תקציב פיתוח 2019 (2019) - חולון

תקציב לאישור 19-20

	תוכנית הפיתוח לשנים 2020 - 2019 - לאישור
	פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	מאושר מ.פנים	תקציב נדרש 2019-2020	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2019-2020	מקורות מימון 2019											מקורות מימון 2020										הערות
				ע"י המועצה			2019	2020		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2019	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2020
			העברה לרגיל- מילוות+ תקורות			18371	18371	0	18371	11182	1716	5223			250			18371		18371								0		0
			העברה לרגיל- הנדסה			19573.1	19573.1	0	19573.1	19573.1								19573.1		19573.1								0		0
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	37944.1	37944.1	0	37944.1	30755.1	1716	5223	0	0	250	0	0	37944.1	0	37944.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	710	4162	שיפוץ והנגשת מבני שירותים ציבוריים בעיר			600	300	300	600	300								300		300	300							300		300	לשיפוץ כללי של 7 מבני שירותים.
6	710	2418	החלפת רכבים	20332	17566	18066	250	250	500	250								250		250	250							250		250
	710	3451	רכישת סלי אשפה	4060	4060	4310	250	0	250	250								250		250								0		0
6	710	4163	החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר			3500	500	3000	3500	500								500		500	3000							3000		3000
6	710	4019	שדרוג וריהוט משרד מבני מנהלי רובע	1500	500	1100	300	300	600	300								300		300	300							300		300	מבנים ישנים יש צורך בשיפוץ כללי.
6	710	4164	מסתורי אשפה-מערך תברואה			2500	500	2000	2500	500								500		500	2000							2000		2000
6	710	4166	רכישת עוגנים עבור כלי אצירה כתומים			600	100	500	600	100								100		100	500							500		500
6	710	4167	מסתורי אשפה-מח' מיחזור			100	100	0	100	100								100		100								0		0
6	710	4168	סקר איכות הפרדה			100	50	50	100	50								50		50	50							50		50
12	710	3870	הקמת תחנות האכלה לחתולים	50	50	130	40	40	80	40								40		40	40							40		40
12	710	4169	ריהוט לחדר המתנה לחיסונים ובדיקות			15	15	0	15	15								15		15								0		0
12	710	4170	שיפוץ וריהוט מרפאה ווטרינרית			60	60	0	60	60								60		60								0		0
6	710	4021	רכישת טמוני קרקע	1000	1000	8000	500	6500	7000	500								500		500	6500							6500		6500
6	710	3523	תוכנית לחינוך והסברה להטמעת מיחזור בעיר	3227	1864	2064	200	0	200	200								200		200								0		0
45	710	4252	קול קורא לחינוך סביבתי 2018			230.58499999999998	230.58499999999998	0	230.58499999999998	46.117								46.117	184.468	230.58499999999998								0		0	השתתפות המשרד להגנת הסביבה.
45	710	4171	פרויקט חינוך בנושא סביבה 2017			233.75	233.75	0	233.75	46.75								46.75	187	233.75								0		0	השתתפות המשרד להגנת הסביבה.
45	710	4256	קול קורא לשמירת ניקיון			208	104	104	208	10.4								10.4	93.6	104	10.4							10.4	93.6	104	השתתפות המשרד להגנת הסביבה.
	סה"כ תברואה			30169	25040	41817.335	3733.335	13044	16777.335	3268.2670000000003	0	0	0	0	0	0	0	3268.2670000000003	465.068	3733.335	12950.4	0	0	0	0	0	0	12950.4	93.6	13044
6	721	4172	רכישת אמצעים ויכולות טכנולוגיות לשיטור עירוני	3258	3258	3308	50	0	50	50								50		50								0		0
6	721	2846	שיפור והכנת מקלטים	3258	3258	5358	1050	1050	2100	1050								1050		1050	1050							1050		1050	ע"פ תקציב הג"א יש לתקצב את פעילות המקלטים ב 1.3 מלש"ח (250 אלש"ח מתקבל דרך התקציב הרגיל).
6	721	2895	התקנת מצלמות אבטחה	4894	2894	6894	1000	3000	4000	1000								1000		1000	3000							3000		3000	המשך רישות העיר עם התקדמות פרויקט הסיבים.
6	721	4023	חידוש/שדרוג מערכות כריזה במוסדות חינוך	360	180	480	300	0	300	300								300		300								0		0
6	721	4173	הוצאות פרסום לחירום			50	50	0	50	50								50		50								0		0	הפקת חומרי דפוס לחירום (פנקסי כיס, פרסומים לבי"ס וכד').
6	721	4174	יחידת חילוץ			150	50	100	150	50								50		50	100							100		100
46	721	3988	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים	212	194.5	194.5	0	0	0	-12.5								-12.5	12.5	0								0		0	השתתפות תושבים מהיטל שמירה.
46	721	3989	התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים	363	320.4	320.4	0	0	0	-30.4								-30.4	30.4	0								0		0	השתתפות תושבים מהיטל שמירה.
46	721	3990	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים	139	134.3	134.3	0	0	0	-3.3								-3.3	3.3	0								0		0	השתתפות תושבים מהיטל שמירה.
46	721	3991	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים	108	102.2	102.2	0	0	0	-4.2								-4.2	4.2	0								0		0	השתתפות תושבים מהיטל שמירה.
46	721	3992	מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים	2000	1825	1825	0	0	0	-125								-125	125	0								0		0	השתתפות תושבים מהיטל שמירה.
46	721	4175	הצטיידות לשיטור העירוני			350	350	0	350	350								350		350								0		0	עבור טנדר 4*4 ו-2 קטנועים.
76	721	3871	שיפור ומיגון ביטחון	660	660	828.183	168.183	0	168.183	67.273								67.273	100.91	168.183								0		0	השתתפות מ.החינוך.
	סה"כ בטחון			15252	12826.4	19994.583000000002	3018.183	4150	7168.183	2741.873	0	0	0	0	0	0	0	2741.873	276.31	3018.183	4150	0	0	0	0	0	0	4150	0	4150
74	735	3398	נגישות לנכים	30412.979	10453	14943	4490	0	4490	4490								4490		4490								0		0
	735	3872	החלפת לוחות מודעות	300	300	400	100	0	100	100								100		100								0		0
11	735	4036	פיתוח רח' סוקלוב וכיכר ויצמן-פעולות משלימות	6000	4200	4700	500	0	500	500								500		500								0		0
7	735	2233	מדידות	3350	2167	3467	500	800	1300	500								500		500	800							800		800
7	735	1855	רישום רה-פרצלציות	3800	1769.3	2669.3	400	500	900	400								400		400	500							500		500
7	735	4032	טיפול בפולשים וברי רשות שיושבים בשטחים עירוניים	800	200	600	200	200	400	200								200		200	200							200		200
7	735	3009	טיפול במבני פל-קל	2000	815	995	110	70	180	110								110		110	70							70		70
7	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	6928	4728	6478	250	1500	1750	250								250		250	1500							1500		1500
7	735	3312	מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית	820	570	970	200	200	400	200								200		200	200							200		200
7	735	3712	לוחות מודעות לתושב	300	200	300	100	0	100	100								100		100								0		0	המשך החלפת לוחות מודעות לתושב והתקנת לוחות בשכונות החדשות.
7	735	3713	לוחות מודעות עירוניים	1100	500	800	300	0	300	300								300		300								0		0
7	735	3876	התקנת מתקנים	350	250	350	100	0	100	100								100		100								0		0
7	735	2947	תב"ע משולש חקלאי	2010	1100	2100	200	800	1000	200								200		200	800							800		800
7	735	3006	פרוייקטים הנדסה	12300	10230	13230	1000	2000	3000	1000								1000		1000	2000							2000		2000	לתכנון שוטף, ליווי תנועתי לתכניות, פרוגרמות, סקרים ויועצים, שיתוף ציבור והעתקות.
7	735	3201	מיזעור תיקים מינהל הנדסה	1600	1300	1500	200	0	200	200								200		200								0		0
7	735	3715	תכנון מבני ציבור	1000	250	1150	400	500	900	400								400		400	500							500		500	עבור הכנת קול קורא והצעות לפרויקטים בשלבים ראשוניים.
7	735	3819	התחדשות עירונית בין יוספטל למשה דיין	1000	1000	2300	300	1000	1300	300								300		300	1000							1000		1000	קידום תכניות אב ותב"ע לחידוש הכניסה לעיר ותוספת משרדים.
7	735	3874	ח-619 תמ"א 38	500	0	500	200	300	500	200								200		200	300							300		300	פרסומים, ניהול תכנון ועוד.
7	735	3953	מנהלת להתחדשות עירונית	1700	425	400	-1025	1000	-25	250								250	-1275	-1025	1000							1000		1000	עקב העברות משרד הבינוי והשיכון ישירות לחב' הכלכלית.
7	735	4027	ח-510 תב"ע מתחם 1-מגורים מרכז	2000	500	1300	200	600	800	200								200		200	600							600		600
7	735	4028	תב"ע למתחם 2-מגורים דרום	500	0	600	200	400	600	200								200		200	400							400		400
7	735	4035	צומת חולון	300	0	1200	200	1000	1200	200								200		200	1000							1000		1000	התנעת מע"ר (מרכז עירוני ראשי) צפון לעיר בשיתוף עיריית ת"א.
7	735	4176	שכ' ג'סי כהן-מרחב ציבורי תחילה			700	200	500	700	200								200		200	500							500		500	חידוש רחובות, שצ"פים וכו'.
7	735	4177	עדכון תכנון לאזה"ת והתעסוקה			1500	500	1000	1500	500								500		500	1000							1000		1000	עדכון התוכניות לצורך האצת הפיתוח והמימוש באזה"ת.
7	735	4178	ליווי ותכנון לקו הירוק			600	300	300	600	300								300		300	300							300		300	העסקת יועצים לצורך בקרה לתכנון של נת"ע.
7	735	4179	מתחם השומרונים			600	200	400	600	200								200		200	400							400		400	תוכנית אב ותב"ע להסדרת המתחם, תוספת זכויות ושימושים ותוספת מגורים.
7	735	4180	קיימות			750	750	0	750	750								750		750								0		0
7	735	4181	טיפול בקרקע שהופקעה			300	300	0	300	300								300		300								0		0
26	735	3525	הסבת שילוט בלתי מואר	1810	906	856	-50	0	-50				-50					-50		-50								0		0	העברה לתב"ר "הצטיידות מכשירי מדידת שילוט טכנולוגיים".
26	735	4182	הצטיידות מכשירי מדידת שילוט טכנולוגיים			50	50	0	50				50					50		50								0		0	העברה מתב"ר 3525.
7	735	2554	תכנון פארק החולות-אקולוגי	1040	302	802	500	0	500	500								500		500								0		0
7	735	3204	תוכנית מיתאר לעיר	4000	4000	5000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
7	735	4243	הקמת מינהלת לח- 500			1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
7	735	1100	ח-500 ניהול	15904	14304	16004	1000	700	1700	1000								1000		1000	700							700		700	מתחמים 1א, 1ב, 1ג ומתחם 5
63	735	4244	מתחם יוספטל בשכונת ג'סי כהן			2524.102	2524.102	0	2524.102									0	2524.102	2524.102								0		0	מימון משרד הבינוי והשיכון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
63	735	4245	מתחם מבצע סיני			1548.383	1548.383	0	1548.383									0	1548.383	1548.383								0		0	מימון משרד הבינוי והשיכון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
63	735	4248	מתחם התותחנים/החצב			2000	2000	0	2000	100								100	1900	2000								0		0	מימון משרד הבינוי והשיכון- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
	סה"כ הנדסה			101824.97899999999	60469.3	95186.785	19947.485	14770	34717.485	15250	0	0	0	0	0	0	0	15250	4697.485	19947.485	14770	0	0	0	0	0	0	14770	0	14770
4	742	2809	פרוייקט ח-547 -המרכבה לכביש 44	32885	32885	34385	1500	0	1500	-5800		7300						1500		1500								0		0	לגינון ולציפוי פולמרים- שינוי מקורות מימון.
4	742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	3750	3050	10050	2000	5000	7000			2000						2000		2000			5000					5000		5000	עבודות פיתוח מלאות בתב"ע ח-499.
4	742	3947	ביצוע צומת המרכבה-הרוקמים	6521	6501.246	7051.246	550	0	550			550						550		550								0		0	לאור דרישת הוספה של תוואי אופניים לפי בקשה של אופני דן. כמו כן קו הניקוז הינו ישן מאוד ונדרשת החלפה ארוכה של קו הניקוז.
4	742	3877	הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות	1500	500	1000	500	0	500			500						500		500								0		0
4	742	3955	תכנון פיתוח תשתיות רח' הרוקמים מזרח וחיבור במעגל תנועה לרח' המרכבה	500	500	1400	900	0	900			900						900		900								0		0
4	742	3956	תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים	3000	500	1400	900	0	900			900						900		900								0		0	פיתוח תשתיות עבור פרוייקט עזריאלי ב'.
4	742	4183	תכנון מפורט לרחובות הפלד המכתש			500	500	0	500			500						500		500								0		0
4	742	4184	תכנון פס הירק על כביש 44			250	250	0	250			250						250		250								0		0
4	742	4185	תכנון כלכלי אסטרטגי לעיר ולאזור התעשייה			500	500	0	500			500						500		500								0		0
	742	3617	תב"רים במימון משרד התחבורה	6366	0.03599999999994452	3123.036	3123	0	3123			937						937	2186	3123								0		0	השתתפות מ.התחבורה.
12	742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	4199	3199	4599	500	900	1400			500						500		500			900					900		900
12	742	4186	תיקון מדרכות			700	500	200	700			500						500		500			200					200		200
14	742	1568	מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300)	52609	22609	62609	20000	20000	40000	-4200	7000	17200						20000		20000	20000							20000		20000	יבוצע ע"י החב' הכלכלית- שינוי מקורות מימון.
12	742	2585	ציפוי כבישים	9700	8462.5	10462.5	1000	1000	2000	500		500						1000		1000			1000					1000		1000
12	742	3609	פרוייקט רח' חסדאי	150	150	1850	1700	0	1700			1700						1700		1700								0		0
12	742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חצייה	9000	3000	8000	1000	4000	5000			1000						1000		1000			4000					4000		4000
12	742	4187	רח' הדר גוש 6996			2200	2200	0	2200			2200						2200		2200								0		0
12	742	4188	רח' רוזמרין			5200	2000	3200	5200			2000						2000		2000			3200					3200		3200
12	742	4189	רח' יותם+יואב			2000	2000	0	2000			2000						2000		2000								0		0
12	742	4190	רח' חובב ואהוד			750	500	250	750			500						500		500			250					250		250
12	742	4191	רח' החמריה, הסלען, נחניאלי, כחל			1950	750	1200	1950			750						750		750			1200					1200		1200
12	742	4192	רח' עזרא			750	750	0	750			750						750		750								0		0
4	742	3455	רח' המרכבה בין המשביר לבנאי ריבוד לאחר תאגיד	7500	7500	7000	-500	0	-500			-500						-500		-500								0		0
	סה"כ דרכים			137680	88856.782	167729.782	43123	35750	78873	-9500		43437	0	0	0	0	0	40937	2186	43123	20000	0	15750	0	0	0	0	35750	0	35750
55	743	4140	התייעלות אנרגטית- החלפת גופי תאורה	35000	35000	37956.403	2956.403	0	2956.403									0	2956.403	2956.403								0		0	השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה.
	סה"כ תאורה			35000	35000	37956.403	2956.403	0	2956.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2956.403	2956.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	744	2320	שיפור צמתים מסוכנים	1250	750	1250	200	300	500			200						200		200			300					300		300	קיימים 6 צמתים בהם נדרש להחליף מנגנוני רמזור עקב העברה לטכנולוגיית LED.
10	744	2851	עדכוני רמזורים	1650	1000	1700	350	350	700			350						350		350			350					350		350	עקב ריבוי פרויקטים יזומים ברמזורים שלא עודכנו ושאינם ממומנים ע"י משרד התחבורה.
10	744	2923	זמזמים לעיוורים	2508	1208	2008	300	500	800			300						300		300			500					500		500	הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
10	744	3035	לדים לרמזורים	5145	3045	3695	300	350	650			300						300		300			350					350		350	לצורך החלפת נורות ליבון בנורות LED.
10	744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	1520	970	1570	300	300	600			300						300		300			300					300		300	לצורך תכנון נדרשות מדידות מעודכנות בצמתים כולל ספירות תנועה.
10	744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	3399.2	2292	3520.3	728.3	500	1228.3			500						500	228.3	728.3			500					500		500	2,300 ₪ הכנסה מתושבים, 226,000 השתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
10	744	3531	תכנון כללי	2030	1330	2030	350	350	700			350						350		350			350					350		350	עקב ריבוי פרויקטים יזומים ברחובות העיר שאינם ממומנים ע"י משרד התחבורה.
10	744	4048	חיבור מרכזיות רמזורים	520	200	450	100	150	250			100						100		100			150					150		150	כ-28 רמזורים מחוברים לחשמל דרך מרכזיות תאורה, שמהווה מפגע בטיחותי. נדרש להסדיר חיבור נפרד לכל רמזור.
10	744	4049	התקנת UPS ברמזורים	750	200	790	240	350	590			240						240		240			350					350		350	מיועד לגיבוי פעילות רמזור במשך מס' שעות במידה ויש תקלה במקור חשמל.
10	744	4193	פרוייקט קו ירוק רכבת קלה			600	300	300	600			300						300		300			300					300		300	תקצוב בקרת תכנון סופי, תכנון הסדרי תנועה זמניים, תכנון מערך תחבורה ציבורית משלימה,פיקוח וייעוץ.
12	744	2489	התקנת מעקות בטיחות חדשים	2405	2120	2720	300	300	600			300						300		300			300					300		300
12	744	2875	שיפורי בטיחות בתנועה	10180	9080	13435.968	1855.968	2500	4355.968			1800						1800	55.968	1855.968			2500					2500		2500	השתתפות מ.התחבורה.
12	744	3886	עב' בטיחות בדרכים	1557	1557	3557	1000	1000	2000			1000						1000		1000			1000					1000		1000
12	744	4206	ביצוע צומת אילת-התנאים			470	470	0	470			141						141	329	470								0		0	השתתפות מ.התחבורה.
53	744	3740	תכנון וביצוע המצודה (המעפילים-הלח"י)	3200	300	0	-300	0	-300			-300						-300		-300								0		0	העברה לתב"ר 3655.
36	744	4194	ביצוע העתקת עמוד חשמל צומת שנקר-יבנה			200	200	0	200			60						60	140	200								0		0	השתתפות מ.התחבורה.
36	744	4195	תכנון הסדרי בטיחות אהרונוביץ-הופיין-משה דיין			200	200	0	200			60						60	140	200								0		0	השתתפות מ.התחבורה.
53	744	3655	ביצוע הסדרת רחוב המצודה בקטע המעפילים-הלח"י	600	600	2306.0769999999998	1706.0769999999998	0	1706.0769999999998			511.823						511.823	1194.254	1706.0769999999998								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "ביצוע הסדרה בטיחותית צומת המצודה-הלח"י"-השתתפות מ.התחבורה.
53	744	4128	תכנון וביצוע רחוב סוקולוב בקטע שנקר- שד' ירושלים	77	77	971	894	0	894			268.2						268.2	625.8	894								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון הסדרי בטיחות ציר סוקולוב בקטע שנקר"-השתתפות מ.התחבורה.
	סה"כ בטיחות בדרכים			36791.2	24729	41473.344999999994	9494.345	7250	16744.345	0	0	6781.023	0	0	0	0	0	6781.023	2713.322	9494.345	0	0	7250	0	0	0	0	7250	0	7250
12	745	4052	שיקום מכסים בכביש	100	100	250	150	0	150		150							150		150								0		0
12	745	4196	פרויקט מובל תיעול במעפילים			14634	14634	0	14634		14634							14634		14634								0		0
4	745	4197	פיתוח כיכר המרכבה הרוקמים			500	500	0	500		500							500		500								0		0
12	745	3470	פרוייקטים תשתיות	2714	2414	2714	300	0	300		300							300		300								0		0
12	745	4198	ישראל ומניה שוחט			700	700	0	700		700							700		700								0		0
12	745	2498	תיעול במקומות שונים	25118	14488	14988	500	0	500		500							500		500								0		0
4	745	4199	חיבור מובל תמנע למובל כביש 44			1500	1500	0	1500		1500							1500		1500								0		0
	סה"כ תיעול			27932	17002	35286	18284	0	18284	0	18284	0	0	0	0	0	0	18284	0	18284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	746	3067	שיקום גנים	14177	10908.396	11758.396	850	0	850						850			850		850								0		0
2	746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	2750	2750	3350	600	0	600						600			600		600								0		0
2	746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	11194	10743	11743	1000	0	1000						1000			1000		1000								0		0
2	746	3828	התקנת סמרטפליי בגנים	1000	1000	1500	500	0	500						500			500		500								0		0
2	746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	5100	3400	4400	1000	0	1000						1000			1000		1000								0		0
2	746	3353	התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים	1250	1250	1450	200	0	200						200			200		200								0		0
2	746	3399	מתקני כושר בגנים	2200	1700	1800	100	0	100						100			100		100								0		0
2	746	3068	תאורה בגנים	600	600	700	100	0	100						100			100		100								0		0
2	746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים	3000	1550	2350	800	0	800						800			800		800								0		0
2	746	3753	שיקום איי תנועה	1612	1162	1462	300	0	300						300			300		300								0		0
2	746	3539	גינון והשקיה ברחבי העיר	1950	1950	2950	1000	0	1000						1000			1000		1000								0		0
2	746	2932	סככות הצללה	3300	3300	4800	1500	0	1500						1500			1500		1500								0		0
2	746	4200	גינות כלבים			150	150	0	150						150			150		150								0		0
2	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי	4600	4600	7600	3000	0	3000						3000			3000		3000								0		0
	746	3891	רכישות חד פעמיות	288	288	438	150	0	150						150			150		150								0		0
28	746	3631	נטיעות, תימוך ושיקום עצים	154	154	365.228	211.228	0	211.228									0	211.228	211.228								0		0	הכנסות מתושבים.
2	746	3980	גן במסילת העולים	2900	1500	100	-1400	0	-1400				-1000					-1000	-400	-1400								0		0	התאמת השתתפות מפעל הפיס להרשאות שהתקבלו.
2	746	4201	גן דורון			500	500	0	500				50					50	450	500								0		0	השתתפות מפעל הפיס.
2	746	4202	גן בר אילן			850	850	0	850				250					250	600	850								0		0	השתתפות מפעל הפיס.
2	746	4203	גן יפני			1050	1050	0	1050				600					600	450	1050								0		0	השתתפות מפעל הפיס.
2	746	3981	הקמה ושיפוץ גנים	2520	100	0	-1720	0	-1720				-100					-100	-1620	-1720								0		0	התאמת השתתפות מפעל הפיס להרשאות שהתקבלו.
2	746	4058	גנים לשיקום	3200	0	0	-3200	0	-3200									0	-3200	-3200								0		0	התאמת השתתפות מפעל הפיס להרשאות שהתקבלו.
2	746	4204	יער מאכל			100	100	0	100	100								100		100								0		0	לטובת הקמת גינה קהילתית וזאת בהתאם להסכם פשרה בתיק "תביעת מפוחים".
	סה"כ גנים ונוף			61795	46955.396	59416.624	7641.227999999999	0	7641.227999999999	100	0	0	-200	0	11250	0	0	11150	-3508.772	7641.227999999999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	769	4205	יועצים-קרן שיפוץ בתים			100	100	0	100	100								100		100								0		0
	סה"כ שיפור פני העיר			0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	812	3896	גני ילדים בקראוזה	3400	3400	3050	-350	0	-350								-2005.867	0	1655.867	-350								0		0	השתתפות מ.החינוך.
15	812	3684	תוכנית תקשוב עירונית בגני ילדים	700	700	900	200	0	200				200					200		200								0		0
29	812	3415	בינוי 3 כתות גן רח' אהוד/שמשון	3972	3972	4123	151	0	151	151								151		151								0		0	בהתאם לביצוע.
66	812	3411	בינוי 2 כתות גן רח' יצחק שדה	5360	5360	5393	33	0	33	33								33		33								0		0	בהתאם לביצוע.
72	812	4253	עיצוב גנים חדשים M-21			150	150	0	150									0	150	150								0		0	השתתפות משרד החינוך.
			סה"כ גני ילדים	13432	13432	13616	184	0	184	184	0	0	200	0	0	0	-2005.867	384	1805.867	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	813	3984	הקמת בי"ס תיכון בנות-לווית חן	18500	1000	18500.3	17500.3	0	17500.3	2883						9130		12013	5487.3	17500.3								0		0	5,376,700 מימון ביניים ע"ח העירייה עד לקבלת מלוא ההקצבה ממ.החינוך.
8	813	3850	בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' אצ"ל	500	500	25999.62	10996.619999999999	14503	25499.62	5000								5000	5996.62	10996.619999999999	14503							14503		14503	5,512,430 ₪ מימון ביניים ע"ח העירייה עד לקבלת מלוא ההקצבה ממ.החינוך.
14	813	4061	תכנון בי"ס יסודי חדש 24 כיתות + 4 כיתות גן + מבנה ציבור	1100	500	47420	1000	45920	46920							1000		1000		1000	45920							45920		45920	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	813	4062	תכנון בי"ס לילדים אוטיסטים	300	300	3600	300	3000	3300	300								300		300	3000							3000		3000	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	813	4121	תכנון בי"ס לבעיות התנהגות	300	300	3600	300	3000	3300	300								300		300	3000							3000		3000	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
34	813	3546	תכנון כללי(עבור יועצים ותשתיות)	2250	750	950	200	0	200	200								200		200								0		0
54	813	4207	הקמת מרכז טכנולוגי			20000	20000	0	20000							5000		5000	15000	20000								0		0	השתתפות מ.החינוך.
54	813	3550	פרויקטים בחינוך	14140	11743.127	3743.1270000000004	-8000	0	-8000							-5000	-3000	-5000		-8000								0		0	5 מלש"ח הקטנה לטובת תב"ר הקמת מרכזים טכנולוגיים.
69	813	4221	תכנון הרחבת תיכון נבון ל-36 כיתות			300	300	0	300	300								300		300								0		0
			סה"כ בתי ספר בנייה	37090	15093.127	124113.04699999999	42596.92	66423	109019.92	8983	0	0	0	0	0	10130	-3000	19113	26483.92	42596.92	66423	0	0	0	0	0	0	66423	0	66423
	817	3900	שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים	4500	2859	4359	1500	0	1500	1500								1500		1500								0		0
61	817	4150	מרחבי למידה חדשניים בבי"ס (M-21ׂ)	4700	4700	4780	80	0	80									0	80	80								0		0	השתתפות מ.החינוך.
60	817	4154	הנגשה פרטנית בי"ס תיכון ק"ש	1600	1620	1620	19.923	0	19.923									0	19.923	19.923								0		0	השתתפות מ.החינוך.
14	817	4065	מערכות גילוי אש במוסדות חינוך	3000	3000	10000	500	6500	7000	500								500		500	6500							6500		6500	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
15	817	4064	הנגשת כיתות שמע	1600	400	1750	1350	0	1350	450								450	900	1350								0		0	בכפוף לקבלת הרשאת ממ.חינוך בעבור 30 כיתות.
15	817	4208	הקמת מטבח תעשייתי בבי"ס מיתרים			150	150	0	150	150								150		150								0		0
15	817	4209	שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2019			21538	14538	7000	21538	4649							3806	4649	6083	14538	7000							7000		7000	1.083 מלש"ח השתתפות בי"ס/גנ"י ו- 5 מלש"ח השתתפות מ.החינוך.
30	817	4063	שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2018	33283	23532	23370.025	-161.975	0	-161.975									0	-161.975	-161.975								0		0	50 אלש"ח הכנסות משמ"ש, 211,975 הקטנת מ.החינוך שהועברה לתב"ר 4145 "שיפוץ בי"ס בית דוד בנות".
31	817	3094	בי"ס כרם שלמה - בניה והתאמות	23550	23550	22119.999	-1430.0010000000002	0	-1430.0010000000002	-2529.472								-2529.472	1099.471	-1430.0010000000002								0		0	עדכון תקציב לאחר סיום בנית ביה"ס- השתתפות מ.החינוך ומפעל הפיס.
39	817	3681	התאמת בי"ס גולדה לבי"ס יסודי-שלב א'	12001	12000.655999999999	12229.655999999999	229	0	229	229								229		229								0		0
	817	3897	הקמת חדרי מהות בארבעה בי"ס יסודיים	1200	1200	400	-800	0	-800								-800	0		-800								0		0
64	817	4246	קול קורא מנהיגות עולה למעורבות חברתית ברשות			129.95	129.95	0	129.95	32.5								32.5	97.45	129.95								0		0	השתתפות משרד הקליטה והעלייה.
42	817	4210	עוז לתמורה היי טק היי			116.5	116.5	0	116.5									0	116.5	116.5								0		0	השתתפות מ.החינוך.
47	817	3830	הצטיידות בי"ס שמיר	300	300	300	0	0	0	-88.2								-88.2	88.2	0								0		0	השתתפות מ.החינוך.
56	817	4211	הנגשה פרטנית בי"ס היי טק היי			290	290	0	290	19.73								19.73	270.27	290								0		0	השתתפות מ.החינוך.
30	817	4145	שיפוץ בי"ס בית דוד בנות	612.112	612.112	824.087	211.975	0	211.975									0	211.975	211.975								0		0	השתתפות מ.החינוך.
67	817	3480	עוז לתמורה בביה"ס	1646	0	79	79	0	79									0	79	79								0		0	השתתפות מ.החינוך- עבור בי"ס לווית חן.
68	817	3832	שיפוץ והצטיידות בי"ס קוגל ישן	11500	9499	9587.2	88.2	0	88.2									0	88.2	88.2								0		0	השתתפות מ.החינוך.
70	817	4014	סל מדע	252	52	234.5	182.5	0	182.5	18.45								18.45	164.05	182.5								0		0	השתתפות משרד המדע והטכנולוגיה.
	817	3668	שיפוץ סדנאות בבי"ס הרצוג	4200	4200	4500	300	0	300	-4200								-4200	4500	300								0		0	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "שיפוץ בי"ס הרצוג"- השתתפות מפעל הפיס.
52	817	4225	קול קורא לתוכנית תקשוב חדשה לבי"ס			1200	1200	0	1200									0	1200	1200								0		0	לבי"ס: ישעיהו, גולדטק, בן צבי, הייטק היי, פנחס איילון ולויית חן.
74	817	4255	הנגשות כלליות בבתי ספר			4500	4500	0	4500	3510								3510	990	4500								0		0	מימון משרד החינוך, מתוכנן ל- 9 בי"ס.
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			103944.112	87524.768	124077.91699999999	23073.072	13500	36573.072	4241.008	0	0	0	0	0	0	3006	4241.008	15826.064	23073.072	13500	0	0	0	0	0	0	13500	0	13500
3	821	2263	שיפורים במוזיאון הילדים	6790	4640	8140	500	3000	3500	500								500		500	3000							3000		3000	עבור מכונת שלג, מצלמות במסלול הזמנה לשקט, צביעת מבני המוזיאון, קירוי שבילים בהתאם לתוכנית אדריכל הנוף, שילוט, שיפור מסלולים.
3	821	3781	מסלול קטנטנים	9800	7225.154	7725.154	500	0	500	500								500		500								0		0	לצורך סיום הפרויקט.
3	821	4213	תכנון החלפת אוהל פעילות			0	0	600										0		0	600							600		600
9	821	4214	הנגשת המרכז לתאטרון בובות			350	350	0	350	350								350		350								0		0	הנגשת אולם התיאטרון, ביה"ס לאמנות הבובות, משרדי המרכז והמוזיאון לבובנאות- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
13	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	7000	6500	7500	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0	עבור התקנת מתזים, החלפת ארונות חשמל, בניית חדר חשמל, החלפת משאבות ועוד- עבור מבנים המוחזקים ע"י רשת קהילה ופנאי.
13	821	4215	שיפוץ מועדון הגמלאים חובבי ציון			120	120	0	120	120								120		120								0		0	לצורך צביעת המועדון והצטיידות- יבוצע ע"י רשת קהילה ופנאי.
14	821	3692	מועדון ליוצאי העדה האתיופית	4750	4750	5550	800	0	800	-2070						-2130		-4200	5000	800								0		0	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "מבנה לקהילה האתיופית"- השתתפות מפעל הפיס- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	821	4216	מועדון יוצאי אתיופיה-פיתוח מגרש			600	600	0	600	600								600		600								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	821	3646	בניה ושיפוץ מתנ"ס מקהלות	8900	800	10050	9250	0	9250									0	9250	9250								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תוספת בניה למרכז מקהלות"- יבוצע ע"י החב' הכלכלית- השתתפות מ.הפיס.
14	821	3516	הנגשת מרכזים קהילתיים	6000	1760	3170	1000	410	1410	1000								1000		1000	410							410		410	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	821	3909	תכנון והקמה שבט עתיד	4500	1000	4620	3620	0	3620	3620								3620		3620								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	821	4135	תכנון מוזיאון הקומיקס במדיטק	100	100	1100	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
18	821	3508	הקמת תינוקיה במכללת חנקין	2200	2180	2180	0	0	0	87.75								87.75	-87.75	0								0		0	הקטנת השתתפות קרן ידידי העיר חולון- בהתאם לחתימת הסכם של הקרן עם חב' סטרטסיס לפרויקט M-21.
22	821	3910	רכש ושיפוצים במדיטק	858	858	1351	333	160	493	333								333		333	160							160		160
22	821	3905	הנגשה ושדרוג אתרי המדיטק	500	500	1200	700	0	700	700								700		700								0		0
22	821	4068	שדרוג מע' הנה"ח במדיטק	100	100	150	0	50	50									0		0	50							50		50
22	821	4217	תוספת כסאות באולם הקופסה			200	200	0	200	200								200		200								0		0
22	821	4218	מסכי תצוגה בלובי המדיטק			150	150	0	150	150								150		150								0		0
22	821	4219	החלפת יחדת מיזוג אויר -מבנה המדיטק			150	150	0	150	150								150		150								0		0
22	821	4220	רישות פנים של המדיטק במצלמות			60	0	60	60									0		0	60							60		60
14	821	4155	צביעת חזיתות המרכז לאומנות דיגיטלית	180	180	244	64	0	64	64								64		64								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
65	821	3581	שיפוץ אנדרטה לזכר חללי מלחמות ישראל-בי"ס כצנלסון	25	25	34.8	9.8	0	9.8	9.75								9.75	0.05000000000000071	9.8								0		0	9,750 ₪ מימון בי"ס, 9,700 ₪ הקטנת השתתפות מ.הביטחון.
73	821	3823	הנגשת המרכז לאומנות דיגיטלית	1289	1282.3220000000001	799.0000000000001	-483.322	0	-483.322									0	-483.322	-483.322								0		0	הקטנת הכנסה ממנהל התרבות לאור העברת הכנסה ישירות למרכז לאומנות דיגיטלית.
75	821	4147	מועדון הפילבוקס	927	927	1081	154	0	154	154								154		154								0		0
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			53919	32827.476	56524.954000000005	19517.478	4780	23697.478	7968.5	0	0	0	0	0	-2130	0	5838.5	13678.978	19517.478	4780	0	0	0	0	0	0	4780	0	4780
14	823	3507	שיפוץ ספריית בן יהודה	7400	7400	7577	177	0	177	177								177		177								0		0	עבור תוספות נדרשות ע"י כיבוי אש, חיפויי תעלות מיזוג אויר, השלמת מחוייבויות ליועצים, ביטול קיזוזים לקבלן- החב' הכלכלית.
	סה"כ ספריות			7400	7400	7577	177	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	5350	4850	6850	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000	מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
9	829	4222	מערך מצלמות בטיחות-מרכז קציר			80	80	0	80	80								80		80								0		0	לפי דרישת יועץ בטיחות על מנת לאפשר שליטה ופיקוח על כמויות הילדים המתעמלים וזאת מטעמי בטיחות, ביטחון ומניעת וונדליזם- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
9	829	4079	החלפת דלתות פנים וכניסה-קציר	80	0	80	80	0	80	80								80		80								0		0	יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
9	829	4081	שיוף וציפוי לכה לפרקט באולם ספורט קציר	100	0	100	100	0	100	100								100		100								0		0	יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
51	829	4223	השלמת מתקנים במגרש האימונים	2300	2300	2475	175	0	175	175								175		175								0		0	יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
9	829	3694	הקמת סקייט פארק	9400	9400	11400	2000	0	2000	-400								-400	2400	2000								0		0	השתתפות מפעל הפיס.
9	829	4250	מצלמות אבטחה בהיכל הספורט קריית שרת			85	85	0	85	15			70					85		85								0		0	העברה מתב"ר 3856- ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי.
9	829	4251	מצלמות אבטחה לקריית הספורט			130	130	0	130				130					130		130								0		0	העברה מתב"ר 3856- ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי.
	829	3275	שיפוץ וצביעת אולמות ספורט	1251	916	1266	350	0	350	350								350		350								0		0
	סה"כ ספורט			18481	17466	22466	4000	1000	5000	1400	0	0	200	0	0	0	0	1600	2400	4000	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
5	840	4091	הצטיידות מרכז אורים ונעורים	27	27	194	167	0	167	167								167		167								0		0	לצורך רכישת רהוט, רכישת מזגנים ורכישת ציוד לעובדים בשיפור הטיפול ומתן מענים למטופלים.
5	840	4224	הצטיידות מועדון נחום (נוער חרדי מנותק)			97	97	0	97	97								97		97								0		0	למועדון בשכונת ג'סי כהן לבנים ולמועדון בשכונת תל גיבורים לבנות.
5	840	3917	הצטיידות מעון יום שיקומי הדס	850	430	1930	1500	0	1500	300								300	1200	1500								0		0	השתתפות ביטוח לאומי וקרן שלם.
41	840	3793	מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס	7000	5116	6916	1800	0	1800	-155								-155	1955	1800								0		0	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "תכנון מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס". 1.405 מלש"ח השתתפות מ.הרווחה 500 אלש"ח השתתפות קרן שלם ו- 50 אלש"ח השתתפות ביטוח לאומי- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
14	840	3923	מרכז טיפול לגיל הרך	2751	2751	2947	196	0	196	196								196		196								0		0	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "מרכז טיפולי למגזר החרדי"- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
34	840	4090	שיפוץ והנגשת טיפות חלב	4400	1100	7950	1500	5350	6850	1500								1500		1500	5350							5350		5350
5	840	4092	בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות	236	236	1736	300	1200	1500	300								300		300	1200							1200		1200	במקום השם הקודם: "שיפוץ מועדוניות".
5	840	4226	הסבת חדר לחדר טיפולים- מעון יום שיקומי			65	65	0	65	65								65		65								0		0	מעון יום שיקומי מיכל.
62	840	4247	הצטיידות המרכז לגיל הרך			500	500	0	500	500								500		500								0		0	ברח' אלחריזי (קומה 3) במרכז יום לקשיש.
	סה"כ רווחה			15264	9660	22335	6125	6550	12675	2970	0	0	0	0	0	0	0	2970	3155	6125	6550	0	0	0	0	0	0	6550	0	6550
19	931	4227	שיפוץ וריהוט בית הגמלאי			250	250	0	250	250								250		250								0		0
20	931	3942	מבצע מדידות	3000	3000	5000	2000	0	2000	2000								2000		2000								0		0
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	4255	3425	3923	498	0	498	498								498		498								0		0
6	931	4228	בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות			465	405	60	465	405								405		405				60				60		60	עבור כנסי בטיחות, סרטון הדרכה בבטיחות, ספרות מקצועית לפי מקצועות, קיום יום בטיחות, ציוד בטיחות, הדרכות כיבוי אש ונהלי בטיחות.
6	931	4229	אחסון מכלים			66.03999999999999	37	29.04	66.03999999999999	37								37		37				29.04				29.04		29.04	פרויקט אחסון חומר לגניזה- משאבי אנוש, רישוי עסקים, הכנסות.
6	931	4230	סריקת מכלים			180	180	0	180	180								180		180								0		0	עבור רישוי עסקים.
6	931	4231	סקר מפגעים			140	70	70	140	70								70		70	70							70		70	ביצוע סקרי מפגעים במוסדות העירייה.
6	931	4232	הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה			1000	500	500	1000	500								500		500	500							500		500	עבור החלפת מזגנים, צביעת בית העירייה, ציוד, שיפוץ לובי העירייה, ריהוט ועוד.
6	931	4233	שיפוץ בית המשפט			250	250	0	250	250								250		250								0		0
6	931	3804	רישות העיר-עיר חכמה	4000	4000	10500	500	6000	6500	500								500		500	6000							6000		6000	המשך הנחת סיבים- שלב ג'.
6	931	4234	מיחשוב תחנת המעבר			980	980	0	980	980								980		980								0		0
6	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	1800	800	1125	325	0	325	300								300	25	325								0		0	הכנסות ממכירת מכשירים סלולריים.
6	931	4101	מכרז מערכת מג"ע ומערכות פיננסיות	106	53	143	90	0	90	90								90		90								0		0
6	931	3939	רכש מחשוב	2000	2000	4000	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000
6	931	3928	פרויקטים במחשוב	1500	500	1500	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0	ניהול תורים, ניהול מסמכים, מע' לעבודת שטח לשילוט ורישוי עסקים, מערכת בימ"ש חדשה וכו'.
6	931	4235	התאמת מבנה לשיטור עירוני			7	7	0	7	7								7		7								0		0	עבור פתיחת חלונות במטבחון ובמקלחון.
	931	3927	עבודות בטיחות כללי	314	314	494	180	0	180	180								180		180								0		0
9	931	3932	פרויקטים בפארק פרס	5000	1500	4500	500	2500	3000	500								500		500	2500							2500		2500	עבור ציוד לתחזוקה וניקיון, קירוי ושדוג מתחם מתקני הספורט, ריהוט בפארק פרס, שרותים במתחם הפיקניקים ועוד- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
15	931	4096	רכישת ציוד מיחשוב לחינוך	1300	1300	3400	2100	0	2100	1400								1400	700	2100								0		0	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "רכישת ציוד מיחשוב"- השתתפות בי"ס/גנ"י.
17	931	4236	סריקות לאגף הכנסות			52	52	0	52	52								52		52								0		0
21	931	4111	פרוייקט טיפול באסבסט ברחבי העיר	870	870	1870	500	500	1000	500								500		500	500							500		500
34	931	4106	בדיקות חשמל (מבני ציבור)	220	170	380	210	0	210	210								210		210								0		0
34	931	4107	בדיקות קרינה (מבני ציבור)	110	90	300	210	0	210	210								210		210								0		0
34	931	4108	בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור)	94	84	294	210	0	210	210								210		210								0		0
34	931	3938	בטיחות כללי במבני ציבור	3290	2790	3290	500	0	500	500								500		500								0		0
38	931	4088	פרוייקטים	3287.67	3287.67	8287.67	1000	4000	5000	1000								1000		1000	4000							4000		4000
40	931	4004	מכרז כח אדם, שכר ונוכחות	134	134	330	196	0	196	196								196		196								0		0	לליווי הסבת מערכת השכר.
43	931	4237	נגישות עירונית			433.2	433.2	0	433.2	433.2								433.2		433.2								0		0
	931	4238	תכנון מעבר מחסני עירייה			800	800	0	800	800								800		800								0		0
	931	4239	שיפוץ מרכז צעירים בג'סי כהן			2000	2000	0	2000								2000	0		2000								0		0
58	931	4240	שיפוץ גלריית בית מאירוב			85	85	0	85	85								85		85								0		0
9	931	4241	החלפת מערכות השקייה בפארק פרס			1500	1500	0	1500						1500			1500		1500								0		0
9	931	4249	תכנון להקמת לייב פארק			100	100	0	100	100								100		100								0		0	ביצוע ע"י החב' לבילוי ובידור.
9	931	3856	כרטיס תושב חולון	400	400	200	-200	0	-200				-200					-200		-200								0		0	העברה לתב"רים 4250, 4251.
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931	3782	בית קפה לנוער בגן הבנים	2500	2500	3660	1160	0	1160	160			1000					1160		1160								0		0
	סה"כ נכסים עירוניים			34180.67	27217.67	61504.909999999996	19628.2	14659.04	34287.240000000005	14603.2	0	0	800	0	1500	0	2000	16903.2	725	19628.2	14570	0	0	89.03999999999999	0	0	0	14659.04	0	14659.04
	935	4242	רכישת נכסים			1000	1000	0	1000							1000		1000		1000								0		0
	935	3278	הפקעות	11465	11373.462	14373.462	1000	2000	3000	1000								1000		1000							2000	2000		2000
	סה"כ קרקעות			11465	11373.462	15373.462	2000	2000	4000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000
	סה"כ כללי			741619.961	532873.381	984493.247	263543.74900000007	183876.04	446819.789	84241.94799999999	27000	55441.022999999994	1000	0	13000	9000	0.13299999999981083	189682.971	73860.64499999999	263543.74900000007	158693.4	0	23000	89.03999999999999	0	0	2000	183782.44	93.6	183876.04
																		0		0								0		0
			סה"כ	741619.961	532873.381	984493.247	263543.74900000007	183876.04	446819.789	84241.94799999999	27000	55441.022999999994	1000	0	13000	9000	0.13299999999981083	189682.971	73860.64499999999	263543.74900000007	158693.4	0	23000	89.03999999999999	0	0	2000	183782.44	93.6	183876.04
			הכנסות							50000	10000	20000			5000	9000
			יתרה בקרנות							34242	17000	35441	1000		8000	0	0
			סה"כ							0.052000000010593794	0	-0.02299999999377178	0	0	0	0	-0.13299999999981083