| הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 בש"ח |
| סעיף | פרק | ספר | | שם | סוג | אחוז השינוי מול 2019 | הצעה
2021 | תקציב מקורי
2020 | ביצוע
2019 |
| | | | תקציבי עזר |
| 000 | 090000 | 1 | | תקציבי עזר |
| 0 | 92000 | 1 | | משרד הרשות ושרותים | | | | |
| 100 | 092000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014968336211859556 | 176300 | 173700 | 166363.71 |
| 119 | 092000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015057573073516295 | 229200 | 225800 | 232924.18 |
| 122 | 092000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5181.65 |
| 126 | 092000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 13500 | 13500 | 21496 |
| 130 | 092000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 63600 | 63600 | 61053.69 |
| 140 | 092000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 79600 | 79600 | 72059.34 |
| 400 | 092000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 092000 | 1 | | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 3240 |
| 411 | 092000 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | | | -65.47 |
| 420 | 092000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.2333333333333334 | 37000 | 30000 | 36677.08 |
| 423 | 092000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.2272727272727273 | 34000 | 44000 |
| 431 | 092000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.021186440677966156 | 1155000 | 1180000 | 1097197.48 |
| 432 | 092000 | 1 | | מים | קשיח | -0.04593639575971731 | 270000 | 283000 | 259998.82 |
| 433 | 092000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 27466.72 |
| 434 | 092000 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 |
| 436 | 092000 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 437 | 092000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 5600 |
| 438 | 092000 | 1 | | בטוח ורשוי קשר | קשיח | -0.08127208480565373 | 260000 | 283000 | 222097.41 |
| 439 | 092000 | 1 | | השכרת איתוריות | קשיח | 0 | 1800 | 1800 |
| 450 | 092000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 12000 |
| 470 | 092000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 3240.57 |
| 474 | 092000 | 1 | | שרות למעליות | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 39530.59 |
| 476 | 092000 | 1 | | אחזקת גנרטור | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 13077 |
| 500 | 092000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 092000 | 1 | | שתיה לעובדים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 379918.47 |
| 540 | 092000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | -0.03749999999999998 | 770000 | 800000 | 724476.58 |
| 543 | 092000 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 142767.11 |
| 561 | 092000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 122 |
| 700 | 092000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 092000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 |
| 721 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 |
| 722 | 092000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 19188.19 |
| 742 | 092000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 4945.77 |
| 751 | 092000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0.2941176470588236 | 110000 | 85000 | 84906.82 |
| 752 | 092000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.021739130434782594 | 900000 | 920000 | 972434.08 |
| 756 | 092000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.005320379366180905 | 430000 | 432300 | 477594.29 |
| 794 | 092000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 46887 |
| 931 | 092000 | 1 | | רכישת ציוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23733.81 |
| 932 | 092000 | 1 | | אג' טלוויזיה וכבלים | קשיח | 0.021052631578947434 | 9700 | 9500 | 9669.83 |
| 934 | 092000 | 1 | | רכישות/פע' חד-פעמי | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 22942.75 |
| 092000 סך הכל | | | | משרד הרשות ושרותים | | -0.011829031070921592 | 5638800 | 5706300 | 5251125.47 |
| 0 | 092100 | 1 | | העמסת בית העירייה | | | | |
| 492 | 092100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.011829031070921592 | -5638800 | -5706300 | -5251125.47 |
| 092100 סך הכל | | | | העמסת בית העירייה | | -0.011829031070921592 | -5638800 | -5706300 | -5251125.47 |
| 0 | 094000 | 1 | | אפסנאות מחסנים | | | | |
| 100 | 094000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015009380863039379 | 541000 | 533000 | 513586.14 |
| 119 | 094000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014883243520656952 | 395500 | 389700 | 332767.94 |
| 122 | 094000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2678571428571429 | 16400 | 22400 | 14952.39 |
| 126 | 094000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 34800 | 34800 | 34236.82 |
| 130 | 094000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 54600 | 54600 | 66973.26 |
| 140 | 094000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 73100 | 73100 | 69544.7 |
| 253 | 094000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 37933 |
| 400 | 094000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 094000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.26315789473684204 | 2400 | 1900 | 601.95 |
| 423 | 094000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.18689320388349517 | 67000 | 82400 |
| 433 | 094000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.11111111111111116 | 3000 | 2700 | 2683.79 |
| 437 | 094000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 450 | 094000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 470 | 094000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2149.38 |
| 471 | 094000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.1200000000000001 | 14000 | 12500 | 12173.49 |
| 492 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06944444444444442 | 160800 | 172800 | 158758 |
| 511 | 094000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6275.39 |
| 540 | 094000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1006.19 |
| 550 | 094000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 3500 | 3500 | 2977.03 |
| 561 | 094000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 | 341 |
| 571 | 094000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.12049252418645562 | 127400 | 113700 | 113700 |
| 596 | 094000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 100600 | 100600 | 93359 |
| 700 | 094000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 094000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 1600 |
| 742 | 094000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.6666666666666667 | 4000 | 2400 | 1687.91 |
| 751 | 094000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 35953.18 |
| 752 | 094000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.13636363636363646 | 25000 | 22000 | 17240.42 |
| 756 | 094000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.03842159916926269 | 300000 | 288900 | 283213.52 |
| 757 | 094000 | 1 | | פינויים | גמיש | -0.33333333333333337 | 12000 | 18000 | 6817.6 |
| 900 | 094000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 930 | 094000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 0.04166666666666674 | 2500 | 2400 | 2093.59 |
| 094000 סך הכל | | | | אפסנאות מחסנים | | 0.0026240096886511743 | 1986900 | 1981700 | 1812667.5699999996 |
| 0 | 094100 | 1 | | העמסת מחסנים | | | | |
| 794 | 094100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0026240096886511743 | -1986900 | -1981700 | -1812667.57 |
| 094100 סך הכל | | | | העמסת מחסנים | | 0.0026240096886511743 | -1986900 | -1981700 | -1812667.57 |
| 0 | 096000 | 1 | | מוסך ורכב | | | | |
| 100 | 096000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014641288433382194 | 138600 | 136600 | 131488.43 |
| 119 | 096000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.18760856977417484 | 280600 | 345400 | 261849.46 |
| 122 | 096000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 4300 |
| 126 | 096000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 11232 |
| 140 | 096000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 59400 | 59400 | 51770.43 |
| 400 | 096000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 096000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 2387.53 |
| 432 | 096000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 66000 | 66000 |
| 433 | 096000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 5500 | 5500 | 6887.96 |
| 441 | 096000 | 1 | | ביטוח רכב | קשיח | 0 | 585000 | 585000 | 617147.33 |
| 470 | 096000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 172.58 |
| 471 | 096000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 3289.84 |
| 492 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 57200 | 57200 | 52552 |
| 500 | 096000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 096000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3400 | 3400 | 3326.41 |
| 512 | 096000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 100 | 100 |
| 522 | 096000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.1428571428571428 | 800 | 700 | 300 |
| 540 | 096000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 1000 | 1000 |
| 550 | 096000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 9600 | 9600 | 5854.68 |
| 571 | 096000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 56100 | 51000 | 51000 |
| 580 | 096000 | 1 | | שמאות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1404 |
| 700 | 096000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 4000 | 4000 |
| 721 | 096000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 530 |
| 731 | 096000 | 1 | | בנזין | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 217270.78 |
| 734 | 096000 | 1 | | סולר | קשיח | 0 | 1210000 | 1210000 | 945084.07 |
| 736 | 096000 | 1 | | שמנים ומשחות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 3504.04 |
| 737 | 096000 | 1 | | אגרת רשוי רכב | קשיח | 0 | 121000 | 121000 | 154065.5 |
| 742 | 096000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6599.77 |
| 746 | 096000 | 1 | | השתתפות עצמית | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 87988 |
| 750 | 096000 | 1 | | שטיפת רכבים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 10346 |
| 751 | 096000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 6970.26 |
| 752 | 096000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.23076923076923084 | 32000 | 26000 | 16739.72 |
| 755 | 096000 | 1 | | אחזקת איתורן | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 50801 |
| 756 | 096000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.03842159916926269 | 300000 | 288900 | 283213.24 |
| 757 | 096000 | 1 | | טיפול ברכב | קשיח | 0 | 1500000 | 1500000 | 1481259.03 |
| 758 | 096000 | 1 | | שיפוצים | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 210611 |
| 759 | 096000 | 1 | | פחחות וצבע | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 23491 |
| 780 | 096000 | 1 | | יועצים | גמיש | 0 | 336000 | 336000 | 307359 |
| 794 | 096000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 31900 | 31900 | 29914 |
| 096000 סך הכל | | | | מוסך ורכב | | -0.007272531379626135 | 5528400 | 5568900 | 5040709.0600000005 |
| 0 | 096100 | 1 | | העמסת מוסך ורכב | | | | |
| 596 | 096100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.007272531379626135 | -5528400 | -5568900 | -5040709.06 |
| 096100 סך הכל | | | | העמסת מוסך ורכב | | -0.007272531379626135 | -5528400 | -5568900 | -5040709.06 |
| סה"כ תקציבי עזר | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | תקבולים |
| 0 | 100000 | 1 | | מיסים ומענק כללי | | | | |
| 0 | 110000 | 1 | | ארנונות | | | | |
| 110 | 110000 | 1 | | ארנונה כללית | גמיש | 0.022913256955810146 | -625000000 | -611000000 | -592347601.7 |
| 111 | 110000 | 1 | | ארנונה - מ.ג.ע.ר | גמיש | 0 | | | -166.96 |
| 112 | 110000 | 1 | | אגרות משפט | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -158611.39 |
| 113 | 110000 | 1 | | החזר הוצאות משפט | גמיש | 0.3999999999999999 | -350000 | -250000 | -237791.87 |
| 114 | 110000 | 1 | | ארנונה - עסקים מילגם | גמיש | -0.1428571428571429 | -300000 | -350000 | -277350.68 |
| 115 | 110000 | 1 | | ארנונה מגורים מילגם | גמיש | 0 | -800000 | -800000 | -725624.5 |
| 116 | 110000 | 1 | | עיקולי בנקים | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -126234.31 |
| 176 | 110000 | 1 | | גביות שונות לחלוקה | גמיש | 0 | | | -236381.81 |
| 177 | 110000 | 1 | | גביות - קו פתוח | גמיש | 0 | | | -1346.73 |
| 178 | 110000 | 1 | | כרט' אשראי-קו פתוח | גמיש | 0 | | | 19172.5 |
| 590 | 110000 | 1 | | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | -100000 | -100000 |
| 110000 סך הכל | | | | ארנונות | | 0.022924552930426945 | -626930000 | -612880000 | -594091937.4499999 |
| 0 | 115000 | 1 | | הנחות לזכאים | | | | |
| 110 | 115000 | 1 | | הכנסה משחרורים | גמיש | -0.048128342245989275 | -89000000 | -93500000 | -84106545.77 |
| 111 | 115000 | 1 | | החזר הנחות מימון | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -1400387.79 |
| 112 | 115000 | 1 | | פטורים מארנונה | גמיש | 0.19999999999999996 | -12000000 | -10000000 | -11274516.67 |
| 113 | 115000 | 1 | | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | -42000 |
| 114 | 115000 | 1 | | פטורים - מוסדות | גמיש | 0.17647058823529416 | -20000000 | -17000000 | -19259808.8 |
| 115000 סך הכל | | | | הנחות לזכאים | | 0.004442622950819652 | -122542000 | -122000000 | -116041259.03 |
| 0 | 120000 | 1 | | אגרות | | | | |
| 290 | 121000 | 1 | | תעודות ואשורים | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -254513.52 |
| 121000 סך הכל | | | | תעודות ואישורים | | 0 | -240000 | -240000 | -254513.52 |
| 0 | 122000 | 1 | | אג' רישיונות שלטים | | | | |
| 290 | 122000 | 1 | | אגרת רשיונות שלטים | גמיש | -0.05882352941176472 | -8000000 | -8500000 | -8420052.64 |
| 291 | 122000 | 1 | | החזר אג' משפט-שילוט | גמיש | -0.25 | -15000 | -20000 | -18939.53 |
| 122000 סך הכל | | | | אג' רישיונות שלטים | | -0.05927230046948362 | -8015000 | -8520000 | -8438992.17 |
| 0 | 124000 | 1 | | מודעות ופירסומים | | | | |
| 290 | 124000 | 1 | | מודעות על לוחות | גמיש | 0 | -22000 | -22000 | -38261.7 |
| 124000 סך הכל | | | | מודעות ופירסומים | | 0 | -22000 | -22000 | -38261.7 |
| 0 | 129000 | 1 | | אגרות שונות | | | | |
| 290 | 129000 | 1 | | אגרת חניה מוניות | גמיש | 0 | -35000 | -35000 | -56031.82 |
| 129000 סך הכל | | | | אגרות שונות | | 0 | -35000 | -35000 | -56031.82 |
| 0 | 160000 | 1 | | הכנסות מימון | | | | |
| 840 | 160000 | 1 | | ביוב התר בניה-מלוה | גמיש | -0.05342465753424652 | -138200 | -146000 | -184500 |
| 841 | 160000 | 1 | | כביש-תאו'בניה-מלוה | גמיש | -0.04083952314239647 | -3628600 | -3783100 | -4222700 |
| 842 | 160000 | 1 | | תעול היתר בניה-מלו | גמיש | -0.04486861675756071 | -1155900 | -1210200 | -1215500 |
| 843 | 160000 | 1 | | מים היתר בניה-מלוה | גמיש | -0.05338809034907599 | -46100 | -48700 | -437600 |
| 844 | 160000 | 1 | | החזר מילוות-השבחה | גמיש | -0.02286040074668727 | -10626100 | -10874700 | -11722200 |
| 160000 סך הכל | | | | הכנסות מימון | | -0.029123372782906998 | -15594900 | -16062700 | -17782500 |
| 0 | 190000 | 1 | | מענקים כללים | | | | |
| 0 | 191000 | 1 | | מענק כללי לאיזון | | | | |
| 0 | 192000 | 1 | | מענקים חד-פעמיים | | | | |
| 910 | 192000 | 1 | | החזר בגין הסכם שכר | גמיש | -0.5 | -300000 | -600000 | -341934 |
| 192000 סך הכל | | | | מענקים חד-פעמיים | | -0.5 | -300000 | -600000 | -341934 |
| 0 | 212300 | 1 | | אסוף וביעור אשפה | | | | |
| 690 | 212300 | 1 | | אריזות כתומים-הפרדה במקור | גמיש | 0.1428571428571428 | -1600000 | -1400000 | -342019.56 |
| 691 | 212300 | 1 | | מכירת מיכלי אשפה | גמיש | 0 | | | -135416.82 |
| 692 | 212300 | 1 | | הכנסות סילוק פסולת | גמיש | 0 | -10000000 | -10000000 | -11964828.27 |
| 693 | 212300 | 1 | | מכירת בקבוקי פלסטיק | גמיש | 0.1499999999999999 | -115000 | -100000 | -44766 |
| 694 | 212300 | 1 | | מכירת נייר | גמיש | 0.8733333333333333 | -56200 | -30000 | -12710.05 |
| 695 | 212300 | 1 | | מכירת בגדים משומשים | גמיש | 0 | -29000 | -29000 | -8342 |
| 696 | 212300 | 1 | | מכירת קרטון למיחזור | גמיש | 0 | | | -9400.5 |
| 697 | 212300 | 1 | | קרטון - תאגיד תמיר | גמיש | 0.7866004962779156 | -720000 | -403000 | -135037.05 |
| 698 | 212300 | 1 | | גזם - איגוד תברואה | גמיש | -1 | | -240000 |
| 212300 סך הכל | | | | אסוף וביעור אשפה | | 0.02607769218160949 | -12520200 | -12202000 | -12652520.250000002 |
| 0 | 212600 | 1 | | תחנת המעבר | | 0 |
| 590 | 212600 | 1 | | הכנסות שמירה | גמיש | 0 | -505200 | -505200 | -380117.17 |
| 212600 סך הכל | | | | תחנת המעבר | | 0 | -505200 | -505200 | -380117.17 |
| 0 | 213000 | 1 | | פיקוח תברואי | | | | |
| 0 | 213300 | 1 | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | | | |
| 310 | 213300 | 1 | | רישוי עסקים | גמיש | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | -308733.33 |
| 213300 סך הכל | | | | פיקוח-עסקים+מוסדות | | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | -308733.33 |
| 0 | 214000 | 1 | | שרות וטרינרי | | | | |
| 220 | 214000 | 1 | | אג'רישוי/חיסון כלב ואג' עופות | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -1009999.93 |
| 221 | 214000 | 1 | | הובלה ושהייה בכלביה | גמיש | 0 | -11000 | -11000 | -10135.5 |
| 222 | 214000 | 1 | | החזקת בע"ח/בעלי כנף | גמיש | 0 | -4000 | -4000 | -4387.5 |
| 690 | 214000 | 1 | | בדיקת משנה בשר טרי | גמיש | 0 | | | -1.3 |
| 790 | 214000 | 1 | | בדיקת בשר ודגים | גמיש | -0.31818181818181823 | -750000 | -1100000 | -1209505 |
| 791 | 214000 | 1 | | בדיקות משנה תחנה איזורית | גמיש | -1 | | -343000 | -286000 |
| 990 | 214000 | 1 | | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | 0 | -224000 | | -200000 |
| 214000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | -0.19889737065309587 | -1889000 | -2358000 | -2720029.23 |
| 0 | 223000 | 1 | | הג"א | | | | |
| 640 | 223000 | 1 | | שכר דירה ממקלטים | גמיש | -0.2613333333333333 | -55400 | -75000 | -39566 |
| 223000 סך הכל | | | | הג"א | | -0.2613333333333333 | -55400 | -75000 | -39566 |
| 0 | 230000 | 1 | | תכנון בנין עיר | | | | |
| 0 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | | | | |
| 690 | 231000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | גמיש | 0 | | | -20719.3 |
| 691 | 231000 | 1 | | אג.בגין מסירת מידע | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -118660.5 |
| 231000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | 0 | -100000 | -100000 | -139379.8 |
| 0 | 232400 | 1 | | אגף התנועה | | | | |
| 410 | 232400 | 1 | | הצבה/העתקה ע' חניה לנכים | גמיש | -1 | | -30000 |
| 232400 סך הכל | | | | מחלקת התנועה | | -1 | 0 | -30000 | 0 |
| 0 | 233000 | 1 | | רשוי+פקוח על הבניה | | | | |
| 290 | 233000 | 1 | | רשיונות בניה-כללי | גמיש | 0 | -6000000 | -6000000 | -10540417.06 |
| 310 | 233000 | 1 | | היטל השבחה מפיתוח | גמיש | 0.019271661783172966 | -24350400 | -23890000 | -15758508 |
| 233000 סך הכל | | | | רשוי+פקוח על הבניה | | 0.015403144864503115 | -30350400 | -29890000 | -26298925.060000002 |
| 0 | 240000 | 1 | | נכסים צבוריים | | | | |
| 0 | 243000 | 1 | | מחלקת מאור | | | | |
| 690 | 243000 | 1 | | השתת' במאור שלטים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -43650 |
| 243000 סך הכל | | | | מחלקת מאור | | 0 | -40000 | -40000 | -43650 |
| 0 | 245000 | 1 | | תעול וניקוז | | | | |
| 790 | 245000 | 1 | | רשות ניקוז ירקון | גמיש | 0 | -257700 | -257700 | -248884 |
| 245000 סך הכל | | | | תעול וניקוז | | 0 | -257700 | -257700 | -248884 |
| 0 | 246000 | 1 | | גנים ונטיעות | | | | |
| 0 | 246100 | 1 | | גנים ציבוריים ונוף | | | | |
| 692 | 246100 | 1 | | פינת ליטוף | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -106899 |
| 246100 סך הכל | | | | גנים ציבוריים ונוף | | 0 | -120000 | -120000 | -106899 |
| 0 | 250000 | 1 | | חגיגות ארועים + מבצעים | | | | |
| 0 | 254000 | 1 | | קשרים בינלאומיים | | | | |
| 770 | 254000 | 1 | | הש' ממשלת גרמניה-משלחות | גמיש | 0 | | | -32557.75 |
| 254000 סך הכל | | | | קשרים בינלאומיים | | 0 | 0 | 0 | -32557.75 |
| 0 | 269000 | 1 | | הכנסות שונות | | | | |
| 691 | 269000 | 1 | | רש"ת- הצבת אנטנות בבי"ס | גמיש | 0.16666666666666674 | -3500 | -3000 |
| 693 | 269000 | 1 | | אגרת מסירת מידע | גמיש | 0 | -3000 | -3000 | -240 |
| 696 | 269000 | 1 | | הכנסות מעמד האשה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -60590 |
| 269000 סך הכל | | | | הכנסות שונות | | 0.010869565217391353 | -46500 | -46000 | -60830 |
| 0 | 269100 | 1 | | שונות | | | | |
| 690 | 269100 | 1 | | צילום מסמכים לצבור | גמיש | -0.4444444444444444 | -5000 | -9000 | -5056.3 |
| 692 | 269100 | 1 | | מכירת מכרזים | גמיש | -0.16666666666666663 | -100000 | -120000 | -92650 |
| 269100 סך הכל | | | | שונות | | -0.18604651162790697 | -105000 | -129000 | -97706.3 |
| 0 | 269200 | 1 | | הדבקת מודעות | | | | |
| 691 | 269200 | 1 | | הכנסות ממחלקות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -3002.33 |
| 269200 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | 0 | -10000 | -10000 | -3002.33 |
| 0 | 269800 | 1 | | יח'-תיכנון אסטרטגי | | | | |
| 790 | 269800 | 1 | | השתתפויות שונות | גמיש | -0.5 | -1000 | -2000 | -850 |
| 269800 סך הכל | | | | יח'-תיכנון אסטרטגי | | -0.5 | -1000 | -2000 | -850 |
| 0 | 281100 | 1 | | פיקוח עירוני | | | | |
| 420 | 281100 | 1 | | קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -1600000 | -1600000 | -1689346.69 |
| 421 | 281100 | 1 | | עמלות אכיפת גבייה | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -4609.81 |
| 422 | 281100 | 1 | | אגרות קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -360.36 |
| 690 | 281100 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0.5 | -30000 | -20000 | -14805 |
| 281100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | 0.005797101449275255 | -1735000 | -1725000 | -1709121.86 |
| 0 | 281200 | 1 | | רשות חניה | | | | |
| 420 | 281200 | 1 | | קנסות רשות חניה | גמיש | 0 | -21000000 | -21000000 | -20230620.81 |
| 421 | 281200 | 1 | | עמלות מילגם-לא כולל מע"מ | גמיש | 0.5 | -1500000 | -1000000 | -1285757.87 |
| 422 | 281200 | 1 | | עמלות מילגם-כולל מע"מ | גמיש | -0.5 | -500000 | -1000000 | -232949.92 |
| 281200 סך הכל | | | | רשות חניה | | 0 | -23000000 | -23000000 | -21749328.6 |
| 0 | 281300 | 1 | | השיטור העירוני | | | | |
| 220 | 281300 | 1 | | אגרת השיטור העירוני | גמיש | 0.16963600573849802 | -7011500 | -5994600 | -7202309.48 |
| 281300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 0.16963600573849802 | -7011500 | -5994600 | -7202309.48 |
| 0 | 282000 | 1 | | בית המשפט העירוני | | | | |
| 690 | 282000 | 1 | | קנסות בית המשפט | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1899592.54 |
| 282000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | 0 | -2000000 | -2000000 | -1899592.54 |
| 0 | 311100 | 1 | | מינהלת הח' הפורמלי | | | | |
| 420 | 311100 | 1 | | הכנ' בגין ילדי חוץ | גמיש | -0.19999999999999996 | -200000 | -250000 | -211973.44 |
| 421 | 311100 | 1 | | הכנסות שמ"ש | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -200419.5 |
| 422 | 311100 | 1 | | פעולות מינהל החינוך | גמיש | -1 | | -3000 |
| 423 | 311100 | 1 | | מזנונים - אגף אירגון | גמיש | -0.2857142857142857 | -50000 | -70000 | -44336 |
| 424 | 311100 | 1 | | מזנונים - בתי ספר | גמיש | -0.09999999999999998 | -450000 | -500000 | -398992 |
| 425 | 311100 | 1 | | מחשב לכל ילד | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -13500 |
| 426 | 311100 | 1 | | השת' בי"ס למנב"סים | גמיש | 0.25 | -25000 | -20000 | -43455.73 |
| 428 | 311100 | 1 | | הכנסות כנגד הוצאות | גמיש | -0.33333333333333337 | -1000000 | -1500000 | -630801.36 |
| 429 | 311100 | 1 | | הכנסות מרכז לחדשנות | גמיש | 1.5 | -50000 | -20000 | -76915.65 |
| 921 | 311100 | 1 | | מלגות לפולין | גמיש | 0 | | | -300 |
| 922 | 311100 | 1 | | השתת'מ'החנוך בקב"ס | גמיש | 0.23603192702394526 | -1084000 | -877000 | -994291.49 |
| 924 | 311100 | 1 | | החזר גימלה | גמיש | 0 | -400000 | -400000 | -1105637 |
| 925 | 311100 | 1 | | מנהל תחום התנדבותי | גמיש | 0.5 | -150000 | -100000 | -99999.96 |
| 937 | 311100 | 1 | | הכנסות משנים קודמות | גמיש | 0 | | | -5364740.34 |
| 311100 סך הכל | | | | מינהלת הח' הפורמלי | | -0.08315538248963694 | -3649500 | -3980500 | -9185362.469999999 |
| 0 | 311200 | 1 | | יוזמות פדגוגיות | | | | |
| 410 | 311200 | 1 | | הכנסות הורים - רש"י | גמיש | -0.061524743646901525 | -421000 | -448600 | -210002 |
| 421 | 311200 | 1 | | קרן קרב | גמיש | -0.043774319066147815 | -4423500 | -4626000 | -4634807.35 |
| 311200 סך הכל | | | | יוזמות פדגוגיות | | -0.04534347534781069 | -4844500 | -5074600 | -4844809.35 |
| 0 | 311300 | 1 | | יוזמות מינהל חינוך | | | | |
| 482 | 311300 | 1 | | יוזמות מהכנסות תלמידי חוץ | גמיש | -0.675 | -65000 | -200000 |
| 311300 סך הכל | | | | יוזמות מינהל חינוך | | -0.675 | -65000 | -200000 | 0 |
| 0 | 311304 | 1 | | יוזמות גנ"י | | | | |
| 420 | 311304 | 1 | | השת' ברשת קו"פ | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -108000 |
| 311304 סך הכל | | | | יוזמות גנ"י | | 0 | -120000 | -120000 | -108000 |
| 0 | 311400 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | | | | |
| 920 | 311400 | 1 | | משרד החינוך | גמיש | 0.41666666666666674 | -17000 | -12000 | -15874 |
| 990 | 311400 | 1 | | המשרד לביטחון פנים | גמיש | 0 | -1610600 | -1610600 | -1427300 |
| 311400 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | 0.003081474177246468 | -1627600 | -1622600 | -1443174 |
| 0 | 312200 | 1 | | גני ילדים לגיל חובה | | | | |
| 312 | 312200 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -67555.08 |
| 491 | 312200 | 1 | | הכנסות מאירועים | גמיש | -0.18238892466194467 | -507900 | -621200 | -293569.17 |
| 920 | 312200 | 1 | | הש' מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 |
| 921 | 312200 | 1 | | עוזרות לגננות | גמיש | 0.05032702237521525 | -15256000 | -14525000 | -14960774.92 |
| 925 | 312200 | 1 | | גננות מדינה בתקן | גמיש | 0.014743443557582614 | -17798600 | -17540000 | -14630378.05 |
| 312200 סך הכל | | | | גני ילדים לגיל חובה | | 0.02679718175479806 | -33577500 | -32701200 | -29952277.22 |
| 0 | 312210 | 1 | | גני ילדים - חינוך מיוחד | |
| 920 | 312210 | 1 | | השת'מ'חינוך-רכישות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 |
| 922 | 312210 | 1 | | השתתפות בהזנה | גמיש | 0.681159420289855 | -580000 | -345000 | -453566.66 |
| 924 | 312210 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.721169036334913 | -1089500 | -633000 | -1254950.89 |
| 928 | 312210 | 1 | | שרותי הקף- יול"א ח.מ | גמיש | 0.3516129032258064 | -251400 | -186000 | -203298 |
| 312210 סך הכל | | | | גני ילדים - חינוך מיוחד | | 0.6392736486486486 | -1940900 | -1184000 | -1911815.5499999998 |
| 0 | 312300 | 1 | | גני ילדים | | | | |
| 410 | 312300 | 1 | | שכ"ל גני ילדים | גמיש | 0 | | | -180743.6 |
| 921 | 312300 | 1 | | החזר שכל"מ ממשלה | גמיש | 0.09036995724112296 | -46920800 | -43032000 | -44347967.04 |
| 922 | 312300 | 1 | | סייעת שניה לגילאי 3-4 | גמיש | -0.0021968825190920027 | -9538000 | -9559000 | -9978536.46 |
| 923 | 312300 | 1 | | העשרת הסביבה | גמיש | 0.050000000000000044 | -157500 | -150000 | -157624 |
| 312300 סך הכל | | | | גני ילדים | | 0.0734779393640621 | -56616300 | -52741000 | -54664871.1 |
| 0 | 312330 | 1 | | בגובה העיניים | | | | |
| 493 | 312330 | 1 | | בגובה העיניים | גמיש | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | -130279.05 |
| 312330 סך הכל | | | | בגובה העיניים | | -0.33333333333333337 | -200000 | -300000 | -130279.05 |
| 0 | 312360 | 1 | | ריתמוסיקה | | | | |
| 495 | 312360 | 1 | | ריתמוסיקה | גמיש | -0.25531914893617025 | -3500000 | -4700000 | -2314341.74 |
| 312360 סך הכל | | | | ריתמוסיקה | | -0.25531914893617025 | -3500000 | -4700000 | -2314341.74 |
| 0 | 312370 | 1 | | תיאטרון בובות | | | | |
| 493 | 312370 | 1 | | תיאטרון בובות | גמיש | -0.4 | -150000 | -250000 | -126716.45 |
| 312370 סך הכל | | | | תיאטרון בובות | | -0.4 | -150000 | -250000 | -126716.45 |
| 0 | 312500 | 1 | | יול"א בגני חובה | | | | |
| 410 | 312500 | 1 | | יול"א בגנים | גמיש | -1 | | -100000 | 790.4 |
| 312500 סך הכל | | | | יול"א בגני חובה | | -1 | 0 | -100000 | 790.4 |
| 0 | 313200 | 1 | | בתי ספר יסודיים | | | | |
| 312 | 313200 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -127195.08 |
| 911 | 313200 | 1 | | פע' חוויתית תכנית יהודית | גמיש | 0 | -50000 | | -366140 |
| 920 | 313200 | 1 | | מזכירות | גמיש | 0.2295081967213115 | -750000 | -610000 | -706319.44 |
| 921 | 313200 | 1 | | שרתים | גמיש | 0.1076368009621167 | -1842000 | -1663000 | -1623829.96 |
| 923 | 313200 | 1 | | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | -16000 | | -345440.81 |
| 924 | 313200 | 1 | | השתת הממשלה בקב"ט | גמיש | 0.05367793240556651 | -530000 | -503000 | -453347.48 |
| 925 | 313200 | 1 | | קבוצות טפוליות | גמיש | -0.13659359190556497 | -1024000 | -1186000 | -1111004.17 |
| 927 | 313200 | 1 | | השת' ממשלה-פרוייקט | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -57650 |
| 929 | 313200 | 1 | | מחוננים | גמיש | 0 | -84000 |
| 930 | 313200 | 1 | | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.03723171265878222 | -2368000 | -2283000 | -2400541.42 |
| 931 | 313200 | 1 | | שרת'/מז' ניהול עצמי | גמיש | 0.0985439582179315 | -13882300 | -12637000 | -12809913.03 |
| 932 | 313200 | 1 | | תוספת דיפרנצ'-ניהול עצמי | גמיש | 0.015549597855227804 | -757600 | -746000 | -1245030.14 |
| 938 | 313200 | 1 | | עוזרי חינוך - קורונה | גמיש | 0 | -4740000 |
| 950 | 313200 | 1 | | שגרירי מפתח הל"ב | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -44900 |
| 951 | 313200 | 1 | | ציוד ומכשירי חנ"ג | גמיש | 0 | -24500 | -24500 | -92203.15 |
| 952 | 313200 | 1 | | יסודי - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -566000 | -579000 | -665725.89 |
| 313200 סך הכל | | | | בתי ספר יסודיים | | 0.31330707312896044 | -26839400 | -20436500 | -22049240.57 |
| 0 | 313201 | 1 | | בתי ספר של קיץ + ניצנים | | | | |
| 420 | 313201 | 1 | | הזנה - הורים | גמיש | 0 | | | -1381.92 |
| 920 | 313201 | 1 | | צהרונים - ניצנים | גמיש | -0.4663419913419914 | -4931000 | -9240000 | -6400931.34 |
| 921 | 313201 | 1 | | מסגרות חינוכיות בחופשות | גמיש | 0 | | | -1639562.76 |
| 941 | 313201 | 1 | | מסגרות קיץ - משה"ח | גמיש | -0.05005603287261862 | -2543000 | -2677000 | -2525115.76 |
| 313201 סך הכל | | | | בתי ספר של קיץ | | -0.3728287320634388 | -7474000 | -11917000 | -10566991.78 |
| 0 | 313300 | 1 | | חינוך מיוחד | | | | |
| 312 | 313300 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -3433.56 |
| 430 | 313300 | 1 | | השתת' מוסד'ילד חוץ | גמיש | -0.25 | -1500000 | -2000000 | -1684510 |
| 920 | 313300 | 1 | | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.1506437768240343 | -34853000 | -30290000 | -27810283.38 |
| 921 | 313300 | 1 | | לבורנט וספרן- חלץ | גמיש | 0.0844155844155845 | -167000 | -154000 | -161954.73 |
| 922 | 313300 | 1 | | השת' בהזנה | גמיש | 0.23761665470208193 | -1724000 | -1393000 | -1620506.18 |
| 923 | 313300 | 1 | | השתתפות משרד החינוך | גמיש | -0.4736842105263158 | -300000 | -570000 | -120444 |
| 924 | 313300 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 1.1405940594059407 | -1081000 | -505000 | -728333.3 |
| 926 | 313300 | 1 | | שרתים+מזכיר'-מתי"א | גמיש | 0.06666666666666665 | -256000 | -240000 | -249068.7 |
| 927 | 313300 | 1 | | השתת' מש' החינוך בבחינות | גמיש | 0 | | | -604.89 |
| 928 | 313300 | 1 | | שרותי הקף-יול"א ח.מ | גמיש | 0 | -113000 | -113000 | -113260 |
| 313300 סך הכל | | | | חינוך מיוחד | | 0.1340989649794413 | -39994000 | -35265000 | -32492398.74 |
| 0 | 313310 | 1 | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | | | |
| 312 | 313310 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -715.68 |
| 430 | 313310 | 1 | | השתתפות מוסדות | גמיש | -0.4 | -600000 | -1000000 | -541835 |
| 920 | 313310 | 1 | | סייעות טיפוליות | גמיש | 0.08343789209535757 | -1727000 | -1594000 | -1643173.64 |
| 921 | 313310 | 1 | | מזכירות ושרתים | גמיש | 0.06440677966101704 | -314000 | -295000 | -428167.27 |
| 922 | 313310 | 1 | | השת' בהזנה | גמיש | -0.05660377358490565 | -325000 | -344500 | -328303.22 |
| 924 | 313310 | 1 | | חינוך מיוחד-חופשות | גמיש | 0.1359999999999999 | -142000 | -125000 | -138519.3 |
| 313310 סך הכל | | | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | -0.07458686913800805 | -3108000 | -3358500 | -3080714.1099999994 |
| 0 | 313700 | 1 | | חוה חקלאית | | | | |
| 610 | 313700 | 1 | | מכירות תוצרת הח | גמיש | -1 | | -15000 |
| 920 | 313700 | 1 | | הסעות ילדים | גמיש | 0.1333333333333333 | -170000 | -150000 |
| 921 | 313700 | 1 | | הצטיידות | גמיש | 0 | -105000 | -105000 | -23918.3 |
| 922 | 313700 | 1 | | שרת ומזכירה | גמיש | 0.06451612903225801 | -198000 | -186000 | -192959.13 |
| 313700 סך הכל | | | | חוה חקלאית | | 0.037280701754385914 | -473000 | -456000 | -216877.43 |
| 0 | 315100 | 1 | | השתתפויות במוסדות | | | | |
| 493 | 315100 | 1 | | השאלת ספרים חט"ב | גמיש | 1.3333333333333335 | -70000 | -30000 | -68086 |
| 922 | 315100 | 1 | | השתתפות משרד החינוך | גמיש | 0 | -300000 | -300000 | -84768 |
| 924 | 315100 | 1 | | משלחות ספורט | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -150000 |
| 990 | 315100 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | -14500 |
| 315100 סך הכל | | | | השתתפויות במוסדות | | 0.10403120936280885 | -424500 | -384500 | -302854 |
| 0 | 315130 | 1 | | יוזמות - הרצוג | | | | |
| 923 | 315130 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -53500 | | -123999.84 |
| 315130 סך הכל | | | | יוזמות - הרצוג | | 0 | -53500 | 0 | -123999.84 |
| 0 | 315140 | 1 | | יוזמות - ק"ש | | | | |
| 923 | 315140 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -26700 | | -39999.96 |
| 315140 סך הכל | | | | יוזמות - ק"ש | | 0 | -26700 | 0 | -39999.96 |
| 0 | 315160 | 1 | | יוזמות - יבנה | | | | |
| 923 | 315160 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | 0 | -26700 | | -27999.96 |
| 315160 סך הכל | | | | יוזמות - יבנה | | 0 | -26700 | 0 | -27999.96 |
| 0 | 315170 | 1 | | יוזמות - קציר | | | | |
| 923 | 315170 | 1 | | אומ"ץ - משה"ח | גמיש | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -163999.8 |
| 315170 סך הכל | | | | יוזמות - קציר | | -0.33333333333333337 | -80000 | -120000 | -163999.8 |
| 0 | 315710 | 1 | | תיכון נבון | | | | |
| 312 | 315710 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -8366.64 |
| 920 | 315710 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ע | גמיש | 0.09797297297297303 | -7800000 | -7104000 | -7064422.88 |
| 921 | 315710 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.17944093778178538 | -1308000 | -1109000 | -1195355.86 |
| 922 | 315710 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -120448.5 |
| 923 | 315710 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | | | -31451.45 |
| 925 | 315710 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.008316008316008316 | -485000 | -481000 | -490051.68 |
| 926 | 315710 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | -0.21052631578947367 | -30000 | -38000 | -52415.2 |
| 928 | 315710 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.05755395683453235 | -131000 | -139000 | -137362.94 |
| 930 | 315710 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.06105263157894747 | -3528000 | -3325000 | -3449254.9 |
| 932 | 315710 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.0365296803652968 | -211000 | -219000 | -213714.27 |
| 952 | 315710 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -63500 | -60300 | -100598.1 |
| 315710 סך הכל | | | | חטיבת ביניים-נבון | | 0.08666725449488188 | -13556500 | -12475300 | -12863442.419999998 |
| 0 | 315720 | 1 | | בי"ס תיכון קוגל | | | | |
| 312 | 315720 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -10360.32 |
| 416 | 315720 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -60000 | -60000 |
| 920 | 315720 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.04108206318764507 | -9500000 | -9907000 | -9905705.82 |
| 921 | 315720 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.1844293272864701 | -1567000 | -1323000 | -1420016.69 |
| 922 | 315720 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -90543.69 |
| 923 | 315720 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | | | -26551.52 |
| 925 | 315720 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.017021276595744705 | -717000 | -705000 | -695408.48 |
| 928 | 315720 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.02259887005649719 | -181000 | -177000 | -179816.95 |
| 930 | 315720 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | -0.06906967378171569 | -4623000 | -4966000 | -4951369.61 |
| 932 | 315720 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.007194244604316502 | -280000 | -278000 | -275203.2 |
| 934 | 315720 | 1 | | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | | | -16400 |
| 952 | 315720 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -30800 | -29500 | -42013.66 |
| 315720 סך הכל | | | | בי"ס תיכון קוגל | | -0.027898311885586558 | -16958800 | -17445500 | -17613389.939999998 |
| 0 | 315730 | 1 | | תיכון ע"ש הרצוג | | | | |
| 312 | 315730 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -7011.96 |
| 920 | 315730 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.047457627118643986 | -7725000 | -7375000 | -7103995.21 |
| 921 | 315730 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.03209109730848869 | -997000 | -966000 | -1007378.52 |
| 922 | 315730 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -91865.92 |
| 925 | 315730 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.03307392996108949 | -497000 | -514000 | -515945.44 |
| 927 | 315730 | 1 | | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | | | -9295.68 |
| 928 | 315730 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | -0.007692307692307665 | -129000 | -130000 | -131391.18 |
| 930 | 315730 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | -0.03705882352941181 | -3274000 | -3400000 | -3582282.46 |
| 932 | 315730 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.010309278350515427 | -192000 | -194000 | -196639.23 |
| 933 | 315730 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -10253.7 |
| 934 | 315730 | 1 | | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | | | -10400 |
| 952 | 315730 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -58700 | -66900 | -105439.97 |
| 990 | 315730 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -14500 | -14500 |
| 315730 סך הכל | | | | תיכון ע"ש הרצוג | | 0.0179141259359894 | -12887200 | -12660400 | -12771899.269999998 |
| 0 | 315740 | 1 | | תיכון קרית - שרת | |
| 312 | 315740 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -20695.08 |
| 416 | 315740 | 1 | | פר' קשישים-משתתפים | גמיש | 0 | -46000 | -46000 | -15300 |
| 920 | 315740 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.006446113686005006 | -18650000 | -18771000 | -18784667.35 |
| 921 | 315740 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.03452200303490138 | -2727000 | -2636000 | -2697581.72 |
| 922 | 315740 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -99322.82 |
| 925 | 315740 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.063003663003663 | -1451000 | -1365000 | -1382871.82 |
| 926 | 315740 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -11000 | | -10683.46 |
| 928 | 315740 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.014690721649484484 | -393700 | -388000 | -394638.41 |
| 930 | 315740 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.009346810129333694 | -9287000 | -9201000 | -9646837.82 |
| 932 | 315740 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.026987060998151513 | -555600 | -541000 | -548567.84 |
| 952 | 315740 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -118500 | -132000 | -202559.75 |
| 990 | 315740 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | -1 | -29000 | -29000 |
| 315740 סך הכל | | | | תיכון קרית - שרת | | 0.004826482225376738 | -33268800 | -33109000 | -33803726.07 |
| 0 | 315750 | 1 | | בי"ס תיכון אילון | | | | |
| 312 | 315750 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -10266.6 |
| 920 | 315750 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.08400800905371297 | -12452000 | -11487000 | -12009307.89 |
| 921 | 315750 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.18784099766173035 | -1524000 | -1283000 | -1358663.21 |
| 922 | 315750 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -14919.05 |
| 925 | 315750 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.09256756756756768 | -808500 | -740000 | -750745.45 |
| 926 | 315750 | 1 | | השאלת מורים לחט"ב | גמיש | 0 | -166000 | | -49123.24 |
| 927 | 315750 | 1 | | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | | | -9295.68 |
| 928 | 315750 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.10000000000000009 | -183700 | -167000 | -173437.61 |
| 930 | 315750 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.11675675675675667 | -5165000 | -4625000 | -4836776.97 |
| 932 | 315750 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.10869565217391308 | -255000 | -230000 | -237424.03 |
| 933 | 315750 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -16596.79 |
| 952 | 315750 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -30100 | -28500 | -49022.97 |
| 990 | 315750 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | 0 | -29000 | -29000 | -29000 |
| 315750 סך הכל | | | | בי"ס תיכון אילון | | 0.1088679093036391 | -20613300 | -18589500 | -19544579.49 |
| 0 | 315760 | 1 | | בי"ס תיכון יבנה | | | | |
| 312 | 315760 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -3092.76 |
| 414 | 315760 | 1 | | שע' עזר - אולפנא ( הורים ) | גמיש | -1 | | -30000 |
| 920 | 315760 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.09987631416202847 | -3557000 | -3234000 | -2874505.88 |
| 921 | 315760 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.17827298050139273 | -423000 | -359000 | -402541.02 |
| 922 | 315760 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -174210.24 |
| 924 | 315760 | 1 | | שעות רב | גמיש | 0 | | | -71708.48 |
| 925 | 315760 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.17098445595854916 | -226000 | -193000 | -201655.66 |
| 928 | 315760 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.16666666666666674 | -56000 | -48000 | -51870.92 |
| 930 | 315760 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.13963716327652564 | -2073000 | -1819000 | -1901784.2 |
| 932 | 315760 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.19753086419753085 | -97000 | -81000 | -87032.59 |
| 933 | 315760 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -4737.15 |
| 952 | 315760 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -26400 | -26000 | -44155 |
| 315760 סך הכל | | | | בי"ס תיכון יבנה | | 0.1154404145077721 | -6458400 | -5790000 | -5817293.899999999 |
| 0 | 315770 | 1 | | גמנסיה למדעים-קציר | | | | |
| 312 | 315770 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -11578.68 |
| 920 | 315770 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.0021074815595363283 | -10417000 | -10439000 | -10517302.58 |
| 921 | 315770 | 1 | | השתת' ממשלה - חט"ב | גמיש | 0.12155809267965068 | -1670000 | -1489000 | -1570739.88 |
| 922 | 315770 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -17400.52 |
| 925 | 315770 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.0368421052631579 | -732000 | -760000 | -760150.89 |
| 928 | 315770 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.008823529411764675 | -205800 | -204000 | -206747.03 |
| 929 | 315770 | 1 | | אשכולות פיס | גמיש | 0.07608695652173902 | -495000 | -460000 | -476612.74 |
| 930 | 315770 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | -0.02900519376747901 | -4860800 | -5006000 | -5186590.36 |
| 932 | 315770 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.006000000000000005 | -301800 | -300000 | -300809.64 |
| 933 | 315770 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -17013.15 |
| 952 | 315770 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -34700 | -34800 | -58061.57 |
| 315770 סך הכל | | | | גמנסיה למדעים-קציר | | 0.00129996576221858 | -18717100 | -18692800 | -19123007.04 |
| 0 | 315790 | 1 | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | | | |
| 312 | 315790 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -281.16 |
| 921 | 315790 | 1 | | השתת' משרד החינוך | גמיש | -1 | | -129500 | -124275.19 |
| 952 | 315790 | 1 | | חט"ב-הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | | | -34983 |
| 315790 סך הכל | | | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | -1 | 0 | -129500 | -159539.35 |
| 0 | 315800 | 1 | | בי"ס תיכון עתידים | | | | |
| 312 | 315800 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -7616.88 |
| 920 | 315800 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | -0.06647187728268811 | -6390000 | -6845000 | -6794919.89 |
| 921 | 315800 | 1 | | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.09381443298969083 | -1061000 | -970000 | -1031330.48 |
| 922 | 315800 | 1 | | שעורי עזר לעולים | גמיש | 0 | | | -145410.62 |
| 923 | 315800 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | 0 | | | -30666.6 |
| 925 | 315800 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | -0.03469387755102038 | -473000 | -490000 | -487839.67 |
| 927 | 315800 | 1 | | תכנית גי"א / מש"ב | גמיש | 0 | | | -31532.8 |
| 928 | 315800 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.023809523809523725 | -129000 | -126000 | -129083.51 |
| 930 | 315800 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.04387670091641205 | -3759000 | -3601000 | -3764024.68 |
| 932 | 315800 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | -0.019704433497536922 | -199000 | -203000 | -204309.93 |
| 933 | 315800 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -10384.66 |
| 934 | 315800 | 1 | | הצטיידות טכנולוגית במעבדות | גמיש | 0 | | | -16457 |
| 952 | 315800 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -65200 | -66200 | -47864.58 |
| 990 | 315800 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | גמיש | 0 | -14500 | -14500 |
| 315800 סך הכל | | | | שש שנתי עתידים | | -0.01826936349537578 | -12090700 | -12315700 | -12701441.3 |
| 0 | 315810 | 1 | | בי"ס תיכון הייטק - היי | | | | |
| 312 | 315810 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -4626.36 |
| 920 | 315810 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.0625366999412802 | -3619000 | -3406000 | -2820390.03 |
| 921 | 315810 | 1 | | השתת' הממשלה-חט"ב | גמיש | 0.016975308641975273 | -659000 | -648000 | -654439.71 |
| 925 | 315810 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.3493975903614457 | -224000 | -166000 | -183537.81 |
| 928 | 315810 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.2946428571428572 | -72500 | -56000 | -61939.89 |
| 930 | 315810 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.0129785853341986 | -1561000 | -1541000 | -1511629.5 |
| 932 | 315810 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.308433734939759 | -108600 | -83000 | -91763.61 |
| 933 | 315810 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -7570.87 |
| 952 | 315810 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | גמיש | -1 | -26000 | -15100 | -30947.82 |
| 315810 סך הכל | | | | בי"ס תיכון הייטק - היי | | 0.06001589153184228 | -6270100 | -5915100 | -5366845.600000001 |
| 0 | 315820 | 1 | | תיכון חרדי לווית חן | | | | |
| 312 | 315820 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | -2155.56 |
| 920 | 315820 | 1 | | השת' הממשלה בשכל"מ | גמיש | 0.06332211685530753 | -3476000 | -3269000 | -2578343.99 |
| 923 | 315820 | 1 | | שעורי עזר לנכים | גמיש | -1 | | | -7749.62 |
| 924 | 315820 | 1 | | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | -50000 | | -45191.72 |
| 925 | 315820 | 1 | | קרן השתלמות לשכ"ל | גמיש | 0.3666666666666667 | -205000 | -150000 | -164046.9 |
| 928 | 315820 | 1 | | ליווי לטיולים | גמיש | 0.27083333333333326 | -61000 | -48000 | -52327.66 |
| 930 | 315820 | 1 | | עוז לתמורה | גמיש | 0.2901006711409395 | -1537800 | -1192000 | -1035600.92 |
| 932 | 315820 | 1 | | גמול בגרות אחוזי | גמיש | 0.3693877551020408 | -67100 | -49000 | -53823.52 |
| 933 | 315820 | 1 | | תכנית לאומית-קידום אנגלית | גמיש | 0 | | | -4126.85 |
| 315820 סך הכל | | | | תיכון חרדי לווית חן | | 0.1463254035683943 | -5396900 | -4708000 | -3943366.7400000007 |
| 0 | 317000 | 1 | | שרותים נוספים | | | | |
| 221 | 317000 | 1 | | אג' חנוך גני ילדים | גמיש | 0 | | | -278436.49 |
| 223 | 317000 | 1 | | אגרת שירותים | גמיש | -0.12318079519879965 | -4675200 | -5332000 | -4487686.12 |
| 420 | 317000 | 1 | | ביטוח תלמידי תיכון | גמיש | -0.03264740799366839 | -488900 | -505400 | -472488 |
| 490 | 317000 | 1 | | שמירה - חברות בנות | גמיש | 0 | | | -579244 |
| 921 | 317000 | 1 | | השתתפות בשיכפול | גמיש | -0.22607959356477558 | -457000 | -590500 | -457765 |
| 922 | 317000 | 1 | | סל לעולים | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -142164.82 |
| 923 | 317000 | 1 | | משרד חינוך-שיפוצים | גמיש | -0.04761904761904767 | -900000 | -945000 | -870517.35 |
| 924 | 317000 | 1 | | השאלת ספרי לימוד | גמיש | -0.95 | -50000 | -1000000 | -11597.94 |
| 926 | 317000 | 1 | | השת' מ'חינוך באגרה | גמיש | -0.17492416582406467 | -816000 | -989000 | -816782.44 |
| 990 | 317000 | 1 | | השת' הממשלה בשמירה | גמיש | -0.07203114860480209 | -7150000 | -7705000 | -5406343.89 |
| 317000 סך הכל | | | | שרותים נוספים | | -0.14693702118267515 | -14687100 | -17216900 | -13523026.05 |
| 0 | 317210 | 1 | | מרכזיה פדגוגית | | | | |
| 422 | 317210 | 1 | | מרכז מחשבים | גמיש | 0 | | | -8700 |
| 920 | 317210 | 1 | | הכנסות משרד החינוך | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -63935 |
| 317210 סך הכל | | | | מרכזיה פדגוגית | | 0 | -100000 | -100000 | -72635 |
| 0 | 317300 | 1 | | שרותים פסיכולוגיים | | | | |
| 420 | 317300 | 1 | | הש'-יוזמות ואיבחון | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -11257.6 |
| 421 | 317300 | 1 | | שרות משלים | גמיש | 0 | | | -197622.61 |
| 422 | 317300 | 1 | | הכלה שפ"מ | גמיש | 0 | | | -8842 |
| 920 | 317300 | 1 | | שרות פסיכולוגי | גמיש | 0.025982678214523602 | -7700000 | -7505000 | -7448509.49 |
| 921 | 317300 | 1 | | איבחונים חט"ע | גמיש | -1 | | -40000 |
| 922 | 317300 | 1 | | יוזמות שפ"י | גמיש | 0 | -15000 | -15000 |
| 923 | 317300 | 1 | | השתל' והדרכה משה"ח | גמיש | 0.12962962962962954 | -152500 | -135000 | -168506.25 |
| 317300 סך הכל | | | | שרותים פסיכולוגיים | | 0.022330097087378542 | -7897500 | -7725000 | -7834737.95 |
| 0 | 317600 | 1 | | רווחה חינוכית | | | | |
| 921 | 317600 | 1 | | משרד החינוך רווחה | גמיש | -0.4736842105263158 | -100000 | -190000 | -76126 |
| 923 | 317600 | 1 | | מגשרת בוכרית | גמיש | 0.36363636363636354 | -75000 | -55000 | -13830.5 |
| 317600 סך הכל | | | | רווחה חינוכית | | -0.2857142857142857 | -175000 | -245000 | -89956.5 |
| 0 | 317800 | 1 | | הכנסות מהסעת ילדים | | | | |
| 420 | 317800 | 1 | | השת' הורים בהסעות | גמיש | -0.25 | -150000 | -200000 | -200230 |
| 920 | 317800 | 1 | | השת' הממשלה בהסעות | גמיש | 0.06506024096385543 | -8840000 | -8300000 | -7151371.99 |
| 922 | 317800 | 1 | | מלווים בהסעים | גמיש | 0 | -8700000 | -8700000 | -8478242.08 |
| 924 | 317800 | 1 | | הסעות מסגרות קיץ | גמיש | 0 | | | -52428.65 |
| 317800 סך הכל | | | | הכנסות מהסעת ילדים | | 0.02848837209302335 | -17690000 | -17200000 | -15882272.72 |
| 0 | 317930 | 1 | | תיאטרון סל-תרבות | | | | |
| 424 | 317930 | 1 | | הכנסות מתיאטרון | גמיש | 0 | -2000000 | -2000000 | -1424283 |
| 317930 סך הכל | | | | תיאטרון סל-תרבות | | 0 | -2000000 | -2000000 | -1424283 |
| 0 | 318000 | 1 | | חינוך מבוגרים | | | | |
| 0 | 318200 | 1 | | פרוייקט תהילה | | | | |
| 920 | 318200 | 1 | | השת' הממשלה בתהילה | גמיש | 0 | -35000 | -35000 |
| 990 | 318200 | 1 | | משרד ראש הממשלה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 |
| 318200 סך הכל | | | | פרוייקט תהילה | | 0 | -65000 | -65000 | 0 |
| 0 | 322200 | 1 | | פעולות תרבותיות | | | | |
| 421 | 322200 | 1 | | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | | | -131460 |
| 424 | 322200 | 1 | | תרבות תורנית | גמיש | 0 | | | -147897 |
| 920 | 322200 | 1 | | מש' החינוך - תרבות תורנית | גמיש | 0 | | | -411296 |
| 322200 סך הכל | | | | פעולות תרבותיות | | 0 | 0 | 0 | -690653 |
| 0 | 323000 | 1 | | ספריות | | | | |
| 640 | 323000 | 1 | | מדיטק - שכר דירה | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -120000 |
| 641 | 323000 | 1 | | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -20600 | -20600 | -20600 |
| 323000 סך הכל | | | | ספריות | | 0 | -140600 | -140600 | -140600 |
| 0 | 326100 | 1 | | תיאטרון חולון | | | | |
| 640 | 326100 | 1 | | דמי שכירות | גמיש | -1 | | -33800 | -33800 |
| 641 | 326100 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -29400 | -29400 | -29400 |
| 326100 סך הכל | | | | תיאטרון חולון | | -0.5348101265822784 | -29400 | -63200 | -63200 |
| 0 | 326300 | 1 | | מוזיאון עולמות ילד | | | | |
| 640 | 326300 | 1 | | שכר דירה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -40000 |
| 641 | 326300 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -40500 | -40500 | -40500 |
| 326300 סך הכל | | | | מוזיאון עולמות ילד | | 0 | -80500 | -80500 | -80500 |
| 0 | 326400 | 1 | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | | | |
| 641 | 326400 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -13500 | -13500 | -13500 |
| 326400 סך הכל | | | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | 0 | -13500 | -13500 | -13500 |
| 0 | 326500 | 1 | | המחלקה לארועים | | | | |
| 491 | 326500 | 1 | | הכנס'מחלקת אירועים | גמיש | 0 | | | -154853 |
| 326500 סך הכל | | | | המחלקה לארועים | | 0 | 0 | 0 | -154853 |
| 0 | 326700 | 1 | | מרכז סירקין | | | | |
| 990 | 326700 | 1 | | הכנסות ממשרד התרבות | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -372113 |
| 326700 סך הכל | | | | מרכז סירקין | | 0 | -350000 | -350000 | -372113 |
| 0 | 326800 | 1 | | מוזיאון העיצוב |
| 641 | 326800 | 1 | | ביטוח כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -45000 |
| 326800 סך הכל | | | | מוזיאון העיצוב | | 0 | -45000 | -45000 | -45000 |
| 0 | 328000 | 1 | | נוער + מרכ' קהילתי | | | | |
| 0 | 328100 | 1 | | מינהלת מחלקת הנוער | | | | |
| 420 | 328100 | 1 | | הכנסות מפעולות | גמיש | 0 | -5000 | -5000 |
| 790 | 328100 | 1 | | מעשים טובים-הרוח הטובה | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -33350 |
| 924 | 328100 | 1 | | משרד החינוך | גמיש | 0 | -60000 |
| 929 | 328100 | 1 | | הכנ' משרד החינוך | גמיש | -0.0822222222222222 | -413000 | -450000 | -95450 |
| 328100 סך הכל | | | | מינהלת מחלקת הנוער | | 0.04646464646464654 | -518000 | -495000 | -128800 |
| 0 | 328120 | 1 | | קידום נוער | | | | |
| 929 | 328120 | 1 | | הכנ' משרד החינוך | גמיש | 0.37777777777777777 | -620000 | -450000 | -615880 |
| 328120 סך הכל | | | | קידום נוער | | 0.37777777777777777 | -620000 | -450000 | -615880 |
| 0 | 328130 | 1 | | אגף קהילה וצעירים | | | | |
| 421 | 328130 | 1 | | הכנסות ממחלקת צעירים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 |
| 328130 סך הכל | | | | מחלקת צעירים | | 0 | -40000 | -40000 | 0 |
| 0 | 328200 | 1 | | המח' לקהילה ופנאי | | | | |
| 640 | 328200 | 1 | | דמי שכירות | גמיש | 0 | | | -249000 |
| 641 | 328200 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -35300 | -35300 | -35300 |
| 990 | 328200 | 1 | | סיבסוד קייטנות בפריפריה | גמיש | 0 | -250000 | -250000 |
| 991 | 328200 | 1 | | מפעל הפיס-נוער בסיכון | גמיש | 0 | -652000 | -652000 |
| 328200 סך הכל | | | | המח' לקהילה ופנאי | | 0 | -937300 | -937300 | -284300 |
| 0 | 328240 | 1 | | המרכז לאומנויות | | | | |
| 641 | 328240 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -4400 | -4400 |
| 328240 סך הכל | | | | המרכז לאומנויות | | 0 | -4400 | -4400 | 0 |
| 0 | 329000 | 1 | | ספורט | | | | |
| 0 | 329100 | 1 | | מינהל הספורט | | | | |
| 641 | 329100 | 1 | | ביטוח-כנגד הוצאות | גמיש | 0 | -43900 | -43900 | -43900 |
| 652 | 329100 | 1 | | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | -795000 | -795000 | -795000 |
| 921 | 329100 | 1 | | חוגי ספורט | גמיש | 0 | -20000 | -20000 |
| 990 | 329100 | 1 | | סל ספורט | גמיש | 0.050000000000000044 | -420000 | -400000 | -417276 |
| 991 | 329100 | 1 | | מועדוני ספ' תרבות | גמיש | 0 | -175000 | -175000 | -170365 |
| 992 | 329100 | 1 | | מרכזי מצוינות | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -118763 |
| 993 | 329100 | 1 | | פרחי ספורט | גמיש | -1 | | -640000 |
| 329100 סך הכל | | | | מינהל הספורט | | -0.282601759423857 | -1573900 | -2193900 | -1545304 |
| 0 | 341000 | 1 | | מינהל הרווחה | | | | |
| 421 | 341000 | 1 | | הכנסות עבור יעוץ | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -65341 |
| 690 | 341000 | 1 | | בטל"א-תחזוקה | גמיש | 0 | | | -34956 |
| 696 | 341000 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0 | | | -44280 |
| 934 | 341000 | 1 | | שכר עובדים 1013410 | גמיש | 0.03333333333333344 | -1550000 | -1500000 | -1476000 |
| 341000 סך הכל | | | | מינהל הרווחה | | 0.03205128205128216 | -1610000 | -1560000 | -1620577 |
| 0 | 342000 | 1 | | רווחת הפרט והמשפחה | | | | |
| 0 | 342500 | 1 | | טיפול במשפחה | | | | |
| 421 | 342500 | 1 | | השתתפות פונים | גמיש | 0 | -5000 | -5000 | -7448.8 |
| 423 | 342500 | 1 | | השת'-טיפול באלימות | גמיש | 0 | -15000 | -15000 | -16964 |
| 791 | 342500 | 1 | | אג'לשיקום האסיר50% | גמיש | 0 | -112500 | -112500 | -112500 |
| 931 | 342500 | 1 | | משפ' במצוקה1025410 | גמיש | 1 | -600000 | -300000 | -273597 |
| 932 | 342500 | 1 | | עולים מצ' 1073180 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -11261 |
| 933 | 342500 | 1 | | פגיעות מיניות | גמיש | 0.016260162601626105 | -250000 | -246000 | -295390 |
| 934 | 342500 | 1 | | שכר משפחה 1013410 | גמיש | 0.026481752256044322 | -13900000 | -13541400 | -13179885 |
| 937 | 342500 | 1 | | טפול פרט מש1026040 | גמיש | 0 | -185000 | -185000 | -174104 |
| 938 | 342500 | 1 | | בית הויס 1026080 | גמיש | 0 | -27500 | -27500 | -28553 |
| 939 | 342500 | 1 | | תחנה לטיפול במשפחה | גמיש | 0.16666666666666674 | -70000 | -60000 | -73202 |
| 940 | 342500 | 1 | | דרי רחוב 1025510 | גמיש | 0 | -225000 | -225000 | -117996 |
| 941 | 342500 | 1 | | מרכז אלימות1026090 | גמיש | 0 | -350000 | -350000 | -453780 |
| 942 | 342500 | 1 | | מקלט לנשים מוכות | גמיש | 0 | -525000 | -525000 | -323313 |
| 945 | 342500 | 1 | | סיוע למשפחות + ילדים | גמיש | -1 | | -300000 | -281668 |
| 949 | 342500 | 1 | | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | -16000 | -16000 | -21407 |
| 342500 סך הכל | | | | טיפול במשפחה | | 0.023322629711002296 | -16348500 | -15975900 | -15371068.8 |
| 0 | 343000 | 1 | | שרותים לילד ולנוער | | | | |
| 0 | 343800 | 1 | | טיפול בילד ובנוער | | | | |
| 421 | 343800 | 1 | | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.10000000000000009 | -275000 | -250000 | -263753 |
| 812 | 343800 | 1 | | ילד פנימיות1038411 | גמיש | -1 | | | 8043 |
| 920 | 343800 | 1 | | נוער חרדי | גמיש | 0 | -440000 | -440000 | -459371 |
| 931 | 343800 | 1 | | ילד בפנמיו 1038410 | גמיש | 0.07041474654377877 | -11614000 | -10850000 | -11613945 |
| 932 | 343800 | 1 | | ילד פנימיות1038411 | גמיש | -0.2222222222222222 | -1575000 | -2025000 | -1530641 |
| 933 | 343800 | 1 | | מעונות יום 0422143 | גמיש | -1 | | -341100 | -134231 |
| 935 | 343800 | 1 | | ילד במעונו 0442140 | גמיש | 0.10613040828762954 | -4537900 | -4102500 | -4347898 |
| 937 | 343800 | 1 | | פע'ק'ילד 1039440 | גמיש | 0 | -995600 | -995600 | -741094 |
| 939 | 343800 | 1 | | מפתן מקומי 1134410 | גמיש | 0 | -120000 | -120000 | -65750 |
| 941 | 343800 | 1 | | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | -3825700 | -3825700 | -2275179.03 |
| 942 | 343800 | 1 | | מרכז חכ"ם | גמיש | 0 | -506200 |
| 992 | 343800 | 1 | | ילדים סיכון1039480 | גמיש | 0 | -13600 | -13600 | -8100 |
| 993 | 343800 | 1 | | ילד'במצוקה 1073160 | גמיש | 0 | -67500 | -67500 | -51474 |
| 994 | 343800 | 1 | | מועד'משותפ'1039441 | גמיש | 0 | -720000 | -720000 | -682740 |
| 995 | 343800 | 1 | | הפנים לקהי' 1038417 | גמיש | 0 | -1220700 | -1220700 | -669870 |
| 996 | 343800 | 1 | | ט'משפ'אומנה1038051 | גמיש | 0.04008333333333325 | -1248100 | -1200000 | -1248118 |
| 997 | 343800 | 1 | | מרכז אורים | גמיש | 0 | -555900 | -555900 | -451723 |
| 999 | 343800 | 1 | | טיפול בפגיעות מיניות | גמיש | 0.19999999999999996 | -450000 | -375000 | -406684 |
| 343800 סך הכל | | | | טיפול בילד ובנוער | | 0.039206570587323686 | -28165200 | -27102600 | -24942528.03 |
| 0 | 344000 | 1 | | שרותים לקשיש | | | | |
| 0 | 344300 | 1 | | טיפול בזקן | | | | |
| 421 | 344300 | 1 | | השתתפות קשישים | גמיש | -0.6 | -10000 | -25000 | -2590.33 |
| 422 | 344300 | 1 | | מט"ב עצמיות | גמיש | 0 | -10000 | -10000 | -11610 |
| 424 | 344300 | 1 | | פרוייקט אשל | גמיש | 0 | -300000 |
| 426 | 344300 | 1 | | השת' קשישים-מעונות | גמיש | 0 | -860000 | -860000 | -749984.34 |
| 931 | 344300 | 1 | | צר' מיוחדים 043440 | גמיש | -0.09999999999999998 | -337500 | -375000 | -266514 |
| 932 | 344300 | 1 | | שכונה תומכת | גמיש | -0.33333333333333337 | -150000 | -225000 | -130531 |
| 934 | 344300 | 1 | | שכר סיעוד 1013410 | גמיש | 0 | | | -362906 |
| 935 | 344300 | 1 | | מניעת התעללות בזקן | גמיש | 0 | -20300 | -20300 | -1020 |
| 936 | 344300 | 1 | | מועדונים משודרגים | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -239110 |
| 937 | 344300 | 1 | | אח'במעונות 1042410 | גמיש | 0.06927710843373491 | -7100000 | -6640000 | -7107010 |
| 938 | 344300 | 1 | | מרכז יום 1043410 | גמיש | 0 | -140000 | -140000 | -105352 |
| 939 | 344300 | 1 | | טיפול בזקן 1043600 | גמיש | 0 | -53300 | -53300 | -5487 |
| 940 | 344300 | 1 | | שרותים לניצולי שואה | גמיש | 0 | -900000 | -900000 | -989140 |
| 990 | 344300 | 1 | | תכנית אב לאזרחים ותיקים | גמיש | 0.023030303030302957 | -675200 | -660000 |
| 993 | 344300 | 1 | | קול קורא תכנית ש' חברתי | גמיש | 0 | -120000 | -120000 |
| 344300 סך הכל | | | | טיפול בזקן | | 0.06326060203543449 | -10886300 | -10238600 | -9971254.67 |
| 0 | 344500 | 1 | | תעס'+מרכז יום קשיש | | | | |
| 931 | 344500 | 1 | | מועדוני קש 1043430 | גמיש | 0 | -250000 | -250000 | -230000 |
| 344500 סך הכל | | | | תעס'+מרכז יום קשיש | | 0 | -250000 | -250000 | -230000 |
| 0 | 345300 | 1 | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | | | |
| 421 | 345300 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0.196078431372549 | -610000 | -510000 | -595013.6 |
| 931 | 345300 | 1 | | מעונות יום 0855410 | גמיש | 0.5 | -45000 | -30000 | -27948 |
| 932 | 345300 | 1 | | מע' יום טפו 855420 | גמיש | 0.3708846153846155 | -3564300 | -2600000 | -3564273 |
| 933 | 345300 | 1 | | שר' תומכים 0855430 | גמיש | -1 | | -120300 | -94510 |
| 936 | 345300 | 1 | | הסעות למוגבלים שכה"ת | גמיש | 0.07753303964757707 | -611500 | -567500 | -611539 |
| 937 | 345300 | 1 | | סידור מוסד 0856410 | גמיש | 0 | -30500000 | -30500000 | -30606035 |
| 938 | 345300 | 1 | | מוסדות ממש 0873890 | גמיש | 0.04319248826291089 | -5555000 | -5325000 | -5555068 |
| 939 | 345300 | 1 | | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0.05882352941176472 | -180000 | -170000 | -182820 |
| 991 | 345300 | 1 | | נופשון 0855920 | גמיש | 0 | -53200 | -53200 | -55722 |
| 992 | 345300 | 1 | | תעסוקה עד הבית | גמיש | 0 | -120000 | -120000 |
| 345300 סך הכל | | | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | 0.03107810781078113 | -41239000 | -39996000 | -41292928.6 |
| 0 | 345400 | 1 | | מרכז קש"ת | | | | |
| 421 | 345400 | 1 | | השתתפות צד-שלישי | גמיש | -0.07692307692307687 | -120000 | -130000 | -183765 |
| 423 | 345400 | 1 | | חניכים הסעות | גמיש | -0.19999999999999996 | -32000 | -40000 | -9945 |
| 690 | 345400 | 1 | | הכנסות מייצור עצמי | גמיש | 0 | | | -36765.5 |
| 931 | 345400 | 1 | | מע"ש ממשלה0855470 | גמיש | -0.11497142857142861 | -1548800 | -1750000 | -1399150 |
| 345400 סך הכל | | | | מרכז קש"ת | | -0.11416666666666664 | -1700800 | -1920000 | -1629625.5 |
| 0 | 346000 | 1 | | שרותי שיקום | | | | |
| 0 | 346200 | 1 | | טיפול בעיור | | | | |
| 931 | 346200 | 1 | | מ שיקום עיו 662080 | גמיש | -1 | | -304800 | -129810 |
| 932 | 346200 | 1 | | מועדון חברתי לבוגרים | גמיש | 0.7027863777089782 | -825000 | -484500 | -479334 |
| 933 | 346200 | 1 | | הכש'מקצועי 0662150 | גמיש | -1 | | -65500 |
| 936 | 346200 | 1 | | מע' עיור 0662510 | גמיש | -1 | | -195000 | -155337 |
| 938 | 346200 | 1 | | ילדים במוס 0662410 | גמיש | 0 | -420000 | -420000 | -315552 |
| 939 | 346200 | 1 | | הדרכת עוור 0662430 | גמיש | 0 | -210000 | -210000 | -156690 |
| 346200 סך הכל | | | | טיפול בעיוור | | -0.13382545541135848 | -1455000 | -1679800 | -1236723 |
| 0 | 346500 | 1 | | שיקום נכים | | | | |
| 421 | 346500 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0.09090909090909083 | -1200000 | -1100000 | -1183948.92 |
| 931 | 346500 | 1 | | מרכזי איבחון ושיקום | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -249574 |
| 932 | 346500 | 1 | | הסעות נכים 0622100 | גמיש | 0 | -37500 | -37500 | -24607 |
| 933 | 346500 | 1 | | שיקום מוגבלויות | גמיש | 2.3333333333333335 | -450000 | -135000 | -192384 |
| 934 | 346500 | 1 | | אוטיסטים | גמיש | 0 | | | 232 |
| 935 | 346500 | 1 | | פעולות קיץ לאוטיסטים | גמיש | 0.16666666666666674 | -70000 | -60000 | -69133 |
| 936 | 346500 | 1 | | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | -375000 | -375000 | -338062 |
| 937 | 346500 | 1 | | נכה פנימ גז0621041 | גמיש | 0 | -165000 | -165000 | -106425 |
| 938 | 346500 | 1 | | תעסוקה מוגנת למוגבל | גמיש | -0.14652014652014655 | -699000 | -819000 | -892070 |
| 939 | 346500 | 1 | | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -1115023 |
| 941 | 346500 | 1 | | קהילה תומכת | גמיש | 0 | -240000 | -240000 | -192557 |
| 942 | 346500 | 1 | | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | -1000000 | -1000000 | -870704 |
| 946 | 346500 | 1 | | מועדונית חינוך מיוחד | גמיש | 0 | -77300 | -77300 |
| 947 | 346500 | 1 | | תכניות תעסוקה | גמיש | 0 | -450000 |
| 982 | 346500 | 1 | | נפגעי ראש | גמיש | 0.5655072463768116 | -540100 | -345000 | -527331 |
| 986 | 346500 | 1 | | מועדון הדרים | גמיש | -1 | | -30000 | -30833 |
| 987 | 346500 | 1 | | מ.יום שיקומי622110 | גמיש | 0 | -4500000 | -4500000 | -3452341 |
| 990 | 346500 | 1 | | ט'בילד חריג0202260 | גמיש | 0 | -270000 | -270000 | -301525 |
| 991 | 346500 | 1 | | מוס'ממש'שיק0682950 | גמיש | 0.4737499999999999 | -353700 | -240000 | -268389 |
| 992 | 346500 | 1 | | הסעות לאוטיסטים | גמיש | 0 | -165000 | -165000 | -161551 |
| 993 | 346500 | 1 | | מועדונית שיקום | גמיש | -1 | | -195000 | -140743 |
| 994 | 346500 | 1 | | אוטיסטים | גמיש | 0 | -16100000 | -16100000 | -15558574 |
| 995 | 346500 | 1 | | נופשונים מש"ה ושיקום | גמיש | 0 | -195000 | -195000 | -224053 |
| 996 | 346500 | 1 | | מרכז למשפחה | גמיש | 0 | -207400 | -207400 |
| 997 | 346500 | 1 | | נכים בפנימ'0621040 | גמיש | 0.05517857142857152 | -8863500 | -8400000 | -8840056 |
| 998 | 346500 | 1 | | נכה באומנה 0621050 | גמיש | 0 | -405000 | -405000 | -353023 |
| 346500 סך הכל | | | | שיקום נכים | | 0.03567827907027721 | -37803500 | -36501200 | -35092674.92 |
| 0 | 347100 | 1 | | נוער מצוקה | | | | |
| 932 | 347100 | 1 | | בתים חמים לנערות | גמיש | -0.032258064516129004 | -225000 | -232500 | -205927 |
| 933 | 347100 | 1 | | מע' חסות 1166030 | גמיש | 1.0833333333333335 | -75000 | -36000 | -64255 |
| 935 | 347100 | 1 | | תכנית צל"ש | גמיש | 0 | -18700 | -18700 |
| 936 | 347100 | 1 | | נוער וצעירים 1164023 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -100825 |
| 937 | 347100 | 1 | | נערות מצוקה1165510 | גמיש | 0 | -150000 | -150000 | -153417 |
| 938 | 347100 | 1 | | תכנית "אפיקים" | גמיש | -1 | | -150000 | -37156 |
| 939 | 347100 | 1 | | מוגנות קיץ | גמיש | -1 | | -60000 |
| 940 | 347100 | 1 | | תכנית מית"ר | גמיש | -0.1459459459459459 | -790000 | -925000 | -689917 |
| 941 | 347100 | 1 | | תכנית "יתד" | גמיש | 0.403061224489796 | -440000 | -313600 | -592931 |
| 942 | 347100 | 1 | | תכנית ניצוץ | גמיש | 0 | -44500 | -44500 |
| 943 | 347100 | 1 | | צעירים חוץ ביתי | גמיש | 0 | -1528400 | -1528400 | -1186404 |
| 347100 סך הכל | | | | נוער מצוקה | | -0.05184692548563197 | -3421600 | -3608700 | -3030832 |
| 0 | 347300 | 1 | | מלחמה בסמים | | | | |
| 421 | 347300 | 1 | | השתתפות נפגעי סמים | גמיש | 0 | -40000 | -40000 | -56055 |
| 422 | 347300 | 1 | | טיפול במשפחות מכורים | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -24215 |
| 931 | 347300 | 1 | | בדיקות שתן 1125070 | גמיש | -1 | | -30000 | -22067 |
| 932 | 347300 | 1 | | מרכז יום 1125061 | גמיש | 0 | -7500 | -7500 |
| 933 | 347300 | 1 | | ט'אלכהוליס'0405201 | גמיש | -0.4148936170212766 | -275000 | -470000 | -247017 |
| 935 | 347300 | 1 | | גמילת נוער | גמיש | -1 | | -140000 | -102710 |
| 936 | 347300 | 1 | | פרוייקטים לנגמלים | גמיש | 12.2 | -66000 | -5000 |
| 937 | 347300 | 1 | | טיפול בעולים נפגעי סמים | גמיש | -1 | | -45000 | -39825 |
| 347300 סך הכל | | | | מלחמה בסמים | | -0.46072607260726073 | -408500 | -757500 | -491889 |
| 0 | 348000 | 1 | | עבודה קהילתית | | | | |
| 0 | 348100 | 1 | | עבודה קהילתית | | | | |
| 421 | 348100 | 1 | | השת' חד הוריות ומתנדבים | גמיש | 0 | -7500 | -7500 | -8774 |
| 931 | 348100 | 1 | | פע' התנדבות 094030 | גמיש | 0.7857142857142858 | -37500 | -21000 | -13242 |
| 932 | 348100 | 1 | | פרוייקט עוצמה | גמיש | 0 | -255000 | -255000 | -256240 |
| 933 | 348100 | 1 | | אחז'מרכ'קהל1072410 | גמיש | 0 | -14300 | -14300 | -11155 |
| 934 | 348100 | 1 | | עו"ש עולים 1073120 | גמיש | 0 | -131000 | -131000 | -138957 |
| 936 | 348100 | 1 | | לשכת יעוץ לאזרח | גמיש | -0.09090909090909094 | -15000 | -16500 | -16953 |
| 937 | 348100 | 1 | | תכנית "משעול" | גמיש | 0 | -135000 | -135000 |
| 938 | 348100 | 1 | | מוטב יחדיו | גמיש | 0 | -202500 | -202500 |
| 939 | 348100 | 1 | | סל תכניות התנדבות | גמיש | -1 | | -22000 | -8557 |
| 348100 סך הכל | | | | עבודה קהילתית | | -0.00869781312127238 | -797800 | -804800 | -453878 |
| 0 | 360000 | 1 | | קליטת עליה | | | | |
| 0 | 368000 | 1 | | אולפנים לעברית | | | | |
| 920 | 368000 | 1 | | שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה | גמיש | 0 | -150000 |
| 951 | 368000 | 1 | | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | 0 | -580000 |
| 368000 סך הכל | | | | אולפנים לעברית | | 0 | -730000 | 0 | 0 |
| 0 | 369000 | 1 | | שרותים לקליטת עליה | | | | |
| 951 | 369000 | 1 | | משרד הקליטה-ארועים | גמיש | -1 | 0 | -580000 | -507472 |
| 369000 סך הכל | | | | שרותים לקליטת עליה | | -1 | 0 | -580000 | -507472 |
| 0 | 379000 | 1 | | יח' לאיכות סביבה | | | | |
| 690 | 379000 | 1 | | קנסות-זיהום ממפעלים | גמיש | 0 | | | 2448.13 |
| 790 | 379000 | 1 | | השתתפות מועצת אזור | גמיש | -1 | | -17800 | -4470 |
| 990 | 379000 | 1 | | מש' איכות הסביבה | גמיש | -1 | | -134000 | -94227 |
| 991 | 379000 | 1 | | קרן לשמירת הנקיון-מ'איכות | גמיש | -1 | | -168000 | -73321 |
| 379000 סך הכל | | | | יח' לאיכות סביבה | | -1 | 0 | -319800 | -169569.87 |
| 0 | 412000 | 1 | | מים - ביה | | | | |
| 211 | 412000 | 1 | | אספקת מים גביה | גמיש | 0 | -80000 | -80000 | -146087.48 |
| 212 | 412000 | 1 | | דמי בדיקת מדים | גמיש | 0 | | | -82862 |
| 214 | 412000 | 1 | | גביה - חב' מילגם | גמיש | 0 | | | -11276.93 |
| 662 | 412000 | 1 | | שרותים לתאגיד | גמיש | -0.10731821370119243 | -381800 | -427700 | -432244 |
| 412000 סך הכל | | | | מים גבייה | | -0.09040772109513495 | -461800 | -507700 | -672470.41 |
| 0 | 433000 | 1 | | משרדים ועסקים | | | | |
| 420 | 433000 | 1 | | שכ"ד - בית קפה "קקאו"710 | גמיש | -0.49818181818181817 | -138000 | -275000 | -275520 |
| 430 | 433000 | 1 | | בית קפה-גן בח' - 300 | גמיש | -0.36027713625866054 | -277000 | -433000 | -637809 |
| 431 | 433000 | 1 | | חשמל - בית קפה "קקאו" | גמיש | 0 | -55000 | -55000 | -103362.84 |
| 640 | 433000 | 1 | | שכ"ד - חכ"ל 686 | גמיש | 0 | -16200000 | -16200000 | -15857672 |
| 642 | 433000 | 1 | | דמ"ח חכ"ל - 716 | גמיש | 0.2749999999999999 | -255000 | -200000 | -515608 |
| 643 | 433000 | 1 | | שכ"ד - משען 683 | גמיש | -0.30000000000000004 | -700000 | -1000000 |
| 644 | 433000 | 1 | | שכ"ד-מכון טכנולוגי 684 | גמיש | -0.004040404040404066 | -493000 | -495000 | -500295 |
| 645 | 433000 | 1 | | שכ"ד - אג"ד 555 | גמיש | -0.001848428835489857 | -54000 | -54100 | -90794 |
| 646 | 433000 | 1 | | שכ"ד - תלפיות 685 | גמיש | 0 | -1200000 | -1200000 | -900000 |
| 647 | 433000 | 1 | | שכ"ד - עמותת אל"י | גמיש | 0 | -15600 | | -15600 |
| 648 | 433000 | 1 | | שכ"ד - נכס אילון פינת גולדה | גמיש | -0.48809523809523814 | -43000 | -84000 | -28900 |
| 649 | 433000 | 1 | | שכ"ד - שיקום הילד 693 | גמיש | -1 | | -183000 | -183467.3 |
| 650 | 433000 | 1 | | שכ"ד - דן 105 | גמיש | -0.005376344086021501 | -18500 | -18600 | -18444.48 |
| 433000 סך הכל | | | | משרדים ועסקים | | -0.03706362605643221 | -19449100 | -20197700 | -19127472.62 |
| 0 | 439000 | 1 | | דמי זיכיון | | | | |
| 670 | 439000 | 1 | | דמ"ז - ח' לבידור 556 | גמיש | 0 | -4200000 | -4200000 | -4198722 |
| 671 | 439000 | 1 | | דמי זכיון משלטים | גמיש | -0.19999999999999996 | -2000000 | -2500000 | -2809937.16 |
| 439000 סך הכל | | | | דמי זיכיון | | -0.07462686567164178 | -6200000 | -6700000 | -7008659.16 |
| 0 | 472000 | 1 | | ביוב עירוני | | | | |
| 210 | 472000 | 1 | | אג' ביוב-איגוד ערים | גמיש | 0 | -45000 | -45000 | -58224.48 |
| 472000 סך הכל | | | | ביוב עירוני | | 0 | -45000 | -45000 | -58224.48 |
| 0 | 500000 | 1 | | תקבולים לא רגילים | | | | |
| 0 | 511000 | 1 | | ריבית ודיווידנדים | | | | |
| 662 | 511000 | 1 | | רבית ודיוידנדים | גמיש | 0.11111111111111116 | -8000000 | -7200000 | -16644859.34 |
| 663 | 511000 | 1 | | דיבידנד מ"מי שיקמה" | גמיש | -1 | | -3000000 |
| 511000 סך הכל | | | | ריבית ודיווידנדים | | -0.21568627450980393 | -8000000 | -10200000 | -16644859.34 |
| 0 | 512000 | 1 | | ריבית מהקדמת תשלום | | | | |
| 661 | 512000 | 1 | | רבית מהקדמת תשלום | גמיש | 0 | -60000 | -60000 | -73044.6 |
| 662 | 512000 | 1 | | הנחות מימון אשפה | גמיש | 0 | -30000 | -30000 | -60501.04 |
| 664 | 512000 | 1 | | רבית משקים חוזרים | גמיש | 0 | -3000 | -3000 |
| 512000 סך הכל | | | | ריבית מהקדמת תשלום | | 0 | -93000 | -93000 | -133545.64 |
| 0 | 513000 | 1 | | החזרים-שנים קודמות | | | | |
| 690 | 513000 | 1 | | הכנסות-שנים קודמות | גמיש | 0 | -3000000 | | -7735693.87 |
| 691 | 513000 | 1 | | קרן עודפים | גמיש | 0.00946153846153841 | -13123000 | -13000000 | -12490000 |
| 513000 סך הכל | | | | החזרים-שנים קודמות | | 0.24023076923076925 | -16123000 | -13000000 | -20225693.87 |
| 0 | 590000 | 1 | | הכנסות מיוחדות | | | | |
| 0 | 594000 | 1 | | הכנסות מיוחדות | | | | |
| 691 | 594000 | 1 | | תקב'-הביטוח הלאומי | גמיש | 0 | -290000 | -290000 | -427894 |
| 692 | 594000 | 1 | | השתתפות בגימלה | גמיש | 0 | -1500000 | -1500000 | -1599944.43 |
| 693 | 594000 | 1 | | החזר הוצ' משפטיות | גמיש | 0 | -100000 | -100000 | -65530.51 |
| 694 | 594000 | 1 | | הכנסות שונות | גמיש | 0 | -200000 | -200000 | -730086.98 |
| 695 | 594000 | 1 | | חשמל - מוזיאון הקריקטורות | גמיש | 0 | -20000 | -20000 | -52531.5 |
| 791 | 594000 | 1 | | הכנסות משכ"ל | גמיש | 0 | -300000 | -300000 |
| 594000 סך הכל | | | | הכנסות מיוחדות | | 0 | -2410000 | -2410000 | -2875987.42 |
| 0 | 599300 | 1 | | העברות | | | | |
| 690 | 599300 | 1 | | העברת יתרות | גמיש | 0 | | | 47362661.41 |
| 599300 סך הכל | | | | העברות | | 0 | 0 | 0 | 47362661.41 |
| סה"כ תקבולים | | | | | | 0.021075944845323935 | -1429200000 | -1399700000 | -1328580783.3699992 |
| | | | תשלומים |
| 0 | 611100 | 1 | | ראש הרשות וסגניו |
| 100 | 611100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן |
| 110 | 611100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.08719876485198363 | 1359800 | 1489700 | 1268557.49 |
| 119 | 611100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.056238379252891546 | 4374200 | 4141300 | 3895174.51 |
| 122 | 611100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 49200 | 49200 | 42894.99 |
| 126 | 611100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 78800 | 78800 | 75324.78 |
| 130 | 611100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.33333333333333337 | 6000 | 9000 | 16420.64 |
| 140 | 611100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.18672199170124482 | 572000 | 482000 | 481320.82 |
| 350 | 611100 | 1 | | ליסינג 85-188-38 | שכר | -1 | | 60500 | 36890.4 |
| 351 | 611100 | 1 | | הוצאות 85-188-38 | שכר | -1 | | 30000 | 12228.88 |
| 353 | 611100 | 1 | | הוצ' רכב 65-700-73 | שכר | -1 | | 25000 | 16811.44 |
| 400 | 611100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 441 | 611100 | 1 | | בטוח אחריות בכירים | קשיח | 0 | 133000 | 133000 | 128482 |
| 471 | 611100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29664.98 |
| 492 | 611100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.07428313389026864 | 410000 | 442900 | 407736 |
| 500 | 611100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 611100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29924.91 |
| 512 | 611100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 299 |
| 522 | 611100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 12847.74 |
| 540 | 611100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 1354.41 |
| 543 | 611100 | 1 | | טלפונים סלולריים | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 3299.53 |
| 544 | 611100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 32526.73 |
| 552 | 611100 | 1 | | דוברות | גמיש | -0.2222222222222222 | 700000 | 900000 | 629277.14 |
| 553 | 611100 | 1 | | יחסי ציבור ומיתוג | גמיש | 0.08085106382978724 | 254000 | 235000 | 253900.53 |
| 561 | 611100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8482 |
| 562 | 611100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5753.26 |
| 563 | 611100 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 14400 | 14400 | 14394.3 |
| 571 | 611100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09980237154150196 | 222600 | 202400 | 202600 |
| 596 | 611100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.10321489001692052 | 106000 | 118200 | 106443 |
| 611100 סך הכל | | | | ראש הרשות וסגניו | | -0.015321113754022675 | 8445000 | 8576400 | 7712609.480000002 |
| 0 | 612000 | 1 | | מבקר הרשות | | | | |
| 100 | 612000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 612000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01506445100170839 | 653600 | 643900 | 634623.91 |
| 119 | 612000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014955357142857117 | 909400 | 896000 | 354223.24 |
| 122 | 612000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 37500 | 37500 | 7477 |
| 126 | 612000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 37300 | 37300 | 17928 |
| 140 | 612000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 135500 | 135500 | 44048.92 |
| 350 | 612000 | 1 | | ליסינג - 25-985-85 | שכר | 0 | 45000 | 45000 | 37308.7 |
| 351 | 612000 | 1 | | הוצאות - 25-985-85 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 11317.35 |
| 400 | 612000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 612000 | 1 | | אחזקת מכונות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 | 560.42 |
| 471 | 612000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 5612.5 |
| 492 | 612000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0 | 5000 |
| 500 | 612000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 612000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5399.44 |
| 512 | 612000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 |
| 522 | 612000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 2460 |
| 562 | 612000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 2961 |
| 571 | 612000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09756097560975618 | 31500 | 28700 | 28700 |
| 580 | 612000 | 1 | | סקרים ויעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 260000 | 260000 | 68995.1 |
| 596 | 612000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 7000 |
| 794 | 612000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 12000 |
| 612000 סך הכל | | | | מבקר הרשות | | 0.023257981822419005 | 2195400 | 2145500 | 1221615.58 |
| 0 | 613100 | 1 | | משרד מנכ"ל העירייה | | | | |
| 100 | 613100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 613100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.5688484987921316 | 374800 | 869300 | 276025.95 |
| 119 | 613100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2920779676304053 | 2578600 | 1995700 | 2451600.78 |
| 122 | 613100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.1842105263157895 | 31000 | 38000 | 32319.73 |
| 126 | 613100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 65800 | 65800 | 65722.17 |
| 130 | 613100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.17114914425427874 | 47900 | 40900 | 39342.39 |
| 140 | 613100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.22983222247759139 | 335100 | 435100 | 368462.7 |
| 253 | 613100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 67313 |
| 351 | 613100 | 1 | | הוצאות - 98-047-33 | שכר | 0 | | | 247.98 |
| 400 | 613100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 613100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11500 | 11500 | 10557.44 |
| 500 | 613100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 613100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 10757.07 |
| 512 | 613100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 200 | 200 | 327 |
| 522 | 613100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 2776 |
| 544 | 613100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 3349.85 |
| 561 | 613100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4000 | 4000 |
| 562 | 613100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 450 |
| 571 | 613100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0993031358885017 | 63100 | 57400 | 57500 |
| 580 | 613100 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 0 | 14500 | 14500 | 13377.57 |
| 596 | 613100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 9900 | 9900 | 8909 |
| 700 | 613100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 780 | 613100 | 1 | | שיווק והסברה דיגיטלים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 115231.4 |
| 781 | 613100 | 1 | | ניהול הרשות במדיה החברתית | גמיש | 0 | 156000 | 156000 | 135359.6 |
| 784 | 613100 | 1 | | תחום התנדבות | גמיש | -1 | | 104000 | 102143.16 |
| 785 | 613100 | 1 | | טקס מגן רה"ע | גמיש | 0 | 32000 | 32000 |
| 786 | 613100 | 1 | | אירוע שנתי למתנדבים | גמיש | -1 | | 25600 | 25506 |
| 787 | 613100 | 1 | | שיח ברשתות החברתיות | גמיש | 0 | 69000 |
| 613100 סך הכל | | | | משרד מנכ"ל העירייה | | -0.016466102114594205 | 3972100 | 4038600 | 3787278.79 |
| 0 | 613200 | 1 | | מז' תיפעול ומינהל | |
| 110 | 613200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014409221902017322 | 140800 | 138800 | 137052.52 |
| 119 | 613200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.0842254519673874 | 1291700 | 1410500 | 1365118.16 |
| 122 | 613200 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.25 | 15000 | 20000 | 13983.84 |
| 126 | 613200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.22988505747126442 | 33500 | 43500 | 33293.37 |
| 130 | 613200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.33333333333333337 | 4000 | 6000 | 3158.07 |
| 140 | 613200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 180000 | 180000 | 166375.83 |
| 350 | 613200 | 1 | | ליסינג - 63-466-33 | שכר | 0 | | | 2284.23 |
| 351 | 613200 | 1 | | הוצאות - 63-466-33 | שכר | 0 | | | 147.91 |
| 400 | 613200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 613200 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 19500 | 19500 | 14573.6 |
| 471 | 613200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 21800 | 21800 | 21486.91 |
| 492 | 613200 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06886517943743942 | 480000 | 515500 | 474879 |
| 511 | 613200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6025.1 |
| 512 | 613200 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 164.8 |
| 522 | 613200 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1000 |
| 541 | 613200 | 1 | | משלוחים | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 59950.57 |
| 544 | 613200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5833.77 |
| 562 | 613200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 608 |
| 563 | 613200 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 300 |
| 571 | 613200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09992254066615036 | 142000 | 129100 | 129200 |
| 580 | 613200 | 1 | | סקר חשמל | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 36364 |
| 780 | 613200 | 1 | | עיר בריאה ומקיימת | גמיש | 0 | | | 94467.3 |
| 781 | 613200 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 10243.3 |
| 784 | 613200 | 1 | | עיר בריאה ומקיימת - חינוך | גמיש | 0 | 130000 | 130000 |
| 794 | 613200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 61700 | 61700 | 58795 |
| 613200 סך הכל | | | | מז' תיפעול ומינהל | | -0.054518960798948024 | 2660300 | 2813700 | 2635305.28 |
| 0 | 613220 | 1 | | האגף למערכות מידע ותקשוב | | | | |
| 100 | 613220 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 119 | 613220 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | 2763100 |
| 122 | 613220 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 48700 |
| 126 | 613220 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 90500 |
| 140 | 613220 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 397700 |
| 400 | 613220 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | | | | |
| 435 | 613220 | 1 | | תחזוקת תוכנה | קשיח | 0.5931255541158016 | 2336000 | 1466300 | 1462288.53 |
| 438 | 613220 | 1 | | תחזוקת חומרה-חוזה | קשיח | 0 | 764300 | 764300 | 764300 |
| 439 | 613220 | 1 | | שאילתות מינהל האוכלוסין | קשיח | 0 | 66000 | 66000 | 66000 |
| 471 | 613220 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 420.57 |
| 492 | 613220 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.0356188780053428 | 108300 | 112300 | 103358 |
| 511 | 613220 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1999.82 |
| 521 | 613220 | 1 | | השתלמויות עובדים | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 9268.38 |
| 522 | 613220 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3725.85 |
| 561 | 613220 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 259.44 |
| 700 | 613220 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 723 | 613220 | 1 | | חומרים אוזלים | גמיש | 0 | 84000 | 84000 | 73387.11 |
| 753 | 613220 | 1 | | שכר עובדי אוטומציה | קשיח | -0.6875 | 1500000 | 4800000 | 4878768.68 |
| 755 | 613220 | 1 | | תוכניתנים חיצוניים | גמיש | 0 | 600600 | 600600 | 582593.2 |
| 794 | 613220 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.13471502590673579 | 21900 | 19300 | 18098 |
| 900 | 613220 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 613220 סך הכל | | | | אגף למע' מידע ותקשוב | | 0.10929298777801555 | 8813000 | 7944700 | 7964467.579999999 |
| 0 | 613221 | 1 | | האגף למערכות מידע ותקשוב | | | | |
| 571 | 613221 | 1 | | שרותי מיכון וענ"א | קשיח | 0.10929298777801555 | -8813000 | -7944700 | -7944900 |
| 613221 סך הכל | | | | אגף למע' מידע ותקשוב | | 0.10929298777801555 | -8813000 | -7944700 | -7944900 |
| 0 | 613300 | 1 | | גנזך ומוזיאון | | | | |
| 100 | 613300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 613300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015060240963855387 | 168500 | 166000 | 164715.79 |
| 119 | 613300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014326647564469885 | 70800 | 69800 | 59453.44 |
| 122 | 613300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.42553191489361697 | 2700 | 4700 | 2871.4 |
| 126 | 613300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 10500 | 10500 | 8424 |
| 140 | 613300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 32300 | 32300 | 30912.61 |
| 400 | 613300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 613300 | 1 | | השתת במס ועד בית | קשיח | 0 | 5000 | 5000 |
| 420 | 613300 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | | | 1362 |
| 431 | 613300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 4200 | 4200 | 4604.1 |
| 432 | 613300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 800 | 800 |
| 437 | 613300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 571 | 613300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10169491525423724 | 32500 | 29500 | 29500 |
| 700 | 613300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 613300 | 1 | | חמרים-חחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 600 | 600 |
| 751 | 613300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 1500 | 1500 |
| 752 | 613300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.9696969696969697 | 49000 | 16500 | 14037.57 |
| 757 | 613300 | 1 | | שרותי גניזה | גמיש | 0 | 8200 | 8200 | 5715.59 |
| 794 | 613300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.045454545454545414 | 2100 | 2200 | 2063 |
| 900 | 613300 | 1 | | הוצאות חד-פעמיות | |
| 613300 סך הכל | | | | גנזך ומוזיאון | | 0.10447338618346547 | 390100 | 353200 | 325301.38 |
| 0 | 613400 | 1 | | רשום תכולה | | | | |
| 110 | 613400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01534356237491652 | 152200 | 149900 | 129224.03 |
| 122 | 613400 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 2700 | 2700 | 2150 |
| 126 | 613400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 6800 | 6800 | 5616 |
| 140 | 613400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 27500 | 27500 | 19611.9 |
| 571 | 613400 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09859154929577474 | 15600 | 14200 | 14200 |
| 710 | 613400 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23599.89 |
| 613400 סך הכל | | | | רשום תכולה | | 0.016437139049311433 | 228800 | 225100 | 194401.82 |
| 0 | 615000 | 1 | | משאבי אנוש | | | | |
| 100 | 615000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 615000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014963659683625563 | 712200 | 701700 | 703735.23 |
| 119 | 615000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.13141231531614195 | 2465800 | 2179400 | 2306874.8 |
| 122 | 615000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.3481624758220503 | 33700 | 51700 | 38966.88 |
| 126 | 615000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.14218009478672988 | 90500 | 105500 | 90161.03 |
| 130 | 615000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.8571428571428572 | 6500 | 3500 | 2289.64 |
| 140 | 615000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.08158825129181402 | 397700 | 367700 | 394429.83 |
| 253 | 615000 | 1 | | עובדי חברות כח-אדם | שכר | 0 | | | 138439 |
| 255 | 615000 | 1 | | מ"מ עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 100000 | 100000 | 102270 |
| 350 | 615000 | 1 | | ליסינג - 96-882-34 | שכר | 0 | 47000 | 47000 | 45214.34 |
| 351 | 615000 | 1 | | הוצאות - 96-882-34 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 20324.3 |
| 400 | 615000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 615000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 35531.91 |
| 500 | 615000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 615000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4999.83 |
| 512 | 615000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 600 | 600 | 1000.86 |
| 521 | 615000 | 1 | | השתלמויות-ימי עיון | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 162497.53 |
| 522 | 615000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1670 |
| 523 | 615000 | 1 | | השתתפות באירגונים | גמיש | 0 | 130000 | 130000 | 134771.6 |
| 524 | 615000 | 1 | | קורסים מקצועיים | גמיש | 0 | 140000 | 140000 | 82899.6 |
| 525 | 615000 | 1 | | השתת' בשכר לימוד | גמיש | 0 | 204000 | 204000 | 200936.6 |
| 526 | 615000 | 1 | | חברות-עמותות השתל' | גמיש | 0 | 488000 | 488000 | 525713.32 |
| 544 | 615000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 868.41 |
| 550 | 615000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 230000 | 230000 | 226381.42 |
| 562 | 615000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 4983.55 |
| 571 | 615000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09976662777129519 | 188500 | 171400 | 171600 |
| 580 | 615000 | 1 | | בדיקות פסיכוטכניות | גמיש | 0 | 145000 | 145000 | 66827.28 |
| 581 | 615000 | 1 | | בדיקות רפואיות | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 10287 |
| 582 | 615000 | 1 | | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 284000 | 284000 | 283785 |
| 700 | 615000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 757 | 615000 | 1 | | שרותי סיוע לנושאי פנסיה | קשיח | 0 | 138000 | 138000 |
| 780 | 615000 | 1 | | ארועים לעובדים | גמיש | 0 | 48000 | | 43384.64 |
| 781 | 615000 | 1 | | טיפול בפנסיונרים | גמיש | 0 | 45000 | 45000 | 34203.95 |
| 782 | 615000 | 1 | | עובד מצטיין | גמיש | 0 | 58000 | 58000 | 30228.28 |
| 784 | 615000 | 1 | | שי לעובדים חדשים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 1719.9 |
| 785 | 615000 | 1 | | קבוצות ספורט-עיריית חולון | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 65291.24 |
| 786 | 615000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 7675.61 |
| 787 | 615000 | 1 | | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 156400 | 156400 | 151998.27 |
| 900 | 615000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 |
| 932 | 615000 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2656 |
| 615000 סך הכל | | | | משאבי אנוש | | 0.0594056156358207 | 6455700 | 6093700 | 6094616.85 |
| 0 | 616000 | 1 | | אגף איכות ותהלכי עבודה | | | | |
| 100 | 616000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 616000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014958625079567245 | 318900 | 314200 | 298627.9 |
| 119 | 616000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.1269503546099291 | 246200 | 282000 | 226927.81 |
| 122 | 616000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.42553191489361697 | 5400 | 9400 | 5732.73 |
| 126 | 616000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 12300 | 12300 | 11549.91 |
| 130 | 616000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 31600 | 31600 | 25559.32 |
| 140 | 616000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.36363636363636365 | 35000 | 55000 | 34436.55 |
| 350 | 616000 | 1 | | ליסינג - 75-058-09 | שכר | 0 | 35000 | 35000 | 32446.13 |
| 351 | 616000 | 1 | | פעולות - 75-058-09 | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 8926.71 |
| 470 | 616000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | | 800 | 33.02 |
| 471 | 616000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1460.3 |
| 511 | 616000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 899.45 |
| 571 | 616000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0993031358885017 | 63100 | 57400 | 57500 |
| 780 | 616000 | 1 | | פיתוח משאבי אנוש | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 50461.76 |
| 616000 סך הכל | | | | אגף איכות ותהלכי עבודה | | -0.054887382462278644 | 864400 | 914600 | 754561.59 |
| 0 | 617000 | 1 | | שרות משפטי | | | | |
| 100 | 617000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 617000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014775725593667577 | 192300 | 189500 | 173883.09 |
| 119 | 617000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.16275715925479006 | 3950700 | 3397700 | 3632607.05 |
| 122 | 617000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.28037383177570097 | 30800 | 42800 | 29981.55 |
| 126 | 617000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.05228758169934644 | 72500 | 76500 | 72497.7 |
| 130 | 617000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.44354838709677424 | 13800 | 24800 | 12882.71 |
| 140 | 617000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 322200 | 322200 | 294994.36 |
| 350 | 617000 | 1 | | ליסינג - 58-403-31 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 44092.67 |
| 351 | 617000 | 1 | | הוצאות - 58-403-31 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 10072.32 |
| 400 | 617000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 617000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 2339.28 |
| 471 | 617000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29857.55 |
| 511 | 617000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.2777777777777777 | 6900 | 5400 | 5399.51 |
| 512 | 617000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 800 | 800 | 1126 |
| 522 | 617000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 23500 | 23500 | 20119 |
| 544 | 617000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1051.14 |
| 561 | 617000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 |
| 571 | 617000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09959623149394337 | 163400 | 148600 | 148700 |
| 581 | 617000 | 1 | | ייעוץ משפטי | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 482367.48 |
| 582 | 617000 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 88528.26 |
| 781 | 617000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 7718.42 |
| 617000 סך הכל | | | | שרות משפטי | | 0.10823421956595114 | 5581400 | 5036300 | 5058218.09 |
| 0 | 618000 | 1 | | תכנון אסטרטגי+מידע | | | | |
| 110 | 618000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014827995255041415 | 171100 | 168600 | 160103.77 |
| 119 | 618000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.10923325462905431 | 716800 | 804700 | 643012.49 |
| 122 | 618000 | 1 | | ביגוד | שכר | 2.112676056338028 | 22100 | 7100 | 10861.48 |
| 126 | 618000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.41420118343195256 | 23900 | 16900 | 23448.97 |
| 140 | 618000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.3216911764705882 | 73800 | 108800 | 79514.63 |
| 253 | 618000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 55186 |
| 471 | 618000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3600 | 3600 | 4060.18 |
| 511 | 618000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1199.37 |
| 562 | 618000 | 1 | | שנתון סטטיסטי | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 28539 |
| 571 | 618000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0993031358885017 | 63100 | 57400 | 57500 |
| 580 | 618000 | 1 | | סקרים | גמיש | 0 | 68000 | 68000 | 84800.43 |
| 582 | 618000 | 1 | | ריכוז נתונים ומידע | גמיש | 0 | 74000 | 74000 | 37689.86 |
| 781 | 618000 | 1 | | תוכניות עבודה | גמיש | 0 | 60000 | 60000 | 1429.98 |
| 618000 סך הכל | | | | תכנון אסטרטגי+מידע | | -0.06526790114764491 | 1327600 | 1420300 | 1187346.1600000001 |
| 0 | 621100 | 1 | | משרד גזבר העירייה | | | | |
| 100 | 621100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 621100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | | 555588.93 |
| 119 | 621100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014953901506633782 | 902700 | 889400 | 324239.54 |
| 122 | 621100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.125 | 7000 | 8000 | 6594.5 |
| 126 | 621100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1507537688442211 | 16900 | 19900 | 16367.5 |
| 130 | 621100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 3 | 4000 | 1000 |
| 140 | 621100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.25 | 90000 | 120000 | 57159.55 |
| 350 | 621100 | 1 | | ליסינג - 28-352-33 | שכר | 0 | | | 7583.34 |
| 351 | 621100 | 1 | | הוצאות - 28-352-33 | שכר | 0 | | | 948.41 |
| 400 | 621100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 621100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 4884.77 |
| 471 | 621100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 3087.88 |
| 492 | 621100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.2061528702822708 | 250300 | 315300 | 290229 |
| 500 | 621100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 621100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4949.86 |
| 512 | 621100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 503 |
| 522 | 621100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 6622.74 |
| 544 | 621100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 2486.51 |
| 571 | 621100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10013908205841449 | 79100 | 71900 | 72000 |
| 580 | 621100 | 1 | | יעוץ כלכלי | גמיש | 3 | 200000 | 50000 | 2316.6 |
| 700 | 621100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 621100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 7583.43 |
| 794 | 621100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.044117647058823484 | 6500 | 6800 | 6469 |
| 621100 סך הכל | | | | משרד גזבר העירייה | | 0.050447624648761735 | 1607500 | 1530300 | 1369614.56 |
| 0 | 621200 | 1 | | תקציבים ובקרה | | | | |
| 100 | 621200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 621200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.29965479498189773 | 831800 | 1187700 | 1324702.57 |
| 119 | 621200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.03684817055603573 | 3343100 | 3471000 | 3076442.3 |
| 122 | 621200 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.1681759379042691 | 64300 | 77300 | 57834.92 |
| 126 | 621200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 147400 | 147400 | 138512.09 |
| 130 | 621200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.3419593345656192 | 71200 | 108200 | 67644.53 |
| 140 | 621200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 676700 | 676700 | 629899.01 |
| 253 | 621200 | 1 | | עובד חיצוני | שכר | 0 | | | 128018 |
| 350 | 621200 | 1 | | ליסינג - 17-012-30 | שכר | 0 | 45000 | 45000 | 38792.64 |
| 351 | 621200 | 1 | | הוצאות - 17-012-30 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 16545.33 |
| 400 | 621200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 621200 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1593.56 |
| 471 | 621200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 23152.4 |
| 511 | 621200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1800 | 1800 | 1799.88 |
| 522 | 621200 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 3332.74 |
| 563 | 621200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 6954 |
| 571 | 621200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 173800 | 158000 | 158200 |
| 580 | 621200 | 1 | | יעוץ כלכלי | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 242938.53 |
| 700 | 621200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 621200 סך הכל | | | | תקציבים ובקרה | | -0.0868020644815336 | 5449600 | 5967600 | 5916362.5 |
| 0 | 621300 | 1 | | הנה"ח המרכזית | | | | |
| 100 | 621300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 621300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | | 84284.43 |
| 119 | 621300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08896174863387984 | 1494600 | 1372500 | 1252255.21 |
| 122 | 621300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.24038461538461542 | 15800 | 20800 | 18086.49 |
| 126 | 621300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1953125 | 41200 | 51200 | 39029.39 |
| 130 | 621300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 30800 | 30800 | 7485.22 |
| 140 | 621300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 169600 | 169600 | 165710.21 |
| 400 | 621300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 621300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | | 1000 |
| 471 | 621300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 7646.89 |
| 511 | 621300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 1199.32 |
| 522 | 621300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 8306.06 |
| 561 | 621300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1729 |
| 562 | 621300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1580 |
| 563 | 621300 | 1 | | הדפסת דוחות | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 4965.74 |
| 570 | 621300 | 1 | | שידורי תנועות בנק | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 5635.51 |
| 571 | 621300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09996516893068619 | 315800 | 287100 | 287400 |
| 580 | 621300 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 35100 |
| 700 | 621300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 757 | 621300 | 1 | | שרותי הנה"ח | קשיח | 0 | 85000 | 85000 | 200611.07 |
| 621300 סך הכל | | | | הנה"ח המרכזית | | 0.06419964756870034 | 2234500 | 2099700 | 2121024.5399999996 |
| 0 | 621500 | 1 | | מחלקת שכר | | | | |
| 110 | 621500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014879281302639047 | 361500 | 356200 | 339245.13 |
| 119 | 621500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015068300239402976 | 720800 | 710100 | 593434.81 |
| 122 | 621500 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.40340909090909094 | 10500 | 17600 | 10468.52 |
| 126 | 621500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.29023746701846964 | 26900 | 37900 | 25272 |
| 130 | 621500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.2331002331002332 | 52900 | 42900 | 70699.98 |
| 140 | 621500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 133500 | 133500 | 110981.33 |
| 471 | 621500 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2066.85 |
| 544 | 621500 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 46000 | 46000 | 17436.92 |
| 565 | 621500 | 1 | | ארכיבאות מגנטית | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4578.21 |
| 566 | 621500 | 1 | | מצבת גימלאים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 |
| 570 | 621500 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 716510.79 |
| 571 | 621500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10020876826722347 | 158100 | 143700 | 143800 |
| 758 | 621500 | 1 | | שרותי סליקה פנסיונית | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 112682.71 |
| 621500 סך הכל | | | | מחלקת שכר | | 0.009711274659234492 | 2318600 | 2296300 | 2147177.25 |
| 0 | 621800 | 1 | | פרוייקטים מיוחדים | | | | |
| 110 | 621800 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015160523186682484 | 341500 | 336400 | 414034.33 |
| 119 | 621800 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01507092198581561 | 114500 | 112800 | 106025.12 |
| 122 | 621800 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.020408163265306145 | 9600 | 9800 | 5093.52 |
| 126 | 621800 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.16260162601626016 | 10300 | 12300 | 9936 |
| 130 | 621800 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 30900 | 30900 | 16283.98 |
| 140 | 621800 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 69400 | 69400 | 57431.52 |
| 471 | 621800 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 500 | 500 | 393.15 |
| 522 | 621800 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 550 | 621800 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.19999999999999996 | 40000 | 50000 | 23242.4 |
| 561 | 621800 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 352 |
| 571 | 621800 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09859154929577474 | 15600 | 14200 | 14200 |
| 580 | 621800 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | -0.125 | 35000 | 40000 | 30546.36 |
| 621800 סך הכל | | | | פרוייקטים מיוחדים | | -0.013210039630118908 | 672300 | 681300 | 680538.38 |
| 0 | 622000 | 1 | | שומה | | | | |
| 100 | 622000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 622000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 385200 | 361379.58 |
| 119 | 622000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 2435000 | 2500042.3 |
| 122 | 622000 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 52000 | 41806.28 |
| 126 | 622000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 125500 | 105242.11 |
| 130 | 622000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 77200 | 66794.78 |
| 140 | 622000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 359900 | 318731.14 |
| 253 | 622000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 33051.92 |
| 400 | 622000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 492 | 622000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05166775670372792 | 145000 | 152900 | 140750 |
| 500 | 622000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 544 | 622000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 300 | 300 |
| 563 | 622000 | 1 | | הדפסת פרטיכלים | גמיש | 0.13636363636363646 | 25000 | 22000 | 27078 |
| 571 | 622000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 379500 | 345000 | 345300 |
| 580 | 622000 | 1 | | סקרים | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 399254.47 |
| 581 | 622000 | 1 | | הוצ' משפטיות - ועדת ערר | גמיש | 0.8181818181818181 | 1000000 | 550000 | 1212283.8 |
| 780 | 622000 | 1 | | הוצ' חברי ועדת ערר | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 216048.06 |
| 794 | 622000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04597701149425293 | 8300 | 8700 | 8252 |
| 961 | 622000 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 1601.89 |
| 622000 סך הכל | | | | שומה | | -0.5774122335749312 | 2163100 | 5118700 | 5777616.329999998 |
| 0 | 623100 | 1 | | אגף ההכנסות | | | | |
| 110 | 623100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | 866600 |
| 119 | 623100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 1.9539783373703212 | 6463600 | 2188100 | 2045985.58 |
| 122 | 623100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.7154929577464788 | 10100 | 35500 | 29227.81 |
| 126 | 623100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 1.9020556227327692 | 240000 | 82700 | 67594.23 |
| 130 | 623100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1.996742671009772 | 92000 | 30700 | 1820.9 |
| 140 | 623100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 2.5363753766681016 | 821500 | 232300 | 185670.91 |
| 253 | 623100 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 263000 | | 26973.23 |
| 471 | 623100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 112165.64 |
| 511 | 623100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 3411.75 |
| 541 | 623100 | 1 | | משלוחים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 311237.74 |
| 562 | 623100 | 1 | | הדפסות | קשיח | 0 | 420000 | 420000 | 409149.33 |
| 571 | 623100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0998925886143931 | 204800 | 186200 | 186400 |
| 758 | 623100 | 1 | | דמי סליקה לוטרינריה | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 8365.5 |
| 623100 סך הכל | | | | מחלקת ההכנסות | | 1.6825538836925578 | 9894600 | 3688500 | 3388002.62 |
| 0 | 623200 | 1 | | גביה | | | | |
| 110 | 623200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 468600 | 451703.62 |
| 119 | 623200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 1128000 | 1058016.56 |
| 122 | 623200 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 30500 | 23151.5 |
| 126 | 623200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 72100 | 55714.5 |
| 130 | 623200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 60100 | 27463.14 |
| 140 | 623200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 229300 | 194093.97 |
| 253 | 623200 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 61254.54 |
| 492 | 623200 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.044689119170984504 | 295000 | 308800 | 284258 |
| 542 | 623200 | 1 | | מענה קולי | קשיח | 0.19999999999999996 | 600000 | 500000 | 499596.95 |
| 544 | 623200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 241903.94 |
| 550 | 623200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 16678.88 |
| 571 | 623200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.18703927824843225 | 1078900 | 908900 | 902200 |
| 581 | 623200 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1200000 | 1200000 | 1279350.99 |
| 582 | 623200 | 1 | | אגרות משפט | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 154889.66 |
| 756 | 623200 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.042298483639265805 | 120000 | 125300 | 98639.7 |
| 757 | 623200 | 1 | | אכיפת גביה | גמיש | 0 | 1500000 | 1500000 | 1291695.83 |
| 758 | 623200 | 1 | | אכיפת גביה - חניה | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 1385893.53 |
| 759 | 623200 | 1 | | אכיפת קנסות ברירת משפט | גמיש | 0 | 5800 | 5800 | 1174.7 |
| 794 | 623200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.045454545454545414 | 8400 | 8800 | 8345 |
| 623200 סך הכל | | | | גביה | | -0.1887966804979253 | 7468100 | 9206200 | 8036025.010000001 |
| 0 | 623700 | 1 | | הקופה | | | | |
| 100 | 623700 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 119 | 623700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 237000 | 255224.78 |
| 122 | 623700 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 5100 | 4300 |
| 126 | 623700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -1 | | 10700 | 9072 |
| 253 | 623700 | 1 | | עובדת חברה | שכר | 0 | | | 16668 |
| 400 | 623700 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 441 | 623700 | 1 | | ביטוח כספים | קשיח | 0 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 500 | 623700 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 571 | 623700 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0993031358885017 | 63100 | 57400 | 57500 |
| 623700 סך הכל | | | | הקופה | | -0.7881977671451356 | 66400 | 313500 | 346064.78 |
| 0 | 630000 | 1 | | הוצאות מימון | | | | |
| 0 | 631000 | 1 | | עמלות והוצ' בנקאיות | | | | |
| 610 | 631000 | 1 | | עמלות תשלומי דלפק | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 109341.5 |
| 611 | 631000 | 1 | | עמלות כרטיסי אשראי | קשיח | 0 | 1800000 | 1800000 | 1777417.03 |
| 612 | 631000 | 1 | | עמלת תשלום חוזרים | קשיח | 0 | 9000 | 9000 | 8290.42 |
| 613 | 631000 | 1 | | עמלות הוראות קבע | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 71369.15 |
| 616 | 631000 | 1 | | דמי ניהול חשבון | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2036.7 |
| 617 | 631000 | 1 | | העברות בין בנקים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 3419.18 |
| 619 | 631000 | 1 | | ע'אחרות+פנקסי שקים | קשיח | -0.05882352941176472 | 800000 | 850000 | 765321.58 |
| 694 | 631000 | 1 | | החזר הצמדת פק' פינוי פסולת | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 3127 |
| 631000 סך הכל | | | | עמלות והוצ' בנקאיות | | -0.01686909581646423 | 2914000 | 2964000 | 2740322.5599999996 |
| 0 | 632000 | 1 | | הוצאות מימון | | | | |
| 620 | 632000 | 1 | | ריבית על משיכת יתר | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1117.38 |
| 632000 סך הכל | | | | הוצאות מימון | | 0 | 5000 | 5000 | 1117.38 |
| 0 | 633000 | 1 | | הנחות למשלמי מס | | | | |
| 860 | 633000 | 1 | | הנחות למשלמים מראש | קשיח | 0.08303249097472931 | 1500000 | 1385000 | 1460888.83 |
| 633000 סך הכל | | | | הנחות למשלמי מס | | 0.08303249097472931 | 1500000 | 1385000 | 1460888.83 |
| 0 | 640000 | 1 | | פרעון מלוות | | | | |
| 0 | 648000 | 1 | | פרעון מלוות - עצמי | | | | |
| 691 | 648000 | 1 | | תשלומים ע"ח הקרן | קשיח | 0 | 13570600 | 13570600 | 14567227.56 |
| 692 | 648000 | 1 | | תשלומים ע"ח הריבית | קשיח | -0.23578541599743008 | 951600 | 1245200 | 1579055.68 |
| 693 | 648000 | 1 | | תש' ע"ח הצמדה וערך | קשיח | -0.15567382626877024 | 888400 | 1052200 | 1136253.16 |
| 694 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח קרן-מים | קשיח | 0 | 36100 | 36100 | 342406 |
| 695 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח ריבית-מים | קשיח | -0.4838709677419355 | 1600 | 3100 | 15848 |
| 696 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח הצמדה-מים | קשיח | -0.11578947368421055 | 8400 | 9500 | 83663 |
| 697 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח קרן-ביוב | קשיח | 0 | 108300 | 108300 | 138692 |
| 698 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח ריבית-ביוב | קשיח | -0.4782608695652174 | 4800 | 9200 | 14540 |
| 699 | 648000 | 1 | | תשל' ע"ח הצמדה-ביוב | קשיח | -0.11929824561403513 | 25100 | 28500 | 33218 |
| 701 | 648000 | 1 | | קרן - הלוואה לממשלה | קשיח | 0 | 1776200 | 1776200 | 1776200 |
| 702 | 648000 | 1 | | ריבית - הלוואה לממשלה | קשיח | -0.19593495934959348 | 98900 | 123000 | 145300.69 |
| 648000 סך הכל | | | | פרעון מלוות - עצמי | | -0.02738574426981555 | 17470000 | 17961900 | 19832404.09 |
| 0 | 711100 | 1 | | מינהל תברואה | | | | |
| 0 | 711100 | 1 | | מינהל תברואה | | | | |
| 100 | 711100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 711100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.21769830353049058 | 1706200 | 2181000 | 1886891.67 |
| 119 | 711100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6130888760996465 | 1962000 | 1216300 | 1359674.67 |
| 122 | 711100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.42567567567567566 | 51000 | 88800 | 50756.41 |
| 126 | 711100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.29862174578866774 | 91600 | 130600 | 91326.75 |
| 130 | 711100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.1604060913705584 | 827000 | 985000 | 781135.14 |
| 140 | 711100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.10416666666666663 | 430000 | 480000 | 404315.48 |
| 350 | 711100 | 1 | | ליסינג 746-59-001 | שכר | 0 | 52000 | 52000 | 35127.96 |
| 351 | 711100 | 1 | | הוצאות רכב 746-59-001 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 12437.17 |
| 400 | 711100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 711100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 653.25 |
| 471 | 711100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.26582278481012667 | 30000 | 23700 | 24391.16 |
| 492 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.06382113821138213 | 230300 | 246000 | 226468 |
| 500 | 711100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 711100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2399.62 |
| 512 | 711100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | -1 | | 7000 | 6832.22 |
| 544 | 711100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 51.43 |
| 561 | 711100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 900 | 900 | 215.94 |
| 562 | 711100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 300 |
| 571 | 711100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 173800 | 158000 | 158200 |
| 596 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.0022303087216809514 | 850000 | 851900 | 767555 |
| 794 | 711100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0011990407673860837 | 83500 | 83400 | 79425 |
| 711100 סך הכל | | | | מינהל תברואה | | -0.002492469073504866 | 6523400 | 6539700 | 5888156.87 |
| 0 | 712000 | 1 | | שרותי נקיון | | | | |
| 0 | 712200 | 1 | | נקוי רחובות | | | | |
| 255 | 712200 | 1 | | ניקוי מגרשים - עובדים | שכר | -0.2517711171662126 | 274600 | 367000 | 303422.69 |
| 400 | 712200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 712200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 5890.16 |
| 561 | 712200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 1946.28 |
| 700 | 712200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 712200 | 1 | | עבודות קבלניות רכב | גמיש | -0.03387703889585947 | 770000 | 797000 | 754047.56 |
| 722 | 712200 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7800 | 7800 | 7776.57 |
| 723 | 712200 | 1 | | שקיות אשפה | גמיש | 0 | 52000 | 52000 | 51634 |
| 745 | 712200 | 1 | | תיקון נזקים | קשיח | 0 | 10000 | 10000 |
| 752 | 712200 | 1 | | אספקת ג'טר | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 59655.61 |
| 758 | 712200 | 1 | | נקוי רח'בקבלנות | גמיש | -0.007352941176470562 | 27000000 | 27200000 | 26415834.81 |
| 759 | 712200 | 1 | | פנוי גזם | גמיש | 0 | 6420000 | 6420000 | 6253183.3 |
| 794 | 712200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.07976720301266693 | 268800 | 292100 | 199825.31 |
| 900 | 712200 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 712200 סך הכל | | | | נקוי רחובות | | -0.009660405866716237 | 35132000 | 35474700 | 34053216.29 |
| 0 | 712300 | 1 | | איסוף וביעור אשפה | | | | |
| 100 | 712300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 712300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.05511997723752016 | 6674900 | 6326200 | 6574606.97 |
| 119 | 712300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.03483598545568278 | 2646800 | 2557700 | 2184125.76 |
| 122 | 712300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.5292535305985205 | 140000 | 297400 | 139016.51 |
| 126 | 712300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.19836639439906656 | 343500 | 428500 | 338388 |
| 130 | 712300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.041084634346754356 | 5068000 | 4868000 | 5571168.56 |
| 140 | 712300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.6127272727272728 | 354800 | 220000 | 315884.68 |
| 253 | 712300 | 1 | | אספקת עובדים | שכר | 0 | 1302000 | 1302000 | 1063090.53 |
| 255 | 712300 | 1 | | אספקת פועלים | שכר | 0 | 160000 | 160000 | 123339.47 |
| 400 | 712300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 437 | 712300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 596 | 712300 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | -0.022336232246762178 | 1562600 | 1598300 | 1461664.06 |
| 700 | 712300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 712300 | 1 | | הובלות לאיסוף סוללות | קשיח | 0 | | | 412 |
| 742 | 712300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 1.1707317073170733 | 178000 | 82000 | 119314.13 |
| 750 | 712300 | 1 | | מיחזור ופסולת בנין | קשיח | -0.23170731707317072 | 315000 | 410000 | 131113.38 |
| 752 | 712300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.2857142857142858 | 4500 | 3500 | 3808.92 |
| 753 | 712300 | 1 | | איסוף קרטון - למיחזור | קשיח | 0.7475728155339805 | 720000 | 412000 | 436936.61 |
| 754 | 712300 | 1 | | פינוי אשפה - פחים | קשיח | 0.042424242424242475 | 6880000 | 6600000 | 5706829.88 |
| 755 | 712300 | 1 | | פינוי אריזות-כתומים במקור | קשיח | 0.1428571428571428 | 1600000 | 1400000 | 1138248.82 |
| 757 | 712300 | 1 | | פנוי אשפה בקבלנות | קשיח | 0.11764705882352944 | 11400000 | 10200000 | 8211466.45 |
| 758 | 712300 | 1 | | פנוי אשפה (מהכנסה) | קשיח | -0.07407407407407407 | 5000000 | 5400000 | 4139583.23 |
| 759 | 712300 | 1 | | שינוע אשפה | קשיח | 0 | 79000 | 79000 | 75823.98 |
| 760 | 712300 | 1 | | איסוף נייר למיחזור | קשיח | 0.35849056603773577 | 576000 | 424000 | 268078.24 |
| 794 | 712300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.07799619530754587 | 170000 | 157700 | 150598 |
| 800 | 712300 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 830 | 712300 | 1 | | השתת'באיגוד תברואה | קשיח | 0.020006020963901694 | 37270000 | 36539000 | 35059000 |
| 900 | 712300 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 712300 סך הכל | | | | איסוף וביעור אשפה | | 0.03749746749267313 | 82446500 | 79466700 | 73214140.06 |
| 0 | 712500 | 1 | | אחזקת שירותים צבוריים | | | | |
| 100 | 712500 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 712500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 221600 | 110469.76 |
| 122 | 712500 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 6300 | 6300 | 5474.04 |
| 126 | 712500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.16483516483516492 | 10600 | 9100 | 10402.56 |
| 130 | 712500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.7772020725388601 | 17200 | 77200 | 11609.67 |
| 140 | 712500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -1 | | 34800 | 13792.06 |
| 722 | 712500 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0.6000000000000001 | 40000 | 25000 | 24983.93 |
| 751 | 712500 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 12177 |
| 752 | 712500 | 1 | | נקיון שרותים צבורי | קשיח | 0 | 520000 | 520000 | 506326.85 |
| 757 | 712500 | 1 | | מסגרים חיצוניים | גמיש | 0 | 460000 | 460000 | 448570.32 |
| 794 | 712500 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.046052631578947345 | 14500 | 15200 | 14440 |
| 931 | 712500 | 1 | | עבודות בטיחות ח"פ | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 1714.21 |
| 712500 סך הכל | | | | אחזקת שירותים צבוריים | | -0.21285936836142194 | 1111600 | 1412200 | 1159960.4 |
| 0 | 712600 | 1 | | תחנת המעבר | | | | |
| 100 | 712600 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 119 | 712600 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2097186700767264 | 189200 | 156400 | 157151.06 |
| 122 | 712600 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 3300 | 3300 | 2150 |
| 126 | 712600 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5616 |
| 130 | 712600 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 2.9508196721311477 | 48200 | 12200 | 48725.68 |
| 140 | 712600 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 28700 | 28700 | 28547.79 |
| 400 | 712600 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 712600 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 |
| 432 | 712600 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 56200 | 56200 | 66341.2 |
| 476 | 712600 | 1 | | אחזקת גנרטור ומשקל | קשיח | 0 | 10000 | 10000 |
| 511 | 712600 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 400 | 400 | 399.9 |
| 540 | 712600 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 1800.07 |
| 571 | 712600 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0993031358885017 | 63100 | 57400 | 57500 |
| 700 | 712600 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 712600 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 994.85 |
| 751 | 712600 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2932 |
| 752 | 712600 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 33000 |
| 756 | 712600 | 1 | | שמ' תחנה+מ'גרוטאות | קשיח | 0.03842159916926269 | 600000 | 577800 | 542188.76 |
| 712600 סך הכל | | | | תחנת המעבר | | 0.13324429833573048 | 1103100 | 973400 | 914347.31 |
| 0 | 713300 | 1 | | פיקוח עסקים+מוסדות | | | | |
| 100 | 713300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 713300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 152200 | 139190.88 |
| 119 | 713300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08942433713075926 | 2161200 | 1983800 | 2038492.07 |
| 122 | 713300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.27007299270072993 | 30000 | 41100 | 37082.32 |
| 126 | 713300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.019206145966709443 | 79600 | 78100 | 79153.76 |
| 130 | 713300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.25 | 4500 | 6000 |
| 140 | 713300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.23817625042531476 | 223900 | 293900 | 246900.74 |
| 400 | 713300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 713300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1081.12 |
| 471 | 713300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 19431.05 |
| 511 | 713300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5999.45 |
| 544 | 713300 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 16000 | 16000 | 14144.7 |
| 550 | 713300 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9135.1 |
| 561 | 713300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 23 |
| 562 | 713300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 751 |
| 571 | 713300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09148264984227139 | 173000 | 158500 | 158700 |
| 581 | 713300 | 1 | | דו"ח רשם החברות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 |
| 750 | 713300 | 1 | | מנגנון לסגירת עסקים | קשיח | 0 | 50000 | 50000 |
| 931 | 713300 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 468 |
| 932 | 713300 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 3200 | 3200 |
| 713300 סך הכל | | | | פיקוח עסקים+מוסדות | | -0.014540601292497901 | 2805800 | 2847200 | 2750553.19 |
| 0 | 714000 | 1 | | שרות וטרינרי | | | | |
| 100 | 714000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 714000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015125072716695831 | 174500 | 171900 | 165819.64 |
| 119 | 714000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0434863929673619 | 2231600 | 2138600 | 2503541.84 |
| 122 | 714000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 20800 | 20800 | 18599.65 |
| 126 | 714000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.06944444444444442 | 46200 | 43200 | 45842.24 |
| 130 | 714000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.16372795969773302 | 66400 | 79400 | 70174.53 |
| 140 | 714000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.20544427324088343 | 154700 | 194700 | 186454.1 |
| 400 | 714000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 433 | 714000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | | 903.01 |
| 437 | 714000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 470 | 714000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1200 | 1200 | 482.32 |
| 471 | 714000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 4815.72 |
| 511 | 714000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5657.92 |
| 522 | 714000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 864.1 |
| 540 | 714000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 393.81 |
| 544 | 714000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 17000 | 17000 | 15908.56 |
| 550 | 714000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 14644.01 |
| 562 | 714000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 21000 | 21000 | 9916.2 |
| 571 | 714000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10023310023310028 | 47200 | 42900 | 42900 |
| 585 | 714000 | 1 | | בדיקות בשר | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 3134 |
| 596 | 714000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 78700 | 78700 | 70899 |
| 700 | 714000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 714000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 1600 |
| 722 | 714000 | 1 | | לוחיות ושבבים | גמיש | 0 | 15000 | 15000 |
| 723 | 714000 | 1 | | חומר חיסון לכלבים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 136577.98 |
| 742 | 714000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 10400 | 10400 | 5917.59 |
| 751 | 714000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2912 |
| 752 | 714000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.125 | 45000 | 40000 | 39324.02 |
| 754 | 714000 | 1 | | מרפאות וטרינרית-חרום | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 49000 |
| 757 | 714000 | 1 | | הסגרת כלבים | קשיח | 0 | 5000 | 5000 |
| 758 | 714000 | 1 | | הסגר-בעלי חיים | קשיח | 0 | 233000 | 233000 | 215931.41 |
| 759 | 714000 | 1 | | עיקור חתולים וכלבים | גמיש | 3.8 | 480000 | 100000 | 195553.79 |
| 780 | 714000 | 1 | | מוקד ארצי לחיסונים | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 39265 |
| 931 | 714000 | 1 | | רכישות ציוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10915.42 |
| 714000 סך הכל | | | | שרות וטרינרי | | 0.12384953981592628 | 3931900 | 3498600 | 3857989.7399999998 |
| 0 | 715300 | 1 | | הדברת מזיקים | | | | |
| 100 | 715300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 715300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0 | | | 72142.82 |
| 119 | 715300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014999999999999902 | 142100 | 140000 |
| 122 | 715300 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 5473.73 |
| 126 | 715300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 7956 |
| 130 | 715300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | | 13689.82 |
| 140 | 715300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 10000 | 10000 | -2722.23 |
| 400 | 715300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 500 | 715300 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 550 | 715300 | 1 | | פעולות הסברה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 17655.52 |
| 596 | 715300 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 157600 | 157600 | 141984 |
| 700 | 715300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 757 | 715300 | 1 | | פעולות הדברה | גמיש | 0 | 28000 | | 86345 |
| 758 | 715300 | 1 | | לוכד נחשים | קשיח | -1 | | 21000 | 19608 |
| 759 | 715300 | 1 | | קבלן מכרסמים | קשיח | -0.08823529411764708 | 310000 | 340000 | 171419.8 |
| 715300 סך הכל | | | | הדברת מזיקים | | -0.028528528528528496 | 711700 | 732600 | 533552.46 |
| 0 | 721000 | 1 | | מינהל שמירה ובטחון | | | | |
| 100 | 721000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 721000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014997000599880073 | 338400 | 333400 | 334344.81 |
| 119 | 721000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12656558998022405 | 1025400 | 910200 | 1009601.06 |
| 122 | 721000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.319634703196347 | 14900 | 21900 | 14525.36 |
| 126 | 721000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 43700 | 43700 | 39101.75 |
| 130 | 721000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.5714285714285714 | 99000 | 63000 | 115431.67 |
| 140 | 721000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.15000000000000002 | 170000 | 200000 | 148692.19 |
| 350 | 721000 | 1 | | ליסינג - 154-99-501 | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 43063.64 |
| 351 | 721000 | 1 | | הוצאות - 154-99-501 | גמיש | 0 | 24500 | 24500 | 14489.8 |
| 400 | 721000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 437 | 721000 | 1 | | לחצני מצוקה ומערכות טנולוגיות | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 101798.53 |
| 438 | 721000 | 1 | | אגרת רישוי מכשירי קשר | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 26600 |
| 450 | 721000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 470 | 721000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 5013.3 |
| 471 | 721000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 12400 | 12400 | 9902.87 |
| 500 | 721000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 721000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 19936.46 |
| 512 | 721000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 400 | 400 |
| 522 | 721000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 300 | 300 |
| 561 | 721000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 6510 |
| 562 | 721000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 800 | 800 | 554.5 |
| 571 | 721000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10013908205841449 | 79100 | 71900 | 72000 |
| 596 | 721000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 78700 | 78700 | 70899 |
| 722 | 721000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 5376.25 |
| 740 | 721000 | 1 | | ציוד חרום | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 742 | 721000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 11588.24 |
| 743 | 721000 | 1 | | מערכות מיגון אב"כ | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 29966.06 |
| 780 | 721000 | 1 | | סדרי ביטחון+הדרכה | גמיש | 0 | 42000 | 42000 | 33176.65 |
| 781 | 721000 | 1 | | מטווחים | גמיש | 0 | 6800 | 6800 | 6269.35 |
| 782 | 721000 | 1 | | ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 1995000 | 1995000 | 1968364.1 |
| 784 | 721000 | 1 | | מתנדבים | גמיש | 0 | 29200 | 29200 | 9012.68 |
| 900 | 721000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 721000 | 1 | | גידור ועזרים - מוס"ח | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 39657.4 |
| 932 | 721000 | 1 | | רזרבה-מערכות אזעקה | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 48054.37 |
| 933 | 721000 | 1 | | רכישה ותחזוקת נשק | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 5592.8 |
| 721000 סך הכל | | | | מינהל שמירה ובטחון | | 0.03007839329275508 | 4349300 | 4222300 | 4194522.840000001 |
| 0 | 721100 | 1 | | מחלקת בטיחות |
| 119 | 721100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015243902439024293 | 166500 | 164000 |
| 580 | 721100 | 1 | | השתלמויות והדרכות | גמיש | 0 | 78000 | 78000 | 31581.98 |
| 581 | 721100 | 1 | | יעוץ בטיחות | גמיש | -0.559748427672956 | 70000 | 159000 | 245834.19 |
| 780 | 721100 | 1 | | פעילות שוטפת | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7043.38 |
| 721100 סך הכל | | | | מחלקת בטיחות | | -0.2114914425427873 | 322500 | 409000 | 284459.55 |
| 0 | 722100 | 1 | | משמר אזרחי | | | | |
| 100 | 722100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 400 | 722100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 722100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 14000 | 14000 | 15636.95 |
| 433 | 722100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 36.15 |
| 450 | 722100 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | | 2000 | 1913 |
| 470 | 722100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 607.28 |
| 471 | 722100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3500 | 3500 |
| 511 | 722100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 7354 |
| 561 | 722100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 600 | 600 |
| 700 | 722100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 722100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 3178 |
| 751 | 722100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 1907 |
| 780 | 722100 | 1 | | מטווחים | גמיש | 0 | 12000 | 12000 |
| 782 | 722100 | 1 | | ארועים והסברה | גמיש | 0 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 783 | 722100 | 1 | | תחזוקת משקי"ם | גמיש | 0 | 7000 | 7000 |
| 784 | 722100 | 1 | | מתנדבי השירות הלאומי | גמיש | 0 | 29200 | 29200 |
| 794 | 722100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.037735849056603765 | 5100 | 5300 | 5063 |
| 900 | 722100 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 722100 סך הכל | | | | משמר אזרחי | | -0.021484375 | 100200 | 102400 | 43395.38 |
| 0 | 723000 | 1 | | הג"א | | | | |
| 100 | 723000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 723000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015134529147982079 | 181100 | 178400 | 173591.16 |
| 119 | 723000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014916698953893803 | 523900 | 516200 | 485551.74 |
| 122 | 723000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 12200 | 12200 | 10364.22 |
| 126 | 723000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 24796.8 |
| 130 | 723000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 2.4271844660194173 | 70600 | 20600 | 93569.61 |
| 140 | 723000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2941176470588236 | 88000 | 68000 | 85919.51 |
| 400 | 723000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 723000 | 1 | | השתתפות בועד בית | קשיח | 0 | | | 3212.64 |
| 412 | 723000 | 1 | | ארנונה מחסני ערכות מגן | גמיש | 0 | 100000 | 100000 |
| 423 | 723000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.10224438902743138 | 108000 | 120300 |
| 431 | 723000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 21000 | 21000 | 21636.03 |
| 432 | 723000 | 1 | | מים | קשיח | 3.545454545454546 | 5000 | 1100 |
| 471 | 723000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1128 |
| 477 | 723000 | 1 | | אחז'מקלטים צבוריים | גמיש | 0 | 261000 | 261000 | 172423.89 |
| 500 | 723000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 571 | 723000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09859154929577474 | 15600 | 14200 | 14200 |
| 700 | 723000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 723000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 1100 | 1100 |
| 722 | 723000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7104 |
| 744 | 723000 | 1 | | אחזקת ציוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 2585 |
| 751 | 723000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 10600 | 10600 | 9770 |
| 781 | 723000 | 1 | | הסברה וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 783 | 723000 | 1 | | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2270.71 |
| 794 | 723000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.01810584958217265 | 70500 | 71800 | 68454 |
| 800 | 723000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 812 | 723000 | 1 | | השתת'בתקציב הג"א | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1154917 |
| 900 | 723000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 933 | 723000 | 1 | | הוצאות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4200 | 4200 | 3450.3 |
| 723000 סך הכל | | | | הג"א | | 0.026271680513044737 | 2816500 | 2744400 | 2339744.61 |
| 0 | 724000 | 1 | | כבוי אש | | | | |
| 421 | 724000 | 1 | | אגרת כיבוי אש | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 24905.7 |
| 800 | 724000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 724000 סך הכל | | | | כבוי אש | | 0 | 250000 | 250000 | 24905.7 |
| 0 | 726100 | 1 | | מל"ח | | | | |
| 100 | 726100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 119 | 726100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015011178537208458 | 317800 | 313100 | 183946.59 |
| 122 | 726100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 3225 |
| 126 | 726100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 8900 | 8900 | 6696 |
| 130 | 726100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1.973684210526316 | 22600 | 7600 | 28288.39 |
| 140 | 726100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.5217391304347827 | 23200 | 9200 | 23531.36 |
| 400 | 726100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 470 | 726100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 500 | 500 | 472.8 |
| 471 | 726100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3300 | 3300 | 1334 |
| 492 | 726100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.055666003976143186 | 95000 | 100600 | 92609 |
| 500 | 726100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 521 | 726100 | 1 | | השתלמויות לפס"ח | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 25655.79 |
| 540 | 726100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 | 284.21 |
| 571 | 726100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 31600 | 28700 | 28700 |
| 700 | 726100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 726100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1586.07 |
| 743 | 726100 | 1 | | אחזקת ציוד לש'חרום | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29891.7 |
| 781 | 726100 | 1 | | תרגילים וארועים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4172.07 |
| 794 | 726100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04705882352941182 | 8100 | 8500 | 8064 |
| 900 | 726100 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 726100 | 1 | | רכישת ציוד לשע"ח | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 17560.4 |
| 726100 סך הכל | | | | מל"ח | | 0.05353393981805454 | 602200 | 571600 | 456017.38 |
| 0 | 730000 | 1 | | תכנון ובנין עיר | | | | |
| 0 | 731000 | 1 | | משרד מהנדס הרשות | | | | |
| 100 | 731000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 731000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014995313964386137 | 324900 | 320100 | 323703.89 |
| 119 | 731000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.1225975127190504 | 1588700 | 1415200 | 1459818.27 |
| 122 | 731000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.12765957446808507 | 20500 | 23500 | 20392.68 |
| 126 | 731000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.03968253968253965 | 48400 | 50400 | 47253.6 |
| 130 | 731000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.5163511187607572 | 28100 | 58100 | 11112.11 |
| 140 | 731000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 172700 | 172700 | 158458.54 |
| 350 | 731000 | 1 | | ליסינג - 46-117-54 | שכר | 0 | 53000 | 53000 | 69771.35 |
| 351 | 731000 | 1 | | הוצאות - 46-117-54 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 11835.06 |
| 400 | 731000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 441 | 731000 | 1 | | בטוח אחריות מקצועי | קשיח | 0 | 26200 | 26200 | 25000 |
| 470 | 731000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 8900.06 |
| 471 | 731000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 28744.45 |
| 492 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.09908136482939622 | 670000 | 609600 | 561167 |
| 500 | 731000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 731000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4992.8 |
| 512 | 731000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5000 | 5000 | 4609 |
| 522 | 731000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 5400 | 5400 | 4510.59 |
| 544 | 731000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 115000 | 115000 | 59175.79 |
| 550 | 731000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 9866.66 |
| 562 | 731000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 400 | 400 | 100 |
| 563 | 731000 | 1 | | הקלטה ותמלול ועדות הקצאה | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 2570.78 |
| 565 | 731000 | 1 | | צילום מפות | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1650 |
| 571 | 731000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10023529411764698 | 233800 | 212500 | 212700 |
| 580 | 731000 | 1 | | נסחים והערות אזהרה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 47604.67 |
| 582 | 731000 | 1 | | הוצאות משפטיות | גמיש | 0 | 1945000 | 1945000 | 1941117.44 |
| 583 | 731000 | 1 | | נציג בעל דעה מייעצת | גמיש | 0 | 28000 | 28000 | 6423.3 |
| 584 | 731000 | 1 | | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 260000 | 260000 | 195691 |
| 596 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.09836065573770503 | 13400 | 12200 | 10950 |
| 700 | 731000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 731000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 8677.68 |
| 794 | 731000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.15819209039548032 | 20500 | 17700 | 16880 |
| 731000 סך הכל | | | | משרד מהנדס הרשות | | 0.042197162604583394 | 5730000 | 5498000 | 5253676.72 |
| 0 | 732000 | 1 | | תכנון עיר | | | | |
| 100 | 732000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 732000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014943457189014575 | 251300 | 247600 | 244020.77 |
| 119 | 732000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014985938127762166 | 2526300 | 2489000 | 2386471.31 |
| 122 | 732000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.14093959731543615 | 34000 | 29800 | 23353.36 |
| 126 | 732000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 56600 | 56600 | 53863.21 |
| 130 | 732000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.16736401673640167 | 19900 | 23900 | 22880.3 |
| 140 | 732000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.2841726618705036 | 357000 | 278000 | 352442.56 |
| 400 | 732000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 732000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 14572.2 |
| 511 | 732000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1499.88 |
| 550 | 732000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 108000 | 108000 | 60315.33 |
| 571 | 732000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 102300 | 93000 | 93100 |
| 700 | 732000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 900 | 732000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 952 | 732000 | 1 | | תכניות | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 7968.86 |
| 732000 סך הכל | | | | תכנון עיר | | 0.0383431041629656 | 3506900 | 3377400 | 3260487.78 |
| 0 | 732200 | 1 | | חזות העיר |
| 110 | 732200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 156800 |
| 119 | 732200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10903823870220153 | 957100 | 863000 | 933418.63 |
| 122 | 732200 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2666666666666667 | 11000 | 15000 | 10685.21 |
| 126 | 732200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.21739130434782605 | 25200 | 32200 | 24093.51 |
| 130 | 732200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.3353057199211046 | 33700 | 50700 | 48533.13 |
| 140 | 732200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 106400 | 106400 | 107813.38 |
| 350 | 732200 | 1 | | ליסינג 512-27-101 | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 38435.27 |
| 351 | 732200 | 1 | | הוצאות 512-27-101 | שכר | 0 | 21000 | 21000 | 21522.95 |
| 471 | 732200 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.15384615384615374 | 15000 | 13000 | 15233.84 |
| 550 | 732200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 3307 |
| 561 | 732200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 800 | 800 | 330 |
| 562 | 732200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 27000 | 27000 | 18828 |
| 580 | 732200 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 585 | 732200 | 1 | | משפטי שילוט | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 49775.45 |
| 754 | 732200 | 1 | | אח' והחלפת לוחות שכונתיים | גמיש | -0.01754385964912286 | 140000 | 142500 |
| 757 | 732200 | 1 | | מספרים לבתים חדשים | גמיש | 0 | 5000 | 5000 |
| 759 | 732200 | 1 | | מפות עירוניות | גמיש | -0.16666666666666663 | 2500 | 3000 | 1200 |
| 932 | 732200 | 1 | | התקנת ואחזקת שילוט | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 283424.36 |
| 933 | 732200 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 1572.48 |
| 732200 סך הכל | | | | חזות העיר | | -0.04930372600677457 | 1768200 | 1859900 | 1558173.21 |
| 0 | 732300 | 1 | | הדבקת מודעות | | | | |
| 757 | 732300 | 1 | | הדבקת מודעות - קבלן | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 21989.36 |
| 732300 סך הכל | | | | הדבקת מודעות | | 0 | 40000 | 40000 | 21989.36 |
| 0 | 732400 | 1 | | אגף התנועה | | | | |
| 100 | 732400 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 732400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014804845222072593 | 226200 | 222900 | 225098.74 |
| 119 | 732400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014991772807605663 | 1665500 | 1640900 | 946200.48 |
| 122 | 732400 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.35754189944134074 | 11500 | 17900 | 11444.56 |
| 126 | 732400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.21406727828746175 | 25700 | 32700 | 24425.28 |
| 130 | 732400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.5 | 30000 | 20000 | 31697.87 |
| 140 | 732400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.23081361800346223 | 133300 | 173300 | 123654.17 |
| 350 | 732400 | 1 | | ליסינג .......... | שכר | 0 | 30000 | 30000 | -14380.55 |
| 351 | 732400 | 1 | | הוצאות ........... | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 8078.45 |
| 470 | 732400 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1968.58 |
| 471 | 732400 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 10352.39 |
| 511 | 732400 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1495.44 |
| 512 | 732400 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 1134.4 |
| 561 | 732400 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 |
| 580 | 732400 | 1 | | יעוץ חיצוני | גמיש | 0 | 490000 | 490000 | 463854.4 |
| 581 | 732400 | 1 | | סריקת תוכניות | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 1671.38 |
| 582 | 732400 | 1 | | בדיקת רופא - חנית נכים | גמיש | 0 | 75000 | 75000 | 57329.5 |
| 584 | 732400 | 1 | | הזנת נתונים למחשב | גמיש | 0 | 163000 | 163000 | 162667.44 |
| 744 | 732400 | 1 | | מדים וציוד | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 3596.58 |
| 757 | 732400 | 1 | | אחזקת רמזורים | קשיח | 0 | 1480000 | 1480000 | 1408636.24 |
| 758 | 732400 | 1 | | תיכנון תנועה ורמזורים | קשיח | 0 | 167000 | 167000 |
| 759 | 732400 | 1 | | אח' תמרור : ג'-7 ה'-8 | קשיח | 0 | 375000 | 375000 | 293603 |
| 732400 סך הכל | | | | אגף התנועה | | -0.003132135712409334 | 4933200 | 4948700 | 3762528.3499999996 |
| 0 | 733000 | 1 | | רשוי בניה | | | | |
| 100 | 733000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 733000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3341416100872939 | 411900 | 618600 | 575679.42 |
| 119 | 733000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05119135751693116 | 3833800 | 3647100 | 3474601.42 |
| 122 | 733000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.18456375838926176 | 48600 | 59600 | 47838.27 |
| 126 | 733000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.20231213872832365 | 110400 | 138400 | 110298.64 |
| 130 | 733000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 54400 | 54400 | 37750.38 |
| 140 | 733000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.14988035675440503 | 390800 | 459700 | 381759.8 |
| 253 | 733000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | 105300 | | 125423 |
| 400 | 733000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 733000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 29389.63 |
| 511 | 733000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 1499.94 |
| 550 | 733000 | 1 | | פירסומים ושילוט | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1868.38 |
| 561 | 733000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 |
| 564 | 733000 | 1 | | פרטיכל - משנה | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 20905.22 |
| 570 | 733000 | 1 | | מיחשוב רישוי+הטלים | קשיח | 0.11428571428571432 | 7800 | 7000 | 6573.36 |
| 571 | 733000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10013764624913968 | 319700 | 290600 | 290900 |
| 580 | 733000 | 1 | | שכ"ט שמאים | קשיח | 0 | 2100000 | 2100000 | 1055462.75 |
| 581 | 733000 | 1 | | שכ"ט שמאים מכריעים | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 1140215.28 |
| 733000 סך הכל | | | | רשוי בניה | | 0.0008869017968873294 | 8238200 | 8230900 | 7300165.49 |
| 0 | 733300 | 1 | | פיקוח על הבניה | | | | |
| 100 | 733300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 733300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014884449667058375 | 259100 | 255300 | 253243.94 |
| 119 | 733300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014988805828558327 | 2674800 | 2635300 | 2249388.16 |
| 122 | 733300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.19718309859154926 | 28500 | 35500 | 26664.96 |
| 126 | 733300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.13351134846461954 | 64900 | 74900 | 61606.57 |
| 130 | 733300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.8486562942008486 | 130700 | 70700 | 161377.61 |
| 140 | 733300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 322300 | 322300 | 302395.44 |
| 471 | 733300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 13995.84 |
| 544 | 733300 | 1 | | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 30000 | 30000 |
| 562 | 733300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2199 |
| 570 | 733300 | 1 | | תוכנת רישוי בניה | קשיח | 0.3999999999999999 | 12600 | 9000 | 10992 |
| 571 | 733300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10025062656641603 | 87800 | 79800 | 79900 |
| 753 | 733300 | 1 | | עובדים חיצוניים-מנעולן | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 2995.4 |
| 756 | 733300 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.7857142857142857 | 15000 | 70000 | 728.76 |
| 759 | 733300 | 1 | | הריסת מבנים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 132437.72 |
| 933 | 733300 | 1 | | ציוד בטיחותי אישי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 5902.65 |
| 733300 סך הכל | | | | פיקוח על הבניה | | 0.010938854607578152 | 3964700 | 3921800 | 3303828.0499999993 |
| 0 | 734000 | 1 | | מיחשוב יעודי קרקע | | | | |
| 570 | 734000 | 1 | | חב' לאוטומציה | קשיח | 0.125 | 18000 | 16000 | 15837.12 |
| 572 | 734000 | 1 | | מעקב תב"ע | קשיח | 0.19999999999999996 | 3600 | 3000 | 3027 |
| 700 | 734000 | 1 | | הוצאות לפעולות | | | | |
| 734000 סך הכל | | | | מיחשוב יעודי קרקע | | 0.13684210526315788 | 21600 | 19000 | 18864.120000000003 |
| 0 | 735000 | 1 | | בנית מבני ציבור | | | | |
| 110 | 735000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014970059880239583 | 135600 | 133600 | 124450.44 |
| 119 | 735000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014949402023919145 | 882600 | 869600 | 744293.65 |
| 122 | 735000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 11500 | 11500 | 9104.03 |
| 126 | 735000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 23700 | 23700 | 21098.37 |
| 130 | 735000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.7851534618129907 | 30100 | 140100 | 9469.31 |
| 140 | 735000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.04162537165510405 | 96700 | 100900 | 94919.54 |
| 253 | 735000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 337065 |
| 433 | 735000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 1659.51 |
| 470 | 735000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 4605.61 |
| 471 | 735000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 34000 | 34000 | 20424.15 |
| 511 | 735000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6954.14 |
| 522 | 735000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 804 |
| 562 | 735000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 | 21 |
| 571 | 735000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.01043478260869568 | 116200 | 115000 | 115100 |
| 752 | 735000 | 1 | | נקיון בקבלנות | גמיש | 0.875 | 54000 | 28800 | 33294.98 |
| 735000 סך הכל | | | | בנית מבני ציבור | | -0.04914933837429114 | 1408400 | 1481200 | 1523263.7300000002 |
| 0 | 736000 | 1 | | אחזקת נכסים ציבוריים | | | | |
| 100 | 736000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 736000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 161700 | 144208.49 |
| 119 | 736000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015096746757388813 | 477400 | 470300 | 344002.55 |
| 122 | 736000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 10600 | 10600 | 8143.85 |
| 126 | 736000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 19300 | 19300 | 17998.37 |
| 130 | 736000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.43066322136089574 | 66100 | 116100 | 55375.64 |
| 140 | 736000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.275027502750275 | 65900 | 90900 | 85286.62 |
| 400 | 736000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 450 | 736000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 492 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05530973451327437 | 170800 | 180800 | 166475 |
| 596 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 449500 | 449500 | 404054 |
| 700 | 736000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 736000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 4000 | 4000 | 2201.92 |
| 794 | 736000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.03968253968253965 | 12100 | 12600 | 12003 |
| 736000 סך הכל | | | | אחזקת נכסים ציבוריים | | -0.1580023749835071 | 1276300 | 1515800 | 1239749.44 |
| 0 | 736100 | 1 | | אחזקת נכסים ציבוריים | | | | |
| 423 | 736100 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.1580023749835071 | -1276300 | -1515800 |
| 736100 סך הכל | | | | אחזקת נכסים ציבוריים | | -0.1580023749835071 | -1276300 | -1515800 | 0 |
| 0 | 741000 | 1 | | מינהל נכסים ציבוריים | | | | |
| 119 | 741000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.09315754017900102 | 1135900 | 1039100 | 965105.05 |
| 122 | 741000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 9200 | 9200 | 7015.24 |
| 126 | 741000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.23923444976076558 | 15900 | 20900 | 14702 |
| 140 | 741000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 7.258064516129032 | 102400 | 12400 | 104257.75 |
| 350 | 741000 | 1 | | ליסינג - ......... | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 19741.68 |
| 351 | 741000 | 1 | | הוצאות - ......... | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 16643.29 |
| 471 | 741000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 6500 | 6500 | 4050.08 |
| 492 | 741000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.05166775670372792 | 145000 | 152900 | 140750 |
| 511 | 741000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 5926.49 |
| 512 | 741000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 700 | 700 | 227.43 |
| 522 | 741000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 3200 | 3200 |
| 561 | 741000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 |
| 562 | 741000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 |
| 565 | 741000 | 1 | | מפות | גמיש | 0 | 1600 | 1600 |
| 571 | 741000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10013908205841449 | 79100 | 71900 | 72000 |
| 580 | 741000 | 1 | | ייעוץ | גמיש | 0 | | | 15795 |
| 781 | 741000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 10213.96 |
| 931 | 741000 | 1 | | עבודות בטיחות | גמיש | 0 | 71100 | 71100 |
| 741000 סך הכל | | | | מינהל נכסים ציבוריים | | 0.1247966377440346 | 1659300 | 1475200 | 1376427.97 |
| 0 | 741100 | 1 | | אגף התשתיות | | | | |
| 110 | 741100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.20899091343854614 | 252800 | 209100 | 234203.3 |
| 119 | 741100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014968856741008674 | 1010300 | 995400 | 676929.39 |
| 122 | 741100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 13800 | 13800 | 12411.52 |
| 126 | 741100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.19083969465648853 | 31200 | 26200 | 30348 |
| 130 | 741100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 4.878048780487805 | 24100 | 4100 | 23234.4 |
| 140 | 741100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 72200 | 72200 | 64699.01 |
| 350 | 741100 | 1 | | ליסינג - 75-462-09 | שכר | 0 | 34000 | 34000 | 23261.3 |
| 351 | 741100 | 1 | | הוצאות - 75-462-09 | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 14393.19 |
| 470 | 741100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.5 | 3000 | 2000 | 3652.65 |
| 471 | 741100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 17881.47 |
| 511 | 741100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 512 | 741100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 500 | 500 | 244.3 |
| 522 | 741100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.7142857142857143 | 200 | 700 |
| 561 | 741100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | -0.19999999999999996 | 2000 | 2500 |
| 562 | 741100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 300 | 300 |
| 741100 סך הכל | | | | אגף התשתיות | | 0.059876808480160415 | 1479800 | 1396200 | 1103658.5299999998 |
| 0 | 742000 | 1 | | מערך דרכים | | | | |
| 100 | 742000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 742000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014811031664964336 | 198700 | 195800 | 166249.22 |
| 119 | 742000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.24355971896955508 | 1380600 | 1110200 | 1347442.3 |
| 122 | 742000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2777777777777778 | 20800 | 28800 | 18548.87 |
| 126 | 742000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.16096579476861173 | 41700 | 49700 | 41254.57 |
| 130 | 742000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1.0482180293501049 | 97700 | 47700 | 99537 |
| 140 | 742000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.3205128205128205 | 206000 | 156000 | 206192.83 |
| 400 | 742000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 500 | 742000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 742000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 4306.87 |
| 544 | 742000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1172.99 |
| 571 | 742000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 31600 | 28700 | 28700 |
| 580 | 742000 | 1 | | יעוץ לטופס 4+5 | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 39253 |
| 581 | 742000 | 1 | | יעוץ ושרות למחלקת דרכים | גמיש | 0 | 253000 | 253000 | 382676.85 |
| 582 | 742000 | 1 | | אחזקת סככות אוטובוס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 221481 |
| 584 | 742000 | 1 | | ייעוץ לממ"ש | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 83772 |
| 585 | 742000 | 1 | | פיקוח על סככות אוטובוס | גמיש | 0.43333333333333335 | 86000 | 60000 | 29308.5 |
| 596 | 742000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 157600 | 157600 | 141984 |
| 700 | 742000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 742000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 38613.2 |
| 742 | 742000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 22089.34 |
| 745 | 742000 | 1 | | מבצעי חורף | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 3270 |
| 754 | 742000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 800000 | 800000 | 801153.83 |
| 759 | 742000 | 1 | | עבודת קבלני טרקטור | גמיש | 0 | 104000 | 104000 | 19789 |
| 794 | 742000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04581673306772904 | 47900 | 50200 | 47823 |
| 931 | 742000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7461.2 |
| 960 | 742000 | 1 | | רזרבה-תחזוקה כללית | גמיש | 0 | 202000 | 202000 | 208472.83 |
| 742000 סך הכל | | | | מערך דרכים | | 0.09851420359773155 | 4280800 | 3896900 | 3960552.400000001 |
| 0 | 743000 | 1 | | מחלקת מאור | | | | |
| 100 | 743000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 743000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015008726003490347 | 290800 | 286500 | 249997.88 |
| 119 | 743000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.15535359272933824 | 594800 | 704200 | 719912.53 |
| 122 | 743000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2918454935622318 | 16500 | 23300 | 16358.44 |
| 126 | 743000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.155902004454343 | 37900 | 44900 | 37584 |
| 130 | 743000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.20149683362118598 | 138700 | 173700 | 173917.79 |
| 140 | 743000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 153000 | 153000 | 141950.6 |
| 400 | 743000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 743000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.06034482758620685 | 5450000 | 5800000 | 5364973.86 |
| 500 | 743000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 743000 | 1 | | אירוח וכיבוד | קשיח | 0 | 4800 | 4800 | 4144.41 |
| 596 | 743000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 603500 | 603500 | 543720 |
| 700 | 743000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 743000 | 1 | | פנסים ומנורות | גמיש | 0 | 450000 | 450000 | 422137.99 |
| 742 | 743000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 18966.13 |
| 745 | 743000 | 1 | | תיקון נזקים | גמיש | 0 | 152000 | 152000 | 99489.7 |
| 754 | 743000 | 1 | | עבודות תאורה | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 115726.4 |
| 755 | 743000 | 1 | | כוננות קבלן תאורה | קשיח | 0 | | | -52489.78 |
| 759 | 743000 | 1 | | תחזוקה - תשלום קבוע | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 170891.73 |
| 794 | 743000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04693140794223827 | 79200 | 83100 | 79144 |
| 900 | 743000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 743000 סך הכל | | | | מחלקת מאור | | -0.055624931536860545 | 8621200 | 9129000 | 8106425.680000002 |
| 0 | 744000 | 1 | | בטיחות בדרכים | |
| 119 | 744000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01501501501501501 | 371800 | 366300 | 116771.12 |
| 122 | 744000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 3600 | 3600 | 1165 |
| 126 | 744000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 9200 | 9200 | 3888 |
| 130 | 744000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.7058823529411764 | 5000 | 17000 | 15866.4 |
| 140 | 744000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 15500 | 15500 | 20781.17 |
| 400 | 744000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד |
| 431 | 744000 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.04081632653061229 | 470000 | 490000 | 414504.63 |
| 571 | 744000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.0993031358885017 | 63100 | 57400 | 57500 |
| 581 | 744000 | 1 | | הסדרי תנועה זמניים | גמיש | 0 | 150000 | 150000 |
| 700 | 744000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 722 | 744000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 41119.85 |
| 742 | 744000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 9747 |
| 784 | 744000 | 1 | | תמרור תחנות אוטוב' | גמיש | 0 | 32000 | 32000 | 2032 |
| 794 | 744000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.046666666666666634 | 71500 | 75000 | 71455 |
| 744000 סך הכל | | | | בטיחות בדרכים | | -0.017307692307692357 | 1379700 | 1404000 | 754830.17 |
| 0 | 745000 | 1 | | תיעול ונקוז | | | | |
| 119 | 745000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014984709480122316 | 331900 | 327000 | 319424.06 |
| 122 | 745000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 2800 | 2800 | 2150 |
| 126 | 745000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 4800 | 4800 | 3888 |
| 140 | 745000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 43600 | 43600 | 37627.6 |
| 431 | 745000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 13803 |
| 580 | 745000 | 1 | | אחזקת תחנות מטאורולוגיות | גמיש | 0 | 2000 | 2000 |
| 581 | 745000 | 1 | | תחז' תחנת שאיבה אילת 36 | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 51062.25 |
| 700 | 745000 | 1 | | הוצאות לפעולות | | | | |
| 722 | 745000 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 8000 | 8000 |
| 742 | 745000 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 1193 |
| 754 | 745000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 399602.68 |
| 757 | 745000 | 1 | | הערכות לחורף | גמיש | 0 | 220000 | 220000 | 172528.38 |
| 758 | 745000 | 1 | | אחזקת תעלות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 28275.65 |
| 759 | 745000 | 1 | | ניקוי מובלים | גמיש | 0 | 117000 | 117000 |
| 800 | 745000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 832 | 745000 | 1 | | רשות הניקוז-ירקון | קשיח | 0 | 780900 | 780900 | 754195 |
| 745000 סך הכל | | | | תיעול ונקוז | | 0.002331002331002363 | 2107000 | 2102100 | 1783749.62 |
| 0 | 746100 | 1 | | גינות צבוריות ונוף | | | | |
| 100 | 746100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 746100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.06140072049162959 | 1771700 | 1887600 | 1742117.52 |
| 119 | 746100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014995227391692678 | 3296400 | 3247700 | 2540536.84 |
| 122 | 746100 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.5036764705882353 | 54000 | 108800 | 73600.36 |
| 126 | 746100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.2680412371134021 | 71000 | 97000 | 70525.87 |
| 130 | 746100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.14455343314403712 | 165700 | 193700 | 201475.63 |
| 140 | 746100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.0986193293885601 | 457000 | 507000 | 443954.32 |
| 210 | 746100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 40000 | 40000 | 22083.36 |
| 350 | 746100 | 1 | | ליסינג - 142-90-901 | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 24340.46 |
| 351 | 746100 | 1 | | הוצאות - 142-90-901 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 5592.61 |
| 431 | 746100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 39204.88 |
| 432 | 746100 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 4330000 | 4330000 | 4774509.48 |
| 437 | 746100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 470 | 746100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 1141.03 |
| 471 | 746100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 16000 | 16000 | 11846.94 |
| 492 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.04757373929590869 | 500500 | 525500 | 483716 |
| 511 | 746100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3200 | 3200 | 3199.03 |
| 512 | 746100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1000 | 1000 | 27 |
| 522 | 746100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.3157894736842106 | 5000 | 3800 | 3474 |
| 544 | 746100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 800 | 800 | 142.1 |
| 550 | 746100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 5000 |
| 562 | 746100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 2335.88 |
| 565 | 746100 | 1 | | צילומים והעתקות | גמיש | -0.13793103448275867 | 7500 | 8700 | 4766.42 |
| 571 | 746100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 253000 | 230000 | 230200 |
| 580 | 746100 | 1 | | יועצים-חיצוניים | קשיח | 0.2666666666666666 | 950000 | 750000 | 742329.7 |
| 596 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 288800 | 288800 | 260214 |
| 700 | 746100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 715 | 746100 | 1 | | עבודות קבלניות-רכב | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 37132 |
| 722 | 746100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 97700.46 |
| 728 | 746100 | 1 | | רכישת צמחים ושתילים | גמיש | 0 | 660000 | 660000 | 513815 |
| 742 | 746100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 48000 | 48000 | 20779.4 |
| 754 | 746100 | 1 | | עבודות מסגרות | קשיח | 0 | 136000 | 136000 | 121068 |
| 755 | 746100 | 1 | | אחז' גינון-שצ"פ עזריאלי | קשיח | 0 | 80600 | 80600 | 79148.49 |
| 756 | 746100 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.6893732970027249 | 62000 | 36700 | 168058.36 |
| 757 | 746100 | 1 | | גיזום עצים בקבלנות | גמיש | 0.3999999999999999 | 1400000 | 1000000 | 973742.23 |
| 758 | 746100 | 1 | | קבלני גינון גנים | קשיח | -0.020332717190388205 | 10600000 | 10820000 | 10010575.67 |
| 759 | 746100 | 1 | | עב" קבלניות שונות | גמיש | 0 | 420000 | 420000 | 637980.83 |
| 760 | 746100 | 1 | | פינוי גזם | קשיח | 0 | 550000 | 550000 | 494280 |
| 780 | 746100 | 1 | | אחזקת אדניות | גמיש | -0.5 | 2500 | 5000 | 49267.61 |
| 781 | 746100 | 1 | | תחרות קירייה יפה | גמיש | 0.8333333333333333 | 5500 | 3000 | 4988.42 |
| 782 | 746100 | 1 | | אחזקת פינת ליטוף | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 203365.09 |
| 783 | 746100 | 1 | | עבודות הדברת מזיקים | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 323011.1 |
| 784 | 746100 | 1 | | גן הקקטוסים | גמיש | 0 | 7400 | 7400 | 6093.5 |
| 794 | 746100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.22798552472858868 | 128000 | 165800 | 158006 |
| 923 | 746100 | 1 | | תחז' יצירות אומנות | גמיש | 0 | 550000 | 550000 | 506340 |
| 932 | 746100 | 1 | | אחזקת מזרקות | קשיח | -0.09999999999999998 | 450000 | 500000 | 337413.4 |
| 933 | 746100 | 1 | | אחזקת מתקני משחק | קשיח | -0.030612244897959218 | 950000 | 980000 | 834751 |
| 934 | 746100 | 1 | | עבודות טכניות | קשיח | 0.0714285714285714 | 750000 | 700000 | 567031 |
| 936 | 746100 | 1 | | אחזקת ספסלים | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 271800.67 |
| 937 | 746100 | 1 | | אחזקת מתקני כושר | גמיש | -0.21999999999999997 | 195000 | 250000 | 220707 |
| 746100 סך הכל | | | | גינות צבוריות ונוף | | -0.0013409752366573269 | 30161400 | 30201900 | 28320030.540000003 |
| 0 | 746700 | 1 | | פארק פרס | | | | |
| 870 | 746700 | 1 | | אחזקת פארק פרס | גמיש | 0 | 3199400 | 3199400 | 3367800 |
| 871 | 746700 | 1 | | אחזקת מגדל המים | גמיש | 0 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 746700 סך הכל | | | | פארק פרס | | 0 | 3204200 | 3204200 | 3372600 |
| 0 | 750000 | 1 | | חגיגות מבצעים | | | | |
| 0 | 751000 | 1 | | חגיגות יום העצמאות | | | | |
| 210 | 751000 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -1 | | 10300 | 40.66 |
| 400 | 751000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 700 | 751000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 782 | 751000 | 1 | | הפקת ארועים | גמיש | 0 | 779000 | 779000 | 820000 |
| 751000 סך הכל | | | | חגיגות יום העצמאות | | -0.01304953756493099 | 779000 | 789300 | 820040.66 |
| 0 | 752000 | 1 | | חגיגות+טכסים אחרים | | | | |
| 514 | 752000 | 1 | | מתנות עירייה | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 8900 |
| 700 | 752000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 752000 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 76000 | 76000 | 65471.32 |
| 783 | 752000 | 1 | | רכ'מדליונים וספרים | גמיש | 0 | 14600 | 14600 | 13396.5 |
| 784 | 752000 | 1 | | 80 שנים לחולון | גמיש | -1 | | 300000 |
| 752000 סך הכל | | | | חגיגות+טכסים אחרים | | -0.7342143906020557 | 108600 | 408600 | 87767.82 |
| 0 | 754000 | 1 | | קשרים בינלאומיים | | | | |
| 513 | 754000 | 1 | | משלח' נכנסות/יוצאות | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 91451.49 |
| 515 | 754000 | 1 | | משלחות נוער | גמיש | 0 | 240000 | 240000 | 202188.9 |
| 754000 סך הכל | | | | קשרים בינלאומיים | | 0 | 340000 | 340000 | 293640.39 |
| 0 | 761000 | 1 | | מוקד ויעוץ לאזרחים | | | | |
| 110 | 761000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015292553191489366 | 152700 | 150400 | 147419.09 |
| 119 | 761000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -0.11857780230900139 | 1916300 | 2174100 | 1767871.8 |
| 122 | 761000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.15384615384615374 | 37500 | 32500 | 36179.04 |
| 126 | 761000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.06369426751592355 | 83500 | 78500 | 83346.6 |
| 130 | 761000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 340200 | 340200 | 402937.24 |
| 140 | 761000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.15814443858724303 | 159700 | 189700 | 204707.16 |
| 210 | 761000 | 1 | | השכר הקובע - שעתיים | שכר | 0 | 670000 | 670000 | 730379.99 |
| 253 | 761000 | 1 | | עובדים חיצוניים | שכר | 0 | | | 19076 |
| 410 | 761000 | 1 | | שכ"ד מנהלי רובע | קשיח | 0 | 53400 | 53400 | 51693 |
| 433 | 761000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 900 | 900 | 899.37 |
| 450 | 761000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 900 |
| 471 | 761000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 2896.53 |
| 492 | 761000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.04970178926441349 | 95600 | 100600 | 92609 |
| 511 | 761000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 6399.23 |
| 571 | 761000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10069713400464764 | 142100 | 129100 | 129200 |
| 596 | 761000 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 78700 | 78700 | 70899 |
| 752 | 761000 | 1 | | נקיון מבני רובעים | קשיח | -1 | | 43000 | 26528 |
| 754 | 761000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 600 |
| 757 | 761000 | 1 | | תשאולים והודעות | גמיש | 0 | 5300 | 5300 | 5600 |
| 931 | 761000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | -1 | | 700 |
| 761000 סך הכל | | | | מוקד ויעוץ לאזרחים | | -0.07658578642689984 | 3748600 | 4059500 | 3778641.0500000007 |
| 0 | 764000 | 1 | | תרבות הדיור | |
| 100 | 764000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 764000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 5300 |
| 119 | 764000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18789944610140608 | 278800 | 234700 | 222511.54 |
| 122 | 764000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5600 | 5600 | 4117.4 |
| 126 | 764000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 14000 | 14000 | 8741.91 |
| 140 | 764000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 15700 | 15700 | 22776.11 |
| 400 | 764000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 764000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2521.47 |
| 500 | 764000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 544 | 764000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 9500 | 9500 | 6278.94 |
| 571 | 764000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 31600 | 28700 | 28700 |
| 700 | 764000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 764000 סך הכל | | | | תרבות הדיור | | 0.1318368637369587 | 358000 | 316300 | 295647.37 |
| 800 | 765000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | | | | |
| 811 | 765000 | 1 | | הקצבה למרכז השלטון | קשיח | 0.05093167701863344 | 507600 | 483000 | 483500 |
| 812 | 765000 | 1 | | השת' ביה"ד למשמעת | קשיח | 0.045454545454545414 | 46000 | 44000 | 42938 |
| 765000 סך הכל | | | | השת' במוסדות+שונות | | 0.05047438330170784 | 553600 | 527000 | 526438 |
| 0 | 767000 | 1 | | בטוח אלמנטרי לרשות | | | | |
| 119 | 767000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07851110416015006 | 344800 | 319700 | 325682.47 |
| 122 | 767000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 4300 |
| 126 | 767000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 11300 | 11300 | 9504 |
| 140 | 767000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 45400 | 45400 | 40137.57 |
| 440 | 767000 | 1 | | קופת ביטוח | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 358521 |
| 441 | 767000 | 1 | | בטוח תושבים צד ג' | קשיח | 0.002137894174238486 | 375000 | 374200 | 350269.55 |
| 442 | 767000 | 1 | | השת' עצמית - גוף | קשיח | 0 | 4000000 | 4000000 | 12901618.31 |
| 443 | 767000 | 1 | | השת' עצמית - רכוש | קשיח | 0 | 1700000 | 1700000 | 738862.97 |
| 444 | 767000 | 1 | | ביטוח חבות מעביד | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 445 | 767000 | 1 | | ביטוח חבות מקצועית | קשיח | 0 | 26200 | 26200 | 25000 |
| 446 | 767000 | 1 | | סחורה בהעברה | קשיח | 0 | 800 | 800 |
| 447 | 767000 | 1 | | נאמנות עובדים | קשיח | 0 | 15200 | 15200 | 15173 |
| 448 | 767000 | 1 | | ביטוח אש | קשיח | 0 | 957400 | 957400 | 731665.5 |
| 580 | 767000 | 1 | | יעוץ לביטוח | קשיח | 0 | 80000 | 80000 | 29250 |
| 581 | 767000 | 1 | | טיפול משפטי | קשיח | 0 | 870000 | 870000 | 1364097.34 |
| 767000 סך הכל | | | | בטוח אלמנטרי לרשות | | 0.0029957781504830194 | 8671400 | 8645500 | 16934081.71 |
| 0 | 769000 | 1 | | שרותים שונים | | | | |
| 100 | 769000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 769000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 124000 | 21802.16 |
| 119 | 769000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015060240963855387 | 134800 | 132800 | 133432.47 |
| 122 | 769000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5300 | 5300 | 4753.37 |
| 126 | 769000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 13400 | 13400 | 12523.68 |
| 140 | 769000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.45977011494252873 | 23500 | 43500 | 18903.22 |
| 400 | 769000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 471 | 769000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 2311.01 |
| 511 | 769000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 6999.84 |
| 562 | 769000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2500 | 2500 | 186.3 |
| 580 | 769000 | 1 | | בקרה - ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 52700 | 52700 | 48800 |
| 700 | 769000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 769000 | 1 | | חמרים לתחזוקת "נקודת חן" | גמיש | 0 | 800 | 800 |
| 751 | 769000 | 1 | | עבודות קבלניות "נקודת חן" | גמיש | 0 | 6100 | 6100 | 4874 |
| 752 | 769000 | 1 | | נקיון בית הוועד | קשיח | 0.6666666666666667 | 15000 | 9000 | 7304.63 |
| 780 | 769000 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 332427.29 |
| 781 | 769000 | 1 | | מצגת יד לבנים | גמיש | 0 | 18000 | 18000 | 17550 |
| 782 | 769000 | 1 | | תמלוגים-על מוסיקה | גמיש | 0 | 381000 | 381000 | 376588.76 |
| 784 | 769000 | 1 | | קשר עם חיילים | גמיש | 0 | 486000 | 486000 | 386694.4 |
| 786 | 769000 | 1 | | מעמד האשה | גמיש | 0 | 123500 | 123500 | 120939.57 |
| 787 | 769000 | 1 | | כרטיס תושב | גמיש | -1 | | 190000 | 200000 |
| 800 | 769000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 769000 | 1 | | קמחא דפסחא | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 45792 |
| 813 | 769000 | 1 | | תמיכה לראש השנה | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 34500 |
| 815 | 769000 | 1 | | טקס יצחק רבין | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 20000 |
| 816 | 769000 | 1 | | הקצבה לועד הורים שכולים | גמיש | 0 | 31000 | 31000 | 31000 |
| 820 | 769000 | 1 | | תמיכה במוסדות דת | גמיש | 0.10000000000000009 | 543400 | 494000 | 503574 |
| 821 | 769000 | 1 | | ועדת תמיכות | גמיש | 0 | 147200 | 147200 | 155000 |
| 884 | 769000 | 1 | | שמות לאנדרטה | גמיש | 0 | 11400 | 11400 |
| 885 | 769000 | 1 | | טיפול במשפ' שכולות | גמיש | 0 | 47500 | 47500 | 49235.68 |
| 769000 סך הכל | | | | שרותים שונים | | -0.0930342067202583 | 2696500 | 2973100 | 2535192.3800000004 |
| 0 | 769100 | 1 | | בית העובד | | | | |
| 450 | 769100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 900 |
| 471 | 769100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 1582.64 |
| 511 | 769100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 519.85 |
| 544 | 769100 | 1 | | הוצאות דאר | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 2472.56 |
| 561 | 769100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 257 |
| 723 | 769100 | 1 | | חומרים | גמיש | 0 | 1000 | 1000 |
| 752 | 769100 | 1 | | נקיון בית העובד | קשיח | 0.17241379310344818 | 17000 | 14500 | 14221.5 |
| 781 | 769100 | 1 | | פעולות תרבות | גמיש | 0 | 21800 | 21800 | 14898.13 |
| 931 | 769100 | 1 | | ציוד חד פעמי | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 998.49 |
| 769100 סך הכל | | | | בית העובד | | 0.04432855280312897 | 80100 | 76700 | 34950.17 |
| 0 | 772100 | 1 | | מינהלת תעשיה ומסחר | | | | |
| 110 | 772100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -1 | | 140800 | 88207.85 |
| 119 | 772100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.12367491166077738 | 1049400 | 933900 | 955265.13 |
| 122 | 772100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 9600 | 9600 | 9454.9 |
| 126 | 772100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.196078431372549 | 24400 | 20400 | 23815.27 |
| 130 | 772100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1.8134715025906734 | 54300 | 19300 | 65988.81 |
| 140 | 772100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 100800 | 100800 | 83065.66 |
| 350 | 772100 | 1 | | ליסינג - 140-63-901 | שכר | 0 | 38000 | 38000 | 38892.39 |
| 351 | 772100 | 1 | | הוצאות - 140-63-901 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 12942.47 |
| 433 | 772100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2415 |
| 450 | 772100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 900 |
| 470 | 772100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2400 | 2400 | 1198.71 |
| 471 | 772100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14200 | 14200 | 9696.46 |
| 492 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.04153354632587858 | 60000 | 62600 | 57605 |
| 511 | 772100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8500 | 8500 | 9113.08 |
| 512 | 772100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 658 |
| 522 | 772100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 2532.74 |
| 544 | 772100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 200 | 200 | 26.8 |
| 550 | 772100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 561 | 772100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 300 | 300 |
| 565 | 772100 | 1 | | תצאו"ת | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 1500 |
| 571 | 772100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10081112398609493 | 95000 | 86300 | 86400 |
| 596 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 9900 | 9900 | 8909 |
| 722 | 772100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 500 | 500 | 223.8 |
| 752 | 772100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.9135802469135803 | 31000 | 16200 | 18766.67 |
| 754 | 772100 | 1 | | פינויים | גמיש | 0 | 400 | 400 |
| 759 | 772100 | 1 | | עבודות אחזקה | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 99999 |
| 781 | 772100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0 | 6000 | 6000 | 6740 |
| 794 | 772100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.05154639175257736 | 9200 | 9700 | 9190 |
| 870 | 772100 | 1 | | קידום עסקים בחולון | גמיש | 0 | 190000 |
| 931 | 772100 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 999.25 |
| 960 | 772100 | 1 | | פעולות לעידוד א.ת. | גמיש | 0 | 45600 | 45600 | 8194.49 |
| 772100 סך הכל | | | | מינהלת תעשיה ומסחר | | 0.13604208235080728 | 1878900 | 1653900 | 1601800.4799999997 |
| 0 | 781100 | 1 | | פיקוח עירוני | | | | |
| 100 | 781100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 781100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014985824220332011 | 751800 | 740700 | 723554.17 |
| 119 | 781100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014996116227826928 | 6402900 | 6308300 | 5749752.81 |
| 122 | 781100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 22400 | 22400 | 19599.22 |
| 126 | 781100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.20295202952029523 | 216000 | 271000 | 210925.48 |
| 130 | 781100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.5 | 900000 | 600000 | 1156983.34 |
| 140 | 781100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.26445032111824707 | 389400 | 529400 | 348681.36 |
| 350 | 781100 | 1 | | ליסינג - 132-24-702 | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 8733.13 |
| 351 | 781100 | 1 | | הוצאות - 132-24-702 | שכר | 0 | 28000 | 28000 | 18346.35 |
| 400 | 781100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 781100 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 275886 |
| 420 | 781100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 1381.06 |
| 431 | 781100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 56000 | 56000 | 51373 |
| 432 | 781100 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 3600 |
| 433 | 781100 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.4545454545454546 | 9600 | 6600 | 6995.76 |
| 437 | 781100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.5555555555555556 | 4200 | 2700 | 4086.73 |
| 441 | 781100 | 1 | | בטוח תאונות אישיות | קשיח | 0 | 1200 | 1200 |
| 450 | 781100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 2000 |
| 470 | 781100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2165.88 |
| 471 | 781100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 38000 | 38000 | 38610.89 |
| 492 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.060880829015544036 | 290000 | 308800 | 284258 |
| 500 | 781100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 781100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 23700 | 23700 | 24378.36 |
| 516 | 781100 | 1 | | כיבוד-ארוע'עירונים | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 8315.78 |
| 544 | 781100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 63923.15 |
| 550 | 781100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 561 | 781100 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 14200 | 14200 | 14655.47 |
| 562 | 781100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19550.93 |
| 565 | 781100 | 1 | | ציוד לעררי חניה | גמיש | 0 | 33200 | 33200 | 34953.05 |
| 570 | 781100 | 1 | | עיבוד נתונים | גמיש | 0 | 1900 | 1900 |
| 571 | 781100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 379500 | 345000 | 345300 |
| 580 | 781100 | 1 | | שמאות ומדידות | גמיש | 0.7543859649122806 | 10000 | 5700 | 3645 |
| 596 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 886200 | 886200 | 798459 |
| 722 | 781100 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3606.48 |
| 735 | 781100 | 1 | | ליסינג | גמיש | 0 | 218500 | 218500 | 156443.29 |
| 736 | 781100 | 1 | | ליסינג סיירת "שקמה" | גמיש | 0 | | | 23398.19 |
| 744 | 781100 | 1 | | מדים וציוד אישי | גמיש | 0 | 104500 | 104500 | 104263.4 |
| 751 | 781100 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 3900 | 3900 | 3743 |
| 752 | 781100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.2064516129032259 | 93500 | 77500 | 90749.45 |
| 757 | 781100 | 1 | | אכיפת גביה/דוחות שונים | גמיש | 0 | 100000 | 100000 |
| 759 | 781100 | 1 | | גרירות | גמיש | 3.7368421052631575 | 45000 | 9500 | 12740 |
| 780 | 781100 | 1 | | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 23700 | 23700 |
| 789 | 781100 | 1 | | כביסה | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 1036 |
| 794 | 781100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.23076923076923073 | 30000 | 39000 | 37133 |
| 900 | 781100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | | | | 9510 |
| 932 | 781100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 15200 | 15200 | 13914.37 |
| 781100 סך הכל | | | | פיקוח עירוני | | 0.024848969438521662 | 11535700 | 11256000 | 10674651.1 |
| 0 | 781200 | 1 | | רשות חניה | | | | |
| 541 | 781200 | 1 | | משלוחים | קשיח | 0.09375 | 350000 | 320000 | 387887.74 |
| 542 | 781200 | 1 | | עררים תשובה שלילית | גמיש | 0 | 130000 |
| 544 | 781200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 37916.22 |
| 561 | 781200 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 400 | 400 |
| 562 | 781200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 9 | 28000 | 2800 | 44504 |
| 570 | 781200 | 1 | | עיבוד נתונים | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 321862.74 |
| 758 | 781200 | 1 | | מסופוני חניה | קשיח | 0.41025641025641035 | 330000 | 234000 | 228508.09 |
| 780 | 781200 | 1 | | ניהול עררי חניה | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 23107.74 |
| 781200 סך הכל | | | | רשות חניה | | 0.28820334119093993 | 1256900 | 975700 | 1043786.5299999999 |
| 0 | 781300 | 1 | | השיטור העירוני | | | | |
| 119 | 781300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04101552492698679 | 4063500 | 3903400 | 3378701.97 |
| 122 | 781300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.8958333333333334 | 5000 | 48000 | 3846.18 |
| 126 | 781300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 62100 | 62100 | 63280.48 |
| 130 | 781300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.26041666666666674 | 1210000 | 960000 | 1016285.28 |
| 140 | 781300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 120000 | 120000 | 100078.09 |
| 350 | 781300 | 1 | | ליסינג - ........... | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 32764.44 |
| 351 | 781300 | 1 | | הוצאות - ............ | שכר | 0 | 28000 | 28000 | 14832.52 |
| 410 | 781300 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | 198600 | 198600 | 198525.6 |
| 431 | 781300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 36000 | 36000 | 21490.07 |
| 432 | 781300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 2200 | 2200 | 3255.86 |
| 433 | 781300 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.42553191489361697 | 6700 | 4700 | 4308.55 |
| 437 | 781300 | 1 | | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 547.41 |
| 441 | 781300 | 1 | | ביטוח קטנועים | קשיח | 0 | 17700 | 17700 | 11400 |
| 445 | 781300 | 1 | | ביטוח מפקחים | קשיח | 0 | 47000 | 47000 |
| 470 | 781300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1700 | 1700 | 374.25 |
| 471 | 781300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19966.49 |
| 472 | 781300 | 1 | | אחזקת מכשירי קשר | גמיש | 0 | 33200 | 33200 | 82312.32 |
| 473 | 781300 | 1 | | אחזקת מסופונים | גמיש | 0.24839948783610755 | 195000 | 156200 | 67324.2 |
| 511 | 781300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 18745.35 |
| 512 | 781300 | 1 | | כלכלה ( ארוחות ) | גמיש | 0 | 186400 | 186400 | 111788.04 |
| 524 | 781300 | 1 | | הכשרת מפקחים (קורסים מקצועיים) | גמיש | 0 | 126000 | 126000 | 110692.47 |
| 540 | 781300 | 1 | | הוצאות טלפון / אינטרנט | קשיח | 0 | 5000 | 5000 | 1838.01 |
| 544 | 781300 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 12500 | 12500 | 11780 |
| 550 | 781300 | 1 | | פרסומים | גמיש | 0 | 4700 | 4700 |
| 561 | 781300 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 7511.6 |
| 562 | 781300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 6600 | 6600 | 3334 |
| 715 | 781300 | 1 | | עבודות קבלניות - רכב | קשיח | 0 | 10500 | 10500 | 2843.3 |
| 722 | 781300 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 1453.14 |
| 735 | 781300 | 1 | | ליסינג | גמיש | 0 | 202900 | 202900 | 185674.86 |
| 736 | 781300 | 1 | | דלק והוצאות | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 3089.26 |
| 742 | 781300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 33200 | 33200 | 24972.04 |
| 744 | 781300 | 1 | | מדים | גמיש | 0.1419249592169658 | 70000 | 61300 | 64301.9 |
| 751 | 781300 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 1445.39 |
| 752 | 781300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.28712871287128716 | 78000 | 60600 | 64406.56 |
| 781 | 781300 | 1 | | מטווחים | קשיח | 0 | 13300 | 13300 | 4515.65 |
| 782 | 781300 | 1 | | מבצעים מיוחדים | גמיש | 0 | 19000 | 19000 |
| 789 | 781300 | 1 | | כביסה | גמיש | 0 | 1400 | 1400 | 65 |
| 910 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר הצטיידות 3 ש' | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 911 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר מבנה 5 ש' | קשיח | 0 | 72600 | 72600 | 72600 |
| 912 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר הצטיידות 5 ש' | קשיח | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 913 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר הצטיידות 10 ש' | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 914 | 781300 | 1 | | העברה לתב"ר מצלמות 6.7 ש' | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| 920 | 781300 | 1 | | העברה לקרן שיטור עירוני | קשיח | 0 | | | 1143959.2 |
| 781300 סך הכל | | | | השיטור העירוני | | 0.06103134536147703 | 7545100 | 7111100 | 7202309.4799999995 |
| 0 | 782000 | 1 | | בית המשפט העירוני | | | | |
| 100 | 782000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 782000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014925373134328401 | 462400 | 455600 | 442627.83 |
| 119 | 782000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015028045295798487 | 959100 | 944900 | 713179.46 |
| 122 | 782000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.39370078740157477 | 15400 | 25400 | 19062.77 |
| 126 | 782000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.14028056112224452 | 42900 | 49900 | 42779.18 |
| 130 | 782000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0.16025641025641035 | 72400 | 62400 | 74989.69 |
| 140 | 782000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.303030303030303 | 92000 | 132000 | 103454.12 |
| 253 | 782000 | 1 | | קלדנית לשופטים | שכר | 0 | | | 10593 |
| 400 | 782000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 410 | 782000 | 1 | | שכר דירה ועד בית | קשיח | 0 | 102000 | 102000 | 99865.52 |
| 420 | 782000 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 900 | 900 | 897.5 |
| 431 | 782000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 16300 | 16300 | 11709.15 |
| 432 | 782000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 1700 | 1700 |
| 433 | 782000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2600 | 2600 | 2114.56 |
| 437 | 782000 | 1 | | מנוי למוקד | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 450 | 782000 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | | 1100 |
| 470 | 782000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | | 1300 | 571.51 |
| 471 | 782000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 23700 | 23700 | 19154.84 |
| 500 | 782000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 782000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 5925.59 |
| 522 | 782000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 700 | 700 | 690 |
| 540 | 782000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 4000 | 4000 | 318.38 |
| 544 | 782000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 98000 | 98000 | 66263.03 |
| 562 | 782000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 19900 | 19900 | 6973.08 |
| 571 | 782000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10005350454788653 | 205600 | 186900 | 187100 |
| 700 | 782000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 782000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 500 | 500 |
| 751 | 782000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 3800 | 1290 |
| 752 | 782000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.20948616600790515 | 20000 | 25300 | 17871.83 |
| 756 | 782000 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.05814905814905813 | 115000 | 122100 | 111880.06 |
| 780 | 782000 | 1 | | השתת' בשכר שופטים | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 272272 |
| 794 | 782000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.05714285714285716 | 3300 | 3500 | 3282 |
| 871 | 782000 | 1 | | השתתפות בשכר עדים | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 1350 |
| 900 | 782000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 782000 | 1 | | רכישות | גמיש | 0 | 1900 | 1900 |
| 782000 סך הכל | | | | בית המשפט העירוני | | -0.010046962814689309 | 2571700 | 2597800 | 2217856.98 |
| 0 | 811100 | 1 | | מינהלת-חינוך פורמלי | | | | |
| 100 | 811100 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 811100 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.36246977868700014 | 342800 | 537700 | 374398.98 |
| 119 | 811100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.04291332086679134 | 7584900 | 7272800 | 8092416.1 |
| 122 | 811100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.05537098560354381 | 95300 | 90300 | 92423.73 |
| 126 | 811100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.11200716845878134 | 248200 | 223200 | 245214.16 |
| 130 | 811100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.29839026305457406 | 178700 | 254700 | 391717.09 |
| 140 | 811100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 1073700 | 1073700 | 1029230.17 |
| 210 | 811100 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 80858.94 |
| 263 | 811100 | 1 | | עובדי חברה | שכר | 0.09090909090909083 | 150000 | 137500 | 244009 |
| 264 | 811100 | 1 | | סבלות וצביעה | שכר | 0 | 20000 | 20000 |
| 350 | 811100 | 1 | | ליסינג ............... | שכר | 1 | 78000 | 39000 | 25588.46 |
| 351 | 811100 | 1 | | הוצאות .............. | שכר | 1 | 36000 | 18000 | 9942.55 |
| 400 | 811100 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 431 | 811100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 |
| 435 | 811100 | 1 | | השת' באחזקת מחשבים | קשיח | 0.05882352941176472 | 900000 | 850000 | 846098 |
| 436 | 811100 | 1 | | אחזקת מזגנים | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 40145 |
| 437 | 811100 | 1 | | אחזקת הזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1964.92 |
| 450 | 811100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 2000 |
| 470 | 811100 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0.05263157894736836 | 6000 | 5700 | 4342.74 |
| 471 | 811100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.0430622009569378 | 100000 | 104500 | 88124.98 |
| 492 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.10096896503300101 | 784000 | 712100 | 654144.47 |
| 500 | 811100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 811100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 21800 | 21800 | 20599.54 |
| 512 | 811100 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 1070.51 |
| 522 | 811100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.1071428571428571 | 2500 | 2800 | 1611 |
| 544 | 811100 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 60627.42 |
| 550 | 811100 | 1 | | פירסומים | גמיש | -0.1869918699186992 | 10000 | 12300 | 2453.86 |
| 551 | 811100 | 1 | | מודעות והדבקתן | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 562 | 811100 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.1228070175438597 | 5000 | 5700 | 1983 |
| 571 | 811100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09997500624843791 | 440100 | 400100 | 400500 |
| 580 | 811100 | 1 | | ממונה בטיחות מוס"ח | גמיש | -0.10685805422647532 | 280000 | 313500 | 258479 |
| 583 | 811100 | 1 | | שרותי הקלדה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 48489 |
| 596 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0.11111111111111116 | 11000 | 9900 | 8909 |
| 700 | 811100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 811100 | 1 | | הובלות אינוונטר | גמיש | 0.7543859649122806 | 100000 | 57000 | 90375.71 |
| 751 | 811100 | 1 | | תיקוני שמשות | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 33722 |
| 752 | 811100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.11111111111111116 | 160000 | 180000 | 150054.98 |
| 756 | 811100 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.035532994923857864 | 190000 | 197000 | 187748.85 |
| 759 | 811100 | 1 | | טכנאים למחשבים בגנ"י ובבי"ס | גמיש | 0.02407235004654873 | 770000 | 751900 | 759940 |
| 763 | 811100 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | קשיח | 0 |
| 780 | 811100 | 1 | | ארועים-מינהל חינוך | גמיש | 0.05263157894736836 | 30000 | 28500 | 22516.87 |
| 781 | 811100 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 9940.5 |
| 782 | 811100 | 1 | | כנס חולון לחינוך | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 467989.5 |
| 783 | 811100 | 1 | | פעילות ועד הורים | גמיש | 0 | 7300 | 7300 |
| 784 | 811100 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 0.05263157894736836 | 60000 | 57000 | 30331.48 |
| 785 | 811100 | 1 | | דירת חיילים | גמיש | -0.5 | 15000 | 30000 | 9808.95 |
| 786 | 811100 | 1 | | יועץ בטיחות למתקני ספורט | גמיש | 0 | 90000 | 90000 | 90000 |
| 787 | 811100 | 1 | | בדיקת ואחז' מתקני ספורט | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 788 | 811100 | 1 | | חדשנות | קשיח | 0 | 452500 | 452500 | 439260.68 |
| 789 | 811100 | 1 | | הוצאות יעוץ כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 160000 | 160000 |
| 790 | 811100 | 1 | | חינוך חרדי | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 499944.7 |
| 791 | 811100 | 1 | | חדשנות כנגד הכנסות | קשיח | 1.5 | 50000 | 20000 |
| 794 | 811100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.0997566909975669 | 45200 | 41100 | 43464 |
| 810 | 811100 | 1 | | מלגות לפולין | גמיש | -0.5789473684210527 | 40000 | 95000 | 67730 |
| 850 | 811100 | 1 | | מלגות | גמיש | 0.2142857142857142 | 850000 | 700000 | 835507.5 |
| 852 | 811100 | 1 | | מלגות למצטיינים | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 217000 |
| 930 | 811100 | 1 | | מחשב לכל ילד | גמיש | 0.03196664350243217 | 148500 | 143900 | 51608.52 |
| 931 | 811100 | 1 | | שבוע החינוך | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 60000 |
| 932 | 811100 | 1 | | הוצ' כנגד ילדי חוץ | קשיח | -1 | | 250000 |
| 933 | 811100 | 1 | | שמ"ש כללי | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 398426.48 |
| 934 | 811100 | 1 | | מזנונים ( מהכנסות ) | גמיש | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | 877.5 |
| 935 | 811100 | 1 | | העברה לבי"ס-ממזנונים | גמיש | -0.09999999999999998 | 450000 | 500000 | 398996.3 |
| 936 | 811100 | 1 | | מעליות | גמיש | 0.2857142857142858 | 180000 | 140000 | 118722.51 |
| 937 | 811100 | 1 | | חינוך - הוצאות משנים קודמות | גמיש | 0 | | | 530671.06 |
| 938 | 811100 | 1 | | שמ"ש-ניהול עצמי | קשיח | -0.08653846153846156 | 95000 | 104000 | 81996.5 |
| 939 | 811100 | 1 | | הסכם תוכנות בי"ס | קשיח | -0.16666666666666663 | 250000 | 300000 | 210242.5 |
| 940 | 811100 | 1 | | מנב"סים | גמיש | 0.1428571428571428 | 80000 | 70000 | 74449 |
| 941 | 811100 | 1 | | הוצאות כנגד הכנסות | גמיש | -0.33333333333333337 | 1000000 | 1500000 | 552345.99 |
| 947 | 811100 | 1 | | תכנית תיקשוב-קיזוז רשויות | גמיש | 0.368421052631579 | 1300000 | 950000 | 1127900 |
| 961 | 811100 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0.05263157894736836 | 30000 | 28500 |
| 811100 סך הכל | | | | מינהלת-חינוך פורמלי | | -0.0024802524660796355 | 21114700 | 21167200 | 20696913.7 |
| 0 | 811200 | 1 | | יוזמות חינוכיות | | | | |
| 780 | 811200 | 1 | | עיר פעילה ובריאה | גמיש | 0.05263157894736836 | 50000 | 47500 | 46029.9 |
| 812 | 811200 | 1 | | השתת' בפרוייקט קרב | קשיח | -0.36501159196290567 | 6573400 | 10352000 | 8152347.22 |
| 813 | 811200 | 1 | | קרן רש"י | קשיח | -0.06734006734006737 | 1108000 | 1188000 | 750495.1 |
| 811200 סך הכל | | | | יוזמות חינוכיות | | -0.3327810140237325 | 7731400 | 11587500 | 8948872.22 |
| 0 | 811300 | 1 | | יוזמות ראש מינהל | | | | |
| 210 | 811300 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 61613.52 |
| 780 | 811300 | 1 | | פעולות | גמיש | 1.781208252931572 | 1873700 | 673700 | 707676.32 |
| 781 | 811300 | 1 | | יוזמות מהכ' תלמדי חוץ | גמיש | 0 | 65000 |
| 782 | 811300 | 1 | | הערכה ותהליכי למידה | גמיש | 0 | 139000 | 139000 | 39204 |
| 784 | 811300 | 1 | | הכשרת בי"ס HTH | גמיש | 0 | 580000 | 580000 | 563875 |
| 952 | 811300 | 1 | | יוזמות תש"פ | גמיש | -1 | | 152000 | 79805 |
| 953 | 811300 | 1 | | יוזמות תשע"ט | גמיש | 0 | 152000 |
| 981 | 811300 | 1 | | מרכז איבחון בוקר | גמיש | 0 | 1948100 | 1948100 | 1979865.8 |
| 982 | 811300 | 1 | | מרכז איבחון | גמיש | 0 | 1567500 | 1567500 | 1870734.2 |
| 811300 סך הכל | | | | יוזמות ראש מינהל | | 0.24998517874434323 | 6325300 | 5060300 | 5302773.84 |
| 0 | 811301 | 1 | | יוזמות אגף אירגון | | | | |
| 780 | 811301 | 1 | | פעולות | גמיש | 1 | 190000 | 95000 | 176290.39 |
| 811301 סך הכל | | | | יוזמות אגף אירגון | | 1 | 190000 | 95000 | 176290.39 |
| 0 | 811304 | 1 | | יוזמות גני ילדים | | | | |
| 780 | 811304 | 1 | | פעולות | גמיש | 0.05281325509147394 | 305000 | 289700 | 304332.89 |
| 781 | 811304 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 101753.58 |
| 782 | 811304 | 1 | | יוזמות - מובילות גנ"י | גמיש | 0.05386416861826704 | 45000 | 42700 | 45000 |
| 783 | 811304 | 1 | | תוכנית אילנות | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 20000 |
| 811304 סך הכל | | | | יוזמות גני ילדים | | 0.036484245439469376 | 500000 | 482400 | 471086.47000000003 |
| 0 | 811305 | 1 | | יוזמות יסודי | | | | |
| 118 | 811305 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0 | 400000 | 400000 | 217613.1 |
| 119 | 811305 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22345132743362828 | 774200 | 632800 | 749799.36 |
| 122 | 811305 | 1 | ביגוד | | שכר | -1 | | | 10687.93 |
| 126 | 811305 | 1 | דמי הבראה | | שכר | -1 | 50000 | | 48697.09 |
| 210 | 811305 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 154360.83 |
| 263 | 811305 | 1 | | עובדי כח - אדם | שכר | 0 | | | 18605 |
| 759 | 811305 | 1 | | שרותי סייעות | קשיח | 0 | 950000 | 950000 | 1034031.29 |
| 780 | 811305 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 658300 | 658300 | 671388.36 |
| 781 | 811305 | 1 | | בתי"ס מוזיקליים | גמיש | 0 | 967000 | 967000 | 961298 |
| 782 | 811305 | 1 | | אוריינות-בי"ס יחדיו | גמיש | 0.05263157894736836 | 70000 | 66500 |
| 783 | 811305 | 1 | | יחודיות בית ספרית | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 171000 |
| 784 | 811305 | 1 | | יוזמות-יסודי יחדיו | גמיש | 0.05263157894736836 | 80000 | 76000 | 80000 |
| 785 | 811305 | 1 | | יוזמות ניהול עצמי | גמיש | 0 | 490800 | 490800 | 457434 |
| 811305 סך הכל | | | | יוזמות יסודי | | 0.04478317647588592 | 4640300 | 4441400 | 4574914.96 |
| 0 | 811306 | 1 | | יוזמות פרט | | | | |
| 780 | 811306 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 332500 | 332500 | 305821.92 |
| 811306 סך הכל | | | | יוזמות פרט | | 0 | 332500 | 332500 | 305821.92 |
| 0 | 811308 | 1 | | יוזמות רווחה חינוכית | | | | |
| 780 | 811308 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 102600 | 102600 | 107999.44 |
| 811308 סך הכל | | | | יוזמות רווחה חינוכית | | 0 | 102600 | 102600 | 107999.44 |
| 0 | 811309 | 1 | | יוזמות נוער | | | | |
| 119 | 811309 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | | 464.73 |
| 210 | 811309 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 23830.97 |
| 780 | 811309 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 159200 | 159200 | 142772.95 |
| 811309 סך הכל | | | | יוזמות נוער | | 0 | 159200 | 159200 | 167068.65000000002 |
| 0 | 811400 | 1 | | מניעת אלימות וסמים | |
| 110 | 811400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.12632321806633728 | 247600 | 283400 | 224725.81 |
| 119 | 811400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015019762845849716 | 513600 | 506000 | 240991.75 |
| 122 | 811400 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 6300 | 6300 | 4085 |
| 126 | 811400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.33112582781456956 | 10100 | 15100 | 9677.88 |
| 130 | 811400 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.4832041343669251 | 20000 | 38700 | 22311.42 |
| 140 | 811400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 66500 | 66500 | 62841.35 |
| 780 | 811400 | 1 | | פעולות | גמיש | 0 | 1178000 | 1178000 | 463326.7 |
| 781 | 811400 | 1 | | עיר ללא אלימות | גמיש | 0 | 1610600 | 1610600 | 2247137.77 |
| 782 | 811400 | 1 | | סמים - משרד החינוך | קשיח | 0.41666666666666674 | 17000 | 12000 |
| 811400 סך הכל | | | | מניעת אלימות וסמים | | -0.012619060431577234 | 3669700 | 3716600 | 3275097.6799999997 |
| 0 | 812000 | 1 | | חינוך קדם יסודי | | | | |
| 0 | 812200 | 1 | | גני ילדים | | | | |
| 100 | 812200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 812200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.3016334750503469 | 1560500 | 2234500 | 1919044.55 |
| 119 | 812200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015073009891662714 | 431000 | 424600 | 427312.78 |
| 122 | 812200 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.792507204610951 | 14400 | 69400 | 48265.6 |
| 126 | 812200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1441677588466579 | 130600 | 152600 | 129018.24 |
| 210 | 812200 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 11269.44 |
| 400 | 812200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 812200 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.01610904584882289 | 82000 | 80700 | 80849.65 |
| 431 | 812200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 1620000 | 1620000 | 1713133.58 |
| 432 | 812200 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 765000 | 765000 | 647842.17 |
| 433 | 812200 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0.21457489878542502 | 150000 | 123500 | 139550 |
| 434 | 812200 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | -0.030470914127423865 | 35000 | 36100 | 20205 |
| 437 | 812200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 18900 | 18900 | 21212.98 |
| 471 | 812200 | 1 | | מכשרי כתיבה | גמיש | 0.05263157894736836 | 6000 | 5700 | 5008.42 |
| 500 | 812200 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 540 | 812200 | 1 | | הוצאות טלפון | גמיש | 0.24137931034482762 | 180000 | 145000 | 169341.39 |
| 544 | 812200 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 44000 | 44000 | 7755.9 |
| 562 | 812200 | 1 | | הדפסות לרישום גנים | קשיח | 0 | 65000 | 65000 | 52822.76 |
| 563 | 812200 | 1 | | הדפסות אוטומציה | קשיח | 1.288732394366197 | 390000 | 170400 | 140400 |
| 571 | 812200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 63200 | 57400 | 57500 |
| 700 | 812200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 812200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.14942528735632177 | 60000 | 52200 | 44239.48 |
| 723 | 812200 | 1 | | חומרים לגנים | גמיש | -0.14180629342051487 | 630000 | 734100 | 482650 |
| 750 | 812200 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.003804484756865678 | 3984100 | 3969000 | 3491968 |
| 752 | 812200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05789473684210522 | 20100 | 19000 | 16726.05 |
| 756 | 812200 | 1 | | שמירה וסדרנות | קשיח | 0.267056530214425 | 65000 | 51300 | 5433.2 |
| 757 | 812200 | 1 | | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.039227981233184384 | 46737200 | 44973000 | 43358926.57 |
| 758 | 812200 | 1 | | תחזוקת מתקני חצר | קשיח | 0 | | | 132601.71 |
| 759 | 812200 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.042950914420179176 | 12631700 | 12111500 | 10058134.65 |
| 761 | 812200 | 1 | | משכורות לגננות | שכר | 0.06352381671321816 | 28177000 | 26494000 | 27129671.97 |
| 765 | 812200 | 1 | | גננות מדינה בתקן | שכר | 0.12879133409350052 | 19799000 | 17540000 | 14630378.05 |
| 781 | 812200 | 1 | | ארועים | קשיח | -0.13416401043175896 | 597600 | 690200 | 393369.5 |
| 782 | 812200 | 1 | | הזנת גני ג'סי | גמיש | -0.09909909909909909 | 300000 | 333000 | 272120.95 |
| 784 | 812200 | 1 | | שחמט בגנ"י בג'סי כהן ובת"ג | גמיש | 0 | 250000 | 250000 | 201474 |
| 794 | 812200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10095098756400889 | 150500 | 136700 | 130250 |
| 800 | 812200 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 900 | 812200 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 931 | 812200 | 1 | | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 25000 | 25000 |
| 932 | 812200 | 1 | | העשרת הסביבה (מהמשרד) | קשיח | 0.050000000000000044 | 157500 | 150000 | 231639.9 |
| 934 | 812200 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | גמיש | 0 | | | -37.6 |
| 812200 סך הכל | | | | גני ילדים | | 0.04930783200548161 | 119140300 | 113541800 | 106170078.89000002 |
| 0 | 812210 | 1 | | גנ"י - חינוך מיוחד | | | | |
| 122 | 812210 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 3000 | 3000 |
| 126 | 812210 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 |
| 130 | 812210 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 7400 |
| 420 | 812210 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.04166666666666674 | 2500 | 2400 | 2368.33 |
| 433 | 812210 | 1 | | חומרי ניקיון | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 4750 |
| 434 | 812210 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 1900 | 1900 |
| 540 | 812210 | 1 | | הוצאות טלפון | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 9950 |
| 710 | 812210 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 5999 |
| 723 | 812210 | 1 | | חומרים לגנים | גמיש | 0.1428571428571428 | 80000 | 70000 | 87525 |
| 757 | 812210 | 1 | | ע' לגננות+משלימות | קשיח | 0.06222793826671946 | 5368500 | 5054000 | 4910618.03 |
| 759 | 812210 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.030789217278337166 | 2984200 | 3079000 | 2382902.5 |
| 781 | 812210 | 1 | | ארועים מהכנסות | גמיש | 0 | | | 3070.96 |
| 782 | 812210 | 1 | | השתתפות בהזנה | קשיח | 0.7873651771956858 | 580000 | 324500 | 429266.8 |
| 931 | 812210 | 1 | | רכ' כנגד מש' חינוך | קשיח | 0 | 30000 | 30000 |
| 934 | 812210 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.35779816513761475 | 148000 | 109000 | 117998.3 |
| 812210 סך הכל | | | | גנ"י - חינוך מיוחד | | 0.0591472903698278 | 9256100 | 8739200 | 7954448.92 |
| 0 | 812300 | 1 | | יוזמות גני ילדים | | | | |
| 783 | 812300 | 1 | | גן דיגיטף | גמיש | 0 | | | 8153 |
| 784 | 812300 | 1 | | מרכז לגיל הרך - ספ' טיפולי | קשיח | 0 | 1150000 | 1150000 | 1021041 |
| 812300 סך הכל | | | | יוזמות גני ילדים | | 0 | 1150000 | 1150000 | 1029194 |
| 0 | 812310 | 1 | | מרפ"ד הרצוג | | | | |
| 110 | 812310 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014473684210526416 | 77100 | 76000 | 71875.8 |
| 119 | 812310 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014423076923076872 | 84400 | 83200 | 68289.76 |
| 122 | 812310 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 2500 | 2500 | 1982.6 |
| 126 | 812310 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5543.42 |
| 781 | 812310 | 1 | | פעולות | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 812310 סך הכל | | | | מרפ"ד הרצוג | | 0.011025886864812984 | 210900 | 208600 | 187691.58000000002 |
| 0 | 812330 | 1 | | גובה עינים-אוסישקין | | | | |
| 872 | 812330 | 1 | | בגובה העיניים ( הורים ) | גמיש | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 130279.05 |
| 812330 סך הכל | | | | גובה עינים-אוסישקין | | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 130279.05 |
| 0 | 812360 | 1 | | ריתמוסיקה | | | | |
| 872 | 812360 | 1 | | ריתמוסיקה ( הורים ) | גמיש | -0.25531914893617025 | 3500000 | 4700000 | 2314341.74 |
| 812360 סך הכל | | | | ריתמוסיקה | | -0.25531914893617025 | 3500000 | 4700000 | 2314341.74 |
| 0 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות | | | | |
| 870 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות | גמיש | 0 | 203500 | 203500 | 214200 |
| 872 | 812370 | 1 | | תיאטרון בובות ( הורים ) | גמיש | -0.4 | 150000 | 250000 | 126716.45 |
| 812370 סך הכל | | | | תיאטרון בובות | | -0.2205071664829107 | 353500 | 453500 | 340916.45 |
| 0 | 812500 | 1 | | יול"א בגני ילדים | | | | |
| 872 | 812500 | 1 | | יול"א ( הורים ) | גמיש | -1 | | 100000 |
| 812500 סך הכל | | | | יול"א בגני ילדים | | -1 | 0 | 100000 | 0 |
| 0 | 813200 | 1 | | בתי ספר יסודיים | | | | |
| 100 | 813200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 813200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01498506090553886 | 2208100 | 2175500 | 2119781.2 |
| 119 | 813200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.08156755174061114 | 7018400 | 6489100 | 4721953 |
| 122 | 813200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 136200 | 136200 | 116280.88 |
| 126 | 813200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.0929785187560116 | 282900 | 311900 | 282474.58 |
| 130 | 813200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.29780564263322884 | 179200 | 255200 | 231685.42 |
| 140 | 813200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 22900 | 22900 | 33299.21 |
| 213 | 813200 | 1 | | קבוצות טיפוליות | שכר | 0 | 82000 | 82000 | 43649.3 |
| 255 | 813200 | 1 | | מ"מ מזכירה ושרתים | שכר | -0.11111111111111116 | 80000 | 90000 | 74838 |
| 263 | 813200 | 1 | | עובדי חב' מוסדות | שכר | 0.25 | 250000 | 200000 | 227723 |
| 400 | 813200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 411 | 813200 | 1 | | שכירת אולמות | גמיש | -0.25531914893617025 | 3500 | 4700 | 1600 |
| 413 | 813200 | 1 | | דמי שימוש אולם שמיר | גמיש | 0 | 125000 | 125000 | 125000 |
| 420 | 813200 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 104500 | 104500 | 102810.21 |
| 423 | 813200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.09988762642027715 | 720900 | 800900 |
| 431 | 813200 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.007100175746924453 | 2824800 | 2845000 | 2561744.52 |
| 432 | 813200 | 1 | | מים | גמיש | -0.012848605577689298 | 991100 | 1004000 | 900984.5 |
| 434 | 813200 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 437 | 813200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 60240.25 |
| 500 | 813200 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 813200 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 76000 | 76000 |
| 517 | 813200 | 1 | | מסיבות מפקדים ושי | גמיש | -0.0234375 | 25000 | 25600 | 160 |
| 551 | 813200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 2800 | 2800 |
| 562 | 813200 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 13300 | 13300 | 8076.19 |
| 570 | 813200 | 1 | | שרות מערכת מנב"ס | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 211206.16 |
| 571 | 813200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10057803468208082 | 95200 | 86500 | 86600 |
| 580 | 813200 | 1 | | יעוץ נהול עצמי | גמיש | 0 | 170000 | 170000 | 104944.32 |
| 700 | 813200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 710 | 813200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 47500 | 47500 | 39999.71 |
| 721 | 813200 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 95000 | 72796.59 |
| 747 | 813200 | 1 | | ציוד בטיחות | גמיש | 0 | | | 9822.3 |
| 750 | 813200 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | -0.10247222222222219 | 6462200 | 7200000 | 6597520.04 |
| 752 | 813200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08763654925982634 | 10653400 | 9795000 | 8293451.25 |
| 753 | 813200 | 1 | | מועדוניות שכונתיות | קשיח | -0.1467391304347826 | 942000 | 1104000 | 1028925.17 |
| 755 | 813200 | 1 | | מ"מ מזכירה ושרתים | קשיח | -0.5 | 100000 | 200000 | 43814 |
| 759 | 813200 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.12148792314521817 | 24631800 | 21963500 | 19428703.51 |
| 784 | 813200 | 1 | | רכז קהילה - יחד | גמיש | 0 | 70000 | 70000 | 66736.2 |
| 788 | 813200 | 1 | | פרויקט פר"ח | קשיח | 0.06956521739130439 | 123000 | 115000 | 112623 |
| 794 | 813200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.09991556431184923 | 390800 | 355300 | 338616.26 |
| 810 | 813200 | 1 | | הקצבות מינהל עצמי | גמיש | -0.018922305764411007 | 782900 | 798000 | 769793.87 |
| 811 | 813200 | 1 | | העשרה למחוננים (מ' החינוך) | גמיש | 0 | 84000 | | 156020 |
| 812 | 813200 | 1 | | מסיבות כיתתיות | קשיח | 0 | | | 127239.92 |
| 816 | 813200 | 1 | | יסודי - הכלה והשתלבות | קשיח | -0.022452504317789335 | 566000 | 579000 | 545834.91 |
| 870 | 813200 | 1 | | בני מנחם חב"ד | קשיח | 0 | | | 17612 |
| 900 | 813200 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 923 | 813200 | 1 | | לימודי יהדות | קשיח | 0 | 16000 |
| 931 | 813200 | 1 | | שלטים לבי"ס | גמיש | 0 | 9500 | 9500 |
| 932 | 813200 | 1 | | תוס' דיפרנצ' נהול עצמי-מהכ' | קשיח | -0.013550135501354976 | 1601600 | 1623600 | 1443912 |
| 933 | 813200 | 1 | | פרויקטים בהשת.מ.חנ | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 264723.41 |
| 934 | 813200 | 1 | | עוזרי חינוך - קורונה | קשיח | 0 | 4740000 |
| 935 | 813200 | 1 | | שגרירי הל"ב מפתח הל"ב | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 44900 |
| 937 | 813200 | 1 | | סיוע לניהול עצמי | גמיש | 0.01086327963651379 | 2447300 | 2421000 | 2244440 |
| 951 | 813200 | 1 | | ציוד ומכ' חנ"ג (כנגד הכנס') | קשיח | 0 | 33000 | 33000 | 80578.15 |
| 960 | 813200 | 1 | | השלמה לתקן ניהול עצמי | גמיש | 0.16489254870455916 | 580000 | 497900 | 111600 |
| 961 | 813200 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0.05263157894736836 | 60000 | 57000 | 47640 |
| 813200 סך הכל | | | | בתי ספר יסודיים | | 0.12414670517515014 | 70333700 | 62566300 | 53902353.029999994 |
| 0 | 813201 | 1 | | בתי ספר של קיץ + ניצנים | | | | |
| 780 | 813201 | 1 | | פע' ביה"ס בחופשה הגדולה | גמיש | 0.5037593984962405 | 500000 | 332500 | 310821.53 |
| 810 | 813201 | 1 | | צהרונים - ניצנים | גמיש | -0.4663419913419914 | 4931000 | 9240000 | 8011053.36 |
| 841 | 813201 | 1 | | מסגרות קיץ (לרשת) ממשה"ח | גמיש | -0.10571535300709745 | 2394000 | 2677000 | 2382368.1 |
| 842 | 813201 | 1 | | מסגרות קיץ - מוכש"ר | גמיש | 0 | 150000 | 150000 | 142747.66 |
| 813201 סך הכל | | | | בתי ספר של הקיץ | | -0.3568289043913061 | 7975000 | 12399500 | 10846990.65 |
| 0 | 813300 | 1 | | חינוך מיוחד | |
| 100 | 813300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | |
| 110 | 813300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.511815371024735 | 442100 | 905600 | 435141.62 |
| 119 | 813300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.07725321888412018 | 1054200 | 978600 | 919103.14 |
| 122 | 813300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.4608294930875576 | 23400 | 43400 | 27449.88 |
| 126 | 813300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.17985611510791366 | 68400 | 83400 | 66184.77 |
| 130 | 813300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.8542274052478134 | 5000 | 34300 | 2101.17 |
| 140 | 813300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 5.128205128205129 | 47800 | 7800 | 43138.05 |
| 263 | 813300 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | -0.7647058823529411 | 20000 | 85000 | 4659 |
| 400 | 813300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 813300 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 17000 | 17000 | 16518.05 |
| 423 | 813300 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.10094637223974767 | 114000 | 126800 |
| 431 | 813300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 272804.91 |
| 432 | 813300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 122400 | 122400 | 141544.76 |
| 434 | 813300 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 500 | 500 |
| 437 | 813300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 5400 | 5400 | 6567.53 |
| 450 | 813300 | 1 | | אחזקת תמי 4 | גמיש | 0 | 600 |
| 500 | 813300 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 813300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 24785.8 |
| 563 | 813300 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | 0 | 3000 | 3000 |
| 580 | 813300 | 1 | | בי"ס לבעיות התנהגות | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 99098 |
| 700 | 813300 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 813300 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 7300 |
| 724 | 813300 | 1 | | הוצאות ייצור חלץ | גמיש | 0 | 110000 | 110000 | 110000 |
| 728 | 813300 | 1 | | מרכז טיפולי אפיק | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 8757.88 |
| 741 | 813300 | 1 | | ציוד ספורט | גמיש | 0 | 4800 | 4800 |
| 742 | 813300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 40000 | 40000 | 37705.65 |
| 750 | 813300 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 1598300 | 1598300 | 1569099 |
| 751 | 813300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 33000 | 29467 |
| 752 | 813300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.007423904974016349 | 1357000 | 1347000 | 1147745.66 |
| 759 | 813300 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.29369344853391377 | 9508000 | 7349500 | 8192985.71 |
| 781 | 813300 | 1 | | השת' בהזנה | קשיח | 0.23761665470208193 | 1724000 | 1393000 | 1584273.19 |
| 782 | 813300 | 1 | | אתגרים | קשיח | 0 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 794 | 813300 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10050251256281406 | 21900 | 19900 | 18941 |
| 810 | 813300 | 1 | | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 300000 | 300000 | 278200 |
| 812 | 813300 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 3433.56 |
| 900 | 813300 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 933 | 813300 | 1 | | השתת.משרד החינוך | קשיח | -0.3375 | 530000 | 800000 | 129414.5 |
| 934 | 813300 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.8205128205128205 | 284000 | 156000 | 338802.18 |
| 813300 סך הכל | | | | חינוך מיוחד | | 0.1144554950897605 | 17816800 | 15987000 | 15582922.009999998 |
| 0 | 813310 | 1 | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | | | |
| 110 | 813310 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.16579925650557614 | 156800 | 134500 | 141739.85 |
| 119 | 813310 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015015400410677726 | 790900 | 779200 | 161292.08 |
| 122 | 813310 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 7500 | 7500 | 3614.84 |
| 126 | 813310 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.5976095617529881 | 10100 | 25100 | 8871.29 |
| 140 | 813310 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 6000 | | 5676.09 |
| 263 | 813310 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 0 | | | 2188 |
| 420 | 813310 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 6577.42 |
| 431 | 813310 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 182203.67 |
| 432 | 813310 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 70300 | 70300 | 51429.54 |
| 437 | 813310 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 3283.78 |
| 450 | 813310 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -1 | | 3700 | 3700 |
| 511 | 813310 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 15000 | 15000 | 7773.04 |
| 723 | 813310 | 1 | | חומרים | גמיש | 0 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 742 | 813310 | 1 | | עזרי לימוד וספורט | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 750 | 813310 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0003913894324854006 | 255600 | 255500 | 251424 |
| 752 | 813310 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.042264150943396306 | 276200 | 265000 | 254184.77 |
| 759 | 813310 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.23446216014406818 | 2810500 | 2276700 | 2607996.36 |
| 781 | 813310 | 1 | | השת' בהזנה | קשיח | -0.05660377358490565 | 325000 | 344500 | 326443.02 |
| 782 | 813310 | 1 | | שרות לאומי | קשיח | 0 | 130000 | 130000 | 23002.32 |
| 794 | 813310 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.09917355371900816 | 13300 | 12100 | 11534 |
| 810 | 813310 | 1 | | הקצבה-מינהל עצמי | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 812 | 813310 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 815.68 |
| 811 | 813310 | 1 | | מלגות - שרות לאומי | גמיש | 0 | 11000 | 11000 |
| 931 | 813310 | 1 | | ציוד וריהוט | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 24000 |
| 934 | 813310 | 1 | | חומרים-ח"מ חופשות | קשיח | 0.13461538461538458 | 59000 | 52000 | 39412.54 |
| 813310 סך הכל | | | | בי"ס ע"ש הרצפלד | | 0.11904864030196438 | 5217900 | 4662800 | 4234162.29 |
| 0 | 813700 | 1 | | החווה החקלאית | | | | |
| 110 | 813700 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014958863126402377 | 135700 | 133700 | 128809.82 |
| 119 | 813700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.18658399098083422 | 210500 | 177400 | 174665.54 |
| 122 | 813700 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.2941176470588235 | 6000 | 8500 | 5744.51 |
| 126 | 813700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.18518518518518523 | 13200 | 16200 | 12703.34 |
| 130 | 813700 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.5 | 5000 | 10000 | 4744.22 |
| 140 | 813700 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 2.75 | 1500 | 400 | 1320.2 |
| 210 | 813700 | 1 | | השכר הקובע | שכר | -0.5833333333333333 | 15000 | 36000 | 13641.08 |
| 420 | 813700 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.3157894736842105 | 1300 | 1900 |
| 423 | 813700 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.3421052631578947 | 5000 | 7600 |
| 431 | 813700 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 15000 | 15000 |
| 433 | 813700 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | | | 1500 |
| 434 | 813700 | 1 | | חיטוי והדברה | גמיש | 0 | 800 | 800 |
| 437 | 813700 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 471 | 813700 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | | | 2400 |
| 511 | 813700 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 900 | 900 | 880 |
| 596 | 813700 | 1 | | השתתפות בעזר 096 | קשיח | 0 | 78700 | 78700 | 70899 |
| 710 | 813700 | 1 | | הסעת ילדים | קשיח | 0 | 450000 | 450000 | 413584 |
| 722 | 813700 | 1 | | חמרים-תחזוקה עצמית | גמיש | 0 | | | 10000 |
| 723 | 813700 | 1 | | חומרים חקלאיים | גמיש | 0 | | | 13000 |
| 728 | 813700 | 1 | | כלכלת בית | גמיש | 0 | | | 3000 |
| 742 | 813700 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 1000 | | 19966.77 |
| 743 | 813700 | 1 | | תחזוקת בועה | גמיש | 0 | | | 7012 |
| 750 | 813700 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 83700 | 83700 | 41022 |
| 751 | 813700 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | | | 6627 |
| 752 | 813700 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.476923076923077 | 38400 | 26000 | 30289.05 |
| 794 | 813700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.09090909090909083 | 7200 | 6600 | 6283 |
| 810 | 813700 | 1 | | הקצבה שוטפת | קשיח | 0 | 60000 | 60000 |
| 931 | 813700 | 1 | | הצטיידות-הכנסה משה"ח | קשיח | 0 | 150000 | 150000 |
| 813700 סך הכל | | | | החווה החקלאית | | 0.01225490196078427 | 1280300 | 1264800 | 969733.4100000001 |
| 0 | 813900 | 1 | | השתת' בלימודי חוץ | | | | |
| 800 | 813900 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | | | | |
| 810 | 813900 | 1 | | הש' לימודי חוץ - רגיל | קשיח | 0.30000000000000004 | 650000 | 500000 | 692557.02 |
| 811 | 813900 | 1 | | השת' בלימודי חוץ | קשיח | 0.11111111111111116 | 5000000 | 4500000 | 5566701 |
| 813900 סך הכל | | | | השתת' בלימודי חוץ | | 0.1299999999999999 | 5650000 | 5000000 | 6259258.02 |
| 0 | 814100 | 1 | | חטיבות ביניים | | | | |
| 780 | 814100 | 1 | | רכזי מהו"ת - קו"פ | גמיש | -0.04183535762483126 | 1420000 | 1482000 | 1192597.6 |
| 814100 סך הכל | | | | חטיבות ביניים | | -0.04183535762483126 | 1420000 | 1482000 | 1192597.6 |
| 0 | 815100 | 1 | | השתתפויות במוסדות | | | | |
| 111 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-נבון | שכר | 0 | | | 126567.55 |
| 112 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-בגין | שכר | 0 | | | 94174.4 |
| 113 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-הרצוג | שכר | 0 | | | 26845.96 |
| 114 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-ק"ש | שכר | 0 | | | 109557.52 |
| 115 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-אילון | שכר | 0 | | | 91578.2 |
| 116 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-יבנה | שכר | 0 | | | 9444.25 |
| 117 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-קציר | שכר | 0 | | | 108393.85 |
| 118 | 815100 | 1 | | שע' תיגבור-הייטק היי | שכר | 0 | | | 21029.57 |
| 119 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-עתידים | שכר | 0 | | | 62959.25 |
| 120 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור-ליוות חן | שכר | 0 | | | 30222.88 |
| 210 | 815100 | 1 | | שעות תיגבור בגרויות | שכר | 0 | 900000 | 900000 | -3785.6 |
| 213 | 815100 | 1 | | השאלת ספרים חט"ב | שכר | 1.3333333333333335 | 70000 | 30000 | 55815.37 |
| 220 | 815100 | 1 | | מורות חיילות | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 10610.73 |
| 253 | 815100 | 1 | | מ"מ תיכוניים | שכר | -0.2857142857142857 | 50000 | 70000 | 374 |
| 410 | 815100 | 1 | | שכירת אולם | קשיח | -0.35064935064935066 | 5000 | 7700 | 2275 |
| 420 | 815100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9500 | 9500 |
| 431 | 815100 | 1 | | רזרבה לחשמל-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 20384 |
| 432 | 815100 | 1 | | רזרבה למים-חט"ע | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 12133 |
| 438 | 815100 | 1 | | אחזקת מעבדות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 521 | 815100 | 1 | | השתלמויות | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 2106 |
| 550 | 815100 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.05633802816901401 | 15000 | 14200 | 15000 |
| 562 | 815100 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0.05263157894736836 | 20000 | 19000 | 20000 |
| 723 | 815100 | 1 | | הוצאות מיוחדות | גמיש | 0 | 10500 | 10500 | 4515.05 |
| 753 | 815100 | 1 | | מ"מ תיכוניים | קשיח | -0.5 | 50000 | 100000 |
| 782 | 815100 | 1 | | השת' בג' מוס' חוץ | קשיח | 0.6000000000000001 | 400000 | 250000 | 135980 |
| 786 | 815100 | 1 | | מענק רה"ע לבגרויות | גמיש | 0 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 788 | 815100 | 1 | | פרוייקטים מערכתיים | גמיש | 0 | 686000 | 686000 | 687271.14 |
| 791 | 815100 | 1 | | קשישים - שיוויון חברתי | קשיח | 0 | 14500 | 14500 |
| 813 | 815100 | 1 | | אחז' מע' טכנולוגיה | גמיש | 0 | | | 20550 |
| 930 | 815100 | 1 | | צ' חד-פעמי ( מזוזות ) | גמיש | -0.8947368421052632 | 10000 | 95000 | 9915.75 |
| 960 | 815100 | 1 | | הצט' טכנולו'-רזרבה | גמיש | 0 | 400000 | 400000 | 192225 |
| 961 | 815100 | 1 | | רזרבה לשעות תיגבור | גמיש | 0 | 1140000 | 1140000 |
| 980 | 815100 | 1 | | בית להיות - מרכז השואה | קשיח | 0 | 308800 | 308800 | 308800 |
| 981 | 815100 | 1 | | פעילות לחיילים | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 12126.1 |
| 982 | 815100 | 1 | | משלחות בתי ספר | גמיש | 0 | 125400 | 125400 | 239500 |
| 983 | 815100 | 1 | | הכשרת מזכירות | גמיש | 0 | 11400 | 11400 |
| 988 | 815100 | 1 | | הכנה לצה"ל | גמיש | 0 | 420600 | 420600 | 421906 |
| 815100 סך הכל | | | | השתתפויות במוסדות | | 0.006848627261955009 | 5013200 | 4979100 | 2980474.97 |
| 0 | 815110 | 1 | | יוזמות - נבון | | | | |
| 213 | 815110 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 30000 | 30000 |
| 780 | 815110 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 |
| 815110 סך הכל | | | | יוזמות - נבון | | 0.6666666666666667 | 50000 | 30000 | 0 |
| 0 | 815120 | 1 | | יוזמות - קוגל | | | | |
| 212 | 815120 | 1 | | יזמים צעירים | שכר | 0 | | | 3755.15 |
| 213 | 815120 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 130000 | 130000 | 47223.21 |
| 780 | 815120 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 815120 סך הכל | | | | יוזמות - קוגל | | 0 | 150000 | 150000 | 50978.36 |
| 0 | 815130 | 1 | | יוזמות - הרצוג | | | | |
| 213 | 815130 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 406727.21 |
| 780 | 815130 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 815130 סך הכל | | | | יוזמות - הרצוג | | 0 | 300000 | 300000 | 406727.21 |
| 0 | 815140 | 1 | | יוזמות - ק"ש | | | | |
| 213 | 815140 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 24794.07 |
| 780 | 815140 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 815140 סך הכל | | | | יוזמות - ק"ש | | 0 | 270000 | 270000 | 24794.07 |
| 0 | 815150 | 1 | | יוזמות - איילון | | | | |
| 213 | 815150 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 208258.88 |
| 780 | 815150 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 815150 סך הכל | | | | יוזמות - איילון | | 0 | 300000 | 300000 | 228258.88 |
| 0 | 815160 | 1 | | יוזמות - יבנה | | | | |
| 213 | 815160 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 32075.99 |
| 780 | 815160 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 815160 סך הכל | | | | יוזמות - יבנה | | 0 | 270000 | 270000 | 32075.99 |
| 0 | 815170 | 1 | | יוזמות - קציר | | | | |
| 213 | 815170 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 250000 | 250000 | 241433.69 |
| 780 | 815170 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 815170 סך הכל | | | | יוזמות - קציר | | 0 | 270000 | 270000 | 241433.69 |
| 0 | 815190 | 1 | | יוזמות - עתידים | | | | |
| 213 | 815190 | 1 | | אומ"ץ - מדריכים | שכר | 0 | 280000 | 280000 | 102304.92 |
| 780 | 815190 | 1 | | פעולות - אומ"ץ | גמיש | 0 | 20000 | 20000 |
| 815190 סך הכל | | | | יוזמות - עתידים | | 0 | 300000 | 300000 | 102304.92 |
| 0 | 815710 | 1 | | תיכון נבון | | | | |
| 118 | 815710 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.18244927890491325 | 9674800 | 8182000 | 8849673.77 |
| 119 | 815710 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05063180063180073 | 1197300 | 1139600 | 1141784.56 |
| 122 | 815710 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 119700 | 119700 | 98005.64 |
| 126 | 815710 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1569242840329541 | 214900 | 254900 | 211989.94 |
| 130 | 815710 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 13000 | | 13215.73 |
| 140 | 815710 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.19059720457433293 | 93700 | 78700 | 90575.87 |
| 214 | 815710 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 4515.2 |
| 250 | 815710 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.08585247883917779 | 75600 | 82700 | 82634.24 |
| 420 | 815710 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10293.15 |
| 431 | 815710 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.10801393728222997 | 153600 | 172200 | 172200 |
| 432 | 815710 | 1 | | מים | קשיח | -0.10775427995971798 | 88600 | 99300 | 99300 |
| 437 | 815710 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 3283.78 |
| 450 | 815710 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.10588235294117643 | 15200 | 17000 | 17000 |
| 511 | 815710 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10460.77 |
| 585 | 815710 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0 | 29600 |
| 742 | 815710 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.1282051282051282 | 34000 | 39000 | 73400 |
| 750 | 815710 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00025687130747487075 | 389400 | 389300 | 324259 |
| 752 | 815710 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.11508895233911709 | 402900 | 455300 | 389686.81 |
| 759 | 815710 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.5977707006369426 | 126300 | 314000 | 172347.55 |
| 762 | 815710 | 1 | | שע' שאילה-מ' חינוך | שכר | -0.11166803615447818 | 2162200 | 2434000 | 2283666.23 |
| 780 | 815710 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.2195121951219512 | 15000 | 12300 | 12300 |
| 794 | 815710 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 810 | 815710 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.10833333333333328 | 171200 | 192000 | 192000 |
| 812 | 815710 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 8366.64 |
| 816 | 815710 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0.05306799336650081 | 63500 | 60300 | 31729.6 |
| 989 | 815710 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.060017271157167595 | 982000 | 926400 | 874000 |
| 815710 סך הכל | | | | תיכון נבון | | 0.07028010718999567 | 16055700 | 15001400 | 15171471.48 |
| 0 | 815720 | 1 | | בי"ס תיכון קוגל | | | | |
| 100 | 815720 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815720 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.8911917098445596 | 219000 | 115800 | 141666.01 |
| 118 | 815720 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.03108419838523635 | 14303200 | 13872000 | 14565126.72 |
| 119 | 815720 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2939452230466246 | 1412600 | 1091700 | 1461071.12 |
| 122 | 815720 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 171600 | 171600 | 143611.71 |
| 126 | 815720 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1424132573795961 | 331200 | 386200 | 330887.95 |
| 130 | 815720 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 11000 | | 11117.56 |
| 140 | 815720 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 1.080691642651297 | 144400 | 69400 | 143435.19 |
| 214 | 815720 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 22545.16 |
| 216 | 815720 | 1 | | פרוייקט לקשיש-קוגל | שכר | 0 | 60000 | 60000 | 34974.2 |
| 250 | 815720 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 41700 | 41700 | 170738.85 |
| 263 | 815720 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | | 12838 |
| 400 | 815720 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 413 | 815720 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 420 | 815720 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 12000 | 12000 | 10288.92 |
| 431 | 815720 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.3588538168793374 | 286400 | 446700 | 446700 |
| 432 | 815720 | 1 | | מים | קשיח | -0.3587301587301587 | 141400 | 220500 | 220500 |
| 437 | 815720 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 3283.78 |
| 450 | 815720 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.3555555555555555 | 11600 | 18000 | 18000 |
| 500 | 815720 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815720 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12095.08 |
| 700 | 815720 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815720 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.07999999999999996 | 69000 | 75000 | 110900 |
| 750 | 815720 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 446600 | 446600 | 478500 |
| 752 | 815720 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.07225077081192188 | 902700 | 973000 | 836036.72 |
| 759 | 815720 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.32333463186599143 | 173700 | 256700 | 156505.54 |
| 762 | 815720 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.21306068601583106 | 919500 | 758000 | 793749.04 |
| 780 | 815720 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.11038961038961048 | 17100 | 15400 | 15200 |
| 786 | 815720 | 1 | | העברה מקפה גן סיפור | גמיש | 0 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 794 | 815720 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 800 | 815720 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815720 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.3583333333333333 | 92400 | 144000 | 144000 |
| 812 | 815720 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 10360.32 |
| 816 | 815720 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0.04406779661016946 | 30800 | 29500 | 30567.66 |
| 989 | 815720 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.05998383185125311 | 1311200 | 1237000 | 1167000 |
| 815720 סך הכל | | | | בי"ס תיכון קוגל | | 0.032235209061332704 | 21416300 | 20747500 | 21781482.53 |
| 0 | 815730 | 1 | | גמנסיה ע"ש הרצוג | |
| 110 | 815730 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.015032211882605617 | 425400 | 419100 | 379383.19 |
| 118 | 815730 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.07425569176882663 | 12268000 | 11420000 | 11732039.45 |
| 119 | 815730 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11369463354256926 | 1259700 | 1131100 | 1220276.06 |
| 122 | 815730 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 154400 | 154400 | 125159.59 |
| 126 | 815730 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1711351968054763 | 290600 | 350600 | 289556.48 |
| 130 | 815730 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.14236706689536882 | 50000 | 58300 | 46873.01 |
| 140 | 815730 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.8166969147005445 | 100100 | 55100 | 103642.02 |
| 214 | 815730 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 1663.88 |
| 216 | 815730 | 1 | | פרוייקט גימלאים | שכר | 0 | 14500 | 14500 | 557.23 |
| 250 | 815730 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 43200 | 43200 | 126466.77 |
| 263 | 815730 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 0 | | | 32409 |
| 400 | 815730 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 815730 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.4099999999999999 | 14100 | 10000 | 14061.63 |
| 423 | 815730 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5429864253393666 | 50500 | 110500 |
| 431 | 815730 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.2693693693693694 | 162200 | 222000 | 222000 |
| 432 | 815730 | 1 | | מים | קשיח | -0.26909090909090905 | 40200 | 55000 | 55000 |
| 437 | 815730 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2960.74 |
| 450 | 815730 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.265 | 14700 | 20000 | 20000 |
| 500 | 815730 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815730 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 13000 | 13000 | 10912.22 |
| 700 | 815730 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 815730 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 6100 |
| 742 | 815730 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.15394088669950734 | 68700 | 81200 | 130700 |
| 750 | 815730 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.000301204819277201 | 332100 | 332000 | 338461 |
| 751 | 815730 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 33000 | 11794 |
| 752 | 815730 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.06058823529411761 | 798500 | 850000 | 703624.4 |
| 759 | 815730 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.3464403973509934 | 157900 | 241600 | 228962.42 |
| 762 | 815730 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.1463548830811554 | 833400 | 727000 | 760070.14 |
| 780 | 815730 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.0078125 | 12900 | 12800 | 12000 |
| 794 | 815730 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 810 | 815730 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.2691897654584222 | 137100 | 187600 | 187600 |
| 812 | 815730 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 7011.96 |
| 816 | 815730 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -0.1225710014947683 | 58700 | 66900 | 92456.91 |
| 989 | 815730 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.06001706646439753 | 1118000 | 1054700 | 995000 |
| 815730 סך הכל | | | | גמנסיה ע"ש הרצוג | | 0.04235351352574468 | 18426100 | 17677400 | 17855425.1 |
| 0 | 815740 | 1 | | בי"ס מקיף ק' שרת | | | | |
| 100 | 815740 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815740 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.16024866171645658 | 486300 | 579100 | 446223.18 |
| 118 | 815740 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.04576839038601599 | 28716800 | 27460000 | 26790347.79 |
| 119 | 815740 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.10602323182490925 | 2466100 | 2229700 | 2311869.88 |
| 122 | 815740 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.09082652134423252 | 300300 | 330300 | 281650.81 |
| 126 | 815740 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.06968641114982577 | 667500 | 717500 | 615166.33 |
| 130 | 815740 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 30 | 12400 | 400 | 13032.68 |
| 140 | 815740 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.24301336573511545 | 102300 | 82300 | 96649.92 |
| 210 | 815740 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 67812.97 |
| 212 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | | | 3150.18 |
| 213 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | | 382.39 |
| 214 | 815740 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 892.52 |
| 216 | 815740 | 1 | | פרוייקט קשישים-ק"ש | שכר | 0 | 75000 | 75000 | 69387.78 |
| 250 | 815740 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -0.03809523809523807 | 40400 | 42000 | 336167.21 |
| 263 | 815740 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | | 734 |
| 320 | 815740 | 1 | | תשלומי פיצויים | שכר | 0 |
| 400 | 815740 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 413 | 815740 | 1 | | דמי שימוש באולם | גמיש | 0 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 420 | 815740 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.025000000000000022 | 19500 | 20000 | 19302.61 |
| 431 | 815740 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 464500 | 464500 | 464500 |
| 432 | 815740 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 114500 | 114500 | 114499 |
| 437 | 815740 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 4359.22 |
| 450 | 815740 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 500 | 815740 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815740 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 24000 | 24000 | 22429.76 |
| 580 | 815740 | 1 | | ניהול חשבונאי | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 700 | 815740 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815740 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.4400446179587284 | 100400 | 179300 | 219700 |
| 750 | 815740 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00010442773600671806 | 957700 | 957600 | 855198 |
| 752 | 815740 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.042900711623178545 | 1412200 | 1475500 | 1270493.39 |
| 759 | 815740 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.7216846122393348 | 1263200 | 733700 | 710857.25 |
| 762 | 815740 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.1287749287749288 | 305800 | 351000 | 333290.95 |
| 780 | 815740 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.03428571428571425 | 36200 | 35000 | 34700 |
| 794 | 815740 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 810 | 815740 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 293700 | 293700 | 293700 |
| 812 | 815740 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 20695.08 |
| 816 | 815740 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -0.10227272727272729 | 118500 | 132000 | 176956.6 |
| 989 | 815740 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.05998494842622515 | 2394400 | 2258900 | 2131000 |
| 815740 סך הכל | | | | בי"ס מקיף ק' שרת | | 0.04673688436210921 | 40676300 | 38860100 | 38004932.5 |
| 0 | 815750 | 1 | | תיכון אילון | | | | |
| 100 | 815750 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815750 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.10976179355441373 | 237600 | 214100 | 219944.15 |
| 118 | 815750 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.05350684577628528 | 16312500 | 15484000 | 15600516.68 |
| 119 | 815750 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11843549145634102 | 1426900 | 1275800 | 1356450.38 |
| 122 | 815750 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.09794319294809006 | 184200 | 204200 | 163472.58 |
| 126 | 815750 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.15801354401805867 | 373000 | 443000 | 372131.57 |
| 130 | 815750 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.8394543546694648 | 15300 | 95300 | 5614.34 |
| 140 | 815750 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.1847290640394088 | 96200 | 81200 | 93188.52 |
| 210 | 815750 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 1548.43 |
| 212 | 815750 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | | | 9926.2 |
| 213 | 815750 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | | 59061.84 |
| 214 | 815750 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 22479.44 |
| 216 | 815750 | 1 | | קשישים - שוויון חברתי | שכר | 0 | 29000 | 29000 |
| 250 | 815750 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 4.105882352941176 | 217000 | 42500 | 96169.67 |
| 263 | 815750 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | | 10973 |
| 400 | 815750 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 815750 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8606.66 |
| 423 | 815750 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5093795093795094 | 34000 | 69300 |
| 431 | 815750 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 222000 | 222000 | 222000 |
| 432 | 815750 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 35400 | 35400 | 35400 |
| 437 | 815750 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 4100 | 4100 | 4925.66 |
| 450 | 815750 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 500 | 815750 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815750 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 23000 | 23000 | 18593.35 |
| 700 | 815750 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 815750 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 4800 |
| 742 | 815750 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.15514592933947768 | 55000 | 65100 | 89800 |
| 750 | 815750 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 446600 | 446600 | 352347 |
| 751 | 815750 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 41000 | 25266 |
| 752 | 815750 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.05196506550218338 | 868400 | 916000 | 788160.43 |
| 759 | 815750 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.27628403031153526 | 2273700 | 1781500 | 1952649.55 |
| 762 | 815750 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.017281879194630867 | 585700 | 596000 | 580622.54 |
| 780 | 815750 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.31612903225806455 | 20400 | 15500 | 14300 |
| 794 | 815750 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 800 | 815750 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815750 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 92700 | 92700 | 92700 |
| 811 | 815750 | 1 | | העשרת מחוננים | גמיש | 0 | 107000 | | 198420.25 |
| 812 | 815750 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 10266.6 |
| 816 | 815750 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0.056140350877192935 | 30100 | 28500 | 43503.67 |
| 989 | 815750 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.05997431830198652 | 1403300 | 1323900 | 1249000 |
| 815750 סך הכל | | | | תיכון אילון | | 0.0661546621406599 | 25126600 | 23567500 | 23721821.510000005 |
| 0 | 815760 | 1 | | תיכון יבנה | | | | |
| 100 | 815760 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815760 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014954645746506401 | 414000 | 407900 | 402408.97 |
| 118 | 815760 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.02234527687296417 | 4502100 | 4605000 | 4168980.2 |
| 119 | 815760 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.015078707539353697 | 612600 | 603500 | 498368.7 |
| 122 | 815760 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 68700 | 68700 | 55049.8 |
| 126 | 815760 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.19164955509924708 | 118100 | 146100 | 117749.99 |
| 130 | 815760 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.09740259740259738 | 27800 | 30800 | 58785.35 |
| 140 | 815760 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.9322033898305084 | 68400 | 35400 | 66079.77 |
| 212 | 815760 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | | | 13368.17 |
| 213 | 815760 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | | 3484.4 |
| 214 | 815760 | 1 | | שעורי עזר - אולפנא | שכר | -1 | | 30000 |
| 250 | 815760 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | | | 34765.24 |
| 263 | 815760 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | | 5028 |
| 400 | 815760 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 815760 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.25 | 3000 | 4000 | 2808 |
| 423 | 815760 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.44250871080139376 | 32000 | 57400 |
| 431 | 815760 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.46760895170789163 | 45200 | 84900 | 84900 |
| 432 | 815760 | 1 | | מים | קשיח | -0.46808510638297873 | 20000 | 37600 | 37600 |
| 437 | 815760 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 450 | 815760 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.4117647058823529 | 10000 | 17000 |
| 500 | 815760 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815760 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 6472.88 |
| 585 | 815760 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0.46590909090909083 | 12900 | 8800 | 3240 |
| 700 | 815760 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 815760 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 4800 |
| 742 | 815760 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.17551020408163265 | 20200 | 24500 | 35500 |
| 750 | 815760 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0007949125596184992 | 125900 | 125800 | 85136 |
| 751 | 815760 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 25000 | 18460 |
| 752 | 815760 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.037982195845697286 | 324200 | 337000 | 290231.04 |
| 762 | 815760 | 1 | | שאילת מורים | שכר | -0.08652406417112302 | 1708200 | 1870000 | 1897671.19 |
| 780 | 815760 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.2264150943396226 | 6500 | 5300 | 4900 |
| 794 | 815760 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 800 | 815760 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815760 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.4678899082568807 | 87000 | 163500 | 163500 |
| 812 | 815760 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 3092.76 |
| 816 | 815760 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0.01538461538461533 | 26400 | 26000 | 39118.97 |
| 989 | 815760 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.05996944232238355 | 555000 | 523600 | 494000 |
| 815760 סך הכל | | | | תיכון יבנה | | -0.049033164092038506 | 8803100 | 9257000 | 8597124.309999999 |
| 0 | 815770 | 1 | | גמנסיה למדעים-קציר | | | | |
| 100 | 815770 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 815770 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.1766927434583221 | 305200 | 370700 | 240967.67 |
| 118 | 815770 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.0071850193364543236 | 14633100 | 14739000 | 14827983.58 |
| 119 | 815770 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.11351132686084142 | 1376300 | 1236000 | 1341343.55 |
| 122 | 815770 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 189300 | 189300 | 155154.05 |
| 126 | 815770 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1686746987951807 | 345000 | 415000 | 343416.11 |
| 130 | 815770 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 1.020408163265306 | 9900 | 4900 | 10118.81 |
| 140 | 815770 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.7635467980295567 | 71600 | 40600 | 70424.09 |
| 214 | 815770 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 1021.17 |
| 250 | 815770 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 44600 | 44600 | 36848.58 |
| 320 | 815770 | 1 | | תשלומי פיצויים | שכר | 0 |
| 400 | 815770 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 413 | 815770 | 1 | | דמי שימוש באולם | קשיח | 0 | 210000 | 210000 | 210000 |
| 420 | 815770 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 9000 | 9000 | 8514.51 |
| 423 | 815770 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.44581280788177335 | 45000 | 81200 |
| 431 | 815770 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 294700 | 294700 | 294700 |
| 432 | 815770 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 80500 | 80500 | 80500 |
| 437 | 815770 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0.40740740740740744 | 7600 | 5400 | 6189.79 |
| 450 | 815770 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | 0 | 36000 | 36000 | 36000 |
| 500 | 815770 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815770 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 14000 | 14000 | 12599.29 |
| 700 | 815770 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815770 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.21229991575400164 | 93500 | 118700 | 178900 |
| 750 | 815770 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 446600 | 446600 | 352344 |
| 752 | 815770 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.03524091688757214 | 618700 | 641300 | 560882.69 |
| 759 | 815770 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.24091880341880345 | 284200 | 374400 | 313844.82 |
| 762 | 815770 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.09379844961240313 | 705500 | 645000 | 636468.15 |
| 780 | 815770 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | -0.0368421052631579 | 18300 | 19000 | 18500 |
| 781 | 815770 | 1 | | הפעלת אשכולות פיס | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 150000 |
| 782 | 815770 | 1 | | אחזקת אשכול פיס | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 37070.4 |
| 794 | 815770 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 800 | 815770 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815770 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 145500 | 145500 | 145500 |
| 812 | 815770 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 11578.68 |
| 816 | 815770 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -0.002873563218390829 | 34700 | 34800 | 51320.07 |
| 989 | 815770 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.06001846722068338 | 1377600 | 1299600 | 1226000 |
| 815770 סך הכל | | | | גמנסיה למדעים-קציר | | -0.004559536762129612 | 21591900 | 21690800 | 21362973.009999998 |
| 0 | 815780 | 1 | | תיכון כרם שלמה | | | | |
| 781 | 815780 | 1 | | ישיבת בני עקיבא | גמיש | 0 | 500000 | 500000 | 481846 |
| 815780 סך הכל | | | | תיכון כרם שלמה | | 0 | 500000 | 500000 | 481846 |
| 0 | 815790 | 1 | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | | | |
| 119 | 815790 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014637904468412843 | 131700 | 129800 | 91680.39 |
| 122 | 815790 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 2000 | 2000 | 1593.81 |
| 126 | 815790 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 4400 | 4400 | 3688.89 |
| 810 | 815790 | 1 | | השתת' בהפעלת ביה"ס | גמיש | -1 | | 7000 | 4667 |
| 811 | 815790 | 1 | | הפעלת ביה"ס | גמיש | -1 | | 50000 |
| 815790 סך הכל | | | | תיכון דמוקרטי (יחד) | | -0.28519668737060044 | 138100 | 193200 | 101630.09 |
| 0 | 815800 | 1 | | בי"ס תיכון עתידים | | | | |
| 110 | 815800 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.17932148626817446 | 146000 | 123800 | 133010.6 |
| 118 | 815800 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.0018300399104448362 | 10254200 | 10273000 | 10691577.97 |
| 119 | 815800 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.014967850743122124 | 962900 | 948700 | 942858.57 |
| 122 | 815800 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 140700 | 140700 | 114440.41 |
| 126 | 815800 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.16722408026755853 | 249000 | 299000 | 246851.99 |
| 130 | 815800 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 12000 | | 26117.84 |
| 140 | 815800 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.36936936936936937 | 35000 | 55500 | 38870.21 |
| 213 | 815800 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | | 4629.21 |
| 214 | 815800 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | 0 | | | 36602.44 |
| 216 | 815800 | 1 | | פרוייקט גימלאים | שכר | 0 | 14500 | 14500 |
| 250 | 815800 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | 0 | 37000 | 37000 | 67390.48 |
| 263 | 815800 | 1 | | עובדי מינהלה | שכר | 0 | | | 12398 |
| 350 | 815800 | 1 | | ליסינג-בי"ס עתידים | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 30080.01 |
| 351 | 815800 | 1 | | הוצאות-בי"ס עתידים | שכר | 0 | 21000 | 21000 | 18144.02 |
| 420 | 815800 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0 | 8000 | 8000 | 7561.45 |
| 431 | 815800 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.16031836270608302 | 147700 | 175900 | 175900 |
| 432 | 815800 | 1 | | מים | קשיח | -0.16007714561234332 | 87100 | 103700 | 103700 |
| 437 | 815800 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 | 1641.88 |
| 450 | 815800 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.15909090909090906 | 18500 | 22000 | 22000 |
| 511 | 815800 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 10000 | 10000 | 9617.52 |
| 583 | 815800 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0 | | | 7667 |
| 585 | 815800 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0 | | | 14133 |
| 721 | 815800 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 3000 |
| 742 | 815800 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.1736227045075125 | 49500 | 59900 | 99000 |
| 750 | 815800 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 332000 | 332000 | 296178 |
| 751 | 815800 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 25000 | 2805 |
| 752 | 815800 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.04867364322219514 | 390900 | 410900 | 348876.11 |
| 759 | 815800 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | -0.1386832878846903 | 221100 | 256700 | 151966.64 |
| 762 | 815800 | 1 | | שעות שאילה - משה"ח | שכר | -0.12234762979683977 | 388800 | 443000 | 417460.04 |
| 780 | 815800 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.03125 | 13200 | 12800 | 12600 |
| 783 | 815800 | 1 | | תיגבור לימודי יהדות | גמיש | 0 | | | 42222.28 |
| 794 | 815800 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.10000000000000009 | 5500 | 5000 | 4783 |
| 810 | 815800 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.16000000000000003 | 117600 | 140000 | 140000 |
| 812 | 815800 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 7616.88 |
| 816 | 815800 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | -0.015105740181268867 | 65200 | 66200 | 14785.17 |
| 961 | 815800 | 1 | | רז' לפעולות+רכישות | גמיש | 0 | | | 33079.41 |
| 989 | 815800 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.06001492378211282 | 994400 | 938100 | 885000 |
| 815800 סך הכל | | | | בי"ס תיכון עתידים | | -0.01360162471273585 | 14765200 | 14968800 | 15161565.13 |
| 0 | 815810 | 1 | | תיכון הייטק - היי | | | | |
| 118 | 815810 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | -0.0739342265529842 | 6082400 | 6568000 | 5585818.71 |
| 119 | 815810 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.39015691868758906 | 584700 | 420600 | 502687.14 |
| 122 | 815810 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | | 62497.86 |
| 126 | 815810 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 128800 | 128800 | 121661.04 |
| 140 | 815810 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 24300 | 24300 | 38135.69 |
| 210 | 815810 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 2877.34 |
| 214 | 815810 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | שכר | -1 | | | 779.42 |
| 250 | 815810 | 1 | | שעות השאלה למשה"ח | שכר | -1 | | | -13158.62 |
| 420 | 815810 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.29824561403508776 | 4000 | 5700 | 2776.2 |
| 431 | 815810 | 1 | | חשמל | קשיח | -0.46875 | 85000 | 160000 | 160000 |
| 432 | 815810 | 1 | | מים | קשיח | -0.4666666666666667 | 40000 | 75000 | 75000 |
| 437 | 815810 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 5400 | 5400 | 6189.79 |
| 450 | 815810 | 1 | | ריהוט ואחזקתו | גמיש | -0.47 | 15900 | 30000 | 30000 |
| 511 | 815810 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 3000 | 3000 | 4920.86 |
| 583 | 815810 | 1 | | שרות רפואי | קשיח | 0 | | | 2867 |
| 585 | 815810 | 1 | | שרות אחות | קשיח | 0 | | | 5333 |
| 742 | 815810 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -0.08064516129032262 | 28500 | 31000 | 32400 |
| 750 | 815810 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.00022609088853720039 | 442400 | 442300 | 449839 |
| 752 | 815810 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.008012820512820484 | 680900 | 686400 | 597060.67 |
| 759 | 815810 | 1 | | שרותי סייעות | שכר | 0.8756299496040316 | 1042100 | 555600 | 558272.35 |
| 762 | 815810 | 1 | | שאילת מורים | שכר | 0.2542857142857142 | 87800 | 70000 | 74361.07 |
| 780 | 815810 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.34375 | 8600 | 6400 | 4800 |
| 781 | 815810 | 1 | | הפעלת ביה"ס | גמיש | 0 | | | 7525 |
| 810 | 815810 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | -0.47111111111111115 | 95200 | 180000 | 180000 |
| 812 | 815810 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 4626.36 |
| 816 | 815810 | 1 | | חט"ב - הכלה והשתלבות | קשיח | 0.7218543046357615 | 26000 | 15100 | 20503.12 |
| 989 | 815810 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.060003858769052565 | 549400 | 518300 | 489000 |
| 815810 סך הכל | | | | תיכון הייטק - היי | | 0.000856345520305446 | 9934400 | 9925900 | 9006772.999999998 |
| 0 | 815820 | 1 | | תיכון חרדי לווית חן | | | | |
| 100 | 815820 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 118 | 815820 | 1 | | שכר עובדי הוראה | שכר | 0.06174008810572684 | 4820300 | 4540000 | 3885251.03 |
| 119 | 815820 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.6490486257928119 | 156000 | 94600 | 61824.94 |
| 122 | 815820 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | | 44291.04 |
| 126 | 815820 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.3196347031963471 | 86700 | 65700 | 86429.24 |
| 210 | 815820 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | | | 9580.01 |
| 212 | 815820 | 1 | | שעורי עזר לעולים | שכר | 0 | | | 1336.92 |
| 213 | 815820 | 1 | | שעורי עזר לנכים | שכר | 0 | | | 19113.42 |
| 214 | 815820 | 1 | | שעורי עזר לתלמידים | גמיש | -1 | | | 2.1 |
| 216 | 815820 | 1 | | פרויקט גימלאים | גמיש | -1 | | | 1.86 |
| 263 | 815820 | 1 | | עובדי חברה | שכר | 0 | | | 27914 |
| 420 | 815820 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.19999999999999996 | 2000 | 2500 | 1506.97 |
| 500 | 815820 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 815820 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 1500 | 1500 | 3407.6 |
| 700 | 815820 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 742 | 815820 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0.032119914346895095 | 48200 | 46700 | 42100 |
| 750 | 815820 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.000529380624669118 | 189000 | 188900 | 92615 |
| 752 | 815820 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.05064935064935061 | 161800 | 154000 | 131505.68 |
| 780 | 815820 | 1 | | חינוך חברתי | קשיח | 0.2678571428571428 | 7100 | 5600 | 4700 |
| 800 | 815820 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 815820 | 1 | | הקצבה לניהול עצמי | גמיש | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 812 | 815820 | 1 | | מסיבות כיתתיות | גמיש | -1 | | | 2155.56 |
| 924 | 815820 | 1 | | לימודי יהדות | קשיח | 0 | 50000 |
| 989 | 815820 | 1 | | תקורה | קשיח | 0.060114085125054784 | 241600 | 227900 | 215000 |
| 815820 סך הכל | | | | תיכון חרדי לווית חן | | 0.08153208645984988 | 5794200 | 5357400 | 4658735.369999999 |
| 0 | 817200 | 1 | | מכללת חנקין | | | | |
| 872 | 817200 | 1 | | הפעלת חנקין | גמיש | 0 | 674500 | 674500 | 710000 |
| 817200 סך הכל | | | | מכללת חנקין | | 0 | 674500 | 674500 | 710000 |
| 0 | 817210 | 1 | | מרכזיה פדגוגית | | | | |
| 100 | 817210 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 817210 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.01538461538461533 | 112200 | 110500 | 109686.7 |
| 119 | 817210 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01484294097342076 | 294000 | 289700 | 215078.8 |
| 122 | 817210 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 8000 | 8000 | 5837.95 |
| 126 | 817210 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 20800 | 20800 | 14704.9 |
| 130 | 817210 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.5 | 2000 | 4000 | 3185.14 |
| 140 | 817210 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | גמיש | -1 | 12000 | | 11655.91 |
| 263 | 817210 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | | 41150 |
| 400 | 817210 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 423 | 817210 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1000 | 1000 |
| 500 | 817210 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 700 | 817210 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 817210 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 751 | 817210 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | 0 | 13300 | 13300 |
| 780 | 817210 | 1 | | הפעלת פסג"ה | גמיש | 0.052767052767052736 | 81800 | 77700 | 81800 |
| 783 | 817210 | 1 | | פסג"ה-הכנ' משרד | גמיש | 0 | 100000 | 100000 | 63935 |
| 817210 סך הכל | | | | מרכזיה פדגוגית | | 0.03211375619108492 | 646000 | 625900 | 547034.4 |
| 0 | 817300 | 1 | | שרותים פסיכולוגיים | | | | |
| 100 | 817300 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 817300 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.4259339704604691 | 264300 | 460400 | 172399.58 |
| 119 | 817300 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06547366034741708 | 7519900 | 7057800 | 6941101.53 |
| 122 | 817300 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.07722007722007718 | 95600 | 103600 | 84855.58 |
| 126 | 817300 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.1353790613718412 | 191600 | 221600 | 184389.5 |
| 130 | 817300 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.9285714285714286 | 20000 | 280000 | 17353.23 |
| 140 | 817300 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.03320604349991696 | 582300 | 602300 | 520450.71 |
| 212 | 817300 | 1 | | יוזמות כנגד הכנסות | שכר | 0 | 15000 | 15000 |
| 400 | 817300 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 420 | 817300 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.5789473684210527 | 3000 | 1900 | 2574 |
| 423 | 817300 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 5400 | 5400 |
| 431 | 817300 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 6000 | 6000 |
| 432 | 817300 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 3700 | 3700 |
| 437 | 817300 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 3283.78 |
| 450 | 817300 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | -0.736842105263158 | 1500 | 5700 | 5999 |
| 470 | 817300 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 4300 | 4300 | 3315.66 |
| 471 | 817300 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 26374.08 |
| 500 | 817300 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 817300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 23349.38 |
| 522 | 817300 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.05263157894736836 | 10000 | 9500 | 9965.85 |
| 540 | 817300 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 1859.96 |
| 562 | 817300 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 7600 | 7600 | 3628 |
| 571 | 817300 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 63200 | 57400 | 57500 |
| 583 | 817300 | 1 | | השתלמויות והדרכות | קשיח | -0.044303797468354444 | 166100 | 173800 | 198878.22 |
| 721 | 817300 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 1200 |
| 742 | 817300 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 3800 | 3800 | 3819.86 |
| 751 | 817300 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 3800 | 3106 |
| 752 | 817300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.18263090676883775 | 64000 | 78300 | 42104.09 |
| 756 | 817300 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | -0.008390541571319576 | 130000 | 131100 | 114501.45 |
| 782 | 817300 | 1 | | יוזמות (מהכנסות) | קשיח | 0 | 30000 | 30000 |
| 783 | 817300 | 1 | | שרות משלים(הכנסות) | קשיח | 0 | | | 320722 |
| 784 | 817300 | 1 | | הכלה שפ"מ | קשיח | 0 | | | 9346 |
| 931 | 817300 | 1 | | פעולות חד-פעמיות | גמיש | 0.05263157894736836 | 30000 | 28500 | 25715.57 |
| 961 | 817300 | 1 | | שירות פסיכולוגי-משרו | גמיש | 0 | 435000 | 435000 | 123095.7 |
| 817300 סך הכל | | | | שרותים פסיכולוגיים | | -0.0077089020437791644 | 9705500 | 9780900 | 8899688.73 |
| 0 | 817600 | 1 | | רווחה חינוכית | | | | |
| 119 | 817600 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.21433832555855625 | 494600 | 407300 | 412474.11 |
| 122 | 817600 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 6100 | 6100 | 5867.26 |
| 126 | 817600 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 15700 | 15700 | 14988.11 |
| 130 | 817600 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 16000 | | 16066.12 |
| 140 | 817600 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 58500 | 58500 | 55603.05 |
| 571 | 817600 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09859154929577474 | 15600 | 14200 | 14200 |
| 700 | 817600 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 781 | 817600 | 1 | | ארועים ופע' תיגבור | גמיש | -0.445983379501385 | 100000 | 180500 | 76127 |
| 782 | 817600 | 1 | | חוגי הורים | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 783 | 817600 | 1 | | אם לאם בקהילה | גמיש | 0 | 66500 | 66500 | 70000 |
| 817600 סך הכל | | | | רווחה חינוכית | | 0.03127423106745919 | 798000 | 773800 | 690325.6499999999 |
| 0 | 817800 | 1 | | הסעת ילדים | | | | |
| 710 | 817800 | 1 | | הסעת תלמידים | קשיח | 0.03488372093023262 | 26700000 | 25800000 | 24999708.26 |
| 711 | 817800 | 1 | | השתתפות בכרטיסיות | קשיח | -0.16943521594684385 | 500000 | 602000 | 447673.62 |
| 712 | 817800 | 1 | | הסעות צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 22000 | 22000 | 22000 |
| 759 | 817800 | 1 | | מלווים בהסעים | שכר | 0.09125468846573925 | 25777400 | 23621800 | 20605233.85 |
| 817800 סך הכל | | | | הסעת ילדים | | 0.05901793956735624 | 52999400 | 50045800 | 46074615.730000004 |
| 0 | 817910 | 1 | | אספקת ספרים וציוד | | | | |
| 400 | 817910 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | | | | |
| 441 | 817910 | 1 | | ביטוח תאונות לתלמ' | קשיח | 0.03814166905649552 | 1810000 | 1743500 | 1710000 |
| 700 | 817910 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 723 | 817910 | 1 | | אספקת חומרי מלאכה | קשיח | -0.2267154911638274 | 485700 | 628100 | 540569.37 |
| 725 | 817910 | 1 | | ח' מלאכה על-יסודי | קשיח | -0.1553967848941057 | 331000 | 391900 | 415563.12 |
| 741 | 817910 | 1 | | כריכת ספרים | קשיח | -0.4285714285714286 | 20000 | 35000 |
| 742 | 817910 | 1 | | אספקת ספרים | קשיח | -0.04772670751283037 | 4212000 | 4423100 | 4033116.08 |
| 756 | 817910 | 1 | | אבטחת מוסדות חינוך | קשיח | -0.08102511001812063 | 14200000 | 15452000 | 13679517.6 |
| 780 | 817910 | 1 | | תשל' שרותי בריאות | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 32141.25 |
| 782 | 817910 | 1 | | סל לעולים | קשיח | 0 | 150000 | 150000 | 151978.97 |
| 783 | 817910 | 1 | | הקצבת שיכפול | קשיח | -0.22607959356477558 | 457000 | 590500 | 591897.16 |
| 784 | 817910 | 1 | | בט' ושיפוץ קיץ | קשיח | -0.19354838709677424 | 50000 | 62000 | 48520.07 |
| 785 | 817910 | 1 | | תשלום ועד הורים | קשיח | -0.41666666666666663 | 35000 | 60000 | 10680.34 |
| 794 | 817910 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0.1206896551724137 | 6500 | 5800 | 5533 |
| 960 | 817910 | 1 | | השאלת ספרים מש' החינוך | קשיח | -0.95 | 50000 | 1000000 | -17066.33 |
| 817910 סך הכל | | | | אספקת ספרים וציוד | | -0.11120328238159716 | 21857200 | 24591900 | 21202450.630000003 |
| 0 | 817920 | 1 | | תחנה לטיפול בדיבור | | | | |
| 110 | 817920 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014925373134328401 | 74800 | 73700 | 69533.69 |
| 119 | 817920 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | -1 | | 1600 |
| 122 | 817920 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 1700 | 1700 | 1290 |
| 126 | 817920 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 4200 | 4200 | 3369.6 |
| 130 | 817920 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -1 | | 400 |
| 781 | 817920 | 1 | | תפעול המרכז | גמיש | -1 | | 7600 |
| 817920 סך הכל | | | | תחנה לטיפול בדיבור | | -0.0952914798206278 | 80700 | 89200 | 74193.29000000001 |
| 0 | 817930 | 1 | | תיאטרון סל-תרבות | | | | |
| 100 | 817930 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 119 | 817930 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.01491385960401126 | 394700 | 388900 | 318108.02 |
| 122 | 817930 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 5600 | 5600 | 4298.2 |
| 126 | 817930 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 15100 | 15100 | 11612.16 |
| 130 | 817930 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 4000 | 4000 | 7071.7 |
| 140 | 817930 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 58700 | 58700 | 41360.5 |
| 471 | 817930 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 4811.02 |
| 562 | 817930 | 1 | | הדפסות | גמיש | -1 | | 900 |
| 571 | 817930 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09859154929577474 | 15600 | 14200 | 14200 |
| 700 | 817930 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 782 | 817930 | 1 | | השת' כרט' למוזיאון | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 67530 |
| 783 | 817930 | 1 | | תיאטרון ילדים | קשיח | 0 | 2000000 | 2000000 | 1938381.37 |
| 817930 סך הכל | | | | תיאטרון סל-תרבות | | 0.0024351590584050786 | 2593400 | 2587100 | 2407372.97 |
| 0 | 818000 | 1 | | חינוך מבוגרים | | | | |
| 0 | 818200 | 1 | | מרכז למידה תהיל"ה | | | | |
| 781 | 818200 | 1 | | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 10000 |
| 932 | 818200 | 1 | | פעולות ( מהכנסות ) | קשיח | 0 | 70000 | 70000 |
| 818200 סך הכל | | | | מרכז למידה תהיל"ה | | 0 | 89000 | 89000 | 10000 |
| 989 | 819999 | 1 | | קיזוז תקורות חינוך | קשיח | 0.05999902992675943 | -10927000 | -10308500 | -9725000 |
| 819999 סך הכל | | | | קיזוז תקורות חינוך | | 0.05999902992675943 | -10927000 | -10308500 | -9725000 |
| 0 | 822200 | 1 | | פעולות תרבותיות | | | | |
| 100 | 822200 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 822200 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | 0.014757554462403455 | 144400 | 142300 | 135068.72 |
| 119 | 822200 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.0185185185185186 | 11000 | 10800 |
| 122 | 822200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 4200 | 4200 | 2943.52 |
| 126 | 822200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 7000 | 7000 | 5616 |
| 130 | 822200 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 17000 | 17000 | 12596.9 |
| 140 | 822200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 33700 | 33700 | 31618.62 |
| 400 | 822200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 423 | 822200 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | 0 | 1000 | 1000 |
| 431 | 822200 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 7800 | 7800 | 7674.9 |
| 500 | 822200 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 540 | 822200 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 2000 | 2000 |
| 571 | 822200 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 31600 | 28700 | 28700 |
| 700 | 822200 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 822200 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 5700 | 2589 |
| 751 | 822200 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 9500 | 8532 |
| 780 | 822200 | 1 | | תרבות תורנית | גמיש | 0 | 1444000 | 1444000 | 2050893.08 |
| 783 | 822200 | 1 | | חוג לתנ"ך | גמיש | -0.24698795180722888 | 25000 | 33200 |
| 794 | 822200 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04580152671755722 | 12500 | 13100 | 12471 |
| 800 | 822200 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 822200 סך הכל | | | | פעולות תרבותיות | | -0.010681818181818237 | 1741200 | 1760000 | 2298703.74 |
| 0 | 822700 | 1 | | חוגי העשרה | | | | |
| 119 | 822700 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.3675641828428302 | 436800 | 319400 | 366210.07 |
| 122 | 822700 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | | 3546.82 |
| 126 | 822700 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 10200 | 10200 | 9285.11 |
| 130 | 822700 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 13000 | | 13625.3 |
| 140 | 822700 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 37700 | 37700 | 37481.52 |
| 571 | 822700 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09859154929577474 | 15600 | 14200 | 14200 |
| 794 | 822700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 1500 | 1500 | 1407 |
| 900 | 822700 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 822700 סך הכל | | | | חוגי העשרה | | 0.3441253263707571 | 514800 | 383000 | 445755.82 |
| 0 | 823000 | 1 | | ספריות | | | | |
| 100 | 823000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 823000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.07785910338517843 | 1007900 | 1093000 | 934826.42 |
| 122 | 823000 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.40711462450592883 | 15000 | 25300 | 14272.76 |
| 126 | 823000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.3287435456110155 | 39000 | 58100 | 38657.01 |
| 130 | 823000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.5085995085995085 | 100000 | 203500 | 95240.95 |
| 140 | 823000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 18900 | 18900 | 18416.17 |
| 400 | 823000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 441 | 823000 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 |
| 500 | 823000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 700 | 823000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 780 | 823000 | 1 | | העונה הישראלית לעיצוב | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 29621.75 |
| 874 | 823000 | 1 | | שכ"ד - מדיטק | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 875 | 823000 | 1 | | הפעלת רשת הספריות | גמיש | 0 | 7693900 | 7693900 | 8098830.96 |
| 876 | 823000 | 1 | | הפעלת המדיטק | גמיש | 0 | 7898300 | 7898300 | 8314000 |
| 877 | 823000 | 1 | | השתתפות בסינימטק | גמיש | 0 | 428700 | 428700 | 451300 |
| 879 | 823000 | 1 | | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 20600 | 20600 | 20600 |
| 900 | 823000 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 823000 סך הכל | | | | ספריות | | -0.0123296890995368 | 17462900 | 17680900 | 18156366.02 |
| 0 | 825000 | 1 | | מוסיקה ומחול | | | | |
| 0 | 825500 | 1 | | להקות עירוניות | | | | |
| 782 | 825500 | 1 | | פע' דרך רשת קהילה | גמיש | 0 | 221200 | 221200 | 232800 |
| 783 | 825500 | 1 | | שכר מנהלת להקות | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 100000 |
| 786 | 825500 | 1 | | פעולות להקות | גמיש | 0 | 91200 | 91200 | 96000 |
| 825500 סך הכל | | | | להקות עירוניות | | 0 | 407400 | 407400 | 428800 |
| 0 | 826000 | 1 | | מוקדי תרבות | | | | |
| 0 | 826100 | 1 | | תיאטרון חולון | | | | |
| 431 | 826100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 13000 | 13000 | 438.35 |
| 441 | 826100 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 |
| 870 | 826100 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | 4830200 | 4830200 | 5084399.66 |
| 871 | 826100 | 1 | | הש'-פעולות מיוחדות | גמיש | -0.33681765389082463 | 1427500 | 2152500 | 1600000 |
| 874 | 826100 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | | | 33800 |
| 875 | 826100 | 1 | | פסטיבל צלילי ילדות | גמיש | 1.4912280701754388 | 710000 | 285000 | 650000 |
| 876 | 826100 | 1 | | מרכז לתינוקות | קשיח | 0 | 760000 | 760000 | 800000 |
| 879 | 826100 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 29400 | 29400 | 29400 |
| 826100 סך הכל | | | | תיאטרון חולון | | -0.03703932341502558 | 7799500 | 8099500 | 8227438.01 |
| 0 | 826120 | 1 | | מוזיאון הקריקטורות |
| 872 | 826120 | 1 | | השתתפות בהפעלה | גמיש | 0 | 771700 | 771700 | 812300 |
| 826120 סך הכל | | | | מוזיאון הקריקטורות | | 0 | 771700 | 771700 | 812300 |
| 0 | 826200 | 1 | | אומנויות ותערוכות | | | | |
| 119 | 826200 | 1 | | השכר הקובע צוברת | שכר | 0.39039408866995085 | 112900 | 81200 | 132420.64 |
| 122 | 826200 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | | | 1535.42 |
| 126 | 826200 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 14.555555555555555 | 28000 | 1800 | 2776.81 |
| 140 | 826200 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 10800 | 10800 | 12652.87 |
| 437 | 826200 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 4193.92 |
| 441 | 826200 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 450 | 826200 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 550 | 826200 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 190000 | 190000 | 199754.4 |
| 710 | 826200 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 9844.09 |
| 751 | 826200 | 1 | | אחזקה גלריית החווה | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 7174 |
| 752 | 826200 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.19999999999999996 | 20000 | 25000 | 11140.34 |
| 756 | 826200 | 1 | | שמירה בקבלנות | קשיח | 0.19078104993597944 | 93000 | 78100 | 79721.01 |
| 780 | 826200 | 1 | | אירוע פתיחת עונה | גמיש | 0 | 142500 | 142500 | 146857.97 |
| 781 | 826200 | 1 | | טכס יקיר חולון | גמיש | 0 | 71200 | 71200 |
| 784 | 826200 | 1 | | ספר קומיקס | גמיש | 0 | 23700 | 23700 | 1111.5 |
| 786 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית המשכן | גמיש | 0 | 51300 | 51300 | 52738.2 |
| 787 | 826200 | 1 | | תערוכה מרכזית | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 9822.4 |
| 791 | 826200 | 1 | | תע' חוצות שד' דב הוז | גמיש | 0 | 58000 | 58000 | 43970.25 |
| 792 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית חנקין | גמיש | 0 | 14200 | 14200 | 5366.9 |
| 793 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית התיאטרון | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 2610 |
| 796 | 826200 | 1 | | פעולות גלריית החווה | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 52486.35 |
| 826200 סך הכל | | | | אומנויות ותערוכות | | 0.0791300323924109 | 932800 | 864400 | 780877.0700000001 |
| 0 | 826300 | 1 | | מוזיאון הילדים | | | | |
| 441 | 826300 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 |
| 870 | 826300 | 1 | | הקצבה לפעולות | גמיש | 0 | 4009900 | 4009900 | 4220000 |
| 872 | 826300 | 1 | | בגובה העיניים | גמיש | 0 | 885400 | 885400 | 932000 |
| 874 | 826300 | 1 | | שכר דירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 876 | 826300 | 1 | | השתתפות הזמנה לשקט | גמיש | 0 | 526300 | 526300 | 554000 |
| 877 | 826300 | 1 | | השת' עד מאה ועשרים | גמיש | 0 | 340100 | 340100 | 358000 |
| 878 | 826300 | 1 | | ארועי שנת ה - 20 | קשיח | -1 | | 100000 |
| 879 | 826300 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 40500 | 40500 | 40500 |
| 826300 סך הכל | | | | מוזיאון הילדים | | -0.016714861183077856 | 5882700 | 5982700 | 6185000 |
| 0 | 826400 | 1 | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | | | |
| 441 | 826400 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 870 | 826400 | 1 | | השתתפויות | גמיש | 0 | 857400 | 857400 | 902500 |
| 875 | 826400 | 1 | | מנהל מוסיקלי | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 300000 |
| 877 | 826400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 143789.56 |
| 879 | 826400 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 826400 סך הכל | | | | מתנ"ס ע"ש שטיינברג | | 0 | 1369400 | 1369400 | 1373289.56 |
| 0 | 826500 | 1 | | המחלקה לאירועים | | | | |
| 110 | 826500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.44864148442677265 | 83200 | 150900 | 140005.38 |
| 119 | 826500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.5103700691337942 | 371400 | 245900 | 382615.85 |
| 122 | 826500 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.4545454545454546 | 6000 | 11000 | 5840 |
| 126 | 826500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 23400 | 23400 | 17986.5 |
| 130 | 826500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | -0.4878048780487805 | 29400 | 57400 | 40553.87 |
| 140 | 826500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 80 | 40500 | 500 | 40613.78 |
| 210 | 826500 | 1 | | השכר הקובע | שכר | 0 | 24000 | 24000 | 38612.55 |
| 350 | 826500 | 1 | | ליסינג .......... | שכר | 0 | 42000 | 42000 | 35043.93 |
| 351 | 826500 | 1 | | הוצאות .......... | שכר | 0 | 25000 | 25000 | 29446.93 |
| 471 | 826500 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 2937.6 |
| 511 | 826500 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 2300 | 2300 |
| 571 | 826500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10104529616724744 | 31600 | 28700 | 28700 |
| 782 | 826500 | 1 | | הפקת ארועים | גמיש | -0.06283380458686771 | 2983000 | 3183000 | 3250890.2 |
| 784 | 826500 | 1 | | פרס קוגל ואיילון | גמיש | 0 | 76000 | 76000 |
| 794 | 826500 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.04347826086956519 | 8800 | 9200 | 8721 |
| 826500 סך הכל | | | | המחלקה לאירועים | | -0.03418253007392902 | 3749400 | 3882100 | 4021967.5900000003 |
| 0 | 826700 | 1 | | מרכז סירקין | | | | |
| 780 | 826700 | 1 | | הוצאות (כנגד הכנסות) | גמיש | 0.75 | 350000 | 200000 | 372113 |
| 870 | 826700 | 1 | | הפעלת סירקין | גמיש | 0 | 1447000 | 1447000 | 1523200 |
| 871 | 826700 | 1 | | פסטיבל בובות | גמיש | 0 | 524900 | 524900 | 552500 |
| 872 | 826700 | 1 | | בי"ס לבובות | גמיש | 0 | 161500 | 161500 | 170000 |
| 874 | 826700 | 1 | | פסטיבל קוסמים | גמיש | 0 | 72700 | 72700 | 76500 |
| 875 | 826700 | 1 | | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 54100 | 54100 | 57000 |
| 826700 סך הכל | | | | מרכז סירקין | | 0.06097065279245584 | 2610200 | 2460200 | 2751313 |
| 0 | 826800 | 1 | | מוזיאון העיצוב | | | | |
| 441 | 826800 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 870 | 826800 | 1 | | הפעלת מוז' העיצוב | גמיש | 0 | 5415000 | 5415000 | 5700000 |
| 879 | 826800 | 1 | | ביטוח כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 930 | 826800 | 1 | | העברה חד פעמית | קשיח | -1 | | 100000 |
| 826800 סך הכל | | | | מוזיאון העיצוב | | -0.017841213202497763 | 5505000 | 5605000 | 5790000 |
| 0 | 828100 | 1 | | מחלקת נוער | | | | |
| 119 | 828100 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.2176746403878249 | 1532200 | 1258300 | 1237298.22 |
| 122 | 828100 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 16100 | 16100 | 10906.27 |
| 126 | 828100 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.07594936708860756 | 36500 | 39500 | 25938.92 |
| 130 | 828100 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 3.9215686274509807 | 50200 | 10200 | 78615.51 |
| 140 | 828100 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.17730496453900713 | 139200 | 169200 | 148700.75 |
| 263 | 828100 | 1 | | עובדי חברת מוסדות | שכר | 0 | | | 57568 |
| 350 | 828100 | 1 | | ליסינג = .......... | גמיש | 0 | 42000 |
| 351 | 828100 | 1 | | הוצאות = ......... | גמיש | 0 | 18000 |
| 410 | 828100 | 1 | | השתתפות בשכר דירה | קשיח | 0 | 288000 | 288000 |
| 420 | 828100 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | 0.05263157894736836 | 6000 | 5700 | 5939.61 |
| 431 | 828100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 43686.06 |
| 437 | 828100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 8100 | 8100 | 11154.9 |
| 450 | 828100 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | -0.7777777777777778 | 600 | 2700 | 2800 |
| 471 | 828100 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.09090909090909083 | 1200 | 1100 | 1180.85 |
| 500 | 828100 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 522 | 828100 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0.11111111111111116 | 1000 | 900 | 1000 |
| 540 | 828100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 8317.44 |
| 571 | 828100 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10023310023310028 | 47200 | 42900 | 42900 |
| 742 | 828100 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | 0 | 11000 | 11000 | 11677.3 |
| 750 | 828100 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.06296603148301583 | 256600 | 241400 | 210078 |
| 752 | 828100 | 1 | | נקיון מרכז הדרכה | קשיח | 0 | 41300 | 41300 | 40422.68 |
| 780 | 828100 | 1 | | מרכז נוער עולה | גמיש | 0 | 242200 | 242200 | 245806.72 |
| 781 | 828100 | 1 | | פרוייקטים + קיץ | גמיש | 0 | 360800 | 360800 | 378738.35 |
| 783 | 828100 | 1 | | תנועות נוער-ארועים עירוניים | גמיש | 0 | 97900 | 97900 | 102324.52 |
| 784 | 828100 | 1 | | מנהיגות וקשרי חוץ | גמיש | 0 | 29400 | 29400 | 30847.32 |
| 785 | 828100 | 1 | | תחום מניעה | גמיש | 0 | 82900 | 82900 | 86963.98 |
| 786 | 828100 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 237500 | 237500 | 402406.7 |
| 787 | 828100 | 1 | | קווי לילה לנוער | גמיש | 0 | 52200 | 52200 | 30000 |
| 788 | 828100 | 1 | | כולנו ביתא ישראל | גמיש | 0 | 23700 | 23700 | 24844.95 |
| 789 | 828100 | 1 | | מרכז הדרכה | גמיש | 0 | 23700 | 23700 | 25864.5 |
| 790 | 828100 | 1 | | פעולות מהכנסות משה"ח | גמיש | -0.00588070568468213 | 355000 | 357100 |
| 791 | 828100 | 1 | | כנפיים של קרמבו | גמיש | 0 | 180000 | 180000 | 180000 |
| 792 | 828100 | 1 | | יום המעשים הטובים | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 53981.04 |
| 794 | 828100 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.038461538461538436 | 10000 | 10400 | 9939 |
| 810 | 828100 | 1 | | השתתפות בתנועות הנוער | גמיש | 0 | 245100 | 245100 | 257998 |
| 811 | 828100 | 1 | | השתתפות בשכר רכזים | גמיש | 0 | 319200 | 319200 | 336000 |
| 812 | 828100 | 1 | | מרכז נוער נאות רחל | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 400000 |
| 813 | 828100 | 1 | | מרכז נוער תל גיבורים | גמיש | 0 | 380000 | 380000 | 234000 |
| 814 | 828100 | 1 | | מרכז הדרכה ומנהיגות | גמיש | 0 | 237500 | 237500 | 250000 |
| 817 | 828100 | 1 | | תמיכות באירגוני נוער | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 95478 |
| 818 | 828100 | 1 | | תמיכה במכינות קד"צ | קשיח | 0 | 96000 | 96000 |
| 819 | 828100 | 1 | | פרוייקט מישמיש | גמיש | 0 | 47500 | 47500 | 50000 |
| 987 | 828100 | 1 | | מרכז ייעוץ לנוער | גמיש | 0 | 389500 | 389500 | 281192.09 |
| 828100 סך הכל | | | | מחלקת נוער | | 0.05764439411098521 | 6537300 | 6181000 | 5414569.68 |
| 0 | 828120 | 1 | | קידום נוער | | | | |
| 110 | 828120 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.38591655181055007 | 490100 | 798100 | 554845.17 |
| 119 | 828120 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.06523605150214595 | 1613300 | 1514500 | 1547556.37 |
| 122 | 828120 | 1 | | ביגוד | שכר | 0.0888888888888888 | 24500 | 22500 | 23700.69 |
| 126 | 828120 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 60900 | 60900 | 59863.5 |
| 130 | 828120 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 5500 | 5500 | 4650.37 |
| 140 | 828120 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 186900 | 186900 | 198011.66 |
| 450 | 828120 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 571 | 828120 | 1 | | מיכון וענ"א | גמיש | 0.09956076134699843 | 75100 | 68300 | 72000 |
| 750 | 828120 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0.0596026490066226 | 16000 | 15100 | 13128 |
| 752 | 828120 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 44033.37 |
| 780 | 828120 | 1 | | פעולות קידום נוער | גמיש | 0 | 54300 | 54300 | 47447.46 |
| 828120 סך הכל | | | | קידום נוער | | -0.07177655082819101 | 2572200 | 2771100 | 2565236.5900000003 |
| 0 | 828130 | 1 | | אגף קהילה | | | | |
| 119 | 828130 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.49704069050554867 | 1214100 | 811000 | 740620.33 |
| 122 | 828130 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.22388059701492535 | 10400 | 13400 | 9944.72 |
| 126 | 828130 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.10593220338983045 | 26100 | 23600 | 25808.74 |
| 140 | 828130 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.428921568627451 | 116600 | 81600 | 115124.17 |
| 210 | 828130 | 1 | | ארועי שנת ה - 20 | שכר | 0 |
| 253 | 828130 | 1 | | עובדים שעתיים | שכר | 0 | 57100 | 57100 | 63694.84 |
| 431 | 828130 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 17283.78 |
| 432 | 828130 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 6200 | 6200 | 5310.72 |
| 433 | 828130 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 1900 | 1900 | 368.49 |
| 450 | 828130 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 470 | 828130 | 1 | | מכונות משרד | גמיש | 0 | 1100 | 1100 | 1169.67 |
| 471 | 828130 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 4343.15 |
| 511 | 828130 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 5700 | 5700 | 6113.77 |
| 540 | 828130 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 2027.61 |
| 544 | 828130 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 1000 | 1000 |
| 562 | 828130 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2400 | 2400 |
| 580 | 828130 | 1 | | יועצים | קשיח | 0 | 40000 | 40000 |
| 751 | 828130 | 1 | | עבודות קבלניות | קשיח | 0 | 28000 | 28000 | 12015.86 |
| 752 | 828130 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.32307692307692304 | 86000 | 65000 | 43324.79 |
| 780 | 828130 | 1 | | פעילות צעירים | גמיש | 0 | 389500 | 389500 | 407763.38 |
| 781 | 828130 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 200000 | 200000 | 245700 |
| 785 | 828130 | 1 | | ארועים | קשיח | 0 | 104000 |
| 786 | 828130 | 1 | | ארוע שנתי למתנדבים | קשיח | 0 | 25600 |
| 931 | 828130 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 1351.5 |
| 828130 סך הכל | | | | אגף קהילה | | 0.3332390061689965 | 2355700 | 1766900 | 1701965.52 |
| 0 | 828200 | 1 | | רשת קהילה ופנאי | | | | |
| 400 | 828200 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 441 | 828200 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 |
| 780 | 828200 | 1 | | פרוייקט למידה ת"ג | גמיש | 0 | 57000 | 57000 | 60000 |
| 782 | 828200 | 1 | | רכזת ספורט | גמיש | 0 | 66500 | 66500 | 70000 |
| 783 | 828200 | 1 | | תחום נוער | קשיח | 0 | 687700 | 687700 | 723900 |
| 784 | 828200 | 1 | | פרויקטים + קיץ | קשיח | 0 | 285000 | 285000 | 300000 |
| 785 | 828200 | 1 | | תנועות נוער | קשיח | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 786 | 828200 | 1 | | היפ הופ | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 120000 |
| 787 | 828200 | 1 | | מנהיגות וקשרי חוץ | קשיח | 0 | 190000 | 190000 | 190000 |
| 789 | 828200 | 1 | | תחום מניעה | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 42000 |
| 800 | 828200 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 810 | 828200 | 1 | | השתתפות ברשת קו"פ | קשיח | 0.3665465208626062 | 6710700 | 4910700 | 4084203.81 |
| 811 | 828200 | 1 | | תרבות תורנית-מקהלות | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 524632.67 |
| 812 | 828200 | 1 | | למידה לזרוס | גמיש | 0 | 83600 | 83600 | 88000 |
| 813 | 828200 | 1 | | השתתפות בקייטנות | גמיש | 0 | 69300 | 69300 | 79200 |
| 814 | 828200 | 1 | | קורס אומנות הקרנבל | גמיש | 0 | 135800 | 135800 | 143000 |
| 815 | 828200 | 1 | | שברולט,שטרודל,אריות | גמיש | 0 | 1584100 | 1584100 | 1667500 |
| 816 | 828200 | 1 | | רכזת מורשת | גמיש | 0 | 107700 | 107700 | 113400 |
| 817 | 828200 | 1 | | מועדון נכים-לזרוס | גמיש | 0 | 19000 | 19000 | 20000 |
| 818 | 828200 | 1 | | חוסמסה-רכז+ארכיבאי | גמיש | 0 | 199000 | 199000 | 209500 |
| 820 | 828200 | 1 | | המוזיאון העירוני | גמיש | 0 | 259300 | 259300 | 273000 |
| 821 | 828200 | 1 | | מועדון עולי בוכרה | גמיש | 0 | 28500 | 28500 | 30000 |
| 822 | 828200 | 1 | | מרכז פסגות | גמיש | 0 | 190000 | 190000 | 200000 |
| 823 | 828200 | 1 | | מרכז מורשת | גמיש | 0 | 114000 | 114000 | 81588 |
| 824 | 828200 | 1 | | גוונים ניצנים | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 300000 |
| 825 | 828200 | 1 | | מתנ"ס חדש - ת"ג | גמיש | 0.05263157894736836 | 740000 | 703000 | 400000 |
| 826 | 828200 | 1 | | הסעות טיולים חצ"ב | קשיח | 0 | 54400 | 54400 | 54400 |
| 827 | 828200 | 1 | | רכזים ומדריכים | גמיש | 0 | 439800 | 439800 | 463000 |
| 832 | 828200 | 1 | | מים | גמיש | 0 | 190000 | 190000 | 200000 |
| 874 | 828200 | 1 | | דמי שכירות | קשיח | 0 | 249000 | 249000 | 249000 |
| 879 | 828200 | 1 | | ביטוח-כנגד הכנסות | קשיח | 0 | 35300 | 35300 | 35300 |
| 930 | 828200 | 1 | | השת' אולם ספורט דביר | גמיש | 0 | 139600 | 139600 | 147000 |
| 981 | 828200 | 1 | | התנדבות בקהילה | קשיח | 0 | 197600 | 197600 | 197600 |
| 982 | 828200 | 1 | | נוע"ם ח' | קשיח | 0 | 240000 | 240000 | 240000 |
| 983 | 828200 | 1 | | מרכז הדרכה - הכשרות | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 984 | 828200 | 1 | | סיבסוד קייטנות בפריפריה | קשיח | 0 | 250000 | 250000 |
| 828200 סך הכל | | | | רשת קהילה ופנאי | | 0.1466877475405648 | 14360200 | 12523200 | 11421524.48 |
| 0 | 828240 | 1 | | המרכז הבין תחומי | | | | |
| 441 | 828240 | 1 | | ביטוח | קשיח | 0 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 781 | 828240 | 1 | | ארועים | גמיש | -1 | | 100000 | 80000 |
| 872 | 828240 | 1 | | המרכז לאומנות דיגיטלית | גמיש | 0 | 1311800 | 1311800 | 1380800 |
| 828240 סך הכל | | | | המרכז הבין תחומי | | -0.07061149555147583 | 1316200 | 1416200 | 1465200 |
| 0 | 829100 | 1 | | מינהל הספורט | | | | |
| 441 | 829100 | 1 | | ביטוח מחלקת הספורט | קשיח | 0 | 43900 | 43900 | 87800 |
| 810 | 829100 | 1 | | מועדון ספורט בי"ס | קשיח | 0 | 350000 | 350000 | 340730 |
| 812 | 829100 | 1 | | אליפות בינ"ל | גמיש | 0 | 285000 | 285000 | 300000 |
| 813 | 829100 | 1 | | תיפעול המחלקה | גמיש | 0 | 697300 | 697300 | 734000 |
| 814 | 829100 | 1 | | השת' אולם ספורט שמיר | גמיש | 0 | 101000 | 101000 | 106300 |
| 815 | 829100 | 1 | | פרחי ספורט | גמיש | -1 | | 608000 |
| 816 | 829100 | 1 | | אליפות אירופה באקרובטיקה | גמיש | 0 | | | 1000000 |
| 817 | 829100 | 1 | | השת' אולם ספורט שרון | גמיש | 0 | 167600 | 167600 | 176400 |
| 818 | 829100 | 1 | | הפעלת סקייטפארק | גמיש | 0 | 334400 | 334400 | 105000 |
| 820 | 829100 | 1 | | מרכזי מצוינות | קשיח | 0 | 270000 | 270000 | 237526 |
| 821 | 829100 | 1 | | השתתפות היכל הספורט | גמיש | 0 | 1263500 | 1263500 | 1330000 |
| 822 | 829100 | 1 | | ליגת הכוכבים | גמיש | 0 | 156700 | 156700 | 165000 |
| 870 | 829100 | 1 | | חוגי ספורט בי"ס | גמיש | 0.05263157894736836 | 40000 | 38000 |
| 871 | 829100 | 1 | | תחזוקת מגרש אורט | גמיש | 0.05263157894736836 | 60000 | 57000 | 60000 |
| 873 | 829100 | 1 | | פרוייקטים | גמיש | 0 | 377700 | 377700 | 397600 |
| 874 | 829100 | 1 | | תיגבור חט"ב ק"ש (מאגוד') | גמיש | 0 | 43700 | 43700 | 46000 |
| 900 | 829100 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 920 | 829100 | 1 | | פעולות כנגד הכנסות | גמיש | 0.050000000000000044 | 420000 | 400000 | 417276 |
| 829100 סך הכל | | | | מינהל הספורט | | -0.11224922022411332 | 4610800 | 5193800 | 5503632 |
| 0 | 829200 | 1 | | מתקני ספורט | | | | |
| 810 | 829200 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 1047800 | 1047800 | 1103000 |
| 900 | 829200 | 1 | | הוצאות חד פעמיות | |
| 829200 סך הכל | | | | מתקני ספורט | | 0 | 1047800 | 1047800 | 1103000 |
| 0 | 829400 | 1 | | הבריכה הלימודית | | | | |
| 810 | 829400 | 1 | | השתתפות בחוגי שחיה | קשיח | -1 | | 34200 |
| 829400 סך הכל | | | | הבריכה הלימודית | | -1 | 0 | 34200 | 0 |
| 0 | 829500 | 1 | | מרכז פיס - ברקת | | | | |
| 810 | 829500 | 1 | | השתת' בתקציב הפעלה | גמיש | 0 | 122500 | 122500 | 128900 |
| 829500 סך הכל | | | | מרכז פיס - ברקת | | 0 | 122500 | 122500 | 128900 |
| 0 | 829600 | 1 | | מרכז פיס קרית שרת | | | | |
| 810 | 829600 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 169400 | 169400 | 178300 |
| 821 | 829600 | 1 | | הפעלת אולם בגין | גמיש | 0 | 100500 | 100500 | 105800 |
| 829600 סך הכל | | | | מרכז פיס קרית שרת | | 0 | 269900 | 269900 | 284100 |
| 0 | 829700 | 1 | | מרכז ספורט טיפולי | | | | |
| 794 | 829700 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | -0.08571428571428574 | 3200 | 3500 | 3282 |
| 810 | 829700 | 1 | | הפעלת המרכז | גמיש | 0 | 586100 | 586100 | 617200 |
| 811 | 829700 | 1 | | איבחון - ספורט טיפולי | גמיש | 0 | 304000 | 304000 | 320000 |
| 829700 סך הכל | | | | מרכז ספורט טיפולי | | -0.0003357206803938917 | 893300 | 893600 | 940482 |
| 0 | 829800 | 1 | | מרכז ספורט קציר | | | | |
| 810 | 829800 | 1 | | השתתפות בתק' הפעלה | גמיש | 0 | 169600 | 169600 | 178500 |
| 829800 סך הכל | | | | מרכז ספורט קציר | | 0 | 169600 | 169600 | 178500 |
| 0 | 829900 | 1 | | תמיכות לאגודות ספורט | | | | |
| 580 | 829900 | 1 | | בקרה תקציבית | גמיש | 0.3391812865497077 | 91600 | 68400 | 95380.7 |
| 820 | 829900 | 1 | | קמפוס קציר כ"י נוער | גמיש | 0 | | | 256217 |
| 821 | 829900 | 1 | | עמותת ספורט בגין חולון | גמיש | 0 | | | 112618 |
| 822 | 829900 | 1 | | פעולות ספורט | גמיש | 0 | 4712800 | 4712800 |
| 823 | 829900 | 1 | | מענקים מיוחדים | גמיש | 0 | 1072000 | 1072000 | 1678448 |
| 826 | 829900 | 1 | | כוכב עולה נוער | גמיש | 0 | | | 272717 |
| 827 | 829900 | 1 | | צפרירים נוער | גמיש | 0 | | | 95795 |
| 881 | 829900 | 1 | | פיסגה - אומנויות לחימה | גמיש | 0 | | | 106362 |
| 882 | 829900 | 1 | | מכבי ק"ש כדוריד | גמיש | 0 | | | 391035 |
| 883 | 829900 | 1 | | אליצור כדורסל | גמיש | 0 | | | 563090 |
| 884 | 829900 | 1 | | סלעים איתנים-כדורסל בוגרים | גמיש | 0 | | | 1438484 |
| 885 | 829900 | 1 | | מועדון הנוער בכדורגל | גמיש | 0 | | | 128338 |
| 886 | 829900 | 1 | | מכבי הת' אומנותית | גמיש | 0 | | | 319085 |
| 888 | 829900 | 1 | | מכבי חולון-כדורגל | גמיש | 0 | | | 237198 |
| 890 | 829900 | 1 | | אליצור-נער כוכבי על | גמיש | 0 | | | 194798 |
| 891 | 829900 | 1 | | הפועל חולון-ענפים | גמיש | 0 | | | 162671 |
| 893 | 829900 | 1 | | אייס חולון ע"ר | גמיש | 0 | | | 6257 |
| 894 | 829900 | 1 | | באול 300 חולון | גמיש | 0 | | | 6257 |
| 895 | 829900 | 1 | | עמותת הוקי חולון | גמיש | 0 | | | 6257 |
| 896 | 829900 | 1 | | ירמיהו-עמותה לקידום כדורגל | גמיש | 0 | | | 400000 |
| 897 | 829900 | 1 | | עמותת גלגיליות | גמיש | 0 | | | 106362 |
| 898 | 829900 | 1 | | עוצמה (ארזים) כדורגל | גמיש | 0 | | | 107712 |
| 899 | 829900 | 1 | | א.ס.מור-מועדון נווה | גמיש | 0 | | | 49502 |
| 829900 סך הכל | | | | תמיכות לאגודות ספורט | | 0.003963643818765794 | 5876400 | 5853200 | 6734583.7 |
| 0 | 830000 | 1 | | בריאות | | | | |
| 0 | 832400 | 1 | | תחנות לאם ולילד | | | | |
| 100 | 832400 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 400 | 832400 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 423 | 832400 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5376486129458389 | 35000 | 75700 |
| 431 | 832400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 100000 | 100000 | 100728.64 |
| 437 | 832400 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 3283.77 |
| 470 | 832400 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | -1 | | 600 | 190.65 |
| 540 | 832400 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 3000 | 3000 | 1972.59 |
| 700 | 832400 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 832400 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 10400 | 2852 |
| 742 | 832400 | 1 | | כלים וציוד | גמיש | -1 | | 2100 |
| 751 | 832400 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 114000 | 107095.55 |
| 752 | 832400 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.19999999999999996 | 160000 | 200000 | 149801.31 |
| 800 | 832400 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 932 | 832400 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | -1 | | 10400 | 7501 |
| 832400 סך הכל | | | | תחנות לאם ולילד | | -0.42050491424166503 | 300700 | 518900 | 373425.51 |
| 0 | 836000 | 1 | | מגן דוד אדום | | | | |
| 0 | 836100 | 1 | | מגן דוד אדום | | | | |
| 800 | 836100 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 836100 | 1 | | השת'-בתורנות לילה | קשיח | -1 | | 100000 | -100000 |
| 812 | 836100 | 1 | | ניידת נט"נ | קשיח | 0 | | | -240000 |
| 836100 סך הכל | | | | מגן דוד אדום | | -1 | 0 | 100000 | -340000 |
| 0 | 840000 | 1 | | רווחה | | | | |
| 0 | 841000 | 1 | | מינהל הרווחה | | | | |
| 100 | 841000 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 110 | 841000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.24992512728361782 | 500900 | 667800 | 422095.16 |
| 119 | 841000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.4072716908920646 | 3456400 | 2456100 | 3514725.41 |
| 122 | 841000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 55900 | 55900 | 44982.98 |
| 126 | 841000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 134700 | 134700 | 115891.71 |
| 130 | 841000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 55000 | 55000 | 43407.68 |
| 140 | 841000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0.14619883040935666 | 274400 | 239400 | 268866.7 |
| 350 | 841000 | 1 | | ליסינג - 26-046-34 | שכר | 0 | 30000 | 30000 | 29497.72 |
| 351 | 841000 | 1 | | הוצאות - 26-046-34 | שכר | 0 | 18000 | 18000 | 14504.34 |
| 400 | 841000 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 423 | 841000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5 | 5000 | 10000 |
| 431 | 841000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 360194.34 |
| 432 | 841000 | 1 | | מים | גמיש | 0 | 22000 | 22000 | 3092.19 |
| 437 | 841000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 2700 | 2700 | 2153.14 |
| 450 | 841000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 5400 |
| 470 | 841000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 15200 | 15200 | 8481.04 |
| 471 | 841000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | -0.06882591093117407 | 115000 | 123500 | 129199.48 |
| 474 | 841000 | 1 | | אחזקת מעלית | קשיח | 0 | 20400 |
| 492 | 841000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | 0.09989909182643797 | 654000 | 594600 | 547384 |
| 500 | 841000 | 1 | | הוצאות מינהליות | |
| 511 | 841000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 6300 | 6300 | 6600 |
| 512 | 841000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | 5200 | 5200 | 5098.5 |
| 522 | 841000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | -0.3023255813953488 | 3000 | 4300 | 1696 |
| 544 | 841000 | 1 | | הוצאות דאר | קשיח | 0 | 68000 | 68000 | 33514.45 |
| 550 | 841000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0 | 9500 | 9500 | 9861 |
| 562 | 841000 | 1 | | הדפסות | גמיש | -0.43661971830985913 | 8000 | 14200 | 3808.39 |
| 570 | 841000 | 1 | | תשלום לאוטומציה | קשיח | -1 | | 40000 | 36871.45 |
| 571 | 841000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.09984871406959162 | 363500 | 330500 | 330800 |
| 572 | 841000 | 1 | | מיחשוב אי . פי . אר | קשיח | 0 | 231700 | 231700 | 173745 |
| 580 | 841000 | 1 | | יעוץ משפטי | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 700 | 841000 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 721 | 841000 | 1 | | חמרים-תחזוקת מבנים | גמיש | -1 | | 11400 | 5454.85 |
| 750 | 841000 | 1 | | אחזקת מוסדות | קשיח | 0 | 430000 | 430000 | 373196.25 |
| 751 | 841000 | 1 | | עבודות קבלניות | גמיש | -1 | | 95000 | 89843 |
| 752 | 841000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0.08269230769230762 | 563000 | 520000 | 487834.99 |
| 754 | 841000 | 1 | | לא פעיל | קשיח | -1 | | 5400 | 5232.64 |
| 756 | 841000 | 1 | | שמירה | קשיח | -0.002413515687851975 | 620000 | 621500 | 581132.49 |
| 780 | 841000 | 1 | | ארועים | גמיש | 0 | 2600 | 2600 |
| 781 | 841000 | 1 | | פעולות סמנכ"ל | גמיש | 0.25 | 15000 | 12000 | 8277 |
| 782 | 841000 | 1 | | ארוע מועדוני קשישים | גמיש | -0.26315789473684215 | 98000 | 133000 | 66477.3 |
| 783 | 841000 | 1 | | עיתון "כיוון חדש" | גמיש | 0 | 45600 | 45600 | 46539 |
| 784 | 841000 | 1 | | הרצאות | קשיח | 0 | 1900 | 1900 |
| 785 | 841000 | 1 | | הוצאות אירגוניות | גמיש | 0 | 2800 | 2800 |
| 794 | 841000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 42000 | 42000 | 40041 |
| 800 | 841000 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 931 | 841000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | -0.052631578947368474 | 45000 | 47500 | 46115.81 |
| 961 | 841000 | 1 | | רז' פעולות ורכישות | גמיש | 0 | 22800 | 22800 | 6036 |
| 980 | 841000 | 1 | | הוצ' שונות (הכנסה) | קשיח | 0 | | | 41412.6 |
| 841000 סך הכל | | | | מינהל הרווחה | | 0.1104859335038364 | 8249800 | 7429000 | 7904063.609999999 |
| 0 | 842500 | 1 | | טיפול במשפחה | | | | |
| 110 | 842500 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.03492567797571766 | 4252600 | 4406500 | 4333243.89 |
| 119 | 842500 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05355660638378157 | 16754500 | 15902800 | 16303121.28 |
| 122 | 842500 | 1 | | ביגוד | שכר | -0.09871244635193133 | 210000 | 233000 | 204621.5 |
| 126 | 842500 | 1 | | דמי הבראה | שכר | -0.11484401782653408 | 516400 | 583400 | 515297 |
| 130 | 842500 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | 751200 | 751200 | 1155289.22 |
| 140 | 842500 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | -0.12176007340010708 | 2297300 | 2615800 | 2107564.93 |
| 400 | 842500 | 1 | | אחזקת בנינים וציוד | |
| 512 | 842500 | 1 | | הסעות למטופלים | גמיש | 0.7105263157894737 | 65000 | 38000 | 2250 |
| 571 | 842500 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.10000000000000009 | 1075800 | 978000 | 979000 |
| 781 | 842500 | 1 | | פעילות במרכז למשפחה | גמיש | 0 | 50000 | 50000 | 36838.22 |
| 783 | 842500 | 1 | | פע'-טיפול באלימות | קשיח | 0 | 12000 | 12000 | 18253 |
| 784 | 842500 | 1 | | פנוי בתים | גמיש | -0.4736842105263158 | 2000 | 3800 |
| 785 | 842500 | 1 | | קס"ם חברתי | גמיש | -1 | | 57000 | 60000 |
| 786 | 842500 | 1 | | מטופלי גרושין | גמיש | 0.05263157894736836 | 200000 | 190000 | 200000 |
| 787 | 842500 | 1 | | מרפאת שיניים קהילתית | גמיש | 0 | 60000 |
| 800 | 842500 | 1 | | השת' תמיכות תרומות | |
| 811 | 842500 | 1 | | משפ'במצוקהד1025410 | קשיח | 1 | 800000 | 400000 | 364794 |
| 812 | 842500 | 1 | | עולים-מצוקה1073180 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 15015 |
| 813 | 842500 | 1 | | פגיעות מיניות | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 173705 |
| 814 | 842500 | 1 | | טפול פרט מש1026040 | קשיח | 0 | 120000 | 120000 | 85871 |
| 818 | 842500 | 1 | | מקלט לנשים מוכות | קשיח | 0 | 700000 | 700000 | 431084 |
| 819 | 842500 | 1 | | נפגעי תאונות דרכים | גמיש | 0 | 16000 | 16000 |
| 843 | 842500 | 1 | | בית הויס | קשיח | 0 | 43000 | 43000 | 41040 |
| 844 | 842500 | 1 | | דרי רחוב 1025510 | קשיח | 0 | 300000 | 300000 | 159964 |
| 845 | 842500 | 1 | | סיוע למשפחות + ילדים | קשיח | -1 | | 400000 | 375552 |
| 842500 סך הכל | | | | טיפול במשפחה | | 0.015140349940371278 | 28515800 | 28090500 | 27562504.039999995 |
| 0 | 842600 | 1 | | המרכז למשפחה | | | | |
| 431 | 842600 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | | 3958.64 |
| 842600 סך הכל | | | | המרכז למשפחה | | 0 | 0 | 0 | 3958.64 |
| 0 | 843800 | 1 | | טיפול בילד ובנוער | | | | |
| 420 | 843800 | 1 | | כיבוי אש | גמיש | -0.295774647887324 | 10000 | 14200 | 5037.17 |
| 421 | 843800 | 1 | | שכ"ד חכ"ם | קשיח | 0 | 120000 |
| 431 | 843800 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 53500 | 53500 | 6998.9 |
| 432 | 843800 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 8400 | 8400 |
| 437 | 843800 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | -0.1473684210526316 | 8100 | 9500 | 12200.24 |
| 540 | 843800 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 9600 | 9600 |
| 750 | 843800 | 1 | | תחזוקת מועדוניות | קשיח | 0 | 195400 | 195400 | 195203.75 |
| 752 | 843800 | 1 | | נקיון מרכז אורים | קשיח | -0.6190476190476191 | 20000 | 52500 | 17148.18 |
| 781 | 843800 | 1 | | איבחון חיצוני | גמיש | -0.10526315789473684 | 8500 | 9500 | 4000 |
| 811 | 843800 | 1 | | ילד פנימ גז1038413 | קשיח | 0.14982177762446813 | 16000000 | 13915200 | 15776892 |
| 812 | 843800 | 1 | | ילד' פנימי' 038411 | קשיח | -0.2222222222222222 | 2100000 | 2700000 | 2055156 |
| 813 | 843800 | 1 | | מעונות יום 0422143 | קשיח | -1 | | 454800 | 178975 |
| 815 | 843800 | 1 | | ילד במעונות0442140 | קשיח | 0.10691042047531996 | 6054800 | 5470000 | 5797199 |
| 817 | 843800 | 1 | | פ. קהילת 1039440 | קשיח | 0 | 1994300 | 1994300 | 1533246.1 |
| 819 | 843800 | 1 | | מפתן מקומי 1134410 | קשיח | 0 | 160000 | 160000 | 87661 |
| 820 | 843800 | 1 | | נוער חרדי | קשיח | 0 | 586700 | 586700 | 454829 |
| 841 | 843800 | 1 | | תכנית לילדים בסיכון | גמיש | 0 | 5330900 | 5330900 | 3320420.71 |
| 842 | 843800 | 1 | | מרכז חכ"ם | קשיח | | 675000 | |
| 846 | 843800 | 1 | | מועד' משותפות | קשיח | 0 | 1300000 | 1300000 | 1139453 |
| 882 | 843800 | 1 | | ילדים סיכון1039480 | קשיח | 0 | 18000 | 18000 | 6800 |
| 883 | 843800 | 1 | | ילד במצוקה 1073160 | קשיח | 0 | 90000 | 90000 | 68057 |
| 885 | 843800 | 1 | | הפנים לקהי' 1038417 | קשיח | 0 | 1627600 | 1627600 | 877757.9 |
| 886 | 843800 | 1 | | ט'משפ'אומנה1038051 | קשיח | 0.040000000000000036 | 1664000 | 1600000 | 1664158 |
| 887 | 843800 | 1 | | מרכז אורים | קשיח | 0.1349163518618457 | 841200 | 741200 | 602298 |
| 888 | 843800 | 1 | | טיפול בפגיעות מיניות | קשיח | 0.19999999999999996 | 600000 | 500000 | 542245 |
| 892 | 843800 | 1 | | הזנה לנחשונים ובתי דרור | גמיש | 0 | 95000 | 95000 | 67376.85 |
| 893 | 843800 | 1 | | מרכז אורים | גמיש | -0.17543859649122806 | 4700 | 5700 | 449.56 |
| 980 | 843800 | 1 | | פרוייקט "אח בוגר" | קשיח | 0 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 981 | 843800 | 1 | | מועדונית חוסן | גמיש | 0.05263157894736836 | 100000 | 95000 | 50000 |
| 982 | 843800 | 1 | | מרכז להתפתחות הילד | גמיש | 0 | 197000 | 197000 | 29999.5 |
| 983 | 843800 | 1 | | מועדונית מקווה ישראל | גמיש | 0.05263157894736836 | 176000 | 167200 | 131000 |
| 984 | 843800 | 1 | | צהרוני רשת | גמיש | 0 | 99700 | 99700 | 22389 |
| 985 | 843800 | 1 | | העשרה שפתית | גמיש | 0 | 60200 |
| 843800 סך הכל | | | | טיפול בילד ובנוער | | 0.07214588512399112 | 40238600 | 37530900 | 34676950.86000001 |
| 0 | 844300 | 1 | | שרות לקשישים | | | | |
| 511 | 844300 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.26315789473684215 | 2800 | 3800 | 3105.18 |
| 814 | 844300 | 1 | | מועדונים משודרגים | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 161200 |
| 815 | 844300 | 1 | | צרכ' מיוחדים 43440 | קשיח | -0.09999999999999998 | 450000 | 500000 | 366280 |
| 817 | 844300 | 1 | | אח במעונות 1042410 | קשיח | 0.03296703296703307 | 9400000 | 9100000 | 9352876 |
| 818 | 844300 | 1 | | מרכז יום-1043410 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 184632.13 |
| 819 | 844300 | 1 | | טפול בזקנים1043600 | קשיח | 0 | 71000 | 71000 | 7315 |
| 820 | 844300 | 1 | | שכונה תומכת | קשיח | -0.33333333333333337 | 200000 | 300000 | 173694 |
| 840 | 844300 | 1 | | שרותים לניצולי שואה | קשיח | 0.05263157894736836 | 900000 | 855000 | 927970.17 |
| 845 | 844300 | 1 | | מניעת התעללות בזקן | קשיח | 0 | 27000 | 27000 | 2320.5 |
| 891 | 844300 | 1 | | פרויקט שכונה תומכת | קשיח | 0 | 45000 | 45000 | 11400 |
| 980 | 844300 | 1 | | תכנית אב לאזרחים ותיקים | קשיח | 0.020000000000000018 | 775200 | 760000 | 269105.43 |
| 983 | 844300 | 1 | | קול קורא תכנית ש' חברתי | גמיש | 0.05263157894736836 | 200000 | 190000 | 28951 |
| 844300 סך הכל | | | | שרות לקשישים | | 0.017775182860571892 | 12551000 | 12331800 | 11488849.41 |
| 0 | 844500 | 1 | | תעס'+מרכז יום קשיש | | | | |
| 431 | 844500 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | | 4706.01 |
| 781 | 844500 | 1 | | הפעלת מוע' קשישים | קשיח | 0 | 1293500 | 1293500 | 1293500 |
| 782 | 844500 | 1 | | רכזת מועדונים | קשיח | 0 | 63000 | 63000 | 63000 |
| 844500 סך הכל | | | | תעס'+מרכז יום קשיש | | 0 | 1356500 | 1356500 | 1361206.01 |
| 0 | 845300 | 1 | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | | | |
| 811 | 845300 | 1 | | מעונות יום 0855410 | קשיח | 0.5 | 60000 | 40000 | 37267 |
| 812 | 845300 | 1 | | מע יום טפול0855420 | קשיח | 0.42533333333333334 | 5131200 | 3600000 | 5131202 |
| 813 | 845300 | 1 | | שר תומכים 0855430 | קשיח | -1 | | 160400 | 126143 |
| 814 | 845300 | 1 | | סידור במוסד0856410 | קשיח | 0 | 40700000 | 40700000 | 40875998 |
| 815 | 845300 | 1 | | מוסדות ממשל0872900 | קשיח | 0.04319718309859155 | 7406700 | 7100000 | 7406750 |
| 816 | 845300 | 1 | | הסעות למוגבלים שכה"ת | קשיח | 0.11299999999999999 | 1001700 | 900000 | 1001749.31 |
| 817 | 845300 | 1 | | סביבה תומכת לבוגרים | גמיש | 0 | 33100 | 33100 | 1080 |
| 843 | 845300 | 1 | | נופשון | קשיח | 0 | 87000 | 87000 | 83792 |
| 891 | 845300 | 1 | | הקצבה לאחי"ם | גמיש | -0.6301369863013699 | 2700 | 7300 | 7700 |
| 892 | 845300 | 1 | | נופשון | גמיש | -0.8245614035087719 | 1000 | 5700 | 2300 |
| 845300 סך הכל | | | | שרות למוגבלים שכה"ת-קהילתי | | 0.03400685874965559 | 54423400 | 52633500 | 54673981.31 |
| 0 | 845400 | 1 | | מרכז קש"ת | | | | |
| 110 | 845400 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | | 0 | 0 | 7995.68 |
| 119 | 845400 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0 | | | 3390.27 |
| 122 | 845400 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 3900 | 1973.2 |
| 126 | 845400 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 6900 | 6900 | 5484.75 |
| 140 | 845400 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | | | 361.98 |
| 431 | 845400 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | | | 2.71 |
| 710 | 845400 | 1 | | הסעות מע"ש | קשיח | -1 | | 190000 | 228366.88 |
| 759 | 845400 | 1 | | מלווים בהסעים | קשיח | -0.09999999999999998 | 45000 | 50000 | 43143.66 |
| 812 | 845400 | 1 | | מוסדות חוץ0855470 | קשיח | 5.069444444444445 | 2185000 | 360000 | 438184 |
| 844 | 845400 | 1 | | מע"ש - אלווין | גמיש | -1 | | 2088000 | 1442928 |
| 845400 סך הכל | | | | מרכז קש"ת | | -0.17115014080332003 | 2236900 | 2698800 | 2171831.13 |
| 0 | 846200 | 1 | | שיקום העיוור | | | | |
| 811 | 846200 | 1 | | מ.שיקום לעו0662080 | קשיח | -1 | | 320000 | 173078 |
| 812 | 846200 | 1 | | מועדון חברתי לבוגרים | קשיח | 0.7027863777089782 | 1100000 | 646000 | 639112 |
| 813 | 846200 | 1 | | הכש.מקצוע 0662150 | קשיח | -1 | | 88000 | 82528.23 |
| 815 | 846200 | 1 | | ילדים במוס 0662410 | קשיח | 0 | 560000 | 560000 | 421663 |
| 816 | 846200 | 1 | | הדרכת עוור 0662430 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 208917 |
| 841 | 846200 | 1 | | מ' עיוורים 0662510 | קשיח | -1 | | 260000 | 207114 |
| 846200 סך הכל | | | | שיקום העיוור | | -0.09935004642525536 | 1940000 | 2154000 | 1732412.23 |
| 0 | 846500 | 1 | | שיקום נכים | | | | |
| 781 | 846500 | 1 | | שקום מיוחד מקומי | גמיש | 0 | 54000 | 54000 | 23309.6 |
| 782 | 846500 | 1 | | תרגום לשפת החרשים | גמיש | -0.10526315789473684 | 17000 | 19000 | 9251.6 |
| 811 | 846500 | 1 | | מרכזי איבחון ושיקום | קשיח | 0 | 320000 | 320000 | 332766 |
| 812 | 846500 | 1 | | הסעות נכים 0622100 | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | 46073.7 |
| 813 | 846500 | 1 | | שיקום מוגבלויות | קשיח | 2.3333333333333335 | 600000 | 180000 | 190414.99 |
| 814 | 846500 | 1 | | מרכז למשפחה | קשיח | 0 | 111900 | 111900 |
| 815 | 846500 | 1 | | נכים בפנימ 0621040 | קשיח | 0.0558035714285714 | 11825000 | 11200000 | 11825317 |
| 816 | 846500 | 1 | | נכה באומנה 0621050 | קשיח | 0 | 540000 | 540000 | 513790 |
| 817 | 846500 | 1 | | נכה פנימ גז0621041 | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 168300 |
| 818 | 846500 | 1 | | תעסוקה מוגנת למוגבל | קשיח | -0.1501831501831502 | 928000 | 1092000 | 1177951 |
| 819 | 846500 | 1 | | מרכז נוער לשיקום | גמיש | 0 | 475000 | 475000 | 523464 |
| 841 | 846500 | 1 | | קהילה תומכת | גמיש | 0 | 320000 | 320000 | 256067 |
| 842 | 846500 | 1 | | מרכז יום לנפגעי ראש | קשיח | 0.5656521739130436 | 720200 | 460000 | 720260 |
| 843 | 846500 | 1 | | נופשונים מש"ה ושיקום | קשיח | 0 | 260000 | 260000 | 223628 |
| 844 | 846500 | 1 | | הסעות למעונות יום | גמיש | 0 | 1620000 | 1620000 | 1627587.99 |
| 845 | 846500 | 1 | | מלווים למעונות יום | גמיש | 0 | 2000000 | 2000000 | 2048833.04 |
| 846 | 846500 | 1 | | מועדונית חינוך מיוחד | קשיח | 0 | 103000 | 103000 |
| 847 | 846500 | 1 | | תכניות תעסוקה | גמיש | 0 | 600000 |
| 880 | 846500 | 1 | | של'ילד חריג0855650 | קשיח | 0 | 360000 | 360000 | 402035 |
| 881 | 846500 | 1 | | מע' ממש'שיק0682950 | קשיח | 0.4737499999999999 | 471600 | 320000 | 355200 |
| 882 | 846500 | 1 | | הסעות לאוטיסטים | קשיח | 0 | 220000 | 220000 | 215399 |
| 883 | 846500 | 1 | | מועדונית שיקום | קשיח | -1 | | 260000 | 235125 |
| 884 | 846500 | 1 | | אוטיסטים | קשיח | 0 | 16650000 | 16650000 | 16773449 |
| 885 | 846500 | 1 | | פעולות קיץ לאוטיסטים | קשיח | 0.16749999999999998 | 93400 | 80000 | 99738 |
| 886 | 846500 | 1 | | מועדון הדרים | קשיח | -1 | | 40000 | 34830 |
| 887 | 846500 | 1 | | מ.יום שיקומי622110 | קשיח | 0 | 6000000 | 6000000 | 5359139 |
| 846500 סך הכל | | | | שיקום נכים | | 0.03734614677254511 | 44559100 | 42954900 | 43161928.92 |
| 0 | 847100 | 1 | | נוער מצוקה | | | | |
| 431 | 847100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 7500 | 7500 | 23246.31 |
| 540 | 847100 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | 600 | 600 |
| 700 | 847100 | 1 | | הוצאות לפעולות | |
| 752 | 847100 | 1 | | נקיון מועדון נערות | קשיח | 0.013289036544850585 | 30500 | 30100 | 19472.54 |
| 782 | 847100 | 1 | | פעילות מועד' נערות | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 5104.45 |
| 812 | 847100 | 1 | | בתים חמים לנערות | קשיח | -0.032258064516129004 | 300000 | 310000 | 278849.48 |
| 813 | 847100 | 1 | | מעונות חסות 166030 | קשיח | 1 | 100000 | 50000 | 93644 |
| 814 | 847100 | 1 | | נערות מצוקה 165510 | קשיח | 0 | 280000 | 280000 | 208745.41 |
| 815 | 847100 | 1 | | תכנית צל"ש | קשיח | 0 | 25000 | 25000 | 2725 |
| 816 | 847100 | 1 | | נוער וצעירים 1164023 | קשיח | 0 | 200000 | 200000 | 28364 |
| 817 | 847100 | 1 | | תכנית מית"ר | גמיש | -0.6105919003115265 | 250000 | 642000 | 114115.98 |
| 818 | 847100 | 1 | | מוגנות קיץ | קשיח | -1 | | 80000 | 36943.16 |
| 841 | 847100 | 1 | | תכנית "אפיקים" | קשיח | -1 | | 30000 | 14389.07 |
| 842 | 847100 | 1 | | תכנית "יתד" | גמיש | 0.4023060143346837 | 450000 | 320900 | 376019 |
| 843 | 847100 | 1 | | צעירים חוץ ביתי | קשיח | 0 | 1556200 | 1556200 | 1122171 |
| 891 | 847100 | 1 | | מרכז ליעוץ מיני | קשיח | 0 | 24000 | 24000 | 23951 |
| 892 | 847100 | 1 | | פרוייקט גחליליות | גמיש | -0.7372372372372372 | 35000 | 133200 | 35000 |
| 847100 סך הכל | | | | נוער מצוקה | | -0.11658816523198523 | 3263500 | 3694200 | 2382740.4 |
| 0 | 847300 | 1 | | סמים | | | | |
| 752 | 847300 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 1.318840579710145 | 32000 | 13800 | 17488.99 |
| 781 | 847300 | 1 | | צרכים מיוחדים | קשיח | 0 | 99000 | 99000 | 99840.17 |
| 782 | 847300 | 1 | | טיפול במשפחות מכורים | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 20076.3 |
| 811 | 847300 | 1 | | בדיקות שתן 1125070 | קשיח | -1 | | 40000 | 29422.5 |
| 812 | 847300 | 1 | | מרכז יום 1225061 | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 813 | 847300 | 1 | | ט'אלכהוליס'0405201 | קשיח | 0.19999999999999996 | 300000 | 250000 | 119694 |
| 815 | 847300 | 1 | | גמילת נוער | קשיח | -1 | | 80000 | 10000 |
| 816 | 847300 | 1 | | פרוייקטים לנגמלים | קשיח | 12.134328358208956 | 88000 | 6700 | 1200 |
| 841 | 847300 | 1 | | טיפול בעולים נפגעי סמים | קשיח | -1 | | 60000 | 37300 |
| 847300 סך הכל | | | | סמים | | -0.052631578947368474 | 549000 | 579500 | 345021.95999999996 |
| 0 | 848000 | 1 | | עבודה קהילתית | | | | |
| 431 | 848100 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 10000 | 10000 | 1800 |
| 437 | 848100 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 | 1400 |
| 511 | 848100 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | -0.2857142857142857 | 2000 | 2800 | 2875.03 |
| 752 | 848100 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | -0.25 | 15000 | 20000 | 15646.35 |
| 781 | 848100 | 1 | | פע' משפ' חד-הוריות | קשיח | 0 | 7000 | 7000 | 4300 |
| 784 | 848100 | 1 | | פע' בקהילה+התנדבות | גמיש | -0.29824561403508776 | 16000 | 22800 | 23582.32 |
| 785 | 848100 | 1 | | מוטב יחדיו | גמיש | 0 | | | 178000 |
| 811 | 848100 | 1 | | פע'התנדבות 1094031 | קשיח | 0.8115942028985508 | 50000 | 27600 | 22428.19 |
| 812 | 848100 | 1 | | פרוייקט עוצמה | קשיח | 0 | 255000 | 255000 | 151751.96 |
| 813 | 848100 | 1 | | אחזקת מרכז'קהילתים | קשיח | 0 | 19000 | 19000 | 11397.57 |
| 814 | 848100 | 1 | | סל תכניות התנדבות | קשיח | -1 | | 29400 | 11531.2 |
| 816 | 848100 | 1 | | לשכת ייעוץ לאזרח | קשיח | -0.19999999999999996 | 20000 | 25000 | 19942.25 |
| 817 | 848100 | 1 | | תכנית "משעול" | קשיח | 0 | 40000 | 40000 |
| 841 | 848100 | 1 | | מוטב יחדיו | קשיח | 0 | 375000 | 375000 |
| 931 | 848100 | 1 | | רכישות חד-פעמיות | גמיש | -0.09090909090909094 | 1000 | 1100 | 1095.7 |
| 848100 סך הכל | | | | עבודה קהילתית | | -0.029541920822868106 | 811400 | 836100 | 444350.57 |
| 0 | 850000 | 1 | | דת | | | | |
| 0 | 851000 | 1 | | המועצה הדתית | | | | |
| 811 | 851000 | 1 | | השתת'בתקציב המועצה | קשיח | 0 | 7046000 | 7046000 | 8454000 |
| 813 | 851000 | 1 | | ארנונה-מועצה דתית | קשיח | 0 | 35000 | 35000 | 35033.09 |
| 851000 סך הכל | | | | המועצה הדתית | | 0 | 7081000 | 7081000 | 8489033.09 |
| 0 | 859000 | 1 | | העדה השומרונית | | | | |
| 810 | 859000 | 1 | | השת'-עדה השומרונית | גמיש | 0 | 41000 | 41000 |
| 811 | 859000 | 1 | | א.ב. חדשות השומרונים | גמיש | 0 | 10300 | 10300 | 10800 |
| 859000 סך הכל | | | | העדה השומרונית | | 0 | 51300 | 51300 | 10800 |
| 0 | 868000 | 1 | | מחלקת קליטה ועליה | | | | |
| 119 | 868000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.22006508809336767 | 1087200 | 891100 | 446056.88 |
| 122 | 868000 | 1 | | ביגוד | שכר | -1 | | 7000 |
| 126 | 868000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0 | 12000 | 12000 | 6791.04 |
| 140 | 868000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 60000 | 60000 |
| 423 | 868000 | 1 | | תחזוקת מבנה | קשיח | -0.5375 | 18500 | 40000 |
| 431 | 868000 | 1 | | חשמל | קשיח | 0 | 25000 | 25000 |
| 432 | 868000 | 1 | | מים | קשיח | 0 | 15000 | 15000 |
| 433 | 868000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 900 | 900 |
| 437 | 868000 | 1 | | אחזקת אזעקה | קשיח | 0 | 1400 |
| 471 | 868000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0.11111111111111116 | 1000 | 900 | 51 |
| 511 | 868000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0.6666666666666667 | 1500 | 900 |
| 540 | 868000 | 1 | | הוצאות טלפון | קשיח | 0 | | | 14922.5 |
| 752 | 868000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 68000 |
| 756 | 868000 | 1 | | שמירה | קשיח | 0 | 120000 |
| 781 | 868000 | 1 | | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | 0 | 131100 |
| 784 | 868000 | 1 | | פעולות שונות | גמיש | 0 | 209000 | 209000 | 10426.32 |
| 810 | 868000 | 1 | | משרד הקליטה - מהכנסה | גמיש | 0 | 755700 | | 270000 |
| 930 | 868000 | 1 | | שילוב יוצאי אתיופיה וונדמה | גמיש | 0 | 150000 |
| 868000 סך הכל | | | | מחלקת קליטה ועליה | | 1.1051672214297037 | 2656300 | 1261800 | 748247.74 |
| 0 | 869000 | 1 | | שרותים לקליטת עליה | | | | |
| 512 | 869000 | 1 | | נסיעות ואש"ל | גמיש | 0 | | | 75 |
| 781 | 869000 | 1 | | קייטנות עולים,וטרנים,פרוייקטים | גמיש | -1 | | 131100 | 77201 |
| 782 | 869000 | 1 | | משרד הקליטה-מהכנסה | גמיש | -1 | | 755700 | 386241.3 |
| 811 | 869000 | 1 | | רכזת קליטה | קשיח | 0 | | | 105000 |
| 812 | 869000 | 1 | | השתתפות בקליטת עליה | גמיש | 0 | | | 254100 |
| 869000 סך הכל | | | | שרותים לקליטת עליה | | -1 | 0 | 886800 | 822617.3 |
| 0 | 870000 | 1 | | איכות הסביבה | | | | |
| 0 | 879000 | 1 | | יחידה לאיכות הסביבה | | | | |
| 110 | 879000 | 1 | | השכר הקובע-תקציבית | שכר | -0.2556029882604055 | 279000 | 374800 | 260748.19 |
| 119 | 879000 | 1 | | השכר הקובע-צוברת | שכר | 0.05378401360544216 | 495700 | 470400 | 476970.83 |
| 122 | 879000 | 1 | | ביגוד | שכר | 0 | 15800 | 15800 | 12328.36 |
| 126 | 879000 | 1 | | דמי הבראה | שכר | 0.03802281368821303 | 27300 | 26300 | 26691.75 |
| 130 | 879000 | 1 | | שעות נוספות | שכר | 0 | | | 16873.71 |
| 140 | 879000 | 1 | | השתתפות באחזקת רכב | שכר | 0 | 117300 | 117300 | 126218.16 |
| 433 | 879000 | 1 | | חומרי נקיון | גמיש | 0 | 2700 | 2700 | 2783.36 |
| 450 | 879000 | 1 | | אחזקת תמי 4 | קשיח | 0 | 600 |
| 470 | 879000 | 1 | | אחזקת מכונות משרד | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 800.12 |
| 471 | 879000 | 1 | | מכשירי כתיבה | גמיש | 0 | 14200 | 14200 | 4093.63 |
| 492 | 879000 | 1 | | השתתפות בעזר 092 | קשיח | -0.061583577712609916 | 32000 | 34100 | 31420 |
| 511 | 879000 | 1 | | אירוח וכיבוד | גמיש | 0 | 4700 | 4700 | 4947.9 |
| 522 | 879000 | 1 | | ספרים ועיתונים | גמיש | 0 | 1300 | 1300 | 65 |
| 561 | 879000 | 1 | | שיכפולים | גמיש | 0 | 1400 | 1400 |
| 562 | 879000 | 1 | | הדפסות | גמיש | 0 | 2800 | 2800 | 165 |
| 571 | 879000 | 1 | | מיכון וענ"א | קשיח | 0.1794616151545363 | 118300 | 100300 | 100400 |
| 580 | 879000 | 1 | | סקרים | גמיש | -1 | | 2800 |
| 710 | 879000 | 1 | | הובלות והסעות | גמיש | 0.05263157894736836 | 10000 | 9500 |
| 743 | 879000 | 1 | | אחזקת ציוד | גמיש | -1 | | 1900 | 8481 |
| 752 | 879000 | 1 | | נקיון בקבלנות | קשיח | 0 | 15000 | 15000 | 13780.98 |
| 757 | 879000 | 1 | | טיפול בזיהום אויר | קשיח | -0.033333333333333326 | 14500 | 15000 |
| 781 | 879000 | 1 | | חינוך סביבתי | גמיש | -1 | | 232500 |
| 794 | 879000 | 1 | | השתתפות בעזר 094 | קשיח | 0 | 4500 | 4500 | 4313 |
| 931 | 879000 | 1 | | רכישות חד פעמיות | גמיש | 1.236842105263158 | 8500 | 3800 | 1240.2 |
| 879000 סך הכל | | | | יחידה לאיכות הסביבה | | -0.19657119250895072 | 1166900 | 1452400 | 1092321.19 |
| 0 | 939000 | 1 | | נכסים אחרים | | | | |
| 410 | 939000 | 1 | | דמי חכירה | קשיח | 0 | 40000 | 40000 | 13068.46 |
| 412 | 939000 | 1 | | מס רכישה | קשיח | 0 | 20000 | 20000 | 353 |
| 432 | 939000 | 1 | | מים - נכסים | קשיח | 0 | 70000 | 70000 | 9289 |
| 477 | 939000 | 1 | | אחזקת נכסים | גמיש | 0.05263157894736836 | 20000 | 19000 |
| 550 | 939000 | 1 | | פירסומים | גמיש | 0.05263157894736836 | 10000 | 9500 |
| 570 | 939000 | 1 | | תוכנת ניהול נכסים | קשיח | 0.13207547169811318 | 6000 | 5300 | 5488.08 |
| 580 | 939000 | 1 | | ייעוץ חיצוני | גמיש | 0.05263157894736836 | 10000 | 9500 |
| 939000 סך הכל | | | | נכסים אחרים | | 0.015579919215233717 | 176000 | 173300 | 28198.54 |
| 0 | 990000 | 1 | | תשלומים לא רגילים | | | | |
| 0 | 991100 | 1 | | קרן מחסנים | | | | |
| 986 | 991100 | 1 | | התאם מלאי מחסן ודלק | קשיח | 0 | 50000 | 50000 | -14262.54 |
| 991100 סך הכל | | | | קרן מחסנים | | 0 | 50000 | 50000 | -14262.54 |
| 0 | 991800 | 1 | | תשלומים סוציאליים | | | | |
| 360 | 991800 | 1 | | שי לעובדים | שכר | 0 | 1265000 | 1265000 | 1362873.25 |
| 361 | 991800 | 1 | | שי לעובדים ארעיים | שכר | 0 | 5000 | 5000 | 1511.35 |
| 991800 סך הכל | | | | תשלומים סוציאליים | | 0 | 1270000 | 1270000 | 1364384.6 |
| 0 | 991900 | 1 | | גימלאות ופיצויים | | | | |
| 100 | 991900 | 1 | | שכר עובדים לפי תקן | | | | |
| 310 | 991900 | 1 | | תשלומי פנסיות | שכר | 0.01836464511191882 | 66537400 | 65337500 | 62587594.91 |
| 311 | 991900 | 1 | | פנסיות לשארים | שכר | 0.01717451523545699 | 9547200 | 9386000 | 9103255 |
| 320 | 991900 | 1 | | תשלומי פיצויים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 1686431.13 |
| 321 | 991900 | 1 | | תשלומי גמר חשבון | שכר | 0 | 3000000 | 3000000 | 4114654.65 |
| 330 | 991900 | 1 | | פנסיות לאחרים | שכר | 0 | 1000000 | 1000000 | 963043.77 |
| 340 | 991900 | 1 | | רווחת גימלאי העירייה | שכר | -0.0009272137227630539 | 431000 | 431400 | 406498.07 |
| 991900 סך הכל | | | | גימלאות ופיצויים | | 0.01697588045147591 | 81515600 | 80154900 | 78861477.52999999 |
| 0 | 992000 | 1 | | רזרבה תקציבית | | | | |
| 960 | 992000 | 1 | | פעולות מיוחדות | קשיח | 0.10973759622408275 | 15800000 | 14237600 | -8068.66 |
| 992000 סך הכל | | | | רזרבה תקציבית | | 0.10973759622408275 | 15800000 | 14237600 | -8068.66 |
| 0 | 994000 | 1 | | מיוחדות+בלתי נצפות | | | | |
| 970 | 994000 | 1 | | מ"ה הוצאות עודפות | קשיח | 0.0009999999999998899 | 400400 | 400000 | 400000 |
| 981 | 994000 | 1 | | הוצ' משנים קודמות | קשיח | 0 | 500000 | 500000 | 2892369.04 |
| 994000 סך הכל | | | | מיוחדות+בלתי נצפות | | 0.0004444444444444695 | 900400 | 900000 | 3292369.04 |
| 0 | 995000 | 1 | | הנחות במיסים | | | | |
| 861 | 995000 | 1 | | הנחות במסים | קשיח | -0.048128342245989275 | 89000000 | 93500000 | 84106545.77 |
| 863 | 995000 | 1 | | פטורים מארנונה | קשיח | 0.19999999999999996 | 12000000 | 10000000 | 11274516.67 |
| 864 | 995000 | 1 | | פטורים - מוסדות | קשיח | 0.17647058823529416 | 20000000 | 17000000 | 19259808.8 |
| 995000 סך הכל | | | | הנחות במיסים | | 0.004149377593360981 | 121000000 | 120500000 | 114640871.24 |
| סה"כ תשלומים | | | | | | 0.021075944845323935 | 1429200000 | 1399700000 | 1328580783.370001 |
| סיכום כולל | | | | | | | 0 | 0 | 1.0728836059570312e-05 |
| | | | סה"כ כללי | | | 0 | 0 | 6.556510925292969e-06 |
| | | | תקציבי עזר | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | תקבולים | | 0.021075944845323935 | -1429200000 | -1399700000 | -1328580783.3699992 |
| | | | תשלומים | | 0.021075944845323935 | 1429200000 | 1399700000 | 1328580783.370001 |
| | | | | | | 1429200000 | 1399700000 | 1328580783.370001 |
| | | | | | | 0 | 0 | 1.9073486328125e-06 |