תקציב פיתוח 2021- 2022 (2021) - חולון

מסגרת מאושר 21- 22

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY			2020-12-07 00:00:00
		מנהל הגזברות אגף תקציבים ובקרה
לכבוד:
ראש העיר
מר מוטי ששון
	א.נ,
		הנדון: תקציב הפיתוח לשנת 2021
אודה לך על הגשה לאישור המועצה את הנושאים הבאים:
. 1	מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2021 בהתאם לפירוט הבא:
תמצית תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון לשנת כספים 2021.
		לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות (1), (להלן הפקודה), אני מודיע בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו- 207
לפקודת העיריות שהועברה אלי (2), אישרתי תקציב רגיל (חלק פיתוח) של עיריית חולון
לשנת התקציב 2021 שתמציתו להלן:
שם הרשות המקומית עיריית חולון			תאריך אישור במועצה
מספר הרשות המקומית 26600			תאריך אישור במשרד הפנים
סעיף	תקבולים	תקציב 2021	סעיף	תשלומים	תקציב 2021
510	הקצבה מתקציב רגיל		61	מינהל כללי
521	סך הכל השתתפות בעלים	30000	62	מינהל כספי
521.01	היטל סלילת כבישים	17000	63	הוצאות מימון
521.02	היטל ביוב		64	פרעון מלוות
521.03	היטלי מים		71	תברואה	2262
521.04	היטל תיעול	8600	72	שמירה ובטחון	1635
521.99	היטל שצ"פ	4400	73	תכנון ובנין עיר	19602
522	סך הכל השתתפות ממשלה	59141.537000000004	74	נכסים ציבוריים	71385.043
522.06	משרד הפנים *		75	חגיגות ומבצעים
522.2	משרד החינוך	25022.853000000003	76	שרותים עירוניים שונים	550
522.29	משרד הבינוי והשיכון		77	פיתוח כלכלי
522.37	משרד התיירות		78	פיקוח עירוני
522.4	משרד התחבורה	2466	79	שרותים חקלאיים
						0
522.99	משרדים אחרים (1)	31652.684	81	חינוך	83609.679
523	סך הכל השתתפות מוסדות ותרומות	1290.3159999999998	82	תרבות	13651.085
523.05	קרן קיימת לישראל		83	בריאות
523.07	מפעל הפיס	117	84	רווחה	887.75
523.1	מועצה להסדר ההימורים בספורט	-1126.684	85	דת
523.25	הסוכנות היהודית		86	קליטת עליה
523.98	הכנסות שונות (2)	1320.35	87	איכות הסביבה
523.99	מוסדות אחרים (3)	979.65	91	מים
530	יתרות מתב"רים קודמים		92	בתי מטבחיים
540	סך הכל הכנסות מקרנות הרשות	96935	93	נכסים	7823
540.01	קרן היטל השבחה	60000	94	תחבורה
540.02	קרנות לעבודות פיתוח		95	מפעלי תעסוקה
540.99	קרנות אחרות (4)	36935	96	חשמל
550	מלוות מהאוצר שאושרו		97	מפעל הביוב
560	הלוואות מבנקים ומוסדות	50000	98	מפעלים אחרים
570	אשראי מקבלנים וספקים		99	תשלומים בלתי רגילים (5)	39761
580	מכירת רכוש	3800		הפרשה לתביעות
590	הכנסות בעד עבודות לטובת משלמים
סך הכל תקבולים		241166.853	סך הכל תשלומים		241166.557

גיליון1

		עיריית חולון
		HOLON MUNICIPALITY
		מנהל הגזברות
הערות (1)	המשרד להגנת הסביבה, נת"ע, נת"א, הרלב"ד, משרד הרווחה, משרד המדע תרבות והספורט.
הערות (2)	העברה מהתקציב הרגיל, קרן ידידי העיר חולון, שמ"ש.
הערות (3)	ביטוח לאומי.
הערות (4)	יתרות בקרנות: 8.5 מלש"ח מכירת נכסים, 7 מלש"ח שצ"פ, 5 מלש"ח השבחה, 5 מלש"ח קרן כביש
	10 מלש"ח תיעול, 0.75 מלש"ח קרן מכירת רכבים, 0.55 מלש"ח קרן שיפוץ בתים, 0.135 מלש"ח קרן שיטור.
הערות (5)	תשלומים לא רגילים מורכבים מ- 15,411 אלש"ח העברה לתקציב הרגיל לכיסוי מלוות ,
	24,350 אלש"ח לכיסוי הוצאות למינהל ההנדסה.
. 2	טבלה מפורטת עם רשימת פרוייקטים חדשים וכאלה הזקוקים לעדכון, בפריסה על פני השנים 2021 ו- 2022.
. 3	במידה ויהיה מימון לפרוייקטים שמתוקצבים בשנת 2022 יקודמו פרוייקטים אלה לשנת 2021.
. 4	במידה וההכנסות מקרנות הרשות יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב, ההלוואות לא ילקחו ובמקומם
	התב"רים יממומנו מתקציבי קרנות הרשות.
הריני לאשר כי התקציב המוגש למועצה יהיה מאוזן ובר ביצוע והתב"רים יאושרו לביצוע בהתאם להכנסות העירייה.
			בברכה,
			אמנון ארץ קדושה
			גזבר העירייה

תקציב 21-22 מאושר

	תוכנית הפיתוח לשנים 2021- 2022
	פרק	מספר	הפרוייקט	מאושר	תקציב מאושר	תקציב נדרש 2021- 2022	תוספת תקציב נדרשת		סה"כ לאישור 2021- 2022	מקורות מימון 2021											מקורות מימון 2022										הערות
				ע"י המועצה			2021	2022		השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	הלוואות	מקורות עצמיים	חיצוני	סה"כ 2021	השבחה	בעלים תיעול	בעלים כביש	קרן כללית	תקציב רגיל	שצ"פ	מכירת רכוש	מקורות עצמיים	חיצוני/ ממשלה	סה"כ 2022
			העברה לרגיל- מילוות			15410.6	15410.6	0	15410.6	10626.1	1155.9	3628.6						15410.6		15410.6								0		0
			העברה לרגיל- הנדסה			24350.4	24350.4	0	24350.4	24350.4								24350.4		24350.4								0		0
	העברה לתקציב הרגיל סה"כ			0	0	39761	39761	0	39761	34976.5	1155.9	3628.6	0	0	0	0	0	39761	0	39761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	710	4256	קול קורא לשמירת ניקיון	208	208	440	232	0	232									0	232	232								0		0	המשרד להגנת הסביבה.
9	710	4351	רכש קרטוניות			280	280	0	280	280								280		280								0		0
9	710	2418	החלפת רכבים	21802	18123	20973	750	2100	2850				750					750		750	2100							2100		2100	מקרן רכבים, כולל רכב לרה"ע.
9	710	4021	רכישת טמוני קרקע	8100	1207	2707	500	1000	1500	500								500		500	1000							1000		1000
9	710	4163	החלפת והוספת כל כלי האצירה שבעיר	4900	900	2300	400	1000	1400	400								400		400	1000							1000		1000	גידול העיר,מתן פחים כתחליף להוצאת מכולות מהעיר, אורך חיי פח, מענה רציף לתושבים.
9	710	3450	רכישת כלי אצירה להפרדה לשני זרמים	3000	1486.1300000000003	1686.1300000000003	100	100	200	100								100		100	100							100		100
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	710					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תברואה			38010	21924.13	28386.13	2262	4200	6462	1280	0	0	750	0	0	0	0	2030	232	2262	4200	0	0	0	0	0	0	4200	0	4200
9	721	4172	רכישת אמצעים ויכולות טכנולוגיות לשיטור עירוני	50	50	135	85	0	85				85					85		85								0		0	מקרן שיטור.
9	721	3614	שיקום מקלטים	2358	758	1808	1050	0	1050	1050								1050		1050								0		0
9	721	3871	שיפור ומיגון ביטחון	1128	1002	1302	300	0	300	150								150	150	300								0		0	התקנת מערכות ביטחון במוסדות החינוך-השתתפות מ.החינוך.
9	721	4352	התקנת מערכות טכנולוגיות			50	50	0	50				50					50		50								0		0	עבור מוסדות חינוך- מקרן שיטור.
9	721	4173	הוצאות פרסום לחירום	50	50	100	50	0	50	50								50		50								0		0	הפקת חומרי דפוס לחירום (פנקסי כיס,פרסומים לבי"ס וכד').
9	721	4174	יחידת חילוץ	150	50	100	50	0	50	50								50		50								0		0	רכישת ציוד חירום עבור יחיד החילוץ העירונית שבנויה ממתנדבים.
9	721	4353	רכישת ציוד חירום			50	50	0	50	50								50		50								0		0	ערכות תאורה,גנרטורים, ערכות עזרה ראשונה וכד'.
9	721	3988	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל-3 שנים	212	194.5	194.5	0	0	0	-30								-30	30	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3989	התאמת מבנה לשיטור עירוני כנגד פחת ל-5 שנים	363	320.4	320.4	0	0	0	-72.6								-72.6	72.6	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3990	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 5 שנים	139	134.3	134.3	0	0	0	-8								-8	8	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3991	הצטיידות שיטור עירוני כנגד פחת ל- 10 שנים	108	102.19999999999999	102.19999999999999	0	0	0	-10								-10	10	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
9	721	3992	מצלמות שיטור עירוני כנגד פחת 6.666 שנים	2000	1825	1825	0	0	0	-300								-300	300	0								0		0	העברה מהתקציב הרגיל.
22	721	2972	שיפור ומיגון ביטחון	1060	950	950	0	0	0	149.41								149.41	-149.41	0								0		0	שינוי מקורות מימון.
	סה"כ בטחון			7618	5436.4	7071.4	1635	0	1635	1078.8100000000002	0	0	135	0	0	0	0	1213.8100000000002	421.19000000000005	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	735	2233	מדידות	5650	2767	3567	300	500	800	300								300		300	500							500		500
7	735	3712	לוחות מודעות לתושב	400	200	317	117	0	117	117								117		117								0		0
7	735	2950	שילוט מוסדות וחוצות	3480	2480	2680	200	0	200	200								200		200								0		0
7	735	3876	התקנת מתקנים	450	225	275	50	0	50	50								50		50								0		0
7	735	4354	שכונת אגרובנק			500	400	100	500	400								400		400	100							100		100
7	735	3008	תכנון ובניית בית עירייה חדש	24250	4835.737	5635.737	800	0	800	800								800		800								0		0	ככר העיר-תכנית מפורטת.
7	735	4355	הנחיות מרחביות			200	150	50	200	150								150		150	50							50		50	עדכון לצורך שיפור איכות הבניה והתאמה לתקנות החוק.
7	735	4356	מרחב ציבורי			700	400	300	700	400								400		400	300							300		300	יעוץ לאדריכל העיר.
7	735	4357	מדיניות לפיתוח מגרשים ושילוב מגורים באזור תעשייה			400	200	200	400	200								200		200	200							200		200	פיתוח מגרשים ושילוב מגורים באזור התעסוקה.
7	735	4033	תכנית שימור עירונית	760	367	1567	200	1000	1200	200								200		200	1000							1000		1000	ליווי שימור ועדכון תכנית השימור ח/528.
7	735	4035	צומת חולון	3500	561.6	2561.6	1000	1000	2000	1000								1000		1000	1000							1000		1000
7	735	4180	קיימות	1350	280	1250	370	600	970	200								200	170	370	600							600		600	המשרד להגנת הסביבה.
7	735	4358	עדכון תוכניות ח/1			500	300	200	500	300								300		300	200							200		200	לצורך שיפור הליכי רישוי והגדלת הכנסות מהשבחה.
7	735	3009	טיפול במבני פל-קל	2360	925	1165	120	120	240	120								120		120	120							120		120
7	735	3061	מבנים מסוכנים-הנדסה	10278	5478	7278	300	1500	1800	300								300		300	1500							1500		1500
7	735	3314	בדיקות ותכנון קונסט' ובטיחות	2310	960	1560	300	300	600	300								300		300	300							300		300
7	735	3312	מניעה וטיפול בפלישות לקרקע עירונית	1570	770	1170	100	300	400	100								100		100	300							300		300
7	735	3201	מיזעור תיקים מינהל הנדסה	1800	1500	1850	150	200	350	150								150		150	200							200		200	השלמת פרוייקט סריקת תיקי בניין.
18	735	4334	תב"ע חניון השופטים	50	50	700	650	0	650	650								650		650								0		0
18	735	4359	תב"ע הרוקמים			1200	1200	0	1200	1200								1200		1200								0		0	יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
7	735	4360	פרוייקט נת"ע			21000	10000	11000	21000									0	10000	10000	10000							10000	1000	11000	השתתפות נת"ע מתחם פסגות , שדרוג חלק מתוואי קווי נת"ע.
7	735	1746	תכנון ח- 370	1800	1593	1381.958	-211.042	0	-211.042	-211.042								-211.042		-211.042								0		0	העברה לתב"ר 4179.
7	735	4179	מתחם השומרונים	600	600	811.042	211.042	0	211.042	211.042								211.042		211.042								0		0	העברה מתב"ר 1746.
7	735	3398	נגישות לנכים	54902.979	19372	21372	2000	0	2000	2000								2000		2000								0		0
7	735	3204	תוכנית מיתאר לעיר	5800	5300	7373.013	2073.013	0	2073.013	2073.013								2073.013		2073.013								0		0	העברות מתב"רים: 2947,2421,3819,4176.
7	735	2947	תב"ע משולש חקלאי	3710	1019	707.066	-311.934	0	-311.934	-311.934								-311.934		-311.934								0		0	העברה לתב"ר 3204.
7	735	2421	תכנון מסלול אופניים	1330	930	755.865	-174.135	0	-174.135	-174.135								-174.135		-174.135								0		0	העברה לתב"ר 3204.
7	735	3819	התחדשות עירונית בין יוספטל למשה דיין	2300	1300	208.05600000000004	-1091.944	0	-1091.944	-1091.944								-1091.944		-1091.944								0		0	העברה לתב"ר 3204.
7	735	4176	שכ' ג'סי כהן-מרחב ציבורי תחילה	700	200	0	-200	0	-200	-200								-200		-200								0		0	העברה לתב"ר 3204.
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	735					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ הנדסה			129350.97899999999	51713.337	88685.33700000001	19602	17370	36971.99999999999	9432	0	0	0	0	0	0	0	9432	10170	19602	16370	0	0	0	0	0	0	16370	1000	17370
4	742	3205	עבודות פיתוח א.ת.	13250	4050	7050	500	2500	3000			500						500		500			2500					2500		2500
4	742	3316	עבודות לטיפול מיוחד במחלף חולון מזרח	2700	2100	2350	0	250	250									0		0			250					250		250
4	742	3457	פרוייקט מרכז העסקים דן חולון	3000	92.01400000000001	3092.014	500	2500	3000			500						500		500			2500					2500		2500
4	742	3877	הרוקמים מערב ח 152/5 אמות השקעות	8000	8000	12000	3500	500	4000			2000						2000	1500	3500			500					500		500	השתתפות משרד התחבורה.
4	742	3955	תכנון ופיתוח תשתיות מרח' הלהב לרח' המרכבה (עזריאלי ג')	7200	1150	8650	0	7500	7500									0		0			7500					7500		7500	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם:"תכנון פיתוח תשתיות רח' הרוקמים מזרח וחיבור במעגל תנועה לרח' המרכבה".
4	742	3956	פיתוח תשתיות כבישים ומדרכות ברח' המנור בין ככר האורגים לשד' ירושלים (עזריאלי ב')	10200	2840	4840	0	2000	2000									0		0			2000					2000		2000	שינוי שם תב"ר במקום בשם הקודם:"תכנון פיתוח תשתיות חיבור רח' המנור לשד' ירושלים".
5	742	4186	תיקון מדרכות	700	500	2866	566	1800	2366			566						566		566			1800					1800		1800	הפעלת צוותי קבלני ריצוף לטיפול שוטף וטיפול יזום במפגעי ריצוף ברחבי העיר.
5	742	3527	עבודות פיתוח ברחבי העיר	17958	5198	6811	363	1250	1613			363						363		363			1250					1250		1250
5	742	4361	פיקוח עירוני על קבלני רק"ל			470	120	350	470			120						120		120			350					350		350
5	742	4362	פיקוח עירוני על קבלני אופני דן			270	120	150	270			120						120		120			150					150		150
18	742	1568	מגדלים בשדרה-אמירי חולון ( מע"ר ח-300)	54609	52609	75609	20000	3000	23000			13000			7000			20000		20000			3000					3000		3000
5	742	4126	תיקון שביל אספלט במסלול הריצה בגולדה	770	770	920	150	0	150			150						150		150								0		0
4	742	4363	תכנון ופיתוח רחוב הסדנה			2000	0	2000	2000									0		0			2000					2000		2000
5	742	4364	פרוייקט שיפוץ דב הוז			20000	20000	0	20000									0	20000	20000								0		0	9 מלש"ח כספי "מהיר לעיר" כנגד התחייבות מנת"א, 9 מלש"ח כספי תמריצים מנת"א , 2 מלש"ח כנגד התחייבות משרד התחבורה.
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	742					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ דרכים			118387	77309.014	146928.014	45819	23800	69619	0		17319	0	0	7000	0	0	24319	21500	45819	0	0	23800	0	0	0	0	23800	0	23800
5	743	3031	השלמת תאורה בפרוייקטים	7227	4288	5279	566	425	991			566						566		566			425					425		425	טיפול במפגע בטיחות כתוצאה מהיעדר תאורה.
	743					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תאורה			7227	4288	5279	566	425	991	0	0	566	0	0	0	0	0	566	0	566	0	0	425	0	0	0	0	425	0	425
7	744	3467	פעילות לבטיחות בדרכים	5264.5	3107.54	3684.683	77.143	500	577.143			23.143						23.143	54	77.143			500					500		500	השתתפות הרלב"ד.
22	744	2716	תכנון וביצוע שד' קוגל:לוחמים-סוקולוב	6415	2965	3013.9	48.9	0	48.9			48.9						48.9		48.9								0		0
29	744	4365	ביצוע שביל אופניים בגן ציבורי קרית שרת			960	960	0	960			288						288	672	960								0		0	השתתפות משרד התחבורה.
29	744	4366	תכנון שביל אופניים הרוקמים מהמרכבה עד הלהב והמנור מהרוקמים עד האורגים			420	420	0	420			126						126	294	420								0		0	השתתפות משרד התחבורה.
	744					0	0	0	0									0		0								0		0
	744					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ בטיחות בדרכים			11679.5	6072.54	8078.5830000000005	1506.0430000000001	500	2006.0430000000001	0	0	486.043	0	0	0	0	0	486.043	1020	1506.0430000000001	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
5	745	2121	הקמה ושיקום תיעול וניקוז	3750	3191.543	4191.543	500	500	1000		500							500		500		500						500		500	טיפול באירוע חורף עפ"י נוהל גשמי ברכה.
5	745	4273	משאבות ניידות לחורף	700	700	2100	700	700	1400		700							700		700		700						700		700	הצבת משאבות ברחבי העיר למניעת הצפות.
5	745	3331	השלמת רשתות קולטנים שנגנבו	850	230	330	50	50	100		50							50		50		50						50		50	השלמת רשתות ואבני שפה אשר נגנבים מעת לעת ברחבי העיר.
5	745	4052	שיקום מכסים בכביש	550	400	700	150	150	300		150							150		150		150						150		150	שיקום מכסים שקועים, לא יציבים ולא בטיחותיים בכביש ברחבי העיר.
5	745	3744	תוספת קולטנים ושיפורים של מערכת התיעול	4500	2544	3544	500	500	1000		500							500		500		500						500		500	שדרוג מע' תיעול הקיימות והקמת מע' חדשות, תוספת קולטנים.
5	745	4367	התותחנים (אצ"ל-לבנים-קטע צפוני)			550	50	500	550		50							50		50		500						500		500	הקמת קו ניקוז.
5	745	4368	מקווה ישראל			14100	14100	0	14100		14100							14100		14100								0		0	שדרוג מע' התיעול הקיימת ברח' מקווה ישראל (מקראוזה לכיכר קוגל).
5	745	4369	רח' רופין			800	800	0	800		800							800		800								0		0	טיפול בשקע אבסולוטי רופין הגורם להצפות.
5	745	3332	סקר כולל שטיפה וצילום קווים ע"פ תכנית	7110	3463.689	4657.689	594	600	1194		594							594		594		600						600		600
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	745					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ תיעול			17460	10529.232	30973.231999999996	17444	3000	20444	0	17444	0	0	0	0	0	0	17444	0	17444	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	3000
2	746	3892	הנגשה ע"פ תוכנית הנגישות	1100	700	1500	400	400	800						400			400		400						400		400		400
2	746	3254	שיקום תשתיות בגנים שונים	12194	11793	13243	450	1000	1450						450			450		450						1000		1000		1000
2	746	3474	מתקני משחק מסוגים שונים	7600	4837.4130000000005	6237.4130000000005	400	1000	1400						400			400		400						1000		1000		1000
2	746	3352	התקנת שילוט חדש אחיד לכל הגנים	800	400	630	80	150	230						80			80		80						150		150		150
2	746	3391	גני סיפור חדשים	11200	5829.687	7029.687	600	600	1200						600			600		600						600		600		600
2	746	3353	התקנת ריהוט גן מעוצב בגנים	1850	1612	2032	120	300	420						120			120		120						300		300		300
2	746	3399	מתקני כושר בגנים	2700	1800	2350	250	300	550						250			250		250						300		300		300
2	746	3749	תכנון ושיקום מערכות השקייה בגנים	4900	2350	3500	150	1000	1150						150			150		150						1000		1000		1000
2	746	3748	שיקום מזרקות וותיקות	700	400	750	150	200	350						150			150		150						200		200		200
2	746	3539	גינון והשקיה ברחבי העיר	2950	2450	3800	450	900	1350						450			450		450						900		900		900
2	746	2932	סככות הצללה	5900	4800	5200	150	250	400						150			150		150						250		250		250
2	746	3752	תיקונים מוונדליזם	4100	2900	3650	250	500	750						250			250		250						500		500		500
2	746	4059	דילול שיחיות ושיקום נופי	7850	5942.902	6542.902	600	0	600						600			600		600								0		0
18	746	4370	שצ"פ צמוד לבי"ס ברח' נעמי שמר			1650	1650	0	1650								1650	0		1650								0		0	יבוצע ע"י החברה הלכלית.
2	746	3828	התקנת סמרטפליי בגנים	1500	1500	1800	300	0	300						300			300		300								0		0
2	746	3891	רכישות חד פעמיות	368	368	418	50	0	50						50			50		50								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	746					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ גנים ונוף			65712	47683.002	60333.002	6050	6600	12650	0	0	0	0	0	4400	0	1650	4400	0	6050	0	0	0	0	0	6600	0	6600	0	6600
13	769	2557	קרן שיפוץ בתים	32764.605	11576.689	12126.689	550	0	550				550					550		550								0		0	מקרן שיפוץ בתים.
	769					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ שיפור פני העיר			32764.605	11576.689	12126.689	550	0	550	0	0	0	550	0	0	0	0	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	812	3995	בינוי אשכול 6 כיתות גן ברח' גאולים	16550	5527	18500	12973	0	12973	61						12300		12361	612	12973								0		0	שינוי מקורות מימון (קרן ידידי העיר חולון).
18	812	3849	בניית 8 גנים ומבנה משולב ברח' פיכמן	12500	894	1894	1000	0	1000								1000	0		1000								0		0	לטובת הוצאת היתר.
18	812	4371	תכנון 2 מעונות יום-6 כתות			2000	2000	0	2000								2000	0		2000								0		0	הוגש קול קורא ל 2 גנים לטובת תכנון.
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
	812					0	0	0	0									0		0								0		0
			סה"כ גני ילדים	29050	6421	22394	15973	0	15973	61	0	0	0	0	0	12300	3000	12361	612	15973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	813	4062	בי"ס לילדים אוטיסטים	33800	10711	32000	21289	0	21289								17174.436	0	4114.564	21289								0		0	השתתפות משרד החינוך.
18	813	4121	בי"ס לבעיות התנהגות	2000	2000	12000	0	10000	10000									0		0	10000							10000		10000	שינוי שם תב"ר במקום השם הקודם: "תכנון בי"ס לבעיות התנהגות".
18	813	3601	בי"ס יסודי חדשני נעמי שמר	4600	4600	29535	24935	0	24935								9033.656	0	15901.344	24935								0		0	השתתפות משרד החינוך.
18	813	3850	בי"ס יסודי חרדי לבנות-רח' האצ"ל	26000	23005	27000	3995	0	3995								3995	0		3995								0		0
	813					0	0	0	0									0		0								0		0
	813					0	0	0	0									0		0								0		0
	813					0	0	0	0									0		0								0		0
			סה"כ בתי ספר בנייה	66400	40316	100535	50219	10000	60219	0	0	0	0	0	0	0	30203.092000000004	0	20015.908	50219	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
14	817	4372	שיפוצי קיץ בטיחות והצטיידות 2021			5200	5200	0	5200								5000	0	200	5200								0		0	שמ"ש.
14	817	4064	הנגשת כיתות שמע	4300	2500	3850	1350	0	1350	450								450	900	1350								0		0	משרד החינוך.
14	817	3900	שיפוצים והצטיידות במוסדות מוכרים שאינם רשמיים	6500	5109	5609	500	0	500	500								500		500								0		0
14	817	4373	תקשוב			1200	1200	0	1200	500								500	700	1200								0		0	שמ"ש.
14	817	4255	הנגשות כלליות בבתי ספר	9000	7460	11960	4500	0	4500	3510								3510	990	4500								0		0	מ.חינוך.
14	817	4374	צביעת מגרשי ספורט בבי"ס			300	300	0	300	300								300		300								0		0
18	817	4065	מערכות גילוי אש במוסדות חינוך	13500	4300	5800	1000	500	1500	1000								1000		1000	500							500		500
26	817	4375	נגישות פיזית פרטנית צאלים-ראייה			32.166	32.166	0	32.166	5								5	27.166	32.166								0		0	השתתפות משרד החינוך.
26	817	4376	נגישות פיזית פרטנית נרקיס-ראייה			26.172	26.172	0	26.172	5								5	21.172	26.172								0		0	השתתפות משרד החינוך.
26	817	4377	נגישות פיזית פרטנית-מרווה			9.609	9.609	0	9.609	5								5	4.609	9.609								0		0	השתתפות משרד החינוך.
28	817	4378	נגישות פיזית פרטנית-בי"ס שרון (ריהוט)			3.732	3.732	0	3.732									0	3.732	3.732								0		0	השתתפות משרד החינוך.
30	817	4379	רכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק			56	56	0	56	14								14	42	56								0		0	השתתפות מפעל הפיס.
34	817	4380	הנגשה פרטנית בי"ס חט"ע תיכון אילון			650	650	0	650	83.831								83.831	566.169	650								0		0	השתתפות משרד החינוך.
34	817	4381	הנגשה פרטנית בי"ס בן צבי			620	620	0	620	2.642								2.642	617.358	620								0		0	השתתפות משרד החינוך.
34	817	4382	הנגשה פרטנית בי"ס בית דוד בנות			850	850	0	850	8.912								8.912	841.088	850								0		0	השתתפות משרד החינוך.
34	817	4383	הנגשה פרטנית בי"ס גורדון			570	570	0	570	3.831								3.831	566.169	570								0		0	השתתפות משרד החינוך.
34	817	4384	הנגשה פרטנית בי"ס עתידים			550	550	0	550	81.108								81.108	468.892	550								0		0	השתתפות משרד החינוך.
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	817					0	0	0	0									0		0								0		0
	שרותים מיוחדים בתי- ספר			33300	19369	37286.679	17417.679	500	17917.679	6469.3240000000005	0	0	0	0	0	0	5000	6469.3240000000005	5948.355	17417.679	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
6	821	4385	שיקום מבנה ישן וחזיתות במרכז מ.ט.ר.ה			350	100	250	350	100								100		100	250							250		250	מדובר על ליקויים בטיחותיים בתקרה המחייבים תיקון מידי- מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
10	821	2263	שיפורים במוזיאון הילדים	13290	4640	8640	500	3500	4000	500								500		500	3500							3500		3500	קירוי שבילים בהתאם לתוכנית אדריכל הנוף, צביעת מבני המוזיאון, שיפור מסלולים.
11	821	3773	טיפ-טף	306	229.874	389.874	110	50	160	110								110		110	50							50		50	רכישת ספרים ומשחקים, שדרוג מערכת מולטימדיה ורכש מחשוב.
12	821	2776	בטיחות ורישוי מתנסים	8500	7500	8000	500	0	500	500								500		500								0		0
19	821	3910	רכש ושיפוצים במדיטק	1651	1182	1232	50	0	50	50								50		50								0		0
19	821	4286	שיפוץ שירותי המבואה וספריית החומרים	100	0	150	150	0	150	150								150		150								0		0
19	821	4287	ריצוף מבואת המדיטק והספריה	100	0	100	100	0	100	100								100		100								0		0
19	821	4386	תאורת חוץ למבנה מוזיאון העיצוב			50	50	0	50	50								50		50								0		0	תאורה הקפית למבנה המוזיאון.
23	821	3508	הקמת תינוקיה במכללת חנקין	2200	2180	2180	0	0	0	612.25								612.25	-612.25	0								0		0	שינוי מקורות מימון (קרן ידידי העיר חולון).
32	821	4387	שיפוץ מתנ"ס נווה ארזים			1271.085	1271.085	0	1271.085	291.435								291.435	979.65	1271.085								0		0	השתתפות ביטוח לאומי.
18	821	3692	מועדון ליוצאי העדה האתיופית	5562	5562	5632	70	0	70	70								70		70								0		0
	821	3909	תכנון והקמה שבט עתיד	1000	1000	2000	1000	0	1000	1000								1000		1000								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	821					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ חינוך בלתי פורמאלי			32709	22293.874	29994.959	3901.085	3800	7701.085	3533.685	0	0	0	0	0	0	0	3533.685	367.4	3901.085	3800	0	0	0	0	0	0	3800	0	3800
	823					0	0	0	0									0		0								0		0
	823					0	0	0	0									0		0								0		0
	823					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ ספריות			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	829	3108	שדרוג ובטיחות מתקני ספורט	9600	6600	7600	500	500	1000	500								500		500	500							500		500	מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
6	829	4388	החלפת גגון קרית הספורט העירונית ושעון חשמל			200	200	0	200	200								200		200								0		0	מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
6	829	4389	שיפוץ מקלט/חדר אגודה קרית הספורט העירונית			50	50	0	50	50								50		50								0		0	מבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
18	829	4338	תכנון אולם ספורט בתיכון אורט	500	500	1500	1000	0	1000								1000	0		1000								0		0
24	829	3491	אולם ספורט מתחם מתנ"ס נאות שושנים	13400	13400	13400	0	0	0									0	0	0								0		0	שינוי מקורות מימון-מהטוטו למשרד התרבות והספורט.
24	829	4157	ציוד התעמלות מכישירים	210	210	210	0	0	0									0	0	0								0		0	שינוי מקורות מימון-מהטוטו למשרד התרבות והספורט.
18	829	4085	אולם ספורט ניצנים	14400	6611.65	16611.65	8000	2000	10000								8000	0		8000	2000							2000		2000	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "תכנון אולם ספורט ניצנים".
	סה"כ ספורט			38110	27321.65	39571.65	9750	2500	12250	750	0	0	0	0	0	0	9000	750	0	9750	2500	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500
8	840	4390	שיפוץ והצטיידות עבור מועדוניות רווחה		0	29	29	0	29	29								29		29								0		0
8	840	4247	הצטיידות המרכז לגיל הרך	550	550	625	75	0	75	75								75		75								0		0
8	840	4091	הצטיידות מרכז אורים ונעורים	194	174	192	18	0	18	18								18		18								0		0
8	840	4092	בטיחות ושיפוץ מועדוניות וחצרות	2464	946	1486	540	0	540	540								540		540								0		0	להשלמת 6 חצרות מועדוניות רווחה.
8	840	4295	הצטיידות בית חם/מועדון לנערה	32	0	22.42	22.42	0	22.42	22.42								22.42		22.42								0		0
8	840	4391	שיפוץ והצטיידות מרכז שי"ל			15.58	15.58	0	15.58	15.58								15.58		15.58								0		0
21	840	4392	רכישת מחשבים לעובדי רווחה			140	140	0	140									0	140	140								0		0	מפעל הפיס ומשרד הרווחה.
8	840	4393	טבלטים לאזרחים ותיקים			42.75	42.75	0	42.75	42.75								42.75		42.75								0		0	מועבר למפעל הפיס להשלמת השתתפותם.
8	840	4322	סיוע חומרי חיוני לאוכלוסייה במצוקה בתקופת החירום עקב משבר קורונה	240	240	245	5	0	5									0	5	5								0		0	מפעל הפיס.
	840					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ רווחה			3480	1910	2797.75	887.75	0	887.75	742.75	0	0	0	0	0	0	9000	742.75	145	887.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	931	4299	מתקני משחק נגישים	200	200	800	200	400	600	200								200		200	400							400		400	יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
6	931	4394	רשת מצלמות בפארק פרס			725	100	625	725	100								100		100	625							625		625	בהמלצת יועץ בטיחות יש לרשת את כל חלקי הפארק מטעמי בטיחות, ביטחון וונדליזם- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
6	931	4395	שיפוץ שירותים קיימים בספורטק			50	50	0	50	50								50		50								0		0	יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
6	931	4396	החלפת הדשא הסינטטי במיניפיץ'			100	100	0	100	100								100		100								0		0	קיימת חובה בטיחותית מידית להחלפת הדשא- יבוצע ע"י החב' לבידור ובילוי.
9	931	4232	הצטיידות, שיפוץ ומיזוג העירייה	1541	1541	1841	300	0	300	300								300		300								0		0
9	931	4098	פרוייקט מטרו	12000	3000	6500	500	3000	3500	500								500		500	3000							3000		3000
9	931	4397	מכרז מצלמות			2500	500	2000	2500	500								500		500	2000							2000		2000	מכרז חדש. בחירת יועצים. כולל שדרוג מצלמות במבני העירייה בשנת 2021.
9	931	3928	פרויקטים במחשוב	4000	1100	2400	300	1000	1300	300								300		300	1000							1000		1000	עבור מע' אזעקה עירונית, מע' מכרזים, מנהל מסמכים, מערכות תשתיות, עבודה מהבית.
9	931	3802	רכישת מכשירים סלולרים	2375	975	1155	80	100	180	80								80		80	100							100		100
9	931	3939	רכש מחשוב	5300	2900	4200	300	1000	1300	300								300		300	1000							1000		1000
9	931	4398	רכש מחשוב למעבר לחלונות 10			300	300	0	300	300								300		300								0		0
9	931	4228	בטיחות-מח' פרויקטים והתקשרויות	995	339	939	440	160	600	440								440		440	160							160		160	עבור כנסי בטיחות,הדרכות כיבוי אש ופרויקט תיקיונים.
15	931	4399	פורטל קידום עסקים בחולון			80	80	0	80	80								80		80								0		0
17	931	4400	מכרז שעוני נוכחות			300	300	0	300	300								300		300								0		0
18	931	4401	חריגות בניה בנכסי העירייה			500	300	200	500	300								300		300	200							200		200	לטיפול בנכסים מסחריים ש העירייה- יבוצע ע"י החב' הכלכלית.
22	931	3857	שיפוץ חדר מאבחנים-מתחם הרוקמים	66	66	67	1	0	1	1								1		1								0		0
25	931	4318	הסדר פשרה עם עיריית ת"א-דירה ברח' הראל 29	211	211	211	0	0	0									0		0								0		0	שינוי שם התב"ר במקום השם הקודם: "הסדר פשרה עם עיריית ת"א".
	931	3796	שיפוצים במוסדות עירוניים	5053	5053	6640	587	1000	1587	200							387	200		587	1000							1000		1000
27	931	4116	מערכות גילוי אש במוסדות ציבור	3000	2000	1058	-942	0	-942								-942	0		-942								0		0	העברה לתב"ר 3938.
27	931	4106	בדיקות חשמל (מבני ציבור)	740	170	0	-170	0	-170	-170								-170		-170								0		0	העברה לתב"ר 3938.
27	931	4107	בדיקות קרינה (מבני ציבור)	420	90	2	-88	0	-88	-88								-88		-88								0		0	העברה לתב"ר 3938.
27	931	4108	בדיקת קונסטרוקציה (מבני ציבור)	614	84	0	-84	0	-84	-84								-84		-84								0		0	העברה לתב"ר 3938.
27	931	3938	בטיחות כללי במבני ציבור	3790	1720	5004	1284	2000	3284	342							942	342		1284	2000							2000		2000	1.284 מלש"ח העברה מתב"רים: 4116, 4106, 4107, 4108.
27	931	4402	קריאות חירום במבנים			50	50	0	50	50								50		50								0		0	שאינם באחזקה עירונית.
27	931	4111	פרוייקט טיפול באסבסט ברחבי העיר	1870	963	1163	200	0	200	200								200		200								0		0
	931	3942	מבצע מדידות	11000	11000	14500	1500	2000	3500	1500								1500		1500	2000							2000		2000
31	931	4403	מבנה בצמוד לאשכול גנים ברח' גאולים			1500	1500	0	1500	740.092							759.908	740.092		1500								0		0
	931	4088	פרוייקטים	9299.67	4664.67	5799.67	135	1000	1135	135								135		135	1000							1000		1000
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	931					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ נכסים עירוניים			62474.67	36076.67	58384.67	7823	14485	22308	6676.092	0	0	0	0	0	0	1146.908	6676.092	0	7823	14485	0	0	0	0	0	0	14485	0	14485
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	935					0	0	0	0									0		0								0		0
	סה"כ קרקעות			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	סה"כ כללי			693732.7540000001	390240.53800000006	718587.0950000001	241166.55699999997	87180	328346.5570000001	65000.160999999986	18599.9	21999.643	1435	0	11400	12300	50000.00000000001	130734.704	60431.853	241166.55699999997	51855	3000	24725	0	0	6600	0	86180	1000	87180
																		0		0								0		0
			סה"כ	693732.7540000001	390240.53800000006	718587.0950000001	241166.55699999997	87180	328346.5570000001	65000.160999999986	18599.9	21999.643	1435	0	11400	12300	50000.00000000001	130734.704	60431.853	241166.55699999997	51855	3000	24725	0	0	6600	0	86180	1000	87180
			הכנסות							60000	8600	17000			4400	3800	50000
			יתרה בקרנות							5000	10000	5000	1435		7000	8500
			סה"כ							-0.1609999999855063	0.09999999999854481	0.3569999999999709	0	0	0	0	0