‫‪714000 510‬‬ ‫‪3,381‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫וטרינר ניהול משרד‬ ‫‪714000 561‬‬ ‫‪6,501‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫וטרינר תחזוקת רכב‬ ‫‪714000 730‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר תחזוקת קטנוע‬ ‫‪714000 731‬‬ ‫‪249,493‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫וטרינר ליסינג תפעולי‬ ‫‪714000 735‬‬ ‫‪22,364‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫וטרינר ציוד‬ ‫‪714000 740‬‬ ‫‪131,173‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫וטרינר חומרים‬ ‫‪714300 720‬‬ ‫‪93,091‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫וטרינר לכידת חיות‬ ‫‪714300 750‬‬ ‫‪34,293‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫וטרינר הסגרת כלבים‬ ‫‪714300 751‬‬ ‫‪26,184‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫וטרינר טיפול בבע'ח פצועים‬ ‫‪714300 752‬‬ ‫‪139,634‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫וטרינר עיקור וסירוס חתולים‬ ‫‪714300 753‬‬ ‫‪29,680‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫וטרינר אגרות‬ ‫‪714300 754‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וטרינר הוצ' שונות‬ ‫‪714300 780‬‬ ‫‪750,740‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,971,794‬‬ ‫‪2,471,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2,378,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫וטרינר סה"כ‬ ‫‪35‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪3,349‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫חומרי הדברה‬ ‫‪715200 720‬‬ ‫‪274,935‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪715300 750‬‬ ‫‪278,284‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪278,284‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים סה"כ‬ ‫חזות העיר‬ ‫‪719,289‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫חזות עיר השכר הקובע‬ ‫‪741000 110‬‬ ‫‪2,478‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות העיר שעות כוננות‬ ‫‪741000 111‬‬ ‫‪19,980‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר תוספות שכר‬ ‫‪741000 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר שעות נוספות‬ ‫‪741000 130‬‬ ‫‪40,930‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר הוצ' רכב‬ ‫‪741000 140‬‬ ‫‪782,677‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪612‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר הוצ כיבוד‬ ‫‪741000 510‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר ניהול משרד‬ ‫‪741000 561‬‬ ‫‪172,808‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חזות עיר חומרים‬ ‫‪741000 720‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר תחזוקת רכב‬ ‫‪741000 730‬‬ ‫‪110,754‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫חזות עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪741000 735‬‬ ‫‪30,380‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חזות עיר רהוט רחוב‬ ‫‪741000 752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חזות עיר יועצים במיקור חוץ‬ ‫‪741000 753‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חזות עיר הוצ שונות‬ ‫‪741000 780‬‬ ‫‪316,242‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,098,919‬‬ ‫‪807,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫חזות העיר סה"כ‬ ‫איגודי ערים שפ"ע‬ ‫‪365,957‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫רשות ניקוז ירקון‬ ‫‪745000 830‬‬ ‫‪279,964‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫רשות נחל הירקון‬ ‫‪745100 830‬‬ ‫השתתפות יחידה לאיכות‬ ‫‪414,520‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫הסביבה‬ ‫‪879000 830‬‬ ‫‪1,060,441‬‬ ‫‪1,096,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,060,441‬‬ ‫‪1,096,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איגודי ערים שפ"ע סה"כ‬ ‫‪36‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫גנים ונוף‬ ‫‪1,814,648‬‬ ‫‪1,767,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2,466,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫גנים ונוף השכר הקובע‬ ‫‪746000 110‬‬ ‫‪65,702‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף שעות כוננות‬ ‫‪746000 111‬‬ ‫‪16,214‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף תוספות שכר‬ ‫‪746000 120‬‬ ‫‪81,115‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף שעות נוספות‬ ‫‪746000 130‬‬ ‫‪121,808‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף הוצ' רכב‬ ‫‪746000 140‬‬ ‫‪2,099,486‬‬ ‫‪2,277,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2,466,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,980,404‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫מים גינות ציבוריות‬ ‫‪746000 432‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף ציוד משרדי‬ ‫‪746000 470‬‬ ‫‪2,740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף הוצ' כיבוד‬ ‫‪746000 510‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫גנים ונוף ניהול משרד‬ ‫‪746000 561‬‬ ‫‪272,346‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה‬ ‫‪746000 570‬‬ ‫‪29,861‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫גנים ונוף חומרים‬ ‫‪746000 720‬‬ ‫‪59,367‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫גנים ונוף תחזוקת רכב‬ ‫‪746000 730‬‬ ‫‪17,215‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫גנים ונוף תחזוקת קטנוע‬ ‫‪746000 731‬‬ ‫‪331,909‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫גנים ונוף ליסינג תפעולי‬ ‫‪746000 735‬‬ ‫‪30,281‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫גנים ונוף ציוד‬ ‫‪746000 740‬‬ ‫גנים ונוף שרותי אגרונום‬ ‫‪68,161‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪746000 750‬‬ ‫גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור‬ ‫‪310,939‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪746000 751‬‬ ‫‪76,753‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫גנים ונוף עב' ניקיון‬ ‫‪746000 755‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנים ונוף הוצ' שונות‬ ‫‪746000 780‬‬ ‫‪9,255,564‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫אחזקת גינות ציבוריות‬ ‫‪746100 750‬‬ ‫‪120,335‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫ריסוס עשבייה ומדרכות‬ ‫‪746100 752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אחזקת גינות לפני חגים‬ ‫‪746100 751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות ופסלים‬ ‫‪746300 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫אחזקת מזרקות חומרים‬ ‫‪746300 720‬‬ ‫‪322,192‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק בשצ'פים‬ ‫‪746400 750‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בטיחות הצללות‬ ‫‪746400 751‬‬ ‫‪14,881,613‬‬ ‫‪14,841,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,613,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪16,981,100‬‬ ‫‪17,118,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪17,079,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫גנים ונוף סה"כ‬ ‫פארק הוד השרון‬ ‫‪255,388‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫פארק הוד השרון הוצ' חשמל‬ ‫‪746250 431‬‬ ‫‪1,530,491‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,669,000‬‬ ‫פארק הוד השרון צריכת מים‬ ‫‪746250 432‬‬ ‫פארק הוד השרון סדרנות‬ ‫‪476,518‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫ושמירה‬ ‫‪746250 750‬‬ ‫‪2,924‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫פארק הוד השרון אחזקת גינון‬ ‫‪746250 751‬‬ ‫‪2,288,082‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫פארק הוד השרון אחזקה‬ ‫‪746250 760‬‬ ‫‪4,553,403‬‬ ‫‪4,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,748,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,553,403‬‬ ‫‪4,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,748,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פארק הוד השרון סה"כ‬ ‫‪37‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שילוט‬ ‫‪605,561‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שילוט השכר הקובע‬ ‫‪762000 110‬‬ ‫‪3,805‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט שעות כוננות‬ ‫‪762000 111‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט תוספות שכר‬ ‫‪762000 120‬‬ ‫‪27,127‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט שעות נוספות‬ ‫‪762000 130‬‬ ‫‪60,584‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט הוצ רכב‬ ‫‪762000 140‬‬ ‫‪697,548‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪762000 450‬‬ ‫‪1,901‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט ציוד משרדי‬ ‫‪762000 470‬‬ ‫‪1,264‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט הוצ כיבוד‬ ‫‪762000 510‬‬ ‫‪1,907‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שילוט ניהול משרד‬ ‫‪762000 561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שילוט הוצ' משרדיות‬ ‫‪762000 560‬‬ ‫‪22,275‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫שילוט תחזוקת קטנוע‬ ‫‪762000 731‬‬ ‫‪53,586‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫שילוט ליסינג תפעולי‬ ‫‪762000 735‬‬ ‫‪3,075‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שילוט ציוד‬ ‫‪762000 740‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫הדבקת מודעות‬ ‫‪762000 750‬‬ ‫‪85,775‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫סקר שילוט‬ ‫‪762000 751‬‬ ‫‪29,835‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שילוט שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪762000 752‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שילוט הוצ שונות‬ ‫‪762000 780‬‬ ‫‪229,398‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪926,946‬‬ ‫‪1,057,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,124,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שילוט סה"כ‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪685,745‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫פיקוח עירוני השכר הקובע‬ ‫‪781000 110‬‬ ‫‪299,896‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני שעות כוננות‬ ‫‪781000 111‬‬ ‫‪25,423‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני תוספות שכר‬ ‫‪781000 120‬‬ ‫‪54,302‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני שעות נוספות‬ ‫‪781000 130‬‬ ‫‪69,370‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪781000 140‬‬ ‫‪1,696,680‬‬ ‫‪1,793,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫פיקוח עירוני שכר פקחים‬ ‫‪781000 210‬‬ ‫פיקוח עירוני פקחים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪781000 220‬‬ ‫פיקוח עירוני פקחים שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪781000 230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪781000 240‬‬ ‫פיקוח עירוני פקחים שעות‬ ‫‪2,465‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כוננות‬ ‫‪781000 211‬‬ ‫‪2,833,882‬‬ ‫‪3,268,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪2,424,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,657‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ציוד משרדי‬ ‫‪781000 470‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ' כיבוד‬ ‫‪781000 510‬‬ ‫‪3,186‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ניהול משרד‬ ‫‪781000 561‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫פיקוח עירוני מיכון מספונים‬ ‫‪781000 570‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני תחזוקת רכב‬ ‫‪781000 730‬‬ ‫‪153,132‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע‬ ‫‪781000 731‬‬ ‫‪327,562‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪781000 735‬‬ ‫‪41,130‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פיקוח עירוני ציוד‬ ‫‪781000 740‬‬ ‫פיקוח עירוני שאילתות‬ ‫‪3,034‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪781000 752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פיקוח עירוני שרותי גרר‬ ‫‪781000 753‬‬ ‫פיקוח עירוני שרותים במיקור‬ ‫‪29,583‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪781000 754‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיקוח עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪781000 780‬‬ ‫‪563,917‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,397,799‬‬ ‫‪4,027,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫פיקוח עירוני סה"כ‬ ‫‪38‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותי בריאות‬ ‫‪186,964‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫ש‪.‬בריאות השכר הקובע‬ ‫‪839000 110‬‬ ‫‪4,697‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬בריאות שעות כוננות‬ ‫‪839000 111‬‬ ‫‪5,152‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬בריאות תוספות שכר‬ ‫‪839000 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬בריאות הוצ רכב‬ ‫‪839000 140‬‬ ‫‪196,813‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪196,813‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שירותי בריאות סה"כ‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫מח‪ .‬קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫השכר הקובע השכר הקובע‬ ‫‪879000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ליסינג תפעולי‬ ‫‪879000 735‬‬ ‫‪148,951‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫איכות הסביבה עב‪ .‬קבלניות‬ ‫‪879000 750‬‬ ‫‪148,951‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪148,951‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה סה"כ‬ ‫רכש‬ ‫‪632,206‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫רכש ומחסן השכר הקובע‬ ‫‪931000 110‬‬ ‫‪15,471‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן שעות כוננות‬ ‫‪931000 111‬‬ ‫‪6,447‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן תוספות שכר‬ ‫‪931000 120‬‬ ‫‪12,136‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן שעות נוספות‬ ‫‪931000 130‬‬ ‫‪38,520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן גמר חשבון‬ ‫‪931000 310‬‬ ‫‪74,989‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ' רכב‬ ‫‪931000 140‬‬ ‫‪779,770‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכש ומחסן אחזקה ותיקונים‬ ‫‪931000 420‬‬ ‫‪2,853‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רכש ומחסן ציוד משרדי‬ ‫‪931000 470‬‬ ‫‪843‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ' כיבוד‬ ‫‪931000 510‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת‬ ‫‪16,303‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מכרזים‬ ‫‪931000 511‬‬ ‫‪1,633‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן ניהול משרד‬ ‫‪931000 561‬‬ ‫‪6,435‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רכש ומחסן הובלות‬ ‫‪931000 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ‬ ‫‪931000 751‬‬ ‫‪969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכש ומחסן הוצ' שונות‬ ‫‪931000 780‬‬ ‫‪29,035‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪808,805‬‬ ‫‪897,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪823,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫רכש סה"כ‬ ‫‪39‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תחבורה‬ ‫‪437,243‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫תחבורה השכר הקובע‬ ‫‪940000 110‬‬ ‫‪6,357‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה שעות כוננות‬ ‫‪940000 111‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה תוספות שכר‬ ‫‪940000 120‬‬ ‫‪17,388‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה שעות נוספות‬ ‫‪940000 130‬‬ ‫‪31,302‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה הוצ' רכב‬ ‫‪940000 140‬‬ ‫‪492,572‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תחבורה ציוד משרדי‬ ‫‪940000 470‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תחבורה הוצ' כיבוד‬ ‫‪940000 510‬‬ ‫‪1,824‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תחבורה ניהול משרד‬ ‫‪940000 561‬‬ ‫‪16,126‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫תחבורה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪940000 731‬‬ ‫‪91,578‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה ליסינג תפעולי‬ ‫‪940000 735‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחבורה שירותי גרירה‬ ‫‪940000 751‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחבורה שרותי חוץ‬ ‫‪940000 752‬‬ ‫‪8,913‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תחבורה מיכון‬ ‫‪940000 753‬‬ ‫תחבורה קצין בטיחות בתעבורה‬ ‫‪223,917‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪940000 754‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחבורה הוצ' שונות‬ ‫‪940000 780‬‬ ‫‪364,704‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪857,276‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪812,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫‪81,295,232‬‬ ‫‪86,725,000‬‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪86,571,000‬‬ ‫‪75.6‬‬ ‫אגף שיפור פני העיר סה"כ‬ ‫‪40‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪60,248‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫ביטחון ביטוח‬ ‫‪720000 440‬‬ ‫‪84,379‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪720000 540‬‬ ‫‪144,627‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪144,627‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה‬ ‫‪1,354,062‬‬ ‫‪781,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,133,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫בטחון השכר הקובע‬ ‫‪721000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביטחון שעות כוננות‬ ‫‪721000 111‬‬ ‫‪9,873‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטחון תוספות שכר‬ ‫‪721000 120‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטחון שעות נוספות‬ ‫‪721000 130‬‬ ‫‪9,176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטחון גמר חשבון‬ ‫‪721000 310‬‬ ‫‪49,106‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪721000 140‬‬ ‫‪1,435,417‬‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,133,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטחון ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪721000 450‬‬ ‫‪4,089‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫בטחון ציוד משרדי‬ ‫‪721000 470‬‬ ‫‪5,388‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בטחון הוצ' כיבוד‬ ‫‪721000 510‬‬ ‫‪7,256‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫בטחון הכשרות ואימונים‬ ‫‪721000 521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בטחון טיפוח הון אנושי‬ ‫‪721000 523‬‬ ‫‪9,210‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בטחון ניהול משרד‬ ‫‪721000 561‬‬ ‫‪12,550‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בטחון תחזוקת רכב‬ ‫‪721000 730‬‬ ‫‪102,349‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫בטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪721000 735‬‬ ‫‪3,148‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫בטחון ציוד‬ ‫‪721000 740‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בטחון אח' מערכת מצלמות‬ ‫‪721000 741‬‬ ‫בטחון אח‪ .‬מערכת כיבוי אש‬ ‫‪1,588‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מוסדות עירייה‬ ‫‪721000 743‬‬ ‫בטחון אח' מערכת אזעקה‬ ‫‪154,451‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ולחצני מצוקה מוסדות עירייה‬ ‫‪721000 744‬‬ ‫‪735,135‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫אבטחה עירונית‬ ‫‪721000 750‬‬ ‫‪2,454‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בטחון הוצ' שונות‬ ‫‪721000 780‬‬ ‫‪20,002‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תמיכות ביטחון‬ ‫‪721000 820‬‬ ‫‪1,181,734‬‬ ‫‪1,009,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,466,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,617,151‬‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪4,599,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מ‪ .‬אגף בטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫משא"ז‬ ‫‪5,192‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משא'ז חשמל‬ ‫‪722000 430‬‬ ‫‪1,857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא'ז ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪722000 450‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משא'ז הוצ' כיבוד‬ ‫‪722000 510‬‬ ‫‪52,412‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫משא'ז ליסינג תפעולי‬ ‫‪722000 735‬‬ ‫‪10,719‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫משא'ז כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪722000 740‬‬ ‫‪4,782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫משא'ז הוצ' שונות‬ ‫‪722000 780‬‬ ‫‪77,931‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪77,931‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז סה"כ‬ ‫‪41‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫הג"א‬ ‫‪396,377‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫הג'א השכר הקובע‬ ‫‪723000 110‬‬ ‫‪24,641‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג'א שעות כוננות‬ ‫‪723000 111‬‬ ‫‪3,867‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג'א תוספות שכר‬ ‫‪723000 120‬‬ ‫‪21,267‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג'א שעות נוספות‬ ‫‪723000 130‬‬ ‫‪48,278‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג'א הוצ' רכב‬ ‫‪723000 140‬‬ ‫‪494,430‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,896‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הג'א אחזקה ותיקונים‬ ‫‪723000 420‬‬ ‫‪33,888‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫הג'א הוצ' חשמל‬ ‫‪723000 430‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הג'א ביטוח‬ ‫‪723000 440‬‬ ‫‪4,151‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הג'א הדרכות‬ ‫‪723000 521‬‬ ‫‪13,216‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הג'א ליסינג תפעולי‬ ‫‪723000 735‬‬ ‫‪24,775‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הג'א רכישת ציוד‬ ‫‪723000 740‬‬ ‫‪32,768‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הג'א שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪723000 750‬‬ ‫‪6,435‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הג'א יעוץ במיקור חוץ‬ ‫‪723000 751‬‬ ‫‪13,066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג'א שונות‬ ‫‪723000 781‬‬ ‫‪357,702‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫הגא כלל ארצי‬ ‫‪723000 830‬‬ ‫‪504,896‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪818,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪999,327‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,514,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫הג"א סה"כ‬ ‫סיור עירוני‬ ‫‪2,306,147‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,062,000‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫סיור עירוני שכר סיירים‬ ‫‪725000 210‬‬ ‫‪70,294‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות כוננות‬ ‫‪725000 211‬‬ ‫סיור עירוני שכר סיירים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪725000 220‬‬ ‫‪156,151‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני סיירים שעות נוספות‬ ‫‪725000 230‬‬ ‫‪17,163‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני הוצ' רכב‬ ‫‪725000 140‬‬ ‫‪17,588‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני סיירים הוצ' רכב‬ ‫‪725000 240‬‬ ‫‪217,356‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני השכר הקובע‬ ‫‪725000 110‬‬ ‫‪20,537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני שעות נוספות‬ ‫‪725000 130‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני שעות כוננות‬ ‫‪725000 111‬‬ ‫‪50,258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיטור משולב שכר גמר חשבון‬ ‫‪725000 310‬‬ ‫‪2,863,243‬‬ ‫‪2,231,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,062,000‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,656‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני כיבוד‬ ‫‪725000 510‬‬ ‫‪19,397‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סיור עירוני הכשרות ואימונים‬ ‫‪725000 521‬‬ ‫‪80,652‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫סיור עירוני תחזוקת קטנועים‬ ‫‪725000 731‬‬ ‫‪337,176‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סיור עירוני ליסינג תפעולי‬ ‫‪725000 735‬‬ ‫‪32,778‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫סיור עירוני ציוד‬ ‫‪725000 740‬‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיור עירוני הוצ' שונות‬ ‫‪725000 780‬‬ ‫‪480,940‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,344,183‬‬ ‫‪2,779,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,668,000‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫סיור עירוני סה"כ‬ ‫‪42‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מל"ח‬ ‫‪8,936‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מל'ח רכישת ציוד‬ ‫‪726000 740‬‬ ‫‪8,936‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪8,936‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מל"ח סה"כ‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪662,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מח‪ .‬בטחון השכר הקובע‬ ‫‪727000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בטחון שעות כוננות‬ ‫‪727000 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בטחון תוספות שכר‬ ‫‪727000 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בטחון שעות נוספות‬ ‫‪727000 130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬בטחון הוצ' רכב‬ ‫‪727000 140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪200,028‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫מח‪ .‬ביטחון ליסינג תפעולי‬ ‫‪727000 735‬‬ ‫‪200,028‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪200,028‬‬ ‫‪1,106,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מחלקת ביטחון סה"כ‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום‬ ‫‪29,160‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצ' שעת חירום הצטיידות‬ ‫‪729999 740‬‬ ‫הוצ' שעת חירום פיקוח‪,‬אכיפה‬ ‫‪10,480‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫וסדר‬ ‫‪729999 750‬‬ ‫‪39,640‬‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,013,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ‬ ‫‪43‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪688,330‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪887,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫רשות חניה השכר הקובע‬ ‫‪943000 110‬‬ ‫‪20,597‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה שעות כוננות‬ ‫‪943000 111‬‬ ‫‪11,938‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה תוספות שכר‬ ‫‪943000 120‬‬ ‫‪34,307‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה שעות נוספות‬ ‫‪943000 130‬‬ ‫‪41,252‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה הוצ רכב‬ ‫‪943000 140‬‬ ‫‪18,682‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה שכר גמר חשבון‬ ‫‪943000 310‬‬ ‫‪1,001,880‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫רשות חניה שכר פקחים‬ ‫‪943000 210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה פקחים שעות כוננות‬ ‫‪943000 211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה פקחים תוספות שכר‬ ‫‪943000 220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה פקחים שעות נוספות‬ ‫‪943000 230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה פקחים הוצ' רכב‬ ‫‪943000 240‬‬ ‫‪1,816,986‬‬ ‫‪2,447,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫רשות החניה שכר דירה‬ ‫‪943000 410‬‬ ‫‪1,454‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רשות חניה ציוד משרדי‬ ‫‪943000 470‬‬ ‫‪2,274‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רשות חניה הוצ' כיבוד‬ ‫‪943000 510‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫רשות חניה ניהול משרד‬ ‫‪943000 561‬‬ ‫‪208,428‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫רשות חניה גביית חובות‬ ‫‪943000 582‬‬ ‫‪209,851‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫רשות חניה תחזוקת קטנוע‬ ‫‪943000 731‬‬ ‫‪59,559‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רשות חניה ליסינג תפעולי‬ ‫‪943000 735‬‬ ‫‪5,906‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רשות חניה ציוד‬ ‫‪943000 740‬‬ ‫‪121,477‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רשות חניה שירותי חוץ‬ ‫‪943000 750‬‬ ‫רשות חניה שרות נלווה‬ ‫‪82,118‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫למספונים‬ ‫‪943000 751‬‬ ‫‪1,230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות חניה הוצ' שונות‬ ‫‪943000 780‬‬ ‫רשות חניה השתת‪ .‬חברה‬ ‫‪287,803‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫כלכלית‬ ‫‪943000 810‬‬ ‫‪981,023‬‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,798,009‬‬ ‫‪3,719,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪4,223,000‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫רשות חניה סה"כ‬ ‫‪10,229,833‬‬ ‫‪11,968,000‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪14,938,000‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫אגף ביטחון ואכיפה סה"כ‬ ‫‪44‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח‬ ‫כלליות מנהל הנדסה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫חשמל משרדי הנדסה‬ ‫‪730000 431‬‬ ‫‪517,103‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הנדסה ביטוח‬ ‫‪730000 440‬‬ ‫‪221,490‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫ביטוח א‪.‬מקצועית‬ ‫‪730000 441‬‬ ‫‪248,615‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪730000 540‬‬ ‫‪1,087,208‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,087,208‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כלליות מנהל הנדסה סה"כ‬ ‫מינהל הנדסי‬ ‫‪3,944,336‬‬ ‫‪3,044,000‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪3,472,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫מינהל הנדסי השכר הקובע‬ ‫‪731000 110‬‬ ‫‪76,488‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל הנדסי שעות כוננות‬ ‫‪731000 111‬‬ ‫‪14,398‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל הנדסי תוספות שכר‬ ‫‪731000 120‬‬ ‫‪58,136‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל הנדסי שעות נוספות‬ ‫‪731000 130‬‬ ‫‪261,648‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ' רכב‬ ‫‪731000 140‬‬ ‫‪90,103‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל הנדסי שכר גמר חשבון‬ ‫‪731000 310‬‬ ‫‪4,445,108‬‬ ‫‪3,455,000‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪3,472,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ריהוט‬ ‫‪731000 450‬‬ ‫‪5,278‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ציוד משרד‬ ‫‪731000 470‬‬ ‫‪6,984‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ' כיבוד‬ ‫‪731000 510‬‬ ‫‪774‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ספרות מקצועית‬ ‫‪731000 520‬‬ ‫מנהל הנדסה‬ ‫השתלמויות‪,‬הדרכות וכנסים‬ ‫‪53,840‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪731000 521‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי‬ ‫‪731000 523‬‬ ‫‪2,479‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ' משרדיות‬ ‫‪731000 560‬‬ ‫‪33,300‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מינהל הנדסה ניהול משרד‬ ‫‪731000 561‬‬ ‫‪139,069‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מינהל הנדסי ליסינג תפעולי‬ ‫‪731000 735‬‬ ‫מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ‬ ‫‪501,722‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ופיקוח‬ ‫‪731000 750‬‬ ‫מינהל הנדסי בדיקות איכות‬ ‫‪64,208‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הסביבה‬ ‫‪731000 751‬‬ ‫מינהל הנדסי שרותי יעוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אסטרטגי‬ ‫‪731000 752‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫מינהל הנדסי עב' נקיון‬ ‫‪731000 755‬‬ ‫‪2,014‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מינהל הנדסי הוצ' שונות‬ ‫‪731000 780‬‬ ‫‪911,524‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,356,632‬‬ ‫‪5,505,000‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫מינהל הנדסי סה"כ‬ ‫‪45‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪3,051,698‬‬ ‫‪2,247,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,006,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫תכנון עיר השכר הקובע‬ ‫‪732000 110‬‬ ‫‪42,291‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר שעות כוננות‬ ‫‪732000 111‬‬ ‫‪44,301‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר תוספות שכר‬ ‫‪732000 120‬‬ ‫‪16,827‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר שעות נוספות‬ ‫‪732000 130‬‬ ‫‪258,803‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' רכב‬ ‫‪732000 140‬‬ ‫‪109,544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר שכר גמר חשבון‬ ‫‪732000 310‬‬ ‫‪3,523,464‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,006,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪11,432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪732000 450‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תכנון עיר ציוד משרדי‬ ‫‪732000 470‬‬ ‫‪16,273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' כיבוד‬ ‫‪732000 510‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר ספרות מקצועית‬ ‫‪732000 520‬‬ ‫‪138,279‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' פרסום‬ ‫‪732000 550‬‬ ‫‪32,929‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תכנון עיר ניהול משרד‬ ‫‪732000 561‬‬ ‫‪415,178‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב‬ ‫‪732000 570‬‬ ‫‪567,428‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' משפטיות‬ ‫‪732000 580‬‬ ‫‪64,330‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תכנון עיר ליסינג תפעולי‬ ‫‪732000 735‬‬ ‫‪153,738‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון עיר שרותי הריסות‬ ‫‪732000 750‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' שונות‬ ‫‪732000 780‬‬ ‫‪4,926,178‬‬ ‫‪5,068,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫תכנון עיר הוצ' תכנון‬ ‫‪732000 950‬‬ ‫‪6,327,981‬‬ ‫‪6,662,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪9,851,446‬‬ ‫‪9,414,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪9,494,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫תכנון עיר סה"כ‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה‬ ‫‪3,560,882‬‬ ‫‪3,888,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪5,187,000‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫רישוי ופיקוח השכר הקובע‬ ‫‪733000 110‬‬ ‫‪155,285‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח שעות כוננות‬ ‫‪733000 111‬‬ ‫‪31,165‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח תוספות שכר‬ ‫‪733000 120‬‬ ‫‪85,047‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח שעות נוספות‬ ‫‪733000 130‬‬ ‫‪330,411‬‬ ‫‪439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח הוצ' רכב‬ ‫‪733000 140‬‬ ‫‪12,251‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון‬ ‫‪733000 310‬‬ ‫‪4,175,043‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪5,187,000‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה‬ ‫‪733000 450‬‬ ‫‪8,573‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח ציוד‬ ‫‪733000 470‬‬ ‫‪6,968‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד‬ ‫‪733000 510‬‬ ‫‪3,741‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח ניהול משרד‬ ‫‪733000 561‬‬ ‫‪111,747‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי‬ ‫‪733000 735‬‬ ‫‪144,702‬‬ ‫‪1,292,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫רישוי ופיקוח עב'‬ ‫‪733000 750‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי ופיקוח הוצ' שונות‬ ‫‪733000 780‬‬ ‫‪281,651‬‬ ‫‪1,511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,456,693‬‬ ‫‪6,236,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪6,406,000‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ‬ ‫‪46‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תשתיות‬ ‫‪1,864,308‬‬ ‫‪1,289,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫תשתיות השכר הקובע‬ ‫‪734000 110‬‬ ‫‪32,309‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות שעות כוננות‬ ‫‪734000 111‬‬ ‫‪16,658‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות תוספות שכר‬ ‫‪734000 120‬‬ ‫‪64,552‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות שעות נוספות‬ ‫‪734000 130‬‬ ‫‪176,684‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות הוצ' רכב‬ ‫‪734000 140‬‬ ‫‪2,154,511‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תשתיות חומרי ניקוי‬ ‫‪734000 433‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תשתיות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪734000 450‬‬ ‫‪2,771‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תשתיות ציוד משרדי‬ ‫‪734000 470‬‬ ‫‪2,898‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תשתיות הוצ' כיבוד‬ ‫‪734000 510‬‬ ‫‪4,383‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תשתיות חומרים‬ ‫‪734000 720‬‬ ‫‪39,660‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תשתיות ליסינג תפעולי‬ ‫‪734000 735‬‬ ‫תשתיות שירותי חוץ ליעוץ‬ ‫‪377,862‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫ופיקוח‬ ‫‪734000 750‬‬ ‫‪3,381‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות הוצ' שונות‬ ‫‪734000 780‬‬ ‫‪430,954‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,585,465‬‬ ‫‪2,592,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫תשתיות סה"כ‬ ‫ניידת שרות ראשוני‬ ‫‪706,765‬‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬השכר הקובע‬ ‫‪734100 110‬‬ ‫‪105,532‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות כוננות‬ ‫‪734100 111‬‬ ‫‪5,954‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תוספות שכר‬ ‫‪734100 120‬‬ ‫‪97,371‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬שעות נוספות‬ ‫‪734100 130‬‬ ‫‪65,660‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' רכב‬ ‫‪734100 140‬‬ ‫‪981,280‬‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪734100 450‬‬ ‫‪1,227‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ציוד משרדי‬ ‫‪734100 470‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪734100 510‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ניהול משרד‬ ‫‪734100 561‬‬ ‫‪6,226‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬תחזוקת רכב‬ ‫‪734100 730‬‬ ‫‪229,898‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬ליסינג תפעולי‬ ‫‪734100 735‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬חומרים‬ ‫‪734100 740‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נ‪.‬ש‪.‬ר‪ .‬הוצ' שונות‬ ‫‪734100 780‬‬ ‫‪243,706‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,224,986‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫ניידת שרות ראשוני סה"כ‬ ‫‪47‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫בניה ציבורית‬ ‫‪719,388‬‬ ‫‪1,148,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫בנייה ציבורית השכר הקובע‬ ‫‪735000 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בנייה ציבורית שעות כוננות‬ ‫‪735000 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בנייה ציבורית תוספות שכר‬ ‫‪735000 120‬‬ ‫‪25,167‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בנייה ציבורית שעות נוספות‬ ‫‪735000 130‬‬ ‫‪27,573‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ' רכב‬ ‫‪735000 140‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ שונות‬ ‫‪735000 780‬‬ ‫‪772,150‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪35,377‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫בניה ציבורית אחזקה ותיקונים‬ ‫‪735000 420‬‬ ‫‪906‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫בנייה ציבורית ציוד משרדי‬ ‫‪735000 470‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫בנייה ציבורית הוצ' כיבוד‬ ‫‪735000 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫בנייה ציבורית ניהול משרד‬ ‫‪735000 561‬‬ ‫‪35,599‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫בנייה ציבורית ליסינג תפעולי‬ ‫‪735000 735‬‬ ‫בנייה ציבורית תחזוקה במיקור‬ ‫‪315,900‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪735000 750‬‬ ‫‪206,039‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫בנייה ציבורית א‪.‬מיזוג אויר‬ ‫‪735000 751‬‬ ‫‪595,819‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,367,969‬‬ ‫‪1,962,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫בניה ציבורית סה"כ‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪812,618‬‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫התחדשות עירונית השכר הקובע ‪4.0‬‬ ‫‪736000 110‬‬ ‫‪4,727‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫התחדשות עירונית שעות כוננות‬ ‫‪736000 111‬‬ ‫‪8,264‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫התחדשות עירונית תוספות שכר‬ ‫‪736000 120‬‬ ‫‪1,237‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫התחדשות עירונית שעות נוספות‬ ‫‪736000 130‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫התחדשות עירונית גמר חשבון‬ ‫‪736000 310‬‬ ‫‪74,050‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' רכב‬ ‫‪736000 140‬‬ ‫‪901,902‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,171‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫התחדשות עירונית ציוד משרדי‬ ‫‪736000 470‬‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' כיבוד‬ ‫‪736000 510‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' פרסום‬ ‫‪736000 550‬‬ ‫‪2,983‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫התחדשות עירונית ניהול משרד‬ ‫‪736000 561‬‬ ‫התחדשות עירונית שרותי יעוץ‬ ‫‪138,144‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪736000 750‬‬ ‫התחדשות עירונית בדיקת‬ ‫‪816,855‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫היתרים במיקור חוץ‬ ‫‪736000 751‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫התחדשות עירונית הוצ' שונות‬ ‫‪736000 780‬‬ ‫‪961,972‬‬ ‫‪1,552,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,863,874‬‬ ‫‪2,617,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,702,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫התחדשות עירונית סה"כ‬ ‫‪48‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪737000 110‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות כוננות‬ ‫‪737000 111‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪737000 120‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪737000 130‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכב‬ ‫‪737000 140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,217,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד‬ ‫‪1,116‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫משרדי‬ ‫‪737000 470‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ'‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪737000 510‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח‬ ‫‪5,713‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ניהול משרד‬ ‫‪737000 561‬‬ ‫אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ‪.‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪737000 780‬‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪8,064‬‬ ‫‪1,231,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ‬ ‫תשתיות תנועה‬ ‫אגף תשתיות תנועה השכר‬ ‫‪1,093,378‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪738000 110‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪28,463‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כוננות‬ ‫‪738000 111‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה תוספות‬ ‫‪11,242‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪738000 120‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה שעות‬ ‫‪31,975‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪738000 130‬‬ ‫‪58,823‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב‬ ‫‪738000 140‬‬ ‫‪1,223,882‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,931‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי‬ ‫‪738000 470‬‬ ‫‪3,722‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד‬ ‫‪738000 510‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה ניהול‬ ‫‪16,064‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משרד‬ ‫‪738000 561‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה ליסינג‬ ‫‪105,587‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫תפעולי‬ ‫‪738000 735‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה תחזוקת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫רמזורים‬ ‫‪738000 750‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה תחזוקת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫תח' אוטובוס‬ ‫‪738000 751‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה יעוץ‬ ‫‪554,999‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪738000 752‬‬ ‫‪236,780‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון‬ ‫‪738000 950‬‬ ‫‪926,083‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,149,966‬‬ ‫‪3,066,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2,466,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫תשתיות תנועה סה"כ‬ ‫‪49‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫תשתיות כבישים ומדרכות‬ ‫‪497,948‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪742200 750‬‬ ‫‪78,952‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תשתיות ניקוז ביובית‬ ‫‪745000 751‬‬ ‫‪576,900‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪576,900‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דרכים ומדרכות סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪235,029‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫חשמל השכר הקובע‬ ‫‪743000 110‬‬ ‫‪16,419‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל שעות כוננות‬ ‫‪743000 111‬‬ ‫‪5,611‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל תוספות שכר‬ ‫‪743000 120‬‬ ‫‪21,794‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל שעות נוספות‬ ‫‪743000 130‬‬ ‫‪19,652‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל הוצ' רכב‬ ‫‪743000 140‬‬ ‫‪298,504‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,654,114‬‬ ‫‪2,971,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,126,000‬‬ ‫מאור רחובות חב' חשמל‬ ‫‪743000 430‬‬ ‫‪470,465‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫מאור משרדי עיריה חב' חשמל‬ ‫‪743000 431‬‬ ‫‪9,048‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חשמל תחזוקת רכב‬ ‫‪743000 730‬‬ ‫‪18,898‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫חשמל תחזוקת קטנוע‬ ‫‪743000 731‬‬ ‫‪120,838‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חשמל ליסינג תפעולי‬ ‫‪743000 735‬‬ ‫‪9,033‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫חשמל ציוד כלים ומכשירים‬ ‫‪743000 740‬‬ ‫‪1,089,261‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫חשמל א‪.‬תאורת רחוב‬ ‫‪743000 750‬‬ ‫‪908,617‬‬ ‫‪909,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חשמל אחזקת שבר‬ ‫‪743000 751‬‬ ‫‪6,280,273‬‬ ‫‪5,739,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,578,778‬‬ ‫‪6,301,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪6,442,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫בטיחות ותנועה‬ ‫‪1,160,919‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫בטיחות סימון כבישים‬ ‫‪744000 420‬‬ ‫‪231,508‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫התקנת תימרורים‬ ‫‪744000 751‬‬ ‫‪401,272‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫פרוייקטים עירוניים בתחבורה‬ ‫‪744000 752‬‬ ‫‪68,025‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫בטיחות בדרכים )זהב(‬ ‫‪744000 780‬‬ ‫תחזוקת תמרורים מוארים ואיי‬ ‫‪5,332‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫תנועה‬ ‫‪744100 750‬‬ ‫‪1,867,056‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,867,056‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטיחות ותנועה סה"כ‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה‬ ‫‪748000 760‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪38,979,236‬‬ ‫‪43,559,000‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫‪42,577,000‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫מנהל תכנון ופיתוח סה"כ‬ ‫‪50‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫כלליות אגף חינוך‬ ‫‪3,569,072‬‬ ‫‪3,601,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪810000 431‬‬ ‫‪2,393,641‬‬ ‫‪2,453,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,414,000‬‬ ‫מים מוסדות חינוך‬ ‫‪810000 432‬‬ ‫‪2,045,282‬‬ ‫‪2,706,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,992,000‬‬ ‫ביטוח חינוך‬ ‫‪810000 440‬‬ ‫‪2,549,445‬‬ ‫‪2,466,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,571,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪810000 540‬‬ ‫‪5,623,846‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,624,000‬‬ ‫הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן‬ ‫‪811100 729‬‬ ‫‪11,226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪11,226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כלליות אגף חינוך סה"כ‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך‬ ‫‪1,290,433‬‬ ‫‪1,394,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,576,000‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫אגף חינוך השכר הקובע‬ ‫‪811000 110‬‬ ‫‪71,589‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך שעות כוננות‬ ‫‪811000 111‬‬ ‫‪18,689‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך תוספות שכר‬ ‫‪811000 120‬‬ ‫‪81,779‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך שעות נוספות‬ ‫‪811000 130‬‬ ‫‪5,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך שכר גמר חשבון‬ ‫‪811000 310‬‬ ‫‪112,221‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪811000 140‬‬ ‫‪1,579,716‬‬ ‫‪1,755,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,576,000‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪269,997‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫אגף חינוך שכר דירה‬ ‫‪811000 410‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אגף חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪811000 420‬‬ ‫‪2,863‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪811000 450‬‬ ‫‪6,103‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫אגף חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪811000 470‬‬ ‫‪5,073‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫אגף חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪811000 510‬‬ ‫‪4,526‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫אגף חינוך טיפוח הון אנושי‬ ‫‪811000 523‬‬ ‫‪25,056‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אגף חינוך ניהול משרד‬ ‫‪811000 561‬‬ ‫‪5,544,853‬‬ ‫‪5,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,295,000‬‬ ‫השתתפות רשות תוכנית גפ'ן‬ ‫‪811000 729‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגף חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪811000 735‬‬ ‫‪115,474‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫אגף חינוך עב' ניקיון‬ ‫‪811000 755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אגף חינוך הוצ' שונות‬ ‫‪811000 780‬‬ ‫‪354,843‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫אגף חינוך השתתפויות‬ ‫‪811000 810‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תמיכות חינוך‬ ‫‪811000 820‬‬ ‫‪3,185,002‬‬ ‫‪3,005,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תמיכות חינוך מוסינזון‬ ‫‪811000 821‬‬ ‫‪9,524,488‬‬ ‫‪9,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,684,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪11,104,204‬‬ ‫‪11,098,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪10,260,000‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫מ‪ .‬אגף חינוך סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך יסודי‬ ‫‪1,129,927‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השכר הקובע‬ ‫‪811100 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי שעות כוננות‬ ‫‪811100 111‬‬ ‫‪19,195‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי תוספות שכר‬ ‫‪811100 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי שעות נוספות‬ ‫‪811100 130‬‬ ‫‪84,288‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי הוצ רכב‬ ‫‪811100 140‬‬ ‫‪1,233,410‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪141,060‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫מח‪.‬חינוך יסודי בקרה תקציבית‬ ‫‪811100 750‬‬ ‫‪2,244‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי ערכות רישום‬ ‫‪811100 780‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך יסודי השת‪ .‬קול קורא‬ ‫‪72,089‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪811100 781‬‬ ‫‪215,393‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,448,803‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫מחלקת חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪51‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי השכר‬ ‫‪1,809,363‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2,065,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪811200 110‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪49,198‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כוננות‬ ‫‪811200 111‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי תוספות‬ ‫‪19,748‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪811200 120‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי שעות‬ ‫‪83,089‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪811200 130‬‬ ‫‪131,085‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי הוצ' רכב‬ ‫‪811200 140‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי גמר חשבון‬ ‫‪811200 310‬‬ ‫‪2,094,074‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2,065,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח‪ .‬חינוך קדם יסודי ליסינג‬ ‫‪58,795‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תפעולי‬ ‫‪811200 735‬‬ ‫‪58,795‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,152,870‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2,140,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי‬ ‫מח‪ .‬חינוך על יסודי השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪811300 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מחלקת חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫מחלקת חינוך פרט‬ ‫‪705,869‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך פרט השכר הקובע‬ ‫‪811400 110‬‬ ‫‪30,146‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך פרט שעות כוננות‬ ‫‪811400 111‬‬ ‫‪13,881‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך פרט תוספות שכר‬ ‫‪811400 120‬‬ ‫‪24,437‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬חינוך פרט שעות נוספות‬ ‫‪811400 130‬‬ ‫‪65,395‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח' חינוך פרט הוצ' רכב‬ ‫‪811400 140‬‬ ‫‪839,728‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪186,417‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫מח' חינוך פרט מייזמים‬ ‫‪811400 750‬‬ ‫‪186,417‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,026,144‬‬ ‫‪1,216,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מחלקת חינוך פרט סה"כ‬ ‫‪52‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח השכר‬ ‫‪346,407‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪811500 110‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪17,395‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות כוננות‬ ‫‪811500 111‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪811500 120‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪12,284‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪811500 130‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪41,671‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצ' רכב‬ ‫‪811500 140‬‬ ‫‪417,756‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪811500 510‬‬ ‫מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫משרד‬ ‫‪811500 561‬‬ ‫‪10,033‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד‬ ‫‪811500 740‬‬ ‫מח‪ .‬בינוי ותפעול מוס'ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪811500 750‬‬ ‫‪10,033‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪427,790‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪3‬‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪ 3‬השכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪811600 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪155,811‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מח‪ .‬מלידה עד גיל ‪ 3‬פעילות‬ ‫‪811600 750‬‬ ‫‪155,811‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪155,811‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מח' מלידה עד גיל ‪ 3‬סה"כ‬ ‫גימלאות גננות‬ ‫‪513,075‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫גימלאות גננות מ‪.‬החינוך‬ ‫‪812000 760‬‬ ‫‪513,075‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪513,075‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גימלאות גננות סה"כ‬ ‫‪53‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪30,818,858‬‬ ‫‪35,070,000‬‬ ‫‪210.0‬‬ ‫‪34,305,000‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫גני ילדים השכר הקובע‬ ‫‪812100 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים שעות כוננות‬ ‫‪812100 111‬‬ ‫‪49,804‬‬ ‫‪1,406,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים תוספות שכר‬ ‫‪812100 120‬‬ ‫‪51,678‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים שעות נוספות‬ ‫‪812100 130‬‬ ‫‪138,892‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים הוצ' רכב‬ ‫‪812100 140‬‬ ‫‪2,493,704‬‬ ‫‪1,663,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫גני ילדים שכר זמניים‬ ‫‪812200 210‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים זמניים תוספות שכר‬ ‫‪812200 220‬‬ ‫‪5,887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים שכר גמר חשבון‬ ‫‪812200 310‬‬ ‫‪33,563,735‬‬ ‫‪38,571,000‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪36,055,000‬‬ ‫‪210.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,870‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גני ילדים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪812200 420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫גני ילדים כיבוד‬ ‫‪812200 510‬‬ ‫‪1,058,642‬‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,011,000‬‬ ‫גני ילדים ציוד ושוטפות‬ ‫‪812200 740‬‬ ‫‪288,768‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫הצטיידות גני ילדים‬ ‫‪812200 745‬‬ ‫‪149,230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים שכ"ד‬ ‫‪812200 410‬‬ ‫‪1,506,509‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪184,995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים טרום שכר גמר חשבון‬ ‫‪812300 310‬‬ ‫‪184,995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪19,742,100‬‬ ‫‪19,737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,939,000‬‬ ‫גני ילדים חשבון מקביל מ‪ .‬חינוך‬ ‫‪812300 760‬‬ ‫‪19,742,100‬‬ ‫‪19,737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,939,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪54,997,339‬‬ ‫‪59,686,000‬‬ ‫‪220.0‬‬ ‫‪54,311,000‬‬ ‫‪210.0‬‬ ‫גני ילדים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים‬ ‫ריתמוסיקה בגני ילדים שכר‬ ‫‪1,212,098‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫מורות‬ ‫‪812710 750‬‬ ‫‪49,459‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גני ילדים ארועי עצמאות‬ ‫‪812720 750‬‬ ‫‪707,334‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫מיזמים חינוכיים לגני ילדים‬ ‫‪812730 750‬‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים שכר‬ ‫‪644,900‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫מורות‬ ‫‪812740 750‬‬ ‫חינוך גופני בגני ילדים שירותים‬ ‫‪7,440‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪812740 751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫הנחות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪812800 810‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫פעילות מעונות יום‬ ‫‪812800 811‬‬ ‫‪2,866,498‬‬ ‫‪3,169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫פעילות צהרונים גני ילדים‬ ‫‪812810 810‬‬ ‫‪6,158,729‬‬ ‫‪7,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,158,729‬‬ ‫‪7,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ‬ ‫‪54‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪12,000,690‬‬ ‫‪14,635,000‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪16,507,000‬‬ ‫‪77.4‬‬ ‫בתי'ס יסודי השכר הקובע‬ ‫‪813200 110‬‬ ‫‪241,693‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי תוספות שכר‬ ‫‪813200 120‬‬ ‫‪197,562‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי שעות נוספות‬ ‫‪813200 130‬‬ ‫‪274,864‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי הוצ' רכב‬ ‫‪813200 140‬‬ ‫‪12,667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי שעות כוננות‬ ‫‪813200 111‬‬ ‫‪32,732,538‬‬ ‫‪30,944,000‬‬ ‫‪225.0‬‬ ‫‪32,970,000‬‬ ‫‪225.1‬‬ ‫בתי'ס יסודי שכר סייעות‬ ‫‪813200 210‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה‬ ‫‪813200 211‬‬ ‫‪89,493‬‬ ‫‪1,316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר‬ ‫‪813200 220‬‬ ‫‪190,994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון‬ ‫‪813200 310‬‬ ‫‪45,741,565‬‬ ‫‪48,080,000‬‬ ‫‪302.0‬‬ ‫‪49,477,000‬‬ ‫‪302.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪26,979‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫בתי'ס יסודי הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪813200 510‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי דמי שיכפול‬ ‫‪813200 721‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי'ס יסודי חומרי מלאכה‬ ‫‪813200 722‬‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס‬ ‫‪9,525‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪813200 726‬‬ ‫‪37,391‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות‬ ‫‪813200 740‬‬ ‫‪294,996‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים‬ ‫‪813200 750‬‬ ‫‪7,754,176‬‬ ‫‪8,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,984,000‬‬ ‫בתי'ס יסודי עב' ניקיון‬ ‫‪813200 755‬‬ ‫‪8,123,607‬‬ ‫‪9,022,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,333,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,311,195‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי‬ ‫‪813201 410‬‬ ‫‪1,311,195‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪55,176,367‬‬ ‫‪58,302,000‬‬ ‫‪302.0‬‬ ‫‪56,710,000‬‬ ‫‪302.5‬‬ ‫בתי ספר יסודיים סה"כ‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מ‪.‬טיפולי ציוד‬ ‫‪813300 740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז טיפולי סה"כ‬ ‫מ‪.‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח‪ .‬מחוננים‬ ‫‪158,338‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חוגי מחוננים‬ ‫‪813400 750‬‬ ‫‪7,642‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מחוננים שכר זמניים‬ ‫‪813400 210‬‬ ‫מ‪.‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים‬ ‫‪12,791‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫פעילויות‬ ‫‪813400 780‬‬ ‫‪33,129‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫חוגי מחוננים בר אילן‬ ‫‪813410 750‬‬ ‫‪211,900‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪211,900‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח‪ .‬מחוננים סה"כ‬ ‫חווה חקלאית‬ ‫‪352,953‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית השכר הקובע‬ ‫‪813700 110‬‬ ‫‪2,633‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית שעות כוננות‬ ‫‪813700 111‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית תוספות שכר‬ ‫‪813700 120‬‬ ‫‪13,272‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית שעות נוספות‬ ‫‪813700 130‬‬ ‫‪25,779‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית הוצ' רכב‬ ‫‪813700 140‬‬ ‫‪395,108‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫ח‪.‬חקלאית שוטפות‬ ‫‪813700 740‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪491,108‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫חווה חקלאית סה"כ‬ ‫‪55‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫צהרוני ניצנים‬ ‫‪1,075,523‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫צהרוני ניצנים השכר הקובע‬ ‫‪813800 110‬‬ ‫‪40,125‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים שעות כוננות‬ ‫‪813800 111‬‬ ‫‪6,913‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים תוספות שכר‬ ‫‪813800 120‬‬ ‫‪42,002‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים שעות נוספות‬ ‫‪813800 130‬‬ ‫‪96,966‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים הוצ' רכב‬ ‫‪813800 140‬‬ ‫‪7,025,263‬‬ ‫‪8,230,000‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪8,399,000‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫צהרונים בתי'ס השכר הקבוע‬ ‫‪813887 210‬‬ ‫‪8,286,792‬‬ ‫‪9,151,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪9,432,000‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪210,059‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫צהרונים ציוד‬ ‫‪813887 740‬‬ ‫‪746,077‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫צהרונים העשרה‬ ‫‪813887 750‬‬ ‫‪4,187,309‬‬ ‫‪4,410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,212,000‬‬ ‫צהרונים הזנה‬ ‫‪813887 751‬‬ ‫‪490,515‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫צהרונים אבטחה‬ ‫‪813887 752‬‬ ‫צהרונים תוכנית פדגוגית‬ ‫‪7,682‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫והנחיית צוותים‬ ‫‪813887 753‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון המגן‬ ‫‪813840 750‬‬ ‫‪1,488,665‬‬ ‫‪1,489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫צהרוני קיץ גני ילדים‬ ‫‪813887 811‬‬ ‫‪7,130,437‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪15,417,229‬‬ ‫‪16,651,000‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪16,675,000‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫צהרוני ניצנים סה"כ‬ ‫מסגרת קיץ‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,441,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫מסגרת קיץ שכר מדריכים‬ ‫‪813900 210‬‬ ‫‪1,140,000‬‬ ‫‪1,441,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪69,648‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫מסגרת קיץ ציוד ומזון‬ ‫‪813900 740‬‬ ‫‪360,146‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫מסגרת קיץ העשרה‬ ‫‪813900 750‬‬ ‫‪89,488‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מסגרת קיץ שמירה‬ ‫‪813900 751‬‬ ‫‪44,718‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מסגרת קיץ ניקיון‬ ‫‪813900 755‬‬ ‫‪1,787,956‬‬ ‫‪1,788,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,708,000‬‬ ‫מסגרת קיץ גני ילדים‬ ‫‪813900 810‬‬ ‫‪2,351,957‬‬ ‫‪2,392,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,491,957‬‬ ‫‪3,833,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪3,515,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫מסגרת קיץ סה"כ‬ ‫קייטנת קיץ‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס‬ ‫‪608‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדריכים‬ ‫‪813901 210‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד‬ ‫‪19,968‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ומזון‬ ‫‪813901 740‬‬ ‫‪14,808‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה‬ ‫‪813901 750‬‬ ‫‪5,012‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון‬ ‫‪813901 755‬‬ ‫‪39,788‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪40,396‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קייטנת קיץ סה"כ‬ ‫‪56‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מסגרת חגים‬ ‫‪878,767‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫בית ספר חגים שכר מדריכים‬ ‫‪813910 210‬‬ ‫‪878,767‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪33,300‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫בית ספר חגים ציוד ומזון‬ ‫‪813910 740‬‬ ‫‪151,514‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫בית ספר חגים העשרה‬ ‫‪813910 750‬‬ ‫‪49,958‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫בית ספר חגים שמירה‬ ‫‪813910 751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בית ספר חגים ניקיון‬ ‫‪813910 755‬‬ ‫‪765,414‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫גני ילדים מסגרת חגים‬ ‫‪813910 760‬‬ ‫‪1,000,185‬‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,878,952‬‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מסגרת חגים סה"כ‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫‪3,643,601‬‬ ‫‪3,921,000‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪3,988,000‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫חט'ב השכר הקובע‬ ‫‪814000 110‬‬ ‫‪36,630‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב תוספות שכר‬ ‫‪814000 120‬‬ ‫‪40,451‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב שעות נוספות‬ ‫‪814000 130‬‬ ‫‪100,946‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב הוצ' רכב‬ ‫‪814000 140‬‬ ‫‪3,821,627‬‬ ‫‪4,281,000‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪3,988,000‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪7,431‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫חט'ב הוצ כיבוד‬ ‫‪814000 510‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫חט'ב דמי שיכפול‬ ‫‪814000 721‬‬ ‫‪1,872‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫חט'ב חומרי מלאכה‬ ‫‪814000 722‬‬ ‫‪41,960‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב‬ ‫‪814000 726‬‬ ‫‪37,347‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫חט'ב תוכניות יעודיות‬ ‫‪814000 728‬‬ ‫‪16,392‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫חט'ב ציוד ושוטפות‬ ‫‪814000 740‬‬ ‫‪1,570,462‬‬ ‫‪1,867,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫חט'ב עב' ניקיון‬ ‫‪814000 755‬‬ ‫‪1,678,863‬‬ ‫‪1,976,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,324,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,500,490‬‬ ‫‪6,257,000‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪5,312,000‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫חטיבות ביניים סה"כ‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים‬ ‫‪139,461‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫חט'ב לאומנויות השכר הקובע‬ ‫‪814100 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חט'ב לאומנויות תוספות שכר‬ ‫‪814100 120‬‬ ‫‪191,048‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫חט'ב לאומנויות שכר מורים‬ ‫‪814100 210‬‬ ‫חט'ב לאומנויות מורים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪814100 220‬‬ ‫‪330,509‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪330,509‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ‬ ‫תיכון הדרים‬ ‫‪24,746,235‬‬ ‫‪20,575,000‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪23,846,000‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫ת‪.‬הדרים השכר הקובע‬ ‫‪815200 110‬‬ ‫‪424,742‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬הדרים תוספות שכר‬ ‫‪815200 120‬‬ ‫‪19,035‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬הדרים שעות נוספות‬ ‫‪815200 130‬‬ ‫‪124,162‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬הדרים הוצ' רכב‬ ‫‪815200 140‬‬ ‫‪25,314,174‬‬ ‫‪22,120,000‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪23,846,000‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪14,350‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים הוצ כיבוד‬ ‫‪815200 510‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬הדרים חומרים‬ ‫‪815200 720‬‬ ‫‪22,940‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ת‪ .‬הדרים שעות שילוב‬ ‫‪815200 724‬‬ ‫‪426,865‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫ת‪.‬הדרים עב' ניקיון‬ ‫‪815200 755‬‬ ‫‪476,155‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪25,790,329‬‬ ‫‪22,639,000‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪24,227,000‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫תיכון הדרים סה"כ‬ ‫‪57‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תיכון רמון‬ ‫‪16,522,306‬‬ ‫‪15,551,000‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪17,054,000‬‬ ‫‪64.8‬‬ ‫ת‪.‬רמון השכר הקובע‬ ‫‪815210 110‬‬ ‫‪186,412‬‬ ‫‪821,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬רמון תוספות שכר‬ ‫‪815210 120‬‬ ‫‪12,957‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬רמון שעות נוספות‬ ‫‪815210 130‬‬ ‫‪99,984‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬רמון הוצ רכב‬ ‫‪815210 140‬‬ ‫‪16,821,659‬‬ ‫‪16,501,000‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪17,054,000‬‬ ‫‪64.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,860‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון הוצ כיבוד‬ ‫‪815210 510‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬רמון חומרים‬ ‫‪815210 720‬‬ ‫‪117,960‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ת‪ .‬רמון שעות שילוב‬ ‫‪815210 724‬‬ ‫‪7,557‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון רמון תוכניות יעודיות‬ ‫‪815210 728‬‬ ‫‪437,877‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫ת‪.‬רמון עב' נקיון‬ ‫‪815210 755‬‬ ‫‪581,654‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪17,403,313‬‬ ‫‪17,122,000‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪17,509,000‬‬ ‫‪64.8‬‬ ‫תיכון רמון סה"כ‬ ‫תיכון דמוקרטי‬ ‫‪2,331,089‬‬ ‫‪2,096,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫תיכון דמוקרטי השכר הקובע‬ ‫‪815220 110‬‬ ‫‪16,117‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון דמוקרטי תוספות שכר‬ ‫‪815220 120‬‬ ‫‪3,571‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון דמוקרטי שעות נוספות‬ ‫‪815220 130‬‬ ‫‪32,627‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון דמוקרטי הוצ' רכב‬ ‫‪815220 140‬‬ ‫‪2,383,403‬‬ ‫‪2,139,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,070‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי כיבוד‬ ‫‪815220 510‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי חומרים‬ ‫‪815220 720‬‬ ‫‪159,973‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫תיכון דמוקרטי נקיון‬ ‫‪815220 755‬‬ ‫‪169,843‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,553,246‬‬ ‫‪2,465,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫תיכון דמוקרטי סה"כ‬ ‫תיכון אנטרופוסופי‬ ‫‪3,139,336‬‬ ‫‪3,021,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪3,554,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע ‪14.4‬‬ ‫‪815230 110‬‬ ‫‪15,540‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר‬ ‫‪815230 120‬‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות‬ ‫‪815230 130‬‬ ‫‪24,985‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב‬ ‫‪815230 140‬‬ ‫‪3,180,879‬‬ ‫‪3,095,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪3,554,000‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,720‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי כיבוד‬ ‫‪815230 510‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי חומרים‬ ‫‪815230 720‬‬ ‫‪19,058‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ת‪ .‬אנטרופוסופי שעות שילוב‬ ‫‪815230 724‬‬ ‫‪330,649‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי נקיון‬ ‫‪815230 755‬‬ ‫‪360,227‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,541,106‬‬ ‫‪3,494,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪3,832,000‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫תיכון אנטרופוסופי סה"כ‬ ‫‪58‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תיכון השיקמים‬ ‫‪8,591,021‬‬ ‫‪10,766,000‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪11,513,000‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫תיכון השיקמים השכר הקובע‬ ‫‪815240 110‬‬ ‫‪38,289‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון השיקמים תוספות שכר‬ ‫‪815240 120‬‬ ‫‪9,819‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון השיקמים שעות נוספות‬ ‫‪815240 130‬‬ ‫‪28,861‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון השיקמים הוצ' רכב‬ ‫‪815240 140‬‬ ‫‪3,001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון השיקמים גמר חשבון‬ ‫‪815240 310‬‬ ‫‪8,670,991‬‬ ‫‪10,803,000‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪11,513,000‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תיכון שיקמים כיבוד‬ ‫‪815240 510‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון השיקמים חומרים‬ ‫‪815240 720‬‬ ‫‪67,342‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ת‪ .‬שיקמים שעות שילוב‬ ‫‪815240 724‬‬ ‫‪442,123‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫תיכון השיקמים עב' נקיון‬ ‫‪815240 755‬‬ ‫‪522,060‬‬ ‫‪573,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪9,193,050‬‬ ‫‪11,376,000‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪11,960,000‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫תיכון השיקמים סה"כ‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים‬ ‫השתת‪ .‬משרד החינוך לתיכונים‬ ‫‪1,307,637‬‬ ‫‪1,308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,308,000‬‬ ‫לפי גפן‬ ‫‪815000 729‬‬ ‫‪268,720‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫מערכות מידע תיכונים‬ ‫‪815250 570‬‬ ‫‪311,508‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫תיכונים שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪815250 750‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מיזמים חינוכיים לעל יסודי‬ ‫‪815250 780‬‬ ‫‪1,937,865‬‬ ‫‪2,057,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,937,865‬‬ ‫‪2,057,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים נוספים לתיכונים סה"כ‬ ‫תיכון טכנולוגי‬ ‫‪5,562,574‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪5,221,000‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫תיכון טכנולוגי השכר הקובע‬ ‫‪815260 110‬‬ ‫‪4,740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון טכנולוגי שעות נוספות‬ ‫‪815260 130‬‬ ‫‪28,628‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון טכנולוגי הוצ' רכב‬ ‫‪815260 140‬‬ ‫‪5,595,943‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪5,221,000‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תיכון טכנולוגי כיבוד‬ ‫‪815260 510‬‬ ‫‪281,210‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫תיכון טכנולוגי ניקיון‬ ‫‪815260 755‬‬ ‫‪281,210‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,877,152‬‬ ‫‪5,432,000‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪5,449,000‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫תיכון טכנולוגי סה"כ‬ ‫חינוך אחרים‬ ‫חינוך סביבתי שירותים במיקור‬ ‫‪122,832‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪817410 750‬‬ ‫‪758,543‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪817500 445‬‬ ‫‪27,306‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫סל עולים חדשים‬ ‫‪817610 750‬‬ ‫‪39,988‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫מלגות לתלמידי ממלכתי‪ /‬דתי‬ ‫‪817610 811‬‬ ‫‪1,009,921‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫סל שרותים לחינוך המיוחד‬ ‫‪817620 750‬‬ ‫‪921,681‬‬ ‫‪877,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪817630 750‬‬ ‫‪57,300‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫שי לבוגרים‬ ‫‪817630 751‬‬ ‫‪575,999‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫פעילות מרכז לגיל הרך‬ ‫‪817630 810‬‬ ‫‪432,782‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫הרשאות משרד החינוך‬ ‫‪817680 780‬‬ ‫‪3,946,352‬‬ ‫‪4,241,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫פרוייקט השאלת ספרים שכר‬ ‫‪25,634‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכזים‬ ‫‪817681 210‬‬ ‫‪25,634‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,971,986‬‬ ‫‪4,413,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4,268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך אחרים סה"כ‬ ‫‪59‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שמירה מוסדות חינוך‬ ‫‪298,162‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫קב'ט השכר הקובע‬ ‫‪817100 110‬‬ ‫‪20,607‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ט שעות כוננות‬ ‫‪817100 111‬‬ ‫‪3,206‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ט תוספות שכר‬ ‫‪817100 120‬‬ ‫‪25,676‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ט שעות נוספות‬ ‫‪817100 130‬‬ ‫‪3,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב"ט שכר גמר חשבון‬ ‫‪817100 310‬‬ ‫‪31,495‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ט הוצ' רכב‬ ‫‪817100 140‬‬ ‫‪382,488‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,995‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ציוד ביטחון וחרום במוס'ח‬ ‫‪817100 740‬‬ ‫‪127,299‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫אח‪ .‬מערכת אינטרקום גני ילדים‬ ‫‪817100 745‬‬ ‫‪5,981,974‬‬ ‫‪4,494,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫שמירה מוסדות חנוך‬ ‫‪817100 750‬‬ ‫‪2,295,033‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫שמירה גני ילדים‬ ‫‪817100 751‬‬ ‫‪656,153‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שמירה מעברי חציה‬ ‫‪817100 752‬‬ ‫‪764,791‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪772,000‬‬ ‫שמירה גני ילדים סיור‬ ‫‪817100 756‬‬ ‫‪258,310‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה מועדוניות‬ ‫‪817100 757‬‬ ‫‪569,754‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫שמירה יול'א בחופשות‬ ‫‪817100 758‬‬ ‫‪5,136‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פעילות בטיחות הילד‬ ‫‪817100 781‬‬ ‫‪10,664,445‬‬ ‫‪9,209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪11,046,933‬‬ ‫‪9,907,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪9,008,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫שמירה מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים‬ ‫‪441,124‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מציל'ה השכר הקובע‬ ‫‪817110 110‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מציל'ה שעות כוננות‬ ‫‪817110 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מציל'ה תוספות שכר‬ ‫‪817110 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מציל'ה שעות נוספות‬ ‫‪817110 130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מציל'ה הוצ רכב‬ ‫‪817110 140‬‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית שכר‬ ‫‪239,519‬‬ ‫‪616,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫מדריכים‬ ‫‪817120 210‬‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדריכים תוספות שכר‬ ‫‪817120 220‬‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדריכים שעות נוספות‬ ‫‪817120 230‬‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדריכים הוצ' רכב‬ ‫‪817120 240‬‬ ‫‪700,594‬‬ ‫‪1,092,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫מוגנות קהילתית חברתית הוצ'‬ ‫‪448‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪817120 510‬‬ ‫‪896,787‬‬ ‫‪897,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪857,000‬‬ ‫מלחמה בסמים‬ ‫‪817120 750‬‬ ‫‪897,235‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,597,829‬‬ ‫‪1,991,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1,628,000‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ‬ ‫‪60‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪3,661,785‬‬ ‫‪3,817,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪4,746,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי השכר הקובע‬ ‫‪817300 110‬‬ ‫‪72,077‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שעות כוננות‬ ‫‪817300 111‬‬ ‫‪47,185‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי תוספות שכר‬ ‫‪817300 120‬‬ ‫‪29,550‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שעות נוספות‬ ‫‪817300 130‬‬ ‫‪239,146‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' רכב‬ ‫‪817300 140‬‬ ‫‪11,538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי שכר גמר חשבון‬ ‫‪817300 310‬‬ ‫‪4,061,281‬‬ ‫‪4,481,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪4,746,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫ש‪ .‬פסיכולוגי שכר דירה‬ ‫‪817300 410‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ציוד משרדי‬ ‫‪817300 470‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי הוצ' כיבוד‬ ‫‪817300 510‬‬ ‫‪7,109‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי ניהול משרד‬ ‫‪817300 561‬‬ ‫‪10,921‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי כלים וציוד‬ ‫‪817300 743‬‬ ‫‪36,800‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ש‪.‬פסיכולוגי מדריכים‬ ‫‪817300 750‬‬ ‫‪187,680‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,248,961‬‬ ‫‪4,824,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪5,118,000‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫שרות פסיכולוגי סה"כ‬ ‫תיגבור לימודים‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה שכר‬ ‫‪2,557,885‬‬ ‫‪1,956,000‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪817650 210‬‬ ‫תיגבור ושיפורי למידה צוות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוכי תוספות שכר‬ ‫‪817650 220‬‬ ‫‪2,557,885‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,557,885‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫תיגבור לימודים סה"כ‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪692,704‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫סל תרבות ארצי‬ ‫‪817670 810‬‬ ‫‪692,704‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪692,704‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סל תרבות סה"כ‬ ‫מרכז הצלחה‬ ‫‪319,905‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז הצלחה השכר הקובע‬ ‫‪817690 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז הצלחה שעות כוננות‬ ‫‪817690 111‬‬ ‫‪6,872‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז הצלחה תוספות שכר‬ ‫‪817690 120‬‬ ‫‪35,057‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז הצלחה שעות נוספות‬ ‫‪817690 130‬‬ ‫‪30,504‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז הצלחה הוצ רכב‬ ‫‪817690 140‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז הצלחה שכר גמר חשבון‬ ‫‪817690 310‬‬ ‫‪506,137‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫מרכז הצלחה שכר מדריכים‬ ‫‪817690 210‬‬ ‫מרכז הצלחה מדריכים תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪817690 220‬‬ ‫‪898,962‬‬ ‫‪1,001,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪702‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מרכז הצלחה ציוד משרדי‬ ‫‪817690 470‬‬ ‫מרכז הצלחה שרותים במיקור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪817690 750‬‬ ‫‪255,634‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרוייקט רובוטיקה‬ ‫‪817690 751‬‬ ‫‪256,336‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,155,297‬‬ ‫‪1,346,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫מרכז הצלחה סה"כ‬ ‫‪61‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫קב"ס‬ ‫‪624,732‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫קב'ס השכר הקובע‬ ‫‪817700 110‬‬ ‫‪11,837‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ס תוספות שכר‬ ‫‪817700 120‬‬ ‫‪6,143‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ס שעות נוספות‬ ‫‪817700 130‬‬ ‫‪51,575‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קב'ס הוצ' רכב‬ ‫‪817700 140‬‬ ‫‪694,286‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪694,286‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫קב"ס סה"כ‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪5,509,916‬‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪5,893,000‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים‬ ‫‪817800 210‬‬ ‫ליווי ילדים בהסעות מלווים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוספות שכר‬ ‫‪817800 220‬‬ ‫ליווי ילדים בהסעות שכר גמר‬ ‫‪55,032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשבון‬ ‫‪817800 310‬‬ ‫‪5,564,948‬‬ ‫‪5,408,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪5,893,000‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪8,805,725‬‬ ‫‪10,205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,985,000‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪817800 750‬‬ ‫‪8,805,725‬‬ ‫‪10,205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪14,370,673‬‬ ‫‪15,613,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪15,878,000‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1,773,396‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,154,000‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪817900 760‬‬ ‫‪1,773,396‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,773,396‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ סה"כ‬ ‫‪62‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך‬ ‫‪1,258,959‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,329,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך השכר הקובע‬ ‫‪817910 110‬‬ ‫‪16,918‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שעות כוננות‬ ‫‪817910 111‬‬ ‫‪35,551‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך תוספות שכר‬ ‫‪817910 120‬‬ ‫‪65,428‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שעות נוספות‬ ‫‪817910 130‬‬ ‫‪152,108‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ' רכב‬ ‫‪817910 140‬‬ ‫‪1,528,964‬‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,329,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪39,655‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך אחזקה ותיקונים‬ ‫‪817910 420‬‬ ‫‪2,994‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ציוד משרדי‬ ‫‪817910 470‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ' כיבוד‬ ‫‪817910 510‬‬ ‫‪2,777‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫א‪ .‬מוס חינוך ניהול משרד‬ ‫‪817910 561‬‬ ‫‪45,718‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך חומרים‬ ‫‪817910 720‬‬ ‫‪39,420‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך תחזוקת קטנוע‬ ‫‪817910 731‬‬ ‫‪154,338‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך ליסינג תפעולי‬ ‫‪817910 735‬‬ ‫‪55,001‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫א‪.‬מערכות כריזה מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 741‬‬ ‫‪15,327‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫א‪.‬מעליות מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 742‬‬ ‫א‪.‬מערכות כיבוי אש מוסדות‬ ‫‪42,230‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪817910 743‬‬ ‫א‪.‬מערכות אזעקה ולחצני‬ ‫‪18,374‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מצוקה מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 744‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך שירותי תחזוקה‬ ‫‪1,790,100‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪817910 750‬‬ ‫‪993,829‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 751‬‬ ‫‪777,646‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪778,000‬‬ ‫א‪.‬חשמל מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 752‬‬ ‫‪685,213‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫א‪.‬מזגנים מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 753‬‬ ‫‪99,995‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫הדברות במוסדות חינוך‬ ‫‪817910 756‬‬ ‫אחזקת מתקני חצר במוסדות‬ ‫‪434,339‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪817910 757‬‬ ‫‪149,713‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מילוי וסינון חול מוסדות חינוך‬ ‫‪817910 758‬‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א‪.‬מוס חינוך הוצ' שונות‬ ‫‪817910 780‬‬ ‫‪5,351,609‬‬ ‫‪5,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,880,573‬‬ ‫‪7,296,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7,304,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫אחזקת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת‬ ‫‪624,251‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫מוסדות חינוך )טכנאים(‬ ‫‪817920 750‬‬ ‫‪18,135‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תוכנית תקשוב בתי ספר‬ ‫‪817920 751‬‬ ‫א‪ .‬ציוד מחשוב ותקשורת‬ ‫‪119,038‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪817920 753‬‬ ‫‪761,424‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪761,424‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי‬ ‫‪333,441‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי שכר‬ ‫‪819000 210‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪819000 220‬‬ ‫‪333,441‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪333,441‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ‬ ‫‪293,086,408‬‬ ‫‪299,987,000‬‬ ‫‪973.3‬‬ ‫‪298,320,000‬‬ ‫‪958.1‬‬ ‫אגף חינוך סה"כ‬ ‫‪63‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער‬ ‫חגיגות וטקסים‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫עצמאות שרותים במיקור חוץ‬ ‫‪751000 750‬‬ ‫‪1,014,000‬‬ ‫‪1,014,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,313,000‬‬ ‫טקסי יום הזיכרון והשואה‬ ‫‪752000 750‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ארועי חוצות וקיץ‬ ‫‪752000 751‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫פסטיבלים ותהלוכות‬ ‫‪752000 752‬‬ ‫‪138,203‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אירועי גאווה בעיר‬ ‫‪752000 753‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אירועים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪752000 754‬‬ ‫‪169,333‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫זכויות יוצרים‬ ‫‪752000 760‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫אירועים עירוניים שונים‬ ‫‪752000 780‬‬ ‫‪6,113,536‬‬ ‫‪4,804,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪6,113,536‬‬ ‫‪4,804,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות וטקסים סה"כ‬ ‫כלליות תרבות ונוער‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫מלגות לסטודנטים‬ ‫‪817600 810‬‬ ‫‪911,695‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תרבות ונוער הוצ חשמל‬ ‫‪820000 431‬‬ ‫‪66,594‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫תרבות ונוער מים‬ ‫‪820000 432‬‬ ‫‪83,872‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫ביטוח תרבות ונוער‬ ‫‪820000 440‬‬ ‫‪108,488‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪820000 540‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תמיכות תרבות‬ ‫‪820000 820‬‬ ‫‪44,168‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫תמיכה עקיפה תרבות‬ ‫‪820000 822‬‬ ‫‪1,561,817‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,561,817‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כלליות תרבות ונוער סה"כ‬ ‫מרכז אומנויות‬ ‫‪528,426‬‬ ‫‪799,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות השכר הקובע‬ ‫‪821000 110‬‬ ‫‪2,608‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות שעות כוננות‬ ‫‪821000 111‬‬ ‫‪9,146‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות תוספות שכר‬ ‫‪821000 120‬‬ ‫‪11,097‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות שעות נוספות‬ ‫‪821000 130‬‬ ‫‪18,379‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות הוצ' רכב‬ ‫‪821000 140‬‬ ‫‪569,655‬‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות אחזקה ותיקונים‬ ‫‪821000 420‬‬ ‫‪3,209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪821000 450‬‬ ‫‪4,181‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות ציוד משרדי‬ ‫‪821000 470‬‬ ‫‪12,569‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות הוצ' כבוד‬ ‫‪821000 510‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות ניהול משרד‬ ‫‪821000 561‬‬ ‫‪289,982‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות חוגים‬ ‫‪821000 750‬‬ ‫‪198,584‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גמלאים‬ ‫‪821000 751‬‬ ‫‪98,302‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫מ‪ .‬אומנויות פעולות תרבות‬ ‫‪821000 752‬‬ ‫‪47,599‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות גלריה‬ ‫‪821000 753‬‬ ‫‪125,726‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מ‪.‬אומנויות עב' נקיון‬ ‫‪821000 755‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫השתת' תפעול מ‪.‬אומנויות‬ ‫‪821000 756‬‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מקהלות עירוניות‬ ‫‪821000 781‬‬ ‫‪66,889‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫צעירי ה'ה‬ ‫‪821000 782‬‬ ‫‪1,435,652‬‬ ‫‪1,448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,005,307‬‬ ‫‪2,424,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,797,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מרכז אומנויות סה"כ‬ ‫‪64‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫‪858,972‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות השכר הקובע‬ ‫‪821100 110‬‬ ‫‪27,201‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות שעות כוננות‬ ‫‪821100 111‬‬ ‫‪11,734‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות תוספות שכר‬ ‫‪821100 120‬‬ ‫‪103,682‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות שעות נוספות‬ ‫‪821100 130‬‬ ‫‪96,994‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות הוצ' רכב‬ ‫‪821100 140‬‬ ‫‪1,098,583‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪159,885‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער שכ'ד‬ ‫‪821100 410‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער ריהוט‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ואחזקתו‬ ‫‪821100 450‬‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער ציוד משרדי‬ ‫‪821100 470‬‬ ‫‪1,723‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫‪821100 510‬‬ ‫מח‪.‬תרבות ונוער טיפוח הון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אנושי‬ ‫‪821100 523‬‬ ‫‪2,380‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מח‪.‬תרבות ונוער ניהול משרד‬ ‫‪821100 561‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מח‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪821100 780‬‬ ‫‪166,825‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,265,408‬‬ ‫‪1,156,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מחלקת תרבות סה"כ‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪2,272,732‬‬ ‫‪2,108,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪2,394,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫ספריה השכר הקובע‬ ‫‪823000 110‬‬ ‫‪12,375‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה שעות כוננות‬ ‫‪823000 111‬‬ ‫‪22,948‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה תוספות שכר‬ ‫‪823000 120‬‬ ‫‪33,245‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה שעות נוספות‬ ‫‪823000 130‬‬ ‫‪53,752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה גמר חשבון‬ ‫‪823000 310‬‬ ‫‪33,979‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה הוצ' רכב‬ ‫‪823000 140‬‬ ‫‪2,429,031‬‬ ‫‪2,338,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪2,394,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,713‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה ציוד משרדי‬ ‫‪823000 470‬‬ ‫‪5,998‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ספריה הוצ' כיבוד‬ ‫‪823000 510‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ספריה רכישת ספרים‬ ‫‪823000 522‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כריכת ספרים‬ ‫‪823000 560‬‬ ‫‪2,310‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספריה אחזקת תוכנה‬ ‫‪823000 740‬‬ ‫‪4,615‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ספריה ציוד‬ ‫‪823000 741‬‬ ‫‪4,735‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ספריה הוצ' שמירה‬ ‫‪823000 750‬‬ ‫‪231,529‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫ספריה הוצ' נקיון‬ ‫‪823000 755‬‬ ‫‪207,068‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫ספריה פעולות תרבות‬ ‫‪823000 780‬‬ ‫‪3,076‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה הוצ' שונות‬ ‫‪823001 780‬‬ ‫‪503,009‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,932,040‬‬ ‫‪2,831,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪2,747,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫ספריה עירונית סה"כ‬ ‫ארכיון מורשת‬ ‫‪253,744‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫ארכיון מורשת השכר הקובע‬ ‫‪824000 110‬‬ ‫‪15,348‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת שעות כוננות‬ ‫‪824000 111‬‬ ‫‪5,969‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת תוספות שכר‬ ‫‪824000 120‬‬ ‫‪7,938‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת שעות נוספות‬ ‫‪824000 130‬‬ ‫‪27,890‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת הוצ' רכב‬ ‫‪824000 140‬‬ ‫‪310,890‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪65‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים‬ ‫‪824000 420‬‬ ‫‪1,954‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת ציוד משרדי‬ ‫‪824000 470‬‬ ‫‪897‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיון מורשת הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪824000 510‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ארכיון ומורשת ניהול משרד‬ ‫‪824000 561‬‬ ‫‪6,658‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ארכיון מורשת ציוד‬ ‫‪824000 740‬‬ ‫ארכיון מורשת תערוכות‬ ‫‪39,805‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫ומדריכים‬ ‫‪824000 750‬‬ ‫‪28,748‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ארכיון מורשת שילוט אתרים‬ ‫‪824000 752‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ארכיון מורשת אירועי ‪ 100‬שנה‬ ‫‪824000 753‬‬ ‫‪12,999‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ארכיון מורשת סריקת מסמכים‬ ‫‪824000 780‬‬ ‫‪112,324‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪423,214‬‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫ארכיון מורשת סה"כ‬ ‫קונסרבטוריון עירוני‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫פעילות קונסבטוריון‬ ‫‪825700 810‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קונסרבטוריון עירוני סה"כ‬ ‫תרבות אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫בינוי קהילה‬ ‫‪820000 750‬‬ ‫‪859,248‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫שכר דירה אולם תרבות‬ ‫‪826100 410‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫פעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים‬ ‫‪826100 811‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫פעילות אולם תרבות‬ ‫‪826210 810‬‬ ‫‪667,994‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫פעילות קהילתית בשכונות‬ ‫‪826400 752‬‬ ‫‪87,037‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫פרוייקט למען קהילות להט'בים‬ ‫‪826400 781‬‬ ‫‪199,972‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות תרבות ומורשת‬ ‫‪828700 750‬‬ ‫‪136,905‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫פרוייקטים תרבות יהודית‬ ‫‪828700 751‬‬ ‫‪2,540,156‬‬ ‫‪2,604,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,540,156‬‬ ‫‪2,604,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות אחרים סה"כ‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪181,391‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫יד לבנים השכר הקובע‬ ‫‪826200 110‬‬ ‫‪14,043‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים שעות כוננות‬ ‫‪826200 111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים תוספות שכר‬ ‫‪826200 120‬‬ ‫‪3,092‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים שעות נוספות‬ ‫‪826200 130‬‬ ‫‪29,165‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים הוצ' רכב‬ ‫‪826200 140‬‬ ‫‪227,691‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים אחזקה ותיקונים‬ ‫‪826200 420‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים ציוד משרדי‬ ‫‪826200 470‬‬ ‫‪1,288‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫יד לבנים הוצ' כיבוד‬ ‫‪826200 510‬‬ ‫‪8,639‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫יד לבנים הנצחה ומורשת‬ ‫‪826200 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫יד לבנים פעולות תרבות‬ ‫‪826200 751‬‬ ‫‪22,694‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫יד לבנים קהילה זוכרת‬ ‫‪826200 752‬‬ ‫‪1,323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יד לבנים שונות‬ ‫‪826200 780‬‬ ‫‪34,575‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪262,265‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫יד לבנים סה"כ‬ ‫‪66‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫תרבות דתית‬ ‫‪115,691‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫תמיכות דת‬ ‫‪827000 820‬‬ ‫‪102,600‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫תמיכה עקיפה דת‬ ‫‪827000 822‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫פעילות תרבות יהודית‬ ‫‪827100 810‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,723,000‬‬ ‫השתתפות מועצה דתית‬ ‫‪851000 810‬‬ ‫‪3,074,291‬‬ ‫‪3,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,090,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,074,291‬‬ ‫‪3,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,090,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות דתית סה"כ‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪730,169‬‬ ‫‪1,144,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מח‪ .‬נוער השכר הקובע‬ ‫‪828100 110‬‬ ‫‪2,576‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬נוער שעות כוננות‬ ‫‪828100 111‬‬ ‫‪8,438‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬נוער תוספות שכר‬ ‫‪828100 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬נוער שעות נוספות‬ ‫‪828100 130‬‬ ‫‪66,158‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מח‪ .‬נוער הוצ' רכב‬ ‫‪828100 140‬‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער גמר חשבון‬ ‫‪828100 310‬‬ ‫‪819,241‬‬ ‫‪1,403,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' כיבוד‬ ‫‪828100 510‬‬ ‫‪31,952‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מ‪.‬תרבות ונוער ליסינג תפעולי‬ ‫‪828100 735‬‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער שירותים‬ ‫‪29,590‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫במיקור חוץ‬ ‫‪828100 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪ .‬תרבות ונוער הוצ' שונות‬ ‫‪828100 780‬‬ ‫‪61,542‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪880,783‬‬ ‫‪1,471,000‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫מחלקת נוער סה"כ‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪1,796,843‬‬ ‫‪1,621,000‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪1,786,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫קידום נוער השכר הקובע‬ ‫‪828200 110‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער שעות כוננות‬ ‫‪828200 111‬‬ ‫‪22,126‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער תוספות שכר‬ ‫‪828200 120‬‬ ‫‪47,406‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער שעות נוספות‬ ‫‪828200 130‬‬ ‫‪90,561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער שכר גמר חשבון‬ ‫‪828200 310‬‬ ‫‪138,778‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער הוצ' רכב‬ ‫‪828200 140‬‬ ‫‪2,097,694‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪1,786,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,744‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫קידום נוער ציוד משרדי‬ ‫‪828200 470‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫קידום נוער הוצ' כיבוד‬ ‫‪828200 510‬‬ ‫‪31,808‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫קידום נוער שירותים במיקור חוץ‬ ‫‪828200 750‬‬ ‫קידום נוער שירותי הנחיה‬ ‫‪15,584‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מקצועית‬ ‫‪828200 754‬‬ ‫‪59,263‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫קידום נוער פרויקט שילוט‬ ‫‪828200 756‬‬ ‫‪1,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער הוצ' שונות‬ ‫‪828200 780‬‬ ‫‪41,996‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נוער הפעלת בית קפה‬ ‫‪828200 781‬‬ ‫‪152,928‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,250,621‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪1,965,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫קידום נוער סה"כ‬ ‫‪67‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1,172,353‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫מ‪ .‬קהילתי השכר הקובע‬ ‫‪828300 110‬‬ ‫‪27,859‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬קהילתי תוספות שכר‬ ‫‪828300 120‬‬ ‫‪35,992‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי שעות נוספות‬ ‫‪828300 130‬‬ ‫‪97,359‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬קהילתי גמר חשבון‬ ‫‪828300 310‬‬ ‫‪38,714‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי הוצ' רכב‬ ‫‪828300 140‬‬ ‫‪1,372,276‬‬ ‫‪1,277,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪9,461‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬קהילתי הוצ' שונות‬ ‫‪828300 780‬‬ ‫‪949,000‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫פעילות חממות‬ ‫‪828300 810‬‬ ‫‪958,461‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,330,737‬‬ ‫‪2,242,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪1,986,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫פעילות נוער וצעירים‬ ‫‪494,530‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫אירועים קהילתיים‬ ‫‪826400 750‬‬ ‫‪356,938‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫תוכנית סלע‬ ‫‪826400 751‬‬ ‫‪745,171‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫ארועים לנוער וצעירים‬ ‫‪826400 753‬‬ ‫‪60,106‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫מועצת נוער ומדצים‬ ‫‪826400 780‬‬ ‫‪2,251‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פרוייקט תרבות ומורשת ביתא‬ ‫‪828500 780‬‬ ‫פרוייקט מעורבות חברתית‬ ‫‪162,728‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫צעירים‬ ‫‪828500 781‬‬ ‫‪69,999‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫פרוייקט שירות הכנה לצה'ל‬ ‫‪828600 780‬‬ ‫‪183,733‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫עיר הילדים והנוער‬ ‫‪828800 780‬‬ ‫‪2,075,456‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,597,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,356‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות נוער שכר מדריכים‬ ‫‪828900 210‬‬ ‫‪4,356‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪55,358‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫פעילות נוער ציוד‬ ‫‪828900 743‬‬ ‫‪641,430‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פעילות נוער עירונית‬ ‫‪828900 780‬‬ ‫‪138,310‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫פעילות מרכז צעירים‬ ‫‪828900 781‬‬ ‫‪489,002‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫תמיכות נוער‬ ‫‪828900 820‬‬ ‫‪232,007‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫תמיכות ארגוני נוער‬ ‫‪828900 821‬‬ ‫‪459,624‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫תמיכה עקיפה תנועות נוער‬ ‫‪828900 822‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫תמיכה עקיפה ארגוני נוער‬ ‫‪828900 823‬‬ ‫‪143,397‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫נוער מערך לדרך‬ ‫‪828901 780‬‬ ‫‪114,247‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫פעילות הכנה לצה'ל וצעירים‬ ‫‪828902 780‬‬ ‫‪160,093‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫אירועי הכנה לצה'ל וצעירים‬ ‫‪828903 780‬‬ ‫‪2,433,469‬‬ ‫‪2,178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,042,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,513,281‬‬ ‫‪4,110,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3,639,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות נוער וצעירים סה"כ‬ ‫‪31,117,456‬‬ ‫‪30,723,000‬‬ ‫‪52.3‬‬ ‫‪27,121,000‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ‬ ‫‪68‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫רשות הספורט‬ ‫מ‪ .‬ספורט‬ ‫‪1,477,988‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1,869,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השכר הקובע‬ ‫‪829100 110‬‬ ‫‪27,144‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שעות כוננות‬ ‫‪829100 111‬‬ ‫‪21,813‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תוספות שכר‬ ‫‪829100 120‬‬ ‫‪87,840‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שעות נוספות‬ ‫‪829100 130‬‬ ‫‪114,141‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ' רכב‬ ‫‪829100 140‬‬ ‫‪1,728,925‬‬ ‫‪1,573,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪1,869,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪16,850‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט שכר דירה‬ ‫‪829100 410‬‬ ‫‪30,624‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ביטוח‬ ‫‪829100 440‬‬ ‫‪4,151‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ציוד משרדי‬ ‫‪829100 470‬‬ ‫‪6,055‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ' כיבוד‬ ‫‪829100 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט טיפוח הון אנושי‬ ‫‪829100 523‬‬ ‫‪55,750‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪829100 540‬‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ניהול משרד‬ ‫‪829100 561‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תחזוקת רכב‬ ‫‪829100 730‬‬ ‫‪186,916‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ליסינג תפעולי‬ ‫‪829100 735‬‬ ‫‪31,503‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ציוד אולמות‬ ‫‪829100 740‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הוצ' שונות‬ ‫‪829100 780‬‬ ‫‪96,650‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיינים‬ ‫‪829100 810‬‬ ‫‪429,948‬‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,158,873‬‬ ‫‪2,060,000‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪2,363,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט סה"כ‬ ‫מגרשי ספורט‬ ‫‪932,280‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מגרשים השכר הקובע‬ ‫‪829200 110‬‬ ‫‪5,523‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מגרשים תוספת שכר‬ ‫‪829200 120‬‬ ‫‪48,982‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מגרשים שעות נוספות‬ ‫‪829200 130‬‬ ‫‪79,961‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מגרשים הוצ' רכב‬ ‫‪829200 140‬‬ ‫‪1,066,746‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,705‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מגרשים ציוד‬ ‫‪829200 740‬‬ ‫‪24,440‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מגרשים אחזקת מתקנים‬ ‫‪829200 751‬‬ ‫‪37,307‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫מגרשים אחזקה‬ ‫‪829200 754‬‬ ‫‪385,999‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫מגרשים עב' ניקיון‬ ‫‪829200 755‬‬ ‫‪218,895‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫מים מגרשי כדורגל‬ ‫‪829900 432‬‬ ‫‪313,048‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫גינון מגרשי ספורט‬ ‫‪829900 750‬‬ ‫‪985,394‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪2,052,140‬‬ ‫‪1,584,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,597,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מגרשי ספורט סה"כ‬ ‫‪69‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫‪829300 441‬‬ ‫‪15,389‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫כיתות ספורט‬ ‫‪829300 580‬‬ ‫‪65,340‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫נבחרת כדורסל הדרים‬ ‫‪829300 584‬‬ ‫‪25,411‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד‬ ‫‪829300 740‬‬ ‫‪77,220‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫ניהול חוגי ספורט‬ ‫‪829300 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ליגת הורים‬ ‫‪829300 751‬‬ ‫‪89,538‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי הספר‬ ‫‪829300 752‬‬ ‫‪41,512‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה‬ ‫‪829300 753‬‬ ‫‪933,442‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫אירועי ספורט‬ ‫‪829300 780‬‬ ‫‪17,949‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫פעילות ספורט בשכונות‬ ‫‪829300 781‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫פעילות חוגים וליגה כדורגל‬ ‫‪829301 780‬‬ ‫‪310,801‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫יוזמות סל הספורט‬ ‫‪829610 780‬‬ ‫‪48,111‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות ספורט‬ ‫‪829630 750‬‬ ‫‪146,567‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫מועדון בית ספרי שחיה ומחול‬ ‫‪829910 750‬‬ ‫‪3,044,281‬‬ ‫‪2,998,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,784,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪3,044,281‬‬ ‫‪2,998,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,784,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪308,155‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים השכר הקובע‬ ‫‪829310 110‬‬ ‫‪5,868‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים תוספות שכר‬ ‫‪829310 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים שעות נוספות‬ ‫‪829310 130‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים הוצ' רכב‬ ‫‪829310 140‬‬ ‫‪327,466‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,763‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים אחזקה‬ ‫‪829310 420‬‬ ‫‪615,901‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים חוגים‬ ‫‪829310 750‬‬ ‫‪185,668‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט עתידים ניקיון‬ ‫‪829310 755‬‬ ‫‪803,332‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,130,798‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ראשונים‬ ‫‪132,188‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים השכר הקבע‬ ‫‪829320 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים תוספות שכר‬ ‫‪829320 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שעות נוספות‬ ‫‪829320 130‬‬ ‫‪5,708‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים רכב‬ ‫‪829320 140‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים שכר גמר‬ ‫‪-139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשבון‬ ‫‪829320 310‬‬ ‫‪137,757‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪5,391‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים אחזקה‬ ‫‪829320 420‬‬ ‫‪318,500‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים חוגים‬ ‫‪829320 750‬‬ ‫‪187,709‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ראשונים נקיון‬ ‫‪829320 755‬‬ ‫‪511,600‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪649,358‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מרכז ספורט ראשונים סה"כ‬ ‫‪70‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪190,431‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים השכר הקובע‬ ‫‪829330 110‬‬ ‫‪5,418‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים תוספות שכר‬ ‫‪829330 120‬‬ ‫‪10,292‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים שעות נוספות‬ ‫‪829330 130‬‬ ‫‪9,031‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט הדרים הוצ רכב‬ ‫‪829330 140‬‬ ‫‪215,172‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪3,592‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים אחזקה‬ ‫‪829330 420‬‬ ‫‪192,213‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים חוגים‬ ‫‪829330 750‬‬ ‫‪149,180‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט הדרים נקיון‬ ‫‪829330 755‬‬ ‫‪344,985‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪560,157‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים סה"כ‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪211,046‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר השכר הקובע‬ ‫‪829340 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר תוספות שכר‬ ‫‪829340 120‬‬ ‫‪20,491‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר שעות נוספות‬ ‫‪829340 130‬‬ ‫‪18,216‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר הוצ רכב‬ ‫‪829340 140‬‬ ‫‪249,753‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪4,072‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר אחזקה‬ ‫‪829340 420‬‬ ‫‪10,560‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט השחר חוגים‬ ‫‪829340 750‬‬ ‫‪14,632‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪264,384‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט השחר סה"כ‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪323,596‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט לפיד חוגים‬ ‫‪829350 750‬‬ ‫‪323,596‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪323,596‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שילה‬ ‫‪114,970‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שילה נקיון‬ ‫‪829360 755‬‬ ‫‪114,970‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪114,970‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז ספורט שילה סה"כ‬ ‫מרכז ספורט תלי‬ ‫‪137,033‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי השכר הקובע‬ ‫‪829370 110‬‬ ‫‪5,172‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי תוספות שכר‬ ‫‪829370 120‬‬ ‫‪142,205‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,881‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי אחזקה‬ ‫‪829370 420‬‬ ‫‪54,460‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט תלי חוגים‬ ‫‪829370 750‬‬ ‫‪57,340‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪199,546‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט תלי סה"כ‬ ‫‪71‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון השכר‬ ‫‪187,332‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪829380 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון תוספות שכר‬ ‫‪829380 120‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון שעות‬ ‫‪18,871‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪829380 130‬‬ ‫‪16,395‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון הוצ' רכב‬ ‫‪829380 140‬‬ ‫‪222,598‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,570‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון אחזקה‬ ‫‪829380 420‬‬ ‫‪115,496‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון חוגים‬ ‫‪829380 750‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט יגאל אלון נקיון‬ ‫‪829380 755‬‬ ‫‪263,065‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪485,663‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪86,204‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ'א השכר הקובע‬ ‫‪829390 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ'א תוספות שכר‬ ‫‪829390 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ'א הוצ' רכב‬ ‫‪829390 140‬‬ ‫‪86,204‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,785‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ'א אחזקה‬ ‫‪829390 420‬‬ ‫‪215,985‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ'א חוגים‬ ‫‪829390 750‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט ממ'א נקיון‬ ‫‪829390 755‬‬ ‫‪378,770‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪464,974‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪215,004‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין השכר הקובע‬ ‫‪829391 110‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין תוספות שכר‬ ‫‪829391 120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין שעות נוספות‬ ‫‪829391 130‬‬ ‫‪215,947‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,067‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין אחזקה‬ ‫‪829391 420‬‬ ‫‪654,908‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין חוגים‬ ‫‪829391 750‬‬ ‫‪161,068‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט רבין נקיון‬ ‫‪829391 755‬‬ ‫‪818,043‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,033,990‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט רבין סה"כ‬ ‫‪72‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון השכר‬ ‫‪133,775‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫הקובע‬ ‫‪829392 110‬‬ ‫מ‪.‬ספורט אריאל שרון תוספות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪829392 120‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון שעות‬ ‫‪7,493‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪829392 130‬‬ ‫‪4,516‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון הוצ' רכב‬ ‫‪829392 140‬‬ ‫‪145,784‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪1,392‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון אחזקה‬ ‫‪829392 420‬‬ ‫‪132,189‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון חוגים‬ ‫‪829392 750‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מ‪ .‬ספורט אריאל שרון ניקיון‬ ‫‪829392 755‬‬ ‫‪298,581‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪444,365‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט בגין השכר הקובע‬ ‫‪829393 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט בגין הוצ' רכב‬ ‫‪829393 140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪2,969‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט בגין אחזקה‬ ‫‪829393 420‬‬ ‫‪77,543‬‬ ‫‪809,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪809,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט בגין חוגים‬ ‫‪829393 750‬‬ ‫‪290,842‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט בגין נקיון‬ ‫‪829393 755‬‬ ‫‪371,355‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪371,355‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,389,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מרכז ספורט בגין סה"כ‬ ‫מרכז ספורט שיקמים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שיקמים השכר הקובע‬ ‫‪829394 110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫מ‪.‬ספורט שיקמים נקיון‬ ‫‪829394 755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מרכז ספורט שיקמים סה"כ‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪464‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציוד ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪829400 740‬‬ ‫‪25,146‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חוגי ספורט לגיל הזהב‬ ‫‪829400 750‬‬ ‫‪73,351‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫פעילות ספורט לאזרחים ותיקים‬ ‫‪829400 751‬‬ ‫‪98,961‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים שכר‬ ‫‪43,020‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫מדריכים‬ ‫‪829800 210‬‬ ‫‪43,020‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪165,265‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חוגי שחיה לתלמידים‬ ‫‪829800 750‬‬ ‫‪165,265‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪307,246‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫חוגי ספורט סה"כ‬ ‫תמיכות ספורט‬ ‫‪2,617,464‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫תמיכות ארגוני ספורט‬ ‫‪829900 820‬‬ ‫‪1,967,386‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫תמיכה עקיפה ארגוני ספורט‬ ‫‪829900 822‬‬ ‫‪4,584,850‬‬ ‫‪4,529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,584,850‬‬ ‫‪4,529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תמיכות ספורט סה"כ‬ ‫‪18,190,545‬‬ ‫‪18,437,000‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪19,200,000‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫רשות הספורט סה"כ‬ ‫‪73‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫אגף רווחה וקהילה‬ ‫כלליות אגף רווחה‬ ‫‪30,241‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תעודת בגרות חברתית‬ ‫‪815251 780‬‬ ‫‪141,121‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫בטוח ש‪.‬חברתיים‬ ‫‪840000 440‬‬ ‫‪197,385‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫דואר ותקשורת‬ ‫‪840000 540‬‬ ‫‪368,747‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪368,747‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כלליות אגף רווחה סה"כ‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪12,603,801‬‬ ‫‪13,293,000‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪14,915,000‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫רווחה השכר הקובע‬ ‫‪841000 110‬‬ ‫‪219,269‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה שעות כוננות‬ ‫‪841000 111‬‬ ‫‪135,524‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה תוספות שכר‬ ‫‪841000 120‬‬ ‫‪266,087‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה שעות נוספות‬ ‫‪841000 130‬‬ ‫‪729,776‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה הוצ' רכב‬ ‫‪841000 140‬‬ ‫‪123,188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה שכר גמר חשבון‬ ‫‪841000 310‬‬ ‫‪14,077,646‬‬ ‫‪15,422,000‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪14,915,000‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪937‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רווחה אחזקה ותיקונים‬ ‫‪841000 420‬‬ ‫‪2,311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪841000 450‬‬ ‫‪5,397‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רווחה ציוד משרדי‬ ‫‪841000 470‬‬ ‫‪2,566‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רווחה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪841000 510‬‬ ‫‪12,539‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫רווחה ניהול משרד‬ ‫‪841000 561‬‬ ‫‪66,605‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫רווחה ליסינג תפעולי‬ ‫‪841000 735‬‬ ‫‪3,242‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫רווחה הוצ' שונות‬ ‫‪841000 780‬‬ ‫‪1,468,001‬‬ ‫‪1,438,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,438,000‬‬ ‫תמיכות רווחה‬ ‫‪841000 820‬‬ ‫‪532,550‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫תמיכה עקיפה רווחה‬ ‫‪841000 822‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪841007 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביטחון עובדים‬ ‫‪841008 840‬‬ ‫‪49,984‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות רווחה‬ ‫‪841100 750‬‬ ‫‪70,153‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הדרכות והרצאות לצוות האגף‬ ‫‪841110 521‬‬ ‫‪11,898‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫רווחה טיפוח הון אנושי‬ ‫‪841110 523‬‬ ‫‪9,828‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מענה למצבי חירום‬ ‫‪841110 783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פרויקטים בקהילה רווחה‬ ‫‪841130 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פעילות וארועים למטופלי האגף‬ ‫‪841120 750‬‬ ‫‪2,236,011‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪16,313,656‬‬ ‫‪18,247,000‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪17,540,000‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫אגף הרווחה סה"כ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪109,248‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪842205 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מס‪ .‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪842206 840‬‬ ‫‪12,287‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪842210 840‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪842401 510‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין ניהול‬ ‫‪2,244‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משרד‬ ‫‪842401 561‬‬ ‫‪194,053‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫תחנה לייעוץ נישואין‬ ‫‪842401 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הפעלת מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪842403 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪842403 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫וועדת תסקירים‬ ‫‪842409 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪842410 840‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪842411 840‬‬ ‫‪19,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מרכזי קשר‬ ‫‪842412 840‬‬ ‫‪350,601‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪350,601‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪74‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪205,168‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה‬ ‫‪843500 840‬‬ ‫‪3,835‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועד' נווה נאמן אחזקה‬ ‫‪843501 420‬‬ ‫‪112,095‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועד' נווה נאמן הסעות‬ ‫‪843501 751‬‬ ‫‪52,246‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועד' נווה נאמן מזון‬ ‫‪843501 752‬‬ ‫‪11,082‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועד' נווה נאמן הפעלה‬ ‫‪843501 753‬‬ ‫‪3,794‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מועד' סתוונית אחזקה‬ ‫‪843502 420‬‬ ‫‪2,132‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מיזם ביטחון תזונתי‬ ‫‪843502 750‬‬ ‫‪101,820‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מועד' סתוונית הסעות‬ ‫‪843502 751‬‬ ‫‪45,938‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מועד' סתוונית מזון‬ ‫‪843502 752‬‬ ‫‪6,522‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועד' סתוונית הפעלה‬ ‫‪843502 753‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון גיורא אחזקה‬ ‫‪843503 420‬‬ ‫‪163,949‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון גיורא הסעות‬ ‫‪843503 751‬‬ ‫‪67,781‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון גיורא מזון‬ ‫‪843503 752‬‬ ‫‪22,833‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרון גיורא הפעלה‬ ‫‪843503 753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מועד' בית חם אחזקה‬ ‫‪843504 420‬‬ ‫‪116,057‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מועד' בית חם הסעות‬ ‫‪843504 751‬‬ ‫‪854‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מועד' נטעים אחזקה‬ ‫‪843505 420‬‬ ‫‪115,352‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫מועד' נטעים הסעות‬ ‫‪843505 751‬‬ ‫‪41,020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מועד' נטעים מזון‬ ‫‪843505 752‬‬ ‫‪8,121‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועד' נטעים הפעלה‬ ‫‪843505 753‬‬ ‫‪233,510‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪843506 840‬‬ ‫‪324,924‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪843507 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים‬ ‫‪843508 750‬‬ ‫‪31,986‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים‬ ‫‪843513 840‬‬ ‫‪59,408‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‬ ‫‪843802 840‬‬ ‫‪3,563,147‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪843803 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ליווי למעונות יום‬ ‫‪843904 750‬‬ ‫‪76,001‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫הסעות למעונות יום‬ ‫‪843904 751‬‬ ‫‪335,857‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪843904 840‬‬ ‫‪5,706,644‬‬ ‫‪7,273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪5,706,644‬‬ ‫‪7,273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪75‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫‪648,658‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫אחזקת קשישים במעונות‬ ‫‪844301 840‬‬ ‫‪2,759‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי‬ ‫‪844400 433‬‬ ‫‪94,385‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫טיפול בקשיש בקהילה )ארוחות(‬ ‫‪844402 750‬‬ ‫‪39,812‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫טיפול בקשיש בקהילה‬ ‫‪844402 840‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תעסוקת קשישים במועדון‬ ‫‪844410 840‬‬ ‫‪3,003‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצ‪ .‬כיבוד לפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪844412 510‬‬ ‫‪4,680‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ניהול משרד בפ‪ .‬קשישים‬ ‫‪844412 561‬‬ ‫‪54,329‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פעילות חברתית לקשיש‬ ‫‪844412 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה )ישן(‬ ‫‪844413 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכנית אב לקשיש‬ ‫‪844416 750‬‬ ‫‪99,530‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסעות לתשושי נפש למרכז יום‬ ‫‪844417 750‬‬ ‫‪13,058‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪844418 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בני משפחה מטפלים‬ ‫‪844424 840‬‬ ‫‪423,672‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה‬ ‫‪844425 840‬‬ ‫‪93,467‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה )חדש(‬ ‫‪844426 840‬‬ ‫‪1,504,353‬‬ ‫‪2,161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,504,353‬‬ ‫‪2,161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫תכנית חברתית פארק כל‬ ‫‪59,913‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הילדים‬ ‫‪845100 750‬‬ ‫‪10,086,489‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,300,000‬‬ ‫סידור מש'ה במעונות‬ ‫‪845103 840‬‬ ‫‪1,038,096‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪845104 840‬‬ ‫‪33,570‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫העצמת הורים לילדים אוטיסטים‬ ‫‪845107 750‬‬ ‫‪296,916‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים‬ ‫‪845107 840‬‬ ‫‪82,978‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫נופשונים‪/‬קייטנות לאוטיסטים‬ ‫‪845108 840‬‬ ‫‪25,155‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משפחות אומנה למש'ה‬ ‫‪845109 840‬‬ ‫תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪845110 750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪845110 840‬‬ ‫‪1,914,436‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪845111 840‬‬ ‫‪6,424,066‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרת‬ ‫‪845112 840‬‬ ‫‪153,736‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪845113 840‬‬ ‫‪1,093,550‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪845114 840‬‬ ‫‪488,225‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪845116 840‬‬ ‫‪27,423‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪845117 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מש'ה במעון אמוני‬ ‫‪845202 840‬‬ ‫‪2,032,971‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫מש'ה במעון טיפולי‬ ‫‪845204 840‬‬ ‫‪584,789‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫מעשי'ם‬ ‫‪845205 840‬‬ ‫‪56,003‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫שרותים תומכים למש'ה‬ ‫‪845303 840‬‬ ‫‪60,785‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫נופשונים למש'ה‬ ‫‪845304 840‬‬ ‫‪422,735‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום למש'ה‬ ‫‪845305 840‬‬ ‫‪20,766‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים ומש'ה‬ ‫‪845306 750‬‬ ‫‪24,902,601‬‬ ‫‪27,845,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪24,902,601‬‬ ‫‪27,845,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים למש"ה סה"כ‬ ‫‪76‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪39,737‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הדרכת העיוור ובני ביתו‬ ‫‪846306 840‬‬ ‫‪7,061,124‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪846501 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נכים במשפחות אומנה‬ ‫‪846502 840‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים‬ ‫‪152,550‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫שיקום‬ ‫‪846503 840‬‬ ‫מסגרת יום לילד בעל צרכים‬ ‫‪42,707‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪846601 840‬‬ ‫תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים‬ ‫‪475,661‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪846602 840‬‬ ‫‪114,364‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‬ ‫‪846603 840‬‬ ‫תוכניות לילד בעל צרכים‬ ‫‪31,708‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪846701 840‬‬ ‫‪276,298‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומיים‬ ‫‪846705 840‬‬ ‫‪73,267‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪846708 750‬‬ ‫‪116,672‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪846710 840‬‬ ‫‪555,284‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪846712 840‬‬ ‫‪1,297‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪846713 840‬‬ ‫‪75,992‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חלופה למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪846714 840‬‬ ‫‪124,818‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪846803 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪846809 840‬‬ ‫‪17,600‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪846810 840‬‬ ‫‪9,159,079‬‬ ‫‪10,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪9,159,079‬‬ ‫‪10,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותי שיקום סה"כ‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫‪394,254‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪847102 840‬‬ ‫‪13,785‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪847104 840‬‬ ‫‪19,678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪847107 840‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ועד בית מועדון נערות ‪ /‬גישור‬ ‫‪847108 780‬‬ ‫‪3,655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪847108 840‬‬ ‫‪8,868‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫נוער וצעיר‪ .‬חוץ ביתי‬ ‫‪847111 840‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬קהיל‪ .‬עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪847112 840‬‬ ‫‪83,796‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכנית לצעירים‬ ‫‪847115 840‬‬ ‫‪5,965‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪847116 840‬‬ ‫‪8,690‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫י‪.‬ת‪.‬ד סל גמיש‬ ‫‪847117 840‬‬ ‫‪100,549‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫תוכניות צבא‬ ‫‪847121 840‬‬ ‫‪32,997‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ‬ ‫‪847122 840‬‬ ‫‪254,437‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫מעונות חסות‬ ‫‪847201 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪847302 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪847304 840‬‬ ‫‪78,315‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫מפת'ן‬ ‫‪847403 840‬‬ ‫‪16,442‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מפתן כולל כ'א‬ ‫‪847404 840‬‬ ‫‪1,026,691‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,026,691‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,031,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותי תיקון סה"כ‬ ‫‪77‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪2,008‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪848200 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הערכות חירום‬ ‫‪848201 840‬‬ ‫‪4,195‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫התנדבות וקהילה חומרי ניקוי‬ ‫‪848300 433‬‬ ‫‪3,984‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫התנדבות וקהילה הוצ‪ .‬כיבוד‬ ‫‪848301 510‬‬ ‫‪10,278‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫התנדבות וקהילה ניהול משרד‬ ‫‪848301 561‬‬ ‫‪98,465‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫התנדבות וקהילה‬ ‫‪848301 780‬‬ ‫‪16,061‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪848301 840‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד‬ ‫‪848401 510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד‬ ‫‪848401 561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח‬ ‫‪848401 840‬‬ ‫‪37,013‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫העצמת נשים‬ ‫‪848601 780‬‬ ‫‪172,304‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪172,304‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות בקהילה סה"כ‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעילות חברתית לעולים‬ ‫‪849001 750‬‬ ‫‪239,744‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫ילדים פנימיות עולים‬ ‫‪849002 840‬‬ ‫‪9,650‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪849022 840‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיתוח קהילה בין תרבותית‬ ‫‪849023 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪849024 840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מ‪ .‬טיפול באלימות עולים‬ ‫‪849025 840‬‬ ‫‪255,494‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪255,494‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לעולים סה"כ‬ ‫‪59,760,171‬‬ ‫‪68,333,000‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪65,591,000‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫אגף רווחה וקהילה סה"כ‬ ‫‪78‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬הוד השרון‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫תקציב‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫שם סעיף‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציבי‬ ‫פרעון מלוות ומימון‬ ‫מימון‬ ‫‪1,790,963‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪631000 610‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רבית משיכת יתר‬ ‫‪632000 620‬‬ ‫‪1,791,357‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪1,791,357‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מימון סה"כ‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪6,666,693‬‬ ‫‪6,667,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,624,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬קרן‬ ‫‪649100 691‬‬ ‫‪4,415,466‬‬ ‫‪4,415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,453,000‬‬ ‫הלוואות פיתוח‪-‬ריבית‬ ‫‪649100 692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הלוואות אחרות‪-‬קרן‬ ‫‪649200 691‬‬ ‫‪350,267‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫הלוואת רשות עצמאית‪-‬קרן‬ ‫‪649300 691‬‬ ‫‪120,855‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫הלוואת רשות עצמאית‪-‬ריבית‬ ‫‪649300 692‬‬ ‫‪1,032,395‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,041,000‬‬ ‫הלוואות ביוב‪-‬קרן‬ ‫‪649400 691‬‬ ‫‪183,145‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫הלוואות ביוב‪-‬ריבית‬ ‫‪649400 692‬‬ ‫‪12,768,821‬‬ ‫‪12,768,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,778,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪12,768,821‬‬ ‫‪12,768,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,778,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות סה"כ‬ ‫‪14,560,178‬‬ ‫‪14,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,584,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות ומימון סה"כ‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪33,296,040‬‬ ‫‪32,933,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,874,000‬‬ ‫הנחות חוק ארנונה‬ ‫‪995000 860‬‬ ‫‪33,296,040‬‬ ‫‪32,933,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,874,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪33,296,040‬‬ ‫‪32,933,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,874,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנחות ארנונה סה"כ‬ ‫פנסיה תקציבית‬ ‫‪11,402,972‬‬ ‫‪11,326,000‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪14,949,000‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫פנסיה כללי‬ ‫‪991100 300‬‬ ‫‪789,309‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪709,000‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫פנסיה הנדסה ועדה‬ ‫‪991200 300‬‬ ‫‪9,153,963‬‬ ‫‪8,556,000‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪8,564,000‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫פנסיה חינוך‬ ‫‪991300 300‬‬ ‫‪905,575‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫פנסיה רווחה‬ ‫‪991400 300‬‬ ‫‪22,251,819‬‬ ‫‪21,600,000‬‬ ‫‪149.3‬‬ ‫‪25,207,000‬‬ ‫‪151.2‬‬ ‫שכר סה"כ‬ ‫‪22,251,819‬‬ ‫‪21,600,000‬‬ ‫‪149.3‬‬ ‫‪25,207,000‬‬ ‫‪151.2‬‬ ‫פנסיה תקציבית סה"כ‬ ‫הוצאות רזרבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,899,000‬‬ ‫רזרבה )מותנית(‬ ‫‪993100 990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,899,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,899,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות רזרבה סה"כ‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪58,607‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בחירות לעיריה‬ ‫‪619000 980‬‬ ‫‪167,634‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫הוצ' שנים קודמות‬ ‫‪993000 980‬‬ ‫‪1,487,367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הצטיידות שעת חירום‬ ‫‪994000 740‬‬ ‫‪2,734,996‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הפרשה לתביעות משפטיות‬ ‫‪996000 580‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫הוצאות עודפות מס הכנסה‬ ‫‪996000 970‬‬ ‫‪4,568,604‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות סה"כ‬ ‫‪4,568,604‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אחרות סה"כ‬ ‫‪60,116,463‬‬ ‫‪62,828,000‬‬ ‫‪149.3‬‬ ‫‪63,630,000‬‬ ‫‪151.2‬‬ ‫פנסיה‪ ,‬הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪663,920,742‬‬ ‫‪699,440,000‬‬ ‫‪1,659.3‬‬ ‫‪696,784,000 1,560.5‬‬ ‫הוצאות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪79‬‬ ‫טיוטה‬ ‫פירוט הצעת‬ ‫תקציב בלתי‬ ‫רגיל‬ ‫לש‪ð‬ת הכספים‬ ‫‪2025‬‬ ‫מקורות מימון תכ‪ð‬ית פיתוח ‪2025‬‬ ‫)אלפי ‪(₪‬‬ ‫אלפי ‪₪‬‬ ‫קרן‬ ‫מקור מימון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫השבחה‬ ‫יתרה מש‪ð‬ת ‪2024‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תיעול‬ ‫‪117,600‬‬ ‫השבחה‬ ‫היטל השבחה‬ ‫סלילה ותיעול ‪33,400‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫השתתפות ממשלה‬ ‫‪175,000‬‬ ‫סה"כ מקורות מימון‬ ‫‪49,000‬‬ ‫העברה לתקציב רגיל‬ ‫‪126,000‬‬ ‫סה"כ מסגרת תכ‪ð‬ית פיתוח ‪2025‬‬ ‫בקשה ‪ -‬עדכון תברים קיימים‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים באלפי ‪₪‬‬ ‫משרדי‬ ‫קר‪ð‬ות‬ ‫ממשלה‬ ‫מספר‬ ‫דברי‬ ‫אישור מועצת עיר ‪ /‬הערות‬ ‫הערות‬ ‫פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫תקציב‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫הסבר‬ ‫עדכון תברים‬ ‫הגדלה משלב תכ‪ð‬ון ‪ 3,000,000‬לשלב בי‪ð‬וי‬ ‫ישיבה מס' ‪ 12‬מיום ‪25/11/20‬‬ ‫‪. 23,000,000‬מקורות מימון‪ :‬קרן פיתוח‬ ‫ביה"ס חי‪ð‬וך מיוחד‬ ‫‪ ) 12,250,000‬הגדלה מ ‪ 3,000,000‬ל ‪,( 12,250,000‬‬ ‫מתחם ‪ - 1302‬הגדלה‬ ‫משרד החי‪ð‬וך ‪₪ 10,750,000‬‬ ‫‪12,250‬‬ ‫‪10,750‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫שלב בי‪ð‬וי‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עדכון מקורות מימון ‪ 2,000,000 :‬החזר מס רכוש‬ ‫במקום קרן פיתוח ‪ .‬מקורות מימון לאחר עדכון‪:‬‬ ‫קרן פיתוח ‪ , ₪ 46,500,000 -‬משרד החי‪ð‬וך‬ ‫שדרוג ושיפוץ מוס'‬ ‫ישיבה מס' ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪ , ₪ 1,500,000‬מס רכוש ‪₪ 2,000,000‬‬ ‫‪46,500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חי‪ð‬וך וציבור‬ ‫‪1573‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪58,750‬‬ ‫‪14,250‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪9,250,000‬‬ ‫סה"כ הגדלה קרן פיתוח‬ ‫תבר ‪1488‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪10,750,000‬‬ ‫סה"כ משרד החי‪ð‬וך‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫סה"כ הקט‪ð‬ה קרן פיתוח‬ ‫תבר ‪1573‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫סה"כ מס רכוש‬ ‫‪80‬‬ ‫בקשה ‪ -‬תברים חדשים‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים באלפי ‪₪‬‬ ‫משרדי‬ ‫קר‪ð‬ות‬ ‫ממשלה‬ ‫מספר‬ ‫דברי‬ ‫הערות‬ ‫פיתוח‬ ‫ואחרים‬ ‫תקציב‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תבר‬ ‫הסבר‬ ‫תברים חדשים‬ ‫משרד הג‪ð‬ת הסביבה‪ ,‬קרן פיתוח‬ ‫‪624‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מרכזי מיחזור עירו‪ð‬יים‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪3‬‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫‪7,000‬‬ ‫פארק ארבע עו‪ð‬ות‪-‬שלב ב ‪7,000‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הצטידות וריהוט מוס'‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫חי‪ð‬וך וציבור‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מועדון ‪ð‬וער הצופים‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מתחם ‪) 1201‬שלב תכ‪ð‬ון( ‪1,000‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,124‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫סה"כ תברים חדשים‬ ‫משרד הג‪ð‬ת‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪875,991‬‬ ‫הסביבה‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪10,124,009‬‬ ‫סה"כפיתוח‬ ‫תברים‬ ‫קר‪ð‬ות‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫חדשים‬ ‫‪81‬‬ ‫טיוטה ‪-‬תוכ‪ð‬ית פיתוח ‪2025‬‬ ‫‪ð‬תו‪ð‬ים באלפי ‪₪‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫מתחמים‬ ‫ישיבה מס ‪ 11‬מיום ‪ . 29/12/13‬שי‪ð‬וי מקורות‬ ‫פיתוח סופי מתחם האצבע‪ ,‬רחובות ‪ :‬פס‪ð‬תר‪,‬‬ ‫מימון ‪ :‬ישיבה מס ‪ 9‬מיום ‪ 30/7/14‬לאחר השי‪ð‬וי‬ ‫עוגב‪ ,‬מצלתיים לאחר סיום ב‪ð‬יה‪.‬‬ ‫‪ :‬קרן פיתוח ‪ , 19,000‬הלוואה ‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם האצבע‬ ‫‪1360‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 11‬מיום ‪ 29/12/13‬קרן פיתוח ‪63,000‬‬ ‫‪,‬הלוואה ‪ .2000‬שי‪ð‬וי מקורות מימון ‪ :‬ישיבה מס ‪7‬‬ ‫מיום ‪ 18/6/14‬לאחר השי‪ð‬וי ‪ 62,000‬קרן ‪ 3,000 ,‬בית עלמין שלב ב‪ ,‬תכ‪ð‬ון והתחלת עבודות להרחבת‬ ‫הלוואה ‪ .‬שי‪ð‬וי מקורות מימון ישיבה מס ‪ 15‬מיום בית העלמין ‪ð‬ווה הדר‪.‬‬ ‫‪ 23/12/15‬קרן ‪ 61,000‬הלוואה ‪.4,000‬עדכון מקורות‬ ‫מימון‪ :‬ישיבה מס ‪ 14‬מיום ‪ 3/11/21‬לאחר השי‪ð‬וי‪-‬‬ ‫קרן פיתוח ‪ ,59,000‬הלוואה ‪ ,4,000‬מועצה דתית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הרחבת בית עלמין ‪ð‬וה הדר‬ ‫‪1365‬‬ ‫השלמת פיתוח במתחמים קיימים‪ ,‬שכו‪ð‬ות‬ ‫ותיקות כולל רחוב השלום‬ ‫ישיבה מס ‪ 15‬מיום ‪ .24/12/14‬הגדלה ל ‪35,000‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 6‬מיום ‪5/4/17‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪17,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫השלמת מתחמים קיימים‬ ‫‪1405‬‬ ‫פריצת דרך ותשתיות במתחם בית ה‪ð‬ערה כולל‬ ‫פיתוח רחוב ההכשרות‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 15‬מיום ‪24/12/14‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1310‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫פריצת דרך וביצוע תשתיות במתחם ‪ , 3‬רחובות‬ ‫ישיבה מס ‪ 15‬מיום ‪ .24/12/14‬הגדלה ל ‪30,000‬‬ ‫מורשת ידידות‬ ‫ועדכון שם תבר ישיבה מס ‪ 22‬מיום ‪28/12/16‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪10+3‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫פריצת דרכים ותשתיות תת קרקעיות לטובת‬ ‫פיתוח מתחם תעסוקה‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 22‬מיום ‪28/12/16‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪1400‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫פיתוח שצ"פ מזרחי מתחם המייסדים‬ ‫ישיבה מס ‪ 11‬מיום ‪25/6/19‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח מתחם ‪ - 485/46‬המיסדים‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪82‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫פיתוח ח‪ð‬יון סמטת החרש ופיתוח מתחם תפעולי‬ ‫טימקו‬ ‫שדרוג אזור תעשיה ‪ð‬וה ‪ð‬אמן ‪-‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪14/12/22‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שלב ב‬ ‫‪1537‬‬ ‫המשך פיתוח במתחם כולל שצ"פ ברחוב יו‪ð‬ה‬ ‫וולך‪ ,‬ושטח בין רחוב הפרדס לרחוב הב‪ð‬ות‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתחם ‪ 1302‬שלב ב‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫סה"כ מתחמים‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫התקציב מיועד להכ‪ð‬ת תוכ‪ð‬ית אב ל‪ð‬יקוז ועבודות‬ ‫ישיבה מס ‪ 15‬מיום ‪ . 24/12/14‬הגדלה ל ‪30,000‬‬ ‫‪ð‬יקוז ברחובות דקל ואלוף ה‪ð‬יצחון‬ ‫ישיבה מס ‪ 22‬מיום ‪ .28/12/16‬עדכון שם תבר‬ ‫תוכ‪ð‬ית אב ותשתיות ‪ð‬יקוז ברחבי‬ ‫ישיבה ‪ 16‬מיום ‪29/12/21‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫העיר‬ ‫‪1422‬‬ ‫החלפת תאורה קיימת לתאורת לדים בהתאם‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪ .31/3/21‬עדכון מקורות מימון‪ -‬לתוכ‪ð‬ית עבודה ‪.‬‬ ‫הלוואה‪ ,‬ישיבה מס ‪ 11‬מיום ‪28/7/21‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫שדרוג תאורה להתיעלות א‪ð‬רגטית מתמשך‬ ‫‪1504‬‬ ‫התקציב מיועד להסדרת פיתוח לקראת איכלוס‬ ‫מב‪ð‬ים ‪ð‬קודתיים ברחבי העיר ושדרוג כביש גישה‬ ‫בית עלמין ‪ð‬וה הדר‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12,750‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חידוש וסלילה כבישים ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1506‬‬ ‫רחוב התכלת‪ ,.‬מדרכה חלק מזרחי‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פיתוח רחוב התכלת‬ ‫‪1507‬‬ ‫השלמת עבודות לשי‪ð‬וי הסדרי ת‪ð‬ועה ברחבי העיר‬ ‫כולל החלטות ועדות ת‪ð‬ועה‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הסדרי ת‪ð‬ועה ברחבי העיר‬ ‫‪1509‬‬ ‫הסדרת ‪ð‬גישות בדרכים ושצ"פים ברחבי העיר‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הקמה ושדרוג ‪ð‬גישות ברחבי העיר מתמשך‬ ‫‪1512‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫סה"כ תשתיות וכבישים‬ ‫תכ‪ð‬ון עיר‬ ‫תב"ר לתכ‪ð‬ון אזורי תעסוקה בעיר‪ ,‬ובכללם ‪ð‬ווה‬ ‫‪ð‬אמן וגיל עמל‪ .‬מבוקש ‪ 1‬מלש"ח להכ‪ð‬ת תב"ע‬ ‫לשדרוג א‪.‬ת‪ .‬גיל עמל‬ ‫ישיבה מס ‪ 3‬מיום ‪26/2/20‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכ‪ð‬ון אזורי תעסוקה‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪83‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫תב"ר מסגרת לתכ‪ð‬ון עיר ו‪ð‬יהול פרוייקטים‪.‬‬ ‫להכ‪ð‬ת תכ‪ð‬יות ב‪ð‬יין עיר ומסמכי מדי‪ð‬יות‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪ .31/3/21‬עדכון מקורות מימון‪ -‬למתחמים בתכ‪ð‬ית המתאר הכולל‪ð‬ית‪.‬‬ ‫הלוואה‪ ,‬ישיבה מס ‪ 11‬מיום ‪28/7/21‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,800‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכ‪ð‬ון עיר ו‪ð‬יהול פרויקטים‬ ‫‪1494‬‬ ‫תכ‪ð‬ון ו‪ð‬יהול פרויקטים בתחום התחדשות עירו‪ð‬ית‬ ‫לקידום מתחמי התחדשות עירו‪ð‬ית עפ"י תכ‪ð‬ית‬ ‫המתאר‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכ‪ð‬ון ו‪ð‬יהול התחדשות עירו‪ð‬ית‬ ‫‪1495‬‬ ‫תכ‪ð‬ית מפורטת למתחם ב‪ð‬י ברית בהפקדה‪ .‬עם‬ ‫אישורה ‪ð‬דרש תכ‪ð‬ון ‪ 2‬ג‪ð‬י ילדים ומב‪ð‬ה קהילה‬ ‫מב‪ð‬ה ציבורי מתחם ב‪ð‬י ברית) שלב‬ ‫עפ"י המטלות בתכ‪ð‬ית‪ ,‬ותכ‪ð‬ון מב‪ð‬ה ציבור ‪ð‬וסף ‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 12‬מיום ‪7/9/22‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכ‪ð‬ון (‬ ‫‪1534‬‬ ‫תב"ר מסגרת לתכ‪ð‬ון מב‪ð‬י ציבור לצורך מב‪ð‬י‬ ‫ציבור וחי‪ð‬וך שבתכ‪ð‬ית העבודה‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪14/12/22‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫תכ‪ð‬ון מב‪ð‬ים חי‪ð‬וך וציבור‬ ‫‪1542‬‬ ‫העירייה בעלים של ‪ð‬כס בייעוד מסחר ומשרדים‬ ‫במתחם ‪ 1200‬ברח' סוקולוב‪ ,‬לו אושרה תכ‪ð‬ית‬ ‫להגדלת זכויות הב‪ð‬ייה‪ .‬מבוקש להת‪ð‬יע מהלך‬ ‫תכ‪ð‬ון להוצאת היתר למימוש ה‪ð‬כס‪.‬‬ ‫תכ‪ð‬ון מב‪ð‬ה משרדים ומסחר ‪-‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪14/12/22‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫סוקולוב‪.‬‬ ‫‪1544‬‬ ‫מבוקש תב"ר חדש במסגרתו ‪ 1‬מלש"ח לשלב‬ ‫תכ‪ð‬ון של מועדון ‪ð‬וער לצופים במתחם ‪ ,1201‬ליד‬ ‫מועדון ‪ð‬וער הצופים מתחם ‪1201‬‬ ‫אולם הספורט‪.‬‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫חדש‬ ‫)שלב תכ‪ð‬ון(‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫סה"כ תכ‪ð‬ון עיר‬ ‫שפ"ע‬ ‫עבור התק‪ð‬ה חדשה ‪/‬שידרוג ריהוט רחוב ושילוט‬ ‫וכן עבור ה‪ð‬גשה ברחבי העיר‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,250‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והקמה חזות העיר‬ ‫‪1516‬‬ ‫עבור המשך פרוייקט הצללת מגרשי ספורט בבתי‬ ‫ספר עתידים‪ ,‬יעל רום ולפיד‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪14/12/22‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫הצללה מוסדות חי‪ð‬וך וציבור‬ ‫‪1545‬‬ ‫המשך שדרוג גי‪ð‬ות ציבוריות ברחבי העיר מתק‪ð‬י‬ ‫שדרוג והקמה גי‪ð‬ות ציבוריות‬ ‫משחק‪ ,‬הצללות ומשטחי גומי חדשים‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪19/4/23‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ברחבי העיר‬ ‫‪1560‬‬ ‫תחילת תכ‪ð‬ון וביצוע שלב א של הפרוייקט‪ .‬שיקום‬ ‫וה‪ð‬גשת ה‪ð‬חל לתושבי העיר ממבוא קדם וסיום‬ ‫ישיבה ‪ 11‬מיום ‪ .2/8/23‬הגדלה מ ‪ 1,000‬ל ‪ : 4,620‬הפרוייקט בצמוד לרח' המעגל‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,620‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פארק אקולוגי ‪ð‬חל הדס שלב א‪+‬ב‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪84‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫שדרוג מערכות מים באיי ת‪ð‬ועה כיכרות ואזורים‬ ‫מגו‪ðð‬ים בעיר ו‪ð‬טיעת עצים‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פרויקטים ‪ð‬ופיים מרחב ציבורי‬ ‫‪1563‬‬ ‫שדרוג חצרות ג‪ð‬י ילדים וחצרות בתי ספר חידוש‬ ‫מתק‪ð‬י משחק הצללות ומשטחי גומי‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מרחבים פתוחים מוס חי‪ð‬וך וציבור מתמשך‬ ‫‪1564‬‬ ‫הקמה ושדרוג של מרכזי מחזור בעיר בתמיכת‬ ‫המשרד להג‪ð‬ת הסביבה‪.‬‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪624‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫חדש‬ ‫מרכזי מיחזור עירו‪ð‬יים‬ ‫‪1579‬‬ ‫שדרוג פארק ‪ 4‬עו‪ð‬ות ‪ :‬חשמל‪ ,‬מערכות מים‬ ‫והשקיה‪ ,‬ריהוט רחוב וקולרים‪.‬‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫חדש‬ ‫פארק ארבע עו‪ð‬ות‪-‬שלב ב‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪15,124‬‬ ‫‪1,876‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫סה"כ שפ"ע‬ ‫בי‪ð‬וי‬ ‫בי‪ð‬וי ‪ 10‬כתות לימוד‪ ,‬מי‪ð‬הלה‪ ,‬אולם רב תכליתי‬ ‫ופיתוח חצרות‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 12‬מיום ‪ .25/11/20‬בקשה להגדלה‬ ‫שלב בי‪ð‬וי‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪10,750‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫ביה"ס חי‪ð‬וך מיוחד מתחם ‪1302‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫התקציב מיועד להתאמת ‪ð‬גישות פיזית ואקוסטית‬ ‫למוסדות חי‪ð‬וך בהתאם להרשאות משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪29/12/21‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,955‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫‪ð‬גישות מוס' חי‪ð‬וך וציבור‬ ‫‪1526‬‬ ‫שיפוץ עומק ‪ 3- 2‬ג‪ð‬י ילדים ברחבי העיר בהתאם‬ ‫לתוכ‪ð‬ית עבודה כולל ריהוט והצטיידות‪.‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪14/12/22‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שיפוץ עומק ג‪ð‬י ילדים‬ ‫‪1547‬‬ ‫שיפוץ מב‪ð‬ה קהילה רחוב המכבים ותכ‪ð‬ון תוספת‬ ‫ב‪ð‬יה במתחם‪.‬‬ ‫קרית חי‪ð‬וך תרבות וקהילה ‪ð‬וה‬ ‫ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪14/12/22‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫‪ð‬אמן‬ ‫‪1552‬‬ ‫התב"ר מיועד לעבודות בי‪ð‬וי‪ ,‬שיפוץ ושדרוג של‬ ‫משרדי עירייה לרבות ריהוט והצטיידות‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג והרחבה משרדי עירייה‬ ‫‪1570‬‬ ‫שלב א' ‪ -‬השלמה תכ‪ð‬ון והקמת מעון יום שיקומי‬ ‫בשיתוף המוסד לביטוח לאומי‬ ‫מב‪ð‬ה משולב מעון יום שיקומי ‪-‬‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,491‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שלב א‬ ‫‪1571‬‬ ‫התב"ר מיועד לשלב תכ‪ð‬ון ו‪ð‬יהול מב‪ð‬ה ציבורי‬ ‫מתחם השקמים לרבות קהילת יו‪ð‬תן‬ ‫מב‪ð‬ה קהילה וציבור השקמים‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫)שלב תכ‪ð‬ון(‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪85‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫התב"ר מיועד לעבודות בי‪ð‬וי‪ ,‬שיפוץ ושדרוג של‬ ‫מוסדות חי‪ð‬וך וציבור בהתאם לתכ‪ð‬ית העבודה‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪ - 24/7/24‬עדכון מקורות מימון ודרישות הבטיחות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪10,070‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עדכון‬ ‫שדרוג ושיפוץ מוס' חי‪ð‬וך וציבור‬ ‫‪1573‬‬ ‫ב‪ð‬יית מקווה בהשתתפות יזם ) מקווה סוקולוב (‬ ‫‪ð‬צח ישראל בהתאם להרשאה משרד הדתות‬ ‫ישיבה מס ‪ 12‬מיום ‪9/10/24‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,637‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ב‪ð‬יית מקווה ‪ð‬צח ישראל‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪24,750‬‬ ‫‪14,750‬‬ ‫‪39,500‬‬ ‫סה"כ בי‪ð‬וי‬ ‫פרויקט יזמות‬ ‫תשלום ראשון ליזם המבצע לבי‪ð‬וי קומת משרדים‬ ‫בהתאם לזכויות הרשות בפרויקט‬ ‫ישיבה מס ‪ 12‬מיום ‪9/10/24‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫פרויקט בי‪ð‬וי הב‪ð‬ים ‪4‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סה"כ יזמות‬ ‫ספורט‬ ‫מגרש דשא סי‪ð‬טטי בבית ספר יעל רום‪ .‬שדרוג‬ ‫והחלפת דשא סי‪ð‬טטי בית ספר עות‪ .‬ביצוע‬ ‫עבודות בטיחות ואישור מכון התק‪ð‬ים למתק‪ð‬י‬ ‫שדרוג והקמה מגרשים ומתק‪ð‬י‬ ‫ספורט‬ ‫ישיבה מס ‪ 15‬מיום ‪24/12/14‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,250‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ספורט‪.‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫הקמת תאורה חדשה על פי מפרט של משרד‬ ‫הספורט והתאחדות לכדורגל‪ .‬אושרה תמיכה בסך‬ ‫של ‪ 900‬אש"ח‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪ .31/3/21‬עדכון מקורות מימון‬ ‫ישיבה מס' ‪ 3‬מיום ‪30/3/22‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל ‪ð‬וה הדר‬ ‫‪1500‬‬ ‫שדרוג תשתיות ‪ ,‬הצללה ואחזקה שוטפת בהתאם‬ ‫לדרישות הבטיחות והרישוי‪ ,‬רידוד הבריכה‬ ‫ישיבה מס ‪ 10‬מיום ‪ . 29/6/22‬הגדלה מ ‪ 2,000‬ל‬ ‫הקיימת לטובת תלמידי העיר‪.‬‬ ‫‪ 20,000‬ישיבה מס ‪ 16‬מיום ‪ .14/12/22‬עדכון‬ ‫מקורות מימון‪ :‬ישיבה ‪ 11‬מיום ‪2/8/23‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מרכז ספורט עירו‪ð‬י‬ ‫‪1531‬‬ ‫מתחם מתק‪ð‬י כושר ברחוב הב‪ð‬ות‪/‬העמק‪ ,‬מתק‪ð‬י‬ ‫כושר במתחם התזמורת‪ .‬התק‪ð‬ת שולח‪ð‬ות משחק‬ ‫ט‪ð‬יס‪/‬טקבול בבתי הספר וברחבי העיר‪ .‬הקמת‬ ‫מתחם פאדל עירו‪ð‬י‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מתק‪ð‬י ספורט מרחב עירו‪ð‬י‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪86‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫שדרוג ושיפוץ עומק לאולמות הדרים‪ ,‬השחר‪ ,‬אלון‬ ‫ורבין על פי דרישות הבטיחות והרישוי‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ספורט אולמות ומועדו‪ð‬י ספורט‬ ‫‪1569‬‬ ‫החלפת דשא סי‪ð‬טטי וממטירים בש‪ð‬י מגרשי‬ ‫כדורגל בג‪ð‬י‪-‬צבי‬ ‫ישיבה מס ‪ 9‬מיום ‪4/9/24‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫דשא סי‪ð‬טטי מגרש כדורגל ג‪ð‬י צבי מתמשך‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫סה"כ ספורט‬ ‫חי‪ð‬וך‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪ .31/3/21‬עדכון מקורות מימון‪ -‬תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס' חי‪ð‬וך ‪ ,‬שיפור‬ ‫הלוואה‪ ,‬ישיבה מס ‪ 11‬מיום ‪ .28/7/21‬עדכון שם תשתיות אי‪ð‬טר‪ð‬ט‪ ,‬תשתיות מיחשוב כיתות‬ ‫מתוקשבות‪ ,‬מעבדות‪ ,‬וכו'‬ ‫תבר ישיבה ‪ 16‬מיום ‪29/12/21‬‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מוס'‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫חי‪ð‬וך‬ ‫‪1503‬‬ ‫הצטידות וריהוט כיתות חדשות ומרחבים לאחר‬ ‫בקשה לתבר חדש‬ ‫שידרוג‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫הצטידות וריהוט מוס' חי‪ð‬וך וציבור חדש‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫סה"כ חי‪ð‬וך‬ ‫ביטחון‬ ‫שדרוג מערך אבטחה ‪ ,‬קידום והערכות מוכ‪ð‬ות‬ ‫למצבי חירום‪ ,‬יחידות סער רחפ‪ð‬ים ורפואה‪.‬הקמת‬ ‫מרכז מל"ח‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ביטחון וחירום מרחב עירו‪ð‬י‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫סה"כ ביטחון‬ ‫טכ‪ð‬ולוגיה ומערכות מידע‬ ‫הקמה ושדרוג של מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫במוסדות ציבור וחי‪ð‬וך בעיר‬ ‫ישיבה מס ‪ 3‬מיום ‪26/2/20‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מערכות כיבוי אש וכריזה‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪87‬‬ ‫אושר‬ ‫ממשלה‬ ‫בקשה‬ ‫ש‪ð‬ים‬ ‫דברי הסבר‬ ‫אישור מועצת עיר‬ ‫ואחרים ק‪.‬פיתוח‬ ‫‪2025‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקציב‬ ‫סטאטוס‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מספר תבר‬ ‫הקמה ושדרוג של מערכות העירייה ומערכות‬ ‫אבטחת מידע הכולל בין השאר הקמת אתר‬ ‫עירייה‪ ,‬שדרוג תהליכים מקוו‪ð‬ים ושדרוג מערך‬ ‫שדרוג והקמה מערכות מידע‬ ‫אבטחת המידע‬ ‫ישיבה מס ‪ 5‬מיום ‪31/3/21‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ואבטחה‬ ‫‪1502‬‬ ‫הקמה ושדרוג של תשתיות תקשורת ומחשוב‬ ‫במוסדות ציבור בעיר הכולל שדרוג מערך‬ ‫תשתיות תקשורת ומיחשוב מרחב‬ ‫השרתים‪ ,‬גיבויים ורכיבי תקשורת‬ ‫ישיבה ‪ 16‬מיום ‪29/12/21‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫ומוסדות ציבור‬ ‫‪1528‬‬ ‫הקמה ושדרוג מערך האכיפה בעיר הכולל שדרוג‬ ‫והקמת אתרי אכיפה‪ :‬אכיפת ח‪ð‬יה‪ð ,‬ת"צ‪ ,‬ח‪ð‬יות‬ ‫שדרוג והקמה מערך אכיפה ברחבי‬ ‫לטווח קצר ועוד‬ ‫ישיבה ‪ 16‬מיום ‪29/12/21‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫העיר‬ ‫‪1529‬‬ ‫הקמה ושדרוג מערך האבטחה במרחב הציבורי‪,‬‬ ‫מתק‪ð‬י העירייה ומוסדות חי‪ð‬וך הכולל שדרוג‬ ‫והקמת אתרי מצלמות‪ ,‬מוקדי צפיה ומוקד רואה‪,‬‬ ‫הקמת מערכת ל‪ð‬יטור מקלטים עירו‪ð‬יים ועוד‬ ‫ישיבה מס ‪ 7‬מיום ‪24/7/24‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מתמשך‬ ‫מערך אבטחה מרחב עירו‪ð‬י‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫סה"כ בקשות ‪ - 2025‬תברים‬ ‫‪109,174‬‬ ‫‪16,626‬‬ ‫‪125,800‬‬ ‫קיימים עדכו‪ð‬ים וחדשים‬ ‫‪88‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫להצעת התקציב‬ ‫הרגיל‬ ‫לש‪ð‬ת הכספים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪89‬‬ ‫מב‪ð‬ה התקציב‬ ‫כללי‬ ‫ה‪ð‬חיות משרד הפ‪ð‬ים קובעות שיטה אחידה לסיווג תקציב הרשויות המקומיות ולמספור סעיפי הכ‪ð‬סה והוצאה‪.‬‬ ‫תקציב העירייה מחולק לתשעה פרקים‪:‬‬ ‫חמישה פרקי תקבולים )הכ‪ð‬סות( פרקים ‪1,2,3,4,5‬‬ ‫ארבעה פרקי תשלומים )הוצאות( ‪ -‬פרקים ‪6,7,8,9‬‬ ‫קיימת הקבלה בין פרקי התקבולים לפרקי התשלומים‪.‬‬ ‫לתקציב רשות מקומית תשעה חלקים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬חלוקת תקציב העירייה לפרקים‬ ‫פרקי התשלומים‬ ‫פרקי התקבולים‬ ‫‪ – 6‬ה‪ð‬הלה כללית‬ ‫‪ – 1‬מיסים‬ ‫‪ – 61‬מי‪ð‬הל כללי‬ ‫‪ – 11‬אר‪ð‬ו‪ð‬ות‬ ‫‪ – 62‬מי‪ð‬הל כספי‬ ‫‪ – 12‬אגרות‬ ‫‪ – 63‬הוצאות מימון )עמלה‪ ,‬ריבית(‬ ‫‪ – 15‬השתתפויות כלליות של מוסדות‬ ‫‪ – 64‬פירעון מלוות‬ ‫‪ – 19‬מע‪ð‬קים ממשרדי ממשלה‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 2‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ – 71‬תברואה ו‪ð‬יקיון‬ ‫‪ – 21‬תברואה ו‪ð‬יקיון‬ ‫‪ – 72‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 22‬שמירה וביטחון‬ ‫‪ – 73‬תכ‪ð‬ון ופיתוח‬ ‫‪ – 23‬ה‪ð‬דסה ותכ‪ð‬ון‬ ‫‪ð – 74‬כסים ציבוריים‬ ‫‪ð – 24‬כסים ציבוריים‬ ‫‪ – 75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ – 26‬שירותים שו‪ð‬ים‬ ‫‪ – 76‬שירותים שו‪ð‬ים‬ ‫‪ – 28‬פיקוח עירו‪ð‬י‬ ‫‪ – 78‬פיקוח עירו‪ð‬י‬ ‫‪ – 79‬שרות חקלאי‬ ‫‪ – 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 3‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ – 81‬חי‪ð‬וך‬ ‫‪ – 31‬חי‪ð‬וך‬ ‫‪ – 82‬תרבות ו‪ð‬וער‬ ‫‪ – 32‬תרבות ו‪ð‬וער‬ ‫‪ - 829‬ספורט‬ ‫‪ - 33‬בריאות‬ ‫‪ – 83‬בריאות‬ ‫‪ – 329‬ספורט‬ ‫‪ – 84‬רווחה‬ ‫‪ – 34‬רווחה‬ ‫‪ – 85‬דת‬ ‫‪ - 35‬דת‬ ‫‪ – 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 37‬איכות הסביבה‬ ‫‪ – 9‬מפעלים ותקציבי עזר‬ ‫‪ – 4‬מפעלים‬ ‫‪ – 91‬מים‬ ‫‪ – 41‬מים‬ ‫‪ð – 93‬כסים‬ ‫‪ð – 43‬כסים‬ ‫‪ – 94‬תחבורה‬ ‫‪ – 44‬תחבורה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪ – 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ – 47‬מפעל הביוב‬ ‫‪ - 99‬תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪ – 5‬תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪ – 99‬תשלומים לא רגילים‪ ,‬פ‪ð‬סיה וה‪ð‬חות אר‪ð‬ו‪ð‬ה‬ ‫‪ – 51‬תקבולים לא רגילים‬ ‫‪ – 59‬החזר מקר‪ð‬ות והכ‪ð‬סות ש‪ð‬ים קודמות‬ ‫‪91‬‬ ‫הכ‪ð‬סות‬ ‫תקציב ההכ‪ð‬סות לש‪ð‬ת ‪ 2025‬מסתכם ב‪ 696,784-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לש‪ð‬ת ‪ 2024‬שעמד על‬ ‫‪ 699,440‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫טבלה ‪ :1‬ההכ‪ð‬סות בתקציב ‪ 2025‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2024‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סוג ההכ‪ð‬סה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪498,178‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪493,035‬‬ ‫גבייה עצמית‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪201,262‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪203,749‬‬ ‫תקבולים מהממשלה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪699,440‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪696,784‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סך הכ‪ð‬סות העצמיות בתקציב מסתכם לכ‪ ₪ 493,035 -‬המהווה כ –‪ 71%‬מתקציב העירייה‪.‬‬ ‫‪ .11‬א ר ‪ ð‬ו ‪ ð‬ה‬ ‫האר‪ð‬ו‪ð‬ה מוטלת על מחזיקים ב‪ð‬כסים בתחום השיפוט העירו‪ð‬י של הרשות המקומית‪ .‬הסמכות להטיל אר‪ð‬ו‪ð‬ה‬ ‫מעוג‪ð‬ת בחוק ההסדרים במשק המדי‪ð‬ה )תיקו‪ð‬י חקיקה להשגת יעדי התקציב( התש‪"ð‬ג – ‪} ,1992‬להלן‪" :‬חוק‬ ‫ההסדרים"{‪.‬‬ ‫מועצת העירייה רשאית עפ"י חוק ההסדרים ובמגבלות התק‪ð‬ות‪ ,‬לקבוע תעריפי אר‪ð‬ו‪ð‬ה כללית לגבי ב‪ð‬יי‪ð‬ים‬ ‫המשמשים למגורים וב‪ð‬יי‪ð‬ים אחרים‪.‬‬ ‫האר‪ð‬ו‪ð‬ה מהווה את מקור ההכ‪ð‬סה המרכזי של העירייה ויעודה מימון השירותים ה‪ð‬ית‪ð‬ים לתושבי העיר‪ .‬היות‬ ‫והאר‪ð‬ו‪ð‬ה הי‪ð‬ה מס‪ ,‬הרי שאין זיקה בין מתן השירותים לגבי גובה האר‪ð‬ו‪ð‬ה ה‪ð‬גבית מהתושב‪.‬‬ ‫אומדן ההכ‪ð‬סה מאר‪ð‬ו‪ð‬ה )כולל הכ‪ð‬סה מות‪ð‬ית מאר‪ð‬ו‪ð‬ה( לש‪ð‬ת ‪ 2025‬הוא ‪ 343,054‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת‬ ‫‪ 309,324‬אלפי ש"ח בתקציב הבסיס לש‪ð‬ת ‪.2025‬‬ ‫‪92‬‬ ‫אר‪ð‬ו‪ð‬ה כללית ‪₪ 316,691,000‬‬ ‫‪1111.100‬‬ ‫הטלת אר‪ð‬ו‪ð‬ה כללית לש‪ð‬ת ‪2025‬‬ ‫בעיר הוד השרון מחושבים שטחי האר‪ð‬ו‪ð‬ה בשיטת "ברוטו‪-‬ברוטו" ‪ -‬שבה מודדים את שטח‬ ‫ה‪ð‬כס‪ ,‬קירות פ‪ð‬ים‪ ,‬קירות חוץ‪ ,‬השטחים המשותפים וכל מב‪ð‬ן אחר‪.‬‬ ‫שטח החיוב הכולל בעיר עומד על כ ‪ 12.8‬מיליון מ"ר‪.‬‬ ‫שיעור עדכון תעריפי האר‪ð‬ו‪ð‬ה לש‪ð‬ת ‪ 2025‬ה‪ð‬ם בשיעור של ‪ ,5.29%‬בהתאם ל‪ð‬וסחת העדכון‬ ‫ש‪ð‬קבעה בחוק ההסדרים‪.‬‬ ‫)האומדן כולל גביה של חובות עבר בסך ‪ 19,464‬אלפי ‪ ₪‬סעיף תקציבי ‪.(111101100‬‬ ‫את האר‪ð‬ו‪ð‬ה הש‪ð‬תית ‪ð‬יתן לשלם בתשלום אחד מראש‪ ,‬או בשישה תשלומים ש‪ð‬תיים‬ ‫המתעדכ‪ð‬ים אחת לחודשיים על פי לעליית מדד המחירים הכללי‪.‬‬ ‫ה‪ð‬חות אר‪ð‬ו‪ð‬ה כללית ‪₪ 30,874,000‬‬ ‫‪116.100‬‬ ‫ברישום ההכ‪ð‬סות ‪ð‬כללות כל הה‪ð‬חות ה‪ð‬ית‪ð‬ות לפי חוק‪ ,‬ה‪ð‬חות רווחה‪ ,‬ה‪ð‬חות ‪ð‬כסיות‪ ,‬ה‪ð‬חות‬ ‫אישיות ופטורים וה‪ð‬חות ל‪ð‬כסים ריקים‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪ .12‬א ג ר ו ת‬ ‫אישורים לטאבו ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪121.220‬‬ ‫העירייה גובה תשלום על הוצאת תעודות אישור לבקשת האזרחים‪ ,‬ועיקר ההכ‪ð‬סה מתקבל‬ ‫מאגרת אישור העדר חובות לצורך רישום בעלות ‪ð‬כס בטאבו‪ .‬תעריפי האגרות ‪ð‬ועדו לכיסוי‬ ‫ההוצאות המ‪ð‬הליות הכרוכות בבדיקת ה‪ð‬תו‪ð‬ים ובהוצאת התעודה‪.‬‬ ‫ב‪ð‬וסף‪ð ,‬ית‪ð‬ים אישורים שו‪ð‬ים ממ‪ð‬הל ה‪ð‬דסה וממ‪ð‬הל כספים‪.‬‬ ‫אגרות רישיו‪ð‬ות לשלטים ‪₪ 2,600,000‬‬ ‫‪122.220‬‬ ‫עפ"י חוק העזר לשילוט‪ ,‬לא יציג אדם שלט ולא ירשה ולא יגרום להצגתו אלא לפי רישיון מאת‬ ‫ראש העירייה ובהתאם לת‪ð‬אי רישיון ולאחר ששילם אגרה‪.‬‬ ‫אגרת רישיו‪ð‬ות שלטים ‪ð‬קבעת בהתאם למיקום השלט ושטחו‪.‬‬ ‫‪ .15‬השתתפות מוסדות אחרים‬ ‫השתתפות ממשלה פעולות בריאות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪157.940‬‬ ‫הכ‪ð‬סה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשרי בריא" לקידום בריאות‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ .2‬תקבולים משירותים מקומיים‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים משירותים מקומיים לש‪ð‬ת ‪ 2025‬הוא ‪ 17,750‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים מקומיים לש‪ð‬ת ‪ 2025‬הוא ‪ 825‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .21‬ת ב ר ו א ה ו‪ð‬יקיון‬ ‫הכ‪ð‬סות ממחזור ‪₪ 675,000‬‬ ‫‪212.690‬‬ ‫ה‪ð‬ייר והקרטון מועברים ע"י העירייה לחברות ה‪ð‬ייר והן משלמות תמורתם לפי משקל‪.‬‬ ‫השתתפות פי‪ð‬וי כתום ‪₪ 530,000‬‬ ‫‪212.691‬‬ ‫הכ‪ð‬סות המתקבלות מתאגיד המחזור "תמיר" בגין חוק האריזות‪ .‬לרשויות הסכם עם תאגיד "תמיר"‬ ‫והתשלום מבוסס על כמות הפחים הכתומים הפרוסה ברחבי העיר וכמות הפי‪ð‬ויים של פחים אלה‪.‬‬ ‫אגרות רישיו‪ð‬ות עסקים ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪213.220‬‬ ‫בתיקון לחוק רישוי עסקים ש‪ð‬כ‪ð‬ס לתוקפו בש‪ð‬ת ‪ð 1975‬קבע שאין צורך לחדש מידי ש‪ð‬ה את רישיון‬ ‫העסקים פרט לעסקים מיוחדים שחויבו בחידוש ש‪ð‬תי‪.‬‬ ‫‪. 214‬שרות וטרי‪ð‬רי‬ ‫פעילות השירות הווטרי‪ð‬רי מתבססת על פקודות וחוקים‪ ,‬חוקי מדי‪ð‬ה וחוקי עזר עירו‪ð‬יים‪ .‬בי‪ð‬יהן פקודת העיריות‪,‬‬ ‫פקודת בעלי חיים‪ ,‬פקודת הכלבת‪ ,‬חוקי עזר פיקוח על מכירת בשר ומצרי בשר‪ ,‬שמירה על איכות הסביבה‪ ,‬מ‪ð‬יעת‬ ‫מפגעים ושמירת הסדר וה‪ð‬קיון‪.‬‬ ‫השרות הווטרי‪ð‬רי ‪ð‬מצא בקשר מקצועי ישיר עם השירותים הווטרי‪ð‬רים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית‪,‬‬ ‫עם משרד הבריאות‪ ,‬רשות שמורות הטבע‪ ,‬והמשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ 2142.220‬דמי בדיקת בשר )קפוא‪ ,‬עופות ודגים( ‪₪ 330,000‬‬ ‫בש‪ð‬ת ‪ 2020‬חל שי‪ð‬וי בצורת ההתחשב‪ð‬ות בין הרשויות המקומיות לתאגיד הפיקוח על המזון‪.‬‬ ‫לפי ההתחשב‪ð‬ות החדשה הכספים מועברים לעירייה על ידי התאגיד לפיקוח ולא על ידי מרכז השלטון‬ ‫המקומי כפי שהיה ‪ð‬הוג בעבר‪.‬‬ ‫לפי השיטה החדשה התמורה מתקבלת עבור פיקוח בעסקים שמבוצע על ידי הווטרי‪ð‬רית העירו‪ð‬ית‪,‬‬ ‫ולא בתמורה לביצוע בדיקות הבשר )כולל דגים ועופות( כפי שהיה בעבר‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪ 2143.220‬אגרת רישיו‪ð‬ות לכלבים ‪₪ 500,000‬‬ ‫ב ‪ð 1.4.24‬כ‪ð‬סו לתוקף תק‪ð‬ות חיסון הכלבת החדשות – כל כלב שכבר מחוסן פעמיים בחייו יתחסן רק‬ ‫פעם בש‪ð‬תיים‪ .‬את אגרת הרישיון יש לשלם פעם בש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫בהתאם לתק‪ð‬ות להסדרת פיקוח על כלבים התשס"ה ‪ð 2005‬קבעו תעריפים ב‪ð‬ושא רישיון לכלבים‪,‬‬ ‫התעריפים צמודים למדד ומעודכ‪ð‬ים בי‪ð‬ואר כל ש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫‪ .23‬ה‪ð‬דסה ותכ‪ð‬ון‬ ‫מכירת מכרזים ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪231.290‬‬ ‫הכ‪ð‬סה ממכירת מסמכי מכרזים פומביים לקבל‪ð‬ים‪/‬חברות המעו‪ð‬יי‪ð‬ים להשתתף במכרזי העירייה‪.‬‬ ‫אגרות ב‪ð‬יה ‪₪ 3,000,000‬‬ ‫‪232.290‬‬ ‫אגרת רישיו‪ð‬ות ב‪ð‬ייה ‪ð‬גבית על כל תכ‪ð‬יות ב‪ð‬ייה לפי תעריפים ארציים‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה התחדשות עירו‪ð‬ית ‪₪ 600,000‬‬ ‫‪236.994‬‬ ‫מימון משרד הבי‪ð‬וי והשיכון להתחדשות עירו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ .261‬שרותים שו‪ð‬ים‬ ‫השתתפות תאגיד בשרותי מוקד עירו‪ð‬י ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪261.710‬‬ ‫הכ‪ð‬סות מתאגיד המים עבור שרותי מוקד ה‪ð‬ית‪ð‬ים לו על ידי המוקד העירו‪ð‬י במהלך הש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫הכ‪ð‬סות מזיכיו‪ð‬ות ‪₪ 500,000‬‬ ‫‪269.670‬‬ ‫הכ‪ð‬סות מזכיין שילוט ממתק‪ð‬י פרסום בעיר‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ .3‬שרותים ממלכתיים‬ ‫הממשלה אמורה להשתתף ב‪ 75% -‬מההוצאה לשירותים ממלכתיים‪.‬‬ ‫אך בפועל משתתפת בפחות‪ ,‬הדבר ‪ð‬ובע מכך שהממשלה אי‪ð‬ה מכירה בעלות הריאלית של השירותים‪ ,‬כמו כן‪,‬‬ ‫הממשלה אי‪ð‬ה משתתפת בכל מגוון השירותים ה‪ð‬ית‪ð‬ים על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים ממשרדי ממשלה בפרקים של שירותים ממלכתיים לש‪ð‬ת ‪ 2025‬הוא ‪ 202,861‬אלפי ש"ח ‪.‬‬ ‫אומדן התקבולים העצמיים בפרק שירותים ממלכתיים לש‪ð‬ת ‪ 2025‬הוא ‪ 36,433‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫להלן הסבר של חלק מהסעיפים‪:‬‬ ‫‪ .31‬ח י ‪ ð‬ו ך‬ ‫‪ .312‬ג‪ð‬י ילדים‬ ‫השתתפות ממשלה שכר סייעות ג‪ð‬י ילדים ‪₪ 8,900,000‬‬ ‫‪3122.920‬‬ ‫בג‪ð‬י חובה משלם משרד החי‪ð‬וך את שכר הג‪ðð‬ת‪ ,‬שהיא עובדת מדי‪ð‬ה‪ ,‬ומעביר לרשות המקומית את‬ ‫שכר העוזרת לג‪ðð‬ת עפ"י הדרגה הממוצעת שקבע המשרד ל‪ 12-‬חודשים‪ .‬הוצאות התפעול של הגן‬ ‫ממומ‪ð‬ות ע"י הרשות המקומית‪.‬‬ ‫השתתפות ממשלה ג‪ð‬י ילדים טרום שכר לימוד ‪₪ 20,000,000‬‬ ‫‪3123.920‬‬ ‫מש‪ð‬ת הלימודים תשע"ג הלימודים בג‪ð‬י הילדים בגיל ‪ 3-4‬הם במימון המדי‪ð‬ה‪ .‬השתתפות משרד‬ ‫החי‪ð‬וך הי‪ð‬ה פר ילד‪ .‬המדי‪ð‬ה מעבירה לרשויות המקומיות ‪ ,‬על כל ילד ‪ 90%‬מהעלות המוכרת על‬ ‫ידה‪.‬‬ ‫‪ .3132‬בתי ספר יסודיים‬ ‫השתתפות ממשלה בתי ספר יסודיים ‪₪ 37,000,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫השתתפות משרד החי‪ð‬וך בבתי ספר יסודי היא בגין‪ :‬שכר עובדי מ‪ð‬הל‪ ,‬שכפולים‪ ,‬סיוע ‪ð‬יהול ותוספת‬ ‫פדגוגית‪ .‬בבתי ספר בהם מופעל יום לימודים ארוך מתגבר משרד החי‪ð‬וך ב‪ð‬ושא כוח אדם‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪ .32‬תרבות ו‪ð‬וער‬ ‫‪ .321‬מרכז אומ‪ð‬ויות‬ ‫חוגים השתתפות תושבים ‪₪ 413,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫הכ‪ð‬סות מחוגים‪ ,‬הרצאות ומגוון פעילויות שמתבצעות במרכז אומ‪ð‬ויות‪.‬‬ ‫גמלאים ‪₪ 173,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכ‪ð‬סות מהרצאות המיועדות לאוכלוסיית גיל הזהב ומתקיימות בבית הגמלאים במרכז אומ‪ð‬ויות‪.‬‬ ‫דמי שימוש במב‪ð‬ה ‪₪ 63,000‬‬ ‫‪.650‬‬ ‫הכ‪ð‬סות המתקבלות משימוש בחדרי המרכז לאומ‪ð‬ויות על פי מחירון‪.‬‬ ‫‪ .323‬ספריה‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.421‬‬ ‫הכ‪ð‬סות המתקבלות מפעילויות המתקיימות בספריה לכלל התושבים )לדוגמא‪ :‬שעת סיפור(‪.‬‬ ‫‪ .326/8‬פעילות ‪ð‬וער וצעירים‬ ‫‪:326‬‬ ‫פעילות ‪ð‬וער וצעירים השתתפות תושבים ‪₪ 700,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫הכ‪ð‬סות מגביית דמי השתתפות מתושבים‪/‬ות במסגרת פעילויות ל‪ð‬וער וצעירים‪/‬ות‪.‬‬ ‫סלע השתתפות ממשלה ‪₪ 230,000‬‬ ‫‪.993‬‬ ‫הכ‪ð‬סה המתקבלת מקול קורא לפעילויות סל תרבות ל‪ð‬וער על פי תוכ‪ð‬ית משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪:328‬‬ ‫עיר הילדים וה‪ð‬וער השתתפות ממשלה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.920‬‬ ‫הכ‪ð‬סה המתקבלת מקול קורא של משרד החי‪ð‬וך על פי תוכ‪ð‬ית משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ 1.920‬ה‪ð‬וער מערך לדרך השתתפות ממשלה ‪₪ 118,000‬‬ ‫הכ‪ð‬סה המתקבלת מקול קורא של משרד החי‪ð‬וך על פי תוכ‪ð‬ית משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ .329‬רשות הספורט‬ ‫מרכזי ספורט‬ ‫‪.3293‬‬ ‫רשות הספורט בעיריית הוד השרון אחראית ומתפעלת ‪ 10‬מרכזי ספורט פעילים בעיר‪.‬‬ ‫תקציב הכ‪ð‬סות רשות הספורט למרכזי הספורט ה‪ð‬ם בגין השתתפות תושבים וקבוצות בחוגי ומתק‪ð‬י‬ ‫הספורט במרכזים אלו‪.‬‬ ‫ב‪ð‬וסף‪ ,‬תשלום דמי שימוש של עמותות ספורט ועמותות קהילה במגרשי הספורט ומתק‪ð‬י ספורט‪.‬‬ ‫תקציב ההכ‪ð‬סות ‪ð‬קבע בהתאם לכמות החוגים וכמות המשתתפים הצפויה בכל מרכז ספורט‪.‬‬ ‫פרוט ההוצאות של מרכזי הספורט בפרקים ‪) 82931-9‬לכל מרכז בהתאמה(‬ ‫להלן פרוט מרכזי הספורט והכ‪ð‬סותיהם‪:‬‬ ‫תקציב הכ‪ð‬סות ‪2025‬‬ ‫שם מרכז ספורט‬ ‫סעיף תקציב הכ‪ð‬סה‬ ‫‪₪ 243,000‬‬ ‫מרכז ספורט עתידים‬ ‫‪.32931‬‬ ‫‪₪ 299,000‬‬ ‫מרכז ספורט ראשו‪ð‬ים‬ ‫‪.32932‬‬ ‫‪₪ 123,000‬‬ ‫מרכז ספורט הדרים‬ ‫‪.32933‬‬ ‫‪₪ 120,000‬‬ ‫מרכז ספורט השחר‬ ‫‪.32934‬‬ ‫‪₪ 463,000‬‬ ‫מרכז ספורט לפיד‬ ‫‪.32935‬‬ ‫‪₪ 142,000‬‬ ‫מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫‪.32938‬‬ ‫‪₪ 220,000‬‬ ‫מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫‪.32939‬‬ ‫‪₪ 940,000‬‬ ‫מרכז ספורט רבין‬ ‫‪.329391‬‬ ‫‪₪ 199,000‬‬ ‫מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫‪.329392‬‬ ‫‪₪ 1,000,000‬‬ ‫מרכז ספורט בגין‬ ‫‪.329393‬‬ ‫‪ .34‬ר ו ו ח ה‬ ‫השתתפות הממשלה וההכ‪ð‬סות העצמיות בסעיפי פעולות רווחה מאושרות‪ ,‬מגיעות יחד לכ – ‪ 75%‬מהכ‪ð‬סות‪ .‬יתרת‬ ‫ה‪ 25% -‬ממומ‪ð‬ת על ידי העירייה‪.‬‬ ‫אומדן להשתתפות משרדי הממשלה בפעילות אגף הרווחה לש‪ð‬ת ‪ 2025‬עומד על סך ‪ 44,013‬אלפי ש"ח ‪.‬‬ ‫אומדן להכ‪ð‬סות עצמיות באגף הרווחה לש‪ð‬ת ‪ 2025‬עומד על סך ‪ 938‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫רבים מסעיפי אגף הרווחה הי‪ð‬ם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למי‪ð‬יהן‪ :‬ביתי‬ ‫אבות‪ ,‬מועדו‪ð‬יות‪ ,‬מעו‪ð‬ות יום‪ ,‬פ‪ð‬ימיות ועוד‪.‬‬ ‫תקצוב סעיפים אלה הי‪ð‬ו פועל יוצא של מספר המטופלים המופ‪ð‬ים למסגרות השו‪ð‬ות‪ ,‬ותקצובם משת‪ð‬ה מש‪ð‬ה‬ ‫לש‪ð‬ה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה ש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫להלן הסבר על המחלקות השו‪ð‬ות ופעילות שלהם של אגף הרווחה והקהילה‪:‬‬ ‫השירות לרווחת הפרט והמשפחה‬ ‫תמיכה בתא המשפחתי‪ :‬מ‪ð‬יעת אלימות במשפחה‪ ,‬מרכזי טיפול‪ ,‬מקלטים‪ ,‬טיפול במשפחות שבראשן הורה עצמאי‬ ‫ובסכסוכים‪.‬‬ ‫תמיכה בפרט‪ :‬גמילה מאלכוהול‪ ,‬דרי רחוב‪ ,‬שרותי סמך‪-‬מקצועיים‪ ,‬יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לע‪ð‬יי‪ð‬י‬ ‫משפחה ועוד‪.‬‬ ‫השירות לילד ול‪ð‬וער‬ ‫השרות לילד ו‪ð‬וער מופקד על הג‪ð‬תם‪ ,‬שלומם ורווחתם הפיזית וה‪ð‬פשית של ילדים וב‪ð‬י ‪ð‬וער עד גיל ‪ ,18‬אשר‬ ‫‪ð‬מצאים במצבי סיכון וסכ‪ð‬ה במשפחותיהם‪ ,‬בקהילת מגוריהם או בכל מקום אחר במדי‪ð‬ה ‪ .‬מטרתו המרכזית של‬ ‫השרות היא לאתר אותם‪ ,‬לטפל בהם ולהציע להם ולהוריהם שירותים אשר יעזרו למ‪ð‬וע או לצמצם את הסיכון‪.‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫שירותים לאוכלוסיית הקשישים בישראל‪ :‬דיור מוגן‪ ,‬מרכזי יום‪ ,‬שכו‪ð‬ות תומכות ‪ ,‬קידום חקיקה ועוד‪.‬‬ ‫שירותים למש"ה – שירותים לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫המחלקה מופקדת על מתן השירותים לאוכלוסייה זו‪ ,‬וזאת על פי חוק הסעד‪ ,‬תשכ"ט –‪ ) 1969‬וחוקים ‪ð‬וספים( ‪,‬‬ ‫כאשר האבחון והטיפול ‪ð‬יתן לא‪ð‬שים בכל הגילאים ובכל רמות התפקוד ‪ ,‬ובמקביל ‪ð‬ב‪ð‬ית תכ‪ð‬ית תמיכה וסיוע לב‪ð‬י‬ ‫המשפחה המעו‪ð‬יי‪ð‬ים בכך‪.‬‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫השירות לטיפול ושיקום קהילתי פועל כיחידת מטה באגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה‪ ,‬הרווחה‬ ‫והשירותים החברתיים ועיסוקיו מתמקדים בטיפול ושיקום של א‪ð‬שים עם מוגבלויות בקהילה‪.‬‬ ‫שירותי תיקון‬ ‫המחלקה ל‪ð‬וער וצעירים ושירותי תיקון הי‪ð‬ה חלק מאגף לקהילה ושירותים חברתיים בעיריית הוד השרון‪.‬‬ ‫המחלקה ‪ð‬ות‪ð‬ת שירותי טיפול שיקומי ל‪ 5 -‬סוגי אוכלוסיות בעיר‪ð :‬וער‪ ,‬צעירים‪ ,‬אסירים‪ð ,‬פגעי סמים‪ ,‬ודרי‬ ‫רחוב‪.‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫השירות מסייע לקהילות מסוגים שו‪ð‬ים לקדם תהליכי פיתוח ‪ ,‬תכ‪ð‬ון והתארג‪ð‬ות קהילתית‪ ,‬בכדי שהן תוכל‪ð‬ה‬ ‫להשפיע על תהליכי קבלת החלטות ה‪ð‬וגעים להן‪ .‬תוך מימוש הפוט‪ð‬ציאל והכוחות הטמו‪ð‬ים בהן‪ .‬בפעולות אלה‬ ‫‪100‬‬ ‫קהילות מצליחות להביא לשיפור באיכות חייהן‪ ,‬למצות זכויות קיימות‪ ,‬לקדם זכויות ‪ð‬וספות ולהיות משמעותיות‬ ‫בתהליכי שי‪ð‬וי חברתי החלים על החברה הישראלית ‪.‬‬ ‫שירותי עולים‬ ‫ישראל היא מדי‪ð‬ה קולטת עליה‪ ,‬בה ‪ð‬מצאים עולים ממדי‪ð‬ות ותרבויות שו‪ð‬ות לעתים לא קל להסתגל למציאות‬ ‫הישראלית והעולים מוצאים את עצמם במשבר רגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי או קהילתי‪.‬‬ ‫במצב כזה העולים זקוקים לסיוע‪ ,‬הכוו‪ð‬ה או טיפול של א‪ð‬שי מקצוע ובמטרה לסייע לאוכלוסיות אלו‬ ‫מוצעים השירותים הבאים‪ :‬סיוע‪ ,‬תיווך‪ ,‬ליווי וטיפול בעולים ה‪ð‬מצאים במשבר על ידי עובדים סוציאליים בעלי‬ ‫מיומ‪ð‬ויות בתחום הרגשי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬חברתי וקהילתי במחלקות לשירותים חברתיים‪.‬‬ ‫‪ð – .4‬כסים ותחבורה‬ ‫‪ ð .43‬כ ס י ם‬ ‫משרדים ועסקים שכר דירה ודמי שימוש ‪₪ 2,683,000‬‬ ‫‪433.640‬‬ ‫מחלקת ה‪ð‬כסים מ‪ð‬הלת עבור העירייה ‪ð‬כסים רבים שברשות העירייה‪ .‬ה‪ð‬כסים כוללים עסקים‬ ‫בשכירות חופשית‪ ,‬עסקים בשכירות מוג‪ð‬ת‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫‪ .44‬תחבורה )רשות ח‪ð‬יה(‬ ‫הכ‪ð‬סות רשות ח‪ð‬יה ק‪ð‬סות ‪₪ 6,095,000‬‬ ‫‪443.690‬‬ ‫הכ‪ð‬סות בגין תשלום ק‪ð‬סות ש‪ð‬ית‪ð‬ו על ידי פקחי רשות הח‪ð‬יה עבור ח‪ð‬יות רכבים שלא במקומות‬ ‫המסומ‪ð‬ים‪ ,‬אי הפעלת אמצעי תשלום‪ ,‬ח‪ð‬יית ‪ð‬כים וכדומה‪.‬‬ ‫הכ‪ð‬סות ח‪ð‬יה גביית ק‪ð‬סות על ידי עורכי דין ‪₪ 2,700,000‬‬ ‫‪443.691‬‬ ‫הכ‪ð‬סה בגין גביית ק‪ð‬סות שלא שולמו והועברו לטיפול ל ידי עורכי דין‪.‬‬ ‫הכ‪ð‬סות ח‪ð‬יה שירות סלולרי ‪₪ 1,344,000‬‬ ‫‪443.692‬‬ ‫הכ‪ð‬סה בגין תשלום עבור ח‪ð‬יה בכחול לבן ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ההוצאות לש‪ð‬ת ‪ 2025‬מסתכם ב‪ 696,784-‬אלפי ש"ח‪ .‬זאת לעומת התקציב בסיס לש‪ð‬ת ‪ 2024‬שעמד‬ ‫על ‪ 699,440‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫הוצאות בתקציב ‪ 2025‬בהשוואה לתקציב מקורי ‪2024‬‬ ‫תקציב בסיס ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סוג ההוצאה‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫ב‪%-‬‬ ‫באלפי ש"ח‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪317,165‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪321,145‬‬ ‫שכר‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪328,275‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪375,639‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪699,440‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪696,784‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ה‪ð‬הלה כללית‬ ‫‪ .61‬המ‪ð‬הל הכללי‬ ‫המ‪ð‬הל הכללי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מ‪ð‬כ"ל‬ ‫‪ .6111‬ה‪ð‬הלה )סג‪ð‬ים(‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫‪ .6113‬פ‪ð‬יות הציבור וחופש המידע‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫‪ .6117‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫‪ .6118‬בריאות‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫‪ .6121‬ממו‪ð‬ה תלו‪ð‬ות הציבור‬ ‫‪ .613‬משאבי א‪ð‬וש‬ ‫‪ .6131‬מועצת העיר‬ ‫‪ .614‬דוברות ופרסום‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫קשרים בי‪ð‬לאומיים‬ ‫‪.754‬‬ ‫‪ .761‬מוקד העירו‪ð‬י‬ ‫‪ .763‬משרד הפ‪ð‬ים‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪.98‬‬ ‫‪ .981‬ועד עובדים‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ .611‬לשכת מ‪ð‬כ"ל העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,950,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫יוזמות ‪₪ 200,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרויות ורכישות ה‪ð‬גזרות מיעדי העירייה ולעיתים אי‪ð‬ן מתוקצבות בהתאם‬ ‫למלוא הצורך התקציבי בפועל‪ .‬תקציב זה מאפשר השלמה תקציבית ‪ð‬וספת על פי שיקול הדעת של מ‪ð‬כ"ל‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫‪ .6111‬ה‪ð‬הלה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,570,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .6112‬לשכת ראש העיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,163,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫הוצאות מיוחדות ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשימוש לשכת ראש העיר עבור רכישת מת‪ð‬ות לאורחים‪ ,‬מג‪ð‬ים ותעודות הוקרה‪,‬‬ ‫סלסלות שי‪ ,‬זרי פרחים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .6113‬פ‪ð‬יות הציבור וחופש המידע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪200,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .6114‬קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪103,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪103‬‬ ‫מיזמים ‪₪ 153,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקידום ופיתוח שירותים לטובת אוכלוסיית הצעירים והצעירות בעיר לדוגמא‪ :‬קידום‬ ‫מ‪ð‬היגות‪ ,‬חדש‪ð‬ות ויזמות בקרב תלמידים ותלמידות‪ ,‬וכן למיזמים ואירועים ב‪ð‬ושא קידום מעמד האישה‬ ‫לדוגמא‪ :‬אירועי חודש האישה‪ ,‬מודעות למ‪ð‬יעת אלימות ‪ð‬גד ‪ð‬שים וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ‪₪ 138,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות כגון‪ :‬הרצאות פ‪ð‬ים אירגו‪ð‬יות‪ ,‬אירועים של יום האישה וחודש למ‪ð‬יעת‬ ‫אלימות‪ ,‬מ‪ð‬היגות צעירה וחי‪ð‬וך למי‪ð‬יות מיטיבה לב‪ð‬ות וב‪ð‬י ‪ð‬וער‪ ,‬הקמת מכללה ובית שיח ל‪ð‬שים‪ ,‬חי‪ð‬וך‬ ‫לשוויון מגדרי בגיל הרך‪.‬‬ ‫‪ .6117‬מ‪ .‬אגף רכש והתקשרויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪432,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .6118‬מחלקת בריאות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪104,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫פעולות )בריאות( ‪₪ 237,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לקידום פעילות מדור הבריאות העירו‪ð‬י‪ ,‬קיומן של הרצאות‪ ,‬סד‪ð‬אות‪ ,‬הצגות ופעילויות‬ ‫להגברת המודעות לאורח חיים בריא‪.‬‬ ‫קידום בריאות במוסדות חי‪ð‬וך ובקרב עובדי העירייה‪.‬‬ ‫)כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סה ממשרד הבריאות במסגרת קול קורא "אפשרי בריא"(‪.‬‬ ‫‪ .612‬מבקר העירייה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,384,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן ערו‪ð‬י‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע ביקורת פ‪ð‬ים על מחלקות העירייה באמצעות שירותי מיקור חוץ‪.‬‬ ‫תמלול ועדות ביקורת ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכ‪ð‬ת פרוטוקולים של ועדות הביקורת‪.‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ .613‬משאבי א‪ð‬וש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,064,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪13.3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 71,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכ‪ð‬ת פרוטוקולים של ועדות בחי‪ð‬ה‪,‬‬ ‫שימועי עובדים וכדומה‪.‬‬ ‫יועצים ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ייעוץ וליווי ב‪ð‬ושאים הקשורים בהעסקת כוח אדם‪.‬‬ ‫יעוץ ארגו‪ð‬י ‪₪ 95,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לליווי והטמעת תהליך תפישת השירות‪.‬‬ ‫‪ .6131‬מועצת עיר‬ ‫ועדת ערר ‪₪ 129,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה לחברי ועדת ערר‪.‬‬ ‫תמלול ישיבות ‪₪ 53,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת חברה שעוסקת בתמלול‪ ,‬הקלטה והכ‪ð‬ת פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר‬ ‫וועדות ערר‪.‬‬ ‫‪ .614‬דוברות ופרסום‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,033,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫אגף הדוברות אחראי על כל הפרסומים של הרשות הכולל פרסום אירועים‪ ,‬הרצאות‪ ,‬קולות קוראים‪ ,‬מודעות‬ ‫דרושים‪.‬‬ ‫פרסום צרכי אגפים ‪₪ 444,000‬‬ ‫‪.551‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרסומים בעיתו‪ð‬ות‪ ,‬מודעות חוצות‪ ,‬פליירים וכדומה לאירועים של כלל‬ ‫העירייה‪ ,‬פרסום מכרזים‪ ,‬פרסום מודעות דרושים‪ ,‬צילום אירועים ועוד‪.‬‬ ‫סעיף ש‪ð‬ותן מע‪ð‬ה לצרכים של כלל האגפים בעירייה למעט מ‪ð‬הל ה‪ð‬דסה‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫שירותי דוברות ופרסום ‪₪ 750,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי פרסום ועיצוב לכלל העירייה עפ"י דרישות‬ ‫ספק דיגיטל‪ ,‬משרד פרסום‪ ,‬משרד יח"צ‪ ,‬גרפיקאיות‪.‬‬ ‫דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות ‪₪ 270,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רשתות חברתיות – פוסטים ממומ‪ð‬ים‪ ,‬סרטו‪ð‬ים קצרים‪ ,‬העברת שידורי לייב‬ ‫לתושבים‪.‬‬ ‫‪ .616‬ארגון והדרכה‬ ‫השתלמויות )מסגרות חוץ( ‪₪ 310,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכ‪ð‬סים‪ ,‬ימי עיון‪ ,‬הדרכות והשתלמויות של עובדי העירייה במסגרות שו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫‪ 1.521‬השתלמויות )מסגרות פ‪ð‬ים( ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לעובדי העירייה המתקיימות בעירייה בארגון של אגף משאבי‬ ‫א‪ð‬וש‪.‬‬ ‫פעולות ארגו‪ð‬יות לעובדים ‪₪ 550,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות גיבוש אירגו‪ð‬יות‪ ,‬הרמות כוסית במועדים וטקס עובדים מצטיי‪ð‬ים ועוד‪.‬‬ ‫‪ .617‬לשכה משפטית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,879,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪238,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מתמחים‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לתשלום הוצאות קשורות להליכים משפטים ואגרות בתי משפט‪.‬‬ ‫שירותי עו"ד במיקור חוץ‪ ,‬גישור ובוררויות ‪₪ 583,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי עורך דין במיקור חוץ ב‪ð‬ושאים שו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫איתורים ושליחויות ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫הקצבה מיועדת להתקשרות עם חברת שליחויות ‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ .761‬מוקד עירו‪ð‬י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪969,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪2,345,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪11.1 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מוקד‪ð‬ים‬ ‫‪ .763‬משרד הפ‪ð‬ים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪311,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .768‬מערכות מידע ותקשורת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,347,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7.3 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫רישוי ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום רישיו‪ð‬ות עבור תוכ‪ð‬ות מכל הסוגים‪.‬‬ ‫יישומים ודיגיטל שוטף ‪₪ 2,000,000‬‬ ‫‪.572‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות התומכות בתהליכים הארגו‪ð‬יים‬ ‫ובשרותי הדיגיטל לתושב‪.‬‬ ‫תשתיות שוטף ‪₪ 180,000‬‬ ‫‪.574‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה למערכות תשתיתיות‪.‬‬ ‫טלפו‪ð‬יה שוטף ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.576‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום שוטף בגין שירות ותחזוקה לפתרו‪ð‬ות תקשורת‪ ,‬לרבות טלפו‪ð‬יה‪ ,‬קווי דטה‬ ‫ותקשורת אלחוטית‪.‬‬ ‫אבטחת מידע פרוייקטים ‪₪ 500,000‬‬ ‫‪.578‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשמירה ואבטחת המידע והפרטיות החל ממערכות לשיפור אבטחת מידע ועד‬ ‫להדרכת עובדים ב‪ð‬ושא‪.‬‬ ‫ציוד וחומרה )מחשוב( ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מחשוב וציוד היקפי‪.‬‬ ‫שרותי תמיכה במיקור חוץ ‪₪ 2,400,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי כוח אדם מקצועי במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫תחזוקת ציוד וחומרה ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות סלולריות הכוללות רכישה‪ ,‬אביזרים‪ ,‬תחזוקה ושירות‪.‬‬ ‫‪ .769‬מכרזים והתקשרויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,111,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .751‬מכרזים יועצים ועו"ד ‪₪ 185,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי יועצים ועורכי דין במיקור חוץ‪ ,‬בתחום המכרזים והתקשרויות‪.‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪ .62‬מי‪ð‬הל כספים‬ ‫המי‪ð‬הל הכספי מאגד את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫‪ .6211‬חשבות‬ ‫‪ .6212‬שכר‬ ‫‪ .6213‬תקציבים‬ ‫‪ .622‬שומה‬ ‫‪ .623‬גביה‬ ‫‪ .621‬גזברות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,708,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שכר דירה ‪₪ 465,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגזברות הממוקמים ברחוב יהושוע בן גמלא ‪ ,22‬ותשלום דמי‬ ‫‪ð‬יהול חודשיים‪.‬‬ ‫ההקצבה מתחלקת ל‪ 3-‬משכירים‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 106,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת יועצים שו‪ð‬ים עבור צרכי הגזברות לדוגמא‪ :‬ליווי ועדת תמיכות וקליטת‬ ‫הוצאות חשמל במערכת ה‪ð‬הלת חשבו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫יועץ ביטוח ‪₪ 49,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ ביטוחי וליווי חברת ביטוח ב‪ð‬יהול תביעות‪.‬‬ ‫בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי ‪₪ 103,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים של בקרה עבור פעילויות העירייה‪.‬‬ ‫יועץ ובקרת השקעות ‪₪ 28,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליועץ השקעות‪ ,‬עבור יעוץ ובקרה על השקעות‪.‬‬ ‫‪ .6211‬אגף חשבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,880,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪15:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪109‬‬ ‫שירותי ראיית חשבון במיקור חוץ ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי ראיית חשבון ותגבור כוח אדם במסגרת פעילות האגף‪.‬‬ ‫‪ .6212‬מחלקת שכר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪741,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 744,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יעוץ ב‪ð‬ושא השכר באופן קבוע מחברת מכלול‪ ,‬תגבור כוח אדם מחלקתי‬ ‫והפעלת אפליקציית "תלוש און ליין"‪.‬‬ ‫‪ .6213‬מחלקת תקציבים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪756,000 ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי כלכלן במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪ .622‬שומה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,633,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שכר דירה ‪₪ 467,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי השומה הממוקמים ברחוב דרך מגדיאל ‪.4‬‬ ‫פרויקט מדידות ‪₪ 617,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פרויקט מדידת ‪ð‬כסים ברחבי העיר‪ .‬קיימת התקשרות עם שתי חברות מדידה‬ ‫מוסמכות‪ .‬תוקף ההסכם עד סיום פרויקט המדידות העירו‪ð‬י‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 218,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן שירותים משפטיים למע‪ð‬ה על ערערים והשגות ב‪ð‬ושא אר‪ð‬ו‪ð‬ה‪.‬‬ ‫‪ .623‬גביה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,785,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18.8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪110‬‬ ‫שכר דירה ‪₪ 298,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה של משרדי הגביה הממוקמים ברחוב הב‪ð‬ים ‪ 14‬במרכז אגם )כולל שכירות‬ ‫ח‪ð‬יות( ולדמי אחזקה חודשיים בהתאם לחוזה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 500,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר טרחה בגין טיפול משפטי ושרותי גביה המבוצעים על ידי משרדי עורכי דין‬ ‫חיצו‪ð‬יים ש‪ð‬בחרים במכרז‪ .‬העירייה מעסיקה שלושה משרדי עורכי דין לגביית חובות‪.‬‬ ‫אגרות בית משפט והחזר הוצאות ‪₪ 75,000‬‬ ‫‪.581‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החזר הוצאות משפטיות והוצאות שמשולמות על ידי משרדי עורכי הדין בעבור‬ ‫העירייה לדוגמא‪ :‬פתיחת תיק בבית משפט‪ ,‬פעולות בהוצאה לפועל‪ ,‬איתורים‪ ,‬חקירות‪ ,‬משלוח מכתבים‪,‬‬ ‫שליחויות וכדומה‪.‬‬ ‫גביה טלפו‪ð‬ית ‪₪ 988,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למוקד טלפו‪ð‬י חיצו‪ð‬י לגביית תשלומים ומתן שירות ב‪ð‬ושאי אר‪ð‬ו‪ð‬ה‪ ,‬התשלום לספק‬ ‫מבוצע פר שיחה ‪ð‬ע‪ð‬ית‪ .‬ב‪ð‬וסף‪ ,‬אתר אי‪ð‬טר‪ð‬ט לצורך תשלומים ומע‪ð‬ה קולי אי‪ð‬טראקטיבי )‪.(IVR‬‬ ‫גביה עבודות דפוס ‪₪ 111,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת שוברי אר‪ð‬ו‪ð‬ה‪ ,‬הודעות דרישה‪ ,‬מ‪ð‬שרים ומכתבים לתושבים‪.‬‬ ‫גביה יעוץ מקצועי ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירות ייעוץ חיצו‪ð‬י ב‪ð‬ושאים שו‪ð‬ים של הגבייה‪ ,‬שירות ייעוץ למכרזים‪ :‬גביה משפטית‪,‬‬ ‫מוקד טלפו‪ð‬י‪ .‬ב‪ð‬וסף יעוץ שוטף למ‪ð‬הל האגף‪.‬‬ ‫חקירות יכולת ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע חקירות יכולת של חייבים בהתאם ל‪ð‬הלי העירייה באמצעות חברת חקירות‪.‬‬ ‫הפצת דיוור ‪₪ 137,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפצת דברי דואר לתושבי העיר באמצעות ספק הפצה‪.‬‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 332,000‬‬ ‫‪.759‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת עובדים באגף הגביה באמצעות חברת כוח אדם‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ – 7‬שירותים מקומיים‬ ‫‪ .711‬אגף שיפור פ‪ð‬י העיר )שפ"ע(‬ ‫פרק שירותים מקומיים מאגד בתוכו את יחידות הבאות‪ ,‬שעיקרן מרכיבות את הפעילות של אגף שיפור פ‪ð‬י העיר‪:‬‬ ‫‪ .711‬מ‪ð‬הלת אגף שפ"ע‬ ‫‪ .7112‬שרותי ‪ð‬יקיון‬ ‫‪ .7122‬תברואה‬ ‫‪ .713‬רישוי עסקים‬ ‫‪ .714‬וטרי‪ð‬ר‬ ‫‪ .7152‬הדברת מזיקים‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫‪ .746‬ג‪ð‬ים ו‪ð‬וף‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גי‪ð‬ות ופארקים‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫‪ .762‬שילוט‬ ‫‪ .781‬פיקוח עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .792‬ועדה חקלאית‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪.839‬‬ ‫קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫‪.879‬‬ ‫רכש‬ ‫‪.931‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪.94‬‬ ‫אגף שפ"ע )שיפור פ‪ð‬י העיר( אחראי על ‪ð‬יקיון העיר באמצעות פעולות כגון ‪ð‬יקוי רחובות‪ ,‬פי‪ð‬וי אשפה בשטחים ציבוריים‪,‬‬ ‫פיקוח ותברואה‪.‬‬ ‫המשימות העיקריות של האגף הן אלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬פי‪ð‬וי אשפה מבתי התושבים‪ ,‬ממוסדות ובתי עסק‪.‬‬ ‫‪ .2‬ל‪ð‬קות ולטאטא את רחובות העיר‪.‬‬ ‫‪ .3‬להפריד ולהעביר פסולת למיחזור‪ :‬פלסטיק‪ð ,‬ייר וקרטון‪ ,‬פסולת אורג‪ð‬ית ומחזור של פסולת אלקטרו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ .4‬לפקח על עבודות קבל‪ð‬י ‪ð‬יקיון ברחובות ובמתחמים‪.‬‬ ‫‪ .5‬להדביר יתושים‪ ,‬זבובים‪ð ,‬מלת האש‪ ,‬חולדות ומכרסמים אחרים ולפ‪ð‬ות פגרים‪.‬‬ ‫‪ .6‬לטפל בתלו‪ð‬ות של אזרחים ב‪ð‬ושא ‪ð‬יקיון המגיעות דרך המוקד העירו‪ð‬י ו‪/‬או ערוצים ‪ð‬וספים‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ .711‬מ‪ð‬הלת אגף שפ"ע‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,327,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שכר דירה ‪₪ 1,010,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שכר דירה של משרדי מ‪ð‬הלת אגף השפ"ע ברחוב החרש ‪.36‬‬ ‫‪ .7112‬שרותי ‪ð‬יקיון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪790,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ð‬יקיון מוסדות העירייה ‪₪ 590,000‬‬ ‫‪.755‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ‪ð‬יקיון מוסדות העירייה בתחומי הרשות על ידי קבלן חיצו‪ð‬י– מב‪ð‬ה העירייה‪,‬‬ ‫אולם ישיבות מועצת עיר ‪ ,‬משרדי הגזברות‪ ,‬משרדי קידום ‪ð‬וער‪ ,‬מועדו‪ð‬יות‪ ,‬משרדי וטרי‪ð‬ריה‪ ,‬משרדי שומה ‪,‬‬ ‫משרדי לשכה משפטית ‪ ,‬משרדי אגף תרבות‪ ,‬משרדי תברואה‪ ,‬וכו‪.‬‬ ‫‪ .7122‬מחלקת תברואה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,173,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪15 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫חומרים ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישת שקיות שקי קקי ‪.‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ‪₪ 6,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ביגוד וציוד מחלקת תברואה‪.‬‬ ‫מחזור ‪₪ 1,150,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פי‪ð‬וי וסילוק פסולת ‪ð‬ייר ) מכלים כחולים( ‪ð ,‬ייר משרד‪ ,‬קרטו‪ð‬ים וטקסטיל‪.‬‬ ‫פי‪ð‬וי פסולת מ‪ð‬וף ‪₪ 9,759,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור איסוף ופי‪ð‬וי פסולת גזם וגושית על ידי משאית מ‪ð‬וף לתח‪ð‬ת מעבר‪ ,‬טיפול‬ ‫בפסולת והיטל הטמ‪ð‬ה‪ .‬הצבה של מכולות לפסולת טיאוט וב‪ð‬ייה ‪ ,‬פי‪ð‬וי וטיפול בפסולת‪.‬‬ ‫עבודות טרקטור ומשאית ‪₪ 52,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הפעלת כלי ציוד מכ‪ð‬י ה‪ð‬דסי )צמ"ה( ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫טיאוט רחובות ‪₪ 10,440,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון‪ :‬עובדי טיאוט ‪ ,‬מ‪ð‬הל עבודה ‪ ,‬רכבי טיאוט וצוותי טיאוט ‪.‬עבודות הטיאוט מבוצעות‬ ‫ברחובות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת א‪ð‬דרטאות ומקומות ציבוריים ‪₪ 40,000‬‬ ‫‪.758‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שטיפה ו‪ð‬יקוי א‪ð‬דרטאות בעיר ומקומות )רחבות( המשמשים לטקסים‪.‬‬ ‫‪ .7123‬פי‪ð‬וי אשפה‬ ‫החלפת פחים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור החלפת פחי אשפה שבורים במוסדות ציבוריים ולמעוטי יכולת‪.‬‬ ‫קבלן אשפה פי‪ð‬וי ‪₪ 21,000,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פי‪ð‬וי וטיפול בפסולת אשפה ביתית‪.‬‬ ‫‪ 1.751‬פי‪ð‬וי כתום ‪₪ 710,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור פי‪ð‬וי כלי אצירה כתומים‪ -‬פסולת אריזות‪.‬‬ ‫‪ .713‬מחלקת רישוי עסקים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,327,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .714‬המחלקה הווטרי‪ð‬רית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪737,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪708,000 :₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫ציוד ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישה ואחזקה של ציוד לכידה‪ ,‬ציוד ומכשור מרפאה‪ ,‬ובגדי עבודה‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫חומרים ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת תרכיבי חיסון כלבת ממשרד החקלאות‪ ,‬תרופות‪ ,‬מזון חתולים ללכידה‪ ,‬האכלה‬ ‫וחומרי ‪ð‬יקוי למרפאה ולחיות ורכישת חומרי חיטוי‪.‬‬ ‫לכידת חיות ‪₪ 94,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לכידת‪ :‬כלבים ‪,‬בעלי כ‪ð‬ף‪ ,‬סוסים וחמורים כמו כן‪ ,‬הובלת בעלי חיים פצועים‪.‬‬ ‫הסגרת כלבים ‪₪ 55,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון החזקת כלבים ה‪ð‬מצאים בהסגר בכלבייה בעיריית פתח תקווה והטיפול בהם‪.‬‬ ‫טיפול בבע"ח פצועים ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפולים של חיות פצועות‪.‬‬ ‫עיקור וסירוס חתולים ‪₪ 205,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול בעיקור חתולים באמצעות קבלן חיצו‪ð‬י‪.‬‬ ‫אגרות ‪₪ 42,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאגרות בעלי חיים שעירייה משלמת למשרד החקלאות‬ ‫‪ .7152/3‬הדברת מזיקים‬ ‫חומרי הדברה ‪₪ 3,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישת חומרי הדברה להדברת יתושים‪ ,‬זבובים‪ð ,‬יטור והדברת מזיקים במוסדות‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫הדברת מזיקים ‪₪ 259,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המחלקה בתחום ההדברה למעט הדברה במוסדות חי‪ð‬וך והדברת עשבייה‬ ‫‪ .741‬חזות עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪728,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫חומרים ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת חומרי צביעה ותחזוקה‪.‬‬ ‫ריהוט רחוב ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור רכישה והתק‪ð‬ה של ספסלים ואשפתו‪ð‬ים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫יועצים במיקור חוץ ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לליווי מכרזים חדשים לדוגמא‪ :‬רהוט רחוב‪ ,‬אחזקת כלי צמ"ה התק‪ð‬ת ברזיות ברחבי העיר‪,‬‬ ‫שילוט‪.‬‬ ‫‪ .745‬איגודי ערים‬ ‫רשות ‪ð‬יקוז ירקון ‪₪ 535,000‬‬ ‫‪.830‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות העירייה בעבודות ה‪ð‬יקוז בתחום הרשות‪.‬‬ ‫‪ 1.830‬רשות ‪ð‬חל הירקון ‪₪ 280,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור חלק יחסי של עיריית הוד השרון בתקציב רשות ‪ð‬חל הירקון ‪ .‬פעילות רשות ‪ð‬חל הירקון‬ ‫הי‪ð‬ה בתחומי ‪ð‬יקוז שיקום והכשרתו של ה‪ð‬חל לצורכי קייט ו‪ð‬ופש‪.‬‬ ‫‪ 879.830‬השתתפות היחידה לאיכות הסביבה ‪₪ 416,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור השתתפות של עיריית הוד השרון בתקציב היחידה האזורית לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫העירייה מקבלת סיוע מהיחידה ב‪ð‬ושאים שו‪ð‬ים כגון‪ :‬מטרדי חרקים‪ ,‬בעיות ריח‪ ,‬יעוץ ב‪ð‬ושא הג‪ð‬ת הסביבה‬ ‫)לדוגמא‪ :‬אסבסט‪ ,‬פסולת וכדומה(‪.‬‬ ‫‪ .746‬ג‪ð‬ים ו‪ð‬וף‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,466,000 :₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫אחזקת תוכ‪ð‬ה ‪₪ 276,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור מערכת בקרת השקיה אלחוטית ויחידת ‪ð‬יהול שטח לעובדים‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 30,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ביגוד וציוד ייעודי למחלקת גי‪ð‬ון ‪.‬‬ ‫שרותי אגרו‪ð‬ום מיקור חוץ ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי ליווי אגרו‪ð‬ום ושרותי פיקוח גי‪ð‬ון במיקור חוץ‪.‬‬ ‫שרותי פיקוח במיקור חוץ ‪₪ 262,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מפקחים חיצו‪ð‬יים במחלקת ג‪ð‬ים ו‪ð‬וף‪.‬‬ ‫‪ .7461‬אחזקת גי‪ð‬ות ופארקים‬ ‫‪ .750‬אחזקת גי‪ð‬ות ציבוריות ‪₪ 8,200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת שטחי גי‪ð‬ון במזרח ומערב בעיר על ידי קבל‪ð‬י גי‪ð‬ון‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫ריסוס עשבייה ומדרכות ‪₪ 91,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור ריסוס עשבייה בתעלות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ 4.750‬אחזקת מתק‪ð‬י משחק בשצ"פים ‪₪ 159,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתק‪ð‬י משחק בשטחים ציבוריים בג‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬בטיחות הצללות ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור בדיקות בטיחות תקופתיות להצללות במגרשי משחקים בשטחים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ .74625‬פארק הוד השרון‬ ‫סדר‪ð‬ות ושמירה ‪₪ 481,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור שרותי שמירה בפארק הוד השרון‪.‬‬ ‫אחזקה ‪₪ 2,240,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת בהתאם להסכם מול חברה כלכלית לתחזוקה שוטפת של הפארק כולל אחזקה של משטחי‬ ‫העץ‪.‬‬ ‫‪ .762‬שילוט עירו‪ð‬י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪859,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סקר שילוט ‪₪ 120,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסקר שילוט ‪ 2‬פעימות‪.‬‬ ‫‪ . 781‬פיקוח עירו‪ð‬י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,051,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪1,373,000 : ₪‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫ציוד ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד קיץ חורף וה‪ð‬עלה‪ ,‬מצלמות גוף‪ ,‬ציוד מיגון‪ ,‬פ‪ð‬קסי דוחות ושו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫שרותי גרר ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכבים שלא ‪ð‬מצאו בעליהם ומהווים מטרד‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫שרותים במיקור חוץ ‪₪ 32,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת בעיקרה להתקשרות עם קבלן לפי‪ð‬וי אסבסט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .839‬שרותי בריאות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪210,000 :₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .879‬קיימות ואיכות הסביבה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪458,000 :₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫פעולות ‪₪ 125,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות שו‪ð‬ות כגון‪ :‬הקמת גי‪ð‬ות קהילתיות חדשות‪ ,‬הדרכות והסברה לתושבים ב‪ð‬ושאים‬ ‫סביבתיים‪ ,‬יוזמות קהילתיות בתחום הסביבה ועוד‪.‬‬ ‫‪ .931‬רכש‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪676,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫הובלות ‪₪ 75,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרות הובלות למב‪ð‬י ציבור ומוסדות חי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ .94‬תחבורה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪522,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שרותי גרירה ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לגרירת רכבי עירייה‪ ,‬רכבי טיאוט וציוד מכ‪ð‬י ה‪ð‬דסי )צמ"ה(‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ במיקור חוץ לתחבורה‪.‬‬ ‫קצין בטיחות בתעבורה ‪₪ 225,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ .72‬אגף ביטחון ואכיפה‬ ‫אגף הביטחון מאגד בתוכו את היחידות הבאות‪:‬‬ ‫מ‪ð‬הלת אגף ביטחון‬ ‫‪.721‬‬ ‫משמר אזרחי )משא"ז(‬ ‫‪.722‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪.723‬‬ ‫סיור עירו‪ð‬י‬ ‫‪.725‬‬ ‫משק לשעת חירום )מל"ח(‬ ‫‪.726‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪.727‬‬ ‫מחלקה סיוע לשעת חירום‬ ‫‪.729‬‬ ‫רשות ח‪ð‬יה‬ ‫‪.943‬‬ ‫תפקידי האגף‪:‬‬ ‫‪ .1‬ביצוע מטלות עירו‪ð‬יות על פי חוק ההתגו‪ðð‬ות האזרחית‪ ,1951-‬ותיאום עם צה"ל ב‪ð‬ושא הג"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬תכ‪ð‬ון וארגון משק העירייה לשעת חירום ובכללו מקלטים ומחס‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ .3‬שמירה ובטחון במוסדות עירו‪ð‬יים‪.‬‬ ‫‪ .4‬ביטחון ומשמר אזרחי‪-‬תפעול הביטחון בהוד השרון כולל הקמה ותחזוקה של בסיסי משמר אזרחי ובסיסי שיטור‬ ‫קהילתי‪.‬‬ ‫‪ .721‬מ‪ð‬הלת אגף ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,133,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫הכשרות ואימו‪ð‬ים ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאימון יחידת סער‪ ,‬מטווח חצי ש‪ð‬תי פעמיים בש‪ð‬ה‪ ,‬מטווח מבצעי ש‪ð‬תי‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 3,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות שוטפת של אגף הביטחון‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מצלמות ‪₪ 150,000‬‬ ‫‪.741‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקת מערכת המצלמות ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת אזעקה ולחצ‪ð‬י מצוקה מוסדות עירייה ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.744‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האזעקה ולחצ‪ð‬י המצוקה במשרדי העירייה על פי חוזה‪.‬‬ ‫‪ .750‬אבטחה עירו‪ð‬ית ‪₪ 2,800,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור הוצאות אגרת שמירה ושירותי אבטחה במוסדות העירייה השו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪119‬‬ ‫תמיכות ‪₪ 20,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתמיכה בארגון שיגיש בקשה לתמיכה ויעמוד בקריטריו‪ð‬ים של התמיכה‬ ‫שאושרו על ידי מועצת העיר בהמלצת וועדת תמיכות‪.‬‬ ‫‪ .722‬משמר אזרחי )משא"ז(‬ ‫כלים מכשירים וציוד ‪₪ 11,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד שוטף על פי דרישה‪ ,‬לדוגמא‪ :‬מגפים ליחידת הג'יפים‪ ,‬פ‪ð‬סים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .723‬הג‪ð‬ה אזרחית )הג"א(‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪696,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫אחזקה ותיקו‪ð‬ים ‪₪ 80,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מקלטים‪.‬‬ ‫הדרכות ‪₪ 4,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות לצוותי חירום‪.‬‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לציוד לשעת חירום‪.‬‬ ‫‪ .750‬שירותים במיקור חוץ ‪₪ 70,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע בדיקות תקופתיות למערכת אוורור וסי‪ð‬ון במקלטים בהם קיימות מערכות ושרותים‬ ‫במיקור חוץ ה‪ð‬דרשים לחרום‪.‬‬ ‫‪ .751‬יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליעוץ לשעת לחירום‪.‬‬ ‫‪ .725‬סיור עירו‪ð‬י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,062,000 : ₪‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סיירים‬ ‫‪120‬‬ ‫הכשרות ואימו‪ð‬ים ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להכשרת סיירים בתחומים שו‪ð‬ים כגון‪ :‬מטווחים‪ ,‬אימו‪ð‬י שטח ועוד‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ציוד לפעילות שוטפת של הסיור העירו‪ð‬י לדוגמא‪ :‬ביגוד‪ ,‬אקדחים ומצלמות גוף‪.‬‬ ‫‪ .726‬משק לשעת חירום )מל"ח(‬ ‫רכישת ציוד ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לשעת חירום עבור יחידת חילוץ והצלה‪.‬‬ ‫‪ .727‬מחלקת ביטחון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪405,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .943‬רשות ח‪ð‬ייה )אחריות תפעולית אגף ביטחון(‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪887,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪1,595,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪8 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר פקחים‬ ‫גביית חובות ‪₪ 405,000‬‬ ‫‪.582‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור התקשרות עם משרד עורכי דין לגביית חובות ח‪ð‬יה‪.‬‬ ‫ציוד ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביגוד למפקחים כולל‪ :‬מעילים ו‪ð‬עליים‪ ,‬בירכיות‪ ,‬כפפות קיץ וחורף‪ ,‬תחליב הג‪ð‬ה‬ ‫מצלמות‪ ,‬ציוד ממוגן לפקחים חדשים ‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשאילתות רכב משרד התחבורה ועמלות לחברות מפעילות שרותי ח‪ð‬יה סלולרית‪.‬‬ ‫השתתפות החברה הכלכלית ‪₪ 381,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות בחלק היחסי של שכר דירה‪ ,‬אר‪ð‬ו‪ð‬ה‪ ,‬חשמל‪ ,‬מיזוג אויר ו‪ð‬יקיון של משרדי‬ ‫רשות הח‪ð‬ייה הממוקמים במשרדי החברה הכלכלית‪.‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ .73‬מ‪ð‬הל תכ‪ð‬ון ופיתוח‬ ‫מ‪ð‬הל תכ‪ð‬ון ופיתוח מאגד את היחידות הבאות ‪:‬‬ ‫‪ . 731‬מ‪ð‬הל ה‪ð‬דסה‬ ‫תכ‪ð‬ון עיר‬ ‫‪.732‬‬ ‫רישוי ופיקוח‬ ‫‪.733‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪.734‬‬ ‫‪.ð .7341‬ש‪.‬ר ‪ð -‬יידת שירות ראשו‪ð‬ית‬ ‫‪ .735‬ב‪ð‬יה ציבורית‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירו‪ð‬ית‬ ‫‪ .737‬אגף הכ‪ð‬סות מב‪ð‬יה ופיתוח‬ ‫‪ .738‬תשתיות ת‪ð‬ועה‬ ‫‪ .742‬דרכים ומדרכות‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫‪ .744‬בטיחות ות‪ð‬ועה‬ ‫‪ .748‬בית עלמין‬ ‫‪ .731‬מי‪ð‬הל ה‪ð‬דסה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,472,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪11.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫ספרות מקצועית ‪₪ 1,000‬‬ ‫‪.520‬‬ ‫הקצבה המיועדת להזמ‪ð‬ת ספרות מקצועית כגון‪ :‬ספרי החברה למשק וכלכלה ‪ ,‬דקל ועוד‪.‬‬ ‫כמו כן ‪ ,‬רכישת ספרות ה‪ð‬דסית מקצועית‪.‬‬ ‫השתלמויות‪ ,‬הדרכות וכ‪ð‬סים מקצועיים ‪₪ 52,000‬‬ ‫‪.521‬‬ ‫ההקצה מיועדת להשתתפות בקורסים‪ ,‬כ‪ð‬סים‪ ,‬השתלמויות והכשרות להעשרת הידע של עובדי מ‪ð‬הל ה‪ð‬דסה‪.‬‬ ‫שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשרותי יעוץ ופיקוח לשלבי תכ‪ð‬ון בתחומים הבאים‪ :‬כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬שבילים ‪ ,‬שטחים פתוחים‬ ‫מערכות ‪ð‬יקוז מי גשם ומוסדות ציבור‪.‬‬ ‫בדיקות איכות הסביבה ‪₪ 75,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לבדיקות איכות הסביבה ברחבי העיר הכוללות‪ :‬בדיקות קרי‪ð‬ה‪ ,‬רעש‪,‬‬ ‫ראדון‪ ,‬עובש ‪,‬ריח וכדומה‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ .732‬תכ‪ð‬ון עיר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,006,000 : ₪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫הוצאות מחשוב ומיכון ‪₪ 452,000‬‬ ‫‪.570‬‬ ‫ההקבצה מיועדת לתשלום עבור ‪ð‬יהול מערכות המחשוב והפרויקטים של מ‪ð‬הל הה‪ð‬דסה‪.‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪₪ 669,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליעוץ שוטף ב‪ð‬ושאים משפטיים של הועדה לב‪ð‬יין עיר ‪ ,‬ב‪ð‬ושא תכ‪ð‬ון כמו‬ ‫כן‪ ,‬טיפול וייצוג בעררים השו‪ð‬ים ‪.‬‬ ‫שרותי הריסות ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת קבלן הריסות עבור הוצאה לפועל של צווי הריסה מ‪ð‬הליים‪.‬‬ ‫הוצאות תכ‪ð‬ון ‪₪ 4,800,000‬‬ ‫‪. 950‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עבודות תכ‪ð‬ון ב‪ð‬ושאים הבאים‪:‬‬ ‫אדריכלות ‪ ,‬הכ‪ð‬ת תכ‪ð‬יות ב‪ð‬יין עיר )תב"עות( ‪ ,‬הוצאת היתרי ב‪ð‬יה‪.‬‬ ‫יועצים שוטפים לאגף תכ‪ð‬ון ‪ :‬אדריכל ‪ð‬וף‪ ,‬אדריכל שימור‪ ,‬מודד‪/‬יועץ לועדה ‪ ,‬יועצי תחבורה‪,‬‬ ‫שמאים ‪ ,‬מודדים ‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .733‬רישוי ופיקוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪5,187,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪20.5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫בדיקת תוכ‪ð‬יות במיקור חוץ ‪₪ 1,000,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למיקור חוץ של בודקי תוכ‪ð‬יות להיתרי ב‪ð‬ייה‪.‬‬ ‫‪ .734‬תשתיות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪977,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫חומרים ‪₪ 7,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה למימון ציוד כגון‪ :‬קסדות ‪,‬משקפי מגן ‪,‬כפפות לעובדים אשר ‪ð‬מצאים באתרי עבודה‪.‬‬ ‫שרותי חוץ ליעוץ ופיקוח ‪₪ 450,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת שירותי יעוץ ופיקוח לשלב הביצוע והעסקת מ‪ð‬הלי פרוייקטים בתשתיות‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪ð .7341‬יידת שירות ראשו‪ð‬י ‪.ð‬ש‪.‬ר‪.‬‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪836,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .735‬ב‪ð‬יה ציבורית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,506,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 290,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מב‪ð‬ים ציבוריים על ידי קבל‪ð‬י מסגרת כגון‪ :‬משרדי‬ ‫העירייה השו‪ð‬ים מועדו‪ð‬יות וכדומה‪.‬‬ ‫אחזקת מערכת מיזוג אויר ‪₪ 239,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות מיזוג אויר במב‪ð‬ים ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ .736‬התחדשות עירו‪ð‬ית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,236,000: ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שרותי יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 365,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יועצים ב‪ð‬ושאי התחדשות עירו‪ð‬ית כגון‪ ,‬יועץ משפטי וכדומה‪.‬‬ ‫בדיקת היתרים במיקור חוץ ‪₪ 1,089,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותי יועצים לבדיקת תב"עות ובדיקת היתרים ב‪ð‬ושא של התחדשות עירו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ .737‬הכ‪ð‬סות מב‪ð‬יה ופיתוח‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,258,000 : ₪‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ .738‬תשתיות ת‪ð‬ועה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪961,000 : ₪‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫תחזוקת רמזורים ‪₪ 270,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי תחזוקת רמזורים‪.‬‬ ‫תחזוקת תח‪ð‬ות אוטובוס ‪₪ 280,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תחזוקת סככות אוטובוסים ולשלטים אלקטרו‪ð‬יים‪.‬‬ ‫יעוץ במיקור חוץ ‪₪ 550,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון יצירת מסלולי תחבורה מגוו‪ð‬ים מותאמים לצרכים העירו‪ð‬יים‪.‬‬ ‫הוצאות תכ‪ð‬ון ‪₪ 320,000‬‬ ‫‪.950‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שרותי תכ‪ð‬ון ת‪ð‬ועה‪ ,‬מתן ה‪ð‬חיות‪ ,‬בדיקה ואישור הסדרי ת‪ð‬ועה‪ ,‬בדיקת תוכ‪ð‬יות שהוגשו‬ ‫במסגרת בקשה להיתרים‪.‬‬ ‫‪ .742‬דרכים ומדרכות‬ ‫‪ .750‬תחזוקה ‪₪ 502,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת כבישים ומדרכות ברחבי העיר במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪ .743‬חשמל‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪542,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2.5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫מאור רחובות ‪₪ 3,126,000‬‬ ‫‪.430‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום חשבו‪ð‬ות חשמל למערכות תאורת הרחוב ברחבי העיר‪.‬‬ ‫מאור משרדי העירייה ‪₪ 586,000‬‬ ‫‪.431‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לתשלומי חשבו‪ð‬ות החשמל של כלל מב‪ð‬י העירייה‪.‬‬ ‫ציוד כלים ומכשירים ‪₪ 9,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד מקצועי מחלקת חשמל ‪.‬‬ ‫‪125‬‬ ‫תחזוקת תאורת רחוב ‪₪ 1,200,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות תאורת רחוב ‪ ,‬החלפת פ‪ð‬סים ‪ ,‬במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫אחזקת שבר ‪₪ 800,000‬‬ ‫‪. 751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקו‪ð‬י שבר ‪ ,‬למערכות תאורה ‪ ,‬החלפת עמודים עקב תאו‪ð‬ות ‪ ,‬שבירת פ‪ð‬סי תאורה וכדומה‬ ‫במיקור חוץ‪.‬‬ ‫‪ .744‬בטיחות ות‪ð‬ועה‬ ‫בטיחות סימון כבישים ‪₪ 1,362,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה של סימון כבישים‪ ,‬צביעת מעברי חצייה מדי תקופה‪.‬‬ ‫התק‪ð‬ת תמרורים ‪₪ 250,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להצבת תמרורים ושילוט ת‪ð‬ועה ברחבי העיר‪.‬‬ ‫פרויקטים עירו‪ð‬יים בתחבורה ‪₪ 435,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים תחבורתיים ות‪ð‬ועה ברחבי העיר‪.‬‬ ‫בטיחות בדרכים ) זה"ב( ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪. 780‬‬ ‫ההקצבה המיועדת לפעילות עם מערכת החי‪ð‬וך הפורמלית והבלתי פורמלית ‪ ,‬קהילה ‪ ,‬רווחה‬ ‫הסברה להגברת המודעות ‪,‬פרסום על שלטי חוצות עם מסרים בטיחותיים ומשמרות זהב ‪.‬‬ ‫הפעילות מתבצעת בהתאם להקצבות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‪.‬‬ ‫תחזוקת רמזורים ואיי ת‪ð‬ועה ‪₪ 72,000‬‬ ‫‪1.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת תמרורים מוארים והחלפת תמרורים בלויים ‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪– 8‬שירותים ממלכתיים‬ ‫‪ .81‬שרותי חי‪ð‬וך‬ ‫במ‪ð‬הל החי‪ð‬וך‪ ,‬תחומי העבודה העיקריים‪:‬‬ ‫ג‪ð‬י הילדים‪ ,‬מחלקת לידה עד גיל ‪ ,3‬חי‪ð‬וך מיוחד‪ ,‬בתי ספר‪-‬יסודי ועל יסודי‪ ,‬השירות הפסיכולוגי‪ ,‬מרכז הצלחה‬ ‫וקידום ‪ð‬וער‪.‬‬ ‫‪ .811‬אגף החי‪ð‬וך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,576,000 : ₪‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫השתתפויות ‪₪ 339,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת ‪ 70%‬מההכ‪ð‬סות בפועל של דמי השימוש בגין הפעלת חוגים‬ ‫בבתי הספר למוסדות חי‪ð‬וך עצמם ‪ ,‬היתרה הי‪ð‬ה לשימוש אגף החי‪ð‬וך להעצמת בתי ספר קט‪ð‬ים‪.‬‬ ‫תמיכות חי‪ð‬וך ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.820‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לעמותה שתגיש בקשה ותעמוד בקריטריו‪ð‬ים של התמיכה שאושרה על‬ ‫ידי ועדת התמיכות ומועצת העיר‪.‬‬ ‫תמיכות חי‪ð‬וך מוסי‪ð‬זון ‪₪ 2,800,000‬‬ ‫‪.821‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה לתיכון מוסי‪ð‬זון על פי ‪ ₪ 3,500‬לתלמיד‪.‬‬ ‫‪ .8111‬מחלקת חי‪ð‬וך יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪975,000 : ₪‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫בקרה תקציבית ‪₪ 153,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעסקת משרד רואה חשבון המתמחה בתחום החי‪ð‬וך אשר מלווה את‬ ‫אגף החי‪ð‬וך בבדיקת תקציבי החי‪ð‬וך שמועברים ממשרד החי‪ð‬וך ומסייע למיפוי ה‪ð‬תו‪ð‬ים והמשמעויות‪.‬‬ ‫ערכות רישום ‪₪ 8,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדפסת ערכות רישום לג‪ð‬י הילדים וכיתות א' בעיר‪.‬‬ ‫השתתפות קול קורא חי‪ð‬וך ‪₪ 69,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון את חלקה של העירייה במסגרת השתתפות בקולות קוראים בתחום החי‪ð‬וך‬ ‫ב‪ð‬ושאים שו‪ð‬ים ופרסום קולות קוראים לציבור המציעים הפוט‪ð‬ציאלים בתחומים שו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ .8112‬מחלקת חי‪ð‬וך קדם יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,065,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8113‬מחלקת חי‪ð‬וך על יסודי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪499,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8114‬מחלקת חי‪ð‬וך פרט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,008,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫מיזמים ‪₪ 178,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למיזמים שו‪ð‬ים בחי‪ð‬וך המיוחד לדוגמא‪ :‬עבודה עם בעלי חיים‪ ,‬קייט‪ð‬ות קיץ‬ ‫לאוטיסטים‪ ,‬מסלולי לימוד מיוחדים‪ ,‬ייעוץ לצוות החי‪ð‬וכי ולהורים‪.‬‬ ‫‪ .8115‬מחלקת בי‪ð‬וי ותפעול מוסדות חי‪ð‬וך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪444,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8116‬מחלקת לידה עד גיל ‪3‬‬ ‫‪ .750‬פעילות ‪₪ 400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות צוותי הג‪ð‬ים והמעו‪ð‬ות‪ ,‬לדוגמא‪ :‬הדרכות שוטפות מעו‪ð‬ות‪ ,‬ליווי‪ ,‬תמיכה‬ ‫ומעטפת מקצועית‪ ,‬הכשרות מקצועיות‪ ,‬ב‪ð‬יית תוכ‪ð‬ית מעגלי איתור‪.‬‬ ‫‪ .812‬גמלאות ג‪ðð‬ות‬ ‫גמלאות ג‪ðð‬ות משרד החי‪ð‬וך ‪₪ 517,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות של העירייה בגין חלקה בפ‪ð‬סיה של גמלאים‪.‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ .8121‬ג‪ð‬י ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪34,305,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪200 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8122‬ג‪ð‬י ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,750,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪10 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר זמ‪ð‬יים‬ ‫אחזקה ‪₪ 10,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקו‪ð‬ים ואחזקה שוטפת‪ ,‬מוצרי חשמל וכדומה‪.‬‬ ‫ציוד ושוטפות ‪₪ 1,011,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת כספי שוטפות לרכישת ציוד וחומרים לג‪ð‬י הילדים‪.‬‬ ‫הצטיידות ‪₪ 276,000‬‬ ‫‪.745‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וריהוט לג‪ð‬י ילדים לקראת פתיחת ש‪ð‬ת לימודים על פי‬ ‫צרכי הגן ואישור מ‪ð‬הלת מחלקת ג‪ð‬י ילדים‪ .‬לא כולל ג‪ð‬י ילדים חדשים‪ .‬כולל רכישת מזרקי אפיפן‬ ‫על פי ה‪ð‬חיית משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ .81271‬שירותים ‪ð‬וספים לג‪ð‬י ילדים‬ ‫‪ 1.750‬ריתמוסיקה בג‪ð‬י ילדים שכר מורות ‪₪ 1,157,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ריתמוסיקה בג‪ð‬י הילדים פעמיים בשבוע על פי תוכ‪ð‬ית‬ ‫הלימודים הש‪ð‬תית כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים‪.‬‬ ‫‪ 3.750‬מיזמים חי‪ð‬וכיים לג‪ð‬י הילדים ‪₪ 607,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים המיועדים לג‪ð‬י הילדים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות ג‪ð‬י חובה בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .2‬פעילות ג‪ð‬י ילדים חי‪ð‬וך מיוחד בחווה החקלאית הכוללת הסעות ‪,‬הדרכה וחלוקת יבול‪.‬‬ ‫‪ .3‬הפעלת תוכ‪ð‬ית קיימות‪.‬‬ ‫‪ .4‬פרויקט ספר סופר וספריה לילדי חובה המתקיים בספריה העירו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ .5‬יוזמות בג‪ð‬י הילדים עפ"י יוזמת הצוות החי‪ð‬וכי ובאישור מ‪ð‬הלת מחלקת ג‪ð‬י ילדים‪.‬‬ ‫‪ .6‬תוכ‪ð‬ית מעגן ושוהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬ימי הערכות לסייעות וג‪ðð‬ות‪.‬‬ ‫‪ .8‬הכשרת סייעות – פעילות ש‪ð‬תית‪.‬‬ ‫‪ .9‬יעוץ ב‪ð‬ושא אשכולות לסייעות ג‪ð‬י ילדים והכשרת סייעות מובילות‪.‬‬ ‫‪ .10‬ערב יום האישה לסייעות כולל כיבוד‪.‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪ 8.811‬פעילות מעו‪ð‬ות יום ‪₪ 1,157,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות מעו‪ð‬ות יום בהתאם לתוכ‪ð‬ית העבודה של אגף החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ 81.810‬פעילות צהרו‪ð‬ים ג‪ð‬י ילדים ‪₪ 2,900,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות צהרו‪ð‬ים בג‪ð‬י הילדים בהתאם לתוכ‪ð‬ית העבודה של אגף החי‪ð‬וך‬ ‫‪ .8132‬בתי ספר יסודיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪16,507,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪77.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪32,970,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪225:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫מיזמים חי‪ð‬וכיים ‪₪ 285,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬פעילות מ‪ð‬היגות ילדים עירו‪ð‬ית‪ ,‬פרלמ‪ð‬ט הילדים‬ ‫‪ .2‬העיר כמרחב הלמידה המשותף‬ ‫‪ .3‬עידוד יוזמות המקדמות דרכי הוראה ולמידה חדש‪ð‬ית‬ ‫‪ .4‬השתלמות תפיסה "מגדלת" למ‪ð‬הלי בית הספר‬ ‫‪ .5‬הכשרה מקצועית של צוותי ‪ð‬יהול בתפיסה "מגדלת"‬ ‫‪ 1 .410‬שכר דירה בית ספר א‪ð‬תרופוסופי ‪₪ 900,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר דירה של בית ספר א‪ð‬טרופוסופי )תמר(‪ ,‬עד סוף אוגוסט ‪.2025‬‬ ‫‪ .8134‬מרכז הוליסטי לתלמידי מצטיי‪ð‬ים )מחו‪ðð‬ים(‬ ‫מפעילים )חוגי מחו‪ðð‬ים( ‪₪ 300,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הרצאות להורים‪ ,‬פעילות בחגים ושי למשתתפי תוכ‪ð‬ית חוכמולוג‪.‬‬ ‫פעילות ‪₪ 12,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכ‪ð‬סים תחילת ש‪ð‬ת לימודים במרכז‪ ,‬ח‪ð‬וכה‪ ,‬פורים‪ ,‬סוף ש‪ð‬ה‪ ,‬שי למשתתפים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬חוגי מחו‪ðð‬ים בר אילן ‪₪ 32,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום אבטחה‪ ,‬העברת דמי שימוש לבית הספר בו מתקיימת התוכ‪ð‬ית‬ ‫של בר אילן כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪.8137‬חווה חקלאית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪437,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫חווה חקלאית שוטפות ‪₪ 92,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת דמי שוטפות לחוה החקלאית לפעילות ש‪ð‬תית‪ ,‬כולל הקצבות מאושרות של‬ ‫משרד החי‪ð‬וך לפעילות החווה‪.‬‬ ‫‪ .8138‬צהרו‪ð‬י ‪ð‬יצ‪ð‬ים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,033,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪3.6 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪8,399,000 : ₪‬‬ ‫‪33‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫צהרו‪ð‬ים ציוד ‪₪ 266,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לפעילות צהרו‪ð‬י בתי הספר‪ ,‬רכישת ארו‪ð‬ות אחסון‪ ,‬תיקי עזרה‬ ‫ראשו‪ð‬ה וכדומה‪.‬‬ ‫צהרו‪ð‬ים העשרה ‪₪ 840,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים בצהרו‪ð‬י ‪ð‬יצ‪ð‬ים בבתי הספר היסודיים כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרו‪ð‬ים הז‪ð‬ה ‪₪ 4,212,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לארוחות חמות לתלמידי הצהרו‪ð‬ים על פי מכרז פומבי כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים וממשלה‪.‬‬ ‫צהרו‪ð‬ים אבטחה ‪₪ 495,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת אבטחת פעילות צהרו‪ð‬ים בבתי הספר עפ"י חוזה משכ"ל‪.‬‬ ‫תוכ‪ð‬ית פדגוגית וה‪ð‬חיית צוותים ‪₪ 8,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לב‪ð‬יית תוכ‪ð‬ית פדגוגית בצהרו‪ð‬י בתי הספר לש‪ð‬ת הלימודים וה‪ð‬חיית צוותי‬ ‫הצהרו‪ð‬ים במהלך הש‪ð‬ה בתחומים שו‪ð‬ים ומגוו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ .8139‬מסגרת קיץ‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,200,000 : ₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 67,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד לפעילות‪ ,‬ערכות עזרה ראשו‪ð‬ה וכריכים לארוחת בוקר‬ ‫כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים ומשרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫העשרה ‪₪ 390,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬ימי שיא‪ ,‬הצגות ופעילויות כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים וממשרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ .81391‬מסגרת חגים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪600,000 : ₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫ציוד ומזון ‪₪ 32,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד וכיבוד לפעילות בתי הספר בח‪ð‬וכה ופסח כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות‬ ‫הורים וממשרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫העשרה ‪₪ 145,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת חוגים‪ ,‬הצגות ופעילויות כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים ומשרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫לפעילות בחופשת ח‪ð‬וכה ופסח‪.‬‬ ‫ג‪ð‬י ילדים מסגרת חגים ‪₪ 731,000‬‬ ‫‪.760‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות במסגרת חגים )ח‪ð‬וכה ופסח( בג‪ð‬י ילדים‪.‬‬ ‫‪ .814‬חטיבות בי‪ð‬יים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,988,000 :₪‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8141‬חט"ב לאומ‪ð‬יות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪240,000 :₪‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪350,000 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר מורים‬ ‫‪ .8152‬תיכון הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪23,846,000 :₪‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .81521‬תיכון רמון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪17,054,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪64.8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ .81522‬תיכון דמוקרטי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,147,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9.7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .81523‬תיכון א‪ð‬טרופוסופי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪3,554,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪14.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .81524‬תיכון השיקמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪11,513,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪51.3 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .81525‬שירותים ‪ð‬וספים לתיכו‪ð‬ים‬ ‫‪ .570‬מערכות מידע תיכו‪ð‬ים ‪₪ 360,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תשלום תוכ‪ð‬ת עוז לתמורה שהוכ‪ð‬סה לבתי הספר התיכו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ .780‬מיזמים חי‪ð‬וכיים לעל יסודי ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות הרשות בפעילות ‪ð‬בחרת הרובוטיקה של תיכון הדרים ‪.‬‬ ‫‪ .81526‬תיכון טכ‪ð‬ולוגי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪5,221,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪21.8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8171‬שמירה ובטיחות מוסדות חי‪ð‬וך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪765,000 : ₪‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .740‬ציוד ביטחון וחירום במוסדות חי‪ð‬וך ‪₪ 6,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד חירום לכל מוסדות החי‪ð‬וך בעיר ולצוותי החירום במוסדות החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ .745‬אחזקת מערכות אי‪ð‬טרקום בג‪ð‬י ילדים ‪₪ 115,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה שוטפת של מערכות האי‪ð‬טרקום בג‪ð‬י ילדים כולל תיקו‪ð‬ים ושדרוגים במידת‬ ‫הצורך על פי תוכ‪ð‬ית עבודה של אגף הביטחון‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪ .750‬שמירה מוסדות חי‪ð‬וך ‪₪ 5,500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת בתי הספר באמצעות קבלן ‪ ,‬העסקה רציפה בזמן חופשות ‪.‬‬ ‫‪ .751‬שמירה ג‪ð‬י ילדים ‪₪ 815,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת ג‪ð‬י הילדים וצהרו‪ð‬ים בג‪ð‬י הילדים‪ ,‬באמצעות קבלן ‪.‬‬ ‫‪ .756‬שמירה ג‪ð‬י ילדים סיור ‪₪ 772,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת ג‪ð‬י ילדים על ידי סיור קט‪ð‬ועים ורכבי סיור‪.‬‬ ‫‪ .758‬שמירה יול"א בחופשות ‪₪ 580,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת ג‪ð‬י ילדים במסגרת פעילות הצהרו‪ð‬ים בחופשות‪.‬‬ ‫‪ .81711‬מציל"ה ‪ -‬הרשות למלחמה בסמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪468,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪301,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.6 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים )מוג‪ð‬ות קהילתית חברתית(‬ ‫מלחמה בסמים ‪₪ 857,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬הדרכת סד‪ð‬אות ופעילויות בקהילה‬ ‫‪ .2‬העסקת מדריך מוג‪ð‬ות‬ ‫‪ .3‬פרסום ושיווק‬ ‫‪ .4‬שימור מת‪ð‬דבי סיירת הורים‬ ‫‪ .5‬הצגות ב‪ð‬ושא מ‪ð‬יעה בבתי הספר‬ ‫‪ .6‬הצטיידות לפעילויות ‪ð‬וער‬ ‫‪ .8173‬שירות פסיכולוגי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪4,746,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪18.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .743‬כלים וציוד ‪₪ 35,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פריטים‪:‬‬ ‫‪ .1‬רכישת ערכות אבחון‬ ‫‪ .2‬רכישת טפסים רשמיים ועדכ‪ð‬ים לג‪ð‬ים ולבתי הספר‬ ‫‪ .3‬תשלום ש‪ð‬תי לתוכ‪ð‬ה מקצועית לפסיכולוגים‬ ‫‪ .4‬רכישת ספרות מקצועית‬ ‫‪ .5‬רכישת ציוד דידקטי ומשחקים לטיפולים‬ ‫‪134‬‬ ‫מדריכים ‪₪ 42,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתלמויות פסיכולוגים כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ .8174‬חי‪ð‬וך אחרים‬ ‫‪ 10.750‬חי‪ð‬וך סביבתי שירותים במיקור חוץ ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות היחידה האזורית ב‪ð‬ושא איכות הסביבה בבתי הספר כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות המשרד‬ ‫לאיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ .8176‬חי‪ð‬וך אחרים‬ ‫‪ 20.750‬סל שירותים לחי‪ð‬וך המיוחד ‪₪ 1,010,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לג‪ð‬י בילדים בחי‪ð‬וך המיוחד ולכיתות חי‪ð‬וך מיוחד בבתי הספר לפעילויות‬ ‫בחופשות‪ ,‬להז‪ð‬ה‪ ,‬רכישת חומרי יצירה כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ 30.750‬פרויקטים חי‪ð‬וכיים ‪₪ 838,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למספר פרויקטים על פי הפרוט‪:‬‬ ‫‪ .1‬מרחבי לימוד עירו‪ð‬יים בבתי הספר והצטיידות שלא במסגרת תכו‪ð‬ית גפ"ן‪.‬‬ ‫‪ .2‬הפעלת פורטל חי‪ð‬וכי‬ ‫‪ .3‬תוכ‪ð‬ית פיתוח מקצועי למ‪ð‬הלי בתי הספר‪.‬‬ ‫‪ .4‬יוזמות לבתי הספר העל יסודיים‬ ‫‪ .5‬הערכות לתחילת ש‪ð‬ה ופעילות סיום ש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫‪ .6‬פרויקט ‪ð‬עלה לירושלים לכל שכבת כיתות ז' בעיר‬ ‫‪ .7‬עתודה ‪ð‬יהולית אירגו‪ð‬ית‬ ‫‪ .8‬אירועי שבוע חי‪ð‬וך‬ ‫‪ .9‬הדפסת פרסומים‪ ,‬חוברות וסרטו‪ð‬ים‬ ‫‪ .10‬שי למ‪ð‬הלי‪/‬ות בתי ספר לפתיחה וסיום ש‪ð‬ת הלימודים‬ ‫‪ .11‬עידוד מגמות ייחודיות בחטיבות בי‪ð‬יים ובתיכו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ .12‬ה‪ð‬גשת מידע לציבור )על יסודי( ברישום ‪ ,‬חוברות מקוו‪ð‬ות וכדומה‬ ‫‪ 30.751‬שי לבוגרים ‪₪ 54,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת שי לחלוקה לתלמידים המסיימים בתי ספר יסודיים‪ ,‬חטיבות בי‪ð‬יים ותיכו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ 30.810‬פעילות מרכז לגיל הרך ‪₪ 549,000‬‬ ‫ההקצבה לפעילות מרכז לגיל הרך בהתאם לתוכ‪ð‬ית העבודה של אגף החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪ .81765‬תגבור ושיפור למידה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,920,000 : ₪‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר צוות חי‪ð‬וכי‬ ‫‪ .81767‬סל תרבות‬ ‫‪ .810‬סל תרבות ארצי ‪₪ 576,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות תרבותית בג‪ð‬י הילדים ובבתי הספר הכוללת הצגות וקו‪ð‬צרטים‬ ‫כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות הורים‪.‬‬ ‫‪ .81769‬מרכז הצלחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪480,000 ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫סכום ‪475,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2.4 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מדריכים‬ ‫‪ .8177‬קצין ביקור סדיר ‪-‬קב"ס‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪910,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2.8 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8178‬הסעות ילדים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪5,893,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪39.3 :‬‬ ‫‪ .210‬שכר מלווים‬ ‫‪ .8179‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪ .760‬אגרת תלמידי חוץ ‪₪ 2,154,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להשתתפות במימון תלמידים שגרים בהוד השרון הלומדים ברשויות אחרות‪.‬‬ ‫‪ .81791‬אחזקת מוסדות חי‪ð‬וך‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,329,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪6.5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪136‬‬ ‫אחזקה ותיקו‪ð‬ים ‪₪ 44,000‬‬ ‫‪.420‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתיקו‪ð‬ים שוטפים עבור מוסדות חי‪ð‬וך העירו‪ð‬יים ‪ ,‬תיקו‪ð‬י בטיחות ‪ ,‬תיקו‪ð‬י מסגרות ‪,‬‬ ‫אב‪ð‬ים משתלבות ‪ ,‬תיקו‪ð‬י ריצוף בתוך מוסדות חי‪ð‬וכיים ‪ ,‬תיקון גדרות בבתי ספר וג‪ð‬י ילדים ‪ ,‬טיפול‬ ‫בפיצוצי מים וביוב פ‪ð‬ים מוסדיים ‪ ,‬העבודה מתבצעת על ידי קבל‪ð‬ים במיקור חוץ ‪.‬‬ ‫חומרים ‪₪ 44,000‬‬ ‫‪.720‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד בטיחות לעובדי האגף על מ‪ð‬ת לצייד אותם באביזרי בטיחות כגון‪ :‬משקפי‬ ‫מגן‪ð ,‬עלי בטיחות ‪ ,‬בגדי עבודה ‪ ,‬כפפות ‪ ,‬משקפי ריתוך‪ ,‬סולם תיק‪ð‬י ‪ ,‬רתמות קשירה עבודה בגובה ועוד‪.‬‬ ‫הרכישות מבוצעות בהתאם לתוכ‪ð‬ית הבטיחות של ממו‪ð‬ה הבטיחות העירו‪ð‬י‪.‬‬ ‫אחזקת מעליות ‪₪ 14,000‬‬ ‫‪.742‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מעליות במוסדות העירייה‪ ,‬בבתי הספר‪ ,‬ג‪ð‬י ילדים ומוסדות עירו‪ð‬יים‪.‬‬ ‫תחזוקה במיקור חוץ ‪₪ 1,620,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות תחזוקת מב‪ð‬ים ציבוריים על ידי קבל‪ð‬י מסגרת בכל מוסדות חי‪ð‬וך השו‪ð‬ים‬ ‫ברחבי העיר )בתי ספר ‪ ,‬ג‪ð‬י ילדים(‪.‬‬ ‫גי‪ð‬ון מוסדות חי‪ð‬וך ‪₪ 1,070,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה של שטחי גי‪ð‬ון במוסדות חי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫אחזקת חשמל ‪₪ 778,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקת מערכות חשמל במוסדות חי‪ð‬וך הפרוסים ברחבי העיר‪ .‬החלפת מ‪ð‬ורות ‪,‬‬ ‫טיפול בלוחות חשמל‪ ,‬מע‪ð‬ה לקריאות וכדומה‪ ,‬העבודה מתבצעת במיקור חוץ על ידי קבלן מסגרת‪.‬‬ ‫אחזקת מזג‪ð‬ים ‪₪ 685,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתחזוקה וטיפול במערכות מיזוג אויר ומזג‪ð‬ים ‪.‬‬ ‫התחזוקה מתבצעת על ידי קבל‪ð‬ים במיקור חוץ‪.‬‬ ‫הדברות מוסדות חי‪ð‬וך ‪₪ 101,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לביצוע הדברות במוסדות חי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫אחזקת מתק‪ð‬י חצר במוסדות חי‪ð‬וך ‪) ₪ 638,000‬באחריות אגף שפ"ע(‬ ‫‪.757‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור אחזקת מתק‪ð‬י חצר במוסדות חי‪ð‬וך בעיקר ג‪ð‬י ילדים‪.‬‬ ‫‪ .819‬חי‪ð‬וך מוכר שאי‪ð‬ו רשמי‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪350,00 : ₪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪ .210‬שכר סייעות‬ ‫‪137‬‬ ‫‪ .82‬תרבות הפ‪ð‬אי ו‪ð‬וער‬ ‫תרבות ו‪ð‬וער מאגד בתוכו את המחלקות הבאות‪:‬‬ ‫‪ .75‬חגיגות וטקסים‬ ‫‪ .821‬מרכז אומ‪ð‬ויות‬ ‫‪ .8211‬מחלקת תרבות‬ ‫‪ .823‬ספריה עירו‪ð‬ית‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫‪ .826‬יד לב‪ð‬ים‬ ‫‪ .8264‬אחרים‬ ‫‪ .8281‬מחלקת ‪ð‬וער‬ ‫‪ .8282‬קידום ‪ð‬וער )באחריות אגף החי‪ð‬וך(‬ ‫‪ .828‬פעילות ‪ð‬וער וצעירים‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫‪ .751/2‬חגיגות וטקסים‬ ‫אירועי יום העצמאות )שירותים במיקור חוץ( ‪₪ 1,568,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתוכן של אירועי יום העצמאות כגון‪ :‬אומ‪ð‬ים‪ ,‬מפיק וכדומה‪ ,‬ולפעילויות להקמת‬ ‫אירועי יום העצמאות כגון‪ :‬מחסומים‪ ,‬אבטחה‪ ,‬במות‪ ,‬דגלים וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.750‬טקסי יום הזיכרון והשואה ‪₪ 1,313,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות להקמת ועריכת טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום השואה – כולל טקסים‬ ‫בבתי עלמין‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬אירועי חוצות וקיץ ‪₪ 500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות של המחלקה ברחבי העיר בחודשים מאי‪-‬ספטמבר כדוגמת קיץ בגי‪ð‬ות‪,‬‬ ‫חוף ים‪ ,‬אירוע לה"טבים שבתות תרבות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬פסטיבלים ותהלוכות ‪₪ 411,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפסטיבלים ותהלוכות ש‪ð‬ערכים ברחבי העיר כגון‪ :‬תהלוכת שבועות‪ ,‬פסטיבל סוף הקיץ‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.753‬אירועי גאווה בעיר ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים אשר יתקיימו במהלך כל הש‪ð‬ה‪ ,‬כולל פעילות הסברתית בשילוב הקהילה‬ ‫הלהט"בית בכלל הפעילויות בעיר‪.‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪ 2.760‬זכויות יוצרים ‪₪ 170,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלומי תגמולים בהשמעת מוסיקה למספר ארגו‪ð‬ים לדוגמה‪ :‬אקו"ם פדרציה‬ ‫הישראלית למוסיקה וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 2.780‬אירועים עירו‪ð‬יים שו‪ð‬ים ‪₪ 251,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים לרווחת כלל האוכלוסייה בעיר כגון‪ :‬אירועי חוצות וקיץ‪ ,‬אירועי ח‪ð‬וכה‪,‬‬ ‫ארועי פורים ‪,‬אירועי אביב‪ ,‬הצגות ילדים בל"ג בעומר‪ ,‬שבוע הספר‪ ,‬אירועי סליחות במסגרת חגי תשרי‪.‬‬ ‫‪ .821‬מרכז אומ‪ð‬ויות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪431,000 : ₪‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫חוגים ‪₪ 292,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחוגים המתקיימים במרכז אומ‪ð‬ויות במהלך הש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫גמלאים ‪₪ 201,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות לאוכלוסיית הוותיקים של העיר במסגרת המכללה בעיר‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 99,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫פעולות תרבות המבוצעות במרכז אומ‪ð‬ויות‪.‬‬ ‫גלריה ‪₪ 48,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן מע‪ð‬ה לשוחרי תרבות בתחום האומ‪ð‬ות‪.‬‬ ‫מקהלות עירו‪ð‬יות ‪₪ 2,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות המקהלה הייצוגית העירו‪ð‬ית המשתתפת באירועים וטקסים עירו‪ð‬יים‪.‬‬ ‫צעירי הוד השרון ‪₪ 68,000‬‬ ‫‪.782‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות חבורת הזמר הייצוגית של הוד השרון‪.‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪ .8211‬מחלקת תרבות‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪370,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שכר דירה ‪₪ 160,000‬‬ ‫‪.410‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשכר דירה )כולל שכירות ח‪ð‬יות( של משרדי תרבות הממוקמים‬ ‫ברחוב הב‪ð‬ים ‪.14‬‬ ‫‪ .823‬ספריה עירו‪ð‬ית‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪2,394,000 :₪‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫מס' עובדים‪:‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫אחזקת תוכ‪ð‬ה ‪₪ 2,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאתר אי‪ð‬טר‪ð‬ט של הספריה ומערכת רכישת כרטיסים לפעולות תרבות ‪.‬‬ ‫שמירה ‪₪ 5,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועד להוצאות שמירה עבור החלפת השומר )עובד עירייה(‪.‬‬ ‫פעולות תרבות ‪₪ 209,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות שו‪ð‬ות של הסיפריה העירו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ .824‬ארכיון מורשת‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪406,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1.5 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫תערוכות ומדריכים ‪₪ 38,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיורי מורשת לתלמידים ומבוגרים‪.‬‬ ‫שילוט אתרים ‪₪ 25,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לשילוט חוצות המציג את היסטוריית העיר‪.‬‬ ‫אירועי ‪ 100‬ש‪ð‬ה ‪₪ 50,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להערכות לחגיגות ‪ 100‬ש‪ð‬ה למגדיאל ו‪ 60-‬ש‪ð‬ה להוד השרון‪ .‬ההקצבה כוללת חומר רקע‪,‬‬ ‫תחקיר ובחי‪ð‬ת תמו‪ð‬ות על ידי אוצרת‪.‬‬ ‫סריקת מסמכים ‪₪ 12,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסריקת מסמכים היסטוריים באופן ממוחשב‪.‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪ .8262‬יד לב‪ð‬ים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪78,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.3 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫ה‪ð‬צחה ומורשת ‪₪ 31,000‬‬ ‫‪. 750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת פעילות ה‪ð‬צחה‪ ,‬סיורים לבתי הספר בבית יד לב‪ð‬ים וכדומה‪.‬‬ ‫קהילה זוכרת ‪₪ 34,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועד לפעילות ביד לב‪ð‬ים ליום הזיכרון‪ ,‬תערוכות‪ ,‬צילומים‪ ,‬הרצאות ועוד‪.‬‬ ‫‪ .826/8‬תרבות אחרים‬ ‫‪ 100.811‬פעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים ‪₪ 63,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות רון‪-‬לי לאזרחים ותיקים בהתאם לתוכ‪ð‬ית העבודה של האגף‪.‬‬ ‫‪ 210.810‬פעילות אולם תרבות ‪₪ 515,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות אולם תרבות בעיר בהתאם לתוכ‪ð‬ית העבודה‪.‬‬ ‫‪ 400.752‬פעילות קהילתית בשכו‪ð‬ות ‪₪ 477,000‬‬ ‫הקצבה מיועדת לפעילות קהילתית בשכו‪ð‬ות לאורך הש‪ð‬ה כגון "שישי שכו‪ð‬ה"‪ ,‬קבלות שבת‪,‬‬ ‫חגי לאום משותפים ועוד‪ .‬התכ‪ð‬ים ‪ð‬ב‪ð‬ים יחד עם הקהילה על פי אופי השכו‪ð‬ה במטרה לב‪ð‬ות‬ ‫ולחבר בתוך הקהילות ובין הקהילות השו‪ð‬ות בעיר‪.‬‬ ‫‪ 700.750‬יוזמות תרבות ומורשת ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעולות תרבות יהודית בכל המגזרים כולל שיתוף פעולה עם הגרעין התור‪ð‬י‬ ‫והמועצה הדתית‪.‬‬ ‫‪ .827/51‬תרבות דתית‬ ‫פעילות תרבות יהודית ‪₪ 153,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בתחומי התרבות הדתית והיהודית‪.‬‬ ‫‪ 851.810‬השתתפות מועצה דתית ‪₪ 2,723,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השתתפות העירייה בתקציבה של המועצה הדתית בהוד השרון‪.‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪ .8281‬מחלקת ‪ð‬וער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪910,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪4.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .8282‬קידום ‪ð‬וער‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,786,000 :₪‬‬ ‫מס' עובדים‪9.5 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫שירותים במיקור חוץ ‪₪ 99,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכת שיעורי ‪ð‬היגה‪ ,‬סד‪ð‬אות ופעילות העשרה לתלמידי‬ ‫קידום ‪ð‬וער כ‪ð‬גד השתתפות הורים‪.‬‬ ‫שירותים ה‪ð‬חיה מקצועית ‪₪ 17,000‬‬ ‫‪.754‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכה וה‪ð‬חיית הצוות המקצועי של היחידה לקידום ‪ð‬וער‪.‬‬ ‫פרוייקט שילוט ‪₪ 56,000‬‬ ‫‪.756‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקט השילוט בו מועסקים ב‪ð‬י ‪ð‬וער המשתייכים ליחידה כ‪ð‬גד הכ‪ð‬סות‪.‬‬ ‫‪ .828/6‬פעילות ‪ð‬וער וצעירים‬ ‫אירועים קהילתיים ‪₪ 480,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועים שמחלקת תרבות מקיימים עבור הקהילה כדוגמת ‪ :‬אירועי חודש ה‪ð‬וער‪,‬‬ ‫אירוע ת‪ð‬ועות ה‪ð‬וער‪ ,‬אירועי ח‪ð‬וכה ל‪ð‬וער וכדומה‪.‬‬ ‫תכ‪ð‬ית סלע ‪₪ 230,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות סל תרבות עירו‪ð‬ית על פי תוכ‪ð‬ית משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫מועצת ‪ð‬וער ומד"צים ‪₪ 73,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילויות המתקיימות באמצעות מועצת ‪ð‬וער‪ ,‬מד"צים ופרוייקטי מ‪ð‬היגות )כולל‬ ‫הכשרות וסמי‪ð‬רים(‪.‬‬ ‫פעילות הכ‪ð‬ה לצה"ל וצעירים ‪₪ 113,000‬‬ ‫‪2.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות הכ‪ð‬ה לצה"ל לתלמידי בתי הספר התיכו‪ð‬יים בעיר‪ ,‬הפעילות כוללת‪:‬‬ ‫פגישות בכלל התיכו‪ð‬ים בעיר שמטרתן הצגת בעל התפקיד הייעודי וקידום שיתופי פעולה‪ ,‬ערב מכי‪ð‬ות‬ ‫וש‪ð‬ות שירות‪ ,‬בחי‪ð‬ה של צו איחוד בבתי הספר‪ ,‬ערב הוקרה למשרתי המילואים‪ ,‬העברת הרצאות ב‪ð‬ושא‬ ‫צו ראשון להורים ול‪ð‬וער‪ ,‬משפחה מתגייסת ועוד‪.‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪ 3.780‬אירועי הכ‪ð‬ה לצה"ל ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אירועי‪ :‬ערב וש‪ð‬ות שירות‪ ,‬בחי‪ð‬ה של צו איחוד בבתי הספר‪ ,‬ערב הוקרה‬ ‫למשרתי המילואים‪ ,‬העברת הרצאות ב‪ð‬ושא צו ראשון להורים ול‪ð‬וער‪ ,‬משפחה מתגייסת ועוד‪.‬‬ ‫‪ 5.780‬פרויקט תרבות ומורשת ביתא ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סד‪ð‬אות לקהילה האתיופית )חד הסיגד(‪.‬‬ ‫‪ 6.780‬פרויקט שירות הכ‪ð‬ה לצה"ל ‪₪ 67,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תוכ‪ð‬יות‪ :‬ערב וש‪ð‬ות שירות‪ ,‬בחי‪ð‬ה של צו איחוד בבתי הספר‪ ,‬ערב הוקרה‬ ‫למשרתי המילואים‪ ,‬העברת הרצאות ב‪ð‬ושא צו ראשון להורים ול‪ð‬וער‪ ,‬משפחה מתגייסת ועוד‪.‬‬ ‫עיר הילדים וה‪ð‬וער ‪₪ 176,000‬‬ ‫‪8.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות קיץ ל‪ð‬וער על פי מתווה של משרד החי‪ð‬וך‪.‬‬ ‫‪ 9.780‬פעילות ‪ð‬וער עירו‪ð‬ית ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות עבור ה‪ð‬וער ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ð 901.780‬וער מערך לדרך ‪₪ 161,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להכשרות וקורסים ל‪ð‬וער על פי תוכ‪ð‬ית שהוגשה למשרד החי‪ð‬וך במסגרת התוכ‪ð‬ית‬ ‫מתבצעות הכשרות כדוגמת‪ :‬צילום‪,D.J ,‬ליצ‪ð‬ות רפואית‪ ,‬גרפיטי‪ ,‬שגרירים צעירים‪ ,‬קורס מד"א‬ ‫למדריכים‪ ,‬מ‪ð‬היגות בן גוריון וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות מרכז צעירים ‪₪ 125,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להפעלת מרכז לצעירים שאותו תוביל עמותה‪ ,‬כולל קביעת התכ‪ð‬ים‪ ,‬תוכ‪ð‬יות‪ ,‬ליווי‬ ‫אבחון ועוד‪ .‬המטרה היא כי הסטוד‪ð‬טים והצעירים יהיו חלק מרכזי מהפעלת המרכז‪.‬‬ ‫פרויקט מעורבות חברתית צעירים ‪₪ 229,000‬‬ ‫‪5.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות מרכז צעירים באמצעות עמותה‪ .‬הפעילות כוללת תוכ‪ð‬יות ליווי ואבחון‪,‬‬ ‫פעילות לסטוד‪ð‬טים‪/‬ות ושילובם במרכז הצעירים‪.‬‬ ‫‪ 9.820‬תמיכות ‪ð‬וער ‪₪ 479,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בת‪ð‬ועות ה‪ð‬וער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריו‪ð‬ים של‬ ‫התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות‪.‬‬ ‫תמיכות ארגו‪ð‬י ‪ð‬וער ‪₪ 210,000‬‬ ‫‪.821‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להעברת תמיכה בארגו‪ð‬י ‪ð‬וער שיגישו בקשה לתמיכה ויעמדו בקריטריו‪ð‬ים של‬ ‫התמיכה בהתאם לאישור במועצת העיר לפי המלצה של ועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪ .8283‬מרכזים קהילתיים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,186,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪5.8 :‬‬ ‫‪.110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .810‬פעילות חממות ‪₪ 800,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות החממות בהתאם לתוכ‪ð‬ית העבודה‪.‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪ .829‬רשות הספורט העירו‪ð‬ית‬ ‫העיסוק בספורט מהווה מקום מרכזי בחיי העיר הוד השרון‪ .‬מתק‪ð‬י הספורט‪ ,‬האולמות‪ ,‬מגרשי הספורט‬ ‫המשולבים‪ ,‬הספורטק העירו‪ð‬י והסקייטפארק פתוחים ועומדים לרשות התושבים בכל עת‪.‬‬ ‫בעיר ‪ð‬ערכות פעילויות ספורט רבות‪ ,‬חוגי העשרה ואירועים עממיים כגון‪ :‬מרוצים‪ ,‬צעדות‪ ,‬תחרויות וימי ספורט‬ ‫לילדים ‪ð‬וער ומבוגרים‪ ,‬המאפשרים לכל אחת ואחד לבטא את כישוריו בע‪ð‬פי הספורט החביבים עליו‪.‬‬ ‫מטרות ודגשים‪:‬‬ ‫הגדלת מספר העוסקים במגוון חוגי הספורט ובאירועים המתוכ‪ðð‬ים לש‪ð‬ה הקרובה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מעל ‪ 6000‬משתתפים במגוון חוגי הספורט מהגיל הרך ועד גיל הזהב‪.‬‬ ‫הרחבת הפעילויות והאירועים לבעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחוגים ובאירועים המרכזיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫אירועי ספורט מרכזיים לאורך כל הש‪ð‬ה בהם משתתפים תושבים מהעיר ומחוצה לה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫העצמת ספורט ל‪ð‬שים‪ ,‬פרויקטים ויוזמות באמצעות אירועים‪ ,‬תחרויות וחוגים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכ‪ð‬ית עיר בריאה‪ ,‬חי‪ð‬וך לתזו‪ð‬ה בריאה‪ ,‬הסברה ומודעות לפעילות גופ‪ð‬ית בשיתוף אגפי העירייה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מועדו‪ð‬י ספורט ופרויקטים חדשים בג‪ð‬י הילדים ובבתי הספר בע‪ð‬פי ספורט המוצעים ע"י‬ ‫‪‬‬ ‫התאחדות הספורט לבתי הספר‪.‬‬ ‫הדרכה ולימוד רכיבה בטוחה על אופ‪ð‬יים בבתי הספר ולתושבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הרחבת מגוון הפעילויות לאזרחים‪/‬יות וותיקים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מתק‪ð‬י ספורט וכושר ברחבי העיר על פי תכ‪ð‬ית תלת ש‪ð‬תית קיימת‪ ,‬שדרוג‪ ,‬תחזוקה וקבלת אישורי‬ ‫‪‬‬ ‫בטיחות‪.‬‬ ‫היחידות ה‪ð‬כללות ברשות הספורט הן‪:‬‬ ‫‪ .8291‬מ‪ð‬הל הספורט‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫‪ .8293‬פעילות ספורט‬ ‫‪ .8293-8289‬חוגי ספורט‬ ‫‪ .829392-.82931‬מרכזי ספורט‬ ‫‪ .81274‬חי‪ð‬וך גופ‪ð‬י בג‪ð‬י ילדים )‪ð‬מצא בפרק חי‪ð‬וך ‪ , 8.1‬שירותים ממלכתיים(‬ ‫‪145‬‬ ‫‪ .8291‬מ‪ð‬הל הספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪1,869,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪7 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫מלגות לספורטאים מצטיי‪ð‬ים ‪₪ 98,000‬‬ ‫‪.810‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להע‪ð‬קת מלגות לספורטאים מצטיי‪ð‬ים תושבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .8292‬מגרשי ספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪525,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫ציוד ‪₪ 16,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד עבור הפעלת מגרשי הספורט ברחבי העיר‪.‬‬ ‫אחזקת מתק‪ð‬ים ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪.751‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפיקוח על מתק‪ð‬י הספורט והכושר בעיר באמצעות קבלן‪.‬‬ ‫‪ .829‬פעולות‪/‬חוגי ספורט‬ ‫כיתות ספורט ‪₪ 15,000‬‬ ‫‪.580‬‬ ‫הקצבה מיועדת לכיתות ספורט ומועדו‪ð‬י ספורט בית ספרים בחטיבות הבי‪ð‬יים והתיכו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ð‬בחרת כדורסל הדרים ‪₪ 65,000‬‬ ‫‪.584‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ל‪ð‬בחרת הכדורסל של בית ספר הדרים שמתחרה בליגת העל של התאחדות בתי הספר‪.‬‬ ‫חוגי ספורט ציוד ‪₪ 24,000‬‬ ‫‪.740‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד ש‪ð‬מצא באולמות הספורט עבור חוגי הספורט והפעילות אחר הצהריים‪.‬‬ ‫‪ð‬יהול חוגי ספורט ‪₪ 78,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לתשלום שכר טרחה של רכז אשר ‪ð‬בחר בקול קורא ומרכז את מערכת השעות ופעילות‬ ‫החוגים בעיר‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בבתי ספר ‪₪ 100,000‬‬ ‫‪.752‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות על פעילויות ספורט במסגרת בתי הספר בעיקר תשלום הסעות לתחרויות‪.‬‬ ‫‪146‬‬ ‫ליגת מקומות עבודה ‪₪ 90,000‬‬ ‫‪.753‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות )מאמן‪ ,‬ציוד‪ ,‬ספורטיאדה פעם בש‪ð‬ה( של קבוצות הכדורשת‬ ‫בהשתתפות עובדי העירייה‪.‬‬ ‫אירועי ספורט ‪₪ 600,000‬‬ ‫‪.780‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאירועי הספורט ברחבי העיר כגון מרוץ אופ‪ð‬יים‪ ,‬צעדת רון ארד‪ ,‬טריאתלון ילדים‬ ‫וכדומה‪.‬‬ ‫פעילות ספורט בשכו‪ð‬ות ‪₪ 18,000‬‬ ‫‪.781‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות של חוגים בשכו‪ð‬ות ברחבי העיר כגון ‪ :‬התעמלות ‪ ,‬ריקודי עם במועדו‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪ 1 .780‬פעילות חוגים וליגה כדורגל ‪₪ 1,160,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפעילות בית ספר וליגה לכדורגל בעיר‪.‬‬ ‫‪ 30 .750‬יוזמות ספורט ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת ליוזמות של רשות הספורט כגון‪ :‬אולימפיזם‪ ,‬ליגת אלופות וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 10.750‬מועדון בית ספרי לשחייה ומחול ‪₪ 147,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לכלל ההוצאות של מגמת מש"ט )מחול‪ ,‬שחיה טריאטלון( בחטיבת הראשו‪ð‬ים‬ ‫עבור מדריכים‪ ,‬שימוש בבריכת גלי רון‪ ,‬מופעי סוף ש‪ð‬ה וכדומה‪.‬‬ ‫‪ .82931‬מרכז ספורט עתידים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪401,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .82932‬מרכז ספורט ראשו‪ð‬ים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪332,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .82933‬מרכז ספורט הדרים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪219,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪147‬‬ ‫‪ .82934‬מרכז ספורט השחר‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪266,00 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .82937‬מרכז ספורט תל"י‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪147,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .82938‬מרכז ספורט יגאל אלון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪296,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .829390‬מרכז ספורט ממלכתי א'‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪182,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .82939‬מרכז ספורט רבין‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪303,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .829392‬מרכז ספורט אריאל שרון‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪181,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .829393‬מרכז ספורט בגין‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪280,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪2 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ .82939‬מרכז ספורט השקמים‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪150,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪1 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪148‬‬ ‫‪ .829/4/7/8‬חוגי‪/‬פעולות ספורט‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪123,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪0.7 :‬‬ ‫‪ .110‬שכר מדריכים חוגי שחיה‬ ‫‪ .750‬חוגי שחיה לתלמידים ‪₪ 250,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להוצאות של פרויקט לימוד שחייה לכל תלמידי כיתות ד' בבתי הספר ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪ .820‬תמיכות ארגו‪ð‬י ספורט ‪₪ 2,400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת עבור תמיכות בארגו‪ð‬י ספורט על פי החלטת ועדת תמיכות ומועצת העיר באמצעות‬ ‫תבחי‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ .84‬שרותי רווחה וקהילה‬ ‫אגף הרווחה והשירותים החברתיים פועל לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית באופן או‪ð‬יברסלי‪ ,‬עבור כלל‬ ‫תושבי העיר‪ ,‬במעגלי חייהם השו‪ð‬ים‪ .‬זאת באמצעות קידום עצמאות האדם‪ ,‬המשפחה והקהילה‪ ,‬על ידי פיתוח‬ ‫תשתיות חברתיות הולמות‪ ,‬תוך שקיפות מלאה ושיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות ה‪ð‬וגעים לחייהם‪.‬‬ ‫רבים מסעיפי אגף הרווחה הי‪ð‬ם סעיפים המבוססים על מכסות עבור השמת מטופלים במסגרות למי‪ð‬יהן‪ :‬בתי‬ ‫אבות‪ ,‬מועדו‪ð‬יות‪ ,‬מעו‪ð‬ות יום‪ ,‬פ‪ð‬ימיות ועוד‪.‬‬ ‫תקצוב סעיפים אלה הי‪ð‬ו פועל יוצא של מספר המטופלים המופ‪ð‬ים למסגרות השו‪ð‬ות ותקציבם משת‪ð‬ה מש‪ð‬ה‬ ‫לש‪ð‬ה בהתאם לכמות המטופלים במסגרת באותה ש‪ð‬ה‪.‬‬ ‫מטרות אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫‪ ‬מתן שירותים על ידי צוות מקצועי ומיומן‪ ,‬על פי מדי‪ð‬יות משרד הרווחה וחוקי המדי‪ð‬ה‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן מע‪ð‬ה יעיל וזמין לכל תושב הפו‪ð‬ה במצב מצוקה‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום תכ‪ð‬יות מ‪ð‬יעה‪ ,‬הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים רחבה על פי רצף שירותי‪ ,‬החל מהגיל‬ ‫הרך ועד זק‪ð‬ה‪ ,‬תוך שותפות בין מגזרית ציבורי‪ ,‬עסקי והת‪ð‬דבותי‪.‬‬ ‫‪ ‬רוב התקציב ממומן בשיעור של ‪ 75%‬על ידי משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .841‬מ‪ð‬הל הרווחה‬ ‫שכר עובדים והוצאות שכר ו‪ð‬לוות‬ ‫סכום ‪14,915,000 : ₪‬‬ ‫מס' עובדים‪68.4 :‬‬ ‫‪ .110‬עובדים בתקן עירו‪ð‬י‬ ‫‪ . 820‬תמיכות רווחה ‪₪ 1,438,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לחלוקת תמיכות לעמותות רווחה בעיר בהתאם לאישור מועצת העיר על סמך המלצה‬ ‫של וועדת התמיכות‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬סל בטיחות בסיסי ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאבטחת עובדי רווחה בהתאם לאישור של מפקחת משרדי רווחה הארצי כגון התק‪ð‬ת‬ ‫מצלמות אבטחה ומערכות אי‪ð‬טרקום במב‪ð‬י הרווחה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 110 .750‬יוזמות רווחה ‪₪ 100,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לפרויקטים ויוזמות של אגף הרווחה‪.‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪ 110.521‬הדרכות והרצאות לצוות האגף ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להדרכות מקצועיות לצוותים המתמחים כגון‪ :‬מרכז למ‪ð‬יעת אלימות‪ ,‬להט"ב ועוד‪.‬‬ ‫‪ 110.783‬מע‪ð‬ה למצבי חירום ‪₪ 50,000‬‬ ‫מע‪ð‬ה לתושבים במצבי חירום כגון שריפה‪ ,‬הצפות‪ ,‬גשמים‪ ,‬לצורך לי‪ð‬ה בבית מלון‪ ,‬רכישת ביגוד וציוד‬ ‫בסיסי ועוד‪.‬‬ ‫‪ .842‬רווחת הפרט ומשפחה‬ ‫הטיפול במשפחות ‪ð‬יתן באמצעות ש‪ð‬י צוותי משפחה‪.‬‬ ‫מטרת השירות ה‪ð‬יתן למשפחות במצבי משבר‪ ,‬היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים‬ ‫בתחומי חיים שו‪ð‬ים‪ ,‬ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול‪ ,‬הכוו‪ð‬ה וייעוץ ‪.‬‬ ‫תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בי‪ð‬ו לבין העו"ס המלווה אותו‪ .‬מטרת הרפורמה‬ ‫להביא לתכ‪ð‬ון ותיאום תכ‪ð‬יות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל‪ ,‬המכוון לתוצאות‪.‬‬ ‫‪:8422‬‬ ‫‪ 5.840‬משפחות במצוקה בקהילה ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למתן סיוע חומרי‪-‬כלכלי על פי בדיקת ‪ð‬זקקות סוציאלית ובהתאם לתק‪ð‬ות העבודה‬ ‫הסוציאלית‪ ,‬למשפחות וליחידים המוכרים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במימון צרכים שו‪ð‬ים‬ ‫במטרה לסייע לתושבים אשר מתקשים לכלכל את עצמם או את משפחותיהם‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ .8424‬התח‪ð‬ה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה‬ ‫התח‪ð‬ה לטיפול בפרט בזוג ובמשפחה הי‪ð‬ה שירות טיפול עירו‪ð‬י ייחודי‪ ,‬המיועד לכלל תושבי העיר במחיר מסובסד‪,‬‬ ‫עפ"י תעריפי משרד הרווחה ובהתאם להכ‪ð‬סות המשפחה‪ ,‬וכן לכלל תושבי האזור‪.‬‬ ‫התח‪ð‬ה מציעה מגוון רחב של טיפולים מקצועיים המכוו‪ð‬ים לשיפור איכות החיים ‪,‬חיזוק וטיפוח חיי המשפחה‪,‬‬ ‫הזוגיות וההורות‪.‬‬ ‫התח‪ð‬ה מטפלת במגוון רחב של ‪ð‬ושאים‪:‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם קשיים בחיי ה‪ð‬ישואין‪.‬‬ ‫‪ ‬קשיים באי‪ð‬טימיות זוגית‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות טרום ‪ð‬ישואין ‪.‬‬ ‫‪ ‬זוגות ומשפחות במצבי חיים בלתי צפויים – חולי ‪,‬פיטורין ‪,‬טראומה‪.‬‬ ‫‪ ‬שכול ואובדן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות בפרק ב` בחייהן‪.‬‬ ‫‪ ‬משפחות המתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במשפחות בגיל השלישי ‪.‬‬ ‫‪ ‬התמודדות עם פרידה וגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים בגירושין ‪.‬‬ ‫‪ ‬סרב‪ð‬ות קשר ו‪ð‬תק במשפחה‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול אישי פרט‪ð‬י למבוגרים במשברי חיים שו‪ð‬ים ‪,‬מצבי חרדה ודיכאון ‪,‬מצבי חיים פוסט פסיכוטיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול במתבגרים עם קשיים רגשיים וחברתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬טיפול משפחתי עם ‪ð‬וער אובד‪ð‬י מאושפז ) בשיתוף פעולה עם שלוותה(‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכת הורים – סמכות ‪,‬גבולות וקשיים התפתחותיים‪.‬‬ ‫במקביל לטיפולים הפרט‪ð‬יים‪ ,‬הזוגיים והמשפחתיים השוטפים‪ ,‬התח‪ð‬ה מפעילה תכ‪ð‬יות וסד‪ð‬אות קבוצתיות‬ ‫מגוו‪ð‬ות‪.‬‬ ‫הדרכות פרט‪ð‬יות וקבוצתיות מתקיימות באופן רצוף וקבוע לכל א‪ð‬שי צוות התח‪ð‬ה‪.‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות מתקיימות בכל ש‪ð‬ה על בסיס הצרכים‪.‬‬ ‫‪152‬‬ ‫תוכ‪ð‬ית למ‪ð‬יעת אלימות ‪₪ 18,000‬‬ ‫‪1.840‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הפעלת תוכ‪ð‬יות למ‪ð‬יעת אלימות במשפחה‪ .‬פרויקט המתקיים בבתי‬ ‫הספר התיכו‪ð‬יים בעיר אשר ‪ð‬ועדו להעלות את המודעות ל‪ð‬ושא האלימות במשפחה כבר מגיל בית ספר‬ ‫ולהביא להפחתה בממדי התופעה על ידי מ‪ð‬יעה והסברה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪₪ 130,000‬‬ ‫‪3.840‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לטיפול פרט‪ð‬י וקבוצתי במסגרת המרכז‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ועדת תסקירים ‪₪ 7,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פסיכולוג קלי‪ð‬י חיצו‪ð‬י המוזמן על יד‪ð‬ו להשתתף בוועדת התסקירים‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬טיפול אובדן ושכול ‪₪ 73,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לטיפול במרכזי סיוע מרחביים להתמודדות עם אובדן ושכול‬ ‫לב‪ð‬י משפחות שכולות כתוצאה מתאו‪ð‬ות דרכים והתאבדות‪ ,‬במטרה להקל על ב‪ð‬י המשפחה בהתמודדות‬ ‫עם האובדן ולסייע לכם להמשיך בחיים לאחר האסון ככל ה‪ð‬יתן‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .843‬שירותים לילד ול‪ð‬וער‬ ‫‪:8435‬‬ ‫‪ . 840‬משפחות וילדים בקהילה ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע במימון טיפולים פסיכולוגים‪ ,‬השמות למועדו‪ð‬יות ועוד ‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.420‬מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית אחזקה ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקו‪ð‬י מב‪ð‬ה ‪.‬‬ ‫‪ 2.751‬מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית הסעות ‪₪ 130,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ 2.752‬מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית מזון ‪₪ 75,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למזון לילדי מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית‪.‬‬ ‫‪ 2.753‬מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדו‪ð‬ית סתוו‪ð‬ית‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ‪ð‬יקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 4.420‬מועדו‪ð‬ית בית חם אחזקה ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקו‪ð‬י מב‪ð‬ה ‪.‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪ 4.751‬מועדו‪ð‬ית בית חם הסעות ‪₪ 150,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדו‪ð‬ית בית חם‪.‬‬ ‫‪ 5.420‬מועדו‪ð‬ית ‪ð‬טעים אחזקות ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לאחזקה ותיקו‪ð‬י מב‪ð‬ה‪.‬‬ ‫‪ 5.751‬מועדו‪ð‬ית ‪ð‬טעים הסעות ‪₪ 130,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת להסעות ילדי מועדו‪ð‬ית ‪ð‬טעים‪.‬‬ ‫‪ 5.753‬מועדו‪ð‬ית ‪ð‬טעים הפעלה ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לרכישת ציוד יצירה לילדי מועדו‪ð‬ית ‪ð‬טעים‪ ,‬כלים חד פעמים‪ ,‬חומרי ‪ð‬יקוי וכדומה‪.‬‬ ‫‪ 6.840‬טיפול במשפחות אומ‪ð‬ה ‪₪ 160,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת ילדים במשפחות אומ‪ð‬ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בפגיעות מי‪ð‬יות ‪₪ 390,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול וב‪ð‬י ‪ð‬וער פוגעים ו‪ð‬פגעים מי‪ð‬ית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬פגיעות מי‪ð‬יות בגירים ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול לבגירים‪ .‬פוגעים ו‪ð‬פגעים מי‪ð‬ית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8438‬‬ ‫‪ 2.840‬עם הפ‪ð‬ים לקהילה ‪₪ 440,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מכסות למועדו‪ð‬יות וכן מרכז טיפול המע‪ð‬יק טיפול פסיכולוגי‪ ,‬טיפול באומ‪ð‬ות‪,‬‬ ‫הדרכת הורים לילדים וב‪ð‬י ‪ð‬וער‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬אחזקת ילדים בפ‪ð‬ימיות ‪₪ 3,850,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת ב‪ð‬י ‪ð‬וער בסיכון בפ‪ð‬ימיות ברחבי הארץ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8439‬‬ ‫‪ 4.750‬ליווי למעו‪ð‬ות יום ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מלווה למעו‪ð‬ות היום הוד ילדותי )יאיר שטרן והדרים( ו‪ð‬עמת )מעון לב( על פי‬ ‫חוק ליווי‪.‬‬ ‫‪ 4.751‬הסעות למעו‪ð‬ות יום ‪₪ 123,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעה למעו‪ð‬ות יום הוד ילדותי )יאיר שטרן והדרים( ו‪ð‬עמת )מעון לב( ‪.‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪ 4.840‬ילדים במעו‪ð‬ות יום ‪₪ 470,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת פעוטות זכאי השמה על פי חוק פעוטות בסיכון‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .844‬שירותים לאזרחים וותיקים‬ ‫השירות לאזרח הוותיק באגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר פועל למען שיפור איכות חייהם של הוותיקים‬ ‫בתחומי החיים השו‪ð‬ים‪ ,‬תוך מתן מע‪ð‬ה מקצועי‪ ,‬חברתי ותרבותי המותאם לצרכיהם‪.‬‬ ‫מטרת הטיפול באזרח הוותיק היא לסייע לו לשמר ולשפר את יכולותיו התפקודיות והאישיות כאשר‬ ‫הקו המ‪ð‬חה הוא לאפשר להם להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבה אליה מורגלים‪ ,‬ולעודד את מעורבותם בעיצוב‬ ‫חייהם וקהילתם‪.‬‬ ‫אוכלוסיית הוותיקים בכללה מאופיי‪ð‬ת בירידה בתפקוד‪ ,‬בירידה בהכ‪ð‬סות‪ ,‬בהיעדר תעסוקה ובעיקר‬ ‫בתחושת בדידות מצבית וכרו‪ð‬ית ה‪ð‬ובעת מצמצום הרשת החברתית התומכת‪ .‬מאפיי‪ð‬ים אלו מקשים‬ ‫על תפקודם היום יומי של הוותיקים ועל כן א‪ð‬ו רואות חשיבות עליו‪ð‬ה בפיתוח מתמיד של תכ‪ð‬יות‪,‬‬ ‫פרויקטים ומיזמים שמטרתם מתן מע‪ð‬ה מקצועי הולם‪.‬‬ ‫‪ 301.840‬אחזקת קשישים במעו‪ð‬ות ‪₪ 750,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון אחזקות קשישים במעו‪ð‬ות יום ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8444‬‬ ‫‪ 2.750‬טיפול בקשיש בקהילה )ארוחות( ‪₪ 130,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן וחלוקה ארוחות קפואות לכל ימי השבוע‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬טיפול בקשיש בקהילה ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מתן סיוע חומרי‪ ,‬שעות סמך ועוד לוותיקים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬תעסוקת קשישים במועדון ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון רכישת חומרי גלם לתעסוקה במרכז סאבי של עמותת קלי"ק‪ .‬במימון של ‪75%‬‬ ‫של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.750‬פעילות חברתית לקשיש ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתיות לקשיש כגון‪ :‬מקהלה‪ ,‬מועדון קריאה‪ ,‬קבוצה טיפולית ועוד ‪.‬‬ ‫‪ 18.840‬סיוע ל‪ð‬יצולי שואה ‪₪ 25,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסיוע חומרי ל‪ð‬יצולי שואה כגון‪ :‬רכישת משקפיים‪ ,‬מכשירי שמיעה‪ ,‬טיפולי שי‪ð‬יים‬ ‫ועוד‪ .‬במימון של ‪ 100%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ 25.840‬הזדק‪ð‬ות מיטבית קהילה ‪₪ 860,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים תכו‪ð‬יות ומע‪ð‬ים לקשישים בקהילה כגון‪ :‬השמות למסגרת יומית‬ ‫לקשיש‪ ,‬הפעלת קהילה תומכת‪ ,‬הפעלת תוכ‪ð‬ית מגן זהב להפגת בדידות פתיחת קבוצה בחווה החקלאית‪,‬‬ ‫טיפול באזרח וותיק בסיכון – על ידי יעוץ משפטי עמותת מרווה‪.‬‬ ‫במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 26.840‬שירותים ל‪ð‬יצולי שואה ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירותים ומע‪ð‬ים ל‪ð‬יצולי שואה כגון‪ :‬הפעלת מקהלה קהילתית של ‪ð‬יצולי‬ ‫שואה‪ ,‬הפעלת קפה אירופה וקפה התקווה ‪ -‬פעילות חברתית ל‪ð‬יצולי שואה‪ ,‬הסעות ל‪ð‬יצולי שואה‬ ‫והרצאות וסיורים ל‪ð‬יצולי שואה‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ .845‬שירותים למש"ה )מוגבלות שכלית התפתחותית(‬ ‫‪:8451‬‬ ‫תכ‪ð‬ית חברתית פארק כל הילדים ‪₪ 60,000‬‬ ‫‪.750‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות חברתית בפארק כל הילדים על פי דרישת המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬סידור מש"ה במעו‪ð‬ות ‪₪ 11,300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת לסידורים חוץ ביתיים של מושמים מתחום מש"ה במוסדות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ‪₪ 960,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון העסקת בוגרים עם אוטיזם מעל גיל ‪ 21‬אשר ‪ð‬מצאים במסגרת תעסוקתית‬ ‫יומית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 7.750‬העצמת הורים לילדים אוטיסטים ‪₪ 45,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילות לילדים אוטיסטים אשר מקדמים ההורים הפעילים בה‪ð‬הגת הורים‪.‬‬ ‫‪ 7.840‬טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים ‪₪ 300,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סיוע של חו‪ð‬ך אשר מגיע הביתה ועובד עם הילד‪/‬בוגר עם האוטיזם‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ð 8.840‬ופשו‪ð‬ים ‪ /‬קייט‪ð‬ות לאוטיסטים ‪₪ 90,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שירות יום או מספר ימים בהם שוהה בעל מש"ה ב‪ð‬ופשון מחוץ לביתו או‬ ‫בקייט‪ð‬ה יומית‪ ,‬במטרה להקל על המשפחות ולאפשר להן זמן מ‪ð‬וחה והפוגה מהטיפול בבן המשפחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬משפחות אומ‪ð‬ה למש"ה ‪₪ 30,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידורי משפחות אומ‪ð‬ה לילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪ 11.840‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט ‪₪ 1,500,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לפעוטות על הרצף האוטיסטי במעו‪ð‬ות יום שיקומיים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬החזקת אוטיסטים במסגרות ‪₪ 7,500,000‬‬ ‫הקצבה מיועדת למימון מסגרות ‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬הסעות לאוטיסטים ‪₪ 315,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות אוטיסטים למסגרות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬הפעלת מעו‪ð‬ות ממשלתיים ‪₪ 760,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור בעלי מש"ה במעו‪ð‬ות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 16.840‬מועדו‪ð‬יות לילדים עם אוטיזם ‪₪ 542,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדו‪ð‬יות לילדים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 17.840‬מועדו‪ð‬יות למבוגרים עם אוטיזם ‪₪ 46,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדו‪ð‬ים למבוגרים עם אוטיזם‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8452‬‬ ‫‪ 2.840‬מש"ה במעון אמו‪ð‬י ‪₪ 16,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במרכז יום לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מש"ה במעון טיפולי ‪₪ 2,600,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סידור יומי במעון יום טיפולי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬מעשי"ם ‪₪ 550,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכז עבודה יומי שיקומי לבעלי מש"ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8453‬‬ ‫‪ 3.840‬שירותים תומכים למש"ה ‪₪ 115,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סמך מקצועי לעזרה ביתית וחו‪ð‬כות לאוכלוסיית מש"ה‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ð 4.840‬ופשו‪ð‬ים למש"ה ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ‪ð‬ופשו‪ð‬ים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪ .‬יום למש"ה ‪₪ 400,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות לבעלי מש"ה למסגרות יום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪ 6.750‬הסעות לאוטיסטים ומש"ה ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של הסעה שלישית לאוטיזם ומש"ה )הסעה ‪ð‬וספת לאחר שעות לימודים(‬ ‫‪. 846‬שרותי שיקום‬ ‫‪:8463‬‬ ‫‪ 306.840‬הדרכת העיוור וב‪ð‬י ביתו ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הדרכה שיקומית בבית ובסביבת החיים לאדם שהתעוור‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8465‬‬ ‫‪ 1.840‬אחזקת ‪ð‬כים בפ‪ð‬ימיות ‪₪ 7,650,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות דיור חוץ ביתיות ל‪ð‬כים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬הפעלת מעו‪ð‬ות ממשלתיים‪-‬שיקום ‪₪ 153,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות דיור המהווים בית חם ואיכותי לא‪ð‬שים בוגרים ומבוגרים עם‬ ‫מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלויות ‪ð‬וספות‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8466‬‬ ‫‪ 1.840‬מסגרות יום לילד בעל צרכים מיוחדים ‪₪ 40,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדו‪ð‬ית שיקומית של אחרי שעות חוק חי‪ð‬וך חובה לילדי שיקום‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 2.840‬תעסוקה מוג‪ð‬ת לבעלי צרכים מיוחדים ‪₪ 530,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מסגרות תעסוקה יומיות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 3.840‬תוכ‪ð‬ית תעסוקה ‪₪ 110,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מרכזי תעסוקה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8467‬‬ ‫‪ 1.840‬תכ‪ð‬יות לילד בעל צרכים מיוחדים ‪₪ 31,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול סיעודי של שיקום בבית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 5.840‬הסעות למ‪.‬יום שקומיים ‪₪ 120,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למרכזי יום שקומיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 8.750‬הסעות ‪ð‬כים ‪₪ 103,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הסעות למועדון ‪ +55‬וכן למועדון חברתי אקי"ם‪.‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪ 10.840‬מועדון חברתי לבוגרים ‪₪ 200,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון מועדו‪ð‬ים חברתיים לבוגרים מתחום שיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 12.840‬מרכזי יום ל‪ð‬כים קשים ‪₪ 650,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת מימון של מרכזי יום ל‪ð‬כים קשים‪ ,‬לדוג' בית הגלגלים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 13.840‬קהילה תומכת ל‪ð‬כים ‪₪ 2,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ‪ð‬כים לפרויקט קהילה תומכת במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 14.840‬חלופה למרכז יום שיקומי ‪20,000₪‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי ל‪ð‬כים קשים )מטפלים(‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8468‬‬ ‫‪ 3.840‬מרכזי אבחון ושיקום ‪₪ 13,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לאבחו‪ð‬ים במרכזי אבחון לאוכלוסיית השיקום‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 9.840‬ילדים עיוורים בקהילה ‪₪ 3,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות עבור הדרכות לילדים עיוורים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 10.840‬טיפול אישי סיעודי ל‪ð‬כים ‪₪ 27,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול אישי‪/‬סיעודי ל‪ð‬כים קשים אשר ‪ð‬עזרים במטפל ‪ .24/7‬במימון של ‪ 75%‬של‬ ‫משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪ .847‬שירותי תיקון‬ ‫המרכז לשלום המשפחה ומ‪ð‬יעת אלימות ‪ð‬ועד לתת מע‪ð‬ה לתושבי העיר‪ ,‬גברים ו‪ð‬שים החיים בדי‪ð‬מיקה זוגית אלימה ‪.‬‬ ‫העובדות הסוציאליות אשר עובדות במרכז עברו הכשרה ממושכת לטיפול בתופעת האלימות במשפחה ‪.‬‬ ‫מטרות המרכז הי‪ð‬ן ‪:‬‬ ‫איתור ומ‪ð‬יעת תופעת האלימות בקרב משפחות בעיר‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬הכוו‪ð‬ה ותיווך לגורמים שו‪ð‬ים בקהילה‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫מתן טיפול ישיר וקבוצתי לגברים ו‪ð‬שים על מ‪ð‬ת לסייע ביציאה ממעגל האלימות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫טיפול בילדים חשופים לאלימות‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫העלאת מודעות לתופעה בקרב ‪ð‬ות‪ð‬י שירותים בעיר ובקרב האוכלוסייה ע"י קיום ימי עיון ‪ ,‬הסברה ופרסום‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ב‪ð‬וסף מופעלת ע"י צוות המרכז‪ ,‬תכ‪ð‬ית מ‪ð‬יעה " חברות וזוגיות ללא אלימות "‪ .‬התכ‪ð‬ית מופעלת בבתי ספר‬ ‫תיכו‪ð‬ים בעיר‪ ,‬מיועדת לשכבת כיתות יא' ‪.‬‬ ‫במרכז פועלת היחידה ל‪ð‬פגעות ו‪ð‬פגעי תקיפה מי‪ð‬ית‪ .‬היחידה ‪ð‬ות‪ð‬ת מע‪ð‬ה לתושבות ותושבי העיר בגילאי ‪ 18‬ואילך‪,‬‬ ‫אשר עברו במהלך הש‪ð‬ים פגיעות מי‪ð‬יות וסובלים מהשלכות הפגיעה ‪.‬‬ ‫הטיפול ‪ð‬יתן באופן פרט‪ð‬י על ידי עובדות סוציאלית אשר עברו הכשרה ייעודית ל‪ð‬ושא‪.‬‬ ‫‪:8471‬‬ ‫‪ 8.780‬ועד הבית מועדון ‪ð‬ערות‪/‬גישור ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ועד הבית בב‪ð‬יין בו פועלים מועדון ‪ð‬ערות ‪/‬מרכז גישור‪.‬‬ ‫‪ð 11.840‬וער וצעירים חוץ ביתי ‪₪ 47,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול עו"ס יתד‪ ,‬השמה לדירת מעבר‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 15.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬תוכ‪ð‬ית לצעירים ‪₪ 135,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכ‪ð‬ית לאומית בהובלת משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬ג`וי‪ð‬ט ישראל‪-‬‬ ‫אשלים ובשותפות של ‪ 11‬משרדי ממשלה‪ ,‬רשויות ממשלתיות‪ ,‬ארגו‪ð‬י החברה האזרחית והפיל‪ð‬תרופי‬ ‫הישראלית‪.‬‬ ‫התוכ‪ð‬ית מיועדת לצעירים וצעירות בגילאי ‪ 18-26‬המעו‪ð‬יי‪ð‬ים לפעול לקידום חייהם‪.‬‬ ‫התכ‪ð‬ית מציעה ליווי אישי וחליפות אישיות של מע‪ð‬ים ותוכ‪ð‬יות המתאימים לצרכיהם ורצו‪ð‬ותיהם של‬ ‫הצעירים‪.‬‬ ‫התוכ‪ð‬ית עובדת בשילוב של עבודה פרט‪ð‬ית עם עבודה מערכתית‪-‬קהילתית‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד‬ ‫הרווחה‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪ 17.840‬י‪.‬ת‪.‬ד‪ .‬סל גמיש ‪₪ 17,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון תכ‪ð‬ית ההתערבות המקצועית ביתד ‪ð ,‬יתן גם לסייע לצעיר‪/‬ה באמצעות סל‬ ‫גמיש‪ ,‬תקציב שמקבלת הרשות לסל משאבים גמיש לצעירים‪ .‬הסל מיועד לתת מע‪ð‬ה מהיר לצרכים‬ ‫מיידים ומוגדרים עבור הצעיר‪/‬ה‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 21.840‬תוכ‪ð‬יות צבא ‪₪ 143,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות לתוכ‪ð‬יות הכ‪ð‬ה ושילוב לצבא לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לסייע‬ ‫להם בהשתלבות במסגרת צבאית ‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8472‬‬ ‫‪ 1.840‬מעו‪ð‬ות חסות ‪₪ 180,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות למסגרות חירום ל‪ð‬ערות וצעירות במצבי סיכון במטרה לסייע במע‪ð‬ה‬ ‫מידי למגורים ‪ ,‬מתן מע‪ð‬ה טיפולי וב‪ð‬ית תוכ‪ð‬ית התערבות ארוכת טווח‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8473‬‬ ‫‪ 2.840‬התמכרויות מבוגרים ‪₪ 69,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון של היחידה לטיפול בהתמכרויות‪ .‬היחידה העירו‪ð‬ית ה‪ð‬ות‪ð‬ת מע‪ð‬ה טיפולי‬ ‫ושיקומי למתמכרים ולב‪ð‬י משפחתם‪ .‬מטרת הטיפול הי‪ð‬ה סיוע לאדם בהתמודדות עם ההימ‪ð‬עות‬ ‫משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ושילובו באורח החיים ה‪ð‬ורמטיבי תוך ב‪ð‬יית תכ‪ð‬ית דיפר‪ð‬ציאלית‬ ‫המותאמת לצרכיו האישיים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬התמכרויות חוץ ביתי ‪₪ 35,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמת מתמכרים במסגרות‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8474‬‬ ‫‪ 3.840‬מפת"ן ‪₪ 112,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון שילוב בוגרים במפת"ן )מפעל תעסוקה(‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 4.840‬מפת"ן כולל כ"א ‪₪ 19,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון בוגרים במסגרת מפת"ן )מפעל תעסוקה(‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ .848‬פעילות בקהילה‬ ‫המחלקה מובילה ומייצרת רשת חברתית עירו‪ð‬ית קהילתית סולידרית‪ ,‬המקדמת ערכי הת‪ð‬דבות‪ ,‬מעורבות‪ ,‬אחריות‪,‬‬ ‫אכפתיות ותרומה לאחר ולקהילה‪ ,‬תוך מתן מע‪ð‬ה לצרכי הקהילה‪ ,‬התושבים והמת‪ð‬דבים כאחד‪.‬‬ ‫המחלקה תיזום ותאפשר למרבית תושבי הוד השרון לחוות חוויה משמעותית של עשייה הת‪ð‬דבותית‪ ,‬תוך שילוב של‬ ‫מרבית תושבי הוד השרון ובכלל זה א‪ð‬שים עם צרכים מיוחדים‪ ,‬במעגל ההת‪ð‬דבות ובכך לממש את הפוט‪ð‬ציאל הקהילתי‬ ‫הת‪ð‬דבותי ‪.‬‬ ‫‪:8482‬‬ ‫‪ 2.840‬עבודה קהילתית ‪₪ 12,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הכשרות למגשרים במרכז הגישור הקהילתי במטרה לתת מע‪ð‬ה מקצועי ורלוו‪ð‬טי‬ ‫לתושבים המקבלים מע‪ð‬ה במרכז הגישור‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬הערכות חירום ‪₪ 5,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון סד‪ð‬א ב‪ð‬ושא חירום לעובדים הסוציאליים ולשירות הפסיכולוגי בעיר במטרה‬ ‫להכשיר‪ ,‬להעשיר ולהתמקצע במתן מע‪ð‬ה בשעת חירום לתושבים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8483‬‬ ‫‪ 1.780‬הת‪ð‬דבות וקהילה ‪₪ 50,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון הרצאות למת‪ð‬דבים‪ ,‬הרחבות של מיזמים ‪ /‬בוגרים בקהילה‪.‬‬ ‫‪ 1.840‬פעילות הת‪ð‬דבות בקהילה ‪₪ 13,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פרויקטים ומיזמים בתחום ההת‪ð‬דבות על פי אישור משרד הרווחה‪.‬‬ ‫במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8484‬‬ ‫‪ 1.840‬לשכת ייעוץ לאזרח ‪₪ 3,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון לשכת ייעוץ והכוו‪ð‬ה לאזרח‪ .‬השירות ‪ð‬יתן בחי‪ð‬ם על‪-‬ידי יועצים מ‪ð‬וסים‬ ‫הפועלים בהת‪ð‬דבות‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪:8486‬‬ ‫‪ 1.780‬העצמה ‪ð‬שים ‪₪ 60,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון פעילויות ופרויקטים לקידום רווחתן של ‪ð‬שים המטופלות ביחידות השו‪ð‬ות‬ ‫באגף‪.‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪. 849‬שירותים לעולים‬ ‫‪ 2.840‬ילדים בפ‪ð‬ימיות עולים ‪₪ 260,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון ילדים עולים חדשים בפ‪ð‬ימיות עולים כאשר ‪ð‬דרשת הוצאה חוץ ביתית‪.‬‬ ‫במימון ‪ 75%‬משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 22.840‬משפחות עולים במצוקה ‪₪ 8,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון עזרה למשפחות עולים חדשים‪ .‬במימון של ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 24.840‬תוכ‪ð‬יות טיפול בעולים ‪₪ 17,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון השמות של ילדים עולים במצבי סיכון במסגרות כגון מועדו‪ð‬יות רווחה ומעו‪ð‬ות‬ ‫יום‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪ 25.840‬מ‪ .‬טיפול באלימות עולים ‪₪ 4,000‬‬ ‫ההקצבה מיועדת למימון טיפול באלימות בקרב עולים‪ .‬במימון ‪ 75%‬של משרד הרווחה‪.‬‬ ‫‪163‬‬ ‫דברי הסבר לתקציב‬ ‫הבלתי רגיל‬ ‫לש‪ð‬ת הכספים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪164‬‬ ‫הצעת התקציב הבלתי רגיל‬ ‫לש‪ð‬ת ‪2025‬‬ ‫א‪ .‬רקע‬ ‫התקציב הבלתי רגיל מהווה כלי בידי ה‪ð‬הלת העיריה לטובת קידום מטרותיה‪ ,‬חיזוק מעמדה של‬ ‫העיר כמרכז כלכלי ותרבותי‪ ,‬עיר לכל תושביה‪ ,‬פיתוח סביבתי ואורב‪ð‬י ושדרוג במרחב הציבורי‬ ‫לטובת תושבות ותושבי העיר והבאים בשעריה‪.‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל‪ ,‬מהווה את המערכת הכספית העירו‪ð‬ית לביצוע פרויקטים לפיתוח שאי‪ð‬ם‬ ‫מוגבלים לש‪ð‬ת תקציבים אחת‪.‬‬ ‫תחילתו של כל תקציב פיתוח בהגדרת האומדן להשקעה והגדרת מקורות המימון לפרויקט‬ ‫וסופו עם סיום ביצוע הפרויקט ומימוש מקורות מימון‪.‬‬ ‫בהתאם לה‪ð‬חיות משרד הפ‪ð‬ים‪ ,‬לכל פרויקט המבוצע במסגרת התקציב הבלתי רגיל‪ð ,‬ידרש‬ ‫להתאים מקורות מימון מתאימים בהתאם לאופי ותמהיל הפרויקט‪.‬‬ ‫מקורות המימון ‪ð‬קבעים ע"פ מהות הפרויקט וע"פ תאימות מקורות המימון השו‪ð‬ים‪ -‬היטלי‬ ‫פיתוח )סלילה‪ ,‬תיעול(‪ ,‬היטל השבחה‪ ,‬מפעל הפיס‪ ,‬משרדי ממשלה וכדומה‪.‬‬ ‫ביום ‪ 25‬ביולי ‪ ,2017‬הוד השרון הוכרזה רשות אית‪ð‬ה‪ .‬תוכ‪ð‬ית פיתוח מוצגת במועצת העיר‪,‬‬ ‫תברים חדשים ושי‪ð‬ויים מאושרים במועצת העיר ומועברים לעדכון משרד הפ‪ð‬ים‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫ב‪ .‬תקציב הפיתוח ‪ -‬מקורות מימון‬ ‫מקורות המימון לתקציב הפיתוח לש‪ð‬ת ‪ 2025‬מבוססים בעיקר על הכ‪ð‬סות מאגרות פיתוח והיטלי‬ ‫השבחה‪ .‬מקורות ‪ð‬וספים למימון הפרויקטים השו‪ð‬ים ה‪ð‬ם תקציבים ייעודיים ממשרדי ממשלה‬ ‫שו‪ð‬ים )חי‪ð‬וך‪ ,‬תחבורה וכדומה(‪ ,‬מפעל הפיס‪.‬‬ ‫להלן פילוח מקורות המימון לש‪ð‬ת ‪) 2025‬אלפי ‪-(₪‬‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫מקור מימון‬ ‫‪117,600‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫העברת יתרות מש‪ð‬ת ‪2024‬‬ ‫‪33,400‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ממשלה ואחרים‬ ‫‪175,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פילוח מקורות מימון‬ ‫ממשלה ואחרים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫יתרה שנת ‪2024‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫היטלי פיתוח‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪33,400‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫היטלי השבחה‬ ‫‪117,600‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪166‬‬ ‫ג‪ .‬תקציב פיתוח‪ -‬שימושים‬ ‫תכ‪ð‬ית הפיתוח לש‪ð‬ת ‪ 2025‬מהווה ‪ð‬גזרת מתוכ‪ð‬ית פיתוח רב ש‪ð‬תית להגשמת החזון העירו‪ð‬י‪.‬‬ ‫תקציב הפיתוח לש‪ð‬ת ‪ 2025‬מוגש ע"ס ‪ 125,800‬אלפי ‪ ₪‬וכולל פרויקטים מובילים לביצוע במהלך ש‪ð‬ת ‪. 2025‬‬ ‫ב‪ð‬וסף‪ ,‬התקציב כולל השתתפות בהחזר הלוואות פיתוח וכיסוי הוצאות מ‪ð‬הל ה‪ð‬דסה )ועדה מקומית לתכ‪ð‬ון‬ ‫וב‪ð‬ייה(‪ ,‬בסך של כ ‪ 49-‬מ' ‪₪‬‬ ‫ביצוע התוכ‪ð‬ית מות‪ð‬ה בהכ‪ð‬סות בפועל ‪.‬‬ ‫להלן חלוקת ההוצאה לפי ‪ð‬ושאים )אלפי ‪(₪‬‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫פירוט‬ ‫‪39,500‬‬ ‫בינוי מוסדות חינוך וציבור‬ ‫‪29,000‬‬ ‫פיתוח מתחמים‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫שפ"ע‬ ‫‪6,500‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טכנולוגיה ומערכות מידע‬ ‫‪800‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫יזמות ‪ -‬בינוי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ביטחון ואכיפה‬ ‫‪125,800‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪167‬‬ ‫פילוח הוצאה לפי ‪ð‬ושאים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ומערכות מידע‪,‬‬ ‫ביטחון ‪,1,000 ,‬‬ ‫חינוך‪1% ,800 ,‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4% ,5,000‬‬ ‫פיתוח‬ ‫מתחמים‪…,‬‬ ‫ספורט‪,11,000 ,‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫תשתיות וכבישים‪,‬‬ ‫‪11% ,14,000‬‬ ‫יזמות‪-‬בינוי‪,‬‬ ‫‪2% ,2,000‬‬ ‫בינוי מוסדות‬ ‫חינוך וציבור‪,‬‬ ‫‪31% ,39,500‬‬ ‫תכנון עיר‪ ,6,500 ,‬שפ"ע‪,17,000 ,‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪168‬‬