סעיף תקציבי שם סעיף משרות 2025 תקציב 2025 משרות 2024 תקציב 2024 ביצוע 2023 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 440 610000 ביטוח מנהל כללי 0 270000 0 250000 269642 540 610000 דואר ותקשורת 227000 0 228000 224976 פעולות סה"כ 0 497000 0 478000 494618 כלליות מנהל כללי סה"כ 0 497000 0 478000 494618 לישכת מנכ"ל 110 611000 ל.מנכ'ל השכר הקובע 6 1950000 3 1150000 1338058.13 111 611000 ל.מנכ'ל שעות כוננות 0 0 15000 9633.66 120 611000 ל.מנכ'ל תוספות שכר 0 0 29000 0 130 611000 ל.מנכ'ל שעות נוספות 0 0 7000 14139.26 140 611000 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 0 0 40000 79828.07 שכר סה"כ 6 1950000 3 1241000 1441659.1199999999 450 611000 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1000 0 1000 955 470 611000 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 5000 0 2000 1776 510 611000 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 8000 0 5000 4775.86 520 611000 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3000 0 3000 3000 523 611000 ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי 1000 0 1000 6005.59 561 611000 ל.מנכ'ל ניהול משרד 5000 0 3000 3105.92 735 611000 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 84000 0 75000 83510.32 750 611000 ל.מנכ'ל יוזמות 200000 0 200000 99302 752 611000 ל.מנכ'ל שרותים במיקור חוץ 150000 0 0 980 611000 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 0 0 1000 413.54 פעולות סה"כ 0 457000 0 291000 202844.23 לישכת מנכ"ל סה"כ 6 2407000 3 1532000 1644503.35 הנהלה/סגנים 110 611100 הנהלה השכר הקובע 3 1570000 2.7 1102000 2119167.21 111 611100 הנהלה שעות כוננות 0 0 7000 4403.13 120 611100 הנהלה תוספות שכר 0 0 33000 14917.07 130 611100 הנהלה שעות נוספות 0 0 15000 13680.21 140 611100 הנהלה הוצ' רכב 0 0 55000 152438.92 שכר סה"כ 3 1570000 2.7 1212000 2304606.5399999996 410 611100 הנהלה שכירות 0 0 28000 62879 433 611100 הנהלה חומרי ניקוי 2000 0 0 0 471 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 0 0 250 472 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 0 0 1028 511 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 0 1000 1199.98 512 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 0 0 1097.94 520 611100 הנהלה ספרות מקצועית 0 0 0 1271.16 735 611100 הנהלה ליסינג תפעולי 52000 0 25000 73739.69 781 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 0 0 612.22 782 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 0 1000 280 981 611100 הנהלה רכישת מתנות 4000 0 0 0 982 611100 הנהלה רכישת מתנות 4000 0 0 841.02 פעולות סה"כ 0 76000 0 55000 143199.01 הנהלה/סגנים סה"כ 3 1646000 2.7 1267000 2447805.55 לישכת ראש העיר 110 611200 ל.ראש העיר השכר הקובע 6 2163000 7 1940000 1783939.1 111 611200 ל.ראש העיר שעות כוננות 0 0 87000 40192.23 120 611200 ל.ראש העיר תוספות שכר 0 0 45000 4789 130 611200 ל.ראש העיר שעות נוספות 0 0 72000 24867.95 140 611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב 0 0 138000 90429.44 שכר סה"כ 6 2163000 7 2282000 1944217.72 450 611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 0 3000 1685 470 611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5000 0 5000 4518 510 611200 ל.ראש העיר כיבוד 38000 0 38000 14727.66 523 611200 ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי 2000 0 2000 0 561 611200 ל.ראש העיר ניהול משרד 10000 0 10000 6345.66 735 611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 0 100000 81259.22 780 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות 10000 0 10000 4933.16 810 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 65000 0 65000 62965 981 611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 0 12000 11985.6 פעולות סה"כ 0 245000 0 245000 188419.30000000002 לישכת ראש העיר סה"כ 6 2408000 7 2527000 2132637.02 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 200000 1 125000 173576.2 111 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 0 0 12000 6603.45 120 611300 פנ'צ וחופש המידע תוספות שכר 0 0 7000 2965.26 130 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 0 0 1000 4005.3600000000006 310 611300 פנ"צ וחופש המידע שכר גמר חשבון 0 0 0 16040.630000000001 140 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 0 0 20000 19145.75 שכר סה"כ 1 200000 1 165000 222336.65000000002 470 611300 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 0 0 0 179 561 611300 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1000 0 1000 0 780 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1000 0 1000 643.16 פעולות סה"כ 0 2000 0 2000 822.16 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 202000 1 167000 223158.81000000003 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 110 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.5000199999999999 103000 0.5 95000 97772.7 111 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות 0 0 3000 4962.05 120 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי תוספות שכר 0 0 3000 0 130 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 0 0 14000 9758.56 140 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 0 0 11000 14514.76 שכר סה"כ 0.5000199999999999 103000 0.5 126000 127008.06999999999 750 611400 קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים 153000 0 309000 300351.01 780 611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 138000 0 145000 47378.87 781 611400 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי מיזם שיח נשים 0 0 54000 54171 פעולות סה"כ 0 291000 0 508000 401900.88 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.5000199999999999 394000 0.5 634000 528908.95 מ. אגף רכש והתקשרויות 110 611700 מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע 1 432000 1 394000 384099.46 140 611700 מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב 0 0 0 33899.55 120 611700 מ. אגף רכש והתקשרויות תוספות שכר 0 0 8000 0 שכר סה"כ 1 432000 1 402000 417999.01 מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ 1 432000 1 402000 417999.01 מחלקת בריאות 110 611800 מח. בריאות השכר הקובע 0.525 104000 1 161000 222573.41 130 611800 מח. בריאות שעות נוספות 0 0 3000 3002.66 140 611800 מח. בריאות הוצ' רכב 0 0 17000 19712.74 שכר סה"כ 0.525 104000 1 181000 245288.81 470 611800 מח. בריאות ציוד משרדי 1000 0 1000 895.4 510 611800 מח. בריאות כיבוד 0 0 0 615.76 750 611800 מח. בריאות שרותים במיקור חוץ 0 0 0 17379 751 611800 מח. בריאות פעולות בריאות 237000 0 237000 237375.66 פעולות סה"כ 0 238000 0 238000 256265.82 מחלקת בריאות סה"כ 0.525 342000 1 419000 501554.63 מבקר 110 612000 מבקר השכר הקובע 4 1384000 3 1269000 1096006.22 111 612000 מבקר שעות כוננות 0 0 10000 9329.99 120 612000 מבקר תוספות שכר 0 0 29000 4899.73 130 612000 מבקר שעות נוספות 0 0 28000 15258.55 140 612000 מבקר הוצ' רכב 0 0 50000 60888.45 שכר סה"כ 4 1384000 3 1386000 1186382.94 470 612000 מבקר ציוד משרדי 2000 0 2000 2489 510 612000 מבקר הוצ' כיבוד 2000 0 2000 529.43 523 612000 מבקר טיפוח הון אנושי 1000 0 1000 0 550 612000 מבקר הוצ' פרסום 3000 0 3000 3000 561 612000 מבקר ניהול משרד 3000 0 3000 2538.26 735 612000 מבקר ליסינג תפעולי 100000 0 100000 100459.49 750 612000 מבקר שירותים במיקור חוץ 180000 0 180000 187998.25 751 612000 מבקר תמלול ועדות ביקורת 7000 0 7000 1340 780 612000 מבקר הוצ' שונות 2000 0 2000 812.62 810 612000 ביקורת מבקר העירייה 0 0 79000 78743.75 פעולות סה"כ 0 300000 0 379000 377910.8 110 612100 ממונה תלונות הציבור השכר הקובע 0 0 1 179000 0 120 612100 ממונה תלונות הציבור תוספות שכר 0 0 7000 0 130 612100 ממונה תלונות הציבור ש.נוספות 0 0 2000 0 140 612100 ממונה תלונות הציבור הוצ' רכב 0 0 26000 0 שכר סה"כ 0 0 1 214000 0 מבקר סה"כ 4 1684000 4 1979000 1564293.74 משאבי אנוש 110 613000 משאבי אנוש השכר הקובע 13.325 3064000 15.1 2415000 2716381.83 111 613000 משאבי אנוש שעות כוננות 0 0 59000 44167.51 120 613000 משאבי אנוש תוספות שכר 0 0 59000 21305.4 130 613000 משאבי אנוש שעות נוספות 0 0 138000 76617.7 140 613000 משאבי אנוש הוצ' רכב 0 0 125000 235215.07 210 613000 משאבי אנוש שכר תגבור 0 0 15000 0 310 613000 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 0 0 1106 שכר סה"כ 13.325 3064000 15.1 2811000 3094793.51 450 613000 משאבי אנוש ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1989.52 470 613000 משאבי אנוש ציוד משרדי 6000 0 6000 6280 510 613000 משאבי אנוש כיבוד 5000 0 5000 5051.62 523 613000 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 7000 0 0 3842.5 550 613000 פרסום חומרים ומודעות דרושים 112000 0 100000 62009 561 613000 משאבי אנוש ניהול משרד 20000 0 20000 7761.06 735 613000 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 150000 0 75000 64554.32000000001 750 613000 משאבי אנוש מבדקי התאמה 38000 0 40000 13924 751 613000 משאבי אנוש תמלול ישיבות 71000 0 75000 51446.66 752 613000 משאבי אנוש פעילויות ותיקים 100000 0 0 0 753 613000 משאבי אנוש יועצים 60000 0 60000 29816.57 754 613000 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 95000 0 95000 94902 780 613000 משאבי אנוש הוצ' שונות 7000 0 0 1000 פעולות סה"כ 0 671000 0 476000 342577.25 משאבי אנוש סה"כ 13.325 3735000 15.1 3287000 3437370.76 מועצת העיר 110 613100 מועצת העיר השכר הקובע 0 0 2 342000 311888.23 111 613100 מועצת העיר שעות כוננות 0 0 3000 2549.28 120 613100 מועצת העיר תוספות שכר 0 0 28000 0 130 613100 מועצת העיר שעות נוספות 0 0 37000 7680.66 140 613100 מועצת העיר הוצ רכב 0 0 56000 17653.41 שכר סה"כ 0 0 2 466000 339771.57999999996 470 613100 מועצת העיר ציוד משרדי 1000 0 1000 829.37 520 613100 מועצת העיר ספרות מקצועית 15000 0 15000 14943.72 561 613100 מועצת העיר ניהול משרד 2000 0 2000 1776.86 580 613100 מועצת העיר ועדת ערר 129000 0 128000 127832.06 750 613100 מועצת העיר תמלול ישיבות 53000 0 41000 47037 780 613100 מועצת העיר הוצ' שונות 1000 0 1000 834.12 510 613101 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44000 0 44000 16603.83 פעולות סה"כ 0 245000 0 232000 209856.96000000002 מועצת העיר סה"כ 0 245000 2 698000 549628.5399999998 דוברות ופרסום 110 614000 דוברות השכר הקובע 7 2033000 8.5 1924000 1620994.05 111 614000 דוברות שעות כוננות 0 0 44000 44533.91 120 614000 דוברות תוספות שכר 0 0 35000 471.4 130 614000 דוברות שעות נוספות 0 0 92000 76060.07 310 614000 דוברות גמר חשבון 0 0 0 2116 140 614000 דוברות הוצ' רכב 0 0 114000 153758.23 שכר סה"כ 7 2033000 8.5 2209000 1897933.66 470 614000 דוברות ציוד משרדי 2000 0 2000 1614.05 510 614000 דוברות הוצ' כיבוד 3000 0 3000 4508.59 523 614000 דוברות טיפוח הון אנושי 2000 0 2000 0 551 614000 דוברות פרסום צרכי אגפים 444000 0 600000 507378.36 561 614000 דוברות ניהול משרד 2000 0 2000 0 735 614000 דוברות ליסינג תפעולי 55000 0 55000 35906.11 740 614000 דוברות ציוד 30000 0 63000 63094.77 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 750000 0 950000 949736.56 752 614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 270000 0 350000 261353.13999999998 780 614000 דוברות הוצ' שונות 3000 0 3000 911.2 פעולות סה"כ 0 1561000 0 2030000 1824502.7799999998 דוברות ופרסום סה"כ 7 3594000 8.5 4239000 3722436.4400000004 ארגון והדרכה 521 616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 310000 0 190000 297699.9 521 616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 300000 0 505000 535830.4 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 550000 0 875000 954809.81 פעולות סה"כ 0 1160000 0 1570000 1788340.11 ארגון והדרכה סה"כ 0 1160000 0 1570000 1788340.11 לשכה משפטית 110 617000 יעוץ משפטי השכר הקובע 9 2879000 10 2291000 2836632.49 111 617000 יעוץ משפטי שעות כוננות 0 0 19000 30535.95 120 617000 יעוץ משפטי תוספות שכר 0 0 63000 7182.51 130 617000 יועץ משפטי שעות נוספות 0 0 95000 59098.63 140 617000 יעוץ משפטי הוצ' רכב 0 0 153000 180993.53 210 617000 יעוץ משפטי שכר מתמחים 2 238000 2 246000 47053.27 220 617000 יעוץ משפטי זמניים תוספות שכר 0 0 11000 0 שכר סה"כ 11 3117000 12 2878000 3161496.38 441 617000 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 23000 0 24000 23690 450 617000 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1272.57 470 617000 יעוץ משפטי ציוד משרדי 7000 0 8000 7646.9 510 617000 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 5000 0 5000 2935.02 520 617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 1000 0 1000 1370 523 617000 יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי 2000 0 2000 0 561 617000 יעוץ משפטי ניהול משרד 15000 0 15000 7969.4 580 617000 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 40000 0 48000 48493.6 735 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 75000 0 75000 65583.61 750 617000 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 583000 0 601000 578653.7 751 617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 5000 0 10000 9877.27 581 617001 הוצאות בית משפט 40000 0 780 617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2000 0 2000 1742.66 פעולות סה"כ 0 798000 0 791000 749234.73 לשכה משפטית סה"כ 11 3915000 12 3669000 3910731.11 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 810 614000 מרכז השלטון המקומי 194000 0 192000 188300 פעולות סה"כ 0 194000 0 192000 188300 איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 194000 0 192000 188300 קשרים בינלאומיים 780 754000 קשרים בינלאומיים 42000 0 42000 41997.39 פעולות סה"כ 0 42000 0 42000 41997.39 קשרים בינלאומיים סה"כ 0 42000 0 42000 41997.39 שרותים אחרים 432 933000 משרדים אחרים מים 167000 0 171000 165826.44 780 933000 השתתפות ועד בית 15000 0 15000 14793 410 943100 מגרשי חניה שכר דירה 320000 0 336000 335474 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 122000 0 172000 118741 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 1050000 0 1100000 782277.5 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 400000 0 300000 233567 פעולות סה"כ 0 2074000 0 2094000 1650678.94 שרותים אחרים סה"כ 0 2074000 0 2094000 1650678.94 מוקד עירוני 110 761000 מוקד השכר הקובע 3 969000 4 783000 597122.44 111 761000 מוקד שעות כוננות 0 0 23000 18049.55 120 761000 מוקד תוספות שכר 0 0 18000 13201.84 130 761000 מוקד שעות נוספות 0 0 0 35324.01 140 761000 מוקד הוצ' רכב 0 0 73000 29582.54 210 761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים 11.062500000000002 2345000 9.5 1446000 1518743.1 310 761000 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 0 0 12077 שכר סה"כ 14.062500000000002 3314000 13.5 2343000 2224100.48 420 761000 מוקד אחזקה ותיקונים 1000 0 1000 1271.16 450 761000 מוקד ריהוט ואחזקתו 0 0 0 6060.6 470 761000 מוקד ציוד משרדי 0 0 0 1526 510 761000 מוקד הוצ' כיבוד 7000 0 7000 4899.88 561 761000 מוקד ניהול משרד 1000 0 1000 0 740 761000 מוקד ציוד 3000 0 3000 0 780 761000 מוקד הוצ' שונות 2000 0 2000 0 פעולות סה"כ 0 14000 0 14000 13757.64 מוקד עירוני סה"כ 14.062500000000002 3328000 13.5 2357000 2237858.12 משרד הפנים 110 763000 מ.הפנים השכר הקובע 1.6249799999999999 311000 1.6 268000 174357.67 120 763000 מ.הפנים תוספות שכר 0 0 20000 5246.05 130 763000 מ.הפנים שעות נוספות 0 0 18000 10875.21 140 763000 מ.הפנים הוצ' רכב 0 0 32000 22143.07 שכר סה"כ 1.6249799999999999 311000 1.6 338000 212622 510 763000 מ.הפנים הוצ' כיבוד 0 0 0 810.1 780 763000 מ.הפנים הוצ' שונות 1000 0 1000 132.79 פעולות סה"כ 0 1000 0 1000 942.89 משרד הפנים סה"כ 1.6249799999999999 312000 1.6 339000 213564.89 מערכות מידע ותקשורת 110 768000 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 7.3 2347000 5 896000 1362505.1 111 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 0 0 23000 32212.720000000005 120 768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 0 0 35000 1549.21 130 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 0 0 25000 37220.5 140 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 0 0 96000 122723.48 שכר סה"כ 7.3 2347000 5 1075000 1556211.01 450 768000 מערכות מידע ותקשורת ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1000 470 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 2000 0 2000 1985 510 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 7000 0 7000 2927.61 523 768000 מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי 4000 0 4000 0 560 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 450000 0 282000 332047.48 561 768000 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 5000 0 5000 1880.94 570 768000 מערכות מידע ותקשורת רישוי 1000000 0 497000 463745 571 768000 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 1000 0 1000 643.5 572 768000 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 2000000 0 2100000 1989968.12 574 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 180000 0 245000 305219.52 576 768000 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 20000 0 24000 20436 578 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 500000 0 99000 88839.91 740 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 150000 0 300000 296947.85 742 768000 תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 0 0 10000 0 743 768000 תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט 0 0 50000 0 752 768000 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 2400000 0 2800000 1851635.43 757 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 150000 0 285000 229321.91 780 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 2000 0 2000 971.34 פעולות סה"כ 0 6871000 0 6713000 5587569.61 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 7.3 9218000 5 7788000 7143780.619999999 מכרזים 110 769000 מכרזים השכר הקובע 5 1111000 5.5 855000 927732.06 111 769000 מכרזים שעות כוננות 0 0 15000 15294.36 120 769000 מכרזים תוספות שכר 0 0 44000 6555.98 130 769000 מכרזים שעות נוספות 0 0 39000 18444.56 310 769000 מכרזים שכר גמר חשבון 0 0 0 49.24 140 769000 מכרזים הוצ' רכב 0 0 75000 100968.03 שכר סה"כ 5 1111000 5.5 1028000 1069044.23 450 769000 מכרזים ריהוט ואחזקתו 0 0 0 2810.33 470 769000 מכרזים ציוד משרדי 3000 0 3000 1829 510 769000 מכרזים הוצ כיבוד 3000 0 3000 2417.65 550 769000 מכרזים הוצ פרסום 165000 0 170000 188999.99 561 769000 מכרזים ניהול משרד 5000 0 5000 0 750 769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 18000 0 20000 18290 751 769000 מכרזים יועצים ועו'ד 185000 0 190000 206337.15 780 769000 מכרזים הוצ שונות 0 0 0 967.5 פעולות סה"כ 0 379000 0 391000 421651.62 מכרזים סה"כ 5 1490000 5.5 1419000 1490695.8499999999 ועד עובדים 810 981000 שי חגים לעובדים 1708000 0 1758000 1758366 820 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 50000 0 50000 50000 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 860000 0 860000 809851.35 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 150000 0 150000 150000 פעולות סה"כ 0 2768000 0 2818000 ועד עובדים סה"כ 0 2768000 0 2818000 מנהל כללי סה"כ 81.33749999999999 42087000 83.39999999999999 39917000 39099079.180000015 מינהל ארגון ומשאבים ארגון ומשאבים 110 615000 מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע 0 0 4 963000 0 111 615000 מינהל אירגון ומשאבים שעות כוננות 0 0 11000 0 120 615000 מינהל אירגון ומשאבים תוספות שכר 0 0 23000 0 130 615000 מינהל אירגון ומשאבים שעות נוספות 0 0 41000 0 140 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ רכב 0 0 101000 0 שכר סה"כ 0 0 4 1139000 0 470 615000 מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי 0 0 3000 0 510 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ כיבוד 0 0 3000 0 523 615000 מינהל אירגון ומשאבים טיפוח הון אנושי 0 0 7000 0 550 615000 מינהל אירגון ומשאבים פרסום חומרים 0 0 17000 0 561 615000 מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד 0 0 2000 0 750 615000 מינהל אירגון ומשאבים פעולות 0 0 220000 0 751 615000 מינהל אירגון ומשאבים פעילויות 0 0 100000 0 780 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות 0 0 7000 0 פעולות סה"כ 0 0 0 359000 0 ארגון ומשאבים סה"כ 0 0 4 1498000 0 מינהל ארגון ומשאבים סה"כ 0 0 4 1498000 0 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 440 620000 ביטוח מנהל כספים 210000 0 194000 143121 540 620000 דואר ותקשורת 187000 0 176000 185332 פעולות סה"כ 0 397000 0 370000 328453 כלליות מינהל כספים סה"כ 0 397000 0 370000 328453 אגף גזברות 110 621000 גזברות השכר הקובע 4.7875 1708000 7.8 1843000 1708281.17 111 621000 גזברות שעות כוננות 0 0 57000 0 120 621000 גזברות תוספות שכר 0 0 43000 15946.34 130 621000 גזברות שעות נוספות 0 0 73000 0 140 621000 גזברות הוצ' רכב 0 0 96000 103193.92 310 621000 גזברות שכר גמר חשבון 0 0 0 3176 שכר סה"כ 4.7875 1708000 7.8 2112000 1830597.43 410 621000 גזברות שכר דירה 465000 0 417000 389740 450 621000 גזברות ריהוט ואחזקתו 0 0 0 3456 470 621000 גזברות ציוד משרדי 12000 0 12000 11517.16 510 621000 גזברות הוצ' כיבוד 11000 0 11000 6986.66 523 621000 גזברות טיפוח הון אנושי 15000 0 15000 4313.15 561 621000 גזברות ניהול משרד 35000 0 35000 21600.49 735 621000 גזברות ליסינג תפעולי 300000 0 300000 249181.67 750 621000 גזברות שרותים במיקור חוץ 106000 0 148000 105454 751 621000 גזברות יועץ ביטוח 49000 0 49000 49140 752 621000 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 103000 0 102000 102206.3 753 621000 גזברות יועץ ובקרת השקעות 28000 0 28000 28080 780 621000 גזברות הוצ' שונות 7000 0 7000 3596.14 פעולות סה"כ 0 1131000 0 1124000 975271.5700000001 אגף גזברות סה"כ 4.7875 2839000 7.8 3236000 2805869 אגף חשבות 110 621100 א.חשבות השכר הקובע 15 3880000 16 2804000 2647750.93 111 621100 א.חשבות שעות כוננות 0 0 209000 87247.41 120 621100 א.חשבות תוספות שכר 0 0 131000 26852.89 130 621100 א.חשבות שעות נוספות 0 0 128000 71121.3 140 621100 א.חשבות הוצ' רכב 0 0 388000 252146.48 שכר סה"כ 15 3880000 16 3660000 3085119.0100000002 510 621100 א. חשבות הוצ' כיבוד 0 0 0 2004.4400000000003 750 621100 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 300000 0 600000 343539 פעולות סה"כ 0 300000 0 600000 345543.44 אגף חשבות סה"כ 15 4180000 16 4260000 3430662.45 מחלקת שכר 110 621200 מח' שכר השכר הקובע 4 741000 5 543000 505655.48 111 621200 מח' שכר שעות כוננות 0 0 92000 42484.22 120 621200 מח' שכר תוספות שכר 0 0 33000 5608.23 130 621200 מח' שכר שעות נוספות 0 0 50000 15459.34 140 621200 מח' שכר הוצ' רכב 0 0 70000 53965.1 שכר סה"כ 4 741000 5 788000 623172.3699999999 750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 744000 0 721000 738159 פעולות סה"כ 0 744000 0 721000 738159 מחלקת שכר סה"כ 4 1485000 5 1509000 1361331.3699999999 מחלקת תקציבים 110 621300 תקציבים השכר הקובע 2 756000 3 1002000 735329.33 111 621300 תקציבים שעות כוננות 0 0 59000 64146.280000000006 120 621300 תקציבים תוספות שכר 0 0 35000 5432.59 130 621300 תקציבים שעות נוספות 0 0 83000 40498.49 140 621300 תקציבים הוצ' רכב 0 0 30000 44148.45 שכר סה"כ 2 756000 3 1209000 889555.1399999999 750 621300 אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ 80000 0 243000 80190.86 פעולות סה"כ 0 80000 0 243000 80190.86 מחלקת תקציבים סה"כ 2 836000 3 1452000 969745.9999999999 מחלקת שומה 110 622000 שומה השכר הקובע 9 1633000 13 1684000 1803873.21 111 622000 שומה שעות כוננות 0 0 21000 37309.5 120 622000 שומה תוספות שכר 0 0 89000 471.4 130 622000 שומה שעות נוספות 0 0 30000 13643.53 310 622000 שומה שכר גמר חשבון 0 0 0 143.66 140 622000 שומה הוצ רכב 0 0 136000 104351.31 שכר סה"כ 9 1633000 13 1960000 1959792.6099999999 410 622000 שומה שכר דירה 467000 0 450000 399487 450 622000 שומה ריהוט ואחזקתו 0 0 0 2213 470 622000 שומה ציוד משרדי 3000 0 3000 3470.8 510 622000 שומה הוצ' כיבוד 5000 0 5000 3999.97 521 622000 שומה הדרכות מקצועיות 21000 0 42000 42000 561 622000 שומה ניהול משרד 3000 0 3000 3085.66 731 622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 0 0 0 8885.79 735 622000 שומה ליסינג תפעולי 55000 0 55000 28722.5 740 622000 שומה ציוד 2000 0 2000 1914 750 622000 שומה דפוס 4000 0 4000 4489 753 622000 שומה פרוייקט מדידות 617000 0 1105000 611913.49 754 622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 218000 0 240000 215780 780 622000 שומה הוצ' שונות 0 0 0 1912.42 פעולות סה"כ 0 1395000 0 1909000 1327873.63 מחלקת שומה סה"כ 9 3028000 13 3869000 3287666.24 אגף גביה 110 623000 גביה השכר הקובע 18.7688 3785000 25 3130000 3237666.49 111 623000 גביה שעות כוננות 0 0 55000 69613.02 120 623000 גביה תוספות שכר 0 0 172000 19148.09 130 623000 גביה שעות נוספות 0 0 124000 58322.81 140 623000 גביה הוצ' רכב 0 0 245000 194957.07 310 623000 גביה שכר גמר חשבון 0 0 0 2357 שכר סה"כ 18.7688 3785000 25 3726000 3582064.48 410 623000 גביה שכר דירה 298000 0 290000 289987 420 623000 גביה אחזקה ותיקונים 1000 0 1000 998.74 450 623000 גביה הוצ ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1081.29 470 623000 גביה ציוד משרדי 9000 0 9000 8428 510 623000 גביה הוצ' כיבוד 7000 0 7000 3777.57 561 623000 גביה ניהול משרד 13000 0 13000 14119.04 580 623000 גביה הוצאות משפטיות 500000 0 64000 70211.48 581 623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 75000 0 30000 29989.84 735 623000 גביה ליסינג תפעולי 76000 0 76000 76142.79 751 623000 הוצ' גביה טלפונית 988000 0 699000 813011.69 752 623000 גביה עבודות דפוס 111000 0 32000 32021 753 623000 גביה יעוץ מקצועי 30000 0 60000 59962.5 756 623000 גביה חקירות יכולת 30000 0 13000 8950.5 757 623000 גביה מנהלית 8000 0 0 26070 758 623000 גביה הפצת דיוור 137000 0 148000 147938.79 759 623000 גביה שרותים במקור חוץ 332000 0 137000 136896 780 623000 גביה הוצ' שונות 0 0 0 762.41 פעולות סה"כ 0 2615000 0 1579000 1720348.64 אגף גביה סה"כ 18.7688 6400000 25 5305000 5302413.12 מנהל כספים סה"כ 53.5563 19165000 69.8 20001000 17486141.179999996 מינהל תפעול מינהל תפעול 110 710000 מנהל תפעול השכר הקובע 0 0 1 544000 0 שכר סה"כ 0 0 1 544000 0 510 710000 מנהל תפעול הוצ' כיבוד 0 0 5000 0 523 710000 מנהל תפעול טיפוח הון אנושי 0 0 32000 0 561 710000 מנהל תפעול ניהול משרד 0 0 2000 0 פעולות סה"כ 0 0 0 361000 0 מינהל תפעול סה"כ 0 0 1 905000 0 מינהל תפעול סה"כ 0 0 1 905000 0 אגף שיפור פני העיר מ. אגף שפ"ע 110 711000 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 4 1327000 4.6 1215000 1596604.93 111 711000 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 0 0 11000 0 120 711000 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 0 0 76000 11408.3 130 711000 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 0 0 66000 23745.27 140 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 0 0 133000 70103.04 310 711000 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 0 0 15355 שכר סה"כ 4 1327000 4.6 1501000 1717216.54 410 711000 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 1010000 0 990000 1000651 440 710000 ביטוח .מ אגף שפ'ע 172000 0 157000 270745 450 711000 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 0 0 0 2955 470 711000 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 2000 0 2000 1511.4 510 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 19000 0 14000 4691.25 523 711000 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 40000 0 8000 8580 540 710000 דואר ותקשורת 219000 0 165000 216974 561 711000 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 5000 0 3000 3458.64 582 711000 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 45000 0 100000 44734.23 735 711000 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 150000 0 75000 44801.94 780 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 40000 0 40000 4978 פעולות סה"כ 0 1702000 0 1232000 1604080.4599999997 מ. אגף שפ"ע סה"כ 4 3029000 4.6 2733000 3321297 שרותי ניקיון 110 711200 שרותי נקיון השכר הקובע 4.55 790000 4.6 534000 635857.25 120 711200 שרותי נקיון תוספות שכר 0 0 40000 7543.4 130 711200 שרותי ניקיון שעות נוספות 0 0 17000 39185.72 שכר סה"כ 4.55 790000 4.6 591000 682586.37 755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 590000 0 1579000 1026458.3700000001 פעולות סה"כ 0 590000 0 1579000 1026458.3700000001 שרותי ניקיון סה"כ 4.55 1380000 4.6 2170000 1709044.7400000002 מחלקת תברואה 110 712200 מח. תברואה השכר הקובע 15 3173000 16 2429000 2509132.59 111 712200 מח. תברואה שעות כוננות 0 0 98000 69750.78 120 712200 מח. תברואה תוספות שכר 0 0 103000 20823.06 130 712200 מח. תברואה שעות נוספות 0 0 279000 265366.78 140 712200 מח. תברואה הוצ' רכב 0 0 227000 202832.73 שכר סה"כ 15 3173000 16 3136000 3067905.94 420 712200 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1000 0 1000 679 470 712200 מח. תברואה ציוד משרדי 2000 0 2000 1663 510 712200 מח. תברואה הוצ' כיבוד 4000 0 4000 4650.42 561 712200 מח. תברואה ניהול משרד 2000 0 2000 2672.82 720 712200 מח. תברואה חומרים 80000 0 130000 76783.36 730 712200 מח. תברואה תחזוקת רכב 80000 0 80000 59733.17 731 712200 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 48000 0 48000 37595.46 735 712200 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620000 0 620000 608548.22 740 712200 כלים מכשירים וציוד 6000 0 8000 5973.32 750 712200 מח. תברואה מיחזור 1150000 0 1000000 650115 751 712200 פינוי פסולת מנוף 9759000 0 8800000 9148773 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 52000 0 100000 52044.59 756 712200 מח. תברואה טאוט רחובות 10440000 0 10550000 10671408 758 712200 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40000 0 50000 37440 759 712200 תברואה שרותי קקנוע וניקיון גינות כלבים 0 0 165000 123878 780 712200 מח. תברואה הוצ שונות 0 0 0 47556.41 740 712300 תברואה החלפת פחים 50000 0 100000 84296.16 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 21000000 0 20986000 17666750 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 710000 0 685000 408618 פעולות סה"כ 0 44044000 0 43331000 39689177.93 מחלקת תברואה סה"כ 15 47217000 16 46467000 42757083.87 רישוי עסקים 110 713000 רישוי עסקים השכר הקובע 7 1327000 9.1 954000 971802.06 111 713000 רישוי עסקים שעות כוננות 0 0 10000 8047.259999999999 120 713000 רישוי עסקים תוספות שכר 0 0 30000 1814.89 130 713000 רישוי עסקים שעות נוספות 0 0 60000 34319.93 140 713000 רישוי עסקים הוצ' רכב 0 0 108000 83902.37 שכר סה"כ 7 1327000 9.1 1162000 1099886.5100000002 450 713000 רישוי עסקים ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1797 470 713000 רישוי עסקים ציוד משרדי 2000 0 2000 2090.25 510 713000 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 0 0 0 1558.16 561 713000 רישוי עסקים ניהול משרד 3000 0 3000 1399.83 731 713000 רישוי עסקים תחזוקת קטנוע 24000 0 24000 0 735 713000 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 66000 0 66000 65677.72 740 713000 רישוי עסקים ציוד 3000 0 5000 4676.48 750 713000 רישוי עסקים יעוץ ובדיקת תוכניות 0 0 50000 0 752 713000 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 0 0 50000 49993 753 713000 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 3000 0 0 0 754 713000 רישוי עסקים בקרת איכות 0 0 20000 0 780 713000 רישוי עסקים הוצ' שונות 0 0 0 198 פעולות סה"כ 0 101000 0 220000 127390.44 רישוי עסקים סה"כ 7 1428000 9.1 1382000 1227276.9500000002 וטרינר 110 714000 וטרינר השכר הקובע 2 737000 2 726000 1005035.41 120 714000 וטרינר תוספות שכר 0 0 20000 10725.54 130 714000 וטרינר שעות נוספות 0 0 13000 45386.85 140 714000 וטרינר הוצ' רכב 0 0 19000 36945.84 111 714000 וטרינר שעות כוננות 0 0 0 122959.92 210 714000 וטרינר שכר פקחים 3 708000 3 483000 0 211 714000 וטרינר פקחים שעות כוננות 0 0 71000 0 220 714000 וטרינר פקחים תוספות שכר 0 0 21000 0 230 714000 וטרינר פקחים שעות נוספות 0 0 144000 0 240 714000 וטרינר פקחים הוצ' רכב 0 0 42000 0 שכר סה"כ 5 1445000 5 1539000 1221053.56 420 714000 וטרינר תיקונים ואחזקה 8000 0 8000 8302 470 714000 וטרינר ציוד משרדי 1000 0 1000 1077.62 510 714000 וטרינר הוצ' כיבוד 2000 0 2000 1971.65 561 714000 וטרינר ניהול משרד 2000 0 2000 3381.1 730 714000 וטרינר תחזוקת רכב 9000 0 9000 6501.07 731 714000 וטרינר תחזוקת קטנוע 0 0 0 432 735 714000 וטרינר ליסינג תפעולי 305000 0 305000 249492.61 740 714000 וטרינר ציוד 30000 0 55000 22363.92 720 714300 וטרינר חומרים 150000 0 140000 131173.03 750 714300 וטרינר לכידת חיות 94000 0 65000 93091.3 751 714300 וטרינר הסגרת כלבים 55000 0 55000 34293 752 714300 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 30000 0 45000 26184 753 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 205000 0 215000 139634.4 754 714300 וטרינר אגרות 42000 0 30000 29680 780 714300 וטרינר הוצ' שונות 0 0 0 3162.39 פעולות סה"כ 0 933000 0 932000 750740.0900000001 וטרינר סה"כ 5 2378000 5 2471000 1971793.6500000001 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 3000 0 3000 3349 750 715300 הדברת מזיקים 259000 0 276000 274934.76 פעולות סה"כ 0 262000 0 279000 278283.76 הדברת מזיקים סה"כ 0 262000 0 279000 278283.76 חזות העיר 110 741000 חזות עיר השכר הקובע 3 728000 2 307000 719289.3 111 741000 חזות העיר שעות כוננות 0 0 29000 2478.05 120 741000 חזות עיר תוספות שכר 0 0 61000 19979.5 130 741000 חזות עיר שעות נוספות 0 0 44000 0 140 741000 חזות עיר הוצ' רכב 0 0 40000 40930.39 שכר סה"כ 3 728000 2 481000 782677.2400000001 510 741000 חזות עיר הוצ כיבוד 0 0 0 612 561 741000 חזות עיר ניהול משרד 0 0 0 620.49 720 741000 חזות עיר חומרים 150000 0 135000 172807.76 730 741000 חזות עיר תחזוקת רכב 0 0 5000 938 735 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי 111000 0 111000 110753.86 752 741000 חזות עיר רהוט רחוב 30000 0 50000 30380.1 753 741000 חזות עיר יועצים במיקור חוץ 25000 0 25000 0 780 741000 חזות עיר הוצ שונות 0 0 0 130 פעולות סה"כ 0 316000 0 326000 316242.20999999996 חזות העיר סה"כ 3 1044000 2 807000 1098919.4500000002 איגודי ערים שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 535000 0 410000 365957 830 745100 רשות נחל הירקון 280000 0 270000 279964 830 879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 416000 0 416000 414520 פעולות סה"כ 0 1231000 0 1096000 1060441 איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1231000 0 1096000 1060441 גנים ונוף 110 746000 גנים ונוף השכר הקובע 12 2466000 13 1767000 1814647.67 111 746000 גנים ונוף שעות כוננות 0 0 104000 65701.54 120 746000 גנים ונוף תוספות שכר 0 0 83000 16214.16 130 746000 גנים ונוף שעות נוספות 0 0 160000 81114.57 140 746000 גנים ונוף הוצ' רכב 0 0 163000 121808.22 שכר סה"כ 12 2466000 13 2277000 2099486.16 432 746000 מים גינות ציבוריות 4600000 0 4100000 3980404.34 470 746000 גנים ונוף ציוד משרדי 0 0 0 418 510 746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד 0 0 0 2739.74 561 746000 גנים ונוף ניהול משרד 2000 0 2000 1167.35 570 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 276000 0 276000 272345.76 720 746000 גנים ונוף חומרים 29000 0 30000 29860.95 730 746000 גנים ונוף תחזוקת רכב 77000 0 77000 59367.27 731 746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24000 0 24000 17214.63 735 746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי 385000 0 365000 331908.83 740 746000 גנים ונוף ציוד 30000 0 30000 30281.16 750 746000 גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ 100000 0 68000 68160.57 751 746000 גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ 262000 0 300000 310939 755 746000 גנים ונוף עב' ניקיון 78000 0 278000 76752.6 780 746000 גנים ונוף הוצ' שונות 0 0 0 999 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 8200000 0 8820000 9255564 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 91000 0 91000 120334.8 751 746100 אחזקת גינות לפני חגים 70000 0 750 746300 אחזקת מזרקות ופסלים 60000 0 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 140000 0 50000 0 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 159000 0 300000 322192.45 751 746400 בטיחות הצללות 30000 0 30000 963 פעולות סה"כ 0 14613000 0 14841000 14881613.45 גנים ונוף סה"כ 12 17079000 13 17118000 16981099.61 פארק הוד השרון 431 746250 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 355000 0 250000 255388.44 432 746250 פארק הוד השרון צריכת מים 1669000 0 1540000 1530490.62 750 746250 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 481000 0 500000 476517.81 751 746250 פארק הוד השרון אחזקת גינון 3000 0 3000 2923.69 760 746250 פארק הוד השרון אחזקה 2240000 0 2220000 2288082 פעולות סה"כ 0 4748000 0 4513000 4553402.5600000005 פארק הוד השרון סה"כ 0 4748000 0 4513000 4553402.5600000005 שילוט 110 762000 שילוט השכר הקובע 3 859000 4 680000 605560.6 111 762000 שילוט שעות כוננות 0 0 3000 3805.05 120 762000 שילוט תוספות שכר 0 0 32000 471.4 130 762000 שילוט שעות נוספות 0 0 9000 27126.52 140 762000 שילוט הוצ רכב 0 0 95000 60583.93 שכר סה"כ 3 859000 4 819000 697547.5000000001 450 762000 שילוט ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1797 470 762000 שילוט ציוד משרדי 0 0 2000 1901.06 510 762000 שילוט הוצ כיבוד 0 0 0 1264.38 561 762000 שילוט ניהול משרד 3000 0 3000 1906.84 560 762000 שילוט הוצ' משרדיות 3000 0 0 731 762000 שילוט תחזוקת קטנוע 24000 0 24000 22275.19 735 762000 שילוט ליסינג תפעולי 55000 0 55000 53585.71 740 762000 שילוט ציוד 3000 0 3000 3074.94 750 762000 הדבקת מודעות 27000 0 21000 27000 751 762000 סקר שילוט 120000 0 100000 85775 752 762000 שילוט שרותים במיקור חוץ 30000 0 30000 29835 780 762000 שילוט הוצ שונות 0 0 0 982.94 פעולות סה"כ 0 265000 0 238000 229398.06 שילוט סה"כ 3 1124000 4 1057000 926945.5599999999 פיקוח עירוני 110 781000 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 1051000 3 724000 685745.45 111 781000 פיקוח עירוני שעות כוננות 0 0 29000 299896.41 120 781000 פיקוח עירוני תוספות שכר 0 0 40000 25423.04 130 781000 פיקוח עירוני שעות נוספות 0 0 134000 54302.34 140 781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב 0 0 26000 69369.88 210 781000 פיקוח עירוני שכר פקחים 9 1373000 13 1793000 1696679.53 220 781000 פיקוח עירוני פקחים תוספות שכר 0 0 59000 0 230 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות נוספות 0 0 221000 0 240 781000 פיקוח עירוני פקחים הוצ' רכב 0 0 242000 0 211 781000 פיקוח עירוני פקחים שעות כוננות 0 0 0 2465.11 שכר סה"כ 13 2424000 16 3268000 2833881.7600000002 470 781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי 2000 0 2000 1657 510 781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 0 0 0 2590.4 561 781000 פיקוח עירוני ניהול משרד 4000 0 4000 3186 570 781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים 1000 0 1000 878 730 781000 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 0 0 175.38 731 781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216000 0 216000 153131.76 735 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395000 0 395000 327561.85 740 781000 פיקוח עירוני ציוד 50000 0 91000 41130.37 752 781000 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9000 0 9000 3034.43 753 781000 פיקוח עירוני שרותי גרר 15000 0 7000 0 754 781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 32000 0 34000 29583 780 781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות 0 0 0 989 פעולות סה"כ 0 724000 0 759000 563917.1900000001 פיקוח עירוני סה"כ 13 3148000 16 4027000 3397798.95 שירותי בריאות 110 839000 ש.בריאות השכר הקובע 1 210000 1 157000 186964.28 111 839000 ש.בריאות שעות כוננות 0 0 11000 4696.65 120 839000 ש.בריאות תוספות שכר 0 0 15000 5151.62 140 839000 ש.בריאות הוצ רכב 0 0 26000 0 שכר סה"כ 1 210000 1 209000 196812.55 שירותי בריאות סה"כ 1 210000 1 209000 196812.55 קיימות ואיכות הסביבה 110 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע 2 458000 1 244000 0 שכר סה"כ 2 458000 1 244000 0 735 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה ליסינג תפעולי 75000 0 750 879000 איכות הסביבה עב. קבלניות 125000 0 150000 148951.49 פעולות סה"כ 0 200000 0 150000 148951.49 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 2 658000 1 394000 148951.49 רכש 110 931000 רכש ומחסן השכר הקובע 4 676000 4 634000 632206.01 111 931000 רכש ומחסן שעות כוננות 0 0 23000 15470.74 120 931000 רכש ומחסן תוספות שכר 0 0 26000 6447.28 130 931000 רכש ומחסן שעות נוספות 0 0 38000 12136.03 310 931000 רכש ומחסן גמר חשבון 0 0 0 38520.45 140 931000 רכש ומחסן הוצ' רכב 0 0 79000 74989.36 שכר סה"כ 4 676000 4 800000 779769.87 420 931000 רכש ומחסן אחזקה ותיקונים 50000 0 0 0 470 931000 רכש ומחסן ציוד משרדי 3000 0 3000 2852.73 510 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 0 0 0 842.5 511 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים 10000 0 10000 16303.13 561 931000 רכש ומחסן ניהול משרד 0 0 0 1632.86 750 931000 רכש ומחסן הובלות 75000 0 75000 6435 751 931000 רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ 9000 0 9000 0 780 931000 רכש ומחסן הוצ' שונות 0 0 0 968.62 פעולות סה"כ 0 147000 0 97000 29034.84 רכש סה"כ 4 823000 4 897000 808804.71 תחבורה 110 940000 תחבורה השכר הקובע 2 522000 3 527000 437242.85 111 940000 תחבורה שעות כוננות 0 0 55000 6356.55 120 940000 תחבורה תוספות שכר 0 0 23000 282.84 130 940000 תחבורה שעות נוספות 0 0 61000 17387.79 140 940000 תחבורה הוצ' רכב 0 0 74000 31301.9 שכר סה"כ 2 522000 3 740000 492571.93 470 940000 תחבורה ציוד משרדי 2000 0 2000 450 510 940000 תחבורה הוצ' כיבוד 1000 0 1000 896.5 561 940000 תחבורה ניהול משרד 4000 0 4000 1824 731 940000 תחבורה תחזוקת קטנוע 24000 0 24000 16125.94 735 940000 תחבורה ליסינג תפעולי 0 0 75000 91577.84 751 940000 תחבורה שירותי גרירה 5000 0 5000 0 752 940000 תחבורה שרותי חוץ 20000 0 20000 20000 753 940000 תחבורה מיכון 9000 0 9000 8912.6 754 940000 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 225000 0 225000 223917 780 940000 תחבורה הוצ' שונות 0 0 0 999.96 פעולות סה"כ 0 290000 0 365000 364703.84 תחבורה סה"כ 2 812000 3 1105000 857275.7699999999 אגף שיפור פני העיר סה"כ 75.55 86571000 83.3 86725000 81295231.61999999 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 440 720000 ביטחון ביטוח 103000 0 96000 60248 540 720000 דואר ותקשורת 83000 0 87000 84379 פעולות סה"כ 0 186000 0 183000 144627 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 186000 0 183000 144627 מ. אגף בטחון ואכיפה 110 721000 בטחון השכר הקובע 3 1133000 3 781000 1354062.39 111 721000 ביטחון שעות כוננות 0 0 18000 0 120 721000 בטחון תוספות שכר 0 0 28000 9872.54 130 721000 בטחון שעות נוספות 0 0 57000 13200.02 310 721000 בטחון גמר חשבון 0 0 0 9176 140 721000 בטחון הוצ' רכב 0 0 43000 49105.99 שכר סה"כ 3 1133000 3 927000 1435416.94 450 721000 בטחון ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1116 470 721000 בטחון ציוד משרדי 4000 0 4000 4088.9100000000003 510 721000 בטחון הוצ' כיבוד 9000 0 9000 5387.98 521 721000 בטחון הכשרות ואימונים 15000 0 7000 7256 523 721000 בטחון טיפוח הון אנושי 10000 0 10000 0 561 721000 בטחון ניהול משרד 10000 0 10000 9209.57 730 721000 בטחון תחזוקת רכב 40000 0 30000 12549.88 735 721000 בטחון ליסינג תפעולי 280000 0 102000 102349 740 721000 בטחון ציוד 3000 0 3000 3147.88 741 721000 בטחון אח' מערכת מצלמות 150000 0 120000 123000.01 743 721000 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 25000 0 2000 1588 744 721000 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100000 0 140000 154451.23 750 721000 אבטחה עירונית 2800000 0 552000 735134.51 780 721000 בטחון הוצ' שונות 0 0 0 2453.52 820 721000 תמיכות ביטחון 20000 0 20000 20002 פעולות סה"כ 0 3466000 0 1009000 1181734.49 מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 4599000 3 1936000 2617151.4299999997 משא"ז 430 722000 משא'ז חשמל 5000 0 5000 5191.67 450 722000 משא'ז ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1857 510 722000 משא'ז הוצ' כיבוד 30000 0 30000 2969.38 735 722000 משא'ז ליסינג תפעולי 60000 0 60000 52411.64 740 722000 משא'ז כלים מכשירים וציוד 11000 0 11000 10719 780 722000 משא'ז הוצ' שונות 2000 0 0 4782.47 פעולות סה"כ 0 108000 0 106000 77931.16 משא"ז סה"כ 0 108000 0 106000 77931.16 הג"א 110 723000 הג'א השכר הקובע 3 696000 2 321000 396377.32 111 723000 הג'א שעות כוננות 0 0 27000 24641.41 120 723000 הג'א תוספות שכר 0 0 13000 3867.19 130 723000 הג'א שעות נוספות 0 0 26000 21266.83 140 723000 הג'א הוצ' רכב 0 0 41000 48277.53 שכר סה"כ 3 696000 2 428000 494430.28 420 723000 הג'א אחזקה ותיקונים 80000 0 9000 8896 430 723000 הג'א הוצ' חשמל 39000 0 41000 33887.75 440 723000 הג'א ביטוח 12000 0 12000 10000 521 723000 הג'א הדרכות 4000 0 4000 4151.06 735 723000 הג'א ליסינג תפעולי 60000 0 60000 13215.6 740 723000 הג'א רכישת ציוד 25000 0 25000 24774.64 750 723000 הג'א שרותים במיקור חוץ 70000 0 100000 32768.19 751 723000 הג'א יעוץ במיקור חוץ 120000 0 80000 6435 781 723000 הג'א שונות 0 0 0 13066.2 830 723000 הגא כלל ארצי 408000 0 358000 357702 פעולות סה"כ 0 818000 0 689000 504896.44 הג"א סה"כ 3 1514000 2 1117000 999326.72 סיור עירוני 210 725000 סיור עירוני שכר סיירים 16.36667 3062000 12 1860000 2306147.11 211 725000 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 0 0 146000 70294.03 220 725000 סיור עירוני שכר סיירים תוספות שכר 0 0 43000 0 230 725000 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 0 0 182000 156150.67 140 725000 סיור עירוני הוצ' רכב 0 0 0 17163.12 240 725000 סיור עירוני סיירים הוצ' רכב 0 0 0 17588.42 110 725000 סיור עירוני השכר הקובע 0 0 0 217355.97 130 725000 סיור עירוני שעות נוספות 0 0 20536.86 111 725000 סיור עירוני שעות כוננות 0 0 0 7748.79 310 725000 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 0 0 50258.4 שכר סה"כ 16.36667 3062000 12 2231000 2863243.3699999996 510 725000 סיור עירוני כיבוד 0 0 0 8655.62 521 725000 סיור עירוני הכשרות ואימונים 50000 0 19000 19396.58 731 725000 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 96000 0 96000 80651.76 735 725000 סיור עירוני ליסינג תפעולי 400000 0 400000 337176.13 740 725000 סיור עירוני ציוד 60000 0 33000 32777.54 780 725000 סיור עירוני הוצ' שונות 0 0 0 2281.9 פעולות סה"כ 0 606000 0 548000 480939.52999999997 סיור עירוני סה"כ 16.36667 3668000 12 2779000 3344182.8999999994 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 10000 0 9000 8936.36 פעולות סה"כ 0 10000 0 9000 8936.36 מל"ח סה"כ 0 10000 0 9000 8936.36 מחלקת ביטחון 110 727000 מח. בטחון השכר הקובע 2 405000 4 662000 0 111 727000 מח. בטחון שעות כוננות 0 0 51000 0 120 727000 מח. בטחון תוספות שכר 0 0 17000 0 130 727000 מח. בטחון שעות נוספות 0 0 113000 0 140 727000 מח. בטחון הוצ' רכב 0 0 63000 0 שכר סה"כ 2 405000 4 906000 0 735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 225000 0 200000 200028.49 פעולות סה"כ 0 225000 0 200000 200028.49 מחלקת ביטחון סה"כ 2 630000 4 1106000 200028.49 מחלקה סיוע שעת חירום 740 729999 הוצ' שעת חירום הצטיידות 0 0 1000000 29160 750 729999 הוצ' שעת חירום פיקוח,אכיפה וסדר 0 0 13000 10479.69 פעולות סה"כ 0 0 0 1013000 39639.69 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 0 0 1013000 רשות חניה 110 943000 רשות חניה השכר הקובע 4.64002 887000 4.6 591000 688330.23 111 943000 רשות חניה שעות כוננות 0 0 36000 20596.97 120 943000 רשות חניה תוספות שכר 0 0 33000 11937.76 130 943000 רשות חניה שעות נוספות 0 0 30000 34306.73 140 943000 רשות חניה הוצ רכב 0 0 76000 41252.44 310 943000 רשות חניה שכר גמר חשבון 0 0 0 18682 210 943000 רשות חניה שכר פקחים 8 1595000 9 1354000 1001879.57 211 943000 רשות חניה פקחים שעות כוננות 0 0 2000 0 220 943000 רשות חניה פקחים תוספות שכר 0 0 40000 0 230 943000 רשות חניה פקחים שעות נוספות 0 0 148000 0 240 943000 רשות חניה פקחים הוצ' רכב 0 0 137000 0 שכר סה"כ 12.64002 2482000 13.6 2447000 1816985.6999999997 410 943000 רשות החניה שכר דירה 258000 0 470 943000 רשות חניה ציוד משרדי 7000 0 1000 1454 510 943000 רשות חניה הוצ' כיבוד 4000 0 4000 2274.37 561 943000 רשות חניה ניהול משרד 1000 0 1000 923.59 582 943000 רשות חניה גביית חובות 405000 0 375000 208428.3 731 943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222000 0 222000 209850.51 735 943000 רשות חניה ליסינג תפעולי 75000 0 75000 59559.03 740 943000 רשות חניה ציוד 10000 0 5000 5906 750 943000 רשות חניה שירותי חוץ 300000 0 108000 121477.1 751 943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים 78000 0 82000 82118 780 943000 רשות חניה הוצ' שונות 0 0 0 1229.51 810 943000 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 381000 0 399000 287803 פעולות סה"כ 0 1741000 0 1272000 981023.41 רשות חניה סה"כ 12.64002 4223000 13.6 3719000 2798009.1099999994 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 37.00669 14938000 34.6 11968000 10229832.860000001 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 431 730000 חשמל משרדי הנדסה 101000 0 0 100000 440 730000 הנדסה ביטוח 300000 0 277000 517102.99999999994 441 730000 ביטוח א.מקצועית 406000 0 390000 221490 540 730000 דואר ותקשורת 251000 0 250000 248615 פעולות סה"כ 0 1058000 0 917000 1087208 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 1058000 0 917000 1087208 מינהל הנדסי 110 731000 מינהל הנדסי השכר הקובע 11.525 3472000 17.3 3044000 3944335.75 111 731000 מינהל הנדסי שעות כוננות 0 0 95000 76488.05 120 731000 מינהל הנדסי תוספות שכר 0 0 67000 14397.62 130 731000 מינהל הנדסי שעות נוספות 0 0 100000 58136.08 140 731000 מינהל הנדסי הוצ' רכב 0 0 149000 261647.98 310 731000 מינהל הנדסי שכר גמר חשבון 0 0 0 90103 שכר סה"כ 11.525 3472000 17.3 3455000 4445108.48 450 731000 מינהל הנדסי ריהוט 15000 0 15000 0 470 731000 מינהל הנדסי ציוד משרד 5000 0 5000 5277.6 510 731000 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 8000 0 8000 6984.34 520 731000 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 1000 0 1000 774 521 731000 מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים 52000 0 54000 53840.06 523 731000 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 15000 0 15000 1856.4 560 731000 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 2000 0 2000 2479 561 731000 מינהל הנדסה ניהול משרד 40000 0 40000 33299.62 735 731000 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 150000 0 150000 139068.87 750 731000 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 1000000 0 1500000 501722.34 751 731000 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 75000 0 80000 64208 752 731000 מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי 30000 0 30000 0 755 731000 מינהל הנדסי עב' נקיון 95000 0 100000 100000 780 731000 מינהל הנדסי הוצ' שונות 50000 0 50000 2013.64 פעולות סה"כ 0 1538000 0 2050000 911523.87 מינהל הנדסי סה"כ 11.525 5010000 17.3 5505000 5356632.35 תכנון עיר 110 732000 תכנון עיר השכר הקובע 10 3006000 12 2247000 3051698.4 111 732000 תכנון עיר שעות כוננות 0 0 135000 42291.4 120 732000 תכנון עיר תוספות שכר 0 0 80000 44300.96 130 732000 תכנון עיר שעות נוספות 0 0 47000 16826.59 140 732000 תכנון עיר הוצ' רכב 0 0 243000 258802.93999999997 310 732000 תכנון עיר שכר גמר חשבון 0 0 0 109544 שכר סה"כ 10 3006000 12 2752000 3523464.2899999996 450 732000 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 0 0 0 11432 470 732000 תכנון עיר ציוד משרדי 1000 0 1000 1087 510 732000 תכנון עיר הוצ' כיבוד 16000 0 0 16272.670000000002 520 732000 תכנון עיר ספרות מקצועית 0 0 1000 990 550 732000 תכנון עיר הוצ' פרסום 135000 0 150000 138279.31 561 732000 תכנון עיר ניהול משרד 40000 0 40000 32929.18 570 732000 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 452000 0 473000 415177.82 580 732000 תכנון עיר הוצ' משפטיות 669000 0 700000 567428 735 732000 תכנון עיר ליסינג תפעולי 75000 0 75000 64330.17 750 732000 תכנון עיר שרותי הריסות 300000 0 154000 153738 780 732000 תכנון עיר הוצ' שונות 0 0 0 139 950 732000 תכנון עיר הוצ' תכנון 4800000 0 5068000 4926178.07 פעולות סה"כ 0 6488000 0 6662000 6327981.220000001 תכנון עיר סה"כ 10 9494000 12 9414000 9851445.51 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 רישוי ופיקוח השכר הקובע 20.525 5187000 25 3888000 3560882.49 111 733000 רישוי ופיקוח שעות כוננות 0 0 196000 155285.47 120 733000 רישוי ופיקוח תוספות שכר 0 0 99000 31164.81 130 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות 0 0 103000 85047.38 140 733000 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 0 0 439000 330411.17 310 733000 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 0 0 12251.32 שכר סה"כ 20.525 5187000 25 4725000 4175042.64 450 733000 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 0 0 0 3748 470 733000 רישוי ופיקוח ציוד 9000 0 9000 8573.1 510 733000 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7000 0 7000 6967.92 561 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד 3000 0 3000 3740.52 735 733000 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200000 0 200000 111747.49 750 733000 רישוי ופיקוח עב' 1000000 0 1292000 144702 780 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 0 0 0 2171.61 פעולות סה"כ 0 1219000 0 1511000 281650.64 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 20.525 6406000 25 6236000 4456693.28 תשתיות 110 734000 תשתיות השכר הקובע 4 977000 9 1289000 1864308.18 111 734000 תשתיות שעות כוננות 0 0 110000 32309.06 120 734000 תשתיות תוספות שכר 0 0 74000 16657.63 130 734000 תשתיות שעות נוספות 0 0 146000 64552.26 140 734000 תשתיות הוצ' רכב 0 0 251000 176683.98 שכר סה"כ 4 977000 9 1870000 2154511.11 433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 2000 0 2000 0 450 734000 תשתיות ריהוט ואחזקתו 3000 0 3000 0 470 734000 תשתיות ציוד משרדי 6000 0 6000 2771 510 734000 תשתיות הוצ' כיבוד 4000 0 4000 2897.52 720 734000 תשתיות חומרים 7000 0 7000 4382.78 735 734000 תשתיות ליסינג תפעולי 150000 0 150000 39659.82 750 734000 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 450000 0 550000 377862.24 780 734000 תשתיות הוצ' שונות 0 0 0 3380.54 פעולות סה"כ 0 622000 0 722000 430953.89999999997 תשתיות סה"כ 4 1599000 9 2592000 2585465.01 ניידת שרות ראשוני 110 734100 נ.ש.ר. השכר הקובע 4 836000 6 748000 706764.6 111 734100 נ.ש.ר. שעות כוננות 0 0 89000 105531.63 120 734100 נ.ש.ר. תוספות שכר 0 0 37000 5953.69 130 734100 נ.ש.ר. שעות נוספות 0 0 61000 97370.61 140 734100 נ.ש.ר. הוצ' רכב 0 0 117000 65659.66 שכר סה"כ 4 836000 6 1052000 981280.19 450 734100 נ.ש.ר. ריהוט ואחזקתו 0 0 0 4998.15 470 734100 נ.ש.ר. ציוד משרדי 1000 0 3000 1227 510 734100 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2000 0 2000 1108.41 561 734100 נ.ש.ר. ניהול משרד 1000 0 1000 139 730 734100 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15000 0 15000 6226 735 734100 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245000 0 245000 229897.58 740 734100 נ.ש.ר. חומרים 62000 0 62000 0 780 734100 נ.ש.ר. הוצ' שונות 0 0 0 109.79 פעולות סה"כ 0 326000 0 328000 243705.93 ניידת שרות ראשוני סה"כ 4 1162000 6 1380000 1224986.12 בניה ציבורית 110 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע 4 1506000 6 1148000 719387.56 111 735000 בנייה ציבורית שעות כוננות 0 0 9000 0 120 735000 בנייה ציבורית תוספות שכר 0 0 17000 0 130 735000 בנייה ציבורית שעות נוספות 0 0 51000 25167.25 140 735000 בנייה ציבורית הוצ' רכב 0 0 78000 27572.97 780 735000 בנייה ציבורית הוצ שונות 0 0 0 22 שכר סה"כ 4 1506000 6 1303000 772149.78 420 735000 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 33000 0 35000 35376.83 470 735000 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 0 1000 906 510 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 4000 0 4000 1999.01 561 735000 בנייה ציבורית ניהול משרד 2000 0 2000 0 735 735000 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 75000 0 60000 35598.72 750 735000 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 290000 0 307000 315900 751 735000 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 239000 0 250000 206038.79 פעולות סה"כ 0 644000 0 659000 595819.35 בניה ציבורית סה"כ 4 2150000 6 1962000 1367969.13 התחדשות עירונית 110 736000 התחדשות עירונית השכר הקובע 4 1236000 6 934000 812617.69 111 736000 התחדשות עירונית שעות כוננות 0 0 5000 4727.1 120 736000 התחדשות עירונית תוספות שכר 0 0 22000 8263.96 130 736000 התחדשות עירונית שעות נוספות 0 0 11000 1237.19 310 736000 התחדשות עירונית גמר חשבון 0 0 0 1006.1900000000002 140 736000 התחדשות עירונית הוצ' רכב 0 0 93000 74049.53 שכר סה"כ 4 1236000 6 1065000 901901.6599999998 470 736000 התחדשות עירונית ציוד משרדי 1000 0 1000 1170.66 510 736000 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 7000 0 7000 2130.72 550 736000 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 1000 0 1000 211 561 736000 התחדשות עירונית ניהול משרד 3000 0 3000 2983.31 750 736000 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 365000 0 400000 138143.92 751 736000 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 1089000 0 1140000 816855 780 736000 התחדשות עירונית הוצ' שונות 0 0 0 477.55 פעולות סה"כ 0 1466000 0 1552000 961972.16 התחדשות עירונית סה"כ 4 2702000 6 2617000 1863873.82 הכנסות מבניה ופיתוח 110 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 5.8375 1258000 7 1062000 0 111 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות כוננות 0 0 4000 0 120 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח תוספות שכר 0 0 26000 0 130 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח שעות נוספות 0 0 11000 0 140 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' רכב 0 0 114000 0 שכר סה"כ 5.8375 1258000 7 1217000 0 470 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 1000 0 1000 1116 510 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3000 0 3000 1000.38 561 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10000 0 10000 5713.24 780 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ. שונות 0 0 0 234 פעולות סה"כ 0 14000 0 14000 8063.62 הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 5.8375 1272000 7 1231000 8063.62 תשתיות תנועה 110 738000 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 4 961000 8 1535000 1093378.41 111 738000 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 0 0 16000 28463.35 120 738000 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 0 0 37000 11242.25 130 738000 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 0 0 21000 31974.87 140 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 0 0 91000 58823.19 שכר סה"כ 4 961000 8 1700000 1223882.07 470 738000 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 9000 0 0 8931.28 510 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3000 0 3000 3721.67 561 738000 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 8000 0 8000 16064.319999999998 735 738000 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 65000 0 130000 105586.98 750 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 270000 0 30000 0 751 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 280000 0 300000 0 752 738000 אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ 550000 0 555000 554999 950 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון 320000 0 340000 236780.2 פעולות סה"כ 0 1505000 0 1366000 926083.45 תשתיות תנועה סה"כ 4 2466000 8 3066000 2149965.52 דרכים ומדרכות 750 742200 תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה 502000 0 518000 497948 751 745000 תשתיות ניקוז ביובית 130000 0 106000 78952 פעולות סה"כ 0 632000 0 624000 576900 דרכים ומדרכות סה"כ 0 632000 0 624000 576900 חשמל 110 743000 חשמל השכר הקובע 2.5 542000 3.6 365000 235028.78 111 743000 חשמל שעות כוננות 0 0 32000 16418.62 120 743000 חשמל תוספות שכר 0 0 15000 5611.11 130 743000 חשמל שעות נוספות 0 0 76000 21794.2 140 743000 חשמל הוצ' רכב 0 0 74000 19651.5 שכר סה"כ 2.5 542000 3.6 562000 298504.20999999996 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 3126000 0 2971000 3654113.55 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 586000 0 586000 470465.28 730 743000 חשמל תחזוקת רכב 15000 0 11000 9048 731 743000 חשמל תחזוקת קטנוע 24000 0 24000 18898.44 735 743000 חשמל ליסינג תפעולי 140000 0 140000 120837.6 740 743000 חשמל ציוד כלים ומכשירים 9000 0 9000 9033 750 743000 חשמל א.תאורת רחוב 1200000 0 1089000 1089261 751 743000 חשמל אחזקת שבר 800000 0 909000 908616.5 פעולות סה"כ 0 5900000 0 5739000 6280273.37 חשמל סה"כ 2.5 6442000 3.6 6301000 6578777.58 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 1362000 0 955000 1160919 751 744000 התקנת תימרורים 250000 0 200000 231508 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 435000 0 458000 401272 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 65000 0 68000 68025.2 750 744100 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 72000 0 29000 5332 פעולות סה"כ 0 2184000 0 1710000 1867056.2 בטיחות ותנועה סה"כ 0 2184000 0 1710000 1867056.2 בתי עלמין 760 748000 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 0 0 4000 4200 פעולות סה"כ 0 0 0 4000 4200 בתי עלמין סה"כ 0 0 0 4000 4200 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 70.38749999999999 42577000 99.89999999999999 43559000 38979236.14000001 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3500000 0 3601000 3569071.7 432 810000 מים מוסדות חינוך 2414000 0 2453000 2393641.3 440 810000 ביטוח חינוך 2992000 0 2706000 2045282 540 810000 דואר ותקשורת 2571000 0 2466000 2549445 729 811100 הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 5624000 0 0 5623846 פעולות סה"כ 0 17101000 0 11226000 כלליות אגף חינוך סה"כ 0 17101000 0 11226000 מ. אגף חינוך 110 811000 אגף חינוך השכר הקובע 5.4468 1576000 5 1394000 1290433.42 111 811000 אגף חינוך שעות כוננות 0 0 118000 71589.01 120 811000 אגף חינוך תוספות שכר 0 0 65000 18689.27 130 811000 אגף חינוך שעות נוספות 0 0 33000 81778.89 310 811000 אגף חינוך שכר גמר חשבון 0 0 0 5004 140 811000 אגף חינוך הוצ' רכב 0 0 145000 112220.98 שכר סה"כ 5.4468 1576000 5 1755000 1579715.5699999998 410 811000 אגף חינוך שכר דירה 124000 0 130000 269997 420 811000 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 1000 0 1000 660.08 450 811000 אגף חינוך ריהוט ואחזקתו 0 0 0 2863 470 811000 אגף חינוך ציוד משרדי 6000 0 6000 6102.69 510 811000 אגף חינוך הוצ' כיבוד 14000 0 14000 5072.74 523 811000 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21000 0 21000 4526.38 561 811000 אגף חינוך ניהול משרד 25000 0 25000 25056.47 729 811000 השתתפות רשות תוכנית גפ'ן 5295000 0 5545000 5544852.52 735 811000 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 0 0 38.61 755 811000 אגף חינוך עב' ניקיון 42000 0 224000 115473.73 780 811000 אגף חינוך הוצ' שונות 7000 0 7000 0 810 811000 אגף חינוך השתתפויות 339000 0 355000 354843.1 820 811000 תמיכות חינוך 10000 0 10000 10000 821 811000 תמיכות חינוך מוסינזון 2800000 0 3005000 3185002 פעולות סה"כ 0 8684000 0 9343000 9524488.32 מ. אגף חינוך סה"כ 5.4468 10260000 5 11098000 11104203.89 מחלקת חינוך יסודי 110 811100 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3.6 975000 3 705000 1129927.17 111 811100 מח. חינוך יסודי שעות כוננות 0 0 29000 0 120 811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 0 0 37000 19194.89 130 811100 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 0 0 76000 0 140 811100 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 0 0 75000 84287.52 שכר סה"כ 3.6 975000 3 922000 1233409.5799999998 750 811100 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 153000 0 160000 141060 780 811100 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 8000 0 8000 2244 781 811100 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 69000 0 72000 72089 פעולות סה"כ 0 230000 0 240000 215393 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3.6 1205000 3 1162000 1448802.5799999998 מחלקת חינוך קדם יסודי 110 811200 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 9 2065000 8 1416000 1809362.82 111 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות כוננות 0 0 97000 49198.49 120 811200 מח. חינוך קדם יסודי תוספות שכר 0 0 96000 19748.31 130 811200 מח. חינוך קדם יסודי שעות נוספות 0 0 91000 83089.21 140 811200 מח. חינוך קדם יסודי הוצ' רכב 0 0 117000 131084.84 310 811200 מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון 0 0 0 1590.7 שכר סה"כ 9 2065000 8 1817000 2094074.37 735 811200 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 75000 0 75000 58795.33 פעולות סה"כ 0 75000 0 75000 58795.33 מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 9 2140000 8 1892000 2152869.7 מחלקת חינוך על יסודי 110 811300 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 499000 1 122000 0 שכר סה"כ 1 499000 1 122000 0 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 499000 1 122000 0 מחלקת חינוך פרט 110 811400 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3 1008000 3.4 861000 705868.96 111 811400 מח. חינוך פרט שעות כוננות 0 0 33000 30145.73 120 811400 מח. חינוך פרט תוספות שכר 0 0 38000 13880.52 130 811400 מח. חינוך פרט שעות נוספות 0 0 17000 24437.46 140 811400 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 0 0 81000 65395.1 שכר סה"כ 3 1008000 3.4 1030000 839727.7699999999 750 811400 מח' חינוך פרט מייזמים 178000 0 186000 186416.7 פעולות סה"כ 0 178000 0 186000 186416.7 מחלקת חינוך פרט סה"כ 3 1186000 3.4 1216000 1026144.47 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 110 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 444000 2 369000 346406.59 111 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 0 0 41000 17394.89 120 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח תוספות שכר 0 0 18000 0 130 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 0 0 12000 12283.57 140 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 0 0 48000 41671.43 שכר סה"כ 2 444000 2 488000 417756.48000000004 510 811500 מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד 1000 0 1000 0 561 811500 מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד 1000 0 1000 0 740 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 10000 0 10000 10033.4 750 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 17000 0 18000 0 פעולות סה"כ 0 29000 0 30000 10033.4 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 473000 2 518000 427789.88000000006 מח' מלידה עד גיל 3 110 811600 מח' מלידה עד גיל 3 השכר הקובע 0 0 1 244000 0 שכר סה"כ 0 0 1 244000 0 750 811600 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 400000 0 156000 155811.05 פעולות סה"כ 0 400000 0 156000 155811.05 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 0 400000 1 400000 155811.05 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 517000 0 470000 513075.15 פעולות סה"כ 0 517000 0 470000 513075.15 גימלאות גננות סה"כ 0 517000 0 470000 513075.15 גני ילדים 110 812100 גני ילדים השכר הקובע 199.99423000000004 34305000 210 35070000 30818858.49 111 812100 גני ילדים שעות כוננות 0 0 5000 0 120 812100 גני ילדים תוספות שכר 0 0 1406000 49804.26 130 812100 גני ילדים שעות נוספות 0 0 203000 51678.46 140 812100 גני ילדים הוצ' רכב 0 0 165000 138891.94 210 812200 גני ילדים שכר זמניים 10 1750000 10 1663000 2493704.47 220 812200 גני ילדים זמניים תוספות שכר 0 0 59000 4910.4 310 812200 גני ילדים שכר גמר חשבון 0 0 0 5886.88 שכר סה"כ 209.99423000000004 36055000 220 38571000 33563734.900000006 420 812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים 10000 0 10000 9870.2 510 812200 גני ילדים כיבוד 20000 0 20000 0 740 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות 1011000 0 1059000 1058641.61 745 812200 הצטיידות גני ילדים 276000 0 289000 288767.6 410 812200 גני ילדים שכ"ד 0 0 0 149230 פעולות סה"כ 0 1317000 0 1378000 1506509.4100000001 310 812300 גני ילדים טרום שכר גמר חשבון 0 0 0 184994.53 שכר סה"כ 0 0 0 0 184994.53 760 812300 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 16939000 0 19737000 19742100.3 פעולות סה"כ 0 16939000 0 19737000 19742100.3 גני ילדים סה"כ 209.99423000000004 54311000 220 59686000 54997339.140000015 שרותים נוספים לגני הילדים 750 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1157000 0 1212000 1212097.64 750 812720 גני ילדים ארועי עצמאות 0 0 49000 49459.1 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 607000 0 607000 707333.7 750 812740 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 649000 0 649000 644900 751 812740 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 9000 0 9000 7440 810 812800 הנחות צהרונים גני ילדים 96000 0 100000 0 811 812800 פעילות מעונות יום 1157000 0 1610000 671000 810 812810 פעילות צהרונים גני ילדים 2900000 0 3169000 2866498.4 פעולות סה"כ 0 6575000 0 7405000 6158728.84 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 6575000 0 7405000 6158728.84 בתי ספר יסודיים 110 813200 בתי'ס יסודי השכר הקובע 77.37674000000004 16507000 77 14635000 12000690.12 120 813200 בתי'ס יסודי תוספות שכר 0 0 602000 241692.99 130 813200 בתי'ס יסודי שעות נוספות 0 0 248000 197562.28 140 813200 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 0 0 335000 274864.17 111 813200 בתי'ס יסודי שעות כוננות 0 0 0 12666.5 210 813200 בתי'ס יסודי שכר סייעות 225.08138 32970000 225 30944000 32732538.39 211 813200 בתי'ס יסודי שכר עוזרי הוראה 0 0 0 1064.17 220 813200 בתי'ס יסודי סייעות תוספות שכר 0 0 1316000 89492.89 310 813200 בתי'ס יסודי שכר גמר חשבון 0 0 0 190993.52 שכר סה"כ 302.45812 49477000 302 48080000 45741565.03000001 510 813200 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 27000 0 27000 26978.5 721 813200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 0 0 425 722 813200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 0 0 116 726 813200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 0 10000 9525 740 813200 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 37000 0 37000 37391 750 813200 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 285000 0 298000 294995.61 755 813200 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 5984000 0 8650000 7754175.69 פעולות סה"כ 0 6333000 0 9022000 8123606.800000001 410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 900000 0 1200000 1311195 פעולות סה"כ 0 900000 0 1200000 1311195 בתי ספר יסודיים סה"כ 302.45812 56710000 302 58302000 55176366.830000006 מרכז טיפולי 740 813300 מ.טיפולי ציוד 8000 0 0 0 פעולות סה"כ 0 8000 0 0 0 מרכז טיפולי סה"כ 0 8000 0 0 0 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים 750 813400 חוגי מחוננים 300000 0 158000 158338.4 210 813400 חוגי מחוננים שכר זמניים 0 0 0 7641.89 780 813400 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות 12000 0 13000 12791.3 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 32000 0 33000 33128.56 פעולות סה"כ 0 344000 0 204000 211900.15 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 0 344000 0 204000 211900.15 חווה חקלאית 110 813700 ח.חקלאית השכר הקובע 2 437000 2 345000 352953.18 111 813700 ח.חקלאית שעות כוננות 0 0 6000 2632.54 120 813700 ח.חקלאית תוספות שכר 0 0 18000 471.4 130 813700 ח.חקלאית שעות נוספות 0 0 21000 13271.6 140 813700 ח.חקלאית הוצ' רכב 0 0 36000 25779.48 שכר סה"כ 2 437000 2 426000 395108.19999999995 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 92000 0 96000 96000 פעולות סה"כ 0 92000 0 96000 96000 חווה חקלאית סה"כ 2 529000 2 522000 491108.19999999995 צהרוני ניצנים 110 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע 3.6375 1033000 4.5 710000 1075523.02 111 813800 צהרוני ניצנים שעות כוננות 0 0 48000 40124.65 120 813800 צהרוני ניצנים תוספות שכר 0 0 25000 6913.2 130 813800 צהרוני ניצנים שעות נוספות 0 0 68000 42002.04 140 813800 צהרוני ניצנים הוצ' רכב 0 0 70000 96966.27 210 813887 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 33.0475 8399000 33 8230000 7025262.63 שכר סה"כ 36.685 9432000 37.5 9151000 8286791.81 740 813887 צהרונים ציוד 266000 0 270000 210058.9 750 813887 צהרונים העשרה 840000 0 723000 746076.65 751 813887 צהרונים הזנה 4212000 0 4410000 4187309.01 752 813887 צהרונים אבטחה 495000 0 600000 490515.31 753 813887 צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 8000 0 8000 7681.68 750 813840 צהרון המגן 0 0 0 130.29 811 813887 צהרוני קיץ גני ילדים 1422000 0 1489000 1488665 פעולות סה"כ 0 7243000 0 7500000 7130436.839999999 צהרוני ניצנים סה"כ 36.685 16675000 37.5 16651000 15417228.649999999 מסגרת קיץ 210 813900 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7 1200000 7.5 1441000 1140000.43 שכר סה"כ 7 1200000 7.5 1441000 1140000.43 740 813900 מסגרת קיץ ציוד ומזון 67000 0 70000 69648.3 750 813900 מסגרת קיץ העשרה 390000 0 360000 360145.96 751 813900 מסגרת קיץ שמירה 90000 0 89000 89488.16 755 813900 מסגרת קיץ ניקיון 60000 0 85000 44718 810 813900 מסגרת קיץ גני ילדים 1708000 0 1788000 1787956.34 פעולות סה"כ 0 2315000 0 2392000 2351956.7600000002 מסגרת קיץ סה"כ 7 3515000 7.5 3833000 3491957.19 קייטנת קיץ 210 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס מדריכים 0 0 0 607.5 שכר סה"כ 0 0 0 0 607.5 740 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון 19000 0 20000 19967.81 750 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה 14000 0 15000 14808 755 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון 17000 0 5000 5012.28 פעולות סה"כ 0 50000 0 40000 39788.09 קייטנת קיץ סה"כ 0 50000 0 40000 40395.59 מסגרת חגים 210 813910 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 600000 3 554000 878766.78 שכר סה"כ 3 600000 3 554000 878766.78 740 813910 בית ספר חגים ציוד ומזון 32000 0 33000 33300 750 813910 בית ספר חגים העשרה 145000 0 152000 151513.71 751 813910 בית ספר חגים שמירה 50000 0 50000 49957.75 755 813910 בית ספר חגים ניקיון 0 0 18000 0 760 813910 גני ילדים מסגרת חגים 731000 0 765000 765413.59 פעולות סה"כ 0 958000 0 1018000 1000185.0499999999 מסגרת חגים סה"כ 3 1558000 3 1572000 1878951.83 חטיבות ביניים 110 814000 חט'ב השכר הקובע 25.302500000000002 3988000 29 3921000 3643601 120 814000 חט'ב תוספות שכר 0 0 194000 36629.62 130 814000 חט'ב שעות נוספות 0 0 98000 40450.89 140 814000 חט'ב הוצ' רכב 0 0 68000 100945.7 שכר סה"כ 25.302500000000002 3988000 29 4281000 3821627.2100000004 510 814000 חט'ב הוצ כיבוד 9000 0 9000 7430.5 721 814000 חט'ב דמי שיכפול 3000 0 3000 3399.98 722 814000 חט'ב חומרי מלאכה 2000 0 2000 1872.14 726 814000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 0 42000 41960 728 814000 חט'ב תוכניות יעודיות 35000 0 37000 37347 740 814000 חט'ב ציוד ושוטפות 16000 0 16000 16392 755 814000 חט'ב עב' ניקיון 1259000 0 1867000 1570461.63 פעולות סה"כ 0 1324000 0 1976000 1678863.25 חטיבות ביניים סה"כ 25.302500000000002 5312000 29 6257000 5500490.460000001 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 1.5 240000 0.9 122000 139460.84 120 814100 חט'ב לאומנויות תוספות שכר 0 0 7000 0 210 814100 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 350000 2 324000 191048.26 220 814100 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 0 0 23000 0 שכר סה"כ 3.5 590000 2.9 476000 330509.1 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 3.5 590000 2.9 476000 330509.1 תיכון הדרים 110 815200 ת.הדרים השכר הקובע 90.05096 23846000 92 20575000 24746234.62 120 815200 ת.הדרים תוספות שכר 0 0 1347000 424741.93 130 815200 ת.הדרים שעות נוספות 0 0 31000 19035.03 140 815200 ת.הדרים הוצ' רכב 0 0 167000 124162.06 שכר סה"כ 90.05096 23846000 92 22120000 25314173.64 510 815200 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 0 3000 14350 720 815200 ת.הדרים חומרים 0 0 12000 12000 724 815200 ת. הדרים שעות שילוב 55000 0 23000 22940 755 815200 ת.הדרים עב' ניקיון 323000 0 481000 426865.37 פעולות סה"כ 0 381000 0 519000 476155.37 תיכון הדרים סה"כ 90.05096 24227000 92 22639000 25790329.01 תיכון רמון 110 815210 ת.רמון השכר הקובע 64.8423 17054000 61.3 15551000 16522306.34 120 815210 ת.רמון תוספות שכר 0 0 821000 186411.94 130 815210 ת.רמון שעות נוספות 0 0 31000 12956.73 140 815210 ת.רמון הוצ רכב 0 0 98000 99983.85 שכר סה"כ 64.8423 17054000 61.3 16501000 16821658.86 510 815210 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 0 2000 9860 720 815210 ת.רמון חומרים 0 0 8000 8400 724 815210 ת. רמון שעות שילוב 130000 0 118000 117960 728 815210 תיכון רמון תוכניות יעודיות 0 0 8000 7557 755 815210 ת.רמון עב' נקיון 323000 0 485000 437877.13 פעולות סה"כ 0 455000 0 621000 581654.13 תיכון רמון סה"כ 64.8423 17509000 61.3 17122000 17403312.99 תיכון דמוקרטי 110 815220 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 9.671270000000002 2147000 9 2096000 2331089.23 120 815220 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 0 0 43000 16116.61 130 815220 תיכון דמוקרטי שעות נוספות 0 0 0 3570.5 140 815220 תיכון דמוקרטי הוצ' רכב 0 0 0 32626.76 שכר סה"כ 9.671270000000002 2147000 9 2139000 2383403.0999999996 510 815220 תיכון דמוקרטי כיבוד 1000 0 1000 5070 720 815220 תיכון דמוקרטי חומרים 5000 0 5000 4800 755 815220 תיכון דמוקרטי נקיון 175000 0 320000 159972.76 פעולות סה"כ 0 181000 0 326000 169842.76 תיכון דמוקרטי סה"כ 9.671270000000002 2328000 9 2465000 2553245.8599999994 תיכון אנטרופוסופי 110 815230 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 14.37325 3554000 14 3021000 3139335.76 120 815230 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 0 0 74000 15539.74 130 815230 תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות 0 0 0 1017.92 140 815230 תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב 0 0 0 24985.16 שכר סה"כ 14.37325 3554000 14 3095000 3180878.58 510 815230 תיכון אנטרופוסופי כיבוד 1000 0 1000 5720 720 815230 תיכון אנטרופוסופי חומרים 0 0 5000 4800 724 815230 ת. אנטרופוסופי שעות שילוב 50000 0 19000 19058 755 815230 תיכון אנטרופוסופי נקיון 227000 0 374000 330649.06 פעולות סה"כ 0 278000 0 399000 360227.06 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 14.37325 3832000 14 3494000 3541105.64 תיכון השיקמים 110 815240 תיכון השיקמים השכר הקובע 51.34557000000001 11513000 48.9 10766000 8591020.87 120 815240 תיכון השיקמים תוספות שכר 0 0 37000 38288.76 130 815240 תיכון השיקמים שעות נוספות 0 0 0 9819.3 140 815240 תיכון השיקמים הוצ' רכב 0 0 0 28860.89 310 815240 תיכון השיקמים גמר חשבון 0 0 0 3000.84 שכר סה"כ 51.34557000000001 11513000 48.9 10803000 8670990.66 510 815240 תיכון שיקמים כיבוד 1000 0 1000 6595 720 815240 תיכון השיקמים חומרים 0 0 6000 6000 724 815240 ת. שיקמים שעות שילוב 110000 0 67000 67342 755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 336000 0 499000 442122.76 פעולות סה"כ 0 447000 0 573000 522059.76 תיכון השיקמים סה"כ 51.34557000000001 11960000 48.9 11376000 9193050.42 שרותים נוספים לתיכונים 729 815000 השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1308000 0 1308000 1307636.69 570 815250 מערכות מידע תיכונים 360000 0 269000 268720 750 815250 תיכונים שרותים במיקור חוץ 430000 0 430000 311508 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 50000 0 50000 50000 פעולות סה"כ 0 2148000 0 2057000 1937864.69 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 2148000 0 2057000 1937864.69 תיכון טכנולוגי 110 815260 תיכון טכנולוגי השכר הקובע 21.755340000000004 5221000 22.1 5100000 5562574.23 130 815260 תיכון טכנולוגי שעות נוספות 0 0 0 4740.34 140 815260 תיכון טכנולוגי הוצ' רכב 0 0 0 28628.01 שכר סה"כ 21.755340000000004 5221000 22.1 5100000 5595942.58 510 815260 תיכון טכנולוגי כיבוד 1000 0 1000 0 755 815260 תיכון טכנולוגי ניקיון 227000 0 331000 281209.6 פעולות סה"כ 0 228000 0 332000 281209.6 תיכון טכנולוגי סה"כ 21.755340000000004 5449000 22.1 5432000 5877152.18 חינוך אחרים 750 817410 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 300000 0 320000 122832 445 817500 ביטוח תלמידים 1038000 0 900000 758543 750 817610 סל עולים חדשים 26000 0 27000 27305.67 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 38000 0 40000 39988 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 1010000 0 1010000 1009920.74 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 838000 0 877000 921681.25 751 817630 שי לבוגרים 54000 0 57000 57300 810 817630 פעילות מרכז לגיל הרך 549000 0 575000 575999 780 817680 הרשאות משרד החינוך 415000 0 435000 432782 פעולות סה"כ 0 4268000 0 4241000 3946351.66 210 817681 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 0 0 1 172000 25634.12 שכר סה"כ 0 0 1 172000 25634.12 חינוך אחרים סה"כ 0 4268000 1 4413000 3971985.7800000003 שמירה מוסדות חינוך 110 817100 קב'ט השכר הקובע 3.4 765000 3.5 600000 298161.86 111 817100 קב'ט שעות כוננות 0 0 18000 20606.87 120 817100 קב'ט תוספות שכר 0 0 12000 3206.03 130 817100 קב'ט שעות נוספות 0 0 31000 25675.63 310 817100 קב"ט שכר גמר חשבון 0 0 0 3342.49 140 817100 קב'ט הוצ' רכב 0 0 37000 31495 שכר סה"כ 3.4 765000 3.5 698000 382487.88 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 6000 0 6000 5995.4 745 817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 115000 0 160000 127299.39 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 5500000 0 4494000 5981974.26 751 817100 שמירה גני ילדים 815000 0 2295000 2295032.75 752 817100 שמירה מעברי חציה 450000 0 656000 656152.96 756 817100 שמירה גני ילדים סיור 772000 0 765000 764790.67 757 817100 שמירה מועדוניות 0 0 258000 258310.31999999998 758 817100 שמירה יול'א בחופשות 580000 0 570000 569753.65 781 817100 פעילות בטיחות הילד 5000 0 5000 5136 פעולות סה"כ 0 8243000 0 9209000 10664445.400000002 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3.4 9008000 3.5 9907000 11046933.280000001 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע 1 468000 1 272000 441123.59 111 817110 מציל'ה שעות כוננות 0 0 45000 19951.13 120 817110 מציל'ה תוספות שכר 0 0 10000 0 130 817110 מציל'ה שעות נוספות 0 0 68000 0 140 817110 מציל'ה הוצ רכב 0 0 42000 0 210 817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 1.6216 301000 3.5 616000 239519.22 220 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים תוספות שכר 0 0 15000 0 230 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים שעות נוספות 0 0 12000 0 240 817120 מוגנות קהילתית חברתית מדריכים הוצ' רכב 0 0 12000 0 שכר סה"כ 2.6216 769000 4.5 1092000 700593.9400000001 510 817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2000 0 2000 448.24 750 817120 מלחמה בסמים 857000 0 897000 896787.07 פעולות סה"כ 0 859000 0 899000 897235.3099999999 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 2.6216 1628000 4.5 1991000 1597829.25 שרות פסיכולוגי 110 817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18.52248 4746000 18.5 3817000 3661784.66 111 817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 0 0 114000 72077.43 120 817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 0 0 188000 47185.29 130 817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 0 0 45000 29550.01 140 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 0 0 317000 239145.6 310 817300 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 0 0 11537.63 שכר סה"כ 18.52248 4746000 18.5 4481000 4061280.62 410 817300 ש. פסיכולוגי שכר דירה 280000 0 280000 129000 470 817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 2000 0 2000 1899.66 510 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 7000 0 7000 1950.37 561 817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 6000 0 6000 7108.98 743 817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 35000 0 11000 10921.07 750 817300 ש.פסיכולוגי מדריכים 42000 0 37000 36800 פעולות סה"כ 0 372000 0 343000 187680.08000000002 שרות פסיכולוגי סה"כ 18.52248 5118000 18.5 4824000 4248960.700000001 תיגבור לימודים 210 817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 13.65435 1920000 15.31 1956000 2557885.32 220 817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 0 0 123000 0 שכר סה"כ 13.65435 1920000 15.31 2079000 2557885.32 תיגבור לימודים סה"כ 13.65435 1920000 15.31 2079000 2557885.32 סל תרבות 810 817670 סל תרבות ארצי 576000 0 603000 692704 פעולות סה"כ 0 576000 0 603000 692704 סל תרבות סה"כ 0 576000 0 603000 692704 מרכז הצלחה 110 817690 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 480000 1 304000 319905.44 111 817690 מרכז הצלחה שעות כוננות 0 0 21000 0 120 817690 מרכז הצלחה תוספות שכר 0 0 11000 6872.34 130 817690 מרכז הצלחה שעות נוספות 0 0 82000 35056.51 140 817690 מרכז הצלחה הוצ רכב 0 0 39000 30504.15 310 817690 מרכז הצלחה שכר גמר חשבון 0 0 0 485.79 210 817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.365 475000 2.9 507000 506137.35 220 817690 מרכז הצלחה מדריכים תוספות שכר 0 0 37000 0 שכר סה"כ 3.365 955000 3.9 1001000 898961.5800000001 470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 1000 0 1000 702 750 817690 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 84000 0 88000 0 751 817690 פרוייקט רובוטיקה 0 0 256000 255633.6 פעולות סה"כ 0 85000 0 345000 256335.6 מרכז הצלחה סה"כ 3.365 1040000 3.9 1346000 1155297.1800000002 קב"ס 110 817700 קב'ס השכר הקובע 2.8008 910000 3 644000 624732.06 120 817700 קב'ס תוספות שכר 0 0 44000 11836.61 130 817700 קב'ס שעות נוספות 0 0 29000 6142.9 140 817700 קב'ס הוצ' רכב 0 0 71000 51574.75 שכר סה"כ 2.8008 910000 3 788000 694286.3200000001 קב"ס סה"כ 2.8008 910000 3 788000 694286.3200000001 הסעות ילדים 210 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 39.250039999999984 5893000 36.5 5160000 5509916.22 220 817800 ליווי ילדים בהסעות מלווים תוספות שכר 0 0 248000 0 310 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר גמר חשבון 0 0 0 55031.71 שכר סה"כ 39.250039999999984 5893000 36.5 5408000 5564947.93 750 817800 הסעות ילדים 9985000 0 10205000 8805725.07 פעולות סה"כ 0 9985000 0 10205000 8805725.07 הסעות ילדים סה"כ 39.250039999999984 15878000 36.5 15613000 14370673 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2154000 0 2255000 1773395.58 פעולות סה"כ 0 2154000 0 2255000 1773395.58 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2154000 0 2255000 1773395.58 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 א.מוס חינוך השכר הקובע 6.5 1329000 8 1310000 1258958.52 111 817910 א.מוס חינוך שעות כוננות 0 0 43000 16918.45 120 817910 א.מוס חינוך תוספות שכר 0 0 86000 35551.23 130 817910 א.מוס חינוך שעות נוספות 0 0 63000 65427.49999999999 140 817910 א.מוס חינוך הוצ' רכב 0 0 201000 152108.44 שכר סה"כ 6.5 1329000 8 1703000 1528964.14 420 817910 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 44000 0 46000 39655.26 470 817910 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3000 0 3000 2994.22 510 817910 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 0 0 0 3000 561 817910 א. מוס חינוך ניהול משרד 3000 0 3000 2777.27 720 817910 א.מוס חינוך חומרים 44000 0 46000 45718.35 731 817910 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48000 0 48000 39419.77 735 817910 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 250000 0 250000 154338.29 741 817910 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 50000 0 59000 55001 742 817910 א.מעליות מוסדות חינוך 14000 0 15000 15327 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 127000 0 120000 42230 744 817910 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 100000 0 140000 18373.86 750 817910 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 1620000 0 1695000 1790100 751 817910 גינון מוסדות חינוך 1070000 0 1104000 993828.83 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 778000 0 778000 777645.71 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 685000 0 685000 685213.21 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 101000 0 100000 99995.22 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 638000 0 351000 434338.55 758 817910 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 400000 0 150000 149713 780 817910 א.מוס חינוך הוצ' שונות 0 0 0 1939.72 פעולות סה"כ 0 5975000 0 5593000 5351609.259999999 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 6.5 7304000 8 7296000 6880573.399999999 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 750 817920 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 624000 0 624000 624251 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 17000 0 18000 18135 753 817920 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 114000 0 119000 119038.3 פעולות סה"כ 0 755000 0 761000 761424.3 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 755000 0 761000 761424.3 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 2 350000 4.5 451000 333440.74 220 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי תוספות שכר 0 0 23000 0 שכר סה"כ 2 350000 4.5 474000 333440.74 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 2 350000 4.5 474000 333440.74 אגף חינוך סה"כ 958.1396100000002 298320000 973.3099999999998 299987000 293086408.33999985 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 750 751000 עצמאות שרותים במיקור חוץ 1568000 0 1347000 2397000 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 1313000 0 1014000 1014000 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 500000 0 775000 975000 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 411000 0 745000 789000 753 752000 אירועי גאווה בעיר 100000 0 101000 138202.66 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 150000 0 150000 156000 760 752000 זכויות יוצרים 170000 0 169000 169333.02 780 752000 אירועים עירוניים שונים 251000 0 503000 475000 פעולות סה"כ 0 4463000 0 4804000 6113535.68 חגיגות וטקסים סה"כ 0 4463000 0 4804000 6113535.68 כלליות תרבות ונוער 810 817600 מלגות לסטודנטים 265000 0 277000 277000 431 820000 תרבות ונוער הוצ חשמל 900000 0 939000 911694.67 432 820000 תרבות ונוער מים 68000 0 69000 66594.25 440 820000 ביטוח תרבות ונוער 157000 0 145000 83872 540 820000 דואר ותקשורת 109000 0 132000 108488 820 820000 תמיכות תרבות 70000 0 70000 70000 822 820000 תמיכה עקיפה תרבות 44000 0 44000 44168 פעולות סה"כ 0 1613000 0 1676000 1561816.92 כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1613000 0 1676000 1561816.92 מרכז אומנויות 110 821000 מ.אומנויות השכר הקובע 2.49752 431000 4 799000 528425.65 111 821000 מ.אומנויות שעות כוננות 0 0 36000 2607.98 120 821000 מ.אומנויות תוספות שכר 0 0 56000 9145.72 130 821000 מ.אומנויות שעות נוספות 0 0 34000 11096.55 140 821000 מ.אומנויות הוצ' רכב 0 0 51000 18378.64 שכר סה"כ 2.49752 431000 4 976000 569654.54 420 821000 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 0 0 0 277 450 821000 מ.אומנויות ריהוט ואחזקתו 0 0 0 3209 470 821000 מ.אומנויות ציוד משרדי 4000 0 4000 4181 510 821000 מ.אומנויות הוצ' כבוד 15000 0 15000 12568.75 561 821000 מ.אומנויות ניהול משרד 2000 0 2000 1052.8 750 821000 מ.אומנויות חוגים 292000 0 290000 289981.6 751 821000 מ.אומנויות גמלאים 201000 0 199000 198583.81 752 821000 מ. אומנויות פעולות תרבות 99000 0 100000 98302.3 753 821000 מ.אומנויות גלריה 48000 0 48000 47599.17 755 821000 מ.אומנויות עב' נקיון 45000 0 124000 125726.2 756 821000 השתת' תפעול מ.אומנויות 590000 0 597000 585000 781 821000 מקהלות עירוניות 2000 0 2000 2281.5 782 821000 צעירי ה'ה 68000 0 67000 66889 פעולות סה"כ 0 1366000 0 1448000 1435652.13 מרכז אומנויות סה"כ 2.49752 1797000 4 2424000 2005306.67 מחלקת תרבות 110 821100 מח. תרבות השכר הקובע 2 370000 4.5 699000 858971.65 111 821100 מח. תרבות שעות כוננות 0 0 18000 27201.36 120 821100 מח. תרבות תוספות שכר 0 0 46000 11734.17 130 821100 מח. תרבות שעות נוספות 0 0 56000 103682.39 140 821100 מח. תרבות הוצ' רכב 0 0 154000 96993.76 שכר סה"כ 2 370000 4.5 973000 1098583.33 410 821100 מח. תרבות ונוער שכ'ד 160000 0 160000 159885 450 821100 מח. תרבות ונוער ריהוט ואחזקתו 0 0 0 1258 470 821100 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 0 0 1000 1439.6 510 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2000 0 2000 1723.1 523 821100 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 7000 0 7000 0 561 821100 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 3000 0 3000 2380.19 780 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 10000 0 10000 139 פעולות סה"כ 0 182000 0 183000 166824.89 מחלקת תרבות סה"כ 2 552000 4.5 1156000 1265408.2200000002 ספריה עירונית 110 823000 ספריה השכר הקובע 15.15801 2394000 15.9 2108000 2272732.24 111 823000 ספריה שעות כוננות 0 0 28000 12375.15 120 823000 ספריה תוספות שכר 0 0 112000 22947.74 130 823000 ספריה שעות נוספות 0 0 34000 33245.49 310 823000 ספריה גמר חשבון 0 0 53751.82 140 823000 ספריה הוצ' רכב 0 0 56000 33979.03 שכר סה"כ 15.15801 2394000 15.9 2338000 2429031.47 470 823000 ספריה ציוד משרדי 0 0 2000 1713 510 823000 ספריה הוצ' כיבוד 7000 0 7000 5997.98 522 823000 ספריה רכישת ספרים 40000 0 40000 40000 560 823000 כריכת ספרים 2000 0 2000 1965 740 823000 ספריה אחזקת תוכנה 2000 0 2000 2310 741 823000 ספריה ציוד 5000 0 5000 4615.1 750 823000 ספריה הוצ' שמירה 5000 0 5000 4735.23 755 823000 ספריה הוצ' נקיון 83000 0 223000 231529.1 780 823000 ספריה פעולות תרבות 209000 0 207000 207067.61 780 823001 ספריה הוצ' שונות 0 0 0 3075.87 פעולות סה"כ 0 353000 0 493000 503008.89 ספריה עירונית סה"כ 15.15801 2747000 15.9 2831000 2932040.3600000003 ארכיון מורשת 110 824000 ארכיון מורשת השכר הקובע 1.525 406000 1 412000 253744.44 111 824000 ארכיון מורשת שעות כוננות 0 0 33000 15348.26 120 824000 ארכיון מורשת תוספות שכר 0 0 11000 5969 130 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות 0 0 17000 7938.42 140 824000 ארכיון מורשת הוצ' רכב 0 0 30000 27890.16 שכר סה"כ 1.525 406000 1 503000 310890.27999999997 420 824000 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1000 0 1000 621.27 470 824000 ארכיון מורשת ציוד משרדי 0 0 2000 1954 510 824000 ארכיון מורשת הוצ. כיבוד 0 0 0 896.76 561 824000 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1000 0 1000 640.84 740 824000 ארכיון מורשת ציוד 7000 0 7000 6658.42 750 824000 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 38000 0 40000 39804.99 752 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים 25000 0 29000 28748.25 753 824000 ארכיון מורשת אירועי 100 שנה 50000 0 100000 20000 780 824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 12000 0 13000 12999 פעולות סה"כ 0 134000 0 193000 112323.53 ארכיון מורשת סה"כ 1.525 540000 1 696000 423213.81 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 פעילות קונסבטוריון 964000 0 1058000 964000 פעולות סה"כ 0 964000 0 1058000 964000 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 964000 0 1058000 964000 תרבות אחרים 750 820000 בינוי קהילה 130000 0 181000 0 410 826100 שכר דירה אולם תרבות 900000 0 900000 859248 811 826100 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 63000 0 61000 62000.01 810 826210 פעילות אולם תרבות 515000 0 538000 527000 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 477000 0 500000 667994 781 826400 פרוייקט למען קהילות להט'בים 88000 0 87000 87037 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 200000 0 200000 199972.41 751 828700 פרוייקטים תרבות יהודית 140000 0 137000 136905 פעולות סה"כ 0 2513000 0 2604000 2540156.42 תרבות אחרים סה"כ 0 2513000 0 2604000 2540156.42 יד לבנים 110 826200 יד לבנים השכר הקובע 0.32999999999999996 78000 1 160000 181391.12 111 826200 יד לבנים שעות כוננות 0 0 29000 14042.66 120 826200 יד לבנים תוספות שכר 0 0 8000 0 130 826200 יד לבנים שעות נוספות 0 0 7000 3092.31 140 826200 יד לבנים הוצ' רכב 0 0 43000 29164.51 שכר סה"כ 0.32999999999999996 78000 1 247000 227690.6 420 826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים 0 0 1000 321 470 826200 יד לבנים ציוד משרדי 0 0 1000 310 510 826200 יד לבנים הוצ' כיבוד 3000 0 3000 1287.86 750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת 31000 0 31000 8638.94 751 826200 יד לבנים פעולות תרבות 130000 0 0 0 752 826200 יד לבנים קהילה זוכרת 34000 0 34000 22693.6 780 826200 יד לבנים שונות 0 0 0 1323.22 פעולות סה"כ 0 198000 0 70000 34574.62 יד לבנים סה"כ 0.32999999999999996 276000 1 317000 262265.22 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 111000 0 116000 115691 822 827000 תמיכה עקיפה דת 103000 0 103000 102600 810 827100 פעילות תרבות יהודית 153000 0 160000 156000 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2723000 0 2700000 2700000 פעולות סה"כ 0 3090000 0 3079000 3074291 תרבות דתית סה"כ 0 3090000 0 3079000 3074291 מחלקת נוער 110 828100 מח. נוער השכר הקובע 4.5 910000 7.5 1144000 730168.55 111 828100 מח. נוער שעות כוננות 0 0 18000 2575.85 120 828100 מח. נוער תוספות שכר 0 0 37000 8438.19 130 828100 מח. נוער שעות נוספות 0 0 113000 0 140 828100 מח. נוער הוצ' רכב 0 0 91000 66158.12 310 828100 מ. תרבות ונוער גמר חשבון 0 0 0 11899.85 שכר סה"כ 4.5 910000 7.5 1403000 819240.5599999999 510 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 4000 0 4000 0 735 828100 מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי 31000 0 32000 31952.33 750 828100 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 30000 0 31000 29590 780 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 1000 0 1000 0 פעולות סה"כ 0 66000 0 68000 61542.33 מחלקת נוער סה"כ 4.5 976000 7.5 1471000 880782.8899999999 קידום נוער 110 828200 קידום נוער השכר הקובע 9.4875 1786000 11.65 1621000 1796842.77 111 828200 קידום נוער שעות כוננות 0 0 23000 1979.22 120 828200 קידום נוער תוספות שכר 0 0 89000 22126.25 130 828200 קידום נוער שעות נוספות 0 0 74000 47405.87 310 828200 קידום נוער שכר גמר חשבון 0 0 0 90561 140 828200 קידום נוער הוצ' רכב 0 0 218000 138778.45 שכר סה"כ 9.4875 1786000 11.65 2025000 2097693.56 470 828200 קידום נוער ציוד משרדי 2000 0 2000 1744 510 828200 קידום נוער הוצ' כיבוד 5000 0 5000 963.28 750 828200 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 99000 0 104000 31808 754 828200 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 17000 0 18000 15584 756 828200 קידום נוער פרויקט שילוט 56000 0 59000 59262.8 780 828200 קידום נוער הוצ' שונות 0 0 0 1569.31 781 828200 קידום נוער הפעלת בית קפה 0 0 42000 41996.47 פעולות סה"כ 0 179000 0 230000 152927.86 קידום נוער סה"כ 9.4875 1965000 11.65 2255000 2250621.42 מרכזים קהילתיים 110 828300 מ. קהילתי השכר הקובע 5.77 1186000 6.55 1132000 1172352.54 120 828300 מ. קהילתי תוספות שכר 0 0 91000 27858.55 130 828300 מ.קהילתי שעות נוספות 0 0 26000 35992.03 310 828300 מ. קהילתי גמר חשבון 0 97358.65 140 828300 מ.קהילתי הוצ' רכב 0 0 28000 38713.94 שכר סה"כ 5.77 1186000 6.55 1277000 1372275.71 780 828300 מ.קהילתי הוצ' שונות 0 0 0 9460.86 810 828300 פעילות חממות 800000 0 965000 949000 פעולות סה"כ 0 800000 0 965000 958460.86 מרכזים קהילתיים סה"כ 5.77 1986000 6.55 2242000 2330736.5700000003 פעילות נוער וצעירים 750 826400 אירועים קהילתיים 480000 0 503000 494530.2 751 826400 תוכנית סלע 230000 0 230000 356938.04 753 826400 ארועים לנוער וצעירים 340000 0 600000 745171.1 780 826400 מועצת נוער ומדצים 73000 0 63000 60106.37 780 828500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 2000 0 2000 2251 781 828500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים 229000 0 240000 162727.8 780 828600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 67000 0 70000 69999.26 780 828800 עיר הילדים והנוער 176000 0 184000 183732.65 פעולות סה"כ 0 1597000 0 1892000 2075456.42 210 828900 פעילות נוער שכר מדריכים 0 0 0.2 40000 4356.02 שכר סה"כ 0 0 0.2 40000 4356.02 743 828900 פעילות נוער ציוד 54000 0 57000 55357.83 780 828900 פעילות נוער עירונית 300000 0 350000 641430.36 781 828900 פעילות מרכז צעירים 125000 0 138000 138310 820 828900 תמיכות נוער 479000 0 489000 489002 821 828900 תמיכות ארגוני נוער 210000 0 232000 232007 822 828900 תמיכה עקיפה תנועות נוער 295000 0 295000 459624 823 828900 תמיכה עקיפה ארגוני נוער 155000 0 155000 0 780 828901 נוער מערך לדרך 161000 0 169000 143397.41 780 828902 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 113000 0 118000 114246.63 780 828903 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 150000 0 175000 160093.49 פעולות סה"כ 0 2042000 0 2178000 2433468.7199999997 פעילות נוער וצעירים סה"כ 0 3639000 0.2 4110000 4513281.16 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 41.268029999999996 27121000 52.3 30723000 31117456.339999996 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 מ.ספורט השכר הקובע 7.0025 1869000 6.7 1290000 1477988.21 111 829100 מ.ספורט שעות כוננות 0 0 34000 27143.65 120 829100 מ.ספורט תוספות שכר 0 0 49000 21812.59 130 829100 מ.ספורט שעות נוספות 0 0 92000 87839.78 140 829100 מ.ספורט הוצ' רכב 0 0 108000 114140.6 שכר סה"כ 7.0025 1869000 6.7 1573000 1728924.83 410 829100 מ. ספורט שכר דירה 17000 0 19000 16850 440 829100 מ.ספורט ביטוח 72000 0 66000 30624 470 829100 מ.ספורט ציוד משרדי 10000 0 4000 4151.22 510 829100 מ.ספורט הוצ' כיבוד 7000 0 7000 6054.5 523 829100 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 4000 0 4000 0 540 829100 דואר ותקשורת 56000 0 60000 55750.18 561 829100 מ.ספורט ניהול משרד 2000 0 2000 1048.74 730 829100 מ.ספורט תחזוקת רכב 0 0 0 49.73 735 829100 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195000 0 195000 186915.75 740 829100 מ.ספורט ציוד אולמות 32000 0 32000 31503.09 780 829100 מ.ספורט הוצ' שונות 1000 0 1000 351 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 98000 0 97000 96650 פעולות סה"כ 0 494000 0 487000 429948.21 מ. ספורט סה"כ 7.0025 2363000 6.7 2060000 2158873.04 מגרשי ספורט 110 829200 מגרשים השכר הקובע 2 525000 3 445000 932279.68 120 829200 מגרשים תוספת שכר 0 0 34000 5523.06 130 829200 מגרשים שעות נוספות 0 0 10000 48982.35 140 829200 מגרשים הוצ' רכב 0 0 66000 79961.24 שכר סה"כ 2 525000 3 555000 1066746.33 740 829200 מגרשים ציוד 16000 0 6000 5704.64 751 829200 מגרשים אחזקת מתקנים 65000 0 61000 24439.88 754 829200 מגרשים אחזקה 37000 0 37000 37307.39 755 829200 מגרשים עב' ניקיון 420000 0 386000 385998.71 432 829900 מים מגרשי כדורגל 221000 0 226000 218895.29 750 829900 גינון מגרשי ספורט 313000 0 313000 313048.16 פעולות סה"כ 0 1072000 0 1029000 985394.0700000001 מגרשי ספורט סה"כ 2 1597000 3 1584000 2052140.3999999997 פעולות ספורט 441 829300 ביטוח ספורטאים 12000 0 17000 14000 580 829300 כיתות ספורט 15000 0 15000 15389 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 65000 0 65000 65340 740 829300 חוגי ספורט ציוד 24000 0 25000 25411.34 750 829300 ניהול חוגי ספורט 78000 0 77000 77220 751 829300 ליגת הורים 50000 0 0 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 100000 0 91000 89538.37 753 829300 ליגת מקומות עבודה 90000 0 42000 41512 780 829300 אירועי ספורט 600000 0 898000 933442.28 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 18000 0 19000 17949.26 780 829301 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1160000 0 1236000 1258999.99 780 829610 יוזמות סל הספורט 325000 0 325000 310800.64 750 829630 יוזמות ספורט 100000 0 41000 48110.88 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 147000 0 147000 146566.8 פעולות סה"כ 0 2784000 0 2998000 3044280.56 פעולות ספורט סה"כ 0 2784000 0 2998000 3044280.56 מרכז ספורט עתידים 110 829310 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 2 401000 2 280000 308155.27 120 829310 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 0 0 21000 5867.84 130 829310 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 0 0 17000 0 140 829310 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 0 0 17000 13442.55 שכר סה"כ 2 401000 2 335000 327465.66000000003 420 829310 מ.ספורט עתידים אחזקה 0 0 2000 1763 750 829310 מ.ספורט עתידים חוגים 175000 0 175000 615900.98 755 829310 מ.ספורט עתידים ניקיון 186000 0 186000 185668.07 פעולות סה"כ 0 361000 0 363000 803332.05 מרכז ספורט עתידים סה"כ 2 762000 2 698000 1130797.71 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 332000 2 281000 132187.56 120 829320 מ.ספורט ראשונים תוספות שכר 0 0 16000 0 130 829320 מ.ספורט ראשונים שעות נוספות 0 0 10000 0 140 829320 מ.ספורט ראשונים רכב 0 0 15000 5708.43 310 829320 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 0 0 -138.54 שכר סה"כ 2 332000 2 322000 137757.44999999998 420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 0 0 5000 5390.95 750 829320 מ.ספורט ראשונים חוגים 240000 0 240000 318500.18 755 829320 מ.ספורט ראשונים נקיון 190000 0 190000 187709.3 פעולות סה"כ 0 430000 0 435000 511600.43 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 762000 2 757000 649357.8799999999 מרכז ספורט הדרים 110 829330 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 219000 1 168000 190430.74 120 829330 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 0 0 14000 5417.64 130 829330 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 0 0 17000 10292.33 140 829330 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 0 0 9000 9031.06 שכר סה"כ 1 219000 1 208000 215171.77 420 829330 מ.ספורט הדרים אחזקה 0 0 4000 3591.96 750 829330 מ.ספורט הדרים חוגים 88000 0 88000 192213 755 829330 מ.ספורט הדרים נקיון 150000 0 150000 149179.9 פעולות סה"כ 0 238000 0 242000 344984.86 מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 457000 1 450000 560156.63 מרכז ספורט השחר 110 829340 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 266000 1 157000 211045.52 120 829340 מ.ספורט השחר תוספות שכר 0 0 8000 0 130 829340 מ.ספורט השחר שעות נוספות 0 0 30000 20491.09 140 829340 מ.ספורט השחר הוצ רכב 0 0 14000 18216.21 שכר סה"כ 1 266000 1 209000 249752.81999999998 420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 0 0 4000 4071.5399999999995 750 829340 מ.ספורט השחר חוגים 20000 0 20000 10560 פעולות סה"כ 0 20000 0 24000 14631.539999999999 מרכז ספורט השחר סה"כ 1 286000 1 233000 264384.36 מרכז ספורט לפיד 750 829350 מ.ספורט לפיד חוגים 358000 0 358000 323596.16 פעולות סה"כ 0 358000 0 358000 323596.16 מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 358000 0 358000 323596.16 מרכז ספורט שילה 755 829360 מ.ספורט שילה נקיון 115000 0 115000 114970.06 פעולות סה"כ 0 115000 0 115000 114970.06 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 115000 0 115000 114970.06 מרכז ספורט תלי 110 829370 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 147000 1 116000 137033.12 120 829370 מ.ספורט תלי תוספות שכר 0 0 12000 5172.37 שכר סה"כ 1 147000 1 128000 142205.49 420 829370 מ.ספורט תלי אחזקה 0 0 3000 2880.72 750 829370 מ.ספורט תלי חוגים 29000 0 29000 54459.61 פעולות סה"כ 0 29000 0 32000 57340.33 מרכז ספורט תלי סה"כ 1 176000 1 160000 199545.82 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 296000 1 126000 187332.46 120 829380 מ.ספורט יגאל אלון תוספות שכר 0 0 6000 0 130 829380 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 0 0 14000 18870.74 140 829380 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 0 0 9000 16395.03 שכר סה"כ 1 296000 1 155000 222598.22999999998 420 829380 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 0 0 3000 2569.67 750 829380 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 102000 0 102000 115495.68 755 829380 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 145000 0 145000 144999.86 פעולות סה"כ 0 247000 0 250000 263065.20999999996 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 543000 1 405000 485663.43999999994 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 182000 1 110000 86203.74 120 829390 מ.ספורט ממ'א תוספות שכר 0 0 6000 0 140 829390 מ.ספורט ממ'א הוצ' רכב 0 0 8000 0 שכר סה"כ 1 182000 1 124000 86203.74 420 829390 מ.ספורט ממ'א אחזקה 0 0 3000 2785.16 750 829390 מ.ספורט ממ'א חוגים 253000 0 253000 215985.05 755 829390 מ.ספורט ממ'א נקיון 160000 0 160000 160000 פעולות סה"כ 0 413000 0 416000 378770.20999999996 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 595000 1 540000 464973.95 מרכז ספורט רבין 110 829391 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 303000 1 169000 215004.05 120 829391 מ.ספורט רבין תוספות שכר 0 0 7000 942.8 130 829391 מ.ספורט רבין שעות נוספות 0 0 10000 0 שכר סה"כ 1 303000 1 186000 215946.84999999998 420 829391 מ.ספורט רבין אחזקה 0 0 2000 2067.16 750 829391 מ.ספורט רבין חוגים 769000 0 769000 654908.01 755 829391 מ.ספורט רבין נקיון 161000 0 161000 161067.59 פעולות סה"כ 0 930000 0 932000 818042.76 מרכז ספורט רבין סה"כ 1 1233000 1 1118000 1033989.61 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 181000 1 122000 133774.54 120 829392 מ.ספורט אריאל שרון תוספות שכר 0 0 6000 0 130 829392 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 0 0 10000 7492.74 140 829392 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 0 0 9000 4516.44 שכר סה"כ 1 181000 1 147000 145783.72 420 829392 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 0 0 1000 1392 750 829392 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 169000 0 169000 132188.82 755 829392 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 165000 0 165000 165000 פעולות סה"כ 0 334000 0 335000 298580.82 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 515000 1 482000 444364.54000000004 מרכז ספורט בגין 110 829393 מ.ספורט בגין השכר הקובע 2 280000 2 355000 0 140 829393 מ.ספורט בגין הוצ' רכב 0 0 5000 0 שכר סה"כ 2 280000 2 360000 0 420 829393 מ.ספורט בגין אחזקה 0 0 3000 2969 750 829393 מ.ספורט בגין חוגים 809000 0 809000 77543.2 755 829393 מ.ספורט בגין נקיון 300000 0 300000 290842.36 פעולות סה"כ 0 1109000 0 1112000 371354.56 מרכז ספורט בגין סה"כ 2 1389000 2 1472000 371354.56 מרכז ספורט שיקמים 110 829394 מ.ספורט שיקמים השכר הקובע 1 150000 1 89000 0 שכר סה"כ 1 150000 1 89000 0 755 829394 מ.ספורט שיקמים נקיון 110000 0 70000 0 פעולות סה"כ 0 110000 0 70000 0 מרכז ספורט שיקמים סה"כ 1 260000 1 159000 0 חוגי ספורט 740 829400 ציוד ספורט לגיל הזהב 0 0 0 464 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 30000 0 25000 25145.88 751 829400 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 73000 0 73000 73351.12 פעולות סה"כ 0 103000 0 98000 98961 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.6634599999999999 123000 0.2 56000 43020.38 שכר סה"כ 0.6634599999999999 123000 0.2 56000 43020.38 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 250000 0 165000 165264.57 פעולות סה"כ 0 250000 0 165000 165264.57 חוגי ספורט סה"כ 0.6634599999999999 476000 0.2 319000 307245.95 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 2400000 0 2400000 2617464 822 829900 תמיכה עקיפה ארגוני ספורט 2129000 0 2129000 1967386 פעולות סה"כ 0 4529000 0 4529000 4584850 תמיכות ספורט סה"כ 0 4529000 0 4529000 4584850 רשות הספורט סה"כ 23.665960000000002 19200000 23.9 18437000 18190544.67 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 780 815251 תעודת בגרות חברתית 0 0 44000 30241.2 440 840000 בטוח ש.חברתיים 254000 0 234000 141121 540 840000 דואר ותקשורת 213000 0 213000 197385 פעולות סה"כ 0 467000 0 491000 368747.2 כלליות אגף רווחה סה"כ 0 467000 0 491000 368747.2 אגף הרווחה 110 841000 רווחה השכר הקובע 68.39500000000001 14915000 84.5 13293000 12603801.34 111 841000 רווחה שעות כוננות 0 0 417000 219269.22 120 841000 רווחה תוספות שכר 0 0 640000 135523.88 130 841000 רווחה שעות נוספות 0 0 250000 266087.02 140 841000 רווחה הוצ' רכב 0 0 822000 729775.91 310 841000 רווחה שכר גמר חשבון 0 0 0 123188.3 שכר סה"כ 68.39500000000001 14915000 84.5 15422000 14077645.670000002 420 841000 רווחה אחזקה ותיקונים 3000 0 3000 936.96 450 841000 רווחה ריהוט ואחזקתו 0 0 0 2311 470 841000 רווחה ציוד משרדי 10000 0 10000 5396.62 510 841000 רווחה הוצ. כיבוד 9000 0 9000 2565.79 561 841000 רווחה ניהול משרד 12000 0 12000 12539.01 735 841000 רווחה ליסינג תפעולי 155000 0 155000 66605.38 780 841000 רווחה הוצ' שונות 7000 0 7000 3241.5 820 841000 תמיכות רווחה 1438000 0 1438000 1468001 822 841000 תמיכה עקיפה רווחה 533000 0 533000 532550 840 841007 סל בטיחות בסיסי 27000 0 27000 0 840 841008 ביטחון עובדים 0 0 160000 0 750 841100 יוזמות רווחה 100000 0 200000 49984.36 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 150000 0 190000 70153.05 523 841110 רווחה טיפוח הון אנושי 21000 0 21000 11897.9 783 841110 מענה למצבי חירום 50000 0 50000 9828 750 841130 פרויקטים בקהילה רווחה 100000 0 0 750 841120 פעילות וארועים למטופלי האגף 10000 0 10000 0 פעולות סה"כ 0 2625000 0 2825000 2236010.57 אגף הרווחה סה"כ 68.39500000000001 17540000 84.5 18247000 16313656.240000002 רווחת הפרט והמשפחה 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 150000 0 204000 109248 840 842206 מס. ארציות לדרי רחוב 0 0 1000 0 840 842210 טיפול אובדן ושכול 73000 0 52000 12287 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 5000 0 5000 700 561 842401 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7000 0 7000 2244.18 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין 219000 0 219000 194052.98 750 842403 הפעלת מרכזי טיפול באלימות 40000 0 14000 0 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 130000 0 18000 0 840 842409 וועדת תסקירים 7000 0 7000 0 840 842410 תחנות לטיפול במשפחה 0 0 1000 0 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 18000 0 1000 12500 840 842412 מרכזי קשר 1000 0 0 19569 פעולות סה"כ 0 650000 0 529000 350601.16000000003 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 650000 0 529000 350601.16000000003 שירותים לילד ולנוער 840 843500 משפחות וילדים בקהילה 150000 0 370000 205168 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 0 0 4000 3835 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 0 0 160000 112095.37 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 0 0 85000 52246.2 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 0 0 39000 11081.76 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 4000 0 4000 3793.87 750 843502 מיזם ביטחון תזונתי 14000 0 14000 2131.8 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 130000 0 160000 101820.15 752 843502 מועד' סתוונית מזון 75000 0 85000 45937.73 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 27000 0 27000 6522.31 420 843503 צהרון גיורא אחזקה 0 0 4000 1210.36 751 843503 צהרון גיורא הסעות 0 0 230000 163948.88 752 843503 צהרון גיורא מזון 0 0 100000 67781.39 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 0 0 39000 22832.76 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 2000 0 2000 0 751 843504 מועד' בית חם הסעות 150000 0 150000 116056.51 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 4000 0 4000 854.45 751 843505 מועד' נטעים הסעות 130000 0 155000 115352.49 752 843505 מועד' נטעים מזון 75000 0 0 41020.19 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 27000 0 27000 8121.44 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 160000 0 153000 233510 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 390000 0 384000 324924 750 843508 טיפולים ואבחונים פסיכולוגיים 0 0 10000 0 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 60000 0 60000 31986 840 843802 עם הפנים לקהילה 440000 0 270000 59408 840 843803 אחזקת ילדים בפנימיות 3850000 0 4044000 3563147 750 843904 ליווי למעונות יום 50000 0 50000 0 751 843904 הסעות למעונות יום 123000 0 123000 76001.34 840 843904 ילדים במעונות יום 470000 0 520000 335857 פעולות סה"כ 0 6331000 0 7273000 5706644 שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 6331000 0 7273000 5706644 שירותים לאזרחים ותיקים 840 844301 אחזקת קשישים במעונות 750000 0 650000 648658 433 844400 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 4000 0 4000 2759.34 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130000 0 130000 94385 840 844402 טיפול בקשיש בקהילה 40000 0 64000 39812 840 844410 תעסוקת קשישים במועדון 27000 0 27000 27000 510 844412 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 10000 0 10000 3003.19 561 844412 ניהול משרד בפ. קשישים 7000 0 7000 4680 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 5000 0 175000 54329 840 844413 שירותים לניצולי שואה (ישן) 0 0 0 0 750 844416 תוכנית אב לקשיש 0 0 40000 0 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 0 0 155000 99530 840 844418 סיוע לניצולי שואה 25000 0 40000 13058 840 844424 בני משפחה מטפלים 0 0 100000 0 840 844425 הזדקנות מיטבית קהילה 860000 0 552000 423671.8 840 844426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 200000 0 207000 93466.55 פעולות סה"כ 0 2058000 0 2161000 1504352.88 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 2058000 0 2161000 1504352.88 שירותים למש"ה 750 845100 תכנית חברתית פארק כל הילדים 60000 0 60000 59913 840 845103 סידור מש'ה במעונות 11300000 0 11000000 10086489 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 960000 0 1200000 1038096 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 45000 0 45000 33570 840 845107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 300000 0 262000 296916 840 845108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 90000 0 90000 82978 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 30000 0 30000 25155 750 845110 תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 100000 0 100000 0 840 845110 משפחות אומנה לשיקום 0 0 3000 0 840 845111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1500000 0 2000000 1914436 840 845112 החזקת אוטיסטים במסגרת 7500000 0 7200000 6424066 840 845113 הסעות לאוטיסטים 315000 0 315000 153735.5 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 760000 0 760000 1093550 840 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 542000 0 542000 488225 840 845117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 46000 0 46000 27423 840 845202 מש'ה במעון אמוני 16000 0 16000 0 840 845204 מש'ה במעון טיפולי 2600000 0 2600000 2032971 840 845205 מעשי'ם 550000 0 724000 584789 840 845303 שרותים תומכים למש'ה 115000 0 135000 56003 840 845304 נופשונים למש'ה 60000 0 107000 60785 840 845305 הסעות למ.יום למש'ה 400000 0 500000 422735.07 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 60000 0 110000 20765.86 פעולות סה"כ 0 27349000 0 27845000 24902601.43 שירותים למש"ה סה"כ 0 27349000 0 27845000 24902601.43 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 50000 0 50000 39737 840 846501 אחזקת נכים בפנימיות 7650000 0 7650000 7061124 840 846502 נכים במשפחות אומנה 0 0 18000 0 840 846503 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 153000 0 153000 152550 840 846601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 40000 0 45000 42707 840 846602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 530000 0 515000 475661 840 846603 תוכניות תעסוקה 110000 0 192000 114364 840 846701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 31000 0 38000 31708 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 120000 0 170000 276297.73 750 846708 הסעות נכים 103000 0 120000 73267.21 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 200000 0 160000 116671.85 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 650000 0 700000 555284 840 846713 קהילה תומכת לנכים 2000 0 10000 1297 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 20000 0 108000 75992 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 13000 0 120000 124818 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 3000 0 3000 0 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 27000 0 27000 17600 פעולות סה"כ 0 9702000 0 10079000 9159078.79 שירותי שיקום סה"כ 0 9702000 0 10079000 9159078.79 שירותי תיקון 840 847102 מקלטים לנשים מוכות 270000 0 270000 394254 840 847104 טיפול בנערות במצוקה 0 0 1000 13785 840 847107 טיפול בנוער ובצעירים 0 0 0 19678.13 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 4000 0 4000 4000 840 847108 בתים חמים לנערות 0 0 0 3655.33 840 847111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 47000 0 47000 8868 840 847112 ת.קהיל. עד-י ומעטפת 0 0 0 1260 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135000 0 135000 83795.85 840 847116 צעירים חוץ ביתי 0 0 0 5965 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 17000 0 17000 8690 840 847121 תוכניות צבא 143000 0 194000 100549 840 847122 חוץ ביתי נוצץ 0 0 0 32997 840 847201 מעונות חסות 180000 0 246000 254437 840 847302 התמכרויות מבוגרים 69000 0 1000 0 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 35000 0 35000 0 840 847403 מפת'ן 112000 0 60000 78315 840 847404 מפתן כולל כ'א 19000 0 19000 16442 פעולות סה"כ 0 1031000 0 1029000 1026691.31 שירותי תיקון סה"כ 0 1031000 0 1029000 1026691.31 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 12000 0 5000 2008.1299999999999 840 848201 הערכות חירום 5000 0 5000 0 433 848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 8000 0 8000 4194.77 510 848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 6000 0 6000 3984.33 561 848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד 15000 0 15000 10277.8 780 848301 התנדבות וקהילה 50000 0 190000 98464.83 840 848301 פע התנדבות בקהילה 13000 0 20000 16061 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1000 0 1000 300 561 848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1000 0 1000 0 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 3000 0 5000 0 780 848601 העצמת נשים 60000 0 100000 37013 פעולות סה"כ 0 174000 0 356000 172303.86 פעילות בקהילה סה"כ 0 174000 0 356000 172303.86 שירותים לעולים 750 849001 פעילות חברתית לעולים 0 0 10000 0 840 849002 ילדים פנימיות עולים 260000 0 260000 239744 840 849022 משפחות עולים במצוקה 8000 0 13000 9650 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 0 0 8000 6100.4 840 849024 תוכניות טיפול בעולים 17000 0 25000 0 840 849025 מ. טיפול באלימות עולים 4000 0 7000 0 פעולות סה"כ 0 289000 0 323000 255494.4 שירותים לעולים סה"כ 0 289000 0 323000 255494.4 אגף רווחה וקהילה סה"כ 68.39500000000001 65591000 84.5 68333000 59760171.27 פרעון מלוות ומימון מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1806000 0 1791000 1790962.82 620 632000 רבית משיכת יתר 0 0 0 394.13 פעולות סה"כ 0 1806000 0 1791000 1791356.95 מימון סה"כ 0 1806000 0 1791000 1791356.95 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 7624000 0 6667000 6666693.24 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 4453000 0 4415000 4415466.37 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 2000000 0 0 0 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 353000 0 350000 350266.68 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 122000 0 121000 120855.03 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 1041000 0 1032000 1032394.68 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 185000 0 183000 183144.58 פעולות סה"כ 0 15778000 0 12768000 12768820.579999998 פרעון מלוות סה"כ 0 15778000 0 12768000 12768820.579999998 פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 17584000 0 14559000 14560177.529999997 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 30874000 0 32933000 33296039.700000003 פעולות סה"כ 0 30874000 0 32933000 33296039.700000003 הנחות ארנונה סה"כ 0 30874000 0 32933000 33296039.700000003 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 75.89795000000001 14949000 66.9 11326000 11402971.66 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 4.06061 709000 4.9 775000 789308.86 300 991300 פנסיה חינוך 66.01178 8564000 71.8 8556000 9153963.31 300 991400 פנסיה רווחה 5.2472900000000005 985000 5.7 943000 905575.18 שכר סה"כ 151.21763 25207000 149.3 21600000 22251819.009999998 פנסיה תקציבית סה"כ 151.21763 25207000 149.3 21600000 22251819.009999998 הוצאות רזרבה 990 993100 רזרבה (מותנית) 6899000 0 6925000 0 פעולות סה"כ 0 6899000 0 6925000 0 הוצאות רזרבה סה"כ 0 6899000 0 6925000 0 הוצאות אחרות 980 619000 בחירות לעיריה 0 0 850000 58606.99 980 993000 הוצ' שנים קודמות 330000 0 300000 167633.66 740 994000 הצטיידות שעת חירום 0 0 0 1487367.42 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות 200000 0 100000 2734996 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 0 120000 120000 פעולות סה"כ 0 650000 0 1370000 4568604.07 הוצאות אחרות סה"כ 0 650000 0 1370000 4568604.07 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 151.21763 63630000 149.3 62828000 60116462.78 הוצאות - סה"כ 1560.5242200000002 696784000 1659.3100000000006 699440000 663920741.91