דוח לתושב
עיריית חולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
)באלפי ש"ח(
מספר תושבים שנה קודמת 200,986
מספר תושבים * 203,786 שטח שיפוט )דונם( 19,000
מספר משקי בית 63,599 דירוג סוציואקונומי 5
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % נכסים 2013 2012
הכנסות עצמיות 721,952 699,707 %68.51 684,718 %70.98 רכוש שוטף 209,198 172,973
השתת' משרד החינוך 206,848 223,467 %21.88 190,940 %19.79 השקעות 343,573 363,597
השתת' משרד הרווחה 91,173 89,516 %8.77 81,860 %8.49 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 162,633 162,388
השתת' משרדי ממשלה אחרים 8,176 6,997 %0.69 6,798 %0.70 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 7,044 9,325
מענקים ומלוות 1,886 1,578 %0.15 317 %0.03
סה"כ 1,030,035 1,021,265 %100.00 964,633 %100.00
סה"כ 722,448 708,283
הוצאות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 %
משכורות ושכר כללי 180,689 177,101 %17.38 169,923 %17.66 התחייבויות 2013 2012
פעולות אחרות 350,436 340,598 %33.43 336,007 %34.91 התחייבויות שוטפות 216,173 182,298
שכר חינוך 129,582 130,984 %12.85 130,527 %13.56
פעולות חינוך 215,107 219,953 %21.59 179,456 %18.65 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 98,306 86,366
שכר רווחה 20,386 19,958 %1.96 18,543 %1.93 קרנות מתוקצבות 162,633 162,388
פעולות רווחה 113,795 110,088 %10.80 99,574 %10.35
מימון 2,840 3,228 %0.32 3,362 %0.35 עודפים זמניים נטו בתב"ר 245,336 277,231
פרעון מלוות 17,200 17,074 %1.68 25,030 %2.60 סה"כ 722,448 708,283
סה"כ 1,030,035 1,018,984 %100.00 962,422 %100.00
2013 2012
עודף בשנת הדוח 2,281 2,211 עומס מלוות לסוף שנה 72,580 84,390
2013 2012 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2013 2012
% הגרעון הנצבר מההכנסה %0.69 %0.97 יתרת חוב לתחילת השנה 148,258 145,853
% עומס המלוות מההכנסה %7.11 %8.75 חיוב השנה 584,483 579,510
% סך ההתחייבויות מההכנסה %21.17 %18.90 הנחות ופטורים שניתנו )(91,306 )(91,067
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,000 4,789 חובות מסופקים וחובות למחיקה )(40,907 )(33,284
מספר משרות ממוצע 1,909 1,940 סך לגביה 600,528 601,012
גביה בשנת הדוח 463,575 452,754
יתרת חוב לסוף השנה 136,953 148,258
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים %17 %17
2013 2012 אחוז גביה מהשוטף %93 %91
עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 277,231 270,426 יחס הגביה לחוב הכולל %77 %75
תקבולים במהלך השנה 152,761 161,484 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 58 56
תשלומים במהלך השנה 184,656 154,679
עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 245,336 277,231 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
*נכון לחודש אוקטובר 2013