| עיריית חולון | ||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||
| ליום 30 ביוני 2019 | ||
| 2019 | 2018 | |
| נכסים והתחייבויות | 30.6.19 | 31.12.18 |
| נכסים | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 190056 | 166285 |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 39283 | 14936 |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 39 | 10 |
| סה"כ רכוש שוטף | 229378 | 181231 |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 456917 | 482239 |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 165348 | 165271 |
| סה"כ השקעות | 622265 | 647510 |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||
| גרעון לראשית השנה | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 |
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| סה"כ נכסים | 851643 | 828741 |
| התחייבויות ועודפים | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||
| משרדי ממשלה | 2398 | 461 |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 34456 | 14276 |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 123018 | 135149 |
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 38508 | 4463 |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 198380 | 154349 |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 92319 | 145710 |
| קרנות מתוקצבות | 165348 | 165271 |
| עודפים בתקציב הרגיל | ||
| עודף לראשית השנה | 26835 | 3522 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 4116 | 23313 |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 30951 | 26835 |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | ||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||
| עודפי מימון זמניים | 419222 | 384708 |
| גרעונות מימון זמניים | -54577 | -48132 |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 851643 | 828741 |
| חשבונות מקבילים | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 782156 | 769342 |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 94937 | 103537 |
| ערבויות שנתנו | 11361 | 13336 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 12495 | 12495 |
| קרן היטל השבחה | 27224 | 30866 |
| קרן ממכירת נכסים | 8468 | 2984 |
| קרן היטל מים | 315 | 804 |
| קרן היטל ביוב | 622 | 714 |
| קרנות אחרות | 43195 | 97847 |
| סה"כ קרנות | 92319 | 145710 |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 33035 | 50119 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 591900 | 295950 | 284448 | -11502 | -0.03886467308667005 |
| הכנסות ממכירת מים | |||||
| עצמיות חינוך | 24242.5 | 12121.25 | 5528 | -6593.25 | -0.5439414251830463 |
| עצמיות רווחה | 3046.78 | 1524 | 1796 | 272.6099999999999 | 0.17894957955612148 |
| עצמיות אחר | 133555.7 | 66777.85 | 61090 | -5688 | -0.09 |
| סה"כ עצמיות | 752744.98 | 376373 | 352862 | -23511 | -0.06 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 306033.6 | 153016.8 | 162464 | 9447 | 0.06 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 130006.4 | 65003.2 | 62817 | -2186.199999999997 | -0.03363219041524105 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 11875.13 | 5937.565 | 4098 | -1839.5649999999996 | -0.30981808199152344 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 26153 | 13076.5 | 16412 | 3335.5 | 0.2550758995143961 |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1226813.1099999999 | 613406.5549999999 | 598653 | -14754 | -0.02256831930985794 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 109863 | 54931.5 | 69778 | 14847 | 0.27 |
| סה"כ הכנסות | 1336676.1099999999 | 668338.0549999999 | 668431 | 93 | -0.0005970855572483223 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 215830.8 | 107916 | 104530 | -3386 | -0.03137087014457616 |
| פעולות כלליות | 283466.6 | 141733.3 | 130801 | -10932 | -0.07714700779562735 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 499297.39999999997 | 249648.69999999998 | 235331 | -14318 | -0.05735940143089062 |
| שכר עובדי חינוך | 172773.6 | 86386.8 | 88024 | 1637.199999999997 | 0.01895196951386088 |
| פעולות חינוך | 336496.5 | 168248.25 | 166348 | -1900 | -0.011644994821640046 |
| סה"כ חינוך | 509270.1 | 254635.05 | 254372 | -263 | -0.0012647512587131598 |
| שכר עובדי רווחה | 29838.7 | 14919.35 | 14436 | -484 | -0.03239752402081862 |
| פעולות רווחה | 154055 | 77027.8 | 78457 | 1430 | 0.02 |
| סה"כ רווחה | 183894.30000000002 | 91947.15000000001 | 92893 | 946 | 0.01 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1192461.8 | 596230.9 | 582596 | -13635 | -0.023790950787689842 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 1162.1 | 581.05 | 317 | -264.04999999999995 | -0.4544359349453575 |
| פרעון מלוות אחרות | 18527.2 | 9263.6 | 9638 | 375 | 0.040416252860658884 |
| סה"כ פרעון מלוות | 19689.3 | 9844.65 | 9955 | 111 | 0.01120913389505979 |
| הוצאות מימון | 4319 | 2159.5 | 2854 | 695 | 0.32 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 11693 | 5846.5 | 534 | -5312.5 | -0.9086633028307535 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1228163.1 | 614081.55 | 595939 | -18143 | -0.032722933949082246 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 108513 | 54256.5 | 68376 | 14119.5 | 0.2602361007436897 |
| סה"כ הוצאות | 1336676.1 | 668338.05 | 664315 | -4023 | -0.008940161344996063 |
| עודף (גרעון) | 0.009999999776482582 | 0.004999999888241291 | 4116 | 4116 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | ||
| מלוות מאחרים | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | ||
| משרד החינוך | 3641 | 23043 |
| משרד הדתות | 918 | |
| משרד העבודה והרווחה | ||
| משרד איכות הסביבה | 717.5 | 228 |
| משרד הבינוי והשיכון | 125 | |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 189 | 923 |
| משרדים אחרים | 151 | 391 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 4824 | 25503 |
| השתתפות בעלים | 43385 | |
| מקורות אחרים | 13356 | 30798 |
| העברה מקרנות הרשות | 52869 | 141865 |
| השתתפות תקציב רגיל | 175 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | ||
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | ||
| סה"כ תקבולים | 114434 | 198341.4 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 65800 | 123542 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 20565 | 63719 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | ||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | 257 | |
| סה"כ תשלומים | 86365 | 187518 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 28069 | 10823 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1950557 | 1787454 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1613981 | 1461701 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 336576 | 325753 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2064659 | 1950557.4 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1700014 | 1613981 |
| עודף (גרעון) נטו | 364645 | 336576 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 419222 | 384708 |
| גרעונות מימון זמניים | 54577 | 48132 |
| עודף (גרעון) נטו | 364645 | 336576 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 332 | 35238 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 332 | 35238 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 27 | 42656 | 35558 | 34811 | 3863 | 210 | 39421 | 35021 | 4477 | 77 | 4400 |
| 72 | שמירה ובטחון | 23 | 16786 | 14770 | 13443 | 1443 | 654 | 16213 | 14097 | 2515 | 399 | 2116 |
| 73 | תכנון ובנין | 70 | 118004 | 98234 | 62477 | 14088 | 4038 | 112322 | 66515 | 45807 | 45807 | |
| 74 | נכסים צבוריים | 307 | 841954 | 755367 | 584200 | 46869.9 | 30550.4 | 802237 | 614750 | 192460.4 | 4973.499999999971 | 187486.90000000002 |
| 75 | חגיגות וארועים | |||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 11767 | 11247 | 9271 | 520 | 469 | 11767 | 9740 | 2027 | 0 | 2027 |
| 77 | כלכלה ותיירות | |||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | |||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | |||||||||||
| 81 | חינוך | 155 | 522603 | 454685 | 400673.7 | 17323.5 | 12070 | 472008.5 | 412743.7 | 80092.3 | 20827 | 59264.79999999999 |
| 82 | תרבות | 125 | 386959 | 331215 | 306292 | 10082 | 21022.3 | 341297 | 327314.3 | 37397.3 | 23414 | 13982.700000000012 |
| 83 | בריאות | |||||||||||
| 84 | רווחה | 35 | 76653 | 63561 | 50662 | 4779 | 6397 | 68340 | 57059 | 11835 | 554 | 11281 |
| 85 | דת | 1 | 2820 | 2190 | 2338 | 261 | 2190 | 2599 | 409 | -409 | ||
| 86 | קליטת עליה | |||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | |||||||||||
| 91 | מים | |||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | |||||||||||
| 93 | נכסים | 108 | 210063 | 183730 | 149813 | 15465 | 10694 | 199195 | 160507 | 42612.4 | 3924.4000000000015 | 38688 |
| 94 | תחבורה | |||||||||||
| 95 | תעסוקה | |||||||||||
| 96 | חשמל | |||||||||||
| 97 | ביוב | |||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | |||||||||||
| סה"כ | 857 | 2230265 | 1950557 | 1613981 | 114434 | 86364.7 | 2064991 | 1700346 | 419223 | 54577 | 364645 |
| עיריית חולון | |||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | |||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | |||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | |||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 52228 | 59973 | 59973 |
| חיוב / זיכוי נוסף | -2620 | -2589 | 5401 |
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -4149 | ||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 1467 | 1639 | 4010 |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -4005 | -5083 | -16026 |
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | |||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 47070 | 53940 | 49209 |
| גבייה בגין פיגורים | 14168 | 12510 | 18211 |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 32902 | 41430 | 30998 |
| גבייה שוטפת | |||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 358323 | 346766 | 693840 |
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 41352 | 43053 | 980 |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -65773 | -63888 | -109263 |
| מחיקת חובות (במינוס) | -13965 | ||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 333902 | 325931 | 571592 |
| גבייה מראש | 34955 | 30115 | |
| גבייה שוטפת | 269703 | 264085 | 550362 |
| סה"כ גבייה שוטפת | 304658 | 294200 | 550362 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 29244 | 31731 | 21230 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 62146 | 73161 | 52228 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.30099851285319734 | 0.23192436040044495 | 0.37007457985327885 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.91 | 0.9026450383670164 | 0.962858122576943 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.67 | 0.6774554344452168 | 0.79 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.76 | 0.7547092368509488 | 0.79 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.8405552114066126 | 0.8074056719254694 | 0.9158699808795411 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | |||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | |||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | |||
| פחת באלפי מ"ק | |||
| אחוז (%) הפחת |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5738670 | 120.89 | 34.89 | 64.56635579324129 | 61.17 | 0.055523226961603465 | 370525.009 |
| משרדים שרותים ומסחר | 795110 | 387.3 | 68.5 | 211.89444227842688 | 224.54 | -0.056317617001750746 | 168479.39 |
| בנקים | 15304 | 1394.87 | 465.79 | 948.6786461055933 | 966.18 | -0.018113968302393587 | 14518.578 |
| תעשיה | 755534 | 166.91 | 24.97 | 125.27043786249196 | 121.2 | 0.03358447081263991 | 94646.075 |
| בתי מלון | |||||||
| מלאכה | |||||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 410595 | 0.68 | 0.01 | 0.19144412377159975 | 0.1836 | 0.042723985684094426 | 78.606 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1005346 | 56.18 | 0.011028 | 31.805077058047676 | 31.5625 | 0.007685609759926363 | 31975.107 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | |||||||
| חניונים | 206640 | 67.52 | 1.43 | 30.588395276809912 | 30.98 | -0.01264056562911841 | 6320.786 |
| מבנה חקלאי | 1473 | 46.06 | 0.1 | 41.319755600814666 | 41.61 | -0.0069753520592485746 | 60.864 |
| נכסי מדינה | 115674 | 103.48042775385998 | 107.73 | -0.03944650743655453 | 11969.995 | ||
| נכסים אחרים | 161130 | 112.15751877366102 | 105.68 | 0.06129370527688321 | 18071.941 | ||
| סה"כ | 9205476 | 716646.3509999998 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | ||||||||
| תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 4 | 1800 | 900 | 4 | 926.526 | 0 | -26.525999999999954 |
| 61 | מנהל כללי | 95.1 | 22571 | 11285.5 | 93.21300000000001 | 10975.391999999998 | 1.8869999999999862 | 310.108000000002 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18385.7 | 9192.85 | 93.586 | 9672.724 | 3.6440000000000055 | -479.8739999999998 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 196.32999999999998 | 42756.7 | 21378.35 | 190.799 | 21574.642 | 5.530999999999992 | -196.29199999999776 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 115.6 | 26313.2 | 13156.6 | 105.56400000000001 | 13547.287 | 10.035999999999987 | -390.6869999999999 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2871.5 | 1435.75 | 13.424 | 1404.451 | 0.8760000000000012 | 31.298999999999978 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 82.87 | 19035.7 | 9517.85 | 77.338 | 8761.325 | 5.532000000000011 | 756.5249999999996 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 73.05 | 12074.4 | 6037.2 | 56.063 | 5832.038 | 16.986999999999995 | 205.16200000000026 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 34.06 | 5808.6 | 2904.3 | 29.657 | 2778.3655999999996 | 4.403000000000002 | 125.93440000000055 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 14664.8 | 7332.4 | 82.534 | 7295.092 | 10.685999999999993 | 37.30799999999999 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 413.1 | 80768.20000000001 | 40384.100000000006 | 364.58 | 39618.558600000004 | 48.519999999999996 | 765.5414000000005 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 891.51 | 172066.1 | 86033.05 | 853.4 | 88582.319 | 38.110000000000014 | -2549.2690000000002 |
| 82 | תרבות | 43.04 | 7438.1 | 3719.05 | 41.801 | 3920.463 | 1.2389999999999972 | -201.413 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.66 | 29838.7 | 14919.35 | 148.136 | 14540 | 15.524000000000001 | 379.35000000000036 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 2.56 | 708.425 | 354.2125 | 1.647 | 109.478 | 0.913 | 244.73449999999997 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1002.1 | 501.05 | 4.391 | 435.784 | 0.609 | 65.26600000000002 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1105.77 | 211053.42500000002 | 105526.71250000001 | 1049.375 | 107588.04400000001 | 56.39500000000001 | -2061.3315 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 533 | 80638.8 | 40319.4 | 521.083 | 35121.537 | 11.91700000000003 | 5197.863000000005 | |
| סה"כ כללי | 2248.2 | 415217.125 | 207608.5625 | 2125.837 | 203902.7816 | 122.36299999999983 | 3705.7809000000125 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 814.32 | 2 | 407.16 | 407.16 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.07 | 3226 | 28.09 | 1614 | 1612 | |||
| סה"כ | 33.07 | 4040.32 | 30.09 | 2021.16 | 0 | 2019.16 |
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| גזבר | 5 | 7 | 44 | 9 | 960 | 1013 | 20 | 1033 | ||
| שמאית | 5 | 7 | 24 | 9 | 318 | 351 | 22 | 373 | ||
| וטרינר עירוני | 32 | 10 | 72 | 167 | 0 | 29 | 268 | 92 | 360 | |
| מנכ"ל | 5 | 7 | 219 | 0 | 31 | 250 | 91 | 341 | ||
| מבקר פנימי | 5 | 9 | 251 | 12 | 263 | 60 | 323 | |||
| מהנדסת העיר | 5 | 7 | 208 | 12 | 220 | 88 | 308 | |||
| מנהלת השירות המשפטי | 5 | 7 | 208 | 11 | 219 | 87 | 306 | |||
| עובד תברואה | 2 | 11 | 23 | 40 | 29 | 182 | 274 | 24 | 298 | |
| סגן מנהל תיכון | 240 | 100 | 66 | 117 | 1 | 27 | 211 | 74 | 285 | |
| וטרינר | 32 | 9 | 68 | 119 | 21 | 208 | 73 | 281 | ||
| מנהל בי"ס שש שנתי | 41 | 1 | 40 | 124 | 37 | 201 | 72 | 273 | ||
| מנהל בי"ס שש שנתי | 41 | 1 | 60 | 111 | 3 | 25 | 199 | 72 | 271 | |
| ראש מנהל רווחה | 58 | 7 | 170 | 29 | 199 | 72 | 271 | |||
| סגן מנהל תיכון | 240 | 110 | 57 | 101 | 8 | 28 | 194 | 70 | 264 | |
| ראש מנהל חינוך | 5 | 7 | 166 | 25 | 191 | 69 | 260 |