| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 בש"ח |
| סעיף | פרק | ספר | | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2016 | הצעה
2017 | תקציב מקורי
2016 | ביצוע
2015 |
| | | | תקציבי עזר |
| 000 | 090000 | 1 | | תקציבי עזר |
| 0 | 92000 | 1 | | משרד הרשות ושרותים | | | | |
| 110 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0395232120451694 | 165700 | 159400 | 155439.62 |
| 119 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.14814814814814814 | 213900 | 186300 | 177550.71 |
| 122 | 092000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.20967741935483875 | 7500 | 6200 | 5167.85 |
| 126 | 092000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.22881355932203395 | 14500 | 11800 | 9350 |
| 130 | 092000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 54920.15 |
| 140 | 092000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15748031496062986 | 44100 | 38100 | 42601.45 |
| 410 | 092000 | 1 | | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 4380 |
| 420 | 092000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 21651.8 |
| 423 | 092000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 0 |
| 431 | 092000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 1230000 | 1230000 | 1201174.02 |
| 432 | 092000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 272700 | 272700 | 271725.4 |
| 433 | 092000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 19253.98 |
| 434 | 092000 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 435 | 092000 | 1 | | אחזקת מרכזיות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 436 | 092000 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59977 |
| 438 | 092000 | 1 | | בטוח ורשוי קשר | קשיח | -0.3147699757869249 | 283000 | 413000 | 211140.64 |
| 439 | 092000 | 1 | | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1754 |
| 450 | 092000 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 56000 | 56000 | 55481.8 |
| 470 | 092000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5155.22 |
| 474 | 092000 | 1 | | שרות למעליות | קשיח | 0 | 29000 | 29000 | 27808.87 |
| 476 | 092000 | 1 | | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 12508 |
| 511 | 092000 | 1 | | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 262865.59 |
| 540 | 092000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0.031553398058252524 | 850000 | 824000 | 846482.28 |
| 542 | 092000 | 1 | | מרכזיה טלולרית | גמיש | -1 | 0 | 25000 | 0 |
| 543 | 092000 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | -0.1 | 450000 | 500000 | 394458.67 |
| 545 | 092000 | 1 | | סלולריים - עובדים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 561 | 092000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -0.3055555555555556 | 15000 | 21600 | 5384.24 |
| 710 | 092000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 721 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 594 |
| 722 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23088.61 |
| 742 | 092000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2185.08 |
| 751 | 092000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 104997.82 |
| 752 | 092000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01 | 969600 | 960000 | 929907.86 |
| 756 | 092000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 595674.05 |
| 780 | 092000 | 1 | | שלוט וגינון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3740.6 |
| 789 | 092000 | 1 | | כביסה | גמיש | -0.5 | 400 | 800 | 0 |
| 794 | 092000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 45041 |
| 931 | 092000 | 1 | | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 89157.8 |
| 932 | 092000 | 1 | | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 8216.41 |
| 933 | 092000 | 1 | | התקנה ואחזקת טלפון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 140 |
| 934 | 092000 | 1 | | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23926 |
| 092000 סך הכל | | | | משרד הרשות ושרותים | | -0.021247935342131874 | 6103400 | 6235900 | 5680900.52 |
| 0 | 092100 | 1 | | העמסת בית העירייה | | | | |
| 492 | 092100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.021247935342131874 | -6103400 | -6235900 | -5680900.52 |
| 092100 סך הכל | | | | העמסת בית העירייה | | -0.021247935342131874 | -6103400 | -6235900 | -5680900.52 |
| 0 | 094000 | 1 | | אפסנאות מחסנים | | | | |
| 100 | 094000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03626195201154614 | 574400 | 554300 | 532564.53 |
| 119 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04718004338394799 | 193100 | 184400 | 178716.1 |
| 122 | 094000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.05164319248826299 | 22400 | 21300 | 20431.95 |
| 126 | 094000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.06936416184971095 | 37000 | 34600 | 27396.8 |
| 130 | 094000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 66599.25 |
| 140 | 094000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.15422077922077926 | 71100 | 61600 | 65222.55 |
| 400 | 094000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 094000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1801 |
| 423 | 094000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 104600 | 104600 | 0 |
| 433 | 094000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2452.17 |
| 437 | 094000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.8 |
| 470 | 094000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2385.21 |
| 471 | 094000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12500 | 12500 | 11445.99 |
| 492 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0077359463641051285 | 195400 | 193900 | 170212 |
| 511 | 094000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6316.33 |
| 540 | 094000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.8 | 2000 | 10000 | 1827.16 |
| 550 | 094000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 561 | 094000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 339.76 |
| 571 | 094000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 113700 | 113700 | 113700 |
| 596 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 90972 |
| 700 | 094000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 094000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 949.98 |
| 742 | 094000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1199.48 |
| 751 | 094000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35938.54 |
| 752 | 094000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.010526315789473717 | 19200 | 19000 | 17099.46 |
| 753 | 094000 | 1 | | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 |
| 756 | 094000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 223500 |
| 757 | 094000 | 1 | | פינויים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| 900 | 094000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 930 | 094000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2399.86 |
| 094000 סך הכל | | | | אפסנאות מחסנים | | 0.01998536283285479 | 1811800 | 1776300 | 1575447.92 |
| 0 | 094100 | 1 | | העמסת מחסנים | | | | |
| 794 | 094100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01998536283285479 | -1811800 | -1776300 | -1575447.92 |
| 094100 סך הכל | | | | העמסת מחסנים | | 0.01998536283285479 | -1811800 | -1776300 | -1575447.92 |
| 0 | 096000 | 1 | | מוסך ורכב | | | | |
| 100 | 096000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 113700 | 0 | -98.01 |
| 119 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.4787377657779278 | 308900 | 592600 | 584357.53 |
| 122 | 096000 | 1 | | ביגוד | שכר | 1.5588235294117645 | 8700 | 3400 | 4917.3 |
| 126 | 096000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1.5696202531645569 | 20300 | 7900 | 11922.35 |
| 140 | 096000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08467741935483875 | 80700 | 74400 | 77982.25 |
| 400 | 096000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 096000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6700 | 6700 | 6679 |
| 432 | 096000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 63600 | 63600 | 63599.3 |
| 433 | 096000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 9900 | 9900 | 2061.43 |
| 441 | 096000 | 1 | | ביטוח רכב | קשיח | 0 | 495000 | 495000 | 536081.92 |
| 470 | 096000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 527.78 |
| 471 | 096000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3856.69 |
| 492 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.007788161993769416 | 64700 | 64200 | 56403 |
| 500 | 096000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 096000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3412.82 |
| 512 | 096000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 13.8 |
| 522 | 096000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 520 |
| 540 | 096000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.6333333333333333 | 2200 | 6000 | 2105.08 |
| 550 | 096000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
| 561 | 096000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 |
| 571 | 096000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 51000 | 51000 | 51000 |
| 580 | 096000 | 1 | | שמאות | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1354 |
| 700 | 096000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2854 |
| 721 | 096000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 731 | 096000 | 1 | | בנזין | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 349625.72 |
| 734 | 096000 | 1 | | סולר | קשיח | -0.10769230769230764 | 1160000 | 1300000 | 1081885.39 |
| 736 | 096000 | 1 | | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 8178.15 |
| 737 | 096000 | 1 | | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 103004 |
| 742 | 096000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 4040.63 |
| 746 | 096000 | 1 | | השתתפות עצמית | קשיח | 0.8 | 90000 | 50000 | 89568 |
| 750 | 096000 | 1 | | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 7986.62 |
| 751 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14717 |
| 752 | 096000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.009090909090909038 | 11100 | 11000 | 10193.38 |
| 755 | 096000 | 1 | | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 61295 |
| 756 | 096000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 223500 |
| 757 | 096000 | 1 | | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1340000 | 1340000 | 1295618.96 |
| 758 | 096000 | 1 | | שיפוצים | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 248608.4 |
| 759 | 096000 | 1 | | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 22732 |
| 794 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01941747572815533 | 31500 | 30900 | 27565 |
| 096000 סך הכל | | | | מוסך ורכב | | -0.046312338158311483 | 5119300 | 5367900 | 4958068.49 |
| 0 | 096100 | 1 | | העמסת מוסך ורכב | | | | |
| 596 | 096100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.046312338158311483 | -5119300 | -5367900 | -4958068.49 |
| 096100 סך הכל | | | | העמסת מוסך ורכב | | -0.046312338158311483 | -5119300 | -5367900 | -4958068.49 |
| סה"כ תקציבי עזר | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | תקבולים |
| 0 | 100000 | 1 | | מיסים ומענק כללי | | | | |
| 0 | 110000 | 1 | | ארנונות | | | | |
| 110 | 110000 | 1 | | ארנונה כללית | גמיש | 0.033519553072625774 | -555000000 | -537000000 | -513924127.25 |
| 111 | 110000 | 1 | | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -628.13 |
| 112 | 110000 | 1 | | אגרות משפט | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -116501.21 |
| 113 | 110000 | 1 | | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0 | -280000 | -280000 | -384441.13 |
| 114 | 110000 | 1 | | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | -0.08571428571428574 | -320000 | -350000 | -417294.73 |
| 115 | 110000 | 1 | | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0 | -950000 | -950000 | -1356636.64 |
| 116 | 110000 | 1 | | עיקולי בנקים | גמיש | 0.2 | -180000 | -150000 | -222564.77 |
| 117 | 110000 | 1 | | עיקולי רכב | גמיש | -0.5 | -100000 | -200000 | 0 |
| 175 | 110000 | 1 | | גביות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -7936.62 |
| 176 | 110000 | 1 | | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 416962.87 |
| 177 | 110000 | 1 | | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 153315.31 |
| 178 | 110000 | 1 | | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | 0 | 0 | 10657.12 |
| 110000 סך הכל | | | | ארנונות | | 0.03320656710880243 | -556950000 | -539050000 | -515849195.17999995 |
| 0 | 115000 | 1 | | הנחות לזכאים | | | | |
| 110 | 115000 | 1 | | הכנסה משחרורים | גמיש | 0.0328992470460816 | -71717500 | -69433200 | -70470231.83 |
| 111 | 115000 | 1 | | החזר הנחות מימון | גמיש | 0.23456790123456783 | -1100000 | -891000 | -887924.03 |
| 112 | 115000 | 1 | | פטורים מארנונה | גמיש | 0.01769992803662479 | -33233500 | -32655500 | -30399249.18 |
| 113 | 115000 | 1 | | הנחות מימון אשפה | גמיש | -1 | 0 | -7000 | 0 |
| 114 | 115000 | 1 | | פטורים - מוסדות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115000 סך הכל | | | | הנחות לזכאים | | 0.02975432750054141 | -106051000 | -102986700 | -101757405.03999999 |
| 0 | 120000 | 1 | | אגרות | | | | |
| 0 | 121000 | 1 | | תעודות ואישורים | | | | |
| 290 | 121000 | 1 | | תעודות ואשורים | גמיש | 0.11538461538461542 | -290000 | -260000 | -295895.03 |
| 121000 סך הכל | | | | תעודות ואישורים | | 0.11538461538461542 | -290000 | -260000 | -295895.03 |
| 0 | 122000 | 1 | | אג' רישיונות שלטים | | | | |
| 290 | 122000 | 1 | | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | 0 | -8800000 | -8800000 | -8679795.37 |
| 291 | 122000 | 1 | | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | 0 | 0 | 0 | -674.82 |
| 122000 סך הכל | | | | אג' רישיונות שלטים | | 0 | -8800000 | -8800000 | -8680470.19 |
| 0 | 124000 | 1 | | מודעות ופירסומים | | | | |
| 290 | 124000 | 1 | | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -16816.09 |
| 124000 סך הכל | | | | מודעות ופירסומים | | 0 | -40000 | -40000 | -16816.09 |
| 0 | 129000 | 1 | | אגרות שונות | | | | |
| 290 | 129000 | 1 | | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -30513.31 |
| 129000 סך הכל | | | | אגרות שונות | | 0 | -35000 | -35000 | -30513.31 |
| 0 | 160000 | 1 | | הכנסות מימון | | | | |
| 840 | 160000 | 1 | | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.03949967083607642 | -291800 | -303800 | -312324 |
| 841 | 160000 | 1 | | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.31052514071515025 | -5867500 | -8510100 | -9692900 |
| 842 | 160000 | 1 | | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.16694114587847797 | -1922200 | -2307400 | -2269000 |
| 843 | 160000 | 1 | | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.223767258382643 | -787100 | -1014000 | -1078749 |
| 844 | 160000 | 1 | | החזר מילוות-השבחה | גמיש | -2.746498214778459e-05 | -7281800 | -7282000 | -5200600 |
| 160000 סך הכל | | | | הכנסות מימון | | -0.16824687263419735 | -16150400 | -19417300 | -18553573 |
| 0 | 192000 | 1 | | מענקים חד-פעמיים | | | | |
| 910 | 192000 | 1 | | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | 0 |
| 912 | 192000 | 1 | | פנים-אחריות חברתית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -100000 |
| 192000 סך הכל | | | | מענקים חד-פעמיים | | 0 | -300000 | -300000 | -100000 |
| 0 | 212200 | 1 | | נקוי רחובות | | | | |
| 692 | 212200 | 1 | | ניקוי מגרשים | גמיש | -1 | 0 | -10000 | 0 |
| 212200 סך הכל | | | | נקוי רחובות | | -1 | 0 | -10000 | 0 |
| 0 | 212300 | 1 | | אסוף וביעור אשפה | | | | |
| 690 | 212300 | 1 | | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0.06867356538099711 | -1136000 | -1063000 | -658307.03 |
| 691 | 212300 | 1 | | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0.4285714285714286 | -100000 | -70000 | -78240.47 |
| 692 | 212300 | 1 | | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0.09195402298850586 | -9500000 | -8700000 | -9428752.06 |
| 693 | 212300 | 1 | | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -29706.05 |
| 694 | 212300 | 1 | | מכירת נייר | גמיש | -0.33333333333333337 | -40000 | -60000 | -10102.67 |
| 695 | 212300 | 1 | | מכירת בגדים משומשים | גמיש | -0.1785714285714286 | -115000 | -140000 | -115776.5 |
| 696 | 212300 | 1 | | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0.16 | -116000 | -100000 | -118337.03 |
| 697 | 212300 | 1 | | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | -0.20948616600790515 | -400000 | -506000 | -224071.59 |
| 698 | 212300 | 1 | | גזם - איגוד תברואה | גמיש | 0 | -240000 | 0 |
| 212300 סך הכל | | | | אסוף וביעור אשפה | | 0.09443507588532873 | -11682000 | -10674000 | -10663293.4 |
| 0 | 213300 | 1 | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | | | |
| 310 | 213300 | 1 | | רישוי עסקים | גמיש | -0.13461538461538458 | -450000 | -520000 | -416235.58 |
| 213300 סך הכל | | | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | -0.13461538461538458 | -450000 | -520000 | -416235.58 |
| 0 | 214000 | 1 | | שרות וטרינרי | | | | |
| 220 | 214000 | 1 | | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -821000 | -821000 | -799057.77 |
| 221 | 214000 | 1 | | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -15529 |
| 222 | 214000 | 1 | | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -2210.29 |
| 690 | 214000 | 1 | | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | -0.9 | -50000 | -500000 | -576465.58 |
| 790 | 214000 | 1 | | בדיקת בשר ודגים | גמיש | 1.5 | -700000 | -280000 | 0 |
| 791 | 214000 | 1 | | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | 0 | -343000 | 0 |
| 214000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | 0.19261538461538463 | -1938000 | -1625000 | -1393262.64 |
| 0 | 222100 | 1 | | משמר אזרחי | | | | |
| 910 | 222100 | 1 | | השתתפות הממשלה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3726 |
| 222100 סך הכל | | | | משמר אזרחי | | 0 | 0 | 0 | -3726 |
| 0 | 222200 | 1 | | סיירת ביטחון | | | | |
| 220 | 222200 | 1 | | אגרת ביטחון | גמיש | -1 | 0 | -8101000 | 0 |
| 222200 סך הכל | | | | סיירת ביטחון | | -1 | 0 | -8101000 | 0 |
| 0 | 223000 | 1 | | הג"א | | | | |
| 640 | 223000 | 1 | | שכר דירה ממקלטים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -41586 |
| 223000 סך הכל | | | | הג"א | | 0 | -50000 | -50000 | -41586 |
| 0 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | | | | |
| 690 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | גמיש | -1 | 0 | -20000 | -20 |
| 691 | 231000 | 1 | | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -118798 |
| 231000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | -118818 |
| 0 | 232400 | 1 | | אגף התנועה | | | | |
| 410 | 232400 | 1 | | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -20251 |
| 232400 סך הכל | | | | מחלקת התנועה | | 0 | -30000 | -30000 | -20251 |
| 0 | 233000 | 1 | | רשוי+פקוח על הבניה | | | | |
| 290 | 233000 | 1 | | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0.33333333333333326 | -8000000 | -6000000 | -9315492.2 |
| 310 | 233000 | 1 | | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | -0.11584738560629781 | -19767000 | -22357000 | -8939230 |
| 233000 סך הכל | | | | רשוי+פקוח על הבניה | | -0.020806150156927772 | -27767000 | -28357000 | -18254722.2 |
| 0 | 241000 | 1 | | מינהל נכסים ציבוריים | | | | |
| 923 | 241000 | 1 | | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -26000 |
| 241000 סך הכל | | | | מינהל נכסים ציבוריים | | 0 | 0 | 0 | -26000 |
| 0 | 243000 | 1 | | תאורת רחובות | | | | |
| 690 | 243000 | 1 | | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -36676.67 |
| 243000 סך הכל | | | | תאורת רחובות | | 0 | -45000 | -45000 | -36676.67 |
| 0 | 244000 | 1 | | בטיחות בדרכים - אחזקה | | | | |
| 991 | 244000 | 1 | | משרד התחבורה-סימון | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33470 |
| 244000 סך הכל | | | | בטיחות בדרכים - אחזקה | | 0 | 0 | 0 | -33470 |
| 0 | 245000 | 1 | | תעול וניקוז | | | | |
| 790 | 245000 | 1 | | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -150600 | -150600 | 0 |
| 245000 סך הכל | | | | תעול וניקוז | | 0 | -150600 | -150600 | 0 |
| 0 | 246100 | 1 | | גנים ציבוריים ונוף | | | | |
| 691 | 246100 | 1 | | מכירת סכך | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | 0 |
| 692 | 246100 | 1 | | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -153265 |
| 246100 סך הכל | | | | גנים ציבוריים ונוף | | 0 | -166000 | -166000 | -153265 |
| 0 | 250000 | 1 | | חגיגות ארועים + מבצעים | | | | |
| 0 | 254000 | 1 | | קשרים בינלאומיים | | | | |
| 770 | 254000 | 1 | | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -22291.36 |
| 254000 סך הכל | | | | קשרים בינלאומיים | | 0 | -15000 | -15000 | -22291.36 |
| 0 | 269000 | 1 | | הכנסות שונות | | | | |
| 693 | 269000 | 1 | | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -1623 |
| 696 | 269000 | 1 | | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -43240 |
| 970 | 269000 | 1 | | מש' הביטחון - מצגת | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 269000 סך הכל | | | | הכנסות שונות | | 0 | -160000 | -160000 | -44863 |
| 0 | 269100 | 1 | | שונות | | | | |
| 410 | 269100 | 1 | | הכ' מקורסים והשתל' | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | 0 |
| 690 | 269100 | 1 | | צילום מסמכים לצבור | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -13624.8 |
| 692 | 269100 | 1 | | מכירת מכרזים | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -94968 |
| 269100 סך הכל | | | | שונות | | 0 | -120000 | -120000 | -108592.8 |
| 0 | 269200 | 1 | | הדבקת מודעות | | | | |
| 690 | 269200 | 1 | | הדבקת מודעות | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 691 | 269200 | 1 | | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | -5097.3 |
| 269200 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | 0 | -16000 | -16000 | -5097.3 |
| 0 | 269800 | 1 | | יח'-תיכנון אסטרטגי | | | | |
| 790 | 269800 | 1 | | השתתפויות שונות | גמיש | 0 | -2000 | -2000 | -4390 |
| 269800 סך הכל | | | | יח'-תיכנון אסטרטגי | | 0 | -2000 | -2000 | -4390 |
| 0 | 281100 | 1 | | פיקוח עירוני | | | | |
| 420 | 281100 | 1 | | קנסות ברירת משפט | גמיש | 9.55 | -1055000 | -100000 | -206206.32 |
| 421 | 281100 | 1 | | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | -150000 | 0 |
| 422 | 281100 | 1 | | אכיפת עישון - מתאר | גמיש | 1 | -10000 | -5000 | -7745.89 |
| 690 | 281100 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -53370.75 |
| 281100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | 9.652173913043478 | -1225000 | -115000 | -267322.96 |
| 0 | 281200 | 1 | | רשות חניה | | | | |
| 420 | 281200 | 1 | | קנסות רשות חניה | גמיש | 0.02941176470588225 | -17500000 | -17000000 | -16907686.26 |
| 422 | 281200 | 1 | | עמלות אכיפה - מילגם | גמיש | -0.2 | -2000000 | -2500000 | -1571423.52 |
| 281200 סך הכל | | | | רשות חניה | | 0 | -19500000 | -19500000 | -18479109.78 |
| 0 | 281300 | 1 | | השיטור העירוני | | | | |
| 220 | 281300 | 1 | | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0 | -8000000 |
| 281300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 0 | -8000000 | 0 | 0 |
| 0 | 282000 | 1 | | בית המשפט העירוני | | | | |
| 690 | 282000 | 1 | | קנסות בית המשפט | גמיש | -0.37037037037037035 | -1700000 | -2700000 | -1996150.29 |
| 282000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | -0.37037037037037035 | -1700000 | -2700000 | -1996150.29 |
| 0 | 300000 | 1 | | שרותים ממלכתיים | | | | |
| 0 | 311100 | 1 | | מינהלת הח' הפורמלי | | | | |
| 420 | 311100 | 1 | | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | -242519 |
| 421 | 311100 | 1 | | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -171757 |
| 422 | 311100 | 1 | | פעולות מינהל החינוך | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -4488.64 |
| 423 | 311100 | 1 | | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -46479.3 |
| 424 | 311100 | 1 | | מזנונים - בתי ספר | גמיש | 0.04166666666666674 | -500000 | -480000 | -418313.81 |
| 425 | 311100 | 1 | | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -17551 |
| 426 | 311100 | 1 | | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -7398 |
| 428 | 311100 | 1 | | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | 0.4285714285714286 | -2000000 | -1400000 | -899095.54 |
| 922 | 311100 | 1 | | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.008313539192398967 | -849000 | -842000 | -787223.63 |
| 923 | 311100 | 1 | | תכנית תקשוב-תשל' שוטפים | גמיש | -1 | 0 | -200000 | -11520 |
| 924 | 311100 | 1 | | החזר גימלה | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -1027749.76 |
| 925 | 311100 | 1 | | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0 | 0 | 0 | -36666.68 |
| 311100 סך הכל | | | | מינהלת הח' הפורמלי | | 0.07154578273711842 | -4897500 | -4570500 | -3670762.36 |
| 0 | 311200 | 1 | | יוזמות פדגוגיות | | | | |
| 410 | 311200 | 1 | | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | 0.032773109243697585 | -122900 | -119000 | -89194 |
| 421 | 311200 | 1 | | קרן קרב | גמיש | 0 | -5000000 | -5000000 | -4990958.89 |
| 311200 סך הכל | | | | יוזמות פדגוגיות | | 0.0007618675522562679 | -5122900 | -5119000 | -5080152.89 |
| 0 | 311304 | 1 | | יוזמות גנ"י | | | | |
| 420 | 311304 | 1 | | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -56000 |
| 311304 סך הכל | | | | יוזמות גנ"י | | 0 | -70000 | -70000 | -56000 |
| 0 | 311400 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | | | | |
| 790 | 311400 | 1 | | הרשות למלחמה בסמים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -342040 |
| 990 | 311400 | 1 | | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1047628 |
| 311400 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | 0 | 0 | 0 | -1389668 |
| 0 | 312200 | 1 | | גנ"י לגיל חובה | | | | |
| 491 | 312200 | 1 | | הכנסות מאירועים | גמיש | 0.1745804338927548 | -573900 | -488600 | -520954.76 |
| 920 | 312200 | 1 | | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -8376 |
| 921 | 312200 | 1 | | עוזרות לגננות | גמיש | 0.06674047129527128 | -13490000 | -12646000 | -12096990.65 |
| 925 | 312200 | 1 | | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.0605069970176646 | -18491000 | -17436000 | -15985584.32 |
| 312200 סך הכל | | | | גנ"י לגיל חובה | | 0.06487693555137053 | -32569900 | -30585600 | -28611905.73 |
| 0 | 312210 | 1 | | גנ"י - חינוך מיוחד | |
| 430 | 312210 | 1 | | השת' מוס' ילדי חוץ | גמיש | -1 | 0 | -20000 | 0 |
| 920 | 312210 | 1 | | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 |
| 922 | 312210 | 1 | | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.11359570661896234 | -249000 | -223600 | -266686.63 |
| 924 | 312210 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -525000 | -525000 | -768724.68 |
| 928 | 312210 | 1 | | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | -0.0016638935108153063 | -120000 | -120200 | -123509 |
| 312210 סך הכל | | | | גנ"י - חינוך מיוחד | | 0.005721830985915499 | -914000 | -908800 | -1158920.31 |
| 0 | 312300 | 1 | | גני ילדים | | | | |
| 410 | 312300 | 1 | | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -167381.17 |
| 790 | 312300 | 1 | | מעג"ן - קרן שטיינמינץ | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | 0 |
| 921 | 312300 | 1 | | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0.0830109518879747 | -39753000 | -36706000 | -34847820.53 |
| 922 | 312300 | 1 | | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | 0.0028975816337901694 | -8999000 | -8973000 | -2901385.8 |
| 923 | 312300 | 1 | | העשרת הסביבה | גמיש | 0.04132231404958686 | -441000 | -423500 | -386135.2 |
| 312300 סך הכל | | | | גני ילדים | | 0.0666020149776414 | -49493000 | -46402500 | -38302722.7 |
| 0 | 312330 | 1 | | בגובה העיניים | | | | |
| 493 | 312330 | 1 | | בגובה העיניים | גמיש | 0 | -500000 | -500000 | -352293.65 |
| 312330 סך הכל | | | | בגובה העיניים | | 0 | -500000 | -500000 | -352293.65 |
| 0 | 312360 | 1 | | ריתמוסיקה | | | | |
| 495 | 312360 | 1 | | ריתמוסיקה | גמיש | 0.06060606060606055 | -3500000 | -3300000 | -2985553.46 |
| 312360 סך הכל | | | | ריתמוסיקה | | 0.06060606060606055 | -3500000 | -3300000 | -2985553.46 |
| 0 | 312370 | 1 | | תיאטרון בובות | | | | |
| 493 | 312370 | 1 | | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -187400.09 |
| 312370 סך הכל | | | | תיאטרון בובות | | 0 | -250000 | -250000 | -187400.09 |
| 0 | 312500 | 1 | | יול"א בגני חובה | | | | |
| 410 | 312500 | 1 | | יול"א בגנים | גמיש | 0.1333333333333333 | -1700000 | -1500000 | -1426391.47 |
| 312500 סך הכל | | | | יול"א בגני חובה | | 0.1333333333333333 | -1700000 | -1500000 | -1426391.47 |
| 0 | 313200 | 1 | | בתי ספר יסודיים | | | | |
| 920 | 313200 | 1 | | מזכירות | גמיש | -0.1615008156606852 | -514000 | -613000 | -657669.01 |
| 921 | 313200 | 1 | | שרתים | גמיש | 0.2850467289719627 | -2200000 | -1712000 | -1684148.13 |
| 923 | 313200 | 1 | | בני מנחם חב"ד | גמיש | -1 | 0 | -230000 | 0 |
| 924 | 313200 | 1 | | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.30081300813008127 | -480000 | -369000 | -376313.43 |
| 925 | 313200 | 1 | | קבוצות טפוליות | גמיש | -0.02019230769230773 | -1019000 | -1040000 | -1060952.84 |
| 927 | 313200 | 1 | | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -125000 | -125000 | 0 |
| 930 | 313200 | 1 | | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.06374394835933295 | -1977500 | -1859000 | -1902089.44 |
| 931 | 313200 | 1 | | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | -0.016331994645247705 | -11022000 | -11205000 | -11564418.83 |
| 932 | 313200 | 1 | | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | 0.11856823266219241 | -1500000 | -1341000 | -1346994.32 |
| 950 | 313200 | 1 | | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | -66700 | 0 | -16000 |
| 313200 סך הכל | | | | בתי ספר יסודיים | | 0.0221801665404997 | -18904200 | -18494000 | -18608586 |
| 0 | 313201 | 1 | | בתי ספר של קיץ | | | | |
| 420 | 313201 | 1 | | הזנה - הורים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6580.99 |
| 941 | 313201 | 1 | | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | -0.5455515254960529 | -2130000 | -4687000 | -1926208.5 |
| 313201 סך הכל | | | | בתי ספר של קיץ | | -0.5455515254960529 | -2130000 | -4687000 | -1932789.49 |
| 0 | 313300 | 1 | | חינוך מיוחד | | | | |
| 420 | 313300 | 1 | | סייעות ע"ח רשויות מקומיות אחר | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8819 |
| 430 | 313300 | 1 | | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1820481.5 |
| 920 | 313300 | 1 | | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.19954954954954962 | -18641000 | -15540000 | -15954507.33 |
| 921 | 313300 | 1 | | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.04225352112676051 | -148000 | -142000 | -149718.51 |
| 922 | 313300 | 1 | | השת' בהזנה | גמיש | 0.054443554843875086 | -1317000 | -1249000 | -1204426.16 |
| 923 | 313300 | 1 | | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -271305.77 |
| 924 | 313300 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -459000 | -459000 | -557149.4 |
| 926 | 313300 | 1 | | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | -0.11363636363636365 | -195000 | -220000 | -220135.12 |
| 928 | 313300 | 1 | | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -87000 | -87000 | -74933 |
| 313300 סך הכל | | | | חינוך מיוחד | | 0.1575236285442816 | -23147000 | -19997000 | -20261475.79 |
| 0 | 313310 | 1 | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | | | |
| 430 | 313310 | 1 | | השתתפות מוסדות | גמיש | 0.25 | -1000000 | -800000 | -654814 |
| 920 | 313310 | 1 | | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.04387186629526463 | -1499000 | -1436000 | -1380988.7 |
| 921 | 313310 | 1 | | מזכירות ושרתים | גמיש | -0.043010752688172005 | -267000 | -279000 | -286010.78 |
| 922 | 313310 | 1 | | השת' בהזנה | גמיש | 0 | -334000 | -334000 | -318946.79 |
| 923 | 313310 | 1 | | השת' משרד החינוך בבחינות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -410.88 |
| 924 | 313310 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0 | -124000 | -124000 | -136653.8 |
| 313310 סך הכל | | | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | 0.08442650521358908 | -3224000 | -2973000 | -2777824.95 |
| 0 | 313700 | 1 | | חוה חקלאית | | | | |
| 610 | 313700 | 1 | | מכירות תוצרת הח | גמיש | 0 | -27000 | -27000 | -15658 |
| 920 | 313700 | 1 | | הסעות ילדים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 |
| 921 | 313700 | 1 | | הצטיידות | גמיש | 2 | -112500 | -37500 | -31118.56 |
| 922 | 313700 | 1 | | שרת ומזכירה | גמיש | 0.14942528735632177 | -150000 | -130500 | -142284.12 |
| 313700 סך הכל | | | | חוה חקלאית | | 0.27391304347826084 | -439500 | -345000 | -189060.68 |
| 0 | 315100 | 1 | | השתתפויות במוסדות | | | | |
| 922 | 315100 | 1 | | הצטיידות טכנולוגית | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -14750 |
| 924 | 315100 | 1 | | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -37832 |
| 315100 סך הכל | | | | השתתפויות במוסדות | | 0 | -340000 | -340000 | -52582 |
| 0 | 315120 | 1 | | יוזמות - קוגל | | | | |
| 923 | 315120 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.5 | -40000 | -80000 | -46666.62 |
| 315120 סך הכל | | | | יוזמות - קוגל | | -0.5 | -40000 | -80000 | -46666.62 |
| 0 | 315130 | 1 | | יוזמות - הרצוג | | | | |
| 923 | 315130 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -93333.2 |
| 315130 סך הכל | | | | יוזמות - הרצוג | | 0 | -140000 | -140000 | -93333.2 |
| 0 | 315140 | 1 | | יוזמות - ק"ש | | | | |
| 923 | 315140 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 |
| 315140 סך הכל | | | | יוזמות - ק"ש | | 0 | -120000 | -120000 | -119999.88 |
| 0 | 315150 | 1 | | יוזמות - איילון | | | | |
| 923 | 315150 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | 0 | 0 | -6666.66 |
| 315150 סך הכל | | | | יוזמות - איילון | | 0 | 0 | 0 | -6666.66 |
| 0 | 315170 | 1 | | יוזמות - קציר | | | | |
| 923 | 315170 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -93333.24 |
| 315170 סך הכל | | | | יוזמות - קציר | | 0 | -120000 | -120000 | -93333.24 |
| 0 | 315710 | 1 | | תיכון נבון | | | | |
| 920 | 315710 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.008860759493670933 | -7173000 | -7110000 | -6546508.25 |
| 921 | 315710 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.015294117647058791 | -837000 | -850000 | -864028.28 |
| 922 | 315710 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | -9000 | 0 | -20749.56 |
| 923 | 315710 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -59638.78 |
| 925 | 315710 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.13834951456310685 | -469000 | -412000 | -429220.46 |
| 926 | 315710 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -1 | 0 | -61000 | 0 |
| 928 | 315710 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.03731343283582089 | -139000 | -134000 | -136419.97 |
| 930 | 315710 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.44552319309600863 | -4020000 | -2781000 | -2510283.37 |
| 932 | 315710 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.10952380952380958 | -233000 | -210000 | -213594.24 |
| 933 | 315710 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11232.72 |
| 315710 סך הכל | | | | חטיבת ביניים-נבון | | 0.1143796504585568 | -12880000 | -11558000 | -10791675.63 |
| 0 | 315720 | 1 | | בי"ס תיכון קוגל | | | | |
| 416 | 315720 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -19800 | -19800 | -19800 |
| 920 | 315720 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.13502575423105223 | -9404000 | -10872000 | -11513758.81 |
| 921 | 315720 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.032911392405063244 | -1146000 | -1185000 | -1208563.99 |
| 922 | 315720 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.07407407407407407 | -10000 | -10800 | -9076.66 |
| 923 | 315720 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -3500 | 1410.56 |
| 925 | 315720 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.01073345259391767 | -553000 | -559000 | -417791.24 |
| 926 | 315720 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -776.94 |
| 928 | 315720 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.06315789473684208 | -178000 | -190000 | -127258.38 |
| 930 | 315720 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 5.598258706467662 | -5305000 | -804000 | -738150.95 |
| 932 | 315720 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03543307086614167 | -263000 | -254000 | -169893.81 |
| 933 | 315720 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -65879.65 |
| 315720 סך הכל | | | | בי"ס תיכון קוגל | | 0.21446816471316232 | -16878800 | -13898100 | -14269539.870000001 |
| 0 | 315730 | 1 | | תיכון ע"ש הרצוג | | | | |
| 920 | 315730 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.14099087996056203 | -6970000 | -8114000 | -8407041.9 |
| 921 | 315730 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.03666997026759167 | -972000 | -1009000 | -1039197.6 |
| 922 | 315730 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 3.8 | -48000 | -10000 | -20676.75 |
| 923 | 315730 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -10400 | 2821.12 |
| 925 | 315730 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.026666666666666616 | -511000 | -525000 | -375080.94 |
| 928 | 315730 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.042944785276073594 | -156000 | -163000 | -109185.98 |
| 930 | 315730 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.34596044250754265 | -4015000 | -2983000 | -2084780.98 |
| 932 | 315730 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.021929824561403466 | -223000 | -228000 | -152030.54 |
| 933 | 315730 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8916 |
| 939 | 315730 | 1 | | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0 | -249000 | -249000 | -165414 |
| 315730 סך הכל | | | | תיכון ע"ש הרצוג | | -0.011089877665257264 | -13144000 | -13291400 | -12359503.57 |
| 0 | 315740 | 1 | | תיכון קרית - שרת | |
| 416 | 315740 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -30600 | -30600 | -30600 |
| 920 | 315740 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.002547021943573702 | -15273000 | -15312000 | -15330692.98 |
| 921 | 315740 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.06475409836065582 | -2598000 | -2440000 | -2540676.68 |
| 922 | 315740 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.6285714285714286 | -13000 | -35000 | -27313.08 |
| 923 | 315740 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -5000 | 0 |
| 924 | 315740 | 1 | | תיגבור יהדות | גמיש | -1 | 0 | -42000 | -32238 |
| 925 | 315740 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.00654817586529477 | -1076000 | -1069000 | -1168682.08 |
| 926 | 315740 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -108000 | 0 | 0 |
| 928 | 315740 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -345000 | -345000 | -348097.13 |
| 930 | 315740 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.0863225806451613 | -8419000 | -7750000 | -7572523.89 |
| 932 | 315740 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.006048387096774244 | -499000 | -496000 | -498584.05 |
| 933 | 315740 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11232.72 |
| 315740 סך הכל | | | | תיכון קרית - שרת | | 0.030409161259382422 | -28361600 | -27524600 | -27560640.61 |
| 0 | 315750 | 1 | | בי"ס תיכון אילון | | | | |
| 920 | 315750 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.1890727414401614 | -8846000 | -10908500 | -12195114.14 |
| 921 | 315750 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.03726082578046319 | -956000 | -993000 | -994510.92 |
| 922 | 315750 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8155.4 |
| 925 | 315750 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -559000 | -559000 | -413180.66 |
| 926 | 315750 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.16480446927374304 | -299000 | -358000 | -350741.66 |
| 928 | 315750 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -158000 | -158000 | -106820.44 |
| 930 | 315750 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.6156230626162431 | -5212000 | -3226000 | -1894355.22 |
| 932 | 315750 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -208000 | -208000 | -136529.98 |
| 933 | 315750 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8916 |
| 315750 סך הכל | | | | בי"ס תיכון אילון | | -0.010511562718990897 | -16238000 | -16410500 | -16108324.420000002 |
| 0 | 315760 | 1 | | בי"ס תיכון יבנה | | | | |
| 414 | 315760 | 1 | | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -28605.16 |
| 920 | 315760 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.2514462809917355 | -3623000 | -4840000 | -4627077.97 |
| 921 | 315760 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | -0.26956521739130435 | -420000 | -575000 | -485490.17 |
| 922 | 315760 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0.519736842105263 | -231000 | -152000 | -168529.53 |
| 923 | 315760 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | 0 | -44000 | 7052.8 |
| 924 | 315760 | 1 | | שעות רב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -33.28 |
| 925 | 315760 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.030456852791878153 | -191000 | -197000 | -143488.99 |
| 928 | 315760 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.09722222222222221 | -65000 | -72000 | -47553.91 |
| 930 | 315760 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 12.290123456790123 | -2153000 | -162000 | -129140.45 |
| 932 | 315760 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.03488372093023262 | -89000 | -86000 | -57550.96 |
| 933 | 315760 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -24409.21 |
| 315760 סך הכל | | | | בי"ס תיכון יבנה | | 0.10424085464551625 | -6822000 | -6178000 | -5704826.830000001 |
| 0 | 315770 | 1 | | גמנסיה למדעים-קציר | | | | |
| 410 | 315770 | 1 | | תלמידי חוץ | גמיש | 0 | 0 | 0 | -11423 |
| 920 | 315770 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.019898140471396486 | -8611000 | -8443000 | -8142542.46 |
| 921 | 315770 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.016886930983847304 | -1385000 | -1362000 | -1407648.03 |
| 922 | 315770 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | -0.41333333333333333 | -8800 | -15000 | -16038.28 |
| 925 | 315770 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.0641509433962264 | -564000 | -530000 | -605452.72 |
| 926 | 315770 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -74000 | -74000 | -51349.54 |
| 928 | 315770 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.11643835616438358 | -163000 | -146000 | -156547.21 |
| 929 | 315770 | 1 | | אשכולות פיס | גמיש | -0.0024630541871921707 | -405000 | -406000 | -415811 |
| 930 | 315770 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.11595547309833032 | -4812000 | -4312000 | -3977006.6 |
| 932 | 315770 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.09865470852017943 | -245000 | -223000 | -235601.5 |
| 933 | 315770 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -12134.32 |
| 315770 סך הכל | | | | גמנסיה למדעים-קציר | | 0.04879118045258202 | -16267800 | -15511000 | -15031554.66 |
| 0 | 315790 | 1 | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | | | |
| 921 | 315790 | 1 | | השתת' משרד החינוך | גמיש | 0.202247191011236 | -107000 | -89000 | -99861.33 |
| 315790 סך הכל | | | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | 0.202247191011236 | -107000 | -89000 | -99861.33 |
| 0 | 315800 | 1 | | בי"ס תיכון עתידים | | | | |
| 920 | 315800 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.04784585408096986 | -4840000 | -4619000 | -4558018.63 |
| 921 | 315800 | 1 | | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.0057870370370369795 | -869000 | -864000 | -907128.06 |
| 922 | 315800 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 6.75 | -31000 | -4000 | -27395.04 |
| 924 | 315800 | 1 | | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -1 | 0 | -83000 | -82620 |
| 925 | 315800 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.027439024390243816 | -337000 | -328000 | -348714.98 |
| 926 | 315800 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | -19799.96 |
| 928 | 315800 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.021052631578947434 | -97000 | -95000 | -98000.71 |
| 930 | 315800 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.017889740781307006 | -2788000 | -2739000 | -2582528.99 |
| 932 | 315800 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.013157894736842035 | -154000 | -152000 | -155595.94 |
| 933 | 315800 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10807.88 |
| 315800 סך הכל | | | | שש שנתי עתידים | | 0.02611436289959479 | -9116000 | -8884000 | -8790610.19 |
| 0 | 315810 | 1 | | בי"ס תיכון הייטק - היי | | | | |
| 920 | 315810 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.6463210702341138 | -1969000 | -1196000 | 0 |
| 921 | 315810 | 1 | | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | -0.1522556390977443 | -451000 | -532000 | -515606.14 |
| 925 | 315810 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | 0 |
| 928 | 315810 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 |
| 930 | 315810 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.435483870967742 | -1157000 | -806000 | 0 |
| 932 | 315810 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | 0 |
| 315810 סך הכל | | | | בי"ס תיכון הייטק - היי | | 0.3814923189465984 | -3777000 | -2734000 | -515606.14 |
| 0 | 315820 | 1 | | תיכון חרדי ממלכתי | | | | |
| 920 | 315820 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.1864801864801865 | -349000 | -429000 | 0 |
| 925 | 315820 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 |
| 928 | 315820 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0 | -6000 | -6000 | 0 |
| 930 | 315820 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | -0.2114695340501792 | -220000 | -279000 | 0 |
| 932 | 315820 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0 | -9600 | -9600 | 0 |
| 933 | 315820 | 1 | | גמול הל"ל | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 315820 סך הכל | | | | תיכון חרדי ממלכתי | | -0.18692845615922538 | -604600 | -743600 | 0 |
| 0 | 317000 | 1 | | שרותים נוספים | | | | |
| 221 | 317000 | 1 | | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -294865.92 |
| 223 | 317000 | 1 | | אגרת שירותים | גמיש | -0.021230372123037244 | -4550300 | -4649000 | -3851200.32 |
| 420 | 317000 | 1 | | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | -0.16601866251944009 | -429000 | -514400 | -346772.6 |
| 430 | 317000 | 1 | | הכנסות ביטוח אורט | גמיש | 0.5152603231597845 | -84400 | -55700 | -83250 |
| 921 | 317000 | 1 | | השתתפות בשיכפול | גמיש | 0.004854368932038833 | -621000 | -618000 | -504757.65 |
| 922 | 317000 | 1 | | סל לעולים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -186301.4 |
| 923 | 317000 | 1 | | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | 0.00936768149882905 | -862000 | -854000 | -861655.2 |
| 924 | 317000 | 1 | | השאלת ספרי לימוד | גמיש | -0.40772328832030325 | -500000 | -844200 | -271549.6 |
| 926 | 317000 | 1 | | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | 0.019248395967002674 | -1112000 | -1091000 | -927614.35 |
| 990 | 317000 | 1 | | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | 0.1975665085584657 | -5807000 | -4849000 | -3885661.71 |
| 317000 סך הכל | | | | שרותים נוספים | | 0.03599186806895993 | -14115700 | -13625300 | -11213628.75 |
| 0 | 317200 | 1 | | מכללת חנקין | | | | |
| 927 | 317200 | 1 | | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | 0 |
| 317200 סך הכל | | | | מכללת חנקין | | 0 | -30000 | -30000 | 0 |
| 0 | 317210 | 1 | | מרכזיה פדגוגית | | | | |
| 920 | 317210 | 1 | | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -54959 |
| 922 | 317210 | 1 | | מרכז מחשבים מ.ח. | גמיש | 0 | -70000 | -70000 | -40000 |
| 317210 סך הכל | | | | מרכזיה פדגוגית | | 0 | -120000 | -120000 | -94959 |
| 0 | 317300 | 1 | | שרותים פסיכולוגיים | | | | |
| 421 | 317300 | 1 | | שרות משלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -50959.3 |
| 920 | 317300 | 1 | | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.12977921378567592 | -6294000 | -5571000 | -5353675.59 |
| 921 | 317300 | 1 | | איבחונים חט"ע | גמיש | -0.024390243902439046 | -40000 | -41000 | 0 |
| 922 | 317300 | 1 | | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | -48000 | 0 | 0 |
| 923 | 317300 | 1 | | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.4227642276422765 | -175000 | -123000 | -158429.04 |
| 317300 סך הכל | | | | שרותים פסיכולוגיים | | 0.14333042720139488 | -6557000 | -5735000 | -5563063.93 |
| 0 | 317600 | 1 | | רווחה חינוכית | | | | |
| 921 | 317600 | 1 | | משרד החינוך רווחה | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -81007 |
| 923 | 317600 | 1 | | מגשרת בוכרית | גמיש | 0 | -41000 | -41000 | -24679.16 |
| 317600 סך הכל | | | | רווחה חינוכית | | 0 | -241000 | -241000 | -105686.16 |
| 0 | 317800 | 1 | | הכנסות מהסעת ילדים | | | | |
| 420 | 317800 | 1 | | השת' הורים בהסעות | גמיש | 0 | -220000 | -220000 | -245784 |
| 920 | 317800 | 1 | | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | -0.06700288184438041 | -6475000 | -6940000 | -4104697.95 |
| 922 | 317800 | 1 | | מלווים בהסעים | גמיש | 0.18867924528301883 | -6300000 | -5300000 | -5051322.8 |
| 317800 סך הכל | | | | הכנסות מהסעת ילדים | | 0.04293739967897281 | -12995000 | -12460000 | -9401804.75 |
| 0 | 317930 | 1 | | תיאטרון סל-תרבות | | | | |
| 424 | 317930 | 1 | | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -1800000 | -1800000 | -1654514 |
| 317930 סך הכל | | | | תיאטרון סל-תרבות | | 0 | -1800000 | -1800000 | -1654514 |
| 0 | 318200 | 1 | | פרוייקט תהילה | | | | |
| 920 | 318200 | 1 | | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | -0.1428571428571429 | -30000 | -35000 | -17590.25 |
| 990 | 318200 | 1 | | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -24484 |
| 318200 סך הכל | | | | פרוייקט תהילה | | -0.07692307692307687 | -60000 | -65000 | -42074.25 |
| 0 | 322200 | 1 | | פעולות תרבותיות | | | | |
| 421 | 322200 | 1 | | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 322200 | 1 | | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -68617 |
| 920 | 322200 | 1 | | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | 0 | 0 | -186756 |
| 322200 סך הכל | | | | פעולות תרבותיות | | 0 | 0 | 0 | -255373 |
| 0 | 323000 | 1 | | ספריות | | | | |
| 421 | 323000 | 1 | | הכנסות מפסטיבל אישה | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 323000 | 1 | | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 |
| 641 | 323000 | 1 | | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -20600 |
| 935 | 323000 | 1 | | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | 0 |
| 323000 סך הכל | | | | ספריות | | 0 | -410600 | -410600 | -140600 |
| 0 | 326100 | 1 | | תיאטרון חולון | | | | |
| 640 | 326100 | 1 | | דמי שכירות | גמיש | 0 | -33800 | -33800 | -33800 |
| 641 | 326100 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -29400 |
| 326100 סך הכל | | | | תיאטרון חולון | | 0 | -63200 | -63200 | -63200 |
| 0 | 326300 | 1 | | מוזיאון עולמות ילד | | | | |
| 640 | 326300 | 1 | | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 |
| 641 | 326300 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -40500 |
| 326300 סך הכל | | | | מוזיאון עולמות ילד | | 0 | -80500 | -80500 | -80500 |
| 0 | 326400 | 1 | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | | | |
| 641 | 326400 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | 0 |
| 326400 סך הכל | | | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | 0 | -13500 | -13500 | 0 |
| 0 | 326500 | 1 | | המחלקה לארועים | | | | |
| 491 | 326500 | 1 | | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -107530 |
| 326500 סך הכל | | | | המחלקה לארועים | | 0 | 0 | 0 | -107530 |
| 0 | 326700 | 1 | | מרכז סירקין | | | | |
| 990 | 326700 | 1 | | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 1 | -200000 | -100000 | -133681 |
| 326700 סך הכל | | | | מרכז סירקין | | 1 | -200000 | -100000 | -133681 |
| 0 | 326800 | 1 | | מוזיאון העיצוב |
| 641 | 326800 | 1 | | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -45000 |
| 326800 סך הכל | | | | מוזיאון העיצוב | | 0 | -45000 | -45000 | -45000 |
| 0 | 328100 | 1 | | מינהלת מחלקת הנוער | | | | |
| 420 | 328100 | 1 | | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1260 |
| 929 | 328100 | 1 | | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -138500 |
| 328100 סך הכל | | | | מינהלת מחלקת הנוער | | 0 | -200000 | -200000 | -139760 |
| 0 | 328120 | 1 | | קידום נוער | | | | |
| 929 | 328120 | 1 | | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -239350 |
| 328120 סך הכל | | | | קידום נוער | | 0 | -270000 | -270000 | -239350 |
| 0 | 328200 | 1 | | המח' לקהילה ופנאי | | | | |
| 641 | 328200 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -35300 |
| 990 | 328200 | 1 | | סיבסוד קייטנות בפריפריה | גמיש | 0 | -250000 | 0 |
| 328200 סך הכל | | | | המח' לקהילה ופנאי | | 7.082152974504249 | -285300 | -35300 | -35300 |
| 0 | 328240 | 1 | | המרכז לאומנויות | | | | |
| 431 | 328240 | 1 | | חשמל - אומנות דיגיטלית | גמיש | 0 | -48000 | 0 |
| 641 | 328240 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 | 0 |
| 328240 סך הכל | | | | המרכז לאומנויות | | 10.909090909090908 | -52400 | -4400 | 0 |
| 0 | 329100 | 1 | | מינהל הספורט | | | | |
| 420 | 329100 | 1 | | מועדון לספורט עממי | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 329100 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -143900 |
| 652 | 329100 | 1 | | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -795000 | -795000 | -795000 |
| 921 | 329100 | 1 | | חוגי ספורט | גמיש | -0.33333333333333337 | -20000 | -30000 | -9000 |
| 990 | 329100 | 1 | | סל ספורט | גמיש | 0 | -300000 | 0 | -241791 |
| 991 | 329100 | 1 | | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | -260000 | 0 | -243053 |
| 992 | 329100 | 1 | | מרכזי מצוינות | גמיש | -0.0625 | -150000 | -160000 | -130000 |
| 993 | 329100 | 1 | | פרחי ספורט | גמיש | 0 | -489000 | 0 | -456000 |
| 329100 סך הכל | | | | מינהל הספורט | | 1.0000971911750414 | -2057900 | -1028900 | -2018744 |
| 0 | 340000 | 1 | | רווחה | | | | |
| 0 | 341000 | 1 | | מינהל הרווחה | | | | |
| 421 | 341000 | 1 | | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -65121.42 |
| 491 | 341000 | 1 | | הכנסות מהשתלמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | 0 |
| 494 | 341000 | 1 | | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | -37000 | -37000 | 0 |
| 790 | 341000 | 1 | | תרומות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | 0 |
| 934 | 341000 | 1 | | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.04347826086956519 | -1200000 | -1150000 | -1030000 |
| 936 | 341000 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -5000 |
| 341000 סך הכל | | | | מינהל הרווחה | | 0.03869969040247678 | -1342000 | -1292000 | -1100121.42 |
| 0 | 342500 | 1 | | טיפול במשפחה | | | | |
| 421 | 342500 | 1 | | השתתפות פונים | גמיש | 1.6 | -10400 | -4000 | -1089.4 |
| 422 | 342500 | 1 | | תאום הורי | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -4600 |
| 423 | 342500 | 1 | | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0.33333333333333326 | -20000 | -15000 | -23078 |
| 791 | 342500 | 1 | | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -75000 | -75000 | -37500 |
| 931 | 342500 | 1 | | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 0 | -295000 | -295000 | -223455 |
| 932 | 342500 | 1 | | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -28330 |
| 933 | 342500 | 1 | | פגיעות מיניות | גמיש | 1.5386996904024768 | -246000 | -96900 | -139560 |
| 934 | 342500 | 1 | | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.11864351458972511 | -10281900 | -9191400 | -9352978 |
| 936 | 342500 | 1 | | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -268098 |
| 937 | 342500 | 1 | | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -160000 | -160000 | -163848 |
| 938 | 342500 | 1 | | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -27500 | 0 | 0 |
| 939 | 342500 | 1 | | תחנה לטיפול במשפחה | גמיש | 0 | -45000 | 0 | 0 |
| 940 | 342500 | 1 | | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -285000 | -285000 | -144818 |
| 941 | 342500 | 1 | | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0.2 | -300000 | -250000 | -438297 |
| 942 | 342500 | 1 | | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0.5 | -450000 | -300000 | -297852 |
| 945 | 342500 | 1 | | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | 0 | -307500 | -307500 | -250557 |
| 954 | 342500 | 1 | | עובד קהילתי - קליטה | גמיש | 0 | -50000 | -50000 | -43056 |
| 342500 סך הכל | | | | טיפול במשפחה | | 0.13710033026466162 | -12635800 | -11112300 | -11417116.4 |
| 0 | 343800 | 1 | | טיפול בילד ובנוער | | | | |
| 421 | 343800 | 1 | | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -177366.07 |
| 920 | 343800 | 1 | | נוער חרדי | גמיש | 0.9172113289760349 | -440000 | -229500 | -30326 |
| 931 | 343800 | 1 | | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.05736790358038468 | -9571400 | -9052100 | -8644312 |
| 932 | 343800 | 1 | | ילד פנימיות1038411 | גמיש | 0 | -2218500 | -2218500 | -2143900 |
| 933 | 343800 | 1 | | מעונות יום 0422143 | גמיש | 0 | -111000 | -111000 | -99363 |
| 935 | 343800 | 1 | | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0 | -3952500 | -3952500 | -3174733 |
| 937 | 343800 | 1 | | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -813198 |
| 939 | 343800 | 1 | | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0.14583333333333326 | -165000 | -144000 | -81391 |
| 941 | 343800 | 1 | | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0.5313390313390314 | -3870000 | -2527200 | -123936 |
| 942 | 343800 | 1 | | תכנית ביתית 1039470 | גמיש | 0 | -65000 | -65000 | -49045 |
| 990 | 343800 | 1 | | שכר עובדים משרד התמ"ת | גמיש | 0 | 0 | 0 | -48000 |
| 991 | 343800 | 1 | | משפחתון ילדי רווחה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -117878 |
| 992 | 343800 | 1 | | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | -1380 |
| 993 | 343800 | 1 | | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -59495 |
| 994 | 343800 | 1 | | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -674600 | -674600 | -638508 |
| 995 | 343800 | 1 | | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -600000 | -600000 | -557704 |
| 996 | 343800 | 1 | | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0 | -937500 | -937500 | -864279 |
| 997 | 343800 | 1 | | מרכז אורים | גמיש | 0 | -518400 | -518400 | -452764 |
| 998 | 343800 | 1 | | משפחתון ילדי עבודה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -195327 |
| 999 | 343800 | 1 | | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -267640 |
| 343800 סך הכל | | | | טיפול בילד ובנוער | | 0.09235316173713581 | -24763100 | -22669500 | -18540545.07 |
| 0 | 344000 | 1 | | שרותים לקשיש | | | | |
| 0 | 344300 | 1 | | טיפול בזקן | | | | |
| 421 | 344300 | 1 | | השתתפות קשישים | גמיש | -0.2857142857142857 | -50000 | -70000 | -44509.48 |
| 422 | 344300 | 1 | | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -16915 |
| 426 | 344300 | 1 | | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -770000 | -770000 | -774028.12 |
| 931 | 344300 | 1 | | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | 0 | -360000 | -360000 | -269075 |
| 932 | 344300 | 1 | | שכונה תומכת | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -222990 |
| 934 | 344300 | 1 | | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0 | -1050000 | -1050000 | -1073556 |
| 935 | 344300 | 1 | | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -100085 |
| 936 | 344300 | 1 | | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -180000 | -180000 | -31344 |
| 937 | 344300 | 1 | | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.12358490566037728 | -5955000 | -5300000 | -5402929 |
| 938 | 344300 | 1 | | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -55466 |
| 939 | 344300 | 1 | | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -98300 | -98300 | -55627 |
| 940 | 344300 | 1 | | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -56000 | -56000 | -32080 |
| 991 | 344300 | 1 | | מועדון נע | גמיש | 0 | -110900 | 0 | 0 |
| 992 | 344300 | 1 | | עמותת עמדא | גמיש | 0 | -19900 | 0 | 0 |
| 344300 סך הכל | | | | טיפול בזקן | | 0.0908497740025862 | -9195100 | -8429300 | -8078604.6 |
| 0 | 344500 | 1 | | תעס'+מרכז יום קשיש | | | | |
| 931 | 344500 | 1 | | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -173700 | -173700 | -138475 |
| 344500 סך הכל | | | | תעס'+מרכז יום קשיש | | 0 | -173700 | -173700 | -138475 |
| 0 | 345300 | 1 | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | | | |
| 421 | 345300 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | -495000 | -495000 | -434260.8 |
| 692 | 345300 | 1 | | עמל-קרן שלם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -75000 |
| 931 | 345300 | 1 | | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0 | -46500 | -46500 | -21101 |
| 932 | 345300 | 1 | | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.18003565062388582 | -2648000 | -2244000 | -2444947 |
| 933 | 345300 | 1 | | שר' תומכים 0855430 | גמיש | 0 | -94800 | -94800 | -64914 |
| 936 | 345300 | 1 | | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.07097232079489002 | -452700 | -422700 | -506278 |
| 937 | 345300 | 1 | | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0.005753424657534145 | -27532500 | -27375000 | -27513428 |
| 938 | 345300 | 1 | | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.014589783909089382 | -6258700 | -6168700 | -6023935 |
| 939 | 345300 | 1 | | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | -138600 | 0 | 0 |
| 991 | 345300 | 1 | | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -45721 |
| 345300 סך הכל | | | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | 0.022224992479654482 | -37720000 | -36899900 | -37129584.8 |
| 0 | 345400 | 1 | | מרכז קש"ת | | | | |
| 421 | 345400 | 1 | | השתתפות צד-שלישי | גמיש | 0 | -130000 | -130000 | -134876.49 |
| 422 | 345400 | 1 | | הכנ' מקייטנת אקי"ם | גמיש | -1 | 0 | -4000 | 0 |
| 423 | 345400 | 1 | | חניכים הסעות | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -48875.21 |
| 690 | 345400 | 1 | | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -320472.71 |
| 931 | 345400 | 1 | | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | 0 | -1432500 | -1432500 | -1399383 |
| 934 | 345400 | 1 | | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.04761904761904767 | -440000 | -420000 | -420000 |
| 345400 סך הכל | | | | מרכז קש"ת | | 0.006676403087836347 | -2412500 | -2396500 | -2323607.41 |
| 0 | 346000 | 1 | | שרותי שיקום | | | | |
| 0 | 346200 | 1 | | טיפול בעיור | | | | |
| 931 | 346200 | 1 | | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | 1 | -300000 | -150000 | -135224 |
| 932 | 346200 | 1 | | מפעלי תעסו 0662110 | גמיש | 0.06600660066006592 | -484500 | -454500 | -474166 |
| 933 | 346200 | 1 | | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | 0 | -58500 | -58500 | -8894 |
| 936 | 346200 | 1 | | מע' עיור 0662510 | גמיש | -0.15625 | -135000 | -160000 | -128208 |
| 938 | 346200 | 1 | | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0.33333333333333326 | -360000 | -270000 | -255707 |
| 939 | 346200 | 1 | | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0.19047619047619047 | -150000 | -126000 | -116263 |
| 346200 סך הכל | | | | טיפול בעיוור | | 0.22067268252666117 | -1488000 | -1219000 | -1118462 |
| 0 | 346500 | 1 | | שיקום נכים | | | | |
| 421 | 346500 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0.07575757575757569 | -710000 | -660000 | -521790.97 |
| 931 | 346500 | 1 | | ק' מפעלי שק' 19030 | גמיש | 0 | -165000 | -165000 | -139497 |
| 932 | 346500 | 1 | | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -50022 |
| 933 | 346500 | 1 | | שיקום נכים 0619040 | גמיש | 0.7 | -102000 | -60000 | -95772 |
| 935 | 346500 | 1 | | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0.1428571428571428 | -48000 | -42000 | -41960 |
| 936 | 346500 | 1 | | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | -59400 | 0 | 0 |
| 937 | 346500 | 1 | | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0.7 | -127500 | -75000 | -53625 |
| 938 | 346500 | 1 | | מפעלי שיקו 0622070 | גמיש | 0.02499999999999991 | -615000 | -600000 | -684094 |
| 939 | 346500 | 1 | | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | -810000 | -810000 | -372834 |
| 941 | 346500 | 1 | | קהילה תומכת | גמיש | 0.6670702179176755 | -137700 | -82600 | 0 |
| 942 | 346500 | 1 | | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | -730000 | -730000 | -292163 |
| 982 | 346500 | 1 | | נפגעי ראש | גמיש | 1.2666666666666666 | -255000 | -112500 | -126617 |
| 986 | 346500 | 1 | | מועדון הדרים | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -35171 |
| 987 | 346500 | 1 | | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | -0.20424403183023876 | -1200000 | -1508000 | -1032513 |
| 990 | 346500 | 1 | | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | -0.1578947368421053 | -240000 | -285000 | -192607 |
| 991 | 346500 | 1 | | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | -0.2 | -240000 | -300000 | -220500 |
| 992 | 346500 | 1 | | הסעות לאוטיסטים | גמיש | -0.1333333333333333 | -195000 | -225000 | -159935 |
| 993 | 346500 | 1 | | מועדונית שיקום | גמיש | 0 | -64500 | -64500 | -55678 |
| 994 | 346500 | 1 | | אוטיסטים | גמיש | 0.1769741065696555 | -11000000 | -9346000 | -10269929 |
| 995 | 346500 | 1 | | מועדון חרשים | גמיש | 0.15661252900232014 | -99700 | -86200 | -87929 |
| 997 | 346500 | 1 | | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.021739130434782705 | -7050000 | -6900000 | -6707976 |
| 998 | 346500 | 1 | | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0.16666666666666674 | -105000 | -90000 | -84700 |
| 346500 סך הכל | | | | שיקום נכים | | 0.0815048714004265 | -24043800 | -22231800 | -21225312.97 |
| 0 | 347100 | 1 | | נוער מצוקה | | | | |
| 932 | 347100 | 1 | | בתים חמים לנערות | גמיש | 0 | -282000 | -282000 | -230897 |
| 933 | 347100 | 1 | | מע' חסות 1166030 | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | 0 |
| 936 | 347100 | 1 | | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -85400 | -85400 | -33950 |
| 937 | 347100 | 1 | | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -139846 |
| 938 | 347100 | 1 | | תכנית "אפיקים" | גמיש | 0.4285714285714286 | -210000 | -147000 | 0 |
| 347100 סך הכל | | | | נוער מצוקה | | 0.08994860079954314 | -763400 | -700400 | -404693 |
| 0 | 347300 | 1 | | מלחמה בסמים | | | | |
| 421 | 347300 | 1 | | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -36000 | -36000 | -43632 |
| 422 | 347300 | 1 | | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | -20000 | 0 |
| 931 | 347300 | 1 | | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | 0 | -22500 | -22500 | -22326 |
| 932 | 347300 | 1 | | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | 0 |
| 933 | 347300 | 1 | | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | 0.5666666666666667 | -470000 | -300000 | -394777 |
| 935 | 347300 | 1 | | גמילת נוער | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -86243 |
| 937 | 347300 | 1 | | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | 0 | -28300 | -28300 | -22440 |
| 347300 סך הכל | | | | מלחמה בסמים | | 0.2983668341708543 | -826800 | -636800 | -569418 |
| 0 | 348100 | 1 | | עבודה קהילתית | | | | |
| 421 | 348100 | 1 | | השת' חד הוריות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -5440 |
| 931 | 348100 | 1 | | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0.3125 | -21000 | -16000 | -5386 |
| 932 | 348100 | 1 | | פרוייקט עוצמה | גמיש | 0.33333333333333326 | -400000 | -300000 | 0 |
| 933 | 348100 | 1 | | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0.08333333333333326 | -13000 | -12000 | -18780 |
| 934 | 348100 | 1 | | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | -0.10344827586206895 | -130000 | -145000 | -120031 |
| 936 | 348100 | 1 | | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | -1 | 0 | -3700 | -6029 |
| 348100 סך הכל | | | | עבודה קהילתית | | 0.18123313265517949 | -569000 | -481700 | -155666 |
| 0 | 368000 | 1 | | אולפנים לעברית | | | | |
| 750 | 368000 | 1 | | אולפני סוכנות | גמיש | -1 | 0 | -100000 | 0 |
| 368000 סך הכל | | | | אולפנים לעברית | | -1 | 0 | -100000 | 0 |
| 0 | 369000 | 1 | | שרותים לקליטת עליה | | | | |
| 951 | 369000 | 1 | | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 1.6315 | -526300 | -200000 | -338663 |
| 369000 סך הכל | | | | שרותים לקליטת עליה | | 1.6315 | -526300 | -200000 | -338663 |
| 0 | 379000 | 1 | | יח' לאיכות סביבה | | | | |
| 690 | 379000 | 1 | | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3.34 |
| 790 | 379000 | 1 | | השתתפות מועצת אזור | גמיש | 0.005649717514124353 | -17800 | -17700 | -19300 |
| 379000 סך הכל | | | | יח' לאיכות סביבה | | 0.005649717514124353 | -17800 | -17700 | -19303.34 |
| 0 | 410000 | 1 | | מים | | | | |
| 0 | 412000 | 1 | | גביה | | | | |
| 211 | 412000 | 1 | | אספקת מים גביה | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -229463.92 |
| 212 | 412000 | 1 | | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3403.09 |
| 214 | 412000 | 1 | | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | 0 | 0 | -15523.18 |
| 216 | 412000 | 1 | | הכנסות מ"מי שיקמה" | גמיש | -1 | 0 | -250000 | 0 |
| 661 | 412000 | 1 | | עמלת גביה | גמיש | 0 | -122400 | 0 | -154721 |
| 662 | 412000 | 1 | | שרותים לתאגיד | גמיש | -0.009953703703703742 | -427700 | -432000 | -431502 |
| 412000 סך הכל | | | | מים גבייה | | -0.1585336538461538 | -700100 | -832000 | -834613.19 |
| 0 | 433000 | 1 | | משרדים ועסקים | | | | |
| 420 | 433000 | 1 | | שכ"ד - בית קפה "קקאו" | גמיש | -0.31125 | -275500 | -400000 | 0 |
| 430 | 433000 | 1 | | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | -0.16 | -420000 | -500000 | -362987.13 |
| 431 | 433000 | 1 | | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0.16666666666666674 | -70000 | -60000 | -54420.36 |
| 640 | 433000 | 1 | | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0.12053571428571419 | -12550000 | -11200000 | -8569985 |
| 641 | 433000 | 1 | | שכ"ד - מזנון העירייה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -8750 |
| 642 | 433000 | 1 | | דמ"ח חכ"ל | גמיש | 0.06060606060606055 | -175000 | -165000 | 0 |
| 643 | 433000 | 1 | | שכ"ד - משען 683 | גמיש | -0.007407407407407418 | -134000 | -135000 | -494334 |
| 644 | 433000 | 1 | | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.010101010101010055 | -490000 | -495000 | -745791 |
| 645 | 433000 | 1 | | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | -0.009345794392523366 | -53000 | -53500 | -164125 |
| 646 | 433000 | 1 | | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | -0.00540540540540535 | -920000 | -925000 | -928650 |
| 647 | 433000 | 1 | | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | -1 | 0 | -12000 | 0 |
| 648 | 433000 | 1 | | שכ"ד - גלידריה גופרה 695 | גמיש | -0.1524752475247525 | -171200 | -202000 | -154689 |
| 649 | 433000 | 1 | | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | -0.0027247956403270157 | -183000 | -183500 | -183466.97 |
| 650 | 433000 | 1 | | שכ"ד - דן | גמיש | -0.027027027027026973 | -18000 | -18500 | 0 |
| 433000 סך הכל | | | | משרדים ועסקים | | 0.07736854942680926 | -15459700 | -14349500 | -11667198.46 |
| 0 | 439000 | 1 | | דמי זיכיון | | | | |
| 670 | 439000 | 1 | | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | -0.04878048780487809 | -3900000 | -4100000 | -3451869 |
| 671 | 439000 | 1 | | דמי זכיון משלטים | גמיש | 0.125 | -1800000 | -1600000 | -2172567.25 |
| 673 | 439000 | 1 | | הרשאה - מוניות קניון | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -35000 |
| 439000 סך הכל | | | | דמי זיכיון | | 0 | -5735000 | -5735000 | -5659436.25 |
| 0 | 472000 | 1 | | ביוב עירוני | | | | |
| 210 | 472000 | 1 | | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | 1 | -100000 | -50000 | -170078.75 |
| 472000 סך הכל | | | | ביוב עירוני | | 1 | -100000 | -50000 | -170078.75 |
| 0 | 500000 | 1 | | תקבולים לא רגילים | | | | |
| 0 | 511000 | 1 | | ריבית ודיווידנדים | | | | |
| 662 | 511000 | 1 | | רבית ודיוידנדים | גמיש | -0.11722222222222223 | -9534000 | -10800000 | -4033342.75 |
| 511000 סך הכל | | | | ריבית ודיווידנדים | | -0.11722222222222223 | -9534000 | -10800000 | -4033342.75 |
| 0 | 512000 | 1 | | ריבית מהקדמת תשלום | | | | |
| 661 | 512000 | 1 | | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 3 | -40000 | -10000 | -80844.35 |
| 662 | 512000 | 1 | | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | 0 | 0 | -3589.1 |
| 664 | 512000 | 1 | | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10433.13 |
| 512000 סך הכל | | | | ריבית מהקדמת תשלום | | 3 | -40000 | -10000 | -94866.58 |
| 0 | 513000 | 1 | | החזרים-שנים קודמות | | | | |
| 690 | 513000 | 1 | | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | -0.08510638297872342 | -4300000 | -4700000 | -3205470.5 |
| 513000 סך הכל | | | | החזרים-שנים קודמות | | -0.08510638297872342 | -4300000 | -4700000 | -3205470.5 |
| 0 | 594000 | 1 | | הכנסות מיוחדות | | | | |
| 691 | 594000 | 1 | | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | -0.16666666666666663 | -250000 | -300000 | -252683 |
| 692 | 594000 | 1 | | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1647167.45 |
| 693 | 594000 | 1 | | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -138252.02 |
| 694 | 594000 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | -0.5 | -50000 | -100000 | -19588.85 |
| 695 | 594000 | 1 | | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | 0 | 0 | -10131.72 |
| 696 | 594000 | 1 | | תביעות משפטיות מפיתוח | גמיש | -1 | 0 | -1100000 | 0 |
| 790 | 594000 | 1 | | תחזוקת משאיות התאגיד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -5166 |
| 791 | 594000 | 1 | | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | 0 |
| 931 | 594000 | 1 | | מענק תיאגוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | -1030750 |
| 594000 סך הכל | | | | הכנסות מיוחדות | | -0.38095238095238093 | -1950000 | -3150000 | -3103739.04 |
| 0 | 599000 | 1 | | הכנסות-קרנות הרשות | | | | |
| 690 | 599000 | 1 | | הכנס' מקרנות הרשות | גמיש | 0.061657032755298546 | -2755000 | -2595000 | -2085000 |
| 599000 סך הכל | | | | הכנסות-קרנות הרשות | | 0.061657032755298546 | -2755000 | -2595000 | -2085000 |
| 0 | 599300 | 1 | | העברות | | | | |
| 690 | 599300 | 1 | | העברת יתרות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1453069.46 |
| 599300 סך הכל | | | | העברות | | 0 | 0 | 0 | 1453069.46 |
| סה"כ תקבולים | | | | | | 0.03569624515911762 | -1230200000 | -1187800000 | -1099304242.1500003 |
| | | | תשלומים |
| 0 | 600000 | 1 | | הנהלה כללית | | | | |
| 0 | 611100 | 1 | | ראש הרשות וסגניו |
| 100 | 611100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן |
| 110 | 611100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.021994134897360684 | 1334000 | 1364000 | 1344251.55 |
| 119 | 611100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13474680217277024 | 3238000 | 2853500 | 2845172.01 |
| 122 | 611100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.224390243902439 | 47700 | 61500 | 55162.8 |
| 126 | 611100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.007050528789659172 | 85700 | 85100 | 67477.7 |
| 130 | 611100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 9000 | 9000 | 5699.15 |
| 140 | 611100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.014210312626877775 | 485600 | 492600 | 440240.25 |
| 210 | 611100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 611100 | 1 | | ליסינג 85-188-38 | שכר | 0 | 60500 | 0 | 17913.19 |
| 351 | 611100 | 1 | | הוצאות 85-188-38 | שכר | 0 | 45000 | 0 | 15732.64 |
| 352 | 611100 | 1 | | לא פעיל | שכר | 0 | 0 | 0 | 1349.01 |
| 353 | 611100 | 1 | | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 18502.79 |
| 400 | 611100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 441 | 611100 | 1 | | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0.36303191489361697 | 102500 | 75200 | 75189 |
| 471 | 611100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 28530.06 |
| 492 | 611100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.008229626655961386 | 502300 | 498200 | 437622 |
| 500 | 611100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 611100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 32500 | 32500 | 27749.58 |
| 512 | 611100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 322 |
| 522 | 611100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 540 | 611100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.5 | 2000 | 4000 | 1671.28 |
| 543 | 611100 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 39000 | 39000 | 13194.59 |
| 544 | 611100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 60600 | 60600 | 60268.3 |
| 550 | 611100 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.06666666666666665 | 700000 | 750000 | 684942.48 |
| 551 | 611100 | 1 | | מבצע פירסום | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 235872.09 |
| 561 | 611100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8851.19 |
| 562 | 611100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 563 | 611100 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 571 | 611100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 194300 | 194300 | 161200 |
| 596 | 611100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03035714285714286 | 108600 | 112000 | 108063 |
| 611100 סך הכל | | | | ראש הרשות וסגניו | | 0.05945095796396904 | 7409800 | 6994000 | 6696376.659999999 |
| 0 | 612000 | 1 | | מבקר הרשות | | | | |
| 100 | 612000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 612000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.059616381544841834 | 613200 | 578700 | 573848.29 |
| 119 | 612000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15256438000432815 | 532600 | 462100 | 132596.46 |
| 122 | 612000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.35897435897435903 | 10600 | 7800 | 7951.95 |
| 126 | 612000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.8928571428571428 | 15900 | 8400 | 9828.15 |
| 140 | 612000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.233183856502242 | 49800 | 22300 | 10359.35 |
| 350 | 612000 | 1 | | ליסינג -75-251-52 | שכר | 0 | 42800 | 42800 | 41486.49 |
| 351 | 612000 | 1 | | הוצאות - 75-251-52 | שכר | 0 | 25500 | 25500 | 12066.13 |
| 400 | 612000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 612000 | 1 | | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 248.52 |
| 471 | 612000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 7916.73 |
| 500 | 612000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 612000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3249.79 |
| 522 | 612000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 2611 |
| 562 | 612000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 9400 | 9400 | 4290.7 |
| 571 | 612000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 27600 | 27600 | 22900 |
| 580 | 612000 | 1 | | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 109089 |
| 612000 סך הכל | | | | מבקר הרשות | | 0.1050308914386584 | 1502400 | 1359600 | 938442.56 |
| 0 | 613100 | 1 | | משרד מנכ"ל העירייה | | | | |
| 100 | 613100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 613100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07520671206225682 | 1768500 | 1644800 | 1635328.35 |
| 119 | 613100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07902982476499942 | 929800 | 861700 | 880472.14 |
| 122 | 613100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.16746411483253598 | 48800 | 41800 | 38703.15 |
| 126 | 613100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.25959780621572204 | 68900 | 54700 | 50380 |
| 130 | 613100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 40900 | 40900 | 37295.95 |
| 140 | 613100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0995490808185917 | 317000 | 288300 | 310106.9 |
| 253 | 613100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 92170.54 |
| 351 | 613100 | 1 | | הוצאות - 98-047-33 | שכר | 0 | 25200 | 25200 | 19726 |
| 400 | 613100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 613100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10743 |
| 500 | 613100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 613100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10400 | 10400 | 9118.38 |
| 512 | 613100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 | 64 |
| 522 | 613100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5175.2 |
| 544 | 613100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 27800 | 27800 | 25449.32 |
| 561 | 613100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 5235.1 |
| 562 | 613100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1259.43 |
| 571 | 613100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 580 | 613100 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 7446.12 |
| 596 | 613100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03191489361702127 | 9100 | 9400 | 9042 |
| 700 | 613100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 780 | 613100 | 1 | | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0 | 150000 | 0 | 347559.63 |
| 781 | 613100 | 1 | | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 155540 |
| 871 | 613100 | 1 | | פסטיבל אישה | גמיש | 0 | 640000 | 640000 | 0 |
| 613100 סך הכל | | | | משרד מנכ"ל העירייה | | 0.10028183448629258 | 4294400 | 3903000 | 3686515.21 |
| 0 | 613200 | 1 | | מז' תיפעול ומינהל | | | | |
| 100 | 613200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 613200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02937420178799499 | 241800 | 234900 | 229113.43 |
| 119 | 613200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07947930142302706 | 1335100 | 1236800 | 1234795.83 |
| 122 | 613200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.1004784688995215 | 23000 | 20900 | 16993.65 |
| 126 | 613200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.10129870129870122 | 42400 | 38500 | 30499.7 |
| 130 | 613200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 1520.5 |
| 140 | 613200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.11873080859774832 | 109300 | 97700 | 105585.55 |
| 350 | 613200 | 1 | | ליסינג - 63-466-33 | שכר | 0.17647058823529416 | 42000 | 35700 | 35892.12 |
| 351 | 613200 | 1 | | הוצאות - 63-466-33 | שכר | 0 | 19500 | 19500 | 9802.5 |
| 400 | 613200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 613200 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19900.12 |
| 471 | 613200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 17858.16 |
| 492 | 613200 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.007931034482758559 | 584600 | 580000 | 509268 |
| 500 | 613200 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 613200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5526.27 |
| 512 | 613200 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.6 | 800 | 500 | 811.1 |
| 522 | 613200 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9800 | 9800 | 4180.1 |
| 541 | 613200 | 1 | | משלוחים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 52654.39 |
| 544 | 613200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 16486.71 |
| 562 | 613200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 1041.09 |
| 563 | 613200 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 95.09 |
| 571 | 613200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 123900 | 123900 | 102800 |
| 580 | 613200 | 1 | | סקר חשמל | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 34340 |
| 581 | 613200 | 1 | | בקרת אנרגיה | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 582 | 613200 | 1 | | ייעוץ | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 |
| 781 | 613200 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 5552.82 |
| 794 | 613200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019704433497536922 | 62100 | 60900 | 53870 |
| 613200 סך הכל | | | | מז' תיפעול ומינהל | | 0.0485841598390111 | 2918000 | 2782800 | 2488587.13 |
| 0 | 613220 | 1 | | האגף למערכות מידע ותקשוב | | | | |
| 400 | 613220 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | | | | |
| 435 | 613220 | 1 | | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 1320000 | 1320000 | 1622759.46 |
| 438 | 613220 | 1 | | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 0 |
| 439 | 613220 | 1 | | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 60138.28 |
| 471 | 613220 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1574 |
| 492 | 613220 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 112500 | 112500 | 98751 |
| 511 | 613220 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 3200 | 2400 | 1594.64 |
| 521 | 613220 | 1 | | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 8978 |
| 522 | 613220 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3504.6 |
| 561 | 613220 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 228.34 |
| 700 | 613220 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 723 | 613220 | 1 | | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 35084.28 |
| 753 | 613220 | 1 | | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | 0 | 4800000 | 4800000 | 4721389.28 |
| 755 | 613220 | 1 | | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | -0.16652789342214824 | 600600 | 720600 | 421735.05 |
| 794 | 613220 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 19300 | 19300 | 17025 |
| 613220 סך הכל | | | | אגף למע' מידע ותקשוב | | -0.01569515583235681 | 7475500 | 7594700 | 6992761.930000001 |
| 0 | 613221 | 1 | | האגף למערכות מידע ותקשוב | | | | |
| 571 | 613221 | 1 | | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.00010533661632461389 | -7595500 | -7594700 | -7140800 |
| 613221 סך הכל | | | | אגף למע' מידע ותקשוב | | 0.00010533661632461389 | -7595500 | -7594700 | -7140800 |
| 0 | 613300 | 1 | | גנזך ומוזיאון | | | | |
| 100 | 613300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 613300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.020449897750511203 | 149700 | 146700 | 139724.5 |
| 119 | 613300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.046992481203007586 | 55700 | 53200 | 50180.94 |
| 122 | 613300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.06976744186046502 | 4600 | 4300 | 3434.65 |
| 126 | 613300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.009803921568627416 | 10300 | 10200 | 8075 |
| 140 | 613300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.022222222222222254 | 30800 | 31500 | 30184.6 |
| 400 | 613300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 613300 | 1 | | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3360 |
| 420 | 613300 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1416 |
| 431 | 613300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.05 | 4200 | 4000 | 4218.75 |
| 432 | 613300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 | 799.9 |
| 437 | 613300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.8 |
| 471 | 613300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 561 | 613300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 562 | 613300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 571 | 613300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.02166064981949467 | 28300 | 27700 | 22900 |
| 710 | 613300 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 721 | 613300 | 1 | | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 751 | 613300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
| 752 | 613300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0117647058823529 | 17200 | 17000 | 16199.79 |
| 757 | 613300 | 1 | | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 8975.5 |
| 794 | 613300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 1892 |
| 613300 סך הכל | | | | גנזך ומוזיאון | | 0.019006744328632807 | 332400 | 326200 | 293339.43 |
| 0 | 613400 | 1 | | רשום תכולה | | | | |
| 100 | 613400 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 613400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.026008968609865457 | 108600 | 111500 | 104165.04 |
| 119 | 613400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 613400 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.07692307692307687 | 2400 | 2600 | 2002.6 |
| 126 | 613400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.015151515151515138 | 6500 | 6600 | 5248.75 |
| 140 | 613400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11049723756906082 | 16100 | 18100 | 16257.65 |
| 400 | 613400 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 571 | 613400 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 11300 |
| 710 | 613400 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 18500 |
| 613400 סך הכל | | | | רשום תכולה | | -0.02947845804988658 | 171200 | 176400 | 157474.04 |
| 0 | 615000 | 1 | | מנגנון | | | | |
| 100 | 615000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 615000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06996347288564198 | 761600 | 711800 | 686003.29 |
| 119 | 615000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.052206130010104435 | 1874400 | 1781400 | 1710251.85 |
| 122 | 615000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.029612756264236872 | 42600 | 43900 | 36699.5 |
| 126 | 615000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.033879781420764976 | 88400 | 91500 | 76273 |
| 130 | 615000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 1252.95 |
| 140 | 615000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3004005340453939 | 389600 | 299600 | 358050.05 |
| 255 | 615000 | 1 | | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 60000 | 60000 | -259.79 |
| 350 | 615000 | 1 | | ליסינג - 96-882-34 | שכר | 0.14613180515759305 | 40000 | 34900 | 0 |
| 351 | 615000 | 1 | | הוצאות - 96-882-34 | שכר | 0.40740740740740744 | 19000 | 13500 | 946.25 |
| 400 | 615000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 615000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 28207.46 |
| 500 | 615000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 615000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 2002.92 |
| 512 | 615000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.25 | 500 | 400 | 427.83 |
| 521 | 615000 | 1 | | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0.20481927710843384 | 120000 | 99600 | 128039.3 |
| 523 | 615000 | 1 | | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 79803 |
| 524 | 615000 | 1 | | קורסים מקצועיים | גמיש | 0.04651162790697683 | 90000 | 86000 | 52579.6 |
| 525 | 615000 | 1 | | השתת' בשכר לימוד | גמיש | -0.37874659400544963 | 114000 | 183500 | 65910.05 |
| 526 | 615000 | 1 | | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 487619 |
| 544 | 615000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 | 160.8 |
| 550 | 615000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 240195.85 |
| 562 | 615000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1831.84 |
| 571 | 615000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 164600 | 164600 | 136500 |
| 580 | 615000 | 1 | | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 170351.4 |
| 581 | 615000 | 1 | | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 26521.5 |
| 582 | 615000 | 1 | | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 284000 | 284000 | 301321.32 |
| 700 | 615000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 780 | 615000 | 1 | | פעולות רווחה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 781 | 615000 | 1 | | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 2.75 | 30000 | 8000 | 2385.1 |
| 782 | 615000 | 1 | | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 44808.98 |
| 783 | 615000 | 1 | | השתלמות מקצועית לעובדים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 676139.8 |
| 784 | 615000 | 1 | | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6995 |
| 900 | 615000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 932 | 615000 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 615000 סך הכל | | | | מנגנון | | 0.04004449388209119 | 5610000 | 5394000 | 5329017.85 |
| 0 | 616000 | 1 | | פיתוח משאבי אנוש | | | | |
| 100 | 616000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 616000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.023301608139153274 | 311800 | 304700 | 305668.17 |
| 119 | 616000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0014049877063575522 | 285100 | 284700 | 275053.65 |
| 122 | 616000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.01666666666666672 | 11800 | 12000 | 10341.25 |
| 126 | 616000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.0494505494505495 | 19100 | 18200 | 14484 |
| 130 | 616000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 31433.4 |
| 140 | 616000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.637979420018709 | 38700 | 106900 | 98871.05 |
| 350 | 616000 | 1 | | ליסינג - ....... | שכר | 0 | 40000 | 0 |
| 351 | 616000 | 1 | | פעולות - ....... | שכר | 0 | 20000 | 0 |
| 470 | 616000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 845.94 |
| 471 | 616000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3973.34 |
| 511 | 616000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 941.8 |
| 522 | 616000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 561 | 616000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 571 | 616000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 780 | 616000 | 1 | | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | -0.2144607843137255 | 256400 | 326400 | 311555.02 |
| 616000 סך הכל | | | | פיתוח משאבי אנוש | | -0.06084311169056933 | 1080500 | 1150500 | 1100467.62 |
| 0 | 617000 | 1 | | שרות משפטי | | | | |
| 100 | 617000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 617000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.018404907975460016 | 215800 | 211900 | 156267.18 |
| 119 | 617000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20900950220936143 | 3091800 | 2557300 | 2581074.25 |
| 122 | 617000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0354767184035476 | 46700 | 45100 | 42921.2 |
| 126 | 617000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1420289855072464 | 59200 | 69000 | 58952 |
| 130 | 617000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 24800 | 24800 | 15228.6 |
| 140 | 617000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.13981900452488683 | 251900 | 221000 | 247484 |
| 350 | 617000 | 1 | | ליסינג - 58-403-31 | שכר | 0 | 39700 | 39700 | 34246.52 |
| 351 | 617000 | 1 | | הוצאות - 58-403-31 | שכר | 0 | 18900 | 18900 | 14839.13 |
| 400 | 617000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 617000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7200 | 7200 | 2325.26 |
| 471 | 617000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24536.56 |
| 511 | 617000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 4555.04 |
| 512 | 617000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1454.15 |
| 522 | 617000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 16066.84 |
| 544 | 617000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 5211.08 |
| 561 | 617000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1731.5 |
| 571 | 617000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 142600 | 142600 | 142600 |
| 581 | 617000 | 1 | | ייעוץ משפטי | גמיש | 0.5 | 900000 | 600000 | 1039321.66 |
| 582 | 617000 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 469886.61 |
| 753 | 617000 | 1 | | עובדים חיצוניים | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 617000 סך הכל | | | | שרות משפטי | | 0.2017998172060651 | 5128200 | 4267100 | 4858701.58 |
| 0 | 618000 | 1 | | תכנון אסטרטגי+מידע | | | | |
| 110 | 618000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04119318181818188 | 146600 | 140800 | 134893.85 |
| 119 | 618000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.28034002532103464 | 707900 | 552900 | 515607.07 |
| 122 | 618000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.21518987341772156 | 9600 | 7900 | 6393.25 |
| 126 | 618000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.25274725274725274 | 22800 | 18200 | 14450 |
| 140 | 618000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3219645293315143 | 96900 | 73300 | 89535 |
| 471 | 618000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2639.47 |
| 511 | 618000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 858.36 |
| 522 | 618000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 562 | 618000 | 1 | | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 45880 |
| 571 | 618000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 580 | 618000 | 1 | | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 67199.47 |
| 582 | 618000 | 1 | | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 74000 |
| 781 | 618000 | 1 | | כנס תוכנית עבודה | גמיש | 0.33333333333333326 | 60000 | 45000 | 37286 |
| 618000 סך הכל | | | | תכנון אסטרטגי+מידע | | 0.1886117733357784 | 1296300 | 1090600 | 1034442.47 |
| 0 | 621100 | 1 | | משרד גזבר העירייה | | | | |
| 100 | 621100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 621100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05241804608893208 | 648500 | 616200 | 603433.64 |
| 119 | 621100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.056067871634083444 | 286300 | 271100 | 249588.83 |
| 122 | 621100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.07594936708860756 | 8500 | 7900 | 6324 |
| 126 | 621100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.14507772020725396 | 22100 | 19300 | 15300 |
| 130 | 621100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 140 | 621100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04318181818181821 | 45900 | 44000 | 35377.9 |
| 350 | 621100 | 1 | | ליסינג - 28-352-33 | שכר | 0.09589041095890405 | 40000 | 36500 | 36152.8 |
| 351 | 621100 | 1 | | הוצאות - 28-352-33 | שכר | 0.24183006535947715 | 19000 | 15300 | 13137.07 |
| 400 | 621100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 438 | 621100 | 1 | | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 621100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 11188.36 |
| 471 | 621100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 5162.98 |
| 492 | 621100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.007893994925288972 | 357500 | 354700 | 311401 |
| 500 | 621100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 621100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4319.19 |
| 512 | 621100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 1135.7 |
| 522 | 621100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 9367.6 |
| 544 | 621100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9139.15 |
| 562 | 621100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 0 |
| 571 | 621100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 69000 | 69000 | 57200 |
| 580 | 621100 | 1 | | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 700 | 621100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 621100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7000.12 |
| 794 | 621100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.014925373134328401 | 6800 | 6700 | 5945 |
| 621100 סך הכל | | | | משרד גזבר העירייה | | 0.040367090232319436 | 1621100 | 1558200 | 1381173.34 |
| 0 | 621200 | 1 | | תקציבים ובקרה | | | | |
| 100 | 621200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 621200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.05614156435529427 | 1637500 | 1734900 | 1747707.29 |
| 119 | 621200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17899126290706913 | 2968700 | 2518000 | 2358029.3 |
| 122 | 621200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.04738154613466339 | 84000 | 80200 | 68182.6 |
| 126 | 621200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.04832474226804129 | 162700 | 155200 | 126595.65 |
| 130 | 621200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 108200 | 108200 | 70879.85 |
| 140 | 621200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.007686017988552729 | 616200 | 611500 | 611265.75 |
| 350 | 621200 | 1 | | ליסינג - 17-012-30 | שכר | 0 | 39000 | 0 |
| 351 | 621200 | 1 | | הוצאות - 17-012-30 | שכר | 0 | 17000 | 0 |
| 400 | 621200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 621200 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1196.42 |
| 471 | 621200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21300 | 21300 | 21217.5 |
| 511 | 621200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 685.22 |
| 522 | 621200 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2548.8 |
| 563 | 621200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 5441 |
| 571 | 621200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 151700 | 151700 | 125800 |
| 580 | 621200 | 1 | | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 25602 |
| 621200 סך הכל | | | | תקציבים ובקרה | | 0.07811552943337308 | 5869800 | 5444500 | 5165151.38 |
| 0 | 621300 | 1 | | הנה"ח המרכזית | | | | |
| 100 | 621300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 621300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05203938115330531 | 299200 | 284400 | 276143.85 |
| 119 | 621300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.129972203584779 | 1178900 | 1043300 | 1057722.44 |
| 122 | 621300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.10869565217391308 | 20500 | 23000 | 18813.9 |
| 126 | 621300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.09315589353612164 | 47700 | 52600 | 42745.2 |
| 130 | 621300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 28571.25 |
| 140 | 621300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11777150916784207 | 125100 | 141800 | 130774.7 |
| 470 | 621300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 900.42 |
| 471 | 621300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.07692307692307687 | 12000 | 13000 | 12999.49 |
| 511 | 621300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 393.9 |
| 522 | 621300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.125 | 9000 | 8000 | 7114 |
| 561 | 621300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3589.37 |
| 562 | 621300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3845 |
| 563 | 621300 | 1 | | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8933.8 |
| 570 | 621300 | 1 | | שידורי תנועות בנק | קשיח | -0.09090909090909094 | 20000 | 22000 | 17949.58 |
| 571 | 621300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 275600 | 275600 | 228600 |
| 580 | 621300 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 26901.15 |
| 700 | 621300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 757 | 621300 | 1 | | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 249828.5 |
| 621300 סך הכל | | | | הנה"ח המרכזית | | 0.05790822268809692 | 2270800 | 2146500 | 2115826.55 |
| 0 | 621500 | 1 | | מחלקת שכר | | | | |
| 110 | 621500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03044871794871784 | 321500 | 312000 | 298261.18 |
| 119 | 621500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07479919678714864 | 642300 | 597600 | 582312.15 |
| 122 | 621500 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.036363636363636376 | 17100 | 16500 | 13276 |
| 126 | 621500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.01072386058981234 | 36900 | 37300 | 29537.5 |
| 130 | 621500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 39122.4 |
| 140 | 621500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05035335689045928 | 118900 | 113200 | 113317.45 |
| 471 | 621500 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3639.45 |
| 544 | 621500 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 38474.05 |
| 565 | 621500 | 1 | | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13419 |
| 566 | 621500 | 1 | | מצבת גימלאים | גמיש | -0.5 | 5000 | 10000 | 8300 |
| 570 | 621500 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0.04347826086956519 | 960000 | 920000 | 776349.37 |
| 571 | 621500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 137900 | 137900 | 114400 |
| 621500 סך הכל | | | | מחלקת שכר | | 0.042400463685407175 | 2338000 | 2242900 | 2030408.55 |
| 0 | 621800 | 1 | | פרוייקטים מיוחדים | | | | |
| 110 | 621800 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03425518541797601 | 329100 | 318200 | 304203.68 |
| 119 | 621800 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.07978241160471444 | 101500 | 110300 | 94541.8 |
| 122 | 621800 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.05319148936170215 | 8900 | 9400 | 8233.25 |
| 126 | 621800 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.09322033898305082 | 10700 | 11800 | 9350 |
| 130 | 621800 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 31421.25 |
| 140 | 621800 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02238805970149249 | 68500 | 67000 | 68799 |
| 471 | 621800 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 497.44 |
| 522 | 621800 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.03846153846153855 | 2700 | 2600 | 2548.8 |
| 550 | 621800 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 15167.88 |
| 561 | 621800 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 571 | 621800 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 11300 |
| 580 | 621800 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 621800 סך הכל | | | | פרוייקטים מיוחדים | | 0.004530176823030807 | 687400 | 684300 | 606063.1 |
| 0 | 622000 | 1 | | שומה | | | | |
| 110 | 622000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2321961620469083 | 360100 | 469000 | 412437.72 |
| 119 | 622000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1651686036526021 | 2035200 | 1746700 | 1558245.3 |
| 122 | 622000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.014084507042253502 | 42000 | 42600 | 35986.85 |
| 126 | 622000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.043355325164938785 | 101500 | 106100 | 84155.35 |
| 130 | 622000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 48950.05 |
| 140 | 622000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2071460877431026 | 266900 | 221100 | 231472.7 |
| 492 | 622000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.008139534883720989 | 173400 | 172000 | 151046 |
| 544 | 622000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 563 | 622000 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 17282.3 |
| 571 | 622000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 331100 | 331100 | 274600 |
| 580 | 622000 | 1 | | סקרים | גמיש | -0.5 | 500000 | 1000000 | 544422.22 |
| 581 | 622000 | 1 | | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | -0.1875 | 650000 | 800000 | 532731.94 |
| 780 | 622000 | 1 | | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 97628.86 |
| 794 | 622000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0235294117647058 | 8700 | 8500 | 7477 |
| 961 | 622000 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 1 | 4000 | 2000 | 3877.15 |
| 622000 סך הכל | | | | שומה | | -0.0832340591739088 | 4694300 | 5120500 | 4000313.44 |
| 0 | 623000 | 1 | | גביה | | | | |
| 0 | 623100 | 1 | | מחלקת ההכנסות | | | | |
| 110 | 623100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 162500 | 68014.56 |
| 119 | 623100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2857565536422273 | 2172800 | 1689900 | 1710129.02 |
| 122 | 623100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.48708487084870855 | 40300 | 27100 | 22222.55 |
| 126 | 623100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.3168908819133034 | 88100 | 66900 | 53045.95 |
| 130 | 623100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 30700 | 30700 | 9118.25 |
| 140 | 623100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.18509316770186346 | 190800 | 161000 | 176580.9 |
| 471 | 623100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.14255167498218102 | 120300 | 140300 | 107072.95 |
| 511 | 623100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 2523.77 |
| 541 | 623100 | 1 | | משלוחים | קשיח | 0.05 | 420000 | 400000 | 295673 |
| 562 | 623100 | 1 | | הדפסות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 278914.27 |
| 571 | 623100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 178700 | 178700 | 148200 |
| 757 | 623100 | 1 | | שרותי הנה"ח | גמיש | 0.8 | 36000 | 36000 | 35300 |
| 758 | 623100 | 1 | | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 5814 |
| 623100 סך הכל | | | | מחלקת ההכנסות | | 0.11485739883529944 | 3733100 | 3348500 | 2912609.22 |
| 0 | 623200 | 1 | | גביה | | | | |
| 100 | 623200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 623200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.013615733736762503 | 456400 | 462700 | 429001.7 |
| 119 | 623200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.059851088201603675 | 1313200 | 1396800 | 957204.83 |
| 122 | 623200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.2637795275590551 | 32100 | 25400 | 20623 |
| 126 | 623200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.4236252545824848 | 69900 | 49100 | 38901.55 |
| 130 | 623200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 60100 | 60100 | 14646.5 |
| 140 | 623200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.01327433628318575 | 137400 | 135600 | 147121.7 |
| 253 | 623200 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 32000 | 0 | 118821.77 |
| 492 | 623200 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.008059873344847368 | 350200 | 347400 | 305013 |
| 542 | 623200 | 1 | | מענה קולי | קשיח | 0.5 | 600000 | 400000 | 730200 |
| 544 | 623200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 444244.87 |
| 550 | 623200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 15215.6 |
| 571 | 623200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.00011559357299728568 | 865200 | 865100 | 717500 |
| 572 | 623200 | 1 | | אוטומציה - עיקולי רכב | קשיח | -0.4629629629629629 | 116000 | 216000 | 0 |
| 581 | 623200 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0.9 | 1900000 | 1000000 | 1703939.25 |
| 582 | 623200 | 1 | | אגרות משפט | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 212000 |
| 756 | 623200 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.267379679144385 | 137000 | 187000 | 131908.01 |
| 757 | 623200 | 1 | | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1700000 | 1700000 | 1589256.06 |
| 758 | 623200 | 1 | | אכיפת גביה - חניה | גמיש | -0.2 | 2000000 | 2500000 | 1634352.27 |
| 759 | 623200 | 1 | | אכיפת עישון - מילגם | גמיש | -0.5 | 10000 | 20000 | 7435.35 |
| 794 | 623200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.023255813953488413 | 8800 | 8600 | 7567 |
| 623200 סך הכל | | | | גביה | | 0.04122819232528996 | 10468300 | 10053800 | 9224952.459999999 |
| 0 | 623700 | 1 | | הקופה | | | | |
| 119 | 623700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07653061224489788 | 189900 | 176400 | 175024.69 |
| 122 | 623700 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.18421052631578938 | 4500 | 3800 | 3020 |
| 126 | 623700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.009345794392523366 | 10600 | 10700 | 8500 |
| 253 | 623700 | 1 | | עובדת חברה | שכר | 0 | 24000 | 0 | 0 |
| 441 | 623700 | 1 | | ביטוח כספים | קשיח | 0.03125 | 3300 | 3200 | 1440 |
| 571 | 623700 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 623700 סך הכל | | | | הקופה | | 0.153290529695024 | 287400 | 249200 | 233684.69 |
| 0 | 631000 | 1 | | עמלות והוצ' בנקאיות | | | | |
| 610 | 631000 | 1 | | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 188193.28 |
| 611 | 631000 | 1 | | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | -0.31818181818181823 | 1500000 | 2200000 | 1618991.82 |
| 612 | 631000 | 1 | | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 11000 | 11000 | 6206.01 |
| 613 | 631000 | 1 | | עמלות הוראות קבע | קשיח | -0.25 | 75000 | 100000 | 53883.44 |
| 616 | 631000 | 1 | | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 4843.2 |
| 617 | 631000 | 1 | | העברות בין בנקים | קשיח | -0.2 | 20000 | 25000 | 7149.7 |
| 619 | 631000 | 1 | | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | 0 | 900000 | 900000 | 809385.31 |
| 694 | 631000 | 1 | | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 2887 |
| 631000 סך הכל | | | | עמלות והוצ' בנקאיות | | -0.23382805936712403 | 2736000 | 3571000 | 2691539.76 |
| 0 | 632000 | 1 | | הוצאות מימון | | | | |
| 620 | 632000 | 1 | | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3481.42 |
| 632000 סך הכל | | | | הוצאות מימון | | 0 | 10000 | 10000 | 3481.42 |
| 0 | 633000 | 1 | | הנחות למשלמי מס | | | | |
| 860 | 633000 | 1 | | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.23456790123456783 | 1100000 | 891000 | 891513.13 |
| 633000 סך הכל | | | | הנחות למשלמי מס | | 0.23456790123456783 | 1100000 | 891000 | 891513.13 |
| 0 | 640000 | 1 | | פרעון מלוות | | | | |
| 0 | 648000 | 1 | | פרעון מלוות - עצמי | | | | |
| 691 | 648000 | 1 | | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | -0.13279069084070405 | 11804800 | 13612400 | 12925512.63 |
| 692 | 648000 | 1 | | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.14748925520918343 | 1567000 | 1838100 | 2286309.46 |
| 693 | 648000 | 1 | | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.3581678120987841 | 1699700 | 2648200 | 2810032.25 |
| 694 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | -0.19886363636363635 | 564000 | 704000 | 723997 |
| 695 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.32763532763532766 | 70800 | 105300 | 148834 |
| 696 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.25598436736687835 | 152300 | 204700 | 205918 |
| 697 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | -0.0004854368932039055 | 205900 | 206000 | 205892 |
| 698 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.22596153846153844 | 32200 | 41600 | 51593 |
| 699 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.05789473684210522 | 53700 | 57000 | 54839 |
| 701 | 648000 | 1 | | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 1776200 | 888100 |
| 702 | 648000 | 1 | | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -0.1079136690647482 | 173600 | 194600 | 124791 |
| 648000 סך הכל | | | | פרעון מלוות - עצמי | | -0.1537256698818502 | 18100200 | 21388100 | 20425818.34 |
| 0 | 700000 | 1 | | שרותים מקומיים | | | | |
| 0 | 711100 | 1 | | מינהל תברואה | | | | |
| 100 | 711100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 711100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.029280357427796444 | 2580200 | 2506800 | 2472433.13 |
| 119 | 711100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22128612562653305 | 1145200 | 937700 | 503401.65 |
| 122 | 711100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2359649122807017 | 87100 | 114000 | 109880.2 |
| 126 | 711100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.11393514460999121 | 127100 | 114100 | 90525 |
| 130 | 711100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 985000 | 985000 | 951148.45 |
| 140 | 711100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0002121340687313289 | 471500 | 471400 | 446559 |
| 253 | 711100 | 1 | | פקידת מוקד חיצוני | שכר | 0 | 0 | 0 | 22581.33 |
| 400 | 711100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 711100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2016.48 |
| 471 | 711100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 20586.02 |
| 492 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00794510653665581 | 279100 | 276900 | 243133 |
| 500 | 711100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 711100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1269.15 |
| 512 | 711100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 5733.69 |
| 522 | 711100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 544 | 711100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 554.92 |
| 550 | 711100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 561 | 711100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 562 | 711100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 949 |
| 571 | 711100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 151700 | 151700 | 125800 |
| 580 | 711100 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 90200 | 90200 | 50368.5 |
| 596 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030801583374567065 | 783500 | 808400 | 779679 |
| 753 | 711100 | 1 | | פקידת מוקד חיצוני | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 794 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019464720194647178 | 83800 | 82200 | 72695 |
| 711100 סך הכל | | | | מינהל תברואה | | 0.037364439989064024 | 6829800 | 6583800 | 5899313.5200000005 |
| 0 | 711200 | 1 | | הדבקת מודעות | | | | |
| 757 | 711200 | 1 | | הדבקת מודעות-קבלן | קשיח | 0 | 0 | 0 | 3901.08 |
| 711200 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | 0 | 0 | 0 | 3901.08 |
| 0 | 712200 | 1 | | נקוי רחובות | | | | |
| 255 | 712200 | 1 | | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | 0.35918367346938784 | 333000 | 245000 | 145174.31 |
| 400 | 712200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 712200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 9252.69 |
| 561 | 712200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1994.3 |
| 700 | 712200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 712200 | 1 | | עבודות קבלניות רכב | גמיש | 0.0036275695284160303 | 830000 | 827000 | 786048.71 |
| 722 | 712200 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 5299.4 |
| 723 | 712200 | 1 | | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 48437 |
| 745 | 712200 | 1 | | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 |
| 752 | 712200 | 1 | | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 146000 | 146000 | 146831.22 |
| 758 | 712200 | 1 | | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | 0.17994055942303544 | 23543000 | 19952700 | 20321924.94 |
| 759 | 712200 | 1 | | פנוי גזם | גמיש | 0 | 6261500 | 6261500 | 6265141.26 |
| 794 | 712200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019210245464247544 | 191000 | 187400 | 165661 |
| 900 | 712200 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 935 | 712200 | 1 | | מתקני איסוף גללים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 712200 סך הכל | | | | נקוי רחובות | | 0.1328361006769958 | 31425100 | 27740200 | 27895764.83 |
| 0 | 712300 | 1 | | איסוף וביעור אשפה | | | | |
| 100 | 712300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 712300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.02552845528455283 | 7191600 | 7380000 | 7347891.94 |
| 119 | 712300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.1500807342568198 | 2530000 | 1176700 | 1067665.56 |
| 122 | 712300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0020263424518742745 | 296700 | 296100 | 319732.95 |
| 126 | 712300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.0021531100478469067 | 417100 | 418000 | 331500 |
| 130 | 712300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.06348595613697572 | 4868000 | 5198000 | 6108749 |
| 140 | 712300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.09428671573781988 | 258400 | 285300 | 270364.75 |
| 253 | 712300 | 1 | | אספקת עובדים | שכר | -0.2670654134624514 | 1544000 | 2106600 | 612819.37 |
| 255 | 712300 | 1 | | אספקת פועלים | שכר | 0.051987767584097844 | 172000 | 163500 | 122807.99 |
| 400 | 712300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 437 | 712300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 596 | 712300 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.09203364670954972 | 1468000 | 1616800 | 1419445.97 |
| 700 | 712300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 712300 | 1 | | הובלות לאיסוף סוללות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 11522 |
| 742 | 712300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 62000 | 62000 | 48338.94 |
| 750 | 712300 | 1 | | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -0.025155832591273408 | 437900 | 449200 | 327083.56 |
| 752 | 712300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 3599.46 |
| 753 | 712300 | 1 | | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | -0.2081938152452235 | 402000 | 507700 | 264430 |
| 754 | 712300 | 1 | | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.0008922880815807055 | 3926000 | 3922500 | 3390266.52 |
| 755 | 712300 | 1 | | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | 0.3092979127134725 | 1380000 | 1054000 | 746603 |
| 756 | 712300 | 1 | | שמירה | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 757 | 712300 | 1 | | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | -0.09100355368981072 | 8748000 | 9623800 | 8063503.04 |
| 758 | 712300 | 1 | | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | -0.3503510220937436 | 5034000 | 7748800 | 5837765.3 |
| 759 | 712300 | 1 | | שינוע אשפה | קשיח | 0 | 77400 | 77400 | 75320.79 |
| 760 | 712300 | 1 | | איסוף נייר למיחזור | קשיח | -0.36949659411862434 | 379500 | 601900 | 171377 |
| 794 | 712300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018301610541727742 | 139100 | 136600 | 120801 |
| 800 | 712300 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 830 | 712300 | 1 | | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0 | 32699000 | 32699000 | 32293000 |
| 712300 סך הכל | | | | איסוף וביעור אשפה | | -0.04623240079727464 | 72064200 | 75557400 | 68954588.13999999 |
| 0 | 712500 | 1 | | אח'שירותים צבוריים | | | | |
| 100 | 712500 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 712500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.016666666666666607 | 195200 | 192000 | 181570.19 |
| 122 | 712500 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.35789473684210527 | 6100 | 9500 | 9400.8 |
| 126 | 712500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.01098901098901095 | 9000 | 9100 | 7225 |
| 130 | 712500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 77200 | 77200 | 68176.6 |
| 140 | 712500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.005464480874316946 | 36400 | 36600 | 35692 |
| 722 | 712500 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 10806.38 |
| 751 | 712500 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 27200 | 27200 | 22303 |
| 752 | 712500 | 1 | | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0.09490740740740744 | 473000 | 432000 | 457499.79 |
| 757 | 712500 | 1 | | מסגרים חיצוניים | גמיש | -0.008849557522123908 | 448000 | 452000 | 409920.71 |
| 794 | 712500 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020134228187919545 | 15200 | 14900 | 13152 |
| 931 | 712500 | 1 | | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 4167 |
| 933 | 712500 | 1 | | רכישת תגים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 712500 סך הכל | | | | אח'שירותים צבוריים | | 0.028275067230119078 | 1338300 | 1301500 | 1219913.47 |
| 0 | 712600 | 1 | | תחנת המעבר | | | | |
| 100 | 712600 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 712600 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0019518542615484247 | 153400 | 153700 | 139702.74 |
| 119 | 712600 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 6699.95 |
| 122 | 712600 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 1000 | 1000 | 758 |
| 126 | 712600 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.25806451612903225 | 6900 | 9300 | 7446.5 |
| 130 | 712600 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.9077155824508321 | 12200 | 132200 | 165.25 |
| 140 | 712600 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.5308641975308642 | 11400 | 24300 | 18391.5 |
| 400 | 712600 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 423 | 712600 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 712600 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 432 | 712600 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 54500 | 54500 | 54499.7 |
| 476 | 712600 | 1 | | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 4.05 | 10100 | 2000 | 0 |
| 511 | 712600 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 155.68 |
| 540 | 712600 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.7857142857142857 | 3000 | 14000 | 1932.58 |
| 571 | 712600 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 722 | 712600 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 190.04 |
| 751 | 712600 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 9409 |
| 756 | 712600 | 1 | | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.10080395794681518 | 178000 | 161700 | 159098.61 |
| 712600 סך הכל | | | | תחנת המעבר | | -0.17628390075014422 | 571000 | 693200 | 444149.55 |
| 0 | 713300 | 1 | | פיקוח עסקים+מוסדות | | | | |
| 100 | 713300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 713300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.762081784386617 | 142200 | 80700 | 258412.92 |
| 119 | 713300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.00446509382730953 | 1649900 | 1657300 | 1561163.83 |
| 122 | 713300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.351304347826087 | 37300 | 57500 | 55509.95 |
| 126 | 713300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.18834080717488788 | 72400 | 89200 | 73947.65 |
| 130 | 713300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 6000 | 6000 | 339.1 |
| 140 | 713300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.016997167138810165 | 277600 | 282400 | 281367.5 |
| 470 | 713300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 1090.9 |
| 471 | 713300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 11771.79 |
| 511 | 713300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.19402985074626855 | 8000 | 6700 | 4751.14 |
| 522 | 713300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
| 544 | 713300 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 22010.03 |
| 550 | 713300 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 8441.5 |
| 561 | 713300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 |
| 562 | 713300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 10400 | 10400 | 0 |
| 571 | 713300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 152200 | 152200 | 126200 |
| 581 | 713300 | 1 | | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 750 | 713300 | 1 | | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | -0.5 | 50000 | 100000 | 0 |
| 761 | 713300 | 1 | | בדיקות זיהום אוויר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| 931 | 713300 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 932 | 713300 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 354 |
| 713300 סך הכל | | | | פיקוח עסקים+מוסדות | | -0.014088868245858532 | 2547200 | 2583600 | 2405360.31 |
| 0 | 714000 | 1 | | שרות וטרינרי | | | | |
| 100 | 714000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 714000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.008894878706199538 | 374300 | 371000 | 368130.37 |
| 119 | 714000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.19292008038336683 | 1543400 | 1293800 | 1218592.72 |
| 122 | 714000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 24700 | 24700 | 23271.4 |
| 126 | 714000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.019920318725099584 | 51200 | 50200 | 39757.4 |
| 130 | 714000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 79400 | 79400 | 63666.6 |
| 140 | 714000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04453723034098811 | 150100 | 143700 | 166434.25 |
| 433 | 714000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2049.58 |
| 437 | 714000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.8 |
| 470 | 714000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 835.36 |
| 471 | 714000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 7870.87 |
| 511 | 714000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 3438.17 |
| 522 | 714000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 936 |
| 540 | 714000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.6 | 4000 | 10000 | 3861.23 |
| 544 | 714000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 11902.07 |
| 550 | 714000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 24039.3 |
| 561 | 714000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 974.9 |
| 562 | 714000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 2655 |
| 571 | 714000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 41200 | 41200 | 34200 |
| 585 | 714000 | 1 | | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 4600 | 4600 | 888 |
| 596 | 714000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030789825970548912 | 72400 | 74700 | 72072 |
| 700 | 714000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 714000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 722 | 714000 | 1 | | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3560 |
| 723 | 714000 | 1 | | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 137000 | 137000 | 84715 |
| 742 | 714000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 9200 | 9200 | 11659.19 |
| 751 | 714000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 6254 |
| 752 | 714000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01 | 20200 | 20000 | 19555.16 |
| 753 | 714000 | 1 | | אספקת עובדים | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 714000 | 1 | | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 25900 |
| 757 | 714000 | 1 | | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 4088 |
| 758 | 714000 | 1 | | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0.07105263157894748 | 407000 | 380000 | 203076.54 |
| 759 | 714000 | 1 | | עיקור חתולים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 85030 |
| 780 | 714000 | 1 | | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 32335 |
| 931 | 714000 | 1 | | רכישות ציוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 7996 |
| 714000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | 0.09493369602176127 | 3220200 | 2941000 | 2531721.91 |
| 0 | 715300 | 1 | | הדברת מזיקים | | | | |
| 100 | 715300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 715300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01577669902912615 | 334800 | 329600 | 307825.21 |
| 122 | 715300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.23129251700680276 | 11300 | 14700 | 15166.15 |
| 126 | 715300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.007194244604316502 | 13800 | 13900 | 11050 |
| 130 | 715300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 102700 | 102700 | 90606.45 |
| 140 | 715300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.023255813953488413 | 48400 | 47300 | 45571.95 |
| 550 | 715300 | 1 | | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 18600.2 |
| 596 | 715300 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03076923076923077 | 144900 | 149500 | 144144 |
| 700 | 715300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 715300 | 1 | | חומרי הדברה | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 5905.2 |
| 742 | 715300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2650 |
| 757 | 715300 | 1 | | פעולות הדברה | גמיש | -0.001814882032667886 | 110000 | 110200 | 64655.53 |
| 758 | 715300 | 1 | | לוכד נחשים | קשיח | -0.03076923076923077 | 25200 | 26000 | 20724 |
| 715300 סך הכל | | | | הדברת מזיקים | | -0.0033254156769596532 | 839200 | 842000 | 726898.69 |
| 0 | 721000 | 1 | | מינהל שמירה ובטחון | | | | |
| 100 | 721000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 721000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01970108695652173 | 300200 | 294400 | 282587.57 |
| 119 | 721000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3457551826258638 | 1090600 | 810400 | 716299.7 |
| 122 | 721000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.06896551724137934 | 16200 | 17400 | 13968.25 |
| 126 | 721000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.22873900293255134 | 41900 | 34100 | 26987.5 |
| 130 | 721000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 63000 | 63000 | 46128.55 |
| 140 | 721000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10678210678210687 | 153400 | 138600 | 145851.9 |
| 400 | 721000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 437 | 721000 | 1 | | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | 0 | 142000 | 142000 | 118024.83 |
| 438 | 721000 | 1 | | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 20000 |
| 470 | 721000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4777 |
| 471 | 721000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 13800 | 13800 | 14105.71 |
| 500 | 721000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 721000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 11166.07 |
| 512 | 721000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 246 |
| 522 | 721000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 561 | 721000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9999.4 |
| 562 | 721000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 355 |
| 571 | 721000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 69000 | 69000 | 57200 |
| 596 | 721000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030789825970548912 | 72400 | 74700 | 72072 |
| 710 | 721000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
| 722 | 721000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7500 | 7500 | 6653.66 |
| 740 | 721000 | 1 | | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4968.9 |
| 742 | 721000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14347.4 |
| 743 | 721000 | 1 | | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 0.5 | 75000 | 50000 | 0 |
| 780 | 721000 | 1 | | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | -0.004739336492891044 | 42000 | 42200 | 41078.86 |
| 781 | 721000 | 1 | | מטווחים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6954 |
| 782 | 721000 | 1 | | ארועים עירוניים | גמיש | 0.5123966942148761 | 1830000 | 1210000 | 1710201.49 |
| 784 | 721000 | 1 | | מתנדבים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 900 | 721000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 721000 | 1 | | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 34680 |
| 932 | 721000 | 1 | | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 28897.58 |
| 933 | 721000 | 1 | | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 5130 |
| 721000 סך הכל | | | | מינהל שמירה ובטחון | | 0.3002212389380532 | 4113900 | 3164000 | 3392681.37 |
| 0 | 721100 | 1 | | מחלקת בטיחות |
| 580 | 721100 | 1 | | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 41686.94 |
| 581 | 721100 | 1 | | יעוץ בטיחות | גמיש | 0 | 159000 | 159000 | 145813.5 |
| 751 | 721100 | 1 | | עבודות בטיחות | גמיש | -1 | 0 | 144000 | 102635.61 |
| 780 | 721100 | 1 | | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 21668.5 |
| 721100 סך הכל | | | | מחלקת בטיחות | | -0.384 | 231000 | 375000 | 311804.55 |
| 0 | 722100 | 1 | | משמר אזרחי | | | | |
| 110 | 722100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 84017.64 |
| 122 | 722100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 2520.65 |
| 126 | 722100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 9208 |
| 431 | 722100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 37400 | 37400 | 26794.76 |
| 433 | 722100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1014.35 |
| 450 | 722100 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 2780 |
| 470 | 722100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 1.6 | 2600 | 1000 | 897.39 |
| 471 | 722100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 972.6 |
| 511 | 722100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6653.36 |
| 561 | 722100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 722 | 722100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 742 | 722100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 2649.36 |
| 751 | 722100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5264 |
| 780 | 722100 | 1 | | מטווחים | גמיש | 0 | 15800 | 15800 | 15434 |
| 781 | 722100 | 1 | | בסיסים חדשים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 782 | 722100 | 1 | | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6746.56 |
| 783 | 722100 | 1 | | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 11200 | 11200 | 10078.9 |
| 784 | 722100 | 1 | | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 0 |
| 794 | 722100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018867924528301883 | 5400 | 5300 | 4684 |
| 722100 סך הכל | | | | משמר אזרחי | | 0.01314771848414531 | 131000 | 129300 | 179715.57 |
| 0 | 722200 | 1 | | סיירת ביטחון | | | | |
| 742 | 722200 | 1 | | אחזקת סיירת - שוטף | גמיש | -1 | 0 | 64000 | 0 |
| 734 | 722200 | 1 | | סולר | קשיח | -1 | 0 | 392000 | 0 |
| 780 | 722200 | 1 | | הפעלת הסיירת | קשיח | -1 | 0 | 7260700 | 0 |
| 989 | 722200 | 1 | | תקורות | קשיח | -1 | 0 | 384300 | 0 |
| 722200 סך הכל | | | | סיירת ביטחון | | -1 | 0 | 8101000 | 0 |
| 0 | 723000 | 1 | | הג"א | | | | |
| 110 | 723000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02562417871222067 | 156100 | 152200 | 185327.02 |
| 119 | 723000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.051978277734678 | 406800 | 386700 | 298829.94 |
| 122 | 723000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2777777777777778 | 14300 | 19800 | 17607.15 |
| 126 | 723000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.0374149659863946 | 28300 | 29400 | 23308.05 |
| 130 | 723000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.4926108374384236 | 20600 | 40600 | 33275.65 |
| 140 | 723000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.35927152317880795 | 82100 | 60400 | 68038.15 |
| 410 | 723000 | 1 | | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 8538.51 |
| 423 | 723000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.010526315789473717 | 105600 | 104500 | 0 |
| 431 | 723000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 43100 | 43100 | 42729.65 |
| 432 | 723000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 433 | 723000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 450 | 723000 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 |
| 471 | 723000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 0 |
| 477 | 723000 | 1 | | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 248011 |
| 522 | 723000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 571 | 723000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 11300 |
| 710 | 723000 | 1 | | הובלות | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 |
| 721 | 723000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 |
| 722 | 723000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 12900 | 12900 | 11119.55 |
| 744 | 723000 | 1 | | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3992.17 |
| 751 | 723000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 10388 |
| 781 | 723000 | 1 | | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3427.1 |
| 783 | 723000 | 1 | | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 396.63 |
| 794 | 723000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019774011299435124 | 72200 | 70800 | 62607 |
| 812 | 723000 | 1 | | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1162058.4 |
| 931 | 723000 | 1 | | התחשבנות הג"א מקומי | גמיש | -1 | 0 | 400 | 0 |
| 933 | 723000 | 1 | | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3579.8 |
| 723000 סך הכל | | | | הג"א | | 0.008360280779241336 | 2557000 | 2535800 | 2199033.77 |
| 0 | 724000 | 1 | | כבוי אש | | | | |
| 421 | 724000 | 1 | | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 178307 |
| 800 | 724000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 830 | 724000 | 1 | | הש'-איגוד כיבוי אש | קשיח | -0.3121206999861723 | 4477200 | 6508700 | 6463555 |
| 724000 סך הכל | | | | כבוי אש | | -0.28985403855208525 | 4977200 | 7008700 | 6641862 |
| 0 | 726100 | 1 | | מל"ח | | | | |
| 110 | 726100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 726100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.3157894736842105 | 131300 | 191900 | 189401.07 |
| 122 | 726100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.4285714285714286 | 5000 | 3500 | 3537.7 |
| 126 | 726100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.303921568627451 | 13300 | 10200 | 8075 |
| 130 | 726100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 7600 | 7600 | 7264.25 |
| 140 | 726100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2920353982300885 | 24000 | 33900 | 33215.1 |
| 470 | 726100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 186.08 |
| 471 | 726100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 2549.06 |
| 492 | 726100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.007950530035335746 | 114100 | 113200 | 99390 |
| 511 | 726100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 120.22 |
| 521 | 726100 | 1 | | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 19448.35 |
| 540 | 726100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.6 | 2000 | 5000 | 1226.18 |
| 544 | 726100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 571 | 726100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 27600 | 27600 | 22900 |
| 596 | 726100 | 1 | | אחזקת רכב מל"ח | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 722 | 726100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2388.18 |
| 743 | 726100 | 1 | | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10484.5 |
| 781 | 726100 | 1 | | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 2451.7 |
| 794 | 726100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.024096385542168752 | 8500 | 8300 | 7297 |
| 931 | 726100 | 1 | | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17862.42 |
| 726100 סך הכל | | | | מל"ח | | -0.13976499690785404 | 417300 | 485100 | 427796.81 |
| 0 | 731000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | | | | |
| 110 | 731000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.3073436083408885 | 288400 | 220600 | 389319.18 |
| 119 | 731000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.034820096169789316 | 1248200 | 1206200 | 947895.99 |
| 122 | 731000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.22510822510822515 | 17900 | 23100 | 22112.35 |
| 126 | 731000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.09744779582366592 | 38900 | 43100 | 37356.35 |
| 130 | 731000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 58100 | 58100 | 14256 |
| 140 | 731000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.15914634146341466 | 137900 | 164000 | 116999 |
| 350 | 731000 | 1 | | ליסינג - 46-117-54 | שכר | 0.044386422976501416 | 40000 | 38300 | 38026.35 |
| 351 | 731000 | 1 | | הוצאות - 46-117-54 | שכר | 0 | 17200 | 17200 | 11405.21 |
| 441 | 731000 | 1 | | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 20500 |
| 470 | 731000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 14364.78 |
| 471 | 731000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 44000 | 44000 | 37488.65 |
| 492 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00801983085447655 | 691300 | 685800 | 596062 |
| 511 | 731000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2199.97 |
| 512 | 731000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 1.0833333333333335 | 5000 | 2400 | 3868.3 |
| 522 | 731000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 5288.9 |
| 544 | 731000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0.06666666666666665 | 96000 | 90000 | 96432.5 |
| 550 | 731000 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.6 | 20000 | 50000 | 17347.8 |
| 562 | 731000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 331 |
| 563 | 731000 | 1 | | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | 0 | 11700 | 0 |
| 565 | 731000 | 1 | | צילום מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 718 |
| 571 | 731000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 204000 | 204000 | 194300 |
| 580 | 731000 | 1 | | נסחים והערות הזהרה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47275.02 |
| 582 | 731000 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1945000 | 1945000 | 2147086.29 |
| 584 | 731000 | 1 | | הזנת נתונים למחשב | גמיש | -0.4883720930232558 | 110000 | 215000 | 142409 |
| 596 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.034782608695652195 | 11100 | 11500 | 9947 |
| 781 | 731000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 3490.74 |
| 794 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.017045454545454586 | 17900 | 17600 | 15134 |
| 731000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | -0.0064592466151995875 | 5122100 | 5155400 | 4931614.38 |
| 0 | 732000 | 1 | | תכנון עיר | | | | |
| 100 | 732000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 732000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12492599171107166 | 147800 | 168900 | 208680.57 |
| 119 | 732000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04326432909260158 | 2353500 | 2255900 | 1677238.22 |
| 122 | 732000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.10670731707317072 | 36300 | 32800 | 28357.15 |
| 126 | 732000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.03506097560975607 | 63300 | 65600 | 55022.6 |
| 130 | 732000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 23900 | 23900 | 8359.8 |
| 140 | 732000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.031025349981082195 | 272500 | 264300 | 260117.1 |
| 400 | 732000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 732000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 12820.73 |
| 511 | 732000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 700.88 |
| 550 | 732000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.5 | 90000 | 60000 | 56527 |
| 571 | 732000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 89300 | 89300 | 85100 |
| 952 | 732000 | 1 | | תכניות | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 31267.8 |
| 732000 סך הכל | | | | תכנון עיר | | 0.038413098236775856 | 3133100 | 3017200 | 2424191.85 |
| 0 | 732200 | 1 | | חזות העיר |
| 110 | 732200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.041888804265041824 | 136800 | 131300 | 124787.45 |
| 119 | 732200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.033669574700109006 | 758300 | 733600 | 703445.47 |
| 122 | 732200 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.005714285714285672 | 17400 | 17500 | 14340.15 |
| 126 | 732200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.008474576271186418 | 35100 | 35400 | 28050 |
| 130 | 732200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 50700 | 50700 | 43307.95 |
| 140 | 732200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.006818181818181834 | 131100 | 132000 | 134774.95 |
| 471 | 732200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 9022.94 |
| 550 | 732200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8000.04 |
| 561 | 732200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 242 |
| 562 | 732200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 16639 |
| 580 | 732200 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| 581 | 732200 | 1 | | פיקוח ואחז' סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 35570 |
| 585 | 732200 | 1 | | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 28883.64 |
| 754 | 732200 | 1 | | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 54115 |
| 755 | 732200 | 1 | | אחז' מספרים לבתים | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 0 |
| 757 | 732200 | 1 | | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 0 |
| 758 | 732200 | 1 | | החלפת לוחות מודעות | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 100000 |
| 931 | 732200 | 1 | | התקנת מתקנים | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 8919 |
| 932 | 732200 | 1 | | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 242948 |
| 933 | 732200 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3454.34 |
| 732200 סך הכל | | | | חזות העיר | | -0.03955933900851272 | 1726200 | 1797300 | 1556499.93 |
| 0 | 732300 | 1 | | הדבקת מודעות | | | | |
| 757 | 732300 | 1 | | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 17020.93 |
| 732300 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | -1 | 0 | 50000 | 17020.93 |
| 0 | 732400 | 1 | | אגף התנועה | | | | |
| 100 | 732400 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 732400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.021266759130836865 | 220900 | 216300 | 215854.79 |
| 119 | 732400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07959554057557683 | 1249200 | 1157100 | 1153284.3 |
| 122 | 732400 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.261437908496732 | 19300 | 15300 | 12284.1 |
| 126 | 732400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.3442028985507246 | 37100 | 27600 | 21850.55 |
| 130 | 732400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 34477.45 |
| 140 | 732400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08333333333333326 | 208000 | 192000 | 201041.45 |
| 470 | 732400 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 1215.37 |
| 471 | 732400 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 10434.27 |
| 561 | 732400 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 81.9 |
| 580 | 732400 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.007009345794392496 | 425000 | 428000 | 338397.9 |
| 581 | 732400 | 1 | | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 1770 |
| 582 | 732400 | 1 | | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | -0.007058823529411784 | 42200 | 42500 | 31455 |
| 584 | 732400 | 1 | | הזנת נתונים למחשב | גמיש | -0.005586592178770999 | 178000 | 179000 | 171383.32 |
| 757 | 732400 | 1 | | אחזקת רמזורים | קשיח | 0.18181818181818188 | 1300000 | 1100000 | 865646.67 |
| 758 | 732400 | 1 | | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 167000 | 167000 | 0 |
| 759 | 732400 | 1 | | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 1.1220930232558142 | 365000 | 172000 | 142021 |
| 732400 סך הכל | | | | מחלקת התנועה | | 0.1369888525287999 | 4273600 | 3758700 | 3201198.07 |
| 0 | 733000 | 1 | | רשוי בניה | | | | |
| 100 | 733000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 733000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12742875647668395 | 538900 | 617600 | 574431.43 |
| 119 | 733000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06997187060478205 | 3043000 | 2844000 | 2439136.1 |
| 122 | 733000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.008928571428571397 | 55500 | 56000 | 47985.35 |
| 126 | 733000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.0074013157894736725 | 120700 | 121600 | 100108.05 |
| 130 | 733000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 26941.8 |
| 140 | 733000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03181427343078247 | 360000 | 348900 | 347103.25 |
| 253 | 733000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 0 | 0 | 54687.59 |
| 400 | 733000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 733000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 30782.07 |
| 511 | 733000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1056.1 |
| 550 | 733000 | 1 | | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 4722 |
| 561 | 733000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 0 |
| 562 | 733000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 563 | 733000 | 1 | | תיקי רישוי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 564 | 733000 | 1 | | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 17403 |
| 570 | 733000 | 1 | | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 6184.31 |
| 571 | 733000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 279000 | 279000 | 265700 |
| 580 | 733000 | 1 | | שכ"ט שמאים | קשיח | 0.25 | 2500000 | 2000000 | 2404549.4 |
| 581 | 733000 | 1 | | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 1053634.9 |
| 733000 סך הכל | | | | רשוי בניה | | 0.07951332794830379 | 8553200 | 7923200 | 7374425.35 |
| 0 | 733300 | 1 | | פיקוח על הבניה | | | | |
| 100 | 733300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 733300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04989816700611005 | 206200 | 196400 | 193513.95 |
| 119 | 733300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.027849540146739793 | 1989300 | 1935400 | 1369390.3 |
| 122 | 733300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.24113475177304955 | 35000 | 28200 | 23534.9 |
| 126 | 733300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.17793594306049831 | 66200 | 56200 | 44562.05 |
| 130 | 733300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 70700 | 70700 | 74528.8 |
| 140 | 733300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.18229854689564062 | 268500 | 227100 | 235356.85 |
| 253 | 733300 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | -0.5674740484429066 | 25000 | 57800 | 0 |
| 471 | 733300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 16218.21 |
| 562 | 733300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 3230 |
| 570 | 733300 | 1 | | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0 | 9700 | 9700 | 10341.27 |
| 571 | 733300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 76700 | 76700 | 73000 |
| 757 | 733300 | 1 | | מבנים מסוכנים-פרטי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 655.8 |
| 758 | 733300 | 1 | | מב' מסוכנים-ציבורי | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 759 | 733300 | 1 | | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 1000 |
| 933 | 733300 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 9400 | 9400 | 2306 |
| 733300 סך הכל | | | | פיקוח על הבניה | | 0.030166576381365218 | 3042700 | 2953600 | 2047638.13 |
| 0 | 734000 | 1 | | מיחשוב יעודי קרקע | | | | |
| 570 | 734000 | 1 | | חב' לאוטומציה | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 14902.13 |
| 572 | 734000 | 1 | | מעקב תב"ע | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 2847.83 |
| 734000 סך הכל | | | | מיחשוב יעודי קרקע | | 0 | 20500 | 20500 | 17749.96 |
| 0 | 735000 | 1 | | בנית מבני ציבור | | | | |
| 110 | 735000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 2.1554621848739495 | 300400 | 95200 | 718423.55 |
| 119 | 735000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.001089176310415274 | 733700 | 734500 | 325075.09 |
| 122 | 735000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.03238866396761131 | 23900 | 24700 | 20482.45 |
| 126 | 735000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.3463414634146341 | 26800 | 41000 | 32470 |
| 130 | 735000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 140100 | 140100 | 128604.75 |
| 140 | 735000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.4491094147582697 | 86600 | 157200 | 136418.5 |
| 253 | 735000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | -0.5033112582781457 | 150000 | 302000 | 164736 |
| 420 | 735000 | 1 | | כבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 433 | 735000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 679.28 |
| 470 | 735000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3144 |
| 471 | 735000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 22989.56 |
| 511 | 735000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3892.24 |
| 522 | 735000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.25 | 3000 | 2400 | 1627 |
| 562 | 735000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 958 |
| 571 | 735000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 110400 | 110400 | 91600 |
| 752 | 735000 | 1 | | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.010526315789473717 | 28800 | 28500 | 0 |
| 735000 סך הכל | | | | בנית מבני ציבור | | -0.019078558771411736 | 1660700 | 1693000 | 1651100.42 |
| 0 | 736000 | 1 | | אח' נכסים ציבוריים | | | | |
| 110 | 736000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.020224719101123556 | 317800 | 311500 | 304262.26 |
| 119 | 736000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.043555240793201166 | 294700 | 282400 | 306593.18 |
| 122 | 736000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.14973262032085566 | 15900 | 18700 | 19484.1 |
| 126 | 736000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.19303797468354433 | 25500 | 31600 | 25075 |
| 130 | 736000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 116100 | 116100 | 50525.7 |
| 140 | 736000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10276243093922655 | 99800 | 90500 | 94571.3 |
| 492 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 181200 | 181200 | 159077 |
| 596 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 406900 | 406900 | 392462 |
| 742 | 736000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.2 | 4000 | 5000 | 648.15 |
| 794 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 11530 |
| 931 | 736000 | 1 | | ציוד חד פעמי | גמיש | -0.5 | 4000 | 8000 | 7389 |
| 736000 סך הכל | | | | אח' נכסים ציבוריים | | 0.009556966345825701 | 1478900 | 1464900 | 1371617.69 |
| 0 | 736100 | 1 | | אח' נכסים ציבוריים | | | | |
| 423 | 736100 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.009556966345825701 | -1478900 | -1464900 | 0 |
| 736100 סך הכל | | | | אח' נכסים ציבוריים | | 0.009556966345825701 | -1478900 | -1464900 | 0 |
| 0 | 741000 | 1 | | מינהל נכס'ציבוריים | | | | |
| 119 | 741000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1526124175932304 | 1171400 | 1016300 | 1109568.94 |
| 122 | 741000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.028037383177570097 | 10400 | 10700 | 8665.4 |
| 126 | 741000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.22018348623853212 | 26600 | 21800 | 17256.3 |
| 140 | 741000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8984485190409026 | 134600 | 70900 | 92116.7 |
| 350 | 741000 | 1 | | ליסינג - 44-487-34 | שכר | 0.08108108108108114 | 40000 | 37000 | 36421.15 |
| 351 | 741000 | 1 | | הוצאות - 44-487-34 | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 18591.48 |
| 471 | 741000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6332.22 |
| 492 | 741000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.008139534883720989 | 173400 | 172000 | 151046 |
| 511 | 741000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 7619.51 |
| 512 | 741000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 517.5 |
| 522 | 741000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 1316.88 |
| 550 | 741000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 561 | 741000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 562 | 741000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 500 | 500 | 335.92 |
| 565 | 741000 | 1 | | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1600.08 |
| 571 | 741000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 69000 | 69000 | 57200 |
| 580 | 741000 | 1 | | ייעוץ | גמיש | 0 | 85000 | 85000 | 79751 |
| 780 | 741000 | 1 | | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | -0.2906976744186046 | 122000 | 172000 | 28630 |
| 781 | 741000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 6527.68 |
| 782 | 741000 | 1 | | עיר בריאה - הגנת הסביבה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 52790.04 |
| 784 | 741000 | 1 | | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | -0.35 | 130000 | 200000 | 4983 |
| 741000 סך הכל | | | | מינהל נכס'ציבוריים | | 0.05660972404730624 | 2010200 | 1902500 | 1681269.8 |
| 0 | 741100 | 1 | | אגף התשתיות | | | | |
| 110 | 741100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.018195321203119175 | 274200 | 269300 | 263585.31 |
| 119 | 741100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11296033994334276 | 628600 | 564800 | 232098.24 |
| 122 | 741100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.18656716417910446 | 15900 | 13400 | 11197.95 |
| 126 | 741100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.0073260073260073 | 27100 | 27300 | 21675 |
| 130 | 741100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 4100 | 4100 | 1553.85 |
| 140 | 741100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.30816326530612237 | 64100 | 49000 | 53605.1 |
| 470 | 741100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2187.24 |
| 471 | 741100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15795.2 |
| 511 | 741100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2414.42 |
| 512 | 741100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0.6 | 800 | 500 | 27.2 |
| 522 | 741100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 0 |
| 561 | 741100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 118 |
| 562 | 741100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 565 | 741100 | 1 | | מידע לתושב | גמיש | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 741100 סך הכל | | | | אגף התשתיות | | 0.08982222684270713 | 1048300 | 961900 | 604257.51 |
| 0 | 742000 | 1 | | דרכים ומדרכות | | | | |
| 100 | 742000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 742000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08228730822873076 | 155200 | 143400 | 142629.28 |
| 119 | 742000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08165207460982105 | 1136600 | 1050800 | 987439.98 |
| 122 | 742000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.10196078431372557 | 28100 | 25500 | 22776.45 |
| 126 | 742000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.013483146067415741 | 43900 | 44500 | 35290.75 |
| 130 | 742000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 47700 | 47700 | 72264.2 |
| 140 | 742000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05049833887043187 | 158100 | 150500 | 135641.75 |
| 511 | 742000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2599.61 |
| 544 | 742000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 10964.09 |
| 571 | 742000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 27600 | 27600 | 22900 |
| 580 | 742000 | 1 | | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 0 | 42500 | 42500 | 79427 |
| 581 | 742000 | 1 | | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | 0 | 141500 | 141500 | 131470 |
| 582 | 742000 | 1 | | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | 0.0008857395925598865 | 226000 | 225800 | 178123 |
| 583 | 742000 | 1 | | הצבת והעתקת סככות אוטובוס | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 144488.14 |
| 584 | 742000 | 1 | | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
| 585 | 742000 | 1 | | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | 0 | 88400 | 88400 | 64339 |
| 596 | 742000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03076923076923077 | 144900 | 149500 | 144144 |
| 700 | 742000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 742000 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 0 |
| 722 | 742000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 24383.4 |
| 742 | 742000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 6534.84 |
| 745 | 742000 | 1 | | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 8116.84 |
| 754 | 742000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -0.000316105579263426 | 1265000 | 1265400 | 1227604 |
| 758 | 742000 | 1 | | אחזקת כביש 20 | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 170186 |
| 759 | 742000 | 1 | | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 67006 |
| 794 | 742000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018181818181818077 | 50400 | 49500 | 43780 |
| 931 | 742000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8094 |
| 960 | 742000 | 1 | | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 202000 | 202000 | 190686.02 |
| 742000 סך הכל | | | | דרכים ומדרכות | | 0.0007378753661426707 | 4475600 | 4472300 | 3920888.35 |
| 0 | 743000 | 1 | | תאורת רחובות | | | | |
| 100 | 743000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 743000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5268275117032769 | 131400 | 277700 | 231157.98 |
| 119 | 743000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3339540657976412 | 644700 | 483300 | 516278.16 |
| 122 | 743000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.44339622641509435 | 17700 | 31800 | 33067.3 |
| 126 | 743000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.2678571428571429 | 32800 | 44800 | 39316.2 |
| 130 | 743000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 173700 | 173700 | 102768.7 |
| 140 | 743000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.23205902079141516 | 114500 | 149100 | 122459.2 |
| 400 | 743000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 743000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.03389830508474567 | 6100000 | 5900000 | 6102911.32 |
| 500 | 743000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 743000 | 1 | | אירוח וכיבוד | קשיח | 0 | 2600 | 2600 | 946.14 |
| 596 | 743000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030736989172197027 | 555000 | 572600 | 552252.52 |
| 700 | 743000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 743000 | 1 | | פנסים ומנורות | גמיש | -0.33333333333333337 | 300000 | 450000 | 532758.45 |
| 742 | 743000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.1 | 11000 | 10000 | 9491.3 |
| 745 | 743000 | 1 | | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 151700 | 151700 | 59680.2 |
| 754 | 743000 | 1 | | עבודות תאורה | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 137614 |
| 755 | 743000 | 1 | | כוננות קבלן תאורה | קשיח | 0.5960264900662251 | 241000 | 151000 | 183195 |
| 758 | 743000 | 1 | | צביעת עמודי תאורה | גמיש | -1 | 0 | 120000 | 0 |
| 759 | 743000 | 1 | | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0 | 430000 | 0 |
| 794 | 743000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019536019536019467 | 83500 | 81900 | 72426 |
| 743000 סך הכל | | | | תאורת רחובות | | 0.03251612323318587 | 9189600 | 8900200 | 8696322.469999999 |
| 0 | 744000 | 1 | | בטיחות בדרכים | |
| 119 | 744000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.064279155188246 | 115900 | 108900 | 111542.42 |
| 122 | 744000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 2108 |
| 126 | 744000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 6400 | 6400 | 5100 |
| 130 | 744000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 14978.4 |
| 140 | 744000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04278074866310155 | 17900 | 18700 | 18120.5 |
| 400 | 744000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד |
| 431 | 744000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 600000 | 600000 | 486101.49 |
| 571 | 744000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 722 | 744000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 179180.74 |
| 742 | 744000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 849.6 |
| 754 | 744000 | 1 | | עב' בטיחות בדרכים | גמיש | -1 | 0 | 730000 | 771609 |
| 784 | 744000 | 1 | | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 14183 |
| 794 | 744000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018918918918918948 | 75400 | 74000 | 65400 |
| 744000 סך הכל | | | | בטיחות בדרכים | | -0.39420558707987774 | 1110300 | 1832800 | 1714873.15 |
| 0 | 745000 | 1 | | תיעול ונקוז | | | | |
| 119 | 745000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10469543147208116 | 348200 | 315200 | 314244.15 |
| 122 | 745000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.03703703703703709 | 2600 | 2700 | 2108 |
| 126 | 745000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3825 |
| 140 | 745000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.03664921465968596 | 39600 | 38200 | 38804.35 |
| 431 | 745000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 510.16 |
| 700 | 745000 | 1 | | הוצאות לפעולות | | | | |
| 722 | 745000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 |
| 742 | 745000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 4874.58 |
| 754 | 745000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 411558 |
| 757 | 745000 | 1 | | הערכות לחורף | גמיש | -0.3125 | 220000 | 320000 | 128887 |
| 758 | 745000 | 1 | | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 64143.25 |
| 759 | 745000 | 1 | | ניקוי מובלים | גמיש | 0.17 | 117000 | 100000 | 105587 |
| 760 | 745000 | 1 | | התחשבנות תחז' עת"א | קשיח | 0.05 | 21000 | 20000 | 18565 |
| 800 | 745000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 832 | 745000 | 1 | | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0 | 602200 | 602200 | 435969 |
| 745000 סך הכל | | | | תיעול ונקוז | | -0.024790811288394554 | 1876400 | 1924100 | 1529075.49 |
| 0 | 746100 | 1 | | גינות צבוריות ונוף | | | | |
| 110 | 746100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.08860017583276347 | 2228800 | 2047400 | 2179530.48 |
| 119 | 746100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.20288861689106485 | 2456900 | 2042500 | 1809052.32 |
| 122 | 746100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.023255813953488413 | 100800 | 103200 | 103284.9 |
| 126 | 746100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.05421103581800579 | 97700 | 103300 | 81915 |
| 130 | 746100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 193700 | 193700 | 239401.85 |
| 140 | 746100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.024455998459464556 | 532000 | 519300 | 499149.53 |
| 210 | 746100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0.21194190424959647 | 225300 | 185900 | 110726.2 |
| 253 | 746100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 20000 | 0 |
| 431 | 746100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 50630.69 |
| 432 | 746100 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 4200000 | 4200000 | 3631670.2 |
| 433 | 746100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 852.17 |
| 437 | 746100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 659.5 |
| 470 | 746100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 2836.55 |
| 471 | 746100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18423.74 |
| 492 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00794510653665581 | 279100 | 276900 | 243133 |
| 511 | 746100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.33333333333333326 | 3200 | 2400 | 2095.38 |
| 512 | 746100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 51 |
| 522 | 746100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2602 |
| 544 | 746100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1200 | 1200 | 774.94 |
| 562 | 746100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2325.5 |
| 565 | 746100 | 1 | | צילומים והעתקות | גמיש | 0 | 8700 | 8700 | 8679 |
| 571 | 746100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 220800 | 220800 | 183100 |
| 580 | 746100 | 1 | | יועצים-חיצוניים | קשיח | -0.11951162244658375 | 750000 | 851800 | 652683.3 |
| 596 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030645749726377236 | 265700 | 274100 | 264325 |
| 715 | 746100 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 26068 |
| 722 | 746100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 87860.45 |
| 728 | 746100 | 1 | | רכישת צמחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 50323.7 |
| 742 | 746100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.023454157782516027 | 48000 | 46900 | 20411.65 |
| 754 | 746100 | 1 | | עבודות מסגרות | קשיח | 0.9428571428571428 | 136000 | 70000 | 64789 |
| 755 | 746100 | 1 | | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | קשיח | 0 | 78000 | 0 |
| 756 | 746100 | 1 | | שמירה בקבלנות | גמיש | -0.11111111111111116 | 400000 | 450000 | 313236 |
| 757 | 746100 | 1 | | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 771591 |
| 758 | 746100 | 1 | | קבלני גינון גנים | קשיח | 0.08571428571428563 | 9880000 | 9100000 | 7938811.75 |
| 759 | 746100 | 1 | | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0.18309859154929575 | 420000 | 355000 | 352384.6 |
| 780 | 746100 | 1 | | אחזקת אדניות | גמיש | 0 | 55000 | 55000 | 32858.6 |
| 781 | 746100 | 1 | | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3979.4 |
| 782 | 746100 | 1 | | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 175515.47 |
| 783 | 746100 | 1 | | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
| 784 | 746100 | 1 | | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6449.1 |
| 794 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019430950728660745 | 146900 | 144100 | 127377 |
| 923 | 746100 | 1 | | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 476990 |
| 931 | 746100 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | -1 | 0 | 84000 | 176886.75 |
| 932 | 746100 | 1 | | אחזקת מזרקות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 450000 |
| 933 | 746100 | 1 | | אחזקת מתקני משחק | קשיח | 0 | 1050000 | 1050000 | 1019999.7 |
| 934 | 746100 | 1 | | עבודות טכניות | קשיח | -0.25274725274725274 | 680000 | 910000 | 852770.61 |
| 935 | 746100 | 1 | | תיקונים מוונדליזם | גמיש | 0 | 0 | 0 | 701529.7 |
| 936 | 746100 | 1 | | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 211749 |
| 937 | 746100 | 1 | | אחזקת מתקני כושר | גמיש | 0.04166666666666674 | 250000 | 240000 | 185000 |
| 746100 סך הכל | | | | גינות צבוריות ונוף | | 0.04362930998556558 | 27546700 | 26395100 | 24134483.730000004 |
| 0 | 746700 | 1 | | פארק פרס | | | | |
| 432 | 746700 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 750000 | 750000 | 352567.8 |
| 870 | 746700 | 1 | | אחזקת פארק פרס | גמיש | -0.05 | 2185000 | 2300000 | 1799999.99 |
| 871 | 746700 | 1 | | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 746700 סך הכל | | | | פארק פרס | | -0.03764567238444416 | 2939800 | 3054800 | 2157367.79 |
| 0 | 751000 | 1 | | חגיגות יום העצמאות | | | | |
| 210 | 751000 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0.01183431952662728 | 17100 | 16900 | 4948.67 |
| 782 | 751000 | 1 | | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 820000 | 820000 | 819997.8 |
| 751000 סך הכל | | | | חגיגות יום העצמאות | | 0.00023897717767962234 | 837100 | 836900 | 824946.47 |
| 0 | 752000 | 1 | | חגיגות+טכסים אחרים | | | | |
| 514 | 752000 | 1 | | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 22400 | 22400 | 7200 |
| 700 | 752000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 752000 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 79041.27 |
| 783 | 752000 | 1 | | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 15400 | 15400 | 0 |
| 784 | 752000 | 1 | | 75 שנים לחולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 181874 |
| 752000 סך הכל | | | | חגיגות+טכסים אחרים | | 0 | 117800 | 117800 | 268115.27 |
| 0 | 753000 | 1 | | פעולות אימוץ | | | | |
| 800 | 753000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | | | | |
| 881 | 753000 | 1 | | אימוץ הגדוד ועד | גמיש | -1 | 0 | 6400 | 0 |
| 883 | 753000 | 1 | | אימוץ ממר"מ | גמיש | -1 | 0 | 3200 | 0 |
| 753000 סך הכל | | | | פעולות אימוץ | | -1 | 0 | 9600 | 0 |
| 0 | 754000 | 1 | | קשרים בינלאומיים | | | | |
| 513 | 754000 | 1 | | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | 53296.28 |
| 515 | 754000 | 1 | | משלחות נוער | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 191427.23 |
| 700 | 754000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 932 | 754000 | 1 | | פרוייקט האיחוד נוער | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 754000 סך הכל | | | | קשרים בינלאומיים | | -0.1282051282051282 | 340000 | 390000 | 244723.51 |
| 0 | 760000 | 1 | | שרותים שונים | | | | |
| 0 | 761000 | 1 | | מוקד ויעוץ לאזרחים | | | | |
| 110 | 761000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.13985148514851486 | 278000 | 323200 | 625451.34 |
| 119 | 761000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1777258905299739 | 1514300 | 1841600 | 1083537.51 |
| 122 | 761000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.051136363636363646 | 33400 | 35200 | 30304.45 |
| 126 | 761000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1245828698553949 | 78700 | 89900 | 73329.25 |
| 130 | 761000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 344360.65 |
| 140 | 761000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.025572005383580176 | 152400 | 148600 | 167378.4 |
| 210 | 761000 | 1 | | השכר הקובע - שעתיים | שכר | 0 | 653800 | 0 |
| 470 | 761000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| 471 | 761000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.4 | 6000 | 10000 | 3359.43 |
| 492 | 761000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.007950530035335746 | 114100 | 113200 | 99390 |
| 511 | 761000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 3954.31 |
| 544 | 761000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1.73 |
| 562 | 761000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 632.88 |
| 571 | 761000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 123900 | 123900 | 102800 |
| 596 | 761000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030789825970548912 | 72400 | 74700 | 72072 |
| 743 | 761000 | 1 | | ציוד ואחזקתו | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 |
| 754 | 761000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 1263.4 |
| 757 | 761000 | 1 | | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 343.76 |
| 931 | 761000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 700 | 700 | 0 |
| 761000 סך הכל | | | | מוקד ויעוץ לאזרחים | | 0.0860479213859553 | 3404000 | 3134300 | 2608179.11 |
| 0 | 764000 | 1 | | תרבות הדיור | |
| 100 | 764000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 764000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028511821974965157 | 147900 | 143800 | 139067.59 |
| 119 | 764000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.040966386554621925 | 99100 | 95200 | 92741.81 |
| 122 | 764000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4216 |
| 126 | 764000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.007751937984496138 | 12800 | 12900 | 10200 |
| 140 | 764000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09090909090909083 | 24000 | 22000 | 23508.95 |
| 400 | 764000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 764000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1493.78 |
| 500 | 764000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 544 | 764000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0.03529411764705892 | 8800 | 8500 | 8856.8 |
| 562 | 764000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1265 |
| 571 | 764000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 27600 | 27600 | 22900 |
| 580 | 764000 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 24752 |
| 700 | 764000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 723 | 764000 | 1 | | אדניות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 782 | 764000 | 1 | | סדנאות | גמיש | 0.25 | 2000 | 1600 | 0 |
| 764000 סך הכל | | | | תרבות הדיור | | 0.029918148461755667 | 364900 | 354300 | 329001.93 |
| 0 | 765000 | 1 | | השת' במוסדות+שונות | | | | |
| 800 | 765000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | | | | |
| 811 | 765000 | 1 | | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 100000 |
| 812 | 765000 | 1 | | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0.07407407407407418 | 29000 | 27000 | 25560 |
| 765000 סך הכל | | | | השת' במוסדות+שונות | | 0.004192872117400492 | 479000 | 477000 | 125560 |
| 0 | 767000 | 1 | | בטוח אלמנטרי לרשות | | | | |
| 119 | 767000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03238719068413398 | 283700 | 274800 | 282293.43 |
| 122 | 767000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.18181818181818188 | 5200 | 4400 | 3499.3 |
| 126 | 767000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.17894736842105252 | 11200 | 9500 | 7480 |
| 140 | 767000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0026109660574412663 | 38200 | 38300 | 35580.05 |
| 440 | 767000 | 1 | | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 203774 |
| 441 | 767000 | 1 | | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.3568181818181819 | 298500 | 220000 | 140557 |
| 442 | 767000 | 1 | | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 4514754.8 |
| 443 | 767000 | 1 | | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0.16666666666666674 | 700000 | 600000 | 1028185.11 |
| 444 | 767000 | 1 | | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0.1807228915662651 | 29400 | 24900 | 22200 |
| 445 | 767000 | 1 | | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 2.5714285714285716 | 25000 | 7000 | 3150 |
| 446 | 767000 | 1 | | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 | 360 |
| 447 | 767000 | 1 | | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 13800 |
| 448 | 767000 | 1 | | ביטוח אש | קשיח | -0.061970217640320735 | 818900 | 873000 | 631590.6 |
| 580 | 767000 | 1 | | יעוץ לביטוח | קשיח | 0.05454545454545445 | 58000 | 55000 | 55000 |
| 581 | 767000 | 1 | | טיפול משפטי | קשיח | 0.2 | 600000 | 500000 | 692098.13 |
| 767000 סך הכל | | | | בטוח אלמנטרי לרשות | | 0.05839611884906892 | 4734100 | 4472900 | 7634322.42 |
| 0 | 769000 | 1 | | שרותים שונים | | | | |
| 100 | 769000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 769000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0058881256133463955 | 101300 | 101900 | 97729.61 |
| 119 | 769000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04748603351955305 | 112500 | 107400 | 105067.32 |
| 122 | 769000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5200 | 5200 | 4216 |
| 126 | 769000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.007462686567164201 | 13300 | 13400 | 10625 |
| 140 | 769000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.50625 | 24100 | 16000 | 16328.75 |
| 400 | 769000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 769000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 769000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 2199.4 |
| 471 | 769000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 2031.15 |
| 511 | 769000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3856.5 |
| 519 | 769000 | 1 | | תרומות | גמיש | -1 | 0 | 16000 | 0 |
| 561 | 769000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 562 | 769000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 580 | 769000 | 1 | | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 29500 | 29500 | 29470 |
| 700 | 769000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 769000 | 1 | | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 751 | 769000 | 1 | | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 6318 |
| 752 | 769000 | 1 | | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.011111111111111072 | 9100 | 9000 | 8369.97 |
| 780 | 769000 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 569599.87 |
| 781 | 769000 | 1 | | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 14858 |
| 782 | 769000 | 1 | | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 280000 | 280000 | 279999.84 |
| 784 | 769000 | 1 | | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 396000 | 396000 | 315992 |
| 786 | 769000 | 1 | | מעמד האשה | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 128430.29 |
| 800 | 769000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 769000 | 1 | | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 95136 |
| 813 | 769000 | 1 | | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 24000 |
| 815 | 769000 | 1 | | טקס יצחק רבין | גמיש | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 816 | 769000 | 1 | | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 820 | 769000 | 1 | | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0 | 520000 | 520000 | 519999 |
| 821 | 769000 | 1 | | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 155000 | 155000 | 154993 |
| 884 | 769000 | 1 | | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 5664 |
| 885 | 769000 | 1 | | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 23879.14 |
| 769000 סך הכל | | | | שרותים שונים | | 0.006370404482308745 | 2622400 | 2605800 | 2449762.84 |
| 0 | 769100 | 1 | | בית העובד | | | | |
| 210 | 769100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -0.07518796992481203 | 36900 | 39900 | 15049.23 |
| 253 | 769100 | 1 | | שכר הדרכה | שכר | -0.25 | 3000 | 4000 | 0 |
| 471 | 769100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2701.22 |
| 511 | 769100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 1370.45 |
| 544 | 769100 | 1 | | הוצאות דאר | גמיש | 0.125 | 45000 | 40000 | 45843.46 |
| 561 | 769100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 925 |
| 723 | 769100 | 1 | | חומרים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 |
| 752 | 769100 | 1 | | נקיון בית העובד | קשיח | 0.011111111111111072 | 9100 | 9000 | 9058.27 |
| 781 | 769100 | 1 | | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 782 | 769100 | 1 | | יריד אומנים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 829.8 |
| 931 | 769100 | 1 | | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 240 |
| 769100 סך הכל | | | | בית העובד | | 0.009197324414715657 | 120700 | 119600 | 87817.43 |
| 0 | 772100 | 1 | | מינהלת תעשיה ומסחר | | | | |
| 110 | 772100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06334125098970711 | 134300 | 126300 | 122353.65 |
| 119 | 772100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.02188686787927252 | 1022500 | 1000600 | 946877.03 |
| 122 | 772100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.016393442622950838 | 12000 | 12200 | 9728.05 |
| 126 | 772100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.0073260073260073 | 27100 | 27300 | 21675 |
| 130 | 772100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 19512.9 |
| 140 | 772100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.043394406943105146 | 99200 | 103700 | 94396.65 |
| 350 | 772100 | 1 | | ליסינג - 67-221-30 | שכר | 0 | 42500 | 42500 | 41249.94 |
| 351 | 772100 | 1 | | הוצאות - 67-221-30 | שכר | 0 | 21900 | 21900 | 15192.04 |
| 420 | 772100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 433 | 772100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1759.5 |
| 470 | 772100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1717.63 |
| 471 | 772100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 8214.79 |
| 492 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.008522727272727293 | 71000 | 70400 | 61788 |
| 511 | 772100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 5109.34 |
| 512 | 772100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 898 |
| 522 | 772100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2548.8 |
| 544 | 772100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 700 | 700 | 300.76 |
| 550 | 772100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 |
| 561 | 772100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 287 |
| 562 | 772100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 0 |
| 565 | 772100 | 1 | | תצאו"ת | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 1770 |
| 571 | 772100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 82900 | 82900 | 68800 |
| 596 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03191489361702127 | 9100 | 9400 | 9042 |
| 722 | 772100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
| 752 | 772100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.0125 | 16200 | 16000 | 14399.44 |
| 754 | 772100 | 1 | | פינויים | גמיש | -0.9 | 400 | 4000 | 0 |
| 759 | 772100 | 1 | | עבודות אחזקה | גמיש | -0.3125 | 220000 | 320000 | 319312 |
| 781 | 772100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 5333 |
| 794 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.021052631578947434 | 9700 | 9500 | 8378 |
| 870 | 772100 | 1 | | השתתפות במט"י | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 931 | 772100 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 0 |
| 960 | 772100 | 1 | | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 47990.51 |
| 772100 סך הכל | | | | מינהלת תעשיה ומסחר | | -0.036393366035972874 | 2062600 | 2140500 | 1978634.03 |
| 0 | 781100 | 1 | | פיקוח עירוני | | | | |
| 110 | 781100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2865659368897112 | 694100 | 972900 | 922213.46 |
| 119 | 781100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.15109895758373248 | 5598600 | 4863700 | 4726460.74 |
| 122 | 781100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.19444444444444442 | 20300 | 25200 | 24180.25 |
| 126 | 781100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.10460611278519161 | 256600 | 232300 | 198642.55 |
| 130 | 781100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 916800 | 916800 | 822908.3 |
| 140 | 781100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.32376196421140246 | 318100 | 240300 | 258412.5 |
| 253 | 781100 | 1 | | חברה קבלנית | שכר | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
| 410 | 781100 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 39083.86 |
| 420 | 781100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 0 |
| 431 | 781100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 56400 | 56400 | 47661.61 |
| 432 | 781100 | 1 | | מים | קשיח | 1.5714285714285716 | 3600 | 1400 | 1400 |
| 433 | 781100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 6920.69 |
| 437 | 781100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3806.29 |
| 441 | 781100 | 1 | | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 2 | 1200 | 400 | 150 |
| 470 | 781100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 3798.82 |
| 471 | 781100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.06000000000000005 | 53000 | 50000 | 48418.74 |
| 492 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.008059873344847368 | 350200 | 347400 | 333651 |
| 511 | 781100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 18320.2 |
| 512 | 781100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 88 |
| 516 | 781100 | 1 | | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 3860.67 |
| 544 | 781100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 54000 | 54000 | 15093.82 |
| 550 | 781100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 561 | 781100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0.08000000000000007 | 21600 | 20000 | 10482 |
| 562 | 781100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 670.2 |
| 565 | 781100 | 1 | | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 31528.54 |
| 570 | 781100 | 1 | | עיבוד נתונים | גמיש | 0 | 22700 | 22700 | 111.66 |
| 571 | 781100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 331100 | 331100 | 274600 |
| 580 | 781100 | 1 | | שמאות ומדידות | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 4913 |
| 596 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0307508939213349 | 813200 | 839000 | 737220 |
| 715 | 781100 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 722 | 781100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4009.99 |
| 735 | 781100 | 1 | | ליסינג | גמיש | 0.11111111111111116 | 180000 | 162000 | 130841.73 |
| 736 | 781100 | 1 | | ליסינג סיירת "שקמה" | גמיש | 0 | 110000 | 0 |
| 744 | 781100 | 1 | | מדים וציוד אישי | גמיש | 0.021052631578947434 | 58200 | 57000 | 56913.59 |
| 751 | 781100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4100 | 4100 | 4052 |
| 752 | 781100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.009615384615384581 | 52500 | 52000 | 41399.42 |
| 757 | 781100 | 1 | | אכיפת גביה/דוחות שונים | גמיש | 0 | 150000 |
| 759 | 781100 | 1 | | גרירות | גמיש | 0 | 6400 | 6400 | 5629 |
| 780 | 781100 | 1 | | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 11192.48 |
| 781 | 781100 | 1 | | "לולהטק" - ניהול ואכיפה | גמיש | 0 | 94000 | 94000 | 0 |
| 782 | 781100 | 1 | | הפעלת סיירת "שקמה" | גמיש | 0 | 20000 | 0 |
| 789 | 781100 | 1 | | כביסה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1259.04 |
| 794 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.018181818181818077 | 39200 | 38500 | 34051 |
| 932 | 781100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 11733.58 |
| 781100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | 0.08358336479424566 | 10906700 | 10065400 | 8838078.730000002 |
| 0 | 781200 | 1 | | רשות חניה | | | | |
| 541 | 781200 | 1 | | משלוחים | קשיח | -0.125 | 350000 | 400000 | 292961.84 |
| 542 | 781200 | 1 | | עררים תשובה שלילית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 544 | 781200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 32553.13 |
| 561 | 781200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 352 |
| 562 | 781200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 38511 |
| 570 | 781200 | 1 | | עיבוד נתונים | קשיח | -0.18181818181818177 | 450000 | 550000 | 392480.2 |
| 758 | 781200 | 1 | | מסופוני חניה | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 119998.94 |
| 780 | 781200 | 1 | | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 7035 |
| 781200 סך הכל | | | | רשות חניה | | -0.11367942402425157 | 1169500 | 1319500 | 883892.11 |
| 0 | 781300 | 1 | | השיטור העירוני | | | | |
| 119 | 781300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 403600 | 0 |
| 122 | 781300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 781300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 781300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -1 | 0 | 3000 | 2225.83 |
| 561 | 781300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -1 | 0 | 1600 | 0 |
| 735 | 781300 | 1 | | ליסינג | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 90227.64 |
| 780 | 781300 | 1 | | הפעלת השיטור העירוני | גמיש | 399 | 8000000 | 20000 | 12602.31 |
| 781300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 14.145778114350625 | 8000000 | 528200 | 105055.78 |
| 0 | 782000 | 1 | | בית המשפט העירוני | | | | |
| 100 | 782000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 782000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06437346437346436 | 433200 | 407000 | 389777.23 |
| 119 | 782000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06014565544952277 | 844300 | 796400 | 697262.91 |
| 122 | 782000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0078125 | 25800 | 25600 | 21220.35 |
| 126 | 782000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.03621730382293764 | 51500 | 49700 | 39369.05 |
| 130 | 782000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 62400 | 62400 | 65276.25 |
| 140 | 782000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03779289493575211 | 127300 | 132300 | 125244 |
| 400 | 782000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 782000 | 1 | | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 101670.76 |
| 420 | 782000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 423 | 782000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 782000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 15338.94 |
| 432 | 782000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 433 | 782000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2329.48 |
| 437 | 782000 | 1 | | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.8 |
| 450 | 782000 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2300 | 2300 | 1580 |
| 470 | 782000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 1706.43 |
| 471 | 782000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 24937.33 |
| 500 | 782000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 782000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 5584.52 |
| 512 | 782000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 522 | 782000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
| 540 | 782000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.5 | 5000 | 10000 | 3524.15 |
| 544 | 782000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 120600 | 120600 | 139143.71 |
| 562 | 782000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 18435.28 |
| 571 | 782000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 179400 | 179400 | 148800 |
| 721 | 782000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 751 | 782000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3912 |
| 752 | 782000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01200000000000001 | 25300 | 25000 | 24029.41 |
| 756 | 782000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 106000 | 106000 | 103999.85 |
| 780 | 782000 | 1 | | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 376044 |
| 794 | 782000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.030303030303030276 | 3400 | 3300 | 2882 |
| 871 | 782000 | 1 | | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 700 |
| 931 | 782000 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 5898 |
| 782000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | 0.02595223228223542 | 2628900 | 2562400 | 2322943.45 |
| 0 | 800000 | 1 | | שרותים ממלכתיים | | | | |
| 0 | 811100 | 1 | | מינהלת-חינוך פורמלי | | | | |
| 110 | 811100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2595764705882353 | 786700 | 1062500 | 1034342.15 |
| 119 | 811100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10451592059446457 | 6153700 | 5571400 | 4895281.55 |
| 122 | 811100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.10878112712975097 | 84600 | 76300 | 69617.8 |
| 126 | 811100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.11752021563342319 | 207300 | 185500 | 158159.95 |
| 130 | 811100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 254700 | 254700 | 280964.25 |
| 140 | 811100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.20611680494550177 | 741400 | 614700 | 683598.25 |
| 250 | 811100 | 1 | | שכר מושאלים | שכר | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 263 | 811100 | 1 | | עובדי חברה | שכר | -1 | 0 | 190000 | 172038.05 |
| 264 | 811100 | 1 | | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 515.03 |
| 350 | 811100 | 1 | | לא פעיל | שכר | -1 | 0 | 35700 | 0 |
| 351 | 811100 | 1 | | לא פעיל | שכר | -1 | 0 | 20000 | 0 |
| 400 | 811100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 432 | 811100 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 435 | 811100 | 1 | | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | -0.18181818181818177 | 900000 | 1100000 | 782182.6 |
| 436 | 811100 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 350000 |
| 437 | 811100 | 1 | | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.79 |
| 438 | 811100 | 1 | | ביטחון ובטיחות | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 494481.43 |
| 470 | 811100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5150.89 |
| 471 | 811100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 87000 | 87000 | 64358.53 |
| 492 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.17788560809415654 | 796300 | 968600 | 866428.52 |
| 500 | 811100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 811100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 18200 | 18200 | 21317.57 |
| 512 | 811100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 104 |
| 522 | 811100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 544 | 811100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 69900 | 69900 | 67966.48 |
| 550 | 811100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | -25 |
| 551 | 811100 | 1 | | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 562 | 811100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 2322 |
| 571 | 811100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 353600 | 353600 | 293300 |
| 580 | 811100 | 1 | | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | 0 | 480000 | 0 |
| 583 | 811100 | 1 | | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 32799 |
| 596 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.03191489361702127 | 9100 | 9400 | 9042 |
| 700 | 811100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 811100 | 1 | | הובלות אינוונטר | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 35662 |
| 751 | 811100 | 1 | | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59625 |
| 752 | 811100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01 | 202000 | 200000 | 195422.46 |
| 754 | 811100 | 1 | | עבודות איטום | גמיש | -1 | 0 | 300000 | 395340 |
| 756 | 811100 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -1 | 0 | 163000 | 159999.42 |
| 758 | 811100 | 1 | | עבודות חב' כלכלית | גמיש | -1 | 0 | 250000 | 244522.28 |
| 759 | 811100 | 1 | | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | 1.0950312245452078 | 771600 | 368300 | 215628 |
| 763 | 811100 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 | | | 0 |
| 780 | 811100 | 1 | | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 11186.04 |
| 781 | 811100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1164 |
| 782 | 811100 | 1 | | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 620000 | 620000 | 620000 |
| 783 | 811100 | 1 | | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7194.83 |
| 784 | 811100 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 44200 |
| 785 | 811100 | 1 | | דירת חיילים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 73115.48 |
| 786 | 811100 | 1 | | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 72253 |
| 787 | 811100 | 1 | | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 102034 |
| 788 | 811100 | 1 | | תיקשוב וחדשנות | קשיח | 0 | 129900 | 129900 | 420109.15 |
| 789 | 811100 | 1 | | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 4488.64 |
| 794 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019704433497536922 | 41400 | 40600 | 35942 |
| 810 | 811100 | 1 | | מלגות לפולין | גמיש | -0.2857142857142857 | 250000 | 350000 | 223000 |
| 850 | 811100 | 1 | | מלגות | גמיש | 0.3076923076923077 | 850000 | 650000 | 447500 |
| 852 | 811100 | 1 | | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 217000 |
| 930 | 811100 | 1 | | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | 100500 | 100500 | 47763.05 |
| 931 | 811100 | 1 | | חול ובטיחות ספורט | גמיש | -1 | 0 | 200000 | 167340 |
| 932 | 811100 | 1 | | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 101586.89 |
| 933 | 811100 | 1 | | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 310276.42 |
| 934 | 811100 | 1 | | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 34686.55 |
| 935 | 811100 | 1 | | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | 0.04166666666666674 | 500000 | 480000 | 413676.12 |
| 938 | 811100 | 1 | | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | 0.22222222222222232 | 110000 | 90000 | 76872 |
| 939 | 811100 | 1 | | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | 280232.48 |
| 940 | 811100 | 1 | | מנב"סים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 49381.94 |
| 941 | 811100 | 1 | | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | 0.4285714285714286 | 2000000 | 1400000 | 882070.92 |
| 947 | 811100 | 1 | | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 810833.03 |
| 961 | 811100 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 80000 | 72964.5 |
| 811100 סך הכל | | | | מינהלת-חינוך פורמלי | | -0.0037454159026504286 | 19124900 | 19196800 | 17120793.05 |
| 0 | 811200 | 1 | | יוזמות חינוכיות | | | | |
| 780 | 811200 | 1 | | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0 | 50000 | 0 | 149912 |
| 781 | 811200 | 1 | | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 812 | 811200 | 1 | | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | 0 | 9800000 | 9800000 | 8113976.32 |
| 813 | 811200 | 1 | | קרן רש"י | קשיח | 0 | 292900 | 292900 | 200555.57 |
| 811200 סך הכל | | | | יוזמות חינוכיות | | 0.004953977548573851 | 10142900 | 10092900 | 8479443.89 |
| 0 | 811300 | 1 | | יוזמות ראש מינהל | | | | |
| 780 | 811300 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 139200 | 139200 | 11193.13 |
| 784 | 811300 | 1 | | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | 0 | 1130000 | 1130000 | 925346.77 |
| 952 | 811300 | 1 | | יוזמות תשע"ח | גמיש | 0 | 160000 | 0 | -405.5 |
| 953 | 811300 | 1 | | יוזמות תשע"ז | גמיש | -1 | 0 | 160000 | 0 |
| 961 | 811300 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -1 | 0 | 74000 | 0 |
| 981 | 811300 | 1 | | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 0.015058823529411791 | 1725600 | 1700000 | 1979279.2 |
| 982 | 811300 | 1 | | מרכז איבחון | גמיש | 0.029829545454545414 | 1450000 | 1408000 | 1640000 |
| 811300 סך הכל | | | | יוזמות ראש מינהל | | -0.001387925052047212 | 4604800 | 4611200 | 4555413.6 |
| 0 | 811301 | 1 | | יוזמות אגף אירגון | | | | |
| 780 | 811301 | 1 | | פעולות | גמיש | -0.24038461538461542 | 316000 | 416000 | 255203.79 |
| 811301 סך הכל | | | | יוזמות אגף אירגון | | -0.24038461538461542 | 316000 | 416000 | 255203.79 |
| 0 | 811304 | 1 | | יוזמות גני ילדים | | | | |
| 780 | 811304 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.0625 | 255000 | 240000 | 238860.76 |
| 781 | 811304 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 43755 |
| 811304 סך הכל | | | | יוזמות גני ילדים | | 0.048387096774193505 | 325000 | 310000 | 282615.76 |
| 0 | 811305 | 1 | | יוזמות יסודי | | | | |
| 110 | 811305 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 11594.66 |
| 118 | 811305 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.28712871287128716 | 650000 | 505000 | 483725.87 |
| 119 | 811305 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10282593208264079 | 464400 | 421100 | 406649.98 |
| 210 | 811305 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 106378.92 |
| 759 | 811305 | 1 | | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 400000 | 0 | 312861.29 |
| 780 | 811305 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.0343283582089553 | 693000 | 670000 | 573834.15 |
| 781 | 811305 | 1 | | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | -0.10474485228290065 | 1000000 | 1117000 | 887635 |
| 782 | 811305 | 1 | | קבוץ מחנכים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 0 |
| 783 | 811305 | 1 | | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 40000 |
| 784 | 811305 | 1 | | מועדון הטייסת - קרן רמון | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 785 | 811305 | 1 | | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | 0.16666666666666674 | 350000 | 300000 | 537690 |
| 811305 סך הכל | | | | יוזמות יסודי | | 0.16041378090831393 | 3937400 | 3393100 | 3440369.87 |
| 0 | 811306 | 1 | | יוזמות פרט | | | | |
| 780 | 811306 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.023255813953488413 | 220000 | 215000 | 317424.48 |
| 781 | 811306 | 1 | | כתת התנהגות בהרצוג | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3680 |
| 811306 סך הכל | | | | יוזמות פרט | | 0.023255813953488413 | 220000 | 215000 | 321104.48 |
| 0 | 811308 | 1 | | יוזמות רווחה חינוכית | | | | |
| 110 | 811308 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 5753.94 |
| 210 | 811308 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 | 36588.1 |
| 780 | 811308 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 65658 |
| 811308 סך הכל | | | | יוזמות רווחה חינוכית | | 0 | 108000 | 108000 | 108000.04 |
| 0 | 811309 | 1 | | יוזמות נוער | | | | |
| 780 | 811309 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 167600 | 167600 | 15200 |
| 811309 סך הכל | | | | יוזמות נוער | | 0 | 167600 | 167600 | 15200 |
| 0 | 811400 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | |
| 110 | 811400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07617504051863855 | 199200 | 185100 | 182120.32 |
| 119 | 811400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.056724845995893114 | 411700 | 389600 | 201441.36 |
| 122 | 811400 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.17543859649122806 | 4700 | 5700 | 4832.05 |
| 126 | 811400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.15384615384615385 | 13200 | 15600 | 12342 |
| 130 | 811400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 38700 | 38700 | 31733.8 |
| 140 | 811400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.11270125223613592 | 49600 | 55900 | 47201.4 |
| 780 | 811400 | 1 | | פעולות | גמיש | -0.08051529790660228 | 1142000 | 1242000 | 928715.88 |
| 781 | 811400 | 1 | | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 1615347.67 |
| 811400 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | -0.03546270385023642 | 1999100 | 2072600 | 3023734.48 |
| 0 | 812200 | 1 | | גני ילדים | | | | |
| 100 | 812200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 812200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.20351209129072312 | 2694200 | 3382600 | 3799713.01 |
| 119 | 812200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5504511894995898 | 378000 | 243800 | 235276.99 |
| 122 | 812200 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.09008264462809923 | 110100 | 121000 | 107630.2 |
| 126 | 812200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.15995483628152052 | 223200 | 265700 | 229380.65 |
| 420 | 812200 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.1 | 55000 | 50000 | 43369.97 |
| 431 | 812200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 1400000 | 1400000 | 1403985.42 |
| 432 | 812200 | 1 | | מים | קשיח | 0.5555555555555556 | 700000 | 450000 | 696192.2 |
| 433 | 812200 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | -0.3580246913580247 | 130000 | 202500 | 0 |
| 434 | 812200 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 14172.7 |
| 437 | 812200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 30159.91 |
| 450 | 812200 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.11111111111111116 | 400000 | 360000 | 359927 |
| 471 | 812200 | 1 | | מכשרי כתיבה | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 1921.79 |
| 500 | 812200 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 540 | 812200 | 1 | | הוצאות טלפון | גמיש | -0.03703703703703709 | 156000 | 162000 | 164336.08 |
| 544 | 812200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 52000 | 52000 | 33254.9 |
| 551 | 812200 | 1 | | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 408.2 |
| 562 | 812200 | 1 | | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0.33333333333333326 | 80000 | 60000 | 80354 |
| 563 | 812200 | 1 | | הדפסות אוטומציה | קשיח | 0.28 | 160000 | 125000 | 125000 |
| 571 | 812200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 700 | 812200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 812200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.4285714285714286 | 50000 | 35000 | 43193 |
| 723 | 812200 | 1 | | חומרים לגנים | גמיש | 0.03568464730290466 | 624000 | 602500 | 592000 |
| 724 | 812200 | 1 | | חול לגנים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 8007.44 |
| 742 | 812200 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.25 | 50000 | 40000 | 39558.5 |
| 750 | 812200 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.07147148951511151 | 3090700 | 3328600 | 2939985.45 |
| 752 | 812200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 25200 | 0 |
| 756 | 812200 | 1 | | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.09090909090909083 | 60000 | 55000 | -867.44 |
| 757 | 812200 | 1 | | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.040473645487735466 | 37476300 | 36018500 | 26356805.67 |
| 758 | 812200 | 1 | | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0.09375 | 350000 | 320000 | 217709 |
| 759 | 812200 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.014587506829357055 | 5571100 | 5491000 | 4467496.21 |
| 761 | 812200 | 1 | | משכורות לגננות | שכר | 0.07225536461579551 | 24085000 | 22462000 | 22700506.7 |
| 765 | 812200 | 1 | | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.0605069970176646 | 18491000 | 17436000 | 15985584.32 |
| 781 | 812200 | 1 | | ארועים | קשיח | 0.34288121314237574 | 637600 | 474800 | 607516.73 |
| 794 | 812200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01904761904761898 | 117700 | 115500 | 102153 |
| 931 | 812200 | 1 | | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 11998.8 |
| 932 | 812200 | 1 | | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | 0.04132231404958686 | 441000 | 423500 | 382844 |
| 933 | 812200 | 1 | | מתקני חצר | גמיש | -1 | 0 | 120000 | 114727.42 |
| 812200 סך הכל | | | | גני ילדים | | 0.04054853460951646 | 97799700 | 93988600 | 81940001.82000001 |
| 0 | 812210 | 1 | | גנ"י - חינוך מיוחד | | | | |
| 110 | 812210 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4055390702274976 | 120200 | 202200 | 198535.47 |
| 119 | 812210 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | 0 | 115500 | 116538.42 |
| 122 | 812210 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.35 | 5200 | 8000 | 6520.3 |
| 126 | 812210 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.015306122448979553 | 19300 | 19600 | 15470 |
| 130 | 812210 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 7400 | 7400 | 7664.15 |
| 210 | 812210 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -0.46540880503144655 | 8500 | 15900 | 13760.26 |
| 420 | 812210 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 433 | 812210 | 1 | | חומרי ניקיון | גמיש | -0.25 | 12000 | 16000 | 14700 |
| 434 | 812210 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 816 |
| 450 | 812210 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.4285714285714286 | 100000 | 70000 | 48018 |
| 540 | 812210 | 1 | | הוצאות טלפון | גמיש | -0.33333333333333337 | 10000 | 15000 | 25100 |
| 710 | 812210 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.5 | 6000 | 4000 | 3600 |
| 723 | 812210 | 1 | | חומרים לגנים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 71100 |
| 724 | 812210 | 1 | | חול לגנים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 742 | 812210 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.5 | 15000 | 10000 | 8375.2 |
| 757 | 812210 | 1 | | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.23457158189732286 | 4141000 | 3354200 | 3106751.61 |
| 759 | 812210 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.07970901532865682 | 2077900 | 1924500 | 2035579.81 |
| 782 | 812210 | 1 | | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.11359570661896234 | 249000 | 223600 | 264560.54 |
| 783 | 812210 | 1 | | גן אחי"ה | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 931 | 812210 | 1 | | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| 933 | 812210 | 1 | | מתקני חצר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 6242.05 |
| 934 | 812210 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 91300 | 91300 | 89851.5 |
| 812210 סך הכל | | | | גנ"י - חינוך מיוחד | | 0.12065364295367975 | 7296800 | 6511200 | 6333183.3100000005 |
| 0 | 812300 | 1 | | יוזמות גני ילדים | | | | |
| 783 | 812300 | 1 | | גן דיגיטף | גמיש | 0 | 99800 | 99800 | 38375.98 |
| 784 | 812300 | 1 | | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 1150000 |
| 785 | 812300 | 1 | | מעג"ן-קרן שטיינמינץ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
| 812300 סך הכל | | | | יוזמות גני ילדים | | 0 | 1449800 | 1449800 | 1188375.98 |
| 0 | 812310 | 1 | | מרפ"ד הרצוג | | | | |
| 110 | 812310 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.043545878693623585 | 61500 | 64300 | 62149.68 |
| 119 | 812310 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.29591836734693877 | 63500 | 49000 | 46930.53 |
| 122 | 812310 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 2400 | 2400 | 1935.5 |
| 126 | 812310 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.015151515151515138 | 6500 | 6600 | 5241.1 |
| 781 | 812310 | 1 | | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 812310 סך הכל | | | | מרפ"ד הרצוג | | 0.07147258163894032 | 173900 | 162300 | 156256.81 |
| 0 | 812330 | 1 | | גובה עינים-אוסישקין | | | | |
| 872 | 812330 | 1 | | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 352291.17 |
| 812330 סך הכל | | | | גובה עינים-אוסישקין | | 0 | 500000 | 500000 | 352291.17 |
| 0 | 812360 | 1 | | ריתמוסיקה | | | | |
| 872 | 812360 | 1 | | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | 0.06060606060606055 | 3500000 | 3300000 | 2985562.67 |
| 812360 סך הכל | | | | ריתמוסיקה | | 0.06060606060606055 | 3500000 | 3300000 | 2985562.67 |
| 0 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות | | | | |
| 870 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 214200 | 214200 | 214200 |
| 872 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 187400.52 |
| 812370 סך הכל | | | | תיאטרון בובות | | 0 | 464200 | 464200 | 401600.52 |
| 0 | 812500 | 1 | | יול"א בגני ילדים | | | | |
| 872 | 812500 | 1 | | יול"א ( הורים ) | גמיש | 0.1333333333333333 | 1700000 | 1500000 | 1426391.47 |
| 812500 סך הכל | | | | יול"א בגני ילדים | | 0.1333333333333333 | 1700000 | 1500000 | 1426391.47 |
| 0 | 813200 | 1 | | בתי ספר יסודיים | | | | |
| 100 | 813200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 813200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.012613000430477861 | 2293700 | 2323000 | 2354462.46 |
| 119 | 813200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18241204836449154 | 4977600 | 4209700 | 3095895.91 |
| 122 | 813200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.029718875502008135 | 128200 | 124500 | 112206.4 |
| 126 | 813200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.000678656260604038 | 294500 | 294700 | 239357.5 |
| 130 | 813200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 255200 | 255200 | 243908.55 |
| 140 | 813200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04672897196261683 | 20400 | 21400 | 13105.7 |
| 200 | 813200 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 210 | 813200 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -1 | 0 | 30000 | 0 |
| 213 | 813200 | 1 | | קבוצות טיפוליות | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 45351.23 |
| 255 | 813200 | 1 | | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | 0.6666666666666667 | 250000 | 150000 | 10280.15 |
| 257 | 813200 | 1 | | שרתים ו'-ח' כלכלית | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 263 | 813200 | 1 | | עובדי חב' מוסדות | שכר | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | 73264.65 |
| 400 | 813200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 411 | 813200 | 1 | | שכירת אולמות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 413 | 813200 | 1 | | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 |
| 420 | 813200 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 67878.18 |
| 423 | 813200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.010716223548562054 | 745100 | 737200 | 0 |
| 431 | 813200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.02248194744286458 | 2747000 | 2686600 | 2746998 |
| 432 | 813200 | 1 | | מים | גמיש | 0 | 932800 | 932800 | 911793.84 |
| 434 | 813200 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 |
| 437 | 813200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.1428571428571428 | 80000 | 70000 | 61311.73 |
| 450 | 813200 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.04444444444444451 | 470000 | 450000 | 427085 |
| 500 | 813200 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 517 | 813200 | 1 | | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 11508 |
| 530 | 813200 | 1 | | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 551 | 813200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1820.08 |
| 562 | 813200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6424 |
| 570 | 813200 | 1 | | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 184995.01 |
| 571 | 813200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 83100 | 83100 | 68900 |
| 580 | 813200 | 1 | | יעוץ נהול עצמי | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 0 |
| 700 | 813200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 813200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35756 |
| 721 | 813200 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 67171 |
| 741 | 813200 | 1 | | ציוד ספורט | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 50000 |
| 747 | 813200 | 1 | | ציוד בטיחות | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 0 |
| 750 | 813200 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.15056802125134228 | 6107100 | 5307900 | 5075079.41 |
| 751 | 813200 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 323000 | 323000 | 322952 |
| 752 | 813200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1964619426997709 | 8515100 | 7116900 | 5883678 |
| 753 | 813200 | 1 | | מועדוניות שכונתיות | קשיח | 0.06969696969696959 | 1059000 | 990000 | 881456.48 |
| 755 | 813200 | 1 | | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | -0.5 | 100000 | 200000 | 26617 |
| 759 | 813200 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.19025040891035117 | 12225300 | 10271200 | 8939019.9 |
| 788 | 813200 | 1 | | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.22222222222222232 | 110000 | 90000 | 78022 |
| 794 | 813200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.028224582701062317 | 338800 | 329500 | 291327.92 |
| 810 | 813200 | 1 | | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | 0.01564129301355588 | 681800 | 671300 | 672444.95 |
| 870 | 813200 | 1 | | בני מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 128875.3 |
| 871 | 813200 | 1 | | בנות מנחם חב"ד | קשיח | 0 | 0 | 0 | 90051.36 |
| 900 | 813200 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 813200 | 1 | | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 932 | 813200 | 1 | | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | 0.11856823266219241 | 1500000 | 1341000 | 1195138 |
| 933 | 813200 | 1 | | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
| 935 | 813200 | 1 | | שגרירי מפתח הל"ב | קשיח | 0 | 66700 | 0 | 16000 |
| 937 | 813200 | 1 | | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.18343195266272194 | 2200000 | 1859000 | 2495134 |
| 960 | 813200 | 1 | | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 0 | 330000 | 330000 | 0 |
| 961 | 813200 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 13009 |
| 813200 סך הכל | | | | בתי ספר יסודיים | | 0.1298149719434274 | 48202200 | 42663800 | 37063278.71 |
| 0 | 813201 | 1 | | בתי ספר של הקיץ | | | | |
| 780 | 813201 | 1 | | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | -0.6666666666666667 | 200000 | 600000 | 5698.16 |
| 841 | 813201 | 1 | | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | -0.5882227437593344 | 1930000 | 4687000 | 1897413.22 |
| 842 | 813201 | 1 | | מסגרות קיץ - מוכש"ר | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 0 |
| 813201 סך הכל | | | | בתי ספר של הקיץ | | -0.5592963873652355 | 2330000 | 5287000 | 1903111.38 |
| 0 | 813300 | 1 | | חינוך מיוחד | |
| 100 | 813300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 813300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.04346364960232996 | 931500 | 892700 | 872939.32 |
| 119 | 813300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.32243917719536386 | 648900 | 957700 | 569949.29 |
| 122 | 813300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.04081632653061229 | 45900 | 44100 | 35836.6 |
| 126 | 813300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.01635220125786163 | 80800 | 79500 | 62982.5 |
| 130 | 813300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 34300 | 34300 | 5453.85 |
| 140 | 813300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.2698412698412699 | 4600 | 6300 | 5721.66 |
| 200 | 813300 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 263 | 813300 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 3 | 100000 | 25000 | 11481 |
| 400 | 813300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 813300 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 6443.76 |
| 423 | 813300 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.010889292196007316 | 111400 | 110200 | 0 |
| 431 | 813300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.3407304669440592 | 290000 | 216300 | 284176.07 |
| 432 | 813300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 150564.48 |
| 434 | 813300 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0.25 | 2500 | 2000 | 292 |
| 437 | 813300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.7142857142857142 | 12000 | 7000 | 11232.81 |
| 450 | 813300 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.2 | 60000 | 50000 | 28559 |
| 500 | 813300 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 813300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 22199.12 |
| 563 | 813300 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 580 | 813300 | 1 | | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | -0.33333333333333337 | 100000 | 150000 | 8000 |
| 700 | 813300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 813300 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 | 947.68 |
| 724 | 813300 | 1 | | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0.1 | 110000 | 100000 | 100000 |
| 728 | 813300 | 1 | | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9498.45 |
| 741 | 813300 | 1 | | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 742 | 813300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 9245 |
| 750 | 813300 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.0284994602374955 | 1349900 | 1389500 | 1046497.63 |
| 751 | 813300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 32950 |
| 752 | 813300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.5358132594329568 | 1440900 | 938200 | 867715 |
| 759 | 813300 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.18238054607508536 | 5543000 | 4688000 | 4922019.75 |
| 781 | 813300 | 1 | | השת' בהזנה | קשיח | 0.054443554843875086 | 1317000 | 1249000 | 1182093.86 |
| 782 | 813300 | 1 | | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 794 | 813300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.020408163265306145 | 20000 | 19600 | 17296 |
| 810 | 813300 | 1 | | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0.26168224299065423 | 270000 | 214000 | 213230 |
| 900 | 813300 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 933 | 813300 | 1 | | השתת.משרד החינוך | קשיח | 0.6825396825396826 | 530000 | 315000 | 272181 |
| 934 | 813300 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 205300 | 205300 | 233605.1 |
| 813300 סך הכל | | | | חינוך מיוחד | | 0.1272721200330642 | 13501000 | 11976700 | 11062910.93 |
| 0 | 813310 | 1 | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | | | |
| 100 | 813310 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 813310 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5900756938603868 | 243700 | 594500 | 451256.09 |
| 119 | 813310 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7747603833865815 | 666600 | 375600 | 347852.07 |
| 122 | 813310 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.6436170212765957 | 6700 | 18800 | 16161.5 |
| 126 | 813310 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.44061962134251287 | 32500 | 58100 | 49757.3 |
| 200 | 813310 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 263 | 813310 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 6164 |
| 400 | 813310 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 813310 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2343 |
| 431 | 813310 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.2777777777777778 | 130000 | 180000 | 124666.98 |
| 432 | 813310 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 68200 | 68200 | 176043.2 |
| 434 | 813310 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | -1 | 0 | 800 | 0 |
| 437 | 813310 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3955.59 |
| 450 | 813310 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 3700 | 3700 | 3371.8 |
| 500 | 813310 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 813310 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 9039.4 |
| 700 | 813310 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 723 | 813310 | 1 | | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6955 |
| 742 | 813310 | 1 | | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0.04166666666666674 | 10000 | 9600 | 7387.85 |
| 750 | 813310 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.02877697841726623 | 270000 | 278000 | 262859.13 |
| 752 | 813310 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08984021706361167 | 361500 | 331700 | 308861 |
| 759 | 813310 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.14255469301340862 | 1458000 | 1700400 | 1705445.15 |
| 781 | 813310 | 1 | | השת' בהזנה | קשיח | 0 | 334000 | 334000 | 314095.16 |
| 782 | 813310 | 1 | | שרות לאומי | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 64040.12 |
| 794 | 813310 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.016666666666666607 | 12200 | 12000 | 10629 |
| 810 | 813310 | 1 | | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 811 | 813310 | 1 | | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 4000 |
| 931 | 813310 | 1 | | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 21336.35 |
| 934 | 813310 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0 | 51500 | 51500 | 55877.8 |
| 813310 סך הכל | | | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | -0.08569301286674891 | 3929600 | 4297900 | 4052097.49 |
| 0 | 813700 | 1 | | החווה החקלאית | | | | |
| 100 | 813700 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 813700 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03740648379052369 | 124800 | 120300 | 116859.28 |
| 119 | 813700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03335250143760793 | 179700 | 173900 | 155436.11 |
| 122 | 813700 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.17391304347826098 | 8100 | 6900 | 5561.2 |
| 126 | 813700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.3577235772357723 | 16700 | 12300 | 9760.55 |
| 130 | 813700 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 10000 | 10000 | 2681.9 |
| 140 | 813700 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 300 | 300 | 307 |
| 200 | 813700 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 210 | 813700 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 400 | 813700 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 813700 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 423 | 813700 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.015151515151515138 | 6700 | 6600 | 0 |
| 431 | 813700 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 432 | 813700 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 90900 | 90900 | 96853.9 |
| 433 | 813700 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 713.94 |
| 434 | 813700 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 | 413 |
| 437 | 813700 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.79 |
| 471 | 813700 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2208.76 |
| 500 | 813700 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 813700 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 941.98 |
| 596 | 813700 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.030789825970548912 | 72400 | 74700 | 72072 |
| 700 | 813700 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 813700 | 1 | | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 298971.59 |
| 721 | 813700 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 722 | 813700 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 10100 | 10100 | 8569.65 |
| 723 | 813700 | 1 | | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 728 | 813700 | 1 | | כלכלת בית | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2950 |
| 742 | 813700 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 17453.55 |
| 743 | 813700 | 1 | | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6221.79 |
| 751 | 813700 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9910 |
| 752 | 813700 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.49246231155778886 | 59400 | 39800 | 37208 |
| 794 | 813700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01538461538461533 | 6600 | 6500 | 5766 |
| 931 | 813700 | 1 | | הצטיידות | קשיח | -1 | 0 | 50000 | 41562.04 |
| 813700 סך הכל | | | | החווה החקלאית | | -0.01631449631449633 | 1000900 | 1017500 | 907400.03 |
| 0 | 813900 | 1 | | השתת' בלימודי חוץ | | | | |
| 800 | 813900 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | | | | |
| 810 | 813900 | 1 | | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 593562.71 |
| 811 | 813900 | 1 | | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.0714285714285714 | 4500000 | 4200000 | 4596259.28 |
| 813900 סך הכל | | | | השתת' בלימודי חוץ | | 0.06000000000000005 | 5300000 | 5000000 | 5189821.99 |
| 0 | 814100 | 1 | | חטיבות ביניים | | | | |
| 780 | 814100 | 1 | | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | -0.06747638326585692 | 1382000 | 1482000 | 1290006.6 |
| 781 | 814100 | 1 | | מהו"ת - סמינר הקבוצים | גמיש | 0.09375 | 350000 | 320000 | 296667 |
| 814100 סך הכל | | | | חטיבות ביניים | | -0.0388457269700333 | 1732000 | 1802000 | 1586673.6 |
| 0 | 815000 | 1 | | חינוך על-יסודי | | | | |
| 0 | 815100 | 1 | | השתתפויות במוסדות | | | | |
| 111 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | 0 | 0 | 192030.93 |
| 112 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | 0 | 0 | 113839.55 |
| 113 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | 0 | 0 | 131466.14 |
| 114 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | 0 | 0 | 263746.05 |
| 115 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | 0 | 0 | 84403.45 |
| 116 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | 0 | 0 | 70836.8 |
| 117 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | 0 | 0 | 143599.52 |
| 118 | 815100 | 1 | | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | 0 | 43900 | 0 | 0 |
| 119 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | 0 | 0 | 68744.54 |
| 210 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0.1273885350318471 | 1770000 | 1570000 | 0 |
| 220 | 815100 | 1 | | מורות חיילות | שכר | 0 | 30000 | 0 | 13142.45 |
| 253 | 815100 | 1 | | מ"מ תיכוניים | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 6516.45 |
| 410 | 815100 | 1 | | שכירת אולם | קשיח | 0 | 7700 | 7700 | 0 |
| 420 | 815100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 431 | 815100 | 1 | | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | -0.75 | 50000 | 200000 | -19826 |
| 432 | 815100 | 1 | | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | -40982 |
| 438 | 815100 | 1 | | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| 521 | 815100 | 1 | | השתלמויות | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
| 550 | 815100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 562 | 815100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3768 |
| 723 | 815100 | 1 | | הוצאות מיוחדות | גמיש | 0 | 11100 | 11100 | 8972.5 |
| 753 | 815100 | 1 | | מ"מ תיכוניים | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 318310.26 |
| 782 | 815100 | 1 | | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0.49416666666666664 | 358600 | 240000 | 241930 |
| 786 | 815100 | 1 | | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 787 | 815100 | 1 | | פרוייקטים עי"ס | גמיש | 0 | 0 | 0 | 280500 |
| 788 | 815100 | 1 | | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | -0.16666666666666663 | 500000 | 600000 | 882843.22 |
| 789 | 815100 | 1 | | פרוייקט החלל - עתידים | גמיש | 0 | 160000 | 160000 | 148539 |
| 800 | 815100 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 930 | 815100 | 1 | | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 7965 |
| 960 | 815100 | 1 | | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 1 | 300000 | 150000 | 14750 |
| 980 | 815100 | 1 | | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | 168800 | 168800 | 307000 |
| 982 | 815100 | 1 | | משלחות בתי ספר | גמיש | 0.22222222222222232 | 132000 | 108000 | 96449.58 |
| 983 | 815100 | 1 | | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| 988 | 815100 | 1 | | הכנה לצה"ל | גמיש | 0.6287878787878789 | 430000 | 264000 | 441324.14 |
| 815100 סך הכל | | | | השתתפויות במוסדות | | 0.09421248652357139 | 4465700 | 4081200 | 3914869.58 |
| 0 | 815110 | 1 | | יוזמות - נבון | | | | |
| 213 | 815110 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| 780 | 815110 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 10000 | 0 | 0 |
| 815110 סך הכל | | | | יוזמות - נבון | | 0.33333333333333326 | 40000 | 30000 | 0 |
| 0 | 815120 | 1 | | יוזמות - קוגל | | | | |
| 213 | 815120 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 160000 | 160000 | 177962.49 |
| 780 | 815120 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 815120 סך הכל | | | | יוזמות - קוגל | | 0 | 180000 | 180000 | 177962.49 |
| 0 | 815130 | 1 | | יוזמות - הרצוג | | | | |
| 213 | 815130 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 295000 | 295000 | 264292.92 |
| 780 | 815130 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 8198.7 |
| 815130 סך הכל | | | | יוזמות - הרצוג | | 0 | 315000 | 315000 | 272491.62 |
| 0 | 815140 | 1 | | יוזמות - ק"ש | | | | |
| 213 | 815140 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 146192.81 |
| 780 | 815140 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 9005 |
| 815140 סך הכל | | | | יוזמות - ק"ש | | 0 | 300000 | 300000 | 155197.81 |
| 0 | 815150 | 1 | | יוזמות - איילון | | | | |
| 213 | 815150 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 218217.03 |
| 780 | 815150 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 1469.1 |
| 815150 סך הכל | | | | יוזמות - איילון | | 0 | 300000 | 300000 | 219686.13 |
| 0 | 815160 | 1 | | יוזמות - יבנה | | | | |
| 213 | 815160 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 7598.92 |
| 780 | 815160 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 815160 סך הכל | | | | יוזמות - יבנה | | 0 | 120000 | 120000 | 7598.92 |
| 0 | 815170 | 1 | | יוזמות - קציר | | | | |
| 213 | 815170 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 268400.92 |
| 780 | 815170 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 815170 סך הכל | | | | יוזמות - קציר | | 0 | 270000 | 270000 | 268400.92 |
| 0 | 815180 | 1 | | יוזמות - כרם שלמה | | | | |
| 780 | 815180 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 1 | 170000 | 85000 | 155833 |
| 815180 סך הכל | | | | יוזמות - כרם שלמה | | 1 | 170000 | 85000 | 155833 |
| 0 | 815190 | 1 | | יוזמות - עתידים | | | | |
| 211 | 815190 | 1 | | מענה | שכר | 0 | 0 | 0 | 595.57 |
| 213 | 815190 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 0 |
| 780 | 815190 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 815190 סך הכל | | | | יוזמות - עתידים | | 0 | 120000 | 120000 | 595.57 |
| 0 | 815700 | 1 | | בי"ס ע"י ומקיפים | | | | |
| 0 | 815710 | 1 | | תיכון נבון | | | | |
| 110 | 815710 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.027224705404307104 | 252800 | 246100 | 239361.74 |
| 118 | 815710 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.12329921733895244 | 9329000 | 8305000 | 7863765.1 |
| 119 | 815710 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.315018315018315 | 729300 | 1064700 | 579339.44 |
| 122 | 815710 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.0008467400508044287 | 118000 | 118100 | 95045.35 |
| 126 | 815710 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.011520737327188946 | 257400 | 260400 | 207239.15 |
| 140 | 815710 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.22012578616352196 | 38800 | 31800 | 27425.6 |
| 212 | 815710 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 8700 | 0 | 0 |
| 250 | 815710 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 101800 | 101800 | 56408.83 |
| 420 | 815710 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 4811 |
| 431 | 815710 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 172200 | 172200 | 172200 |
| 432 | 815710 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 99300 | 99300 | 99300 |
| 437 | 815710 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3955.59 |
| 450 | 815710 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16986 |
| 511 | 815710 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.09090909090909083 | 12000 | 11000 | 9691.34 |
| 583 | 815710 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.18811881188118806 | 12000 | 10100 | 8200 |
| 585 | 815710 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.3058823529411765 | 22200 | 17000 | 13900 |
| 742 | 815710 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.12225705329153613 | 71600 | 63800 | 63800.15 |
| 750 | 815710 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.028581150051037785 | 285500 | 293900 | 270441.09 |
| 752 | 815710 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1623088307844105 | 471200 | 405400 | 326802 |
| 759 | 815710 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.007658643326039494 | 92100 | 91400 | 131034.77 |
| 762 | 815710 | 1 | | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | 0.013083048919226403 | 1781000 | 1758000 | 1777629.24 |
| 780 | 815710 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.03649635036496346 | 13200 | 13700 | 11200 |
| 794 | 815710 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 810 | 815710 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 192000 | 192000 | 192000 |
| 989 | 815710 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.06022584692597244 | 845000 | 797000 | 774000 |
| 815710 סך הכל | | | | תיכון נבון | | 0.06052667078461016 | 14937200 | 14084700 | 12948950.389999999 |
| 0 | 815720 | 1 | | בי"ס תיכון קוגל | | | | |
| 110 | 815720 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03435114503816794 | 298100 | 288200 | 276202.6 |
| 118 | 815720 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.511134903640257 | 14114000 | 9340000 | 10667167.44 |
| 119 | 815720 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.043879310344827616 | 1210900 | 1160000 | 938544.23 |
| 122 | 815720 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.057506053268765234 | 174700 | 165200 | 133672.8 |
| 126 | 815720 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.06635718186783168 | 390500 | 366200 | 293199 |
| 130 | 815720 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 381.25 |
| 140 | 815720 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.1507936507936508 | 32100 | 37800 | 41278.2 |
| 212 | 815720 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.08181818181818179 | 10100 | 11000 | 4519.47 |
| 213 | 815720 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 3500 | 3500 | 0 |
| 216 | 815720 | 1 | | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | -0.6192307692307693 | 19800 | 52000 | 0 |
| 250 | 815720 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 42900 | 42900 | 4562.86 |
| 413 | 815720 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 420 | 815720 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.2 | 6000 | 7500 | 2748.26 |
| 431 | 815720 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 446700 | 446700 | 446700 |
| 432 | 815720 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 220500 | 220500 | 220500 |
| 437 | 815720 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3955.59 |
| 450 | 815720 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 17919.6 |
| 511 | 815720 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.07692307692307687 | 14000 | 13000 | 12949.18 |
| 583 | 815720 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.1984732824427482 | 15700 | 13100 | 13700 |
| 585 | 815720 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.3076923076923077 | 28900 | 22100 | 23100 |
| 742 | 815720 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.37286324786324787 | 128500 | 93600 | 93589.81 |
| 750 | 815720 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.02850647079398394 | 555500 | 571800 | 533300.22 |
| 752 | 815720 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.4376587100050786 | 1132300 | 787600 | 624370 |
| 759 | 815720 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 1.4130781499202554 | 151300 | 62700 | 103219.45 |
| 762 | 815720 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.3867403314917127 | 1110000 | 1810000 | 1228467.55 |
| 780 | 815720 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.0337078651685393 | 17200 | 17800 | 18600 |
| 786 | 815720 | 1 | | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 0 |
| 794 | 815720 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 810 | 815720 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 144000 |
| 989 | 815720 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.2867570385818561 | 1234000 | 959000 | 1021000 |
| 815720 סך הכל | | | | בי"ס תיכון קוגל | | 0.28716716740350723 | 21806800 | 16941700 | 17122061.509999998 |
| 0 | 815730 | 1 | | גמנסיה ע"ש הרצוג | |
| 110 | 815730 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.008127077946065708 | 537000 | 541400 | 545274.67 |
| 118 | 815730 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.002486236902859207 | 11234000 | 11262000 | 10985991.17 |
| 119 | 815730 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.12948532076839436 | 960700 | 1103600 | 827844.55 |
| 122 | 815730 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.06006006006006004 | 156500 | 166500 | 135357 |
| 126 | 815730 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.042411309682582 | 359000 | 374900 | 297408.25 |
| 130 | 815730 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 58300 | 58300 | 38840.1 |
| 140 | 815730 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.045 | 38200 | 40000 | 38071.5 |
| 200 | 815730 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 212 | 815730 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 3.8 | 48000 | 10000 | 0 |
| 213 | 815730 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 924.92 |
| 250 | 815730 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 43700 | 43700 | 0 |
| 400 | 815730 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 815730 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.2857142857142857 | 5000 | 7000 | 2437.34 |
| 423 | 815730 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.010405827263267442 | 97100 | 96100 | 0 |
| 431 | 815730 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 |
| 432 | 815730 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 437 | 815730 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3955.59 |
| 450 | 815730 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 634 |
| 500 | 815730 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815730 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.03703703703703709 | 13000 | 13500 | 11858.17 |
| 530 | 815730 | 1 | | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 |
| 583 | 815730 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.10185185185185186 | 11900 | 10800 | 11200 |
| 585 | 815730 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.20218579234972678 | 22000 | 18300 | 18900 |
| 700 | 815730 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 815730 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 0 |
| 742 | 815730 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.22997416020671824 | 142800 | 116100 | 58444.53 |
| 750 | 815730 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 376000 | 0 |
| 751 | 815730 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 33000 | 33000 | 33000 |
| 752 | 815730 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1260720411663807 | 919100 | 816200 | 708103 |
| 759 | 815730 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.3961897356143079 | 155300 | 257200 | 195879.67 |
| 762 | 815730 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.0521945432977462 | 799000 | 843000 | 559220.76 |
| 780 | 815730 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.108843537414966 | 13100 | 14700 | 15200 |
| 794 | 815730 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 810 | 815730 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 187600 | 187600 | 187600 |
| 839 | 815730 | 1 | | פרוייקט "מניפה" | גמיש | 0 | 249000 | 249000 | 165414 |
| 989 | 815730 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.04004106776180705 | 1013000 | 974000 | 1016000 |
| 815730 סך הכל | | | | גמנסיה ע"ש הרצוג | | 0.013382687927107062 | 17795000 | 17560000 | 16138973.219999999 |
| 0 | 815740 | 1 | | בי"ס מקיף ק' שרת | | | | |
| 100 | 815740 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815740 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.03249023236685167 | 502100 | 486300 | 480821.27 |
| 118 | 815740 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.08923007450891851 | 24121000 | 22145000 | 22249414.58 |
| 119 | 815740 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.08374384236453203 | 1990200 | 2172100 | 1916663.11 |
| 122 | 815740 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.02630744849445321 | 323800 | 315500 | 254658 |
| 126 | 815740 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.255879255879256 | 715600 | 569800 | 572626.15 |
| 130 | 815740 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 256.35 |
| 140 | 815740 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.04681647940074907 | 55900 | 53400 | 49746.05 |
| 212 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.6342857142857143 | 12800 | 35000 | 56113.77 |
| 213 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 247.19 |
| 216 | 815740 | 1 | | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | -0.27142857142857146 | 30600 | 42000 | 0 |
| 250 | 815740 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 40800 | 40800 | 288013.04 |
| 263 | 815740 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 25512.31 |
| 413 | 815740 | 1 | | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 420 | 815740 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.11764705882352944 | 15000 | 17000 | 13834.81 |
| 431 | 815740 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464500 |
| 432 | 815740 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114500 |
| 437 | 815740 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 8900.08 |
| 450 | 815740 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 500 | 815740 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815740 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 22240.76 |
| 580 | 815740 | 1 | | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 583 | 815740 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.24892703862660936 | 29100 | 23300 | 24000 |
| 585 | 815740 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.36641221374045796 | 53700 | 39300 | 40300 |
| 700 | 815740 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815740 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.09254046446164677 | 257900 | 284200 | 283982.21 |
| 750 | 815740 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.028483992467043362 | 825400 | 849600 | 796159.35 |
| 752 | 815740 | 1 | | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.1593801881571666 | 1676000 | 1445600 | 1193421 |
| 759 | 815740 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.3097530347425701 | 494700 | 716700 | 375716.14 |
| 758 | 815740 | 1 | | אב בית-מועדונית נחשונים | גמיש | 0 | 0 | 12200 | 0 |
| 762 | 815740 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.2666666666666666 | 95000 | 75000 | 72984.86 |
| 780 | 815740 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.015873015873015817 | 32000 | 31500 | 32400 |
| 781 | 815740 | 1 | | השת' בהוצאות נבחרת | קשיח | -1 | 0 | 74000 | 74000 |
| 783 | 815740 | 1 | | תיגבור יהדות | גמיש | -1 | 0 | 42000 | 32238 |
| 794 | 815740 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 810 | 815740 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 |
| 989 | 815740 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.06108108108108112 | 1963000 | 1850000 | 1851000 |
| 815740 סך הכל | | | | בי"ס מקיף ק' שרת | | 0.058845407851177534 | 34447100 | 32532700 | 31887363.029999997 |
| 0 | 815750 | 1 | | תיכון אילון | | | | |
| 100 | 815750 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815750 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1770992366412214 | 308400 | 262000 | 454823.99 |
| 118 | 815750 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.06714013764826476 | 12741000 | 13658000 | 12177778.78 |
| 119 | 815750 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07500629247420076 | 1281300 | 1191900 | 863362.05 |
| 122 | 815750 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.010326086956521818 | 185900 | 184000 | 154415.4 |
| 126 | 815750 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.19545454545454555 | 420800 | 352000 | 352566.6 |
| 130 | 815750 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 95300 | 95300 | 59417.55 |
| 140 | 815750 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.10029498525073755 | 37300 | 33900 | 36534.5 |
| 200 | 815750 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 212 | 815750 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | 0 | 0 | 31550.54 |
| 250 | 815750 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 402000 | 402000 | 328387.99 |
| 400 | 815750 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 815750 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.23913043478260865 | 7000 | 9200 | 5302.18 |
| 423 | 815750 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.00995024875621886 | 60900 | 60300 | 0 |
| 431 | 815750 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 |
| 432 | 815750 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 |
| 437 | 815750 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 5933.39 |
| 450 | 815750 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 500 | 815750 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815750 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.05063291139240511 | 15000 | 15800 | 14332 |
| 530 | 815750 | 1 | | אופניים לעובדים | קשיח | -1 | 0 | 500 | 0 |
| 583 | 815750 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.12612612612612617 | 12500 | 11100 | 11500 |
| 585 | 815750 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.23529411764705888 | 23100 | 18700 | 19400 |
| 700 | 815750 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 815750 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 519 |
| 742 | 815750 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.24042145593869724 | 129500 | 104400 | 104399.5 |
| 750 | 815750 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 285500 | 0 | 139353.09 |
| 751 | 815750 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 41000 | 41000 | 40906 |
| 752 | 815750 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.12453051643192481 | 958100 | 852000 | 734320 |
| 759 | 815750 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.23963133640553003 | 1210500 | 976500 | 972903.41 |
| 762 | 815750 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.12292358803986714 | 792000 | 903000 | 768176.69 |
| 780 | 815750 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.08666666666666667 | 13700 | 15000 | 15600 |
| 794 | 815750 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 800 | 815750 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815750 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 |
| 811 | 815750 | 1 | | העשרת מחוננים | גמיש | 0 | 58500 | 58500 | 0 |
| 989 | 815750 | 1 | | תקורה | קשיח | -0.017872340425531874 | 1154000 | 1175000 | 1102000 |
| 815750 סך הכל | | | | תיכון אילון | | -0.008973804373948568 | 20618300 | 20805000 | 18766996.66 |
| 0 | 815760 | 1 | | תיכון יבנה | | | | |
| 100 | 815760 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815760 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.18205349439171703 | 379200 | 463600 | 448858.27 |
| 118 | 815760 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.21533030761472527 | 4820000 | 3966000 | 3601742.01 |
| 119 | 815760 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4149824845055241 | 525100 | 371100 | 298528.45 |
| 122 | 815760 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.1436100131752306 | 65000 | 75900 | 65934.35 |
| 126 | 815760 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.2310469314079422 | 127800 | 166200 | 137504.1 |
| 130 | 815760 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 31148.8 |
| 140 | 815760 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12962962962962965 | 37600 | 43200 | 32387.25 |
| 200 | 815760 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 212 | 815760 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0.519736842105263 | 231000 | 152000 | 88286.04 |
| 213 | 815760 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | 44000 | 44000 | 17489.4 |
| 214 | 815760 | 1 | | שעורי עזר - אולפנא | שכר | 0 | 50000 | 50000 | 33518.46 |
| 400 | 815760 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 815760 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.33333333333333337 | 4000 | 6000 | 0 |
| 423 | 815760 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.01002004008016022 | 50400 | 49900 | 0 |
| 431 | 815760 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 84900 | 84900 | 84900 |
| 432 | 815760 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 37600 | 37600 | 37600 |
| 437 | 815760 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.6 | 2000 | 5000 | 1977.79 |
| 450 | 815760 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | 0 | 17000 | 17000 |
| 500 | 815760 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815760 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.07692307692307687 | 7000 | 6500 | 5878.7 |
| 530 | 815760 | 1 | | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 583 | 815760 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.16363636363636358 | 6400 | 5500 | 4800 |
| 585 | 815760 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.26881720430107525 | 11800 | 9300 | 8000 |
| 700 | 815760 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 815760 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 |
| 742 | 815760 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.504 | 37600 | 25000 | 24999.5 |
| 751 | 815760 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 24887 |
| 752 | 815760 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.1873015873015873 | 374000 | 315000 | 239317 |
| 762 | 815760 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.07705053852526922 | 1114000 | 1207000 | 834695.63 |
| 780 | 815760 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.06666666666666665 | 7000 | 7500 | 6500 |
| 794 | 815760 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 800 | 815760 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815760 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 163500 | 163500 | 163500 |
| 989 | 815760 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.13272311212814647 | 495000 | 437000 | 402000 |
| 815760 סך הכל | | | | תיכון יבנה | | 0.12428615527087516 | 8741100 | 7774800 | 6615866.749999999 |
| 0 | 815770 | 1 | | גמנסיה למדעים-קציר | | | | |
| 100 | 815770 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815770 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.10162189559047141 | 354500 | 394600 | 401000.42 |
| 118 | 815770 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.02023594953301644 | 12453000 | 12206000 | 10982197.23 |
| 119 | 815770 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11111111111111116 | 1197000 | 1077300 | 959310.1 |
| 122 | 815770 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.014906027219701912 | 156600 | 154300 | 127086.7 |
| 126 | 815770 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.033634126333059844 | 353400 | 365700 | 294296 |
| 130 | 815770 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 4900 | 4900 | 0 |
| 140 | 815770 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02230483271375472 | 27500 | 26900 | 21466.5 |
| 200 | 815770 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 212 | 815770 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | -0.41333333333333333 | 8800 | 15000 | 0 |
| 250 | 815770 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 119000 | 119000 | 59067.96 |
| 261 | 815770 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | | | 0 |
| 263 | 815770 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 6107.91 |
| 413 | 815770 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 420 | 815770 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.125 | 9000 | 8000 | 7482.82 |
| 423 | 815770 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.011331444759206777 | 71400 | 70600 | 0 |
| 431 | 815770 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294700 |
| 432 | 815770 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80500 |
| 437 | 815770 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 7252.02 |
| 450 | 815770 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 21991.8 |
| 500 | 815770 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815770 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10708.55 |
| 530 | 815770 | 1 | | אופניים לעובדים | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 583 | 815770 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.34513274336283195 | 15200 | 11300 | 9600 |
| 585 | 815770 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.4736842105263157 | 28000 | 19000 | 16100 |
| 700 | 815770 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815770 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.49452736318407964 | 150200 | 100500 | 100497 |
| 750 | 815770 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.028581150051037785 | 285500 | 293900 | 314265.09 |
| 752 | 815770 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.07810517411532492 | 764700 | 709300 | 607465 |
| 759 | 815770 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.13405146618791153 | 189500 | 167100 | 202961.66 |
| 762 | 815770 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.2804878048780488 | 840000 | 656000 | 724368.1 |
| 780 | 815770 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.0915032679738561 | 16700 | 15300 | 13000 |
| 781 | 815770 | 1 | | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 782 | 815770 | 1 | | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 69910 |
| 794 | 815770 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 800 | 815770 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815770 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 |
| 989 | 815770 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.034383954154727725 | 1083000 | 1047000 | 998000 |
| 815770 סך הכל | | | | גמנסיה למדעים-קציר | | 0.03604563724986343 | 19151200 | 18484900 | 16839248.86 |
| 0 | 815780 | 1 | | תיכון כרם שלמה | | | | |
| 781 | 815780 | 1 | | ישיבת בני עקיבא | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 758555 |
| 815780 סך הכל | | | | תיכון כרם שלמה | | -1 | 0 | 500000 | 758555 |
| 0 | 815790 | 1 | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | | | |
| 119 | 815790 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.026802218114602594 | 111100 | 108200 | 73180.77 |
| 122 | 815790 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 1900 | 1900 | 1559.9 |
| 126 | 815790 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.023809523809523725 | 4300 | 4200 | 3315 |
| 810 | 815790 | 1 | | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
| 811 | 815790 | 1 | | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 0 |
| 815790 סך הכל | | | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | 0.020646937370956575 | 148300 | 145300 | 78055.67 |
| 0 | 815800 | 1 | | בי"ס תיכון עתידים | | | | |
| 110 | 815800 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05024154589371976 | 108700 | 103500 | 100291.62 |
| 118 | 815800 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.02460162147050604 | 7330000 | 7154000 | 6452725.04 |
| 119 | 815800 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05378368836059777 | 895400 | 849700 | 715004.88 |
| 122 | 815800 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.034482758620689724 | 105000 | 101500 | 82145.55 |
| 126 | 815800 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.001831501831501825 | 218000 | 218400 | 173310.6 |
| 140 | 815800 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1215686274509804 | 28600 | 25500 | 33307.65 |
| 212 | 815800 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 6.875 | 31500 | 4000 | 0 |
| 250 | 815800 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 38700 | 38700 | 43598.37 |
| 410 | 815800 | 1 | | השכרת אולם הפועל חולון | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 0 |
| 420 | 815800 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.1428571428571429 | 6000 | 7000 | 4965.01 |
| 431 | 815800 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 175900 | 175900 | 175900 |
| 432 | 815800 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 103700 | 103700 | 103700 |
| 437 | 815800 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 1977.79 |
| 450 | 815800 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 511 | 815800 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.11111111111111116 | 8000 | 9000 | 7210.95 |
| 583 | 815800 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.25 | 10000 | 8000 | 6700 |
| 585 | 815800 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.38059701492537323 | 18500 | 13400 | 11300 |
| 721 | 815800 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 742 | 815800 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 1.690909090909091 | 88800 | 33000 | 32533.99 |
| 750 | 815800 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.028581150051037785 | 285500 | 293900 | 284984.09 |
| 751 | 815800 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 21348 |
| 752 | 815800 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.17660887452248009 | 400400 | 340300 | 267656 |
| 759 | 815800 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.8456098998232175 | 313200 | 169700 | 188112.59 |
| 762 | 815800 | 1 | | שעות שאילה - משה"ח | שכר | 0.08354430379746836 | 428000 | 395000 | 421533.4 |
| 780 | 815800 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.0185185185185186 | 11000 | 10800 | 9100 |
| 783 | 815800 | 1 | | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | -1 | 0 | 83000 | 82620 |
| 794 | 815800 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.02 | 5100 | 5000 | 4414 |
| 810 | 815800 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 140000 |
| 989 | 815800 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.039808917197452276 | 653000 | 628000 | 616000 |
| 815800 סך הכל | | | | בי"ס תיכון עתידים | | 0.0439874832364775 | 11677000 | 11185000 | 10002439.53 |
| 0 | 815810 | 1 | | תיכון הייטק - היי | | | | |
| 118 | 815810 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.4524656837824097 | 2857000 | 1967000 | 428021.27 |
| 119 | 815810 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05847319978343268 | 391000 | 369400 | 149742.88 |
| 122 | 815810 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 3088.35 |
| 126 | 815810 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 6.5 | 52500 | 7000 | 5614.8 |
| 140 | 815810 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 12800 | 0 | 5980.8 |
| 210 | 815810 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 815810 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 0 | 0 | 0 | 21054.04 |
| 420 | 815810 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.4285714285714286 | 10000 | 7000 | 0 |
| 431 | 815810 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 105000 | 105000 | 105000 |
| 432 | 815810 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 437 | 815810 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 1 | 8000 | 4000 | 5350.92 |
| 450 | 815810 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0.5 | 30000 | 20000 | 19324 |
| 511 | 815810 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1357.1 |
| 583 | 815810 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0.6666666666666667 | 3500 | 2100 | 0 |
| 585 | 815810 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.7777777777777777 | 6400 | 3600 | 0 |
| 742 | 815810 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.3671875 | 70000 | 51200 | 16199.25 |
| 750 | 815810 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.7717885894294714 | 506200 | 285700 | 261223.91 |
| 752 | 815810 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.16580578512396693 | 451400 | 387200 | 310224 |
| 759 | 815810 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.4398936170212766 | 105300 | 188000 | 83550.72 |
| 780 | 815810 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.31034482758620685 | 3800 | 2900 | 0 |
| 810 | 815810 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0.1428571428571428 | 160000 | 140000 | 140000 |
| 989 | 815810 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.3906976744186046 | 299000 | 215000 | 75000 |
| 815810 סך הכל | | | | תיכון הייטק - היי | | 0.3462438536982988 | 5119900 | 3803100 | 1675732.04 |
| 0 | 815820 | 1 | | תיכון חרדי ממלכתי | | | | |
| 100 | 815820 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 118 | 815820 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.23461538461538467 | 513600 | 416000 | 0 |
| 119 | 815820 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.5270833333333333 | 45400 | 96000 | 92626.48 |
| 126 | 815820 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 13500 | 0 | 0 |
| 420 | 815820 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.5714285714285714 | 3000 | 7000 | 0 |
| 500 | 815820 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 583 | 815820 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 1.75 | 1100 | 400 | 0 |
| 585 | 815820 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 2.3333333333333335 | 2000 | 600 | 0 |
| 700 | 815820 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815820 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.5 | 50000 | 100000 | 0 |
| 750 | 815820 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -1 | 0 | 18700 | 0 |
| 752 | 815820 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.136 | 21600 | 25000 | 5600 |
| 780 | 815820 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 1.4 | 1200 | 500 | 0 |
| 800 | 815820 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815820 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.5 | 30000 | 60000 | 707.62 |
| 989 | 815820 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.07894736842105265 | 41000 | 38000 | 0 |
| 815820 סך הכל | | | | תיכון חרדי ממלכתי | | -0.052217265809498814 | 722400 | 762200 | 98934.1 |
| 0 | 817200 | 1 | | מכללת חנקין | | | | |
| 110 | 817200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -22.66 |
| 140 | 817200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -185.95 |
| 872 | 817200 | 1 | | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 710000 | 710000 | 710000 |
| 931 | 817200 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| 932 | 817200 | 1 | | העברה חד - פעמית | קשיח | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 817200 סך הכל | | | | מכללת חנקין | | 0 | 740000 | 740000 | 859791.39 |
| 0 | 817210 | 1 | | מרכזיה פדגוגית | | | | |
| 110 | 817210 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.02913631633714875 | 98900 | 96100 | 98460.12 |
| 119 | 817210 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.07481098288897736 | 232500 | 251300 | 218514.68 |
| 122 | 817210 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.02941176470588225 | 7000 | 6800 | 5500.7 |
| 126 | 817210 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.05555555555555558 | 17000 | 18000 | 14224.75 |
| 130 | 817210 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 423 | 817210 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 432 | 817210 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 721 | 817210 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 751 | 817210 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 10178 |
| 752 | 817210 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.009943181818181879 | 71100 | 70400 | 0 |
| 780 | 817210 | 1 | | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0 | 81800 | 81800 | 81800 |
| 782 | 817210 | 1 | | מרכז מחשבים (הכנ') | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 19424.17 |
| 783 | 817210 | 1 | | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 54959 |
| 817210 סך הכל | | | | מרכזיה פדגוגית | | -0.02423603793466811 | 648200 | 664300 | 503061.42 |
| 0 | 817300 | 1 | | שרותים פסיכולוגיים | | | | |
| 110 | 817300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.1892161757363955 | 476400 | 400600 | 386985.29 |
| 119 | 817300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3001973869724599 | 6916400 | 5319500 | 5043204.35 |
| 122 | 817300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.19141104294478528 | 97100 | 81500 | 77113.2 |
| 126 | 817300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.17391304347826098 | 216000 | 184000 | 154801.95 |
| 130 | 817300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 143388.05 |
| 140 | 817300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.0241837968561065 | 508200 | 496200 | 536459.75 |
| 210 | 817300 | 1 | | שפ"מ | שכר | -1 | 0 | 166100 | 57390.84 |
| 211 | 817300 | 1 | | איבחונים חט"ע | שכר | -0.024390243902439046 | 40000 | 41000 | 0 |
| 212 | 817300 | 1 | | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 48000 | 48000 | 18265.19 |
| 400 | 817300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 817300 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.5 | 2000 | 4000 | 0 |
| 423 | 817300 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 0 |
| 431 | 817300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
| 432 | 817300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 3600 | 3600 | 0 |
| 433 | 817300 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.33333333333333326 | 8000 | 6000 | 3958.04 |
| 437 | 817300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3955.59 |
| 450 | 817300 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
| 470 | 817300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4500 | 4500 | 3398.62 |
| 471 | 817300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 26000 | 26000 | 20957.71 |
| 500 | 817300 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 817300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.25 | 20000 | 16000 | 8743.38 |
| 522 | 817300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 6503.76 |
| 540 | 817300 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.8333333333333334 | 5000 | 30000 | 2778.75 |
| 544 | 817300 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 23.5 |
| 562 | 817300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 |
| 571 | 817300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 55100 | 55100 | 45700 |
| 583 | 817300 | 1 | | השתלמויות והדרכות | קשיח | 0.2455911169170477 | 190700 | 153100 | 311206.47 |
| 700 | 817300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 817300 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 |
| 742 | 817300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2428.81 |
| 751 | 817300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3945 |
| 752 | 817300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.010322580645161228 | 78300 | 77500 | 65746.77 |
| 756 | 817300 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 110000 | 110000 | 75401.39 |
| 900 | 817300 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 817300 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0.25 | 10000 | 8000 | 23390.01 |
| 961 | 817300 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | -0.641025641025641 | 56000 | 156000 | 10077.21 |
| 817300 סך הכל | | | | שרותים פסיכולוגיים | | 0.19238793784908048 | 9201300 | 7716700 | 7005823.629999998 |
| 0 | 817600 | 1 | | רווחה חינוכית | | | | |
| 119 | 817600 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.17596439169139466 | 396300 | 337000 | 234555.61 |
| 122 | 817600 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 4500 | 4500 | 3645.8 |
| 126 | 817600 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.05154639175257736 | 10200 | 9700 | 7743.5 |
| 140 | 817600 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.31439393939393945 | 34700 | 26400 | 27553.9 |
| 216 | 817600 | 1 | | רווחה חינוכית | שכר | 0 | 148000 | 148000 | 0 |
| 219 | 817600 | 1 | | שכר קייטנת קיץ | שכר | -1 | 0 | 42000 | 0 |
| 571 | 817600 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 11300 |
| 700 | 817600 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 817600 | 1 | | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | 0.5 | 240000 | 160000 | 76323 |
| 782 | 817600 | 1 | | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 783 | 817600 | 1 | | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 817600 סך הכל | | | | רווחה חינוכית | | 0.12688352068883035 | 942300 | 836200 | 456121.81 |
| 0 | 817800 | 1 | | הסעת ילדים | | | | |
| 210 | 817800 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 1.5 | 100000 | 40000 | 0 |
| 710 | 817800 | 1 | | הסעת תלמידים | קשיח | 0.05187319884726227 | 18250000 | 17350000 | 17176166.74 |
| 711 | 817800 | 1 | | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | 0.20399999999999996 | 602000 | 500000 | 378541.2 |
| 712 | 817800 | 1 | | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 0 |
| 759 | 817800 | 1 | | מלווים בהסעים | שכר | 0.1894551538748226 | 15000100 | 12610900 | 10918218.54 |
| 817800 סך הכל | | | | הסעת ילדים | | 0.11306920377814689 | 33974100 | 30522900 | 28472926.479999997 |
| 0 | 817910 | 1 | | אספקת ספרים וציוד | | | | |
| 400 | 817910 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | | | | |
| 441 | 817910 | 1 | | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.002857885164977869 | 1930000 | 1924500 | 1011272.64 |
| 700 | 817910 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 723 | 817910 | 1 | | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | 0.22328139321723195 | 667300 | 545500 | 458028.35 |
| 725 | 817910 | 1 | | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | -0.011555555555555541 | 444800 | 450000 | 385747.05 |
| 741 | 817910 | 1 | | כריכת ספרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 19779.75 |
| 742 | 817910 | 1 | | אספקת ספרים | קשיח | 0.018073136427566805 | 4343100 | 4266000 | 3781237.16 |
| 756 | 817910 | 1 | | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | 0.24828993159726398 | 10402000 | 8333000 | 8214654 |
| 780 | 817910 | 1 | | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0.33333333333333326 | 60000 | 45000 | 29212 |
| 782 | 817910 | 1 | | סל לעולים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 194583.15 |
| 783 | 817910 | 1 | | הקצבת שיכפול | קשיח | 0.004854368932038833 | 621000 | 618000 | 510581.35 |
| 784 | 817910 | 1 | | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | 0 | 64000 | 64000 | 63618.2 |
| 785 | 817910 | 1 | | תשלום ועד הורים | קשיח | -0.3398058252427184 | 68000 | 103000 | 19761.79 |
| 794 | 817910 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01724137931034475 | 5900 | 5800 | 5134 |
| 960 | 817910 | 1 | | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | -0.40772328832030325 | 500000 | 844200 | 0 |
| 817910 סך הכל | | | | אספקת ספרים וציוד | | 0.10967278164356786 | 19296100 | 17389000 | 14693609.439999998 |
| 0 | 817920 | 1 | | תחנה לטיפול בדיבור | | | | |
| 110 | 817920 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.06988352745424287 | 64300 | 60100 | 59918.12 |
| 119 | 817920 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 122 | 817920 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 1600 | 1600 | 1264.8 |
| 126 | 817920 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 3800 | 3800 | 3060 |
| 130 | 817920 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 400 | 400 | 372.1 |
| 431 | 817920 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 781 | 817920 | 1 | | תפעול המרכז | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 0 |
| 817920 סך הכל | | | | תחנה לטיפול בדיבור | | 0.0552631578947369 | 80200 | 76000 | 64615.02 |
| 0 | 817930 | 1 | | תיאטרון סל-תרבות | | | | |
| 100 | 817930 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 119 | 817930 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.008716875871687568 | 289300 | 286800 | 259191.75 |
| 122 | 817930 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.05263157894736836 | 4000 | 3800 | 3012.95 |
| 126 | 817930 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.09183673469387754 | 10700 | 9800 | 7802.6 |
| 130 | 817930 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 140 | 817930 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.12578616352201255 | 17900 | 15900 | 18287.05 |
| 471 | 817930 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3681.33 |
| 511 | 817930 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 0 |
| 562 | 817930 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 571 | 817930 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 11300 |
| 700 | 817930 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 817930 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 817930 | 1 | | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0.23076923076923084 | 160000 | 130000 | 109230 |
| 783 | 817930 | 1 | | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1641284.1 |
| 817930 סך הכל | | | | תיאטרון סל-תרבות | | 0.015674533286368364 | 2306800 | 2271200 | 2053789.78 |
| 0 | 818200 | 1 | | מרכז למידה תהיל"ה | | | | |
| 781 | 818200 | 1 | | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 932 | 818200 | 1 | | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | -0.2 | 60000 | 75000 | 42074.25 |
| 818200 סך הכל | | | | מרכז למידה תהיל"ה | | -0.1578947368421053 | 80000 | 95000 | 62074.25 |
| 989 | 819999 | 1 | | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.08128078817733986 | -8780000 | -8120000 | -7855000 |
| 819999 סך הכל | | | | קיזוז תקורות חינוך | | 0.08128078817733986 | -8780000 | -8120000 | -7855000 |
| 0 | 822200 | 1 | | פעולות תרבותיות | | | | |
| 100 | 822200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 822200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.028974739970282215 | 138500 | 134600 | 127550.14 |
| 119 | 822200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.375 | 59400 | 43200 | 48270.52 |
| 122 | 822200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 4390.95 |
| 126 | 822200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.12857142857142856 | 7900 | 7000 | 5525 |
| 130 | 822200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 15760.55 |
| 140 | 822200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05438066465256797 | 34900 | 33100 | 34383.9 |
| 210 | 822200 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -0.08333333333333337 | 4400 | 4800 | 4859.03 |
| 423 | 822200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 431 | 822200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.23809523809523814 | 7800 | 6300 | 7767.91 |
| 540 | 822200 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 2136.02 |
| 544 | 822200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 12.7 |
| 571 | 822200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 27600 | 27600 | 22900 |
| 721 | 822200 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
| 751 | 822200 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 3775 |
| 780 | 822200 | 1 | | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1520000 | 1520000 | 1764605.11 |
| 786 | 822200 | 1 | | ספר חולון | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 0 |
| 794 | 822200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.01538461538461533 | 13200 | 13000 | 11530 |
| 800 | 822200 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 875 | 822200 | 1 | | הוצ' החב' לפיתוח | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 41122.5 |
| 822200 סך הכל | | | | פעולות תרבותיות | | 0.012582885187699011 | 1939400 | 1915300 | 2094589.33 |
| 0 | 822700 | 1 | | חוגי העשרה | | | | |
| 119 | 822700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.7351567711807871 | 260100 | 149900 | 76851.36 |
| 122 | 822700 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 981.5 |
| 126 | 822700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.32258064516129026 | 4100 | 3100 | 2486.25 |
| 140 | 822700 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 4.318181818181818 | 11700 | 2200 | 6278.7 |
| 540 | 822700 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3500 | 3500 | 0 |
| 571 | 822700 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 11300 |
| 781 | 822700 | 1 | | פעולות שונות | קשיח | -1 | 0 | 100000 | 0 |
| 794 | 822700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1352 |
| 822700 סך הכל | | | | חוגי העשרה | | 0.07560262965668363 | 294500 | 273800 | 99249.81 |
| 0 | 823000 | 1 | | ספריות | | | | |
| 100 | 823000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 823000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.43080478520935295 | 837400 | 1471200 | 1522936.01 |
| 119 | 823000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 63.57 |
| 122 | 823000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.16400911161731202 | 36700 | 43900 | 36004.9 |
| 126 | 823000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.13426423200859294 | 80600 | 93100 | 73874.15 |
| 130 | 823000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 203500 | 203500 | 138235.65 |
| 140 | 823000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14876033057851235 | 20600 | 24200 | 15827.3 |
| 441 | 823000 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 12000 |
| 780 | 823000 | 1 | | ייעוץ אירגוני | קשיח | -1 | 0 | 82600 | 212563 |
| 871 | 823000 | 1 | | פסטיבל ישראל-מדיטק | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 450000 |
| 872 | 823000 | 1 | | שבוע העיצוב | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 874 | 823000 | 1 | | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 875 | 823000 | 1 | | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0.04878300863004492 | 8118000 | 7740400 | 7593599.33 |
| 876 | 823000 | 1 | | הפעלת המדיטק | גמיש | -0.28522532800912725 | 7012000 | 7012000 | 4587000 |
| 877 | 823000 | 1 | | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 475000 |
| 878 | 823000 | 1 | | כנס עיצוב-מ' פיתוח אזורי | גמיש | 0 | 270000 | 270000 | 0 |
| 879 | 823000 | 1 | | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 |
| 880 | 823000 | 1 | | הפקת מחול | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 |
| 900 | 823000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 934 | 823000 | 1 | | העברה חד פעמית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| 823000 סך הכל | | | | ספריות | | -0.12756317133892459 | 18155000 | 18517100 | 18747703.91 |
| 0 | 825500 | 1 | | להקות עירוניות | | | | |
| 782 | 825500 | 1 | | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 232800 | 232800 | 232800 |
| 783 | 825500 | 1 | | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 786 | 825500 | 1 | | פעולות להקות | גמיש | 0 | 96000 | 96000 | 96000 |
| 825500 סך הכל | | | | להקות עירוניות | | 0 | 428800 | 428800 | 428800 |
| 0 | 826100 | 1 | | תיאטרון חולון | | | | |
| 431 | 826100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 289.27 |
| 441 | 826100 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 21400 |
| 870 | 826100 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | 3234500 | 5234500 | 5334500.05 |
| 871 | 826100 | 1 | | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | 0 | 700000 | 700000 | 1290000 |
| 874 | 826100 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | 33800 | 33800 | 33800 |
| 875 | 826100 | 1 | | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 876 | 826100 | 1 | | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 950000 | 950000 | 1000000 |
| 879 | 826100 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 |
| 826100 סך הכל | | | | תיאטרון חולון | | 0 | 5202100 | 7202100 | 7929389.319999999 |
| 0 | 826110 | 1 | | הסטודיו למשחק |
| 872 | 826110 | 1 | | השת' בסטודיו למשחק | גמיש | -1 | 0 | 443800 | 723400 |
| 826110 סך הכל | | | | הסטודיו למשחק | | -1 | 0 | 443800 | 723400 |
| 0 | 826120 | 1 | | מוזיאון הקריקטורות |
| 872 | 826120 | 1 | | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 855000 | 855000 | 877704 |
| 826120 סך הכל | | | | מוזיאון הקריקטורות | | 0 | 855000 | 855000 | 877704 |
| 0 | 826200 | 1 | | אומנויות ותערוכות | | | | |
| 110 | 826200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 826200 | 1 | | השכר הקובע צוברת | שכר | 0.062441752096924485 | 114000 | 107300 | 111336.14 |
| 126 | 826200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 3100 | 3100 | 2486.25 |
| 140 | 826200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3580246913580247 | 11000 | 8100 | 13652.7 |
| 437 | 826200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1978.62 |
| 441 | 826200 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0.6785714285714286 | 4700 | 2800 | 2520 |
| 550 | 826200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 194233.09 |
| 710 | 826200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14976 |
| 751 | 826200 | 1 | | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9999.7 |
| 752 | 826200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11920529801324498 | 16900 | 15100 | 14127 |
| 756 | 826200 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0 | 47900 | 47900 | 47900 |
| 780 | 826200 | 1 | | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 140812.08 |
| 781 | 826200 | 1 | | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 784 | 826200 | 1 | | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 786 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 54000 |
| 787 | 826200 | 1 | | תערוכת מולה עשת | גמיש | -1 | 0 | 50000 | 11685.05 |
| 791 | 826200 | 1 | | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | -0.423728813559322 | 68000 | 118000 | 20844 |
| 792 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 13828 |
| 793 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 590 |
| 796 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59968.86 |
| 826200 סך הכל | | | | אומנויות ותערוכות | | -0.08817248042306514 | 896600 | 983300 | 834937.49 |
| 0 | 826300 | 1 | | מוזיאון הילדים | | | | |
| 437 | 826300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 826300 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 36450 |
| 870 | 826300 | 1 | | הקצבה לפעולות | גמיש | 0.049844236760124616 | 3370000 | 3210000 | 3210000 |
| 872 | 826300 | 1 | | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 764500 | 764500 | 764500 |
| 873 | 826300 | 1 | | ארועים - חדש | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 95000 |
| 874 | 826300 | 1 | | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 876 | 826300 | 1 | | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 349000 | 349000 | 349000 |
| 877 | 826300 | 1 | | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 879 | 826300 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 |
| 826300 סך הכל | | | | מוזיאון הילדים | | 0.03306126665977893 | 4999500 | 4839500 | 4835450 |
| 0 | 826400 | 1 | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | | | |
| 441 | 826400 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 12000 |
| 870 | 826400 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | 950000 | 950000 | 1000000 |
| 875 | 826400 | 1 | | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 877 | 826400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 215613.58 |
| 879 | 826400 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 0 |
| 826400 סך הכל | | | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | 0 | 1477000 | 1477000 | 1527613.58 |
| 0 | 826500 | 1 | | המחלקה לאירועים | | | | |
| 110 | 826500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.022319374137137693 | 444300 | 434600 | 430906.47 |
| 119 | 826500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04157549234135671 | 95200 | 91400 | 89492.56 |
| 122 | 826500 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.19285714285714284 | 11300 | 14000 | 11240.4 |
| 126 | 826500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.009803921568627416 | 20200 | 20400 | 16150 |
| 130 | 826500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 57400 | 57400 | 59108.5 |
| 140 | 826500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.07288135593220346 | 63300 | 59000 | 60358.05 |
| 210 | 826500 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 4031.37 |
| 471 | 826500 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 571 | 826500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 27600 | 27600 | 22900 |
| 782 | 826500 | 1 | | הפקת ארועים | גמיש | 0.27826086956521734 | 2940000 | 2300000 | 3223178.97 |
| 784 | 826500 | 1 | | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 63000 | 63000 | 11464 |
| 788 | 826500 | 1 | | פסטיבל שירה בינלאומי | גמיש | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 794 | 826500 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022222222222222143 | 9200 | 9000 | 7927 |
| 826500 סך הכל | | | | המחלקה לאירועים | | 0.21136348970768526 | 3754500 | 3099400 | 4136757.32 |
| 0 | 826700 | 1 | | מרכז סירקין | | | | |
| 780 | 826700 | 1 | | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 1 | 200000 | 100000 | 133681 |
| 870 | 826700 | 1 | | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1603400 | 1603400 | 1603400 |
| 871 | 826700 | 1 | | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 552500 | 552500 | 552500 |
| 872 | 826700 | 1 | | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 170000 |
| 874 | 826700 | 1 | | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 76500 | 76500 | 76500 |
| 875 | 826700 | 1 | | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 57000 |
| 826700 סך הכל | | | | מרכז סירקין | | 0.03907165741970764 | 2659400 | 2559400 | 2593081 |
| 0 | 826800 | 1 | | מוזיאון העיצוב | | | | |
| 441 | 826800 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 40500 |
| 870 | 826800 | 1 | | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 |
| 879 | 826800 | 1 | | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 826800 סך הכל | | | | מוזיאון העיצוב | | 0 | 6090000 | 6090000 | 6085500 |
| 0 | 828100 | 1 | | מחלקת נוער | | | | |
| 118 | 828100 | 1 | | מורות הכנה לצה"ל | שכר | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 119 | 828100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.025213801238572753 | 1390600 | 1356400 | 1049728.43 |
| 122 | 828100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.2567567567567568 | 18600 | 14800 | 13852.25 |
| 126 | 828100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.28220858895705514 | 41800 | 32600 | 30628.65 |
| 130 | 828100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 17991.95 |
| 140 | 828100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.17400881057268713 | 159900 | 136200 | 150201.1 |
| 210 | 828100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 263 | 828100 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | 0 | 0 | 26035.23 |
| 420 | 828100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2943.33 |
| 431 | 828100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 55719.44 |
| 432 | 828100 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 9027.4 |
| 437 | 828100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.1428571428571429 | 12000 | 14000 | 9888.99 |
| 450 | 828100 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 0 |
| 471 | 828100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1050.75 |
| 522 | 828100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 540 | 828100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 18414.2 |
| 544 | 828100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 0 |
| 571 | 828100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 41200 | 41200 | 34200 |
| 710 | 828100 | 1 | | הסעות טיולים חצ"ב | גמיש | 0 | 0 | 0 | 3589.34 |
| 742 | 828100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11600 | 11600 | 4991.57 |
| 750 | 828100 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.02871287128712874 | 196200 | 202000 | 190986.75 |
| 752 | 828100 | 1 | | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0.11746031746031749 | 35200 | 31500 | 29449 |
| 780 | 828100 | 1 | | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 255000 | 255000 | 245330.79 |
| 781 | 828100 | 1 | | פרוייקטים + קיץ | גמיש | 0.7147962830593282 | 479800 | 279800 | 195133.05 |
| 783 | 828100 | 1 | | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 103100 | 103100 | 65913.53 |
| 784 | 828100 | 1 | | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 785 | 828100 | 1 | | תחום מניעה | גמיש | 0 | 87300 | 87300 | 87214.46 |
| 786 | 828100 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 350000 | 350000 | 670641.2 |
| 787 | 828100 | 1 | | קווי לילה לנוער | גמיש | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| 788 | 828100 | 1 | | כולנו ביתא ישראל | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 12927 |
| 789 | 828100 | 1 | | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 17647.68 |
| 790 | 828100 | 1 | | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | -1 | 0 | 250000 | 0 |
| 791 | 828100 | 1 | | כנפיים של קרמבו | גמיש | 0 | 190000 | 0 |
| 792 | 828100 | 1 | | יום המעשים הטובים | גמיש | 0 | 20000 | 0 |
| 794 | 828100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019607843137254832 | 10400 | 10200 | 9008 |
| 800 | 828100 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 828100 | 1 | | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | -0.06181818181818177 | 258000 | 275000 | 225000 |
| 811 | 828100 | 1 | | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 276000 |
| 982 | 828100 | 1 | | ארועי צעירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 748500.14 |
| 983 | 828100 | 1 | | השלמה - ניידת | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 987 | 828100 | 1 | | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 410000 | 410000 | 389978.53 |
| 828100 סך הכל | | | | מחלקת נוער | | 0.052927555408534666 | 4774500 | 4534500 | 4623541.76 |
| 0 | 828120 | 1 | | קידום נוער | | | | |
| 110 | 828120 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0012056493282810443 | 579900 | 580600 | 577277 |
| 119 | 828120 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07555163283318622 | 1218600 | 1133000 | 1054394.86 |
| 122 | 828120 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0429184549356223 | 24300 | 23300 | 20591.25 |
| 126 | 828120 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.0671875 | 68300 | 64000 | 55859.5 |
| 130 | 828120 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 10443.75 |
| 140 | 828120 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.05626598465473154 | 206500 | 195500 | 196922.25 |
| 420 | 828120 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 571 | 828120 | 1 | | מיכון וענ"א | גמיש | 0 | 69000 | 69000 | 57200 |
| 750 | 828120 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.031746031746031744 | 12200 | 12600 | 18238.53 |
| 752 | 828120 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.11940298507462677 | 37500 | 33500 | 31355 |
| 780 | 828120 | 1 | | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 57200 | 57200 | 21244.15 |
| 828120 סך הכל | | | | קידום נוער | | 0.04819055501908309 | 2279500 | 2174700 | 2043526.29 |
| 0 | 828130 | 1 | | מחלקת צעירים | | | | |
| 119 | 828130 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.04962686567164176 | 509400 | 536000 | 0 |
| 122 | 828130 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 2500 | 0 |
| 126 | 828130 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 5200 | 0 |
| 140 | 828130 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.5568181818181819 | 19500 | 44000 | 0 |
| 253 | 828130 | 1 | | עובדים שעתיים | שכר | 0 | 42000 | 0 |
| 431 | 828130 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 432 | 828130 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
| 433 | 828130 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 470 | 828130 | 1 | | מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 471 | 828130 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 511 | 828130 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 0 |
| 540 | 828130 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| 544 | 828130 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 562 | 828130 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 580 | 828130 | 1 | | יועצים | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 0 |
| 751 | 828130 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
| 753 | 828130 | 1 | | עובד אחזקה | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 0 |
| 780 | 828130 | 1 | | פעילות צעירים | גמיש | 0 | 410000 | 410000 | 0 |
| 781 | 828130 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 600000 | 600000 | 0 |
| 931 | 828130 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 828130 סך הכל | | | | מחלקת צעירים | | -0.009072743965005126 | 1834900 | 1851700 | 0 |
| 0 | 828200 | 1 | | רשת קהילה ופנאי | | | | |
| 432 | 828200 | 1 | | מים | קשיח | -1 | 0 | 100000 | 0 |
| 441 | 828200 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 15600 |
| 780 | 828200 | 1 | | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 781 | 828200 | 1 | | אחזקת גני-ילדים | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 782 | 828200 | 1 | | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 783 | 828200 | 1 | | תחום נוער | קשיח | 0.486447638603696 | 723900 | 487000 | 487000 |
| 784 | 828200 | 1 | | פרויקטים + קיץ | קשיח | -0.37273276904474006 | 415000 | 661600 | 661600 |
| 785 | 828200 | 1 | | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 786 | 828200 | 1 | | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 787 | 828200 | 1 | | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0.2907608695652173 | 190000 | 147200 | 147200 |
| 788 | 828200 | 1 | | פעולות - יוזמות | קשיח | -1 | 0 | 105700 | 105700 |
| 789 | 828200 | 1 | | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 42000 |
| 800 | 828200 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 828200 | 1 | | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0 | 4266800 | 4266800 | 3587140.14 |
| 811 | 828200 | 1 | | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 499922.55 |
| 812 | 828200 | 1 | | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 88000 | 88000 | 88000 |
| 813 | 828200 | 1 | | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 79200 | 79200 | 79200 |
| 814 | 828200 | 1 | | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 143000 | 143000 | 143000 |
| 815 | 828200 | 1 | | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1692100 | 1692100 | 1781200 |
| 816 | 828200 | 1 | | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 113400 | 113400 | 113400 |
| 817 | 828200 | 1 | | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 818 | 828200 | 1 | | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 209500 | 209500 | 209500 |
| 819 | 828200 | 1 | | ספר חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 27000 |
| 820 | 828200 | 1 | | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 273000 | 273000 | 273000 |
| 821 | 828200 | 1 | | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 822 | 828200 | 1 | | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 200000 |
| 823 | 828200 | 1 | | מרכז מורשת | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
| 824 | 828200 | 1 | | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 825 | 828200 | 1 | | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 400000 |
| 826 | 828200 | 1 | | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 0 |
| 832 | 828200 | 1 | | מים | גמיש | 0 | 200000 | 0 | 372053.88 |
| 874 | 828200 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 0 |
| 879 | 828200 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 |
| 981 | 828200 | 1 | | התנדבות בקהילה | קשיח | 0.5808 | 197600 | 125000 | 125000 |
| 982 | 828200 | 1 | | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 240000 |
| 983 | 828200 | 1 | | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 984 | 828200 | 1 | | סיבסוד קייטנות בפריפריה | קשיח | 0 | 250000 | 0 |
| 828200 סך הכל | | | | רשת קהילה ופנאי | | 0.031681375876895235 | 11397500 | 11047500 | 10362816.570000002 |
| 0 | 828240 | 1 | | המרכז הבין תחומי | | | | |
| 441 | 828240 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 1980 |
| 871 | 828240 | 1 | | מרכז וידאו ארט | גמיש | 0 | 1453500 | 1453500 | 1506188 |
| 879 | 828240 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 4400 | 0 |
| 828240 סך הכל | | | | המרכז הבין תחומי | | -0.0030089584900498956 | 1457900 | 1462300 | 1508168 |
| 0 | 829100 | 1 | | מינהל הספורט | | | | |
| 441 | 829100 | 1 | | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 19600 |
| 810 | 829100 | 1 | | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0.16666666666666674 | 420000 | 360000 | 332197 |
| 811 | 829100 | 1 | | אליפות אומנותית | גמיש | -1 | 0 | 500000 | 500000 |
| 812 | 829100 | 1 | | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 813 | 829100 | 1 | | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 734000 | 734000 | 734000 |
| 814 | 829100 | 1 | | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 106300 | 106300 | 106300 |
| 815 | 829100 | 1 | | פרחי ספורט | גמיש | 0.07236842105263164 | 489000 | 456000 | 456000 |
| 820 | 829100 | 1 | | מרכזי מצוינות | קשיח | -0.0625 | 300000 | 320000 | 260000 |
| 821 | 829100 | 1 | | השתתפות היכל הספורט | גמיש | 0 | 1400000 | 1400000 | 2000000 |
| 822 | 829100 | 1 | | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 165000 | 165000 | 165000 |
| 870 | 829100 | 1 | | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | -0.33333333333333337 | 40000 | 60000 | 18000 |
| 871 | 829100 | 1 | | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 873 | 829100 | 1 | | פרוייקטים | גמיש | 0.0745945945945945 | 397600 | 370000 | 720000 |
| 874 | 829100 | 1 | | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 46000 | 46000 | 46000 |
| 879 | 829100 | 1 | | ביטוח - כנגד הכנסות | קשיח | -1 | 0 | 43900 | 143900 |
| 900 | 829100 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 920 | 829100 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 241791 |
| 829100 סך הכל | | | | מינהל הספורט | | -0.08799453001842317 | 4801800 | 5265100 | 6102788 |
| 0 | 829200 | 1 | | מתקני ספורט | | | | |
| 110 | 829200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | -39.39 |
| 140 | 829200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | -307 |
| 810 | 829200 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1161100 | 1161100 | 1161100 |
| 829200 סך הכל | | | | מתקני ספורט | | 0 | 1161100 | 1161100 | 1160753.61 |
| 0 | 829400 | 1 | | הבריכה הלימודית | | | | |
| 410 | 829400 | 1 | | דמי זכיון | קשיח | -1 | 0 | 53100 | 0 |
| 800 | 829400 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 829400 | 1 | | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | -0.4339622641509434 | 36000 | 63600 | 0 |
| 829400 סך הכל | | | | הבריכה הלימודית | | -0.6915167095115682 | 36000 | 116700 | 0 |
| 0 | 829500 | 1 | | מרכז פיס - ברקת | | | | |
| 810 | 829500 | 1 | | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 3.460207612456747 | 128900 | 28900 | 28900 |
| 829500 סך הכל | | | | מרכז פיס - ברקת | | 3.460207612456747 | 128900 | 28900 | 28900 |
| 0 | 829600 | 1 | | מרכז פיס קרית שרת | | | | |
| 100 | 829600 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 810 | 829600 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178300 | 178300 | 178300 |
| 821 | 829600 | 1 | | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 105800 | 105800 | 105800 |
| 829600 סך הכל | | | | מרכז פיס קרית שרת | | 0 | 284100 | 284100 | 284100 |
| 0 | 829700 | 1 | | מרכז ספורט טיפולי | | | | |
| 431 | 829700 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 0 | 0 | 707.16 |
| 810 | 829700 | 1 | | הפעלת המרכז | גמיש | 0.12181818181818183 | 617000 | 550000 | 617000 |
| 811 | 829700 | 1 | | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 320000 |
| 829700 סך הכל | | | | מרכז ספורט טיפולי | | 0.07701149425287346 | 937000 | 870000 | 937707.16 |
| 0 | 829800 | 1 | | מרכז ספורט קציר | | | | |
| 810 | 829800 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 178500 | 178500 | 178500 |
| 829800 סך הכל | | | | מרכז ספורט קציר | | 0 | 178500 | 178500 | 178500 |
| 0 | 829900 | 1 | | תמיכות לאגודות ספורט | | | | |
| 580 | 829900 | 1 | | בקרה תקציבית | גמיש | 0 | 72000 | 72000 | 71845.4 |
| 800 | 829900 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 820 | 829900 | 1 | | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 288850 |
| 822 | 829900 | 1 | | פעולות ספורט | גמיש | 0.031180156449553076 | 4960752 | 4810752 | 0 |
| 823 | 829900 | 1 | | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 1128448 | 1128448 | 1124209 |
| 826 | 829900 | 1 | | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 326899 |
| 827 | 829900 | 1 | | צפרירים נוער | גמיש | 0 | 0 | 0 | 146471 |
| 880 | 829900 | 1 | | צפרירים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57156 |
| 881 | 829900 | 1 | | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 28578 |
| 882 | 829900 | 1 | | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 535834 |
| 883 | 829900 | 1 | | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 489394.02 |
| 886 | 829900 | 1 | | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 364367 |
| 887 | 829900 | 1 | | כוכב עולה-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 1416387 |
| 888 | 829900 | 1 | | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 266703 |
| 889 | 829900 | 1 | | אליצור שומרון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7144 |
| 890 | 829900 | 1 | | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | 0 | 0 | 191474.99 |
| 891 | 829900 | 1 | | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | 0 | 0 | 292922 |
| 894 | 829900 | 1 | | באול 300 חולון | גמיש | 0 | 0 | 0 | 7144 |
| 897 | 829900 | 1 | | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | 0 | 0 | 121456 |
| 898 | 829900 | 1 | | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | 0 | 0 | 205672 |
| 899 | 829900 | 1 | | לזרוס נוה דוד | גמיש | 0 | 0 | 0 | 57156 |
| 829900 סך הכל | | | | תמיכות לאגודות ספורט | | 0.024953420282139982 | 6161200 | 6011200 | 5999662.41 |
| 0 | 830000 | 1 | | בריאות | | | | |
| 0 | 832400 | 1 | | תחנות לאם ולילד | | | | |
| 420 | 832400 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 1369.33 |
| 423 | 832400 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.010638297872340496 | 66500 | 65800 | 0 |
| 431 | 832400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0.19047619047619047 | 90000 | 75600 | 89977.44 |
| 437 | 832400 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3951.97 |
| 470 | 832400 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 226.93 |
| 540 | 832400 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 5200 | 5200 | 3312.54 |
| 550 | 832400 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 700 | 832400 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 832400 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 0 |
| 742 | 832400 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2200 | 2200 | 1160 |
| 751 | 832400 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 106749 |
| 752 | 832400 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.009869896814715062 | 225100 | 222900 | 211320.51 |
| 789 | 832400 | 1 | | כביסה | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 0 |
| 794 | 832400 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.030303030303030276 | 3400 | 3300 | 2882 |
| 800 | 832400 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 932 | 832400 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4400 | 4400 | 4395.6 |
| 832400 סך הכל | | | | תחנות לאם ולילד | | 0.03349374398460059 | 536900 | 519500 | 425345.32 |
| 0 | 836000 | 1 | | מגן דוד אדום | | | | |
| 0 | 836100 | 1 | | מגן דוד אדום | | | | |
| 800 | 836100 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 836100 | 1 | | השת'-בתורנות לילה | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 39222 |
| 812 | 836100 | 1 | | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 269665 |
| 836100 סך הכל | | | | מגן דוד אדום | | 0 | 370000 | 370000 | 308887 |
| 0 | 840000 | 1 | | רווחה | | | | |
| 0 | 841000 | 1 | | מינהל הרווחה | | | | |
| 100 | 841000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 841000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.0654782710008156 | 802100 | 858300 | 802554.41 |
| 119 | 841000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2222810267266473 | 2309500 | 1889500 | 1878420.28 |
| 122 | 841000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.10179640718562877 | 45000 | 50100 | 42925.35 |
| 126 | 841000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.13131313131313127 | 111800 | 128700 | 108413.1 |
| 130 | 841000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 49292.15 |
| 140 | 841000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.24390243902439024 | 139500 | 184500 | 168266.3 |
| 200 | 841000 | 1 | | שכר עובדים ללא תקן | |
| 350 | 841000 | 1 | | ליסינג - 26-046-34 | שכר | 0 | 32000 | 32000 | 15436.87 |
| 351 | 841000 | 1 | | הוצאות - 26-046-34 | שכר | 0 | 19000 | 19000 | 5319.04 |
| 400 | 841000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 423 | 841000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0.011627906976744207 | 8700 | 8600 | 0 |
| 431 | 841000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.08 | 460000 | 500000 | 460310.16 |
| 432 | 841000 | 1 | | מים | גמיש | 0 | 22400 | 22400 | 22399.2 |
| 437 | 841000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 3956.62 |
| 470 | 841000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 10474.84 |
| 471 | 841000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 94976.69 |
| 492 | 841000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.00792227204783269 | 674300 | 669000 | 603362 |
| 500 | 841000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 841000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 3195.42 |
| 512 | 841000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 8800 | 8800 | 5504.58 |
| 521 | 841000 | 1 | | השתלמות קבוצתית | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 522 | 841000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 0 |
| 524 | 841000 | 1 | | השתלמות מרוכזת | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 51426.2 |
| 544 | 841000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 84500 | 84500 | 62549.32 |
| 550 | 841000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 562 | 841000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 10674.53 |
| 570 | 841000 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 78200 | 78200 | 33833.28 |
| 571 | 841000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 317300 | 317300 | 263200 |
| 580 | 841000 | 1 | | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 612.1 |
| 700 | 841000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 841000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 1458.77 |
| 750 | 841000 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.03892565200467102 | 533800 | 513800 | 436785.5 |
| 751 | 841000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 55144.33 |
| 752 | 841000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01 | 494900 | 490000 | 494501.84 |
| 754 | 841000 | 1 | | אחזקת תמ"י בר | קשיח | 0.5 | 6000 | 4000 | 2876.89 |
| 756 | 841000 | 1 | | שמירה | קשיח | 0.09024390243902447 | 536400 | 492000 | 469759.21 |
| 780 | 841000 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 0 |
| 781 | 841000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7000 |
| 782 | 841000 | 1 | | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 129236.84 |
| 783 | 841000 | 1 | | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 18140 |
| 784 | 841000 | 1 | | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 | 1272.37 |
| 785 | 841000 | 1 | | הוצאות אירגוניות | גמיש | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| 794 | 841000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.019323671497584627 | 42200 | 41400 | 36573 |
| 800 | 841000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 931 | 841000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 11301.77 |
| 961 | 841000 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23796 |
| 980 | 841000 | 1 | | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 5876.4 |
| 841000 סך הכל | | | | מינהל הרווחה | | 0.04823439099283511 | 7373700 | 7034400 | 6394225.359999999 |
| 0 | 842500 | 1 | | טיפול במשפחה | | | | |
| 100 | 842500 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 842500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.09537138569862069 | 3795900 | 3465400 | 3804075.72 |
| 119 | 842500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11886078170832604 | 13388400 | 11966100 | 10768253.92 |
| 122 | 842500 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.07863340563991317 | 198900 | 184400 | 158835.6 |
| 126 | 842500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.03548525010688319 | 484400 | 467800 | 394462.05 |
| 130 | 842500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 751200 | 751200 | 826346.55 |
| 140 | 842500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.09379829984544052 | 2264600 | 2070400 | 1895721.1 |
| 253 | 842500 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | -1 | 0 | 194300 | 96400 |
| 400 | 842500 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 571 | 842500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.00010653030787266538 | 938800 | 938700 | 778600 |
| 781 | 842500 | 1 | | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 1600 |
| 782 | 842500 | 1 | | תאום הורי | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 5800 |
| 783 | 842500 | 1 | | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 14729.78 |
| 784 | 842500 | 1 | | פנוי בתים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 800 | 842500 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 842500 | 1 | | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 0.08883248730964466 | 429000 | 394000 | 297944 |
| 812 | 842500 | 1 | | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 37771 |
| 813 | 842500 | 1 | | פגיעות מיניות | קשיח | 0.5801354401805869 | 280000 | 177200 | 186072 |
| 814 | 842500 | 1 | | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 87749 |
| 816 | 842500 | 1 | | מיחשוב רפורמה | גמיש | 0 | 0 | 0 | 265000 |
| 818 | 842500 | 1 | | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0.5 | 600000 | 400000 | 397134 |
| 843 | 842500 | 1 | | בית הויס | קשיח | 0 | 43000 | 0 | 0 |
| 844 | 842500 | 1 | | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 380000 | 380000 | 193087 |
| 845 | 842500 | 1 | | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | 0 | 410000 | 410000 | 334074 |
| 842500 סך הכל | | | | טיפול במשפחה | | 0.09807226186431084 | 24237200 | 22072500 | 20543655.720000003 |
| 0 | 842600 | 1 | | המרכז למשפחה | | | | |
| 431 | 842600 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 4300 | 4300 | 3600.29 |
| 842600 סך הכל | | | | המרכז למשפחה | | 0 | 4300 | 4300 | 3600.29 |
| 0 | 843800 | 1 | | טיפול בילד ובנוער | | | | |
| 431 | 843800 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 8900 | 8900 | 6255.22 |
| 437 | 843800 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 11869.88 |
| 750 | 843800 | 1 | | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0 | 165000 | 165000 | 140000 |
| 752 | 843800 | 1 | | נקיון מרכז אורים | קשיח | 0.009615384615384581 | 52500 | 52000 | 53686.9 |
| 781 | 843800 | 1 | | איבחון חיצוני | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 3640 |
| 811 | 843800 | 1 | | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.07569531589609846 | 13115200 | 12192300 | 11722958 |
| 812 | 843800 | 1 | | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | 0 | 3300000 | 3300000 | 2900467 |
| 813 | 843800 | 1 | | מעונות יום 0422143 | קשיח | 0 | 148000 | 148000 | 132483 |
| 815 | 843800 | 1 | | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0 | 5270000 | 5270000 | 4240076 |
| 817 | 843800 | 1 | | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0 | 1507500 | 1507500 | 1145881.18 |
| 819 | 843800 | 1 | | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 1 | 220000 | 110000 | 108516 |
| 820 | 843800 | 1 | | נוער חרדי | קשיח | 0.9173202614379086 | 586700 | 306000 | 40435 |
| 841 | 843800 | 1 | | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0.5312844984152987 | 4300000 | 2808100 | 363834.1 |
| 842 | 843800 | 1 | | תכנית ביתית 1039470 | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 33946 |
| 846 | 843800 | 1 | | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 1115000 | 1115000 | 1091201 |
| 881 | 843800 | 1 | | שכר משפחת' 0422140 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 374342 |
| 882 | 843800 | 1 | | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 883 | 843800 | 1 | | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 79324 |
| 885 | 843800 | 1 | | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 800000 | 800000 | 592262 |
| 886 | 843800 | 1 | | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0 | 1250000 | 1250000 | 1152372 |
| 887 | 843800 | 1 | | מרכז אורים | קשיח | 0 | 691200 | 691200 | 603686 |
| 888 | 843800 | 1 | | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0 | 400000 | 400000 | 359852 |
| 892 | 843800 | 1 | | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | 0 | 144000 | 144000 | 59812.9 |
| 893 | 843800 | 1 | | מרכז אורים | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 5306.87 |
| 980 | 843800 | 1 | | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 1.5 | 30000 | 12000 | 12000 |
| 843800 סך הכל | | | | טיפול בילד ובנוער | | 0.09254161751212475 | 33340000 | 30516000 | 25234207.05 |
| 0 | 844300 | 1 | | שרות לקשישים | | | | |
| 511 | 844300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4000 | 0 |
| 814 | 844300 | 1 | | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 0 |
| 815 | 844300 | 1 | | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 415699 |
| 817 | 844300 | 1 | | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.125 | 8100000 | 7200000 | 7494268 |
| 818 | 844300 | 1 | | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 98788 |
| 819 | 844300 | 1 | | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 131000 | 131000 | 78269 |
| 820 | 844300 | 1 | | שכונה תומכת | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 297318 |
| 840 | 844300 | 1 | | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | 56000 | 56000 | 55880.66 |
| 845 | 844300 | 1 | | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 28387.49 |
| 891 | 844300 | 1 | | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 0 |
| 981 | 844300 | 1 | | מועדון נע | גמיש | 0 | 147900 | 0 | 0 |
| 982 | 844300 | 1 | | עמותת עמדא | גמיש | 0 | 24900 | 0 | 0 |
| 844300 סך הכל | | | | שרות לקשישים | | 0.12137060414788103 | 9948800 | 8872000 | 8468610.15 |
| 0 | 844500 | 1 | | תעס'+מרכז יום קשיש | | | | |
| 431 | 844500 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 8171.14 |
| 781 | 844500 | 1 | | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 |
| 782 | 844500 | 1 | | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 |
| 844500 סך הכל | | | | תעס'+מרכז יום קשיש | | 0 | 1360600 | 1360600 | 1364671.14 |
| 0 | 845300 | 1 | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | | | |
| 800 | 845300 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 845300 | 1 | | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0 | 62000 | 62000 | 28134 |
| 812 | 845300 | 1 | | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.1632424242424242 | 3838700 | 3300000 | 3579504 |
| 813 | 845300 | 1 | | שר תומכים 0855430 | קשיח | 0 | 126400 | 126400 | 86592 |
| 814 | 845300 | 1 | | סידור במוסד0856410 | קשיח | -0.02209641873278234 | 35497900 | 36300000 | 36706797 |
| 815 | 845300 | 1 | | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.01464611328768628 | 8313300 | 8193300 | 8031913 |
| 816 | 845300 | 1 | | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.08538251366120209 | 635600 | 585600 | 605510.59 |
| 817 | 845300 | 1 | | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | 184800 | 0 | 0 |
| 843 | 845300 | 1 | | נופשון | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 67982 |
| 891 | 845300 | 1 | | הקצבה לאחי"ם | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 892 | 845300 | 1 | | נופשון | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 2300 |
| 932 | 845300 | 1 | | עמל-קרן שלם | קשיח | 0 | 0 | 0 | 75000 |
| 845300 סך הכל | | | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | 0.0018786483597796888 | 48743400 | 48652000 | 49191432.59 |
| 0 | 845400 | 1 | | מרכז קש"ת | | | | |
| 110 | 845400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.07838383838383844 | 533800 | 495000 | 515482.89 |
| 119 | 845400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0028530670470755526 | 699000 | 701000 | 531854.37 |
| 122 | 845400 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.215 | 24300 | 20000 | 16168.25 |
| 126 | 845400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.2342733188720174 | 56900 | 46100 | 36592.5 |
| 130 | 845400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 7500 | 7500 | 0 |
| 140 | 845400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.4761904761904763 | 24800 | 16800 | 21191.6 |
| 253 | 845400 | 1 | | עובד חברה + מ"מ | שכר | 0 | 66000 | 66000 | 35202.8 |
| 420 | 845400 | 1 | | כבוי אש | גמיש | 0 | 4000 | 0 | 3864 |
| 431 | 845400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 71431.34 |
| 432 | 845400 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 13600 | 13600 | 13599.1 |
| 433 | 845400 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 2258.68 |
| 437 | 845400 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1977.31 |
| 470 | 845400 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 907.33 |
| 471 | 845400 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1 | 2200 | 2000 | 1863.35 |
| 540 | 845400 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 4529.44 |
| 544 | 845400 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 710 | 845400 | 1 | | הסעות מע"ש | קשיח | 0.11111111111111116 | 150000 | 135000 | 129999.07 |
| 722 | 845400 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14994.52 |
| 742 | 845400 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7640.44 |
| 750 | 845400 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 275000 | 275000 | 253263 |
| 752 | 845400 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.01 | 292900 | 290000 | 311922.52 |
| 756 | 845400 | 1 | | שמירה במע"ש | קשיח | 0 | 95800 | 95800 | 95800 |
| 759 | 845400 | 1 | | מלווים בהסעים | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 44821.55 |
| 782 | 845400 | 1 | | טיולים וארועים | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 0 |
| 811 | 845400 | 1 | | ארוחות לחניכים | קשיח | 0.06060606060606055 | 350000 | 330000 | 253271.3 |
| 812 | 845400 | 1 | | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 0 | 335000 | 335000 | 288170 |
| 891 | 845400 | 1 | | בטל"א לחניכים | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 20851.5 |
| 892 | 845400 | 1 | | תשלום לחניכים(הכנ) | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 255649.5 |
| 893 | 845400 | 1 | | רווחת החניך | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 49043.67 |
| 931 | 845400 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 15945.86 |
| 845400 סך הכל | | | | מרכז קש"ת | | 0.029905007622845092 | 3512800 | 3410800 | 2998295.89 |
| 0 | 846200 | 1 | | שיקום העיוור | | | | |
| 800 | 846200 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | | | | |
| 811 | 846200 | 1 | | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | 1 | 400000 | 200000 | 180575 |
| 812 | 846200 | 1 | | מפע תעסוקה 0662110 | קשיח | 0.06600660066006592 | 646000 | 606000 | 632223 |
| 813 | 846200 | 1 | | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | 0 | 78000 | 78000 | 77999.08 |
| 815 | 846200 | 1 | | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0.33333333333333326 | 480000 | 360000 | 341539 |
| 816 | 846200 | 1 | | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0.19047619047619047 | 200000 | 168000 | 155016 |
| 841 | 846200 | 1 | | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | -0.25 | 180000 | 240000 | 172405.12 |
| 846200 סך הכל | | | | שיקום העיוור | | 0.2009685230024214 | 1984000 | 1652000 | 1559757.2 |
| 0 | 846500 | 1 | | שיקום נכים | | | | |
| 781 | 846500 | 1 | | שקום מיוחד מקומי | גמיש | -1 | 0 | 23000 | 6899.82 |
| 782 | 846500 | 1 | | תרגום לשפת החרשים | גמיש | 0 | 15000 | 0 |
| 800 | 846500 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 846500 | 1 | | ק.מפעלי שק 0619030 | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 185993 |
| 812 | 846500 | 1 | | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 44632 |
| 813 | 846500 | 1 | | שיקום נכים 0619040 | קשיח | 0.7 | 136000 | 80000 | 131022 |
| 815 | 846500 | 1 | | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.021739130434782705 | 9400000 | 9200000 | 8951074 |
| 816 | 846500 | 1 | | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0.16666666666666674 | 140000 | 120000 | 115432 |
| 817 | 846500 | 1 | | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0.7 | 170000 | 100000 | 66000 |
| 818 | 846500 | 1 | | מ.שיקום.צב 0622070 | קשיח | 0.02499999999999991 | 820000 | 800000 | 818798 |
| 819 | 846500 | 1 | | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | 79200 | 0 | 0 |
| 841 | 846500 | 1 | | קהילה תומכת | גמיש | 0.6660617059891107 | 183600 | 110200 | 0 |
| 842 | 846500 | 1 | | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 1.2666666666666666 | 340000 | 150000 | 175716 |
| 843 | 846500 | 1 | | מועדון לחרשים | קשיח | 0 | 113000 | 113000 | 125307 |
| 844 | 846500 | 1 | | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | 1080000 | 1080000 | 870806.72 |
| 845 | 846500 | 1 | | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | 1410000 | 1410000 | 1102726.35 |
| 880 | 846500 | 1 | | של'ילד חריג0855650 | קשיח | -0.1578947368421053 | 320000 | 380000 | 256811 |
| 881 | 846500 | 1 | | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | -0.2 | 320000 | 400000 | 294000 |
| 882 | 846500 | 1 | | הסעות לאוטיסטים | קשיח | -0.1333333333333333 | 260000 | 300000 | 213245 |
| 883 | 846500 | 1 | | מועדונית שיקום | קשיח | 0.22222222222222232 | 110000 | 90000 | 77387 |
| 884 | 846500 | 1 | | אוטיסטים | קשיח | 0.09760954240366781 | 11300000 | 10295100 | 11131433 |
| 885 | 846500 | 1 | | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 62670 |
| 886 | 846500 | 1 | | מועדון הדרים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 35262 |
| 887 | 846500 | 1 | | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | -0.14163090128755362 | 1600000 | 1864000 | 1538736 |
| 846500 סך הכל | | | | שיקום נכים | | 0.0476194015153486 | 28192800 | 26911300 | 26203950.89 |
| 0 | 847100 | 1 | | נוער מצוקה | | | | |
| 431 | 847100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 3200 | 3200 | 8011.83 |
| 540 | 847100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 | 302.72 |
| 700 | 847100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 752 | 847100 | 1 | | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.010752688172043001 | 18800 | 18600 | 18599.37 |
| 782 | 847100 | 1 | | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 512.96 |
| 800 | 847100 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 812 | 847100 | 1 | | בתים חמים לנערות | קשיח | 0 | 376000 | 376000 | 307863 |
| 813 | 847100 | 1 | | מעונות חסות 166030 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
| 814 | 847100 | 1 | | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 218704 |
| 816 | 847100 | 1 | | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 113900 | 113900 | 54632.74 |
| 841 | 847100 | 1 | | תכנית "אפיקים" | קשיח | 0.4285714285714286 | 280000 | 196000 | 0 |
| 891 | 847100 | 1 | | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 0 |
| 892 | 847100 | 1 | | תכנית "סלע" | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 27000 |
| 847100 סך הכל | | | | נוער מצוקה | | 0.08276811166814113 | 1101500 | 1017300 | 635626.62 |
| 0 | 847300 | 1 | | סמים | | | | |
| 723 | 847300 | 1 | | חומרים | גמיש | -1 | 0 | 5000 | 315 |
| 752 | 847300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.007299270072992803 | 13800 | 13700 | 13699.25 |
| 781 | 847300 | 1 | | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 24824.38 |
| 782 | 847300 | 1 | | טיפול במשפחות מכורים | קשיח | 0 | 20000 | 0 |
| 811 | 847300 | 1 | | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 11769.1 |
| 812 | 847300 | 1 | | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
| 813 | 847300 | 1 | | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0.3157894736842106 | 250000 | 190000 | 168667 |
| 815 | 847300 | 1 | | גמילת נוער | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
| 841 | 847300 | 1 | | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | 0 | 37800 | 37800 | 30874 |
| 847300 סך הכל | | | | סמים | | 0.12675105485232074 | 667600 | 592500 | 250148.73 |
| 0 | 848100 | 1 | | עבודה קהילתית | | | | |
| 431 | 848100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 7832.09 |
| 500 | 848100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 848100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1974.27 |
| 700 | 848100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 752 | 848100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.009090909090909038 | 22200 | 22000 | 21433.94 |
| 781 | 848100 | 1 | | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 782 | 848100 | 1 | | טקס מגן רה"ע-מתנדב | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 26812.7 |
| 783 | 848100 | 1 | | ארוע שנתי למתנדבים | גמיש | 0 | 25600 | 25600 | 0 |
| 784 | 848100 | 1 | | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23630.6 |
| 785 | 848100 | 1 | | מוטב יחדיו | גמיש | 0.48888888888888893 | 134000 | 90000 | 60000 |
| 786 | 848100 | 1 | | פעילות לקהילה האתיופית | גמיש | 0 | 0 | 0 | 93168 |
| 800 | 848100 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 848100 | 1 | | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0.30841121495327095 | 28000 | 21400 | 6374.94 |
| 812 | 848100 | 1 | | פרוייקט עוצמה | קשיח | 0.42553191489361697 | 335000 | 235000 | 0 |
| 813 | 848100 | 1 | | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0.08749999999999991 | 17400 | 16000 | 14779 |
| 816 | 848100 | 1 | | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 14204.67 |
| 931 | 848100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 878 |
| 848100 סך הכל | | | | עבודה קהילתית | | 0.30067167127617545 | 658400 | 506200 | 278088.21 |
| 0 | 850000 | 1 | | דת | | | | |
| 0 | 851000 | 1 | | המועצה הדתית | | | | |
| 811 | 851000 | 1 | | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0.043258064516129124 | 6468200 | 6200000 | 6133852 |
| 813 | 851000 | 1 | | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | -0.017341040462427793 | 34000 | 34600 | 33450.38 |
| 961 | 851000 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 100000 | 0 | 0 |
| 851000 סך הכל | | | | המועצה הדתית | | 0.05896128059538697 | 6602200 | 6234600 | 6167302.38 |
| 0 | 859000 | 1 | | העדה השומרונית | | | | |
| 810 | 859000 | 1 | | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 43200 | 43200 | 43200 |
| 811 | 859000 | 1 | | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10800 | 10800 | 10800 |
| 859000 סך הכל | | | | העדה השומרונית | | 0 | 54000 | 54000 | 54000 |
| 0 | 860000 | 1 | | קליטת עליה | | | | |
| 0 | 868000 | 1 | | אולפנים לעולים | | | | |
| 119 | 868000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03039073806078152 | 71200 | 69100 | 68019.42 |
| 126 | 868000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 3300 | 3300 | 2618 |
| 431 | 868000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 11900 | 11900 | 0 |
| 810 | 868000 | 1 | | השתתפות באולפנים | גמיש | 0 | 360000 | 360000 | 360000 |
| 932 | 868000 | 1 | | רכישות (מהכנסות) | גמיש | -1 | 0 | 100000 | 0 |
| 868000 סך הכל | | | | אולפנים לעולים | | -0.17986404556310853 | 446400 | 544300 | 430637.42 |
| 0 | 869000 | 1 | | שרותים לקליטת עליה | | | | |
| 110 | 869000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | 0 | 116800 | 114823.81 |
| 122 | 869000 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | 0 | 2700 | 2194.35 |
| 126 | 869000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | 0 | 7000 | 5525 |
| 431 | 869000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 2900 | 2900 | 0 |
| 781 | 869000 | 1 | | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | 0.15 | 138000 | 120000 | 94150 |
| 782 | 869000 | 1 | | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | 1.4631578947368422 | 702000 | 285000 | 419700 |
| 811 | 869000 | 1 | | רכזת קליטה | קשיח | 0 | 140000 | 0 |
| 812 | 869000 | 1 | | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | -0.05044843049327352 | 338800 | 356800 | 356800 |
| 869000 סך הכל | | | | שרותים לקליטת עליה | | 0.4830565529622981 | 1321700 | 891200 | 993193.16 |
| 0 | 879000 | 1 | | יחידה לאיכות הסביבה | | | | |
| 110 | 879000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.0153802335516946 | 356500 | 351100 | 322098.97 |
| 119 | 879000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0894642399384773 | 425000 | 390100 | 389000.91 |
| 122 | 879000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.15032679738562083 | 17600 | 15300 | 13701.5 |
| 126 | 879000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.18287937743190663 | 30400 | 25700 | 20400 |
| 130 | 879000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 0 | 0 | 279.25 |
| 140 | 879000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.02704852824184556 | 129100 | 125700 | 123266.85 |
| 420 | 879000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 433 | 879000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 1730.46 |
| 437 | 879000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 470 | 879000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 846.4 |
| 471 | 879000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 11663.77 |
| 492 | 879000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.0078125 | 38700 | 38400 | 33678 |
| 511 | 879000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3867.91 |
| 522 | 879000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 0 |
| 544 | 879000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2100 | 2100 | 42.9 |
| 550 | 879000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 5600 | 5600 | 0 |
| 561 | 879000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 0 |
| 562 | 879000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| 571 | 879000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 96300 | 96300 | 79900 |
| 580 | 879000 | 1 | | סקרים | גמיש | 0 | 11200 | 11200 | 0 |
| 710 | 879000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 743 | 879000 | 1 | | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 4000 | 0 | 3290 |
| 752 | 879000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.006849315068493178 | 14700 | 14600 | 13140.24 |
| 794 | 879000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.022222222222222143 | 4600 | 4500 | 3965 |
| 931 | 879000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 16000 |
| 879000 סך הכל | | | | יחידה לאיכות הסביבה | | 0.048387096774193505 | 1196000 | 1140800 | 1036872.16 |
| 0 | 910000 | 1 | | מים | | | | |
| 0 | 912000 | 1 | | גביה | | | | |
| 110 | 912000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 0 | 0 | 124135.96 |
| 119 | 912000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 0 | 0 | 42341.09 |
| 122 | 912000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 0 | 0 | 8316.05 |
| 126 | 912000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 0 | 0 | 14343.75 |
| 140 | 912000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 0 | 0 | 22745.6 |
| 492 | 912000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 151046 |
| 571 | 912000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0 | 0 | 0 | 709300 |
| 794 | 912000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 0 | 0 | 4414 |
| 912000 סך הכל | | | | גביה | | 0 | 0 | 0 | 1076642.45 |
| 0 | 939000 | 1 | | נכסים אחרים | | | | |
| 410 | 939000 | 1 | | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 412 | 939000 | 1 | | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 1098 |
| 432 | 939000 | 1 | | מים - נכסים | קשיח | -0.3 | 70000 | 100000 | 56456 |
| 477 | 939000 | 1 | | אחזקת נכסים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 550 | 939000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 570 | 939000 | 1 | | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0.1 | 5500 | 5000 | 5163.3 |
| 580 | 939000 | 1 | | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 25340 |
| 939000 סך הכל | | | | נכסים אחרים | | -0.13111111111111107 | 195500 | 225000 | 88057.3 |
| 0 | 990000 | 1 | | תשלומים לא רגילים | | | | |
| 0 | 991100 | 1 | | קרן מחסנים | | | | |
| 986 | 991100 | 1 | | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | -0.25 | 150000 | 200000 | -6854.69 |
| 991100 סך הכל | | | | קרן מחסנים | | -0.25 | 150000 | 200000 | -6854.69 |
| 0 | 991800 | 1 | | תשלומים סוציאליים | | | | |
| 360 | 991800 | 1 | | שי לעובדים | שכר | 0.0396475770925111 | 1180000 | 1135000 | 1135713.6 |
| 361 | 991800 | 1 | | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 3896.8 |
| 991800 סך הכל | | | | תשלומים סוציאליים | | 0.03947368421052633 | 1185000 | 1140000 | 1139610.4 |
| 0 | 991900 | 1 | | גימלאות ופיצויים | | | | |
| 310 | 991900 | 1 | | תשלומי פנסיות | שכר | 0.02925939066616734 | 62660900 | 60879600 | 58989821.61 |
| 311 | 991900 | 1 | | פנסיות לשארים | שכר | 0.015499561131210982 | 9487000 | 9342200 | 9560934.04 |
| 320 | 991900 | 1 | | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 558499.4 |
| 321 | 991900 | 1 | | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0 | 1965000 | 0 | 2489982.35 |
| 330 | 991900 | 1 | | פנסיות לאחרים | שכר | 0.0030090270812437314 | 1000000 | 997000 | 866188.22 |
| 340 | 991900 | 1 | | רווחת גימלאי העירייה | שכר | -0.4414285714285714 | 430100 | 770000 | 721126.65 |
| 991900 סך הכל | | | | גימלאות ופיצויים | | 0.04869514226840277 | 76543000 | 72988800 | 73186552.27000001 |
| 0 | 992000 | 1 | | רזרבה תקציבית | | | | |
| 960 | 992000 | 1 | | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.05641025641025643 | 12360000 | 11700000 | 0 |
| 961 | 992000 | 1 | | רזרבת שכר לועדות תקינה | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 963 | 992000 | 1 | | רזרבה לרכבי ליסינג | קשיח | -1 | 0 | 160000 | 0 |
| 992000 סך הכל | | | | רזרבה תקציבית | | 0.042158516020236014 | 12360000 | 11860000 | 0 |
| 0 | 994000 | 1 | | מיוחדות+בלתי נצפות | | | | |
| 970 | 994000 | 1 | | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | -0.2727272727272727 | 400000 | 550000 | 450000 |
| 981 | 994000 | 1 | | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 8155148.2 |
| 994000 סך הכל | | | | מיוחדות+בלתי נצפות | | -0.1428571428571429 | 900000 | 1050000 | 8605148.2 |
| 0 | 995000 | 1 | | הנחות במיסים | | | | |
| 860 | 995000 | 1 | | הנחות סוציאליות | קשיח | 0 | 0 | 0 |
| 861 | 995000 | 1 | | הנחות במסים | קשיח | 0.032851645534618834 | 71717500 | 69436400 | 70470231.83 |
| 863 | 995000 | 1 | | פטורים מארנונה | קשיח | 0.01769992803662479 | 33233500 | 32655500 | 30399249.18 |
| 864 | 995000 | 1 | | פטורים - מוסדות | קשיח | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 995000 סך הכל | | | | הנחות במיסים | | 0.028005160056772338 | 104951000 | 102091900 | 100869481.00999999 |
| סה"כ תשלומים | | | | | | 0.03569624515911762 | 1230200000 | 1187800000 | 1099304242.149998 |
| סיכום כולל | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | סה"כ כללי | | | 0 | 0 | 2.1457672119140625e-06 |
| | | | תקציבי עזר | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | תקבולים | | 0.03569624515911762 | -1230200000 | -1187800000 | -1099304242.1500003 |
| | | | תשלומים | | 0.03569624515911762 | 1230200000 | 1187800000 | 1099304242.149998 |
| | | | | | | 1230200000 | 1187800000 | 1099304242.149998 |
| | | | | | | 0 | 0 | -2.384185791015625e-06 |