| הצעת התקציב לשנת 2009 | |||||||||
| סעיף | פרק | ספר | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2008 | הצעה 2009 | מקורי 2008 | ביצוע 2007 | |
| תקציבי עזר | |||||||||
| 000 | 090000 | 1 | תקציבי עזר | ||||||
| 0 | 92000 | 1 | משרד הרשות ושרותים | ||||||
| 100 | 092000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 092000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.46737588652482265 | 150200 | 282000 | 287436.63 | |
| 119 | 092000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 228500 | 0 | 0 | |
| 122 | 092000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4509803921568627 | 7400 | 5100 | 4150.3 | |
| 126 | 092000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.09333333333333327 | 16400 | 15000 | 12055.8 | |
| 130 | 092000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.09178743961352653 | 45200 | 41400 | 39460.5 | |
| 140 | 092000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10599078341013835 | 24000 | 21700 | 21045.1 | |
| 200 | 092000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | ||||||
| 210 | 092000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 223700 | 229439 | |
| 320 | 092000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 092000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 410 | 092000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 2215 | |
| 420 | 092000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 20600 | 20600 | 12006 | |
| 423 | 092000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.020408163265306145 | 50000 | 49000 | 49000 | |
| 431 | 092000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.05 | 950000 | 1000000 | 867913.37 | |
| 432 | 092000 | 1 | מים | קשיח | 0.05061082024432806 | 60200 | 57300 | 61605.3 | |
| 433 | 092000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 44776.49 | |
| 434 | 092000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 435 | 092000 | 1 | אחזקת מרכזיות | קשיח | -0.6 | 30000 | 75000 | 74844 | |
| 436 | 092000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59999.25 | |
| 437 | 092000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 438 | 092000 | 1 | בטוח ורשוי קשר | קשיח | -0.16666666666666663 | 250000 | 300000 | 265081.66 | |
| 439 | 092000 | 1 | השכרת איתוריות | קשיח | -0.8 | 3000 | 15000 | 10106 | |
| 441 | 092000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.23170731707317072 | 18900 | 24600 | 22394.54 | |
| 450 | 092000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 66606.66 | |
| 470 | 092000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4272.25 | |
| 474 | 092000 | 1 | שרות למעליות | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 22214 | |
| 476 | 092000 | 1 | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8639.4 | |
| 500 | 092000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 092000 | 1 | שתיה לעובדים | גמיש | 0.125 | 360000 | 320000 | 314320.33 | |
| 540 | 092000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.11111111111111116 | 800000 | 900000 | 833472.09 | |
| 542 | 092000 | 1 | מרכזיה טלולרית | גמיש | 0.2 | 360000 | 300000 | 314531.75 | |
| 543 | 092000 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0.0625 | 170000 | 160000 | 162974.63 | |
| 544 | 092000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 545 | 092000 | 1 | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | -2149.19 | |
| 550 | 092000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 092000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10357 | |
| 562 | 092000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 092000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 710 | 092000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 200 | |
| 721 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4986.3 | |
| 722 | 092000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 37000 | 37000 | 36187.25 | |
| 742 | 092000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2879.77 | |
| 745 | 092000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 092000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 092000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 49999.6 | |
| 752 | 092000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.2472826086956521 | 459000 | 368000 | 353246.15 | |
| 753 | 092000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 092000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.045454545454545414 | 460000 | 440000 | 397401 | |
| 757 | 092000 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 092000 | 1 | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4062.98 | |
| 789 | 092000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 693 | |
| 794 | 092000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 26022 | |
| 931 | 092000 | 1 | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 23477.88 | |
| 932 | 092000 | 1 | אגרת טלוויזיה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 3895 | |
| 933 | 092000 | 1 | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 415.8 | |
| 934 | 092000 | 1 | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29657.16 | |
| 961 | 092000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 092000 סך הכל | משרד הרשות ושרותים | -0.0301944130595706 | 4978400 | 5133400 | 4731891.75 | ||||
| 0 | 092100 | 1 | העמסת בית העירייה | ||||||
| 492 | 092100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0301944130595706 | -4978400 | -5133400 | -4731891.75 | |
| 092100 סך הכל | העמסת בית העירייה | -0.0301944130595706 | -4978400 | -5133400 | -4731891.75 | ||||
| 0 | 094000 | 1 | אפסנאות מחסנים | ||||||
| 100 | 094000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 094000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.008325479107760048 | 641900 | 636600 | 659125.22 | |
| 119 | 094000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 99000 | 0 | 0 | |
| 122 | 094000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.45890410958904115 | 21300 | 14600 | 15172.55 | |
| 126 | 094000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.09451219512195119 | 35900 | 32800 | 26284.2 | |
| 130 | 094000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.160427807486631 | 43400 | 37400 | 50601.95 | |
| 140 | 094000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.00992555831265507 | 79800 | 80600 | 75088.25 | |
| 253 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 115900 | 109905 | |
| 400 | 094000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 094000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 423 | 094000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 105700 | |
| 431 | 094000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 094000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.2 | 3000 | 2500 | 2470.28 | |
| 437 | 094000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 094000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.261437908496732 | 11300 | 15300 | 13352.2 | |
| 470 | 094000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.17647058823529416 | 4000 | 3400 | 3344.41 | |
| 471 | 094000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.16666666666666674 | 10500 | 9000 | 8983.99 | |
| 492 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 172000 | 172000 | 154280 | |
| 511 | 094000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5999.84 | |
| 512 | 094000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 094000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 094000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.125 | 14000 | 16000 | 13030.67 | |
| 544 | 094000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 561 | 094000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 321 | |
| 571 | 094000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04863481228668942 | 111500 | 117200 | 126000 | |
| 596 | 094000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026363636363636367 | 107100 | 110000 | 104981 | |
| 700 | 094000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 721 | 094000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1992.61 | |
| 742 | 094000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.5 | 1500 | 1000 | 999.8 | |
| 745 | 094000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 094000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 44955 | |
| 752 | 094000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.07058823529411762 | 18200 | 17000 | 8904.79 | |
| 753 | 094000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 756 | 094000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 156000 | 156000 | 154276.5 | |
| 757 | 094000 | 1 | פינויים | גמיש | 0.14583333333333326 | 11000 | 9600 | 9599.41 | |
| 900 | 094000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | ||||||
| 930 | 094000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2399.86 | |
| 961 | 094000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 094000 סך הכל | אפסנאות מחסנים | -0.0032116788321168155 | 1707000 | 1712500 | 1701674.29 | ||||
| 0 | 094100 | 1 | העמסת מחסנים | ||||||
| 794 | 094100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.0032116788321168155 | -1707000 | -1712500 | -1701674.29 | |
| 094100 סך הכל | העמסת מחסנים | -0.0032116788321168155 | -1707000 | -1712500 | -1701674.29 | ||||
| 0 | 096000 | 1 | מוסך ורכב | ||||||
| 100 | 096000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | ||||||
| 110 | 096000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.005485463521667566 | 2900800 | 2916800 | 3209473.84 | |
| 119 | 096000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08794959306904704 | 414400 | 380900 | 385315.56 | |
| 122 | 096000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.6740547588005215 | 128400 | 76700 | 98923.55 | |
| 126 | 096000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.017231795441912112 | 183000 | 179900 | 144122.9 | |
| 130 | 096000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.10625535561268207 | 1460200 | 1633800 | 1580468.45 | |
| 140 | 096000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.18426229508196723 | 361200 | 305000 | 285736.85 | |
| 253 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 096000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 096000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 420 | 096000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 4961 | |
| 423 | 096000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 096000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 096000 | 1 | מים | קשיח | 0.049645390070921946 | 88800 | 84600 | 86270.6 | |
| 433 | 096000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 9102.04 | |
| 441 | 096000 | 1 | ביטוח רכב | קשיח | -0.3846153846153846 | 400000 | 650000 | 386207.95 | |
| 470 | 096000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 546 | |
| 471 | 096000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 4173.17 | |
| 492 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 57000 | 57000 | 51337 | |
| 500 | 096000 | 1 | הוצאות מינהליות | ||||||
| 511 | 096000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3310.88 | |
| 512 | 096000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 448 | |
| 522 | 096000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1500 | |
| 540 | 096000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.05882352941176472 | 8000 | 8500 | 6636.27 | |
| 544 | 096000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 550 | 096000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 096000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 243 | |
| 562 | 096000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 096000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.040307101727447225 | 50000 | 52100 | 56000 | |
| 580 | 096000 | 1 | שמאות | גמיש | 0 | 2100 | 2100 | 2332.8 | |
| 700 | 096000 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 715 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3850 | |
| 721 | 096000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 991.32 | |
| 731 | 096000 | 1 | בנזין | קשיח | -0.1 | 90000 | 100000 | 94787.49 | |
| 733 | 096000 | 1 | השת'עצמית-רכב צד ג | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 734 | 096000 | 1 | סולר | קשיח | 0 | 1400000 | 1400000 | 1286377.58 | |
| 736 | 096000 | 1 | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 35167.5 | |
| 737 | 096000 | 1 | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 175000 | 175000 | 113066.5 | |
| 742 | 096000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 8197.89 | |
| 746 | 096000 | 1 | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 59280 | |
| 750 | 096000 | 1 | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 31000 | 31000 | 7922.77 | |
| 751 | 096000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12878 | |
| 752 | 096000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02 | 10200 | 10000 | 7894.99 | |
| 753 | 096000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 096000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 156000 | 156000 | 154276.5 | |
| 757 | 096000 | 1 | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1750000 | 1750000 | 1776073.48 | |
| 758 | 096000 | 1 | שיפוצים | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 451515 | |
| 759 | 096000 | 1 | פחחות וצבע | גמיש | 0.4285714285714286 | 50000 | 35000 | 41061 | |
| 763 | 096000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 096000 | 1 | טכס נהג מצטיין | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 794 | 096000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 30636 | |
| 961 | 096000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 096000 | 1 | מ.הכנסה הוצ.עודפות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 096000 סך הכל | מוסך ורכב | -0.02681137181597526 | 10464600 | 10752900 | 10401085.879999999 | ||||
| 0 | 096100 | 1 | העמסת מוסך ורכב | ||||||
| 596 | 096100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.02681137181597526 | -10464600 | -10752900 | -10401085.88 | |
| 096100 סך הכל | העמסת מוסך ורכב | -0.02681137181597526 | -10464600 | -10752900 | -10401085.88 | ||||
| סה"כ תקציבי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| תקבולים | |||||||||
| 0 | 100000 | 1 | מיסים ומענק כללי | ||||||
| 0 | 110000 | 1 | ארנונות | ||||||
| 110 | 110000 | 1 | ארנונה כללית | גמיש | 0.04901120000000003 | -393379200 | -375000000 | -378010820.13 | |
| 111 | 110000 | 1 | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | -1 | 0 | -525000 | -540248.6 | |
| 112 | 110000 | 1 | אגרות משפט | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -228274.14 | |
| 113 | 110000 | 1 | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -122507.26 | |
| 114 | 110000 | 1 | ארנונה - עסקים מתאר | גמיש | 0.5625 | -500000 | -320000 | 43.38 | |
| 115 | 110000 | 1 | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0 | -300000 | |||
| 116 | 110000 | 1 | עיקולי בנקים | גמיש | 0 | -200000 | |||
| 175 | 110000 | 1 | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176 | 110000 | 1 | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 94897.60000000056 | |
| 177 | 110000 | 1 | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 29234.22999999986 | |
| 178 | 110000 | 1 | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1590 | |
| 590 | 110000 | 1 | החזר הנחות גימלאים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 110000 | 1 | שיפוי - אזרחים ותיקים | גמיש | -1 | 0 | -1500000 | -1489659 | |
| 911 | 110000 | 1 | ותיקים - משנים קודמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110000 סך הכל | ארנונות | 0.045111161133989164 | -394639200 | -377605000 | -380265743.91999996 | ||||
| 0 | 115000 | 1 | הנחות לזכאים | ||||||
| 110 | 115000 | 1 | הכנסה משחרורים | גמיש | -0.018867924528301883 | -52000000 | -53000000 | -52930698.260000005 | |
| 111 | 115000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -509771.66 | |
| 112 | 115000 | 1 | פטורים מארנונה | גמיש | -0.08333333333333337 | -22000000 | -24000000 | -20124272.55 | |
| 115000 סך הכל | הנחות לזכאים | -0.03870967741935483 | -74500000 | -77500000 | -73564742.47 | ||||
| 0 | 120000 | 1 | אגרות | ||||||
| 0 | 121000 | 1 | תעודות ואישורים | ||||||
| 290 | 121000 | 1 | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -116970.5 | |
| 121000 סך הכל | תעודות ואישורים | 0 | -200000 | -200000 | -116970.5 | ||||
| 0 | 122000 | 1 | אג' רישיונות שלטים | ||||||
| 290 | 122000 | 1 | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -7500000 | -7500000 | -7733697.340000001 | |
| 291 | 122000 | 1 | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -19551.01 | |
| 122000 סך הכל | אג' רישיונות שלטים | 0 | -7530000 | -7530000 | -7753248.350000001 | ||||
| 0 | 124000 | 1 | מודעות ופירסומים | ||||||
| 290 | 124000 | 1 | מודעות על לוחות | גמיש | 0.2 | -60000 | -50000 | -61105.6 | |
| 124000 סך הכל | מודעות ופירסומים | 0.2 | -60000 | -50000 | -61105.6 | ||||
| 0 | 129000 | 1 | אגרות שונות | ||||||
| 290 | 129000 | 1 | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -41975.32 | |
| 129000 סך הכל | אגרות שונות | 0 | -45000 | -45000 | -41975.32 | ||||
| 0 | 160000 | 1 | הכנסות מימון | ||||||
| 840 | 160000 | 1 | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | 0.015865921787709514 | -454600 | -447500 | 0 | |
| 841 | 160000 | 1 | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | 0.09689446986822525 | -15915500 | -14509600 | 0 | |
| 842 | 160000 | 1 | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | 0.01530058471342044 | -2899800 | -2856100 | 0 | |
| 843 | 160000 | 1 | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | 0.0077421821483758535 | -6325900 | -6277300 | 0 | |
| 844 | 160000 | 1 | החזר מילוות-השבחה | גמיש | 0.022639691714836152 | -2972200 | -2906400 | 0 | |
| 160000 סך הכל | הכנסות מימון | 0.05819557060255076 | -28568000 | -26996900 | 0 | ||||
| 0 | 190000 | 1 | מענקים כללים | ||||||
| 0 | 191000 | 1 | מענק כללי לאיזון | ||||||
| 0 | 192000 | 1 | מענקים חד-פעמיים | ||||||
| 910 | 192000 | 1 | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0.5 | -1500000 | -1000000 | -980049 | |
| 911 | 192000 | 1 | פרס ניהול משק המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 192000 | 1 | פנים-שחיקת מונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913 | 192000 | 1 | מענק רזרבת שר הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -400000 | |
| 914 | 192000 | 1 | החזר הנחת ארנונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192000 סך הכל | מענקים חד-פעמיים | 0.5 | -1500000 | -1000000 | -1380049 | ||||
| 910 | 192100 | 1 | פנ'מענק ניהול כספי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 192100 סך הכל | פנ'מענק ניהול כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 194000 | 1 | מענק לקליטת עליה | ||||||
| 910 | 194000 | 1 | מענק מ'הפנים-קליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194000 סך הכל | מענק לקליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 196000 | 1 | מענקים אחרים | ||||||
| 0 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 910 | 196100 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | -400000 | 0 | |
| 196100 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | -1 | 0 | -400000 | 0 | ||||
| 0 | 196200 | 1 | מענקי שכר | ||||||
| 910 | 196200 | 1 | מענק החזר שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196200 סך הכל | מענקי שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 200000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 210000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 212000 | 1 | שרותי ניקיון | ||||||
| 0 | 212200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 690 | 212200 | 1 | הכנ.מפינ.מכו.פר.א. | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 212200 | 1 | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.06493506493506485 | -8200000 | -7700000 | -8013544.710000001 | |
| 692 | 212200 | 1 | ניקוי מגרשים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -34350.04 | |
| 212200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.06451612903225801 | -8250000 | -7750000 | -8047894.750000001 | ||||
| 0 | 212300 | 1 | אסוף וביעור אשפה | ||||||
| 690 | 212300 | 1 | א'פסולת ברזל+סילוק | גמיש | -0.6666666666666667 | -30000 | -90000 | -76165 | |
| 691 | 212300 | 1 | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 990 | 212300 | 1 | מיחזור פלסטיק+נייר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 212300 | 1 | אתר הפסולת-איכה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212300 סך הכל | אסוף וביעור אשפה | -0.6 | -40000 | -100000 | -76165 | ||||
| 0 | 213000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 213300 | 1 | פיקוח-עסקים+מוסדות | ||||||
| 310 | 213300 | 1 | רישוי עסקים | גמיש | 0.1 | -330000 | -300000 | -317335.95 | |
| 213300 סך הכל | פיקוח-עסקים+מוסדות | 0.1 | -330000 | -300000 | -317335.95 | ||||
| 0 | 214000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 220 | 214000 | 1 | אג'רישוי/חיסון כלב | גמיש | -0.21052631578947367 | -450000 | -570000 | -522600.09 | |
| 520 | 214000 | 1 | החזר שכר וטרינר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 690 | 214000 | 1 | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0.5384615384615385 | -400000 | -260000 | -228147.63 | |
| 790 | 214000 | 1 | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 0.1428571428571428 | -400000 | -350000 | -321272.69 | |
| 214000 סך הכל | שרות וטרינרי | 0.05932203389830515 | -1250000 | -1180000 | -1072020.41 | ||||
| 0 | 220000 | 1 | ביטחון | ||||||
| 0 | 221000 | 1 | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | ||||
| 420 | 221000 | 1 | עבור שרותי קב"טים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 221000 סך הכל | מינהל שמירה וביטחון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 222000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 222100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 910 | 222100 | 1 | השתתפות הממשלה | גמיש | 0.32191780821917804 | -38600 | -29200 | -40917 | |
| 222100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.32191780821917804 | -38600 | -29200 | -40917 | ||||
| 0 | 222200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 220 | 222200 | 1 | אגרת ביטחון | גמיש | 0.1425294117647058 | -9711500 | -8500000 | -5992107.17 | |
| 222200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0.1425294117647058 | -9711500 | -8500000 | -5992107.17 | ||||
| 0 | 223000 | 1 | הג"א | ||||||
| 640 | 223000 | 1 | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0.11111111111111116 | -80000 | -72000 | -78082 | |
| 791 | 223000 | 1 | השתת' בת-ים בהג"א | גמיש | 0.8155440414507773 | -175200 | -96500 | -93488 | |
| 792 | 223000 | 1 | השתת' אזור בהג"א | גמיש | 0.838235294117647 | -12500 | -6800 | 0 | |
| 910 | 223000 | 1 | שידרוג מקלטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223000 סך הכל | הג"א | 0.5270964061608672 | -267700 | -175300 | -171570 | ||||
| 0 | 226000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 226100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 910 | 226100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 226100 | 1 | הצטיידות חרום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226100 סך הכל | מל"ח | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 230000 | 1 | תכנון בנין עיר | ||||||
| 0 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 690 | 231000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -34557 | |
| 691 | 231000 | 1 | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -38630 | |
| 231000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0 | -87000 | -87000 | -73187 | ||||
| 0 | 232200 | 1 | חזות עיר | ||||||
| 690 | 232200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | -31000 | |
| 232200 סך הכל | חזות עיר | 0 | 0 | 0 | -31000 | ||||
| 0 | 233000 | 1 | רשוי+פקוח על הבניה | ||||||
| 290 | 233000 | 1 | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -3500000 | -3500000 | -3863743.4 | |
| 310 | 233000 | 1 | מ.השבחה שמאים | גמיש | 0 | -12000000 | 0 | -1118500 | |
| 690 | 233000 | 1 | החזר דמי בדיקה פרטי | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -23894.1 | |
| 691 | 233000 | 1 | החזר הריסה ציבורי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 233000 | 1 | החזר הריסת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233000 סך הכל | רשוי+פקוח על הבניה | 3.380281690140845 | -15550000 | -3550000 | -5006137.5 | ||||
| 0 | 240000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 242000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 690 | 242000 | 1 | חילוט ערבות-חול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242000 סך הכל | דרכים ומדרכות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 243000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 690 | 243000 | 1 | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -13509.4 | |
| 243000 סך הכל | תאורת רחובות | 0 | -70000 | -70000 | -13509.4 | ||||
| 0 | 244000 | 1 | בטיחות בדרכים - אחזקה | ||||||
| 990 | 244000 | 1 | פגיעות בתמרורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 244000 | 1 | משרד התחבורה-סימון | גמיש | -1 | 0 | -150000 | -343960 | |
| 992 | 244000 | 1 | מש'תחבורה-ב'בדרכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 244000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244000 סך הכל | בטיחות בדרכים - אחזקה | -1 | 0 | -150000 | -343960 | ||||
| 0 | 245000 | 1 | תעול וניקוז | ||||||
| 410 | 245000 | 1 | חיבור תיעול ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 245000 | 1 | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0.06985294117647056 | -29100 | -27200 | -27184 | |
| 245000 סך הכל | תעול וניקוז | 0.06985294117647056 | -29100 | -27200 | -27184 | ||||
| 0 | 246000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 246100 | 1 | גנים ציבוריים ונוף | ||||||
| 640 | 246100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 691 | 246100 | 1 | מכירת סכך | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | -8650 | |
| 692 | 246100 | 1 | פינת ליטוף | גמיש | 0.25 | -100000 | -80000 | -113531 | |
| 693 | 246100 | 1 | הכנסות גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246100 סך הכל | גנים ציבוריים ונוף | 0.21739130434782616 | -112000 | -92000 | -122181 | ||||
| 0 | 246500 | 1 | המשתלה העירונית | ||||||
| 690 | 246500 | 1 | הכנסות מהמשתלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 246500 סך הכל | המשתלה העירונית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 250000 | 1 | חגיגות ארועים + מבצעים | ||||||
| 0 | 254000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 420 | 254000 | 1 | השת' הורים במשלחות | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 771 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 254000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | 0 | -50000 | -50000 | 0 | ||||
| 0 | 260000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 267000 | 1 | ביטוח אלמנטרי לרשו | ||||||
| 540 | 267000 | 1 | תביעות חב' הסנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267000 סך הכל | ביטוח אלמנטרי לרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 268000 | 1 | מפע"מ-הדרכה איזורי | ||||||
| 430 | 268000 | 1 | מודל ארופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 690 | 268000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 268000 | 1 | השתת' עיריית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 268000 | 1 | השתת' מועצת אזור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 268000 | 1 | פנים אזורי ומרחבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 268000 | 1 | פנים-מענק ע"ח 96 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 268000 | 1 | פע' ארצית (תקורה) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268000 סך הכל | מפע"מ-הדרכה איזורי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269000 | 1 | הכנסות שונות | ||||||
| 693 | 269000 | 1 | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -1000 | -1000 | -1289.5 | |
| 696 | 269000 | 1 | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0.25 | -250000 | -200000 | -150440 | |
| 925 | 269000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 970 | 269000 | 1 | מש' הביטחון - מצגת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269000 סך הכל | הכנסות שונות | 0.24875621890547261 | -251000 | -201000 | -151729.5 | ||||
| 0 | 269100 | 1 | שונות | ||||||
| 410 | 269100 | 1 | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -4100.8 | |
| 690 | 269100 | 1 | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -5834.2 | |
| 691 | 269100 | 1 | הכנסות מאפסנאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 692 | 269100 | 1 | מכירת מכרזים | גמיש | 0.4 | -140000 | -100000 | -137900 | |
| 693 | 269100 | 1 | מכירת ספר חוקי עזר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269100 סך הכל | שונות | 0.34782608695652173 | -155000 | -115000 | -147835 | ||||
| 0 | 269110 | 1 | בית העובד | ||||||
| 410 | 269110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269110 סך הכל | בית העובד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 690 | 269200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 691 | 269200 | 1 | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0.4 | -35000 | -25000 | -41540.29 | |
| 269200 סך הכל | הדבקת מודעות | 0.4 | -35000 | -25000 | -41540.29 | ||||
| 0 | 269310 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 691 | 269310 | 1 | הכנ'-יחידת השיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269310 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269400 | 1 | רישום תכולה | ||||||
| 690 | 269400 | 1 | הכנס' משיפוץ תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269400 סך הכל | רישום תכולה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269600 | 1 | יחידת או"ש | ||||||
| 910 | 269600 | 1 | השתת' משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 911 | 269600 | 1 | השת' בסקרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912 | 269600 | 1 | שיפור איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269600 סך הכל | יחידת או"ש | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 269800 | 1 | יח'-תיכנון אסטרטגי | ||||||
| 790 | 269800 | 1 | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -398 | |
| 791 | 269800 | 1 | כנס תוכניות עבודה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 910 | 269800 | 1 | ג'וינט/משרד הפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269800 סך הכל | יח'-תיכנון אסטרטגי | 0 | 0 | 0 | -398 | ||||
| 0 | 270000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 273000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 520 | 273000 | 1 | החזר שכר חב לנכסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 273000 | 1 | הכנסות משרד-חכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12000 | |
| 641 | 273000 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.2680412371134021 | -7100 | -9700 | -10800 | |
| 273000 סך הכל | חברות עירוניות | -0.2680412371134021 | -7100 | -9700 | -22800 | ||||
| 0 | 280000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 281000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 281100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 420 | 281100 | 1 | קנסות פיקוח עישון | גמיש | 0 | 0 | |||
| 690 | 281100 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 2 | -30000 | -10000 | -5952 | |
| 281100 סך הכל | פיקוח עירוני | 2 | -30000 | -10000 | -5952 | ||||
| 0 | 281200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 420 | 281200 | 1 | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.0625 | -8500000 | -8000000 | -9299703.55 | |
| 421 | 281200 | 1 | עמלות אכיפת גביה | גמיש | -1 | 0 | -900000 | -967287.57 | |
| 422 | 281200 | 1 | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | 0 | -600000 | |||
| 650 | 281200 | 1 | כרטיסי חניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281200 סך הכל | רשות חניה | 0.022471910112359605 | -9100000 | -8900000 | -10266991.120000001 | ||||
| 0 | 282000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 690 | 282000 | 1 | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2500000 | -2500000 | -2325335.15 | |
| 282000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0 | -2500000 | -2500000 | -2325335.15 | ||||
| 0 | 282100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 790 | 282100 | 1 | מר' שילטון - הוצ' שוטף | גמיש | -1 | 0 | -201400 | -397086 | |
| 791 | 282100 | 1 | מר' שילטון - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282100 סך הכל | בית הדין למשמעת | -1 | 0 | -201400 | -397086 | ||||
| 0 | 300000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 310000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 311000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 311100 | 1 | מינהלת הח' הפורמלי | ||||||
| 420 | 311100 | 1 | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | 0.6 | -160000 | -100000 | -82452.5 | |
| 421 | 311100 | 1 | הכנסות שמ"ש | גמיש | -0.4040404040404041 | -590000 | -990000 | -1232878.95 | |
| 422 | 311100 | 1 | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -2000 | 0 | -15565 | |
| 423 | 311100 | 1 | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | -0.1428571428571429 | -30000 | -35000 | -27685.34 | |
| 424 | 311100 | 1 | מזנונים - בתי ספר | גמיש | -0.15873015873015872 | -265000 | -315000 | -249167.26 | |
| 425 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0.06578947368421062 | -40500 | -38000 | -23900 | |
| 426 | 311100 | 1 | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | |||
| 427 | 311100 | 1 | שמ"ש מיחשוב | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | 0 | |
| 920 | 311100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311100 | 1 | חוויה קיצית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311100 | 1 | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | -0.05574198359433258 | -506500 | -536400 | -547323.79 | |
| 924 | 311100 | 1 | החזר גימלה | גמיש | -0.2222222222222222 | -700000 | -900000 | -666182.13 | |
| 925 | 311100 | 1 | הכ' בגין שחיקת שכר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4908585.45 | |
| 935 | 311100 | 1 | משרד החינוך-בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 311100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | -1 | 0 | -300000 | -212487 | |
| 937 | 311100 | 1 | הכנסות בטיפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1380185.72 | |
| 940 | 311100 | 1 | פרס חינוך ישובי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -17911.3 | |
| 311100 סך הכל | מינהלת הח' הפורמלי | -0.24081451969898182 | -2744000 | -3614400 | -9364324.440000001 | ||||
| 0 | 311200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | ||||||
| 410 | 311200 | 1 | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | -0.33333333333333337 | -98000 | -147000 | -223571 | |
| 411 | 311200 | 1 | קיטנה-השת' הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 412 | 311200 | 1 | השתתפות ביוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 311200 | 1 | קרן קרב | גמיש | 0.07636887608069154 | -2988000 | -2776000 | -2972876.86 | |
| 430 | 311200 | 1 | הכנסות קרן סקטא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 311200 | 1 | הכ' מארועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 311200 | 1 | הכנסות מקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 311200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 311200 | 1 | קיטנה-רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 311200 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311200 סך הכל | יוזמות פדגוגיות | 0.055764625384878475 | -3086000 | -2923000 | -3196447.86 | ||||
| 0 | 311300 | 1 | יוזמות מינהל חינוך | ||||||
| 482 | 311300 | 1 | הכנ' ממרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311300 סך הכל | יוזמות מינהל חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 311306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 420 | 311306 | 1 | תוצר שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | |||
| 311306 סך הכל | יוזמות פרט | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 312200 | 1 | גנ"י לגיל חובה | ||||||
| 410 | 312200 | 1 | הש' השתלמות עוזרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 312200 | 1 | הכ' מאירועי סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 312200 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.04026845637583887 | -310000 | -298000 | -313189.73 | |
| 910 | 312200 | 1 | פנים-הש' עז' גננות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312200 | 1 | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -21793.77 | |
| 921 | 312200 | 1 | עוזרות לגננות | גמיש | 0.22397567684957287 | -8454000 | -6907000 | -6392158.9799999995 | |
| 922 | 312200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 312200 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 312200 | 1 | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0 | -11600000 | 0 | -8666759.19 | |
| 944 | 312200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312200 סך הכל | גנ"י לגיל חובה | 1.8225761772853186 | -20379000 | -7220000 | -15393901.669999998 | ||||
| 0 | 312210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 430 | 312210 | 1 | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | 0.8 | -90000 | -50000 | -59726 | |
| 491 | 312210 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -1071.12 | |
| 790 | 312210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | 0 | |
| 920 | 312210 | 1 | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 922 | 312210 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.18584070796460184 | -80400 | -67800 | -67689.4 | |
| 924 | 312210 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.2706766917293233 | -169000 | -133000 | -140027.1 | |
| 928 | 312210 | 1 | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.24942791762013727 | -54600 | -43700 | -44092.02 | |
| 312210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.2490613266583228 | -499000 | -399500 | -312605.64 | ||||
| 0 | 312300 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 410 | 312300 | 1 | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0.20497295551788164 | -14926000 | -12387000 | -14547004.36 | |
| 492 | 312300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 312300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 494 | 312300 | 1 | מרכז מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312300 | 1 | השתת הממשלה בטרום | גמיש | 0.2421465968586387 | -2847000 | -2292000 | -2120745.69 | |
| 923 | 312300 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312300 סך הכל | גני ילדים | 0.2107773009060563 | -17773000 | -14679000 | -16667750.049999999 | ||||
| 0 | 312310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 494 | 312310 | 1 | יוזמות הרצוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312310 | 1 | משרד החינוך-יוזמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 411 | 312320 | 1 | פעולות סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 312320 | 1 | קרן סקט"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | ||||||
| 493 | 312330 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -0.47000000000116415 | |
| 312330 סך הכל | בגובה העיניים | 0 | 0 | 0 | -0.47000000000116415 | ||||
| 0 | 312340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 496 | 312340 | 1 | הכנסות גלריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 492 | 312350 | 1 | הכנסות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 312350 | 1 | משרד החינוך-אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 495 | 312360 | 1 | ריתמוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 493 | 312370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 312370 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 312370 סך הכל | תיאטרון בובות | 0 | -100000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 312500 | 1 | יול"א בגני חובה | ||||||
| 410 | 312500 | 1 | יול"א בגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -47776.89 | |
| 411 | 312500 | 1 | יול"א חובות עבר | גמיש | 0 | 0 | |||
| 312500 סך הכל | יול"א בגני חובה | 0 | 0 | 0 | -47776.89 | ||||
| 0 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | ||||||
| 422 | 312800 | 1 | קייטנות גני-ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312800 סך הכל | קייטנות גני-ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 313000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 313200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 420 | 313200 | 1 | רכישות מהורים 50% | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 313200 | 1 | הכנסות אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313200 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 440 | 313200 | 1 | הש' בי"ס-רכש ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 313200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 313200 | 1 | רכישות דרך מחסן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 650 | 313200 | 1 | דמי שימוש-בית כנסת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 313200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313200 | 1 | מזכירות | גמיש | -0.1585848074921956 | -404300 | -480500 | -737811.38 | |
| 921 | 313200 | 1 | שרתים | גמיש | -0.06555269922879181 | -1090500 | -1167000 | -1234480.51 | |
| 922 | 313200 | 1 | השתתפות בהזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 313200 | 1 | בי"ס בנות ציון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 313200 | 1 | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.051063829787234116 | -247000 | -235000 | -246105.61 | |
| 925 | 313200 | 1 | קבוצות טפוליות | גמיש | 0 | -840000 | -840000 | -882749.61 | |
| 926 | 313200 | 1 | מפי עוללים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 313200 | 1 | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | -143190 | |
| 928 | 313200 | 1 | השת' מ' חנוך-ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 929 | 313200 | 1 | בית יוסף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 313200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.16155758077879034 | -1012000 | -1207000 | -1327941.93 | |
| 931 | 313200 | 1 | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | -0.09719189168358044 | -7028000 | -7784600 | -8189043.42 | |
| 944 | 313200 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 990 | 313200 | 1 | הכנסות מתי"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | -0.0922620807324881 | -10746800 | -11839100 | -12761322.46 | ||||
| 0 | 313201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 420 | 313201 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -323543.17 | |
| 920 | 313201 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.10357142857142854 | -100400 | -112000 | -288017.1 | |
| 921 | 313201 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313201 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -75773.78 | |
| 923 | 313201 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | -0.10357142857142854 | -100400 | -112000 | -687334.05 | ||||
| 0 | 313202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 420 | 313202 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313202 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.24848484848484853 | -124000 | -165000 | -293309.5 | |
| 921 | 313202 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313202 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -82086.48 | |
| 923 | 313202 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313202 סך הכל | יול"א - עלומים | -0.24848484848484853 | -124000 | -165000 | -375395.98 | ||||
| 0 | 313203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 420 | 313203 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313203 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.1115044247787611 | -100400 | -113000 | -271631.4 | |
| 921 | 313203 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313203 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -79911.85 | |
| 923 | 313203 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313203 סך הכל | יול"א - ויצמן | -0.1115044247787611 | -100400 | -113000 | -351543.25 | ||||
| 0 | 313204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 420 | 313204 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313204 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0.30833333333333335 | -157000 | -120000 | -398742.8 | |
| 921 | 313204 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313204 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -116145 | |
| 923 | 313204 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313204 סך הכל | יול"א - המגינים | 0.30833333333333335 | -157000 | -120000 | -514887.8 | ||||
| 0 | 313205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 420 | 313205 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313205 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | -0.11111111111111116 | -160000 | -180000 | -391745.9 | |
| 921 | 313205 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313205 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -115835.14 | |
| 923 | 313205 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313205 סך הכל | יול"א - שער האריות | -0.11111111111111116 | -160000 | -180000 | -507581.04000000004 | ||||
| 0 | 313206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 420 | 313206 | 1 | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313206 | 1 | הכנסות משה"ח | גמיש | 0.03703703703703698 | -168000 | -162000 | -436666.1 | |
| 921 | 313206 | 1 | הכנסות בגין ימי ו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 313206 | 1 | הזנה - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -125169.28 | |
| 923 | 313206 | 1 | משה"ח - סייעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313206 סך הכל | יול"א - שז"ר | 0.03703703703703698 | -168000 | -162000 | -561835.38 | ||||
| 0 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 420 | 313300 | 1 | הכנ' מועדון אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 313300 | 1 | מועדונית עמל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 313300 | 1 | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | -0.39 | -1220000 | -2000000 | -1308414.64 | |
| 691 | 313300 | 1 | הכנסות מייצור בחלץ | גמיש | 0.25 | -25000 | -20000 | -19221 | |
| 920 | 313300 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | -0.01502551502551508 | -5211500 | -5291000 | -5273648.16 | |
| 921 | 313300 | 1 | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | -0.14181818181818184 | -94400 | -110000 | -117009.67 | |
| 922 | 313300 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | -0.006542699724517931 | -288500 | -290400 | -303281.6 | |
| 923 | 313300 | 1 | השתתפות מ.החינוך | גמיש | 0 | -115000 | -115000 | -112073.5 | |
| 924 | 313300 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.10333692142088258 | -205000 | -185800 | -182205 | |
| 925 | 313300 | 1 | שרתים+מזכירות אפיק | גמיש | 0.1265993265993266 | -167300 | -148500 | -155930.39 | |
| 926 | 313300 | 1 | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 2.309090909090909 | -182000 | -55000 | -572437.68 | |
| 927 | 313300 | 1 | מ/ש - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | -42500 | 0 | 0 | |
| 928 | 313300 | 1 | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0.3808139534883721 | -47500 | -34400 | -39292 | |
| 929 | 313300 | 1 | חינוך תעבורתי - חלץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313300 סך הכל | חינוך מיוחד | -0.07895661870765203 | -7598700 | -8250100 | -8083513.639999999 | ||||
| 0 | 313310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 430 | 313310 | 1 | השתתפות מוסדות | גמיש | 0.026250000000000107 | -821000 | -800000 | -829559.26 | |
| 920 | 313310 | 1 | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.07331228130067413 | -1257600 | -1171700 | -1097114.03 | |
| 921 | 313310 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | -0.058467741935483875 | -233500 | -248000 | -259958.96 | |
| 922 | 313310 | 1 | השת' בהזנה | גמיש | 0.06274509803921569 | -162600 | -153000 | -343140.05 | |
| 924 | 313310 | 1 | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.0535714285714286 | -94400 | -89600 | -89295.5 | |
| 313310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.04337408114364627 | -2569100 | -2462300 | -2619067.8 | ||||
| 0 | 313700 | 1 | חוה חקלאית | ||||||
| 610 | 313700 | 1 | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0.25 | -25000 | -20000 | -25288 | |
| 920 | 313700 | 1 | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | 0 | |
| 921 | 313700 | 1 | הצטיידות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -9398 | |
| 922 | 313700 | 1 | שרת ומזכירה | גמיש | -0.10188679245283017 | -95200 | -106000 | -125233.69 | |
| 313700 סך הכל | חוה חקלאית | -0.013302752293578024 | -430200 | -436000 | -159919.69 | ||||
| 0 | 313800 | 1 | קייטנות אולפן קיץ | ||||||
| 420 | 313800 | 1 | הכנסות מקייטנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 313800 | 1 | מש'החנוך אולפן קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313800 סך הכל | קייטנות אולפן קיץ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 314000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 314100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 920 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 314100 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1261635.43 | |
| 314100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | -1261635.43 | ||||
| 0 | 315000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 315100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 420 | 315100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 315100 | 1 | החזר ביטוח אורט | גמיש | -0.26478149100257065 | -28600 | -38900 | 0 | |
| 490 | 315100 | 1 | מרכז מצויינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -50600 | |
| 491 | 315100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 315100 | 1 | שעות תיגבור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 315100 | 1 | פרוייקט נס' - מהורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -17775 | |
| 921 | 315100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315100 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -31633 | |
| 923 | 315100 | 1 | הכנסות אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | 0 | |
| 925 | 315100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1686359.61 | |
| 944 | 315100 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.06284319707138497 | -153600 | -163900 | -1786367.61 | ||||
| 0 | 315110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 921 | 315110 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315110 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -22797 | |
| 923 | 315110 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -4493.3 | |
| 315110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 0 | 0 | -27290.3 | ||||
| 0 | 315120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 921 | 315120 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315120 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -28200 | |
| 923 | 315120 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -70790.56 | |
| 315120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 0 | 0 | -98990.56 | ||||
| 0 | 315130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 921 | 315130 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315130 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -32264 | |
| 923 | 315130 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 0 | 0 | -32264 | ||||
| 0 | 315140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 921 | 315140 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315140 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9424 | |
| 923 | 315140 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -88298.18 | |
| 315140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 0 | 0 | -97722.18 | ||||
| 0 | 315150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 921 | 315150 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315150 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16400 | |
| 923 | 315150 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -197063.62 | |
| 315150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 0 | 0 | -213463.62 | ||||
| 0 | 315160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 921 | 315160 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315160 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12628 | |
| 923 | 315160 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9599.6 | |
| 315160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | -22227.6 | ||||
| 0 | 315170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 921 | 315170 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315170 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24240 | |
| 923 | 315170 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -67553.68 | |
| 315170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 0 | 0 | -91793.68 | ||||
| 0 | 315180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 921 | 315180 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315180 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315180 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6312.16 | |
| 315180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | -6312.16 | ||||
| 0 | 315190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 921 | 315190 | 1 | מצויינות - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 315190 | 1 | תפ"ן - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -41120 | |
| 923 | 315190 | 1 | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6667.68 | |
| 315190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | 0 | 0 | -47787.68 | ||||
| 0 | 315700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 315710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 417 | 315710 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315710 | 1 | שרותים שונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.19359213426004418 | -7041000 | -5899000 | -5273694.02 | |
| 921 | 315710 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.15676216689603406 | -674000 | -799300 | -847917.62 | |
| 922 | 315710 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0.18 | |
| 923 | 315710 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315710 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12915129151291516 | -306000 | -271000 | -273407.54 | |
| 926 | 315710 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 927 | 315710 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315710 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.04651162790697683 | -81000 | -77400 | -73553.68 | |
| 932 | 315710 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315710 סך הכל | חטיבת ביניים-נבון | 0.14975804277179394 | -8102000 | -7046700 | -6468572.68 | ||||
| 0 | 315720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 416 | 315720 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -39600 | |
| 417 | 315720 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315720 | 1 | שירותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315720 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315720 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315720 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.10994987735949668 | -10408000 | -9377000 | -8910104.870000001 | |
| 921 | 315720 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.014878621769772948 | -1258000 | -1277000 | -98141.47 | |
| 922 | 315720 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.09693877551020402 | -21500 | -19600 | -30410.51 | |
| 923 | 315720 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315720 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.004282655246252709 | -469000 | -467000 | -465541.31 | |
| 926 | 315720 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -463000 | 0 | 0 | |
| 927 | 315720 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315720 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.022556390977443663 | -130000 | -133000 | -124073.15 | |
| 929 | 315720 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315720 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.13068694989994145 | -12769300 | -11293400 | -9667871.310000002 | ||||
| 0 | 315730 | 1 | תיכון ע"ש הרצוג | ||||||
| 410 | 315730 | 1 | שכר לימוד יג ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | 315730 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315730 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315730 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 315730 | 1 | ביטוח לאומי י"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315730 | 1 | הש' בלימודים-סיוון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315730 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315730 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.1279277137082393 | -9487000 | -8411000 | -7763114.96 | |
| 921 | 315730 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08659079663532898 | -1098000 | -1010500 | -1122123.21 | |
| 922 | 315730 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.18644067796610164 | -48000 | -59000 | -57573.53 | |
| 923 | 315730 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.18644067796610164 | -70000 | -59000 | -184802 | |
| 924 | 315730 | 1 | הזדמנות ראשונה | גמיש | -1 | 0 | -179000 | 0 | |
| 925 | 315730 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -407000 | -407000 | -411276.91 | |
| 926 | 315730 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.37662337662337664 | -192000 | -308000 | -331701.96 | |
| 927 | 315730 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315730 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.034482758620689724 | -108000 | -104400 | -99522.6 | |
| 932 | 315730 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315730 סך הכל | תיכון ע"ש הרצוג | 0.0827584243539985 | -11410000 | -10537900 | -9970115.17 | ||||
| 0 | 315740 | 1 | תיכון קרית - שרת | ||||||
| 416 | 315740 | 1 | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -61200 | |
| 417 | 315740 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315740 | 1 | השת' הורים באולפן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315740 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315740 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.13126907980811175 | -15564000 | -13758000 | -12827701.82 | |
| 921 | 315740 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.15241419429901115 | -1981000 | -1719000 | -1882544.42 | |
| 922 | 315740 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.2867540029112081 | -49000 | -68700 | -77633.72 | |
| 923 | 315740 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315740 | 1 | טיפוח בית ספרי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315740 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12687155240346737 | -715000 | -634500 | -683643.52 | |
| 926 | 315740 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.2913816689466484 | -518000 | -731000 | -760613.12 | |
| 927 | 315740 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315740 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | 0.098901098901099 | -200000 | -182000 | -178026.31 | |
| 932 | 315740 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315740 סך הכל | תיכון קרית - שרת | 0.11293054111820977 | -19057600 | -17123800 | -16471362.91 | ||||
| 0 | 315750 | 1 | בי"ס תיכון אילון | ||||||
| 417 | 315750 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315750 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315750 | 1 | שכר דירה מזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315750 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.1083110602010946 | -8708000 | -7857000 | -7623984.989999999 | |
| 921 | 315750 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.1889035667107002 | -900000 | -757000 | -934228.89 | |
| 922 | 315750 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4317.74 | |
| 923 | 315750 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7337.69 | |
| 925 | 315750 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.02777777777777779 | -350000 | -360000 | -369380.66 | |
| 926 | 315750 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.3441624365482234 | -1324000 | -985000 | -1028727.22 | |
| 927 | 315750 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315750 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.0435643564356436 | -96600 | -101000 | -94198.03 | |
| 932 | 315750 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315750 סך הכל | בי"ס תיכון אילון | 0.13107355864811132 | -11378600 | -10060000 | -10053539.739999998 | ||||
| 0 | 315760 | 1 | בי"ס תיכון יבנה | ||||||
| 417 | 315760 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315760 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315760 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315760 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.0055096418732781816 | -2166000 | -2178000 | -2185687.97 | |
| 921 | 315760 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.15076923076923077 | -374000 | -325000 | -362878.74 | |
| 922 | 315760 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.08571428571428574 | -25600 | -28000 | -41184.36 | |
| 923 | 315760 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | -0.1322033898305085 | -25600 | -29500 | -10447.43 | |
| 924 | 315760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 315760 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.09090909090909094 | -100000 | -110000 | -114455.58 | |
| 926 | 315760 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0.2 | -192000 | -160000 | -168224.92 | |
| 927 | 315760 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315760 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.01449275362318836 | -34000 | -34500 | -32391.5 | |
| 929 | 315760 | 1 | אורח חיים בריא | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 315760 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315760 סך הכל | בי"ס תיכון יבנה | 0.0182198952879582 | -2917200 | -2865000 | -2915270.5 | ||||
| 0 | 315770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 410 | 315770 | 1 | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 417 | 315770 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315770 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 315770 | 1 | הכנסות מפסיכולוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 315770 | 1 | השת'תלמידים-שעורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315770 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.13341836734693868 | -8886000 | -7840000 | -7189258.9399999995 | |
| 921 | 315770 | 1 | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.08418230563002682 | -1011000 | -932500 | -1077950.79 | |
| 922 | 315770 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.44424131627056673 | -30400 | -54700 | -49920.94 | |
| 923 | 315770 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0.40359897172236514 | -54600 | -38900 | -4695.84 | |
| 924 | 315770 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | -1 | 0 | -750000 | -832153.08 | |
| 925 | 315770 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.12676056338028174 | -400000 | -355000 | -381116.06 | |
| 926 | 315770 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.2634615384615384 | -383000 | -520000 | -537114.76 | |
| 927 | 315770 | 1 | תכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315770 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.045454545454545414 | -105000 | -110000 | -94764.99 | |
| 929 | 315770 | 1 | אשכולות פיס | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -346771.97 | |
| 932 | 315770 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.024554610952324474 | -11220000 | -10951100 | -10513747.370000001 | ||||
| 0 | 315780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 417 | 315780 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315780 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.2040481400437637 | -1100500 | -914000 | -992474.64 | |
| 921 | 315780 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.23557692307692313 | -257000 | -208000 | -255757.73 | |
| 922 | 315780 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315780 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 924 | 315780 | 1 | תיגבור יהדות | גמיש | 0.03846153846153855 | -135000 | -130000 | -178354 | |
| 925 | 315780 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.01777777777777767 | -45800 | -45000 | -119773.77 | |
| 927 | 315780 | 1 | תוכנית מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315780 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.038461538461538436 | -12500 | -13000 | -17617.57 | |
| 932 | 315780 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.18381679389312988 | -1550800 | -1310000 | -1563977.7100000002 | ||||
| 0 | 315790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 417 | 315790 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 315790 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.17948717948717952 | -92000 | -78000 | -88149.75 | |
| 315790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | 0.17948717948717952 | -92000 | -78000 | -88149.75 | ||||
| 0 | 315800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 417 | 315800 | 1 | דמי בחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 315800 | 1 | השת' הורים בבריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 315800 | 1 | שכר דירה ממזנון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 315800 | 1 | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.01567398119122254 | -4860000 | -4785000 | -3632709.73 | |
| 921 | 315800 | 1 | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.06683804627249357 | -747000 | -700200 | -626785.85 | |
| 922 | 315800 | 1 | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 315800 | 1 | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -745.1 | |
| 924 | 315800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | -160000 | |||
| 925 | 315800 | 1 | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.11818181818181817 | -246000 | -220000 | -163223.14 | |
| 926 | 315800 | 1 | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.42266187050359716 | -321000 | -556000 | -575047.44 | |
| 927 | 315800 | 1 | תוכניות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 928 | 315800 | 1 | ליווי לטיולים | גמיש | -0.030303030303030276 | -64000 | -66000 | -61999.81 | |
| 932 | 315800 | 1 | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 315800 סך הכל | שש שנתי עתידים | 0.011189783790618302 | -6398000 | -6327200 | -5060511.069999999 | ||||
| 0 | 317000 | 1 | שרותים נוספים | ||||||
| 221 | 317000 | 1 | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0.2621359223300972 | -130000 | -103000 | -80354.33 | |
| 222 | 317000 | 1 | בריאות השן - גנ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | 317000 | 1 | אגרת שירותים | גמיש | 0.23190045248868785 | -3267000 | -2652000 | -3306703.42 | |
| 420 | 317000 | 1 | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | 0.029045643153526868 | -248000 | -241000 | -90578.8 | |
| 921 | 317000 | 1 | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.0055679287305121505 | -451500 | -449000 | -469533.6 | |
| 922 | 317000 | 1 | סל לעולים | גמיש | -0.5 | -50000 | -100000 | -34059.8 | |
| 923 | 317000 | 1 | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.4051383399209487 | -711000 | -506000 | -504007 | |
| 924 | 317000 | 1 | שרותי בריאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 925 | 317000 | 1 | בריאות השן-ממשלה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -157500 | |
| 926 | 317000 | 1 | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.004561824729891972 | -836800 | -833000 | -577637.5 | |
| 990 | 317000 | 1 | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.050108932461873534 | -2892000 | -2754000 | -1675069.41 | |
| 317000 סך הכל | שרותים נוספים | 0.12176425269645619 | -8736300 | -7788000 | -6895443.859999999 | ||||
| 0 | 317200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 410 | 317200 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 317200 | 1 | ארועים והשתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 317200 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 317200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.2647058823529411 | -5000 | -6800 | -3400 | |
| 920 | 317200 | 1 | שרת'+ מז' מרכז מתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317200 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317200 סך הכל | מכללת חנקין | -0.2647058823529411 | -5000 | -6800 | -3400 | ||||
| 0 | 317210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 420 | 317210 | 1 | הכנסות ממשתלמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317210 | 1 | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0.16666666666666674 | -35000 | -30000 | -30523 | |
| 922 | 317210 | 1 | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -25440 | |
| 317210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.07692307692307687 | -70000 | -65000 | -55963 | ||||
| 0 | 317300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 420 | 317300 | 1 | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317300 | 1 | שרות משלים | גמיש | -0.2 | -40000 | -50000 | -7427 | |
| 422 | 317300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317300 | 1 | שרות פסיכולוגי | גמיש | -0.001554605518849561 | -2569000 | -2573000 | -2759648.22 | |
| 921 | 317300 | 1 | איבחונים חט"ע | גמיש | -0.42 | -40600 | -70000 | -35700 | |
| 922 | 317300 | 1 | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 317300 | 1 | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | -0.5114503816793894 | -64000 | -131000 | -140047.96 | |
| 924 | 317300 | 1 | השת' שפ"י-השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | -0.03909348441926341 | -2713600 | -2824000 | -2942823.18 | ||||
| 0 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 420 | 317600 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 317600 | 1 | בי"הס להורים | גמיש | 0.4 | -70000 | -50000 | -52925 | |
| 423 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -18251.07 | |
| 921 | 317600 | 1 | משרד החינוך רווחה | גמיש | -0.185336048879837 | -160000 | -196400 | -337173 | |
| 922 | 317600 | 1 | מ.חינוך בי"ס הורים | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -16118 | |
| 923 | 317600 | 1 | הזנה בלתי פורמלי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 317600 | 1 | תכנית התנופה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.06273909716908954 | -245000 | -261400 | -424467.07 | ||||
| 0 | 317800 | 1 | הכנסות מהסעת ילדים | ||||||
| 420 | 317800 | 1 | השת' הורים בהסעות | גמיש | 1.1428571428571428 | -75000 | -35000 | -41990 | |
| 421 | 317800 | 1 | מחוננים | גמיש | -0.19117647058823528 | -55000 | -68000 | -64465 | |
| 422 | 317800 | 1 | בי"ס ממ"ד | גמיש | 0.16666666666666674 | -70000 | -60000 | -64725 | |
| 423 | 317800 | 1 | גנים ממ"ד | גמיש | 0 | -1000 | 0 | -165 | |
| 424 | 317800 | 1 | בי"ס דמוקרטי | גמיש | 0.4 | -35000 | -25000 | -19760 | |
| 425 | 317800 | 1 | גנים רגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -130 | |
| 426 | 317800 | 1 | רשויות-הסע' משותפת | גמיש | 0 | -8000 | |||
| 920 | 317800 | 1 | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.17647058823529416 | -4000000 | -3400000 | -3855995.66 | |
| 921 | 317800 | 1 | השתתפות בכרטיסים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317800 | 1 | מלווים בהסעים | גמיש | 0.6714285714285715 | -2340000 | -1400000 | -2025527.31 | |
| 923 | 317800 | 1 | הסעות גילאי 3 - 0 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317800 סך הכל | הכנסות מהסעת ילדים | 0.3199679230152366 | -6584000 | -4988000 | -6072757.970000001 | ||||
| 0 | 317900 | 1 | שרותים אחרים | ||||||
| 491 | 317900 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 317900 | 1 | מועצת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 317900 | 1 | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317900 סך הכל | שרותים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 420 | 317920 | 1 | הכנ' הורים-טיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 317920 | 1 | שרתים ומזכירות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 317930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 424 | 317930 | 1 | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1800000 | -1800000 | -1174631.3 | |
| 317930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0 | -1800000 | -1800000 | -1174631.3 | ||||
| 0 | 318000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 318100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 410 | 318100 | 1 | שכר לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 318100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 318100 | 1 | הכנס' מהשכרת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 318200 | 1 | פרוייקט תהילה | ||||||
| 410 | 318200 | 1 | תהילה דרום+גאולים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -44432.5 | |
| 420 | 318200 | 1 | דמי שכלול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 318200 | 1 | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -47303 | |
| 318200 סך הכל | פרוייקט תהילה | 0 | -105000 | -105000 | -91735.5 | ||||
| 0 | 320000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 322000 | 1 | פעולות תרבות | ||||||
| 0 | 322200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 420 | 322200 | 1 | השתת' עצמית תרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 322200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -69048 | |
| 425 | 322200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322200 סך הכל | פעולות תרבותיות | 0 | 0 | 0 | -69048 | ||||
| 0 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 420 | 322700 | 1 | חוגי העשרה | גמיש | 0.04511430305482511 | -516600 | -494300 | -462267.2 | |
| 421 | 322700 | 1 | מבחנים פסיכולוגיים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -9677 | |
| 422 | 322700 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 2 | -15000 | -5000 | 0 | |
| 491 | 322700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 322700 | 1 | חוגי העשרה-ממשלה | גמיש | 0 | -9000 | 0 | 0 | |
| 322700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.08109169448262321 | -550600 | -509300 | -471944.2 | ||||
| 0 | 323000 | 1 | ספריות | ||||||
| 420 | 323000 | 1 | מנויים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -58 | |
| 429 | 323000 | 1 | הכנ' מפעולות השלמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 533 | |
| 491 | 323000 | 1 | הכנסות משבוע הספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 323000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 | |
| 641 | 323000 | 1 | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -21900 | |||
| 651 | 323000 | 1 | השכרת חדרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 920 | 323000 | 1 | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 323000 | 1 | מיחשוב-מש' התרבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323000 סך הכל | ספריות | 0.1825 | -141900 | -120000 | -119525 | ||||
| 0 | 325000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 325500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 420 | 325500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 325500 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 325500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 325500 סך הכל | להקות עירוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 326100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 640 | 326100 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 | |
| 641 | 326100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.2635294117647059 | -31300 | -42500 | -47200 | |
| 920 | 326100 | 1 | השתתפות משרד חינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 326100 | 1 | אשה-השת' מש' רוה"מ | גמיש | 0 | 0 | |||
| 326100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.14678899082568808 | -65100 | -76300 | -81000 | ||||
| 0 | 326300 | 1 | מוזיאון עולמות ילד | ||||||
| 640 | 326300 | 1 | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 | |
| 641 | 326300 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.26450511945392496 | -43100 | -58600 | -65000 | |
| 326300 סך הכל | מוזיאון עולמות ילד | -0.15720081135902642 | -83100 | -98600 | -105000 | ||||
| 0 | 326400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 421 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 326400 | 1 | צלילי ילדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 326400 | 1 | מסך הקסם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 326400 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.2615384615384615 | -14400 | -19500 | -21700 | |
| 920 | 326400 | 1 | פסיטבל בובות-משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.2615384615384615 | -14400 | -19500 | -21700 | ||||
| 0 | 326500 | 1 | המחלקה לארועים | ||||||
| 420 | 326500 | 1 | השכרת תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -45 | |
| 491 | 326500 | 1 | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | -10000 | 0 | -9275 | |
| 740 | 326500 | 1 | השת' מפעל הפיס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 326500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | 0 | 0 | |||
| 326500 סך הכל | המחלקה לארועים | 0 | -10000 | 0 | -9320 | ||||
| 0 | 326700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 920 | 326700 | 1 | הכנסות ממשה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326700 סך הכל | מרכז סירקין | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328000 | 1 | נוער + מרכ' קהילתי | ||||||
| 0 | 328100 | 1 | מינהלת מחלקת הנוער | ||||||
| 420 | 328100 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -800 | |
| 423 | 328100 | 1 | מניעת אלימות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9300 | |
| 424 | 328100 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 328100 | 1 | אירוע התרמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 328100 | 1 | הכנסות מרכז שואה | גמיש | -0.6153846153846154 | -50000 | -130000 | -66921 | |
| 491 | 328100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | -1 | 0 | -40000 | 0 | |
| 492 | 328100 | 1 | אתר הנצחה לשואה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 328100 | 1 | בתי נוער | גמיש | 0 | -222000 | -222000 | -115000 | |
| 921 | 328100 | 1 | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | -0.5 | -35000 | -70000 | -29000 | |
| 922 | 328100 | 1 | משרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 923 | 328100 | 1 | אס"א | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -50000 | |
| 924 | 328100 | 1 | משרד החינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7000 | |
| 328100 סך הכל | מינהלת מחלקת הנוער | -0.2758007117437722 | -407000 | -562000 | -278021 | ||||
| 0 | 328110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 424 | 328110 | 1 | חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 328110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 328110 | 1 | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 328120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 444 | 328120 | 1 | הכנסות קידום נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | -2005 | |
| 790 | 328120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | -1 | 0 | -1500 | -8129 | |
| 922 | 328120 | 1 | קידום נוער | גמיש | 0 | -97500 | -97500 | -240593 | |
| 328120 סך הכל | קידום נוער | -0.015151515151515138 | -97500 | -99000 | -250727 | ||||
| 0 | 328200 | 1 | המח' לקהילה ופנאי | ||||||
| 420 | 328200 | 1 | העברה לבתי ספר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 328200 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 640 | 328200 | 1 | דמי שכירות | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | -249000 | |
| 641 | 328200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.265625 | -37600 | -51200 | -56700 | |
| 328200 סך הכל | המח' לקהילה ופנאי | -0.04530313124583607 | -286600 | -300200 | -305700 | ||||
| 0 | 328240 | 1 | המרכז לאומנויות | ||||||
| 420 | 328240 | 1 | מרכז לאומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 328240 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 328240 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 328240 | 1 | הכנ' מסדנאות בתי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 328240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 328240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 328240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 495 | 328240 | 1 | הכנסות מהובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 328240 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.265625 | -4700 | -6400 | -7100 | |
| 920 | 328240 | 1 | משרד התרבות והספורט | גמיש | 0 | -50000 | 0 | -90370 | |
| 328240 סך הכל | המרכז לאומנויות | 7.546875 | -54700 | -6400 | -97470 | ||||
| 0 | 329000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 329100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 420 | 329100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329100 | 1 | אגודת הישג אליצור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 329100 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329100 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | -0.26415094339622647 | -46800 | -63600 | 0 | |
| 652 | 329100 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -584000 | -584000 | -669900 | |
| 790 | 329100 | 1 | השתתפות ברשת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329100 | 1 | סל ספורט | גמיש | -1 | 0 | -386600 | -506667.26 | |
| 921 | 329100 | 1 | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -23000 | -23000 | -20860 | |
| 922 | 329100 | 1 | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0.07906976744186056 | -208800 | -193500 | 0 | |
| 923 | 329100 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -100000 | 0 | 0 | |
| 924 | 329100 | 1 | אגודת הישג | גמיש | -1 | 0 | -168000 | 0 | |
| 329100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.32149150630859236 | -962600 | -1418700 | -1197427.26 | ||||
| 0 | 329200 | 1 | מתקני הספורט | ||||||
| 641 | 329200 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -21100 | |
| 329200 סך הכל | מתקני הספורט | 0 | 0 | 0 | -21100 | ||||
| 0 | 329500 | 1 | מרכז פיס-ברקת | ||||||
| 420 | 329500 | 1 | חוגי נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 421 | 329500 | 1 | קייטנת פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 329500 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329500 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 329500 | 1 | פעילות חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 329500 | 1 | הכנ' מועדון הלכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329500 | 1 | הכנ' מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329500 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329500 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329500 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 493 | 329500 | 1 | הכנסות כנ"פ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329500 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -13600 | |
| 650 | 329500 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329500 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329500 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329500 סך הכל | מרכז פיס-ברקת | 0 | 0 | 0 | -13600 | ||||
| 0 | 329600 | 1 | מרכז פיס ק"ש | ||||||
| 422 | 329600 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329600 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329600 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329600 | 1 | הכ'-חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329600 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 | 329600 | 1 | פעולות יחודיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329600 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 329600 | 1 | הכנסות מאירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329600 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -9500 | |
| 650 | 329600 | 1 | אג' ספורט - קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329600 | 1 | השכרת אולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329600 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 329600 | 1 | השתתפות הספורטוטו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329600 סך הכל | מרכז פיס ק"ש | 0 | 0 | 0 | -9500 | ||||
| 0 | 329700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 420 | 329700 | 1 | הכנסות מטיפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329700 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5300 | |
| 792 | 329700 | 1 | הכנסות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 329700 | 1 | מזכירות ושרתים | גמיש | -1 | 0 | -42500 | -51752.28 | |
| 329700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | -1 | 0 | -42500 | -57052.28 | ||||
| 0 | 329800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 420 | 329800 | 1 | חוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | 329800 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 329800 | 1 | הכנסות מחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 329800 | 1 | הכנסות ממועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 329800 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 428 | 329800 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 490 | 329800 | 1 | הרקדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | 329800 | 1 | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -21100 | |
| 650 | 329800 | 1 | אג' ספורט-קיזוז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 651 | 329800 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 652 | 329800 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0 | 0 | 0 | -21100 | ||||
| 0 | 330000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 335000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 335100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 491 | 335100 | 1 | הכנסות מהשתלמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 730 | 335100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 335100 | 1 | השתת עירית בת ים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 335100 | 1 | השתתפות קופ"ח מכבי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 340000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 341000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 421 | 341000 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -52629 | |
| 423 | 341000 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 491 | 341000 | 1 | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 | |
| 494 | 341000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | -43410 | |
| 690 | 341000 | 1 | בטל"א-אחזקת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 341000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -900 | |
| 932 | 341000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -21000 | |
| 933 | 341000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | |||
| 934 | 341000 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.050006831534362695 | -768500 | -731900 | -728100 | |
| 935 | 341000 | 1 | הוצ'אירגונ 1014420 | גמיש | 0 | -5400 | -5400 | -3692 | |
| 936 | 341000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 | |
| 937 | 341000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | גמיש | 0 | -40000 | 0 | -40000 | |
| 944 | 341000 | 1 | החזר הבראה ויובל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 341000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.08662218704059699 | -960900 | -884300 | -889731 | ||||
| 0 | 342000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 342500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 421 | 342500 | 1 | השתתפות פונים | גמיש | 0.33333333333333326 | -4000 | -3000 | -4962.5 | |
| 422 | 342500 | 1 | סדנאות בית הויס | גמיש | 0 | -17500 | -17500 | -13975 | |
| 423 | 342500 | 1 | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -13710 | |
| 690 | 342500 | 1 | החזר יתרות ממוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 342500 | 1 | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -25000 | |
| 931 | 342500 | 1 | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0.1688370004490345 | -260300 | -222700 | -230100 | |
| 932 | 342500 | 1 | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -52732 | |
| 933 | 342500 | 1 | עזר ליולדת 1025450 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342500 | 1 | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.05000230779882142 | -6824700 | -6499700 | -6606038 | |
| 936 | 342500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 342500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -128108 | |
| 938 | 342500 | 1 | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -88000 | -88000 | -104873 | |
| 939 | 342500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 940 | 342500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -14023 | |
| 941 | 342500 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -242505 | |
| 942 | 342500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0.5814443858724301 | -300000 | -189700 | -267888 | |
| 944 | 342500 | 1 | טיפול בדיירי רחוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 945 | 342500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -273700 | -273700 | -260803 | |
| 949 | 342500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | -7500 | |||
| 954 | 342500 | 1 | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | 0 | |
| 342500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.061019355329370084 | -8370700 | -7889300 | -7964717.5 | ||||
| 0 | 342600 | 1 | התחנה ליעוץ למשפחה | ||||||
| 421 | 342600 | 1 | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 342600 | 1 | החזר שכר מזכירה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 342600 | 1 | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 342600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 342600 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342600 סך הכל | התחנה ליעוץ למשפחה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 343000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 343800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 421 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -178961.53 | |
| 920 | 343800 | 1 | נוער חרדי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 343800 | 1 | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.04199328107502809 | -5583000 | -5358000 | -5671434 | |
| 932 | 343800 | 1 | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0.19565217391304346 | -1375000 | -1150000 | -961644 | |
| 933 | 343800 | 1 | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0.625 | -156000 | -96000 | -81281 | |
| 934 | 343800 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | -0.23076923076923073 | -48000 | -62400 | -43338 | |
| 935 | 343800 | 1 | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0 | -2294200 | -2294200 | -2191683 | |
| 936 | 343800 | 1 | משפחתון 0422131 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 343800 | 1 | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0.46499631540162123 | -397600 | -271400 | -260900 | |
| 938 | 343800 | 1 | מפתן ממשלת 1132830 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 343800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -99000 | -99000 | -51232 | |
| 990 | 343800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | -0.537037037037037 | -75000 | -162000 | -133956 | |
| 992 | 343800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -9100 | -9100 | -7950 | |
| 993 | 343800 | 1 | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -122000 | -122000 | -88083 | |
| 994 | 343800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -447040 | |
| 995 | 343800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -660000 | -660000 | -308216 | |
| 996 | 343800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.96 | -367500 | -187500 | -223611 | |
| 997 | 343800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0.0692307692307692 | -417000 | -390000 | -396013 | |
| 998 | 343800 | 1 | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | -0.1341991341991342 | -200000 | -231000 | -211984 | |
| 999 | 343800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0 | -30000 | |||
| 343800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.06335631082907134 | -12433400 | -11692600 | -11257326.530000001 | ||||
| 0 | 344000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 344300 | 1 | טיפול בזקן | ||||||
| 421 | 344300 | 1 | השתתפות קשישים | גמיש | 0 | -118000 | -118000 | -134151.8 | |
| 422 | 344300 | 1 | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -44697 | |
| 423 | 344300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 424 | 344300 | 1 | הכנ' מפרוייקט קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 425 | 344300 | 1 | ארוחות לזק 1043445 | גמיש | -0.25 | -15000 | -20000 | -11679 | |
| 426 | 344300 | 1 | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -750000 | -750000 | -676911.44 | |
| 930 | 344300 | 1 | אח.במעונות 1042410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 344300 | 1 | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -352000 | -352000 | -361508 | |
| 932 | 344300 | 1 | שכונה תומכת | גמיש | 0.11519999999999997 | -69700 | -62500 | -60941 | |
| 933 | 344300 | 1 | חסידי אומות1043300 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -7500 | |
| 934 | 344300 | 1 | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0.04989035087719307 | -1149000 | -1094400 | -1063611 | |
| 935 | 344300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | גמיש | -1 | 0 | -33000 | -33000 | |
| 936 | 344300 | 1 | מר'חו'סיעוד1043990 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 344300 | 1 | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0 | -3455000 | -3455000 | -3350860 | |
| 938 | 344300 | 1 | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -66793 | |
| 939 | 344300 | 1 | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -47018 | |
| 990 | 344300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991 | 344300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 992 | 344300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 993 | 344300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344300 סך הכל | טיפול בזקן | 0.003922602762303384 | -6091200 | -6067400 | -5858670.24 | ||||
| 0 | 344500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 931 | 344500 | 1 | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0.019354838709677358 | -158000 | -155000 | -173276 | |
| 344500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.019354838709677358 | -158000 | -155000 | -173276 | ||||
| 0 | 345000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 345200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 731 | 345200 | 1 | שיפוץ דירה-הצטידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 345200 | 1 | סקט"א פארארפואי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 345200 | 1 | הצטיידות עופרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 345300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 421 | 345300 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | -190000 | -190000 | -217612.3 | |
| 692 | 345300 | 1 | עוז-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 345300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 345300 | 1 | השתתפות עו"ז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 345300 | 1 | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0.24390243902439024 | -76500 | -61500 | -58834 | |
| 932 | 345300 | 1 | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.3685503685503686 | -1114000 | -814000 | -808806 | |
| 933 | 345300 | 1 | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -52800 | -52800 | -66597 | |
| 934 | 345300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 345300 | 1 | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.043115837884449615 | -18145000 | -17395000 | -17412442 | |
| 938 | 345300 | 1 | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0 | -5800000 | -5800000 | -5674122 | |
| 939 | 345300 | 1 | מפגר קהילה 0855440 | גמיש | -1 | 0 | -5200 | 0 | |
| 991 | 345300 | 1 | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -48700 | -48700 | -25259 | |
| 992 | 345300 | 1 | מ. יום ארוך | גמיש | 0 | -105200 | -105200 | -82022 | |
| 345300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.04330592831107705 | -25532200 | -24472400 | -24345694.3 | ||||
| 0 | 345400 | 1 | מע"ש | ||||||
| 421 | 345400 | 1 | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -110000 | -110000 | -110489.5 | |
| 422 | 345400 | 1 | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 345400 | 1 | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -56283.5 | |
| 690 | 345400 | 1 | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -240427.15 | |
| 692 | 345400 | 1 | הכנסות קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -16000 | |
| 931 | 345400 | 1 | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0 | -852500 | -852500 | -873602 | |
| 934 | 345400 | 1 | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.05769230769230771 | -264000 | -249600 | -259300 | |
| 345400 סך הכל | מע"ש | 0.009491793553490169 | -1531500 | -1517100 | -1556102.15 | ||||
| 0 | 346000 | 1 | שרותי שיקום | ||||||
| 0 | 346200 | 1 | טיפול בעיור | ||||||
| 931 | 346200 | 1 | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 0 | -71200 | -71200 | -57567 | |
| 932 | 346200 | 1 | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0.10434782608695659 | -190500 | -172500 | -171394 | |
| 933 | 346200 | 1 | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -12000 | -12000 | -8250 | |
| 934 | 346200 | 1 | מועד'עיוור'0662510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 346200 | 1 | מע' עיור 0662510 | גמיש | 0 | -54000 | -54000 | -39022 | |
| 937 | 346200 | 1 | דמי לווי 0662300 | גמיש | -1 | 0 | -1500000 | -1487293 | |
| 938 | 346200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -168000 | -168000 | -168800 | |
| 939 | 346200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -74796 | |
| 346200 סך הכל | טיפול בעיוור | -0.7115763192010371 | -600700 | -2082700 | -2007122 | ||||
| 0 | 346500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 421 | 346500 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.8181818181818181 | -20000 | -110000 | -150368.2 | |
| 931 | 346500 | 1 | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -139654 | |
| 932 | 346500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -22000 | |
| 933 | 346500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 3.0384615384615383 | -21000 | -5200 | 0 | |
| 934 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 346500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -3088 | |
| 936 | 346500 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 346500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -21600 | |
| 938 | 346500 | 1 | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0 | -176200 | -176200 | -202324 | |
| 939 | 346500 | 1 | מוסדות יום 0622090 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 942 | 346500 | 1 | דמי תקשורת לחרשים | גמיש | -1 | 0 | -600000 | -601742 | |
| 986 | 346500 | 1 | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -39700 | -39700 | -50899 | |
| 987 | 346500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 3.2026841543388747 | -2755700 | -655700 | -728641 | |
| 990 | 346500 | 1 | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0.11627906976744184 | -115200 | -103200 | -115742 | |
| 991 | 346500 | 1 | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0 | -405000 | -405000 | -392400 | |
| 992 | 346500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -27000 | 0 | 0 | |
| 993 | 346500 | 1 | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -39700 | -39700 | -51772 | |
| 994 | 346500 | 1 | אוטיסטים | גמיש | 0.29575504523312457 | -3724000 | -2874000 | -2830616 | |
| 995 | 346500 | 1 | מועדון חרשים | גמיש | 0 | -40200 | -40200 | -51002 | |
| 996 | 346500 | 1 | נכים עולים | גמיש | -1 | 0 | -20100 | -22795 | |
| 997 | 346500 | 1 | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.03846153846153855 | -4050000 | -3900000 | -3921097 | |
| 998 | 346500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -90000 | -90000 | -86114 | |
| 346500 סך הכל | שיקום נכים | 0.26375013485812926 | -11713700 | -9269000 | -9391854.2 | ||||
| 0 | 347000 | 1 | שרותי תיקון | ||||||
| 0 | 347100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 931 | 347100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 347100 | 1 | נערות עולות1165400 | גמיש | -1 | 0 | -60000 | -35110 | |
| 933 | 347100 | 1 | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -41328 | |
| 934 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 347100 | 1 | מקלט חוץ 1165510 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 347100 | 1 | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0.21621621621621623 | -225000 | -185000 | -167739 | |
| 938 | 347100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347100 סך הכל | נוער מצוקה | -0.06557377049180324 | -285000 | -305000 | -244177 | ||||
| 0 | 347300 | 1 | מלחמה בסמים | ||||||
| 421 | 347300 | 1 | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -38588 | |
| 931 | 347300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -17100 | |
| 932 | 347300 | 1 | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -157500 | -157500 | -48872 | |
| 933 | 347300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0 | -157200 | -157200 | -124455 | |
| 934 | 347300 | 1 | שכר עובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 347300 | 1 | גמילת נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347300 סך הכל | מלחמה בסמים | 0 | -362200 | -362200 | -229015 | ||||
| 0 | 348000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 348100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 421 | 348100 | 1 | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -25000 | -25000 | -31544 | |
| 931 | 348100 | 1 | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0 | -12100 | -12100 | -12000 | |
| 932 | 348100 | 1 | קיטנה לאמא 1025430 | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -8739 | |
| 933 | 348100 | 1 | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -15674 | |
| 934 | 348100 | 1 | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0.05022831050228316 | -115000 | -109500 | -113345 | |
| 937 | 348100 | 1 | פרוייקט קדימה | גמיש | 0 | -17000 | -17000 | -17623 | |
| 938 | 348100 | 1 | מועדון עולי אתיופיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 939 | 348100 | 1 | תוכ. קב. עולים 110 | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15000 | |
| 980 | 348100 | 1 | תנופה - מש' השיכון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 348100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.027975584944048837 | -202100 | -196600 | -213925 | ||||
| 0 | 360000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 368000 | 1 | אולפנים לעברית | ||||||
| 490 | 368000 | 1 | הכנסות ממשתתפים | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -17060 | |
| 491 | 368000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | -0.125 | -70000 | -80000 | -93597.8 | |
| 750 | 368000 | 1 | אולפני סוכנות | גמיש | -0.7 | -75000 | -250000 | -51913.4 | |
| 920 | 368000 | 1 | הכנ' אולפן כורש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 368000 | 1 | השתת' משרד הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 368000 סך הכל | אולפנים לעברית | -0.5441176470588236 | -155000 | -340000 | -162571.2 | ||||
| 0 | 369000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 490 | 369000 | 1 | הכנסות מארועים | גמיש | 0.1428571428571428 | -80000 | -70000 | -69695 | |
| 670 | 369000 | 1 | דמי זיכיון | גמיש | -1 | 0 | -7500 | 0 | |
| 790 | 369000 | 1 | שכירת חדרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 369000 | 1 | הכנסות מש' הקליטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 951 | 369000 | 1 | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -231000 | -231000 | -263724.35 | |
| 369000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | 0.008103727714748876 | -311000 | -308500 | -333419.35 | ||||
| 0 | 370000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 379000 | 1 | יח' לאיכות סביבה | ||||||
| 690 | 379000 | 1 | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -88727.11 | |
| 790 | 379000 | 1 | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0 | -12300 | -12300 | -10220 | |
| 990 | 379000 | 1 | מש' איכות הסביבה | גמיש | 0.5546772068511199 | -236000 | -151800 | -176886.3 | |
| 991 | 379000 | 1 | חנוך סביבתי-מ'איכו | גמיש | -1 | 0 | -154000 | -93691 | |
| 379000 סך הכל | יח' לאיכות סביבה | -0.16694570676871567 | -348300 | -418100 | -369524.41 | ||||
| 0 | 400000 | 1 | מפעלים | ||||||
| 0 | 410000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 412000 | 1 | גביה | ||||||
| 111 | 412000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -208837 | |
| 211 | 412000 | 1 | אספקת מים גביה | גמיש | -0.920584498094028 | -1200000 | -15110400 | -71485942.02000001 | |
| 212 | 412000 | 1 | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -152749.54 | |
| 213 | 412000 | 1 | אג' ניתוק/חיבור מד | גמיש | -0.5 | -100000 | -200000 | -177700.89 | |
| 214 | 412000 | 1 | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -307001.5 | |
| 215 | 412000 | 1 | שינוי ח' מים-צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | -303136.6 | |
| 216 | 412000 | 1 | חיבור מדים - תאגיד | גמיש | 0 | 0 | |||
| 661 | 412000 | 1 | עמלת גביה | גמיש | 0.3157894736842106 | -5000000 | -3800000 | 0 | |
| 662 | 412000 | 1 | שרותים לתאגיד | גמיש | 0.16666666666666674 | -350000 | -300000 | 0 | |
| 663 | 412000 | 1 | שיפוי שכר תאגיד המים | גמיש | 0 | -1016000 | |||
| 664 | 412000 | 1 | השתתפות במל"ח | גמיש | 0 | 0 | |||
| 412000 סך הכל | מים גבייה | -0.6050570828009727 | -7666000 | -19410400 | -72635367.55000001 | ||||
| 0 | 430000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 433000 | 1 | משרדים ועסקים | ||||||
| 640 | 433000 | 1 | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.12035714285714283 | -3137000 | -2800000 | -3007820.15 | |
| 641 | 433000 | 1 | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | -18000 | -18000 | -18000 | |
| 642 | 433000 | 1 | שכ"ד - חב' כלכלית | גמיש | 0 | ||||
| 643 | 433000 | 1 | שכ"ד - משען 683 | גמיש | 0.05555555555555558 | -76000 | -72000 | -70697 | |
| 644 | 433000 | 1 | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.05531914893617018 | -444000 | -470000 | -360716 | |
| 645 | 433000 | 1 | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | 4.035714285714286 | -141000 | -28000 | 0 | |
| 646 | 433000 | 1 | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0 | -213000 | |||
| 647 | 433000 | 1 | שכ"ד - כללי | גמיש | 0 | 0 | |||
| 691 | 433000 | 1 | החזר מס רכוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433000 סך הכל | משרדים ועסקים | 0.1891971664698937 | -4029000 | -3388000 | -3457233.15 | ||||
| 0 | 439000 | 1 | דמי זיכיון | ||||||
| 670 | 439000 | 1 | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0.1 | -2750000 | -2500000 | -2664636.6 | |
| 671 | 439000 | 1 | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0 | -1340000 | -1340000 | -860305.8 | |
| 672 | 439000 | 1 | זיכיון-סככות אוטו' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 439000 סך הכל | דמי זיכיון | 0.06510416666666674 | -4090000 | -3840000 | -3524942.4000000004 | ||||
| 0 | 470000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 472000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 111 | 472000 | 1 | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -119697.35 | |
| 210 | 472000 | 1 | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | -0.940438373570521 | -600000 | -10073600 | -39174368.27 | |
| 211 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- מקומית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 472000 | 1 | אגרת ביוב- שידרוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 472000 | 1 | חיבור ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472000 סך הכל | ביוב עירוני | -0.940438373570521 | -600000 | -10073600 | -39294065.620000005 | ||||
| 0 | 500000 | 1 | תקבולים לא רגילים | ||||||
| 0 | 510000 | 1 | ריב'+החזר הוצ' ש.ק | ||||||
| 0 | 511000 | 1 | ריבית ודיווידנדים | ||||||
| 662 | 511000 | 1 | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0 | -5000000 | 0 | 0 | |
| 511000 סך הכל | ריבית ודיווידנדים | 0 | -5000000 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 512000 | 1 | ריבית מהקדמת תשלום | ||||||
| 661 | 512000 | 1 | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -20904 | |
| 664 | 512000 | 1 | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -95023.94 | |
| 512000 סך הכל | ריבית מהקדמת תשלום | 0 | -160000 | -160000 | -115927.94 | ||||
| 0 | 513000 | 1 | החזרים-שנים קודמות | ||||||
| 690 | 513000 | 1 | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 30.666666666666668 | -4750000 | -150000 | -168545.62 | |
| 691 | 513000 | 1 | פרעון שטרי הון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 513000 סך הכל | החזרים-שנים קודמות | 30.666666666666668 | -4750000 | -150000 | -168545.62 | ||||
| 0 | 590000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 0 | 594000 | 1 | הכנסות מיוחדות | ||||||
| 691 | 594000 | 1 | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -275000 | -275000 | -269568.7 | |
| 692 | 594000 | 1 | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -870000 | -870000 | -794833.7 | |
| 693 | 594000 | 1 | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | -0.11111111111111116 | -400000 | -450000 | -686404.56 | |
| 694 | 594000 | 1 | הכנסות שונות | גמיש | -0.1428571428571429 | -300000 | -350000 | -907057.54 | |
| 695 | 594000 | 1 | החזר מהלואות רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 696 | 594000 | 1 | החזר-ק' השתל' הוראה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 594000 | 1 | הכנסות מתרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 791 | 594000 | 1 | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 594000 | 1 | מענק תיאגוד | גמיש | -0.5 | -9500000 | -19000000 | 0 | |
| 594000 סך הכל | הכנסות מיוחדות | -0.45834328001909763 | -11345000 | -20945000 | -2657864.5 | ||||
| 0 | 599000 | 1 | הכנסות-קרנות הרשות | ||||||
| 690 | 599000 | 1 | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 599000 סך הכל | הכנסות-קרנות הרשות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 599300 | 1 | העברות | ||||||
| 690 | 599300 | 1 | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2689683.33 | |
| 599300 סך הכל | העברות | 0 | 0 | 0 | 2689683.33 | ||||
| סה"כ תקבולים | 0.04435464535464528 | -836319200 | -800800000 | -850894698.4900002 | |||||
| תשלומים | |||||||||
| 0 | 600000 | 1 | הנהלה כללית | ||||||
| 0 | 610000 | 1 | מינהל כללי | ||||||
| 0 | 611000 | 1 | ההנהלה והמועצה | ||||||
| 0 | 611100 | 1 | ראש הרשות וסגניו | ||||||
| 100 | 611100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 611100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.13379560318335826 | 1438900 | 1269100 | 1282010.11 | |
| 119 | 611100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.5632676793371612 | 2150900 | 1375900 | 1743082.22 | |
| 122 | 611100 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.1402877697841727 | 59500 | 27800 | 24052 | |
| 126 | 611100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5412621359223302 | 63500 | 41200 | 33015 | |
| 130 | 611100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.5378590078328982 | 58900 | 38300 | 44224.95 | |
| 140 | 611100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.4510771992818672 | 323300 | 222800 | 263991.05 | |
| 210 | 611100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 380200 | 581573 | |
| 320 | 611100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | ||||
| 350 | 611100 | 1 | ליסינג - 99-172-59 | קשיח | 0.04842615012106544 | 43300 | 41300 | 40012.88 | |
| 351 | 611100 | 1 | הוצאות - 99-172-59 | קשיח | 0.1923076923076923 | 31000 | 26000 | 22353.3 | |
| 400 | 611100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 611100 | 1 | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 159354 | |
| 471 | 611100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35738.06 | |
| 492 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 372800 | 372800 | 342547 | |
| 500 | 611100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 611100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59937.86 | |
| 512 | 611100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 900.36 | |
| 522 | 611100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 540 | 611100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.23076923076923073 | 5000 | 6500 | 2828.39 | |
| 543 | 611100 | 1 | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 18500 | 18500 | 15107.16 | |
| 544 | 611100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 37350.26 | |
| 550 | 611100 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.23728813559322037 | 900000 | 1180000 | 1171281 | |
| 551 | 611100 | 1 | מבצע פירסום | גמיש | -0.019607843137254943 | 250000 | 255000 | 255000 | |
| 561 | 611100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.673202614379085 | 10000 | 30600 | 22964.08 | |
| 562 | 611100 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.09722222222222221 | 13000 | 14400 | 9773.26 | |
| 563 | 611100 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 13101.91 | |
| 571 | 611100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.043233082706766957 | 152700 | 159600 | 171600 | |
| 596 | 611100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.02692055154300721 | 148200 | 152300 | 145366 | |
| 710 | 611100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 715 | 611100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 611100 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 780 | 611100 | 1 | הוצ' לחברי המועצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 611100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 611100 סך הכל | ראש הרשות וסגניו | 0.07260737291160324 | 6310900 | 5883700 | 6497163.85 | ||||
| 0 | 612000 | 1 | מבקר הרשות | ||||||
| 100 | 612000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 612000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0010245901639345245 | 586200 | 585600 | 578613.04 | |
| 119 | 612000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.1475 | 137700 | 120000 | 0 | |
| 122 | 612000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.23809523809523814 | 7800 | 6300 | 4325 | |
| 126 | 612000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.34126984126984117 | 16900 | 12600 | 8520 | |
| 130 | 612000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 67.5 | |
| 140 | 612000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.6584734799482536 | 26400 | 77300 | 34519 | |
| 253 | 612000 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 350 | 612000 | 1 | ליסינג - 43-942-63 | קשיח | 0.032345013477088846 | 38300 | 37100 | 5976.43 | |
| 351 | 612000 | 1 | הוצאות - 43-942-63 | קשיח | -0.40384615384615385 | 15500 | 26000 | 3849.96 | |
| 400 | 612000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 612000 | 1 | אחזקת מכונות | גמיש | 0.05263157894736836 | 2000 | 1900 | 205 | |
| 471 | 612000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6723.88 | |
| 500 | 612000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 612000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 8000 | 7000 | 5990.7 | |
| 522 | 612000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.23076923076923084 | 8000 | 6500 | 3938 | |
| 523 | 612000 | 1 | דמי חבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 561 | 612000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 612000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 14800 | 14800 | 4910 | |
| 571 | 612000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 580 | 612000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 142631.75 | |
| 931 | 612000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 612000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 612000 סך הכל | מבקר הרשות | -0.031315051135849425 | 1070300 | 1104900 | 824770.26 | ||||
| 0 | 613000 | 1 | מזכירות | ||||||
| 0 | 613100 | 1 | משרד מנכ"ל העירייה | ||||||
| 100 | 613100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.047117235788833645 | 1033400 | 986900 | 980530.05 | |
| 119 | 613100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 2.6196636481241913 | 279800 | 77300 | 80109.33 | |
| 122 | 613100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.9487179487179487 | 22800 | 11700 | 9467 | |
| 126 | 613100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2339449541284404 | 26900 | 21800 | 17395 | |
| 130 | 613100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.3325581395348838 | 57300 | 43000 | 42438.55 | |
| 140 | 613100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.5241830065359476 | 193100 | 76500 | 93283.9 | |
| 253 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.8017321373337457 | 64100 | 323300 | 321519.73 | |
| 350 | 613100 | 1 | ליסינג 96-510-59 | קשיח | -1 | 0 | 46400 | 44505.9 | |
| 351 | 613100 | 1 | הוצאות 96-510-59 | קשיח | -1 | 0 | 24700 | 20887.47 | |
| 400 | 613100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 613100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 1.0833333333333335 | 5000 | 2400 | 2350.72 | |
| 500 | 613100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17500 | 17500 | 14980.7 | |
| 512 | 613100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 613100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5299.99 | |
| 540 | 613100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 544 | 613100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 26600 | 26600 | 22806.58 | |
| 561 | 613100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7959.8 | |
| 562 | 613100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3799.94 | |
| 571 | 613100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 580 | 613100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 6861.8 | |
| 596 | 613100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.023622047244094446 | 12400 | 12700 | 12106 | |
| 700 | 613100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 613100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613100 סך הכל | משרד מנכ"ל העירייה | 0.03775638822046523 | 1811300 | 1745400 | 1735202.46 | ||||
| 0 | 613200 | 1 | מז' תיפעול ומינהל | ||||||
| 100 | 613200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.05666098161834365 | 557600 | 527700 | 542419.12 | |
| 119 | 613200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3343799058084773 | 850000 | 637000 | 622041.3 | |
| 122 | 613200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4606060606060607 | 24100 | 16500 | 13417 | |
| 126 | 613200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.16363636363636358 | 38400 | 33000 | 26447.5 | |
| 130 | 613200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.558904109589041 | 56900 | 36500 | 36002.05 | |
| 140 | 613200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07320349227669576 | 159800 | 148900 | 148160.15 | |
| 253 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | -1 | 0 | 203800 | 193999 | |
| 400 | 613200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 613200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 17702 | |
| 471 | 613200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 17133.04 | |
| 492 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 517300 | 517300 | 475361 | |
| 500 | 613200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 613200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10478.9 | |
| 512 | 613200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 72 | |
| 522 | 613200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 12300 | 12300 | 10459 | |
| 540 | 613200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 541 | 613200 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 89301.85 | |
| 544 | 613200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 40818.03 | |
| 561 | 613200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 562 | 613200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 52 | |
| 563 | 613200 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1088 | |
| 571 | 613200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04873294346978563 | 97600 | 102600 | 110300 | |
| 580 | 613200 | 1 | סקר חשמל | קשיח | 0 | 74000 | 74000 | 71898.89 | |
| 581 | 613200 | 1 | סקר תקשורת | קשיח | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | |
| 596 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 613200 | 1 | שרותי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 755 | 613200 | 1 | כ"א חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 613200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 781 | 613200 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 840.95 | |
| 794 | 613200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 58700 | 58700 | 56806 | |
| 961 | 613200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613200 סך הכל | מז' תיפעול ומינהל | 0.028113988049639937 | 2684200 | 2610800 | 2507797.7800000003 | ||||
| 0 | 613210 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 110 | 613210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 613210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 613210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 613210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | 613210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | ||||||
| 441 | 613210 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 470 | 613210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 700 | 613210 | 1 | הוצאות לפעולות | ||||||
| 723 | 613210 | 1 | חומרים להדפסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 753 | 613210 | 1 | עובד שרות התעסוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 794 | 613210 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 613210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613210 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613211 | 1 | יחידת השיכפול | ||||||
| 561 | 613211 | 1 | מכירת שרות ליחידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 613211 סך הכל | יחידת השיכפול | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 613220 | 1 | יחידת המיכון | ||||||
| 400 | 613220 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 435 | 613220 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 995000 | 995000 | 667921.74 | |
| 438 | 613220 | 1 | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 220100 | 220100 | 103812.54 | |
| 439 | 613220 | 1 | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 26700 | |
| 441 | 613220 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2682926829268293 | 3000 | 4100 | 3534.4 | |
| 471 | 613220 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2380.5 | |
| 492 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 99800 | 99800 | 91675 | |
| 511 | 613220 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2948.45 | |
| 521 | 613220 | 1 | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 28800 | 28800 | 1350 | |
| 522 | 613220 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2292 | |
| 561 | 613220 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 0 | |
| 700 | 613220 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 613220 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 61370.69 | |
| 743 | 613220 | 1 | אחזקה עפ"י קריאה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 38599 | |
| 753 | 613220 | 1 | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4030315.6 | |
| 755 | 613220 | 1 | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 204620.07 | |
| 794 | 613220 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 18500 | 18500 | 17604 | |
| 900 | 613220 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 613220 | 1 | רכישות / העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 2176804.27 | |
| 932 | 613220 | 1 | קיזוז עלויות תאגיד | גמיש | -0.25 | -693000 | -924000 | 0 | |
| 934 | 613220 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 67200 | 67200 | 59475.4 | |
| 961 | 613220 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 0 | |
| 613220 סך הכל | יחידת המיכון | -0.03798020136115643 | 6841500 | 7111600 | 7491403.66 | ||||
| 0 | 613221 | 1 | יחידת המיכון | ||||||
| 571 | 613221 | 1 | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | -0.05291903145766197 | -6641500 | -7012600 | -7538700 | |
| 613221 סך הכל | יחידת המיכון | -0.05291903145766197 | -6641500 | -7012600 | -7538700 | ||||
| 0 | 613300 | 1 | גנזך ומוזיאון | ||||||
| 100 | 613300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.015553522415370558 | 107600 | 109300 | 112684.09 | |
| 119 | 613300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 44400 | 0 | 0 | |
| 122 | 613300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5789473684210527 | 3000 | 1900 | 1569 | |
| 126 | 613300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.4137931034482758 | 8200 | 5800 | 4615 | |
| 130 | 613300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 613300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07446808510638303 | 20200 | 18800 | 18825.25 | |
| 253 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 41000 | 41377 | |
| 400 | 613300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 613300 | 1 | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3240 | |
| 420 | 613300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 525 | |
| 423 | 613300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 613300 | 1 | חשמל | קשיח | -0.8484848484848485 | 3000 | 19800 | 3051.73 | |
| 432 | 613300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 900 | 900 | 1926.8 | |
| 433 | 613300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 | |
| 434 | 613300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -1 | 0 | 900 | 0 | |
| 437 | 613300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 613300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 2100 | 2800 | 2434.82 | |
| 470 | 613300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 613300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 352.94 | |
| 511 | 613300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 613300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 613300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 613300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 550 | 613300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 613300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 280 | |
| 562 | 613300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 900 | 900 | 692.65 | |
| 565 | 613300 | 1 | צילומי מיקרופיש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | 613300 | 1 | צילומים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 613300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 700 | 613300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 613300 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 613300 | 1 | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 593.04 | |
| 722 | 613300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 470 | |
| 723 | 613300 | 1 | חמרים לארכיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 613300 | 1 | כריכה+שיקום פרטיכל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 613300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1493 | |
| 752 | 613300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08823529411764697 | 18500 | 17000 | 14462.06 | |
| 753 | 613300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 613300 | 1 | שרותי גניזה | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 9613.2 | |
| 794 | 613300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 1999 | |
| 900 | 613300 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 613300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 613300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613300 סך הכל | גנזך ומוזיאון | -0.06256820662058926 | 257700 | 274900 | 244704.58000000002 | ||||
| 0 | 613400 | 1 | רשום תכולה | ||||||
| 100 | 613400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 613400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.13079667063020217 | 95100 | 84100 | 86221.55 | |
| 119 | 613400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 613400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.04761904761904767 | 2200 | 2100 | 1666.3 | |
| 126 | 613400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06000000000000005 | 5300 | 5000 | 4047 | |
| 130 | 613400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 613400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.31775700934579443 | 14100 | 10700 | 12763 | |
| 400 | 613400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 561 | 613400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 613400 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | 12300 | |
| 710 | 613400 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5000 | 0 | 4982 | |
| 961 | 613400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 613400 סך הכל | רשום תכולה | 0.16946160635481022 | 132500 | 113300 | 121979.85 | ||||
| 0 | 615000 | 1 | מנגנון | ||||||
| 100 | 615000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 615000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.09065472859541135 | 1137500 | 1250900 | 1106196.07 | |
| 119 | 615000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 2.0780961182994453 | 666100 | 216400 | 200948.33 | |
| 122 | 615000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.009090909090909038 | 22200 | 22000 | 17799.15 | |
| 126 | 615000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.05967078189300401 | 51500 | 48600 | 38934.65 | |
| 130 | 615000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.12149532710280364 | 24000 | 21400 | 24533.3 | |
| 140 | 615000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1477064220183486 | 250200 | 218000 | 210199.3 | |
| 200 | 615000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 615000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | -1 | 0 | 132400 | 158397 | |
| 255 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 320 | 615000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 615000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 615000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 9660.46 | |
| 500 | 615000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 615000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1746.75 | |
| 512 | 615000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 422.9 | |
| 521 | 615000 | 1 | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 51697.27 | |
| 522 | 615000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523 | 615000 | 1 | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 64000 | 64000 | 66650.45 | |
| 524 | 615000 | 1 | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 28205 | |
| 525 | 615000 | 1 | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 67000 | 67000 | 47664.35 | |
| 526 | 615000 | 1 | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0.5625 | 500000 | 320000 | 239082 | |
| 527 | 615000 | 1 | קורס שילטון מקומי | גמיש | -1 | 0 | 80000 | 0 | |
| 540 | 615000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 615000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5 | 1000 | 2000 | 0 | |
| 550 | 615000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 259482.9 | |
| 561 | 615000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 615000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3531.86 | |
| 565 | 615000 | 1 | מיזעור מיסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 615000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04849375459221161 | 129500 | 136100 | 147000 | |
| 580 | 615000 | 1 | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 49653.51 | |
| 581 | 615000 | 1 | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6593.47 | |
| 582 | 615000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 343600 | 343600 | 324519.44 | |
| 700 | 615000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 615000 | 1 | עובדי חברות כח-אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 615000 | 1 | מ"מ עובדים חיצוניי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 615000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 615000 | 1 | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 932 | |
| 781 | 615000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7204 | |
| 782 | 615000 | 1 | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 33866.65 | |
| 783 | 615000 | 1 | טיול לעובדים | גמיש | -1 | 0 | 388000 | 179833 | |
| 900 | 615000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 932 | 615000 | 1 | רכישות | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 9461.17 | |
| 961 | 615000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 615000 סך הכל | מנגנון | -0.01379593302048876 | 3845900 | 3899700 | 3224214.9799999995 | ||||
| 0 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | ||||||
| 100 | 616000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 616000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.22929762230117523 | 282000 | 365900 | 0 | |
| 119 | 616000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 336300 | 0 | 0 | |
| 122 | 616000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08771929824561409 | 6200 | 5700 | 0 | |
| 126 | 616000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5 | 16200 | 10800 | 0 | |
| 130 | 616000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.07092198581560294 | 30200 | 28200 | 0 | |
| 140 | 616000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.3407407407407408 | 53400 | 81000 | 0 | |
| 253 | 616000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | -1 | 0 | 197200 | 154900 | |
| 470 | 616000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | |||
| 471 | 616000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1126.57 | |
| 511 | 616000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1404.33 | |
| 522 | 616000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 480 | |
| 561 | 616000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 16 | |
| 571 | 616000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 580 | 616000 | 1 | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 113509.87 | |
| 585 | 616000 | 1 | ממשקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 616000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 616000 | 1 | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | -0.375 | 250000 | 400000 | 0 | |
| 781 | 616000 | 1 | השתלמות אמנת שירות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 961 | 616000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 0 | |
| 616000 סך הכל | פיתוח משאבי אנוש | -0.11746004468121674 | 1027100 | 1163800 | 320336.77 | ||||
| 0 | 617000 | 1 | שרות משפטי | ||||||
| 100 | 617000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 617000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.045431342521694784 | 374000 | 391800 | 385916.11 | |
| 119 | 617000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.08751355080319301 | 2207000 | 2029400 | 1885975.99 | |
| 122 | 617000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3938223938223939 | 36100 | 25900 | 26393.15 | |
| 126 | 617000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.20702402957486132 | 65300 | 54100 | 49830.85 | |
| 130 | 617000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.06382978723404253 | 20000 | 18800 | 23156.8 | |
| 140 | 617000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.005677785663591228 | 280200 | 281800 | 249725.2 | |
| 253 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 86600 | 84717 | |
| 400 | 617000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 617000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 3984 | |
| 471 | 617000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34202.66 | |
| 511 | 617000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 6995.95 | |
| 512 | 617000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1138.6 | |
| 522 | 617000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 16058.38 | |
| 540 | 617000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 617000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 6095.78 | |
| 561 | 617000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1928 | |
| 571 | 617000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 151900 | 159600 | 171600 | |
| 581 | 617000 | 1 | ייעוץ משפטי | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 2227548.38 | |
| 582 | 617000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 3706612.62 | |
| 741 | 617000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 753 | 617000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 617000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 617000 סך הכל | שרות משפטי | 0.015050807349666018 | 5833700 | 5747200 | 8881879.469999999 | ||||
| 0 | 618000 | 1 | תכנון אסטרטגי+מידע | ||||||
| 110 | 618000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06756756756756754 | 124200 | 133200 | 136054.75 | |
| 119 | 618000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.46354166666666674 | 365300 | 249600 | 115012.84 | |
| 122 | 618000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.23913043478260865 | 7000 | 9200 | 7445.2 | |
| 126 | 618000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.1640625 | 10700 | 12800 | 10228.8 | |
| 130 | 618000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 618000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.4588607594936707 | 77700 | 31600 | 43516.05 | |
| 253 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 36400 | 140307 | |
| 471 | 618000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 791.92 | |
| 511 | 618000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1898 | |
| 522 | 618000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 540 | 618000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 618000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5 | 100 | 200 | 0 | |
| 561 | 618000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| 562 | 618000 | 1 | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49376.95 | |
| 571 | 618000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 580 | 618000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.5 | 85000 | 170000 | 169889.95 | |
| 582 | 618000 | 1 | נוהל אסטרטגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 618000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 618000 | 1 | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 48627.4 | |
| 782 | 618000 | 1 | פרוייקט ג'ויינט(הכ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 618000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 618000 סך הכל | תכנון אסטרטגי+מידע | 0.03124212648022162 | 818600 | 793800 | 772377.86 | ||||
| 0 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | ||||||
| 130 | 619000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 619000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 619000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 619000 | 1 | בחירות:רשות מקומית | גמיש | -1 | 0 | 1100000 | 0 | |
| 981 | 619000 | 1 | שכר בחירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 619000 סך הכל | בחירות:רשות מקומית | -1 | 0 | 1100000 | 0 | ||||
| 0 | 620000 | 1 | מינהל כספי | ||||||
| 0 | 621000 | 1 | הנהלת הגזברות | ||||||
| 0 | 621100 | 1 | משרד גזבר העירייה | ||||||
| 100 | 621100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04038236441669918 | 533300 | 512600 | 509421.58 | |
| 119 | 621100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 190400 | 0 | 0 | |
| 122 | 621100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.045454545454545414 | 2300 | 2200 | 1754 | |
| 126 | 621100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06060606060606055 | 7000 | 6600 | 5325 | |
| 130 | 621100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 621100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.2835365853658538 | 74900 | 32800 | 27319.8 | |
| 253 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 301200 | 312776.39 | |
| 400 | 621100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 438 | 621100 | 1 | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 621100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 5708 | |
| 471 | 621100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8917.28 | |
| 492 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 267600 | 267600 | 245855 | |
| 500 | 621100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 621100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10043.93 | |
| 512 | 621100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 1898.8 | |
| 522 | 621100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7699.99 | |
| 540 | 621100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 621100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 8360.09 | |
| 561 | 621100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 621100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2752 | |
| 571 | 621100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 61300 | |
| 580 | 621100 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 700 | 621100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 621100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8619 | |
| 794 | 621100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 6600 | 6600 | 6375 | |
| 961 | 621100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621100 סך הכל | משרד גזבר העירייה | -0.04257448610362613 | 1243600 | 1298900 | 1224125.86 | ||||
| 0 | 621200 | 1 | תקציבים ובקרה | ||||||
| 100 | 621200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.09290701364646137 | 1377500 | 1260400 | 1127130.88 | |
| 119 | 621200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3381268436578171 | 725800 | 542400 | 495802.92 | |
| 122 | 621200 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.0606060606060606 | 47600 | 23100 | 20064.8 | |
| 126 | 621200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.17892644135188873 | 59300 | 50300 | 43136.05 | |
| 130 | 621200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.13287316652286452 | 100500 | 115900 | 115581.95 | |
| 140 | 621200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.34261100066269057 | 405200 | 301800 | 271008.5 | |
| 253 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 238200 | 255504 | |
| 320 | 621200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 621200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 621200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2673 | |
| 471 | 621200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 14987.41 | |
| 511 | 621200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2998.8 | |
| 522 | 621200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 561 | 621200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 563 | 621200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 5610 | |
| 571 | 621200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04864433811802238 | 119300 | 125400 | 134800 | |
| 580 | 621200 | 1 | יעוץ כלכלי | גמיש | 1 | 50000 | 25000 | 12713.5 | |
| 700 | 621200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621200 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 621200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 621200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621200 סך הכל | תקציבים ובקרה | 0.07453301956170022 | 2922300 | 2719600 | 2508011.8099999996 | ||||
| 0 | 621300 | 1 | הנה"ח המרכזית | ||||||
| 100 | 621300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 621300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.15568862275449102 | 592200 | 701400 | 643377.71 | |
| 119 | 621300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4646311970979444 | 484500 | 330800 | 333887.24 | |
| 122 | 621300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2547770700636942 | 19700 | 15700 | 12751.2 | |
| 126 | 621300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.17128463476070532 | 46500 | 39700 | 31793.8 | |
| 130 | 621300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.008450704225352101 | 71600 | 71000 | 72638 | |
| 140 | 621300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01533333333333331 | 147700 | 150000 | 143326.25 | |
| 200 | 621300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 621300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 253 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | -1 | 0 | 71500 | 145951 | |
| 400 | 621300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 438 | 621300 | 1 | תוכנת ניירות ערך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 621300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2491.6 | |
| 471 | 621300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.08333333333333326 | 13000 | 12000 | 11079.73 | |
| 511 | 621300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 789.25 | |
| 522 | 621300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5696 | |
| 561 | 621300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4720 | |
| 562 | 621300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5657.2 | |
| 563 | 621300 | 1 | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 12840 | |
| 570 | 621300 | 1 | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 12942.81 | |
| 571 | 621300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 217000 | 228000 | 245100 | |
| 580 | 621300 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.4 | 30000 | 50000 | 45605 | |
| 700 | 621300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 621300 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 621300 | 1 | שרותי הנה"ח | קשיח | -0.25 | 150000 | 200000 | 156838 | |
| 961 | 621300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621300 סך הכל | הנה"ח המרכזית | -0.05020255371519411 | 1852200 | 1950100 | 1887484.79 | ||||
| 0 | 621500 | 1 | מחלקת שכר | ||||||
| 110 | 621500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.12548828125 | 230500 | 204800 | 173689.49 | |
| 119 | 621500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3487261146496816 | 254100 | 188400 | 262417.71 | |
| 122 | 621500 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.1298701298701299 | 6700 | 7700 | 7655.1 | |
| 126 | 621500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.07954545454545459 | 16200 | 17600 | 18746.65 | |
| 130 | 621500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.44311377245508976 | 48200 | 33400 | 28342.95 | |
| 140 | 621500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.3463356973995272 | 55300 | 84600 | 42735.4 | |
| 253 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | -1 | 0 | 56200 | 55188 | |
| 320 | 621500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 471 | 621500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3996.01 | |
| 512 | 621500 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 52.5 | |
| 540 | 621500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 621500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 23100 | 23100 | 21873.7 | |
| 561 | 621500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 676 | |
| 565 | 621500 | 1 | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 12795 | |
| 566 | 621500 | 1 | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 28282.5 | |
| 570 | 621500 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.12 | 700000 | 625000 | 639912.4 | |
| 571 | 621500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 108500 | 114000 | 122600 | |
| 753 | 621500 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 621500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 621500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621500 סך הכל | מחלקת שכר | 0.06271876562611611 | 1487700 | 1399900 | 1418963.4100000001 | ||||
| 0 | 621800 | 1 | פרוייקטים מיוחדים | ||||||
| 110 | 621800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.026855650876538517 | 275300 | 268100 | 267669.83 | |
| 119 | 621800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 76200 | 0 | 0 | |
| 122 | 621800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.9375 | 6200 | 3200 | 2571 | |
| 126 | 621800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1206896551724137 | 6500 | 5800 | 4615 | |
| 130 | 621800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.0625 | 27200 | 25600 | 25574.4 | |
| 140 | 621800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.6325167037861916 | 73300 | 44900 | 43835.35 | |
| 471 | 621800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 470.79 | |
| 522 | 621800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 550 | 621800 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 43370.25 | |
| 561 | 621800 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 368 | |
| 571 | 621800 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | 12300 | |
| 580 | 621800 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 82680 | |
| 961 | 621800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 621800 סך הכל | פרוייקטים מיוחדים | 0.23921971252566743 | 603500 | 487000 | 485954.62 | ||||
| 0 | 622000 | 1 | שומה | ||||||
| 100 | 622000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 622000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.0025392645537477554 | 1060600 | 1063300 | 1056736.26 | |
| 119 | 622000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.4529195160441875 | 466300 | 190100 | 199221.9 | |
| 122 | 622000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.11983471074380159 | 27100 | 24200 | 22985.15 | |
| 126 | 622000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.09696092619392194 | 75800 | 69100 | 55390.3 | |
| 130 | 622000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.45942982456140347 | 133100 | 91200 | 118171.1 | |
| 140 | 622000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.30900409276944063 | 191900 | 146600 | 152111.3 | |
| 200 | 622000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 622000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 289900 | 275604.51 | |
| 320 | 622000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 622000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 622000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 132500 | 132500 | 121717 | |
| 500 | 622000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 622000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541 | 622000 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 622000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 561 | 622000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 622000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 563 | 622000 | 1 | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 10738.1 | |
| 571 | 622000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04822798684691265 | 260500 | 273700 | 294200 | |
| 580 | 622000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.33333333333333337 | 800000 | 1200000 | 903022.18 | |
| 753 | 622000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 622000 | 1 | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 10500 | |
| 794 | 622000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8100 | 8100 | 7802 | |
| 961 | 622000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 622000 סך הכל | שומה | -0.09377817853922454 | 3216000 | 3548800 | 3228199.8000000003 | ||||
| 0 | 623000 | 1 | גביה | ||||||
| 0 | 623100 | 1 | מחלקת ההכנסות | ||||||
| 100 | 623100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.010603588907014627 | 495600 | 490400 | 657580.22 | |
| 119 | 623100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 4.836784409257004 | 958400 | 164200 | 167372.12 | |
| 122 | 623100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4782608695652173 | 17000 | 11500 | 12758.7 | |
| 126 | 623100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.08614232209737827 | 29000 | 26700 | 21406.5 | |
| 130 | 623100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.09009009009009006 | 60500 | 55500 | 79517.1 | |
| 140 | 623100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 1.385516506922258 | 224000 | 93900 | 118815.05 | |
| 253 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 842700 | 819362.79 | |
| 400 | 623100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 623100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 100121.21 | |
| 511 | 623100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4749.5 | |
| 541 | 623100 | 1 | משלוחים | קשיח | -0.08045977011494254 | 400000 | 435000 | 115416.66 | |
| 544 | 623100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 623100 | 1 | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 171599.03 | |
| 571 | 623100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04855023600809172 | 141100 | 148300 | 159400 | |
| 753 | 623100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 623100 | 1 | רכישת סורק מסמכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 623100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623100 סך הכל | מחלקת ההכנסות | 0.02031714568880072 | 2882600 | 2825200 | 2428098.88 | ||||
| 0 | 623200 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 623200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.044425002430251714 | 1074400 | 1028700 | 1140571.43 | |
| 119 | 623200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 594400 | 0 | 0 | |
| 122 | 623200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.22274881516587675 | 25800 | 21100 | 17188.25 | |
| 126 | 623200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.048913043478260865 | 52500 | 55200 | 44194.15 | |
| 130 | 623200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.2296587926509186 | 93700 | 76200 | 82451.35 | |
| 140 | 623200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.09592145015105746 | 145100 | 132400 | 131144.5 | |
| 200 | 623200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 623200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 635000 | 606686.6 | |
| 258 | 623200 | 1 | הפעלת הקו הפתוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 623200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 623200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 623200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 267600 | 267600 | 245859 | |
| 500 | 623200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 623200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541 | 623200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 542 | 623200 | 1 | מענה קולי | קשיח | 0.1941747572815533 | 246000 | 206000 | 199998.07 | |
| 544 | 623200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.025974025974025983 | 270000 | 277200 | 306335.69 | |
| 550 | 623200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15993.2 | |
| 551 | 623200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 561 | 623200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 623200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -353.76 | |
| 565 | 623200 | 1 | סורק אופטי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 623200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04838484128093978 | 680500 | 715100 | 693500 | |
| 581 | 623200 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.25 | 1000000 | 800000 | 901871.68 | |
| 582 | 623200 | 1 | אגרות משפט | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 597494.79 | |
| 700 | 623200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 623200 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 623200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 623200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 623200 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.08333333333333326 | 130000 | 120000 | 106646 | |
| 757 | 623200 | 1 | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1600000 | 1600000 | 1799999.05 | |
| 758 | 623200 | 1 | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0.22222222222222232 | 1100000 | 900000 | 928191.51 | |
| 794 | 623200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8200 | 8200 | 7898 | |
| 961 | 623200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623200 סך הכל | גביה | 0.059728907182216684 | 7904200 | 7458700 | 7825669.51 | ||||
| 0 | 623700 | 1 | הקופה | ||||||
| 100 | 623700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 623700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 623700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 190400 | 0 | 0 | |
| 122 | 623700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 623700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 623700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 623700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | -1 | 0 | 205700 | 159316 | |
| 400 | 623700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 623700 | 1 | ביטוח כספים | קשיח | -0.07692307692307687 | 6000 | 6500 | 6167 | |
| 471 | 623700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 623700 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 512 | 623700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 623700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 623700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 623700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 753 | 623700 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 623700 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 623700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623700 סך הכל | הקופה | -0.06984866123399303 | 239700 | 257700 | 214383 | ||||
| 0 | 630000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 0 | 631000 | 1 | עמלות והוצ' בנקאיות | ||||||
| 610 | 631000 | 1 | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 910000 | 910000 | 969007.85 | |
| 611 | 631000 | 1 | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0.08333333333333326 | 1300000 | 1200000 | 1417270.99 | |
| 612 | 631000 | 1 | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 954.53 | |
| 613 | 631000 | 1 | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 145448.59 | |
| 614 | 631000 | 1 | עמלות שקים מעותדים | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 46406.11 | |
| 615 | 631000 | 1 | סרטים מגנטיים-גביה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 16001.95 | |
| 616 | 631000 | 1 | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 18930.26 | |
| 617 | 631000 | 1 | העברות בין בנקים | קשיח | 1 | 20000 | 10000 | 8257.8 | |
| 619 | 631000 | 1 | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 21188.15 | |
| 620 | 631000 | 1 | ע' דאר-קנס ביהמ"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 694 | 631000 | 1 | החזרי הצמדת מיסים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1596 | |
| 631000 סך הכל | עמלות והוצ' בנקאיות | 0.04612159329140453 | 2495000 | 2385000 | 2645062.229999999 | ||||
| 0 | 632000 | 1 | הוצאות מימון | ||||||
| 620 | 632000 | 1 | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 885.93 | |
| 621 | 632000 | 1 | שיערוך פקדון ספריה | קשיח | 0 | 10000 | 0 | 0 | |
| 632000 סך הכל | הוצאות מימון | 0.5 | 30000 | 20000 | 885.93 | ||||
| 0 | 633000 | 1 | הנחות למשלמי מס | ||||||
| 860 | 633000 | 1 | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 620990.55 | |
| 861 | 633000 | 1 | הנחות למשלמ'בה'קבע | קשיח | -0.25 | 150000 | 200000 | 217316.11 | |
| 633000 סך הכל | הנחות למשלמי מס | -0.0625 | 750000 | 800000 | 838306.66 | ||||
| 0 | 640000 | 1 | פרעון מלוות | ||||||
| 0 | 648000 | 1 | פרעון מלוות - עצמי | ||||||
| 691 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -3.0988054105174356e-05 | 12907800 | 12908200 | 11179338.48 | |
| 692 | 648000 | 1 | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.10952380952380958 | 5236000 | 5880000 | 5467489.69 | |
| 693 | 648000 | 1 | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | 0.3505559673832468 | 3643800 | 2698000 | 2247000.68 | |
| 694 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0 | 3960600 | 3960600 | 3942615 | |
| 695 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.18287267784322614 | 901700 | 1103500 | 1294112 | |
| 696 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | 0.20639630728651492 | 1463600 | 1213200 | 1103514 | |
| 697 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0 | 275000 | 275000 | 220813 | |
| 698 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.09855951478392722 | 118900 | 131900 | 111890 | |
| 699 | 648000 | 1 | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | 0.4926108374384237 | 60600 | 40600 | 31192 | |
| 648000 סך הכל | פרעון מלוות - עצמי | 0.012654638261671014 | 28568000 | 28211000 | 25597964.85 | ||||
| 0 | 700000 | 1 | שרותים מקומיים | ||||||
| 0 | 710000 | 1 | תברואה | ||||||
| 0 | 711000 | 1 | מינהל תברואה ואיכות סב' | ||||||
| 0 | 711100 | 1 | מינהל תברואה | ||||||
| 100 | 711100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 711100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.059935906689378426 | 3256100 | 3463700 | 3359944.44 | |
| 119 | 711100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 83800 | 0 | 0 | |
| 122 | 711100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.32047872340425543 | 99300 | 75200 | 79463 | |
| 126 | 711100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10474860335195535 | 158200 | 143200 | 114665 | |
| 130 | 711100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.014788490198326287 | 859400 | 872300 | 799044.1 | |
| 140 | 711100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.11267889538399523 | 552000 | 496100 | 496640.6 | |
| 253 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 711100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 711100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3355 | |
| 471 | 711100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 18995.64 | |
| 492 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 213300 | 213300 | 195954 | |
| 500 | 711100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 711100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3999.15 | |
| 512 | 711100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4546.5 | |
| 522 | 711100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 550 | |
| 540 | 711100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 711100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.33333333333333326 | 1600 | 1200 | 981.84 | |
| 550 | 711100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 348 | |
| 561 | 711100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 618 | |
| 562 | 711100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 2478 | |
| 571 | 711100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04864433811802238 | 119300 | 125400 | 134800 | |
| 596 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.02678651685393263 | 1082700 | 1112500 | 1074860.85 | |
| 753 | 711100 | 1 | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 711100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 79200 | 79200 | 76599 | |
| 931 | 711100 | 1 | שיקום אתר הפסולת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 711100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 711100 סך הכל | מינהל תברואה | -0.01165388563492542 | 6547200 | 6624400 | 6367843.119999999 | ||||
| 0 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות | ||||||
| 700 | 711200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 757 | 711200 | 1 | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | -0.05882352941176472 | 144000 | 153000 | 125247 | |
| 711200 סך הכל | הדבקת מודעות | -0.05882352941176472 | 144000 | 153000 | 125247 | ||||
| 0 | 712000 | 1 | שרותי נקיון | ||||||
| 0 | 712200 | 1 | נקוי רחובות | ||||||
| 400 | 712200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 712200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.49532710280373826 | 16000 | 10700 | 9813.61 | |
| 441 | 712200 | 1 | ביטוח מחסנים | קשיח | -0.25 | 600 | 800 | 628.33 | |
| 561 | 712200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2069.8 | |
| 596 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 712200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 712200 | 1 | עבודות קבלניות רכב | גמיש | 0.10453920220082535 | 803000 | 727000 | 426602.85 | |
| 716 | 712200 | 1 | השכרת מכונת טיאוט | גמיש | 0.07105263157894748 | 407000 | 380000 | 249778.9 | |
| 722 | 712200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3427.28 | |
| 723 | 712200 | 1 | שקיות אשפה | גמיש | 0.08000000000000007 | 54000 | 50000 | 48340 | |
| 742 | 712200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8100 | 8100 | 5151.41 | |
| 745 | 712200 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 957 | |
| 752 | 712200 | 1 | אספקת ג'טר | גמיש | 0.05844155844155852 | 163000 | 154000 | 153839.17 | |
| 754 | 712200 | 1 | סיירת נקיון | גמיש | 0 | 440000 | 440000 | 341379.01 | |
| 755 | 712200 | 1 | אספקת פועלים | גמיש | 0.07619047619047614 | 1130000 | 1050000 | 837314.05 | |
| 756 | 712200 | 1 | שמירה-מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 712200 | 1 | אח'מזבלה מקומית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 712200 | 1 | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | -0.06141843971631211 | 13234000 | 14100000 | 13705807.56 | |
| 759 | 712200 | 1 | פנוי גזם | גמיש | 0.1997067448680352 | 4091000 | 3410000 | 3154646.3 | |
| 794 | 712200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 180100 | 180100 | 175492 | |
| 900 | 712200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 712200 | 1 | רכישת סלי אשפה | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 935 | 712200 | 1 | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 88813.75 | |
| 960 | 712200 | 1 | מבצעי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 712200 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712200 סך הכל | נקוי רחובות | 0.0007781348928252996 | 20706600 | 20690500 | 19204061.02 | ||||
| 0 | 712300 | 1 | איסוף וביעור אשפה | ||||||
| 100 | 712300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.05111205334772384 | 4923400 | 5188600 | 5183359.87 | |
| 119 | 712300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.005802387267904496 | 1213400 | 1206400 | 1180247.27 | |
| 122 | 712300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7318148420279207 | 235700 | 136100 | 181469.7 | |
| 126 | 712300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.09117305458768876 | 375800 | 344400 | 275835 | |
| 130 | 712300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.20663484230851747 | 2958300 | 3728800 | 2995123.1 | |
| 253 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0.22826908541194246 | 650000 | 529200 | 507341 | |
| 255 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | -0.0859375 | 117000 | 128000 | 0 | |
| 320 | 712300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 712300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 712300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.06557377049180335 | 13000 | 12200 | 7623.04 | |
| 596 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026886173811003 | 5639000 | 5794800 | 5479341.59 | |
| 700 | 712300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 712300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 43092.52 | |
| 750 | 712300 | 1 | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | 0.07395143487858724 | 973000 | 906000 | 670261.49 | |
| 752 | 712300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.09411764705882364 | 9300 | 8500 | 7653.36 | |
| 753 | 712300 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 712300 | 1 | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.12395348837209297 | 4833000 | 4300000 | 3064444.07 | |
| 755 | 712300 | 1 | אספקת פועלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 712300 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 712300 | 1 | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.1237290373696025 | 8510000 | 7573000 | 6656325.050000001 | |
| 758 | 712300 | 1 | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | 0.17318435754189943 | 5040000 | 4296000 | 3374591.34 | |
| 759 | 712300 | 1 | שינוע אשפה | קשיח | 0.125 | 288000 | 256000 | 140367.24 | |
| 794 | 712300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 131700 | 131700 | 127316 | |
| 800 | 712300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 712300 | 1 | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.14000649983750413 | 17539000 | 15385000 | 12308000 | |
| 900 | 712300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 712300 | 1 | רכישת אשפתונים | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 381574.25 | |
| 932 | 712300 | 1 | התקנת מכולות שקועות | גמיש | -0.03452914798206275 | 1507100 | 1561000 | 924000 | |
| 961 | 712300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712300 סך הכל | איסוף וביעור אשפה | 0.06681334418978002 | 55421700 | 51950700 | 43507965.89 | ||||
| 0 | 712500 | 1 | אח'שירותים צבוריים | ||||||
| 100 | 712500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0125 | 170100 | 168000 | 175094.1 | |
| 119 | 712500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 712500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2127659574468086 | 5700 | 4700 | 5566 | |
| 126 | 712500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0625 | 8500 | 8000 | 6390 | |
| 130 | 712500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.0396475770925111 | 70800 | 68100 | 60073.7 | |
| 140 | 712500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.03484320557491283 | 29700 | 28700 | 28681.85 | |
| 255 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0.08636610537751221 | 200000 | 184100 | 168286.4 | |
| 580 | 712500 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 712500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28202.39 | |
| 742 | 712500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18200 | 18200 | 14143.61 | |
| 745 | 712500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 712500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 31904 | |
| 752 | 712500 | 1 | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.6917293233082706 | 450000 | 266000 | 257542.04 | |
| 755 | 712500 | 1 | מסגרים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 712500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 14400 | 14400 | 13892 | |
| 931 | 712500 | 1 | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 12316 | |
| 933 | 712500 | 1 | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 961 | 712500 | 1 | פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712500 סך הכל | אח'שירותים צבוריים | 0.2457305502846301 | 1050400 | 843200 | 802092.09 | ||||
| 0 | 712600 | 1 | תחנת המעבר | ||||||
| 100 | 712600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 712600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.263768115942029 | 203200 | 276000 | 187396.08 | |
| 119 | 712600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 712600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.27659574468085113 | 6000 | 4700 | 5566 | |
| 126 | 712600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0625 | 8500 | 8000 | 6390 | |
| 130 | 712600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.04235463029432873 | 133400 | 139300 | 120103.4 | |
| 140 | 712600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2032258064516128 | 37300 | 31000 | 30245.65 | |
| 400 | 712600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 712600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 712600 | 1 | חשמל | קשיח | -0.0037359900373599153 | 80000 | 80300 | 71477.81 | |
| 432 | 712600 | 1 | מים | קשיח | 0.05 | 54600 | 52000 | 43300.7 | |
| 433 | 712600 | 1 | חומרי חיטוי | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34146 | |
| 441 | 712600 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 2100 | 2800 | 2434.82 | |
| 476 | 712600 | 1 | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 750 | |
| 511 | 712600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 472.45 | |
| 540 | 712600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.0714285714285714 | 13000 | 14000 | 12022.62 | |
| 544 | 712600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 712600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 596 | 712600 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 712600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 712600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1075.82 | |
| 743 | 712600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 21000 | 0 | 84726.5 | |
| 751 | 712600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0.07058823529411762 | 91000 | 85000 | 65378 | |
| 756 | 712600 | 1 | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.04062499999999991 | 333000 | 320000 | 302956 | |
| 758 | 712600 | 1 | הפעלת תחנת המעבר | קשיח | 0.37611940298507474 | 922000 | 670000 | 350879.38 | |
| 933 | 712600 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 712600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 712600 סך הכל | תחנת המעבר | 0.12277271965592362 | 2010100 | 1790300 | 1368221.23 | ||||
| 0 | 713000 | 1 | פיקוח תברואי | ||||||
| 0 | 713300 | 1 | פיקוח עסקים+מוסדות | ||||||
| 100 | 713300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 713300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.019280622164614458 | 629100 | 617200 | 631325.32 | |
| 119 | 713300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2336608287056814 | 866400 | 702300 | 729080.14 | |
| 122 | 713300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3188854489164086 | 42600 | 32300 | 36280 | |
| 126 | 713300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.015552099533437058 | 63300 | 64300 | 51563.75 | |
| 130 | 713300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 713300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.045096322241681364 | 238700 | 228400 | 222594.15 | |
| 210 | 713300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.05175292153589317 | 56800 | 59900 | 57955 | |
| 400 | 713300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 713300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 2367 | |
| 471 | 713300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26043.38 | |
| 511 | 713300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5100.6 | |
| 522 | 713300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 540 | 713300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 713300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 13837.29 | |
| 550 | 713300 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6200 | 6200 | 6200 | |
| 561 | 713300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 2122 | |
| 562 | 713300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2424 | |
| 565 | 713300 | 1 | צילום | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 713300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04864433811802238 | 119300 | 125400 | 134800 | |
| 581 | 713300 | 1 | דו"ח רשם החברות | גמיש | -0.5 | 3000 | 6000 | 2000 | |
| 743 | 713300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 750 | 713300 | 1 | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | -0.07599999999999996 | 138600 | 150000 | 0 | |
| 753 | 713300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 761 | 713300 | 1 | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | -0.41666666666666663 | 70000 | 120000 | 0 | |
| 780 | 713300 | 1 | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 365000 | |||
| 931 | 713300 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 932 | 713300 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 2 | 6000 | 2000 | 0 | |
| 961 | 713300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 713300 סך הכל | פיקוח עסקים+מוסדות | 0.2239759146063316 | 2683200 | 2192200 | 1924692.63 | ||||
| 0 | 714000 | 1 | שרות וטרינרי | ||||||
| 100 | 714000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 714000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.05260966129927813 | 758300 | 720400 | 669208.37 | |
| 119 | 714000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2071240105540897 | 457500 | 379000 | 386676.31 | |
| 122 | 714000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1875 | 24700 | 20800 | 20193 | |
| 126 | 714000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.010389610389610393 | 38900 | 38500 | 30795 | |
| 130 | 714000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 4.354838709677419 | 49800 | 9300 | 9035.85 | |
| 140 | 714000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1369509043927648 | 132000 | 116100 | 113147.5 | |
| 400 | 714000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 714000 | 1 | שכ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 714000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 714000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2381.55 | |
| 437 | 714000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 714000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 300 | 400 | 392.71 | |
| 470 | 714000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 843 | |
| 471 | 714000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.33333333333333326 | 4000 | 3000 | 2917.62 | |
| 511 | 714000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.47058823529411775 | 2500 | 1700 | 1607.77 | |
| 522 | 714000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 714000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12500 | 12500 | 10766.89 | |
| 544 | 714000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | 7887.84 | |
| 561 | 714000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 653 | |
| 562 | 714000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.6470588235294117 | 28000 | 17000 | 4793 | |
| 571 | 714000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.049707602339181256 | 32500 | 34200 | 36800 | |
| 580 | 714000 | 1 | יעוץ וטרינרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 714000 | 1 | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 511 | |
| 596 | 714000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026574803149606252 | 98900 | 101600 | 96941 | |
| 700 | 714000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 714000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 2072.46 | |
| 722 | 714000 | 1 | לוחיות ושבבים | גמיש | -0.16666666666666663 | 25000 | 30000 | 6306 | |
| 723 | 714000 | 1 | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 91106.6 | |
| 742 | 714000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.9047619047619047 | 16000 | 8400 | 8399.67 | |
| 751 | 714000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4699 | |
| 752 | 714000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.4 | 49000 | 35000 | 30805.88 | |
| 753 | 714000 | 1 | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 714000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 714000 | 1 | הסגרת כלבים | קשיח | 0.25 | 10000 | 8000 | 5273 | |
| 758 | 714000 | 1 | הסגר-בעלי חיים | קשיח | -0.4301994301994302 | 200000 | 351000 | 383930.6 | |
| 759 | 714000 | 1 | עיקור חתולים | גמיש | -0.5 | 70000 | 140000 | 69972.2 | |
| 780 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 12210 | |
| 880 | 714000 | 1 | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 714000 | 1 | רכישת אקדח מרדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 714000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 714000 סך הכל | שרות וטרינרי | -0.007767167725133639 | 2171700 | 2188700 | 2012232.5799999998 | ||||
| 0 | 715000 | 1 | תברואה מונעת | ||||||
| 0 | 715300 | 1 | הדברת מזיקים | ||||||
| 100 | 715300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 715300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.04428668018931714 | 282700 | 295800 | 278944.25 | |
| 119 | 715300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 715300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3846153846153846 | 10800 | 7800 | 9691 | |
| 126 | 715300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.061855670103092786 | 10300 | 9700 | 7810 | |
| 130 | 715300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.0272628135223556 | 94200 | 91700 | 72483.5 | |
| 140 | 715300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.037220843672456594 | 41800 | 40300 | 40271.7 | |
| 400 | 715300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 500 | 715300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 550 | 715300 | 1 | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 25885.84 | |
| 561 | 715300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 596 | 715300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026587887740029514 | 197700 | 203100 | 193884 | |
| 700 | 715300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 715300 | 1 | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 9528.75 | |
| 742 | 715300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3317 | |
| 757 | 715300 | 1 | פעולות הדברה | גמיש | 0 | 174000 | 174000 | 187145.5 | |
| 758 | 715300 | 1 | לוכד נחשים | קשיח | -0.03448275862068961 | 28000 | 29000 | 23957.94 | |
| 931 | 715300 | 1 | רכישת רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 715300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 715300 סך הכל | הדברת מזיקים | -0.013089869101308937 | 897200 | 909100 | 852919.48 | ||||
| 0 | 720000 | 1 | שמירה ובטחון | ||||||
| 0 | 721000 | 1 | מינהל שמירה ובטחון | ||||||
| 100 | 721000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 721000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.06649014416004717 | 362500 | 339900 | 505865.5 | |
| 119 | 721000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.1482142857142859 | 360900 | 168000 | 0 | |
| 122 | 721000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5666666666666667 | 14100 | 9000 | 7259 | |
| 126 | 721000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.05666666666666664 | 28300 | 30000 | 24016.2 | |
| 130 | 721000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.6201657458563536 | 27500 | 72400 | 38054.7 | |
| 140 | 721000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.11720067453625638 | 132500 | 118600 | 113276.1 | |
| 253 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 90900 | 89600 | |
| 320 | 721000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 721000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 437 | 721000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 123927.68 | |
| 470 | 721000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3118 | |
| 471 | 721000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 8260.1 | |
| 500 | 721000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 721000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 7576.98 | |
| 522 | 721000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 550 | 721000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 721000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6801 | |
| 562 | 721000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 571 | 721000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 61300 | |
| 596 | 721000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026574803149606252 | 98900 | 101600 | 96941 | |
| 710 | 721000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 722 | 721000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 7124.44 | |
| 740 | 721000 | 1 | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 6534.23 | |
| 751 | 721000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 721000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 721000 | 1 | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 56549.56 | |
| 781 | 721000 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 1171 | |
| 900 | 721000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 721000 | 1 | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 34843.95 | |
| 932 | 721000 | 1 | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 27128.35 | |
| 933 | 721000 | 1 | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 20700 | 20700 | 15100 | |
| 961 | 721000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721000 סך הכל | מינהל שמירה ובטחון | 0.06672500546926274 | 1462800 | 1371300 | 1234447.7899999998 | ||||
| 0 | 721100 | 1 | מחלקת בטיחות | ||||||
| 110 | 721100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 721100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | |||
| 122 | 721100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 721100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 721100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 721100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 721100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 580 | 721100 | 1 | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 79672 | |
| 581 | 721100 | 1 | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 124758.21 | |
| 751 | 721100 | 1 | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 173991.52 | |
| 753 | 721100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 721100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 6778.16 | |
| 961 | 721100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721100 סך הכל | מחלקת בטיחות | 0 | 489000 | 489000 | 385199.88999999996 | ||||
| 0 | 722000 | 1 | שמירה ביטחונית | ||||||
| 0 | 722100 | 1 | משמר אזרחי | ||||||
| 100 | 722100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 722100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0313953488372094 | 88700 | 86000 | 86778.91 | |
| 119 | 722100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 722100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.0625 | 1700 | 1600 | 1259 | |
| 126 | 722100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06060606060606055 | 7000 | 6600 | 5325 | |
| 400 | 722100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 722100 | 1 | ועד בית | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 420 | 722100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 423 | 722100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 722100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.013986013986013957 | 29000 | 28600 | 13167.39 | |
| 432 | 722100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | 1339.8 | |
| 433 | 722100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1073.51 | |
| 441 | 722100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 2100 | 2800 | 2434.82 | |
| 450 | 722100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 4179.95 | |
| 470 | 722100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 756.75 | |
| 471 | 722100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4408.81 | |
| 511 | 722100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 7648.8 | |
| 550 | 722100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 722100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 410 | |
| 700 | 722100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 722100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 512.76 | |
| 742 | 722100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 7171.55 | |
| 745 | 722100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 722100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5300 | |
| 753 | 722100 | 1 | עובדת חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 722100 | 1 | מטווחים | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 5800 | |
| 781 | 722100 | 1 | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 782 | 722100 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 2412 | |
| 783 | 722100 | 1 | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 6605.61 | |
| 794 | 722100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 5043 | |
| 900 | 722100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 961 | 722100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722100 סך הכל | משמר אזרחי | 0.013659915214319307 | 215200 | 212300 | 162627.65999999997 | ||||
| 0 | 722200 | 1 | סיירת ביטחון | ||||||
| 110 | 722200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 722200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 722200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 722200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 722200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 722200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 722200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.16697247706422025 | 254400 | 218000 | 174771.03 | |
| 431 | 722200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 722200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 722200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.5 | 4000 | 8000 | 0 | |
| 471 | 722200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.6666666666666667 | 10000 | 6000 | 4522.83 | |
| 742 | 722200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 4641.42 | |
| 734 | 722200 | 1 | סולר | קשיח | 2 | 600000 | 200000 | 162394.3 | |
| 752 | 722200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.3 | 18400 | 8000 | 7654.3 | |
| 780 | 722200 | 1 | הפעלת הסיירת | קשיח | 0.09297658862876257 | 8170000 | 7475000 | 4823173.75 | |
| 782 | 722200 | 1 | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 0 | |
| 910 | 722200 | 1 | העברה לתב"ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 722200 | 1 | תקורות | קשיח | 0.14520833333333338 | 549700 | 480000 | 310631.39 | |
| 722200 סך הכל | סיירת ביטחון | 0.1425294117647058 | 9711500 | 8500000 | 5487789.02 | ||||
| 0 | 723000 | 1 | הג"א | ||||||
| 100 | 723000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 723000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.017439474764054275 | 495900 | 487400 | 324877.96 | |
| 119 | 723000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 723000 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.707547169811321 | 28700 | 10600 | 8568 | |
| 126 | 723000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.054166666666666696 | 25300 | 24000 | 19170 | |
| 130 | 723000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.11172413793103453 | 64400 | 72500 | 47454.4 | |
| 140 | 723000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.2933709449929478 | 50100 | 70900 | 41353.7 | |
| 210 | 723000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 723000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 723000 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 15757.51 | |
| 423 | 723000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 112300 | 112300 | 62300 | |
| 431 | 723000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.23580786026200873 | 70000 | 91600 | 67496.88 | |
| 432 | 723000 | 1 | מים | קשיח | 0.05882352941176472 | 1800 | 1700 | 1038 | |
| 433 | 723000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 929.07 | |
| 441 | 723000 | 1 | ביטוח מחסן | קשיח | -0.26016260162601623 | 9100 | 12300 | 10681.75 | |
| 450 | 723000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 152 | |
| 471 | 723000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 2141.7 | |
| 477 | 723000 | 1 | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | -0.0003695491500369519 | 541000 | 541200 | 141021.5 | |
| 500 | 723000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 522 | 723000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 550 | 723000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 723000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | 12300 | |
| 700 | 723000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 723000 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 721 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 613.1 | |
| 722 | 723000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.29166666666666674 | 15500 | 12000 | 11821.16 | |
| 742 | 723000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 3500 | 3287 | |
| 743 | 723000 | 1 | תחזוקת ציוד הג"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 723000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6699.5 | |
| 745 | 723000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 723000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10600 | |
| 753 | 723000 | 1 | מ"מ - ע' חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 723000 | 1 | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 5679.97 | |
| 783 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 960 | |
| 794 | 723000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 68300 | 68300 | 66037 | |
| 800 | 723000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 723000 | 1 | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | -0.0020366598778004397 | 980000 | 982000 | 727877 | |
| 813 | 723000 | 1 | השתתפות בתרגילים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 0 | |
| 900 | 723000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 723000 | 1 | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | 0.3013899049012436 | 177900 | 136700 | -6805 | |
| 933 | 723000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 4312.97 | |
| 961 | 723000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723000 סך הכל | הג"א | 0.004737215114327231 | 2693600 | 2680900 | 1586325.17 | ||||
| 0 | 724000 | 1 | כבוי אש | ||||||
| 421 | 724000 | 1 | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | |||
| 432 | 724000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 724000 | 1 | דלק לכבאיות 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 724000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 724000 | 1 | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | 0.06382978723404253 | 5000000 | 4700000 | 4572000 | |
| 832 | 724000 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 54800 | 39153.3 | |
| 961 | 724000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724000 סך הכל | כבוי אש | 0.156725834945739 | 5500000 | 4754800 | 4611153.3 | ||||
| 0 | 726000 | 1 | מל"ח ופס"ח | ||||||
| 0 | 726100 | 1 | מל"ח | ||||||
| 100 | 726100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 726100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 726100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 175000 | |||
| 122 | 726100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 726100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 726100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 726100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 157600 | 175035 | |
| 400 | 726100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 726100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 726100 | 1 | ביטוח ציוד חירום | קשיח | -0.33333333333333337 | 600 | 900 | 775.42 | |
| 470 | 726100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 601 | |
| 471 | 726100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3179.18 | |
| 492 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 87200 | 87200 | 80135.16 | |
| 500 | 726100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 726100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1478.19 | |
| 521 | 726100 | 1 | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 7584.79 | |
| 540 | 726100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.5 | 6000 | 4000 | 3283.17 | |
| 544 | 726100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 550 | 726100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 561 | 726100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 571 | 726100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 596 | 726100 | 1 | אחזקת רכב מל"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 726100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 726100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2114.48 | |
| 743 | 726100 | 1 | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 12387.6 | |
| 753 | 726100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 726100 | 1 | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4119.83 | |
| 794 | 726100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 7900 | 7900 | 7612 | |
| 900 | 726100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 726100 | 1 | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 24200 | 24200 | 19912.9 | |
| 932 | 726100 | 1 | הצטיידות חרום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 726100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 726100 סך הכל | מל"ח | 0.047306176084099816 | 398500 | 380500 | 342718.72 | ||||
| 0 | 729999 | 1 | תקורות סיירת ביטחון | ||||||
| 989 | 729999 | 1 | קיזוז תקורות | קשיח | 0.14520833333333338 | -549700 | -480000 | -310629.42 | |
| 729999 סך הכל | תקורות סיירת ביטחון | 0.14520833333333338 | -549700 | -480000 | -310629.42 | ||||
| 0 | 730000 | 1 | תכנון ובנין עיר | ||||||
| 0 | 731000 | 1 | משרד מהנדס הרשות | ||||||
| 100 | 731000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 731000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.004000380988665508 | 1054100 | 1049900 | 1042290.68 | |
| 119 | 731000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4548218940052129 | 669800 | 460400 | 452001.79 | |
| 122 | 731000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2941176470588236 | 28600 | 22100 | 17970.4 | |
| 126 | 731000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.09792843691148767 | 58300 | 53100 | 42585.8 | |
| 130 | 731000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.25503355704697994 | 93500 | 74500 | 75358.8 | |
| 140 | 731000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.21606008087810524 | 210500 | 173100 | 167666.45 | |
| 253 | 731000 | 1 | עוזר למודד | קשיח | -1 | 0 | 219400 | 202155 | |
| 350 | 731000 | 1 | ליסינג - 62-155-60 | קשיח | 0.03504043126684642 | 38400 | 37100 | 35601.75 | |
| 351 | 731000 | 1 | הוצאות - 62-155-60 | קשיח | -0.46153846153846156 | 13300 | 24700 | 10953.59 | |
| 400 | 731000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 731000 | 1 | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 3.1944444444444446 | 45300 | 10800 | 10279 | |
| 470 | 731000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 18609 | |
| 471 | 731000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 43667.95 | |
| 492 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 532500 | 532500 | 489313 | |
| 500 | 731000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 731000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10999.95 | |
| 512 | 731000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 699.4 | |
| 522 | 731000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 540 | 731000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 731000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.03806228373702414 | 60000 | 57800 | 59528.46 | |
| 561 | 731000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 731000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 163 | |
| 565 | 731000 | 1 | צילום מפות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 520 | |
| 570 | 731000 | 1 | מיפוי פוטוגרמטרי | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 150151.15 | |
| 571 | 731000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.048113723346090764 | 174100 | 182900 | 196600 | |
| 580 | 731000 | 1 | נסחים והערות הזהרה | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 11761 | |
| 581 | 731000 | 1 | יעוץ תח' השבחה ממ"י | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 582 | 731000 | 1 | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 329698.5 | |
| 583 | 731000 | 1 | מדידות | גמיש | 0 | 100000 | |||
| 596 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.023622047244094446 | 12400 | 12700 | 6346 | |
| 700 | 731000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 731000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 731000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 7473.84 | |
| 794 | 731000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 15511 | |
| 961 | 731000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731000 סך הכל | משרד מהנדס הרשות | 0.04792192126329642 | 3822400 | 3647600 | 3405905.51 | ||||
| 0 | 732000 | 1 | תכנון עיר | ||||||
| 100 | 732000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.41590563165905636 | 307000 | 525600 | 503739.03 | |
| 119 | 732000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.4956087015268207 | 1106900 | 740100 | 510160.93 | |
| 122 | 732000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.47770700636942665 | 23200 | 15700 | 14106.5 | |
| 126 | 732000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.11538461538461542 | 34800 | 31200 | 27612.95 | |
| 130 | 732000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.07179487179487176 | 20900 | 19500 | 19521 | |
| 140 | 732000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.12270642201834858 | 153000 | 174400 | 158716.55 | |
| 253 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | -1 | 0 | 310000 | 273700 | |
| 400 | 732000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 732000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7935.54 | |
| 511 | 732000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2499.9 | |
| 562 | 732000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 571 | 732000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.048872180451127845 | 75900 | 79800 | 85800 | |
| 580 | 732000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 732000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 753 | 732000 | 1 | ע' חיצוני (אדריכל) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 732000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 732000 | 1 | מודלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 952 | 732000 | 1 | תכניות | גמיש | -0.2 | 80000 | 100000 | 53849.71 | |
| 961 | 732000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732000 סך הכל | תכנון עיר | -0.09695580688555627 | 1812500 | 2007100 | 1657642.1099999999 | ||||
| 0 | 732200 | 1 | חזות העיר | ||||||
| 110 | 732200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04325955734406439 | 311100 | 298200 | 310810.01 | |
| 119 | 732200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.2520843550760177 | 255300 | 203900 | 143290.89 | |
| 122 | 732200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.25 | 12500 | 10000 | 8110 | |
| 126 | 732200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.05288461538461542 | 19700 | 20800 | 16688.2 | |
| 130 | 732200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.06451612903225801 | 33000 | 31000 | 32724.45 | |
| 140 | 732200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.06944444444444442 | 100100 | 93600 | 87574.05 | |
| 253 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 87500 | 79600 | |
| 471 | 732200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5950.79 | |
| 550 | 732200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13739.3 | |
| 561 | 732200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 646 | |
| 562 | 732200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.2 | 12000 | 10000 | 9999.53 | |
| 580 | 732200 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 83206 | |
| 581 | 732200 | 1 | פיקוח סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 20513 | |
| 585 | 732200 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 106599 | |
| 753 | 732200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 732200 | 1 | אח' לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 49550 | |
| 755 | 732200 | 1 | אחז' מספרים לבתים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 757 | 732200 | 1 | מספרים לבתים חדשים | גמיש | -0.25 | 60000 | 80000 | 1790 | |
| 758 | 732200 | 1 | החלפת לוחות מודעות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99907 | |
| 759 | 732200 | 1 | מפות עירוניות | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 760 | 732200 | 1 | הצבת סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 31000 | |
| 780 | 732200 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 148000 | |
| 931 | 732200 | 1 | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 932 | 732200 | 1 | אחזקת שילוט | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 147596 | |
| 933 | 732200 | 1 | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 1615.89 | |
| 961 | 732200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 732200 סך הכל | חזות העיר | -0.006131307650569684 | 1831700 | 1843000 | 1398910.11 | ||||
| 0 | 732400 | 1 | מחלקת התנועה | ||||||
| 100 | 732400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 732400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 477000 | 488025.89 | |
| 119 | 732400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 660400 | 0 | 0 | |
| 122 | 732400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.020408163265306145 | 10000 | 9800 | 3553.25 | |
| 126 | 732400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.006666666666666599 | 15100 | 15000 | 5367.95 | |
| 130 | 732400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 732400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2976356050069542 | 93300 | 71900 | 86842.25 | |
| 253 | 732400 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 77600 | 74692 | |
| 580 | 732400 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 299330 | |
| 581 | 732400 | 1 | תכניות רימזור ותנועה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 732400 | 1 | אחזקת רמזורים | קשיח | 0 | 440000 | 440000 | 633504 | |
| 758 | 732400 | 1 | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 605 | |
| 759 | 732400 | 1 | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 1.4285714285714284 | 170000 | 70000 | 69996 | |
| 732400 סך הכל | מחלקת התנועה | 0.07039143156848682 | 1938800 | 1811300 | 1661916.34 | ||||
| 0 | 733000 | 1 | רשוי בניה | ||||||
| 100 | 733000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.012753402493575816 | 1064100 | 1050700 | 1057603.61 | |
| 119 | 733000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.41681526390870194 | 1589100 | 1121600 | 998767.49 | |
| 122 | 733000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.13109756097560976 | 37100 | 32800 | 28317.2 | |
| 126 | 733000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.05759162303664922 | 72000 | 76400 | 61170.9 | |
| 130 | 733000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.15222482435597184 | 36200 | 42700 | 32676.25 | |
| 140 | 733000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.17063042657606653 | 310100 | 264900 | 271314.2 | |
| 253 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 400700 | 342076 | |
| 400 | 733000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 733000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9954.28 | |
| 511 | 733000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1721.28 | |
| 550 | 733000 | 1 | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 90978.2 | |
| 561 | 733000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4518.1 | |
| 562 | 733000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 125.5 | |
| 563 | 733000 | 1 | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 9601.61 | |
| 564 | 733000 | 1 | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14998.6 | |
| 565 | 733000 | 1 | כיבוד לוועדות משנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2999.9 | |
| 570 | 733000 | 1 | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 4702.9 | |
| 571 | 733000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.048226385013949824 | 238800 | 250900 | 269700 | |
| 580 | 733000 | 1 | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 1128458.5 | |
| 753 | 733000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 733000 | 1 | מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 733000 | 1 | חוברת מידע למתכנן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 733000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733000 סך הכל | רשוי בניה | 0.025265201742754373 | 4329900 | 4223200 | 4329684.52 | ||||
| 0 | 733300 | 1 | פיקוח על הבניה | ||||||
| 100 | 733300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 733300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.02593192868719607 | 180300 | 185100 | 176423.34 | |
| 119 | 733300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.16598624838848308 | 1085300 | 930800 | 918771.86 | |
| 122 | 733300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.368421052631579 | 26000 | 19000 | 15398.45 | |
| 126 | 733300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1148325358851674 | 46600 | 41800 | 33537.55 | |
| 130 | 733300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.2746666666666666 | 27200 | 37500 | 34833.75 | |
| 140 | 733300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2090651558073655 | 213400 | 176500 | 188601.35 | |
| 253 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.9499374217772215 | 4000 | 79900 | 78546 | |
| 471 | 733300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7831.4 | |
| 570 | 733300 | 1 | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7872.2 | |
| 571 | 733300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04817518248175179 | 65200 | 68500 | 73600 | |
| 753 | 733300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 733300 | 1 | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 3854 | |
| 758 | 733300 | 1 | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5781 | |
| 759 | 733300 | 1 | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 47042.65 | |
| 961 | 733300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 733300 סך הכל | פיקוח על הבניה | 0.06331027265856637 | 1829000 | 1720100 | 1592093.5499999998 | ||||
| 0 | 734000 | 1 | מיחשוב יעודי קרקע | ||||||
| 570 | 734000 | 1 | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 11573.9 | |
| 572 | 734000 | 1 | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2168 | |
| 700 | 734000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 734000 סך הכל | מיחשוב יעודי קרקע | 0 | 20500 | 20500 | 13741.9 | ||||
| 0 | 735000 | 1 | בנית מבני ציבור | ||||||
| 110 | 735000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03457886044591252 | 935300 | 968800 | 944096.16 | |
| 119 | 735000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -1 | 0 | 45200 | 46968.18 | |
| 122 | 735000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4233128834355828 | 23200 | 16300 | 13250.85 | |
| 126 | 735000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.054913294797687806 | 36500 | 34600 | 27690 | |
| 130 | 735000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.14116777531411673 | 154400 | 135300 | 145010.6 | |
| 140 | 735000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.17054794520547945 | 170900 | 146000 | 146485 | |
| 420 | 735000 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 433 | 735000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1983.02 | |
| 470 | 735000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3389 | |
| 471 | 735000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.6666666666666667 | 30000 | 18000 | 17917.05 | |
| 511 | 735000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3978.54 | |
| 522 | 735000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1985 | |
| 550 | 735000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 735000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 735000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1923 | |
| 571 | 735000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.048192771084337394 | 86900 | 91300 | 98100 | |
| 753 | 735000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 735000 | 1 | הכנת מכרז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 100000 | |
| 961 | 735000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 735000 סך הכל | בנית מבני ציבור | -0.012416039079991892 | 1455600 | 1473900 | 1553776.4000000001 | ||||
| 0 | 736000 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 100 | 736000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 736000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.006714364336818823 | 914600 | 908500 | 927727.48 | |
| 119 | 736000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 257100 | 0 | 0 | |
| 122 | 736000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.6487603305785123 | 39900 | 24200 | 33000 | |
| 126 | 736000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06639839034205242 | 53000 | 49700 | 39760 | |
| 130 | 736000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.053448275862068906 | 122200 | 116000 | 118762.4 | |
| 140 | 736000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.06594323873121866 | 127700 | 119800 | 120734.2 | |
| 200 | 736000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 736000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 252700 | 250194 | |
| 320 | 736000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 736000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 492 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 160700 | 160700 | 167265 | |
| 530 | 736000 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 736000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 736000 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 736000 | 1 | ייעוץ חשמל | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 596 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026748599313211607 | 538500 | 553300 | 528121 | |
| 700 | 736000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 736000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 736000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4996.06 | |
| 753 | 736000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 736000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12600 | 12600 | 53070 | |
| 900 | 736000 | 1 | הוצאות חד-פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 736000 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 15620.37 | |
| 961 | 736000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736000 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.012718039302274331 | 2293300 | 2264500 | 2259250.5100000002 | ||||
| 0 | 736100 | 1 | אח' נכסים ציבוריים | ||||||
| 423 | 736100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.013424597041289399 | -2294900 | -2264500 | -1525300 | |
| 736100 סך הכל | אח' נכסים ציבוריים | 0.013424597041289399 | -2294900 | -2264500 | -1525300 | ||||
| 0 | 740000 | 1 | נכסים צבוריים | ||||||
| 0 | 741000 | 1 | מינהל נכס'ציבוריים | ||||||
| 110 | 741000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 741000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.392156862745098 | 525400 | 377400 | 500576.08 | |
| 122 | 741000 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.425 | 2300 | 4000 | 3269.95 | |
| 126 | 741000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 5000 | 0 | 0 | |
| 130 | 741000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 741000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 27400 | 10321.45 | |
| 253 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 106500 | 106942 | |
| 350 | 741000 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | 0.03504043126684642 | 38400 | 37100 | 26812.95 | |
| 351 | 741000 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | 0.4574898785425101 | 36000 | 24700 | 11896.68 | |
| 471 | 741000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6965.36 | |
| 492 | 741000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 132500 | 132500 | 121729 | |
| 511 | 741000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 7746.1 | |
| 512 | 741000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 129.5 | |
| 522 | 741000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.2962962962962963 | 3500 | 2700 | 2500 | |
| 550 | 741000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.4117647058823529 | 1000 | 1700 | 0 | |
| 561 | 741000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 84 | |
| 562 | 741000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.7692307692307692 | 600 | 2600 | 0 | |
| 565 | 741000 | 1 | מפות | גמיש | 0 | 2000 | |||
| 571 | 741000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 61300 | |
| 753 | 741000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 741000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 961 | 741000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741000 סך הכל | מינהל נכס'ציבוריים | 0.03401869158878501 | 829800 | 802500 | 860273.07 | ||||
| 0 | 741100 | 1 | אגף התשתיות | ||||||
| 110 | 741100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.6161599739879695 | 236100 | 615100 | 890864.21 | |
| 119 | 741100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 342700 | 0 | 0 | |
| 122 | 741100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.005681818181818121 | 17700 | 17600 | 14311 | |
| 126 | 741100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.1048951048951049 | 38400 | 42900 | 34345 | |
| 130 | 741100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -1 | 0 | 79500 | 84527.65 | |
| 140 | 741100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.32461677186654647 | 74900 | 110900 | 125754.95 | |
| 253 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 359900 | 336827 | |
| 470 | 741100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3790 | |
| 471 | 741100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 20984.21 | |
| 511 | 741100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1694.6 | |
| 512 | 741100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 522 | 741100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1487.31 | |
| 561 | 741100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 901 | |
| 562 | 741100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 565 | 741100 | 1 | מידע לתושב | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 753 | 741100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 741100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741100 סך הכל | אגף התשתיות | -0.4083715777812945 | 747700 | 1263800 | 1515486.9300000002 | ||||
| 0 | 742000 | 1 | דרכים ומדרכות | ||||||
| 100 | 742000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 742000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.018443544759334185 | 436400 | 444600 | 459422.2 | |
| 119 | 742000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.11924751243781095 | 719900 | 643200 | 621246.62 | |
| 122 | 742000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7214611872146119 | 37700 | 21900 | 21103 | |
| 126 | 742000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.068075117370892 | 45500 | 42600 | 34080 | |
| 130 | 742000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.10113636363636369 | 79100 | 88000 | 98978.65 | |
| 140 | 742000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1980421686746987 | 159100 | 132800 | 133857.3 | |
| 253 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 115500 | 106976 | |
| 320 | 742000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 742000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 470 | 742000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 742000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 742000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 742000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.9565217391304348 | 4500 | 2300 | 2297.31 | |
| 522 | 742000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 742000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 742000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 742000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 581 | 742000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 596 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026587887740029514 | 197700 | 203100 | 193884 | |
| 700 | 742000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 1 | 20000 | 10000 | 0 | |
| 722 | 742000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199992.45 | |
| 742 | 742000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14865.16 | |
| 745 | 742000 | 1 | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19843.74 | |
| 753 | 742000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 742000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1100000 | 1100000 | 1199480.5 | |
| 757 | 742000 | 1 | ציפוי כבישים | גמיש | -0.3 | 700000 | 1000000 | 819526.15 | |
| 758 | 742000 | 1 | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 271000 | 271000 | 83940 | |
| 759 | 742000 | 1 | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | -0.35943060498220636 | 180000 | 281000 | 279923 | |
| 763 | 742000 | 1 | עובד חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 742000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 47700 | 47700 | 46148 | |
| 931 | 742000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9494.1 | |
| 960 | 742000 | 1 | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 341000 | 341000 | 340254.56 | |
| 961 | 742000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742000 סך הכל | דרכים ומדרכות | -0.08103740648379054 | 4606300 | 5012500 | 4709812.739999999 | ||||
| 0 | 743000 | 1 | תאורת רחובות | ||||||
| 100 | 743000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 743000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.026117054751416013 | 652200 | 635600 | 657373.68 | |
| 119 | 743000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 101500 | 0 | 0 | |
| 122 | 743000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.794701986754967 | 27100 | 15100 | 18949 | |
| 126 | 743000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.35401459854014594 | 37100 | 27400 | 22010 | |
| 130 | 743000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.12684824902723735 | 289600 | 257000 | 242185.85 | |
| 140 | 743000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.2983539094650205 | 126200 | 97200 | 92479 | |
| 253 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 122800 | 117057 | |
| 400 | 743000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 743000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.045454545454545414 | 5250000 | 5500000 | 4442743.87 | |
| 500 | 743000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 596 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026843051631132764 | 757700 | 778600 | 743095 | |
| 700 | 743000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 743000 | 1 | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500084.67 | |
| 742 | 743000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 7419.65 | |
| 745 | 743000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0.33333333333333326 | 100000 | 75000 | 74992 | |
| 753 | 743000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 743000 | 1 | עבודות תאורה | גמיש | 0.15740740740740744 | 250000 | 216000 | 314668.06 | |
| 758 | 743000 | 1 | צביעת עמודי תאורה | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | |
| 794 | 743000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 78900 | 78900 | 76313 | |
| 900 | 743000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 743000 | 1 | רכישת מנוף תאורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 743000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743000 סך הכל | תאורת רחובות | -0.015698790498286486 | 8357800 | 8491100 | 7489370.78 | ||||
| 0 | 744000 | 1 | בטיחות בדרכים | ||||||
| 110 | 744000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 141800 | 96559.44 | |
| 119 | 744000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 101500 | 0 | 23014.25 | |
| 122 | 744000 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 4100 | 3387.55 | |
| 126 | 744000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 9800 | 7901.85 | |
| 130 | 744000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 744000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.7391304347826086 | 20000 | 11500 | 3416.1 | |
| 253 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 123000 | 118285 | |
| 320 | 744000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 744000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 744000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.1356184798807749 | 580000 | 671000 | 466117.65 | |
| 544 | 744000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 744000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 580 | 744000 | 1 | יעוץ תנועה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581 | 744000 | 1 | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 166300 | |||
| 596 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 744000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 744000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.0714285714285714 | 300000 | 280000 | 272456.15 | |
| 742 | 744000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9721.88 | |
| 745 | 744000 | 1 | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 744000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 744000 | 1 | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | -0.2 | 600000 | 750000 | 1498070 | |
| 755 | 744000 | 1 | עובד בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 744000 | 1 | מעקות בטיחות חדשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 69137 | |
| 758 | 744000 | 1 | פסי האטה חדשים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 214493 | |
| 759 | 744000 | 1 | אח' תמרור: ג-7 , ה-8 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 744000 | 1 | פע' בטיחות בדרכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 744000 | 1 | בטיחות מהכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 744000 | 1 | העתקת סככות אוטוב' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 744000 | 1 | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 0 | |
| 794 | 744000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 71400 | 71400 | 69082 | |
| 961 | 744000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744000 סך הכל | בטיחות בדרכים | -0.1024011619990014 | 1977500 | 2203100 | 2900541.87 | ||||
| 0 | 745000 | 1 | תיעול ונקוז | ||||||
| 580 | 745000 | 1 | יעוץ תיעול | גמיש | 0 | 154000 | |||
| 581 | 745000 | 1 | מיפוי תשתיות | גמיש | 0 | 0 | |||
| 700 | 745000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 745000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10000 | |||
| 742 | 745000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | |||
| 754 | 745000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 1 | 300000 | 150000 | 172521 | |
| 757 | 745000 | 1 | הערכות לחורף | גמיש | 0.25 | 250000 | 200000 | 86359.4 | |
| 758 | 745000 | 1 | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 124804 | |
| 759 | 745000 | 1 | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 170000 | 0 | 0 | |
| 800 | 745000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 831 | 745000 | 1 | הש'ניקוז נחל אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 832 | 745000 | 1 | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0.06732673267326739 | 323400 | 303000 | 302042 | |
| 833 | 745000 | 1 | השת'ניקוז נחל שורק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 745000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 0 | |
| 745000 סך הכל | תיעול ונקוז | 0.05688073394495419 | 1382400 | 1308000 | 685726.4 | ||||
| 0 | 746000 | 1 | גנים ונטיעות | ||||||
| 0 | 746100 | 1 | גינות צבוריות ונוף | ||||||
| 100 | 746100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 746100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06160531697341509 | 3303900 | 3520800 | 3896578.16 | |
| 119 | 746100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.8934354866794358 | 1087400 | 574300 | 431285.7 | |
| 122 | 746100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4172661870503598 | 137900 | 97300 | 120572.95 | |
| 126 | 746100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.017421602787456414 | 169200 | 172200 | 146900.65 | |
| 130 | 746100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.13041536400178644 | 253100 | 223900 | 225832.65 | |
| 140 | 746100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.07760711398544862 | 456400 | 494800 | 445987.3 | |
| 200 | 746100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 746100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 253 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 554000 | 597765 | |
| 320 | 746100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 746100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 746100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.054621848739495826 | 90000 | 95200 | 66823.71 | |
| 432 | 746100 | 1 | מים | קשיח | 0.03065068688041328 | 9055400 | 8786100 | 10687656.4 | |
| 433 | 746100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2966.58 | |
| 437 | 746100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 746100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2666666666666667 | 2200 | 3000 | 2670.44 | |
| 470 | 746100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3198 | |
| 471 | 746100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.07407407407407418 | 14500 | 13500 | 12748.91 | |
| 492 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 213300 | 213300 | 195962 | |
| 500 | 746100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 746100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1813.35 | |
| 512 | 746100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 933.35 | |
| 522 | 746100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 3822 | |
| 530 | 746100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 1000 | 458.21 | |
| 540 | 746100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 746100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1300 | 1300 | 713.74 | |
| 550 | 746100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 746100 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 2000 | 1988 | |
| 562 | 746100 | 1 | הדפסות | גמיש | 2 | 3000 | 1000 | 983 | |
| 565 | 746100 | 1 | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 9183 | |
| 571 | 746100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04821917808219178 | 173700 | 182500 | 196200 | |
| 580 | 746100 | 1 | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0 | 265800 | 265800 | 240168.15 | |
| 585 | 746100 | 1 | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 586 | 746100 | 1 | סקר שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.02685284640171859 | 362400 | 372400 | 355423 | |
| 700 | 746100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 746100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 206000 | 206000 | 105121 | |
| 722 | 746100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.28205128205128216 | 150000 | 117000 | 112303.14 | |
| 723 | 746100 | 1 | שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | 746100 | 1 | מבצע אדניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 746100 | 1 | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59601 | |
| 742 | 746100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0.21457489878542502 | 60000 | 49400 | 40980.46 | |
| 743 | 746100 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9600 | |
| 745 | 746100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -43.600000000000364 | |
| 746 | 746100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 746100 | 1 | נקיון פארק הנוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 48504.5 | |
| 753 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 746100 | 1 | עבודות מסגרות | קשיח | 0.2962962962962963 | 350000 | 270000 | 269309 | |
| 755 | 746100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 746100 | 1 | שמירה בקבלנות | גמיש | -0.03938356164383561 | 561000 | 584000 | 391387.2 | |
| 757 | 746100 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.034472934472934424 | 726200 | 702000 | 661408.04 | |
| 758 | 746100 | 1 | קבלני גינון גנים | קשיח | -0.010716771050800156 | 7108000 | 7184999.999999999 | 6014196.66 | |
| 759 | 746100 | 1 | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.2013651877133107 | 352000 | 293000 | 318820.57 | |
| 780 | 746100 | 1 | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 24994 | |
| 781 | 746100 | 1 | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 11413.7 | |
| 782 | 746100 | 1 | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0.10624315443592547 | 202000 | 182600 | 171321.2 | |
| 783 | 746100 | 1 | גני סיפור | גמיש | -1 | 0 | 40000 | 47211.9 | |
| 784 | 746100 | 1 | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7340 | |
| 794 | 746100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 138800 | 138800 | 134262 | |
| 800 | 746100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 870 | 746100 | 1 | גינון-בידור ובילוי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 746100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 923 | 746100 | 1 | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0.221830985915493 | 347000 | 284000 | 279499.65 | |
| 931 | 746100 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.4536585365853658 | 298000 | 205000 | 189793.63 | |
| 932 | 746100 | 1 | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 465000 | 465000 | 405184.6 | |
| 933 | 746100 | 1 | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0.05263157894736836 | 900000 | 855000 | 802843.9 | |
| 934 | 746100 | 1 | עבודות טכניות | קשיח | 0.0373983739837398 | 446600 | 430500 | 414816.55 | |
| 950 | 746100 | 1 | תיכנון כללי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 746100 | 1 | שיפור חזות העיר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 746100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746100 סך הכל | גינות צבוריות ונוף | 0.013284292514063267 | 28100400 | 27732000 | 28170409.109999996 | ||||
| 0 | 746500 | 1 | משתלה עירונית | ||||||
| 100 | 746500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 746500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -84.67 | |
| 122 | 746500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 746500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 746500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 746500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -514.3 | |
| 540 | 746500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 746500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 746500 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 722 | 746500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 746500 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 746500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 746500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746500 סך הכל | משתלה עירונית | 0 | 0 | 0 | -598.9699999999999 | ||||
| 0 | 746600 | 1 | גינון מוסדות חינוך | ||||||
| 724 | 746600 | 1 | צמחים למוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 746600 | 1 | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 746600 | 1 | עב' גינון קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 746600 | 1 | נקיון חצרות בחינוך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 746600 | 1 | גינון ברווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 746600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746600 סך הכל | גינון מוסדות חינוך | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 746700 | 1 | פארק פרס | ||||||
| 432 | 746700 | 1 | מים | קשיח | 0.04998571836618115 | 735200 | 700200 | 412645.4 | |
| 780 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 1500000 | |||
| 870 | 746700 | 1 | אחזקת פארק פרס | גמיש | -0.1 | 1800000 | 2000000 | 0 | |
| 871 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 150000 | |
| 931 | 746700 | 1 | הוצאות ח"פ - פארק | גמיש | 0 | 500000 | |||
| 746700 סך הכל | פארק פרס | -0.0611065846974298 | 2535200 | 2700200 | 2562645.4 | ||||
| 0 | 750000 | 1 | חגיגות מבצעים | ||||||
| 0 | 751000 | 1 | חגיגות יום העצמאות | ||||||
| 130 | 751000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 751000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | -0.008264462809917328 | 12000 | 12100 | 754.57 | |
| 400 | 751000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 751000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 751000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 751000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 751000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 751000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 751000 | 1 | הסעות לארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 751000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 751000 | 1 | אמנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 751000 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.32330827067669177 | 450000 | 665000 | 567365.73 | |
| 783 | 751000 | 1 | ארועי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 751000 | 1 | יום הזכרון-שירי לוחמים | גמיש | -1 | 0 | 80000 | 0 | |
| 788 | 751000 | 1 | מערכת הגברה ותאורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 751000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 751000 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751000 סך הכל | חגיגות יום העצמאות | -0.3897767798177255 | 462000 | 757100 | 568120.2999999999 | ||||
| 0 | 752000 | 1 | חגיגות+טכסים אחרים | ||||||
| 514 | 752000 | 1 | מתנות עירייה | גמיש | 0.45833333333333326 | 28000 | 19200 | 20350 | |
| 700 | 752000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 781 | 752000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 98998.25 | |
| 783 | 752000 | 1 | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 19200 | 19200 | 19154 | |
| 961 | 752000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752000 סך הכל | חגיגות+טכסים אחרים | 0.06358381502890165 | 147200 | 138400 | 138502.25 | ||||
| 0 | 753000 | 1 | פעולות אימוץ | ||||||
| 800 | 753000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 881 | 753000 | 1 | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1300 | |
| 882 | 753000 | 1 | השתת' עמותה לשוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 883 | 753000 | 1 | אימוץ ממר"מ | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 961 | 753000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753000 סך הכל | פעולות אימוץ | 0 | 12000 | 12000 | 1300 | ||||
| 0 | 754000 | 1 | קשרים בינלאומיים | ||||||
| 513 | 754000 | 1 | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 55938.46 | |
| 515 | 754000 | 1 | משלחות נוער | גמיש | -0.4117647058823529 | 200000 | 340000 | 83857 | |
| 700 | 754000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 931 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד R&D | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 754000 | 1 | פרוייקט האיחוד נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 754000 | 1 | כנס תאומות-שנת ה-60 | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 0 | |
| 961 | 754000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754000 סך הכל | קשרים בינלאומיים | -0.5345911949685535 | 296000 | 636000 | 139795.46 | ||||
| 0 | 760000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 0 | 761000 | 1 | מוקד ויעוץ לאזרחים | ||||||
| 110 | 761000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.09501845018450183 | 490500 | 542000 | 529057.21 | |
| 119 | 761000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 2.027564272462232 | 1142300 | 377300 | 372029.66 | |
| 122 | 761000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.7083333333333333 | 32800 | 19200 | 17200.9 | |
| 126 | 761000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.5502183406113537 | 71000 | 45800 | 36604.05 | |
| 130 | 761000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.04 | 232800 | 242500 | 228064.65 | |
| 140 | 761000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.028680688336520044 | 107600 | 104600 | 102999.35 | |
| 253 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 549700 | 552408.02 | |
| 433 | 761000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -0.6842105263157895 | 600 | 1900 | 376.3 | |
| 437 | 761000 | 1 | אחזקת לחצני מצוקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 761000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.736842105263158 | 500 | 1900 | 89 | |
| 471 | 761000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.13043478260869568 | 10000 | 11500 | 5827.2 | |
| 492 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 87200 | 87200 | 80140 | |
| 511 | 761000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 6551.83 | |
| 540 | 761000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 761000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.4347826086956522 | 1300 | 2300 | 11.57 | |
| 550 | 761000 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 9600 | 0 | |
| 561 | 761000 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 0 | |
| 562 | 761000 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.8260869565217391 | 2000 | 11500 | 0 | |
| 571 | 761000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04873294346978563 | 97600 | 102600 | 110300 | |
| 596 | 761000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026574803149606252 | 98900 | 101600 | 96933.8 | |
| 742 | 761000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 761000 | 1 | ציוד ואחזקתו | גמיש | -0.3055555555555556 | 10000 | 14400 | 3655.96 | |
| 753 | 761000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 761000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 4767.06 | |
| 757 | 761000 | 1 | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 0 | |
| 931 | 761000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.6666666666666667 | 1000 | 3000 | 547.87 | |
| 961 | 761000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 761000 סך הכל | מוקד ויעוץ לאזרחים | 0.06806305712905636 | 2432300 | 2277300 | 2147564.43 | ||||
| 0 | 764000 | 1 | תרבות הדיור | ||||||
| 100 | 764000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 764000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.05393586005830908 | 129800 | 137200 | 125984.86 | |
| 119 | 764000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 82500 | 0 | 0 | |
| 122 | 764000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.045454545454545414 | 2300 | 2200 | 1754 | |
| 126 | 764000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06060606060606055 | 7000 | 6600 | 5325 | |
| 130 | 764000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 764000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1306532663316582 | 22500 | 19900 | 20908.4 | |
| 253 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | -1 | 0 | 80600 | 81336 | |
| 400 | 764000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 764000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 4482.84 | |
| 500 | 764000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 764000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 764000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 6700 | 6700 | 5623.47 | |
| 550 | 764000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 764000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 764000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 571 | 764000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 580 | 764000 | 1 | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24288 | |
| 585 | 764000 | 1 | פיקוח שיפוצים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 764000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 764000 | 1 | אדניות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 2356 | |
| 753 | 764000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 764000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 764000 | 1 | סדנאות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 961 | 764000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764000 סך הכל | תרבות הדיור | -0.0109375 | 316500 | 320000 | 299058.56999999995 | ||||
| 0 | 765000 | 1 | השת' במוסדות+שונות | ||||||
| 800 | 765000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 765000 | 1 | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 421300 | |
| 812 | 765000 | 1 | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 813 | 765000 | 1 | אמנה להפחתת זיהום | קשיח | 0.2475 | 249500 | 200000 | 0 | |
| 765000 סך הכל | השת' במוסדות+שונות | 0.07983870967741935 | 669500 | 620000 | 421300 | ||||
| 0 | 767000 | 1 | בטוח אלמנטרי לרשות | ||||||
| 110 | 767000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.014669926650366705 | 41500 | 40900 | 41416.95 | |
| 119 | 767000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.027310924369747802 | 146700 | 142800 | 139064.63 | |
| 122 | 767000 | 1 | ביגוד | קשיח | -1 | 0 | 1500 | 1175.2 | |
| 126 | 767000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.36363636363636354 | 7500 | 5500 | 4448.15 | |
| 130 | 767000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 767000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1073619631901841 | 36100 | 32600 | 31637.05 | |
| 253 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 767000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 440 | 767000 | 1 | קופת ביטוח | קשיח | -0.4 | 600000 | 1000000 | 375696.6 | |
| 441 | 767000 | 1 | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | -0.24812030075187974 | 200000 | 266000 | 206798.6 | |
| 443 | 767000 | 1 | החזר השת' עצ' צד ג | קשיח | 1 | 2000000 | 1000000 | 1241677.38 | |
| 444 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מעביד | קשיח | -0.1595607235142119 | 130100 | 154800 | 148023 | |
| 445 | 767000 | 1 | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | -0.2857142857142857 | 12000 | 16800 | 12334 | |
| 446 | 767000 | 1 | סחורה בהעברה | קשיח | -0.07692307692307687 | 1200 | 1300 | 1233 | |
| 447 | 767000 | 1 | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 7734.9 | |
| 580 | 767000 | 1 | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 29857 | |
| 581 | 767000 | 1 | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 420787.64 | |
| 753 | 767000 | 1 | עובדי חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 767000 | 1 | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 0 | |||
| 980 | 767000 | 1 | תביעות חב' הסנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 767000 סך הכל | בטוח אלמנטרי לרשות | 0.1601711323465118 | 3715100 | 3202200 | 2661884.0999999996 | ||||
| 0 | 768000 | 1 | מרכז הדרכה ופיתוח | ||||||
| 100 | 768000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 768000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 294080.73 | |
| 119 | 768000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 768000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2571 | |
| 126 | 768000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4615 | |
| 130 | 768000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 25893.45 | |
| 140 | 768000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 44906.8 | |
| 200 | 768000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 768000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 768000 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 87602 | |
| 320 | 768000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 768000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 768000 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 10222.1 | |
| 423 | 768000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 768000 | 1 | חשמל | קשיח | 0.125 | 4500 | 4000 | 5700.3 | |
| 432 | 768000 | 1 | מים | קשיח | 0.05 | 10500 | 10000 | 11282.3 | |
| 433 | 768000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 500 | 983.94 | |
| 437 | 768000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 768000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2666666666666667 | 2200 | 3000 | 2670.44 | |
| 470 | 768000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 647 | |
| 471 | 768000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 2998.49 | |
| 492 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -1 | 0 | 22500 | 20665 | |
| 500 | 768000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 768000 | 1 | כיבודים - אזורי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3122.96 | |
| 516 | 768000 | 1 | כיבודים - מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 768000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 768000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.09375 | 3500 | 3200 | 1886.17 | |
| 544 | 768000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 768000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 768000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -1 | 0 | 34200 | 36800 | |
| 580 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581 | 768000 | 1 | הדרכה וכיבוד-מרחבי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 582 | 768000 | 1 | הרצאות-אזורי הכנ' | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 768000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 768000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 768000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 768000 | 1 | חומרים ועזרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 768000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 768000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 768000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 2.3333333333333335 | 4000 | 1200 | 382.62 | |
| 781 | 768000 | 1 | מודל אירופאי-איכות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 768000 | 1 | פעילות ארצית(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 768000 | 1 | הש'-שכר רכזת הדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 768000 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 794 | 768000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -1 | 0 | 2100 | 1999 | |
| 900 | 768000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 768000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 768000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 768000 סך הכל | מרכז הדרכה ופיתוח | -0.6771463119709795 | 26700 | 82700 | 561145.0599999999 | ||||
| 0 | 769000 | 1 | שרותים שונים | ||||||
| 100 | 769000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 769000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.035785288270377746 | 208400 | 201200 | 198953.27 | |
| 119 | 769000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 769000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.045454545454545414 | 4600 | 4400 | 3508 | |
| 126 | 769000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10377358490566047 | 11700 | 10600 | 8520 | |
| 130 | 769000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 769000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10548523206751059 | 26200 | 23700 | 21739.1 | |
| 210 | 769000 | 1 | שכר הדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4249 | |
| 253 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | -1 | 0 | 27500 | 28329 | |
| 400 | 769000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 769000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 769000 | 1 | מים | קשיח | 0.04347826086956519 | 2400 | 2300 | 810.3 | |
| 441 | 769000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 300 | 400 | 392.71 | |
| 471 | 769000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5403.17 | |
| 511 | 769000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 514 | 769000 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | -1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 518 | 769000 | 1 | פרס ע"ש אילון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 519 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 561 | 769000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 562 | 769000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 531 | |
| 700 | 769000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 752 | 769000 | 1 | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.08235294117647052 | 9200 | 8500 | 6964.93 | |
| 753 | 769000 | 1 | טיפול בפנסיונרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 769000 | 1 | טפול משפחות שכולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 769000 | 1 | השתתפויות | גמיש | -0.3142857142857143 | 300000 | 437500 | 437903.66 | |
| 781 | 769000 | 1 | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 782 | 769000 | 1 | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | -0.2592592592592593 | 200000 | 270000 | 184379.6 | |
| 783 | 769000 | 1 | מפגשים שכונתיים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 769000 | 1 | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 293926.8 | |
| 785 | 769000 | 1 | פעולות-נפגעי טרור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 769000 | 1 | מעמד האשה | גמיש | 0.20833333333333326 | 290000 | 240000 | 240389.19 | |
| 787 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 6421.5 | |
| 800 | 769000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 769000 | 1 | מתנות לעובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 769000 | 1 | מענק נזקי שטפונות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 769000 | 1 | הקצבה לזהב"י | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 816 | 769000 | 1 | הקצבה לועד הורים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| 819 | 769000 | 1 | השתת' לועד העובדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 820 | 769000 | 1 | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 519999.99 | |
| 821 | 769000 | 1 | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 131144.45 | |
| 822 | 769000 | 1 | העמותה לידע התורה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 | 769000 | 1 | תרומות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 882 | 769000 | 1 | קרן חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 884 | 769000 | 1 | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 885 | 769000 | 1 | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | |||
| 961 | 769000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 769000 סך הכל | שרותים שונים | -0.06262404459271143 | 2219800 | 2368100 | 2186565.67 | ||||
| 0 | 769100 | 1 | בית העובד | ||||||
| 119 | 769100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | |||
| 210 | 769100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 1961.34 | |
| 263 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 769100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 500 | 168 | |
| 471 | 769100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 2900 | 2348.75 | |
| 511 | 769100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 720.05 | |
| 540 | 769100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 769100 | 1 | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 769100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 5156 | |
| 562 | 769100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 769100 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 752 | 769100 | 1 | נקיון בית העובד | קשיח | 0.08571428571428563 | 7600 | 7000 | 6980.08 | |
| 763 | 769100 | 1 | מדריכה ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 769100 | 1 | פעילות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | -500 | |
| 781 | 769100 | 1 | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9000 | |
| 782 | 769100 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 230 | |
| 931 | 769100 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1293.75 | |
| 961 | 769100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 769100 סך הכל | בית העובד | -0.05970149253731338 | 44100 | 46900 | 27357.97 | ||||
| 0 | 770000 | 1 | פיתוח כלכלי | ||||||
| 0 | 772000 | 1 | עידוד תעשיה ומלאכה | ||||||
| 0 | 772100 | 1 | מינהלת תעשיה ומסחר | ||||||
| 110 | 772100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.011677788369875985 | 424500 | 419600 | 437951.42 | |
| 119 | 772100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.10321843458388869 | 579300 | 525100 | 548011.76 | |
| 122 | 772100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.23880597014925375 | 16600 | 13400 | 10828.8 | |
| 126 | 772100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.04166666666666674 | 30000 | 28800 | 23046.65 | |
| 130 | 772100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.05902777777777768 | 30500 | 28800 | 28815.6 | |
| 140 | 772100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.24811399832355407 | 148900 | 119300 | 138304.3 | |
| 350 | 772100 | 1 | ליסינג - 62-156-60 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8788.8 | |
| 351 | 772100 | 1 | הוצאות - 62-156-60 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 772100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.17647058823529416 | 2000 | 1700 | 1497.02 | |
| 470 | 772100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1535 | |
| 471 | 772100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.08333333333333326 | 13000 | 12000 | 11974.3 | |
| 492 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 54200 | 54200 | 49820 | |
| 511 | 772100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 7994.32 | |
| 512 | 772100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 933.5 | |
| 522 | 772100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 2508 | |
| 540 | 772100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 772100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 86.13 | |
| 550 | 772100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3890 | |
| 561 | 772100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1097.6 | |
| 562 | 772100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1229.8 | |
| 565 | 772100 | 1 | תצאו"ת | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 46200 | |
| 571 | 772100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04817518248175179 | 65200 | 68500 | 73600 | |
| 596 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.023622047244094446 | 12400 | 12700 | 6342.4 | |
| 722 | 772100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 157.8 | |
| 752 | 772100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.03499999999999992 | 20700 | 20000 | 17564.24 | |
| 753 | 772100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 772100 | 1 | פינויים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 363.84 | |
| 755 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 199281.36 | |
| 759 | 772100 | 1 | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | 619459 | |
| 781 | 772100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 1350 | |
| 794 | 772100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 9100 | 9100 | 8754 | |
| 870 | 772100 | 1 | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | |
| 931 | 772100 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 1721 | |
| 960 | 772100 | 1 | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 77969.7 | |
| 961 | 772100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772100 סך הכל | מינהלת תעשיה ומסחר | 0.03699880905121078 | 2612200 | 2519000 | 2481076.3400000003 | ||||
| 0 | 773000 | 1 | חברות עירוניות | ||||||
| 210 | 773000 | 1 | שכר חב' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 773000 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 773000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2680412371134021 | 7100 | 9700 | 8482.57 | |
| 753 | 773000 | 1 | שכר חברה כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 773000 | 1 | השת' שכר חב' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 49483 | |
| 784 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | ||
| 870 | 773000 | 1 | השתתפות שכר חכ"ל | קשיח | -1 | 0 | 204000 | 149911 | |
| 874 | 773000 | 1 | שכ"ד - החברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 12000 | ||
| 879 | 773000 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.2680412371134021 | 7100 | 9700 | 10800 | |
| 773000 סך הכל | חברות עירוניות | -0.936436884512086 | 14200 | 223400 | 230676.57 | ||||
| 0 | 780000 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 0 | 781000 | 1 | פיקוח על חוקי עזר | ||||||
| 0 | 781100 | 1 | פיקוח עירוני | ||||||
| 100 | 781100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 781100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.11359533398139143 | 1914900 | 2160300 | 2241850.17 | |
| 119 | 781100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.14870546581102007 | 3114600 | 2711400 | 2643846.54 | |
| 122 | 781100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.35960591133004915 | 27600 | 20300 | 18120.1 | |
| 126 | 781100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.002849002849002802 | 210000 | 210600 | 172617.75 | |
| 130 | 781100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.02495242123070418 | 922200 | 945800 | 783841.55 | |
| 140 | 781100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.030694668820678617 | 255200 | 247600 | 248004.9 | |
| 253 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | -1 | 0 | 151500 | 145860 | |
| 400 | 781100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 781100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.12936344969199176 | 55000 | 48700 | 45461.12 | |
| 432 | 781100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 100 | 100 | 2783.6 | |
| 433 | 781100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 4592.38 | |
| 437 | 781100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 3811.52 | |
| 441 | 781100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 400 | 400 | 412 | |
| 470 | 781100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 3961.45 | |
| 471 | 781100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 37926.07 | |
| 492 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 267600 | 267600 | 245867 | |
| 500 | 781100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 781100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20300 | 20300 | 16475.41 | |
| 512 | 781100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 25 | |
| 516 | 781100 | 1 | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 8509.38 | |
| 522 | 781100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 540 | 781100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 781100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 11600 | 11600 | 9177.35 | |
| 550 | 781100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 465 | |
| 561 | 781100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18021.5 | |
| 562 | 781100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.6666666666666667 | 20000 | 12000 | 12000 | |
| 565 | 781100 | 1 | צילומי תמונות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30333.93 | |
| 571 | 781100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04822798684691265 | 260500 | 273700 | 294200 | |
| 580 | 781100 | 1 | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1987 | |
| 581 | 781100 | 1 | הוצאות משפטיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026782197715636058 | 988400 | 1015600 | 969326 | |
| 700 | 781100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 390 | |
| 722 | 781100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5708.84 | |
| 744 | 781100 | 1 | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 46800 | 46800 | 46420.4 | |
| 745 | 781100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 781100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 3902 | |
| 752 | 781100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01632653061224487 | 49800 | 49000 | 42568.63 | |
| 753 | 781100 | 1 | חברה קבלנית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 781100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 781100 | 1 | יועץ בטיחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 781100 | 1 | גרירות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 4714 | |
| 780 | 781100 | 1 | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 20513.06 | |
| 781 | 781100 | 1 | ארועים עירוניים | גמיש | -0.125 | 700000 | 800000 | 737428.91 | |
| 789 | 781100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1792 | |
| 794 | 781100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 37200 | 37200 | 35968 | |
| 900 | 781100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 781100 | 1 | רכישת רכבים - פיקוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 781100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18999.12 | |
| 961 | 781100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781100 סך הכל | פיקוח עירוני | -0.013890091806686322 | 9108500 | 9236800 | 8877881.679999998 | ||||
| 0 | 781200 | 1 | רשות חניה | ||||||
| 110 | 781200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 781200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 781200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 781200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 781200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 781200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 781200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541 | 781200 | 1 | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 320030.61 | |
| 544 | 781200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20800 | 20800 | 23154.16 | |
| 561 | 781200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 994.53 | |
| 562 | 781200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0.5952380952380953 | 67000 | 42000 | 36769.35 | |
| 570 | 781200 | 1 | עיבוד נתונים | קשיח | 0.23809523809523814 | 520000 | 420000 | 489717.25 | |
| 571 | 781200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 781200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 781200 | 1 | אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר. | גמיש | 0 | 0 | |||
| 758 | 781200 | 1 | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 0 | ||
| 961 | 781200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781200 סך הכל | רשות חניה | 0.2935186294477057 | 1079700 | 834700 | 870665.8999999999 | ||||
| 0 | 781300 | 1 | סיירת שיקמה | ||||||
| 110 | 781300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 781300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.05770833333333325 | 507700 | 480000 | 0 | |
| 122 | 781300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 781300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 130 | 781300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 781300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 781300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2292.43 | |
| 561 | 781300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 20 | |
| 596 | 781300 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 781300 | 1 | הפעלת סירת שיקמה | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 8884.27 | |
| 781300 סך הכל | סיירת שיקמה | 0.028966789667896675 | 557700 | 542000 | 11196.7 | ||||
| 0 | 782000 | 1 | בית המשפט העירוני | ||||||
| 100 | 782000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 782000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.030291031478915098 | 489800 | 505100 | 472872.11 | |
| 119 | 782000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 3.562653562653563 | 557100 | 122100 | 126786 | |
| 122 | 782000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4285714285714286 | 14000 | 9800 | 8015.15 | |
| 126 | 782000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06072874493927127 | 26200 | 24700 | 19794.1 | |
| 130 | 782000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.0674157303370786 | 47500 | 44500 | 44652.4 | |
| 140 | 782000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.3610223642172523 | 85200 | 62600 | 68502.85 | |
| 253 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | -1 | 0 | 420100 | 412465 | |
| 400 | 782000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 782000 | 1 | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 90183 | |
| 420 | 782000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1620 | |
| 423 | 782000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 782000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.0430622009569378 | 20000 | 20900 | 18796.38 | |
| 432 | 782000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 3000 | 0 | 940.6 | |
| 433 | 782000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3500 | |
| 436 | 782000 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 782000 | 1 | ביטוח מבנים | קשיח | -0.2666666666666667 | 1100 | 1500 | 1335.22 | |
| 450 | 782000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 470 | 782000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1893.7 | |
| 471 | 782000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 39403.7 | |
| 500 | 782000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 782000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29591.36 | |
| 512 | 782000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 522 | 782000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| 540 | 782000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.15492957746478875 | 30000 | 35500 | 22361.12 | |
| 541 | 782000 | 1 | משלוחים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 782000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.08225108225108224 | 100000 | 92400 | 91139.44 | |
| 561 | 782000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 782000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 6124.3 | |
| 571 | 782000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04855023600809172 | 141100 | 148300 | 159400 | |
| 580 | 782000 | 1 | משטרה הוצ'לפועל | קשיח | 0 | 75500 | 75500 | 58728.6 | |
| 700 | 782000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 782000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 279.53 | |
| 751 | 782000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1281.5 | |
| 752 | 782000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05652173913043468 | 24300 | 23000 | 21349.53 | |
| 753 | 782000 | 1 | קלדנית לשופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 782000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 51746 | |
| 780 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 330000 | 330000 | 301288 | |
| 781 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 673 | |
| 794 | 782000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2854 | |
| 870 | 782000 | 1 | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 782000 | 1 | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 900 | 782000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 782000 | 1 | אוגדנים-תיקי בי"המ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 25305 | |
| 931 | 782000 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 782000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 782000 | 1 | איתור כתובות מ.פני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782000 סך הכל | בית המשפט העירוני | 0.013581702428672404 | 2149300 | 2120500 | 2084781.59 | ||||
| 0 | 782100 | 1 | בית הדין למשמעת | ||||||
| 410 | 782100 | 1 | שכירות | קשיח | -1 | 0 | 28000 | 0 | |
| 412 | 782100 | 1 | ארנונה | קשיח | -1 | 0 | 10200 | 0 | |
| 431 | 782100 | 1 | חשמל | קשיח | -1 | 0 | 17200 | 5416.97 | |
| 432 | 782100 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 600 | 0 | |
| 433 | 782100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | -1 | 0 | 1300 | 379.62 | |
| 471 | 782100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 1000 | 937.58 | |
| 522 | 782100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | -1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 524 | 782100 | 1 | השתלמויות | קשיח | -1 | 0 | 2000 | 0 | |
| 540 | 782100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -1 | 0 | 12000 | 2462.08 | |
| 550 | 782100 | 1 | פירסומים | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 0 | |
| 752 | 782100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 16000 | 14613.51 | |
| 753 | 782100 | 1 | מזכירה חיצונית | קשיח | -1 | 0 | 31000 | 29507 | |
| 780 | 782100 | 1 | פעילות שוטפת | גמיש | -1 | 0 | 31100 | 39241.56 | |
| 781 | 782100 | 1 | קלדנות והקלטות | קשיח | -1 | 0 | 44000 | 43725 | |
| 931 | 782100 | 1 | התאמת מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782100 סך הכל | בית הדין למשמעת | -1 | 0 | 201400 | 136283.32 | ||||
| 0 | 800000 | 1 | שרותים ממלכתיים | ||||||
| 0 | 810000 | 1 | החינוך הפורמלי | ||||||
| 0 | 811000 | 1 | מינהל החינוך | ||||||
| 0 | 811100 | 1 | מינהלת-חינוך פורמלי | ||||||
| 100 | 811100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 811100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03843259514082997 | 1931900 | 1860400 | 2213776.12 | |
| 118 | 811100 | 1 | החזר שחיקת שכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.3198680479194398 | 2280600 | 1727900 | 1013976.56 | |
| 122 | 811100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.11990950226244346 | 49500 | 44200 | 35868.9 | |
| 126 | 811100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.036300777873811585 | 119900 | 115700 | 92697.65 | |
| 130 | 811100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.21440972222222232 | 139900 | 115200 | 141147.05 | |
| 140 | 811100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.1912521440823327 | 416700 | 349800 | 340656.1 | |
| 210 | 811100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.67839248434238 | 308100 | 958000 | 854827.9 | |
| 264 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 8734.46 | |
| 320 | 811100 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 350 | 811100 | 1 | ליסינג 62-152-60 | קשיח | 0.03504043126684642 | 38400 | 37100 | 35601.75 | |
| 351 | 811100 | 1 | הוצאות 62-152-60 | קשיח | -0.32793522267206476 | 16600 | 24700 | 17496.49 | |
| 400 | 811100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 811100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 811100 | 1 | מים | קשיח | 0.05555555555555558 | 1900 | 1800 | 295 | |
| 435 | 811100 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.25 | 500000 | 400000 | 306606.37 | |
| 436 | 811100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0.5 | 300000 | 200000 | 149976 | |
| 437 | 811100 | 1 | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 438 | 811100 | 1 | ביטחון ובטיחות | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 326940.23 | |
| 470 | 811100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 13017 | |
| 471 | 811100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 57144.98 | |
| 492 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 665900 | 665900 | 612295 | |
| 500 | 811100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 811100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 22500 | 22500 | 22484.45 | |
| 512 | 811100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.5 | 1500 | 1000 | 796 | |
| 522 | 811100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2926.8 | |
| 540 | 811100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 811100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.07547169811320753 | 57000 | 53000 | 58002.77 | |
| 550 | 811100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 26134.75 | |
| 551 | 811100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 725 | |
| 561 | 811100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 811100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17000.71 | |
| 571 | 811100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04823811152925073 | 278200 | 292300 | 282000 | |
| 596 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.023622047244094446 | 12400 | 12700 | 6346 | |
| 700 | 811100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 811100 | 1 | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19822 | |
| 745 | 811100 | 1 | החזרי ביטוח שמשות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 811100 | 1 | עבודות פיתוח | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 751 | 811100 | 1 | תיקוני שמשות | גמיש | -0.4854368932038835 | 53000 | 103000 | 83000 | |
| 752 | 811100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.40773809523809534 | 94600 | 67200 | 64211.82 | |
| 753 | 811100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 811100 | 1 | עבודות איטום | גמיש | -0.375 | 500000 | 800000 | 399690 | |
| 756 | 811100 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.08000000000000007 | 108000 | 100000 | 77942 | |
| 757 | 811100 | 1 | בדיקת מבנים מסוכנים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 758 | 811100 | 1 | עבודות חב' כלכלית | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 240000 | |
| 759 | 811100 | 1 | סבלות וצביעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 811100 | 1 | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 37774.51 | |
| 781 | 811100 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 782 | 811100 | 1 | כנס חולון לחינוך | גמיש | 8.090909090909092 | 100000 | 11000 | 6080 | |
| 783 | 811100 | 1 | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | |||
| 784 | 811100 | 1 | פעולות שונות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 40887.7 | |
| 785 | 811100 | 1 | דירת חיילות | גמיש | 0.1428571428571428 | 80000 | 70000 | 56672.31 | |
| 794 | 811100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 39100 | 39100 | 37776 | |
| 810 | 811100 | 1 | השתתפות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7511.82 | |
| 850 | 811100 | 1 | מלגות | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 497901 | |
| 852 | 811100 | 1 | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 96832 | |
| 930 | 811100 | 1 | מחשב לכל ילד | גמיש | -0.02777777777777779 | 175000 | 180000 | 114118 | |
| 931 | 811100 | 1 | חול ובטיחות ספורט | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99654.4 | |
| 932 | 811100 | 1 | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | 0.6 | 160000 | 100000 | 92172.81 | |
| 933 | 811100 | 1 | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 830000 | 830000 | 831448.55 | |
| 934 | 811100 | 1 | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | -0.1428571428571429 | 30000 | 35000 | 19054.41 | |
| 935 | 811100 | 1 | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | -0.15873015873015872 | 265000 | 315000 | 218082.21 | |
| 936 | 811100 | 1 | בטיחות בדרכים | גמיש | -1 | 0 | 429000 | 350793.72 | |
| 937 | 811100 | 1 | שמ"ש - מיחשוב | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 799679.23 | |
| 938 | 811100 | 1 | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 59999 | |
| 939 | 811100 | 1 | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 119546.56 | |
| 940 | 811100 | 1 | מנב"סים | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 17574.55 | |
| 947 | 811100 | 1 | התאמות לדו"ח המשרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 209642.4 | |
| 961 | 811100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 51662.66 | |
| 811100 סך הכל | מינהלת-חינוך פורמלי | -0.013719841000832012 | 12803100 | 12981200 | 11538909.460000006 | ||||
| 0 | 811200 | 1 | יוזמות חינוכיות | ||||||
| 110 | 811200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מתב"ר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 811200 | 1 | שכר מאו"ר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 220 | 811200 | 1 | העברה לתב"רים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 811200 | 1 | שכר פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | 811200 | 1 | שכר על - יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 811200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 811200 | 1 | ועדת היגוי וסקרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 811200 | 1 | רכזות אקדמאיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 811200 | 1 | מבדקים דיאגנוסטיים | גמיש | -0.8333333333333334 | 50000 | 300000 | 299301.5 | |
| 753 | 811200 | 1 | שכר יוזמות פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 811200 | 1 | שכר יוזמות מינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 811200 | 1 | שכר יוזמות ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 811200 | 1 | שכר יוזמות יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811200 | 1 | שז"ר - קייטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 811200 | 1 | בן גוריון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 811200 | 1 | המגינים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 811200 | 1 | הדמוקרטי-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 811200 | 1 | הס-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 811200 | 1 | כצנלסון-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 811200 | 1 | יוזמות יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 811200 | 1 | ניצנים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 811200 | 1 | ניב-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 811200 | 1 | עלומים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 811200 | 1 | השתתפות קרן דנקנר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 811200 | 1 | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0.08265324147677089 | 6128900 | 5661000 | 5637570.99 | |
| 813 | 811200 | 1 | קרן רש"י | קשיח | -0.42815569297926515 | 314400 | 549800 | 433126.06 | |
| 814 | 811200 | 1 | קרן רש"י - הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 811200 | 1 | רביבים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 811200 | 1 | שנקר-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 811200 | 1 | שער האריות-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 811200 | 1 | ויצמן-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 984 | 811200 | 1 | בית דוד-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 985 | 811200 | 1 | מפי עוללים-קיטנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811200 סך הכל | יוזמות חינוכיות | -0.0026878417398783494 | 6493300 | 6510800 | 6369998.55 | ||||
| 0 | 811300 | 1 | יוזמות ראש מינהל | ||||||
| 110 | 811300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 811300 | 1 | יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 811300 | 1 | פרט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811300 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 811300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811300 | 1 | פעולות | גמיש | -0.3603411513859275 | 150000 | 234500 | 229006.16 | |
| 781 | 811300 | 1 | אגף אירגון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 811300 | 1 | תיכנון והערכה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 811300 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 811300 | 1 | גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 811300 | 1 | יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 811300 | 1 | פרט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 811300 | 1 | על יסודי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 5806.29 | |
| 788 | 811300 | 1 | רווחה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 811300 | 1 | נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 950 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד - 2003 | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 | |
| 951 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ט - 2008 | גמיש | -1 | 0 | 400000 | 0 | |
| 952 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 91200 | |
| 953 | 811300 | 1 | יוזמות תשס"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 811300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 811300 | 1 | קהילה ופנאי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 811300 | 1 | העשרה חינוכית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 811300 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0.2861736334405145 | 1400000 | 1088500 | 838881.27 | |
| 811300 סך הכל | יוזמות ראש מינהל | 0.015670342426001183 | 1750000 | 1723000 | 1164893.72 | ||||
| 0 | 811301 | 1 | יוזמות אגף אירגון | ||||||
| 110 | 811301 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811301 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811301 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811301 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811301 | 1 | פעולות | גמיש | -0.25531914893617025 | 87500 | 117500 | 117344.05 | |
| 811301 סך הכל | יוזמות אגף אירגון | -0.25531914893617025 | 87500 | 117500 | 117344.05 | ||||
| 0 | 811304 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 811304 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 25525.2 | |
| 119 | 811304 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811304 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811304 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811304 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 284782.79 | |
| 811304 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 300000 | 300000 | 310307.99 | ||||
| 0 | 811305 | 1 | יוזמות יסודי | ||||||
| 110 | 811305 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 199358.57 | |
| 119 | 811305 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811305 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811305 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811305 | 1 | פעולות | גמיש | 0.03365949119373779 | 1056400 | 1022000 | 815543.82 | |
| 811305 סך הכל | יוזמות יסודי | 0.03365949119373779 | 1056400 | 1022000 | 1014902.3899999999 | ||||
| 0 | 811306 | 1 | יוזמות פרט | ||||||
| 110 | 811306 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2202.88 | |
| 119 | 811306 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811306 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811306 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811306 | 1 | פעולות | גמיש | -0.09375 | 290000 | 320000 | 317282.99 | |
| 811306 סך הכל | יוזמות פרט | -0.09375 | 290000 | 320000 | 319485.87 | ||||
| 0 | 811307 | 1 | יוזמות על יסודי | ||||||
| 110 | 811307 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811307 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811307 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811307 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811307 | 1 | פעולות | גמיש | -1 | 0 | 165000 | 163909.3 | |
| 811307 סך הכל | יוזמות על יסודי | -1 | 0 | 165000 | 163909.3 | ||||
| 0 | 811308 | 1 | יוזמות רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 811308 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 47092.13 | |
| 119 | 811308 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811308 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811308 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811308 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 59882.57 | |
| 811308 סך הכל | יוזמות רווחה חינוכית | 0 | 100000 | 100000 | 106974.7 | ||||
| 0 | 811309 | 1 | יוזמות נוער | ||||||
| 110 | 811309 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 811309 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 811309 | 1 | עובדי כח - אדם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 811309 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 811309 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 161920 | |
| 811309 סך הכל | יוזמות נוער | 0 | 165000 | 165000 | 161920 | ||||
| 0 | 811400 | 1 | מניעת אלימות וסמים | ||||||
| 110 | 811400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 176400 | |||
| 119 | 811400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 100000 | |||
| 122 | 811400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 3000 | |||
| 126 | 811400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 4000 | |||
| 130 | 811400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 12700 | |||
| 140 | 811400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 40000 | |||
| 263 | 811400 | 1 | אוזן קשבת | קשיח | 0 | 100000 | |||
| 780 | 811400 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 1400000 | |||
| 811400 סך הכל | מניעת אלימות וסמים | 0 | 1836100 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812000 | 1 | חינוך קדם יסודי | ||||||
| 0 | 812200 | 1 | גני ילדים | ||||||
| 100 | 812200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 812200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.06507966980226532 | 5844000 | 6250800 | 6820594 | |
| 119 | 812200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.03750000000000009 | 174300 | 168000 | 0 | |
| 122 | 812200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1492380451918025 | 218700 | 190300 | 154253.55 | |
| 126 | 812200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.06544010035542547 | 447000 | 478300 | 383105.35 | |
| 130 | 812200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4003.85 | |
| 200 | 812200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 812200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 351355 | |
| 261 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1196953 | |
| 264 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | -1 | 0 | 86000 | 3257849 | |
| 400 | 812200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 812200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2857142857142858 | 45000 | 35000 | 26639.16 | |
| 423 | 812200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104200 | 0 | 0 | |
| 430 | 812200 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 812200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.10526315789473695 | 1050000 | 950000 | 817218.5 | |
| 432 | 812200 | 1 | מים | קשיח | 0.049914310197086476 | 490100 | 466800 | 1204.6 | |
| 433 | 812200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.03571428571428581 | 87000 | 84000 | 81600 | |
| 434 | 812200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -0.2 | 20000 | 25000 | 20000 | |
| 437 | 812200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 15300 | 15300 | 11965.86 | |
| 441 | 812200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2661691542288557 | 29500 | 40200 | 34951.33 | |
| 450 | 812200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.1 | 220000 | 200000 | 199838.13 | |
| 471 | 812200 | 1 | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3798.1 | |
| 500 | 812200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 521 | 812200 | 1 | השת' השתלמות ע'לגנ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 812200 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.03200000000000003 | 129000 | 125000 | 115139.2 | |
| 541 | 812200 | 1 | משלוח דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 812200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 46200 | 46200 | 5743.09 | |
| 551 | 812200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 600 | 600 | 514 | |
| 561 | 812200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 13000 | 9301.73 | |
| 562 | 812200 | 1 | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 1 | 40000 | 20000 | 7000.44 | |
| 563 | 812200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0.07692307692307687 | 70000 | 65000 | 63679.5 | |
| 571 | 812200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 700 | 812200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 812200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 10000 | |
| 721 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 812200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812200 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.03205128205128216 | 322000 | 312000 | 303100 | |
| 724 | 812200 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 14370 | |
| 742 | 812200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 31365.21 | |
| 743 | 812200 | 1 | תחזוקת ציוד מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 812200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.8099999999994907 | |
| 746 | 812200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 812200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.07563389438705492 | 1489000 | 1384300 | 1367712.14 | |
| 751 | 812200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 812200 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812200 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 812200 | 1 | שמירה וסדרנות | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 23788.65 | |
| 757 | 812200 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.19829268292682922 | 9826000 | 8200000 | 2607022.96 | |
| 759 | 812200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 1.2846153846153845 | 297000 | 130000 | 101030.45 | |
| 761 | 812200 | 1 | משכורות לגננות | קשיח | 0.08427725241608641 | 10434000 | 9623000 | 10090601.64 | |
| 763 | 812200 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812200 | 1 | תקן קבועים ממוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 812200 | 1 | גננות מדינה בתקן | קשיח | 0 | 11600000 | 8666759.19 | ||
| 780 | 812200 | 1 | השתתפות במרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812200 | 1 | ארועים | קשיח | 0.04026845637583887 | 310000 | 298000 | 313189.56 | |
| 782 | 812200 | 1 | אירועים לסייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 812200 | 1 | יוזמות פדגוגיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 812200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 111400 | 111400 | 107714 | |
| 800 | 812200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 900 | 812200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 812200 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 22301.2 | |
| 932 | 812200 | 1 | ציוד כנגד תרומה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 812200 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 0.6666666666666667 | 75000 | 45000 | 39916.9 | |
| 934 | 812200 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 812200 | 1 | כנגד קייטנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812200 סך הכל | גני ילדים | 0.4786348229191004 | 43666600 | 29531700 | 37314478.480000004 | ||||
| 0 | 812210 | 1 | גנ"י - חינוך מיוחד | ||||||
| 110 | 812210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02100161550888524 | 568800 | 557100 | 499518.8 | |
| 119 | 812210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.01990632318501162 | 87100 | 85400 | 260393.3 | |
| 122 | 812210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.265 | 25300 | 20000 | 16295.9 | |
| 126 | 812210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.6136363636363635 | 49700 | 30800 | 24629.2 | |
| 130 | 812210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6539 | |
| 253 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 263 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 97672 | |
| 264 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 752422 | |
| 420 | 812210 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 3000 | 2500 | 0 | |
| 430 | 812210 | 1 | גז לגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 812210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 812210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 812210 | 1 | חומרי ניקיון | גמיש | 0.1 | 11000 | 10000 | 8500 | |
| 434 | 812210 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1800 | |
| 437 | 812210 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 812210 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2558139534883721 | 3200 | 4300 | 3770.04 | |
| 450 | 812210 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9914.29 | |
| 540 | 812210 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0.0927152317880795 | 16500 | 15100 | 13000 | |
| 544 | 812210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 812210 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 710 | 812210 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 900 | |
| 721 | 812210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812210 | 1 | חומרים לגנים | גמיש | 0.10512129380053903 | 41000 | 37100 | 32000 | |
| 724 | 812210 | 1 | חול לגנים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1343.04 | |
| 742 | 812210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3695.86 | |
| 745 | 812210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 812210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 812210 | 1 | סייעות - קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812210 | 1 | מילוי מקום | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 812210 | 1 | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.11659513590844073 | 1561000 | 1398000 | 163157.97 | |
| 759 | 812210 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.5968586387434556 | 1525000 | 955000 | 1061201.04 | |
| 763 | 812210 | 1 | משלימות ימי ו' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812210 | 1 | תקן מחברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812210 | 1 | ארועים מהכנסות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7376.56 | |
| 782 | 812210 | 1 | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.18584070796460184 | 80400 | 67800 | 67275.8 | |
| 931 | 812210 | 1 | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 933 | 812210 | 1 | מתקני חצר | גמיש | 1 | 20000 | 10000 | 4585.1 | |
| 934 | 812210 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.10666666666666669 | 8300 | 7500 | 5294.7 | |
| 935 | 812210 | 1 | גן לכיש - איל"ן | גמיש | -1 | 0 | 145000 | 0 | |
| 961 | 812210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812210 סך הכל | גנ"י - חינוך מיוחד | 0.19211808204706848 | 4062500 | 3407800 | 3041398.6000000006 | ||||
| 0 | 812300 | 1 | יוזמות גני ילדים | ||||||
| 110 | 812300 | 1 | יוזמות גנים-תקציב' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812300 | 1 | העשרה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 812300 | 1 | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 812300 | 1 | מ.מוס'-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 812300 | 1 | מר.העשרה-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812300 סך הכל | יוזמות גני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812310 | 1 | מרפ"ד הרצוג | ||||||
| 110 | 812310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.013157894736842146 | 52500 | 53200 | 53679.8 | |
| 119 | 812310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08333333333333326 | 1300 | 1200 | 989.25 | |
| 126 | 812310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0625 | 3400 | 3200 | 2602.85 | |
| 210 | 812310 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.07217573221757312 | 102500 | 95600 | 98412 | |
| 763 | 812310 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812310 | 1 | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 784 | 812310 | 1 | חוגים והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812310 סך הכל | מרפ"ד הרצוג | 0.03364389233954457 | 199700 | 193200 | 195683.9 | ||||
| 0 | 812320 | 1 | פעילות סקט"א | ||||||
| 110 | 812320 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812320 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812320 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812320 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812320 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812320 | 1 | שכר סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 812320 | 1 | פעולות סקט"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812320 סך הכל | פעילות סקט"א | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812330 | 1 | גובה עינים-אוסישקין | ||||||
| 110 | 812330 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812330 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812330 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812330 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812330 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 812330 | 1 | אוסישקין - מוזיאון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 812330 | 1 | אוסישקין - הפעלה | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | |
| 812330 סך הכל | גובה עינים-אוסישקין | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | ||||
| 0 | 812340 | 1 | גלריה-גובה העיניים | ||||||
| 263 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812340 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 812340 | 1 | חווידע-בילוי ובדור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812340 סך הכל | גלריה-גובה העיניים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812350 | 1 | אשכול גנים | ||||||
| 110 | 812350 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812350 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812350 | 1 | הדרכה אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 812350 | 1 | פעולות אשכול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812350 סך הכל | אשכול גנים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812360 | 1 | ריתמוסיקה | ||||||
| 210 | 812360 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812360 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 812360 | 1 | ריתמ' בילוי ובידור | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812360 סך הכל | ריתמוסיקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | ||||||
| 782 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות | גמיש | -1 | 0 | 252000 | 300500 | |
| 871 | 812370 | 1 | תיאטרון בובות-הכנס' מש' | קשיח | 0 | 100000 | |||
| 812370 סך הכל | תיאטרון בובות | -0.6031746031746033 | 100000 | 252000 | 300500 | ||||
| 0 | 812500 | 1 | יול"א בגני ילדים | ||||||
| 110 | 812500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 812500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 812500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 812500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812500 | 1 | חומרי עבודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 812500 | 1 | מזון ליום לימ'ארוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 812500 | 1 | ביגוד קייטנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 812500 | 1 | עוזרות לגננות-קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 812500 | 1 | שמירה-קיטנות יול"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 812500 | 1 | יול"א-חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 812500 | 1 | תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 812500 | 1 | פעולות העשרה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 812500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812500 סך הכל | יול"א בגני ילדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 812800 | 1 | קייטנת גן | ||||||
| 219 | 812800 | 1 | שכר קיטנות גני-ילד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 812800 | 1 | פירסומים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 812800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 812800 | 1 | מזון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 812800 | 1 | תלבושות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 812800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 812800 | 1 | ארועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 812800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812800 סך הכל | קייטנת גן | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813000 | 1 | חינוך יסודי | ||||||
| 0 | 813200 | 1 | בתי ספר יסודיים | ||||||
| 100 | 813200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.1097388015600993 | 4519500 | 5076600 | 4836987.45 | |
| 119 | 813200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 18.66194690265487 | 1110900 | 56500 | 57451.52 | |
| 122 | 813200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.11759425493716336 | 124500 | 111400 | 107118.15 | |
| 126 | 813200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.004774897680764001 | 291800 | 293200 | 234854.5 | |
| 130 | 813200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.16237830319888735 | 240900 | 287600 | 295721.3 | |
| 140 | 813200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.06756756756756754 | 6900 | 7400 | 6263.05 | |
| 200 | 813200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 24.05 | |
| 213 | 813200 | 1 | קבוצות טיפוליות | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 41008.46 | |
| 255 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 45000 | 0 | 15522.23 | |
| 257 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 75000 | 0 | 86500 | |
| 263 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | 0 | 397500 | 0 | 1185999.47 | |
| 264 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 151517 | |
| 320 | 813200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 813200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 813200 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 800 | |
| 420 | 813200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.2 | 60000 | 50000 | 67830 | |
| 423 | 813200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1323600 | 1323600 | 796600 | |
| 430 | 813200 | 1 | גז לכלכלת בית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.015789473684210575 | 1930000 | 1900000 | 1773591 | |
| 432 | 813200 | 1 | מים | גמיש | 0.022556390977443552 | 680000 | 665000 | 594995 | |
| 433 | 813200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6584.5 | |
| 437 | 813200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.019607843137254943 | 60000 | 61200 | 57172.8 | |
| 438 | 813200 | 1 | הש'באח' מחשב ויצמן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 813200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.265 | 58800 | 80000 | 69667.03 | |
| 450 | 813200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.5 | 150000 | 100000 | 99272.39 | |
| 451 | 813200 | 1 | תיקוני ריהוט | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 12000 | |
| 471 | 813200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 473 | 813200 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 813200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 813200 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | 18212.1 | |
| 530 | 813200 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 1444.92 | |
| 540 | 813200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 813200 | 1 | פירסומים | גמיש | 5.666666666666667 | 10000 | 1500 | 1500 | |
| 561 | 813200 | 1 | שיכפולים | גמיש | -0.7857142857142857 | 1500 | 7000 | 7000 | |
| 562 | 813200 | 1 | הדפסות | גמיש | -0.2 | 12000 | 15000 | 14999.44 | |
| 563 | 813200 | 1 | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 570 | 813200 | 1 | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 195907.19 | |
| 571 | 813200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04817518248175179 | 65200 | 68500 | 73600 | |
| 700 | 813200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0.33333333333333326 | 20000 | 15000 | 14997 | |
| 721 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 91841.31 | |
| 722 | 813200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813200 | 1 | אספקת חול וכורכר | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 0 | |
| 727 | 813200 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 813200 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729 | 813200 | 1 | החלפת נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 813200 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 46100 | 46100 | 46100 | |
| 742 | 813200 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 813200 | 1 | ציוד למרכז לטבע | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 0 | |
| 744 | 813200 | 1 | חקלאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.8899999999994179 | |
| 746 | 813200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 747 | 813200 | 1 | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 750 | 813200 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.1250262954911998 | 3208800 | 2852200 | 2699391 | |
| 751 | 813200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 752 | 813200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.06873949170301419 | 4386000 | 4103900 | 3262515 | |
| 753 | 813200 | 1 | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.08695652173913038 | 875000 | 805000 | 906409.54 | |
| 755 | 813200 | 1 | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 813200 | 1 | שרתים ו'-ח' כלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813200 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.2273333333333334 | 1841000 | 1500000 | 1384306.35 | |
| 763 | 813200 | 1 | עובדי חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813200 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813200 | 1 | השת' בניצן ובסרטן | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 462 | |
| 781 | 813200 | 1 | הזנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 813200 | 1 | יועץ בי"ס ח' - 300 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 72798 | |
| 788 | 813200 | 1 | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.16666666666666674 | 140000 | 120000 | 120000 | |
| 789 | 813200 | 1 | תרומה - קרן אריסון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 813200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01185908615277298 | 283300 | 286700 | 277278 | |
| 810 | 813200 | 1 | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.00877192982456143 | 575000 | 570000 | 579295.52 | |
| 811 | 813200 | 1 | בתי"ס קהילתיים | גמיש | -1 | 0 | 31600 | 0 | |
| 812 | 813200 | 1 | נקיון בי"כנ ישורון | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 | |
| 870 | 813200 | 1 | בית דוד-מש' החינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | 813200 | 1 | בי"ס בנות ציון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 813200 | 1 | מפי עוללים-חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 813200 | 1 | בית יוסף | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 813200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 813200 | 1 | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 932 | 813200 | 1 | הורים %50 (הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 813200 | 1 | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 95807.52 | |
| 934 | 813200 | 1 | ציוד ספורט(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 935 | 813200 | 1 | פרויקט קש"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 936 | 813200 | 1 | רכישות דרך מחסן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 937 | 813200 | 1 | סיוע לניהול עצמי | גמיש | -0.10044444444444445 | 1012000 | 1125000 | 1141159 | |
| 961 | 813200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813200 סך הכל | בתי ספר יסודיים | 0.08807985647751271 | 24623900 | 22630600 | 21802502.9 | ||||
| 0 | 813201 | 1 | יול"א - הדמוקרטי | ||||||
| 210 | 813201 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813201 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813201 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813201 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813201 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813201 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813201 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7254 | |
| 756 | 813201 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4083.5 | |
| 759 | 813201 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813201 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 169344 | |
| 780 | 813201 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -0.10357142857142854 | 100400 | 112000 | 73809.1 | |
| 782 | 813201 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 163703.51 | |
| 783 | 813201 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813201 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813201 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 37572.32 | |
| 813201 סך הכל | יול"א - הדמוקרטי | -0.10357142857142854 | 100400 | 112000 | 455766.43 | ||||
| 0 | 813202 | 1 | יול"א - עלומים | ||||||
| 210 | 813202 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813202 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813202 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813202 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813202 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813202 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813202 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7254 | |
| 756 | 813202 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6290 | |
| 762 | 813202 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 74592 | |
| 780 | 813202 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -0.24848484848484853 | 124000 | 165000 | 86151.5 | |
| 782 | 813202 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 180864.3 | |
| 783 | 813202 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813202 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813202 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 164714.13 | |
| 813202 סך הכל | יול"א - עלומים | -0.24848484848484853 | 124000 | 165000 | 519865.93 | ||||
| 0 | 813203 | 1 | יול"א - ויצמן | ||||||
| 210 | 813203 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813203 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813203 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813203 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813203 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813203 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813203 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7254 | |
| 756 | 813203 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4083.5 | |
| 762 | 813203 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 54432 | |
| 780 | 813203 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -0.1115044247787611 | 100400 | 113000 | 74545.4 | |
| 782 | 813203 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 169789.19 | |
| 783 | 813203 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813203 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813203 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 264907.95 | |
| 813203 סך הכל | יול"א - ויצמן | -0.1115044247787611 | 100400 | 113000 | 575012.04 | ||||
| 0 | 813204 | 1 | יול"א - המגינים | ||||||
| 210 | 813204 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813204 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813204 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813204 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813204 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813204 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813204 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7254 | |
| 756 | 813204 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5822 | |
| 762 | 813204 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 200970 | |
| 780 | 813204 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0.30833333333333335 | 157000 | 120000 | 112444.8 | |
| 782 | 813204 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 253931.31 | |
| 783 | 813204 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813204 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813204 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 186706.71 | |
| 813204 סך הכל | יול"א - המגינים | 0.30833333333333335 | 157000 | 120000 | 767128.82 | ||||
| 0 | 813205 | 1 | יול"א - שער האריות | ||||||
| 210 | 813205 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813205 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813205 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813205 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813205 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813205 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813205 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8706 | |
| 756 | 813205 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4803.22 | |
| 759 | 813205 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 813205 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 191646 | |
| 780 | 813205 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | -0.11111111111111116 | 160000 | 180000 | 112703.9 | |
| 782 | 813205 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 254484.77 | |
| 783 | 813205 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813205 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813205 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 122342 | |
| 813205 סך הכל | יול"א - שער האריות | -0.11111111111111116 | 160000 | 180000 | 694685.89 | ||||
| 0 | 813206 | 1 | יול"א - שז"ר | ||||||
| 210 | 813206 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 813206 | 1 | שרתים ומזכירות-כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 813206 | 1 | סייעות - כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 813206 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 813206 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813206 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813206 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7254 | |
| 756 | 813206 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5353 | |
| 762 | 813206 | 1 | שכר מורים - משה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 148050 | |
| 780 | 813206 | 1 | פעולות משה"ח | קשיח | 0.03703703703703698 | 168000 | 162000 | 121628.1 | |
| 782 | 813206 | 1 | הזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 241043.64 | |
| 783 | 813206 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 813206 | 1 | הקצבה שוטפת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן קרב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 813206 | 1 | תשלומים לקרן רש"י | גמיש | 0 | 0 | 0 | 187495.06 | |
| 813206 סך הכל | יול"א - שז"ר | 0.03703703703703698 | 168000 | 162000 | 710823.8 | ||||
| 0 | 813300 | 1 | חינוך מיוחד | ||||||
| 100 | 813300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.054567404426559385 | 1310300 | 1242500 | 1400453.2 | |
| 119 | 813300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 444200 | 0 | 0 | |
| 122 | 813300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.3671875 | 52500 | 38400 | 35963.6 | |
| 126 | 813300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0744920993227991 | 95200 | 88600 | 75563.55 | |
| 130 | 813300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.17861205915813427 | 72200 | 87900 | 59365.65 | |
| 140 | 813300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.18181818181818188 | 2600 | 2200 | 2072.7 | |
| 200 | 813300 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813300 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3.28 | |
| 212 | 813300 | 1 | חינוך תעבורתי - חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | -0.0007955449482895949 | 125600 | 125700 | 130227 | |
| 263 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -0.820273003033367 | 71100 | 395600 | 381200 | |
| 264 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 640405 | |
| 320 | 813300 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 16809.35 | |||
| 400 | 813300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 813300 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 813300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0.22222222222222232 | 5500 | 4500 | 1990 | |
| 423 | 813300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 116900 | 116900 | 84000 | |
| 431 | 813300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.4018691588785046 | 150000 | 107000 | 86832.28 | |
| 432 | 813300 | 1 | מים | קשיח | 0.050367261280167996 | 100100 | 95300 | 38718.8 | |
| 433 | 813300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813300 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 437 | 813300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 8000 | 8200 | 7623.04 | |
| 441 | 813300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.28 | 1800 | 2500 | 2199.18 | |
| 450 | 813300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.1 | 22000 | 20000 | 18328.83 | |
| 470 | 813300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 512 | 813300 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 813300 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 813300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 813300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 32 | |
| 563 | 813300 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | 2763.4 | |
| 580 | 813300 | 1 | יעוץ למטופלים-אפיק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 813300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 7291.01 | |
| 722 | 813300 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813300 | 1 | חומרים למלאכה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9955 | |
| 724 | 813300 | 1 | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0.4285714285714286 | 50000 | 35000 | 31458.2 | |
| 725 | 813300 | 1 | סדנאות חלץ | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 4892.69 | |
| 726 | 813300 | 1 | מועדון טיפולי חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | 813300 | 1 | הוצאות אפיק (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 728 | 813300 | 1 | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0.2068965517241379 | 7000 | 5800 | 4409.85 | |
| 729 | 813300 | 1 | נורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 813300 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| 742 | 813300 | 1 | עזרי לימוד מיוחדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 813300 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813300 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -0.5500000000001819 | |
| 746 | 813300 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 813300 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05016863406408101 | 249100 | 237200 | 231613.61 | |
| 751 | 813300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 31000 | |
| 752 | 813300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.8567472306143001 | 56900 | 397200 | 365836 | |
| 753 | 813300 | 1 | עובדי מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 813300 | 1 | אחות לבי"ס חלץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813300 | 1 | שמירה מרכז אפיק | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 50000 | |
| 759 | 813300 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.32333333333333325 | 2779000 | 2100000 | 1714469.83 | |
| 763 | 813300 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813300 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813300 | 1 | השתת' בהסעה-ניצן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813300 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | -0.006542699724517931 | 288500 | 290400 | 293261.2 | |
| 794 | 813300 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 18800 | 18800 | 18174 | |
| 810 | 813300 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 111500 | 111500 | 111500 | |
| 900 | 813300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 933 | 813300 | 1 | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 127378 | |
| 934 | 813300 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.08426966292134841 | 19300 | 17800 | 16319 | |
| 937 | 813300 | 1 | עוז חממה א"י יפה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 130538.28 | |
| 961 | 813300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813300 סך הכל | חינוך מיוחד | 0.09603723998144864 | 6380800 | 5821700 | 6137446.98 | ||||
| 0 | 813310 | 1 | בי"ס ע"ש הרצפלד | ||||||
| 100 | 813310 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813310 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.14654660597664748 | 862500 | 1010600 | 952343.62 | |
| 119 | 813310 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.029520295202952074 | 167400 | 162600 | 168210.6 | |
| 122 | 813310 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.20434782608695645 | 27700 | 23000 | 18647.7 | |
| 126 | 813310 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.2490974729241877 | 69200 | 55400 | 44346.6 | |
| 140 | 813310 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -177.5 | |
| 200 | 813310 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813310 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | -13.52 | |
| 263 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -0.6594936708860759 | 53800 | 158000 | 161810 | |
| 264 | 813310 | 1 | סייעות-שירות לאומי | קשיח | -1 | 0 | 90000 | 63958 | |
| 400 | 813310 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 813310 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.046428571428571486 | 29300 | 28000 | 25539.2 | |
| 420 | 813310 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 | |
| 423 | 813310 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -1 | 0 | 26000 | 22400 | |
| 431 | 813310 | 1 | חשמל | קשיח | 0.07758620689655182 | 150000 | 139200 | 135347.65 | |
| 432 | 813310 | 1 | מים | קשיח | 0 | 100000 | 0 | 40516.5 | |
| 433 | 813310 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 813310 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 437 | 813310 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 813310 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.27419354838709675 | 4500 | 6200 | 5340.88 | |
| 450 | 813310 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3462.02 | |
| 470 | 813310 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 813310 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 813310 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813310 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 512 | 813310 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 813310 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 813310 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813310 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 813310 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 596 | 813310 | 1 | טיולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 813310 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813310 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 813310 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 2200 | 2157.29 | |
| 723 | 813310 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6365 | |
| 742 | 813310 | 1 | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 8853 | |
| 743 | 813310 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 813310 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 813310 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 813310 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 249100 | |||
| 751 | 813310 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 8000 | |
| 752 | 813310 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.22216157205240172 | 223900 | 183200 | 157776 | |
| 753 | 813310 | 1 | שרות לאומי הרצפלד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 813310 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 813310 | 1 | גינון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 813310 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.6064516129032258 | 996000 | 620000 | 688791.24 | |
| 763 | 813310 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 813310 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 813310 | 1 | השתתפות בנקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813310 | 1 | השת' בהזנה | קשיח | 0.06274509803921569 | 162600 | 153000 | 230620 | |
| 782 | 813310 | 1 | שרות לאומי | קשיח | 4.5 | 110000 | 20000 | 49471.81 | |
| 794 | 813310 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 11700 | 11700 | 11324 | |
| 810 | 813310 | 1 | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 86100 | 86100 | 86100 | |
| 931 | 813310 | 1 | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23939.48 | |
| 934 | 813310 | 1 | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.04819277108433728 | 8700 | 8300 | 7799.7 | |
| 961 | 813310 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813310 סך הכל | בי"ס ע"ש הרצפלד | 0.1825285584133436 | 3374700 | 2853800 | 2926740.79 | ||||
| 0 | 813700 | 1 | החווה החקלאית | ||||||
| 100 | 813700 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 813700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.006012024048096198 | 99200 | 99800 | 103278 | |
| 119 | 813700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 152300 | 0 | 0 | |
| 122 | 813700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.46666666666666656 | 4400 | 3000 | 4125 | |
| 126 | 813700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06060606060606055 | 7000 | 6600 | 5325 | |
| 130 | 813700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 813700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 300 | 300 | 305.8 | |
| 200 | 813700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 813700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 8200 | 0 | 0 | |
| 263 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 159300 | 163297 | |
| 400 | 813700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 813700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 423 | 813700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 8100 | 8100 | 7000 | |
| 431 | 813700 | 1 | חשמל | קשיח | 0.5463917525773196 | 15000 | 9700 | 16117.84 | |
| 432 | 813700 | 1 | מים | קשיח | 0.05017215937038855 | 213500 | 203300 | 78730.9 | |
| 433 | 813700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1698.83 | |
| 434 | 813700 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 760 | |
| 437 | 813700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1889.3 | |
| 441 | 813700 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 2100 | 2800 | 2434.82 | |
| 471 | 813700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2516.59 | |
| 500 | 813700 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 813700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 200 | 200 | 188.28 | |
| 512 | 813700 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 540 | 813700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 813700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.026574803149606252 | 98900 | 101600 | 96941 | |
| 700 | 813700 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 813700 | 1 | הסעת ילדים | קשיח | 0.10526315789473695 | 420000 | 380000 | 307795.95 | |
| 721 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1596.04 | |
| 722 | 813700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 9592.5 | |
| 723 | 813700 | 1 | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 16300 | 16300 | 14391.09 | |
| 728 | 813700 | 1 | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3610.1 | |
| 742 | 813700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 9104 | |
| 743 | 813700 | 1 | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 751 | 813700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 752 | 813700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.25716845878136196 | 82900 | 111600 | 26076 | |
| 753 | 813700 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 813700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 813700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 6400 | 6400 | 6186 | |
| 931 | 813700 | 1 | הצטיידות | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 12345 | |
| 961 | 813700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813700 סך הכל | החווה החקלאית | 0.021949974476773937 | 1201200 | 1175400 | 885305.04 | ||||
| 0 | 813800 | 1 | קייט'/אולפן לעולים | ||||||
| 210 | 813800 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 813800 | 1 | הסעות לאולפן קייץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 813800 | 1 | חומרים וספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 813800 | 1 | נקיון בתי ספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 813800 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 813800 | 1 | פע' חברה אירועים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813800 סך הכל | קייט'/אולפן לעולים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 813900 | 1 | השתת' בלימודי חוץ | ||||||
| 800 | 813900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 813900 | 1 | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | |
| 811 | 813900 | 1 | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.05263157894736836 | 2600000 | 2470000 | 2465692.12 | |
| 813900 סך הכל | השתת' בלימודי חוץ | 0.04234527687296419 | 3200000 | 3070000 | 3065692.12 | ||||
| 0 | 814000 | 1 | חטיבות ביניים | ||||||
| 0 | 814100 | 1 | חט"ב גולדה | ||||||
| 110 | 814100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 174056.87 | |
| 119 | 814100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 814100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4993.1 | |
| 126 | 814100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 7597 | |
| 130 | 814100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 24840.6 | |
| 140 | 814100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 814100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 434363 | |
| 411 | 814100 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 814100 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 124950 | |
| 420 | 814100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3600 | |
| 431 | 814100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 814100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 35800 | |
| 433 | 814100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 814100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 814100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1905.76 | |
| 450 | 814100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 814100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 814100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 814100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 814100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 814100 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 814100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 814100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 814100 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 814100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 814100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3188.96 | |
| 722 | 814100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 814100 | 1 | עזרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 814100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 814100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 814100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 814100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 14000 | |
| 752 | 814100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 148277 | |
| 753 | 814100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 814100 | 1 | פינוי ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 814100 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 17268.6 | |
| 763 | 814100 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 814100 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 814100 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 814100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814100 סך הכל | חט"ב גולדה | 0 | 0 | 0 | 994840.89 | ||||
| 0 | 815000 | 1 | חינוך על-יסודי | ||||||
| 0 | 815100 | 1 | השתתפויות במוסדות | ||||||
| 110 | 815100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 1677900 | 1677900 | 0.74 | |
| 111 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-נבון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 125304.53 | |
| 112 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-בגין | קשיח | 0 | 0 | 0 | 681305.26 | |
| 113 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-הרצוג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 126608.74 | |
| 114 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 358335.36 | |
| 115 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-אילון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 137703.55 | |
| 116 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-יבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 53492.97 | |
| 117 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-קציר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 160993.11 | |
| 118 | 815100 | 1 | שע' תיגבור כרם שלמה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30377.35 | |
| 119 | 815100 | 1 | שעות תיגבור-עתידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 91276.7 | |
| 122 | 815100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 815100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815100 | 1 | הזדמנות שניה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 73.55 | |
| 220 | 815100 | 1 | העברה לתב"רים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 697.01 | |
| 263 | 815100 | 1 | אומ"ץ - מרכז | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 815100 | 1 | שכירת אולם | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 5550 | |
| 411 | 815100 | 1 | שכירת אולם קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815100 | 1 | כיבוי אש | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 431 | 815100 | 1 | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 100000 | |
| 432 | 815100 | 1 | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 50000 | |
| 438 | 815100 | 1 | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 441 | 815100 | 1 | ביטוח אורט | גמיש | -0.26478149100257065 | 28600 | 38900 | 33851.73 | |
| 471 | 815100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 815100 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 39600 | 39600 | 18107.9 | |
| 550 | 815100 | 1 | עיתון תלמידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14999.56 | |
| 710 | 815100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 711 | 815100 | 1 | הסעת מחויבות אישית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815100 | 1 | חומר' מיוחדים חט"ב | גמיש | 0 | 13900 | 13900 | 993 | |
| 751 | 815100 | 1 | עב' קבלניות מענה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 815100 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815100 | 1 | מ"מ סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 815100 | 1 | שכר על-יסודי מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815100 | 1 | פרוייקט בגרות 2001 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815100 | 1 | חוק עזרה ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 815100 | 1 | שביתה - הכנ' משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1704610.25 | |
| 782 | 815100 | 1 | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0 | 285800 | 285800 | 136657 | |
| 783 | 815100 | 1 | הזדמנות שניה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 17000 | |
| 784 | 815100 | 1 | השתלמויות מורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 815100 | 1 | רזרבה לבגרות | גמיש | -1 | 0 | 86400 | 50000 | |
| 786 | 815100 | 1 | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0.2 | 120000 | 100000 | 100000 | |
| 787 | 815100 | 1 | פרוייקט להיות אדם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815100 | 1 | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0.01109717263340726 | 1047800 | 1036300 | 822995.73 | |
| 789 | 815100 | 1 | פרוייקט סול"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 790 | 815100 | 1 | השתת' ע"ח בגרויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 815100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 812 | 815100 | 1 | השתת' לבי"ס אורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 815100 | 1 | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 13419 | |
| 814 | 815100 | 1 | השת' המכללה למינהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 815100 | 1 | השתת' שעות נעמ"ת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 815100 | 1 | השתת' שעות מלט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 815100 | 1 | השת' שעות מקוה-ישר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 815100 | 1 | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6583.91 | |
| 960 | 815100 | 1 | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 31633 | |
| 961 | 815100 | 1 | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | -1 | 0 | 320000 | 0 | |
| 980 | 815100 | 1 | הוצאות מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 815100 | 1 | מחוייבות אישית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 0 | |
| 982 | 815100 | 1 | משלחות ספורט | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 0 | |
| 983 | 815100 | 1 | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 14264.3 | |
| 815100 סך הכל | השתתפויות במוסדות | -0.09026362038664326 | 3882300 | 4267500 | 4889234.249999999 | ||||
| 0 | 815110 | 1 | יוזמות - נבון | ||||||
| 211 | 815110 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815110 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815110 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815110 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815110 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815110 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815110 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815110 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1848 | |
| 815110 סך הכל | יוזמות - נבון | 0 | 0 | 0 | 1848 | ||||
| 0 | 815120 | 1 | יוזמות - קוגל | ||||||
| 211 | 815120 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815120 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 19705.83 | |
| 213 | 815120 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 96863.38 | |
| 214 | 815120 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815120 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815120 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815120 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815120 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 815120 סך הכל | יוזמות - קוגל | 0 | 0 | 0 | 117369.21 | ||||
| 0 | 815130 | 1 | יוזמות - הרצוג | ||||||
| 211 | 815130 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815130 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815130 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815130 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2617.37 | |
| 215 | 815130 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 34549.23 | |
| 216 | 815130 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815130 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
| 788 | 815130 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 17088 | |
| 815130 סך הכל | יוזמות - הרצוג | 0 | 0 | 0 | 63254.600000000006 | ||||
| 0 | 815140 | 1 | יוזמות - ק"ש | ||||||
| 211 | 815140 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 141543.27 | |
| 212 | 815140 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 29044.87 | |
| 213 | 815140 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 108202.84 | |
| 214 | 815140 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815140 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815140 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815140 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1992.9 | |
| 788 | 815140 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 39000 | |
| 815140 סך הכל | יוזמות - ק"ש | 0 | 0 | 0 | 319783.88 | ||||
| 0 | 815150 | 1 | יוזמות - איילון | ||||||
| 211 | 815150 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815150 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815150 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 99225.17 | |
| 214 | 815150 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815150 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 764.02 | |
| 216 | 815150 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815150 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 114131.5 | |
| 788 | 815150 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 11475 | |
| 815150 סך הכל | יוזמות - איילון | 0 | 0 | 0 | 225595.69 | ||||
| 0 | 815160 | 1 | יוזמות - יבנה | ||||||
| 211 | 815160 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815160 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815160 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2111.86 | |
| 214 | 815160 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815160 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815160 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815160 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815160 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 49225.2 | |
| 815160 סך הכל | יוזמות - יבנה | 0 | 0 | 0 | 51337.06 | ||||
| 0 | 815170 | 1 | יוזמות - קציר | ||||||
| 211 | 815170 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 41422.15 | |
| 212 | 815170 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815170 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 157096.05 | |
| 214 | 815170 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815170 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815170 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815170 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 12345 | |
| 788 | 815170 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 38700 | |
| 815170 סך הכל | יוזמות - קציר | 0 | 0 | 0 | 249563.19999999998 | ||||
| 0 | 815180 | 1 | יוזמות - כרם שלמה | ||||||
| 211 | 815180 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815180 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815180 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6008.21 | |
| 214 | 815180 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815180 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815180 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815180 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815180 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 61037.5 | |
| 815180 סך הכל | יוזמות - כרם שלמה | 0 | 0 | 0 | 67045.71 | ||||
| 0 | 815190 | 1 | יוזמות - עתידים | ||||||
| 211 | 815190 | 1 | מענה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 117051.81 | |
| 212 | 815190 | 1 | יזמים צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3863.07 | |
| 213 | 815190 | 1 | אומ"ץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 821.32 | |
| 214 | 815190 | 1 | מהות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815190 | 1 | יעד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815190 | 1 | תפ"ן | קשיח | 0 | 0 | |||
| 780 | 815190 | 1 | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 815190 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1350 | |
| 815190 סך הכל | יוזמות - עתידים | 0 | 0 | 0 | 123086.20000000001 | ||||
| 0 | 815700 | 1 | בי"ס ע"י ומקיפים | ||||||
| 0 | 815710 | 1 | תיכון נבון | ||||||
| 110 | 815710 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.05349182763744431 | 283600 | 269200 | 273419.81 | |
| 118 | 815710 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.31905235508632335 | 5172400 | 3921300 | 4615653.54 | |
| 119 | 815710 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 249700 | 0 | 0 | |
| 122 | 815710 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.16257088846880907 | 61500 | 52900 | 42892.05 | |
| 126 | 815710 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.11743119266055047 | 182700 | 163500 | 130974.25 | |
| 130 | 815710 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815710 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.07301587301587298 | 33800 | 31500 | 30303.75 | |
| 181 | 815710 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815710 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -1 | 0 | 4200 | 0 | |
| 213 | 815710 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815710 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815710 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 915.37 | |
| 262 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -0.4530706836616454 | 283200 | 517800 | 491238 | |
| 264 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815710 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 420 | 815710 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 10726.21 | |
| 423 | 815710 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815710 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 156200 | 156200 | 142000 | |
| 432 | 815710 | 1 | מים | קשיח | 0 | 104000 | 104000 | 90000 | |
| 433 | 815710 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815710 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815710 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 815710 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.265625 | 14100 | 19200 | 16729.51 | |
| 450 | 815710 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16600 | 16600 | 16442.65 | |
| 470 | 815710 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815710 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815710 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6096.89 | |
| 512 | 815710 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815710 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815710 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815710 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815710 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815710 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815710 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815710 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.1125 | 8900 | 8000 | 8500 | |
| 585 | 815710 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.13559322033898313 | 13400 | 11800 | 12700 | |
| 721 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815710 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815710 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815710 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 78500 | 78500 | 31500 | |
| 745 | 815710 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| 746 | 815710 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815710 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.05056455571919494 | 214000 | 203700 | 203724 | |
| 751 | 815710 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815710 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.002764612954186507 | 253900 | 253200 | 195448 | |
| 753 | 815710 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815710 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815710 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.5111111111111111 | 68000 | 45000 | 12416.25 | |
| 762 | 815710 | 1 | שע' שאילה-מ' חינוך | קשיח | 0.046971569839307836 | 847000 | 809000 | 803101.14 | |
| 763 | 815710 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815710 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815710 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815710 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.13157894736842102 | 25800 | 22800 | 24400 | |
| 781 | 815710 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815710 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815710 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 | |
| 961 | 815710 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815710 | 1 | תקורה | קשיח | 0.19975845410628024 | 496700 | 414000 | 0 | |
| 815710 סך הכל | תיכון נבון | 0.1998413848741334 | 8774800 | 7313300 | 7359734.939999999 | ||||
| 0 | 815720 | 1 | בי"ס תיכון קוגל | ||||||
| 100 | 815720 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815720 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.24410064072511328 | 483700 | 639900 | 458454.64 | |
| 118 | 815720 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.16594201891955707 | 8393500 | 7198900 | 7724523.33 | |
| 119 | 815720 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 618400 | 0 | 0 | |
| 122 | 815720 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.060975609756097615 | 104400 | 98400 | 81509.65 | |
| 126 | 815720 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06520985084980913 | 307100 | 288300 | 230891.65 | |
| 130 | 815720 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 1.1480000000000001 | 53700 | 25000 | 25659.55 | |
| 140 | 815720 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.0027247956403269047 | 36800 | 36700 | 26641.45 | |
| 181 | 815720 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815720 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815720 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815720 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 4 | 21500 | 4300 | 20033.98 | |
| 213 | 815720 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -1 | 0 | 179000 | 30638.02 | |
| 214 | 815720 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815720 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815720 | 1 | פרוייקט לקשיש-קוגל | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 1925.42 | |
| 250 | 815720 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.4312210200927358 | 463000 | 323500 | 413601.76 | |
| 262 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 750200 | 303325 | |
| 320 | 815720 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815720 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 815720 | 1 | שכ"ד להפועל חולון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 411 | 815720 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815720 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 124950 | |
| 420 | 815720 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5831 | |
| 423 | 815720 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | -1 | 0 | 48800 | 27300 | |
| 431 | 815720 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 405100 | 405100 | 350800 | |
| 432 | 815720 | 1 | מים | קשיח | 0 | 231000 | 231000 | 200000 | |
| 433 | 815720 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815720 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815720 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 1905.76 | |
| 441 | 815720 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.26530612244897955 | 21600 | 29400 | 25604.79 | |
| 450 | 815720 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 14300 | 14300 | 13511.79 | |
| 470 | 815720 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815720 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815720 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815720 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7178.95 | |
| 512 | 815720 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815720 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815720 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815720 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 | |
| 540 | 815720 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815720 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815720 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815720 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.03703703703703698 | 14000 | 13500 | 14000 | |
| 584 | 815720 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815720 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.03960396039603964 | 21000 | 20200 | 20900 | |
| 700 | 815720 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | 0 | 8000 | 4782.42 | |
| 722 | 815720 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815720 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815720 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 115800 | 115800 | 38299.81 | |
| 745 | 815720 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815720 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815720 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 428000 | |||
| 751 | 815720 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | 0 | 40000 | 25000 | |
| 752 | 815720 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.016450216450216493 | 469600 | 462000 | 210829 | |
| 753 | 815720 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815720 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815720 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.05714285714285716 | 66000 | 70000 | 55242.53 | |
| 762 | 815720 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.9107981220657277 | 1221000 | 639000 | 755293.23 | |
| 763 | 815720 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815720 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815720 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.03856041131105403 | 40400 | 38900 | 43200 | |
| 782 | 815720 | 1 | המרת שעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 815720 | 1 | פרס לתלמידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815720 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815720 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815720 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | |
| 961 | 815720 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815720 | 1 | תקורה | קשיח | 0.15202193283070597 | 840400 | 729500 | 0 | |
| 815720 סך הכל | בי"ס תיכון קוגל | 0.15209783426837697 | 14847200 | 12887100 | 11390591.729999997 | ||||
| 0 | 815730 | 1 | גמנסיה ע"ש הרצוג | ||||||
| 110 | 815730 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02012365135167893 | 841500 | 824900 | 871914.69 | |
| 118 | 815730 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.2035595939603856 | 8026900 | 6669300 | 7468638.2299999995 | |
| 119 | 815730 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 97400 | 0 | 0 | |
| 122 | 815730 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.16718587746625135 | 112400 | 96300 | 81509.85 | |
| 126 | 815730 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.13567493112947648 | 329800 | 290400 | 232563.95 | |
| 130 | 815730 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.7191011235955056 | 61200 | 35600 | 37181.85 | |
| 140 | 815730 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.08936170212765959 | 42800 | 47000 | 43312.75 | |
| 181 | 815730 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815730 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815730 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815730 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1776.9 | |
| 212 | 815730 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.5663956639566395 | 48000 | 110700 | 133910.54 | |
| 213 | 815730 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -0.03448275862068961 | 70000 | 72500 | 25052.88 | |
| 214 | 815730 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815730 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.37662337662337664 | 192000 | 308000 | 342730.46 | |
| 262 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -1 | 0 | 528900 | 554184 | |
| 320 | 815730 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815730 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815730 | 1 | שכירת אולמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815730 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 8889 | |
| 423 | 815730 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 95100 | 95100 | 73500 | |
| 431 | 815730 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 201300 | 201300 | 183000 | |
| 432 | 815730 | 1 | מים | קשיח | 0 | 57600 | 57600 | 49900 | |
| 433 | 815730 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815730 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815730 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 815730 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2662116040955631 | 21500 | 29300 | 25447.71 | |
| 450 | 815730 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18717.99 | |
| 470 | 815730 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815730 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815730 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815730 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10173.42 | |
| 512 | 815730 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815730 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815730 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815730 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815730 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815730 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815730 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815730 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.06363636363636371 | 11700 | 11000 | 11400 | |
| 584 | 815730 | 1 | שרות פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815730 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.06060606060606055 | 17500 | 16500 | 17100 | |
| 700 | 815730 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 6093.02 | |
| 722 | 815730 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815730 | 1 | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815730 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815730 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 143900 | 143900 | 113788.68 | |
| 743 | 815730 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 815730 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815730 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815730 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815730 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | |
| 752 | 815730 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.005299707602339221 | 544300 | 547200 | 416841 | |
| 753 | 815730 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815730 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 815730 | 1 | פעילות מנ"ע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815730 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | -0.3913043478260869 | 14000 | 23000 | 10789.25 | |
| 762 | 815730 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.10970464135021096 | 526000 | 474000 | 457659.54 | |
| 763 | 815730 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815730 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815730 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815730 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.06309148264984232 | 33700 | 31700 | 32800 | |
| 781 | 815730 | 1 | סיון מחשבים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815730 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815730 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 | |
| 933 | 815730 | 1 | מזכירות פדגוגית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815730 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815730 | 1 | תקורה | קשיח | 0.08023273618128934 | 705500 | 653100 | 0 | |
| 815730 סך הכל | גמנסיה ע"ש הרצוג | 0.08031790880489509 | 12464600 | 11537900 | 11458045.229999999 | ||||
| 0 | 815740 | 1 | בי"ס מקיף ק' שרת | ||||||
| 100 | 815740 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815740 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.008340573414422292 | 570700 | 575500 | 583281.07 | |
| 118 | 815740 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.36108749401428764 | 13927600 | 10232700 | 11972766.01 | |
| 119 | 815740 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 659100 | 0 | 0 | |
| 122 | 815740 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.06870748299319729 | 157100 | 147000 | 119215.5 | |
| 126 | 815740 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.10517051705170521 | 502300 | 454500 | 364046.4 | |
| 130 | 815740 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815740 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.11302211302211307 | 36100 | 40700 | 37467.7 | |
| 181 | 815740 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 815740 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815740 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.283625730994152 | 49000 | 68400 | 54885.84 | |
| 213 | 815740 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 460.26 | |
| 214 | 815740 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 815740 | 1 | פרוייקט קשישים-ק"ש | קשיח | 0.23809523809523814 | 52000 | 42000 | 0 | |
| 215 | 815740 | 1 | שכר ח' מוזיקלי-אלון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815740 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.2913816689466484 | 518000 | 731000 | 935199.02 | |
| 262 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.53984296692282 | 550900 | 1197200 | 1280999.84 | |
| 264 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 73881 | |
| 320 | 815740 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815740 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815740 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815740 | 1 | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815740 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 12199 | |
| 423 | 815740 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815740 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 421300 | 421300 | 383000 | |
| 432 | 815740 | 1 | מים | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 104000 | |
| 433 | 815740 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815740 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815740 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.016393442622950838 | 6000 | 6100 | 5717.28 | |
| 441 | 815740 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2645161290322581 | 34200 | 46500 | 40527.83 | |
| 450 | 815740 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 19586.56 | |
| 470 | 815740 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815740 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815740 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815740 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16202.18 | |
| 512 | 815740 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815740 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815740 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815740 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815740 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815740 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815740 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 580 | 815740 | 1 | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 23097 | |
| 583 | 815740 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.049261083743842304 | 21300 | 20300 | 19800 | |
| 585 | 815740 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.05263157894736836 | 32000 | 30400 | 29700 | |
| 700 | 815740 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 815740 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815740 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815740 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 254000 | 254000 | 119910.2 | |
| 744 | 815740 | 1 | ציוד מגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815740 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -2670 | |
| 746 | 815740 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815740 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.050065445026177935 | 641800 | 611200 | 611184 | |
| 751 | 815740 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815740 | 1 | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.0028169014084507005 | 854400 | 852000 | 658382 | |
| 753 | 815740 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815740 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815740 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 1.272727272727273 | 75000 | 33000 | 37774.3 | |
| 762 | 815740 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.23722627737226287 | 339000 | 274000 | 352275 | |
| 763 | 815740 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815740 | 1 | סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815740 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815740 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.07894736842105265 | 61500 | 57000 | 60500 | |
| 781 | 815740 | 1 | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | 0 | 88000 | 88000 | 74000 | |
| 782 | 815740 | 1 | השת' בהעסקת מאמנים | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 0 | |
| 783 | 815740 | 1 | משלחות לחו"ל | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 12285 | |
| 794 | 815740 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 810 | 815740 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 | |
| 930 | 815740 | 1 | רכ' כלי נגינה - מוז' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 815740 | 1 | הפרשים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815740 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815740 | 1 | תקורה | קשיח | 0.21378768535794945 | 1236000 | 1018300 | 0 | |
| 815740 סך הכל | בי"ס מקיף ק' שרת | 0.21379655364091166 | 21836200 | 17990000 | 18508130.99 | ||||
| 0 | 815750 | 1 | תיכון אילון | ||||||
| 100 | 815750 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815750 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.030786589297227662 | 639500 | 620400 | 647118.65 | |
| 118 | 815750 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.24143736691811224 | 7521000 | 6058300 | 7539972.61 | |
| 119 | 815750 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 1.7764331210191084 | 435900 | 157000 | 94599.8 | |
| 122 | 815750 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.037190082644628086 | 100400 | 96800 | 85271 | |
| 126 | 815750 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.14738996929375636 | 336300 | 293100 | 234813.15 | |
| 130 | 815750 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.09695817490494307 | 57700 | 52600 | 52900.15 | |
| 140 | 815750 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.343906510851419 | 39300 | 59900 | 48368.15 | |
| 181 | 815750 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815750 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815750 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 26000 | 0 | 254.4 | |
| 212 | 815750 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -1 | 0 | 8900 | 4410.37 | |
| 213 | 815750 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815750 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815750 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815750 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.3441624365482234 | 1324000 | 985000 | 1135422.9 | |
| 262 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.5296058057067459 | 285200 | 606300 | 620500 | |
| 264 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 30528 | |
| 320 | 815750 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815750 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815750 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815750 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 1.4285714285714284 | 8500 | 3500 | 5374 | |
| 423 | 815750 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 66700 | 66700 | 45500 | |
| 431 | 815750 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 201300 | 201300 | 183000 | |
| 432 | 815750 | 1 | מים | קשיח | 0 | 37000 | 37000 | 31900 | |
| 433 | 815750 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815750 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815750 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 815750 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.26515151515151514 | 19400 | 26400 | 22934.18 | |
| 450 | 815750 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18600 | 18600 | 18549 | |
| 470 | 815750 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815750 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815750 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815750 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 9487.96 | |
| 512 | 815750 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815750 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815750 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815750 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815750 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815750 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815750 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815750 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.05263157894736836 | 10000 | 9500 | 10200 | |
| 585 | 815750 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.04929577464788726 | 14900 | 14200 | 15300 | |
| 700 | 815750 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4708.5 | |
| 722 | 815750 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815750 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815750 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 129200 | 129200 | 67700 | |
| 744 | 815750 | 1 | ציוד מגמת טלויזיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815750 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815750 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815750 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 752 | 815750 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13320707070707072 | 538500 | 475200 | 379428 | |
| 753 | 815750 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815750 | 1 | אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815750 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.5363636363636364 | 338000 | 220000 | 86636.96 | |
| 762 | 815750 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.19289340101522834 | 705000 | 591000 | 640130.24 | |
| 763 | 815750 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815750 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815750 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.04761904761904767 | 28600 | 27300 | 32800 | |
| 794 | 815750 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815750 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815750 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 | |
| 961 | 815750 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815750 | 1 | תקורה | קשיח | 0.19450381679389306 | 782400 | 655000 | 0 | |
| 815750 סך הכל | תיכון אילון | 0.1944485252815058 | 13821800 | 11571700 | 12190077.540000003 | ||||
| 0 | 815760 | 1 | תיכון יבנה | ||||||
| 100 | 815760 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815760 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.0005082592121983254 | 393700 | 393500 | 270763.05 | |
| 118 | 815760 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.19741583444867694 | 2326100 | 1942600 | 2352734.06 | |
| 119 | 815760 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 82700 | 0 | 0 | |
| 122 | 815760 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.17941176470588238 | 40100 | 34000 | 29243.75 | |
| 126 | 815760 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.15477497255762906 | 105200 | 91100 | 73025.75 | |
| 130 | 815760 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.42307692307692313 | 33300 | 23400 | 22492.65 | |
| 140 | 815760 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.782258064516129 | 44200 | 24800 | 24109.1 | |
| 181 | 815760 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815760 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815760 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815760 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.31733333333333336 | 25600 | 37500 | 34798.44 | |
| 213 | 815760 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | -0.1322033898305085 | 25600 | 29500 | 5549.26 | |
| 214 | 815760 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815760 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815760 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0.2 | 192000 | 160000 | 166753.87 | |
| 262 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.6078231292517007 | 115300 | 294000 | 307788 | |
| 400 | 815760 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815760 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815760 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1260 | |
| 423 | 815760 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 55300 | 55300 | 56000 | |
| 431 | 815760 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 77000 | 77000 | 70000 | |
| 432 | 815760 | 1 | מים | קשיח | 0 | 39400 | 39400 | 34100 | |
| 433 | 815760 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815760 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815760 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 815760 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2558139534883721 | 6400 | 8600 | 7540.06 | |
| 450 | 815760 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 16600 | 16600 | 16600 | |
| 470 | 815760 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815760 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815760 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815760 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2811.42 | |
| 512 | 815760 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815760 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815760 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815760 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815760 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815760 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815760 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815760 | 1 | שרות רפואי | קשיח | -0.0625 | 3000 | 3200 | 3500 | |
| 585 | 815760 | 1 | שרות אחות | קשיח | -0.08333333333333337 | 4400 | 4800 | 5200 | |
| 700 | 815760 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4795.13 | |
| 722 | 815760 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815760 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815760 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 19100 | 0 | 19099.45 | |
| 745 | 815760 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815760 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815760 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24979 | |
| 752 | 815760 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.004728132387706863 | 170000 | 169200 | 132312 | |
| 753 | 815760 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815760 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815760 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815760 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.05032822757111588 | 480000 | 457000 | 448383.77 | |
| 763 | 815760 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815760 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815760 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | -0.07608695652173914 | 8500 | 9200 | 10500 | |
| 781 | 815760 | 1 | יהדות המזרח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 815760 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815760 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815760 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 | |
| 961 | 815760 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815760 | 1 | תקורה | קשיח | 0.09644462607274207 | 268300 | 244700 | 0 | |
| 815760 סך הכל | תיכון יבנה | 0.09631977053503271 | 4739500 | 4323100 | 4294502.52 | ||||
| 0 | 815770 | 1 | גמנסיה למדעים-קציר | ||||||
| 100 | 815770 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 815770 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.020576707726763788 | 729100 | 714400 | 736031.32 | |
| 118 | 815770 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.3102247348940357 | 8389500 | 6403100 | 7382910 | |
| 119 | 815770 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 215900 | 0 | 0 | |
| 122 | 815770 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08807733619763702 | 101300 | 93100 | 78798.3 | |
| 126 | 815770 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.1067577282530554 | 307900 | 278200 | 222813.5 | |
| 130 | 815770 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.2147239263803682 | 39600 | 32600 | 37067.55 | |
| 140 | 815770 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.31510416666666663 | 26300 | 38400 | 32707.85 | |
| 181 | 815770 | 1 | ק'השתל'מורים-מעביד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 815770 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 815770 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 815770 | 1 | הזדמנות ראשונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212 | 815770 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | -0.5151515151515151 | 30400 | 62700 | 18606.85 | |
| 213 | 815770 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0.40721649484536093 | 54600 | 38800 | 1117.38 | |
| 214 | 815770 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815770 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.2634615384615384 | 383000 | 520000 | 584461.76 | |
| 261 | 815770 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | |||
| 262 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.33919660678642716 | 529700 | 801600 | 824293 | |
| 264 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 815770 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 815770 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 411 | 815770 | 1 | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 413 | 815770 | 1 | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | |
| 420 | 815770 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 12621 | |
| 423 | 815770 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 69100 | 69100 | 66500 | |
| 431 | 815770 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 267300 | 267300 | 243000 | |
| 432 | 815770 | 1 | מים | קשיח | 0 | 84300 | 84300 | 73000 | |
| 433 | 815770 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815770 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 815770 | 1 | השת' באחזקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815770 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.016393442622950838 | 6000 | 6100 | 5717.28 | |
| 441 | 815770 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2620967741935484 | 18300 | 24800 | 21599.14 | |
| 450 | 815770 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 15600 | 15600 | 14963.76 | |
| 470 | 815770 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815770 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 815770 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 815770 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9571.66 | |
| 512 | 815770 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815770 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815770 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815770 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 540 | 815770 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815770 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815770 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815770 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.009803921568627416 | 10300 | 10200 | 10200 | |
| 585 | 815770 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.006535947712418277 | 15400 | 15300 | 15300 | |
| 700 | 815770 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7934.37 | |
| 722 | 815770 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 815770 | 1 | חומרי לימוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815770 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815770 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 90699.54 | |
| 743 | 815770 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 815770 | 1 | ציוד מגמה טכנולוגי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 815770 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815770 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815770 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32991 | |
| 752 | 815770 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 446400 | 446400 | 362592 | |
| 753 | 815770 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815770 | 1 | אחות-חברת כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 815770 | 1 | פעילות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815770 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0.33333333333333326 | 160000 | 120000 | 101831.25 | |
| 762 | 815770 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0.010719754977029039 | 660000 | 653000 | 653187.04 | |
| 763 | 815770 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815770 | 1 | מוסדות מנ"ע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815770 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815770 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.006802721088435382 | 29600 | 29400 | 29300 | |
| 781 | 815770 | 1 | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0.0185185185185186 | 110000 | 108000 | 108000 | |
| 782 | 815770 | 1 | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0.0714285714285714 | 75000 | 70000 | 59528 | |
| 783 | 815770 | 1 | תגבור יהדות(משה"ח) | קשיח | -1 | 0 | 750000 | 808943.2 | |
| 794 | 815770 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4758 | |
| 800 | 815770 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 815770 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 | |
| 927 | 815770 | 1 | מנ"ע-קב' טיפוליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815770 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815770 | 1 | תקורה | קשיח | 0.09213943950786052 | 798900 | 731500 | 0 | |
| 815770 סך הכל | גמנסיה למדעים-קציר | 0.092045094049102 | 14113700 | 12924100 | 13006544.75 | ||||
| 0 | 815780 | 1 | תיכון כרם שלמה | ||||||
| 110 | 815780 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 831.35 | |
| 118 | 815780 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0.3065693430656935 | 1074000 | 822000 | 785771.69 | |
| 119 | 815780 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 66900 | 0 | 0 | |
| 122 | 815780 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1287128712871286 | 11400 | 10100 | 8149.5 | |
| 126 | 815780 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.22509225092250928 | 33200 | 27100 | 21660.7 | |
| 140 | 815780 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215 | 815780 | 1 | שכר חוגים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815780 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.024489795918367308 | 334600 | 343000 | 230868.37 | |
| 420 | 815780 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 900 | |
| 431 | 815780 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 82500 | 82500 | 70000 | |
| 432 | 815780 | 1 | מים | קשיח | 0 | 46200 | 46200 | 35000 | |
| 441 | 815780 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.28 | 1800 | 2500 | 2199.18 | |
| 437 | 815780 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 450 | 815780 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5231 | |
| 471 | 815780 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815780 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1541.78 | |
| 512 | 815780 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815780 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815780 | 1 | ספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815780 | 1 | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815780 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.2142857142857142 | 1700 | 1400 | 1500 | |
| 585 | 815780 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.19047619047619047 | 2500 | 2100 | 2200 | |
| 721 | 815780 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 722 | 815780 | 1 | חמרים לתחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815780 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 14158.78 | |
| 751 | 815780 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 9989 | |
| 752 | 815780 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.043939393939393945 | 137800 | 132000 | 106921 | |
| 759 | 815780 | 1 | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815780 | 1 | שאילת מורים | קשיח | -0.46039603960396036 | 109000 | 202000 | 224978.09 | |
| 763 | 815780 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815780 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.2 | 4800 | 4000 | 4300 | |
| 781 | 815780 | 1 | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 92250 | |
| 783 | 815780 | 1 | תיגבור יהדות (מהכנסות) | גמיש | 0.03846153846153855 | 135000 | 130000 | 173389.32 | |
| 810 | 815780 | 1 | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 44600 | |
| 811 | 815780 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 815780 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815780 סך הכל | תיכון כרם שלמה | 0.113001098953605 | 2329400 | 2092900 | 1838345.52 | ||||
| 0 | 815790 | 1 | תיכון דמוקרטי | ||||||
| 110 | 815790 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.2142857142857142 | 10200 | 8400 | 22.43 | |
| 118 | 815790 | 1 | שכר הוראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 815790 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 21600 | 0 | 0 | |
| 122 | 815790 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 815790 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 815790 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815790 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 250 | 815790 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.3489304812834224 | 48700 | 74800 | 75472 | |
| 431 | 815790 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815790 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 0 | 0 | |
| 441 | 815790 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815790 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 585 | 815790 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 815790 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 815790 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 815790 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 815790 | 1 | מ"מ תיכוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815790 | 1 | שאילת מורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 815790 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815790 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 815790 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5000 | |
| 811 | 815790 | 1 | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 815790 סך הכל | תיכון דמוקרטי | -0.009121061359867344 | 119500 | 120600 | 80494.43 | ||||
| 0 | 815800 | 1 | בי"ס תיכון עתידים | ||||||
| 110 | 815800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.34090909090909083 | 106200 | 79200 | 73616.09 | |
| 118 | 815800 | 1 | שכר עובדי הוראה | קשיח | 0.013982642237222676 | 3364800 | 3318400 | 3217203.53 | |
| 119 | 815800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 443500 | 0 | 0 | |
| 122 | 815800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 49500 | 49500 | 34583.95 | |
| 126 | 815800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 163600 | 163600 | 93770.8 | |
| 130 | 815800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 815800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 31700 | 31700 | 23772.45 | |
| 212 | 815800 | 1 | שעורי עזר לעולים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | 815800 | 1 | שעורי עזר לנכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 | 815800 | 1 | שעורי עזר לתלמידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 815800 | 1 | שעות השאלה למשה"ח | קשיח | -0.42266187050359716 | 321000 | 556000 | 376968.3 | |
| 263 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | -1 | 0 | 671000 | 542859.43 | |
| 264 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 815800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 6442 | |
| 423 | 815800 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 815800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 159500 | 159500 | 145000 | |
| 432 | 815800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 108700 | 108700 | 94100 | |
| 433 | 815800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 815800 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 815800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.024390243902439046 | 4000 | 4100 | 3853.94 | |
| 441 | 815800 | 1 | ביטוח | קשיח | -1 | 2500 | 0 | ||
| 450 | 815800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19943.15 | |
| 470 | 815800 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 815800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 815800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6357.27 | |
| 512 | 815800 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 517 | 815800 | 1 | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 815800 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 815800 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 815800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 815800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 815800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 815800 | 1 | שרות רפואי | קשיח | 0.04347826086956519 | 7200 | 6900 | 7100 | |
| 585 | 815800 | 1 | שרות אחות | קשיח | 0.03846153846153855 | 10800 | 10400 | 10600 | |
| 721 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 722 | 815800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 815800 | 1 | ציוד למגמות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 815800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 29019.6 | |
| 745 | 815800 | 1 | דמי פריצה - ציוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 815800 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 815800 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0500613496932516 | 427900 | 407500 | 407460 | |
| 751 | 815800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24331 | |
| 752 | 815800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.046979865771812124 | 374400 | 357600 | 290144 | |
| 753 | 815800 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 815800 | 1 | אחות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 762 | 815800 | 1 | שעות שאילה - משה"ח | קשיח | 0.24649859943977592 | 890000 | 714000 | 799276.51 | |
| 763 | 815800 | 1 | עובדי מינהלה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 815800 | 1 | סייעות-מוסדות+חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 815800 | 1 | רכז חברתי - חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 815800 | 1 | חינוך חברתי | קשיח | 0.04499999999999993 | 20900 | 20000 | 20400 | |
| 781 | 815800 | 1 | אחזקת מכשירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 815800 | 1 | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | 160000 | |||
| 794 | 815800 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 2502 | |
| 810 | 815800 | 1 | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | |
| 961 | 815800 | 1 | רז' לפעולות+רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 815800 | 1 | תקורה | קשיח | -0.002414875633904856 | 413100 | 414100 | 0 | |
| 815800 סך הכל | בי"ס תיכון עתידים | -0.0024465249777899656 | 7298600 | 7316500 | 6369304.02 | ||||
| 0 | 816000 | 1 | חינוך גבוה | ||||||
| 0 | 816300 | 1 | מכון למדעים-חולון | ||||||
| 412 | 816300 | 1 | ארנונה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 816300 | 1 | טכניון מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 816300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 816300 | 1 | השת' מכון טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 816300 | 1 | ד'חכירה מ'טכנולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 816300 | 1 | טכניון-אחזקת גינה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816300 סך הכל | מכון למדעים-חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 817000 | 1 | שרותים נוספים למוס' חינוך | ||||||
| 0 | 817200 | 1 | מכללת חנקין | ||||||
| 110 | 817200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -24.77 | |
| 119 | 817200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 817200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 817200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -152.7 | |
| 210 | 817200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 817200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 420 | 817200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 817200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 817200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 817200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 817200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 817200 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 817200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 438 | 817200 | 1 | תחזוקת אינטרנט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 817200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2647058823529411 | 5000 | 6800 | 7500 | |
| 450 | 817200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 817200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 817200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 817200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 817200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 817200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 817200 | 1 | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 817200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 817200 | 1 | שכר מרצים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 817200 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 817200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 817200 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 817200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 817200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 817200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 817200 | 1 | כ"א - מתי"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817200 | 1 | סיורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817200 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 817200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 817200 | 1 | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 675700 | |
| 879 | 817200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.2647058823529411 | 5000 | 6800 | 3400 | |
| 931 | 817200 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 817200 | 1 | תקורה - מרפ"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817200 סך הכל | מכללת חנקין | -0.00497512437810943 | 720000 | 723600 | 686422.53 | ||||
| 0 | 817210 | 1 | מרכזיה פדגוגית | ||||||
| 100 | 817210 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817210 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.030026109660574507 | 236700 | 229800 | 233685.65 | |
| 119 | 817210 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 81200 | 0 | 0 | |
| 122 | 817210 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.17647058823529416 | 6000 | 5100 | 4130.25 | |
| 126 | 817210 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06000000000000005 | 15900 | 15000 | 12029.2 | |
| 130 | 817210 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 817210 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0.014336917562723928 | 84900 | 83700 | 84040 | |
| 264 | 817210 | 1 | מפעילת מחשבים (הכנ') | קשיח | -1 | 0 | 84200 | 82032 | |
| 400 | 817210 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 817210 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | 0 | |
| 431 | 817210 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 817210 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 817210 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 817210 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2666666666666667 | 2200 | 3000 | 2670.44 | |
| 470 | 817210 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817210 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 817210 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 817210 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 817210 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 817210 | 1 | עיתונים ופירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 817210 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 817210 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 817210 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817210 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817210 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817210 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 951.57 | |
| 723 | 817210 | 1 | חומרים למרפ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 817210 | 1 | רכישות(הכ'מ'חינוך) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 817210 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817210 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 817210 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 817210 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13903 | |
| 753 | 817210 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817210 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817210 | 1 | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 111886.15 | |
| 782 | 817210 | 1 | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 22458.28 | |
| 783 | 817210 | 1 | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 35000 | |||
| 961 | 817210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 817210 | 1 | העמסת תקורה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817210 סך הכל | מרכזיה פדגוגית | 0.07373519913885906 | 598500 | 557400 | 567786.54 | ||||
| 0 | 817300 | 1 | שרותים פסיכולוגיים | ||||||
| 100 | 817300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.11339607296386656 | 958300 | 860700 | 996447.93 | |
| 119 | 817300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | -0.02217155696537143 | 2959300 | 3026400 | 2691751.75 | |
| 122 | 817300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.036363636363636376 | 57000 | 55000 | 45029.45 | |
| 126 | 817300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.02840909090909083 | 126700 | 123200 | 99850.35 | |
| 130 | 817300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.1769406392694064 | 72100 | 87600 | 41909.55 | |
| 140 | 817300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.12541363335539368 | 340100 | 302200 | 296852.95 | |
| 210 | 817300 | 1 | שפ"מ | קשיח | -0.2 | 40000 | 50000 | 0 | |
| 211 | 817300 | 1 | איבחונים חט"ע | קשיח | -0.4285714285714286 | 40000 | 70000 | 8259.43 | |
| 263 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 84800 | 61010 | |
| 400 | 817300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 817300 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817300 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1209 | |
| 423 | 817300 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3500 | |
| 431 | 817300 | 1 | חשמל | קשיח | 0.016949152542372836 | 6000 | 5900 | 0 | |
| 432 | 817300 | 1 | מים | קשיח | 0.054054054054053946 | 3900 | 3700 | 0 | |
| 433 | 817300 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1827.48 | |
| 437 | 817300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 0 | 0 | |
| 441 | 817300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2666666666666667 | 1100 | 1500 | 1335.22 | |
| 450 | 817300 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3361 | |
| 470 | 817300 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2671 | |
| 471 | 817300 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.0714285714285714 | 15000 | 14000 | 11595.93 | |
| 500 | 817300 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 817300 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.16666666666666674 | 7000 | 6000 | 5300.75 | |
| 522 | 817300 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1575.34 | |
| 540 | 817300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.04761904761904767 | 40000 | 42000 | 31873.08 | |
| 544 | 817300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 18.74 | |
| 561 | 817300 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 999.7 | |
| 562 | 817300 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2967 | |
| 571 | 817300 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.0483516483516484 | 43300 | 45500 | 48900 | |
| 583 | 817300 | 1 | השתלמויות והדרכות | קשיח | -0.48888888888888893 | 69000 | 135000 | 145636.89 | |
| 700 | 817300 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 817300 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1228.19 | |
| 742 | 817300 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 4047.18 | |
| 751 | 817300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3687 | |
| 752 | 817300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0608974358974359 | 58600 | 62400 | 52349 | |
| 753 | 817300 | 1 | עובדי קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817300 | 1 | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 817300 | 1 | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 817300 | 1 | איבחונים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 817300 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 817300 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4666.49 | |
| 961 | 817300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817300 סך הכל | שרותים פסיכולוגיים | -0.026776293523919525 | 4888600 | 5023100 | 4569860.4 | ||||
| 0 | 817600 | 1 | רווחה חינוכית | ||||||
| 110 | 817600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -1 | 0 | 135700 | 136467.95 | |
| 119 | 817600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 156200 | 0 | 0 | |
| 122 | 817600 | 1 | ביגוד | קשיח | 1.625 | 8400 | 3200 | 2571 | |
| 126 | 817600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.696969696969697 | 11200 | 6600 | 5325 | |
| 130 | 817600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.16030534351145043 | 22000 | 26200 | 22633.4 | |
| 210 | 817600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 23931.98 | |
| 216 | 817600 | 1 | מרכזי תמיכה חט"ב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 817600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | -1 | 0 | 54500 | 44771 | |
| 263 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | -1 | 0 | 60600 | 33235 | |
| 561 | 817600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 817600 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | 12300 | |
| 583 | 817600 | 1 | שכר טיפוח על יסודי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817600 | 1 | חומרים לאתג"ר וט"ף | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 817600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 817600 | 1 | שכר רכזת הורים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817600 | 1 | מגשרת בוכרית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817600 | 1 | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -0.13461538461538458 | 144000 | 166400 | 120803.65 | |
| 782 | 817600 | 1 | חוגי הורים | קשיח | 0.22222222222222232 | 110000 | 90000 | 62265.21 | |
| 783 | 817600 | 1 | תוכנית תנופה | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 784 | 817600 | 1 | הזנה בלתי פורמלי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 817600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817600 סך הכל | רווחה חינוכית | -0.1878511235955056 | 462600 | 569600 | 464304.19 | ||||
| 0 | 817800 | 1 | הסעת ילדים | ||||||
| 210 | 817800 | 1 | שעות ישורון ונ' שושנים | קשיח | 0.015151515151515138 | 40200 | 39600 | 36555.87 | |
| 500 | 817800 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 596 | 817800 | 1 | הסעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 817800 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817800 | 1 | הסעת תלמידים | קשיח | 0.02564102564102555 | 12000000 | 11700000 | 10227505.33 | |
| 711 | 817800 | 1 | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 198025.38 | |
| 759 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0.1645000000000001 | 4658000 | 4000000 | 3064886.79 | |
| 763 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 817800 | 1 | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817800 סך הכל | הסעת ילדים | 0.05939428486455678 | 17098200 | 16139600 | 13526973.370000001 | ||||
| 0 | 817910 | 1 | אספקת ספרים וציוד | ||||||
| 263 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | 0.2376237623762376 | 150000 | 121200 | 104994 | |
| 400 | 817910 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 817910 | 1 | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.1088444504093411 | 826200 | 745100 | 768956 | |
| 700 | 817910 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 723 | 817910 | 1 | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.013698630136986356 | 370000 | 365000 | 369190.62 | |
| 725 | 817910 | 1 | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | 0.0042283298097252064 | 380000 | 378400 | 370883.85 | |
| 741 | 817910 | 1 | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 6039.49 | |
| 742 | 817910 | 1 | אספקת ספרים | קשיח | 0.06635071090047395 | 3600000 | 3376000 | 2769999.1 | |
| 756 | 817910 | 1 | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.05177111716621252 | 5018000 | 4771000 | 4045540.19 | |
| 763 | 817910 | 1 | שכר בריאות השן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 817910 | 1 | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 781 | 817910 | 1 | בריאות השן | קשיח | 0.042735042735042805 | 122000 | 117000 | 107075.81 | |
| 782 | 817910 | 1 | סל לעולים | קשיח | -0.5 | 50000 | 100000 | 77794.01 | |
| 783 | 817910 | 1 | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.004895416110369366 | 451600 | 449400 | 500029.79 | |
| 784 | 817910 | 1 | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | -0.45783132530120485 | 45000 | 83000 | 4083 | |
| 785 | 817910 | 1 | תשלום ועד הורים | קשיח | 0.4285714285714286 | 20000 | 14000 | 18639 | |
| 794 | 817910 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 5600 | 5600 | 5423 | |
| 931 | 817910 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 817910 | 1 | רזרבה לספרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817910 סך הכל | אספקת ספרים וציוד | 0.04834192933988324 | 11118400 | 10605700 | 9198647.86 | ||||
| 0 | 817920 | 1 | תחנה לטיפול בדיבור | ||||||
| 110 | 817920 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02914389799635697 | 56500 | 54900 | 55723.01 | |
| 119 | 817920 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 817920 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.15384615384615374 | 1500 | 1300 | 1099.75 | |
| 126 | 817920 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.04761904761904767 | 4400 | 4200 | 3338.8 | |
| 130 | 817920 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817920 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 817920 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -1 | 0 | 300 | 0 | |
| 431 | 817920 | 1 | חשמל | קשיח | 0.6666666666666667 | 500 | 300 | 0 | |
| 433 | 817920 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 817920 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | -1 | 0 | 100 | 0 | |
| 450 | 817920 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 817920 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 269 | |
| 471 | 817920 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 817920 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 | |
| 561 | 817920 | 1 | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 200 | 0 | |
| 721 | 817920 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 742 | 817920 | 1 | כלים וציוד | גמיש | -1 | 0 | 2500 | 0 | |
| 751 | 817920 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 817920 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 817920 | 1 | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 6700 | |||
| 931 | 817920 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -1 | 0 | 1900 | 0 | |
| 961 | 817920 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817920 סך הכל | תחנה לטיפול בדיבור | 0.05139500734214386 | 71600 | 68100 | 60430.560000000005 | ||||
| 0 | 817930 | 1 | תיאטרון סל-תרבות | ||||||
| 100 | 817930 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 817930 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.07336846372111872 | 264800 | 246700 | 253629.6 | |
| 119 | 817930 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 38700 | 0 | 0 | |
| 122 | 817930 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.05882352941176472 | 3600 | 3400 | 2806.4 | |
| 126 | 817930 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0714285714285714 | 10500 | 9800 | 7881 | |
| 130 | 817930 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 817930 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.01195219123505975 | 24800 | 25100 | 23763.95 | |
| 263 | 817930 | 1 | שכר חב' כ"א | קשיח | -1 | 0 | 48600 | 48069 | |
| 410 | 817930 | 1 | השכרת אולם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 817930 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2243.82 | |
| 511 | 817930 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 561 | 817930 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 817930 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 130 | |
| 571 | 817930 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | 12300 | |
| 700 | 817930 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 817930 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 817930 | 1 | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 55000 | |
| 783 | 817930 | 1 | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1174631.4 | |
| 961 | 817930 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817930 סך הכל | תיאטרון סל-תרבות | 0.0036774598618709575 | 2238000 | 2229800 | 1580455.17 | ||||
| 0 | 818000 | 1 | חינוך מבוגרים | ||||||
| 0 | 818100 | 1 | האוניברסיטה העממית | ||||||
| 110 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 210 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 540 | 818100 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818100 סך הכל | האוניברסיטה העממית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 818200 | 1 | מרכז למידה תהיל"ה | ||||||
| 100 | 818200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 818200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 14920.42 | |
| 119 | 818200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 818200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 818200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 818200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 818200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -3.6 | |
| 200 | 818200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 818200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 124700 | 0 | 0 | |
| 263 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 97000 | 93211 | |
| 320 | 818200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 818200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 818200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 818200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 818200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 434 | 818200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 818200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2702702702702703 | 2700 | 3700 | 3220.23 | |
| 450 | 818200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 470 | 818200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
| 471 | 818200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 472 | 818200 | 1 | אחזקת מכונת שיכפול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 818200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 818200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 522 | 818200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 540 | 818200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 818200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 818200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 6200 | 6200 | 2639 | |
| 561 | 818200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 700 | 818200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 818200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 818200 | 1 | חומרים לעב' עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 818200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 331.59 | |
| 745 | 818200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 818200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 818200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 818200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 1880 | |
| 794 | 818200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1427 | |
| 932 | 818200 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 818200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818200 סך הכל | מרכז למידה תהיל"ה | 0.22512647554806064 | 145300 | 118600 | 117625.64 | ||||
| 989 | 819999 | 1 | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.14013826591498302 | -5541300 | -4860200 | 0 | |
| 819999 סך הכל | קיזוז תקורות חינוך | 0.14013826591498302 | -5541300 | -4860200 | 0 | ||||
| 0 | 820000 | 1 | תרבות | ||||||
| 0 | 822000 | 1 | מחלקת תרבות | ||||||
| 0 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | ||||||
| 100 | 822200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 822200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.020330368487928796 | 160600 | 157400 | 156940.37 | |
| 119 | 822200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.004184100418409997 | 24000 | 23900 | 14559.22 | |
| 122 | 822200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.5 | 6600 | 4400 | 3505.9 | |
| 126 | 822200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.058139534883721034 | 9100 | 8600 | 6885.6 | |
| 130 | 822200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.06779661016949157 | 12600 | 11800 | 12209.3 | |
| 140 | 822200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.12891986062717775 | 32400 | 28700 | 28101.3 | |
| 210 | 822200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.16666666666666674 | 14000 | 12000 | 8497.7 | |
| 215 | 822200 | 1 | ע' בית דבורה ועמנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 822200 | 1 | עובדי חברה כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3721 | |
| 320 | 822200 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 822200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 822200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 822200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 431 | 822200 | 1 | חשמל | קשיח | 0.6949152542372881 | 10000 | 5900 | 9370.29 | |
| 432 | 822200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 822200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 822200 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 822200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 822200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 822200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2666666666666667 | 4400 | 6000 | 5262.34 | |
| 450 | 822200 | 1 | ריהוט והחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 822200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 822200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 822200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 822200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 514 | 822200 | 1 | פרס לספרות ואמנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 822200 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 822200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2678.81 | |
| 544 | 822200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.23809523809523814 | 8000 | 10500 | 52.85 | |
| 550 | 822200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 822200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 822200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 822200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 822200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 583 | 822200 | 1 | מנהל אתר חוסמסה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 822200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 822200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5959.9 | |
| 722 | 822200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 822200 | 1 | חמרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 822200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 822200 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 822200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 822200 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 822200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 753 | 822200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 822200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 822200 | 1 | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1020000 | 1020000 | 1087079.03 | |
| 781 | 822200 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4951.66 | |
| 782 | 822200 | 1 | יריד אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 822200 | 1 | חוג לתנ"ך | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 822200 | 1 | מורשת ישראל | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 93155.49 | |
| 785 | 822200 | 1 | מכון בר-מצוה הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 822200 | 1 | הגלריה לאמנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 822200 | 1 | פעולות תרבותיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 822200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 11100 | 11100 | 10752 | |
| 800 | 822200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 875 | 822200 | 1 | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 961 | 822200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822200 סך הכל | פעולות תרבותיות | -0.05918899058053306 | 1408300 | 1496900 | 1488182.76 | ||||
| 0 | 822700 | 1 | חוגי העשרה | ||||||
| 110 | 822700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.06934812760055475 | 231300 | 216300 | 217988.18 | |
| 119 | 822700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 822700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.08571428571428563 | 3800 | 3500 | 2894.1 | |
| 126 | 822700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06422018348623859 | 11600 | 10900 | 8786.25 | |
| 130 | 822700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.125 | 14400 | 12800 | 13079.2 | |
| 140 | 822700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.24725274725274726 | 22700 | 18200 | 17598.05 | |
| 210 | 822700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.08666666666666667 | 32600 | 30000 | 20380.14 | |
| 263 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.25235849056603776 | 31700 | 42400 | 31542.35 | |
| 433 | 822700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 100 | 100 | 40.41 | |
| 441 | 822700 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 300 | 400 | 392.71 | |
| 470 | 822700 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 822700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 700 | 700 | 596.47 | |
| 511 | 822700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 100 | 100 | 82.24 | |
| 522 | 822700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2345 | |
| 540 | 822700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 3007.88 | |
| 544 | 822700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | -0.5862068965517242 | 2400 | 5800 | 0 | |
| 550 | 822700 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 13100 | 13100 | 9881.7 | |
| 561 | 822700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 519.23 | |
| 562 | 822700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 4068.77 | |
| 571 | 822700 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.052631578947368474 | 10800 | 11400 | 12300 | |
| 580 | 822700 | 1 | יעוץ פסיכולוגי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 822700 | 1 | מדריכים בחשבונית | קשיח | 0.06634920634920638 | 335900 | 315000 | 260509 | |
| 710 | 822700 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 722 | 822700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 723 | 822700 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 1264.87 | |
| 743 | 822700 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 1760.41 | |
| 745 | 822700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 822700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.0625 | 9000 | 9600 | 6603 | |
| 753 | 822700 | 1 | ריכוז מבחנים וסדרן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 822700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 765 | 822700 | 1 | שעות מחשב+שכירות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 14416 | |
| 780 | 822700 | 1 | פעולות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2439 | |
| 781 | 822700 | 1 | טיולים ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 822700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 0 | |
| 794 | 822700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1600 | 1600 | 1523 | |
| 900 | 822700 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 822700 | 1 | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3284.45 | |
| 961 | 822700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822700 סך הכל | חוגי העשרה | 0.040455458807769684 | 776700 | 746500 | 637302.4099999999 | ||||
| 0 | 823000 | 1 | ספריות | ||||||
| 100 | 823000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 823000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.021893178212585962 | 2898600 | 2836500 | 3196483.44 | |
| 119 | 823000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 823000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2845394736842106 | 78100 | 60800 | 50653.4 | |
| 126 | 823000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.02946708463949843 | 164200 | 159500 | 132465.45 | |
| 130 | 823000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.08820459290187888 | 208500 | 191600 | 212041.45 | |
| 140 | 823000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | -0.26644518272425244 | 110400 | 150500 | 145084.85 | |
| 200 | 823000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 823000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 823000 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 823000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 823000 | 1 | מדיטק - שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 823000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 823000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 823000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 177386.32 | |
| 432 | 823000 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 823000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 823000 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 823000 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 823000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 823000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2651006711409396 | 21900 | 29800 | 33000 | |
| 450 | 823000 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 823000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 823000 | 1 | גילוי אש בן יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 474 | 823000 | 1 | ש' מעליות בן-יהודה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 823000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 823000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 823000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 823000 | 1 | השתלמויות מידאטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 823000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 823000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 823000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 823000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 823000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 823000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 823000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 823000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 823000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 823000 | 1 | חומרים לעבוד ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 823000 | 1 | רכישות מרכז ההדרכה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 741 | 823000 | 1 | כריכת ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 823000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 823000 | 1 | תח' ספריה מוסיקלית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 823000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 823000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 823000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 823000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 823000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 823000 | 1 | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 823000 | 1 | ספרניות מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 823000 | 1 | שבוע הספר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 823000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 871 | 823000 | 1 | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 872 | 823000 | 1 | כנס אופנה | גמיש | -1 | 80000 | 80000 | ||
| 873 | 823000 | 1 | כנס עיצוב | גמיש | -1 | 80000 | 80000 | ||
| 874 | 823000 | 1 | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | |
| 875 | 823000 | 1 | הפעלת רשת הספריות | גמיש | -0.036555645816409466 | 2372000 | 2462000 | 2461999.75 | |
| 876 | 823000 | 1 | הפעלת המדיטק | גמיש | -0.036778693722257505 | 7595000 | 7885000 | 7629999.970000001 | |
| 877 | 823000 | 1 | הקמת סינימטק | גמיש | 0 | 533000 | 533000 | 0 | |
| 878 | 823000 | 1 | כנס איקום | גמיש | 0 | 25000 | |||
| 879 | 823000 | 1 | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 21900 | |||
| 880 | 823000 | 1 | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | |||
| 900 | 823000 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 934 | 823000 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 0 | |
| 960 | 823000 | 1 | הוצאות ח"פ-מדיטק | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1100000 | |
| 961 | 823000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 823000 סך הכל | ספריות | -0.026782785650692476 | 14538600 | 14938700 | 15619115.63 | ||||
| 0 | 825000 | 1 | מוסיקה ומחול | ||||||
| 0 | 825500 | 1 | להקות עירוניות | ||||||
| 110 | 825500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 825500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 825500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 825500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 825500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 825500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 825500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 825500 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 825500 | 1 | השכרות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 825500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 200 | 200 | 157.08 | |
| 511 | 825500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 825500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 825500 | 1 | כוריאוג' אקורדיונ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 825500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 825500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 825500 | 1 | תלבושות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 825500 | 1 | פעולות להקת ורטיגו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 825500 | 1 | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232000 | |
| 783 | 825500 | 1 | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| 784 | 825500 | 1 | בי"ס למחול | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 785 | 825500 | 1 | להקת "טררם" | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 825500 | 1 | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | |
| 787 | 825500 | 1 | להקת פרסקו | גמיש | -1 | 0 | 240000 | 240000 | |
| 788 | 825500 | 1 | פעולות ותחזוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 825500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825500 סך הכל | להקות עירוניות | -0.33379694019471484 | 479000 | 719000 | 718157.08 | ||||
| 0 | 826000 | 1 | מוקדי תרבות | ||||||
| 0 | 826100 | 1 | תיאטרון חולון | ||||||
| 119 | 826100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 | 826100 | 1 | העסקת עובדי עירייה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 826100 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 826100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 254.03 | |
| 432 | 826100 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 826100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2635294117647059 | 31300 | 42500 | 47200 | |
| 870 | 826100 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0.8112865794985 | 3200000 | 1766700 | 1354999.88 | |
| 871 | 826100 | 1 | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.20512820512820518 | 1550000 | 1950000 | 1950000 | |
| 872 | 826100 | 1 | ספר - ברטונוב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826100 | 1 | השת'-שכר מנהל אדמ' | קשיח | 0 | 0 | 0 | 407000 | |
| 874 | 826100 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 | |
| 875 | 826100 | 1 | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | -0.2857142857142857 | 500000 | 700000 | 700000 | |
| 879 | 826100 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.2635294117647059 | 31300 | 42500 | 47200 | |
| 931 | 826100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | גמיש | -1 | 0 | 1000000 | 800000 | |
| 932 | 826100 | 1 | ח"פ - גמ"ח מנהל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 355000 | |
| 933 | 826100 | 1 | ח"פ - הסכם מס הכנסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 200000 | |
| 935 | 826100 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | -1 | 0 | 912000 | 0 | |
| 961 | 826100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826100 סך הכל | תיאטרון חולון | -0.17077937184955405 | 5346400 | 6447500 | 5895453.91 | ||||
| 0 | 826110 | 1 | הסטודיו למשחק | ||||||
| 872 | 826110 | 1 | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | 0 | 273600 | 273600 | 285015 | |
| 931 | 826110 | 1 | השתתפות ח"פ בהפקה | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 0 | |
| 826110 סך הכל | הסטודיו למשחק | -0.3541076487252125 | 273600 | 423600 | 285015 | ||||
| 0 | 826120 | 1 | מוזיאון הקריקטורות | ||||||
| 250 | 826120 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 826120 | 1 | השתתפות בהפעלה | גמיש | -0.1 | 1233000 | 1370000 | 1134000 | |
| 873 | 826120 | 1 | חוב משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | |||
| 826120 סך הכל | מוזיאון הקריקטורות | -0.1 | 1233000 | 1370000 | 1134000 | ||||
| 0 | 826200 | 1 | אומנויות ותערוכות | ||||||
| 110 | 826200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 826200 | 1 | השכר הקובע צוברת | קשיח | 0.0421245421245422 | 56900 | 54600 | 56410.55 | |
| 122 | 826200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.4 | 2100 | 1500 | 1208.55 | |
| 126 | 826200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.38888888888888884 | 1100 | 1800 | 2016.3 | |
| 130 | 826200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 826200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.075 | 17200 | 16000 | 15654 | |
| 210 | 826200 | 1 | שכר ללא תקן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 826200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | -0.5 | 1000 | 2000 | 0 | |
| 432 | 826200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 826200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 155.08 | |
| 437 | 826200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 952.88 | |
| 441 | 826200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 14000 | 0 | ||
| 470 | 826200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 826200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 826200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 826200 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 826200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 826200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 826200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 78792.5 | |
| 562 | 826200 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 826200 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3810 | |
| 752 | 826200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 763 | 826200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 826200 | 1 | תערוכות | גמיש | -0.16666666666666663 | 200000 | 240000 | 199399.5 | |
| 781 | 826200 | 1 | טכס יקיר חולון | גמיש | 0.11940298507462677 | 75000 | 67000 | 56416.1 | |
| 782 | 826200 | 1 | פרס איילון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 826200 | 1 | פרס קוגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 826200 | 1 | פסטיבל הילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 826200 | 1 | פסטיבל הקולנוע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 826200 | 1 | משכן תרבות ואומנות | גמיש | 0 | 65000 | 65000 | 63433.22 | |
| 961 | 826200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826200 סך הכל | אומנויות ותערוכות | -0.02791196994095546 | 543300 | 558900 | 478248.67999999993 | ||||
| 0 | 826300 | 1 | מוזיאון הילדים | ||||||
| 410 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 826300 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 826300 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 826300 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.26450511945392496 | 43100 | 58600 | 65000 | |
| 870 | 826300 | 1 | הקצבה לפעולות | גמיש | 0.11885185185185176 | 3020900 | 2700000 | 2790600 | |
| 871 | 826300 | 1 | השת' בפסטיבלים | גמיש | -1 | 750000 | 295166 | ||
| 872 | 826300 | 1 | תערכ' - דיאלוג בחושך | גמיש | -1 | 100000 | 100000 | ||
| 873 | 826300 | 1 | פרוייקט "כסף" | גמיש | -1 | 0 | 150000 | 0 | |
| 874 | 826300 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 875 | 826300 | 1 | השת'-גייס תרומות 2007 | גמיש | 0 | 0 | |||
| 876 | 826300 | 1 | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 200000 | |||
| 877 | 826300 | 1 | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 150000 | |||
| 879 | 826300 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.26450511945392496 | 43100 | 58600 | 65000 | |
| 931 | 826300 | 1 | אחזקת ינשולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 826300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 962 | 826300 | 1 | רזרבה לפיתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826300 סך הכל | מוזיאון הילדים | -0.09335787617961211 | 3497100 | 3857200 | 3355766 | ||||
| 0 | 826400 | 1 | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | ||||||
| 211 | 826400 | 1 | העסקת עובדי עירייה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 99637.2 | |
| 432 | 826400 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 826400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2615384615384615 | 14400 | 19500 | 21700 | |
| 870 | 826400 | 1 | השתתפויות | גמיש | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
| 871 | 826400 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | 826400 | 1 | פרוייקטים מוסיקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 826400 | 1 | תערוכות בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826400 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 875 | 826400 | 1 | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| 876 | 826400 | 1 | מסך הכסף | גמיש | -0.2 | 400000 | 500000 | 0 | |
| 877 | 826400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 192500 | 192500 | 121546.31 | |
| 879 | 826400 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.2615384615384615 | 14400 | 19500 | 21700 | |
| 961 | 826400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826400 סך הכל | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | -0.054245631306916064 | 1921300 | 2031500 | 1564583.51 | ||||
| 0 | 826500 | 1 | המחלקה לאירועים | ||||||
| 110 | 826500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.04479544277576375 | 403500 | 386200 | 412026.31 | |
| 119 | 826500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 826500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.6037735849056605 | 8500 | 5300 | 4325 | |
| 126 | 826500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.05263157894736836 | 14000 | 13300 | 10650 | |
| 130 | 826500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.28333333333333344 | 61600 | 48000 | 47112.1 | |
| 140 | 826500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.06639839034205242 | 53000 | 49700 | 49590.15 | |
| 210 | 826500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0.5 | 60000 | 40000 | 38300.9 | |
| 263 | 826500 | 1 | עובדי כ"א | קשיח | 0 | 0 | |||
| 423 | 826500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 826500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 949.39 | |
| 511 | 826500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 826500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 826500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 782.33 | |
| 571 | 826500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 710 | 826500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 826500 | 1 | חמרים אביזרי קישוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 826500 | 1 | אירועים מתנ"סים-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 826500 | 1 | אומנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 826500 | 1 | הפקת ארועים | גמיש | -0.4199162101192394 | 1800000 | 3103000 | 2410743.09 | |
| 783 | 826500 | 1 | יום חולון לבי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 826500 | 1 | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 48585.6 | |
| 785 | 826500 | 1 | פסט' מספרי סיפורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 788 | 826500 | 1 | תאורה והגברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 826500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8600 | 8600 | 8275 | |
| 931 | 826500 | 1 | ארועי שנת ה - 60 | גמיש | -1 | 0 | 450000 | 0 | |
| 961 | 826500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 826500 | 1 | השכרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826500 סך הכל | המחלקה לאירועים | -0.4060427589839355 | 2480900 | 4176900 | 3055839.8699999996 | ||||
| 0 | 826600 | 1 | פרוייקט המוסיקה | ||||||
| 583 | 826600 | 1 | שכר מנהלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 826600 | 1 | הש':תזמורת יד-חריף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 500000 | |
| 961 | 826600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826600 סך הכל | פרוייקט המוסיקה | 0 | 0 | 0 | 500000 | ||||
| 0 | 826700 | 1 | מרכז סירקין | ||||||
| 780 | 826700 | 1 | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 826700 | 1 | הפעלת סירקין | גמיש | -0.1 | 1886400 | 2096000 | 2096000 | |
| 871 | 826700 | 1 | פסטיבל בובות | גמיש | -0.1333333333333333 | 650000 | 750000 | 750000 | |
| 872 | 826700 | 1 | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | |
| 873 | 826700 | 1 | מוזיאון בובות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | 826700 | 1 | פסטיבל קוסמים | גמיש | -0.5013850415512465 | 90000 | 180500 | 180500 | |
| 875 | 826700 | 1 | סדנאות למיצגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 826700 סך הכל | מרכז סירקין | -0.12400433906710062 | 2826400 | 3226500 | 3226500 | ||||
| 0 | 826800 | 1 | מוזיאון העיצוב | ||||||
| 870 | 826800 | 1 | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 1.5 | 3000000 | 1200000 | 4967 | |
| 826800 סך הכל | מוזיאון העיצוב | 1.5 | 3000000 | 1200000 | 4967 | ||||
| 0 | 828000 | 1 | נוער ומרכז' קהילתי | ||||||
| 0 | 828100 | 1 | מחלקת נוער | ||||||
| 100 | 828100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 828100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.05903935957304873 | 282100 | 299800 | 168405.88 | |
| 118 | 828100 | 1 | מורות הכנה לצה"ל | קשיח | 0 | 0 | |||
| 119 | 828100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 63500 | 0 | 8409.52 | |
| 122 | 828100 | 1 | ביגוד | קשיח | 2.923076923076923 | 5100 | 1300 | 1105 | |
| 126 | 828100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 2.3333333333333335 | 14000 | 4200 | 3354.75 | |
| 130 | 828100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 27500 | 0 | 8861.2 | |
| 140 | 828100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 18.6 | 49000 | 2500 | 14330.95 | |
| 200 | 828100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 240546.79 | |
| 251 | 828100 | 1 | שכר מנהל מושאל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 127397 | |
| 263 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.27958510136727954 | 305600 | 424200 | 397828 | |
| 400 | 828100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 828100 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828100 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 3171 | |
| 423 | 828100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 828100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.43737166324435317 | 70000 | 48700 | 46481.78 | |
| 432 | 828100 | 1 | מים | קשיח | 0.05031446540880502 | 16700 | 15900 | 0 | |
| 433 | 828100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 400 | 400 | 234.55 | |
| 434 | 828100 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 200 | 200 | 180 | |
| 437 | 828100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.14754098360655732 | 14000 | 12200 | 11434.56 | |
| 441 | 828100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.33333333333333337 | 600 | 900 | 785.42 | |
| 450 | 828100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 3176.5 | |
| 471 | 828100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1114.32 | |
| 500 | 828100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 828100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 600 | 600 | 599.95 | |
| 512 | 828100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828100 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 960 | |
| 530 | 828100 | 1 | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.036363636363636376 | 53000 | 55000 | 47500.48 | |
| 544 | 828100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 26600 | 26600 | 26422.65 | |
| 550 | 828100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11386.85 | |
| 561 | 828100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 828100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 14637.99 | |
| 571 | 828100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.049707602339181256 | 32500 | 34200 | 36800 | |
| 700 | 828100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 828100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 2455 | |
| 711 | 828100 | 1 | הסעות מתנדבים | גמיש | 0 | 2900 | 2900 | 1201 | |
| 721 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 828100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 828100 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1520 | |
| 742 | 828100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8600 | 8600 | 8600 | |
| 743 | 828100 | 1 | תחז' ציוד אלקטרוני | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1496.44 | |
| 744 | 828100 | 1 | תחזוקת מחשבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 828100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -881 | |
| 746 | 828100 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 828100 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.03770491803278686 | 126600 | 122000 | 116632 | |
| 751 | 828100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 828100 | 1 | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | -0.059259259259259234 | 25400 | 27000 | 22675 | |
| 763 | 828100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828100 | 1 | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 107602.75 | |
| 781 | 828100 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24999.25 | |
| 782 | 828100 | 1 | הפעלת מועצת נוער | גמיש | 0 | 16700 | 16700 | 16699.15 | |
| 783 | 828100 | 1 | תנועות נוער | גמיש | 0 | 208100 | 208100 | 421910.58 | |
| 784 | 828100 | 1 | פסטיבל סאונד ארט | גמיש | -1 | 0 | 250000 | 426000 | |
| 785 | 828100 | 1 | ארועי מועצת הנוער | גמיש | 0 | 34600 | 34600 | 34599.12 | |
| 786 | 828100 | 1 | פעולות נוע"ם | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 5200 | |
| 787 | 828100 | 1 | פעילות אתגרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4660 | |
| 788 | 828100 | 1 | מועצה ציונית | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6700 | |
| 789 | 828100 | 1 | פעולות נוער | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 209999.09 | |
| 790 | 828100 | 1 | פעולות מהכנסות | גמיש | 0 | 262000 | 262000 | 115000 | |
| 794 | 828100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 9800 | 9800 | 9515 | |
| 800 | 828100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828100 | 1 | תנועות הנוער | גמיש | 0 | 163000 | 163000 | 163000 | |
| 811 | 828100 | 1 | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 297600 | 297600 | 80160 | |
| 812 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס לזרוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 828100 | 1 | הקצבה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 828100 | 1 | תקורה למתנ"ס ת"ג | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 828100 | 1 | אחזקה למתנ"ס ת"ג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 828100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 828100 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 828100 | 1 | פעולות מרכז להיות | גמיש | -0.43763676148796504 | 102800 | 182800 | 139644.21 | |
| 981 | 828100 | 1 | רוקנחול | גמיש | 51.63157894736842 | 100000 | 1900 | 33727.5 | |
| 982 | 828100 | 1 | התנדבות ונוער מתנדב | גמיש | 0.5428571428571429 | 5400 | 3500 | 3490.5 | |
| 983 | 828100 | 1 | מניעת אלימות נוער | גמיש | -1 | 0 | 2000000 | 1956657.82 | |
| 984 | 828100 | 1 | אתגרים | גמיש | -0.7272727272727273 | 150000 | 550000 | 170000 | |
| 985 | 828100 | 1 | תיאטרון רחוב | גמיש | 6.8125 | 150000 | 19200 | 19200 | |
| 986 | 828100 | 1 | חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק | גמיש | 0.7559055118110236 | 44600 | 25400 | 25400 | |
| 987 | 828100 | 1 | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 405000 | 405000 | 405000 | |
| 988 | 828100 | 1 | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 400000 | 0 | 0 | |
| 989 | 828100 | 1 | שבוע הנוער | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 86652 | |
| 828100 סך הכל | מחלקת נוער | -0.32349167630240916 | 4271000 | 6313300 | 5794640.55 | ||||
| 0 | 828110 | 1 | מועדון שער האריות | ||||||
| 210 | 828110 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 828110 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 828110 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828110 | 1 | פעולות מהכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828110 | 1 | פעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 828110 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 828110 | 1 | קייטנת קיץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828110 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828110 סך הכל | מועדון שער האריות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828120 | 1 | קידום נוער | ||||||
| 110 | 828120 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.12741717883375803 | 582100 | 667100 | 720853.11 | |
| 119 | 828120 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.31091293833131806 | 867300 | 661600 | 634395.68 | |
| 122 | 828120 | 1 | ביגוד | קשיח | -0.08808290155440412 | 17600 | 19300 | 15699.75 | |
| 126 | 828120 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.26716141001855287 | 39500 | 53900 | 43166.25 | |
| 130 | 828120 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.8055555555555556 | 10500 | 54000 | 22137.7 | |
| 140 | 828120 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.12283950617283956 | 181900 | 162000 | 182881.4 | |
| 263 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828120 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 0 | |
| 571 | 828120 | 1 | מיכון וענ"א | גמיש | -0.0491228070175439 | 54200 | 57000 | 61300 | |
| 745 | 828120 | 1 | דמי פריצה-תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | -2.82000000000005 | |
| 750 | 828120 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.04705882352941182 | 17800 | 17000 | 16870 | |
| 752 | 828120 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 27400 | 0 | 21996 | |
| 763 | 828120 | 1 | עובדי קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828120 | 1 | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 32600 | 32600 | 29087.95 | |
| 781 | 828120 | 1 | צ'קפוינט - תרומה | גמיש | -1 | 0 | 1500 | 8462.93 | |
| 961 | 828120 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828120 סך הכל | קידום נוער | 0.06049596309111882 | 1838900 | 1734000 | 1756847.9499999997 | ||||
| 0 | 828200 | 1 | רשת קהילה ופנאי | ||||||
| 200 | 828200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 828200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 828200 | 1 | שכר מושאלים לרשת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 828200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 828200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 828200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.265625 | 37600 | 51200 | 56700 | |
| 780 | 828200 | 1 | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| 781 | 828200 | 1 | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 782 | 828200 | 1 | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| 800 | 828200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 828200 | 1 | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | -0.04095778197857591 | 3044000 | 3174000 | 3953999.74 | |
| 811 | 828200 | 1 | השלמת הקצבה מ-1999 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 828200 | 1 | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 813 | 828200 | 1 | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 | |
| 814 | 828200 | 1 | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 2.933333333333333 | 118000 | 30000 | 118700 | |
| 815 | 828200 | 1 | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | |
| 816 | 828200 | 1 | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 126000 | |
| 817 | 828200 | 1 | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 818 | 828200 | 1 | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 182700 | 182700 | 182699.98 | |
| 819 | 828200 | 1 | ספר חולון | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 168687.25 | |
| 820 | 828200 | 1 | המוזיאון העירוני | גמיש | 0.13278008298755184 | 273000 | 241000 | 241000 | |
| 821 | 828200 | 1 | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | |
| 822 | 828200 | 1 | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | |
| 823 | 828200 | 1 | רשת ערים בריאות | גמיש | 0 | 0 | 118700 | ||
| 824 | 828200 | 1 | מועדון נכים - לזרוס | גמיש | 0 | 10000 | |||
| 832 | 828200 | 1 | מים | גמיש | 0 | 327200 | 327200 | 239934.8 | |
| 874 | 828200 | 1 | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 | |
| 879 | 828200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.265625 | 37600 | 51200 | 56700 | |
| 828200 סך הכל | רשת קהילה ופנאי | -0.003757788430985176 | 7211100 | 7238300 | 8293121.7700000005 | ||||
| 0 | 828210 | 1 | בי"ס קהילתיים | ||||||
| 752 | 828210 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828210 | 1 | הקצבה לבן - גוריון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828210 | 1 | הקצבה לרביבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828210 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828210 סך הכל | בי"ס קהילתיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 828240 | 1 | המרכז הבין תחומי | ||||||
| 110 | 828240 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 828240 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 828240 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 828240 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 828240 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 828240 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 828240 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 828240 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 828240 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 828240 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 828240 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 828240 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 828240 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 828240 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 828240 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 828240 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 828240 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 828240 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.265625 | 4700 | 6400 | 7100 | |
| 450 | 828240 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 828240 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 828240 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 828240 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 828240 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 828240 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 828240 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 828240 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 828240 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 828240 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 828240 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 828240 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 828240 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 828240 | 1 | תיקים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 828240 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 828240 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 828240 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 828240 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 828240 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 828240 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 828240 | 1 | ע"ח חוות אומנויות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 828240 | 1 | חוגים בקבלנות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 828240 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 828240 | 1 | ירחון אינטרנט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 828240 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 828240 | 1 | חווידע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 828240 | 1 | פע' חוות אומנויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 828240 | 1 | הסעות ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 828240 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 828240 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | 828240 | 1 | וידאו ארט | גמיש | 0 | 50000 | 0 | 0 | |
| 871 | 828240 | 1 | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0.03803680981595092 | 1692000 | 1630000 | 1970370 | |
| 872 | 828240 | 1 | תערוכה - פסטיבל אישה | גמיש | 0 | 0 | |||
| 873 | 828240 | 1 | תערוכה - מצוינוטף | גמיש | 0 | 0 | |||
| 874 | 828240 | 1 | הבינאלה לוידאו ארט | גמיש | 0 | 0 | |||
| 879 | 828240 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -0.265625 | 4700 | 6400 | 7100 | |
| 931 | 828240 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 828240 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 828240 סך הכל | המרכז הבין תחומי | 0.0661066471877283 | 1751400 | 1642800 | 1984570 | ||||
| 0 | 829000 | 1 | ספורט | ||||||
| 0 | 829100 | 1 | מינהל הספורט | ||||||
| 100 | 829100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 225.8 | |
| 119 | 829100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829100 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829100 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829100 | 1 | שכר חוגי ספורט ע"י | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 829100 | 1 | מועדון בית ספרי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | 829100 | 1 | ספורט - בתי נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829100 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 441 | 829100 | 1 | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | -0.26415094339622647 | 46800 | 63600 | 0 | |
| 471 | 829100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 829100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829100 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829100 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829100 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 829100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829100 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 727 | 829100 | 1 | חול לבורות קפיצה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829100 | 1 | ח'-תח' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829100 | 1 | תעודות ומדליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829100 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829100 | 1 | מפעלי ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829100 | 1 | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0 | 358000 | 358000 | 176250 | |
| 811 | 829100 | 1 | מאמנים עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 829100 | 1 | אליפות בינ"ל | גמיש | -0.23935091277890463 | 300000 | 394400 | 384400 | |
| 813 | 829100 | 1 | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734282.73 | |
| 820 | 829100 | 1 | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 200000 | 0 | 73000 | |
| 821 | 829100 | 1 | השתתפות אולם הפועל | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 0 | |
| 822 | 829100 | 1 | השתתפות אולם קוגל | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 824 | 829100 | 1 | השתתפות אולם מכבי | גמיש | 0 | 92000 | 92000 | 92000 | |
| 870 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 41720 | |
| 871 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | -1 | 0 | 208000 | 75000 | |
| 872 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | -0.31034482758620685 | 600000 | 870000 | 630000 | |
| 874 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 | |
| 875 | 829100 | 1 | חוגי שחיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 120000 | |
| 879 | 829100 | 1 | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | -0.26415094339622647 | 46800 | 63600 | 0 | |
| 900 | 829100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 930 | 829100 | 1 | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 920 | 829100 | 1 | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 108376 | |
| 931 | 829100 | 1 | אגודות השג (הכנס') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 829100 | 1 | מרכז מצוינות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 829100 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 934 | 829100 | 1 | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 829100 | 1 | תכנית אב לספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 829100 | 1 | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829100 סך הכל | מינהל הספורט | -0.1312386863201448 | 2687600 | 3093600 | 2481254.5300000003 | ||||
| 0 | 829200 | 1 | מתקני ספורט | ||||||
| 100 | 829200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -100.17 | |
| 119 | 829200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -606.1 | |
| 200 | 829200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829200 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 829200 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 829200 | 1 | גז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829200 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829200 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829200 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21100 | |
| 471 | 829200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 829200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 829200 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829200 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829200 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 596 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829200 | 1 | שעות טרקטור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829200 | 1 | זבלים+דשנים+השקייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 829200 | 1 | חלקי חילוף ואחזקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829200 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 829200 | 1 | שיפוץ איצטדיונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 829200 | 1 | שמירה בקרית הספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829200 | 1 | אחז' מגרשים בקבלנו | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829200 | 1 | עב' חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829200 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1366000 | 1366000 | 1366000 | |
| 879 | 829200 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21100 | |
| 900 | 829200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 829200 | 1 | ציוד חד-פעמי(הכנ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 829200 | 1 | מרכז אתלטיקה (הכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829200 סך הכל | מתקני ספורט | 0 | 1366000 | 1366000 | 1407493.73 | ||||
| 0 | 829400 | 1 | הבריכה הלימודית | ||||||
| 410 | 829400 | 1 | דמי זכיון | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 135712 | |
| 540 | 829400 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 829400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 829400 | 1 | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 29272 | |
| 829400 סך הכל | הבריכה הלימודית | 0 | 186000 | 186000 | 164984 | ||||
| 0 | 829500 | 1 | מרכז פיס - ברקת | ||||||
| 100 | 829500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829500 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 829500 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 829500 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 0 | |||
| 400 | 829500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 829500 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829500 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829500 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829500 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13600 | |
| 450 | 829500 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 829500 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 829500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829500 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829500 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829500 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829500 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829500 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829500 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 724 | 829500 | 1 | מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 725 | 829500 | 1 | מזון למועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829500 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829500 | 1 | תלבושות וגביע | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829500 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829500 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829500 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829500 | 1 | שכר מרקידים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829500 | 1 | ארועים (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 829500 | 1 | פעולות כנ"פ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 784 | 829500 | 1 | פע' חצ"ב (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829500 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 829500 | 1 | פעולות פסח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829500 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829500 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829500 | 1 | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 123800 | 123800 | 179800 | |
| 879 | 829500 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13600 | |
| 900 | 829500 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 829500 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829500 סך הכל | מרכז פיס - ברקת | 0 | 123800 | 123800 | 207000 | ||||
| 0 | 829600 | 1 | מרכז פיס קרית שרת | ||||||
| 100 | 829600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 829600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 829600 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829600 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 219 | 829600 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829600 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 829600 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829600 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 829600 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829600 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9500 | |
| 450 | 829600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 829600 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 550 | 829600 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 551 | 829600 | 1 | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829600 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 829600 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829600 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829600 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 743 | 829600 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 744 | 829600 | 1 | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 829600 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829600 | 1 | עובד חברה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829600 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829600 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 829600 | 1 | פעולות יחודיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829600 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829600 | 1 | הרקדות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 829600 | 1 | הוצאות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 829600 | 1 | פעולות מחנה קייץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829600 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829600 | 1 | קייטנת קיץ-פעולות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829600 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829600 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 209800 | 209800 | 278800 | |
| 821 | 829600 | 1 | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 124400 | 124400 | 154400 | |
| 879 | 829600 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 9500 | |
| 930 | 829600 | 1 | ציוד לכבוי אש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 829600 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829600 סך הכל | מרכז פיס קרית שרת | 0 | 334200 | 334200 | 452200 | ||||
| 0 | 829700 | 1 | מרכז ספורט טיפולי | ||||||
| 110 | 829700 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2.39 | |
| 119 | 829700 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829700 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829700 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829700 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829700 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 829700 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 829700 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | 829700 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 829700 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 829700 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 829700 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829700 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2756.29 | |
| 432 | 829700 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829700 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829700 | 1 | אחזקת מזגנים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829700 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829700 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5300 | |
| 450 | 829700 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829700 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829700 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 829700 | 1 | השתלמויות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 829700 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829700 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829700 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 829700 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829700 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 583 | 829700 | 1 | רופא | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 829700 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 829700 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829700 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829700 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829700 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829700 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829700 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829700 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829700 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829700 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 829700 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829700 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 434200 | 434200 | 434200 | |
| 811 | 829700 | 1 | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879 | 829700 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5300 | |
| 931 | 829700 | 1 | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 0 | 0 | ||
| 961 | 829700 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829700 סך הכל | מרכז ספורט טיפולי | 0 | 434200 | 434200 | 447558.68 | ||||
| 0 | 829800 | 1 | מרכז ספורט קציר | ||||||
| 110 | 829800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 829800 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 829800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 829800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 829800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 829800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 | 829800 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 216 | 829800 | 1 | שכר מועדוני ספורט | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 | 829800 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 829800 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 829800 | 1 | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 433 | 829800 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 829800 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 829800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 829800 | 1 | ביטוח | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21100 | |
| 450 | 829800 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 829800 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 829800 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 829800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 829800 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 829800 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 829800 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 829800 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 829800 | 1 | חומרים לחוגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 829800 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 829800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 829800 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 829800 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 829800 | 1 | עובדי חב' כ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 829800 | 1 | חוגים בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 829800 | 1 | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 829800 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 829800 | 1 | שכר מרקידים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 829800 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 786 | 829800 | 1 | פע' מועדוני ספורט | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 829800 | 1 | קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 829800 | 1 | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0.10817941952506605 | 210000 | 189500 | 240500 | |
| 879 | 829800 | 1 | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 21100 | |
| 961 | 829800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829800 סך הכל | מרכז ספורט קציר | 0.10817941952506605 | 210000 | 189500 | 282700 | ||||
| 0 | 829900 | 1 | תמיכות לאגודות ספורט | ||||||
| 431 | 829900 | 1 | חשמל-לזרוס | קשיח | -1 | 0 | 4700 | 0 | |
| 580 | 829900 | 1 | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 53015 | |
| 800 | 829900 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 829900 | 1 | פרוייקטים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 829900 | 1 | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 820 | 829900 | 1 | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 280670 | |
| 821 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 829900 | 1 | פעולות ספורט | גמיש | 0.1915720870711557 | 4353977 | 3653977 | 0 | |
| 823 | 829900 | 1 | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 602023 | 602023 | 587465 | |
| 824 | 829900 | 1 | דמי שימוש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825 | 829900 | 1 | יתרות משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | -541016 | |
| 826 | 829900 | 1 | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 356527 | |
| 827 | 829900 | 1 | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 186405 | |
| 828 | 829900 | 1 | ראונד איגרוף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 | 829900 | 1 | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 266367.97 | |
| 881 | 829900 | 1 | לזרוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 882 | 829900 | 1 | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 362426 | |
| 883 | 829900 | 1 | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 522569.06 | |
| 884 | 829900 | 1 | הפועל כדור-סל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 392636.83 | |
| 885 | 829900 | 1 | אגודת ביתר | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 886 | 829900 | 1 | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 168570 | |
| 887 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 888 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 303428 | |
| 889 | 829900 | 1 | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 16856 | |
| 890 | 829900 | 1 | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 338828 | |
| 891 | 829900 | 1 | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 269290 | |
| 892 | 829900 | 1 | מכבי חול'-אמ'לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 893 | 829900 | 1 | הדוושנים אופניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 894 | 829900 | 1 | מכבי דינמו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 895 | 829900 | 1 | מכבי חול'-טניס שול | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 896 | 829900 | 1 | מכבי חולון-כדורעף | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 897 | 829900 | 1 | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 67428 | |
| 898 | 829900 | 1 | עוצמה כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 65941 | |
| 899 | 829900 | 1 | עוצמה ג'ודו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 16857 | |
| 931 | 829900 | 1 | צפרירים-מענק+שכ"ד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 829900 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 829900 סך הכל | תמיכות לאגודות ספורט | 0.16114677729621985 | 5010000 | 4314700 | 3714263.86 | ||||
| 0 | 830000 | 1 | בריאות | ||||||
| 0 | 832400 | 1 | תחנות לאם ולילד | ||||||
| 100 | 832400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 832400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 832400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 832400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 832400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 832400 | 1 | ארנונה | קשיח | -1 | 0 | 130700 | 0 | |
| 420 | 832400 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | -278 | |
| 423 | 832400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 147200 | 147200 | 97300 | |
| 431 | 832400 | 1 | חשמל | קשיח | 0.13636363636363646 | 100000 | 88000 | 77115.56 | |
| 432 | 832400 | 1 | מים | קשיח | -1 | 0 | 101100 | 0 | |
| 433 | 832400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 1 | 200 | 100 | 96.81 | |
| 436 | 832400 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 832400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3811.52 | |
| 441 | 832400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.26111111111111107 | 13300 | 18000 | 15708.47 | |
| 470 | 832400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 921 | |
| 540 | 832400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.27659574468085113 | 6000 | 4700 | 4164.46 | |
| 550 | 832400 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 561 | 832400 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 832400 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 832400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 832400 | 1 | הובלות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 832400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10993.22 | |
| 742 | 832400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1200 | |
| 745 | 832400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 832400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 832400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 99807 | |
| 752 | 832400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.125 | 270000 | 240000 | 231833.57 | |
| 758 | 832400 | 1 | גינון טיפות חלב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 832400 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 2959 | |
| 794 | 832400 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 2854 | |
| 800 | 832400 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 832400 | 1 | תשלום למשרד הבר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 832400 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 8419.3 | |
| 961 | 832400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 832400 סך הכל | תחנות לאם ולילד | -0.2233402729585936 | 671500 | 864600 | 556905.91 | ||||
| 0 | 835000 | 1 | מוסד' בריאות אחרים | ||||||
| 0 | 835100 | 1 | איבחון ושיקום הילד | ||||||
| 100 | 835100 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 835100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 835100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 835100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 835100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 835100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 835100 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.05 | 52500 | 50000 | 46230 | |
| 423 | 835100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 835100 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 835100 | 1 | מים | קשיח | 0.051724137931034475 | 6100 | 5800 | 3211.7 | |
| 433 | 835100 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 835100 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2592592592592593 | 4000 | 5400 | 4712.53 | |
| 450 | 835100 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 835100 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 835100 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 476 | 835100 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 835100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 835100 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 512 | 835100 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 835100 | 1 | השתלמויות והרצאות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 835100 | 1 | ספרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 835100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 835100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 835100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 835100 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 835100 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 835100 | 1 | חומרים לילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 835100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 835100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 835100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 835100 | 1 | עובדת חיצונית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 835100 | 1 | גינון במרכז | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 835100 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 835100 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 835100 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 835100 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 980 | 835100 | 1 | בדיקת ראדון-בטל"א | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 835100 סך הכל | איבחון ושיקום הילד | 0.02287581699346397 | 62600 | 61200 | 54154.229999999996 | ||||
| 0 | 835200 | 1 | התחנה לבריאות הנפש | ||||||
| 100 | 835200 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 835200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 835200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 835200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 835200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 835200 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 835200 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 835200 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 412 | 835200 | 1 | ארנונה | קשיח | 0.05263157894736836 | 6000 | 5700 | 5201.7 | |
| 423 | 835200 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 835200 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 835200 | 1 | מים | קשיח | 0.04477611940298498 | 7000 | 6700 | 304.9 | |
| 433 | 835200 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 835200 | 1 | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 835200 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.2564102564102564 | 2900 | 3900 | 3377.31 | |
| 450 | 835200 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 835200 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 835200 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 835200 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 835200 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 835200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 835200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 835200 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 835200 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 835200 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 835200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 835200 | 1 | ציוד טיפולי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 835200 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 835200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 835200 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | 835200 | 1 | גינון התחנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 835200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 789 | 835200 | 1 | כביסה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 835200 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810 | 835200 | 1 | השתתפות בשכר פקידה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 835200 | 1 | השתתפות במרפאה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | 835200 | 1 | הוצאות חד פעמיות | 0 | |||||
| 931 | 835200 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 835200 סך הכל | התחנה לבריאות הנפש | -0.024539877300613466 | 15900 | 16300 | 8883.91 | ||||
| 0 | 836000 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 0 | 836100 | 1 | מגן דוד אדום | ||||||
| 441 | 836100 | 1 | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 836100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 836100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 836100 | 1 | השת'-בתורנות לילה | קשיח | -1 | 0 | 10000 | -263 | |
| 812 | 836100 | 1 | ניידת נט"נ | קשיח | 0.22807017543859653 | 350000 | 285000 | 284663 | |
| 961 | 836100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 836100 סך הכל | מגן דוד אדום | 0.18644067796610164 | 350000 | 295000 | 284400 | ||||
| 0 | 840000 | 1 | רווחה | ||||||
| 0 | 841000 | 1 | מינהל הרווחה | ||||||
| 100 | 841000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 841000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03515625 | 1537000 | 1484800 | 1492071.91 | |
| 119 | 841000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.07243650047036687 | 342000 | 318900 | 314290.07 | |
| 122 | 841000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.1823529411764706 | 40200 | 34000 | 27585.6 | |
| 126 | 841000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06278026905829592 | 94800 | 89200 | 71412.5 | |
| 130 | 841000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.2398081534772183 | 51700 | 41700 | 45442.7 | |
| 140 | 841000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.10666666666666669 | 124500 | 112500 | 118252.85 | |
| 200 | 841000 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 841000 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0.06896551724137923 | 62000 | 58000 | 53261.04 | |
| 400 | 841000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 841000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 21700 | |
| 431 | 841000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.20454545454545459 | 350000 | 440000 | 268533.7 | |
| 437 | 841000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6100 | 6100 | 4181.11 | |
| 470 | 841000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 7616 | |
| 471 | 841000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88056.79 | |
| 474 | 841000 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 515400 | 515400 | 473574.52 | |
| 500 | 841000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 841000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 6681.39 | |
| 512 | 841000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7717.7 | |
| 521 | 841000 | 1 | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 522 | 841000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5757.09 | |
| 524 | 841000 | 1 | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 43413 | |
| 540 | 841000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 841000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 77400 | 77400 | 103271.57 | |
| 550 | 841000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 2786.2 | |
| 561 | 841000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 841000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 15104 | |
| 570 | 841000 | 1 | תשלום לאוטומציה | קשיח | 1.4545454545454546 | 27000 | 11000 | 11454.4 | |
| 571 | 841000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04841784216545941 | 249600 | 262300 | 282000 | |
| 580 | 841000 | 1 | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 444.68 | |
| 700 | 841000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 841000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 8975.64 | |
| 745 | 841000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 841000 | 1 | דמי פריצה - מבנה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 841000 | 1 | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.014285714285714235 | 355000 | 350000 | 326160.18 | |
| 751 | 841000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 59808.5 | |
| 752 | 841000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13890909090909087 | 313200 | 275000 | 324940.5 | |
| 753 | 841000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 841000 | 1 | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 2080.96 | |
| 756 | 841000 | 1 | שמירה | קשיח | 0.016666666666666607 | 305000 | 300000 | 282973 | |
| 758 | 841000 | 1 | גינון מוסדות רווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 841000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3400 | |
| 781 | 841000 | 1 | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 9600 | |
| 782 | 841000 | 1 | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 117934.64 | |
| 783 | 841000 | 1 | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 15400 | |
| 784 | 841000 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 785 | 841000 | 1 | סיוע ביתי-ברטונוב | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| 794 | 841000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 39900 | 39900 | 38537 | |
| 800 | 841000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 815 | 841000 | 1 | הוצאות אירגוניות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 817 | 841000 | 1 | השתלמות מש' הרווחה | קשיח | 0 | 40000 | 0 | 40000 | |
| 931 | 841000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4477.66 | |
| 932 | 841000 | 1 | הצטיידות מועדונית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28000.16 | |
| 933 | 841000 | 1 | תכנית תמ"ר | גמיש | 0 | 0 | |||
| 960 | 841000 | 1 | רזרבה משנה קודמת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 841000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 841000 | 1 | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | -7850 | |
| 841000 סך הכל | מינהל הרווחה | 0.0226921706071046 | 5164800 | 5050200 | 4743047.0600000005 | ||||
| 0 | 842000 | 1 | רווחת הפרט והמשפחה | ||||||
| 0 | 842500 | 1 | טיפול במשפחה | ||||||
| 100 | 842500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 842500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.02499506026476972 | 5187500 | 5061000 | 4876324.71 | |
| 119 | 842500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.06447135623207867 | 6979100 | 6556400 | 5920958.36 | |
| 122 | 842500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.058548009367681564 | 135600 | 128100 | 108497.45 | |
| 126 | 842500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.04919526267840868 | 345500 | 329300 | 274902.65 | |
| 130 | 842500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.007747543461829265 | 533300 | 529200 | 473781.05 | |
| 140 | 842500 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.14204998189061935 | 1576600 | 1380500 | 1367449.7 | |
| 253 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 842500 | 1 | מ"מ עו"ס | קשיח | -0.17826086956521736 | 94500 | 115000 | 75651.4 | |
| 400 | 842500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 571 | 842500 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04841196423065064 | 617200 | 648600 | 644600 | |
| 753 | 842500 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 842500 | 1 | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 12449.87 | |
| 784 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | 0 | 5000 | 0 | 1724 | |
| 800 | 842500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 842500 | 1 | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0.1506024096385543 | 382000 | 332000 | 313508 | |
| 812 | 842500 | 1 | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 70307 | |
| 813 | 842500 | 1 | עזרה ליולדת1025450 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 842500 | 1 | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 23971.73 | |
| 815 | 842500 | 1 | ביטוח רפואי1025460 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 842500 | 1 | נפגעי התרסקות המטוס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 842500 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 842500 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0.5810276679841897 | 400000 | 253000 | 357231 | |
| 819 | 842500 | 1 | תאונות דרכים | גמיש | 0 | 10000 | |||
| 841 | 842500 | 1 | " מירב " | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 842500 | 1 | פנוי בתים | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 843 | 842500 | 1 | בית הויס | קשיח | 0 | 132000 | 132000 | 153964 | |
| 844 | 842500 | 1 | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 18696 | |
| 845 | 842500 | 1 | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 365000 | 365000 | 347737 | |
| 961 | 842500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842500 סך הכל | טיפול במשפחה | 0.057555295124355865 | 17055300 | 16127100 | 15041753.92 | ||||
| 0 | 842600 | 1 | המרכז למשפחה | ||||||
| 100 | 842600 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 842600 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 842600 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | |||
| 122 | 842600 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 842600 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 842600 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 842600 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 842600 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 423 | 842600 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 842600 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4847.58 | |
| 433 | 842600 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 842600 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 842600 | 1 | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 470 | 842600 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 842600 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 842600 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 842600 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521 | 842600 | 1 | הרצאות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 842600 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 842600 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 842600 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 842600 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 721 | 842600 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 842600 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 842600 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 842600 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 842600 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 842600 | 1 | מר' אלימות 1026090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 842600 | 1 | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 930 | 842600 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 842600 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842600 סך הכל | המרכז למשפחה | 0 | 0 | 0 | 4847.58 | ||||
| 0 | 843000 | 1 | שרותים לילד ולנוער | ||||||
| 0 | 843800 | 1 | טיפול בילד ובנוער | ||||||
| 100 | 843800 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 843800 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 843800 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 843800 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 843800 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 843800 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 843800 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 843800 | 1 | חשמל | קשיח | 2.6 | 9000 | 2500 | 7733.93 | |
| 437 | 843800 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 14300 | 14300 | 10741.56 | |
| 540 | 843800 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 843800 | 1 | חומרים לילד ולנוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 843800 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 843800 | 1 | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.06333333333333324 | 31900 | 30000 | 26067 | |
| 781 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 0 | 11200 | |
| 800 | 843800 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 843800 | 1 | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.040849673202614456 | 7644000 | 7344000 | 7747437 | |
| 812 | 843800 | 1 | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0.18731268731268735 | 1901600 | 1601600 | 1319521 | |
| 813 | 843800 | 1 | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0.625 | 208000 | 128000 | 108372 | |
| 815 | 843800 | 1 | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0 | 3059000 | 3059000 | 2922252 | |
| 817 | 843800 | 1 | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0.31051660516605173 | 710300 | 542000 | 520932 | |
| 818 | 843800 | 1 | מפתן ממשלתי1132830 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 819 | 843800 | 1 | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 132000 | 132000 | 66122 | |
| 820 | 843800 | 1 | נוער חרדי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 843800 | 1 | איבחון חיצוני | גמיש | -1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 842 | 843800 | 1 | פנמיית אור שלום | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 843800 | 1 | מרכז אורים-עירייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -0.09999999999990905 | |
| 846 | 843800 | 1 | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 765000 | 765000 | 805000 | |
| 880 | 843800 | 1 | חסות ארצי 1166030 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 881 | 843800 | 1 | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 348704 | |
| 882 | 843800 | 1 | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 12200 | 12200 | 10600 | |
| 883 | 843800 | 1 | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 163000 | 163000 | 90595 | |
| 885 | 843800 | 1 | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 880000 | 880000 | 384714 | |
| 886 | 843800 | 1 | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.96 | 490000 | 250000 | 261704 | |
| 887 | 843800 | 1 | מרכז אורים | קשיח | 0.0692307692307692 | 556000 | 520000 | 529182 | |
| 888 | 843800 | 1 | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0 | 40000 | |||
| 892 | 843800 | 1 | פנמיית אור שלום | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 893 | 843800 | 1 | מרכז אורים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 4630.67 | |
| 961 | 843800 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 843800 | 1 | מועד'משותפ'1039441 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843800 סך הכל | טיפול בילד ובנוער | 0.07343787182345363 | 17141300 | 15968600 | 15205508.06 | ||||
| 0 | 844000 | 1 | שרותים לקשיש | ||||||
| 0 | 844300 | 1 | שרות לקשישים | ||||||
| 100 | 844300 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 844300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1.51 | |
| 122 | 844300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 844300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 844300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 844300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | -10.1 | |
| 216 | 844300 | 1 | פרוייקט קשישים ק"ש | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 844300 | 1 | פרוייקט קוגל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 844300 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 763 | 844300 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 844300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 844300 | 1 | עמותה לקשיש לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 844300 | 1 | עמ'מרפאת שינים %25 | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 844300 | 1 | החזר שכר לעמותה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 844300 | 1 | חסידי אומות1043300 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 814 | 844300 | 1 | ארוחות לזקן1043445 | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 11224.25 | |
| 815 | 844300 | 1 | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0.042553191489361764 | 490000 | 470000 | 514325 | |
| 817 | 844300 | 1 | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0 | 5000000 | 5000000 | 4842865 | |
| 818 | 844300 | 1 | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 180772 | |
| 819 | 844300 | 1 | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 64278 | |
| 820 | 844300 | 1 | שכונה תומכת | קשיח | 0.13414634146341453 | 93000 | 82000 | 81244 | |
| 840 | 844300 | 1 | תכנית אב לקשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845 | 844300 | 1 | מניעת התעללות בזקן | קשיח | -1 | 0 | 44000 | 0 | |
| 891 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0.1577777777777778 | 104200 | 90000 | 60000 | |
| 931 | 844300 | 1 | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | -1 | 0 | 104200 | 0 | |
| 961 | 844300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 844300 | 1 | דיור מוגן 1043520 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 981 | 844300 | 1 | טיפול שיניים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 982 | 844300 | 1 | אביזרי ראיה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 983 | 844300 | 1 | מכשירי שמיעה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844300 סך הכל | שרות לקשישים | -0.017207864631464953 | 6168200 | 6276200 | 5770696.64 | ||||
| 0 | 844500 | 1 | תעס'+מרכז יום קשיש | ||||||
| 100 | 844500 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 844500 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 844500 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 844500 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 844500 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 844500 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 844500 | 1 | שכר עובדים ללא תקן | 0 | |||||
| 210 | 844500 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 844500 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 844500 | 1 | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 844500 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 844500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5701.37 | |
| 432 | 844500 | 1 | מים | קשיח | 0.05022831050228316 | 46000 | 43800 | 0 | |
| 433 | 844500 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 434 | 844500 | 1 | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 844500 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 844500 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 844500 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 511 | 844500 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 844500 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 844500 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 844500 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 844500 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 844500 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 844500 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 844500 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 844500 | 1 | חומרים למועדונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 844500 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 844500 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 844500 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 844500 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 844500 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 844500 | 1 | רכזות חב' מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 844500 | 1 | הדרכת חוגים מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 844500 | 1 | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 | |
| 782 | 844500 | 1 | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | |
| 931 | 844500 | 1 | גינון מועד' קשישים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 932 | 844500 | 1 | רכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 960 | 844500 | 1 | מועדוני עולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 844500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844500 סך הכל | תעס'+מרכז יום קשיש | 0.0015710919088767206 | 1402500 | 1400300 | 1362201.37 | ||||
| 0 | 845000 | 1 | שרותים למפגר | ||||||
| 0 | 845200 | 1 | מפגרים במוסדות יום | ||||||
| 110 | 845200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 845200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 845200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 845200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 845200 | 1 | שכ"ד - דירה מוגנת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 | 845200 | 1 | מזון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 845200 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 845200 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 845200 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 745 | 845200 | 1 | ד"פ - תכולה עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 845200 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 845200 | 1 | עובדת חברה להזנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 763 | 845200 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 811 | 845200 | 1 | שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 845200 | 1 | שעות פרארפואי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | 845200 | 1 | רכ'והצטידות-עופרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845200 סך הכל | מפגרים במוסדות יום | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 845300 | 1 | שרות למפגר-קהילתי | ||||||
| 710 | 845300 | 1 | שכר מטפלת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 845300 | 1 | מ"מ עוז | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 845300 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 845300 | 1 | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0.24390243902439024 | 102000 | 82000 | 78446 | |
| 812 | 845300 | 1 | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.3418803418803418 | 1570000 | 1170000 | 1166960 | |
| 813 | 845300 | 1 | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 70400 | 70400 | 33735 | |
| 814 | 845300 | 1 | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0.0429184549356223 | 24300000 | 23300000 | 23304331 | |
| 815 | 845300 | 1 | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0 | 7750000 | 7750000 | 7575161 | |
| 816 | 845300 | 1 | מפגרים בקה' 855440 | קשיח | -1 | 0 | 7000 | 0 | |
| 817 | 845300 | 1 | מטפלים לחריגים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 845300 | 1 | הקצבה-מועדון אחי"ם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 845300 | 1 | נופשון | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 36048 | |
| 844 | 845300 | 1 | פרוייקט ניסויי | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 122812 | |
| 891 | 845300 | 1 | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 | |
| 892 | 845300 | 1 | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3600 | |
| 932 | 845300 | 1 | עוז-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933 | 845300 | 1 | "אחים"-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 845300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845300 סך הכל | שרות למפגר-קהילתי | 0.043332791545658944 | 34021100 | 32608100 | 32328793 | ||||
| 0 | 845400 | 1 | מ"עש | ||||||
| 100 | 845400 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 845400 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.08252288329519453 | 641500 | 699200 | 711254.69 | |
| 119 | 845400 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.8853681267474371 | 202300 | 107300 | 89223.7 | |
| 122 | 845400 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.07647058823529407 | 18300 | 17000 | 13823.45 | |
| 126 | 845400 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.25057471264367814 | 32600 | 43500 | 34889.6 | |
| 130 | 845400 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 316 | |
| 140 | 845400 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.5688073394495412 | 17100 | 10900 | 10272.9 | |
| 210 | 845400 | 1 | השכר הקובע | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | -0.39204212990052667 | 103900 | 170900 | 176399.4 | |
| 400 | 845400 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 420 | 845400 | 1 | כבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 423 | 845400 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 430 | 845400 | 1 | גז | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6794.75 | |
| 431 | 845400 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 99000 | 99000 | 86915.44 | |
| 432 | 845400 | 1 | מים | קשיח | 0.051094890510948954 | 28800 | 27400 | 15830.2 | |
| 433 | 845400 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0.15384615384615374 | 7500 | 6500 | 5432.02 | |
| 437 | 845400 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 845400 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.26 | 3700 | 5000 | 4319.83 | |
| 470 | 845400 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 110 | |
| 471 | 845400 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1328.03 | |
| 474 | 845400 | 1 | אחזקת מעלית | קשיח | 0.024096385542168752 | 17000 | 16600 | 11476 | |
| 512 | 845400 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 845400 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | -0.13043478260869568 | 20000 | 23000 | 13110.82 | |
| 544 | 845400 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 700 | 845400 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 710 | 845400 | 1 | הסעות מע"ש | קשיח | 0.01200000000000001 | 126500 | 125000 | 117659.91 | |
| 721 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5994.13 | |
| 722 | 845400 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8990 | |
| 742 | 845400 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6999.24 | |
| 745 | 845400 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 746 | 845400 | 1 | דמי פריצה - מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 845400 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14992.3 | |
| 752 | 845400 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.07176470588235295 | 91100 | 85000 | 77905.26 | |
| 753 | 845400 | 1 | עובד חברה + מ"מ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 845400 | 1 | שמירה במע"ש | קשיח | 0.014285714285714235 | 71000 | 70000 | 64358.1 | |
| 782 | 845400 | 1 | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 700 | |
| 811 | 845400 | 1 | ארוחות לחניכים | קשיח | 0.7777777777777777 | 320000 | 180000 | 168281.7 | |
| 812 | 845400 | 1 | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 228937 | |
| 841 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0.07000000000698492 | |
| 843 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0.15999999999985448 | |
| 844 | 845400 | 1 | פתיחת מע"ש חדש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 891 | 845400 | 1 | בטל"א לחניכים | קשיח | 0.05882352941176472 | 18000 | 17000 | 16451 | |
| 892 | 845400 | 1 | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 192029.29 | |
| 893 | 845400 | 1 | רווחת החניך | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 19542.95 | |
| 931 | 845400 | 1 | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1785.88 | |
| 932 | 845400 | 1 | הצטיידות מהכנסות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 73832 | |
| 961 | 845400 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845400 סך הכל | מ"עש | 0.050862450243255086 | 2376000 | 2261000 | 2181861.58 | ||||
| 0 | 846000 | 1 | שירותי שיקום | ||||||
| 0 | 846200 | 1 | שיקום העיוור | ||||||
| 800 | 846200 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846200 | 1 | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 0 | 95000 | 95000 | 74233 | |
| 812 | 846200 | 1 | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0.10434782608695659 | 254000 | 230000 | 228523 | |
| 813 | 846200 | 1 | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 10999.56 | |
| 814 | 846200 | 1 | דמי לווי 0662300 | קשיח | -1 | 0 | 1500000 | 1487293 | |
| 815 | 846200 | 1 | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 224000 | 224000 | 225064 | |
| 816 | 846200 | 1 | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 140000 | 140000 | 99726 | |
| 841 | 846200 | 1 | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | 0 | 72000 | 72000 | 52029 | |
| 842 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 892 | 846200 | 1 | אגודה למען העיוור | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 961 | 846200 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846200 סך הכל | שיקום העיוור | -0.6439790575916231 | 816000 | 2292000 | 2177867.56 | ||||
| 0 | 846500 | 1 | שיקום נכים | ||||||
| 431 | 846500 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0.15625 | 18500 | 16000 | 16110.04 | |
| 800 | 846500 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 846500 | 1 | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 186207 | |
| 812 | 846500 | 1 | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 29396 | |
| 813 | 846500 | 1 | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 3 | 28000 | 7000 | 3738 | |
| 814 | 846500 | 1 | נכים עולים | קשיח | -1 | 0 | 26800 | 26648 | |
| 815 | 846500 | 1 | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.03846153846153855 | 5400000 | 5200000 | 5232235 | |
| 816 | 846500 | 1 | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 114816 | |
| 817 | 846500 | 1 | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 28800 | |
| 818 | 846500 | 1 | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0 | 235000 | 235000 | 225751 | |
| 819 | 846500 | 1 | מס יום ילד 0622090 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 846500 | 1 | מ'תעסוקה-נפגעי נפש | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 846500 | 1 | דמי תקשורת לחרשים | קשיח | -1 | 0 | 600000 | 601422 | |
| 843 | 846500 | 1 | מועדון לחרשים | קשיח | 0 | 53000 | 53000 | 68000 | |
| 844 | 846500 | 1 | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0.12000000000080036 | |
| 845 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 880 | 846500 | 1 | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0.11594202898550732 | 154000 | 138000 | 154329 | |
| 881 | 846500 | 1 | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0 | 540000 | 540000 | 523200 | |
| 882 | 846500 | 1 | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 36000 | 0 | 0 | |
| 883 | 846500 | 1 | מועדונית שיקום | קשיח | 0 | 53000 | 53000 | 69029 | |
| 884 | 846500 | 1 | אוטיסטים | קשיח | 0.3345600535296085 | 3989000 | 2989000 | 2965782 | |
| 885 | 846500 | 1 | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8859 | |
| 886 | 846500 | 1 | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 53000 | 53000 | 67865 | |
| 887 | 846500 | 1 | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0 | 1060000 | 1060000 | 1079949 | |
| 891 | 846500 | 1 | נפגעי נפש אנוש | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 895 | 846500 | 1 | השתתפות באיל"ן | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 961 | 846500 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 846500 סך הכל | שיקום נכים | 0.05690151222764106 | 12049100 | 11400400 | 11402136.16 | ||||
| 0 | 847000 | 1 | שרותי תקון | ||||||
| 0 | 847100 | 1 | נוער מצוקה | ||||||
| 400 | 847100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 847100 | 1 | חשמל | קשיח | -0.22330097087378642 | 8000 | 10300 | 1882.29 | |
| 437 | 847100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 847100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 297.48 | |
| 544 | 847100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 847100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 752 | 847100 | 1 | נקיון מועדון נערות | קשיח | -0.19285714285714284 | 11300 | 14000 | 8499.1 | |
| 782 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4794.3 | |
| 800 | 847100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 847100 | 1 | חבורות רחוב1164410 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 | 847100 | 1 | נערות עולות1165400 | קשיח | -1 | 0 | 80000 | 46063 | |
| 813 | 847100 | 1 | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 41328 | |
| 814 | 847100 | 1 | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0.2160518848804216 | 300000 | 246700 | 223652 | |
| 815 | 847100 | 1 | מקלט חוץ 1165447 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 847100 | 1 | טיפול בנוער+צעירים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 847100 | 1 | פעילות קיץ לנערות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 847100 | 1 | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -489.52 | |
| 891 | 847100 | 1 | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 4764.7 | |
| 961 | 847100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847100 סך הכל | נוער מצוקה | -0.07098074339453653 | 414900 | 446600 | 330791.35 | ||||
| 0 | 847300 | 1 | סמים | ||||||
| 110 | 847300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 847300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 847300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 847300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 847300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 847300 | 1 | חשמל | קשיח | -0.021739130434782594 | 9000 | 9200 | 4981.13 | |
| 540 | 847300 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 847300 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 847300 | 1 | חומרים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 751 | 847300 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 847300 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 15000 | 0 | 0 | |
| 753 | 847300 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 14096.2 | |
| 811 | 847300 | 1 | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 18826.5 | |
| 812 | 847300 | 1 | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 65160 | |
| 813 | 847300 | 1 | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 165937 | |
| 815 | 847300 | 1 | גמילת נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841 | 847300 | 1 | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 847300 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847300 סך הכל | סמים | 0.03088480801335569 | 494000 | 479200 | 269000.83 | ||||
| 0 | 848000 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 0 | 848100 | 1 | עבודה קהילתית | ||||||
| 400 | 848100 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 410 | 848100 | 1 | שכר דירה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 848100 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 848100 | 1 | חשמל | קשיח | 0.36363636363636354 | 15000 | 11000 | 11504.94 | |
| 437 | 848100 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 848100 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 848100 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 848100 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 848100 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1621 | |
| 700 | 848100 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 742 | 848100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 745 | 848100 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 | 848100 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 848100 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.02941176470588225 | 17500 | 17000 | 11508.74 | |
| 753 | 848100 | 1 | קידום נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4737.9 | |
| 782 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26999 | |
| 783 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 18532 | |
| 784 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29602.62 | |
| 800 | 848100 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 848100 | 1 | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0 | 16200 | 16200 | 13916.89 | |
| 812 | 848100 | 1 | קייטנה לאמא 025430 | קשיח | 0 | 32000 | 32000 | 26400 | |
| 813 | 848100 | 1 | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 13214 | |
| 814 | 848100 | 1 | תוכ. קב. עולי 3110 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 93220 | |
| 815 | 848100 | 1 | טיפול נשים בקהילה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 848100 | 1 | מועדונים אתיופים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 848100 | 1 | פרוייקט קדימה | קשיח | 0 | 22700 | 22700 | 22206 | |
| 841 | 848100 | 1 | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 842 | 848100 | 1 | מוקד חברתי קהילתי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 843 | 848100 | 1 | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 844 | 848100 | 1 | בית מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 845 | 848100 | 1 | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0.4099999999998545 | |
| 846 | 848100 | 1 | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 847 | 848100 | 1 | מועדון עולי סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 850 | 848100 | 1 | שירות לאומי | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 848100 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 848100 סך הכל | עבודה קהילתית | 0.020008892841262726 | 229400 | 224900 | 273463.49999999994 | ||||
| 0 | 850000 | 1 | דת | ||||||
| 0 | 851000 | 1 | המועצה הדתית | ||||||
| 412 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 851000 | 1 | מים-המועצה הדתית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 24614.4 | |
| 691 | 851000 | 1 | החזר מלוות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 800 | 851000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 811 | 851000 | 1 | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | -0.1225368063420158 | 3874000 | 4415000 | 4255892.4 | |
| 812 | 851000 | 1 | השתתפויות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 851000 | 1 | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0.16666666666666674 | 35000 | 30000 | 27989 | |
| 814 | 851000 | 1 | מים - מועצה דתית | קשיח | -1 | 0 | 40000 | 176504.29 | |
| 961 | 851000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 576000 | 0 | 0 | |
| 851000 סך הכל | המועצה הדתית | 0 | 4485000 | 4485000 | 4485000.090000001 | ||||
| 0 | 859000 | 1 | העדה השומרונית | ||||||
| 800 | 859000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 810 | 859000 | 1 | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 60444.28 | |
| 811 | 859000 | 1 | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 0 | |
| 961 | 859000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 859000 סך הכל | העדה השומרונית | 0 | 54000 | 54000 | 60444.28 | ||||
| 0 | 860000 | 1 | קליטת עליה | ||||||
| 0 | 868000 | 1 | אולפנים לעולים | ||||||
| 110 | 868000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.051851851851851816 | 115200 | 121500 | 119729.52 | |
| 119 | 868000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 71100 | |||
| 122 | 868000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.625 | 3900 | 2400 | 3682 | |
| 126 | 868000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.06896551724137923 | 6200 | 5800 | 4615 | |
| 130 | 868000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | -0.29807692307692313 | 29200 | 41600 | 20688.75 | |
| 140 | 868000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 253 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0.008756567425569184 | 57600 | 57100 | 55613 | |
| 263 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | -0.020933977455716568 | 60800 | 62100 | 59577 | |
| 410 | 868000 | 1 | שכירת חדרים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423 | 868000 | 1 | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 7300 | 7300 | 7000 | |
| 431 | 868000 | 1 | חשמל | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 40050.67 | |
| 432 | 868000 | 1 | מים | קשיח | 0.04878048780487809 | 21500 | 20500 | 0 | |
| 433 | 868000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2463.18 | |
| 471 | 868000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.17582417582417587 | 15000 | 18200 | 14166.29 | |
| 511 | 868000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 522 | 868000 | 1 | ספרים | גמיש | -0.537037037037037 | 40000 | 86400 | 25359.5 | |
| 540 | 868000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 868000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 561 | 868000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1996.68 | |
| 722 | 868000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 743 | 868000 | 1 | תחזוקת ציוד | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 6477.23 | |
| 751 | 868000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | |
| 752 | 868000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.005736137667303964 | 104000 | 104600 | 88237 | |
| 753 | 868000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 868000 | 1 | שמירה | קשיח | -0.2941176470588235 | 60000 | 85000 | 68226 | |
| 763 | 868000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 781 | 868000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 38400 | 38400 | 36396.05 | |
| 794 | 868000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 10700 | 10700 | 10371 | |
| 930 | 868000 | 1 | אולפן כורש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 931 | 868000 | 1 | ציוד חד - פעמי | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 4040.7 | |
| 932 | 868000 | 1 | רכישות (מהכנסות) | גמיש | -1 | 0 | 7200 | 0 | |
| 961 | 868000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 868000 סך הכל | אולפנים לעולים | -0.0364857744994731 | 731500 | 759200 | 581689.57 | ||||
| 0 | 869000 | 1 | שרותים לקליטת עליה | ||||||
| 110 | 869000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.03233657858136296 | 296900 | 287600 | 317916.43 | |
| 119 | 869000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 869000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.2727272727272727 | 8400 | 6600 | 5324.3 | |
| 126 | 869000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.20481927710843373 | 13200 | 16600 | 13327.6 | |
| 130 | 869000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.06363636363636371 | 23400 | 22000 | 21988.8 | |
| 140 | 869000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.060518731988472574 | 36800 | 34700 | 34004.8 | |
| 219 | 869000 | 1 | שכר קייטנת קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -0.3270524899057874 | 150000 | 222900 | 223347 | |
| 264 | 869000 | 1 | עובדי הוראה (מהכנסות) | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |
| 420 | 869000 | 1 | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1258 | |
| 431 | 869000 | 1 | חשמל | קשיח | -0.3457943925233645 | 7000 | 10700 | 5365.35 | |
| 437 | 869000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1905.76 | |
| 441 | 869000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 900 | 1200 | 1021.05 | |
| 471 | 869000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1101.04 | |
| 511 | 869000 | 1 | כיבוד למתנדבים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 3182.53 | |
| 512 | 869000 | 1 | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 869000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 540 | 869000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0.5333333333333334 | 2300 | 1500 | 1690.07 | |
| 544 | 869000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 600 | 600 | 0 | |
| 550 | 869000 | 1 | פירסומים | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 2886 | |
| 561 | 869000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 869000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 | |
| 571 | 869000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04824561403508776 | 21700 | 22800 | 24500 | |
| 710 | 869000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.8 | 5000 | 25000 | 0 | |
| 742 | 869000 | 1 | ציוד | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 6270.7 | |
| 745 | 869000 | 1 | דמי פריצה - תכולה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 869000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 756 | 869000 | 1 | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 869000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 178911 | |
| 781 | 869000 | 1 | פע' קליטה ואולפנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 869000 | 1 | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | -0.5145631067961165 | 150000 | 309000 | 148444.85 | |
| 794 | 869000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 8300 | 8300 | 7997 | |
| 810 | 869000 | 1 | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 105000 | 105000 | 59974.99 | |
| 811 | 869000 | 1 | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| 961 | 869000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 980 | 869000 | 1 | קליטת יהדות סוריה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 869000 סך הכל | שרותים לקליטת עליה | -0.16999722453510968 | 1196200 | 1441200 | 1095417.27 | ||||
| 0 | 870000 | 1 | איכות הסביבה | ||||||
| 0 | 879000 | 1 | יחידה לאיכות הסביבה | ||||||
| 110 | 879000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | -0.03967761934283942 | 154900 | 161300 | 161477.89 | |
| 119 | 879000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0.22595777951524632 | 313600 | 255800 | 215774.1 | |
| 122 | 879000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.47435897435897445 | 11500 | 7800 | 8021.6 | |
| 126 | 879000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | -0.014285714285714235 | 13800 | 14000 | 11218.3 | |
| 130 | 879000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 950.9 | |
| 140 | 879000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.23836389280677017 | 87800 | 70900 | 71870 | |
| 253 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | -1 | 0 | 48400 | 49187 | |
| 433 | 879000 | 1 | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2762.26 | |
| 437 | 879000 | 1 | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1906 | |
| 441 | 879000 | 1 | ביטוח | קשיח | -0.25 | 1200 | 1600 | 1413.77 | |
| 470 | 879000 | 1 | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 713 | |
| 471 | 879000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.0625 | 8500 | 8000 | 6469.13 | |
| 492 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 29500 | 29500 | 27101.8 | |
| 511 | 879000 | 1 | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.1428571428571428 | 4000 | 3500 | 3239.65 | |
| 522 | 879000 | 1 | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| 540 | 879000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 879000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0.6666666666666667 | 2000 | 1200 | 48.52 | |
| 550 | 879000 | 1 | פירסומים | גמיש | -0.5882352941176471 | 7000 | 17000 | 16499.2 | |
| 561 | 879000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1080 | |
| 562 | 879000 | 1 | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1614 | |
| 571 | 879000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.048872180451127845 | 75900 | 79800 | 85800 | |
| 580 | 879000 | 1 | סקרים | גמיש | -0.6666666666666667 | 5000 | 15000 | 0 | |
| 710 | 879000 | 1 | הובלות והסעות | גמיש | -0.25 | 15000 | 20000 | 5298 | |
| 722 | 879000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 11.56 | |
| 743 | 879000 | 1 | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1763 | |
| 752 | 879000 | 1 | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05 | 14700 | 14000 | 10880.23 | |
| 753 | 879000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 879000 | 1 | תיקון תשתיות(מהכ') | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 764 | 879000 | 1 | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 879000 | 1 | ארועים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 1665.92 | |
| 781 | 879000 | 1 | חינוך סביבתי | גמיש | -1 | 0 | 154000 | 42395.82 | |
| 794 | 879000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4281.2 | |
| 931 | 879000 | 1 | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 170 | |
| 961 | 879000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 879000 סך הכל | יחידה לאיכות הסביבה | -0.16707355907016241 | 784700 | 942100 | 735312.85 | ||||
| 0 | 900000 | 1 | מפעלים ותשלומים | ||||||
| 0 | 910000 | 1 | מים | ||||||
| 0 | 912000 | 1 | גביה | ||||||
| 100 | 912000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 912000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0.10226899046366333 | 335200 | 304100 | 324111.39 | |
| 119 | 912000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 76200 | 0 | 0 | |
| 122 | 912000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0.588235294117647 | 10800 | 6800 | 7198.75 | |
| 126 | 912000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0.0584795321637428 | 18100 | 17100 | 13718.6 | |
| 130 | 912000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0.4805555555555556 | 53300 | 36000 | 44381.55 | |
| 140 | 912000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0.11920529801324498 | 50700 | 45300 | 44224.2 | |
| 253 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | -1 | 0 | 165000 | 87057 | |
| 400 | 912000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 471 | 912000 | 1 | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3540.83 | |
| 492 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 132500 | 132500 | 121750.02 | |
| 500 | 912000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 541 | 912000 | 1 | משלוחים | קשיח | -1 | 0 | 60000 | 282208 | |
| 544 | 912000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 561 | 912000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 562 | 912000 | 1 | הדפסות | גמיש | -1 | 0 | 20000 | 57481.83 | |
| 571 | 912000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | -0.04837766734872839 | 651100 | 684200 | 735500 | |
| 700 | 912000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 912000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | קשיח | 0.2702702702702702 | 47000 | 37000 | 34619 | |
| 722 | 912000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1112.63 | |
| 753 | 912000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 912000 | 1 | קריאת מדי מים בקבל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 608560.66 | |
| 758 | 912000 | 1 | אכיפת גביה - מים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 185952.38 | |
| 794 | 912000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4900 | 4900 | 4770.08 | |
| 961 | 912000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 912000 סך הכל | גביה | -0.07316000659594346 | 1686200 | 1819300 | 2556186.92 | ||||
| 0 | 913000 | 1 | מי שיקמה חולון / אזור | ||||||
| 100 | 913000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 913000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 685559.63 | |
| 119 | 913000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 357548.63 | |
| 122 | 913000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 20208 | |
| 126 | 913000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 32660 | |
| 130 | 913000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 112732.1 | |
| 140 | 913000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 112721.75 | |
| 250 | 913000 | 1 | שכר מושאלים | קשיח | 0 | 883400 | |||
| 253 | 913000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | 913000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 913000 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 112182.04 | |
| 492 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -1 | 0 | 132500 | 121689.25 | |
| 500 | 913000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 544 | 913000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | |||
| 561 | 913000 | 1 | שיכפולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571 | 913000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 122600 | |
| 596 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 193906.24 | |
| 700 | 913000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 913000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 913000 | 1 | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 64953.31 | |
| 742 | 913000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 19435.2 | |
| 753 | 913000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 913000 | 1 | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 995073.54 | |
| 757 | 913000 | 1 | הח' קווים קוטר זהה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -99619.67 | |
| 758 | 913000 | 1 | אחזקת מוני מים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1595241.65 | |
| 759 | 913000 | 1 | אח' רשת צנורות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2360523 | |
| 760 | 913000 | 1 | מים מקורות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 48036789.5 | |
| 794 | 913000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 28589.44 | |
| 915 | 913000 | 1 | עבודות ע"ח הצרכן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 593531 | |
| 931 | 913000 | 1 | הקמת תאגיד המים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 527214.43 | |
| 932 | 913000 | 1 | החלפת קו הגדל קוטר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -341605 | |
| 960 | 913000 | 1 | רזרבה לאחזקת מים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 913000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913000 סך הכל | מי נביעות חולון / אזור | 5.667169811320755 | 883400 | 132500 | 55651934.04 | ||||
| 0 | 930000 | 1 | נכסים | ||||||
| 0 | 933000 | 1 | החברה הכלכלית | ||||||
| 610 | 933000 | 1 | עמלה לחברה הכלכלית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 933000 סך הכל | החברה הכלכלית | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 939000 | 1 | נכסים אחרים | ||||||
| 410 | 939000 | 1 | דמי חכירה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 32819.16 | |
| 411 | 939000 | 1 | מס רכוש | קשיח | -1 | 0 | 30000 | 0 | |
| 412 | 939000 | 1 | מס רכישה | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 5247 | |
| 441 | 939000 | 1 | ביטוח דירות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 477 | 939000 | 1 | אחזקת נכסים | גמיש | -0.4 | 150000 | 250000 | 214582.15 | |
| 570 | 939000 | 1 | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3931 | |
| 580 | 939000 | 1 | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 939000 סך הכל | נכסים אחרים | -0.29885057471264365 | 305000 | 435000 | 276579.31 | ||||
| 0 | 970000 | 1 | מפעל הביוב | ||||||
| 0 | 972000 | 1 | ביוב עירוני | ||||||
| 100 | 972000 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 110 | 972000 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 102079.34 | |
| 119 | 972000 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 433031.59 | |
| 122 | 972000 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8450 | |
| 126 | 972000 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 11715 | |
| 130 | 972000 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 20324.85 | |
| 140 | 972000 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 69261.2 | |
| 253 | 972000 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 112616 | |
| 400 | 972000 | 1 | אחזקת בנינים וציוד | 0 | |||||
| 431 | 972000 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 12226.47 | |
| 476 | 972000 | 1 | אחזקת משאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 500 | 972000 | 1 | הוצאות מינהליות | 0 | |||||
| 540 | 972000 | 1 | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 544 | 972000 | 1 | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 829.04 | |
| 571 | 972000 | 1 | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 36800 | |
| 596 | 972000 | 1 | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 700 | 972000 | 1 | הוצאות לפעולות | 0 | |||||
| 715 | 972000 | 1 | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 972000 | 1 | חומרים-תחזוקה עצמי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 742 | 972000 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 753 | 972000 | 1 | עובד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972000 | 1 | עבודות ביוב ע"ח צרכן | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 794 | 972000 | 1 | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | -54.76 | |
| 800 | 972000 | 1 | השת' תמיכות תרומות | 0 | |||||
| 830 | 972000 | 1 | השת' באיגוד ביוב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 13430000 | |
| 931 | 972000 | 1 | הפרשה לתביעות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 5000000 | |
| 961 | 972000 | 1 | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989 | 972000 | 1 | תקורות ושכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | 1372900 | |
| 972000 סך הכל | ביוב עירוני | 0 | 0 | 0 | 20610178.73 | ||||
| 0 | 972100 | 1 | אג' ביוב-תחז' שוטפת | ||||||
| 110 | 972100 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 972100 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 972100 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 972100 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 972100 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 972100 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 972100 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 43776.67 | |
| 431 | 972100 | 1 | חשמל למשאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 159019.43 | |
| 476 | 972100 | 1 | אחזקת משאבות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 972100 | 1 | חומרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 24981.55 | |
| 742 | 972100 | 1 | כלים וציוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 34546.07 | |
| 754 | 972100 | 1 | עבודות קבלניות - שטיפה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 2796244.72 | |
| 755 | 972100 | 1 | אחזקת מדי גובה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | 972100 | 1 | אחזקת תחנות מי קיץ | קשיח | 0 | 0 | 0 | 6694.38 | |
| 758 | 972100 | 1 | מיגון קווי ביוב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 972100 | 1 | אחז' תחנת שאיבה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 69577.5 | |
| 972100 סך הכל | אג' ביוב-תחז' שוטפת | 0 | 0 | 0 | 3134840.3200000003 | ||||
| 0 | 972200 | 1 | אגרת ביוב - פחת | ||||||
| 110 | 972200 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 972200 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 972200 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 972200 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 972200 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 972200 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 972200 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972200 | 1 | עבודות קבלניות-פחת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4301899.1 | |
| 757 | 972200 | 1 | אחזקה אז' התעשיה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 972200 סך הכל | אגרת ביוב - פחת | 0 | 0 | 0 | 4301899.1 | ||||
| 0 | 972300 | 1 | אגרת ביוב - איכות הסביבה | ||||||
| 110 | 972300 | 1 | השכר הקובע-תקציבית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 972300 | 1 | השכר הקובע-צוברת | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 972300 | 1 | ביגוד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 972300 | 1 | דמי הבראה | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 972300 | 1 | שעות נוספות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 972300 | 1 | השתתפות באחזקת רכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | 972300 | 1 | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 972300 | 1 | עבודות קבלניות-איכה"ס | קשיח | 0 | 0 | 0 | 255144.56 | |
| 972300 סך הכל | אגרת ביוב - איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 255144.56 | ||||
| 0 | 972999 | 1 | תקורות ביוב | ||||||
| 989 | 972999 | 1 | קיזוז תקורות ושכר | קשיח | 0 | 0 | 0 | -1372900 | |
| 972999 סך הכל | תקורות ביוב | 0 | 0 | 0 | -1372900 | ||||
| 0 | 990000 | 1 | תשלומים לא רגילים | ||||||
| 0 | 991000 | 1 | הפרשות לקרנות תקציביות | ||||||
| 0 | 991100 | 1 | קרן מחסנים | ||||||
| 986 | 991100 | 1 | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 87779.52 | |
| 991100 סך הכל | קרן מחסנים | 0 | 200000 | 200000 | 87779.52 | ||||
| 0 | 991300 | 1 | קרן הלואות לעובדים | ||||||
| 981 | 991300 | 1 | קרן להלואות לרכב | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991300 סך הכל | קרן הלואות לעובדים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 991700 | 1 | הפרשות לתק' פיתוח | ||||||
| 930 | 991700 | 1 | הפרשות לתב"רים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 900000 | |
| 931 | 991700 | 1 | לתב"ר השקעה בחכ"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991700 סך הכל | הפרשות לתק' פיתוח | 0 | 0 | 0 | 900000 | ||||
| 0 | 991800 | 1 | תשלומים סוציאליים | ||||||
| 181 | 991800 | 1 | קרן הדרים - מעביד | קשיח | -1 | 0 | 336000 | 0 | |
| 360 | 991800 | 1 | שי לעובדים | קשיח | 0 | 650000 | 650000 | 644080 | |
| 361 | 991800 | 1 | שי לעובדים ארעיים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 693 | |
| 362 | 991800 | 1 | שי לעובדי כ"א | קשיח | 0 | 0 | 83937 | ||
| 991800 סך הכל | תשלומים סוציאליים | -0.33905146316851664 | 655000 | 991000 | 728710 | ||||
| 0 | 991900 | 1 | גימלאות ופיצויים | ||||||
| 100 | 991900 | 1 | שכר עובדים לפי תקן | 0 | |||||
| 310 | 991900 | 1 | תשלומי פנסיות | קשיח | 0.10013629072137586 | 45606700 | 41455500 | 40176675.03 | |
| 311 | 991900 | 1 | פנסיות לשארים | קשיח | 0.03859756720842267 | 5080300 | 4891500 | 4902443.18 | |
| 320 | 991900 | 1 | תשלומי פיצויים | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 1119733.9 | |
| 330 | 991900 | 1 | פנסיות לאחרים | קשיח | -0.2354709418837675 | 763000 | 998000 | 459934.83 | |
| 360 | 991900 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | 991900 | 1 | לא פעיל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 991900 סך הכל | גימלאות ופיצויים | 0.08318978619920969 | 53450000 | 49345000 | 46658786.94 | ||||
| 0 | 991910 | 1 | השת' בהפרשה לפנסיה | ||||||
| 991910 סך הכל | השת' בהפרשה לפנסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 992000 | 1 | רזרבה תקציבית | ||||||
| 960 | 992000 | 1 | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.33333333333333326 | 4000000 | 3000000 | 0 | |
| 963 | 992000 | 1 | רזרבה לשכר | קשיח | -0.6666666666666667 | 1000000 | 3000000 | 0 | |
| 992000 סך הכל | רזרבה תקציבית | -0.16666666666666663 | 5000000 | 6000000 | 0 | ||||
| 0 | 994000 | 1 | מיוחדות+בלתי נצפות | ||||||
| 970 | 994000 | 1 | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 500000 | |
| 981 | 994000 | 1 | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 26136 | |
| 982 | 994000 | 1 | מ"ה משנים קודמות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 994000 סך הכל | מיוחדות+בלתי נצפות | 0 | 550000 | 550000 | 526136 | ||||
| 0 | 995000 | 1 | הנחות במיסים | ||||||
| 860 | 995000 | 1 | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | 995000 | 1 | הנחות במסים | קשיח | -0.018867924528301883 | 52000000 | 53000000 | 52930698.26 | |
| 862 | 995000 | 1 | הנחות לגימלאים | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | 995000 | 1 | פטורים מארנונה | קשיח | -0.08333333333333337 | 22000000 | 24000000 | 20124272.549999997 | |
| 995000 סך הכל | הנחות במיסים | -0.038961038961038974 | 74000000 | 77000000 | 73054970.81 | ||||
| סה"כ תשלומים | 0.04435464535464528 | 836319200 | 800800000 | 850894698.4899998 | |||||
| סיכום כולל | 0 | 0 | 0 |
| הצעת התקציב לשנת 2009 | ||||||
| ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2008 | הצעה 2009 | מקורי 2008 | ביצוע 2007 | ||
| 11 סה"כ | ארנונות | 0.030837279309170462 | -469139200 | -455105000 | -453830486.39 | |
| 12 סה"כ | אגרות | 0.0012779552715656006 | -7835000 | -7825000 | -7973299.7700000005 | |
| 16 סה"כ | הכנסות מימון | 0.05819557060255076 | -28568000 | -26996900 | 0 | |
| 19 סה"כ | מענקים כללים | 0.0714285714285714 | -1500000 | -1400000 | -1380049 | |
| 21 סה"כ | תברואה | 0.05787781350482324 | -9870000 | -9330000 | -9513416.110000001 | |
| 22 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.15087598368659894 | -10017800 | -8704500 | -6204594.17 | |
| 23 סה"כ | תכנון בנין עיר | 3.2994226010448173 | -15637000 | -3637000 | -5110324.5 | |
| 24 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.37765330188679247 | -211100 | -339200 | -506834.4 | |
| 25 סה"כ | חגיגות ארועים ומבצעים | 0 | -50000 | -50000 | 0 | |
| 26 סה"כ | שרותים שונים | 0.29325513196480935 | -441000 | -341000 | -341502.79 | |
| 27 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.2680412371134021 | -7100 | -9700 | -22800 | |
| 28 סה"כ | פיקוח עירוני | 0.001601874020359384 | -11630000 | -11611400 | -12995364.270000001 | |
| 31 סה"כ | חינוך מפורמלי | 0.16033522491984242 | -172043600 | -148270600 | -165725403.02 | |
| 32 סה"כ | תרבות | -0.17801691006917753 | -2673500 | -3252500 | -3129234.74 | |
| 33 סה"כ | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 סה"כ | רווחה | 0.051592144679906804 | -68241600 | -64893600 | -64131610.92 | |
| 36 סה"כ | קליטת עליה | -0.28141865844255975 | -466000 | -648500 | -495990.55 | |
| 37 סה"כ | איכות הסביבה | -0.16694570676871567 | -348300 | -418100 | -369524.41 | |
| 41 סה"כ | מים | -0.6050570828009727 | -7666000 | -19410400 | -72635367.55000001 | |
| 43 סה"כ | נכסים | 0.12327061427780861 | -8119000 | -7228000 | -6982175.550000001 | |
| 47 סה"כ | מפעל הביוב | -0.940438373570521 | -600000 | -10073600 | -39294065.620000005 | |
| 51 סה"כ | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | 30.967741935483872 | -9910000 | -310000 | -284473.56 | |
| 59 סה"כ | הכנסות מיוחדות | -0.45834328001909763 | -11345000 | -20945000 | 31818.830000000075 | |
| סה"כ תקבולים | 0.04435464535464528 | -836319200 | -800800000 | -850894698.4899998 |
| הצעת התקציב לשנת 2009 | ||||||
| ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים | ||||||
| שם | אחוז השינוי מול 2008 | הצעה 2009 | מקורי 2008 | ביצוע 2007 | ||
| 61 סה"כ | מינהל כללי | -0.022183277973631066 | 23992200 | 24536500 | 25083131.52 | |
| 62 סה"כ | מינהל כספי | 0.018495482071822167 | 22351800 | 21945900 | 21220891.68 | |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | 0.021840873634945357 | 3275000 | 3205000 | 3484254.82 | |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | 0.012654638261671014 | 28568000 | 28211000 | 25597964.85 | |
| 71 סה"כ | תברואה | 0.049117206936860835 | 91632100 | 87342100 | 76165275.04 | |
| 72 סה"כ | שמירה וביטחון | 0.1123525864379522 | 19920900 | 17908800 | 13499632.129999999 | |
| 73 סה"כ | תכנון ובנין עיר | 0.01744224235222469 | 17038800 | 16746700 | 16347620.950000003 | |
| 74 סה"כ | נכסים צבוריים | -0.019713934869893257 | 48537100 | 49513200 | 48893667.32999999 | |
| 75 סה"כ | חגיגות ומבצעים | -0.4057661159701976 | 917200 | 1543500 | 847718.01 | |
| 76 סה"כ | שרותים שונים | 0.05683398376171889 | 9424000 | 8917200 | 8304875.799999999 | |
| 77 סה"כ | פיתוח כלכלי | -0.04229871645274208 | 2626400 | 2742400 | 2711752.91 | |
| 78 סה"כ | פיקוח עירוני | -0.003107750823322042 | 12895200 | 12935400 | 11980809.189999998 | |
| 81 סה"כ | חינוך פורמלי | 0.14650490162445018 | 248978100 | 217162700 | 225482914.37000003 | |
| 82 סה"כ | תרבות | -0.06476770593102477 | 63748800 | 68163600 | 64949766.92 | |
| 83 סה"כ | בריאות | -0.11082370059008972 | 1100000 | 1237100 | 904344.05 | |
| 84 סה"כ | רווחה | 0.029597628804691523 | 97332600 | 94534600 | 91091968.60999998 | |
| 85 סה"כ | דת | 0 | 4539000 | 4539000 | 4545444.37 | |
| 86 סה"כ | קליטת עליה | -0.12393201236138884 | 1927700 | 2200400 | 1677106.84 | |
| 87 סה"כ | היחידה לאיכות הסביבה | -0.16707355907016241 | 784700 | 942100 | 735312.85 | |
| 91 סה"כ | מים | 0.3165283328209858 | 2569600 | 1951800 | 58208120.96 | |
| 93 סה"כ | נכסים | -0.29885057471264365 | 305000 | 435000 | 276579.31 | |
| 97 סה"כ | מפעל הביוב | 0 | 0 | 0 | 26929162.709999997 | |
| 99 סה"כ | תשלומים לא רגילים | -0.001722774935489113 | 133855000 | 134086000 | 121956383.27000001 | |
| סה"כ תשלומים | 0.04435464535464528 | 836319200 | 800800000 | 850894698.49 | ||
| 0 | 0 | 0 |