סעיף תקציבי שם סעיף תקציב 2026 תקציב 2025 ביצוע 2024 מנהל כללי פנ"צ וחופש המידע 690 262000 מידע לציבור 0 1000 596 פנ"צ וחופש המידע סה"כ 0 1000 596 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 998 269000 שוויון מגדרי וקידום מעמד האישה השתת. ממשלה 0 0 9000 קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי סה"כ 0 0 9000 מחלקת בריאות 940 157000 השתת. ממשלה פעילות בריאות 0 200000 50000 מחלקת בריאות סה"כ 0 200000 50000 משאבי אנוש 690 157000 השתתפות וועד עובדים שי לחג 400000 400000 199500 691 157000 השתתפות מוסדות בגמלאות 829000 829000 826927 משאבי אנוש סה"כ 1229000 1229000 1026427 לשכה משפטית 690 269200 הכנסות משפטיות 0 0 59421 לשכה משפטית סה"כ 0 0 59421 מוקד עירוני 710 261000 השתת תאגיד בשרותי מוקד עירוני 120000 120000 120000 מוקד עירוני סה"כ 120000 120000 120000 מכרזים 290 231000 מכירת מכרזים 120000 120000 60400 מכרזים סה"כ 120000 120000 60400 מנהל כללי סה"כ 1469000 1670000 1325844 מנהל כספים כלליות מינהל כספים 100 111100 ארנונה כללית 326758000 316691000 289727938 590 111100 ארנונה הכנסה מותנית 7501000 6899000 0 591 111100 הכנסה מקרן ארנונה 1500000 0 0 100 111101 ארנונה כללית גביית חובות 24300000 19464000 11939491 כלליות מינהל כספים סה"כ 360059000 343054000 301667429 אגף גזברות 914 191000 מענקים מיוחדים 0 0 2028449 690 269000 הכנסות שונות 132000 132000 0 640 433000 משרדים ועסקים שכר דירה 2300000 2683000 2334930 660 511000 הכנסות מריבית 400000 137000 13580704 אגף גזברות סה"כ 2832000 2952000 17944083 אגף גביה 220 121000 הכנסות אישורים לטאבו 120000 120000 105373 690 269100 החזר הוצאות אכיפת גביה 100000 100000 129821 691 269300 גביה הכנסות מפעילות משפטית 60000 0 0 210 413100 אגרות מים צריכה שוטפת 0 0 1902 210 472000 ביוב עירוני אגרות מים וביוב 0 0 5267 אגף גביה סה"כ 280000 220000 242363 מנהל כספים סה"כ 363171000 346226000 319853875 אגף שיפור פני עיר מחלקת תברואה 220 212300 אגרת איסוף וביעור אשפה 3000 3000 0 650 212300 דמי שימוש במתקן שקילה 0 0 21000 690 212300 הכנסות ממיחזור 690000 675000 690285 691 212300 השתת. פינוי כתום 630000 530000 662038 מחלקת תברואה סה"כ 1323000 1208000 1373323 רישוי עסקים 220 129000 אגרת שולחנות וכסאות 50000 150000 114511 910 213000 מענק רפורמה רישוי עסקים ממשלה 54000 63000 0 220 213300 אגרות ורשיונות עסקים 22000 55000 54160 221 213300 קנסות רישוי ופיקוח תברואה 0 62000 346891 רישוי עסקים סה"כ 126000 330000 515562 וטרינר 220 214000 וטרינר קנסות 200000 230000 260635 220 214200 דמי בדיקת בשר 360000 330000 359847 220 214300 אגרת רשיונות לכלב 500000 500000 523817 וטרינר סה"כ 1060000 1060000 1144299 שילוט 220 122000 אגרות רשיונות לשלטים 2300000 2600000 2493945 220 262000 דמי הדבקת מודעות 0 8000 713 221 262000 הכנסות מקנסות שילוט 15000 15000 6591 670 269000 הכנסות מזיכיונות 725000 500000 894631 שילוט סה"כ 3040000 3123000 3395880 פיקוח עירוני 220 281000 פיקוח עירוני ברירות קנס 0 240000 237096 223 281000 פיקוח עירוני קנסות גביית חובות עבר 0 5000 0 220 282000 פיקוח רב תכליתי קנסות 0 0 100 220 379000 קנסות איכות הסביבה 0 0 3712 פיקוח עירוני סה"כ 0 245000 240908 אגף שיפור פני עיר סה"כ 5549000 5966000 6669972 אגף ביטחון ואכיפה סיור עירוני 220 221000 אגרת שמירה 12200000 9395000 27356 סיור עירוני סה"כ 12200000 9395000 27356 ביטחון פיקוח עירוני 220 225200 פיקוח עירוני ברירות קנס 1740000 0 0 ביטחון פיקוח עירוני סה"כ 1740000 0 0 מל"ח 910 226000 השתת ממשלה במל'ח 0 0 130000 מל"ח סה"כ 0 0 130000 רשות חניה 690 443000 הכנסות רשות חניה קנסות 8700000 6095000 5554109 691 443000 הכנסות חניה גביית קנסות ע'י עו'ד 2000000 2700000 1769550 692 443000 הכנסות חניה שרות סלולרי 2000000 1344000 1822503 רשות חניה סה"כ 12700000 10139000 9146162 אגף ביטחון ואכיפה סה"כ 26640000 19534000 9303518 מנהל תכנון ופיתוח כלליות מנהל הנדסה 690 232000 הכנסות שונות 0 0 36355 כלליות מנהל הנדסה סה"כ 0 0 36355 תכנון עיר 290 232000 אגרות בניה 4000000 3000000 3095981 591 232000 החזר מקרנות תכנון ובנין עיר 39685000 35316000 29282768 691 232000 מידע תכנוני 0 0 51456 690 232100 החזר הוצ' תכנון 0 0 376297 תכנון עיר סה"כ 43685000 38316000 32806502 רישוי ופיקוח על הבניה 692 232000 קנסות מינהליים 150000 0 117457 650 232100 דמי שימוש בקרקע 550000 500000 447158 רישוי ופיקוח על הבניה סה"כ 700000 500000 564615 התחדשות עירונית 994 236000 השתת ממשלה התחדשות עירונית 574000 600000 854412 התחדשות עירונית סה"כ 574000 600000 854412 בטיחות ותנועה 990 244000 בטיחות בדרכים 0 25000 0 990 244500 סימון כבישים והתקני בטיחות 0 0 50000 בטיחות ותנועה סה"כ 0 25000 50000 בתי עלמין 630 359000 הכ' ממכירת חלקות קבורה אזרחית 40000 0 0 730 359000 הכ' קבורה אזרחית מביטוח לאומי 40000 0 0 בתי עלמין סה"כ 80000 0 0 מנהל תכנון ופיתוח סה"כ 45039000 39441000 34311884 אגף חינוך כלליות אגף חינוך 929 310000 הכנסות מרכישת שירותים בתי'ס לפי גפן 3300000 3000000 4459683 929 311000 הכנסות משרד החינוך גפן רשותי 1600000 1300000 1472257 929 311100 הכנסות בתי'ס בתוכנית גפ'ן 5700000 5624000 9756580 כלליות אגף חינוך סה"כ 10600000 9924000 15688520 מ. אגף חינוך 650 311000 דמי שימוש במבנים א.חינוך 350000 350000 411179 מ. אגף חינוך סה"כ 350000 350000 411179 מחלקת חינוך יסודי 998 313800 קייטנות לימודיות -משרד החדשנות 0 0 34160 מחלקת חינוך יסודי סה"כ 0 0 34160 מחלקת חינוך על יסודי 929 315000 הכנסות השתת. משרד החינוך לתיכונים לפי גפן 1300000 1300000 1392844 מחלקת חינוך על יסודי סה"כ 1300000 1300000 1392844 מח' מלידה עד גיל 3 992 311600 השתת. ממשלה מעונות יום 512000 912000 157947 מח' מלידה עד גיל 3 סה"כ 512000 912000 157947 גני ילדים 920 312200 השתת. ממשלה שכר סייעות גני ילדים 9500000 8900000 11196656 921 312200 השתת. ממשלה גני ילדים חומרי מלאכה 0 0 42008 920 312300 השתת. ממשלה גני ילדים טרום שכ'ל 20500000 20000000 21145261 922 312300 השתת. ממשלה העשרה בגני ילדים טרום 0 0 271977 גני ילדים סה"כ 30000000 28900000 32655902 שרותים נוספים לגני הילדים 420 312710 ריתמוסיקה בגני ילדים השתת. תושבים 900000 1000000 1078457 420 312740 חינוך גופני בגני ילדים השתת. תושבים 750000 600000 352028 שרותים נוספים לגני הילדים סה"כ 1650000 1600000 1430485 בתי ספר יסודיים 920 313200 השתת. ממשלה בתי'ס יסודיים 45797000 37000000 42393294 בתי ספר יסודיים סה"כ 45797000 37000000 42393294 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים 420 313400 חוגי מחוננים השתת. תושבים 305000 300000 223524 420 313410 חוגי מחוננים בר אילן - דמי שמוש במבנה 55000 55000 39079 מ.הוליסטי לתלמידים מצטיינים ח. מחוננים סה"כ 360000 355000 262603 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים 920 313600 השתת. ממשלה ניהול עצמי בתי'ס יסודיים 0 0 542744 ניהול עצמי בתי"ס יסודיים סה"כ 0 0 542744 חווה חקלאית 490 313700 מכירת שתילים חווה 0 0 709 920 313700 השתתפות ממשלה לחווה חקלאית 300000 300000 302827 חווה חקלאית סה"כ 300000 300000 303536 צהרוני ניצנים 421 313840 בית תלמיד ספורט המגן 0 0 792 420 313887 השתת. תושבים צהרונים בתי ספר 14000000 13000000 13179362 421 313887 השתת. תושבים צהרוני קיץ גני ילדים 1422000 1500000 0 920 313888 השתת. ממשלה צהרונים בתי ספר 1850000 1850000 2482861 צהרוני ניצנים סה"כ 17272000 16350000 15663015 מסגרת קיץ 420 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. תושבים 1300000 1100000 1021551 421 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. תושבים 1008000 1300000 0 920 313900 מסגרת קיץ בתי ספר השתת. ממשלה 703000 660000 595609 921 313900 מסגרת קיץ גני ילדים השתת. ממשלה 700000 700000 1020226 מסגרת קיץ סה"כ 3711000 3760000 2637386 קייטנת קיץ 420 313901 מסגרת קייטנת קיץ בי'ס השתת תושבים 240000 260000 245151 קייטנת קיץ סה"כ 240000 260000 245151 מסגרת חגים 420 313910 בית ספר חגים השתת תושבים 600000 600000 273180 421 313910 גני ילדים חגים השתת תושבים 600000 350000 593280 920 313910 בית ספר חגים השתת ממשלה 350000 350000 1368696 921 313910 גני ילדים חגים השתת ממשלה 600000 600000 635740 מסגרת חגים סה"כ 2150000 1900000 2870896 חטיבות ביניים 920 314000 השתת ממשלה חט'ב 8638000 7500000 8350117 921 314000 חט'ב דמי שיכפול 0 0 1700 922 314000 חט'ב חומרי מלאכה 0 0 3762 חטיבות ביניים סה"כ 8638000 7500000 8355579 תיכון הדרים 920 315200 השתת ממשלה תיכון הדרים 24500000 21867000 24114333 תיכון הדרים סה"כ 24500000 21867000 24114333 תיכון רמון 920 315210 השתת ממשלה תיכון רמון 19819000 16234000 19806638 תיכון רמון סה"כ 19819000 16234000 19806638 תיכון דמוקרטי 920 315220 השתת ממשלה תיכון דמוקרטי 2100000 1808000 2221540 926 315220 ת.דמוקרטי חיזוק הכלה וההשתלבות 0 0 5357 תיכון דמוקרטי סה"כ 2100000 1808000 2226897 תיכון אנטרופוסופי 920 315230 השתת ממשלה תיכון אנטרופוסופי 3700000 2522000 3096851 תיכון אנטרופוסופי סה"כ 3700000 2522000 3096851 תיכון השיקמים 920 315240 השתת ממשלה תיכון השיקמים 12600000 10351000 12012291 תיכון השיקמים סה"כ 12600000 10351000 12012291 שרותים נוספים לתיכונים 920 315251 השתת ממשלה בתעודת בגרות חברתית 0 28000 0 שרותים נוספים לתיכונים סה"כ 0 28000 0 תיכון טכנולוגי 920 315260 תיכון טכנולוגי השתת' ממשלה 5600000 5049000 6594656 תיכון טכנולוגי סה"כ 5600000 5049000 6594656 חינוך אחרים 991 317410 חינוך סביבתי השתת. ממשלה 128000 232000 0 420 317500 ביטוח תלמידים השתת. תושבים 1050000 1038000 1443369 920 317610 סל עולים חדשים השתת. ממשלה 30000 30000 17831 920 317620 סל שרותים לחינוך המיוחד השתת. ממשלה 1500000 1100000 1804236 920 317680 הרשאות משרד החינוך 100000 100000 477914 420 317681 פרוייקט השאלת ספרים הכנסות מבתי'ס 0 0 125129 740 317683 פעילות לגיל הרך השתת. מפעל הפיס 0 0 315226 920 594000 השתת' ממשלה מענה חירום חינוך 0 0 93461 חינוך אחרים סה"כ 2808000 2500000 4277166 שמירה מוסדות חינוך 920 317100 השתת ממשלה קב'ט 150000 150000 239671 921 317100 שמירה השתת. ממשלה 3500000 3500000 3837186 שמירה מוסדות חינוך סה"כ 3650000 3650000 4076857 מציל"ה ומלחמה בסמים 992 317120 השתת ממשלה במלחמה בסמים 280000 280000 274493 740 317121 השתת. מדריכי מוגנות מפעל הפיס 250000 250000 250000 992 317121 השתת ממשלה מדריכי מוגנות 250000 250000 250000 740 317122 מלחמה בסמים השתת. מפעל הפיס 0 0 80000 מציל"ה ומלחמה בסמים סה"כ 780000 780000 854493 שרות פסיכולוגי 421 317300 ש.פסיכולוגי השתת. תושבים 20000 20000 10825 920 317300 שרות פסיכולוגי השתת. ממשלה 2300000 2300000 2183332 921 317300 שרות פסיכולוגי אבחונים השתת. ממשלה 0 5000 0 שרות פסיכולוגי סה"כ 2320000 2325000 2194157 סל תרבות 420 317670 סל תרבות ארצי השתת. תושבים 850000 750000 886446 422 317670 סל תרבות ארצי השתת' ממשלה 0 0 21712 סל תרבות סה"כ 850000 750000 908158 מרכז הצלחה 420 317690 מרכז הצלחה השתת. תושבים 224000 30000 125500 מרכז הצלחה סה"כ 224000 30000 125500 קב"ס 920 317700 השתת ממשלה בקב'ס 376000 376000 443361 קב"ס סה"כ 376000 376000 443361 הסעות ילדים 760 317800 השתת הסעות אל המעיין 18000 18000 0 920 317800 הסעת ילדים השתתפות ממשלה 3500000 2300000 5163145 921 317800 ליווי הסעות השתת ממשלה 2600000 1763000 7963 הסעות ילדים סה"כ 6118000 4081000 5171108 אגרות תלמידי חוץ 420 317900 הכנסה אגרות תלמיד חוץ 500000 700000 1522660 אגרות תלמידי חוץ סה"כ 500000 700000 1522660 אגף חינוך סה"כ 208825000 183462000 212470367 אגף תרבות הפנאי ונוער כלליות תרבות ונוער 650 320000 דמי שימוש עמותות תרבות 44000 44000 44168 921 327100 פרוייקטים תרבות יהודית השתת. ממשלה 200000 200000 95000 כלליות תרבות ונוער סה"כ 244000 244000 139168 מרכז אומנויות 420 321000 מ.אומנויות חוגים השתת תושבים 0 413000 482122 421 321000 מ.אומנויות גמלאים 0 173000 189700 422 321000 מ. אומנויות פ. תרבות השתת. תושבים 0 59000 60979 650 321000 מ. אומנויות דמי שימוש במבנה 0 63000 60000 מרכז אומנויות סה"כ 0 708000 792801 ספריה עירונית 420 323000 ספריה השתת תושבים 7000 7000 0 421 323000 ספריה פעולות תרבות 150000 150000 196446 422 323000 ספריה הכנסות מקנסות 12000 11000 13856 423 323000 ספריה השתת. משרד התרבות 0 0 7576 ספריה עירונית סה"כ 169000 168000 217878 ארכיון מורשת 995 324000 ארכיון מורשת השתת. ממשלה 0 0 600 ארכיון מורשת סה"כ 0 0 600 תרבות אחרים 998 326400 פרוייקט למען קהילות להט'בים השתת. ממשלה 55000 55000 23611 740 352000 אירועים השתת מפעל הפיס 0 0 138500 תרבות אחרים סה"כ 55000 55000 162111 תרבות דתית 650 327000 דמי שימוש עמותות דת 103000 103000 102600 420 327100 ת.דתית השתת תושבים 5000 5000 1900 920 327100 ת.דתית השתת ממשלה 40000 40000 66551 תרבות דתית סה"כ 148000 148000 171051 קידום נוער 420 328200 קידום נוער השתת. תושבים פרויקט שילוט 0 0 39471 920 328200 קידום נוער השתת ממשלה 305000 305000 639537 קידום נוער סה"כ 305000 305000 679008 פעילות נוער וצעירים 420 326400 פעילות נוער וצעירים השתת. תושבים 70000 700000 260016 993 326400 סלע השתתפות ממשלה 168000 230000 59762 920 328500 פרוייקט תרבות ומורשת ביתא 0 6000 0 998 328500 פרוייקט מעורבות חברתית צעירים השתת. ממשלה 168000 168000 43481 920 328600 פרוייקט שירות הכנה לצה'ל 0 49000 0 920 328800 עיר הילדים והנוער השתת. ממשלה 0 100000 0 920 328801 הנוער מערך לדרך השתת. ממשלה 0 118000 0 652 328900 דמי שימוש עמותות תנועות נוער 295000 295000 294514 653 328900 דמי שימוש עמותות ארגוני נוער 155000 155000 155208 פעילות נוער וצעירים סה"כ 856000 1821000 812981 אגף תרבות הפנאי ונוער סה"כ 1777000 3449000 2975598 רשות הספורט מגרשי ספורט 650 329200 דמי שימוש מתקני ספורט 310000 310000 452301 מגרשי ספורט סה"כ 310000 310000 452301 פעולות ספורט 420 329300 ליגת מבוגרים 0 20000 0 421 329300 הכנסות מאירועי ספורט 0 10000 4010 993 329610 יוזמות סל הספורט השתת. ממשלה 300000 391000 228481 420 329700 חוגי מבוגרים בשכונות 0 55000 54292 420 329900 הכנ' מועדון בית ספרי שחיה ומחול השתת. תושבים 0 198000 131325 פעולות ספורט סה"כ 300000 674000 418108 מרכז ספורט עתידים 420 329310 מ.ספורט עתידים השתת. תושבים 140000 243000 173997 מרכז ספורט עתידים סה"כ 140000 243000 173997 מרכז ספורט ראשונים 420 329320 מ.ספורט ראשונים השתת. תושבים 400000 299000 327461 מרכז ספורט ראשונים סה"כ 400000 299000 327461 מרכז ספורט הדרים 420 329330 מ.ספורט הדרים השתת. תושבים 120000 123000 124753 מרכז ספורט הדרים סה"כ 120000 123000 124753 מרכז ספורט השחר 420 329340 מ.ספורט השחר השתת. תושבים 37000 120000 134272 מרכז ספורט השחר סה"כ 37000 120000 134272 מרכז ספורט לפיד 420 329350 מ.ספורט לפיד השתת. תושבים 460000 463000 516285 מרכז ספורט לפיד סה"כ 460000 463000 516285 מרכז ספורט יגאל אלון 420 329380 מ.ספורט יגאל אלון השתת. תושבים 144000 142000 147894 מרכז ספורט יגאל אלון סה"כ 144000 142000 147894 מרכז ספורט ממלכתי א' 420 329390 מ.ספורט ממלכתי א' השתת. תושבים 320000 220000 275427 מרכז ספורט ממלכתי א' סה"כ 320000 220000 275427 מרכז ספורט רבין 420 329391 מ.ספורט רבין השתת. תושבים 970000 940000 1018662 מרכז ספורט רבין סה"כ 970000 940000 1018662 מרכז ספורט אריאל שרון 420 329392 מ. ספורט אריאל שרון השתת. תושבים 216000 199000 214395 מרכז ספורט אריאל שרון סה"כ 216000 199000 214395 מרכז ספורט בגין 420 329393 מ.ספורט בגין השתת.תושבים 950000 1000000 1055908 מרכז ספורט בגין סה"כ 950000 1000000 1055908 מרכז ספורט שיקמים 420 329394 מ.ספורט שיקמים השתת.תושבים 50000 0 0 מרכז ספורט שיקמים סה"כ 50000 0 0 חוגי ספורט 420 329800 חוגי שחיה לתלמידים השתת. תושבים 210000 220000 218932 חוגי ספורט סה"כ 210000 220000 218932 תמיכות ספורט 650 329100 דמי שימוש עמותות ספורט 350000 350000 489879 652 329100 דמי שימוש (ת. עקיפה) עמותות ספורט 2090000 2129000 1488435 תמיכות ספורט סה"כ 2440000 2479000 1978314 רשות הספורט סה"כ 7067000 7432000 7056709 אגף רווחה וקהילה כלליות אגף רווחה 930 347305 טיפול בשורדות זנות 73000 0 90991 כלליות אגף רווחה סה"כ 73000 0 90991 אגף הרווחה 652 341000 דמי שימוש עמותות רווחה 533000 533000 533116 930 341001 השתת. ממשלה בשכר עובדי רווחה 5859000 6150000 4433064 930 341005 פעולות ארגוניות 16000 40000 0 930 341007 חליפות מיגון 32000 50000 102720 930 341008 הגנה על עובדי רווחה 477000 401000 310668 אגף הרווחה סה"כ 6917000 7174000 5379568 רווחת הפרט והמשפחה 930 342205 משפחות במצוקה בקהילה 57000 113000 74028 930 342206 מס. ארצית לדרי רחוב 56000 0 9275 930 342210 טיפול אובדן ושכול 55000 55000 64810 930 342212 שירותים בקהילה שח'א 111000 0 0 420 342401 תחנה ליעוץ נישואין השתת. תושבים 150000 130000 151287 420 342403 מרכזי טיפול באלימות השתת. תושבים 24000 24000 16750 930 342403 מרכזי טיפול באלימות 100000 98000 222200 930 342409 וועדת תסקירים 2000 5000 0 930 342411 תוכנית למניעת אלימות 38000 13000 13277 930 342412 מרכזי קשר 187000 190000 56246 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ 780000 628000 607873 שירותים לילד ולנוער 420 343500 טיפול בילד בקהילה השתת. תושבים 40000 40000 22188 920 343500 השתת' מ.החינוך מועדוניות 0 0 423404 930 343500 משפחות וילדים בקהילה 858000 700000 517693 930 343505 מועדוניות משותפות 0 0 82578 930 343506 טיפול במשפחות אומנה 120000 120000 88158 930 343507 טיפול בפגיעות מיניות 290000 190000 462717 930 343513 פגיעות מיניות בגירים 220000 45000 0 420 343800 אחזקת ילדים בפנימיות השתת. תושבים 82000 100000 93406 930 343802 עם הפנים לקהילה 265000 330000 206055 930 343803 אחזקת ילדים בפנימיות 4500000 2900000 2416104 930 343904 ילדים במעונות יום 360000 350000 341408 שירותים לילד ולנוער סה"כ 6735000 4775000 4653711 שירותים לאזרחים ותיקים 420 344301 קשישים במעונות השתת. תושבים 84000 84000 11467 930 344301 אחזקה במעונות -א.ותיק 563000 560000 543324 930 344402 סיוע לאזרחים ותיקים 20000 30000 19587 930 344406 מסגרות יומיות לקשיש 0 0 25151 930 344410 תעסוקה במועדון א. ותיק 20000 20000 7500 930 344418 סיוע לניצולי שואה 21000 25000 20240 930 344419 מועדונים-א.ותיק 0 0 41495 930 344425 הזדקנות מיטבית קהילה 660000 650000 119396 930 344426 שירותים לניצולי שואה (חדש) 340000 200000 314133 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ 1708000 1569000 1102293 שירותים למש"ה 930 345103 סידור במעונות מש'ה 8500000 8500000 8047541 930 345104 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1200000 720000 671782 930 345107 טיפול בהורים ובילדיהם 240000 225000 215321 930 345108 נופשונים לבעלי מוגבלויות 74000 70000 51746 930 345109 משפחות אומנה למש'ה 23000 23000 14509 420 345111 מ.יום שיקומי לאוטיסט 180000 180000 184412 930 345111 מ.יום שיקומי 1125000 1130000 773367 930 345112 החזקת אוטיסטים במסגרת 9000000 7500000 7652747 930 345113 הסעות לאוטיסטים 235000 234000 243418 930 345114 הפעלת מעונות ממשלתיים 938000 570000 579000 930 345116 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 405000 407000 347877 930 345117 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 19000 35000 29193 930 345118 מעטפת מגורים בקהילה 41000 0 26399 930 345202 מ.יום אימוני משה 12000 12000 8089 420 345204 מש'ה במעון טיפולי השתת. תושבים 20000 20000 19920 930 345204 מעון יום טיפולי מש'ה 1950000 1950000 1896466 930 345205 מעשי'ם 413000 412000 397445 930 345303 שירות בקהילה מוגבלויות (תעסוקה לעיוור) 41000 86000 75025 420 345304 נופשונים למש'ה השתת. תושבים 6000 2000 1785 930 345304 נופשונים למש'ה 0 45000 33101 420 345305 הסעות למ.יום למש'ה השתת. תושבים 6000 5000 2384 930 345305 הסעות למרכז יום למש'ה 300000 300000 233337 930 347121 תוכניות צבא 135000 109000 138267 שירותים למש"ה סה"כ 24863000 22535000 21643131 שירותי שיקום 930 346306 הדרכת העיוור ובני ביתו 30000 38000 31555 930 346501 אחזקת נכים בפנימיות 6750000 5738000 5776308 930 346503 הפעלת מעונות ממשלת' 128000 115000 116106 930 346601 מס' יום לילד המוגבל 52000 30000 30072 930 346602 תעסוקה מוגנת למוגבל 520000 398000 457546 930 346603 תוכניות תעסוקה 83000 83000 72678 930 346701 תוכניות לילד החריג 20000 23000 42557 930 346705 הסעות למרכזי יום שיקומיים 80000 90000 80776 930 346706 ליווי למרכזי יום שיקומיים 80000 115000 83220 930 346708 הסעות נכים לתעסוקה 2000 0 1060 930 346710 מועדון חברתי לבוגרים 167000 150000 168019 930 346712 מרכזי יום לנכים קשים 552000 488000 484744 930 346713 קהילה תומכת לנכים 0 1000 0 930 346714 חלופה למ. יום שיקומי 285000 15000 0 930 346715 תוכניות תמיכה בקהילה 224000 0 234655 930 346801 נכים קשים בקהילה 10000 0 0 930 346803 מרכזי איבחון ושיקום 5000 10000 72835 930 346809 ילדים עיוורים בקהילה 0 2000 0 930 346810 טיפול אישי סיעודי לנכים 10000 20000 0 930 346811 קייטנת שיקום 8000 0 0 שירותי שיקום סה"כ 9006000 7316000 7652131 שיקום ליווי מניעה 930 347102 מקלטים לנשים מוכות 203000 203000 298169 930 347104 נוצ'ץ שירותים בקהילה 264000 50000 47026 930 347111 נוער וצעיר. חוץ ביתי 35000 35000 0 930 347115 י.ת.ד.תוכנית לצעירים 103000 101000 206731 930 347117 י.ת.ד. סל גמיש 13000 13000 8484 930 347120 נוער חרדי מנותק 0 0 4920 930 347122 חוץ ביתי נוצץ 49000 0 1563 930 347201 מעונות חסות 135000 135000 109637 930 347302 טיפול בהתמכרויות 58000 52000 13684 930 347304 התמכרויות חוץ ביתי 52000 26000 0 930 347306 דרי רחוב בקהילה 3000 0 5830 930 347403 מפת'ן 81000 81000 98602 930 347404 מפתן כולל כ'א 14000 14000 13956 930 347405 מיתר 0 0 5281 שיקום ליווי מניעה סה"כ 1010000 710000 813883 פעילות בקהילה 930 348200 עבודה קהילתית 17000 9000 5065 930 348201 הערכות חירום 15000 3000 0 930 348301 פע התנדבות בקהילה 19000 10000 11766 930 348401 לשכות ייעוץ לאזרח 4000 2000 120 פעילות בקהילה סה"כ 55000 24000 16951 שירותים לעולים 930 349002 ילדים פנימיות עולים 195000 195000 184918 930 349014 טיפול בקשישים עולים 0 3000 0 930 349022 משפחות עולים במצוקה 12000 6000 2250 930 349024 תוכניות טיפול בעולים 9000 13000 11766 930 349025 מ. טיפול באלימות עולים 7000 3000 950 שירותים לעולים סה"כ 223000 220000 199884 אגף רווחה וקהילה סה"כ 51370000 44951000 42160416 פרעון מלוות ומימון פרעון מלוות 593 591000 החזר מקרנות פרע'מ ביוב 736000 1216000 1159527 597 591000 החזר מקרנות פרע'מ פיתוח 7851000 11982000 10858319 פרעון מלוות סה"כ 8587000 13198000 12017846 פרעון מלוות ומימון סה"כ 8587000 13198000 12017846 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים הנחות ארנונה 100 116000 הנחות חוק ארנונה 37567000 30874000 33045023 הנחות ארנונה סה"כ 37567000 30874000 33045023 תקבולים בלתי רגילים 690 594000 הכנסות שנים קודמות 581000 581000 4371515 תקבולים בלתי רגילים סה"כ 581000 581000 4371515 תשלומים בלתי רגילים 740 594000 הקצאות חירום מפעל הפיס 0 0 1000000 תשלומים בלתי רגילים סה"כ 0 0 1000000 פנסיה, הנחות ותשלומים בלתי רגילים סה"כ 38148000 31455000 38416538 הכנסות - סה"כ 757642000 696784000 686562567