סעיף תקציבי שם סעיף משרות 2026 תקציב 2026 משרות 2025 תקציב 2025 ביצוע 2024 מנהל כללי כלליות מנהל כללי 440 610000 ביטוח מנהל כללי 270000 270000 249999 540 610000 דואר ותקשורת 227000 227000 224888 פעולות סה"כ 0 497000 0 497000 474887 כלליות מנהל כללי סה"כ 0 497000 0 497000 474887 לישכת מנכ"ל 110 611000 ל.מנכ'ל השכר הקובע 6 1993000 6 1950000 1181978 111 611000 ל.מנכ'ל שעות כוננות 0 0 21078 130 611000 ל.מנכ'ל שעות נוספות 0 0 7602 140 611000 ל.מנכ'ל הוצ' רכב 0 0 67118 שכר סה"כ 6 1993000 6 1950000 1277776 450 611000 ל.מנכ'ל רהוט ואחזקתו 1000 1000 0 470 611000 ל.מנכ'ל ציוד משרדי 5000 5000 1970 510 611000 ל.מנכ'ל הוצ. כיבוד 8000 8000 3403 520 611000 ל.מנכ'ל ספרות מקצועית 3000 3000 3000 523 611000 ל.מנכ'ל טיפוח הון אנושי 1000 1000 549 561 611000 ל.מנכ'ל ניהול משרד 5000 5000 2839 735 611000 ל.מנכ'ל ליסינג תפעולי 160000 84000 107729 750 611000 ל.מנכ'ל יוזמות 200000 200000 59013 752 611000 ל.מנכ'ל פעולות 150000 150000 0 980 611000 ל.מנכ'ל הוצ' אחרות 0 0 878 פעולות סה"כ 0 533000 0 457000 179381 לישכת מנכ"ל סה"כ 6 2526000 6 2407000 1457157 הנהלה/סגנים 110 611100 הנהלה השכר הקובע 2 1416000 3 1570000 1009352 111 611100 הנהלה שעות כוננות 0 0 10543 120 611100 הנהלה תוספות שכר 0 0 23169 130 611100 הנהלה שעות נוספות 0 0 11308 140 611100 הנהלה הוצ' רכב 0 0 53936 310 611100 הנהלה שכר גמר חשבון 0 0 43620 שכר סה"כ 2 1416000 3 1570000 1151928 410 611100 הנהלה שכירות 0 0 24722 433 611100 הנהלה חומרי ניקוי 2000 2000 0 471 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 2000 0 472 611100 הנהלה ציוד משרדי 2000 2000 115 511 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 2000 666 512 611100 הנהלה הוצ כיבוד 2000 2000 0 735 611100 הנהלה ליסינג תפעולי 80000 52000 49816 781 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 3000 618 782 611100 הנהלה הוצ' שונות 3000 3000 29817 981 611100 הנהלה רכישת מתנות 1000 4000 1320 982 611100 הנהלה רכישת מתנות 1000 4000 3730 פעולות סה"כ 0 98000 0 76000 110804 הנהלה/סגנים סה"כ 2 1514000 3 1646000 1262732 לישכת ראש העיר 110 611200 ל.ראש העיר השכר הקובע 5 1993000 6 2163000 2046624 111 611200 ל.ראש העיר שעות כוננות 0 0 69758 120 611200 ל.ראש העיר תוספות שכר 0 0 12877 130 611200 ל.ראש העיר שעות נוספות 0 0 38131 140 611200 ל.ראש העיר הוצ' רכב 0 0 126033 310 611200 ל.ראש העיר שכר גמר חשבון 0 0 20026 שכר סה"כ 5 1993000 6 2163000 2313449 450 611200 ל.ראש העיר ריהוט ואחזקתו 3000 3000 1445 470 611200 ל.ראש העיר ציוד משרדי 5000 5000 4548 510 611200 ל.ראש העיר כיבוד 38000 38000 24852 523 611200 ל.ראש העיר טיפוח הון אנושי 2000 2000 2000 561 611200 ל.ראש העיר ניהול משרד 10000 10000 7293 735 611200 ל.ראש העיר ליסינג תפעולי 100000 100000 107289 780 611200 ל.ראש העיר הוצ' שונות 10000 10000 4183 810 611200 ל.ראש העיר הוצ מיוחדות 65000 65000 62469 981 611200 ל.ראש העיר רכישת מתנות 12000 12000 11986 פעולות סה"כ 0 245000 0 245000 226065 לישכת ראש העיר סה"כ 5 2238000 6 2408000 2539514 פנ"צ וחופש המידע 110 611300 פנ'צ וחופש המידע השכר הקובע 1 206000 1 200000 115856 111 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות כוננות 0 0 15861 130 611300 פנ'צ וחופש המידע שעות נוספות 0 0 33 140 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' רכב 0 0 13486 שכר סה"כ 1 206000 1 200000 145236 470 611300 פנ'צ וחופש המידע ציוד משרדי 0 0 602 510 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ כיבוד 0 0 317 561 611300 פנ'צ וחופש המידע ניהול משרד 1000 1000 1000 780 611300 פנ'צ וחופש המידע הוצ' שונות 1000 1000 995 פעולות סה"כ 0 2000 0 2000 2914 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 1 208000 1 202000 148150 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 110 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי השכר הקובע 0.57 126000 0.5 103000 86634 111 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות כוננות 0 0 10870 130 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי שעות נוספות 0 0 10714 140 611400 קידום מ. האישה וש. מגדרי הוצ' רכב 0 0 13229 שכר סה"כ 0.57 126000 0.5 103000 121447 750 611400 קידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי מיזמים 0 153000 41597 780 611400 פעילות קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 291000 138000 90985 פעולות סה"כ 0 291000 0 291000 132582 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0.57 417000 0.5 394000 254029 מ. אגף רכש והתקשרויות 110 611700 מ. אגף רכש והתתקשרויות השכר הקובע 1 485000 1 432000 437077 140 611700 מ. אגף רכש והתקשרויות הוצ. רכב 0 0 35364 שכר סה"כ 1 485000 1 432000 472441 מ. אגף רכש והתקשרויות סה"כ 1 485000 1 432000 472441 מחלקת בריאות 110 611800 מח. בריאות השכר הקובע 0.53 101000 0.53 104000 93440 שכר סה"כ 0.53 101000 0.53 104000 93440 470 611800 מח. בריאות ציוד משרדי 1000 1000 780 750 611800 מח. בריאות שרותים במיקור חוץ 0 0 11079 751 611800 מח. בריאות פעולות בריאות 77000 237000 160123 פעולות סה"כ 0 78000 0 238000 171982 מחלקת בריאות סה"כ 0.53 179000 0.53 342000 265422 מבקר 110 612000 מבקר השכר הקובע 4 1390000 4 1384000 1141292 111 612000 מבקר שעות כוננות 0 0 21904 120 612000 מבקר תוספות שכר 0 0 9903 130 612000 מבקר שעות נוספות 0 0 29491 140 612000 מבקר הוצ' רכב 0 0 61112 שכר סה"כ 4 1390000 4 1384000 1263702 470 612000 מבקר ציוד משרדי 2000 2000 1535 510 612000 מבקר הוצ' כיבוד 2000 2000 1963 523 612000 מבקר טיפוח הון אנושי 1000 1000 600 550 612000 מבקר הוצ' פרסום 3000 3000 3000 561 612000 מבקר ניהול משרד 3000 3000 2365 735 612000 מבקר ליסינג תפעולי 100000 100000 101938 750 612000 מבקר שירותים במיקור חוץ 180000 180000 253913 751 612000 מבקר תמלול ועדות ביקורת 7000 7000 6999 780 612000 מבקר הוצ' שונות 2000 2000 1646 810 612000 ביקורת מבקר העירייה 0 0 69919 פעולות סה"כ 0 300000 0 300000 443878 מבקר סה"כ 4 1690000 4 1684000 1707580 משאבי אנוש 110 613000 משאבי אנוש השכר הקובע 15.33 3571000 13.33 3064000 2605620 111 613000 משאבי אנוש שעות כוננות 0 0 119882 120 613000 משאבי אנוש תוספות שכר 0 0 22300 130 613000 משאבי אנוש שעות נוספות 0 0 148877 140 613000 משאבי אנוש הוצ' רכב 0 0 237577 310 613000 משאבי אנוש שכר גמר חשבון 0 0 68671 שכר סה"כ 15.33 3571000 13.33 3064000 3202927 470 613000 משאבי אנוש ציוד משרדי 6000 6000 4586 510 613000 משאבי אנוש כיבוד 5000 5000 3894 523 613000 משאבי אנוש טיפוח הון אנושי 7000 7000 0 550 613000 פרסום חומרים ומודעת דרושים 115000 112000 92398 561 613000 משאבי אנוש ניהול משרד 20000 20000 18118 735 613000 משאבי אנוש ליסינג תפעולי 150000 150000 143696 750 613000 משאבי אנוש מבדקי התאמה 40000 38000 17590 751 613000 משאבי אנוש תמלול ישיבות 71000 71000 31151 752 613000 משאבי אנוש פעילויות ותיקים 0 100000 0 753 613000 משאבי אנוש יועצים 60000 60000 59811 754 613000 משאבי אנוש יעוץ ארגוני 95000 95000 94831 780 613000 משאבי אנוש הוצ' שונות 7000 7000 0 520 613100 דמי מנוי עיתון 15000 15000 2734 פעולות סה"כ 0 591000 0 686000 468809 משאבי אנוש סה"כ 15.33 4162000 13.33 3750000 3671736 מועצת העיר 470 613100 מועצת העיר ציוד משרדי 1000 1000 987 561 613100 מועצת העיר ניהול משרד 2000 2000 1809 580 613100 מועצת העיר ועדת ערר 140000 129000 139604 750 613100 מועצת העיר תמלול ישיבות 53000 53000 50683 780 613100 מועצת העיר הוצ' שונות 1000 1000 941 510 613101 מועצת העיר כיבוד חדר ישיבות 44000 44000 31563 פעולות סה"כ 0 241000 0 230000 225587 מועצת העיר סה"כ 0 241000 0 230000 225587 דוברות ופרסום 110 614000 דוברות השכר הקובע 8 2244000 7 2033000 1659157 111 614000 דוברות שעות כוננות 0 0 93263 120 614000 דוברות תוספות שכר 0 0 4864 130 614000 דוברות שעות נוספות 0 0 126046 140 614000 דוברות הוצ' רכב 0 0 162947 310 614000 דוברות גמר חשבון 0 0 4485 שכר סה"כ 8 2244000 7 2033000 2050762 470 614000 דוברות ציוד משרדי 2000 2000 872 510 614000 דוברות הוצ' כיבוד 3000 3000 2185 523 614000 דוברות טיפוח הון אנושי 2000 2000 1400 551 614000 דוברות פרסום צרכי אגפים 489000 444000 491828 561 614000 דוברות ניהול משרד 2000 2000 0 735 614000 דוברות ליסינג תפעולי 55000 55000 36359 740 614000 דוברות ציוד 30000 30000 7862 750 614000 שרותי דוברות ופרסום 535000 750000 588619 752 614000 דוברות דיגיטל ורשתות חברתיות 366000 270000 281574 780 614000 דוברות הוצ' שונות 3000 3000 929 פעולות סה"כ 0 1487000 0 1561000 1411628 דוברות ופרסום סה"כ 8 3731000 7 3594000 3462390 ארגון והדרכה 521 616000 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות חוץ) 310000 310000 184554 521 616001 ארגון והדרכה השתלמויות (מסגרות פנים) 300000 300000 492124 780 616100 פעולות ארגוניות לעובדים 550000 550000 790130 פעולות סה"כ 0 1160000 0 1160000 1466808 ארגון והדרכה סה"כ 0 1160000 0 1160000 1466808 לשכה משפטית 110 617000 יעוץ משפטי השכר הקובע 11 3363000 9 2879000 2658339 111 617000 יעוץ משפטי שעות כוננות 0 0 82409 130 617000 יועץ משפטי שעות נוספות 0 0 96786 140 617000 יעוץ משפטי הוצ' רכב 0 0 159289 210 617000 יעוץ משפטי שכר מתמחים 0 2 238000 194700 310 617000 יעוץ משפטי שכר גמר חשבון 0 0 1644 שכר סה"כ 11 3363000 11 3117000 3193167 441 617000 יעוץ משפטי ב.אחריות מקצועית 25000 23000 22000 450 617000 יעוץ משפטי ריהוט ואחזקתו 0 0 1289 470 617000 יעוץ משפטי ציוד משרדי 7000 7000 6170 510 617000 יעוץ משפטי הוצ' כיבוד 5000 5000 3280 520 617000 יעוץ משפטי ספרות מקצועית 1000 1000 1000 523 617000 יעוץ משפטי טיפוח הון אנושי 3000 2000 2000 561 617000 יעוץ משפטי ניהול משרד 15000 15000 12640 580 617000 יעוץ משפטי הוצ משפטיות 40000 40000 16574 735 617000 יעוץ משפטי ליסינג תפעולי 74000 75000 67140 750 617000 יעוץ משפטי שרותי עו'ד במיקור חוץ, גישור ובוררויות 585000 583000 548172 751 617000 יעוץ משפטי איתורים ושליחויות 6000 5000 5271 780 617000 יעוץ משפטי הוצ' שונות 2000 2000 844 581 617001 הוצאות בית משפט 40000 40000 0 פעולות סה"כ 0 803000 0 798000 686380 לשכה משפטית סה"כ 11 4166000 11 3915000 3879547 איגודים והשתתפויות מנהל כללי 810 614000 מרכז השלטון המקומי 202000 194000 192000 פעולות סה"כ 0 202000 0 194000 192000 איגודים והשתתפויות מנהל כללי סה"כ 0 202000 0 194000 192000 קשרים בינלאומיים 780 754000 קשרים בינלאומיים 50000 42000 42000 פעולות סה"כ 0 50000 0 42000 42000 קשרים בינלאומיים סה"כ 0 50000 0 42000 42000 שרותים אחרים 432 933000 משרדים אחרים מים 187000 167000 211931 780 933000 השתתפות ועד בית 15000 15000 15009 410 943100 מגרשי חניה שכר דירה 320000 320000 338936 450 980000 ציוד וריהוט משרדי עירייה 122000 122000 67715 810 980000 השתתפות עצמית תביעות ביטוח 1050000 1050000 1530830 810 980001 תשלום לפי פסקי דין 400000 400000 242525 פעולות סה"כ 0 2094000 0 2074000 2406946 שרותים אחרים סה"כ 0 2094000 0 2074000 2406946 מוקד עירוני 110 761000 מוקד השכר הקובע 2 454000 3 969000 658887 111 761000 מוקד שעות כוננות 0 0 46159 120 761000 מוקד תוספות שכר 0 0 7814 130 761000 מוקד שעות נוספות 0 0 359042 140 761000 מוקד הוצ' רכב 0 0 51422 210 761000 מוקד עירוני שכר מוקדנים 12 2524000 11.06 2345000 1523761 310 761000 מוקד עירוני שכר גמר חשבון 0 0 24803 שכר סה"כ 14 2978000 14.06 3314000 2671888 420 761000 מוקד אחזקה ותיקונים 1000 1000 1272 470 761000 מוקד ציוד משרדי 0 0 198 510 761000 מוקד הוצ' כיבוד 14000 7000 6880 561 761000 מוקד ניהול משרד 1000 1000 663 740 761000 מוקד ציוד 3000 3000 608 750 761000 מוקד שרותי יעוץ 0 0 2457 780 761000 מוקד הוצ' שונות 2000 2000 1200 פעולות סה"כ 0 21000 0 14000 13278 מוקד עירוני סה"כ 14 2999000 14.06 3328000 2685166 משרד הפנים 110 763000 מ.הפנים השכר הקובע 1.62 348000 1.62 311000 266671 120 763000 מ.הפנים תוספות שכר 0 0 8470 130 763000 מ.הפנים שעות נוספות 0 0 22675 140 763000 מ.הפנים הוצ' רכב 0 0 24851 שכר סה"כ 1.62 348000 1.62 311000 322667 780 763000 מ.הפנים הוצ' שונות 1000 1000 358 פעולות סה"כ 0 1000 0 1000 358 משרד הפנים סה"כ 1.62 349000 1.62 312000 323025 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע 110 768000 מערכות מידע ותקשרות השכר הקובע 9.3 2436000 7.3 2347000 1636374 111 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות כוננות 0 0 79222 120 768000 מערכות מידע ותקשורת תוספות שכר 0 0 1616 130 768000 מערכות מידע ותקשורת שעות נוספות 0 0 83769 140 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ רכב 0 0 179009 שכר סה"כ 9.3 2436000 7.3 2347000 1979990 470 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד משרדי 4000 2000 1993 510 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ כיבוד 7000 7000 6074 523 768000 מערכות מידע ותקשורת טיפוח הון אנושי 4000 4000 3642 560 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ' משרדיות 448000 450000 277541 561 768000 מערכות מידע ותקשורת ניהול משרד 7000 5000 2664 570 768000 מערכות מידע ותקשורת רישוי 1083000 1000000 544148 571 768000 מ.מ. ותקשורת ישומים ודיגיטל פרוייקטים 1000 1000 117 572 768000 מ.מ. ותקשורת יישומים ודיגיטל שוטף 3286000 2000000 2080997 574 768000 מ.מ. ותקשורת תשתיות שוטף 182000 180000 238284 576 768000 מ.מ. ותקשורת טלפוניה שוטף 20000 20000 22348 578 768000 מ.מ. ותקשורת אבטחת מידע פרוייקטים 808000 500000 209167 735 768000 מערכות מידע ותקשורת ליסינג תפעולי 110000 0 52668 740 768000 מערכות מידע ותקשורת ציוד וחומרה (מחשוב) 276000 150000 299630 742 768000 תחזוקת מערכות גילוי אש במוסדות ציבור 0 0 7342 743 768000 תחזוקת מערכות שחרור עשן באולמות ספורט 50000 0 38346 752 768000 מערכות מידע ותקשרות שרותי תמיכה במיקור חוץ 2973000 2400000 2776062 757 768000 מ.מ. ותקשורת תחזוקת ציוד וחומרה 162000 150000 284675 780 768000 מערכות מידע ותקשורת הוצ שונות 2000 2000 1420 פעולות סה"כ 0 9423000 0 6871000 6847118 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע סה"כ 9.3 11859000 7.3 9218000 8827108 מכרזים 110 769000 מכרזים השכר הקובע 5 1133000 5 1111000 899113 111 769000 מכרזים שעות כוננות 0 0 36506 120 769000 מכרזים תוספות שכר 0 0 5347 130 769000 מכרזים שעות נוספות 0 0 31034 140 769000 מכרזים הוצ' רכב 0 0 93655 310 769000 מכרזים שכר גמר חשבון 0 0 41231 שכר סה"כ 5 1133000 5 1111000 1106886 470 769000 מכרזים ציוד משרדי 3000 3000 2112 510 769000 מכרזים הוצ כיבוד 3000 3000 2449 550 769000 מכרזים הוצ פרסום 205000 165000 165054 561 769000 מכרזים ניהול משרד 5000 5000 4498 750 769000 מכרזים דפוס תמלול ישיבות 18000 18000 14038 751 769000 מכרזים יועצים ועו'ד 120000 185000 39018 פעולות סה"כ 0 354000 0 379000 227169 מכרזים סה"כ 5 1487000 5 1490000 1334055 קיימות ואיכות הסביבה 810 611800 חינוך בנושא משבר אקלים 0 0 37250 פעולות סה"כ 0 0 0 0 37250 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 0 0 0 0 37250 ועד עובדים 810 981000 שי חגים לעובדים 1708000 1708000 1658707 820 981000 ועד עובדים פעולות תרבות 50000 50000 0 830 981000 איגוד מקצועי לעובדים 890000 860000 821341 830 981020 קרן רווחה לפנסיונרים 150000 150000 151767 פעולות סה"כ 0 2798000 0 2768000 2631815 ועד עובדים סה"כ 0 2798000 0 2768000 2631815 מנהל כללי סה"כ 84.35000000000001 45052000 81.34 42087000 39767345 מנהל ארגון ומשאבים ארגון ומשאבים 110 615000 מינהל אירגון ומשאבים השכר הקובע 0 0 1211760 שכר סה"כ 0 0 0 0 1211760 470 615000 מינהל אירגון ומשאבים ציוד משרדי 0 0 324 561 615000 מינהל אירגון ומשאבים ניהול משרד 0 0 974 750 615000 מינהל אירגון ומשאבים פעולות 0 0 218668 751 615000 מינהל אירגון ומשאבים פעילויות 0 0 100362 780 615000 מינהל אירגון ומשאבים הוצ' שונות 0 0 4456 פעולות סה"כ 0 0 0 0 324784 ארגון ומשאבים סה"כ 0 0 0 0 1536544 מנהל ארגון ומשאבים סה"כ 0 0 0 0 1536544 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 440 620000 ביטוח מנהל כספים 171000 210000 194000 540 620000 דואר ותקשורת 187000 187000 173734 פעולות סה"כ 0 358000 0 397000 367734 כלליות מינהל כספים סה"כ 0 358000 0 397000 367734 אגף גזברות 110 621000 גזברות השכר הקובע 5.8 1877000 4.79 1708000 1416303 111 621000 גזברות שעות כוננות 0 0 64946 120 621000 גזברות תוספות שכר 0 0 6198 130 621000 גזברות שעות נוספות 0 0 37183 140 621000 גזברות הוצ' רכב 0 0 98404 310 621000 גזברות שכר גמר חשבון 0 0 214 שכר סה"כ 5.8 1877000 4.79 1708000 1623248 410 621000 גזברות שכר דירה 516000 465000 400338 450 621000 גזברות ריהוט ואחזקתו 0 0 144 470 621000 גזברות ציוד משרדי 12000 12000 11324 510 621000 גזברות הוצ' כיבוד 11000 11000 8517 523 621000 גזברות טיפוח הון אנושי 15000 15000 12942 561 621000 גזברות ניהול משרד 35000 35000 33715 735 621000 גזברות ליסינג תפעולי 300000 300000 281395 750 621000 גזברות שרותים במיקור חוץ 112000 106000 109275 751 621000 גזברות יועץ ביטוח 56000 49000 49000 752 621000 גזברות בקרת תהליכים ויעוץ כלכלי 105000 103000 72284 753 621000 גזברות יועץ ובקרת השקעות 30000 28000 28000 780 621000 גזברות הוצ' שונות 7000 7000 6870 פעולות סה"כ 0 1199000 0 1131000 1013804 אגף גזברות סה"כ 5.8 3076000 4.79 2839000 2637052 אגף חשבות 110 621100 א.חשבות השכר הקובע 15 3923000 15 3880000 2712811 111 621100 א.חשבות שעות כוננות 0 0 231778 120 621100 א.חשבות תוספות שכר 0 0 27100 130 621100 א.חשבות שעות נוספות 0 0 172635 140 621100 א.חשבות הוצ' רכב 0 0 277186 310 621100 א.חשבות שכר גמר חשבון 0 0 42337 שכר סה"כ 15 3923000 15 3880000 3463847 750 621100 א.חשבות שרותי ראיית חשבון במיקור חוץ 400000 300000 532981 פעולות סה"כ 0 400000 0 300000 532981 אגף חשבות סה"כ 15 4323000 15 4180000 3996828 מחלקת שכר 110 621200 מח' שכר השכר הקובע 4 795000 4 741000 552443 111 621200 מח' שכר שעות כוננות 0 0 49029 120 621200 מח' שכר תוספות שכר 0 0 5870 130 621200 מח' שכר שעות נוספות 0 0 25834 140 621200 מח' שכר הוצ' רכב 0 0 56032 שכר סה"כ 4 795000 4 741000 689208 750 621200 מח' שכר שירותים במיקור חוץ 744000 744000 692620 פעולות סה"כ 0 744000 0 744000 692620 מחלקת שכר סה"כ 4 1539000 4 1485000 1381828 אגף תקציבים 110 621300 תקציבים השכר הקובע 2 770000 2 756000 871770 111 621300 תקציבים שעות כוננות 0 0 60779 120 621300 תקציבים תוספות שכר 0 0 4241 130 621300 תקציבים שעות נוספות 0 0 44034 140 621300 תקציבים הוצ' רכב 0 0 48596 שכר סה"כ 2 770000 2 756000 1029420 750 621300 אגף תקציבים שירותים במיקור חוץ 180000 80000 235416 פעולות סה"כ 0 180000 0 80000 235416 אגף תקציבים סה"כ 2 950000 2 836000 1264836 מח.גביית קנסות 110 621400 גביית קנסות השכר הקובע 2 370000 0 0 שכר סה"כ 2 370000 0 0 0 750 621400 גביית קנסות שרותים במיקור חוץ 200000 0 0 751 621400 גביית קנסות שרותי מוקד טלפוני חניה 250000 0 0 752 621400 גביית קנסות הוצ' דיוור 900000 0 0 פעולות סה"כ 0 1350000 0 0 0 מח.גביית קנסות סה"כ 2 1720000 0 0 0 מחלקת שומה 110 622000 שומה השכר הקובע 10 1862000 9 1633000 1537488 111 622000 שומה שעות כוננות 0 0 72893 120 622000 שומה תוספות שכר 0 0 1545 130 622000 שומה שעות נוספות 0 0 39949 140 622000 שומה הוצ רכב 0 0 90543 שכר סה"כ 10 1862000 9 1633000 1742418 410 622000 שומה שכר דירה 0 467000 444418 470 622000 שומה ציוד משרדי 3000 3000 2970 510 622000 שומה הוצ' כיבוד 4000 5000 4306 521 622000 שומה הדרכות מקצועיות 21000 21000 3964 561 622000 שומה ניהול משרד 3000 3000 2728 731 622000 מחלקת שומה תחזוקת קטנוע 0 0 500 735 622000 שומה ליסינג תפעולי 55000 55000 34326 740 622000 שומה ציוד 2000 2000 1099 750 622000 שומה דפוס 4000 4000 2798 753 622000 שומה פרוייקט מדידות 850000 617000 1190621 754 622000 מחלקת שומה יעוץ במיקור חוץ 214000 218000 178238 780 622000 שומה הוצ' שונות 0 0 277 פעולות סה"כ 0 1156000 0 1395000 1866245 מחלקת שומה סה"כ 10 3018000 9 3028000 3608663 אגף גביה 110 623000 גביה השכר הקובע 19.77 4282000 18.77 3785000 3277314 111 623000 גביה שעות כוננות 0 0 143209 120 623000 גביה תוספות שכר 0 0 13721 130 623000 גביה שעות נוספות 0 0 118523 140 623000 גביה הוצ' רכב 0 0 219983 310 623000 גביה שכר גמר חשבון 0 0 32151 שכר סה"כ 19.77 4282000 18.77 3785000 3804901 410 623000 גביה שכר דירה 298000 298000 260601 420 623000 גביה אחזקה ותיקונים 5000 1000 453 470 623000 גביה ציוד משרדי 9000 9000 6151 510 623000 גביה הוצ' כיבוד 7000 7000 6042 561 623000 גביה ניהול משרד 13000 13000 12489 580 623000 גביה הוצאות משפטיות 500000 500000 193795 581 623000 גביה אגרות בית משפט והחזר הוצאות 75000 75000 64178 735 623000 גביה ליסינג תפעולי 76000 76000 76180 751 623000 הוצ' גביה טלפונית 1180000 988000 854630 752 623000 גביה עבודות דפוס 140000 111000 30000 753 623000 גביה יעוץ מקצועי 120000 30000 59999 756 623000 גביה חקירות יכולת 30000 30000 15573 757 623000 גביה מנהלית 8000 8000 0 758 623000 גביה הפצת דיוור 140000 137000 150305 759 623000 גביה שרותים במקור חוץ 332000 332000 214826 780 623000 גביה הוצ' שונות 0 0 157 פעולות סה"כ 0 2933000 0 2615000 1945379 אגף גביה סה"כ 19.77 7215000 18.77 6400000 5750280 מנהל כספים סה"כ 58.56999999999999 22199000 53.56 19165000 19007221 מנהל תפעול מינהל תפעול 110 710000 מנהל תפעול השכר הקובע 2 773000 0 540867 שכר סה"כ 2 773000 0 0 540867 440 710000 ביטוח מנהל תפעול 172000 172000 156844 510 710000 מנהל תפעול הוצ' כיבוד 5000 0 2000 523 710000 מנהל תפעול טיפוח הון אנושי 40000 0 5666 540 710000 דואר ותקשורת 219000 219000 210164 561 710000 מנהל תפעול ניהול משרד 2000 0 1240 735 710000 מנהל תפעול ליסינג תפעולי 0 0 376 פעולות סה"כ 0 438000 0 391000 376290 מינהל תפעול סה"כ 2 1211000 0 391000 917157 מנהל תפעול סה"כ 2 1211000 0 391000 917157 אגף שיפור פני עיר מ. אגף שפ"ע 110 711000 מ.אגף שפ'ע השכר הקובע 3 1151000 4 1327000 1400536 111 711000 מ.אגף שפ'ע שעות כוננות 0 0 31272 120 711000 מ.אגף שפ'ע תוספות שכר 0 0 5227 130 711000 מ.אגף שפ'ע שעות נוספות 0 0 162860 140 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' רכב 0 0 93502 310 711000 מאגף שפ'ע שכר גמר חשבון 0 0 9728 שכר סה"כ 3 1151000 4 1327000 1703125 410 711000 מ.אגף שפ'ע שכר דירה 1010000 1010000 1042999 420 711000 מ.אגף שפ'ע אחזקה ותיקונים 0 0 585 450 711000 מ.אגף שפ'ע ריהוט ואחזקתו 0 0 842 470 711000 מ.אגף שפ'ע ציוד משרדי 2000 2000 1899 510 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' כיבוד 19000 19000 8158 523 711000 מ.אגף שפ'ע טיפוח הון אנושי 0 40000 0 561 711000 מ.אגף שפ'ע ניהול משרד 5000 5000 3454 582 711000 מ. אגף שפ'ע גביית חובות 45000 45000 61035 735 711000 מ.אגף שפ'ע ליסינג תפעולי 150000 150000 89176 780 711000 מ.אגף שפ'ע הוצ' שונות 40000 40000 1596 פעולות סה"כ 0 1271000 0 1311000 1209744 מ. אגף שפ"ע סה"כ 3 2422000 4 2638000 2912869 שרותי ניקיון 110 711200 שרותי נקיון השכר הקובע 4.75 715000 4.55 790000 701008 שכר סה"כ 4.75 715000 4.55 790000 701008 755 711200 שרותי נקיון מוסדות העירייה 1450000 590000 1198695 פעולות סה"כ 0 1450000 0 590000 1198695 שרותי ניקיון סה"כ 4.75 2165000 4.55 1380000 1899703 מחלקת תברואה 110 712200 מח. תברואה השכר הקובע 15 3516000 15 3173000 2364225 111 712200 מח. תברואה שעות כוננות 0 0 135096 120 712200 מח. תברואה תוספות שכר 0 0 21659 130 712200 מח. תברואה שעות נוספות 0 0 526425 140 712200 מח. תברואה הוצ' רכב 0 0 223453 שכר סה"כ 15 3516000 15 3173000 3270858 420 712200 מח. תברואה אחזקה ותיקונים 1000 1000 749 470 712200 מח. תברואה ציוד משרדי 2000 2000 1790 510 712200 מח. תברואה הוצ' כיבוד 4000 4000 3917 561 712200 מח. תברואה ניהול משרד 2000 2000 1317 720 712200 מח. תברואה חומרים 140000 80000 97812 730 712200 מח. תברואה תחזוקת רכב 80000 80000 62248 731 712200 מח. תברואה תחזוקת קטנוע 26000 48000 45178 735 712200 מח. תברואה ליסינג תפעולי 620000 620000 572410 740 712200 כלים מכשירים וציוד 6000 6000 7956 750 712200 מח. תברואה מיחזור 1150000 1150000 1026001 751 712200 פינוי פסולת מנוף 10302000 9759000 9445146 753 712200 עב' טרקטור ומשאיות 80000 52000 32783 756 712200 מח. תברואה טאוט רחובות 10350000 10440000 10698565 758 712200 תברואה אחזקת אנדרטאות ומקומות ציבוריים 40000 40000 39297 740 712300 תברואה החלפת פחים 60000 50000 99983 751 712300 קבלן אשפה - פינוי 21850000 21000000 20705125 751 712310 קבלן אשפה פינוי כתום 800000 710000 562268 פעולות סה"כ 0 45513000 0 44044000 43402545 מחלקת תברואה סה"כ 15 49029000 15 47217000 46673403 רישוי עסקים 110 713000 רישוי עסקים השכר הקובע 7 1371000 7 1327000 1088602 111 713000 רישוי עסקים שעות כוננות 0 0 17049 130 713000 רישוי עסקים שעות נוספות 0 0 61689 140 713000 רישוי עסקים הוצ' רכב 0 0 107071 שכר סה"כ 7 1371000 7 1327000 1274411 470 713000 רישוי עסקים ציוד משרדי 2000 2000 1909 510 713000 רישוי עסקים הוצ' כיבוד 0 0 500 561 713000 רישוי עסקים ניהול משרד 4000 3000 2582 731 713000 רישוי עסקים תחזוקת קטנוע 24000 24000 11265 735 713000 רישוי עסקים ליסינג תפעולי 66000 66000 59329 740 713000 רישוי עסקים ציוד 5000 3000 189 752 713000 רישוי עסקים ייעוץ רפורמה 6000 0 0 753 713000 רישוי עסקים תחזוקת עיון קיוסק 0 3000 0 780 713000 רישוי עסקים הוצ' שונות 0 0 100 פעולות סה"כ 0 107000 0 101000 75874 רישוי עסקים סה"כ 7 1478000 7 1428000 1350285 וטרינר 110 714000 וטרינר השכר הקובע 2 751000 2 737000 704772 111 714000 וטרינר שעות כוננות 0 0 286443 120 714000 וטרינר תוספות שכר 0 0 10819 130 714000 וטרינר שעות נוספות 0 0 87698 140 714000 וטרינר הוצ' רכב 0 0 41274 210 714000 וטרינר שכר פקחים 3 781000 3 708000 128130 240 714000 וטרינר פקחים הוצ' רכב 0 0 3000 שכר סה"כ 5 1532000 5 1445000 1262136 420 714000 וטרינר תיקונים ואחזקה 2000 8000 4322 470 714000 וטרינר ציוד משרדי 1000 1000 1123 510 714000 וטרינר הוצ' כיבוד 2000 2000 1621 561 714000 וטרינר ניהול משרד 2000 2000 1862 730 714000 וטרינר תחזוקת רכב 5000 9000 1575 735 714000 וטרינר ליסינג תפעולי 305000 305000 330561 740 714000 וטרינר ציוד 36000 30000 18854 720 714300 וטרינר חומרים 150000 150000 78827 750 714300 וטרינר לכידת חיות 30000 94000 81362 751 714300 וטרינר הסגרת כלבים 65000 55000 40611 752 714300 וטרינר טיפול בבע'ח פצועים 35000 30000 31607 753 714300 וטרינר עיקור וסירוס חתולים 200000 205000 133488 754 714300 וטרינר אגרות 45000 42000 37577 פעולות סה"כ 0 878000 0 933000 763390 וטרינר סה"כ 5 2410000 5 2378000 2025526 הדברת מזיקים 720 715200 חומרי הדברה 3000 3000 0 750 715300 הדברת מזיקים 220000 259000 275166 פעולות סה"כ 0 223000 0 262000 275166 הדברת מזיקים סה"כ 0 223000 0 262000 275166 חזות העיר 110 741000 חזות עיר השכר הקובע 3 743000 3 728000 503036 111 741000 חזות העיר שעות כוננות 0 0 58455 120 741000 חזות עיר תוספות שכר 0 0 10354 130 741000 חזות עיר שעות נוספות 0 0 38751 140 741000 חזות עיר הוצ' רכב 0 0 47764 שכר סה"כ 3 743000 3 728000 658360 510 741000 חזות עיר הוצ כיבוד 0 0 215 720 741000 חזות עיר חומרים 180000 150000 102724 735 741000 חזות עיר ליסינג תפעולי 111000 111000 68000 752 741000 חזות עיר רהוט רחוב 30000 30000 42885 753 741000 חזות עיר יועצים במיקור חוץ 100000 25000 0 780 741000 חזות עיר הוצ שונות 0 0 50 פעולות סה"כ 0 421000 0 316000 213874 חזות העיר סה"כ 3 1164000 3 1044000 872234 איגודי ערים שפ"ע 830 745000 רשות ניקוז ירקון 576000 535000 467224 830 745100 רשות נחל הירקון 280000 280000 279964 830 879000 השתתפות יחידה לאיכות הסביבה 423000 416000 422764 פעולות סה"כ 0 1279000 0 1231000 1169952 איגודי ערים שפ"ע סה"כ 0 1279000 0 1231000 1169952 גנים ונוף 110 746000 גנים ונוף השכר הקובע 11 2312000 12 2466000 1964968 111 746000 גנים ונוף שעות כוננות 0 0 151029 120 746000 גנים ונוף תוספות שכר 0 0 15858 130 746000 גנים ונוף שעות נוספות 0 0 200956 140 746000 גנים ונוף הוצ' רכב 0 0 149127 שכר סה"כ 11 2312000 12 2466000 2481938 432 746000 מים גינות ציבוריות 5597000 4600000 5590676 470 746000 גנים ונוף ציוד משרדי 0 0 785 510 746000 גנים ונוף הוצ' כיבוד 0 0 1624 561 746000 גנים ונוף ניהול משרד 2000 2000 1990 570 746000 גנים ונוף הוצ' אחזקת תוכנה 300000 276000 297381 720 746000 גנים ונוף חומרים 28000 29000 13056 730 746000 גנים ונוף תחזוקת רכב 77000 77000 69732 731 746000 גנים ונוף תחזוקת קטנוע 24000 24000 16361 735 746000 גנים ונוף ליסינג תפעולי 385000 385000 370814 740 746000 גנים ונוף ציוד 29000 30000 15001 750 746000 גנים ונוף שרותי אגרונום במיקור חוץ 100000 100000 4439 751 746000 גנים ונוף שרותי פיקוח במיקור חוץ 528000 262000 261144 755 746000 גנים ונוף עב' ניקיון 176000 78000 143894 780 746000 גנים ונוף הוצ' שונות 0 0 100 750 746100 אחזקת גינות ציבוריות 9500000 8200000 9122687 752 746100 ריסוס עשבייה ומדרכות 155000 91000 73125 720 746300 אחזקת מזרקות חומרים 140000 140000 0 750 746300 אחזקת מזרקות ופסלים 50000 60000 0 750 746400 אחזקת מתקני משחק בשצ'פים 318000 159000 195105 751 746400 בטיחות הצללות 40000 30000 17262 פעולות סה"כ 0 17449000 0 14543000 16195176 גנים ונוף סה"כ 11 19761000 12 17009000 18677114 אחזקת גינות ופארקים 751 746100 אחזקת גינות לפני חגים 71000 70000 0 פעולות סה"כ 0 71000 0 70000 0 אחזקת גינות ופארקים סה"כ 0 71000 0 70000 0 פארק הוד השרון 431 746250 פארק הוד השרון הוצ' חשמל 380000 355000 332598 432 746250 פארק הוד השרון צריכת מים 1669000 1669000 1438579 750 746250 פארק הוד השרון סדרנות ושמירה 540000 481000 513407 751 746250 פארק הוד השרון אחזקת גינון 3000 3000 0 760 746250 פארק הוד השרון אחזקה 2240000 2240000 2221462 פעולות סה"כ 0 4832000 0 4748000 4506046 פארק הוד השרון סה"כ 0 4832000 0 4748000 4506046 שילוט 110 762000 שילוט השכר הקובע 3 876000 3 859000 578312 111 762000 שילוט שעות כוננות 0 0 7567 120 762000 שילוט תוספות שכר 0 0 3143 130 762000 שילוט שעות נוספות 0 0 72287 140 762000 שילוט הוצ רכב 0 0 60845 שכר סה"כ 3 876000 3 859000 722154 470 762000 שילוט ציוד משרדי 0 0 709 510 762000 שילוט הוצ כיבוד 0 0 450 560 762000 שילוט הוצ' משרדיות 3000 3000 0 561 762000 שילוט ניהול משרד 3000 3000 1583 731 762000 שילוט תחזוקת קטנוע 24000 24000 15997 735 762000 שילוט ליסינג תפעולי 60000 55000 57051 740 762000 שילוט ציוד 3000 3000 834 750 762000 הדבקת מודעות 30000 27000 10440 751 762000 סקר שילוט 118000 120000 87696 752 762000 שילוט שרותים במיקור חוץ 45000 30000 0 753 762000 שילוט קבלן הריסות 15000 0 0 פעולות סה"כ 0 301000 0 265000 174760 שילוט סה"כ 3 1177000 3 1124000 896914 פיקוח עירוני 110 781000 פיקוח עירוני השכר הקובע 0 4 1051000 1100025 111 781000 פיקוח עירוני שעות כוננות 0 0 64318 120 781000 פיקוח עירוני תוספות שכר 0 0 14992 130 781000 פיקוח עירוני שעות נוספות 0 0 321735 140 781000 פיקוח עירוני הוצ' רכב 0 0 167538 210 781000 פיקוח עירוני שכר פקחים 0 9 1373000 719134 שכר סה"כ 0 0 13 2424000 2387742 470 781000 פיקוח עירוני ציוד משרדי 0 2000 1594 510 781000 פיקוח עירוני הוצ' כיבוד 0 0 1191 561 781000 פיקוח עירוני ניהול משרד 0 4000 3187 570 781000 פיקוח עירוני מיכון מספונים 0 1000 0 730 781000 פיקוח עירוני תחזוקת רכב 0 0 1518 731 781000 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 0 216000 183616 735 781000 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 0 395000 282222 740 781000 פיקוח עירוני ציוד 0 50000 74705 752 781000 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 0 9000 760 753 781000 פיקוח עירוני שרותי גרר 0 15000 0 754 781000 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 0 32000 5051 780 781000 פיקוח עירוני הוצ' שונות 0 0 100 735 782000 פיקוח רב תכליתי ליסינג תפעולי 0 0 11761 פעולות סה"כ 0 0 0 724000 565705 פיקוח עירוני סה"כ 0 0 13 3148000 2953447 שירותי בריאות 110 839000 ש.בריאות השכר הקובע 0 1 210000 192701 שכר סה"כ 0 0 1 210000 192701 שירותי בריאות סה"כ 0 0 1 210000 192701 קיימות ואיכות הסביבה 110 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה השכר הקובע השכר הקובע 2 474000 2 458000 309470 111 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה שעות כוננות 0 0 1299 שכר סה"כ 2 474000 2 458000 310769 735 879000 מח. קיימות ואיכות הסביבה ליסינג תפעולי 150000 75000 0 750 879000 איכות הסביבה פעולות 197000 125000 81737 751 879000 קיימות ואיכות סביבה טיפול במפגעים 45000 0 0 פעולות סה"כ 0 392000 0 200000 81737 קיימות ואיכות הסביבה סה"כ 2 866000 2 658000 392506 רכש 110 931000 רכש ומחסן השכר הקובע 4 774000 4 676000 614081 111 931000 רכש ומחסן שעות כוננות 0 0 33220 120 931000 רכש ומחסן תוספות שכר 0 0 4978 130 931000 רכש ומחסן שעות נוספות 0 0 16630 140 931000 רכש ומחסן הוצ' רכב 0 0 69766 שכר סה"כ 4 774000 4 676000 738675 420 931000 רכש ומחסן ציוד אחזקה ותיקונים 100000 50000 54 470 931000 רכש ומחסן ציוד משרדי 3000 3000 2874 510 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד 0 0 400 511 931000 רכש ומחסן הוצ' כיבוד ועדת מכרזים 10000 10000 237 561 931000 רכש ומחסן ניהול משרד 0 0 697 750 931000 רכש ומחסן הובלות 100000 75000 65696 751 931000 רכש ומחסן יעוץ במיקור חוץ 9000 9000 0 780 931000 רכש ומחסן הוצ' שונות 0 0 660 פעולות סה"כ 0 222000 0 147000 70618 רכש סה"כ 4 996000 4 823000 809293 תחבורה 110 940000 תחבורה השכר הקובע 2 541000 2 522000 340453 111 940000 תחבורה שעות כוננות 0 0 36115 130 940000 תחבורה שעות נוספות 0 0 24156 140 940000 תחבורה הוצ' רכב 0 0 31917 שכר סה"כ 2 541000 2 522000 432641 470 940000 תחבורה ציוד משרדי 2000 2000 616 510 940000 תחבורה הוצ' כיבוד 1000 1000 593 561 940000 תחבורה ניהול משרד 4000 4000 0 731 940000 תחבורה תחזוקת קטנוע 24000 24000 21897 735 940000 תחבורה ליסינג תפעולי 0 0 65712 751 940000 תחבורה שירותי גרירה 5000 5000 0 752 940000 תחבורה שרותי חוץ 25000 20000 45000 753 940000 תחבורה מיכון 9000 9000 1348 754 940000 תחבורה קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ 227000 225000 224640 פעולות סה"כ 0 297000 0 290000 359806 תחבורה סה"כ 2 838000 2 812000 792447 אגף שיפור פני עיר סה"כ 59.75 88711000 75.55 86180000 86399606 אגף ביטחון ואכיפה אגף בטחון ואכיפה 440 720000 ביטחון ביטוח 103000 103000 95999 540 720000 דואר ותקשורת 83000 83000 86444 פעולות סה"כ 0 186000 0 186000 182443 אגף בטחון ואכיפה סה"כ 0 186000 0 186000 182443 מ. אגף בטחון ואכיפה 110 721000 בטחון השכר הקובע 3 1169000 3 1133000 1371985 111 721000 ביטחון שעות כוננות 0 0 383512 120 721000 בטחון תוספות שכר 0 0 7926 130 721000 בטחון שעות נוספות 0 0 973839 140 721000 בטחון הוצ' רכב 0 0 105176 310 721000 בטחון גמר חשבון 0 0 29082 שכר סה"כ 3 1169000 3 1133000 2871520 450 721000 בטחון ריהוט ואחזקתו 0 0 2303 470 721000 בטחון ציוד משרדי 4000 4000 3198 510 721000 בטחון הוצ' כיבוד 9000 9000 4021 521 721000 בטחון הכשרות ואימונים 30000 15000 5664 523 721000 בטחון טיפוח הון אנושי 10000 10000 10000 561 721000 בטחון ניהול משרד 10000 10000 8553 730 721000 בטחון תחזוקת רכב 94000 40000 21335 735 721000 בטחון ליסינג תפעולי 0 280000 91680 740 721000 בטחון ציוד 40000 3000 2312 741 721000 אח' מערכת מצלמות אבטחה ואכיפה 404000 150000 120000 743 721000 בטחון אח. מערכת כיבוי אש מוסדות עירייה 106000 25000 3294 744 721000 בטחון אח' מערכת אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות עירייה 100000 100000 134907 750 721000 אבטחה עירונית 950000 2800000 570439 780 721000 בטחון הוצ' שונות 0 0 1268 820 721000 תמיכות ביטחון 20000 20000 20000 פעולות סה"כ 0 1777000 0 3466000 998974 מ. אגף בטחון ואכיפה סה"כ 3 2946000 3 4599000 3870494 משא"ז 430 722000 משא'ז חשמל 5000 5000 4180 450 722000 משא'ז ריהוט ואחזקתו 0 0 2022 510 722000 משא'ז הוצ' כיבוד 30000 30000 8658 735 722000 משא'ז ליסינג תפעולי 120000 60000 63189 740 722000 משא'ז כלים מכשירים וציוד 40000 11000 10901 780 722000 משא'ז הוצ' שונות 14000 2000 3460 פעולות סה"כ 0 209000 0 108000 92410 משא"ז סה"כ 0 209000 0 108000 92410 הג"א 110 723000 הג'א השכר הקובע 3 709000 3 696000 343689 111 723000 הג'א שעות כוננות 0 0 54127 130 723000 הג'א שעות נוספות 0 0 29770 140 723000 הג'א הוצ' רכב 0 0 47010 שכר סה"כ 3 709000 3 696000 474596 420 723000 הג'א אחזקה ותיקונים 80000 80000 6323 430 723000 הג'א הוצ' חשמל 88000 39000 102062 440 723000 הג'א ביטוח 15000 12000 8231 521 723000 הג'א הדרכות 50000 4000 2225 735 723000 הג'א ליסינג תפעולי 59000 60000 10059 740 723000 הג'א רכישת ציוד 50000 25000 20605 750 723000 הג'א שרותים במיקור חוץ 120000 70000 74316 751 723000 הג'א יעוץ במיקור חוץ 150000 120000 14324 781 723000 הג'א שונות 0 0 2590 830 723000 הגא כלל ארצי 415000 408000 355976 פעולות סה"כ 0 1027000 0 818000 596711 הג"א סה"כ 3 1736000 3 1514000 1071307 כיבוי אש 830 724000 איגוד ערים כבאות 40000 0 0 פעולות סה"כ 0 40000 0 0 0 כיבוי אש סה"כ 0 40000 0 0 0 סיור עירוני 110 725000 סיור עירוני השכר הקובע 0 0 176668 111 725000 סיור עירוני שעות כוננות 0 0 17006 130 725000 סיור עירוני שעות נוספות 0 0 38620 140 725000 סיור עירוני הוצ' רכב 0 0 17695 210 725000 סיור עירוני שכר סיירים 25 5526000 16.37 3062000 2539976 211 725000 סיור עירוני סיירים שעות כוננות 0 0 145960 230 725000 סיור עירוני סיירים שעות נוספות 0 0 175940 310 725000 שיטור משולב שכר גמר חשבון 0 0 20897 שכר סה"כ 25 5526000 16.37 3062000 3132762 510 725000 סיור עירוני כיבוד 0 0 2983 521 725000 סיור עירוני הכשרות ואימונים 100000 50000 11027 731 725000 סיור עירוני תחזוקת קטנועים 96000 96000 94585 735 725000 סיור עירוני ליסינג תפעולי 546000 400000 580559 740 725000 סיור עירוני ציוד 90000 60000 42014 750 725000 סיור עירוני סיירת מונעת 50000 0 0 751 725000 אבטחת ארועים א.שמירה 500000 0 0 780 725000 סיור עירוני הוצ' שונות 0 0 365 750 725001 יחידת אופנועים במיקור חוץ א.שמירה 4526000 0 0 פעולות סה"כ 0 5908000 0 606000 731533 110 725100 השכר הקובע מוקד רואה א.שמירה 5 932000 0 0 שכר סה"כ 5 932000 0 0 0 סיור עירוני סה"כ 30 12366000 16.37 3668000 3864295 ביטחון פיקוח עירוני 110 725200 פיקוח עירוני השכר הקובע 4 1013000 0 0 210 725200 פיקוח עירוני שכר פקחים 9 1709000 0 0 שכר סה"כ 13 2722000 0 0 0 470 725200 פיקוח עירוני ציוד משרדי 2000 0 0 510 725200 פיקוח עירוני כיבוד 4000 0 0 561 725200 פיקוח עירוני ניהול משרד 4000 0 0 570 725200 פיקוח עירוני מיכון מספונים 1000 0 0 731 725200 פיקוח עירוני תחזוקת קטנוע 216000 0 0 735 725200 פיקוח עירוני ליסינג תפעולי 395000 0 0 740 725200 פיקוח עירוני ציוד 70000 0 0 752 725200 פיקוח עירוני שאילתות מ.התחבורה 9000 0 0 753 725200 פיקוח עירוני שרותי גרר 7000 0 0 754 725200 פיקוח עירוני שרותים במיקור חוץ 55000 0 0 פעולות סה"כ 0 763000 0 0 0 ביטחון פיקוח עירוני סה"כ 13 3485000 0 0 0 מל"ח 740 726000 מל'ח רכישת ציוד 10000 10000 18783 פעולות סה"כ 0 10000 0 10000 18783 מל"ח סה"כ 0 10000 0 10000 18783 מחלקת ביטחון 110 727000 מח. בטחון השכר הקובע 2 413000 2 405000 109994 שכר סה"כ 2 413000 2 405000 109994 735 727000 מח. ביטחון ליסינג תפעולי 465000 225000 177522 פעולות סה"כ 0 465000 0 225000 177522 מחלקת ביטחון סה"כ 2 878000 2 630000 287516 רשות חניה 110 943000 רשות חניה השכר הקובע 4.64 908000 4.64 887000 691651 111 943000 רשות חניה שעות כוננות 0 0 42243 120 943000 רשות חניה תוספות שכר 0 0 9084 130 943000 רשות חניה שעות נוספות 0 0 60119 140 943000 רשות חניה הוצ רכב 0 0 64467 210 943000 רשות חניה שכר פקחים 6 1231000 8 1595000 1160709 310 943000 רשות חניה שכר גמר חשבון 0 0 10758 שכר סה"כ 10.64 2139000 12.64 2482000 2039031 410 943000 רשות החניה שכר דירה 0 258000 0 450 943000 רשות חניה ריהוט ואחזקתו 0 0 462 470 943000 רשות חניה ציוד משרדי 7000 7000 1852 510 943000 רשות חניה הוצ' כיבוד 4000 4000 2916 561 943000 רשות חניה ניהול משרד 1000 1000 944 582 943000 רשות חניה גביית חובות 222000 405000 384221 731 943000 רשות חניה תחזוקת קטנוע 222000 222000 218244 735 943000 רשות חניה ליסינג תפעולי 75000 75000 137512 740 943000 רשות חניה ציוד 10000 10000 1359 750 943000 רשות חניה שירותי חוץ 150000 300000 115468 751 943000 רשות חניה שרות נלווה למספונים 78000 78000 25496 810 943000 רשות חניה השתת. חברה כלכלית 381000 381000 376278 פעולות סה"כ 0 1150000 0 1741000 1264752 רשות חניה סה"כ 10.64 3289000 12.64 4223000 3303783 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 61.64 25145000 37.010000000000005 14938000 12691031 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 431 730000 חשמל משרדי הנדסה 101000 101000 93974 440 730000 הנדסה ביטוח 300000 300000 277000 441 730000 ביטוח א.מקצועית 406000 406000 390000 540 730000 דואר ותקשורת 251000 251000 248460 פעולות סה"כ 0 1058000 0 1058000 1009434 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 1058000 0 1058000 1009434 מינהל הנדסי 110 731000 מינהל הנדסי השכר הקובע 14.03 4109000 11.53 3472000 3034326 111 731000 מינהל הנדסי שעות כוננות 0 0 54510 120 731000 מינהל הנדסי תוספות שכר 0 0 4243 130 731000 מינהל הנדסי שעות נוספות 0 0 66184 140 731000 מינהל הנדסי הוצ' רכב 0 0 88379 310 731000 מינהל הנדסי שכר גמר חשבון 0 0 16093 שכר סה"כ 14.03 4109000 11.53 3472000 3263735 450 731000 מינהל הנדסי ריהוט 25000 15000 462 470 731000 מינהל הנדסי ציוד משרד 7000 5000 3471 510 731000 מינהל הנדסי הוצ' כיבוד 9000 8000 5598 520 731000 מינהל הנדסי ספרות מקצועית 1000 1000 601 521 731000 מנהל הנדסה השתלמויות,הדרכות וכנסים מקצועיים 70000 52000 47905 523 731000 מינהל הנדסה טיפוח הון אנושי 20000 15000 10272 560 731000 מינהל הנדסי הוצ' משרדיות 26000 2000 1002 561 731000 מינהל הנדסה ניהול משרד 40000 40000 28393 735 731000 מינהל הנדסי ליסינג תפעולי 150000 150000 350751 750 731000 מינהל הנדסי שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 977000 1000000 569390 751 731000 מינהל הנדסי בדיקות איכות הסביבה 60000 75000 59709 752 731000 מינהל הנדסי שרותי יעוץ אסטרטגי 30000 30000 0 753 731000 מינהל הנדסי שירותים במיקור חוץ 375000 0 0 755 731000 מינהל הנדסי עב' נקיון 95000 95000 196685 780 731000 מינהל הנדסי הוצ' שונות 45000 50000 32488 פעולות סה"כ 0 1930000 0 1538000 1306727 מינהל הנדסי סה"כ 14.03 6039000 11.53 5010000 4570462 תכנון עיר 110 732000 תכנון עיר השכר הקובע 10 3039000 10 3006000 2970927 111 732000 תכנון עיר שעות כוננות 0 0 253086 120 732000 תכנון עיר תוספות שכר 0 0 56700 130 732000 תכנון עיר שעות נוספות 0 0 115060 140 732000 תכנון עיר הוצ' רכב 0 0 351454 שכר סה"כ 10 3039000 10 3006000 3747227 420 732000 תכנון עיר אחזקה ותיקונים 0 0 463 450 732000 תכנון עיר ריהוט ואחזקתו 0 0 5070 470 732000 תכנון עיר ציוד משרדי 2000 1000 6208 510 732000 תכנון עיר הוצ' כיבוד 16000 16000 3904 520 732000 תכנון עיר ספרות מקצועית 0 0 751 550 732000 תכנון עיר הוצ' פרסום 250000 135000 48248 561 732000 תכנון עיר ניהול משרד 20000 40000 19398 570 732000 תכנון עיר הוצ' מיכון ומיחשוב 679000 452000 423276 580 732000 תכנון עיר הוצ' משפטיות 700000 669000 670102 735 732000 תכנון עיר ליסינג תפעולי 75000 75000 16323 750 732000 תכנון עיר שרותי הריסות 500000 300000 69734 780 732000 תכנון עיר הוצ' שונות 0 0 1992 950 732000 תכנון עיר הוצ' תכנון 4853000 4800000 3109104 פעולות סה"כ 0 7095000 0 6488000 4374573 תכנון עיר סה"כ 10 10134000 10 9494000 8121800 רישוי ופיקוח על הבניה 110 733000 רישוי ופיקוח השכר הקובע 20.52 5270000 20.52 5187000 3444972 111 733000 רישוי ופיקוח שעות כוננות 0 0 213325 120 733000 רישוי ופיקוח תוספות שכר 0 0 23775 130 733000 רישוי ופיקוח שעות נוספות 0 0 179882 140 733000 רישוי ופיקוח הוצ' רכב 0 0 357869 310 733000 רישוי ופיקוח שכר גמר חשבון 0 0 1271 שכר סה"כ 20.52 5270000 20.52 5187000 4221094 450 733000 רישוי ופיקוח ריהוט ואחזקה 0 0 1909 470 733000 רישוי ופיקוח ציוד 9000 9000 5616 510 733000 רישוי ופיקוח הוצ' כיבוד 7000 7000 4942 561 733000 רישוי ופיקוח ניהול משרד 3000 3000 1379 735 733000 רישוי ופיקוח ליסינג תפעולי 200000 200000 131604 750 733000 רישוי ופיקוח עב' 1500000 1000000 416403 780 733000 רישוי ופיקוח הוצ' שונות 5000 0 786 פעולות סה"כ 0 1724000 0 1219000 562639 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 20.52 6994000 20.52 6406000 4783733 תשתיות 110 734000 תשתיות השכר הקובע 4 1034000 4 977000 1209973 111 734000 תשתיות שעות כוננות 0 0 243097 120 734000 תשתיות תוספות שכר 0 0 27252 130 734000 תשתיות שעות נוספות 0 0 236929 140 734000 תשתיות הוצ' רכב 0 0 165672 שכר סה"כ 4 1034000 4 977000 1882923 433 734000 תשתיות חומרי ניקוי 1000 2000 878 450 734000 תשתיות ריהוט ואחזקתו 3000 3000 0 470 734000 תשתיות ציוד משרדי 4000 6000 3191 510 734000 תשתיות הוצ' כיבוד 4000 4000 3585 720 734000 תשתיות חומרים 6000 7000 0 735 734000 תשתיות ליסינג תפעולי 150000 150000 100967 750 734000 תשתיות שירותי חוץ ליעוץ ופיקוח 450000 450000 238582 780 734000 תשתיות הוצ' שונות 0 0 1187 פעולות סה"כ 0 618000 0 622000 348390 תשתיות סה"כ 4 1652000 4 1599000 2231313 ניידת שרות ראשוני 110 734100 נ.ש.ר. השכר הקובע 4 1071000 4 836000 998138 שכר סה"כ 4 1071000 4 836000 998138 470 734100 נ.ש.ר. ציוד משרדי 1000 1000 0 510 734100 נ.ש.ר. הוצ. כיבוד 2000 2000 923 561 734100 נ.ש.ר. ניהול משרד 1000 1000 0 730 734100 נ.ש.ר. תחזוקת רכב 15000 15000 6614 735 734100 נ.ש.ר. ליסינג תפעולי 245000 245000 156128 740 734100 נ.ש.ר. חומרים 62000 62000 9323 פעולות סה"כ 0 326000 0 326000 172988 ניידת שרות ראשוני סה"כ 4 1397000 4 1162000 1171126 בניה ציבורית 110 735000 בנייה ציבורית השכר הקובע 4 1262000 4 1506000 1071875 111 735000 בנייה ציבורית שעות כוננות 0 0 15988 130 735000 בנייה ציבורית שעות נוספות 0 0 49956 140 735000 בנייה ציבורית הוצ' רכב 0 0 74007 שכר סה"כ 4 1262000 4 1506000 1211826 420 735000 בניה ציבורית אחזקה ותיקונים 33000 33000 35000 470 735000 בנייה ציבורית ציוד משרדי 1000 1000 796 510 735000 בנייה ציבורית הוצ' כיבוד 4000 4000 3783 561 735000 בנייה ציבורית ניהול משרד 2000 2000 0 735 735000 בנייה ציבורית ליסינג תפעולי 150000 75000 0 750 735000 בנייה ציבורית תחזוקה במיקור חוץ 382000 290000 315900 751 735000 בנייה ציבורית א.מיזוג אויר 250000 239000 229756 פעולות סה"כ 0 822000 0 644000 585235 בניה ציבורית סה"כ 4 2084000 4 2150000 1797061 התחדשות עירונית 110 736000 התחדשות עירונית השכר הקובע 4 1255000 4 1236000 1056728 111 736000 התחדשות עירונית שעות כוננות 0 0 23134 130 736000 התחדשות עירונית שעות נוספות 0 0 3006 140 736000 התחדשות עירונית הוצ' רכב 0 0 99124 שכר סה"כ 4 1255000 4 1236000 1181992 433 736000 התחדשות עירונית חומרי ניקוי 1000 0 0 470 736000 התחדשות עירונית ציוד משרדי 1000 1000 179 510 736000 התחדשות עירונית הוצ' כיבוד 7000 7000 2872 550 736000 התחדשות עירונית הוצ' פרסום 4000 1000 298 561 736000 התחדשות עירונית ניהול משרד 3000 3000 801 750 736000 התחדשות עירונית שרותי יעוץ במיקור חוץ 365000 365000 43724 751 736000 התחדשות עירונית בדיקת היתרים במיקור חוץ 1500000 1089000 448976 780 736000 התחדשות עירונית הוצ' שונות 0 0 459 פעולות סה"כ 0 1881000 0 1466000 497309 התחדשות עירונית סה"כ 4 3136000 4 2702000 1679301 הכנסות מבניה ופיתוח 110 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח השכר הקובע 6.84 1383000 5.84 1258000 921082 שכר סה"כ 6.84 1383000 5.84 1258000 921082 470 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ציוד משרדי 1000 1000 1318 510 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח הוצ' כיבוד 3000 3000 1537 561 737000 אגף הכנסות מבניה ופיתוח ניהול משרד 10000 10000 2125 פעולות סה"כ 0 14000 0 14000 4980 הכנסות מבניה ופיתוח סה"כ 6.84 1397000 5.84 1272000 926062 תשתיות תנועה 110 738000 אגף תשתיות תנועה השכר הקובע 4 970000 4 961000 976130 111 738000 אגף תשתיות תנועה שעות כוננות 0 0 50709 120 738000 אגף תשתיות תנועה תוספות שכר 0 0 19086 130 738000 אגף תשתיות תנועה שעות נוספות 0 0 58543 140 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' רכב 0 0 67640 210 738000 אגף תשתיות תנועה שכר זמניים 6.28 576000 0 0 310 738000 אגף תשתיות תנועה שכר גמר חשבון 0 0 97563 שכר סה"כ 10.280000000000001 1546000 4 961000 1269671 450 738000 אגף תשתיות תנועה ריהוט ואחזקתו 0 0 730 470 738000 אגף תשתיות תנועה ציוד משרדי 9000 9000 1980 510 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' כיבוד 3000 3000 1864 561 738000 אגף תשתיות תנועה ניהול משרד 8000 8000 9693 735 738000 אגף תשתיות תנועה ליסינג תפעולי 65000 65000 4592 750 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת רמזורים 265000 270000 13004 751 738000 אגף תשתיות תנועה תחזוקת תח' אוטובוס 400000 280000 0 752 738000 אגף תשתיות תנועה יעוץ במיקור חוץ 800000 550000 549265 950 738000 אגף תשתיות תנועה הוצ' תכנון 1000000 320000 220683 פעולות סה"כ 0 2550000 0 1505000 801811 תשתיות תנועה סה"כ 10.280000000000001 4096000 4 2466000 2071482 דרכים ומדרכות 740 742200 תשתיות כבישים חומרים 0 0 5590 750 742200 תשתיות כבישים ומדרכות תחזוקה 510000 502000 463018 751 745000 תשתיות ניקוז ביובית 154000 130000 95406 פעולות סה"כ 0 664000 0 632000 564014 דרכים ומדרכות סה"כ 0 664000 0 632000 564014 חשמל 110 743000 חשמל השכר הקובע 2.5 615000 2.5 542000 477872 111 743000 חשמל שעות כוננות 0 0 55085 120 743000 חשמל תוספות שכר 0 0 11038 130 743000 חשמל שעות נוספות 0 0 94925 140 743000 חשמל הוצ' רכב 0 0 59254 310 743000 חשמל גמר חשבון 0 0 40367 שכר סה"כ 2.5 615000 2.5 542000 738541 430 743000 מאור רחובות חב' חשמל 3263000 3126000 3224494 431 743000 מאור משרדי עיריה חב' חשמל 585000 586000 538363 730 743000 חשמל תחזוקת רכב 10000 15000 10412 731 743000 חשמל תחזוקת קטנוע 24000 24000 20984 735 743000 חשמל ליסינג תפעולי 140000 140000 126142 740 743000 חשמל ציוד כלים ומכשירים 9000 9000 71 750 743000 חשמל א.תאורת רחוב 1200000 1200000 1108850 751 743000 חשמל אחזקת שבר 784000 800000 725487 752 743000 חשמל תחזוקה במוסדות ציבור 100000 0 0 753 743000 חשמל שדרוג מזגנים במוסדות ציבור 100000 0 0 פעולות סה"כ 0 6215000 0 5900000 5754803 חשמל סה"כ 2.5 6830000 2.5 6442000 6493344 בטיחות ותנועה 420 744000 בטיחות סימון כבישים 1280000 1362000 909601 751 744000 התקנת תימרורים 250000 250000 260000 752 744000 פרוייקטים עירוניים בתחבורה 456000 435000 382892 780 744000 בטיחות בדרכים (זהב) 100000 65000 49854 750 744100 תחזוקת תמרורים מוארים ואיי תנועה 37000 72000 15992 פעולות סה"כ 0 2123000 0 2184000 1618339 בטיחות ותנועה סה"כ 0 2123000 0 2184000 1618339 בתי עלמין 760 748000 בית עלמין אלטרנטיבי הפעלה 80000 0 0 פעולות סה"כ 0 80000 0 0 0 בתי עלמין סה"כ 0 80000 0 0 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 80.17 47684000 70.39 42577000 37037471 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 431 810000 חשמל מוסדות חינוך 3600000 3500000 3783621 432 810000 מים מוסדות חינוך 2064000 2414000 1802849 440 810000 ביטוח חינוך 2992000 2992000 2850000 540 810000 דואר ותקשורת 2571000 2571000 2436068 729 811100 הוצאות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 5700000 5624000 9756580 755 815250 תיכון טכנולוגי עב' נקיון 0 0 992 פעולות סה"כ 0 16927000 0 17101000 20630110 כלליות אגף חינוך סה"כ 0 16927000 0 17101000 20630110 מ. אגף חינוך 110 811000 אגף חינוך השכר הקובע 5.5 1656000 5.45 1576000 1210055 111 811000 אגף חינוך שעות כוננות 0 0 146966 120 811000 אגף חינוך תוספות שכר 0 0 13115 130 811000 אגף חינוך שעות נוספות 0 0 112188 140 811000 אגף חינוך הוצ' רכב 0 0 102387 310 811000 אגף חינוך שכר גמר חשבון 0 0 359762 שכר סה"כ 5.5 1656000 5.45 1576000 1944473 410 811000 אגף חינוך שכר דירה 124000 124000 130001 420 811000 אגף חינוך אחזקה ותיקונים 1000 1000 66 470 811000 אגף חינוך ציוד משרדי 6000 6000 4487 510 811000 אגף חינוך הוצ' כיבוד 14000 14000 6238 523 811000 אגף חינוך טיפוח הון אנושי 21000 21000 0 561 811000 אגף חינוך ניהול משרד 25000 25000 21513 729 811000 השתתפות רשות תוכנית גפ'ן 5295000 5295000 5384803 735 811000 אגף חינוך ליסינג תפעולי 0 0 61975 755 811000 אגף חינוך עב' ניקיון 101000 42000 86865 780 811000 אגף חינוך הוצ' שונות 7000 7000 4442 810 811000 אגף חינוך השתתפויות 450000 339000 323313 820 811000 תמיכות חינוך 10000 10000 9998 821 811000 השתתפות רשות בתיכון מוסינזון 2970000 2800000 3005000 פעולות סה"כ 0 9024000 0 8684000 9038701 מ. אגף חינוך סה"כ 5.5 10680000 5.45 10260000 10983174 מחלקת חינוך יסודי 110 811100 מח. חינוך יסודי השכר הקובע 3.6 982000 3.6 975000 892148 120 811100 מח. חינוך יסודי תוספות שכר 0 0 21625 130 811100 מח. חינוך יסודי שעות נוספות 0 0 90629 140 811100 מח. חינוך יסודי הוצ רכב 0 0 85844 שכר סה"כ 3.6 982000 3.6 975000 1090246 420 811100 מח. חינוך יסודי אחזקה ותיקונים 0 0 351 750 811100 מח.חינוך יסודי בקרה תקציבית 153000 153000 133119 780 811100 מח. חינוך יסודי ערכות רישום 8000 8000 5792 781 811100 מח. חינוך יסודי השת. קול קורא חינוך 69000 69000 36101 פעולות סה"כ 0 230000 0 230000 175363 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 3.6 1212000 3.6 1205000 1265609 מחלקת חינוך קדם יסודי 110 811200 מח. חינוך קדם יסודי השכר הקובע 8.7 2027000 9 2065000 2290074 310 811200 מח. חינוך קדם יסודי גמר חשבון 0 0 14394 שכר סה"כ 8.7 2027000 9 2065000 2304468 735 811200 מח. חינוך קדם יסודי ליסינג תפעולי 75000 75000 827 פעולות סה"כ 0 75000 0 75000 827 מחלקת חינוך קדם יסודי סה"כ 8.7 2102000 9 2140000 2305295 מחלקת חינוך על יסודי 110 811300 מח. חינוך על יסודי השכר הקובע 1 556000 1 499000 481263 111 811300 מח. חינוך על יסודי שעות כוננות 0 0 6698 120 811300 מח. חינוך על יסודי תוספות שכר 0 0 15237 140 811300 מח. חינוך על יסודי הוצ רכב 0 0 31022 שכר סה"כ 1 556000 1 499000 534220 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1 556000 1 499000 534220 מחלקת חינוך פרט 110 811400 מח. חינוך פרט השכר הקובע 3 985000 3 1008000 739146 111 811400 מח. חינוך פרט שעות כוננות 0 0 32624 120 811400 מח. חינוך פרט תוספות שכר 0 0 14400 130 811400 מח. חינוך פרט שעות נוספות 0 0 22593 140 811400 מח' חינוך פרט הוצ' רכב 0 0 61745 שכר סה"כ 3 985000 3 1008000 870508 750 811400 מח' חינוך פרט מייזמים 200000 178000 164727 פעולות סה"כ 0 200000 0 178000 164727 מחלקת חינוך פרט סה"כ 3 1185000 3 1186000 1035235 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח 110 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח השכר הקובע 2 451000 2 444000 329265 111 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות כוננות 0 0 30620 130 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח שעות נוספות 0 0 24575 140 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' רכב 0 0 43789 שכר סה"כ 2 451000 2 444000 428249 510 811500 מח' בינוי ותפעול מוס'ח הוצ' כיבוד 1000 1000 449 561 811500 מח' בינוי ותפעול מוס'ח ניהול משרד 1000 1000 612 740 811500 מחלקת בינוי ותפעול מוס'ח ציוד 10000 10000 0 750 811500 מח. בינוי ותפעול מוס'ח שרותים במיקור חוץ 17000 17000 0 פעולות סה"כ 0 29000 0 29000 1061 מחלקת בינוי ותפעול מוס"ח סה"כ 2 480000 2 473000 429310 מח' מלידה עד גיל 3 750 811600 מח. מלידה עד גיל 3 פעילות 509000 400000 269793 פעולות סה"כ 0 509000 0 400000 269793 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 0 509000 0 400000 269793 גימלאות גננות 760 812000 גימלאות גננות מ.החינוך 517000 517000 433468 פעולות סה"כ 0 517000 0 517000 433468 גימלאות גננות סה"כ 0 517000 0 517000 433468 גני ילדים 110 812100 גני ילדים השכר הקובע 197.08 30932000 199.99 34305000 30842162 120 812100 גני ילדים תוספות שכר 0 0 85708 130 812100 גני ילדים שעות נוספות 0 0 143064 140 812100 גני ילדים הוצ' רכב 0 0 81575 210 812200 גני ילדים שכר זמניים 8.02 1322000 10 1750000 2236301 שכר סה"כ 205.10000000000002 32254000 209.99 36055000 33388810 420 812200 גני ילדים אחזקה ותיקונים 60000 10000 7703 510 812200 גני ילדים כיבוד 20000 20000 4318 740 812200 גני ילדים ציוד ושוטפות 1118000 1011000 1009775 745 812200 הצטיידות גני ילדים 334000 276000 207265 760 812300 גני ילדים חשבון מקביל מ. חינוך 16939000 16939000 16554080 פעולות סה"כ 0 18471000 0 18256000 17783141 גני ילדים סה"כ 205.10000000000002 50725000 209.99 54311000 51171951 שרותים נוספים לגני הילדים 750 812710 ריתמוסיקה בגני ילדים שכר מורות 1157000 1157000 1191523 750 812720 גני ילדים ארועי עצמאות 0 0 14010 750 812730 מיזמים חינוכיים לגני ילדים 862000 607000 596837 750 812740 חינוך גופני בגני ילדים שכר מורות 700000 649000 649000 751 812740 חינוך גופני בגני ילדים שירותים במיקור חוץ 30000 9000 0 810 812800 הנחות צהרונים גני ילדים 220000 96000 90179 811 812800 פעילות מעונות יום 1550000 1157000 1909931 810 812810 פעילות צהרונים גני ילדים 2406000 2900000 2615225 פעולות סה"כ 0 6925000 0 6575000 7066705 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 0 6925000 0 6575000 7066705 בתי ספר יסודיים 110 813200 בתי'ס יסודי השכר הקובע 99.92 16808000 77.38 16507000 11719325 111 813200 בתי'ס יסודי שעות כוננות 0 0 31777 120 813200 בתי'ס יסודי תוספות שכר 0 0 562597 130 813200 בתי'ס יסודי שעות נוספות 0 0 496298 140 813200 בתי'ס יסודי הוצ' רכב 0 0 308215 210 813200 בתי'ס יסודי שכר סייעות 271.36 41171000 225.08 32970000 38110780 שכר סה"כ 371.28000000000003 57979000 302.46000000000004 49477000 51228992 510 813200 בתי'ס יסודי הוצ. כיבוד 27000 27000 33755 721 813200 בתי'ס יסודי דמי שיכפול 0 0 2975 722 813200 בתי'ס יסודי חומרי מלאכה 0 0 388 740 813200 בתי'ס יסודי ציוד ושוטפות 50000 37000 38250 750 813200 בתי'ס יסודי מיזמים חינוכיים 260000 285000 269747 755 813200 בתי'ס יסודי עב' ניקיון 7000000 5984000 8202863 410 813201 שכר דירה ביה'ס אנטרופוסופי 0 900000 1391318 פעולות סה"כ 0 7337000 0 7233000 9939296 בתי ספר יסודיים סה"כ 371.28000000000003 65316000 302.46000000000004 56710000 61168288 מרכז טיפולי 470 813300 מ.טיפולי ציוד משרדי 0 0 574 510 813300 מ.טיפולי הוצ' כיבוד 0 0 1339 740 813300 מ.טיפולי ציוד 10000 8000 3632 פעולות סה"כ 0 10000 0 8000 5545 מרכז טיפולי סה"כ 0 10000 0 8000 5545 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים 750 813400 חוגי מחוננים 300000 300000 199530 780 813400 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים פעילויות 12000 12000 0 750 813410 חוגי מחוננים בר אילן 32000 32000 31058 פעולות סה"כ 0 344000 0 344000 230588 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 0 344000 0 344000 230588 חווה חקלאית 110 813700 ח.חקלאית השכר הקובע 2 443000 2 437000 358863 111 813700 ח.חקלאית שעות כוננות 0 0 5694 130 813700 ח.חקלאית שעות נוספות 0 0 30387 140 813700 ח.חקלאית הוצ' רכב 0 0 27664 שכר סה"כ 2 443000 2 437000 422608 740 813700 ח.חקלאית שוטפות 92000 92000 96000 פעולות סה"כ 0 92000 0 92000 96000 חווה חקלאית סה"כ 2 535000 2 529000 518608 צהרוני ניצנים 110 813800 צהרוני ניצנים השכר הקובע 3.94 1064000 3.64 1033000 731091 111 813800 צהרוני ניצנים שעות כוננות 0 0 51164 120 813800 צהרוני ניצנים תוספות שכר 0 0 6703 130 813800 צהרוני ניצנים שעות נוספות 0 0 72510 140 813800 צהרוני ניצנים הוצ' רכב 0 0 69467 210 813811 צהרון תמר שכר זמניים 0 0 8090 210 813815 צהרון בגין שכר זמניים 0 0 16380 210 813820 צהרון רעות שכר זמניים 0 0 20313 210 813830 צהרון יגאל אלון שכר זמניים 0 0 17818 210 813840 צהרון המגן שכר זמניים 0 0 14598 210 813850 צהרון לפיד שכר זמניים 0 0 1290 210 813860 צהרון ממ'א שכר זמניים 0 0 2284 210 813870 צהרון נוה נאמן שכר זמניים 0 0 2914 210 813880 צהרון תל'י שכר זמניים 0 0 3189 210 813887 צהרונים בתי'ס השכר הקבוע 38.55 8902000 33.05 8399000 9084844 שכר סה"כ 42.489999999999995 9966000 36.69 9432000 10102655 740 813887 צהרונים ציוד 350000 266000 233464 750 813887 צהרונים העשרה 880000 840000 901353 751 813887 צהרונים הזנה 4150000 4212000 4368560 752 813887 צהרונים אבטחה 590000 495000 530561 753 813887 צהרונים תוכנית פדגוגית והנחיית צוותים 40000 8000 0 811 813887 צהרוני קיץ גני ילדים 1422000 1422000 0 פעולות סה"כ 0 7432000 0 7243000 6033938 צהרוני ניצנים סה"כ 42.489999999999995 17398000 36.69 16675000 16136593 מסגרת קיץ 210 813900 מסגרת קיץ שכר מדריכים 7 1210000 7 1200000 1066949 שכר סה"כ 7 1210000 7 1200000 1066949 740 813900 מסגרת קיץ ציוד ומזון 102000 67000 49179 750 813900 מסגרת קיץ העשרה 390000 390000 356276 751 813900 מסגרת קיץ שמירה 120000 90000 92861 755 813900 מסגרת קיץ ניקיון 60000 60000 34650 810 813900 מסגרת קיץ גני ילדים 1708000 1708000 759716 פעולות סה"כ 0 2380000 0 2315000 1292682 מסגרת קיץ סה"כ 7 3590000 7 3515000 2359631 קייטנת קיץ 740 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ציוד ומזון 56000 19000 4200 750 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס העשרה 14000 14000 19242 755 813901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס ניקיון 17000 17000 7425 פעולות סה"כ 0 87000 0 50000 30867 קייטנת קיץ סה"כ 0 87000 0 50000 30867 מסגרת חגים 210 813910 בית ספר חגים שכר מדריכים 3 612000 3 600000 288234 שכר סה"כ 3 612000 3 600000 288234 740 813910 בית ספר חגים ציוד ומזון 69000 32000 32536 750 813910 בית ספר חגים העשרה 145000 145000 119827 751 813910 בית ספר חגים שמירה 72000 50000 46666 760 813910 גני ילדים מסגרת חגים 1200000 731000 1385622 פעולות סה"כ 0 1486000 0 958000 1584651 מסגרת חגים סה"כ 3 2098000 3 1558000 1872885 חטיבות ביניים 110 814000 חט'ב השכר הקובע 26.86 4304000 25.3 3988000 3863093 120 814000 חט'ב תוספות שכר 0 0 42150 130 814000 חט'ב שעות נוספות 0 0 100262 140 814000 חט'ב הוצ' רכב 0 0 90863 310 814000 חט'ב שכר גמר חשבון 0 0 36294 שכר סה"כ 26.86 4304000 25.3 3988000 4132662 510 814000 חט'ב הוצ כיבוד 9000 9000 7695 721 814000 חט'ב דמי שיכפול 4000 3000 3400 722 814000 חט'ב חומרי מלאכה 3000 2000 2797 728 814000 חט'ב תוכניות יעודיות 40000 35000 0 740 814000 חט'ב ציוד ושוטפות 18000 16000 16306 755 814000 חט'ב עב' ניקיון 1594000 1259000 1711484 פעולות סה"כ 0 1668000 0 1324000 1741682 חטיבות ביניים סה"כ 26.86 5972000 25.3 5312000 5874344 חט"ב לאומנויות הראשונים 110 814100 חט'ב לאומנויות השכר הקובע 1.5 279000 1.5 240000 147162 140 814100 חט'ב לאומנויות הוצ' רכב 0 0 386 210 814100 חט'ב לאומנויות שכר מורים 2 360000 2 350000 261720 220 814100 חט'ב לאומנויות מורים תוספות שכר 0 0 6169 שכר סה"כ 3.5 639000 3.5 590000 415437 חט"ב לאומנויות הראשונים סה"כ 3.5 639000 3.5 590000 415437 תיכון הדרים 110 815200 ת.הדרים השכר הקובע 91.61 25341000 90.05 23846000 24531291 111 815200 ת.הדרים שעות כוננות 0 0 8217 120 815200 ת.הדרים תוספות שכר 0 0 420569 130 815200 ת.הדרים שעות נוספות 0 0 34954 140 815200 ת.הדרים הוצ' רכב 0 0 119786 310 815200 ת.הדרים שכר גמר חשבון 0 0 131587 שכר סה"כ 91.61 25341000 90.05 23846000 25246404 510 815200 ת.הדרים הוצ כיבוד 3000 3000 1890 720 815200 ת.הדרים חומרים 6000 0 0 724 815200 ת. הדרים שעות שילוב 70000 55000 0 755 815200 ת.הדרים עב' ניקיון 441000 323000 436143 פעולות סה"כ 0 520000 0 381000 438033 תיכון הדרים סה"כ 91.61 25861000 90.05 24227000 25684437 תיכון רמון 110 815210 ת.רמון השכר הקובע 71.83 19340000 64.84 17054000 17121798 120 815210 ת.רמון תוספות שכר 0 0 192728 130 815210 ת.רמון שעות נוספות 0 0 22125 140 815210 ת.רמון הוצ רכב 0 0 81903 310 815210 ת.רמון שכר גמר חשבון 0 0 79362 שכר סה"כ 71.83 19340000 64.84 17054000 17497916 510 815210 ת.רמון הוצ כיבוד 2000 2000 810 724 815210 ת. רמון שעות שילוב 140000 130000 0 755 815210 ת.רמון עב' נקיון 441000 323000 434250 פעולות סה"כ 0 583000 0 455000 435060 תיכון רמון סה"כ 71.83 19923000 64.84 17509000 17932976 תיכון דמוקרטי 110 815220 תיכון דמוקרטי השכר הקובע 10.34 2500000 9.67 2147000 2383873 120 815220 תיכון דמוקרטי תוספות שכר 0 0 15039 130 815220 תיכון דמוקרטי שעות נוספות 0 0 10980 140 815220 תיכון דמוקרטי הוצ' רכב 0 0 32957 שכר סה"כ 10.34 2500000 9.67 2147000 2442849 510 815220 תיכון דמוקרטי כיבוד 1000 1000 400 720 815220 תיכון דמוקרטי חומרים 5000 5000 0 755 815220 תיכון דמוקרטי נקיון 188000 175000 190435 פעולות סה"כ 0 194000 0 181000 190835 תיכון דמוקרטי סה"כ 10.34 2694000 9.67 2328000 2633684 תיכון אנטרופוסופי 110 815230 תיכון אנטרופוסופי השכר הקובע 15.11 3992000 14.37 3554000 3540186 120 815230 תיכון אנטרופוסופי תוספות שכר 0 0 27277 130 815230 תיכון אנטרופוסופי שעות נוספות 0 0 1992 140 815230 תיכון אנטרופוסופי הוצ' רכב 0 0 35963 שכר סה"כ 15.11 3992000 14.37 3554000 3605418 510 815230 תיכון אנטרופוסופי כיבוד 1000 1000 400 724 815230 ת. אנטרופוסופי שעות שילוב 50000 50000 0 755 815230 תיכון אנטרופוסופי נקיון 245000 227000 336052 פעולות סה"כ 0 296000 0 278000 336452 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 15.11 4288000 14.37 3832000 3941870 תיכון השיקמים 110 815240 תיכון השיקמים השכר הקובע 53.1 12684000 51.35 11513000 11772509 120 815240 תיכון השיקמים תוספות שכר 0 0 39704 130 815240 תיכון השיקמים שעות נוספות 0 0 16905 140 815240 תיכון השיקמים הוצ' רכב 0 0 29583 310 815240 תיכון השיקמים גמר חשבון 0 0 3378 שכר סה"כ 53.1 12684000 51.35 11513000 11862079 510 815240 תיכון שיקמים כיבוד 1000 1000 0 724 815240 ת. שיקמים שעות שילוב 127000 110000 49140 755 815240 תיכון השיקמים עב' נקיון 459000 336000 439885 פעולות סה"כ 0 587000 0 447000 489025 תיכון השיקמים סה"כ 53.1 13271000 51.35 11960000 12351104 שרותים נוספים לתיכונים 729 815000 השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1308000 1308000 1393484 570 815250 מערכות מידע תיכונים 360000 360000 360000 750 815250 תיכונים שרותים במיקור חוץ 450000 430000 339239 780 815250 מיזמים חינוכיים לעל יסודי 395000 50000 50000 פעולות סה"כ 0 2513000 0 2148000 2142723 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 2513000 0 2148000 2142723 תיכון טכנולוגי 110 815260 תיכון טכנולוגי השכר הקובע 21.69 5863000 21.76 5221000 5676954 שכר סה"כ 21.69 5863000 21.76 5221000 5676954 510 815260 תיכון טכנולוגי כיבוד 1000 1000 400 721 815260 תיכון טכנולוגי דמי שכפול 0 0 1116 722 815260 תיכון טכנולוגי חומרי מלאכה 0 0 2016 755 815260 תיכון טכנולוגי ניקיון 245000 227000 301457 פעולות סה"כ 0 246000 0 228000 304989 תיכון טכנולוגי סה"כ 21.69 6109000 21.76 5449000 5981943 חינוך אחרים 750 817410 חינוך סביבתי שירותים במיקור חוץ 315000 300000 91943 445 817500 ביטוח תלמידים 1050000 1038000 900000 750 817610 סל עולים חדשים 30000 26000 16579 811 817610 מלגות לתלמידי ממלכתי/ דתי 40000 38000 39988 750 817620 סל שרותים לחינוך המיוחד 1100000 1010000 1244276 750 817630 פרוייקטים חינוכיים 484000 838000 821128 751 817630 שי לבוגרים 54000 54000 0 810 817630 פעילות מרכז לגיל הרך 550000 549000 575000 780 817680 הרשאות משרד החינוך 350000 415000 448207 פעולות סה"כ 0 3973000 0 4268000 4137121 210 817681 פרוייקט השאלת ספרים שכר רכזים 0 0 35384 שכר סה"כ 0 0 0 0 35384 חינוך אחרים סה"כ 0 3973000 0 4268000 4172505 שמירה מוסדות חינוך 110 817100 קב'ט השכר הקובע 3.4 786000 3.4 765000 667066 111 817100 קב'ט שעות כוננות 0 0 33372 120 817100 קב'ט תוספות שכר 0 0 2970 130 817100 קב'ט שעות נוספות 0 0 27767 140 817100 קב'ט הוצ' רכב 0 0 30175 310 817100 קב'ט שכר גמר חשבון 0 0 20018 שכר סה"כ 3.4 786000 3.4 765000 781368 740 817100 ציוד ביטחון וחרום במוס'ח 5000 6000 8026 745 817100 אח. מערכת אינטרקום גני ילדים 115000 115000 127078 750 817100 שמירה מוסדות חנוך 6250000 5500000 5769068 751 817100 שמירה גני ילדים 2400000 815000 2177924 752 817100 שמירה מעברי חציה 0 450000 845283 756 817100 שמירה גני ילדים סיור 800000 772000 952615 757 817100 שמירה מועדוניות 0 0 214563 758 817100 שמירה יול'א בחופשות 710000 580000 601585 780 817100 קב'ט הוצ' שונות 0 0 190 781 817100 פעילות בטיחות הילד 0 5000 0 פעולות סה"כ 0 10280000 0 8243000 10696332 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3.4 11066000 3.4 9008000 11477700 מציל"ה ומלחמה בסמים 110 817110 מציל'ה השכר הקובע 1 450000 1 468000 378117 111 817110 מציל'ה שעות כוננות 0 0 41821 120 817110 מציל'ה תוספות שכר 0 0 642 210 817120 מוגנות קהילתית חברתית שכר מדריכים 2.64 479000 1.62 301000 323131 שכר סה"כ 3.64 929000 2.62 769000 743711 510 817120 מוגנות קהילתית חברתית הוצ' כיבוד 2000 2000 1152 750 817120 מלחמה בסמים 600000 857000 688221 פעולות סה"כ 0 602000 0 859000 689373 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 3.64 1531000 2.62 1628000 1433084 שרות פסיכולוגי 110 817300 ש.פסיכולוגי השכר הקובע 18.52 5364000 18.52 4746000 3449479 111 817300 ש.פסיכולוגי שעות כוננות 0 0 147623 120 817300 ש.פסיכולוגי תוספות שכר 0 0 56129 130 817300 ש.פסיכולוגי שעות נוספות 0 0 61840 140 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' רכב 0 0 232289 310 817300 ש.פסיכולוגי שכר גמר חשבון 0 0 7355 שכר סה"כ 18.52 5364000 18.52 4746000 3954715 410 817300 ש. פסיכולוגי שכר דירה 280000 280000 278596 470 817300 ש.פסיכולוגי ציוד משרדי 2000 2000 1202 510 817300 ש.פסיכולוגי הוצ' כיבוד 7000 7000 3858 561 817300 ש.פסיכולוגי ניהול משרד 6000 6000 4328 743 817300 ש.פסיכולוגי כלים וציוד 35000 35000 10039 750 817300 ש.פסיכולוגי מדריכים 63000 42000 37000 פעולות סה"כ 0 393000 0 372000 335023 שרות פסיכולוגי סה"כ 18.52 5757000 18.52 5118000 4289738 תיגבור לימודים 210 817650 תיגבור ושיפורי למידה שכר צוות חינוכי 14.04 2167000 13.65 1920000 2454787 220 817650 תיגבור ושיפורי למידה צוות חינוכי תוספות שכר 0 0 25062 שכר סה"כ 14.04 2167000 13.65 1920000 2479849 תיגבור לימודים סה"כ 14.04 2167000 13.65 1920000 2479849 סל תרבות 810 817670 סל תרבות ארצי 750000 576000 408380 פעולות סה"כ 0 750000 0 576000 408380 סל תרבות סה"כ 0 750000 0 576000 408380 מרכז הצלחה 110 817690 מרכז הצלחה השכר הקובע 1 482000 1 480000 333806 120 817690 מרכז הצלחה תוספות שכר 0 0 17439 130 817690 מרכז הצלחה שעות נוספות 0 0 70557 140 817690 מרכז הצלחה הוצ רכב 0 0 30160 210 817690 מרכז הצלחה שכר מדריכים 2.37 485000 2.37 475000 466675 שכר סה"כ 3.37 967000 3.37 955000 918637 470 817690 מרכז הצלחה ציוד משרדי 1000 1000 692 750 817690 מרכז הצלחה שרותים במיקור חוץ 224000 84000 28750 פעולות סה"כ 0 225000 0 85000 29442 מרכז הצלחה סה"כ 3.37 1192000 3.37 1040000 948079 קב"ס 110 817700 קב'ס השכר הקובע 2.9 699000 2.8 910000 597702 120 817700 קב'ס תוספות שכר 0 0 18196 130 817700 קב'ס שעות נוספות 0 0 11860 140 817700 קב'ס הוצ' רכב 0 0 58372 שכר סה"כ 2.9 699000 2.8 910000 686130 קב"ס סה"כ 2.9 699000 2.8 910000 686130 הסעות ילדים 210 817800 ליווי ילדים בהסעות שכר מלווים 39.2 5905000 39.25 5893000 5887674 שכר סה"כ 39.2 5905000 39.25 5893000 5887674 750 817800 הסעות ילדים 10300000 9985000 10257173 פעולות סה"כ 0 10300000 0 9985000 10257173 הסעות ילדים סה"כ 39.2 16205000 39.25 15878000 16144847 אגרות תלמידי חוץ 760 817900 אגרת תלמידי חוץ 2400000 2154000 2260583 פעולות סה"כ 0 2400000 0 2154000 2260583 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 0 2400000 0 2154000 2260583 אחזקת מוסדות חינוך 110 817910 א.מוס חינוך השכר הקובע 7 1444000 6.5 1329000 1198848 111 817910 א.מוס חינוך שעות כוננות 0 0 38941 120 817910 א.מוס חינוך תוספות שכר 0 0 31776 130 817910 א.מוס חינוך שעות נוספות 0 0 141474 140 817910 א.מוס חינוך הוצ' רכב 0 0 149444 שכר סה"כ 7 1444000 6.5 1329000 1560483 420 817910 א.מוס חינוך אחזקה ותיקונים 44000 44000 25203 470 817910 א.מוס חינוך ציוד משרדי 3000 3000 2193 510 817910 א.מוס חינוך הוצ' כיבוד 0 0 550 561 817910 א. מוס חינוך ניהול משרד 5000 3000 658 720 817910 א.מוס חינוך חומרים 44000 44000 34648 731 817910 א.מוס חינוך תחזוקת קטנוע 48000 48000 40474 735 817910 א.מוס חינוך ליסינג תפעולי 180000 250000 108541 741 817910 א.מערכות כריזה מוסדות חינוך 61000 50000 58755 742 817910 א.מעליות מוסדות חינוך 205000 14000 14953 743 817910 א.מערכות כיבוי אש מוסדות חינוך 142000 127000 119520 744 817910 א.מערכות אזעקה ולחצני מצוקה מוסדות חינוך 100000 100000 134894 750 817910 א.מוס חינוך שירותי תחזוקה במיקור חוץ 2066000 1620000 1790100 751 817910 גינון מוסדות חינוך 1200000 1070000 1262121 752 817910 א.חשמל מוסדות חינוך 880000 778000 777551 753 817910 א.מזגנים מוסדות חינוך 880000 685000 732727 756 817910 הדברות במוסדות חינוך 100000 101000 126644 757 817910 אחזקת מתקני חצר במוסדות חינוך 780000 638000 649078 758 817910 מילוי וסינון חול מוסדות חינוך 450000 400000 150298 780 817910 א.מוס חינוך הוצ' שונות 0 0 966 פעולות סה"כ 0 7188000 0 5975000 6029874 אחזקת מוסדות חינוך סה"כ 7 8632000 6.5 7304000 7590357 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 750 817920 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך (טכנאים) 854000 624000 621791 751 817920 תוכנית תקשוב בתי ספר 17000 17000 29923 753 817920 א. ציוד מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך 114000 114000 32179 פעולות סה"כ 0 985000 0 755000 683893 אחזקת מחשוב ותקשורת מוסדות חינוך סה"כ 0 985000 0 755000 683893 חינוך מוכר שאינו רשמי 210 819000 חינוך מוכר שאינו רשמי שכר 3.45 558000 2 350000 360337 שכר סה"כ 3.45 558000 2 350000 360337 חינוך מוכר שאינו רשמי סה"כ 3.45 558000 2 350000 360337 אגף חינוך סה"כ 1044.2300000000002 318381000 958.1399999999998 298320000 308341875 אגף תרבות הפנאי ונוער חגיגות וטקסים 750 751000 עצמאות שרותים במיקור חוץ 3220000 1568000 1339720 750 752000 טקסי יום הזיכרון והשואה 1380000 1313000 1014000 751 752000 ארועי חוצות וקיץ 600000 500000 774974 752 752000 פסטיבלים ותהלוכות 0 411000 745000 753 752000 אירועי גאווה בעיר 100000 100000 61131 754 752000 אירועים לאזרחים ותיקים 150000 150000 149781 760 752000 זכויות יוצרים 170000 170000 105522 780 752000 אירועים עירוניים שונים 950000 251000 363300 פעולות סה"כ 0 6570000 0 4463000 4553428 חגיגות וטקסים סה"כ 0 6570000 0 4463000 4553428 כלליות תרבות ונוער 810 817600 מלגות לסטודנטים 265000 265000 200000 431 820000 תרבות ונוער הוצ חשמל 900000 900000 926279 432 820000 תרבות ונוער מים 68000 68000 62794 440 820000 ביטוח תרבות ונוער 157000 157000 145000 540 820000 דואר ותקשורת 109000 109000 60199 820 820000 תמיכות תרבות 70000 70000 42000 822 820000 תמיכה עקיפה תרבות 44000 44000 21960 פעולות סה"כ 0 1613000 0 1613000 1458232 כלליות תרבות ונוער סה"כ 0 1613000 0 1613000 1458232 מרכז אומנויות 110 821000 מ.אומנויות השכר הקובע 2.5 451000 2.5 431000 399125 111 821000 מ.אומנויות שעות כוננות 0 0 5656 120 821000 מ.אומנויות תוספות שכר 0 0 10611 130 821000 מ.אומנויות שעות נוספות 0 0 24270 140 821000 מ.אומנויות הוצ' רכב 0 0 9768 310 821000 מ. אומנויות שכר גמר חשבון 0 0 68840 שכר סה"כ 2.5 451000 2.5 431000 518270 420 821000 מ.אומנויות אחזקה ותיקונים 0 0 971 470 821000 מ.אומנויות ציוד משרדי 0 4000 4201 510 821000 מ.אומנויות הוצ' כבוד 0 15000 12216 561 821000 מ.אומנויות ניהול משרד 0 2000 784 750 821000 מ.אומנויות חוגים 0 292000 289999 751 821000 מ.אומנויות גמלאים 0 201000 196829 752 821000 מ. אומנויות פעולות תרבות 0 99000 98115 753 821000 מ.אומנויות גלריה 0 48000 47330 755 821000 מ.אומנויות עב' נקיון 145000 45000 112865 756 821000 השתת' תפעול מ.אומנויות 977000 590000 597000 781 821000 מקהלות עירוניות 0 2000 3814 782 821000 צעירי ה'ה 0 68000 64350 פעולות סה"כ 0 1122000 0 1366000 1428474 מרכז אומנויות סה"כ 2.5 1573000 2.5 1797000 1946744 מחלקת תרבות 110 821100 מח. תרבות השכר הקובע 2 342000 2 370000 683970 111 821100 מח. תרבות שעות כוננות 0 0 28270 120 821100 מח. תרבות תוספות שכר 0 0 16236 130 821100 מח. תרבות שעות נוספות 0 0 98222 140 821100 מח. תרבות הוצ' רכב 0 0 67345 310 821100 מח. תרבות שכר גמר חשבון 0 0 3077 שכר סה"כ 2 342000 2 370000 897120 410 821100 מח. תרבות ונוער שכ'ד 160000 160000 159999 470 821100 מח. תרבות ונוער ציוד משרדי 0 0 282 510 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 2000 2000 925 523 821100 מח.תרבות ונוער טיפוח הון אנושי 7000 7000 5125 561 821100 מח.תרבות ונוער ניהול משרד 3000 3000 200 780 821100 מח. תרבות ונוער הוצ' שונות 1000 10000 0 פעולות סה"כ 0 173000 0 182000 166531 מחלקת תרבות סה"כ 2 515000 2 552000 1063651 ספריה עירונית 110 823000 ספריה השכר הקובע 15.27 2614000 15.16 2394000 2326886 111 823000 ספריה שעות כוננות 0 0 26840 120 823000 ספריה תוספות שכר 0 0 25082 130 823000 ספריה שעות נוספות 0 0 87745 140 823000 ספריה הוצ' רכב 0 0 51395 310 823000 ספריה גמר חשבון 0 0 42838 שכר סה"כ 15.27 2614000 15.16 2394000 2560786 470 823000 ספריה ציוד משרדי 0 0 1466 510 823000 ספריה הוצ' כיבוד 7000 7000 6164 522 823000 ספריה רכישת ספרים 45000 40000 39999 560 823000 כריכת ספרים 2000 2000 1682 740 823000 ספריה אחזקת תוכנה 2000 2000 1177 741 823000 ספריה ציוד 5000 5000 1545 750 823000 ספריה הוצ' שמירה 5000 5000 2313 755 823000 ספריה הוצ' נקיון 270000 83000 200164 780 823000 ספריה פעולות תרבות 210000 209000 213547 780 823001 ספריה הוצ' שונות 0 0 2106 פעולות סה"כ 0 546000 0 353000 470163 ספריה עירונית סה"כ 15.27 3160000 15.16 2747000 3030949 ארכיון מורשת 110 824000 ארכיון מורשת השכר הקובע 1.53 408000 1.53 406000 233803 111 824000 ארכיון מורשת שעות כוננות 0 0 32019 120 824000 ארכיון מורשת תוספות שכר 0 0 6089 130 824000 ארכיון מורשת שעות נוספות 0 0 20419 140 824000 ארכיון מורשת הוצ' רכב 0 0 28318 שכר סה"כ 1.53 408000 1.53 406000 320648 420 824000 ארכיון מורשת אחזקה ותיקונים 1000 1000 0 470 824000 ארכיון מורשת ציוד משרדי 0 0 1344 561 824000 ארכיון ומורשת ניהול משרד 1000 1000 209 740 824000 ארכיון מורשת ציוד 7000 7000 2228 750 824000 ארכיון מורשת תערוכות ומדריכים 45000 38000 31096 752 824000 ארכיון מורשת שילוט אתרים 20000 25000 13346 753 824000 ארכיון מורשת אירועי 100 שנה 60000 50000 107273 780 824000 ארכיון מורשת סריקת מסמכים 10000 12000 12997 פעולות סה"כ 0 144000 0 134000 168493 ארכיון מורשת סה"כ 1.53 552000 1.53 540000 489141 קונסרבטוריון עירוני 810 825700 פעילות קונסבטוריון 1100000 964000 1058000 פעולות סה"כ 0 1100000 0 964000 1058000 קונסרבטוריון עירוני סה"כ 0 1100000 0 964000 1058000 תרבות אחרים 750 820000 בינוי קהילה 130000 130000 162000 410 826100 שכר דירה אולם תרבות 900000 900000 876432 751 826100 הבית החברתי תפעול 150000 0 0 752 826100 פעילות למשפחות מיוחדות 140000 0 0 753 826100 מנהל קהילה 740000 0 0 754 826100 פעילות ותיקים 260000 0 0 811 826100 פעילות רון-לי לאזרחים ותיקים 65000 63000 61000 810 826210 פעילות אולם תרבות 515000 515000 538000 752 826400 פעילות קהילתית בשכונות 500000 477000 500000 781 826400 פרוייקט למען קהילות להט'בים 86000 88000 6038 750 828700 יוזמות תרבות ומורשת 206000 200000 196729 751 828700 פרוייקטים תרבות יהודית 150000 140000 134040 פעולות סה"כ 0 3842000 0 2513000 2474239 תרבות אחרים סה"כ 0 3842000 0 2513000 2474239 יד לבנים 110 826200 יד לבנים השכר הקובע 1 284000 0.33 78000 173588 111 826200 יד לבנים שעות כוננות 0 0 29763 130 826200 יד לבנים שעות נוספות 0 0 10628 140 826200 יד לבנים הוצ' רכב 0 0 30436 שכר סה"כ 1 284000 0.33 78000 244415 420 826200 יד לבנים אחזקה ותיקונים 7000 0 1323 470 826200 יד לבנים ציוד משרדי 2000 0 521 510 826200 יד לבנים הוצ' כיבוד 3000 3000 1118 750 826200 יד לבנים הנצחה ומורשת 65000 31000 7524 751 826200 יד לבנים פעולות תרבות 130000 130000 0 752 826200 יד לבנים קהילה זוכרת 33000 34000 16309 780 826200 יד לבנים שונות 2000 0 2186 פעולות סה"כ 0 242000 0 198000 28981 יד לבנים סה"כ 1 526000 0.33 276000 273396 תרבות דתית 820 827000 תמיכות דת 111000 111000 116000 822 827000 תמיכה עקיפה דת 103000 103000 182474 810 827100 פעילות תרבות יהודית 155000 153000 159999 810 851000 השתתפות מועצה דתית 2723000 2723000 2813441 פעולות סה"כ 0 3092000 0 3090000 3271914 תרבות דתית סה"כ 0 3092000 0 3090000 3271914 מחלקת נוער 110 828100 מח. נוער השכר הקובע 5.5 1208000 4.5 910000 851447 111 828100 מח. נוער שעות כוננות 0 0 24098 120 828100 מח. נוער תוספות שכר 0 0 5676 130 828100 מח. נוער שעות נוספות 0 0 144034 140 828100 מח. נוער הוצ' רכב 0 0 82568 310 828100 מ. תרבות ונוער גמר חשבון 0 0 3706 שכר סה"כ 5.5 1208000 4.5 910000 1111529 510 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' כיבוד 5000 4000 0 735 828100 מ.תרבות ונוער ליסינג תפעולי 0 31000 28803 750 828100 מ. תרבות ונוער שירותים במיקור חוץ 30000 30000 0 780 828100 מ. תרבות ונוער הוצ' שונות 1000 1000 0 פעולות סה"כ 0 36000 0 66000 28803 מחלקת נוער סה"כ 5.5 1244000 4.5 976000 1140332 קידום נוער 110 828200 קידום נוער השכר הקובע 9.22 1833000 9.48 1786000 1395239 120 828200 קידום נוער תוספות שכר 0 0 14567 130 828200 קידום נוער שעות נוספות 0 0 85879 140 828200 קידום נוער הוצ' רכב 0 0 116237 שכר סה"כ 9.22 1833000 9.48 1786000 1611922 470 828200 קידום נוער ציוד משרדי 2000 2000 1411 510 828200 קידום נוער הוצ' כיבוד 5000 5000 3668 750 828200 קידום נוער שירותים במיקור חוץ 125000 99000 38095 754 828200 קידום נוער שירותי הנחיה מקצועית 20000 17000 15775 756 828200 קידום נוער פרויקט שילוט 56000 56000 0 780 828200 קידום נוער הוצ' שונות 0 0 1457 781 828200 קידום נוער הפעלת בית קפה 0 0 28809 פעולות סה"כ 0 208000 0 179000 89215 קידום נוער סה"כ 9.22 2041000 9.48 1965000 1701137 מרכזים קהילתיים 110 828300 מ. קהילתי השכר הקובע 5.77 1251000 5.77 1186000 1204671 120 828300 מ. קהילתי תוספות שכר 0 0 36418 130 828300 מ.קהילתי שעות נוספות 0 0 131060 140 828300 מ.קהילתי הוצ' רכב 0 0 54903 שכר סה"כ 5.77 1251000 5.77 1186000 1427052 751 828300 מ.קהילתי גיורא תשומות 200000 0 0 780 828300 מ.קהילתי הוצ' שונות 0 0 8888 810 828300 פעילות חממות 800000 800000 965000 פעולות סה"כ 0 1000000 0 800000 973888 מרכזים קהילתיים סה"כ 5.77 2251000 5.77 1986000 2400940 פעילות נוער וצעירים 750 826400 אירועים קהילתיים 0 480000 386079 751 826400 תוכנית סלע 230000 230000 125073 753 826400 ארועים לנוער וצעירים 100000 340000 482584 780 826400 מועצת נוער ומדצים 62000 73000 24545 780 828500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 2000 2000 0 781 828500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים 229000 229000 62295 780 828600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 67000 67000 4095 780 828800 עיר הילדים והנוער 176000 176000 115594 743 828900 פעילות נוער ציוד 53000 54000 11298 780 828900 פעילות נוער עירונית 300000 300000 206246 781 828900 פעילות מרכז צעירים 125000 125000 24123 820 828900 תמיכות נוער 479000 479000 489000 821 828900 תמיכות ארגוני נוער 210000 210000 232000 822 828900 תמיכה עקיפה תנועות נוער 295000 295000 374848 823 828900 תמיכה עקיפה ארגוני נוער 155000 155000 0 780 828901 נוער מערך לדרך 161000 161000 113469 780 828902 פעילות הכנה לצה'ל וצעירים 69000 113000 19119 781 828902 פעילות למשפחות חיילים במילואים 50000 0 0 780 828903 אירועי הכנה לצה'ל וצעירים 170000 150000 109515 פעולות סה"כ 0 2933000 0 3639000 2779883 פעילות נוער וצעירים סה"כ 0 2933000 0 3639000 2779883 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 42.790000000000006 31012000 41.269999999999996 27121000 27641986 רשות הספורט מ. ספורט 110 829100 מ.ספורט השכר הקובע 7.21 2097000 7 1869000 1533072 111 829100 מ.ספורט שעות כוננות 0 0 60739 120 829100 מ.ספורט תוספות שכר 0 0 22471 130 829100 מ.ספורט שעות נוספות 0 0 202939 140 829100 מ.ספורט הוצ' רכב 0 0 138110 שכר סה"כ 7.21 2097000 7 1869000 1957331 410 829100 מ. ספורט שכר דירה 19000 17000 19000 440 829100 מ.ספורט ביטוח 72000 72000 66000 470 829100 מ.ספורט ציוד משרדי 10000 10000 3666 510 829100 מ.ספורט הוצ' כיבוד 7000 7000 6329 523 829100 מ.ספורט טיפוח הון אנושי 5000 4000 0 540 829100 דואר ותקשורת 56000 56000 129668 561 829100 מ.ספורט ניהול משרד 2000 2000 0 735 829100 מ.ספורט ליסינג תפעולי 195000 195000 165291 740 829100 מ.ספורט ציוד אולמות 40000 32000 29886 780 829100 מ.ספורט הוצ' שונות 1000 1000 0 810 829100 מלגות לספורטאים מצטיינים 100000 98000 95500 פעולות סה"כ 0 507000 0 494000 515340 מ. ספורט סה"כ 7.21 2604000 7 2363000 2472671 מגרשי ספורט 110 829200 מגרשים השכר הקובע 3 723000 2 525000 705174 120 829200 מגרשים תוספת שכר 0 0 5714 130 829200 מגרשים שעות נוספות 0 0 105880 140 829200 מגרשים הוצ' רכב 0 0 81329 שכר סה"כ 3 723000 2 525000 898097 740 829200 מגרשים ציוד 16000 16000 5192 751 829200 מגרשים אחזקת מתקנים 100000 65000 60151 754 829200 מגרשים אחזקה 60000 37000 24954 755 829200 מגרשים עב' ניקיון 575000 420000 535855 432 829900 מים מגרשי כדורגל 300000 221000 299620 750 829900 גינון מגרשי ספורט 380000 313000 312650 פעולות סה"כ 0 1431000 0 1072000 1238422 מגרשי ספורט סה"כ 3 2154000 2 1597000 2136519 פעולות ספורט 441 829300 ביטוח ספורטאים 10000 12000 12091 580 829300 כיתות ספורט 15000 15000 6021 584 829300 נבחרת כדורסל הדרים 50000 65000 27748 740 829300 חוגי ספורט ציוד 50000 24000 10022 750 829300 ניהול חוגי ספורט 77000 78000 77000 751 829300 ליגת הורים 10000 50000 0 752 829300 פעילות ספורט בבתי הספר 90000 100000 73406 753 829300 ליגת מקומות עבודה 120000 90000 40044 780 829300 אירועי ספורט 600000 600000 453629 781 829300 פעילות ספורט בשכונות 138000 18000 22303 780 829301 פעילות חוגים וליגה כדורגל 1200000 1160000 1236000 780 829302 השתת. תפעול בריכת גלי רון 1500000 0 0 780 829610 יוזמות סל הספורט 350000 325000 320292 750 829630 יוזמות ספורט 80000 100000 40695 750 829910 מועדון בית ספרי שחיה ומחול 0 147000 150385 פעולות סה"כ 0 4290000 0 2784000 2469636 פעולות ספורט סה"כ 0 4290000 0 2784000 2469636 מרכז ספורט עתידים 110 829310 מ.ספורט עתידים השכר הקובע 1 217000 2 401000 314839 120 829310 מ.ספורט עתידים תוספות שכר 0 0 5587 130 829310 מ.ספורט עתידים שעות נוספות 0 0 2044 140 829310 מ.ספורט עתידים הוצ' רכב 0 0 13607 שכר סה"כ 1 217000 2 401000 336077 420 829310 מ.ספורט עתידים אחזקה 0 0 3948 750 829310 מ.ספורט עתידים חוגים 100000 175000 127539 755 829310 מ.ספורט עתידים ניקיון 220000 186000 160671 פעולות סה"כ 0 320000 0 361000 292158 מרכז ספורט עתידים סה"כ 1 537000 2 762000 628235 מרכז ספורט ראשונים 110 829320 מ.ספורט ראשונים השכר הקבע 2 351000 2 332000 200586 140 829320 מ.ספורט ראשונים רכב 0 0 9501 310 829320 מ.ספורט ראשונים שכר גמר חשבון 0 0 103 שכר סה"כ 2 351000 2 332000 210190 420 829320 מ.ספורט ראשונים אחזקה 0 0 5174 750 829320 מ.ספורט ראשונים חוגים 280000 240000 231705 755 829320 מ.ספורט ראשונים נקיון 220000 190000 215053 פעולות סה"כ 0 500000 0 430000 451932 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 2 851000 2 762000 662122 מרכז ספורט הדרים 110 829330 מ.ספורט הדרים השכר הקובע 1 223000 1 219000 181871 120 829330 מ.ספורט הדרים תוספות שכר 0 0 4224 130 829330 מ.ספורט הדרים שעות נוספות 0 0 20021 140 829330 מ. ספורט הדרים הוצ רכב 0 0 8872 שכר סה"כ 1 223000 1 219000 214988 420 829330 מ.ספורט הדרים אחזקה 0 0 1013 750 829330 מ.ספורט הדרים חוגים 86000 88000 65543 755 829330 מ.ספורט הדרים נקיון 180000 150000 167037 פעולות סה"כ 0 266000 0 238000 233593 מרכז ספורט הדרים סה"כ 1 489000 1 457000 448581 מרכז ספורט השחר 110 829340 מ.ספורט השחר השכר הקובע 1 286000 1 266000 189055 130 829340 מ.ספורט השחר שעות נוספות 0 0 45264 140 829340 מ.ספורט השחר הוצ רכב 0 0 11186 שכר סה"כ 1 286000 1 266000 245505 420 829340 מ.ספורט השחר אחזקה 0 0 2712 750 829340 מ.ספורט השחר חוגים 25000 20000 18999 פעולות סה"כ 0 25000 0 20000 21711 מרכז ספורט השחר סה"כ 1 311000 1 286000 267216 מרכז ספורט לפיד 420 829350 מ.ספורט לפיד אחזקה 0 0 425 750 829350 מ.ספורט לפיד חוגים 320000 358000 358000 פעולות סה"כ 0 320000 0 358000 358425 מרכז ספורט לפיד סה"כ 0 320000 0 358000 358425 מרכז ספורט שילה 755 829360 מ.ספורט שילה נקיון 150000 115000 114914 פעולות סה"כ 0 150000 0 115000 114914 מרכז ספורט שילה סה"כ 0 150000 0 115000 114914 מרכז ספורט תלי 110 829370 מ.ספורט תלי השכר הקובע 1 156000 1 147000 143269 120 829370 מ.ספורט תלי תוספות שכר 0 0 5380 שכר סה"כ 1 156000 1 147000 148649 420 829370 מ.ספורט תלי אחזקה 0 0 2683 750 829370 מ.ספורט תלי חוגים 10000 29000 28998 פעולות סה"כ 0 10000 0 29000 31681 מרכז ספורט תלי סה"כ 1 166000 1 176000 180330 מרכז ספורט יגאל אלון 110 829380 מ.ספורט יגאל אלון השכר הקובע 1 297000 1 296000 186459 130 829380 מ.ספורט יגאל אלון שעות נוספות 0 0 62454 140 829380 מ.ספורט יגאל אלון הוצ' רכב 0 0 21539 שכר סה"כ 1 297000 1 296000 270452 420 829380 מ.ספורט יגאל אלון אחזקה 0 0 1530 750 829380 מ.ספורט יגאל אלון חוגים 100000 102000 102001 755 829380 מ.ספורט יגאל אלון נקיון 170000 145000 172949 פעולות סה"כ 0 270000 0 247000 276480 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 1 567000 1 543000 546932 מרכז ספורט ממלכתי א' 110 829390 מ.ספורט ממ'א השכר הקובע 1 185000 1 182000 156386 שכר סה"כ 1 185000 1 182000 156386 420 829390 מ.ספורט ממ'א אחזקה 0 0 2050 750 829390 מ.ספורט ממ'א חוגים 225000 253000 192917 755 829390 מ.ספורט ממ'א נקיון 200000 160000 159880 פעולות סה"כ 0 425000 0 413000 354847 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 1 610000 1 595000 511233 מרכז ספורט רבין 110 829391 מ.ספורט רבין השכר הקובע 1 320000 1 303000 289604 210 829391 מ.ספורט רבין שכר זמניים 0 0 17850 שכר סה"כ 1 320000 1 303000 307454 420 829391 מ.ספורט רבין אחזקה 0 0 1682 750 829391 מ.ספורט רבין חוגים 680000 769000 713069 755 829391 מ.ספורט רבין נקיון 190000 161000 160999 פעולות סה"כ 0 870000 0 930000 875750 מרכז ספורט רבין סה"כ 1 1190000 1 1233000 1183204 מרכז ספורט אריאל שרון 110 829392 מ. ספורט אריאל שרון השכר הקובע 1 215000 1 181000 156020 130 829392 מ. ספורט אריאל שרון שעות נוספות 0 0 24896 140 829392 מ. ספורט אריאל שרון הוצ' רכב 0 0 13197 שכר סה"כ 1 215000 1 181000 194113 420 829392 מ. ספורט אריאל שרון אחזקה 0 0 2124 750 829392 מ. ספורט אריאל שרון חוגים 155000 169000 159761 755 829392 מ. ספורט אריאל שרון ניקיון 200000 165000 189087 פעולות סה"כ 0 355000 0 334000 350972 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 1 570000 1 515000 545085 מרכז ספורט בגין 110 829393 מ.ספורט בגין השכר הקובע 2 343000 2 280000 0 שכר סה"כ 2 343000 2 280000 0 420 829393 מ.ספורט בגין אחזקה 0 0 22 750 829393 מ.ספורט בגין חוגים 670000 809000 702966 755 829393 מ.ספורט בגין נקיון 310000 300000 270612 פעולות סה"כ 0 980000 0 1109000 973600 מרכז ספורט בגין סה"כ 2 1323000 2 1389000 973600 מרכז ספורט שיקמים 110 829394 מ.ספורט שיקמים השכר הקובע 1 177000 1 150000 0 שכר סה"כ 1 177000 1 150000 0 750 829394 מ.ספורט שקמים חוגים 35000 0 0 755 829394 מ.ספורט שיקמים נקיון 190000 110000 0 פעולות סה"כ 0 225000 0 110000 0 מרכז ספורט שיקמים סה"כ 1 402000 1 260000 0 חוגי ספורט 750 829400 חוגי ספורט לגיל הזהב 75000 30000 24866 751 829400 פעילות ספורט לאזרחים ותיקים 100000 73000 72574 פעולות סה"כ 0 175000 0 103000 97440 210 829800 חוגי שחיה לתלמידים שכר מדריכים 0.49 100000 0.67 123000 70593 שכר סה"כ 0.49 100000 0.67 123000 70593 750 829800 חוגי שחיה לתלמידים 250000 250000 186216 פעולות סה"כ 0 250000 0 250000 186216 חוגי ספורט סה"כ 0.49 525000 0.67 476000 354249 תמיכות ספורט 820 829900 תמיכות ארגוני ספורט 2216000 2400000 1828402 822 829900 תמיכה עקיפה ארגוני ספורט 2129000 2129000 1715645 פעולות סה"כ 0 4345000 0 4529000 3544047 תמיכות ספורט סה"כ 0 4345000 0 4529000 3544047 רשות הספורט סה"כ 23.7 21404000 23.67 19200000 17396999 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 780 815251 תעודת בגרות חברתית 0 0 21824 440 840000 בטוח ש.חברתיים 240000 254000 234000 540 840000 דואר ותקשורת 200000 213000 210434 840 847305 טיפול בשורדות זנות 73000 0 90991 פעולות סה"כ 0 513000 0 467000 557249 כלליות אגף רווחה סה"כ 0 513000 0 467000 557249 אגף הרווחה 110 841000 רווחה השכר הקובע 68.4 15213000 68.4 14915000 11309937 111 841000 רווחה שעות כוננות 0 0 436025 120 841000 רווחה תוספות שכר 0 0 137652 130 841000 רווחה שעות נוספות 0 0 481184 140 841000 רווחה הוצ' רכב 0 0 647242 310 841000 רווחה שכר גמר חשבון 0 0 264008 שכר סה"כ 68.4 15213000 68.4 14915000 13276048 420 841000 רווחה אחזקה ותיקונים 9000 3000 54 450 841000 רווחה ריהוט ואחזקתו 0 0 199 470 841000 רווחה ציוד משרדי 10000 10000 4246 510 841000 רווחה הוצ. כיבוד 9000 9000 6347 561 841000 רווחה ניהול משרד 12000 12000 9505 735 841000 רווחה ליסינג תפעולי 155000 155000 77234 780 841000 רווחה הוצ' שונות 7000 7000 768 820 841000 תמיכות רווחה 1438000 1438000 1430582 822 841000 תמיכה עקיפה רווחה 533000 533000 550324 840 841005 פעולות ארגוניות 22000 0 0 840 841007 חליפות מיגון 43000 27000 0 840 841008 ביטחון עובדים 0 0 1580 750 841100 יוזמות רווחה 152000 100000 48579 521 841110 הדרכות והרצאות לצוות האגף 228000 150000 80317 523 841110 רווחה טיפוח הון אנושי 21000 21000 20294 783 841110 מענה למצבי חירום 50000 50000 0 750 841120 פעילות וארועים למטופלי האגף 20000 10000 0 750 841130 פרויקטים בקהילה רווחה 120000 100000 0 פעולות סה"כ 0 2829000 0 2625000 2230029 אגף הרווחה סה"כ 68.4 18042000 68.4 17540000 15506077 רווחת הפרט והמשפחה 840 842205 משפחות במצוקה בקהילה 100000 150000 117170 840 842206 מס. ארציות לדרי רחוב 76000 0 12366 840 842210 טיפול אובדן ושכול 50000 73000 6092 840 842212 שירותים בקהילה שח'א 148000 0 0 510 842401 תחנה לייעוץ נישואין הוצ. כיבוד 5000 5000 2625 561 842401 תחנה לייעוץ נישואין ניהול משרד 7000 7000 3534 750 842401 תחנה לייעוץ נישואין 190000 219000 164048 750 842403 הפעלת מרכזי טיפול באלימות 10000 40000 0 840 842403 מרכזי טיפול באלימות 130000 130000 1200 840 842409 וועדת תסקירים 5000 7000 0 840 842411 תוכנית למניעת אלימות 55000 18000 8500 840 842412 מרכזי קשר 50000 1000 0 פעולות סה"כ 0 826000 0 650000 315535 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 0 826000 0 650000 315535 שירותים לילד ולנוער 840 843500 משפחות וילדים בקהילה 725000 150000 134988 420 843501 מועד' נווה נאמן אחזקה 0 0 2311 751 843501 מועד' נווה נאמן הסעות 0 0 64603 752 843501 מועד' נווה נאמן מזון 0 0 36944 753 843501 מועד' נווה נאמן הפעלה 0 0 6193 420 843502 מועד' סתוונית אחזקה 4000 4000 508 750 843502 מיזם ביטחון תזונתי 30000 14000 10998 751 843502 מועד' סתוונית הסעות 130000 130000 128043 752 843502 מועד' סתוונית מזון 75000 75000 61805 753 843502 מועד' סתוונית הפעלה 27000 27000 6779 420 843503 צהרון גיורא אחזקה 0 0 1753 751 843503 צהרון גיורא הסעות 0 0 110627 752 843503 צהרון גיורא מזון 0 0 54151 753 843503 צהרון גיורא הפעלה 0 0 10030 420 843504 מועד' בית חם אחזקה 2000 2000 0 751 843504 מועד' בית חם הסעות 130000 150000 128173 420 843505 מועד' נטעים אחזקה 0 4000 191 751 843505 מועד' נטעים הסעות 0 130000 122574 752 843505 מועד' נטעים מזון 0 75000 49985 753 843505 מועד' נטעים הפעלה 0 27000 4242 840 843506 טיפול במשפחות אומנה 160000 160000 117546 840 843507 טיפול בפגיעות מיניות 390000 390000 341165 840 843513 פגיעות מיניות בגירים 50000 60000 33320 840 843802 עם הפנים לקהילה 360000 440000 136682 840 843803 החזקת ילדים בפנימיות 6000000 3850000 3427065 750 843904 ליווי למעונות יום 1000 50000 0 751 843904 הסעות למעונות יום 123000 123000 70143 840 843904 ילדים במעונות יום 480000 470000 455212 פעולות סה"כ 0 8687000 0 6331000 5516031 שירותים לילד ולנוער סה"כ 0 8687000 0 6331000 5516031 שירותים לאזרחים ותיקים 840 844301 אחזקה במעונות -א.ותיק 750000 750000 645722 433 844400 מועדון גיל הזהב חומרי ניקוי 4000 4000 2765 750 844402 טיפול בקשיש בקהילה (ארוחות) 130000 130000 89337 840 844402 סיוע לאזרחים ותיקים 26000 40000 26325 840 844410 תעסוקה במועדון א. ותיק 27000 27000 0 510 844412 הוצ. כיבוד לפ. קשישים 10000 10000 3359 561 844412 ניהול משרד בפ. קשישים 7000 7000 4017 750 844412 פעילות חברתית לקשיש 5000 5000 11653 750 844417 הסעות לתשושי נפש למרכז יום 0 0 15377 840 844418 סיוע לניצולי שואה 21000 25000 20240 840 844425 הזדקנות מיטבית קהילה 880000 860000 300808 840 844426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 340000 200000 341196 פעולות סה"כ 0 2200000 0 2058000 1460799 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 0 2200000 0 2058000 1460799 שירותים למש"ה 750 845100 תוכניות לאנשים עם מוגבלויות 60000 60000 32280 840 845103 סידור במעונות משה 11300000 11300000 10757522 840 845104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1600000 960000 925839 750 845107 העצמת הורים לילדים אוטיסטים 50000 45000 31570 840 845107 טיפול בהורים ובילדיהם 320000 300000 356240 840 845108 נופשונים לבעלי מוגבלויות 112000 90000 76576 840 845109 משפחות אומנה למש'ה 30000 30000 19346 750 845110 תוכניות לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 120000 100000 64476 840 845111 מ.יום שיקומי 1500000 1500000 1265676 840 845112 החזקת אוטיסטים במסגרת 9000000 7500000 7652747 840 845113 הסעות לאוטיסטים 315000 315000 312272 840 845114 הפעלת מעונות ממשלתיים 1250000 760000 772000 840 845116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 540000 542000 616953 840 845117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 25000 46000 38926 840 845118 מעטפת מגורים בקהילה 54000 0 37209 840 845202 מ.יום אימוני משה 16000 16000 10786 840 845204 מ.יום טיפולי משה 2600000 2600000 2655678 840 845205 מעשי'ם 550000 550000 548453 840 845303 שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור) 55000 115000 89341 840 845304 נופשונים למש'ה 60000 60000 49244 840 845305 הסעות למ.יום למש'ה 400000 400000 409614 750 845306 הסעות לאוטיסטים ומש'ה 60000 60000 54415 840 847121 תוכניות צבא 180000 143000 184357 פעולות סה"כ 0 30197000 0 27492000 26961520 שירותים למש"ה סה"כ 0 30197000 0 27492000 26961520 שירותי שיקום 840 846306 הדרכת העיוור ובני ביתו 40000 50000 42071 840 846501 החזקת נכים בפנימיות 9000000 7650000 7704425 840 846503 הפעלת מעונות ממשלת' 170000 153000 154800 840 846601 מס' יום לילד המוגבל 70000 40000 41543 840 846602 תעסוקה מוגנת למוגבל 690000 530000 627756 840 846603 תוכניות תעסוקה 110000 110000 96903 840 846701 תוכניות לילד החריג 30000 31000 57823 840 846705 הסעות למ.יום שיקומיים 120000 120000 96825 750 846708 הסעות נכים 130000 103000 80631 840 846710 מועדון חברתי לבוגרים 223000 200000 154114 840 846712 מרכזי יום לנכים קשים 737000 650000 663598 840 846713 קהילה תומכת לנכים 0 2000 0 840 846714 חלופה למ. יום שיקומי 380000 20000 0 840 846715 תוכניות תמיכה בקהילה 150000 0 0 840 846801 נכים קשים בקהילה 14000 0 5500 840 846803 מרכזי איבחון ושיקום 7000 13000 100659 840 846809 ילדים עיוורים בקהילה 0 3000 0 840 846810 טיפול אישי סיעודי לנכים 13000 27000 14300 840 846811 קייטנת שיקום 10000 0 0 פעולות סה"כ 0 11894000 0 9702000 9840948 שירותי שיקום סה"כ 0 11894000 0 9702000 9840948 שיקום ליווי מניעה 840 847102 מקלטים לנשים מוכות 270000 270000 397559 840 847104 נוצ'ץ שירותים בקהילה 354000 0 6299 780 847108 ועד בית מועדון נערות / גישור 4000 4000 3600 840 847111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 47000 47000 0 840 847115 י.ת.ד. תוכנית לצעירים 135000 135000 114339 840 847117 י.ת.ד סל גמיש 19000 17000 13911 840 847122 חוץ ביתי נוצץ 65000 0 2084 840 847201 מעונות חסות 180000 180000 146181 840 847302 טיפול בהתמכרויות 77000 69000 0 840 847304 התמכרויות חוץ ביתי 69000 35000 0 840 847403 מפת'ן 112000 112000 121437 840 847404 מפתן כולל כ'א 19000 19000 28639 840 847405 מיתר 0 0 7041 פעולות סה"כ 0 1351000 0 888000 841090 שיקום ליווי מניעה סה"כ 0 1351000 0 888000 841090 פעילות בקהילה 840 848200 עבודה קהילתית 22000 12000 4552 840 848201 הערכות חירום 20000 5000 0 433 848300 התנדבות וקהילה חומרי ניקוי 8000 8000 2513 510 848301 התנדבות וקהילה הוצ. כיבוד 6000 6000 3148 561 848301 התנדבות וקהילה ניהול משרד 15000 15000 6210 780 848301 התנדבות וקהילה 38000 50000 91882 840 848301 פע התנדבות בקהילה 25000 13000 6950 510 848401 לשכות ייעוץ לאזרח כיבוד 1000 1000 0 561 848401 לשכות ייעוץ לאזרח ניהול משרד 1000 1000 0 840 848401 לשכות ייעוץ לאזרח 5000 3000 900 780 848601 העצמת נשים 60000 60000 4142 750 848702 מרכז גישור 35000 0 0 פעולות סה"כ 0 236000 0 174000 120297 פעילות בקהילה סה"כ 0 236000 0 174000 120297 שירותים לעולים 840 849002 ילדים פנימיות עולים 260000 260000 246557 840 849022 משפחות עולים במצוקה 8000 8000 3000 840 849023 פיתוח קהילה בין תרבותית 0 0 4614 840 849024 תוכניות טיפול בעולים 13000 17000 2700 840 849025 מ. טיפול באלימות עולים 9000 4000 0 פעולות סה"כ 0 290000 0 289000 256871 שירותים לעולים סה"כ 0 290000 0 289000 256871 אגף רווחה וקהילה סה"כ 68.4 74236000 68.4 65591000 61376417 פרעון מלוות ומימון מימון 610 631000 עמלות והוצאות בנקאיות 1806000 1806000 1957733 620 632000 רבית משיכת יתר 0 0 27893 פעולות סה"כ 0 1806000 0 1806000 1985626 מימון סה"כ 0 1806000 0 1806000 1985626 פרעון מלוות 691 649100 הלוואות פיתוח-קרן 6667000 7624000 6666693 692 649100 הלוואות פיתוח-ריבית 1184000 4453000 4191626 691 649200 הלוואות אחרות-קרן 0 2000000 0 691 649300 הלוואת רשות עצמאית-קרן 353000 353000 350267 692 649300 הלוואת רשות עצמאית-ריבית 86000 122000 104248 691 649400 הלוואות ביוב-קרן 621000 1041000 1032395 692 649400 הלוואות ביוב-ריבית 115000 185000 127132 פעולות סה"כ 0 9026000 0 15778000 12472361 פרעון מלוות סה"כ 0 9026000 0 15778000 12472361 פרעון מלוות ומימון סה"כ 0 10832000 0 17584000 14457987 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 860 995000 הנחות חוק ארנונה 37567000 30874000 33045023 פעולות סה"כ 0 37567000 0 30874000 33045023 הנחות ארנונה סה"כ 0 37567000 0 30874000 33045023 פנסיה תקציבית 300 991100 פנסיה כללי 83.89 14958000 75.9 14949000 11765761 300 991200 פנסיה הנדסה ועדה 4.06 774000 4.06 709000 811019 300 991300 פנסיה חינוך 69.75 9179000 66.01 8564000 8741177 300 991400 פנסיה רווחה 6.25 1146000 5.25 985000 1013867 שכר סה"כ 163.95 26057000 151.22000000000003 25207000 22331824 פנסיה תקציבית סה"כ 163.95 26057000 151.22000000000003 25207000 22331824 הוצאות רזרבה 990 993100 רזרבה (מותנית) 7501000 6899000 0 פעולות סה"כ 0 7501000 0 6899000 0 הוצאות רזרבה סה"כ 0 7501000 0 6899000 0 תשלומים בלתי רגילים 740 994000 הצטידות שעת חירום 0 0 1787067 פעולות סה"כ 0 0 0 0 1787067 תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 0 0 0 1787067 הוצאות אחרות 980 619000 בחירות לעיריה 0 0 929861 980 993000 הוצ' שנים קודמות 330000 330000 1301848 580 996000 הפרשה לתביעות משפטיות 200000 200000 426816 970 996000 הוצאות עודפות מס הכנסה 120000 120000 120000 פעולות סה"כ 0 650000 0 650000 2778525 הוצאות אחרות סה"כ 0 650000 0 650000 2778525 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 163.95 71775000 151.22000000000003 63630000 59942439 הוצאות - סה"כ 1689.5499999999997 757642000 1560.5499999999997 696784000 686514078