תברים לשנים 2017-2018 (2017) - חולון

תקציב 2017-2018

תוכנית הפיתוח לשנים 2018 - 2017 - מומלץ
פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2017-2018	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2017-18	מקורות מימון 2017												מקורות מימון 2018										הערות
			ע"י המועצה			2017	2018		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2017	הערות	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2018
		העברה לרגיל- מילוות+ תקורות			17827	17827	0	17827	7282	2582	7528			435			17827		17827									0		0
		העברה לרגיל- הנדסה			19767	19767	0	19767	19767								19767		19767									0		0
העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	37594	37594	0	37594	27049	2582	7528	0	0	435	0	0	37594	0	37594		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	3523	תוכנית לחינוך והסברה להטמעת מיחזור בעיר	3227	1614	2114	250	250	500	250								250		250		250							250		250	עבור הסברה לפחים כתומים כנגד הכנסה זהה מתאגיד תמי"ר.
710	3451	רכישת סלי אשפה	780	780	900	120	0	120	120								120		120									0		0
710	3452	רכישת אשפתונים	1923	1923	2443	520	0	520	520								520		520									0		0
710	3870	הקמת תחנות האכלה לחתולים			25	25	0	25	25								25		25									0		0	בעבור 20 תחנות.
710	2418	החלפת רכבים	13444	12371	15137	0	2766	2766									0		0		2766							2766		2766	עבור 2 משאיות לתברואה בעלות של 2.106 מלש"ח ועבור 3 טנדרים לאגף תשתיות, הנדסה ותברואה בעלות של 660 אלש"ח.
710					0	0	0	0									0		0									0		0
710					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ תברואה			19374	16688	20619	915	3016	3931	915	0	0	0	0	0	0	0	915	0	915	0	3016	0	0	0	0	0	0	3016	0	3016
721	3871	רכישת ביתני שמירה			300	300	0	300	150								150	150	300									0		0	עבור 16 ביתני שמירה לאשכולות גני ילדים ובתי ספר- השתתפות מ.החינוך.
721	2895	התקנת מצלמות אבטחה	4144	2894	6894	2000	2000	4000	2000								2000		2000		2000							2000		2000	הפרויקט תוכנן ל-5 שנים בעלות של כ- 20 מלש"ח.
		סה"כ בטחון	4144	2894	7194	2300	2000	4300	2150	0	0	0	0	0	0	0	2150	150	2300	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
735	3398	נגישות לנכים	25500	8700	12200	1000	2500	3500	1000								1000		1000		2500							2500		2500
735	2945	תכנון,פיקוח וחיזוק מבני ציבור בפני רעידת אדמה	8412	5941.7	12941.7	2000	1000	7000	2000								2000		2000	5000	1000							1000		1000	לצורך חיזוק: תיכון גולדה, בי"ס תבור, בי"ס דינור ועוד בי"ס.
735	3061	מבנים מסוכנים- הנדסה	3928	2628	4128	500	1000	1500	500								500		500		1000							1000		1000	לצורך ביצוע עבודות עירוניות הנובעות מליקויי בניה ומהוות סכנה בטיחותית- 500 אלש"ח העברה מתב"ר 3313.
735	3313	איתור חריגות בנייה	1900	1000	500	-500	0	-500	-500								-500		-500									0		0	העברה לתב"ר 3061.
735	3710	מתחם היובל (חלק מח-500)	500	500	500	0	0	0									0		0									0		0	שינוי שם תב"ר- במקום השם הקודם: אזור לוגיסטי "מתחם היובל".
735	3711	ח-581 מתחם תחבורה ושרותים לוגיסטיים	1500		1500	500	1000	1500			500						500		500		1000							1000		1000	שינוי שם תב"ר- במקום השם הקודם: ח-581 מתחם תחנה מרכזית ואתר פסולת.
735	3714	תב"ע סוקולוב	500		1000	500	500	1000	500								500		500		500							500		500	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "מנהלת סוקולוב".
735	3716	הנגשת מבנים של חברות הבת	1000	1000	2000	1000	0	1000	1000								1000		1000									0		0	לבקשת החברה הכלכלית ורשת קהילה ופנאי.
735	3872	החלפת לוחות מודעות			200	200	0	200	200								200		200									0		0	סך של 100 אלש"ח כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1.732200758
735	3873	תכנית אב ג'סי כהן			900	450	450	900	450								450		450		450							450		450	לצורך הכנת תוכנית אב בג'סי כהן.
735	3874	ח- 619 תמ"א 38			500	0	500	500									0		0		500							500		500	לצורך תוכנית ח-619, התוכנית כוללת בחינה מקיפה של כל הבנייה בגובה של עד 3 קומות ומתן הנחיות לגבי ההבטים האדריכליים והעיצוביים של מבנים אלו.
735	3875	תחנת המעבר לפסולת			500	0	500	500									0		0		500							500		500	לצורך תכנון תחנת המעבר.
735	2831	מתקני דגלול, מספור ושילוט	1100	1100	1200	0	100	100									0		0		100							100		100	לצורך תכנון, יצור והתקנת שילוט למתקני ויחידות העירייה ( לקיימים ולחדשים).
735	2950	שילוט מוסדות וחוצות	3080	2280	2530	0	250	250									0		0		250							250		250	לצורך המשך התקנת שילוט הכוונה עירוני על בסיס תכנית אב.
735	3525	הסבת שילוט בלתי מואר	1610	660	910	250	0	250	250								250		250									0		0	לצורך השלמת הסבת השילוט הבלתי מואר לדגם החדש.
735	3876	התקנת מתקנים			150	150	0	150	150								150		150									0		0	לצורך מימון פרויקטים אקראיים ומזדמנים הנדרשים לרוב ע"י הנהלת העיריה, כגון: מטענים לסמארטפונים, ספריות בסככות אוטובוס וכו'.
735	3006	פרוייקטים הנדסה	9800	8600	9100	500	0	500	500								500		500									0		0
סה"כ הנדסה			58830	32409.7	50759.7	6550	7800	18350	6050	0	500	0	0	0	0	0	6550	0	6550	5000	7800	0	0	0	0	0	0	7800	0	7800
742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	3000	2750	3250	500	0	500			500						500		500									0		0	עבור השלמת פיתוח הכישור מזרח.
742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	2000	1500	1900	400	0	400			400						400		400									0		0	טיפול דחוף בבעיות בטיחות.
742	3877	הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות			1500	1500	0	1500			1500						1500		1500									0		0
742	2919	שפת רחוב	2358	2058	2458	400	0	400			400						400		400									0		0	לטובת הצבת ספסלים בעיר.
742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חציה			4000	2000	2000	4000			2000						2000		2000				2000					2000		2000	כחלק מחובת הנגישות העירונית להנגיש את כלל המרחב הציבורי.
742	2722	ביצוע החלטות וועדות תנועה	11710	7810	10970	710	2450	3160			710						710		710				2450					2450		2450	עבודות שמתקבלות מאגף התנועה ומאושרות ע"י ועדות תנועה.
742	3395	תכנון פרוייקטים תשתיות	4600	1600	4600	1000	2000	3000			1000						1000		1000				2000					2000		2000	קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף.
742	3459	ח' 370/4	13650	5711	6211	0	500	500									0		0				500					500		500	כחלק מעבודות פיתוח עבור השלמות דרך גישה/חיבור שכונה עם כביש ראשי.
742	3846	תביעות תושבים גוף	2000	1115	2615	1500	0	1500			1500						1500		1500									0		0
742	3879	הצבת והעתקת סככות אוטובוס			100	100	0	100			100						100		100									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1742000583.
742	3617	תב"רים במימון משרד התחבורה	4050	1215	6215	5000	0	5000			1500						1500	3500	5000									0		0
742	3719	תכנון מובל הופיין (ויצמן - דוד אלעזר)	2500	1000	2625	791	834	1625			791						791		791				834					834		834
742	3615	מובל הופיין (אילת-ויצמן)	3600	3600	10622	7022	0	7022			7022						7022		7022									0		0	פרויקט זה נמצא בשלבי תכנון מתקדמים וכרגע משכ"ל מבצעים אומדן ביצוע. בטווח הזמן הקרוב נקבל מהם את האומדן, ונוכל לעדכן את הצפי לתזרים המזומנים הצפוי עבור מקטע זה.
742	3729	מובל הופיין (וייצמן - יעקב פיכמן)	6000		6000	687	5313	6000			687						687		687				5313					5313		5313
742	1568	מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300)	23609	22609	32609	0	10000	10000									0		0				10000					10000		10000
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
742					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ דרכים			79077	50968	95675	21610	23097	44707	0	0	18110	0	0	0	0	0	18110	3500	21610	0	0	0	23097	0	0	0	0	23097	0	23097
743	3880	העתקת פילרים וארונות סף של גורמי חוץ			400	200	200	400			200						200		200				200					200		200	סעיף שנובע מתוקף חוק חובת הנגישות במרחב הציבורי. מדובר על פילרים שהוקמו עוד לפני שתוכננו ובוצעו המדרכות הקיימות. לרוב, עלות ההעתקה היא על הרשות.
743	3881	שדרוג תאורת רחוב			2000	1000	1000	2000			1000						1000		1000				1000					1000		1000	לצורך התייעלות אנרגטית וחיסכון הוצ' עירוניות.
743	3882	עבודות תאורה			1000	1000	0	1000			1000						1000		1000									0		0
743	3735	צביעת עמודי תאורה	800		120	120	0	120			120						120		120									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1743000758.
743					0	0	0	0									0		0									0		0
743					0	0	0	0									0		0									0		0
743					0	0	0	0									0		0									0		0
743					0	0	0	0									0		0									0		0
743					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ תאורה			800	0	3520	2320	1200	3520	0	0	2320	0	0	0	0	0	2320	0	2320	0	0	0	1200	0	0	0	0	1200	0	1200
744	3883	שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין			6000	6000	0	6000									0	6000	6000									0		0	מימון משרד התחבורה.
744	3884	הגדלת קיבולת רח' ויצמן			4500	4500	0	4500									0	4500	4500									0		0	מימון משרד התחבורה.
744	3531	תכנון כללי	1000	500	850	350	0	350			350						350		350									0		0
744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	1177	1177	1830	653	0	653			150						150	503	653									0		0	הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- 500 אלש"ח והכנסות מתושבים בגין פעילות בדרכים 3 אלש"ח.
744	3827	פרויקט מהיר לעיר	600	600	900	300	0	300			300						300		300									0		0	תקצוב בקרת תכנון, פיקוח וייעוץ.
744	3885	רכישה והצבת סככות אוטובוס			400	200	200	400			200						200		200				200					200		200	רכישת סככות במסגרת הנגשות לתחבורה הציבורית העירונית.
744	2489	התקנת מעקות בטיחות חדשים	2205	1755	2355	300	300	600			300						300		300				300					300		300	התקנת מעקות בטיחות חדשים עפ"י הנחיית אגף התנועה והתקנת מעקות חדשים במקום מעקות שנפגעו וכן התקנת גדרות הפרדה חדשים באיי תנועה.
744	2875	שיפורי בטיחות בתנועה	8080	6180	8380	1100	1100	2200			1100						1100		1100				1100					1100		1100	חידוש צבע כביש פעם אחת, חידוש צבע כביש בצירים ראשיים, תיקון והחלפת עמודי מחסום, תיקון מעקות בטיחות.
744	3630	תב"רים במימון משרד התחבורה	580	174	5174	5000	0	5000			1500						1500	3500	5000									0		0
744	3886	עב' בטיחות בדרכים			730	730	0	730			730						730		730									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1744000754.
744	3887	תכנון חניה מוסדרת אזור תעשייה			250	250	0	250			250						250		250									0		0
744	3035	לדים לרמזורים	2900	1600	2100	0	500	500									0		0				500					500		500
744	2881	עדכון רמזור אהרונוביץ-רמז	50	50	50	0	0	0			1193						1193	-1193	0									0		0	שינוי מקורות מימון.
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
744					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ בטיחות בדרכים			16592	12036	33519	19383	2100	21483	0	0	6073	0	0	0	0	0	6073	13310	19383	0	0	0	2100	0	0	0	0	2100	0	2100
745	3470	פרוייקטים תשתיות	900	800	2800	1000	1000	2000		1000							1000		1000			1000						1000		1000	קידום תכנון עבור פרוייקטים נוספים שבתוכנית העבודה של האגף.
745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	5910	3710	4860	150	1000	1150		150							150		150			1000						1000		1000	לצורך עבודות למיזעור ומניעת הצפות ברחבי העיר ולשיפור המערכת התת"ק העירונית.
745	3469	ח' 370/4	5400	2234	2654	0	420	420									0		0			420						420		420	כחלק מעבודות הפיתוח של שכונה זו ויצירת דרכי גישה ונגישות
745	2121	הקמה ושיקום תיעול וניקוז	2100	2100	2600	250	250	500		250							250		250			250						250		250	טיפול באירוע חורף ע"פי נוהל גשמי ברכה.
745	3331	השלמת רשתות קולטנים שנגנבו	450	350	550	100	100	200		100							100		100			100						100		100	השלמת רשתות ואבני שפה נגנבים אשר מעת לעת ברחבי העיר.
745	3848	תביעות רכוש	2000	2000	3000	1000	0	1000		1000							1000		1000									0		0
745	3058	תעול רח' ויצמן ( ההסתדרות- הופיין)	700	700	2002	1302	0	1302		1302							1302		1302									0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: " ויצמן (הופיין-גולומב)".
745	3538	מובל הופיין (אילת-ויצמן)	15000	14999.897	20800.897	5801	0	5801		5801							5801		5801									0		0
745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	2000	500	2000	500	1000	1500		500							500		500			1000						1000		1000	טיפולי שבר וטיפולים מונעי הצפות, למפגעי תיעול בטיחותיים ברחבי העיר.
745	3888	עדכון תכנית אב			350	350	0	350		350							350		350									0		0	העירייה מחוייבת בחידוש תוכנית האב, ובהשמת דגש על ניהול מי נגר במרחב העירוני.
745	3889	פרויקט ניהול מי נגר וחלחול ברחבי העיר			1000	500	500	1000		500							500		500			500						500		500	עבור מתקנים תשתיתיים לטובת שימור מי הנגר וחלחול למי תהום, ולצמצום ההצפות במרחב העירוני.
סה"כ תיעול			34460	27393.897	42616.897	10953	4270	15223	0	10953	0	0	0	0	0	0	10953	0	10953		0	4270	0	0	0	0	0	4270	0	4270
746	3752	תיקונים מוונדליזם	1200	900	2900	1000	1000	2000						1000			1000		1000							1000		1000		1000
746	3890	פינת חי- תקנות משרד החקלאות			100	100	0	100						100			100		100									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל.
746	3891	רכישות חד פעמיות			184	184	0	184						184			184		184									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף - 1746100931.
746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	2150	2150	2950	800		800						800			800		800
746	3892	הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות			300	300	0	300						300			300		300									0		0	עבור גן הקקטוסים, גן בר לב וגן קריית מיכה.
746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	10544	9033.2	10033.2	1000	0	1000						1000			1000		1000									0		0
746	3473	החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה	5350	2325	2825	500	0	500						500			500		500									0		0
746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	4800	3100	4100	1000	0	1000						1000			1000		1000									0		0
746	3893	שיקום גן השומרונים			1500	1500	0	1500						1500			1500		1500									0		0
746	3894	שיקום גן מגדל המים			950	381	569	950						381			381		381							569		569		569
746					0	0	0	0									0		0									0		0
746	3895	גני סיפור עתידיים			1500	1500	0	1500						1500			1500		1500									0		0
סה"כ גנים ונוף			24044	17508.2	27342.2	8265	1569	9834	0	0	0	0	0	8265	0	0	8265	0	8265	0	0	0	0	0	0	1569	0	1569	0	1569
769	3542	ניתוח ובניית אסטרטגיה	145	145	290	145	0	145				145					145		145									0		0	עבור פרויקט ניתוח ובניית אסטרטגיה על פי עקרונות קולקטיב אימפקט כבסיס לכתיבת תכניות עבודה עירוניות.
769	2557	קרן שיפוץ בתים	19580	7503	9503	0	2000	2000									0		0		2000							2000		2000	לצורך מתן הלוואה לבניינים המצריכים שיפוץ.
769					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ שיפור פני עיר			19725	7648	9793	145	2000	2145	0	0	0	145	0	0	0	0	145	0	145	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000
811	3392	הצטיידות גני ילדים חדשים	10760	9291	10041	750	0	750				55				500	55	195	750									0		0	עבור 14 כיתות גן חדשות- השתתפות מ.החינוך.
811	3755	תוספת והחלפת מזגנים בבי"ס וגני ילדים	1000	670	3370	1700	1000	2700	214							786	214	700	1700		1000							1000		1000	שמ"ש.
סה"כ חינוך פורמאלי			11760	9961	13411	2450	1000	3450	214	0	0	55	0	0	0	1286	269	895	2450	0	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
812	3896	גני ילדים בקראוזה			3400	3400	0	3400								3400	0		3400									0		0	טרם התקבלה הרשאה ממ.החינוך.
812	3849	בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן	3000	3000	25250	22250	0	22250	992			1238				15180	2230	4840	22250									0		0	במקום השם הקודם: "תכנון 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן" - השתתפות מ. החינוך. המבנה כולל 8 כיתות גן בשטח כ- 1,500 מ"ר, 2,500 מ"ר (מעטפת- טרם יועד, מתוכם 800 מ"ר מסחרי), ו- 2,000 מ"ר חניון תת קרקעי.
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0									0		0
812					0	0	0	0									0		0								0		0
		סה"כ גני ילדים	3000	3000	28650	25650	0	25650	992	0	0	1238	0	0	0	18580	2230	4840	25650		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813	3575	הרחבת בי"ס שרון-תוספת 6 כתות	5200	5200	5635	435	0	435	435								435		435									0		0
813					0	0	0	0									0		0									0		0
813					0	0	0	0									0		0									0		0
813					0	0	0	0									0		0									0		0
813					0	0	0	0									0		0									0		0
813					0	0	0	0									0		0									0		0
		סה"כ בתי ספר בנייה	5200	5200	5635	435	0	435	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	3897	הקמת חדרי מהות בארבעה בי"ס יסודיים			1200	1200	0	1200								1200	0		1200									0		0
817	3764	הנגשת כיתות שמע	1800	1110	2710	1600	0	1600								400	0	1200	1600									0		0	השתתפות מ.החינוך.
817	3898	שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2017			18164	18164	0	18164	1370							16794	1370		18164									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל: 1811100438- 600 אלש"ח, 1811100754 - 400 אלש"ח, 1811100758- 300 אלש"ח, 1811100931- 200 אלש"ח, 1811100961- 80 אלש"ח, 1811300961- 74 אלש"ח, 1812200933- 120 אלש"ח, 1813200741- 50 אלש"ח, 1813700931- 150 אלש"ח וכן עוד פרוייקטים נוספים.
817	3899	חצר מוזיקלית שער האריות			500	500	0	500								200	0	300	500									0		0	השתתפות מ.החינוך.
817	3852	שיפוצים במוסדות חינוך ביטוח	1000	1000	2000	0	1000	1000									0		0		1000							1000		1000
817	3557	תכנון כלל (עבור יועצים ותשתיות)	1600	500	2000	500	1000	1500								500	0		500		1000							1000		1000	לטובת הזמנות למתכננים לכל פרויקטי המנהל.
817	3900	שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכר שאינו רשמי			2000	1000	1000	2000								1000	0		1000		1000							1000		1000
817	3768	עיר בריאה- הגנת הסביבה-חינוך	288	281	478	197	0	197								40	0	157	197									0		0	השתתפות המשרד לאיכות הסביבה.
817	3681	התאמת בי"ס גולדה לבי"ס יסודי-שלב א'	2000	1396	8396	7000	0	7000	7000								7000		7000									0		0	כולל 2 מלש"ח לחיזוק המבנה-הוגשה בקשה לתקצוב למ.החינוך.
817					0	0	0	0									0		0									0		0
817					0	0	0	0									0		0									0		0
שרותים מיוחדים בתי- ספר			6688	4287	37448	30161	3000	33161	8370	0	0	0	0	0	0	20134	8370	1657	30161	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
821	2839	קומת הכניסה במוזיאון הילדים	9198	8712	10712	0	2000	2000									0		0		2000							2000		2000	עבור חנות מוזיאון, חדר ישיבות ופיתוח כניסה.
821	3901	נגישות עיוורים למוזיאון הילדים			100	100	0	100	100								100		100									0		0	יבוצע ע"י החברה לבילוי ובידור.
821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	5500	5000	6000	1000	0	1000	1000								1000		1000									0		0
821	3646	תוספת בניה למרכז מקהלות	480	480	6800	6320	0	6320				6320					6320		6320									0		0	במקום השם הקודם: "תכנון תוספת בניה למרכז מקהלות"- יבוצע ע"י החברה הכלכלית.
821	3692	מבנה לקהילה האתיופית	1900	1900	4750	2850	0	2850	2850								2850		2850									0		0	יבוצע ע"י החברה הכלכלית.
821	3902	איטום גג ישן במרכז מ.ט.ר.ה			50	50	0	50	50								50		50									0		0	לצורך שימור המבנה הישן וחיבור למבנה החדש- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
821	3903	הקמת מבנה יביל במרכז מ.ט.ר.ה			150	0	150	150									0		0		150							150		150	לצורך הקמת 4 חדרי טיפול וחדר הרצאות הדרוש ליח' להתפתחות הילד- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
821	3073	שיפוץ וציוד תיאטרון חולון	34710	29000	35000	6000	0	6000									0	6000	6000									0		0	עבור שיפור אקוסטיקה, התאמת תאורה ומיזוג, מיכשור קופות ועוד- יבוצע ע"י החברה הכלכלית. השתתפות מפעל הפיס.
821	3904	שיפוץ חדרים ואולמות- תאטרון חולון			4000	4000	0	4000	3058			942					4000		4000									0		0	עבור טיפול במשרדים, אולמות, מיחשוב, חדרי ספח ועוד-לא נכלל בשיפוץ שמבוצע ע"י החברה הכלכלית.
821	3905	הנגשה ושידרוג אתרי המדיטק			500	500	0	500	500								500		500									0		0	בהתאם לחוק הנגישות.
821	3906	ציוד לסינמטק			210	210	0	210	210								210		210									0		0	שיפור מע' השמע, החלפת מסך הקרנה, גלריית משרדים, מע' בקרת כניסה ומחשוב.
821	3907	ציוד לתאטרון המדיטק			447	0	447	447									0		0		447							447		447	עבור מע' סאונד, מקרופונים, תאורה, עגלת משא לתפאורות ועוד.
821		ציוד למוזיאון העיצוב			340	0	340	340									0		0		340							340		340	עבור תאורת חוץ, מע' מיזוג, פנסי תצוגה, בקרת מיזוג ועוד.
821	3378	שיפוץ וציוד מוזיאון הקומיקס	163	163	513	0	350	350									0		0		350							350		350	עבור ריצוף, החלפת חלונות, הצטיידות ועוד.
821	3908	מדיטק כללי			800	0	800	800									0		0		800							800		800	עבור תאורת חרום, החלפת אינסטלציה, מע' בקרת כניסה, תוכנת הנה"ח, חידוש ריצוף כניסה ועוד.
821	3909	תכנון שבט עתיד			500	0	500	500									0		0		500							500		500
821	3770	הרחבת המלתחות בבריכה הטיפולית	770		300	300	0	300	300								300		300												המלתחות אינן עומדות בתקנים של מ.הבריאות ואינן נגישות לכלל האוכלוסיה- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
821	3910	רכש ושיפוצים במדיטק			250	250	0	250	250								250		250												עבור שיפוצים ורכש מחשבים- העברה מתב"ר 3786.
821	3783	תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים- שבט עתיד	500	500	500	0	0	0									0		0												שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון ובינוי לתנועת הנוער הצופים".
821	3911	שיפוץ מוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)			262	262	0	262	262								262		262												העברות מתב"רים: 3487, 2759, 3566.
821	3487	שיפוץ מבנה השרותים-חוסמסה	100	100	75	-25	0	-25	-25								-25		-25												העברה לתב"ר: "שיפוץ וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)".
821	2759	מוזיאון חוסמסה	740	740	593	-147	0	-147	-147								-147		-147												העברה לתב"ר: "שיפוץ וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)".
821	3566	מוזיאון לתולדות חולון-שיפוץ מבנה ושירותים	100	100	10	-90	0	-90	-90								-90		-90												העברה לתב"ר: "שיפוץ וחידוש התצוגה במוזיאון לתולדות חולון (בית הרצפלד)".
סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			54161	46695	72862	21580	4587	26167	8318	0	0	7262	0	0	0	0	15580	6000	21580	0	4587	0	0	0	0	0	0	4587	0	4587
823	3786	ציוד לספריית בן יהודה	750	750	500	-250	0	-250	-250								-250		-250									0		0	הקטנה לטובת תב"ר רכש ושיפוצים במדיטק.
823					0	0	0	0									0		0									0		0
823					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ ספריות			750	750	500	-250	0	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	3350	3350	4350	500	500	1000	500								500		500		500							500		500	מבוצע ע"י החברה לבילוי ובידור.
829	3912	שיפוץ וצביעת מעטפת היכל קציר			140	0	140	140									0		0		140							140		140	לצורך תיקונים וצבע חדש- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
829	3913	החלפת מושבי קהל- היכל קציר			140	0	140	140									0		0		140							140		140	עקב הבלאי הטבעי יש להחליף את מושבי הטריבונה למושבים ממתכת- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
829	3914	החלפת מחיצת אולם- היכל קציר			60	60	0	60	60								60		60									0		0	מחיצת החלוקה תוקנה מס' פעמים ודורשת החלפה מידית.
829	3915	החלפת משטח PVC עקב ליקויי בטיחותי- גולדה			70	70	0	70	70								70		70									0		0	מאחר וקיימת סכנה בטיחותית יש צורך בהחלפה מידית- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
829	3694	הקמת סקייט פארק	6000	1000	10000	9000	0	9000									0	9000	9000									0		0	במקום השם הקודם: "הכנת פרוגרמה ומדידות לסקייט פארק"- השתתפות מפעל הפיס.
829	3916	תבע בריכה לימודית			200	0	200	200									0		0		200							200		200
829					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ ספורט			9350	4350	14960	9630	980	10610	630	0	0	0	0	0	0	0	630	9000	9630	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	480
840	3917	הצטיידות מעון יום שיקומי הדס			850	850	0	850	430								430	420	850									0		0	הצטיידות ל-3 כיתות. הקרן לפיתוח שרותים לנכים של ב"ל 300 אלש"ח וקרן שלם 120 אלש"ח.
840	3918	הצטיידות מועדונית "עוז"			80	80	0	80									0	80	80									0		0	המועדונית מופעלת בבי"ס "עוז" ע"י עמותת צ'יימס- מימון מלא של קרן שלום.
840	3919	הצטיידות מועדונית "עמל"			80	80	0	80									0	80	80									0		0	המועדונית מופעלת בבי"ס עמל ע"י עמותת צ'יימס- מימון מלא של קרן שלם.
840	3920	הצטיידות מועדון אחים			80	80	0	80									0	80	80									0		0	מועדון חברתי לאוכלוסיית מוגבלות שכלית המועדון מופעל ע"י רשת קהילה ופנאי- מימון מלא של קרן שלם.
840	3921	הצטיידות מע"ש קש"ת			80	80	0	80									0	80	80									0		0	מרכז תעסוקתי, שיקומי, לאוכלוסיית מוגבלות שכלית- עבור החלפת הציוד המשרדי. מימון מלא של קרן שלם.
840	3922	הצטיידות "יוצרים עולם"			1468	1468	0	1468	250								250	1218	1468									0		0	מדובר בתוכנית ל-3 שנים מימון הקרן לביטוח לאומי 1.218 מלש"ח ושאר העלות תמומן מתקציבים שונים תוך איגום שירותים ומשאבים קיימים.
840	3571	תוכנית אב לילדים	1063	1063	2177	557	557	1114	155			402					557		557		557							557		557	עבור ליווי שלב ההטמעה של תכנית האב לילדים ונוער.
840	3923	מרכז טיפולי למגזר החרדי			1500	1500	0	1500	1500								1500		1500									0		0	התאמת הקומה ה-3 במבנה באלחריזי לטובת מרכז טיפולי משותף רווחה חינוך למגזר החרדי.
840	3924	הצטיידות תכנית נתיבים להורות לגיל הרך (רח' אלחריזי)			78	78	0	78	78								78		78									0		0	במרכז יטופלו הורים וילדים בגיל הרך, הפעלת המרכז ממומנת מתקציב התכנית הלאומית לילדים בסיכון.
840	3925	הצטיידות מועדון נוער חרדי מנותק בשכונת נווה ארזים			45	45	0	45	45								45		45									0		0	המקלט באחריות אגף הרווחה אשר מפעיל את המועדון בשיתוף עם מתנ"ס מקהלות של רשת קהילה ופנאי.
840	3078	הכנת תכנית אב לאוכלוסיה בוגרת	300	300	500	200	0	200	200								200		200									0		0	עבור הפקת חוברת שירותים, ריענון תכנית אב, עריכת סקר ועוד.
840	3576	הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל	9800	7227	9800	1430	0	2573	2573								2573	-1143	1430									0		0	שינוי מקורות מימון- הקטנה 1.143 מלש"ח משרד התמ"ת.
840	3926	הקמת 6 כתות מעון יום רח' י.ידין באמצעות החב' הכלכלית			500	500	0	500	500								500		500									0		0
840	3650	התאמת מבנה מד"א למעון יום שיקומי מיכל-שיפוץ והתאמה	2090	1590	1824	234	0	234	234								234		234									0		0
סה"כ רווחה			13253	10180	19062	7182	557	8882	5965	0	0	402	0	0	0	0	6367	815	7182		557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
850					0	0	0	0									0		0
850					0	0	0	0									0		0
		סה"כ דת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931	3495	מיחשוב חינוך	6900	5899	9399	2500	1000	3500	1500								1500	1000	2500		1000							1000		1000	הכנסה משמ"ש.
931	3927	עבודות בטיחות כללי			144	144	0	144	144								144		144									0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.721100751
931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	2000	2000	3000	1000	0	1000	1000								1000		1000									0		0
931	2769	שיפוץ ומיזוג בית העירייה	10830	10830	11080	250	0	250	250								250		250									0		0
931	3928	פרוייקטים במיחשוב			1500	500	1000	1500	500								500		500		1000							1000		1000	מזעור כלל עירוני, מערכת הסעים, מערכת תמרורים, מנהל מסמכים, יישומי רווחה, מערכת מנב"ס רשותית.
931	3929	מחשוב עבודה מרחוק			150	150	0	150	150								150		150									0		0
931	3930	סקר נגישות להתאמת כל המרכזים העירוניים			100	100	0	100	100								100		100									0		0	עבור עריכת סקר נגישות לקביעת ליקויים והתאמות הנדרשות במרכזים- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
931	3931	גידור בטיחות סביב תעלת המים			520	0	520	520									0		0		520							520		520	על פי דרישת יועץ בטיחות יש צורך לגדר את מרבית שטח תעלת המים- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
931	3932	פרוייקטים בפארק פרס			3000	1000	2000	3000	1000								1000		1000		2000							2000		2000
931	3933	מתחם דחסנית לפארק פרס			250	0	250	250									0		0		250							250		250	עבור מעבר ממכולות אשפה קבועות לדחסניות- על פי דרישות מח' התברואה העירונית.
931	3934	החלפת משטח גומי בגן הנגיש (פארק פרס) בדשא סינטטי			200	0	200	200									0		0		200							200		200	על פי המלצת יועץ בטיחות- החלפת משטח הגומי בדשא סינטטי- מבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
931	3935	מזרקה מרכזית בלב התעלה			1000	0	1000	1000									0		0		1000							1000		1000	עבור הקמת מזרקה מרכזית בלב תעלת המים במתחם לה פארק- יבוצע ע"י החב' לבילוי ובידור.
931	3936	החלפת מעליות בבניין העירייה			1000	0	1000	1000									0		0		1000							1000		1000
931	3803	מערכת CRM (מוקד וכלל ערוני)	500	500	1425	925	0	925	925								925		925									0		0
931	3937	שדרוג/החלפת תשתית תקשוב			500	500	0	500	500								500		500									0		0
931	3938	בטיחות כללי במבני ציבור			1000	500	500	1000	500								500		500		500							500		500
931	3939	רכש מחשוב			1000	1000	0	1000	1000								1000		1000									0		0
931	3940	אתר גיבוי והמשכיות עסקית (DR)			300	300	0	300	300								300		300									0		0
931	3941	הנגשת מבנים עירוניים			1500	1500	0	1500	1500								1500		1500									0		0
931	3942	מבצע מדידות			1000	1000	0	1000	1000								1000		1000									0		0	לטובת מדידה לפי ס"מ.
931	3055	מיכון	4000	3800	4350	550	0	550	550								550		550									0		0
סה"כ נכסים עירוניים			24230	23029	42418	11919	7470	19389	10919	0	0	0	0	0	0	0	10919	1000	11919	0	7470	0	0	0	0	0	0	7470	0	7470
935	3278	הפקעות	9200	8965	11465	2500	0	2500							2500		2500		2500									0		0
935	3277	פינויים	9000	5193	7693	2500	0	2500							2500		2500		2500									0		0
935	3943	רכישת נכסים/קרקעות			2500	2500	0	2500							2500		2500		2500									0		0
935	3944	הסדרת זכויות העירייה במגרש ברח' קפלן 16, גוש 7165 חלקה 46			2500	2500	0	2500							2500		2500		2500									0		0
935					0	0	0	0									0		0									0		0
סה"כ קרקעות			18200	14158	24158	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ כללי			403638	289155.797	587736.797	228792	64646	298581	71757	13535	34531	9102	0	8700	10000	40000	147625	41167	228792		32410	4270	26397	0	0	1569	0	64646	0	64646
		סה"כ	403638	289155.797	587736.797	228792	64646	298581	71757	13535		9102	0	8700	10000	40000	147625	41167	228792		32410		26397	0	0	1569	0	64646	0	64646
		הכנסות							70000	13200	33200	8700		8700	10000	40000
		יתרות מתב"רים קודמים							1757	335	1331	402
		סה"כ							0	0	0	0	0	0	0	0