| עיריית חולון | |||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||
| ליום 30 ביוני 2021 | |||
| 2021 | 2020 | ||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | |
| נכסים והתחייבויות | 30.6.21 | 31.12.20 | |
| נכסים | |||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 304214 | 266870 | |
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 63268 | 28114 | |
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 111 | 4 | |
| סה"כ רכוש שוטף | 367593 | 294988 | |
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 467427 | 402622 | |
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 181664 | 181929 | |
| סה"כ השקעות | 649091 | 584551 | |
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||
| גרעון לראשית השנה | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 0 | 0 | |
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | |||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | ||
| סה"כ נכסים | 1016684 | 879539 | |
| התחייבויות ועודפים | |||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | |||
| משרדי ממשלה | 554 | 404 | |
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 42995 | 16646 | |
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 170251 | 161835 | |
| תקבולים לא מתוקצבים: | |||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 46307 | 9572 | |
| סה"כ התחיבויות שוטפות | 260107 | 188457 | |
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | |||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 79856 | 113468 | |
| קרנות מתוקצבות | 181664 | 181929 | |
| עודפים בתקציב הרגיל | |||
| עודף לראשית השנה | 106531 | 74197 | |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 4447 | 72034 | |
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | 110978 | 146231 | |
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | -3492 | -39700 | |
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | |||
| עודפי מימון זמניים | 423041 | 323763 | |
| גרעונות מימון זמניים | -35470 | -34609 | |
| סה"כ התחייבויות ועודפים | 1016684 | 879539 | |
| חשבונות מקבילים | |||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 885769 | 812894 | |
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 151172 | 69209 | |
| ערבויות שנתנו | 7266 | 8280 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | |||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 1300 | 92 | |
| קרן היטל השבחה | 17114 | 22375 | |
| קרן ממכירת נכסים | 7723 | 13595 | |
| קרן היטל מים | 682 | 631 | |
| קרן היטל ביוב | 1548 | 1433 | |
| קרנות אחרות | 51489 | 75342 | |
| סה"כ קרנות | 79856 | 113468 | |
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 79712 | 78580 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 626930 | 313465 | 309080.4 | -4384.599999999977 | -0.013987526518111996 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 26919 | 13459.5 | 7088.649 | -6370.851 | -0.4733348935695977 |
| עצמיות רווחה | 4128 | 2064 | 1735.074 | -328.92599999999993 | -0.15936337209302323 |
| עצמיות אחר | 157090 | 78545 | 45869 | -32676 | -0.4160162963906041 |
| סה"כ עצמיות | 815067 | 407533.5 | 363773.123 | -43760.37699999998 | -0.10737860077760474 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 355883.7 | 177941.85 | 192607.855 | 14666.005000000005 | 0.08242021199622239 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 153572.6 | 76786.3 | 71138.284 | -5648.016000000003 | -0.07355499613863414 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 18477 | 9238.5 | 7513.895 | -1724.6049999999996 | -0.18667586729447416 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 59428 | 29714 | 28858.009 | -855.9910000000018 | -0.028807666419869482 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1402428.3 | 701214.15 | 663891.1660000001 | -37322.98399999994 | -0.05322622767951836 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 141542 | 70771 | 90195.925 | 19424.925000000003 | 0.2744757739752159 |
| סה"כ הכנסות | 1543970.3 | 771985.15 | 754087.0910000001 | -17898.058999999892 | -0.023184460219215216 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 224777 | 112388.5 | 110799 | -1589.5 | -0.014142906080248424 |
| פעולות כלליות | 320402 | 160201 | 137943 | -22258 | -0.1389379591887691 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 545179 | 272589.5 | 248742 | -23847.5 | -0.0874850278532372 |
| שכר עובדי חינוך | 181971 | 90985.5 | 94046.119 | 3060.619000000006 | 0.03363853581065122 |
| פעולות חינוך | 390359 | 195179.5 | 175754 | -19425.5 | -0.0995263334520275 |
| סה"כ חינוך | 572330 | 286165 | 269800.119 | -16364.880999999994 | -0.05718687121066515 |
| שכר עובדי רווחה | 31825 | 15912.5 | 16843.829 | 931.3290000000015 | 0.058528138256088075 |
| פעולות רווחה | 184314 | 92157 | 86802.243 | -5354.756999999998 | -0.05810472346105014 |
| סה"כ רווחה | 216139 | 108069.5 | 103646.072 | -4423.428 | -0.04093132660001203 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1333648 | 666824 | 622188.191 | -44635.80900000001 | -0.0669379161517882 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 184 | 92 | 91.6 | -0.4000000000000057 | -0.004347826086956583 |
| פרעון מלוות אחרות | 47364 | 23682 | 31807.9 | 8125.9000000000015 | 0.34312558060974585 |
| סה"כ פרעון מלוות | 47548 | 23774 | 31899.5 | 8125.5 | 0.3417809371582401 |
| הוצאות מימון | 4419 | 2209.5 | 3019.374 | 809.8739999999998 | 0.3665417515274948 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 18355 | 9177.5 | 3779.6 | -5397.9 | -0.5881667120675564 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1403970 | 701985 | 660886.6649999999 | -41098.33500000008 | -0.05854588773264397 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 140000 | 70000 | 88753.5 | 18753.5 | 0.26790714285714284 |
| סה"כ הוצאות | 1543970 | 771985 | 749640.1649999999 | -22344.83500000008 | -0.02894464918359823 |
| עודף (גרעון) | 0.30000000004656613 | 0.15000000002328306 | 4446.9260000002105 | 4446.776000000187 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | ||
| מלוות מאחרים | 91108 | |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | 16 | |
| משרד החינוך | 5610 | 18621 |
| משרד הדתות | ||
| משרד העבודה והרווחה | 527 | |
| משרד איכות הסביבה | 438 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 123 | 921 |
| משרד התשתיות | 183 | |
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 4959 | |
| משרדים אחרים | 141 | 7133 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 6584 | 32088 |
| השתתפות בעלים | ||
| מקורות אחרים | 7413.2 | 17996.7 |
| העברה מקרנות הרשות | 79193.7 | 112524.7 |
| השתתפות תקציב רגיל | ||
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 184298.9 | 162609.4 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 33701.8 | 130428 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 52179.7 | 60037 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | 0 | 934 |
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 85881.5 | 191399 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 98417.4 | -28789.600000000006 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 1750820.3 | 1997320 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1461666.6 | 1679376 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 289153.69999999995 | 317944 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 1935119.2 | 1750820.3 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1547548.1 | 1461666.6 |
| עודף (גרעון) נטו | 387571.09999999986 | 289153.69999999995 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 423041 | 323763 |
| גרעונות מימון זמניים | 35470 | 34609 |
| עודף (גרעון) נטו | 387571 | 289154 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 0 | 409109 |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 0 | 409109 |
| עיריית חולון | ||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | ||||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | ||||||||||||
| הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |
| 61 | מנהל כללי | |||||||||||
| 62 | מנהל כספי | |||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | |||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | |||||||||||
| 71 | תברואה | 32 | 40905 | 36706 | 34124 | 1028 | 753 | 37734 | 34877 | 2963 | 106 | 2857 |
| 72 | שמירה ובטחון | 30 | 22010 | 17467 | 16500 | 1549 | 442 | 19016 | 16942 | 2222 | 148 | 2074 |
| 73 | תכנון ובנין | 74 | 143081 | 116237 | 75241 | 14224 | 4530.8 | 130461 | 79771.8 | 50690 | 0.8000000000029104 | 50689.2 |
| 74 | נכסים צבוריים | 269 | 916747 | 798025.4 | 640122.5 | 83530 | 34364.6 | 881555.4 | 674487.1 | 210745.2 | 3676.899999999965 | 207068.30000000005 |
| 75 | חגיגות וארועים | |||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13177 | 12466 | 10412 | 711 | 103 | 13177 | 10515 | 2662 | 0 | 2662 |
| 77 | כלכלה ותיירות | |||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | |||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | |||||||||||
| 81 | חינוך | 151 | 491667 | 314752.3 | 278793 | 59849 | 26564 | 374601.3 | 305357 | 84497 | 15252.700000000012 | 69244.29999999999 |
| 82 | תרבות | 112 | 225730 | 185937 | 169875 | 14354 | 12023 | 200291 | 181898 | 30680 | 12287 | 18393 |
| 83 | בריאות | |||||||||||
| 84 | רווחה | 40 | 75824 | 70423 | 65899 | 1401 | 2550 | 71824 | 68449 | 5667 | 2292 | 3375 |
| 85 | דת | |||||||||||
| 86 | קליטת עליה | |||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | |||||||||||
| 91 | מים | |||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | |||||||||||
| 93 | נכסים | 123 | 235300 | 198806.6 | 170700 | 7653 | 4551.3 | 206459.6 | 175251.3 | 32905 | 1696.6999999999825 | 31208.300000000017 |
| 94 | תחבורה | |||||||||||
| 95 | תעסוקה | |||||||||||
| 96 | חשמל | |||||||||||
| 97 | ביוב | |||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | |||||||||||
| סה"כ | 837 | 2164441 | 1750820.3 | 1461666.5 | 184299 | 85881.7 | 1935119.3 | 1547548.2 | 423031.2 | 35460.09999999996 | 387571.1000000001 |
| עיריית חולון | ||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | ||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | ||||||
| ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |
| גביית פיגורים | ||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 90048 | 54674 | 54674.7 | |||
| חיוב / זיכוי נוסף | 9245 | 150 | -1024 | |||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 0 | 0 | 17826 | |||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 2453 | 1062 | 2563 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -15112 | -4541 | -15418 | |||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 86634 | 51345 | 58621.7 | |||
| גבייה בגין פיגורים | 31457.5 | 14100 | 22863 | |||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 55176.5 | 37245 | 35758.7 | |||
| גבייה שוטפת | ||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 447320 | 431006 | 755077 | |||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -3547 | -2395 | -10025 | |||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -75085 | -130464 | -175846 | |||
| מחיקת חובות (במינוס) | ||||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 368688 | 298147 | 569206 | |||
| גבייה מראש | 35589 | 33375 | 0 | |||
| גבייה שוטפת | 284592 | 225994 | 514917 | |||
| סה"כ גבייה שוטפת | 320181 | 259369 | 514917 | |||
| יתרת פיגורים לתקופה | 48507 | 38778 | 54289 | |||
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 103683.5 | 76023 | 90047.7 | |||
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.3631080176374172 | 0.2746129126497225 | 0.3900091604303526 | |||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.8684334722041401 | 0.8699366419920375 | 0.904623282256336 | |||
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.6413008452519644 | 0.5272706486767722 | 0.6911155194536757 | |||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.7214972519734189 | 0.6051384588822966 | 0.6911155194536757 | |||
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.7722853277460786 | 0.7824757075984572 | 0.8565725914928571 | |||
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ||||||
| פחת באלפי מ"ק | ||||||
| אחוז (%) הפחת |
| עיריית חולון | |||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | |||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ |
| מבני מגורים | 5866922 | 125.01 | 36.08 | 67.51533086684977 | 66 | 0.022959558588632814 | 396107.18 |
| משרדים שרותים ומסחר | 1200939 | 400.5 | 70.83 | 203.882506105639 | 200 | 0.019412530528195047 | 244850.453 |
| בנקים | 21681 | 1442.41 | 481.66 | 781.3958765739587 | 769 | 0.016119475388762978 | 16941.444 |
| תעשיה | 733960 | 172.6 | 25.82 | 130.0995817210747 | 126 | 0.03253636286567233 | 95487.889 |
| בתי מלון | 0 | 0 | |||||
| מלאכה | 0 | 0 | |||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 409310 | 0.7 | 0.010018 | 0.3452737533898512 | 0 | 0 | 141.324 |
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1410677 | 58.1 | 0.11404 | 33.475939566605255 | 33 | 0.014422411109250166 | 47223.738 |
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | 0 | 0 | |||||
| חניונים | 191125 | 69.82 | 1.48 | 32.22999084368868 | 31 | 0.0396771239899575 | 6159.957 |
| מבנה חקלאי | 75 | 47.63 | 0.1 | 46.86666666666667 | 46 | 0.01884057971014494 | 3.515 |
| נכסי מדינה | 0 | 0 | |||||
| נכסים אחרים | 10919 | 0.66 | 0.07 | 0.6480446927374302 | 1 | -0.35195530726256985 | 7.076 |
| סה"כ | 9845608 | 806922.5760000001 | |||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ |
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים |
| עיריית חולון | ||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | ||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | ||||||||
| תקציב 2021 | ביצוע בפועל 2021 | הפרש | ||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר |
| 6 | הנהלה וכלליות | |||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 1200 | 3 | 1159 | 0 | 41 |
| 61 | מנהל כללי | 118.62 | 24618.2 | 12309.1 | 92.64 | 10479 | 25.980000000000004 | 1830.1000000000004 |
| 62 | מנהל כספי | 102.23 | 19460.9 | 9730.45 | 98.81 | 9579 | 3.4200000000000017 | 151.45000000000073 |
| סה"כ הנהלה וכלליות | 223.85000000000002 | 46479.100000000006 | 23239.550000000003 | 194.45 | 21217 | 29.400000000000006 | 2022.550000000001 | |
| 7 | שירותים מקומיים | |||||||
| 71 | תברואה | 111.3 | 26251.140000000003 | 13125.570000000002 | 105.44 | 13713 | 5.859999999999999 | -587.4299999999985 |
| 72 | שמירה ובטחון | 13.3 | 3160 | 1580 | 14.13 | 1535 | -0.8300000000000001 | 45 |
| 73 | תכנון ובנין עיר | 82.47 | 18885.7 | 9442.85 | 80.99 | 9456 | 1.480000000000004 | -13.149999999999636 |
| 74 | נכסים ציבוריים | 55.87 | 12320.8 | 6160.4 | 50.9 | 5354 | 4.969999999999999 | 806.3999999999996 |
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 31.06 | 6104.3 | 3052.15 | 26.61 | 2521 | 4.449999999999999 | 531.1500000000001 |
| 78 | פיקוח עירוני | 93.22 | 15873.3 | 7936.65 | 84.64 | 8063 | 8.579999999999998 | -126.35000000000036 |
| 79 | שירותים חקלאיים | 0 | 0 | 0 | ||||
| סה"כ שרותים מקומיים | 387.22 | 82595.24 | 41297.62 | 362.71 | 40642 | 24.509999999999998 | 655.6200000000013 | |
| 8 | שרותים ממלכתיים | |||||||
| 81 | חינוך | 906.24 | 180102.9 | 90051.45 | 845.51 | 96100 | 60.73000000000002 | -6048.550000000003 |
| 82 | תרבות | 45.85 | 8022 | 4011 | 39.29 | 3972 | 6.560000000000002 | 39 |
| 83 | בריאות | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | רווחה | 167.05 | 31573.3 | 15786.65 | 162.93 | 16821 | 4.1200000000000045 | -1034.3500000000004 |
| 85 | דת | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | קליטת עליה | 5.56 | 1463.2 | 731.6 | 7.49 | 628 | -1.9300000000000006 | 103.60000000000002 |
| 87 | איכות סביבה | 5 | 835.1 | 417.55 | 5 | 540 | 0 | -122.44999999999999 |
| סה"כ שרותים ממלכתיים | 1129.7 | 221996.5 | 110998.25 | 1060.22 | 118061 | 69.48000000000002 | -7062.750000000003 | |
| 9 | מפעלים | |||||||
| 91 | מים | |||||||
| 92 | בתי מטבחיים | |||||||
| 93 | נכסים | |||||||
| 94 | תחבורה | |||||||
| 97 | מפעלי ביוב | |||||||
| 98 | מפעלים אחרים | |||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| גימלאים | 531 | 82785.6 | 41392.8 | 516.17 | 35584 | 14.830000000000041 | 5808.800000000003 | |
| סה"כ כללי | 2271.77 | 433856.44000000006 | 216928.22000000003 | 2133.55 | 215504 | 138.2199999999998 | 1424.2200000000303 | |
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2021 | ביצוע בפועל 2021 | הפרש עלויות | |||||
| מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | |||
| יועצים חיצוניים | 2 | 803 | 2 | 408 | 395 | |||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 10.04 | 3235 | 32.32 | 1441 | 1794 | |||
| סה"כ | 12.04 | 4038 | 0 | 34.32 | 1849 | 0 | 2189 |
| עיריית חולון | ||||||||||
| דוח בעלי השכר הגבוה | ||||||||||
| לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 | ||||||||||
| תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | סה"כ שכר העובד | עלות הפרשות המעביד | עלות שכר כוללת |
| מנהל מחלקת גבייה | 5 | 7 | -7438 | 406063 | 398625 | 1541 | 400166 | |||
| וטרינר עירוני | 32 | 10 | 62810 | 171462 | 22123 | 5184 | 261579 | 90491 | 352070 | |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 38760 | 165225 | 139 | 21877 | 21471 | 247472 | 90576 | 338048 |
| מבקר העירייה | 5 | 9 | 257946.3 | 6431.2 | 5616 | 269993.5 | 61870 | 331863.5 | ||
| גזבר העירייה | 5 | 7 | 192732 | 35146 | 5616 | 233494 | 87930 | 321424 | ||
| מהנדסת העיר | 5 | 7 | 209256 | 6873 | 5616 | 221745 | 87978 | 309723 | ||
| יועצת משפטית | 5 | 7 | 209255.7 | -521 | 5763 | 5184 | 219681.7 | 87485.7 | 307167.4 | |
| מורה בבי"ס תיכון | 41 | 2 | 36087 | 50172 | 1500 | 177224.5 | 264983.5 | 35149 | 300132.5 | |
| מנהלת תיכון | 41 | 1 | 40737 | 132999 | 23578 | 22810 | 220124 | 76942 | 297066 | |
| ראש מנהל רווחה | 5 | 7 | 176214.3 | 31261 | 5616 | 213091.3 | 75697.2 | 288788.5 | ||
| מנהל מחלקת אחזקת גנים | 12 | 42 | 12367 | 26617 | 7299 | 226467.6 | 272750.6 | 14554.7 | 287305.3 | |
| סגנית מנהלת תיכון | 41 | 2 | 287143 | 287143 | 287143 | |||||
| מנהלת בי"ס תיכון | 41 | 1 | 40981 | 128136 | 3 | 16655 | 21817 | 207592 | 75007 | 282599 |
| פועל תברואה | 1 | 7 | 2351 | 4113 | 271266.5 | 277730.5 | 4376 | 282106.5 | ||
| מנהלת תיכון קוגל | 41 | 1 | 37434 | 123734 | 24756 | 21512 | 207436 | 73404 | 280840 |