תב'רים מאושרים לשנת 2016-2017 (2016) - חולון

חינוך 2014

תוכנית השיפוצים לשנת 2014 אגף אירגון ובקרה
שם ביה"ס	כמות/יחידות	תקציב עירייה	תקציב אחר	סה"כ תקציב	הערות
שיפוץ תאי שירותים (לפי 18,000 ש"ח לתא)
הס	29	522000		522000
דמוקרטי	28	504000		504000
חט"ב ארן - למעט התאים שנבנו במסגרת עוז לתמורה	27	486000		486000
קציר - בניין מנהלה	21	378000		378000
ק"ש - שרותי מורים בקומת קרקע	8	144000		144000
דינור - בניין מנהלה	22	396000		396000
בן צבי	20	360000		360000
עלומים	14	252000		252000	12 שרותי תלמידים + 2 מורים
סה"כ שירותים		3042000	0	3042000
תיכנון
תיכנונים כלליים		200000		200000	כדי לתכנן פרויקטים ולהגישם
סה"כ לתיכנון		200000	0	200000
הכנסת אלמנטים יחודיים והטמעת HTH		1850000		1850000	בכלל ביה"ס שיצטרפו לפרויקט- התאמה פיזית וטכנולוגית
צביעת ופיתוח חזיתות ומרחבים
שנקר		200000		200000	צביעה הקפית
התבור		100000		100000	צביעה הקפית
תיכונית רעים		100000		100000	צביעה הקפית
עתידים - פיתוח חצר		250000		250000	הקמת מתקני ספורט ושתילת דשא לפי הנחית המנכ"לית
עוז לתמורה		200000	900000	1100000	נבון והן נוספים כפי שנקבל
הקמת הדרי מהו"ת		1200000		1200000	היטק הי, אור"ט, קוגל, אילון
אופק חדש בבתי ספר		40000	143600	183600	תוספות ניב, לוי אשכול, שונות
סך הכל משוער		2090000	1043600	3133600	בחט"ב לפי החלטת ראש העיר
התאמת גנים
התקנת הצללות בגני ילדים	100	700000		700000
עשרה גנים סגורים - שיפוץ	10	1600000		1600000	לפי 160,000 לגן
הצטיידות 10 גנים	10	800000		800000	לפי 120,000 לגן
הגדלת גנ"י ילדים ע"י סגירת מרפסות	2	80000		80000	פעמונית, אדמונית - התחייבות רה"ע,
התקנת גומי בחצרות במקום חול	10	200000		200000	פילוט ב-10 גנים מתחת למתקני משחקים וסביב ארגז החול כ-60 מ"ר לגן
הובלות לגנים קבועים או זמניים		150000		150000
סה"כ גנים חדשים		3530000	0	3530000
בטיחות מיבנים וספורט
טיפול במתקני ספורט כולל תיקון לקבלת אישורים		550000		550000	כולל הצטיידות ציוד מושבת ומפונה
ציפוי 9 מגרשי ספורט	9	630000		630000
שיפוץ אולמות ספורט	7	1200000		1200000	רביבים, שנקר, הס, קצנלסון, הדמוקרטי, ביאליק, חלץ
טיפול במערכות כיבוי אש	7	350000		350000	שמיר, הרצפלד, שרון, HTI, קוגל, ק"ש, + נוספים
התקן פתחי שחרור עשן	4	80000		80000	אשלים, ניצנים, אמירים, אשכול
סה"כ		2810000	0	2810000
הצטיידות מוסדות חינוך
הצטיידות בי"ס ישיבת בני עקיבא		500000	500000	1000000
הצטיידות בי"ס בית דוד בנים רח' גדעון		600000	150000	750000	משוער
הצטיידות בי"ס חב"ד בנים		600000	150000	750000	משוער
הצטיידות בי"ס יסודי חדש (גולדה מאיר)		900000		900000
הצטיידות לתוספת כיתות בי"ס דביר		200000	120000	320000	תוספת בנייה
בכל העיר בבתי ספר		800000		800000	לאור גידול במצבת התלמידים
בכל העיר בגני ילדים - השבחת ציוד		400000		400000
גנים 40 גנים חדשים לפי 140,000 ₪	40	5600000		5600000
הכנסת מחשבים במוסדות חינוך כולל בתי ספר וגני ילדים		6000000	6000000	12000000	בעקבות תוכנית אב לתקשוב, השתתפות הורים ל 4 עד 5 שנים
החלפת מזגנים ישנים		1300000	700000	2000000	במקרים קשים על חשבון הרשות השאר בשמ"ש
הצטיידות שלב ג' בית ספר שרון		300000	0	300000
סה"כ		17200000	7620000	24820000
שיפוצים כללים בבתי ספר
ריצוף וחיפויים קרמיים	6	600000		600000	עתידים, ישורון, שנקר, קצנלסון, התבור, שזר
ריצוף וחיפויים בגני ילדים	40	600000		600000
הבסת בי"ס גולדה מאיר ליסודי		1200000		1200000	תתכן השתתפות משרד החינוך להסבה
סה"כ		2400000	0	2400000
התאמה פיזית לפרוגרמה הפדגוגית של ביה"ס		850000		850000	יחודיות בתי הספר
כללי
בטיחות לפי רשימה ממונה בטיחות		1200000		1200000	כולל טיפול בסקר עצים וכל הנושאים קדימות א'
התקנת כיתות לקויי שמיעה	40	400000	1200000	1600000	לפי 30,000 השת' המשרד לכיתה
הצללות - דרך חברת פוטוריס	6	150000	150000	300000	דינור, גורדון, שמיר, אילון, נבון + נוסף (שקל מול שקל הורים)
שיפוץ תאי שירותים ב- 50 גנים	50	2500000		2500000
שיפוץ מטבחים ב- 30 גני ילדים	30	900000		900000
הקמת ביתני אשפה בגני ילדים	10	100000		100000	לפי 10,000 ₪ לגן (עומדן לפי אישגור), יען, סנאי, גנים בברץ ועוד
התאמת בית ספר קיים ל - HTH שלב ג' כולל הצטידות	1	900000		900000	יתכן שיתקבל כתרומה
סה"כ		6150000	1350000	7500000
הקמת ספריות
הקמת ספריות ב 5בתי ספר	5	1100000	960000	2060000	עלומים, גורדון, בן גוריון, חט"ב אלון, חט"ב ארן בשנתיים
סך הכל משוער		1100000	960000	2060000
בצ"מ		500000		500000
		40122000	10973600	51095600

מסגרת תקציב 2014 "מומלץ" כולל נ

	עיריית חולון
	HOLON MUNICIPALITY
	מנהל גזברות אגף תקציבים ובקרה
לכבוד:
ראש העיר					41256
מר מוטי ששון
א.נ,
	הנדון : תקציב הפיתוח לשנת 2014
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים :
1. מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2014 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2014.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2014 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה		41273
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2014	סעיף	תשלומים	תקציב 2014
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	0	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים		63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	0
521.04	היטל תיעול		72	שמירה ובטחון	0
521.99	היטל שצ"פ	0	73	תכנון ובנין עיר	0
522	סך הכל השתתפות ממשלה	0	74	נכסים ציבוריים	0
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	0	76	שרותים עירוניים שונים
522.29	משרד הבינוי והשיכון		77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה	0	79	שרותים חקלאיים
522.99	משרדים אחרים	0	81	חינוך	0
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	0	82	תרבות	0
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס	0	84	רווחה	0
523.1	מועצה להסדר הימורים בספורט		85	דת
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	תרומות		87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים	0	91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים (2)		92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	1484	93	נכסים	0
540.01	קרן היטל השבחה		94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (3)	1484	96	חשמל
550	מלוות מאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	מלוות מבנקים ומוסדות		98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (1)	0
580	מכירת רכוש			הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים	0
סך הכל תקבולים		1484	סך הכל תשלומים		0
הערות(1)	תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 0000 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות ,
	0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה ועוד 0000 אלש"ח לכיסוי הוצאות גביית היטלים.
	3 -התקציב כולל ------ אלש"ח הוצאות מותנות בהכנסות משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים.
הערות(2)	יתרות מסגירת תב"רים של שנת 2012.
הערות(3)	מקרן מים וביוב - 1,484 מלש"ח, 0000 מלש"ח מהכנסות מימון ו 0000 מלש"ח מקרן מכירת רכבים.
2. טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון , בפריסה על פני השנים 2013 ו - 2014.
יש לציין כי התב"רים יאושרו לבצוע בהתאם להתקדמות בקבלת ההכנסות.
				בברכה, יצחק וידבסקי גזבר העירייה
העתק : מר רחמים בינוני - מנהל אגף תקציבים ובקרה.

תב"רים מאושרים לשנת 2017 - 2016

תוכנית הפיתוח לשנים 2017 - 2016 - מומלץ
פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2016-2017	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2016-17	מקורות מימון 2016												מקורות מימון 2017										הערות
			ע"י המועצה			2016	2017		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2016	הערות	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2017
		העברה לרגיל- מילוות+ תקורות			20444	20444	0	20444	7282	2847	9985			330			20444		20444									0		0	סך התקורות 2.595 מלש"ח.
		העברה לרגיל- הנדסה			22357	22357	0	22357	22357								22357		22357									0		0
		הפרש בגין אומדן ביצוע לשנת 2015			3930	3930	0	3930	1430	700	1800						3930		3930									0		0
העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	46731	46731	0	46731	31069	3547	11785	0	0	330	0	0	46731	0	46731		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	3675	שדרוג מתקני נירוסטה	142	142	250	108	0	108				108					108		108									0		0	עבור תיקונים ותחזוקה.
סה"כ תברואה			142	142	250	108	0	108	0	0	0	108	0	0	0	0	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	2895	התקנת מצלמות אבטחה	3944	2694	2894	200	0	200	200								200		200									0		0	לטובת הגדלת המכרז ב- 25%.
		סה"כ בטחון	3944	2694	2894	200	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	3526	תב"ע ח/538 א.תעשיה	600	600	800	200	0	200	200								200		200									0		0	לצורך המשך תכנון התב"ע + הרחבת צוות יועצים.
735	3004	מדידות רישוי מבנ"צ (מבני ציבור)	750	700	800	100	0	100	100								100		100									0		0	לצורך הכנת מדידות עבור רישוי מבני ציבור.
735	3005	מדידות לתב"ע (תכנית בנין עיר)	1050	1050	1250	200	0	200	200								200		200									0		0	לצורך הכנת מדידות עבור הכנת תב"עות.
735	3398	נגישות לנכים	21490	7683	12183	1500	3000	4500	1500								1500		1500		3000							3000		3000	לצורך תכנון וביצוע נגישות של מבני ציבור וחינוך- כנגד יתרה בתב"ר ופתיחת תב"ר חדש להנגשת מבני חברות הבת.
735	3708	ח/510 מפורטת מתוך ח/500			1000	0	1000	1000									0		0		1000							1000		1000	לתכנון תב"ע מפורטת.
735	3709	ח/520 מפורטת מתוך ח/500			1000	0	1000	1000									0		0		1000							1000		1000	לתכנון תב"ע מפורטת.
735	3710	אזור לוגיסטי "מתחם היובל"			500	500	0	500	500								500		500									0		0	לתכנון תב"ע מפורטת.
735	3711	ח-581 מתחם תחנה מרכזית ואתר פסולת			1500	0	1500	1500									0		0		1500							1500		1500	לתכנון תב"ע מפורטת.
735	3712	לוחות מודעות לתושב			100	100	0	100	100								100		100									0		0	החלפת לוחות מודעות לתושב ישנם בדגם חדש שנקבע במסגרת שפת רחוב.
735	3713	לוחות מודעות עירוניים			400	400	0	400	400								400		400									0		0	החלפת לוחות מודעות עירוניים שנמצאים במצב רעוע לדגם חדש שנקבע במסגרת שפת רחוב.
735	3714	מנהלת סוקולוב			500	250	250	500	250								250		250		250							250		250
735	3715	תכנון מבני ציבור			1000	250	750	1000	250								250		250		750							750		750
735	2424	תכנון תב"עות אזור התעשייה	2250	2250	2628	378	0	378	378								378		378									0		0	בהתאם ליתרה בתב"ר 3510.
735	3716	הנגשת מבנים של חברות הבת			1000	1000	0	1000	1000								1000		1000									0		0
735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	3730	2430	2628	198	0	198								198	0		198									0		0	עבור תיקון נזילות בכיכר סירן.
סה"כ הנדסה			29870	14713	27289	5076	7500	12576	4878	0	0	0	0	0	0	198	4878	0	5076	0	7500	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
742	2722	ביצוע החלטות וועדות תנועה	5810	5810	11710	2000	3900	5900								2000	0		2000				3900					3900		3900	הפעלת צוות תנועה לביצוע החלטות, התקנת עמודי מחסום וביצוע עבודות צבע ותמרור עפ"י החלטת וועדות תנועה.
742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	2799	2399	3599	600	600	1200			600						600		600				600					600		600	עבור שיקום מדרכות משובשות כתוצאה משורשים של עצי רחוב.
742	3717	שיקום מדרכות			2400	500	1900	2400			500						500		500				1900					1900		1900	עבור הפעלת צוותי קבלני ריצוף לטיפול יזום במפגעי ריצוף ברחבי העיר לפי חישוב של 100 אלש"ח לחודש.
742	3616	פרויקט מרכז העסקים תמנע האופן	3500	3000	4000	500	500	1000			500						500		500				500					500		500	איכלוס ONE במחצית השניה של 2016.
742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	2500	2250	2750	500	0	500			500						500		500									0		0	עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח.
742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	1750	1250	1500	250	0	250			250						250		250									0		0	טיפול דחוף בבעיות בטיחות.
742	3455	רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד	6500	6500	7500	1000	0	1000			304					696	304		1000									0		0	איכלוס אלישרא מתוכנן במחצית 2016.
742	3718	פסל בשצ"פ- צומת הפלד המלאכה			170	170	0	170	170								170		170									0		0
742	3719	תכנון מובל הופיין (ויצמן - דוד אלעזר)			2500	1000	1500	2500			1000						1000		1000				1500					1500		1500	הקמת פרוייקט "כיכר העיר" ומס' פרוייקטים נבחרים מותנים בגמר ביצוע המובל.
742	3527	עבודות פיתוח ברחבי העיר	2500	2500	11500	1000	8000	9000			1000						1000		1000				8000					8000		8000	הכשרת חניונים, שבילים, כיכרות ושינוי גיאומטריה.
742	3720	עבודות השלמה לפרוייקטים עירוניים			3000	1000	2000	3000			1000						1000		1000				2000					2000		2000	השלמות ותוספות לפרוייקטים עירוניים.
742	3395	תכנון פרוייקטים תשתיות	1100	1100	4600	500	3000	3500			500						500		500				3000					3000		3000	קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף.
742	3721	פרויקטים לא מתוכננים			3500	500	3000	3500			500						500		500				3000					3000		3000	מדובר בפרויקטים שלא מתוכננים להיכנס לביצוע, אך שינבעו מתוקף החלטות הנהלה להוציא לפועל ללא דיחוי ובדחיפות
742	3722	תכנון כביש עוקף גנ"י משעול הפז			550	550	0	550			550						550		550									0		0	פרוייקט משלים לבניית גנ"י בקריית בן גוריון.
742	3723	תכנון וביצוע ח-300 ונווה רמז			2000	500	1500	2000			500						500		500				1500					1500		1500	השלמת פיתוח בגמר בניית בתים פרטיים: מתחם א' (מרים זוהר + ליא קניג+אפרים קישון+יאיר רוזנברג), דבורה ברטונוב (כולל הכיכר ועד שד' מנחם בגין), נעמי שמר + חניון, ביאליק (אנילביץ' הציונות), אריק לביא
742	3724	תכנון וביצוע ח-300 ק.פנחס אילון			1050	500	550	1050			500						500		500				550					550		550	השלמת פיתוח בגמר בניית בתים פרטיים: רח' רוזמרין, הרדוף הנחלים, הדס
742	3725	רח' מודיעין			1000	500	500	1000			500						500		500				500					500		500	התחייבות העירייה מול משען להשלמת הפיתוח ברחוב.
742	3726	השלמות פיתוח ח-300 שושנה דמארי, אהרון גלעדי, יפה ירקוני			1000	500	500	1000			500						500		500				500					500		500	השלמת פיתוח סופי בשכונת ח-300
742	3727	תכנון וביצוע רח' חנה סנש			1100	100	1000	1100			100						100		100				1000					1000		1000	ישנו צורך תחבורתי ותנועתי להסדיר הכביש.
742	3728	הכשרת חניונים			4000	100	3900	4000			100						100		100				3900					3900		3900	עבור הכשרת חניונים זמניים ברחבי העיר.
742	3729	מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן)			6000	0	6000	6000									0		0				6000					6000		6000	הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז.
742	3459	ח' 370/4	10150	5211	8711	500	3000	3500			500						500		500				3000					3000		3000	פיתוח כביש עד צומת פנחס איילון/מנחם בגין
742	3730	תכנון וביצוע רח' יאיר הגלעדי			900	100	800	900			100						100		100				800					800		800	עבודות פיתוח והשלמת תשתיות עקב פינוי והריסת מבנה ע"י המחלקה לפיקוח על הבנייה
742	3731	מערכת תיאום הנדסי			150	150	0	150			150						150		150									0		0	רכישת והתקנת מערכת ממוחשבת/תוכנה לתיאום הנדסי בין גורמי עירייה פנימיים וחיצוניים
742	3732	העתקת פילרים וארונות סף של גורמי חוץ			400	200	200	400			200						200		200				200					200		200	מדובר על פילרים שהוקמו עוד לפני שתוכננו ובוצעו המדרכות הקיימות. לרוב עלות ההעתקה היא על הרשות
742	3317	בני משה, השריון (נהריה,השמיר, פדויי השבי)	480	480	80	-400	0	-400	-400								-400		-400									0		0	שינוי מקורות מימון- במועצה 11.2015 הוקטן בטעות מבעלים במקום מהשבחה.
742	3617	תב"רים במימון משרד התחבורה	550	165	3665	3500	0	3500			1050						1050	2450	3500									0		0	במימון מ.התחבורה- לפרוייקטים עתידיים.
742	2809	פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 44	3500	3500	31280	27780	0	27780								5885	0	21895	27780									0		0	השתתפות מ.התחבורה.
סה"כ דרכים			41139	34165	120615	44100	42350	86450	-230	0	11404	0	0	0	0	8581	11174	24345	44100	0	0	0	42350	0	0	0	0	42350	0	42350
743	3031	השלמת תאורה בפרוייקטים	4600	4600	6600	500	1500	2000			500						500		500				1500					1500		1500	עבור שבילים ורחובות ברחבי העיר אשר אין בהם כלל תאורה ומהווים סכנה למשתמשים בהם.
743	3063	החלפת עמודי תאורה	2300	2000	5500	1000	2500	3500			1000						1000		1000				2500					2500		2500	עבור טיפול במתקנים שאינם יציבים ומהווים סכנה .
743	3733	טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה			2400	600	1800	2400			600						600		600				1800					1800		1800	טיפול במרכזיות אשר במצב העלול לסכן את הציבור הרחב וכן מתוקף תקנות הבטיחות במתקני החשמל העירוניים.
743	3734	סקר מאור רחובות			400	400	0	400			400						400		400									0		0	תכולת הסקר כוללת בדיקת מצב קיים ועדכון תוכנת ה-GIS העירונית. כ"כ בדיקה טכנו-כלכלית להתייעלות אנרגטית.
743	3735	צביעת עמודי תאורה			1000	200	800	1000			200						200		200				800					800		800
743	3736	ניקיון פנסים ועמודים			500	100	400	500			100						100		100				400					400		400
743	3737	מערכת בקרה - תאורת רחוב			2500	500	2000	2500			500						500		500				2000					2000		2000	עבור הקמת מערכת בקרה + 150 בקרים במרכזיות. כחלק מעיר חכמה + קיימות
743	3738	תיוג עמודי תאורה			100	0	100	100									0		0				100					100		100	במסגרת עיר חכמה, עריכת מיפוי עמודי התאורה בעיר באופן ממוחשב ובאופן פרטני
743	3739	מערכת לניהול אחזקה			100	0	100	100									0		0				100					100		100	במסגרת עיר חכמה, ניהול עבודות אחזקה באופן ממוחשב
סה"כ תאורה			6900	6600	19100	3300	9200	12500	0	0	3300	0	0	0	0	0	3300	0	3300	0	0	0	9200	0	0	0	0	9200	0	9200
744	2489	מעקות בטיחות חדשים	1770	1520	1920	200	200	400			200						200		200				200					200		200	עבור התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה, התקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו והתקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה.
744	2875	שיפורי בטיחות בתנועה	5880	5080	7280	1100	1100	2200			238					862	238		1100				1100					1100		1100	חידוש צבע כביש פעם אחת, חידוש צבע כביש בצירים ראשיים, תיקון והחלפת עמודי מחסום ותיקון מעקות בטיחות.
744	3465	פסי האטה	1100	600	1150	250	300	550			250						250		250				300					300		300	עבור עבודות בטיחות.
744	3740	תכנון וביצוע המצודה (המעפילים- הלח"י)			3200	300	2900	3200			300						300		300				2900					2900		2900	הביצוע מותנה בקבלת הקצבה של מ.התחבורה- אחד מהתנאים לקבלת הקצבה הוא גמר תכנון מפורט.
744	3035	לדים לרמזורים	2100	1600	2600	200	800	1000			200						200		200				800					800		800
744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	720	570	1070	250	250	500			250						250		250				250					250		250	במקום השם הקודם "שיפור והתאמת רמזורים".
744	3531	תכנון כללי	600	300	700	200	200	400			200						200		200				200					200		200
744	3028	ויצמן (גולומב-הופיין)	1957	1957	3703	300	1446	1746			300						300		300				1446					1446		1446	הוספת קטע גולומב- ההסתדרות, הביצוע מותנה בקבלת הקצבה של מ.התחבורה.
744	3741	רמזור בצומת שד' ירושלים- טהון			988	988	0	988			297						297	691	988									0		0	השתתפות מ.התחבורה.
744	3742	רמזור בצומת ברקת- וולנברג			918	918	0	918			276						276	642	918									0		0	השתתפות מ.התחבורה.
744	3532	רמזור לה"ר צומת מנחם בגין-יצחק רבין	500	150	1399	1249	0	1249			375						375	874	1249									0		0	השתתפות מ.התחבורה.
744	3534	הסדרת צומת פנחס איילון-אמיר דרורי-אלונה פהר	1500	450	308	-142	0	-142			-42						-42	-100	-142									0		0	השתתפות מ.התחבורה.
744	3630	תב"רים במימון משרד התחבורה			1000	1000	0	1000			300						300	700	1000									0		0	השתתפות מ.התחבורה.
744	3301	הסדרים בטיחותיים-דרך חיים	1363	1100	1363	0	0	0			263						263	-263	0									0		0	שינוי מקורות מימון.
סה"כ בטיחות בדרכים			17490	13327	27599	6813	7196	14009	0	0	3407	0	0	0	0	862	3407	2544	6813	0	0	0	7196	0	0	0	0	7196	0	7196
745	3331	השלמת רשתות קולטנים שנגנבו	250	250	450	100	100	200		100							100		100			100						100		100	השלמת רשתות ואבני שפה אשר נגנבים מעת לעת ברחבי העיר.
745	3743	תכנון מובל הופיין (וייצמן - דוד אלעזר)			5423	5423	0	5423		5423							5423		5423									0		0	הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז
745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול			2000	500	1500	2000		500							500		500			1500						1500		1500	טיפולי שבר וטיפולים מונעי הצפות, למפגעי תיעול בטיחותיים ברחבי העיר
745	3745	תכנון וביצוע פרויקט תיעול חיבור למובל כביש 44 א.ת.			1500	250	1250	1500		250							250		250			1250						1250		1250	אגף תשתיות ינהל ויתקצב התכנון. עלות הביצוע תחולק חצי-חצי בין אגף תשתיות ומנהל תעשייה ומסחר
745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	4060	2860	4860	1000	1000	2000		1000							1000		1000			1000						1000		1000
745	3746	מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן)			12000	0	12000	12000									0		0			12000						12000		12000	הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז
745	3747	תכנון וביצוע השלמת ח-370/4: פיתוח כביש עד צומת פנחס איילון/מנחם בגין)			800	50	750	800		50							50		50			750						750		750	הקמת פרויקט "כיכר העיר" ועוד כמה פרוייקטים נבחרים, מותנים בגמר ביצוע המובל, בגלל בעיות תיעול וניקוז
סה"כ תיעול			4310	3110	27033	7323	16600	23923	0	7323	0	0	0	0	0	0	7323	0	7323		0	16600	0	0	0	0	0	16600	0	16600
746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	1950	1950	2150	200	0	200						200			200		200									0		0
746	3472	תאורה בגנים ותיקים	800	700	1900	700	500	1200						700			700		700							500		500		500
746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	3500	2500	3800	600	700	1300						600			600		600							700		700		700
746	3748	שיקום מזרקות וותיקות			400	400		400						400			400		400
746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים			2500	600	1900	2500						600			600		600							1900		1900		1900
746	3750	החלפת מע' השקיה, גינון וציוד בפארק פרס +חידוש הפארק			500	500	0	500						500			500		500									0		0	עקב בלאי והתיישנות של מערכות ואביזרים בפארק יש צורך בשינוי ושדרוג מע' ההשקיה והגינון- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
746	3751	סקר השקייה			120	120	0	120						120			120		120									0		0	לצורך צימצום עלויות השקייה ובזבוז מים.
746	3752	תיקונים מוונדליזם			800	500	300	800						500			500		500							300		300		300
746	3067	שיקום גנים	10060	7640	9290	1650	0	1650						1650			1650		1650									0		0
746	3753	שיקום איי תנועה			1000	1000	0	1000						1000			1000		1000									0		0
746	3038	הקמת מסעדה בחווה החקלאית	2200	1000	2200	1200	0	1200								1200	0		1200									0		0	במקום השם הקודם " הקמת חממה בחווה החקלאית".
סה"כ גנים ונוף			18510	13790	24660	7470	3400	10870	0	0	0	0	0	6270	0	1200	6270	0	7470	0	0	0	0	0	0	3400	0	3400	0	3400
769	3634	תוכנית אב לתיירות 2015	300	200	300	100	0	100				100					100		100									0		0
769	2557	קרן שיפוץ בתים	4580	4580	12580	1000	7000	8000				1000					1000		1000					7000				7000		7000	עבור מתן הלוואה לתושבים לצורך שיפוץ בתים משותפים.
769	3754	שיווק והסברה באמצעים דיגיטליים			150	150	0	150				100				50	100		150									0		0	עבור קידום ממומן של דף העירייה בפייסבוק, פוסטים מקודמים להסברת העשייה העירונית השוטפת, שיווק ופירסום בגוגל ובאתרים נוספים.
סה"כ שיפור פני עיר			4880	4780	13030	1250	7000	8250	0	0	0	1200	0	0	0	50	1200	0	1250	0	0	0	0	7000	0	0	0	7000	0	7000
811	3392	הצטיידות גני ילדים חדשים	9260	8291	9791	1300	200	1500	1000								1000	300	1300		200							200		200	עבור 32 כיתות גן חדשות- מ.החינוך.
811	3755	תוספת והחלפת מזגנים בב"ס וגני ילדים			1000	670	330	1000	500								500	170	670		330							330		330	שמ"ש
811	3635	גן דיגיטלי	2300	1300	3500	1200	0	2200								2200	0	-1000	1200									0		0	מטופל לקבלת הרשאה ממשרד החינוך.
סה"כ חינוך פורמאלי			11560	9591	14291	3170	530	4700	1500	0	0	0	0	0	0	2200	1500	-530	3170	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
812	3389	היערכות ותכנון גנ"י-חוק חינוך חינם גילאי 4-3	3530	3530	5530	200	1800	2000	200								200		200		1800							1800		1800
812	3544	התקנת גומי ודשא בחצרות גני ילדים	3000	1830	3000	1170	0	1170	1170								1170		1170									0		0	במקום השם הקודם "התקנת גומי בחצרות גני ילדים".
812	3756	שדרוג חצרות, ריצוף והצללה במתקני משחקים			1000	500	500	1000	500								500		500		500							500		500	עבור כ-40 חצרות גנים.
812	3757	מחקר גן דיגיטלי			200	50	150	200	50								50		50		150							150		150
812	3758	ציוד טכנולוגי וריהוט לגן הדיגיטלי			200	200	0	200	200								200		200									0		0
812	3759	התאמת תשתית אינטרנט וטלפוניה בגני ילדים לתקשורת קווית			200	100	100	200	100								100		100		100							100		100
		סה"כ גני ילדים	6530	5360	10130	2220	2550	4770	2220	0	0	0	0	0	0	0	2220	0	2220		2550	0	0	0	0	0	0	2550	0	2550
813	3550	פרויקטים בחינוך	2140	1999	3999	500	1500	2000	188						312		500		500		1500							1500		1500
813	3478	הקמת בי"ס +גן חב"ד ברח' גדעון	12785	4173	6513	2340	0	2340							2340		2340		2340									0		0
813	3511	הקמת בי"ס היי-טק היי באזור התעסוקה	37500	37500	39500	2000	0	2000							2000		2000		2000									0		0	מבוצע ע"י החב' הכלכלית
813	3477	בניית תוספת בי"ס דביר	10200	9525	13500	3975	0	3975							3975		3975		3975									0		0	מבוצע ע"י החב' הכלכלית
813	3760	תוספת בנייה תיכון ק"ש			4715	4715	0	4715							1485		1485	3230	4715									0		0	עבור תוספת בנייה התאמת המבנה והנגשתו- השתתפות מ.החינוך.
813					0	0	0	0									0		0									0		0
		סה"כ בתי ספר בנייה	62625	53197	68227	13530	1500	15030	188	0	0	0	0	0	10112	0	10300	3230	13530		1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
817	3761	שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2016			3000	3000	0	3000	347			185				2468	532		3000									0		0
817	3660	תוכנית אב לחינוך, ילדים ונוער חרדי	150	150	200	50	0	50	50								50		50									0		0	עבור יעוץ, כיבוד לכנסים, פרסום, הפקת חוברות ועוד.
817	3762	גולדה- המשך התאמה לבי"ס יסודי			2000	1000	1000	2000	1000								1000		1000		1000							1000		1000
817	3763	הצטיידות מגמת תקשורת תיכון איילון			105	105	0	105	105								105		105									0		0
817	3764	הנגשת כיתות שמע			1600	1600	0	1600	400								400	1200	1600									0		0	בכפוף לקבלת הרשות המשרד- 40 כיתות.
817	3765	אמצעי קצה לרכזי תקשוב			120	120	0	120	60								60	60	120									0		0
817	3766	הקמת maker space עירוני בתחום רובוטיקה			400	400	0	400	300								300	100	400									0		0	תוגש בקשת תרומה לחברת stratasys
817	3767	פרוייקט תיקשוב-חינוך			1000	500	500	1000	500								500		500		500							500		500
817	3685	בינוי מגמת מכטרוניקה בקציר+ריהוט	1029	1029	1279	250	0	250									0	250	250									0		0	השתתפות מ.החינוך.
817	3702	קול קורא להצטיידות של מ.החינוך	2000	400	1100	700	0	700	300								300	400	700									0		0	עבור תגבור ציוד תקשורת וטיוב הרשתות הקוויות והאלחוטיות בב"ס היסודיים והחטיבות וכן השלמת רכישת ציוד מחשוב לצרכים פדגוגיים-השתתפות מ.החינוך.
817	3768	עיר בריאה- הגנת הסביבה-חינוך			150	150	0	150									0	150	150									0		0	השתתפות מ.איכות הסביבה.
817	3094	בי"ס כרם שלמה - בניה והתאמות	25650	23401	23550	-2100	0	-2100	-585								-585	-1515	-2100									0		0	עדכון תקציב לאחר קבלת אומדן מעודכן- הקטנת מימון מ.החינוך.
817	3769	הצטיידות בית ספר כרם שלמה			411	411	0	411									0	411	411									0		0	השתתפות מ.החינוך.
שרותים מיוחדים בתי- ספר			28829	24980	34915	6186	1500	7686	2477	0	0	185	0	0	0	2468	2662	1056	6186	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
821	3770	הרחבת המלתחות בבריכה הטיפולית			770	0	770	770											0		300							300	470	770	הביצוע מותנה בקבלת מימיון חיצוני-עבור הנגשת המלתחות והוספת מלתחות נוספות- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	4500	4500	5500	500	500	1000	500								500		500		500							500		500	במחלקות הרשת קיימים מפגעים בטיחותיים כמו: גדרות לא בטיחותיים, שינויים לפי דרישות כיבוי אש ועוד.
821	3771	שיפוץ קמפוס חנקין			390	200	190	390	200								200		200		190							190		190	עבור שיפוץ, הצטיידות ועזרי מדיה.
821	3772	תחום גימלאים ברשת קהילה ופנאי			157	157	0	157	157								157		157									0		0	עבור שיפוץ והצטיידות- רשת קהילה ופנאי
821	3073	שיפוץ וציוד תיאטרון חולון	29000	29000	34710	0	5710	5710									0		0		5710							5710		5710	עבור שיפוץ תיאטרון כללי ועבור שיפוץ בשלושת האולמות - לא נכלל בשיפוץ הגדול.
821	3773	טיפ-טף			156	156	0	156	156								156		156									0		0	עבור התקנת מזגן, שדרוג מזגנים, ציוד ודרישות כיבוי אש.
821	3774	חדר הנצחה ליד לבנים			535	0	535	535									0		0		535							535		535	השלמות לקראת גמר שיפוץ תאטרון- לא נכלל בשיפוץ הגדול
821	3775	השלמות לקראת גמר שיפוץ תאטרון			1290	0	1290	1290									0		0		1290							1290		1290	עבור ריהוט, ציוד, מערכות מיגון, קיוסקים להדפסת כרטיסים, שדרוג אתר האינטרנט ועוד.
821	3776	שדרוג אתר אינטרנט+ קיוסקים לכרטיסים בתאטרון חולון			260	0	260	260									0		0		260							260		260
821	3777	הקמת שני מגרשי מיניפיץ בפארק פרס			430	430	0	430	130								130	300	430									0		0	השתתפות הטוטו.
821	3778	מתנ"ס מקהלות			150	150	0	150	150								150		150									0		0	עבור תכנון- מבוצע ע"י החב' הכלכלית
821	3706	שיפוצים בספריית המדיאטק	60	60	133	73	0	73	41								41	32	73									0		0	הערכות כיבוי אש- השתתפות מינהל התרבות
821	3779	איטום וקירוי מוזיאון העיצוב			300	300	0	300	300								300		300									0		0	עבור איטום, פילטרים להצללה, טיפול בנזילות בתקרת המוזיאון ובמרתפי המוזיאון.
821	3780	מרכז קהילתי לזרוס			300	300	0	300	300								300		300									0		0	עבור שיפוץ וציוד- מבוצע ע"י רשת קהילה ופנאי.
821	3781	מסלול קטנטנים			6000	3000	3000	6000	3000								3000		3000		3000							3000		3000	עבור השמשת מסלול מושבת.
821	3782	בית קפה לנוער בגן הבנים			2500	2500	0	2500	2500								2500		2500									0		0	מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
821	2839	קומת הכניסה במוזיאון הילדים	7064	6578	8378	1800	0	1800							870	930	870		1800									0		0	עבור חנות מוזיאון וחדר ישיבות.
821	3783	תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים			500	500	0	500								500	0		500
821	3784	בית קפה במרכז שטיינברג			750	750	0	750								750	0		750												עבור שיפוץ המטבח, פירוק הקופות הישנות ושיפוץ מבני של אזור הקופות והמזנון.
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			40624	40138	63209	10816	12255	23071	7434	0	0	0	0	0	870	2180	8304	332	10816	0	11785	0	0	0	0	0	0	11785	470	12255
823	3785	ציוד מידוף לארכיון הספרייה			120	120	0	120	20								20	100	120									0		0	תמיכת מדינה- מינהל התרבות.
823	3786	ציוד לספריית בן יהודה			750	750	0	750	750								750		750									0		0	עבור מידוף חדש, מחשבים וריהוט חדש עקב שיפוץ הספרייה- עדיין לא התקבל אישור פורמלי למימון חיצוני.
823	3787	ספריית מדיטק			291	291	0	291	291								291		291									0		0	עבור טיפול בחדר שנאים והחלפת חדרי עבודה, טיפול בנזילות והחלפת ארונות תקשורת.
סה"כ ספריות			0	0	1161	1161	0	1161	1061	0	0	0	0	0	0	0	1061	100	1161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	2350	2350	3350	500	500	1000	500								500		500		500							500		500	יבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
829	2055	בניה-א. ספורט רב תכליתי	160000	160000	167100	7100	0	7100	7100								7100		7100									0		0	עבור שיפור באקוסטיקה ודרישות כיבוי אש 1.1 מלש"ח- מבוצע ע"י החב' הכלכלית. עבור העברת 4 מלש"ח לחב' כהון מניות- לחב' הכלכלית ו- 2 מלש"ח עבור שיפורים מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
829	3788	ציוד התעמלות- הפועל התעמלות			210	210	0	210	90								90	120	210									0		0	עבור הצטיידות בביצוע מח' הספורט-החב' לבידור ובילוי- השתתפות הטוטו.
829	3789	לוח שעונים אולם קציר			80	80	0	80	35								35	45	80									0		0	בביצוע מח' הספורט- החב' לבילוי ובידור- השתתפות הטוטו.
829	3790	אולם ספורט גולדה			90	90	0	90	90								90		90									0		0	עבור תיקון נזילות.
829	3694	הקמת סקייט פארק	100	100	6000	900	5000	5900	900								900		900		5000							5000		5000	במקום השם הקודם "הכנת פרוגרמה ומדידות לסקייט פארק".
829	3791	מתחם פאמפטראק			850	850	0	850	850								850		850									0		0	עבור מדידה, תכנון, פירוקים, פינוי, עבודות עפר, אספלט, גינון, השקייה, שילוט, ריהוט גן וחשמל- מתוכנן בפארק פרס.
829	3792	ציוד להתעמלות מכשירים			206	206	0	206								86	0	120	206									0		0	עבור 1 במאי 40- השתתפות הטוטו.
סה"כ ספורט			162450	162450	177886	9936	5500	15436	9565	0	0	0	0	0	0	86	9565	285	9936	0	5500	0	0	0	0	0	0	5500	0	5000
840	3440	הקמת מעון יום בקרית אילון	3172	9172	9946	774	0	774							774		774		774									0		0	עבור עבודות חריגות בפרוייקט, התאמות ושינויים שנדרשו ע"י משרד התמ"ת- מבוצע ע"י החב' הכלכלית
840	3793	תכנון מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס			600	600	0	600	600								600		600									0		0	עבור תכנון.
840	3576	הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל	9770	8340	8070	-270	0	-270	-2610								-2610	2340	-270									0		0	השתתפות מ. הכלכלה ורמ"י.
840	3794	הקמת מתקני כושר במרכז קשת			175	175	0	175									0	175	175									0		0	מימון קרן טוטו- בשלב הגשת בקשה.
840	3079	מרכז יום לקשיש ברח' אלחריזי	19397	19057	18212	-845	0	-845				-845					-845		-845									0		0	עדכון תקציב לאחר קבלת אומדן מעודכן.
סה"כ רווחה			32339	36569	37003	434	0	434	-2010	0	0	-845	0	0	774	0	-2081	2515	434		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850	3296	בניית מקווה טהרה ברח' הרב קוק	2400	2400	2820	420	0	420	420								420		420												עם התקדמות ביצוע הקמת מקווה טהרה ישנו צורך בעבודות נוספות לפי דרישות המשרד להגנת הסביבה, הצורך בדיפון וחיזוק מבנה המועצה הדתית הסמוך ובקשת המועצה הדתית לציפוי אבן.
850	2521	שיפוץ ובנית בתי כנסת ומקוואות	2850	745	360	-385	0	-385				-385					-385		-385
		סה"כ דת	5250	3145	3180	35	0	35	420	0	0	-385	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931	3795	שיפוצים במחלקה הויטרינרית			30	30	0	30	30								30		30									0		0	עבור התקנת מצלמות במעגל סגור, רכישת דלפק קבלה וריהוט חדר מנהל.
931	3385	עב' פיתוח והקמה בפארק פרס	30000	30000	33750	2000	1750	3750								2000	0		2000		1750							1750		1750	עבור שינויי תאורה, הצטיידות וכד'- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי
931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים			1000	500	500	1000								500	0		500		500							500		500
931	2769	שיפוץ ומיזוג בית העירייה	10630	10630	10830	200	0	200	200								200		200									0		0
931	3797	הסכם מייקרוסופט			800	800	0	800	800								800		800									0		0	.office 365, חלונות 10
931	3798	יישומים וציוד תקשוב למוסדות חינוך			1000	500	500	1000	360							140	360		500		500							500		500
931	3799	תשלום חובות לתאגיד מי שיקמה			700	700	0	700								700	0		700									0		0
931	3495	מיחשוב חינוך	4900	4900	6600	1400	300	1700								700	0	700	1400		300							300		300	רכישת ציוד מיחשוב- 0.7 מלש"ח שמ"ש.
931	3651	מזגנים לאגף הרווחה	2360	2360	2500	140	0	140	140								140		140									0		0	מבוצע ע"י החב' הכלכלית
931	3800	מיחשוב עירוני			1200	1200	0	1200				737				463	737		1200									0		0
931	3801	ייעוץ להתייעלות אנרגטית			180	180	0	180	180								180		180									0		0
931	3802	רכישת מכשירים סלולרים			1000	500	500	1000	500								500		500		500							500		500	עבור רכישה מכשירים וחבילות נתונים.
931	3803	מערכת CRM (מוקד וכלל ערוני)			500	500	0	500	500								500		500									0		0
931	3804	רישות העיר-עיר חכמה			2000	2000	0	2000								2000	0		2000									0		0	עבור תשתית תקשורת למצלמות, תמרורים וחיישני בקרה.
931	3805	שדרוג אתר האינטרנט העירוני			250	250	0	250								250	0		250									0		0
931	3806	הקמת אתר אינטרנט לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה			50	50	0	50								50	0		50									0		0
סה"כ נכסים עירוניים			47890	47890	62390	10950	3550	14500	2710	0	0	737	0	0	0	6803	3447	700	10950	0	3550	0	0	0	0	0	0	3550	0	3550
935	3278	הפקעות	6000	3880	4880	1000	0	1000							1000		1000		1000									0		0
935	3277	פינויים	6000	3120	4120	1000	0	1000							1000		1000		1000									0		0
935	3276	רכישת נכסים/קרקעות	19000	937	1937	1000	0	1000							1000		1000		1000									0		0
935	2276	רכישת זכויות דיירים מוגנים	6700	6700	8700	2000	0	2000							2000		2000		2000									0		0	עבור רכישת קיוסק ברח' אהרונוביץ 93.
935	2867	דמי חכירה - ממ"י	5000	3000	4000	500	500	1000							500		500		500								500	500		500	עבור תשלום היוון דמ"ח למרכז ברח' הנביאים.
סה"כ קרקעות			42700	17637	23637	5500	500	6000	0	0	0	0	0	0	5500	0	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	500
סה"כ כללי			567982	494278	805230	186309	121131	308440	61482	10870	29896	1000	0	6600	17256	24628	127104	34577	186309		34415	16600	58746	7000	0	3400	500	120661	470	121131
		סה"כ	567982	494278	805230	186309	121131	308440	61482	10870		1000	0	6600	17256	24628	127104	34577	186309		34415		58746	7000	0	3400	500	120661	470	121131
		הכנסות							60000	10800	29500	1000		6600	16300
		יתרות מתב"רים קודמים							1482	70	396				956	28
		סה"כ							0	0	0	0	0	0	0	-24600

תקציב 2014-2015 "מומלץ"

תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 - מומלץ
פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2014-15	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2014-15	מקורות מימון 2014										מקורות מימון 2015									הערות
			ע"י המועצה			2014	2015		השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2014	השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	מילוות	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2015
		העברה לרגיל- מילוות+ תקורות			0	0	0	0								0		0							0		0
		העברה לרגיל- הנדסה			0	0	0	0								0		0							0		0
העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
710					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ תברואה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ בטחון			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
735					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ הנדסה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ דרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ תאורה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
744					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ בטיחות בדרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
745					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ תיעול			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ גנים ונוף			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ חינוך פורמאלי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
812					0	0	0	0								0		0							0		0
		סה"כ גני ילדים	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813					0	0	0	0								0		0							0		0
813					0	0	0	0								0		0							0		0
813					0	0	0	0								0		0							0		0
		סה"כ בתי ספר בנייה	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817					0	0	0	0								0		0							0		0
817	2858				0	0	0	0								0		0							0		0
שרותים מיוחדים בתי- ספר			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823					0	0	0	0								0		0							0		0
823					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ ספריות			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ ספורט			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840					0	0	0	0								0		0							0		0
840					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ רווחה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0	עבור 200 עמדות.
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0										מערכת מכרזים (קייזן), אישור לטאבו (קייזן) וכו'.
931					0	0	0	0								0		0										עבור אייפדיים/ טבלטים/ ניידים. עבור שילוט, פיקוח בניה ורישוי עסקים.
931					0	0	0	0								0		0
931					0	0	0	0								0		0
סה"כ נכסים עירוניים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כללי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0		0							0		0
		סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		סה"כ בניכוי הכ' חיצוניות				0		0	23	23	23			23
		תקציב							23	23	23	0	0	23
		גרעון

תקציב 2014-2015 "להחלטת המנכ"ל"

תוכנית הפיתוח לשנים 2015 - 2014 -להחלטת המנכ"לית
פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2014-15	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2014-15	מקורות מימון 2014										מקורות מימון 2015									הערות
			ע"י המועצה			2014	2015		השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	מילוות	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2014	השבחה	בעלים	קרן כללית	תקציב רגיל	מילוות	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2015				עצמיים	חיצוניים
סה"כ תברואה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

סה"כ בטחון
710					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
710					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
סה"כ תברואה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ בטחון			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735					0	0		0								0		0							0		0		23	0
סה"כ הנדסה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
742					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
סה"כ דרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744								0								0		0							0		0		0	0
סה"כ בטיחות בדרכים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
745																													0	0
745																													0	0
745								0																					0	0
סה"כ תיעול			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
746					0	0	0	0								0		0							0		0		0
סה"כ גנים ונוף			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
שרותים מיוחדים בתי- ספר			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
821					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
821					0	0	0	0								0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
821					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829					0	0	0	0								0		0							0		0		0	0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
829					0	0	0	0								0		0							0		0
סה"כ ספורט			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ רווחה			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0
931					0	0	0	0								0		0							0		0		23	0
סה"כ נכסים עירוניים			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כללי			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																0		0							0		0		0	0
		סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									23	23	23			23
									23	23	23	0	0	23