תקציב פיתוח 2020- 2021 (2020) - חולון

מסגרת מאושר 20-21

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY			43809
		מנהל הגזברות אגף תקציבים ובקרה
לכבוד:
ראש העיר
מר מוטי ששון
	א.נ,
		הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2020
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים:
. 1	מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2020 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2020.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2020 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2020	סעיף	תשלומים	תקציב 2020
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	30000	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	17000	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	1486.4
521.04	היטל תיעול	8600	72	שמירה ובטחון	1050
521.99	היטל שצ"פ	4400	73	תכנון ובנין עיר	13276
522	סך הכל השתתפות ממשלה	45927.343	74	נכסים ציבוריים	44199.469
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	41387.343	76	שרותים עירוניים שונים	1000
522.29	משרד הבינוי והשיכון	2500	77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה		79	שרותים חקלאיים
						0
522.99	משרדים אחרים (1)	2040	81	חינוך	70195.005
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	1194.8690000000001	82	תרבות	5529
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס		84	רווחה	1947.5
523.1	מועצה להסדר ההימורים בספורט		85	דת
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	הכנסות שונות (2)	1194.8690000000001	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים		91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים		92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	101542	93	נכסים	4722.5
540.01	קרן היטל השבחה	60000	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (3)	41542	96	חשמל
550	מלוות מהאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	הלוואות מבנקים ומוסדות		98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (4)	39757.8
580	מכירת רכוש	4500		הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
סך הכל תקבולים		183164.212	סך הכל תשלומים		183163.674

גיליון1

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY
		מנהל הגזברות
הערות (1)	המשרד לשיוויון חברתי, משרד הרווחה.
הערות (2)	הכנסות מתושבים, שמ"ש.
הערות (3)	יתרות בקרנות: 8 מלש"ח מכירת נכסים, 1.118 מלש"ח קרן כללית, 2.7 מלש"ח שצ"פ,
	17 מלש"ח השבחה, 6 מלש"ח קרן כביש ומדרכה, 3.824 מלש"ח קרן תיעול,
	2 מלש"ח קרן שיפוץ בתים, 900 אלש"ח קרן חידוש רכב.
הערות (4)	תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 15,868 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי פרעון מלוות,
	23,890 אלש"ח לכיסוי הוצאות מינהל ההנדסה.
. 2	טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2020 ו- 2021.
. 3	במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2021 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2020.
הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה.
			בברכה,
			אמנון ארץ קדושה
			גזבר העירייה

תקציב 20-21 מאושר

	תוכנית הפיתוח לשנים 2020 - 2021
	פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	תקציב מאושר	תקציב נדרש 2020-2021	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2020-2021	מקורות מימון 2020											מקורות מימון 2021										הערות
				ע"י המועצה			2020	2021		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2020	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2021
			העברה לרגיל- מילוות			15867.800000000001	15867.800000000001	0	15867.800000000001	10874.7	1210	3783.1						15867.800000000001		15867.800000000001								0		0
			העברה לרגיל- הנדסה			23890	23890	0	23890	23890								23890		23890								0		0
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	39757.8	39757.8	0	39757.8	34764.7	1210	3783.1	0	0	0	0	0	39757.8	0	39757.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	710	3870	הקמת תחנות האכלה לחתולים	130	90	170	40	40	80	40								40		40	40							40		40
4	710	4169	ריהוט לחדר המתנה לחיסונים ובדיקות	15	0	15	15	0	15	15								15		15								0		0
4	710	4261	מזגנים חדר מנהל,מרפאה וחיסונים			12	12	0	12	12								12		12								0		0
4	710	4017	ערכות לאיסוף גללים	23	23	49	26	0	26	26								26		26								0		0
9	710	2418	החלפת רכבים	20832	17566	18536	970	0	970	900			70					970		970								0		0	70 אלש"ח העברה מתב"ר 3891 "רכישות חד פעמיות".
9	710	4163	החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר	3500	500	1900	400	1000	1400	400								400		400	1000							1000		1000
24	710	4262	רכישת כלובי נירוסטה עבור אשפוז חתולים			23.4	23.4	0	23.4	23.4								23.4		23.4								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תברואה			24500	18179	20705.4	1486.4	1040	2526.4	1416.4	0	0	70	0	0	0	0	1486.4	0	1486.4	1040	0	0	0	0	0	0	1040	0	1040
9	721	3614	שיקום מקלטים	258	258	2358	1050	1050	2100	1050								1050		1050	1050							1050		1050	ע"פ הנחיית הג"א.
9	721	3988	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים	212	194.5	194.5	0	0	0	-12.5								-12.5	12.5	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3989	התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים	363	320.40000000000003	320.40000000000003	0	0	0	-30.4								-30.4	30.4	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3990	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים	139	134.3	134.3	0	0	0	-3.3								-3.3	3.3	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3991	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים	108	102.2	102.2	0	0	0	-4.2								-4.2	4.2	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3992	מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים	2000	1825	1825	0	0	0	-125								-125	125	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
	סה"כ בטחון			3080	2834.4	4934.4	1050	1050	2100	874.6	0	0	0	0	0	0	0	874.6	175.4	1050	1050	0	0	0	0	0	0	1050	0	1050
1	735	2233	מדידות	4650	2667	3667	200	800	1000	200								200		200	800							800		800
1	735	3009	טיפול במבני פל-קל	2180	925	1105	60	120	180	60								60		60	120							120		120	ביצוע בדיקות ע"י מהנדסים חיצוניים לעניין תוספות בניה במבני פלקל וכן עבור בדיקות שגרתיות שנתיות במבנים תחת מעקב שנתי.
1	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	8678	4978	6578	100	1500	1600	100								100		100	1500							1500		1500
1	735	3314	בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות	1960	960	1310	50	300	350	50								50		50	300							300		300	לצורך אישור פרויקטי תמ"א 38 מתבצעות בדיקות קונסטרוקטיביות חיצוניות ע"י מהנדסים.
1	735	3312	מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית	1220	770	1120	50	300	350	50								50		50	300							300		300	לטיפול ואכיפה כנגד פלישות ושימושים בקרקע עירונית ע"י פולשים פוטנציאליים וקיימים.
1	735	2163	שינוי ת.ב.ע. שטחי ציבור	356	356	656	50	250	300	50								50		50	250							250		250	ליווי שוטף בנושא תב"עות.
1	735	2421	תכנון מסלול אופניים	930	930	1330	100	300	400	100								100		100	300							300		300	הכנת תכנית אב לשבילי אופניים לצורך שיפור המרחב הציבורי.
1	735	2554	תכנון פארק החולות-אקולוגי	1540	802	1902	100	1000	1100	100								100		100	1000							1000		1000	הוגש קול קורא במידה ונזכה חלק מהסכום יוחזר.
1	735	2947	תב"ע משולש חקלאי	3010	1300	2000	100	600	700	100								100		100	600							600		600
1	735	3006	פרוייקטים הנדסה	15300	10730	13230	500	2000	2500	500								500		500	2000							2000		2000	נדרש לתכנון שוטף, ליווי תנועתי לתכניות, פרוגרמות, סקרים ויועצים, שיתוף ציבור,העתקות.
1	735	3710	מתחם היובל (חלק מח-500)	2000	1000	2000	400	600	1000	400								400		400	600							600		600	המשך קידום תכנית. נדרש המשך תכנון, הרחבת קו כחול והגדלת שטחי תעסוקה.
1	735	3711	ח-581 מתחם תחבורה ושירותים לוגיסטיים	1500	500	1300	400	400	800	400								400		400	400							400		400	עבור פתרון קבע לתחנת מעבר ותחמ"ש וכו'.
1	735	3714	תב"ע סוקולוב	2200	1500	2100	200	400	600	200								200		200	400							400		400	לצורך המשך קידום תכנית, אישור שלבים נוספים ויועצים נוספים לתכנית.
1	735	4027	ח-510 תב"ע מתחם 1-מגורים מרכז	2800	700	2700	500	1500	2000	500								500		500	1500							1500		1500	המשך קידום תכנית. נדרש עדכון תכנון, הרחבת קו כחול, תוספת יועצים לאור דרישות הועדה המחוזית.
1	735	4033	תכנית שימור עירונית	600	100	260	60	100	160	60								60		60	100							100		100	ליווי שוטף בנושא השימור.
1	735	4035	צומת חולון	1500	500	2500	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000	עבור ניהול פרוייקט.
1	735	4178	ליווי ותכנון לקו הירוק	600	300	800	250	250	500	250								250		250	250							250		250	תיאום תכנון ופיתוח מול נת"ע.
19	735	4263	מתחם משה דיין/הגאונים			2625	2625	0	2625	125								125	2500	2625								0		0	השתתפות משרד הבינוי והשיכון.
1	735	1100	ח-500 ניהול	17604	14804	15804	300	700	1000	300								300		300	700							700		700	עבור הוצאת מכרז לניהול אסטרטגי.
1	735	4264	ח-500 תכנית מתחמים			500	300	200	500	300								300		300	200							200		200
1	735	4180	קיימות	750	250	850	100	500	600	100								100		100	500							500		500	עבור גינות קהילתיות, מהלכים פנים ארגוניים, כלכלה מקומית, טבע עירוני-השלמות לקול קורא, קש"פ, יצירת טבע עירוני חדש, אירועים במרחב הציבורי.
1	735	3398	נגישות לנכים	34902.979	14942.979	34942.979	5000	15000	20000	5000								5000		5000	15000							15000		15000
10	735	3953	מנהלת להתחדשות עירונית	925	675	1100	425	0	425	425								425		425								0		0	25% השתתפות העירייה- 75% משרד השיכון מועבר ישירות לחב' הכלכלית.
30	735	4257	עמדות טעינה	570	570	976	406	0	406	406								406		406								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ הנדסה			105775.97899999999	60259.979	101355.97899999999	13276	27820	41096	10776	0	0	0	0	0	0	0	10776	2500	13276	27820	0	0	0	0	0	0	27820	0	27820
2	742	3877	הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות	2000	1000	7000	1000	5000	6000				1000					1000		1000			5000					5000		5000	בכפוף להתקדמות מול פרוייקט אמות השקעות.
2	742	3956	תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים	3900	1400	7700	300	6000	6300				300					300		300			6000					6000		6000	פיתוח תשתיות עבור פרוייקט עזראלי ב'.
2	742	3955	תכנון פיתוח תשתיות רח' הרוקמים מזרח וחיבור במעגל תנועה לרח' המרכבה	1400	1400	7200	300	5500	5800			300						300		300			5500					5500		5500
2	742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	10750	4050	6550	500	2000	2500			367	133					500		500			2000					2000		2000	עבודות פיתוח בתב"ע ח-449, פיתוח רח' הסדנא.
2	742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	2200	2100	2600	250	250	500			250						250		250			250					250		250	טיפול דחוף בבעיות בטיחות.
2	742	4183	תכנון מפורט לרחובות הפלד המכתש	500	500	1650	150	1000	1150			150						150		150			1000					1000		1000
6	742	2585	ציפוי כבישים	11700	8762.5	12262.5	500	3000	3500			500						500		500			3000					3000		3000
6+8	742	2722	ביצוע החלטות וועדות תנועה	11710	8520	10670	400	1750	2150			400						400		400			1750					1750		1750
6	742	2848	השלמה לפרוייקטים תאגיד המים	10197	9897	12397	500	2000	2500			500						500		500			2000					2000		2000
6	742	3395	תכנון פרוייקטים תשתיות	4100	1600	2900	300	1000	1300			300						300		300			1000					1000		1000
6	742	3459	ח' 370/4	13650	5711.192	11211.192	1000	4500	5500			1000						1000		1000			4500					4500		4500
6	742	3527	עבודות פיתוח ברחבי העיר	15458	5198	7698	500	2000	2500			500						500		500			2000					2000		2000
6	742	3862	רכישת סככות אוטובוס	188	188	788	300	300	600			300						300		300			300					300		300
6	742	3878	הנגשת צמתים ומעברי חצייה	14000	4000	7000	1000	2000	3000			1000						1000		1000			2000					2000		2000
6	742	3879	הצבת והעתקת סככות אוטובוס	400	291.3	891.3	200	400	600			200						200		200			400					400		400
6	742	4189	רח' יותם + יואב	2000	2000	2100	100	0	100			100						100		100								0		0
10	742	1568	מגדלים בשדרה-אמירי חולון (מע"ר ח-300)	37609	37609	69609	15000	17000	32000	4435	880	8000			1685			15000		15000	17000							17000		17000
8	742	3207	שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשי עצים	5599	3699	4899	300	900	1200			300						300		300			900					900		900
8	742	4265	שיקום מדרכות	670	670	2970	500	1800	2300			500						500		500			1800					1800		1800
6	742	3206	כבישים,שבילים ומדרכות ח-300	2816	2816.035	4616.035	300	1500	1800			300						300		300			1500					1500		1500
8	742	4266	שדרוג מעברי חציה			300	100	200	300			100						100		100			200					200		200
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ דרכים			150847	101412.027	183012.027	23500	58100	81600	4435		15067	1433	0	1685	0	0	23500	0	23500	17000	0	41100	0	0	0	0	58100	0	58100
7	743	3031	השלמת תאורה בפרוייקטים	6400	4288	5115	300	527	827			300						300		300			527					527		527
7	743	3063	החלפת עמודי תאורה	13201	4441	5853	300	1112	1412			300						300		300			1112					1112		1112
7	743	3733	טיפול ושידרוג מרכזיות תאורה	3800	1329	1956	100	527	627			100						100		100			527					527		527
7	743	4267	הורדת מרכזיות מאור מעמודי טרפו חברת חשמל			300	300	0	300			300						300		300								0		0
7	743	4268	התקנת תאורה עם עמודי תאורה עירוניים תת קרקעי במקום רשת חברת חשמל			5237	300	4937	5237			300						300		300			4937					4937		4937
7	743	4269	לוחות חשמל בגנים ציבוריים לטובת מערך אירועים			200	200	0	200			200						200		200								0		0
7	743	4270	תכנון+תכניות+ פיקוח 10%			685	100	585	685			100						100		100			585					585		585
	סה"כ תאורה			23401	10058	19346	1600	7688	9288	0	0	1600	0	0	0	0	0	1600	0	1600	0	0	7688	0	0	0	0	7688	0	7688
2	744	3947	ביצוע צומת המרכבה-הרוקמים	7071	7051.246	7551.246	500	0	500			500						500		500								0		0
5	744	2320	שיפור צמתים מסוכנים	1750	950	1150	100	100	200			100						100		100			100					100		100	החלפת מנגנוני רמזור עקב העברה לטכנולוגיית LED.
5	744	2851	עדכוני רמזורים	2350	1350	1800	100	350	450			100						100		100			350					350		350
5	744	2923	זמזמים לעיוורים	3308	1508	2108	100	500	600			100						100		100			500					500		500	הנגשת צמתים מרומזרים עפ"י דרישת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
5	744	3035	לדים לרמזורים	5795	3345	3795	100	350	450			100						100		100			350					350		350
5	744	3303	שיפור והתאמת רמזורים	2120	1270	1720	100	350	450			100						100		100			350					350		350
5	744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	4627.5	3020.54	3570.54	50	500	550			50						50		50			500					500		500
5	744	3531	תכנון כללי	2730	1680	2630	300	650	950			300						300		300			650					650		650
5	744	4048	חיבור מרכזיות רמזורים	770	300	750	200	250	450			200						200		200			250					250		250
5	744	4049	התקנת UPS ברמזורים	1340	440	990	200	350	550			200						200		200			350					350		350
8	744	2489	התקנת מעקות בטיחות חדשים	3005	2420	2870	150	300	450			150						150		150			300					300		300
8	744	3886	עב' בטיחות בדרכים	3557	2557	4057	500	1000	1500			500						500		500			1000					1000		1000
8	744	4271	שדרוג עמודי מחסום פריקים			300	100	200	300			100						100		100			200					200		200
8	744	4272	שדרוג מעקות בטיחות וגדרות ישנים ובלויים			200	50	150	200			50						50		50			150					150		150
31	744	3883	שביל אופניים ברחובות מקווה ישראל-סרלין	6000	6000	6972.377	972.377	0	972.377			972.377						972.377		972.377								0		0	972,377 ₪ העברה מתב"רים 2708, 3065, 3435, 3436, 3528, 3619, 3627.
31	744	2708	פרופסור שור-ירמיהו-נביאים	2190	2190	1716.778	-473.222	0	-473.222			-473.222						-473.222		-473.222								0		0	העברה לתב"ר 3883.
31	744	3065	הסדרת ככר הרצפלד-אחד במאי	887	887.0000000000001	775.6100000000001	-111.39	0	-111.39			-111.39						-111.39		-111.39								0		0	העברה לתב"ר 3883.
31	744	3435	תכנון רמזור אלופי צה"ל-בי"ס ניב	72	71.428	55.568	-15.86	0	-15.86			-15.86						-15.86		-15.86								0		0	העברה לתב"ר 3883.
31	744	3436	רמזור בצומת אורנה פורת-ברקת	1000	999.78	733.555	-266.225	0	-266.225			-266.225						-266.225		-266.225								0		0	העברה לתב"ר 3883.
31	744	3528	תכנון שני רמזורים ליד בי"ס שרון ושמיר	150	150	135.697	-14.303	0	-14.303			-14.303						-14.303		-14.303								0		0	העברה לתב"ר 3883.
31	744	3619	הסדרת שביל אופניים למרכז העסקים העירוני	955	955	952.866	-2.134	0	-2.134			-2.134						-2.134		-2.134								0		0	העברה לתב"ר 3883.
31	744	3627	ביצוע צומת לנדאו-רבינוביץ'-שד' בן גוריון	300	300	210.757	-89.243	0	-89.243			-89.243						-89.243		-89.243								0		0	העברה לתב"ר 3883.
	סה"כ בטיחות בדרכים			49977.5	37444.994	45044.994	2550	5050	7600	0	0	2550	0	0	0	0	0	2550	0	2550	0	0	5050	0	0	0	0	5050	0	5050
8	745	2121	הקמה ושיקום תיעול וניקוז	2850	2791.543	3791.543	500	500	1000		500							500		500		500						500		500
8	745	3331	השלמת רשתות קולטנים שנגנבו	750	230	330	50	50	100		50							50		50		50						50		50
8	745	4052	שיקום מכסים בכביש	250	250	550	150	150	300		150							150		150		150						150		150
8	745	4273	משאבות ניידות לחורף			700	700	0	700		700							700		700								0		0	הצבת משאבות בשקעים אבסולוטיים באירועי חורף.
8	745	4274	רח' חובב אהוד			300	300	0	300		300							300		300								0		0
8	745	4196	פרויקט מובל תיעול במעפילים	13034	6534	14668	8134	0	8134		8134							8134		8134								0		0	עבור מהיר לעיר.
8	745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	4000	2144	2644	500	0	500		500							500		500								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תיעול			20884	11949.543	22983.542999999998	10334	700	11034	0	10334	0	0	0	0	0	0	10334	0	10334	0	700	0	0	0	0	0	700	0	700
3	746	3892	הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות	300	300	1100	400	400	800						400			400		400						400		400		400	המשך הנגשת גנים מעל 4 דונם.
3	746	3632	פיתוח גנים חדשים	2651	2651	8081	2000	3430	5430				585		1415			2000		2000						3430		3430		3430
3	746	3067	שיקום גנים	15027	11758.396	12758.396	1000	0	1000						1000			1000		1000								0		0
3	746	3471	תכנון כללי בגינון והפעלת יועצים	3350	2850	3400	200	350	550						200			200		200						350		350		350
3	746	3473	החלפת והתקנת משטחים בולמי נפילה	5350	2825	3625	300	500	800						300			300		300						500		500		500
3	746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	6100	4400	5900	500	1000	1500						500			500		500						1000		1000		1000
3	746	3352	התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים	600	400	600	50	150	200						50			50		50						150		150		150
3	746	3391	גני סיפור חדשים	10300	5829.687	6729.687	300	600	900						300			300		300						600		600		600
3	746	3353	התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים	1450	1450	1850	100	300	400						100			100		100						300		300		300
3	746	3399	מתקני כושר בגנים	2300	1800	2200	100	300	400						100			100		100						300		300		300
3	746	3472	תאורה בגנים ותיקים	2000	1400	2000	100	500	600						100			100		100						500		500		500
3	746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים	3800	2350	3450	100	1000	1100						100			100		100						1000		1000		1000
3	746	3748	שיקום מזרקות וותיקות	400	400	700	100	200	300						100			100		100						200		200		200
3	746	2932	סככות הצללה	4800	4800	5900	200	900	1100						200			200		200						900		900		900
3	746	3752	תיקונים מוונדליזם	3900	2900	3100	200	0	200						200			200		200								0		0
3	746	4200	גינות כלבים	150	150	250	100	0	100						100			100		100								0		0
3	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי	7600	5600	5850	250	0	250						250			250		250								0		0
3	746	3631	נטיעות, תימוך ושיקום עצים	365	365	600.469	235.469	0	235.469									0	235.469	235.469								0		0	הכנסות מתושבים.
9	746	3891	רכישות חד פעמיות	438	438	368	-70	0	-70				-70					-70		-70								0		0	העברה לתב"ר 2418-החלפת רכבים.
3	746	4204	יער מאכל	100	100	600	50	450	500	50								50		50	450							450		450	בהתאם להסכם פשרה.
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ גנים ונוף			70981	52767.083	69062.552	6215.469	10080	16295.469	50	0	0	515	0	5415	0	0	5980	235.469	6215.469	450	0	0	0	0	9630	0	10080	0	10080
23	769	2557	קרן שיפוץ בתים	25580	10576.689	17761.294	1000	6184.605	7184.605	-1000			2000					1000		1000	6184.605							6184.605		6184.605
	סה"כ שיפור פני העיר			25580	10576.689	17761.294	1000	6184.605	7184.605	-1000	0	0	2000	0	0	0	0	1000	0	1000	6184.605	0	0	0	0	0	0	6184.605	0	6184.605
10	812	3896	גני ילדים בקראוזה	3050	2873.5550000000003	3223.5550000000003	350	0	350							350		350		350								0		0
12	812	3995	בינוי אשכול 6 כתות גן ברח' גאולים	1000	1000	16500.476	7066.951	8433.525	15500.475999999999							2000		2000	5066.951	7066.951	8433.525							8433.525		8433.525	השתתפות מ.החינוך- שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "תכנון 6 גני ילדים-אילונה פהר (מתחם בריזה)".
18	812	4275	פיילוט לכלים רב פעמיים בגני ילדים			250	250	0	250	250								250		250								0		0	עבור 24 גני ילדים.
			סה"כ גני ילדים	4050	3873.5550000000003	19974.031	7666.951	8433.525	16100.475999999999	250	0	0	0	0	0	2350	0	2600	5066.951	7666.951	8433.525	0	0	0	0	0	0	8433.525	0	8433.525
10	813	4062	בי"ס לילדים אוטיסטים	600	600	33800.479999999996	19598.48	13602	33200.479999999996	3443						1557		5000	14598.48	19598.48	13602							13602		13602	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס לילדים אוטיסטים"- השתתפות מ.החינוך. אושר לתקצוב 1033 מ"ר מתוך 2600 מ"ר.
10	813	4121	תכנון בי"ס לבעיות התנהגות	600	600	1200	600	0	600	600								600		600								0		0	עבור גמר תכנון והיתר.
13	813	3850	בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' אצ"ל	26000	11496.619999999999	25999.593999999997	14502.974	0	14502.974							7729		7729	6773.974	14502.974								0		0	השתתפות מ.החינוך.
13	813	4276	הצטיידות בי"ס יסודי חרדי -רח' האצ"ל			264.6	264.6	0	264.6									0	264.6	264.6								0		0	השתתפות מ.החינוך.
23	813	4221	תכנון הרחבת תיכון נבון ל-36 כיתות	1300	1300	14000	12700	0	12700							864.384		864.384	11835.616	12700								0		0
	813					0	0	0	0									0		0								0		0
	813					0	0	0	0									0		0								0		0
			סה"כ בתי ספר בנייה	28500	13996.619999999999	75264.674	47666.054	13602	61268.054	4043	0	0	0	0	0	10150.384	0	14193.384	33472.67	47666.054	13602	0	0	0	0	0	0	13602	0	13602
10	817	4065	מערכות גילוי אש במוסדות חינוך	10000	3500	7000	500	3000	3500	500								500		500	3000							3000		3000
11	817	4277	הנגשה פרטנית בי"ס זלמן ארן			1000	1000	0	1000	492.278								492.278	507.722	1000								0		0	השתתפות מ.החינוך.
25	817	4150	מרחבי למידה חדשניים בבי"ס (M-21ׂ)	4780	4780	4800	20	0	20	20								20		20								0		0
10	817	3996	הקמת חדר אוכל בבי"ס עמל	1000	1000	1134	134	0	134	134								134		134								0		0
18	817	4278	שיפוצי קיץ, בטיחות והצטיידות 2020			5783	5783	0	5783	5000								5000	783	5783								0		0	הכנסות בי"ס וגנ"י שמ"ש-הצטיידות לחינוך מיוחד.
18	817	3900	שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים	6000	4359	4859	500	0	500	500								500		500								0		0
18	817	4279	קולות קוראים למשרדי ממשלה			550	550	0	550	200								200	350	550								0		0	שריון תקציבי לקול קורא של משרדי ממשלה.
18	817	4064	הנגשת כיתות שמע	2950	1240	2590	1350	0	1350	450								450	900	1350								0		0	הכנסות ממשרד החינוך- כ 30 כיתות.
18	817	4255	הנגשות כלליות בבתי ספר	4500	3510	8010	4500	0	4500	3510								3510	990	4500								0		0	הכנסות מ.החינוך.
18	817	4280	הסדרת פינוי פסולת מחומרים מסוכנים			25	25	0	25	25								25		25								0		0	בהתאם להנחיות משרד החינוך.
18	817	4281	ביה"ס מיתרים-מרכז מבקרים			500	500	0	500	200								200	300	500								0		0	השתתפות מ.החינוך.
18	817	3690	רכישת ציוד טכנולוגי למגמות בבי"ס העל יסודיים	105	105	105	0	0	0									0		0								0		0	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: רכישת ציוד טכנולוגי בתיכון איילון".
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			29335	18494	36356	14862	3000	17862	11031.278	0	0	0	0	0	0	0	11031.278	3830.7219999999998	14862	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
16	821	2839	קומת הכניסה במוזיאון הילדים	10712	10112	10612	500	0	500	500								500		500								0		0	השלמת חנות המוזיאון.
16	821	2263	שיפורים במוזיאון הילדים	10290	4640	7640	500	2500	3000	500								500		500	2500							2500		2500	קירוי שבילים, צביעת מבני המוזיאון, שילוט ושיפור מסלולים.
16	821	4282	מערכות מיזוג- מוזיאון הילדים			500	500	0	500	500								500		500								0		0	החלפת מערכות מיזוג ישנות לטכנולוגיה חדשה שתחסוך אנרגיה.
16	821	3781	מסלול קטנטנים	10300	7725.154	7925.154	200	0	200	200								200		200								0		0
17	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	8000	7000	7500	500	0	500	500								500		500								0		0
20	821	3773	טיפ-טף	156	111.857	261.85699999999997	100	50	150	100								100		100	50							50		50	עבור רכישות, שדרוג מע' מולטימדיה, שיפוץ מבנה ומתקנים.
20	821	4283	רכישות לתאטרון חולון			100	100	0	100	100								100		100								0		0	עבור מחשבים, מדפסות שוברי אשראי, כרטיסי רשת למדפסות קיימות, סורקים ברקוד ועוד.
21	821	3910	רכש ושיפוצים במדיטק	1351	991	1291	300	0	300	300								300		300								0		0	עבור התקני בטיחות, גופי תאורה, החלפת ריצוף ועוד.
21	821	4284	מערכת מיזוג ואקלים מבוקרת בחדר האוצר-מוזיאון העיצוב			234	234	0	234	234								234		234								0		0
21	821	4285	רכש ושיפוצים במוזיאון העיצוב			50	50	0	50	50								50		50								0		0
21	821	3706	שיפוצים בספריית המדיאטק	133	132.974	182.974	50	0	50	50								50		50								0		0	התקנת פרקט.
21	821	4286	שיפוץ שירותי המבואה וספריית החומרים			100	100	0	100	100								100		100								0		0	תאורת מבואה, רשתות על הגגות.
21	821	4287	ריצוף מבואת המדיטק והספריה			100	100	0	100	100								100		100								0		0
21	821	4288	מערכת כיבוי אוטומטית במים-המרכז לאומנות דיגיטלית			150	150	0	150	150								150		150								0		0	ע"פ דרישת כיבוי אש.
21	821	3906	ציוד לסינמטק	210	210	260	50	0	50	50								50		50								0		0
21	821	4148	הקמה והצטיידות סינמטק לילדים	500	500	600	100	0	100	100								100		100								0		0	עבור כסאות וצביעה חיצונית של אולם הביצה.
21	821	4289	שלט חדש לחזית בניין המדיטק			100	100	0	100	100								100		100								0		0	לפי הלוגו החדש.
21	821	3817	שדרוג תשתית המחשוב של המדיטק	1125	1125	1225	100	0	100	100								100		100								0		0
28	821	4290	שיפוץ מרכז קידום נוער			170	170	0	170	20								20	150	170								0		0	השתתפות מ.החינוך.
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			42777	32547.985	39001.985	3904	2550	6454	3754	0	0	0	0	0	0	0	3754	150	3904	2550	0	0	0	0	0	0	2550	0	2550
21	823	4291	ספריית לזרוס			15	15	0	15	15								15		15								0		0	החלפת חלונות.
	823					0	0	0	0									0		0								0		0
	823					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ ספריות			0	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	829	4085	תכנון אולם ספורט ניצנים	500	500	11500	0	11000	11000	0								0		0	11000							11000		11000
10	829	3409	חידוש איצטדיון לזרוס בקרית ספורט	7500	7500	8000	500	0	500	500								500		500								0		0
22	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	7350	5850	7850	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000	ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי.
22	829	4292	שיפוץ פרקט בהיכל הטוטו			100	100	0	100	100								100		100								0		0	ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי.
22	829	4084	אוורור אולם והחלפת מזגנים בחדרי ספח בגולדה	40	0	10	10	0	10	10								10		10								0		0	ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי.
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	829					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ ספורט			15390	13850	27460	1610	12000	13610	1610	0	0	0	0	0	0	0	1610	0	1610	12000	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
10	840	3081	התאמת מרכז קש"ת לפעילות	7077	5077	5800	723	0	723	723								723		723								0		0
14	840	4293	שיפוץ והצטיידות מרכז הכוון לאזרחים ותיקים			150	150	0	150	150								150		150								0		0
14	840	4294	הצטיידות קש"ת (מע"ש)			500	500	0	500	500								500		500								0		0
14	840	4295	הצטיידות בית חם/מועדון לנערה			32	32	0	32	32								32		32								0		0
14	840	4092	בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות	1736	536	1264	200	528	728	200								200		200	528							528		528
14	840	4296	מועדונית נחשונים, שער האריות			10	10	0	10	10								10		10								0		0
14	840	4297	שיפוץ והצטיידות מרכז מית"ר			282.5	282.5	0	282.5	20								20	262.5	282.5								0		0	השתתפות משרד הרווחה.
14	840	4247	הצטיידות המרכז לגיל הרך	500	500	550	50	0	50	50								50		50								0		0
29	840	3793	מעון יום שיקומי 3 כתות ברח' הדס	8800	8800	8800	0	0	0	-1405								-1405	1405	0								0		0	שינוי מקורות מימיון- השתתפות משרד הרווחה.
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ רווחה			18113	14913	17388.5	1947.5	528	2475.5	280	0	0	0	0	0	0	0	280	1667.5	1947.5	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
9	931	4228	בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות	465	253.11	783.11	270	260	530	270								270		270	260							260		260	כנסי בטיחות, מע' בטיחות, ציוד בטיחות, הדרכות כיבוי אש ועוד.
9	931	4232	הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה	1000	425	725	300	0	300	300								300		300								0		0
9	931	4233	שיפוץ בית משפט	250	0	10	10	0	10	10								10		10								0		0
9	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	2125	975	1225	150	100	250	150								150		150	100							100		100
9	931	3939	רכש מחשוב	4000	2500	3800	300	1000	1300	300								300		300	1000							1000		1000
9	931	3928	פרויקטים במחשוב	2500	1100	2600	500	1000	1500	500								500		500	1000							1000		1000
9	931	4099	אבטחת מידע	467	292	892	200	400	600	200								200		200	400							400		400
9	931	4298	סקר אנרגיה			120	120	0	120	120								120		120								0		0
10	931	4114	תכנון העברת מחסני העירייה	500	500	6000	500	5000	5500	500								500		500	5000							5000		5000
22	931	3931	גידור בטיחות סביב תעלת המים	1040	0	300	300	0	300	300								300		300								0		0	לפי דרישת יועץ בטיחות.
22	931	4299	מתקני משחק נגישים			200	200	0	200	200								200		200								0		0	לצורך החלפת מתקני הגן הנגיש.
22	931	4067	שדרוג וטיפול במבנה בתי הקפה	250	149.119	249.119	50	50	100	50								50		50	50							50		50	ביצוע ע"י החב' לבידור ובילוי.
23	931	4116	מערכות גילוי אש במוסדות ציבור	2000	2000	3000	0	1000	1000	0								0		0	1000							1000		1000
23	931	4106	בדיקות חשמל (מבני ציבור)	430	170	480	100	210	310	100								100		100	210							210		210
23	931	4107	בדיקות קרינה (מבני ציבור)	320	90	190	100	0	100	100								100		100								0		0
23	931	4108	בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור)	304	84	394	100	210	310	100								100		100	210							210		210
23	931	4300	שיפוץ שירותים ציבוריים			200	200	0	200	200								200		200								0		0
	931	4301	מתקנים סולריים			10000	0	10000	10000									0		0	10000							10000		10000	מתן הלוואה לחב' הכלכלית לטובת הנושא.
26	931	3805	שדרוג אתר האינטרנט העירוני	740	707	729.5	22.5	0	22.5									0	22.5	22.5								0		0	המשרד לשיוויון חברתי.
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	4753	3723	4023	300	0	300	300								300		300								0		0
27	931	3942	מבצע מדידות	5000	4000	10000	1000	5000	6000	1000								1000		1000	5000							5000		5000
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ נכסים עירוניים			26144	16968.229	45920.729	4722.5	24230	28952.5	4700	0	0	0	0	0	0	0	4700	22.5	4722.5	24230	0	0	0	0	0	0	24230	0	24230
	935	3943	רכישת נכסים/קרקעות	2500	0	10000	0	10000	10000									0		0	10000							10000		10000
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ קרקעות			2500	0	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	סה"כ כללי			641835.479	420125.104	795344.9079999998	183163.674	192056.13	375219.804	76999.978	12424	23000.100000000002	4018	0	7100	12500.384	0	136042.462	47121.212	183163.674	127888.13	700	53838	0	0	9630	0	192056.13	0	192056.13
																		0		0								0		0
			סה"כ	641835.479	420125.104	795344.9079999998	183163.674	192056.13	375219.804	76999.978	12424	23000.100000000002	4018	0	7100	12500.384	0	136042.462	47121.212	183163.674	127888.13	700	53838	0	0	9630	0	192056.13	0	192056.13
			הכנסות							60000	8600	17000			4400	4500
			יתרה בקרנות							17000	3824	6000	4018		2700	8000
			סה"כ							0.021999999997206032	0	-0.10000000000218279	0	0	0	-0.38400000000001455	0