סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2025 תקציב 2024 ביצוע 2023 מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 1000 2000 587 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1000 2000 587 מחלקת בריאות 940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות 200000 190000 121151 מחלקת בריאות סה"כ 200000 190000 121151 משאבי אנוש 690 157000 השתתפות וועד עובדים שי לחג 400000 400000 280000 691 157000 השתתפות מוסדות בגמלאות 829000 510000 829230.74 משאבי אנוש סה"כ 1229000 910000 1109230.74 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 0 15000 83245.68 לשכה משפטית סה"כ 0 15000 83245.68 מוקד עירוני 710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 מערכות מידע ותקשורת 910 268000 הששת. ממשלה מובילים דיגיטאליים 0 0 204392 מערכות מידע ותקשורת סה"כ 0 0 204392 מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 120000 120000 95000 מכרזים סה"כ 120000 120000 95000 מנהל כללי סה"כ 1670000 1357000 1733606.42 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 100 111100 ארנונה כללית 316691000 291824000 271471736.24 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 19464000.000000004 17500000 15379848.85 590 111101 ארנונה הכנסה מותנית 6899000 0 100 111200 ארנונה ביוב משותף 0 0 30.22 כלליות מינהל כספים סה"כ 343054000 309324000 286851615.31000006 אגף גזברות 912 191000 מענק בגין מעבר לפנסיה 0 30000 0 914 191000 מענקים מיוחדים 0 509000 4327899 996 191000 מענקים ממשרד ראש הממשלה 0 0 24663.6 997 191000 מענקים מיוחדים ממשרד הכלכלה והתעשיה 0 0 16814.91 690 269000 הכנסות שונות 132000 120000 131934.89 640 433000 משרדים ועסקים שכר דירה 2683000 1908000 2063556.86 660 511000 הכנסות מריבית 137000 50000 136938.7 520 512000 החזר פנסיה תקציבי 0 0 1289.68 אגף גזברות סה"כ 2952000 2617000 6703097.64 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 120000 170000 122195.99 690 269100 החזר הוצאות אכיפת גביה 100000 150000 95135.79 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 54260.3 220 413100 הפרשי גביה היטל בצורת 0 0 429.72 220 413300 הכנסות אחרות ממים 0 0 5535.38 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 0 63190 אגף גביה סה"כ 220000 320000 340747.18 מנהל כספים סה"כ 346226000 312261000 293895460.1300002 אגף שיפור פני העיר מחלקת תברואה 220 212300 אגרת איסוף וביעור אשפה 3000 3000 2859.49 650 212300 דמי שימוש במתקן שקילה 0 36000 36000 690 212300 הכנסות ממיחזור 675000 538000 478745.59 691 212300 השתת. פינוי כתום 530000 550000 337761.97 מחלקת תברואה סה"כ 1208000 1127000 855367.05 רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 150000 110000 61901.73 910 213000 מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה 63000 63000 38340 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 55000 25000 51720.26 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 62000 60000 42057.9 רישוי עסקים סה"כ 330000 258000 194019.89 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 230000 190000 201451.18 220 214200 דמי בדיקת בשר 330000 300000 314680.35 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 500000 500000 590144.5 960 214300 השתת משרד החקלאות 0 0 8812.38 וטרינר סה"כ 1060000 990000 1115088.41 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 2600000 2600000 2454052.42 220 262000 דמי הדבקת מודעות 8000 8000 2133.56 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 15000 15000 6739 670 269000 הכנסות מזיכיונות 500000 350000 47288.91 שילוט סה"כ 3123000 2973000 2510213.89 פיקוח עירוני 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 240000 240000 239065.16 222 281000 פיקוח עירוני קנסות בית משפט 0 5000 0 223 281000 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 5000 0 0 220 282000 פיקוח רב תכליתי קנסות 0 0 25752 פיקוח עירוני סה"כ 245000 245000 264817.16000000003 קיימות ואיכות הסביבה 991 199000 חינוך בנושא משבר אקלים השתת' מ.להכנת הסביבה 0 116000 0 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 0 116000 0 אגף שיפור פני העיר סה"כ 5966000 5709000 4939506.399999999 אגף ביטחון ואכיפה מחלקה סיוע שעת חירום 740 229000 הצטיידות חירום חרבות ברזל השתת' מפעל הפיס 0 1000000 0 מחלקה סיוע שעת חירום סה"כ 0 1000000 0 אגרת שמירה 220 221000 אגרת שמירה 9395000 0 57178.77 אגרת שמירה סה"כ 9395000 0 57178.77 רשות חניה 690 443000 הכנסות רשות חניה קנסות 6095000 5500000 3091212 691 443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 2700000 2500000 1370536.33 692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי 1344000 2000000 1969398.75 רשות חניה סה"כ 10139000 10000000 6431147.08 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 19534000 11000000 6488325.85 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 690 232000 הכנסות שונות 0 0 7800 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 0 7800 תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 3000000 3461000 2605558 591 232000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 35316000 40155000 31839589 690 232100 החזר הוצ' תכנון 0 0 83127 691 232000 מידע תכנוני 0 58000 46463 תכנון עיר סה"כ 38316000 43674000 34574737 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות מינהליים 0 100000 92949.91 650 232100 דמי שימוש בקרקע 500000 650000 1067863.3 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 500000 750000 1160813.21 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 600000 600000 751352 התחדשות עירונית סה"כ 600000 600000 751352 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 25000 72000 36000 בטיחות ותנועה סה"כ 25000 72000 36000 תשתיות 692 460000 מכירת חשמל 0 0 3052.73 תשתיות סה"כ 0 0 3052.73 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 39441000 45096000 36533754.93999999 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 929 310000 הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן 3000000 3000000 3294316.3 929 311000 הכנסות משרד החינוך גפן רשותי 1300000 1300000 1390932.52 929 311100 הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 5624000 0 5623846 כלליות אגף חינוך סה"כ 9924000 4300000 10309094.82 מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 350000 350000 446956.12 421 317690 פרוייקט רובוטיקה 0 280000 260381.20000000004 991 311000 הכנסות מפרס חינוך יישובי 0 0 100000 מ. אגף חינוך סה"כ 350000 630000 807337.3200000001 מחלקת חינוך על יסודי 929 315000 הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1300000 1300000 1269868.26 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1300000 1300000 1269868.26 מח' מלידה עד גיל 3 992 311600 השתת. ממשלה מעונות יום 912000 1300000 995340.15 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 912000 1300000 995340.15 גני ילדים 650 312200 גני ילדים דמי שימוש צהרונים 0 160000 0 920 312200 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 8900000 8900000 11503011.92 921 312200 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 0 41000 44922.02 991 312200 פרוייקט מדיחי כלים לגני ילדים השתת. ממשלה 0 0 252205 410 312300 השתת הורים בג'י טרום 0 0 80.87 920 312300 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 20000000 20000000 24142930.11 922 312300 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 0 49062.3 גני ילדים סה"כ 28900000 29101000 35992212.22 שרותים נוספים לגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 1000000 1000000 1011048.59 420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 600000 600000 605949.36 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1600000 1600000 1616997.95 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 37000000 37000000 36019409.93 921 313200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 0 1699.97 922 313200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 0 115.98 924 313200 השתת. ממשלה שכר דירה 0 100000 0 926 313200 חיזוק הכלה וההשתלבות בתי'ס יסודי 0 0 9525.2 998 313800 קייטנות לימודיות -משרד החדשנות 0 0 63000 בתי ספר יסודיים סה"כ 37000000 37100000 36093751.08 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים 420 313400 חוגי מחוננים השתת. תושבים 300000 300000 220180.4 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה 55000 55000 47870 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 355000 355000 268050.4 חווה חקלאית 490 313700 מכירת שתילים חווה 0 0 1496.56 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 300000 300000 317134 חווה חקלאית סה"כ 300000 300000 318630.56 צהרוני ניצנים 420 313887 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 13000000 11000000 10906582.52 421 313887 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1500000 1500000 1488665 920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1850000 1950000 2225819.83 420 313810 צהרון רבין 0 0 22.8 420 313820 צהרון רעות 0 0 640 צהרוני ניצנים סה"כ 16350000 14450000 14621730.15 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 1100000 990000 1032631.7099999998 421 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1300000 1300000 1095300 920 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 660000 710000 836453.54 921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 700000 700000 257352.33999999997 מסגרת קיץ סה"כ 3760000 3700000 3221737.59 קייטנת קיץ 420 313901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים 260000 216000 191137.95 קייטנת קיץ סה"כ 260000 216000 191137.95 מסגרת חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 600000 525000 338087.16 421 313910 גני ילדים חגים השתת תושבים 350000 350000 337800 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 350000 329000 380220.58 921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה 600000 600000 308656 מסגרת חגים סה"כ 1900000 1804000 1364763.74 חטיבות ביניים 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 7500000 7500000 7935153.48 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 0 0 6374.92 922 314000 חט'ב חומרי מלאכה 0 0 1836.76 926 314000 חיזוק הכלה וההשתלבות חט'ב 0 0 41960 928 314000 חט'ב השתתפ. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 47347 חטיבות ביניים סה"כ 7500000 7500000 8032672.16 תיכון הדרים 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 21867000 21687000 26407430.4 תיכון הדרים סה"כ 21867000 21687000 26407430.4 תיכון רמון 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 16234000 16380000 16983104.8 928 315210 תיכון רמון השתת. ממשלה תוכניות יעודיות 0 0 7557 תיכון רמון סה"כ 16234000 16380000 16990661.8 תיכון דמוקרטי 920 315220 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 1808000 1836000 620746.95 תיכון דמוקרטי סה"כ 1808000 1836000 620746.95 תיכון אנטרופוסופי 920 315230 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 2522000 2560000 2220168.47 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 2522000 2560000 2220168.47 תיכון השיקמים 920 315240 השתת ממשלה תיכון השיקמים 10351000 10458000 8553218.87 תיכון השיקמים סה"כ 10351000 10458000 8553218.87 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 28000 28000 0 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 28000 28000 0 תיכון טכנולוגי 920 315260 תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה 5049000 5126000 1720162.06 922 315260 תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה 0 0 963.83 תיכון טכנולוגי סה"כ 5049000 5126000 1721125.8900000001 חינוך אחרים 991 317410 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 232000 0 50488.5 420 317500 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 1038000 850000 846877.5 920 317610 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30000 30000 28043.49 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1100000 1100000 1282674.12 920 317680 הרשאות משרד החינוך 100000 100000 507541.85 420 317681 פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס 0 0 43010 920 317681 פרוייקט השאלת ספרים השתת. ממשלה 0 0 40377 920 317682 השתתפ. ממשלה חירום חינוך 0 0 4200 חינוך אחרים סה"כ 2500000 2080000 2803212.4600000004 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 150000 150000 159407.77 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 3500000 3500000 3500063.47 922 317100 השתת משרד החינוך ברכישת ציוד 0 25000 0 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3650000 3675000 3659471.24 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 280000 280000 274746 740 317121 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 250000 250000 250000 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 250000 250000 249997 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 780000 780000 774743 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20000 20000 19800 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2300000 2300000 2240431.31 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 5000 5000 0 שרות פסיכולוגי סה"כ 2325000 2325000 2260231.31 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 750000 750000 696607.45 סל תרבות סה"כ 750000 750000 696607.45 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים 30000 30000 27125 מרכז הצלחה סה"כ 30000 30000 27125 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 376000 376000 443065 קב"ס סה"כ 376000 376000 443065 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 18000 18000 46815.07 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 2300000 2300000 3101789.75 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 1763000 1763000 2111836.24 הסעות ילדים סה"כ 4081000 4081000 5260441.0600000005 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 700000 700000 536483.8 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 700000 700000 536483.8 כלליות תרבות ונוער 650 320000 דמי שימוש עמותות תרבות 44000 44000 44168 כלליות תרבות ונוער סה"כ 44000 44000 44168 אגף חינוך סה"כ 183506000 176572000 188122225.05000007 אגף תרבות הפנאי ונוער כלליות תרבות ונוער 921 327100 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה 200000 200000 71518 כלליות תרבות ונוער סה"כ 200000 200000 71518 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 413000 400000 413354.95 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 173000 170000 173228.7 422 321000 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 59000 75000 59334 650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 63000 80000 63476 מרכז אומנויות סה"כ 708000 725000 709393.65 ספריה עירונית 420 323000 ספריה השתת תושבים 7000 0 6950 421 323000 ספריה פעולות תרבות 150000 150000 197037.11 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 11000 10000 11235 ספריה עירונית סה"כ 168000 160000 215222.11 ארכיון מורשת 420 324000 ארכיון ומורשת הכנסות מהשתת' תושבים 0 2000 0 ארכיון מורשת סה"כ 0 2000 0 תרבות אחרים 998 326400 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה 55000 83000 54727 תרבות אחרים סה"כ 55000 83000 54727 תרבות דתית 650 327000 דמי שימוש עמותות דת 103000 103000 102600 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 5000 5000 0 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 40000 40000 119417.36 תרבות דתית סה"כ 148000 148000 222017.36 מחלקת נוער 920 328100 השתת. ממשלה בשכר מח. נוער 0 26000 0 מחלקת נוער סה"כ 0 26000 0 קידום נוער 420 328200 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 0 0 273037 421 328200 קידום נוער השתת. תושבים מיומנויות 0 20000 0 422 328200 קידום נוער השתת. תושבים בית קפה 0 10000 0 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 305000 305000 252386.66 קידום נוער סה"כ 305000 335000 525423.66 פעילות נוער וצעירים 420 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 700000 650000 973675.5 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 230000 230000 294489 920 328500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 6000 6000 0 998 328500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה 168000 168000 0 920 328600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 49000 49000 52424.54 920 328800 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 100000 100000 98083 920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 118000 118000 117602 652 328900 דמי שימוש עמותות תנועות נוער 295000 295000 304800 653 328900 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער 155000 155000 154824 פעילות נוער וצעירים סה"כ 1821000 1771000 1995898.04 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 3405000 3450000 3794199.8200000003 רשות הספורט מגרשי ספורט 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 310000 310000 332433.27 מגרשי ספורט סה"כ 310000 310000 332433.27 פעולות ספורט 420 329300 ליגת מבוגרים 20000 0 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 10000 0 0 790 329300 השתת התאחדות הספורט 0 0 20000 993 329610 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 391000 370000 390791 993 329620 מרכזי מצויינות סל הספורט השתת. ממשלה 0 80000 0 420 329700 חוגי מבוגרים בשכונות 55000 50000 37123.2 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 198000 132000 197985 פעולות ספורט סה"כ 674000 632000 645899.2 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 243000 243000 712235.5 מרכז ספורט עתידים סה"כ 243000 243000 712235.5 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 299000 334000 298913 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 299000 334000 298913 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 123000 123000 271814 מרכז ספורט הדרים סה"כ 123000 123000 271814 מרכז ספורט השחר 420 329340 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 120000 28000 196142.8 מרכז ספורט השחר סה"כ 120000 28000 196142.8 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 463000 497000 462831.4 מרכז ספורט לפיד סה"כ 463000 497000 462831.4 מרכז ספורט תלי 420 329370 מ.ספורט תלי השתת. תושבים 0 41000 77801.3 מרכז ספורט תלי סה"כ 0 41000 77801.3 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 142000 142000 186469.3 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 142000 142000 186469.3 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 220000 352000 346317.18 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 220000 352000 346317.18 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 940000 1068000 981599.8 מרכז ספורט רבין סה"כ 940000 1068000 981599.8 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 199000 235000 199060.2 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 199000 235000 199060.2 מרכז ספורט בגין 420 329393 מ.ספורט בגין השתת.תושבים 1000000 1123000 321550.5 מרכז ספורט בגין סה"כ 1000000 1123000 321550.5 חוגי ספורט 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 220000 300000 132183.56 חוגי ספורט סה"כ 220000 300000 132183.56 תמיכות ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 350000 350000 375534 652 329100 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט 2129000 2129000 2314573 תמיכות ספורט סה"כ 2479000 2479000 2690107 רשות הספורט סה"כ 7432000 7907000 7855358.009999999 אגף רווחה וקהילה אגף הרווחה 652 341000 דמי שימוש עמותות רווחה 533000 533000 532550 930 341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 6150000 5460000 4347464 930 341005 הוצ' ארגוניות 40000 0 0 930 341007 השתת. ממשלה סל בטיחות בסיסי 50000 20000 0 930 341008 ביטחון עובדים 401000 401000 111788 אגף הרווחה סה"כ 7174000 6414000 4991802 רווחת הפרט והמשפחה 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 113000 153000 77302 930 342210 טיפול אובדן ושכול 55000 112000 47749 930 342211 זיכוי אומדון הוצאות 10 0 0 129943.00000000001 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 130000 220000 193494 420 342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 24000 14000 10380 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 98000 480000 296652 930 342409 וועדת תסקירים 5000 5000 0 930 342410 תחנות לטיפול במשפחה 0 120000 0 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 13000 34000 23836 930 342412 תוכניות קהילה למשפחות 190000 30000 136627 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 628000 1168000 915983 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 40000 20000 24426.54 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 0 500000 610992.52 930 343500 טיפול בילד בקהילה 700000 278000 273182 930 343505 מועדוניות משותפות 0 86000 104931 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 120000 115000 175134 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 190000 288000 445356 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 45000 45000 0 420 343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 100000 82000 77906 930 343802 עם הפנים לקהילה 330000 202000 205200 930 343803 אחזקת ילדים בפנימיות 2900000 3033000 2525622 930 343904 ילדים במעונות יום 350000 390000 251887 שירותים לילד ולנוער סה"כ 4775000 5039000 4694637.0600000005 שירותים לאזרחים ותיקים 420 344301 קשישים במעונות השתת. תושבים 84000 84000 19860 930 344301 אחזקת קשישים במעונות 560000 488000 389320 740 344400 פ. אזרחים וותיקים השתת. מפעל הפיס 0 100000 116000 930 344402 טיפול בקשיש בקהילה 30000 48000 29857 930 344410 תעסוקת קשישים במועדון 20000 20000 0 930 344418 סיוע לניצולי שואה 25000 40000 13058 930 344419 מועדונים-א.ותיק 0 0 39093 930 344425 הזדקנות מיטבית קהילה 650000 414000 300924 930 344426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 200000 207000 50813 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 1569000 1401000 958925 שירותים למש"ה 930 345103 סידור במעונות מש'ה 8500000 8250000 7544267 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 720000 900000 752414 420 345105 מועדונים לילדים 0 0 15000 930 345107 טיפול בילדים ובהורים אוטיסטים 225000 197000 163069 930 345108 נופשונים/קייטנות לאוטיסטים 70000 68000 55418 930 345109 משפחות אומנה למש'ה 23000 23000 18865 930 345110 משפחות אומנה לשיקום 0 2000 0 420 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 180000 0 201524.4 930 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1130000 1500000 1191331 930 345112 החזקת אוטיסטים במסגרת 7500000 7200000 6424067 930 345113 הסעות לאוטיסטים 234000 236000 128959 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 570000 570000 820167 930 345116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 407000 407000 274103 930 345117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 35000 35000 20569 930 345202 מ.יום אימוני מש'ה 12000 12000 129095 420 345204 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20000 20000 19920 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה 1950000 1950000 1328314 930 345205 מעשי'ם 412000 543000 424235 930 345303 שרותים תומכים למש'ה 86000 101000 48165 420 345304 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 2000 2000 3050 930 345304 נופשונים למש'ה 45000 80000 39858 420 345305 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 5000 5000 5364 930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה 300000 500000 298898 שירותים למש"ה סה"כ 22426000 22601000 19906652.4 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 38000 37000 29803 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 5738000 5738000 5277879 930 346502 נכים במשפחות אומנה 0 14000 0 930 346503 הפעלת מעונות ממשלתיים שיקום 115000 115000 114414 930 346601 מסגרת יום לילד בעל צרכים מיוחדים 30000 34000 29248 930 346602 תעסוקה מוגנת לבעלי צרכים מיוחדים 398000 386000 347777 930 346603 תוכניות תעסוקה 83000 144000 85773 930 346701 תוכניות לילד בעל צרכים מיוחדים 23000 29000 20456 930 346705 הסעות למרכזי יום שיקומיים 90000 128000 250163 930 346706 ליווי למרכזי יום שיקומיים 115000 0 192180 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 150000 120000 114039 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 488000 525000 399597 930 346713 קהילה תומכת לנכים 1000 7000 975 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 15000 81000 56995 930 346715 תוכניות תמיכה בקהילה 0 0 66046 740 346800 צרכים מיוחדים השתת. מפעל הפיס 0 77000 100000 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 10000 90000 98143 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 2000 2000 0 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 20000 20000 0 שירותי שיקום סה"כ 7316000 7547000 7183488 שירותי תיקון 930 347102 מקלטים לנשים מוכות 203000 203000 295690 930 347104 טיפול בנערות במצוקה 50000 260000 80063 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 35000 35000 6651 930 347112 ת.קהיל. עד-י מעטפת 0 0 946 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 101000 101000 131769 930 347116 צעירים חוץ ביתי 0 0 4474 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 13000 13000 8957 930 347121 תוכניות צבא 109000 146000 75414 930 347122 חוץ ביתי נוצץ 0 0 26475 930 347201 מעונות חסות 135000 185000 190829 930 347302 התמכרויות מבוגרים 52000 120000 18022 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 26000 26000 0 930 347403 מפת'ן מקומי 81000 45000 58734 930 347404 מפתן כולל כ'א 14000 14000 12332 שירותי תיקון סה"כ 819000 1148000 910356 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 9000 4000 864 930 348201 הערכות חירום 3000 4000 2777 930 348202 שירותים בקהילה שח"א 0 0 740 930 348208 פ.קהילתי גיאוגרפי 0 0 3126 930 348301 פע התנדבות בקהילה 10000 15000 1839 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 2000 4000 0 פעילות בקהילה סה"כ 24000 27000 9346 שירותים לעולים 930 349002 ילדים פנימיות עולים 195000 195000 179809 930 349014 טיפול בקשישים עולים 3000 3000 0 930 349022 משפחות עולים במצוקה 6000 10000 7238 930 349023 פיתוח קהילה בין תרבותית 0 6000 0 930 349024 תוכניות טיפול בעולים 13000 19000 26757 930 349025 מ. טיפול באלימות עולים 3000 5000 0 שירותים לעולים סה"כ 220000 238000 213804 אגף רווחה וקהילה סה"כ 44951000 45583000 39784993.46 פרעון מלוות ומימון מחלקת תקציבים 598 591000 הלוואה עצמית מקרנות תכנון ובנין עיר 0 45000000 0 מחלקת תקציבים סה"כ 0 45000000 0 פרעון מלוות 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 1216000 1215000 1215539 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 11982000 11242000 11082160 פרעון מלוות סה"כ 13198000 12457000 12297699 פרעון מלוות ומימון סה"כ 13198000 57457000 12297699 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 30874000 32933000 33296039.700000003 הנחות ארנונה סה"כ 30874000 32933000 33296039.700000003 תקבולים בלתי רגילים 680 269000 הכנסות ממכירת רכבים 0 0 36150 690 594000 הכנסות שנים קודמות 581000 115000 581134.34 910 594000 הקצאות חרום-משרד הפנים 0 0 505900 תקבולים בלתי רגילים סה"כ 581000 115000 1123184.3399999999 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 31455000 33048000 34419224.04000001 הכנסות - סה"כ 696784000 699440000 629864353.1200001