תקציב רגיל לשנת 2012 (2012) - חולון

הצעת תקציב 2012

הצעת התקציב לשנת 2012
סעיף	פרק	ספר	שם	סוג	אחוז השינוי מול 2011	הצעה 2012	הצעה 2011	ביצוע 2010
			תקציבי עזר
000	090000	1	תקציבי עזר
0	92000	1	משרד הרשות ושרותים
100	092000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	092000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.0362116991643453	148800	143600	135907.37
119	092000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.014974262985493647	216900	213700	203563.46
122	092000	1	ביגוד	שכר	-0.021739130434782594	9000	9200	7373.6
126	092000	1	דמי הבראה	שכר	0.042424242424242475	17200	16500	26865.77
130	092000	1	שעות נוספות	שכר	0.013307984790874583	53300	52600	49761.25
140	092000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.001984126984126977	50500	50400	48958.9
400	092000	1	אחזקת בנינים וציוד
410	092000	1	השתתפות בועד בית	קשיח	0	6200	6200	3460
420	092000	1	כיבוי אש	גמיש	0	22000	22000	20600
423	092000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	44000	44000	37100
431	092000	1	חשמל	קשיח	0.1	1100000	1000000	895186.62
432	092000	1	מים	קשיח	-0.09099999999999997	272700	300000	360036.5
433	092000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	35000	35000	4354.28
434	092000	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	3000	3000	860
435	092000	1	אחזקת מרכזיות	קשיח	0	15000	15000	0.46
436	092000	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	60000	60000	60000
437	092000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0
438	092000	1	בטוח ורשוי קשר	קשיח	0	270000	270000	240899.45
439	092000	1	השכרת איתוריות	קשיח	0	1800	1800	1930
441	092000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	16520
450	092000	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	70000	70000	68401.6
470	092000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	15000	15000	1907.4
474	092000	1	שרות למעליות	קשיח	0	29000	29000	23452
476	092000	1	אחזקת גנרטור	קשיח	0	14000	14000	9152.4
500	092000	1	הוצאות מינהליות
511	092000	1	שתיה לעובדים	גמיש	0	360000	360000	359985.19
540	092000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.030100334448160515	924000	897000	855464.54
542	092000	1	מרכזיה טלולרית	גמיש	0	360000	360000	219227.02
543	092000	1	טלפונים סלולריים	גמיש	1.3529411764705883	400000	170000	193278.72
544	092000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0
545	092000	1	סלולריים - עובדים	גמיש	0	5000	5000	3420.51
550	092000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
561	092000	1	שיכפולים	גמיש	0	15000	15000	8840.7
562	092000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
700	092000	1	הוצאות לפעולות
710	092000	1	הובלות והסעות	גמיש	0	6000	6000	4815
721	092000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	5000	5000	4920.43
722	092000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	30000	30000	25111.3
742	092000	1	כלים וציוד	גמיש	0	3000	3000	1392
745	092000	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
746	092000	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0
751	092000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	75000	75000	74327
752	092000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03004115226337456	500600	486000	438110.29
753	092000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
756	092000	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0.030927835051546282	500000	485000	461909.2
757	092000	1	שרותי גניזה	גמיש	0	0	0
780	092000	1	שלוט וגינון	גמיש	0	5000	5000	0
789	092000	1	כביסה	גמיש	0	1000	1000	160
794	092000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	50000	50000	53626
931	092000	1	רכישת ציוד	גמיש	0	30000	30000	29225.51
932	092000	1	אג' טלוויזיה וכבלים	קשיח	0.03703703703703698	14000	13500	12295.57
933	092000	1	התקנה ואחזקת טלפון	גמיש	0	10000	10000	799.8
934	092000	1	רכישות/פע' חד-פעמי	גמיש	0	30000	30000	29999.99
961	092000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
092000 סך הכל			משרד הרשות ושרותים		0.06833102172908001	5777000	5407500	4993199.83
0	092100	1	העמסת בית העירייה
492	092100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.06833102172908001	-5777000	-5407500	-4993199.83
092100 סך הכל			העמסת בית העירייה		0.06833102172908001	-5777000	-5407500	-4993199.83
0	094000	1	אפסנאות מחסנים
100	094000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	094000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.02553485162180813	594400	579600	559128.82
119	094000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.03654485049833878	93600	90300	95737.31
122	094000	1	ביגוד	שכר	0.013392857142857206	22700	22400	18181.95
126	094000	1	דמי הבראה	שכר	0.043596730245231585	38300	36700	39745.99
130	094000	1	שעות נוספות	שכר	-0.09298245614035083	51700	57000	63836.65
140	094000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.07643312101910826	67600	62800	61685.55
253	094000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	094000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	094000	1	אחזקת בנינים וציוד
420	094000	1	כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000	2000
423	094000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	104600	104600	70700
431	094000	1	חשמל	קשיח	0	0	0
433	094000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	3000	3000	2792.38
437	094000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	1914
441	094000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	9861
470	094000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	4000	4000	2659.94
471	094000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.09523809523809534	11500	10500	9974.27
492	094000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0	186200	186200	183591
511	094000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	6000	6000	5725.4
512	094000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0
522	094000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0
540	094000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03076923076923066	13400	13000	5890.45
544	094000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	094000	1	פירסומים	גמיש	-0.16666666666666663	2500	3000	2000
561	094000	1	שיכפולים	גמיש	-0.09090909090909094	1000	1100	471.4
571	094000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	113700	113700	111500
596	094000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	100600	100600	151101
700	094000	1	הוצאות לפעולות
721	094000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	2000	2000	1982.5
742	094000	1	כלים וציוד	גמיש	0	1500	1500	1499.2
745	094000	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
751	094000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	45000	45000	45000
752	094000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.031746031746031855	19500	18900	18803.77
753	094000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0
756	094000	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0.06896551724137923	186000	174000	174794.06
757	094000	1	פינויים	גמיש	0	15000	15000	10022.85
900	094000	1	הוצאות חד פעמיות
930	094000	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	2400	2400	2202.8
961	094000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
094000 סך הכל			אפסנאות מחסנים		0.019851565799794857	1690200	1657300	1652802.29
0	094100	1	העמסת מחסנים
794	094100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.019851565799794857	-1690200	-1657300	-1652802.29
094100 סך הכל			העמסת מחסנים		0.019851565799794857	-1690200	-1657300	-1652802.29
0	096000	1	מוסך ורכב
100	096000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	096000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.05758683729433267	103100	109400	104739.27
119	096000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.027186761229314405	434500	423000	402170.98
122	096000	1	ביגוד	שכר	0.11494252873563227	9700	8700	8247.799999999988
126	096000	1	דמי הבראה	שכר	-0.28174603174603174	18100	25200	23948.39
130	096000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	096000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.1895424836601307	62000	76500	84456.95
253	096000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0
320	096000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	096000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	096000	1	אחזקת בנינים וציוד
420	096000	1	כיבוי אש	גמיש	0	6700	6700	6509.13
423	096000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	096000	1	חשמל	קשיח	0	0	0
432	096000	1	מים	קשיח	-0.09142857142857141	63600	70000	28177.9
433	096000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	9900	9900	4040.16
441	096000	1	ביטוח רכב	קשיח	0	370000	370000	363173.78
470	096000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1800	1800	709.02
471	096000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	4200	4200	2429.01
492	096000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0	61700	61700	60765
500	096000	1	הוצאות מינהליות
511	096000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	3400	3400	1972.67
512	096000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	500	500	236
522	096000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1100	1100	700.1
540	096000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03333333333333344	6200	6000	2560.03
544	096000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	096000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
561	096000	1	שיכפולים	גמיש	0	1600	1600	0
562	096000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
571	096000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	51000	51000	50000
580	096000	1	שמאות	גמיש	0	2100	2100	1500
700	096000	1	הוצאות לפעולות
715	096000	1	עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	5000	5000	2076
721	096000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1000	1000	971.03
731	096000	1	בנזין	קשיח	0.08796296296296302	470000	432000	142263.48
733	096000	1	השת' עצמית-רכב צד ג'	קשיח	0	0	0	0
734	096000	1	סולר	קשיח	0.16666666666666674	1400000	1200000	1333357.93
736	096000	1	שמנים ומשחות	גמיש	0	30000	30000	20499
737	096000	1	אגרת רשוי רכב	קשיח	0	192000	192000	106602
742	096000	1	כלים וציוד	גמיש	0	8200	8200	729.54
746	096000	1	השתתפות עצמית	קשיח	0	50000	50000	41887
750	096000	1	שטיפת רכבים	קשיח	0	25000	25000	5122.4
751	096000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	15000	15000	5190
752	096000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.028301886792452935	10900	10600	10399.34
753	096000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
755	096000	1	אחזקת איתורן	קשיח	0	65000	65000	58986
756	096000	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0.04022988505747116	181000	174000	174793.94
757	096000	1	טיפול ברכב	קשיח	0	1400000	1400000	1698626.09
758	096000	1	שיפוצים	קשיח	0	350000	350000	296455.6
759	096000	1	פחחות וצבע	גמיש	0	50000	50000	48391
763	096000	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
781	096000	1	טכס נהג מצטיין	גמיש	0	0	0	0
794	096000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	31000	31000	32927
961	096000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
970	096000	1	מ.הכנסה הוצ.עודפות	קשיח	0	0	0
096000 סך הכל			מוסך ורכב		0.04243493436527812	5495300	5271600	5125613.54
0	096100	1	העמסת מוסך ורכב
596	096100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04243493436527812	-5495300	-5271600	-5125613.54
096100 סך הכל			העמסת מוסך ורכב		0.04243493436527812	-5495300	-5271600	-5125613.54
סה"כ תקציבי עזר					0	0	0	0
			תקבולים
0	100000	1	מיסים ומענק כללי
0	110000	1	ארנונות
110	110000	1	ארנונה כללית	גמיש	0.06004516880093136	-455289400	-429500000	-412761876.84000003
111	110000	1	ארנונה - מ.ג.ע.ר	גמיש	0	0	0	-14223.75
112	110000	1	אגרות משפט	גמיש	0	-200000	-200000	-160901.15
113	110000	1	החזר הוצאות משפט	גמיש	0.33333333333333326	-80000	-60000	-80978.12
114	110000	1	ארנונה - עסקים מתאר	גמיש	0.2	-600000	-500000	-824943
115	110000	1	ארנונה מגורים מילגם	גמיש	0.8055555555555556	-650000	-360000	-545643.78
116	110000	1	עיקולי בנקים	גמיש	0.15384615384615374	-150000	-130000	-156919.1
175	110000	1	גביות לחלוקה	גמיש	0	0	0	48000
176	110000	1	גביות שונות לחלוקה	גמיש	0	0	0	393790.1300000027
177	110000	1	גביות - קו פתוח	גמיש	0	0	0	10106.950000000186
178	110000	1	כרט' אשראי-קו פתוח	גמיש	0	0	0	-285302.2000000011
179	110000	1	הפרשה לתביעות בארנונה	גמיש	0	0	0	2500000
911	110000	1	ותיקים - משנים קודמות	גמיש	0	0	0	0
590	110000	1	החזר הנחות גימלאים	גמיש	0	0	0	0
910	110000	1	שיפוי - אזרחים ותיקים	גמיש	0	0	0	0
911	110000	1	ותיקים - משנים קודמות	גמיש	0	0	0	0
110000 סך הכל			ארנונות		0.06086918165989563	-456969400	-430750000	-411878890.86
0	115000	1	הנחות לזכאים
110	115000	1	הכנסה משחרורים	גמיש	0.016666666666666607	-61000000	-60000000	-60162774.099999994
111	115000	1	החזר הנחות מימון	גמיש	0.08333333333333326	-650000	-600000	-578940.87
112	115000	1	פטורים מארנונה	גמיש	0.02	-27540000	-27000000	-26603196.51
115000 סך הכל			הנחות לזכאים		0.018150684931506955	-89190000	-87600000	-87344911.47999999
0	120000	1	אגרות
0	121000	1	תעודות ואישורים
290	121000	1	תעודות ואשורים	גמיש	0	-200000	-200000	-224595.68
121000 סך הכל			תעודות ואישורים		0	-200000	-200000	-224595.68
0	122000	1	אג' רישיונות שלטים
290	122000	1	אגרת רשיונות שלטים	גמיש	0	-8800000	-8800000	-7894682.86
291	122000	1	החזר אג' משפט-שילוט	גמיש	0	-30000	-30000	-4590.15
122000 סך הכל			אג' רישיונות שלטים		0	-8830000	-8830000	-7899273.010000001
0	124000	1	מודעות ופירסומים
290	124000	1	מודעות על לוחות	גמיש	0.125	-90000	-80000	-84861.42
124000 סך הכל			מודעות ופירסומים		0.125	-90000	-80000	-84861.42
0	129000	1	אגרות שונות
290	129000	1	אגרת חניה מוניות	גמיש	0	-35000	-35000	-33751.23
129000 סך הכל			אגרות שונות		0	-35000	-35000	-33751.23
0	160000	1	הכנסות מימון
840	160000	1	ביוב התר בניה-מלוה	גמיש	-0.10244444444444445	-403900	-450000	-455800
841	160000	1	כביש-תאו'בניה-מלוה	גמיש	-0.012736030828516376	-15371700	-15570000	-1660216.51
842	160000	1	תעול היתר בניה-מלו	גמיש	-0.053916083916083934	-2705800	-2860000	-2907100
843	160000	1	מים היתר בניה-מלוה	גמיש	-0.32450244698205544	-4140800	-6130000	-2800000
844	160000	1	החזר מילוות-השבחה	גמיש	0.020367892976588697	-3050900	-2990000	-1480269
160000 סך הכל			הכנסות מימון		-0.08310357142857139	-25673100	-28000000	-9303385.51
0	190000	1	מענקים כללים
0	191000	1	מענק כללי לאיזון
0	192000	1	מענקים חד-פעמיים
910	192000	1	החזר בגין הסכם שכר	גמיש	0	-1000000	-1000000	-1030101
911	192000	1	פרס ניהול משק המים	גמיש	0	0	0	0
912	192000	1	פנים-שחיקת מונים	גמיש	0	0	0	0
913	192000	1	מענק רזרבת שר הפנים	גמיש	0	0	0	0
914	192000	1	החזר הנחת ארנונה	גמיש	0	0	0	0
192000 סך הכל			מענקים חד-פעמיים		0	-1000000	-1000000	-1030101
910	192100	1	פנים מענק ניהול כספי	גמיש	0	0	0	0
192100 סך הכל			פנים מענק ניהול כספי		0	0	0	0
0	194000	1	מענק לקליטת עליה
910	194000	1	מענק מ'הפנים-קליטה	גמיש	0	0	0	0
194000 סך הכל			מענק לקליטת עליה		0	0	0	0
0	196000	1	מענקים אחרים
0	196100	1	בחירות:רשות מקומית
910	196100	1	בחירות:רשות מקומית	גמיש	0	0	0	0
196100 סך הכל			בחירות:רשות מקומית		0	0	0	0
0	196200	1	מענקי שכר
910	196200	1	מענק החזר שכר	גמיש	0	0	0	0
196200 סך הכל			מענקי שכר		0	0	0	0
0	200000	1	שרותים מקומיים
0	210000	1	תברואה
0	212000	1	שרותי ניקיון
0	212200	1	נקוי רחובות
690	212200	1	הכנ.מפינ.מכו.פר.א.	גמיש	0	0	0	0
692	212200	1	ניקוי מגרשים	גמיש	0	-50000	-50000	-36404.03
212200 סך הכל			נקוי רחובות		0	-50000	-50000	-36404.03
0	212300	1	אסוף וביעור אשפה
690	212300	1	א'פסולת ברזל+סילוק	גמיש	0	0	0	0
691	212300	1	מכירת מיכלי אשפה	גמיש	0	-100000	-100000	-99249.7
692	212300	1	הכנסות סילוק פסולת	גמיש	0	-8200000	-8200000	-8519337.31
693	212300	1	מכירת בקבוקי פלסטיק	גמיש	0	-217000
694	212300	1	מכירת נייר	גמיש	0	-805000
695	212300	1	מכירת בגדים משומשים	גמיש	0	-83000
990	212300	1	מיחזור פלסטיק+נייר	גמיש	-1	0	-12000	-11380
991	212300	1	אתר הפסולת-איכה"ס	גמיש	0	0	0	0
212300 סך הכל			אסוף וביעור אשפה		0.13149663137632328	-9405000	-8312000	-8629967.01
0	213000	1	פיקוח תברואי
0	213300	1	פיקוח-עסקים+מוסדות
310	213300	1	רישוי עסקים	גמיש	0.375	-550000	-400000	-394483.01
213300 סך הכל			פיקוח-עסקים+מוסדות		0.375	-550000	-400000	-394483.01
0	214000	1	שרות וטרינרי
220	214000	1	אג'רישוי/חיסון כלב	גמיש	0	-500000	-500000	-484716.81
520	214000	1	החזר שכר וטרינר	גמיש	0	0	0
690	214000	1	בדיקת משנה בשר טרי	גמיש	0	-500000	-500000	-425346.31
790	214000	1	בדיקת בשר ודגים	גמיש	0	-400000	-400000	-243130
990	214000	1	החזר עיקור חתולים	גמיש	0	0	0	-35000
214000 סך הכל			שרות וטרינרי		0	-1400000	-1400000	-1188193.12
0	220000	1	ביטחון
0	221000	1	מינהל שמירה וביטחון		0	0	0
420	221000	1	עבור שרותי קב"טים	גמיש	0	0	0	-1000
221000 סך הכל			מינהל שמירה וביטחון		0	0	0	-1000
0	222000	1	שמירה ביטחונית
0	222100	1	משמר אזרחי
910	222100	1	השתתפות הממשלה	גמיש	0	-38600	-38600	0
222100 סך הכל			משמר אזרחי		0	-38600	-38600	0
0	222200	1	סיירת ביטחון
220	222200	1	אגרת ביטחון	גמיש	0	0	0	-6797500.09
222200 סך הכל			סיירת ביטחון		0	0	0	-6797500.09
0	223000	1	הג"א
640	223000	1	שכר דירה ממקלטים	גמיש	-0.37142857142857144	-44000	-70000	-62534
791	223000	1	השתת' בת-ים בהג"א	גמיש	0.02788408966648448	-188000	-182900	0
792	223000	1	השתת' אזור בהג"א	גמיש	0.04444444444444451	-14100	-13500	0
910	223000	1	שידרוג מקלטים	גמיש	0	0	0	0
223000 סך הכל			הג"א		-0.07620120120120122	-246100	-266400	-62534
0	226000	1	מל"ח ופס"ח
0	226100	1	מל"ח
910	226100	1	השתלמויות לפס"ח	גמיש	0	0	0	0
912	226100	1	הצטיידות חרום	גמיש	0	0	0	0
226100 סך הכל			מל"ח		0	0	0	0
0	230000	1	תכנון בנין עיר
0	231000	1	משרד מהנדס הרשות
690	231000	1	משרד מהנדס הרשות	גמיש	0	-37000	-37000	-26818
691	231000	1	אג.בגין מסירת מידע	גמיש	0.5	-150000	-100000	-113693
692	231000	1	תעודת עובד ציבור	גמיש	0	0	0	0
231000 סך הכל			משרד מהנדס הרשות		0.36496350364963503	-187000	-137000	-140511
0	232200	1	חזות עיר
690	232200	1	הצבת סככות אוטובוס	גמיש	0	0	0	0
232200 סך הכל			חזות עיר		0	0	0	0
0	232400	1	מחלקת התנועה
410	232400	1	הצבה/העתקה ע' חניה לנכים	גמיש		-30000	0
232400 סך הכל			מחלקת התנועה		0	-30000	0
0	233000	1	רשוי+פקוח על הבניה
290	233000	1	רשיונות בניה-כללי	גמיש	0	-5500000	-5500000	-4663049.1
310	233000	1	היטל השבחה מפיתוח	גמיש	-0.0327167630057803	-16734000	-17300000	-10466760.37
690	233000	1	החזר דמי בדיקה פרטי	גמיש	-0.8	-10000	-50000	-4197.42
691	233000	1	החזר הריסה ציבורי	גמיש	0	0	0	0
692	233000	1	החזר הריסת מבנים	גמיש	0	0	0	0
233000 סך הכל			רשוי+פקוח על הבניה		-0.026520787746170726	-22244000	-22850000	-15134006.889999999
0	240000	1	נכסים צבוריים
0	242000	1	דרכים ומדרכות
690	242000	1	חילוט ערבות-חול	גמיש	0	0	0	0
242000 סך הכל			דרכים ומדרכות		0	0	0	0
0	243000	1	תאורת רחובות
690	243000	1	השתת' במאור שלטים	גמיש	-1	0	-45000	-36951.02
243000 סך הכל			תאורת רחובות		-1	0	-45000	-36951.02
0	244000	1	בטיחות בדרכים - אחזקה
990	244000	1	פגיעות בתמרורים	גמיש	0	0	0	0
991	244000	1	משרד התחבורה-סימון	גמיש	0	0	0	-235612
992	244000	1	מש'תחבורה-ב'בדרכים	גמיש	0	0	0	0
993	244000	1	בטיחות מהכנסה	גמיש	0	0	0	0
244000 סך הכל			בטיחות בדרכים - אחזקה		0	0	0	-235612
0	245000	1	תעול וניקוז
410	245000	1	חיבור תיעול ע"ח צרכן	גמיש	0	0	0	0
790	245000	1	רשות ניקוז ירקון	גמיש	0.030456852791878264	-60900	-59100	-52259
245000 סך הכל			תעול וניקוז		0.030456852791878264	-60900	-59100	-52259
0	246000	1	גנים ונטיעות
0	246100	1	גנים ציבוריים ונוף
640	246100	1	דמי שכירות	גמיש	0	0	0	0
691	246100	1	מכירת סכך	גמיש	0.42	-14200	-10000	-9072
692	246100	1	פינת ליטוף	גמיש	0	-130000	-130000	-132673
693	246100	1	הכנסות גן הקקטוסים	גמיש	0	0	0	0
246100 סך הכל			גנים ציבוריים ונוף		0.03	-144200	-140000	-141745
0	246500	1	המשתלה העירונית
690	246500	1	הכנסות מהמשתלה	גמיש	0	0	0	0
246500 סך הכל			המשתלה העירונית		0	0	0	0
0	250000	1	חגיגות ארועים + מבצעים
0	254000	1	קשרים בינלאומיים
420	254000	1	השת' הורים במשלחות	גמיש	0	0
770	254000	1	הש' ממשלת גרמניה-משלחות	גמיש	-0.5	-25000	-50000	-9850
771	254000	1	פרוייקט האיחוד R&D	גמיש	0	0	0	0
772	254000	1	פרוייקט האיחוד נוער	גמיש	0	0	0	0
254000 סך הכל			קשרים בינלאומיים		-0.5	-25000	-50000	-9850
0	260000	1	שרותים שונים
0	267000	1	ביטוח אלמנטרי לרשות
540	267000	1	תביעות חב' הסנה	גמיש	0	0	0	0
267000 סך הכל			ביטוח אלמנטרי לרשות		0	0	0	0
0	269000	1	הכנסות שונות
693	269000	1	אגרת מסירת מידע	גמיש	0	-1000	-1000	-93
696	269000	1	הכנסות מעמד האשה	גמיש	0	-150000	-150000	-22064
925	269000	1	פעולות-נפגעי טרור	גמיש	0	0	0	0
970	269000	1	מש' הביטחון - מצגת	גמיש	0	0	0
269000 סך הכל			הכנסות שונות		0	-151000	-151000	-22157
0	269100	1	שונות
410	269100	1	הכ' מקורסים והשתל'	גמיש	0	-15000	-15000	-11429.8
690	269100	1	צילום מסמכים לצבור	גמיש	0	-5000	-5000	-7928.4
691	269100	1	הכנסות מאפסנאות	גמיש	0	0	0	0
692	269100	1	מכירת מכרזים	גמיש	0	-140000	-140000	-327200
693	269100	1	מכירת ספר חוקי עזר	גמיש	0	0	0	0
269100 סך הכל			שונות		0	-160000	-160000	-346558.2
0	269110	1	בית העובד
410	269110	1	הכנסות מפעולות	גמיש	0	0	0	0
269110 סך הכל			בית העובד		0	0	0	0
0	269200	1	הדבקת מודעות
690	269200	1	הדבקת מודעות	גמיש	0	0	0
691	269200	1	הכנסות ממחלקות	גמיש	0	-35000	-35000	-29365
269200 סך הכל			הדבקת מודעות		0	-35000	-35000	-29365
0	269310	1	יחידת השיכפול
691	269310	1	הכנ'-יחידת השיכפול	גמיש	0	0	0
269310 סך הכל			יחידת השיכפול		0	0	0	0
0	269800	1	יח'-תיכנון אסטרטגי
790	269800	1	השתתפויות שונות	גמיש	0	0	0	-8720
791	269800	1	כנס תוכניות עבודה	גמיש	0	0	0	0
910	269800	1	ג'וינט/משרד הפנים	גמיש	0	0	0	0
990	269800	1	מממשלה - עבור סיורים	גמיש	0	0	0	-2256
269800 סך הכל			יח'-תיכנון אסטרטגי		0	0	0	-10976
0	280000	1	פיקוח עירוני
0	281000	1	פיקוח על חוקי עזר
0	281100	1	פיקוח עירוני
420	281100	1	קנסות פיקוח עישון	גמיש	0.23076923076923084	-160000	-130000	-133677
422	281100	1	אכיפת עישון - מתאר	גמיש	0	-20000	-20000	-1908
690	281100	1	הכנסות שונות	גמיש	0	-15000	-15000	-9812
281100 סך הכל			פיקוח עירוני		0.18181818181818188	-195000	-165000	-145397
0	281200	1	רשות חניה
420	281200	1	קנסות רשות חניה	גמיש	0.0625	-17000000	-16000000	-17120348.86
421	281200	1	עמלות אכיפת גביה	גמיש	0	0	0	-494356.5
422	281200	1	עמלות אכיפה - מילגם	גמיש	0.20833333333333326	-2900000	-2400000	-2675354.12
650	281200	1	כרטיסי חניה	גמיש	0	0	0	0
281200 סך הכל			רשות חניה		0.08152173913043481	-19900000	-18400000	-20290059.48
0	282000	1	בית המשפט העירוני
690	282000	1	קנסות בית המשפט	גמיש	0.16	-2900000	-2500000	-2328690.11
282000 סך הכל			בית המשפט העירוני		0.16	-2900000	-2500000	-2328690.11
0	282100	1	בית הדין למשמעת
790	282100	1	מר' שילטון - הוצ' שוטף	גמיש	0	0	0	0
791	282100	1	מר' שילטון - מבנה	גמיש	0	0	0
282100 סך הכל			בית הדין למשמעת		0	0	0	0
0	300000	1	שרותים ממלכתיים
0	310000	1	החינוך הפורמלי
0	311000	1	מינהל החינוך
0	311100	1	מינהלת הח' הפורמלי
420	311100	1	הכנ' בגין ילדי חוץ	גמיש	0.0625	-170000	-160000	-156528
421	311100	1	הכנסות שמ"ש	גמיש	0	-240000	-240000	-243346.9
422	311100	1	פעולות מינהל החינוך	גמיש	0	-3000	-3000	-6890
423	311100	1	מזנונים - אגף אירגון	גמיש	0.33333333333333326	-40000	-30000	-29788.9
424	311100	1	מזנונים - בתי ספר	גמיש	0.2666666666666666	-380000	-300000	-268109.07
425	311100	1	מחשב לכל ילד	גמיש	0	-40500	-40500	-26540
426	311100	1	השת' בי"ס למנב"סים	גמיש	0	-50000	-50000	-14553
427	311100	1	שמ"ש מיחשוב	גמיש	0	-400000	-400000	-407958.3
428	311100	1	הכנסות כנגד הוצאות	גמיש	0	-350000	-350000	0
429	311100	1	בטיחות בדרכים	גמיש	0	0	0	-3660
920	311100	1	מחשב לכל ילד	גמיש	0	0	0	0
921	311100	1	חוויה קיצית	גמיש	0	0	0	0
922	311100	1	השתת'מ'החנוך בקב"ס	גמיש	-0.044560943643512485	-729000	-763000	-701227.13
924	311100	1	החזר גימלה	גמיש	-0.1428571428571429	-600000	-700000	-486203.71
925	311100	1	הכ' בגין שחיקת שכר	גמיש	0	0	0	0
935	311100	1	משרד החינוך-בטיחות	גמיש	0	0	0	0
936	311100	1	בטיחות בדרכים	גמיש	0	-140000	0	-380674
937	311100	1	הכנסות בטיפול	גמיש	0	0	0	0
940	311100	1	פרס חינוך ישובי	גמיש	0	0	0	0
311100 סך הכל			מינהלת הח' הפורמלי		0.03490861188868766	-3142500	-3036500	-2725479.01
0	311200	1	יוזמות פדגוגיות
410	311200	1	הכנסות הורים - רש"י	גמיש	0.2628624883068289	-135000	-106900	-73875
411	311200	1	קיטנה-השת' הורים	גמיש	0	0	0	0
412	311200	1	השתתפות ביוזמות	גמיש	0	0	0	0
421	311200	1	קרן קרב	גמיש	0.05074626865671639	-3520000	-3350000	-3317923.65
430	311200	1	הכנסות קרן סקטא	גמיש	0	0	0	0
490	311200	1	הכ' מארועי סייעות	גמיש	0	0	0	0
920	311200	1	הכנסות מקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
921	311200	1	קרן רש"י - הזנה	גמיש	0	0	0	0
922	311200	1	קיטנה-רש"י	גמיש	0	0	0	0
923	311200	1	ירחון אינטרנט	גמיש	0	0	0	0
311200 סך הכל			יוזמות פדגוגיות		0.05730567849807633	-3655000	-3456900	-3391798.65
0	311300	1	יוזמות מינהל חינוך
482	311300	1	הכנ' ממרכז איבחון	גמיש	0	0	0	0
311300 סך הכל			יוזמות מינהל חינוך		0	0	0	0
0	311304	1	יוזמות גנ"י
420	311304	1	השת' ברשת קו"פ	גמיש	0	-70000	-70000	-46000
311304 סך הכל			יוזמות גנ"י		0	-70000	-70000	-46000
0	311306	1	יוזמות פרט
420	311306	1	תוצר שנת ה - 60	גמיש	0	0	0	0
311306 סך הכל			יוזמות פרט		0	0	0	0
0	311400	1	מניעת אלימות וסמים
423	311400	1	מניעת אלימות	גמיש	0	0	0	0
790	311400	1	הרשות למלחמה בסמים	גמיש	0	0	0	-172500
920	311400	1	משרד החינוך	גמיש	0	0	0	-11200
921	311400	1	לא פעיל	גמיש	0	0	0	0
922	311400	1	המשרד לביטחון פנים	גמיש	0	0
923	311400	1	אס"א	גמיש	0	0	0	0
311400 סך הכל			מניעת אלימות וסמים		0	0	0	-183700
0	312000	1	חינוך קדם יסודי
0	312200	1	גנ"י לגיל חובה
410	312200	1	הש' השתלמות עוזרות	גמיש	0	0	0	0
490	312200	1	אכיפה משפטית שכל"מ	גמיש	0	0	0	0
491	312200	1	הכנסות מאירועים	גמיש	0.058046683046683034	-344500	-325600	-449724.18
910	312200	1	פנים-הש' עז' גננות	גמיש	0	0	0	0
920	312200	1	הש' מ'חינוך-רכישות	גמיש	0	-15000	-15000	-7203
921	312200	1	עוזרות לגננות	גמיש	0.05018078229429168	-9585000	-9127000	-8764956.86
922	312200	1	השתתפות בהזנה	גמיש	0	0	0	0
924	312200	1	חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	0	0	0	0
925	312200	1	גננות מדינה בתקן	גמיש	0.05911166459111672	-12757000	-12045000	-11455282.87
944	312200	1	החזר הבראה ויובל	גמיש	0	0	0	-1548276.28
312200 סך הכל			גנ"י לגיל חובה		0.05526528639030159	-22701500	-21512600	-22225443.189999998
0	312210	1	גנ"י - חינוך מיוחד
430	312210	1	השת' מוס' ילדי חוץ	גמיש	0.25	-63000	-50400	-50682
491	312210	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
790	312210	1	גן לכיש - איל"ן	גמיש	0	0	0	0
920	312210	1	השת'מ'חינוך-רכישות	גמיש	0	-20000	-20000	0
922	312210	1	השתתפות בהזנה	גמיש	-0.015009380863039379	-105000	-106600	-128564.8
924	312210	1	חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	0.18884120171673824	-277000	-233000	-347898.81
928	312210	1	שרותי הקף- יול"א ח.מ	גמיש	0	-76500	-76500	-75417
312210 סך הכל			גנ"י - חינוך מיוחד		0.11305241521068865	-541500	-486500	-602562.61
0	312300	1	גני ילדים
410	312300	1	שכ"ל גני ילדים	גמיש	0.03005878004998075	-17559000	-17046600	-17122698.11
492	312300	1	העשרה אשכול	גמיש	0	0	0	0
493	312300	1	בגובה העיניים	גמיש	0	0	0	0
494	312300	1	מרכז מוסיקה	גמיש	0	0	0	0
790	312300	1	מרכז לגיל הרך - מעגן	גמיש	0	-400000
920	312300	1	השתת הממשלה בטרום	גמיש	0.1044327573253192	-2940000	-2662000	-2586287.11
923	312300	1	משרד החינוך-יוזמות	גמיש	0	0	0	0
312300 סך הכל			גני ילדים		0.060400028413991835	-20899000	-19708600	-19708985.22
0	312310	1	מרפ"ד הרצוג
494	312310	1	יוזמות הרצוג	גמיש	0	0	0	0
923	312310	1	משרד החינוך-יוזמות	גמיש	0	0	0	0
312310 סך הכל			מרפ"ד הרצוג		0	0	0	0
0	312320	1	פעילות סקט"א
411	312320	1	פעולות סקט"א	גמיש	0	0	0	0
430	312320	1	קרן סקט"א	גמיש	0	0	0	0
312320 סך הכל			פעילות סקט"א		0	0	0	0
0	312330	1	בגובה העיניים
493	312330	1	בגובה העיניים	גמיש	0	-280000	0	0
312330 סך הכל			בגובה העיניים		0	-280000	0	0
0	312340	1	גלריה-גובה העיניים
496	312340	1	הכנסות גלריה	גמיש	0	0	0	0
312340 סך הכל			גלריה-גובה העיניים		0	0	0	0
0	312350	1	אשכול גנים
492	312350	1	הכנסות אשכול	גמיש	0	0	0	0
923	312350	1	משרד החינוך-אשכול	גמיש	0	0	0	0
312350 סך הכל			אשכול גנים		0	0	0	0
0	312360	1	ריתמוסיקה
495	312360	1	ריתמוסיקה	גמיש	0	-2000000	0	0
312360 סך הכל			ריתמוסיקה		0	-2000000	0	0
0	312370	1	תיאטרון בובות
493	312370	1	תיאטרון בובות	גמיש	0	-150000	0	0
920	312370	1	משרד התרבות והספורט	גמיש	0.5	-150000	-100000	0
312370 סך הכל			תיאטרון בובות		2	-300000	-100000	0
0	312500	1	יול"א בגני חובה
410	312500	1	יול"א בגנים	גמיש	0	-650000	0	-441109.34
411	312500	1	יול"א חובות עבר	גמיש	0	0	0	0
312500 סך הכל			יול"א בגני חובה		0	-650000	0	-441109.34
0	312800	1	קייטנות גני-ילדים
422	312800	1	קייטנות גני-ילדים	גמיש	0	0	0	0
312800 סך הכל			קייטנות גני-ילדים		0	0	0	0
0	313000	1	חינוך יסודי
0	313200	1	בתי ספר יסודיים
420	313200	1	רכישות מהורים 50%	גמיש	0	0	0	0
427	313200	1	הכנסות אפיק	גמיש	0	0	0	0
430	313200	1	תלמידי חוץ	גמיש	0	0	0	0
440	313200	1	הש' בי"ס-רכש ספורט	גמיש	0	0	0	0
490	313200	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
491	313200	1	רכישות דרך מחסן	גמיש	0	0	0	0
650	313200	1	דמי שימוש-בית כנסת	גמיש	0	0	0	0
790	313200	1	תרומה - קרן אריסון	גמיש	0	0	0	0
920	313200	1	מזכירות	גמיש	0.10759493670886067	-525000	-474000	-678153.59
921	313200	1	שרתים	גמיש	0.1075353218210362	-1411000	-1274000	-1374591.78
922	313200	1	השתתפות בהזנה	גמיש	0	0	0	0
923	313200	1	בי"ס בנות ציון	גמיש	0	0	0	0
924	313200	1	השתת הממשלה בקב"ט	גמיש	-0.23652694610778446	-255000	-334000	-259664.1
925	313200	1	קבוצות טפוליות	גמיש	0.02799449288664535	-896000	-871600	-944432.03
926	313200	1	מפי עוללים	גמיש	0	0	0	0
927	313200	1	השת' ממשלה-פרוייקט	גמיש	0	-125000	-125000	0
928	313200	1	השת' מ' חנוך-ספורט	גמיש	0	0	0	0
929	313200	1	בית יוסף	גמיש	0	0	0	0
930	313200	1	סיוע לניהול עצמי	גמיש	0.11111111111111116	-1400000	-1260000	-1285845.83
931	313200	1	שרת'/מז' ניהול עצמי	גמיש	0.031159074648223317	-8647300	-8386000	-8800061.52
944	313200	1	החזר הבראה ויובל	גמיש	0	0	0	0
950	313200	1	שגרירי מפתח הל"ב	גמיש	0	0	0	-10350
951	313200	1	בי"ס מקדמי בריאות	גמיש	0	0	0	-3460
990	313200	1	הכנסות מתי"א	גמיש	0	0	0	0
313200 סך הכל			בתי ספר יסודיים		0.042020967260267605	-13259300	-12724600	-13356558.85
0	313201	1	יול"א - הדמוקרטי
420	313201	1	הזנה - הורים	גמיש	0	0	0	-7489.31
920	313201	1	הכנסות משה"ח	גמיש	0	0	0	0
921	313201	1	הכנסות בגין ימי ו'	גמיש	0	0	0	0
922	313201	1	הזנה - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	313201	1	משה"ח - סייעות	גמיש	0	0	0	0
313201 סך הכל			יול"א - הדמוקרטי		0	0	0	-7489.31
0	313202	1	יול"א - עלומים
420	313202	1	הזנה - הורים	גמיש	0	0	0	0
920	313202	1	הכנסות משה"ח	גמיש	0	0	0	0
921	313202	1	הכנסות בגין ימי ו'	גמיש	0	0	0	0
922	313202	1	הזנה - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	313202	1	משה"ח - סייעות	גמיש	0	0	0	0
313202 סך הכל			יול"א - עלומים		0	0	0	0
0	313203	1	יול"א - ויצמן
420	313203	1	הזנה - הורים	גמיש	0	0	0	0
920	313203	1	הכנסות משה"ח	גמיש	0	0	0	0
921	313203	1	הכנסות בגין ימי ו'	גמיש	0	0	0	0
922	313203	1	הזנה - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	313203	1	משה"ח - סייעות	גמיש	0	0	0	0
313203 סך הכל			יול"א - ויצמן		0	0	0	0
0	313204	1	יול"א - המגינים
420	313204	1	הזנה - הורים	גמיש	0	0	0	0
920	313204	1	הכנסות משה"ח	גמיש	0	0	0	0
921	313204	1	הכנסות בגין ימי ו'	גמיש	0	0	0	0
922	313204	1	הזנה - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	313204	1	משה"ח - סייעות	גמיש	0	0	0	0
313204 סך הכל			יול"א - המגינים		0	0	0	0
0	313205	1	יול"א - שער האריות
420	313205	1	הזנה - הורים	גמיש	0	0	0	0
920	313205	1	הכנסות משה"ח	גמיש	0	0	0	0
921	313205	1	הכנסות בגין ימי ו'	גמיש	0	0	0	0
922	313205	1	הזנה - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	313205	1	משה"ח - סייעות	גמיש	0	0	0	0
313205 סך הכל			יול"א - שער האריות		0	0	0	0
0	313206	1	יול"א - שז"ר
420	313206	1	הזנה - הורים	גמיש	0	0	0	0
920	313206	1	הכנסות משה"ח	גמיש	0	0	0	0
921	313206	1	הכנסות בגין ימי ו'	גמיש	0	0	0	0
922	313206	1	הזנה - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	313206	1	משה"ח - סייעות	גמיש	0	0	0	0
313206 סך הכל			יול"א - שז"ר		0	0	0	0
0	313300	1	חינוך מיוחד
420	313300	1	הכנ' מועדון אפיק	גמיש	0	0	0	0
422	313300	1	מועדונית עמל	גמיש	0	0	0	0
430	313300	1	השתת' מוסד'ילד חוץ	גמיש	0.011111111111111072	-1547000	-1530000	-1519999
737	313300	1	התבור - בטל"א	גמיש	0	0	0	-28386
691	313300	1	הכנסות מייצור בחלץ	גמיש	0	-25000	-25000	-19377
920	313300	1	סייעות טיפוליות	גמיש	0.04847739997268885	-7678000	-7323000	-7497376.6899999995
921	313300	1	לבורנט וספרן- חלץ	גמיש	0.024793388429751984	-124000	-121000	-127920.4
922	313300	1	השת' בהזנה	גמיש	0.12469437652811743	-460000	-409000	-457828.8
923	313300	1	השתתפות מ.החינוך	גמיש	0	-115000	-115000	-224158.82
924	313300	1	חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	0.04868913857677892	-280000	-267000	-254832.5
925	313300	1	שרתים+מזכירות אפיק	גמיש	0.01875	-163000	-160000	-167654.83
926	313300	1	שרתים+מזכיר'-מתי"א	גמיש	0.02164502164502169	-236000	-231000	-274157.43
927	313300	1	מ/ש - ספורט טיפולי	גמיש	0	0	0	-4.91
928	313300	1	שרותי הקף-יול"א ח.מ	גמיש	0	-60600	-60600	-61793
929	313300	1	סייעות רפואיות	גמיש	0	0	0	0
313300 סך הכל			חינוך מיוחד		0.04364552413685363	-10688600	-10241600	-10633489.38
0	313310	1	בי"ס ע"ש הרצפלד
430	313310	1	השתתפות מוסדות	גמיש	-0.08625000000000005	-731000	-800000	-879802
920	313310	1	סייעות טיפוליות	גמיש	-0.052109181141439254	-1146000	-1209000	-1118324.82
921	313310	1	מזכירות ושרתים	גמיש	-0.0674157303370787	-249000	-267000	-271910.44
922	313310	1	השת' בהזנה	גמיש	-0.0482758620689655	-138000	-145000	-154970.4
924	313310	1	חינוך מיוחד-חופשות	גמיש	-0.09090909090909094	-80000	-88000	-85784.3
313310 סך הכל			בי"ס ע"ש הרצפלד		-0.06576325229174973	-2344000	-2509000	-2510791.96
0	313700	1	חוה חקלאית
610	313700	1	מכירות תוצרת הח	גמיש	0.08571428571428563	-38000	-35000	-36818
920	313700	1	הסעות ילדים	גמיש	-0.6	-120000	-300000	-1739.95
921	313700	1	הצטיידות	גמיש	0	-10000	-10000	-3222
922	313700	1	שרת ומזכירה	גמיש	0.22807017543859653	-140000	-114000	-119753.45
313700 סך הכל			חוה חקלאית		-0.3289760348583878	-308000	-459000	-161533.4
0	313800	1	קייטנות אולפן קיץ
420	313800	1	הכנסות מקייטנות	גמיש	0	0	0	0
920	313800	1	מש'החנוך אולפן קיץ	גמיש	0	0	0	0
313800 סך הכל			קייטנות אולפן קיץ		0	0	0	0
0	314000	1	חטיבות ביניים
0	314100	1	חט"ב גולדה
920	314100	1	השתת' ממשלה	גמיש	0	0	0	0
921	314100	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0	0	0	0
314100 סך הכל			חט"ב גולדה		0	0	0	0
0	315000	1	חינוך על-יסודי
0	315100	1	השתתפויות במוסדות
420	315100	1	הכשרת מזכירות	גמיש	0	0	0	0
441	315100	1	החזר ביטוח אורט	גמיש	-1	0	-30300	-27520
490	315100	1	מרכז מצויינות	גמיש	0	0	0	0
491	315100	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
492	315100	1	שעות תיגבור	גמיש	0	0	0	0
493	315100	1	פרוייקט נס' - מהורים	גמיש	0	0	0	-74289
921	315100	1	רכז עירוני לבגרות חברתית	גמיש	0	0	0	0
922	315100	1	הצטיידות טכנולוגית	גמיש	0	-300000	-300000	-168768
923	315100	1	הכנסות אומ"ץ	גמיש	-1	0	-20000	0
924	315100	1	משלחות ספורט	גמיש	0	-25000	-25000	0
925	315100	1	שביתה - הכנ' משה"ח	גמיש	0	0	0	0
944	315100	1	החזר הבראה ויובל	גמיש	0	0	0	0
315100 סך הכל			השתתפויות במוסדות		-0.1340261124433786	-325000	-375300	-270577
0	315110	1	יוזמות - נבון
921	315110	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315110	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315110	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	-1	0	-22000	0
315110 סך הכל			יוזמות - נבון		-1	0	-22000	0
0	315120	1	יוזמות - קוגל
921	315120	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315120	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315120	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	-0.15275080906148863	-130900	-154500	-119487.79
315120 סך הכל			יוזמות - קוגל		-0.15275080906148863	-130900	-154500	-119487.79
0	315130	1	יוזמות - הרצוג
921	315130	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315130	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315130	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0.9545454545454546	-43000	-22000	-14469.84
315130 סך הכל			יוזמות - הרצוג		0.9545454545454546	-43000	-22000	-14469.84
0	315140	1	יוזמות - ק"ש
921	315140	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315140	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315140	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	-0.025925925925925908	-131500	-135000	-145213.11
315140 סך הכל			יוזמות - ק"ש		-0.025925925925925908	-131500	-135000	-145213.11
0	315150	1	יוזמות - איילון
921	315150	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315150	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315150	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	-0.0357142857142857	-135000	-140000	-141969.13
315150 סך הכל			יוזמות - איילון		-0.0357142857142857	-135000	-140000	-141969.13
0	315160	1	יוזמות - יבנה
921	315160	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315160	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315160	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
315160 סך הכל			יוזמות - יבנה		0	0	0	0
0	315170	1	יוזמות - קציר
921	315170	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315170	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315170	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	-0.03676470588235292	-131000	-136000	-110487.59
315170 סך הכל			יוזמות - קציר		-0.03676470588235292	-131000	-136000	-110487.59
0	315180	1	יוזמות - כרם שלמה
921	315180	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315180	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315180	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0.38144329896907214	-134000	-97000	-145731.66
315180 סך הכל			יוזמות - כרם שלמה		0.38144329896907214	-134000	-97000	-145731.66
0	315190	1	יוזמות - עתידים
921	315190	1	מצויינות - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
922	315190	1	תפ"ן - משה"ח	גמיש	0	0	0	0
923	315190	1	אומ"ץ - משה"ח	גמיש	0	-21000	-21000	-22520.08
315190 סך הכל			יוזמות - עתידים		0	-21000	-21000	-22520.08
0	315700	1	בי"ס ע"י ומקיפים
0	315710	1	תיכון נבון
417	315710	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315710	1	שרותים שונים	גמיש	0	0	0	0
920	315710	1	השתת' ממשלה - חט"ע	גמיש	0.009699141286217294	-8172000	-8093500	-7459560.789999999
921	315710	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.007822685788787531	-761000	-767000	-809611.34
922	315710	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	0	0	0	0
923	315710	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	-13548.26
925	315710	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	-0.025352112676056304	-346000	-355000	-370445.4
926	315710	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0	0	0	0
927	315710	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315710	1	ליווי לטיולים	גמיש	-0.022727272727272707	-86000	-88000	-87395.41
930	315710	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315710	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0	-156000	-156000	-155717.27
933	315710	1	גמול הל"ל	גמיש	-0.015625	-63000	-64000	-63219.34
934	315710	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-3000
315710 סך הכל			חטיבת ביניים-נבון		0.006667716700792692	-9587000	-9523500	-8959497.809999999
0	315720	1	בי"ס תיכון קוגל
416	315720	1	פר' קשישים-משתתפים	גמיש	0	-19800	-19800	-19800
417	315720	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315720	1	שירותי בריאות	גמיש	0	0	0	0
421	315720	1	הכנסות מפסיכולוג	גמיש	0	0	0	0
425	315720	1	השת'תלמידים-שעורים	גמיש	0	0	0	0
920	315720	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	-0.0004503693028282685	-11097000	-11102000	-11070519.56
921	315720	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.045746962115796985	-1335000	-1399000	-1418032.65
922	315720	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	-0.25806451612903225	-13800	-18600	-23815.68
923	315720	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	0
925	315720	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.016597510373443924	-490000	-482000	-526226.12
926	315720	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0.4358974358974359	-336000	-234000	-604679.5
927	315720	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315720	1	ליווי לטיולים	גמיש	0.03597122302158273	-144000	-139000	-139800.47
929	315720	1	אורח חיים בריא	גמיש	0	0	0	0
930	315720	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315720	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.02678571428571419	-230000	-224000	-227185.88
933	315720	1	גמול הל"ל	גמיש	0.03921568627450989	-106000	-102000	-112058.17
934	315720	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-11000
315720 סך הכל			בי"ס תיכון קוגל		0.0045333955278272775	-13782600	-13720400	-14142118.030000001
0	315730	1	תיכון ע"ש הרצוג
410	315730	1	שכר לימוד יג ת"ג	גמיש	0	0	0	0
417	315730	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315730	1	השת' הורים בבריאות	גמיש	0	0	0	0
421	315730	1	הכנסות מפסיכולוג	גמיש	0	0	0	0
422	315730	1	ביטוח לאומי י"ג	גמיש	0	0	0	0
425	315730	1	הש' בלימודים-סיוון	גמיש	0	0	0	0
640	315730	1	שכר דירה מזנון	גמיש	0	0	0	0
920	315730	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.02348564120451102	-8803000	-8601000	-7537867.62
921	315730	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.049036777583187474	-1198000	-1142000	-1245369.95
922	315730	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	-0.663023679417122	-18500	-54900	-30577.5
923	315730	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	-47500	0	-25751.28
924	315730	1	הזדמנות ראשונה	גמיש	0	0	0	0
925	315730	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	-0.027638190954773822	-387000	-398000	-411314.21
926	315730	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	2.9107142857142856	-219000	-56000	-507491.83
927	315730	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315730	1	ליווי לטיולים	גמיש	-0.00952380952380949	-104000	-105000	-104655
930	315730	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315730	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.011560693641618491	-171000	-173000	-170728.46
933	315730	1	גמול הל"ל	גמיש	-0.012658227848101222	-78000	-79000	-77785.7
934	315730	1	הקטנת כיתות	גמיש	1	-16000	-8000	-38885.52
315730 סך הכל			תיכון ע"ש הרצוג		0.040039936327930015	-11042000	-10616900	-10150427.07
0	315740	1	תיכון קרית - שרת
416	315740	1	פר' קשישים-משתתפים	גמיש	0	-30600	-30600	-30600
417	315740	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315740	1	השת' הורים באולפן	גמיש	0	0	0	0
425	315740	1	השת'תלמידים-שעורים	גמיש	0	0	0	0
920	315740	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.07721960472373501	-17605000	-16343000	-14441692.89
921	315740	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.07318224740321067	-2273000	-2118000	-2289735.5
922	315740	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	0.051851851851851816	-14200	-13500	0
923	315740	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	0
924	315740	1	טיפוח בית ספרי	גמיש	0	0	0	0
925	315740	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.027210884353741527	-755000	-735000	-827291.63
926	315740	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0	-254000	-254000	-831988.56
927	315740	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315740	1	ליווי לטיולים	גמיש	0.004716981132075526	-213000	-212000	-216184.11
930	315740	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315740	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.009063444108761365	-334000	-331000	-338879.84
933	315740	1	גמול הל"ל	גמיש	0.01333333333333342	-152000	-150000	-153691.73
934	315740	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-9000
315740 סך הכל			תיכון קרית - שרת		0.07196179738545894	-21639800	-20187100	-19130064.259999998
0	315750	1	בי"ס תיכון אילון
417	315750	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315750	1	השת' הורים בבריאות	גמיש	0	0	0	0
640	315750	1	שכר דירה מזנון	גמיש	0	0	0	0
920	315750	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.15594059405940586	-11208000	-9696000	-9076269.6
921	315750	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.08456659619450324	-1026000	-946000	-986407.51
922	315750	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	0	0	0	0
923	315750	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	0
925	315750	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.09090909090909083	-432000	-396000	-421460.09
926	315750	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	-0.003454231433506094	-577000	-579000	-629013.32
927	315750	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315750	1	ליווי לטיולים	גמיש	0.04166666666666674	-100000	-96000	-97478.95
930	315750	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315750	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.019230769230769162	-159000	-156000	-157425.52
933	315750	1	גמול הל"ל	גמיש	0	-71000	-71000	-70537.35
934	315750	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-4000
315750 סך הכל			בי"ס תיכון אילון		0.13710217755443876	-13577000	-11940000	-11438592.339999998
0	315760	1	בי"ס תיכון יבנה
414	315760	1	שע' עזר - אולפנא ( הורים )	גמיש	0	-65000	-65000	0
417	315760	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315760	1	השת' הורים בבריאות	גמיש	0	0	0	0
421	315760	1	הכנסות מפסיכולוג	גמיש	0	0	0	0
920	315760	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.28695652173913033	-3404000	-2645000	-3131633.76
921	315760	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	0.11633663366336644	-451000	-404000	-433363.45
922	315760	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	0.3524590163934427	-82500	-61000	-97523.43
923	315760	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	-1	0	-9500	-16583.15
924	315760	1	יהדות המזרח	גמיש	0	0	0	0
925	315760	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.016949152542372836	-120000	-118000	-123533.17
926	315760	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0.024154589371980784	-212000	-207000	-199369.92
927	315760	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315760	1	ליווי לטיולים	גמיש	0.05263157894736836	-40000	-38000	-37996.97
929	315760	1	אורח חיים בריא	גמיש	0	0	0	0
930	315760	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315760	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.03508771929824572	-59000	-57000	-56705
933	315760	1	גמול הל"ל	גמיש	0.03846153846153855	-27000	-26000	-25689.07
934	315760	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-6500
315760 סך הכל			בי"ס תיכון יבנה		0.23040903456824124	-4467000	-3630500	-4122397.92
0	315770	1	גמנסיה למדעים-קציר
410	315770	1	תלמידי חוץ	גמיש	0	0	0	0
417	315770	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315770	1	השת' הורים בבריאות	גמיש	0	0	0	0
421	315770	1	הכנסות מפסיכולוג	גמיש	0	0	0	0
425	315770	1	השת'תלמידים-שעורים	גמיש	0	0	0	0
429	315770	1	אשכולות פיס	גמיש	0	0	0	0
920	315770	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.007891770011273946	-8940000	-8870000	-10481833.57
921	315770	1	השתת' ממשלה - חט"ב	גמיש	-0.03991811668372569	-938000	-977000	-989979.93
922	315770	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	-0.36388888888888893	-45800	-72000	-75749.25
923	315770	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	0
924	315770	1	תיגבור יהדות	גמיש	0	0	0	0
925	315770	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.03	-412000	-400000	-433562.65
926	315770	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	-0.03206412825651306	-483000	-499000	-554706.69
927	315770	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315770	1	ליווי לטיולים	גמיש	0	-105000	-105000	-105414.14
929	315770	1	אשכולות פיס	גמיש	0.016759776536312776	-364000	-358000	-369868.04
930	315770	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315770	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0	-175000	-175000	-176515.28
933	315770	1	גמול הל"ל	גמיש	0	-79000	-79000	-79209.9
934	315770	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-7000
315770 סך הכל			גמנסיה למדעים-קציר		0.0011963589076722236	-11548800	-11535000	-13266839.45
0	315780	1	תיכון כרם שלמה
417	315780	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
920	315780	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	0.21415525114155254	-2659000	-2190000	-2186501.76
921	315780	1	השתת' משרד החינוך	גמיש	-0.0935672514619883	-310000	-342000	-345017.59
922	315780	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	0.6012658227848102	-50600	-31600	-53636.21
923	315780	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	0
924	315780	1	תיגבור יהדות	גמיש	-0.40476190476190477	-100000	-168000	-254750.75
925	315780	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	0.2	-84000	-70000	-121570.72
926	315780	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0	-24000	-24000	-102190.72
927	315780	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315780	1	ליווי לטיולים	גמיש	0.2777777777777777	-23000	-18000	-25779.65
930	315780	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315780	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	0.2586206896551724	-36500	-29000	-40976.76
933	315780	1	גמול הל"ל	גמיש	0.2142857142857142	-17000	-14000	-18944.45
934	315780	1	הקטנת כיתות	גמיש	2	-6000	-2000	-14902.65
315780 סך הכל			תיכון כרם שלמה		0.14591843799764592	-3310100	-2888600	-3164271.26
0	315790	1	תיכון דמוקרטי
417	315790	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
921	315790	1	השתת' משרד החינוך	גמיש	0.08333333333333326	-78000	-72000	-79246.43
930	315790	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
933	315790	1	גמול הל"ל	גמיש	0	0	0	0
315790 סך הכל			תיכון דמוקרטי		0.08333333333333326	-78000	-72000	-79246.43
0	315800	1	בי"ס תיכון עתידים
417	315800	1	דמי בחינות	גמיש	0	0	0	0
420	315800	1	השת' הורים בבריאות	גמיש	0	0	0	0
640	315800	1	שכר דירה ממזנון	גמיש	0	0	0	0
920	315800	1	השת' הממשלה בשכל"מ	גמיש	-0.13814814814814813	-4654000	-5400000	-4456948.18
921	315800	1	השתת' הממשלה-חט"ב	גמיש	0.1875	-646000	-544000	-597472.85
922	315800	1	שעורי עזר לעולים	גמיש	0	0	0	0
923	315800	1	שעורי עזר לנכים	גמיש	0	0	0	0
924	315800	1	תיגבור לימודי יהדות	גמיש	0.019108280254777066	-160000	-157000	-154613.52
925	315800	1	קרן השתלמות לשכ"ל	גמיש	-0.1433962264150943	-227000	-265000	-254285.91
926	315800	1	השאלת מורים לחט"ב	גמיש	0.020689655172413834	-148000	-145000	-103920.22
927	315800	1	שעות גיל	גמיש	0	0	0	0
928	315800	1	ליווי לטיולים	גמיש	-0.11764705882352944	-60000	-68000	-65539.05
930	315800	1	עוז לתמורה	גמיש	0	0	0
932	315800	1	גמול בגרות אחוזי	גמיש	-0.11965811965811968	-103000	-117000	-109117.07
933	315800	1	גמול הל"ל	גמיש	1.0434782608695654	-47000	-23000	-49872.28
934	315800	1	הקטנת כיתות	גמיש	0	-5000
315800 סך הכל			שש שנתי עתידים		-0.09956838815299895	-6050000	-6719000	-5791769.079999999
0	317000	1	שרותים נוספים
221	317000	1	אג' חנוך גני ילדים	גמיש	0.04615384615384621	-136000	-130000	-81565.28
222	317000	1	בריאות השן - גנ"י	גמיש	0	0	0	0
223	317000	1	אגרת שירותים	גמיש	-0.018888888888888844	-3532000	-3600000	-3608556.98
420	317000	1	ביטוח תלמידי תיכון	גמיש	-0.19733333333333336	-240800	-300000	-143649
921	317000	1	השתתפות בשיכפול	גמיש	0.07753230512713638	-517000	-479800	-565895.4
922	317000	1	סל לעולים	גמיש	0	-50000	-50000	-139160.73
923	317000	1	משרד חינוך-שיפוצים	גמיש	0.023359288097886566	-920000	-899000	-886530
924	317000	1	שרותי בריאות	גמיש	0	0	0	0
925	317000	1	בריאות השן-ממשלה	גמיש	0.28205128205128216	-150000	-117000	-245100
926	317000	1	השת' מ'חינוך באגרה	גמיש	0.11253794069577405	-953000	-856600	-846711.6
990	317000	1	השת' הממשלה בשמירה	גמיש	0.029763641669098284	-3529000	-3427000	-3669714.64
317000 סך הכל			שרותים נוספים		0.017080146864920875	-10027800	-9859400	-10186883.63
0	317200	1	מכללת חנקין
410	317200	1	שכר לימוד	גמיש	0	0	0	0
422	317200	1	מרכז מחשבים	גמיש	0	0	0	0
490	317200	1	ארועים והשתלמויות	גמיש	0	0	0	-320
640	317200	1	השכרות	גמיש	0	0	0	0
641	317200	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	0	0	0
920	317200	1	שרת'+ מז' מרכז מתי	גמיש	0	0	0	0
922	317200	1	מרכז מחשבים	גמיש	0	0	0	0
927	317200	1	משרד ראש הממשלה	גמיש	0	0	0	-9804
317200 סך הכל			מכללת חנקין		0	0	0	-10124
0	317210	1	מרכזיה פדגוגית
420	317210	1	הכנסות ממשתלמים	גמיש	0	0	0	0
422	317210	1	מרכז מחשבים	גמיש	0	0	0	-29222
920	317210	1	הכנסות משרד החינוך	גמיש	0	-35000	-35000	0
922	317210	1	מרכז מחשבים מ.ח.	גמיש	0	-40000	-40000	-12700
317210 סך הכל			מרכזיה פדגוגית		0	-75000	-75000	-41922
0	317300	1	שרותים פסיכולוגיים
420	317300	1	הש'-יוזמות ואיבחון	גמיש	0	0	0	0
421	317300	1	שרות משלים	גמיש	0	-40000	-40000	-29358
422	317300	1	מרכז איבחון	גמיש	0	0	0	0
920	317300	1	שרות פסיכולוגי	גמיש	0.10559866962305997	-3989000	-3608000	-3408638.67
921	317300	1	איבחונים חט"ע	גמיש	-0.014778325123152691	-40000	-40600	-22100
922	317300	1	יוזמות שפ"י	גמיש	-1	0	-30000	0
923	317300	1	השתל' והדרכה משה"ח	גמיש	0.05263157894736836	-80000	-76000	-85184.12
924	317300	1	השת' שפ"י-השתלמויות	גמיש	0	0	0	0
317300 סך הכל			שרותים פסיכולוגיים		0.09339587835344965	-4149000	-3794600	-3545280.79
0	317600	1	רווחה חינוכית
420	317600	1	רווחה חינוכית	גמיש	0	0	0	0
421	317600	1	בי"הס להורים	גמיש	0	0	0	0
423	317600	1	הזנה בלתי פורמלית	גמיש	0	0	0	0
781	317600	1	משה"ח - רווחה	גמיש	0	0
921	317600	1	משרד החינוך רווחה	גמיש	0	-200000	0	-281974
922	317600	1	מ.חינוך בי"ס הורים	גמיש	0	0	0	0
923	317600	1	מגשרת בוכרית	גמיש	0.08695652173913038	-40000	-36800	-33471
980	317600	1	תכנית התנופה	גמיש	0	0	0	0
317600 סך הכל			רווחה חינוכית		5.521739130434782	-240000	-36800	-315445
0	317800	1	הכנסות מהסעת ילדים
420	317800	1	השת' הורים בהסעות	גמיש	0.33333333333333326	-80000	-60000	-64971.5
421	317800	1	מחוננים	גמיש	0	-70000	-70000	-60640
422	317800	1	בי"ס ממ"ד	גמיש	0.07692307692307687	-70000	-65000	-39950
423	317800	1	גנים ממ"ד	גמיש	0	0	0	0
424	317800	1	בי"ס דמוקרטי	גמיש	0	-30000	-30000	-6324
425	317800	1	גנים רגילים	גמיש	0	0	0	0
426	317800	1	רשויות-הסע' משותפת	גמיש	0.16666666666666674	-35000	-30000	-15284.7
920	317800	1	השת' הממשלה בהסעות	גמיש	0.042553191489361764	-4900000	-4700000	-3835265.53
921	317800	1	השתתפות בכרטיסים	גמיש	0	0	0	0
922	317800	1	מלווים בהסעים	גמיש	0.02941176470588225	-3500000	-3400000	-3338392.08
923	317800	1	הסעות גילאי 3 - 0	גמיש	0	0	0	0
317800 סך הכל			הכנסות מהסעת ילדים		0.039497307001795434	-8685000	-8355000	-7360827.8100000005
0	317900	1	שרותים אחרים
491	317900	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
492	317900	1	מועצת נוער	גמיש	0	0	0	0
922	317900	1	הצטיידות טכנולוגית	גמיש	0	0	0	0
317900 סך הכל			שרותים אחרים		0	0	0	0
0	317920	1	תחנה לטיפול בדיבור
420	317920	1	הכנ' הורים-טיפולים	גמיש	0	0	0	0
920	317920	1	שרתים ומזכירות	גמיש	0	0	0	0
317920 סך הכל			תחנה לטיפול בדיבור		0	0	0	0
0	317930	1	תיאטרון סל-תרבות
424	317930	1	הכנסות מתיאטרון	גמיש	0	-1700000	-1700000	-1491770
317930 סך הכל			תיאטרון סל-תרבות		0	-1700000	-1700000	-1491770
0	318000	1	חינוך מבוגרים
0	318100	1	האוניברסיטה העממית
410	318100	1	שכר לימוד	גמיש	0	0	0	0
490	318100	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
640	318100	1	הכנס' מהשכרת חדרים	גמיש	0	0	0	0
318100 סך הכל			האוניברסיטה העממית		0	0	0	0
0	318200	1	פרוייקט תהילה
410	318200	1	תהילה דרום+גאולים	גמיש	0	0	0	-7245
420	318200	1	דמי שכלול	גמיש	0	0	0	0
920	318200	1	השת' הממשלה בתהילה	גמיש	1.0106666666666668	-150800	-75000	-32373
990	318200	1	משרד ראש הממשלה	גמיש	0	-30000	0	-22137
318200 סך הכל			פרוייקט תהילה		1.4106666666666667	-180800	-75000	-61755
0	320000	1	תרבות
0	322000	1	פעולות תרבות
0	322200	1	פעולות תרבותיות
420	322200	1	השתת' עצמית תרבות	גמיש	0	0	0	0
424	322200	1	תרבות תורנית	גמיש	0	0	0	-41325
425	322200	1	מורשת ישראל	גמיש	0	0	0	0
322200 סך הכל			פעולות תרבותיות		0	0	0	-41325
0	322700	1	חוגי העשרה
420	322700	1	חוגי העשרה	גמיש	0	0	0	-39000
421	322700	1	מבחנים פסיכולוגיים	גמיש	0	0	0	0
422	322700	1	הכנסות מפעולות	גמיש	0	0	0	0
491	322700	1	טיולים ( מהכנסות )	גמיש	0	0	0	0
920	322700	1	חוגי העשרה-ממשלה	גמיש	0	0	0	0
929	322700	1	הכנ' משרד החינוך	גמיש	0	0	0	0
322700 סך הכל			חוגי העשרה		0	0	0	-39000
0	323000	1	ספריות
420	323000	1	מנויים	גמיש	0	0	0	0
429	323000	1	הכנ' מפעולות השלמה	גמיש	0	0	0	0
491	323000	1	הכנסות משבוע הספר	גמיש	0	0	0	0
640	323000	1	מדיטק - שכר דירה	גמיש	0	-120000	-120000	-120000
641	323000	1	ביטוח כנגד הוצאות	גמיש	0	-20600	-20600	-23300
651	323000	1	השכרת חדרים		0	0	0	0
790	323000	1	קרן ברכה - עיצוב	גמיש	0	0	0	-25700
920	323000	1	השתת' משרד החינוך	גמיש	0	0	0	0
921	323000	1	מיחשוב-מש' התרבות	גמיש	0	0	0	0
935	323000	1	כנס אופנה - משרד רה"מ	גמיש	0	-270000	0
323000 סך הכל			ספריות		1.9203413940256047	-410600	-140600	-169000
0	325000	1	מוסיקה ומחול
0	325500	1	להקות עירוניות
420	325500	1	הכנסות מחוגים	גמיש	0	0	0	0
491	325500	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
492	325500	1	השכרות	גמיש	0	0	0	0
325500 סך הכל			להקות עירוניות		0	0	0	0
0	326100	1	תיאטרון חולון
640	326100	1	דמי שכירות	גמיש	0	-33800	-33800	-33800
641	326100	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-29400	-29400	-33200
920	326100	1	השתתפות משרד חינוך	גמיש	0	0	0	0
935	326100	1	אשה-השת' מש' רוה"מ	גמיש	0	0	0	0
326100 סך הכל			תיאטרון חולון		0	-63200	-63200	-67000
0	326300	1	מוזיאון עולמות ילד
640	326300	1	שכר דירה	גמיש	0	-40000	-40000	-40000
641	326300	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-40500	-40500	-45800
326300 סך הכל			מוזיאון עולמות ילד		0	-80500	-80500	-85800
0	326400	1	מתנ"ס ע"ש שטיינברג
421	326400	1	פסיטבל בובות	גמיש	0	0	0	0
425	326400	1	צלילי ילדות	גמיש	0	0	0	0
426	326400	1	מסך הקסם	גמיש	0	0	0	0
641	326400	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-13500	-13500	-15300
920	326400	1	פסיטבל בובות-משה"ח	גמיש	0	0	0	0
326400 סך הכל			מתנ"ס ע"ש שטיינברג		0	-13500	-13500	-15300
0	326500	1	המחלקה לארועים
420	326500	1	השכרת תלבושות	גמיש	0	0	0	0
491	326500	1	הכנס'מחלקת אירועים	גמיש	-1	0	-10000	0
740	326500	1	השת' מפעל הפיס	גמיש	0	0	0	0
930	326500	1	ארועי שנת ה - 60	גמיש	0	0	0	0
326500 סך הכל			המחלקה לארועים		-1	0	-10000	0
0	326700	1	מרכז סירקין
920	326700	1	הכנ' ממשרד התרבות	גמיש	0	-100000	0	-70000
326700 סך הכל			מרכז סירקין		0	-100000	0	-70000
0	326800	1	מוזיאון העיצוב
641	326800	1	ביטוח כנגד הוצאות	גמיש	0	-45000	0	0
326800 סך הכל			מוזיאון העיצוב		0	-45000	0	0
0	328000	1	נוער + מרכ' קהילתי
0	328100	1	מינהלת מחלקת הנוער
420	328100	1	הכנסות מפעולות	גמיש	0	0	0	0
423	328100	1	מניעת אלימות	גמיש	0	0	0	0
424	328100	1	פעילות חצ"ב	גמיש	0	0	0	0
444	328100	1	אירוע התרמה	גמיש	0	0	0	0
490	328100	1	הכנסות מרכז שואה	גמיש	0	-50000	-50000	-34005
491	328100	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
492	328100	1	אתר הנצחה לשואה	גמיש	0	0	0	0
920	328100	1	בתי נוער	גמיש	0	-150000	-150000	0
921	328100	1	הרשות למלחמה בסמים	גמיש	0	0	0	0
922	328100	1	משרד לביטחון פנים	גמיש	0	0	0	0
923	328100	1	אס"א	גמיש	0	0	0	0
924	328100	1	משרד החינוך	גמיש	0	0	0	0
929	328100	1	הכנ' משרד החינוך	גמיש	0	0	0	-25000
328100 סך הכל			מינהלת מחלקת הנוער		0	-200000	-200000	-59005
0	328110	1	מועדון שער האריות
424	328110	1	חצ"ב	גמיש	0	0	0	0
427	328110	1	חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
490	328110	1	הכנסות מפעולות	גמיש	0	0	0	0
328110 סך הכל			מועדון שער האריות		0	0	0	0
0	328120	1	קידום נוער
444	328120	1	הכנסות קידום נוער	גמיש	0	0	0	0
790	328120	1	צ'קפוינט - תרומה	גמיש	0	0	0	0
922	328120	1	קידום נוער	גמיש	0	-50000	-50000	0
929	328120	1	הכנ' משרד החינוך	גמיש	0	-220000	-220000	-256581
328120 סך הכל			קידום נוער		0	-270000	-270000	-256581
0	328200	1	המח' לקהילה ופנאי
420	328200	1	העברה לבתי ספר	גמיש	0	0	0	0
491	328200	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
640	328200	1	דמי שכירות	גמיש	0	-249000	-249000	-249000
641	328200	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-35300	-35300	-40000
328200 סך הכל			המח' לקהילה ופנאי		0	-284300	-284300	-289000
0	328240	1	המרכז לאומנויות
420	328240	1	מרכז לאומנויות	גמיש	0	0	0	0
421	328240	1	קייטנת פסח	גמיש	0	0	0	0
422	328240	1	קייטנת קיץ	גמיש	0	0	0	0
425	328240	1	הכנ' מסדנאות בתי"ס	גמיש	0	0	0	0
427	328240	1	חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
491	328240	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
492	328240	1	חווידע	גמיש	0	0	0	0
495	328240	1	הכנסות מהובלות	גמיש	0	0	0	0
641	328240	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-4400	-4400	0
920	328240	1	משרד התרבות והספורט	גמיש	-1	0	-50000	-184922
328240 סך הכל			המרכז לאומנויות		-0.9191176470588235	-4400	-54400	-184922
0	329000	1	ספורט
0	329100	1	מינהל הספורט
420	329100	1	מועדון לספורט עממי	גמיש	0	0	0	0
421	329100	1	אגודת הישג אליצור	גמיש	0	0	0	0
491	329100	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
641	329100	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	-43900	-43900	-49700
652	329100	1	דמי שימוש באולם	גמיש	0.1643835616438356	-680000	-584000	-669300
790	329100	1	השתתפות ברשת	גמיש	0	0	0	0
920	329100	1	סל ספורט	גמיש	0	-250000	0	-332733
921	329100	1	חוגי ספורט	גמיש	0.33333333333333326	-40000	-30000	-30000
922	329100	1	מועדוני ספ' תרבות	גמיש	-0.5498614958448753	-130000	-288800	-163611
923	329100	1	מרכזי מצוינות	גמיש	0	-100000	-100000	-80000
924	329100	1	משה"ח - זוזו	גמיש	0	-54000	0	0
329100 סך הכל			מינהל הספורט		0.23999235693130783	-1297900	-1046700	-1325344
0	329200	1	מתקני הספורט
641	329200	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	0	0	0
329200 סך הכל			מתקני הספורט		0	0	0	0
0	329500	1	מרכז פיס-ברקת
420	329500	1	חוגי נוער	גמיש	0	0	0	0
421	329500	1	קייטנת פסח	גמיש	0	0	0	0
422	329500	1	קייטנת קיץ	גמיש	0	0	0	0
423	329500	1	הכנסות מחוגים	גמיש	0	0	0	0
424	329500	1	פעילות חצ"ב	גמיש	0	0	0	0
425	329500	1	הכנ' מועדון הלכים	גמיש	0	0	0	0
426	329500	1	הכנ' מועדונית	גמיש	0	0	0	0
427	329500	1	חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
428	329500	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
490	329500	1	הרקדות	גמיש	0	0	0	0
493	329500	1	הכנסות כנ"פ	גמיש	0	0	0	0
641	329500	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	0	0	0
650	329500	1	אג' ספורט - קיזוז	גמיש	0	0	0	0
651	329500	1	השכרת אולם	גמיש	0	0	0	0
652	329500	1	דמי שימוש באולם	גמיש	0	0	0	0
329500 סך הכל			מרכז פיס-ברקת		0	0	0	0
0	329600	1	מרכז פיס ק"ש
422	329600	1	קייטנת קיץ	גמיש	0	0	0	0
423	329600	1	הכנסות מחוגים	גמיש	0	0	0	0
426	329600	1	הכנסות ממועדונית	גמיש	0	0	0	0
427	329600	1	הכ'-חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
428	329600	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
429	329600	1	פעולות יחודיות	גמיש	0	0	0	0
490	329600	1	הרקדות	גמיש	0	0	0	0
492	329600	1	הכנסות מאירועים	גמיש	0	0	0	0
641	329600	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	0	0	0
650	329600	1	אג' ספורט - קיזוז	גמיש	0	0	0	0
651	329600	1	השכרת אולם	גמיש	0	0	0	0
652	329600	1	דמי שימוש באולם	גמיש	0	0	0	0
790	329600	1	השתתפות הספורטוטו	גמיש	0	0	0	0
329600 סך הכל			מרכז פיס ק"ש		0	0	0	0
0	329700	1	מרכז ספורט טיפולי
420	329700	1	הכנסות מטיפולים	גמיש	0	0	0	0
641	329700	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	0	0	0
792	329700	1	הכנסות ממוסדות	גמיש	0	0	0	0
920	329700	1	מזכירות ושרתים	גמיש	0	0	0	0
329700 סך הכל			מרכז ספורט טיפולי		0	0	0	0
0	329800	1	מרכז ספורט קציר
420	329800	1	חוגים	גמיש	0	0	0	0
422	329800	1	קייטנת קיץ	גמיש	0	0	0	0
423	329800	1	הכנסות מחוגים	גמיש	0	0	0	0
426	329800	1	הכנסות ממועדונית	גמיש	0	0	0	0
427	329800	1	חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
428	329800	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	0
490	329800	1	הרקדות	גמיש	0	0	0	0
641	329800	1	ביטוח-כנגד הוצאות	גמיש	0	0	0	0
650	329800	1	אג' ספורט-קיזוז	גמיש	0	0	0	0
651	329800	1	השכרות	גמיש	0	0	0	0
652	329800	1	דמי שימוש באולם	גמיש	0	0	0	0
329800 סך הכל			מרכז ספורט קציר		0	0	0	0
0	330000	1	בריאות
0	335000	1	מוסד' בריאות אחרים
0	335100	1	איבחון ושיקום הילד
491	335100	1	הכנסות מהשתלמות	גמיש	0	0	0	0
730	335100	1	בדיקת ראדון-בטל"א	גמיש	0	0	0	0
790	335100	1	השתת עירית בת ים	גמיש	0	0	0	0
791	335100	1	השתתפות קופ"ח מכבי	גמיש	0	0	0	0
335100 סך הכל			איבחון ושיקום הילד		0	0	0	0
0	340000	1	רווחה
0	341000	1	מינהל הרווחה
421	341000	1	הכנסות עבור יעוץ	גמיש	0.3	-65000	-50000	-64232
423	341000	1	החזר שכר מזכירה	גמיש	0	0	0	0
491	341000	1	הכנסות מהשתלמיות	גמיש	0	-20000	-20000	0
494	341000	1	השתלמות מרוכזת	גמיש	0	-37000	-37000	0
690	341000	1	בטל"א-אחזקת מבנה	גמיש	0	0	0	0
696	341000	1	הכנסות שונות	גמיש	0	0	0	0
790	341000	1	תרומות	גמיש	0	-10000	-10000	0
932	341000	1	הצטיידות מועדונית	גמיש	0	0	0	0
933	341000	1	תכנית תמ"ר	גמיש	0	0	0	0
934	341000	1	שכר עובדים 1013410	גמיש	0	-855200	-855200	-732000
935	341000	1	הוצ'אירגונ 1014420	גמיש	0	0	0	0
936	341000	1	הכנסות שונות	גמיש	0	-10000	-10000	0
937	341000	1	השתלמות מש' הרווחה	גמיש	0	0	0	0
944	341000	1	החזר הבראה ויובל	גמיש	0	0	0	-115471.58
341000 סך הכל			מינהל הרווחה		0.015271838729383092	-997200	-982200	-911703.58
0	342000	1	רווחת הפרט והמשפחה
0	342500	1	טיפול במשפחה
421	342500	1	השתתפות פונים	גמיש	0	-4000	-4000	-12375.98
422	342500	1	סדנאות בית הויס	גמיש	0	-11700	-11700	-4650.1
423	342500	1	השת'-טיפול באלימות	גמיש	0	-15000	-15000	-14641
690	342500	1	החזר יתרות ממוסדות	גמיש	0	0	0	0
791	342500	1	אג'לשיקום האסיר50%	גמיש	0	-37500	-37500	0
931	342500	1	משפ' במצוקה1025410	גמיש	0	-260300	-260300	-241914
932	342500	1	עולים מצ' 1073180	גמיש	0	-67500	-67500	-57491
933	342500	1	עזר ליולדת 1025450	גמיש	0	0	0	0
934	342500	1	שכר משפחה 1013410	גמיש	0.05549215406562058	-7399000	-7010000	-6934482
936	342500	1	נפגעי התרסקות המטוס	גמיש	0	0	0	0
937	342500	1	טפול פרט מש1026040	גמיש	0.3846153846153846	-90000	-65000	-117120
938	342500	1	בית הויס 1026080	גמיש	0	-58700	-58700	-26368
939	342500	1	ביטוח רפואי1025460	גמיש	0	0	0	0
940	342500	1	דרי רחוב 1025510	גמיש	0.15	-345000	-300000	-230761
941	342500	1	מרכז אלימות1026090	גמיש	0	-240000	-240000	-291351
942	342500	1	מקלט לנשים מוכות	גמיש	0	-225000	-225000	-138514
944	342500	1	טיפול בדיירי רחוב	גמיש	0	0	0	0
945	342500	1	סיוע למשפחות + ילדים	גמיש	0	-300000	-300000	-279515
949	342500	1	תאונות דרכים	גמיש	0	0	0	0
954	342500	1	עובד קהילתי - קליטה	גמיש	0	-50000	-50000	0
342500 סך הכל			טיפול במשפחה		0.05309611669577885	-9103700	-8644700	-8349183.08
0	342600	1	התחנה ליעוץ למשפחה
421	342600	1	הכנסות עבור יעוץ	גמיש	0	0	0	0
423	342600	1	החזר שכר מזכירה	גמיש	0	0	0	0
931	342600	1	מרכז אלימות1026090	גמיש	0	0	0	0
932	342600	1	מקלט לנשים מוכות	גמיש	0	0	0	0
934	342600	1	שכר עובדים 1013410	גמיש	0	0	0	0
342600 סך הכל			התחנה ליעוץ למשפחה		0	0	0	0
0	343000	1	שרותים לילד ולנוער
0	343800	1	טיפול בילד ובנוער
421	343800	1	ילד בפנמיו 1038410	גמיש	0.1470588235294117	-195000	-170000	-193714.84
920	343800	1	נוער חרדי	גמיש	0	0	0	0
931	343800	1	ילד בפנמיו 1038410	גמיש	0.08625713427455683	-7232300	-6658000	-6682517
932	343800	1	ילד פנימיות1038411	גמיש	-0.27730909090909095	-993700	-1375000	-694719
933	343800	1	מעונות יום 0422143	גמיש	0	-156000	-156000	-145070
934	343800	1	שכר עובדים 1013410	גמיש	0	-55000	-55000	-42800
935	343800	1	ילד במעונו 0442140	גמיש	0.04620304844855738	-3075000	-2939200	-2815505
936	343800	1	משפחתון 0422131	גמיש	0	0	0	0
937	343800	1	פע'ק'ילד 1039440	גמיש	0.22571476341748875	-733100	-598100	-509105
938	343800	1	מפתן ממשלת 1132830	גמיש	0	0	0	0
939	343800	1	מפתן מקומי 1134410	גמיש	0.4545454545454546	-144000	-99000	-73043
942	343800	1	תכנית ביתית 1039470	גמיש	0	-35000	0	0
990	343800	1	חסות ארצי 1166030	גמיש	0	0	0	0
991	343800	1	משפחתון ילדי רווחה	גמיש	0.5333333333333334	-115000	-75000	-61587
992	343800	1	ילדים סיכון1039480	גמיש	0	-9100	-9100	-10377
993	343800	1	ילד'במצוקה 1073160	גמיש	0	-122000	-122000	-126584
994	343800	1	מועד'משותפ'1039441	גמיש	0.17647058823529416	-500000	-425000	-503672
995	343800	1	הפנים לקהי' 1038417	גמיש	0	-570000	-570000	-562698
996	343800	1	ט'משפ'אומנה1038051	גמיש	0	-555000	-555000	-550443
997	343800	1	מרכז אורים	גמיש	0.07092198581560294	-453000	-423000	-426136
998	343800	1	משפחתון ילדי עבודה	גמיש	0.8	-360000	-200000	-297114
999	343800	1	טיפול בפגיעות מיניות	גמיש	-0.7530864197530864	-50000	-202500	-165863
343800 סך הכל			טיפול בילד ובנוער		0.049296400330784085	-15353200	-14631900	-13860947.84
0	344000	1	שרותים לקשיש
0	344300	1	טיפול בזקן
421	344300	1	השתתפות קשישים	גמיש	0.2	-60000	-50000	-82596.2
422	344300	1	מט"ב עצמיות	גמיש	-0.25	-30000	-40000	-5985
423	344300	1	פרוייקט קשישים ק"ש	גמיש	0	0	0	0
424	344300	1	הכנ' מפרוייקט קוגל	גמיש	0	0	0	0
425	344300	1	ארוחות לזק 1043445	גמיש	0	0	0	0
426	344300	1	השת' קשישים-מעונות	גמיש	0	-800000	-800000	-849249.46
930	344300	1	אח.במעונות 1042410	גמיש	0	0	0	0
931	344300	1	צר' מיוחדים 043440	גמיש	0	-360000	-360000	-242430
932	344300	1	שכונה תומכת	גמיש	0	-118400	-118400	-117402
933	344300	1	חסידי אומות1043300	גמיש	-1	0	-7500	0
934	344300	1	שכר סיעוד 1013410	גמיש	-0.35064935064935066	-600000	-924000	-880003
935	344300	1	מניעת התעללות בזקן	גמיש	0	0	0	0
936	344300	1	מר'חו'סיעוד1043990	גמיש	0	0	0	0
937	344300	1	אח'במעונות 1042410	גמיש	0	-3455000	-3455000	-3158016
938	344300	1	מרכז יום 1043410	גמיש	0	-80000	-80000	-83821
939	344300	1	טיפול בזקן 1043600	גמיש	0	-115200	-115200	-78205
940	344300	1	שרותים לניצולי שואה	גמיש	0	-78000	-78000	-10261
990	344300	1	דיור מוגן 1043520	גמיש	0	0	0	0
991	344300	1	טיפול שיניים	גמיש	0	0	0	0
992	344300	1	אביזרי ראיה	גמיש	0	0	0	0
993	344300	1	מכשירי שמיעה	גמיש	0	0	0	0
344300 סך הכל			טיפול בזקן		-0.054992452016389914	-5696600	-6028100	-5507968.66
0	344500	1	תעס'+מרכז יום קשיש
931	344500	1	מועדוני קש 1043430	גמיש	0	-158000	-158000	-211199
344500 סך הכל			תעס'+מרכז יום קשיש		0	-158000	-158000	-211199
0	345000	1	שרותים למפגר
0	345200	1	מפגרים במוסדות יום
731	345200	1	שיפוץ דירה-הצטידות	גמיש	0	0	0	0
791	345200	1	סקט"א פארארפואי	גמיש	0	0	0	0
935	345200	1	הצטיידות עופרים	גמיש	0	0	0	0
345200 סך הכל			מפגרים במוסדות יום		0	0	0	0
0	345300	1	שרות למפגר-קהילתי
421	345300	1	השתתפויות	גמיש	0.15909090909090917	-255000	-220000	-257704.64
692	345300	1	עוז-קרן שלם	גמיש	0	0	0	0
693	345300	1	"אחים"-קרן שלם	גמיש	0	0	0	0
791	345300	1	השתתפות עו"ז	גמיש	0	0	0	0
931	345300	1	מעונות יום 0855410	גמיש	0	-76500	-76500	-59118
932	345300	1	מע' יום טפו 855420	גמיש	0.5579399141630901	-1815000	-1165000	-1155981
933	345300	1	שר' תומכים 0855430	גמיש	0	-52800	-52800	-49865
934	345300	1	מטפלים לחריגים	גמיש	0	0	0	0
936	345300	1	הסעות למפגרים	גמיש	0.6786666666666668	-377700	-225000	-225156
937	345300	1	סידור מוסד 0856410	גמיש	0.053475935828877	-21670000	-20570000	-21540415
938	345300	1	מוסדות ממש 0873890	גמיש	0	-6037500	-6037500	-5938800
939	345300	1	מפגר קהילה 0855440	גמיש	0	0	0	0
991	345300	1	נופשון 0855920	גמיש	0	-53200	-53200	-43348
992	345300	1	מ. יום ארוך	גמיש	0	0	0	0
345300 סך הכל			שרות למפגר-קהילתי		0.06822887323943672	-30337700	-28400000	-29270387.64
0	345400	1	מרכז קש"ת
421	345400	1	השתתפות צד-שלישי	גמיש	0	-120000	-120000	-119450.9
422	345400	1	הכנ' מקייטנת אקי"ם	גמיש	0	0	0	0
423	345400	1	חניכים הסעות	גמיש	0	-55000	-55000	-34311.34
690	345400	1	הכנסות מייצור עצמי	גמיש	0	-250000	-250000	-176733.83
692	345400	1	הכנסות קרן שלם	גמיש	0	-80000	-80000	-79998
931	345400	1	מע"ש ממשלה0855470	גמיש	0	-1212500	-1212500	-1237311
934	345400	1	שכר עובדים 1013410	גמיש	0.017921146953405076	-284000	-279000	-249600
345400 סך הכל			מרכז קש"ת		0.0025043826696720117	-2001500	-1996500	-1897405.07
0	346000	1	שרותי שיקום
0	346200	1	טיפול בעיור
931	346200	1	מ שיקום עיו 662080	גמיש	0.1	-330000	-300000	-299026
932	346200	1	מפעלי תעסו 0662110	גמיש	0	-120000	-120000	-95005
933	346200	1	הכש'מקצועי 0662150	גמיש	1.2941176470588234	-58500	-25500	-32406
934	346200	1	מועד'עיוור'0662510	גמיש	0	0	0	0
936	346200	1	מע' עיור 0662510	גמיש	3.3611111111111107	-235500	-54000	-96456
937	346200	1	דמי לווי 0662300	גמיש	0	0	0	0
938	346200	1	ילדים במוס 0662410	גמיש	0.3846153846153846	-243000	-175500	-239013
939	346200	1	הדרכת עוור 0662430	גמיש	0	-105000	-105000	-53077
346200 סך הכל			טיפול בעיוור		0.4	-1092000	-780000	-814983
0	346500	1	שיקום נכים
421	346500	1	השתתפויות	גמיש	0	-280000	-280000	-281438.9
931	346500	1	ק' מפעלי שק' 19030	גמיש	0	-225000	-225000	-206013
932	346500	1	הסעות נכים 0622100	גמיש	0	-37500	-37500	-27243
933	346500	1	שיקום נכים 0619040	גמיש	1.8571428571428572	-60000	-21000	-69400
934	346500	1	אוטיסטים	גמיש	0	0	0	0
935	346500	1	פעולות קיץ לאוטיסטים	גמיש	0.75	-21000	-12000	-19149
936	346500	1	טיפול בנוער+צעירים	גמיש	0	0	0	0
937	346500	1	נכה פנימ גז0621041	גמיש	0	-45000	-45000	-29700
938	346500	1	מפעלי שיקו 0622070	גמיש	0.19182746878547108	-210000	-176200	-188201
939	346500	1	הסעות למעונות יום	גמיש	0	-600000	0	0
942	346500	1	מלווים למעונות יום	גמיש	7.97887323943662	-637500	-71000	-12657
986	346500	1	מועדון הדרים	גמיש	0	-30000	-30000	-12203
987	346500	1	מ.יום שיקומי622110	גמיש	-0.425870023352509	-1008000	-1755700	-1243469
990	346500	1	ט'בילד חריג0202260	גמיש	0.13020833333333326	-130200	-115200	-120125
991	346500	1	מוס'ממש'שיק0682950	גמיש	0.2622950819672132	-577500	-457500	-422053
992	346500	1	הסעות לאוטיסטים	גמיש	0	-53200	-53200	-32847
993	346500	1	מועדונית שיקום	גמיש	0	-82500	-82500	-57061
994	346500	1	אוטיסטים	גמיש	0.1164431898376852	-4746000	-4251000	-4373913
995	346500	1	מועדון חרשים	גמיש	0.3640776699029127	-56200	-41200	-42490
996	346500	1	נכים עולים	גמיש	0	0	0	0
997	346500	1	נכים בפנימ'0621040	גמיש	0.015151515151515138	-5025000	-4950000	-4996895
998	346500	1	נכה באומנה 0621050	גמיש	0.33333333333333326	-120000	-90000	-45982
346500 סך הכל			שיקום נכים		0.09851898534740822	-13944600	-12694000	-12180839.9
0	347000	1	שרותי תיקון
0	347100	1	נוער מצוקה
931	347100	1	חבורות רחוב1164410	גמיש	0	0	0	0
932	347100	1	בתים חמים לנערות	גמיש	0	-282000	0	0
933	347100	1	מע' חסות 1166030	גמיש	0.25	-75000	-60000	-64070
934	347100	1	מקלט חוץ 1165447	גמיש	0	0	0	-27017
935	347100	1	פרוייקט "עדי"	גמיש	0	-72000	0	0
936	347100	1	נוער וצעירים 1164023	גמיש	0	-16900	0
937	347100	1	נערות מצוקה1165510	גמיש	-0.33333333333333337	-150000	-225000	-242905
938	347100	1	פעילות קיץ לנערות	גמיש	0	0	0	0
347100 סך הכל			נוער מצוקה		1.0908771929824561	-595900	-285000	-333992
0	347300	1	מלחמה בסמים
421	347300	1	השתתפות נפגעי סמים	גמיש	0.2	-30000	-25000	-38422.8
931	347300	1	בדיקות שתן 1125070	גמיש	0	-22500	-22500	-16500
932	347300	1	מרכז יום 1125061	גמיש	-0.5238095238095238	-75000	-157500	-83480
933	347300	1	ט'אלכהוליס'0405201	גמיש	0.4285714285714286	-250000	-175000	-192724
934	347300	1	שכר עובדים	גמיש	0	0	0	0
935	347300	1	גמילת נוער	גמיש	0	-50000	0	0
347300 סך הכל			מלחמה בסמים		0.125	-427500	-380000	-331126.8
0	348000	1	עבודה קהילתית
0	348100	1	עבודה קהילתית
421	348100	1	השת' חד הוריות	גמיש	0	-25000	-25000	-5200
931	348100	1	פע' התנדבות 094030	גמיש	0	-12100	-12100	-27599
932	348100	1	קיטנה לאמא 1025430	גמיש	0	-15000	-15000	0
933	348100	1	אחז'מרכ'קהל1072410	גמיש	0	-18000	-18000	-7986
934	348100	1	עו"ש עולים 1073120	גמיש	0.016393442622950838	-124000	-122000	-112628
937	348100	1	פרוייקט קדימה	גמיש	0	-17000	-17000	-14776
938	348100	1	מועדון עולי אתיופיה	גמיש	0	0	0	0
939	348100	1	תוכ. קב. עולים 110	גמיש	0	0	0	0
980	348100	1	תנופה - מש' השיכון	גמיש	0	0	0	0
348100 סך הכל			עבודה קהילתית		0.009564801530368205	-211100	-209100	-168189
0	360000	1	קליטת עליה
0	368000	1	אולפנים לעברית
490	368000	1	הכנסות ממשתתפים	גמיש	0	0	0	0
491	368000	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	-3748
750	368000	1	אולפני סוכנות	גמיש	0	-100000	-100000	-83192.6
920	368000	1	הכנ' אולפן כורש	גמיש	0	0	0	0
950	368000	1	השתת' משרד הקליטה	גמיש	0	0	0	0
368000 סך הכל			אולפנים לעברית		0	-100000	-100000	-86940.6
0	369000	1	שרותים לקליטת עליה
490	369000	1	הכנסות מארועים	גמיש	0	0	0	-5460
670	369000	1	דמי זיכיון	גמיש	0	0	0	0
790	369000	1	שכירת חדרים	גמיש	0	0	0	0
950	369000	1	הכנסות מש' הקליטה	גמיש	0	0	0	0
951	369000	1	משרד הקליטה-ארועים	גמיש	0	-200000	-200000	-243824
369000 סך הכל			שרותים לקליטת עליה		0	-200000	-200000	-249284
0	370000	1	איכות הסביבה
0	379000	1	יח' לאיכות סביבה
690	379000	1	קנסות-זיהום ממפעלים	גמיש	0	0	0	0
790	379000	1	השתתפות מועצת אזור	גמיש	0	-12300	-12300	-16332
990	379000	1	מש' איכות הסביבה	גמיש	0.215	-218700	-180000	-207243
991	379000	1	חנוך סביבתי-מ'איכו	גמיש	0	-100000	-100000	-20000
379000 סך הכל			יח' לאיכות סביבה		0.13239822100581589	-331000	-292300	-243575
0	400000	1	מפעלים
0	410000	1	מים
0	412000	1	גביה
111	412000	1	החזר הנחות מימון	גמיש	0	0	0	0
211	412000	1	אספקת מים גביה	גמיש	0	-300000	-300000	-858675.39
212	412000	1	דמי בדיקת מדים	גמיש	0	0	0	-5375.7
213	412000	1	אג' ניתוק/חיבור מד	גמיש	0	0	0	0
214	412000	1	גביה - חב' מילגם	גמיש	0	0	0	-30640.32
215	412000	1	שינוי ח' מים-צרכן	גמיש	0	0	0	0
216	412000	1	חיבור מדים - תאגיד	גמיש	0	0	0	0
661	412000	1	עמלת גביה	גמיש	0.04	-5200000	-5000000	-5289188.17
662	412000	1	שרותים לתאגיד	גמיש	0.03359173126614978	-400000	-387000	-577221.15
663	412000	1	שיפוי שכר תאגיד המים	גמיש	0	-260000	0	-734827.2
664	412000	1	השתתפות במל"ח	גמיש	0	0	0	0
412000 סך הכל			מים גבייה		0.0831721470019342	-6160000	-5687000	-7495927.930000001
0	430000	1	נכסים
0	433000	1	משרדים ועסקים
420	433000	1	דמי ועדת הקצאות	גמיש	0	0	0	0
431	433000	1	חשמל - בית קפה "קקאו"	גמיש	0	0	0
640	433000	1	שכ"ד - חכ"ל 686	גמיש	0	-3454000	-3454000	-3500000
641	433000	1	שכ"ד - מזנון העירייה	גמיש	0	-18000	-18000	-17175.69
642	433000	1	דמ"ח חכ"ל	גמיש	0
643	433000	1	שכ"ד - משען 683	גמיש	0.16770186335403725	-94000	-80500	-78642
644	433000	1	שכ"ד-מכון טכנולוגי 684	גמיש	0.16279069767441867	-550000	-473000	-461573
645	433000	1	שכ"ד - אג"ד 555	גמיש	0.3087248322147651	-195000	-149000	-146479
646	433000	1	שכ"ד - תלפיות 685	גמיש	0.012956419316843437	-860000	-849000	-827107
647	433000	1	שכ"ד מוסדות חינוך	גמיש	0	-48000	0	-48000
648	433000	1	שכ"ד - מנזה 695	גמיש	0.6875	-27000	-16000	-15700
649	433000	1	שכ"ד - שיקום הילד 693	גמיש	-0.14893617021276595	-120000	-141000	-153930.8
691	433000	1	החזר מס רכוש	גמיש	0	0	0	0
433000 סך הכל			משרדים ועסקים		0.035807354502461086	-5366000	-5180500	-5248607.49
0	439000	1	דמי זיכיון
670	439000	1	דמ"ז - ח' לבידור 556	גמיש	0	-3300000	-3300000	-2864453.92
671	439000	1	דמי זכיון משלטים	גמיש	0	-1200000	-1200000	-1274038.07
672	439000	1	זיכיון-סככות אוטו'	גמיש	0	0	0	0
673	439000	1	הרשאה - מוניות קניון	גמיש	-0.1515151515151515	-14000	-16500	-16230
439000 סך הכל			דמי זיכיון		-0.0005535259603675069	-4514000	-4516500	-4154721.99
0	470000	1	מפעל הביוב
0	472000	1	ביוב עירוני
111	472000	1	החזר הנחות מימון	גמיש	0	0	0	0
210	472000	1	אג' ביוב-איגוד ערים	גמיש	0.5	-150000	-100000	-360753.95
211	472000	1	אגרת ביוב- מקומית	גמיש	0	0	0	0
212	472000	1	אגרת ביוב- פחת	גמיש	0	0	0	0
213	472000	1	אגרת ביוב- שידרוג	גמיש	0	0	0	0
410	472000	1	חיבור ביוב ע"ח צרכן	גמיש	0	0	0	-1059.9
472000 סך הכל			ביוב עירוני		0.5	-150000	-100000	-361813.85
0	500000	1	תקבולים לא רגילים
0	510000	1	ריב'+החזר הוצ' ש.ק
0	511000	1	ריבית ודיווידנדים
662	511000	1	רבית ודיוידנדים	גמיש	0	-5000000	-5000000	0
511000 סך הכל			ריבית ודיווידנדים		0	-5000000	-5000000	0
0	512000	1	ריבית מהקדמת תשלום
661	512000	1	רבית מהקדמת תשלום	גמיש	0	-100000	-100000	-78328
664	512000	1	רבית משקים חוזרים	גמיש	0	-60000	-60000	-42813.72
512000 סך הכל			ריבית מהקדמת תשלום		0	-160000	-160000	-121141.72
0	513000	1	החזרים-שנים קודמות
690	513000	1	הכנסות-שנים קודמות	גמיש	0	-250000	-250000	-1634343.48
691	513000	1	פרעון שטרי הון	גמיש	0	0	0	0
513000 סך הכל			החזרים-שנים קודמות		0	-250000	-250000	-1634343.48
0	590000	1	הכנסות מיוחדות
0	594000	1	הכנסות מיוחדות
691	594000	1	תקב'-הביטוח הלאומי	גמיש	0	-300000	-300000	-335609
692	594000	1	השתתפות בגימלה	גמיש	0	-870000	-870000	-1223358.06
693	594000	1	החזר הוצ' משפטיות	גמיש	0	-200000	-200000	-235430.72
694	594000	1	הכנסות שונות	גמיש	0.6666666666666667	-500000	-300000	-432377.83
695	594000	1	החזר מהלואות רכב	גמיש	0	0	0	0
696	594000	1	החזר-ק' השתל' הוראה	גמיש	0	0	0	0
790	594000	1	תחזוקת משאיות התאגיד	גמיש	0	-10000	0	0
791	594000	1	הכנסות משכ"ל	גמיש	0	-250000	0	-430788
930	594000	1	מענק תיאגוד	גמיש	0	0	0	-9500000
594000 סך הכל			הכנסות מיוחדות		0.27544910179640714	-2130000	-1670000	-12157563.61
0	599000	1	הכנסות-קרנות הרשות
690	599000	1	הכנס' מקרנות הרשות	גמיש	0	-1500000	-1500000	0
599000 סך הכל			הכנסות-קרנות הרשות		0	-1500000	-1500000	0
0	599300	1	העברות
690	599300	1	העברת יתרות	גמיש	0	0	0	1973992.75
599300 סך הכל			העברות		0	0	0	1973992.75
סה"כ תקבולים					0.05143770745740217	-950289400	-903800000	-870278747.6399996
			תשלומים
0	600000	1	הנהלה כללית
0	610000	1	מינהל כללי
0	611000	1	ההנהלה והמועצה
0	611100	1	ראש הרשות וסגניו
100	611100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	611100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.07402615091255793	1359700	1468400	1341269.49
119	611100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.056937316313550035	2409500	2279700	2184049.02
122	611100	1	ביגוד	שכר	-0.08354430379746836	72400	79000	68990.75
126	611100	1	דמי הבראה	שכר	-0.036036036036036	74900	77700	65062.5
130	611100	1	שעות נוספות	שכר	-0.45238095238095233	27600	50400	40474.05
140	611100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.038409152819395276	353000	367100	354814.65
210	611100	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	611100	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	0
320	611100	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
350	611100	1	ליסינג - 99-172-59	שכר	0.051118210862619806	65800	62600	64278.85
351	611100	1	הוצאות - 99-172-59	שכר	0.12565445026178002	43000	38200	30548
352	611100	1	הוצ' רכב - 64-539-63	שכר	-1	0	20500	21969.93
353	611100	1	הוצ' רכב 65-700-73	שכר	0	38600
391	611100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	611100	1	אחזקת בנינים וציוד
441	611100	1	בטוח אחריות בכירים	קשיח	-0.1	90000	100000	102429
471	611100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	50000	50000	29915.44
492	611100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07579403272377294	447100	415600	373009
500	611100	1	הוצאות מינהליות
511	611100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	60000	60000	57143.71
512	611100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1400	1400	406
522	611100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	25000	25000	22790
540	611100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.05	4200	4000	2941.59
543	611100	1	טלפונים סלולריים	גמיש	0	17000	17000	15015.54
544	611100	1	הוצאות דאר	קשיח	0.02941176470588225	42000	40800	51486.21
550	611100	1	פירסומים	גמיש	0	800000	800000	940636.37
551	611100	1	מבצע פירסום	גמיש	0	250000	250000	245454.64
561	611100	1	שיכפולים	גמיש	0	10000	10000	2047
562	611100	1	הדפסות	גמיש	0	13000	13000	11368
563	611100	1	הדפסת פרטיכלים	גמיש	0	18000	18000	6408.8
571	611100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	161100	161100	157800
596	611100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.0429824561403509	118900	114000	164620
710	611100	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
715	611100	1	עבודות קבלניות-רכב	קשיח	0	0	0	0
753	611100	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0
780	611100	1	הוצ' לחברי המועצה	גמיש	0	0	0
961	611100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
611100 סך הכל			ראש הרשות וסגניו		0.004399478807388668	6552200	6523500	6354928.54
0	612000	1	מבקר הרשות
100	612000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	612000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.013647441104792879	623900	615500	546200.89
119	612000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.10160427807486627	84000	93500	43559.78
122	612000	1	ביגוד	שכר	-0.06521739130434778	8600	9200	7412.65
126	612000	1	דמי הבראה	שכר	0.47945205479452047	10800	7300	5728.7
130	612000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	612000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.6727272727272726	36800	22000	12870.05
253	612000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
350	612000	1	ליסינג - 34-796-72	שכר	0	40400	40400	38847.8
351	612000	1	הוצאות - 34-796-72	שכר	0.29496402877697836	18000	13900	12382.41
391	612000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	612000	1	אחזקת בנינים וציוד
470	612000	1	אחזקת מכונות	גמיש	0	2000	2000	289.02
471	612000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	9000	9000	8970.62
500	612000	1	הוצאות מינהליות
511	612000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	8000	8000	7602.37
522	612000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	9000	9000	8815
523	612000	1	דמי חבר	קשיח	0	0	0
561	612000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	612000	1	הדפסות	גמיש	0	11800	11800	5606.74
571	612000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
580	612000	1	סקרים ויעוץ חיצוני	גמיש	0	180000	180000	153120
931	612000	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	0	0	0
961	612000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
612000 סך הכל			מבקר הרשות		0.01981809478219243	1065200	1044500	873806.03
0	613000	1	מזכירות
0	613100	1	משרד מנכ"ל העירייה
100	613100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	613100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.04959796868387634	1240100	1181500	1122876.63
119	613100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.16728191179327756	600800	514700	387807.03
122	613100	1	ביגוד	שכר	-0.05970149253731338	31500	33500	28336.7
126	613100	1	דמי הבראה	שכר	-0.025252525252525304	38600	39600	31368.95
130	613100	1	שעות נוספות	שכר	-0.31917336394948337	59300	87100	63907.25
140	613100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.04666056724611167	208400	218600	202541.85
210	613100	1	שכר ללא תקן	שכר	0	0	0	0
253	613100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
350	613100	1	ליסינג 96-510-59	שכר	0	0	0	0
351	613100	1	הוצאות 96-510-59	שכר	0.23954372623574138	32600	26300	22182.91
391	613100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	613100	1	אחזקת בנינים וציוד
471	613100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	9000	9000	6858.79
500	613100	1	הוצאות מינהליות
511	613100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	17500	17500	17341.88
512	613100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	500	500	60
522	613100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	5300	5300	5166.88
540	613100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	613100	1	הוצאות דאר	קשיח	0.029629629629629672	27800	27000	18917.09
561	613100	1	שיכפולים	גמיש	0	20000	20000	7969.48
562	613100	1	הדפסות	גמיש	0	3800	3800	2082.66
571	613100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
580	613100	1	פעולות שונות	גמיש	0	11500	11500	11969.7
596	613100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04166666666666674	10000	9600	9101
700	613100	1	הוצאות לפעולות
753	613100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
961	613100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
613100 סך הכל			משרד מנכ"ל העירייה		0.049398072053662645	2362300	2251100	1983188.8
0	613200	1	מז' תיפעול ומינהל
100	613200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	613200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.017693715680292765	500400	491700	469769.35
119	613200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.09811769796624836	1015100	924400	882329.86
122	613200	1	ביגוד	שכר	-0.04219409282700426	22700	23700	19147.05
126	613200	1	דמי הבראה	שכר	-0.01670644391408116	41200	41900	257602.99
130	613200	1	שעות נוספות	שכר	0.6936936936936937	37600	22200	34948.75
140	613200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.6188340807174888	144400	89200	145845.1
253	613200	1	שרותי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
350	613200	1	ליסינג - 73-627-69	שכר	0.2	45000	37500	41961.36
351	613200	1	הוצאות - 73-627-69	שכר	0.12994350282485878	20000	17700	15761.28
391	613200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	613200	1	אחזקת בנינים וציוד
470	613200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	20000	20000	17926.68
471	613200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	22000	22000	22000.13
492	613200	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07553571428571426	602300	560000	502641.12
500	613200	1	הוצאות מינהליות
511	613200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11500	11500	11449.68
512	613200	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	600	600	991.6
522	613200	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	12300	12300	5577.08
540	613200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
541	613200	1	משלוחים	גמיש	0	100000	100000	91839.5
544	613200	1	הוצאות דאר	קשיח	0.03157894736842115	58800	57000	39555.49
561	613200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	613200	1	הדפסות	גמיש	0	3300	3300	1108.12
563	613200	1	הדפסת פרטיכלים	גמיש	0	3000	3000	591.6
571	613200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	102800	102800	100700
580	613200	1	סקר חשמל	קשיח	0	125000	125000	124984
581	613200	1	סקר תקשורת	קשיח	0	25000	25000	0
582	613200	1	סקר מוני מים	קשיח	0	49000	49000	40600
596	613200	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0
700	613200	1	הוצאות לפעולות
753	613200	1	שרותי כח - אדם	קשיח	0	0	0
755	613200	1	כ"א חיצוני	קשיח	0	0	0	0
763	613200	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
781	613200	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	9600	9600	0
794	613200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02123893805309729	57700	56500	56132
961	613200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
613200 סך הכל			מז' תיפעול ומינהל		0.07961794789550591	3029300	2805900	2883462.74
0	613210	1	יחידת השיכפול
110	613210	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	613210	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0
122	613210	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	613210	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0
391	613210	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	613210	1	אחזקת בנינים וציוד
441	613210	1	ביטוח	קשיח	0	0	0
470	613210	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0
700	613210	1	הוצאות לפעולות
723	613210	1	חומרים להדפסה	גמיש	0	0	0
753	613210	1	עובד שרות התעסוקה	קשיח	0	0	0
794	613210	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0
961	613210	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0
613210 סך הכל			יחידת השיכפול		0	0	0	0
0	613211	1	יחידת השיכפול
561	613211	1	מכירת שרות ליחידות	גמיש	0	0	0
613211 סך הכל			יחידת השיכפול		0	0	0	0
0	613220	1	האגף למערכות מידע ותקשוב
400	613220	1	אחזקת בנינים וציוד
435	613220	1	תחזוקת תוכנה	קשיח	0	1070000	1070000	944196.35
438	613220	1	תחזוקת חומרה-חוזה	קשיח	0	290600	290600	128464.81
439	613220	1	שאילתות מינהל האוכלוסין	קשיח	0	56000	56000	28701.2
441	613220	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	2630
471	613220	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	2400	2400	0
492	613220	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0	108000	108000	96953
511	613220	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	3000	3000	2482.96
521	613220	1	השתלמויות עובדים	גמיש	0	28800	28800	7562.88
522	613220	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	4800	4800	2053.9
561	613220	1	שיכפולים	גמיש	0	900	900	167.27
700	613220	1	הוצאות לפעולות
723	613220	1	חומרים אוזלים	גמיש	0	105000	105000	62461.65
743	613220	1	אחזקה עפ"י קריאה	גמיש	0	70000	70000	25309.04
753	613220	1	שכר עובדי אוטומציה	קשיח	0	4800000	4800000	4078665.4
755	613220	1	תוכניתנים חיצוניים	גמיש	0	360000	360000	442081.61
794	613220	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.022471910112359605	18200	17800	17715
900	613220	1	הוצאות חד פעמיות
931	613220	1	רכישות / העברה לתב"ר	גמיש	0	700000	700000	1542006.88
932	613220	1	קיזוז עלויות תאגיד	גמיש	0	-693000	-693000	-693000
934	613220	1	רכישות	גמיש	0	67200	67200	39159.8
961	613220	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
613220 סך הכל			אגף למע' מידע ותקשוב		5.721232925703923e-05	6991900	6991500	6727611.749999999
0	613221	1	האגף למערכות מידע ותקשוב
571	613221	1	שרותי מיכון וענ"א	קשיח	5.721232925703923e-05	-6991900	-6991500	-6848000
613221 סך הכל			אגף למע' מידע ותקשוב		5.721232925703923e-05	-6991900	-6991500	-6848000
0	613300	1	גנזך ומוזיאון
100	613300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	613300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.02164862614487917	122700	120100	117088.26
119	613300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.041284403669724856	45400	43600	42117.85
122	613300	1	ביגוד	שכר	0	4300	4300	3394.3
126	613300	1	דמי הבראה	שכר	-0.07608695652173914	8500	9200	7307.5
130	613300	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	613300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.028112449799196804	24200	24900	24554.2
253	613300	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	7804
391	613300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	613300	1	אחזקת בנינים וציוד
410	613300	1	השתת במס ועד בית	קשיח	0	5000	5000	3480
420	613300	1	כיבוי אש	גמיש	0	1500	1500	1392
423	613300	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	613300	1	חשמל	קשיח	0.28	3200	2500	1952.19
432	613300	1	מים	קשיח	-0.11111111111111116	800	900	2423.4
433	613300	1	חומרי נקיון	גמיש	0	2000	2000	461.22
434	613300	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	613300	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0
441	613300	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1808
470	613300	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0
471	613300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	600	600	369.26
511	613300	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
522	613300	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0
540	613300	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	613300	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	613300	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
561	613300	1	שיכפולים	גמיש	0	400	400	0
562	613300	1	הדפסות	גמיש	0	900	900	182.3
565	613300	1	צילומי מיקרופיש	גמיש	0	0	0	0
566	613300	1	צילומים לארכיון	גמיש	0	0	0	0
571	613300	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
700	613300	1	הוצאות לפעולות
710	613300	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
721	613300	1	חמרים-חחזוקת מבנים	גמיש	0	600	600	578.04
722	613300	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	500	500	452
723	613300	1	חמרים לארכיון	גמיש	0	0	0
741	613300	1	כריכה+שיקום פרטיכל	גמיש	0	0	0	0
751	613300	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	1500	1500	755
752	613300	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03141361256544495	19700	19100	19699.43
753	613300	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
757	613300	1	שרותי גניזה	גמיש	0	15000	15000	10159
794	613300	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	2000	2000	1991
900	613300	1	הוצאות חד-פעמיות
931	613300	1	רכישות	גמיש	0	0	0	0
961	613300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
613300 סך הכל			גנזך ומוזיאון		0.015135135135135203	281700	277500	270368.95
0	613400	1	רשום תכולה
100	613400	1	שכר עובדים לפי תקן
110	613400	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.09935602575896962	97900	108700	91593.33
119	613400	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0
122	613400	1	ביגוד	שכר	0.04347826086956519	2400	2300	1862.95
126	613400	1	דמי הבראה	שכר	0.12280701754385959	6400	5700	4503
130	613400	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	613400	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.3625	10200	16000	15663.15
391	613400	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	613400	1	אחזקת בנינים וציוד
561	613400	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
571	613400	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	11300	11300	11100
710	613400	1	הובלות והסעות	גמיש	0	25000	25000	19096
961	613400	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
613400 סך הכל			רשום תכולה		-0.093491124260355	153200	169000	143818.43
0	615000	1	מנגנון
100	615000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	615000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.03954754209899636	1222300	1175800	1042612.89
119	615000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.15250920810313073	1001300	868800	583812.45
122	615000	1	ביגוד	שכר	0.06297229219143574	42200	39700	34065.25
126	615000	1	דמי הבראה	שכר	0.11739745403111734	79000	70700	60079.5
130	615000	1	שעות נוספות	שכר	-0.48547717842323657	24800	48200	25918.45
140	615000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.04770992366412208	274500	262000	245995.95
200	615000	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	615000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	615000	1	עובדי חברות כח-אדם	שכר	0	0	0	0
255	615000	1	מ"מ עובדים חיצוניים	שכר	0	50000	50000	16701
320	615000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	615000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	615000	1	אחזקת בנינים וציוד
471	615000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	15000	15000	14985.36
500	615000	1	הוצאות מינהליות
511	615000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	2000	2000	1974.58
512	615000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	500	500	372.6
521	615000	1	השתלמויות-ימי עיון	גמיש	0	80000	80000	59478.5
522	615000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
523	615000	1	השתתפות באירגונים	גמיש	0	85000	85000	78996.34
524	615000	1	קורסים מקצועיים	גמיש	0	70000	70000	74161.4
525	615000	1	השתת' בשכר לימוד	גמיש	0	67000	67000	45528
526	615000	1	חברות-עמותות השתל'	גמיש	0	560000	560000	379088
527	615000	1	קורס שילטון מקומי	גמיש	0	0	0	0
540	615000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	615000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	1000	1000	262.84
550	615000	1	פירסומים	גמיש	0.25	250000	200000	132823.08
561	615000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	615000	1	הדפסות	גמיש	0	3800	3800	3325.6
565	615000	1	מיזעור מיסמכים	גמיש	0	0	0	0
571	615000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	136400	136400	133600
580	615000	1	בדיקות פסיכוטכניות	גמיש	0	60000	60000	25918.46
581	615000	1	בדיקות רפואיות	גמיש	0	15000	15000	14982
582	615000	1	יעוץ משפטי	גמיש	0.04774535809018565	395000	377000	369720
700	615000	1	הוצאות לפעולות
753	615000	1	עובדי חברות כח-אדם	קשיח	0	0	0
755	615000	1	מ"מ עובדים חיצוניי	קשיח	0	0	0	0
763	615000	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
780	615000	1	פעולות רווחה	גמיש	0	10000	10000	10000
781	615000	1	טיפול בפנסיונרים	גמיש	0	10000	10000	6142.3
782	615000	1	עובד מצטיין	גמיש	0	48000	48000	13483
783	615000	1	השתלמות מקצועית לעובדים	גמיש	0	240000	240000	156916.9
900	615000	1	הוצאות חד פעמיות
932	615000	1	רכישות	גמיש	0	5000	5000	5000
961	615000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
615000 סך הכל			מנגנון		0.0548556955275612	4747800	4500900	3535944.45
0	616000	1	פיתוח משאבי אנוש
100	616000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	616000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.030106055422511213	301100	292300	283880.47
119	616000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.12336719883889691	232200	206700	186326.92
122	616000	1	ביגוד	שכר	0	11400	11400	9744.05
126	616000	1	דמי הבראה	שכר	0.005714285714285783	17600	17500	13825
130	616000	1	שעות נוספות	שכר	0.0264026402640265	31100	30300	26720.1
140	616000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.015037593984962516	81000	79800	70913.4
253	616000	1	עובדי חברה	שכר	0	0	0	0
391	616000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
470	616000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	3000	3000	1883.43
471	616000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	5000	5000	4462.59
511	616000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	1500	1500	1464.7
522	616000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1000	1000	621
561	616000	1	שיכפולים	גמיש	0	2000	2000	0
571	616000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
580	616000	1	סקרים ויעוץ חיצוני	גמיש	0	0	0
585	616000	1	ממשקים	גמיש	0	0	0	0
753	616000	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0
780	616000	1	פיתוח משאבי אנוש	גמיש	0.0793650793650793	408000	378000	250090.52
781	616000	1	השתלמות אמנת שירות	גמיש	0	0	0	0
961	616000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
616000 סך הכל			פיתוח משאבי אנוש		0.06181919746764741	1140500	1074100	894632.18
0	617000	1	שרות משפטי
100	617000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	617000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.11987270155586982	316700	282800	270333.5
119	617000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.09726469588854902	2583400	2354400	2252889.65
122	617000	1	ביגוד	שכר	-0.18855218855218858	48200	59400	51438.7
126	617000	1	דמי הבראה	שכר	0.008836524300441795	68500	67900	56465.8
130	617000	1	שעות נוספות	שכר	-0.36111111111111116	13800	21600	20757.6
140	617000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.14962674456345337	262000	308100	311476.75
253	617000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	617000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
350	617000	1	ליסינג - 72-523-71	שכר	0	42000
351	617000	1	הוצאות - 72-523-71	שכר	0	16000
400	617000	1	אחזקת בנינים וציוד
470	617000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	9000	9000	3412.49
471	617000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	35000	35000	34969.61
511	617000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	10181.16
512	617000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1000	1000	1202.51
522	617000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	35000	35000	18626
540	617000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	617000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.04878048780487809	4300	4100	3329.79
561	617000	1	שיכפולים	גמיש	0	3000	3000	0
571	617000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	160000	160000	156700
581	617000	1	ייעוץ משפטי	גמיש	0	1700000	1700000	2053343.16
582	617000	1	הוצאות משפטיות	גמיש	0	600000	600000	543283.76
741	617000	1	כריכת ספרים	גמיש	0	0	0	0
753	617000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
961	617000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
617000 סך הכל			שרות משפטי		0.045397448826141495	5908900	5652300	5788410.4799999995
0	618000	1	תכנון אסטרטגי+מידע
110	618000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.0811220621683093	142600	131900	126245.28
119	618000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.04226475279106856	360300	376200	330781.19
122	618000	1	ביגוד	שכר	0.13235294117647056	7700	6800	5483
126	618000	1	דמי הבראה	שכר	0.17931034482758612	17100	14500	11487
130	618000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	618000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.15884476534296033	64200	55400	57034.45
253	618000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	618000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
471	618000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	4000	4000	2190.16
511	618000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	2000	2000	1917.53
522	618000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	300	300	0
540	618000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	618000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	618000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	618000	1	שנתון סטטיסטי	גמיש	0	50000	50000	29749.41
571	618000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
580	618000	1	סקרים	גמיש	0	85000	85000	106775
582	618000	1	ריכוז נתונים ומידע	גמיש	0.008505467800729027	83000	82300	71218.94
753	618000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
780	618000	1	עבוד נתונים לשנתון	גמיש	0	0	0	0
781	618000	1	כנס תוכנית עבודה	גמיש	0	50000	50000	61657.5
782	618000	1	פרוייקט ג'ויינט(הכ	קשיח	0	0	0
961	618000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
618000 סך הכל			תכנון אסטרטגי+מידע		0.00862831858407076	911800	904000	849239.46
0	619000	1	בחירות:רשות מקומית
130	619000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
210	619000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
961	619000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0
980	619000	1	בחירות:רשות מקומית	גמיש	0	0	0	0
981	619000	1	שכר בחירות	קשיח	0	0	0	0
619000 סך הכל			בחירות:רשות מקומית		0	0	0	0
0	620000	1	מינהל כספי
0	621000	1	הנהלת הגזברות
0	621100	1	משרד גזבר העירייה
100	621100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	621100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.034482758620689724	558000	539400	515217.08
119	621100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.09186602870813387	228200	209000	216281.83
122	621100	1	ביגוד	שכר	0.06944444444444442	7700	7200	5777.1
126	621100	1	דמי הבראה	שכר	0.0931677018633541	17600	16100	12821.7
130	621100	1	שעות נוספות	שכר	0	900	0	456.4
140	621100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.021126760563380254	27800	28400	29836.3
253	621100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
350	621100	1	ליסינג - 27-392-70	שכר	0.1226666666666667	42100	37500	35632.04
351	621100	1	הוצאות - 27-392-70	שכר	0.05263157894736836	16000	15200	12035.39
391	621100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	621100	1	אחזקת בנינים וציוד
438	621100	1	תחזוקת תוכנה	קשיח	0	0	0
470	621100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	10600	10600	13200.11
471	621100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	9600	9600	4608.05
492	621100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07572684246112238	318200	295800	265530
500	621100	1	הוצאות מינהליות
511	621100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	10938.39
512	621100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	5800	5800	805.5
522	621100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	7700	7700	3453
540	621100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	621100	1	הוצאות דאר	קשיח	-0.5	10000	20000	4391.55
561	621100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	621100	1	הדפסות	גמיש	-1	0	8000	3460
571	621100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	57100	57100	55900
580	621100	1	יעוץ כלכלי	גמיש	0	30000	30000	0
700	621100	1	הוצאות לפעולות
753	621100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
781	621100	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	9600	9600	4202.1
794	621100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.015873015873015817	6400	6300	6269
961	621100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
621100 סך הכל			משרד גזבר העירייה		0.0377557955146115	1374300	1324300	1200815.54
0	621200	1	תקציבים ובקרה
100	621200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	621200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.030918560606060574	2046700	2112000	2319137.27
119	621200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.16635859519408513	1640600	1406600	1036734.56
122	621200	1	ביגוד	שכר	0.1584905660377358	92100	79500	65634
126	621200	1	דמי הבראה	שכר	0.20880681818181812	170200	140800	111710.4
130	621200	1	שעות נוספות	שכר	0.03353396388650043	120200	116300	120470.95
140	621200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.03267411865864145	600500	581500	574686.75
253	621200	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	0
320	621200	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	621200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	621200	1	אחזקת בנינים וציוד
470	621200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	3000	3000	1527.33
471	621200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	21300	21300	19433.09
511	621200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	3000	3000	2933.18
522	621200	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	6000	6000	4453.29
561	621200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
563	621200	1	הדפסות	גמיש	0	8100	8100	5142
571	621200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	125700	125700	123100
580	621200	1	יעוץ כלכלי	גמיש	0	60000	60000	66021
700	621200	1	הוצאות לפעולות
753	621200	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0
764	621200	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
961	621200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
621200 סך הכל			תקציבים ובקרה		0.050087911145417996	4897400	4663800	4450983.82
0	621300	1	הנה"ח המרכזית
100	621300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	621300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.42808703023452954	202400	353900	439898.88
119	621300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.33089837242086384	1038500	780300	669343.12
122	621300	1	ביגוד	שכר	-0.10810810810810811	19800	22200	19394.9
126	621300	1	דמי הבראה	שכר	-0.11241217798594849	37900	42700	37992.95
130	621300	1	שעות נוספות	שכר	-0.7567049808429118	12700	52200	54192.75
140	621300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.051063829787234005	133800	141000	134933.75
200	621300	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	621300	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
253	621300	1	עובדת חברה	שכר	0	0	0	0
391	621300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	621300	1	אחזקת בנינים וציוד
438	621300	1	תוכנת ניירות ערך	קשיח	0	0	0	0
470	621300	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	2500	2500	217
471	621300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	13000	13000	12775.68
511	621300	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	2000	2000	1892.07
522	621300	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	6000	6000	4873
561	621300	1	שיכפולים	גמיש	0	5000	5000	2959.03
562	621300	1	הדפסות	גמיש	0	6000	6000	2557.14
563	621300	1	הדפסת דוחות	קשיח	-0.25	15000	20000	3255
570	621300	1	שידורי תנועות בנק	קשיח	-0.1428571428571429	30000	35000	8653.98
571	621300	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	228600	228600	223900
580	621300	1	יעוץ חיצוני	גמיש	0	30000	30000	33713.12
700	621300	1	הוצאות לפעולות
753	621300	1	עובדת חברה	קשיח	0	0	0	0
757	621300	1	שרותי הנה"ח	קשיח	0	150000	150000	93617
961	621300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
621300 סך הכל			הנה"ח המרכזית		0.02264071096064324	1933200	1890400	1744169.37
0	621500	1	מחלקת שכר
110	621500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.056114551083591424	272900	258400	247416.2
119	621500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.18148284765769085	320300	271100	241130.75
122	621500	1	ביגוד	שכר	-0.08148148148148149	12400	13500	10868.8
126	621500	1	דמי הבראה	שכר	-0.0692307692307692	24200	26000	20630.45
130	621500	1	שעות נוספות	שכר	0.05247813411078717	36100	34300	32932
140	621500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.23941605839416058	52100	68500	57437.35
253	621500	1	עובדת חברה	שכר	0	0	0	0
320	621500	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	621500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
471	621500	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	4000	4000	3798.29
512	621500	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	-1	0	100	0
540	621500	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	621500	1	הוצאות דאר	קשיח	0.032258064516129004	32000	31000	28343.07
561	621500	1	שיכפולים	גמיש	0	1000	1000	0
565	621500	1	ארכיבאות מגנטית	גמיש	0	7000	7000	18927.72
566	621500	1	מצבת גימלאים	גמיש	-0.24242424242424243	25000	33000	2470.8
570	621500	1	תשלום לאוטומציה	קשיח	0	730000	730000	998538.69
571	621500	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	114400	114400	112000
753	621500	1	עובדת חברה	קשיח	0	0	0
757	621500	1	שרותי חשבות שכר	קשיח	0	0	0	0
764	621500	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
961	621500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0
621500 סך הכל			מחלקת שכר		0.024555674182000775	1631400	1592300	1774494.12
0	621800	1	פרוייקטים מיוחדים
110	621800	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.028612821441506675	284000	276100	257874.82
119	621800	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.08795411089866156	95400	104600	91256.92
122	621800	1	ביגוד	שכר	0.022471910112359605	9100	8900	7716.7
126	621800	1	דמי הבראה	שכר	0.053097345132743445	11900	11300	8965.7
130	621800	1	שעות נוספות	שכר	0.022058823529411686	27800	27200	26114.4
140	621800	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.023222060957909907	70500	68900	66993.3
391	621800	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
471	621800	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	500	500	260.89
522	621800	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	2500	2500	0
550	621800	1	פירסומים	גמיש	0	60000	60000	58217.28
561	621800	1	שיכפולים	גמיש	0	5000	5000	603.2
571	621800	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	11300	11300	11100
580	621800	1	יעוץ חיצוני	גמיש	0	60000	60000	60000
961	621800	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
621800 סך הכל			פרוייקטים מיוחדים		0.0026716957410026776	638000	636300	589103.21
0	622000	1	שומה
100	622000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	622000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.042549000295479145	972100	1015300	946150.21
119	622000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.26005625879043603	895900	711000	627931.45
122	622000	1	ביגוד	שכר	0.49275362318840576	41200	27600	28525.7
126	622000	1	דמי הבראה	שכר	0.04946996466431086	89100	84900	374137.21
130	622000	1	שעות נוספות	שכר	0	112500	112500	108630.95
140	622000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.13984575835475588	221700	194500	195780.25
200	622000	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	622000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	622000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	58400	58400	36459
320	622000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	622000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	622000	1	אחזקת בנינים וציוד
471	622000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
492	622000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07601115760111576	154300	143400	128724
500	622000	1	הוצאות מינהליות
540	622000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
541	622000	1	משלוחים	קשיח	0	0	0
544	622000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	100	100	0
561	622000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	622000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
563	622000	1	הדפסת פרטיכלים	גמיש	-0.5	25000	50000	10430.7
571	622000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	274400	274400	336000
580	622000	1	סקרים	גמיש	-0.3076923076923077	900000	1300000	1299999.89
581	622000	1	הוצ' משפטיות - ועדת ערר	גמיש	0	800000	800000
753	622000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
780	622000	1	הוצ' חברי ועדת ערר	גמיש	-0.3846153846153846	40000	65000	18840
794	622000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02564102564102555	8000	7800	7763
961	622000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
622000 סך הכל			שומה		-0.05205473797188798	4592700	4844900	4119372.36
0	623000	1	גביה
0	623100	1	מחלקת ההכנסות
100	623100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	623100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.16464542651593006	406400	486500	460122.38
119	623100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.008902670801240409	990800	999700	1011457.43
122	623100	1	ביגוד	שכר	0.04375	33400	32000	27587.8
126	623100	1	דמי הבראה	שכר	0.20833333333333326	75400	62400	53063.5
130	623100	1	שעות נוספות	שכר	0.19102749638205507	82300	69100	64255.5
140	623100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.11950059453032114	188300	168200	157991.75
253	623100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	6852
391	623100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	623100	1	אחזקת בנינים וציוד
471	623100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.04166666666666674	125000	120000	112259.14
511	623100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	10000	10000	8942.56
541	623100	1	משלוחים	קשיח	0.1428571428571428	400000	350000	399999.61
544	623100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0
562	623100	1	הדפסות	קשיח	0	430000	430000	288077.53
571	623100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	148700	148700	182000
753	623100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
931	623100	1	רכישת סורק מסמכים	גמיש	0	0	0
961	623100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
623100 סך הכל			מחלקת ההכנסות		0.004762566919279676	2890300	2876600	2772609.2
0	623200	1	גביה
100	623200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	623200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.03301224162151306	1029500	996600	1027508.55
119	623200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.003898092718919721	715500	718300	629753.34
122	623200	1	ביגוד	שכר	-0.06835443037974687	36800	39500	31806.05
126	623200	1	דמי הבראה	שכר	0.0446780551905388	79500	76100	60417.8
130	623200	1	שעות נוספות	שכר	-0.06714628297362113	77800	83400	78177
140	623200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.06977964323189922	177300	190600	186180.9
200	623200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	623200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	623200	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	6442
258	623200	1	הפעלת הקו הפתוח	שכר	0	0	0
320	623200	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	623200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	623200	1	אחזקת בנינים וציוד
471	623200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
492	623200	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07559544356230585	311600	289700	260083
500	623200	1	הוצאות מינהליות
540	623200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
541	623200	1	משלוחים	קשיח	0	0	0
542	623200	1	מענה קולי	קשיח	0	680000	680000	679999.98
544	623200	1	הוצאות דאר	קשיח	0.029629629629629672	278000	270000	245587.56
550	623200	1	פירסומים	גמיש	0	15000	15000	17380.3
551	623200	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	0	0	0
561	623200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	623200	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
565	623200	1	סורק אופטי	גמיש	0	0	0
571	623200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	716900	716900	877750
581	623200	1	הוצאות משפטיות	גמיש	0	1000000	1000000	1015555.53
582	623200	1	אגרות משפט	קשיח	-0.16666666666666663	500000	600000	600000
700	623200	1	הוצאות לפעולות
715	623200	1	עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	0	0
722	623200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0
753	623200	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
756	623200	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0.03076923076923066	134000	130000	129999.31
757	623200	1	אכיפת גביה	גמיש	0.16666666666666674	1400000	1200000	1216919.7
758	623200	1	אכיפת גביה - חניה	גמיש	0.1428571428571428	3200000	2800000	2270351.83
759	623200	1	אכיפת עישון - מילגם	גמיש	0	20000	20000
794	623200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.025316455696202445	8100	7900	7863
961	623200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
623200 סך הכל			גביה		0.055521659548505076	10380000	9834000	9341775.85
0	623700	1	הקופה
100	623700	1	שכר עובדים לפי תקן
110	623700	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	623700	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.2152605459057071	195900	161200	149462.6
122	623700	1	ביגוד	שכר	0.16666666666666674	2800	2400	1961
126	623700	1	דמי הבראה	שכר	0.18367346938775508	5800	4900	3950
130	623700	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	22.15
140	623700	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-1	0	5600	3147.95
253	623700	1	עובדת חברה	שכר	0	0	0	0
391	623700	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	623700	1	אחזקת בנינים וציוד
441	623700	1	ביטוח כספים	קשיח	0	3200	3200	2977
471	623700	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
500	623700	1	הוצאות מינהליות
512	623700	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0
561	623700	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	623700	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
571	623700	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	55875
753	623700	1	עובדת חברה	קשיח	0	0	0
931	623700	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0
961	623700	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0
623700 סך הכל			הקופה		0.13638402871242716	253300	222900	217395.7
0	630000	1	הוצאות מימון
0	631000	1	עמלות והוצ' בנקאיות
610	631000	1	עמלות תשלומי דלפק	קשיח	-0.34065934065934067	600000	910000	181037.02
611	631000	1	עמלות כרטיסי אשראי	קשיח	-0.15	1700000	2000000	1582149.96
612	631000	1	עמלת תשלום חוזרים	קשיח	0	0	0	1681.32
613	631000	1	עמלות הוראות קבע	קשיח	0	150000	150000	83143.45
614	631000	1	עמלות שקים מעותדים	קשיח	-0.8333333333333334	10000	60000	1689.49
615	631000	1	סרטים מגנטיים-גביה	קשיח	-0.5	10000	20000	375
616	631000	1	דמי ניהול חשבון	קשיח	0.25	25000	20000	17415.17
617	631000	1	העברות בין בנקים	קשיח	0	20000	20000	18818.43
619	631000	1	ע'אחרות+פנקסי שקים	קשיח	2.3333333333333335	500000	150000	525726.06
620	631000	1	ע' דאר-קנס ביהמ"ש	קשיח	0	0	0
694	631000	1	החזרי הצמדת מיסים	קשיח	0	0	0	7803
631000 סך הכל			עמלות והוצ' בנקאיות		-0.09459459459459463	3015000	3330000	2419838.9
0	632000	1	הוצאות מימון
620	632000	1	ריבית על משיכת יתר	קשיח	0	10000	10000	2044.15
621	632000	1	שיערוך פקדון ספריה	קשיח	0	10000	10000	0
622	632000	1	ריבית והצמדה לפיקדון	קשיח	0	0	0	0
632000 סך הכל			הוצאות מימון		0	20000	20000	2044.15
0	633000	1	הנחות למשלמי מס
860	633000	1	הנחות למשלמים מראש	קשיח	0.08333333333333326	650000	600000	578923.97
861	633000	1	הנחות למשלמ'בה'קבע	קשיח	0	0	0	16.9
633000 סך הכל			הנחות למשלמי מס		0.08333333333333326	650000	600000	578940.87
0	640000	1	פרעון מלוות
0	648000	1	פרעון מלוות - עצמי
691	648000	1	תשלומים ע"ח הקרן	קשיח	-0.032137027208937075	12510500	12925900	12907656.57
692	648000	1	תשלומים ע"ח הריבית	קשיח	-0.16083101089435015	3312200	3947000	4591283.61
693	648000	1	תש' ע"ח הצמדה וערך	קשיח	0.16683160695828114	5305700	4547100	4187178.11
694	648000	1	תשל' ע"ח קרן-מים	קשיח	-0.3375466747401352	2625700	3963600	3960664
695	648000	1	תשל' ע"ח ריבית-מים	קשיח	-0.38722635067282585	305100	497900	699654
696	648000	1	תשל' ע"ח הצמדה-מים	קשיח	-0.27479772250524426	1210000	1668500	1593858
697	648000	1	תשל' ע"ח קרן-ביוב	קשיח	-0.12581818181818183	240400	275000	274959
698	648000	1	תשל' ע"ח ריבית-ביוב	קשיח	-0.15100316789862722	80400	94700	105904
699	648000	1	תשל' ע"ח הצמדה-ביוב	קשיח	0.03486924034869232	83100	80300	72540
648000 סך הכל			פרעון מלוות - עצמי		-0.08310357142857139	25673100	28000000	28393697.29
0	700000	1	שרותים מקומיים
0	710000	1	תברואה
0	711000	1	מינהל תברואה ואיכות סב'
0	711100	1	מינהל תברואה
100	711100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	711100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.06506166457425588	2884400	2708200	2531542.73
119	711100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.1555023923444976	289800	250800	96838.09
122	711100	1	ביגוד	שכר	0.4730679156908666	125800	85400	71283.7
126	711100	1	דמי הבראה	שכר	0.04347826086956519	124800	119600	94800
130	711100	1	שעות נוספות	שכר	0.032508598690780044	930600	901300	888126.35
140	711100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.05307262569832405	508500	537000	494342.4
253	711100	1	פקידת מוקד חיצוני	שכר	0	0	0	0
391	711100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	711100	1	אחזקת בנינים וציוד
470	711100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	5000	5000	2902.92
471	711100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.10526315789473695	21000	19000	16405.55
492	711100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07579038544824601	248400	230900	207248
500	711100	1	הוצאות מינהליות
511	711100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	4000	4000	1681.36
512	711100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	8000	8000	6442.69
522	711100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1000	1000	990
540	711100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	711100	1	הוצאות דאר	קשיח	0.03333333333333344	3100	3000	7588.32
550	711100	1	פירסומים	גמיש	0	900	900	188
561	711100	1	שיכפולים	גמיש	0	2000	2000	1141
562	711100	1	הדפסות	גמיש	0	5600	5600	0
571	711100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	125700	125700	123100
596	711100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04328267477203651	858100	822500	781609
753	711100	1	פקידת מוקד חיצוני	קשיח	0	0	0
794	711100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02096985583224109	77900	76300	75738
931	711100	1	שיקום אתר הפסולת	קשיח	0	0	0
961	711100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
711100 סך הכל			מינהל תברואה		0.05390945108530021	6224600	5906200	5401968.110000001
0	711200	1	הדבקת מודעות
700	711200	1	הוצאות לפעולות
757	711200	1	הדבקת מודעות-קבלן	קשיח	0.17886178861788626	145000	123000	73241
711200 סך הכל			הדבקת מודעות		0.17886178861788626	145000	123000	73241
0	712000	1	שרותי נקיון
0	712200	1	נקוי רחובות
255	712200	1	ניקוי מגרשים - עובדים	שכר	0	214000	0
400	712200	1	אחזקת בנינים וציוד
431	712200	1	חשמל	קשיח	-0.21052631578947367	12000	15200	3916.64
441	712200	1	ביטוח מחסנים	קשיח	0	0	0	493
561	712200	1	שיכפולים	גמיש	0	6000	6000	2765.72
580	712200	1	יעוץ חיצוני	גמיש	0	0	0
596	712200	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0	0
700	712200	1	הוצאות לפעולות
715	712200	1	עבודות קבלניות רכב	גמיש	-0.18571428571428572	798000	980000	705747.64
716	712200	1	השכרת מכונת טיאוט	גמיש	0	0	0	232422.56
722	712200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	9800	9800	6586.33
723	712200	1	שקיות אשפה	גמיש	0	52000	52000	62290.9
742	712200	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	712200	1	תיקון נזקים	קשיח	0	24000	24000	0
752	712200	1	אספקת ג'טר	גמיש	0.006451612903225712	156000	155000	59269.2
754	712200	1	סיירת נקיון	גמיש	-1	0	471000	448249.85
755	712200	1	אספקת פועלים	גמיש	0	0	0	1126560.55
756	712200	1	שמירה-מזבלה מקומית	קשיח	0	0	0
757	712200	1	אח'מזבלה מקומית	קשיח	0	0	0
758	712200	1	נקוי רח'בקבלנות	גמיש	0.13362123713959106	17850000	15746000	12781134.13
759	712200	1	פנוי גזם	גמיש	0.07897153351698805	4700000	4356000	4030693.4
794	712200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02076124567474058	177000	173400	172545.68
900	712200	1	הוצאות חד פעמיות
934	712200	1	רכישת סלי אשפה	גמיש	0	120000	120000	113970
935	712200	1	מתקני איסוף גללים	גמיש	0	25000	25000	0
960	712200	1	מבצעי נקיון	גמיש	0	0	0	0
961	712200	1	פעולות ורכישות	גמיש	-1	0	500000	0
712200 סך הכל			נקוי רחובות		0.06673323495365246	24143800	22633400	19746645.599999998
0	712300	1	איסוף וביעור אשפה
100	712300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	712300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.006552506267326397	7588500	7539100	7322876.01
119	712300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.16064591310138177	1394400	1201400	1196434.95
122	712300	1	ביגוד	שכר	-0.03876193231125258	332300	345700	282277.6
126	712300	1	דמי הבראה	שכר	0.02426536064113982	460100	449200	536713.64
130	712300	1	שעות נוספות	שכר	-0.013408776653809795	5422700	5496400	5236116.8
140	712300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.07087770840984198	291600	272300	266356.2
253	712300	1	אספקת עובדים	שכר	0.18263311372718438	1095000	925900	175056.55
255	712300	1	אספקת פועלים	שכר	0.03007518796992481	137000	133000	0
320	712300	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	712300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	712300	1	אחזקת בנינים וציוד
437	712300	1	אחזקת אזעקה	קשיח	-0.2592592592592593	10000	13500	7656
596	712300	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.043248469223332364	1618600	1551500	1479760.21
700	712300	1	הוצאות לפעולות
742	712300	1	כלים וציוד	גמיש	0	46000	46000	13356
750	712300	1	מיחזור ופסולת בנין	קשיח	-0.7601659751037344	289000	1205000	871043.29
752	712300	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.02083333333333326	9800	9600	9563.98
753	712300	1	אספקת עובדים	קשיח	0	0	0
754	712300	1	פינוי אשפה - פחים	קשיח	-0.20384889522451888	4468000	5612000	5212503.92
755	712300	1	אספקת פועלים	קשיח	0	0	0
756	712300	1	שמירה	קשיח	0	0	0
757	712300	1	פנוי אשפה בקבלנות	קשיח	-0.10368217054263562	9250000	10320000	8021403.15
758	712300	1	פנוי אשפה (מהכנסה)	קשיח	-0.008442503639010224	6812000	6870000	4227355
759	712300	1	שינוע אשפה	קשיח	-1	0	346000	88017.44
794	712300	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.020504731861198833	129400	126800	125899
800	712300	1	השת' תמיכות תרומות
830	712300	1	השתת'באיגוד תברואה	קשיח	0.15830039525691708	23444000	20240000	18929000
900	712300	1	הוצאות חד פעמיות
931	712300	1	רכישת אשפתונים	גמיש	0	420000	420000	472495.56
932	712300	1	התקנת מכולות שקועות	גמיש	-1	0	481500	385120
961	712300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
712300 סך הכל			איסוף וביעור אשפה		-0.0060765758612937315	63218400	63604900	54859005.3
0	712500	1	אח'שירותים צבוריים
100	712500	1	שכר עובדים לפי תקן
110	712500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.03262736119061249	180400	174700	161237.67
119	712500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0
122	712500	1	ביגוד	שכר	0.5666666666666667	9400	6000	4736.55
126	712500	1	דמי הבראה	שכר	0.04705882352941182	8900	8500	6715
130	712500	1	שעות נוספות	שכר	-0.005822416302765698	68300	68700	61126.95
140	712500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.24481327800829877	36400	48200	35772.55
255	712500	1	מסגרים חיצוניים	שכר	0.7516505840528187	344900	196900	203956
391	712500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
580	712500	1	יעוץ חיצוני	גמיש	0	0	0	0
596	712500	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0
722	712500	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	30000	30000	26348.59
742	712500	1	כלים וציוד	גמיש	-1	0	18200	17502.44
745	712500	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
751	712500	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	32000	32000	19724
752	712500	1	נקיון שרותים צבורי	קשיח	-0.032490974729241895	536000	554000	504454.86
755	712500	1	מסגרים חיצוניים	קשיח	0	0	0
794	712500	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.021739130434782705	14100	13800	13734
931	712500	1	עבודות בטיחות ח"פ	גמיש	0	20000	20000	8716
933	712500	1	רכישת תגים	גמיש	0	1000	1000	0
961	712500	1	פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
712500 סך הכל			אח'שירותים צבוריים		0.09334470989761101	1281400	1172000	1064024.61
0	712600	1	תחנת המעבר
100	712600	1	שכר עובדים לפי תקן
110	712600	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.030203185063152116	187600	182100	166590.09
119	712600	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	712600	1	ביגוד	שכר	0.5483870967741935	9600	6200	4946.85
126	712600	1	דמי הבראה	שכר	0.04705882352941182	8900	8500	6715
130	712600	1	שעות נוספות	שכר	0.0322314049586776	124900	121000	117256.6
140	712600	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.005617977528089901	35400	35600	34833.3
391	712600	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	712600	1	אחזקת בנינים וציוד
423	712600	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	712600	1	חשמל	קשיח	0.19824561403508767	68300	57000	66054.13
432	712600	1	מים	קשיח	-0.09166666666666667	54500	60000	38378
433	712600	1	חומרי חיטוי	גמיש	-1	0	10000	4914
441	712600	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1808
476	712600	1	אחזקת גנרטור ומשקל	קשיח	-0.76	6000	25000	870
511	712600	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	500	500	505.44
540	712600	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03076923076923066	13400	13000	7290.55
544	712600	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0
571	712600	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
596	712600	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0
700	712600	1	הוצאות לפעולות
722	712600	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	1200	1200	0
743	712600	1	כלים וציוד	גמיש	-1	0	21000	0
751	712600	1	עבודות קבלניות	גמיש	-0.974025974025974	4000	154000	80463
756	712600	1	שמ' תחנה+מ'גרוטאות	קשיח	-0.34959349593495936	240000	369000	349919.55
758	712600	1	הפעלת תחנת המעבר	קשיח	-1	0	943000	920105.3
933	712600	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0
961	712600	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
712600 סך הכל			תחנת המעבר		-0.6103181176012082	799900	2052700	1845349.81
0	713000	1	פיקוח תברואי
0	713300	1	פיקוח עסקים+מוסדות
100	713300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	713300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.06481481481481488	678500	637200	643957.08
119	713300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.11169780666125106	1094800	984800	910994.55
122	713300	1	ביגוד	שכר	0.06444906444906451	51200	48100	41065.2
126	713300	1	דמי הבראה	שכר	0.015936254980079667	76500	75300	59750.35
130	713300	1	שעות נוספות	שכר	0.028436018957346043	21700	21100	20325
140	713300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.0070895522388059184	266100	268000	259560.4
210	713300	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	713300	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	713300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	713300	1	אחזקת בנינים וציוד
470	713300	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	4600	4600	1399.92
471	713300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	30000	30000	27971.03
511	713300	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	8000	8000	7999.62
522	713300	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1000	1000	386
540	713300	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	713300	1	הוצאות דאר	קשיח	0.1	22000	20000	15722.93
550	713300	1	פירסומים	גמיש	0.935483870967742	12000	6200	5094.9
561	713300	1	שיכפולים	גמיש	0.09090909090909083	6000	5500	2890.9
562	713300	1	הדפסות	גמיש	0.07438016528925617	13000	12100	7106
565	713300	1	צילום	גמיש	0	0	0	0
571	713300	1	מיכון וענ"א	קשיח	0.0031821797931583795	126100	125700	123100
581	713300	1	דו"ח רשם החברות	גמיש	0	2000	2000	1900
743	713300	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
750	713300	1	מנגנון לסגירת עסקים	קשיח	0	138600	138600	0
753	713300	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
761	713300	1	בדיקות זיהום אוויר	גמיש	-0.7142857142857143	50000	175000	34500
780	713300	1	עיר בריאה ומקיימת	גמיש	0	365000	365000	251410.04
931	713300	1	רכישות	גמיש	0	25000	25000	21367.2
932	713300	1	ציוד בטיחותי אישי	גמיש	0	4000	4000	0
961	713300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
713300 סך הכל			פיקוח עסקים+מוסדות		0.013154335181928767	2996100	2957200	2436501.12
0	714000	1	שרות וטרינרי
100	714000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	714000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.02236791361357504	795300	777900	738714.08
119	714000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.4635101459594162	822200	561800	540472.34
122	714000	1	ביגוד	שכר	0.03861003861003853	26900	25900	20724.15
126	714000	1	דמי הבראה	שכר	0.05012531328320802	41900	39900	31600
130	714000	1	שעות נוספות	שכר	-0.3108465608465608	52100	75600	53379.7
140	714000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.08858965272856123	153600	141100	138608.55
253	714000	1	עובדי כ"א	שכר	0	0	0
391	714000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	714000	1	אחזקת בנינים וציוד
410	714000	1	שכ"ד	קשיח	0	0	0
431	714000	1	חשמל	קשיח	0	0	0
433	714000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	2000	2000	1577.05
437	714000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	-0.13043478260869568	2000	2300	1914
441	714000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	246
470	714000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1500	1500	782.59
471	714000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.7	8500	5000	5860.87
511	714000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.4864864864864864	5500	3700	3819.68
522	714000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	-1	0	1000	0
540	714000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03333333333333344	12400	12000	5013.68
544	714000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.09090909090909083	12000	11000	10778.75
550	714000	1	פירסומים	גמיש	0	10000	10000	14103.8
561	714000	1	שיכפולים	גמיש	0	2200	2200	371
562	714000	1	הדפסות	גמיש	0	36000	36000	16930.84
571	714000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	34200	34200	33500
580	714000	1	יעוץ וטרינרי	קשיח	0	0	0	26448
585	714000	1	בדיקות בשר	גמיש	0	5800	5800	0
596	714000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.043363994743758294	79400	76100	72272
700	714000	1	הוצאות לפעולות
721	714000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	2000	2000	0
722	714000	1	לוחיות ושבבים	גמיש	-0.4444444444444444	15000	27000	7273
723	714000	1	חומר חיסון לכלבים	קשיח	0.1428571428571428	120000	105000	83601.68
742	714000	1	כלים וציוד	גמיש	0.010101010101010166	10000	9900	19021.27
751	714000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	4800	4800	20741
752	714000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03076923076923066	53600	52000	51264.56
753	714000	1	אספקת עובדים	קשיח	0	0	0
756	714000	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0
757	714000	1	הסגרת כלבים	קשיח	0	10000	10000	2837.5
758	714000	1	הסגר-בעלי חיים	קשיח	0	207000	207000	126973.4
759	714000	1	עיקור חתולים	גמיש	0	85000	85000	119949.4
780	714000	1	מוקד ארצי לחיסונים	גמיש	0	25000	25000	24590
880	714000	1	מוקד ארצי לחיסונים	גמיש	0	0	0	0
931	714000	1	רכישת אקדח מרדים	גמיש	1	20000	10000	7888
961	714000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
714000 סך הכל			שרות וטרינרי		0.1240953146823549	2655900	2362700	2181256.89
0	715000	1	תברואה מונעת
0	715300	1	הדברת מזיקים
100	715300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	715300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.052687038988408874	299700	284700	270970.3
119	715300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	715300	1	ביגוד	שכר	0.32432432432432434	14700	11100	8907.65
126	715300	1	דמי הבראה	שכר	0.08403361344537807	12900	11900	9480
130	715300	1	שעות נוספות	שכר	0.03121387283236987	89200	86500	77038
140	715300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.23480083857442358	58900	47700	53246.5
391	715300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	715300	1	אחזקת בנינים וציוד
500	715300	1	הוצאות מינהליות
550	715300	1	פעולות הסברה	גמיש	0	25000	25000	9225
561	715300	1	שיכפולים	גמיש	-1	0	100	0
596	715300	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04339250493096647	158700	152100	144454
700	715300	1	הוצאות לפעולות
722	715300	1	חומרי הדברה	גמיש	0	19200	19200	16199
742	715300	1	כלים וציוד	גמיש	0	3400	3400	2424.7
757	715300	1	פעולות הדברה	גמיש	-0.031746031746031744	61000	63000	37849.72
758	715300	1	לוכד נחשים	קשיח	0.034482758620689724	30000	29000	27924
931	715300	1	רכישת רכב	גמיש	0	0	0
961	715300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
715300 סך הכל			הדברת מזיקים		0.05315524056153742	772700	733700	657718.87
0	720000	1	שמירה ובטחון
0	721000	1	מינהל שמירה ובטחון
100	721000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	721000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.07966804979253106	260200	241000	226649.97
119	721000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.15129280223619856	659000	572400	503201.35
122	721000	1	ביגוד	שכר	-0.046052631578947345	14500	15200	13764
126	721000	1	דמי הבראה	שכר	0.15040650406504064	28300	24600	37635.09
130	721000	1	שעות נוספות	שכר	-0.21328671328671334	22500	28600	16163.75
140	721000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.04536979490366688	153600	160900	134204.9
253	721000	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	0
320	721000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	721000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	721000	1	אחזקת בנינים וציוד
437	721000	1	אחזקת לחצני מצוקה	קשיח	0	150000	150000	149999.32
470	721000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	8000	8000	3633.8
471	721000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	13800	13800	12665.22
500	721000	1	הוצאות מינהליות
511	721000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	40000	40000	23415.66
522	721000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	400	400	0
550	721000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	721000	1	שיכפולים	גמיש	0	10000	10000	9254.4
562	721000	1	הדפסות	גמיש	0	1000	1000	244
571	721000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	57100	57100	55900
596	721000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.043363994743758294	79400	76100	72272
710	721000	1	הובלות והסעות	גמיש	0	1900	1900	460
722	721000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	7500	7500	3644.68
740	721000	1	ציוד חרום	גמיש	0	5000	5000	0
742	721000	1	כלים וציוד	גמיש	0	20000	20000	9467
751	721000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0
753	721000	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0
780	721000	1	סדרי ביטחון+הדרכה	גמיש	0	27200	27200	13008.39
781	721000	1	מטווחים	גמיש	0	7400	7400	7155
900	721000	1	הוצאות חד פעמיות
931	721000	1	גידור ועזרים - מוס"ח	גמיש	0	50000	50000	9652
932	721000	1	רזרבה-מערכות אזעקה	גמיש	0	50000	50000	45583.84
933	721000	1	רכישה ותחזוקת נשק	גמיש	0	20700	20700	818
961	721000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
721000 סך הכל			מינהל שמירה ובטחון		0.06212235649546827	1687500	1588800	1348792.37
0	721100	1	מחלקת בטיחות
110	721100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	721100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	721100	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	721100	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0
130	721100	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	721100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0
253	721100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
320	721100	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	721100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
580	721100	1	השתלמויות והדרכות	גמיש	0	100000	100000	71849.9
581	721100	1	יעוץ בטיחות	גמיש	0	159000	159000	127484
751	721100	1	עבודות בטיחות	גמיש	0	180000	180000	167397.16
753	721100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
780	721100	1	פעילות שוטפת	גמיש	0	50000	50000	15946.47
961	721100	1	רז' פעולות ורכישות	קשיח	0	0	0	0
721100 סך הכל			מחלקת בטיחות		0	489000	489000	382677.53
0	722000	1	שמירה ביטחונית
0	722100	1	משמר אזרחי
100	722100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	722100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.05263157894736836	96000	91200	90468.85
119	722100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	722100	1	ביגוד	שכר	0.05882352941176472	1800	1700	1406
126	722100	1	דמי הבראה	שכר	0.04615384615384621	6800	6500	5135
391	722100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	722100	1	אחזקת בנינים וציוד
410	722100	1	ועד בית	קשיח	0	0	0	0
420	722100	1	כיבוי אש	גמיש	-1	0	1000	0
423	722100	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	722100	1	חשמל	קשיח	-0.2579365079365079	37400	50400	32086.35
432	722100	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	722100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	2500	2500	2521.68
441	722100	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1808
450	722100	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	4400	4400	0
470	722100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1000	1000	0
471	722100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	4800	4800	4514.57
511	722100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	9200	9200	8920.8
550	722100	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	722100	1	שיכפולים	גמיש	0	2000	2000	0
700	722100	1	הוצאות לפעולות
722	722100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	500	500	0
742	722100	1	כלים וציוד	גמיש	0	7600	7600	4997.42
745	722100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
751	722100	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	5300	5300	2599
753	722100	1	עובדת חברה	קשיח	0	0	0
780	722100	1	מטווחים	גמיש	1.7241379310344827	15800	5800	5800
781	722100	1	בסיסים חדשים	גמיש	0	1000	1000	0
782	722100	1	ארועים והסברה	גמיש	0	9600	9600	2918.64
783	722100	1	תחזוקת משקי"ם	גמיש	-0.41666666666666663	14000	24000	15730
794	722100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02	5100	5000	4977
900	722100	1	הוצאות חד פעמיות
961	722100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
722100 סך הכל			משמר אזרחי		-0.037259100642398235	224800	233500	183883.31
0	722200	1	סיירת ביטחון
110	722200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	722200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0
122	722200	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	722200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0
130	722200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	722200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0
253	722200	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
431	722200	1	חשמל	קשיח	0	0	0
432	722200	1	מים	קשיח	0	0	0
470	722200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	722200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
742	722200	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
734	722200	1	סולר	קשיח	0	0	0	421436.9
752	722200	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
780	722200	1	הפעלת הסיירת	קשיח	0	0	0	7775635.22
782	722200	1	ארועים והסברה	גמיש	0	0	0	0
910	722200	1	העברה לתב"ר	גמיש	0	0	0	0
989	722200	1	תקורות	קשיח	0	0	0	327883.04
722200 סך הכל			סיירת ביטחון		0	0	0	8524955.16
0	723000	1	הג"א
100	723000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	723000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.011434016198189623	415000	419800	432666.25
119	723000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.2775551102204409	72100	99800
122	723000	1	ביגוד	שכר	-0.4122448979591836	28800	49000	47328.15
126	723000	1	דמי הבראה	שכר	-0.12173913043478257	20200	23000	18272
130	723000	1	שעות נוספות	שכר	-0.044973544973545	72200	75600	73262.1
140	723000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.0431034482758621	72600	69600	70117.1
210	723000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	723000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0
391	723000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	723000	1	אחזקת בנינים וציוד
410	723000	1	השתתפות בועד בית	קשיח	0	0	0	13968.1
423	723000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.11979500320307501	174800	156100	77700
431	723000	1	חשמל	קשיח	-0.5005793742757821	43100	86300	28365.81
432	723000	1	מים	קשיח	-0.1	4500	5000	0
433	723000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	1000	1000	326.58
441	723000	1	ביטוח מחסן	קשיח	0	0	0	7889
450	723000	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	2400	2400	0
471	723000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	2200	2200	833.62
477	723000	1	אחז'מקלטים צבוריים	גמיש	-0.001848428835489857	540000	541000	528403
500	723000	1	הוצאות מינהליות
522	723000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1000	1000	0
550	723000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
571	723000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	11300	11300	11100
700	723000	1	הוצאות לפעולות
710	723000	1	הובלות	גמיש	0	1400	1400	500
721	723000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	600	600	589.92
722	723000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	15500	15500	13920
742	723000	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
743	723000	1	תחזוקת ציוד הג"א	גמיש	0	0	0	0
744	723000	1	אחזקת ציוד	גמיש	0	6700	6700	3986
745	723000	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	723000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	10600	10600	10600
753	723000	1	מ"מ - ע' חיצוניים	קשיח	0	0	0
781	723000	1	הסברה וארועים	גמיש	0	6700	6700	3891.8
783	723000	1	השתתפות בתרגילים	גמיש	0	0	0	0
794	723000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.021308980213089912	67100	65700	65288
800	723000	1	השת' תמיכות תרומות
812	723000	1	השתת'בתקציב הג"א	קשיח	0.04329113924050643	824200	790000	710885.34
813	723000	1	השתתפות בתרגילים	גמיש	0	2400	2400	1589.76
900	723000	1	הוצאות חד פעמיות
931	723000	1	התחשבנות הג"א מקומי	גמיש	0.013303769401330268	182800	180400	0
933	723000	1	הוצאות חד-פעמיות	גמיש	0	5300	5300	2629.25
961	723000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
723000 סך הכל			הג"א		-0.01670217622888448	2584500	2628400	2124111.78
0	724000	1	כבוי אש
421	724000	1	אגרת כיבוי אש	קשיח	0	500000	500000	499999.31
432	724000	1	מים	קשיח	0	0	0	0
596	724000	1	דלק לכבאיות 096	קשיח	0	0	0
800	724000	1	השת' תמיכות תרומות
830	724000	1	הש'-איגוד כיבוי אש	קשיח	0.016949152542372836	6000000	5900000	6326600
832	724000	1	מים	קשיח	0	0	0	0
961	724000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
724000 סך הכל			כבוי אש		0.015625	6500000	6400000	6826599.31
0	726000	1	מל"ח ופס"ח
0	726100	1	מל"ח
100	726100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	726100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	726100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.052344601962922566	173800	183400	128574.33
122	726100	1	ביגוד	שכר	0.16666666666666674	2800	2400	2989.6
126	726100	1	דמי הבראה	שכר	0.32307692307692304	8600	6500	5135
130	726100	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	3513.45
140	726100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.14525139664804465	30600	35800	35197.6
253	726100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	726100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	726100	1	אחזקת בנינים וציוד
423	726100	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
441	726100	1	ביטוח ציוד חירום	קשיח	0	0	0	576
470	726100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1500	1500	107.44
471	726100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	3400	3400	3019.32
492	726100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07627118644067798	101600	94400	84696
500	726100	1	הוצאות מינהליות
511	726100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	-0.8	500	2500	1299.23
521	726100	1	השתלמויות לפס"ח	קשיח	0	45000	45000	12624
540	726100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03333333333333344	6200	6000	3762.81
544	726100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	600	600	0
550	726100	1	פירסומים	גמיש	-1	0	500	0
561	726100	1	שיכפולים	גמיש	-1	0	200	0
571	726100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
596	726100	1	אחזקת רכב מל"ח	קשיח	0	0	0
700	726100	1	הוצאות לפעולות
722	726100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	2400	2400	2257.36
743	726100	1	אחזקת ציוד לש'חרום	גמיש	0	15000	15000	14250
753	726100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
781	726100	1	תרגילים וארועים	גמיש	0	4800	4800	3018.44
794	726100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.026315789473684292	7800	7600	7564
900	726100	1	הוצאות חד פעמיות
931	726100	1	רכישת ציוד לשע"ח	גמיש	0	24200	24200	4176
932	726100	1	הצטיידות חרום	קשיח	0	0	0	0
961	726100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
726100 סך הכל			מל"ח		-0.01611849270311483	451700	459100	335160.58
0	729999	1	תקורות סיירת ביטחון
989	729999	1	קיזוז תקורות	קשיח	0	0	0	-309032
729999 סך הכל			תקורות סיירת ביטחון		0	0	0	-309032
0	730000	1	תכנון ובנין עיר
0	731000	1	משרד מהנדס הרשות
100	731000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	731000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.04457938388625582	705300	675200	682007.41
119	731000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.21425510641336953	850100	700100	653134.48
122	731000	1	ביגוד	שכר	0.2944444444444445	23300	18000	15267.15
126	731000	1	דמי הבראה	שכר	0.26430517711171664	46400	36700	29079.9
130	731000	1	שעות נוספות	שכר	0.04807692307692313	87200	83200	82189.05
140	731000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.057490326147042525	170500	180900	169395.4
253	731000	1	עוזר למודד	שכר	0	0	0	0
350	731000	1	ליסינג - 62-155-60	שכר	0.05066666666666664	39400	37500	36485.48
351	731000	1	הוצאות - 62-155-60	שכר	0.11842105263157898	17000	15200	12907.56
391	731000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	731000	1	אחזקת בנינים וציוד
441	731000	1	בטוח אחריות מקצועי	קשיח	0	40000	40000	37209
470	731000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	22000	22000	12487.48
471	731000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	44000	44000	43516.9
492	731000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07580225498699056	620200	576500	517439
500	731000	1	הוצאות מינהליות
511	731000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	10998.03
512	731000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	3000	3000	3763.5
522	731000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	8000	8000	3863
540	731000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	731000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.03333333333333344	77500	75000	76077.33
561	731000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	731000	1	הדפסות	גמיש	0	1000	1000	0
565	731000	1	צילום מפות	גמיש	0	2000	2000	0
570	731000	1	מיפוי פוטוגרמטרי	גמיש	-0.4117647058823529	100000	170000	0
571	731000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	183400	183400	179600
580	731000	1	נסחים והערות הזהרה	גמיש	0.5	30000	20000	21940
581	731000	1	יעוץ תח' השבחה ממ"י	קשיח	-0.33333333333333337	20000	30000	0
582	731000	1	הוצאות משפטיות	גמיש	-0.06666666666666665	700000	750000	564706
583	731000	1	מדידות	גמיש	0	145000	145000	109925
584	731000	1	הזנת נתונים למחשב	גמיש	0	150000	0	74086
596	731000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04166666666666674	10000	9600	9101
700	731000	1	הוצאות לפעולות
753	731000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
781	731000	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	9600	9600	975.9
794	731000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.01948051948051943	15700	15400	15326
961	731000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
731000 סך הכל			משרד מהנדס הרשות		0.0697252932190664	4131600	3862300	3361480.57
0	732000	1	תכנון עיר
100	732000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	732000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.06592440668033994	363800	341300	318708.48
119	732000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.1672980354153819	1325000	1135100	1079493.05
122	732000	1	ביגוד	שכר	-0.013986013986013957	28200	28600	23859.65
126	732000	1	דמי הבראה	שכר	0.22398190045248878	54100	44200	35056.25
130	732000	1	שעות נוספות	שכר	0.03333333333333344	21700	21000	21197.25
140	732000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.005696757230499561	226900	228200	217707.55
253	732000	1	ע' חיצוני (אדריכל)	שכר	0	0	0	0
391	732000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	732000	1	אחזקת בנינים וציוד
471	732000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	8000	8000	6596.98
511	732000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	2500	2500	2433.65
562	732000	1	הדפסות	גמיש	0	300	300	0
571	732000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	79900	79900	78300
580	732000	1	יעוץ תנועה	קשיח	0	0	0	0
700	732000	1	הוצאות לפעולות
753	732000	1	ע' חיצוני (אדריכל)	קשיח	0	0	0
900	732000	1	הוצאות חד פעמיות
934	732000	1	מודלים	קשיח	0	0	0
952	732000	1	תכניות	גמיש	0	80000	80000	52115.04
961	732000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
732000 סך הכל			תכנון עיר		0.11238636940734348	2190400	1969100	1835467.9
0	732200	1	חזות העיר
110	732200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.008264462809917328	329400	326700	305790.41
119	732200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.35456039441248977	329700	243400	200722.86
122	732200	1	ביגוד	שכר	-0.14880952380952384	14300	16800	14901.05
126	732200	1	דמי הבראה	שכר	-0.11026615969581754	23400	26300	23825.6
130	732200	1	שעות נוספות	שכר	-0.1074380165289256	32400	36300	35759.25
140	732200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.21747042766151048	86000	109900	90786
253	732200	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	732200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
471	732200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	6000	6000	5426.53
550	732200	1	פירסומים	גמיש	0	15000	15000	2666.1
561	732200	1	שיכפולים	גמיש	0	1000	1000	185.5
562	732200	1	הדפסות	גמיש	0	20000	20000	12931.6
580	732200	1	יעוץ חיצוני	גמיש	-0.5333333333333333	70000	150000	23490
581	732200	1	פיקוח סככות אוטובוס	גמיש	-0.5	80000	160000	54840
585	732200	1	משפטי שילוט	קשיח	-0.5833333333333333	50000	120000	34095.4
753	732200	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
754	732200	1	אח' לוחות שכונתיים	גמיש	0	50000	50000	33640
755	732200	1	אחז' מספרים לבתים	גמיש	0	20000	20000	18889
757	732200	1	מספרים לבתים חדשים	גמיש	0	60000	60000	9628
758	732200	1	החלפת לוחות מודעות	גמיש	-0.2857142857142857	100000	140000	93542
759	732200	1	מפות עירוניות	גמיש	0	20000	20000	0
760	732200	1	הצבת סככות אוטובוס	גמיש	0	50000	50000	39253
780	732200	1	אחזקת ינשולים	גמיש	0	50000	50000	0
931	732200	1	התקנת מתקנים	גמיש	0	50000	50000	26286
932	732200	1	אחזקת שילוט	גמיש	-0.2	200000	250000	83415
933	732200	1	ציוד בטיחותי אישי	גמיש	0	6000	6000	1224.27
961	732200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
732200 סך הכל			חזות העיר		-0.13707585348137385	1663200	1927400	1111297.57
0	732400	1	מחלקת התנועה
100	732400	1	שכר עובדים לפי תקן
110	732400	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	732400	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.08048606147248027	755800	699500	663787.75
122	732400	1	ביגוד	שכר	0.2727272727272727	16800	13200	10630.75
126	732400	1	דמי הבראה	שכר	0.543010752688172	28700	18600	14754.45
130	732400	1	שעות נוספות	שכר	0	31600	0
140	732400	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.2768974145120934	86700	119900	109228.55
253	732400	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
470	732400	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	4000	4000	2572.08
471	732400	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	7000	7000	5168.07
561	732400	1	שיכפולים	גמיש	0	4000	4000	149.06
580	732400	1	יעוץ חיצוני	גמיש	0.07908163265306123	423000	392000	264624.16
581	732400	1	סריקת תוכניות	גמיש	0	25000	25000	658
582	732400	1	בדיקת רופא - חנית נכים	גמיש	-0.2857142857142857	60000	84000	24592
583	732400	1	יעוץ - סככות אוטובוס	גמיש	0	0	0	-425
584	732400	1	הזנת נתונים למחשב	גמיש	0	110000	110000
757	732400	1	אחזקת רמזורים	קשיח	0.06794055201698512	503000	471000	339984.48
758	732400	1	תיכנון תנועה ורמזורים	קשיח	0	200000	200000	0
759	732400	1	אח' תמרור : ג'-7 ה'-8	קשיח	0.01	303000	300000	228507
732400 סך הכל			מחלקת התנועה		0.04509435503635317	2558600	2448200	1664231.35
0	733000	1	רשוי בניה
100	733000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	733000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.039514994045685814	960200	923700	848130.48
119	733000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.10275210409459379	2135700	1936700	1530519.11
122	733000	1	ביגוד	שכר	0.02851323828920571	50500	49100	39669.7
126	733000	1	דמי הבראה	שכר	0.10256410256410264	107500	97500	77386.85
130	733000	1	שעות נוספות	שכר	0.472972972972973	32700	22200	33335.25
140	733000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.051991486774095375	346000	328900	337484.3
253	733000	1	עובדים חיצוניים	שכר	-1	0	65800	18549
391	733000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	733000	1	אחזקת בנינים וציוד
471	733000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	20000	20000	19698.69
511	733000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	2500	2500	2487.25
550	733000	1	פירסומים ושילוט	גמיש	0	100000	100000	70677.2
561	733000	1	שיכפולים	גמיש	0	8000	8000	1981.36
562	733000	1	הדפסות	גמיש	0	1000	1000	0
563	733000	1	תיקי רישוי	גמיש	0	30000	30000	23807.9
564	733000	1	פרטיכל - משנה	גמיש	0	15000	15000	9948.96
565	733000	1	כיבוד לוועדות משנה	גמיש	0	0	0	0
570	733000	1	מיחשוב רישוי+הטלים	קשיח	0	8000	8000	6737
571	733000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	251600	251600	246400
580	733000	1	שכ"ט שמאים	קשיח	-0.6	1000000	2500000	2244150.5
581	733000	1	שכ"ט שמאים מכריעים	גמיש	0	1400000	0
753	733000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
758	733000	1	מבנים מסוכנים	קשיח	0	0	0	0
931	733000	1	חוברת מידע למתכנן	קשיח	0	0	0	0
961	733000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
733000 סך הכל			רשוי בניה		0.01709119496855349	6468700	6360000	5510963.55
0	733300	1	פיקוח על הבניה
100	733300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	733300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.024324324324324298	189500	185000	173991.41
119	733300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0887833123004973	1466700	1347100	1196000.55
122	733300	1	ביגוד	שכר	0.11036789297658856	33200	29900	25159.2
126	733300	1	דמי הבראה	שכר	0.17744916820702406	63700	54100	42971.65
130	733300	1	שעות נוספות	שכר	0.03143418467583503	52500	50900	48388
140	733300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.06464646464646462	263500	247500	231135.8
253	733300	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	733300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
471	733300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	10000	10000	9439.79
570	733300	1	תוכנת רישוי בניה	קשיח	0	8000	8000	7292.8
571	733300	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	68700	68700	67300
753	733300	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
757	733300	1	מבנים מסוכנים-פרטי	גמיש	0	35000	35000	32524.2
758	733300	1	מב' מסוכנים-ציבורי	גמיש	0	10000	10000	9813
759	733300	1	הריסת מבנים	גמיש	0	100000	100000	60226.97
961	733300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
733300 סך הכל			פיקוח על הבניה		0.07203429316932253	2300800	2146200	1904243.37
0	734000	1	מיחשוב יעודי קרקע
570	734000	1	חב' לאוטומציה	קשיח	0	16000	16000	12269.8
572	734000	1	מעקב תב"ע	קשיח	0	4500	4500	2213.4
700	734000	1	הוצאות לפעולות
734000 סך הכל			מיחשוב יעודי קרקע		0	20500	20500	14483.2
0	735000	1	בנית מבני ציבור
110	735000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.046237758770298676	844000	806700	773837.91
119	735000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	735000	1	ביגוד	שכר	0.02	20400	20000	17096.7
126	735000	1	דמי הבראה	שכר	0.040752351097178785	33200	31900	25280
130	735000	1	שעות נוספות	שכר	0.0314218381775333	131300	127300	120904.45
140	735000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.07473309608540923	130000	140500	133676.75
391	735000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
420	735000	1	כבוי אש	גמיש	-1	0	1000	0
433	735000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	2000	2000	1823.69
470	735000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	7000	7000	4436.17
471	735000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	-0.05714285714285716	33000	35000	34015.86
511	735000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.5	6000	4000	3949.9
522	735000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	2400	2400	2202
550	735000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
561	735000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	735000	1	הדפסות	גמיש	0	2000	2000	1999
571	735000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	91600	91600	89700
753	735000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
931	735000	1	הכנת מכרז	גמיש	0	0	0	0
961	735000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
735000 סך הכל			בנית מבני ציבור		0.02477583765927327	1302900	1271400	1208922.43
0	736000	1	אח' נכסים ציבוריים
100	736000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	736000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.1597883597883598	986400	850500	1148250.93
119	736000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.09043805934997651	231500	212300	56791.26
122	736000	1	ביגוד	שכר	-0.13259668508287292	47100	54300	44469.25
126	736000	1	דמי הבראה	שכר	-0.019089574155653488	66800	68100	202003.97
130	736000	1	שעות נוספות	שכר	0.27225901398086827	172900	135900	163481.6
140	736000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.045184304399524367	160600	168200	165235
200	736000	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	736000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	736000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
320	736000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	736000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	736000	1	אחזקת בנינים וציוד
492	736000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0	173900	173900	156139
530	736000	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	736000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	736000	1	הוצאות דאר	גמיש	0	0	0
580	736000	1	ייעוץ חשמל	גמיש	0	50000	50000	0
596	736000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04321583775953641	432100	414200	393481
700	736000	1	הוצאות לפעולות
715	736000	1	עבודות קבלניות-רכב	קשיח	0	0	0	0
742	736000	1	כלים וציוד	גמיש	0	5000	5000	4999.36
753	736000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
794	736000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.024793388429751984	12400	12100	12043
900	736000	1	הוצאות חד-פעמיות
931	736000	1	ציוד חד פעמי	גמיש	0	12000	12000	6708
961	736000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
736000 סך הכל			אח' נכסים ציבוריים		0.09005332715047532	2350700	2156500	2353602.37
0	736100	1	אח' נכסים ציבוריים
423	736100	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.09005332715047532	-2350700	-2156500	-1086400
736100 סך הכל			אח' נכסים ציבוריים		0.09005332715047532	-2350700	-2156500	-1086400
0	740000	1	נכסים צבוריים
0	741000	1	מינהל נכס'ציבוריים
110	741000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	741000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.05210193150462583	584000	616100	553307.15
122	741000	1	ביגוד	שכר	0.1333333333333333	5100	4500	3594.5
126	741000	1	דמי הבראה	שכר	0.13157894736842102	12900	11400	9083.4
130	741000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	741000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.02717391304347827	17900	18400	18447.55
253	741000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
350	741000	1	ליסינג - 62-156-60	שכר	0.04988123515439424	44200	42100	40571.86
351	741000	1	הוצאות - 62-156-60	שכר	0.05263157894736836	40000	38000	32363.61
391	741000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
471	741000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	7000	7000	6161.91
492	741000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07601115760111576	154300	143400	128724
511	741000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	10989.08
512	741000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	500	500	80
522	741000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	3500	3500	2763.15
550	741000	1	פירסומים	גמיש	0	1000	1000	0
561	741000	1	שיכפולים	גמיש	0	800	800	0
562	741000	1	הדפסות	גמיש	0	600	600	0
565	741000	1	מפות	גמיש	0	2000	2000	0
571	741000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	57100	57100	55900
753	741000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
781	741000	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	9600	9600	6509
961	741000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
741000 סך הכל			מינהל נכס'ציבוריים		-0.016028955532574996	951500	967000	868495.21
0	741100	1	אגף התשתיות
110	741100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.028207109737248937	266100	258800	241372.99
119	741100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.5612635078969244	263900	601500	505367.88
122	741100	1	ביגוד	שכר	0.027397260273972712	15000	14600	14114.05
126	741100	1	דמי הבראה	שכר	0.047101449275362306	28900	27600	25793.5
130	741100	1	שעות נוספות	שכר	-0.6103896103896104	6000	15400	21878.75
140	741100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.2427695004382121	86400	114100	118813.9
253	741100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	741100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
470	741100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	10000	10000	1721.79
471	741100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	15000	15000	14617.07
511	741100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	3000	3000	0
512	741100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	500	500	0
522	741100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1900	1900	0
561	741100	1	שיכפולים	גמיש	0	6000	6000	52.2
562	741100	1	הדפסות	גמיש	0	1000	1000	0
565	741100	1	מידע לתושב	גמיש	0	500	500	0
753	741100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
961	741100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
741100 סך הכל			אגף התשתיות		-0.3418076455743527	704200	1069900	943732.13
0	742000	1	דרכים ומדרכות
100	742000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	742000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.017714791851195733	459600	451600	410306.75
119	742000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.077206982543641	1079900	1002500	691392.93
122	742000	1	ביגוד	שכר	-0.2662192393736018	32800	44700	38746.9
126	742000	1	דמי הבראה	שכר	-0.0719557195571956	50300	54200	43055
130	742000	1	שעות נוספות	שכר	-0.16410256410256407	65200	78000	85435.2
140	742000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.09060175794455705	161300	147900	149579
253	742000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
320	742000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	742000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	742000	1	אחזקת בנינים וציוד
470	742000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0
471	742000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
500	742000	1	הוצאות מינהליות
511	742000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	4500	4500	4714.89
522	742000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0
544	742000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.03333333333333344	12400	12000	533.98
561	742000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	742000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
571	742000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
580	742000	1	ייעוץ חיצוני	גמיש	0	0	0
581	742000	1	מיפוי תשתיות	גמיש	0	0	0	0
596	742000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04339250493096647	158700	152100	144454
700	742000	1	הוצאות לפעולות
715	742000	1	עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	20000	20000	0
722	742000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	200000	200000	77153.28
742	742000	1	כלים וציוד	גמיש	0	20000	20000	6062.04
745	742000	1	מבצעי חורף	גמיש	0	20000	20000	9837
753	742000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
754	742000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0.09090909090909083	1200000	1100000	1249969
757	742000	1	ציפוי כבישים	גמיש	0	700000	700000	352094
758	742000	1	אחזקת כביש 20	קשיח	0	271000	271000	105353.82
759	742000	1	עבודת קבלני טרקטור	גמיש	0	180000	180000	129343
763	742000	1	עובד חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
794	742000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02178649237472774	46900	45900	45581
931	742000	1	הוצאות חד פעמיות	גמיש	0	10000	10000	319
960	742000	1	רזרבה-תחזוקה כללית	גמיש	0	350000	350000	350000
961	742000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
742000 סך הכל			דרכים ומדרכות		0.036461850101283	5065500	4887300	3916330.79
0	743000	1	תאורת רחובות
100	743000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	743000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.00672430355427478	419200	416400	470973.82
119	743000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.008646998982706045	389800	393200	248577.5
122	743000	1	ביגוד	שכר	-0.195046439628483	26000	32300	26186.7
126	743000	1	דמי הבראה	שכר	-0.007936507936507908	37500	37800	29983.75
130	743000	1	שעות נוספות	שכר	0.15773067331670831	185700	160400	168262.55
140	743000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.39764936336924595	142700	102100	127447.3
253	743000	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	0
391	743000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	743000	1	אחזקת בנינים וציוד
431	743000	1	חשמל	קשיח	0.13301608882846128	5000000	4413000	4402272.03
500	743000	1	הוצאות מינהליות
596	743000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.043239533287577236	608000	582800	553640
700	743000	1	הוצאות לפעולות
722	743000	1	פנסים ומנורות	גמיש	0	500000	500000	499682.8
742	743000	1	כלים וציוד	גמיש	0.33333333333333326	10000	7500	7457.29
745	743000	1	תיקון נזקים	גמיש	0	100000	100000	92897
753	743000	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0
754	743000	1	עבודות תאורה	גמיש	0.08400000000000007	271000	250000	248244
758	743000	1	צביעת עמודי תאורה	גמיש	0	180000	180000	173889
794	743000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.021052631578947434	77600	76000	75440
900	743000	1	הוצאות חד פעמיות
931	743000	1	רכישת מנוף תאורה	קשיח	0	0	0	0
961	743000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
743000 סך הכל			תאורת רחובות		0.09598014203957805	7947500	7251500	7124953.74
0	744000	1	בטיחות בדרכים
110	744000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	744000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.03215434083601276	96300	93300	102042.37
122	744000	1	ביגוד	שכר	0.08333333333333326	2600	2400	1961
126	744000	1	דמי הבראה	שכר	0.036363636363636376	5700	5500	4345
130	744000	1	שעות נוספות	שכר	0.1742424242424243	15500	13200	15112.6
140	744000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.2375690607734806	13800	18100	18031.95
253	744000	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	0
320	744000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	744000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	744000	1	אחזקת בנינים וציוד
431	744000	1	חשמל	קשיח	-0.0428004922740326	700000	731300	475815.75
544	744000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
571	744000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
580	744000	1	יעוץ תנועה	קשיח	0	0	0	0
581	744000	1	הסדרי תנועה זמניים	גמיש	0	0	0	0
596	744000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0
700	744000	1	הוצאות לפעולות
722	744000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	300000	300000	192040
742	744000	1	כלים וציוד	גמיש	0	10000	10000	2254
745	744000	1	תיקון נזקים	קשיח	0	0	0	0
753	744000	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0
754	744000	1	עב' בטיחות בדרכים	גמיש	0	600000	600000	1042515
755	744000	1	עובד בטיחות	קשיח	0	0	0	0
757	744000	1	מעקות בטיחות חדשים	קשיח	0	0	0	0
758	744000	1	פסי האטה חדשים	גמיש	0	0	0	0
759	744000	1	אח' תמרור: ג-7 , ה-8	קשיח	0	0	0	0
781	744000	1	פע' בטיחות בדרכים	קשיח	0	0	0	0
782	744000	1	בטיחות מהכנסה	גמיש	0	0	0	0
783	744000	1	העתקת סככות אוטוב'	גמיש	0	0	0	0
784	744000	1	תמרור תחנות אוטוב'	גמיש	0	85000	85000	41519.75
794	744000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.020378457059679667	70100	68700	68274
961	744000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
744000 סך הכל			בטיחות בדרכים		-0.014444275505549609	1944600	1973100	2008611.42
0	745000	1	תיעול ונקוז
119	745000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	294300	0	0
122	745000	1	ביגוד	שכר	0	2500	0	0
126	745000	1	דמי הבראה	שכר	0	4600	0	0
130	745000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	745000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	20000	0	0
580	745000	1	יעוץ תיעול	גמיש	0	0	0	16008
581	745000	1	מיפוי תשתיות	גמיש	0	0	0	0
700	745000	1	הוצאות לפעולות
715	745000	1	עבודות קבלניות-רכב	קשיח	0	0	0	0
722	745000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	10000	10000	0
742	745000	1	כלים וציוד	גמיש	0	20000	20000	0
754	745000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	300000	300000	382081
757	745000	1	הערכות לחורף	גמיש	0	250000	250000	233595.8
758	745000	1	אחזקת תעלות	גמיש	0	155000	155000	81490.14
759	745000	1	ניקוי מובלים	גמיש	0	400000	400000	215447
760	745000	1	התחשבנות תחז' עת"א	קשיח	0.11111111111111116	19000	17100	16705
800	745000	1	השת' תמיכות תרומות
831	745000	1	הש'ניקוז נחל אילון	קשיח	0	0	0
832	745000	1	רשות הניקוז-ירקון	קשיח	0.030860855441256163	380800	369400	348391
833	745000	1	השת'ניקוז נחל שורק	קשיח	0	0	0
961	745000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
745000 סך הכל			תיעול ונקוז		0.21998028261583968	1856200	1521500	1293717.94
0	746000	1	גנים ונטיעות
0	746100	1	גינות צבוריות ונוף
100	746100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	746100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.12780699820478092	2769300	3175100	3059618.94
119	746100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.6894849585545311	1814000	1073700	1005974.6
122	746100	1	ביגוד	שכר	0.04008908685968815	140100	134700	110745.1
126	746100	1	דמי הבראה	שכר	0.011904761904761862	153000	151200	279161.97
130	746100	1	שעות נוספות	שכר	0.032258064516129004	176000	170500	213658.25
140	746100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.006020586521654714	511800	514900	508375.05
200	746100	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	746100	1	השכר הקובע	שכר	1.4170506912442398	104900	43400	39625.18
253	746100	1	עובדים חיצוניים	שכר	0.04	26000	25000	22136
320	746100	1	תשלומי פיצויים	שכר	0			0
391	746100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	746100	1	אחזקת בנינים וציוד
431	746100	1	חשמל	קשיח	-0.25476839237057225	54700	73400	52575
432	746100	1	מים	קשיח	-0.16	4200000	5000000	4474476.8
433	746100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	3000	3000	2660.69
437	746100	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	957
441	746100	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1972
470	746100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	4500	4500	2184.6
471	746100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.034482758620689724	15000	14500	13502.86
492	746100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07579038544824601	248400	230900	324914.7
500	746100	1	הוצאות מינהליות
511	746100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	4000	4000	3991.67
512	746100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	1200	1200	885
522	746100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	4700	4700	3530
530	746100	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	1920.96
540	746100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	746100	1	הוצאות דאר	קשיח	0.07692307692307687	1400	1300	638.72
550	746100	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	746100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	746100	1	הדפסות	גמיש	0	3000	3000	2937.4
565	746100	1	צילומים והעתקות	גמיש	0	8700	8700	8423.2
571	746100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	183000	183000	179200
580	746100	1	יועצים-חיצוניים	קשיח	0.304642166344294	674500	517000	516999.9
585	746100	1	משפטי שילוט	קשיח	0	0	0
586	746100	1	סקר שילוט	גמיש	0	0	0
596	746100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04340028694404596	290900	278800	264818
700	746100	1	הוצאות לפעולות
715	746100	1	עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	200000	200000	126089
722	746100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	150000	150000	142678.39
723	746100	1	שילוט	גמיש	0	0	0
725	746100	1	מבצע אדניות	גמיש	0	0	0
728	746100	1	רכישת צמחים	גמיש	0	60000	60000	59999.2
742	746100	1	כלים וציוד	גמיש	0	60000	60000	38436.82
743	746100	1	ציוד בטיחות	גמיש	0	0	0	0
745	746100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	-1838.500000000011
746	746100	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
752	746100	1	נקיון פארק הנוער	קשיח	0	0	0
753	746100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
754	746100	1	עבודות מסגרות	קשיח	0	350000	350000	348867.5
755	746100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
756	746100	1	שמירה בקבלנות	גמיש	0	450000	450000	417000
757	746100	1	גיזום עצים בקבלנות	גמיש	0.05264586160108542	775800	737000	679199.9
758	746100	1	קבלני גינון גנים	קשיח	-0.02684787028252489	7898200	8116100	7753736.1
759	746100	1	עב" קבלניות שונות	גמיש	0	380000	380000	373103.52
780	746100	1	אחזקת אדניות	גמיש	0	45000	45000	49523
781	746100	1	תחרות קירייה יפה	גמיש	0	4800	4800	2900
782	746100	1	אחזקת פינת ליטוף	גמיש	0.04761904761904767	220000	210000	200411.49
783	746100	1	גני סיפור	גמיש	0	0	0	0
784	746100	1	גן הקקטוסים	גמיש	0	7400	7400	6579.3
794	746100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.020942408376963373	136500	133700	132765
800	746100	1	השת' תמיכות תרומות
870	746100	1	גינון-בידור ובילוי	גמיש	0	0	0
900	746100	1	הוצאות חד פעמיות
923	746100	1	תחז' יצירות אומנות	גמיש	0	400000	400000	358126
931	746100	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	290000	290000	288684.8
932	746100	1	אחזקת מזרקות	קשיח	0.07373271889400912	466000	434000	419999.2
933	746100	1	אחזקת מתקני משחק	קשיח	0.003960396039603964	1014000	1010000	952368.53
934	746100	1	עבודות טכניות	קשיח	0.028753993610223683	483000	469500	450000
935	746100	1	תיקונים מוונדליזם	גמיש	0.8	900000	500000	892976
950	746100	1	תיכנון כללי	גמיש	0	0	0
960	746100	1	שיפור חזות העיר	גמיש	0	0	0
961	746100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
746100 סך הכל			גינות צבוריות ונוף		0.002294544603137494	25684800	25626000	24787488.84
0	746500	1	משתלה עירונית
100	746500	1	שכר עובדים לפי תקן
110	746500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
122	746500	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	746500	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0
130	746500	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	746500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0
391	746500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
540	746500	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	746500	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0
700	746500	1	הוצאות לפעולות
722	746500	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0
753	746500	1	עובדי חברה	קשיח	0	0	0
763	746500	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
961	746500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0
746500 סך הכל			משתלה עירונית		0	0	0	0
0	746600	1	גינון מוסדות חינוך
724	746600	1	צמחים למוסדות	גמיש	0	0	0
757	746600	1	גיזום עצים בקבלנות	גמיש	0	0	0
758	746600	1	עב' גינון קבלניות	גמיש	0	0	0
759	746600	1	נקיון חצרות בחינוך	גמיש	0	0	0
782	746600	1	גינון ברווחה	גמיש	0	0	0
961	746600	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0
746600 סך הכל			גינון מוסדות חינוך		0	0	0	0
0	746700	1	פארק פרס
432	746700	1	מים	קשיח	-0.0625	750000	800000	829055.7
780	746700	1	אחזקת פארק פרס	גמיש	0
870	746700	1	אחזקת פארק פרס	גמיש	0	1800000	1800000	1800000
871	746700	1	אחזקת מגדל המים	גמיש	0	4800	0	0
931	746700	1	הוצאות ח"פ - פארק	גמיש	0			0
746700 סך הכל			פארק פרס		-0.01738461538461533	2554800	2600000	2629055.7
0	750000	1	חגיגות מבצעים
0	751000	1	חגיגות יום העצמאות
130	751000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
210	751000	1	השכר הקובע	שכר	0	12000	0	0
400	751000	1	אחזקת בנינים וציוד
423	751000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
511	751000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
550	751000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
561	751000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
700	751000	1	הוצאות לפעולות
710	751000	1	הסעות לארועים	גמיש	0	0	0
722	751000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0
781	751000	1	אמנים	גמיש	0	0	0
782	751000	1	הפקת ארועים	גמיש	0.3146853146853146	940000	715000	653757.66
783	751000	1	ארועי ספורט	גמיש	0	0	0
785	751000	1	יום הזכרון-שירי לוחמים	גמיש	0	0	0	0
788	751000	1	מערכת הגברה ותאורה	גמיש	0	0	0
961	751000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	751000	1	השכרות	גמיש	0	0	0
751000 סך הכל			חגיגות יום העצמאות		0.3314685314685315	952000	715000	653757.66
0	752000	1	חגיגות+טכסים אחרים
514	752000	1	מתנות עירייה	גמיש	0	28000	28000	9770.85
700	752000	1	הוצאות לפעולות
781	752000	1	ארועים	גמיש	0	100000	100000	100209.8
783	752000	1	רכ'מדליונים וספרים	גמיש	0	19200	19200	17846.6
961	752000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
752000 סך הכל			חגיגות+טכסים אחרים		0	147200	147200	127827.25
0	753000	1	פעולות אימוץ
800	753000	1	השת' תמיכות תרומות
881	753000	1	אימוץ הגדוד ועד	גמיש	0	8000	8000	476
882	753000	1	השתת' עמותה לשוטר	גמיש	0	0	0	0
883	753000	1	אימוץ ממר"מ	גמיש	0	4000	4000	0
961	753000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
753000 סך הכל			פעולות אימוץ		0	12000	12000	476
0	754000	1	קשרים בינלאומיים
513	754000	1	משלח' נכנסות/יוצאות	גמיש	0	96000	96000	377995.72
515	754000	1	משלחות נוער	גמיש	0	200000	200000	180109.6
700	754000	1	הוצאות לפעולות
931	754000	1	פרוייקט האיחוד R&D	קשיח	0	0	0	0
932	754000	1	פרוייקט האיחוד נוער	קשיח	0	0	0
933	754000	1	כנס תאומות-שנת ה-60	גמיש	0	0	0	0
961	754000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
754000 סך הכל			קשרים בינלאומיים		0	296000	296000	558105.32
0	760000	1	שרותים שונים
0	761000	1	מוקד ויעוץ לאזרחים
110	761000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.030694980694980778	533900	518000	499824.56
119	761000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0033018867924528017	850800	848000	814237.37
122	761000	1	ביגוד	שכר	-0.04026845637583898	28600	29800	23888.1
126	761000	1	דמי הבראה	שכר	-0.04674220963172804	67300	70600	57113.5
130	761000	1	שעות נוספות	שכר	0.03239812959251842	309100	299400	308846.95
140	761000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.04837291116974485	119200	113700	118917.8
253	761000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	761000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
433	761000	1	חומרי נקיון	גמיש	-1	0	600	536.76
437	761000	1	אחזקת לחצני מצוקה	קשיח	0	0	0	0
470	761000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	-1	0	500	210.22
471	761000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	10000	10000	6148.18
492	761000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07627118644067798	101600	94400	84697.61
511	761000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	7200	7200	5497.19
540	761000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	761000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	1500	1500	1134.84
550	761000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	761000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	761000	1	הדפסות	גמיש	0	2000	2000	0
571	761000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	102800	102800	100700
596	761000	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.043363994743758294	79400	76100	72272
742	761000	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0
743	761000	1	ציוד ואחזקתו	גמיש	0	10000	10000	93.01
753	761000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
754	761000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	15000	15000	5293.34
757	761000	1	תשאולים והודעות	גמיש	0	24000	24000	2762.84
931	761000	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	1000	1000	0
961	761000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
761000 סך הכל			מוקד ויעוץ לאזרחים		0.017441337768587584	2263400	2224600	2102174.27
0	764000	1	תרבות הדיור
100	764000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	764000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.003665689149560114	135900	136400	129979.58
119	764000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0591194968553459	84200	79500	80979.87
122	764000	1	ביגוד	שכר	1.125	5100	2400	3922
126	764000	1	דמי הבראה	שכר	0.04385964912280693	11900	11400	9085
130	764000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	764000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.054621848739495826	25100	23800	24127.35
253	764000	1	עובד חברה	שכר	0	0	0	0
391	764000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	764000	1	אחזקת בנינים וציוד
471	764000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	4500	4500	3450.8
500	764000	1	הוצאות מינהליות
540	764000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	764000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	7200	7200	7185.01
550	764000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	764000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	764000	1	הדפסות	גמיש	0	2500	2500	2500
571	764000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
580	764000	1	יעוץ חיצוני	גמיש	0	28000	28000	26495
585	764000	1	פיקוח שיפוצים	גמיש	0	0	0	0
700	764000	1	הוצאות לפעולות
723	764000	1	אדניות	גמיש	0	7000	7000	640
753	764000	1	עובד חברה	קשיח	0	0	0	0
781	764000	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
782	764000	1	סדנאות	גמיש	0	2000	2000	0
961	764000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
764000 סך הכל			תרבות הדיור		0.026556776556776462	336300	327600	310764.61
0	765000	1	השת' במוסדות+שונות
800	765000	1	השת' תמיכות תרומות
811	765000	1	הקצבה למרכז השלטון	קשיח	0	450000	450000	243130
812	765000	1	השת' ביה"ד למשמעת	קשיח	0.09090909090909083	24000	22000	21070.5
813	765000	1	אמנה להפחתת זיהום	קשיח	0	0	0	102080
765000 סך הכל			השת' במוסדות+שונות		0.004237288135593209	474000	472000	366280.5
0	767000	1	בטוח אלמנטרי לרשות
110	767000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.12026726057906467	50300	44900	52947.96
119	767000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.298400441257584	235400	181300	136717.35
122	767000	1	ביגוד	שכר	0	2800	0	1019.7
126	767000	1	דמי הבראה	שכר	0.5636363636363637	8600	5500	4433.9
130	767000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	767000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	1.0196078431372548	41200	20400	23294.1
253	767000	1	עובדי חברה	שכר	0	0	0	0
320	767000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	767000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
440	767000	1	קופת ביטוח	קשיח	1.274	568500	250000	184469.1
441	767000	1	בטוח תושבים צד ג'	קשיח	0	171500	171500	163532
442	767000	1	השת' עצמית - גוף	קשיח	0	2000000	2000000	2161891.21
443	767000	1	השת' עצמית - רכוש	קשיח	0.4	350000	250000	327352.96
444	767000	1	ביטוח חבות מעביד	קשיח	0.018382352941176405	27700	27200	34801
445	767000	1	ביטוח חבות מקצועית	קשיח	0	8000	8000	7441
446	767000	1	סחורה בהעברה	קשיח	0	800	800	744
447	767000	1	נאמנות עובדים	קשיח	0.05	10500	10000	0
448	767000	1	ביטוח אש	קשיח	0.2428243398392651	433000	348400
580	767000	1	יעוץ לביטוח	קשיח	0.02127659574468077	48000	47000	30924.27
581	767000	1	טיפול משפטי	קשיח	0	750000	750000	715486.78
753	767000	1	עובדי חברה	קשיח	0	0	0
754	767000	1	תיקון נזקים	גמיש	0	0	0	0
980	767000	1	תביעות חב' הסנה	קשיח	0	0	0
767000 סך הכל			בטוח אלמנטרי לרשות		0.14369380315917368	4706300	4115000	3845055.33
0	768000	1	מרכז הדרכה ופיתוח
100	768000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	768000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	768000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	768000	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	768000	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	59867.5
130	768000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	768000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
200	768000	1	שכר עובדים ללא תקן
210	768000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
253	768000	1	עובד חברה	שכר	0	0	0	0
320	768000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	768000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	768000	1	אחזקת בנינים וציוד
412	768000	1	ארנונה	קשיח	0	0	0	0
423	768000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	768000	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	768000	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	768000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
437	768000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	768000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
470	768000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	768000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
492	768000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0	0	0	0
500	768000	1	הוצאות מינהליות
511	768000	1	כיבודים - אזורי	קשיח	0	0	0
516	768000	1	כיבודים - מרחבי	קשיח	0	0	0
522	768000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0
540	768000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	768000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	768000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
571	768000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0	0
580	768000	1	הדרכה וכיבוד	קשיח	0	0	0
581	768000	1	הדרכה וכיבוד-מרחבי	קשיח	0	0	0
582	768000	1	הרצאות-אזורי הכנ'	גמיש	0	0	0
700	768000	1	הוצאות לפעולות
710	768000	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
722	768000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	768000	1	חומרים ועזרים	גמיש	0	0	0
742	768000	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0
751	768000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	768000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
781	768000	1	מודל אירופאי-איכות	גמיש	0	0	0
784	768000	1	פעילות ארצית(הכנ')	קשיח	0	0	0
785	768000	1	הש'-שכר רכזת הדרכה	קשיח	0	0	0
789	768000	1	כביסה	גמיש	0	0	0	0
794	768000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
900	768000	1	הוצאות חד פעמיות
930	768000	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	0	0
961	768000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
768000 סך הכל			מרכז הדרכה ופיתוח		0	0	0	59867.5
0	769000	1	שרותים שונים
100	769000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	769000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.23727905731119447	142400	186700	145651.05
119	769000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	769000	1	ביגוד	שכר	0.15	4600	4000	2792.7
126	769000	1	דמי הבראה	שכר	0	11300	11300	8944.4
130	769000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	769000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.07042253521126751	7600	7100	4009.8
210	769000	1	שכר הדרכה	שכר	0	0	0	3642
253	769000	1	טיפול בפנסיונרים	שכר	0	0	0	0
255	769000	1	טפול משפחות שכולות	שכר	0	0	0	0
391	769000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	769000	1	אחזקת בנינים וציוד
431	769000	1	חשמל	קשיח	0	0	0
432	769000	1	מים	קשיח	-0.08333333333333337	2200	2400	0
441	769000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	246
471	769000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	15000	15000	2788.24
511	769000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	5000	5000	4929.29
514	769000	1	שי לעובדים ארעיים	קשיח	0	0	0	0
518	769000	1	פרס ע"ש אילון	גמיש	0	0	0	0
519	769000	1	תרומות	גמיש	0	20000	20000	7400
561	769000	1	שיכפולים	גמיש	0	2500	2500	1319.35
562	769000	1	הדפסות	גמיש	0	5000	5000	3758
580	769000	1	בקרה - ועדת תמיכות	גמיש	0	0	0	500
700	769000	1	הוצאות לפעולות
752	769000	1	נקיון בית הוועד	קשיח	0.02941176470588225	10500	10200	9536.24
753	769000	1	טיפול בפנסיונרים	קשיח	0	0	0
755	769000	1	טפול משפחות שכולות	קשיח	0	0	0
780	769000	1	השתתפויות	גמיש	0.25	500000	400000	575708.89
781	769000	1	מצגת יד לבנים	גמיש	0	16000	16000	14606
782	769000	1	תמלוגים-על מוסיקה	גמיש	0	220000	220000	211281.88
783	769000	1	מפגשים שכונתיים	גמיש	0	0	0	0
784	769000	1	קשר עם חיילים	גמיש	0	350000	350000	392769
785	769000	1	פעולות-נפגעי טרור	גמיש	0	0	0	0
786	769000	1	מעמד האשה	גמיש	-0.25	240000	320000	83005.14
787	769000	1	שמות לאנדרטה	גמיש	0	0	0	0
800	769000	1	השת' תמיכות תרומות
811	769000	1	מתנות לעובדים	גמיש	0	0	0	0
813	769000	1	מענק נזקי שטפונות	גמיש	0	0	0
815	769000	1	הקצבה לזהב"י	גמיש	-1	0	46000	23000
816	769000	1	הקצבה לועד הורים	גמיש	0	31000	31000	31000
819	769000	1	השתת' לועד העובדים	גמיש	0	0	0
820	769000	1	תמיכה במוסדות דת	גמיש	0	520000	520000	520000
821	769000	1	ועדת תמיכות	גמיש	0	155000	155000	95932
822	769000	1	העמותה לידע התורה	גמיש	0	0	0
880	769000	1	תרומות	גמיש	0	0	0
882	769000	1	קרן חולון	גמיש	0	0	0	0
884	769000	1	שמות לאנדרטה	גמיש	0	15000	15000	0
885	769000	1	טיפול במשפ' שכולות	גמיש	0	30000	30000	30000
961	769000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
769000 סך הכל			שרותים שונים		-0.02912907849253854	2303100	2372200	2172819.98
0	769100	1	בית העובד
119	769100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
210	769100	1	השכר הקובע	שכר	1	26000	13000	6090.38
253	769100	1	שכר הדרכה	שכר	0	4000	4000	1526
263	769100	1	מדריכה ממוסדות	שכר	0	0	0
433	769100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
471	769100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.5	3000	2000	1812
511	769100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	2000	2000	1723.46
540	769100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	769100	1	הוצאות דאר	גמיש	0	0	0
561	769100	1	שיכפולים	גמיש	0	6500	6500	6500
562	769100	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
723	769100	1	חומרים	גמיש	0	1400	1400	0
752	769100	1	נקיון בית העובד	קשיח	0.03750000000000009	8300	8000	7856.46
763	769100	1	מדריכה ממוסדות	קשיח	0	0	0
780	769100	1	פעילות מהכנסות	קשיח	0	0	0	0
781	769100	1	פעולות תרבות	גמיש	0	10000	10000	5493
782	769100	1	יריד אומנים	גמיש	0	2500	2500	0
931	769100	1	ציוד חד פעמי	גמיש	0	2500	2500	1639.9
961	769100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
769100 סך הכל			בית העובד		0.2755298651252409	66200	51900	32641.2
0	770000	1	פיתוח כלכלי
0	772000	1	עידוד תעשיה ומלאכה
0	772100	1	מינהלת תעשיה ומסחר
110	772100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.017555481947664875	307200	301900	284412.68
119	772100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.016047158997871236	620500	610700	575229.94
122	772100	1	ביגוד	שכר	0.027027027027026973	15200	14800	11910.1
126	772100	1	דמי הבראה	שכר	0.05857740585774063	25300	23900	17804.08
130	772100	1	שעות נוספות	שכר	0.006666666666666599	30200	30000	28815.6
140	772100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.04729729729729726	126900	133200	117502.35
350	772100	1	ליסינג - 62-156-60	שכר	0	0	0	0
351	772100	1	הוצאות - 62-156-60	שכר	0	0	0	0
391	772100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
433	772100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	2000	2000	1954.47
470	772100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	3600	3600	1922.64
471	772100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	13000	13000	12354.01
492	772100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07495741056218064	63100	58700	52653
511	772100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	9800.78
512	772100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	4200	4200	666
522	772100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	3200	3200	0
540	772100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	772100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	700	700	171.4
550	772100	1	פירסומים	גמיש	0	6000	6000	180
561	772100	1	שיכפולים	גמיש	0	2400	2400	2276.78
562	772100	1	הדפסות	גמיש	0	1400	1400	1249.88
565	772100	1	תצאו"ת	גמיש	0	70000	70000	0
571	772100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	68700	68700	67300
596	772100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04166666666666674	10000	9600	9101
722	772100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	1200	1200	105
752	772100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.0304347826086957	23700	23000	22545.3
753	772100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
754	772100	1	פינויים	גמיש	0	20000	20000	3587.12
755	772100	1	עבודות אחזקה	גמיש	0	0	0	198018.42
759	772100	1	עבודות אחזקה	גמיש	0	320000	320000	619999.6
781	772100	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	9600	9600	4430
794	772100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02298850574712641	8900	8700	8659
870	772100	1	השתתפות במט"י	גמיש	0	150000	150000	150000
931	772100	1	רכישות	גמיש	0	3500	3500	338.74
960	772100	1	פעולות לעידוד א.ת.	גמיש	0	100000	100000	82166.62
961	772100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
772100 סך הכל			מינהלת תעשיה ומסחר		0.00822942643391511	2021500	2005000	2285154.51
0	773000	1	חברות עירוניות
210	773000	1	שכר חב' כלכלית	שכר	0	0	0
391	773000	1	השתתפות בעזר 091	שכר	0	0	0
410	773000	1	שכר דירה	קשיח	0	0	0
441	773000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	6245
753	773000	1	שכר חברה כלכלית	קשיח	0	0	0
780	773000	1	השת' שכר חב' כלכלית	קשיח	0	0	0	0
784	773000	1	שכ"ד - החברה הכלכלית	קשיח	0	0	0
870	773000	1	השתתפות שכר חכ"ל	קשיח	0	0	0	0
874	773000	1	שכ"ד - החברה הכלכלית	קשיח	0	0	0
879	773000	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
773000 סך הכל			חברות עירוניות		0	0	0	6245
0	780000	1	פיקוח עירוני
0	781000	1	פיקוח על חוקי עזר
0	781100	1	פיקוח עירוני
100	781100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	781100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.042464301303236196	1671800	1603700	1645438.04
119	781100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.06427176621102948	3161100	2970200	2967954.71
122	781100	1	ביגוד	שכר	0.04225352112676051	29600	28400	24831.05
126	781100	1	דמי הבראה	שכר	0.017431192660550376	221800	218000	190970.75
130	781100	1	שעות נוספות	שכר	-0.14068764427165592	707300	823100	663356.15
140	781100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.04180064308681675	238400	248800	230784.25
253	781100	1	חברה קבלנית	שכר	-1	0	144100	73771
391	781100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	781100	1	אחזקת בנינים וציוד
431	781100	1	חשמל	קשיח	0.07633587786259532	56400	52400	56085.49
432	781100	1	מים	קשיח	-0.06666666666666665	1400	1500	0
433	781100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	6800	6800	6120.27
437	781100	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	6100	6100	6098
441	781100	1	בטוח תאונות אישיות	קשיח	0	400	400	372
470	781100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	8700	8700	4826.82
471	781100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	50000	50000	46838.19
492	781100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07559544356230585	311600	289700	260083
500	781100	1	הוצאות מינהליות
511	781100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	20300	20300	19420.14
512	781100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	200	200	65
516	781100	1	כיבוד-ארוע'עירונים	גמיש	0	8200	8200	7077.91
522	781100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	-1	0	1000	0
540	781100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	781100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	12000	12000	12082.15
550	781100	1	פירסומים	גמיש	0	2400	2400	2040
561	781100	1	שיכפולים	גמיש	0	20000	20000	19999.2
562	781100	1	הדפסות	גמיש	0	20000	20000	16916
565	781100	1	ציוד לעררי חניה	גמיש	0	45000	45000	28399.08
571	781100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	274400	274400	268800
580	781100	1	שמאות ומדידות	גמיש	0	10000	10000	3877
581	781100	1	הוצאות משפטיות	קשיח	0	0	0	0
596	781100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04327808471454886	793100	760200	722181
700	781100	1	הוצאות לפעולות
715	781100	1	עבודות קבלניות-רכב	גמיש	0	3000	3000	0
722	781100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	6000	6000	4693.53
744	781100	1	מדים וציוד אישי	גמיש	0	46800	46800	42236
745	781100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
751	781100	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	4100	4100	4100
752	781100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.028880866425992746	57000	55400	53367.75
753	781100	1	חברה קבלנית	קשיח	0	0	0
756	781100	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
757	781100	1	יועץ בטיחות	קשיח	0	0	0
759	781100	1	גרירות	גמיש	0	10000	10000	9948
780	781100	1	מבצעים מיוחדים	גמיש	0	25000	25000	21004.31
781	781100	1	ארועים עירוניים	גמיש	0	800000	800000	937352.44
789	781100	1	כביסה	גמיש	0	4800	4800	1508.9
794	781100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.019553072625698276	36500	35800	35530
900	781100	1	הוצאות חד פעמיות
931	781100	1	רכישת רכבים - פיקוח	קשיח	0	0	0
932	781100	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	20000	20000	37079.34
961	781100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
781100 סך הכל			פיקוח עירוני		0.006217796561106992	8690200	8636500	8425207.47
0	781200	1	רשות חניה
110	781200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
122	781200	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	781200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0
130	781200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	781200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0
433	781200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0
540	781200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
541	781200	1	משלוחים	קשיח	0	350000	350000	377538.37
544	781200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	24000	24000	33859.09
561	781200	1	שיכפולים	גמיש	0	1900	1900	464
562	781200	1	הדפסות	גמיש	0	67000	67000	52446
570	781200	1	עיבוד נתונים	קשיח	0	520000	520000	450327.41
571	781200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0
596	781200	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0
757	781200	1	אכיפת חניה-מ.ג.ע.ר.	גמיש	0
758	781200	1	מסופוני חניה	קשיח	0	120000	120000	117069.93
961	781200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
781200 סך הכל			רשות חניה		0	1082900	1082900	1031704.8
0	781300	1	סיירת שיקמה
110	781300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	781300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.007260891337005471	396500	399400	0
122	781300	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	781300	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	781300	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	781300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0
471	781300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	3000	3000	1328.2
561	781300	1	שיכפולים	גמיש	0	2000	2000	0
596	781300	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0
780	781300	1	הפעלת סירת שיקמה	גמיש	0	30000	30000	267.34
781300 סך הכל			סיירת שיקמה		-0.006675874769797474	431500	434400	1595.54
0	782000	1	בית המשפט העירוני
100	782000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	782000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.14449917898193765	416800	487200	461861.75
119	782000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.11797459544109978	642500	574700	533091.66
122	782000	1	ביגוד	שכר	-0.1428571428571429	21000	24500	20921.8
126	782000	1	דמי הבראה	שכר	-0.14541832669322707	42900	50200	126429.25
130	782000	1	שעות נוספות	שכר	0.042031523642731994	59500	57100	64465.75
140	782000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.013245033112582738	74500	75500	76609.75
253	782000	1	קלדנית לשופטים	שכר	0	0	0	0
391	782000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	782000	1	אחזקת בנינים וציוד
410	782000	1	שכר דירה ועד בית	קשיח	0	110000	110000	80937
420	782000	1	כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000	986
423	782000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	782000	1	חשמל	קשיח	0.1398601398601398	16300	14300	15091.69
432	782000	1	מים	קשיח	-0.08	2300	2500	0
433	782000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	5000	5000	1074.39
436	782000	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0
437	782000	1	מנוי למוקד	קשיח	0	2000	2000	957
441	782000	1	ביטוח מבנים	קשיח	0	0	0	986
450	782000	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	2900	2900	0
470	782000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	4500	4500	2157.79
471	782000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	36000	36000	18844.16
500	782000	1	הוצאות מינהליות
511	782000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	25000	25000	10008.16
512	782000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	200	200	0
522	782000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1900	1900	0
524	782000	1	הדרכה	גמיש	0	0	0	9000
540	782000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.02857142857142847	28800	28000	15636.63
541	782000	1	משלוחים	גמיש	0	0	0
544	782000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.028037383177569986	110000	107000	92054.38
561	782000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	782000	1	הדפסות	גמיש	0	15000	15000	11476.75
571	782000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	148700	148700	145600
580	782000	1	משטרה הוצ'לפועל	קשיח	0	75500	75500	27303.11
700	782000	1	הוצאות לפעולות
721	782000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	500	500	470.69
751	782000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	1500	1500	1362
752	782000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.032608695652173836	28500	27600	25166.03
753	782000	1	קלדנית לשופטים	קשיח	0	0	0
756	782000	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0.04	72800	70000	72391.25
780	782000	1	השתת' בשכר שופטים	קשיח	0	330000	330000	299364
781	782000	1	השתתפות בשכר עדים	גמיש	0	0	0	0
794	782000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.034482758620689724	3000	2900	2887
870	782000	1	השתת' בשכר שופטים	קשיח	0	0	0	0
871	782000	1	השתתפות בשכר עדים	גמיש	0	4000	4000	595
900	782000	1	הוצאות חד פעמיות
930	782000	1	אוגדנים-תיקי בי"המ	קשיח	0	0	0
931	782000	1	רכישות	גמיש	0	0	0	0
961	782000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	782000	1	איתור כתובות מ.פני	קשיח	0	0	0
782000 סך הכל			בית המשפט העירוני		-0.0011372583326043628	2283600	2286200	2117728.99
0	782100	1	בית הדין למשמעת
410	782100	1	שכירות	קשיח	0	0	0	0
412	782100	1	ארנונה	קשיח	0	0	0	0
431	782100	1	חשמל	קשיח	0	0	0	2129.72
432	782100	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	782100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
471	782100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
522	782100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
524	782100	1	השתלמויות	קשיח	0	0	0	0
540	782100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
550	782100	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
752	782100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	782100	1	מזכירה חיצונית	קשיח	0	0	0	0
780	782100	1	פעילות שוטפת	גמיש	0	0	0	0
781	782100	1	קלדנות והקלטות	קשיח	0	0	0	0
931	782100	1	התאמת מבנה	גמיש	0	0	0
782100 סך הכל			בית הדין למשמעת		0	0	0	2129.72
0	800000	1	שרותים ממלכתיים
0	810000	1	החינוך הפורמלי
0	811000	1	מינהל החינוך
0	811100	1	מינהלת-חינוך פורמלי
100	811100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	811100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.11402784656870835	1609900	1817100	1788273.82
118	811100	1	החזר שחיקת שכר	שכר	0	0	0	0
119	811100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.1567131327953044	3153200	2726000	2430337.5
122	811100	1	ביגוד	שכר	0.3747954173486088	84000	61100	61465.15
126	811100	1	דמי הבראה	שכר	0.17780661907852036	181500	154100	127034.8
130	811100	1	שעות נוספות	שכר	0.5174520069808028	173900	114600	132858.85
140	811100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.2901032485520021	512300	397100	466979.65
210	811100	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	811100	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	133500	133500	125887
264	811100	1	סבלות וצביעה	שכר	0	100000	100000	43583
320	811100	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
350	811100	1	ליסינג 62-152-60	שכר	0.04976303317535535	44300	42200	41232.96
351	811100	1	הוצאות 62-152-60	שכר	0.0714285714285714	21000	19600	16720.24
391	811100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	811100	1	אחזקת בנינים וציוד
431	811100	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	811100	1	מים	קשיח	-0.1	1800	2000	0
435	811100	1	השת' באחזקת מחשבים	קשיח	0.05454545454545445	580000	550000	500000
436	811100	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	300000	300000	279282
437	811100	1	אחזקת הזעקה	קשיח	0	2000	2000	1914
438	811100	1	ביטחון ובטיחות	גמיש	0	450000	450000	437321.2
470	811100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	15000	15000	7588.56
471	811100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	70000	70000	59252.64
492	811100	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07573866000832297	775500	720900	647070.93
500	811100	1	הוצאות מינהליות
511	811100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	25000	25000	24915.84
512	811100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	3000	3000	2434
522	811100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	4500	4500	3514.99
540	811100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	811100	1	הוצאות דאר	קשיח	0.02931034482758621	59700	58000	47158.99
550	811100	1	פירסומים	גמיש	-0.4285714285714286	20000	35000	16000.1
551	811100	1	מודעות והדבקתן	גמיש	1	2000	1000	376
561	811100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	811100	1	הדפסות	גמיש	0	20000	20000	19894.67
571	811100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	293100	293100	287100
583	811100	1	שרותי הקלדה	גמיש	0	60000
596	811100	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.04166666666666674	10000	9600	9101
700	811100	1	הוצאות לפעולות
710	811100	1	הובלות אינוונטר	גמיש	0.25	25000	20000	30000
745	811100	1	החזרי ביטוח שמשות	קשיח	0	0	0	0
750	811100	1	עבודות פיתוח	גמיש	0	240000	240000	240000
751	811100	1	תיקוני שמשות	גמיש	0	53000	53000	52998
752	811100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.030612244897959107	101000	98000	97288.18
753	811100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
754	811100	1	עבודות איטום	גמיש	-0.4	300000	500000	500000
756	811100	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0.13043478260869557	130000	115000	106603.79
757	811100	1	בדיקת מבנים מסוכנים	קשיח	0	5000	5000	0
758	811100	1	עבודות חב' כלכלית	גמיש	0.04166666666666674	250000	240000	264960
759	811100	1	סבלות וצביעה	גמיש	0	0	0	0
763	811100	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0			0
780	811100	1	ארועים-מינהל חינוך	גמיש	0	45000	45000	42639.3
781	811100	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	10000	10000	9925
782	811100	1	כנס חולון לחינוך	גמיש	1.438888888888889	439000	180000	0
783	811100	1	פעילות ועד הורים	גמיש	0	7700	7700	2112.18
784	811100	1	פעולות שונות	גמיש	0.2727272727272727	70000	55000	19943.08
785	811100	1	דירת חיילות	גמיש	0	75000	75000	61994.44
794	811100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.021220159151193574	38500	37700	37421
810	811100	1	השתתפות ועד הורים	גמיש	0	0	0	0
850	811100	1	מלגות	גמיש	0.02	510000	500000	476035.1
852	811100	1	מלגות למצטיינים	גמיש	0.5	150000	100000	80000
930	811100	1	מחשב לכל ילד	גמיש	0	225000	225000	31785.5
931	811100	1	חול ובטיחות ספורט	גמיש	0	200000	200000	94820
932	811100	1	הוצ' כנגד ילדי חוץ	קשיח	0.0625	170000	160000	89225
933	811100	1	שמ"ש כללי	גמיש	0	480000	480000	424883.71
934	811100	1	מזנונים ( מהכנסות )	גמיש	0.33333333333333326	40000	30000	33134
935	811100	1	העברה לבי"ס-ממזנונים	גמיש	0.2666666666666666	380000	300000	266761.29
936	811100	1	בטיחות בדרכים	גמיש	0	200000	0	545728.5
937	811100	1	שמ"ש - מיחשוב	גמיש	-0.625	300000	800000	785882.58
938	811100	1	שמ"ש-ניהול עצמי	קשיח	0	65000	65000	59084
939	811100	1	הסכם תוכנות בי"ס	קשיח	0.06666666666666665	320000	300000	247145.1
940	811100	1	מנב"סים	גמיש	0	200000	200000	53225.28
941	811100	1	הוצאות כנגד הכנסות	גמיש	0	350000	350000	0
947	811100	1	התאמות לדו"ח המשרד	גמיש	0	0	0	0
961	811100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	100000	100000	97010.4
811100 סך הכל			מינהלת-חינוך פורמלי		0.04176030787761276	14184400	13615800	12327903.319999998
0	811200	1	יוזמות חינוכיות
110	811200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	811200	1	פרוייקט ת"ג	שכר	0			7818.94
210	811200	1	שכר יוזמות מתב"ר	שכר	0	0	0	0
211	811200	1	שכר מאו"ר	שכר	0	0	0	0
220	811200	1	העברה לתב"רים	שכר	0	0	0	0
230	811200	1	שכר פרט	שכר	0	0	0	0
240	811200	1	שכר על - יסודי	שכר	0	0	0	0
391	811200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
540	811200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
580	811200	1	ועדת היגוי וסקרים	קשיח	0	0	0	0
583	811200	1	רכזות אקדמאיות	קשיח	0	0	0	0
585	811200	1	מבדקים דיאגנוסטיים	גמיש	-1	0	50000	19883.2
753	811200	1	שכר יוזמות פרט	קשיח	0	0	0	0
755	811200	1	שכר יוזמות מינהל	גמיש	0	0	0	0
763	811200	1	שכר יוזמות ע"י	קשיח	0	0	0	0
764	811200	1	שכר יוזמות יסודי	קשיח	0	0	0	0
780	811200	1	שז"ר - קייטנה	גמיש	0	0	0	0
781	811200	1	בן גוריון-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
782	811200	1	המגינים-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
783	811200	1	הדמוקרטי-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
784	811200	1	הס-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
785	811200	1	כצנלסון-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
786	811200	1	יוזמות יסודי	גמיש	0	0	0	0
787	811200	1	ניצנים-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
788	811200	1	ניב-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
789	811200	1	עלומים-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
811	811200	1	השתתפות קרן דנקנר	קשיח	0	0	0	0
812	811200	1	השתת' בפרוייקט קרב	קשיח	0.06312997347480098	6813600	6409000	6553827.56
813	811200	1	קרן רש"י	קשיח	0.125	337500	300000	328563.12
814	811200	1	קרן רש"י - הזנה	קשיח	0	0	0	0
961	811200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	811200	1	רביבים-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
981	811200	1	שנקר-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
982	811200	1	שער האריות-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
983	811200	1	ויצמן-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
984	811200	1	בית דוד-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
985	811200	1	מפי עוללים-קיטנה	גמיש	0	0	0	0
811200 סך הכל			יוזמות חינוכיות		0.058011540168664055	7151100	6759000	6910092.819999999
0	811300	1	יוזמות ראש מינהל
110	811300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	2479.49
111	811300	1	יסודי	שכר	0	0	0	0
112	811300	1	פרט	שכר	0	0	0	0
113	811300	1	רווחה חינוכית	שכר	0	0	0	0
119	811300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	52652.73
210	811300	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811300	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
540	811300	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
759	811300	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811300	1	פעולות	גמיש	0	174000	174000	84081.6
781	811300	1	אגף אירגון	גמיש	0	0	0	0
782	811300	1	תיכנון והערכה	גמיש	0	0	0	0
783	811300	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
784	811300	1	הכשרת בי"ס HTH	גמיש	0	800000	0	0
785	811300	1	יסודי	גמיש	0	0	0	0
786	811300	1	פרט	גמיש	0	0	0	0
787	811300	1	על יסודי	גמיש	0	0	0	0
788	811300	1	רווחה חינוכית	גמיש	0	0	0	0
789	811300	1	נוער	גמיש	0	0	0	0
950	811300	1	יוזמות תשס"ד - 2003	גמיש	0	0	0	0
951	811300	1	יוזמות תשס"ט - 2008	גמיש	0	0	0	0
952	811300	1	יוזמות תשס"ח	גמיש	-1	0	200000	143945
953	811300	1	יוזמות תשע"ב	גמיש	0	200000	0	0
961	811300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	811300	1	קהילה ופנאי	גמיש	0	0	0	0
981	811300	1	מרכז איבחון בוקר	גמיש	0	900000	0	0
982	811300	1	מרכז איבחון	גמיש	-0.033333333333333326	1450000	1500000	1430000
811300 סך הכל			יוזמות ראש מינהל		0.880469583778015	3524000	1874000	1713158.82
0	811301	1	יוזמות אגף אירגון
110	811301	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	811301	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
210	811301	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811301	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811301	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811301	1	פעולות	גמיש	0	400000	400000	324545.99
811301 סך הכל			יוזמות אגף אירגון		0	400000	400000	324545.99
0	811304	1	יוזמות גני ילדים
110	811304	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	24400	0	9189.63
119	811304	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
210	811304	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811304	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811304	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811304	1	פעולות	גמיש	0	300000	300000	290489.45
781	811304	1	פעולות כנגד הכנסות	גמיש	0	70000	70000	7400
811304 סך הכל			יוזמות גני ילדים		0.06594594594594594	394400	370000	307079.08
0	811305	1	יוזמות יסודי
110	811305	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	279500	0	93382.19
118	811305	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0	1000000	0
119	811305	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	185900	0	0
210	811305	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811305	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811305	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811305	1	פעולות	גמיש	-0.192975685063682	836400	1036400	667935.27
781	811305	1	בתי"ס מוזיקליים	גמיש	0.945945945945946	720000	370000	370000
782	811305	1	ויצמן-קבוץ מחנכים+סלקום	גמיש	-0.33333333333333337	120000	180000	0
783	811305	1	יחודיות בית ספרית	גמיש	0	378000
811305 סך הכל			יוזמות יסודי		1.218734241048916	3519800	1586400	1131317.46
0	811306	1	יוזמות פרט
110	811306	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	811306	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
210	811306	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811306	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811306	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811306	1	פעולות	גמיש	0	320000	320000	286963.12
811306 סך הכל			יוזמות פרט		0	320000	320000	286963.12
0	811307	1	יוזמות על יסודי
110	811307	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	811307	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
263	811307	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811307	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811307	1	פעולות	גמיש	0	0	0	0
811307 סך הכל			יוזמות על יסודי		0	0	0	0
0	811308	1	יוזמות רווחה חינוכית
110	811308	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	10601.88
119	811308	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
210	811308	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811308	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811308	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811308	1	פעולות	גמיש	0	135000	135000	89366.88
811308 סך הכל			יוזמות רווחה חינוכית		0	135000	135000	99968.76
0	811309	1	יוזמות נוער
110	811309	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	811309	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
210	811309	1	השכר הקובע	שכר	0	0
263	811309	1	עובדי כח - אדם	שכר	0	0	0	0
759	811309	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
780	811309	1	פעולות	גמיש	-0.6708268330733229	211000	641000	209013.2
811309 סך הכל			יוזמות נוער		-0.6708268330733229	211000	641000	209013.2
0	811400	1	מניעת אלימות וסמים
110	811400	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.09504950495049513	165900	151500	202280.72
119	811400	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.31991786447638604	321400	243500	119038.01
122	811400	1	ביגוד	שכר	1	6000	3000	3491.7
126	811400	1	דמי הבראה	שכר	0.4444444444444444	15600	10800	9745.45
130	811400	1	שעות נוספות	שכר	0.554054054054054	23000	14800	16258.75
140	811400	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.4033412887828163	58800	41900	41562
210	811400	1	השכר הקובע - אוזן קשבת	שכר	0	0	0	0
263	811400	1	אוזן קשבת	שכר	0	0	0	0
780	811400	1	פעולות	גמיש	0	1630000	1630000	1943803.38
811400 סך הכל			מניעת אלימות וסמים		0.05974707706991178	2220700	2095500	2336180.01
0	812000	1	חינוך קדם יסודי
0	812200	1	גני ילדים
100	812200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	812200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.03470383538845612	5471100	5287600	5617103.19
119	812200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.12065095398428727	199700	178200	179304.76
122	812200	1	ביגוד	שכר	-0.012751348700343335	201300	203900	165054.15
126	812200	1	דמי הבראה	שכר	-0.0375	392700	408000	1956048.71
130	812200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	84.05
200	812200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	812200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
253	812200	1	סייעות - קבלן	שכר	0	0	0	0
255	812200	1	מילוי מקום	שכר	0	0	0	0
261	812200	1	משכורות לגננות	שכר	0	0	0	0
263	812200	1	משלימות ימי ו'	שכר	0	0	0	0
264	812200	1	תקן קבועים ממוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	812200	1	אחזקת בנינים וציוד
420	812200	1	כיבוי אש	גמיש	0	65000	65000	54910
423	812200	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
430	812200	1	גז לגנים	גמיש	0	0	0	0
431	812200	1	חשמל	קשיח	-0.030590262817751013	900000	928400	795257.75
432	812200	1	מים	קשיח	-0.09085714285714286	318200	350000	392796.9
433	812200	1	חומרי נקיון	גמיש	0.01839080459770126	44300	43500	38000
434	812200	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	15000	15000	12915
437	812200	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0.08333333333333326	26000	24000	17226
441	812200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	25806
450	812200	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	300000	300000	248306.17
471	812200	1	מכשרי כתיבה	גמיש	0	4500	4500	3683.42
500	812200	1	הוצאות מינהליות
521	812200	1	השת' השתלמות ע'לגנ	קשיח	0	0	0	0
540	812200	1	הוצאות טלפון	גמיש	0.014983713355048778	155800	153500	110177.66
541	812200	1	משלוח דאר	קשיח	0	0	0	0
544	812200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	30000	30000	31627.52
551	812200	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	1000	1000	188
561	812200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	812200	1	הדפסות לרישום גנים	קשיח	0.09090909090909083	60000	55000	49959.64
563	812200	1	הדפסות אוטומציה	קשיח	0.06666666666666665	80000	75000	68995.6
571	812200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
700	812200	1	הוצאות לפעולות
710	812200	1	הובלות והסעות	גמיש	0.33333333333333326	40000	30000	23084
721	812200	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	812200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	812200	1	חומרים לגנים	גמיש	0.01335044929396667	394700	389500	2100
724	812200	1	חול לגנים	גמיש	0	25000	25000	17379.07
742	812200	1	כלים וציוד	גמיש	0	40000	40000	33569.69
743	812200	1	תחזוקת ציוד מחשבים	גמיש	0	0	0	0
745	812200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	812200	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	-17.800000000000182
750	812200	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0.01679555340744332	1683000	1655200	1610644
751	812200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
753	812200	1	סייעות - קבלן	קשיח	0	0	0	0
755	812200	1	מילוי מקום	קשיח	0	0	0	0
756	812200	1	שמירה וסדרנות	קשיח	0.4	35000	25000	4205.23
757	812200	1	ע' לגננות+משלימות	קשיח	0.09505759123953927	11960000	10921800	9740033.49
759	812200	1	שרותי סייעות	שכר	0.1187953151143335	601800	537900	372113.78
761	812200	1	משכורות לגננות	שכר	0.04032030146019783	11043000	10615000	11104787.15
763	812200	1	משלימות ימי ו'	קשיח	0	0	0	0
764	812200	1	תקן קבועים ממוסדות	קשיח	0	0	0	0
765	812200	1	גננות מדינה בתקן	שכר	0.05911166459111672	12757000	12045000	11455282.85
780	812200	1	השתתפות במרפ"ד	גמיש	0	0	0	0
781	812200	1	ארועים	קשיח	0.09254709254709259	400200	366300	309959.94
782	812200	1	אירועים לסייעות	קשיח	0	0	0	0
784	812200	1	יוזמות פדגוגיות	גמיש	0	0	0	0
794	812200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.020522388059701413	109400	107200	106490
800	812200	1	השת' תמיכות תרומות
900	812200	1	הוצאות חד פעמיות
931	812200	1	רכ' כנגד מש' חינוך	קשיח	0	25000	25000	-33659
932	812200	1	ציוד כנגד תרומה	קשיח	0	0	0	0
933	812200	1	מתקני חצר	גמיש	0.5	120000	80000	55760
934	812200	1	חומרים-ח"מ חופשות	גמיש	0	0	0	0
961	812200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	812200	1	כנגד קייטנות	קשיח	0	0	0	0
812200 סך הכל			גני ילדים		0.05581031775817147	47544300	45031100	44613876.92
0	812210	1	גנ"י - חינוך מיוחד
110	812210	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.33249321442419544	344300	515800	489287.88
119	812210	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.10402684563758391	98700	89400	92898.78
122	812210	1	ביגוד	שכר	-0.14084507042253525	18300	21300	17183.15
126	812210	1	דמי הבראה	שכר	-0.13054187192118227	35300	40600	32232
130	812210	1	שעות נוספות	שכר	0	300	0	8311.75
210	812210	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	21984.12
253	812210	1	סייעות - קבלן	שכר	0	0	0	0
255	812210	1	מילוי מקום	שכר	0	0	0	0
263	812210	1	משלימות ימי ו'	שכר	0	0	0	0
264	812210	1	תקן מחברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812210	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	812210	1	כיבוי אש	גמיש	0	4000	4000	0
430	812210	1	גז לגנים	גמיש	0	0	0	0
431	812210	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	812210	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	812210	1	חומרי ניקיון	גמיש	0	14000	14000	10300
434	812210	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	4000	4000	0
437	812210	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	812210	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	2794
450	812210	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0.6	40000	25000	18029.94
540	812210	1	הוצאות טלפון	גמיש	0.17061611374407581	24700	21100	16000
544	812210	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	812210	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
710	812210	1	הובלות והסעות	גמיש	0.4285714285714286	10000	7000	5000
721	812210	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
723	812210	1	חומרים לגנים	גמיש	0.1954022988505748	62400	52200	29400
724	812210	1	חול לגנים	גמיש	0	5000	5000	1267.93
742	812210	1	כלים וציוד	גמיש	0	10000	10000	4779.95
745	812210	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	3480
751	812210	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
753	812210	1	סייעות - קבלן	קשיח	0	0	0	0
755	812210	1	מילוי מקום	קשיח	0	0	0	0
757	812210	1	ע' לגננות+משלימות	קשיח	0.05936487362281273	1634600	1543000	1358726.8
759	812210	1	שרותי סייעות	שכר	-0.13429999999999997	1731400	2000000	1634647.38
763	812210	1	משלימות ימי ו'	קשיח	0	0	0	0
764	812210	1	תקן מחברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
781	812210	1	ארועים מהכנסות	גמיש	0	0	0	0
782	812210	1	השתתפות בהזנה	קשיח	-0.015009380863039379	105000	106600	113484.4
783	812210	1	גן אחי"ה	גמיש	0	350000	350000	233822
931	812210	1	רכ' כנגד מש' חינוך	קשיח	0	30000	30000	19256
933	812210	1	מתקני חצר	גמיש	0.5	30000	20000	4524
934	812210	1	חומרים-ח"מ חופשות	קשיח	0	9000	9000	7144
935	812210	1	גן לכיש - איל"ן	גמיש	0	0	0	0
961	812210	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
812210 סך הכל			גנ"י - חינוך מיוחד		-0.06306491372226786	4561000	4868000	4124554.08
0	812300	1	יוזמות גני ילדים
110	812300	1	יוזמות גנים-תקציב'	שכר	0	0	0	0
782	812300	1	העשרה אשכול	גמיש	0	0	0	0
783	812300	1	בגובה העיניים	גמיש	0	0	0	0
784	812300	1	מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי	קשיח	0.664876476906552	1550000	931000	0
785	812300	1	מר.העשרה-בילוי ובדור	קשיח	0	0	0	0
812300 סך הכל			יוזמות גני ילדים		0.664876476906552	1550000	931000	0
0	812310	1	מרפ"ד הרצוג
110	812310	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.032727272727272716	56800	55000	53702.5
119	812310	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.03685503685503688	42200	40700	35959.74
122	812310	1	ביגוד	שכר	0.7692307692307692	2300	1300	1106
126	812310	1	דמי הבראה	שכר	0.5945945945945945	5900	3700	2896.15
210	812310	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	812310	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	9290
391	812310	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
763	812310	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
781	812310	1	פעולות	קשיח	0	40000	40000	40000
784	812310	1	חוגים והרצאות	גמיש	0	0	0	0
961	812310	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
812310 סך הכל			מרפ"ד הרצוג		0.04619758351101644	147200	140700	142954.39
0	812320	1	פעילות סקט"א
110	812320	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	812320	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	812320	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	812320	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
263	812320	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812320	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
763	812320	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
764	812320	1	שכר סקט"א	קשיח	0	0	0	0
780	812320	1	פעולות סקט"א	קשיח	0	0	0	0
812320 סך הכל			פעילות סקט"א		0	0	0	0
0	812330	1	גובה עינים-אוסישקין
110	812330	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	812330	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	812330	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	812330	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
263	812330	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812330	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
763	812330	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
783	812330	1	אוסישקין - מוזיאון	קשיח	0	0	0	0
870	812330	1	אוסישקין - הפעלה	גמיש	0	0	0	0
872	812330	1	בגובה העיניים ( הורים )	גמיש	0	280000
812330 סך הכל			גובה עינים-אוסישקין		0	280000	0	0
0	812340	1	גלריה-גובה העיניים
263	812340	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812340	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
763	812340	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
786	812340	1	חווידע-בילוי ובדור	קשיח	0	0	0	0
812340 סך הכל			גלריה-גובה העיניים		0	0	0	0
0	812350	1	אשכול גנים
110	812350	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
263	812350	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812350	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
763	812350	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
764	812350	1	הדרכה אשכול	קשיח	0	0	0	0
781	812350	1	הדרכה אשכול	גמיש	0	0	0	0
782	812350	1	פעולות אשכול	גמיש	0	0	0	0
812350 סך הכל			אשכול גנים		0	0	0	0
0	812360	1	ריתמוסיקה
210	812360	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	812360	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
763	812360	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
785	812360	1	ריתמ' בילוי ובידור	קשיח	0	0	0	0
872	812360	1	ריתמוסיקה ( הורים )	גמיש	0	2000000
812360 סך הכל			ריתמוסיקה		0	2000000	0	0
0	812370	1	תיאטרון בובות
782	812370	1	תיאטרון בובות	קשיח	0	0	0	0
870	812370	1	תיאטרון בובות	גמיש	0	252000	252000	252000
871	812370	1	תיאטרון בובות-הכנס' מש'	קשיח	0.5	150000	100000	0
872	812370	1	תיאטרון בובות ( הורים )	גמיש	0	150000
812370 סך הכל			תיאטרון בובות		0.5681818181818181	552000	352000	252000
0	812500	1	יול"א בגני ילדים
110	812500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	812500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	812500	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	812500	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
264	812500	1	יול"א-חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	812500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
723	812500	1	חומרי עבודה	קשיח	0	0	0	0
724	812500	1	מזון ליום לימ'ארוך	קשיח	0	0	0	0
744	812500	1	ביגוד קייטנה	קשיח	0	0	0	0
755	812500	1	עוזרות לגננות-קבלן	קשיח	0	0	0	0
756	812500	1	שמירה-קיטנות יול"א	קשיח	0	0	0	0
764	812500	1	יול"א-חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	457116.67
780	812500	1	תקורה	קשיח	0	0	0	0
789	812500	1	פעולות העשרה	קשיח	0	0	0	0
794	812500	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
872	812500	1	יול"א ( הורים )	גמיש	0	650000
812500 סך הכל			יול"א בגני ילדים		0	650000	0	457116.67
0	812800	1	קייטנת גן
219	812800	1	שכר קיטנות גני-ילד	שכר	0	0	0	0
263	812800	1	עובדי מינהלה	שכר	0	0	0	0
550	812800	1	פירסומים	קשיח	0	0	0	0
722	812800	1	חמרים-תחזוקה עצמית	קשיח	0	0	0	0
723	812800	1	מזון	קשיח	0	0	0	0
744	812800	1	תלבושות	קשיח	0	0	0	0
763	812800	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
781	812800	1	ארועים	קשיח	0	0	0	0
961	812800	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
812800 סך הכל			קייטנת גן		0	0	0	0
0	813000	1	חינוך יסודי
0	813200	1	בתי ספר יסודיים
100	813200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	813200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.025960428467878383	3628200	3724900	4178219.95
119	813200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.41238732586724947	2068300	1464400	1452599.23
122	813200	1	ביגוד	שכר	-0.0375891121192482	148500	154300	125529.05
126	813200	1	דמי הבראה	שכר	-0.0008928571428571397	335700	336000	271660.4
130	813200	1	שעות נוספות	שכר	0.2759391771019677	285300	223600	247583.9
140	813200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.7238805970149254	23100	13400	19663.7
200	813200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	813200	1	השכר הקובע	שכר	0	30000	30000	0
213	813200	1	קבוצות טיפוליות	שכר	1.287719298245614	130400	57000	4968.84
255	813200	1	מ"מ מזכירה ושרתים	שכר	0	75000	75000	29706
257	813200	1	שרתים ו'-ח' כלכלית	שכר	0	75000	75000	28997
263	813200	1	עובדי חב' מוסדות	שכר	-0.38463726884779514	216300	351500	137629.58
264	813200	1	סייעות-מוסדות+חברה	שכר	0	0	0	0
320	813200	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	813200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	813200	1	אחזקת בנינים וציוד
411	813200	1	שכירת אולמות	גמיש	0	10000	10000	0
420	813200	1	כיבוי אש	גמיש	0	75000	75000	69314
423	813200	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.1040193357801451	1233300	1117100	548100
430	813200	1	גז לכלכלת בית	גמיש	0	0	0	0
431	813200	1	חשמל	קשיח	0.048729307530892996	2249000	2144500	2055972
432	813200	1	מים	גמיש	-0.02906838217774599	815000	839400	775000
433	813200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	813200	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	10000	10000	580
437	813200	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0.0625	68000	64000	61248
438	813200	1	הש'באח' מחשב ויצמן	גמיש	0	0	0	0
441	813200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	51365
450	813200	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0.25	400000	320000	242361.86
451	813200	1	תיקוני ריהוט	גמיש	0	0	0	0
471	813200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
473	813200	1	אחזקת מכשירים	גמיש	0	0	0	0
500	813200	1	הוצאות מינהליות
511	813200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	813200	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	813200	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	38400	38400	26214.14
530	813200	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	2000	2000	480
540	813200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	813200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
551	813200	1	פירסומים	גמיש	0	10000	10000	5346.5
561	813200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	813200	1	הדפסות	גמיש	0	13500	13500	10104.02
563	813200	1	הדפסות אוטומציה	קשיח	0	3000	3000	-6138.5
570	813200	1	שרות מערכת מנב"ס	קשיח	0	250000	250000	258102.18
571	813200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	68800	68800	67300
700	813200	1	הוצאות לפעולות
710	813200	1	הובלות והסעות	גמיש	0.16666666666666674	35000	30000	25000
721	813200	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	100000	100000	99990.16
722	813200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	813200	1	אספקת חול וכורכר	גמיש	-1	0	3500	0
727	813200	1	הוצאות אפיק (הכנ')	גמיש	0	0	0	0
728	813200	1	מרכז טיפולי אפיק	גמיש	0	0	0	0
729	813200	1	החלפת נורות	גמיש	0	0	0	0
741	813200	1	ציוד ספורט	גמיש	0	50000	50000	46100
742	813200	1	עזרי לימוד	גמיש	0	0	0	0
743	813200	1	ציוד למרכז לטבע	גמיש	0.2987012987012987	10000	7700	0
744	813200	1	חקלאות	גמיש	0	0	0	0
745	813200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	-0.1000000000003638
746	813200	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	-386
747	813200	1	ציוד בטיחות	גמיש	0	10000	10000	0
750	813200	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0.05884364478114468	4025300	3801600	3695238
751	813200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	300000	300000	299995
752	813200	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.119	5147400	4600000	4129206
753	813200	1	מועדוניות שכונתיות	קשיח	0.003558718861210064	846000	843000	895215.48
755	813200	1	מ"מ מזכירה ושרתים	קשיח	0	0	0	0
757	813200	1	שרתים ו'-ח' כלכלית	קשיח	0	0	0	0
759	813200	1	שרותי סייעות	שכר	0.34012692213814977	4392400	3277600	2951378.46
763	813200	1	עובדי חב' מוסדות	קשיח	0	0	0	0
764	813200	1	סייעות-מוסדות+חברה	קשיח	0	0	0	0
780	813200	1	השת' בניצן ובסרטן	גמיש	0	15000	15000	5365
781	813200	1	הזנה	גמיש	0	0	0	0
784	813200	1	יועץ בי"ס ח' - 300	גמיש	0	0	0	0
788	813200	1	פרויקט פר"ח	קשיח	0	160000	160000	135000
789	813200	1	תרומה - קרן אריסון	גמיש	0	0	0	0
794	813200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02030124426981006	311600	305400	303323.45
810	813200	1	הקצבות מינהל עצמי	גמיש	0.05540676263809852	630500	597400	581274.53
811	813200	1	בתי"ס קהילתיים	גמיש	0	0	0	0
812	813200	1	נקיון בי"כנ ישורון	קשיח	0	6000	6000	0
870	813200	1	בית דוד-מש' החינוך	קשיח	0	0	0	0
871	813200	1	בי"ס בנות ציון	קשיח	0	0	0	0
872	813200	1	מפי עוללים-חינוך	קשיח	0	0	0	0
873	813200	1	בית יוסף	קשיח	0	0	0	0
900	813200	1	הוצאות חד פעמיות
931	813200	1	שלטים לבי"ס	גמיש	0	5000	5000	3749.8
932	813200	1	הורים %50 (הכנסות)	קשיח	0	0	0	0
933	813200	1	פרויקטים בהשת.מ.חנ	קשיח	0	200000	200000	0
934	813200	1	ציוד ספורט(הכנסות)	קשיח	0	0	0	0
935	813200	1	פרויקט קש"ב	קשיח	0	0	0	0
936	813200	1	רכישות דרך מחסן	קשיח	0	0	0	0
937	813200	1	סיוע לניהול עצמי	גמיש	0.11111111111111116	1400000	1260000	1123288
961	813200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	300000	300000	0
813200 סך הכל			בתי ספר יסודיים		0.10470687195991668	30206000	27343000	24955644.630000003
0	813201	1	יול"א - הדמוקרטי
210	813201	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813201	1	שרתים ומזכירות-כ"א	שכר	0	0	0	0
264	813201	1	סייעות - כ"א	שכר	0	0	0	0
431	813201	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	813201	1	מים	קשיח	0	0	0	0
723	813201	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
752	813201	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
756	813201	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
759	813201	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
762	813201	1	שכר מורים - משה"ח	קשיח	0	0	0	0
780	813201	1	פעולות משה"ח	קשיח	0	0	0	0
782	813201	1	הזנה	קשיח	0	0	0	0
783	813201	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
810	813201	1	הקצבה שוטפת	גמיש	0	0	0	0
812	813201	1	תשלומים לקרן קרב	קשיח	0	0	0	0
813	813201	1	תשלומים לקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
813201 סך הכל			יול"א - הדמוקרטי		0	0	0	0
0	813202	1	יול"א - עלומים
210	813202	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813202	1	שרתים ומזכירות-כ"א	שכר	0	0	0	0
264	813202	1	סייעות - כ"א	שכר	0	0	0	0
431	813202	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	813202	1	מים	קשיח	0	0	0	0
723	813202	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
752	813202	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
756	813202	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
762	813202	1	שכר מורים - משה"ח	קשיח	0	0	0	0
780	813202	1	פעולות משה"ח	קשיח	0	0	0	0
782	813202	1	הזנה	קשיח	0	0	0	0
783	813202	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
810	813202	1	הקצבה שוטפת	גמיש	0	0	0	0
812	813202	1	תשלומים לקרן קרב	קשיח	0	0	0	0
813	813202	1	תשלומים לקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
813202 סך הכל			יול"א - עלומים		0	0	0	0
0	813203	1	יול"א - ויצמן
210	813203	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813203	1	שרתים ומזכירות-כ"א	שכר	0	0	0	0
264	813203	1	סייעות - כ"א	שכר	0	0	0	0
431	813203	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	813203	1	מים	קשיח	0	0	0	0
723	813203	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
752	813203	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
756	813203	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
762	813203	1	שכר מורים - משה"ח	קשיח	0	0	0	0
780	813203	1	פעולות משה"ח	קשיח	0	0	0	0
782	813203	1	הזנה	קשיח	0	0	0	0
783	813203	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
810	813203	1	הקצבה שוטפת	גמיש	0	0	0	0
812	813203	1	תשלומים לקרן קרב	קשיח	0	0	0	0
813	813203	1	תשלומים לקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
813203 סך הכל			יול"א - ויצמן		0	0	0	0
0	813204	1	יול"א - המגינים
210	813204	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813204	1	שרתים ומזכירות-כ"א	שכר	0	0	0	0
264	813204	1	סייעות - כ"א	שכר	0	0	0	0
431	813204	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	813204	1	מים	קשיח	0	0	0	0
723	813204	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
752	813204	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
756	813204	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
762	813204	1	שכר מורים - משה"ח	קשיח	0	0	0	0
780	813204	1	פעולות משה"ח	קשיח	0	0	0	0
782	813204	1	הזנה	קשיח	0	0	0	0
783	813204	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
810	813204	1	הקצבה שוטפת	גמיש	0	0	0	0
812	813204	1	תשלומים לקרן קרב	קשיח	0	0	0	0
813	813204	1	תשלומים לקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
813204 סך הכל			יול"א - המגינים		0	0	0	0
0	813205	1	יול"א - שער האריות
210	813205	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813205	1	שרתים ומזכירות-כ"א	שכר	0	0	0	0
264	813205	1	סייעות - כ"א	שכר	0	0	0	0
431	813205	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	813205	1	מים	קשיח	0	0	0	0
723	813205	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
752	813205	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
756	813205	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
759	813205	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
762	813205	1	שכר מורים - משה"ח	קשיח	0	0	0	0
780	813205	1	פעולות משה"ח	קשיח	0	0	0	0
782	813205	1	הזנה	קשיח	0	0	0	0
783	813205	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
810	813205	1	הקצבה שוטפת	גמיש	0	0	0	0
812	813205	1	תשלומים לקרן קרב	קשיח	0	0	0	0
813	813205	1	תשלומים לקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
813205 סך הכל			יול"א - שער האריות		0	0	0	0
0	813206	1	יול"א - שז"ר
210	813206	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813206	1	שרתים ומזכירות-כ"א	שכר	0	0	0	0
264	813206	1	סייעות - כ"א	שכר	0	0	0	0
431	813206	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	813206	1	מים	קשיח	0	0	0	0
723	813206	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
752	813206	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
756	813206	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
762	813206	1	שכר מורים - משה"ח	קשיח	0	0	0	0
780	813206	1	פעולות משה"ח	קשיח	0	0	0	0
782	813206	1	הזנה	קשיח	0	0	0	0
783	813206	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
810	813206	1	הקצבה שוטפת	גמיש	0	0	0	0
812	813206	1	תשלומים לקרן קרב	קשיח	0	0	0	0
813	813206	1	תשלומים לקרן רש"י	גמיש	0	0	0	0
813206 סך הכל			יול"א - שז"ר		0	0	0	0
0	813210	1	בית יוסף
810	813210	1	הקצבת חינוך	גמיש	0	0	0	0
811	813210	1	הקצבת שמירה	גמיש	0	0	0	0
812	813210	1	הקצבת מ' אזעקה	גמיש	0	0	0	0
813	813210	1	הקצבת גינון	גמיש	0	0	0	0
813210 סך הכל			בית יוסף		0	0	0	0
0	813211	1	בנות ציון
810	813211	1	הקצבת חינוך	גמיש	0	0	0	0
811	813211	1	הקצבת שמירה	גמיש	0	0	0	0
812	813211	1	הקצבת מ' אזעקה	גמיש	0	0	0	0
813	813211	1	הקצבת גינון	גמיש	0	0	0	0
813211 סך הכל			בנות ציון		0	0	0	0
0	813212	1	מפי עוללים
810	813212	1	הקצבת חינוך	גמיש	0	0	0	0
811	813212	1	הקצבת שמירה	גמיש	0	0	0	0
812	813212	1	הקצבת מ' אזעקה	גמיש	0	0	0	0
813	813212	1	הקצבת גינון	גמיש	0	0	0	0
813212 סך הכל			מפי עוללים		0	0	0	0
0	813213	1	בית דוד - בנים
810	813213	1	הקצבת חינוך	גמיש	0	0	0	0
811	813213	1	הקצבת שמירה	גמיש	0	0	0	0
812	813213	1	הקצבת מ' אזעקה	גמיש	0	0	0	0
813	813213	1	הקצבת גינון	גמיש	0	0	0	0
813213 סך הכל			בית דוד - בנים		0	0	0	0
0	813214	1	בית דוד - בנות
810	813214	1	הקצבת חינוך	גמיש	0	0	0	0
811	813214	1	הקצבת שמירה	גמיש	0	0	0	0
812	813214	1	הקצבת מ' אזעקה	גמיש	0	0	0	0
813	813214	1	הקצבת גינון	גמיש	0	0	0	0
813214 סך הכל			בית דוד - בנות		0	0	0	0
0	813300	1	חינוך מיוחד
100	813300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	813300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.09781010601253581	1418700	1292300	1298881.15
119	813300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.20438737292669873	450200	373800	221617.88
122	813300	1	ביגוד	שכר	0.18511066398390352	58900	49700	41632.1
126	813300	1	דמי הבראה	שכר	0.24785276073619622	101700	81500	64667.8
130	813300	1	שעות נוספות	שכר	0.14057142857142857	99800	87500	94193.6
140	813300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	1.0370370370370372	5500	2700	3226.3
200	813300	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	813300	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
212	813300	1	חינוך תעבורתי - חלץ	שכר	0	0	0	0
253	813300	1	עובדי מתי"א	שכר	-1	0	5000	17346
263	813300	1	עובדי מינהלה	שכר	-0.7032640949554896	20000	67400	36052
264	813300	1	סייעות-מוסדות+חברה	שכר	0	0	0	0
320	813300	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	813300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	813300	1	אחזקת בנינים וציוד
411	813300	1	שכירת אולמות	קשיח	0	0	0	0
420	813300	1	כיבוי אש	גמיש	0	10000	10000	5700
423	813300	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.37845923709798046	184300	133700	81900
431	813300	1	חשמל	קשיח	0.351875	216300	160000	190782.04
432	813300	1	מים	קשיח	-0.09099999999999997	90900	100000	54141.1
433	813300	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	813300	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	2500	2500	0
437	813300	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	8000	8000	7656
441	813300	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1562
450	813300	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0.11111111111111116	50000	45000	31993.67
470	813300	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	813300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	813300	1	הוצאות מינהליות
511	813300	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	20000	20000	0
512	813300	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
530	813300	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	813300	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	813300	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	813300	1	שיכפולים	גמיש	0	700	700	70.76
563	813300	1	תשלום לאוטומציה	קשיח	0	4000	4000	3992.2
580	813300	1	יעוץ למטופלים-אפיק	קשיח	0	0	0	0
585	813300	1	אחות לבי"ס חלץ	קשיח	0	0	0	0
700	813300	1	הוצאות לפעולות
721	813300	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	7300	7300	7297.74
722	813300	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	813300	1	חומרים למלאכה	גמיש	0	15000	15000	12320
724	813300	1	הוצאות ייצור חלץ	גמיש	0.25	75000	60000	46331
725	813300	1	סדנאות חלץ	גמיש	-1	0	5800	2756
726	813300	1	מועדון טיפולי חלץ	קשיח	0	0	0	0
727	813300	1	הוצאות אפיק (הכנ')	גמיש	0	0	0	0
728	813300	1	מרכז טיפולי אפיק	גמיש	0	10000	10000	9987.02
729	813300	1	נורות	גמיש	0	0	0	0
741	813300	1	ציוד ספורט	גמיש	0	4800	4800	4100
742	813300	1	עזרי לימוד מיוחדים	גמיש	0	0	0	0
743	813300	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
745	813300	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	-15.5
746	813300	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	813300	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0.00043290043290045155	231100	231000	226546
751	813300	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	33000	33000	32973
752	813300	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09697309417040367	587100	535200	519821
753	813300	1	עובדי מתי"א	קשיח	0	0	0	0
755	813300	1	אחות לבי"ס חלץ	קשיח	0	0	0	0
756	813300	1	שמירה מרכז אפיק	קשיח	0	0	0	0
759	813300	1	שרותי סייעות	שכר	0.1503728137040219	4150200	3607700	3150405.9
763	813300	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
764	813300	1	סייעות-מוסדות+חברה	קשיח	0	0	0	0
780	813300	1	השתת' בהסעה-ניצן	קשיח	0	0	0	0
781	813300	1	השת' בהזנה	קשיח	0.12469437652811743	460000	409000	468318.6
782	813300	1	אתגרים	קשיח	0	75000	75000	75000
794	813300	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.022099447513812098	18500	18100	18014
810	813300	1	הקצבה-מינהל עצמי	גמיש	0.17647058823529416	200000	170000	145368.85
900	813300	1	הוצאות חד פעמיות
933	813300	1	השתת.משרד החינוך	קשיח	0	130000	130000	271942.48
934	813300	1	חומרים-ח"מ חופשות	קשיח	0.06557377049180335	26000	24400	19274.3
937	813300	1	התבור - בטל"א	קשיח	0	0	0	20995.97
961	813300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
813300 סך הכל			חינוך מיוחד		0.12652793665891182	8764500	7780100	7186850.959999999
0	813310	1	בי"ס ע"ש הרצפלד
100	813310	1	שכר עובדים לפי תקן
110	813310	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.23097004671613086	895900	727800	885644.68
119	813310	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.026904376012965914	300200	308500	399850.13
122	813310	1	ביגוד	שכר	-0.22666666666666668	23200	30000	24443.7
126	813310	1	דמי הבראה	שכר	-0.2923777019340159	62200	87900	69735.25
140	813310	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.859375	900	6400	5590.8
200	813310	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	813310	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813310	1	עובדי מינהלה	שכר	-0.1925465838509317	52000	64400	0
264	813310	1	סייעות-שירות לאומי	שכר	0	0	0	0
391	813310	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	813310	1	אחזקת בנינים וציוד
412	813310	1	ארנונה	קשיח	0	0	0	0
420	813310	1	כיבוי אש	גמיש	0	3000	3000	266
423	813310	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	813310	1	חשמל	קשיח	-0.35777777777777775	115600	180000	101945.05
432	813310	1	מים	קשיח	-0.09066666666666667	68200	75000	24947.2
433	813310	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	813310	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	1000	1000	0
437	813310	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	3828
441	813310	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	3945
450	813310	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	3700	3700	3420.99
470	813310	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	813310	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	813310	1	הוצאות מינהליות
511	813310	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	12000	12000	0
512	813310	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
530	813310	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	813310	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	813310	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	813310	1	שיכפולים	גמיש	-1	0	200	0
596	813310	1	טיולים	קשיח	0	0	0	0
700	813310	1	הוצאות לפעולות
710	813310	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	813310	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
723	813310	1	חומרים	גמיש	0.04477611940298498	7000	6700	6700
742	813310	1	עזרי לימוד וספורט	גמיש	0	9600	9600	9599.85
743	813310	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
745	813310	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	813310	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	813310	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	223600	223600	219240
751	813310	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	813310	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.6239758516601983	376600	231900	223792
753	813310	1	שרות לאומי הרצפלד	קשיח	0	0	0	0
755	813310	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
758	813310	1	גינון	קשיח	0	0	0	0
759	813310	1	שרותי סייעות	שכר	-0.184195969972343	1032400	1265500	1043464.13
763	813310	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
764	813310	1	סייעות-מוסדות+חברה	קשיח	0	0	0	0
780	813310	1	השתתפות בנקיון	גמיש	0	0	0	0
781	813310	1	השת' בהזנה	קשיח	-0.0482758620689655	138000	145000	154970.4
782	813310	1	שרות לאומי	קשיח	0	110000	110000	37426.68
794	813310	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.017857142857142794	11400	11200	11147
810	813310	1	הקצבה-מינהל עצמי	גמיש	0.21359223300970864	100000	82400	82400
811	813310	1	מלגות - שרות לאומי	גמיש	0	10000
931	813310	1	ציוד וריהוט	גמיש	0	24000	24000	21787
934	813310	1	חומרים-ח"מ חופשות	קשיח	-0.07407407407407407	7500	8100	7210.5
961	813310	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
813310 סך הכל			בי"ס ע"ש הרצפלד		-0.008255335597338376	3592000	3621900	3341354.36
0	813700	1	החווה החקלאית
100	813700	1	שכר עובדים לפי תקן
110	813700	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.022577610536218318	108700	106300	105011.5
119	813700	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.15589606928714184	173500	150100	165217.71
122	813700	1	ביגוד	שכר	0.8913043478260869	8700	4600	6677.8
126	813700	1	דמי הבראה	שכר	0.04026845637583887	15500	14900	11850
130	813700	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	148.6
140	813700	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.33333333333333326	400	300	340.75
200	813700	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	813700	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	813700	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	813700	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	813700	1	אחזקת בנינים וציוד
420	813700	1	כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000	0
423	813700	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.028037383177569986	11000	10700	4900
431	813700	1	חשמל	קשיח	0	15000	15000	0
432	813700	1	מים	קשיח	-0.09099999999999997	90900	100000	136008
433	813700	1	חומרי נקיון	גמיש	0	1800	1800	1500
434	813700	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	1000	1000	0
437	813700	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	1914
441	813700	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1808
471	813700	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	2400	2400	1811.95
500	813700	1	הוצאות מינהליות
511	813700	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.5	300	200	209.35
512	813700	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	100	100	0
540	813700	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	813700	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
596	813700	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0.043363994743758294	79400	76100	72275.33
700	813700	1	הוצאות לפעולות
710	813700	1	הסעת ילדים	קשיח	-0.25	300000	400000	199440.52
721	813700	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1600	1600	1595.35
722	813700	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	10100	10100	9301.67
723	813700	1	חומרים חקלאיים	גמיש	0	16300	16300	14498.38
728	813700	1	כלכלת בית	גמיש	0	3800	3800	3200.01
742	813700	1	כלים וציוד	גמיש	1.1052631578947367	20000	9500	9132.66
743	813700	1	תחזוקת בועה	גמיש	0	10000	10000	8749
751	813700	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	10000	10000	10000
752	813700	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09926470588235303	29900	27200	24405
753	813700	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
763	813700	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
794	813700	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.016393442622950838	6200	6100	6072
931	813700	1	הצטיידות	קשיח	0	13000	13000	8580
961	813700	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
813700 סך הכל			החווה החקלאית		-0.061802833886041575	933600	995100	804647.58
0	813800	1	קייט'/אולפן לעולים
210	813800	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
710	813800	1	הסעות לאולפן קייץ	קשיח	0	0	0	0
723	813800	1	חומרים וספרים	קשיח	0	0	0	0
752	813800	1	נקיון בתי ספר	קשיח	0	0	0	0
756	813800	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
781	813800	1	פע' חברה אירועים	קשיח	0	0	0	0
813800 סך הכל			קייט'/אולפן לעולים		0	0	0	0
0	813900	1	השתת' בלימודי חוץ
800	813900	1	השת' תמיכות תרומות
810	813900	1	הש' לימודי חוץ - רגיל	קשיח	0	750000	750000	612337.8
811	813900	1	השת' בלימודי חוץ	קשיח	0.06666666666666665	3200000	3000000	3150231.96
813900 סך הכל			השתת' בלימודי חוץ		0.05333333333333323	3950000	3750000	3762569.76
0	814000	1	חטיבות ביניים
0	814100	1	חט"ב גולדה
110	814100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	814100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	814100	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	814100	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	814100	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	814100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
210	814100	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	814100	1	עובדי מינהלה	שכר	0	0	0	0
391	814100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
411	814100	1	שכירת אולמות	גמיש	0	0	0	0
413	814100	1	דמי שימוש באולם	קשיח	0	0	0	0
420	814100	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
431	814100	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	814100	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	814100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	814100	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	814100	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
450	814100	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	814100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	814100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	814100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	814100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	814100	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	814100	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
530	814100	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	814100	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	814100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	814100	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
721	814100	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	814100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	814100	1	עזרי לימוד	גמיש	0	0	0	0
742	814100	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	814100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	814100	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	814100	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	814100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	814100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
754	814100	1	פינוי ציוד	גמיש	0	0	0	0
759	814100	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
763	814100	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
764	814100	1	סייעות-מוסדות+חברה	קשיח	0	0	0	0
765	814100	1	רכז חברתי - חט"ב	גמיש	0	0	0	0
961	814100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
814100 סך הכל			חט"ב גולדה		0	0	0	0
0	815000	1	חינוך על-יסודי
0	815100	1	השתתפויות במוסדות
110	815100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
111	815100	1	שעות תיגבור-נבון	שכר	0	0	0	267256.66
112	815100	1	שעות תיגבור-בגין	שכר	0	0	0	304525.64
113	815100	1	שעות תיגבור-הרצוג	שכר	0	0	0	231078.31
114	815100	1	שעות תיגבור-ק"ש	שכר	0	0	0	346118.85
115	815100	1	שעות תיגבור-אילון	שכר	0	0	0	209993.92
116	815100	1	שעות תיגבור-יבנה	שכר	0	0	0	36220.46
117	815100	1	שעות תיגבור-קציר	שכר	0	0	0	260799.11
118	815100	1	שע' תיגבור כרם שלמה	שכר	0	0	0	39647.73
119	815100	1	שעות תיגבור-עתידים	שכר	0	0	0	105999.21
122	815100	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	815100	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
210	815100	1	שעות תיגבור בגרויות	שכר	0.00372032597141847	1699700	1693400	0
213	815100	1	רזרבה - אומץ	שכר	0	70000	70000	0
220	815100	1	העברה לתב"רים	שכר	0	0	0	0
253	815100	1	מ"מ תיכוניים	שכר	0	50000	50000	43890.42
263	815100	1	אומ"ץ - מרכז	שכר	0	0	0	0
410	815100	1	שכירת אולם	גמיש	0	9600	9600	9600
411	815100	1	שכירת אולם קוגל	קשיח	0	0	0	0
420	815100	1	כיבוי אש	גמיש	0	10000	10000	8856
431	815100	1	רזרבה לחשמל-חט"ע	קשיח	1.6	390000	150000	150000
432	815100	1	רזרבה למים-חט"ע	קשיח	0	105000	105000	104680
438	815100	1	אחזקת מעבדות	קשיח	0	12000	12000	0
441	815100	1	ביטוח אורט	גמיש	0	0	0	24903
471	815100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
521	815100	1	השתלמויות	גמיש	0	39600	39600	0
550	815100	1	פירסומים	גמיש	0	30000	30000	28576.6
562	815100	1	הדפסות	גמיש	0	25000	25000	0
710	815100	1	הובלות והסעות	גמיש	0.5	15000	10000	4940
711	815100	1	הסעת מחויבות אישית	קשיח	0	0	0	0
723	815100	1	חומר' מיוחדים חט"ב	גמיש	0	13900	13900	10435.27
751	815100	1	עב' קבלניות מענה	גמיש	0	0	0	0
753	815100	1	מ"מ תיכוניים	קשיח	0	0	0	0
759	815100	1	מ"מ סייעות	קשיח	0	0	0	0
763	815100	1	שכר על-יסודי מרפ"ד	קשיח	0	0	0	0
764	815100	1	פרוייקט בגרות 2001	קשיח	0	0	0	0
780	815100	1	חוק עזרה ראשונה	קשיח	0	0	0	0
781	815100	1	שביתה - הכנ' משה"ח	גמיש	0	0	0	0
782	815100	1	השת' בג' מוס' חוץ	קשיח	-0.11826452064380688	252000	285800	258500
783	815100	1	הזדמנות שניה	גמיש	0	0	0	0
784	815100	1	השתלמויות מורים	גמיש	0	0	0	0
785	815100	1	רזרבה לבגרות	גמיש	0	0	0	0
786	815100	1	מענק רה"ע לבגרויות	גמיש	0	120000	120000	40000
787	815100	1	פרוייקט להיות אדם	גמיש	0	0	0	32.97
788	815100	1	פרוייקטים מערכתיים	גמיש	0.1908343780470818	1709800	1435800	1630361.05
789	815100	1	פרוייקט סול"ם	גמיש	0	0	0	0
790	815100	1	השתת' ע"ח בגרויות	גמיש	0	0	0	0
800	815100	1	השת' תמיכות תרומות					0
812	815100	1	השתת' לבי"ס אורט	קשיח	0	0	0	0
813	815100	1	אחז' מע' טכנולוגיה	גמיש	0	38000	38000	6575
814	815100	1	השת' המכללה למינהל	גמיש	0	0	0	0
815	815100	1	השתת' שעות נעמ"ת	קשיח	0	0	0	0
817	815100	1	השתת' שעות מלט"ב	קשיח	0	0	0	0
818	815100	1	השת' שעות מקוה-ישר	קשיח	0	0	0	0
930	815100	1	צ' חד-פעמי ( מזוזות )	גמיש	0	7000	7000	6577.93
960	815100	1	הצט' טכנולו'-רזרבה	גמיש	0	400000	400000	80208
961	815100	1	רזרבה לשעות תיגבור	גמיש	1.3392857142857144	655000	280000	0
980	815100	1	הוצאות מענה	קשיח	0	0	0	0
981	815100	1	מחוייבות אישית	גמיש	0	6700	6700	0
982	815100	1	משלחות ספורט	גמיש	0	38000	38000	0
983	815100	1	הכשרת מזכירות	גמיש	0	30000	30000	6594.7
815100 סך הכל			השתתפויות במוסדות		0.17829951849870374	5726300	4859800	4216370.83
0	815110	1	יוזמות - נבון
118	815110	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815110	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815110	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	16.56
213	815110	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	-1	0	49300	391.28
214	815110	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815110	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815110	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815110	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	-1	0	20000	0
788	815110	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815110 סך הכל			יוזמות - נבון		-1	0	69300	407.84
0	815120	1	יוזמות - קוגל
118	815120	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815120	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815120	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	0
213	815120	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	366800	366800	269322.57
214	815120	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815120	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815120	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815120	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	0
788	815120	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815120 סך הכל			יוזמות - קוגל		0	386800	386800	269322.57
0	815130	1	יוזמות - הרצוג
118	815130	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815130	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815130	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	0
213	815130	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0.07099391480730222	52800	49300	14811.81
214	815130	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815130	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815130	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815130	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	0
788	815130	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815130 סך הכל			יוזמות - הרצוג		0.05050505050505061	72800	69300	14811.81
0	815140	1	יוזמות - ק"ש
118	815140	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815140	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815140	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	1634.25
213	815140	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	295000	295000	332025.13
214	815140	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815140	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815140	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815140	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	1282.79
788	815140	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815140 סך הכל			יוזמות - ק"ש		0	315000	315000	334942.17
0	815150	1	יוזמות - איילון
118	815150	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815150	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815150	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	5988.31
213	815150	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	295000	295000	278095.46
214	815150	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815150	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815150	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815150	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	506
788	815150	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815150 סך הכל			יוזמות - איילון		0	315000	315000	284589.77
0	815160	1	יוזמות - יבנה
118	815160	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815160	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815160	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	0
213	815160	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	0	0	0
214	815160	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815160	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815160	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815160	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	0	0	0
788	815160	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815160 סך הכל			יוזמות - יבנה		0	0	0	0
0	815170	1	יוזמות - קציר
118	815170	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815170	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815170	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	0
213	815170	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	295000	295000	270736.15
214	815170	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815170	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815170	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815170	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	0
788	815170	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815170 סך הכל			יוזמות - קציר		0	315000	315000	270736.15
0	815180	1	יוזמות - כרם שלמה
118	815180	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815180	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815180	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	0
213	815180	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	0	205000	205000	157818.06
214	815180	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815180	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815180	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815180	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	0
788	815180	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815180 סך הכל			יוזמות - כרם שלמה		0	225000	225000	157818.06
0	815190	1	יוזמות - עתידים
118	815190	1	אומ"ץ - מורים	שכר	0	0	0	0
211	815190	1	מענה	שכר	0	0	0	0
212	815190	1	יזמים צעירים	שכר	0	0	0	0
213	815190	1	אומ"ץ - מדריכים	שכר	1.96	74000	25000	55625.91
214	815190	1	מהות	שכר	0	0	0	0
215	815190	1	יעד	שכר	0	0	0	0
216	815190	1	תפ"ן	שכר	0	0	0	0
780	815190	1	פעולות - אומ"ץ	גמיש	0	20000	20000	0
788	815190	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
815190 סך הכל			יוזמות - עתידים		1.088888888888889	94000	45000	55625.91
0	815700	1	בי"ס ע"י ומקיפים
0	815710	1	תיכון נבון
110	815710	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.02298850574712641	311500	304500	296613.78
118	815710	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0.055161215495244775	6823200	6466500	6257839.67
119	815710	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.07973733583489673	575500	533000	491762.14
122	815710	1	ביגוד	שכר	0.24625850340136046	91600	73500	63844.3
126	815710	1	דמי הבראה	שכר	0.10013351134846471	247200	224700	178198.7
130	815710	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	815710	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.46570397111913353	40600	27700	27025.75
181	815710	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
212	815710	1	שעורי עזר לעולים	שכר	0	0	0	0
213	815710	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	0
214	815710	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
250	815710	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	0	0	0	0
262	815710	1	שע' שאילה-מ' חינוך	שכר	0	0	0	0
263	815710	1	עובדי מינהלה	שכר	0	0	0	65079
264	815710	1	סייעות-מוסדות+חברה	שכר	0	0	0	0
320	815710	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	815710	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	815710	1	כיבוי אש	גמיש	0	4000	4000	3798
423	815710	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	815710	1	חשמל	קשיח	0.05	172200	164000	164000
432	815710	1	מים	קשיח	-0.09065934065934067	99300	109200	109200
433	815710	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815710	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815710	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	3828
441	815710	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	12328
450	815710	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	17000	17000	16118
470	815710	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815710	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	815710	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.5625	12500	8000	13180.72
512	815710	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815710	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815710	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
530	815710	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	815710	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815710	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815710	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815710	1	שרות רפואי	קשיח	0.042553191489361764	9800	9400	5800
585	815710	1	שרות אחות	קשיח	0.18840579710144922	16400	13800	8667
721	815710	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	815710	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	815710	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815710	1	כלים וציוד	גמיש	0	78500	78500	74963
745	815710	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	815710	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	815710	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	223600	223600	219240
751	815710	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	815710	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09729526671675437	292100	266200	238708
753	815710	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815710	1	אחות	גמיש	0	0	0	0
759	815710	1	שרותי סייעות	שכר	0.3917322834645669	282800	203200	165456.48
762	815710	1	שע' שאילה-מ' חינוך	שכר	0.017574692442882345	1158000	1138000	1067791.09
763	815710	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
764	815710	1	סייעות-מוסדות+חברה	קשיח	0	0	0	0
765	815710	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815710	1	חינוך חברתי	קשיח	0	13200	13200	26000
781	815710	1	אחזקת מכשירים	גמיש	0	0	0	0
794	815710	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4676
810	815710	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	192000	192000	192000
961	815710	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815710	1	תקורה	קשיח	0.0585414255002481	640100	604700	546000
815710 סך הכל			תיכון נבון		0.058642379766741026	11309900	10683400	10252117.629999999
0	815720	1	בי"ס תיכון קוגל
100	815720	1	שכר עובדים לפי תקן
110	815720	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.44635021938571995	277600	501400	514335.26
118	815720	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0.022597575479830212	9371800	9164700	9023946.219999999
119	815720	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.3331962155491568	972300	729300	544521.51
122	815720	1	ביגוד	שכר	0.1838966202783301	119100	100600	91709.8
126	815720	1	דמי הבראה	שכר	0.09043047383090741	352100	322900	272092.2
130	815720	1	שעות נוספות	שכר	0	100	0	0
140	815720	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.171875	37500	32000	32623.15
181	815720	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
200	815720	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	815720	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
212	815720	1	שעורי עזר לעולים	שכר	-0.25806451612903225	13800	18600	11069.1
213	815720	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	0
214	815720	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
215	815720	1	שכר חוגים	שכר	0	0	0	0
216	815720	1	פרוייקט לקשיש-קוגל	שכר	0.0019267822736031004	52000	51900	432.95
250	815720	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	0.4358974358974359	336000	234000	569962.26
262	815720	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815720	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	-1	0	70200	49141
320	815720	1	תשלומי פיצויים	שכר	0			0
391	815720	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	815720	1	אחזקת בנינים וציוד
410	815720	1	שכ"ד להפועל חולון	קשיח	0	0	0	0
411	815720	1	שכירת אולמות	קשיח	0	0	0	0
413	815720	1	דמי שימוש באולם	קשיח	0.27450980392156854	260000	204000	0
420	815720	1	כיבוי אש	גמיש	-0.1	9000	10000	9206
423	815720	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	815720	1	חשמל	קשיח	0.050070521861777184	446700	425400	674700
432	815720	1	מים	קשיח	-0.09109645507007424	220500	242600	242600
433	815720	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815720	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815720	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	3828
441	815720	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	18820
450	815720	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	18000	18000	15230
470	815720	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815720	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	815720	1	הוצאות מינהליות
511	815720	1	אירוח וכיבוד	גמיש	-0.16666666666666663	12500	15000	15482.24
512	815720	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815720	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815720	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
530	815720	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	815720	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815720	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815720	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815720	1	שרות רפואי	קשיח	-0.013245033112582738	14900	15100	8933
584	815720	1	שרות פסיכולוגי	קשיח	0	0	0	0
585	815720	1	שרות אחות	קשיח	0.13063063063063063	25100	22200	13333
700	815720	1	הוצאות לפעולות
721	815720	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	815720	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	815720	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815720	1	כלים וציוד	גמיש	0	115800	115800	111208.53
745	815720	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	815720	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	815720	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	447300	447300	438480
751	815720	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	815720	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09552177485620383	533300	486800	439023
753	815720	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815720	1	אחות	קשיח	0	0	0	0
759	815720	1	שרותי סייעות	שכר	-1	0	42200	84752.88
762	815720	1	שאילת מורים	שכר	-0.18986131037780962	1694000	2091000	2133514.98
763	815720	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
765	815720	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815720	1	חינוך חברתי	קשיח	-0.05164319248826288	20200	21300	40000
782	815720	1	המרת שעות	גמיש	0	0	0	0
786	815720	1	פרס לתלמידים	גמיש	0	0	0	0
794	815720	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4676
800	815720	1	השת' תמיכות תרומות
810	815720	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	144000	144000	144000
961	815720	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815720	1	תקורה	קשיח	-0.32399957086149556	630100	932100	865000
815720 סך הכל			בי"ס תיכון קוגל		-0.020319303338171224	16132500	16467100	16372621.079999998
0	815730	1	גמנסיה ע"ש הרצוג
110	815730	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.018062214293678158	913100	896900	877812.95
118	815730	1	שכר עובדי הוראה	שכר	-0.011800255592580688	8273900	8372700	8882204.57
119	815730	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.02930141147043064	576100	559700	520758.29
122	815730	1	ביגוד	שכר	0.09268292682926838	134400	123000	107083.4
126	815730	1	דמי הבראה	שכר	-0.007076755579749627	364800	367400	294996.35
130	815730	1	שעות נוספות	שכר	0.004354136429608024	69200	68900	70725.3
140	815730	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.09684684684684686	48700	44400	47417.5
181	815730	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
200	815730	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	815730	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
211	815730	1	הזדמנות ראשונה	שכר	0	0	0	32457.7
212	815730	1	שעורי עזר לעולים	שכר	-0.663023679417122	18500	54900	56418.69
213	815730	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	47500	0	34286.9
214	815730	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
250	815730	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	2.907142857142857	218800	56000	411307.5
262	815730	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815730	1	עובדי מינהלה	שכר	0	0	0	30281
320	815730	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	815730	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	815730	1	אחזקת בנינים וציוד
411	815730	1	שכירת אולמות	קשיח	0	0	0	0
420	815730	1	כיבוי אש	גמיש	-0.125	7000	8000	7337
423	815730	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.3172131147540984	160700	122000	71400
431	815730	1	חשמל	קשיח	0.050141911069063294	222000	211400	211400
432	815730	1	מים	קשיח	-0.09090909090909094	55000	60500	60500
433	815730	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815730	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815730	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	3828
441	815730	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	18738
450	815730	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	20000	20000	16277.99
470	815730	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815730	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	815730	1	הוצאות מינהליות
511	815730	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.15384615384615374	15000	13000	16872.44
512	815730	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815730	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815730	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
530	815730	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	500	500	0
540	815730	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815730	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815730	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815730	1	שרות רפואי	קשיח	0.04807692307692313	10900	10400	7133
584	815730	1	שרות פסיכולוגי	קשיח	0	0	0	0
585	815730	1	שרות אחות	קשיח	0.19480519480519476	18400	15400	10667
700	815730	1	הוצאות לפעולות
721	815730	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	6100	6100	6065.11
722	815730	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	815730	1	חומרים אוזלים	גמיש	0	0	0	0
724	815730	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815730	1	כלים וציוד	גמיש	0	143900	143900	133085.66
743	815730	1	תחז' ציוד אלקטרוני	גמיש	0	0	0	0
744	815730	1	ציוד מגמה טכנולוגי	גמיש	0	0	0	0
745	815730	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	815730	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	815730	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	33000	33000	33000
752	815730	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09317862165963442	621800	568800	506159
753	815730	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815730	1	אחות-חברת כ"א	קשיח	0	0	0	0
757	815730	1	פעילות מנ"ע	גמיש	0	0	0	0
759	815730	1	שרותי סייעות	שכר	0	0	0	0
762	815730	1	שאילת מורים	שכר	0.09656301145662849	670000	611000	697908.43
763	815730	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
764	815730	1	מוסדות מנ"ע	קשיח	0	0	0	0
765	815730	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815730	1	חינוך חברתי	קשיח	0.006802721088435382	14800	14700	32000
781	815730	1	סיון מחשבים	קשיח	0	0	0	0
794	815730	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4676
810	815730	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	187600	187600	187600
933	815730	1	מזכירות פדגוגית	גמיש	0	0	0	0
961	815730	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815730	1	תקורה	קשיח	0.022393003842586356	771600	754700	751000
815730 סך הכל			גמנסיה ע"ש הרצוג		0.022387052258954876	13632100	13333600	14141397.779999997
0	815740	1	בי"ס מקיף ק' שרת
100	815740	1	שכר עובדים לפי תקן
110	815740	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.00859106529209619	704400	698400	681750.85
118	815740	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0.11410644534601944	16229300	14567100	15710633.4
119	815740	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0020944988603461834	1626700	1623300	1396351.55
122	815740	1	ביגוד	שכר	0.2758064516129033	237300	186000	167302.95
126	815740	1	דמי הבראה	שכר	0.09733355144773426	670800	611300	484905.35
130	815740	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	815740	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.4225352112676056	20500	35500	33344.05
181	815740	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
210	815740	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
212	815740	1	שעורי עזר לעולים	שכר	0	14300	0	33375.09
213	815740	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	4958.56
214	815740	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
216	815740	1	פרוייקט קשישים-ק"ש	שכר	-0.004739336492891044	42000	42200	0
215	815740	1	שכר ח' מוזיקלי-אלון	שכר	0	0	0	0
250	815740	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	-0.0011811023622047	253700	254000	690755.58
262	815740	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815740	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	137143
264	815740	1	סייעות	שכר	0	0	0	0
320	815740	1	תשלומי פיצויים	שכר	0			99801.8
391	815740	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	815740	1	אחזקת בנינים וציוד
411	815740	1	שכירת אולמות	גמיש	0	0	0	0
413	815740	1	דמי שימוש באולם	גמיש	0.10526315789473695	210000	190000	210000
420	815740	1	כיבוי אש	גמיש	0	8000	8000	7488
423	815740	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	815740	1	חשמל	קשיח	0.04995479204339959	464500	442400	442400
432	815740	1	מים	קשיח	-0.09126984126984128	114500	126000	126000
433	815740	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815740	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815740	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0.2	12000	10000	8117.1
441	815740	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	29833
450	815740	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	25000	25000	23717.45
470	815740	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815740	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	815740	1	הוצאות מינהליות
511	815740	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.35	27000	20000	30248.51
512	815740	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815740	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815740	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
530	815740	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	815740	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815740	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815740	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
580	815740	1	ניהול חשבונאי	קשיח	0.09090909090909083	60000	55000	51040
583	815740	1	שרות רפואי	קשיח	0.06481481481481488	23000	21600	20000
585	815740	1	שרות אחות	קשיח	0.2271293375394321	38900	31700	29800
700	815740	1	הוצאות לפעולות
721	815740	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	815740	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	815740	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815740	1	כלים וציוד	גמיש	0	354000	354000	352834.38
744	815740	1	ציוד מגמות	גמיש	0	0	0	0
745	815740	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	-145
746	815740	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	815740	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	670900	670900	657720
751	815740	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	815740	1	נקיון בקבלנות	גמיש	0.09681712321171121	989000	901700	806363
753	815740	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815740	1	אחות-חברת כ"א	קשיח	0	0	0	0
759	815740	1	שרותי סייעות	שכר	-0.4088952654232425	41200	69700	95874.24
762	815740	1	שאילת מורים	שכר	-0.022950819672131195	298000	305000	277343.66
763	815740	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
764	815740	1	סייעות	קשיח	0	0	0	0
765	815740	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815740	1	חינוך חברתי	קשיח	0.02960526315789469	31300	30400	59400
781	815740	1	השת' בהוצאות נבחרת	קשיח	-0.15909090909090906	74000	88000	74000
782	815740	1	השת' בהעסקת מאמנים	קשיח	0	0	0	0
783	815740	1	משלחות לחו"ל	גמיש	0	75000	75000	20216
794	815740	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	3539
810	815740	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	293700	293700	293700
930	815740	1	רכ' כלי נגינה - מוז'	קשיח	0	0	0	0
931	815740	1	הפרשים	קשיח	0	0	0	0
961	815740	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815740	1	תקורה	קשיח	0.08616988653787172	1416800	1304400	1278000
815740 סך הכל			בי"ס מקיף ק' שרת		0.08616185723584291	25030600	23045000	24337811.52
0	815750	1	תיכון אילון
100	815750	1	שכר עובדים לפי תקן
110	815750	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.09925067156793443	637100	707300	667234.4
118	815750	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0.2581958970233307	10009200	7955200	9579611.76
119	815750	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.2825439783491204	947800	739000	622499.69
122	815750	1	ביגוד	שכר	0.04509090909090907	143700	137500	114568.45
126	815750	1	דמי הבראה	שכר	0.016099714359906425	391300	385100	309377.5
130	815750	1	שעות נוספות	שכר	-0.18360655737704923	99600	122000	86970.6
140	815750	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.005464480874316946	36400	36600	36185.35
181	815750	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
200	815750	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	815750	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
212	815750	1	שעורי עזר לעולים	שכר	0	0	0	17089.02
213	815750	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	7504.33
214	815750	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
215	815750	1	שכר חוגים	שכר	0	0	0	0
250	815750	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	-0.003972366148531914	576700	579000	757292.29
262	815750	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815750	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	86260
264	815750	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
320	815750	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	815750	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	815750	1	אחזקת בנינים וציוד
411	815750	1	שכירת אולמות	גמיש	0	0	0	0
420	815750	1	כיבוי אש	גמיש	0.05882352941176472	9000	8500	7481
423	815750	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.08737864077669899	100800	92700	44800
431	815750	1	חשמל	קשיח	0.050141911069063294	222000	211400	211400
432	815750	1	מים	קשיח	-0.08997429305912596	35400	38900	38900
433	815750	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815750	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815750	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	6000	6000	5742
441	815750	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	16930
450	815750	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	19000	19000	16392.72
470	815750	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815750	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	815750	1	הוצאות מינהליות
511	815750	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.2857142857142858	18000	14000	19802.24
512	815750	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815750	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815750	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
530	815750	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	500	500	0
540	815750	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815750	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815750	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815750	1	שרות רפואי	קשיח	0.09278350515463907	10600	9700	8800
585	815750	1	שרות אחות	קשיח	0.26056338028169024	17900	14200	13100
700	815750	1	הוצאות לפעולות
721	815750	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	4800	4800	4796.76
722	815750	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	815750	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815750	1	כלים וציוד	גמיש	0	129200	129200	123111.73
744	815750	1	ציוד מגמת טלויזיה	גמיש	0	0	0	0
745	815750	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	815750	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	815750	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	41000	41000	40728
752	815750	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09721976270586152	619600	564700	501294
753	815750	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815750	1	אחות	קשיח	0	0	0	0
759	815750	1	שרותי סייעות	שכר	0.12603957556638945	785300	697400	500220.12
762	815750	1	שאילת מורים	שכר	-0.18127962085308058	691000	844000	637282.28
763	815750	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
765	815750	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815750	1	חינוך חברתי	קשיח	0.051094890510948954	14400	13700	26200
794	815750	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	5813
800	815750	1	השת' תמיכות תרומות
810	815750	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	92700	92700	92700
961	815750	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815750	1	תקורה	קשיח	0.16297487934661548	939800	808100	829000
815750 סך הכל			תיכון אילון		0.16296955221371578	16603600	14276900	15429087.239999996
0	815760	1	תיכון יבנה
100	815760	1	שכר עובדים לפי תקן
110	815760	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.0002310536044363154	432900	432800	410769.47
118	815760	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0.2074255906719853	2754500	2281300	2645479.95
119	815760	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.14223669923995663	315600	276300	256546.18
122	815760	1	ביגוד	שכר	0.20952380952380945	50800	42000	38155.95
126	815760	1	דמי הבראה	שכר	0.05276381909547734	125700	119400	94777.95
130	815760	1	שעות נוספות	שכר	0.04529616724738683	30000	28700	26308.55
140	815760	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.16075156576200422	40200	47900	46722.9
181	815760	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
200	815760	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	815760	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	2160
212	815760	1	שעורי עזר לעולים	שכר	0.3524590163934427	82500	61000	57798.09
213	815760	1	שעורי עזר לנכים	שכר	-1	0	9600	20706.71
214	815760	1	שעורי עזר - אולפנא	שכר	0	65000	0	0
215	815760	1	שכר חוגים	שכר	0	0	0	0
250	815760	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	0.023188405797101463	211800	207000	185303.93
262	815760	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815760	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	32300
391	815760	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	815760	1	אחזקת בנינים וציוד
411	815760	1	שכירת אולמות	גמיש	0	0	0	0
420	815760	1	כיבוי אש	גמיש	0	3000	3000	2979
423	815760	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.08300907911802846	83500	77100	37100
431	815760	1	חשמל	קשיח	0.04944375772558707	84900	80900	80900
432	815760	1	מים	קשיח	-0.09178743961352653	37600	41400	41400
433	815760	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815760	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815760	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	1914
441	815760	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	5507
450	815760	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	17000	17000	15837.28
470	815760	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815760	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	815760	1	הוצאות מינהליות
511	815760	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.08333333333333326	6500	6000	6361.2
512	815760	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815760	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815760	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
530	815760	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	500	500	0
540	815760	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815760	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815760	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815760	1	שרות רפואי	קשיח	0.2	4200	3500	3100
585	815760	1	שרות אחות	קשיח	0.3846153846153846	7200	5200	4700
700	815760	1	הוצאות לפעולות
721	815760	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	4800	4800	4790.73
722	815760	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	815760	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815760	1	כלים וציוד	גמיש	0	25000	25000	23701.28
745	815760	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	815760	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	815760	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	25000	25000	25000
752	815760	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09713644020213352	195400	178100	164431
753	815760	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815760	1	אחות-חברת כ"א	קשיח	0	0	0	0
759	815760	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
762	815760	1	שאילת מורים	שכר	-0.06036745406824151	716000	762000	656601.52
763	815760	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
765	815760	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815760	1	חינוך חברתי	קשיח	0.16	5800	5000	9400
781	815760	1	יהדות המזרח	גמיש	0	0	0	0
794	815760	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4676
800	815760	1	השת' תמיכות תרומות
810	815760	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	163500	163500	163500
961	815760	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815760	1	תקורה	קשיח	0.11914460285132389	329700	294600	287000
815760 סך הכל			תיכון יבנה		0.11912858048527464	5825400	5205300	5355928.69
0	815770	1	גמנסיה למדעים-קציר
100	815770	1	שכר עובדים לפי תקן
110	815770	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.23286510050859777	633500	825800	727749.86
118	815770	1	שכר עובדי הוראה	שכר	0.16772918709975193	8096100	6933200	8659202.54
119	815770	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.05846333284735383	726000	685900	672209.23
122	815770	1	ביגוד	שכר	0.14245014245014254	120300	105300	89780.25
126	815770	1	דמי הבראה	שכר	0.08849557522123885	356700	327700	262442.35
130	815770	1	שעות נוספות	שכר	-0.9887640449438202	200	17800	41862.15
140	815770	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.1295336787564767	21800	19300	18715.2
181	815770	1	ק'השתל'מורים-מעביד	שכר	0	0	0	0
200	815770	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	815770	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
211	815770	1	הזדמנות ראשונה	שכר	0	0	0	0
212	815770	1	שעורי עזר לעולים	שכר	-0.3647711511789181	45800	72100	0
213	815770	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	25.75
214	815770	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
215	815770	1	שכר חוגים	שכר	0	0	0	0
250	815770	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	-0.03206412825651306	483000	499000	527034.45
261	815770	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	0			0
262	815770	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815770	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	128081
264	815770	1	מוסדות מנ"ע	שכר	0	0	0	0
320	815770	1	תשלומי פיצויים	שכר	0			-91009.2
391	815770	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	815770	1	אחזקת בנינים וציוד
411	815770	1	שכירת אולמות	גמיש	0	0	0	0
413	815770	1	דמי שימוש באולם	קשיח	0.10526315789473695	210000	190000	210000
420	815770	1	כיבוי אש	גמיש	0.05882352941176472	9000	8500	4959
423	815770	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.40762812872467213	118100	83900	52500
431	815770	1	חשמל	קשיח	0.04987531172069826	294700	280700	280700
432	815770	1	מים	קשיח	-0.09039548022598876	80500	88500	88500
433	815770	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815770	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
435	815770	1	השת' באחזקת מחשבים	גמיש	0	0	0	0
437	815770	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	6000	6000	5742
441	815770	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	15944
450	815770	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	16000	16000	14112.6
470	815770	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815770	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	815770	1	הוצאות מינהליות
511	815770	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.25	15000	12000	14057.68
512	815770	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815770	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815770	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
530	815770	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	500	500	0
540	815770	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
544	815770	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815770	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815770	1	שרות רפואי	קשיח	0	10700	10700	9300
585	815770	1	שרות אחות	קשיח	0.13291139240506333	17900	15800	13900
700	815770	1	הוצאות לפעולות
721	815770	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	7999.43
722	815770	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	815770	1	חומרי לימוד	גמיש	0	0	0	0
724	815770	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815770	1	כלים וציוד	גמיש	0	124400	124400	117335.96
743	815770	1	תחז' ציוד אלקטרוני	גמיש	0	0	0	0
744	815770	1	ציוד מגמה טכנולוגי	גמיש	0	0	0	0
745	815770	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	815770	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	815770	1	אחזקת מוסדות	קשיח	-0.2840217739353186	223600	312300	113100
751	815770	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	32998
752	815770	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.08007000656311525	493700	457100	424375
753	815770	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815770	1	אחות-חברת כ"א	קשיח	0	0	0	0
757	815770	1	פעילות מנ"ע	קשיח	0	0	0	0
759	815770	1	שרותי סייעות	שכר	0	0	0	66583.8
762	815770	1	שאילת מורים	שכר	-0.06004618937644346	814000	866000	736741.56
763	815770	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
764	815770	1	מוסדות מנ"ע	קשיח	0	0	0	0
765	815770	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815770	1	חינוך חברתי	קשיח	-0.04635761589403975	14400	15100	27700
781	815770	1	הפעלת אשכולות פיס	קשיח	0	150000	150000	150000
782	815770	1	אחזקת אשכול פיס	קשיח	0	80000	80000	69009.55
783	815770	1	תגבור יהדות(משה"ח)	קשיח	0	0	0	0
794	815770	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4676
800	815770	1	השת' תמיכות תרומות
810	815770	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	145500	145500	145500
927	815770	1	מנ"ע-קב' טיפוליות	גמיש	0	0	0	0
961	815770	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815770	1	תקורה	קשיח	0.07757690232056125	798700	741200	757000
815770 סך הכל			גמנסיה למדעים-קציר		0.07757922871324929	14110900	13095000	14398828.16
0	815780	1	תיכון כרם שלמה
110	815780	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	35448.06
118	815780	1	שכר הוראה	שכר	0.2966368255504477	2143600	1653200	1781692.01
119	815780	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.4002254791431792	372600	266100	176213.96
122	815780	1	ביגוד	שכר	0.6066350710900474	33900	21100	18134
126	815780	1	דמי הבראה	שכר	0.5031645569620253	95000	63200	50174.1
130	815780	1	שעות נוספות	שכר	0	6600	0	25682.44
140	815780	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	1.4444444444444446	8800	3600	-6989.85
212	815780	1	שעורי עזר לעולים	שכר	0	50600	0	0
213	815780	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	0
215	815780	1	שכר חוגים	שכר	0	0	0	0
250	815780	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	-0.008333333333333304	23800	24000	40554.82
262	815780	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815780	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	64727
420	815780	1	כיבוי אש	גמיש	0	3000	3000	2467
431	815780	1	חשמל	קשיח	0.049653579676674386	90900	86600	86600
432	815780	1	מים	קשיח	-0.0907216494845361	44100	48500	48500
441	815780	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1564
437	815780	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	957
450	815780	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	13000	13000	9750
471	815780	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	815780	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	3000	3000	2071.2
512	815780	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815780	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815780	1	ספריות	גמיש	0	0	0	0
530	815780	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	500	500	0
540	815780	1	הוצאות טלפון	גמיש	0	0	0	0
583	815780	1	שרות רפואי	קשיח	0.23076923076923084	3200	2600	1200
585	815780	1	שרות אחות	קשיח	0.3846153846153846	5400	3900	1733
721	815780	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	3000	3000	2983.36
722	815780	1	חמרים לתחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
742	815780	1	כלים וציוד	גמיש	0	40000	40000	21322
751	815780	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	13000	13000	12997
752	815780	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.09737827715355807	175800	160200	148141
759	815780	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0	0
762	815780	1	שאילת מורים	שכר	0.1826923076923077	492000	416000	552280.94
763	815780	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	815780	1	חינוך חברתי	קשיח	0.16216216216216206	4300	3700	5300
781	815780	1	ישיבת בני עקיבא	גמיש	0.98	326700	165000	165000
783	815780	1	תיגבור יהדות (מהכנסות)	קשיח	-0.40476190476190477	100000	168000	254750.75
784	815780	1	חוגים תורניים	גמיש	0	0	0
810	815780	1	הקצבה לניהול עצמי	גמיש	0	55000	55000	55000
811	815780	1	הפעלת ביה"ס	גמיש	0	0	0	0
961	815780	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
815780 סך הכל			תיכון כרם שלמה		0.27704928220744507	4109800	3218200	3558253.79
0	815790	1	תיכון דמוקרטי
110	815790	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	7400	0	6748.33
118	815790	1	שכר הוראה	שכר	0	0	0	0
119	815790	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.10673234811165844	67400	60900	56076.58
122	815790	1	ביגוד	שכר	0	1900	0	666.75
126	815790	1	דמי הבראה	שכר	1.8	4200	1500	1208.7
130	815790	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	815790	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
250	815790	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	0	0	0	0
262	815790	1	שאילת מורים	שכר	0	0	0	0
263	815790	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	8560
391	815790	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
431	815790	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
437	815790	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	957
441	815790	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
583	815790	1	שרות רפואי	קשיח	0	0	0	0
585	815790	1	שרות אחות	קשיח	0	0	0	0
721	815790	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
751	815790	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	815790	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
759	815790	1	מ"מ תיכוניים	קשיח	0	0	0	0
762	815790	1	שאילת מורים	קשיח	0	0	0	0
763	815790	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	815790	1	חינוך חברתי	קשיח	0	0	0	0
810	815790	1	השתת' בהפעלת ביה"ס	גמיש	0	7000	7000	7000
811	815790	1	הפעלת ביה"ס	גמיש	0	30000	30000	0
815790 סך הכל			תיכון דמוקרטי		0.178916827852998	121900	103400	81217.36
0	815800	1	בי"ס תיכון עתידים
110	815800	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.029069767441860517	88500	86000	75623.33
118	815800	1	שכר עובדי הוראה	שכר	-0.1024467176308238	4097600	4565300	4022701.62
119	815800	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.04609429978888113	594600	568400	560131.9
122	815800	1	ביגוד	שכר	0.14710485133020335	73300	63900	56285.6
126	815800	1	דמי הבראה	שכר	0.13678474114441408	208600	183500	151318.6
130	815800	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	1336.35
140	815800	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	1.0317460317460316	25600	12600	14259.25
212	815800	1	שעורי עזר לעולים	שכר	0	0	0	0
213	815800	1	שעורי עזר לנכים	שכר	0	0	0	0
214	815800	1	שעורי עזר לתלמידים	שכר	0	0	0	0
250	815800	1	שעות השאלה למשה"ח	שכר	0.018620689655172384	147700	145000	204976.33
263	815800	1	עובדי מינהלה	שכר	0	0	0	0
264	815800	1	סייעות-מוסדות+חברה	שכר	0	0	0	0
420	815800	1	כיבוי אש	גמיש	0.6	8000	5000	2330
423	815800	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	815800	1	חשמל	קשיח	0.05014925373134327	175900	167500	167500
432	815800	1	מים	קשיח	-0.09114811568799297	103700	114100	114100
433	815800	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	815800	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	815800	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	3828
441	815800	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1972
450	815800	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	22000	22000	17196.8
470	815800	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	815800	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	815800	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.375	11000	8000	12344.4
512	815800	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
517	815800	1	מסיבות מפקדים ושי	גמיש	0	0	0	0
522	815800	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
530	815800	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	815800	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	815800	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	815800	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	815800	1	שרות רפואי	קשיח	-0.1428571428571429	6600	7700	7600
585	815800	1	שרות אחות	קשיח	-0.017699115044247815	11100	11300	11400
721	815800	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	3000	3000	2496.18
722	815800	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
724	815800	1	ציוד למגמות	גמיש	0	0	0	0
742	815800	1	כלים וציוד	גמיש	0	40000	40000	38625.59
745	815800	1	דמי פריצה - ציוד	קשיח	0	0	0	0
746	815800	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	815800	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	447300	447300	438480
751	815800	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	25000	25000	24999
752	815800	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.0973000509424351	430800	392600	351893
753	815800	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
755	815800	1	אחות	גמיש	0	0	0	0
759	815800	1	שרותי סייעות	שכר	-0.1062215477996965	58900	65900	15880.32
762	815800	1	שעות שאילה - משה"ח	שכר	-0.08925619834710741	551000	605000	698778.12
763	815800	1	עובדי מינהלה	קשיח	0	0	0	0
764	815800	1	סייעות-מוסדות+חברה	קשיח	0	0	0	0
765	815800	1	רכז חברתי - חט"ב	קשיח	0	0	0	0
780	815800	1	חינוך חברתי	קשיח	-0.17592592592592593	8900	10800	22800
781	815800	1	אחזקת מכשירים	גמיש	0	0	0	0
783	815800	1	תיגבור לימודי יהדות	גמיש	0.019108280254777066	160000	157000	116953.2
794	815800	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4676
810	815800	1	השתת' בהפעלת ביה"ס	גמיש	0	140000	140000	140000
961	815800	1	רז' לפעולות+רכישות	גמיש	0	0	0	0
989	815800	1	תקורה	קשיח	-0.051983874389985196	446800	471300	402000
815800 סך הכל			בי"ס תיכון עתידים		-0.05190406994199526	7894700	8326900	7682485.59
0	816000	1	חינוך גבוה
0	816300	1	מכון למדעים-חולון
412	816300	1	ארנונה	קשיח	0	0	0	0
432	816300	1	טכניון מים	קשיח	0	0	0	0
800	816300	1	השת' תמיכות תרומות
810	816300	1	השת' מכון טכנולוגי	קשיח	0	0	0	0
814	816300	1	ד'חכירה מ'טכנולוגי	קשיח	0	0	0	0
815	816300	1	טכניון-אחזקת גינה	קשיח	0	0	0	0
816300 סך הכל			מכון למדעים-חולון		0	0	0	0
0	817000	1	שרותים נוספים למוס' חינוך
0	817200	1	מכללת חנקין
110	817200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	-10.91
119	817200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	817200	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	817200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	817200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	817200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	-87.9
210	817200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	817200	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
320	817200	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	817200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	817200	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
423	817200	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	817200	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	817200	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	817200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	817200	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
436	817200	1	אחזקת מזגנים	קשיח	0	0	0	0
437	817200	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
438	817200	1	תחזוקת אינטרנט	קשיח	0	0	0	0
441	817200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	4356
450	817200	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	817200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	817200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	817200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	817200	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
522	817200	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
540	817200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	817200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	817200	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
551	817200	1	הדבקת מודעות	גמיש	0	0	0	0
561	817200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	817200	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
571	817200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0	0
583	817200	1	שכר מרצים	קשיח	0	0	0	0
710	817200	1	הובלות	גמיש	0	0	0	0
722	817200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	817200	1	חומרים	גמיש	0	0	0	0
742	817200	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
743	817200	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
745	817200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	817200	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
752	817200	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	817200	1	כ"א - מתי"א	קשיח	0	0	0	0
763	817200	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
780	817200	1	סיורים	קשיח	0	0	0	0
782	817200	1	מרכז מחשבים (הכנ')	גמיש	0	0	0	0
784	817200	1	הפעלת חנקין	גמיש	0	0	0	0
794	817200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
872	817200	1	הפעלת חנקין	גמיש	0	710000	710000	710000
879	817200	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
931	817200	1	פעולות כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	3172
961	817200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	817200	1	תקורה - מרפ"ד	קשיח	0	0	0	0
817200 סך הכל			מכללת חנקין		0	710000	710000	717429.19
0	817210	1	מרכזיה פדגוגית
100	817210	1	שכר עובדים לפי תקן
110	817210	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.008029197080291928	138100	137000	132572.66
119	817210	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.11716057891109588	162100	145100	145994.08
122	817210	1	ביגוד	שכר	1.0588235294117645	7000	3400	4677
126	817210	1	דמי הבראה	שכר	0.26618705035971213	17600	13900	11062
130	817210	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
210	817210	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	817210	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	27947
264	817210	1	מפעילת מחשבים (הכנ')	שכר	0	0	0	0
391	817210	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	817210	1	אחזקת בנינים וציוד
423	817210	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	1600	0	700
431	817210	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	817210	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	817210	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
441	817210	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1972
470	817210	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	817210	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	817210	1	הוצאות מינהליות
511	817210	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	817210	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
522	817210	1	עיתונים ופירסומים	גמיש	0	0	0	0
540	817210	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	817210	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	817210	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	817210	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
700	817210	1	הוצאות לפעולות
721	817210	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1000	1000	996.76
723	817210	1	חומרים למרפ"ד	גמיש	0	0	0	0
724	817210	1	רכישות(הכ'מ'חינוך)	גמיש	0	0	0	0
741	817210	1	כריכת ספרים	גמיש	0	0	0	0
742	817210	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	817210	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	-3016
751	817210	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	14000	14000	13741
752	817210	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	55000	55000	49982.15
753	817210	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
763	817210	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	817210	1	הפעלת פסג"ה	גמיש	0	81800	81800	81800
782	817210	1	מרכז מחשבים (הכנ')	קשיח	0	40000	40000	44503.08
783	817210	1	פסג"ה-הכנ' משרד	גמיש	0	35000	35000	0
961	817210	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	817210	1	העמסת תקורה	קשיח	0	0	0	0
817210 סך הכל			מרכזיה פדגוגית		0.05131128848346633	553200	526200	512931.73
0	817300	1	שרותים פסיכולוגיים
100	817300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	817300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.08632996632996637	806600	742500	797742.3
119	817300	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.11292362164896308	4400500	3954000	3092552.2
122	817300	1	ביגוד	שכר	0.13468013468013473	67400	59400	54945.7
126	817300	1	דמי הבראה	שכר	0.1839080459770115	154500	130500	111832.85
130	817300	1	שעות נוספות	שכר	0.25907590759075916	76300	60600	65323.85
140	817300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.15018523795953254	403600	350900	346828.45
210	817300	1	שפ"מ	שכר	0	50000	0	0
211	817300	1	איבחונים חט"ע	שכר	0	40000	0	1678.74
212	817300	1	יוזמות כנגד הכנסות	שכר	0	48000	48000
263	817300	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	817300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	817300	1	אחזקת בנינים וציוד
410	817300	1	השתתפות בועד בית	קשיח	0	0	0	0
420	817300	1	כיבוי אש	גמיש	0	6000	6000	1884
423	817300	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0.6122448979591837	7900	4900	3500
431	817300	1	חשמל	קשיח	0	6000	6000	0
432	817300	1	מים	קשיח	-0.1	3600	4000	0
433	817300	1	חומרי נקיון	גמיש	0	4000	4000	2765.76
437	817300	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	4000	4000	3828
441	817300	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	986
450	817300	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	6000	6000	986
470	817300	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0.1428571428571428	8000	7000	3318.53
471	817300	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.1578947368421053	22000	19000	15428.57
500	817300	1	הוצאות מינהליות
511	817300	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0.4	14000	10000	7620.17
522	817300	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0.4	7000	5000	3763.05
540	817300	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03081232492997188	36800	35700	22542.68
544	817300	1	הוצאות דאר	קשיח	0	2000	2000	1287
561	817300	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	817300	1	הדפסות	גמיש	0.25	10000	8000	2711.22
571	817300	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	45600	45600	44700
583	817300	1	השתלמויות והדרכות	קשיח	0.04600484261501214	86400	82600	85184.2
700	817300	1	הוצאות לפעולות
721	817300	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	1300	1300	1195.36
742	817300	1	כלים וציוד	גמיש	0	5000	5000	2050.54
751	817300	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	4000	4000	4000
752	817300	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.21926910299003333	73400	60200	58024
753	817300	1	עובדי קבלן	קשיח	0	0	0	0
763	817300	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
782	817300	1	יוזמות (מהכנסות)	קשיח	0	0	0	0
783	817300	1	שרות משלים(הכנסות)	קשיח	0	0	0	0
784	817300	1	איבחונים	קשיח	0	0	0	0
900	817300	1	הוצאות חד פעמיות
931	817300	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0.6666666666666667	10000	6000	5000
961	817300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
817300 סך הכל			שרותים פסיכולוגיים		0.1300553577095307	6409900	5672200	4741679.17
0	817600	1	רווחה חינוכית
110	817600	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	12938.25
119	817600	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.22721149528513696	273300	222700	154618.67
122	817600	1	ביגוד	שכר	0	2300	0	1961
126	817600	1	דמי הבראה	שכר	1.3333333333333335	4200	1800	1422
130	817600	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	817600	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.6557377049180328	20200	12200	18847.25
210	817600	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	6047.79
216	817600	1	רווחה חינוכית	שכר	0	0	0	0
219	817600	1	שכר קייטנת קיץ	שכר	0	0	0	0
253	817600	1	שכר רכזת הורים	שכר	0	0	0	0
263	817600	1	מגשרת בוכרית	שכר	0	0	0	0
391	817600	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
561	817600	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
571	817600	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	11300	11300	11100
583	817600	1	שכר טיפוח על יסודי	קשיח	0	0	0	0
700	817600	1	הוצאות לפעולות
723	817600	1	חומרים לאתג"ר וט"ף	קשיח	0	0	0	0
742	817600	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
753	817600	1	שכר רכזת הורים	קשיח	0	0	0	0
759	817600	1	שרותי סייעות	קשיח	0	0	0
763	817600	1	מגשרת בוכרית	קשיח	0	0	0	0
781	817600	1	ארועים ופע' תיגבור	גמיש	0	200000	0	162962.2
782	817600	1	חוגי הורים	קשיח	0	25000	25000	16937.15
783	817600	1	מעגן	גמיש	0	0	0	198476
784	817600	1	הזנה בלתי פורמלי	גמיש	0	0	0	0
961	817600	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
817600 סך הכל			רווחה חינוכית		0.9644688644688644	536300	273000	585310.31
0	817800	1	הסעת ילדים
210	817800	1	שעות ישורון ונ' שושנים	שכר	0	40000	40000	0
500	817800	1	הוצאות מינהליות
596	817800	1	הסעות	קשיח	0	0	0	0
700	817800	1	הוצאות לפעולות
710	817800	1	הסעת תלמידים	קשיח	0.08333333333333326	13000000	12000000	11077850.57
711	817800	1	השתתפות בכרטיסיות	קשיח	0.125	450000	400000	342119.5
759	817800	1	מלווים בהסעים	שכר	0.0955368130383889	7300000	6663400	5190724.22
763	817800	1	מלווים בהסעים	קשיח	0	0	0	0
764	817800	1	מלווים בהסעים	קשיח	0	0	0	0
817800 סך הכל			הסעת ילדים		0.08828794874210866	20790000	19103400	16610694.29
0	817910	1	אספקת ספרים וציוד
119	817910	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	110000	110000	58555.56
263	817910	1	שכר בריאות השן	שכר	0	0	0	0
400	817910	1	אחזקת בנינים וציוד
441	817910	1	ביטוח תאונות לתלמ'	קשיח	0.02499999999999991	820000	800000	797826.16
700	817910	1	הוצאות לפעולות
723	817910	1	אספקת חומרי מלאכה	קשיח	0.058266932270916394	425000	401600	408797.65
725	817910	1	ח' מלאכה על-יסודי	קשיח	-0.17467948717948723	412000	499200	410791.46
741	817910	1	כריכת ספרים	קשיח	0.33333333333333326	40000	30000	5209.55
742	817910	1	אספקת ספרים	קשיח	-0.011768255884127887	3275000	3314000	3242856.09
756	817910	1	אבטחת מוסדות חינוך	קשיח	0.02776367022177073	6071000	5907000	5190229.46
763	817910	1	שכר בריאות השן	קשיח	0	0	0	0
780	817910	1	תשל' שרותי בריאות	קשיח	0	70000	70000	51367
781	817910	1	בריאות השן	קשיח	0.07407407407407418	145000	135000	121599.47
782	817910	1	סל לעולים	קשיח	0	50000	50000	102654.45
783	817910	1	הקצבת שיכפול	קשיח	0.07753230512713638	517000	479800	484311.2
784	817910	1	בט' ושיפוץ קיץ	קשיח	0.04671280276816603	60500	57800	12849
785	817910	1	תשלום ועד הורים	קשיח	0.010204081632652962	19800	19600	25734
794	817910	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.0185185185185186	5500	5400	5374
931	817910	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0	0
960	817910	1	רזרבה לספרים	קשיח	0	0	0	0
817910 סך הכל			אספקת ספרים וציוד		0.01190295806185504	12020800	11879400	10918155.049999999
0	817920	1	תחנה לטיפול בדיבור
110	817920	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.03367003367003374	61400	59400	55973.34
119	817920	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	817920	1	ביגוד	שכר	0.06666666666666665	1600	1500	1143.25
126	817920	1	דמי הבראה	שכר	0.07894736842105265	4100	3800	2993.7
130	817920	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	817920	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
391	817920	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	817920	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
431	817920	1	חשמל	קשיח	0	500	500	0
433	817920	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	817920	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
450	817920	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	817920	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	817920	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	817920	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
561	817920	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
721	817920	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
742	817920	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
751	817920	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
763	817920	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
781	817920	1	תפעול המרכז	גמיש	0	10000	10000	0
931	817920	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0	0
961	817920	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
817920 סך הכל			תחנה לטיפול בדיבור		0.03191489361702127	77600	75200	60110.29
0	817930	1	תיאטרון סל-תרבות
100	817930	1	שכר עובדים לפי תקן
110	817930	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.055393586005831	217200	205800	203405.79
119	817930	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.05794392523364489	113200	107000	96629.41
122	817930	1	ביגוד	שכר	1.2083333333333335	5300	2400	3592.6
126	817930	1	דמי הבראה	שכר	0.20370370370370372	13000	10800	8584.95
130	817930	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	817930	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.007299270072992803	27600	27400	26727.9
263	817930	1	שכר חב' כ"א	שכר	0	0	0	0
391	817930	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
410	817930	1	השכרת אולם	קשיח	0	0	0	0
471	817930	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	4000	4000	3719.65
511	817930	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	1300	1300	0
561	817930	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	817930	1	הדפסות	גמיש	0	1000	1000	917.44
571	817930	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	11300	11300	11100
700	817930	1	הוצאות לפעולות
710	817930	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
782	817930	1	השת' כרט' למוזיאון	גמיש	0	75000	75000	62750
783	817930	1	תיאטרון ילדים	קשיח	0	1700000	1700000	1491770.27
961	817930	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
817930 סך הכל			תיאטרון סל-תרבות		0.010671015843429554	2168900	2146000	1909198.01
0	818000	1	חינוך מבוגרים
0	818100	1	האוניברסיטה העממית
110	818100	1	לא פעיל	שכר	0			0
210	818100	1	לא פעיל	שכר	0			0
540	818100	1	לא פעיל	קשיח	0	0	0	0
818100 סך הכל			האוניברסיטה העממית		0	0	0	0
0	818200	1	מרכז למידה תהיל"ה
100	818200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	818200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	818200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	818200	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	818200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	818200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	818200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
200	818200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	818200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	818200	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
320	818200	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	818200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	818200	1	אחזקת בנינים וציוד
420	818200	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
431	818200	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
433	818200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	818200	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
441	818200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	2384
450	818200	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	818200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	818200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
472	818200	1	אחזקת מכונת שיכפול	גמיש	0	0	0	0
500	818200	1	הוצאות מינהליות
511	818200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
522	818200	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
540	818200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	818200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	818200	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	818200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
700	818200	1	הוצאות לפעולות
721	818200	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	818200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	818200	1	חומרים לעב' עצמית	גמיש	0	0	0	0
742	818200	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	818200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	818200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
763	818200	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
781	818200	1	הפעלת המרכז	גמיש	0	20000	20000	40000
794	818200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
932	818200	1	פעולות ( מהכנסות )	קשיח	1.4106666666666667	180800	75000	32373
961	818200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
818200 סך הכל			מרכז למידה תהיל"ה		1.1136842105263156	200800	95000	74757
989	819999	1	קיזוז תקורות חינוך	קשיח	0.010573328145353722	-5973600	-5911100	-5715000
819999 סך הכל			קיזוז תקורות חינוך		0.010573328145353722	-5973600	-5911100	-5715000
0	820000	1	תרבות
0	822000	1	מחלקת תרבות
0	822200	1	פעולות תרבותיות
100	822200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	822200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.028523489932885893	122600	119200	111807.99
119	822200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.7674418604651163	60800	34400	28835.37
122	822200	1	ביגוד	שכר	0.018181818181818077	5600	5500	4409.8
126	822200	1	דמי הבראה	שכר	0.04615384615384621	6800	6500	5135
130	822200	1	שעות נוספות	שכר	0.03100775193798455	13300	12900	12441.6
140	822200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.2642140468227425	37800	29900	32554.5
210	822200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
215	822200	1	ע' בית דבורה ועמנו	שכר	0	0	0
263	822200	1	עובדי חברה כ"א	שכר	0	0	0	0
320	822200	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	822200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	822200	1	אחזקת בנינים וציוד
420	822200	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0
423	822200	1	תחזוקת מבנה	קשיח	-0.5897435897435898	1600	3900	700
431	822200	1	חשמל	קשיח	-0.32978723404255317	6300	9400	5566.65
432	822200	1	מים	קשיח	0	0	0
433	822200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0
434	822200	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0
436	822200	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0
437	822200	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0
441	822200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	3862
450	822200	1	ריהוט והחזקתו	גמיש	0	0	0
471	822200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
500	822200	1	הוצאות מינהליות
511	822200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
512	822200	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0
514	822200	1	פרס לספרות ואמנות	קשיח	0	0	0
522	822200	1	ספרים	גמיש	0	0	0
540	822200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.04878048780487809	4300	4100	3174.65
544	822200	1	הוצאות דאר	קשיח	0.05	4200	4000	0
550	822200	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
551	822200	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	0	0
561	822200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	822200	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
571	822200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
583	822200	1	מנהל אתר חוסמסה	קשיח	0	0	0
700	822200	1	הוצאות לפעולות
710	822200	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
721	822200	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	6000	6000	5962.58
722	822200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0
723	822200	1	חמרים למועדונים	גמיש	0	0	0
742	822200	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0
743	822200	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0
745	822200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
746	822200	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0
751	822200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	10000	10000	10000
753	822200	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
763	822200	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
780	822200	1	תרבות תורנית	גמיש	0	1020000	1020000	1038208.25
781	822200	1	ארועים	גמיש	0	36000	36000	32632
782	822200	1	יריד אומנים	גמיש	0	0	0	0
783	822200	1	חוג לתנ"ך	גמיש	0	0	0	0
784	822200	1	מורשת ישראל	גמיש	0	0	0	0
785	822200	1	מכון בר-מצוה הכנסה	גמיש	0	0	0	0
786	822200	1	הגלריה לאמנות	גמיש	0	0	0	0
787	822200	1	פעולות תרבותיות	גמיש	0	0	0	0
794	822200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.024793388429751984	12400	12100	12043
800	822200	1	השת' תמיכות תרומות
875	822200	1	הוצ' החב' לפיתוח	גמיש	0	50000	50000	28905.5
961	822200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
822200 סך הכל			פעולות תרבותיות		0.024372656475338816	1420600	1386800	1358638.89
0	822700	1	חוגי העשרה
110	822700	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-1	0	168400	163962.16
119	822700	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	195700	0	49916.3
122	822700	1	ביגוד	שכר	1.125	5100	2400	2804.6
126	822700	1	דמי הבראה	שכר	0.6041666666666667	15400	9600	7648.8
130	822700	1	שעות נוספות	שכר	0.05633802816901401	15000	14200	14147
140	822700	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.26086956521739135	18700	25300	24761.05
210	822700	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	822700	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	822700	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
433	822700	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
441	822700	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	246
470	822700	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0
471	822700	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	647.7
511	822700	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	100	100	0
522	822700	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
540	822700	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.02941176470588225	3500	3400	3084.75
544	822700	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	822700	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	822700	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	822700	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	266
571	822700	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	11300	11300	11100
580	822700	1	יעוץ פסיכולוגי	קשיח	0	0	0
583	822700	1	מדריכים בחשבונית	קשיח	0	0	0	149733
710	822700	1	הובלות	גמיש	0	0	0	300
722	822700	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	822700	1	חומרים לחוגים	גמיש	0	0	0	585.93
743	822700	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
745	822700	1	דמי פריצה - תכולה	גמיש	0	0	0
750	822700	1	עבודות קבלניות	קשיח	0	0	0	10914
752	822700	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	822700	1	ריכוז מבחנים וסדרן	קשיח	0	0	0
763	822700	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
765	822700	1	שעות מחשב+שכירות	קשיח	0	0	0	0
780	822700	1	פעולות ( מהכנסות )	גמיש	-1	0	50000	0
781	822700	1	פעולות שונות	קשיח	0	100000	0
782	822700	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
794	822700	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	1500	1500	1493
900	822700	1	הוצאות חד פעמיות
931	822700	1	ציוד חד פעמי	גמיש	0	0	0	282
961	822700	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
822700 סך הכל			חוגי העשרה		0.27987421383647804	366300	286200	441892.29
0	823000	1	ספריות
100	823000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	823000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.07513122102601444	2806200	2610100	2581692.97
119	823000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	-0.05
122	823000	1	ביגוד	שכר	-0.02631578947368418	59200	60800	51050.8
126	823000	1	דמי הבראה	שכר	0.027298850574712707	143000	139200	156294.85
130	823000	1	שעות נוספות	שכר	0.19440203562340974	234700	196500	201843.6
140	823000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.011786038077969074	111600	110300	116032.9
200	823000	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	823000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
263	823000	1	ספרניות מוסדות	שכר	0	0	0
320	823000	1	תשלומי פיצויים	שכר	0			0
391	823000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
400	823000	1	אחזקת בנינים וציוד
410	823000	1	מדיטק - שכר דירה	קשיח	0	0	0	0
420	823000	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0
423	823000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
431	823000	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	823000	1	מים	קשיח	0	0	0
433	823000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0
434	823000	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0
436	823000	1	אחזקת מזגנים	קשיח	0	0	0
437	823000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0
441	823000	1	ביטוח	קשיח	0	20600	20600	19150
450	823000	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0
471	823000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
472	823000	1	גילוי אש בן יהודה	קשיח	0	0	0
474	823000	1	ש' מעליות בן-יהודה	קשיח	0	0	0
500	823000	1	הוצאות מינהליות
511	823000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
512	823000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0
521	823000	1	השתלמויות מידאטק	גמיש	0	0	0
522	823000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0
540	823000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	823000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0
561	823000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0
562	823000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
571	823000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0
700	823000	1	הוצאות לפעולות
710	823000	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
721	823000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0
722	823000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0
723	823000	1	חומרים לעבוד ספרים	גמיש	0	0	0
724	823000	1	רכישות מרכז ההדרכה	קשיח	0	0	0
741	823000	1	כריכת ספרים	גמיש	0	0	0
742	823000	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0
743	823000	1	תח' ספריה מוסיקלית	גמיש	0	0	0
745	823000	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0
750	823000	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	0	0
751	823000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0
752	823000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0
753	823000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
755	823000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0
756	823000	1	שמירה	קשיח	0	0	0
763	823000	1	ספרניות מוסדות	קשיח	0	0	0
781	823000	1	הפעלת רשת הספריות	גמיש	0	0	0	0
782	823000	1	הפעלת המדיטק	קשיח	0	0	0	0
789	823000	1	שבוע הספר	קשיח	0	0	0	0
794	823000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
871	823000	1	פסטיבל ישראל-מדיטק	גמיש	1	400000	200000	200000
872	823000	1	שבוע העיצוב	גמיש	0	350000	0	0
873	823000	1	כנס אופנה	גמיש	0	350000	0	0
874	823000	1	שכ"ד - מדיטק	קשיח	0	120000	120000	120000
875	823000	1	הפעלת רשת הספריות	גמיש	1.0173698967380154	5900000	2924600	2717900.03
876	823000	1	הפעלת המדיטק	גמיש	-0.4542353610005685	4800000	8795000	8395000
877	823000	1	השתתפות בסינימטק	גמיש	0.12570356472795496	600000	533000	533000
878	823000	1	כנס אופנה - משרד רה"מ	גמיש	9.8	270000	25000	0
879	823000	1	ביטוח כנגד הכנסות	קשיח	0	20600	20600	23300
880	823000	1	הפקת מחול	קשיח	0	190000	190000	190000
881	823000	1	נשים בעסקים	גמיש	0	200000
900	823000	1	הוצאות חד פעמיות
931	823000	1	מדיטק - חד פעמיות	גמיש	0	0	0	1000000
934	823000	1	ארועי שנת ה - 60	גמיש	0	0	0	0
960	823000	1	הוצאות ח"פ-מדיטק	גמיש	0	0	0	0
961	823000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
823000 סך הכל			ספריות		0.03952162652000224	16575900	15945700	16305265.1
0	825000	1	מוסיקה ומחול
0	825500	1	להקות עירוניות
110	825500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	825500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0
122	825500	1	ביגוד	שכר	0	0	0
126	825500	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0
130	825500	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	825500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0
210	825500	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0
250	825500	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0
391	825500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
410	825500	1	השכרות	קשיח	0	0	0
441	825500	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	165
511	825500	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
550	825500	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
583	825500	1	כוריאוג' אקורדיונ'	קשיח	0	0	0
710	825500	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
742	825500	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0
744	825500	1	תלבושות	גמיש	0	0	0
781	825500	1	פעולות להקת ורטיגו	גמיש	0	0	0
782	825500	1	פע' דרך רשת קהילה	גמיש	0	232800	232800	232800
783	825500	1	שכר מנהלת להקות	גמיש	0	100000	100000	100000
784	825500	1	בי"ס למחול	גמיש	0	50000	50000	50000
785	825500	1	להקת "טררם"	גמיש	0	0	0	0
786	825500	1	פעולות להקות	גמיש	0	96000	96000	96000
787	825500	1	להקת פרסקו	גמיש	0	0	0	0
788	825500	1	פעולות ותחזוקה	גמיש	0	0	0	0
961	825500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
825500 סך הכל			להקות עירוניות		0	478800	478800	478965
0	826000	1	מוקדי תרבות
0	826100	1	תיאטרון חולון
119	826100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0
211	826100	1	העסקת עובדי עירייה	שכר	0	0	0
250	826100	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0
391	826100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
410	826100	1	דמי שכירות	קשיח	0	0	0	0
431	826100	1	חשמל	קשיח	0	400	0	197.04
432	826100	1	מים	קשיח	0	0	0
441	826100	1	ביטוח	קשיח	0	29400	29400	27286
870	826100	1	השתתפויות	גמיש	0	3200000	3200000	3160000.08
871	826100	1	הש'-פעולות מיוחדות	גמיש	0.12903225806451624	1750000	1550000	1550000
872	826100	1	ספר - ברטונוב	גמיש	0	0	0	0
873	826100	1	השת'-שכר מנהל אדמ'	קשיח	0	0	0	0
874	826100	1	דמי שכירות	קשיח	0	33800	33800	33800
875	826100	1	פסטיבל צלילי ילדות	גמיש	0.2	600000	500000	500000
879	826100	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	29400	29400	33200
931	826100	1	הוצאות חד פעמיות	גמיש	0	0	0	0
932	826100	1	ח"פ - גמ"ח מנהל	גמיש	0	0	0	0
933	826100	1	ח"פ - הסכם מס הכנסה	גמיש	0	0	0	0
935	826100	1	ארועי שנת ה - 60	גמיש	0	0	0	0
961	826100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
826100 סך הכל			תיאטרון חולון		0.05622730505746265	5643000	5342600	5304483.12
0	826110	1	הסטודיו למשחק
872	826110	1	השת' בסטודיו למשחק	גמיש	0	273600	273600	273600
931	826110	1	השתתפות ח"פ בהפקה	גמיש	0	0	0	0
826110 סך הכל			הסטודיו למשחק		0	273600	273600	273600
0	826120	1	מוזיאון הקריקטורות
250	826120	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0	0
872	826120	1	השתתפות בהפעלה	גמיש	-0.18896999188969987	1000000	1233000	1205250
873	826120	1	חוב משנה קודמת	גמיש	0	0	0	0
826120 סך הכל			מוזיאון הקריקטורות		-0.18896999188969987	1000000	1233000	1205250
0	826200	1	אומנויות ותערוכות
110	826200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0
119	826200	1	השכר הקובע צוברת	שכר	1.7045454545454546	154700	57200	73781.45
122	826200	1	ביגוד	שכר	-1	0	1100	0
126	826200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	826200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0
140	826200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.0479041916167664	17500	16700	16329.6
210	826200	1	שכר ללא תקן	שכר	0	0	0
391	826200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
420	826200	1	כיבוי אש	גמיש	0	1000	1000	0
432	826200	1	מים	קשיח	0	0	0
433	826200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
437	826200	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	0
441	826200	1	ביטוח	קשיח	0	2800	2800	0
470	826200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0
471	826200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0
511	826200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
512	826200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
522	826200	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0
540	826200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0
544	826200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0
550	826200	1	פירסומים	גמיש	1.5	200000	80000	76008.6
562	826200	1	הדפסות	גמיש	0	0	0
710	826200	1	הובלות והסעות	גמיש	0	15000	15000	14256.4
751	826200	1	אחזקה גלריית החווה	גמיש	0	10000	0
752	826200	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.008333333333333304	12100	12000	11668
756	826200	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	45000	0
763	826200	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0
780	826200	1	אירוע פתיחת עונה	גמיש	-0.3023255813953488	150000	215000	332308.28
781	826200	1	טכס יקיר חולון	גמיש	0	75000	75000	80085.4
782	826200	1	פעילויות וסיורים	גמיש	0	0	0	0
783	826200	1	תערוכות שנת ה - 70	גמיש	0	0	0	199256
784	826200	1	ספר קומיקס	גמיש	1.25	45000	20000	58000
785	826200	1	פסטיבל הקולנוע	גמיש	0	0	0	0
786	826200	1	פעולות גלריית המשכן	גמיש	-0.16923076923076918	54000	65000	65065.8
787	826200	1	תערוכת מולה עשת	גמיש	0	50000	0
791	826200	1	תע' חוצות שד' דב הוז	גמיש	0	118000	0
792	826200	1	פעולות גלריית חנקין	גמיש	0	15000	0
793	826200	1	פעולות גלריית התיאטרון	גמיש	0	5000	0
796	826200	1	פעולות גלריית החווה	גמיש	0	60000	0
961	826200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
826200 סך הכל			אומנויות ותערוכות		0.833866382373845	1032100	562800	926759.53
0	826300	1	מוזיאון הילדים
410	826300	1	שכר דירה	קשיח	0	0	0	0
432	826300	1	מים	קשיח	0	0	0	0
437	826300	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0
441	826300	1	ביטוח	קשיח	0	40500	40500	37640
870	826300	1	הקצבה לפעולות	גמיש	0	3020900	3020900	3020900
871	826300	1	השת' בפסטיבלים	גמיש	0	0	0	0
872	826300	1	בגובה העיניים	גמיש	0.35	675000	500000	500000
873	826300	1	ארועים - חדש	גמיש	0	100000	0	0
874	826300	1	שכר דירה	קשיח	0	40000	40000	40000
875	826300	1	השת'-גייס תרומות 2007	גמיש	0	0	0	0
876	826300	1	השתתפות הזמנה לשקט	גמיש	0.5	300000	200000	200000
877	826300	1	השת' עד מאה ועשרים	גמיש	1	300000	150000	150000
879	826300	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	40500	40500	45800
931	826300	1	אחזקת ינשולים	גמיש	0	0	0
961	826300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
962	826300	1	רזרבה לפיתוח	גמיש	0	0	0	0
826300 סך הכל			מוזיאון הילדים		0.1315163205491119	4516900	3991900	3994340
0	826400	1	מתנ"ס ע"ש שטיינברג
211	826400	1	העסקת עובדי עירייה	שכר	0	0	0	0
391	826400	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
431	826400	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	826400	1	מים	קשיח	0	0	0	0
441	826400	1	ביטוח	קשיח	0	13500	13500	12574
870	826400	1	השתתפויות	גמיש	0	1000000	1000000	1000000
871	826400	1	מופעים לצעירים 21+	גמיש	0	1500000	0	0
872	826400	1	פרוייקטים מוסיקה	גמיש	0	0	0	0
873	826400	1	תערוכות בובות	גמיש	0	0	0	0
874	826400	1	פסטיבל קוסמים	גמיש	0	0	0	0
875	826400	1	מנהל מוסיקלי	גמיש	0	300000	300000	300000
876	826400	1	מסך הכסף	גמיש	0	400000	400000	400000
877	826400	1	חשמל	קשיח	0	200000	200000	174604.65
879	826400	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	13500	13500	15300
961	826400	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
826400 סך הכל			מתנ"ס ע"ש שטיינברג		0.7784120394395433	3427000	1927000	1902478.65
0	826500	1	המחלקה לאירועים
110	826500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.02795180722891577	426600	415000	404280.3
119	826500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.29142857142857137	67800	52500	51925.55
122	826500	1	ביגוד	שכר	0.1685393258426966	10400	8900	7165.05
126	826500	1	דמי הבראה	שכר	0.29104477611940305	17300	13400	10665
130	826500	1	שעות נוספות	שכר	0.037174721189590976	55800	53800	55056.75
140	826500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.03287197231833905	55900	57800	48220.5
210	826500	1	השכר הקובע	שכר	0	20000	20000	9270
263	826500	1	עובדי כ"א	שכר	0	0	0	0
391	826500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0
423	826500	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0
471	826500	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	3000	3000	1818.17
511	826500	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0
550	826500	1	פירסומים	גמיש	0	0	0
561	826500	1	שיכפולים	גמיש	0	1000	1000	0
571	826500	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	22900	22900	22400
710	826500	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0
723	826500	1	חמרים אביזרי קישוט	גמיש	0	0	0
780	826500	1	אירועים מתנ"סים-הכ	גמיש	0	0	0
781	826500	1	אומנים	גמיש	0	0	0
782	826500	1	הפקת ארועים	גמיש	0.053962900505902134	2500000	2372000	2966388.32
783	826500	1	יום חולון לבי"ס	גמיש	0	0	0
784	826500	1	פרס קוגל ואיילון	גמיש	0	48000	48000	0
785	826500	1	ארועי שחמט	גמיש	0	500000	0
788	826500	1	עדלאידע במוזיאון העיצוב	גמיש	0	100000	0	207968
794	826500	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.024096385542168752	8500	8300	8260
931	826500	1	ארועי שנת ה - 60	גמיש	0	0	0	0
961	826500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	826500	1	השכרות	גמיש	0	0	0	0
826500 סך הכל			המחלקה לאירועים		0.24722095820061107	3837200	3076600	3793417.64
0	826600	1	פרוייקט המוסיקה
583	826600	1	שכר מנהלת	קשיח	0	0	0
870	826600	1	הש':תזמורת יד-חריף	גמיש	0	0	0	0
961	826600	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
826600 סך הכל			פרוייקט המוסיקה		0	0	0	0
0	826700	1	מרכז סירקין
780	826700	1	הוצאות (כנגד הכנסות)	גמיש	0	100000	0	70000
870	826700	1	הפעלת סירקין	גמיש	0	1886400	1886400	1886400
871	826700	1	פסטיבל בובות	גמיש	0	650000	650000	650000
872	826700	1	בי"ס לבובות	גמיש	0	200000	200000	200000
873	826700	1	מוזיאון בובות	גמיש	0	0	0	0
874	826700	1	פסטיבל קוסמים	גמיש	0	90000	90000	90000
875	826700	1	קורס אומנות הקרנבל	גמיש	0	57000	57000	57000
826700 סך הכל			מרכז סירקין		0.03468127904557128	2983400	2883400	2953400
0	826800	1	מוזיאון העיצוב
441	826800	1	ביטוח	קשיח	0	45000	45000	41860
870	826800	1	הפעלת מוז' העיצוב	גמיש	0.3846153846153846	7200000	5200000	5200000
879	826800	1	ביטוח כנגד הכנסות	קשיח	0	45000	0	0
930	826800	1	העברה חד פעמית	קשיח	0	0	0
826800 סך הכל			מוזיאון העיצוב		0.3898951382268827	7290000	5245000	5241860
0	828000	1	נוער ומרכז' קהילתי
0	828100	1	מחלקת נוער
100	828100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	828100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.0401284109149278	64800	62300	109303.87
118	828100	1	מורות הכנה לצה"ל	שכר	0	0	0	15816.08
119	828100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.3688390268498676	1085900	793300	196746.31
122	828100	1	ביגוד	שכר	1.8125	4500	1600	6594.35
126	828100	1	דמי הבראה	שכר	1.8409090909090908	12500	4400	6255.3
130	828100	1	שעות נוספות	שכר	0	114300	0	14551.7
140	828100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	1.565610859728507	56700	22100	37514.35
200	828100	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	828100	1	השכר הקובע	שכר	-0.2668621700879765	200000	272800	250534.23
251	828100	1	שכר מנהל מושאל	שכר	0	0	0	0
253	828100	1	אוזן קשבת	שכר	0	0	0	0
263	828100	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	-0.05855161787365182	122200	129800	328932
391	828100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	828100	1	אחזקת בנינים וציוד
410	828100	1	השתתפות בועד בית	קשיח	0	0	0	0
420	828100	1	כיבוי אש	גמיש	0	12000	12000	13779
423	828100	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	828100	1	חשמל	קשיח	-0.28387650085763294	83500	116600	66513.02
432	828100	1	מים	קשיח	-0.09142857142857141	31800	35000	323.1
433	828100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	400	400	216.24
434	828100	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	200	200	0
437	828100	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	12000	12000	11484
441	828100	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	576
450	828100	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	3500	3500	3300
471	828100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	1200	1200	1131.18
500	828100	1	הוצאות מינהליות
511	828100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	600	600	593.91
512	828100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
522	828100	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1200	1200	1200
530	828100	1	אופניים לעובדים	קשיח	0	0	0	0
540	828100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.03	51500	50000	30542.9
544	828100	1	הוצאות דאר	קשיח	0.03	20600	20000	10319.55
550	828100	1	פירסומים	גמיש	0	12000	12000	12000
561	828100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	828100	1	הדפסות	גמיש	0	17000	17000	12699.48
571	828100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	34200	34200	33500
700	828100	1	הוצאות לפעולות
710	828100	1	הובלות והסעות	גמיש	0	5500	5500	5500
711	828100	1	הסעות מתנדבים	גמיש	0	0	0	168
721	828100	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	828100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	828100	1	חומרים לחוגים	גמיש	-1	0	1600	1599.77
742	828100	1	כלים וציוד	גמיש	0.16	11600	10000	9999.24
743	828100	1	תחז' ציוד אלקטרוני	גמיש	0	0	0	0
744	828100	1	תחזוקת מחשבים	גמיש	0	0	0	0
745	828100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	-146
746	828100	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	828100	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0.048921620199894766	199400	190100	186371
751	828100	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	828100	1	נקיון מרכז הדרכה	קשיח	0.0040322580645162365	24900	24800	24057
763	828100	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	828100	1	מרכז נוער עולה	גמיש	0	246000	246000	177644.84
781	828100	1	ארועי נוער	גמיש	16.641860465116277	758600	43000	24999.51
782	828100	1	הפעלה וארועי מועצת נוער	גמיש	0.7797270955165692	91300	51300	51290.9
783	828100	1	תנועות נוער	גמיש	0.12013455069678036	233100	208100	208091.22
784	828100	1	פעולות נוער 2012	גמיש	0	520000	0	0
785	828100	1	ארועי מועצת הנוער	גמיש	0	0	0	0
786	828100	1	פעולות נוע"ם	גמיש	0	0	0	216
787	828100	1	פעילות אתגרים	גמיש	-1	0	5000	5000
788	828100	1	מועצה ציונית	גמיש	0	6700	6700	6700
789	828100	1	פעולות נוער	גמיש	0.23420074349442377	265600	215200	211321.1
790	828100	1	פעולות מהכנסות משה"ח	גמיש	-0.23664122137404575	200000	262000	0
794	828100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	9600	9400	9356
800	828100	1	השת' תמיכות תרומות
810	828100	1	השתתפות בתנועות הנוער	גמיש	0.3803680981595092	225000	163000	138000
811	828100	1	השתתפות בשכר רכזים	גמיש	0.12903225806451624	336000	297600	288000
812	828100	1	תקורה למתנ"ס לזרוס	קשיח	0	0	0	0
813	828100	1	אחזקה למתנ"ס לזרוס	גמיש	0	0	0	0
814	828100	1	הקצבה למתנ"ס ת"ג	קשיח	0	0	0	0
815	828100	1	תקורה למתנ"ס ת"ג	קשיח	0	0	0	0
816	828100	1	אחזקה למתנ"ס ת"ג	גמיש	0	0	0	0
900	828100	1	הוצאות חד פעמיות
931	828100	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0	0
961	828100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	828100	1	פעולות מרכז שואה	גמיש	0.16731517509727634	120000	102800	98726.83
981	828100	1	פעילות לעולים	גמיש	0	200000	0	0
982	828100	1	התנדבות ומנהיגות נוער	גמיש	26.77777777777778	150000	5400	5393
983	828100	1	מניעת אלימות נוער	גמיש	0	0	0	0
984	828100	1	תחום צעירים	גמיש	-1	0	300000	0
985	828100	1	היפ הופ	גמיש	0	150000	150000	149798.8
986	828100	1	חוסמסה,סל"תים+נוער ירוק	גמיש	-1	0	44600	39235.5
987	828100	1	מרכז ייעוץ לנוער	גמיש	0	405000	405000	397902
988	828100	1	הכנה לצה"ל	גמיש	0	400000	400000	383815.54
989	828100	1	שבוע הנוער	גמיש	0.41666666666666674	136000	96000	88631
828100 סך הכל			מחלקת נוער		0.36976038635378616	6636900	4845300	3676097.82
0	828110	1	מועדון שער האריות
210	828110	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
757	828110	1	חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
763	828110	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	828110	1	פעולות מהכנסות	גמיש	0	0	0	0
781	828110	1	פעולות	גמיש	0	0	0	0
784	828110	1	פע' חצ"ב (מהכנסות)	גמיש	0	0	0	0
789	828110	1	קייטנת קיץ	גמיש	0	0	0	0
961	828110	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
828110 סך הכל			מועדון שער האריות		0	0	0	0
0	828120	1	קידום נוער
110	828120	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0.07700205338809041	629400	584400	647164.79
119	828120	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0764434468138171	863200	801900	709699.53
122	828120	1	ביגוד	שכר	-0.02450980392156865	19900	20400	16405.5
126	828120	1	דמי הבראה	שכר	0.06563706563706573	55200	51800	41080
130	828120	1	שעות נוספות	שכר	0	5500	5500	6609.2
140	828120	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.223389355742297	174700	142800	176023.3
263	828120	1	עובדי קידום נוער	שכר	0	0	0	0
391	828120	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	828120	1	כיבוי אש	גמיש	0	1000	1000	52
540	828120	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
571	828120	1	מיכון וענ"א	גמיש	0	57100	57100	55900
745	828120	1	דמי פריצה-תכולה	קשיח	0	0	0	0
750	828120	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0	17400	17400	16956
752	828120	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.003731343283582156	26900	26800	25978
763	828120	1	עובדי קידום נוער	קשיח	0	0	0	0
780	828120	1	פעולות קידום נוער	גמיש	0	52600	52600	38457.72
781	828120	1	צ'קפוינט - תרומה	גמיש	0	0	0	0
961	828120	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
828120 סך הכל			קידום נוער		0.08014985525344831	1902900	1761700	1734326.04
0	828200	1	רשת קהילה ופנאי
200	828200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	828200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
250	828200	1	שכר מושאלים לרשת	שכר	0	0	0	0
391	828200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	828200	1	אחזקת בנינים וציוד
410	828200	1	דמי שכירות	קשיח	0	0	0	0
432	828200	1	מים	קשיח	0	0	0	0
441	828200	1	ביטוח	קשיח	0	35300	35300	32875
780	828200	1	פרוייקט למידה ת"ג	גמיש	0	60000	60000	60000
781	828200	1	אחזקת גני-ילדים	גמיש	0	50000	50000	50000
782	828200	1	רכזת ספורט	גמיש	0	70000	70000	70000
800	828200	1	השת' תמיכות תרומות
810	828200	1	השתתפות ברשת קו"פ	קשיח	0	3044000	3044000	3044000
811	828200	1	מרכז לתינוקות	קשיח	0	500000	0	0
812	828200	1	למידה לזרוס	גמיש	0	88000	88000	88000
813	828200	1	השתתפות בקייטנות	גמיש	0	88000	88000	88000
814	828200	1	קורס אומנות הקרנבל	גמיש	0	143000	143000	113000
815	828200	1	שברולט,שטרודל,אריות	גמיש	0	1875000	1875000	1875000
816	828200	1	רכזת מורשת	גמיש	0	126000	126000	126000
817	828200	1	מועדון נכים-לזרוס	גמיש	0	10000	10000	10000
818	828200	1	חוסמסה-רכז+ארכיבאי	גמיש	0	232700	232700	232700
819	828200	1	ספר חולון	גמיש	0.08000000000000007	27000	25000	0
820	828200	1	המוזיאון העירוני	גמיש	0	273000	273000	273000
821	828200	1	מועדון עולי בוכרה	גמיש	0	40000	40000	40000
822	828200	1	מרכז פסגות	גמיש	0	500000	500000	500000
823	828200	1	רשת ערים בריאות	גמיש	0	0	0	0
824	828200	1	מועדון נכים - לזרוס	גמיש	0	10000	10000	10000
825	828200	1	מתנ"ס חדש - ת"ג	גמיש	0	500000	500000	0
832	828200	1	מים	גמיש	0	200000	200000	175660.78
874	828200	1	דמי שכירות	קשיח	0	249000	249000	249000
879	828200	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	-1	0	35300	40000
828200 סך הכל			רשת קהילה ופנאי		0.060972263956207584	8121000	7654300	7077235.78
0	828210	1	בי"ס קהילתיים
752	828210	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
780	828210	1	הקצבה לבן - גוריון	גמיש	0	0	0	0
781	828210	1	הקצבה לרביבים	גמיש	0	0	0	0
961	828210	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
828210 סך הכל			בי"ס קהילתיים		0	0	0	0
0	828240	1	המרכז הבין תחומי
110	828240	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	828240	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	828240	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	828240	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	828240	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	828240	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
210	828240	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
219	828240	1	שכר קייטנת קיץ	שכר	0	0	0	0
250	828240	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0	0
263	828240	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	828240	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
410	828240	1	השתתפות בועד בית	קשיח	0	0	0	0
420	828240	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
423	828240	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	828240	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	828240	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	828240	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	828240	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	828240	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	828240	1	ביטוח	קשיח	0	4400	4400	4110
450	828240	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
471	828240	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	828240	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	828240	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
522	828240	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
540	828240	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	828240	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	828240	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	828240	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	828240	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
710	828240	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	828240	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	828240	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	828240	1	חומרים לחוגים	גמיש	0	0	0	0
724	828240	1	תיקים	גמיש	0	0	0	0
742	828240	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
743	828240	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
745	828240	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	828240	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	828240	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	828240	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	828240	1	ע"ח חוות אומנויות	קשיח	0	0	0	0
757	828240	1	חוגים בקבלנות	גמיש	0	0	0	0
763	828240	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	828240	1	ירחון אינטרנט	גמיש	0	0	0	0
781	828240	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
782	828240	1	חווידע	גמיש	0	0	0	0
783	828240	1	פע' חוות אומנויות	גמיש	0	0	0	0
784	828240	1	מרכז וידאו ארט	קשיח	0	0	0	0
785	828240	1	הסעות ( מהכנסות )	גמיש	0	0	0	0
789	828240	1	קייטנת קיץ-פעולות	קשיח	0	0	0	0
794	828240	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
870	828240	1	וידאו ארט	גמיש	-1	0	50000	184922
871	828240	1	מרכז וידאו ארט	גמיש	0	1692000	1692000	1692000
872	828240	1	פעולות	גמיש	0	500000	0	0
873	828240	1	תערוכה - מצוינוטף	גמיש	0	0	0	0
874	828240	1	אמנים יוצרים בקהילה	גמיש	0	0	0	400000
879	828240	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	-1	0	4400	0
931	828240	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0	0
961	828240	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
828240 סך הכל			המרכז הבין תחומי		0.25451222298377885	2196400	1750800	2281032
0	829000	1	ספורט
0	829100	1	מינהל הספורט
100	829100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	829100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	829100	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	829100	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	829100	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	829100	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	829100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
200	829100	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	829100	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
216	829100	1	שכר חוגי ספורט ע"י	שכר	0	0	0	0
217	829100	1	מועדון בית ספרי	שכר	0	0	0	0
218	829100	1	ספורט - בתי נוער	שכר	0	0	0	0
250	829100	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0	0
391	829100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	829100	1	אחזקת בנינים וציוד
441	829100	1	ביטוח מחלקת הספורט	קשיח	0	43900	43900	40845
471	829100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	829100	1	הוצאות מינהליות
540	829100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	829100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	829100	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
551	829100	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	0	0	0
561	829100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	829100	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
571	829100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0	0
700	829100	1	הוצאות לפעולות
710	829100	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
727	829100	1	חול לבורות קפיצה	גמיש	0	0	0	0
742	829100	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
743	829100	1	ח'-תח' מתקני ספורט	גמיש	0	0	0	0
744	829100	1	תעודות ומדליות	גמיש	0	0	0	0
763	829100	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
781	829100	1	מפעלי ספורט	גמיש	0	0	0	0
794	829100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	829100	1	מועדון ספורט בי"ס	קשיח	-0.20833333333333337	380000	480000	291484
811	829100	1	משה"ח - זוזו	גמיש	0	108000	0	0
812	829100	1	אליפות בינ"ל	גמיש	0	300000	300000	300000
813	829100	1	תיפעול המחלקה	גמיש	0	734000	734000	734000
820	829100	1	מרכזי מצוינות	קשיח	0	200000	200000	160000
821	829100	1	השתתפות אולם הפועל	גמיש	0	170000	170000	0
822	829100	1	התקנת שטיח	גמיש	0	0	0	144200
824	829100	1	השתתפות אולם מכבי	גמיש	4.935483870967742	552000	93000	450000
870	829100	1	חוגי ספורט בי"ס	גמיש	0.7391304347826086	80000	46000	82830
871	829100	1	אגודות השג (הכנס')	גמיש	0	0	0	0
872	829100	1	מרכז מצוינות	קשיח	0	0	0	0
873	829100	1	פרוייקטים	גמיש	0	770000	770000	770000
874	829100	1	תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד')	גמיש	0	46000	46000	46000
875	829100	1	חוגי שחיה	גמיש	0	0	0	0
879	829100	1	ביטוח - כנגד הכנסות	קשיח	-1	0	43900	49700
900	829100	1	הוצאות חד פעמיות
930	829100	1	חוגי ספורט בי"ס	גמיש	0	0	0	0
920	829100	1	פעולות כנגד הכנסות	גמיש	0	250000	0	332733
931	829100	1	אגודות השג (הכנס')	גמיש	0	0	0	0
932	829100	1	מרכז מצוינות	קשיח	0	0	0	0
933	829100	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
934	829100	1	תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד')	גמיש	0	0	0	0
961	829100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	829100	1	תכנית אב לספורט	גמיש	0	0	0	0
982	829100	1	מועדון לספורט עממי	גמיש	0	0	0	0
829100 סך הכל			מינהל הספורט		0.2415949159491595	3633900	2926800	3401792
0	829200	1	מתקני ספורט
100	829200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	829200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	-89.83
119	829200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	829200	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	829200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	829200	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	829200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	-735.15
200	829200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	829200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
217	829200	1	מרכז אתלטיקה	שכר	0	0	0	0
250	829200	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0	0
391	829200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	829200	1	אחזקת בנינים וציוד
420	829200	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
423	829200	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
430	829200	1	גז	גמיש	0	0	0	0
431	829200	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	829200	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	829200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
437	829200	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	829200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
471	829200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	829200	1	הוצאות מינהליות
511	829200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	829200	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
540	829200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	829200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	829200	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
551	829200	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	0	0	0
561	829200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
596	829200	1	השתתפות בעזר 096	קשיח	0	0	0	0
700	829200	1	הוצאות לפעולות
710	829200	1	שעות טרקטור	גמיש	0	0	0	0
721	829200	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	829200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	829200	1	זבלים+דשנים+השקייה	גמיש	0	0	0	0
724	829200	1	חלקי חילוף ואחזקה	גמיש	0	0	0	0
742	829200	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	829200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	829200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	829200	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	829200	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
754	829200	1	שיפוץ איצטדיונים	גמיש	0	0	0	0
756	829200	1	שמירה בקרית הספורט	קשיח	0	0	0	0
757	829200	1	אחז' מגרשים בקבלנו	קשיח	0	0	0	0
763	829200	1	עב' חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
794	829200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	829200	1	השתתפות בתק' הפעלה	גמיש	0	1366000	1366000	1366000
879	829200	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
900	829200	1	הוצאות חד פעמיות
931	829200	1	ציוד חד-פעמי(הכנ')	קשיח	0	0	0	0
932	829200	1	מרכז אתלטיקה (הכ')	קשיח	0	0	0	0
961	829200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
829200 סך הכל			מתקני ספורט		0	1366000	1366000	1365175.02
0	829400	1	הבריכה הלימודית
410	829400	1	דמי זכיון	קשיח	0	150000	150000	26542.8
540	829400	1	לא פעיל	קשיח	0	0	0	0
800	829400	1	השת' תמיכות תרומות
810	829400	1	השתתפות בחוגי שחיה	קשיח	0	36000	36000	0
829400 סך הכל			הבריכה הלימודית		0	186000	186000	26542.8
0	829500	1	מרכז פיס - ברקת
100	829500	1	שכר עובדים לפי תקן
110	829500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	829500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	829500	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	829500	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	829500	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	829500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
200	829500	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	829500	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
216	829500	1	שכר מועדוני ספורט	שכר	0	0	0	0
219	829500	1	שכר קייטנת קיץ	שכר	0	0	0	0
320	829500	1	תשלומי פיצויים	שכר	0
391	829500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	829500	1	אחזקת בנינים וציוד
420	829500	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
423	829500	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	829500	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	829500	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	829500	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
436	829500	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0	0
437	829500	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	829500	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
450	829500	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
471	829500	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	829500	1	הוצאות מינהליות
511	829500	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
540	829500	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	829500	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	829500	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
551	829500	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	0	0	0
561	829500	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	829500	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
700	829500	1	הוצאות לפעולות
710	829500	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	829500	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	829500	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	829500	1	חומרים לחוגים	גמיש	0	0	0	0
724	829500	1	מועדונית	גמיש	0	0	0	0
725	829500	1	מזון למועדונית	גמיש	0	0	0	0
742	829500	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
743	829500	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
744	829500	1	תלבושות וגביע	גמיש	0	0	0	0
745	829500	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	829500	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	829500	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
757	829500	1	חוגים בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
758	829500	1	הפעלת המרכז	גמיש	0	0	0	0
763	829500	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	829500	1	שכר מרקידים	קשיח	0	0	0	0
781	829500	1	ארועים (מהכנסות)	קשיח	0	0	0	0
783	829500	1	פעולות כנ"פ	קשיח	0	0	0	0
784	829500	1	פע' חצ"ב (מהכנסות)	קשיח	0	0	0	0
786	829500	1	פע' מועדוני ספורט	גמיש	0	0	0	0
787	829500	1	פעולות פסח	גמיש	0	0	0	0
789	829500	1	קייטנת קיץ-פעולות	קשיח	0	0	0	0
794	829500	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	829500	1	השתת' בתקציב הפעלה	גמיש	0	34000	34000	123800
879	829500	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
900	829500	1	הוצאות חד פעמיות
931	829500	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0	0
961	829500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
829500 סך הכל			מרכז פיס - ברקת		0	34000	34000	123800
0	829600	1	מרכז פיס קרית שרת
100	829600	1	שכר עובדים לפי תקן
110	829600	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	829600	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	829600	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	829600	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	829600	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	829600	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
210	829600	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
216	829600	1	שכר מועדוני ספורט	שכר	0	0	0	0
219	829600	1	שכר קייטנת קיץ	שכר	0	0	0	0
250	829600	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0	0
391	829600	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	829600	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
423	829600	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	829600	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	829600	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	829600	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	829600	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	829600	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	829600	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
450	829600	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
471	829600	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	829600	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	829600	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
540	829600	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	829600	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	829600	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
551	829600	1	מודעות והדבקתן	גמיש	0	0	0	0
561	829600	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	829600	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
710	829600	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	829600	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	829600	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
742	829600	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
743	829600	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
744	829600	1	ציוד ספורט	גמיש	0	0	0	0
745	829600	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	829600	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	829600	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	829600	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	829600	1	עובד חברה	קשיח	0	0	0	0
757	829600	1	חוגים בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
758	829600	1	הפעלת המרכז	גמיש	0	0	0	0
759	829600	1	פעולות יחודיות	קשיח	0	0	0	0
763	829600	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	829600	1	הרקדות (מהכנסות)	קשיח	0	0	0	0
782	829600	1	הוצאות (מהכנסות)	קשיח	0	0	0	0
783	829600	1	פעולות מחנה קייץ	גמיש	0	0	0	0
786	829600	1	פע' מועדוני ספורט	גמיש	0	0	0	0
789	829600	1	קייטנת קיץ-פעולות	קשיח	0	0	0	0
794	829600	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	829600	1	השתתפות בתק' הפעלה	גמיש	0	209800	209800	209800
821	829600	1	הפעלת אולם בגין	גמיש	0	124400	124400	124400
879	829600	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
930	829600	1	ציוד לכבוי אש	קשיח	0	0	0	0
931	829600	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	0	0	0
961	829600	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
829600 סך הכל			מרכז פיס קרית שרת		0	334200	334200	334200
0	829700	1	מרכז ספורט טיפולי
110	829700	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	829700	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	829700	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	829700	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	829700	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	829700	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
200	829700	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	829700	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
250	829700	1	שכר מושאלים	שכר	0	0	0	0
391	829700	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	829700	1	אחזקת בנינים וציוד
420	829700	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
423	829700	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	829700	1	חשמל	קשיח	0	0	0	3310.35
432	829700	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	829700	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
436	829700	1	אחזקת מזגנים	קשיח	0	0	0	0
437	829700	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	829700	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
450	829700	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
471	829700	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	829700	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
521	829700	1	השתלמויות	גמיש	0	0	0	0
522	829700	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
540	829700	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	829700	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	829700	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	829700	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
583	829700	1	רופא	קשיח	0	0	0	0
700	829700	1	הוצאות לפעולות
710	829700	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	829700	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	829700	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
742	829700	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	829700	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	829700	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	829700	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
757	829700	1	חוגים בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
758	829700	1	הפעלת המרכז	גמיש	0	0	0	0
763	829700	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	829700	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
794	829700	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	829700	1	הפעלת המרכז	גמיש	0.29506437768240334	724200	559200	434200
811	829700	1	איבחון - ספורט טיפולי	גמיש	0	0	0	0
879	829700	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
931	829700	1	מרכז איבחון	גמיש	0	0	0
961	829700	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
829700 סך הכל			מרכז ספורט טיפולי		0.29506437768240334	724200	559200	437510.35
0	829800	1	מרכז ספורט קציר
110	829800	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	829800	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	829800	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	829800	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	829800	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	829800	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
210	829800	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
216	829800	1	שכר מועדוני ספורט	שכר	0	0	0	0
391	829800	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	829800	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
431	829800	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	829800	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	829800	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
436	829800	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0	0
437	829800	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
441	829800	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	0
450	829800	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
471	829800	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	829800	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
540	829800	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	829800	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
562	829800	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
710	829800	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	829800	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	829800	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	829800	1	חומרים לחוגים	גמיש	0	0	0	0
742	829800	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	829800	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	829800	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	829800	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	829800	1	עובדי חב' כ"א	קשיח	0	0	0	0
757	829800	1	חוגים בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
758	829800	1	הפעלת המרכז	גמיש	0	0	0	0
763	829800	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	829800	1	שכר מרקידים	גמיש	0	0	0	0
781	829800	1	ארועים	גמיש	0	0	0	0
786	829800	1	פע' מועדוני ספורט	גמיש	0	0	0	0
789	829800	1	קייטנת קיץ	קשיח	0	0	0	0
810	829800	1	השתתפות בתק' הפעלה	גמיש	0	210000	210000	210000
879	829800	1	ביטוח-כנגד הכנסות	קשיח	0	0	0	0
961	829800	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
829800 סך הכל			מרכז ספורט קציר		0	210000	210000	210000
0	829900	1	תמיכות לאגודות ספורט
431	829900	1	חשמל-לזרוס	קשיח	0	0	0	0
580	829900	1	בקרה תקציבית	גמיש	0	54000	54000	53244
690	829900	1	פרעון הלוואות	קשיח	0	0	0	0
800	829900	1	השת' תמיכות תרומות
810	829900	1	פרוייקטים	גמיש	0	0	0	0
811	829900	1	מרכזי מצוינות	גמיש	0	0	0	0
820	829900	1	קמפוס קציר כ"י נוער	גמיש	0	0	0	343108
821	829900	1	מכבי חולון-כדורסל	גמיש	0	0	0	0
822	829900	1	פעולות ספורט	גמיש	0.05654600380295993	4600177	4353977	0
823	829900	1	מענקים מיוחדים	גמיש	0	602023	602023	738993
824	829900	1	דמי שימוש	גמיש	0	0	0	0
825	829900	1	יתרות משנה קודמת	גמיש	0	0	0	0
826	829900	1	כוכב עולה נוער	גמיש	0	0	0	308797
827	829900	1	צפרירים נוער	גמיש	0	0	0	145161
828	829900	1	ראונד איגרוף	גמיש	0	0	0	2933
880	829900	1	צפרירים	גמיש	0	0	0	93841
881	829900	1	לזרוס	גמיש	0	0	0	0
882	829900	1	מכבי ק"ש כדוריד	גמיש	0	0	0	328445
883	829900	1	אליצור כדורסל	גמיש	0	0	0	771846
884	829900	1	הפועל כדור-סל	גמיש	0	0	0	937783.53
885	829900	1	אגודת ביתר	גמיש	0	0	0	0
886	829900	1	מכבי הת' אומנותית	גמיש	0	0	0	263929
887	829900	1	מכבי דינמו	גמיש	0	0	0	1466
888	829900	1	מכבי חולון-כדורגל	גמיש	0	0	0	211143
889	829900	1	אליצור שומרון	גמיש	0	0	0	11730
890	829900	1	אליצור-נער כוכבי על	גמיש	0	0	0	287096
891	829900	1	הפועל חולון-ענפים	גמיש	0	0	0	322579
892	829900	1	מכבי חול'-אמ'לחימה	גמיש	0	0	0	0
893	829900	1	הדוושנים אופניים	גמיש	0	0	0	0
894	829900	1	באול 300 חולון	גמיש	0	0	0	2933
895	829900	1	מכבי חול'-טניס שול	גמיש	0	0	0	0
896	829900	1	מכבי חולון-כדורעף	גמיש	0	0	0	0
897	829900	1	עמותת גלגיליות	גמיש	0	0	0	70381
898	829900	1	עוצמה כדורגל	גמיש	0	0	0	92668
899	829900	1	עוצמה ג'ודו	גמיש	0	0	0	11730
931	829900	1	צפרירים-מענק+שכ"ד	גמיש	0	0	0	0
961	829900	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
829900 סך הכל			תמיכות לאגודות ספורט		0.04914171656686617	5256200	5010000	4999806.53
0	830000	1	בריאות
0	832400	1	תחנות לאם ולילד
100	832400	1	שכר עובדים לפי תקן
110	832400	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
122	832400	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	832400	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
391	832400	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	832400	1	אחזקת בנינים וציוד
412	832400	1	ארנונה	קשיח	0	0	0	0
420	832400	1	כיבוי אש	גמיש	0.4	3500	2500	2000
423	832400	1	תחזוקת מבנה	קשיח	-0.371867881548975	110300	175600	49000
431	832400	1	חשמל	קשיח	-0.1074380165289256	75600	84700	73164.62
432	832400	1	מים	קשיח	0	0	0	0
433	832400	1	חומרי נקיון	גמיש	-1	0	200	185
436	832400	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0	0
437	832400	1	אחזקת אזעקה	קשיח	-0.024390243902439046	4000	4100	3828
441	832400	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	11588
470	832400	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1600	1600	341.75
540	832400	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.04	5200	5000	4241.47
550	832400	1	פירסומים	גמיש	0	600	600	0
561	832400	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	832400	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
700	832400	1	הוצאות לפעולות
710	832400	1	הובלות	גמיש	0	0	0	0
721	832400	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	11000	11000	10964.71
742	832400	1	כלים וציוד	גמיש	0	2000	2000	952
745	832400	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	832400	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
751	832400	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	114000	114000	99750
752	832400	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03007518796992481	274000	266000	260709.31
758	832400	1	גינון טיפות חלב	גמיש	0	0	0	0
789	832400	1	כביסה	גמיש	0	5200	5200	5000
794	832400	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.034482758620689724	3000	2900	2887
800	832400	1	השת' תמיכות תרומות
810	832400	1	תשלום למשרד הבר	קשיח	0	0	0	0
932	832400	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	5300	5300	4689
961	832400	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
832400 סך הכל			תחנות לאם ולילד		-0.09607756721022476	615300	680700	529300.86
0	835000	1	מוסד' בריאות אחרים
0	835100	1	איבחון ושיקום הילד
100	835100	1	שכר עובדים לפי תקן
110	835100	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
122	835100	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	835100	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
140	835100	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
391	835100	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	835100	1	אחזקת בנינים וציוד
412	835100	1	ארנונה	קשיח	-1	0	55000	0
423	835100	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	835100	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	835100	1	מים	קשיח	-1	0	6000	0
433	835100	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
441	835100	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	3451
450	835100	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	835100	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	835100	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
476	835100	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0	0
500	835100	1	הוצאות מינהליות
511	835100	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
512	835100	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
521	835100	1	השתלמויות והרצאות	גמיש	0	0	0	0
522	835100	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
540	835100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	835100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	835100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
571	835100	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0	0
721	835100	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	835100	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
723	835100	1	חומרים לילדים	גמיש	0	0	0	0
745	835100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	835100	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	835100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	835100	1	עובדת חיצונית	קשיח	0	0	0	0
758	835100	1	גינון במרכז	גמיש	0	0	0	0
789	835100	1	כביסה	גמיש	0	0	0	0
794	835100	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	835100	1	השתתפות בשכר פקידה	גמיש	0	0	0	0
900	835100	1	הוצאות חד פעמיות
980	835100	1	בדיקת ראדון-בטל"א	גמיש	0	0	0	0
835100 סך הכל			איבחון ושיקום הילד		-1	0	61000	3451
0	835200	1	התחנה לבריאות הנפש
100	835200	1	שכר עובדים לפי תקן
110	835200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
122	835200	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	835200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
140	835200	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
200	835200	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	835200	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
391	835200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	835200	1	אחזקת בנינים וציוד
412	835200	1	ארנונה	קשיח	-1	0	7000	0
423	835200	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	835200	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
432	835200	1	מים	קשיח	-1	0	7000	0
433	835200	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
436	835200	1	אחזקת מזגנים	גמיש	0	0	0	0
441	835200	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	2465
450	835200	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	835200	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	835200	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	835200	1	הוצאות מינהליות
511	835200	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
540	835200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	835200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	835200	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
571	835200	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0	0
700	835200	1	הוצאות לפעולות
721	835200	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	835200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
742	835200	1	ציוד טיפולי	גמיש	0	0	0	0
745	835200	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	835200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	835200	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
758	835200	1	גינון התחנה	גמיש	0	0	0	0
763	835200	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
789	835200	1	כביסה	גמיש	0	0	0	0
794	835200	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	835200	1	השתתפות בשכר פקידה	גמיש	0	0	0	0
811	835200	1	השתתפות במרפאה	קשיח	0	0	0	0
900	835200	1	הוצאות חד פעמיות
931	835200	1	רכישות	גמיש	0	0	0	0
835200 סך הכל			התחנה לבריאות הנפש		-1	0	14000	2465
0	836000	1	מגן דוד אדום
0	836100	1	מגן דוד אדום
441	836100	1	בטוח תאונות אישיות	קשיח	0	0	0	0
753	836100	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
800	836100	1	השת' תמיכות תרומות
811	836100	1	השת'-בתורנות לילה	קשיח	0	100000	100000	0
812	836100	1	ניידת נט"נ	קשיח	0	250000	250000	260657
961	836100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
836100 סך הכל			מגן דוד אדום		0	350000	350000	260657
0	840000	1	רווחה
0	841000	1	מינהל הרווחה
100	841000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	841000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.07608580788333508	874300	946300	1055116.49
119	841000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.0660857757157407	942100	883700	724871.35
122	841000	1	ביגוד	שכר	0.1596638655462186	41400	35700	28676.15
126	841000	1	דמי הבראה	שכר	0.19063926940639275	104300	87600	69850
130	841000	1	שעות נוספות	שכר	0.02400000000000002	51200	50000	46605.85
140	841000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.1294964028776978	96800	111200	106322.65
200	841000	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	841000	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
253	841000	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	665
391	841000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	841000	1	אחזקת בנינים וציוד
420	841000	1	כיבוי אש	גמיש	0	6000	6000	0
423	841000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	-0.5298013245033113	14200	30200	6300
431	841000	1	חשמל	קשיח	0.06765440913959297	598100	560200	324086.07
432	841000	1	מים	גמיש	0	28000	0
437	841000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	-0.34426229508196726	4000	6100	5742
470	841000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	11000	11000	9267.61
471	841000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	88000	88000	83748.6
474	841000	1	אחזקת מעלית	קשיח	0	0	0	0
492	841000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07580645161290334	600300	558000	500828
500	841000	1	הוצאות מינהליות
511	841000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	11000	11000	10454.27
512	841000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	11000	11000	10090.1
521	841000	1	השתלמות קבוצתית	קשיח	0	40000	40000	2300.63
522	841000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	6000	6000	3254.6
524	841000	1	השתלמות מרוכזת	גמיש	0	54000	54000	6800
540	841000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	841000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.030487804878048808	84500	82000	80697.03
550	841000	1	פירסומים	גמיש	0	4300	4300	2643.4
561	841000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	841000	1	הדפסות	גמיש	0	18000	18000	7723.99
570	841000	1	תשלום לאוטומציה	קשיח	0.3571428571428572	38000	28000	27340.71
571	841000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	263000	263000	257600
580	841000	1	יעוץ משפטי	גמיש	0	5000	5000	0
700	841000	1	הוצאות לפעולות
721	841000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	12000	12000	11293.48
745	841000	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	841000	1	דמי פריצה - מבנה	גמיש	0	0	0	0
750	841000	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0.05555555555555558	380000	360000	330899.1
751	841000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	75000	75000	68987
752	841000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03215926493108734	337000	326500	324245.2
753	841000	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0	0
754	841000	1	אחזקת תמ"י בר	קשיח	0	3000	3000	2553
756	841000	1	שמירה	קשיח	0	250000	250000	241337.54
758	841000	1	גינון מוסדות רווחה	גמיש	0	0	0	0
780	841000	1	ארועים	גמיש	0	3400	3400	0
781	841000	1	פעולות סמנכ"ל	גמיש	0	9600	9600	4120
782	841000	1	ארוע מועדוני קשישים	גמיש	0	140000	140000	139861.74
783	841000	1	עיתון "כיוון חדש"	גמיש	0	18000	18000	15176
784	841000	1	הרצאות	קשיח	0	1900	1900	1200
785	841000	1	סיוע ביתי-ברטונוב	גמיש	0	0	0	0
794	841000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02083333333333326	39200	38400	38120.16
800	841000	1	השת' תמיכות תרומות
815	841000	1	הוצאות אירגוניות	קשיח	0	0	0	-11050
817	841000	1	השתלמות מש' הרווחה	קשיח	0	0	0	0
931	841000	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	5000	5000	4470.72
932	841000	1	הצטיידות מועדונית	גמיש	0	0	0	0
933	841000	1	תכנית תמ"ר	גמיש	0	0	0	0
960	841000	1	רזרבה משנה קודמת	גמיש	0	0	0	0
961	841000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	30000	30000	0
980	841000	1	הוצ' שונות (הכנסה)	קשיח	0	20000	20000	1000
841000 סך הכל			מינהל הרווחה		0.024956158100634118	5318600	5189100	4543198.44
0	842000	1	רווחת הפרט והמשפחה
0	842500	1	טיפול במשפחה
100	842500	1	שכר עובדים לפי תקן
110	842500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.06850048912283968	3999300	4293400	4151133.34
119	842500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	-0.00033383408445997187	7785700	7788300	6639738.350000001
122	842500	1	ביגוד	שכר	0.011340893929286278	151600	149900	132619.65
126	842500	1	דמי הבראה	שכר	0.11694578484246376	393500	352300	462967.6
130	842500	1	שעות נוספות	שכר	-0.06896551724137934	440100	472700	445895.25
140	842500	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.07491152182461658	1640100	1525800	1499530
253	842500	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	30000	30000	0
263	842500	1	מ"מ עו"ס	שכר	0	0	0	38709.8
391	842500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	842500	1	אחזקת בנינים וציוד
571	842500	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	650300	650300	636900
753	842500	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
783	842500	1	פע'-טיפול באלימות	קשיח	0	27000	27000	11373.14
784	842500	1	פנוי בתים	גמיש	0	5000	5000	0
800	842500	1	השת' תמיכות תרומות
811	842500	1	משפ'במצוקהד1025410	קשיח	0	382000	382000	326370.31
812	842500	1	עולים-מצוקה1073180	קשיח	0	90000	90000	76650
813	842500	1	עזרה ליולדת1025450	קשיח	0	0	0	0
814	842500	1	טפול פרט מש1026040	קשיח	0	25000	25000	18470
815	842500	1	ביטוח רפואי1025460	קשיח	0	0	0	0
816	842500	1	נפגעי התרסקות המטוס	קשיח	0	0	0	0
817	842500	1	מר' אלימות 1026090	קשיח	0	0	0	0
818	842500	1	מקלט לנשים מוכות	קשיח	0	300000	300000	184685
819	842500	1	תאונות דרכים	גמיש	0	0	0	0
841	842500	1	" מירב "	גמיש	0	0	0	0
842	842500	1	פנוי בתים	גמיש	0	0	0	0
843	842500	1	בית הויס	קשיח	0	88000	88000	39580
844	842500	1	דרי רחוב 1025510	קשיח	0.15	460000	400000	267769
845	842500	1	סיוע למשפחות + ילדים	קשיח	0	400000	400000	372685
961	842500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
842500 סך הכל			טיפול במשפחה		-0.006602001213213415	16867600	16979700	15305076.440000003
0	842600	1	המרכז למשפחה
100	842600	1	שכר עובדים לפי תקן
110	842600	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	842600	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	842600	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	842600	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	842600	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	842600	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
253	842600	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
391	842600	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	842600	1	אחזקת בנינים וציוד
423	842600	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	842600	1	חשמל	קשיח	0	4300	0	4085.68
433	842600	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
437	842600	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
450	842600	1	ריהוט ואחזקתו	גמיש	0	0	0	0
470	842600	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	0	0	0
471	842600	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	842600	1	הוצאות מינהליות
511	842600	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
521	842600	1	הרצאות	קשיח	0	0	0	0
540	842600	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	842600	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	842600	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
700	842600	1	הוצאות לפעולות
721	842600	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
745	842600	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	842600	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	842600	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	842600	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
811	842600	1	מר' אלימות 1026090	קשיח	0	0	0	0
812	842600	1	מקלט לנשים מוכות	קשיח	0	0	0	0
930	842600	1	רכישות	גמיש	0	0	0	0
961	842600	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
842600 סך הכל			המרכז למשפחה		0	4300	0	4085.68
0	843000	1	שרותים לילד ולנוער
0	843800	1	טיפול בילד ובנוער
100	843800	1	שכר עובדים לפי תקן
110	843800	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
122	843800	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	843800	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	843800	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	843800	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
391	843800	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	843800	1	אחזקת בנינים וציוד
431	843800	1	חשמל	קשיח	-0.17592592592592593	8900	10800	9225.96
437	843800	1	אחזקת אזעקה	קשיח	-0.21568627450980393	12000	15300	11484
540	843800	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
723	843800	1	חומרים לילד ולנוער	גמיש	0	0	0	0
745	843800	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
750	843800	1	תחזוקת מועדוניות	קשיח	0.08910891089108919	110000	101000	60609
752	843800	1	נקיון מרכז אורים	קשיח	0.03003003003003002	34300	33300	32994.77
781	843800	1	איבחון חיצוני	גמיש	0	15000	15000	12957
800	843800	1	השת' תמיכות תרומות
811	843800	1	ילד פנימ גז1038413	קשיח	0.07602663104275953	9907300	9207300	9113072
812	843800	1	ילד' פנימי' 038411	קשיח	-0.2892301220025242	1351600	1901600	934971
813	843800	1	מעונות יום 0422143	קשיח	0	208000	208000	192162
815	843800	1	ילד במעונות0442140	קשיח	0.046185251339627476	4100000	3919000	3728349
817	843800	1	פ. קהילת 1039440	קשיח	0.18414322250639392	1157500	977500	839899.22
818	843800	1	מפתן ממשלתי1132830	קשיח	0	0	0	0
819	843800	1	מפתן מקומי 1134410	קשיח	0.4545454545454546	192000	132000	97390
820	843800	1	נוער חרדי	קשיח	0	0	0	0
841	843800	1	איבחון חיצוני	גמיש	0	0	0	0
842	843800	1	תכנית ביתית 1039470	קשיח	0	47000	0	0
843	843800	1	מרכז אורים-עירייה	גמיש	0	0	0	0
846	843800	1	מועד' משותפות	קשיח	0.10429447852760743	900000	815000	815000
880	843800	1	חסות ארצי 1166030	קשיח	0	0	0	0
881	843800	1	שכר משפחת' 0422140	קשיח	0.3	520000	400000	352690
882	843800	1	ילדים סיכון1039480	קשיח	-0.016393442622950838	12000	12200	9000
883	843800	1	ילד במצוקה 1073160	קשיח	0	163000	163000	150569.6
885	843800	1	הפנים לקהי' 1038417	קשיח	0	760000	760000	649905.73
886	843800	1	ט'משפ'אומנה1038051	קשיח	0	740000	740000	733921
887	843800	1	מרכז אורים	קשיח	0.07092198581560294	604000	564000	568183
888	843800	1	טיפול בפגיעות מיניות	קשיח	-0.7555555555555555	66000	270000	269850
892	843800	1	מועדונית "נתיב"	גמיש	0	50000	0	0
893	843800	1	מרכז אורים	גמיש	0	30000	30000	4972.91
961	843800	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	843800	1	מועד'משותפ'1039441	קשיח	0	0	0	0
843800 סך הכל			טיפול בילד ובנוער		0.03519605425400729	20988600	20275000	18587206.19
0	844000	1	שרותים לקשיש
0	844300	1	שרות לקשישים
100	844300	1	שכר עובדים לפי תקן
110	844300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
122	844300	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	844300	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	844300	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	844300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
216	844300	1	פרוייקט קשישים ק"ש	שכר	0	0	0	0
217	844300	1	פרוייקט קוגל	שכר	0	0	0	0
391	844300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	844300	1	אחזקת בנינים וציוד
763	844300	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
800	844300	1	השת' תמיכות תרומות
810	844300	1	עמותה לקשיש לעולים	גמיש	0	0	0	0
811	844300	1	עמ'מרפאת שינים 25%	גמיש	0	0	0	0
812	844300	1	החזר שכר לעמותה	גמיש	0	0	0	0
813	844300	1	חסידי אומות1043300	קשיח	-1	0	10000	0
814	844300	1	ארוחות לזקן1043445	קשיח	0	0	0	0
815	844300	1	צרכ' מיוחדים 43440	קשיח	0	500000	500000	338833
817	844300	1	אח במעונות 1042410	קשיח	0	5000000	5000000	4614665
818	844300	1	מרכז יום-1043410	קשיח	-0.2857142857142857	250000	350000	171936
819	844300	1	טפול בזקנים1043600	קשיח	0	153600	153600	106285
820	844300	1	שכונה תומכת	קשיח	0.07594936708860756	170000	158000	157681
840	844300	1	שרותים לניצולי שואה	גמיש	0	104000	104000	17439.4
845	844300	1	מניעת התעללות בזקן	קשיח	0	0		0
891	844300	1	פרויקט שכונה תומכת	קשיח	0	104200	104200	95111
931	844300	1	פרויקט שכונה תומכת	קשיח	0	0	0	0
961	844300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	844300	1	מניעת התעללות בזקן	קשיח	3	80000	20000	0
981	844300	1	טיפול שיניים	גמיש	0	0	0	0
982	844300	1	אביזרי ראיה	גמיש	0	0	0	0
983	844300	1	מכשירי שמיעה	גמיש	0	0	0	0
844300 סך הכל			שרות לקשישים		-0.005937685552673488	6361800	6399800	5501950.4
0	844500	1	תעס'+מרכז יום קשיש
100	844500	1	שכר עובדים לפי תקן
110	844500	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	844500	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	844500	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	844500	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	844500	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
200	844500	1	שכר עובדים ללא תקן					0
210	844500	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
263	844500	1	רכזות חב' מוסדות	שכר	0	0	0	0
264	844500	1	הדרכת חוגים מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	844500	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	844500	1	אחזקת בנינים וציוד
410	844500	1	השתתפות בועד בית	קשיח	0	0	0	0
423	844500	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	844500	1	חשמל	קשיח	0.07894736842105265	4100	3800	4365.32
432	844500	1	מים	קשיח	-1	0	25000	0
433	844500	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
434	844500	1	חיטוי והדברה	גמיש	0	0	0	0
437	844500	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
471	844500	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
500	844500	1	הוצאות מינהליות
511	844500	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
522	844500	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
540	844500	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	844500	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	844500	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
700	844500	1	הוצאות לפעולות
710	844500	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
721	844500	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
723	844500	1	חומרים למועדונים	גמיש	0	0	0	0
742	844500	1	כלים וציוד	גמיש	0	0	0	0
745	844500	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	844500	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	844500	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
753	844500	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0	0
763	844500	1	רכזות חב' מוסדות	קשיח	0	0	0	0
764	844500	1	הדרכת חוגים מוסדות	קשיח	0	0	0	0
781	844500	1	הפעלת מוע' קשישים	קשיח	0	1293500	1293500	1293500
782	844500	1	רכזת מועדונים	קשיח	0	63000	63000	63000
931	844500	1	גינון מועד' קשישים	גמיש	0	0	0	0
932	844500	1	רכישות	גמיש	0	0	0	0
960	844500	1	מועדוני עולים	גמיש	0	0	0	0
961	844500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
844500 סך הכל			תעס'+מרכז יום קשיש		-0.017830072908395334	1360600	1385300	1360865.32
0	845000	1	שרותים למפגר
0	845200	1	מפגרים במוסדות יום
110	845200	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	845200	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	845200	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	845200	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
391	845200	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
410	845200	1	שכ"ד - דירה מוגנת	קשיח	0	0	0	0
511	845200	1	מזון	גמיש	0	0	0	0
540	845200	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	845200	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
722	845200	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
745	845200	1	ד"פ - תכולה עופרים	קשיח	0	0	0	0
751	845200	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
753	845200	1	עובדת חברה להזנה	קשיח	0	0	0	0
763	845200	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
811	845200	1	שפוץ+ציוד:מוגנת-הכ	גמיש	0	0	0	0
812	845200	1	שעות פרארפואי	קשיח	0	0	0	0
931	845200	1	רכ'והצטידות-עופרים	קשיח	0	0	0	0
845200 סך הכל			מפגרים במוסדות יום		0	0	0	0
0	845300	1	שרות למפגר-קהילתי
710	845300	1	שכר מטפלת	קשיח	0	0	0	0
753	845300	1	מ"מ עוז	קשיח	0	0	0	0
800	845300	1	השת' תמיכות תרומות
811	845300	1	מעונות יום 0855410	קשיח	0	102000	102000	80820
812	845300	1	מע יום טפול0855420	קשיח	0.6097560975609757	2640000	1640000	1701503
813	845300	1	שר תומכים 0855430	קשיח	0	70400	70400	93968
814	845300	1	סידור במוסד0856410	קשיח	0.03571428571428581	29000000	28000000	28816213
815	845300	1	מוסדות ממשל0872900	קשיח	0	8050000	8050000	7918403
816	845300	1	הסעות למפגר	קשיח	0.752	525600	300000	298980.51
817	845300	1	מטפלים לחריגים	גמיש	0	0	0	0
841	845300	1	הקצבה-מועדון אחי"ם	גמיש	0	0	0	0
842	845300	1	נופשון	גמיש	0	0	0	0
843	845300	1	נופשון	קשיח	0	71000	71000	65666
844	845300	1	פרוייקט ניסויי	קשיח	0	0	0	0
891	845300	1	הקצבה לאחי"ם	גמיש	0	7700	7700	0
892	845300	1	נופשון	גמיש	0	6000	6000	0
932	845300	1	עוז-קרן שלם	קשיח	0	0	0	0
933	845300	1	"אחים"-קרן שלם	קשיח	0	0	0	0
961	845300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
845300 סך הכל			שרות למפגר-קהילתי		0.058190032708362205	40472700	38247100	38975553.51
0	845400	1	מרכז קש"ת
100	845400	1	שכר עובדים לפי תקן
110	845400	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.19835180448991185	564200	703800	612410.52
119	845400	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.4288272157564905	478800	335100	344686.67
122	845400	1	ביגוד	שכר	0.07407407407407418	23200	21600	18638.85
126	845400	1	דמי הבראה	שכר	0.1255924170616114	47500	42200	36568.35
130	845400	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	845400	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	-0.4017094017094017	14000	23400	22886.85
210	845400	1	השכר הקובע	שכר	0	0	0	0
253	845400	1	עובד חברה + מ"מ	שכר	0	25000	25000	68317.48
391	845400	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	845400	1	אחזקת בנינים וציוד
420	845400	1	כבוי אש	גמיש	-1	0	4000	2379
423	845400	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
430	845400	1	גז	גמיש	0	0	0	0
431	845400	1	חשמל	קשיח	-0.215547703180212	66600	84900	67901.59
432	845400	1	מים	קשיח	-0.09333333333333338	13600	15000	8122.4
433	845400	1	חומרי נקיון	גמיש	0	7500	7500	2857
437	845400	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	2000	2000	1914
441	845400	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	3205
470	845400	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1500	1500	0
471	845400	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	2000	2000	1898.21
474	845400	1	אחזקת מעלית	קשיח	0	0	0	0
512	845400	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
540	845400	1	הוצאות טלפון	קשיח	0.032786885245901676	12600	12200	9279.97
544	845400	1	הוצאות דאר	קשיח	0	300	300	0
700	845400	1	הוצאות לפעולות
710	845400	1	הסעות מע"ש	קשיח	0	130000	130000	124072.84
721	845400	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	845400	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	12000	12000	10613.2
742	845400	1	כלים וציוד	גמיש	0	7000	7000	6643.33
745	845400	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
746	845400	1	דמי פריצה - מבנה	קשיח	0	0	0	0
750	845400	1	אחזקת מוסדות	קשיח	0.04347826086956519	240000	230000	219240
751	845400	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	845400	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03157894736842115	98000	95000	94260.58
753	845400	1	עובד חברה + מ"מ	קשיח	0	0	0	0
756	845400	1	שמירה במע"ש	קשיח	0.0625	85000	80000	75519.11
759	845400	1	מלווים בהסעים	קשיח	1	60000	30000	0
782	845400	1	טיולים וארועים	גמיש	0	1900	1900	1000
811	845400	1	ארוחות לחניכים	קשיח	0	330000	330000	311094.6
812	845400	1	מוסדות חוץ0855470	קשיח	0	335000	335000	311057
841	845400	1	בטל"א לחניכים	קשיח	0	0	0	0
842	845400	1	תשלום לחניכים(הכנ)	קשיח	0	0	0	0
843	845400	1	רווחת החניך	קשיח	0	0	0	0
844	845400	1	פתיחת מע"ש חדש	גמיש	0	0	0	0
891	845400	1	בטל"א לחניכים	קשיח	0.05	21000	20000	18852
892	845400	1	תשלום לחניכים(הכנ)	קשיח	0	200000	200000	145167.71
893	845400	1	רווחת החניך	קשיח	0	50000	50000	32198.91
931	845400	1	רכישות חד-פעמיות	גמיש	0	2000	2000	1352
932	845400	1	הצטיידות מהכנסות	קשיח	0	80000	80000	79998
961	845400	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
845400 סך הכל			מרכז קש"ת		0.009467989179440917	2910700	2883400	2632135.17
0	846000	1	שירותי שיקום
0	846200	1	שיקום העיוור
800	846200	1	השת' תמיכות תרומות
811	846200	1	מ.שיקום לעו0662080	קשיח	0.1	440000	400000	395417
812	846200	1	מפע תעסוקה 0662110	קשיח	0	160000	160000	140811
813	846200	1	הכש.מקצוע 0662150	קשיח	1.2941176470588234	78000	34000	13928
814	846200	1	דמי לווי 0662300	קשיח	0	0	0	0
815	846200	1	ילדים במוס 0662410	קשיח	0.3846153846153846	324000	234000	318682
816	846200	1	הדרכת עוור 0662430	קשיח	0	140000	140000	70768
841	846200	1	מ' עיוורים 0662510	קשיח	3.3611111111111107	314000	72000	128611.31
842	846200	1	אגודה למען העיוור	גמיש	0	0	0	0
892	846200	1	אגודה למען העיוור	קשיח	0	0	0	0
961	846200	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
846200 סך הכל			שיקום העיוור		0.4	1456000	1040000	1068217.31
0	846500	1	שיקום נכים
431	846500	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
781	846500	1	שקום מיוחד מקומי	גמיש	0	21500	21500	19424.49
800	846500	1	השת' תמיכות תרומות
811	846500	1	ק.מפעלי שק 0619030	קשיח	0	300000	300000	274681
812	846500	1	הסעות נכים 0622100	קשיח	0	50000	50000	48103
813	846500	1	שיקום נכים 0619040	קשיח	0	80000	80000	43522
814	846500	1	נכים עולים	קשיח	0	0	0	0
815	846500	1	נכים בפנימ 0621040	קשיח	0.015103458692040439	6721000	6621000	6662710
816	846500	1	נכה באומנה 0621050	קשיח	0.33333333333333326	160000	120000	61305
817	846500	1	נכה פנימ גז0621041	קשיח	0	60000	60000	39600
818	846500	1	מ.שיקום.צב 0622070	קשיח	0.1914893617021276	280000	235000	220166
819	846500	1	מס יום ילד 0622090	קשיח	0	0	0	0
841	846500	1	מ'תעסוקה-נפגעי נפש	גמיש	0	0	0	0
842	846500	1	מרכז יום לנפגעי ראש	קשיח	-1	0	94700	17083
843	846500	1	מועדון לחרשים	קשיח	0.37735849056603765	73000	53000	52093
844	846500	1	הסעות למעונות יום	גמיש	0	800000	0	0
845	846500	1	מלווים למעונות יום	גמיש	0	850000	0	0
880	846500	1	של'ילד חריג0855650	קשיח	0.1298701298701299	174000	154000	160168
881	846500	1	מע' ממש'שיק0682950	קשיח	0.2622950819672132	770000	610000	556466
882	846500	1	הסעות לאוטיסטים	קשיח	0	71000	71000	43793
883	846500	1	מועדונית שיקום	קשיח	0	110000	110000	88909
884	846500	1	אוטיסטים	קשיח	0.1222488559599042	5150000	4589000	4613562
885	846500	1	פעולות קיץ לאוטיסטים	קשיח	0.75	28000	16000	15076
886	846500	1	מועדון הדרים	קשיח	0	40000	40000	19138
887	846500	1	מ.יום שיקומי622110	קשיח	-0.4385964912280702	1344000	2394000	2152254.84
891	846500	1	נפגעי נפש אנוש	גמיש	0	0	0	0
895	846500	1	השתתפות באיל"ן	גמיש	0	0	0	0
961	846500	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
846500 סך הכל			שיקום נכים		0.09368597623437824	17082500	15619200	15088054.33
0	847000	1	שרותי תקון
0	847100	1	נוער מצוקה
400	847100	1	אחזקת בנינים וציוד
431	847100	1	חשמל	קשיח	-0.6	3200	8000	7953.42
437	847100	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
540	847100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	600	600	298.68
544	847100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
700	847100	1	הוצאות לפעולות
752	847100	1	נקיון מועדון נערות	קשיח	0.035502958579881616	17500	16900	16780.69
782	847100	1	פעילות מועד' נערות	גמיש	0	5000	5000	3811.71
800	847100	1	השת' תמיכות תרומות
811	847100	1	חבורות רחוב1164410	קשיח	0	0	0	0
812	847100	1	בתים חמים לנערות	קשיח	0	376000	0	0
813	847100	1	מעונות חסות 166030	קשיח	0.25	100000	80000	85439
814	847100	1	נערות מצוקה 165510	קשיח	-0.33333333333333337	200000	300000	279829.96
815	847100	1	פרוייקט "עדי"	קשיח	0	96000	0	0
816	847100	1	נוער וצעירים 1164023	קשיח	0	22500	0	0
818	847100	1	פעילות קיץ לנערות	קשיח	0	0	0	0
841	847100	1	מרכז ליעוץ מיני	קשיח	0	0	0	0
842	847100	1	פעילות מועד' נערות	גמיש	0	0	0	0
891	847100	1	מרכז ליעוץ מיני	קשיח	0	10000	10000	0
961	847100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
847100 סך הכל			נוער מצוקה		0.975743162901308	830800	420500	394113.46
0	847300	1	סמים
110	847300	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
122	847300	1	ביגוד	שכר	0	0	0	0
126	847300	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	0
130	847300	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	847300	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
391	847300	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
431	847300	1	חשמל	קשיח	0	0	0	0
540	847300	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	847300	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
723	847300	1	חומרים	גמיש	0	5000	5000	220
751	847300	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	847300	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.08280254777070062	17000	15700	17278.73
753	847300	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0	0
781	847300	1	צרכים מיוחדים	קשיח	0.33333333333333326	20000	15000	10053.8
811	847300	1	בדיקות שתן 1125070	קשיח	0	30000	30000	21614.8
812	847300	1	מרכז יום 1225061	קשיח	-0.5238095238095238	100000	210000	79566.1
813	847300	1	ט'אלכהוליס'0405201	קשיח	1.1111111111111112	190000	90000	60459
815	847300	1	גמילת נוער	קשיח	0	66700	0	0
841	847300	1	צרכים מיוחדים	קשיח	0	0	0	0
961	847300	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
847300 סך הכל			סמים		0.17227235438884336	428700	365700	189192.43
0	848000	1	עבודה קהילתית
0	848100	1	עבודה קהילתית
400	848100	1	אחזקת בנינים וציוד
410	848100	1	שכר דירה	קשיח	0	0	0	0
423	848100	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	848100	1	חשמל	קשיח	-0.008547008547008517	11600	11700	11284.02
437	848100	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	0
500	848100	1	הוצאות מינהליות
540	848100	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	848100	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	848100	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
700	848100	1	הוצאות לפעולות
742	848100	1	כלים וציוד	גמיש	0	5000	5000	4158.15
745	848100	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
751	848100	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	848100	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.03813559322033888	24500	23600	22987.98
753	848100	1	קידום נוער	קשיח	0	0	0	0
781	848100	1	פע' משפ' חד-הוריות	קשיח	0	7000	7000	4924
782	848100	1	טקס מגן רה"ע-מתנדב	גמיש	0	30000	30000	29745.71
783	848100	1	ארוע שנתי למתנדבים	גמיש	0	32000	32000	31967
784	848100	1	פע' בקהילה+התנדבות	גמיש	0	30000	30000	29945.68
800	848100	1	השת' תמיכות תרומות
811	848100	1	פע'התנדבות 1094031	קשיח	0	16200	16200	14529.3
812	848100	1	קייטנה לאמא 025430	קשיח	0	32000	32000	0
813	848100	1	אחזקת מרכז'קהילתים	קשיח	0	24000	24000	21172
814	848100	1	תוכ. קב. עולי 3110	קשיח	0	0	0	0
815	848100	1	טיפול נשים בקהילה	קשיח	0	0	0	0
816	848100	1	מועדונים אתיופים	קשיח	0	0	0	0
817	848100	1	פרוייקט קדימה	קשיח	0	22700	22700	20857
841	848100	1	פע' משפ' חד-הוריות	קשיח	0	0	0	0
842	848100	1	מוקד חברתי קהילתי	גמיש	0	0	0	0
843	848100	1	פע' בקהילה+התנדבות	גמיש	0	0	0	0
844	848100	1	בית מתנדב	גמיש	0	0	0	0
845	848100	1	טקס מגן רה"ע-מתנדב	גמיש	0	0	0	0
846	848100	1	ארוע שנתי למתנדבים	גמיש	0	0	0	0
847	848100	1	מועדון עולי סוריה	גמיש	0	0	0	0
850	848100	1	שירות לאומי	קשיח	0	0	0	0
961	848100	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
848100 סך הכל			עבודה קהילתית		0.0034158838599487318	235000	234200	191570.84
0	850000	1	דת
0	851000	1	המועצה הדתית
412	851000	1	ארנונה-מועצה דתית	קשיח	0	0	0	0
432	851000	1	מים-המועצה הדתית	קשיח	0	0	0	0
691	851000	1	החזר מלוות	קשיח	0	0	0	0
800	851000	1	השת' תמיכות תרומות
811	851000	1	השתת'בתקציב המועצה	קשיח	0.015626392031787395	5700000	5612300	5444747
812	851000	1	השתתפויות חד-פעמיות	גמיש	0	0	0	0
813	851000	1	ארנונה-מועצה דתית	קשיח	0.03050847457627115	30400	29500	28753.3
814	851000	1	מים - מועצה דתית	קשיח	0	0	0	0
961	851000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
851000 סך הכל			המועצה הדתית		0.01570420787691873	5730400	5641800	5473500.3
0	859000	1	העדה השומרונית
800	859000	1	השת' תמיכות תרומות
810	859000	1	השת'-עדה השומרונית	גמיש	0	43200	43200	16200
811	859000	1	א.ב. חדשות השומרונים	גמיש	0	10800	10800	0
961	859000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
859000 סך הכל			העדה השומרונית		0	54000	54000	16200
0	860000	1	קליטת עליה
0	868000	1	אולפנים לעולים
110	868000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-1	0	124900	121308.44
119	868000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.026501766784452263	58100	56600	68697.53
122	868000	1	ביגוד	שכר	0.02499999999999991	4100	4000	3213.9
126	868000	1	דמי הבראה	שכר	-0.11926605504587151	9600	10900	8700.9
130	868000	1	שעות נוספות	שכר	-0.19666666666666666	24100	30000	26813.5
140	868000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	0
253	868000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	0
263	868000	1	עובדי חברת מוסדות	שכר	0	0	0	0
391	868000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
410	868000	1	שכירת חדרים	קשיח	0	0	0	0
423	868000	1	תחזוקת מבנה	קשיח	0	0	0	0
431	868000	1	חשמל	קשיח	-0.6851851851851851	11900	37800	15122.07
432	868000	1	מים	קשיח	0	0	0	18857.3
433	868000	1	חומרי נקיון	גמיש	0	0	0	0
471	868000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	868000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	0	0	0
522	868000	1	ספרים	גמיש	0	0	0	0
540	868000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	868000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	868000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
721	868000	1	חמרים-תחזוקת מבנים	גמיש	0	0	0	0
722	868000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
743	868000	1	תחזוקת ציוד	גמיש	0	0	0	0
751	868000	1	עבודות קבלניות	גמיש	0	0	0	0
752	868000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0	0	0	-12645
753	868000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
756	868000	1	שמירה	קשיח	0	0	0	7772
763	868000	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
781	868000	1	ארועים	גמיש	0	0
794	868000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	868000	1	השתתפות באולפנים	גמיש	0	400000	400000	78202.8
930	868000	1	אולפן כורש	גמיש	0	0	0	0
931	868000	1	ציוד חד - פעמי	גמיש	0	0	0	0
932	868000	1	רכישות (מהכנסות)	גמיש	0	100000	100000	0
961	868000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
868000 סך הכל			אולפנים לעולים		-0.20465846637006024	607800	764200	336043.44
0	869000	1	שרותים לקליטת עליה
110	869000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.08166969147005443	101200	110200	209264.91
119	869000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	0
122	869000	1	ביגוד	שכר	-0.6976744186046512	2600	8600	7005.4
126	869000	1	דמי הבראה	שכר	0.030303030303030276	6800	6600	18412.17
130	869000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	11821.5
140	869000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	25198.8
219	869000	1	שכר קייטנת קיץ	שכר	0	0	0	0
253	869000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	47157
264	869000	1	עובדי הוראה (מהכנסות)	שכר	0	0	0	0
391	869000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	869000	1	כיבוי אש	גמיש	0	0	0	0
431	869000	1	חשמל	קשיח	-0.9453860640301318	2900	53100	3571.3
437	869000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	0	0	0	957
441	869000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	740
471	869000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0	0	0	0
511	869000	1	כיבוד למתנדבים	גמיש	0	0	0	288
512	869000	1	נסיעות ואש"ל	גמיש	0	0	0	0
522	869000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	0	0	0
540	869000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	869000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
550	869000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	0
561	869000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	869000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
571	869000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	0	0	0
710	869000	1	הובלות והסעות	גמיש	0	0	0	0
742	869000	1	ציוד	גמיש	0	0	0	0
745	869000	1	דמי פריצה - תכולה	קשיח	0	0	0	0
753	869000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
756	869000	1	שמירה בקבלנות	קשיח	0	0	0	0
780	869000	1	ארועים	גמיש	0	0	0	2895
781	869000	1	פע' קליטה ואולפנים	גמיש	0	0
782	869000	1	משרד הקליטה-מהכנסה	גמיש	0	285000	285000	285000
794	869000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0	0	0	0
810	869000	1	קמחא דפסחא	גמיש	0	105000	105000	106000
811	869000	1	תמיכה לראש השנה	גמיש	0	35000	35000	30000
812	869000	1	השתתפות בקליטת עליה	גמיש	0.49382716049382713	302500	202500	202500
961	869000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
980	869000	1	קליטת יהדות סוריה	גמיש	0	0	0	0
869000 סך הכל			שרותים לקליטת עליה		0.043424317617865915	841000	806000	950811.08
0	870000	1	איכות הסביבה
0	879000	1	יחידה לאיכות הסביבה
110	879000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.02699460107978402	162200	166700	148725.14
119	879000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.7248776815957847	458300	265700	287875.38
122	879000	1	ביגוד	שכר	0.020547945205479534	14900	14600	12099.15
126	879000	1	דמי הבראה	שכר	0.12254901960784315	22900	20400	25512.48
130	879000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	0
140	879000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.27937336814621405	98000	76600	79677.7
253	879000	1	עובדים חיצוניים	שכר	0	0	0	6596
391	879000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
420	879000	1	כיבוי אש	גמיש	0	2000	2000	0
433	879000	1	חומרי נקיון	גמיש	0.25	2500	2000	1766.77
437	879000	1	אחזקת אזעקה	קשיח	-1	0	2100	0
441	879000	1	ביטוח	קשיח	0	0	0	1067
470	879000	1	אחזקת מכונות משרד	גמיש	0	1600	1600	1139
471	879000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	0.1	11000	10000	8503.95
492	879000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.075	34400	32000	28685
511	879000	1	אירוח וכיבוד	גמיש	0	5000	5000	4257.35
522	879000	1	ספרים ועיתונים	גמיש	0	1700	1700	1109
540	879000	1	הוצאות טלפון	קשיח	0	0	0	0
544	879000	1	הוצאות דאר	קשיח	0.05	2100	2000	84.3
550	879000	1	פירסומים	גמיש	0	7000	7000	4415
561	879000	1	שיכפולים	גמיש	0	2600	2600	567.24
562	879000	1	הדפסות	גמיש	0	3000	3000	1450
571	879000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	79900	79900	78300
580	879000	1	סקרים	גמיש	0	5000	5000	0
710	879000	1	הובלות והסעות	גמיש	0	25000	25000	10503
722	879000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	0	0	0	0
743	879000	1	אחזקת ציוד	גמיש	0	5000	5000	0
752	879000	1	נקיון בקבלנות	קשיח	0.045751633986928164	16000	15300	15173.14
753	879000	1	עובדים חיצוניים	קשיח	0	0	0	0
754	879000	1	טיפול בשפכי התעשיה	קשיח	0	0	0	77888
757	879000	1	טיפול בזיהום אויר	קשיח	0	0	0	0
764	879000	1	עובדי חברת מוסדות	קשיח	0	0	0	0
780	879000	1	ארועים	גמיש	0	7700	7700	3259.25
781	879000	1	חינוך סביבתי	גמיש	-0.1	90000	100000	10000
794	879000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.023809523809523725	4300	4200	3921
931	879000	1	רכישות חד פעמיות	גמיש	0	3000	3000	3146.3
961	879000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
879000 סך הכל			יחידה לאיכות הסביבה		0.2383443785606325	1065100	860100	815721.15
0	900000	1	מפעלים ותשלומים
0	910000	1	מים
0	912000	1	גביה
100	912000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	912000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	-0.009504132231405005	239700	242000	245376.69
119	912000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0.06008583690987135	74100	69900	44605.59
122	912000	1	ביגוד	שכר	0.15217391304347827	10600	9200	7783.2
126	912000	1	דמי הבראה	שכר	0.30597014925373145	17500	13400	10665
130	912000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	10036.15
140	912000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0.01498929336188426	47400	46700	45948.3
253	912000	1	עובד חיצוני	שכר	0	0	0	20722
391	912000	1	הפרשה לפנסיה	שכר	0	0	0	0
400	912000	1	אחזקת בנינים וציוד
471	912000	1	מכשירי כתיבה	גמיש	-1	0	5000	3307.73
492	912000	1	השתתפות בעזר 092	קשיח	0.07601115760111576	154300	143400	128725.47
500	912000	1	הוצאות מינהליות
541	912000	1	משלוחים	קשיח	0	0	0	0
544	912000	1	הוצאות דאר	קשיח	0	0	0	0
561	912000	1	שיכפולים	גמיש	0	0	0	0
562	912000	1	הדפסות	גמיש	0	0	0	0
571	912000	1	מיכון וענ"א	קשיח	0	708800	708800	694200
700	912000	1	הוצאות לפעולות
715	912000	1	עבודות קבלניות-רכב	קשיח	0	0	0	13523
722	912000	1	חמרים-תחזוקה עצמית	גמיש	-1	0	1400	64
753	912000	1	עובד חיצוני	קשיח	0	0	0	0
757	912000	1	שרותים מהתאגיד	קשיח	-1	0	315000	303608.75
758	912000	1	אכיפת גביה - מים	גמיש	0	0	0	0
794	912000	1	השתתפות בעזר 094	קשיח	0.02127659574468077	4800	4700	4936
961	912000	1	רז' פעולות ורכישות	גמיש	0	0	0	0
912000 סך הכל			גביה		-0.19384418082718824	1257200	1559500	1533501.88
0	913000	1	מי שיקמה חולון / אזור
100	913000	1	שכר עובדים לפי תקן
110	913000	1	השכר הקובע-תקציבית	שכר	0	0	0	0
119	913000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	148.92
122	913000	1	ביגוד	שכר	0	0	0	11622.3
126	913000	1	דמי הבראה	שכר	0	0	0	-3210.97
130	913000	1	שעות נוספות	שכר	0	0	0	59658.9
140	913000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	60993.55
250	913000	1	שכר מושאלים	שכר	0	82400	0	360348.52
913000 סך הכל			מי נביעות חולון / אזור		0	82400	0	489561.22
0	930000	1	נכסים
0	933000	1	החברה הכלכלית
610	933000	1	עמלה לחברה הכלכלית	קשיח	0	0	0	0
933000 סך הכל			החברה הכלכלית		0	0	0	0
0	939000	1	נכסים אחרים
410	939000	1	דמי חכירה	קשיח	0	100000	100000	10714.07
411	939000	1	מס רכוש	קשיח	0	0	0	0
412	939000	1	מס רכישה	קשיח	-1	0	30000	9639
432	939000	1	מים - נכסים	קשיח	-0.4	150000	250000	0
441	939000	1	ביטוח דירות	קשיח	0	0	0	0
477	939000	1	אחזקת נכסים	גמיש	-1	0	275000	249973
550	939000	1	פירסומים	גמיש	0	0	0	28656.64
570	939000	1	תוכנת ניהול נכסים	קשיח	-1	0	5000	4383.4
580	939000	1	ייעוץ חיצוני	גמיש	-1	0	20000	40121
939000 סך הכל			נכסים אחרים		-0.6323529411764706	250000	680000	343487.11
0	970000	1	מפעל הביוב
0	972000	1	ביוב עירוני
100	972000	1	שכר עובדים לפי תקן
119	972000	1	השכר הקובע-צוברת	שכר	0	0	0	130.72
140	972000	1	השתתפות באחזקת רכב	שכר	0	0	0	1061.75
972000 סך הכל			ביוב עירוני		0	0	0	1192.47
0	990000	1	תשלומים לא רגילים
0	991000	1	הפרשות לקרנות תקציביות
0	991100	1	קרן מחסנים
986	991100	1	התאם מלאי מחסן ודלק	קשיח	-1	0	200000	-312541.83
991100 סך הכל			קרן מחסנים		-1	0	200000	-312541.83
0	991300	1	קרן הלואות לעובדים
981	991300	1	קרן להלואות לרכב	קשיח	0	0	0	0
991300 סך הכל			קרן הלואות לעובדים		0	0	0	0
0	991700	1	הפרשות לתק' פיתוח
930	991700	1	הפרשות לתב"רים	גמיש	0	0	0	0
931	991700	1	לתב"ר השקעה בחכ"ל	גמיש	0	0	0	0
991700 סך הכל			הפרשות לתק' פיתוח		0	0	0	0
0	991800	1	תשלומים סוציאליים
181	991800	1	קרן הדרים - מעביד	שכר	0	0	0	1480269
360	991800	1	שי לעובדים	שכר	0	1000000	1000000	834201.8
361	991800	1	שי לעובדים ארעיים	שכר	0	5000	5000	0
362	991800	1	ביטוח בריאות לעובדים	שכר	1	132600	66300	0
991800 סך הכל			תשלומים סוציאליים		0.06188742649117884	1137600	1071300	2314470.8
0	991900	1	גימלאות ופיצויים
100	991900	1	שכר עובדים לפי תקן
310	991900	1	תשלומי פנסיות	שכר	0.046873855205983084	55725200	53230100	50873601.13
311	991900	1	פנסיות לשארים	שכר	0.08137928986174425	7281900	6733900	6594611.9
320	991900	1	תשלומי פיצויים	שכר	0	1500000	1500000	1126384.55
330	991900	1	פנסיות לאחרים	שכר	0.008152173913043459	742000	736000	639088.6
360	991900	1	לא פעיל	שכר	0	0	0	0
361	991900	1	לא פעיל	שכר	0	0	0	0
991900 סך הכל			גימלאות ופיצויים		0.04902090032154338	65249100	62200000	59233686.18
0	992000	1	רזרבה תקציבית
960	992000	1	פעולות מיוחדות	קשיח	0	1000000	1000000	0
963	992000	1	רזרבה לשכר	קשיח	0	1000000	1000000	0
992000 סך הכל			רזרבה תקציבית		0	2000000	2000000	0
0	994000	1	מיוחדות+בלתי נצפות
970	994000	1	מ"ה הוצאות עודפות	קשיח	0	450000	450000	450000
981	994000	1	הוצ' משנים קודמות	קשיח	0	100000	100000	169025.1
982	994000	1	מ"ה משנים קודמות	קשיח	0	0	0	0
994000 סך הכל			מיוחדות+בלתי נצפות		0	550000	550000	619025.1
0	995000	1	הנחות במיסים
860	995000	1	הנחות סוציאליות	קשיח	0	0	0	0
861	995000	1	הנחות במסים	קשיח	0.016666666666666607	61000000	60000000	60162774.099999994
862	995000	1	הנחות לגימלאים	קשיח	0	0	0	0
863	995000	1	פטורים מארנונה	קשיח	0.02	27540000	27000000	26603196.51
995000 סך הכל			הנחות במיסים		0.017701149425287444	88540000	87000000	86765970.61
סה"כ תשלומים					0.05143770745740217	950289400	903800000	870278747.6399997
סיכום כולל						0	0	0

טבלאות פרקי תקבולים

הצעת התקציב לשנת 2012
ריכוז ההכנסות לפי פרקים ראשיים
	שם	אחוז השינוי מול 2011	הצעה 2012	הצעה 2011	ביצוע 2010
11 סה"כ	ארנונות	0.05364985048712256	-546159400	-518350000	-499223802.34000003
12 סה"כ	אגרות	0.0010934937124111865	-9155000	-9145000	-8242481.340000001
16 סה"כ	הכנסות מימון	-0.08310357142857139	-25673100	-28000000	-9303385.51
19 סה"כ	מענקים כללים	0	-1000000	-1000000	-1030101
21 סה"כ	תברואה	0.1223184412517222	-11405000	-10162000	-10249047.169999998
22 סה"כ	שמירה וביטחון	-0.0665573770491803	-284700	-305000	-6861034.09
23 סה"כ	תכנון בנין עיר	-0.022882498803671658	-22461000	-22987000	-15274517.889999999
24 סה"כ	נכסים צבוריים	-0.15977058582548131	-205100	-244100	-466567.02
25 סה"כ	חגיגות ארועים ומבצעים	-0.5	-25000	-50000	-9850
26 סה"כ	שרותים שונים	0	-346000	-346000	-409056.2
27 סה"כ	פיתוח כלכלי	0	0	0	0
28 סה"כ	פיקוח עירוני	0.09162117256112023	-22995000	-21065000	-22764146.59
31 סה"כ	חינוך מפורמלי	0.06255387565485715	-202030700	-190136900	-190224628.99999997
32 סה"כ	תרבות	0.28023298816568043	-2769400	-2163200	-2602277
33 סה"כ	בריאות	0	0	0	0
34 סה"כ	רווחה	0.0629010699632262	-79919000	-75189500	-73837925.57
36 סה"כ	קליטת עליה	0	-300000	-300000	-336224.6
37 סה"כ	איכות הסביבה	0.13239822100581589	-331000	-292300	-243575
41 סה"כ	מים	0.0831721470019342	-6160000	-5687000	-7495927.930000001
43 סה"כ	נכסים	0.018871816025574972	-9880000	-9697000	-9403329.48
47 סה"כ	מפעל הביוב	0.5	-150000	-100000	-361813.85
51 סה"כ	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	0	-5410000	-5410000	-1755485.2
59 סה"כ	הכנסות מיוחדות	0.1451104100946372	-3630000	-3170000	-10183570.86
סה"כ תקבולים		0.05143770745740217	-950289400	-903800000	-870278747.6400001

טבלאות פרקי תשלומים

הצעת התקציב לשנת 2012
ריכוז ההוצאות לפי פרקים ראשיים
	שם	אחוז השינוי מול 2011	הצעה 2012	הצעה 2011	ביצוע 2010
61 סה"כ	מינהל כללי	0.03769819226435156	26152900	25202800	23457411.81
62 סה"כ	מינהל כספי	0.02528554266554295	28590600	27885500	26210719.169999998
63 סה"כ	הוצאות מימון	-0.06708860759493673	3685000	3950000	3000823.92
64 סה"כ	פרעון מלוות	-0.08310357142857139	25673100	28000000	28393697.29
71 סה"כ	תברואה	0.006814659001159962	102237800	101545800	88265711.31
72 סה"כ	שמירה וביטחון	0.01175543275587354	11937500	11798800	19417148.04
73 סה"כ	תכנון ובנין עיר	0.03157194915296602	20636700	20005100	17878292.310000002
74 סה"כ	נכסים צבוריים	0.017709488564437548	46709100	45896300	43572385.77
75 סה"כ	חגיגות ומבצעים	0.20252948213980515	1407200	1170200	1340166.23
76 סה"כ	שרותים שונים	0.061275919400207046	10149300	9563300	8889603.389999999
77 סה"כ	פיתוח כלכלי	0.00822942643391511	2021500	2005000	2291399.51
78 סה"כ	פיקוח עירוני	0.0038745980707395322	12488200	12440000	11578366.520000001
81 סה"כ	חינוך פורמלי	0.09196752228727245	296506200	271533900	262917430.92000002
82 סה"כ	תרבות	0.146882493139334	79446500	69271700	69847868.56
83 סה"כ	בריאות	-0.12697838473365286	965300	1105700	795873.86
84 סה"כ	רווחה	0.04841295316354688	114317900	109039000	103841219.52
85 סה"כ	דת	0.015555321464939098	5784400	5695800	5489700.3
86 סה"כ	קליטת עליה	-0.07731499172079992	1448800	1570200	1286854.52
87 סה"כ	היחידה לאיכות הסביבה	0.2383443785606325	1065100	860100	815721.15
91 סה"כ	מים	-0.1410067329272202	1339600	1559500	2023063.1
93 סה"כ	נכסים	-0.6323529411764706	250000	680000	343487.11
97 סה"כ	מפעל הביוב	0	0	0	1192.47
99 סה"כ	תשלומים לא רגילים	0.029116208005029343	157476700	153021300	148620610.86
סה"כ תשלומים		0.05143770745740217	950289400	903800000	870278747.64
			0	0	0