| עיריית חולון | ||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||
| ליום 31 במרץ 2020 | ||||
| 2020 | 2019 | |||
| נכסים והתחייבויות | 31.3.20 | 31.12.19 | ||
| נכסים | ||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 215834 | 198260 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 36328 | 21654 | ||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 17 | 252 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 252179 | 220166 | ||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 458947 | 429180 | ||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 164685 | 164876 | ||
| סה"כ השקעות | 623632 | 594056 | ||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ||||
| גרעון לראשית השנה | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| סה"כ נכסים | 875811 | 814222 | ||
| התחייבויות ועודפים | ||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ||||
| משרדי ממשלה | 1963 | 1807 | ||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 31184 | 14410 | ||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 112871 | 134173 | ||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 53690 | 2534 | ||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 199708 | 152924 | ||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 118277 | 112641 | ||
| קרנות מתוקצבות | 164685 | 164876 | ||
| עודפים בתקציב הרגיל | ||||
| עודף לראשית השנה | 67242 | 26835 | ||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -1771 | 40407 | ||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 65471 | 67242 | ||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -13000 | |||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ||||
| עודפי מימון זמניים | 378520 | 358768 | ||
| גרעונות מימון זמניים | -37850 | -42229 | ||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 875811 | 814222 | ||
| חשבונות מקבילים | ||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 745482 | 706942 | ||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 81420 | 85644 | ||
| ערבויות שנתנו | 9669 | 10244 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ||||
| מענקים לכסוי הגרעון | ||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 5 | 5 | ||
| קרן היטל השבחה | 41642 | 28957 | ||
| קרן ממכירת נכסים | 5832 | 14055 | ||
| קרן היטל מים | 354 | 366 | ||
| קרן היטל ביוב | 494 | 530 | ||
| קרנות אחרות | 69950 | 68728 | ||
| סה"כ קרנות | 118277 | 112641 | ||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 51835 | 51835 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 612880 | 153220 | 148639 | -4581 | -0.029898185615454903 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 25217.7 | 6304.425 | 4473 | -1831.4250000000002 | -0.29049834045134965 |
| עצמיות רווחה | 3185 | 796.25 | 812 | 15.75 | 0.01978021978021978 |
| עצמיות אחר | 132438.8 | 33109.7 | 23836 | -9273.699999999997 | -0.28009012464625166 |
| סה"כ עצמיות | 773721.5 | 193430.375 | 177760 | -15670.375 | -0.0810130001557408 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 327615.8 | 81903.95 | 75665 | -6238.949999999997 | -0.07617398184092461 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 137210.1 | 34302.525 | 31975 | -2327.5250000000015 | -0.06785287671971674 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 13449.6 | 3362.4 | 133 | -3229.4 | -0.9604449202950274 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 25703 | 6425.75 | 17053 | 10627.25 | 1.6538536357623623 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1277700 | 319425 | 302586 | -16839 | -0.05271660014087814 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 122000 | 30500 | 53752 | 23252 | 0.762360655737705 |
| סה"כ הכנסות | 1399700 | 349925 | 356338 | 6413 | 0.018326784310923768 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 219073.6 | 54768.4 | 51438 | -3330.4000000000015 | -0.06080878754902465 |
| פעולות כלליות | 287307.3 | 71826.825 | 66987 | -4839.824999999997 | -0.06738185907563082 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 506380.9 | 126595.225 | 118425 | -8170.225000000006 | -0.06453817669663295 |
| שכר עובדי חינוך | 176506 | 44126.5 | 42502 | -1624.5 | -0.0368146125344181 |
| פעולות חינוך | 366759.9 | 91689.975 | 81444 | -10245.975000000006 | -0.11174585880299351 |
| סה"כ חינוך | 543265.9 | 135816.475 | 123946 | -11870.475000000006 | -0.08740084735669959 |
| שכר עובדי רווחה | 28160.4 | 7040.1 | 7393 | 352.89999999999964 | 0.05012712887601023 |
| פעולות רווחה | 164129.3 | 41032.325 | 38893 | -2139.324999999997 | -0.05213755252718429 |
| סה"כ רווחה | 192289.69999999998 | 48072.424999999996 | 46286 | -1786.4249999999956 | -0.037161116794087165 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1241936.5 | 310484.125 | 288657 | -21827.125 | -0.070300293130929 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 194.7 | 48.675 | 48 | -0.6749999999999972 | -0.013867488443759573 |
| פרעון מלוות אחרות | 17767.2 | 4441.8 | 4421 | -20.800000000000182 | -0.004682786257823445 |
| סה"כ פרעון מלוות | 17961.9 | 4490.475 | 4469 | -21.475000000000364 | -0.0047823448521593735 |
| הוצאות מימון | 4354 | 1088.5 | 11822 | 10733.5 | 9.860817638952687 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 14947.6 | 3736.9 | 663 | -3073.9 | -0.8225802135459873 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1279200 | 319800 | 305611 | -14189 | -0.04436835522201376 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 120500 | 30125 | 52498 | 22373 | 0.7426721991701245 |
| סה"כ הוצאות | 1399700 | 349925 | 358109 | 8184 | 0.023387868829034795 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | -1771 | -1771 | 0 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | ||
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 0 | |
| משרד הבטחון | 16 | 15 |
| משרד החינוך | 4332 | 7570 |
| משרד הדתות | 630 | |
| משרד העבודה והרווחה | 1405 | |
| משרד איכות הסביבה | 0 | 843 |
| משרד הבינוי והשיכון | 70 | 315 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 772 | 1534 |
| משרדים אחרים | 4951 | 1206 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 12176 | 11483 |
| השתתפות בעלים | 4854 | 52133 |
| מקורות אחרים | 3931 | 20426 |
| העברה מקרנות הרשות | 39136 | 70923 |
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 60097 | 154965 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 24991 | 128640 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 10975 | 45822 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 540 | |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 35966 | 175002 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 24131 | -20037 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1991579 | 1950557 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1675040 | 1613981 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 316539 | 336576 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2051676 | 1991579 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1711006 | 1675040 |
| עודף (גרעון) נטו | 340670 | 316539 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 378520 | 358768 |
| גרעונות מימון זמניים | 37850 | 42229 |
| עודף (גרעון) נטו | 340670 | 316539 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 113943 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 113943 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 24 | 37577 | 36619 | 32589 | 170 | 468 | 36789 | 33057 | 3935 | 203 | 3732 |
| 72 | שמירה ובטחון | 23 | 16773 | 16908 | 15131 | 245 | 139 | 17153 | 15270 | 2137 | 254 | 1883 |
| 73 | תכנון ובנין | 72 | 122651 | 111904 | 70445 | 4111 | 1965 | 116015 | 72410 | 43605 | 0 | 43605 |
| 74 | נכסים צבוריים | 277 | 825577 | 786339.4 | 618069.4 | 13360.4 | 11358 | 799699.8 | 629427.4 | 174679 | 4406.599999999977 | 170272.40000000002 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 5 | 12466 | 11466 | 10200 | 1000 | 80 | 12466 | 10280 | 2186 | 0 | 2186 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 150 | 488630 | 413048 | 370385.2 | 27128.4 | 9349.7 | 440176.4 | 379734.9 | 72093 | 11651.5 | 60441.5 |
| 82 | תרבות | 107 | 382516 | 342638 | 332059 | 6972.2 | 3444 | 349610.2 | 335503 | 32873 | 18765.79999999999 | 14107.200000000012 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 30 | 74622 | 66326 | 56846 | 2286 | 1669 | 68612 | 58515 | 10659 | 562 | 10097 |
| 85 | דת | 1 | 2820 | 2190 | 2599 | 630 | 2820 | 2599 | 221 | 0 | 221 | |
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 99 | 213504 | 206736 | 169311 | 4194.1 | 7494 | 210930.1 | 176805 | 36132 | 2006.8999999999942 | 34125.100000000006 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 788 | 2177136 | 1994174.4 | 1677634.6 | 60097.1 | 35966.7 | 2054271.5000000002 | 1713601.3 | 378520 | 37849.79999999996 | 340670.20000000007 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 54675 | 52227 | 52228 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | 5757 | -1548 | -11082 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 18205 | |||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 334 | 287 | 3002 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -3520 | -3038 | -5230 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 57246 | 47928 | 57123 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 11107 | 10202 | 28038 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 46139 | 37726 | 29085 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 321718 | 303264 | 719393 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -2016 | -863 | -6242 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -50231 | -49873 | -110810 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | -12442 | |||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 269471 | 252528 | 589899 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 50062 | 52432 | ||||
| גבייה שוטפת | 136212 | 135931 | 564309 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 186274 | 188363 | 564309 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים לתקופה | 83197 | 64165 | 25590 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 129336 | 101891 | 54675 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.1940222897669706 | 0.2128609581038224 | 0.4908355653589622 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.6912580574533067 | 0.7459093645061142 | 0.9566196925236354 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.42605926769303915 | 0.4495057886713338 | 0.7912896427264352 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.5826488417338647 | 0.6228914586922663 | 0.7912896427264352 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.6041344649956997 | 0.6608787975610405 | 0.915497463764756 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | 0 | 0 | 0 | |||
| אחוז (%) הפחת | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5789027.7 | 124.01 | 35.79 | 65.89504935345187 | 64.6 | 0.020047203613806082 | 381468.266 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1090652 | 397.29 | 70.26 | 198.76984867767172 | 193.84 | 0.02543256643454248 | 216788.733 |
| בנקים | 22697 | 1430.86 | 477.81 | 769.1553949861216 | 760.96 | 0.010769810484285018 | 17457.52 |
| תעשיה | 718726 | 171.22 | 25.61 | 126.99785731975746 | 124.9 | 0.016796295594535243 | 91276.662 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408236 | 0.69 | 0.009937 | 0.19514202569102185 | 0 | 0 | 79.664 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1222063 | 57.63 | 0.011313 | 33.36466450583971 | 33.45 | -0.002551135849336029 | 40773.722 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 229651 | 69.26 | 1.47 | 31.224314285589873 | 30.6 | 0.02040242763365594 | 7170.695 |
| מבנה חקלאי | 1473 | 47.25 | 0.1 | 42.13985064494229 | 41.32 | 0.01984149673142043 | 62.072 |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 0 | 0 | |||||
| סה"כ | 9482525.7 | 755077.334 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | 0 | 0 |
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 | ||||||||
| תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2100 | 525 | 3 | 635.973 | 0 | -110.97299999999996 |
| 61 | מנהל כללי | 98.1 | 22917.799999999996 | 5729.449999999999 | 92.674 | 5084.929 | 5.425999999999988 | 644.5209999999988 |
| 62 | מנהל כספי | 97.23 | 18769.8 | 4692.45 | 90.76 | 3953.993 | 6.469999999999999 | 738.4569999999999 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 198.32999999999998 | 43787.59999999999 | 10946.899999999998 | 186.43400000000003 | 9674.895 | 11.895999999999987 | 1272.0049999999987 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 113.6 | 26361.5 | 6590.375 | 104.606 | 6506.065 | 8.994 | 84.3100000000004 |
| 72 | שמירה ובטחון | 14.3 | 2963.9 | 740.975 | 13.3 | 678.624 | 1 | 62.351 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 81.87 | 19198.8 | 4799.7 | 80.782 | 4687.128 | 1.088000000000008 | 112.57200000000012 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 75.05 | 12405.8 | 3101.45 | 52.911 | 2576.506 | 22.138999999999996 | 524.944 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 31.71 | 5902.5 | 1475.625 | 27.707 | 1252.719 | 4.003 | 222.90599999999995 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 15401.5 | 3850.375 | 82.01 | 3531.535 | 11.209999999999994 | 318.84000000000015 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 409.75 | 82234 | 20558.5 | 361.316 | 19232.576999999997 | 48.434 | 1325.9230000000007 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 905.1 | 175903.5 | 43975.875 | 861.716 | 42489.773 | 43.384000000000015 | 1486.101999999999 |
| 82 | תרבות | 43.45 | 7666.3 | 1916.575 | 40.413 | 1786.165 | 3.037000000000006 | 130.41000000000008 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 163.91 | 28160.4 | 7040.1 | 151.418 | 7386.754 | 12.49199999999999 | -346.65399999999954 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 5.56 | 970.1 | 242.525 | 7.332 | 269.589 | -1.7720000000000002 | -27.063999999999993 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 1004.6 | 251.15 | 5 | 255.49 | 0 | -4.340000000000003 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1123.02 | 213704.9 | 53426.225 | 1065.8790000000001 | 52187.771 | 57.14100000000001 | 1238.4539999999995 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 93 | נכסים | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | מפעלי ביוב | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 530 | 81424.9 | 20356.225 | 521.978 | 18024.69 | 8.022000000000048 | 2331.535 | |
| סה"כ כללי | 2261.1 | 421151.4 | 105287.85 | 2135.607 | 99119.933 | 125.49299999999994 | 6167.917000000001 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2020 | ביצוע בפועל 2020 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 803.48 | 2 | 204 | 599.48 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 31.69 | 2588.6 | 25.71 | 550.608 | 2037.992 | |||
| סה"כ | 33.69 | 3392.08 | 0 | 27.71 | 754.608 | 0 | 2637.4719999999998 |