| עיריית חולון | ||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | ||||
| ליום 31 בדצמבר 2021 | ||||
| ריק במקור | 2021 | 2020 | ||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| נכסים והתחייבויות | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
| נכסים | ריק במקור | ריק במקור | ||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 347790 | 266870 | ||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 36273 | 28114 | ||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 19 | 4 | ||
| סה"כ רכוש שוטף | 384082 | 294988 | ||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 473786 | 402622 | ||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 181008 | 181929 | ||
| סה"כ השקעות | 654794 | 584551 | ||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ריק במקור | ריק במקור | ||
| גרעון לראשית השנה | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | ריק במקור | ריק במקור | ||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | ||
| גרעונות סופיים בתב"רים | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| סה"כ נכסים | 1,038,876 | 879,539 | ||
| התחייבויות ועודפים | ריק במקור | ריק במקור | ||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | ריק במקור | ריק במקור | ||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | ריק במקור | ריק במקור | ||
| משרדי ממשלה | 1796 | 406 | ||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 13429 | 16646 | ||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 202698 | 161833 | ||
| תקבולים לא מתוקצבים: | ריק במקור | ריק במקור | ||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 2093 | 9572 | ||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 220016 | 188457 | ||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ריק במקור | ריק במקור | ||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 96897 | 113468 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| קרנות מתוקצבות | 181008 | 181929 | ||
| עודפים בתקציב הרגיל | ריק במקור | ריק במקור | ||
| עודף לראשית השנה | 106531 | 74197 | ||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 93514 | 72034 | ||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 200045 | 146231 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -35980 | -39700 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | ריק במקור | ריק במקור | ||
| עודפי מימון זמניים | 411553 | 323763 | ||
| גרעונות מימון זמניים | -34663 | -34609 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1038876 | 879539 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| חשבונות מקבילים | ריק במקור | ריק במקור | ||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 841803 | 812894 | ||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 136250 | 69209 | ||
| ערבויות שנתנו | 6225 | 8280 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | ריק במקור | ריק במקור | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | ריק במקור | ריק במקור | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | ריק במקור | ריק במקור | ||
| הלוואות לכסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| מענקים לכסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | ||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | ריק במקור | ריק במקור | ||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 780 | 92 | ||
| קרן היטל השבחה | 26703 | 22375 | ||
| קרן ממכירת נכסים | 8755 | 13595 | ||
| קרן היטל מים | 705 | 631 | ||
| קרן היטל ביוב | 1565 | 1433 | ||
| קרנות אחרות | 58389 | 75342 | ||
| סה"כ קרנות | 96897 | 113468 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 97908 | 78580 | ||
| 1 | 1 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | |||||
| ריק במקור | * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% |
| הכנסות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| ארנונה כללית | 626930 | 626930 | 653680 | 26750 | 0.042668240473418086 |
| הכנסות ממכירת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| עצמיות חינוך | 26918.9 | 26918.9 | 21654 | -5264.9000000000015 | -0.19558377199662694 |
| עצמיות רווחה | 4127.8 | 4127.8 | 3695 | -432.8000000000002 | -0.10485004118416594 |
| עצמיות אחר | 157089.8 | 157089.8 | 125032 | -32057.79999999999 | -0.20407308431228502 |
| סה"כ עצמיות | 815066.5 | 815066.5 | 804061 | -11005.5 | -0.013502579237399647 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| תקבולים ממשרד החינוך | 355883.74 | 355883.74 | 376963 | 21079.26000000001 | 0.05923074765933394 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 153572.65 | 153572.65 | 142881 | -10691.649999999994 | -0.06961949279380146 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 18477.28 | 18477.28 | 26483 | 8005.720000000001 | 0.43327372860074653 |
| מענק כללי לאיזון | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| מענקים מיועדים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| תקבולים אחרים | 59427.93 | 59427.93 | 78187 | 18759.07 | 0.31566083489699204 |
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1402428.1 | 1402428.1 | 1428575 | 26146.899999999907 | 0.018644021750562404 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 141542 | 141542 | 154526 | 12984 | 0.09173248929646324 |
| סה"כ הכנסות | 1543970.1 | 1543970.1 | 1583101 | 39130.89999999991 | 0.0253443379505859 |
| הוצאות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הוצאות שכר כללי | 224777.1 | 224777.1 | 214597 | -10180.100000000006 | -0.045289755940440574 |
| פעולות כלליות | 320402 | 320402 | 297935 | -22467 | -0.07012128513554847 |
| הוצאות רכישת מים | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| סה"כ כלליות | 545179.1 | 545179.1 | 512532 | -32647.099999999977 | -0.05988325671325254 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| שכר עובדי חינוך | 181971.4 | 181971.4 | 183970 | 1998.6000000000058 | 0.01098304458832545 |
| פעולות חינוך | 390358.9 | 390358.9 | 363111 | -27247.900000000023 | -0.06980217435800752 |
| סה"כ חינוך | 572330.3 | 572330.3 | 547081 | -25249.300000000047 | -0.04411665781105778 |
| שכר עובדי רווחה | 31824.8 | 31824.8 | 32673 | 848.2000000000007 | 0.02665217063422239 |
| פעולות רווחה | 184313.7 | 184313.7 | 171815 | -12498.700000000012 | -0.06781210512295077 |
| סה"כ רווחה | 216138.5 | 216138.5 | 204488 | -11650.5 | -0.05390293723700312 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1333647.9 | 1333647.9 | 1264101 | -69546.8999999999 | -0.052147872013295196 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 184.29999999999998 | 184.29999999999998 | 184 | -0.29999999999998295 | -0.0016277807921865597 |
| פרעון מלוות אחרות | 47363.4 | 47363.4 | 47425 | 61.599999999998545 | 0.0013005823061688676 |
| סה"כ פרעון מלוות | 47547.700000000004 | 47547.700000000004 | 47609 | 61.299999999995634 | 0.001289231655789778 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הוצאות מימון | 4419 | 4419 | 4480 | 61 | 0.013804028060647205 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 18355.5 | 18355.5 | 20313 | 1957.5 | 0.10664378524148076 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1403970.0999999999 | 1403970.0999999999 | 1336503 | -67467.09999999986 | -0.048054513411645926 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | 0 |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 140000 | 140000 | 153084 | 13084 | 0.09345714285714286 |
| סה"כ הוצאות | 1543970.0999999999 | 1543970.0999999999 | 1489587 | -54383.09999999986 | -0.035222897127347136 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 93514 | 93513.99999999977 | 0 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | 0 | |
| מלוות מאחרים | 91308.1 | |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | 82 | |
| משרד הבטחון | 16 | |
| משרד החינוך | 20097.2 | 18620.7 |
| משרד הדתות | 630 | |
| משרד העבודה והרווחה | 527 | 438 |
| משרד איכות הסביבה | 239 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 1530 | 921 |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 183 | 4958.7 |
| משרדים אחרים | 273 | 6422 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 22849.2 | 32088.4 |
| השתתפות בעלים | 34417 | 38667 |
| מקורות אחרים | 20350 | 18002 |
| העברה מקרנות הרשות | 109443.1 | 73289 |
| השתתפות תקציב רגיל | 563 | |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 278367.4 | 162609.4 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 155192.7 | 130427.7 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 35410.9 | 60893 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 27.8 | 79 |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 190631.4 | 191399.7 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 87736.00000000003 | -28790.300000000017 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1750820.3 | 1997320 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1461666.8 | 1679376 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 289153.5 | 317944 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1756401.2000000002 | 1750820.3 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1379511.7 | 1461666.8 |
| עודף (גרעון) נטו | 376889.50000000023 | 289153.5 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 411553 | 323763 |
| גרעונות מימון זמניים | 34663 | 34609 |
| עודף (גרעון) נטו | 376890 | 289154 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 272786.5 | 409109 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 272786.5 | 409109 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | מנהל כספי | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | הוצאות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | פרעון מלוות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 71 | תברואה | 32 | 40905 | 36706 | 34124 | 2004 | 1812 | 38710 | 35936 | 2848 | 74 | 2774 |
| 72 | שמירה ובטחון | 30 | 22010 | 17467.2 | 16500 | 4665 | 1510 | 22132.2 | 18010 | 4269 | 146.79999999999927 | 4122.200000000001 |
| 73 | תכנון ובנין | 74 | 143081 | 116237 | 75241 | 21441 | 16305 | 137678 | 91546 | 46132 | 0 | 46132 |
| 74 | נכסים צבוריים | 269 | 916747 | 796285 | 638382 | 103704 | 73705 | 899989 | 712087 | 192426 | 4524 | 187902 |
| 75 | חגיגות וארועים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13177 | 12466 | 10412 | 711 | 249 | 13177 | 10661 | 2516 | 0 | 2516 |
| 77 | כלכלה ותיירות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81 | חינוך | 151 | 491667 | 314752 | 278793 | 96160 | 63741 | 410912 | 342534 | 82553 | 14175 | 68378 |
| 82 | תרבות | 112 | 225730 | 185937 | 169875 | 20108 | 19993 | 206045 | 189868 | 28428 | 12251 | 16177 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 84 | רווחה | 40 | 75824 | 70423 | 65899 | 2182 | 3319 | 72605 | 69218 | 5241 | 1854 | 3387 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 86 | קליטת עליה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 87 | איכות הסביבה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91 | מים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 93 | נכסים | 123 | 235300 | 198807 | 170700 | 27392 | 9997 | 226199 | 180697 | 47140 | 1638 | 45502 |
| 94 | תחבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 95 | תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | חשמל | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | ביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| סה"כ | 837 | 2164441 | 1749080.2 | 1459926 | 278367 | 190631 | 2027447.2 | 1650557 | 411553 | 34662.8 | 376890.2 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | ||||||
| ריק במקור | ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת |
| גביית פיגורים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 90048 | 54675 | 54675 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב / זיכוי נוסף | 7551 | -1024 | -1024 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | -1232 | 17826 | 17826 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 5818 | 2563 | 2563 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -18105.8 | -15418 | -15418 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 84079.2 | 58622 | 58622 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה בגין פיגורים | 44246 | 22863 | 22863 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 39833.2 | 35759 | 35759 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה שוטפת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 809539 | 755077 | 755077 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -12657 | -10025 | -10025 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| הנחות ופטורים (במינוס) | -136348 | -175846 | -175846 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| מחיקת חובות (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 660534 | 569206 | 569206 | 0 | 0 | 0 |
| גבייה מראש | 0 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| גבייה שוטפת | 617809 | 514917 | 514917 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| סה"כ גבייה שוטפת | 617809 | 514917 | 514917 | 0 | 0 | 0 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים לתקופה | 42725 | 54289 | 54289 | 0 | 0 | 0 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 82558.2 | 90048 | 90048 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.5262419242809161 | 0.3900071645457337 | 0.3900071645457337 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.9353174855495705 | 0.904623282256336 | 0.904623282256336 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7752829151618433 | 0.6911155194536757 | 0.6911155194536757 | 0 | 0 | 0 |
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7752829151618433 | 0.6911155194536757 | 0.6911155194536757 | 0 | 0 | 0 |
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.8891260590062062 | 0.8565721821900266 | 0.8565721821900266 | 0 | 0 | 0 |
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| פחת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | 0 |
| אחוז (%) הפחת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | 0 |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5909240 | 125.37 | 36.18 | 68.37792186474064 | 65.91 | 0.03744381527447498 | 404061.551 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1318156 | 401.66 | 71.04 | 198.156024021436 | 201.63 | -0.01722945979548678 | 261200.552 |
| בנקים | 21858 | 1446.6 | 483.06 | 803.027587153445 | 767.87 | 0.04578585848313514 | 17552.577 |
| תעשיה | 728758 | 173.1 | 25.89 | 131.56828604282904 | 127 | 0.035970756242748377 | 95881.441 |
| בתי מלון | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| מלאכה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408177 | 0.7 | 0.010047 | 0.34912550192686015 | 0.34 | 0.0268397115495886 | 142.505 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1444340 | 58.26 | 0.011437 | 33.690403921514324 | 33.25 | 0.013245230722235317 | 48660.398 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| חניונים | 239794 | 70.02 | 1.48 | 32.620061386023 | 31.5 | 0.03555750431819059 | 7822.095 |
| מבנה חקלאי | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| נכסי מדינה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| נכסים אחרים | 12523 | 0.66 | 0.07 | 0.6323564641060448 | 0.58 | 0.0902697657000774 | 7.919 |
| סה"כ | 10082846 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 835329.0380000001 |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור |
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור |
| עיריית חולון | |||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | |||||||||
| ריק במקור | ריק במקור2 | תקציב 2021 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | ביצוע בפועל 2021 | ריק במקור5 | הפרש | ריק במקור6 | |
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר | |
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 6 | הנהלה וכלליות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 2400 | 3 | 2320 | 0 | 80 | |
| 61 | מנהל כללי | 118.62388 | 22973.1 | 22973.1 | 92.16999999999999 | 20980 | 26.453880000000012 | 1993.0999999999985 | |
| 62 | מנהל כספי | 102.23 | 19276.9 | 19276.9 | 98.25 | 18522 | 3.980000000000004 | 754.9000000000015 | |
| ריק במקור | סה"כ הנהלה וכלליות | 223.85388 | 44650 | 44650 | 193.42 | 41822 | 30.433880000000016 | 2828 | |
| 7 | שירותים מקומיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 71 | תברואה | 111.3 | 26335.140000000003 | 26335.140000000003 | 108.53 | 26688 | 2.769999999999996 | -352.85999999999694 | |
| 72 | שמירה ובטחון | 13.3 | 3160 | 3160 | 14.22 | 3097 | -0.9199999999999999 | 63 | |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 82.47 | 19035.7 | 19035.7 | 81.35 | 18653 | 1.1200000000000045 | 382.7000000000007 | |
| 74 | נכסים ציבוריים | 55.87 | 12356.8 | 12356.8 | 50.82 | 10761 | 5.049999999999997 | 1595.7999999999993 | |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 31.06 | 6104.3 | 6104.3 | 28.37 | 5316 | 2.6899999999999977 | 788.3000000000002 | |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 15873.3 | 15873.3 | 84.52 | 15692 | 8.700000000000003 | 181.29999999999927 | |
| 79 | שירותים חקלאיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| ריק במקור | סה"כ שרותים מקומיים | 387.22 | 82865.24 | 82865.24 | 367.80999999999995 | 80207 | 19.409999999999997 | 2658.2400000000025 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 81 | חינוך | 906.24 | 181401.4 | 181401.4 | 851.34 | 186281 | 54.89999999999998 | -4879.600000000006 | |
| 82 | תרבות | 45.85 | 8186 | 8186 | 40.84 | 7785 | 5.009999999999998 | 401 | |
| 83 | בריאות | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 84 | רווחה | 167.05 | 31671.8 | 31671.8 | 159.93 | 32638 | 7.1200000000000045 | -966.2000000000007 | |
| 85 | דת | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 86 | קליטת עליה | 5.56 | 1463.2 | 1463.2 | 8.36 | 1383 | -2.8 | 80.20000000000005 | |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 835.1 | 835.1 | 5.42 | 1167 | -0.41999999999999993 | -331.9 | |
| ריק במקור | סה"כ שרותים ממלכתיים | 1129.7 | 223557.5 | 223557.5 | 1065.89 | 229254 | 63.809999999999974 | -5696.500000000006 | |
| 9 | מפעלים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| 91 | מים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 92 | בתי מטבחיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 93 | נכסים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 94 | תחבורה | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 97 | מפעלי ביוב | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |
| 98 | מפעלים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| גימלאים | 531 | 83845.6 | 83845.6 | 515.6 | 73061 | 15.399999999999977 | 10784.600000000006 | ||
| סה"כ כללי | 2271.77388 | 434918.33999999997 | 434918.33999999997 | 2142.72 | 424344 | 129.0538800000004 | 10574.339999999967 | ||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2021 | ריק במקור | ריק במקור2 | ביצוע בפועל 2021 | ריק במקור3 | ריק במקור4 | הפרש עלויות | ||
| ריק במקור | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ריק במקור | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| יועצים חיצוניים | 2 | 835 | ריק במקור | 2 | 816.7909999999999 | ריק במקור | 18.20900000000006 | ||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 10.04 | 3655 | ריק במקור | 36.51 | 3564 | ריק במקור | 91 | ||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||
| סה"כ | 12.04 | 4490 | 0 | 38.51 | 4380.791 | 0 | 109.20900000000006 | ||
| 1 |
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 4, שנת 2021 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| וטרינר עירוני | 32 | 10 | 125619.12 | 342923.52 | ריק במקור | 48140.11 | 7332 | 524014.75 | 180173.48 | 704188.23 |
| מבקר העירייה | 5 | 9 | 515892 | ריק במקור | ריק במקור | 13246.2 | 7764 | 536902.2 | 123250.71 | 660152.9099999999 |
| גזבר העירייה | 5 | 7 | 389728.26 | ריק במקור | ריק במקור | 62593.43 | 7764 | 460085.69 | 169643.2 | 629728.89 |
| מהנדסת העיר | 5 | 7 | 418512 | ריק במקור | ריק במקור | 14281.38 | 7764 | 440557.38 | 174161.87 | 614719.25 |
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 418512 | -521.22 | ריק במקור | 11930.1 | 7332 | 437252.88 | 173520.54 | 610773.42 |
| ראש מנהל רווחה | 5 | 7 | 352428 | ריק במקור | ריק במקור | 54275.88 | 7764 | 414467.88 | 147113.38 | 561581.26 |
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 81474.6 | 264358.88 | ריק במקור | 39548.39 | 24957.5 | 410339.37 | 144642.25 | 554981.62 |
| וטרינר | 32 | 9 | 117024 | 240782.28 | ריק במקור | 35726.74 | 16295.08 | 409828.10000000003 | 140610.57 | 550438.67 |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 81182.08 | 254410.55 | 841.37 | 42107.84 | 23965.3 | 402507.13999999996 | 143746.29 | 546253.4299999999 |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 79342.04 | 256885.17 | ריק במקור | 37645.07 | 23992.46 | 397864.74000000005 | 142587.22 | 540451.9600000001 |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 75117.56 | 250258.42 | ריק במקור | 49410.59 | 23660.43 | 398446.99999999994 | 141031.95 | 539478.95 |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 81474.6 | 264451.72 | 14172.56 | 3689.5 | 24645.53 | 388433.9099999999 | 147259.7 | 535693.6099999999 |
| ראש מנהל חינוך | 5 | 7 | 352428 | ריק במקור | ריק במקור | 12222.94 | 7764 | 372414.94 | 144200.12 | 516615.06 |
| מנהל תיכון | 41 | 1 | 75491.28 | 240036.28 | ריק במקור | 38921.38 | 23299.18 | 377748.12 | 134955.73 | 512703.85 |
| מנהל אגף גנים ונוף | 5 | 7 | 302512.65 | 8678.42 | ריק במקור | 60392.05 | 7764 | 379347.12 | 132413.65 | 511760.77 |