| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| - | - | 20,676 | 20,676 | 0 31 | 1,429 | 12,780 | 6,157 | 20,676 | - | 20,676 | 20,676 | העברה לרגיל- מילוות+ תקורות | ||||||||||||||||
| - | - | 20,711 | 20,711 | 20,711 | 20,711 | - | 20,711 | 20,711 | העברה לרגיל- הנדסה | |||||||||||||||||||
| בגין אי הכנסות שתוקצבו. | - | - | 4,678 | 4,678 | 678 | 4,000 | 4,678 | - | 4,678 | 4,678 | הפרש תקצוב למול סגירת 2013 | |||||||||||||||||
| בגין קרנות כביש, תיעול ושצ"פ. | - | - | 7,779 | 7,779 | 1,868 | 5,911 | 7,779 | - | 7,779 | 7,779 | הפרש בגין אומדן ביצוע לשנת 2014 | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,844 | - | 53,844 | - | - | 6 2,85 | - | 1,429 | 22,691 | 26,868 | 53,844 | - | ,844 53 | 53,844 | - | - | העברה לתקציב הרגיל סה"כ | |||
| - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 390 | 270 | 270 | רכישת סלי אשפה | 3451 | 710 | |||||||||||||||
| - | - | 520 | 520 | 520 | 520 | - | 520 | 1,510 | 990 | 990 | רכישת אשפתונים | 3452 | 710 | |||||||||||||||
| זיווד ניידות בפיקוח העירוני 65 אלש"ח- מקרן חידוש רכב. | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | 11,959 | 11,894 | 12,894 | החלפת רכבים | 2418 | 710 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -111 | -111 | -111 | -111 | - | -111 | 2,962 | 3,073 | 3,073 | הקמת ורכישת מוקדי מיחזור | 3001 | 710 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -23 | -23 | -23 | -23 | - | -23 | 1,214 | 1,237 | 1,237 | רכישת ריהוט רחוב | 3096 | 710 | ||||||||||||||
| עבור יועצים לתברואה. | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | תברואה כללי | 710 | |||||||||||||||||
| עבור פעילויות, מכרזים לעיר ירוקה, חכמה וכד'. | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | קיימות | 710 | |||||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -1 | 385 | 386 | 1,441 | פעולות לעידוד מיחזור | 3002 | 710 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | - | 820 | - | - | - | - | -70 | - | 890 | 820 | - | 820 | 18,670 | 0 17,85 | 19,905 | סה"כ תברואה | |||
| השתתפות מ.הפנים. | - | - | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 | 60 | שיפוץ 2 בסיסי משמר אזרחי | 721 | |||||||||||||||||
| - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | שיקום מקלטים | 721 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 160 | - | 160 | 160 | - | - | סה"כ בטחון | |||
| במסגרת ביצוע תוכנית רב- שנתית. | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,778 | 722 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | 9,700 | 4,700 | 00 21,0 | נגישות לנכים | 3398 | 735 | ||||||||||||
| השתתפות מ.הפנים. | - | - | 79 | 79 | - | 79 | - | 79 | 5,840 | 5,761 | 8,311 | תכנון, פיקוח וחיזוק מבני ציבור מפני רעידת אדמה | 2945 | 735 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -28 | -28 | -28 | -28 | - | -28 | 472 | 500 | 500 | תכניות כלליות ויעודי קרקע | 1962 | 735 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -118 | -118 | -118 | -118 | - | -118 | 3,382 | 3,500 | 3,650 | ת.ב.ע ח- 300 | 1972 | 735 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -44 | -44 | -44 | -44 | - | -44 | 356 | 400 | 400 | שינוי ת.ב.ע שטחי ציבור | 2163 | 735 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -118 | -118 | -118 | -118 | - | -118 | 532 | 650 | 650 | תכניות שונות 2001-2002 | 2164 | 735 | ||||||||||||||
| במקום השם הקודם "התאמת מבנה מד"א הישן עבור הצופים". | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 580 | 580 | התאמת מבנה מד"א עבור גנים שיקומיים | 3315 | 735 | |||||||||||||||
| מד"א הישן עבור הצופים". במקום השם הקודם "רישוי גני ילדים". | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | רישוי מוסדות חינוך | 2962 | 735 |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ
| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -85 | -85 | -85 | -85 | - | -85 | 15 | 100 | 100 | תכנון וביצוע מערך נגישות בפארקים | 3010 | 735 | ||||||||||||||
| - | - | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | - | 1,100 | 8,600 | 7,500 | 9,800 | פרוייקטים בהנדסה | 3006 | 735 | |||||||||||||||
| - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 700 | 600 | 750 | מדידות רישוי מבני ציבור | 3004 | 735 | |||||||||||||||
| - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 1,050 | 900 | 1,050 | מדידות לתב"ע | 3005 | 735 | |||||||||||||||
| - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 2,430 | 2,230 | 3,730 | מבנים מסוכנים- הנדסה | 3061 | 735 | |||||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 800 | 500 | 300 | 1,500 | 700 | 1,900 | איתור חריגות בנייה | 3313 | 735 | ||||||||||||||
| 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 700 | 500 | 200 | 1,200 | 500 | 1,000 | מיזעור תיקים מינהל הנדסה | 3201 | 735 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -166 | -166 | -166 | -166 | - | -166 | 334 | 500 | 500 | תכנון ועיצוב אדריכלי ושימור למתחם ככר סטרומה וסירן | 3203 | 735 | ||||||||||||||
| 3,500 | - | 3,500 | - | - | - | - | - | 3,500 | 4,070 | 79 | 3,991 | - | - | - | - | 778 ,1 | -146 | 2,359 | 7,570 | 0 3,50 | ,070 4 | 37,191 | 1 29,62 | 21 54,4 | סה"כ הנדסה | |||
| עבור המשך תכנון מפורט והוצאת היתר בניה לפרויקט. | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 27,000 | 26,000 | 1,000 | 9 49,60 | 22,609 | 609 ,22 | מגדלים בשדרה- אמירי חולון (מע"ר ח- )300 | 1568 | 742 | |||||||||||||
| בהמשך למובל יוספטל- אילת לטובת ניקוז פרויקט כיכר העיר ופרויקטים נוספים. | - | - | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | - | 3,600 | 3,600 | מובל הופיין (אילת ויצמן) | 742 | |||||||||||||||||
| - | - | 301 | 301 | 301 | 301 | - | 301 | 1,051 | 750 | 1,700 | תכנון כללי (דרכים- תאורה) | 2090 | 742 | |||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -1,403 | -1,403 | -1,403 | -1,403 | - | -1,403 | 57 | 1,460 | 1,460 | קראוזה (סוקולוב- ז'בוטינסקי) | 3029 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -1,330 | -1,330 | -830 | -500 | -1,330 | - | -1,330 | 148 | 1,478 | 1,478 | קראוזה (ז'בוטינסקי- מקווה ישראל) שלב ב' | 3323 | 742 | |||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -34 | -34 | -34 | -34 | - | -34 | 1,966 | 2,000 | 2,000 | החלפת מדרכות | 2721 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -80 | -80 | -80 | -80 | - | -80 | 500 | 580 | 580 | תשתיות לבי"ס ח- 300 | 2747 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -13 | -13 | -13 | -13 | - | -13 | 451 | 464 | 464 | אנילביץ (ביאליק-כצנלסון) | 2913 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -54 | -54 | -54 | -54 | - | -54 | 766 | 820 | 820 | ביאליק (הופיין-פ.לבון )32 | 2914 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -5 | -5 | -5 | -5 | - | -5 | 855 | 860 | 860 | אפעל-גייסין (כצנלסון- אנילביץ) | 3209 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -20 | -20 | -20 | -20 | - | -20 | 128 | 148 | 148 | שבטי ישראל (סמטה מאהרונוביץ) | 3216 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -850 | -850 | -850 | -850 | - | -850 | - | 850 | 850 | רח' הפורצים מגבעתי לטייסים | 3461 | 742 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -150 | -150 | -150 | -150 | - | -150 | - | 150 | 150 | הלוחמים- המשך שביל אופניים | 3326 | 742 | ||||||||||||||
| עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | תשתיות עזריאלי/הרוקמים המלאכה מרכבה | 3011 | 742 | ||||||||||||||
| - | - | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | - | 1,100 | 5,810 | 4,710 | 5,745 | ביצוע החלטות וועדות תנועה | 2722 | 742 | |||||||||||||||
| - | - | 2,000 | 2,000 | 413 | 1,587 | 2,000 | - | 2,000 | 2,500 | 500 | 1,000 | עבודות פיתוח ברחבי העיר | 3527 |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ
| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | 1,500 | 500 | 1,000 | פרויקט מרכז העסקים תמנע האופן | 742 | ||||||||||||||||
| - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 1,100 | 600 | 600 | קדם תכנון תשתיות | 3395 | 742 | |||||||||||||||
| - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | - | 250 | 2,250 | 2,000 | 2,500 | עבודות פיתוח א.ת | 3205 | 742 | |||||||||||||||
| .הקטנה עפ"י ביצוע | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | - | -1 | 999 | 1,000 | 1,000 | שיקום מכיכר קוגל עד ללוחמים | 2568 | 742 | ||||||||||||||
| איכלוס אלישרא מתוכנן בסוף .2015 | - | - | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד | 3455 | 742 | ||||||||||||||
| מותנה בהשתתפות מ. התחבורה. | - | - | 10,000 | 7,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 10,000 | 5,000 | תברים במימון משרד התחבורה | 742 | ||||||||||||||||
| 26,000 | - | 26,000 | - | - | - | - | 26,000 | - | 19,811 | 7,000 | 6,811 | 6,000 | - | - | - | 1,163 | 6,248 | -600 | 38,811 | 0 26,00 | ,811 19 | 0 94,29 | 9 53,47 | 964 ,56 | סה"כ דרכים | |||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -965 | -965 | -965 | -965 | - | -965 | 1,035 | 2,000 | 2,000 | שדרוג תאורת רחוב | 3098 | 743 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -363 | -363 | -363 | -363 | - | -363 | 937 | 1,300 | 1,300 | גרלנדות | 3226 | 743 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -5 | -5 | -5 | -5 | - | -5 | 43 | 48 | 48 | תאורה ח-300 מערב | 2952 | 743 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,333 | - | -1,333 | - | - | - | - | - | -970 | -363 | -1,333 | - | ,333 -1 | 2,015 | 8 3,34 | 3,348 | סה"כ תאורה | |||
| - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 | 10,164 | 8,664 | 15,300 | צומת המלאכה הפלד | 3032 | 744 | |||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -202 | -202 | -202 | -202 | - | -202 | 198 | 400 | 400 | מכרז תמרורים | 2725 | 744 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | - | -100 | - | 100 | 100 | תכנון שביל בטוח להולכי רגל לבתי ספר | 3228 | 744 | ||||||||||||||
| קול קורא- השתתפות המשרד להגנת הסביבה. | - | - | 938 | 750 | 188 | 188 | 938 | - | 938 | 938 | חולונית- שאטל לאזור תעשיה ועסקים | 744 | ||||||||||||||||
| קול קורא- השתתפות המשרד להגנת הסביבה. | - | - | 955 | 750 | 205 | 205 | 955 | - | 955 | 955 | הסדרת שביל אופניים למרכז העסקים העירוני | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 607 | 424 | 183 | 183 | 607 | - | 607 | 887 | 280 | 280 | הסדרת ככר הרצפלד-אחד במאי | 3065 | 744 | |||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 200 | 200 | - | 200 | - | 200 | 200 | פיילוט רמזור מעגל תנועה קוגל חולון | 744 | |||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 50 | 35 | 15 | 15 | 50 | - | 50 | 2,965 | 2,915 | 6,415 | תכנון וביצוע שד' קוגל:לוחמים-סוקולוב | 2716 | 744 | |||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 100 | 70 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 1,645 | 1,545 | 1,650 | צומת סוקולוב-בלינסון- חובבי ציון | 3064 | 744 | |||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 50 | 35 | 15 | 15 | 50 | - | 50 | 50 | תכנון רמזור ברקת ראובן- מנחם בגין- ח.בר-לב | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 50 | 35 | 15 | 15 | 50 | - | 50 | 50 | תכנון מחדש רמזור חנקין- פנחס אילון-גולדה | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 100 | 70 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 100 | תכנון מחדש רמזור המלאכה- שד' ירושלים | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 50 | 35 | 15 | 15 | 50 | - | 50 | 50 | תכנון מחדש רמזור אלופי צה"ל- משה שרת | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 100 | 70 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 100 | תכנון הסדרים בטיחותיים יוספטל- אילת- הופיין | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 100 | 70 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 100 | תכנון הסדרים בטיחותיים דרך השבעה- המכתש | 744 |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ
| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 100 | 70 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 100 | תכנון יהושוע רבינוביץ-חיים לנדאו- בן גוריון | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 100 | 70 | 30 | 30 | 100 | - | 100 | 100 | תכנון הסד' שד' ירושלים- סוקולוב-סרלין | 744 | ||||||||||||||||
| השתתפות משרד התחבורה. | - | - | 185 | 129 | 56 | 56 | 185 | - | 185 | 185 | גדר הפרדה חנקין-הסתדרות- חומה ומגדל | 744 | ||||||||||||||||
| מותנה בהשתתפות מ. התחבורה. | - | - | 4,763 | 3,334 | 1,429 | 1,429 | 4,763 | - | 4,763 | 4,763 | תברים במימון משרד התחבורה | 744 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,646 | 6,147 | 3,499 | - | - | - | - | 1,617 | 1,882 | - | 9,646 | - | ,646 9 | 23,550 | 4 13,90 | 24,145 | סה"כ בטיחות בדרכים | |||
| בהמשך למובל יוספטל- אילת לטובת ניקוז פרויקט כיכר העיר ופרויקטים נוספים- הכנסות מאיגודן. | - | - | 12,877 | 6,000 | 6,877 | 6,877 | 12,877 | - | 12,877 | 15,000 | 2,123 | 8,000 | מובל הופיין (אילת ויצמן) | 3538 | 745 | |||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -160 | -160 | -160 | -160 | - | -160 | 30 | 190 | 190 | שבטי ישראל (סמטה מאהרונוביץ) | 3231 | 745 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -252 | -252 | -252 | -252 | - | -252 | 8 | 260 | 260 | בני משה, השריון (נהריה, השמיר, פדויי השבי) | 3333 | 745 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -670 | -670 | -670 | -670 | - | -670 | 0 | 670 | 670 | רח' החייל (גורדון- הופיין) | 3536 | 745 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 | 7,890 | 5,390 | 5,590 | תיעול במקומות שונים | 3340 | 745 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,295 | 6,000 | 5,795 | 2,500 | - | - | - | - | 5,795 | - | 14,295 | - | ,295 14 | 22,928 | 3 8,63 | 14,710 | סה"כ תיעול | |||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -6 | -6 | -6 | -6 | - | -6 | 294 | 300 | 300 | גינון בי"ס שמיר | 2902 | 746 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -39 | -39 | -39 | -39 | - | -39 | 1,861 | 1,900 | 1,900 | השלמת ושיקום בגן הרצל ב' | 2928 | 746 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -88 | -88 | -88 | -88 | - | -88 | 112 | 200 | 200 | פיתוח שצ"פ באהוד מנור שלב ב' | 3355 | 746 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -8 | -8 | -8 | -8 | - | -8 | 127 | 135 | 135 | ששלינבו יב א' ותיות בפסלים בכניסה לעיר | 3261 | 746 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -130 | -130 | -130 | -130 | - | -130 | 270 | 400 | 400 | בכניסה לעיר שיקום גן בקרית מיכה | 3349 | 746 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -97 | -97 | -97 | -97 | - | -97 | 303 | 400 | 400 | גן סיפור "טריקים בצלחת" גן התנאים | 3350 | 746 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -69 | -69 | -69 | -69 | - | -69 | 831 | 900 | 900 | גשןי הקתוםנא גיןם נווה רמז (רמז- אנילביץ) | 3345 | 746 | ||||||||||||||
| ע"פ הנחיות קק"ל הכנסה מתושבים בגין עצים שכרתו במגרשים הפרטיים ושתילה חלופית בשטחים ציבוריים. | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | אנילביץ) נטיעות, תימוך ושיקום עצים | 746 | |||||||||||||||||
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 6,020 | שיקום גנים | 3067 | 746 | ||||||||||||||||||
| - | - | 2,844 | 1,344 | 1,500 | 1,344 | 2,844 | - | 2,844 | 2,844 | פיתוח גנים חדשים | 746 | |||||||||||||||||
| - | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | 1,800 | 1,800 | גן חלקה 1052 ברחוב בן נון | 746 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,227 | 20 | 4,707 | 1,500 | - | 3,344 | - | - | - | 1,363 | 6,227 | - | ,227 6 | 13,462 | 5 7,23 | 10,255 | סה"כ גנים ונוף | |||
| עבור הגדלת סכום ההלוואה לדיירים בשיפוצי בתים- 730 אלש"ח מקרן שיפוץ בתים. | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | - | 730 | 4,080 | 3,350 | 3,350 | קרן שיפוץ בתים | 2557 | 769 |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ
| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| תוכנית בנויה ממס' שלבים: מיועצים, שיתוף ציבור, מחקר, פרסום וכד'. | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | תוכנית אב לתיירות 2015 | 769 | ||||||||||||||||
| 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 930 | - | 930 | - | - | - | - | 930 | - | - | 1,030 | 0 10 | 930 | 4,380 | 0 3,35 | 3,350 | סה"כ שיפור פני עיר | |||
| השתתפות משרד החינוך. | - | - | 1,300 | 1,000 | 300 | 300 | 1,300 | - | 1,300 | 1,300 | גן דיגיטלי | 811 | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,300 | 1,000 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 | 1,300 | - | ,300 1 | 1,300 | - | - | סה"כ חינוך פורמאלי | |||
| פיילוט ב- 73 גנים. | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 2,340 | 1,170 | 1,170 | 3,000 | 660 | 00 3,0 | התקנת גומי בחצרות גני ילדים | 3544 | 812 | |||||||||||||
| - | - | 34 | 34 | 34 | 34 | - | 34 | 3,284 | 3,250 | 3,250 | בינוי 2 כתות גן רח' הדר | 3410 | 812 | |||||||||||||||
| - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 3,149 | 3,142 | 3,143 | בינוי 3 כתות גן רח' אורים | 3417 | 812 | |||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -51 | -51 | -51 | -51 | - | -51 | 3,257 | 3,308 | 3,308 | בינוי 2 כתות גן רח' שדה בוקר | 3413 | 812 | ||||||||||||||
| - | - | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | - | 1,700 | 3,700 | 2,000 | 2,000 | היערכות ותכנון גנ"י- חוק חינוך חינם גילאי 4-3 | 3389 | 812 | |||||||||||||||
| 1,170 | - | 1,170 | - | - | - | - | - | 1,170 | 2,860 | - | 2,860 | - | - | - | - | - | - | 2,860 | 4,030 | 0 1,17 | ,860 2 | 16,390 | 0 12,36 | 01 14,7 | סה"כ גני ילדים | |||
| עבור תוספת אגף חדש לבי"ס דביר הקיים הכולל 8 כיתות לימוד בשתי קומות, עבודות פיתוח הכוללות הוספת מתקני משחקי ילדים ומגרש קט-רגל סינטטי. בנוסף, הפרויקט יכלול שיפוץ האגף הקיים הכולל בניית פיר מעלית, התאמת כל המבנה לדרישות רשות הכבאות והנגשה לבעלי מוגבלויות- השתתפות משרד החינוך. | - | - | 9,497 | 5,000 | 4,497 | 2,400 | 2,097 | 9,497 | - | 9,497 | 10,200 | 703 | 4,650 | בניית תוספת בי"ס דביר | 3477 | 813 | ||||||||||||
| - | - | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | - | 1,600 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | תכנון בי"ס יסודי בח-300 | 3601 | 813 | |||||||||||||||
| השתתפות משרד החינוך. | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 3,932 | 6,272 | - | -2,340 | 6,272 | 2,340 | 3,932 | 12,785 | 6,513 | 85 12,7 | הקמת בי"ס+ גן חב"ד ברח' גדעון | 3478 | 813 | ||||||||||||
| השתתפות משרד החינוך. | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 3,388 | 5,728 | - | -2,340 | 5,728 | 2,340 | 3,388 | 12,785 | 7,057 | 85 12,7 | הקמת בי"ס בית דוד ברח' גדעון- בנייה והתאמות | 3476 | 813 | ||||||||||||
| השתתפות משרד החינוך. | - | - | 8,870 | 4,176 | 4,694 | 4,694 | 8,870 | - | 8,870 | 9,470 | 600 | 600 | תוספת 6 כתות בי"ס שמיר | 3517 | 813 | |||||||||||||
| השתתפות משרד החינוך. | - | - | 4,019 | 3,119 | 900 | 900 | 4,019 | - | 4,019 | 6,900 | 2,881 | 6,000 | הרחבת בי"ס שרון- תוספת 6 כתות | 3575 | 813 | |||||||||||||
| - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | 2,000 | 2,000 | תכנון בית דוד בנות | 813 | ||||||||||||||||||
| 4,680 | - | 4,680 | - | - | - | - | - | 4,680 | 33,306 | 24,295 | 13,691 | -4,680 | ,400 2 | - | - | - | - | 11,291 | 37,986 | 0 4,68 | ,306 33 | 58,740 | 4 20,75 | 20 39,8 | סה"כ בתי ספר בנייה | |||
| לבי"ס נבון ובי"ס נוספים. | - | - | 1,100 | 900 | 200 | 200 | 1,100 | - | 1,100 | 1,100 | עוז לתמורה | 817 | ||||||||||||||||
| עבור 40 כיתות לפי 30 אלש"ח- השתתפות מ. החינוך. | - | - | 1,600 | 1,200 | 400 | 400 | 1,600 | - | 1,600 | 2,600 | 1,000 | 1,600 | התקנת כיתות לקויי שמיעה | 3483 | 817 | |||||||||||||
| - | - | 900 | 900 | 900 | 900 | - | 900 | 900 | התאמת בי"ס קיים ל- HTH שלב ג' כולל הצטיידות | 817 | ||||||||||||||||||
| השתתפות משרד החינוך. | - | - | 4,573 | 770 | 3,803 | 3,803 | 4,573 | - | 4,573 | 4,573 | ששליפבו צג'י כקוילץל בהטציטחיויתד ות והצטיידות 2015 | 817 |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ
| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| לטובת התקנת מערכות אש לגני ילדים במבנים של 2 קומות וכן גני ילדים חינוך מיוחד ובי"ס של החינוך המיוחד. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 600 | 600 | 1,200 | מערכות גילוי אש לבי"ס וגני ילדים | 817 | ||||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -97 | -97 | -97 | -97 | - | -97 | 403 | 500 | 500 | מעבר חט"ב לקמפוס חט"ע- עתידים | 3397 | 817 | ||||||||||||||
| הקטנה עפ"י ביצוע. | - | - | -6 | -6 | -6 | -6 | - | -6 | 31 | 37 | 37 | מעתערידכיתם ישיבה לפיתוח חצר בי"ס עלומים | 3486 | 817 | ||||||||||||||
| 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 8,670 | 2,870 | 5,800 | - | - | - | - | 3,797 | - | 2,003 | 9,270 | 00 6 | ,670 8 | 10,807 | 7 1,53 | 2,137 | בי"ס עלומים שרותים מיוחדים בתי- ספר | |||
| עבור תיקון מפגעים בטיחותיים, מערכות כריזה ושינויים לפי דרישות כיבוי אש. | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | בטיחות ורישוי מתנסים | 2776 | 821 | ||||||||||||||
| בהמשך להנחיית מפעל הפיס עבור קשת, צופים, בני עקיבא ועבור רשת קהילה ופנאי והחב' לבילוי ובידור. | - | - | 260 | 260 | 260 | 260 | - | 260 | 260 | תיקון ליקויים במבנים | 821 | |||||||||||||||||
| השתתפות קרן הורוביץ. | - | - | 350 | 300 | 50 | 50 | 350 | - | 350 | 350 | בית קפה במועדון הגמלאים של וולפסון | 821 | ||||||||||||||||
| שיפוץ בחזיתות, במבואות, בגרמי המדרגות, בשטחים הנלווים ותוספת של חדרי סטודיו ופיתוח סביבתי- השתתפות מפעל הפיס. | - | - | 8,000 | 8,000 | - | 8,000 | - | 8,000 | 29,000 | 21,000 | 21,000 | שיפוץ וציוד תיאטרון חולון | 3073 | 821 | ||||||||||||||
| - | - | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | - | 2,500 | 2,500 | תכנון מרכז יום קהילתי ח- 300 | 821 | ||||||||||||||||||
| - | - | 600 | - | 600 | 600 | - | 600 | 600 | תכנון מרכז נוער ברח' ישראל גלילי | 821 | ||||||||||||||||||
| - | - | 600 | - | 600 | 600 | - | 600 | 600 | תכנון מתנ"ס בקרית רבין | 821 | ||||||||||||||||||
| - | - | 480 | - | 480 | 480 | - | 480 | 480 | תכנון תוספת בניה למרכז מקהלות | 821 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,790 | 8,300 | 1,310 | 4,180 | - | - | - | - | - | 1,310 | 13,790 | - | ,790 13 | 38,290 | 0 24,50 | 24,500 | סה"כ חינוך בלתי פורמאלי | |||
| עבור בי"ס לשנת :2015 דינור,ק"ש וארן- מימון ע"י קרן גוטסמן. | 824 | 384 | 440 | 440 | 1,236 | 576 | 660 | 660 | 2,060 | 824 | 1,236 | 2,060 | הקמת 5 ספריות | 823 | ||||||||||||||
| - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | כיבוי אש בספריות | 823 | ||||||||||||||||||
| 824 | 384 | 440 | - | - | - | - | - | 440 | 1,356 | 576 | 780 | - | - | - | - | - | - | 780 | 2,180 | 24 8 | ,356 1 | 2,180 | - | - | סה"כ ספריות | |||
| במקום השם הקודם "תכנון אולם ספורט בבי"ס שרון"- השתתפות הטוטו ומפעל הפיס. | - | - | 12,475 | 10,296 | 2,179 | 2,179 | 12,475 | - | 12,475 | 13,975 | 1,500 | 1,500 | אולם ספורט בבי"ס שרון | 3605 | 829 | |||||||||||||
| - | - | -170 | -170 | -170 | -170 | - | -170 | 200 | 370 | 370 | מתנ"ס נאות רחל, שיפוץ מגרש ספורט | 3433 | 829 | |||||||||||||||
| - | - | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | - | 4,400 | 9,500 | 5,100 | 9,500 | אולם ספורט מתחם מתנ"ס נאות שושנים | 3491 | 829 | |||||||||||||||
| - | - | 550 | 550 | 550 | 550 | - | 550 | 550 | תיקון והצטיידות מתקני ספורט | 829 | ||||||||||||||||||
| השתתפות הטוטו. | - | - | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | - | 10,000 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | בניה- א.ספורט רב תכליתי | 2055 | 829 | |||||||||||||
| עבור הוצאת היתר ופינוי מבנה יביל. | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 5,341 | 5,291 | 5,291 | שיפוץ בריכה לימודית | 3493 | 829 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,305 | 17,796 | 9,509 | - | - | - | - | - | - | 9,509 | 27,305 | - | ,305 27 | 189,566 | 1 162,26 | 166,661 | סה"כ ספורט | |||
| עבור הצטיידות. | - | - | 1,052 | 1,052 | 1,052 | 1,052 | - | 1,052 | 14,900 | 13,848 | 16,870 | מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי | 3079 | 840 |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ
| הערות | מקורות מימון 2016 | מקורות מימון 2015 | סה"כ לאישור 2015-16 | תוספת תקציב נדרשת | תקציב נדרש 2015-2016 | מאושר מ.פנים | מאושר ע"י המועצה | הפרוייקט | מספר | פרק | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ 2016 | חיצוני/ ממשלה | מקורות עצמיים | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | סה"כ 2015 | חיצוני | מקורות עצמיים | הלוואות | מכירת רכוש | שצ"פ | תקציב רגיל | קרן כללית | בעלים | השבחה | 2016 | 2015 | ||||||||
| עבור הקמת 6 כיתות של מעונות יום ברח' שמעון אבידן- העברה מפרק .812 | - | - | 5,213 | 5,213 | 5,213 | 5,213 | - | 5,213 | 9,770 | 4,557 | 9,770 | הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל | 3576 | 840 | ||||||||||||||
| שיפוץ המבנה והתאמתו לפרוגרמה של מעון יום שיקומי. | - | - | 750 | 750 | 750 | 750 | - | 750 | 750 | מעון יום שיקומי לפעוטות מעוכבי התפ'+פעוטות אוטיסטים | 840 | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,015 | - | 7,015 | - | - | - | - | - | - | 7,015 | 7,015 | - | ,015 7 | 25,420 | 5 18,40 | 26,640 | סה"כ רווחה | |||
| - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | 8,075 | 7,075 | 8,575 | שיפוצים במוסדות עירוניים | 2532 | 931 | |||||||||||||||
| לפי תוצאות מכרז. | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 916 | 816 | 816 | שיפוץ מועדון "עמך" | 3494 | 931 | ||||||||||||||
| - | - | 770 | 770 | 770 | 770 | - | 770 | 3,158 | 2,388 | 2,388 | מיחשוב כללי | 3572 | 931 | |||||||||||||||
| שמ"ש הורים. | - | - | 1,400 | 700 | 700 | 485 | 215 | 1,400 | - | 1,400 | 4,900 | 3,500 | 3,500 | מיחשוב חינוך | 3495 | 931 | ||||||||||||
| עבור החלפת מזגנים ישנים הגורמים להתפ' פטריה ועובש בחדרים. | - | - | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 1,500 | - | 1,500 | 1,500 | מזגנים לאגף הרווחה | 931 | ||||||||||||||||
| במקום השם הקודם "רשת WI-FI בגנים ציבוריים". | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 6,000 | מיחשוב עירוני | 3573 | 931 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,770 | 700 | 4,570 | 500 | - | - | - | 2,255 | - | 2,315 | 5,770 | - | ,770 5 | 21,049 | 9 15,27 | 21,279 | סה"כ נכסים עירוניים | |||
| - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | פינויים | 3277 | 935 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | ,000 1 | 4,000 | 0 3,00 | 6,000 | סה"כ קרקעות | |||
| 36,874 | 384 | 36,490 | - | - | - | 100 | 26,000 | 10,390 | 210,842 | 74,843 | 125,999 | 10,000 | ,400 2 | 00 6,2 | - | 12,899 | 35,500 | 69,000 | 240,716 | 4 36,87 | ,842 210 | 2 638,23 | 6 395,51 | 836 ,488 | סה"כ כללי | |||
| 10,000 | ,400 2 | 6,200 | 12,899 | 35,500 | 69,000 | הכנסות | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | סה"כ |
תוכנית הפיתוח לשנים 2016 - 2015 - מומלץ