תקציב פיתוח לשנת 2016 (2016) - חולון

חינוך 2014

תוכנית השיפוצים לשנת 2014 אגף אירגון ובקרה
שם ביה"ס	כמות/יחידות	תקציב עירייה	תקציב אחר	סה"כ תקציב	הערות
שיפוץ תאי שירותים (לפי 18,000 ש"ח לתא)
הס	29	522000		522000
דמוקרטי	28	504000		504000
חט"ב ארן - למעט התאים שנבנו במסגרת עוז לתמורה	27	486000		486000
קציר - בניין מנהלה	21	378000		378000
ק"ש - שרותי מורים בקומת קרקע	8	144000		144000
דינור - בניין מנהלה	22	396000		396000
בן צבי	20	360000		360000
עלומים	14	252000		252000	12 שרותי תלמידים + 2 מורים
סה"כ שירותים		3042000	0	3042000
תיכנון
תיכנונים כלליים		200000		200000	כדי לתכנן פרויקטים ולהגישם
סה"כ לתיכנון		200000	0	200000
הכנסת אלמנטים יחודיים והטמעת HTH		1850000		1850000	בכלל ביה"ס שיצטרפו לפרויקט- התאמה פיזית וטכנולוגית
צביעת ופיתוח חזיתות ומרחבים
שנקר		200000		200000	צביעה הקפית
התבור		100000		100000	צביעה הקפית
תיכונית רעים		100000		100000	צביעה הקפית
עתידים - פיתוח חצר		250000		250000	הקמת מתקני ספורט ושתילת דשא לפי הנחית המנכ"לית
עוז לתמורה		200000	900000	1100000	נבון והן נוספים כפי שנקבל
הקמת הדרי מהו"ת		1200000		1200000	היטק הי, אור"ט, קוגל, אילון
אופק חדש בבתי ספר		40000	143600	183600	תוספות ניב, לוי אשכול, שונות
סך הכל משוער		2090000	1043600	3133600	בחט"ב לפי החלטת ראש העיר
התאמת גנים
התקנת הצללות בגני ילדים	100	700000		700000
עשרה גנים סגורים - שיפוץ	10	1600000		1600000	לפי 160,000 לגן
הצטיידות 10 גנים	10	800000		800000	לפי 120,000 לגן
הגדלת גנ"י ילדים ע"י סגירת מרפסות	2	80000		80000	פעמונית, אדמונית - התחייבות רה"ע,
התקנת גומי בחצרות במקום חול	10	200000		200000	פילוט ב-10 גנים מתחת למתקני משחקים וסביב ארגז החול כ-60 מ"ר לגן
הובלות לגנים קבועים או זמניים		150000		150000
סה"כ גנים חדשים		3530000	0	3530000
בטיחות מיבנים וספורט
טיפול במתקני ספורט כולל תיקון לקבלת אישורים		550000		550000	כולל הצטיידות ציוד מושבת ומפונה
ציפוי 9 מגרשי ספורט	9	630000		630000
שיפוץ אולמות ספורט	7	1200000		1200000	רביבים, שנקר, הס, קצנלסון, הדמוקרטי, ביאליק, חלץ
טיפול במערכות כיבוי אש	7	350000		350000	שמיר, הרצפלד, שרון, HTI, קוגל, ק"ש, + נוספים
התקן פתחי שחרור עשן	4	80000		80000	אשלים, ניצנים, אמירים, אשכול
סה"כ		2810000	0	2810000
הצטיידות מוסדות חינוך
הצטיידות בי"ס ישיבת בני עקיבא		500000	500000	1000000
הצטיידות בי"ס בית דוד בנים רח' גדעון		600000	150000	750000	משוער
הצטיידות בי"ס חב"ד בנים		600000	150000	750000	משוער
הצטיידות בי"ס יסודי חדש (גולדה מאיר)		900000		900000
הצטיידות לתוספת כיתות בי"ס דביר		200000	120000	320000	תוספת בנייה
בכל העיר בבתי ספר		800000		800000	לאור גידול במצבת התלמידים
בכל העיר בגני ילדים - השבחת ציוד		400000		400000
גנים 40 גנים חדשים לפי 140,000 ₪	40	5600000		5600000
הכנסת מחשבים במוסדות חינוך כולל בתי ספר וגני ילדים		6000000	6000000	12000000	בעקבות תוכנית אב לתקשוב, השתתפות הורים ל 4 עד 5 שנים
החלפת מזגנים ישנים		1300000	700000	2000000	במקרים קשים על חשבון הרשות השאר בשמ"ש
הצטיידות שלב ג' בית ספר שרון		300000	0	300000
סה"כ		17200000	7620000	24820000
שיפוצים כללים בבתי ספר
ריצוף וחיפויים קרמיים	6	600000		600000	עתידים, ישורון, שנקר, קצנלסון, התבור, שזר
ריצוף וחיפויים בגני ילדים	40	600000		600000
הבסת בי"ס גולדה מאיר ליסודי		1200000		1200000	תתכן השתתפות משרד החינוך להסבה
סה"כ		2400000	0	2400000
התאמה פיזית לפרוגרמה הפדגוגית של ביה"ס		850000		850000	יחודיות בתי הספר
כללי
בטיחות לפי רשימה ממונה בטיחות		1200000		1200000	כולל טיפול בסקר עצים וכל הנושאים קדימות א'
התקנת כיתות לקויי שמיעה	40	400000	1200000	1600000	לפי 30,000 השת' המשרד לכיתה
הצללות - דרך חברת פוטוריס	6	150000	150000	300000	דינור, גורדון, שמיר, אילון, נבון + נוסף (שקל מול שקל הורים)
שיפוץ תאי שירותים ב- 50 גנים	50	2500000		2500000
שיפוץ מטבחים ב- 30 גני ילדים	30	900000		900000
הקמת ביתני אשפה בגני ילדים	10	100000		100000	לפי 10,000 ₪ לגן (עומדן לפי אישגור), יען, סנאי, גנים בברץ ועוד
התאמת בית ספר קיים ל - HTH שלב ג' כולל הצטידות	1	900000		900000	יתכן שיתקבל כתרומה
סה"כ		6150000	1350000	7500000
הקמת ספריות
הקמת ספריות ב 5בתי ספר	5	1100000	960000	2060000	עלומים, גורדון, בן גוריון, חט"ב אלון, חט"ב ארן בשנתיים
סך הכל משוער		1100000	960000	2060000
בצ"מ		500000		500000
		40122000	10973600	51095600

תקציב פיתוח לשנת 2016

	עיריית חולון
	HOLON MUNICIPALITY
	מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה
					42345
לכבוד:
ראש העיר
מר מוטי ששון
	א.נ,
		הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2016
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים:
. 1	מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2016 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2016.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2016 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה		42365
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2016	סעיף	תשלומים	תקציב 2016
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	46900	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	29500	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	108
521.04	היטל תיעול	10800	72	שמירה ובטחון	200
521.99	היטל שצ"פ	6600	73	תכנון ובנין עיר	5076
522	סך הכל השתתפות ממשלה	32847	74	נכסים ציבוריים	69006
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	3336	76	שרותים עירוניים שונים	1250
522.29	משרד הבינוי והשיכון		77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה	26889	79	שרותים חקלאיים
						0
522.99	משרדים אחרים (1)	2622	81	חינוך	25106
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	4662	82	תרבות	21913
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס		84	רווחה	434
523.1	מועצה להסדר ההימורים בספורט	760	85	דת	35
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	תרומות	970	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים		91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים (2)	2932	92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	61000	93	נכסים	16450
540.01	קרן היטל השבחה	60000	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (3)	1000	96	חשמל
550	מלוות מהאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	הלוואות מבנקים ומוסדות	24600	98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (4)	46731
580	מכירת רכוש	16300		הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
סך הכל תקבולים		186309	סך הכל תשלומים		186309
הערות (1)	המשרד לאיכות הסביבה 150 אלש"ח, מינהל התרבות 132 אלש"ח, מ.הכלכלה ורמ"י 2.340 מלש"ח.
הערות(2)	יתרות מתב"רים קודמים: 1.482 מלש"ח השבחה, 70 אלש"ח בעלים תיעול, 396 אלש"ח בעלים כביש, 956
	אלש"ח מכירת רכוש ו- 28 אלש"ח הלוואות.
הערות (3)	1 מלש"ח מקרן שיפוץ בתים.
הערות (4)	תשלומים לא רגילים מורכב מ- 18,099 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות,
	22,357 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה, 2,345 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית הטלים, 3,930
	אלש"ח הפרש בגין ביצוע לשנת 2015.
. 2	טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2016 ו- 2017.
. 3	במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2017 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2016.
יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות.
הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה.
				בברכה,
				יצחק וידבסקי
				גזבר העירייה
העתק: מר רחמים בינוני- מנהל אגף תקציבים ובקרה

מסגרת תקציב 2014 "מומלץ" כולל נ

	עיריית חולון
	HOLON MUNICIPALITY
	מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה
לכבוד:
ראש העיר					41256
מר מוטי ששון
א.נ,
	הנדון : תקציב הפיתוח לשנת 2014
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים :
1. מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2014 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2014.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2014 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה		41273
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2014	סעיף	תשלומים	תקציב 2014
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	0	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים		63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	0
521.04	היטל תיעול		72	שמירה ובטחון	0
521.99	היטל שצ"פ	0	73	תכנון ובנין עיר	0
522	סך הכל השתתפות ממשלה	0	74	נכסים ציבוריים	0
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	0	76	שרותים עירוניים שונים
522.29	משרד הבינוי והשיכון		77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה	0	79	שרותים חקלאיים
522.99	משרדים אחרים	0	81	חינוך	0
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	0	82	תרבות	0
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס	0	84	רווחה	0
523.1	מועצה להסדר הימורים בספורט		85	דת
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	תרומות		87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים	0	91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים (2)		92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	1484	93	נכסים	0
540.01	קרן היטל השבחה		94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (3)	1484	96	חשמל
550	מלוות מאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	מלוות מבנקים ומוסדות		98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (1)	0
580	מכירת רכוש			הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	0
סך הכל תקבולים		1484	סך הכל תשלומים		0
הערות(1)	תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 0000 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות ,
	0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה ועוד 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית היטלים.
	3 -התקציב כולל ------ אלש"ח הוצאות מותנות בהכנסות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים.
הערות(2)	יתרות מסגירת תב"רים של שנת 2012.
הערות(3)	מקרן מים וביוב - 1,484 מלש"ח, 0000 מלש"ח מהכנסות מימון ו 0000 מלש"ח מקרן מכירת רכבים.
2. טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון , בפריסה על פני השנים 2013 ו - 2014.
יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות.
				בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה
העתק : מר רחמים בינוני - מנהל אגף תקציבים ובקרה.

תקציב 2014-2015 "מומלץ"

תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 - מומלץ
פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2014-15	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2014-15	מקורות מימון 2014										מקורות מימון 2015									הערות
			ע"י המועצה			2014	2015		השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2014	השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	מילוות	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2015
		העברה לרגיל- מילוות+ תקורות			0	0	0	0								0		0							0		0
		העברה לרגיל- הנדסה			0	0	0	0								0		0							0		0
העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ תברואה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ בטחון			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ הנדסה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ דרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ תאורה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ בטיחות בדרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ תיעול			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ גנים ונוף			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ חינוך פורמאלי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
		סה"כ גני ילדים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813					0	0	0	0								0		0							0		0
813					0	0	0	0								0		0							0		0
813					0	0	0	0								0		0							0		0
		סה"כ בתי ספר בנייה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817	2858				0	0	0	0								0		0							0		0
שרותים מיוחדים בתי- ספר			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823					0	0	0	0								0		0							0		0
823					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ ספריות			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ ספורט			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840					0	0	0	0								0		0							0		0
840					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ רווחה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0	עבור 200 עמדות.
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0										מערכת מכרזים (קייזן), אישור לטאבו (קייזן) וכו'.
931					0	0	0	0								0		0										עבור אייפדיים/ טבלטים/ ניידים. עבור שילוט, פיקוח בניה ורישוי עסקים.
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0
סה"כ נכסים עירוניים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כללי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0		0							0		0
		סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		סה"כ בניכוי הכ' חיצוניות				0		0	60000	46900	1000			16300
		תקציב							60000	46900	1000	0	0	16300
		גרעון

תקציב 2014-2015 "להחלטת המנכ"ל"

תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 -להחלטת המנכ"לית
פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2014-15	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2014-15	מקורות מימון 2014										מקורות מימון 2015									הערות
			ע"י המועצה			2014	2015		השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	מילוות	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2014	השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	מילוות	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2015				עצמיים	חיצוניים
סה"כ תברואה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

סה"כ בטחון
710					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
710					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
סה"כ תברואה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ בטחון			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735					0	0		0								0		0							0		0		23	0
סה"כ הנדסה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
סה"כ דרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744								0								0		0							0		0		0	0
סה"כ בטיחות בדרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745																													0	0
745																													0	0
745								0																					0	0
סה"כ תיעול			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0
סה"כ גנים ונוף			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
שרותים מיוחדים בתי- ספר			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
821					0	0	0	0								0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ ספורט			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ רווחה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
סה"כ נכסים עירוניים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כללי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0		0							0		0		0	0
		סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									60000	46900	1000			16300
									60000	46900	1000	0	0	16300