דוח לתושב
עירית חולון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
)באלפי ש"ח(
מספר תושבים שנה קודמת 207,111
מספר תושבים * 208,865 שטח שיפוט )דונם( 19,000
מספר משקי בית 66,020 דירוג סוציואקונומי 6
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2016 ביצוע 2016 % ביצוע 2015 % נכסים 2016 2015
הכנסות עצמיות 813,124 768,106 %66.81 754,342 %68.53 רכוש שוטף 184,566 196,128
השתת' משרד החינוך 266,122 263,815 %22.95 239,989 %21.80 השקעות 410,970 442,985
השתת' משרד הרווחה 110,255 106,967 %9.30 99,235 %9.02 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 164,779 164,076
השתת' משרדי ממשלה אחרים 9,028 8,005 %0.70 7,087 %0.64 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 3,518
מענקים ומלוות 2,252 2,855 %0.25 104 %0.01
סה"כ 1,200,781 1,149,748 %100.00 1,100,757 %100.00
סה"כ 760,315 806,707
הוצאות תקציב 2016 ביצוע 2016 % ביצוע 2015 %
משכורות ושכר כללי 190,993 186,748 %16.29 182,465 %16.60 התחייבויות 2016 2015
פעולות אחרות 397,901 372,148 %32.47 371,126 %33.76 התחייבויות שוטפות 184,347 199,590
שכר חינוך 143,454 139,280 %12.15 132,779 %12.08
פעולות חינוך 284,414 270,175 %23.57 245,795 %22.36 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 94,329 102,148
שכר רווחה 23,696 23,185 %2.02 22,171 %2.02 קרנות מתוקצבות 164,779 164,076
פעולות רווחה 134,424 129,703 %11.32 120,955 %11.00 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 167
מימון 4,511 3,703 %0.32 3,587 %0.33 עודפים זמניים נטו בתב"ר 316,693 340,893
פרעון מלוות 21,388 21,121 %1.84 20,426 %1.86 סה"כ 760,315 806,707
סה"כ 1,200,781 1,146,063 %100.00 1,099,304 %100.00
2016 2015
עודף בשנת הדוח 3,685 1,453 עומס מלוות לסוף שנה 90,706 109,526
2016 2015 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2016 2015
% הגרעון הנצבר מההכנסה %0.32 יתרת חוב לתחילת השנה 102,866 112,151
% עומס המלוות מההכנסה %7.89 %9.95 חיוב השנה 589,319 619,001
% סך ההתחייבויות מההכנסה %16.03 %18.13 הנחות ופטורים שניתנו )(105,686 )(134,655
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,487 5,308 העברה לחובות מסופקים וחובות למח7י8ק9ה,22 20,293
מספר משרות ממוצע 1,954 1,914 סך לגביה 609,486 616,790
גביה בשנת הדוח 527,741 513,924
יתרת חוב לסוף השנה 81,745 102,866
חובות מסופקים וחובות למחיקה 327,913 332,359
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ8ס5ו6פ,ק9י0ם4 435,225
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים )*( %28 %26
2016 2015 אחוז גביה מהשוטף )*( %96 %95
עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 340,893 248,027 יחס הגביה לחוב הכולל )*( %87 %83
תקבולים במהלך השנה 225,647 271,128 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 58 60
תשלומים במהלך השנה 249,847 178,262 )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 316,693 340,893
*נכון לחודש אוקטובר 2016 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
39