| עיריית חולון | ||||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||||
| ליום 30 בספטמבר 2018 | ||||||
| הצג תוכן ענינים | 2018 | 2017 | ||||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | ||||
| נכסים והתחייבויות | 30.9.18 | 31.12.17 | * | |||
| נכסים | ||||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 134620 | 144070 | ||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 37556 | 17379 | ||||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 609 | 18 | ||||
| סה"כ רכוש שוטף | 172785 | 161467 | ||||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 499668 | 448612 | ||||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 164333 | 164517 | ||||
| סה"כ השקעות | 664001 | 613129 | ||||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||||
| גרעון לראשית השנה | ||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||||
| חדש | סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| סה"כ נכסים | 836786 | 774596 | ||||
| התחייבויות ועודפים | ||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||||
| משרדי ממשלה | 816 | 374 | ||||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 7395 | 13608 | ||||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 138619 | 139339 | ||||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 17495 | 4571 | ||||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 164325 | 157892 | ||||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 120050 | 122912 | ||||
| קרנות מתוקצבות | 164333 | 164517 | ||||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| עודף לראשית השנה | 3522 | 167 | ||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 4937 | 3355 | ||||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 8459 | 3522 | ||||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | ||||||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||||
| עודפי מימון זמניים | 425190 | 386341 | ||||
| גרעונות מימון זמניים | -45571 | -60588 | ||||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 836786 | 774596 | ||||
| חשבונות מקבילים | ||||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 761832 | 721948 | ||||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 108619 | 123459 | ||||
| ערבויות שנתנו | 13342 | 15113 | ||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | ||||||
| קרן היטל השבחה | 33094 | 18744 | ||||
| קרן ממכירת נכסים | 2323 | 19783 | ||||
| קרן היטל מים | 1432 | 5735 | ||||
| קרן היטל ביוב | 875 | 5102 | ||||
| קרנות אחרות | 82326 | 73548 | ||||
| סה"כ קרנות | 120050 | 122912 | ||||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 53771 | 54771 |
| עיריית חולון | ||||||||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | ||||||
| הכנסות | ||||||||||
| ארנונה כללית | 571760 | 428820 | 419714.175 | -9105.825000000012 | -0.02123460892682247 | |||||
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| עצמיות חינוך | 25558.2 | 19168.65 | 16143.98 | -3024.670000000002 | -0.15779254146744823 | |||||
| עצמיות רווחה | 3394.3 | 2545.7250000000004 | 2482.831 | -62.89400000000023 | -0.024705732158815358 | |||||
| עצמיות אחר | 126096.4 | 94572.29999999999 | 65140.8 | -29431.499999999985 | -0.3112063468901569 | |||||
| סה"כ עצמיות | 726808.9 | 545106.675 | 503481.78599999996 | -41624.88900000008 | -0.07636099668014537 | |||||
| תקבולים ממשרד החינוך | 282385.4 | 211789.05000000002 | 235383.17 | 23594.119999999995 | 0.11140387097444364 | |||||
| תקבולים ממשרד הרווחה | 128021 | 96015.75 | 92464.349 | -3551.400999999998 | -0.036987692123427646 | |||||
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 10283.2 | 7712.400000000001 | 4694.967 | -3017.433000000001 | -0.3912443597323791 | |||||
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| תקבולים אחרים | 25807.1 | 19355.324999999997 | 19552.595 | 197.27000000000407 | 0.010192027258648671 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1173305.6 | 879979.2000000001 | 855576.867 | -24402.3330000001 | -0.02773057931369298 | |||||
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | |||||||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 108482.8 | 81362.1 | 97706.36989999999 | 16344.269899999985 | 0.2008830880717187 | |||||
| סה"כ הכנסות | 1281788.4000000001 | 961341.3 | 953283.2368999999 | -8058.063100000145 | -0.008382104357734494 | |||||
| הוצאות | ||||||||||
| הוצאות שכר כללי | 204014 | 153010.5 | 152496.5 | -514 | -0.0033592465876524816 | |||||
| פעולות כלליות | 284287.9 | 213215.92500000002 | 198704.8 | -14511.12500000003 | -0.06805835445921794 | |||||
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ כלליות | 488301.9 | 366226.42500000005 | 351201.3 | -15025.125000000058 | -0.04102687292431194 | |||||
| שכר עובדי חינוך | 159147.3 | 119360.47499999999 | 122722 | 3361.5250000000087 | 0.028162798447308533 | |||||
| פעולות חינוך | 309496.5 | 232122.375 | 225423.169 | -6699.206000000006 | -0.028860664552480153 | |||||
| סה"כ חינוך | 468643.8 | 351482.85 | 348145.169 | -3337.6809999999823 | -0.009495999591445165 | |||||
| שכר עובדי רווחה | 28914.4 | 21685.800000000003 | 21227.895 | -457.9050000000025 | -0.0211154303737931 | |||||
| פעולות רווחה | 152588 | 114441 | 110045.613 | -4395.387000000002 | -0.038407450127139774 | |||||
| סה"כ רווחה | 181502.4 | 136126.8 | 131273.508 | -4853.291999999987 | -0.03565272966087491 | |||||
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1138448.0999999999 | 853836.075 | 830619.9770000001 | -23216.09799999988 | -0.02719034564099424 | |||||
| פרעון מלוות מים וביוב | 1026.2 | 769.6500000000001 | 771.3000000000001 | 1.6499999999999773 | 0.0021438316117715545 | |||||
| פרעון מלוות אחרות | 21703 | 16277.25 | 16297.400000000001 | 20.150000000001455 | 0.0012379240965151642 | |||||
| סה"כ פרעון מלוות | 22729.2 | 17046.9 | 17068.7 | 21.799999999999272 | 0.0012788248889827047 | |||||
| הוצאות מימון | 4075 | 3056.25 | 3319.048 | 262.7979999999998 | 0.0859870756646216 | |||||
| העברות והוצאות חד פעמיות | 9297 | 6972.75 | 870.634 | -6102.116 | -0.8751376429672654 | |||||
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1174549.2999999998 | 880911.9749999999 | 851878.3589999999 | -29033.61599999992 | -0.03295858930740489 | |||||
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 107238.8 | 80429.1 | 96468.109 | 16039.008999999991 | 0.19941798428678165 | |||||
| סה"כ הוצאות | 1281788.0999999999 | 961341.0749999998 | 948346.4679999999 | -12994.60699999996 | -0.013517166110893536 | |||||
| עודף (גרעון) | 0.3000000002793968 | 0.22500000020954758 | 4936.768900000025 | 4936.543899999815 | 21940.19509067689 |
| עיריית חולון | |||||||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | |||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 | |||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | ||||||
| תקבולים בתקופת הדוח | |||||||
| מלוות מהאוצר | |||||||
| מלוות מאחרים | 50000 | ||||||
| השתתפות משרדי ממשלה | |||||||
| משרד הפנים | |||||||
| משרד הבטחון | |||||||
| משרד החינוך | 21887.79 | 16229 | |||||
| משרד הדתות | 918 | ||||||
| משרד העבודה והרווחה | |||||||
| משרד איכות הסביבה | 355 | 683 | |||||
| משרד הבינוי והשיכון | |||||||
| משרד התשתיות | |||||||
| משרד התיירות | |||||||
| משרד התחבורה | 655 | 9833 | |||||
| משרדים אחרים | 163.616 | 5456 | |||||
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 23979.406000000003 | 32201 | |||||
| השתתפות בעלים | 50634.5 | 29146 | |||||
| מקורות אחרים | 23933.2 | 34372 | |||||
| העברה מקרנות הרשות | 89834.4 | 89193 | |||||
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | ||||||
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | ||||||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | ||||||
| סה"כ תקבולים | 188381.506 | 234912 | |||||
| תשלומים בתקופת הדוח | |||||||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 83081.27 | 171684 | |||||
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 51432.56 | 52821 | |||||
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | |||||||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | |||||||
| העברה לקרנות פיתוח | 1.592 | 1347 | |||||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | |||||||
| סה"כ תשלומים | 134515.42200000002 | 225852 | |||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 53866.08399999997 | 9060 | |||||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | |||||||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1787454 | 1684458 | |||||
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1461701 | 1367765 | |||||
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 325753 | 316693 | |||||
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | |||||||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1975536 | 1787454 | |||||
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1595917 | 1461701 | |||||
| עודף (גרעון) נטו | 379619 | 325753 | |||||
| הרכב היתרה | |||||||
| עודפי מימון זמניים | 425190 | 386341 | |||||
| גרעונות מימון זמניים | 45571 | 60588 | |||||
| עודף (גרעון) נטו | 379619 | 325753 | |||||
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | |||||||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 300 | 3950 | |||||
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 300 | 3950 | |||||
| <>0 | c29 | אין נתוני עודף/גרעון בשנה קודמת | |||||
| <>0 | d29 | אין נתוני עודף/גרעון בתק' הדו"ח | |||||
| 3 | "+-1" | c32,d35 | היתרות הזמניות נטו לתחילת השנה שונות מהעודף/גרעון נטו מסוף שנה קודמת. | ||||
| 4 | "+-1" | c35,d38 | עודף/גרעון נטו בתק' הדו"ח שונה מעודף/גרעון נטו מצטבר של סה"כ התב"רים בטופס 4. | ||||
| 3 | "+-1" | c30,d33 | תקבולים לתחילת שנה שונים מתקבולים לסוף ש.ק. | ||||
| 3 | "+-1" | c31,d34 | תשלומים לתחילת שנה שונים מתשלומים לסוף ש.ק. | ||||
| "+-1" | c33-(c22+c30-c39) | סך התקבולים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים | |||||
| "+-1" | c34-(c28+c31-c40) | סך התשלומים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים | |||||
| "+-1" | d33-(d22+d30-d39) | סך התקבולים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים | |||||
| "+-1" | d33-(d22+d30-d39) | סך התשלומים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים |
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 | |||||||||||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||||||||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | ||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 23 | 41532 | 29346 | 23980 | 6646 | 9396 | 35992 | 33376 | 4963 | 2347 | 2616 | |||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 21 | 15168 | 12461 | 9815 | 1748 | 2536 | 14209 | 12351 | 2863 | 1005 | 1858 | |||||||||||
| 73 | תכנון ובנין | 62 | 102263 | 98281 | 58323.5 | 6618 | 3982 | 104899 | 62305.5 | 43847 | 1253.5 | 42593.5 | |||||||||||
| 74 | נכסים צבוריים | 304 | 840197 | 698524 | 542887.6 | 74523 | 43854.8 | 773047 | 586742.4 | 190339 | 4034.4000000000233 | 186304.59999999998 | |||||||||||
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 11505 | 8841 | 7667 | 654 | 434 | 9495 | 8101 | 1394 | 0 | 1394 | |||||||||||
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 157 | 513275 | 408884 | 360444.3 | 47750 | 32166.6 | 456634 | 392610.89999999997 | 80650 | 16626.899999999965 | 64023.100000000035 | |||||||||||
| 82 | תרבות | 130 | 374359 | 304789 | 278141 | 30777 | 22738 | 335566 | 300879 | 47805 | 13118 | 34687 | |||||||||||
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 35 | 70612 | 55851 | 44416 | 7354 | 4900 | 63205 | 49316 | 15274 | 1385 | 13889 | |||||||||||
| 85 | דת | 1 | 2820 | 1272 | 2335 | 918 | 3 | 2190 | 2338 | 148 | -148 | ||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | 105 | 198362 | 169205 | 133692 | 11394 | 14505 | 180599 | 148197 | 38055 | 5653 | 32402 | |||||||||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| סה"כ | 844 | 2170093 | 1787454 | 1461701.4 | 188382 | 134515.4 | 1975836 | 1596216.8 | 425190 | 45570.79999999999 | 379619.2 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 | ||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |||||||
| גביית פיגורים | ||||||||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 59972 | 81745 | 81745 | |||||||||
| חיוב / זיכוי נוסף | -1608 | -8915 | -24155 | |||||||||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 0 | 1339 | ||||||||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 2808 | 2954 | 2368 | |||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -6529 | -4782 | -4788 | |||||||||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 54643 | 71002 | 56509 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| גבייה בגין פיגורים | 15325 | 16498 | 19526 | |||||||||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 39318 | 54504 | 36983 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| גבייה שוטפת | ||||||||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 591186.6 | 562205 | 663850.6 | |||||||||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -191 | -3290 | -14113 | |||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -88787 | -84296 | -101234 | |||||||||
| מחיקת חובות (במינוס) | ||||||||||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 502208.6 | 474619 | 548503.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| גבייה מראש | 15057.4 | 12706 | 0 | |||||||||
| גבייה שוטפת | 403379.4 | 393001 | 525514 | |||||||||
| סה"כ גבייה שוטפת | 418436.80000000005 | 405707 | 525514 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| יתרת פיגורים לתקופה | 83771.79999999993 | 68912 | 22989.599999999977 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 123089.79999999993 | 123416 | 59972.59999999998 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.28045678311952127 | 0.2323596518407932 | 0.34553787892194165 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8331932189134158 | 0.8548056441061146 | 0.9580866925941781 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6825421373695507 | 0.7031498528398773 | 0.8088095871317899 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7080201612330109 | 0.7258831843840298 | 0.8088095871317899 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7789540337138298 | 0.7738063600924451 | 0.9008737999836698 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | ||||||||||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | ||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 | ||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | ||||||||||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | |||||||
| מבני מגורים | 5630569.81 | 121 | 35 | 64.49524866116526 | 62.24 | 0.03623471499301512 | 363145 | |||||||
| משרדים שרותים ומסחר | 742610.86 | 386 | 68 | 211.0540101716261 | 205.34 | 0.02782706813882383 | 156731 | |||||||
| בנקים | 15854.33 | 1390 | 464 | 995.500913630535 | 1069.46 | -0.06915554239472725 | 15783 | |||||||
| תעשיה | 789329.04 | 166 | 25 | 125.40017531852115 | 121.61 | 0.03116664187584204 | 98982 | |||||||
| בתי מלון | 0 | 0 | ||||||||||||
| מלאכה | 0 | 0 | ||||||||||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 410094.88 | 1 | 0 | 0.1926383474965598 | 0.19 | 0.013886039455577929 | 79 | |||||||
| קרקע תפוסה (לדונם) | 987456.18 | 56 | 0 | 31.616592849720174 | 30.23 | 0.045868106176651456 | 31220 | |||||||
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | ||||||||||||
| חניונים | 198927.55 | 67 | 1 | 30.70464598794888 | 29.63 | 0.03626884873266555 | 6108 | |||||||
| מבנה חקלאי | 1473 | 46 | 0 | 41.412084181941616 | 40.07 | 0.03349349093939644 | 61 | |||||||
| נכסי מדינה | 115921.47 | 103.38895805927926 | 0 | 11985 | ||||||||||
| נכסים אחרים | 174817.25 | 104.36613091671445 | 100.11 | 0.04251454316965792 | 18245 | |||||||||
| סה"כ | 9067054.370000001 | 702339 | ||||||||||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ | |||||||
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 | |||||||||||||||
| הצג תוכן ענינים | |||||||||||||||
| תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש | |||||||||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר | |||||||
| 6 | הנהלה וכלליות | ||||||||||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 1710 | 1282.5 | 3 | 1339 | 0 | -56.5 | |||||||
| 61 | מנהל כללי | 96 | 20534.4 | 15400.800000000001 | 88.81 | 15359 | 7.189999999999998 | 41.80000000000109 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 97 | 17912.3 | 13434.224999999999 | 94.26 | 13391 | 2.739999999999995 | 43.224999999998545 | |||||||
| סה"כ הנהלה וכלליות | 196 | 40156.7 | 30117.525 | 186.07 | 30089 | 9.929999999999993 | 28.524999999999636 | ||||||||
| 7 | שירותים מקומיים | ||||||||||||||
| 71 | תברואה | 118 | 26097.4 | 19573.050000000003 | 107 | 20539 | 11 | -965.9499999999971 | |||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 14 | 2714.7 | 2036.0249999999999 | 12.29 | 1943 | 1.7100000000000009 | 93.02499999999986 | |||||||
| 73 | תכנון ובנין עיר | 84 | 17460.9 | 13095.675000000001 | 75.71 | 12247 | 8.290000000000006 | 848.6750000000011 | |||||||
| 74 | נכסים ציבוריים | 72 | 11210 | 8407.5 | 52.91 | 8221 | 19.090000000000003 | 186.5 | |||||||
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 35 | 5568.7 | 4176.525 | 27.07 | 4059 | 7.93 | 117.52499999999964 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 93 | 12267.2 | 9200.400000000001 | 65.79 | 8356 | 27.209999999999994 | 844.4000000000015 | |||||||
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 416 | 75318.9 | 56489.174999999996 | 340.77000000000004 | 55365 | 75.23 | 1124.175000000005 | ||||||||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ||||||||||||||
| 81 | חינוך | 879.6 | 158448.4 | 118836.29999999999 | 808.76 | 124647 | 70.84000000000003 | -5810.700000000012 | |||||||
| 82 | תרבות | 42 | 6813.3 | 5109.975 | 38.23 | 5761 | 3.770000000000003 | -651.0249999999996 | |||||||
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 84 | רווחה | 158.7 | 28542.4 | 21406.800000000003 | 141.93 | 21157 | 16.769999999999982 | 249.8000000000029 | |||||||
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 1 | 184.5 | 138.375 | 0.56 | 62 | 0.43999999999999995 | 76.375 | |||||||
| 87 | איכות סביבה | 5 | 994.6 | 745.95 | 4.33 | 669 | 0.6699999999999999 | 76.95000000000005 | |||||||
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1086.3 | 194983.19999999998 | 146237.4 | 993.8100000000001 | 152296 | 92.49000000000002 | -6058.600000000009 | ||||||||
| 9 | מפעלים | ||||||||||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ||||||||||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| גימלאים | 528 | 77571.2 | 58178.399999999994 | 518.22 | 53898 | 9.779999999999973 | 4280.399999999994 | ||||||||
| סה"כ כללי | 2226.3 | 388030 | 291022.5 | 2038.8700000000001 | 291648 | 187.43000000000006 | -625.5 | ||||||||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש עלויות | ||||||||||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ||||||||||
| יועצים חיצוניים | 2 | 880.8 | 2 | 626.963 | 253.837 | ||||||||||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 21 | 4046 | 23.67 | 2392 | 1654 | ||||||||||
| סה"כ | 23 | 4926.8 | 0 | 25.67 | 3018.9629999999997 | 0 | 1907.837 |