תקציב פיתוח 2018 (2018) - חולון

תקציב 2018-2019

	תוכנית הפיתוח לשנים 2019 - 2018
	פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2018-2019	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2018-2019	מקורות מימון 2018											מקורות מימון 2019										הערות
				ע"י המועצה			2018	2019		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2018	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2019
			העברה לרגיל- מילוות+ תקורות			21625	21625	0	21625	11940	2271	7139			275			21625		21625								0		0
			העברה לרגיל- הנדסה			19470	19470	0	19470	19470								19470		19470								0		0
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	41095	41095	0	41095	31410	2271	7139	0	0	275	0	0	41095	0	41095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,19	710	2418	החלפת רכבים	18832	16066	18934	1500	1368	2868				1500					1500		1500				1368				1368		1368
	710	3451	רכישת סלי אשפה	3560	3560	4060	500	0	500	500								500		500								0		0
	710	3452	רכישת אשפתונים	2443	2443	2943	500	0	500	500								500		500								0		0
15	710	3870	הקמת תחנות האכלה לחתולים	25	25	50	25	0	25	25								25		25								0		0
15	710	4016	גינת כלבים במתחם המחלקה הויטרינרית			20	20	0	20	20								20		20
15	710	4017	ערכות לאיסוף גללים			23	23	0	23	23								23		23								0		0
15	710	4018	ארונות דלפק כניסה- המח' הויטרינרית			4	4	0	4	4								4		4								0		0
19	710	4019	שדרוג מבני מנהלי רובע			1500	500	1000	1500	500								500		500	1000							1000		1000
19	710	4020	סקר איכות הפרדת פסולת פחים כתומים (1)			48	48	0	48	48								48		48								0		0	לצורך בדיקת כל הפחים כולל מצב תחזוקתי, נפח אצירה, איכות הפסולת ומתן משוב לתושבים. הידוק ההסברה יקטין את העלויות ויפחית את סכומי קיזוז רכיבי פסולת מתוך הפח הכתום.
	710	4021	רכישת טמוני קרקע			1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
	סה"כ תברואה			24860	22094	28582	3620	2868	6488	2120	0	0	1500	0	0	0	0	3620	0	3620	1500	0	0	1368	0	0	0	2868	0	2868
19	721	2846	שיפור והכנת מקלטים (1)	2858	2858	3258	400	0	400	400								400		400								0		0	שיפוץ מקלטים עירוניים.
19	721	4022	רכישת/שדרוג מערכות אינטרקום			300	300	0	300	150								150	150	300								0		0	רכישה/שדרוג מערכות אינטרקום בגני ילדים עירוניים לפי תקנה 49 חלוקה ל- 50% 50%- השתתפות מ.החינוך.
19	721					0	0	0	0									0		0								0		0
19	721	4023	חידוש/שדרוג מערכות כריזה במוסדות חינוך			360	360	0	360	180								180	180	360								0		0	שדרוג מערכות כריזה בכ- 25 בתי ספר עירוניים לפי תקנה 49 חלוקה ל- 50%-50%- השתתפות מ.החינוך.
23	721	4024	עבודות בחירום/עבודות בטיחות דחופות			1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
23	721	4025	מקלטים- תחזוקה שוטפת			1500	300	1200	1500	300								300		300	1200							1200		1200
	721					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ בטחון			2858	2858	6418	1860	1700	3560	1530	0	0	0	0	0	0	0	1530	330	1860	1700	0	0	0	0	0	0	1700	0	1700
13	735	3525	הסבת שילוט בלתי מואר	1610	910	1110	100	100	200	100								100		100	100							100		100	להמשך הסבת שלטי רחוב ברחבי העיר.
13	735	2950	שילוט מוסדות וחוצות	3080	2280	2680	200	200	400	200								200		200	200							200		200	לצורך המשך ייצור והתקנת שילוט הכוונה עירוני.
13	735	3712	לוחות מודעות לתושב	100	100	300	100	100	200	100								100		100	100							100		100	להמשך החלפת לוחות מודעות לתושב ישנים בחדשים ולהתקנת לוחות מודעות לתושב בשכונות החדשות.
13	735	3713	לוחות מודעות עירוניים	400	400	1100	100	600	700	100								100		100	600							600		600	לצורך התקנה/החלפה של כ-40 לוחות מודעות עירוננים ברחבי העיר.
13	735	4026	ייצור והתקנת שלטי כתובות ומספרי בתים			1364	100	1264	1364	100								100		100	1264							1264		1264	לצורך התקנת שלט מספר ושלט כתובת ב כ-12 אלף כתובות ברחבי העיר.
13	735	2831	מתקני דגלול מספור ושילוט	1200	1100	1300	100	100	200	100								100		100	100							100		100	לצורך תכנון, ייצור והתקנת שילוט למתקני ויחידות העירייה (רענון וחידוש קיימים+ התקנת שלטים חדשים).
9	735	3872	החלפת לוחות מודעות	200	200	300	100	0	100	100								100		100								0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.732200758.
13	735	3398	נגישות לנכים	25500	9540	17040	5000	2500	7500				3000					3000	2000	5000	2500							2500		2500	עבור הנגשת בי"ס השתתפות מ.החינוך.
13	735	3006	פרוייקטים הנדסה	9800	9100	11600	500	2000	2500	500								500		500	2000							2000		2000
11,13	735	3876	התקנת מתקנים	150	150	350	100	100	200	100								100		100	100							100		100	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.732200931.
13	735	4027	ח- 510 תב"ע מתחם 1- מגורים מרכז			2000	500	1500	2000	500								500		500	1500							1500		1500
13	735	4028	תב"ע למתחם 2- מגורים דרום			500	0	500	500									0		0	500							500		500
13	735	4029	תוכנית מפורטת 3- מגורים ותעסוקה מזרח			500	0	500	500									0		0	500							500		500
13	735	4030	ח-520 תב"ע למתחם 4- תעסוקה וספורט			1000	0	1000	1000									0		0	1000							1000		1000
13	735	4031	תוכנית מפורטת 6- מתחם מיכה- מערב			500	0	500	500									0		0	500							500		500
13	735	2947	תב"ע משולש חקלאי	1010	1010	2010	200	800	1000	200								200		200	800							800		800
13	735	3714	תב"ע סוקולוב	1000	1000	2200	500	700	1200	500								500		500	700							700		700
13	735	3710	מתחם היובל (חלק מח-500)	1000	500	1500	300	700	1000	300								300		300	700							700		700
13	735	3974	תוכניות אב לשלד העיר	500	500	700	200	0	200	200								200		200								0		0
13	735	2962	רישוי מוסדות חינוך	500	500	1100	300	300	600	300								300		300	300							300		300
13	735	3105	רישוי בתי ספר	500	500	368	-132	0	-132	-132								-132		-132								0		0
13	735	4032	טיפול בפולשים וברי רשות שיושבים בשטחים עירוניים			800	200	600	800	200								200		200	600							600		600	עבור צוות שכולל עו"ד, שמאי ויועץ פינויים.
13	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	4128	3928	6728	300	2500	2800	300								300		300	2500							2500		2500	לצורך ביצוע עבודות עירוניות שמתחילות בעקבות סכנה בטיחותית שנובעת מליקויי בניה.
13	735	3313	איתור חריגות בנייה	1370	470	970	100	400	500	100								100		100	400							400		400
13	735	3312	מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית	470	470	820	100	250	350	100								100		100	250							250		250	עבור גידור פיזי של מגרשים.
13	735	3201	מיזעור תיקים מינהל הנדסה	1200	900	1300	200	200	400	200								200		200	200							200		200
13	735	2233	מדידות	2350	1850	2850	200	800	1000	200								200		200	800							800		800
13	735	3004	מדידות רישוי מבנ"צ	850	800	636	-164	0	-164	-164								-164		-164								0		0
13	735	3005	מדידות לתב"ע	1250	1250	1216	-34	0	-34	-34								-34		-34								0		0
13	735	4033	תכנית שימור עירונית			600	100	500	600	100								100		100	500							500		500	לשם מימוש תכנית השימור העירונית והרחבתה, לצורך תיקי תיעוד, עדכון הנחיות מרחביות לאגרובנק ובחינה פרוגרמתית של בתי הבאר בתל גיבורים בהתאם להמלצות ועדת השימור העירונית.
13	735	4034	תכנית אב להתחדשות תל גיבורים			835	435	400	835	435								435		435	400							400		400	עבור תבעות מפורטות למימוש תכנית האב להתחדשות תל גיבורים, השקעה במרחב הציבורי והפקה וביצוע כנס שיתוף ציבור.
13	735	4035	צומת חולון			300	0	300	300									0		0	300							300		300
14,25	735	3716	הנגשת מבנים של חברות הבת	2000	2000	3000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
21,13	735	4036	פיתוח רח' סוקולוב וכיכר ויצמן -פעולות משלימות			6000	3000	3000	6000	3000								3000		3000	3000							3000		3000
	735	4037	תכנון מרכז חינוך ומסחר בח-370/4			1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
13	735	4038	סקר בתחום הפיקוח			1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
41	735	3008	תכנון ובניית בית עירייה חדש	24500	9901.737000000001	9651.737000000001	-250	0	-250							-250		-250		-250								0		0	העברה לתב"ר "תכנון קומות נוספות בבניין העירייה".
	סה"כ הנדסה			84668	49359.737	87228.737	13955	23914	37869	9205	0	0	3000	0	0	-250	0	11955	2000	13955	23914	0	0	0	0	0	0	23914	0	23914
6	742	3956	תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים	500	500	3000	0	2500	2500									0		0			2500					2500		2500
6	742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	3250	3250	4250	300	700	1000			300						300		300			700					700		700	חידוש ריבודים באזור התעשייה.
6	742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	2000	1900	2100	200	0	200			200						200		200								0		0	טיפול בבעיות בטיחות.
6	742	4039	פיתוח שצ"פ הלהב המרכבה לאחר פינוי תממ			400	400	0	400			400						400		400								0		0	השטח הציבורי פונה מפולשים וחיוני מאוד לפתוח לשימוש הציבור.
6	742	2809	פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 44	31280	26885	25490	-1395	0	-1395	4000		-1000						3000	-4395	-1395								0		0	על בסיס דרשיות נתיבי ישראל, העתקת קוי מתח והעתקת קוי מים- קיטון הכנסות ממ.התחבורה.
9,12	742	3879	הצבת והעתקת סככות אוטובוס	100	100	400	100	200	300			100						100		100			200					200		200	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1.742000583.
	742	3617	תב"רים במימון משרד התחבורה	6215	1000	1667	667	0	667			200						200	467	667								0		0	השתתפות מ.התחבורה.
12	742	2090	תכנון כללי(דרכים-תאורה)	1300	651	1651	400	600	1000			400						400		400			600					600		600
12	742	2440	ח-300 נווה רמז	659	655	5155	4500	0	4500	4500								4500		4500								0		0
12	742	2584	כבישים,שבילים ומדרכות ח-300	2038	1998	2498	250	250	500			250						250		250			250					250		250
12	742	3527	עבודות פיתוח ברחבי העיר	10958	2958	7458	1000	3500	4500			1000						1000		1000			3500					3500		3500
12	742	3721	פרויקטים לא מתוכננים	3300	0	3500	500	3000	3500			500						500		500			3000					3000		3000
12	742	3726	השלמות פיתוח ח-300 שושנה דמארי, אהרון גלעדי, יפה ירקוני	1500	1000	5700	4700	0	4700			1900	2800					4700		4700								0		0
12	742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חצייה	4000	2000	7000	1000	4000	5000			1000						1000		1000			4000					4000		4000
12	742	4040	רחוב הדס והרדוף			3100	3100	0	3100			3100						3100		3100								0		0
12	742	4041	כיכר סירין			2000	1000	1000	2000	891		109						1000		1000	1000							1000		1000
26	742	4042	שיקום כיכר סטרומה			1000	1000	0	1000			1000						1000		1000								0		0
25	742	4043	תכנון וביצוע פיתוח כיכר המדיטק			3000	2000	1000	3000			2000						2000		2000			1000					1000		1000
25	742	1568	מגדלים בשדרה-אמירי חולון( מע"ר ח-300)	32609	22609	42609	0	20000	20000									0		0			20000					20000		20000
8	742	3978	רח' צבי ש"ץ	1364	395	895	500	0	500			500						500		500								0		0
	742	4044	ג'סי כהן פיתוח מרחב ציבורי			8000	2000	6000	8000				2000					2000		2000	6000							6000		6000
	742	4045	שיפוץ מרכז קרית שרת			2000	1000	1000	2000								1000	0		1000	1000							1000		1000
8	742	4046	שיקום מדרכות			670	670	0	670			670						670		670								0		0
	742	3615	מובל הופיין (אילת-ויצמן)	10622	10622	10622	0	0	0	-4000		-4000	2000				6000	-6000		0								0		0	שינוי מקורות מימון.
12	742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	3999	2999	3199	200	0	200			200						200		200								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ דרכים			115694	79522	147364	24092	43750	67842	5391		8829	6800	0	0	0	7000	21020	-3928	24092	8000	0	35750	0	0	0	0	43750	0	43750
12	743	2484	תאורה במקומות שונים	1898	1898	5432	1034	2500	3534			1034						1034		1034			2500					2500		2500
12	743	3063	החלפת עמודי תאורה	6351	3551	10551	2000	5000	7000			2000						2000		2000			5000					5000		5000
12	743	3733	טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה	2300	500	2000	500	1000	1500			500						500		500			1000					1000		1000
12	743	3881	שדרוג תאורת רחוב	2000	1000	2500	1000	500	1500			1000						1000		1000			500					500		500
12	743	3882	עבודות תאורה	1000	1000	2500	1000	500	1500			1000						1000		1000			500					500		500
40	743	4047	טיפול תאורה במתחמים			3000	0	3000	3000									0		0			3000					3000		3000
12	743	3327	עמודי תאורה הניתנים להצבת שילוט	800	600	66	-534	0	-534			-534						-534		-534								0		0	העברה לתב"ר 2484.
	743					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תאורה			14349	8549	26049	5000	12500	17500	0	0	5000	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	12500	0	0	0	0	12500	0	12500
6	744	3947	תכנון מעגל תנועה בצומת המרכבה-הרוקמים	176	176	4176	0	4000	4000									0		0			4000					4000		4000
4	744	2320	שיפור צמתים מסוכנים	850	550	950	200	200	400			200						200		200			200					200		200
4	744	2485	התקנת תמרורים 306 ו-707	1750	1600	1700	50	50	100			50						50		50			50					50		50	עבור תמרורים מהבהבים מעל מעברי חציה ללא רמזור.
4	744	2851	עדכוני רמזורים	1150	850	1350	150	350	500			150						150		150			350					350		350
4	744	2923	זמזמים לעיוורים	1508	908	1908	300	700	1000			300						300		300			700					700		700	הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
4	744	3035	לדים לרמזורים	4145	2845	3845	200	800	1000			200						200		200			800					800		800	התקבלה הנחיית מ. התחבורה להחלפת נורות ליבון בנורות LED.
4	744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	1220	820	1120	150	150	300			150						150		150			150					150		150
4	744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	1890	1583	2583	200	800	1000			200						200		200			800					800		800
4	744	3529	תעוד תוכניות	150	150	350	100	100	200			100						100		100			100					100		100
4	744	3531	תכנון כללי	1330	1180	1880	150	550	700			150						150		150			550					550		550
4	744	4048	חיבור מרכזיות רמזורים			520	200	320	520			200						200		200			320					320		320	כ 28 רמזורים מחוברים לחשמל דרך מרכזיות תאורה שמהווה מפגע בטיחותי. נדרש להסדיר חיבור נפרד לכל רמזור.
4	744	4049	התקנת UPS ברמזורים			750	200	550	750			200						200		200			550					550		550	רכיב לגיבוי פעילות רמזור במשך מס' שעות במידת תקלה במקור חשמל. קיימת בקשה/דרישה של משטרת ישראל להתקנת הרכיב, בשלב הראשון מתוכנן להתקין בצמתים ראשיים.
12	744	3886	עב' בטיחות בדרכים	827	827	1557	730	0	730			730						730		730								0		0
12	744	2875	שיפורי בטיחות בתנועה	8380	7280	9080	1800	0	1800			1800						1800		1800								0		0
12	744	2489	התקנת מעקות בטיחות חדשים	2355	2070	2120	50	0	50			50						50		50								0		0
	סה"כ בטיחות בדרכים			25731	20839	33889	4480	8570	13050	0	0	4480	0	0	0	0	0	4480	0	4480	0	0	8570	0	0	0	0	8570	0	8570
12	745	2498	תיעול במקומות שונים	14288	6658	17488	7830	3000	10830		7830							7830		7830		3000						3000		3000
12	745	3331	השלמת רשתות קולטנים שנגנבו	550	450	650	100	100	200		100							100		100		100						100		100
12	745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	5910	3860	5060	600	600	1200	-129	729							600		600		600						600		600
12	745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	2000	1000	3000	1000	1000	2000		1000							1000		1000		1000						1000		1000
12	745	4050	ביצוע רגשים בתאי ניקוז			700	700	0	700		700							700		700								0		0
12	745	4051	חיבור אזה"ת לכביש 44			1200	600	600	1200		600							600		600		600						600		600	חיבור תמנע לכביש 44 לאחר גמר עבודות מינהל מסחר ותעשייה.
12	745	4052	שיקום מכסים בכביש			100	100	0	100		100							100		100								0		0
26	745	4053	שיקום כיכר סטרומה			2000	2000	0	2000		2000							2000		2000								0		0
33	745	4054	קרסל			1300	1300	0	1300		1300							1300		1300								0		0
12	745	4055	משעול דר			2400	1100	1300	2400		1100							1100		1100		1300						1300		1300
12	745	4056	צדוק דוד			1700	400	1300	1700		400							400		400		1300						1300		1300
12	745	4057	המרגנית 10-12			620	620	0	620		620							620		620								0		0
12	745	2121	הקמה ושיקום תיעול וניקוז	2600	2350	2600	250	0	250		250							250		250								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תיעול			25348	14318	38818	16600	7900	24500	-129	16729	0	0	0	0	0	0	16600	0	16600	0	7900	0	0	0	0	0	7900	0	7900
3	746	3632	פיתוח גנים חדשים	2071	2071	2651	580	0	580						580			580		580								0		0	שצ"פ ליד המדיטק, מעבר ליד בי"ס שמיר, חלקה 65 ברח' צדוק.
3	746	4058	גנים לשיקום			3200	3200	0	3200									0	3200	3200								0		0	השתתפות מפעל הפיס- מסילת העולים, בר אילן, גן דורון, גן יפני.
3	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי			3000	3000	0	3000								3000	0		3000								0		0
9	746	3891	רכישות חד פעמיות	184	184	288	104	0	104						104			104		104								0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף- 1.746100931.
29	746	2932	סככות הצללה	900	900	3900	3000	0	3000								3000	0		3000								0		0
3	746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	2650	2650	2750	100	0	100						100			100		100								0		0
3	746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	4800	3100	3400	300	0	300						300			300		300								0		0
3	746	3399	מתקני כושר בגנים	1800	1300	1700	400	0	400						400			400		400								0		0
3	746	3539	גינון והשקיה ברחבי העיר	1550	1550	1950	400	0	400						400			400		400								0		0
3	746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	10544	10033.2	10683.2	650	0	650						650			650		650								0		0
3	746	3067	שיקום גנים	13577	10308.396	10908.396	600	0	600						600			600		600								0		0
3	746	3068	תאורה בגנים	500	500	600	100	0	100						100			100		100								0		0
3	746	3352	התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים	500	300	400	100	0	100						100			100		100								0		0
3	746	3353	התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים	1050	1050	1250	200	0	200						200			200		200								0		0
3	746	2919	שפת רחוב	2458	2458	2758	300	0	300						300			300		300								0		0
3	746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים	2500	600	1100	500	0	500						500			500		500								0		0
3	746	3752	תיקונים מוונדליזם	3300	2300	2900	600	0	600	559					41			600		600								0		0
3	746	3753	שיקום איי תנועה	1862	1862	2212	350	0	350						350			350		350								0		0
3	746	3828	התקנת סמרטפליי בגנים	500	500	1000	500	0	500						500			500		500								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ גנים ונוף			50746	41666.596000000005	56650.596	14984	0	14984	559	0	0	0	0	5225	0	6000	5784	3200	14984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,23,13	769	2557	קרן שיפוץ בתים	19580	7503	13503	2000	4000	6000								2000	0		2000	4000							4000		4000	לטובת שיפוץ חזיתות בסוקולוב.
	769					0	0	0	0									0		0								0		0
	769					0	0	0	0									0		0								0		0
	769					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ שיפור פני העיר			19580	7503	13503	2000	4000	6000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	2000	4000	0	0	0	0	0	0	4000	0	0
23	811	3958	בי"ס עתידים-4 מבנים יבילים+ 2 ממ"מים	3100	3100	3200	100	0	100	100								100		100								0		0
23	811	3972	2 מבנים יבילים בבית דוד	1250	1250	1300	50	0	50	50								50		50								0		0
	811					0	0	0	0									0		0								0		0
	811					0	0	0	0									0		0								0		0
	811					0	0	0	0									0		0								0		0
	811					0	0	0	0									0		0								0		0
	811					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ חינוך פורמאלי			4350	4350	4500	150	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	812	3684	תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים	300	300	700	400	0	400	117						283		400		400								0		0
25	812	4060	תכנון 4 גנ"י ב- 370/4 + מבנה ציבור			600	600	0	600							600		600		600								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
			סה"כ גני ילדים	300	300	1300	1000	0	1000	117	0	0	0	0	0	883	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	813	3575	הרחבת בי"ס שרון-תוספת 6 כתות	6000	6000	6800	800	0	800							800		800		800								0		0
25	813	4061	תכנון בי"ס יסודי חדש 24 כיתות + 4 כיתות גן+ מבנה ציבור			1100	500	600	1100							500		500		500							600	600		600	ב ח 370/4 יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
25	813	4062	תכנון בי"ס לילדים אוטיסטים			300	300	0	300							300		300		300								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
	813	3550	פרויקטים בחינוך	4140	2498.726	12498.726	10000	0	10000							4900	5100	4900		10000								0		0
25	813	4121	תכנון בי"ס לבעיות התנהגות			300	300	0	300							300		300		300								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
			סה"כ בתי ספר בנייה	10140	8498.726	20998.726000000002	11900	600	12500	0	0	0	0	0	0	6800	5100	6800	0	11900	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600
9	817	4063	שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2018			30000	30000	0	30000	6000							14000	6000	10000	30000								0		0	השתתפות מ.החינוך.
10	817	3900	שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים	2300	1300	3500	1200	1000	2200								1200	0		1200	1000							1000		1000
17	817	4064	הנגשת כיתות שמע			1600	1600	0	1600	400								400	1200	1600								0		0	בכפוף לקבלת הרשאות משרד החינוך ל- 40 כיתות.
17	817	3103	מיזוג מוסדות חינוך	4920	4920	6220	1300	0	1300								1000	0	300	1300								0		0	שמ"ש.
25	817	3996	הקמת חדר אוכל בבי"ס עמל	120	120	1000	880	0	880							880		880		880								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם " תכנון חדר אוכל בבי"ס עמל".
25	817	3899	חצר מוזיקלית שער האריות	500	0	500	500	0	500	200								200	300	500								0		0	השתתפות מ.החינוך.
	817	4065	מערכות גילוי אש במוסדות חינוך			3000	3000	0	3000								3000	0		3000								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			7840	6340	45820	38480	1000	39480	6600	0	0	0	0	0	880	19200	7480	11800	38480	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
5	821	3781	מסלול קטנטנים	6000	3425.154	7225.154	3800	0	3800							935	2865	935		3800								0		0
5	821	4066	נגישות השירות ע"פ חוק הנגישות			800	800	0	800	800								800		800								0		0	מחוייב ע"פ חוק הנגישות.
14	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	6000	6000	7000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500	לאור דרישות כיבוי אש להתקנת מתזים במרכזי הרשת.
18	821	4067	שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה			250	150	100	250	150								150		150	100							100		100	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
25	821	3516	הנגשת מרכזים קהילתיים	3000	1260	4260	0	3000	3000									0		0	3000							3000		3000	הנגשת כ- 64 מבני ציבור+ כ 12 מבנים מסחריים- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
25	821	3909	תכנון והקמה שבט עתיד	500	0	4000	1000	3000	4000							1000		1000		1000	3000							3000		3000	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם " תכנון שבט עתיד".
30	821	4068	שדרוג מע' הנה"ח במדיטק			100	100	0	100	100								100		100								0		0
30	821	3910	רכש ושיפוצים במדיטק	250	250	750	500	0	500	500								500		500								0		0	החלפת ציוד וריהוט בלאי במדיטק.
30	821	3817	שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק	625	625	1125	500	0	500	500								500		500								0		0	לצורך החלפת מחשוב בלאי רב במדיטק.
30	821	4069	הצטיידות ושיפורים טכניים/טכנולוגיים בסינמטק			175	175	0	175	175								175		175								0		0	החלפת טריבונות באולם, מע' צילום, שדרוג ציוד לחוג קולנוען צעיר, מערכת כרטוס וכניסת קהל דיגיטלית.
30	821	4070	פעילות שוטפת בתחום האוספים- מוזיאון הקומיקס			200	200	0	200	50								50	150	200								0		0	שיפור ופיתוח דיגיטלי של האוספים- השתתפות מ.התרבות.
34	821	4071	רכישת מדפסות קופה, שוברי אשראי, סורקים ברקוד ומסכים לתאטרון חולון			96	96	0	96	96								96		96								0		0
34	821	4072	שנאי+3 לוחות חשמל לתאטרון חולון			610	610	0	610	610								610		610								0		0
25	821	3646	תוספת בניה למרכז מקהלות	6800	800	2900	0	2100	2100									0		0							2100	2100		2100
	821	4073	שיפוץ 2 מרכזי נוער			1000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0	נאות רחל ותל גיבורים.
						0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			23175	12360.154	30491.154000000002	9431	8700	18131	4481	0	0	0	0	0	1935	2865	6416	150	9431	6600	0	0	0	0	0	2100	8700	0	8700
	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	4350	3850	4850	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
14	829	4074	מרכז הספורט קנטור בג'סי כהן			100	100	0	100	100								100		100								0		0	עבור צביעת קירות אולם הספורט, שיפוץ חדרי השירותים, חידוש הלובי, זיפות/איטם גג האולם.
14	829	4075	הצטיידות אולם ספורט נאות שושנים			930	0	930	930									0		0	930							930		930	ההצטיידות כוללת ציוד ספורט שישמש את בי"ס "דביר", ריהוט, ציוד לשירותים ומלתחות ועוד.
18	829	4076	שדרוג מערכות בהיכל הטוטו			150	0	150	150									0		0	150							150		150	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4077	דחסנית ומבנה בהיכל הטוטו			500	0	500	500									0		0	500							500		500	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4078	הקמת מערך מצלמות בגין- בטיחות ובטחון			85	85	0	85	85								85		85								0		0	בהמלצת יועץ הבטיחות יש צורך לשלוט ולפקח על כמויות הילדים המתעמלים , רישות פנים וחוץ- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
18	829	3912	שיפוץ וצביעת מעטפת היכל קציר	140	0	220	220	0	220	220								220		220								0		0	עקב חזיתו המוזנחת של המבנה יש צורך בתיקונים וצבע חדש- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
18	829	3913	החלפת מושבי קהל לבטיחותיים -היכל קציר	140	0	140	0	140	140									0		0	140							140		140	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4079	החלפת דלתות פנים וכניסה- קציר			80	0	80	80									0		0	80							80		80	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4080	חידוש והצללת המשחקייה בכניסה לקציר			100	0	100	100									0		0	100							100		100	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4081	שיוף וציפוי לכה לפרקט באולם ספורט קציר			100	0	100	100									0		0	100							100		100	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4082	הצללת גן המרוצף החיצוני- גולדה			60	0	60	60									0		0	60							60		60	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4083	התקנת מרכזת גילוי עשן כולל תשתית במרכז גולדה			60	60	0	60	60								60		60								0		0	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
18	829	4084	אוורור אולם והחלפת מזגנים בחדרי הספח בגולדה			40	0	40	40									0		0	40							40		40	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
25	829	4085	תכנון אולם ספורט ניצנים			500	500	0	500							500		500		500								0		0
25	829	3409	חידוש איצטדיון לזרוס בקרית ספורט	6560	5700	4200	-1500	0	-1500	-1500								-1500		-1500								0		0	הקטנה לטובת פתיחת תב"ר "דשא סינטטי בקריית הספורט" עד לקבלת אישור הטוטו לתוספת.
36	829	4086	קירוי מגרש חיצוני בבי"ס גולדטק			1000	1000	0	1000							1000		1000		1000								0		0
36	829	4087	סגירת קירוי מגרש בבי"ס תיכון קריית שרת ליצירת אולם ספורט וחדרי ספח			4000	4000	0	4000							4000		4000		4000								0		0
25	829	4089	דשא סינטטי בקריית הספורט			1500	1500	0	1500	1500								1500		1500								0		0
18	829	4123	החלפת חלונות לשחרור עשן במרכז בגין			100	100	0	100								100	0		100								0		0
	סה"כ ספורט			11190	9550	18715	6565	2600	9165	965	0	0	0	0	0	5500		6465	0	6565	2600	0	0	0	0	0	0	2600	0	2600
2,16	840	4090	שיפוץ והנגשת טיפות חלב			4400	1100	3300	4400							1100		1100		1100	3300							3300		3300
16	840	4091	הצטיידות מרכז אורים ונעורים			27	27	0	27	27								27		27								0		0	לצורך רכישת רהוט עקב בלאי, רכישת מזגנים ורכישת ציוד.
16	840	4092	שיפוץ מועדוניות			104	104	0	104	104								104		104								0		0	לצורך קירוי החצר,החלפת מטבח, ביצוע סככת צל בחצר וריצוף- עבור מועדוניות חסדאי, צבעוני וגאונים.
16	840	4000	שיפוץ פינה בקהילה	270	270	451	181	0	181	181								181		181								0		0	עבור שיפוץ, הנגשת מבנה ופיתוח החצר.
16	840	4093	שיפוץ והצטיידות מט"ל (מרכז טיפולי לנערים)			48	48	0	48	48								48		48								0		0	המרכז אמור להיפתח בשנה הקרובה ויש צורך בהצטיידות ושיפוץ.
23	840	3923	מרכז טיפולי למגזר החרדי	2315	2315	2400	85	0	85	85								85		85								0		0	מרכז טיפולי למשפחה החרדית- כחלק מיישומי תכנית אב לחינוך.
23	840	3080	מרכז יום טיפולי (גילאי 21+)	9500	9150	9350	200	0	200	200								200		200								0		0	מסגרת טיפולית יומית למבוגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית, ברמה נמוכה.
25	840	3576	הקמת מעון יום בקרית רבין דרך חכ"ל	10100	10099.999999999998	11029.999999999998	930	0	930	930								930		930								0		0
25	840	4094	תכנון מעון יום שלישי ביגאל ידין 6			600	600	0	600	600								600		600								0		0	500 אלש"ח לתיכנון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
	840	4095	מרכז יום תומך רב תחומי נוער במצבי ניתוק (מית"ר)			1000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ רווחה			22185	21835	29410	4275	3300	7575	3175	0	0	0	0	0	1100	100	4275	0	4275	3300	0	0	0	0	0	0	3300	0	3300
	850					0	0	0	0									0		0
	850					0	0	0	0									0		0
			סה"כ דת	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	931	3927	עבודות בטיחות כללי	134	134	314	180	0	180	180								180		180								0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל בסעיף 1.721100751.
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	3000	2270	3525	255	1000	1255	255								255		255	1000							1000		1000
17	931	3859	שיפוץ דירות חיילים	362	362	462	100	0	100	100								100		100								0		0	השלמת עבודות הכשרת דירת חיילים ברח' אלופי צה"ל הכשרת החצר+ הצללה.
17	931	4096	רכישת ציוד מיחשוב			1300	1300	0	1300	1000								1000	300	1300								0		0	300 אלש"ח שמ"ש.
18	931	4097	שיפוץ ושיפור אזור הפיקניקים			1700	0	1700	1700									0		0	1700							1700		1700	לצורך שיפור ושדרוג צנרות המים במתחם, ריצוף שטחי החול, הוספת אסכלות, שולחנות, ברזיות והצללת מתקני המשחקים במתחם- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
18	931	3933	מתחם דחסנית לפארק פרס	250	0	250	250	0	250	250								250		250								0		0	ע"פי דרישות מח' התברואה העירונית להקמת דחסנית אשר תביא לחיסכון כספי- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
18	931	3932	פרויקטים בפארק פרס	3000	1000	3000	500	1500	2000	500								500		500	1500							1500		1500	עבור ציוד לתחזוקת ניקיון, שדרוג מתחם מכשירי הכושר, החלפת והוספת תאורה, החלפה ושדרג מתקני שעשועים לילדים ועוד עבודות נוספות- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
19	931	4098	פרוייקט מטרו			12000	3000	9000	12000								3000	0		3000	9000							9000		9000	לטובת הכנסת אתרים נוספים, מצלמות, אתרי עירייה ומערכת שו"ב.
19	931	3937	שדרוג/החלפת תשתית תקשוב	500	500	1500	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
19	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	1000	400	1200	400	400	800	400								400		400	400							400		400	הארכת התקשרות עם פלאפון עד 11/2018- רכש מכשירים חדשים, חבילות סלולריות וביטוח.
19	931	4099	אבטחת מידע			467	292	175	467	292								292		292	175							175		175	הוספת רכיבי א.מ- NAC, עמדת הלבנה, MDM, Shatefiles.
19	931	4100	GIS			94	94	0	94	94								94		94								0		0	שדרוג לגרסת ArcGIS for ServerStandardEnterprise.
19	931	4101	מכרז מערכת מג"ע ומערכות פיננסיות			106	53	53	106	53								53		53	53							53		53	יועץ לכתיבת מכרז וליווי פיתוח להכנסת מערכת חדשה ב 1.1.2020.
19	931	4102	בדיקת קרינה, ניטור אויר, גז ראדון			90	90	0	90	90								90		90								0		0	בדיקות לכל מוסדות העירייה.
19	931	3936	החלפת מעליות בבנין העירייה	1000	0	1000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
19	931	4103	שיפוץ לובי העירייה			100	100	0	100	100								100		100								0		0
19	931	4104	רכישת ציוד לחדר דיונים של אגף פיקוח עירוני			25	25	0	25	25								25		25								0		0
22	931	3970	ריהוט למשרדי העירייה	100	100	256	156	0	156	156								156		156								0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל.
19	931	3939	רכש מחשוב	1000	1000	2000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0	כנגד הקטנה בתקציב הרגיל.
19	931	4105	אתר אינטרנט חדש			340	340	0	340	340								340		340								0		0
23	931	4106	בדיקות חשמל (מבני ציבור)			220	170	50	220	170								170		170	50							50		50
23	931	4107	בדיקות קרינה (מבני ציבור)			110	90	20	110	90								90		90	20							20		20
23	931	4108	בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור)			94	84	10	94	84								84		84	10							10		10
23	931	4109	חוברת פרטים (מבני ציבור)			500	100	400	500	100								100		100	400							400		400
23	931	4110	הכנת תעריפי וחוזים ליועצים (מבני ציבור)			250	100	150	250	100								100		100	150							150		150
23	931	3858	ספרינקלרים לבנין העיריה	2500	2443	3000	0	557	557									0		0	557							557		557
24	931	4111	פרוייקט טיפול באסבסט ברחבי העיר			870	200	670	870	200								200		200	670							670		670
25	931	4112	הנגשת מבנים עירוניים			850	850	0	850	850								850		850								0		0	עבור תנועות נוער, מרכזים מסחריים ועוד- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
32	931	4113	תחזיות תלמידים ופרוגרמה לצרכי ציבור			621	621	0	621	621								621		621								0		0	לצורך פיתוח מודל תחזיות תלמידים במע' החינוך.
25	931	4114	תכנון העברת מחסני העירייה			500	500	0	500	500								500		500								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
39	931	4115	שיפוצים במתחם הלוגיסטי ברח' הרוקמים			200	200	0	200	200								200		200								0		0
	931	4116	מערכות גילוי אש במוסדות ציבור			2000	2000	0	2000								2000	0		2000								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
16	931	4117	תוספת 2 חדרים בקומה ג' באגף הרווחה			56	56	0	56	56								56		56								0		0
19	931	4118	מערכת קשר עירונית חדשה			542	542	0	542	542								542		542								0		0	החלפת מע' קשר ישנה במע' חדשה.
	931	4119	מערכת לניהול הסעים			40	40	0	40	40								40		40								0		0
18	931	3931	גידור בטיחות סביב תעלת המים	520	0	520	0	520	520									0		0	520							520		520	יבוצע ע"י החברה לבידור ובילוי.
	931	2769	שיפוץ ומיזוג בית העירייה	11480	11480	11980	500	0	500	430			70					500		500								0		0
41	931	4120	תכנון קומות נוספות בבניין העירייה			250	250	0	250							250		250		250								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
42	931	4088	פרוייקטים			4800	4800	0	4800								4800	0		4800								0		0
	סה"כ נכסים עירוניים			21350	16923	49831	20738	14005	32908	8783	0	0	70	0	0	250	9800	9103	0	18903	14005	0	0	0	0	0	0	14005	0	14005
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ קרקעות			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	999					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ העברה			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12505		0	0	0	0	0	12505	0	0
	סה"כ כללי			467860	329632.213	687964.213	220225	138107	358332	75892	19000	25448	11370	0	5500	17098	52065	154308	13852	220225	69319	7900	56820	1368	0	0	2700	138107	0	138107
			הכנסות							65000	19000	22000	9000	0	5500	3500	38000
			יתרות מתברים קודמים							10892	0	3448	2370	0	0	13598	14065
			סה"כ							0	0	0	0	0	0	0	0